2013. évi költségvetés kiadásainak módosítása szakfeladatonként Önkormányzat (e Ft-ban)
Előterjesztés 1. b.) melléklete
Kiadások Módosított ei. Módosítandó
Eredeti ei. 841 112 Önkormányzati jogalkotás Alapilletmény 2013.évre 1 fő hivatalsegéd és 1 fő karbantartó bére)
2 352
2 352
2 342
188
188
140
0
338
338
Egyéb ktgtérítés és hjár. (1 fő iskolai alkalmazott ebéd hordásért járó ktgtér: 16.000 Ft/hó x 10 hó)
160
0
0
Részm. Fogl. Re. Szem. Juttatás (1 fő 4 órás Ktv bére 11 hónapra)
786
0
0
0
256
199
327
327
327
0
1 145
1 282
3 813
4 606
4 628
Szociális hozzájárulási adó (27 % )
986
1 040
1 076
JÁRULÉKOK ÖSSZESEN:
986
1 040
1 076
Irodaszer, nyomtatvány
400
400
527
Normatív jutalom ( 2013.évre 2 fő közalkalmazott aill-nek 8 %-a) Egyéb bérrendsz. Ker.kieg. (kompenzáció)
Áll.nem tart. Megb.díja (isk. ebédhordás + zenélés Gyereknapon) Áll. nem tart. Tiszt. Díja (polgármesteri tiszt. Díj Ktv-knek) További munkaviszony lét. Jutt. (1 fő 4 órás Ktv bére) SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:
2013. évi költségvetés kiadásainak módosítása szakfeladatonként Önkormányzat (e Ft-ban)
Könyv beszerzés
Előterjesztés 1. b.) melléklete
0
0
5
Folyóirat beszerzés (Fejér Megyei Hírlap)
30
30
11
Tüzelőanyag (pellet a Faluház fűtéséhez)
0
0
55
50
50
128
Egyéb anyagbeszerzés (tisztítószer)
300
300
401
Nem adatátviteli célú távközl. díj (telefon)
400
400
447
Egyéb kommunikációs szolg. (közadattár adatfeltöltés)
200
200
428
Bérleti és lízingdíj (világító testek bérleti díja-Caminus)
500
500
379
Gázenergia
800
800
666
Villamosenergia
300
300
240
Víz-csatorna díj
120
120
120
1 000
1 000
0
11 057
11 057
7 869
Kisért. tárgyi eszk. besz. (székek, ….)
Karbantartás-kisjavítás (gépek javítása: 500 + út javítás: 500) Egyéb üzemeltetés és szolgáltatás(Gyepmesteri tev: 114 + Tulajdonilap másolat: 6 + postaköltségek: 1.000 + Üzemorvosi díj: 94 + Vérvétel: 204 + Ügyvédi díj: 300 + Kéményseprés, tűzoltókész. ellenőrzés: 100 + Informatikus díja: 3.012 + Viadom Építőipari Zrt tartozások: 6.227 )
2013. évi költségvetés kiadásainak módosítása szakfeladatonként Önkormányzat (e Ft-ban)
Tovább számlázott szolg. ÁHT-n belülre(Közös Hiv: bélyegző,tábla,OSZI: ügyvédi díj)
Előterjesztés 1. b.) melléklete
0
491
1 900
1 900
0
100
100
1 070
1 180
1 180
1 890
0
0
43
Száml. term., szolg. ÁFA befiz.(2012. IV. n.évi ÁFA bevallás alapján)
381
381
381
Reprezentáció
200
200
238
0
0
38
9 542
9 542
9 542
0
160
160
500
500
433
28 960
29 120
25 562
1 618
24 419
38 827
Tovább számlázott szolg. ÁHT-n kívülre (2012-ben indult Település rendezési terv) Pénzügyi szolgáltatások (banki költségek) Vásárolt term., szolg. Áfa Vás. Term., szolg. Fordított ÁFA
Reklám, propaganda (Tel. Könyvben megjelenés 2013. évben) Egyéb dologi kiadás (falunap költségei + koszorúk ünnepségekre + késedelmi kamatok + körny.véd. alap-parkosítás kiadásai + Képviselő testület 2013. évi tiszt.díja: 7. 657 + Védőoltás HPV vírus ellen: 1. 085 eFt) Munkahely védelmi terv. Befiz (Kedv. Szoc. Hj. Adó) Díjak, egyéb befizetések (biztosítások) DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN: Támogatás értékű műk.kiadás Alcsútdoboz Önk-Fogorvosi hj. 2013. évre: 175 eFt Váli építésügyi hatóság mc. Tám 2012.12. hó 573 eFt
2013. évi költségvetés kiadásainak módosítása szakfeladatonként Önkormányzat (e Ft-ban)
Előterjesztés 1. b.) melléklete
Települési Hulladékkezelés-Polgárdi Önk.Társ mc.tám 1866 fő x 100 Ft/fő=187 eFt Honvédelmi Társulás 2013.évre 100 eFt Birtokvédelmi társulás 2013.évre 305 eFt Katasztrófavédelmi Alap 1866 fő x 10 Ft/fő= 19 eFt KMB üzemanyag támogatás 12hó x 20 eFt= 240 eFt MÖSZ tagdíj 10Ft/lakos/év = 10Ft x 1866 fő = 19 eFt) Oltalom Intézmény támogatása, kompenzációja Mc. Tám. Ért. Kiad. Kp. Kv. Szernek (isk. nettós kül. KIK felé): 185 e Ft TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:
