kunst
cultuur
kennis
muziek
haarlem
Gasthuisvest 47 2011 EV Haarlem 023 531 93 48 www.hart-haarlem.nl Gemeente Haarlem College van Burgemeester en Wethouders Postbus 511 2003 PB Haarlem
Haarlem, 30 november 2012 betreft: Subsidieaanvraag 2013 Stichting Hart
Geacht College,
In aanvulling op een eerder gestuurde begroting 2013 stuur ik U in het kader van onze subsidieaanvraag 2013 de volgende stukken: 1.
Ingevuld aanvraagformulier subsidie gemeente Haarlem
2.
Begroting 2013 (geactualiseerd in het kader van de nieuwe huisvesting)
3.
De beleidsnota 'In het hart van Haarlem'
Voor nadere informatie over deze aanvraag kunt u bij ondergetekende terecht.
[email protected] ?.3 i - £
3 .< S ï. =« i : £
KvK: 52788636 i
i ftï S •< N
SJ =h * =1 «
BTW 8505.98.059.B.01
ING 5377599
Haarlem
Aanvraagformulier subsidie gemeente haarlem Uiterste indieningsdatum: jaarlijks per 1 augustus T.a.v. Gemeente Haarlem Subsidiebureau, Postbus 511,2003 PB Haarlem
Gegevens aanvrager: Naam organisatie en koepelorganisatie: Stichting Hart
Datum aanvraag: 30-11-2012
Correspondentieadres: Gasthuisvest 47 (bij voorkeur postbus opgeven!)
Postcode en woonplaats: 2011 EV Haarlem Telefoonnummer: 023-5319348
E-mailadres:
[email protected]
Hoogte egalisatiereserve: (indien aanwezig)
Rekening waar de subsidie op gestort wordt: ING 53.77.599
Informatie subsidie Subsidiejaar: 2013
Aangevraagd subsidiebedrag: Euro 1.688.383
i U dient uw prestatieplan en eigen begroting, balans en financiële jaarstukken mee te sturen. Aanvraagformulieren waarbij de bijlagen ontbreken worden niet in behandeling genomen. Wij verzoeken u als stichting/vereniging bij de eerste aanvraag een exemplaar van de oprichtingsakte en de statuten mee te sturen. De algemene subsidieverordening kunt u vinden op: www.haarlem.nl/subsidies Verklaring bezoldigingsmaximum conform artikel 5 lid 3 ASV Hierbij verklaart de aanvrager dat hij gedurende de periode waarop de subsidieaanvraag betrekking heeft, voor wat betreft uit te keren loon en andersoortige beloningen als omschreven in artikel 6 van de Wet openbaarmaking uit publieke middelen gefinancierde topinkomens, de in dit artikel genoemde inkomensgrens als bezoldigingsmaximum in acht neemt en dat hij geen meldingsplicht heeft omdat het bezoldigingsmaximum genoemd in artikel 3a niet is overschreden. De inkomensgrens is ook van toepassing op eventueel extern ingehuurd interim personeel.
Ondertekening: Plaats: Haarlem Datum: ,,30-11-2012 Naam voorzitter/secretaris: \ De heer J.Brouwer Handtekening voorzitter/secretaris:
U kast dlt^rmilteNïpsteafl vo^^uw eigen administratie. Voorxle aanvraag dtenfötfêtiflffrprinten en te ondertekenen.
kunsf | kennis j cuituur
UITGAVEN Salarissen personeel in loondienst Freelancers/fictief dienstverband Frictiekosten Overige personeelskosten Subtotaal personeelskosten Huur Huursubsidie Overige huisvestingskosten Subtotaal huisvestingskosten Organisatiekosten Afschrijvingskosten Communicatie Onderwijs Muziek Lab Uitvoeringen Leermiddelen Kantinekosten Onvoorziene uitgaven Subtotaal overige kosten Totaal kosten
Herziene begroting 2012 d.d. 27-03-12 2.237.870 432.000 90.000 156.000 2.915.870 503.000
Prognose 2012 2.173.000 357.074 91.993 141.000 2.763.067 485.700
113.500 616.500 228.000 70.000 125.000 180.500 683.131 20.000 53.000 10.000 25.000 1.394.631
169.191 654.891 216.903 46.687 125.000 270.000 668.377 20.000 72.000 3.847 1.422.814
Begroting 2013 GHV/KI.H 1.950.000 300.000 100.000 111.500 2.461.500 300.000 20.00088.500 368.500 180.000 45.000 125.000 150.000 602.406 20.000 50.000 _ 1.788 1.174.194
4.927.001
4.840.772
4.004.194
Herziene begroting 2012 d.d. 27-03-12
INKOMSTEN Bijdragen gemeenten: Haarlem Haarlem bijdrage frictiekosten Haarlemmerliede /Spaarnwoude Provincie Noord-Holland Subtotaal bijdragen Gemeenten Opbrengsten lesgelden en projecten: Lesgelden jaarcursus Korte cursussen/knipkaarten Onderwijs Onderwijs Heemstede Muziek Lab Verhuur Sponsoring en Fondswerving Kantine Diversen overige inkomsten Subtotaal lesgeldopbrengsten Totaal inkomsten Resultaat
1.947.383
£5 * S
S = a v.= * ï
« ! •<« l
f - 4 * » «
ü> • S
S i* * M -i
19 t • * (V I 1 3 8 «4 ?9
Pt
ï
30-11-2012
»o a r I e. m
8S»«
Prognose 2012
Begroting 2013 GHV/KI.H
5.000 168.000 2.120.383
1.947.383 50.000 5.000 168.885 2.171.268
1.588.383 100.000 5.000 _ 1.693.383
884.500 854.500 150.000 80.000 683.131 87.500
838.000 647.908 238.000 62.517 668.377 102.945
800.000 675.000 150.000 28.405 602.406 _
13.000 55.000 2.807.631 4.928.014 1.013
3.431 110.000 2.671.178 4.842.446 1.674
_ 55.000 2.310.811 4.004.194
kunst | kennis
hoarlem
| cultuur
Begroting 2013 Begroting 2013
Salarissen In loondienst Begroting 2013 niet onderw. personeel na correctie Bezuinigingeningen NOP Begroting 2013 onderwijzend personeel na correctie Begroting 2013 onderwijs Onvoorzien
883.479 61.9611.020.851 99.475 8.156 1.950.000
Overige personeelskosten Arbokosten Ziekteverzuimverzekering SFKV OR Vrijwilligers Reiskosten Bijscholing cultuurdocent/assessments Overige personeelskosten Attenties personeel Vervanging Thee-koffie
V 9 %
X K It Si** & i
(flirt M i M S H N
8.000,00 6.000,00 12.000,00 10.000,00 3.500,00 2.000,00 30.000,00 5.000,00 8.000,00 20.000,00 7.000,00 111.500,00
(V CM^ 0» W
kunst
i
ki
ns
CU if U1
Begroting 2013 Huisvesting Huur Huur Kleine Houtweg 18 Huuraanpassing Kl. Houtweg ivm aanpassingen Huur Kleine Houtweg 24 Huur GHV muziek Huur GHV Huur extra ruimten Egelantier Schakel Casca Stedelijk Gymnasium Huur Leidsevaart Overige huisvestingskosten Energiekosten (kl Hout 18+24) Onderhoud gebouwen/beveliging Schoonmaakkosten/artikelen Verzekeringen/belastingen/WOZ Overige Verhuizing
K i «HIPI i M s - i n
« m 9>» *
Begroting 2013 Egelantier l e hj -
Begroting 2013 elders 2e hj 80.000,00 pm 32.500,00 35.000,00
157.500,00
Totaal 80.000,00 pm 32.500,00 115.000,00 15.000,00 14.000,00 3.500,00 6.500,00 30.000,00 3.500,00 300.000,00
5.000,00 12.500,00 2.500,00 5.000,00
30.000,00 7.500,00 12.500,00 3.500,00 5.000,00 5.000,00
30.000,00 12.500,00 25.000,00 6.000,00 10.000,00 5.000,00
25.000,00
63.500,00
88.500,00
80.000,00 15.000,00 14.000,00 3.500,00 6.500,00 20.000,00 3.500,00 142.500,00
10.000,00
kunst | kennis 1 cultuur
haarlem
Begroting 2013 4800 4810 4811 4820 4830 4831 4860 4864 4870 4880 4881 4882 4883 4884 4890 4894
y 41 £
Prognose 2012 8.040,00 11.204,00 9.839,00 30.519,00 14.715,00 2.188,00 660,00 66.804,00 11.990,00 153,00 15.396,00 17.000,00 9.598,00 20.883,00 2.662,00 221.651,64
Kantoorbenodigdheden Telefoonkosten Portikosten Kopieerkosten Contributies Abonnementen Onderhoud inventaris Automatisering Bestuurskosten Administratiekosten Kosten salarisadministratie Accountantskosten Kosten juridische adviezen Overige advieskosten Bankkosten Kasverschillen/afboekingsversc
X H K ff* U S
« >
) NO-4N
N 9>
O»«
Begroting 2013 ' 9.000,00 10.000,00 10.000,00 25.000,00 8.000,00 1.500,00 1.000,00 55.000,00 9.000,00 _ 16.000,00 17.000,00 5.000,00 12.000,00 1.500,00 180.000,00
; n n ï s I c u 11 u- *
.a
rn
Begroting 2013 SPECIFICATIE BIJDRAGEN GEMEENTEN
Totaal
Bijdragen gemeenten Subsidie Haarlem Haarlem
1.588.383
Inflatiecorrectie 0% 100.000
Frictie kosten
Totaal
1.688.383
Gemeente Haarlemmerliede
5.000 1.693.383
(J ft t @l # X
= 3 *fe—% £ ^ -0 ^ % fe I
91 I • < « ! M S M M ( HN!S I r^y ïiï H Cv fv ^
0Bf sfi
In het hart van Haarlem Beleidsvisie HART 2013-2016 samenvatting
ig i t %
1. Inleiding
pag 4
2. Aanleiding en context
pag 4
3. Waar staat HART nu? - een analyse van sterkte en zwakke kanten - externe ontwikkelingen en trends 4. Toekomstbeeld: HART 2016 missie en visie speerpunten 5. Ambities 2013-2016 programma 1 Cultuur in school programma 2 Cultuur in vrije tijd - programma 3 Talentenklas • HART in de wijk • HART in de regio • HART & Partners
pag 5 pag 7 pag 9
6. Organisatie personeel organisatie
pag 15
7. Marketing en Communicatie
pag 18
8. Huisvesting
pag 19
Bijlage Meerjarenbegroting 2013 - 2016 op hoofdlijnen
pag 20
s -S a v. =< =>' S
& S W ( $i 8
03
M
s*.
