Komentář za vlastní hospodaření DSO zájmového sdružení obcí Vodovody a kanalizace Znojemsko v roce 2015 ZSO Vodovody a kanalizace Znojemsko bylo zaregistrováno Okresním úřadem ve Znojmě dne 2.7.1993 s trváním na dobu neurčitou. Předmětem jeho činnosti je zabezpečení zásobování pitnou vodou, odvádění a čištění odpadních vod, rozvoj vodárenských soustav, kanalizací a ČOV obcí sdružených ve svazku. Privatizačním projektem byl převeden na svazek infrastrukturní majetek členských obcí z bývalého JmVaK, který vlastní činností, spolufinancováním s obcemi a za pomoci dotací SR, EU a Jm KÚ spravuje a rozšiřuje. K 31.12.2015 má svazek celkem 78 členských obcí, z nichž největší je Město Znojmo. Současným předsedou předsednictva ZSO Vodovody a kanalizace Znojemsko je Ing. Vlastimil Gabrhel, starosta města Znojma, místopředsedkyní je Ing. Barbora Arndt, starostka obce Suchohrdly u Miroslavi, tajemníkem sdružení je Ing. Luděk Müller. Svazek má příjmy především z hospodářské činnosti – pronájem infrastrukturního majetku provozovateli VAS, a.s., divizi Znojmo na základě Smlouvy o nájmu a provozování vodovodů a kanalizací. Největší vliv na výši nájemného má cena vodného a stočného. Od roku 2004 je svazek plátcem DPH. Dalšími příjmy jsou členské příspěvky od obcí (1 hlas na 1000 obyvatel = 4 500 Kč) a také dotace od obcí na spolufinancování výstavby či rekonstrukcí infrastrukturního majetku, popř. na splácení úvěrů. V roce 2015 se začalo splácením půjčky od SFŽP ČR na „Zajištění kvality pitné vody pro SV Znojmo“. Dotace v roce 2015: -
dotace SFŽP ČR dotace EU(FS) půjčky od SFŽP ČR
27 583 370,17 Kč 468 917 310,22 Kč 21 939 900,11 Kč
V roce 2015 bylo poskytnuto KÚ JmK: 5 444 100,00 Kč na akci „Odkanalizování obcí v NP Podyjí“ 7 451 300,00 Kč na akci „Kanalizace a ČOV Branišovice, Bohutice, Olbramovice “ 1 921 100,00 Kč na akci „Splašková kanalizace v obci Olbramkostel“ 1006 400,00 Kč na akci „ČOV Šanov“ 3 429 100,00 Kč na akci „Odkanalizování obcí SZ větve Znojma“ 3 336 500,00 Kč na akci „Kanalizace Jevišovice, Černín, Střelice“ 220 900,00 Kč na akci „Rozšíření vodovodu v obci Milíčovice“ Z investičních akcí byly v roce 2015 dále dokončeny: Rekonstrukce vodovodu v obci Dyjákovice; Rekonstrukce vodovodu ul. Třebízského, Rooseveltova, Holandská, Vídeňská a Dyjská ve Znojmě; Prodloužení vodovodu v Kuchařovicích; Rekonstrukce IS ul. Hrnčířská a U Bílé hlíny v Příměticích Následující stavby jsou rozestavěné, před dokončením, popř. ve zkušebním provozu: Odkanalizování obcí v NP Podyjí; Kanalizace a ČOV Bohutice, Olbramovice a Branišovice; Kanalizace JevišoviceČernín-Střelice; Rekonstrukce vodovodu a kanalizace ulic MPR města Znojma; Splašková kanalizace Suchohrdly u Miroslavi; Kanalizaci Vítonice; Odkanalizováni obcí Valtrovice-Křidlůvky; Splašková kanalizace NačeraticeDerflice, Splašková kanalizace Olbramkostel; ČOV Šanov; Odkanalizování SZ větve Znojma (obce Kravsko, Plenkovice, Kasárna, Mramotice a Žerůtky) – II. etapa; Rekonstrukce vodovodu Loděnice; Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice, Jiřice u Miroslavi; Zajištění kvality pitné vody pro SV Znojmo - rekonstrukce ÚV ve Znojmě; Rekonstrukce ČOV Prosiměřice; Blížkovice – kanalizace a ČOV Z dalších staveb připravuje svazek akce: Zajištění kvality pitné vody pro SV Damnice a SV Bohutice; Zkapacitnění SV Božice; Rekonstrukce Výtlačného řadu Oleksovice; Rekonstrukce vodovodu ve Vranově nad Dyjí; Rekonstrukce vodovodu ul. Sokolská a Slovenská ve Znojmě;. 1
Na některé tyto akce přispívají vlastními zdroji Obce, kterých se týkají. V souladu se stanovami přebírá svazek na základě smluv o převodu majetku od členských obcí dokončený infrastrukturní majetek za účelem zajištění provozování tohoto majetku, zajištění zásobování obyvatel členských obcí pitnou vodou a čištění a odvádění odpadních vod.
