19.12.2006
Obsah: 1) Komentář 2) Celkový návrh rozpočtu na rok 2007 3) Porovnání SR roku 2006 a návrhu na rok 2007 4) Porovnání SR roku 2006 a návrhu na rok 2007 dle odborů 5) Návrh rozpočtu na r. 2007 - provoz, kapitál, financování 6) Skladba návrhu rozpočtu dle funkce vč. grafu 7) Skladba návrhu rozpočtu dle druhu vč. grafu 8) Porovnání daňové výtěžnosti 9) Investiční akce r. 2007, vč. komentáře 10) Položkový rozpočet odborů 11) Organizační číselník odborů a příspěvkových org.
D:\Dokumenty\OF\Schválený rozpočet na rok 2007.xls Schválený rozpočet na rok 2007.xls Obsah
Komentář k návrhu rozpočtu na rok 2007 Návrh rozpočtu města Litvínova byl pro rok 2007 zpracován v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a opatřením MF ČR č. j. 111/74 200/1997 ze dne 26. 9. 1997, o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů. Celkový rozpočet se člení na tři části, a to: 9 provozní rozpočet – třída 1, 2, 4.1, 5 9 kapitálový rozpočet – třída 3, 4.2, 6 9 financování – třída 8 Při sestavování rozpočtu jsme dbali na to, aby byl provozní rozpočet přebytkový minimálně ve výši splátek úvěrů. Návrh provozního rozpočtu na rok 2007 je přebytkový ve výši 16 354 tis. Kč. Návrh kapitálového rozpočtu je schodkový, rozdíl mezi kapitálovými výdaji a příjmy činí – 50 000 tis. Kč. Návrh financování na straně příjmů je 50 000 tis. Kč a na straně výdajů 16 354 tis. Kč. Celkový návrh rozpočtu je koncipován jako schodkový, přičemž schodek je krytý financováním, a to příjmy z let minulých (zapojením fondu rezerv a rozvoje). Při konstrukci rozpočtu byl kladen důraz na pokrytí provozní části rozpočtu výlučně z předpokládaných běžných, tj. zejména daňových příjmů běžného roku. Kapitálové, tj. investiční výdaje, navrhujeme hradit kapitálovými příjmy a zapojením úspor z let minulých. Rozpočet vychází z očekávaného vývoje hospodaření města v roce 2006 a z očekávaných trendů makroekonomických indikátorů (zejména v oblasti vývoje daňových příjmů). Návrh rozpočtu na rok 2007 byl projednáván vedoucí odboru finančního s vedoucími jednotlivých odborů a poté s vedením města. Následně byl předložen do jednání finanční komise dne 28. 11. 2006, 4. 12. 2006, do schůze Rady města dne 7. 12. 2006, do jednání finančního výboru dne 28. 11. 2006, 12. 12. 2006 a do jednání Zastupitelstva města dne 14. 12. 2006. Rozpočet je zpracován na části: • komentář • sumární tabulky a grafy • tabulkový rozpočet členěný dle odborů • položkový rozpočet dle rozpočtové skladby
Provozní rozpočet Provozní příjmy tvoří daňové a nedaňové příjmy, neinvestiční dotace ze státního rozpočtu. Daňové příjmy představují daně (jedná se o podíl na dani z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti, podíl na dani z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti, podíl na dani z příjmů právnických osob, daň z příjmů právnických osob za obce, podíl na dani z přidané hodnoty a daň z nemovitostí) a dále příjmy z místních a správních poplatků. Daňové příjmy činí celkově 281 116 tis. Kč. Nedaňové příjmy zahrnují příjmy z nájemného z majetku města, a to především nájemné z bytů, nebytových prostor a ostatní. Tyto představují částku 30 286 tis. Kč. Příjmy ze státních dotací pro oblast vzdělávání a sociálních služeb a výkon státní správy včetně dotace na funkční místo převedené z okresního úřadu předpokládáme ve výši 233 873 tis. Kč. Provozní příjmy v úhrnu za rok 2006 (UR k 30.9.2006) představovaly částku 543 615 tis. Kč, z toho dotace na dávky sociální péče částku 192 000 tis. Kč. Provozní příjmy v úhrnu na rok 2007 představují částku 545 275 tis. Kč, z toho dotace na dávky sociální péče 198 000 tis. Kč. Provozní příjmy v úhrnu představují částku 545 275 tis. Kč. Největší část provozních výdajů je čerpána na výplaty sociálních dávek a provozy školních zařízení. Výplata sociálních dávek představuje částku 198 000 tis. Kč a výdaje na provoz školských zařízení částku 60 929 tis. Kč. Výdaje do penzionů, domovů důchodců a ústavů sociální péče ve výši 14 258 tis. Kč a výdaje do Městské knihovny ve výši 4 664 tis. Kč, zajištění městské policie ve výši 23 927 tis. Kč. Dále jsou to výdaje na správu a údržbu bytového a nebytového fondu (tj. 11 138 tis. Kč). Výdaje na městské služby, a to veřejnou dopravu ve výši 39 300 tis. Kč, nakládání s odpady, zabezpečení čistoty města, veřejné zeleně, veřejného osvětlení, oprava a údržba komunikací celkem ve výši 78 072 tis. Kč. Dále to jsou příspěvky na podporu kultury a sportu včetně zajištění provozu zimních stadionů ve výši 46 726 tis. Kč a podporu zdravotnictví ve výši 2 400 tis. Kč apod. Provozní výdaje v úhrnu za rok 2006 (UR k 30. 9. 2006) představovaly částku 518 937 tis. Kč, z toho dotace na dávky sociální péče částku 192 000 tis. Kč. Provozní výdaje v úhrnu na rok 2007 představují částku 528 921 tis. Kč, z toho dotace na dávky sociální péče 198 000 tis. Kč. Provozní výdaje v úhrnu představují částku 528 921 tis. Kč.
Kapitálový rozpočet Kapitálové příjmy představují příjmy z prodeje majetku města (objektů, pozemků, bytového fondu atd.). Kapitálové příjmy v úhrnu představují částku 33 186 tis. Kč. Kapitálové výdaje představují investiční akce uvedené v investičním plánu (viz příloha). Investiční akce zahrnuty v investičním plánu jsou kryty kapitálovými příjmy, financováním zapojením Fondu rezerv a rozvoje. Kapitálové výdaje v úhrnu představují částku 83 186 tis. Kč. Financování V návrhu rozpočtu je v příjmech kalkulováno se zapojením fondu rezerv a rozvoje ve výši 50 000 tis. Kč. Finanční rozpočet na straně příjmů v úhrnu představuje částku 50 000 tis. Kč. Ve výdajích jsou zařazeny splátky úvěrů, a to na akci „Koldům“ ve výši 2 815 tis. Kč, na akci „Průmyslová zóna“ ve výši 2 800 tis. Kč, na akci „Investice 2004 – I.“ ve výši 6 120 tis. Kč a na akci „Investice 2004 – II.“ ve výši 4 619 tis. Kč. Finanční rozpočet na straně výdajů v úhrnu představuje částku 16 354 tis. Kč.
19.12.2006
Porovnání rozpočtů města Litvínova za rok 2006 a 2007 v tis. Kč Rozpočet
Schválený rozpočet 2006 Příjmy
%
Návrh rozpočtu 2007
Výdaje
%
Příjmy
%
Výdaje
%
531 911
85,11
515 640
82,51
545 275
86,76
528 921
84,16
Kapitálový
55 067
8,81
93 027
14,89
33 186
5,28
83 186
13,24
Financování
37 960
6,07
16 271
2,60
50 000
7,96
16 354
2,60
624 938
100,00
624 938
100,00
628 461
100,00
628 461
100,00
Provozní
Celkem
Příjmy roku 2006 a 2007 v grafu 700 000 600 000 500 000 400 000 300 000 200 000 100 000 0 Provozní
Kapitálový
Financování
Celkem
Provozní
Kapitálový
Financování
Celkem
2006 Příjmy
531 911
55 067
37 960
624 938
2007 Příjmy
545 275
33 186
50 000
628 461
Výdaje roku 2006 a 2007 v grafu 700 000 600 000 500 000 400 000 300 000 200 000 100 000 0 Provozní
Kapitálový
Financování
Celkem
Provozní
Kapitálový
Financování
Celkem
2006
515 640
93 027
16 271
624 938
2007
528 921
83 186
16 354
628 461
Schválený rozpočet na rok 2007.xls Porovnání 2006 a 2007 19.12.2006
19.12.2006
Celkový návrh rozpočtu Města Litvínova na rok 2007 Provozní rozpočet
Kapitálový rozpočet
Financování
Návrh rozpočtu celkem
rok 2007 Příjmy Výdaje
rok 2007 Příjmy Výdaje
rok 2007 Příjmy Výdaje
rok 2007 Příjmy Výdaje
545 275
528 921
33 186
83 186
50 000
Celkové příjmy r. 2007
kapitálový 5%
financování 8%
provozní 87%
Celkové výdaje r. 2007 kapitálový 5%
financování 8%
provozní 87%
D:\Dokumenty\OF\Schválený rozpočet na rok 2007.xls Schválený rozpočet na rok 2007.xls Celkový 2007
16 354
628 461
628 461
19.12.2006
Rozpočet rok 2007 - návrh v tis. Kč
Provozní rozpočet Odbor Celkem
Příjmy 545 275
Příjmy 33 186
16 354
Diference (P-V) DS - 06 MPO - 03 OF - 09 OKT - 11 OKU - 10 ONM - 05 ORR - 07 OSK - 12 OSR - 15 OSU - 14 OSV - 01 OZP - 08 OZU - 13
Výdaje 528 921
Kapitálový rozpočet
5 536 1 490 283 049 790 540 48 122 120 4 060 0 350 200 052 266 900
17 23 427 11 579 68 066 2 459 142 544 3 352 58 449 3 540 0 215 070 418 0
D:\Dokumenty\OF\Schválený rozpočet na rok 2007.xls Schválený rozpočet na rok 2007.xls
Výdaje 83 186
Finanční rozpočet Příjmy 50 000
-50 000
Výdaje 16 354
50 000
3 816 77 804 1 066
Příjmy 628 461
16 354
Výdaje 628 461
0
33 646
500
24 844 8 342
Celkový rozpočet
5 536 1 490 333 049 790 540 72 966 8 462 4 060 0 350 200 052 266 900 0 628 461
17 23 927 11 579 68 066 2 459 146 360 97 510 58 449 4 606 0 215 070 418 0 0 628 461
19.12.2006
Rozpočet rok 2007 - návrh v tis. Kč
Provozní rozpočet Odbor Celkem Diference (P-V) 01 - OSV 03 - MPO 05 - ONM 06 - DS 07 - ORR 08 - OZP 09 - OF 10 - OKU 11 - OKT 12 - OSK 13 - OZU 14 - OSU 15 - OSR
Příjmy 545 275
Výdaje 528 921 16 354
200 052 1 490 48 122 5 536 120 266 283 049 540 790 4 060 900 350 0
215 070 23 427 142 544 17 3 352 418 11 579 2 459 68 066 58 449 0 0 3 540
D:\Dokumenty\OF\Schválený rozpočet na rok 2007.xls Schválený rozpočet na rok 2007.xls Provoz, kapitál, financování II
Kapitálový rozpočet Příjmy 33 186
Výdaje 83 186 -50 000
24 844
500 3 816
8 342
77 804
Finanční rozpočet Příjmy 50 000
16 354 50 000
1 066
Výdaje 16 354 33 646
Celkový rozpočet Příjmy 628 461
Výdaje 628 461 0
200 052 1 490 72 966 5 536 8 462 266 333 049 540 790 4 060 900 350 0 0
215 070 23 927 146 360 17 97 510 418 11 579 2 459 68 066 58 449 0 0 4 606 0
19.12.2006
Rozpočet rok 2006 v porovnání s návrhem 2007 v tis. Kč
Provozní rozpočet Odbor Celkem Diference (P-V) 01 - OSV 03 - MPO 05 - ONM 06 - DS 07 - ORR 08 - OZP 09 - OF 10 - OKU 11 - OKT 12 - OSK 13 - OZU 14 - OSU 15 - OSR
Příjmy 06 Příjmy 07 Výdaje06 Výdaje07
531 911 545 275 515 640 528 921 16 271 16 354 191 948 200 052 205 312 215 070 1 490 1 490 22 136 23 427 70 767 48 122 156 436 142 344 5 156 5 536 31 17 2 150 120 3 696 3 352 166 266 489 418 235 094 283 049 14 655 11 879 490 540 2 046 2 459 19 593 790 57 514 68 066 3 807 4 060 50 624 58 349 900 900 0 0 350 350 0 0 0 0 2 701 3 540
Schválený rozpočet na rok 2007.xls provoz, kapitál,financování III 19.12.2006
Kapitálový rozpočet Příjmy 06
55 067
Příjmy 07
33 186
54 470
24 344
597
8 342
Výdaje06
Finanční rozpočet
Výdaje07
93 027 -37 960
83 186 -50 000
167 3 625
500 3 816
82 595 320 3 500
77 304
37 960
1 066
Příjmy 07
50 000
Výdaje06 Výdaje07
16 271 21 689
16 271 37 960
2 500
320
Příjmy 06
50 000
Celkový rozpočet 16 354 33 646
16 354
Příjmy 06
Příjmy 07
Výdaje06
Výdaje07
624 938
628 461
624 938 0
628 461 0
191 948 1 490 125 237 5 156 2 747 166 273 054 490 19 593 3 807 900 350 0 0
200 052 1 490 72 466 5 536 8 462 266 333 049 540 790 4 060 900 350 0 0
205 312 22 303 160 061 31 102 562 809 18 155 2 046 57 514 53 124 0 0 3 021 0
215 070 23 927 146 160 17 97 010 418 11 879 2 459 68 066 58 349 0 0 4 606 0
19.12.2006
Porovnání rozpočtů Města Litvínova za rok 2006 a 2007 dle odborů v tis. Kč orj.
