Laporan Kegiatan Tahunan Biro Umum
2014
DAFTAR ISI Kata Pengantar ...............................................................................................................
i
Daftar Isi ..........................................................................................................................
ii
Laporan Ringkas/Eksekutif Summary ............................................................................
iv
BAB I
1
BAB II
PENDAHULUAN .......................................................................................... 1.1
Dasar Hukum ....................................................................................... 1
1.2
Tugas dan Fungsi ................................................................................
1.3
Susunan Organisasi dan Tata Kerja .................................................... 1
1.4
Sumber Daya Manusia …………………………..…..…………..……….
3
1.5
Sarana dan Prasarana ……………………………………………….....
5
1.6
Rencana Strategis..............................................................................
6
PELAKSANAAN KEGIATAN DAN ANGGARAN SERTA HASIL YANG
1
6
DICAPAI ..................................................................................................... 2.1
BAB III
Kegiatan dan Anggaran Unit Kerja ....................................................
7
2.1.1 Kegiatan ..................................................................................
8
2.1.2 Anggaran .................................................................................
39
2.2
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) ........................................
43
2.3
Program Insentif ................................................................................
43
2.4
Bantuan Luar Negeri .........................................................................
43
2.5
Kendala dan Tindak Lanjut ...............................................................
43
KEGIATAN PENDUKUNG DAN HASIL YANG DICAPAI ......................... 3.1
BAB IV
Penyelenggaraan Seminar / Semiloka / Lokakarya / Workshop / Presentasi Ilmiah/ Diklat/ Kunjungan/ Kegiatan Sejenisnya ………
50
3.2
Penerbitan Jurnal / Majalah ..............................................................
51
3.3
Kerjasama dengan Instansi Lain ......................................................
51
3.4
Lain-lain .............................................................................................
52
PENUTUP ..................................................................................................
55
LAMPIRAN-LAMPIRAN............................................................................................... Lampiran 1
:
Profil Sumber Daya Manusia ..............................................................
56
Lampiran 2
:
Rekapitulasi Pendidikan dan Pelatihan................................................
57
Lampiran 3
:
Fasilitas................................................................................................
58
Lampiran 4
: :
Keikukutsertaan Pegawai dalam Kegiatan Seminar/ Semiloka
60
Lokakarya/Workshop/PresentasiIlmiah/Diklat/Kunjungan/Kegiatan Sejenisnya...........................................................................................
Lampiran 6
:
Pegawai Biro Umum yang Mendapat Penghargaan...........................
ii
63
Laporan Kegiatan Tahunan Biro Umum
2014
EKSEKUTIF SUMMARY Rencana Kerja Tahunan Biro Umum Tahun 2014 yang tertuang dalam Rencana
Strategis
Biro
Umum
Tahun
2010-2014
merupakan
acuan
dalam
melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta wewenang Biro Umum. dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Biro Umum telah menetapkan tujuan dan sasaran, adapun tujuan tersebut adalah ”Terlaksananya Pembinaan dan Pengelolaan Keuangan, BMN, serta Sistem Pengamanan
dalam Mendukung Program BATAN”, dan sasarannya adalah
”Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara (BMN) di BATAN dalam Opini WTP”. Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut, Biro Umum menetapkan indikator kinerja Biro Umum tahun 2014 yaitu Persentase Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan dan Barang Milik Negara (BMN) dalam Opini WTP Menuju Tatakelola Pemerintahan yang Baik, Transparan, Akuntabel, dan Tepat Waktu. Berdasarkan indikator kinerja tahun 2014, hasil pengukuran atas kinerja Biro Umum memperlihatkan bahwa kegiatan yang dilaksanakan oleh Biro umum Tahun 2014 telah mencapai target. Secara umum sasaran Biro Umum Tahun 2014 dapat tercapai, namun demikian masih ada beberapa kendala yang dihadapi diantaranya adalah : 1. Adanya revisi DIPA Reorganisasi dan revisi APBNP Pemotongan sehingga mengganggu proses penyerapan anggaran; 2. Adanya reorganisasi di BATAN, dimana beberapa Satker yang melebur menjadi satu dibutuhkan pendataan ulang (Update) data base BMN BATAN sesuai dengan struktur organsasi yang baru, hal tersebut sedikit banyak berpengaruh pada penentuan kebijakan; 3. Adanya penerapan ploting SPAN yang membuat proses rekonsiliasi sedikit terhambat; 4. Kurang lengkapnya dokumen pendukung BMN yang akan diajukan izin penghapusannya; 5. SDM pengelola masih kurang memahami ketentuan penatausahaan BMN, dari hasil audit BPK masih terdapat kurang catat BMN karena kesalahan pengunaan akun, kurang catat persediaan dan belum dilaporkannya BMN yang diperoleh hibah; 6. Penanggung jawab ruangan tidak melaporkan kepada petugas BMN ketika ada mutasi barang pada ruangan sehingga BDR dengan barang yang ada tidak sesuai.
iv
Laporan Kegiatan Tahunan Biro Umum
2014
Langkah yang dilaksanakan untuk mengatasi kendala tersebut adalah Membentuk tim likuidasi BMN yang beranggotakan satker-satker terkait, melakukan koordinasi intens dengan KPPN Jakarta, melakukan sosialisasi dengan unit pengusul dan DJKN, melakukan Sosialisasi peraturan penatausahaan BMN dan Diklat bagi para pengelola BMN, meningkatkan koordinasi dengan para penanggung jawab ruangan.
v
Laporan Kegiatan Tahunan Biro Umum
2014
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Dasar Hukum Biro Umum sesuai dengan Keputusan Kepala BATAN No. 14 tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja BATAN adalah merupakan unit kerja setingkat eselon II di bawah Sekretariat Utama. 1.2. Tugas dan Fungsi Biro Umum mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pengelolaan pengadaan dan perlengkapan, rumah tangga, keuangan dan pelaporan, serta kegiatan tata usaha dan protokol. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Biro Umum menyelenggarakan fungsi :
a. pelaksanaan layanan pengadaan barang dan jasa, dan pengelolaan Barang Milik Negara (BMN);
b. pelaksanaan pengelolaan rumah tangga dan pengamanan; c. pelaksanaan pengelolaan keuangan dan pelaporan; d. pelaksanaan urusan tata usaha dan protokol;dan e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Utama 1.3. Susunan Organisasi dan Tata Kerja Susunan Organisasi Biro Umum sebagaimana ditetapkan dalam keputusan Kepala BATAN Nomor. 14 Tahun 2013 (Lampiran 1 ) terdiri dari: 1. Bagian Perlengkapan; 2. Bagian Rumah Tangga; 3. Bagian Keuangan; 4. Bagian Tata Usaha dan Protokol; dan 5. Kelompok Jabatan Fungsional
1. Bagian Perlengkapan Mempunyai tugas melaksanakan layanan pengadaan barang dan jasa, dan pengelolaan Barang Milik Negara Bagian Perlengkapan terdiri dari 2 (dua) unit kerja eselon IV yaitu : a.
Subbagian
Layanan
Pengadaan
mempunyai
tugas
melakukan
melakukan
layananan pengadaan barang dan jasa.
1
Laporan Kegiatan Tahunan Biro Umum
b.
2014
Subbagian Pengelolaan Barang Milik Negara, mempunyai tugas melakukan pengelolaan Barang Milik Negara
2. Bagian Rumah Tangga Mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan peralatan dan bangunan, urusan dalam dan pengamanan dalam. Bagian Rumah Tangga terdiri dari 3 (tiga) unit kerja eselon IV yaitu : a. Subbagian Peralatan dan Bangunan, mempunyai tugas melakukan perencanaan kebutuhan, pengoperasian dan pemeliharaan peralatan dan bangunan b. Subbagian Urusan Dalam, mempunyai tugas urusan dalam dan pengoperasian dan pemeliharaan kendaraan dinas c. Subbagian
Pengamanan,
mempunyai
tugas
melakukan
pengamanan
dan
pemeliharaan ketertiban di lingkungan Kantor Pusat BATAN
3. Bagian Keuangan Mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pengelolaan keuangan dan pelaporan. Bagian Keuangan terdiri dari 3 (tiga) unit kerja eselon IV yaitu : a. Subbagian
Perbendaharaan,
mempunyai
tugas
melakukan
pengelolaan
perbendaharaan, tuntutan ganti rugi, dan tuntutan perbendaharaan b. Subbagian Verifikasi, mempunyai tugas melakukan urusan pegujian terhadap dokumen keuangan c. Subbagian Akuntansi dan Pelaporan, mempunyai tugas melakukan urusan akuntansi dan penyusunan laporan. 4. Bagian Tata Usaha dan Protokol. Mempunyai tugas melaksanakan urusan tata persuratan, kearsipan, keprotokolan, perjalanan dinas pimpinan dan tata usaha Biro dan Pimpinan. Bagian Tata Usaha dan Protokol terdiri dari 3 (tiga) unit kerja eselon IV yaitu : a. Subbagian Persuratan dan Tata Usaha Pimpinan, mempunyai tugas melakukan urusan tata persuratan dan tata usaha Biro dan Pimpinan. b. Subbagian Protokol, mempunyai tugas melakukan kegiatan keprotokolan dan pengelolaan perjalanan dinas pimpinan. c. Subbagian Kearsipan, mempunyai tugas melakukan pengelolaan kearsipan.
2
Laporan Kegiatan Tahunan Biro Umum
2014
BIRO UMUM
BAGIAN PERLENGKAPAN
BAGIAN RUMAH TANGGA
BAGIAN KEUANGAN
BAGIAN TATA USAHA DAN PROTOKOL
SUBBAGIAN LAYANAN PENGADAAN
SUBBAGIAN PERALATAN DAN BANGUNAN
SUBBAGIAN PERBENDAHARAA
SUBBAGIAN PERSURATAN DAN TATA USAHA
SUBBAGIAN PENGELOLAAN BMN
SUBBAGIAN URUSAN DALAM
SUBBAGIAN VERIFIKASI
SUBBAGIAN PROTOKOL
SUBBAGIAN PENGAMANAN DALAM
SUBBAGIAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN
SUBBAGIAN KEARSIPAN
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Gambar. 1 Struktur Organisasi Biro Umum 1.4. Sumber Daya Manusia Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Biro Umum didukung oleh SDM yang seluruhnya berjumlah 112 orang pegawai yang terbagi dalam 4 (empat ) bagian, dengan rincian sebagai berikut : Tabel 1.1 Pegawai Biro Umum menurut Jabatan, Golongan, Pendidikan Bag.
Bag.
Bag.
Bag.
PL
RT
KN
TUP
Eselon II
-
-
-
-
1
Eselon III
1
1
1
1
4
Eselon IV
2
3
3
3
11
B. Staf
15
46
12
23
97
Jumlah
18
50
16
27
112
No. I
Uraian
Jumlah
Menurut Jabatan A. Struktural
II
Menurut Golongan
3
2014
Laporan Kegiatan Tahunan Biro Umum
Bag.
Bag.
Bag.
Bag.
PL
RT
KN
TUP
Golongan IV
5
1
1
1
8
Golongan III
14
30
12
24
80
Golongan II
-
19
3
2
24
Golongan I
-
-
-
-
-
19
50
16
27
112
S3
-
-
-
-
-
S2
2
-
-
-
2
S1
10
2
10
10
32
D IV
-
-
-
-
-
D III
-
8
4
6
18
D II
-
-
-
-
-
DI
-
-
-
-
-
SLTA
7
30
2
11
50
SLTP
-
7
-
No.
Uraian
Jumlah III
Jumlah
Menurut Pendidikan
SD
7
3
Jumlah
19
49
3 16
29
112
Tabel 1.2 Pegawai Biro Umum yang Mengalami Kenaikan Pangkat Tahun 2014
Periode April
III.c
3 01/04/2010
KE GOL. 4 III/d
Burhan Nur Agusta, S.Sos 19790828 200604 1 003
III.b
01/04/2010
III.c
Reguler Staf Pengelolaan BMN
3
April Lia Mustika Sari, SE 19820408 200604 2 004
III/b
01/04/2005
III.c
Reguler Staf Pengelolaan BMN
4
Wardhono 19590620 198910 1 001
III/b
01/04/2010
III/b
Reguler Staf Subbagian Pengamanan
NO
NAMA/NIP
1 1
2 Joko Wardono 19681010 198701 1 001
2
GOL/TMT
JENIS KP 5 Pilihan
JABATAN 6 Ka. Subbag Pengelolaan BMN
4
Laporan Kegiatan Tahunan Biro Umum
NO
NAMA/NIP
GOL/TMT
1
2
3
KE GOL. 4
01/04/2010
III/b
JENIS KP 5
2014
JABATAN
6 Staf Subbag Reguler Persuratan dan TU Pimpinan
5
Yulyaty Puspitarini, A.Md 19780718 200112 2 001
III/a
6
Bagus Triharyanto, A.Md 19681005 199403 1 010
III/a
01/04/2010
III/b
Reguler Staf Subbagian Pengamanan Dalam
7
Riana Sarihutabarat 19690324 199803 2 002
II/d
01/04/2010
III/a
Reguler Staf Pengelolaan Barang Milik Negara
8
Karman 19700626 199602 1 001
II/b
01/04/2010
II/c
Reguler Staf Subbagian Urusan Dalam
9
Sujiman 19730323 199602 1 001
II/b
01/04/2010
II/c
Reguler Staf Subbagian Urusan Dalam
Periode Oktober
3 III/a 01/10/2010
KE GOL. 4 III/b
JENIS JABATAN KP 5 6 Reguler Staf Pengelolaan BMN
II/b
II/c
Reguler Staf Subbag Urusan Dalam
NO
NAMA/NIP
GOL/TMT
1 1
2
2
Karno 19611226 198603 1 004 Gunawan Abulaha 19721007 199703 1 004
01/10/2010
1.5. Sarana dan Prasarana Sarana dan prasana yang tersedia terbatas, antara lain: ruang kerja, gudang penyimpanan sementara, dan sarana transportasi kendaraan operasional dinas kurang memadai karena beberapa kendaraan operasional tidak layak pakai dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas, sehingga perlu peremajaan. Secara geografi tata letak gedung kantor Pusat posisinya lebih rendah dari badan jalan, yang berpotensi menimbulkan banjir, sehingga perlu perbaikan sistem drainase yang baik dan perlunya peninggian halaman parkir gedung kantor. Peralatan sistem komunikasi dalam menunjang pengamanan dan keselamatan belum memadai, sehingga perlu segera dipenuhi. Bangunan dan Gedung : a. Gedung A 6 lantai b. Gedung B 4 lantai
5
Laporan Kegiatan Tahunan Biro Umum
2014
c. Gedung C 4 lantai
Kendaraan dinas : a. Kendaraan roda 6 ada 3 unit b. Kendaraan roda 4 ada 32 unit c. Kendaraan roda 2 ada 43 unit
Prasarana Gedung : a. AC sentral b. Listrik c. Pompa air d. Hidrant e. Lift f. Telpon g. Server dan Jaringan Internet h. Fasilitas Parkir Kendaraan
1.6. Rencana Strategis Tabel. 1 Rencana Strategis Biro Umum No (1) 1.
Visi
Misi
Tujuan
Sasaran
Program
Output
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
Terwujudnya pelayanan prima dalam pengelolaan keuangan, sarana dan prasarana, serta sistem pengamanan mendukung pelaksanaan program Iptek Nuklir
1. Melaksanakan pengadaan dan pengelolaan BMN secara optimal dan penatausaha-an BMN yang akuntabel dalam mendukung laporan keuangan beropini WTP. 2. Melaksanakan pembinaan dan pengelolaan perbendaharaan dan system akutansi dan laporan keuangan yang akuntabel dalam mendukung laporan keuangan beropini WTP. 3. Melaksanakan pembinaan dan pengamanan fasilitas dan sumber daya untuk mendukung kegiatan iptek nuklir.
