BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PERWAKILAN PROVINSI SULAWESI SELATAN Jalan Tamalanrea Raya No. 3 Bumi Tamalanrea Permai (BTP) Makassar Kotak Pos :176 Telepon 0411-590591; 590592, Fax :0411-590595 Email :
[email protected]
Nomor Lampiran Hal
: : :
LAKRKT- 002/PW21/1/2015 Satu Berkas Laporan Bulanan Realisasi Pelaksanaan RKT Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan Bulan Desember 2014
02 Januari 2015
Yth. Sekretaris Utama BPKP di Jakarta
Menindaklanjuti Surat Sekretaris Utama Nomor S-95/SU/01/2009 tanggal 03 Februari 2009 hal Format dan Penyampaian Laporan Bulanan Realisasi Pelaksanaan RKT, bersama ini kami sampaikan Laporan Bulanan Realisasi Pelaksanaan RKT Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan Bulan Desember 2014. Dengan perubahan struktur Rencana Strategis (Renstra) BPKP Tahun 2010-2014, maka format laporan bulan ini kami lakukan penyesuaian seperlunya dengan uraian sebagai berikut:
REALISASI PENUGASAN BULAN INI (Bulan Pelaporan)
1
Realisasi penugasan bulan Desember tahun 2014 jika dibandingkan dengan rencana bulan Desember 2014 sebagai berikut: 1. Penugasan Pengawasan terealisasi sebanyak 36 PP atau mencapai 35% dari rencana sebanyak 103 PP. Dari total 36 PP tersebut, 2 PP merupakan penugasan PKPT dan 34 PP penugasan Non PKPT. A 2. Realisasi N Hari Penugasan sebanyak 1.025 HP atau mencapai 21% dari rencana sebesarA 4.936 HP.
LILHP sebanyak 69 LHP atau mencapai 192% dari rencana sebesar 36 LHP. 3. Realisasi SIDana sebesar Rp178.732.000,00 atau mencapai 18% dari rencana sebesar 4. Realisasi S Rp997.396.000,00.
C A P AI A Laporan N
Realisasi RKT Bulan Desember 2014
Halaman 1
REALISASI PENUGASAN s.d. BULAN INI (s.d. Bulan Pelaporan)
2
Realisasi penugasan sampai dengan bulan Desember tahun 2014 jika dibandingkan dengan rencana sampai dengan bulan Desember tahun 2014 sebagai berikut: 1. Penugasan Pengawasan terealisasi sebanyak 1.059 PP atau mencapai 187% dari rencana sebanyak 567 PP.
AN AL sebesar 25.782 HP. ISI 3. Realisasi LHP sebanyak 1.023 LHP atau mencapai 158% dari rencana sebesar 647 S LHP. CA 4. Realisasi Dana sebesar Rp.5.009.869.000,00 atau mencapai 76% dari rencana PA sebesar Rp.6.610.004.000,00. IA N REALISASI PENUGASAN PKPT dan NON PKPT s.d. BULAN KI 3 INI (s.d. Bulan Pelaporan) NE RJ A Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan melaksanakan penugasan PKPT s.d. bulan 2. Realisasi Hari Penugasan sebanyak 33.365 HP atau mencapai 129% dari rencana
Desember 2014 sebanyak 632 PP atau 111% dari rencana 567 PP atau 60% dari total realisasi penugasan sebanyak 1.059 PP, dengan 427 PP merupakan realisasi penugasan Non PKPT atau 40% dari total realisasi penugasan s.d. bulan Desember 2014.