s-.«
Samenvatting In juli 2011 zijn H'art (Haarlem Art), Muziekcentrum Zuid-Kennemerland en de Volksuniversiteit Haarlem gefuseerd tot een nieuwe organisatie: HART. HART is het nieuwe centrum voor cultuureducatie en vrijetijdsonderwijs in Haarlem. Dit beleidsplan zet in hoofdlijnen de koers uit voor de komende vier jaar. HART nu HART is de grootste culturele aanbieder in Haarlem en regio, met zo'n 5000 jonge en volwassen deelnemers aan cursussen per jaar en een veelheid daarvan via de activiteiten in het reguliere onderwijs en de uiteenlopende evenementen. HART onderscheidt zich door de breedte en de kwaliteit van het aanbod en de mogelijkheid tot doorlopende kennis- en talentontwikkeling. Ontwikkelingen Actuele ontwikkelingen in de omgeving vragen om een heroriëntatie. De markt van (cultuur)educatie en vrijetijd wordt gekenmerkt door toenemende concurrentie en de behoeften van klanten die veranderen. Er zullen nieuwe aantrekkelijke formats ontwikkeld moeten worden, zoals kortlopende cursussen en andere lesvormen. Het budget van HART wordt beduidend lager door bezuinigingen van de gemeente en de provincie. HART zal de omslag moeten maken naar een sterkere externe gerichtheid, meer partnerschappen moeten aangaan eri een ander verdienmodel ontwikkelen dat minder afhankelijk is van overheidsfinanciering. Toekomst HART wil dé centrale organisatie voor cultuureducatie en talentontwikkeling in Haarlem en omstreken zijn. Het zwaartepunt van het gesubsidieerde aanbod zal komen te liggen bij het aanbod voor kinderen en jongeren tot 25 jaar, binnen de school, met doorlopende verbindingen naar het aanbod buitenschools en in de vrijetijd. Het vrijetijdsaanbod voor de groep 25+ zal in belangrijke mate kostendekkend moeten worden. HART werkt vanaf 2013 met drie programma's: • Cultuur in school (voor kinderen en jongeren in onderwijsverband van 4-18) • Cultuur in vrije tijd (voor iedereen die wil leren van 0-100) • Talentenklas (voor jonge talenten van 6 tot 25) HART zal zijn contacten met het onderwijs verder versterken. Doel is, dat het onderwijs zelf steeds meer de regie over het cultuuronderwijs neemt en een sterkere vragende partij wordt. HART richt zich op het realiseren van doorgaande leerlijnen cultuur. HART wil een breed aanbod vrijetijdscursussen handhaven, maar zal daarin keuzes maken en soms complementair zijn aan andere aanbieders, anderen faciliteren en bij elkaar brengen. Hierin kan HART bijdragen aan de kwaliteit van het amateurleven in Haarlem. De aanwezigheid in de wijken zal toenemen. Personeel en organisatie
L5 .•!: f ^ 4. £
S A
t = = %
X s '"ï
—t S
ï*. ; =sftj : asSriJM "
— « ! N S *-
^ 5"' •£
De organisatiestructuur wordt aangepast. In de toekomst wordt gewerkt met een klein team van breed inzetbare cultuurdocenten, consulenten en adviseurs. Daarnaast zal HART in toenemende mate gebruik maken van gespecialiseerde freelance docenten en kunstenaars en met 'netwerkdocenten'. Hierdoor neemt de flexibiliteit van de organisatie toe. De accentverschuiving naar het onderwijs vraagt specifieke vaardigheden van de docenten die daaraan gaan meewerken. Dat vereist scholing en bijscholing. Om de doelen van de organisatie te realiseren is grotere kennis nodig op het gebied van sponsoring en fondsenwerving. Er zal meer prioriteit worden gegeven aan marketing en communicatie, ook om de zichtbaarheid en naamsbekendheid van HART te vergroten. Er zal geïnvesteerd worden in een klantgerichte bedrijfscultuur. De bedrijfsvoering zal een professionaliseringsslag moeten maken. Maar bovenal is het nodig dat HART gaat beschikken over adequate huisvesting en faciliteiten; het sterk verouderde gebouw aan de Gasthuisvest bemoeilijkt een moderne bedrijfsvoering en is onrendabel. Voor het inzetten van de nieuwe koers is nieuwe huisvesting voorwaardelijk.
fj
1 m i I.
,r. , — " . f.J 3 - i ft! ft! ff' e» {h s9
1. Inleiding
Kunst en cultuur zijn belangrijk. Ze voorzien in de menselijke behoefte om zich te uiten, te ontplooien, te ontwikkelen, en te blijven leren, individueel en samen met anderen, een leven lang. Kunst en cultuur dragen bovendien bij aan de aantrekkelijkheid, de leefbaarheid en de economische ontwikkeling van de stad. Met een kwalitatief hoogwaardig aanbod aan culturele en educatieve activiteiten en diensten aan scholen, burgers, verenigingen en culturele en maatschappelijke instellingen bevindt HART zich midden in het Haarlemse culturele leven. Niet iedereen kent HART. Diens voorlopers, H'art, Muziekcentrum Zuid -Kennemerland en de Volksuniversiteit hebben daarentegen al een lange traditie in de stad. We zijn trots op wat deze instellingen afzonderlijk hebben bereikt. De fusie brengt kennis en kunde bij elkaar op het brede terrein van educatie en cultuur. Dat biedt nieuwe, grote kansen voor de toekomst. Maar om die te benutten moet er heel veel gebeuren. We zullen ons aanbod vernieuwen, zodat het tegemoet komt aan de wensen van burgers in deze tijd. We zullen onze bijdrage aan het onderwijs intensiveren. Cultuur zal meer dan in het verleden een natuurlijk onderdeel moeten worden van leren op school en ons aanbod moet het mogelijk maken dat mensen zich steeds kunnen blijven ontwikkelen. Cultuureducatie is ook een speerpunt in het cultuurbeleid van de gemeente Haarlem. In het meerjarig cultuurbeleid 2013-2016 blijft de gemeente Hart ondersteunen. Overigens wel met een aanzienlijk kleiner budget. Tussen 2013 en 2016 wordt in totaal € 354.000,- op het budget van Hart gekort. Bovendien stelt zij scherpere eisen aan haar financiering. Overheidsfinanciering moet worden aangewend voor cultuureducatie aan jongeren tot 25 jaar zowel binnen als buiten de school. Hiermee vervalt de subsidiering van ons aanbod voor volwassenen. Dit aanbod dient marktconform te zijn en zichzelf te bedruipen. Dat alles vraagt om een ander soort organisatie, innovatief, extern georiënteerd en met sterke partnerschappen in de stad en de regio. Dit beleidsplan zet daarvoor de hoofdlijnen uit. De veranderingen zijn groot en zullen tijd vergen. Het doel is duidelijk, HART wil zich een onmisbare plek verwerven in de harten van alle Haarlemmers, van jong tot oud. Hans Brouwer, directeur Haarlem, november 2012 Hoofdstuk 2: Aanleiding en context
In juli 2011 zijn H'art (Haarlem Art), Muziekcentrum Zuid-Kennemerland en de Volksuniversiteit Haarlem gefuseerd tot een nieuwe organisatie: HART. De fusie was in opdracht van de gemeente Haarlem, hoofdfinancier van de drie organisaties. Doel van de fusie was, een krachtige vraag- en marktgerichte organisatie voor kunst- en cultuureducatie. De gemeente stelde een nieuw aansprekend gebouw op het Nieuwe Energieterrein in het vooruitzicht. De besturen van de organisaties gaven met het Beleidskader 'Straks' in januari 2011 hun eerste visitekaartje af. 1
De uitvoering van de fusie werd door een aantal factoren bemoeilijkt.