Terlaksananya pembina an dan pengelolaan keuangan, BMN, serta sistem pengamanan dalam mendukung program BATAN.
Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara ( BMN ) di BATAN dalam opini WTP
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BATAN
1. Dokumen Pengelolaan Keuangan, Barang Milik Negara ( BMN ) dan Pengamanan 2. Laporan Pengembangan Sarana dan Prasarana 3. Dokumen Pengelolaan Keuangan dan Baran Milik Negara ( BMN ) serta Ketatausahaan 4. Laporan Dukungan Administrasi Layanan Perkantoran 5. Layanan Perkantoran
6
Laporan Kegiatan Tahunan Biro Umum
2014
BAB II PELAKSANAAN KEGIATAN DAN ANGGARAN SERTA HASIL YANG DICAPAI
2.1 Kegiatan dan Anggaran Biro Umum
Dalam melaksanakan Visi dan Misi, Biro umum didukung oleh 4 bagian dan 11 subbagian serta 1 (satu) kelompok Jabatan fungsional sebagai pelaksana tugas dan fungsi Biro Umum. Masing-masing bagian menjalankan seluruh tugas dan fungsinya disamping itu dalam rangka untuk mendukung pelaksanaan visi dan misi seluruh Bagian di Biro Umum membuat Usulan Kegiatan (Uskeg).
Program Biro Umum yang telah tersusun merupakan penjabaran program tematik BATAN yang telah ditetapkan mempunyai program APBN sedangkan Kegiatan Biro Umum pada tahun 2014 dilaksanakan sesuai dengan Renstra Biro Umum 2010-2014 yang merupakan penjabaran dari renstra BATAN 2010-2014. Adapun Program dan Kegiatan Biro Umum adalah sebagai berikut : Tabel 2.1 Program dan Kegiatan Biro Umum
PROGRAM BIRO UMUM 2014
080.01.01
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BATAN
KEGIATAN BIRO UMUM 2014
03.3430
Pengelolaan Keuangan, Perlengkapan, Rumah Tangga dan Ketatausahaan
7
Laporan Kegiatan Tahunan Biro Umum
2.1.1
2014
Kegiatan Upaya pencapaian realisasi target tahun 2014 (100% peningkatan pengelolaan keuangan dan barang milik negara (BMN) dalam opini WTP menuju tatakelola pemerintahan yang baik, transparan, akuntable dan tepat waktu) didukung oleh kegiatan Pembinaan dan Pengelolaan Keuangan, Sarana dan Prasarana yang secara rinci diuraikan sebagai berikut :
Tabel 2.2 Target dan Realisasi Kegiatan
NO
TARGET TAHUN
REALISASI TAHUN
2014
2014
OUTPUT/SUB OUTPUT/KOMPONEN
(1)
(2)
JUMLAH
%
JUMLAH
%
(3)
(4)
(5)
(6)
Pembinaan dan Pengelolaan Keuangan,
100
100
100
100
Sarana dan Prasarana DOKUMEN PENGELOLAAN KEUANGAN, 1
BARANG MILIK NEGARA (BMN) DAN PENGAMANAN
1.1
DOKUMEN PENGELOLAAN KEUANGAN
5 DOKUMEN
100
5 DOKUMEN
100
1.1.1
PELAKSANAAN PEMBAYARAN BELANJA
1 DOKUMEN
100
1 DOKUMEN
100
1 DOKUMEN
100
1 DOKUMEN
100
1 DOKUMEN
100
1 DOKUMEN
100
1 DOKUMEN
100
1 DOKUMEN
100
1 DOKUMEN
100
1 DOKUMEN
100
DOKUMEN PENGELOLAAN BMN
6 DOKUMEN
100
6 DOKUMEN
1OO
PENATAUSAHAAN DAN PEMANFAATAN
1 DOKUMEN
100
1 DOKUMEN
100
PEGAWAI, BARANG DAN MODAL 1.1.2
PENYUSUNAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN (LPJ) BENDAHARA
1.1.3
PELAKSANAAN PROSES TPTGR DAN PENYUSUNAN LAPORAN PERKEMBANGAN TPTGR
1.1.4
PERSIAPAN IMPLEMENTASI ANGGARAN AKRUAL
1.1.5
REKONSILIASI SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN
1.2 1.2.1
BARANG MILIK NEGARA (BMN)
8
Laporan Kegiatan Tahunan Biro Umum
NO
1.2.2
OUTPUT/SUB OUTPUT/KOMPONEN
EVALUASI DAN PENYEMPURNAAN
2014
TARGET TAHUN
REALISASI TAHUN
2014
2014
JUMLAH
%
JUMLAH
%
1 DOKUMEN
100
1 DOKUMEN
100
1 DOKUMEN
100
1 DOKUMEN
100
PEDOMAN PENGELOLAAN BMN 1.2.3
PEMBINAAN PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN
1.2.4
PENGURUSAN SERTIFIKAT TANAH
1 DOKUMEN
100
1 DOKUMEN
100
1.2.5
PENGEMBANGAN SISTEM
1 DOKUMEN
100
1 DOKUMEN
100
1 DOKUMEN
100
1 DOKUMEN
100
2 DOKUMEN
100
2 DOKUMEN
100
1 DOKUMEN
100
1 DOKUMEN
100
DISEMINASI SECURITY CULTURE
1 DOKUMEN
100
1 DOKUMEN
100
LAPORAN PENGEMBANGAN SARANA
1 LAPORAN
100
1 LAPORAN
100
PERENCANAAN DAN PENENTUAN KEBUTUHAN ASET 1.2.6
SOSIALISASI PERKA BATAN TENTANG PEMANFAATAN RUMAH NEGARA
1.3
DOKUMEN PENGELOLAAN PENGAMANAN
1.3.1
PENYEMPURNAAN DOKUMEN SISTEM PROTEKSI FISIK
1.3.2
2 3
DAN PRASARANA DOKUMEN PENGELOLAAN KEUANGAN BARANG MILIK NEGARA (BMN) SERTA KETATAUSAHAAN
3.1
DOKUMEN PENGELOLAAN KEUANGAN
7 DOKUMEN
100
7 DOKUMEN
100
3.1.1
PELAKSANAAN PEMBAYARAN BELANJA
1 DOKUMEN
100
1 DOKUMEN
100
1 DOKUMEN
100
1 DOKUMEN
100
1 DOKUMEN
100
1 DOKUMEN
100
1 DOKUMEN
100
1 DOKUMEN
100
PEGAWAI, BARANG DAN MODAL 3.1.2
PENYUSUNAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN (LPJ) BENDAHARA
3.1.3
PELAKSANAAN PROSES TPTGR DAN PENYUSUNAN LAPORAN PERKEMBANGAN TPTGR
3.1.4
PELAKSANAAN PENGUJIAN SPP DAN PENERBITAN SPP, SPM SERTA PENATAUSAHAAN SPM DAN SPD2
9
Laporan Kegiatan Tahunan Biro Umum
NO
3.1.5
OUTPUT/SUB OUTPUT/KOMPONEN
2014
TARGET TAHUN
REALISASI TAHUN
2014
2014
JUMLAH
%
JUMLAH
%
1 DOKUMEN
100
1 DOKUMEN
100
1 DOKUMEN
100
1 DOKUMEN
100
1 DOKUMEN
100
1 DOKUMEN
100
DOKUMEN PENGELOLAAN BMN
8 DOKUMEN
100
8 DOKUMEN
100
PENATAUSAHAAN DAN PEMANFAATAN
1 DOKUMEN
100
1 DOKUMEN
100
1 DOKUMEN
100
1 DOKUMEN
100
1 DOKUMEN
100
1 DOKUMEN
100
1 DOKUMEN
100
1 DOKUMEN
100
PELAKSANAAN REKONSILIASI SAKPA DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SATKER
3.1.6
PERSIAPAN IMPLEMENTASI ANGGARAN AKRUAL
3.1.7
REKONSILIASI SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN
3.2 3.2.1
BARANG MILIK NEGARA (BMN) 3.2.2
PEMBINAAN PELAKSANAAN INVENTARISASI FISIK BMN
3.2.3
EVALUASI DAN PENYEMPURNAAN PEDOMAN PENGELOLAAN BMN
3.2.4
PEMBINAAN PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN
3.2.5
PENGURUSAN SERTIFIKAT TANAH
1 DOKUMEN
100
1 DOKUMEN
100
3.2.6
PENGEMBANGAN SISTEM
1 DOKUMEN
100
1 DOKUMEN
100
1 DOKUMEN
100
1 DOKUMEN
100
1 DOKUMEN
100
1 DOKUMEN
100
2 DOKUMEN
100
2 DOKUMEN
100
1 DOKUMEN
100
1 DOKUMEN
100
1 DOKUMEN
100
1 DOKUMEN
100
2 LAPORAN
100
2 LAPORAN
100
PERENCANAAN DAN PENENTUAN KEBUTUHAN ASET
3.2.7
PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN BMN BERBASIS ONLINE
3.2.8
SOSIALISASI PERKA BATAN TENTANG PEMANFAATAN RUMAH NEGARA
3.3
DOKUMEN PENGELOLAAN KETATAUSAHAAN
3.3.1
PELAKSANAAN PELAYANAN PROTOKOLER
3.3.2
EVALUASI DAN PENILAIAN ARSIP-ARSIP STATIS KERJA BATAN
4
LAPORAN DUKUNGAN ADMINISTRASI LAYANAN PERKANTORAN
10
Laporan Kegiatan Tahunan Biro Umum
NO
2014
TARGET TAHUN
REALISASI TAHUN
2014
2014
OUTPUT/SUB OUTPUT/KOMPONEN
JUMLAH
%
JUMLAH
%
1 LAPORAN
100
1 LAPORAN
100
UNIT LAYANAN PENGADAAN
1 LAPORAN
100
1 LAPORAN
100
5
LAPORAN LAYANAN PERKANTORAN
2 LAPORAN
100
2 LAPORAN
100
5.1
PEMBAYARAN GAJI DAN TUNJANGAN
1 LAPORAN
100
1 LAPORAN
100
5.2
PENYELENGGARAAN OPERASIONAL DAN
1 LAPORAN
100
1 LAPORAN
100
4.1
PENERAPAN MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA KANTOR PUSAT KANTOR PUSAT BATAN
4.2
PEMELIHARAAN PERKANTORAN
Berikut adalah uraian pelaksanaan kegiatan dan realisasi keuangan yang dicapai oleh Biro Umum pada tahun 2014 : 1) Kegiatan Pelaksanaan Pembayaran Belanja Pegawai, Barang dan Modal Nama Penanggung Jawab
:
Siti Faridah, B.Sc
Bagian
:
Bagian Keuangan
Jabatan
:
Kepala Bagian Keuangan
Judul Kegiatan
:
Pelaksanaan Pembayaran Belanja Pegawai, Barang dan Modal
Anggaran/Realisasi
:
Rp. 3.000.000 / Rp. 3.000.000 / 100% Rp. 35.713.000 / Rp. 34.713.000 / 97,20%
Uraian Hasil Kegiatan
Triwulan I : Pengembangan
pelaksanaan
pembayaran
belanja pegawai barang dan modal Triwulan II : Terlaksananya pelaksanaan pembayaran belanja pegawai, barang dan modal Triwulan III : Terlaksananya pelaksanaan pembayaran belanja pegawai, barang dan modal
11
Laporan Kegiatan Tahunan Biro Umum
:
2014
Triwulan IV : 1. Terlaksananya pembayaran belanja pegawai, barang dan modal 2. Terkelolanya keuangan kantor pusat BATAN semester II
Nilai Kompetitif & Ekonomis
:
-
Kendala yang dihadapi dan
:
Kendala :
solusi pemecahan
Adanya revisi DIPA Reorganisasi dan revisi APBNP Pemotongan sehingga mengganggu proses penyerapan anggaran
Solusi : Tidak ada
2) Pelaksanaan Pengujian SPP dan Penerbitan SPM serta Penatausahaan SPM dan SP2D dan Dokumen Nama Penanggung Jawab
:
Siti Faridah, B.Sc
Bagian
:
Bagian Keuangan
Jabatan
:
Kepala Bagian Keuangan
Judul Kegiatan
:
Pelaksanaan Pengujian SPP dan Penerbitan SPM serta Penatausahaan SPM dan SP2D dan Dokumen
Anggaran/Realisasi
:
Rp. 43.820.000 / Rp. 43.819.500 / 100%
Uraian Hasil Kegiatan
:
Triwulan I : Pelaksanaan pengujian SPP dan penerbitan SPM serta penatausahaan Triwulan II : Pelaksanaan pengujian SPP dan penerbitan SPM serta penatausahaan Triwulan III : Pelaksanaan pengujian SPP dan penerbitan SPM serta penatausahaan Triwulan IV : Terlaksananya pengujian SPP dan penerbitan SPM serta penatausahaan SPM dan SP2D
12
Laporan Kegiatan Tahunan Biro Umum
Nilai Kompetitif & Ekonomis
:
-
Kendala yang dihadapi dan
:
-
2014
solusi pemecahan
3) Pelaksanaan Rekonsiliasi Sakpa dan Penyusunan Laporan Keuangan Satker Nama Penanggung Jawab
: Gromiko Apriantoro, SE
Bagian
: Bagian Keuangan
Jabatan
: Bendahara
Judul Kegiatan
: Pelaksanaan Rekonsiliasi Sakpa dan Penyusunan Laporan Keuangan Satker
Anggaran/Realisasi
: Rp. 30.439.000 / Rp. 30.439.000 / 100%
Uraian Hasil Kegiatan
: Triwulan I : 1. Penyusunan Laporan Keuangan Satker Tahun Anggaran 2013 2. Pelaksanaan Rekonsiliasi SAK Bulan Januari, Februari dan Maret 2014 Triwulan II : 1. Terlaksananya Rekonsiliasi SAK bulan April, Mei dan Juni 2014 2. Tersusunnya Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2013 Audited Triwulan III: 1. Terlaksananya Rekonsiliasi SAK bulan Juli, Agustus, September 2014 2. Tersusunnya Laporan Keuangan Semester 1 2014 Triwulan IV : 1. Diperoleh Berita Acara Rekonsiliasi SAK Bulan Oktober, November dan Desember 2014 2. Diperoleh dokumen pendukung laporan keuangan tahun 2014
Nilai Kompetitif & Ekonomis
: -
13
Laporan Kegiatan Tahunan Biro Umum
Kendala yang dihadapi dan
2014
: Kendala yang dihadapi :
solusi pemecahan
Adanya penerapan piloting SPAN yang membuat proses rekonsiliasi sedikit terhambat Solusi : Segera melakukan kordinasi intens dengan KPPN jakarta
4) Penyusunan Pembukuan dan LPJ Bendarahara Nama Penanggung Jawab
:
Gromiko Apriantoro, SE
Bagian
:
Bagian Keuangan
Jabatan
:
Bendahara
Judul Kegiatan
:
Penyusunan Pembukuan dan LPJ Bendarahara
Anggaran/Realisasi
:
Rp. 57.404.000 / Rp. 57.404.000 / 100% Rp. 28.725.000 / Rp. 28.665.000 / 99,79% Triwulan I : Telah dilaksanakan pengembangan sistem penyusunan laporan pertanggungjawaban bendahara online dan pembinaan ke seluruh satker Triwulan II : 1. Tersusunnya Laporan pertanggungjawaban bendahara Bulan April, Mei dan Juni 2. Terlaksananya pembinaan penyusunan laporan pertanggungjawaban Bendahara online ke seluruh satker BATAN Triwulan III : 1. Tersusunnya laporan pertanggungjawaban Bendahara Bulan Juli, Agustus dan September 2014 2. Telaksananya Pembinaan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara ke seluruh satker BATAN