odbor
01 OSV 03 MPO 05 ONM 06 DS 07 ORR 08 OZP 09 OF 10 OKU 11 OKT 12 OSK 13 OZU 14 OSU 15 OSR CELKEM
Schválený rozpočet 2006 příjmy % k celku 191 948 30,7 1 490 0,2 125 237 20,0 5 156 0,8 2 747 0,4 166 0,0 273 054 43,7 490 0,1 19 593 3,1 3 807 0,6 900 0,1 350 0,1 0 0,0 624 938 100,0
orj. - organizační jednotka
D:\Dokumenty\OF\Schválený rozpočet na rok 2007.xls Schválený rozpočet na rok 2007.xls Porovnání 2006 a 2007 2
výdaje % k celku 205 312 32,9 22 303 3,6 160 061 25,6 31 0,0 102 562 16,4 809 0,1 18 155 2,9 2 046 0,3 57 514 9,2 53 124 8,5 0 0,0 0 0,0 3 021 0,5 624 938 100,0
Návrh rozpočtu 2007 příjmy % k celku 200 052 31,8 1 490 0,2 72 966 11,6 5 536 0,9 8 462 1,3 266 0,0 333 049 53,0 540 0,1 790 0,1 4 060 0,6 900 0,1 350 0,1 0 0,0 628 461 100,0
výdaje % k celku 215 070 34,2 23 927 3,8 146 360 23,3 17 0,0 97 510 15,5 418 0,1 11 579 1,8 2 459 0,4 68 066 10,8 58 449 9,3 0 0,0 0 0,0 4 606 0,7 628 461 100,0
Skladba SR r. 2006 a návrhu rozpočtu na rok 2007 dle funkce v tis. Kč Skupina 1
Zemědělství a lesní hospodářství oddíl 10 Zemědělství a lesní hospodářství 1014 Ozdravování hosp. zvířat, 1037 Celospol. funkce lesů Celkem za skupinu Celkem za skupinu v % Skupina 2 Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství oddíl 21 Průmysl 2119 Ostatní záležitosti průmyslu oddíl 22 Doprava 2212 Silnice 2219 Ost.záležitosti pozem. komunikací 2221 Provoz veřejné silniční 2229 Záležitosti v silniční dopravě 2271 Ostatní dráhy oddíl 23 Vodní hospodářství 2310 Pitná voda 2333 Úpravy drobných vodních toků Celkem za skupinu Celkem za skupinu v % Skupina 3 Služby pro obyvatelstvo oddíl 31 a 32 Vzdělávání 3111 Předškolní zařízení 3113 Základní školy 3114 Speciální základní školy 3121 Školy pro stř. všeobecné 3122 Střední odborné školy 3231 Základní umělecké školy oddíl 33 Kultura 3311 Divadelní činnost 3314 Činnosti knihovnické 3319 Ostatní záležitosti kultury 3321 Činnosti památkových ústavů 3322 Zachování a obnova kulturních 3330 Činnosti registrovaných církví 3349 Záležitosti sdělovacích 3399 Záležitosti kultury oddíl 34 Tělovýchova a zájmová činnost 3419 Tělovýchovná činnost j. n. 3429 Zájmová činnost oddíl 35 Zdravotnictví 3511 Všeobecná am. péče 3513 Lékařská služba první pomoci D:\Dokumenty\OF\Schválený rozpočet na rok 2007.xls 3522 Ostatní nemocnice 3523 Odborné léčebné ústavy
SR 2006
návrh 2007
Příjmy 06
Příjmy 07
0 0 0 0,0% Příjmy 06
0 0 0 0,0%
0
Příjmy 07 250
0 0 0 0 0 0 0 0 0,0% Příjmy 06 5 150
SR 2006
19.12.2006
návrh 2007
Výdaje 06 160 0 160 0,0%
Výdaje 07 273 0 273 0,0%
Výdaje 06
Výdaje 07 0
0
0 600 0 0 8 042
47 960 3 220 39 000 20 245
40 300 216 39 300
0 0 8 892 1,4%
0 0 90 445 14,5%
0 0 80 061 12,7%
Výdaje 06 760 44 076 2 643 400 4 290 790
Výdaje 07 1 010 51 462 2 853 500 4 350 790
900 4 260 153 684 442
900 4 664
Příjmy 07 330
245
220
250
230
250
506 4 028
1 835 416 100 506 3 754
6 944
6 892
34 365
42 972
0 300 300 0
400 2 000
oddíl 36
oddíl 37
3539 Jiná zdravotnická zařízení j.n. Bydlení, komunální služby a úz. rozvoj 3612 Bytové hospodářství 3613 Nebytové hospodářství 3631 Veřejné osvětlení 3632 Pohřebnictví 3635 Územní plánování 3636 Územní rozvoj 3639 Komunální služby a rozvoj j.n. Ochrana životního prostředí 3716 Monitoring ochrany ovzduší 3719 Ostatní činnosti k ochraně 3721 Sběr a svoz nebezp. odpadů 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3723 Sběr a svoz ost. odpadů 3724 Využ.a zneškod. nebezp. odpadů 3725 Využ.a zneškod. kom. odpadů 3729 Ostatní nakládání s odpady 3733 Monitoring půdy a podz. vod 3742 Chráněné části přírody 3743 Rekultivace půdy 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou 3749 Ostatní čin. k ochraně přírody 3759 Ost.činnosti k zamezení hluku vib. 3792 Ekologická výchova a osvěta 3799 Ostatní ekologické záležitosti
Celkem za skupinu Celkem za skupinu v % Skupina 4 Sociální věci a politika zaměstnanosti oddíl 41 Dávky a podpory v soc. zabezpečení 4171 Příspěvek na živobytí 4177 Mimoř. okamžitá pomoc osobám ohr. 4181 Příspěvek 4182 Příspěvek na zvláštní pomůcky 4183 Př.na úpravu - bezbariérový byt 4184 Př.zakoupení,oprava motor.vozidl. 4185 Př.na provoz motor.vozidla 4186 Př.na individuální dopravu 4195 Příspěvek na péči 4199 Ost.dávky povahy soc.zabezp. oddíl 43 Sociální péče a pomoc soc. zabezpečení 4312 Domovy-penziony pro důchodce a 4314 Pečovatelská služba 4315 Sociální hospitalizace 4318 Ost.soc.péče, pomoc starým občanům 4319 Soc. péče a pomoc starým 4329 Ost.soc.péče a pomoc dětem D:\Dokumenty\OF\Schválený rozpočet na rok 2007.xls 4339 Ost.soc.péče a pomoc rodině
0 19.12.2006 26 600 1 528
7 400 1 400
150 10
130
51 350
26 149
400
400
50
50
92 632 14,8% Příjmy 06
43 251 6,9% Příjmy 07
9 062 14 750 17 200 740 1 308 300 28 164
8 508 2 630 13 100 420 2 020 500 21 024
186 325 0 14 050 8 810 0 0 22 120 50 0 6 070 5 5 10 100
200 250 10 978 6 100 1 200 150 50 5 480
10
200 174 32,0%
191 132 30,4%
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Výdaje 06 250 179 270 4 235 1 640 200 1 450 2 520 255 80 100
Výdaje 07 184 820 80 0 1 000 200 1 450 2 600 200 7 550 100
0 0 0 0 3 0 0
0 0 0 0 3 0 0
12 628 0 10 1 600 128 88 34
14 258 10 2 306 153 73 24
198 000
19.12.2006 4347 Zařízení soc. pomoci pro přežití 4349 Soc. péče a pomoc ost. skup. 4399 Ost.zálež.soc.věcí a politiky zam. Celkem za skupinu Celkem za skupinu v % Skupina 5
Skupina 6
Skupina 7
Obrana, bezpečnost a právní ochrana oddíl 52 Civilní připravenost na krizové stavy 5212 Ochrana obyvatelstva 5273 Ost.správa - krizové řízení oddíl 53 Bezpečnost a veřejný pořádek 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek oddíl 55 Požární ochrana a integrovaný záchr. systém 5512 Požární ochrana - dobrovol. část Celkem za skupinu Celkem za skupinu v % Všeobecná veřejná správa a služby oddíl 61 Státní správa a územní samospráva 6112 Místní zastupitelské orgány 6171 Činnost místní správy oddíl 63 Finanční operace 6310 Příjmy a výdaje z fin. operací 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 6330 Převody vl.fondům-soc.fond 6399 Finanční operace j.a. Celkem za skupinu Celkem za skupinu v % Bez funkčního třídění 1 2 3 4
Skupina 8
0 0 0 3 0,0%
Příjmy 06
0 0 0 3 0,0%
Příjmy 07
0 150 6 204 644 32,7%
200 13 215 037 34,2%
0 0
0 0
Výdaje 06 162 65
Výdaje 07 172 68
1 490
1 490
22 503
24 127
0 1 490 0,2%
0 1 490 0,2%
712 23 442 3,8%
823 25 190 4,0%
Výdaje 06 3 520 78 212
Výdaje 07 3 780 90 632
70 1 100 900 6 000 89 802 14,4%
52 1 000 950 4 000 100 414 16,0%
Příjmy 06 0 4 826
Příjmy 07 3 461
1 570 0 0 0 6 396 1,0%
2 050
Příjmy 06 261 326 0 0 225 131 486 457 77,8%
Příjmy 07 281 116 4 325 0 233 873 519 314 82,6%
Výdaje 06
Daňové příjmy splátky půjček /FOMBF/ Kapitálové příjmy Přijaté dotace Celkem za skupinu Celkem za skupinu v %
0 0 0 0 0 0,0%
0 0 0 0 0 0,0%
Celkem za skupinu Celkem za skupinu v %
Příjmy 06 37 960 37 960 6%
Příjmy 07 50 000 50 000 8%
Výdaje 06 16 271 16 271 3%
Výdaje 07 16 354 16 354 3%
5 511 0,9%
Výdaje 07
Financování
SR 2006
Celkem za rozpočet D:\Dokumenty\OF\Schválený rozpočet na rok 2007.xls
624 938
návrh 2007 628 461
SR 2006 624 938
návrh 2007 628 461
19.12.2006
Skladba návrhu rozpočtu na rok 2007 dle funkce v tis. Kč Funkce 1 2 3 4 5 6 7 8 Celkem
Schválený rozpočet na rok 2006 Příjmy % Výdaje % 0 0,00% 0 0,00% 92 632 14,82% 3 0,00% 1 490 0,24% 6 396 1,02% 486 457 77,84% 37 960 6,07% 624 938 100,00%
Návrh rozpočtu na rok 2007 Příjmy % Výdaje %
160 0,03% 90 445 14,47% 200 054 32,01% 204 764 32,77% 23 442 3,75% 89 802 14,37% 0 0,00% 16 271 2,60% 624 938 100,00%
0 8 892 43 251 3 1 490 5 511 519 314 50 000 628 461
0,00% 1,41% 6,88% 0,00% 0,24% 0,88% 82,63% 7,96% 100,00%
273 0,04% 80 061 12,74% 191 132 30,41% 215 037 34,22% 25 190 4,01% 100 414 15,98% 0 0,00% 16 354 2,60% 628 461 100,00%
Příjmy - porovnání r. 2006 a 2007 600000 500000 400000 300000 200000 100000 0 1
2
3
4
5
6
7
8
7
8
Výdaje - porovnání r. 2006 a 2007 250000 200000 150000 100000 50000 0 1
Legenda Skupina 1 Skupina 2 Skupina 3 Skupina 4 Skupina 5 Skupina 6 Skupina 7 Skupina 8
2
3
4
Zemědělství a lesní hospodářství Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Služby pro obyvatelstvo Sociální věci a politika zaměstnanosti Obrana, bezpečnost a právní ochrana Všeobecná veřejná správa a služby Bez funkčního třídění Financování
D:\Dokumenty\OF\Schválený rozpočet na rok 2007.xls Schválený rozpočet na rok 2007.xls Funkce + graf
5
6
19.12.2006
Skladba návrhu rozpočtu na rok 2007 dle druhu v tis. Kč Položka 1 2 3 4 5 6 8 Celkem
Schválený rozpočet na rok 2006 Příjmy % Výdaje % 261 326 41,82% 45 751 7,32% 54 770 8,76% 225 131 36,02% 0 0,00% 0 0,00% 37 960 6,07% 624 938 100,00%
Návrh rozpočtu na rok 2007 Příjmy % Výdaje %
0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 515 640 82,51% 93 027 14,89% 16 271 2,60% 624 938 100,00%
281 116 44,73% 30 286 4,82% 33 186 5,28% 233 873 37,21% 0 0,00% 0 0,00% 50 000 7,96% 628 461 100,00%
528 921 83 186 16 354 628 461
Porovnání - příjmy r. 2006 a r. 2007
300000 200000 100000 0
1
2
3
4
5
6
8
Porovnání - výdaje r. 2006 a r. 2007
600000 400000 200000 0 položka
Legenda Třída 1 Třída 2 Třída 3 Třída 4 Třída 5 Třída 6 Třída 8
1
2
Daňové příjmy Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy Přijaté dotace Běžné výdaje Kapitálové výdaje Financování
D:\Dokumenty\OF\Schválený rozpočet na rok 2007.xls Schválený rozpočet na rok 2007.xls Druh + graf
3
4
5
6
8
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 84,16% 13,24% 2,60% 100,00%
19.12.2006
Skladba návrhu rozpočtu na rok 2007 dle druhového třídění v tis. Kč Třída 1 - Daňové příjmy druh
1111 1112 1113 1121 1122 1211 1332 1333 1334 1335 1337 1341 1343 1347 1351 1353 1361 1511
Daň z příjmů FO ze závislé činn.a funk. požitků Daň z příjmů FO ze sam. výdělečné činnosti Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmů PO za obce Daň z přidané hodnoty Poplatky za znečišťování ovzduší Poplatky za uložení odpadů Odvody za odnětí zem. půdy Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa Poplatek za likvidaci komunálního odpadu Poplatek ze psů Poplatek za užívání VP Poplatek za provozovaný VHP Odvod výtěžku z provozování loterií Zkoušky odborné způsobilosti řidič.oprávnění Správní poplatky Daň z nemovitostí CELKEM
Třída 2 - Nedaňové příjmy druh
2111 2119 2131 2132 2133 2141 2142 2210 2229 2321 2324 2329 2343 2460
Příjmy z poskytování služeb a výrobků Ost. příjmy z vlastní činnnosti Příjmy z pronájmu pozemků Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí a jejich částí Příjmy z pronájmu movitých věcí Příjmy z úroků Příjmy z podílů na zisku a dividend Přijaté sankční platby Ostatní přijaté vratky transferů Přijaté neinvestiční dary Přijaté nekap. příspěvky a náhrady Ostatní nedaňové příjmy j.n. Příjmy z úhrad dobývacího prostoru Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva CELKEM
Třída 3 - Kapitálové příjmy druh
3111 3112 3113 3201 3202
Příjmy z prodeje pozemků Příjmy z prodeje ost. nem. a jejich částí Příjmy z prodeje ost. hm.dlouhodobého majetku Příjmy z prodeje akcií Příjmy z prodeje majetkových podílů CELKEM
Třída 4 - Přijaté dotace druh
4111 Neinv. přij. dotace ze všeob. pokl. správy st. rozpočtu 4112 Neinvestiční přijaté dotace ze st. rozpočtu v rámci s.d.v. 4213 Investiční přijaté dotace ze st. fondů CELKEM
Třída 5 - Běžné výdaje druh
5011 5019 5021 5023 5024 5028 5031 5032 5038 5039 5131 5132 5133 5134
Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní platy Ostatní osobní výdaje Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů Odstupné Náhrady platů zam.při nástupu občana k výk.civilní sl Povinné pojistné na soc. zabezpečení Povinné pojistné na veř. zdrav. pojištění Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstavatelem Ostatní pojistné Potraviny Ochranné pomůcky Léky a zdravotnický materiál Prádlo, oděv a obuv
Schválený rozpočet na rok 2007.xls Druh 19.12.2006
Příjmy 47 000 16 000 3 000 51 000 4 000 80 000 6 30 000 100 10 12 500 1 000 1 000 3 400 1 700 270 10 130 20 000 281 116
% 7,48 2,55 0,48 8,12 0,64 12,73 0,00 4,77 0,02 0,00 1,99 0,16 0,16 0,54 0,27 0,04 1,61 3,18 44,73
Výdaje
Příjmy 4 435 40 350 12 900 0 2 010 40 920 330 0 106 4 580 250 4 325 30 286
% 0,71 0,01 0,06 2,05 0,00 0,32 0,01 0,15 0,05 0,00 0,02 0,73 0,04 0,69 4,82
Výdaje
Příjmy 8 020 15 500 1 324 8 042 300 33 186
% 1,28 2,47 0,21 1,28 0,05 5,28
Výdaje
% 0,00 37,21 0,00 37,21
Výdaje
Příjmy 0 233 873 233 873 Příjmy
% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 0 0 0 0
% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 0 0
% 0,00 0,00 0,00 0,00
Výdaje 56 400 113 1 409 2 660 0 0 15 446 5 345 240 23 12 50 13 528
% 8,97 0,02 0,22 0,42 0,00 0,00 2,46 0,85 0,04 0,00 0,00 0,01 0,00 0,08
19.12.2006
5136 5137 5139 5141 5142 5151 5152 5153 5154 5156 5157 5161 5162 5163 5164 5166 5167 5169 5171 5172 5173 5175 5178 5179 5191 5192 5193 5194 5195 5213 5221 5222 5223 5229 5329 5331 5339 5342 5361 5362 5410 5429 5492 5494 5511 5901
Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Úroky Kurzové ztráty Studená voda Teplo Plyn El. energie Pohonné hmoty a maziva Teplá voda Služby pošt Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby peněžních ústavů Nájemné Konzultační, poradenské a právní služby Služby, školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Programové vybavení Cestovné (tuzemské i zahraniční) Pohoštění Nájemné za nájem s právem koupě Ostatní nákupy j.n. Zaplacené sankce Poskytnuté neinv. příspěvky a náhrady Výdaje na dopravní územní obslužnost Věcné dary Odvody za neplnění pov.zam.zdravotně postižené Neinv. dotace nefin. podnik. subjektům - pr. os. Neinv. dotace obecně prospěšným org. Neinv. dotace občanským sdružením Neinvestiční transfery církvím Ostatní neinv. dotace neziskovým a pod. org. j.n. Ost.neinv.dotace veř.rozp. územní úrovně Neinv. příspěvky zřízeným PO Neinv.přísp.ost.příspěvkovým organizacím Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí Nákup kolků Platby daní a poplatků Sociální dávky Ost. náhrady placené obyvatelstvu Dary obyvatelstvu Neinv.trasfery obyvatelstvu nemající charakter daru Neinv. transfer mezinárodním org. Nespecifikované rezervy CELKEM
Třída 6 - Kapitálové výdaje druh
6111 6119 6121 6122 6125 6130 6201 6202 6313 6329 6351 6901
Programové vybavení Ostatní nákup dlouhodobého nehm. majetku Budovy, haly a stavby Stroje, přístroje a zařízení Výpočetní technika Pozemky Nákup akcií Nákup majetkových podílů Inv. dotace nefinančním podnik. subjektům - práv.osob. Ost.transfer nez.organizacím Investiční dotace zříz. příspěvkovým organizacím Rezerva kapitálových výdajů CELKEM
Třída 8 - Financování druh
8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na BÚ 8123 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky 8124 Uhrazené splátky dl.půj.půjčených prostředků CELKEM C E L K E M za MěÚ
Schválený rozpočet na rok 2007.xls Druh 19.12.2006
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Příjmy
1 030 3 492 3 278 1 954 2 2 042 7 272 82 10 007 875 350 3 545 1 729 1 585 415 3 840 1 632 58 619 25 921 100 235 199 563 120 0 282 39 000 115 350 15 210 1 300 8 227 100 966 82 46 380 900 950 110 4 915 198 000 35 10 18 81 764 528 921
0,16 0,56 0,52 0,31 0,00 0,32 1,16 0,01 1,59 0,14 0,06 0,56 0,28 0,25 0,07 0,61 0,26 9,33 4,12 0,02 0,04 0,03 0,09 0,02 0,00 0,04 6,21 0,02 0,06 2,42 0,21 1,31 0,02 0,15 0,01 7,38 0,14 0,15 0,02 0,78 31,51 0,01 0,00 0,00 0,01 0,12 84,16
%
Výdaje 756 900 70 905 1 570 310 3 500 400 0 4 745 100 0 0 83 186
% 0,12 0,14 11,28 0,25 0,05 0,56 0,06 0,00 0,76 0,02 0,00 0,00 13,24
% 7,96 0,00 0,00 7,96
Výdaje
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Příjmy 50 000 0 0 50 000
628 461 100,00
0 0 16 354 16 354
% 0,00 0,00 2,60 2,60
628 461 100,00 0
19.12.2006
Porovnání daňové výtěžnosti Příjmy - text
druh
rok 1995
1996
1997
1998 1999 skutečnost
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006 do 28.11.
