Ondernemingsplan 2016
Kunstliefde ondernemingsplan 2016
Voorwoord Met trots presenteren wij hierbij het ondernemingsplan van de vereniging Kunstliefde voor de planperiode 2016. Gezien de planprocedure van de gemeente Utrecht, onze belangrijkste subsidiegever, geeft dit ondernemingsplan ook vast een doorkijkje richting de plannen voor 2017 – 2020. De vereniging Kunstliefde is in haar activiteiten al enige jaren in een bloeiperiode. Spraakmakende, vernieuwende tentoonstellingen, betrokken leden, ruimte voor veel belovende jonge kunstenaars in De Belofte, grote kunstpresentaties zoals UtrechtDownUnder in de gevangenis Wolvenplein, de Kunstliefdeprijs en de groeiende samenwerkingsverbanden met o.a. Stichting Art Utrecht. In dit ondernemingsplan 2016 staan onze tentoonstellingsplannen, de plannen met De Belofte, de Atelierroute Utrecht in het najaar van 2016 en de tentoonstelling in de Domkerk november 2016. De grote kunstprojecten en samenwerkingsverbanden vragen steeds meer om een projectmatige aanpak en financiering. Voor deze activiteiten zijn subsidies en fondsen beslist nodig. Deze activiteiten kunnen ook alleen uitgevoerd worden met bijzondere subsidies en met als basis de grote groep van betrokken leden en vrijwilligers van Kunstliefde die zich belangeloos willen inzetten voor dit type grote projecten. Het bestuur gaat zich in 2016 beraden op welke wijze de projectmatige aanpak meer verzelfstandigd kan worden in de organisatie. Aandacht voor de stabiele verenigingsactiviteiten met de leden én aandacht voor de ontwikkeling van projecten t.b.v. de beeldende kunst in Utrecht e.o. Vaak zijn juist bij deze projecten ook kunstenaars betrokken die zich (nog) niet als lid van Kunstliefde hebben gemeld. Hier liggen kansen. In het perspectief van een ondernemende aanpak gaat het Kunstliefde bestuur in 2016 voor de projecten op zoek naar mogelijke partners voor meer duurzame samenwerking in de daarop volgende jaren; één van deze mogelijke partners is Stichting het Boellaardfonds. Maar er liggen zeker meer kansen. 2016 belooft een prachtig Kunstliefde jaar te worden. Utrecht, september 2015 Jaap Hillmann Voorzitter bestuur vereniging Kunstliefde
Kunstliefde ondernemingsplan 2016
1. Doelstelling Kunstliefde, ruimte voor beeldende kunst in Utrecht, heeft als doel het behartigen van de belangen van de kunstenaarsleden én een stimulerende en initiërende rol vervullen in de ontwikkeling van de beeldende kunst in Utrecht en omgeving. Kunstliefde hecht aan een gezond kunstklimaat waarin naast meer traditionele kunstvormen ook nieuwe kunstvormen en initiatieven participeren. Met het activiteiten aanbod wordt een zo breed en divers mogelijke doelgroep uit de stad en regio bediend. Het accent lig op hedendaagse kunst en Utrechtse kunstenaars, artistieke verdieping, vernieuwing en ontwikkeling, kwaliteit, variatie en pluriformiteit. Er is ruimte voor cursussen, lezingen, (boek)presentaties, debatten en kunstenaarsgesprekken over beeldende kunst. Kunstliefde organiseert publieksgerichte projecten zoals de Atelierroute Utrecht en UtrechtDownUnder en biedt een podium aan jonge kunstenaars met het project De Belofte.