1
J
Beleidskader STRAKS, Aanzet tot het bedrijfsplan 2011/12, Haarlem 13 januari 2011.
m1
X ö
U >-* i 1
P> i - i « . ns S
N
N ?. w ? - i
-
een aantal kort op elkaar volgende directiewisselingen maakten dat minder voortgang gemaakt kon worden met de implementatie dan gewenst. Sinds februari 2012 is een nieuwe directeur aangesteld en is het mogelijk de organisatieontwikkeling met verve op te pakken; gemeentelijke bezuinigingen in samenhang met de economische recessie maakten dat het wenkend perspectief, een nieuwe aantrekkelijke huisvesting, steeds verder achter de horizon verdween. Tot op heden is nog geen helderheid over de concrete huisvestingsmogelijkheden voor de toekomst.
Voor HART was van groot belang dat de gemeente met haar Startnotitie Cultuurnota Haarlem 2013-2016 inmiddels een helder perspectief heeft geschetst voor de toekomst van de cultuureducatie en de positie van HART. Cultuureducatie heeft voor Haarlem prioriteit. HART wordt gepositioneerd als het nieuwe centrum voor cultuureducatie en vrijetijdsonderwijs in Haarlem. HART moet, aldus de gemeente, met andere culturele instellingen in de stad en met het onderwijs structureel samenwerken. Er zal voor het onderwijs één loket moeten komen voor cultuureducatie. Op verzoek van de gemeente heeft HART in juni 2012 zelf een visiedocument opgesteld, als opmaat naar dit beleidsplan. De gemeente heeft daar met instemming op gereageerd. 2
Voor de zomer is in HART in enkele workshops met managementteam, staf en coördinatoren gewerkt aan een meer uitgewerkte visie op de toekomst. Dit beleidsdocument is daarvan de neerslag. Het is een visie op hoofdlijnen geworden. Veel zal nog uitgewerkt moeten worden. Voor de toekomst van de organisatie biedt het een belangrijk richtsnoer; voor het gesprek met onze partners in de stad en met de gemeente, en vooral ook voor onszelf als basis voor de nieuwe inrichting van de organisatie. De gemeente heeft voor de zomer een aantal participatiebijeenkomsten georganiseerd ten behoeve van de voorbereiding van de Cultuurnota. Uit de bijeenkomst over cultuureducatie op 10 juli 2012 bleek een unanieme steun vanuit het veld en de samenwerkingspartners te bestaan voor een sterke basisvoorziening voor cultuureducatie. Van de opbrengsten van deze bijeenkomst wordt in dit document dankbaar gebruik gemaakt. Hoofdstuk 3: Waar staat HART nu?
HART is de grootste culturele aanbieder in Haarlem en regio, met zo'n 5000 jonge en volwassen deelnemers aan cursussen per jaar en een veelheid daarvan via de activiteiten in het reguliere onderwijs en de uiteenlopende evenementen.s HART is zeker niet de enige aanbieder op de markt, maar onderscheidt zich door de breedte en de kwaliteit van het aanbod, de mogelijkheid tot doorlopende kennis- en talentontwikkeling, tot samenspel in de vele orkesten en ensembles, tot onderlinge ontmoeting en uitwisseling, en door de laagdrempelige serviceverlening. HART biedt cursussen voor anderstaligen en mensen met taal- en scholingsachterstand gericht op hun integratie in de samenleving. HART vervult een adviesfunctie voor het onderwijs, organiseert netwerken en scholing, biedt educatieve programma's aan voor scholen, waaronder muziekeducatie, en bemiddelt tussen cultuuraanbieders en onderwijs. Sterkte-zwakte analyse De organisatie heeft een analyse gemaakt van de zwakke en sterke kanten van de organisatie en de kansen en bedreigingen die zich in de omgeving voordoen. Daarbij is recent onderzoek In het Hart van de Stad, visiedocument Hart dd juni 2012. 3 In 2011 volgde bijna 5000 leerlingen, jong en oud, één van de 350 cursussen of langlopend, meerjarig cursorisch onderwijs. De cursussen zijn globaal in te delen in de disciplines muziek (veelal langlopend, 1700 leerlingen), overige kunsten (1000 leerlingen), talen), lifestyle en inburgeringscursussen voor nieuwkomers (2300 leerlingen). 2
13 1] S
X S C ï. m 1> S
n
- i r i j r,3 S rt M
x v- Ss OH 1,0
op het gebied van trends en ontwikkelingen in de markt van vrije tijd en cultuureducatie betrokken.4 Tevens is door een extern bureau een onderzoek gedaan naar huidige en potentiële klanten van HART. s Daaruit komt het volgende beeld naar voren: Sterke punten van HART zijn: • • • • •
HART heeft een sterke positie in de markt (stad en regio) en uitstekende banden met het onderwijs; HART heeft brede expertise op het gebied van cultuureducatie; zowel generalistische als meer gespecialiseerde kennis; HART heeft goede docenten en kwalitatief sterk aanbod; HART heeft (vanuit de samenstellende organisaties) sterke wortels en een lange traditie in de stad; De breedte en omvang van het aanbod en de diversiteit van disciplines maakt interessante crossovers en verbindingen mogelijk.
HART heeft ook kwetsbare punten. Voor de toekomst zal veel aandacht moeten uitgaan naar: •
• •
het vergroten van de zichtbaarheid en naamsbekendheid van HART als nieuwe organisatie; het vernieuwen van onze producten gelet op trends en ontwikkelingen in de markt; een bedrijfscultuur die gericht is op samenwerking en de klant centraal stelt; het inrichten van een meer flexibele organisatiestructuur; een verbetering van de fysieke locaties; het vergroten van onsfinancieeldraagvlak en het verminderen van de afhankelijkheid van subsidie; de verbetering van de werkprocessen en het verhelderen van taken en verantwoordelijkheden van de medewerkers; het versterken van onze partnerschappen en relaties, met culturele en maatschappelijke instellingen in stad en regio, met het onderwijs en met het bedrijfsleven.
