~
Geme -":>-
.
Bergen op Zoom J
~
Aan de leden en duoburgerleden van de gemeenteraad van Bergen op Zoom
Uw kenmerk Uw brief Ondeiwerp:
3• Bestuurlijke Voorgangsrapportage Herstructurering Gageldonk-West
llllll llllll lllll llll llllll lllll lllll lllll lllll lllll llll llll
Ons kenmerk Beh. door Afdeling
U15-004976 M.J. Geers Stedelijke Ontwikkeling, Beleidsatelier Stad
Datum Doorkiesnr. Bijlage(n}
- 2 APR. 2015 0164-277631
Geachte leden en duoburgerleden, Hierbij ontvangt u ter kennisname de 3e bestuurlijke voortgangsrapportage Herstructurering Gageldonk-West. Met deze bondige rapportage houden wij u op de hoogte van de voortgang van het project Gageldonk-West. Deze bestuurlijke voortgangsrapportage heeft betrekking op de periode 1 september 2014-1 januari 2015. In de rapportage is geprobeerd de stand van zaken meer beeldend weer te geven, dit in aansluiting op de rapportage zoals ook in sheets is gerapporteerd aan de gemeenteraad . De projectcontroller heeft zoals gebruikelijk een review opgesteld . Deze kunt u bij de griffie opvragen. Voor vragen en/of opmerkingen kunt u contact opnemen met mevrouw A.M.A. Vrijenhoek, Afdelingsmanager Stedelijke Ontwikkeling. Zij is bereikbaar op het telefoonnummer 0164 - 277657.
Hoogachtend, het college van burgemeester en wethouders van Bergen op Zoom ,
burgemeester,
Jacob Obrechtlaan 4 4611 AR Bergen op Zoom E
[email protected]
Postbus 35 4600 AA Bergen op Zoom 1 www.bergenopzoom.ni
T140164 F (0164) 24 53 56 KvK 20169091
B nv BNG rek. nr. 28.50.00.942 B !BAN: NL41BNGH 0285000942 B BIC BNGHNL2G
Herstructurering Gageldonk-West
3e Bestuurlijke voortgangsrapportage 5 maart 2015
3e Bestuurlijke Voortgangsrapportage Gageldonk - West Periode 3• en 4• kwartaal 2014
1. Inleiding Met deze bondige rapportage houden wij u op de hoogte van de voortgang van het project Gageldonk - West. Deze BVR heeft betrekking op de periode 1 september 2014 tot 1 januari 2015. In de huidige rapportage is geprobeerd de stand van zaken meer beeldend weer te geven, dit in aansluiting op de rapportage zoals ook in de sheets is gerapporteerd aan de gemeenteraad. Hoofdstuk 2 geeft antwoord op de vragen "wat hebben wij in de afgelopen periode als resultaten bereikt" en "wat hebben wij hiervoor gedaan qua activiteiten ". Hoofdstuk 3 geeft inzicht in de inkomsten en uitgaven in de afgelopen periode. In hoofdstuk 4 wordt ingegaan op ontwikkeling van het risicoprofiel van Gageldonk - West, waarbij antwoord wordt gegeven op de vraag "In hoeverre is het risicoprofiel nog aanvaardbaar?". Hoofdstuk 5 geeft een doorkijk in de komende periode. Wat kunt u de komende periode van ons verwachten .
2. Voortgang Wat hebben we bereikt en wat hebben we hiervoor gedaan in de afgelopen periode?
1.
Start sloop Vijverberg - procedures zijn voorbereid en verleend - Stadlander is estart met de sloo . 2. Voorbereiding bouw Vijverberg - intensief overleg over ontwerp gebouw in relatie tot herinrichtin openbare ruimte 3. Voorbereiding herinrichting openbare ruimte (Balsebaan, Korenbloemstraat, Vijverberg,) - opstart ingenieursdiensten volgens raamcontract - pro·ectvoorbereidin is definitief op estart. 4. Afwerking Ontwikkelvisie centrumgebied en gereed maken voor besluitvorming - intensief overleg met Stadlander - afstemming en consultatie betrokken partijen - juridische, programmatische en ruimtelijke toets - keuze voorleggen (verkeersstructuur, MFA, etc.) - ra orta e o stellen 5. Overleg met eigenaar Kastanjelaan 65 - parkeeroplossing overeengekomen - conce t overeenkomst o esteld 6. Communicatie - aan bewoners is de stand van zaken toegelicht via de wïkkrant en de website www.wïzïndewïk.ni. 7. Plannen van aanpak - De gemeentelijke plannen van aanpak Overall en specifiek voor de herinrichting van de openbare ruimte zijn in november door het colle e vast esteld.