2. Terugblik Op basis van het Ondernemingsplan 2015 is hard gewerkt en springt onderstaand er uit: ‘In huis’ Tentoonstellingen ‘De Belofte ingelost’ 10 jaar De Belofte en ‘Demarrage’ in het kader van le Grand Départ. 'Portret' met Erik Suidman en Philip Akkerman en 'Wonderful World, n.a.v. de tentoonstelling rondom P.C. Wonder in het Centraal Museum Utrecht De Belofte Het project De Belofte vierde de tiende verjaardag. De belangstelling van jonge kunstenaars voor Kunstliefde en het project De Belofte is groeiende. ‘In de straat’ Windows of Fame Kunstliefde ondersteunde het project Windows of Fame. In aanloop naar de Tourstart presenteerden studenten van Hogeschool voor de Kunsten Utrecht (HKU) beeldende kunst in etalages in de Nobelstraat. ‘in de stad’ Bartholomeus gasthuis Kunstliefde is betrokken bij de plannen van het Bartholomeus Gasthuis om op termijn een atelier te bouwen. In 2015 is een start gemaakt met de begeleiding van kunstenaars die in Bartholomeus wonen. UtrechtDownUnder Kunstliefde heeft in 2015 de tweede editie van de kunstmanifestatie UtrechtDownUnder georganiseerd, een eigentijdse variant van de Utrechtse Salon. ‘ONDER CONTROLE’ actuele Utrechtse kunst in de gevangenis aan het Wolvenplein. Art Utrecht Art Utrecht is een initiatief van Kunstliefde Ruimte voor Beeldende Kunst, Galerie SANAA, Kuub Ruimte voor Kunst & Cultuur, Dapiran Art Project Space, Galerie Rob Rademaker en EXbunker. In 2016 wordt het online platform ArtUtrecht uitgebreid met individuele kunstenaars. Impressie Kunstliefde
https://www.youtube.com/watch?v=yAvdGkZxCk8
Kunstliefde ondernemingsplan 2016
3. Ambities In 2016 wil Kunstliefde, podium voor beeldende kunst, zich ontwikkelen van een kunstenaarsvereniging tot een professionele organisatie die tot taak heeft de positie van de beeldende kunst in Utrecht en van Utrechtse beeldende kunstenaars te versterken. Kunstliefde groeit steeds meer naar een platformfunctie die ondersteunend is aan de beeldende kunst in Utrecht. Met activiteiten als de Atelierroute en UtrechtDownUnder onderstreept Kunstliefde zijn betekenis voor hedendaagse Utrechtse kunstenaars. In 2016 zal Kunstliefde zich buigen over de vormgeving en realisatie van een organisatiemodel van de kunstenaarsvereniging/leden aan de ene kant en projecten/evenementen aan de andere kant. Met Stichting het Boellaardfonds, zijn gesprekken over de gemeenschappelijk doelstellingen en de historisch bepaalde relatie gaande. Voor Kunstliefde blijft het van belang de vereniging van kunstenaars te combineren met een voor cultureel Utrecht vitaal kunstzinnig beleid. Kunstliefde streeft een zelfkritische, open houding na, onder meer door mensen van buiten het genootschap te betrekken die meekijken en meedenken bij de verschillende werkprocessen. De recente ontwikkeling van Kunstliefde naar een platformfunctie vraagt om versterking en professionalisering van de huidige organisatie. Met een minimale (parttime)personeelsbezetting en financiële middelen, worden per jaar diverse activiteiten gerealiseerd. Hoewel veel van de activiteiten van Kunstliefde worden ingevuld door een hard werkend team van vrijwilligers, is een verdere professionalisering van de organisatie én een gezonde financiële basis beslist nodig. Inzet is op speerpunten zoals leiding, projectteam, tentoonstellingen en communicatie, een betere positie te verkrijgen. Omdat met ad-‐hoc projectmatige bijdragen en subsidies een lange termijn beleid moeilijk valt te realiseren wil het bestuur streven naar een meer stevige en ruime financiële basis. Hoe dit te realiseren is een belangrijk gegeven de komende maanden. De vereniging en de leden Het tentoonstellingsprogramma bestaat uit enkele ledententoonstellingen en tentoonstellingen die waar mogelijk een relatie leggen met de regio en/of stad Utrecht of met een actueel, herkenbaar of belangrijk onderwerp in de kunsten, creatieve industrie of samenleving. Kunstliefde biedt ruimte voor dialoog en experiment op het terrein van diverse vormen van beeldende kunst in haar expositieruimte. Voorop staat kwaliteit. Het streven naar goede tentoonstellingen is in ieders belang. Kennisuitwisseling, het inbrengen van nieuwe contacten en gezichtspunten, het stimuleren van onderlinge reflectie en feedback kunnen hier een bijdrage aan leveren. Het betrekken van externe deskundigen bij de selectieprocedure, heldere communicatie van de selectievoorwaarden en het steeds bijschaven van de selectieprocedure hebben