14
Laporan Kegiatan Tahunan Biro Umum
Uraian Hasil Kegiatan
:
2014
Triwulan IV : 1. Dihasilkan laporan pertanggungjawaban Bendahara Bulan Oktober, November dan Desember 2014 2. Diperoleh pembukuan dan LPJ Bendahara satker BATAN
Nilai Kompetitif & Ekonomis
:
Kendala yang dihadapi dan
:
-
solusi pemecahan
5) Pelaksanaan Proses TPTGR dan Penyusunan Laporan Perkembangan TPTGR Nama Penanggung Jawab
:
Agus Budiyanto, S.IP
Bagian
:
Bagian Keuangan
Jabatan
:
Kepala Subbagian Perbendaharaan
Judul Kegiatan
:
Pelaksanaan Proses TPTGR dan Penyusunan Laporan Perkembangan TPTGR
Anggaran/Realisasi
:
Rp. 3.502.000 / Rp. 3.495.000 / 99,80% Rp. 30.846.000 / Rp. 30.406.000 /98,57%
Uraian Hasil Kegiatan
Triwulan I : 1. Pengumpulan data tagihan 2. Pelacakan lokasi asal oknum tertagih 3. Pelacakan lokasi terakhir oknum tertagih Triwulan II : 1. Telah dilakukan pelacakan lokasi asal oknum tertagih 2. Pelacakan lokasi terakhir oknum tertagih 3. Penelusuran privasi dan objektifitas oknum tertagih Triwulan III: 1. Telah dilakukan pelacakan lokasi asal oknum tertagih 2. Penelusuran privasi dan objektifitas oknum tertagih
15
Laporan Kegiatan Tahunan Biro Umum
:
2014
Triwulan IV : Tersusunnya
Laporan
Perkembangan
TGR
BATAN 2014 Nilai Kompetitif & Ekonomis
:
-
Kendala yang dihadapi dan
:
Kendala :
solusi pemecahan
Kurang kooperatif oknum tertagih
Solusi : Tidak ada
6) Persiapan Implementasi Anggaran Berbasis Akrual Nama Penanggung Jawab
:
Retno Palupi Wijayanti, B.Ac
Bagian
:
Bagian Keuangan
Jabatan
:
Kepala Subbagian
Judul Kegiatan
:
Persiapan Implementasi Anggaran Berbasis Akrual
Anggaran/Realisasi
:
Rp. 4.836.000 / Rp. 4.814.000 / 99,55% Rp. 76.994.000 / Rp. 76.961.200 / 99,96%
Uraian Hasil Kegiatan
Triwulan I : 1. Rencana kegiatan 2. Tersusunnya informasi akrual dalam laporan keuangan tahun 2013 Un-audited dan Audited Triwulan II : 1. Tersusunnya informasi akrual dalam laporan keuangan ( UAPPA-E1 dan UAPA ) periode semester I tahun 2014 2. Tersusunnya nerasa ( UAPPA-E1 dan UAPA ) per 30 Juni 2014 berbasis akrual 3. Petugas SAK sudah menggunakan basis akrual dalam menyusun neraca satker
16
Laporan Kegiatan Tahunan Biro Umum
2014
: Triwulan III : 1. Tersedianya informasi akrual 2. Tersedianya bahan penyusunan Laporan Realisasi Anggaran (UAPPA-E1 dan UAPA) per30 September 2014 3. Petugas SAK sudah menggunakan basis akrual Triwulan IV : 1. Tersedianya informasu akrual dalam laporan keuangan tahun 2014 (UAPPA-E1 dan UAPA) Unaudited 2. Tersusunya neraca (UAPPA-E1 dan UAPA) per 31 Desember 2014 berbasis akrual 3. Petugas SAK sudah menggunakan akuntansi basi akrual Nilai Kompetitif & Ekonomis
:
-
Kendala yang dihadapi dan
Kendala :
solusi pemecahan
1. Adanya pemeriksaan laporan keuangan oleh BPK serta penyusunan laporan keuangan Unaudited dan Audited 2. Terjadi Pemotongan anggaran 3. Banyaknya potensi transaksi akrual ( hutang/piutang) per 30 Juni 2014 4. Masih terdapat perbedaan persepsi informasi akrual 5. Pemahaman Petugas SAI terhadap akrual belum seragam
Solusi : 1. Melakukan sosialisasi tentang akuntansi Akrual yang dilaksanakan bersamaan dengan kegiatan penyusunan laporan keuangan satker tahun 2-13 Unaudited dan Audited
17
Laporan Kegiatan Tahunan Biro Umum
2014
: 2. Mewajibkan satker menghitung dan melaporkan transaksi akrualnya 3. Melakukan rakor/sosialisasi tentang akuntansi akrual dengan satuan kerja bersamaan dengan penyusunan laporan keuangan 4. Melakukan
sosialisasi
penyusunan
laporan
keuangan tahunan TA 2014
7) Rekonsilasi Sistem Akuntansi Keuangan Nama Penanggung Jawab
: Rafida, SE
Bagian
: Bagian Keuangan
Jabatan
: Kepala Subbagian
Judul Kegiatan
: Rekonsilasi Sistem Akuntansi Keuangan
Anggaran/Realisasi
: Rp. 64.991.000 / Rp. 64.967.000 / 99,96% Rp. 33.304.000 / Rp. 33.187.000 / 99,65%
Uraian Hasil Kegiatan
Triwulan I : 1. Berita Acara Rekonsiliasi ( BAR ) Internal Neraca SAK dengan Neraca BMN 2. BAR Internal dan Eksternal antara UAPA dengan DPJB, UAPA dengan DJPU Triwulan II : 1. Berita acarfa rekonsiliasi ( BAR ) internal neraca SAK dan BMN 2. Tersedianya data rekonsiliasi UAPA dengan DJPB dan UAPA dengan DJPU semester I Triwulan III : 1. Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) Internal Neraca SAK dan BMN Semester I 2. Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) Eksternal UAPA dengan
DJPB
dan
UAPA
dengan
DJPU
Semester I 3. Tersedianya data untuk menyusun LAporan Keuangan UAPA triwulan II
18
Laporan Kegiatan Tahunan Biro Umum
2014
: Triwulan IV : 1. Tersedianya
data
rekonsiliasi
internal
dan
eksternal antara UAPA dengan DJPB dan UAPA dan DJPU 2. Tersedianya
data
untuk
menyusun
laporan
keuangan UAPPAE1-1 dan UAPA tahun 2014 Nilai Kompetitif & Ekonomis
: -
Kendala yang dihadapi dan
: Kendala :
solusi pemecahan
Terjadi Ketidaksesuaian data SAI dan SAU Solusi : 1. Mencocokan dengan data sumber 2. Memperbaiki dan menyampaikan data perbaikan atau ketidaksesuaian data ke DJPB
8) Penatausahaan dan Pemanfaatan Barang Milik Negara Nama Penanggung Jawab
:
Dra. Rosita
Bagian
:
Bagian Perlengkapan
Jabatan
:
Kepala Bagian Perlengkapan
Judul Kegiatan
:
Penatausahaan dan Pemanfaatan Barang Milik Negara
Anggaran/Realisasi
:
Rp. 88.371.000 / Rp. 87.391.000 / 98,89% Rp. 93.429.000 / Rp. 93.422.831 / 99,99%
Uraian Hasil Kegiatan
Triwulan I : 1. Rekonsiliasi data BMN internal dan eksternal tahun 2013 pada 21 UAKPB, UAKPB dengan Biro Umu, UAPPB-E1 dengan UAP PAE1, UAPB dengan UAPA un-audited tahun 2013 2. Dokumen perjanjian hibah BMN berupa sumur artesis
dan
perlengkapannya
dari
BATAN
kepada Pemda Jepara 3. Terbitnya SK Persetujuan penghapusan BMN dari Kementerian Keuangan untuk Satker : PAIR, Kantor Pusat BATAN, PSTA, PTBN, PTBIN
19
Laporan Kegiatan Tahunan Biro Umum
2014
Triwulan II : 1. Terlaksananya penatausahaan BMN sesuai peraturan yang berlaku 2. Terlaksananya pemindahtanganan BMN berupa penjualan BMN rusak berat pada satker : kantor pusat, PAIR, Pusdiklat PSTA, PRSG dan PSTBM 3. Terdapat 1 buah paten granted yang telah dinilai oleh Kementerian Keuangan yaitu “ 1 buah paten di PSTA 4. Tersedianya dokumen pendukung pelaksanaan rekonsiliasi BMN internal dan eksternal semester I tahun 2014 untuk tingkat UAKPB kantor pusat, UAPPB-E1 dan UAPB Triwulan III : 1. Terlaksananya rekonsiliasi data BMN internal dan eksternal antara UAKPB dengan UAKPA, UAPPB-E1 dengan UAPPA-E1, UAPB dengan UAPA, UAKPB dengan KPKNL dan UAPB dengan DJKN 2. Tersusunnya laporan BMN UAKPB, UAPPBE1 dan UAPB Semester I tahun 2014 3. Terlaksananya penjualan BMN rusak berat untuk satker PTRR dan PSTBM Triwulan IV ; 1. Terlaksananya pemindahtanganan BMN rusak berat melalui penjualan pada satker PRG dan STTN 2. Tersedianya dokumen pendukung rekonsiliasi data dan laporan BMN thunan 2014 untuk tingkat UPKP B satker kantor pusat, UPPB-E1 dan UPPB tahun 2014 3. Telah terbitnya persetujuan hibah BMN berupa nuklir corner dari BATAN ke Pemda Pangkal Pinang dari kementerian keuangan nomor :
20
Laporan Kegiatan Tahunan Biro Umum
:
2014
S.69/MK.6/KN 07/2014 tanggal 30 Oktober 2014 4. BMN pada 20 satker dengan nilai perolehan s.d Rp. 25.000.000 sudah memperoleh penetapan status penggunaan dari Kepala BATAN sebagai pengguna Barang dengan kelutusan Kepala BATAN nomor 219/KA/2014 s.d 238/KA/2014 tanggal 24 desember 2014 5. Telah terbitnya penilaian 1(sati)buah PATEN oleh DJKN yaitu : peralatan ukur suhu pendinginpada reaktor riset berbahan bakar silinder dengan inventor : Dr. Ir Efrison Umar, MT (satker PSTNT ) 6. Laporan pelaksanaan kegiatan penatausahaan dan pemanfaatan BMN
Nilai Kompetitif & Ekonomis
:
-
Kendala yang dihadapi dan
Kendala :
solusi pemecahan
1. SDM pengelola masih kurang memahami ketentuan penatausahaan BMN, dari hasil audit BPK masih terdapat kurang catat BMN karena kesalahan pengunaan akun, kurang catat persediaan dan belum dilaporkannya BMN yang diperoleh hibah 2. Pemanfaatan BMN berupa sewa tanah BATAN dengan PT Inuki belum dilaksanakan perjanjian sewa menyewa karena PT INUKI keberatan terhadap tarip sewa yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Keuangan 3. Proses izin untuk penghapusan dari Kementerian Keuangan sehingga proses penjualan BMN yang rusak berat terhambat 4. Dokumen pendukung BMN yang akan diajukan izin penghapusannya tidak lengkap
21
Laporan Kegiatan Tahunan Biro Umum
:
2014
Solusi : 1. Sosialisasi peraturan penatausahaan BMN, Hibah kepada pengelola BMN dan Diklat bagi para pengelola BMN 2. Kordinasi dengan DJKN Kementerian Keuangan dan Satker 3. Kordinasi dengan DJKN Kementerian Keuangan dan Satker yang mengajukan usulan penghapusan BMN
9) Evaluasi dan Penyempurnaan Pedoman Pengelolaan BMN Nama Penanggung Jawab
:
Dra. Rosita
Bagian
:
Bagian Perlengkapan
Jabatan
:
Kepala Bagian Perlengkapan
Judul Kegiatan
:
Evaluasi dan Penyempurnaan Pedoman Pengelolaan BMN
Anggaran/Realisasi
:
Rp. 18.301.000 / Rp. 18.301.000 / 100% Rp. 24.699.000 / Rp. 24.122.000 / 97,66
Uraian Hasil Kegiatan
Triwulan I 1. Diperolehnya peraturan yang berkaitan dengan pengelolaa BMN 2. SOP penatausahaa BMN
Triwulan II 1. Terlaksananya sosialisasi penertiban BMN 2. Terbitnya SOP Penatausahaan BMN paten no. SOP 035.002/PL 02 01/UM 3. Konsep SOP pengelolaan Bantuan/Hibah barang
Triwulan III : Dimplementasikannya pengelolaan BMN sesuai dengan peraturan yang berlaku
22
Laporan Kegiatan Tahunan Biro Umum
:
2014
Triwulan IV : 1. Tersusunnya
konsep
SOP
Penyusunan
laporan BMN 2. Terselenggaranya
sosialisasi
SOP
pengelolaan hibah pada saat pelaksanaan bimtek penyusunan laporan keuangan
Nilai Kompetitif & Ekonomis
:
Kendala yang dihadapi dan
:
-
solusi pemecahan
10) Pengembangan Sistem Perencanaan dan Penentuan Kebutuhan Aset Nama Penanggung Jawab
:
Tri Wahyu Widodo, S. Sos, MM
Bagian
:
Bagian Perlengkapan
Jabatan
:
Kepala Subbagian Layanan Pengadaan
Judul Kegiatan
:
Pengembangan Sistem Perencanaan dan Penentuan Kebutuhan Aset
Anggaran/Realisasi
:
Rp. 7.068.000 / Rp. 5.592.000 / 79,12% Rp. 37.165.000 / 35.351.000 / 95, 12%
Uraian Hasil Kegiatan
:
Triwulan I : Database BMN Triwulan II : Data kebutuhan BMN Triwulan III : Data kebutuhan BMN yang akan diusulkan Triwulan IV : Data kebutuhan BMN yang akan diusulkan
