LAPORAN KINERJA BPS PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
2015
BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DAFTAR ISI Kata Pengantar
i
Daftar Isi
ii
Daftar Tabel
iii
Daftar Gambar
iv
Daftar Lampiran
v
Ringkasan Eksekutif
vi
Bab I Pendahuluan 1.1
Latar Belakang
1
1.2
Maksud dan Tujuan
2
1.3
Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi
2
1.4
Sumber Daya
4
1.5
Potensi dan Permasalahan
5
1.6
Sistematika Penyajian Laporan
6
Bab II Perencanaan Kinerja 2.1
Rencana Strategis 2015-2019
7
2.2
Perjanjian Kinerja (PK) BPS 2015
8
Bab III Akuntabilitas Kinerja 3.1
Capaian Kinerja BPS Provinsi Kalimantan Timur
11
3.2
Perkembangan Capaian Kinerja
15
3.3
Capaian Kinerja BPS Provinsi Kalimantan Timur terhadap Target Renstra 2015-2019
15
3.4
Kegiatan Prioritas BPS Provinsi Kalimantan Timur 2015
17
3.5
Realisasi Anggaran Tahun 2015
19
4.1
Tinjauan Umum
21
4.2
Tindak Lanjut
21
Bab IV Penutup
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2015
ii
DAFTAR TABEL TABEL 1 Capaian Kinerja Tujuan BPS Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015
vi
2 Perbandingan Capaian Kinerja Tujuan Terhadap Target Renstra Dan Target Perjanjian Kinerja
vii
3 Tujuan dan Sasaran Strategis BPS Provinsi Kalimantan Timur 2015-2019
7
4 Tujuan BPS Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015
8
5 Sasaran Strategis BPS Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015
9
6 Capaian Kinerja Tujuan: Peningkatan Kualitas Data Statistik
11
7 Capaian Kinerja Tujuan: Peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistik BPS Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015
13
8 Capaian Kinerja Tujuan: Peningkatan Kualitas Data Statistik
14
9 Perkembangan Capaian Kinerja Tujuan Tahun 2011-2015
15
10 Capaian Kinerja 2015 Terhadap Target Renstra 2015-2019
15
11 Realisasi Anggaran Menurut Program
19
12 Perbandingan Capaian Kinerja dengan Penyerapan Anggaran Menurut Program
20
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2015
iii
DAFTAR GAMBAR GAMBAR 1 Upacara PNS BPS Provinsi Kalimantan Timur
1
2 Jumlah Pegawai Menurut Bidang/Bagian
4
3 Persentase Pegawai BPS Provinsi Kalimantan Timur Menurut Jenjang Pendidikan, Tahun 2015
4
4 Hubungan antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis BPS Provinsi Kalimantan Timur
8
5 Aplikasi Andorid Website BPS Provinsi
13
6 Sosialisasi SE2016 bersama Gowes Kaltim Pos
18
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2015
iv
DAFTAR LAMPIRAN LAMPIRAN 1 Struktur Organisasi Bps Provinsi Kalimantan Timur
22
2 Renstra BPS Provinsi Kalimantan Timur 2015-2019
23
3 RKT BPS Provinsi Kalimantan Timur 2015
25
4 Perjanjian Kinerja BPS Provinsi Kalimantan Timur 2015
27
5 Pengukuran Capaian Kinerja BPS Provinsi Kalimantan Timur 2015
29
6 SDM BPS Provinsi Kalimantan Timur 2015
31
7 Kegiatan BPS Provinsi Kalimantan Timur 2015
32
8 Response Rate Survei
36
9 Judul Publikasi Yang Terbit Tahun 2015
40
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2015
v
RINGKASAN EKSEKUTIF Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur merupakan perwakilan BPS di daerah. Dalam rangka melaksanakan tugasnya BPS Provinsi Kalimantan Timur menyelenggarakan kegiatan perstatistikan di wilayah Provinsi Kalimantan Timur. Rencana kegiatan perstatistikan selama 5 tahun kedepan terangkum dalam Rencana Strategis (Renstra) BPS Provinsi Kalimantan Timur 2015-2019. Tahun 2015 merupakan tahun pertama pelaksanaan Renstra BPS Provinsi Kalimantan Timur periode 2015-2019. Tujuan yang akan dicapai pada tahun 2015 adalah: (1) Peningkatan kualitas data statistik; (2) Peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistik; (3) Peningkatan birokrasi yang akuntabel. Capaian kinerja tujuan terhadap target PK 2015 dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 1. Capaian Kinerja Tujuan BPS Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015 TUJUAN
INDIKATOR
SATUAN
TARGET
REALISASI
CAPAIAN KINERJA
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
T1. Peningkatan kualitas data statistik
Persentase konsumen yang merasa puas dengan kualitas data statistik
Persen
85
94,42
111,08
T2. Peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistik
Persentase Kepuasan Konsumen terhadap pelayanan data BPS
Persen
90
95,92
106,59
T3. Peningkatan birokrasi yang akuntabel
Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat
Poin
45
66,30
120,00
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA TUJUAN
112,55
Berdasarkan tabel di atas, secara keseluruhan baik tujuan pertama hingga tujuan ketiga telah tercapai. Tujuan pertama dengan tingkat capaian sebesar 118,08 persen, tujuan kedua dengan tingkat capaian sebesar 106,59 persen dan tujuan ketiga dengan tingkat capaian sebesar 120,00 persen yang merupakan nilai maksimal dalam pengukuran capaian kinerja. Sehingga rata-rata capaian kinerja tujuan sebesar 112,55 persen. Perbandingan antara target dan capaian kinerja terhadap target Renstra 2015-2019 dan capaian kinerja terhadap target PK 2015 dapat dilihat pada tabel berikut.
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2015
vi
Tabel 2. Perbandingan Capaian Kinerja Tujuan Terhadap Target Renstra Dan Target Perjanjian Kinerja
TUJUAN
INDIKATOR
SATUAN
REALISASI KINERJA TAHUN 2015
(1)
(2)
(3)
T1. Peningkatan kualitas data statistik
Persentase konsumen yang merasa puas dengan kualitas data statistik Persentase Kepuasan Konsumen terhadap pelayanan data BPS Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat
T2. Peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistik T3. Peningkatan birokrasi yang akuntabel
RENSTRA 2015-2019
PK 2015
TARGET
CAPAIAN KINERJA %
TARGET
CAPAIAN KINERJA %
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
Persen
94,42
85
111,08
85
111,08
Persen
95,92
90
106,59
90
106,59
Poin
66,30
45
120,00
45
120,00
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA TUJUAN
112,55
112,55
Tahun 2015 merupakan tahun pertama pelaksanaan Renstra 2015-2019, sehingga target PK 2015 sama dengan target 2015 pada Renstra 2015-2019. Dengan demikian capaian kinerja terhadap PK 2015 sama dengan capaian kinerja terhadap renstra 2015-2019. Secara keseluruhan baik tujuan pertama hingga tujuan ketiga telah tercapai. Tujuan pertama dengan tingkat capaian sebesar 118,08 persen, tujuan kedua dengan tingkat capaian sebesar 106,59 persen dan tujuan ketiga dengan tingkat capaian sebesar 120,00 persen yang merupakan nilai maksimal dalam pengukuran capaian kinerja. Rata-rata capaian kinerja tujuan BPS Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015 sebesar 112,55 persen.
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2015
vii
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2015
viii
BAB I PENDAHULUAN 1.1.
LATAR BELAKANG Badan Pusat Statistik (BPS) merupakan lembaga pemerintah non kementerian yang bertugas
menyediakan data statistik dasar sesuai peraturan perundang-undangan. Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur merupakan perwakilan BPS di daerah. Dalam rangka melaksanakan tugasnya BPS Provinsi Kalimantan Timur menyelenggarakan kegiatan perstatistikan di wilayah Provinsi Kalimkantan Timur. Rencana kegiatan perstatistikan selama 5 tahun kedepan terangkum dalam Rencana Strategis (Renstra) BPS Provinsi Kalimantan Timur 2015-2019. Hal ini bertujuan agar kegiatan perstatistikan yang dilakukan BPS Provinsi Kalimantan Timur selaras dengan Rencana Strategis (Renstra) BPS RI. Ada 3 (tiga) tujuan yang harus dicapai BPS Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2015 sebagaimana
tertuang
dalam Renstra 2015-2019, yaitu:
(1)
Peningkatan
kualitas data statistik, (2) Peningkatan prima
hasil
pelayanan kegiatan
statistik, (3) Peningkatan birokrasi yang akuntabel. Gambar 1. Upacara PNS BPS Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015 merupakan tahun pertama pelaksanaan Renstra BPS Provinsi Kalimantan Timur periode tahun 2015-2019. Untuk mempermudah pencapaian tujuan BPS Provinsi Kalimantan Timur tersebut, maka ditetapkan sasaran-sasaran yang harus dicapai pada tahun 2015. Target kinerja dari setiap indikator tujuan dan sasaran yang harus dicapai selama tahun 2015 tertuang dalam Perjanjian Kinerja (PK) BPS Provinsi Kalimantan Timur 2015 yang ditetapkan pada awal tahun 2015. Realisasi dari target yang telah ditetapkan pada awal tahun tersebut, akan dimonitoring dan dilaporkan dalam bentuk laporan kinerja instansi. Laporan Kinerja Badan Pusat Statisik Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015 merupakan wujud dari pertanggungjawaban dan akuntabilitas kinerja BPS Provinsi Kalimantan Timur sebagai penyelenggara negara sebagai tindak lanjut Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mewajibkan setiap Kementerian/Lembaga menyusun dan menyajikan Laporan Kinerja yang dicapai berdasarkan Penggunaan Anggaran yang telah dialokasikan.
