LAPORAN INOVASI - CV TREX BAB I PENDAHULUAN

LAPORAN INOVASI - CV TREX BAB I PENDAHULUAN Jasa Ekspedisi bertumbuh seiring dengan perkembangan bisnis dan sekarang sangat dibutuhkan karena kemajuan bisnis dari berbagai aspek baik dan membuat lalu lintas barang meningkat secara tajam. Perkembangan dunia usaha yang semakin pesat dan didukung oleh kemajuan sarana transportasi misalnya pesawat dan kapal mengakibatkan kegiatan perdagangan antar wilayah semakin sering terjadi. Apalagi kita berada di jaman modern dimana teknologi juga berperan penting dalam komunikasi bisnis sehingga semakin memuluskan jasa ekspedisi ini. Dahulu perusahaan memang memiliki armada untuk logistik sendiri, namun rupanya banyak perusahaan yang mulai kewalahan dalam hal pengiriman seiring dengen meningkatnya operasional perusahaan dan membuat perusahaan lebih

fokus

pada

urusan logistik diserahkan

lini kepada

bisnisnya

masing-masing,

perusahaan

yang

sehingga

profesional

di

bidang logistik yaitu perusahaan jasa ekspedisi. Hal ini menyebabkan kebutuhan akan jasa ekspedisi semakin meningkat, kemudian jumlah perusahaan ekspedisi semakin banyak, dan pada akhirnya menyebabkan persaingan di antara perusahaan ekspedisi menjadi semakin ketat. Persaingan yang semakin ketat ini membuat jasa ekspedisi meningkatkan daya saing mereka dalam menghadapi pesaing, tentu yang paling utama adalah meningkatkan pelayanan terhadap pelanggan. Tentunya jika pelanggan merasa puas dengan sebuah jasa ekspedisi, maka pelanggan tidak akan berpaling ke jasa ekspedisi lain. Banyak macam pelayanan tambahan yang ditawarkan oleh jasa ekspedisi, di antaranya pengambilan ke tempat konsumen, menerima order selama 24 jam, dan sebagainya. Namun sampai saat ini, pelayanan tambahan seperti pengambilan barang dan order 24 jam, tidak disertai dengan langsung dilakukannya pengiriman. Sehingga pelayanan pengambilan barang dan order 24 jam pun terkesan percuma, karena pengirimannya tetap dilakukan pada jam operasional pada

umumnya.

Berdasarkan hal tersebut,

terdapat

kesempatan untuk

mengembangkan inovasi baru dalam jasa ekspedisi, yaitu menawarkan order

1

LAPORAN INOVASI - CV TREX selama 24 jam dan pengambilan barang ke tempat konsumen, namun pelayanan tersebut juga disertai dengan langsung melakukan pengiriman barang. Selain itu CV Trex juga melakukan inovasi dalam hal packaging yaitu pengepakan barangbarang konsumen pada saat pengambilan barang. Dengan inovasi-inovasi tersebut CV Trex sebagai perusahaan pertama yang merintis layanan ini berharap dapat memberikan pelayanan yang lebih baik kepada pelanggan dan juga meningkatkan nilai jasa ekspedisi di mata konsumen. Rencana bisnis pembentukan CV Trex akan dijabarkan secara rinci dalam makalah ini, dimana terdapat 4 aspek rencana bisnis yang memiliki tujuan agar dapat mempermudah dalam menjalankan suatu bisnis tersebut. Dimana ke-4 aspek tersebut memiliki hubungan yang sangat erat dan saling berkaitan. Yang pertama yaitu aspek pasar. Di dalam aspek pasar penulis membahas mengenai perencanaan awal kesuksesan suatu bisnis di aspek pasar tersebut. Analisis yang dilakukan dalam aspek pasar ini yaitu : analisis lingkungan bisnis, STP analysis, analisis potensi pasar, pangsa pasar, pertumbuhan pasar, dan TOWS. Pada bagian terakhir dari aspek ini, akan terdapat anggaran untuk aspek pasar (marketing budget) yang nantinya akan memberikan pengaruh pada aspek keuangan. Lalu yang kedua yaitu aspek organisasi dan manajemen sumber daya manusia. Pada aspek ini akan di bahas mengenai rencana kebutuhan sumber daya manusia, job description, job specification, job performance standard, sistem kompensasi dan sistem penilaian kinerja sumber daya manusia. Dimana pada akhir dari aspek ini akan terdapat marketing budget untuk aspek SDM yang nantinya akan memiliki pengaruh pada aspek keuangan. Kemudian yang aspek yang selanjutnya yaitu aspek teknis. Aspek teknis membahas mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pendirian dan operasional dari restoran tersebut. Dimana dalam aspek tersebut hal-hal yang akan di bahas meliputi lokasi, proses operasional, kapasitas, perizinan, peralatan dan bahan, supplier, serta dampak lingkungan. Kemudian akan dilengkapi juga dengan analisis lokasi, desain layout, dan jadwal operasi. Pada bagian terakhir dari aspek ini, akan terdapat operational budget yang nantinya akan memberikan pengaruh pada aspek keuangan.

2

LAPORAN INOVASI - CV TREX Aspek yang terakhir yaitu aspek keuangan. Dimana semua aspek akan berhubungan dengan aspek tersebut. Hal ini dikarenakan dalam aspek tersebut akan dibahas mengenai sumber dana investasi yang diperoleh restoran dan rincian penggunaan dana investasi tersebut, proyeksi laporan keuangan beserta penjelasan dan asumsi-asumsi yang digunakan, dan analisis keuangan yang menentukan layak atau tidaknya rencana bisnis tersebut.

3

LAPORAN INOVASI - CV TREX

BAB II ASPEK PASAR 2.1

BUSINESS REVIEW

2.1.1 Change a.

Lingkungan Ekonomi Peningkatan daya beli masyarakat, terutama pada kalangan menengah-keatas memberikan kesempatan bagi banyak perusahaan untuk bisa mengembangkan suatu produk maupun jasa yang bersifat premium bagi konsumennya. Hal ini dikarenakan terbentuknya suatu segmen baru yang bisa ditarget oleh CV Trex menggunakan pertumbuhan ekonomi kelas ini untuk menambah jumlah konsumen potensial.

b. Teknologi Saat ini dengan teknologi yang terus berkembang terutama pada teknologi komunikasi maupun transportasi seperti GPS, 3.5G , mobile tracking, dan sebagainya menyebabkan masyarakat mencari layanan yang juga disertai dengan teknologi agar merasa lebih aman (secure) dalam pengiriman suatu barang, dalam hal ini CV Trex mampu memanfaatkan perkembangan teknologi dengan maksimal dengan menyertakan fitur GPS dalam pengirimannya yang dimana memberikan perasaan secure kepada pelangganya dalam suatu pengiriman. c.

Gaya Hidup Perkembangan gaya hidup masyarakat terutama kalangan menengah keatas yang menginginkan kepraktisan dalam berbagai hal merupakan kesempatan bagi perusahaan yang menyediakan produk maupun jasa untuk bisa menambahkan value berupa kepraktisan dalam pelayanan. Hal ini dimanfaatkan

sebaik-baiknya

oleh

CV

Trex

dalam

memberikan

kepraktisan layanan dikarenakan CV Trex memberikan kemudahan bagi pelanggan dari hal pengambilan, pengiriman dan packaging suatu barang yang akan dikirim. d. Sosial Budaya

4

LAPORAN INOVASI - CV TREX Perkembangan sosial budaya di Indonesia dapat dirasakan dengan adanya pengaruh budaya asing yang telah masuk di Indonesia dan mulai mengubah pola hidup masyarakat Indonesia seperti pola hidup yang mengedepankan kepraktisan (convenience) sebagai salah satu nilai tambah baik untuk produk maupun jasa. Oleh karena itu CV Trex

mencoba

memadukan kedua budaya tersebut dengan konsep convenience agar bisa menjadi nilai tambah terhadap perusahaan yaitu dalam bentuk layanan 3P yang dimana menggabungkan semua jenis layanan pengiriman menjadi satu, yaitu dari pelayanan pengambilan barang, pengiriman barang, serta pengemasan barang. 2.1.2 Customer Pelanggan utama CV Trex para pemilik online shop, dan pedagang yang ingin mengirim barangnya dalam lingkup Jawa Timur dan Jawa Tengah. Target customer-nya adalah orang-orang dengan kemampuan ekonomi menengah ke atas dan atas. Model bisnis CV Trex adalah Business to Customer (B2C), dimana bisnis tersebut ditujukan langsung untuk konsumen akhir. 2.1.3 Competitor 2.1.3.1 Pesaing Langsung : a.

CV Samudra Jaya

Jasa ekspedisi CV Samudra Jaya didirikan pada tahun 2003 oleh Robby noviyanto dimana beliau berpendapat bahwa seharusnya Peranan pengangkutan tidak hanya untuk memperlancar arus barang dan mobilitas manusia, tetapi juga membantu mengembangkan suatu kota baik dari segi ekonomi maupun segi industri. Perusahaan CV Samudra Raya ini berlokasi di Surabaya yaitu Jalan Samudra 45 (Surabaya utara) dan memiliki Cabang di Semarang yaitu Jalan Widoharjo no 12. Perusahaan ini berkomitmen untuk senantiasa memberikan harga yang terjangkau tetapi tetap menjaga kualitas dari pelayanan dan setiap barang yang dipercayakan pada perusahaan akan sampai tujuan dengan kondisi yang baik dan tepat waktu.

5


KELEBIHAN

KELEMAHAN

Memiliki reputasi sebagai ‘pemain lama’

Wilayah pengiriman terbatas

Sudah memiliki customer setia yang banyak

Perusahaan

cenderung

tidak

pernah berekspansi ke rute lain (stagnan) Beroperasi

lebih

efisien

dikarenakan Perusahaan jarang berpromosi

banyaknya SDM yang berpengalaman di logistic

b.

CV Aura Abadi Express

CV Aura Abadi Express adalah perusahaan ekspedisi dengan Tujuan pengiriman se-indonesia. Barang yang dikirim oleh perusahaan juga bervariatif dan perusahaan juga mampu mengangkut barang berat seperti kendaraan bermotor, mobil pribadi, pick up, truck fuso dan sejenisnya. Selain itu perusahaan juga melayani pengiriman via darat dan laut dengan tujuan pengiriman luar kota maupun luar pulau seperti Surabaya, Jakarta, Kupang dan wilayah Sulawesi dan Maluku. Perusahaam memiliki motto :”kepuasan anda adalah prioritas untuk kami”

KELEBIHAN Perusahaan

memiliki

variasi

pengiriman yang sangat banyak

KELEMAHAN wilayah Perusahaan

tidak

memiliki

website ataupun social media untuk berpromosi

Perusahaan lebih variatif dalam pengiriman Lokasi

perusahaan

kurang

jenis barang, menerima pengiriman barang strategis, yaitu di dekat Surabaya yang sangat berat seperti rolling door, mobil utara, kurang strategis

6

LAPORAN INOVASI - CV TREX pribadi,dsb

Sebagai perusahaan yang sudah berdiri lama, Perusahaan

tidak

menerima

perusahaan memiliki jaringan distribusi yang pesanan pengiriman dalam jumlah kuat terutama di pelabuhan.

kecil

2.1.3.2 Pesaing tidak Langsung a.

PT Jalur Nugraha Ekakurir ( JNE)

JNE adalah perusahaan yang bergerak di bidang logistic dan pengiriman yang bermarkas di kota Jakarta, Indonesia yang didirikan pada tanggal 26 november 1880 oleh Soeprapto suparno. Perusahaan JNE sendiri merupakan singkatan dari PT Tiki Jalur Nugraha ekakurir. JNE sendiri adalah market leader di bidang logistic dan pengiriman dengan wilayah jangkauan seluruh Indonesia dan Internasional.

KELEBIHAN

KELEMAHAN

Perusahaan sudah memiliki brand equity Strategi pemasaran mudah ditiru yang kuat dalam hal pengiriman barang

oleh pesaing

Memiliki berbagai pelayanan pengiriman Selling promotion kurang (tidak yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan pernah ada diskon,dll) pelanggan Memiliki kantor cabang yang tersebar di Sering berbagai wilayah indonesia

terjadi

berita

salah

pengiriman/ barang tidak sampai di media cetak yang dimana kemudian merusak reputasi JNE.

7


2.1.3 Company

CV Trex (Timely Express) merupakan sebuah perusahaan yang berdiri pada 1 Januari 2013 di Surabaya, yang dimana perusahaan bergerak dalam bidang jasa logistik terpadu yaitu dari pengambilan barang, pengiriman barang, dan pengemasan barang (3P). Berawal dari ide 6 enterpreneur mahasiswa Fakultas Bisnis dan Ekonomika Ubaya, yang dimana mulai menjalani bisnis ini dikarenakan mereka yakin bahwa prospek perusahaan logistik di pulau jawa masih bagus serta memiliki tingkat pertumbuhan yang tinggi. Konsep dasar dari CV Trex adalah menyediakan 3P yaitu pengambilan barang di rumah pelanggan, penambahan kemasan (packaging) dari barang pelanggan, dan mengirim barang yang sudah di-packing kepada tujuan. Pengiriman Trex memiliki tujuan mengirim barang dengan aman (secure), cepat (fast) , dan terpercaya (reliable) yang dimana perusahaan memiliki prioritas untuk mengirim barang secepatnya dan buka 24 jam untuk selalu siap mengambil maupun mengirim barang dari pelanggan.

8

LAPORAN INOVASI - CV TREX Badan Hukum

: CV

Lokasi

: Jalan tidar no 311

Wilayah Pengiriman

: Surabaya – Malang – Kediri – Madiun – Surakarta – Semarang

Nomor Telepon

: (031) - 5931122 : (031) – 5931123

Faximile

: (031) - 5678894

Pin BB

: 1901ECA

Alamat Email

: [email protected]

Website

: Trex.co.id

Facebook

:Timely Express (TRex)

Twitter

: @T.R.E.X

Visi Perusahaan “Menjadi perusahaan ekpedisi tercepat seIndonesia”

Misi : 1. Menjaga hubungan baik antar karyawan sehingga tercipta kesejahteraan karyawan dan lingkungan kerja yang harmonis 2. Menjaga hubungan kemitraan bisnis yang baik dengan para agen dan supplier. 3. Memberikan layanan jasa pengiriman yang terbaik untuk konsumen

Motto “Express pick up, packaging, and delivery in one call”

9

LAPORAN INOVASI - CV TREX Foto Facebook CV Trex

Foto Website CV Trex

10

LAPORAN INOVASI - CV TREX Foto Twitter CV Trex

2.2

SEGMENTATION, TARGETING, AND POSITIONING ANALYSIS

2.2.1 Segmentation CV Trex mensegmentasi pasarnya berdasarkan dua segmen, yakni secara demografis yaitu berdasarkan tingkat pengeluaran dan psikografis berdasarkan gaya hidup dan sosial-ekonomi 2.2.2 Targeting Target pasar yang dibidik oleh CV Trex adalah masyarakat menengah ke atas dengan tingkat pengeluaran ≥ Rp 1.000.000 per bulan yang berada di wilayah Surabaya pusat, Surabaya Timur dan Surabaya Barat. Hal ini dikarenakan masyarakat Surabaya golongan menengah ke atas lebih suka mencoba produk baru dan cenderung mengutamakan kepraktisan dalam melakukan pembelian. Selain itu golongan ini cenderung mengabaikan harga asalkan mendapat kualitas layanan yang sebanding. Untuk target pasarnya, Perusahaan menarget wilayah Surabaya Barat dan Surabaya Timur dikarenakan kedua wilayah ini memiliki wilayah perumahan yang elite seperti Surabaya Barat dengan Citraland dan Surabaya Timur dengan Laguna Indah sedangkan pertinbangan

11

LAPORAN INOVASI - CV TREX membuka lokasi sekaligus mentarget wilayah Surabaya Pusat adalah bahwa Surabaya Pusat merupakan episentrum dari bisnis di Surabaya sehingga banyak orang yang membutuhkan jasa ekspedisi. 2.2.3 Positioning CV Trex memposisikan dirinya sebagai penyedia jasa ekspedisi yang premium, hal ini dikarenakan perusahaan memposisikan dirinya sebagai jasa ekspedisi yang eksklusif sesuai dengan motto perusahaan “Express pick up, packaging, and delivery in one call”. Tingkat pelayanan yang diberikan CV Trex menjadi diferensiasi yaitu dari pengambilan barang, pengiriman barang dan pengemasan barang. Perusahaan juga memposisikan diri sebagai perusahaan yang mengutamakan urgency, yaitu melayani 24 jam. Sehingga CV Trex memposisikan dirinya sebagai perusahaan penyedia jasa pengiriman eksklusif dimana perusahaan siap mengambil, mengirim dan mengemas barang tersebut kapan saja dan memberikan pengiriman ekspress (1 hari sampai) walaupun perusahaan menetapkan harga pengiriman maupun pengemasan yang diatas rata-rata perusahaan ekspedisi lainnya.

2.3

POTENSI PASAR, PANGSA PASAR DAN PERTUMBUHAN PASAR

2.3.1 Potensi Pasar CV Trex menargetkan semua jenis pelanggan dari pengguna online shop, perusahaan kecil, dan pelanggan individu yang membutuhkan jasa ekspedisi dalam lingkup Jawa Timur dan Jawa Tengah. Namun perusahaan lebih berfokus pada pelanggan individu yang berada di wilayah Surabaya Pusat, Surabaya Timur, dan Surabaya Barat yang memiliki pengeluaran > 1.000.000 Tabel 2.1 Jumlah Penduduk Surabaya Berdasarkan Pembagian Wilayah NO

KECAMATAN

JUMLAH

Surabaya Pusat 1

Tegalsari

85.488

2

Genteng

46.070

12

LAPORAN INOVASI - CV TREX 3

Bubutan

84.355

4

Simokerto

79.179

Surabaya Utara 5

Pabean Cantikan

69.512

6

Semampir

151.406

7

Krembangan

106.509

8

Kenjeran

166.530

9

Bulak

37.525

Surabaya Timur 10

Sukolilo

119.740

11

Mulyorejo

94.570

12

Gubeng

127.821

13

Tambaksari

205.381

14

Rungkut

120.391

15

Tenggilis Mejoyo

67.474

16

Gunung Anyar

61.713

Surabaya Selatan 17

Sawahan

172.285

18

Karang Pilang

72.908

19

Dukuh Pakis

64.329

20

Jambangan

46.095

21

Wonocolo

74.622

22

Gayungan

42.934

23

Wonokromo

134.201

24

Wiyung

68.054

Surabaya Barat 25

Asem Rowo

42.604

26

Benowo

54.078

13


Pakal

46.081

28

Tandes

102.442

29

Sukomanunggal

101.884

30

Lakarsantri

51.176

31

Sambilkerep

61.123

Jumlah

2.758.480

Sumber: BPS Kota Surabaya  Jumlah penduduk di daerah Surabaya Pusat & Surabaya Timur & Surabaya Barat adalah 1.551.570 orang

Persentase Rumah Tangga Surabaya Menurut Kelompok Pengeluaran Kelompok Pengeluaran

Wilayah Pembantu Walikota Surabaya Pusat

Utara

Timur

Selatan

Barat

<200.000

1,25

3,13

0,39

0,59

0,82

200.000 – 299.999

8,44

10,94

3,75

3,63

3,94

300.000 – 399.999

18,91

17,19

7,58

7,18

11,24

400.000 – 499.999

12,97

17,97

11,48

10,73

11,38

500.000 – 599.999

12,97

12,11

11,02

11,91

12,28

600.000 – 699.999

10,78

8,59

9,61

10,98

14,06

700.000 – 799.999

7,66

6,25

9,61

11,06

8,48

800.000 – 899.999

4,84

3,26

9,3

12,16

8,71

900.000 – 999.999

5,00

3,91

4,92

5,07

4,69

1.000.000 – 1.124.000

5,47

3,26

6,25

6,93

4,54

1.125.000 – 1.249.999

3,28

2,99

4,38

2,53

4,91

> 1.250. 000

8,44

10,42

21,72

17,23

14,96

JUMLAH

100

100

100

100

100

14

LAPORAN INOVASI - CV TREX Sumber: BPS kota Surabaya  pasar potensial di wilayah Surabaya pusat adalah : 17,19% x 295.092 = 50.726  pasar potensial di wilayah Surabaya Timur adalah : 32,35% x 797.090 = 257.858  pasar potensial di wilayah Surabaya Barat adalah : 24,41% x 459.388 = 112.136 Jadi, total pasar potensialnya adalah (50.726 + 257.858 + 112.136) = 420.720 orang

2.3.2 Pertumbuhan pasar TAHUN

JUMLAH

PERSENTASE PERTUMBUHAN

2000

2.599.796

2001

2.613.315

0,520002 %

2002

2.626.904

0,519991 %

2003

2.640.564

0,520004 %

2004

2.654.295

0,520003 %

2005

2.668.097

0,51999 %

2006

2.681.971

0,519996 %

2007

2.695.917

0,5199907%

2008

2.709.936

0,5200086 %

2009

2.724.028

0,5200123 %

2010

2.738.193

0,520001997 %

TOTAL

29.353.016

5.199999597%

Tabel 2.3 Sumber : BPS kota Surabaya Jadi dapat disimpulkan bahwa rata-rata pertumbuhan jumlah penduduk di Surabaya tiap tahunnya akan meningkat sebesar 0,5199 % 2.3.3 Pangsa Pasar Pangsa pasar yang dimiliki CV Trex di segmen pengiriman barang dalam pulau Jawa dari Surabaya adalah kurang dari 1%. Hal ini dikarenakan banyaknya

15

LAPORAN INOVASI - CV TREX pesaing di jasa ekspedisi dan logistik di Surabaya, dan perusahaan sendiri merupakan perusahaan yang baru berdisi sehingga bisa dikatakan bahwa pangsa pasar CV Trex untuk pengiriman barang adalah kurang dari 1%.

2.3.4 Proyeksi Penjualan Ada 3 kondisi proyeksi penjualan yang dirancang oleh CV Trex. Pertama, kondisi penjualan pesimis,yang dimana merupakan kondisi terburuk yang akan terjadi apabila terjadi tingkat inflasi yang tinggi dimana penjualan akan cenderung stagnan . Kedua, kondisi normal dimana penjualan stabil dengan pertumbuhan yang kecil. Dan yang terakhir, proyeksi penjualan optimis, dimana CV Trex mengalami pertumbuhan pasar yang terus meningkat dari tahun ke tahun karena bertumbuhnya ekonomi yang diatas kosensus yang dimana juga mendorong permintaan akan jasa ekspedisi. Asumsi yang digunakan (semua proyeksi) 

Kenaikan harga pengiriman setiap 2 tahun, pada tahun 2013 dan 2014 perusahaan tidak menaikkan harga dikarenakan menggunakan strategi market penetration.



Kenaikan harga adalah setiap kelipatan 500 rupiah agar perusahaan mudah menghitung harga dan juga memudahkan pembukuan.



Jumlah order dihitung dalam kilogram (kg)

2.3.4.1 Proyeksi penjualan normal Pertumbuhan penjualan sebesar 10% per tahun TAHUN

Jenis layanan

Jumlah

Harga

order (kilo)

pengiriman per

dalam 1

kilo (Rp)

Pendapatan

bulan

2013

Paket lengkap 3P

5000

5000

Rp 250.000.000

(pengambilan, pengiriman, pengemasan) wilayah Jawa Tengah

16

LAPORAN INOVASI - CV TREX Paket regular

3000

3000

Rp 90.000.000

3000

2500

Rp. 75.000.000

2000

1500

Rp. 30.000.000

(pengiriman saja) wilayah Jawa Tengah Paket lengkap 3P (pengambilan, pengiriman, pengemasan) wilayah Jawa Timur Paket regular (pengiriman saja) wilayah Jawa Timur Rp

PENDAPATAN 1 BULAN

445.000.000

TAHUN Jenis layanan

Jumlah order (kilo) dalam 1 bulan

2014

5500

Paket lengkap 3P (pengambilan, pengiriman, pengemasan) wilayah Jawa Tengah Paket regular

3300

PENDAPATAN TAHUN

Rp

2013

5.340.000.000

Harga pengiriman per kilo (Rp)

5000

Pendapatan

Rp 275.000.000

3000

Rp

(pengiriman saja)

99.000.000

wilayah Jawa

17

LAPORAN INOVASI - CV TREX Tengah Paket lengkap 3P

3300

2500

Rp.

(pengambilan,

75.000.000

pengiriman, pengemasan) wilayah Jawa Timur Paket regular

2200

1500

Rp.

(pengiriman saja)

33.000.000

wilayah Jawa Timur Rp

PENDAPATAN 1 BULAN

482.000.000

TAHUN Jenis layanan

2015

Paket lengkap 3P


6000

PENDAPATAN TAHUN

Rp

2014

5.784.000.000


Pendapatan

6000

(pengambilan,

Rp 360.000.000

pengiriman, pengemasan) wilayah Jawa Tengah Paket regular (pengiriman saja)

3600

3500

Rp 126.000.000

wilayah Jawa Tengah

18

LAPORAN INOVASI - CV TREX Paket lengkap 3P

3600

3000

Rp.

(pengambilan,

108.000.000


2400

2000

Rp.

(pengiriman saja)

48.000.000


PENDAPATAN 1 BULAN

642.000.000

TAHUN Jenis layanan

2016

Paket lengkap 3P


6500

PENDAPATAN TAHUN

Rp

2015

7.704.000.000


Pendapatan

6000

(pengambilan,

Rp 390.000.000

pengiriman, pengemasan) wilayah Jawa Tengah Paket regular

3900

3500

(pengiriman saja)

Rp 136.500.000

wilayah Jawa Tengah Paket lengkap 3P

3900

3000

Rp.

19

LAPORAN INOVASI - CV TREX (pengambilan,

117.000.000


2600

2000

Rp.

(pengiriman saja)

52.000.000


PENDAPATAN 1 BULAN

676.000.000

TAHUN Jenis layanan

2017

Paket lengkap 3P

Jumlah order (kilo) dalam 1 bulan 7000

PENDAPATAN TAHUN

Rp

2016

8.131.500.000


Pendapatan

7000

(pengambilan,

Rp 490.000.000


4200

4000

(pengiriman saja)

Rp 168.000.000

wilayah Jawa Tengah Paket lengkap 3P (pengambilan,

4200

3500

Rp. 147.000.000

pengiriman,

20

LAPORAN INOVASI - CV TREX pengemasan) wilayah Jawa Timur Paket regular

2800

2500

Rp. 70.000.000

(pengiriman saja) wilayah Jawa Timur Rp

PENDAPATAN 1 BULAN

875.000.000 PENDAPATAN TAHUN

Rp

2017

10.500.000.000

2.3.4.2 Proyeksi penjualan Optimis



Pertumbuhan penjualan sebesar 15% per tahun



Pada tahun pertama perusahaan mendapat order 1,2x dari proyeksi penjualan normal

TAHUN

Jenis layanan

Jumlah

Harga

order (kilo)

pengiriman per

dalam 1

kilo (Rp)

Pendapatan

bulan

2013

Paket lengkap 3P

6000

5000

Rp 300.000.000

3600

3000

Rp 108.000.000

(pengambilan, pengiriman, pengemasan) wilayah Jawa Tengah Paket regular (pengiriman saja) wilayah Jawa

21

LAPORAN INOVASI - CV TREX Tengah Paket lengkap 3P

3600

2500

Rp. 90.000.000

2400

1500

Rp. 36.000.000

(pengambilan, pengiriman, pengemasan) wilayah Jawa Timur Paket regular (pengiriman saja) wilayah Jawa Timur Rp

PENDAPATAN 1 BULAN

534.000.000 Rp

PENDAPATAN TAHUN 2013

6.408.000.000 TAHUN

Jenis layanan

Jumlah

Harga pengiriman per kilo

order (kilo)

(Rp)

Pendapatan

dalam 1 bulan

2014

Paket lengkap 3P

7000

5000

(pengambilan,

Rp 350.000.000


4000

3000

(pengiriman saja)

Rp 120.000.000

wilayah Jawa Tengah Paket lengkap 3P (pengambilan,

4000

2500

Rp. 100.000.000

22

LAPORAN INOVASI - CV TREX pengiriman, pengemasan) wilayah Jawa Timur Paket regular

2750

1500

Rp.

(pengiriman saja)

41.250.000


PENDAPATAN 1 BULAN

611.250.000

TAHUN

Jenis layanan

PENDAPATAN TAHUN

Rp

2014

7.335.000.000

Jumlah


order (kilo)

(Rp)

Pendapatan

dalam 1 bulan

2015

Paket lengkap 3P

8000

6000

Rp 480.000.000

4400

3500

Rp 154.000.000

4400

3000

Rp. 132.000.000

(pengambilan, pengiriman, pengemasan) wilayah Jawa Tengah Paket regular (pengiriman saja) wilayah Jawa Tengah Paket lengkap 3P (pengambilan, pengiriman,

23

LAPORAN INOVASI - CV TREX pengemasan) wilayah Jawa Timur Paket regular

3100

2000

Rp. 62.000.000

(pengiriman saja) wilayah Jawa Timur PENDAPATAN 1 BULAN PENDAPATAN TAHUN 2015

TAHUN

Jenis layanan

Jumlah

Harga pengiriman per

order (kilo)

kilo (Rp)

Rp

828.000.000

Rp 9.936.000.000

Pendapatan

dalam 1 bulan

2016

Paket lengkap 3P

9000

6000

(pengambilan,

Rp 540.000.000


4800

3500

(pengiriman saja)

Rp 168.000.000


4800

3000

Rp. 144.000.000

(pengambilan, pengiriman, pengemasan) wilayah Jawa Timur

24


3450

2000

Rp. 69.000.000

PENDAPATAN 1 BULAN

Rp

(pengiriman saja) wilayah Jawa Timur

921.000.000

TAHUN

Jenis layanan

PENDAPATAN TAHUN

Rp

2016

11.052.000.000

Jumlah


Pendapatan

order (kilo)

(Rp)

dalam 1 bulan

2017

Paket lengkap 3P

10.000

7000

(pengambilan,

Rp 700.000.000


5200

4000

(pengiriman saja)

Rp 208.000.000


5200

3500

(pengambilan,

Rp. 182.000.000


3800

2500

Rp. 95.000.000

25

LAPORAN INOVASI - CV TREX (pengiriman saja) wilayah Jawa Timur Rp

PENDAPATAN 1 BULAN

1.185.000.000 PENDAPATAN TAHUN

Rp

2017

14.220.000.000

2.3.4.3 Kondisi Pesimis

 Pertumbuhan penjualan sebesar 5% per tahun  Tahun pertama perusahaan mendapat order 0,8x dari proyeksi penjualan normal TAHUN

Jenis layanan

Jumlah

Harga

order (kilo)

pengiriman per

dalam 1

kilo (Rp)

Pendapatan

bulan

2013

Paket lengkap 3P

4000

5000

Rp 200.000.000

2400

3000

Rp 72.000.000

2400

2500

Rp. 60.000.000

(pengambilan, pengiriman, pengemasan) wilayah Jawa Tengah Paket regular (pengiriman saja) wilayah Jawa Tengah Paket lengkap 3P (pengambilan, pengiriman, pengemasan)

26

LAPORAN INOVASI - CV TREX wilayah Jawa Timur Paket regular

1600

1500

Rp. 24.000.000


PENDAPATAN 1 BULAN

356.000.000

TAHUN

Jenis layanan

PENDAPATAN TAHUN

Rp

2013

4.272.000.000

Jumlah


Pendapatan

order (kilo)

(Rp)

dalam 1 bulan

2014

Paket lengkap 3P

4200

5000

(pengambilan,

Rp 210.000.000


2520

3000

Rp 75.600.000

2520

2500

Rp. 63.000.000

(pengiriman saja) wilayah Jawa Tengah Paket lengkap 3P (pengambilan, pengiriman, pengemasan) wilayah Jawa Timur

27


1680

1500

Rp. 25.200.000


PENDAPATAN 1 BULAN

373.800.000

TAHUN

Jenis layanan

PENDAPATAN TAHUN

Rp

2014

4.485.600.000

Jumlah


Pendapatan

order (kilo)

(Rp)

dalam 1 bulan

2015

Paket lengkap 3P

4400

6000

(pengambilan,

Rp 264.000.000


2640

3500

Rp

(pengiriman saja)

86.100.000


2640

3000

Rp.

(pengambilan,

79.200.000


1760

2000

Rp.

28

LAPORAN INOVASI - CV TREX (pengiriman saja)

35.200.000


PENDAPATAN 1 BULAN

464.500.000

TAHUN

Jenis layanan

PENDAPATAN TAHUN

Rp

2015

5.574.000.000

Jumlah


Pendapatan

order (kilo)

(Rp)

dalam 1 bulan

2016

Paket lengkap 3P

4600

6000

Rp

(pengambilan,

276.000.000


2760

3500

Rp

(pengiriman saja)

96.600.000


2760

3000

Rp.

(pengambilan,

82.800.000


1840

2000

Rp.

(pengiriman saja)

36.800.000

29

LAPORAN INOVASI - CV TREX wilayah Jawa Timur Rp

PENDAPATAN 1 BULAN

492.200.000

TAHUN

Jenis layanan

PENDAPATAN TAHUN

Rp

2016

5.906.400.000

Jumlah


Pendapatan

order (kilo)

(Rp)

dalam 1 bulan

2017

Paket lengkap 3P

4800

7000

(pengambilan,

Rp 336.000.000


2840

4000

(pengiriman saja)

Rp 113.600.000


2840

3500

Rp.

(pengambilan,

99.400.000


1920

2500

Rp.

(pengiriman saja)

48.000.000

30

LAPORAN INOVASI - CV TREX wilayah Jawa Timur Rp

PENDAPATAN 1 BULAN

597.000.000

2.4

PENDAPATAN TAHUN

Rp

2017

7.164.000.000

TOWS ANALYSIS

2.4.1 Threats 

Kenaikan harga BBM

bersubsidi

mengakibatkan cost

untuk

pengiriman lebih mahal 

Munculnya kompetitor baru dalam bisnis ekspedisi yang akan memperkecil market share dari perusahaan



Ketatnya peraturan-peraturan yang meliputi ke negara tujuan.

