L1
LAMPIRAN
KUES IONER P01 Define a strategic IT Plan (Menemukan Peren canaan strategis IT) Jawaban No
Pertany aan 0
1
1
2
3
4
5
Ap akah p erusahaan mempunyai manajemen nilai IT?
2
Ap akah p erusahaan mempuny ai p enjajaran IT bisnis?
3
Ap akah p erusahaan memp uny ai taksiran mengenai kemamp uan d an p elaksanaan saat ini?
4
Ap akah p erusahaan memiliki p erencanaan strategi IT?
5
Ap akah p erusahaan mempunyai manajemen portofolio IT?
PO2 Define the Information Architecture (M enentukan Arsitektur Informasi) Jawaban No
Pertanyaan 0
1
Ap akah
p erusahaan
memiliki
aktivitas TI? Ap akah
perusahaan
telah
2
3
sistem
arsitektur informasi y ang dapat mendukung
2
1
melakukan
√
4
5
L2
Jawaban No
Pertanyaan 0 p engelomp okan
data
dalam
1
2
3
4
5
4
5
sistem dan
aplikasi yang memud ahkan p engun a sistem dalam men golah data? 3
Ap akah sistem y ang digunakan perusahaan juga
mem ilik i
kontrol
akses
terhadap
kep emilikan data dan informasi? 4
Ap akah p erusahaan memp uny ai prosedur untuk
memastikan
integritas
data
yang
disimpan, misalny a terdap at
basis
data,
gudang d ata dan arsip data?
P03 Determine Technological direction (Menetapkan Arah Teknologi) Jawaban No
Pertanyaan 0
1
Ap akah p erusahaan memp uny ai perencanaan teknologi?
2
Ap akah p erusahaan memp uny ai perencanaan infrastruktur?
3
Ap akah p erusahaan memon itor trend y ang akan mendatan g dan kebijakan-kebijakannya?
4
Ap akah
perusahaan
mempunyai
teknologi
1
2
3
L3
Jawaban No
Pertanyaan 0
1
2
3
4
5
standard? 5
Ap akah p erusahaan mempunyai IT architecture board?
PO4 Define the IT Processes, Organisation and Relationships (M enentukan Proses, Organisasi dan Hubungan TI) Jawaban No
Pertanyaan 0
1.
Apakah p erusahaan memp uny ai kerangk a kerja poses TI y ang terintegrasi dengan sistem manajemen
kualitas
dalam melaksanakan
strategi TI? 2.
Apakah perusahaan menemp atkan fungsi TI p ada struktur organisasi internal perusahaan, misal adany a struktur organisasi dep artemen TI p ada perusahaan?
3.
Apakah
p erusahaan
memilik i
struktur
organ isasi div isi TI secara internal d alam struktur organisasi p erusahaan? 4.
Apakah perusahaan telah menetapkan p eran dan tanggun g jawab untuk p ersonel TI dan p enggun a akhir untuk memenuhi kebutuhan
1
2
3
4
5
L4
Jawaban No
Pertanyaan 0 p erusahaan?
5.
Apakah p erusahaan
memberikan
jaminan
kualitas informasi y an g dih asilkan oleh sistem TI y ang digunak an? 6.
Apakah
p erusahaan
telah
memberikan
tanggun g jawab kep ada setiap p enggun a sistem mengen ai resiko TI dan menjaga keaman an informasi di dalam sistem? 7.
Apakah perusahaan sudah terdap at p embagian tugas,
dim ana
setiap
karyawan
hany a
melakuk an tugas dan tanggung jawab yang relevan terhadap p ekerjaan dan posisi mereka? 8.
Apakah
p erusahaan
telah
men etapkan
p ersy aratan dalam pemilihan staf TI untuk memastikan bahwa fun gsi TI memiliki sumb er day a yang sesuai? 9.
Apakah p erusahaan memilik i p ersonel TI cadangan / p engganti?
10.
Apakah p erusahaan telah m empertahankan komunikasi men gkombin asi,
dalam dan
men gkoordinasi, men gatur
struktur
hubungan y ang op timal antara fungsi TI dan
1
2
3
4
5
L5
Jawaban No
Pertanyaan 0
1
2
3
4
5
4
5
berbagai hal lainny a did alam dan dilu ar fungsi TI seperti eksekutif dan pengguna itu sendiri?
P05 Manage the IT Investment (M engatur M anajemen IT) Jawaban No
Pertany aan 0
1
1
2
3
Ap akah p erusahaan memp uny ai kerangka manajemen keuan gan ?