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2015
1
Keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan maupun sasaran BPS akan dituangkan dalam laporan kinerja tahunan. Hal ini berguna untuk menciptakan transparansi kinerja BPS Provinsi Kalimantan Timur sebagai penyelenggara Negara dalam rangka pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab sehingga dapat menjaga kepercayaan masyarakat terhadap BPS Provinsi Kalimantan Timur. Di dalam laporan kinerja BPS Provinsi Kalimantan Timur 2015 tertuang hasil capaian kinerja BPS Provinsi Kalimantan Timur awal Renstra 2015-2019. Hasil laporan ini diharapkan menjadi bahan evaluasi dan perbaikan untuk mencapai kinerja yang lebih optimal di tahun mendatang. 1.1. MAKSUD DAN TUJUAN Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah mewajibkan setiap Instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara untuk mempertanggung jawabkan tugas pokok, dan dipandang perlu untuk menyampaikan laporkan kinerja atas prestasi kerja yang dicapai. Maksud penyusunan Laporan Kinerja tahun 2015 adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban Kepala BPS Provinsi Kalimantan Timur atas pelaksanaan program/kegiatan dan pengelolaan anggaran dalam rangka mencapai sasaran/target yang telah ditetapkan. Sedangkan tujuan penyusunan adalah untuk mengevaluasi capaian kinerja tujuan dan sasaran BPS Provinsi Kalimantan Timur selama tahun 2015. 1.3. TUGAS, FUNGSI, DAN SUSUNAN ORGANISASI Undang-undang
Nomor
16
Tahun
1997
tentang
Statistik
merupakan
landasan
konstitusional BPS yang menyatakan tentang kedudukan dan kewenangannya. Didalam undangundang ini disebutkan bahwa BPS berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden dan berwenang menyelenggarakan statistik dasar. Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi BPS di daerah, dibentuk instansi vertikal BPS, yang terdiri dari (a) BPS Provinsi dan (b) BPS Kabupaten/Kota. BPS Provinsi adalah instansi vertikal BPS yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPS. Tugas, fungsi, dan susunan organisasi Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan Keputusan Kepala BPS nomor 121 tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan BPS di Daerah dijabarkan: 1) Tugas BPS Provinsi Kalimantan Timur mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan statistik dasar di wilayah Provinsi Kalimantan Timur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 2) Fungsi Dalam melaksanakan tugas tersebut, BPS Provinsi Kalimantan Timur menyelenggarakan fungsi : 1. Menyelenggarakan statistik dasar di Provinsi Kalimantan Timur.
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2015
2
2. Koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BPS Provinsi Kalimantan Timur. 3. Pelancaran dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah di bidang kegiatan statistik di Provinsi Kalimantan Timur. 4. Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, persandian, perlengkapan, dan rumah tangga BPS Provinsi Kalimantan Timur. 3) Susunan Organisasi Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, sesuai Keputusan Kepala BPS Nomor 121 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Pusat Statistik di Daerah, telah ditentukan struktur organisasi Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur, sebagai berikut: a) Kepala Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur mempunyai tugas memimpin Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur dalam menjalankan tugas dan fungsi Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur. b) Bagian Tata Usaha Kepala Bagian Tata Usaha mempunyai tugas mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan dan pengendalian terhadap program, administrasi dan sumber daya di lingkungan Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur. Bagian Tata Usaha membawahi Subbagian Bina Program; Subbagian Keuangan; Subbagian Kepegawaian; Subbagian Urusan Dalam; Subbagian Perlengkapan. c) Bidang Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik Bidang Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang integrasi pengolahan dan diseminasi statistik. Bidang IPDS membawahi Seksi Integrasi Pengolahan Data; Seksi Jaringan dan Rujukan Statistik; Seksi Diseminasi dan Layanan Statistik. d) Bidang Statistik Sosial Bidang Statistik Sosial mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang statistik sosial. Bidang Statistik Sosial membawahi Seksi Statistik Kependudukan; Seksi Statistik Kesejahteraan Rakyat; dan Seksi Statistik Ketahanan Sosial. e) Bidang Statistik Produksi Bidang Statistik Produksi mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang statistik produksi. Bidang Statistik Produksi membawahi Seksi Statistik Pertanian; Seksi Statistik Industri; Seksi Statistik Pertambangan, Energi dan Konstruksi. f)
Bidang Statistik Distribusi Bidang Statistik Distribusi mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang statistik distribusi. Bidang Statistik Distribusi dan Jasa membawahi Seksi Statistik Niaga dan Jasa; Seksi Statistik Harga Konsumen dan HPB; Seksi Statistik Keuangan LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2015
3
dan Harga Produsen.
g) Bidang Neraca Wilayah dan Analisis Statistik Bidang Neraca Wilayah dan Analisis Statistik mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang neraca wilayah dan analisis statistik. Bidang Neraca Wlayah dan Analisis Statistik membawahi Seksi Neraca Produksi; Seksi Neraca Konsumsi; Seksi Analisis Statistik Lintas Sektoral. 1.4
SUMBER DAYA MANUSIA BPS PROVINSI KALIMANTAN TIMUR Kuantitas dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) sangat menentukan kinerja suatu instansi. BPS
Provinsi Kalimantan Timur mempunyai pegawai berjumlah 64 pegawai termasuk Kepala BPS Provinsi. Bagian Tata Usaha mempunyai jumlah pegawai terbesar dibandingkan dengan bidang. Hal ini sesuai dengan beban kerja di bagian Tata Usaha sebagai bagian yang menangani administrasi dan kepegawaian secara keseluruhan. Jumlah pegawai menurut bidang/bagian dapat dilihat pada gambar 2.
Gambar 2. Jumlah Pegawai Menurut Bidang/Bagian
Jenjang pendidikan merupakan salah satu indikator untuk menilai kualitas SDM. Persentase pegawai menurut jenjang pendidikan dapat dilihat pada gambar di bawah.
Gambar 3. Persentase Pegawai BPS Provinsi Kalimantan Timur Menurut Jenjang Pendidikan, Tahun 2015
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2015
4
Komposisi SDM terbesar dengan tingkat pendidikan D-IV/S1, yaitu mencapai 48 persen. Bila digabungkan dengan jenjang pendidikan di atasnya sehingga komposisi SDM dengan minimal pendidikan D-IV/S1 mencapai 67 persen. Hal tersebut mencerminkan bahwa kualitas SDM BPS Provinsi Kalimantan Timur cukup baik untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi BPS Provinsi Kalimantan Timur. 1.5
POTENSI DAN PERMASALAHAN BPS Provinsi Kalimantan Timur adalah perwakilan BPS yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala BPS RI yang mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan statistik dasar di wilayah Provinsi Kalimantan Timur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta menjalankan fungsi menyelenggarakan statistik dasar di Provinsi Kalimantan Timur. BPS telah memiliki payung hukum dalam menyelenggarakan kegiatan perstatistikan. Hal tersebut menjadi kekuatan bagi BPS Provinsi Kalimantan Timur untuk menyelenggarakan kegiatan perstatistikan di daerah. Peranan data statistik sangat penting dalam bidang perencanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan nasional. Seiring dengan kemajuan teknologi dan informasi, masyarakat menginginkan agar data dapat tersedia lebih cepat (faster), dapat diperoleh lebih mudah (easier), lebih berkualitas (better) dan lebih murah (cheaper). Hal tersebut menjadi fokus utama BPS Provinsi Kalimantan Timur untuk menyediakan data secara lebih cepat, akurat dan dapat diakses publik dengan mudah melalui website BPS Provinsi Kalimantan Timur. Disisi lain, responden enggan untuk berpartisipasi secara mendalam pada sensus/survei yang dilakukan oleh BPS Provinsi Kalimantan Timur. Hal tersebut menjadi salah satu kendala untuk memperoleh data yang berkualitas, mengingat kegiatan statistik yang dilakukan BPS Provinsi Kalimantan Timur adalah statistik yang bersifat pengakuan, dan bukan pengukuran. Keakuratan pengakuan dari sumber data menjadi hal yang sangat penting untuk menjamin kualitas data statistik. Belum lagi kondisi geografis yang begitu luas dengan sebagian wilayahnya yang sulit untuk dijangkau juga merupakan kendala untuk meperoleh data dengan cepat dan lebih murah, mengingat sebagian besar kegiatan statistik dilakukan dengan metode wawancara antara petugas dengan responden. Untuk menjangkau lokasi sampel diperlukan waktu dan pembiayaan yang tidak sedikit. Penyediaan anggaran daerah sulit juga menjadi hal yang penting untuk dapat menyediakan data yang lebih cepat. Data BPS Provinsi Kalimantan Timur telah banyak digunakan oleh berbagai pihak dalam hal perencanaan, monitoring, dan evaluasi. Bahkan tiap bulannya rilist data BPS Provinsi Kalimantan Timur dinanti-nanti oleh banyak pihak. BPS Provinsi Kalimantan Timur juga gencar melakukan sosialisasi, agar masyarakat lebih mengenal BPS Provinsi Kalimantan Timur. Harapannya ketika mereka menjadi responden sensus/survei BPS Provinsi Kalimantan Timur lebih kooperatif dalam memberikan jawabannya.
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2015
5
1.6
SISTEMATIKA PENYAJIAN LAPORAN Mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis
Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, laporan kinerja BPS Provinsi Kalimantan Timur tahun 2015 disajikan dengan sistematika sebagai berikut: Bab I.
Pendahuluan, pada bab ini disajikan latar belakang; maksud dan tujuan disusunnya laporan kinerja; tugas, fungsi, dan susunan organisasi BPS Provinsi Kalimantan Timur; sumber daya manusia di BPS Provinsi Kalimantan Timur, potensi dan permasalahn yang dihadapi BPS Provinsi Kalimantan Timur; serta sistematika penyajian laporan.
Bab II.
Perencanaan Kinerja, pada bab ini berisi Rencana Strategis (Renstra) BPS Provinsi Kalimantan Timur 2015-2019 dan Perjanjian Kinerja (PK) BPS Provinsi Kalimantan Timur 2015.
Bab III.
Akuntabilitas Kinerja, pada bab ini berisi Capaian Kinerja BPS Provinsi Kalimantan Timur 2015, Perkembangan Capaian Kinerja BPS Provinsi Kalimantan Timur, Capaian Kinerja BPS Provinsi Kalimantan Timur terhadap Target Renstra 2015-2019, Kegiatan Prioritas BPS Provinsi Kalimantan Timur 2015, dan Realisasi Anggaran tahun 2015
Bab IV.
Penutup, pada bab ini berisi tinjauan umum dan tindak lanjut perbaikan untuk tahun berikutnya.