2.4.2 Opportunity 

Tidak adanya perusahaan pengiriman sejenis yang menyediakan jasa 3P (pengambilan,pengiriman, pengemasan) untuk saat ini



Meningkatnya jumlah pengguna Online shop sehingga memperbesar pangsa pasar dari CV Trex



Adanya gaya hidup yang semakin membutuhkan jasa pengiriman yang bersifat praktis

2.4.3 Weakness 

Merupakan pendatang baru, sehingga memerlukan biaya yang besar untuk promosi dan upaya menciptakan brand awareness



Wilayah pengambilan masih terbatas hanya di Surabaya



Tempat kurang luas sehingga antrean sering terjadi

2.4.4 Strength 

Lokasi yang strategis dekat yaitu di pusat kota



Jasa yang ditawarkan sangat lengkap, yaitu dari pengambilan, pengiriman, dan pengemasan barang.



Memiliki jam operasional yang lebih panjang dibandingkan dengan pesaingnya. 31

LAPORAN INOVASI - CV TREX 2.4.2 IFE (Internal Factor Evaluation) Matrix Key Internal Factors (Faktor-Faktor

Weight

Rating

Weighted

Internal Utama)

(Bobot)

(Peringkat)

Score (Skor Bobot)

Strengths 1. Lokasi yang strategis dekat yaitu

0,15

3

0,45

0,23

4

0,92

0,22

4

0,88

di pusat kota 2. Jasa yang ditawarkan sangat lengkap, yaitu dari pengambilan, pengiriman, dan pengemasan barang.

3. Memiliki jam operasional yang lebih panjang dibandingkan dengan pesaingnya.

Weaknesses 1. Merupakan pendatang

0,15

2

0,30

0,13

2

0,26

0,12

1

0,12

baru, sehingga memerlukan biaya yang besar untuk promosi dan upaya menciptakan brand awareness. 2. Wilayah pengambilan masih terbatas hanya di Surabaya. 3. Tempat kurang luas sehingga antrean sering terjadi Total

1.00

2,93

32


2.4.3 EFE (External Factor Evaluation) Matrix Key External Factors (Faktor-Faktor

Weight

Rating

Weighted

Eksternal Utama)

(Bobot)

(Peringkat)

Score (Skor Bobot)

Opportunities 1. Tidak adanya perusahaan

0,25

4

1

0,12

2

0,24

0,23

3

0,69

0,15

3

0,45

0,11

2

0,22

0,14

3

0,42

pengiriman sejenis yang menyediakan jasa 3P (pengambilan,pengiriman, pengemasan) untuk saat ini 2. Meningkatnya jumlah pengguna Online shop sehingga memperbesar pangsa pasar dari CV Trex

3. Adanya gaya hidup yang semakin

membutuhkan jasa pengiriman yang bersifat praktis Threats 1. Kenaikan harga BBM bersubsidi mengakibatkan

cost

untuk

pengiriman lebih mahal

2. Munculnya kompetitor baru dalam bisnis ekspedisi yang akan memperkecil market share dari perusahaan. 3. Ketatnya

peraturan-peraturan

yang meliputi ke negara tujuan. Total

1.00

3,02

33


2.4.4 The Internal External Matrix (IE MATRIX) THE IFE TOTAL WEIGHTED SCORES

THE

Strong

Average

Weak

3.0 - 4.0

2.0 - 2.99

1.0 – 1.99

EFE

High

IFE 2,83

TOTAL

3.0 – 4.0

EFE 3,02

WEIGHTED SCORES

Medium 2.0 – 2.99 Low 1.0 – 1.99

Jika dilihat dari hasil IFE dan EFE ( kuadran 2 ), maka CV Trex berada dalam fase grow and build dimana strategi yang cocok diterapkan adalah pengembangan pasar ( dengan menerapkan sistem Pick up, Packaging, Delivery Service mencakup area yang lebih luas, maka cakupan pasar CV Trex akan semakin berkembang juga) dan melakukan pengembangan ( Sehingga konsumen menjadi lebih tertarik ) 2.5

MARKETING MIX STRATEGIES (7P)

2.5.1 Produk (Product) Strategi produk dari CV Trex adalah differentiation product strategy (strategi diferensiasi produk). CV Trex menyediakan jasa layanan yang berbeda, bahkan yang tidak dimiliki oleh perusahaan ekspedisi lainnya. 2.5.2 Harga (Price) Perceived Value Pricing Strategy Strategi penetapan harga yang ditetapkan oleh CV Trex lebih mahal dari perusahaan ekspedisi lainnya sehingga CV Trex juga menargetkan pangsa pasar upper class. 2.5.3 Promosi (Promotion) Trex memilih untuk menggunakan 2 strategi promosi yaitu : 34

LAPORAN INOVASI - CV TREX 

Advertising Merupakan kegiatan penyajian materi secara persuasif kepada publik melalui media massa dengan tujuan untuk mempromosikan barang atau jasa.



Personal Selling Adalah kegiatan komunikasi langsung (tatap muka) antara penjual dan calon pelanggan untuk memperkenalkan suatu produk kepada calon pelanggan dan membentuk pemahaman pelanggan terhadap produk sehingga mereka kemudian akan mencoba dan membelinya.



Word of Mouth Word of Mouth Communication (WOM) atau komunikasi dari mulut ke mulut merupakan proses komunikasi yang berupa pemberian rekomendasi baik secara individu maupun kelompok terhadap suatu produk atau jasa yang bertujuan untuk memberikan informasi secara personal. Komunikasi dari mulut ke mulut merupakan salah satu saluran komunikasi yang sering digunakan oleh perusahaan yang memproduksi baik barang maupun jasa karena komunikasi dan mulut ke mulut (word of mouth) dinilai sangat efektif dalam memperlancar proses pemasaran dan mampu memberikan keuntungan kepada perusahaan..



Direct Marketing Pemasaran langsung adalah sistem pemasaran interaktif yang menggunakan satu atau lebih media untuk mempengaruhi suatu tanggapan atau transaksi terukur pada lokasi mana pun.

2.5.4 Tempat (Place) Trex memilih untuk menggunakan strategi lokasi (location) yang strategis dan Trex juga memiliki partner di Semarang, Jawa Tengah untuk mempermudah perusahaan dalam mendistribusikan ataupun mengirim barangnya untuk wilayah Jawa Tengah. Untuk lokasi di Surabaya perusahaan memilih lokasi di daerah pusat Surabaya, dan beroperasional selama 24 jam penuh dalam 1 hari. 2.5.5 Sumber Daya Manusia (People)

35

LAPORAN INOVASI - CV TREX Sumber Daya Manusia pada CV Trex berjumlah lebih dari 30 orang dan dididik secara khusus terutama mengenai kedisiplinan dan ketepatan waktu. Selain itu juga di berikan pelatihan mengenai bagaimana cara berkomunikasi yang baik untuk melayani konsumen baik melalui telepon maupun tatap muka, tidak terkecuali karyawan yang paling bawah sekalipun. 2.5.6 Proses (Process) Proses layanan yang disediakan CV Trex lebih sering melalui telepon. CV Trex akan menanyakan secara rinci, terutama untuk packaging yang membutuhkan perhatian lebih. Proses dimulai dari konsumen yang menelepon untuk melakukan pengiriman barang. Pengambilan atau packaging bersifat optional. Lalu setelah mengetahui berat barang yang akan dikirim, CV Trex akan menetapkan harga. Konsumen dapat mengirim barang sendiri, atau meminta CV Trex untuk mengambil barang, tentu saja dengan biaya tambahan. Konsumen bisa melakukan pembayaran via transfer ataupun langsung ke kasir. 2.5.7 Fasilitas Fisik (Physical Evidence) Fasilitas fisik CV Trex seperti Truk besar maupun truk kecil dan alat-alat packaging tentu menggunakan material dan bahan yang berkualitas. Sedangkan untuk fasilitas yang ada dalam gedung, akan dibuat sesederhana mungkin selain untuk meminimalkan biaya, juga karena konsumen tidak akan lama berada di gedung CV Trex.

2.6

MARKETING PROGRAM (7P)

2.6.1 Produk (Product) dan Harga (Price) Jenis Layanan dan Harga Pengiriman LAYANAN Paket 3P (pengambilan,pengiriman,pengemasan) wilayah Jawa Tengah Paket 3P (pengambilan,pengiriman,pengemasan) wilayah Jawa Timur Paket pengiriman regular Jawa Tengah

HARGA 5000/kilogram

3000/kilogram 2500/kilogram

36

LAPORAN INOVASI - CV TREX Paket pengiriman regular Jawa Timur

1500/kilogram

Harga jasa ekspedisi CV Trex untuk pengiriman adalah harga yang umum atau hampir sama dengan jasa ekspedisi lain, namun CV Trex sangat didukung oleh kemampuannya dalam melakukan 3P sehingga harga yang CV Trex tawarkan menjadi sangat kompetitif di pasar. Selain melakukan pengiriman, pengambilan dan pengepakan barang juga merupakan sumber utama pendapatan CV Trex. Untuk itu CV Trex memisahkan harga layanan 3P dengan layanan regular. Pengepakan barang bisa dikatakan cukup mahal karena tentunya perusahaan harus memiliki alat dan bahan baku pengepakan yang berkualitas. 2.6.2 Tempat (Place) dan Distribusi CV Trex memilih lokasi di Jalan tidar no 311 dikarenakan lokasi tersebut berada di tengah kota dan dengam mudah bisa di jangkau oleh berbagai pusat grosir seperti pusat grosir jembatan merah dan pusat grosir pasar Turi yang dimana hal ini mendukung efisiensi operasional perusahaan terutama penghematan BBM dan juga sebagian dari pelanggan adalah reseller yang dimana membeli barang pusat grosir tersebut untuk dijual kembali.

CV Trex memiliki 4 Truk besar untuk melakukan pengiriman ke luar Surabaya, dan 2 Truk kecil untuk melakukan pengambilan barang di Surabaya dan sekitarnya. Pengiriman dilakukan ke Semarang dan Malang, termasuk jalur-jalur yang dilewati untuk menuju Semarang dan Malang. Jam Operasi CV Trex adalah 24 jam. 37

LAPORAN INOVASI - CV TREX 2.6.3 Promosi (Promotion) 

Advertising Perusahaan memasang iklan pada koran Jawa Pos bagian iklan jitu sebanyak 3 baris pada hari kerja (senin-jumat) sebanyak sekali setiap minggunya. CV Trex juga membuat brosur supaya jalur pengiriman terpampang dengan jelas.



Personal selling Perusahaan lebih memilih untuk mengiklankan/mempromosikan jasa ekspedisi ini dengan cara langsung mendatangi individu ataupun pabrik atau toko yang menjual barang secara partai (grosir). Trex memilih cara ini dikarenakan perusahaan ingin langsung menetapkan target pasarnya, dan diharapkan dengan cara ini pelanggan bisa mendapat experience langsung mengenai kualitas jasa ekspedisi dari CV Trex, terutama untuk jasa layanan yang tidak dimiliki oleh jasa ekspedisi lain.



Word of Mouth Pemilik dan karyawan dalam CV Trex juga menyebarkan informasi mengenai jasa ekspedisi ini kepada teman dan sanak saudara, sehingga diharapkan nama CV Trex dan layanan yang disediakan bisa menyebar luas.



Direct Marketing Pemilik CV Trex memanfaatkan teknologi internet untuk pembuatan website, email CV Trex, dan facebook. Namun penggunaan teknologi ini hanya sebatas pemasaran layanan dan tidak bisa digunakan oleh konsumen untuk melakukan pemesanan.

2.6.4 Sumber Daya Manusia (People) Supaya sumber daya manusia yang ada dalam CV Trex dapat melakukan tugasnya dengan baik, tiap 1 minggu sekali akan diadakan rapat khusus yang tidak banyak menyita waktu, untuk mengevaluasi kinerja secara keseluruhan, dan untuk selalu mengingatkan karyawan mengenai visi dan misi CV Trex yang harus dipahami dan dilaksanakan. 2.6.5 Proses (Process) Proses layanan CV Trex adalah sebagai berikut :

38

LAPORAN INOVASI - CV TREX o

Konsumen menelpon untuk melakukan pengiriman barang.

o

Bila konsumen lama, maka CV Trex hanya menanyakan jenis dan berat barang. Untuk konsumen baru, CV Trex akan menanyakan nama dan alamat perusahaan untuk dimasukkan dulu dalam data konsumen CV Trex.

o

Bila konsumen ingin melakukan packaging, maka CV Trex akan menanyakan jenis dan ukuran barang, untuk disesuaikan apakah barang yang akan dibungkus sesuai dengan pembungkus yang disediakan CV Trex.

o

Selanjutnya CV Trex akan menginformasikan biaya yang harus dibayarkan. Pembayaran dapat dilakukan di kasir CV Trex (konsumen yang mengirim barang ke CV Trex), atau transfer melalui bank.

2.6.6

Fasilitas Fisik (Physical Evidence) Peralatan dan perlengkapan yang disediakan CV Trex tentu berkaitan dengan 3P (Pengiriman, pengambilan dan pengepakan) yaitu Truk besar, alat packaging, dan Truk kecil untuk pengambilan barang. Truk besar, alat packaging, dan Truk kecil tentu akan dijaga kualitasnya oleh CV Trex karena merupakan aset utama perusahaan. Untuk gedung CV Trex sendiri, dibuat sederhana dan minimalis, karena tidak berkaitan langsung dengan konsumen, juga untuk meminimalan biaya. Namun fasilitas penunjang seperti pendingin ruangan, meja, komputer tentu ada untuk menunjuang operasional dan kenyamanan karyawan.

2.7

Marketing Budget

2.7.1

Marketing Budet Kondisi normal



Kenaikan biaya pencetakan kartu nama 5000/box setiap tahun



Kenaikan biaya pencetakan brosur 500/lembar setiap tahun



Kenaikan biaya iklan 10% per tahun, penggunaan iklan setiap 1 minggu sekali

Marketing Budget CV Trex tahun 2013 Pembuatan papan reklame ukuran 2 x 2 meter yang

Rp 3.000.000,00

dipasang di lokasi usaha

39

LAPORAN INOVASI - CV TREX Biaya

pemasangan

iklan

sebanyak 3 baris di Iklan jitu Jawa pos per minggu selama

Rp. 6.448.000,00

setahun + PPN 10% Biaya Pencetakan 25 Box kartu

Rp. 500.000,00

nama full colour 1 muka @20.000/box

Pembuatan desain brosur soft Rp. 500.000,00

opening Mencetak 500 brosur soft opening full color ukuran 20 x

Rp. 1.000.000,00

10 cm. @2000 Biaya peresmian soft opening (confetti, potong pita, pembagian brosur, promo free packaging

Rp. 2.000.000,00

selama 1 bulan)

Biaya Pembuatan Website

Rp. 1.000.000,00

Biaya penyewaan domain

Rp. 2.000.000,00

selama 5 tahun Total Marketing Budget

Rp. 16.448.000,00

tahun 2013

Marketing Budget CV Trex tahun 2014 Biaya

pemasangan

iklan

sebanyak 3 baris di Iklan jitu

Rp. 7.092.000

Jawa pos per minggu selama

40

LAPORAN INOVASI - CV TREX setahun + PPN 10%

Biaya Pencetakan 25 Box kartu nama full colour 1 muka. @25.000/box

Rp. 625.000,00

Mencetak 500 brosur full color ukuran 20 x 10 cm.

Rp. 1.000.000,00

@2500/brosur Total Marketing Budget tahun 2014

Rp. 8.717.000,00


pemasangan

iklan


Rp. 7.800.000

setahun + PPN 10% Biaya Pencetakan 25 Box kartu nama full colour 1 muka. @30.000/box

Rp. 750.000,00


Rp. 1.500.000,00


Rp. 10.050.000

41

LAPORAN INOVASI - CV TREX Marketing Budget CV Trex tahun 2016 Biaya

pemasangan

iklan


Rp. 8.500.000


Rp. 875.000,00

nama full colour 1 muka. @35.000/box Mencetak 500 brosur full color ukuran 20 x 10 cm.

Rp. 1.750.000,00


Rp. 11.125.000


pemasangan

iklan


Rp. 9.350.000


Rp. 1.000.000,00

nama full colour 1 muka. @40.000/box Mencetak 500 brosur full color ukuran 20 x 10 cm.

Rp. 2.000.000,00


Rp. 12.350.000

42

LAPORAN INOVASI - CV TREX 2.7.1 

Marketing Budet Kondisi Optimis Kenaikan biaya pencetakan kartu nama 5000/ box , pencetakan brosur 20% lebih banyak dibandingkan dengan kondisi normal



Kenaikan biaya pencetakan brosur 500/lembar, pencetakan brosur 20% lebih banyak dibandingkan dengan kondisi normal



Kenaikan biaya iklan 10% per tahun , penggunaan iklan seminggu dua kali


Rp 3.000.000,00

dipasang di lokasi usaha Biaya

pemasangan

iklan

sebanyak 4 baris di Iklan jitu Jawa dua kali seminggu selama

Rp. 12.896.000,00

setahun + PPN 10%

Biaya Pencetakan 30 Box kartu

Rp. 600.000,00


Pembuatan desain brosur soft opening

Rp. 500.000,00

Mencetak 600 brosur soft opening full color ukuran 20 x

Rp. 1.200.000,00


Rp. 3.000.000,00

selama 1 bulan)

43

LAPORAN INOVASI - CV TREX Biaya Pembuatan Website

Rp. 1.000.000,00


Rp. 2.000.000,00


Rp. 24.196.000,00

tahun 2013


pemasangan

iklan

sebanyak 3 baris di Iklan jitu Jawa pos dua kali seminggu

Rp. 14.000.000

selama setahun + PPN 10% Biaya Pencetakan 30 Box kartu nama full colour 1 muka. @25.000/box

Rp. 750.000,00


Rp. 1.500.000,00


Rp. 16.250.000,00


pemasangan

iklan


Rp. 15.500.000


Rp. 900.000,00

44

LAPORAN INOVASI - CV TREX Mencetak 600 brosur full color ukuran 20 x 10 cm.

Rp. 1.800.000,00


Rp. 18.200.000,00


pemasangan

iklan


Rp. 17.000.000


Rp. 1.050.000


Rp. 2.100.000


Rp. 20.150.000


pemasangan

iklan


Rp. 18.700.000

selama setahun + PPN 10% Biaya Pencetakan 30 Box kartu

Rp. 1.200.000,00

nama full colour 1 muka. @4.000/box

45

LAPORAN INOVASI - CV TREX Mencetak 600 brosur full color ukuran 20 x 10 cm.

Rp. 2.400.000,00


Rp. 22.300.000,00

2.7.1 Marketing Budet Kondisi Pesimis 

Kenaikan biaya pencetakan kartu nama 5000/ box , pencetakan brosur 20% lebih sedikit dibandingkan dengan kondisi normal



Kenaikan biaya pencetakan brosur 500/lembar, pencetakan brosur 20% lebih sedikit dibandingkan dengan kondisi normal



Kenaikan biaya iklan 10% per tahun , penggunaan iklan dua minggu sekali


Rp 3.000.000,00

dipasang di lokasi usaha Biaya

pemasangan

iklan

sebanyak 3 baris di Iklan jitu Jawa dua minggu sekali selama

Rp. 3.224.000,00


Rp. 400.000,00


Pembuatan desain brosur soft opening

Rp. 500.000,00

46

LAPORAN INOVASI - CV TREX Mencetak 400 brosur soft opening full color ukuran 20 x

Rp. 800.000,00


Rp. 1.000.000,00

selama 1 bulan)

Biaya Pembuatan Website

Rp. 1.000.000,00


Rp. 2.000.000,00


Rp. 11.724.000

tahun 2013


pemasangan

iklan


Rp. 3.500.000


Rp. 500.000,00


Rp. 1.000.000,00


Rp. 5.000.000

47

LAPORAN INOVASI - CV TREX Marketing Budget CV Trex tahun 2015 Biaya

pemasangan

iklan


Rp. 3.900.000


Rp. 600.000


Rp. 1.200.000

@3000/brosur Total Marketing Budget

Rp. 5.700.000

tahun 2014


pemasangan

iklan


Rp. 4.300.000


Rp. 700.000,00


Rp. 1.400.000,00


Rp. 6.400.000

48



pemasangan

iklan


Rp. 4.750.000


Rp. 800.000,00


Rp. 1.600.000,00


Rp. 7.150.000

49

LAPORAN INOVASI - CV TREX BAB III ASPEK ORGANISASI DAN SDM 3.1

ASPEK ORGANISASI

3.1.1 Badan Hukum T-Rex merupakan perusahaan yang bergerak di dalam bidang pengiriman barang atau lebih dikenal dengan ekspedisi barang. T-Rex yang secara terkhusus untuk pelayanan, pengambilan, packaging, dan pengiriman barang 24 jam, didirikan oleh persekutuan Ferry & Friends yang terdiri dari 6 orang entrepreneur. Ide ini muncul dari sebuah pengalaman Ferry selaku pendiri dari perusahaan T-REX yang pernah mengalami keadaan dimana sekitar pukul 10 malam, tgl 29 september 2012 beliau teringat untuk mengirimkan sebuah paket hadiah pada kliennya yang telah dipersiapkannya dari lama yaitu, pemilik perusahaan farmasi terbesar di daerah semarang, PT.Pharos sebagai mitra kerja besar perusahaan beliau yang berulang tahun perusahaan ke 41 pada 30 september 2012. Saat itu beliau berusaha mencari perusahaan jasa yang dapat mengirimkan saat itu juga agar dapat diterima oleh PT.Pharos esok harinya. Namun beliau tidak menemukan perusahaan layanan jasa yang dapat memberikan layanan tersebut, hingga pada akhirnya beliau memerintahkan orang kepercayaannya untuk berangkat menuju semarang pada malam itu juga agar dapat diterima PT.Pharos pada pagi hari saat pesta acara perusahaan tersebut yang tidak dapat dihadiri Bpk.Ferry. Dari pengalaman itulah, maka beliau berkeinginan untuk membuat perusahaan yang terkhususnya bergerak dibidang jasa tersebut. Karena pada dasarnya, beliau juga merasa bahwa apa yang dialaminya merupakan sebuah kebutuhan yang juga dibutuhkan oleh banyak orang dalam berbagai macam hal dan berbagai kalangan. Perusahaan ini dibuat dengan sistem teknologi dan tatanan interior perusahaan yang dapat menciptakan rasa nyaman dalam bekerja, dikarenakan perusahaan ini beroperasi selama 24 jam. T-REX merupakan nama perusahaan ekspedisi yang akan kami gunakan dimana nama dari perusahaan ini menekankan pada visi perusahaan terhadap layanan pengambilan, packaging, dan pengiriman

50

LAPORAN INOVASI - CV TREX barang secara cepat. Keistimewaan perusahaan ekspedisi ini dimana memberikan layanan yang belum pernah ada hingga saat ini. T-REX akan dibangun 3 lantai, dimana pada lantai 3 dapat digunakan sebagai tempat kegiatan administrasi perusahaan serta layanan bagi customer yang menggunakan layanan packaging serta pengiriman barang, lantai 2 untuk tempat packaging serta penyimpanan barang, dan lantai 1 dapat digunakan untuk kegiatan operasional pengambilan dan pengiriman barang. Dengan dekorasi tatanan interior perusahaan yang bagus dapat menciptakan rasa nyaman pada para pegawai untuk bekerja dan meningkatkan kepercayaan customer akan kualitas perusahaan.

T-REX ini didirikan oleh Ferry & Friends. Lokasi nya terletak di

Surabaya Utara. Lokasi yang strategis dan merupakan daerah yang cocok digunakan untuk mendirikan perusahaan jasa tersebut dikarenakan dekat dengan pelabuhan serta merpakan daerah distribusi barang terbesar di surabaya. Berikut merupakan informasi lebih lanjut mengenai T-REX : Badan Hukum

: CV (Commanditaire Vennootschap)

Lokasi

: Jalan Tidar no 310

51

LAPORAN INOVASI - CV TREX Target konsumen : middle-up, Untuk para pedagang grosir ataupun orang yang tidak punya waktu untuk mengurus pengiriman dan ingin barangnya sampai ditujuan dalam kurun waktu 24 jam. Bentuk inovasi : Menyediakan jasa pengiriman yang menjanjikan barang akan sampai dalam kurun waktu 24 jam. Barang dapat diambil 24 jam dan langsung dipacking oleh perusahaan pada saat pengambilan sesuai permintaan. Berkonsentrasi pada pengiriman di daerah Jawa Timur dan Jawa Tengah. Batasan pengambilan barang : Barang yang bisa di ambil tidak boleh lebih dari 75 kg dan ukurannya tidak melebihi 52x37.5x40 cm per barangnya. 3.1.2 Visi dan Misi Visi : Menjadi perusahaan ekpedisi tercepat seIndonesia Misi : 1. Menjaga hubungan baik antar karyawan sehingga tercipta kesejahteraan karyawan dan lingkungan kerja yang harmonis 2. Menjaga hubungan kemitraan bisnis yang baik dengan para agen dan supplier. 3. Memberikan layanan jasa pengiriman yang terbaik untuk konsumen Motto "Express pick up, packaging, and delivery in one call" Core Value T-REX sebagai berikut : CORE VALUE

DESKRIPSI

Integrity

Karyawan melakukan tindakan yang baik dan benar dengan cara menjalankan nilai-nilai perusahaan yang telah ada seperti kejujuran, keadilan, rasa saling menghargai dan saling percaya.

Teamwork

Kerjasama antar karyawan sebagai kesatuan dalam perusahaan sangatlah penting dalam menjalankan tugas masing-masing jabatan, serta kerjasama dapat menciptakan saling membantu satu sama lain dalam usaha untuk mencapai kesuksesan bersama.

Discipline

Karyawan taat terhadap seluruh peraturan dan prosedur kerja yang telah

52

LAPORAN INOVASI - CV TREX ditetapkan. Karyawan juga menjalankan tugas tiap masing-masing jabtan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Kedisiplinan dapat meningkatkan kinerja bisnis suatu perusahaan. Responsibility

Mengerjakan tugas sesuai dengan pekerjaan yang telah diberikan dan melaksanakannya dengan penuh kesadaran akan pentingnya pekerjaan yang telah diberikan kepada karyawan

3.1.3

Desain Organisasi Desain organisasi di T-REX: Desain organisasi bersifat Organic Design.



Setiap karyawan mendapatkan pekerjaan yang biasa dikerjakan oleh bagian tersebut.



Pusat informasi horizontal



Aturan lebih Fleksibel



Hampir semua karyawan diwajibkan memiliki keterampilan (skill) yang tinggi dalam melakukan pekerjaannya. Requirement dari jabatan:



Mandor: Harus memiliki skill operasional yang benar, leadeship yang baik, dan teamwork yang tinggi.



Petugas Supir : Memiliki kemampuan mengopersikan kendaraan, terkait hal teknis kendaraan dan fungsinya.



Petugas Tukang angkat: harus memiliki kemampuan dalam mengangkat dan menata barang pengiriman.



Petugas Packaging : Harus memiliki kemampuan dalam mengemas barang agar tidak mudah rusak



Kepala Pembukuan : harus memiliki skill dalam mengoperasikan komputer dan mencatat pembukuan.



Petugas Administrasi Memiliki kemampuan dalam berbicara, ramah, serta memiliki pengetahuan yang luas terkait perusahaan dan pengiriman barang.

3.1.4 Bagan Organisasi

53


Direktur

Kepala Pembukuan

Mandor

Petugas Supir

Petugas Angkut barang

Petugas Kernet

Petugas Packaging

Petugas Admin

3.1.5 Formalization (Rules and Policies) 3.1.5.1 Hari Kerja CV T-REX beroperasi selama 24 jam dalam sehari , sehingga menggunakan system shift yang ditujukan kepada seluruh karyawan. 3.1.5.2 Jam Kerja Jam kerja untuk para karyawan dalam 1 Shift adalah 9 jam , 8 jam yang digunakan untuk operasional dan 1 jam digunakan untuk briefing. A. Untuk Karyawan Petugas angkut barang , Admin , dan Petugas Packaging Terdiri dari 3 Shift ( Senin – Minggu ) :  Shift Pagi 1 : 06.00-15.00  Shift Siang 2 : 14.00 – 23.00  Shift Malam 3 : 22.00-07.00 B. Untuk Petugas Supir Luar Kota dan Kernet  Pengiriman Shift 1 Pagi : 04.00 – Selesai  Pengiriman Shift 2 Siang : 08.00 – Selesai  Pengiriman Shift 3 Sore : 16.00 – Selesai  Pengiriman Shift 4 Malam : 20.00 – Selesai C. Untuk Petugas Pembukuan  Senin – Sabtu : 08.00 – 17.00 D. Mandor Pada hari Senin - Jumat  Mandor 1 : 07.00-16.00  Mandor 2 : 15.00 – 24.00

54

LAPORAN INOVASI - CV TREX  Mandor 3 : 23.00-08.00 Pada hari Sabtu – Minggu  Sabtu 12.00 - 21.00 : Mandor 1  Minggu 03.00 – 12.00 : Mandor 2  Minggu 14.00 – 21.00 : Mandor 3

3.1.5.3 Hari Libur Seluruh karyawan diberikan libur pada saat tanggal merah , Karyawan juga diberikan libur 1 hari dalam seminggu , dengan syarat jadwal libur tersebut sudah diatur oleh perusahaan. Karyawan : 

Admin : 6



Supir : 7



Pembukuan : 2



Kernet : 7



Tukang angkut : 7



Packaging : 6



Mandor : 3

Keterangan libur : √ = Masuk

× = Libur

Mandor Jabatan

Senin

Selasa

Rabu

Kamis

Jumat

Sabtu

Minggu

Mandor 1

√

√

√

√

√

√

×

Mandor 2

√

√

√

√

√

×

√

Mandor 3

√

√

√

√

√

×

√

Supir dan Kernet Jabatan

Senin

Selasa

Rabu

Kamis

Jumat

Sabtu

Minggu

Supir dan

×

√

√

√

√

√

√

Kernet 1

55

LAPORAN INOVASI - CV TREX Supir dan

√

×

√

√

√

√

√

√

√

×

√

√

√

√

√

√

√

×

√

√

√

√

√

√

√

×

√

√

√

√

√

√

√

×

√

√

√

√

√

√

√

×

Kernet 2 Supir dan Kernet 3 Supir dan Kernet 4 Supir dan Kernet 5 Supir dan Kernet 6 Supir dan Kernet 7

Admin Jabatan

Senin

Selasa

Rabu

Kamis

Jumat

Sabtu

Minggu

Admin 1

√

√

√

√

√

√

×

Admin 2

√

√

√

√

√

√

×

Admin 3

√

√

√

√

√

×

√

Admin 4

√

√

√

√

√

×

√

Admin 5

√

√

√

√

√

√

×

Admin 6

√

√

√

√

√

×

√

Tukang Angkut Jabatan

Senin

Selasa

Rabu

Kamis

Jumat

Sabtu

Minggu

Tukang

×

√

√

√

√

√

√

√

×

√

√

√

√

√

√

√

×

√

√

√

√

√

√

√

×

√

√

√

√

√

√

√

×

√

√

Angkat 1 Tukang Angkat 2 Tukang Angkat 3 Tukang Angkat 4 Tukang

56

LAPORAN INOVASI - CV TREX Angkat 5 Tukang

√

√

√

√

√

×

√

√

√

√

√

√

√

×

Angkat 6 Tukang Angkat 7

Petugas Packaging Jabatan

Senin

Selasa

Rabu

Kamis

Jumat

Sabtu

Minggu

Petugas

√

√

√

√

√

√

×

√

√

√

√

√

√

×

√

√

√

√

√

×

√

√

√

√

√

√

×

√

√

√

√

√

√

√

×

√

√

√

√

√

×

√

Packaging 1 Petugas Packaging 2 Petugas Packaging 3 Petugas Packaging 4 Petugas Packaging 5 Petugas Packaging 6

3.1.5.4 Peraturan Kekaryawanan 

Semua karyawan diharuskan datang sebelum jam kerja dimulai



Semua karyawan diwajibkan memakai seragam kerja sesuai dengan hari yang ditentukan. Senin – Jumat memakai seragam CV T-REX Sabtu – Minggu memakai seragam Bebas dengan syarat rapi dan sopan



Karyawan diberikan tanggung jawab penuh akan peralatan dan perlengkapan yang digunakan selama bekerja.



Keamanan dan Kebersihan kantor merupakan tanggung jawab dari seluruh karyawan.



Seluruh Karyawan diberikan cuti selama 2 hari dalam sebulan tidak termasuk izin sakit dan sebagainya. 57


Karyawan wajib bertanggung jawab atas kejadian yang terjadi saat jam shiftnya.

3.1.5.5 Larangan Bagi Karyawan 

Karyawan tidak diperkenankan berbicara kasar atau menggangu kenyamanan pelanggan.



Bagi semua karyawan kantor S T-REX tidak diperbolehkan merokok dan makan didalam kantor.



Bagi karyawan dilarang meminta tips atau bonus langsung dari pelanggan.

3.1.5.6 Tindakan Indisipliner 

Bila ada karyawan yang tidak memakai seragam atau tidak berpakaian rapi dan datang terlambat akan mendapat teguran.



Untuk Supir dan Tukang angkat akan ditegur oleh Mandor , Untuk Admin akan ditegur oleh Kepala Pembukuan , Mandor dan Kepala pembukuan ditegur oleh Owner. Jika karyawan sudah mendapat 5 kali teguran maka tidak diberikan bonus perminggu dan perbulan pada bulan teguran tersebut , Jika pelanggaran masih berlanjut karyawan akan dipecat.



Bagi Karyawan yang lalai merusak atau menghilangkan Peralatan dan Perlengkapan yang diberikan kantor maka karyawan harus mengganti dengan barang yang sama atau akan diberlakukan pemotongan gaji sesuai dengan barang tersebut.



Karyawan yang tidak dapat masuk kerja diwajibkan melakukan pemberitahuan sebelumnya pada Kepalanya ( Supir dan Tukang angkat kepada Mandor , Admin kepada Kepala pembukuan , Pembukuan dan Mandor kepada Owner ) batas pemberitahuan tidak masuk kerja adalah 1 hari sebelum jam kerja dimulai, lebih dari itu karyawan tersebut dianggap tidak masuk tanpa pemberitahuan. Karyawan yang tidak masuk tidak diperkenankan mengambil uang makan dan Bonus perminggu dan perbulan pada bulan tersebut.Jika sudah melebihi batas toleransi dari Owner makan karyawan akan dipecat.



Bila diketahui Karyawan meminta Tips atau Bonus dari pelanggan maka karyawan akan langsung dipecat.