2 Gagel donk-West Bergen op Zoom
3e Bestuu rlijke Voortgangsrapportage Gageldonk - West Periode 3• en 4• kwartaal 2014
8.
Het Doecentrum en Ondernemersplein spelen een maatschappelijke en economische rol in de wijk - Het Doecentrum en Ondernemers lein worden bï estaan in hun functioneren ten aanzien van de wïk
3. Financiën Na vaststelling van de plannen van aanpak (herinrichting openbaar gebied & algemeen plan van aanpak Gageldonk - West) kan nu de financiële structuur verder ingericht worden. Van de verschillende kosten (en opbrengsten) zal een heldere verdeling gemaakt worden. Deze onderverdeling zal worden ingericht volgens de structuur van de genoemde pijlers: integraal, sociaal-maatschappelijk, economisch en ruimtelijk . Binnen de herstructurering Gageldonk - West bestaan de kosten voor ca. 90% uit herinrichtingskosten voor het openbaar gebied. De herinrichting van het openbaar gebied is opgesplitst in een 8-tal fasen (zie de bijlage met daarin de bijgestelde fasering voor het openbaar gebied). De herinrichting (fase 1) is in voorbereiding en wordt naar verwachting bij de volgende rapporteerperiode in uitvoering genomen. In opdracht van de raad wordt pas met de uitvoering gestart zodra Stadlander de bouw (vernieuwing) van haar woningen in uitvoering heeft genomen . Het openbaar gebied zal als gevolg van dat besluit niet eerder ingericht worden dan dat de bouw gestart is. De start bouw van het deelplan Vijverberg vindt waarschijnlijk in mei 2015 plaats. Elke fase (herinrichting) bestaat uit zowel een ondergronds als bovengronds gedeelte. De ondergrond betreft vervanging van de riolering. Bovengronds zal de verharding en de groeninrichting vernieuwd/aangepast worden . Naast het openbaar gebied is de projectgroep ook de financiële haalbaarheid van een Multifunctioneel Cluster (MFC) (voorheen MFA) aan het onderzoeken . Hierover wordt bij de behandeling van Ontwikkelplan voor het centrumgebied nader over gerapporteerd. Indien blijkt dat het MFC haalbaar is zal het voorstel en de bijbehorende kaders om het MFC in uitvoering te nemen aan u voorgelegd worden .
Herinrichting openbaar gebied De in onderstaande tabel opgenomen bedragen zijn een samenvatting van de in totaal 8 fasen . Uit de deze tabel is op te maken wat de totale kosten zijn(€ 20.365.685,-) en hoe deze gedekt (totale dekking€ 20.365.685,-) worden. Per saldo zijn de kosten en opbrengsten (dekking) hiermee in evenwicht. Kosten vs. Dekking (openbaar geb<ed Gageldon - West)
Bijdrage Stacllander
8ljdr~•!5V SiJdrace: Openbare Verlich ne (OV)
BijdrageWe~n
BildrageR1oh~nn&
-
•••
1 -
Kosten ······················· ···············-
co
Kosten
Kosten vs
~kking
{20 365 685
noooooo
Bi;dr~
( 10000 000
RK>lering
' l • 282 490
c 15.000000
Br}drage Openbare V•rlichtin& (OV) C2 249 408
'112.204
t 20.000 000
Bijd rage lSV (2
60 1 610
t 25 000 000 Bijdrnge Stadlande:r
'l.119.973
Zodra de herinrichting van het openbaar gebied daadwerkelijk in uitvoering is zal per fase gerapporteerd worden wat de stand van zaken is. Dan zal ook inzicht gegeven worden in de post plankosten (VTU). Middels staafdiagrammen zal gepresenteerd worden wat begroot is en of het werk conform begroting uitgevoerd wordt. Indien sprake is van afwijkingen zal schriftelijk een toelichting gegeven worden .