2007 návrh
Daň z příjmů obyv. ze závislé činnosti
1111
79 367,5
62 900,3
62 506,3
70 360,1
71 242,2
61 804,8
34 683,6
37 712,5
40 937,9
45 151,3
47 704,2
39 900,0
47 000,0
Daň z příjmů obyv. z podnik. činnosti
1112
30 156,7
31 072,0
27 041,0
27 687,0
33 370,3
30 037,5
13 747,3
13 749,9
13 252,7
15 194,2
15 495,1
12 061,7
16 000,0
Daň z příjmů fyz.osob z kap. výnosů
1113
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2 705,2
2 643,9
2 472,3
2 951,4
2 487,3
2 570,3
3 000,0
Daň z příjmů právnických osob
1121
0,0
32 997,3
28 666,6
33 001,4
37 290,7
33 604,8
35 214,4
39 008,9
42 649,4
46 344,0
51 351,6
46 785,1
51 000,0
Daň z přidané hodnoty
1211
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
57 755,4
60 632,0
64 223,7
68 289,9
80 772,6
79 861,9
80 000,0
Daň z nemovitostí
1511
19 502,0
21 595,4
20 591,5
20 594,3
21 047,2
9 986,4
16 356,8
18 604,7
18 153,4
20 333,2
20 153,0
16 633,7
20 000,0
129 026,2
148 565,0
138 805,4
151 642,8
162 950,4
135 433,5
160 462,7
172 351,9
181 689,5
198 264,1
217 963,8
197 812,7
217 000,0
CELKEM
1112 - daň z příjmů FO ze sam. výdělečné činnosti
1111 - daň z příjmů ze závislé činnosti a funk. požitků 100 000,0
40 000,0
50 000,0
20 000,0 0,0
0,0 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
1995 1996
2004 2005 2006 2007
1997
1998
2000
2001
2002
2003
2004
2005 2006 2007
1121 - daň z příjmů právnických osob
1113 - daň z příjmů FO z kapitálových výnosů
4 000,0
1999
60 000,0
3 000,0
40 000,0
2 000,0
20 000,0
1 000,0
0,0
0,0 1995 1996 1997 1998 1999 2000
2001 2002 2003
1995
2004 2005 2006 2007
1996
1997
1998 1999
2000
2001 2002
2003
2004 2005 2006 2007
1511- daň z nemovitostí
1211- daň z přidané hodnoty 30 000,0
100 000,0
20 000,0 50 000,0
10 000,0
0,0 1995
0,0 1996
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Schválený rozpočet na rok 2007.xls
2004 2005 2006 2007
1995
1996
1997 1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004 2005
2006 2007
Daně
návrh rozpočtu města litvínova roku 2007
-investiční plán
19.12.2006
návrh investičních akcí roku 2007 - dle jednotlivých odborů
8 042 000
vč. financování
prodej akcií RTT
1 1
MPO MPO MPO
3 3
1 1
5311 5311
6122 6122 *
50 000 450 000 500 000
1 1 1 1 1
ONM ONM ONM ONM ONM ONM
5 5 5 5 5
0 0 0 3 8
3639 3639 3639 3639 2271
6130 6130 6130 6121 6313 *
1 000 000 1 000 000 1 500 000 71 000 245 000 3 816 000
Výkup pozemků - ostatní Výkup pozemků PIZ-MUS,DUK Výkup pozemků PZ Zádržné UE, a.s. Obnova vozového parku ODBOR NAKL.SMAJETKEM MĚSTA
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
ORR ORR ORR ORR ORR ORR ORR ORR ORR ORR ORR ORR ORR ORR ORR ORR ORR ORR ORR ORR ORR ORR ORR ORR ORR ORR ORR ORR
7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 9 21 21 22 23 23 23 24 30 34
3314 3419 3419 3419 3523 3612 3612 3635 3636 3639 3639 4318 5311 6171 6171 6171 3419 6171 2212 2212 3631 3113 3113 3113 3639 4318 6171
6121 6313 6313 6329 6313 6121 6121 6119 6119 6121 6121 6121 6121 6121 6122 6121 6121 6201 6121 6121 6121 6121 6121 6122 6121 6121 6121 *
42 000 2 000 000 500 000 100 000 2 000 000 1 000 000 1 000 000 400 000 500 000 800 000 1 000 000 600 000 200 000 600 000 570 000 500 000 2 000 000 400 000 21 500 000 750 000 7 500 000 8 042 000 21 500 000 500 000 1 500 000 800 000 1 500 000 77 804 000
MěK - zabezpečení In.transfer-SPORTaS-koup.Koldům In.transfer-SPORTaS-sport.hala In.transfer TJ Kopisty-sport.hala In.transfer KPL-reko oken Vinohradská čp. 977-979 Zámecká čp. 850-851 Změny ÚPD Studie-rozvojové projekty Dětská hřiště Projektové dokumentace Střecha DD Bílý Sloup Psinec MPO PD-Reko MěÚ č.p. 11,12 Klimatizace - obřadní síň Reko MěÚ č.p. 11, 2. patro ZS-deskový výparník Nákup akcií-HC Chemopetrol GO+PD-komunikace Pasport komunikací GO+PD-veř.osvětlení RTT-rekonstrukce ZŠ a MŠ Rekonstrukce ZŠ+MŠ Zařízení ZŠ+MŠ Rekonstrukce mostků Klub důchodců Bílý Sloup Reko vst.prostor čp.12-výtah ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE
1 1 1 1 1 1 1 1 1
OSR OSR OSR OSR OSR OSR OSR OSR OSR OSR
15 15 15 15 15 15 15 15 15
0 0 0 0 0 0 0 0 0
6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171
6111 6111 6111 6111 6111 6111 6125 6125 6125 *
120 000 167 000 50 000 170 000 130 000 119 000 100 000 150 000 60 000 1 066 000
***
83 186 000
1
Maják Pojítka MĚSTSKÁ POLICIE LITVÍNOV
FRR
ZBÚ
50 000 450 000
1 000 000 1 000 000 1 500 000
2 000 000
1 000 000
21 500 000
8 042 000 21 500 000
SW pro ORR Evidence usnesení Licence Norton antivirus SW pro MPO Upg. Podatelna, Spisovna, SU Vyvolávací systém Q-TRONIK Počítačová síť a servery MěÚ Rekonstrukce EZS Rozšíření Vyvolávacího systému ODBOR SYSTÉMOVÉHO ŘÍZENÍ PRIORITA 1 rozdíl
Schválený rozpočet na rok 2007.xls Investice 19.12.2006 7:42
50 000 000
8 042 000 0
50 000 000 0
0 0
Podklady pro investiční plán 2007 Orj. 03 – Městská policie 500 tis.Kč ¾ Pojítka – jedná se o zařízení zajišťující přenos dat z kamerových bodů ( 450 tis. Kč ). ¾ Obnova majáku na služební vozidlo ( 50 tis. Kč ).
Orj. 05 - Odbor nakládání s majetkem města 3.816 tis. Kč ¾ Výkup pozemků PIZ (1.000 tis) ¾ Výkup pozemků PIZ (1.500 tis. Kč) Jedná se o výkup pozemků pro scelení pozemků v Investiční průmyslové zóně Litvínov – Louka u Litvínova ¾ Výkup pozemků – ostatní (1.000 tis) Jedná se o běžné výkupy pozemků do majetku města ¾ Zádržné UE, a.s. (71 tis) Jedná se o finanční záruku (zádržné) z již proběhlé investiční akce a proplatí se po ukončení záruky ze smlouvy o dílo
¾ Obnova vozového parku (245 tis) Finanční účast města v rámci státní podpory rozvoje městské hromadné podpory.
Orj. 07 - Odbor regionálního rozvoje 77.804 tis. Kč Ø Změny ÚPD (400 tis. Kč) Jedná se o platby za zpracování změn Územního plánu obce – města Litvínova schválených Zastupitelstvem města a pořízení změn Regulačních plánů Osada a Střed, dle uzavřených SOD. Ø Studie – rozvojové projekty (500 tis. Kč) Jedná se o finanční prostředky na úhradu podílů města na studiích k žádostem o dotace účelově určených usnesením Zastupitelstva města. Ø Projektové dokumentace (1.000 tis. Kč) Jedná se o finanční prostředky na zpracování projektových dokumentací k žádostem o dotace a na úhradu podílů k žádostem o dotace účelově určených usnesením Zastupitelstva města. Ø PD – Reko MěÚ čp. 11,12 (600 tis. Kč) Jedná se o zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení. Ø Reko MěÚ čp. 11 (500 tis. Kč) Jedná se o rekonstrukci budovy MěÚ - 2. patro. Ø Klimatizace – obřadní síň (570 tis. Kč) Jedná se o provedení klimatizace v obřadní síni Městského úřadu Litvínov čp. 11, nám. Míru. Ø Vinohradská čp. 977-979 (1.000 tis. Kč) Objekt je staticky narušen, je zde nadměrný výskyt spodních vod. V uplynulém období byly provedeny úpravy, aby se zamezilo poškození a praskání objektu. Požadované finanční prostředky ve výši 1 mil. Kč by měly pomoci docílit konečné fixace a stability objektu (dle doporučení statika a projektantů). Ø Zámecká čp. 850-851 (1.000 tis. Kč) Objekt je staticky narušen, je zde nadměrný výskyt spodních vod. V uplynulém období byly provedeny úpravy, aby se zamezilo poškození a praskání objektu. Požadované finanční prostředky ve výši 1 mil. Kč by měly pomoci docílit konečné fixace a stability objektu (dle doporučení statika a projektantů). Ø Střecha DD Bílý Sloup (600 tis. Kč) Jedná se o rekonstrukci střechy v Domově důchodců, dle požadavku správce objektu (do objektu zatéká). Ø Psinec MPO (200 tis. Kč) Jedná se o výměnu oken a dveří, které jsou v nevyhovujícím stavu. Ø Dětská hřiště (800 tis. Kč) Jedná se o dokončení hřiště v ul. U Zámeckého parku (u Úřadu práce) a vyčlenění prostředků na realizaci jednoho Ø Investiční transfer SPORTaS,s.r.o. – koupaliště Koldům (2.000 tis. Kč) Finanční prostředky budou použity na pokračování rekonstrukce koupaliště Koldům, a to výstavbou hracích hřišť (nohejbal, volejbal, mini kopaná atd.) a solárního ohřívače. Ø Investiční transfer SPORTaS,s.r.o. – Sportovní hala (500 tis. Kč) Finanční prostředky budou použity na nutnou rekonstrukci střechy, která se stala předmětem útoku vandalů. Ø Investiční transfer TJ Kopisty – Sportovní hala (100 tis. Kč) Jedná se o poskytnutí finančních prostředků na vybudování vlastního zařízení na ekologické vytápění haly a přilehlých prostor. Ø Městská knihovna – zabezpečení (42 tis. Kč) Jedná se o provedení mříží na oknech v přízemí objektu jako ochrany proti krádežím. Ø Investiční transfer KPL – reko oken (2.000 tis. Kč) Jedná se o poskytnutí částky ve výši 800 tis. Kč na výměnu oken v budově KPL, částky 500 tis. Kč na regulaci topného systému v budově KPL a o částku ve výši 700 tis. Kč na fasádu budovy Podkrušnohorské nemocnice následné péče.
D:\Dokumenty\OF\Schválený rozpočet na rok 2007.xls
19.12.2006
Ø ZS – deskový výparník (2.000 tis. Kč) Při původní rekonstrukci ZS se, vzhledem k finančním možnostem města, neprovedla úplná rekonstrukce strojovny (rok 2004). Zbývá dodělat výměnu deskového výparníku, čímž bude dokončena úplná rekonstrukce strojovny. Tato výměna bude mít vliv na úsporu energie. Ø Nákup akcií HC Chemopetrol (400 tis. Kč) Jedná se o plnění dle uzavřené Smlouvy o koupi cenných papírů. Jedná se o úhradu 8. splátky (poslední splátka bude uhrazena v roce 2008). Ø GO + PD komunikace (21.500 tis. Kč) Jedná se o generální opravy komunikací, jejichž rozsah bude upřesněn po společném jednání investiční komise a výboru pro obnovu komunikací. Ø Pasport komunikací (750 tis. Kč) Na základě dlouhodobých požadavků orgánů města a provozních potřeb města, se navrhuje zahájit práce na zpracování pasportu komunikací, dopravního značení a veřejného osvětlení. Ø GO + PD veřejného osvětlení (7.500 tis. Kč) Jedná se o generální opravy veřejného osvětlení vč. PD. Ø Rekonstrukce ZŠ a MŠ (21.500 tis. Kč) Jedná se o tyto opravy ZŠ a MŠ: 1) MŠ Ladova výměna oken a dveří 2.000 tis. Kč 2) Rekonstrukce ZŠ Ruská 6.500 tis. Kč 3) Spec. ZŠ Šafaříkova reko schodišťové stěny + hydroizolace 2.500 tis. Kč 4) MŠ Soukenická, výměna oken 1.500 tis. Kč 5) SSZŠ výměna oken 3.000 tis. Kč 6) Rekonstrukce chodníku před SSZŠ 500 tis. Kč 7) ZŠ PKH 1588, 89 hydroizolace 1.500 tis. Kč 8) Úpravy ZŠ a MŠ 1.000 tis. Kč 9) Oplocení MŠ Tylova 500 tis. Kč 10) ZŠ Janov výměna oken 1.500 tis. Kč 11) Zpracování PD + TDI 1.000 tis.Kč Ø Zařízení ZŠ a MŠ (500 tis. Kč) Jedná se o vybavení výše uvedených ZŠ a MŠ. Ø RTT – Rekonstrukce ZŠ a MŠ (8.042 tis. Kč) Jedná se o úpravy ZŠ a MŠ, které jsou podmíněny získáním finančních prostředků ve výši 8.042.199,- Kč, a to za prodej 15.520 ks akcií DPmML a.s. Statutárnímu městu Most. Z těchto finančních prostředků se předpokládá pokračování rekonstrukce ZŠ Ruská. Ø Rekonstrukce mostků (1.500 tis. Kč) Jedná se o pokračování protipovodňových opatření - rekonstrukci mostků v majetku města, a to konkrétně mostku u KPL. Ø Reko vstupních prostor čp. 12 - výtah (1.500 tis. Kč) Jedná se o rekonstrukci výtahu v objektu MěÚ čp. 12, nám. Míru pro pracoviště občanských průkazů a cestovních dokladů. Ø Klub důchodců Bílý Sloup (800 tis. Kč) Jedná se o další úpravy bývalé speciální školy Bílý Sloup pro potřeby sdružených Klubů důchodců, případně dalších obdobných organizací. Navrhuje se provedení výměny oken.
Orj. 15 - Odbor systémového řízení 1.066 tis. kč ¾ Počítačová síť a servery MěÚ - (100 tis. Kč) Rozšíření kapacity pevných disků, z důvodu rostoucího objemu ukládaných dat. ¾ Rekonstrukce EZS – (150 tis. Kč) náhradní díly sehnat. ¾ Rozšíření Vyvolávacího systému (60 tis. Kč) ¾ Vyvolávací systém Q-TRONIK (119 tis. Kč) Rozšíření stávajícího systému odboru dopravně správního o možnost rezervace pořadí formou SMS a prostřednictvím internetu (rozděleno na HW a SW část). ¾ SW pro ORR (120 tis. Kč) Požadavek ORR na nákup specializovaného softwaru pro zajištění nových činností odboru. ¾ Evidence usnesení (167 ti. Kč) Nákup nového programu pro OKÚ. ¾ Licence Norton antivirus (50 tis. Kč) Dokoupení licencí z důvodu navýšení počtu pracovníků úřadu. ¾ SW pro MPO (170 tis. Kč) Jedná se o pořízení nového programového vybavení pro agendu MPO. ¾ Upg. Podatelna, Spisovna, SÚ (130 tis. Kč) Zajištění úprav systému dle požadavků uživatelů.