Jika ada stock barang hilang digudang maka seluruh karyawan yang bekerja pada hari shift tersebut akan dikenakan pemotongan gaji sesuai nominal barang yang hilang.



Karyawan tidak diberikan bonus perminggu dan perbulan selama sebulan , jika ada masalah yang disebabkan oleh karyawan tersebut ( yang menyangkut pihak eksternal ). 58


3.1.6

Pegambilan Keputusan Dalam pengambilan keputusan diambil langsung oleh Owner. Sentralisasi : Pemilik



Keputusan Ekspansi Bisnis



Keputusan pengangkatan dan pemberhentian karyawan



Keputusan menambah armada mobil pengiriman. Desentralisasi :

Mandor 

Keputusan yang berkaitan dengan pemberian sanksi dan teguran bagian Petugas supir , Petugas kernet , Petugas Angkut dan Petugas Packaging.



Keputusan deadline pengiriman barang dan barang yang dikirim sesuai tiap harinya.



Keputusan dalam tata letak barang gudang.

Kepala Pembukuan 

Keputusan yang berkaitan dengan pemberian sanksi dan teguran bagian Admin.



Keputusan dalam memilih Supplier bahan-bahan pokok yang akan digunakan.



Keputusan dalam peralatan dan perlengkapan yang digunakan dalam kantor.

3.2

ASPEK SDM

3.2.1

Rencana Kebutuhan dan Pemberdayaan SDM

3.2.1.1 Rencana Kebutuhan SDM

Jabatan

Jumlah yang dibutuhkan

Direktur

1 orang

Mandor

3 orang

Pembukuan

2 orang

Tukang angkat

7 orang

Supir

7 orang

Admin

6 orang

Kernet

7 orang

Packaging

6 orang

59

LAPORAN INOVASI - CV TREX Perusahaan tidak terlalu membutuhkan penambahan karyawan, karena dalam pengiriman luar maupun dalam kota antara tukang angkat , kernet , dan supir dapat fleksibel atau saling merangkap saat bekerja ( beberapa Tukang angkat dapat bekerja membantu shift malam sebagai supir , dan supir dapat membantu mengangkat barang ) Perusahaan merasa bila menambah karyawan malah berakibat kurang efektif dan efisien. Perusahaan lebih memilih memberikan upah lembur saat pengiriman ramai dari pada merekrut karyawan baru yang dianggap akan menjadi cost. 3.2.1.2 Cara Mendapatkan SDM CV T-Rex memasang lowongan pekerjaan di Koran atau menggunakan cara informal seperti mencari lowongan melalui teman-teman karyawan. 3.2.1.3 Proses Pemberdayaan SDM 

Lowongan kerja ditujukan untuk siapa saja yang berminat dan sesuai dengan kriteria.



Pelamar datang ke kantor T-Rex , untuk interview sesuai dengan tanggal yang ditetapkan dengan membawa data diri yang diperlukan



Setelah karyawan diterima maka diberikan pelatihan tentang jabatannya selama 2 minggu – 1 bulan.

3.2.2 Job Description , Job Specification and Job Performance Standard A. DIREKTUR IDENTITAS JABATAN NAMA

Direktur

UNIT KERJA

Operasional

-

BAGIAN

Operasional

Managerial

MENERIMA

Kepala Pembukuan dan

LAPORAN

Mandor

JABATAN LAPOR KEPADA SIFAT PEKERJAAN

TUJUAN JABATAN Memimpin dan melakukan pengendalian terhadap seluruh kegiatan yang berlangsung di Ekspedisi CV T-Rex

RAGAM TUGAS NAMA TUGAS

PENJELASAN 60

LAPORAN INOVASI - CV TREX 1. Membuat

perencanaan

strategi Membuat

perusahaan

keputusan

maupun

jangka

jangka

pendek

panjang

untuk

keberlangsungan CV T-Rex

2. Menerima dan memeriksa laporan Menerima Laporan aktivitas perusahaan dari Kepala bagian

dari Mandor dan Kepala Pembukuan .

3. Membuat

keputusan

dan Dalam

mengambil tindakan

menetapkan

keputusan

dan

mengambil tindakan untuk perusahaan secara sentralisasi.

4. Merekrut

dan memberhentikan Mempunyai

karyawan

karyawan

hak baru

terhadap dan

menyeleksi

pemberhentian

karyawan.

RAGAM KEWAJIBAN NAMA KEWAJIBAN

PENJELASAN

1. Wajib memberi gaji pegawai

Wajib

memberi

gaji

pegawai

sesuai

kesepakatan 2. Wajib memberi evaluasi kinerja

Wajib memberi evaluasi kinerja kepada seluruh karyawan setiap hari. Sehingga dapat meminimalisasi terjadinya kesalahan yang sama

3. Wajib

membayar

pajak Wajib dalam membayar pajak perusahaan

perusahaan dan mengurus ijin yang ada setiap bulan maupun tahun , dan perusahaan

mengurus hal perijinan yang dibutuhkan.

RAGAM TANGGUNG JAWAB NAMA TANGGUNG JAWAB 1. Bertanggung

jawab

karyawan 2. Bertanggung kelangsungan

PENJELASAN menjaga Bertanggung

jawab

untuk

menjaga

keselamatan karyawan dalam bekerja jawab

menjaga Bertanggung jawab utuk menjaga kestabilan

berjalanannya dan keberlangsungan perusahaan.

perusahaan 61


3. Bertanggung

jawab

atas Agar karyawan itu telah benar-benar

kelayakan dari calon karyawan memenuhi standar yang ditetapkan dan baru. 

diberikan pelatihan

JOB SPESIFICATION

RAGAM KOMPETENSI VARIABEL

JENIS KOMPETENSI

1. KEMAMPUAN



Mampu memimpin perusahaan dengan baik dan bijaksana



Mampu

mengarahkan

dan

berkoordinasi dengan bawahannya 

Mampu

menganalisa

dan

mencari

pemecahan masalah dengan baik 2. KEAHLIAN



Ahli dalam berkomunikasi dengan baik



Ahli dalam bernegosiasi 

3. PENGETAHUAN

Memahami konsep manajemen

dan

SDM,

metode pelatihan,

rekrutmen. 

Mempunyai pengetahuan tentang pajak dan surat ijin yang harus digunakan sebagai jalannya perusahaan.

4. SIKAP

Bijaksana, jujur, tegas, adil, obyektif, kreatif, dan disiplin

TEMPAT DAN PERALATAN KERJA TEMPAT KERJA

PERALATAN KERJA

Flexible (dirumah dan Toko)

Alat tulis, computer, handphone



RAGAM STANDAR KUANTITATIF

JENIS STANDAR

DESKRIPSI

Pembuatan keputusan

Keputusan dibuat secara tepat dan pemikiran dengan kritis guna mendukung kelangsungan hidup perusahaan. 62

LAPORAN INOVASI - CV TREX Persetujuan

pemberian Menyediakan

gaji

gaji,bonus,insentif

karyawan

tepat

pada

waktunya sebelum akhir bulan

Ketepatan

perekrutan Menyeleksi dan menentukan karyawan mana yang memiliki

karyawan

kriteria yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan.

Deadline

pemeriksaan Memeriksa dan menyetujui laporan minimal 3 hari setelah

laporan 

diberikan dan dibuat oleh Mandor dan Kepala pembukuan

RAGAM STANDAR KUALITATIF

JENIS STANDAR

DESKRIPSI

Tidak ada

Tidak ada

B. MANDOR 

JOB DESCRIPTION

IDENTITAS JABATAN NAMA

Mandor

UNIT KERJA

Operasional

Owner

BAGIAN

Operasi

Managerial

MENERIMA

Laporan pengiriman dan

LAPORAN

perijinan dari ADMIN


TUJUAN JABATAN Mengendalikan dan mengawasi seluruh kegiatan operational yang terjadi agar sesuai dengan prosedur yang sudah ditentukan


PENJELASAN

1. Mengawasi kegiatan Operational

Mengkoordinasi Kurir dan Supir tentang barang dan pengiriman barang Memeriksa dan mengawasi absensi kurir dan jadwal kerja kurir.

2. Mengadakan Check

sheet

penyeleksian penerimaan

dan Mandor

melakukan

pengecekan

barang

barang angkut di gudang secara berkala agar tidak 63

LAPORAN INOVASI - CV TREX apakah sudah sesuai.

terjadi pencurian barang yang akan di angkut/ dikirim.

3. Melakukan pengecekan kelengkapan Sebelum surat dalam pengiriman

mengirimkan

barang

Mandor

mengecek perijinan dan barang apa saja yang dikirim

apakah

sudah

sesuai

lalu

dikomunikasikan kepada petugas supir dan petugas tukang angkat.


PENJELASAN

1. Wajib menunjukkan laporan evaluasi Wajib menunjukkan laporan tersebut kepada kinerja

Owner tepat waktu

2. Wajib menyesuaikan kegiatan sesuai Wajib prosedur yang sudah ada.

mengawasi

jalannya

kegiatan

perpindahan barang untuk meminimalkan kesalahan


PENJELASAN

jawab

menjaga Bertanggung

karyawan bagian Petugas Angkut.

jawab menjaga karyawan

selama proses operasional (memastikan proses berjalan dengan baik)

2. Bertanggung jawab atas peralatan Bertanggung jawab kepada owner tentang dan perijinan operasional

peralatan dan perijinan pengiriman.

3. Bertanggung meminimalisasi

jawab Bertanggung jawab mengawasi kegiatan kesalahan operasional sehingga tidak terjadi kesalahan

operational 

JOB SPESIFICATION

RAGAM KOMPETENSI VARIABEL 1. Kemampuan

JENIS KOMPETENSI 

Mampu memimpin dan mengkoordinasi dengan 64

LAPORAN INOVASI - CV TREX baik 2. Keahlian

3. Pengetahuan

4. Sikap



Ahli berkomunikasi dengan orang lain



Ahli memotivasi karyawan



Mengetahui siklus perpindahan barang



Memiliki pengetahuan tentang mobil pengiriman

Bertanggung jawab, adil, bijaksana, displin, tegas

PRASYARAT FISIK TUNTUTAN FISIK

PENJELASAN

1. STAMINA

Cukup dan tahan bekerja dalam waktu yang lama

2. JENIS KELAMIN

Pria

3. TINGGI BADAN

Tinggi ideal , diatas 150cm

4. BERAT BADAN

Berat badan ideal

5. TUBUH

Tidak cacat fisik, sehat jasmani

6. MATA

Tidak buta warna

PENDIDIKAN FORMAL

INFORMAL

SMA

-

PENGALAMAN JENIS

KURUN WAKTU

Pernah bekerja dibidang ekspedisi Minimal 1 tahun atau pengiriman


PERALATAN KERJA

Gudang

alat tulis, handphone




JENIS STANDAR

DESKRIPSI

65

LAPORAN INOVASI - CV TREX Target jumlah Pengiriman

Menentukan target pengiriman maksimal setiap harinya untuk memberikan kejelasan berapa yang harus dikirim dan berapa kapasitas gudang , mobil yang dapat digunakan

Barang di gudang

Pengecekan setiap hari akan barang digudang dalam kondisi baik siap kirim dan tidak hilang.




JENIS STANDAR

DESKRIPSI

Kriteria karyawan yang dibutuhkan

Memberikan saran dan pendapat kepada owner dalam proses perekrutan dan tidak ada kesalahan dalam penentuan criteria yang dibutuhkan perusahaan

C. PETUGAS SUPIR 

JOB DESCRIPTION


Petugas Supir

UNIT KERJA

Operasional

Mandor

BAGIAN

Pengirim barang

Teknisi

MENERIMA

-


LAPORAN

TUJUAN JABATAN Mengirim barang ke tempat tujuan secara cepat dan tepat

RAGAM TUGAS NAMA TUGAS 1. Mengantarkan

PENJELASAN barang

pesanan pelanggan.

sesuai Pesanan di antar ke alamat yang benar, sesuai dengan permintaan pelanggan

2. Menjaga kondisi barang saat Menjaga keutuhan barang sampai ketempat dikirimkan

pelanggan. 66



PENJELASAN

1. Wajib menaati peraturan dan Dilakukan setiap hari semua kebijakan perusahaan 2. Wajib mengantarkan barang ke Dilakukan setiap hari. tempat yang dituju.


jawab

PENJELASAN atas Pesanan sampai di tangan pelanggan dalam

pencapaian barang pesanan ke keadaan baik dan dan cepat (sesuai standar pelanggan secara cepat dan tepat 2. Bertanggung

jawab

terhadap Pruduk sampai dengan selamat tidak hancur

keutuhan barang 3. Bertanggung

atau rusak.

jawab

terhadap Peralatan yang digunakan untuk pengiriman

peralatan yang digunakan 

waktu yang telah ditetapkan).

dijaga dengan baik.

JOB SPESIFICATION


JENIS KOMPETENSI

1. KEMAMPUAN



Mampu berkomunikasi

2. KEAHLIAN



Ahli mengendarai mobil

3. PENGETAHUAN



Memiliki pengetahuan mengenai jalanan rute pengiriman.

4. SIKAP

Ramah, sabar, disiplin, rajin dan lincah


PENJELASAN

1. STAMINA

Cukup dan tahan menyetir atau mengendarai alat transportasi

2. JENIS KELAMIN

Pria

3. TINGGI BADAN

Sesuai standar tinggi dalam mengemudi mobil

67

LAPORAN INOVASI - CV TREX 4. BERAT BADAN

-

5. TUBUH


6. MATA

Tidak buta warna Tidak memiliki kelainan atau rabun

PENDIDIKAN FORMAL

INFORMAL

SMP/SMA

Pernah mengikuti Kursus menyetir mobil

PENGALAMAN JENIS

KURUN WAKTU

- Mengendarai mobil

- Minimal 6 bulan


PERALATAN KERJA

- Tidak ada ruangan

- Mobil




JENIS STANDAR

DESKRIPSI

Kecepatan pengiriman

Meningkatkan keefisienan dengan mengetahui dengan benar jalur-jalur yang lebih dekat dan tidak macet




JENIS STANDAR

DESKRIPSI

Tingkat knowledge

Hafal jalan dan memastikan alamat pengiriman serta mengikuti informasi terkini tentang rute perjalanan.

D. PETUGAS TUKANG ANGKAT 

JOB DESCRIPTION


Petugas Tukang Angkat

UNIT KERJA

Operasional

Mandor

BAGIAN

Angkat barang

JABATAN LAPOR KEPADA

68

LAPORAN INOVASI - CV TREX SIFAT

Operasional

MENERIMA

PEKERJAAN

-

LAPORAN

TUJUAN JABATAN Memindahkan barang-barang dari gudang ke mobil maupun sebaliknya.


PENJELASAN

1. Memindahkan barang

Bertugas untuk memindahkan barang dari mobil pelanggan ke gudang , maupun dari gudang ke mobil pengiriman dengan baik dan hati-hati.

2. Menjaga kebersihan gudang

Menjaga

kebersihan

gudang

dengan

membersihkannya secara berkala.


PENJELASAN

1. Wajib bekerja dengan ramah dan Wajib bekerja dengan ramah dan sopan sopan

,tidak mengeluh dan berbicara kasar depan pelanggan.

2. Wajib menjaga kebersihan dan Dilakukan setiap saat agar gudang gampang kerapian

ditata dan bersih.


jawab

barang yang diangkut.

PENJELASAN terhadap Bertanggung diangkut

jawab

atas

dari gudang ke

barang

yang

mobil atau

sebaliknya apakah sudah sesuai dan tidak rusak. Bertanggung 2. Bertanggung

jawab

peralatan yang dipakai.

jawab

menjaga

keawetan

terhadap barang yang digunakan untuk memindahkan barang.

69


JOB SPESIFICATION


JENIS KOMPETENSI

1. KEMAMPUAN



Mampu mengangkat barang – barang berat dan besar

2. KEAHLIAN



Ahli dalam menggunakan peralatan untuk membantu memindahkan barang.

3. PENGETAHUAN



Memiliki pengetahuan tentang kapasitas gudang dan mobil box

4. SIKAP

Jujur, cekatan, lincah, dan disiplin


PENJELASAN

1. STAMINA

Kuat dan tahan bekerja dalam waktu yang lama

2. JENIS KELAMIN

Pria

3. TINGGI BADAN

>150cm

4. BERAT BADAN

Berat badan ideal

5. TUBUH


6. MATA

Tidak buta warna

PENDIDIKAN FORMAL

INFORMAL

SMP/SMA

-

PENGALAMAN JENIS

KURUN WAKTU

-

-


PERALATAN KERJA

Gudang

Trolly


70

LAPORAN INOVASI - CV TREX JENIS STANDAR Target

DESKRIPSI

waktu pemindahan Dalam memindahkan barang Petugas Tukang angkat

barang 

dituntut harus cepat


JENIS STANDAR Penampilan

barang

DESKRIPSI yang Harus sesuai standar dan rapi saat dilihat

pindahkan

E. PETUGAS KERNET 

JOB DESCRIPTION


Petugas Kernet

UNIT KERJA

Operasional

Mandor

BAGIAN

Pengiriman

Teknis

MENERIMA

Mandor


LAPORAN

TUJUAN JABATAN Membantu pekerjaan dari Petugas Supir saat bekerja.


PENJELASAN

1. Membantu petugas supir dalam Menggantikan tugas Petugas Supir saat hal pengiriman

lelah barang,

beroperasi surat

dan

yang

mempersiapkan dibutuhkan

saat

pengiriman. Menjaga kebersihan dari mobil pengiriman 2. Menjaga kebersihan dan kesiapan yang digunakan dan siap untuk digunakan. Mobil


PENJELASAN 71

LAPORAN INOVASI - CV TREX 1. Wajib mengantarkan barang ke Wajib mengantar barang sampai dengan tempat yang dituju.

tujuan pelanggan.

2. Wajib mempersiapkan surat-surat Petugas Kernet mempersiapkan surat-surat yang dibutuhkan

yang dibutuhkan untuk pengiriman


jawab

PENJELASAN terhadap Bertanggung jawab terhadap peralatan

peralatan yang dipakai.

yang dipakai untuk pengiriman.


JENIS KOMPETENSI

1. KEMAMPUAN



Mampu berkomunikasi

2. KEAHLIAN



Ahli mengendarai mobil

3. PENGETAHUAN



Memiliki pengetahuan mengenai jalanan rute pengiriman.

4. SIKAP

Ramah, sabar, disiplin, rajin dan lincah


PENJELASAN

1. STAMINA

Kuat dan tahan bekerja dalam waktu yang lama

2. JENIS KELAMIN

Pria

3. TINGGI BADAN

>150cm

4. BERAT BADAN

Berat badan ideal

5. TUBUH


6. MATA

Tidak buta warna, Tidak ada rabun penglihatan

PENDIDIKAN FORMAL

INFORMAL

SMP/SMA

-

PENGALAMAN

72

LAPORAN INOVASI - CV TREX JENIS

KURUN WAKTU

-

-


PERALATAN KERJA

Tidak ada ruangan

Mobil




JENIS STANDAR

DESKRIPSI

Kecepatan pengiriman

Meningkatkan keefisienan dengan mengetahui dengan benar jalur-jalur yang lebih dekat dan tidak macet




JENIS STANDAR

DESKRIPSI

Tingkat knowledge

Hafal jalan dan memastikan alamat pengiriman serta mengikuti informasi terkini tentang rute perjalanan.

F. PETUGAS PACKAGING 

JOB DESCRIPTION


Petugas Packaging

UNIT KERJA

Operasional

Mandor

BAGIAN

Pengiriman

Teknis

MENERIMA

Mandor


LAPORAN

TUJUAN JABATAN Membantu mengemas barang agar barang lebih aman dan rapi.


PENJELASAN

1. Mengemas barang yang akan Barang yang telah menggunakan jasa CV dikirim

dengan

Menjaga T-Rex akan di kemas. Barang yang

73

LAPORAN INOVASI - CV TREX kebersihan dan kerapian barang

dipacking harus rapi dan bersih sesuai dengan standar.

2. Memastikan

barang

bahan Barang yang digunakan packing harus

packing selalu tersedia

dikontrol


PENJELASAN

1. Wajib mempersiapkan alat dan Barang yang dikemas harus sesuai dengan perlengkapan pengemasan yang standar. sesuai


PENJELASAN

jawab

terhadap Bertanggung jawab terhadap barang yang

barang yang dikemas.

dikemas sampai barang setelah dikemas dan dikirimkan.


JENIS KOMPETENSI

1. KEMAMPUAN



Terampil dalam Packaging

2. KEAHLIAN



Teliti dalam mengemas

3. PENGETAHUAN



Memiliki pengetahuan tentang mengemas yang baik.

4. SIKAP

Ulet , Teliti , jujur , Rajin dan disiplin


PENJELASAN

1. STAMINA

Tahan bekerja diwaktu yang lama

2. JENIS KELAMIN

Wanita

3. TINGGI BADAN

-

4. BERAT BADAN

-

5. TUBUH


74

LAPORAN INOVASI - CV TREX 6. MATA

Tidak buta warna, Tidak ada rabun penglihatan

PENDIDIKAN FORMAL

INFORMAL

SMP/SMA

-

PENGALAMAN JENIS

KURUN WAKTU

-

-


PERALATAN KERJA

Gudang

Peralatan

Packaging

,

Perlengkapan

Packaging 


JENIS STANDAR Dapat

Mengemas

DESKRIPSI sesuai Dalam Mengemas barang diberikan target seperti

target 

setiap 1 jam harus dapat mengemas 20 barang


JENIS STANDAR

DESKRIPSI

Tingkat penampilan

Tampilan dari setiap barang yang dipacking harus bagus rapi dan aman sesuai standar

G. Kepala Pembukuan 

JOB DESCRIPTION

IDENTITAS JABATAN Nama Jabatan

Petugas Admin

Unit Kerja

Keuangan

Lapor Kepada

Owner

Bagian

Penerimaan kas

Sifat Pekerjaan

Pembukuan Administrasi

Menerima Laporan

Petugas Admin

TUJUAN JABATAN Menerima kas dari Petugas Admin dan memastikan proses surat administrasi dan surat

75

LAPORAN INOVASI - CV TREX jalan barang yang diberikan oleh petugas admin sudah sesuai dengan laporan keuangan dan penerimaan, pengiriman barang. Memberikan laporan terkait keuangan perusahaan, kas dari dalam maupun luar kota setiap hari.


PENJELASAN

1. Menerima surat-surat penerimaan dan Memastikan surat-surat yang telah pengiriman barang.

diberikan telah sesuai dengan yang sebenarnya.

2. Menyimpan dan mengarsip segala Surat-surat yang diterima harus disimpan jenis surat yang berkaitan dengan dengan baik dan rapi agar ketika perusahaan.

3. Melakukan pemasukan

dibutuhkan mudah untuk mendapatkannya.

pendataan dan

terhadap Memastikan jumlah uang uang diterima pengeluaran sesuai dengan pembayaran, serta

perusahaan. 4. Menerima dan membuat surat tagih yang akan dibawa dan dikirimkan baik Mencatat dan membuat detail barang dan di dalam maupun luar kota.

jumlah tagihan yang akan diberikan dengan benar.


PENJELASAN

1. Wajib melaporkan segala kegiatan transaksi Dilaporkan setiap hari yang berkaitan dengan uang perusahaan.

(Pengeluaran hari ini harus

2. Wajib memberikan surat-surat tagihan dan sudah jadi besoknya). transaksi pelanggan.

Dilakukan setiap hari setelah jam kerja berakhir.


jawab

PENJELASAN terhadap Tidak terjadi kesalahan dalam memasukan data 76

LAPORAN INOVASI - CV TREX pendataan administrasi pengiriman yang merugikan pelanggan maupun perusahaan barang, baik dari dalam maupun luar kota.

Surat tagih harus sesuai dengan barang yang diterima maupun dikirimkan. Memastikan kelengkapan surat jalan dan surat tagihan baik

2. Bertanggung jawab membuat surat- dalam maupun luar kota. surat

penting

terkait

transaksi

pengiriman barang. 


JENIS STANDAR

DESKRIPSI

Kesalahan kerja

Tidak terjadi kesalahan dalam pendataan penerimaan, pengiriman barang dan tidak ada kesalahan dalam pencatatan pemasukan kas perusahaan.

penilaian terhadap kinerja dan

Tidak ada kekurangan uang yang diterima dan

pelaporan

surat-surat penerimaan, pengiriman barang, suratsurat penting perusahaan, meliputi surat tagih dalam maupun luar kota.




JENIS STANDAR

DESKRIPSI

Laporan Pembukuan

Laporan keuangan dan surat-surat yang dibutuhkan harus terlihat rapi dan dapat dipertanggung jawabkan

Arsip dan Surat 

Harus disimpan dan dicatat dengan teliti

JOB SPECIFICATION

RAGAM KOMPETENSI VARIABEL 1. KEMAMPUAN

2. KEAHLIAN


Mampu melakukan pendataan dengan baik.



Mampu menghitung uang transaksi.



Kemampuan dalam berkomunikasi.



Mampu bekerja dibawah tekanan



Ahli dalam mengoperasionalkan komputer.

77


3. PENGETAHUAN



Ahli dalam menghitung uang dengan cepat



Ahli dalam menganalisis keuangan perusahaan



Memiliki

pengetahuan

terhadap

sistem

komputer

pendataan.

4. SIKAP



Memiliki pemahaman yang baik tentang matematika



Memahami ciri uang asli



Tegas, cekatan, jujur, teliti, bekerja keras, sabar.


PENJELASAN

1. STAMINA

Kesehatan tubuh harus terjaga, karena wajib untuk datang setiap waktu kerja untuk melakukan administrasi setiap hari.

2. JENIS KELAMIN

Wanita

3. TINGGI BADAN

(tidak bertemu orang yang bersangkutan)

4. BERAT BADAN


5. TUBUH

Tidak cacat fisik, sehat jasmani, bersih

6. MATA

Tidak buta warna.

PENDIDIKAN FORMAL

INFORMAL

Minimal lulusan S1

-

PENGALAMAN JENIS

KURUN WAKTU

Mengerti di bagian pembukuan

3 tahun


PERALATAN KERJA

Ruang 5x4 m

meja, kursi, komputer, printer, buku pembukuan, nota, alat tulis, kertas surat jalan, stempel dan telepon.

H. Petugas Admin

78


JOB DESCRIPTION

IDENTITAS JABATAN Nama Jabatan

Petugas Admin

Unit Kerja

Keuangan

Lapor Kepada

Kepala Pembukuan

Bagian

Penerimaan kas

Sifat Pekerjaan

Administrasi

Menerima Laporan

-

TUJUAN JABATAN Menerima kas dari pelanggan dan memastikan proses surat administrasi dan surat jalan barang berjalan dengan lancar.


PENJELASAN

1. Menerima pembayaran dari pelanggan

Memastikan jumlah uang uang diterima sesuai dengan yang dibayarkan.

2.Menerima uang dari pembayaran kiriman Memastikan jumlah uang uang diterima barang dan Menerima dan mencatat barang sesuai dengan pembayaran dan Mencatat yang akan dikirimkan

dengan teliti jumlah barang yang dikirimkan.

3.Mencatat fisik kas yang diterima dan melaporkannya dan menyerahkan semua uang Laporan sesuai dengan format yang telah yang diterima kepada kepala pembukuan.

ditetapkan berupa form surat jalan.


PENJELASAN

1.Wajib melaporkan segala kegiatan transaksi

Dilakukan setiap hari setelah

pengiriman barang.

jam kerja berakhir

2.Wajib memberikan surat-surat tagihan dan transaksi Dilakukan setiap hari setelah pelanggan.

jam kerja berakhir.

RAGAM TANGGUNG JAWAB NAMA TANGGUNG JAWAB

PENJELASAN 79

LAPORAN INOVASI - CV TREX 1. Bertanggung

jawab

terhadap Tidak terjadi kesalahan dalam pembayaran

kegiatan administrasi pengiriman yang merugikan pelanggan maupun perusahaan barang, baik dari dalam maupun luar kota.

Angka-angka yang tertera sesuai dengan apa yang terjadi secara actual, tidak ada kesalahan baik disengaja ataupun tidak. Kelengkapan

2. Bertanggung

jawab

surat-surat

penting

menjaga surat jalan dan surat tagihan terkait

transaksi pengiriman barang. 


JENIS STANDAR

DESKRIPSI

Kesalahan kerja

Tidak terjadi kesalahan dalam pencatatan penerimaan, pengiriman barang dan tidak ada kesalahan dalam pencatatan pemasukan.

penilaian terhadap

Tidak ada kekurangan uang yang diterima dan surat-surat

kinerja dan

penerimaan, pengiriman barang

pelaporan 


JENIS STANDAR

DESKRIPSI

Tingkat knowledge

Mengetahui harga dan seluruh yang terkait dengan perusahaan

JOB SPECIFICATION RAGAM KOMPETENSI VARIABEL 1. KEMAMPUAN


Mampu menghitung barang dan uang transaksi.



Kemampuan dalam berkomunikasi.



Mampu membedakan barang yang dapat dikirim (barang-barang yang bisa dikirim melalui jasa tersebut)

2. KEAHLIAN



Ahli dalam menghitung uang dengan cepat



Ahli dalam menggunakan kalkulator dengan tepat

80

LAPORAN INOVASI - CV TREX 3. PENGETAHUAN

4. SIKAP



Memiliki pemahaman yang baik tentang matematika



Memahami ciri uang asli



Memiliki pengetahuan terhadap jenis barang



Tegas, cekatan, jujur, teliti, ramah


PENJELASAN

1. STAMINA

Kesehatan tubuh harus terjaga, karena wajib untuk datang setiap waktu kerja untuk melakukan administrasi setiap hari.

2. JENIS KELAMIN

Wanita

3. TINGGI BADAN


4. BERAT BADAN


5. TUBUH

Tidak cacat fisik, sehat jasmani, bersih

6. MATA

Tidak buta warna.

PENDIDIKAN FORMAL

INFORMAL

Minimal lulusan SMA /

-

setingkatnya

PENGALAMAN JENIS

KURUN WAKTU

Mengerti di bagian administrasi

1 tahun


PERALATAN KERJA

Ruang 1,5x3 m

meja, kursi, buku pembukuan, nota, alat tulis, kertas surat jalan, stempel dan telepon

3.2.3 Sistem Kompensasi ( Gaji pokok, Tujangan, Insentif, Fasilitas) 3.2.3.1 Gaji Pokok

81

LAPORAN INOVASI - CV TREX Sistem Gaji di CV T-Rex adalah diberikan gaji perbulan dan adanya uang makan perhari untuk tiap karyawan , Jika karyawan tidak masuk atau ijin maka uang makan perhari tidak diberikan. JABATAN

GAJI POKOK / PER UANG MAKAN /

GAJI MAKS

BULAN ( RP )

PER HARI ( RP )

Petugas Admin

650.000

40.000

2.000.000

Petugas Tukang

400.000

40.000

1.750.000

Petugas Kernet

400.000

40.000

1.750.000

Petugas Supir

400.000

40.000

1.750.000

Mandor

600.000

40.000

1.950.000

Kepala Pembukuan

1.250.000

75.000

3.475.000

Petugas Packaging

375.000

40.000

1.725.000

angkat

3.2.3. Tunjangan  Tunjangan Hari Raya (THR) bagi karyawan yang bekerja lebih dari 1 tahun akan mendapatkan tunjangan sebesar 100% dari Gaji pokok sebulan.  Adanya pemberian tunjangan biaya asuransi kesehatan bagi para pekerja.  Pemberian Bonus uang saat karyawan berulang tahun , dengan syarat karyawan sudah bekerja selama minimal 3 tahun. 3.2.3.3 Insentif 

Untuk Karyawan yang bekerja baik selalu bekerja setiap harinya tanpa ijin atau tidak masuk kerja maka setiap minggunya akan di beri bonus sebesar Rp.50.000,- dan lansung diberikan setiap minggunya.



Untuk Karyawan yang bekerja baik selalu bekerja setiap harinya tanpa ijin atau tidak masuk kerja maka setiap bulannya akan di beri bonus sebesar Rp.150.000,- dan lansung diberikan setiap bulannya.



Untuk Mandor, supir, kernet, tukang angkat, jika jumlah barang pengiriman melebihi dari target maka Mandor akan di berikan 20 % dari jumlah nilai selisih dengan target. (Contoh : Kapasitas target untuk berangkat pengiriman keluar kota untuk mobil berangkat minimal adalah Rp.4.000.000,- per berangkat, jika mandor dapat melebihi target untuk sekali berangkat Rp.5.000.000,- maka bonus yang di terima target 20% dari selisihnya, 20% x Rp.1.000.000,- yaitu, sebesar Rp.200.000,-). Bonus tersebut 82

LAPORAN INOVASI - CV TREX akan diberikan langsung setiap selesai pemberangkatan dan transaksi ke kantor (jadi yang menerima yaitu tim yang berangkat dan mandor). 

Untuk kepala pembukuan dan petugas admin, jika tidak ada kesalahan dalam perhitungan dan pendataan antar surat masuk/keluar maka adanya pemberian bonus sebesar 50.000 – 150.000 tergantung pada penilaian oleh Owner yang akan langsung diberikan setiap minggunya.

Bonus Insentif

Setiap 7 hari atau Mingguan

Setiap 28 hari atau 4 minggu

50.000

150.000

3.2.3.4 Fasilitas JABATAN

FASILITAS

PERALATAN

Petugas Admin

Ruangan Kerja 5x4 m

meja, kursi, komputer, printer, buku pembukuan, nota, alat tulis, kertas surat jalan, stempel dan telepon.

Kepala Pembukuan

Ruangan Kerja 1,5x3 m

meja, kursi, buku pembukuan, nota, alat tulis, kertas surat jalan, stempel dan telepon

Mandor

Gudang

Gudang, Alat tulis Handphone

Petugas Supir

Gudang

Mobil, Alat tulis

Petugas Kernet

Gudang

Mobil, Alat tulis

Petugas Tukang

Gudang

Alat tulis

Gudang

Alat Packing , bahan packing

Angkat Petugas Packaging

3.3

SISTEM PENILAIAN KINERJA Untuk penentuan Gaji pokok digunakan compensable factor berupa competency,

responsibility, experience, Skill, education and Job Complexity. Dengan persentasi sebagai berikut: 

Competency

:

90%



Responsibility

:

80%



Experience

:

70%



Skill

:

60% 83


Education

:

60%



Job Complexity :

40%

C.F.

