Kontrolling kommunikációja az ellátó részlegek felé Részlegtérképek

Kontrolling kommunikációja az ellátó részlegek felé „Részlegtérképek” Dr. Polák László Budapest, II. kerületi Önkormányzat Egészségügyi Szolgálata, Kapás utca

Mottó: Megérteni mielőtt megértetni…

2

XVI. Járóbeteg Szakellátási és XI. Járóbeteg Szakdolgozói Konferencia, Balatonfüred, 2014. 09. 11-13.

Témák ∗ „Kapás” rendelő a tények és számok tükrében ∗ Kontrolling adatok kommunikációja: ∗ Miért? ∗ Mit? ∗ Hogyan?

Részlegtérkép ∗ Következtetések

3


Egészségügyi Szolgálat ellátási területe ∗ Budapest II. kerület: ∗ Lakosság: 87 744 (2011) ∗ Gyermekkorúak és időskorúak aránya magasabb a budapesti átlagnál:

II.

- 15 év alattiak 13,7% (budapesti átlag 12,1%) - 65 év felettiek 24,3% (budapesti átlag 18,8%)

∗ Magas átlag életkor * 77,5 év 82,6 év Reumatológia, Gyógytorna, Fizikótherápia, Ortopédia: II. kerület, Budajenő, Budakeszi, Nagykovácsi, Páty, Perbál, Solymár, Telki, Tök, Zsámbék * ”Budapest Egészségterv 2012” www.budapest.hu/Documents/20121010_Bp_Egeszsegterv.pdf 4


Az Egészségügyi Szolgálat

∗ ∗ ∗ ∗

Költségvetési intézmény Fenntartó: Budapest, II. kerületi Önkormányzat 28 szakellátás Alapellátás ∗ Védőnői ∗ Gyermekfogászat ∗ Iskola-egészségügy

∗ >310 dolgozó ∗ Telephelyek

∗ 6 szakellátó, ∗ 7 alapellátó telephely (gyermekfogászat, védőnők), ∗ 13 privatizált háziorvosi és felnőtt fogorvosi praxis

∗ Költségvetés (2013): 1,5 milliárd Ft

5


Szakellátás Telephelyei

Pesthidegkúti rendelő Szak- és háziorvosi rendelők

Fillér u., Pulzus Központ Kardiológia, angiológia

Henger u. Mozgásszervi rehabilitációs központ

Tölgyfa u., Feketesas u. Tüdőgondozó, Bőrgondozó, Dexa 6

Kapás u. központi telephely

Margit krt., Pszichiátriai gondozó XVI. Járóbeteg Szakellátási és XI. Járóbeteg Szakdolgozói Konferencia, Balatonfüred, 2014. 09. 11-13.

Ellátási adatok 2013-ban

Óraszám:

2 009 szakorvosi 480 nem szakorvosi TVK: 361,7 millió np. járó+gondozó 44,9 millió np. labor Esetszámok : 315 382 járó 59 319 labor Visszaigazolt teljesítmény: 425,5 millió np. járó 121,3 millió np. labor TVK miatt elmaradt bevétel: 99,2 millió Ft járó 104,6 millió Ft labor

7


Költségvetés %-os megoszlása 2013

8


OEP bevételek megoszlása

9


Kontrolling kommunikációja: Miért? ∗ A finanszírozásból eredő egyenlőtlenségek megértése ∗ „Nyereséges” versus „veszteséges”: mi van a háttérben? ∗ A bevételek és kiadások közötti összefüggések ismertetése ∗ Mire elég az OEP bevétel, mennyit fedez?

∗ A finanszírozási lehetőségek kiaknázása ∗ Ne maradjon ellátás kódolatlanul

∗ Az ellátó részlegek igénye ∗ Részlegek és menedzsment közti párbeszéd 10


Kontrolling kommunikációja: Mit? ∗ ∗ ∗ ∗ ∗

Leosztott TVK Ellátott esetszám Teljesítmény (np) Teljesítmény (np)/eset TVK-hoz viszonyított teljesítmény (%) ∗ OEP bevétel (Ft) ∗ OEP bevétel (Ft)/eset ∗ Saját bevétel

Versus ∗ Közalkalmazottak bér + járuléka ∗ Szerződött dolgozók díja ∗ Közvetlen kiadások ∗ Közvetett kiadások

+ Fedezet

11


Kontrolling kommunikációja: Hogyan?