D:\Dokumenty\OF\Schválený rozpočet na rok 2007.xls
19.12.2006
Čerpání finančních prostředků v roce 2007 dle jednotlivých odborů a měsíců 2007 OSV MPO ONM DS ORR OZP OF OKU OKT OSK OZU OSU OSR CELKEM
orj. 01 03 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
leden 17 870 1 941 10 518 6 3 330 15 555 430 5 672 5 616 0 0 415 46 368
orj. 01 03 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
leden
únor 17 870 1 918 10 518 0 291 16 555 85 5 672 3 792 0 0 474 41 291
březen 18 370 2 443 11 518 0 4 883 54 4 559 80 5 672 4 001 0 0 335 52 015
duben 17 970 2 014 11 518 8 3 828 40 656 200 5 672 8 922 0 0 462 50 790
květen 17 870 2 118 12 818 3 11 641 50 656 190 5 672 3 902 0 0 465 55 385
červen červenec 17 900 17 870 1 958 1 918 12 818 12 718 0 0 14 738 9 601 50 30 656 657 200 115 5 672 5 672 4 192 6 528 0 0 0 0 365 335 58 549 55 444
srpen 17 870 1 938 12 818 0 8 351 73 657 135 5 672 3 851 0 0 315 51 680
září 17 870 1 923 12 818 0 18 124 20 657 205 5 672 3 957 0 0 465 61 711
říjen listopad prosinec CELKEM 17 870 17 870 17 870 215 070 1 918 1 920 1 918 23 927 12 818 10 518 14 962 146 360 0 0 17 12 381 5 791 4 551 97 510 20 20 30 418 657 657 657 11 579 139 480 200 2 459 5 672 5 672 5 672 68 066 4 918 3 898 4 872 58 449 0 0 0 0 0 0 0 0 355 305 315 4 606 56 748 47 031 50 947 628 461
z toho: Čerpání investičních finančních prostředků v roce 2007 dle jednotlivých odborů a měsíců 2007 OSV MPO ONM DS ORR OZP OF OKU OKT OSK OZU OSU OSR CELKEM
únor
březen
duben
květen
červen
červenec
srpen
září
říjen
listopad
prosinec
318
318
450 318
50 318
318
318
318
318
318
318
318
318
3 200
150
300
3 692
11 470
10 100
9 350
8 100
13 542
12 250
5 650
0
120 3 638
179 647
40 1 108
167 3 727
170 11 958
70 10 488
40 9 708
20 8 438
170 14 030
60 12 628
10 5 978
20 338
D:\Dokumenty\OF\Schválený rozpočet na rok 2007.xls
CELKEM 0 500 3 816 0 77 804 0 0 0 0 0 0 0 1 066 83 186
19.12.2006
Plnění finančních prostředků v roce 2007 dle jednotlivých odborů a měsíců 2007 OSV MPO ONM DS ORR OZP OF OKU OKT OSK OZU OSU OSR CELKEM
orj. 01 03 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
leden 16 671 124 4 500 300
orj. 01 03 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
leden
80 27 000 21 66 310 70 29 0 49 171
únor 16 671 124 5 000 450 8 047 50 27 000 21 66 310 70 29 0 57 338
březen 16 671 124 5 500 450 22 30 31 420 76 66 310 80 29 0 54 778
duben 16 671 124 5 500 450 5 30 27 000 36 66 310 80 29 0 50 301
květen 16 671 124 6 000 550 5 20 27 000 26 66 508 70 29 0 51 069
červen červenec 16 671 16 671 124 124 6 500 6 500 500 500 21 5 15 10 29 109 27 420 76 26 66 66 310 310 80 60 29 29 0 0 53 501 51 721
srpen 16 671 124 6 500 500 5 7 27 420 26 66 310 90 29 0 51 748
září 16 671 124 6 500 450 21 7 27 420 76 66 310 80 29 0 51 754
říjen listopad prosinec CELKEM 16 671 16 671 16 671 200 052 126 124 124 1 490 6 000 7 000 7 466 72 966 500 450 436 5 536 5 5 321 8 462 7 5 5 266 27 420 27 420 27 420 333 049 21 76 61 540 66 66 66 790 310 442 320 4 060 70 80 70 900 29 29 29 350 0 0 0 0 51 225 52 368 52 989 628 461
z toho: Plnění kapitálových finančních prostředků v roce 2007 dle jednotlivých odborů a měsíců 2007 OSV MPO ONM DS ORR OZP OF OKU OKT OSK OZU OSU OSR CELKEM
2 000
únor
2 000
březen
duben
květen
červen
červenec
srpen
září
říjen
listopad
2 000
2 000
2 000
2 000
2 000
2 000
2 000
2 000
2 000
2 000
2 000
2 000
2 000
2 000
2 000
2 000
2 000
2 000
8 042
2 000
D:\Dokumenty\OF\Schválený rozpočet na rok 2007.xls
10 042
prosinec
CELKEM 0 0 2 844 24 844 0 300 8 342 0 0 0 0 0 0 0 0 2 644 33 186
19.12.2006
Ředitelé příspěvkových organizací: organizace r. 2006 / r. 2007 Odbor školství a kultury - Mgr. Jaroslava Boudová 1211 zrušena k 31.8.2005 1213 Mgr. Martin Vlček, Základní škola s rozšířenou výukou jazyků a Mateřská škola Litvínov, Podkrušnohorská 1589, okres Most 1214 Mgr. Irena Zemková, Základní škola a Mateřská škola Litvínov, Ruská 2059, okres Most 1215 PhDr. Miroslava Holubová, Základní škola a Mateřská škola Litvínov - Janov, Přátelství 160, okres Most 1216 Mgr. Luboš Mertl, Základní škola Litvínov - Hamr, Mládežnická 220, okres Most 1217 Mgr. Jarmila Kodymová, Základní škola speciální Litvínov, Šafaříkova 991, okres Most 1218 k 1.9.2005 sloučena se ZŠ a MŠ Litvínov - Janov PhDr. Miroslava Holubová, Speciální školy a MŠ Janovská 122, L.–Janov 1219 Mgr. Ladislav Turbák, Střední odborná škola pro ochranu a obnovu životního prostředí -Schola Humanitas, Litvínov, Ukrajinská 379 1.10.2003 RM 637/26
1220 Bc. Jaroslav Sochor, Základní umělecká škola Litvínov - Chudeřín, Horská 296 1222 Mgr. Marcela Güttnerová, Městská knihovna Litvínov, Soukenická 982 1223 Ilona Kuklová, Mateřská škola Litvínov, Gorkého 1614, okres Most Odbor sociálních věcí - paní Zdena Grundová 0130 JUDr. Jana Bauerová, MZSS Minerva, U Bílého sloupu 2088, Litvínov 0130 - ředitelství 0131 - DPD Bílý sloup 0132 - DPD PKH 0133 - pečovatelská služba 0134 - Automat 0135 - Naděje 0137 - UNO 0138 - jesle
červeně - změny mezi roky
Schválený rozpočet na rok 2007.xls
Ředitelé p. o.
Příloha
položkový rozpočet města litvínova roku 2007 Priorita 1 - provoz + kapitál
Položkový rozpočet Města Litvínova návrh na rok 2007 dle odborů
DS MPO OF OKT OKU ONM ORR OSK OSR OSU OSV OZP OZU
Dopravně správní Městská policie Odbor finanční Odbor kancelář tajemníka Odbor kancelář úřadu Odbor nakládání s majetkem Odbor regionálního rozvoje Odbor školství a kultury Odbor systémového řízení Odbor stavebního úřadu Odbor sociálních věcí Odbor životního prostředí Odbor živnostenského úřadu
19.12.2006
návrh rozpočtu MĚSTA LITVÍNOVA pro rok 2007 1 DS
6
0
2219
1 DS
6
0
2219
1 DS
6
0
2219
1 DS
6
0
2219 6171
1 DS
6
0
6171
5131 5131 5169 5169 5194 5194 2324 2324 5169 5169
6171
1 DS
1 DS
1 DS 1 DS
6 6
6 6
6 6
0 1
1361 1361
1 2
2 2
1361 1361 6171 6171
2210 2210 2324 2324
6171
1 DS
1 DS
6 6
6
2 3
3
1361 1361 6171
2210 2210
6171
1 DS
6 6
6
3 4
1353 1353
4
DS 1 MPO
3
1
5311
1 MPO
3
1
5311
1 MPO
3
1
5311
1 MPO
3
1
5311
1 MPO
3
1
5311
1 MPO
3
1
5311
1 MPO
3
1
5311
1 MPO
3
1
5311
1 MPO
3
1
5311
MPO MPO MPO MPO MPO MPO MPO
3 3 3 3 3 3 3
1 1 1 1 1 1 1
5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311
1 1 1 1 1 1 1
* 2111 2111 2210 2210 5011 5011 5031 5031 5032 5032 5131 5131 5133 5133 5134 5134 5136 5136 5137 5137 5137 5137 5137 5137 5137
* * * ** * * ** *** **** * ** *** **** * ** * * ** *** **** * ** * ** *** **** * ** *** **** **** * * * * * * * * *
0 0 0 0 0 0 0 6 000 6 000 0 0 6 000 6 000 6 000 4 000 000 4 000 000 4 000 000 4 000 000 4 000 000 80 000 80 000 80 000 250 000 250 000 40 000 40 000 290 000 370 000 370 000 850 000 850 000 850 000 40 000 40 000 40 000 890 000 890 000 270 000 270 000 270 000 270 000 270 000 5 536 000 900 000 900 000 500 000 500 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 000 2 000 1 000 1 000 8 000 8 000 11 000 0 0 6 000 6 000 6 000 17 000 17 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 000 0 0 0 0 14 400 000 14 400 000 3 745 000 3 745 000 1 296 000 1 296 000 10 000 10 000 3 000 3 000 450 000 450 000 15 000 15 000 15 000 10 000 30 000 50 000 40 000 200 000 5 000
BESIP - pohoštění Potraviny BESIP - služby Nákup služeb j.n. BESIP - věcné dary Věcné dary OST.ZáLEžITOSTI POZEMNíCH KOMUNIKACí ABA Přijaté nekap. příspěvky a náhrady ABA Nákup služeb j.n. ČINNOST MíSTNí SPRáVY ODBOR DOPRAVNě-SPRáVNí SP-registr vozidel+PK Správní poplatky
ODBOR DOPRAVNě-SPRáVNí SP-registr řidičů,autoškolství Správní poplatky Pokuty - přestupky Přijaté sankční platby Náklady řízení Přijaté nekap. příspěvky a náhrady ČINNOST MíSTNí SPRáVY ODBOR DOPRAVNě-SPRáVNí SP-OP,CD,EO Správní poplatky Pokuty - OP,CD,EO Přijaté sankční platby ČINNOST MíSTNí SPRáVY ODBOR DOPRAVNě-SPRáVNí Zkoušky AŠ Zkoušky odb.způs.řidič.oprávnění
DS AUTOšKOLA ODBOR DOPRAVNĚ-SPRÁVNÍ Příjmy z PCO Příjmy z poskytování služeb a Příjmy-pokuty Přijaté sankční platby Mzdy Platy zaměstnanců v prac.poměru Sociální pojištění Pov.pojistné na soc.zabezpečení Zdravotní pojištění Pov.pojistné na veř.zdr.pojištění Zajištění pitné vody Potraviny Zdravotní materiál Léky a zdravotnický materiál Výstroj Prádlo, oděv a obuv Knihy,uč.pom.,tisk Knihy, učební pomůcky a tisk Fotoaparát Klimatizace (mobilní PC,záloh.dat) Obnova monitorů MKMS Obnova vybavení Obnova zbraní Skříňky-šatny Svítilny pro hlídkovou službu
1/18
19.12.2006
1 MPO 1 MPO
3 3
1 1
5311 5311
MPO MPO MPO MPO MPO MPO MPO MPO MPO MPO MPO
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311
1 MPO 1 MPO 1 MPO
3 3 3
1 1 1
5311 5311 5311
1 MPO
3
1
5311
1 MPO
3
1
5311
1 MPO
3
1
5311
1 MPO
3
1
5311
1 MPO
3
1
5311
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
MPO MPO MPO MPO MPO MPO MPO MPO MPO MPO MPO MPO MPO MPO MPO
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311
1 1 1 1
MPO MPO MPO MPO
3 3 3 3
1 1 1 1
5311 5311 5311 5311
1 MPO
3
1
5311
MPO MPO MPO MPO MPO
3 3 3 3 3
1 1 1 1 1
5311 5311 5311 5311 5311
1 MPO 1 MPO 1 MPO
3 3 3
1 1 1
5311 5311 5311
1 MPO
3
1
5311
1 MPO
3
1
5311
1 MPO 1 MPO
3 3
1 1
5311 5311
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1
5137 5137 5137 5139 5139 5139 5139 5139 5139 5139 5139 5139 5139 5139 5139 5154 5154 5154 5154 5156 5156 5161 5161 5162 5162 5163 5163 5167 5167 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5171 5171 5171 5171 5171 5173 5173 5175 5175 5175 5175 5175 5175 5178 5178 5178 5178 5361 5361 5429 5429 6122 6122 6122
5311
1 MPO
3 3
1 2
5311
2111
*
*
* * * * * *
*
* *
*
* * *
* ** *** ****
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 400 000 1 400 000 1 400 000 90 000
25 000 15 000 390 000 10 000 4 000 30 000 25 000 15 000 60 000 30 000 5 000 40 000 35 000 30 000 284 000 1 000 6 000 2 000 9 000 510 000 510 000 10 000 10 000 110 000 110 000 50 000 50 000 180 000 180 000 30 000 15 000 19 000 4 000 30 000 30 000 7 000 25 000 50 000 20 000 100 000 244 000 55 000 5 000 5 000 639 000 100 000 60 000 170 000 5 000 335 000 10 000 10 000 20 000 6 000 1 000 20 000 5 000 52 000 88 000 117 000 98 000 303 000 10 000 10 000 20 000 20 000 50 000 450 000 500 000 23 331 000 23 331 000 23 331 000 0
Trezor do zbrojního skladu Zabezpečovací botičky Drobný hmotný dlouhodobý majetek Baterie (vč.bat.do rdst) Dětský den Kancelářské potřeby Materiál na údržbu a opravy Mycí prostředky Náhr.díly na sl.vozidla Náhr.díly na techniku Pokutové bloky Pomůcky pro preventivní činnost MP Střelivo Upomínkové předměty k 15.výr.MPO Nákup materiálu j.n. El.en.-garáž Vinohradská El.en.-převaděč 2066 El.en.-převaděč Janov El. energie PHM,mazadla,náplně Pohonné hmoty a maziva Poštovné Služby pošt Služby telekomunikací Služby Pojištění vozidel Služby peněžních ústavů Školení,kurzy,atesty Služby školení a vzdělávání Lékař-vstupní,prevent.,psychotesty Mytí služebních vozidel Očkování-žloutenka,vzteklina Poplatek za TP a RP Poplatek za provoz spojovací Přesun mobilního kamerového bodu Revize hasících přístrojů Servisní sml.-GLOBAL Servisní sml.-MKMS Servisní smlouva-kopírka Služby ostatní Stravné Vstupy do posilovny Výcvikář Závody psovodů Nákup služeb j.n. Opravy kamerového systému Opravy techniky Opravy vozidel Opravy zbraní Opravy a udržování Cestovné Cestovné Občerstvení-15.výročí MPO Občerstvení-DĚTSKÝ DEN Občerstvení-REPRE FOND Občerstvení-akce PREVENCE Občerstvení-krizových situacích Pohoštění Leasing 2U44637 Leasing 3U37107 Leasing 3U78780 Nájemné za nájem s právem koupě Ceniny,kolky Nákup kolků Náhrady bolestného Ost. náhrady placené obyvatelstvu Maják Pojítka Stroje, přístroje a zařízení BEZPEčNOST A VEřEJNý POřáDEK MPO LITVíNOV - VODNí Příjmy-útulek
2/18
19.12.2006
1 MPO
3
2
5311
1 1 1 1
MPO MPO MPO MPO
3 3 3 3
2 2 2 2
5311 5311 5311 5311
1 1 1 1 1
MPO MPO MPO MPO MPO
3 3 3 3 3
2 2 2 2 2
5311 5311 5311 5311 5311
1 MPO
3
2
5311
1 MPO 1 MPO
3 3
2 2
5311 5311
1 MPO 1 MPO 1 MPO
3 3 3
2 2 2
5311 5311 5311
1 MPO
3
2
5311
2111 5133 5133 5137 5137 5137 5137 5137 5139 5139 5139 5139 5139 5139 5151 5151 5154 5154 5154 5169 5169 5169 5169 5171 5171
5311
1 MPO
3 3
2 3
5311
1 MPO
3
3
5311
1 MPO
3
3
5311
5151 5151 5152 5152 5154 5154
5311 3
3
MPO 1 OF
9
0
1 OF
9
0
1 OF
9
0
1 OF
9
0
1 OF
9
0
1 OF
9
0
1 OF
9
0
1 OF
9
0
1 OF
9
0
1 OF
9
0
1 OF
9
0
1 OF
9
0
1 OF
9
0
1 OF
9
0
1 OF
9
0
1 OF
9
0
1 OF
9
0
* 1111 1111 1112 1112 1113 1113 1121 1121 1122 1122 1211 1211 1337 1337 1341 1341 1343 1343 1347 1347 1351 1351 1361 1361 1511 1511 2460 2460 4112 4112 8115 8115 1014
5139 5139
* *
*
* *
*
* * ** *** **** * * * ** *** **** **** * * * * * * * * * * * * * * * * ** *
90 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 000 90 000 90 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 490 000 47 000 000 47 000 000 16 000 000 16 000 000 3 000 000 3 000 000 51 000 000 51 000 000 4 000 000 4 000 000 80 000 000 80 000 000 12 500 000 12 500 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 3 400 000 3 400 000 1 700 000 1 700 000 3 200 000 3 200 000 20 000 000 20 000 000 4 325 000 4 325 000 30 124 000 30 124 000 50 000 000 50 000 000 328 249 000 0 0
0 10 000 10 000 20 000 10 000 10 000 16 000 56 000 110 000 20 000 5 000 20 000 20 000 175 000 20 000 20 000 40 000 46 000 86 000 10 000 2 000 80 000 92 000 100 000 100 000 539 000 539 000 539 000 5 000 5 000 40 000 40 000 12 000 12 000 57 000 57 000 57 000 23 927 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 000 100 000
Příjmy z poskytování služeb a Zdravotní materiál pro psy Léky a zdravotnický materiál Oblek-výcvik psa-psinec Obnova vybavení-psinec,útulek,VS Pomůcky na výcvik psů Přívěsný vozík-psinec Drobný hmotný dlouhodobý majetek Krmivo psinec+útulek Nákup psa Potřeby pro psy-útulek Pracovní materiál-psinec,VS Pracovní materiál-útulek Nákup materiálu j.n. Voda Voda Elektřina-psinec Elektřina-útulek El. energie Odvoz odpadu-útulek,psinec Servisní sl.-sekačka Služby veterinární Nákup služeb j.n. Opravy ÚTULKU Opravy a udržování BEZPEčNOST A VEřEJNý POřáDEK MPO - PSINEC+úTULEK Voda Voda Teplo Úhrady dálkově dodávané tepelné Elektřina El. energie BEZPEčNOST A VEřEJNý POřáDEK MPO-NíZKOPRAHOVÉ CENTRUM MĚSTSKÁ POLICIE LITVÍNOV Daň z příjmů FO Daň z příjmůFOze záv.činn.a Daň z příjmů ze sam.výd.činnosti Daň z příjůFOze sam.výd.činnosti Daň z příjmů FO-zvl. sazba Daň z příjmůFO z kap.výnosů Daň z příjmů PO Daň z příjmů PO Daň z příjmů PO za obce Daň z příjmů PO za obce Daň z přidané hodnoty DPH Daň z přidané hodnoty Poplatek za likvidaci odpadu Poplatek za likvidaci kom. odpadu Poplatek ze psů Poplatek ze psů Užívání veřejného prostranství Poplatek za užívání VP VHP-místní poplatky Poplatek-za provoz.výherní hrací VHP 6-20% převod ze zisku Odvod výtěžku z provozování loterií VHP-správní poplatky Správní poplatky Daň z nemovitostí Daň z nemovitostí Splátky půjček/FOMBF/ Splátky půjčených prostředků od Dotace na výkony st.správy Nein. přijaté dotace PŘEVODY z FRR 010 Změna stavu krátkodobých prostředků Čipování psů-materiál Nákup materiálu j.n.