Nilai Kompetitif & Ekonomis
:
-
Kendala yang dihadapi dan
Kendala :
solusi pemecahan
Adanya reorganisasi di BATAN, dimana beberapa Satker yang melebur menjadi satu dibutuhkan pendataan ulang ( Update) data base
23
Laporan Kegiatan Tahunan Biro Umum
:
2014
BMN BATAN sesuai dengan struktur organsasi yang baru, hal tersebut sedikit banyak berpengaruh pada penentuan kebijakan
Solusi : Telah dibentuk Tim Likuidasi BMN yang beranggotakan Satker-Satker terkait
11) Pembinaan Pelaksanaan Inventarisasi Fisik BMN Nama Penanggung Jawab
:
Joko Wardono, S.Sos
Bagian
:
Bagian Perlengkapan
Jabatan
:
Kepala Subbaggian Pengelolaan Barang Milik Negara
Judul Kegiatan
:
Pembinaan Pelaksanaan Inventarisasi Fisik BMN
Anggaran/Realisasi
:
Uraian Hasil Kegiatan
Rp. 47.623.000 / Rp. 47.448.400 / 99,63% Triwulan I : Perencanaan pembinaan inventarisasi fisik ke satker-satker yang berada di lingkungan BATAN
Triwulan II : Data BMN dalam kondisi baik maupun rusak di lingkungan BATAN
Triwulan III : BMN
sebagian
sudah
bersticker
sesuai
kodefikasi BMN dan sebagian DBR sudah terpasang di Biro Umum
:
Triwulan IV : DBR sudah terpasang di BU, BSDMO dan BHHK
Nilai Kompetitif & Ekonomis
:
-
24
Laporan Kegiatan Tahunan Biro Umum
Kendala yang dihadapi dan
:
solusi pemecahan
2014
Kendala : 1. Banyaknya barang tersebar di Satker BATAN 2. Kurangnya SDM pada Subbagian Pengelolaan BMN 3. Jika terjadi mutasi barang pada ruangan, penanggung
jawab
menginformasikan
ruangan
kepada
tidak
petugas
BMN
sehingga BDR dengan barang yang ada tidak sesuai 4. Ruangan BP sedang direnovasi sehingga proses pendataan belum bisa dilaksanakan
Solusi : 1. Berkordinasi dengan pemakai barang yang menggunakan 2. Berkordinasi dengan BSDMO terkait permintaan SDM di subbagian Pengelolaan BMN 3. Meningkatkan kordinasi dengan para penanggung jawab ruangan 4. Pendataan BMN dilanjutkan setelah selesai renovasi
12) Pengembangan Sistem Pelaporan BMN Berbasis Online Nama Penanggung Jawab
:
Joko Wardhono
Bagian
:
Bagian Perlengkapan
Jabatan
:
Kepala Subbagian Inventarisasi
Judul Kegiatan
:
Pengembangan Sistem Pelaporan BMN Berbasis Online
Anggaran/Realisasi Uraian Hasil Kegiatan
:
Rp. 52.000.000 / Rp. 47.904.000 / 92,12% Triwulan I : Perencanaan sistem pelaporan BMN berbasis online berupa aplikasi persediaan online di bidang/biro satker di lingkungan BATAN
25
Laporan Kegiatan Tahunan Biro Umum
:
2014
Triwulan III : 1. Database BMN dari 21 satker BATAN sudah tersedia di server PPIN 2. Mengupdate aplikasi transfer data SIMAKBMN Triwulan IV : Database BMN dari 21 satker BATAN sudah tersedia di server PPIN
Nilai Kompetitif & Ekonomis
:
-
Kendala yang dihadapi dan
:
Kendala :
solusi pemecahan
Jaringan internet yang kurang lancar Kualitas jaringan untuk mengupdate data BMN terlalu lambat
Solusi : Berkordinasi dengan Satker PPIKSN
13) Pembinaan Pembangunan dan Pemeliharaan Nama Penanggung Jawab
:
Subarman, S. SH
Bagian
:
Bagian Rumah Tangga
Jabatan
:
Kepala Bagian Rumah Tangga
Judul Kegiatan
:
Pembinaan Pembangunan dan Pemeliharaan
Anggaran/Realisasi
:
Rp. 6.390.000 / Rp. 6.390.000 / 100% Rp. 111.605.000 / Rp. 109.522.000 / 98,13%
Uraian Hasil Kegiatan
Triwulan I : Perencanaan Pembinaan Pembangunan dan Pemeliharaan Triwulan II : 1. Melakukan
pemeliharaan
dan
perawatan
peralatan 2. Kajian pergantian peralatan
26
Laporan Kegiatan Tahunan Biro Umum
:
2014
Triwulan III : 1. Sosialisasi prasarana dan sarana pendukung bulan juli 2014 2. Laporan pelaksanaan monev sarpras ke satker BATAN Triwulan IV : 1. Laporan pelaksanaan sosialisasi prasarana dan sarana 2. Laporan
eksekutif
pelaksanaan
Monev
Sarpras BATAN Nilai Kompetitif & Ekonomis
:
-
Kendala yang dihadapi dan
Kendala
solusi pemecahan
Biaya Perjalanan mengalami hambatan pencairan dan konfirmasi pelaksanaan monev ke satker ada yang tidak sesuai jadwal
Solusi Mengikuti kesediaan satker
14) Pengurusan Sertifikat Tanah Nama Penanggung Jawab
:
Subarman, S. SH
Bagian
:
Bagian Rumah Tangga
Jabatan
:
Kepala Bagian Rumah Tangga
Judul Kegiatan
:
Pengurusan Sertifikat Tanah
Anggaran/Realisasi
:
Rp. 2.650.000 / Rp. 2.200.000 / 83,02% Rp. 97.750.000 / Rp.45.335.982 / 46,40%
Uraian Hasil Kegiatan
Triwulan I : 1. Pengurusan Dokumen sudah sampai pada panita 4/9 di BPN 2. Pemetaan kawasan BATAN Pasar Jumat 3. Peta Bidang kawasan Pasar Minggu
27
Laporan Kegiatan Tahunan Biro Umum
2014
Triwulan II : Kawasan Kantor Pusat BATAN : 1. Pengukuran tanah 2. Advis Planning 3. Pemeriksaan tanah 4. Proses SK ( Panitia A/9 ) 5. Pembuatan surat ukut Kompleks BATAN pasar minggu : Pengukuran (ulang) menunggu peta bidang tanah Kawasan PPTA Pasar Jumat : 1. Pengukuran/Plotting 2. Advis Planning Triwulan III : 1. Sertifikat tanah kantor pusat BATAN 2. Gambar ukur tanah pasar jumat dan pasar minggu Triwulan IV : Laporan proses pengurusan sertifikat tanah kantor Nilai Kompetitif & Ekonomis
:
-
Kendala yang dihadapi dan
:
Kendala :
solusi pemecahan
Sistem
Pertanggung
jawaban
keuangan
terkendala karena pihak ketiga dan PNBP BPN tidak sesuai dengan pelaksanaan di lapangan, ada biaya lain yang tidak bisa di SPJ kan
Solusi : Proses pertanggungjawaban keuangan tetap memakai PNBP BPN
28
Laporan Kegiatan Tahunan Biro Umum
2014
15) Unit Layanan Pengadaan Nama Penanggung Jawab
:
Dra. Rosita
Bagian
:
Bagian Perlengkapan
Jabatan
:
Kepala Bagian Perlengkapan
Judul Kegiatan
:
Unit Layanan Pengadaan
Anggaran/Realisasi
:
Rp. 163.967.000 / Rp.162.631.000 / 99,19%
Uraian Hasil Kegiatan
Triwulan I 1. SK Kepala BTAN Nomor 019/KA/II/2014 tanggal 14 Februari 2014 tentang personil ULP 2. Rencana Kerja ULP 3. Konsep SOP ULP 4. Dokumen
Hasil
Pemilihan
Penyedia
Barang/Jasa 1 Paket :
Triwulan II : 1. Hasil Evaluasi kegiatan ULP 2. SOP ULP yang sudah disahkan 3. Dokumen hasil pemilihan Barang/Jasa 18 paket Triwulan III : 1. 34
dokumen
hasil
pemilihan
penyedia
barang/jasa 2. Laporan hasil pemilihan penyedia barang/jasa Triwulan IV : 1. 10 Dokumen hasil pemilihan Barang/jasa untuk pengadaan tahun a ggaran 2014 2. Dokumen hasil pemilihan Barang/Jasa untuk pengadaan tahun anggaran 2015 3. Ditayangkan RUP BATAN tahun 2015 pada protal pengadaan Nasional 4. Laporan
pelaksanaan
pemilihan
penyedia
barang/jasa Nilai Kompetitif & Ekonomis
:
-
29
2014
Laporan Kegiatan Tahunan Biro Umum
Kendala yang dihadapi dan
:
solusi pemecahan
Kendala : 1. Jumlah SDM tetap pada ULP 4 (empat) orang, sedangkan untuk pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa diperlukan minimal 6 orang, yang akan berdampak pada menurunnya layanan pengadaan. 2. RUP tahun 2015 belum dapat disusun karena belum semua satker megumpulkan RUP Solusi : 1. Berkordinasi dengan BSDMO memperoleh tambahan SDM serta meminta bantuan unit kerja lain untuk dapat mengizinkan stafnya yang
mempunyai
sertifikat
pengadaan
barang/jasa sebagai anggota tidak tetap pada Pokja ULP
16. Kegiatan Penyempurnaan Dokumen Sistem Proteksi Fisik Nama Penanggung Jawab
:
Ferry, A.Md
Bagian
:
Bagian Rumah Tangga
Jabatan
:
Kepala Subbagian Pengamanan Dalam
Judul Kegiatan
:
Penyempurnaan Dokumen Sistem Proteksi Fisik
Anggaran/Realisasi Uraian Hasil Kegiatan
:
Rp. 77.960.000 / Rp. 77.820.500 / 99,82% Triwulan I : Telah diselesaikan draft konversi dan revisi prosedur pengamanan ke dalam format SOP sebanyak 4 (empat) prosedur
30
Laporan Kegiatan Tahunan Biro Umum
:
2014
Triwulan II : Telah
diselesaikannya
SOP
pengamanan
sebanyak 4(empat) SOP Triwulan III: Draft SMK kawasan kantor pusat BATAN telah selesai disusun Triwulan IV : SMK kawasan kantor pusat BATAN selesai Nilai Kompetitif & Ekonomis
:
Kendala yang dihadapi dan
:
-
solusi pemecahan
17. Kegiatan Penerapan Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja Kantor Pusat BATAN Nama Penanggung Jawab
:
Subarman, S. SH
Bagian
:
Bagian Rumah Tangga
Jabatan
:
Kepala Bagian Rumah Tangga
Judul Kegiatan
:
Penerapan Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja Kantor Pusat BATAN
Anggaran/Realisasi
:
Uraian Hasil Kegiatan
Rp. 56.493.000 / Rp. 56.040.000 / 99,20% Triwulan I Terselesaikannya
20(duapuluh)
prosedur
pendukung SMK3 kawasan kantor pusat BATAN Triwulan II : Diselesaikannya peninjauan kembali (review) terhadap panduan K3 kawasan kantor pusat BATAN Triwulan III : Kaji awal dan revisi panduan K3 kawasan kantor pusat telah diselesaikan Triwulan IV : Diselesaikannya persyaratan untuk kelengkapan sertifikasi Nilai Kompetitif & Ekonomis
:
-
31
2014
Laporan Kegiatan Tahunan Biro Umum
Kendala yang dihadapi dan
:
solusi pemecahan
Kendala : 1. Adanya pemotongan pagu anggaran menjadi hambatan dalam pelaksanaan kegiatan 2. Masih ada persyaratan sertifikasi yang belum diselesaikan yaitu konversi prosedur kedalam format SOP
Solusi : 1. Mengusulkan alokasi anggaran untuk kegiatan ini tetap tersedia 2. Diselesaikan pada tahun anggaran berikutnya
18. Laporan Pengembangan Sarana dan Prasarana / Rehabilitasi Gedung Operasional Nama Penanggung Jawab
:
Subarman, S, SH
Bagian
:
Bagian Rumah
Jabatan
:
Kepala Bagian Rumah Tangga
Judul Kegiatan
:
Laporan Pengembangan Sarana dan Prasarana / Rehabilitasi Gedung Operasional
Anggaran/Realisasi
:
Rp. 212.000.000 / Rp. 211.670.000 / 99,76%
Uraian Hasil Kegiatan
:
Triwulan I : Dokumen dan data dukung pelaksanaan Triwulan II : Laporan
akhir
pemeriksanaan
keandalan
bangunan rumah susun BATAN Triwulan III : Laporan
akhir
pemeriksanaan
keandalan
bangunan rumah susun BATAN Triwulan IV : Laporan akhir pemeriksaan keandalan bangunan rumah susun Nilai Kompetitif & Ekonomis
:
Kendala yang dihadapi dan
:
-
solusi pemecahan
32
Laporan Kegiatan Tahunan Biro Umum
2014
19. Kegiatan Sosialisasi Perka BATAN Tentang Pemanfaatan Rumah Negara Nama Penanggung Jawab
:
Subarman, S, SH
Bagian
:
Bagian Rumah
Jabatan
:
Kepala Bagian Rumah Tangga
Judul Kegiatan
:
Sosialisasi Perka BATAN Tentang Pemanfaatan Rumah Negara
Anggaran/Realisasi
:
Rp. 6.250.000 / Rp. 6.430.000/ 102,88% Rp. 65.400.000 / Rp. 63.858.800 / 97,64%
Uraian Hasil Kegiatan
:
Triwulan I : Draft Perka BATAN Triwulan II : Finalisasi draft perka BATAN Triwulan III : 1. Penerbitan PERKA BATAN dari Kementerian dan Hukum Kordinasi dengan BHKK 2. Sosialisasi Perka BATAN ke satker BATAN di Biotrop Triwulan IV : Laporan Sosialisasi Perka BATAN ke Satker BATAN
Nilai Kompetitif & Ekonomis
:
Kendala yang dihadapi dan