inmiddels geleid tot sterkere ledententoonstellingen. In 2016 zullen podiumavonden in een nieuwe vorm meer en een gedifferentieerder publiek moeten trekken. Het lidmaatschap van de vereniging moet meer betekenis gaan krijgen en ook voor kunstlievende leden aantrekkelijker worden. Het aantal (kunstlievende) leden moet omhoog. Er zijn ideeën over een ledenraad en een activiteitenraad. De zestig vrijwilligers zijn van onschatbare waarde en verdienen aandacht en zorg. Projecten en evenementen In 2016 krijgt het Kunstliefde project De Belofte een andere vorm. De Belofte blijft zich ontwikkelen en verbeteren in samenwerking met jonge kunstenaars en deskundigen intern en extern. Het vinden van nieuwe jonge talenten en de begeleiding daarvan is een voorwaarde om een relevante bijdrage te kunnen blijven leveren aan het kunstleven in Utrecht. In 2016 zal Kunstliefde de Atelierroute Utrecht in het najaar organiseren. Activiteiten zoals UtrechtDownUnder, actuele Utrechts kunst op een bijzondere Utrechtse locatie en de Atelierroute Utrecht, zijn inmiddels spraakmakend en zullen om en om, jaarlijks herhaald worden. Het vinden van bijzondere locaties om actuele (Utrechtse) beeldende kunst te laten zien aan een breed publiek is een uitdaging, zo ook het rond krijgen van de financiële middelen voor deze projecten zonder volledig afhankelijk te zijn van subsidiegelden. In 2016 wordt het digitale platform van Stichting Art Utrecht uitgebreid met o.a. individuele kunstenaars. Al in 2013 heeft het projectteam van Kunstliefde plannen ontwikkeld voor een digitaal platform voor Utrechtse beeldende kunst. Kunstliefde is mede initiatiefnemer van Stichting Art Utrecht. Doel van de stichting is de zichtbaarheid, vindbaarheid en bekendheid van Utrechtse ondernemers/instellingen/kunstenaars op het gebied van de beeldende kunst te promoten.
Kunstliefde ondernemingsplan 2016
4. Activiteiten 2016 Tentoonstellingen Kunstliefde, ruimte voor beeldende kunst maakt per jaar tien gevarieerde tentoonstellingen. Naast de De Belofte tentoonstelling, nieuwe leden en leden(verkoop)tentoonstellingen kunnen externe tentoonstellingsmakers en leden een tentoonstellingsconcept indienen en mits deze past binnen de visie van Kunstliefde, uitvoeren. Voor 2016 staat een ‘Pop-‐Up’ tentoonstelling in de agenda. Naast kwaliteit in techniek en uitwerking wordt gestreefd naar: • een gevarieerd aanbod van hedendaagse beeldende kunst, Utrechtse kunstenaars, jonge makers en aantrekkelijk voor een brede publieksdoelgroep; • het leggen van verbanden tussen verschillende disciplines, kunstenaars en culturele en creatieve instellingen, nationaal en internationaal; • de aansluiting bij actueel, herkenbaar of belangrijk geachte onderwerpen in de kunsten, creatieve industrie of samenleving; • de relatie met de regio en/of stad Utrecht of aanvullend op de programmering van één of meer andere (beeldende) kunstinstellingen of kunstinitiatieven in de stad; Kunstliefde Prijs 2016 Uitreiking jaarlijkse Kunstliefde prijs, de winnaar van 2015 de krijgt/maakt een tentoonstelling in 2016. Modeltekenen Elke maandagavond wordt er bij Kunstliefde getekend naar levend model door kunstenaarsleden. De Stock Een verzameling kunstwerken, ingebracht door kunstenaarsleden, die te koop worden aangeboden. Kafee de Liefde Maandelijks, een ontmoetingsplek voor kunstenaars en kunstliefhebbers Kunstenaarscafé Alleen kunstenaarsleden zijn welkom. Een prima gelegenheid met elkaar over het werk en de werken die hangen te spreken. Podiumavonden De maandelijkse discussie-‐ of presentatieavond naar aanleiding van de tentoonstelling of een ander relevant cultureel gebeuren. Cursussen De Kunsthistorische Leergangen Utrecht (KLU) organiseert cursussen bij Kunstliefde. Culturele zondagen Kunstliefde doet regelmatig mee aan de Culturele Zondag met een activiteit in relatie tot het thema. De Belofte 11 Bijeenkomsten met recent afgestudeerde kunstenaars waar ingaan wordt op aspecten van cultureel ondernemen en aanverwante thema’s. De geselecteerde deelnemers aan De Belofte werken aan een tentoonstelling in Kunstliefde. Atelierroute Utrecht 2016 Het projectteam van Kunstliefde organiseert de Atelierroute Utrecht 2016 voor individuele Utrechtse kunstenaars in eigen atelier of ateliercomplex www.atelierrouteutrecht.nl Domkerk tentoonstelling november 2016 In samenwerking met het Sint Maartensberaad en de tentoonstellingscommissie Domkerk maakt Kunstliefde een thematentoonstelling.