Externe ontwikkelingen en trends Uit onderzoek naar ontwikkelingen en trends in de sector komt het volgende beeld naar voren: Ongeveer de helft van alle Nederlanders boven de 6 jaar is actief als amateur in de kunstsector, bij een muziekschool, een vereniging of een club. Nederlanders leggen jaarlijks zo'n 20 miljoen bezoeken af aan voorstellingen en exposities van amateurs. De bijdrage van de kunstamateur-sector aan de economie wordt geschat op jaarlijks ca 2,75 miljard. Het Sociaal Cultureel Planbureau verwacht dat de behoeften van de gebruikers zullen veranderen: meer aan traditie gebonden disciplines en genres (de "gecanoniseerde cultuur") zullen terrein verliezen aan mediagenieke genres en disciplines. Mensen willen graag zelf kunnen kiezen en hun tijd is beperkt. Er is behoefte aan aantrekkelijke formats en minder formele vormen van leren zoals coaching, inspirerende workshops en peer education ("leren van elkaar'9. Lang lopende lessenseries zullen minder populair worden. Digitale 4 Onder andere werd gebruik gemaakt van Toekomstverkenning kunstbeoefening, Andries van den Broek, SCP Den Haag 2010 en 'Actieve kunstbeoefening en geld' (Noordman en De Jong in opdracht van Kunstfactor, 2009) Onderzoeksresultaten wensen en behoeften (potentiële) klanten HART, Motivaction, Amsterdam 303-2012
V? 1 S
X " a J. -
t- ï
«
. -i r5 , sj S — rr-l
rv; (P, Si <*- 4>
ontwikkelingen zullen ook op dit terrein steeds meer invloed krijgen (zoals communities op het internet, sociale media). Tot slot zal het Bredeschool concept steeds gebruikelijker worden in basisonderwijs, waardoor de muziekles, dans- of theaterles in de vrije tijd steeds vaker onderdeel wordt van het buitenschools aanbod. Hier liggen veel kansen voor kunstaanbieders. Een belangrijke ontwikkeling betreft de positie van overheden. De cultuursector staat onder druk als gevolg van bezuinigingen. Dat geldt in het bijzonder voor de centra voor de kunsten. Veel gemeenten bezuinigen op de kunstencentra en beschouwen het vrijetijdsaanbod als een zaak van de markt. De rijksoverheid zet in op cultuureducatie binnen het onderwijs, waarbij het accent ligt op kwaliteit en verankering door doorlopende leerlijnen. De gemeente noemtaldus de startnotitie- talentontwikkeling prioriteit. Maar ook Haarlem moet bezuinigen. Voor de periode 2013 - 2016 heeft de gemeente in totaal € 354.000,- aan bezuinigingen voor Hart ingeboekt. Bovendien beëindigt de provincie Noord Holland per 1 januari 2013 haar subsidie voor de steunfunctie aan het onderwijs ad € 185.000,- per jaar. Het budget voor HART wordt hierdoor beduidend lager. 6
Al deze actuele ontwikkelingen vragen om een heroriëntatie. Cultuureducatie blijft naar verwachting een groeimarkt, waar potentieel veel maatschappelijke belangstelling en politieke steun voor aanwezig is. Dat vraagt van HART wel een omslag naar een sterkere externe gerichtheid, meer partnerschappen en een ander verdienmodel dat minder afhankelijk is van overheidsfinanciering. Hoofdstuk 4: Toekomstbeeld: HART 2016 Missie en visie Onze missie: HART biedt alle inwoners van Haarlem en de regio - van jong tot oud - de gelegenheid hun talenten te ontdekken en hun kennis en creativiteit te ontwikkelen. HART wil dé centrale organisatie voor cultuureducatie en talentontwikkeling in Haarlem en omstreken zijn, en zich een onmisbare plaats verwerven in het hart van de stad en van haar inwoners, in het bijzonder van het onderwijs.
-
HART wil met zijn brede kennis en relatienetwerk een laboratorium zijn voor nieuwe ontwikkelingen en methoden in cultuureducatie. HART wil verbinden: professionals en amateurs, onderwijs en cultuurinstellingen, expertises en disciplines, mensen en verenigingen onderling. HART wil dé place to be zijn voor iedereen die wil leren en zich ontwikkelen, het platform waar amateurs van elk niveau elkaar ontmoeten en inspiratie opdoen en waar professionals en amateurs samenkomen. HART wil een netwerkorganisatie en "gelegenheidsgever" zijn die ruimhartig anderen ondersteunt met faciliteiten en expertise.
HART is in Haarlem de basisvoorziening voor cultuureducatie. Onder basisvoorziening wordt een 'eerstelijns' voorziening verstaan: voor iedereen toegankelijk tegen een redelijke prijs. Blijvende publieke ondersteuning van die functie is onontbeerlijk. HART zal toegroeien naar een situatie waarin het zwaartepunt - voor wat betreft de publieke verantwoordelijkheid van de gemeente- verschuift van het cursorisch aanbod in de vrije tijd voor alle leeftijden naar een aanbod voor kinderen en jongeren tot 25 jaar, binnen de school, met doorlopende Zie Privaat én Publiek (de toekomst van de kunstencentra in Nederland), Rapport voor Kunstfactor, Utrecht, Sandra Trienekens, februari 2012.
6
gj & £
; f 3
"f, .-r: .-; i .-• 3; f
' *• '« — "
<
m • =r SJ i ftï ffi =( ftï ftï 5-, S-. g-,
~
— w I K S — N
fv =* 5?, 5-, ig
verbindingen naar het aanbod buitenschools en in de vrijetijd. HART wil namelijk zorg dragen voor de hele keten van talentontwikkeling, van brede kennismaking tot het coachen en ontwikkelen van jong talent, in nauwe samenwerking met de partners in de stad. Wil HART daadwerkelijk de centrale organisatie voor cultuureducatie worden dan is overeenstemming hierover met de gemeenten in de regio voorwaarde. Het aanbod voor volwassenen (25+) blijft daarnaast een belangrijke pijler van HART. Hiervoor zal een ander verdienmodel ontwikkeld worden. In principe wordt dit onderdeel kostendekkend. Wij voelen een specifieke verantwoordelijkheid voor sociaal-economisch zwakkeren en mensen met eenfysiekeof verstandelijke beperking. In de participatiebijeenkomst is van verschillende kanten benadrukt dat cultuureducatie geen elitair gebeuren mag worden. Met de gemeente willen wij bespreken hoe we het aanbod voor deze specifieke, vaak kwetsbare groepen maximaal toegankelijk kunnen houden. Speerpunten HART heeft de inhoudelijke kennis, kunde en netwerken in huis om zich succesrijk verder te kunnen ontwikkelen op de markt van cultuureducatie. HART voelt zich daarin gesteund door de gemeente, die ook in de komende Cultuurnota-periode HART zal ondersteunen met subsidie als basisvoorziening voor cultuureducatie. We kiezen voor de volgende zeven speerpunten : 1. Het vergroten van de zichtbaarheid en naamsbekendheid van HART . 2. Het maken van een professionaliseringsslag op alle terreinen; inhoudelijk en bedrijfsmatig; kennis op het gebied van de markt, fondsen en sponsoring is onvoldoende aanwezig en zal versterkt moeten worden. De accentverschuiving naar het onderwijs vraagt specifieke vaardigheden van de docenten die daaraan gaan meewerken. Dat vereist scholing en bijscholing. 3. Verdere integratie op het terrein van programmering en bedrijfsvoering. De meerwaarde van de fusie van de voorheen gescheiden organisaties die samen HART hebben gevormd moet nog geïncasseerd worden. De kunstcursussen van H'art en de VUH zijn geïntegreerd en "uitgedund" en het niet-onderwijsgevende personeel is gezamenlijk gehuisvest op de Gasthuisvest. Dit is slechts een eerste stap. 4. Een herinrichting en flexibilisering van de organisatie; een substantiële vaste kern van docenten is noodzakelijk voor de continuïteit en de kwaliteit. Daarnaast zal meer dan nu worden gewerkt met tijdelijke medewerkers, freelancers en netwerkdocenten. 5. Het realiseren van een klantgerichte bedrijfscultuur; eerste prioriteit is het op orde brengen van de klantenadministratie, en het versterken van de communicatie, marketing en ICT voorzieningen. Van alle medewerkers, zowel de ondersteunende als de onderwijsgevende, wordt een vraaggerichte en ondernemende attitude verwacht. We willen onze klanten meer actief bij onze organisatie betrekken. Dit vraagt een aanzienlijke cultuuromslag. 6. Adequate huisvesting en faciliteiten; het sterk verouderde gebouw aan de Gasthuisvest bemoeilijkt een moderne bedrijfsvoering, is onrendabel en voldoet niet aan de eisen van de Arbowet. Voor het inzetten van de nieuwe koers is nieuwe huisvesting voorwaardelijk. Vanaf medio 2012 is de huisvesting aan de Leidsevaart afgestoten. In afwachting van een definitieve huisvesting zullen tijdelijke oplossingen gezocht moeten worden. 7. Het intensiveren van samenwerking en partnerschap met alle betrokken partijen in de stad en de regio; met het basis- en voortgezet onderwijs als belangrijke partners. Met de gemeente willen wij verder werken aan een goede invulling van het opdrachtgeverschap van de gemeente.