3/18
19.12.2006
1 OF
1 OF
1 OF 1 OF
9
9
9 9
0
1014
0
1014 2119
0
2119 3639
0
3639
1 OF 1 OF
9 9
0 0
3639 6171 6171
OF OF OF OF
9 9 9 9
0 0 0 0
6171 6171 6171 6171
1 OF
9
0
6171
1 OF 1 OF 1 OF
9 9 9
0 0 0
6171 6171 6171
1 OF 1 OF
9 9
0 0
6171 6171
OF OF OF OF OF
9 9 9 9 9
0 0 0 0 0
6171 6171 6171 6171 6171
1 OF
9
0
6171
1 OF
9
0
6171
1 OF
9
0
6171
1 OF
9
0
6171
1 OF
9
0
6171
1 OF 1 OF
9 9
0 0
6171 6171
1 1 1 1
1 1 1 1 1
1 OF
9
0
6171 6310
1 OF
9
0
6310
0
6310 6399
1 OF
9
5169 5169 2343 2343 5192 5192 5429 5429 2329 2329 2329 5161 5161 5161 5161 5161 5162 5162 5163 5163 5163 5163 5166 5166 5166 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5173 5173 5175 5175 5194 5194 5229 5229 5361 5361 5901 5901 5901 2141 2141 5142 5142 5362 5362
6399
1 OF
9 9
0 6
6330
5342 5342
6330
1 OF
9 9
6 88
6171
5173 5173
6171 9 OF 1 OKT
1 OKT
11
11
88 * 1361 1361
0
0
6171
2111
* ** * ** * * **
*
* *
*
*
* * * * * *
* ** * * ** * ** *** **** * ** *** **** * ** *** **** **** * **
0 0 0 250 000 250 000 250 000 0 0 0 0 0 50 000 2 500 000 2 550 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 550 000 2 000 000 2 000 000 0 0 2 000 000 0 0 0 333 049 000 333 049 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 333 049 000 600 000 600 000 600 000 50 000
100 000 100 000 200 000 0 0 0 20 000 20 000 15 000 15 000 35 000 0 0 0 5 000 10 000 170 000 2 350 000 2 535 000 1 300 000 1 300 000 15 000 80 000 350 000 445 000 200 000 100 000 300 000 10 000 20 000 3 000 650 000 50 000 733 000 200 000 200 000 80 000 80 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 50 000 714 000 764 000 6 387 000 0 0 2 000 2 000 2 000 4 000 000 4 000 000 4 000 000 10 624 000 10 624 000 950 000 950 000 950 000 950 000 950 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 11 579 000 0 0 0 0
Čipování psů-aplikace Nákup služeb j.n. OZDRAVOVáNí HOSP. Úhrady z dobývacího prostoru Úhrady z dobývacího prostoru a Spoluúčasti-pojištění SDL Poskytnuté neinvestiční příspěvky a Spoluúčasti-pojištění FO Ost. náhrady placené obyvatelstvu KOMUNáLNí SLUžBY A úZEMNí ROZVOJ Ostatní a nahodilé příjmy Vymáhání pohledávek-odd. Ostatní nedaňové příjmy j.n. Poplatky za převody plateb Poštovné-hotovost,pošt.přihrádka Poštovné-složenky odpady,psi,ONM Poštovné-výplatní stroj Služby pošt Poplatky tf. hovory Služby Bankovní popl./úvěr+popl.CS-ORR/ Poplatky SCP Výdaje za bankovní služby Služby peněžních ústavů Ekonomické+daňové poradenství Právní služby/FOMBF/ Konzultační,poradenské a právní Inzerce v médiích-FOMBF OdměnaFOMBF Poplatek RP+TP Stravné zaměstnanců Znalec.posudky OKT,DS,OSÚ Nákup služeb j.n. Cestovné Cestovné Pohoštění Pohoštění Věcné dary Věcné dary Dotace Archa Chantal-zábor Neinv.dotace neziskovým a Kolky+správní poplatky ORR,OF Nákup kolků Havarijní+krizová rezerva OKT Neinvestiční rezerva OF Nespecifikované rezervy ČINNOST MíSTNí SPRáVY Úroky bankovních účtů Příjmy z úroků Kurzové ztráty Kurzové ztráty OBECNÉ PříJMY+VýDAJE Z úVěROVýCH Daň z příjmu PO za obce Platby daní a poplatků FINANčNí OPERACE J.N. ODBOR FINANčNí-VšEOB.čáST Sociální fond Převody fondu FKSP+SF obcí PřEVODY VLASTNíM FONDůM ODBOR FINANčNí-SOC.FOND INNOSTART-cestovné Cestovné ČINNOST MíSTNí SPRáVY INNOSTART ODBOR FINANČNÍ SP - matrika Správní poplatky Příjmy z vlastní činnosti
4/18
19.12.2006
1 OKT
11
0
6171
1 OKT
11
0
6171
1 OKT
11
0
6171
1 OKT 1 OKT
11 11
0 0
6171 6171
1 OKT 1 OKT
11 11
0 0
6171 6171
OKT OKT OKT OKT
11 11 11 11
0 0 0 0
6171 6171 6171 6171
1 OKT
11
0
6171
1 1 1 1
2111 2210 2210 2324 2324 5132 5132 5136 5136 5136 5139 5139 5139 5169 5169 5169 5169 5169 5492 5492
6171
1 OKT
11 11
0 1
6171
1 OKT
11
1
6171
1 OKT
11
1
6171
1 OKT 1 OKT
11 11
1 1
6171 6171
1 OKT
11
1
6171
1 OKT
11
1
6171
5164 5164 5166 5166 5167 5167 5169 5169 5169 5361 5361 5362 5362
6171
1 OKT
11 11
1 2
6112
1 OKT
11
2
6112
1 OKT
11
2
6112
1 OKT
11
2
6112
1 OKT
11
2
6112 6171
1 OKT
11
2
6171
1 OKT
11
2
6171
1 OKT
11
2
6171
1 OKT
11
2
6171
1 OKT
11
2
6171
5021 5021 5023 5023 5031 5031 5032 5032 5011 5011 5021 5021 5031 5031 5032 5032 5038 5038 5195 5195
6171
1 OKT 1 OKT
11 11 11
2 3 3
6171 6171
1 OKT 1 OKT
11 11
3 3
6171 6171
1 OKT
11
3
6171
1 OKT 1 OKT
11 11
3 3
6171 6171
5139 5139 5139 5156 5156 5156 5163 5163 5169 5169
* * * *
*
*
* * ** *** **** * * *
* * * ** *** **** * * * * ** * * * * * * ** *** ****
*
* *
50 000 80 000 80 000 60 000 60 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 190 000 790 000 790 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 50 000 50 000 50 000 100 000 150 000 5 000 80 000 85 000 80 000 30 000 60 000 70 000 240 000 10 000 10 000 535 000 535 000 535 000 50 000 50 000 1 800 000 1 800 000 1 400 000 1 400 000 70 000 10 000 80 000 20 000 20 000 70 000 70 000 3 420 000 3 420 000 3 420 000 450 000 450 000 2 660 000 2 660 000 500 000 500 000 170 000 170 000 3 780 000 42 000 000 42 000 000 600 000 600 000 11 100 000 11 100 000 3 840 000 3 840 000 240 000 240 000 350 000 350 000 58 130 000 61 910 000 61 910 000 15 000 50 000 65 000 320 000 5 000 325 000 70 000 70 000 15 000 65 000
Příjmy z poskytování služeb a Přijaté sankční platby Přijaté sankční platby Náklady řízení+ostatní Přijaté nekap. příspěvky a náhrady BOZP-ochranné pomůcky Ochranné pomůcky Odborná literatura Předplatné tisku,časopisy,sbírky Knihy, učební pomůcky a tisk BOZP-materiál Materiál-obřady (vítání Nákup materiálu j.n. Knihařské práce,razítka Označení názvů ulic,umístění názvů Preventivní prohlídky ZP Služby-tisk Nákup služeb j.n. První litvínovský občánek Dary obyvatelstvu ČINNOST MíSTNí SPRáVY ODBOR KANCELář TAJEMNíKA Nájemné Nájemné Právní služby Konzultační,poradenské a právní Semináře, školení Služby školení a vzdělávání Náklady-veřejné zakázky Služby (právník,ostatní) Nákup služeb j.n. Nákup kolků Nákup kolků Platby daní a poplatků Platby daní a poplatků ČINNOST MíSTNí SPRáVY OKT - PRáVNí SLUžBY OOV-funkcionáři Ostatní osobní výdaje Mzdy-funkcionáři Odměny členům zast.obcí a krajů Odvody-soc.poj.-funkcionáři Pov.pojistné na soc.zabezpečení Odvody-zdr.poj.-funkcionáři Pov.pojistné na veř.zdr.pojištění MíSTNí ZASTUPITELSKÉ ORGáNY Platy zaměstnanců-prac.poměru Platy zaměstnanců v prac.poměru OOV-ostatní osobní výdaje Ostatní osobní výdaje Odvody-soc.poj.-zaměstnanci Pov.pojistné na soc.zabezpečení Odvody-zdr.poj.-zaměstnanci Pov.pojistné na veř.zdr.pojištění Pojistné-pracovní úrazy Ost.pov.pojistné hrazené Odvody-neplnění povinn.zaměstnávat Odvody za neplnění pov. zam. zdrav. ČINNOST MíSTNí SPRáVY OKT - PRáCE A MZDY Auta (CCS, materiál) Auta (náhradní díly) Nákup materiálu j.n. Auta (CCS-pohonné hmoty) Auta (pohonné hmoty) Pohonné hmoty a maziva Auta (zákonné+hav.pojištění Služby peněžních ústavů Auta (CCS-služby) Auta (služby-TK,výměna
5/18
19.12.2006
1 OKT
11
3
6171
1 OKT
11
3
6171
1 OKT
11
3
6171
5169 5171 5171 5178 5178 5362 5362
6171
1 OKT
11 11
3 4
5512
1 OKT
11
4
5512
1 OKT
11
4
5512
1 OKT
11
4
5512
1 OKT
11
4
5512
1 OKT
11
4
5512
1 OKT
11
4
5512
1 OKT
11
4
5512
1 OKT
11
4
5512
1 OKT
11
4
5512
1 OKT
11
4
5512
1 OKT
11
4
5512
1 OKT 1 OKT 1 OKT
11 11 11
4 4 4
5512 5512 5512
1 OKT
11
4
5512
1 OKT
11
4
5512
5019 5019 5021 5021 5031 5031 5032 5032 5134 5134 5137 5137 5139 5139 5151 5151 5153 5153 5154 5154 5156 5156 5163 5163 5169 5169 5169 5169 5171 5171 5173 5173
5512
1 OKT
11 11
4 5
5212
1 OKT
11
5
5212
1 OKT
11
5
5212
1 OKT
11
5
5212
1 OKT
11
5
5212
1 OKT
11
5
5212
5021 5021 5139 5139 5151 5151 5154 5154 5169 5169 5171 5171
5212
1 OKT
11 11
5 6
5273
1 OKT
11
6
5273
1 OKT
11
6
5273
1 OKT
11
6
5273
5134 5134 5137 5137 5139 5139 5167 5167
5273
1 OKT
11 11
6 11
6171
5031 5031
* * * * ** *** **** * * * * * * * * * * * *
* * * ** *** **** * * * * * * ** *** **** * * * * ** *** **** *
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
80 000 100 000 100 000 260 000 260 000 10 000 10 000 910 000 910 000 910 000 50 000 50 000 130 000 130 000 34 000 34 000 12 000 12 000 50 000 50 000 100 000 100 000 50 000 50 000 25 000 25 000 70 000 70 000 90 000 90 000 40 000 40 000 10 000 10 000 2 000 20 000 50 000 72 000 70 000 70 000 20 000 20 000 823 000 823 000 823 000 32 000 32 000 30 000 30 000 5 000 5 000 15 000 15 000 20 000 20 000 70 000 70 000 172 000 172 000 172 000 28 000 28 000 16 000 16 000 12 000 12 000 12 000 12 000 68 000 68 000 68 000 32 000 32 000
Nákup služeb j.n. Auta (opravy služebních vozidel) Opravy a udržování Auta (nájemné-leasing) Nájemné za nájem s právem koupě Auta (CCS,dálniční známky) Platby daní a poplatků ČINNOST MíSTNí SPRáVY OKT - AUTOPROVOZ Refundace mezd-školení Ostatní platy Ostatní osobní výdaje Ostatní osobní výdaje Odvod sociálního pojištění Pov.pojistné na soc.zabezpečení Odvod zdravotního pojištění Pov.pojistné na veř.zdr.pojištění Prádlo, oděv, obuv Prádlo, oděv a obuv Nákup DHDM Drobný hmotný dlouhodobý majetek Materiál na opravu a údržbu Nákup materiálu j.n. Voda, PS-Jandečkova ul. Voda Plyn, PS-Jandečkova ul. Plyn El.energie,PS-Jandečkova ul.+garáže El. energie Pohonné hmoty a maziva Pohonné hmoty a maziva Pojištění úrazové členů výjezdové Služby peněžních ústavů Odpady PS-Jandečkova ul. Revize PS-Jandečkova ul.+ garáže Startovné-soutěže,vstupenky,lékařské Nákup služeb j.n. Opravy a udržování Opravy a udržování Cestovné,stravné Cestovné POžáRNí OCHRANA - DOBROVOLNá čáST OKT - HASIčI OOV (skladník+údržbář) Ostatní osobní výdaje Nákup materiálu j.n. Nákup materiálu j.n. Voda Voda Elektrická energie El. energie Revize elektro-skladů+krytů Nákup služeb j.n. Opravy a udržování Opravy a udržování OCHRANA OBYVATELSTVA OKT-CO KRYTY-OCHRANA OBYVATELS Prádlo, oděv, obuv Prádlo, oděv a obuv Nákup DHDM Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu Nákup materiálu j.n. Semináře, školení Služby školení a vzdělávání OST.SPRáVA V OBLASTI KRIZOVÉHO OKT - KRIZOVÉ říZENí 23622FOO soc.odvod Pov.pojistné na soc.zabezpečení
6/18
19.12.2006
1 OKT 1 OKT
11 11
11 11
6171 6171
5032 5032 5179 5179
6171
1 OKT
11 11
11 88
6171
1 OKT
11
88
6171
1 OKT
11
88
6171
5021 5021 5031 5031 5032 5032
6171 11
88
OKT 1 OKU
10
2
3349
1 OKU
10
2
3349
* 2111 2111 5169 5169
3349
1 OKU
10 10
2 3
6171
1 OKU
10
3
6171
1 OKU 1 OKU 1 OKU
10 10 10
3 3 3
6171 6171 6171
1 OKU
10
3
6171
1 OKU
10
3
6171
OKU OKU OKU OKU
10 10 10 10
3 3 3 3
6171 6171 6171 6171
1 OKU
10
3
6171
1 OKU
10
3
6171
1 OKU
10
3
6171
1 1 1 1
2111 2111 5021 5021 5136 5136 5136 5136 5139 5139 5166 5166 5169 5169 5169 5169 5169 5175 5175 5194 5194 5494 5494
6171
1 OKU
1 OKU 1 OKU
10 10
10 10
3 4
3399
4 4
3399 6171 6171
5169 5169 5169 5169 5169
6171
1 OKU
10 10
4 5
6171
1 OKU
10
5
6171
1 OKU
10
5
6171
1 OKU
10
5
6171
5222 5222 5229 5229 5329 5329 5511 5511
6171
1 OKU
10 10
5 22
3322
1 OKU
10
22
3322
2111 2111 2132
* * ** *** **** * * * ** *** **** **** * * ** *** **** * *
* * *
* * * * ** *** **** * **
* ** *** **** * * * * ** *** **** *
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 790 000 250 000 250 000 0 0 250 000 250 000 250 000 40 000 40 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 000 40 000 40 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 000 50 000 200 000
11 000 11 000 120 000 120 000 163 000 163 000 163 000 47 000 47 000 13 000 13 000 5 000 5 000 65 000 65 000 65 000 68 066 000 0 0 506 000 506 000 506 000 506 000 506 000 0 0 19 000 19 000 110 000 398 000 107 000 615 000 30 000 30 000 10 000 10 000 240 000 60 000 100 000 20 000 420 000 45 000 45 000 89 000 89 000 18 000 18 000 1 246 000 1 246 000 1 246 000 150 000 150 000 150 000 30 000 80 000 110 000 110 000 260 000 260 000 27 000 27 000 41 000 41 000 82 000 82 000 81 000 81 000 231 000 231 000 231 000 0 0 0
23622FOO zdr.odvod Pov.pojistné na veř.zdr.pojištění 23622FOO ošatné Ostatní nákupy j.n. ČINNOST MíSTNí SPRáVY FOO-FOND OBč.OBřADů 05.10.06 INNOSTART-dohody o prac.činnosti Ostatní osobní výdaje INNOSTART-sociální zabezpečení Pov.pojistné na soc.zabezpečení INNOSTART-zdravotní pojištění Pov.pojistné na veř.zdr.pojištění ČINNOST MíSTNí SPRáVY INNOSTART ODBOR KANCELÁŘ TAJEMNÍKA Příjem z inzerce Radnice Příjmy z poskytování služeb a Tisk+distribuce Radnice-14tideníku Nákup služeb j.n. ZáLEžITOSTI SDěLOVACíCH PROSTřEDKů OKU - RADNICE Příjem z reklamy Příjmy z poskytování služeb a Ostatní osobní výdaje Ostatní osobní výdaje Kalendáře Propagační materiály Tisk plakátů Knihy, učební pomůcky a tisk Materiál Nákup materiálu j.n. Překlady Konzultační,poradenské a právní INTUS Inzerce Hipodrom - dostih Inzerce v médiích Pronájem ploch,expozice výstav Nákup služeb j.n. Pohoštění Pohoštění Dary Věcné dary Fin.ocenění fotosoutěže Nein. transfery obyv. ne dar ČINNOST MíSTNí SPRáVY OKU - PROPAGACE Ples města Nákup služeb j.n. ZáLEžITOSTI KULTURY Technické zabezpečení Úhrada-vystoupení uměl.souborů Nákup služeb j.n. ČINNOST MíSTNí SPRáVY OKU - MěST.KULTURNí AKCE HSRM Neinv.dotace občanským sdružením SESO Neinv.dotace neziskovým a SORKH Ost.neinv.dotace veřejným rozpočtům Euroregion Neinv. transfery mezinár. org. ČINNOST MíSTNí SPRáVY OKU - PříSPěVKY RS - příjmy Příjmy z poskytování služeb a RS - nájemné