Kunstliefde ondernemingsplan 2016
5. Talentontwikkeling Met het project De Belofte geeft Kunstliefde kansen aan jonge kunstenaars die recent zijn afgestudeerd aan een kunstacademie. Door deel te nemen aan De Belofte krijgen zij de kans om in groepsverband een tentoonstelling te realiseren en hun werk verder te ontwikkelen. Deelnemers worden uitgedaagd uitgangspunten te overdenken en bespreken, keuzes te maken die belangrijk zijn voor de ontwikkeling van hun eigen werk maar ook voor het gemeenschappelijk doel: de tentoonstelling. Kunstliefde probeert de De Belofte deelnemers op weg te helpen naar een succesvolle beroepspraktijk.
6. Betekenis voor de stad en provincie Utrecht Kunstliefde ruimte voor beeldende kunst in Utrecht, is gegroeid naar een platformfunctie die ondersteunend is aan de kunst in Utrecht. Kunstenaars vereniging Kunstliefde, heeft als doel het behartigen van de belangen van de leden én een stimulerende en initiërende rol vervullen in de ontwikkeling van de beeldende kunst in Utrecht en omgeving. Kunstliefde heeft 105 kunstenaarsleden, overwegend wonend en werkend in of in de omgeving van de stad en een groot aantal kunstlievende leden. Beeldende kunstenaars uit stad en regio, óók kunstenaars die geen lid zijn vinden een podium bij Kunstliefde. Kunstliefde werkt binnen de culturele sector samen met individuele kunstenaars, gastcuratoren, de HKU, Kunsthistorische Leergangen Utrecht, kunstgeschiedenisstudenten, Art Utrecht, de Culturele Zondagen en het Centraal Museum. Er zijn contacten met Cultuur en Ondernemen. In 2016 worden tentoonstellingen gemaakt in samenwerking met Stichting Stedelijke fotografie (tegelijkertijd in het Centraal Museum en het Utrechts Archief), met het St. Maartensberaad en de tentoonstellingscommissie Domkerk. Kunstliefde maakt een onlosmakelijk deel uit van de culturele infrastructuur van stad en provincie Utrecht. Projecten op locatie zoals UtrechtDownUnder werken samenwerking in de hand, bijv. met Spring, Set UP. Buiten de culturele sector met o.a. de vrijwilligerscentrale en KEES. Cultuur is voor elke stad en voor iedereen van belang. De UtrechtDownUnder projecten van Kunstliefde bieden de mogelijkheid de verschillende circuits, kunstenaars, met elkaar te verbinden. De culturele identiteit van Utrecht te versterken. Voor jonge Utrechtse makers is Utrecht interessant als er regelmatig grote tentoonstellingen worden georganiseerd waarin ook landelijke kunstenaars zijn opgenomen, concurrentie én samenwerking. Het bereiken van buitenlandse bezoekers behoort niet tot de prioriteiten van Kunstliefde. Desondanks worden internationaal kleine resultaten geboekt bijvoorbeeld door UtrechtDownUnder.
7. Cultuur-‐ en kunsteducatie Projecten op locatie, lenen zich over het algemeen uitermate goed voor educatieve doeleinden voor verschillende groepen in verschillende leeftijdscategorieën waaronder ook basisscholen, middelbare scholen en jongeren. UtrechtDownUnder, actuele beeldende kunst op een bijzondere locatie, verbindt kunst met een locatie waarbij kennis van de historie en functie van het gebouw en van kunst en kunstenaars, interessant zijn. Het tentoonstellingsprogramma van Kunstliefde biedt de mogelijkheid kennis te nemen van hedendaagse ontwikkelingen op het terrein van de beeldende kunst. De tentoonstellingen zijn vrij toegankelijk. Er zijn podiumavonden, diverse lezingen en cursussen die door de Kunsthistorische Leergangen bij Kunstliefde verzorgd worden.