&£
s < * 1 - o, f
— . -J K , r-J s- _
N
m-
J
H o o f d s t u k 5: A m b i t i e s 2013-2016
HART werkt vanaf 2013 met drie programma's. Deze programma's corresponderen met de segmenten van de zogenaamde "cultuureducatiepiramide". 7
st en kennis in de wiik
De drie programmalijnen zijn • Cultuur in school (voor kinderen en jongeren in onderwijsverband van 4-18) • Cultuur in vrije tijd (voor iedereen die wil leren van 0-100) • Talentenklas (voor jonge talenten van 6 tot 25) Tussen de programma's bestaan veel verbindingen; omdat dezelfde docenten in verschillende programma's werken, of klanten van verschillende producten gebruik maken, en omdat activiteiten in het ene programma toeleiden naar een ander programma; bijvoorbeeld via Cultuur in school naar Cultuur in vrije tijd of Talentenklas. Hart in de wijk is geen apart programma, maar een label waaronder verschillende activiteiten zijn opgenomen die zowel binnen de Cultuur in school (in het kader van brede school en Buitenschoolse opvang (BSO) als binnen Cultuur in vrije tijd plaatsvinden. Cultuur in school en Talentenklas vallen onder de taken waarvoor HART subsidie aanvraagt omdat ze gericht zijn op jongeren tot 25. Voor Cultuur in vrije tijd gaan we uit van een "gemengd"financieringsmodel.Voor het aanbod voor jongeren en specifieke kwetsbare groepen gaan wij uit van (deels) gesubsidieerd aanbod. Deze activiteiten kunnen immers niet kostendekkend worden uitgevoerd, zonder dat dit ten koste gaat van de toegankelijkheid. Het aanbod aan (overige) volwassenen van 25 en ouder zal kostendekkend worden uitgevoerd. Programma 1, Cultuur in school Doel:
•
bieden van leerlijnen en programma's voor cultuureducatie als onderdeel van het schoolcurriculum, waardoor kinderen en jongeren kennis kunnen maken met allerlei vormen van cultuur, hun talenten ontdekken en ontwikkelen en er plezier beleven aan beleven.
7
De piramide is voor het eerst gebruikt in een rapport van Berenschot (Bedrijfsmodellen voor kunsteducatie, juli 2010) en wordt sindsdien vrij algemeen, met her en der kleine accentverschillen gebruikt in de sector, om enerzijds de te bereiken doelgroepen in beeld te brengen, anderzijds de doorlopende leerlijnen.
tS 51 % O i> %
X « «
* % « i • * « ' . «
X rfi f5 S, -1 ft S
RM «4 9 M Pt 9 «4 N
9 1 » 9 »
» » P > tB «
• •
bieden van expertise en ondersteuning aan leerkrachten, schoolleiders en interne cultuurcoördinatoren (ICC'ers) op de basisscholen en aan (CKV)docenten in het voortgezet onderwijs. doorlopende leerlijnen realiseren tussen de binnenschoolse kennismaking en een vervolgaanbod naschools of in de vrije tijd.
Doelgroep: kinderen en jongeren 4-18 in onderwijsverband Klanten: basisonderwijs, voortgezet onderwijs, BSO, speciaal onderwijs, in Haarlem en regiogemeenten Toekomst cultuuronderwijs Onderwijs krijgt een sterkere positie binnen HART. HART zal zijn contacten met het onderwijs verder versterken. Doel is, dat het onderwijs zelf steeds meer de regie over het cultuuronderwijs neemt en een sterkere vragende partij wordt. HART richt zich op het realiseren van doorgaande leerlijnen cultuur, in lijn met het landelijke beleid Cultuureducatie met Kwaliteit. Onze grote wens is, dat alle scholen in Haarlem gebruik kunnen maken van ons aanbod , bijvoorbeeld voor muziekeducatie, zoals dat ook in Amsterdam wordt ontwikkeld. Dit kan alleen als de scholen hieraan behoefte hebben en de middelen daarvoor kunnen worden vrijgemaakt. Wij gaan hierover het gesprek aan met het Haarlemse gemeentebestuur, in het bijzonder de wethouders Onderwijs en Cultuur. HART gaat samenwerken met collega-instellingen zoals Artiance (Alkmaar) en Pier K. (Hoofddorp).Een belangrijke samenwerkingspartner is het provinciale kenniscentrum Plein C (Cultuurcompagnie Noord Holland). Want het is niet nodig zelf te bedenken wat een ander al succesvol heeft ontwikkeld. Activiteiten 2013-2016 Aanbod kunst- en cultuureducatie en doorlopende leerlijnen • We gaan door met het aanbieden van kunstmenu's aan het basisonderwijs; een breed jaarlijks aanbod van cultuureducatie, zoals theater-, dans- en muziekvoorstellingen en museum- enfilmbezoek.Het Kunstmenu is zowel beschikbaar in Haarlem als in de omliggende gemeenten, mits deze hiervoor de middelen verstrekken. Op verzoek van velen zullen we de kunstmenu's verbreden tot kunst- en cultuurmenu's. Hiervoor gaan wij samenwerking aan met lokale partners; zij krijgen hierin een belangrijke rol. In de toekomst willen wij voor de cultuurmenu's een nieuw format ontwikkelen waardoor de cultuurmenu's onderdeel worden van doorlopende leerlijnen cultuureducatie. • Ook Muziek Lab, een innovatief project met als doel muziekeducatie een vaste plaats te geven binnen het primair onderwijs, krijgt een vervolg. Bij dit project staat ontdekken, experimenteren en samenspelen voorop. Muziek Lab loopt in Haarlem tot medio 2013 met financiering van het Fonds voor Cultuurparticipatie (FCP). Wij willen dit succesvolle project voortzetten in Haarlem én de regio en uitbreiden naar andere disciplines zoals theater en dans. Hiervoor doet Haarlem opnieuw een beroep op de financiering vanuit het FCP in het kader van de regeling Cultuureducatie met kwaliteit. Voor definancieringvan Muziek Lab is een hogere bijdrage van het onderwijs vereist. Daarnaast gaan we op zoek naar alternatievefinanciering.Om te voorkomen dat Muziek Lab een incidentele activiteit blijft, zullen we ons in het vervolg meer gaan richten op de verankering van muziekonderwijs in het primair onderwijs. • We organiseren theater- en dansvoorstellingen, museum enfilmbezoek(Klassefilm). • Zowel voor PO als VO bieden wij workshops in verschillende kunstdisciplines aan met Kunstenaars in de Klas. Dit blijft een vast onderdeel van ons programma. We bieden
• • •
een keer per jaar in het kader van de Kinderboekenweek een workshopmiddag aan voor leerkrachten. Het aanbod van naschoolse activiteiten en brede schoolactiviteiten wordt uitgebreid. Voor het VO gaan wij door met het aanbieden van Rondjes Cultuur (Hart on tour), workshops bij culturele instellingen in Haarlem. Voor het VO bieden we in overleg met scholen workshopdagen met een thema aan op school of in de Egelantier.