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2015
6
BAB II PERENCANAAN KINERJA 2.1. RENCANA STRATEGIS BPS PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 2015-2019 Perencanaan Kinerja BPS Provinsi Kalimantan Timur tahun 2015 merujuk pada Renstra tahun 2015-2019. Dalam Renstra BPS Provinsi Kalimantan Timur tertuang visi dan misi yang akan diwujudkan dalam jangka waktu 5 tahun. Visi BPS Provinsi Kalimantan Timur selaras dengan Visi BPS adalah “Pelopor data statistik terpercaya untuk semua”. “Pelopor” mempunyai makna bahwa BPS sebagai pencetus ide penyedia statistik terpercaya, sekaligus sebagai pelaku dalam penyediaan statistik terpercaya. “Data statistik yang terpercaya” yaitu statistik yang menggambarkan keadaan yang sebenarnya. “Untuk semua” dimaksudkan bahwa semua pihak mempunyai hak yang sama untuk mengakses data BPS (impartial) baik pengguna data nasional maupun internasional. Eksistensi BPS sebagai penyedia data dan informasi statistik menjadi semakin penting, karena dapat dipercaya semua pihak. Visi tersebut dicapai dengan misi sebagai berikut: 1. Menyediakan data statistik berkualitas melalui kegiatan statistik yang terintegrasi dan berstandar nasional maupun internasional 2. Memperkuat Sistem Statistik Nasional (SSN) yang berkesinambungan melalui pembinaan dan koordinasi di bidang statistik 3. Membangun insan statistik yang professional, berintegritas dan amanah untuk kemajuan perstatistikan. Untuk mendukung terwujudnya visi dan misi BPS Provinsi Kalimantan Timur 2015-2019, maka ditetapkan tujuan yang harus dicapai. Masing-masing tujuan memiliki sasaran strategis pencapaian. Sasaran strategis dari masing-masing tujuan dapat dilihat pada tabel di bawah. Tabel 3. Tujuan dan Sasaran Strategis BPS Provinsi Kalimantan Timur 2015-2019 TUJUAN
SASARAN STRATEGIS
T1. Peningkatan kualitas data statistik
T2. Peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistik T3. Peningkatan birokrasi yang akuntabel
SS1.
Meningkatnya kepercayaan pengguna terhadap kualitas data BPS
SS2.
Meningkatnya kualitas hubungan dengan sumber data (respondent engagement) Meningkatnya kualitas hubungan dengan pengguna data (user engagement) Meningkatnya kualitas manajemen sumber daya manusia BPS Meningkatnya pengawasan dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS
SS3. SS4. SS5.
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2015
7
Masing-masing tujuan dan sasaran strategis pada tabel diatas memiliki indikator yang terukur agar dapat diketahui sejauh mana tingkat pencapaiannya. Hubungan antara visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis BPS Provinsi Kalimantan Timur dapat dilihat pada gambar berikut.
Visi: Pelopor Data Statistik Terpercaya untuk Semua
Misi
T1
SS 1
T2
SS 2
SS 4
T3
SS 5
SS 6
Gambar 4. Hubungan antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis BPS Provinsi Kalimantan Timur
2.2
PERJANJIAN KINERJA (PK) BPS PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2015 Untuk mempermudah pencapaian visi dan misi BPS Provinsi Kalimantan Timur, maka BPS Provinsi
Kalimantan Timur menyusun tujuan dengan indikator yang terukur. Tujuan, indikator beserta target yang akan dicapai dituangkan dalam Perjanjian Kinerja yang ditetapkan setiap awal tahun. Tujuan, indikator dan target yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja 2015 terangkum dalam tabel berikut. Tabel 4. Tujuan BPS Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015
T1.
TUJUAN
INDIKATOR
SATUAN
TARGET
(1)
(2)
(3)
(4)
Persentase konsumen yang merasa puas
Persen
85
Persen
90
Poin
45
Peningkatan
kualitas
data
statistik
dengan kualitas data statistik
T2. Peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistik T3.
Peningkatan
birokrasi
Persentase
Kepuasan
Konsumen
terhadap pelayanan data BPS yang
Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat
akuntabel
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2015
8
Untuk mempermudah pencapaian tujuan di atas, maka masing-masing tujuan dibentuk sasaran strategis dengan indikator yang terukur juga. Sasaran strategis dari masing-masing tujuan, indikator sasaran, dan target sasaran terangkum dalam tabel berikut. Tabel 5. Sasaran Strategis BPS Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015
SS1.
SS2.
SS3.
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR
SATUAN
TARGET
(1)
(2)
(3)
(4)
Persentase konsumen yang merasa puas dengan kualitas data statistik
Persen
85
Persentase konsumen yang selalu menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama
Persen
80
Persentase pemutakhiran data MFD dan MBS
Persen
100
Jumlah Release Data yang tepat waktu
Aktivitas
78
Jumlah Publikasi/Laporan yang terbit tepat waktu
Publikasi/La poran
40
Jumlah Publikasi/Laporan yang terbit tepat waktu
Publikasi/La poran
11
Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan rumah tangga
Persen
94,77
Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan usaha
Persen
92,04
Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan non rumah tangga non usaha
Persen
96,97
Persentase Kepuasan Konsumen terhadap pelayanan data BPS
Persen
90
Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website BPS
Pengunjung
50000
Persentase Konsumen yang puas terhadap akses data BPS
Persen
80
Persentase pengguna layanan yang merasa puas terhadap pemenuhan sarana dan prasarana BPS
Persen
75
Meningkatnya kepercayaan pengguna terhadap kualitas data BPS
Meningkatnya kualitas hubungan dengan sumber data (respondent engagement)
Meningkatnya kualitas hubungan dengan pengguna data (user engagement)
sensus
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2015
9
SS4.
SS5.
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR
SATUAN
TARGET
(1)
(2)
(3)
(4)
Persentase Pegawai yang menduduki jabatan fungsional tertentu
Persen
20,63
Persentase pegawai yang berpendidikan minimal Diploma IV atau Strata I Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat
Persen
70
Poin
45
Meningkatnya kualitas manajemen sumber daya manusia BPS
Meningkatnya pengawasan dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS
Keberhasilan pencapaian target sangat didukung oleh penganggaran di BPS Provinsi Kalimantan Timur. Dukungan penganggaran tersebut diwujudkan melalui 3 (tiga) program, yaitu: (1) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas teknis Lainnya (DMTTL), (2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPS (PSPA), dan (3) Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS).
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2015
10
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 3.1
CAPAIAN KINERJA BPS PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2015 Capaian kinerja BPS Provinsi Kalimantan Timur 2015 merupakan pencapaian dari indikator-
indikator tujuan dan sasaran strategis selama tahun 2015. Capaian kinerja dihitung berdasarkan perbandingan antara realisasi dengan target PK 2015 yang telah ditetapkan pada awal tahun. Capaian kinerja dari masing-masing tujuan dan sasaran strategis dapat dilihat pada ulasan berikut:
CAPAIAN KINERJA TUJUAN PERTAMA Tujuan pertama adalah “Peningkatan kualitas data statistik”, diukur dengan indikator Persentase konsumen yang merasa puas dengan kualitas data statistik. Tujuan pertama dicapai dengan tiga sasaran strategis, yaitu: (1) Meningkatnya kepercayaan pengguna terhadap kualitas data BPS, dan (2) Meningkatnya kualitas hubungan dengan sumber data (Respondent Engagement). Capaian kinerja dari indikator yang mengukur tujuan dan sasaran strategis tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah. Tabel 6. Capaian Kinerja Tujuan: Peningkatan kualitas data statistik TUJUAN/SASARAN STRATEGIS/INDIKATOR
SATUAN
TARGET
REALISASI
CAPAIAN KINERJA (%)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
Persen
85
94,42
111,08
T1. Peningkatan kualitas data statistik Persentase konsumen yang merasa puas dengan kualitas data statistik
SS1. Meningkatnya kepercayaan pengguna terhadap kualitas data BPS Persentase konsumen yang merasa puas dengan kualitas data statistik
Persen
85
94,42
111,08
Persentase konsumen yang selalu menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama
Persen
80
96,84
120,00
Persentase pemutakhiran data MFD dan MBS
Persen
100
100
100,00
Jumlah Release Data yang tepat waktu
Aktivitas
78
78
100,00
Jumlah Publikasi/Laporan yang terbit tepat waktu
Publikasi/ Laporan
40
38
95,00
Jumlah Publikasi/Laporan sensus yang terbit tepat waktu
Publikasi/ Laporan
11
19
120,00
SS2. Meningkatnya kualitas hubungan dengan sumber data (respondent engagement)
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2015
11
TUJUAN/SASARAN STRATEGIS/INDIKATOR
SATUAN
TARGET
REALISASI
CAPAIAN KINERJA (%)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan rumah tangga
Persen
94,77
94,60
99,97
Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan usaha
Persen
92,04
98,85
107,40
Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan non rumah tangga non usaha
Persen
96,97
94,79
97,75
RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR SASARAN
105,69
Berdasarkan tabel di atas, tujuan pertama telah tercapai dengan tingkat capaian sebesar 111,08 persen. Rata-rata capaian indikator sasaran strategis tujuan pertama sebesar 105,69 persen. Hal tersebut menunjukkan bahwa secara keseluruhan sasaran strategis tujuan pertama telah tercapai. Namun, jika dilihat dari masing-masing indikator, ada 3 (tiga) indikator sasaran strategis yang menunjukkan capaiannya kurang dari 100 persen, akan tetapi tingkat capaiannya sudah cukup tinggi yaitu: (1) indikator “Jumlah Publikasi/Laporan yang terbit tepat waktu sebesar 95,00 persen, (2) indikator “Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan rumah tangga sebesar 99,97 pesen, dan (3) indikator “Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan non rumah tangga non usaha” capaian kinerjanya sebesar 97,75 pesen. Realisasi indikator “Jumlah Publikasi/Laporan sensus yang terbit tepat waktu” jauh lebih besar dari target yang ditetapkan karena pada tahun 2015 yang menjadi target jumlah Publikasi/Laporan sensus dari hasil ST2013 mencakup angka Provinsi Kalimantan Timur namun pada realisasinya juga dapat diterbitkan angka Provinsi Kalimantan Utara sehingga realisasinya mengalami lonjakan yang tinggi. Selain kegiatan rutin yang telah direncanakan, BPS Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2015 juga melaksanakan kegiatan yang bersifat adhoc yaitu kegiatan Pendataan Basis Data Terpadu (PBDT) yang ditetapkan sebagai salah satu kegiatan prioritas tahun 2015.