1

2 3

4

5

Bobot (%)

Competency

18

36 54

72

90

90

Responsibility

16

32 48

64

80

80

Experience

14

28 42

56

70

70

Skill

12

24 36

48

60

60

Education

12

24 36

48

60

60

16 24

32

40

40

400

400

Job Complexity 8 TOTAL Nilai Konversi

2000

1st

2nd

3rd

4th

5th

Bobot (%)

Competency

90

180

270

360

450

90

Responsibility

80

160

240

320

400

80

Experience

70

140

210

280

350

70

Skill

60

120

180

240

300

60

Education

60

120

180

240

300

60

Job Complexity

40

80

120

160

200

40

2000

400

C.F.

TOTAL

400

800

1200

1600

Tukang C.F.

Direktur Admin

Angkat

Kernet

Supir

Mandor

Pembukuan Packaging

Competency

5

4

3

3

3

4

5

3

Responsibility

5

3

2

3

3

4

4

2

Experience

5

3

3

3

3

3

4

3

Skill

5

4

3

2

2

3

4

3 84

LAPORAN INOVASI - CV TREX Education

5

3

2

2

2

2

5

2

Job Complexity

4

3

2

2

2

2

4

2

Kernet

Supir

Tukang C.F.

Direktur Admin Angkat

Mandor Pembukuan Packaging

Competencty

450

360

270

270

270

360

450

270

Responsibility

400

240

160

240

240

320

320

160

Experience

350

210

210

210

210

210

280

210

Skill

300

240

180

120

120

180

240

180

Education

300

180

120

120

120

120

300

120

Job

160

120

80

80

80

80

160

80

1960

1350

1020

1040

1040

1270

1750

1020

Complexity TOTAL

JABATAN

nilai

Rupiah

GAJI/

Jumlah

GAJI/ TAHUN

KONVERSI

nilai

ORANG/BULAN

orang

(Gaji/orang/bulan

konversi

x jumlah orang x

jabatan

12)

Direktur

1960

Rp2,551

Rp5,000,000

1

Rp60,000,000

Admin

1350

Rp1,481

Rp2,000,000

6

Rp144,000,000

tukang

1020

Rp1,716

Rp1,750,000 7

Rp147,000,000

angkat kernet

1040

Rp1,683

Rp1,750,000

7

Rp147,000,000

Supir

1040

Rp1,683

Rp1,750,000

7

Rp147,000,000

Mandor

1270

Rp1,535

Rp1,950,000

3

Rp70,200,000

Pembukuan

1750

Rp1,986

3475000

2

Rp83,400,000

Packaging

1020

Rp1,716

1750000

6

Rp126,000,000

3.3.1 Budget SDM Human Resource Budget Year 2013 DESKRIPSI

KETERANGAN

JUMLAH

85

LAPORAN INOVASI - CV TREX Gaji Pegawai

Gaji pokok seluruh karyawan x 12 bln

Tunjangan Hari Raya

Gaji pokok seluruh karyawan

Uang Makan Karyawan

Total uang makan per harix25harix12bln

220800000 18400000 477000000

Bonus untuk selalu masuk selama 1 Intensif

bulan/thn

159600000 GRAND TOTAL



875800000

Besarnya Gaji Pokok, Tunjangan Biaya Sakit, Insentif, sesuai dengan kebijakan perusahaan untuk tiap jabatan



Biaya Sakit diberikan bilamana karyawan Sakit, sebesar uang makan, asumsi Jika pegawai memberikan surat keterangan Sakit dari dokter yang sah.



Penerima THR adalah karyawan yang minimal bekerja 6 bulan dan besarnya adalah 1x gaji pokok



Insentif pegawai selalu bekerja dengan baik, dan hadir setiap jam wajib kerjanya selama 1 bulan.



Uang makan karyawan sesuai dengan ketetapan pada tiap bagian yang telah ditentukan di awal.

Year 2014 DESKRIPSI

KETERANGAN

Gaji Pegawai


Tunjangan Hari Raya


JUMLAH (RP) 332.640.000 27.720.000

Uang Makan Karyawan


699.300.000

Intensif

Bonus untuk selalu masuk selama 1 bulan/thn

218.400.000

bonus pegawai lama (2014&2015), 100rb @org @bln/thn GRAND TOTAL

45.600.000 1.323.660.000



Tahun 2014 Inflasi sebesar 5% dari tahun 2013






Biaya Sakit diberikan bilamana karyawan Sakit, sebesar uang makan, asumsi Jika pegawa i memberikan surat keterangan Sakit dari dokter yang sah. 86











Meningkatnya permintaan, maka perusahaan menambahkan tenaga kerjanya untuk setiap jabatan 2 orang.



Bonus pegawai lama diberikan tergantung pada lama pegawai telah bekerja sebesar 100.000 1thn-2thn, 150.000 2thn-4thn, 200.000 4thn-6thn.

Year 2015 DESKRIPSI

KETERANGAN

JUMLAH (RP)

Gaji Pegawai


349.272.000

Tunjangan Hari Raya


29.106.000

Karyawan


734.265.000

Intensif


234.000.000

bonus pegawai lama (2014), 150rb @org @bln/thn

68.400.000


16.800.000

GRAND TOTAL

1.431.843.000

Uang

Makan


















Uang makan karyawan sesuai dengan ketetapan pada tiap bagian yang telah ditentukan di awal. 87



Year 2016 DESKRIPSI

KETERANGAN

JUMLAH (RP)

Gaji Pegawai


477.867.600

Tunjangan Hari Raya


39.822.300

Uang Makan Karyawan


989.769.375

Intensif


297.000.000

bonus pegawai lama (2014&2015), 150rb @org @bln/thn GRAND TOTAL

93.600.000 1.898.059.275









Biaya Sakit diberikan bilamana karyawan Sakit, sebesar uang makan, asumsi Jika pegawa i memberikan surat keterangan Sakit dari dokter yang sah.












Meningkatnya permintaan, maka perusahaan menambahkan tenaga kerjanya untuk setiap jabatan 2 orang.



Bonus pegawai lama diberikan tergantung pada lama pegawai telah bekerja sebesar 100.000 1thn-2thn, 150.000 2thn-4thn, 200.000 4thn-6thn..

Year 2017 DESKRIPSI Gaji Pegawai

KETERANGAN Gaji pokok seluruh karyawan x 12 bln

JUMLAH (RP) 501.760.980

88

LAPORAN INOVASI - CV TREX Tunjangan Hari Raya


41.813.415

Uang Makan Karyawan


Intensif


316.800.000


296.400.000


25.200.000


16.800.000

GRAND TOTAL

1.039.257.844

2.238.032.239






















89

LAPORAN INOVASI - CV TREX BAB IV ASPEK TEKNIS 4.1

LOKASI

4.1.1 Analisis Lokasi CV Trex merupakan usaha ekspedisi yang menjanjikan barang yang dikirim akan sampai ke tujuan dalam kurun waktu 24 jam. CV Trex juga memberikan kemudahan bagi pelanggannya dimana barang yang dikirim dapat diambil dan langsung dikemas sesuai permintaan pelanggan. Daerah pengiriman CV Trex terbatas untuk wilayah Jawa Barat dan Jawa Timur, dengan lokasi kantor berada di Surabaya, Jawa Timur. Kantor Trex terdiri memiliki 3 lantai, dimana pada lantai 1 akan menjadi tempat bagian Admin untuk melayani pelanggan yang datang. Barang-barang kiriman juga akan disimpan di gudang lantai 1. Lantai 2 terdapat toilet yang dapat dipakai oleh pelanggan dan karyawan, tempat kerja bagian pembukuan, dan kantor pemilik. Lantai 3 akan menjadi ruang istirahat karyawan, yang juga dapat digunakan sebagai tempat briefing/rapat. Dibelakangnya terdapat gudang kantor yang berisi peralatan-peralatan kantor yang tidak terpakai, dan sebagai gudang untuk bahan-bahan pengepakan. Desain interior dalam kantor akan dibuat minimalis, sehingga pergerakan barang dalam perusahaan menjadi efektif. Dekorasi tatanan interior perusahaan yang bagus dapat menciptakan rasa nyaman pada para pegawai dan meningkatkan kepercayaan pelanggan akan kualitas perusahaan. CV Trex ini didirikan oleh Ferry & Friends, dengan kantor terletak di Surabaya Utara. Lokasi Ruko Tidar Square dipilih, karena dianggap strategis dan merupakan dikarenakan dekat dengan tol serta merupakan daerah distribusi barang terbesar di Surabaya Adapun kriteria pemilihan lokasinya adalah sebagai berikut : a.)

Lokasi yang strategis Penentuan lokasi merupakan hal yang perlu dipertimbangkan dalam mendirikan suatu bisnis. Penentuan lokasi yang strategis dapat menjadi salah satu faktor keunggulan yang dimiliki oleh badan usaha. Dengan konsep ambil-kirim, maka perusahaan harus berada pada pusat target pemasaran, sehingga dapat menjangkau setiap potensial pelanggan dengan cepat dan efisien. Pertimbangan lain adalah lokasi akan menentukan masa depan suatu perusahaan. Dalam hal ini, perusahaan harus berada di tempat yang dikenal oleh masyarakat luas, dapat dengan mudah ditemukan, dan dicapai. 90

LAPORAN INOVASI - CV TREX Lokasi yang dipilih sebagai tempat untuk kantor CV Trex berada di Jalan Tidar no. 311, yang berada di dalam kompleks Ruko Tidar Square. Lokasi ini merupakan lokasi yang berada dekat dengan tengah kota, dan dekat dengan pusatpusat perbelanjaan grosir. Hal tersebut membuat lokasi ini dekat dengan target pelanggan dan dapat dengan mudah menjangkau daerah-daerah lain dalam melakukan pengambilan barang maupun pengiriman karena dekat dengan tol. b.)

Luas Tanah Keputusan untuk membeli tanah untuk dibukanya CV Trex, hal yang dipertimbangkan untuk membeli tanah ini adalah karena luasnya cukup sesuai dengan kebutuhan yang diharapkan, dimana dapat menampung kendaraan pengiriman maupun pelanggan, sekaligus barang-barang kiriman. Tanah yang dibeli mempunyai luas 68 meter persegi, dan akan bangunan kantor 3 lantai seluas 270 meter persegi, dan berada dalam kompleks Ruko Tidar Square. Komplek pertokoan ini telah menyediakan tempat parkir yang dianggap memadai, sehingga dapat menampung kendaraan milik perusahaan dan pelanggan.

c.)

Potensi Usaha Lokasi CV Trex yang strategis di kawasan Surabaya Utara menjadi sebuah keuntungan kompetitif dalam meraih pangsa pasar yang ada. Karena lokasi tersebut berada di tengah kota. Selain itu, dengan lokasi yang berada dikomplek ruko, akan mendukung operasional perusahaan dikarenakan sebagian dari pelanggan adalah reseller yang membeli barang pusat grosir tersebut untuk dijual kembali. Selain itu, lokasi kantor perusahaan dapat dikatakan strategis karena tidak jauh dari jalan tol surabaya-malang dimana hal ini dapat meminimalkan biaya dari pengiriman barang.

Jl. Tidar 311 No.

Kriteria

Weight

Rating

Weighted Score

Jl Kedung Doro Rating

Weighted Score

Jl Raya Ngagel Rating

Weighted Score

1

Letak

0,5

2

1,0

3

1,5

1

0,5

2

Luas

0,2

4

0,8

1

0,2

3

0,6

0,3

4

1,2

3

0,9

3

0,9

Tanah 3

Potensi Usaha Total

1

3,0

2,6

2,0 91


Berdasarkan tabel perhitungan CPM diatas, dapat terlihat bahwa Jl Tidar memiliki nilai tertinggi, yaitu 3,0 dibanding dengan dua pilihan lokasi lannya yakni Jl Kedung doro yang berada di Surabaya Pusat, dan Jl Raya Ngagel di Surabaya Timur. Dengan demikian, Jl Tidar 311 merupakan lokasi yang paling cocok untuk membuka usaha ekspedisi CV Trex

4.1.2 Penentuan Layout CV Trex Komplek Ruko Tidar Square, Surabaya Utara

92

LAPORAN INOVASI - CV TREX Tampak Depan Ruko Tidar Square

Tampak Depan Kantor

93

LAPORAN INOVASI - CV TREX Layout lantai 1

4500mm

1200mm

15000mm

Up

Keterangan: Lantai 1 akan menjadi tempat operational, dimana pelanggan yang datang akan dilayani oleh Admin. Kemudian barang kiriman akan disimpan didalam gudang, yang terletak di bagian belakang gedung, sebelum barang-barang tersebut akan dikirim. Admin lantai 1 terdiri dari 2 orang, dimana mereka tidak hanya akan melayani pelanggan yang datang langsung ke kantor, tetapi juga akan melayani pelanggan yang menelepon ke kantor untuk meminta pengambilan barang kiriman. Di depan admin, akan dibuat sekat, sehingga pelanggan tidak akan melihat petugas ketika mengangkat barang saat loading dock dan menimbulkan kesan “murahan”. Sekat tersebut berupa kaca tebal, dimana pelanggan di orang gudang dapat melihat ke ruang admin, namun pelanggan hanya melihat refleksinya saja, 94

LAPORAN INOVASI - CV TREX Layout lantai 2

Up

Keterangan : Lantai 2 akan berisi toilet, ruang kerja bagian pembukuan, dan kantor pemilik. Toilet dapat digunakan oleh karyawan dan pelanggan. Bagian pembukuan dan keuangan akan dilengkapi dengan tempat kerjanya sendiri, dan tempat penyimpanan berkas-berkas. Kantor pemilik akan berada di bagian depan gedung, dan didekat bagian keuangan, agar setiap kegiatan yang memerlukan ijin dari pemilik, seperti pembelian barang dapat dilakukan dengan cepat.

95


900mm 4500mm

Layout lantai 3

Up

Keterangan: Lantai 3 akan dijadikan ruang istirahat untuk para karyawan. Dalam ruangan ini akan disediakan televisi, microwave, dan dispenser, yang dapat digunakan oleh karyawan untuk makan atau minum, dan juga terdapat tempat cuci piring, dimana gelas/piring yang telah digunakan oleh karyawan dapat langsung dibersihkan. Selain menjadi tempat makan dan istirahat bagi karyawan, ruang ini juga dapat dijadikan ruang rapat/ruang briefing. Ruang dibelakangnya akan dijadikan gudang untuk alat-alat kantor dan bahan pengepakan.

96

LAPORAN INOVASI - CV TREX 4.2

KAPASITAS PRODUKSI Dalam operasionalnya, CV Trex menggunakan 6 mobil, yang berupa 4 unit mobil

Toyota Dyna, dan 2 unit mobil boks Mitsubishi L300. 2 unit mobil boks akan digunakan untuk pergerakan dalam wilayah operasional, untuk mengambil barang yang akan dikirim. Sedangkan, sebanyak 4 unit mobil toyota dyna akan digunakan untuk pengiriman. 1 unit mobil Toyota Dyna dapat menampung 8 ton, sedangkan 1 unit mobil boks dapat menampung 2,5 ton. Setiap harinya, pengiriman akan dilakukan 4 kali, pada pukul 04.00, 08.00, 16.00, dan 20.00. Setiap kali pengiriman, akan menggunakan 1 unit mobil toyota Dyna, sehingga kapasitas maksimal pengiriman akan mencapai 8 ton dalam sekali pengiriman. Karena dalam satu hari perusahaan akan melakukan pengiriman sebanyak 4 kali, maka kapasitas maksimal pengiriman akan mencapai 32 ton perharinya. Rute pengiriman adalah Surabaya – Malang – Kediri – Madiun – Surakarta – Semarang. Perusahaan mempunyai agen ditiap-tiap daerah yang disinggahi. Agen tersebutlah yang akan mengantarkan barang kiriman sampai tujuan. Untuk menjaga kinerja dan keselamatan sopir perusahaan, ketika melakukan pengiriman, sopir akan bermalam di Semarang. Sopir dan kernet akan beristirahat ditempat Partner yang telah dipilih oleh perusahaan. Pada hari yang sama, partner juga akan melakukan pengiriman dari Semarang ke Surabaya mengikuti Rute yang sama seperti yang dipakai perusahaan. Sopir dan kernet dari partner juga akan beristirahat di CV Trex, Surabaya. Pada keesokan harinya, sopir perusahaan yang berada di Semarang akan melakukan perjalanan pulang sambil melakukan pengiriman sesuai rute pergi. Begitu pula sopir partner yang ada di perusahaan juga akan kembali ke Semarang dengan mengikuti rute yang sama sambil melakukan pengiriman barang dari perusahaan. Berikut adalah gambaran rute pengiriman perusahaaan.

97


Gambaran Rute Pengiriman Perusahaan

4.3

PROSES OPERASIONAL Sebagai jasa ekspedisi, CV Trex menggunakan pull system dimana dengan

menggunakan sistem ini, maka CV Trex hanya akan melakukan pengiriman bila ada permintaan. Dikarenakan CV Trex tidak membutuhkan bahan baku dalam proses produksinya, CV Trex tidak memiliki supplier tetap dalam memasok bahan baku. 4.3.1 Jam Operasional CV Trex beroperasi 24 jam sehari, 7 hari dalam seminggu dan libur pada saat tanggal merah. Karena CV Trex beroperasi selama 24 jam, maka diberlakukan sistem shift untuk jam kerja karyawannya. Karyawan petugas angkut barang, Admin dan Petugas Packaging akan diberlakuan 3 kali shift, dimana shift pertama dimulai pukul 06.00-15.00, shift kedua : 14.0023.00, dan shift ketiga : 22.00-07.00. Untuk pengiriman, akan dilakukan 4 kali dalam sehari, pada pukul 04.00, 08.00, 16.00, dan 20.00. 4.3.2 Siklus-siklus Proses Siklus Pendapatan Narasi Siklus pendapatan dengan pelanggan datang ke kantor Pelanggan datang ke kantor CV Trex, kemudian akan dilayani oleh bagian admin yang akan mendata barang yang akan dikirim, baik kuantitas, berat, jenis, alamat tujuan, identitas pengirim dan informasi lain yang dibutuhkan. Kemudian Admin akan membuat consignment note atau Bukti Tanda Terima Kiriman Barang. Consigment note tersebut berisi rincian mengenai nomor urut 98

LAPORAN INOVASI - CV TREX dokumen, alamat pengirim dan tujuan pengiriman, jenis barang kiriman, kuantitas dan berat dari barang kiriman, serta jumlah biaya pengiriman. Kemudian pelanggan akan membayar biaya pengiriman sesuai yang tertera pada consignment note. Setiap transaksi penjualan yang dilakukan akan langsung dibayar secara tunai oleh pelanggan. Barang yang akan dikirim kemudian akan ditaruh di gudang dan dikelompokkan berdasarkan tujuannya dan akan didata untuk dikirim. Admin kemudian akan membuat Surat jalan dan packing slip yang akan berisi informasi mendetail tentang jenis barang, kuantitas, dan berat yang dikirim, dan juga alamat tujuan dari barang tersebut. Setelah setiap barang kiriman didata dan dilengkapi dengan packingslip, barang tersebut akan dimasukan kedalam mobil oleh tukang angkat, dan dikoordinasi oleh mandor. Mandor akan mencatat jenis, kuantitas, dan berat barang yang keluar dari gudang, yang akan diketahui dan ditandatangani oleh admin. Setelah pengangkutan selesai, barang akan diantar sampai tujuan. Kemudian barang beserta packing slip akan diserahkan kepada agen sesampainya di kota tujuan. Agen tersebut akan mencatat barang yang telah diterima dan melakukan konfirmasi kepada kantor. Selain konfirmasi mengenai barang yang diterima agen juga akan secara berkala (seminggu sekali) mengkonfirmasi barang-barang yang telah diantarkan ke alamat tujuan. Berikut adalah flowchart siklus pendapatan dimana pelanggan datang ke kantor untuk melakukan pengiriman.

99


100

LAPORAN INOVASI - CV TREX Siklus Penjualan CV Trex Konsumen

Page 1 of 4

Admin

Mandor

Tukang Angkat

Sopir

MULAI

Memberi salam dan menanyakan informasi barang

Mendatan gi kantor

Menjawab informasi yang dibutuhkan

X

X Mencatat dan melakukan konfirmasi identitas konsumen dan barang

Membuat Consignment note dari data yang diberikan

3 2

1 1

CN

Keterangan : CN = Consignment Note SJ – Surat Jalan PS = Packing Slip DBK = Daftar Barang Keluar

Meminta konfirmasi konsumen

3 1 1

CN

3

2

2

1 CN

1

2

101


Page 2 of 4

Admin

Mandor

Tukang Angkat

Sopir

1

Rangkap ke-3 dari CN diberikan pada bagian pembukuan, Rangkap ke-2 diarsip urut nomer oleh Admin

Menandatan gani CN dan melakukan pembayaran 3

3 2

1 CN

2

1

1

1

CN tt

tt +


+

Rp

Rp

Mengkonfirm asi pembayaran

CN tt

1

1

CN tt

Membuat surat jalan dan packing slip

3

3

2 1

SJ

2 1

SJ

+ PS

1

PS

1

+

X

X 3

102


Page 3 of 4

Admin

Mandor

Tukang Angkat

Sopir

2


Mengangkut barang ke mobil

Mengawasi pengangkutan barang ke mobil

3

3 2

2

PS

1

SJ

1

SJ

1

PS

1

Membuat daftar barang keluar

X 2

2 DBK

1

DBK

1

Mengantar barang ke tujuan

Mengkonfirmasi DBK dengan daftar SJ

4

2

2 DBK

X

DBK

1

1

tt

tt

Rangkap ke-2 dari DBK akan diberikan kepada bagian keuangan

D

103

LAPORAN INOVASI - CV TREX Siklus Penjualan CV Trex Admin

Mandor

Page 4 of 4 Tukang Angkat

Sopir

Penerima

3

Memberikan barang dan dokumen kepada penerima


3

3

2

2

1

SJ

1

SJ

1

PS

1

PS

X

X Mengkonfirmas i barang dan dokumen

3 2 1

SJ

3

tt 2 1

SJ tt

Mengecek dokumen

3 2

SJ

2

tt

SJ

1

SJ

1

tt tt

D

Kembali ke kantor

3 SELESAI

SJ

SJ Rangkap 3 akan diberikan pada pembukuan

2

tt

104


Narasi Siklus pendapatan dengan pelanggan menelepon ke kantor Pelanggan akan menelepon ke kantor, dan akan direspon oleh bagian admin. Admin kemudian menanyakan kebutuhan pelanggan, dan bila pelanggan ingin meminta pengambilan barang, admin akan meminta beberapa informasi lebih lanjut. Seperti jenis barang kiriman, kuantitas/besar dari barang kiriman, alamat, dan jenis pengepakan yang diinginkan. Admin kemudian akan membuat dokumen Picking Ticket yang berisi informasi mengenai alamat dan barang kiriman yang telah ditanyakan kepada pelanggan. Picking Ticket kemudian akan diberikan kepada Sopir dan petugas packaging sehingga mereka dapat melakukan pengiriman barang. Sopir kemudian akan pergi ke alamat tujuan. Sesampainya disana, sopir akan memastikan bahan pengepakan yang disetujui, kemudian petugas packing akan mengepak barang tersebut. Setelah dikemas, petugas packaging akan menghitung berat dari barang kiriman tersebut, serta biaya pengepakan. Informasi tersebut akan dicatat dalam dokumen consignment note. Consigment note akan diberikan kepada pelanggan untuk melakukan penagihan. Kemudian pelanggan akan membayar sejumlah uang sesuai dengan consignment note, dan akan menandatangani dokumen tersebut. Petugas Packing dan sopir juga akan menandatangani dokumen tersebut, dan akan memberikan rangkap pertama dari consigment note dan picking ticket kepada pelanggan sebagai bukti pembayaran. Petugas kemudian akan kembali ke kantor dengan membawa barang kiriman. Uang hasil pembayaran akan diberikan kepada admin beserta dokumen picking ticket dan consigment note yang akan ditandatangani oleh admin sebagai bukti penerimaan uang pengiriman barang melalui order telepon. Rangkap 2 dari dokumen consigment note akan diarsip oleh petugas packaging, rangkap 4 akan diberikan kepada petugas pembukuan dan rangkap 3 akan diberikan kepada admin. Barang yang akan dikirim kemudian akan ditaruh di gudang dan dikelompokkan berdasarkan tujuannya dan akan didata untuk dikirim. Admin kemudian akan membuat Surat jalan dan packing slip yang akan berisi informasi mendetail tentang jenis barang, kuantitas, dan berat yang dikirim, dan juga alamat tujuan dari barang tersebut. Setelah setiap barang kiriman didata dan dilengkapi dengan packingslip, barang tersebut akan dimasukan kedalam mobil oleh tukang angkat, dan dikoordinasi

105

LAPORAN INOVASI - CV TREX oleh mandor. Mandor akan mencatat jenis, kuantitas, dan berat barang yang keluar dari gudang, yang akan diketahui dan ditandatangani oleh admin. Setelah pengangkutan selesai, barang akan diantar sampai tujuan. Kemudian barang beserta packing slip akan diserahkan kepada agen sesampainya di kota tujuan. Agen tersebut akan mencatat barang yang telah diterima dan melakukan konfirmasi kepada kantor. Selain konfirmasi mengenai barang yang diterima agen juga akan secara berkala (seminggu sekali) mengkonfirmasi barang-barang yang telah diantarkan ke alamat tujuan. Berikut adalah flowchart siklus pendapatan dimana pelanggan menelepon ke kantor untuk melakukan pengiriman

106

LAPORAN INOVASI - CV TREX Siklus Penjualan CV Trex dengan Order Telepon Pelanggan

Admin

Sopir

Page 1 of 6 Petugas Packing

Gudang

Mulai

Memberitahu maksud menelepon

Pelanggan ingin meminta pengambilan barang

Menanyakan kebutuhan pelanggan

tidak

Memberikan informasi yang dibutuhkan

Selesai

Ya

Memberikan informasi yang dibutuhkan

Menanyakan informasi lebih lanjut mengenai jenis, dan volume, kuantitas serta alamat pelanggan

Konfimasi ulang, dan membuat picking ticket

2

2 1 PT

1 PT Bersama Petugas Packaging Pergi ke pelanggan mengambil barang

2

Melakukan konfirmasi dengan menunjukan PT

107


108

LAPORAN INOVASI - CV TREX Siklus Penjualan CV Trex dengan Order Telepon Admin

Pelanggan

Sopir

Page 2 of 6 Petugas Packing

Gudang

2 1

PT

1

2 PT

1

Mengecek kebenaran PT

Alamat sudah sesuai

Memberikan barang yang akan dikirim

Melakukan konfirmasi kepada kantor

Meminta barang yang akan dikirim

Barang akan dipacking?

Ya

Menanyakan bahan pengepakan yang diinginkan

Memberitahu spesifikasi pengepakan yang diinginkan

Tidak

Melakukan pengepakan dan menghitung biaya pengepakan

Menghitung kuantitas dan berat dari barang kiriman

3

109


110

LAPORAN INOVASI - CV TREX Siklus Penjualan CV Trex dengan Order Telepon Pelanggan

Admin

Sopir

Page 3 of 6 Petugas Packing Membuat consignment note

2

4

4

3 CN

1

Pembukuan

3

2 CN

1

2

Melakukan pembayaran

Rp Rp 4 4

3

3 CN

1

2

CN

1

2

tt

tt 2 2 PT tt

PT tt

1

1

D

Mengecek pembayar an

Mengkonfi rmasi pelunasan

1 PT tt 1

1 CN tt

CN tt

1 PT tt

Kembali ke kantor

2 CN tt

4 CN tt

4 3

3 4

CN tt

CN tt 2

D

N

111


112

LAPORAN INOVASI - CV TREX Siklus Penjualan CV Trex dengan Order Telepon Konsumen

Admin

Mandor

Page 4 of 6 Tukang Angkat

Sopir

1

Memberikan hasil pendapatan pada admin

CN

3 3

CN

+ Rp


+ Rp

Mengkonfirm asi pembayaran

Membuat surat jalan dan packing slip

3

3

2 1

SJ

2 1

SJ

+ PS

1

PS

1

+

3

113

LAPORAN INOVASI - CV TREX Siklus Penjualan CV Trex dengan order telepon Konsumen

Admin

Page 5 of 6

Mandor

Tukang Angkat

Sopir

2


Mengangkut barang ke mobil

Mengawasi pengangkutan barang ke mobil

3

3 2

2

PS

1

SJ

1

SJ

1

PS

1

Membuat daftar barang keluar

2

2 DBK

1

DBK

1

Mengantar barang ke tujuan

Mengkonfirmasi DBK dengan daftar SJ

4

2

2 DBK

DBK

1

1

tt

tt

Rangkap ke-2 dari DBK akan diberikan kepada bagian keuangan

D

114

LAPORAN INOVASI - CV TREX Siklus Penjualan CV Trex dengan order telepon Admin

Mandor

Page 6 of 6

Tukang Angkat

Sopir

Penerima

3

Memberikan barang dan dokumen kepada penerima


3

3

2

2

1

SJ

1

SJ

1

PS

1

PS

Mengkonfirmas i barang dan dokumen

3 2 1

SJ

3

tt 2 1

SJ tt

Mengecek dokumen

3 2

SJ

2

tt

SJ

1

SJ

1

tt tt

D

Kembali ke kantor

3 SELESAI

SJ

SJ Rangkap 3 akan diberikan pada pembukuan

2

tt

115

LAPORAN INOVASI - CV TREX Proses Siklus Pengeluaran Siklus pengeluaran dimulai pada saat karyawan di CV Trex (mandor, supir, dan admin) melaporkan secara lisan kepada bagian pembukuan barang-barang yang telah habis atau perlu dibeli. Pembukuan kemudian mencatat barang-barang tersebut kedalam Purchase requisition, kemudian meminta ijin dari Pemilik. Jika pemilik mengijinkan, pemilik kemudian akan menandatangani purchase requisition tersebut dan memberikannya kepada admin. Setelah ijin diberikan, bagian pembukuan akan membeli barang sesuai yang ada dalam Purchase requisition. Pembelian barang tersebut, biasanya dilakukan dengan langsung pergi ke toko yang dekat dengan kantor tersebut yang menyediakan barang-barang yang dibutuhkan. Pembukuan kemudian akan melakukan pembayaran terhadap barang-barang tersebut, dan meminta kwitansi pembelian. Barang-barang yang telah dibeli akan dibawa kembali ke kantor kemudian akan didistribusikan kepada bagian yang membutuhkan. Berikut adalah flowchart siklus pengeluaran perusahaan.