:
solusi pemecahan
20. Kegiatan Pelaksanaan Pelayanan Protokoler Nama Penanggung Jawab
:
Helmi, S. Sos
Bagian
:
Bagian Tata Usaha dan Protokol
Jabatan
:
Kepala Subbagian Protokol
Judul Kegiatan
:
Pelaksanaan Pelayanan Protokoler
Anggaran/Realisasi
:
Rp. 61.706.000 / Rp. 61.451.000 / 99,59%
33
2014
Laporan Kegiatan Tahunan Biro Umum
Uraian Hasil Kegiatan
Triwulan I : Protokoler pejabat BATAN di bandara sebanyak 34 kali, pelayanana pensiun mutasi di daerah sebanyak
10
orang,
pelayanan
pembuatan
SPPD pimpinan eselon1 sebanyak 57 orang, pelantikan pejabat BATAN sebanyak 2 kali, upacara bendera sebanyak 0 kali, protokoler kepala BATAN pada kegiatan VVIP sebanyak 9 kali serta pengurusan paspor, exit permit dan visa sebanyak 62 orang
Triwulan II : 1. Protokoler
pejabat
eselon 1 BATAN di
Bandara sebanyak 44 kali 2. Pelayanan SPPD untuk mutasi ke daerah karena memasuki usia purnabakti sebanyak 1 orang 3. Pelayanan SPPD Pimpinan pejabat eselon I BATAN sebanyak 64 Pejabat 4. Upacara bendera nasional sebanyak 1 kali 5. Protokoler pejabat BATAN pada kegiatan VVIP sebanyak 7 kali 6. Pelantikan pejabat BATAN sebanyak 1 kali 7. Pelayanan
pengurusan
dokumen
PDLN
pegawai BATAN sebanyak 80 Pegawai Triwulan III : 1. Keberangkatan
dan
kedatangan
pejabat
eselon 1 BATAN di Bandara sebanyak 44 kali 2. Pelayanan
SPPD
unutk
pegawai
BATAN
kedaerah karena memasuki masa purna bakti sebanyak 1 pegawai 3. Pelayanan SPPD dalam
negeri Pimpinan
pejabat eselon I BATAN sebanyak 49 Pejabat 4. Upacara bendera nasional sebanyak 1 kali 5. Protokoler pejabat BATAN pada kegiatan VVIP
34
Laporan Kegiatan Tahunan Biro Umum
:
2014
sebanyak 6 kali 6. Pelantikan pejabat BATAN sebanyak 1 kali 7. Pelayanan
pengurusan
dokumen
PDLN
pegawai BATAN, paspor, exit permit dan visa sebanyak 101 Pegawai Triwulan IV : 1. Protokoler
pejabat
BATAN
di
Bandara
sebanyak 52 kali 2. Pelayanan
pembuatan
SPPD
pimpinan
sebanyak 106 pejabat 3. Upacara
bendera
Nasional
sebanyak
5
kegiatan 4. Pelantikan pejabat BATAN sebanyak 1 kali 5. Protokoler pejabat BATAN audensi dengan VVIP sebanyak 8 kegiatan 6. Pengurusan paspor, exit permit dan visa sebanyak 118 pegawai Nilai Kompetitif & Ekonomis
:
-
Kendala yang dihadapi dan
Kendala :
solusi pemecahan
1. Fasilitas kedinasan yang kurang mencukupi unutk melakukan pengurusan dokumen. 2. lemahnya kordinasi dari tiap tiap unit kerja dan Lembaga/Departemen yang terkait 3. Surat undangan sering kali datangnya sangat mendesak, sehingga untuk pengurusan ijin keberangkatan ke sekneg waktunya tidak mencukupi 4. Fasilitas untuk dinas kurang mencukupi untuk melakukan pengurusan izin dokumen 5. Kurangnya SDM usia muda 6. Harus diadakan kaderisasi petugas protokol dan sumber daya manusia
35
Laporan Kegiatan Tahunan Biro Umum
2014
: 7. Pelayanan protokoler pimpinan sering kali terhambat
dikarenakan
kurangnya
dana
protokol sehingga seringkalitidak melibatkan diri untuk ikut kedalam acara Solusi 1. Pengadaan fasilitas yang dapat membantu setiap kegiatan kedinasan 2. Melakukan kordinasi dengan tiap-tiap unit kerja dan lembaga/departemen yang terkait 3. Melakukan kordinasi ke penyelenggara atau pengundang
agar
pengiriman
undangan
jangan terlalu mendesak 4. Untuk dapat diberikan pengadaan kendaraan dinas/sepeda motor untuk tahun 2015 5. Agar secepatnya mendapatkan SDM untuk kaderisasi 6. Berkoordinasi
dengan
BSDMO
untuk
pengadaan pegawai baru 7. BHHK
untuk
koordinasi
dengan
penyelenggara 8. Agar dapat ditambahkan dana untuk kegiatan protokoler
21. Kegiatan Evaluasi dan Penilaian Arsip-arsip Statis Kerja BATAN Nama Penanggung Jawab
:
Safyudin, S.Sos
Bagian
:
Bagian Tata Usaha dan Protokol
Jabatan
:
Kepala Subbagian Kearsipan
Judul Kegiatan
:
Pelaksanaan Pelayanan Protokoler
Anggaran/Realisasi
:
Rp. 87.220.000 / Rp. 86.894.000 / 99,63%
Uraian Hasil Kegiatan
Triwulan I : 1. Pejabat eselon I dan II BATAN memahami akan pentignya arsip 2. Telah disusun konsep revisi prosedur penyusutan arsip BATAN
36
Laporan Kegiatan Tahunan Biro Umum
2014
3. Telah diterima daftar arsip dari unit-unit kerja BATAN untuk dilakukan evaluasi dan penilaian arsip statisnya berdasarkan JRA BATAN Triwulan II : 1. Telah tersusun konsep final prosedur yang telah dibahas dengan tim Prosedur BATAN dan siap disahkan oleh sekretaris utama 2. Telah tersusun daftar arsip inaktif dari unir kerja sebagai bahan penilaian arsip yang bernilai guna tinggi (permanen ) Triwulan III : 1. SOP penyusunan arsip BATAN yang telah disahkan 2. Daftar arsip permanen BATAN yang akan dievaluasi dan dinilai menjadi arsip statis BATAN Triwulan IV: Daftar dan fisik arsip statis BATAN yang akan diserahkan ke ANRI Nilai Kompetitif & Ekonomis
:
-
Kendala yang dihadapi dan
Kendala :
solusi pemecahan
1. Unit kerja belum peduli dengan kearsipan dibuktikan dengan hanya sebagian kecil unit kerja yang menyerahkan arsipnya 2. Tidak semua unit kerja menyampaikan daftar arsip in aktif, membuktikan bahwa unit kerja belum peduli dengan kearsipan 3. Adanya isu kebijakan self blocking anggaran mengakibatkan
tertundanya
beberapa
kegiatan 4. Tidak semua unit kerja menyerahkan arsip inaktif permanen
37
Laporan Kegiatan Tahunan Biro Umum
:
2014
Solusi : 1. Melakukan
pertemuan
teknis
terkait
pengelolaan kearsipan untuk meningkatkan kepedulian tentang kearsipan 2. Merealisasikan
pertemuan
teknis
terkait
pengelolaan kearsipan untuk meningkatan kepedulian tentang arsip 3. Melakukan pembinaan pengelolaan kearsipan ke unit kerja BATAN
22. Kegiatan Pembayaran Gaji dan Tunjangan Nama Penanggung Jawab
:
Siti Faridah, B.Sc
Bagian
:
Bagian Keuangan
Jabatan
:
Kepala Bagian Keuangan
Judul Kegiatan
:
Pembayaran Gaji dan Tunjangan
Anggaran/Realisasi
:
Rp. 32.229.932.000 / Rp. 29.171.407.014 / 90,31%
Uraian Hasil Kegiatan
:
Triwulan I Pembayaran gaji dan tunjangan pegawai untuk bulan
Januari
s.d
maret
sesuai
dengan
ketentuan Triwulan II : Pembayaran gaji dan tunjangan pegawai untuk bulan April s.d Juni sesuai dengan ketentuan Triwulan III : Pembayaran gaji dan tunjangan pegawai untuk bulan
Juli
s,d
September
sesuai
dengan
ketentuan Triwulan IV : Pembayaran gaji dan tunjangan pegawai untuk bulan Oktober s.d Desember sesuai dengan ketentuan Nilai Kompetitif & Ekonomis
:
Kendala yang dihadapi dan
:
-
solusi pemecahan
38
Laporan Kegiatan Tahunan Biro Umum
2014
23. Kegiatan Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran Nama Penanggung Jawab
:
Siti Faridah, B.Sc
Bagian
:
Bagian Keuangan
Jabatan
:
Kepala Bagian Keuangan
Judul Kegiatan
:
Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran
Anggaran/Realisasi
:
Rp. 7.191.144.000 / Rp. 6.604.004.879 / 91,84 %
Uraian Hasil Kegiatan
:
Tahun 2014 : Operasional dan pemeliharaan perkantoran pada satuan kerja kantor pusat
Nilai Kompetitif & Ekonomis
:
Kendala yang dihadapi dan
:
-
solusi pemecahan
2.1.2
Anggaran Biro Umum Sumber dana untuk pelaksanaan program dan kegiatan di Biro Umum pada
tahun anggaran 2014 dalam rangka melaksanakan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategik Biro Umum berasal dari DIPA Kantor Pusat Unit Kerja Biro Umum. Adapun Realisasi Anggaran Biro Umum tahun 2014 sebesar Rp. 42.572.736.009 atau sebesar 91,68%
Tabel 2.5 Anggaran Biro Umum Tahun 2014
NO
Kode DIPA 3430
KELUARAN (OUTPUT) Pembinaan dan Pengelolaan Keuangan, Sarana dan Prasarana
PAGU ANGGARAN
TARGET TAHUN 2014
REALISASI TAHUN 2014
Rp
%
Rp
%
46.437.777.000
43.207.783.800
93,04
42.572.736.009
91,68
3 Dokumen 1
3430.001
DOKUMEN PENGELOLAAN KEUANGAN, BARANG MILIK NEGARA (BMN) DAN PENGAMANAN
344.663.000
344.663.000
100
341.745.093
99,15
3430.001.0 01
DOKUMEN PENGELOLAAN KEUANGAN
133.733.000
133.733.000
100
133.680.193
99,96
011
PELAKSANAAN PEMBAYARAN BELANJA PEGAWAI, BARANG DAN MODAL
3.000.000
3.000.000
100
3.000.000
100,00
39
Laporan Kegiatan Tahunan Biro Umum
NO
Kode DIPA
TARGET TAHUN 2014
REALISASI TAHUN 2014
%
Rp
%
57.404.000
57.404.000
100
57.404.000
100,00
PELAKSANAAN PROSES TPTGR DAN PENYUSUNAN LAPORAN PERKEMBANGAN TPTGR PERSIAPAN IMPLEMENTASI ANGGARAN BERBASIS AKRUAL
3.502.000
3.502.000
100
3.495.000
99,80
4.836.000
4.836.000
100
4.814.000
99,55
018
REKONSILIASI SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN
64.991.000
64.991.000
100
64.967.193
99,96
3430.001.0 02 011
DOKUMEN PENGELOLAAN BMN PENATAUSAHAAN DAN PEMANFAATAN BARANG MILIK NEGARA (BMN) EVALUASI DAN PENYEMPURNAAN PEDOMAN PENGELOLAAN BMN PEMBINAAN PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN PENGURUSAN SERTIFIKAT TANAH PENGEMBANGAN SISTEM PERENCANAAN DAN PENENTUAN KEBUTUHAN ASET SOSIALISASI PERKA BATAN TENTANG PEMANFAATAN RUMAN NEGARA DOKUMEN PENGELOLAAN PENGAMANAN
129.030.000
129.030.000
100
126.304.600
97,89
88.371.000
88.371.000
100
87.391.600
98,89
18.301.000
18.301.000
100
18.301.000
100,00
6.390.000
6.390.000
100
6.390.000
100,00
2.650.000
2.650.000
100
2.200.000
83,02
7.068.000
7.068.000
100
5.592.000
79,12
6.250.000
6.250.000
100
6.430.000
102,88
81.900.000
81.900.000
100
81.760.300
99,83
PENYEMPURNAAN DOKUMEN SISTEM PROTEKSI FISIK DISEMINASI SECURITY CULTURE
77.960.000
77.960.000
100
77.820.500
99,82
3.940.000
3.940.000
100
3.939.800
99,99
LAPORAN PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA Tanpa Sub Output
212.000.000
212.000.000
100,00
211.670.000
99,76
212.000.000
212.000.000
100,00
211.670.000
99,76
BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN
75.000.000
75.000.000
100,00
75.000.000
100,00
UJI KONSTRUKSI PASAR MINGGU
FLAT
137.000.000
137.000.000
100,00
136.670.000
99,76
DOKUMEN PENGELOLAAN KEUANGAN, BARANG MILIK NEGARA (BMN) SERTA KETATAUSAHAAN DOKUMEN PENGELOLAAN KEUANGAN
958.438.000
958.438.000
100
893.520.713
93,23
279.841.000
279.841.000
100
278.190.700
99,41
PELAKSANAAN PEMBAYARAN BELANJA PEGAWAI, BARANG DAN MODAL
35.713.000
35.713.000
100
34.713.000
97,20
014
017
013
014
015 016
018
3428.001.0 03 011
012 3430.002
3430.002.0 01 011
012
3
PAGU ANGGARAN
Rp
012
2
KELUARAN (OUTPUT)
2014
3430.001
3430.001.0 01 011
PENYUSUNAN PEMBUKUAN BENDAHARA
DAN
LPJ
40
Laporan Kegiatan Tahunan Biro Umum
NO
Kode DIPA 012
PENYUSUNAN PEMBUKUAN BENDAHARA
DAN
PAGU ANGGARAN
TARGET TAHUN 2014
REALISASI TAHUN 2014
Rp
%
Rp
%
28.725.000
28.725.000
100
28.665.000
99,79
LPJ
014
PELAKSANAAN PROSES TPTGR DAN PENYUSUNAN LAPORAN PERKEMBANGAN TPTGR
30.846.000
30.846.000
100
30.406.000
98,57
015