A penugasan s.d. bulan Desember dirinci berdasarkan indikator output per Total realisasi
AN AL AL ISI ISI S S Sasaran Strategis CA CA PA PA Meningkatnya IA Kualitas 1 LKPP, IA 90% LKKL, dan 90% LKPD N N KI KI NE NE RJ RJ A A RJ A
N sebagai berikut: sasaran strategis
1
Target 1
IKU Satuan Indikator Output 1.1
1.2
1.3
Laporan Hasil Bimbingan Teknis/ Asistensi Penyusunan LKKL Bidang Perekonomian Laporan Hasil Bimbingan Teknis/ Asistensi Penyusunan LKKL Bidang Polsoskam Laporan Hasil Bimbingan Teknis/ Asistensi Penyusunan LKPD
Tahun
Output
Capaian
(PP)
(%)
(PP)
Laporan
2
9
450
Laporan
27
29
107
Laporan
43
107
249
Laporan Realisasi RKT Bulan Desember 2014
A
Halaman 2
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12
1.13
1.14
2
Tercapainya Optimalisasi Penerimaan Sebesar 80%
Laporan Hasil Pengawasan atas Proyek PHLN Laporan Hasil Pengawasan Lintas Sektor Bidang Perekonomian Laporan Hasil Pengawasan Lintas Sektor Bidang Polsoskam Laporan Hasil Pengawasan Lintas Sektor Bidang Keuangan Daerah Laporan Hasil Pengawasan atas Permintaan Presiden Bidang Perekonomian Laporan Hasil Pengawasan atas Permintaan Presiden Bidang Polsoskam Laporan Hasil Pengawasan atas Permintaan Presiden Bidang Keuangan Daerah Laporan Hasil Pengawasan atas Permintaan Stakeholders Bidang Perekonomian Laporan Hasil Pengawasan atas Permintaan Stakeholders Bidang Polsoskam Laporan Hasil Pengawasan atas Permintaan Stakeholders Bidang Keuangan Daerah Laporan Hasil Bimbingan Teknis/ Asistensi Penyusunan LK BUMD
SUBTOTAL 1 2.1 Laporan Hasil Pengawasan BUN Negara Bidang Perekonomian 2.2
2.3
2.4
Laporan Hasil Pengawasan BUN Bidang Polsoskam Laporan Hasil Pengawasan BUN Bidang Keuangan Daerah Laporan Hasil Pengawasan BUN Bidang Akuntan Negara
Laporan
71
79
111
Laporan
19
33
174
Laporan
82
92
112
Laporan
4
8
200
Laporan
1
5
500
Laporan
19
87
458
Laporan
18
20
111
Laporan
2
17
850
Laporan
50
70
140
Laporan
19
81
426
Laporan
11
19
173
Laporan
368
656
178
Laporan
0
0
0
Laporan
0
0
0
Laporan
78
90
115
Laporan
0
0
0
Laporan Realisasi RKT Bulan Desember 2014
Halaman 3
2.5
2.6
2.7
3
SUBTOTAL 2 Terselenggaranya 3.1 Laporan Hasil SPM pada 200 IPD Bimbingan Teknis/ danTerselenggaranya Asistensi GCG/KPI 65% GG pada Sektor Korporat BUMN/D 3.2
3.3
3.4
4
Laporan Hasil Pengawasan atas Penerimaan Negara Bidang Perekonomian Laporan Hasil Pengawasan atas Penerimaan Negara Bidang Polsoskam Laporan Hasil Pengawasan atas Penerimaan Negara Sektor Korporat
Laporan Hasil Pengawasan atas Kinerja Pelayanan Publik Bidang Keuangan Daerah Laporan Hasil Pengawasan atas Kinerja PSO BUMN Laporan Hasil Pengawasan atas Kinerja BUMD