7/18
19.12.2006
1 OKU
10
22
3322
1 OKU
10
22
3322
1 OKU
10
22
3322
1 OKU
10
22
3322
1 OKU
10
22
3322
1 OKU
10
22
3322
1 OKU
10
22
3322
1 OKU
10
22
3322
2132 5019 5019 5021 5021 5039 5039 5136 5136 5139 5139 5169 5169 5171 5171 5175 5175
3322 10 OKU 1 ONM
1 ONM
1 ONM
5
5
5
22 * 1361 1361
0
0
3322
0
3322 3613
1 ONM 1 ONM
5 5
0 0
3613 3639 3639
1 ONM
5
0
3639
1 ONM
5
0
3639
1 ONM 1 ONM
5 5
0 0
3639 3639
1 ONM
5
0
3639
1 ONM
5
0
3639
1 1 1 1 1
ONM ONM ONM ONM ONM
5 5 5 5 5
0 0 0 0 0
3639 3639 3639 3639 3639
1 1 1 1 1 1 1 1
ONM ONM ONM ONM ONM ONM ONM ONM
5 5 5 5 5 5 5 5
0 0 0 0 0 0 0 0
3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639
1 1 1 1
ONM ONM ONM ONM
5 5 5 5
0 0 0 0
3639 3639 3639 3639
1 ONM 1 ONM
5 5
0 0
3639 3639
ONM ONM ONM ONM
5 5 5 5
0 0 0 0
3639 3639 3639 3639
1 ONM
5
0
3639
1 1 1 1
5171 5171 2132 2132 2111 2111 2111 2119 2119 2131 2131 3111 3111 3111 3113 3113 5164 5164 5166 5166 5166 5166 5166 5166 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5171 5171 5171 5171 5171 5361 5361 5361 5362 5362 5362 5362 5362 6130
* * * * * * * * * ** *** **** **** * ** * ** * **
* * *
* * *
*
*
*
*
*
200 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250 000 250 000 250 000 540 000 50 000 50 000 50 000 0 0 0 1 400 000 1 400 000 1 400 000 300 000 315 000 615 000 40 000 40 000 350 000 350 000 1 500 000 6 520 000 8 020 000 1 324 000 1 324 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 63 000 63 000 50 000 50 000 23 000 23 000 40 000 40 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 216 000 216 000 216 000 2 459 000 0 0 0 200 000 200 000 200 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 000 30 000 200 000 50 000 50 000 30 000 60 000 390 000 550 000 130 000 260 000 60 000 100 000 200 000 5 000 120 000 1 425 000 300 000 420 000 1 100 000 500 000 2 320 000 40 000 30 000 70 000 110 000 450 000 260 000 15 000 835 000 1 000 000
Příjmy z pronájmu ostatních RS - refundace mzdy Ostatní platy RS - OOV Ostatní osobní výdaje RS - refundace pojistného Ostatní pojistné RS - propagace Knihy, učební pomůcky a tisk RS - materiál Nákup materiálu j.n. RS-vystoupení+technické zabezp. Nákup služeb j.n. RS-oprava+údržba Opravy a udržování RS-pohoštění Pohoštění ZACHOVáNí A OBNOVA KULTURNíCH OKU - RADNIčNí SKLíPEK ODBOR KANCELÁŘ ÚŘADU SP - KS pozemky Správní poplatky Údržba památek+uměl.děl Opravy a udržování ZACHOVáNí A OBNOVA KULTURNíCH Pronájem NP Příjmy z pronájmu ostatních NEBYTOVÉ PROSTORY Daň-přev.nem.,kolky-přeúčtovatelné KS,ZP,GP - přeúčtovatelné Příjmy z poskytování služeb a Příjmy - věcná břemena Ostatní příjmy z vlastní činnosti Pronájem pozemků Příjmy z pronájmu pozemku Prodej pozemků Prodej pozemků PZ Příjmy z prodeje pozemků Prodej plynovodu Příjmy z prodeje ost. hm. inv. Nájemné Nájemné Energetický audit Kupní smlouvy-nepřeúčtovatelné Kupní smlouvy-přeúčtovatelné Notářské zápisy Průzkumy,stanoviska,hodnocení Konzultační,poradenské a právní Demolice objektů+vedl.staveb Geom.plány-nepřeúčtovatelné Geom.plány-přeúčtovatelné Inzerce Revize - PVS Zapojení elektroměrů,vodoměrů Znalecké posudky - přeúčtovatelné Znalecké posudky-nepřeúčt. Nákup služeb j.n. Oprava údržba UNO přepad.potr. Oprava údržba zastřešení chod. PKH Zajištění objektů Zajištění objektů-PVS Opravy a udržování Kolky - přeúčtovatelné Kolky-nepřeúčtovatelné Nákup kolků Daň z přev.nem.-jiný k.ú. Daň z přev.nem.-nepřeúčtovatelné Daň z přev.nem.-přeúčtovatelné Správní poplatky Platby daní a poplatků Výkup pozemků - ostatní
8/18
19.12.2006
1 ONM 1 ONM
5 5
0 0
3639 3639
ONM ONM ONM ONM
5 5 5 5
0 0 0 0
3639 6171 6171 6171 6171
1 ONM
5
0
6171
1 ONM
5
0
6171
1 ONM 1 ONM
5 5
0 0
6171 6171
1 ONM 1 ONM
5 5
0 0
6171 6171
ONM ONM ONM ONM
5 5 5 5
0 0 0 0
6171 6171 6171 6171
1 ONM
5
0
6171
1 ONM 1 ONM
5 5
0 0
6171 6171
1 ONM
5
0
6171
ONM ONM ONM ONM
5 5 5 5
0 0 0 0
6171 6171 6171 6171
1 ONM 1 ONM 1 ONM
5 5 5
0 0 0
6171 6171 6171
1 ONM
5
0
6171
0
6171 6320
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
1 ONM
5
6130 6130 6130 2111 2111 2111 2111 2111 5137 5137 5139 5139 5151 5151 5151 5152 5152 5152 5154 5154 5154 5154 5154 5157 5157 5162 5162 5162 5164 5164 5169 5169 5169 5169 5169 5171 5171 5171 5171 5192 5192 5163 5163
6320
1 ONM
5 5
0 1
3639
3112 3112
3639
1 ONM
5 5
1 2
3639
3112 3112
3639
1 ONM
5 5
2 3
3639
6121 6121
3639
1 ONM
5 5
3 4
2212
1 ONM
5
4
2212 6171
ONM ONM ONM ONM ONM
5 5 5 5 5
4 4 4 4 4
6171 6171 6171 6171 6171
1 1 1 1 1
5139 5139 5136 5136 5139 5139 5139 5139 5139
* **
* * *
*
*
* *
* *
*
* * ** * ** *** **** * ** *** **** * ** *** **** * ** *** **** * ** *
0 0 0 10 349 000 30 000 200 000 15 000 30 000 275 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 275 000 0 0 0 12 074 000 12 074 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 10 500 000 10 500 000 10 500 000 10 500 000 10 500 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 000 000 1 500 000 3 500 000 8 570 000 0 0 0 0 0 1 000 000 1 000 000 120 000 120 000 570 000 30 000 600 000 2 770 000 200 000 2 970 000 27 000 1 350 000 30 000 7 000 1 414 000 350 000 350 000 60 000 20 000 80 000 13 000 13 000 50 000 150 000 110 000 1 050 000 1 360 000 120 000 800 000 10 000 930 000 27 000 27 000 8 864 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 18 634 000 18 634 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71 000 71 000 71 000 71 000 71 000 45 000 45 000 45 000 200 000 200 000 600 000 30 000 40 000 200 000 30 000
Výkup pozemků PIZ-MUS,DUK Výkup pozemků PZ Pozemky KOMUNáLNí SLUžBY A úZEMNí ROZVOJ El.energie-přeúčtovatelná Teplo,TUV-přeúčtovatelné Tf.poplatky-přeúčtovatelné Vodné,stočné-přeúčtovatelné Příjmy z poskytování služeb a Drobný hmotný dlouhodobý majetek Drobný hmotný dlouhodobý majetek Všeobecný materiál Nákup materiálu j.n. Vodné,stočné-nepřeúčtovatelné Vodné,stočné-přeúčtovatelné Voda Teplo,TUV-nepřeúčtovatelné Teplo,TUV-přeúčtovatelné Úhrady dálkově dodávané tepelné El.energie-kamerový bod El.energie-nepřeúčtovatelná El.energie-přeúčtovatelná Mobilní kamer.systém MP Litvínov El. energie Teplá voda-nepřeúčtovatelná Teplá voda Služby telekom.-nepřeúčtovatelné Služby telekom.-přeúčtovatelné Služby Nájemné garáže-služ.vozy Nájemné Drobné služby pro MěÚ Odvoz odpadu,skartace,stěhování Revize hydr.,hrom.,el.zařízení,HP Úklidové práce v budovách MěÚ Nákup služeb j.n. Drobné opravy+údržba MěÚ Oprava údržba MěÚ Vodní ul.+ Údržba archivů Opravy a udržování Náhrada škody Poskytnuté neinvestiční příspěvky a ČINNOST MíSTNí SPRáVY Pojistné+živelné odpovědnosti Služby peněžních ústavů POJIšTěNí FUNKčNě NESPECIFIKOVANÉ ONM Prodej objektů Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a KOMUNáLNí SLUžBY A úZEMNí ROZVOJ ONM - PRODEJ OBJEKTů Prodej privatizace BF Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a KOMUNáLNí SLUžBY A úZEMNí ROZVOJ ONM - PRODEJ BF Zádržné UE, a.s. Budovy, haly a stavby KOMUNáLNí SLUžBY A úZEMNí ROZVOJ ONM - UNITED ENERGY, A.S./SZT/ Papír-park.automaty Nákup materiálu j.n. SILNICE Tiskopisy SEVT-st.spr. Knihy, učební pomůcky a tisk Kancelářský materiál-různé Kazety,pásky,tonery Papír-fax,tabelační papír Papír-kopírky SM,PNM,KS,SU Přebaly - PVC
9/18
19.12.2006
1 ONM 1 ONM
5 5
4 4
6171 6171
5139 5139 5139
6171
1 ONM
5 5
4 5
3612
1 ONM
5
5
3612
1 ONM
5
5
3612
1 ONM 1 ONM
5 5
5 5
3612 3612
5
3612 3613
1 ONM
5
2132 2132 2329 2329 5169 5169 5171 5171 5171 5171 5171
3613
1 1 1 1
ONM ONM ONM ONM
5 5 5 5 5
5 6 6 6 6
3419 3419 3419 3419
1 1 1 1 1
ONM ONM ONM ONM ONM
5 5 5 5 5
6 6 6 6 6
3419 3419 3419 3419 3419
1 ONM
5
6
3419
1 ONM 1 ONM
5 5
6 6
3419 3419
1 ONM 1 ONM
5 5
6 6
3419 3419
1 ONM 1 ONM
5 5
6 6
3419 3419
1 ONM
5
6
3419
1 ONM
5
6
3419
2111 2111 2111 2111 2111 2132 2132 2132 2132 2132 2132 5141 5141 5151 5151 5151 5152 5152 5152 5154 5154 5154 5169 5169 5171 5171
3419
1 ONM
5 5
6 8
1333 1333
1 ONM 1 ONM
5 5
8 8
1014 1014
1 ONM
5
8
1014
1 ONM
5
8
1014 2212
1 ONM 1 ONM
5 5
8 8
2212 2212
1 ONM
5
8
2212
ONM ONM ONM ONM
5 5 5 5
8 8 8 8
2212 2212 2212 2212
8
2212 2219
1 1 1 1
1 ONM
5
5169 5169 5169 5229 5229 5139 5139 5166 5166 5166 5169 5169 5171 5171 5171 5171 5171 2111
* ** *** **** * * *
* ** * ** *** ****
*
* *
*
*
* * * ** *** **** * **
* * ** *
* *
* **
0 0 0 0 0 0 5 400 000 5 400 000 2 000 000 2 000 000 0 0 0 0 0 7 400 000 0 0 0 7 400 000 7 400 000 329 000 130 000 322 000 211 000 992 000 2 700 000 700 000 1 700 000 400 000 400 000 5 900 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 892 000 6 892 000 6 892 000 30 000 000 30 000 000 30 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 600 000
150 000 50 000 1 100 000 1 300 000 1 345 000 1 345 000 0 0 0 0 4 812 000 4 812 000 400 000 850 000 1 250 000 6 062 000 2 630 000 2 630 000 2 630 000 8 692 000 8 692 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 510 000 510 000 1 100 000 211 000 1 311 000 3 000 000 322 000 3 322 000 5 000 000 329 000 5 329 000 4 900 000 4 900 000 4 500 000 4 500 000 19 872 000 19 872 000 19 872 000 0 0 0 40 000 15 000 55 000 10 000 10 000 65 000 5 000 5 000 100 000 200 000 300 000 9 000 000 9 000 000 1 200 000 1 400 000 6 000 000 100 000 8 700 000 18 005 000 0
Spec.papír-kopírky Canon Výplatní pásky Nákup materiálu j.n. ČINNOST MíSTNí SPRáVY ONM - KANC.MATERIáL+KOPíRKY Nájem od obyvatel BF+NBF Příjmy z pronájmu ostatních Vyinkasované dluhy Ostatní nedaňové příjmy j.n. Správa BF+NBF Nákup služeb j.n. Bílý Sloup - oprava a údržba Oprava+údržba Mš,Zš,NBF Opravy a udržování BYTOVÉ HOSPODářSTVí Oprava+údržba BF Opravy a udržování NEBYTOVÉ PROSTORY ONM - SDL S.R.O. Příjem-elektrická energie ZS Příjem-odpady ZS Příjem-teplo ZS Příjem-vodné, stočné ZS Příjmy z poskytování služeb a Pronájem maj.ZS HC, o.s. Pronájem maj.ZS-HC,a.s. Pronájem maj.ZS-ostatní Reklama ZS-HC a.s.2. Reklama ZS-HC o.s.1. Příjmy z pronájmu ostatních Úroky ZS Úroky Vodné+stočné-ZS-nepřeúčtovatelné Vodné+stočné-ZS-přeúčtovatelné Voda Teplo,TUV-ZS-nepřeúčtovatelné Teplo,TUV-ZS-přeúčtovatelné Úhrady dálkově dodávané tepelné El.energie-ZS-nepřeúčtovatelné El.energie-ZS-přeúčtovatelné El. energie Odměna správce objektu - ZS Nákup služeb j.n. Oprava a údržba - ZS Opravy a udržování TěLOVýCHOVNá čINNOST ONM - ZIMNí STADION HC Uložení odpadu Celio Poplatky za uložení odpadů Deratizace Kastrace koček Nákup služeb j.n. Transfer-odchyt zvířat Neinv.dotace neziskovým a OZDRAVOVáNí HOSP. Nákup materiálu Nákup materiálu j.n. Proj.studie-dopr.značení Průzkumy,stanoviska,posudky Konzultační,poradenské a právní Zimní údržba komunikací Nákup služeb j.n. Dopravní značení Odvodňovací systém Opravy a udržování MK Opravy laviček,obč.vybavenosti Opravy a udržování SILNICE Parkovné (Fajle+nám.Míru)
10/18
19.12.2006
1 ONM
5
8
2219
1 ONM
5
8
2219
1 ONM
5
8
2219
1 ONM
5
8
2219 2221
1 ONM
5
8
2221
8
2221 2271
1 ONM
5
1 ONM
5
8
2271 3631
1 ONM
5
8
3631
1 ONM 1 ONM
5 5
8 8
3631 3631
1 ONM
5
8
3631 3632
1 ONM
5
8
3632
1 ONM
5
8
3632
1 ONM
5
8
3632
1 ONM 1 ONM
5 5
8 8
3632 3639 3639
ONM ONM ONM ONM
5 5 5 5
8 8 8 8
3639 3639 3639 3639
1 ONM 1 ONM 1 ONM
5 5 5
8 8 8
3639 3639 3639
8
3639 3721
1 1 1 1
1 ONM
5
1 ONM
5
8
3721 3722
1 ONM
5
8
3722
1 ONM
5
8
3722
ONM ONM ONM ONM
5 5 5 5
8 8 8 8
3722 3722 3722 3722
8 8
3722 3723 3723
8
3723 3725
1 1 1 1
1 ONM 1 ONM
1 ONM
5 5
5
1 ONM
5
8
3725 3745
1 ONM
5
8
3745
1 ONM
5
8
3745
2111 5137 5137 5171 5171 5229 5229 5171 5171 5193 5193 6313 6313 5139 5139 5154 5154 5171 5171 5171 2111 2111 5137 5137 5169 5169 5171 5171 5137 5137 5137 5169 5169 5169 5169 5169 5171 5171 5171 5171 5164 5164 2111 2111 5137 5137 5139 5139 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5139 5139 5166 5166 5169
* * * * ** * * ** * ** * *
* ** * * * * **
*
*
* ** * ** * * *
* **
* ** * ** * *