CAPAIAN KINERJA TUJUAN KEDUA Tujuan kedua adalah “peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistik”, diukur dengan indikator Persentase konsumen yang puas akan layanan data BPS. Tujuan kedua dicapai dengan satu sasaran strategis, yaitu meningkatnya kualitas hubungan dengan pengguna data (User Engagement). Capaian kinerja dari indikator yang mengukur tujuan dan sasaran strategis dapat dilihat pada tabel di bawah.
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2015
12
Tabel 7. Capaian Kinerja Tujuan: Peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistik BPS Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015 TUJUAN/SASARAN STRATEGIS/INDIKATOR
SATUAN
TARGET
REALISASI
CAPAIAN KINERJA (%)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
Persen
90
95,92
106,58
T2. Peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistik Persentase Kepuasan pelayanan data BPS
Konsumen
terhadap
SS3. Meningkatnya kualitas hubungan dengan pengguna data (user engagement) Persentase Kepuasan Konsumen terhadap pelayanan data BPS
Persen
90
95,92
106,58
Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website BPS
Pengunjung
50000
71063
120,00
Persentase Konsumen yang puas terhadap akses data BPS
Persen
80
98,16
120,00
Persentase pengguna layanan yang merasa puas terhadap pemenuhan sarana dan prasarana BPS
Persen
75
90,75
120,00
Rata-rata Capaian Indikator Sasaran
116,64
Berdasarkan tabel di atas, tujuan kedua juga tercapai dengan tingkat capaian sebesar 106,58 persen. Rata-rata capaian indikator sasaran strategis tujuan kedua sebesar 116,64 persen. Hal tersebut menunjukkan bahwa secara keseluruhan sasaran strategis tujuan kedua juga tercapai. Seluruh indikator sasaran strategis tujuan kedua telah tercapai. Tujuan kedua diwujudkan selain melalui Pelayanan Statistik Terpadu (PST) juga dengan adanya inovasi dari BPS Provinsi Kalimantan Timur dengan menyediakan layanan data berbasis android, sehingga memudahkan pengguna data dalam akses terhadap website BPS Provinsi dengan perangkat mobile.
Gambar 5. Aplikasi Andorid Website BPS Provinsi LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2015
13
Selain itu BRS yang direlease rutin setiap bulan segera diupload di web setelah selesai release di BPS Provinsi Kalimantan Timur dan dikirimkan ke Dinas/Instansi terkait di Daerah, sehingga pengguna data yang tidak sempat datang ke BPS Provinsi Kalimantan Timur dapat segera mendapatkan data terbaru dengan membuka website.
CAPAIAN KINERJA TUJUAN KETIGA Tujuan ketiga adalah “peningkatan birokrasi yang akuntabel”, diukur dengan indikator hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat. Tujuan ketiga dicapai dengan dua sasaran strategis, yaitu: (1) Meningkatnya kualitas manajemen sumber daya manusia BPS, dan (2) Meningkatnya pengawasan dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS. Capaian kinerja dari indikator yang mengukur tujuan dan sasaran strategis tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah. Tabel 8. Capaian Kinerja Tujuan: Peningkatan Birokrasi Yang Akuntabel BPS Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015 TUJUAN/SASARAN STRATEGIS/INDIKATOR
SATUAN
TARGET
REALISASI
CAPAIAN KINERJA (%)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
Poin
45
66,3
120,00
T3. Peningkatan birokrasi yang akuntabel Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat
SS4. Meningkatnya kualitas manajemen sumber daya manusia BPS Persentase Pegawai yang menduduki jabatan fungsional tertentu
Persen
20,63
20,63
100,00
Persentase pegawai yang berpendidikan minimal Diploma IV atau Strata I
Persen
70
70
100,00
45
66,3
120,00
SS5. Meningkatnya pengawasan dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat
poin
RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR SASARAN
106,67
Berdasarkan tabel di atas, tujuan ketiga juga tercapai dengan tingkat capaian sebesar 120,00 persen yang merupakan nilai maksimal dalam pengukuran capaian kinerja. Rata-rata capaian indikator sasaran strategis tujuan ketiga sebesar 106,67 persen. Hal tersebut menunjukkan bahwa secara keseluruhan sasaran strategis tujuan ketiga juga tercapai. Seluruh indikator sasaran strategis tujuan kedua telah tercapai.
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2015
14
3.2. PERKEMBANGAN CAPAIAN KINERJA BPS PROVINSI KALIMANTAN TIMUR Perkembangan capaian kinerja 2015 jika dibandingkan dengan periode Renstra 2010-2014 dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 9. Perkembangan Capaian Kinerja Tujuan Tahun 2011-2015 URAIAN Rata-rata Capaian Kinerja Tujuan
2011
2012
2013
2014
2015
95,63
97,68
94,16
103,86
112,55
Berdasarkan tabel di atas, secara umum rata-rata capaian kinerja tujuan menunjukkan kenaikan dari tahun ke tahun, kecuali pada tahun 2013 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Hal ini mencerminkan bahwa BPS Provinsi Kalimantan Timur terus berupaya untuk meningkatkan kinerjanya dari tahun ke tahun. 3.3. CAPAIAN KINERJA BPS PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TERHADAP TARGET RENSTRA 2015-2019 Capaian kinerja BPS Provinsi Kalimantan Timur terhadap target Renstra 2015-2019 dihitung berdasarkan realisasi 2015 terhadap target 2015 pada Renstra 2015-2019. Capaian kinerja BPS terhadap target Renstra 2015-2019 dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 10. Capaian Kinerja 2015 terhadap Target Renstra 2015-2019 TUJUAN/SASARAN STRATEGIS/INDIKATOR
SATUAN
TARGET
REALISASI
CAPAIAN KINERJA (%)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
85
94,42
111,08
T1. Peningkatan kualitas data statistik melalui kerangka penjaminan kualitas Persentase konsumen yang merasa puas dengan kualitas data statistik
Persen
SS1. Meningkatnya kepercayaan pengguna terhadap kualitas data BPS Persentase konsumen yang merasa puas dengan kualitas data statistik
Persen
85
94,42
111,08
Persentase konsumen yang selalu menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama
Persen
80
96,84
120,00
Persentase pemutakhiran data MFD dan MBS
Persen
100
100,00
100,00
Jumlah Release Data yang tepat waktu
Aktivitas
78
78
100,00
Jumlah Publikasi/Laporan yang terbit tepat waktu
Publikasi
40
38
95,00
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2015
15
TUJUAN/SASARAN STRATEGIS/INDIKATOR
SATUAN
TARGET
REALISASI
CAPAIAN KINERJA (%)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
Publikasi
11
18
120,00
Jumlah Publikasi/Laporan sensus yang terbit tepat waktu
SS2. Meningkatnya kualitas hubungan dengan sumber data (Respondent Engagement) Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan rumah tangga
Persen
95,00
94,74
99,97
Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan usaha
Persen
92,04
98,85
107,40
Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan non rumah tangga non usaha
Persen
97,00
94,79
97,75
Persen
90
95,92
106,58
T2. Peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistik Persentase konsumen yang puas akan layanan data BPS
SS3. Meningkatnya kualitas hubungan dengan pengguna data (User Engagement) Persentase Kepuasan Konsumen terhadap pelayanan data BPS Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website BPS Persentase Konsumen yang puas terhadap akses data BPS Persentase pengguna layanan yang merasa puas terhadap pemenuhan sarana dan prasarana BPS T3. Peningkatan birokrasi yang akuntabel Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat
Persen
90
95,92
106,58
Pengunjung
50000
71063
120,00
Persen
80
98,16
120,00
Persen
75
90,75
120,00
Point
45
66,3
120,00
SS4. Meningkatnya kualitas manajemen sumber daya manusia BPS Persentase Pegawai yang menduduki jabatan fungsional tertentu
Persen
21
20,63
98,24
Persentase pegawai yang berpendidikan minimal Diploma IV atau Strata I
Persen
70
70
100,00
45
66,3
120,00
SS5. Meningkatnya pengawasan dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat
Point
Rata-rata Capaian Indikator Tujuan
112,55
Rata-rata Capaian Indikator Sasaran
108,61
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2015
16
Tahun 2015 merupakan tahun pertama pelaksanaan Renstra 2015-2019, sehingga target PK 2015 sama dengan target 2015 pada Renstra 2015-2019. Dengan demikian capaian kinerja terhadap PK 2015 sama dengan capaian kinerja terhadap renstra 2015-2019. Secara keseluruhan baik tujuan pertama hingga tujuan ketiga serta masing-masing sasaran strategisnya telah tercapai. Rata-rata capaian kinerja tujuan sebesar 112,55 persen dengan rata-rata capaian kinerja sasaran strategis terhadap target Renstra 2015-2019 sebesar 108,61 persen. 3.4. KEGIATAN PRIORITAS BPS PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 2015 Kegiatan prioritas BPS Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2015 diantaranya adalah: (1) Survei Penduduk Antara Sensus (SUPAS) 2015, (2) Hasil Sensus Pertanian (ST) 2013, (3) Pendataan Basis Data Terpadu (PBDT), dan (4) Persiapan Sensus Ekonomi (SE) 2016.
SURVEI PENDUDUK ANTARA SENSUS (SUPAS) 2015 SUPAS 2015 merupakan kegiatan survei kependudukan yang dilakukan setiap lima tahun setelah pelaksanaan sensus penduduk. Hasil survei ini akan digunakan sebagai rujukan dan mengkoreksi hasil penghitungan proyeksi penduduk berdasarkan hasil SP2010. Data kependudukan yang dikumpulkan mencakup data pokok penduduk, kejadian kelahiran, kejadian kematian, dan perpindahan penduduk. Kegiatan ini bertujuan untuk memperkirakan jumlah penduduk
menurut
perkotaan/pedesaan;
jenis
kelamin
menyediakan
data
dan dasar
daerah untuk
penghitungan parameter demografi; memperkirakan angka kematian
ibu/maternal;
dan
menyediakan
data
untuk
penghitungan indikator yang terkait dengan kependudukan dan kesejahteraan sosial. Dari target 13.760 rumah tangga yang dimintai datanya, Gambar 5. Logo SUPAS 2015
seluruh rumah tangga 13.760 (100%) merespon dengan baik daftar pertanyaan yang diberikan.