Ve Znojmě, 19.2.2016
Ing. Luděk Müller, tajemník svazku
2
2015
provozní výdaje
mzdy pracovníků sociální pojištění zdravotní pojištění mzdy - dohoda o provedení práce benzín kancelářské potřeby, všeobec. materiál knihy, pomůcky, tisk poštovné telefony obědy pracovníků cestovné právní a porad. služby, konzultace, překlady studie, ekonomické rozvahy, posudky opravy auta apod. školení kolky, dálniční známka, apod. ostatní služby - ověření, vjezd ap. poplatky bankovním ústavům nájemné za kancelář, PF zpracování dat, informační tech. pohoštění a dary pojištění majetku pojištění kooperativa škody, penále, jiné daně a poplatky daň z nabytí nemovitých věcí daň z příjmu daň silniční
na provoz svazku celkem
rozpočet
rozpočet
v tis. Kč
v tis. Kč
hlavní + hosp. činnost
upravený
hlavní + hosp. činnost
796 199 72 0 65 26 12 11 38 14 5 466 30 12 6 4 54 17 105 5 2 47 3 0 1 7 3
805,7 201,4 72,9 0 65 25 12 8 38 14 5 647 30 12 6 4 148 18 130 6 3 47 3 0 1 5 925 3
2 000
8 230,0
skutečnost
z příspěvků obcí vč. financování
566 tis. Kč
z nájemného 1 434 tis. Kč
776 207,00 Kč 194 057,00 Kč 69 858,00 Kč 0,00 Kč 57 711,49 Kč 22 373,85 Kč 7 215,00 Kč 5 144,40 Kč 37 640,44 Kč 12 000,00 Kč 4 036,00 Kč 640 701,36 Kč 30 000,00 Kč 11 089,60 Kč 3 970,00 Kč 1 500,00 Kč 147 555,46 Kč 17 623,52 Kč 129 898,00 Kč 5 039,65 Kč 2 772,00 Kč 47 134,00 Kč 3 228,00 Kč 0,00 Kč 720,00 Kč 5 925 222,92 Kč 2 400,00 Kč
upr. 579 tis. Kč v Kč 319 334,00 Kč 79 836,00 Kč 28 739,00 Kč - Kč 19 765,00 Kč 3 461,00 Kč 7 215,00 Kč 4 499,40 Kč 9 395,00 Kč 12 000,00 Kč 4 036,00 Kč 0,00 Kč - Kč - Kč 3 970,00 Kč 1 500,00 Kč 2 646,00 Kč 1 136,00 Kč - Kč 5 039,65 Kč 2 772,00 Kč - Kč - Kč - Kč - Kč - Kč - Kč
upr. 7 651 tis. Kč v Kč 456 873,00 Kč 114 221,00 Kč 41 119,00 Kč 0,00 Kč 37 946,49 Kč 18 912,85 Kč - Kč 645,00 Kč 28 245,44 Kč - Kč - Kč 640 701,36 Kč 30 000,00 Kč 11 089,60 Kč - Kč - Kč 144 909,46 Kč 16 487,52 Kč 129 898,00 Kč - Kč - Kč 47 134,00 Kč 3 228,00 Kč 0,00 Kč 720,00 Kč 5 925 222,92 Kč 2 400,00 Kč
8 155 097,69 Kč
505 344,05 Kč
7 649 753,64 Kč
Strana 1
Vyhodnocení Rozpočtu ZSO VAK Znojemsko za rok 2015 - výdaje částky v tis. bez DPH
Investiční výdaje v tis. Kč
Schválený Rozpočet 2015
Upravený rozpočet 2015
čerpání rozpočtu skutečnost 2015
tis Kč
tis Kč
tis Kč
Správce stavby ISPA - záruční doba Splátka úvěru SV + ÚV Znojmo včetně úroků Splátka půjčky + úroky SFŽP - akce Lesná
Spolufinancování
obce
15
15
-
4 326
4 106
4 106
JmK
45
47
47
47
Výstavba kanalizace a intenzifikace ČOV pro obec Plaveč
350
1 172
1 172
800
Plán financování obnovy - aktualizace v roce 2015
100
200
200