Plan kosten In de bestuurlijke voortgangsrapportage van Gageldonk - West worden de plankosten niet separaat inzichtelijk gemaakt. De interne adviseurs, betrokken bij dit project, schrijven grotendeels tijd binnen de eigen afdeling of op de algemene kosten voor ISV. Voor de herinrichting van het openbaar gebied worden ook plankosten gemaakt. Dat betreffen de kosten voorbereiding, toezicht en uitvoering (VTU). Inmiddels is de voorbereiding voor het uitvoeren van de verschillende fasen (fysiek) gestart. Bij de volgende BVR zal hierover nader worden gerapporteerd.
3
3e Bestuurlijke Voortgangsrapportage Gageldonk - West Periode 3• en 4• kwartaal 2014
Maatschappelijk en economische activiteiten Op maatschappelijk en economisch gebied lopen op dit moment het Doecentrum en het Ondernemersplein. De uitgaven hiervoor staan los van de bovenstaande uitvoeringsactiviteiten en gebeuren van uit leegstandsbeheer. Op maatschappelijk gebied zijn op dit moment geen nieuwe activiteiten georganiseerd. Nieuwe activiteiten zijn afhankelijk van initiatieven vanuit de bewoners zelf en worden in de toekomst meer vraaggestuurd opgepakt. Geconcludeerd kan worden dat voor het project Gageldonk - West de daadwerkelijke uitgaven nog niet aan de orde zijn. Zodra Stadlander zicht heeft op realisatie (uitvoering) van een eerste fase (opstal/bouw) dan zal gemeente verantwoordelijk zijn voor de herinrichting en dekking van het openbaar gebied. Zoals afgesproken met de raad start de uitvoering van de openbare ruimte pas wanneer Stadlander ook daadwerkelijk start met vervanging van haar woningbestand. De benodigde kredieten zullen dan geactiveerd worden zodat daar ook op gerapporteerd kan worden.
4. Risico-ontwikkeling In de afgelopen periode is het totale risicoprofiel van het project Gageldonk - West niet bijzonder gewijzigd. De relatie met Stadlander wordt voortdurend op risico geëvalueerd. De ontwikkelvisie voor het centrumgebied is een product dat samen door Stadlander en de gemeente is opgesteld. Om te komen tot dat product is intensief samengewerkt! In onderstaande tabel zijn de vijf toprisico's beschreven met de maatregelen die zijn/worden getroffen om het risico te beheersen. Ten opzichte van de 2e BVR Gageldonk hebben zich hier geen wijzigingen voorgedaan. De projectgroep is namelijk van mening dat onderstaande punten nog steeds actueel zijn en zodoende aandacht verdienen .
Onzekerheid
4
1.
a. De relatie met de voor Gageldonk-west belangrijkste herstructureringspartner: 'Stadlander'. b. De bouw is o.a. qua fasering leidend vo9r de herinrichting van het openbaar gebied (afhankelijkheid).
2.
Het onvoldoende gedefinieerd hebben van het gewenste maatschappelijke effect.
3.
Imago gemeente en Stadlander zorgt voor een gebrek aan vertrouwen bij de burger en tevens ambassadeur van de wijk Gageldonk-west.
4.
Het niet voldoende in beeld hebben van de verschillende financiële stromen en hierdoor niet tijdig kunnen bijsturen.
5.
Capaciteit projectteam (kwantitatief).
Beheersmaatregel (en) Monitoren van het krachtenveld zodat daarmee meer inzicht ontstaat in de onderlinge verhouding; Etaleren van een open en transparante houding; De herinrichting van openbaar gebied waar geen afhankelijkheid (bouw Stadlander) is voorbereiden en uitvoeren. Monitoren van de tevredenheid in relatie tot het gewenste effect; Beter benoemen wat onder het gewenste maatschappelijke effect verstaan wordt. Gedane maatregelen evalueren op effectiviteit. Regelmatig communiceren over de stand van zaken . Beloften, toezeggingen nakomen; Integraal communicatieteam is geactiveerd (gemeente en Stadlander). Opzetten projectadministratie die is afgestemd op het project (in ontwikkeling) De verantwoordelijkheid voor de maatschappelijke ISV-gelden bij één budgethouder onderbrengen (is gebeurd). Maandelijks monitoren van budgetten via regulier overleg. Monitoren van de benodigde capaciteit; Uitbreiden wanneer noodzakelijk.