HASIL SENSUS PERTANIAN (ST) 2013: ANALISIS TEMATIK DAN SUBSEKTOR Sensus Pertanian (ST) 2013 telah dilaksanakan pada tahun 2013, rangkaian analisisnya dilakukan hingga tahun 2015. Pada tahun 2015 dilaksanakan analisis tematik dan subsektor. Tujuan dari analisis tematik adalah optimalisasi pemanfaatan data hasil ST2013 oleh instansi di luar BPS agar evaluasi, perencanaan dan kebijakan pembangunan pertanian menjadi lebih terarah; eksplorasi terhadap isu pertanian terkini terutama berkaitan dengan Nawacita sektor pertanian, yaitu Peningkatan Kedaulatan Pangan; dan penyusunan indikator-indikator baru. Output dari kegiatan analisis tematik dituangkan dalam sembilan publikasi sesuai dengan tema terpilih.
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2015
17
Sedangkan analisis subsektor merupakan analisis terhadap hasil Survei Rumah Tangga Usaha Rumah Tangga Subsektor Pertanian 2014 yang mencakup 9 jenis usaha pertanian, yaitu tanaman padi, tanaman palawija, tanaman hortikultura, tanaman perkebunan, peternakan, budidaya tanaman kehutanan, kehutanan, budidaya ikan, dan penangkapan ikan. Melalui kegiatan ini diharapkan gambaran kondisi usaha pertanian pada beberapa komoditas unggulan dapat disampaikan kepada publik. Sebagai output dari kegiatan analisis subsektor disusunlah satu publikasi.
PENDATAAN BASIS DATA TERPADU (PBDT) Kegiatan Pemutakhiran Basis Data Tepadu (PBDT) 2015 merupakan tindak lanjut Inpres No. 7 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Program Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar, dan Program Indonesia Sehat untuk membangun Keluarga Produktif. Data yang dimutakhirkan adalah Basis Data Terpadu yang ada di Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). Secara garis besar pelaksanaan PBDT2015 dilakukan melalui 3 tahapan yaitu: Forum Konsultasi Publik (FKP), pendataan rumah tangga dan pemeringkatan rumah tangga yang didasarkan pada tingkat kesejahteraannya. Output dari kegiatan ini adalah satu set data rumah tangga yang berisi data individu rumah tangga mencakup nama, alamat serta berbagai karakteristik sosial ekonomi lainnya hasil pemutakhiran basis data terpadu. Rangkaian kegiatan PBDT 2015 diakhiri dengan diserahkannya Basis Data Tepadu (BDT) 2015 kepada pemerintah (sekretariat wakil presiden).
PERSIAPAN SENSUS EKONOMI (SE) 2016 Persiapan SE 2016 yang dilakukan pada tahun 2015 antara lain: (1) Updating Direktori Usaha/Perusahaan Skala Menengah besar (UMB) Tahap 2, (2) Penggambaran Peta Blok Sensus bermuatan usaha, dan (3) Pembentukan Master Frame. Updating Direktori Usaha/Perusahaan Skala Menengah besar (UMB) Tahap 2
merupakan salah satu kegiatan pendahuluan dari keseluruhan
rangkaian kegiatan SE2016, yang bertujuan untuk memperoleh direktori awal UMB yang lengkap dan upto-date, dengan memanfaatkan data administrasi dari Instansi Kementrian/Lembaga/Dinas, Asosiasi
dan
sumber
data
organisasi lainnya. Penggambaran
Peta
Blok Sensus bermuatan usaha meliputi pemutakhiran wilayah kerja
statistik
khusus
pada
wilayah konsentrasi kegiatan ekonomi dan BS persiapan yang Gambar 6. Sosialisasi SE2016 bersama Gowes Kaltim Pos
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2015
18
saat ini sudah bermuatan. Bersamaan dengan kegiatan tersebut juga dilakukan kegiatan updating peta desa dan BS dan pemutakhiran master file desa (MFD). Pembentukan Master Frame bertujuan untuk memperoleh gambaran awal muatan kegiatan ekonomi di dalam blok sensus yang selanjutnya digunakan untuk membentuk area frame kegiatan ekonomi yang lebih terkini. Sensus Ekonomi merupakan sensus yang paling sulit (complicated) diantara sensus lainnya. Sensus Ekonomi pertama kali dilakukan tahun 1986, dilakukan setiap sepuluh tahun sekali. Pelaksanaan Sensus ekonomi periode berikutnya adalah tahun 1996, 2006, dan yang akan datang 2016. Berbagai sosialisasi dan persiapan lainnya telah dilaksanakan selama tahun 2015 dalam rangka mensukseskan pelaksanaan SE2016.
3.5. REALISASI ANGGARAN TAHUN 2015 Pagu yang diberikan ke BPS Provinsi Kalimantan Timur untuk menjalankan fungsi pemerintahan selama tahun 2015 adalah sebesar 23,080 milyar rupiah, terbagi ke dalam 3 (tiga) program, yaitu: (1) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS (DMPTTL), (2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPS (PSPA), dan (3) Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS). Kegiatan Pendataan Basis Data Terpadu (PBDT) sebagai kegiatan adhoc yang merupakan bagian dari Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS), sehingga anggaran pada Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS) sudah termasuk anggaran untuk pelaksanaan PBDT. Anggaran PPIS sebesar Rp. 11,74 miliar sudah termasuk anggaran untuk pelaksanaan PBDT sebesar Rp. 2,4 miliar. Realisasi anggaran menurut program dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 11. Realisasi Anggaran Menurut Program PROGRAM
PAGU (RP)
REALISASI (RP)
PERSENTASE (%)
(1)
(2)
(3)
(4)
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS (DMPTTL)
8.823.001.000
8.514.174.523
96,50
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPS (PSPA)
2.516.361.000
2.333.694.000
92,74
11.740.364.000
10.124.559.714
86,24
23.079.726.000
20.972.428.237
90,87
Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS) TOTAL
Berdasarkan tabel di atas, realisasi anggaran program DMPTTL adalah sebesar 96,50 persen dari pagu anggaran program DMPTTL; realisasi anggaran program PSPA adalah sebesar 92,74 persen dari pagu anggaran program PSPA; dan realisasi anggaran program PPIS adalah sebesar 86,24 persen dari pagu anggaran program PPIS. Penyerapan program PPIS paling kecil diantara program yang lainnya, sedangkan
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2015
19
penyerapan program DMPTTL paling besar diantara program yang lainnya. Penyerapan anggaran BPS Provinsi Kalimantan Timur secara keseluruhan adalah sebesar 90,87 persen dari total pagu. Sejak berlakunya sistem penganggaran berbasis kinerja mendorong Kementerian/ Lembaga (K/L) untuk meningkatkan efisiensi penganggaran, setiap rupiah yang dikeluarkan harus diimbangi dengan kinerja yang dihasilkan. Perbandingan antara capaian kinerja dengan realisasi penyerapan anggaran 2015 menurut program dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 12. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Penyerapan Anggaran Menurut Program PROGRAM
CAPAIAN KINERJA (%)
PENYERAPAN ANGGARAN (%)
(1)
(2)
(3)
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS (DMPTTL)
100,00
96,50
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPS (PSPA)
100,00
92,74
Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS)
96,90
86,24
RATA-RATA
99,47
90,87
Berdasarkan tabel di atas, hampir seluruh program memiliki capaian kinerja lebih tinggi dibandingkan dengan penyerapan anggarannya. Secara rata-rata capaian kinerja program sebesar 99,47 persen, lebih tinggi jika dibandingkan dengan penyerapann anggaran secara total yaitu 90,87 persen. Hal ini mencerminkan bahwa BPS Provinsi Kalimantan Timur telah berhasil melakukan efisiensi penganggaran sesuai tujuan sistem pengganggaran berbasis kinerja.
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2015
20
BAB IV PENUTUP 4.1. TINJAUAN UMUM Ada 3 (tiga) tujuan yang harus dicapai BPS Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2015, yaitu: (1) Peningkatan kualitas data statistik (2) Peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistik, dan (3) Peningkatan birokrasi yang akuntabel. Masing-masing tujuan tersebut memiliki sasaran strategis yang harus dicapai. Secara keseluruhan capaian kinerja tujuan dan sasaran strategis BPS Provinsi Kalimantan Timur tahun 2015 telah tercapai, dengan rata-rata capaian kinerja tujuan sebesar 112,55 persen dan ratarata capaian kinerja sasaran strategis sebesar 108,61 persen. Meskipun demikian upaya-upaya peningkatan kinerja terus dilakukan oleh BPS Provinsi Kalimantan Timur, terutama dalam hal peningkatan kualitas data statistik dan pelayanan prima.
4.2. TINDAK LANJUT Tindak lanjut yang dilakukan guna perbaikan di tahun mendatang adalah: (1) Menambahkan indikator baru pada sasaran strategis keempat sesuai amanat UU Statistik Nomor 16 tahun 1997. Indikator baru tersebut adalah “Persentase konsumen yang menggunakan data BPS dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan nasional”. (2) Melakukan retargeting pada indikator “Hasil penilaian SAKIP oleh inspektorat” sesuai realisasi pada tahun 2015. (3) Mengembangkan Matriks Rencana Aksi dengan menampung proses internal (kinerja eselon IV). (4) Mengoptimalkan penggunaan sistem aplikasi pengisian data kinerja sehingga dapat memonitor kinerja hingga level eselon IV. Aplikasi juga dilengkapi dengan kinerja anggaran dalam rangka mendukung kinerja program dan kegiatan.