PELAKSANAAN PENGUJIAN SPP DAN PENERBITAN SPP, SPM SERTA PENATAUSAHAAN SPM DAN SPD2
43.820.000
43.820.000
100
43.819.500
100,00
016
PELAKSANAAN REKONSILIASI SAKPA DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SATKER PERSIAPAN IMPLEMENTASI ANGGARAN BERBASIS AKRUAL
30.439.000
30.439.000
100
30.439.000
100,00
76.994.000
76.994.000
100
76.961.200
99,96
REKONSILIASI SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DOKUMEN PENGELOLAAN BMN PENATAUSAHAAN DAN PEMANFAATAN BARANG MILIK NEGARA (BMN) PEMBINAAN PELAKSANAAN INVENTARISASI FISIK BMN
33.304.000
33.304.000
100
33.187.000
99,65
529.671.000
529.671.000
100
466.985.013
88,17
93.429.000
93.429.000
100
93.422.831
99,99
47.623.000
47.623.000
100
47.448.400
99,63
24.699.000
24.699.000
100
24.122.000
97,66
111.605.000
111.605.000
100
109.522.000
98,13
97.750.000
97.750.000
100
45.355.982
46,40
37.165.000
37.165.000
100
35.351.000
95,12
52.000.000
52.000.000
100
47.904.000
92,12
65.400.000
65.400.000
100
63.858.800
97,64
148.926.000
148.926.000
100
148.345.000
99,61
61.706.000
61.706.000
100
61.451.000
99,59
87.220.000
87.220.000
100
86.894.000
99,63
5.431.600.000
5.431.600.000
100,00
5.350.388.310
98,50
5.431.600.000
5.431.600.000
100,00
5.350.388.310
98,50
017
018 3430.001.0 02 011
012 013
014
015 016
017
018
3428.001.0 03 011 012
4
KELUARAN (OUTPUT)
2014
3430.801
3430.801.0 01
EVALUASI DAN PENYEMPURNAAN PEDOMAN PENGELOLAAN BMN PEMBINAAN PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN PENGURUSAN SERTIFIKAT TANAH PENGEMBANGAN SISTEM PERENCANAAN DAN PENENTUAN KEBUTUHAN ASET PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN BMN BERBASIS ONLINE SOSIALISASI PERKA BATAN TENTANG PEMANFAATAN RUMAN NEGARA DOKUMEN PENGELOLAAN KETATAUSAHAAN Pelaksanaan Pelayanan Protokoler EVALUASI DAN PENILAIAN ARSIP-ARSIP STATIS KERJA BATAN LAPORAN DUKUNGAN ADMINISTRASI LAYANAN PERKANTORAN 1 Laporan Tanpa Sub Output
41
Laporan Kegiatan Tahunan Biro Umum
NO
Kode DIPA
PAGU ANGGARAN
TARGET TAHUN 2014
REALISASI TAHUN 2014
Rp
%
Rp
%
080
Penyelenggaraan Dukungan Publik atau Birokrasi
5.431.600.000
5.431.600.000
100,00
5.350.388.310
98,50
E
OPERASIONAL KETUA LEMBAGA OPERASIONAL TATA USAHA KETUA LEMBAGA
1.487.194.000
1.487.194.000
100
1.483.778.105
99,77
190.097.000
190.097.000
100
190.087.100
99,99
PENYUSUNAN PROGRAM RENCANA KERJA DAN PELAPORAN KEGIATAN/ANGGARAN TATA USAHA BIRO UMUM
61.784.000
61.784.000
100
61.778.000
99,99
245.316.000
245.316.000
100
245.271.600
99,98
F G
H I
KESEKRETARIATAN DAN KERJASAMA LUAR NEGERI
910.000.000
910.000.000
100
871.999.465
95,82
J
PEMBINAAN ADMINISTRASI DAN PENGELOLAAN KEUANGAN PEMBINAAN SISTEM AKUNTANSI INSTANSI (SAI)
492.081.000
492.081.000
100
491.658.900
99,91
221.651.000
221.651.000
100
221.528.300
99,94
K L
PEMBINAAN ADMINISTRASI DAN PENGELOLAAN PERLENGKAPAN
117.758.000
117.758.000
100
117.657.100
99,91
M
PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA
177.248.000
177.248.000
100
164.969.000
93,07
N
PENGELOLAAN PENATAUSAHAAN DAN PELAPORAN BMN PENGATURAN, PENJAGAAN, PENGAWALAN DAN PATROLI PENERAPAN MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA KANTOR PUSAT BATAN PEMBINAAN PNBP DAN TGR JAMINAN MUTU KELEMBAGAAN UNIT LAYANAN PENGADAAN KOORDINASI ANTAR LEMBAGA INFORMASI PUBLIK BIRO UMUM PENGIRIMAN SURAT DAN DOKUMEN PENATAAN KEARSIPAN BATAN Layanan Perkantoran
126.650.000
126.650.000
100
126.644.100
100,00
68.056.000
68.056.000
100
68.016.000
99,94
56.493.000
56.493.000
100
56.040.000
99,20
72.473.000
72.473.000
100
72.470.000
100,00
113.497.000
113.497.000
100
113.419.000
99,93
163.967.000
163.967.000
100
162.631.600
99,19
866.600.000
866.600.000
100
842.019.040
97,16
10.700.000
10.700.000
100
10.696.000
99,96
6.300.000
6.300.000
100
6.300.000
100,00
43.735.000
43.735.000
100
43.425.000
99,29
39.491.076.000
36.261.082.800
92
35.775.411.893
90,59
1 Laporan Tanpa Sub Output
39.491.076.000
36.261.082.800
92
35.775.411.893
90,59
O
P
Q R T U W X Y 5
KELUARAN (OUTPUT)
2014
3430.994
3430.994.0 01 001 A
002
Pembayaran Tunjangan Pembayaran Tunjangan
Gaji
dan
32.299.932.000
29.069.938.800
100
29.171.407.014
90,31
Gaji
dan
32.299.932.000
29.069.938.800
100
29.171.407.014
90,31
Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran
7.191.144.000
7.191.144.000
100
6.604.004.879
91,84
42
Laporan Kegiatan Tahunan Biro Umum
NO
Kode DIPA
KELUARAN (OUTPUT)
TARGET TAHUN 2014
PAGU ANGGARAN
2014
REALISASI TAHUN 2014
Rp
%
Rp
%
A
KEBUTUHAN SEHARI-HARI PERKANTORAN
955.000.000
955.000.000
100
914.133.046
95,72
C
BELANJA LANGGANAN DAYA DAN JASA PEMELIHARAAN KANTOR PEMBAYARAN TERKAIT PELAKSANAAN OPERASIONAL KANTOR
1.281.499.000
1.281.499.000
100
1.049.530.081
81,90
3.155.430.000 1.799.215.000
3.155.430.000 1.799.215.000
100 100
3.007.111.772 1.633.229.980
95,30 90,77
D G
2.2 Penerimaan Negara Bukan Pajak Tidak Ada 2.3 Program Insentif Tidak Ada 2.4 Bantuan Luar Negeri Tidak Ada 2.5 Kendala dan Tindak Lanjut yang Diperlukan Pelaksanaan kegiatan pada umumnya dapat terlaksana sesuai dengan yang telah direncanakan, meskipun demikian terdapat beberapa kendala dan upaya tindak lanjut yang diperlukan dalam pencapaian tujuan dan sasaran, antara lain :
NO
Bagian
Kendala
Tindak Lanjut yang diperlukan
1.
Bagian Perlengkapan
1. SDM pengelola masih kurang
1.
Sosialisasi peraturan
memahami ketentuan
penatausahaan BMN,
penatausahaan BMN, dari
Hibah kepada pengelola
hasil audit BPK masih
BMN dan Diklat bagi
terdapat kurang catat BMN
para pengelola BMN
karena kesalahan pengunaan akun, kurang catat persediaan dan belum dilaporkannya BMN yang diperoleh hibah
43
Laporan Kegiatan Tahunan Biro Umum
NO
Bagian
Kendala
2014
Tindak Lanjut yang diperlukan
2. Pemanfaatan BMN berupa
2.
Kordinasi dengan DJKN
sewa tanah BATAN dengan
Kementerian Keuangan
PT Inuki belum dilaksanakan
dan Satker
perjanjian sewa menyewa karena PT INUKI keberatan terhadap tarip sewa yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Keuangan 3. Proses izin untuk
3.
Kordinasi dengan DJKN
penghapusan dari
Kementerian Keuangan
Kementerian Keuangan
dan Satker yang
sehingga proses penjualan
mengajukan usulan
BMN yang rusak berat
penghapusan BMN
terhambat 4. Dokumen pendukung BMN
4.
Kordinasi dengan DJKN
yang akan diajukan izin
Kementerian Keuangan
penghapusannya tidak
dan Satker yang
lengkap
mengajukan usulan penghapusan BMN
5. Adanya reorganisasi di
5.
Telah dibentuk Tim
BATAN, dimana beberapa
Likuidasi BMN yang
Satker yang melebur menjadi
beranggotakan Satker-
satu dibutuhkan pendataan
Satker terkait
ulang ( Update) data base BMN BATAN sesuai dengan struktur organsasi yang baru, hal tersebut sedikit banyak berpengaruh pada penentuan kebijakan 6. Banyaknya barang tersebar di Satker BATAN
6.
Berkordinasi dengan pemakai barang yang menggunakan
44
Laporan Kegiatan Tahunan Biro Umum
NO
Bagian
Kendala
2014
Tindak Lanjut yang diperlukan
7. Kurangnya SDM pada
7.
Subbagian Pengelolaan BMN
Berkordinasi dengan BSDMO terkait permintaan SDM di subbagian Pengelolaan BMN
8. Jika terjadi mutasi barang
8.
Meningkatkan kordinasi
pada ruangan, penanggung
dengan para
jawab ruangan tidak
penanggung jawab
menginformasikan kepada
ruangan
petugas BMN sehingga BDR dengan barang yang ada tidak sesuai 9. Ruangan BP sedang
9.
Pendataan BMN
direnovasi sehingga proses
dilanjutkan setelah
pendataan belum bisa
selesai renovasi
dilaksanakan 10. Kualitas jaringan untuk mengupdate data BMN
10. Berkordinasi dengan Satker PPIKSN
terlalu lambat 11. Jumlah SDM tetap pada ULP
11. Berkordinasi dengan
4 (empat) orang, sedangkan
BSDMO memperoleh
untuk pelaksanaan pemilihan
tambahan SDM serta
penyedia barang/jasa
meminta bantuan unit
diperlukan minimal 6 orang,
kerja lain untuk dapat
yang akan berdampak pada
mengizinkan stafnya
menurunnya layanan
yang mempunyai
pengadaan dan RUP tahun
sertifikat pengadaan
2015 belum dapat disusun
barang/jasa sebagai
karena belum semua satker
anggota tidak tetap pada
megumpulkan RUP
Pokja ULP
45
Laporan Kegiatan Tahunan Biro Umum
NO
Bagian
Kendala
2014
Tindak Lanjut yang diperlukan
2.
Bagian
Rumah
Tangga
12. Biaya Perjalanan mengalami
12. Mengikuti
hambatan pencairan dan
satker
kesediaan
konfirmasi pelaksanaan monev ke satker ada yang tidak sesuai jadwal 13. Sistem Pertanggung jawaban 13. Proses keuangan terkendala karena
pertanggungjawaban
pihak ketiga dan PNBP BPN
keuangan tetap memakai
tidak
PNBP BPN
sesuai
pelaksanaan
di
dengan lapangan,
ada biaya lain yang tidak bisa di SPJ kan 14. Adanya pemotongan pagu 14. Mengusulkan
alokasi
anggaran menjadi hambatan
anggaran untuk kegiatan
dalam pelaksanaan kegiatan
ini tetap tersedia
15. Masih ada persyaratan sertifikasi SMK3 yang belum
15. Diselesaikan pada tahun anggaran berikutnya
diselesaikan yaitu konversi prosedur kedalam format SOP Bagian Keuangan
1. Adanya revisi DIPA
1. Kegiatan tetap dilakukan
Reorganisasi dan revisi
walaupun ada
APBNP Pemotongan
pemotongan anggaran
sehingga mengganggu proses penyerapan anggaran 2. Adanya penerapan piloting
2. Segera
melakukan
SPAN yang membuat proses
kordinasi intens dengan
rekonsiliasi sedikit terhambat
KPPN jakarta
3. Kurang kooperatifnya oknum tertagih
3. Proses TPTGR tetap dilaksanakan
46
Laporan Kegiatan Tahunan Biro Umum
NO
Bagian
Kendala
2014
Tindak Lanjut yang diperlukan
4. Adanya pemeriksaan laporan
4. Melakukan
sosialisasi
keuangan oleh BPK serta
tentang akuntansi Akrual
penyusunan laporan
yang
keuangan Unaudited dan
bersamaan
Audited
kegiatan
dilaksanakan dengan penyusunan
laporan keuangan satker tahun 2013 Unaudited dan Audited 5. Terjadi
Pemotongan
anggaran
5. Melakukan sosialisasi penyusunan
rakor
/
persiapan laporan
keuangan
satker
semester 1 tahun 2014 6. Banyaknya potensi transaksi
6. Mewajibkan
satker
akrual ( hutang/piutang) per
menghitung
dan
30 Juni 2014
melaporkan
transaksi
akrualnya 7. Masih terdapat perbedaan persepsi informasi akrual
7. Melakukan rakor/sosialisasi tentang akuntansi akrual dengan satuan kerja bersamaan dengan
penyusunan
laporan keuangan 8. Pemahaman Petugas SAI
8. Melakukan
sosialisasi
terhadap akrual belum
penyusunan
laporan
seragam
keuangan tahunan TA 2014
47
2014
Laporan Kegiatan Tahunan Biro Umum
NO
Bagian
Kendala
Tindak Lanjut yang diperlukan
9. Terjadi Ketidaksesuaian data SAI dan SAU
9. Mencocokan dengan data sumber dan Memperbaiki dan menyampaikan data perbaikan atau ketidaksesuaian data ke DJPB
4.