2
Ap akah p erusahaan memp uny ai p rioritas anggaran untuk IT?
3
Ap akah p erusahaan memp uny ai budget untuk IT?
4
Ap akah p erusahaan memp uny ai managemen biay a?
5
Ap akah p erusahaan memp uny ai manajemen untuk laba?
P06 Communicate management aims and direction (manajemen komunikasi dan petunjuk) Jawaban No.
Pertany aan 0
1
Ap akah p erusahaan memp uny ai kebijak an IT
1
2
3
4
5
L6
Jawaban No.
Pertany aan 0
1
2
3
4
5
dan pengendalian lingkun gan ? 2
Ap akah p erusahaan memp uny ai resiko IT dan framework pengendalian?
3
Ap akah p erusahaan memilik i kebijakan manajemen IT?
4
Ap akah p erusahaan memilik i kebijakan, standarisasi, and p rosedur?
5
Ap akah p erusahaan memilik i komunikasi dalam objek IT dan p engar ahan?
AI1 Identify au tomated solutions ( mengidentifikasi solusi otomatis) Jawaban No
Pertanyaan 0
1.
Apakah p erusahaan mendef inisikan dan memelihara fun gsi bisnis dan sy arat teknis?
2.
Apakah p erusahaan mempunyai lap oran analisis resiko ?
3.
Apakah p erusahaan melakukan study mengenai solusi otomatis?
4.
Apakah p erusahaan menentukan sy arat dan berp otensi dalam kep utusan dan penerimaan?
1
2
3
4
5
L7
AI2 Acquire and maintain app lica tion software ( mendapatkan dan memelihara software ap likasi) Jawaban No
Pertany aan 0
1.
Ap akah perusahaan memp uny ai level design y ang tinggi?
2.
Ap akah design perusahaan mendetail?
3.
Ap akah perusahaan memp uny ai ap likasi p engendalian dan k emamp uan mengaudit?
4.
Ap akah perusahaan memp uny ai ap likasi keaman an dan ketersediaan?
5.
Ap akah perusahaan memp uny ai konfigur asi dan pengimplementasian y ang dibutuhkan aplikasi software?
6.
Ap akah perusahaan melakukan up date terhadap sistem yang sudah ada?
7.
Ap akah perusahaan mengembangkan aplikasi software?
8.
Ap akah perusahaan memp uny ai software asuransi kualitas?
9.
Ap akah perusahaan memp uny ai manajemen aplikasi yang memadai?
10.
Ap akah perusahaan memp uny ai software p erbaikan?
1
2
3
4
5
L8
AI3 Acquire and Maintain Technolog y Infrastructure (Mendap atkan dan Memelihara Infrastruktur Teknologi) Jawaban No
Pertany aan 0
1
Ap akah p erusahaan memp uny ai rencana akuisisi (p enggantian) infrastruktur teknologi yang mem enuhi p ersy aratan fungsional dan teknis bisnis?
2
Ap akah p erusahaan memilki p erlindungan dan pengawasan terhadap infrastruktur hardware dan software?
3
Ap akah p erusahaan telah melakukan pengemban gan strategi dan r encana untuk pemeliharaan infrastruktur dan telah memastikan segala perubahan agar tetap sejalan den gan prosedur manjemen perubahan?
4
Ap akah ada p enetapan lingkungan pengemban gan dan uji sistem yang mendukun g aktivitas p roduksi y ang efektif dan efisien ?
1
2
3
4
5
L9
AI4 Enable operation and use (Memun gkinkan Op erasi dan Penggunaan) Jawaban No
Pertanyaan 0
1
1
2
3
4
5
4
5
Ap akah perusahaan memp uny ai p erencanaan untuk solusi op erasional?
2
Ap akah perusahaan memp uny ai p engetahuan men genai man ajemen bisnis?
3
Ap akah perusahaan memp uny ai p engetahuan men genai p emakai?
4
Ap akah perusahaan memp uny ai p engetahuan men genai op erasi dan staff pendukung?
AI5 Procure IT resources ( sumber day a IT yang diperoleh) Jawaban No
Pertanyaan 0
1
Ap akah perusahaan memiliki kem amp uan p engendalian?
2
Ap akah perusahaan memiliki man ajemen kontrak dengan sup plier?
3
Ap akah perusahaan memilih supp lier?
4
Ap akah perusahaan mengakuisisi sumber day a IT?