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2015
21
Lampiran 1. Struktur Organisasi Bps Provinsi Kalimantan Timur KEPALA
Bagian Tata Usaha
Subbagian Bina Program
Subbagian Urusan Dalam
Subbagian Kepeg. & Hukum
Subbagian Keuangan
Bidang Statistik Sosial
Bidang Statistik Produksi
Bidang Statistik Distribusi
Bidang Neraca Wilayah dan Analisis Statistik
Bidang Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik
Seksi Statistik Kependudukan
Seksi statistik Industri Besar dan Sedang
Seksi Statistik Harga Konsumen & Harga Perdag. Besar
Seksi Neraca Produksi
Seksi Integrasi Pengolahan Data
Seksi Statistik Keuangan dan Harga Produsen
Seksi Neraca Konsumsi
Seksi Jaringan dan Rujukan Statistik
Seksi Statistik Niaga dan Jasa
Seksi Analisis Statistik Lintas Sektor
Seksi Diseminasi dan Layanan Statistik
Seksi Statistik Kesejahteraan Rakyat
Seksi Statistik Pertanian, Industri Kecil dan Kerajinan RT
Seksi Statistik Ketahanan Soaial
Seksi Statistik Pertambangan, Energi, dan Konstruksi
Tenaga Fungsional
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2015
22
Subbagian Perlengkapan
Lampiran 2. Renstra BPS Provinsi Kalimantan Timur 2015-2019 PROG RAM/ KEGIATAN
TUJUAN/SASARAN/INDIKATOR
SATUAN
(1)
(2)
TARGET KINERJA 2015
2016
2017
2018
2019
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
Persen
85
90
90
90
90
Persen
85
90
90
90
90
Persen
80
81
81
82
82
Persen
100
100
100
100
100
78
76
76
78
76
40
37
35
36
35
Publi kasi
11
-
-
-
1
Persen
95
88
89
89
89
Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan usaha
Persen
92
93
95
95
95
Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan non rumah tangga non usaha
Persen
97
98
99
99
99
BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI KALIMANTAN TIMUR T1
SS1
Peningkatan kualitas data statistik Persentase konsumen yang merasa puas dengan kualitas data statistik Meningkatnya kepercayaan pengguna terhadap kualitas data BPS IKSS 1.1 Persentase konsumen yang merasa puas dengan kualitas data statistik IKSS 1.2 Persentase konsumen yang selalu menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama IKSS 1.3 Persentase pemutakhiran data MFD dan MBS IKSS 1.4 IKSS 1.5
Jumlah Release Data yang tepat waktu Jumlah Publikasi/Laporan yang terbit tepat waktu
IKSS 1.6 SS2
Jumlah Publikasi/Laporan sensus yang terbit tepat waktu Meningkatnya kualitas hubungan dengan sumber data (respondent engagement) IKSS 2.1 Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan rumah tangga IKSS 2.2
IKSS 2.3
Aktivi tas Publi kasi
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2015
23
PROG RAM/ KEGIATAN
TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN/INDIKATOR
SATUAN
(2)
(1)
T2
SS3
T3
SS4
Peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistik Persentase Kepuasan Konsumen terhadap pelayanan data BPS Meningkatnya kualitas hubungan dengan pengguna data (user engagement) IKSS 3.1 Persentase Kepuasan Konsumen terhadap pelayanan data BPS IKSS 3.2 Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website BPS IKSS 3.3 Persentase Konsumen yang puas terhadap akses data BPS IKSS 3.4 Persentase pengguna layanan yang merasa puas terhadap pemenuhan sarana dan prasarana BPS Peningkatan birokrasi yang akuntabel Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat Meningkatnya kualitas manajemen sumber daya manusia BPS IKSS 4.1
SS5
Persentase Pegawai yang menduduki jabatan fungsional tertentu IKSS 4.2 Persentase pegawai yang berpendidikan minimal Diploma IV atau Strata I Meningkatnya pengawasan dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS IKSS 5.1 Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat
2015
2016
2017
2018
2019
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
Persen
90
91
91
92
92
Persen
90
91
91
92
92
Pengunj ung
50000
51000
51000
52000
52000
Persen
80
82
82
85
85
Persen
75
80
80
85
85
point
45
50
55
60
60
Persen
21
24
24
24
24
Persen
70
75
78
78
78
point
45
50
55
60
60
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2015
24
Lampiran 3. RKT BPS Provinsi Kalimantan Timur 2015
T1
SS.1.1
TUJUAN/SASARAN/INDIKATOR
SATUAN
TARGET KINERJA
ANGGARAN
(1)
(2)
(3)
(4)
Tujuan 1. Peningkatan kualitas data statistik Persentase konsumen yang merasa puas dengan kualitas data statistik Meningkatnya kepercayaan pengguna terhadap kualitas data BPS IKSS 1.1.1 Persentase konsumen yang merasa puas dengan kualitas data statistik IKSS 1.1.2 Persentase konsumen yang selalu menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama IKSS 1.1.3 Persentase pemutakhiran data MFD dan MBS IKSS 1.1.4 IKSS 1.1.5
SS.1.2.
T2
SS.2.1
Jumlah Release Data yang tepat waktu
Jumlah Publikasi/Laporan yang terbit tepat waktu IKSS 1.1.6 Jumlah Publikasi/Laporan sensus yang terbit tepat waktu Meningkatnya kualitas hubungan dengan sumber data (respondent engagement) IKSS 1.2.1 Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan rumah tangga IKSS 1.2.2 Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan usaha IKSS 1.2.3 Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan non rumah tangga non usaha Tujuan 2. Peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistik Persentase Kepuasan Konsumen terhadap pelayanan data BPS Meningkatnya kualitas hubungan dengan pengguna data (user engagement) IKSS 2.1.1 Persentase Kepuasan Konsumen terhadap pelayanan data BPS IKSS 2.1.2 Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website BPS IKSS 2.1.3 Persentase Konsumen yang puas terhadap akses data BPS
11.373.495.000 Persen
85 2.728.143.000
Persen
85
Persen
80
Persen
100
Aktivitas
78
publikasi
40
Publikasi
11 8.645.352.000
Persen
95
Persen
92
Persen
97
2.690.166.000
Persen
90 2.690.166.000
Persen
90
Pengunjung
50000
Persen
80
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2015
25
TUJUAN/SASARAN/INDIKATOR
SATUAN
TARGET KINERJA
ANGGARAN
(1)
(2)
(3)
(4)
Persen
75
IKSS 2.1.4
T3
Persentase pengguna layanan yang merasa puas terhadap pemenuhan sarana dan prasarana BPS
Tujuan 3. Peningkatan birokrasi yang akuntabel Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat
SS.3.1
SS.3.2
Meningkatnya kualitas manajemen sumber daya manusia BPS IKSS 3.1.1 Persentase Pegawai yang menduduki jabatan fungsional tertentu IKSS 3.1.2 Persentase pegawai yang berpendidikan minimal Diploma IV atau Strata I Meningkatnya pengawasan dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS IKSS 3.2.1 Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat
8.624.430.000 point
45 8.607.478.000
Persen
21
Persen
70 16.952.000
Point
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2015
45
26
Lampiran 4. Perjanjian Kinerja BPS Provinsi Kalimantan Timur 2015 TUJUAN/SASARAN
INDIKATOR KINERJA UTAMA
SATUAN
TARGET
(1)
(2)
(3)
(4)
Persen
85
Persen
85
Persen
80
Persen
100
Aktivitas
78
Publikasi
40
Publikasi
11
Persen
94,77
Persen
92,04
Persen
96,97
Persen
90
Persen
90
Pengunjung
50000
T1. Peningkatan kualitas data statistik SS1.Meningkatnya kepercayaan pengguna terhadap kualitas data BPS
Persentase konsumen yang merasa puas dengan kualitas data statistik Persentase konsumen yang merasa puas dengan kualitas data statistik
SS2. Meningkatnya kualitas hubungan dengan sumber data (respondent engagement)
Persentase konsumen yang selalu menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama Persentase pemutakhiran data MFD dan MBS Jumlah Release Data yang tepat waktu Jumlah Publikasi/Laporan yang terbit tepat waktu Jumlah Publikasi/Laporan sensus yang terbit tepat waktu Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan rumah tangga Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan usaha Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan non rumah tangga non usaha
T2. Peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistik SS3. Meningkatnya kualitas hubungan dengan pengguna data (user engagement)
Persentase Kepuasan Konsumen terhadap pelayanan data BPS Persentase Kepuasan Konsumen terhadap pelayanan data BPS Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website BPS
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2015
27
TUJUAN/SASARAN
INDIKATOR KINERJA UTAMA
SATUAN
TARGET
(1)
(2)
(3)
(4)
Persen
80
Persen
75
Point
45
Persen
20,63
Persen
70
Point
45
T3. Peningkatan birokrasi yang akuntabel SS4. Meningkatnya kualitas manajemen sumber daya manusia BPS
SS5. Meningkatnya pengawasan dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS
Persentase Konsumen yang puas terhadap akses data BPS Persentase pengguna layanan yang merasa puas terhadap pemenuhan sarana dan prasarana BPS Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat Persentase Pegawai yang menduduki jabatan fungsional tertentu Persentase pegawai yang berpendidikan minimal Diploma IV atau Strata I Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2015
28
Lampiran 5. Pengukuran Capaian Kinerja BPS Provinsi Kalimantan Timur 2015 TUJUAN/SASARAN
INDIKATOR KINERJA UTAMA
SATUAN
TARGET
REALISASI
CAPAIAN KINERJA
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
Persentase konsumen yang merasa puas dengan kualitas data statistik Persentase konsumen yang merasa puas dengan kualitas data statistik
Persen
85
94,42
111,08
Persen
85
94,42
111,08
Persentase konsumen yang selalu menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama Persentase pemutakhiran data MFD dan MBS Jumlah Release Data yang tepat waktu Jumlah Publikasi/Laporan yang terbit tepat waktu Jumlah Publikasi/Laporan sensus yang terbit tepat waktu Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan rumah tangga
Persen
80
96,84
120,00
Persen
100
100
100,00
Aktivitas
78
78
100,00
Publikasi
40
38
95,00
Publikasi
11
19
120,00
Persen
94,77
94,74
99,97
Persen
92,04
98,85
107,40
Persen
96,97
94,79
97,75
T1. Peningkatan kualitas data statistik SS1.Meningkatnya kepercayaan pengguna terhadap kualitas data BPS
SS2. Meningkatnya kualitas hubungan dengan sumber data (respondent engagement)
Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan usaha Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan non rumah tangga non usaha
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2015
29
TUJUAN/SASARAN
INDIKATOR KINERJA UTAMA
SATUAN
TARGET
REALISASI
CAPAIAN KINERJA
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
Persentase Kepuasan Konsumen terhadap pelayanan data BPS
Persen
90
95,92
106,58
Persentase Kepuasan Konsumen terhadap pelayanan data BPS
Persen
90
95,92
106,58
Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website BPS Persentase Konsumen yang puas terhadap akses data BPS Persentase pengguna layanan yang merasa puas terhadap pemenuhan sarana dan prasarana BPS Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat
Pengunjung
50000
71063
120,00
Persen
80
98,16
120,00
Persen
75
90,75
120,00
Point
45
66,3
120,00
Persentase Pegawai yang menduduki jabatan fungsional tertentu
Persen
20,63
20,63
100,00
Persentase pegawai yang berpendidikan minimal Diploma IV atau Strata I Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat
Persen
70
70
100,00
Point
45
66,3
120,00
T2. Peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistik SS3. Meningkatnya kualitas hubungan dengan pengguna data (user engagement)
T3. Peningkatan birokrasi yang akuntabel SS4. Meningkatnya kualitas manajemen sumber daya manusia BPS
SS5. Meningkatnya pengawasan dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS
Rata Rata Capaian Kinerja Tujuan
112,55
Rata Rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis
108,61
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2015
30
Lampiran 6. SDM BPS Provinsi Kalimantan Timur 2015 No.