Bagian Tata Usaha dan Protokol
1. Fasilitas kedinasan yang
1. Pengadaan fasilitas yang
kurang mencukupi unutk
dapat membantu setiap
melakukan pengurusan
kegiatan kedinasan
dokumen 2. Lemahnya kordinasi dari tiap
2. Melakukan
kordinasi
tiap unit kerja dan
dengan
tiap-tiap
unit
Lembaga/Departemen yang
kerja
terkait
lembaga/departemen
dan
yang terkait 3. Surat undangan sering kali
3. Melakukan kordinasi ke
datangnya sangat mendesak,
penyelenggara
atau
sehingga untuk pengurusan
pengundang
agar
ijin keberangkatan ke sekneg
pengiriman
waktunya tidak mencukupi
jangan terlalu mendesak
4. Fasilitas untuk dinas kurang
4. Untuk
undangan
dapat
mencukupi untuk melakukan
pengadaan
pengurusan izin dokumen
dinas/sepeda
diberikan kendaraan motor
untuk tahun 2015 5. Kurangnya SDM usia muda
5. Agar
secepatnya
mendapatkan
SDM
untuk kaderisasi 6. Harus diadakan kaderisasi
6. Berkoordinasi
petugas protokol dan sumber
BSDMO
daya manusia
pengadaan
dengan untuk pegawai
baru
48
2014
Laporan Kegiatan Tahunan Biro Umum
NO
Bagian
Kendala
Tindak Lanjut yang diperlukan
7. Seringkali surat perjalanan dinas luar negeri datangnya sangat
7. BHHK untuk koordinasi dengan penyelenggara
mendesat/terlambat
sehingga untuk pengurusan dokumen perjalanan dinas luar negeri waktunya tidak banyak 8. Pelayanan
protokoler
pimpinan
sering
terhambat kurangnya
kali
dikarenakan dana
sehingga
8. Agar dapat ditambahkan dana
untuk
kegiatan
protokoler
protokol
seringkalitidak
melibatkan diri untuk
ikut
kedalam acara 9. Unit
kerja
belum
peduli
9. Melakukan
pertemuan
dengan kearsipan dibuktikan
teknis
terkait
dengan hanya sebagian kecil
pengelolaan
unit kerja yang menyerahkan
untuk
arsipnya
kepedulian
kearsipan
meningkatkan tentang
kearsipan 10. Tidak
semua
unit
kerja
10. Merealisasikan
menyampaikan daftar arsip in
pertemuan teknis terkait
aktif,
membuktikan
bahwa
pengelolaan
unit
kerja
peduli
untuk
belum
dengan kearsipan
kearsipan meningkatan
kepedulian tentang arsip
11. Adanya isu kebijakan self blocking
11. Tidak ada
anggaran
mengakibatkan
tertundanya
beberapa kegiatan 12. Tidak
semua
menyerahkan permanen
unit
kerja
12. Melakukan pembinaan
arsip
inaktif
pengelolaan kearsipan ke unit kerja BATAN
49
Laporan Kegiatan Tahunan Biro Umum
2014
BAB III KEGIATAN PENDUKUNG DAN HASIL YANG DICAPAI
3.1
Penyelenggaraan Seminar / Semiloka / Lokakarya / Workshop / Presentasi Ilmiah/ Diklat/ Kunjungan/ Kegiatan Sejenisnya No
Kegiatan
Tempat/Tanggal
Peserta
1.
Rekonsiliasi Data dan Penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2013 Satuan Kerja
Kantor Pusat BATAN Jakarta, 22 Januari 2014
Seluruh Satuan Kerja
2.
Sosialisasi Mekanisme Pengelolaan Hibah
Seluruh Satuan Kerja
3.
Sosialisasi Teknis tatacara Pelaksanaan Pengadaan Melalui Pokja ULP
Kantor Pusat BATAN Jakarta, 5 Februari 2014 Lantai VI A Kantor Pusat
4.
Rekonsiliasi data Laporan BMN tahun 2013 Un-audited
Januari
5.
Sosialisasi Budaya Keselamatan
Kantor Pusat BATAN, 11 Februari 2014
6.
Diklat Penanggulangan Kebakaran dan P3K
Pusdiklat BATAN Pasar Jumat, 17-21 Maret 2014
Seluruh Satuan Kerja di Kantor Pusat BATAN dan Pasar Jumat
7.
Bimtek perubahan dan updating pengelolaan data transaksi dan realisasi keuangan pada Kantor Pusat BATAN Rapat Koordinasi dan Evaluasi Persiapan Penyusunan Laporan Keuangan Satker Semester 1 Tahun 2014 Implementadi Pelaksanaan Modul Admin, Operator SPD, SPP/SPTB, dan Pajak serta PMK No. 162/PMK 05/2013 dan PerDirjen Perbendaharaan No. PER3/PB/2014
Jakarta, 3 Februari 2014
Satker Kantor Pusat BATAN
PSTNT Bandung, 2627 Juni 2014
Seluruh Satuan Kerja
BPLP Cipanas, 14 – 15 April 2014
Seluruh Satuan Kerja
8.
9.
Para Kabag TU, Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Pengadaan seluruh unit kerja Petugas BMN dan persediaan seluruh satuan kerja Seluruh Satuan Kerja di Kantor Pusat BATAN
50
Laporan Kegiatan Tahunan Biro Umum
No 10.
11. 12.
13.
14.
15. 16. 17. 18.
19.
20.
3.2
Kegiatan Pelaksanaan Percepatan Penyerapan Anggaran TA 2014 Sosialisasi Perka BATAN ke Satker BATAN Wokshop Kearsipan BATAN 2014 Bimbingan Teknis Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaaan Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara In House Trauning SAI Sosialisasi Penyusunan Laporan Keuangan Diklat Penyusunan Laporan Keuangan Finalisasi Likuidasi Satuan Kerja Pusat Pengembangan Informatika Nuklir Sosialisasi Langkah-langkah akhir tahun anggaran TA 2014 Bimbingan teknis Sistem Informasi Laporan Bendahara Instansi
Tempat/Tanggal
2014
Peserta
Kantor Pusat Jakarta, 12 Mei 2014
Seluruh Satuan Kerja
Biotrop, 23 September 2014 Seameo Biotrop, 09 s.d 10 September 2014 PSTNT Bandung, 1112 September 2014
Seluruh Satker BATAN Seluruh Satker BATAN
Bogor, 14-15 Juli 2014
Seluruh Satker BATAN
Kantor Pusat BATAN, 19 Agustus 2014 BPLP Cipanas, 23-24 Desember 2014 Pusdiklat, 17 s.d 21 November 2014 Cipanas, 28 s.d 29 November 2014
Seluruh Satker BATAN Seluruh Satker BATAN Seluruh Satker BATAN Seluruh Tim Likuidasi PPIN
PAIR, 25 November 2014
Seluruh Satker BATAN
17 s.d 18 Oktober 2014
Seluruh Satker BATAN
Seluruh Satker BATAN
Penerbitan Jurnal / Majalah Tidak ada Jurnal atau Majalah yang diterbitkan oleh Biro Umum
3.3
Kerjasama dengan Instansi Lain NO 1.
Instansi
Dalam Rangka
Layanan Pengadaan Secara Kerjasama penggunaan fasilitas LPSE Elektronik (LPSE) dengan LIPI dalam pelaksanaan e-procurement
51
Laporan Kegiatan Tahunan Biro Umum
2014
3.4 Lain-lain 3.4.1
Sistem Manajemen Mutu Berdasarkan Standar BATAN Nomor SB 001-SNI-9001:2012 tentang Sistem Manajemen Mutu Persyaratan; dan Peraturan Kepala BATAN No. 171/KA/VII/2012 tentang Sistem Manajemen BATAN menyatakan bahwa seluruh unit kerja di BATAN wajib menetapkan dan menerapkan sistem manajemen unit kerja sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing unit kerja dalam rangka mendukung pencapaian visi, misi tujuan dan sasaran BATAN. Biro Umum sebagai salah satu unit pelaksana tugas penunjang BATAN, sejak tahun 2009 telah komitmen untuk menerapkan system manajemen pada setiap kegiatan yang ada di Biro Umum sehingga Biro Umum dapat memberikan pelayanan prima dengan memperhatikan aspek keselamatan dan kepuasan pelanggan.
Sesuai dengan Peraturan Kepala
BATAN Nomor 14 tahun 2013, Biro Umum tidak memiliki unit jaminan mutu sehingga tugas penerapan system manajemen mutu dilakukan oleh Tim Jaminan Mutu yang merupakan perwakilan dari tiap-tiap bagian yang ada di Biro Umum dengan dikoordinasikan oleh Subbagian Persuratan dan TU Pimpinan. Pada tahun 2010 Biro Umum telah mendapat Sertifikasi Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa s.d nilai Rp. 50 Juta. Seiring dengan perubahan peraturan terkait dengan pengadaan barang/jasa dan adanya perluasan ruang lingkup Sistem Manajemen Mutu yang meliputi: 1.
Proses Pengadaan Barang/Jasa di Satuan Kerja Kantor
2.
Proses Pengadaan Barang Luar Negeri BATAN
3.
Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kawasan Kantor Pusat
4.
Pengelolaan Laporan Keuangan dan Laporan BMN BATAN
5.
Pengelolaan Keuangan di Satuan Kerja Kantor Pusat BATAN
Maka pada tahun 2012, Biro Umum mengajukan perluasan ruang lingkup ke PSJMN untuk mendapatkan Sertifikasi, dan di tahun 2013 Biro Umum telah mendapatkan Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu dengan ruang lingkup: 1.
Proses Pengadaan Barang/Jasa di Satuan Kerja Kantor BATAN
2.
Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kawasan Kantor Pusat BATAN
3.
Pengelolaan Laporan Keuangan dan Laporan BMN BATAN
4.
Pengelolaan Keuangan di Satuan Kerja Kantor Pusat BATAN
52
2014
Laporan Kegiatan Tahunan Biro Umum
Gambar : Sertifikat Sistem Manajemen Mutu Untuk tahun 2014, kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Biro Umum terkait dengan penerapan Sistem Manajemen Mutu adalah : NO
KEGIATAN
1
Pembentukan Tim Jaminan Mutu 2014 Evaluasi Sasaran Mutu 2013 dan Pembahasan Sasaran Mutu 2014 Revisi Pedoman Mutu Sosialisasi Manajemen Mutu Konversi Prosedur menjadi SOP Penyusunan Draft Penilaian Diri BU Inentarisasi SOP
2
3 4 5 6 7 8 9
Perluasan Ruang Lingkup SMM Audit Kecukupan
10
Audit Internal
11
Pemantauan SMM
12
Umpan Balik Pelanggan Audit Lapangan PSJM Tinjauan Manajemen
13 14
BULAN JAN
FEB
MAR
APR
MEI
JUNI
JULI
AGUST
SEPT
OKT
NOV
DES
● ●
●
●
●
● ● ● ● ● ● ● ● ●
53
Laporan Kegiatan Tahunan Biro Umum
3.4.2
2014
Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) merupakan instrumen yang memproteksi pekerja, institusi, lingkungan hidup dan masyarakat sekitar dari bahaya akibat kecelakaan kerja. Perlindungan tersebut merupakan hak asasi yang wajib dipenuhi oleh institusi. K3 bertujuan mencegah, mengurangi, bahkan menghilangkan resiko kecelakaan kerja ( zero accident )dan penyakit akibat kerja yang banyak biaya ( Cost ), melainkan harus dianggap sebagai bentuk investasi jangka panjang yang memberi keuntungan yang berlimpah pada masa yang akan datang
Kawasan Kantor Pusat BATAN wajib mengupayakan tercapainya tujuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) guna mencapai “zero accident”. Untuk merealisasikan kebijakan tersebut, maka Biro Umum berkomitmen untuk melaksanakan K3 pada seluruh tahapan kegiatan, antara lain : mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan di bidang K3, menyediakan sarana dan prasarana, memelihara lingkungan kerja yang aman dan sehat dan membudidayakan K3, menjamin Sumber Daya Manusia yang handal dan menyediakan program pelatihan baik teori maupun praktek. Pada tahun 2014, kegiatan-kegiatan yang dilakukan terkait dengan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja antara lain : 1. Melaksanakan peninjauan kembali (reiew) Panduan K3 Kantor Pusat BATAN, dan sudah disahkan pada tanggal 23 April 2014. 2. Menyusun 20 (dua puluh) prosedur pendukung Sistem Manajemen K3 di lingkungan kawasan kantor pusat BATAN 3. Melaksanakan kaji awal dokumen SMK3 4. Melengkapi persyaratan untuk kelengkapan proses sertifikasi 5. Membentuk Tim K3 dan P2K3 kawasan kantor pusat BATAN 6. Melaksanakan rapat sinkronisasi SMK3 kawasan kantor pusat BATAN
54
Laporan Kegiatan Tahunan Biro Umum
2014
BAB IV PENUTUP
Secara umum kegiatan Biro Umum selama Tahun 2014 sudah terlaksana dengan baik sesuai dengan dokumen Rencana Kinerja Tahunan dan Renstra Biro Umum Tahun 20102014, hal ini dapat dilihat dari kinerja dan pencapaian hasil. Namun demikian indikator kinerja harus terus ditingkatkan dari hasil yang telah dicapai ketingkat yang lebih tinggi dan untuk masa yang akan datang diperlukan sasaran yang lebih mendekati tingkat pelayanan prima. Kegiatan utama pada umumnya dapat terlaksana sesuai dengan yang direncanakan walaupun terdapat beberapa hambatan yang mempengaruhi tingkat keberhasilan. Meskipun demikian, telah dilaksanakan beberapa upaya untuk mengatasi hambatan yang ada.
Demikian laporan kegiatan Biro Umum Tahun 2014, semoga laporan ini dapat memberikan gambaran tentang pelaksanaan kegiatan Biro Umum dan sekaligus sebagai bahan evaluasi untuk peningkatan kinerja Biro Umum di masa datang.
55
Laporan Kegiatan Tahunan Biro Umum 2014
LAMPIRAN 1 Profil Sumber Daya Manusia BU
PROFIL SDM BIRO UMUM
KEPALA BIRO UMUM 1
USIA
20-29 30-39 40-49 50-56
S1/S2/S3 34
D1-4 18
RUMAH TANGGA (RT) 50
PERLENGKAPAN (PL) 18
GOL IV III II
4 12 40 56
SLTA 50
8 80 24
SLTP 7
SDM DIPERBANTUKAN/DIPEKERJAKAN (PB) (PK) 1. PT.BATAN TEKNOLOGI 0 2. DepParBud 1 PK 3. Ristek JML 1
SD 3
P
W
88
25
112
TATA USAHA DAN PROTOKOL 27
KEUANGAN (KN) 16
ISLAM 109
PENSIUN Th
GOL
JML
IV III II 12
1
4
13
-
9 -
14
1
JML
2
PROTESTAN 2
1
6 9 1
13 1
KATHOLIK 1
56
16
Laporan Kegiatan Tahunan Biro Umum 2014
LAMPIRAN 2 Rekapitulasi Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2014 NO . 1.