SUBTOTAL 3 Meningkatkan 4.1 Laporan Hasil Kesadaran dan Sosialisasi Masalah Keterlibatan K/L, Korupsi Pemda, BUMN/D 4.2 Laporan Hasil dalam Upaya BimbinganTeknis/ Pencegahan dan Asistensi Implementasi Pemberantasan FCP Korupsi Menjadi 77% 4.3 Laporan Hasil Kajian Pengawasan 4.4 Laporan Hasil Audit Investigasi atas HKP, Eskalasi, dan Klaim 4.5 Laporan Hasil Audit Investigasi, Perhitungan Kerugian Negara, dan Pemberian Keterangan Ahli atas Permintaan Instansi Penyidik 4.6 Laporan Hasil Audit Investigasi atas Permintaan Instansi Lainnya 4.7 Laporan Hasil Reviu terhadap Laporan dan Pengaduan Masyarakat SUB TOTAL 4
Laporan
0
0
0
Laporan
2
2
100
Laporan
0
0
0
Laporan
80
92
115
Laporan
15
38
253
Laporan
4
10
250
Laporan
0
0
0
Laporan
27
34
126
Laporan
46
82
178
Laporan
6
9
150
Laporan
5
5
100
Laporan
1
1
100
Laporan
7
7
100
Laporan
70
112
160
Laporan
5
1
20
Laporan
2
2
100
Laporan
96
137
143
Laporan Realisasi RKT Bulan Desember 2014
Halaman 4
5
Meningkatnya Kualitas Penerapan SPIP di K/L dan Pemda Sebesar 60%
5.1
5.2
5.3
Laporan Hasil Pembinaan Penyelenggaraan SPIP Bidang Perekonomian Laporan Hasil Pembinaan Penyelenggaraan SPIP Bidang Polsoskam Laporan Hasil Pembinaan Penyelenggaraan SPIP Bidang Keuangan Daerah
SUBTOTAL 5 6
Meningkatnya Efektivitas Perencanaan Pengawasan 90% dan Kualitas Pengelolaan Keuangan Sebesar 100%
Jumlah Sosialisasi dan Bimtek Penerapan JFA APIP Daerah 6.2 Jumlah Sosialisasi dan Bimtek Penerapan Tata Kelola APIP Daerah 6.3 Laporan Evaluasi Penerapan Tata Kelola APIP Daerah SUBTOTAL 6
Laporan
0
0
0
Laporan
2
2
100
Laporan
29
54
186
Laporan
31
56
181
Kegiatan
5
8
Kegiatan
13
13
100
Laporan
10
10
100
28
31
111
649
1.054
162
6.1
TOTAL
4
REALISASI PKAU s.d. BULAN INI (s.d. Bulan Pelaporan)
Realisasi PKAU sampai dengan bulan Desember 2014 jika dibandingkan dengan rencana selama tahun 2014 sebagai berikut: a.
Laporan dukungan manajemen terealisasi sebanyak 77 laporan atau mencapai 120% dari rencana setahun sebanyak 64 laporan. Berikut adalah rinciannya. No.A
Uraian Kegiatan
N 1ALDokumen RKT 2ISIDokumen TAPKIN 3 S Dokumen LAKIP 4 C Laporan Budaya Kerja 5 A Laporan Disiplin Pegawai 6 P Laporan Kenaikan Pangkat Terpadu 7AIDokumen RKA-KL 8 A Laporan Realisasi Anggaran 9 NLaporan Keuangan 10KIDokumen Perencanaan Kebutuhan N Lap oran Realisasi RKT Bulan ER JA
Target
Realisasi
1 Tahun
Capaian (%)
1
16
1600
1
2
200
1
1
100
2
2
100
12
12
100
2
2
100
1
1
100
12
12
100
2
2
100
1
1
100
Desember 2014
Halaman 5
No.
Uraian Kegiatan
Target
Realisasi
1 Tahun
Capaian (%)
11
Laporan BMN
1
1
100
12
Laporan Penghematan Energi
2
2
100
13
Laporan Kehumasan
4
4
100
14
Laporan Gubernur
2
2
100
15
Laporan Hasil Pengawasan
16
13
81
16
Laporan PKS/PPM
4
4
100
64
77
120
TOTAL
*Realisasi dokumen RKT termasuk realisasi Laporan Bulanan Realisasi RKT dan Laporan Triwulanan/Kinerja
b.