Bidang/Bagian
Jenjang Pendidikan ≤SMA D3 DIV/S1
1.
Kepala BPS Provinsi
2.
Tata Usaha
8
5
3.
Statistik Sosial
1
4.
Statistik Distribusi
5.
S2
Total
1
1
9
2
24
-
6
2
9
1
1
3
3
8
Statistik Produksi
1
1
5
6.
Neraca Wilayah dan Analisis Statistik
1
7.
IPDS
1 13
Total
7
3
3
7
1
5
1
8
8
31
12
64
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2015
31
Lampiran 7. Kegiatan BPS Provinsi Kalimantan Timur 2015 NO.
KEGIATAN
(1)
(2)
1
Updating Direktori Usaha/Perusahaan Tahap II(SE2016) Pelaksanaan SUPAS 2015 Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS) Semesteran Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS) Tahunan Survei Sosial Ekonomi Nasional Kor Dan Konsumsi Tahun 2015 SUSENAS Panel 2015 Survei Sosial Eknomi Nasional Konsumsi Dan MSBP 2015 Survei Pertanian Tanaman Pangan/Ubinan Survei Hortikultura Dan Indikator Pertanian Survei Perusahaan Perkebunan Survei Perusahaan Pertenakan RPH/TPH Survei Perusahaan Perikanan, TPI/PPI/PF Survei Perusahaan Kehutanan Survei Industri Besar/Sedang Tahunan Survei Industri Besar
2 3
4
5
6 7
8
9
10 11
12
13 14
15
PELAKSANAAN JAN
FEB
MAR
APR
MEI
JUN
JUL
AGU
SEP
OKT
NOP
DES
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2015
32
NO. (1)
KEGIATAN (2)
PELAKSANAAN JAN
FEB
MAR
APR
MEI
JUN
JUL
AGU
SEP
OKT
NOP
DES
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
Dan Sedang Bulanan 16
17 18
19
20 21
22 23
24
25
26
27 28 29 30
Survei Pertambangan, Energi, Penggalian, Captive Power, Dan Updating Direktori Survei Konstruksi Survei Industri Mikro Dan Kecil (VIMK) Tahunan Survei Industri Mikro Dan Kecil (VIMK) Triwulanan Kompilasi Data Statistik Ekspor Survei Impor Menurut Penggunaan Barang Ekonomi Survei Impor Daerah Perbatasan Survei Pola Distribusi Perdagangan Beberapa Komoditi Survei Triwulanan Kegiatan Usaha Terintegrasi Kompilasi Data Statistik Transportasi Survei Angkutan Penumpang Dan Barang Di Terminal Dan Jembatan Timbang Survei Statistik Harga Produsen Harga Perdagangan Besar Indeks Kemahalan Konstruksi Survei Harga Konsumen Dan
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2015
33
NO. (1)
31 32 33
34
35
36
37 38 39
40
41
42
KEGIATAN (2)
PELAKSANAAN JAN
FEB
MAR
APR
MEI
JUN
JUL
AGU
SEP
OKT
NOP
DES
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
Survei Volume Penjualan Eceran Beras Survei Harga Perdesaan Statistik Lembaga Keuangan Survei Statistik Lembaga Keuangan Pemerintah Daerah Survei Statistik Badan Usaha Dan Pasar Modal Survei Penggunaan Dan Pemanfaatan Tekonologi Informasi Dan Komunikasi Survei Perusahaan Informasi Dan Komunikasi Survei Bidang Jasa Pariwisata Survei Konsumsi Bahan Pokok Penyusunan Nilai Tambah Lapangan Usaha Jasa Triwulanan 2010=100 (SKTNP Jasa) Penyusunan PDRB Tahunan Dan Triwulanan Menurut Lapangan Usaha Tahun Dasar 2010=100 (SKNP) Penyusunan Neraca Rimah Tangga Dan Institusi Nirlaba Penyusunan Matriks PMTB Institusi Pemerintah Dan Non Pemerintah
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2015
34
NO.
KEGIATAN
(1)
(2)
43
Konsolidasi PDRB Triwulanan Dan Tahunan Menurut Pengeluaran Indeks Tendensi Bisnis Dan Indeks Tendensi Konsumen
44
PELAKSANAAN JAN
FEB
MAR
APR
MEI
JUN
JUL
AGU
SEP
OKT
NOP
DES
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2015
35
Lampiran 8. Response Rate Survei NAMA SURVEI
TARGET
REALISASI
RESPONSE RATE (%)
(1)
(2)
(3)
(4)
13760
13760
100,00
2480 3720 7320 260 1830 160 5 3 5 288 2440 153 153 16 135 405 17 6 64 204 122
2480 3720 7102 180 1774 152 5 3 5 250 1094 153 153 16 124 198 15 6 73 153 86
100,00 100,00 97,02 69,23 96,94 100,00 100,00 100,00 100,00 86,81 74,59 100,00 100,00 100,00 78,52 69,14 70,59 83,33 100,00 75,00 86,89
5
5
100,00
105
101
100,95
880 566 783 700 1119 1674 15 104 1 2 3 13 22 153 1836
951 450 629 670 1119 1674 15 104 2 1 3 9 13 153 1836
115,68 92,05 86,72 95,71 100,00 100,00 100,00 103,85 100,00 50,00 100,00 84,62 63,64 100,00 100,00
Pelaksanaan Supas 2015 Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Semesteran Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Tahunan Survei Sosial Ekonomi Nasional 2015 Susenas Panel 2015 Survei Sosial Ekonomi Nasional Konsumsi dan MSBP 2015 Survei Perilaku Anti Korupsi 2015 Penyusunan Statistik Lingkungan Hidup Indonesia (SLHI) Penyusunan Indikator Pembangunan Berkelanjutan (IPB) Penyusunan Statistik Sumber Daya Laut Dan Pesisir (SDLP) Penyusunan Statistik Politik Dan Keamanan Survei Pertanian Tanaman Pangan/Ubinan Survei Luas Panen Dan Luas Lahan Tanaman Pangan Survei Hortikultura Dan Indikator Pertanian Survei Perusahaan Peternakan Dan RPH/TPH Survei Perusahaan Perkebunan Tahunan Survei Perusahaan Perkebunan Triwulanan Survei Perusahaan Peternakan Dan RPH/TPH/LTU Survei Perusahaan Perikanan /TPI/PPI/PP Survei Perusahaan Kehutanan Survei Industri Besar Dan Sedang Bulanan Survei Industri Besar/Sedang Tahunan Survei Tahunan Perusahaan Penggalian Bahan Industri Dan Konstruksi Survei Tahunan Usaha Penggalian Bahan Industri Dan Konstruksi Updating Direktori Konstruksi (UDP) Survei Konstruksi Tahunan (SKTH) Survei Konstruksi Triwulanan (SKTR) Survei Usaha Konstruksi Perorangan (SKP) Survei Industri Mikro Dan Kecil (VIMK) Tahunan Survei Industri Mikro Dan Kecil (VIMK) Triwulanan Survei Air Bersih Survei Captive Power Survei Gas Survei Kilang Migas Survei Listrik Survei Pertambangan Migas Survei Pertambangan Non Migas Sampel Sp-Lahan, Sp-Alsintan Tp, Sp-Benih Sampel Sp-Padi
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2015
36
NAMA SURVEI
TARGET
REALISASI
RESPONSE RATE (%)
(1)
(2)
(3)
(4)
1836 153 153 42 57 56 7 7080
1836 153 153 42 57 52 5 7077
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 92,86 85,71 99,96
1200
1200
100,00
1200
1200
100,00
Survei Konsumsi Bahan Pokok(Pnd): Rumah Tangga Survei Ekspor Di Luar "Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)" Survei Impor Menurut Penggunaan Barang Ekonomi Survei Triwulanan Kegiatan Usaha Terintegrasi Survei Pola Distribusi Perdagangan Beberapa Komoditi Survei Konsumsi Bahan Pokok(Pd): Perusahaan Survei Monitoring Harga Beras Di Penggilingan
144 1920 840 72 1704 836 36 50 308 125 156 96
141 1920 840 72 1704 836 36 6 288 119 213 96
97,92 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 12,00 95,13 95,20 136,54 100,00
Survei Harga Produsen Umum Bulanan (Hp-S)
360
354
98,61
Survei Harga Produsen Pertanian Data Diagram Timbang BOQ Kab Data Diagram Timbang Umum IKK Kab HPB Bulanan HPB Hari Raya Pencacahan Harga Mesin, Perkakas, Dan Perumahan Hk 1.1 Mingguan Hk 1.2 Dua Mingguan Hk 2.1 Bulanan Hk 2.2 Bulanan Hk 3 Bulanan Hk 6 A,6B,6C Bulanan Hk 1.1 Swalayan Mingguan Hk 1.2 Swalayan Dua Mingguan Hk 2.1 Swalayan Bulanan Hk 2.2 Swalayan Bulanan Hk 3 Outlet
24 75 60 3480 215 28 312 144 72 72 72 768 312 144 72 72 186
24 40 60 3620 215 28 312 144 72 72 72 768 312 144 72 72 186
100,00 53,33 100,00 102,90 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Sampel Sp-Palawija Data Luas Panen Setahun Survei Hortikultura Pengumpulan Data Indikator Pertanian Dari Instansi Terkait Data RPH/TPH Data Perusahaan Perikanan/TPI/PPI/PP Di Daerah Data Kehutanan Triwulanan Di Kab/Kota Data Kehutanan Triwulanan Di Provinsi Survei Statistik Harga (Rutin) Pencacahan Rumah Tangga: Produksi Penyusunan Diagram Timbang Nilai Tukar Petani Pencacahan Rumah Tangga: Konsumsi Penyusunan Diagram Timbang Nilai Tukar Petani Survei Monitoring Harga Produsen Gabah Hk 4 Bulanan Hk 5 Bulanan Harga Perdesaan Khusus Hari Raya Survei Harga Produsen Perdesaan (Hpd)
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2015
37
NAMA SURVEI
TARGET
REALISASI
RESPONSE RATE (%)
(1)
(2)
(3)
(4)
780 200 14 17 972 1704 196
780 200 14 17 972 1704 166
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 50,51
1
1
100,00
Usaha Dana Pensiun
2
2
100,00
Usaha Pegadaian