Vodoměry Čerpadla a zařízení Odbočení Provoz svazku / vč. nákupu auta/ Majetková evidence Tvorba fondu obnovy Součet
1 500
21
21
400
49
49
350
814
814
2 000
8 155
8 155
100
100
100
12 350
1 000
1 000
21 536
15 679
15 664
Dotace SFZP
Dotace FS EU
Půjčka SFŽP
766
54
POZN
od obcí 45
567
investiční
čl. příspěvky obcí
1 414
-
45
766
54
63
Oddíl I. ÚV Znojmo + SV Znojmo - realizace Suchohrdly u Miroslavi - spl. kanalizace Kanalizace Božice - II. Etapa ( úhrada SFP) Rekonstrukce ČOV Prosiměřice Blížkovice - Kanalizace a ČOV
500
1 442
1 442
25 000
25 475
25 475
8 838
100
100
-
5 000
150
142
142
246
3 500
1
23
od obce, dotace SFŽP od obce
164
2 794
300
300
300
85 000
78 985
78 985
11 581
3 429
3 064
52 096
3 064
od obcí/SFŽP
Kanalizace Jevišovice, Černín, Střelice
65 000
72 272
72 272
5 641
3 337
2 993
50 886
465
od obcí/SFŽP
Odkanalizování obcí v NP Podyjí
90 000
100 318
100 318
13 329
5 444
3 667
62 344
3 265
od obcí
175 000
183 304
183 304
37 698
7 451
7 061
120 044
7 061
od obcí
2 250
2 818
2 818
446 800
469 137
469 037
82 333
19 661
17 998
305 961
13 919
1 473
25 038
916
15 564
916
Kanalizace a ČOV obcí B.O.B Rekonstrukce vodovodu ul. Vídeňská, Znojmo Celkem Oddíl I.
3 981
538 17 236
Kanalizace Severozápadní větve
Členský poplatek SVKMO / 15 Kč/hlas/
3 981
32 1 014
-
od městysu/SFŽP
Oddíl II. Kanalizace města Znojma - rekonstrukce, odlehčení
2 500
2 500
-
Kanalizace Načeratice - Derflice
33 000
45 309
45 309
Vítonice - kanalizace
24 000
24 711
24 711
Splašková kanalizace Olbramkostel
43 000
38 949
38 949
převod akce do 2016
5 654
1 604
27 273
1 503
od městysu/SFŽP
Odkanalizování obcí Valtrovice, Křidlůvky
47 000
44 533
44 533
3 060
1 823
30 998
1 823
od obcí/SFŽP
Kanalizace Damnice, Dolenice, Jiřice u Miroslavi
84 000
89 077
89 077
25 036
2 923
49 693
2 923
od obcí/SFŽP
ČOV Šanov
20 000
18 037
18 037
801
13 624
801
2 000
2 000
-
Rekonstrukce přivaděče Trnové pole Rekonstrukce přivaděče VDJ Kasárna - VDJ Kravsko
8 135
1 921
od města od obcí/SFŽP
1 006
od obcí/SFŽP převod akce do 2016
2 500
2 500
-
převod akce do 2016
18 000
17 597
17 597
pokračuje v roce 2016
1 000
126
126
pokračuje v roce 2016
2 000
2 000
3
pokračuje v roce 2016
Rekonstrukce vodovodu Dobšice - ul. Brněnská - řad A
2 000
1 376
1 376
pokračuje v roce 2016
Přivaděč Oleksovice - Damnice - odstranění uranu II. etapa - PD pro SP ÚV Loděnice - PD
1 000 500
1 000 500
-
282 500
290 215
279 719
Odstranění uranu v SV Bohutice, Našiměřice = SV Damnice ČOV Znojmo, optimalizace provozu, řídící systém Rekonstrukce vodovodu v obcích s výstavbou kanalizace - Bohutice, Plenkovice, Jiřice, Jevišovic atd.