Jumlah sarana dan prasarana telah terealisasi seluruhnya dari rencana setahun sebanyak 12 unit.
c.
Gedung bangunan berupa rehabilitasi gedung kantor Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan dengan volume 1 paket telah terealisasi seluruhnya.
5
REALISASI PENUGASAN AUDIT dan NON AUDIT s.d. BULAN INI (s.d. Bulan Pelaporan)
Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan melaksanakan penugasan audit sebanyak 754 PP atau 71% dari total realisasi penugasan sebanyak 1.059 PP yang terdiri dari penugasan audit operasional terhadap tunggakan pembayaran tunjangan profesi guru, audit investigasi, audit operasional terhadap rumah jabatan Bupati Maros, audit
A pelaksanaan Tupoksi RSKD Ibu dan Anak Siti Fatimah, audit keuangan atas operasional PHLN N (PNPM PISEW, WSLIC, HPEQ, WISMP, EINRIP, PNPM Perkotaan, PNPM
AL audit kinerja PDAM, penilaian BUMN bersih, audit kinerja PPIP, audit atas Pedesaan), ISI Jamkesmas pada PPK Lanjutan, audit PKKN atas dugaan Tipikor, audit kinerja klaim dana ProgramSPercepatan dan Perluasan Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air Irigasi
C Kecil (P4-ISDA-IK), audit operasional atas dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan
A Jenderal Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kementerian Direktorat
Sosial, P audit dengan tujuan tertentu atas pengembangan kawasan center point of
AI di Makassar, audit perpanjangan waktu kontrak tahun jamak pelaksanaan Indonesia
A N pelayanan dasar kesehatan Jamkesmas dan Jampersal pada Dinas Kesehatan tahun KI 2013. Sedangkan penugasan non audit sebanyak 305 PP atau 29% dari total realisasi N penugasan sebanyak 1.059 PP yang terdiri dari kegiatan Bimtek, pendampingan, ER asistensi, sosialisasi, reviu, pengembangan sistem prosedur dan pedoman, dan JA pekerjaan paket pelebaran jalan batas Kota Maros-Bone, serta audit atas klaim dana
assessment GCG, serta pendampingan penyusunan SOP.
Laporan Realisasi RKT Bulan Desember 2014
Halaman 6
REALISASI PELAKSANAAN PKPT BERDASARKAN PERSPEKTIF PROGRAM RENSTRA s.d. BULAN INI (s.d -Bulan Pelaporan)
6
1. Penugasan Pengawasan (PP) yang mencapai target Penugasan Pengawasan yang paling dominan dalam mendukung pencapaian target Program Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan SPIP, adalah: AN
ALI SIS penyusunan laporan keuangan K/L, monitoring prioritas pembangunan nasional per CAP 31 Desember 2013, dan audit operasional tunjangan profesi guru PNSD AIA Kemendikbud, audit PHLN (HPEQ, EINRIP, WISMP). N 2) Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah: Kegiatan asistensi pengelolaan aset KIN Pemda, probity audit, workshop pengembangan akuntansi keuangan daerah ERJ berbasis akrual dan aplikasi SIMDA akrual, Bimtek aplikasi SAKPA, Bimtek A
1) Program Pengawasan Perekonomian dan Polsoskam: kegiatan Bimbingan Teknis
mekanisme APBN/aplikasi SPM dan APS, evaluasi LAKIP Pemerintah Daerah, serta kajian kerja sama antara Pemerintah Kota Makassar dengan Pihak Ketiga.