Kunstliefde ondernemingsplan 2016
8. Organisatiestructuur Vereniging Kunstliefde is een vereniging met kunstenaarsleden en kunstlievende leden. Allen hebben stemrecht. Twee maal per jaar vindt de Algemene Ledenvergadering plaats waarin het jaarverslag, de jaarrekening, het ondernemingsplan en de begroting ter goedkeuring aan de leden worden voorgelegd. Bestuur Het bestuur van Kunstliefde past de Governance Code Cultuur toe. Het bestuur bestaat naast de voorzitter, secretaris en penningmeester uit twee vertegenwoordigers van de kunstenaarsleden en een algemeen bestuurslid en wordt conform de verenigingsstatuten gekozen. De bestuursleden krijgen geen vergoeding voor de door hen verrichte werkzaamheden. Het bestuur legt tweemaal per jaar verantwoording af over het gevoerde en te voeren beleid aan de algemene ledenvergadering. Medewerkers Kunstliefde is een kleine organisatie met zestig vrijwilligers. De directeur is in dienst voor 24 uur per week. Daarnaast zijn er uren voor financiële en PR ondersteuning. Vrijwilligers Ongelooflijk veel werkzaamheden worden door vrijwilligers verricht. Zonder vrijwilligers zou Kunstliefde niet kunnen bestaan. De vrijwilligers zijn actief op diverse terreinen; bestuur, administratie, projecten, balie, bar, tentoonstellingen, toelating, communicatie, De Belofte, Kafee de Liefde, Podiumavond en Stock. Dit vergt een intensief vrijwilligersbeleid. Vacatures staan op de site en bij de Utrechtse vrijwilligerscentrale. Daarnaast worden voor de projecten op locatie vrijwilligers ingezet. Vrijwilligersorganisatie voor de culturele sector KEES kan hierbij een ondersteunende rol spelen. Stagiaires Voor zover de begeleiding/ tijdsinvestering en de doelstelling van de stagiair/de opleiding het toelaten zijn stagiaires bij Kunstliefde van harte welkom
9. Publieksbereik In 2016 hopen we nog meer een breed en divers publiek te interesseren voor kunst. Bezoekers van tentoonstellingen zijn kunstliefhebbers en kenners. Naast een vaste kern van bezoekers weten per tentoonstelling geïnteresseerden de weg naar Kunstliefde te vinden. In 2016 hopen we op 5200 bezoekers. Kunstliefde ontvangt cursisten, geïnteresseerden voor lezingen en presentaties, studenten kunstgeschiedenis en HKU en leden van het landelijke grafiek platform VOG. Belangstellenden kunnen zich intekenen voor de digitale algemene Nieuwsbrief. Leden krijgen daarnaast de (digitale)Ledenbrief en de uitnodiging voor tentoonstellingen. Op diverse locaties in de stad liggen Kunstliefde flyers. Algemene informatie is te vinden op http://www.kunstliefde.nl Op dit moment is het financieel niet haalbaar de site en tentoonstellingsteksten ook in het Engels te vertalen om het publieksbereik te vergroten. Kunstliefde probeert middels de social media, YouTube, persberichten etc. een brede doelgroep te informeren. Tijdens de laagdrempelige Atelierroutes vinden gemiddeld 30.000 bezoeken aan ateliers en ateliercomplexen plaats, jong en oud vinden het spannend een kijkje te nemen in de keuken van de kunstenaar. UtrechtDownUnder ONDER CONTROLE in de gevangenis telde 8000 bezoekers waaronder zeker 1000 kinderen, ex-‐gedetineerden, oud werknemers, kunstliefhebbers en nieuwsgierigen uit alle lagen van de Utrechtse bevolking en daarbuiten. Reclamecampagnes voor projecten op locatie promoten behalve de kunstmanifestaties ook de naamsbekendheid van Kunstliefde bij het brede publiek. Dit gebeurt in de vorm van advertenties, flyer en posterverspreiding, website, promotiefilmpjes, buitenreclame etc. Bezoekers en vooral nieuwe bezoekers worden bereikt door actieve deelname aan de Culturele Zondag, Art Utrecht en projecten als De Belofte. Kunstliefde is contribuant van Cultuur Promotie /Toerisme Utrecht en probeert in zoveel mogelijk digitale tentoonstellingsagenda’s opgenomen te worden met haar activiteiten. Gebouw De begane grond van het pand is toegankelijk voor iedereen. Voor minder validen is de bovenverdieping echter minder goed te bereiken. Om die situatie te verbeteren is er een aanpassing gedaan op de bovenverdieping om het overbruggen van het hoogteverschil (traptreden) te vergemakkelijken. Hoe het verder moet met de toegankelijkheid is onderwerp van gesprek met de verhuurder.