1
2
3
L10
AI6 Manage Changes (M emimp in p erubahan) Jawaban No
Pertanyaan 0
1
1
2
3
4
5
Ap akah perusahaan merubah standard dan p rosedurny a?
2
Ap akah perusahaan berdampak p ada assessment, prioritas, dan autorisasi?
3
Ap akah perusahaan bisa melakukan p erubahan secara m endadak?
4
Ap akah perusahaan memp uny ai p erubahan status p encarian dan p elap oran?
5
Ap akah perusahaan melakukan perubahan p endekatan dan dokumentasi?
AI7 Install and Accred it Solu tions and Changes (Memasang dan M engakui Solusi dan Perubahan) Jawaban No
Pertany aan 0
1
Ap akah p erusahaan telah melakukan pelatihan terhadap pengguna y ang bersangkutan den gan operasi fungsi TI?
2
Ap akah p erusahaan telah melakukan penetap an tentang rencana uji yang berdasarkan standard p erusahaan?
1
2
3
4
5
L11
Jawaban No
Pertany aan 0
3
Ap akah p erusahaan telah men etap kan rencana implementasi di d alam men erap kan solusi p erubahan TI?
4
Ap akah
perusahaan
telah
melakukan
pengujian
lin gkungan y ang berhubungan
dengan keam anan p engend alian internal, kegiatan op erasional, kualitas data dan beban kerja am an.? 5
Ap akah p erusahaan meren canak an tentang pengalihan data dan sistem infrastruktur dalam p en gemban gan bisnis?
6
Ap akah p erusahaan telah melakukan perubahan sistem yang diuji di d alam lin gkun gan op erasional ?
7
Ap akah p erusahaan telah melakukan pengujian tentang hasil evalu asi p erubahan sistem kesalahan y ang teridentifikasi?
8
Ap akah p erusahaan sudah melakukan pengujian d an kontrol dari perpindahan sistem ke p roses operasi?
9
Ap akah p erusahaan sudah melakukan peninjauan kembali terhad ap sistem
1
2
3
4
5
L12
Jawaban No
Pertany aan 0
1
2
3
4
5
imp lementasi y ang sesuai den gan prosedur yang di tetapkan ?
DS3 Manage Performance and Capa city (M engatur Performansi dan Kap asitas) Jawaban No
Pertanyaan 0
1
Apakah terdapat proses perencanaan untuk meninjau p erformansi dan kap asitas sumber day a TI agar sesuai den gan biaya y ang direncan akan?
2
Apakah perusahaan telah melakukan p enilaian terhadap performansi dan kap asitas sumber day a TI?
3
Apakah perusahaan telah melakukan p erkiraan terhadap performansi dan kap asitas sumber day a TI secara rutin untuk menghindar i resiko?
.4
Apakah perusahaan telah memastikan dan men gatasi ketersedian k ap asitas dan p erformansi sumber day a TI y ang tidak memad ai serta memperhitungkan asp ek-aspek lain?
1
2
3
4
5
L13
Jawaban No
Pertanyaan 0
5
1
2
3
4
5
Apakah perusahaan telah melakukan p engawasan dan pelap oran terhadap kapasitas dari sumber day a TI?
DS5 Ensure systems security (memastikan sistem keamanan) Jawaban No.
Pertany aan 0
1
Ap akah perusahaan memiliki sistem keaman an y ang memad ai?
2
Ap akah perusahaan memiliki sistem keaman an y ng memenuhi maksud dan tujuan yang diinginkan?
3
Ap akah perusahaan memiliki sistem keaman an terhadap user interface dan software y ang digunak an?
4
Ap akah perusahaan telah mempunyai sistem keaman an p ada pelanggan?
5
Ap akah perusahaan memp uny ai sistem keaman an dalam m endorong p eningk atan bisnis p erusahaan?
6
Ap akah perusahaan melakukan p engawasan dan peninjauan kualitas terhadap sistem
1
2
3
4
5
L14
Jawaban No.
Pertany aan 0
1
2
3
4
5
keaman an? DS6 Identfy and Allocate Costs (Mengidentifikasi d an Mengalokasikan Biaya) Jawaban No
Pertanyaan 0
1.
Apakah perusahaan telah men gidentifikasikan biay a lay anan TI ke dalam proses bisnis p roduksi?
2.
Apakah perusahaan memp unnyai p enghitungan d an laporan estimasi biaya y ang akan dikeluarkan terhad ap jasa produksi baran g?
3.
