KRIMPEN A A N DEN IJSSEL ingekomen d.d.
26
Rfig.no.
m, 2012 C l
opstap naar e e n beter bestaan
Kwadraad
- : _ 2cASHT n 0
Gemeente Krimpen aan den IJssel College van Burgemeester en Wethouders Postbus 200 2920 A E K R I M P E N A A N D E N I J S S E L
Maatschappelijk Werk
Postadres: Postbus 440 2800 AK Gouda T 088 - 900 4000 www.kwadraad.nl
Datum
25 oktober 2012
Kenmerk
GU12.577/AS/lvr
Uw kenmerk
zaaknummer ZK12004203
Betreft
aanvulling jaarverantwoording 2011
In behandeling bij
Agnes Stappers, regiomanager Midden-Holland en Rijnmond
Bijlagen
3
Geacht college, Met referte aan uw brief d.d. 20 september 2012, zaaknummer ZK12004203, doen we u hierbij alsnog de ontbrekende gegevens toekomen van de verantwoording 2011 van Kwadraad: Financieel overzicht: 1) Financieel overzicht over 2011 van de gemeente Krimpen a/d IJssel (zie financiële rapportage 7562 Gemeente Krimpen - bijlage) Algemeen Maatschappelijk Werk: 2) Verantwoording omtrent de beheersing van de wachtlijst: In 2011 zijn geen wachtlijsten geweest! 3) Verantwoording omtrent realisatie van de spreekuurbezetting: er zijn spreekuren beschikt in 2011. Er zijn echter 217 spreekuren gehouden en geregistreerd. 4) Verantwoording omtrent realisatie van groepsmaatschappelijk werk: er is geen groepswerk beschikt. 6 cliënten hebben deelgenomen aan de groep rouwverwerking in Nederlek en de groep assertiviteit in Capelle. Bereikbaarheidsdienst buiten kantooruren: 1) Verantwoording over de realisering van de B B K : (zie financiële rapportage B B K Krimpen ad IJssel bijlage) 2) Verantwoording over de realisering van de Crisishulp: Aantal hulpverleningsgesprekken: de B B K is buiten kantooruren, weekenden en tijdens feestdagen, telefonisch bereikbaar geweest voor hulpoproepen van de bewoners van Krimpen a/d IJssel. Deze oproepen zijn telefonisch afgehandeld. In 2011 is de dienst daarnaast 2 x uitgerukt om ter plekke in de gemeente crisishulp te verlenen. Gezinscoachinqstrajecten: 1) Het aantal uur G C in 2011 bedroeg 418 cliëntgebonden uur. 2) Hiervan is 117 cliënt contactuur ( € 21.424,00) in rekening gebracht bij Flexus Jeugdplein (zie factuur tbv Flexus 1130366-bijlage)
www.kwadraad.nl
3) 4)
Reden afsluiting: in 1 geval is de hulpverlening gestopt op initiatief van de medewerker. In de andere gevallen is de hulpverlening afgerond. Toeleiding via C J G of L Z N : 1 x J G Z , 1 x G G D , 1 x A M W . De rest door het S M W .