NAMA
TEMPAT/BIDANG PENDIDIKAN
Mashudi Nur
Joko Wardhono
Pusdiklat BATAN / Pelatihan Untuk Pelatih : Teknik Mengajar Pusdiklat BATAN / Pelatihan Penanggulangan Kebakaran P3K Pusdiklat BATAN / Diklat TOT
4.
Dra. Rosita
Pusdiklat BATAN / Diklat PPK
5.
Cholidi
6.
Sunaryo
Pusdiklat BATAN / Diklat Penanggulangan Kebakaran dan P3K Pusdiklat BATAN / Diklat Penanggulangan Kebakaran dan P3K Pusdiklat BATAN / Diklat Penanggulangan Kebakaran dan P3K PPMKP Ciawi / Diklat Prajabatan
2. 3.
7.
8. 9. 10. 11. 12 13. 14.
15. 16. 17. 18. 19. 20. 21.
Untung
Sriyanto
Nela Sriyama, SE Firnalia, SE Sugiyanto Joko Wardono, S. Sos Moh. Zhakaria, ST Ferry, A.Md Djoko Prijono, A.Md Ferry, A.Md Rafida, SE Ichsan Taqwim BP, SE Slamet Maroni M. Syaiful Zakaria, ST M. Syaiful Zakaria, ST
Pusdiklat BATAN / Diklat Pengadaan Barang dan Jasa Pusdiklat BATAN / Diklat Pengadaan Barang dan Jasa Pusdiklat BATAN / Diklat Pengadaan Barang dan Jasa Pusdiklat BATAN / Diklat Pengadaan Barang dan Jasa Hotel Neo / Pelatihan Coaching, Mentoring dan Counseling Ibaraki, Japan / RTC on The Physical Protection of Nuclear Material and Nuclear Facilities Hotel Amaris / Pelatihan Leadership BPPK Bogor / Diklat Master of Trainer SAIBA BPPK Bogor / Diklat Master of Trainer SAIBA Pusdiklat BATAN / Kursus Pelatihan BMN Pusdiklat BATAN / Kursus Pelatihan BMN Hotel NEO / Pelatihan Coaching Mentoring Counseling ( CMC ) Pusdiklat BATAN / Pelatihan Teknik Mengajar
WAKTU PENDIDIKAN 02 s.d 07 Februari 2014 17 s.d 21 Maret 2014 03 s.d 07 Februari 2014 10 s.d 14 Februari 2014 17 s.d 21 Maret 2014
BIAYA/SPONSOR BATAN BATAN BATAN BATAN BATAN
17 s.d 21 Maret 2014
BATAN
17 s.d 21 Maret 2014
BATAN
02 s.d 25 Juni 2014
BATAN
19 s.d 27 Agustus 2014 19 s.d 27 Agustus 2014 19 s.d 27 Agustus 2014 19 s.d 27 Agustus 2014 01 s.d 02 Oktober 2014 20 s.d 30 Oktober 2014
BATAN BATAN BATAN BATAN BATAN JAEA
03 s.d 04 November 2014 27 Oktober s.d 01 November 2014 03 s.d 08 November 2014 29 September s.d 03 Oktober 2014 29 September s.d 03 Oktober 2014 01 s.d 02 Oktober 2014 24 s.d 28 November 2014
BATAN BATAN BATAN BATAN BATAN BATAN BATAN
57
Laporan Kegiatan Tahunan Biro Umum 2014
LAMPIRAN 3 Fasilitas Saldo Per 31 Desember 2014 NO
FASILITAS
JUMLAH B
1
2
3.
4. 5. 6.
Aset Tetap Tanah Lapangan Peralatan dan Mesin Alat Bantu Alat angkutan Darat Bermotor Alat angkutan Darat Tak Bermotor Alat bengkel bermesin Alat bengkel tak bermesin Alat Pengolahan Alat Ukur Alat kantor Alat Rumah Tangga Alat Studio Alat Komunikasi Peralatan Pemancar Alat Kedokteran Alat kesehatan umum Senjata Api Persenjataan Non Senjata Api Komputer Unit Peralatan Komputer Alat Pelindung Alat SAR Peralatan Proses/Produksi Gedung dan Bangunan Bangunan Gedung Tempat Kerja Bangunan Gedung Tempat Tinggal Jalan dan Jembatan Jembatan Jaringan Instalansi Gardu Listrik Aset Tetap Dalam Renovasi
1,453,753 600
STATUS RB
1,453,753 600
34
34
83
82
13
13
13 5 8 1 1,315 2,246 82 208 3 55 1 13
KONDISI RR
1
13 5 8 1 1,315 2,246 82 208 3 55 1 13
15
15
540 614 2 2 1
540 614 2 2 1
7
7
6
6
15
15
1
1
58
KET
Laporan Kegiatan Tahunan Biro Umum 2014
NO
4
FASILITAS
JUMLAH
Gedung dan Bangunan dalam renovasi Aset tetap Lainnya
3
Bahan Perpustakaan Tercetak Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro Kartografi, Naskah dan Lukisan
2,120
B 3
KONDISI RR
STATUS RB
2,120
0
0
7
7
59
KET
Laporan Kegiatan Tahunan Biro Umum 2014
LAMPIRAN 4 Keikutsertaan Pegawai dalam Kegiatan Seminar / Semiloka/ Lokakarya / Workshop / Presentasi Ilmiah/ Diklat/ Kunjungan/ Kegiatan Sejenisnya No 1.
2.
3. 4.
Nama Kegiatan Penyuluhan Sistem Akuntansi Instansi ( SAI ) tingkat Kementerian Negara/Lembaga Penyuluhan Sistem Akuntansi Instansi ( SAI ) tingkat Kementerian Negara/Lembaga Sosialisasi Pengelolaan hibah Sosialisasi Pengelolaan hibah
5.
Sosialisasi Penilaian BMN
6.
Lokakarya K3 BATAN
7. 8. 9. 10.
11.
12.
13.
14.
15.
Tempat & Waktu Penyelenggaraan Hotel 2014 Gubeng, Surabaya 24 s.d 26 Maret 2014
Penyelenggara
Peserta
Kementerian Keuangan
Mashudi Nur
Hotel 2014 Gubeng, Surabaya 24 s.d 26 Maret 2014
Kementerian Keuangan
Burhan Nur Agusta
Hotel Lumire Jakarta, 18 Maret 2014 Grand Panghegar Bandung 06 s.d 07 Maret 2014 Hotel Lumire Jakarta, 18 Maret 2014
DJPU Kementerian Keuangan DJPU Kementerian Keuangan
Joko Wardono
Direktorat Penilaian DJKN Kementerian Keuangan PTKMR dan STTN
Joko Wardono
PTKMR dan STTN
Ferry, A.Md
USDOE dan BATAN
Ferry, A.Md
ANSTO dan BATAN
Ferry, A.Md
Direktur Jenderal Pengelolaan Utang ( DJPU ) Kementerian Keuangan Direktur Jenderal Pengelolaan Utang ( DJPU ) Kementerian Keuangan Direktur Jenderal Pengelolaan Utang ( DJPU ) Kementerian Keuangan Direktur Jenderal Pengelolaan Utang ( DJPU ) Kementerian Keuangan KPPN V Jakarta, Kementerian Keuangan
Siti Faridah, B.Sc
Yogyakarta, 26 s,d 27 Februari 2014 Lokakarya K3 BATAN Yogyakarta, 26 s,d 27 Februari 2014 Workshop on Nuclear Jakarta, 08 s.d 09 Mei Security 2014 ANSTO dan BATAN Jakarta, 24 - 25 Mei 2014 Diseminasi Mekanisme Hotel Santika, Pengelolaan Hibah dan Yogyakarta, 12 Juni Sistem Akuntansi Hibah 2014 ( SIKUBAH ) Diseminasi Mekanisme Hotel Santika, Pengelolaan Hibah dan Yogyakarta, 12 Juni Sistem Akuntansi Hibah 2014 ( SIKUBAH ) Diseminasi Mekanisme Hotel Santika, Pengelolaan Hibah dan Yogyakarta, 12 Juni Sistem Akuntansi Hibah 2014 ( SIKUBAH ) Diseminasi Mekanisme Hotel Santika, Pengelolaan Hibah dan Yogyakarta, 12 Juni Sistem Akuntansi Hibah 2014 ( SIKUBAH ) Sosialisasi dan Aula Lantai III, Gedung Implementasi Silabi KPPN V Jakarta, 13 Juni 2014 Forum Jabatan Hotel Harris, Jakarta 22 Fungsional Pengelola Mei 2014 Pengadaan
LKPP
Dra. Rosita
Subarman S, SH
Gromiko Apriantoro, SE
Retno Palupi W, B.Ac
Joko Suratmo, SE
Dewi Wahyuningsih,SE Tri Wahyu Widodo, S.Sos
60
Laporan Kegiatan Tahunan Biro Umum 2014
No 16.
17.
18.
19.
20.
21.
22. 23. 24. 25. 26 27. 28. 29. 30. 31.
32.
33.
34.
Tempat & Waktu Penyelenggaraan Bimbingan Teknis Gedung Smesco Pengadaan Jakarta, 05, 12 dan 19 Mei 2014 Bimbingan Teknis Gedung Smesco Pengadaan Jakarta, 05, 12 dan 19 Mei 2014 Bimbingan Teknis Gedung Smesco Pengadaan Jakarta, 05, 12 dan 19 Mei 2014 Bimbingan Teknis Gedung Smesco Pengadaan Jakarta, 05, 12 dan 19 Mei 2014 Bimbingan Teknis Gedung Smesco Pengadaan Jakarta, 05, 12 dan 19 Mei 2014 Bimbingan Teknis Gedung Smesco Pengadaan Jakarta, 05, 12 dan 19 Mei 2014 Consulting Mentoring Hotel Neo, 19 Coaching Management September 2014 Workshop Kearsipan Seameo Biotrop, 09 s.d BATAN Tahun 2014 10 September 2014 Workshop Kearsipan Seameo Biotrop, 09 s.d BATAN Tahun 2014 10 September 2014 Workshop Kearsipan Seameo Biotrop, 09 s.d BATAN Tahun 2014 10 September 2014 Workshop Kearsipan Seameo Biotrop, 09 s.d BATAN Tahun 2014 10 September 2014 Workshop Kearsipan Seameo Biotrop, 09 s.d BATAN Tahun 2014 10 September 2014 Workshop Kearsipan Seameo Biotrop, 09 s.d BATAN Tahun 2014 10 September 2014 Workshop Kearsipan Seameo Biotrop, 09 s.d BATAN Tahun 2014 10 September 2014 Workshop Kearsipan Seameo Biotrop, 09 s.d BATAN Tahun 2014 10 September 2014 Workshop Gd. KPPN Jakarta V, Implementasi Akuntansi Jalan TB Simatupang Pemerintah Berbasis Kav. 67 Ragunan Akrual ( SAIBA ) Tahun Jakarta, 18-21 Agustus 2014 2014 Focus Group ANRI, 23 September Discussion Penyegaran 2014 Kearsipan di Berbagai Negara Focus Group ANRI, 23 September Discussion Penyegaran 2014 Kearsipan di Berbagai Negara Sarasehan Budaya Bandung, 15 Oktober Keselamatan 2014 Nama Kegiatan
Penyelenggara
Peserta
LKPP
Ir. Hadi Hartoyo
LKPP
Drs. Widhi Prasetyo
LKPP
Ir. Djen Djen Djainal, M. Eng
LKPP Pujiastuti, SE LKPP Khundari, ST LKPP
Pusdiklat BATAN BU dan ANRI BU dan ANRI BU dan ANRI BU dan ANRI BU dan ANRI BU dan ANRI
Antonius Mahatma Puteraka, A.Md Tri Joko Widodo, S. Sos, MM Firnalia, SE Bambang Bayu Aji, S. Sos Yulyaty Puspitarini, A.Md Nur Saadah, A.Md Suroyo
BU dan ANRI
Irianti Puji Pangestuti Sumardi, A.Md
BU dan ANRI
Suparsih, A.Md
Kementerian Keuangan
Mashudi Nur
ANRI
Saepudin Samhadi, S.Ap
ANRI
Drs. Romdani
PSTNT BATAN
Ferry, A.Md
61
Laporan Kegiatan Tahunan Biro Umum 2014
No 35. 36. 37.
Nama Kegiatan Table Top Exercise Contingency Plan Sarasehan Budaya Keselamatan Workshop Change Management Team
38.
Workshop Change Management Team
39.
Leadership Development Program
Tempat & Waktu Penyelenggaraan Serpong, 19 s.d 21 Nopember 2014 Yogyakarta, 06 Desember 2014 Hotel Santika Serpong, 24 s.d 25 November 2014 Hotel Santika Serpong, 01 s.d 02 Desember 2014 Pusdiklat, 03 s.d 04 November 2014
Penyelenggara
Peserta
PPIKSN BATAN
Aries Rochyadi
PSTA BATAN
Ferry, A.Md
Pusdiklat BATAN
Deni Yulianti, A.Md
Pusdiklat BATAN
Firnalia, SE
Pusdiklat BATAN
M. Syaiful Zakaria, ST
62
Laporan Kegiatan Tahunan Biro Umum 2014
LAMPIRAN 5 Pegawai Biro Umum yang Mendapat Penghargaan Satya Lancana 10, 20, dan 30 tahun Pada Tahun 2014 NO
NAMA
1.
Joko Suratmo
2. 3.
Bambang Wibawanto Inanggit, S. Sos Drs. Achmad
4.
Endang Hidayat
5.
Sulistiawati
6.
Sunaryo
7.
Tri Wahyu Widodo, S.Sos, MM
8.
Dwi Anti, SE
JABATAN
JASA
Verifikator
30 Tahun Mengabdi 30 Tahun Mengabdi 30 Tahun Mengabdi 30 Tahun Mengabdi
TANDA PENGHARGAAN YANG DITERIMA Satyalencana Karya Satya 30 Tahun Satyalencana Karya Satya 30 Tahun Satyalencana Karya Satya 30 Tahun Satyalencana Karya Satya 30 Tahun
20 Tahun Mengabdi
Satyalancana Karya Satya 20 Tahun
20 Tahun Mengabdi
Satyalancana Karya Satya 20 Tahun
20 Tahun Mengabdi
Satyalancana Karya Satya 20 Tahun
10 Tahun Mengabdi
Satyalancana Karya Satya 10 Tahun
Arsiparis Pertama Pengelola Keprotokolan Pemroses Layanan Pengadaan Pemroses Layanan Pengadaan Petugas Pengamanan Instalasi Nuklir Kepala Subbagian Layanan Pengadaan Kepala Subbagian Persuratan dan TU Pimpinan
63