Apakah perusahaan telah melakukan p enetap an harga berdasarkan p erhitungan estimasi biay a y ang ditetap kan .?
4.
Apakah perusahaan telah melakukan p engawasan fisik terhadap inventaris p erusahaan?
5.
Apakah perusahaan telah melakukan p eninjauan tehadap kep antasan biaya / p enetap an harga ulang untuk menjaga kesesuaian antara aktivitas bisnis dan TI y ang berubah-ubah?
1
2
3
4
5
L15
DS7 Educate and Train Users (M endidik dan M elatih Pengguna) Jawaban No.
Pertany aan 0
1
1
2
3
4
5
Ap akah p erusahaan telah melakukan kodentifikasi untuk p endidikan p elatihan yang diperlukan oleh masing-masin g karyawan?
2
Ap akah p erusahaan telah men gidentifikasi dan mengelompokkan karyawan berdasarkan kebutuhan pendidikan, p elatihan lalu menunjuk pelatih dan meny usun sesi pelatihan?
3
Ap akah p erusahaan telah melakukan evaluasi terhad ap isi p endidikan dan pelatihan untuk relevansi kualitas di masa mendatan g?
DS8 Manage Service Desk and Incidents (M engatur Bagian Lay anan dan Insid en) Jawaban No
Pertany aan 0
1
Ap akah p erusahaan melakukan p engawasan berdasarkan service level untuk memudahk an klasifikasi dan p rioritisasi semua masalah ?
2
Ap akah p erusahaan memp uny ai sistem
1
2
3
4
5
L16
Jawaban No
Pertany aan 0
1
2
3
4
5
4
5
untuk memudahkan p roses p encatatan pelayanan dan kebutuhan informasi? 3
Ap akah p erusahaan telah melakukan pembuatan prosedur untuk mengatasi masalah y ang terjadi?
4
Ap akah p erusahaan telah melakukan pengukur kep uasan dari kualitas lay anan TI?
5
Ap akah p erusahaan memp uny ai p elaporan aktivitas layanan untuk mengukur dan mengidentifik asi masalah yang terjadi?
DS9 manage the con figuration ( men gatur konfigurasi) Jawaban No.
Pertany aan 0
1
Ap akah perusahaan memiliki konfigurasi rep ository dan baseline?
2
Ap akah perusahaan memiliki identifik asi dan pemeliharaan dari konf igurasi bar ang?
3
Ap akah perusahaan memiliki review konfigur asi integritas?
1
2
3
L17
DS11 Manage Data (Mengatur Data) Jawaban No.
Pertany aan 0
1
Ap akah perusahaan memp uny ai data pemrosesan y ang diterima secara akur at?
2
Ap akah perusahaan memp uny ai p rosedur penyimpanan data keamanan perusahaan bisnis dan tujuan bisnis y ang efisien dan efektif ?
3
Ap akah perusahaan memp uny ai p rosedur penyimpanan media guna menjaga keintegr itas data tersebut?
4
Ap akah perusahaan telah memastikan prosedur didalam p erlindungan terhadap data-data y ang sensitif?
5
Ap akah perusahaan telah men entukan prosedur untk cadangan data y ang sejalan dengan persyaratan bisnis?
6
Ap akah perusahaan telah men gimplementasikan kebijakan p rosedur terhadap p ersy ratan keamanan managemen data ?
1
2
3
4
5
L18
DS12 Manage the ph ysical environment (M emanage lin gkungan fisik) Jawaban No.
Pertany aan 0
1
1
2
3
4
5
Ap akah p erusahaan memilik i sisi pemilih an dan lay out?
2
Ap akah p erusahaan memilik i pengukuran fisik keam anan?
3
Ap akah p erusahaan memilik i akses fisik?
4
Ap akah p erusahaan memilik i perlindungan terhadap factor lingkungan ?
5
Ap akah p erusahaan memilik i man ajemen fasilitas?
DS13 Manage Operations (M engatur Op erasi) Jawaban No
Pertanyaan 0
1
Apakah perusahaan telah men gimp lem entasikan prosedur untuk op erasi TI dan untuk mendukung service level yang telah disepakati?
2
Apakah perusahaan melakukan penyusunan p enjadwalan kerja untuk memenuh i p ersy aratan bisnis?