Celkem Oddíl II.
pokračuje v roce 2016 pokračuje v roce 2016
41 886
2 928
9 541
162 190
7 967
-
-
-
-
-
Oddíl III. SZ větev - půjčka obcím Kravsko, Plenkovice, Žerůtky, Znojmo
4 000
1 333
1 333
Vítonice - navýšení půjčky půjčka
2 700
2 700
2 700 5 000
BOB - navýšení půjčky obcím Bohutice, Branišovice
2 000
5 000
Rekonstrukce IS - ul. Horova, Vančurova, Znojmo
3 000
3 000
-
505
505
-
12 205
12 538
9 033
rezerva
Celkem Oddíl III.
Akce převedné z roku 2014 Kanalizace ul. U Potoka, Nerudova - Znojmo
7 250
-
pokračuje v roce 2016
Oleksovice - rekonstrukce přivaděče z ÚV do VDJ
1 250
1
pokračuje v roce 2016
300
-
pokračuje v roce 2016
100
-
pokračuje v roce 2016
Rekonstrukce vodovodu/přivaděče v obci Troskotovice
1 700
-
pokračuje v roce 2016
Vodovod na Hrázi, Znojmo
2 000
-
pokračuje v roce 2016
500
-
pokračuje v roce 2016
2 500
-
pokračuje v roce 2016
Rekonstrukce vodovodu v obci Našiměřice Znojmo - revitalizace parku - II. etapa
Vodovod Slovenská, Znojmo Vodovod Loděnice - průtah ( řad A,M) Rekonstrukce kanalizace Dobšice SV Božice - VDJ, ÚV, přivaděč Vodovod Jiřice u Miroslavi
700
-
pokračuje v roce 2016
11
11
pokračuje v roce 2016
1 800
-
pokračuje v roce 2016
4
4
pokračuje v roce 2016
1 200
-
Vodovod Čížov Štítary - rekonstrukce vodovodního přivaděče IS Bílá hlína, Hrnčířská - Znojmo
1 241
1 241
Kuchařovice - prodloužení vodovodu řad E Suchohrdly u Miroslavi - půjčka
-
440
440
1 000
1 000
Plaveč - půjčka
-
1 450
1 450
Půjčka obcím NP Podyjí
-
4 000
3 000
Olbramkostel - půjčka
-
1 000
1 000
Valtrovice, Křidlůvky - půjčka
-
1 000
1 000 1 000
Půjčka DDJ - Damnice
-
1 000
Rekce vodovodu Vranov - řad A2
-
6
6
Celkem Akce převedné z roku 2014
-
30 452
10 154
250
209
250
250
Akce přidané v roce 2015 Vodovod Milíčovice
221
pokračuje v roce 2016
VDJ Tvořihráz - elekroinstalace
8
8
pokračuje v roce 2016
VDJ Oleksovice - rekonstrukce
5
5
pokračuje v roce 2016 pokračuje v roce 2016
Sanace vodovodu ul. Vídeňská
1
1
IS pro RD Rybník Kravsko
940
940
pokračuje v roce 2016
Vodovod Loděnice - řad N
3
3
pokračuje v roce 2016
584
584
pokračuje v roce 2016
Regenerace ulic MPR Znojmo
Celkem Akce přidané v roce 2015
Výdaje celkem
-
763 041
1 791
776 822
1 750
766 169
Rozpočet ZSO VAK Znojemsko na rok 2015 - příjmy Příjmy ZSO VAK Znojemsko v roce 2015
nájemné 2015 SVKMO dotace JmK dotace SFŽP dotace FS EU půjčky SFŽP příspěvky obcí na splátky půjček příspěvky obcí na investice příspěvek od obcí na provoz svazku čerpání z Fondu obnovy
plán
skutečnost
65 000 -
394 171 725 545 5 252
68 000 469 22 809 27 583 468 917 21 940 47 124 468 567 31 368
763 041
766 169
520 125
Pozn
Dotace + půjčky 541 250
-
125 632
221
22 809
-
27 583
-
468 917
-
21 940