600 000 0 0 0 0 0 0 600 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 000 100 000 0 0 0 0 0 0 100 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 400 000 400 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 400 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 150 000 150 000 50 000 50 000 5 000 5 000 205 000 300 000 300 000 39 000 000 39 000 000 39 300 000 245 000 245 000 245 000 200 000 200 000 2 700 000 2 700 000 750 000 1 950 000 2 700 000 5 600 000 0 0 50 000 50 000 140 000 140 000 200 000 200 000 390 000 350 000 400 000 750 000 100 000 800 000 230 000 5 900 000 7 030 000 100 000 20 000 150 000 270 000 8 050 000 250 000 250 000 250 000 0 0 100 000 100 000 20 000 20 000 3 000 330 000 9 900 000 625 000 10 858 000 10 978 000 3 000 000 3 100 000 6 100 000 6 100 000 1 200 000 1 200 000 1 200 000 200 000 200 000 30 000 30 000 50 000
Příjmy z poskytování služeb a Nákup laviček Drobný hmotný dlouhodobý majetek Údržba naučné stezky Tesařova cesta Opravy a udržování Neinv.transfer-Naučná stezka Neinv.dotace neziskovým a OST.ZáLEžITOSTI POZEMNíCH KOMUNIKACí Opravy zastávek MHD Opravy a udržování Přepravní služby MHD Výdaje na dopravní územní obslužnost PROVOZ VEřEJNÉ SILNIčNí DOPRAVY Obnova vozového parku Investiční dotace OSTATNí DRáHY Nákup patic - VO Nákup materiálu j.n. Veř.osvětlení-el.energie El. energie Veř.osvětlení-havar.stavy Veř.osvětlení-provoz Opravy a udržování VEřEJNÉ OSVěTLENí Služby pohřebnictví Příjmy z poskytování služeb a Nákup kolumbárií Drobný hmotný dlouhodobý majetek Provoz hřbitova Nákup služeb j.n. Opravy-areálu městského hřbitova Opravy a udržování POHřEBNICTVí Nové atrakce-dětská hřiště Vánoční dekorace Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup služeb Provoz WC Služby/stánky,ván.strom,atd./ Čištění města Nákup služeb j.n. Oprava stánků Opravy+údržba park.automatů Údržba dětských hřišť Opravy a udržování KOMUNáLNí SLUžBY A úZEMNí ROZVOJ Pronájem sběrných dvorů Nájemné SBěR A SVOZ NEBEZPEčNýCH ODPADů EKO KOM odpady Příjmy z poskytování služeb a Nákup odpadk.košů,mobilní vázy Drobný hmotný dlouhodobý majetek Odpady - materiál Nákup materiálu j.n. Odpady-doprava Plnění plánu od.hospodářství Sběr a svoz KO Výsyp košů Nákup služeb j.n. SBěR A SVOZ KOMUNáLNíCH ODPADů EKO KOM-svoz separovaného sběru VOK + svozy VOO Nákup služeb j.n. SBěR A SVOZ OST. ODPADů Likvidace černých skládek Nákup služeb j.n. VYUžíVáNí A ZNEšKODňOVáNí KOM.ODPADů Nákup nové zeleně Nákup materiálu j.n. Posudky - zelené Konzultační,poradenské a právní Měření zastínění stromy
11/18
19.12.2006
1 ONM
1 ONM
5
5
8
8
3745 3745 6171
5169 5169 5169 5169
6171
1 ONM
5 5
8 10
3321
1 ONM
5
10
3321
1 ONM
5
10
3321
1 ONM
5
10
3321
1 ONM 1 ONM
5 5
10 10
3321 3321
1 ONM
5
10
3321
5151 5151 5152 5152 5154 5154 5162 5162 5169 5169 5169 5171 5171
3321
ONM 1 ORR
1 ORR
5
10
7
0
2271
0
2271 3314
7
1 ORR 1 ORR
7 7
0 0
3314 3419 3419
1 ORR
7
0
3419
0
3419 3523
0 0
3523 3612 3612
1 ORR
1 ORR 1 ORR
7
7 7
1 ORR
7
0
3612 3635
1 ORR
7
0
3635
1 ORR
7
0
3635
0
3635 3636
1 ORR
7
1 ORR
7
0
3636 3639
1 ORR 1 ORR
7 7
0 0
3639 3639
0
3639 4318
0
4318 5311
1 ORR
1 ORR
7
7
1 ORR
7
0
5311 6171
1 ORR 1 ORR
7 7
0 0
6171 6171
1 ORR
7
0
6171
* 3201 3201 6121 6121 6313 6313 6313 6329 6329 6313 6313 6121 6121 6121 5166 5166 5169 5169 6119 6119 6119 6119 3202 3202 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 5169 5169 6121 6121 6121 6122 6122
* ** * ** *** **** * * * *
* * ** *** **** **** * ** * **
* * ** * **
* ** * * * ** * ** *
* ** * ** * ** *
* *
0 5 200 000 Údržba veř.zeleně+zimní průklesty 0 5 250 000 Nákup služeb j.n. 0 5 480 000 PÉčE O VZHLED OBCí A VEřEJNOU ZELEň 0 43 000 Provoz WC "Fajle" 0 43 000 Nákup služeb j.n. 0 43 000 ČINNOST MíSTNí SPRáVY 31 100 000 95 911 000 31 100 000 95 911 000 ONM /OžP/ 0 50 000 Voda+srážková voda 0 50 000 Voda 0 700 000 Teplo 0 700 000 Úhrady dálkově dodávané tepelné 0 300 000 El. energie 0 300 000 El. energie 0 25 000 Telekomunikace 0 25 000 Služby 0 10 000 Odpady 0 500 000 Ostraha 0 510 000 Nákup služeb j.n. 0 250 000 Údržba - Valdštejnský zámek 0 250 000 Opravy a udržování 0 1 835 000 ČINNOSTI PAM.úSTAVů, HRADů A ZáMKů 0 1 835 000 0 1 835 000 ONM-VALDšTEJNSKý ZáMEK 72 966 000 146 360 000 ODBOR NAKL.SMAJETKEM MĚSTA 8 042 000 0 RTT-prodej akcií Mostu 8 042 000 0 Příjmy z prodeje akcií 8 042 000 0 OSTATNí DRáHY 0 42 000 MěK - zabezpečení 0 42 000 Budovy, haly a stavby 0 42 000 ČINNOSTI KNIHOVNICKÉ 0 2 000 000 In.transfer-SPORTaS-koup.Koldům 0 500 000 In.transfer-SPORTaS-sport.hala 0 2 500 000 Investiční dotace 0 100 000 In.transfer TJ Kopisty-sport.hala 0 100 000 ORR-ost.transfer nez.org. 0 2 600 000 TěLOVýCHOVNá čINNOST 0 2 000 000 In.transfer KPL-reko oken 0 2 000 000 Investiční dotace 0 2 000 000 ODBORNÉ LÉčEBNÉ úSTAVY 0 1 000 000 Vinohradská čp. 977-979 0 1 000 000 Zámecká čp. 850-851 0 2 000 000 Budovy, haly a stavby 0 2 000 000 BYTOVÉ HOSPODářSTVí 0 1 000 000 Poradenské sl.,analýzy,studie 0 1 000 000 Konzultační,poradenské a právní 0 620 000 Územně anal.,map.podklady 0 620 000 Nákup služeb j.n. 0 400 000 Změny ÚPD 0 400 000 Nákup nehmotného inv. majetku 0 2 020 000 ÚZEMNí PLáNOVáNí 0 500 000 Studie-rozvojové projekty 0 500 000 Nákup nehmotného inv. majetku 0 500 000 ÚZEMNí ROZVOJ 300 000 0 OKO-prodej obch.podílu 300 000 0 Příjmy z prodeje majetkových podílů 0 800 000 Dětská hřiště 0 1 000 000 Projektové dokumentace 0 1 800 000 Budovy, haly a stavby 300 000 1 800 000 KOMUNáLNí SLUžBY A úZEMNí ROZVOJ 0 600 000 Střecha DD Bílý Sloup 0 600 000 Budovy, haly a stavby 0 600 000 OST.SOC.PÉčE A POMOC STARýM OBčANůM 0 200 000 Psinec MPO 0 200 000 Budovy, haly a stavby 0 200 000 BEZPEčNOST A VEřEJNý POřáDEK 0 38 000 Prezentace MIOS 0 38 000 Nákup služeb j.n. 0 600 000 PD-Reko MěÚ č.p. 11,12 0 500 000 Reko MěÚ č.p. 11, 2. patro 0 1 100 000 Budovy, haly a stavby 0 570 000 Klimatizace-obřadní síň 0 570 000 Stroje, přístroje a zařízení
12/18
19.12.2006
6171
1 ORR
7 7
0 6
3419
** *** **** 6121 6121
3419
1 ORR
7 7
6 9
6171
6201 6201
6171
1 ORR
1 ORR
7 7
7
9 11
11
8124 8124 3612
5141 5141
3612
1 ORR 1 ORR
7 7 7
11 21 21
2212 2212
6121 6121 6121
2212
1 ORR
7 7
21 22
3631
6121 6121
3631
1 ORR
7 7
22 23
3113
1 ORR 1 ORR
7 7
23 23
3113 3113
1 ORR
7
23
3113
5137 5137 6121 6121 6121 6122 6122
3113
1 ORR
7 7
23 24
3639
6121 6121
3639
1 ORR
7 7
24 30
4318
6121 6121
4318
1 ORR
7 7
30 34
6171
6121 6121
6171
1 ORR
1 ORR
7 7
7
34 44
44
8124 8124 3639
5141 5141
3639
1 ORR
1 ORR
7 7
7
44 55
55
8124 8124 3639 3639
7
55
5141 5141
* ** *** **** * ** *** **** * ** * ** *** ****
* ** *** **** * ** *** **** *
* * ** *** **** * ** *** **** * ** *** **** * ** *** **** * ** * ** *** **** * ** * ** *** ****
0 8 342 000 8 342 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 708 000 13 470 000 13 470 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 400 000 400 000 400 000 400 000 400 000 2 815 000 2 815 000 2 815 000 446 000 446 000 446 000 3 261 000 3 261 000 21 500 000 750 000 22 250 000 22 250 000 22 250 000 22 250 000 7 500 000 7 500 000 7 500 000 7 500 000 7 500 000 200 000 200 000 8 042 000 21 500 000 29 542 000 500 000 500 000 30 242 000 30 242 000 30 242 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 800 000 800 000 800 000 800 000 800 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 6 120 000 6 120 000 6 120 000 402 000 402 000 402 000 6 522 000 6 522 000 4 619 000 4 619 000 4 619 000 304 000 304 000 304 000 4 923 000 4 923 000
ČINNOST MíSTNí SPRáVY ORR ZS-deskový výparník Budovy, haly a stavby TěLOVýCHOVNá čINNOST ORR Nákup akcií-HC Chemopetrol Nákup akcií ČINNOST MíSTNí SPRáVY ORR - AKCIE Spl.půjčky-Koldům Uhrazené splátky dlohodob. přijatých Splátka úroků-Koldům Úroky BYTOVÉ HOSPODářSTVí ORR-KOLDůM GO+PD-komunikace Pasport komunikací Budovy, haly a stavby SILNICE ORR - KOMUNIKACE GO+PD-veř.osvětlení Budovy, haly a stavby VEřEJNÉ OSVěTLENí ORR - VEřEJNÉ OSVěTLENí DHDM-ZŠ+MŠ Drobný hmotný dlouhodobý majetek RTT-rekonstrukce ZŠ a MŠ Rekonstrukce ZŠ+MŠ Budovy, haly a stavby Zařízení ZŠ+MŠ Stroje, přístroje a zařízení ZáKLADNí šKOLY ORR - Mš+Zš Rekonstrukce mostků Budovy, haly a stavby KOMUNáLNí SLUžBY A úZEMNí ROZVOJ ORR - REKO MOSTKů Klub důchodců Bílý Sloup Budovy, haly a stavby OST.SOC.PÉčE A POMOC STARýM OBčANůM ORR Reko vst.prostor čp.12-výtah Budovy, haly a stavby ČINNOST MíSTNí SPRáVY ORR - REKO VSTUPNíCH PROSTOR Spl.úvěr investice 2004-I. Uhrazené splátky dlohodob. přijatých Spl.úroků-investice 2004-I. Úroky KOMUNáLNí SLUžBY A úZEMNí ROZVOJ ORR-úVěR 2004 - I. Spl.úvěr investice 2004-II. Uhrazené splátky dlohodob. přijatých Spl.úroků-investice 2004-II. Úroky KOMUNáLNí SLUžBY A úZEMNí ROZVOJ ORR-úVěR 2004 - II.
13/18
19.12.2006
1 ORR
1 ORR
7
7
69
69
8124 8124 3639
5141 5141
3639
1 ORR
7 7
69 77
6310
1 ORR
7
77
6310
1 ORR
7
77
6310
1 ORR
7
77
6310
2141 2141 2142 2142 5163 5163 5169 5169
6310
1 ORR
7 7
77 88
6171
2111 2111
6171 7 ORR 1 OSK
1 OSK
12
12
88 * 4112 4112
0
0
3113
1 OSK
12
0
3113
1 OSK
12
0
3113
0
3113 3231
0
3231 3311
0
3311 3330
1 OSK
1 OSK
1 OSK
12
12
12
1 OSK
12
0
3330 3399
1 OSK
12
0
3399
1 OSK
12
0
3399
1 OSK 1 OSK 1 OSK
12 12 12
0 0 0
3399 3419 3419 3419
1 OSK
12
0
3419
1 OSK 1 OSK
12 12
0 0
3419 3419
1 OSK
12
0
3419
2229 2229 5136 5136 5169 5169 5331 5331 5222 5222 5223 5223 5192 5192 5213 5213 5222 5222 5213 5213 5213 5213 5221 5221 5222 5222 5222 5229 5229
3419
1 OSK
12 12
0 10
3121
5339 5339
3121
1 OSK
12 12
10 12
3113 3113
5213 5213
* ** * ** *** **** * * * * ** *** **** * ** *** **** **** * ** * * * ** * ** * ** * ** * * * **
* *
* * ** *** **** * ** *** **** * **
0 0 0 0 0 0 0 0 10 000 10 000 40 000 40 000 0 0 0 0 50 000 50 000 50 000 70 000 70 000 70 000 70 000 70 000 8 462 000 3 730 000 3 730 000 3 730 000 330 000 330 000 0 0 0 0 330 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 060 000 4 060 000 0 0 0 0 0 0 0 0
2 800 000 2 800 000 2 800 000 292 000 292 000 292 000 3 092 000 3 092 000 0 0 0 0 10 000 10 000 40 000 40 000 50 000 50 000 50 000 0 0 0 0 0 97 510 000 0 0 0 0 0 7 000 7 000 406 000 406 000 413 000 150 000 150 000 150 000 900 000 900 000 900 000 100 000 100 000 100 000 4 000 4 000 3 000 000 3 000 000 200 000 200 000 3 204 000 3 100 000 1 000 000 5 800 000 9 900 000 900 000 900 000 3 800 000 3 000 000 6 800 000 900 000 900 000 18 500 000 23 267 000 23 267 000 500 000 500 000 500 000 500 000 500 000 2 310 000 2 310 000 2 310 000
Spl.půjčky-Průmyslová zóna Uhrazené splátky dlohodob. přijatých Spl.úroků-Průmyslová zóna Úroky KOMUNáLNí SLUžBY A úZEMNí ROZVOJ ORR-PRůMYSLOVá ZONA Příjmy úroků-finanční aktiva Příjmy z úroků Výnosy-finanční aktiva Příjmy z podílu na zisku a dividend Atlantik Kilcullen-transakční popl. Služby peněžních ústavů Atlantik Kilcullen-odměna Nákup služeb j.n. OBECNÉ PříJMY+VýDAJE Z úVěROVýCH ORR - PORTFOLIO INNOSTART-příjmy za služby Příjmy z poskytování služeb a ČINNOST MíSTNí SPRáVY INNOSTART ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE Dotace-normativ na žáka Nein. přijaté dotace Neinv.náklady uhr.od obcí za žáky Přijaté vratky transferů Tisk plakátů(zápis 1.třídy a MŠ) Knihy, učební pomůcky a tisk Pronájem-plavecký bazén Nákup služeb j.n. ZáKLADNí šKOLY ZUŠ Neinv. příspěvky zřízeným PO ZáKLADNí UMěLECKÉ šKOLY DVD-Docela velké divadlo Neinv.dotace občanským sdružením DIVADELNI čINNOST Transfer kostel Činností církví ČINNOSTI CÍRKVÍ Poplatky OSA-Ochranný svaz autorský Poskytnuté neinvestiční příspěvky a Citadela VI.,s.r.o. Neinv.dotace Loučky,o.s.-přísp. na činnost Neinv.dotace občanským sdružením ZáLEžITOSTI KULTURY SPORTaS,s.r.o.-odpisy SPORTaS,s.r.o.-osobní náklady zam. SPORTaS,s.r.o.-prov.nákl.+úvěr Neinv.dotace Fotbalová škola,o.p.s. Neinv.dotace obecně prospěšným org. Pronájem maj.ZS HC o.s. SSK,sdružení sportovních klubů Neinv.dotace občanským sdružením Podpora sport.,kult.a spol.činn. Neinv.dotace neziskovým a TěLOVýCHOVNá čINNOST ODBOR šKOLSTVí A KULTURY Gymnázium TGM Neinv.příspěvky ost. p.o. GYMNáZIA OSK - GYMNáZIUM Neinv.dotace Sport.soukr.ZŠ,s.r.o. Neinv.dotace ZáKLADNí šKOLY
14/18
19.12.2006
1 OSK
12 12
12 13
*** **** 3113
5331 5331
3113
1 OSK
12 12
13 14
3113
5331 5331
3113
1 OSK 1 OSK
12 12 12
14 15 15
3113 3113
5331 5331 5331
3113
1 OSK
12 12
15 16
3113
5331 5331
3113
1 OSK
12 12
16 17
3114
5331 5331
3114
1 OSK 1 OSK
12 12 12
17 19 19
3122 3122
5331 5331 5331
3122
1 OSK
12 12
19 20
3231
5331 5331
3231
1 OSK 1 OSK
12 12 12
20 22 22
3314 3314
5331 5331 5331
3314
1 OSK
12 12
22 23
3111
5331 5331
3111
1 OSK
12 12
23 27
3399
5221 5221
3399 12
27
OSK 1 OSR 1 OSR
15 15
0 0
6171 6171
OSR OSR OSR OSR OSR
15 15 15 15 15
0 0 0 0 0
6171 6171 6171 6171 6171
1 OSR
15
0
6171
1 OSR
15
0
6171
1 OSR
15
0
6171
1 OSR 1 OSR
15 15
0 0
6171 6171
1 1 1 1 1