3
Apakah perusahaan telah melakukan
1
2
3
4
5
L19
Jawaban No
Pertanyaan 0
1
2
3
4
5
p engawasan terhadap infrastruktur TI dan p emeriksaan op erasi aktivitas y ang mendukung op erasi? 4
Apakah perusahaan telah melakukan p enetap an terhadap pengaman an fisik yang tepat dan untuk menhitung aset terhadap inventaris kepad aset y ang sensitif?
5
Apakah perusahaan telah mempunyai p rosedur untuk pemelihar aan infr astruktur sistem secara tepat waktu?
ME1 Monitor and evaluate IT performance ( Memonitor dan mengevaluasi tampilan IT) Jawaban No
Pertanyaan 0
1
Apakah perusahaan memp uny ai p endekatan p emeriksaan?
2
Apakah perusahaan memiliki defin isi dan men gumpulkan pemeriksaan d ata?
3
Apakah perusahaan memiliki metode monitoring?
1
2
3
4
5
L20
Jawaban No
Pertanyaan 0
4
1
2
3
4
5
Apakah perusahaan memiliki tamp ilan yang bagus?
5
Apakah perusahaan memiliki p elap oran setelah p rogram dijalankan?
6
Apakah perusahaan memiliki tindakan p engulan gan ?
ME2 Monitor And Evaluate Internal Control (Pengawasan dan pengevalu asian pengendalian internal) Jawaban No
Pertany aan 0
1
Ap akah p erusahaan memp uny ai kerangka pengawasan internal?
2
Ap akah p erusahaan memp uny ai tinjauan pengawasan?
3
Ap akah p erusahaan memp uny ai control pengecualian?
4
Ap akah p erusahaan memp uny ai control penaksiran sendiri?
5
Ap akah p erusahaan memp uny ai jaminan terhadap p engendalian internal?
6
Ap akah p erusahaan memp uny ai pengendalian internal pada bagian k e 3?
1
2
3
4
5
L21
7
Ap akah p erusahaan memp uny ai tindakan perbaikan terhadap p engendalian internal?
ME4 Ensure compliance with external requ irement (memastikan komp lianse dengan sy arat external). Jawaban No
Pertanyaan 0
1
Apakah p erusahaan memilik i komp lianse dengan syarat external?
2
Apakah p erusahaan memilik i p eraturan sehubungan den gan external requir ement?
3
Apakah p erusahaan memilik i p erencanaan dan p rosedur yang berhubun gan den gan external requirem ent?
4
Apakah p erusahaan mudah di manage dan di ukur sesuai den gan external requir ement?
5
Apakah p erusahaan telah memp ertahankan kualitas y ang bagus?
1
2
3
4
5
L22
LAMPIRAN 2 User Interface PT. Tri “R” Jaya Purnama 1. Klik shortcut M icrosoft Visual Basic.Net p ada lay ar desktop
Gambar 1 : Tampilan User Interface Microsoft Visual Basic.Net
L23
2. Masukan ‘User Name’ pada text bo x user dan ‘Password’ p ada text box password, kemudian k lik ‘OK’ untuk melakukan login.
Gambar 2 : Tampilan User Interface Login User
L24
3. Jika user name dan password sudah benar, mak a login akan b erhasil dan sistem akan menamp ilkan lay ar menu utama y an g terdiri dari m aster, transaksi, dan logout.
Gambar 3 : Tampilan M enu Utama
L25
4. Klik Master Karyawan untuk menginp ut data user.
Gambar 4 : Tamp ilan lay ar Master Kary awan
L26
5. Klik Master Barang untuk men ginp ut data barang yang ak an dip roduksi
Gambar 5 : Tampilan layar Master Barang
L27
6. Klik Master Customer untuk menginp ut data customer.
Gambar 6 : Tamp ilan Lay ar Master Customer
L28
7. Klik menu Transaksi untuk men ginput data transaksi yang akan dilakukan terdir i dari Purchase Order, Faktur Pajak, Memo Pesanan.
Gambar 7 : Tamp ilan Menu Lay ar Transaksi
L29
8. Klik Purchase Order untuk menginput transaksi Pembelian y ang akan dilakukan
Gambar 8 : Tamp ilan Layar Purchase Order
L30
9. Klik menu Faktur Pajak untuk men ginp ut dan mencetak Faktur Pajak
Gambar 9 : Tampilan Lay ar Faktur Pajak
L31
10. Klik M emo Pesanan untuk menginput data p esanan dari customer
Gambar 10 : Tamp ilan Lay ar Memo Pesanan
10. Untuk keluar dari menu, k lik Log Out, dan ak an kembali ke lay ar desktop .