Részlegtérképek 12



Év

Szakellátás 1

Különbözet

Teljesítmény

Teljesítmény

Telj. Np./

OEP Bevétel

Forint/

OEP bevétel

%

N.pont

Német pont/év

vs TVK

eset (átlag)

Forint/év

eset (átlag)

átl.Forint/hó

2012

7 955

2,98%

10 787 238

13 197 151

122,34%

1 656

17 776 198

2 242

1 481 350

2013

7 481

2,98%

10 787 238

12 481 309

115,38%

1 665

16 593 324

2 226

1 382 777

-715 842

-6,97%

9

-1 182 874

-16

-98 573

-474 2012

19 056

2,42%

8 751 910

13 700 704

156,55%

725

19 004 556

1 005

1 583 713

2013

16 734

2,42%

8 751 910

13 086 235

149,78%

795

17 219 393

1 049

1 434 949

-614 469

-6,76%

70

-1 785 163

44

-148 764

Különbözet Összesen szakellátás és gondozás

Részleg TVK

év

Különbözet Gondozó 1

Eset/

-2 322 2012

27 011

5,40%

19 539 148

26 897 855

137,66%

996

36 780 754

1 362

3 065 063

2013

24 215

5,40%

19 539 148

25 567 544

130,85%

1 056

33 812 717

1 396

2 817 726

-1 330 311

-6,81%

60

-2 968 037

35

-247 336

-2 796

13



2013

Összesen szakellátás és gondozás

OEP bevétel/

Saját bevétel

Bevétel össz

Bér, díjak össz

Fedezet/év

Dologi/év

Fedezet/év

Dologi/év

Fedezet/év

év

év

év

év

-bér, díjak

közvetlen

-közvetlen kiadás

közvetett

összesen

33 812 717

4 136 055

37 948 772

43 318 571

-5 369 799

4 890 443

-10 260 242

16 439 976

-26 700 218

14


Hogyan? - óraszámok, státuszok, lefedettség Szakrendelés A1

Szakrendelés A2

Összesen

Közalkalmazott Közalkalmazott Közalkalmazott Közalkalmazott Megbízási szerződés Közreműködői szerrződés Közreműködői szerrződés Összesen lefedett órasz. Engedélyezett óraszám

6 18 12

6 12 18 9

6 6 6 54 60

6 6 57 60

12 30 30 9 6 12 12 111 120

Lefedettség

-6

-3

-9

Szakrendelés A1-2 Orvos (közalklamazott) Orvos (szabad fogl.) Orvos (közreműködő) Orvos összesen Szakdolgozó Összesen 15

Lefedett státusz 2,65 0,2 0,8 3,65 9 12,65

Eng. Státusz

12,85


Hogyan? – grafikus ábrázolás ezer Ft/hó

Bér, díjak + közvetlen ktsg

4 017,41

Díjazás korlát – TVK - nélkül

3 609,88

Bér, díjak Fedezeti pont

2 817,73

> 8% = 0% Alapdíj

Teljesítmény: millió német pont

20%

40%

60 %

80%

100%

+ 8% = Alapdíj 20%-a (2013) 16


Hogyan? - trendek Esetszám

Teljesítmény

17


Hogyan? – orvosok: esetszám, Ft, Ft/eset

2013

Összesen Eset Összesen Ft Ft/eset

Dr 1 902 1 850 680 2 052

Dr 2 3 162 6 363 513 2 012

Dr 3 Dr 4 637 1 188 1 282 807 2 365 402 2 014 1 991

Dr 5 3 304 6 988 093 2 115

Dr 6 1 678 3 506 752 2 090

Dr 7 1 242 2 653 736 2 137

Ft/eset 2 150 2 100 2 050 2 000 1 950 1 900 Dr 1

Dr 2

Dr 3

Dr 4

Dr 5

Dr 6

18

Dr 7


Hogyan? ∗ A kontrolling adatok bemutatásán rész vett ∗ ∗ ∗ ∗

a részlegvezető főorvos a részlegvezető asszisztens az orvos igazgató az ápolási igazgató

∗ Adatismertetését követően: mi van a számok mögött? ∗ A részlegvezető megkapta a prezentációt ∗ Az adatokat ismertették az osztály dolgozóival 19


Következtetések

∗ A részlegek nagy érdeklődéssel várták eredményeik ismertetését ∗ Felkészülve érkeztek a megbeszélésre

∗ A megbeszéléseket nyitottság jellemezte mindegyik fél részéről ∗ Az adatok megismerése cselekvésre ösztönözte az osztályokat: ∗ A jó gyakorlat további fejlesztésére ∗ A kedvezőtlen gyakorlat javítására ∗ Döntések előkészítésére

∗ Bemutatást követően fél évvel az eredményeket utánkövetjük 20


Köszönöm a megtisztelő figyelmet!

21


Kontrolling kommunikációja az ellátó részlegek felé Részlegtérképek

Recommend Documents