Kunstliefde ondernemingsplan 2016
10. Prestaties en activiteiten
2013
2014
2015
2016
gerealiseerd
gerealiseerd
gerealiseerd
verwachting
Tentoonstellingen
10
10
10
Modeltekenavond
wekelijks maandelijks
10 en een pop up tentoonstelling wekelijks
Overige activiteiten (lezingen cursus, publicaties)
cursussen KLU
cursussen KLU
wekelijks maandelijks UtrechtDownUnder in de gevangenis cursussen KLU
Podiumavond
maandelijks
maandelijks
maandelijks
maandelijks
Belofteavonden
maandelijks
maandelijks
twee maandelijks
twee maandelijks
Netwerk café Projecten op locatie
wekelijks maandelijks UtrechtDownUnder in Atelierroute Utrecht de werfkelders 2014
maandelijks Atelierroute Utrecht 2016 cursussen KLU
11. Overzicht aantal deelnemers
2013
2014
2015
2016
gerealiseerd
gerealiseerd
verwachting
verwachting
Kunstenaarsleden
112
107
109
105
Kunstlievende leden
172
130
130
135
Bezoekers tentoonstellingen Modeltekenen deelnemers
4741
4869
5100
5200
Gem. 10 per week
Gem. 10 per week Gem. 10 per week
Gem. 10 per week
Bezoekers 1000 (circa) podiumavonden, lezingen en andere activiteiten Deelnemers educatieve kunsthistorische programma’s cursussen circa 75
1000
1100
kunsthistorische kunsthistorische cursussen circa. 80 cursussen circa. 80
kunsthistorische cursussen circa. 100
Deelnemers De Belofte
9
9
10
10
Bezoeken aan en bezoekers projecten buiten de deur
UtrechtDownUnder Werfkelders 25.000 bezoeken
Atelierroute Utrecht 30.000 bezoeken
UtrechtDownUnder gevangenis 8000 bezoekers waaronder 1000 kinderen
Atelierroute Utrecht 30.000 bezoeken
1000
Kunstliefde ondernemingsplan 2016
12. Begroting 2016 BATEN Directe opbrengsten Publieksinkomsten Contributie werkende leden Contributie kunstlievende.leden Contributie leden De Belofte
Sponsorinkomsten Bedrijfsvrienden
Overige inkomsten Donaties
Totaal opbrengsten Bijdragen Subsidie gemeente Exploitatiesubs. Gemeente Utrecht Projectsubsidie Atelierroute Gemeente Utrecht Projectsubsidie UtrechtDownUnder gemeente Utrecht
Overige bijdragen Projectsubsidie/inkomsten Fondswerving de Belofte Subs. Tentoonstellingen
Totaal bijdragen Overig Vrijval bestemmingsreserves
Begroting 2014 15.000 15.750 360 500 200 31.810 27.247 40.000
0 0 6.000 4.700 2.000 2.000 150
Omzet -/- inkoop
Commissie op verkopen Gebruik ruimtes Cursussen renteopbrengst verkoop boekjes etc Baten/Lasten administratiekosten toelating Energiebelasting retour
Totaal overige baten Totale baten
Begroting 2016 14.500 11.000 400 0 1.200 27.100 27.519 20.000
30.000 6.150 21.500 10.000 1.000 1.000 2.500 1.500 2.500 1.500 1.500 69.747 75.897 81.247 61.519
Klein onderhoud
Overige baten
Begroting 2015 14.000 12.500 360 1.000 200 28.060 27.247
40.000
Inhuur derden
Bar
Realisatie 2014 13.997 10.917 500 899 26.313 27.247
0 0
4.727
0 0
4.500
4.505 2.225 675 65 2.605 30
5.000
4.500 1.500 1.000 150
4.500 1.500 750 100 100
100 500 500 15.350 14.832 12.150 12.050 116.907
117.042
121.457
100.669
Kunstliefde ondernemingsplan 2016 LASTEN Beheerlasten Personeel Bruto-salarissen Sociale lasten 0nkostenvergoedingen Inhuur derden Vrijwilligersvergoedingen Dekking personeelskosten uit projecten Overige personeelskosten
Materieel Huisvesting
Begroting 2014 22.500 4.300 500 0 12.000
Realisatie Begroting Begroting 2014 2015 2016 15.127 20.500 21.000 3.700 4.300 4.000 360 500 360 8.500 8.500 5.458 8.000 6.600
6.000 7.000 1.000 1.000
Huur Energie en water Belastingen Overige huisvestingskosten
Algemeen Bestuurskosten Verzekeringen Accountant Afschrijvingen (Salaris)administratie rente/bankkosten
5.747 500 500 500
Representatie Communicatie/promotie Automatiserings en ICT kosten Dekking algemene kosten uit projecten overige kosten algemeen
tentoonstellingskosten