3e Bestuurtijke Voortgangsrapportage Gageldonk - West Periode 3• en 4• kwartaal 2014
5. Vooruitblik komende periode In onderstaande tabel wordt ingegaan op de vragen : Wat willen we bereiken en wat gaan we hiervoor doen in de komende periode? 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
5
Start bouw Vijverberg - de start bouw is gepland in mei 2015, dit is nog afhankelijk van de vordering van de sloop, bodemsanering en de vergunningverlening. Voorbereiding herinrichting openbare ruimte 1e fase aangevuld met 7e fase (o.a. Balsebaan, Korenbloemstraat Vijverberg, en Distelbuurt) - de plannen voor de openbare ruimte worden nader uitgewerkt naar VO, DO en aanbesteed, waarbij aandacht is voor een klimaatbestendige inrichting van de openbare ruimte - verder onderzoek naar de herinrichting en uitsluiting van risico's, per fase worden de risico's in beeld gebracht en gemonitord. - nader onderzoek te plaatse (bodemonderzoek, hoogtemeting, etc.) - nadere afstemming met nutsbedrijven - nadere afstemming met Stadlander - nadere afstemming met de betrokken omwonenden - de eerste uitvoering is gepland in 3ef4e kwartaal 2015. Verduurzamen particulier woningbestand - bewoners bewust maken van de mogelijkheden Besluitvorming Ontwikkelvisie centrumgebied - informatieavond in de wijk in februari 2015 - concept-Ontwikkelplan wordt besproken in de Commissie Stad en Ruimte van maart 2015. - behandeling Ontwikkelplan gepland in de raad van mei of juni. - opstart van de nadere uitwerkinq en consultatie van stakeholders. Verder overleg met eigenaar Kastanjelaan 65 - duidelijkheid verkrijgen of redelijkerwijs overeenstemming kan worden bereikt. Aan de raad zal de uitkomst worden gerapporteerd. Communicatie aan bewoners wordt de stand van zaken van de hele planvorming frequent toegelicht via de wijkkrant en de website www.wiiziindewiik.nl. Doorzetten van sociaal-maatschappelijke initiatieven - De gemeente en Stadlander treden faciliterend op ten aanzien van nieuwe initiatieven vanuit de wijk. - Verdere begeleiding van Doecentrum en Werknemersplein. - doorzetten inzet buurtregisseur. Nadere uitwerking projectadministratie - de komende periode zal de projectadministratie nader worden ingericht zodat hierover specifieker kan worden qerapporteerd.
3e Bestuurlijke Voortgangsrapportage Gageldonk - West Periode 3• en 4• kwartaal 2014
BIJLAGE: BIJGESTELDE FASERING Planning herinrichting openbare ru imte Fase 1 Fase 2 A Fase 2 8 •ase 3 Fase4 •ase 5 =ases
Fase 7 Fase8
2013-2016 2013-2016 2013-2016 2015-2018 2016-2019 2018-2020 2018-202' 2017-2020 2020-2024
Planning nieuwbouw Stad lander
•ase 1 0 ase2
Fase 3 Fase 4
•ase5
1. 2.
3.
4.
2015 2016 2017 2018 2019-2021
Korenbloemstraat wordt vervroegd naar fase 1. Het oplossen van het parkeerprobleem kan niet wachten tot 2020. IJfstraat en Ganzerikstraat worden uitgesteld. De oude schoolgebouwen worden tijdelijke gebruikt als doecentrum en starterscentrum. De ontwikkeling van dit gebied start in 2017/2018. De herinrichting van het gebied sluit daarom beter aan bij fase 4. De uitvoering van fase 2 en Plataanstraat kan pas starten nadat de woningen aan de Plataanstraat zijn gerealiseerd. Dit is volgens afspraak met Stadlander eind 2016. De uitvoering van de openbare ruimte schuift hierdoor op naar 2017. In 2015 vervangen Enexis en Brabant Water hun gietijzeren netwerk in de Balsebaan en Distelbuurt. Om de overlast voor de bewoners zo veel mogelijk te beperken, wordt dit deel van fase 7 eerder uitgevoerd. De voorbereidingen starten in 2015 en de uitvoering in 2016. Deze verschuiving compenseert de vertraging van fase 2.
6 Gageldonk-West Bergen op Zoom