116

LAPORAN INOVASI - CV TREX Siklus Pengeluaran CV Trez Pembukuan

Page 1 of 2

Admin

Owner

Supplier

MULAI Semua pegawai yang membutuhkan barang operasional langsung dapat menghubungi bagian pembukuan, tidak harus Admin

Mengidentifika sikan barang yang diperlukan

Melaporkan kebutuhan barang kepada pembukuan

Membuat Purchase Requisition

2 1

PR

Ket ; PR = Purchase Requisiton

Meminta persetujuan Owner

2 2 1

PR

PR

1

Menyetujui pembelian barang

2 PR

2 PR

tt

1

tt

N Pergi membeli barang

2

117

LAPORAN INOVASI - CV TREX Siklus Pengeluaran CV Trex Pembukuan

Owner

Page 2 of 2 Admin

Supplier (toko terdekat)

1

Memilih barang sesuai dalam PR

Melakukan pembayaran

RP RP

Menyiapkan kwtansi dan barang

X

X

Kwitansi

Kwitansi

Kembali ke kantor

Memberikan barang kepada yang meminta

X

X

Kwitansi

SELESAI D

118


PERALATAN/MESIN

4.4.1 Tabel Kendaraan ITEM

QTY

HARGA

TOTAL

GAMBAR

(Unit) SATUAN Toyota Dyna

4

Rp 160.000.000 Rp 640.000.000

Mitsubishi

2

Rp 140.000.000 Rp 280.000.000

L300

TOTAL

Rp 920.000.000

4.4.2 Tabel Peralatan Lantai 1 a. Ruang Admin ITEM

QTY

HARGA

TOTAL

GAMBAR

(Unit) SATUAN Timbangan (untuk

2

Rp 2.500.000

Rp 5.000.000

Rp 525.000

Rp 1.050.000

500

kg)

Meja

Kayu 2

(admin)

119

LAPORAN INOVASI - CV TREX Komputer

2

Rp 5.000.000

Rp 10.000.000

Printer

2

Rp 629.000

Rp 2.516.000

Rp 4.400.000

Rp 4.400.000

Kursi tunggu 1 untuk 4 orang

Telepon

2

Rp 200.000

Rp 400.000

Kursi kantor

6

Rp 460.000

Rp 3.680.000

Rp 78.000

Rp 156.000

Rp 15.000

Rp 15.000

Rak

Plastik 2

Kecil

Jam dinding

1

120

LAPORAN INOVASI - CV TREX Tanaman

2

Rp 85.000

Rp 116.000

2

Rp 45.000

Rp 90.000

Keset

1

Rp 40.000

Rp 40.000

Kalender

1

Rp 7.000

Rp 7.000

Kalkulator

2

Rp 96.000

Rp192.000

Stempel

2

Rp 90.000

Rp 180.000

Gunting

2

Rp 7.500

Rp 15.000

Hias

Tempat Sampah Sedang

121

LAPORAN INOVASI - CV TREX Tempat tisu

2

Rp 18.000

Rp 36.000

Kabel roll

1

Rp 50.000

Rp 50.000

TOTAL

Rp 27.943.000

b. Ruang Gudang ITEM

QTY

HARGA

TOTAL

GAMBAR

(Unit) SATUAN Jam dinding

1

Rp 15.000

Rp 15.000

Trolley

3

Rp 1.500.000

Rp 4.500.000

Kursi Plastik

4

Rp 35.000

Rp 140.000

122

LAPORAN INOVASI - CV TREX Alat Pel

1

Rp 28.000

Rp 28.000

1

Rp 15.000

Rp 15.000

1

Rp 45.000

Rp 45.000

1

Rp 11.000

Rp 11.000

Gunting

2

Rp 7.500

Rp 15.000

CCTV

1

Rp 3.060.000

Rp 3.060.000

Ember Pel

1

Rp 13.000

Rp 13.000

Kemucing

TOTAL

Rp 7.842.000

Total kebutuhan peralatan lantai 1 = Rp 35.785.000

123


4.4.3 Tabel Peralatan Lantai 2 a. Ruang Bagian Pembukuan ITEM

QTY

HARGA

TOTAL

GAMBAR

(Unit) SATUAN AC

SHARP 1

Rp 2.449.000

Rp 2.499.000

Rp 4.287.500

Rp 8.575.000

Rp 1.916.200

Rp 1.916.200

Rp 1.584.869

Rp 3.169.738

AH-A5LCL Meja

kayu 2

(pembukuan)

Lemari Arsip 1 Tinggi

Lemari Arsip 2 Tidur

Kursi kantor

2

Rp 460.000

Rp 920.000

Kalkulator

2

Rp 96.000

Rp 192.000

124

LAPORAN INOVASI - CV TREX Stempel

2

Rp 90.000

Rp 180.000

Tempat tisu

2

Rp 18.000

Rp 36.000

Kabel roll

1

Rp 50.000

Rp 50.000

Komputer

2

Rp 5.000.000

Rp 10.000.000

Telepon

1

Rp 200.000

Rp 200.000

Printer

2

Rp 629.000

Rp 2.516.000

Tempat

6

Rp 45.000

Rp 270.000

Sampah Sedang

125

LAPORAN INOVASI - CV TREX Rak

Plastik 2

Rp 78.000

Rp 156.000

Kecil

TOTAL

Rp30.679.938

b. Ruang Pemilik ITEM

QTY

HARGA

TOTAL

GAMBAR

(Unit) SATUAN AC

SHARP 1

Rp 2.449.000

Rp 2.499.000

Rp 1.867.250

Rp 1.867.250

Rp 437.250

Rp 874.500

Rp 5.280.000

Rp 5.280.000

Rp 90.000

Rp 90.000

AH-A5LCL Kursi Kantor 1 untuk pemilik

Kursi tamu

Table

2

set 1

(pemilik)

Stempel

1

126

LAPORAN INOVASI - CV TREX Kabel roll

1

Rp 50.000

Rp 50.000

Printer

1

Rp 629.000

Rp 629.000

Komputer

1

Rp 5.000.000

Rp 5.000.000

Telepon

1

Rp 200.000

Rp 200.000

Tanaman

2

Rp 85.000

Rp 170.000

1

Rp 45.000

Rp 45.000

Hias


TOTAL

Rp16.704.750

Total kebutuhan peralatan lantai 2 = Rp 47.384.688

127

LAPORAN INOVASI - CV TREX 4.4.4 Tabel Peralatan Lantai 3 a. Ruang Istirahat Pegawai

ITEM

QTY

HARGA

TOTAL

GAMBAR

(Unit) SATUAN Kursi Susun

5

Rp 290.000

Rp 1.450.000

Meja Besar

1

Rp 2.082.500

Rp 2.082.500

Dispenser

1

Rp 1.477.000

Rp 1.477.000

Microwave

1

Rp 948.500

Rp 948.500

Antena TV

1

Rp 600.000

Rp 600.000

128

LAPORAN INOVASI - CV TREX Televisi

1

Rp 1.750.000

Rp 1.750.000

Telepon

1

Rp 200.000

Rp 200.000

Tanaman

2

Rp 85.000

Rp 170.000

1

Rp 45.000

Rp 45.000

Rp 3.858.000

Rp 3.858.000

Panasonic 24”

Hias


Meja kitchen 1 set

TOTAL

Rp12.581.000

129

LAPORAN INOVASI - CV TREX Total kebutuhan perlengkapan/ mesin perusahaan : Total Kendaraan

: Rp 920.000.000

Total kebutuhan perlengkapan lantai 1

: Rp 35.785.000


: Rp 47.384.688


: Rp 12.581.000 Rp 1.012.088.688

4.5

BAHAN BAKU/PERLENGKAPAN Tabel perlengkapan untuk pemakaian 1 minggu

No

Nama

Qty

Jenis

Harga satuan

Total

Gambar

Satuan 1

Bolpoin

1

lusin

Rp

12.000

Rp 12.000

12

buah

Rp

5.500

Rp 66.000

2

buah

Rp

6.000

Rp 12.000

4

Botol

Rp

63.000

Rp 252.000

2

Unit

Rp

5.000

Rp 10.000

Faster

2

Spidol Snowman

3

Tinta Spidol

4

Tinta Printer

5

Isi Steples

130


Kertas

2

rim

Rp

40.000

Rp 80.000

1

kg

Rp

35.000

Rp 35.000

3

botol

Rp

20.000

Rp 60.000

2

pak

Rp

7.500

Rp 15.000

2

buah

Rp

7.500

Rp 15.000

2

buah

Rp

8.500

Rp 17.000

2

buah

Rp

4.000

Rp

Bola Dunia 80 gr A4

7

Kresek Sampah

8

Tinta Stempel

9

Tisu Meja

10

Kertas Nota

11

Buku Kwitansi 100 lembar

12

Stipo

8.000

131


Karbon

100

lembar

Rp

50

14

Sabun

4

pak

Rp

11.800

Rp

5.000

Rp 47.200

cuci tangan

TOTAL

Rp634.200

Tabel Perlengkapan untuk pemakaian 3 minggu No

Nama

Qty

Jenis

Harga satuan

Total

Gambar

Satuan 1

Pewangi

1

pak

Rp25.000

Rp

25.000

1

pak

Rp35.000

Rp

35.000

1

pak

Rp20.000

Rp

20.000

1

pak

Rp55.000

Rp

55.000

2

buah

Rp16.500

Rp

33.000

Toilet

2

Pembersih Lantai

3

Pembersih Porslen

4

Pewangi Ruangan

5

Buku

132

LAPORAN INOVASI - CV TREX Total

Rp 168.000

Tabel bahan baku untuk pemakaian 1 minggu No

Nama

Qty

Jenis

Harga satuan

Total

Gambar

Satuan 1

Sterofoam

5

Lembar

Rp

30.000,00

Rp 150.000,00

Kardus

10

Unit

Rp

4.500,00

Rp 45.000,00

3

Kayu

1

meter3

Rp

40.000,00

Rp 40.000,00

4

Carton

14

m2

Rp

8.000,00

Rp 112.000,00

4

kg

Rp

10.000,00

Rp 40.000,00

lembaran Ukuran 200 x 100 x 3cm

Sheet

5

Strapping Band

133


Bubble

6

meter

Rp

3.000,00

Rp 18.000,00

4

rol

Rp

35.000,00

Rp 140.000,00

14

rol

Rp

6.100,00

Rp 85.400,00

16

rol

Rp

6.500,00

Rp 104.000,00

5

kg

Rp

7.500,00

Rp 37.500,00

Wrap

7

Stretch film

8

Isolasi bening

9

Lakban Coklat

10

Tali Rafia

TOTAL

4.6

Rp 771.900,00

OPERATIONAL BUDGET

4.6.1 Kondisi Normal Daftar peralatan mingguan (1 tahun = 52 minggu = 360 hari) NO 1

NAMA

2013

2014

2015

2016

2017

Bolpoin

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

Faster

624.000,00

655.200,00

687.960,00

722.358,00

758.475,90

134


Spidol

3

4

5

6

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

Snowman 3.432.000,00

3.603.600,00

3.783.780,00

3.972.969,00

4.171.617,45

Tinta

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

Spidol

624.000,00

655.200,00

687.960,00

722.358,00

758.475,90

Tinta

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

Printer

13.104.000,00

13.759.200,00

14.447.160,00

15.169.518,00

15.927.993,90

Isi

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

Steples

520.000,00

546.000,00

573.300,00

601.965,00

632.063,25

Kertas

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

Bola

4.160.000,00

4.368.000,00

4.586.400,00

4.815.720,00

5.056.506,00

Kresek

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

Sampah

1.820.000,00

1.911.000,00

2.006.550,00

2.106.877,50

2.212.221,38

Tinta

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

Stempel

3.120.000,00

3.276.000,00

3.439.800,00

3.611.790,00

3.792.379,50

Tisu

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

Meja

780.000,00

819.000,00

859.950,00

902.947,50

948.094,88

Kertas

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

Nota

780.000,00

819.000,00

859.950,00

902.947,50

948.094,88

Buku

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

Kwitansi

884.000,00

928.200,00

974.610,00

1.023.340,50

1.074.507,53

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

29.848.000,00

31.340.400,00

32.907.420,00

34.552.791,00

36.280.430,55

Dunia 80 gr A4 7

8

9

10

11

100 lembar TOTAL

Note: Kenaikan penggunaan peralatan disebabkan inflasi sebesar 5% Daftar peralatan 3 mingguan NO

NAMA

1

Pewangi Toilet

2013

2014

2015

2016

2017

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

450.000,00

472.500,00

496.125,00

520.931,25

546.977,81

135


Pembersih

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

630.000,00

661.500,00

694.575,00

729.303,75

765.768,94

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

Porslen

360.000,00

378.000,00

396.900,00

416.745,00

437.582,25

Pewangi

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

Ruangan

990.000,00

1.039.500,00

1.091.475,00

1.146.048,75

1.203.351,19

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

594.000,00

623.700,00

654.885,00

687.629,25

722.010,71

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

3.024.000,00

3.175.200,00

3.333.960,00

3.500.658,00

3.675.690,90

Lantai 3

Pembersih

4

5

Buku

TOTAL

Note: Kenaikan penggunaan peralatan disebabkan inflasi sebesar 5%

Daftar bahan satu mingguan NO 1

NAMA

2013

2014

2015

2016

2017

Sterofoam

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

lembaran

7.800.000

8.190.000

8.599.500

9.029.475

9.480.949

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

2.340.000

2.457.000

2.579.850

2.708.843

2.844.285

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

2.080.000

2.184.000

2.293.200

2.407.860

2.528.253

Carton

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

Sheet

5.824.000

6.115.200

6.420.960

6.742.008

7.079.108

Strapping

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

Band

2.080.000

2.184.000

2.293.200

2.407.860

2.528.253

Bubble

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

Wrap

936.000

982.800

1.031.940

1.083.537

1.137.714

Stretch

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

film

7.280.000

7.644.000

8.026.200

8.427.510

8.848.886

Ukuran 200 x 100 x 3cm Kardus

3

4

5

6

7

Kayu

136


9

10

Isolasi

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

bening

4.440.800

4.662.840

4.895.982

5.140.781

5.397.820

Lakban

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

Coklat

5.408.000

5.678.400

5.962.320

6.260.436

6.573.458

Tali Rafia

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

1.950.000

2.047.500

2.149.875

2.257.369

2.370.237

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

40.138.800

42.145.740

44.253.027

46.465.678

48.788.962

TOTAL

Note: Kenaikan penggunaan peralatan disebabkan inflasi sebesar 5% 4.6.2 Kondisi Pesimis Daftar perlengkapan 10 harian (1 tahun = 52 minggu = 360 hari) NO 1

2

3

4

5

6

NAMA

2013

2014

2015

2016

2017

Bolpoin

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

Faster

432.000,00

453.600,00

476.280,00

500.094,00

525.098,70

Spidol

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

Snowman 2.376.000,00

2.494.800,00

2.619.540,00

2.750.517,00

2.888.042,85

Tinta

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

Spidol

432.000,00

453.600,00

476.280,00

500.094,00

525.098,70

Tinta

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

Printer

9.072.000,00

9.525.600,00

10.001.880,00

10.501.974,00

11.027.072,70

Isi

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

Steples

360.000,00

378.000,00

396.900,00

416.745,00

437.582,25

Kertas

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

Bola

2.880.000,00

3.024.000,00

3.175.200,00

3.333.960,00

3.500.658,00

Kresek

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

Sampah

1.260.000,00

1.323.000,00

1.389.150,00

1.458.607,50

1.531.537,88

Tinta

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

Stempel

2.160.000,00

2.268.000,00

2.381.400,00

2.500.470,00

2.625.493,50

Tisu

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

Meja

540.000,00

567.000,00

595.350,00

625.117,50

656.373,38

Dunia 80 gr A4 7

8

9

137


11

Kertas

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

Nota

540.000,00

567.000,00

595.350,00

625.117,50

656.373,38

Buku

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

Kwitansi

612.000,00

642.600,00

674.730,00

708.466,50

743.889,83

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

20.664.000,00

21.697.200,00

22.782.060,00

23.921.163,00

25.117.221,15

100 lembar TOTAL

Note: Kenaikan penggunaan peralatan disebabkan inflasi sebesar 5%. Asumsi kondisi pesimis: terjadi penurunan permintaan, sehingga penggunaan bahan peralatan juga ikut menurun, dari pemesanan setiap minggu menjadi tiap 10 hari.

Daftar perlengkapan bulanan No

Nama

1

2

3

4

5

2014

2015

2016

2017

Pewangi

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

Toilet

300.000,00

315.000,00

330.750,00

347.287,50

364.651,88

Pembersih

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

Lantai

420.000,00

441.000,00

463.050,00

486.202,50

510.512,63

Pembersih

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

Porslen

240.000,00

252.000,00

264.600,00

277.830,00

291.721,50

Pewangi

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

Ruangan

660.000,00

693.000,00

727.650,00

764.032,50

802.234,13

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

396.000,00

415.800,00

436.590,00

458.419,50

481.340,48

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

2.016.000,00

2.116.800,00

2.222.640,00

2.333.772,00

2.450.460,60

Buku

TOTAL

2013

Note: Kenaikan penggunaan peralatan disebabkan inflasi sebesar 5%. Asumsi kondisi pesimis: terjadi penurunan permintaan, sehingga penggunaan bahan peralatan juga ikut menurun, dari pemesanan setiap 3 minggu menjadi tiap 1 bulan.

138

LAPORAN INOVASI - CV TREX Daftar bahan baku satu mingguan No

Nama

1

2013

2014

2015

2016

2017

Sterofoam

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

lembaran

4.680.000

4.914.000

5.159.700

5.417.685

5.688.569

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

1.872.000

1.965.600

2.063.880

2.167.074

2.275.428

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

1.040.000

1.092.000

1.146.600

1.203.930

1.264.127

Carton

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

Sheet

4.160.000

4.368.000

4.586.400

4.815.720

5.056.506

Strapping

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

Band

1.560.000

1.638.000

1.719.900

1.805.895

1.896.190

Bubble

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

Wrap

468.000

491.400

515.970

541.769

568.857

Stretch

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

film

3.640.000

3.822.000

4.013.100

4.213.755

4.424.443

Isolasi

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

bening

2.537.600

2.664.480

2.797.704

2.937.589

3.084.469

Lakban

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

Coklat

3.380.000

3.549.000

3.726.450

3.912.773

4.108.411

Tali Rafia

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

1.170.000

1.228.500

1.289.925

1.354.421

1.422.142

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

24.507.600

25.732.980

27.019.629

28.370.610

29.789.141


3

Kayu

4

5

6

7

8

9

10

TOTAL

Note: Kenaikan penggunaan bahan baku disebabkan inflasi sebesar 5%. Asumsi kondisi pesimis: terjadi penurunan permintaan, sehingga kuantitas penggunaan bahan baku juga ikut menurun.

4.6.3 Kondisi Optimis Daftar perlengkapan 4 harian ( 1 tahun = 52 minggu = 360 hari) 139

LAPORAN INOVASI - CV TREX No 1

2

3

4

5

6

Nama

2013

2014

2015

2016

2017

Bolpoin

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

Faster

1.080.000,00

1.134.000,00

1.190.700,00

1.250.235,00

1.312.746,75

Spidol

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

Snowman 5.940.000,00

6.237.000,00

6.548.850,00

6.876.292,50

7.220.107,13

Tinta

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

Spidol

1.080.000,00

1.134.000,00

1.190.700,00

1.250.235,00

1.312.746,75

Tinta

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

Printer

22.680.000,00

23.814.000,00

25.004.700,00

26.254.935,00

27.567.681,75

Isi

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

Steples

900.000,00

945.000,00

992.250,00

1.041.862,50

1.093.955,63

Kertas

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

Bola

7.200.000,00

7.560.000,00

7.938.000,00

8.334.900,00

8.751.645,00

Kresek

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

Sampah

3.150.000,00

3.307.500,00

3.472.875,00

3.646.518,75

3.828.844,69

Tinta

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

Stempel

5.400.000,00

5.670.000,00

5.953.500,00

6.251.175,00

6.563.733,75

Tisu

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

Meja

1.350.000,00

1.417.500,00

1.488.375,00

1.562.793,75

1.640.933,44

Kertas

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

Nota

1.350.000,00

1.417.500,00

1.488.375,00

1.562.793,75

1.640.933,44

Buku

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

Kwitansi

1.530.000,00

1.606.500,00

1.686.825,00

1.771.166,25

1.859.724,56

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

51.660.000,00

54.243.000,00

56.955.150,00

59.802.907,50

62.793.052,88

Dunia 80 gr A4 7

8

9

10

11

100 lembar TOTAL

Note: Kenaikan penggunaan peralatan disebabkan inflasi sebesar 5%. Asumsi kondisi optimis: terjadi kenaikan permintaan, sehingga penggunaan pemakaian peralatan juga ikut naik, dari pemesanan setiap 1 minggu menjadi tiap 4 hari.

140


Daftar perlengkapan 2 mingguan No

Nama

1

2

3

4

5

2013

2014

2015

2016

2017

Pewangi

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

Toilet

650.000,00

682.500,00

716.625,00

752.456,25

790.079,06

Pembersih

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

Lantai

910.000,00

955.500,00

1.003.275,00

1.053.438,75

1.106.110,69

Pembersih

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

Porslen

520.000,00

546.000,00

573.300,00

601.965,00

632.063,25

Pewangi

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

Ruangan

1.430.000,00

1.501.500,00

1.576.575,00

1.655.403,75

1.738.173,94

Buku

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

858.000,00

900.900,00

945.945,00

993.242,25

1.042.904,36

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

4.368.000,00

4.586.400,00

4.815.720,00

5.056.506,00

5.309.331,30

TOTAL

Note: Kenaikan penggunaan peralatan disebabkan inflasi sebesar 5%. Asumsi kondisi optimis: terjadi kenaikan permintaan, sehingga penggunaan pemakaian peralatan juga ikut naik, dari pemesanan setiap 3 minggu menjadi tiap 2 minggu.

Daftar bahan baku satu mingguan No 1

Nama

2013

2014

2015

2016

2017

Sterofoam

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

lembaran

10.920.000

11.466.000

12.039.300

12.641.265

13.273.328

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

2.808.000

2.948.400

3.095.820

3.250.611

3.413.142

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

3.120.000

3.276.000

3.439.800

3.611.790

3.792.380


3

Kayu

141


5

6

7

8

9

10

Carton

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

Sheet

7.488.000

7.862.400

8.255.520

8.668.296

9.101.711

Strapping

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

Band

2.600.000

2.730.000

2.866.500

3.009.825

3.160.316

Bubble

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

Wrap

1.404.000

1.474.200

1.547.910

1.625.306

1.706.571

Stretch

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

film

10.920.000

11.466.000

12.039.300

12.641.265

13.273.328

Isolasi

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

bening

6.344.000

6.661.200

6.994.260

7.343.973

7.711.172

Lakban

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

Coklat

7.436.000

7.807.800

8.198.190

8.608.100

9.038.504

Tali Rafia

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

2.730.000

2.866.500

3.009.825

3.160.316

3.318.332

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

55.770.000

58.558.500

61.486.425

64.560.746

67.788.784

TOTAL

Note: Kenaikan penggunaan bahan baku disebabkan inflasi sebesar 5%. Asumsi kondisi optimis: terjadi kenaikan permintaan, sehingga penggunaan bahan baku juga ikut naik.

4.7

PENJADWALAN PRA OPERASIONAL Seperti layaknya memulai suatu proyek, maka diperlukan beberapa persiapan guna

mendukung dimulainya kegiatan bisnis yang akan dilakukan ini. Persiapan ini sendiri terdiri dari beberapa langkah dan aktivitas yang kesemuanya bertujuan untuk mempersiapkan operasional CV TREX sendiri. Berikut adalah langkah – langkah tersebut yaitu : 4.7.1 Survey ( STP dan Competitor ) CV TREX Kegiatan ini terdiri dari beberapa langkah. Yang pertama adalah survey respon pasar. Hal ini dilakukan untuk mencari dan menentukan target pasar dari CV TREX agar pada tahap pengembangan dan pengimplementasinya CV TREX dapat tepat sasaran pada pelanggan yang menjadi target. Dengan membagi questionnaire kepada masyarakat atau bertanya secara langsung ke setiap personal tentang konsep bisnis yang akan kita dirikan ini, maka kita akan mengetahui respon dari masyarakat tentang ekspedisi ( jasa pengiriman ) yang mengutamakan kecepatan pengiriman dalam 24 jam dan menerima packaging sesuai dengan 142

LAPORAN INOVASI - CV TREX keinginan customer ini. Jika hasil survei menunjukkan hasil yang bagus, maka kegiatan bisnis ini dapat dilanjutkan. Di sisi lain jika hasil survei ini menunjukkan hasil yang buruk, maka kegiatan bisnis ini tidak perlu dilanjutkan lagi atau harus dilakukan beberapa pembenahan konsep agar masyarakat menjadi tertarik dengan konsep jasa pengiriman ( ekspedisi ) yang akan kita usung. Selain survei yang dilakukan oleh pihak perusahaan secara langsung, ada juga survei yang dilakukan berdasarkan tahap analisis strategi tentang strength, weakness, opportunity, dan threatsnya ( analisa SWOT ). Tujuannya adalah untuk mengetahui bagaimana kekuatan dan kelemahan bisnis kita ini apabila kita tinjau dari sisi internal ataupun eksternal. Dan CV TREX ini juga mencari tahu dan menganilis siapa saja yang menjadi pesaing yang dapat menghambat kelangsungan bisnis CV TREX sendiri. Dengan adanya survei pesaing maka dapat meminimalisasi hambatan-hambatan yang mungkin akan dihadapi dengan lebih mudah dan telah mendapat solusi nya dengan menunjukkan keunggulan kompetitif dan keunikan yang dimiliki oleh CV TREX kepada masyarakat agar dapat tetap berkembang dalam jangka waktu yang lama, meskipun mengingat di kota Surabaya telah bermunculan pesaing-pesaing sejenis. 4.7.2 Pemilihan Lokasi Langkah persiapan yang dilakukan selanjutnya adalah mencari tempat yang nantinya dapat digunakan untuk operasional CV TREX. Dalam pemilihan tempat ini terdapat beberapa faktor yang digunakan untuk penentuan putusan. Faktor pertama adalah penyesuaian dengan target pasar. Dalam hal ini, diambil putusan untuk menentukan lokasi di wilayah Surabaya Pusat. Pertimbangannya adalah potensi pasar yang cukup menjanjikan di daerah tersebut. Selain itu CV TREX memerlukan luas bangunan yang cukup untuk kegiatan operasional perusahaan. Selain itu faktor yang lain adalah akan dibangunnya gudang untuk menampung barang – barang pelanggan yang akan siap diantar ke tempat tujuan. Maka dari ini luas bangunan merukan faktor yang cukup penting. 4.7.3 Perijinan Membangun suatu badan usaha harus membuat suatu izin pada pihak-pihak tertentu misalnya harus izin pada pihak pemerintahan. Pihak manajemen dalam perusahaan harus mengurus segala sesuatunya demi kelancaran berdirinya badan usaha tersebut. Dimulai dengan pengurusan NPWP yang diperlukan dalam pembuatan perizinan suatu badan usaha karena NPWP merupakan tanda bukti bahwa pemohon surat izin merupakan wajib pajak yang telah terdaftar secara resmi dan diakui oleh negara. Lalu pengurusan SIUP (Surat Izin

143

LAPORAN INOVASI - CV TREX Perdagangan), SITU (Surat Izin Tempat Usaha), IMB (Izin Mendirikan Bangunan), perizinan rekame, Izin pendirian CV 4.7.4 Renovasi Gedung Dalam hal ini CV TREX tidak melakukan pembangunan gedung. CV TREX lebih memilih untuk membeli ruko yang ada di daerah Surabaya Pusat kemudian merenovasinya. Dikarenakan meminimalisasi waktu yang ada agar waktu tersebut digunakan untuk kegiatan atau tahap lainnya yang penting di dalam mendirikan CV TREX ini. 4.7.5 Pencarian Partner dan Agen Tahap ini bertujuan untuk mencari agen yang dapat bekerja sama dengan CV TREX yang bertugas untuk menyalurkan barang – barang ke lokasi alamat tujuan. Pencarian ini dilakukan secara survey secara langsung dan tidak langsung. Survey tidak langsung dilakukan dengan cara pencarian melalui internet dan juga penawaran – penawaran yang ditawarkan dari pihak lain. Dalam hal ini CV TREX memasang iklan untuk mencari agen tersebut. 4.7.6 Perekrutan Sumber Daya Manusia dan Penyusunan Organisasi Langkah ini bertujuan untuk mempersiapkan aspek sumber daya manusia dan tata kelola organisai. Untuk masalah perekrutan dan penempatan karyawan, sepenuhnya menjadi wewenang Owner dari CV TREX. Dikarenakan tidak adanya kriteria khusus bagi calon karyawan CV TREX namun yang diinginkan oleh perusahaan ini adalah karyawan yang giat bekerja dan cepat tanggap didalam merespon keinginan customer. Kemudian tata kelola organisasi ini disusun untuk menciptakan adanya kesamaan tujuan diantara karyawan sehingga tujuan organiasi dapat tercipta ( Goal Congruence ). Tata kelola ini meliputi pembuatan rules and policies, standar evaluasi kinerja dan lain sebagainya. 4.7.7 Pembelian Peralatan Perlengkapan Dan Bahan Baku Sebelum membeli peralatan dan perlengkapan kami melakukan survei ke beberapa tempat dan supplier yang berkualitas dengan harga yang cukup terjangkau. Setelah menentukan supplier yang dibutuhkan, maka transaksi pembelian dan pembayaran akan segera dilakukan. 4.7.8 Launching ( Opening ) Grand Opening CV TREX ini dilakukan selama satu hari dengan mengadakan acara syukuran dan pembagian brosur ke masyarakat sekitar. Selain itu selama 1 bulan, CV TREX memberikan fasilitas khusus bagi customer yaitu gratis pengepakan (packaging).

144


TABEL AKTIVITAS Simbol

Aktivitas

A

Survey

(STP

Aktivitas

Waktu

Waktu

Waktu

ET

Sebelumnya

Optimis

Normal

Pesimis

(minggu)

(minggu)

(minggu)

(minggu)

dan

Competitor) CV TREX

-

2

3

3

3

B

Pemilihan Lokasi

A

5

6

7

6

C

Perijinan

B

4

5

6

5

D

Renovasi Gedung

C

25

35

45

35

E

Pencarian Partner dan

C

12

15

18

15

C

8

9

10

9

C

9

10

11

10

D,E,F,G

3

4

5

4

Agen F

Perekrutan Daya

Sumber

Manusia

dan

Penyusunan Organisasi G

Pembelian

peralatan

perlengkapan dan bahan baku H

Launching (opening)

Catatan : 

Dalam perhitungan ET digunakan pembulatan ke atas

145

3

3

A

0

0

SURVEY (STP dan Pesaing)

9

3

B

9

3

Pemilihan Lokasi

9

9

C

14

14

Perijinan

G

F

E

D

49

14

49

29

49

40

24 49

14 39

Pembelian peralatan dan perlengkapan

23

14

Rekruitment

35

14

Pemilihan Partner

49

14

Renovasi

H

49

49

53

53

Launching


146

LAPORAN INOVASI - CV TREX Gantt Chart ID

Task Name

1 Survey (ST P dan Competitor)

Start

01 Januari 2013

Finished

Dura- Jan-13 tion 1 2 3 4

Feb-13

Mar-13

Apr-13

Mei-13

Jun-13

Jul-13

Agust-13

Sep-13

Okt-13

Nov-13

Des-13

5123412341234512341234123451234123451234123412345

20 Januari 2012 3w

2 Pemilihan Lokasi

21 Januari 2013

03 Maret 2013 6w

3 Perijinan

03 Februari 2013

07 April 2013 5w

4 Renovasi Gedung

08 April 2013

08 Desember 2013 35w

5 Pencarian Partner dan Agen

08 April 2013

21 Juli 2013 15w

6 Rekruitment

08 April 2013

09 Juni 2013 9w

Pembelian peralatan 7 perlengkapan

08 April 2013

8 Launching (opening)

09 Desember 2013 05 Januari 2014

16 Juni 2013 10w 4w

147


PERIJINAN Untuk mendirikan TREX diperlukan izin dari pemerintah agar dapat disahkan dan

diakui keberadaannya oleh masyarakat. Untuk mendapatkan izin tersebut tidaklah mudah karena untuk mendapatkannya diperlukan surat-surat maupun tes yang diperlukan bagi pendirian usaha. Berikut adalah izin untuk mendirikan TREX antara lain: 4.8.1 SIUP ( Surat Izin Perdagangan ) Surat Izin Usaha Perdagangan atau yang lebih dikenal dengan singkatan SIUP adalah surat izin usaha untuk dapat melaksanakan usaha perdagangan yang dikeluarkan Instansi Pemerintah melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota / Wilayah sesuai domisili perusahaan. SIUP wajib dimiliki setiap orang yang memiliki usaha, karena surat tersebut berfungsi sebagai alat atau bukti pengesahan dari usaha yang dirikan. SIUP berlaku selama perusahaan masih menjalankan kegiatan usaha perdagangan barang / jasa sejak tanggal dikeluarkan. Surat izin dari pemerintah tersebut dibutuhkan oleh pelaku usaha perseorangan maupun pelaku usaha yang telah berbadan hukum. Tidak hanya usaha berskala besar saja yang membutuhkan izin mendirikan usaha, usaha kecil juga membutuhkan adanya surat izin usaha perdagangan agar usaha yang dijalankan mendapatkan pengakuan dan pengesahan dari pihak pemerintah. Sehingga di kemudian hari tidak terjadi masalah yang dapat mengganggu perkembangan usaha. Setiap perusahaan yang akan melakukan kegiatan usaha perdagangan wajib memperoleh SIUP, di kantor Departemen Perindustrian dan Perdagangan di kabupaten atau kotamadya. SIUP memiliki 3 kategori yang dibedakan berdasarkan besar kecilnya modal yang digunakan untuk usaha : 1. SIUP kecil diberikan untuk usaha yang memiliki modal disetor dan kekayaan bersih seluruhnya sampai dengan Rp 200.000.000 ( Di luar tanah dan bangunan tempat usaha ) 2. SIUP menengah diberikan untuk usaha dengan modal disetor dan kekayaan bersih seluruhnya antara Rp 200.000.000 sampai dengan Rp 500.000.000 ( Di luar tanah dan bangunan tempat usaha ) 3. SIUP besar diberikan untuk usaha dengan modal disetor dan kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000.000 ( Di luar tanah dan bangunan ) Sedangkan manfaat kepemilikan SIUP adalah sebagai berikut : 

Sebagai syarat pengesahan yang diminta oleh pemerintah, sehingga dalam kegiatan usaha tidak terjadi masalah perijinan. 148

LAPORAN INOVASI - CV TREX 

Dengan memiliki SIUP dapat memperlancar perdagangan ekspor dan impor.



Selain itu untuk mengikuti kegiatan lelang, kepemilikan SIUP menjadi salah satu syaratnya. Untuk prosedur pembuatan SIUP biasanya dilakukan di kantor Dinas Perindustrian

dan Perdagangan daerah tingkat II atau setingkat dengan kabupaten / kota setempat. Berikut tahapan dan persyaratan untuk mendapatkan SIUP : 1. Pemilik atau pelaku usaha mengurus sendiri atau melalui kuasa yang dikuasakan ke kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan setempat. 2. Mengambil formulir pendaftaran, mengisi formulir SIUP / PDP bermaterai Rp 6.000 yang ditandatangani oleh pemilik usaha. Kemudian formulir yang sudah diisi kemudian di fotocopy sebanyak dua rangkap, yang dilengkapi dengan syarat – syarat berikut : 

Fotocopy Akte Pendirian Usaha / Badan Hukum sebanyak 3 lembar.



Fotocopy KTP ( Kartu Tanda Penduduk ) sebanyak 3 lembar.



Fotocopy NPWP sebanyak 3 lembar.



Fotocopy Ijin Gangguan / HO sebanyak 3 lembar.



Neraca perusahaan sebanyak 3 lembar.



Gambar denah lokasi tempat usaha.

3. Untuk biaya pembuatan SIUP disesuaikan dengan peraturan daerah masing – masing, karena tiap daerah memiliki tarif yang berbeda – beda. 4.8.2 SITU ( Surat Izin Tempat Usaha ) Surat ijin tempat usaha adalah surat untuk memperoleh ijin sebuah usaha di sebuah lokasi usaha dengan maksud agar tidak menimbulkan gangguan atau kerugian kepada pihak pihak tertentu. Surat ini juga mempunyai dasar hukumnya yaitu berdasarkan peraturan daerah dari domisili perusahaan yang bersangkutan. Tujuan dari surat ini adalah terlindungi dan terbinanya perusahaan yang menjalankan usahanya secara jujur, tertib dan terbuka. Serta dapat menjadi sumber pendapatan daerah. Surat ini berlaku selama lima tahun, jika masa berlaku surat ini sudah habis maka pemilik usaha wajib memperpanjang surat ini atau mendaftar ulang kembali. Untuk memperoleh surat ijin tempat usaha harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: 

Permohonan bermaterai Rp. 6000 diketahui oleh Camat.



Fotocopy KTP pemohon yang masih berlaku.



Fotocopy tanda lunas PBB tahun terahir.

149

LAPORAN INOVASI - CV TREX 

Berita Acara Pemeriksaan Tim Kerja Teknis Kabupaten ( Khusus bagi usaha yang mempunyai dampak lingkungan yang besar ).



Fotocopy Akte pendirian perusahaan ( Khusus bagi perusahaan Yang berbadan hukum ).



Fotocopy surat tanda pembayaran fiskal dari DP2KA.



Fotocopy Izin Mendirikan Bangunan ( 1MB ).

4.8.3 NPWP NPWP merupakan nomor yang diberikan kepada wajib pajak (WP) sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. NPWP diperlukan dalam pembuatan perizinan suatu badan usaha karena NPWP merupakan tanda bukti bahwa pemohon surat izin adalah sebagai wajib pajak yang telah terdaftar secara resmi dan diakui oleh negara. Pengurusan NPWP dilakukan ke Notaris dengan persyaratan sebagai berikut : 

Mengisi formulir yang telah disediakan



Fotokopi NPWP atas nama direktur



Fotokopi KTP atas nama direktur



Surat keterangan usaha dikeluarkan lurah setempat



Waktu yang diperlukan untuk mengurus NPWP adalah 1 hari kerja.