Projecten Tentoonstelling de Belofte Tentoonstellingcommissie Overige commissies Atelier route Utrecht Utrecht Down Under
project De Belofte
Totaal activiteitenlasten
1.000 500 600 40.000 1.500 43.600
Totale lasten Resultaat
4.284 198 1.686 3.514 454 7.078 475 7.386 2.414 1.497 2.724 70.600 498 226 44.874
1.000 360 2.000 5.500 550 600 6.547 500 1.000 1.000
67.357
1.000 500 300 30.000
500 600
0 31.800
121.457
111
3.000 2.000
54.100
116.931
2.900 200 2.000 3.000 550 1.000 300 4.209
-‐3.000 1.750 68.869
51.500 1.500
733
0
6.000 6.500 2.000 1.000
-‐3.000
46.331
116.907
-‐5.000
6.000 7.000 1.000 1.000
73.307
Totaal beheerlasten
6.000 6.654 1.000 591
6.500 360 1.750 2.000 550 600
Algemene kosten
-‐5.500
100.669
0
0
Kunstliefde ondernemingsplan 2016 Toelichting op de begroting Algemeen Voor de begroting 2016 zijn we uitgegaan van de goedgekeurde begroting 2015 en de tussentijdse cijfers tot en met augustus 2015. In afwijking met voorafgaande jaren hebben we bijdragen in de kosten vanuit de specifieke projecten in de begroting zichtbaar gemaakt.
Baten
Publieksinkomsten Contributie kunstenaarsleden: uitgegaan is van 105 leden x € 136,50 x 95%. Bij de kunstlievende leden is het moeilijker deze opbrengsten exact te begroten, aangezien er geen verplichting tot betaling is. Uitgegaan is van 135 leden die € 81,50 betalen.
Bedrijfsvrienden Onze huisaccountant kan in tegenstelling tot voorafgaande jaren in verband met de gedragsregels van de beroepsgroep geen eigen klanten meer sponsoren. We streven echter nog steeds naar een grotere bijdrage door bedrijfsvrienden in onze begroting. In 2016 onderzoeken we op welke wijze we deze groep duurzamer aan ons kunnen binden.
Bijdrage gemeente Utrecht De bijdrage ad € 27.519,00 van de gemeente Utrecht aan Kunstliefde is van cruciale betekenis voor de continuïteit van Kunstliefde. Het bedrag is geïndexeerd met 1% voor 2016 conform afspraak. Dit subsidiebedrag is toegezegd voor de periode 2013-‐2016.
Subsidies tentoonstellingen Het hangt van de aard en thematiek van een tentoonstelling af of er een succesvol beroep op fondsen en subsidiënten kan worden gedaan om financieel bij te dragen. Daarom en omdat de fondsen en subsidiënten nu meer dan ooit worden gevraagd financieel bij te dragen aan tal van projecten, hebben we voorzichtigheidshalve het te ontvangen bedrag geraamd op € 1.500.
Subsidies projecten Kunstliefde heeft de intentie in het najaar van 2016 de Atelierroute 2016 te organiseren. We trachten via fondsen voor de atelierroute 10.000 euro aan bijdragen te ontvangen.
Commissies op verkopen, gebruik ruimte en cursussen Deze drie inkomstenbronnen zijn in de eerste helft 2015 niet hoog. De economische recessie heeft nog steeds een negatieve invloed op de belangstelling voor het gebruik van de ruimte en de cursussen die bij Kunstliefde gegeven worden.
Lasten
Personeel De personeelskosten hebben betrekking op de kosten van de directeur; de inhuur derden hebben betrekking op de kosten van de boekhouding en inzet medewerkers bij specifieke projecten. De projectbijdrage is de dekking van de extra personele kosten en inhuur derden voorde Atelierroute.
Vrijwilligersvergoeding Zonder vrijwilligers is de continuïteit van Kunstliefde niet gewaarborgd. Een deel van de vrijwilligers krijgt voor hun inzet een vrijwilligersvergoeding.
Huisvestingskosten In de Deze kosten zijn conform de afgelopen jaren; rekening is gehouden met 1000 euro voor algemeen onderhoud. Sinds het najaar van 2014 vinden gesprekken plaats met de verhuurder Stichting het Boellaardfonds. Er is onzekerheid over de ontwikkelingen met betrekking tot de huur die Boellaard bij ons in rekening brengt. De huur ligt in vergelijking met de markt op een zeer laag niveau. Deze onzekerheid is echter niet verwerkt in de begroting 2016.