* 5137 5137 5137 5139 5139 5139 5139 5139 5139 5162 5162 5164 5164 5167 5167 5169 5169
* ** *** **** * ** *** ****
* ** *** **** * ** *** **** * ** *** ****
* ** *** **** * ** *** ****
* ** *** **** * ** *** **** * ** *** **** ****
*
* * * *
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 060 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 310 000 2 310 000 3 944 000 3 944 000 3 944 000 3 944 000 3 944 000 5 397 000 5 397 000 5 397 000 5 397 000 5 397 000 6 116 000 573 000 6 689 000 6 689 000 6 689 000 6 689 000 2 467 000 2 467 000 2 467 000 2 467 000 2 467 000 2 853 000 2 853 000 2 853 000 2 853 000 2 853 000 2 294 000 2 056 000 4 350 000 4 350 000 4 350 000 4 350 000 640 000 640 000 640 000 640 000 640 000 3 250 000 1 372 000 4 622 000 4 622 000 4 622 000 4 622 000 1 010 000 1 010 000 1 010 000 1 010 000 1 010 000 400 000 400 000 400 000 400 000 400 000 58 449 000 510 000 140 000 650 000 30 000 250 000 200 000 155 000 60 000 695 000 214 000 214 000 72 000 72 000 40 000 40 000 67 000 40 000
OŠK-SSZŠ, S.R.O. Příspěvek ZŠ a MŠ PKH Neinv. příspěvky zřízeným PO ZáKLADNí šKOLY OŠK-ZŠ A MŠ PKH Příspěvek ZŠ a MŠ Ruská Neinv. příspěvky zřízeným PO ZáKLADNí šKOLY OŠK-ZŠ A MŠ RUSKá Příspěvek ZŠ a MŠ Janov Příspěvek ZŠ a MŠ Janov-mzdy Neinv. příspěvky zřízeným PO ZáKLADNí šKOLY OŠK-ZŠ A MŠ JANOV Příspěvek ZŠ Hamr Neinv. příspěvky zřízeným PO ZáKLADNí šKOLY OŠK-ZŠ HAMR Příspěvek ZŠ spec.Šafaříkova Neinv. příspěvky zřízeným PO SPECIáLNí ZáKLADNí šKOLY OŠK-ZŠ SPEC.LITV.ŠAFAř. Schola Humanitas-mzdy Schola Humanitas-provoz Neinv. příspěvky zřízeným PO STřEDNí ODBORNÉ šKOLY OŠK-SCHOLA HUMANITAS Základní umělecká škola Neinv. příspěvky zřízeným PO ZáKLADNí UMěLECKÉ šKOLY OŠK-ZUŠ HORSKá Příspěvek MěK-mzdy Příspěvek MěK-provoz Neinv. příspěvky zřízeným PO ČINNOSTI KNIHOVNICKÉ OŠK-MěSTSKá KNIHOVNA Příspěvek MŠ Gorkého Neinv. příspěvky zřízeným PO PřEDšKOLNí ZAříZENí OŠK-MŠ GORKÉHO Příspěvek Part.spolku,o.p.s. Neinv.dotace obecně prospěšným org. ZáLEžITOSTI KULTURY OSK - PARTNERSKý SPOLEK ODBOR ŠKOLSTVÍ A KULTURY Kopírky, PC (DS,OKT,MPO,ONM,ORR) Monitory,telefony,tisk.,dig.foto,fax Drobný hmotný dlouhodobý majetek Média-zálohování dat Orientační systém (Radnice,Vodní) Pásky,tonery,inkousty do tiskáren Tonery do kopírek Všeobecný materiál Nákup materiálu j.n. Služby Internetu Služby Pronájem prostoru Nájemné Školení Služby školení a vzdělávání Internet (VISMO) Poplatky za aktualizaci SW
15/18
19.12.2006
1 1 1 1 1
OSR OSR OSR OSR OSR
15 15 15 15 15
0 0 0 0 0
6171 6171 6171 6171 6171
1 1 1 1 1
OSR OSR OSR OSR OSR
15 15 15 15 15
0 0 0 0 0
6171 6171 6171 6171 6171
1 OSR
15
0
6171
OSR OSR OSR OSR OSR OSR
15 15 15 15 15 15
0 0 0 0 0 0
6171 6171 6171 6171 6171 6171
1 OSR 1 OSR 1 OSR
15 15 15
0 0 0
6171 6171 6171
1 1 1 1 1 1
5169 5169 5169 5169 5169 5169 5171 5171 5171 5171 5171 5171 5172 5172 6111 6111 6111 6111 6111 6111 6111 6125 6125 6125 6125
6171
OSR 1 OSU
OSU 1 OSV
1 OSV
15
0
14
0
14
0
1
0
1
* 1361 1361
* 4112 4112
0
3522
1 OSV
1
0
3522 3632
1 OSV
1
0
3632
0
3632 4171
1 OSV
1 OSV
1 OSV
1 OSV
1 OSV
1 OSV
1 OSV
1 OSV
1 OSV
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
4171 4177 4177 4182 4182 4183 4183 4184 4184 4185 4185 4186 4186 4195 4195 4199 4199
5339 5339 2329 2329 5192 5192 5410 5410 5410 5410 5410 5410 5410 5410 5410 5410 5410 5410 5410 5410 5410 5410 5410 5410
*
* *
*
* ** *** **** **** * ** *** **** **** 72 * ** * ** * * ** 72 * ** 72 * ** 72 * ** 72 * ** 72 * ** 72 * ** 72 * ** 72 * ** 72 * **
0 100 000 Práce-údržba poč.a tel.sítě 0 115 000 Renovace tonerů+pásek do tiskáren 0 410 000 Servisní smlouvy SW 0 6 000 Služby Telekomunikací 0 100 000 Údržba systému(Novell,WNT) 0 838 000 Nákup služeb j.n. 0 400 000 Kopírky-servis.smlouvy a prohlídky 0 330 000 Opravy a udržování HW 0 116 000 Poplatky-údržba systému(Siemens) 0 65 000 Servisní popl.-EZS+Cotag 0 20 000 UNISMINI - servisní smlouva 0 931 000 Opravy a udržování 0 100 000 Požadavky odborů 0 100 000 Programové vybavení 0 167 000 Evidence usnesení 0 50 000 Licence Norton antivirus 0 170 000 SW pro MPO 0 120 000 SW pro ORR 0 130 000 Upg. Podatelna, Spisovna, SU 0 119 000 Vyvolávací systém Q-TRONIK 0 756 000 Programové vybavení 0 100 000 Počítačová síť a servery MěÚ 0 150 000 Rekonstrukce EZS 0 60 000 Rozšíření Vyvolávacího systému 0 310 000 Výpočetní technika 0 4 606 000 ČINNOST MíSTNí SPRáVY 0 4 606 000 0 4 606 000 ODBOR SYSTÉMOVÉHO říZENí 0 4 606 000 ODBOR SYSTÉMOVÉHO ŘÍZENÍ 350 000 0 Správní poplatky 350 000 0 Správní poplatky 350 000 0 350 000 0 350 000 0 ODBOR-STAVEBNí úřAD LITVíNOV 350 000 0 ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU 198 000 000 0 DSP-neinv.dotace přijaté 198 000 000 0 Nein. přijaté dotace 198 000 000 0 0 400 000 Neinv.přísp.ost.PO-Nemocnice Most 0 400 000 Neinv.příspěvky ost. p.o. 0 400 000 OSTATNí NEMOCNICE 30 000 0 Pohřebné přijaté 30 000 0 Ostatní nedaňové příjmy j.n. 0 30 000 Pohřebné uhrazené 0 30 000 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a 30 000 30 000 POHřEBNICTVí 0 184 820 000 Přísp. na živobytí 0 184 820 000 Sociální dávky 0 184 820 000 PříSPěVEK A žIVOBYTí 0 80 000 Mimoř.okamžitá pomoc osobám ohr. 0 80 000 Sociální dávky 0 80 000 MIMOř.OKAMžITá POMOC OSOBáM 0 1 000 000 Přísp.na zvláštní pomůcky 0 1 000 000 Sociální dávky 0 1 000 000 PříSPěVEK NA ZVLášTNí POMůCKY 0 200 000 Přísp.na úpravu bezb.bytu 0 200 000 Sociální dávky 0 200 000 PříSPěVEK NA úPRAVU BEZBARIÉROVÉHO 0 1 450 000 Přísp.na zakoupení,opravu,zvl.úpravu 0 1 450 000 Sociální dávky 0 1 450 000 PříSPěVEK NA ZAKOUPENí,OPRAVU 0 2 600 000 Přísp.provoz motorového vozidla 0 2 600 000 Sociální dávky 0 2 600 000 PříSPěVEK NA PROVOZ MOTOR.VOZIDLA 0 200 000 Přísp. na individ. dopravu 0 200 000 Sociální dávky 0 200 000 PříSPěVEK INDIVIDUáLNí DOPRAVA 0 7 550 000 Přísp. na péči 0 7 550 000 Sociální dávky 0 7 550 000 PříSPěVEK NA PÉčI 0 100 000 Ostatní dávky(živel.pohromy) 0 100 000 Sociální dávky 0 100 000 OST.DáVKY POVAHY SOCIáLNíHO ZABEZ.
16/18
19.12.2006
1 OSV
1
0
4318
1 OSV
1
0
4318
1 OSV
1
0
4318
1 OSV
1
0
4318
1 OSV
1
0
4318
1 OSV
1
0
4318
1 OSV
1
0
4318
1 OSV
1
0
4318
1 OSV
1
0
4318
OSV OSV OSV OSV OSV
1 1 1 1 1
0 0 0 0 0
4318 4318 4318 4318 4318
1 OSV
1
0
4318
1 OSV
1
0
4318
1 OSV
1
0
4318
1 1 1 1 1
1 OSV
1
0
4318 4319
1 OSV
1
0
4319
1 OSV
1
0
4319
1 OSV
1
0
4319
1 OSV
1
0
4319
0
4319 4349
0
4349 6171
1 OSV
1 OSV
1
1
5021 5021 5031 5031 5032 5032 5137 5137 5139 5139 5151 5151 5152 5152 5153 5153 5154 5154 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5171 5171 5175 5175 5192 5192 2111 2111 5139 5139 5169 5169 5194 5194 5222 5222 5222 5222 5161 5161
6171
1 OSV
1 1
0 1
4399
5139 5139
4399
1 OSV
1 OSV 1 OSV 1 OSV
1 1
1 1 1
1 30
30 30 30
4112 4112 4312 4312 4312
5331 5331 5331 5331
4312
1 OSV
1 1
30 50
4315
1 OSV
1
50
4315 4329
1 OSV
1
50
4329 4329
5169 5169 5139 5139 5169 5169
* * * * * * * * *
* * * * ** * * * * * ** * ** * ** *** **** * ** *** **** * **
* ** *** **** * ** * * **
0 81 000 OOV 0 81 000 Ostatní osobní výdaje 0 22 000 Odvody soc. pojištění 0 22 000 Pov.pojistné na soc.zabezpečení 0 11 000 Odvody zdr. pojištění 0 11 000 Pov.pojistné na veř.zdr.pojištění 0 30 000 DHDM 0 30 000 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0 10 000 KD - vybavení materiálem 0 10 000 Nákup materiálu j.n. 0 26 000 KD - studená voda 0 26 000 Voda 0 240 000 KD - teplo 0 240 000 Úhrady dálkově dodávané tepelné 0 12 000 KD - plyn 0 12 000 Plyn 0 52 000 KD - elektrická energie 0 52 000 El. energie 0 240 000 KD - doprava na rekreaci, zájezdy 0 100 000 KD - kulturní pořady 0 16 000 KD - plavenky pro seniory 0 30 000 Sportovní hry seniorů 0 18 000 Vstupenky 0 404 000 Nákup služeb j.n. 0 5 000 KD - opravy a údržba 0 5 000 Opravy a udržování 0 12 000 KD-příspěvek na pohoštění 0 12 000 Pohoštění 0 1 000 KD-ochranný svaz autorský 0 1 000 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a 0 906 000 OST.SOC.PÉčE A POMOC STARýM OBčANůM 3 000 0 Úhrada za ZTP 3 000 0 Příjmy z poskytování služeb a 0 15 000 KD - přání jubilantům 0 15 000 Nákup materiálu j.n. 0 30 000 Senioři-úhrada lékařských potvrzení 0 30 000 Nákup služeb j.n. 0 8 000 Květinové dary jubilantům 0 8 000 Věcné dary 0 100 000 Dotace spol.,zájm.organizacím 0 100 000 Neinv.dotace občanským sdružením 3 000 153 000 SOC. PÉčE A POMOC STARýM A ZDR. 0 200 000 Příspěvek "K-centrum" 0 200 000 Neinv.dotace občanským sdružením 0 200 000 SOC. PÉčE A POMOC OST. SKUP. 0 1 000 000 Služby pošt - DSP 0 1 000 000 Služby pošt 0 1 000 000 ČINNOST MíSTNí SPRáVY 198 033 000 200 689 000 198 033 000 200 689 000 ODBOR SOCIáLNíCH VěCí 0 7 000 Recepty+ žádanky OL 0 7 000 Nákup materiálu j.n. 0 7 000 OST.ZáLEžITOSTI SOC.VěCí A POL.ZAM. 0 7 000 0 7 000 OSV - RECEPTY 2 019 000 0 Minerva - Domovy pro seniory 2 019 000 0 Nein. přijaté dotace 2 019 000 0 0 2 019 000 Minerva - domovy pro seniory 0 10 090 000 Minerva PO-přísp.-mzdy 0 2 149 000 Minerva PO-příspěvek na provoz 0 14 258 000 Neinv. příspěvky zřízeným PO 0 14 258 000 DOMOVY PRO ZDR. POSTIžENÉ OBčANY 2 019 000 14 258 000 2 019 000 14 258 000 OSV - MINERVA 0 10 000 Sociální hospitalizace 0 10 000 Nákup služeb j.n. 0 10 000 SOCIáLNí HOSPITALIZACE 0 8 000 Materiál-tábor 0 8 000 Nákup materiálu j.n. 0 65 000 Služby-tábor,péče,pomoc dětem a 0 65 000 Nákup služeb j.n. 0 73 000 OST.SOC.PÉčE A POMOC DěTEM A MLáDEžI
17/18
19.12.2006
1 OSV 1 OSV
1 OSV
1 OSV
1 1
1
1
50
4339
50
4339
50
4339 4399
50
4399 6171
5139 5139 5169 5169 5169 5169 5136 5136
6171 1
50
OSV 1 OZP
8
0
1 OZP
8
0
1 OZP
8
0
1 OZP
8
0
1 OZP
1 OZP
1 OZP
1 OZP
1 OZP
1 OZP
8
8
8
8
8
8
* 1332 1332 1334 1334 1335 1335 1361 1361
0
1014
0
1014 3716
0
3716 3724
0
3724 3733
0
3733 3742
0
3742 3792
5139 5139 5192 5192 2210 2210 5169 5169 5169 5169 5166 5166
3792
OZP 1 OZU
8
0
13
0
13 OZU 1
* 1361 1361
0 * ** ***
* * ** * ** * ** *** **** **** * * * * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** *** **** **** * ** *** **** **** **** ****
0 4 000 Nákup mat.,setkání pěstounů 0 4 000 Nákup materiálu j.n. 0 20 000 Služby-péče a pomoc rodině a 0 20 000 Nákup služeb j.n. 0 24 000 OST.SOC.PÉčE A POMOC RODINě A 0 6 000 Služby soc.věcí a politiky 0 6 000 Nákup služeb j.n. 0 6 000 OST.ZáLEžITOSTI SOC.VěCí A POL.ZAM. 0 3 000 Aktual.soc. a zdrav.zákonu 0 3 000 Knihy, učební pomůcky a tisk 0 3 000 ČINNOST MíSTNí SPRáVY 0 116 000 0 116 000 OSV-DáVKY VýžIVNÉ 200 052 000 215 070 000 ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 6 000 0 Poplatky-znečišťování ovzduší 6 000 0 Poplatky-vypouštění škod.látek do 100 000 0 Poplatky-odnětí ze ZPF 100 000 0 Odvody za odnětí zem. půdy 10 000 0 Poplatky-odnětí pozemků-les 10 000 0 Poplatky za odnětí pozemků-funkce 100 000 0 SP-ryb.,lov.lístky,EZP 100 000 0 Správní poplatky 216 000 0 0 8 000 Plomby na zvěř 0 8 000 Nákup materiálu j.n. 0 8 000 OZDRAVOVáNí HOSP. 0 200 000 Příspěvek-provoz monitor.jednotky 0 200 000 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a 0 200 000 MONITORING OCHRANY OVZDUší 50 000 0 Pokuty ukládané st.správou 50 000 0 Přijaté sankční platby 50 000 0 VYUžíVáNí A ZNEšKOD.NEBEZP.ODPADů 0 150 000 Monitoring půdy+podzemní vody 0 150 000 Nákup služeb j.n. 0 150 000 MONITORING PůDY A PODZEMNí VODY 0 50 000 Ošetření památných stromů 0 50 000 Nákup služeb j.n. 0 50 000 CHRáNěNÉ čáSTI PříRODY 0 10 000 Ekologická výchova 0 10 000 Konzultační,poradenské a právní 0 10 000 EKOLOGICKá VýCHOVA A OSVěTA 266 000 418 000 266 000 418 000 ODBOR žIVOTNíHO PROSTřEDí 266 000 418 000 ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 900 000 0 Správní poplatky 900 000 0 Správní poplatky 900 000 0 900 000 0 900 000 0 ODBOR žIVNOSTENSKÉHO úřADU 900 000 0 ODBOR ŽIVNOSTENSKÉHO ÚŘADU 628 461 000 628 461 000 SPECIFIKACE 628 461 000 628 461 000 PRIORITA
628 461 000 628 461 000 CELKEM ZA M LITV?NOV
18/18
19.12.2006
Rozpočet 2007 č. odboru
označení
název odboru
01
OSV
Odbor sociálních věcí
03
MPO
Městská policie
05
ONM
Odbor nakládání s majetkem města
06
DS
07
ORR
Odbor regionálního rozvoje
08
OZP
Odbor životního prostředí
Ing. Janečková
09
OF
Odbor finanční
Ing. Exnerová
10
OKU
Odbor kancelář úřadu
Wiednerová
11
OKT
Odbor kancelář tajemníka
Ing. Sixtová
12
OSK
Odbor školství a kultury
13
OZU
Odbor živnostenského úřadu
14
OSU
Odbor stavebního úřadu
15
OSR
Odbor systémového řízení
Dopravně správní
D:\Dokumenty\OF\Schválený rozpočet na rok 2007.xls Schválený rozpočet na rok 2007.xls Organizační číselník
vedoucí odboru Grundová Klika Ing. Cihlář Šulíková Mgr. Kolář
Mgr. Boudová Marešová Mgr. Pikhart Ing. Hach