Ta lenton twikkeling • De organisatie van het HIT (Haarlemse Interscholaire Toernooi) zal met ingang van het seizoen 2012 - 2013 direct onder verantwoordelijkheid van Hart plaatsvinden. • Naast het HIT gaan wij audities organiseren in samenwerking met de voortgezet onderwijsscholen met daaraan gekoppeld open podia; want bij talentontwikkeling gaat het ook om laten zien en gezien worden. Advies, netwerken, nascholing en intermediair • Ondanks het wegvallen van de provinciale subsidie vanaf 2013 wil HART netwerkbijeenkomsten voor ICC'ers, nascholing voor leerkrachten en advies op maat blijven aanbieden. We zullen met elke school in de regio Haarlem minimaal een keer per twee jaar een adviesgesprek voeren. • Met 'Kunst in 't zonnetje' brengen we jaarlijks het cultuureducatieve aanbod voor de scholen in beeld. • De functie van intermediair tussen culturele instellingen en het onderwijs zal verder ingevuld worden door de organisatie van een website waaraan alle partners een bijdrage kunnen leveren. Tijdens de participatiebijeenkomst bleek hieraan grote behoefte te bestaan. • De organisatie, op verzoek van de gemeente, van de Week voor de Cultuureducatie in het voorjaar van 2013 is een belangrijke nieuwe activiteit van HART. De gemeente Haarlem is ook de belangrijkste financier. Resultaten 2016 In 2016 hebben wij bereikt: • dat er een samenhangend aanbod voor het onderwijs is ontwikkeld dat gebaseerd is op doorlopende leerlijnen, binnen- en buitenschools; • dat wij in samenwerking met het culturele veld in Haarlem en de regio in staat zijn op maat scholen datgene te bieden waaraan behoefte is; • dat ons aanbod voor het onderwijs door 98% van de basisscholen/leerlingen en 25% van de VO scholen/leerlingen wordt gebruikt; • dat de scholen ons als een waardevolle 'partner in cultuureducatie' zien; • dat binnen HART vanuit alle organisatieonderdelen wordt bijgedragen aan de ontwikkeling en distributie van onze producten; • dat wij onze positie binnen de regio minimaal hebben gestabiliseerd en bij voorkeur versterkt. Programma 2. Cultuur in vrije tijd Doel: • het bieden van een goed, aantrekkelijk en divers aanbod van cultuur en kennis voor kinderen en volwassenen in de vrije tijd, individueel en in groepsverband, van kennismaking en oriëntatie tot verdieping en talentontwikkeling Doelgroep: iedereen die wil leren van 0-100
Klanten: Particulieren, instellingen, verenigingen, bedrijven. Toekomst vrijetijdsonderwijs Op dit moment heeft HART een zeer groot en gevarieerd aanbod. Op basis van de ervaringen van het lopende seizoen en op basis van nader marktonderzoek wordt het aanbod vrijetijdscursussen opnieuw kritisch tegen het licht gehouden. Cursussen waar te weinig vraag naar is zullen vanaf seizoen 2013-2014 niet meer worden aangeboden. Het aanbod voor jongeren tot 25 jaar zal gesubsidieerd blijven, zodat voor deze groep geen financiële drempels worden opgeworpen. Het aanbod voor 25+ zal kostendekkend moeten worden uitgevoerd. Het seizoen 2012-2013 is een overgangsperiode. HART wil zich blijven onderscheiden door kwaliteit en door het aanbieden van doorlopende leerlijnen. Haarlem kent vele goede particuliere aanbieders op het gebied van kunst en cultuur. HART wil een breed aanbod handhaven, maar zal op sommige terreinen ook graag naar deze aanbieders verwijzen, in plaats van met hen te willen concurreren. HART kan complementair aan deze aanbieders bijdragen aan de kwaliteit van het onderwijs door het bieden van extra faciliteiten zoals podia, coaching, het organiseren van samenspel, orkest, ensemble en workshops. Zo wordt HART een netwerkorganisatie die naast het eigen kernaanbod ook anderen faciliteert en bij elkaar brengt. Bovendien willen wij onderzoeken of het gewenst is activiteiten aan te bieden dicht bij de klant in de wijken. In aanvulling op de jaarcursussen zullen we in alle disciplines meer modulair getrapte cursussen, kortlopende oriëntatiecursussen en andere lesvormen gaan aanbieden. Naast coaching op maat zijn er faciliteiten voor zelfstudie en bieden wij podia aan, aan eigen leerlingen en aan particuliere aanbieders. In de Muziekschool worden instructielessen in groepen -in combinatie met samenspel- voor beginnende instrumentalisten regel. In 2012 beginnen we met deze opzet voor de groep jongste instromers (8 - 11 jaar). De daarbij betrokken docenten worden geschoold in teamteaching. Geleidelijk zal deze, zich van de particuliere markt onderscheidende, werkvorm worden uitgebreid. Vanwege de huidige huisvesting zijn de mogelijkheden voor groeplessen helaas nog begrensd. Een prioriteit is het sterk verbeteren van de mogelijkheden tot samenspel. We gaan bovendien een digitale leeromgeving en afstandsonderwijs realiseren. We gaan meer aandacht geven aan ons kwaliteitsbeleid: werken met leerdoelen en eindtermen, scholing - en bijscholing aan docenten en intercollegiale visitatie. Hiermee geven wij gehoor aan tendensen en vragen uit de samenleving. We willen de komende periode onderzoeken of er in Haarlem ruimte is voor een Theaterschool voor jongeren in samenwerking met de Toneelschuur, andere Haarlemse podia en theateropleidingen. We gaan gericht werven met daarvoor ontwikkelde producten op segmenten die op dit moment minder gebruik maken van HART, zoals de jongsten (tot 9 jaar) en de groep ouderen. Activiteiten 2013-2016 • Muziekschool Instrumenteel en zangonderwijs, individueel en steeds meer in groepsverband, in ensembles, bands, koren en orkesten. Naast een klassieke afdeling met eindproducties in de Philharmonie en de diverse Haarlemse podia biedt HART voor jongeren een Popschool en een Musicalschool aan, beide met als eindproduct optredens op Haarlemse podia als Patronaat, Stadsschouwburg en het Houtfestival.
• Ateliers Beeldende kunst cursussen voor volwassenen; diverse technieken schilderen, tekenen, striptekenen en illustratie, gemengde techniek, beeldhouwen en boetseren, fotografie. In Ateliers zijn cursussen van voorheen H'art en Volksuniversiteit geïntegreerd. • Academie Belangrijk onderdeel van het Academie-aanbod zijn de cursussen van de voormalige Volksuniversiteit in talen, kunstgeschiedenis, schrijven en literatuur, computer en nieuwe media, het NT-2 onderwijs (Nederlands voor anderstaligen) en inburgering. • Theater en dans Cursussen in theater (improvisatie, beschouwing) en dans (pilates, zumba, afrikaanse dans, tap etc). • Hart Projecten Het in opdracht van de gemeente Haarlem en andere profit- en nonprofitpartijen initiëren, organiseren en uitvoeren van culturele projecten en evenementen. • HART organiseert in het kader van zijn talentontwikkelingsactiviteiten presentaties op grote podia als Patronaat en Philharmonie, en kan dat doen tegen een gereduceerd tarief. Daardoor wordt wat binnen de muren van HART gebeurt, zichtbaar in de stad. Dat is waardevol zowel voor de cursisten die daardoor het podium krijgen om hun talent te laten zien, als voor de stad, die daardoor levendiger wordt. • Hart Service Het creëren van maatschappelijke meerwaarde door ondersteuning van amateurs en door uitwisseling en samenwerking tussen professionals en amateurs. • Voor de amateurkunst (verenigingen, groepen, koren) wil HART in de toekomst faciliteiten (ruimte, apparatuur, dirigent) en ondersteuning (workshops, trainingen) kunnen bieden, gericht op kwaliteitsverbetering. Uiteraard stelt dit eisen aan de huisvesting. • We willen onze samenwerking met de professionele instellingen zoals podia en producerende instellingen intensiveren; met hen samen nieuwe producten ontwikkelen, hun kennis en netwerken benutten en hen onze educatieve expertise aanbieden. Resultaten 2016 In 2016 hebben we bereikt • dat aanzienlijk meer cursisten de weg naar HART hebben weten te vinden; • dat de cursisten de kwaliteit van HART herkennen en waarderen; • dat het aantal bezoekers voor voorstellingen en presentaties van HART toeneemt; • dat onze nieuwe producten ca 20 % van het totale aanbod uitmaken; • dat wij 10 kunstaanbieders en bedrijven als participerende klant hebben; • dat wij 50% van de culturele instellingen als partner hebben. Programma 3. Talentenklas Doel
•
het scouten van talent en het ondersteunen bij de ontwikkeling van talent door begeleiding op maat en door aansluiting te vinden bij de vooropleiding van de Kunstvakopleidingen voor muziek, dans, theater, beeldende kunst & vormgeving.
Doelgroep: jonge talenten van 6 tot 25
ysüï
x « • ft »* * 1
mï w» 1 «® ^ «
Mff.chff.Ke
Klanten Scholen, cursisten, culturele aanbieders, verenigingen, kunstvakopleidingen Activiteiten • voor talentvolle cursisten (muziek) tussen de 6 en 25 jaar ontwikkelen we een talentenklas. Hieronder verstaan we een breed programma, gericht op persoonlijke ontwikkeling, dat bestaat uit begeleiding op maat, theorie- en solfègelessen en gezamenlijke groepsontmoetingen en podiumpresentaties. • we bieden expositieruimte aan talentvolle cursisten beeldend en vormgeving. • we bieden vooropleidingen voor het vakonderwijs (muziek, dans, theater, beeldend en vormgeving). • intensivering van de samenwerking met de opleidingen (academies, conservatoria). • voortzetting van samenwerking met talentvolle conservatoriumstudenten onder meer in compositieprogramma (Amsterdam) Resultaten •
In 2016 hebben wij een eerste editie talentenklas uitgevoerd en geëvalueerd.