Tentoonstellingskosten In deze post ad 4.209 euro zijn niet opgenomen de kosten van de tentoonstelling van De Belofte. Voor 2016 is een bedrag aan provisie inzake verkoop kunstwerken opgenomen van € 4500.
Kunstliefde is een door de belastingdienst erkende Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI, activiteit cultuur)
!!!!!!!!!!"#$%&'()*+)!!,$+)-$).($/%0'1$!2345!
O'H+,($W-M3"C$*7-7$"733")7$++'"()*%3(%,&&,-E9")7+'$F#$-./01-7))B)$+!&)$&,,$%&)''($/!! ! CAiA!p!)$!43!81$#1-(! ! G3*SP*!&)$&,,$%&)''($/!;,,-!+)!%)')?&()!;1$!+)!)'*+)!)+(&()!;1$!E)!G)',*&)!! ! 8$"733")7$++'"()*$%'3#$-0
7?! ! 45!81$#1-(!&d.!4m!*):-#1-(!!
^1.1-!]-1$B!!
!
!
F1'1.!E811>!
!
!
!!!!!!!!!!!!!!!^1.1-!]-1$B!
8$"733")7$++'"()*$%'3#$-.--
!
XY$7-V$#'C>7?!')+)$&)$&,,$%&)''($/! 23!*):-#1-(!&d.!23!.11-&! !
!
!!!
!!!!!!!!!!!!!!\1-'1!E)BB)-!!!!!!!!!!!!!!!H1'&)-!F(.,$! !!!!!!!!!!!!!!!!!!
! !
8$"733")7$++'"()*$%'3#$-@-
<8$;$"'"($"?-
-
25!.11-&!&d.!2m!10-('!
!
!
k3!10-('!&d.!2p!.)(!
!
!
!!!!
a)$$)B)!;1$!+)-!=,,&!!!!!!!!!!!!!!!!
! ! 8$"733")7$++'"()*$%'3#$-B-
!
S)-,)$!6)(8)-!
! !
!
8$"733")7$++'"()*$%'3#$-Q-
61-(%B1!")-0)'!
-
!
!E)!G)',*&)!44-
---
m!8#$(!&d.!k!8#'(! !
----
----
!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!E1$('',!])-$1$+)>!!!!!!!!!=,,*!"',,%&)-.1$!!!!!!F1$+)-!;1$!_,,-&!
!
-
!!!!!!!!!!"#$%&'()*+)!!,$+)-$).($/%0'1$!2345! 8$"733")7$++'"()*$%'3#$-1!!
a##B!M#(%B)%!
!!!
!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!U'(%1:)&9!"1'+)71L!
! ! 8$"733")7$++'"()*$%'3#$-R-
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
F&(?9&($/!F&)+)'(8B)!],&,/-1*()!
p!8#'(!&d.!4m!1#/#%&#%!
!!
!
!
!!!!!!!!`)$N!U(?B)!
<J7,#)($N'C>7$"?! -
23!1#/#%&#%!&d.!2k!%)0&).:)-!
!!!
!
!
F&1&(,$%/):()+!!M1$%!H('%?9#&!!!!!!!!!!!!!!!!!!a)(+%?9)!`(8$d\,--(+,-!=)-?,!+)!`#(8&)-!
! ! 8$"733")7$++'"()*$%'3#$-T-
\1-,'($)!",)$+)-%!
a)+)$&)$&,,$%&)''($/!>,$+)-!&9).1-
!611$+!;1$!+)!/-1*()B-
!
-
m!$,;).:)-!&d.!2C!$,;).:)-!
-
-
!!!\91-')%!E,$B)-!
8$"733")7$++'"()*$%'3#$-U-
2p!%)0&).:)-!&d.!2i!,B&,:)-!
<E9")7+'$F#$*%'H)-./0Q?-
!
^9)-1!\'1>($/!!!!!9&&0%Wdd777
!
!
!
8$"733")7$++'"()*$%'3#$-0/<[3"#$%F9+-[3%+#?k!+)?).:)-!&d.!k4!+)?).:)-! !! K)-B,,0&)$&,,$%&)''($/
I$%!G1BB)-!!
-
!!
!!!!!!!!!!!!!^($)B)!G-,#7)-!
!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!