4.8.4 IMB (Izin Mendirikan Bangunan ) IMB adalah izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan membangun. Izin ini dapat diterbitkan bila rencana bangunan dinilai telah sesuai dengan ketentuan yang meliputi aspek pertanahan, aspek planologis, aspek teknis, aspek kesehatan, aspek kenyamanan dan aspek lingkungan. Secara umum syarat - syarat untuk mengajukan IMB cukup mudah, yakni dengan menyiapkan berkas-berkas di bawah ini: 

Mengisi formulir Permohonan Izin.



Foto Copy surat tanah.



Gambar konstruksi bangunan (Denah, tampak muka, samping, belakang, rencana utilitas)



Fotocopy KTP.



Persetujuan tetangga ( Khusus bangunan bertingkat ).



Bukti pelunasan PBB

4.8.5 Izin Reklame Untuk Pemasangan Reklame Di Depan Bangunan.

150

LAPORAN INOVASI - CV TREX Suatu izin yang diberikan kepada Badan / Perorangan agar dapat menyelenggarakan / memasang reklame yang berdasarkan Undang-undang atau Peraturan Pemerintah dalam jangka waktu tertentu. Syarat - syarat permohonan Izin:  Syarat Umum : 

Formulir permohonan.



Foto Copy KTP Pemohon,.



Mengisi SPTPD.

 Syarat Khusus : 

Reklame yang akan dipasang harus ada rekomendasi dari Tim Ijin Reklame.



Yang memasang di halaman Kantor Pemerintah / dirumah perorangan harus ada rekomendasi dari pemilik Kantor / rumah tersebut.



Yang akan memasang di jalan Kabupaten ada rekomendasi Tim.



Untuk reklame spanduk / selebaran dibawa ke Kantor Dipenda untuk mendapatkan pengesahan / diporporasi.

4.8.6 Izin Pendirian CV ( Comanditaire Venootschap ) Ketentuan untuk mendirikan CV: 

Para pendiri CV adalah swasta, warga negara Indonesia, yang telah berusia 17 tahun dan memiliki KTP.Jumlah Pendiri minimal 2 orang.



Memiliki tempat usaha dan berkedudukan di wilayah Republik Indonesia.



Memiliki Maksud dan tujuan usaha yang jelaas untuk melaksanakan kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan hukum dan peraturan yang berlaku.

Dokumen - dokumen Prasyarat yang harus disediakan: 

Fotokopi KTP pendiri ( Minimal 2 orang ).



Fotokopi KK penanggung jawab / direktur.



Fotokopi PBB terakhir tempat usaha/kantor ( Apabila status kantor kontrak, fotokopi surat kontrak ).



Surat Keterangan Domisili ( Apabila berada di gedung, domisili dari pengelola gedung).



Pas foto penanggung jawab Direktur ukuran 3 x 4 = 2 lembar berwarna.



Penentuan Nama CV.



Penentuan Kedudukan dan bidang usaha.



Penentuan Jumlah Modal SIUP.

151


DAMPAK SOSIAL EKONOMI

4.9.1 Keselamatan Karyawan CV TREX memberikfan keselamatan para pekerja – pekerjanya atau karyawan – karyawannya khususnya bagian pengiriman ( sopir ). Dalam kegiatan proses pengiriman tentunya ada resiko yang membahayakan karyawan, namun apabila sampai terjadi kecelakaan dalam proses pengiriman maka pemilik akan menanggung semua biaya pengobatan sampai sembuh higga dapat kembali bekerja. Kegiatan preventive dalam mencegah kejadian tersebut maka perusahaan melakukan service rutin terhadap semua kendaraan yang digunakan oleh karyawannya pada saat proses pengiriman tersebut dilakukan. Selain itu CV TREX juga menyediakan alarm pendeteksi asap untuk mencegah terjadinya kebakaran di kantor CV TREX. Dan juga menyediakan tabung pemadam kebakaran untuk mengantisipasi secara cepat terjadinya kebakaran. Selain itu untuk menunjang kinerja karyawan maka CV TREX melakukan adanya pemberian bonus berupa uang tempel atau amplop bagi karyawan yang memiliki prestasi kinerja yang bagus. Hal ini biasanya dilakukan satu bulan sekali dan jumlahnya tidak menentu. Dan juga adanya pemberian bonus setiap tanggal ulang tahun per karyawan. Hal ini dilakukan untuk memberikan motivasi agar karyawan lebih giat untuk bekerja. 4.9.2 Lapangan Kerja Dampak lingkungan secara sosial – ekonomi dalam hal Lapangan Pekerjaan CV TREX berperan dalam membantu para kaum muda khususnya yang tidak menempuh pendidikan tinggi untuk memperoleh lapangan pekerjaan yang layak. Hal ini dikarenakan standar pendidikan untuk syarat karyawan jabatan Admin, Mandor, Tukang Angkat, Pembukuan dan Sopir Kota di CV. Samudra Jaya adalah tingkat SMA atau sederajat. Bekerja di CV TREX memberikan pengalaman yang unik, karena dituntut untuk pandai melayani pelanggan yang memiliki karakter yang berbeda-beda. Sebelum bekerja, karyawan mendapatkan arahan dan pelatihan terlebih dahulu bagaimana sistem penjualannya karena CV TREX bergerak dibidang jasa. Tidak ada ketentuan khusus untuk menjadi karyawan, yang dibutuhkan adalah kemauan dan keuletan dalam bekerja serta cepat dan tanggap dalam merespon keinginan pelanggan sesuai dengan visi dan misi perusahaan. Sehingga semua orang memiliki kesempatan untuk bekerja di CV TREX. 4.9.3 Dampak Lingkungan CV TREX tidak memiliki dampak negatif terhadap lingkungan, karena tidak ada limbah yang ditimbulkan dari kegiatan operasional yang ada. Di CV TREX sampah basah,

152

LAPORAN INOVASI - CV TREX kering, dan plastik akan dibedakan. Untuk sisa makanan dan minuman diletakkan di sampah basah. Sedangkan pembungkus makanan atau kertas yang tidak terpakai akan diletakkan di bagian sampah kering. Dan untuk barang yang berbahan plastik seperti botol plastik, kresek, plastik pembungkus yang digunakan dalam pengepakan barang akan diletakkan di bagian sampah plastik. Selanjutnya untuk menjaga kebersihan lingkungan sekitar, perusahaan membayar iuran kebersihan atau sampah sekitar Rp 80.000 sampai Rp 100.000 per bulannya. Di sini CV TREX tidak memiliki metode khusus untuk pembuangan limbah seperti daur ulang. Namun CV TREX tetap menjaga kebersihan kantornya dan menjaga lingkungan sekitarnya dengan membuang seluruh sampah pada tempatnya. 3.9.4 Sosial – Ekonomi Disamping memprorioritaskan kinerja operasional perusahaan, CV TREX juga memperhatikan masyarakat yang ada di sekitar kantornya. Hal yang dilakukan adalah seperti melakukan kegiatan amal dengan menyumbangkan berupa dana, sembako dan bahan – bahan pokok lainnya. Kegiatan amal tersebut dilaksanakan di panti asuhan, rumah singgah atau yayasan sosial lainnya. Pemberian sembako ini dilakukan tidak menentu, namun mayoritas dilakukan saat hari besar.

153

LAPORAN INOVASI - CV TREX BAB V ASPEK KEUANGAN 5.1

DANA INVESTASI AWAL CV Trex didirikan dengan modal awal yang diinvestasikan oleh semua sekutu pada

saat tanggal pendirian badan usaha, yaitu pada tanggal 1 Januari 2013. Pemilik dari bisnis Ekspedisi CV Trex adalah persekutuan Ferry & Friends, yang adalah mahasiswa Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Surabaya, yaitu Edwin Santoso, Ferry Hope Joenan, Yuda Satya Candra, Prisca Mayasari, Ajie Sampurna Soetiono, dan Elisabet Gebi Lie. Dalam mendirikan usaha ekspedisi ini, modal awal yang diinvestasikan adalah berupa uang kas dengan nilai Rp 3.600.000.000 (tiga milyar enam ratus juta rupiah). Modal awal tersebut berasal dari masing-masing sekutu dengan proposi modal yang sama untuk masing-masing sekutu. Setiap sekutu akan menyumbangkan uang kas senilai Rp 600.000.000 (enam ratus juta rupiah). Proporsi dari modal awal yang diinvestasikan oleh masing-masing sekutu adalah sebagai berikut pada tanggal pendirian:

5.2

PENGGUNAAN DANA INVESTASI AWAL Untuk memulai bisnis ekspedisi CV Trex, maka dana investasi awal yang telah

disebutkan diatas digunakan untuk mendanai keperluan pendirian awal bisnis. Penggunaan dana investasi awal ini dilakukan untuk antara lain pembelian aset tetap, pembelian kendaraan dan peralatan, dan pembelian perlengkapan dan bahan baku yang dibutuhkan untuk memberikan pelayanan jasa bagi pelanggan. Dari penggunaan dana investasi awal ini, maka dapat digambarkan dalam laporan posisi keuangan sebelum operasional restoran dimulai:

154

LAPORAN INOVASI - CV TREX Tabel 5.1 Neraca Awal CV Trex

ASET ASET LANCAR Kas Kas di Bank Perlengkapan Bahan baku TOTAL ASET LANCAR ASET TETAP Tanah Bangunan Peralatan Kendaraan ASET TIDAK BERWUJD Perijinan TOTAL ASET TIDAK LANCAR

Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp

CV TREX LAPORAN POSISI KEUANGAN 01 Januari 2013 KEWAJIBAN KEWAJIBAN LANCAR 40.000.000 TOTAL KEWAJIBAN 182.076.512 5.409.600 EKUITAS 6.175.200 Modal Edwin 233.661.312 Modal Ferry Modal Yuda 1.500.000.000 Modal Prisca 850.000.000 Modal Ajie 92.088.688 Modal Elisabet 920.000.000 TOTAL EKUITAS

Rp

Rp Rp Rp

-

Rp 600.000.000 Rp 600.000.000 Rp 600.000.000 Rp 600.000.000 Rp 600.000.000 Rp 600.000.000 Rp 3.600.000.000

4.250.000

Rp 3.366.338.688

TOTAL ASET

Rp 3.600.000.000

TOTAL KEWAJIBAN DAN EKUITAS

Rp 3.600.000.000

5.2.1 Pembelian Perlengkapan Tabel 5.2 Tabel Detail Perlengkapan

1

Bolpoin Faster

8

lusin

Harga Satuan Rp12.000

2

Spidol Snowman

96

buah

Rp5.500

Rp528.000

3

Tinta Spidol

16

buah

Rp6.000

Rp96.000

4

Tinta Printer

32

Botol

Rp63.000

Rp2.016.000

5

Isi Steples

16

Unit

Rp5.000

Rp80.000

6

Kertas Bola Dunia 80 gr A4

16

rim

Rp40.000

Rp640.000

7

Kresek Sampah

8

kg

Rp35.000

Rp280.000

8

Tinta Stempel

24

botol

Rp20.000

Rp480.000

9

Tisu Meja

16

pak

Rp7.500

Rp120.000

10

Kertas Nota

16

buah

Rp7.500

Rp120.000

11

Buku Kwitansi 100 lembar

16

buah

Rp8.500

Rp136.000

12

Stipo

16

buah

Rp4.000

Rp64.000

13

Karbon

800

lembar

Rp50

Rp40.000

14

Sabun cuci tangan

32

pak

Rp11.800

Rp377.600

15

Pewangi Toilet

2

pak

Rp25.000

Rp50.000

No.

Nama

Jumlah

Satuan

Total Rp96.000

155


Pembersih Lantai

2

pak

Rp35.000

Rp70.000

17

Pembersih Porslen

2

pak

Rp20.000

Rp40.000

18

Pewangi Ruangan

2

pak

Rp55.000

Rp110.000

19

Buku

4

buah

Rp16.500

Rp66.000

TOTAL

Rp5.409.600

*Keterangan : perlengkapan yang dibeli diperuntukkan pemakaian selama 2 bulan

5.2.2 Pembelian Bahan Baku Tabel 5.3 Tabel Detail Bahan Baku No.

Nama

Jumlah

Satuan

Harga Satuan

Total

40

Lembar

Rp30.000,00

Rp1.200.000

80

Unit

Rp4.500,00

Rp360.000

8

meter3

Rp40.000,00

Rp320.000

2

Sterofoam lembaran Ukuran 200 x 100 x 3cm Kardus

3

Kayu

4

Carton Sheet

112

m2

Rp8.000,00

Rp896.000

5

Strapping Band

32

kg

Rp10.000,00

Rp320.000

6

Bubble Wrap

48

meter

Rp3.000,00

Rp144.000

7

Stretch film

32

rol

Rp35.000,00

Rp1.120.000

8

Isolasi bening

112

rol

Rp6.100,00

Rp683.200

9

Lakban Coklat

128

rol

Rp6.500,00

Rp832.000

10

Tali Rafia

40

kg

Rp7.500,00

Rp300.000

1

TOTAL

Rp6.175.200,00

*Keterangan : bahan baku yang dibeli diperuntukkan pemakaian selama 2 bulan

5.2.3 Pembelian Tanah dan Bangunan Tabel 5.4 Tabel Detail Tanah dan Bangunan No

Keterangan

Luas (m2)

1

Bangunan

270

2

Tanah tanpa bangunan

68

TOTAL

Biaya Rp

850.000.000

Rp 1.500.000.000 Rp 2.350.000.000

5.2.4 Pembelian Peralatan Tabel 5.5 Tabel Detail Peralatan

1 Timbangan (untuk 500 kg)

2 unit

Harga Satuan Rp2.500.000

2 Meja Kayu (admin)

2 unit

Rp525.000

No.

Nama

Jumlah

Satuan

Total Rp5.000.000 Rp1.050.000 156

LAPORAN INOVASI - CV TREX 3 Komputer

5 unit

Rp5.000.000

Rp25.000.000

4 Printer

5 unit

Rp629.000

Rp3.145.000

5 Kursi tunggu untuk 4 orang

1 unit

Rp4.400.000

Rp4.400.000

6 Telepon

5 unit

Rp200.000

Rp1.000.000

7 Kursi kantor

8 unit

Rp460.000

Rp3.680.000

8 Rak Plastik Kecil

4 unit

Rp78.000

Rp312.000

9 Jam dinding

2 unit

Rp15.000

Rp30.000

10 Tanaman Hias

6 unit

Rp85.000

Rp510.000

11 Tempat Sampah Sedang

6 unit

Rp45.000

Rp270.000

12 Keset

1 unit

Rp40.000

Rp40.000

13 Kalender

1 unit

Rp7.000

Rp7.000

14 Kalkulator

4 unit

Rp96.000

Rp384.000

15 Stempel

5 unit

Rp90.000

Rp450.000

16 Gunting

2 unit

Rp7.500

Rp15.000

17 Tempat tisu

4 unit

Rp18.000

Rp72.000

18 Kabel roll

3 roll

Rp50.000

Rp150.000

19 Trolley

3 unit

Rp1.500.000

Rp4.500.000

20 Kursi Plastik

4 unit

Rp35.000

Rp140.000

21 Sapu

1 unit

Rp28.000

Rp28.000

22 Terop

1 unit

Rp15.000

Rp15.000

23 Alat pel

1 unit

Rp45.000

Rp45.000

24 kemucing

1 unit

Rp11.000

Rp11.000

25 Gunting

2 unit

Rp7.500

Rp15.000

26 CCTV

1 unit

Rp3.060.000

Rp3.060.000

27 Ember Pel

1 unit

Rp13.000

Rp13.000

28 AC SHARP AH-A5LCL

2 unit

Rp2.449.000

Rp4.898.000

29 Meja kayu (pembukuan)

2 unit

Rp4.287.500

Rp8.575.000

30 Lemari Arsip Tinggi

1 unit

Rp1.916.200

Rp1.916.200

31 Lemari Arsip Tidur

2 unit

Rp1.584.869

Rp3.169.738

32 Kursi Kantor untuk pemilik

1 unit

Rp1.867.250

Rp1.867.250

33 Kursi tamu

2 unit

Rp437.250

Rp874.500

34 Table set (pemilik)

1 unit

Rp5.280.000

Rp5.280.000

35 Kursi Susun

5 unit

Rp290.000

Rp1.450.000

36 Meja Besar

1 unit

Rp2.082.500

Rp2.082.500

37 Dispenser

1 unit

Rp1.477.000

Rp1.477.000

38 Microwave

1 unit

Rp948.500

Rp948.500

39 Antena TV

1 unit

Rp600.000

Rp600.000

40 Televisi Panasonic 24”

1 unit

Rp1.750.000

Rp1.750.000

41 Meja kitchen set

1 unit

Rp3.858.000

Rp3.858.000

TOTAL

Rp92.088.688 157


5.2.5 Pembelian Kendaraan Tabel 5.6 Tabel Detail Kendaraan No. Nama 1 2

Jumlah Satuan Harga Satuan

Toyota Dyna Mitsubishi L300

4 2

unit unit

Total

Rp160.000.000 Rp140.000.000

Rp640.000.000 Rp280.000.000

TOTAL

Rp920.000.000

5.2.6 Biaya Perijinan Tabel 5.7 Tabel Detail Perijinan No

Keterangan

1

Biaya perijinan pendirian CV

Rp 2.000.000

2

Biaya SIUP

Rp 1.500.000

3

Biaya SITU

Rp

750.000

Rp

4.250.000

TOTAL

5.3

Biaya

PROYEKSI LAPORAN KEUANGAN

5.3.1 Proyeksi Laporan Keuangan Normal 5.3.1.1 Laporan Laba Rugi

158

LAPORAN INOVASI - CV TREX CV TREX LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF (disajikan dalam Rupiah Penuh) 2013

2014

2015

2016

Rp 7.704.000.000

Pendapatan

Rp 5.340.000.000

Rp 5.784.000.000

Beban Operasional Beban billboard

Rp

3.000.000

Rp

Beban website

Rp

1.400.000

Rp

Beban soft Opening

Rp

3.500.000

Rp

-

Rp

Beban iklan

Rp

6.948.000

Rp

8.717.000

Rp

10.050.000

Rp

11.125.000

Rp

12.350.000

Beban gaji karyawan

Rp

228.600.000

Rp

220.800.000

Rp

332.640.000

Rp

349.272.000

Rp

477.867.600

Beban THR karyawan

Rp

19.050.000

Rp

18.400.000

Rp

27.720.000

Rp

29.106.000

Rp

39.822.300

Beban konsumsi karyawan

Rp

477.000.000

Rp

477.000.000

Rp

699.300.000

Rp

734.265.000

Rp

989.769.375

Beban bonus karyawan

Rp

159.600.000

Rp

159.600.000

Rp

264.000.000

Rp

319.200.000

Rp

390.600.000

Beban perlengkapan

Rp

73.010.800

Rp

76.661.340

Rp

80.494.407

Rp

84.519.127

Rp

88.745.084

Beban perawatan kendaraan

Rp

139.720.000

Rp

146.706.000

Rp

154.041.300

Rp

161.743.365

Rp

169.830.533

Beban utilitas

Rp

19.800.000

Rp

20.790.000

Rp

21.829.500

Rp

22.920.975

Rp

24.067.024

Beban agen

Rp

1.068.000.000

Rp

1.156.800.000

Rp

1.540.800.000

Rp

1.626.300.000

Rp

2.100.000.000

Beban depresiasi-peralatan

Rp

128.072.994

Rp

128.072.994

Rp

128.072.994

Rp

128.072.994

Rp

128.072.994

Beban depresiasi-bangunan

Rp

42.500.000

Rp

42.500.000

Rp

42.500.000

Rp

42.500.000

Rp

42.500.000

Beban amortisasi ijin

Rp

425.000

Rp

425.000

Rp

425.000

Rp

425.000

Rp

425.000

Beban bensin

Rp

720.000.000

Rp

756.000.000

Rp

793.800.000

Rp

833.490.000

Rp

875.164.500

400.000

Rp Rp

Rp

2017

400.000 -

8.131.500.000

Rp Rp

Rp 10.500.000.000 -

400.000

Rp

-

Rp Rp

400.000

Rp

-

Total Beban Operasional

Rp 3.090.626.794

Rp 3.212.872.334

Rp 4.096.073.201

Rp

4.343.339.461

Rp

5.339.614.410

Laba Operasional

Rp 2.249.373.206

Rp 2.571.127.666

Rp 3.607.926.799

Rp

3.788.160.539

Rp

5.160.385.590

Beban Pajak

Rp

Rp

Rp

360.792.680

Rp

378.816.054

Rp

516.038.559

Laba Bersih

Rp 2.024.435.886

Rp 3.247.134.119

Rp

3.409.344.485

Rp

4.644.347.031

224.937.321

257.112.767

Rp 2.314.014.900

159

LAPORAN INOVASI - CV TREX 5.3.1.2 Laporan Perubahan Ekuitas CV TREX LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KOMPREHENSIF (disajikan dalam Rupiah Penuh) 2013 EKUITAS AWAL

2014

2015

2016

2017

Rp 3.600.000.000

Rp 5.624.435.886

Rp 7.938.450.785

Rp 11.185.584.904

Rp 14.594.929.390

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

Penambahan : Laba Bersih Setelah Pajak

2.024.435.886

2.314.014.900

3.247.134.119

3.409.344.485

4.644.347.031

Pengurangan : Penarikan Modal

Rp

-

Rp

-

Rp

-

Rp

-

Rp

-

EKUITAS AKHIR Modal Edwin

Rp

937.405.981

Rp

1.323.075.131

Rp

1.864.264.151

Rp

2.432.488.232

Rp

3.206.546.070

Modal Ferry

Rp

937.405.981

Rp

1.323.075.131

Rp

1.864.264.151

Rp

2.432.488.232

Rp

3.206.546.070

Modal Yuda

Rp

937.405.981

Rp

1.323.075.131

Rp

1.864.264.151

Rp

2.432.488.232

Rp

3.206.546.070

Modal Prisca

Rp

937.405.981

Rp

1.323.075.131

Rp

1.864.264.151

Rp

2.432.488.232

Rp

3.206.546.070

Modal Ajie

Rp

937.405.981

Rp

1.323.075.131

Rp

1.864.264.151

Rp

2.432.488.232

Rp

3.206.546.070

Modal Elisabet

Rp

937.405.981

Rp

1.323.075.131

Rp

1.864.264.151

Rp

2.432.488.232

Rp

3.206.546.070

160

LAPORAN INOVASI - CV TREX 5.3.1.3 Laporan Posisi Keuangan CV TREX LAPORAN POSISI KEUANGAN (disajikan dalam Rupiah Penuh) 2013

2014

2015

2016

2017

ASET ASET LANCAR Kas

Rp

40.000.000

Rp

40.000.000

Rp

40.000.000

Rp

40.000.000

Rp

40.000.000

Kas di Bank

Rp

2.375.331.152

Rp

4.860.135.844

Rp

8.278.029.345

Rp

11.858.101.281

Rp

16.673.142.236

Perlengkapan

Rp

5.680.080

Rp

5.964.084

Rp

6.262.288

Rp

6.575.403

Rp

6.904.173

Bahan baku

Rp

6.483.960

Rp

6.808.158

Rp

7.148.566

Rp

7.505.994

Rp

7.881.294

Prepaid website

Rp

1.600.000

Rp

1.200.000

Rp

800.000

Rp

400.000

Rp

-

TOTAL ASET LANCAR

Rp

2.429.095.192

Rp

4.914.108.086

Rp

8.332.240.199

Rp

11.912.582.678

Rp

16.727.927.703

Tanah

Rp

1.500.000.000

Rp

1.500.000.000

Rp

1.500.000.000

Rp

1.500.000.000

Rp

1.500.000.000

Bangunan

Rp

850.000.000

Rp

850.000.000

Rp

850.000.000

Rp

850.000.000

Rp

850.000.000

ak penyusutan bangunan

Rp

(42.500.000)

Rp

(85.000.000)

Rp

(127.500.000)

Rp

(170.000.000)

Rp

(212.500.000)

Peralatan

Rp

92.088.688

Rp

92.088.688

Rp

92.088.688

Rp

92.088.688

Rp

92.088.688

ak penyusutan peralatan

Rp

(13.072.994)

Rp

(26.145.988)

Rp

(39.218.982)

Rp

(52.291.976)

Rp

(65.364.970)

Kendaraan

Rp

920.000.000

Rp

920.000.000

Rp

920.000.000

Rp

920.000.000

Rp

920.000.000

ak penyusutan kendaraan

Rp

(115.000.000)

Rp

(230.000.000)

Rp

(345.000.000)

Rp

(460.000.000)

Rp

(575.000.000)

Rp

3.825.000

Rp

3.400.000

Rp

2.975.000

Rp

2.550.000

Rp

2.125.000

ASET TETAP

ASET TIDAK BERWUJD Perijinan TOTAL ASET TIDAK LANCAR

Rp

3.195.340.694

Rp 3.024.342.700

Rp

2.853.344.706

TOTAL ASET

Rp

5.624.435.886

Rp 7.938.450.786

Rp 11.185.584.905

Rp

2.682.346.712

Rp 14.594.929.390

Rp

2.511.348.718

Rp 19.239.276.421 161


KEWAJIBAN

Rp

-

Rp

-

Rp

-

Rp

-

Rp

-

Modal Edwin

Rp

937.405.981

Rp

1.323.075.131

Rp

1.864.264.151

Rp

2.432.488.232

Rp

3.206.546.070

Modal Ferry

Rp

937.405.981

Rp

1.323.075.131

Rp

1.864.264.151

Rp

2.432.488.232

Rp

3.206.546.070

Modal Yuda

Rp

937.405.981

Rp

1.323.075.131

Rp

1.864.264.151

Rp

2.432.488.232

Rp

3.206.546.070

Modal Prisca

Rp

937.405.981

Rp

1.323.075.131

Rp

1.864.264.151

Rp

2.432.488.232

Rp

3.206.546.070

Modal Ajie

Rp

937.405.981

Rp

1.323.075.131

Rp

1.864.264.151

Rp

2.432.488.232

Rp

3.206.546.070

Modal Elisabet

Rp

937.405.981

Rp

1.323.075.131

Rp

1.864.264.151

Rp

2.432.488.232

Rp

3.206.546.070

TOTAL EKUITAS

Rp

5.624.435.886

Rp 7.938.450.786

Rp 11.185.584.905

Rp 14.594.929.390

Rp 19.239.276.421


Rp

5.624.435.886

Rp 7.938.450.786

Rp 11.185.584.905

Rp 14.594.929.390

Rp 19.239.276.421

EKUITAS

162

LAPORAN INOVASI - CV TREX 5.3.1.4 Laporan Arus Kas CV TREX LAPORAN ARUS KAS (disajikan dalam Rupiah Penuh) 2013

2014

2015

2016

2017

KEGIATAN OPERASI LABA BERSIH SETELAH PAJAK

Rp 2.024.435.886

Rp 2.314.014.900

Rp

3.247.134.119

Rp

3.409.344.485

Rp

4.644.347.031


Rp

128.072.994

Rp

128.072.994

Rp

128.072.994

Rp

128.072.994

Rp

128.072.994


Rp

42.500.000

Rp

42.500.000

Rp

42.500.000

Rp

42.500.000

Rp

42.500.000


Rp

425.000

Rp

425.000

Rp

425.000

Rp

425.000

Rp

425.000

Peningkatan/penurunan peralatan

Rp

-

Rp

(284.004)

Rp

(298.204)

Rp

(313.114)

Rp

(328.770)

Peningkatan/penurunan bahan/baku

Rp

-

Rp

(324.198)

Rp

(340.408)

Rp

(357.428)

Rp

(375.300)

Peningkatan/penurunan prepaid expense

Rp

Rp

400.000

Rp

400.000

Rp

400.000

Rp

400.000

(1.600.000)

ARUS KAS DARI KEGIATAN OPERASI

Rp 2.193.833.880

Rp 2.484.804.692

Rp

3.417.893.501

Rp

3.580.071.936

Rp

4.815.040.955

KEGIATAN INVESTASI

Rp

-

Rp

-

Rp

-

Rp

-

Rp

-

KEGIATAN PENDANAAN

Rp

-

Rp

-

Rp

-

Rp

-

Rp

-

KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS

Rp 2.193.833.880

Rp 2.484.804.692

Rp

3.417.893.501

Rp

3.580.071.936

Rp

4.815.040.955

KAS AWAL PERIODE

Rp

222.076.512

Rp 2.415.910.392

Rp

4.900.715.084

Rp

8.318.608.585

Rp 11.898.680.521

KAS AKHIR PERIODE

Rp 2.415.910.392

Rp 4.900.715.084

Rp

8.318.608.585

Rp 11.898.680.521

Rp 16.713.721.476

163

LAPORAN INOVASI - CV TREX 5.3.1.5 Asumsi Dalam Proyeksi Laporan Keuangan a.

Laporan keuangan dibuat dalam jangka waktu satu tahunan, dimulai pada 1 Januari dan berakhir pada 31 Desember untuk setiap tahunnya.

b.

Setiap sekutu memiliki presentase kepemilikan sesuai dengan modal awal yang disetorkan. Laba maupun rugi untuk setiap tahunnya akan diproporsikan sesuai presentase kepemilikan.

c.

Transaksi pendapatan dilakukan secara tunai (tidak ada kredit) dengan menggunakan uang kas.

d. Transaksi pembelian baik untuk pembelian bahan baku, perlengkapan, peralatan, dan aset tetap lainnya dilakukan secara tunai (tidak ada kredit) menggunakan baik kas maupun kas di Bank. e.

Kas merupakan kas di tangan, dan jumlah untuk setiap tahunnya adalah tetap (imprest petty cash) yaitu sebesar Rp 40.000.000. Kas hasil pendapatan setelah dikurangi kas ditangan akan disetorkan ke Bank.

f.

Inflasi akan mengakibatkan kenaikan harga penjualan, bahan baku, dan peralatan sebesar 5%

g. Pertumbuhan pendapatan sebesar 10% pertahun h.

Beban Billboard merupakan biaya pembuatan papan reklame ukuran 2x2 yang dipasang di lokasi usaha. Beban billboard hanya terjadi pada tahun pertama operasional CV Trex.

i.

Beban website merupakan beban pembuatan website dan penyewaan domain website. Pembayaran penyewaan domain website dilakukan untuk 5 tahun kedepan, sehingga biaya penyewaan domain website yang belum terealisasi akan dicatat sebagai aset dalam akun prepaid website. Prepaid website yang telah direalisasi, akan dicatat dalam beban website, dan akan mengurangi prepaid website. Berikut merupakan detail beban website

j.

Beban soft opening adalan berupa beban pembuatan desain dan pencetakan brosur untuk soft opening perusahaan. Selain itu juga termasuk biaya peresmian soft opening seperti biaya confetti, pembagian brosur, pemotongan pita, dan promo free packaging selama 1 bulan. Beban soft opening hanya terjadi pada tahun pertama operasional CV Trex.

164

LAPORAN INOVASI - CV TREX k. Beban iklan berupa biaya pencetakan kartu nama dan biaya pemasangan iklan sebanyak 3 baris di Iklan Jitu Jawa Pos per minggu selama setahun. l.

Beban gaji karyawan adalah gaji pokok seluruh karyawan selama setahun. Berikut adalah rincian gaji pokok karyawan Gaji Pokok/bulan

Jabatan

2013

2014

2015

2016

2017

Petugas Admin

Rp650.000

Rp650.000

Rp682.500

Rp716.625

Rp752.456

Petugas Tukang angkat

Rp400.000

Rp400.000

Rp420.000

Rp441.000

Rp463.050

Petugas Kernet

Rp400.000

Rp400.000

Rp420.000

Rp441.000

Rp463.050

Petugas Supir

Rp400.000

Rp400.000

Rp420.000

Rp441.000

Rp463.050

Mandor

Rp600.000

Rp600.000

Rp630.000

Rp661.500

Rp694.575

Rp1.275.000

Rp1.250.000

Rp1.312.500

Rp1.378.125

Rp1.447.031

Rp400.000

Rp300.000

Rp315.000

Rp330.750

Rp347.288

Kepala Pembukuan Packaging

*keterangan: peningkatan nilai diakibatkan inflasi sebesar 5% m. Beban THR karyawan adalah biaya tunjangan hari raya yang diberikan kepada karyawan setahun sekali. Penerima THR adalah karyawan yang minimal bekerja 6 bulan dan besarnya adalah 1x gaji pokok. n.

Beban konsumsi karyawan adalah biaya makan seluruh karyawan dalam setahun. Nilai besar konsumsi berbeda untuk tiap jabatan dan telah ditentukan sesuai kebijakan perusahaan. Berikut adalah nilai uang makan karyawan. Jabatan

Uang Makan / per hari 2013

2014

2015

2016

2017

Petugas Admin

Rp40.000

Rp40.000

Rp42.000

Rp44.100

Rp46.305

Petugas Tukang angkat

Rp40.000

Rp40.000

Rp42.000

Rp44.100

Rp46.305

Petugas Kernet

Rp40.000

Rp40.000

Rp42.000

Rp44.100

Rp46.305

Petugas Supir

Rp40.000

Rp40.000

Rp42.000

Rp44.100

Rp46.305

Mandor

Rp40.000

Rp40.000

Rp42.000

Rp44.100

Rp46.305 165

LAPORAN INOVASI - CV TREX Kepala Pembukuan

Rp75.000

Rp75.000

Rp78.750

Rp82.688

Rp86.822

Packaging

Rp40.000

Rp40.000

Rp42.000

Rp44.100

Rp46.305

*keterangan: peningkatan nilai diakibatkan inflasi sebesar 5% o. Beban bonus karyawan diberikan kepada karyawan yang selalu bekerja dengan baik, dan hadir setiap jam wajib kerjanya selama 1 bulan. Selain itu, Bonus pegawai lama diberikan tergantung pada lama pegawai telah bekerja. Untuk pegawai yang telah bekerja selama 1-2 tahun akan mendapatkan bonus sebesar Rp 100.000. Untuk pegawai yang telah bekerja selama 2-4 tahun akan mendapatkan Rp 150.000. Dan pegawai yang telah bekerja lebih dari 4 tahun akan mendapatkan bonus sebesar Rp 200.000. p. Beban perlengkapan adalah biaya pemakaian perlengkapan dan bahan baku untuk kebutuhan operasional oleh perusahaan. Beban perlengkapan akan naik tiap tahun sebagai akibat adanya inflasi. q.