36
35
63,89
Usaha Pedagang Valuta Asing BUMD Survei Penggunaan Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Komunikasi
210 21
210 23
99,05 85,71
92
88
95,65
Survei Perusahaan Informasi Dan Komunikasi VHTS VHTL VIOT Survei Restoran/Rumah Makan
11 2064 523 48 36 15 206 49
14 2064 614 48 37 16 206 50
127,27 100,00 117,40 100,00 102,78 106,67 100,00 102,04
10
10
100,00
10
10
100,00
14
14
100,00
21 2 180 108 2 1 15 2 136 15 2 600 1200 1360 400 400
74 2 180 99 2 1 9 0 42 8 2 518 899 1309 394 384
395,24 100,00 100,00 91,67 100,00 100,00 60,00 50,00 30,88 53,33 100,00 96,33 99,92 97,72 100,00 97,25
SVPEB-S SVK SVPEB-L Sampel Angkutan Hari Raya H±7 Harian Survei Harga Konsumen Perdesaan (Hkd) Hd 1-6 Usaha Koperasi Simpan Pinjam Sampel Usaha Pembiayaan Dan Modal Ventura
Survei Spa Survei Konsumsi Bahan Pokok: Listing Perusahaan Importir Data (Kualitatif) Pelaku Usaha Terkait Dwelling Time di Pelabuhan Data (Kuantitatif) Waktu Bongkar Muat Barang di Pelabuhan Data Angkutan Jalan Raya (AJR) II/3 Data Panjang Jalan (PJ II/5) Data Panjang Jalan (PJ II/6) Data Angkutan Laut (Simoppel) Data Angkutan Udara (Model III/1) Data Penumpang Angkutan Jalan (SAPB-T) Data Barang Angkutan Barang (SAPB-JT) Keuangan Kabupaten/Kota Keuangan Provinsi Keuangan Desa Keuangan Kab/Kota (APBD-2) Keuangan Provinsi (APBD-1) Survei Khusus Lembaga Non Provit Triwulanan Survei Khusus Konsumsi Rumahtangga Triwulanan Indeks Tendensi Bisnis Dan Indeks Tendensi Konsumen Survei Khusus Triwulanan Neraca Produksi Barang Survei Khusus Triwulanan Neraca Produksi (SKTNP) Jasa
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2015
38
NAMA SURVEI
TARGET
REALISASI
RESPONSE RATE (%)
(1)
(2)
(3)
(4)
Survei Khusus Sektor Jasa Survei Khusus Neraca Produksi Survei Khusus Perusahaan Swasta Non Finansial (SKPS) Survei Penyusunan Matrik Pmtb Institusi Pemerintah Dan Non Pemerintah (MIP.01 - MIP.02)
60 450 75
61 455 64
101,67 100,00 85,33
149
187
125,50
Survei Khusus Studi Penyusunan Perubahan Inventori (SKSPPI) Survei Khusus Struktur Inputpemerintah (SKSIP)
26 40 350 600 40 340 12 40 150
37 56 352 366 49 340 12 40 150
130,77 100,00 100,57 86,00 122,50 100,00 100,00 100,00 100,00
Survei Matrik Arus Komoditas (SMAK) Survei Khusus Lembaga Non Profit Triwulanan Survei Khusus Struktur Input Pemerintah ( SKSIP ) Updating Direktori LNPRT Statistik Daerah Survei Kebutuhan Data Luar PST Daerah Survei Kebutuhan Data PST Daerah
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2015
39
Lampiran 9. Judul Publikasi Yang Terbit Tahun 2015 NO. (1) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33.
JUDUL PUBLIKASI (2) Direktori Perusahaan Konstruksi Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015 Direktori Perusahaan Konstruksi Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2015 Kumpulan Berita Resmi Statistik Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2014 Indeks Tendensi Konsumen Kalimantan Timur Tahun 2014 Direktori Perusahaan Industri Besar dan Sedang Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015 Direktori Perusahaan Industri Besar dan Sedang Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2015 Laporan Survei Volume Perdagangan Eceran Beras Kota Samarinda Tahun 2014 Indeks Harga Konsumen dan Inflasi Kalimantan Timur Tahun 2014 Kondisi Sosial Ekonomi dan Indikator Penting Kalimantan Timur Triwulan I Tahun 2015 Nilai Tukar Valuta Asing Provinsi Kalimantan Timur tahun 2014 Statistik Harga Pedesaan Kalimantan Timur Tahun 2014 Direktori Hotel dan Akomodasi Lainnya Tahun 2015 Produk Domestik Regional Bruto Kalimantan Timur Menurut Lapangan Usaha Tahun 2010-2014 Produk Domestik Regional Bruto Kalimantan Timur Menurut Penggunaan Tahun 2010-2014 Kondisi Sosial Ekonomi dan Indikator Penting Kalimantan Timur Triwulan II Tahun 2015 Statistik Impor Kalimantan Timur Tahun 2014 Statistik Ekspor Kalimantan Timur Tahun 2014 Statistik Nilai Tukar Petani Provinsi Kalimantan Timur tahun 2014 Statistik Industri Besar dan Sedang Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013 Statistik Padi dan Palawija Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2014 Statistik Padi dan Palawija Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2014 Statistik Sayur-sayuran dan Buah-buahan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2014 Statistik Sayur-sayuran dan Buah-buahan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2014 Keadaan Angkatan Kerja Kalimantan Timur 2014 Keadaan Sosial Penduduk Kalimantan Timur Tahun 2014 Indikator Kesejahteraan Rakyat Kalimantan Timur Tahun 2014 Keadaan Sosial Ekonomi dan Indikator Penting Kalimantan Timur Triwulan III Tahun 2015 Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/Kota di Kaltim Menurut Lapangan Usaha Tahun 2014 Kalimantan Timur Dalam Angka Tahun 2015 Kalimantan Utara Dalam Angka Tahun 2015 Statistik Daerah Kalimantan Timur Tahun 2015 Laporan Perekonomian Kalimantan Timur Tahun 2014 Statistik Air Bersih Provinsi Kalimantan Timur 2014
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2015
PERIODE TERBIT (3) Tahunan Tahunan Tahunan Tahunan Tahunan Tahunan Tahunan Tahunan Triwulanan Tahunan Tahunan Tahunan Tahunan Tahunan Triwulanan Tahunan Tahunan Tahunan Tahunan Tahunan Tahunan Tahunan Tahunan Tahunan Tahunan Tahunan Triwulanan Tahunan Tahunan Tahunan Tahunan Tahunan Tahunan
40
NO. (1) 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57.
JUDUL PUBLIKASI
PERIODE TERBIT
(2)
(3)
MFD Semester I tahun 2014 Buku Saku Penyusunan Statistik Makro Dan Terkini Laporan Hasil Survei Volume Penjualan Eceran Beras Semester I Kota Samarinda 2015 Kondisi Sosial Ekonomi dan Indikator Penting Kalimantan Timur Triwulan IV Tahun 2014 Analisis Sosial Ekonomi Petani di Kalimantan Timur Angka Provinsi Kalimantan Timur Hasil Survei ST2013 Ruta Usaha Subsektor Padi Angka Provinsi Kalimantan Timur Hasil Survei ST2013 Ruta Usaha Subsektor palawija Angka Provinsi Kalimantan Timur Hasil Survei ST2013 Ruta Usaha Subsektor hortikultura Angka Provinsi Kalimantan Timur Hasil Survei ST2013 Ruta Usaha Subsektor perkebunan Angka Provinsi Kalimantan Timur Hasil Survei ST2013 Ruta Usaha subsektor peternakan Angka Provinsi Kalimantan Timur Hasil Survei ST2013 Ruta Usaha subsektor perikanan budidaya Angka Provinsi Kalimantan Timur Hasil Survei ST2013 Ruta Usaha subsektor perikanan tangkap Angka Provinsi Kalimantan Timur Hasil Survei ST2013 Ruta Usaha subsektor tanaman kehutanan Angka Provinsi Kalimantan Timur Hasil Survei ST2013 Ruta Usaha subsektor rumahtangga kawasan hutan Angka Provinsi Kalimantan Utara Hasil Survei ST2013 Ruta Usaha Subsektor Padi Angka Provinsi Kalimantan Utara Hasil Survei ST2013 Ruta Usaha Subsektor palawija Angka Provinsi Kalimantan Utara Hasil Survei ST2013 Ruta Usaha Subsektor hortikultura Angka Provinsi Kalimantan Utara Hasil Survei ST2013 Ruta Usaha Subsektor perkebunan Angka Provinsi Kalimantan Utara Hasil Survei ST2013 Ruta Usaha subsektor peternakan Angka Provinsi Kalimantan Utara Hasil Survei ST2013 Ruta Usaha subsektor perikanan budidaya Angka Provinsi Kalimantan Utara Hasil Survei ST2013 Ruta Usaha subsektor perikanan tangkap Angka Provinsi Kalimantan Utara Hasil Survei ST2013 Ruta Usaha subsektor tanaman kehutanan Angka Provinsi Kalimantan Utara Hasil Survei ST2013 Ruta Usaha subsektor rumahtangga kawasan hutan
Tahunan Tahunan Tahunan
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2015
Semesteran Triwulanan Adhoc Adhoc Adhoc Adhoc Adhoc Adhoc Adhoc Adhoc Adhoc Adhoc Adhoc Adhoc Adhoc Adhoc Adhoc Adhoc Adhoc Adhoc Adhoc
41
DATA MENCERDASKAN BANGSA
BADAN PUSAT STAISTIK PROVINSI KALIMANTAN TIMUR Jl. Kemakmuran No. 4 Samarinda 75117 Telp: (0541) 732793, Fax: (0541) 201121 Homepage: http://www.kaltim.bps.go.id email:
[email protected]