HART in de wijk Op dit moment is HART nog beperkt aanwezig in de wijken. HART is betrokken bij een aantal brede scholen en heeft in vier wijken muziekwerkplaatsen opgezet, waar kinderen na school terecht kunnen voor laagdrempelig muziekonderwijs. Hierdoor worden kinderen bereikt die de weg naar HART anders niet vinden. In de toekomst willen we via activiteiten in het kader van Cultuur in school en Cultuur in vrije tijd onze aanwezigheid in de wijken vergroten. Daarbij wordt gedacht aan • uitbreiding van het aantal muziekwerkplaatsen met name naar sociaal-economisch zwakkere wijken; • een brug te slaan tussen de muziekwerkplaatsen en de huidige centraal aangeboden lesvorm groepsles plus (koppeling tussen instrumentale les en samenspel) door deze eveneens in de wijken aan te bieden; • detachering van cursussen (academie, ateliers) naar de wijken; • activiteiten voor verzorgings-en verpleegtehuizen in de wijken, waarbij het zowel gaat om optredens van amateurs in de huizen als om projecten die gericht zijn op activering van bewoners. Voor HART betekent dit, dat wij ons netwerk zullen verbreden naar buurt- en bewonersorganisaties, amateurverenigingen in de wijk, verzorgings- en verpleeghuizen, woningbouwverenigingen, brede scholen. Tevens zullen wij onze kennis verder moeten ontwikkelen, in samenwerking met partijen die daarin ervaring hebben zoals Het vijfde kwartier. HART in de regio
Hart heeft een belangrijke functie in de regio. De activiteiten voor het onderwijs (met name het aanbieden van een Kunst- en Cultuurmenu) zijn traditioneel gericht op de gemeenten in Zuid-Kennemerland: Haarlem, Bloemendaal, Heemstede, Zandvoort en Haarlemmerliede. De bijdragen van de gemeenten en scholen verschillen. Nu de provincie NH heeft besloten zijn subsidie voor de zogenaamde steunfunctie naar het onderwijs met ingang van 2013 te beëindigen, staat de rol van HART in de regio opnieuw ter discussie. De betreffende gemeenten hebben hierover bestuurlijk overlegd. Voorlopige uitkomst is dat alle regio-gemeenten de huidige samenwerking wensen voort te zetten. Hierover worden bilateraal meerjarige afspraken gemaakt. HART zal kunstmenu's samenstellen met "lokale accenten".
U t- E
s
S i = 4; S
« * ^ f4 ift?S ^ M
« » * * ^
14
Andere onderwerpen voor regionale samenwerking behalve de Kunst- en Cultuurmenu's, waar HART een coördinerende rol vervult, zijn: • de regionale week van de cultuureducatie (vanaf 2013) • producten als Muzieklab • regionale ICC netwerken • een gemeenschappelijke aanvraag met Zandvoort voor het Fonds voor Cultuurparticipatie (Cultuureducatie met Kwaliteit) In de verdere toekomst is uitbreiding van het werkgebied van HART naar buiten ZuidKennemerland te overwegen. Op dit moment is dat nog niet aan de orde. Wat betreft het vrijetijdsonderwijs is sprake van HART cursisten die niet in Haarlem wonen. Omdat de gemeentelijke subsidie gericht is op de eigen inwoners, moeten cursisten van buiten de gemeente Haarlem meer betalen voor lessen en ensembles. Deze situatie is ongewenst. Vanaf 2013/2014 zullen wij de tarieven gelijktrekken voor alle cursisten, ongeacht hun woonplaats. HART & Partners
HART werkt al structureel samen met een groot aantal instellingen in de stad: de Philharmonie, Patronaat en Stadsschouwburg, musea, de Bibliotheek, Toneelschuur, onderwijsinstellingen van basisonderwijs tot HBO (muziekopleidingen), festivals als Haarlem JAZZ en Houtfestival en wijkorganisaties (brede school activiteiten). In de toekomst willen we deze samenwerking versterken en uitbreiden naar instellingen in de zorg, het bedrijfsleven, en de particuliere cultuuraanbieders. Hoofdstuks Organisatie
De nieuwe missie, visie en doelstellingen van HART weerspiegelen zich in de organisatie: de organisatiestructuur, de personele bezetting, de inrichting van staf- en ondersteunende diensten, de huisvesting en de financiële organisatie. Alle organisatieonderdelen zijn ondersteunend aan het verwezenlijken van de organisatiedoelen. In overeenstemming met de eerder genoemde programmalijnen kent Hart vier afdelingen: 1. Afdeling Cultuur in school 2. Afdeling Cultuur in Vrije Tijd 3. Marketing en Communicatie 4. Servicebureau Cultuur in School en Cultuur in Vrije Tijd zijn uitvoerend, Marketing en Communicatie en het Servicebureau zijn ondersteunend. Personeel
Cultuur in school en Cultuur in de Vrije Tijd werken in de nabije toekomst met een klein team van breed inzetbare cultuurdocenten, consulenten en adviseurs. De cultuurdocenten beheersen in het algemeen een specifieke discipline zoals muziek of theater, maar zijn breed inzetbaar. Daarnaast zal Hart in toenemende mate gebruik maken van gespecialiseerde freelance docenten en kunstenaars. Dit zijn gespecialiseerde kunstdocenten, doorgaans in één kunstdiscipline, met wie de organisatie een contract aangaat. Hieromheen bevindt zich een schil van netwerkdocenten. Een netwerkdocent is een zelfstandig opererend gespecialiseerde kunstdocent met een eigen onderneming in het werkgebied van Hart, met wie Hart een samenwerkingsovereenkomst heeft gesloten, maar geen werkrelatie heeft. De netwerkdocent is een preferred partner in de uitvoering van projecten en activiteiten. Op deze wijze wil Hart komen tot een betere afstemming tussen
(2 • S
X < * 6 • * » 1
re
I H n t N8«4M
NSFiSnff"*
vraag en aanbod. Deze grote ombuiging zal de komende periode moeten plaatsvinden. Hierbij zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden betracht. Organisatie
De toekomst van Hart vereist eenflexibeleen efficiënte organisatie. HART wil zich ontwikkelen tot een organisatie met een vaste kern van professionele medewerkers en daarnaast meer ruimte creëren voor tijdelijke medewerkers en freelancers. De organisatiestructuur is als volgt:
afdeling Cultuur In school
afdeling Cultuur in vrije tijd
servicebureau
Marketing en communicatie
Toelichting: De directeur geeft leiding aan de organisatie en rapporteert aan de Raad van Toezicht. De directeur geeft rechtstreeks leiding aan de Hoofden Cultuur in school en Cultuur in Vrije Tijd, het hoofd Servicebureau en de Afdeling Marketing&Communicatie. Samen vormen zij het managementteam van HART. P&O en de controller rapporteren direct aan de directeur.
Afdeling Cultuur in School
Cultuur ln School
advies, netwerken, nascholing en intermediair
Muziek Lab/muziekactiviteiten
Toelichting: De afdeling Cultuur in school heeft een adviesfunctie naar het onderwijs, een netwerkfunctie (tussen scholen en tussen scholen en culturele instellingen) en biedt educatieve programma's aan zoals Kunst/Cultuurmenu en projectmatig zoals Muzieklab, HIT, Cult on Tour en workshops.