Beban perawatan kendaraan adalah biaya perawatan kendaraan perusahaan yang bertujuan untuk mempertahankan kinerja dan performa dari kendaraan perusahaan. Berikut adalah rincian perawatan kendaraan. Tabel 5.11 Tabel Rincian Perawatan Kendaraan Tahun 2013 Keterangan Penggantian ban setiap 3 bulan

Harga satuan Rp 2.800.000 Rp 240.000

Penggantian oli mobil setiap 10.000 km Rp

500.000

Service kendaraan setiap 10.000 km TOTAL

Kuant itas

Satuan

4 unit 20 mobil box mobil 9 truck 20 mobil box mobil 9 truck

Jumlah mobil

Total Pemeliharaan

6 4

Rp Rp

67.200.000 19.200.000

2 4

Rp Rp

4.320.000 40.000.000

2

Rp

9.000.000

Rp

139.720.000

166

LAPORAN INOVASI - CV TREX Tahun 2014 Keterangan Penggantian ban setiap 3 bulan

Harga satuan Rp2.940.000 Rp252.000

Penggantian oli mobil setiap 10.000 km Rp525.000 Service kendaraan setiap 10.000 km

Kuantitas

Satuan

4 mobil 20 mobil box mobil 9 truck 20 mobil box mobil 9 truck

Jumlah mobil

Total Pemeliharaan

6 4

Rp70.560.000 Rp20.160.000

2 4

Rp4.536.000 Rp42.000.000

2

Rp9.450.000

TOTAL

Rp146.706.000

*keterangan : terjadi inflasi sebesar 5% dari tahun 2013

Tahun 2015 Keterangan Penggantian ban setiap 3 bulan


Penggantian oli mobil setiap 10.000 km Rp551.250 Service kendaraan setiap 10.000 km TOTAL

Kuantitas

Satuan


Jumlah mobil

Total Pemeliharaan

6 4

Rp74.088.000 Rp21.168.000

2 4

Rp4.762.800 Rp44.100.000

2

Rp9.922.500 Rp154.041.300


167

LAPORAN INOVASI - CV TREX Tahun 2016 Keterangan Penggantian ban setiap 3 bulan


Penggantian oli mobil setiap 10.000 km Rp578.813 Service kendaraan setiap 10.000 km

Kuantitas

Satuan


Jumlah mobil

Total Pemeliharaan

6 4

Rp77.792.400 Rp22.226.400

2 4

Rp5.000.940 Rp46.305.000

2

Rp10.418.625

TOTAL

Rp161.743.365


Tahun 2017 Keterangan Penggantian ban setiap 3 bulan


Penggantian oli mobil setiap 10.000 km Rp607.753 Service kendaraan setiap 10.000 km TOTAL

Kuantitas

Satuan


Jumlah mobil

Total Pemeliharaan

6 4

Rp81.682.020 Rp23.337.720

2 4

Rp5.250.987 Rp48.620.250

2

Rp10.939.556 Rp169.830.533


168

LAPORAN INOVASI - CV TREX r.

Beban utilitas terdiri dari pemakaian air, telepon, dan listrik perusahaan selama 1 tahun. Berikut adalah rincian beban utilitas di CV Trex.

Keterangan

2013

2014

2015

2016

2017

Air

Rp4.800.000

Rp5.040.000

Rp5.292.000

Rp5.556.600

Rp5.834.430

Telepon

Rp6.000.000

Rp6.300.000

Rp6.615.000

Rp6.945.750

Rp7.293.038

Listik

Rp9.000.000

Rp9.450.000

Rp9.922.500

Rp10.418.625

Rp10.939.556

TOTAL

Rp19.800.000

Rp20.790.000 Rp21.829.500 Rp22.920.975 Rp24.067.024

*keterangan : terjadi inflasi sebesar 5% pertahun

s.

Beban agen merupakan beban yang digunakan dikeluarkan untuk membayar agen dari perusahaan baik di Jawa Timur maupun Jawa Tengah. Besar beban agen merupakan 20% dari total pendapatan dari setiap wilayah tersebut. Berikut adalah rincian dari biaya agen

Tahun

2013

2014

2015

2016

2017

Pendapatan

Rp 5.340.000.000

Rp 5.784.000.000

Rp 7.704.000.000

Rp 8.131.500.000

Rp 10.500.000.000

Beban Agen

Rp 1.068.000.000

Rp 1.156.800.000

Rp 1.540.800.000

Rp 1.626.300.000

Rp 2.100.000.000

t.

Penyusutan dilakukan dengan menggunakan metode straight line untuk masing-masing depreciable asset. Dengan detil penyusutan peralatan adalah sebagai berikut : Nama

Toyota Dyna Mitsubishi L300 Timbangan (untuk 500 kg) Meja Kayu (admin)

Masa Pakai (tahun)

Depresiasi per tahun

8

Rp80.000.000

8

Rp35.000.000

10

Rp500.000

10

Rp105.000 169

LAPORAN INOVASI - CV TREX Komputer Printer Kursi tunggu untuk 4 orang Telepon Kursi kantor Rak Plastik Kecil Jam dinding Tanaman Hias Tempat Sampah Sedang Keset Kalender Kalkulator Stempel Gunting Tempat tisu Kabel roll Trolley Kursi Plastik Sapu Terop Alat pel kemucing Gunting CCTV Ember Pel AC SHARP AH-A5LCL

5

Rp5.000.000

5

Rp629.000

8

Rp550.000

5

Rp200.000

10

Rp368.000

5

Rp62.400

5

Rp6.000

10

Rp51.000

5

Rp54.000

5

Rp8.000

1

Rp7.000

8

Rp48.000

5

Rp90.000

5

Rp3.000

5

Rp14.400

8

Rp18.750

10

Rp450.000

5

Rp28.000

5

Rp5.600

5

Rp3.000

5

Rp9.000

5

Rp2.200

5

Rp3.000

10

Rp306.000

5

Rp2.600

8

Rp612.250 170

LAPORAN INOVASI - CV TREX Meja kayu (pembukuan) Lemari Arsip Tinggi Lemari Arsip Tidur Kursi Kantor untuk pemilik Kursi tamu Table set (pemilik) Kursi Susun Meja Besar Dispenser Microwave Antena TV Televisi Panasonic 24” Meja kitchen set

8

Rp1.071.875

10

Rp191.620

10

Rp316.974

10

Rp186.725

10

Rp87.450

10

Rp528.000

8

Rp181.250

10

Rp208.250

5

Rp295.400

5

Rp189.700

8

Rp75.000

8

Rp218.750

10

Rp385.800

TOTAL

Rp128.072.994

Detail penyusutan bangunan adalah sebagai berikut. Nama Bangunan

Masa Pakai (tahun) 20

Depresiasi per tahun Rp42.500.000

u. Beban bensin adalah pemakaian bensin kendaraan baik dalam melakukan pengiriman maupun pengambilan barang kiriman. v. Beban amortisasi ijin adalah amortisasi dari perijinan senilai Rp 4.250.000 dengan masa manfaat 10 tahun tanpa nilai sisa. Penyusutan dilakukan dengan metode Straight Line. 5.3.2 Proyeksi Laporan Keuangan Pesimis 5.3.2.1 Laporan Laba Rugi 171

LAPORAN INOVASI - CV TREX CV TREX LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF (disajikan dalam Rupiah Penuh) 2013 Pendapatan

2014

2015

2016

Rp 5.574.000.000

Rp

2017

Rp 4.272.000.000

Rp 4.485.600.000

5.906.400.000

Rp

7.164.000.000

Beban billboard

Rp

3.000.000

Rp

Beban website

Rp

1.400.000

Rp

Beban soft Opening

Rp

2.300.000

Rp

-

Rp

-

Rp

-

Rp

-

Beban iklan

Rp

3.624.000

Rp

5.000.000

Rp

5.700.000

Rp

6.400.000

Rp

7.150.000

Beban gaji karyawan

Rp

228.600.000

Rp

220.800.000

Rp

332.640.000

Rp

349.272.000

Rp

477.867.600

Beban THR karyawan

Rp

19.050.000

Rp

18.400.000

Rp

27.720.000

Rp

29.106.000

Rp

39.822.300


Rp

477.000.000

Rp

477.000.000

Rp

699.300.000

Rp

734.265.000

Rp

989.769.375


Rp

159.600.000

Rp

159.600.000

Rp

264.000.000

Rp

319.200.000

Rp

390.600.000

Beban perlengkapan

Rp

47.187.600

Rp

49.546.980

Rp

52.024.329

Rp

54.625.545

Rp

57.356.823


Rp

139.720.000

Rp

146.706.000

Rp

154.041.300

Rp

161.743.365

Rp

169.830.533

Beban utilitas

Rp

15.840.000

Rp

16.632.000

Rp

17.463.600

Rp

18.336.780

Rp

19.253.619

Beban agen

Rp

854.400.000

Rp

897.120.000

Rp

1.114.800.000

Rp

1.181.280.000

Rp

1.432.800.000


Rp

128.072.994

Rp

128.072.994

Rp

128.072.994

Rp

128.072.994

Rp

128.072.994


Rp

42.500.000

Rp

42.500.000

Rp

42.500.000

Rp

42.500.000

Rp

42.500.000


Rp

425.000

Rp

425.000

Rp

425.000

Rp

425.000

Rp

425.000

Beban bensin

Rp

720.000.000

Rp

756.000.000

Rp

793.800.000

Rp

833.490.000

Rp

875.164.500

Beban Operasional 400.000

Rp Rp

400.000

Rp Rp

400.000

Rp Rp

400.000


Rp 2.842.719.594

Rp 2.918.202.974

Rp 3.632.887.223

Rp

3.859.116.684

Rp

4.631.012.744

Laba Operasional

Rp 1.429.280.406

Rp 1.567.397.026

Rp 1.941.112.777

Rp

2.047.283.316

Rp

2.532.987.256

Beban Pajak

Rp

Rp

Rp

194.111.278

Rp

204.728.332

Rp

253.298.726

Laba Bersih

Rp 1.286.352.365

Rp 1.747.001.499

Rp

1.842.554.984

Rp

2.279.688.530

142.928.041

156.739.703

Rp 1.410.657.323

172

LAPORAN INOVASI - CV TREX 5.3.1.2 Laporan Perubahan Ekuitas CV TREX LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KOMPREHENSIF (disajikan dalam Rupiah Penuh) 2013 EKUITAS AWAL

2014

2015

2016

Rp 3.600.000.000

Rp 4.886.352.365

Rp 6.297.009.689

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

8.044.011.188

2017 Rp

9.886.566.173

Penambahan : Laba Bersih Setelah Pajak

1.286.352.365

1.410.657.323

1.747.001.499

1.842.554.984

Rp

2.279.688.530

Pengurangan : Penarikan Modal

Rp

-

Rp

-

Rp

-

Rp

-

Rp

-

EKUITAS AKHIR Modal Edwin

Rp

814.392.061

Rp

1.049.501.615

Rp

1.340.668.531

Rp

1.647.761.029

Rp

2.027.709.117

Modal Ferry

Rp

814.392.061

Rp

1.049.501.615

Rp

1.340.668.531

Rp

1.647.761.029

Rp

2.027.709.117

Modal Yuda

Rp

814.392.061

Rp

1.049.501.615

Rp

1.340.668.531

Rp

1.647.761.029

Rp

2.027.709.117

Modal Prisca

Rp

814.392.061

Rp

1.049.501.615

Rp

1.340.668.531

Rp

1.647.761.029

Rp

2.027.709.117

Modal Ajie

Rp

814.392.061

Rp

1.049.501.615

Rp

1.340.668.531

Rp

1.647.761.029

Rp

2.027.709.117

Modal Elisabet

Rp

814.392.061

Rp

1.049.501.615

Rp

1.340.668.531

Rp

1.647.761.029

Rp

2.027.709.117

173

LAPORAN INOVASI - CV TREX 5.3.1.3 Laporan Posisi Keuangan CV TREX LAPORAN POSISI KEUANGAN (disajikan dalam Rupiah Penuh) 2013

2014

2015

2016

2017


Rp

40.000.000

Rp

40.000.000

Rp

40.000.000

Rp

40.000.000

Rp

40.000.000

Kas di Bank

Rp

1.637.867.551

Rp

3.219.345.662

Rp

5.137.139.089

Rp

7.150.455.697

Rp

9.600.874.033

Perlengkapan

Rp

7.585.200

Rp

7.964.460

Rp

8.362.683

Rp

8.780.817

Rp

9.219.858

Bahan baku

Rp

3.958.920

Rp

4.156.866

Rp

4.364.709

Rp

4.582.945

Rp

4.812.092

Prepaid website

Rp

1.600.000

Rp

1.200.000

Rp

800.000

Rp

400.000

Rp

-

TOTAL ASET LANCAR

Rp

1.691.011.671

Rp 3.272.666.988

Rp

5.190.666.481

Rp

7.204.219.459

Rp

9.654.905.983

ASET TETAP Tanah

Rp

1.500.000.000

Rp

1.500.000.000

Rp

1.500.000.000

Rp

1.500.000.000

Rp

1.500.000.000

Bangunan

Rp

850.000.000

Rp

850.000.000

Rp

850.000.000

Rp

850.000.000

Rp

850.000.000


Rp

(42.500.000)

Rp

(85.000.000)

Rp

(127.500.000)

Rp

(170.000.000)

Rp

(212.500.000)

Peralatan

Rp

92.088.688

Rp

92.088.688

Rp

92.088.688

Rp

92.088.688

Rp

92.088.688


Rp

(13.072.994)

Rp

(26.145.988)

Rp

(39.218.982)

Rp

(52.291.976)

Rp

(65.364.970)

Kendaraan

Rp

920.000.000

Rp

920.000.000

Rp

920.000.000

Rp

920.000.000

Rp

920.000.000

ak penyusutan kendaraan

Rp

(115.000.000)

Rp

(230.000.000)

Rp

(345.000.000)

Rp

(460.000.000)

Rp

(575.000.000)

Rp

3.825.000

Rp

3.400.000

Rp

2.975.000

Rp

2.550.000

Rp

2.125.000

ASET TIDAK BERWUJD Perijinan TOTAL ASET TIDAK LANCAR

Rp

3.195.340.694

Rp 3.024.342.700

Rp

2.853.344.706

Rp

2.682.346.712

Rp

2.511.348.718

TOTAL ASET

Rp

4.886.352.365

Rp 6.297.009.688

Rp

8.044.011.187

Rp

9.886.566.171

Rp 12.166.254.701 174


KEWAJIBAN

Rp

-

Rp

-

Rp

-

Rp

-

Rp

-

Modal Edwin

Rp

814.392.061

Rp

1.049.501.615

Rp

1.340.668.531

Rp

1.647.761.029

Rp

2.027.709.117

Modal Ferry

Rp

814.392.061

Rp

1.049.501.615

Rp

1.340.668.531

Rp

1.647.761.029

Rp

2.027.709.117

Modal Yuda

Rp

814.392.061

Rp

1.049.501.615

Rp

1.340.668.531

Rp

1.647.761.029

Rp

2.027.709.117

Modal Prisca

Rp

814.392.061

Rp

1.049.501.615

Rp

1.340.668.531

Rp

1.647.761.029

Rp

2.027.709.117

Modal Ajie

Rp

814.392.061

Rp

1.049.501.615

Rp

1.340.668.531

Rp

1.647.761.029

Rp

2.027.709.117

Modal Elisabet

Rp

814.392.061

Rp

1.049.501.615

Rp

1.340.668.531

Rp

1.647.761.029

Rp

2.027.709.117

TOTAL EKUITAS

Rp

4.886.352.365

Rp 6.297.009.689

Rp

8.044.011.188

Rp

9.886.566.173

Rp 12.166.254.703


Rp

4.886.352.365

Rp 6.297.009.689

Rp

8.044.011.188

Rp

9.886.566.173

Rp 12.166.254.703

EKUITAS

175


5.3.1.4 Laporan Arus Kas CV TREX LAPORAN ARUS KAS (disajikan dalam Rupiah Penuh) 2013

2014

2015

2016

2017


Rp1.286.352.365

Rp1.410.657.323

Rp1.747.001.499

Rp1.842.554.984

Rp2.279.688.530


Rp128.072.994

Rp128.072.994

Rp128.072.994

Rp128.072.994

Rp128.072.994


Rp42.500.000

Rp42.500.000

Rp42.500.000

Rp42.500.000

Rp42.500.000

Rp425.000

Rp425.000

Rp425.000

Rp425.000

Rp425.000

-Rp2.175.600

-Rp379.260

-Rp398.223

-Rp418.134

-Rp439.041

Rp2.216.280

-Rp197.946

-Rp207.843

-Rp218.235

-Rp229.147

-Rp1.600.000

Rp400.000

Rp400.000

Rp400.000

Rp400.000

Rp1.455.791.039

Rp1.581.478.111

Rp

1.917.793.427

Rp

2.013.316.608

Rp2.450.418.336

Beban amortisasi ijin Peningkatan/penurunan peralatan Peningkatan/penurunan bahan/baku Peningkatan/penurunan prepaid expense ARUS KAS DARI KEGIATAN OPERASI KEGIATAN INVESTASI

Rp

-

KEGIATAN PENDANAAN

Rp

-


Rp 1.455.791.039

Rp 1.581.478.111

Rp

1.917.793.427

Rp

2.013.316.608

Rp

2.450.418.336

KAS AWAL PERIODE

Rp222.076.512

Rp 1.677.867.551

Rp

3.259.345.662

Rp

5.177.139.089

Rp

7.190.455.697

KAS AKHIR PERIODE

Rp 1.677.867.551

Rp 3.259.345.662

Rp

5.177.139.089

Rp

7.190.455.697

Rp

9.640.874.033

176



b.


c.




f.


g.

Pertumbuhan Pertumbuhan penjualan sebesar 5% per tahun. Tahun pertama perusahaan mendapat order 0,8x dari proyeksi penjualan normal

h.


i.

Beban website sama seperti pada kondisi normal

j.

Beban soft opening sama seperti pada kondisi normal

l.

Beban gaji karyawan sama seperti pada kondisi normal

m. Beban THR karyawan sama seperti pada kondisi normal n.

Beban konsumsi karyawan sama seperti pada kondisi normal

o. Beban bonus karyawan sama seperti pada kondisi normal p. Beban perlengkapan adalah biaya pemakaian perlengkapan dan bahan baku untuk kebutuhan operasional oleh perusahaan. Beban perlengkapan akan naik tiap tahun sebagai akibat adanya inflasi. q.

Beban perawatan kendaraan sama seperti pada kondisi normal

r.

Beban utilitas terdiri dari pemakaian air, telepon, dan listrik perusahaan selama 1 tahun. Berikut adalah rincian beban utilitas di CV Trex. 177

LAPORAN INOVASI - CV TREX Keterangan

2013

2014

2015

2016

2017

Air

Rp3.840.000

Rp4.032.000

Rp4.233.600

Rp4.445.280

Rp4.667.544

Telepon

Rp4.800.000

Rp5.040.000

Rp5.292.000

Rp5.556.600

Rp5.834.430

Listik

Rp7.200.000

Rp7.560.000

Rp7.938.000

Rp8.334.900

Rp8.751.645

Rp16.632.000 Rp17.463.600 Rp18.336.780

Rp19.253.619

TOTAL

Rp15.840.000

*keterangan : terjadi inflasi sebesar 5% pertahun, pada kondisi pesimis, penggunaan utilitas turun 20% dari kondisi normal

s.


Tahun

2013

2014

2015

2016

2017

Pendapatan

Rp 4.272.000.000

Rp 4.485.600.000

Rp 5.574.000.000

Rp 5.906.400.000

Rp 7.164.000.000

Beban Agen

Rp

Rp

Rp 1.114.800.000

Rp 1.181.280.000

Rp 1.432.800.000

t.

854.400.000

897.120.000

Penyusutan dilakukan dengan menggunakan metode straight line untuk masingmasing depreciable asset, dan sama seperti pada kondisi normal

u. Beban bensin adalah pemakaian bensin kendaraan baik dalam melakukan pengiriman maupun pengambilan barang kiriman. v. Beban amortisasi ijin adalah amortisasi dari perijinan senilai Rp 4.250.000 dengan masa manfaat 10 tahun tanpa nilai sisa. Penyusutan dilakukan dengan metode Straight Line.

5.3.3 Proyeksi Laporan Keuangan Optimis 5.3.3.1 Laporan Laba Rugi

178

LAPORAN INOVASI - CV TREX CV TREX LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF (disajikan dalam Rupiah Penuh) 2013 Pendapatan

2014

2015

2016

Rp 9.936.000.000

2017

Rp 6.408.000.000

Rp 7.335.000.000

Rp 11.052.000.000

Rp 14.220.000.000

Beban billboard

Rp

3.000.000

Rp

Beban website

Rp

1.400.000

Rp

Beban soft Opening

Rp

4.700.000

Rp

Beban iklan

Rp

13.496.000

Rp

16.250.000

Rp

18.200.000

Rp

20.150.000

Rp

22.300.000

Beban gaji karyawan

Rp

228.600.000

Rp

220.800.000

Rp

332.640.000

Rp

349.272.000

Rp

477.867.600

Beban THR karyawan

Rp

19.050.000

Rp

18.400.000

Rp

27.720.000

Rp

29.106.000

Rp

39.822.300


Rp

477.000.000

Rp

477.000.000

Rp

699.300.000

Rp

734.265.000

Rp

989.769.375


Rp

159.600.000

Rp

159.600.000

Rp

264.000.000

Rp

319.200.000

Rp

390.600.000

Beban perlengkapan

Rp

111.798.000

Rp

117.387.900

Rp

123.257.295

Rp

129.420.160

Rp

135.891.168


Rp

139.720.000

Rp

146.706.000

Rp

154.041.300

Rp

161.743.365

Rp

169.830.533

Beban utilitas

Rp

23.760.000

Rp

24.948.000

Rp

26.195.400

Rp

27.505.170

Rp

28.880.429

Beban agen

Rp

1.281.600.000

Rp

1.467.000.000

Rp

1.987.200.000

Rp

2.210.400.000

Rp

2.844.000.000


Rp

128.072.994

Rp

128.072.994

Rp

128.072.994

Rp

128.072.994

Rp

128.072.994


Rp

42.500.000

Rp

42.500.000

Rp

42.500.000

Rp

42.500.000

Rp

42.500.000


Rp

425.000

Rp

425.000

Rp

425.000

Rp

425.000

Rp

425.000

Beban bensin

Rp

720.000.000

Rp

756.000.000

Rp

793.800.000

Rp

833.490.000

Rp

875.164.500

Beban Operasional 400.000 -

Rp Rp

400.000

Rp

-

Rp Rp

400.000

Rp

-

Rp Rp

400.000

Rp

-


Rp 3.354.721.994

Rp 3.575.489.894

Rp 4.597.751.989

Rp

4.985.949.689

Rp

6.145.523.899

Laba Operasional

Rp 3.053.278.006

Rp 3.759.510.106

Rp 5.338.248.011

Rp

6.066.050.311

Rp

8.074.476.101

Beban Pajak

Rp

Rp

Rp

533.824.801

Rp

606.605.031

Rp

807.447.610

Laba Bersih

Rp 2.747.950.205

Rp 4.804.423.210

Rp

5.459.445.280

Rp

7.267.028.491

305.327.801

375.951.011

Rp 3.383.559.095

179

LAPORAN INOVASI - CV TREX 5.3.3.2 Laporan Perubahan Ekuitas CV TREX LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KOMPREHENSIF (disajikan dalam Rupiah Penuh) 2013

2014

2015

2016

2017

Rp3.600.000.000

Rp6.347.950.205

Rp9.731.509.301

Rp14.535.932.511

Rp19.995.377.791

Rp2.747.950.205

Rp3.383.559.095

Rp4.804.423.210

Rp5.459.445.280

Rp7.267.028.491

Rp0

Rp0

Rp0

Rp0

Rp0

Modal Edwin

Rp1.057.991.701

Rp1.621.918.217

Rp2.422.655.418

Rp3.332.562.965

Rp4.543.734.380

Modal Ferry

Rp1.057.991.701

Rp1.621.918.217

Rp2.422.655.418

Rp3.332.562.965

Rp4.543.734.380

Modal Yuda

Rp1.057.991.701

Rp1.621.918.217

Rp2.422.655.418

Rp3.332.562.965

Rp4.543.734.380

Modal Prisca

Rp1.057.991.701

Rp1.621.918.217

Rp2.422.655.418

Rp3.332.562.965

Rp4.543.734.380

Modal Ajie

Rp1.057.991.701

Rp1.621.918.217

Rp2.422.655.418

Rp3.332.562.965

Rp4.543.734.380

Modal Elisabet

Rp1.057.991.701

Rp1.621.918.217

Rp2.422.655.418

Rp3.332.562.965

Rp4.543.734.380

EKUITAS AWAL Penambahan : Laba Bersih Setelah Pajak Pengurangan : Penarikan Modal EKUITAS AKHIR

180

LAPORAN INOVASI - CV TREX 5.3.3.3 Laporan Posisi Keuangan CV TREX LAPORAN POSISI KEUANGAN (disajikan dalam Rupiah Penuh) Rp2.013

Rp2.014

Rp2.015

Rp2.016

Rp2.017


Rp40.000.000

Rp40.000.000

Rp40.000.000

Rp40.000.000

Rp40.000.000

Rp3.092.254.411

Rp6.646.273.745

Rp11.621.110.306

Rp17.250.919.705

Rp24.688.260.622

Perlengkapan

Rp9.746.100

Rp10.233.405

Rp10.745.075

Rp11.282.329

Rp11.846.445

Bahan baku

Rp9.009.000

Rp9.459.450

Rp9.932.423

Rp10.429.044

Rp10.950.496

Prepaid website

Rp1.600.000

Rp1.200.000

Rp800.000

Rp400.000

Rp0

Rp3.152.609.511

Rp6.707.166.600

Rp11.682.587.804

Rp17.313.031.078

Rp24.751.057.563

Rp1.500.000.000

Rp1.500.000.000

Rp1.500.000.000

Rp1.500.000.000

Rp1.500.000.000

Bangunan

Rp850.000.000

Rp850.000.000

Rp850.000.000

Rp850.000.000

Rp850.000.000


-Rp42.500.000

-Rp85.000.000

-Rp127.500.000

-Rp170.000.000

-Rp212.500.000

Rp92.088.688

Rp92.088.688

Rp92.088.688

Rp92.088.688

Rp92.088.688


-Rp13.072.994

-Rp26.145.988

-Rp39.218.982

-Rp52.291.976

-Rp65.364.970

Kendaraan

Rp920.000.000

Rp920.000.000

Rp920.000.000

Rp920.000.000

Rp920.000.000

-Rp115.000.000

-Rp230.000.000

-Rp345.000.000

-Rp460.000.000

-Rp575.000.000

Rp3.825.000

Rp3.400.000

Rp2.975.000

Rp2.550.000

Rp2.125.000

Rp3.195.340.694

Rp3.024.342.700

Rp2.853.344.706

Rp2.682.346.712

Rp2.511.348.718

Kas di Bank

TOTAL ASET LANCAR ASET TETAP Tanah

Peralatan

ak penyusutan kendaraan ASET TIDAK BERWUJD Perijinan TOTAL ASET TIDAK LANCAR TOTAL ASET

Rp6.347.950.205

Rp9.731.509.300

Rp14.535.932.510

Rp19.995.377.790

Rp27.262.406.281 181


KEWAJIBAN

Rp0

Rp0

Rp0

Rp0

Rp0

Modal Edwin

Rp1.057.991.701

Rp1.621.918.217

Rp2.422.655.418

Rp3.332.562.965

Rp4.543.734.380

Modal Ferry

Rp1.057.991.701

Rp1.621.918.217

Rp2.422.655.418

Rp3.332.562.965

Rp4.543.734.380

Modal Yuda

Rp1.057.991.701

Rp1.621.918.217

Rp2.422.655.418

Rp3.332.562.965

Rp4.543.734.380

Modal Prisca

Rp1.057.991.701

Rp1.621.918.217

Rp2.422.655.418

Rp3.332.562.965

Rp4.543.734.380

Modal Ajie

Rp1.057.991.701

Rp1.621.918.217

Rp2.422.655.418

Rp3.332.562.965

Rp4.543.734.380

Modal Elisabet

Rp1.057.991.701

Rp1.621.918.217

Rp2.422.655.418

Rp3.332.562.965

Rp4.543.734.380

TOTAL EKUITAS

Rp6.347.950.205

Rp9.731.509.301

Rp14.535.932.511

Rp19.995.377.791

Rp27.262.406.282

EKUITAS


Rp6.347.950.205

Rp9.731.509.301

Rp14.535.932.511

Rp19.995.377.791

Rp27.262.406.282

182

LAPORAN INOVASI - CV TREX 5.3.3.4 Laporan Arus Kas CV TREX LAPORAN ARUS KAS (disajikan dalam Rupiah Penuh) 2013

2014

2015

2016

2017


Rp2.747.950.205

Rp3.383.559.095

Rp4.804.423.210

Rp5.459.445.280

Rp7.267.028.491


Rp128.072.994

Rp128.072.994

Rp128.072.994

Rp128.072.994

Rp128.072.994


Rp42.500.000

Rp42.500.000

Rp42.500.000

Rp42.500.000

Rp42.500.000

Rp425.000

Rp425.000

Rp425.000

Rp425.000

Rp425.000

Peningkatan/penurunan peralatan

-Rp4.336.500

-Rp487.305

-Rp511.670

-Rp537.254

-Rp537.254

Peningkatan/penurunan bahan/baku

-Rp2.833.800

-Rp450.450

-Rp472.973

-Rp496.621

-Rp496.621

Peningkatan/penurunan prepaid expense

-Rp1.600.000

Rp400.000

Rp400.000

Rp400.000

Rp400.000

Rp2.910.177.899

Rp3.554.019.334

Rp

4.974.836.561

Rp

5.629.809.399

Rp7.437.392.610

5.629.809.399


ARUS KAS DARI KEGIATAN OPERASI KEGIATAN INVESTASI

Rp

-

KEGIATAN PENDANAAN

Rp

-


Rp 2.910.177.899

Rp 3.554.019.334

Rp

4.974.836.561

Rp

KAS AWAL PERIODE

Rp222.076.512

Rp 3.132.254.411

Rp

6.686.273.745

Rp 11.661.110.306

Rp 17.290.919.705

KAS AKHIR PERIODE

Rp 3.132.254.411

Rp 6.686.273.745

Rp 11.661.110.306

Rp 17.290.919.705

Rp 24.728.312.315

Rp

7.437.392.610

183



b.


c.




f.


g. Pertumbuhan Pertumbuhan penjualan sebesar 15% per tahun. Pada tahun pertama perusahaan mendapat order 1,2x dari proyeksi penjualan normal h.


i.

Beban website sama seperti pada kondisi normal

j.

Beban soft opening sama seperti pada kondisi normal

l.

Beban gaji karyawan sama seperti pada kondisi normal

m. Beban THR karyawan sama seperti pada kondisi normal n.

Beban konsumsi karyawan sama seperti pada kondisi normal

o. Beban bonus karyawan sama seperti pada kondisi normal p. Beban perlengkapan adalah biaya pemakaian perlengkapan dan bahan baku untuk kebutuhan operasional oleh perusahaan. Beban perlengkapan akan naik tiap tahun sebagai akibat adanya inflasi. q.

Beban perawatan kendaraan sama seperti pada kondisi normal

r.

Beban utilitas terdiri dari pemakaian air, telepon, dan listrik perusahaan selama 1 tahun. Berikut adalah rincian beban utilitas di CV Trex.

184

LAPORAN INOVASI - CV TREX Keterangan

2013

2014

2015

2016

2017

Air

Rp5.760.000

Rp6.048.000

Rp6.350.400

Rp6.667.920

Rp7.001.316

Telepon

Rp7.200.000

Rp7.560.000

Rp7.938.000

Rp8.334.900

Rp8.751.645

Rp10.800.000

Rp11.340.000

Rp11.907.000

Rp12.502.350

Rp13.127.468

Rp24.948.000 Rp26.195.400 Rp27.505.170

Rp28.880.429

Listik TOTAL

Rp23.760.000

*keterangan : terjadi inflasi sebesar 5% pertahun, pada kondisi optimis, penggunaan utilitas naik 20% dari kondisi normal

s.


Tahun

2013

2014

2015

2016

2017

Pendapatan

Rp 6.408.000.000

Rp 7.335.000.000

Rp 9.936.000.000

Rp 11.052.000.000

Rp 14.220.000.000

Beban Agen

Rp 1.281.600.000

Rp 1.467.000.000

Rp 1.987.200.000

Rp 2.210.400.000

Rp 2.844.000.000

t.

Penyusutan dilakukan dengan menggunakan metode straight line untuk masingmasing depreciable asset, dan sama seperti pada kondisi normal

u. Beban bensin adalah pemakaian bensin kendaraan baik dalam melakukan pengiriman maupun pengambilan barang kiriman. v. Beban amortisasi ijin adalah amortisasi dari perijinan senilai Rp 4.250.000 dengan masa manfaat 10 tahun tanpa nilai sisa. Penyusutan dilakukan dengan metode Straight Line.