Bestemmingsreserve baliefunctie: 1) In 2010 is toestemming gegeven tot het vormen van een reservering van € 28.838,05 t.b.v. de baliefunctie in het nieuwe gezondheidscentrum. Dit bedrag is met toestemming van de gemeente Krimpen a/d IJssel in z'n geheel meegenomen naar 2012. In 2012 wordt verantwoording afgelegd over de besteding van dit bedrag. Wij vertrouwen erop u met bovenstaande voldoende te hebben geïnformeerd. Met vriendelijke groet,
A . M . A Stappefs-Rojer Regiomanager Midden Holland en Rijnmond
www.kwadraad.nl
Financiële verantwoording 2011 7562-Gemeente Krimpen Verschil
Begroot
Werkelijk BATEN R901-Subsidie gemeente
£
€
5.103
R902-Subsidie Gefactureerd
£
€
€
-
R904-Rente baten
€
€
€
-
Subsidies voorgaand boekjaar
£
€
£
Totaal
£
272.400
€
277.503
€
5.103
Totaal Rl-Salariskosten
£
211.081
€
194.948
€
-16.133
Totaal R2-Overige personeelskosten
€
12.297
€
12.342
€
45
Totaal R3-Huisvestingskosten
e
35.296
€
17.520
€
-17.776
Totaal R4-Materiaalkosten
€
1.730
€
1.373
€
-358
Totaal R5-Organisatiekosten
€
7.975
€
9.426
€
1.450
Totaal R6-Automatisering
€
6.024
€
6.078
€
54
Totaal r7-lnnovatiekosten dmv projecten
£
5.033
£
6 721
£
1.688
Totooi Lasten
€
279.437
248.407
£
-31.030
Eind totaal
e
-7.037
29.096
€
36.133
Boten
272.400
€
277.503
LASTEN
€
Financiële verantwoording 2011 BBK Krimpen aan den IJssel Werkelijk
Begroot
Verschil
BATEN R901-5ubsidie gemeente
€
€
5.324
€
R902-Subsidie Gefactureerd
€
€
-
€
-
5.324
R904-Rente baten
€
€
€
-
Subsidies voorgaand boekjaar
€
€
€
•
Totaal
€
5.324
Totaal Rl-Salariskosten
£
Totaal R2-Overige personeelskosten
€
Totaal R3-Huisvestingskosten
€
5.324
€
4 208
€
2.017
€
-2.191
254
€
356
€
103
€
30
€
39
€
9
Totaal R4-Materiaalkosten
€
14
€
12
€
-2
Totaal R5-Organisatiekosten
€
1.960
€
1.821
e
-139
Totaal R6-Automatisering
€
53
€
51
€
-2
Totaal r7-lnnovatiekosten dmv projecten
€
28
€
38
€
11
Totaal Lasten
€
6.546
4 334
€
-2.212
Eind totaal
€
-1.222
990
€
2.212
Baten
LASTEN
€
Factuur aan Flexus 11300366.htm
5-10-12
FACTUUR Maatschappelijke Dienstverlening Adres:
Flexus jeugdplein m.b.t ras middelen T . a . v . De heer R. Kraan Postbus 258 3000 AG Rotterdam
Haagweg 4 7 2 3 2 1 A C Leiden Telefoon: 0 7 1 - 5 3 1 9 1 0 0 Fax: 0 7 1 - 5 3 1 9 1 9 9 Bankrekening: 3 6 8 1 . 9 5 . 6 1 9 www.kwadraad.nl
Factuurnummer: Factuurdatum: Debiteurennummer:
KPL
11300366 31-12-2011 700591
BEDRAG BTW
Hierbij brengen wij in rekening: ReSetPlus /RAS-midelen 2011 (zie bijlage voor specificatie) 7568
Krimpen ad I l s s e l , CCT g e z i n s c o a c h , 117 uur
21.424,00
7568
Capelle ad D s s e l , lichte problematiek, 66 uur
10.240,00
7568
Capelle ad D s s e l , analyse problemen, 27,2 uur
4.974,00
7568
Capelle ad IJssel, KIES training, 2 cursussen
6.400,00
7642
Lansingerland, RESET, 553,3 uur
Soecificatie omzetbelasting: Vrijgestelde levering van diensten
48.086,00
Bedrag excl. omzetbelasting Omzetbelasting
EUR EUR
0,00
Factuurbedrag
EUR
91.124,00
Wij verdoeken u bovenstaand bedrag binnfc*dagen over te maken op ons bankrekeningnummer 3 6 8 1 . 9 5.6 19. ten name van Kwadraad te Leiden, onder vermelding van het factuur- en debiteurennuj
i:/Management/Gezamenlijke MT-map/2. Rapportages/.../Factuur aan Flexus 11300366.htm
91.124,00