U i
S
SJai*
S < <
•« » f
xrC*it»iSS
«
! = i ft! i ft} S - f f4
W I - t N i N S l - H N
M • « 91 * » « N 0t 9
16
Afdeling Cultuur in Vrije Tijd
Cultuur in Vrije Tijd
Projecten en ondersteuning
Toelichting: De afdeling Cultuur in Vrije Tijd ontwikkelt en geeft uitvoering aan de jaarcursussen ( mn. muziek, theater en dans, inburgering en NT2) en korter lopende cursussen (Atelier en Academie). Binnen de afdeling is het nieuw op te zetten projectbureau gevestigd, dat zich richt op de ontwikkeling en uitvoering van (commerciële) producten, activiteiten en advieswerk (bijvoorbeeld voor Haarlemse wijken, brede scholen, community art en activiteiten voor bedrijven). Daarnaast ondersteunt de afdeling de amateurkunst (verenigingen, groepen, popbands etc) met als doel de kwaliteit te verhogen (training, workshops, en begeleiding). Ook commerciële projecten worden door de afdeling ontwikkeld en aangeboden. Waar uitsluitend sprake is van facilitaire dienstverlening (ruimte, apparatuur) wordt deze door het Servicebureau geleverd. Servicebureau
Systeembeheer/ Automatisering
Toelichting: In het servicebureau zijn alle ondersteunende functies samengebracht. Het service bureau bestaat uit een front office (receptie en administratie) en een back office: (financiën, controller en P&O) en een facilitaire dienst (gebouwbeheer en conciërges). Het servicebureau ondersteunt en faciliteert alle activiteiten van de afdelingen Cultuur in School
17
en Cultuur in Vrije Tijd. Het hoofd van het servicebureau heeft zitting in het managementteam. Afdeling Marketing
en
Communicatie
Hoofd Marketing en Communicatie
interne en externe communicatie
Fondsenwerving
Toelichting: De verandering bij HART van aanbod- naar vraaggeoriënteerde organisatie vergt een grotere betrokkenheid op beleidsniveau van de afdeling Marketing en Communicatie. Met ingang van 2013 maakt Marketing en Communicatie onderdeel uit van het managementteam. Gezien het toenemende belang van het ontwikkelen van nieuwe geldstromen voor HART wordt fondsenwerving een structureel onderdeel van de organisatie. Hoofdstuk 7. Marketing en communicatie Eén van de 7 speerpunten in dit beleidsplan is het versterken van communicatie, marketing en ICT-voorzieningen. Dit is noodzakelijk om de zichtbaarheid en naamsbekendheid van Hart te vergroten en gewenste kruisbestuiving tussen de verschillende bedrijfsprogramma's (Cultuur in school, Cultuur in Vrije tijd en Talentenklas) te realiseren Van de nieuwe afdeling Marketing en Communicatie (voorheen PR) wordt veel verwacht. Het marketingsucces van HART is afhankelijk van een uitstekende samenwerking tussen productontwikkeling en marketing. Daarom is de afdeling ook in het managementteam van HART opgenomen. Dat biedt de beste waarborg dat de producten en diensten van HART hun weg vinden naar het publiek. Maar productontwikkeling en innovatie en het denken over de mogelijkheden om deze af te zetten is niet de exclusieve verantwoordelijkheid van de afdeling Marketing en Communicatie. Alle afdelingen dragen zorg voor de vernieuwing van het aanbod en de optimale aansluiting van de verschillende programma's op elkaar. Daarnaast heeft het ontwikkelen van ambassadeurschap prioriteit. Tevreden en trots personeel en klanten zijn het beste visitekaartje voor HART. Daar kan geen PR-campagne tegenop. HART zal in alle gelederen klantvriendelijk moeten zijn. Trotse en enthousiaste klanten zijn, met name via sociale media, de meest effectieve ambassadeurs voor HART. Marktkennis Goede marketing is gebaseerd op kennis over de behoeften van de klant. Dit vraagt om terugkerend onderzoek. HART zal met regelmaat in kaart moeten brengen wat de behoeften van (potentiële) klanten zijn, welke trends en ontwikkelingen er in de markt zijn en volgen wat de concurrentie doet. Middelen hiervoor zijn het opzetten van evaluatietrajecten, klantenpanels en het (doen) uitvoeren van onderzoek. Merkidentiteit Het merk HART zal in de periode 2013-2016 een sterk merk in Haarlem en de regio moeten worden. Er is gekozen voor een opvallend logo in een bijzondere kleur. Door de kracht van
de herhaling zal dit bijdragen aan de herkenbaarheid van Hart. Op alle uitingen van Hart zal het logo een prominente plaats krijgen. Bij alle externe optredens en evenementen moet duidelijk zijn dat het om activiteiten van HART gaan: wapperen er vlaggen van HART en zitten er op de instrumentkoffers opvallende stickers. Voor programma's en sublabels zal een merkstructuur worden ontwikkeld. Hierdoor is voor alle doelgroepen, zowel zakelijk als particulier, duidelijk dat de hoofdafzender HART is. Inhoudelijk zal in de communicatie ook zoveel mogelijk een relatie worden gelegd naar andere activiteiten van HART. De communicatie van HART inspireert en motiveert mensen om zich te ontplooien. Doelgroepen en boodschappen HART wil in Haarlem en de regio zichtbaar zijn op zo veel mogelijk plekken. Hiervoor moeten alle doelgroepen en mogelijke contactmomenten in kaart worden gebracht en de juiste middelenmix opgesteld. Voor de drie programma's Cultuur in school, Cultuur in Vrije tijd en Talentenklas zal een passende strategie worden ontwikkeld. Traditionele middelen, zoals een magazine, flyers, advertenties, huis-aan-huis-mailings en driehoeksborden op straat blijven ingezet worden. Het ontwikkelen van digitale middelen, zoals website, digitale nieuwsbrieven en sociale media, heeft daarnaast hoge prioriteit. Hiermee kunnen in korte tijd grote groepen mensen, of juist heel specifieke groepen, worden bereikt tegen geringe kosten. Dit vraagt om een ICT-structuur (systemen, netwerken, databases en website(s)) die voldoende capaciteit heeft en up-to-date is. Het optimaliseren van alle contacten met de klant staat hoog op de agenda. Het huidige cursisten-administratiesysteem kan worden ingezet voor 'relatiemarketing' (CRM). Het inrichten en uitbouwen van dit onderdeel in het systeem heeft hoge prioriteit. Hoofdstuk 8 Huisvesting
Het vinden van nieuwe huisvesting voor HART staat boven aan de agenda. Reeds bij de aanloop van de fusie van MZK, H 'art en Volksuniversiteit is door de gemeente Haarlem de toezegging gedaan dat de gefuseerde organisatie een nieuw huis zou kunnen betrekken. Een tijd lang is huisvesting op het Nieuwe Energieterrein een reële optie geweest. Inmiddels heeft de tijd ons ingehaald. Politieke ontwikkelingen rond dit gebied en de financiële tegenwind maken grootschalige huisvesting van HART op deze locatie tot een luchtkasteel. HART staat opnieuw voor de keuze hoe zij de nieuwe organisatie ookfysiekgaat vormgeven. Een keuze voor een hoofdvestiging in het centrum van de stad en het geclusterd onderbrengen van specifieke activiteiten in satellietvestigingen lijkt daarvoor het beste model in de huidige tijd. De hoofdvestiging is het visitekaartje van de organisatie; de vitrine waarin wij al onze producten en diensten helder kunnen communiceren en de culturele ontmoetingsplek waar ook tal van onze publieksactiviteiten kunnen plaatsvinden. Het clusteren van activiteiten, al dan niet in samenwerking met partners, kan leiden tot de oprichting van een Popschool; een Beeldfabriek; een Jeugd-Theaterschool etc. Wij denken dat HART zich op deze wijze goed kan profileren als het nieuwe centrum voor cultuureducatie en vrijetijdsonderwijs voor Haarlem en omgeving.
0 S) %
X < < fe-* » 1
" ; -4 M i N 3 - ! fJ
fSff>{h ff"*
Bijlage Meerjarenbegroting 2013-2016 (bedragen x 1000 euro) Begroting 2013
Begroting 2014
2.700
2.362
2.287
92
100
100
Acti vite ite n koste n
1.418
1.196
Huisvestingslasten
665
4.875
Lasten Personeelskosten
Prognose 2012
Frictiekosten
Reservering e i g e n vermogen Totaal Lasten
Baten Eigen inkomsten
Begroting 2015 2.287
Begroting 2016 2.287
590
590
590
362
387
387
387
4.020
3.364
3.264
3.264
Begroting 2013
Begroting 2014
Begroting 2015
Begroting 2016
2.365
2.061
1.758
1.758
1.783
1.947
1.604
1.504
1.504
1.434
50
100
100
464
255
4.826
4.020
Prognose 2012
Subsidie G e m e e n t e Haarlem Haarlem frictiekosten Overige subsidies Totaal Baten
Resultaat
50 3.367
3.267
3.267
49-
Toelichting op de meerjarenbegroting: - Personeelskosten: personeel vast en flexibel (incl overige personeelslasten) - Frictiekosten: kosten in verband met flexibilisering van personeelslasten - Activiteitenkostemalle kosten (excl personeelslasten) samenhangend met de uitvoering van activiteiten ( w o r 2012 en 2013 incl. uitvoeringskosten van MuziekLab) - Huisvestingslasten: huur en overige huisvestingslasten voor 2012 : incl 6 maanden Gasthuisvest voor 2013 : 6 mnd Egelantier en 6 mnd op nieuwe locatie - Eigen inkomsten: opbrengsten uit cursusaanbod, onderwijs en fondswerving voor 2012 en 2013 : incl opbrengst uit MuziekLab (excl subsidie Fonds Cultuur Participatie) - Subsidie Gemeente Haarlem voor 2012 : incl 6 mnd huursidie Pand Leidsevaart ts % i ypQrr2£Ua -sAfehuwsub^ciieiLeidsevaart en bezuiniging: € 184.000,voor 2016: bezuiniging:
€
70.000,-
20