185


CVP ANALYSIS

5.5.1 Kondisi Pesimis Pesimis Pendapatan Biaya Tetap beban billboard beban desain web beban soft Opening beban iklan Beban gaji karyawan Beban THR karyawan beban konsumsi karyawan beban bonus karyawan beban perawatan kendaraan beban utilitas beban depresiasi-peralatan beban depresiasi-bangunan beban amortisasi ijin beban bensin Total Biaya Tetap Biaya Variabel beban perlengkapan beban agen Total Biaya Variabel Total Biaya % CM % Biaya Variabel Break Event Point

2013 Rp 4,272,000,000 Rp 3,000,000 Rp 1,400,000 Rp 2,300,000 Rp 3,624,000 Rp 228,600,000 Rp 19,050,000 Rp 477,000,000 Rp 159,600,000 Rp 139,720,000 Rp 15,840,000 Rp 128,072,994 Rp 42,500,000 Rp 425,000 Rp 720,000,000 Rp 1,941,131,994 Rp 47,187,600 Rp 854,400,000 Rp 901,587,600 Rp 2,842,719,594 68.28% 31.72% Rp 2,842,719,594

2014 Rp 4,485,600,000

2015 Rp 5,574,000,000

Rp

Rp

Rp

400,000

Rp

400,000

Rp 5,000,000 Rp 220,800,000 Rp 18,400,000 Rp 477,000,000 Rp 159,600,000 Rp 146,706,000 Rp 16,632,000 Rp 128,072,994 Rp 42,500,000 Rp 425,000 Rp 756,000,000 Rp 1,971,535,994


Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp

6,400,000 349,272,000 29,106,000 734,265,000 319,200,000 161,743,365 18,336,780 128,072,994 42,500,000 425,000 833,490,000 2,623,211,139


Rp 49,546,980 Rp 897,120,000 Rp 946,666,980 Rp 2,918,202,974 67.56% 32.44% Rp 2,918,202,974

Rp 52,024,329 Rp 1,114,800,000 Rp 1,166,824,329 Rp 3,632,887,223 67.88% 32.12% Rp 3,632,887,223

Rp Rp Rp Rp

54,625,545 1,181,280,000 1,235,905,545 3,859,116,684 67.97% 32.03% 3,859,116,684

Rp 57,356,823 Rp 1,432,800,000 Rp 1,490,156,823 Rp 4,631,012,744 67.82% 32.18% Rp 4,631,012,744

400,000

Rp

2016 5,906,400,000

2017 Rp 7,164,000,000

Rp

400,000

186

LAPORAN INOVASI - CV TREX 5.5.2 Kondisi Normal Normal Pendapatan Biaya Tetap beban billboard beban website beban soft Opening beban iklan Beban gaji karyawan Beban THR karyawan beban konsumsi karyawan beban bonus karyawan beban perawatan kendaraan beban utilitas beban depresiasi-peralatan beban depresiasi-bangunan beban amortisasi ijin beban bensin Total Biaya Tetap Biaya Variabel beban perlengkapan beban agen Total Biaya Variabel Total Biaya % CM % Biaya Variabel Break Event Point

2013 Rp 5,340,000,000 Rp 3,000,000 Rp 1,400,000 Rp 3,500,000 Rp 6,948,000 Rp 228,600,000 Rp 19,050,000 Rp 477,000,000 Rp 159,600,000 Rp 139,720,000 Rp 19,800,000 Rp 128,072,994 Rp 42,500,000 Rp 425,000 Rp 720,000,000 Rp 1,949,615,994 Rp 73,010,800 Rp 1,068,000,000 Rp 1,141,010,800 Rp 3,090,626,794 63.08% 36.92% Rp 3,090,626,794

2014 Rp 5,784,000,000

2015 Rp 7,704,000,000

2016 Rp 8,131,500,000

2017 Rp 10,500,000,000

Rp

Rp

Rp

400,000

Rp

400,000

400,000

400,000





12,350,000 477,867,600 39,822,300 989,769,375 390,600,000 169,830,533 24,067,024 128,072,994 42,500,000 425,000 875,164,500 3,150,869,326

Rp 76,661,340 Rp 1,156,800,000 Rp 1,233,461,340 Rp 3,212,872,334 61.61% 38.39% Rp 3,213,872,334

Rp 80,494,407 Rp 1,540,800,000 Rp 1,621,294,407 Rp 4,096,073,201 60.42% 39.58% Rp 4,096,073,201

Rp 84,519,127 Rp 1,626,300,000 Rp 1,710,819,127 Rp 4,343,339,461 60.61% 39.39% Rp 4,343,339,461

Rp Rp Rp Rp

88,745,084 2,100,000,000 2,188,745,084 5,339,614,410 59.01% 40.99% 5,339,614,410

Rp

187

LAPORAN INOVASI - CV TREX 5.5.3 Kondisi optimis Optimis Pendapatan Biaya Tetap beban billboard beban desain web beban soft Opening beban iklan Beban gaji karyawan Beban THR karyawan beban konsumsi karyawan beban bonus karyawan beban perawatan kendaraan beban utilitas beban depresiasi-peralatan beban depresiasi bangunan beban amortisasi ijin beban bensin Total Biaya Tetap Biaya Variabel beban perlengkapan beban agen Total Biaya Variabel Total Biaya % CM % Biaya Variabel Break Event Point

2013 Rp 6,408,000,000 Rp 3,000,000 Rp 1,400,000 Rp 4,700,000 Rp 13,496,000 Rp 228,600,000 Rp 19,050,000 Rp 477,000,000 Rp 159,600,000 Rp 139,720,000 Rp 23,760,000 Rp 128,072,994 Rp 42,500,000 Rp 425,000 Rp 720,000,000 Rp 1,961,323,994 Rp 111,798,000 Rp 1,281,600,000 Rp 1,393,398,000 Rp 3,354,721,994 58.46% 41.54% Rp 3,354,721,994

2014 Rp 7,335,000,000

Rp

2015 9,936,000,000

2016 Rp 11,052,000,000

2017 Rp 14,220,000,000

Rp

400,000

Rp

400,000

Rp

400,000

Rp

400,000



18,200,000 332,640,000 27,720,000 699,300,000 264,000,000 154,041,300 26,195,400 128,072,994 42,500,000 425,000 793,800,000 2,487,294,694


20,150,000 349,272,000 29,106,000 734,265,000 319,200,000 161,743,365 27,505,170 128,072,994 42,500,000 425,000 833,490,000 2,646,129,529


22,300,000 477,867,600 39,822,300 989,769,375 390,600,000 169,830,533 28,880,429 128,072,994 42,500,000 425,000 875,164,500 3,165,632,731

Rp 117,387,900 Rp 1,467,000,000 Rp 1,584,387,900 Rp 3,575,489,894 55.69% 44.31% Rp 3,575,489,894

Rp Rp Rp Rp

123,257,295 1,987,200,000 2,110,457,295 4,597,751,989 54.10% 45.90% 4,597,751,989

Rp Rp Rp Rp

129,420,160 2,210,400,000 2,339,820,160 4,985,949,689 53.07% 46.93% 4,985,949,689

Rp Rp Rp Rp

135,891,168 2,844,000,000 2,979,891,168 6,145,523,899 51.51% 48.49% 6,145,523,899

Rp

Rp

Rp

188

LAPORAN INOVASI - CV TREX 5.6.

Financial Ratio Analysis

5.6.1. Liquidity ratio Rasio yang mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban jangka pendek perusahaannya. Dalam liquidity ratio terdapat beberapa alat untuk mengukurnya yaitu current ratio, quick ratio, cash flow liquidity ratio, dan cash ratio. a. Current ratio Mengukur solvensi jangka pendek. Hasil perhitungan rasio dapat menunjukkan kemampuan perusahaan untuk membayar utang (likuiditas). Pada CV Trex current ratio ini tidak dapat dihitung karena CV Trex tidak memiliki utang baik dalam bentuk jangka pendek maupun jangka panjang. b. Quick ratio Mengukur kemampuan perusahaan melunasi kewajiban lancar dengan aset lancar selain persediaan. Pada CV Trex, quick ratio ini tidak dapat dihitung karena CV Trex tidak memiliki utang baik dalam bentuk jangka pendek maupun jangka panjang. c. Cash flow liquidity ratio Mengukur kemampuan perusahaan melunasi kewajiban lancar dalam suatu tahun dengan kas dan surat berharga yang bisa dengan mudah diuangkan dan arus kas dari kegiatan operasinya, seperti dari hasil penjualan dan penerimaan kas. Pada CV Trex, cash flow liquidity ratio ini tidak dapat dihitung karena CV Trex tidak memiliki utang baik dalam bentuk jangka panjang maupun jangka pendek. d. Cash Ratio Menunjukkan proporsi jumlah kas terhadap aset total.

189

LAPORAN INOVASI - CV TREX Cash Ratio = Cash / Total Asset Cash Ratio Normal Cash Total Asset Ratio Optimis Cash Total Asset Ratio Pesimis Cash Total Asset Ratio

2013 Rp. 2,415,331,152 Rp. 5,624,435,886 42.94% 2013 Rp. 3,132,254,411 Rp. 6,347,950,205 49.34% 2013 Rp. 1,677,867,551 Rp. 4,886,352,365 34.34%

2014 Rp. 4,900,135,844 Rp. 7,938,450,786 61.73% 2014 Rp. 6,686,273,745 Rp. 9,731,509,300 68.71% 2014 Rp. 3,259,345,662 Rp. 6,297,009,688 51.76%

2015 Rp. 8,318,029,345 Rp. 11,185,584,905 74.36% 2015 Rp. 11,661,110,306 Rp. 14,535,932,510 80.22% 2015 Rp. 5,177,139,089 Rp. 8,044,011,187 64.36%

2016 Rp. 11,898,101,281 Rp. 14,594,929,390 81.52% 2016 Rp. 17,290,919,705 Rp. 19,995,377,790 86.47% 2016 Rp. 7,190,455,697 Rp. 9,886,566,171 72.73%

2017 Rp. 16,713,142,236 Rp. 19,239,276,421 86.87% 2017 Rp. 24,728,260,622 Rp. 27,262,406,281 90.70% 2017 Rp. 9,640,874,033 Rp. 12,166,254,701 79.24%

5.6.2 Activity ratio Rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam mengelola aset-asetnya sehingga memberikan aliran kas masuk bagi perusahaan. Alat ukur dalam activity ratio adalah A/ P turnover dan average payment period, A/ R turnover dan average collection period, fixed asset turnover, total asset turnover. a. A/ P turnover dan average payment period Rasio ini tidak dapat dihitung karena CV Trex tidak memilliki utang baik dalam bentuk jangka panjang maupun jangka pendek. b. A/ R turnover dan average collection period Rasio ini tidak dapat dihitung karena CV Trex tidak memiliki utang baik dalam bentuk jangka panjang maupun jangka pendek. c. Fixed asset turnover Rasio ini mengukur seberapa cepat perputaran fixed asset yang dimiliki perusahaan. Fixed asset turnover = Sales / Total Fixed Asset 190

LAPORAN INOVASI - CV TREX Fixed Asset Turnover Normal Sales Total Fixed Asset Ratio Optimis Sales Total Fixed Asset Ratio Pesimis Sales Total Fixed Asset Ratio

2013 Rp. 5,340,000,000 Rp. 3,195,340,694 167.12% 2013 Rp. 6,408,000,000 Rp. 3,195,340,694 200.54% 2013 Rp. 4,272,000,000 Rp. 3,195,340,694 133.69%

2014 Rp. 5,784,000,000 Rp. 3,042,342,700 190.12% 2014 Rp. 7,335,000,000 Rp. 3,042,342,700 241.10% 2014 Rp. 4,485,600,000 Rp. 3,042,342,700 147.44%

2015 Rp. 7,704,000,000 Rp. 2,853,344,706 270.00% 2015 Rp. 9,936,000,000 Rp. 2,853,344,706 348.22% 2015 Rp. 5,574,000,000 Rp. 2,853,344,706 195.35%

2016 Rp. 8,131,500,000 Rp. 2,682,346,712 303.15% 2016 Rp. 11,052,000,000 Rp. 2,682,346,712 412.03% 2016 Rp. 5,906,400,000 Rp. 2,682,346,712 220.20%

2017 Rp. 10,500,000,000 Rp. 2,511,348,718 418.10% 2017 Rp. 14,220,000,000 Rp. 2,511,348,718 566.23% 2017 Rp. 7,164,000,000 Rp. 2,511,348,718 285.27%

d. Total asset turnover asio ini menunjukkan seberapa besar efisiensi yang dimiliki oleh CV Trex dalam memanfaatkan aset dalam memperoleh pendapatan. Total asset turnover = Sales / Total Asset Total Asset Turnover Normal Sales Total Asset Ratio Optimis Sales Total Asset Ratio Pesimis Sales

2013 Rp. 5,340,000,000 Rp. 5,624,435,886 94.94% 2013 Rp. 6,408,000,000 Rp. 6,347,950,205 100.95% 2013 Rp. 4,272,000,000

2014 Rp. 5,784,000,000 Rp. 7,938,450,786 72.86% 2014 Rp. 7,335,000,000 Rp. 9,731,509,300 75.37% 2014 Rp. 4,485,600,000

2015 Rp. 7,704,000,000 Rp. 11,185,584,905 68.87% 2015 Rp. 9,936,000,000 Rp. 14,535,932,510 68.35% 2015 Rp. 5,574,000,000

2016 Rp. 8,131,500,000 Rp. 14,594,929,390 55.71% 2016 Rp. 11,052,000,000 Rp. 19,995,377,790 55.27% 2016 Rp. 5,906,400,000

2017 Rp. 10,500,000,000 Rp. 19,239,276,421 54.58% 2017 Rp. 14,220,000,000 Rp. 27,262,406,281 52.16% 2017 Rp. 7,164,000,000 191

LAPORAN INOVASI - CV TREX Total Asset Ratio

Rp. 4,886,352,365 87.43%

Rp. 6,297,009,688 71.23%

Rp. 8,044,011,187 69.29%

Rp. 9,886,566,171 59.74%

Rp. 12,166,254,701 58.88%

5.6.3 Debt Ratio Mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar utang-utangnya. CV Trex tidak memiliki utang dalam jangka pendek maupun jangka panjang sehingga rasio ini tidak dapat digunakan. 5.6.4 Profitability Ratio Mengukur seberapa kuat perusahaan dalam menghasilkan laba. Alat ukur dalam profitability ratio adalah gross profit margin, operating profit margin, net profit margin, cash flow margin, cash return on asset. a. Gross profit margin Mengukur tingkat keefesiensian harga jual sehingga dapat diketahui kemampuan perusahan untuk mengontrol biaya persediaan. Namun CV Trex tidak memiliki persediaan apapun karena CV Trex bergerak di bidang jasa. Karena itu gross profit margin pada CV Trex pasti selalu 100% b. Net Profit Margin Mengukur laba setelah seluruh pendapatan dikurangkan beban yang bertujuan untuk mengetahui seluruh efisiensi perusahaan. Net profit margin = Net Income / Sales Net Profit Margin Normal Net Income Sales Ratio Optimis Net Income Sales

2013 Rp. 2,024,435,886 Rp. 5,340,000,000 37.91% 2013 Rp. 2,747,950,205 Rp. 6,408,000,000

2014 Rp. 2,314,014,900 Rp. 5,784,000,000 40.01% 2014 Rp. 3,383,559,095 Rp. 7,335,000,000

2015 Rp. 3,247,134,119 Rp. 7,704,000,000 42.15% 2015 Rp. 4,804,423,210 Rp. 9,936,000,000

2016 Rp. 3,409,344,485 Rp. 8,131,500,000 41.93% 2016 Rp. 5,459,445,280 Rp. 11,052,000,000

2017 Rp. 4,644,347,031 Rp. 10,500,000,000 44.23% 2017 Rp. 7,267,028,491 Rp. 14,220,000,000 192

LAPORAN INOVASI - CV TREX Ratio Pesimis Net Income Sales Ratio

42.88% 2013 Rp. 1,286,352,365 Rp. 4,272,000,000 30.11%

46.13% 2014 Rp. 1,410,657,323 Rp. 4,485,600,000 31.45%

48.35% 2015 Rp. 1,747,001,499 Rp. 5,574,000,000 31.34%

49.40% 2016 Rp. 1,842,554,984 Rp. 5,906,400,000 31.20%

51.10% 2017 Rp. 2,279,688,530 Rp. 7,164,000,000 31.82%

c. Operating profit margin mengukur keuntungan yang diperoleh dari kegiatan operasional CV Trex. Operating profit margin = Operational profit / Sales Operating Profit Margin Normal Operating Profit Sales Ratio Optimis Operating Profit Sales Ratio Pesimis Operating Profit Sales Ratio

2013 Rp. 2,249,373,206 Rp. 5,340,000,000 42.12% 2013 Rp. 3,053,278,006 Rp. 6,408,000,000 47.65% 2013 Rp. 1,429,280,406 Rp. 4,272,000,000 33.46%

2014 Rp. 2,571,127,666 Rp. 5,784,000,000 44.45% 2014 Rp. 3,759,510,106 Rp. 7,335,000,000 51.25% 2014 Rp. 1,567,397,026 Rp. 4,485,600,000 34.94%

2015 Rp. 3,607,926,799 Rp. 7,704,000,000 46.83% 2015 Rp. 5,338,248,011 Rp. 9,936,000,000 53.73% 2015 Rp. 1,941,112,777 Rp. 5,574,000,000 34.82%

2016 Rp. 3,788,160,539 Rp. 8,131,500,000 46.59% 2016 Rp. 6,066,050,311 Rp. 11,052,000,000 54.89% 2016 Rp. 2,047,283,316 Rp. 5,906,400,000 34.66%

2017 Rp. 5,160,385,590 Rp. 10,500,000,000 49.15% 2017 Rp. 8,074,476,101 Rp. 14,220,000,000 56.78% 2017 Rp. 2,532,987,256 Rp. 7,164,000,000 35.36%

193

LAPORAN INOVASI - CV TREX d. Cash flow margin ratio Menunjukkan jumlah uang kas yang dihasilkan dari kegiatan operasional perusahaan jika dibandingkan dengan penjualan perusahaan. Cash flow margin ratio = Cash flow from Operating Activities / Sales Cash Flow Margin Ratio Normal Cash Flow from Operating Activities Sales Ratio Optimis Cash Flow from Operating Activities Sales Ratio Pesimis Cash Flow from Operating Activities Sales Ratio

2013 Rp2,193,254,640 Rp. 5,340,000,000 41.07% 2013 Rp2,910,177,899 Rp. 6,408,000,000 45.41% 2013 Rp1,455,791,039 Rp. 4,272,000,000 34.08%

2014 Rp2,484,804,692 Rp. 5,784,000,000 42.96% 2014 Rp3,554,019,334 Rp. 7,335,000,000 48.45% 2014 Rp1,581,478,111 Rp. 4,485,600,000 35.26%

2015 Rp3,417,893,501 Rp. 7,704,000,000 44.37% 2015 Rp4,974,836,561 Rp. 9,936,000,000 50.07% 2015 Rp1,917,793,427 Rp. 5,574,000,000 34.41%

2016 Rp3,580,071,936 Rp. 8,131,500,000 44.03% 2016 Rp5,629,809,399 Rp. 11,052,000,000 50.94% 2016 Rp2,013,316,608 Rp. 5,906,400,000 34.09%

2017 Rp4,815,040,955 Rp. 10,500,000,000 45.86% 2017 Rp7,437,340,916 Rp. 14,220,000,000 52.30% 2017 Rp2,450,418,336 Rp. 7,164,000,000 34.20%

e. Cash return on asset Menghitung berapa jumlah kas yang dapat dihasilkan dari kegiatan operasi perusahaan dengan menggunakan asset yang ada. Cash return on asset ratio = Cash flow from Operating Activities / Total Asset Cash Return On Asset Normal Cash Flow from Operating Activities Total Asset Ratio Optimis Cash Flow from Operating Activities

2013 Rp2,193,254,640 Rp. 5,624,435,886 39.00% 2013 Rp2,910,177,899

2014 Rp2,484,804,692 Rp. 7,938,450,786 31.30% 2014 Rp3,554,019,334

2015 Rp3,417,893,501 Rp. 11,185,584,905 30.56% 2015 Rp4,974,836,561

2016 Rp3,580,071,936 Rp. 14,594,929,390 24.53% 2016 Rp5,629,809,399

2017 Rp4,815,040,955 Rp. 19,239,276,421 25.03% 2017 Rp7,437,340,916 194

LAPORAN INOVASI - CV TREX Total Asset Ratio Pesimis Cash Flow from Operating Activities Total Asset Ratio

Rp. 6,347,950,205 45.84% 2013 Rp1,455,791,039 Rp. 4,886,352,365 29.79%

Rp. 9,731,509,300 36.52% 2014 Rp1,581,478,111 Rp. 6,297,009,688 25.11%

Rp. 14,535,932,510 34.22% 2015 Rp1,917,793,427 Rp. 8,044,011,187 23.84%

Rp. 19,995,377,790 28.16% 2016 Rp2,013,316,608 Rp. 9,886,566,171 20.36%

Rp. 27,262,406,281 27.28% 2017 Rp2,450,418,336 Rp. 12,166,254,701 20.14%

5.6.5 DuPont Ratio analysis Menggambarkan posisi keuangan perusahaan dan kemampuannya memperoleh laba. Alat ukurnya adalah return on asset (ROA) dan return on equity (ROE).

a. Return on asset Digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memanfaatkan aset yang dimilikinya untuk memperoleh laba. Return on asset ratio = Net Income / Total Asset Return On Asset Normal

2013

2014

2015

2016

2017

Net Income Total Asset Ratio Optimis

Rp. 2,024,435,886 Rp. 5,624,435,886 35.99% 2013

Rp. 2,314,014,900 Rp. 7,938,450,786 29.15% 2014

Rp. 3,247,134,119 Rp. 11,185,584,905 29.03% 2015

Rp. 3,409,344,485 Rp. 14,594,929,390 23.36% 2016

Rp. 4,644,347,031 Rp. 19,239,276,421 24.14% 2017

Net Income Total Asset Ratio Pesimis

Rp. 2,747,950,205 Rp. 6,347,950,205 43.29% 2013

Rp. 3,383,559,095 Rp. 9,731,509,300 34.77% 2014

Rp. 4,804,423,210 Rp. 14,535,932,510 33.05% 2015

Rp. 5,459,445,280 Rp. 19,995,377,790 27.30% 2016

Rp. 7,267,028,491 Rp. 27,262,406,281 26.66% 2017

Net Income Total Asset

Rp. 1,286,352,365 Rp. 4,886,352,365

Rp. 1,410,657,323 Rp. 6,297,009,688

Rp. 1,747,001,499 Rp. 8,044,011,187

Rp. 1,842,554,984 Rp. 9,886,566,171

Rp. 2,279,688,530 Rp. 12,166,254,701

26.33%

22.40%

21.72%

18.64%

18.74%

Ratio

195


b.

Return on equity Mengukur tingkat pengembalian yang dihasilkan dengan menggunakan modal yang ada. Cash return on asset ratio = Net Income /

Total Equity Return On Equity Normal Net Income Total Equity Ratio Optimis Net Income Total Equity Ratio Pesimis Net Income Total Equity Ratio

2013 Rp. 2,024,435,886 Rp. 5,624,435,886 35.99% 2013 Rp. 2,747,950,205 Rp. 6,347,950,205 43.29% 2013 Rp. 1,286,352,365 Rp. 4,886,352,365 26.33%

2014 Rp. 2,314,014,900 Rp. 7,938,450,786 29.15% 2014 Rp. 3,383,559,095 Rp. 9,731,509,300 34.77% 2014 Rp. 1,410,657,323 Rp. 6,297,009,688 22.40%

2015 Rp. 3,247,134,119 Rp. 11,185,584,905 29.03% 2015 Rp. 4,804,423,210 Rp. 14,535,932,510 33.05% 2015 Rp. 1,747,001,499 Rp. 8,044,011,187 21.72%

2016 Rp. 3,409,344,485 Rp. 14,594,929,390 23.36% 2016 Rp. 5,459,445,280 Rp. 19,995,377,790 27.30% 2016 Rp. 1,842,554,984 Rp. 9,886,566,171 18.64%

2017 Rp. 4,644,347,031 Rp. 19,239,276,421 24.14% 2017 Rp. 7,267,028,491 Rp. 27,262,406,281 26.66% 2017 Rp. 2,279,688,530 Rp. 12,166,254,701 18.74%

196


5.7

INVESTMENT ANALYSIS Dikarenakan tidak ada perusahaan sejenis dengan CV Trex di IDX, maka diputuskan

bahwa tidak ada perbandingan saham, dan penggunaan beta = 1 PERHITUNGAN CAPM Risk free (Rf) 5.75% Risk premium (Rp) 9.60% CAPM 15.35% Rf + (β * (RmRumus perhitungan CAPM Rf)) Rf = BI rate dari (www.bi.go.id) Risk premium Indonesia diperoleh dari : http://people.stern.nyu.edu/adamodar/pdfiles/cfovhds/CRP.pdf yang dimana meneliti perbandingan risk premium di 50 negara.

Weight of Debt (Wd) Weight of Equity (We) Cost of Debt (Kd) pretax Cost of Equity (Ke) Tax WACC

0.00% 100.00% 0.00% 15.35% 10.00% 15.35%

Rumus untuk menghitung WACC = Wd*Kd*(1-Tax)+We*Ke

CAPM ini akan digunakan sebagai cost of capital, menjadi dasar perhitungan NPV dan IRR untuk menentukan apakah suatu proyek layak untuk dijalankan 5.8

PAYPACK PERIOD ANALYSIS

KONDISI

TAHUN

Initial Investment PESIMIS

PAYBACK PERIOD

CASH INFLOW Rp3,600,000,000

2013

Rp1,262,064,186

Rp2,337,935,814

2014

Rp1,371,025,671

Rp966,910,143

2015

Rp 1,662,586,413

Rp404,115,528

2016

Rp1,745,398,013

Rp2,149,513,541

2 tahun 6 bulan 29 hari

2017 Rp2,124,333,191 Rp4,273,846,732 Dari tabel di atas kita dapat melihat bahwa dalam kondisi pesimis maka investasi awal yang kita tanamkan akan kembali dalam 2 tahun 6 bulan dan 29 hari . CV Trex menetapkan waktu terlama 5 tahun, maka dari itu proyek ini dapat diterima karena payback period tidak lebih dari 5 tahun.

197

LAPORAN INOVASI - CV TREX Initial Investment

NORMAL

Rp3,600,000,000

2013

Rp1,901,391,105

Rp1,698,608,895

2014

Rp2,154,143,643

Rp455,534,748

2015

Rp2,963,063,286

Rp3,418,598,034

2016

Rp3,103,660,109

Rp6,522,258,143

1 tahun 9 bulan 13 hari

2017 Rp4,174,287,781 Rp10,696,547,459 Dari tabel di atas kita dapat melihat bahwa dalam kondisi normal maka investasi awal yang kita tanamkan akan kembali dalam 1 tahun 9 bulan dan 13 hari . CV Trex menetapkan waktu terlama 5 tahun, maka dari itu proyek ini dapat diterima karena payback period tidak lebih dari 5 tahun. Initial Investment Rp3,600,000,000 2013 Rp2,530,589,477 Rp1,069,410,523 2014 Rp3,090,451,595 Rp2,021,041,072 1 tahun 4 OPTIMIS bulan 4 hari 2015 Rp4,325,944,836 Rp6,346,985,908 2016 Rp4,895,486,434 Rp11,242,472,270 2017 Rp6,467,252,971 Rp17,709,726,848 Dari tabel di atas kita dapat melihat bahwa dalam kondisi normal maka investasi awal yang kita tanamkan akan kembali dalam 1 tahun 4 bulan dan 4 hari . CV Trex menetapkan waktu terlama 5 tahun, maka dari itu proyek ini dapat diterima karena payback period tidak lebih dari 5 tahun.

5.9

NPV ANALYSIS

KONDISI

PESIMIS

CV TREX NPV ANALYSIS TAHUN CASH INFLOW Initial Investment -Rp3,600,000,000 2014 Rp1,262,064,186 2015 2016 2017 2018

Rp1,371,025,671 Rp 1,662,586,413 Rp1,745,398,013 Rp2,124,333,191

NPV

Rp4,273,846,732

NPV > 0 Project diterima

Dari tabel di atas kita dapat melihat bahwa dalam kondisi pesimis NPV bernilai Rp4,273,846,732dan bernilai positif sehingga proyek ini masih layak diterima.

NORMAL

Initial Investment 2014 2015

-Rp3,600,000,000 Rp1,901,391,105 Rp2,154,143,643

2016 2017 2018

Rp2,963,063,286 Rp3,103,660,109 Rp4,174,287,781

Rp10,696,547,459 NPV > 0 Project diterima

Dari tabel di atas kita dapat melihat bahwa dalam kondisi normal NPV bernilai Rp10,696,547,459 dan bernilai positif sehingga proyek ini masih

198

LAPORAN INOVASI - CV TREX layak diterima.

OPTIMIS

Initial Investment 2014 2015

-Rp3,600,000,000 Rp2,530,589,477 Rp3,090,451,595

2016 2017 2018

Rp4,325,944,836 Rp4,895,486,434 Rp6,467,252,971

Rp17,709,726,848 NPV > 0 Project diterima

Dari tabel di atas kita dapat melihat bahwa dalam kondisi optimis NPV bernilai Rp17,709,726,848 dan bernilai positif sehingga proyek ini masih layak diterima.

5.10

IRR ANALYSIS

KONDISI

CV TREX IRR ANALYSIS TAHUN CASH INFLOW Initial Investment -Rp3,600,000,000 2014 Rp1,262,064,186

IRR

26%

2015 Rp1,371,025,671 2016 Rp 1,662,586,413 2017 Rp1,745,398,013 2018 Rp2,124,333,191 Dari tabel kondisi pesimis di atas kita dapat melihat bahwa IRR proyek sebesar 26% dan CAPM sebesar 15,35% di mana IRR lebih besar daripada CAPM maka proyek ini layak diambil Initial Investment -Rp3,600,000,000 2014 Rp1,901,391,105 NORMAL 60% 2015 Rp2,154,143,643 PESIMIS

2016 Rp2,963,063,286 2017 Rp3,103,660,109 2018 Rp4,174,287,781 Dari tabel kondisi normal di atas kita dapat melihat bahwa IRR proyek sebesar 60% dan CAPM sebesar 15,35% di mana IRR lebih besar daripada CAPM maka proyek ini layak diambil Initial Investment -Rp3,600,000,000 2014 Rp2,530,589,477 2015 Rp3,090,451,595 87% OPTIMIS 2016 Rp4,325,944,836 2017 Rp4,895,486,434 2018 Rp6,467,252,971 Dari tabel kondisi optimis di atas kita dapat melihat bahwa IRR proyek sebesar 87% dan CAPM sebesar 15,35% di mana IRR lebih besar daripada

IRR > WACC , proyek diterima



199

LAPORAN INOVASI - CV TREX CAPM maka proyek ini layak diambil

5.11. ANALISIS 3 SKENARIO Scenario Analysis NPV 3 kondisi Bobot Kondisi NPV (%) Jumlah Pesimis Rp4,273,846,732 0.2 Rp 854,769,346.40 Normal Rp10,696,547,459 0.5 Rp 5,348,273,729.50 optimis Rp17,709,726,848 0.3 Rp 5,312,918,054.40 1 Rp 11,515,961,130.30

Kondisi IRR Pesimis Normal optimis

Scenario Analysis IRR 3 Kondisi Bobot (%) Jumlah 26% 0.2 60% 0.5 87% 0.3 1

5.20% 30.00% 26.10% 61.30%

Dari perbandingan di atas kita dapat melihat bahwa keadaan optimis memiliki NPV dan IRR paling besar maka diharapkan kondisi optimis adalah yang dapat terjadi di CV Trex sehingga perusahaan bisa mendapat keuntungan yang maksimal.

5.12. ANALISIS EKONOMI Dalam sebuah bisnis tentu saja kondisi ekonomi juga menjadi salah satu faktor yang menentukan dalam suksesnya suatu bisnis, oleh karena itu terdapat beberapa isu yang dapat mempengaruhi CV Trex, antara lain : 5.12.1 Pertumbuhan ekonomi Pertumbuhan ekonomi Indonesia diharapkan mencapai setidaknya diatas 6% selama 5 tahun kedepan (2013-2017). Tingkat pertumbuhan ekonomi sendiri mencerminkan tingkat perkembangan ekonomi di Indonesia yang seringkali disertai dengan peningkatan daya beli yang dimana apabila pertumbuhan ekonomi di Indonesia tidak sesuai dengan ekspetasi pasar (<6%) maka hal tersebut akan berdampak buruk pada kepercayaan pasar akan perekonomian Indonesia dan bursa saham yang dimana kemudian juga berdampak negatif juga ke Consumer Price Index (CPI) dan pengeluaran per kapita dari masyarakat. Sebaliknya apabila pertumbuhan ekonomi Indonesia lebih tinggi dibandingkan dengan ekspetasi pasar (>7%) maka hal tersebut akan meningkatkan CPI yang dimana kemudian meningkatkan gairah ekonomi di Indonesia. 200


5.12.2 Bergabungnya Indonesia dalam AFTA Asean Free Trade Area (AFTA) merupakan salah factor yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia, dan dapat meningkatkan omzet penjualan dari perusahaan di bidang logistic dengan drastis. AFTA diproyeksikan akan memberikan dampak yang positif terhadap bisnis di bidang logistic dikarenakan produk asing akan membanjiri pasar Indonesia yang dimana akan mendorong permintaan pengiriman maupun logistik terhadap produk baru yang masuk pasar Indonesia tersebut. 5.12.3 Peningkatan Daya beli Masyarakat Daya beli masyarakat yang cenderung meningkat beberapa tahun ini mendorong pengeluaran (spending) yang lebih tinggi pula, meningkatnya daya beli masyarakat terutama pada kelas menengah secara langsung meningkatkan penjualan pada produk yang lebih premium dan masyarakat dapat membeli barang maupun jasa yang harganya lebih tinggi dibandingkan dengan sebelum peningkatan daya beli tersebut. Hal ini menguntungkan CV Trex dikarenakan peningkatan daya beli ini akan meningkatkan penjualan dari perusahaan serta memperluas pangsa pasar berdasarkan tingkat pengeluaran yang ada.

201


SENSITIVITY ANALYSIS

SENSITIVITY ANALYSIS CV TREX Quantity

Tahun

Data Awal penjualan (kg)

2014

Rp

2,747,950,205

$

2,193,254,640.00

2014

13,000

2015

Rp

3,383,559,095

$

2,484,804,692.00

2015

14,300

2016

Rp

4,804,423,210

$

3,417,893,501.00

2016

15,600

2017

Rp

5,459,445,280

$

3,580,071,936.00

2017

16,900

2018

Rp

7,267,028,491

$

4,815,040,955.00

2018

18,200

Tahun

Laba Bersih

Turun sebesar

65.30393386%

2014

4,510

2015

4,962

2016

Arus Kas

Initial Investment Rp

Laba Bersih

Arus Kas

NPV

IRR

Rp 0

15.350%

(Rp3,600,000,000.00) 953,430,620

Rp

760,973,081

Rp

1,173,961,901

Rp

862,129,479

5,413

Rp

1,666,945,855

Rp

1,185,874,590

2017

5,864

Rp

1,894,212,745

Rp

1,242,144,127

2018

6,315

Rp

2,521,373,012

Rp

1,670,629,794

202

LAPORAN INOVASI - CV TREX LAMPIRAN

203

LAPORAN INOVASI - CV TREX BAB I PENDAHULUAN

Recommend Documents