3) Bidang Akuntan Negara: Audit kinerja PDAM Luwu Utara dan Bulukumba serta Bimtek implementasi BLUD pada RSUD H. Andi Sulthan Daeng Radja Kabupaten Bulukumba. AN 4) Bidang ALIInvestigasi: Kegiatan audit investigasi, PKKN, dan pemberian keterangan ahli. SIS 2. PenuCAP gasan Pengawasan (PP) yang tidak mencapai target
AIA N terdapat rencana penugasan dengan RMP sampai dengan bulan Desember 2014 yang KIN belum dapat direalisasikan,yaitu: ERJ 1) Bidang A Investigasi sebanyak 14 PP, terdiri dari: a. RJA Audit Investigasi Instansi Lainnya sebanyak 1 PP;
Secara keseluruhan capaian PP dan LHP sudah cukup memadai, namun masih
b. Audit Investigasi atas kasus berindikasi TPK pada BUMN/BUMD sebanyak 1 PP; c. Audit
dalam
rangka
Penghitungan
Kerugian
Keuangan
Negara
pada
BUMN/BUMD sebanyak 4 PP; d. Pemberian Keterangan Ahli atas kasus pada BUMN/BUMD sebanyak 2 PP; e. Audit Investigasi atas Permintaan Instansi Lain (terkait kasus pada BUMN/BUMD) sebanyak 3 PP; f. Evaluasi HKP sebanyak 2 PP; g. Eskalasi/Klaim sebanyak 1 PP.
Laporan Realisasi RKT Bulan Desember 2014
Halaman 7
REALISASI ANGGARAN DIPA
7
Penyerapan dana sampai dengan bulan Desember 2014 mencapai Rp28.943.801.000,00 atau mencapai 99% dari rencana sebesar Rp29.195.646.000,00 (Pengawasan dan Non Pengawasan). Realisasi s.d. bulan Desember 2014 sebesar Rp28.943.801.000,00 diperoleh dari:
AN Realisasi Keuangan s.d. November 2014 Rp28.532.158.000,00 ALI Realisasi Pengawasan bulan Desember 2014 Rp 411.643.000,00 SIS Realisasi PKAU bulan Desember 2014 Rp 0,00 CAP Jumlah Rp28.943.801.000,00 AIA Adapun N realisasi dana mitra sampai dengan bulan Desember 2014 dalam rangka KIN pengawasan yang dilaksanakan Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan pelaksanaan adalahERJ sebesar Rp1.784.581.000,00. Rincian realisasi dana mitra per bidang adalah sebagai A berikut. -
No.
Bidang Pengawasan
Jumlah (Rp)
1
Instansi Pemerintah Pusat
715.659.000,00
2
Akuntabilitas Pemerintah Daerah
568.506.000,00
Akuntan Negara
500.416.000,00
3 4
a.
AN Investigasi 0.00 ALI JUMLAH 1.784.581.000,00 SIS CAP 8 BEBAN KERJA AIA N KIN Be ban Kerja per PFA (Pengawasan) ERJ Perbandingan realisasi HP dengan potensi HP Desember 2014, sebagai berikut: A RJA Potensi HP s.d. bulan Desember per PFA sebanyak 237 HP (n/12 x 237) Realisasi HP per PFA s.d. bulan Desember 2014 sebanyak 250 HP atau 105% dari
AN potensi HP/PFA maksimal sebesar 237 HP, dengan rincian: ALI SIS HP PKPT& HP PKAU Jumlah Jumlah HP / PFA Non PKPT(PFA) HP PFA PFA (PFA) CAP 33.365 1.365 34.730 139 250 AIA N KIN ERJ L a pAo r a n R e a l i s a s i R K T B u l a n D e s e m b e r 2 0 1 4
Potensi HP / PFA 237
Halaman 8
b. Beban Kerja per pegawai (non Pengawasan/PKAU) Potensi HK s.d.Desember 2014 per Pegawai Non PFA sebanyak 237 HK (n/12 x 237). Realisasi HK per Pegawai s.d. Desember 2014 sebanyak = 201 HK per Non PFA (6.828 HK/ 34 Non PFA ). Kepala Perwakilan,
Deni Suardini NIP 19650621 198703 1 001
Tembusan Yth: Deputi Kepala BPKP Bidang Polsoskam (selaku Deputi Pembina).
Laporan Realisasi RKT Bulan Desember 2014
Halaman 9