1 618
24 419
38 827
Mc. Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre Gyöngyvirág Nyugdíjas Klub támogatása 150 eFt Polgárőrség támogatása 300 eFt Polgárm.tiszt.díj-ból Házi segítségnyújtó tám. 25 eFt x 11 hó: 275 eFt Csíkmenaság Testvértelepülés támogatása 2013. évre 200 eFt Polgármesteri tiszteletdíj adomány 5 szervezet x 327 e Ft = 1635 e Ft
2 560
327
0
PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS ÁHT-N KÍVÜLRE ÖSSZESEN:
2 560
327
0
219 606
188 976
139 311
59 294
51 024
1 284
0
0
35 978
16 144
16 144
15 357
Épület beruházás (Faluház + orosz emlékmű áthelyezés) (Betétlekötés: 150. 000, Orosz emlékmű áthelyezés: 25.000, Tervezés: 5.000, Parkoló és út csatlakozás: 10. 000, Berendezések: 50.000)-Összegek Bruttó módon bontva) Épület beruházás ÁFA-ja Épület beruházás fordított Áfa Felújítás (Napkollektor Óvodába:15.357 e Ft +
2013. évi költségvetés kiadásainak módosítása szakfeladatonként Önkormányzat (e Ft-ban)
Orvosi rendelő és Könyvtár belső felújítása: 787 e Ft ) Felújítás ÁFA-ja
Előterjesztés 1. b.) melléklete
4 359
4 359
4 133
Ügyv. Eszk. Vásárlás (szerver, laptop)
0
2 606
2 606
Gép. Int b. akt. Áfa
0
704
742
Egyéb gép, ber. Vásárlása (motorfűrész)
0
0
142
299 403
263 813
199 553
38 073
56 422
25 532
0
0
0
375 413
379 747
295 178
159 230
139 090
139 090
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: Általános tartalék Céltartalék SZAKFELADAT KIADÁSAI MINDÖSSZESEN: 841 907 9 Önkormányzatok elszámolásai ktgvetési szerveikkel Támogatás saját költségvetési szervnek Körjegyzőségnek hozzájárulás-Felcsúti fix rész 2013. évre 3.000 eFt Körjegyzőségnek normatíva Felcsúttól 2013. évre 17. 872 eFt Körjegyzőségnek normatíva 4 önkorm-tól 2013. évre: 52. 889 e Ft Körjegyzőségnek normatíván felüli rész Felcsúttól 2013.évre: 802 e Ft Körjegyzőségnek normatíván felüli rész 4 önk-tól 2013.évre: 2. 375 e Ft Oltalom Intézménynek normatíva 2013. évre: 19. 864 e Ft (Csak Eredeti ei.) Oltalom Int-nek Felcsúti hj.2013.évre: 2.410 e Ft (Csak Eredeti ei.) Oltalom Int-nek hj. 6 önkorm-tól 2013.évre: 8.939 e Ft (Csak Eredeti ei.) Kastély Óvodának finanszírozás 2013. évre 51. 079 eFt (tartalmazza PolgTisztDíjat 327)
2013. évi költségvetés kiadásainak módosítása szakfeladatonként Önkormányzat (e Ft-ban)
Előterjesztés 1. b.) melléklete
TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:
159 230
139 090
139 090
SZAKFELADAT KIADÁSAI MINDÖSSZESEN:
159 230
139 090
139 090
Áll. Nem tart. Megbízási díja (1 fő ároktisztítás)
0
0
15
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:
0
0
15
Szociális hozzájárulási adó
0
0
4
JÁRULÉKOK ÖSSZESEN:
0
0
4
Hajtó-és kenőanyag (benzin)
180
180
27
Egyéb anyagbeszerzés (damil, zsír…)
125
125
150
0
150
150
Villamosenergia (kultúrház, temetők)
50
550
517
Víz-csatorna díj (kultúrház, temetők)
100
100
206
Karbantartás, kisjavítás
20
20
75
Egyéb üzemeltetés, szolgáltatás
20
20
20
841 403 Város és község gazdálkodás
Gázenergia
2013. évi költségvetés kiadásainak módosítása szakfeladatonként Önkormányzat (e Ft-ban)
Előterjesztés 1. b.) melléklete
Vásárolt term., szolg ÁFA
134
274
274
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:
629
1 419
1 419
SZAKFELADAT KIADÁSAI MINDÖSSZESEN:
629
1 419
1 438
1 939
1 939
1 939
0
0
154
155
155
135
Közalk. Ker.kieg. (kompenzáció)
0
32
32
Közalk. Egy. Mv. Kapcs. Jutt. (1-10 hó egyszeri ker. kieg.)
0
0
143
2 094
2 126
2 403
Szociális hozzájárulási adó (27 %)
565
574
649
JÁRULÉKOK ÖSSZESEN:
565
574
649
10
10
3
Irodaszer, nyomtatvány
130
130
94
Szakmai anyag beszerzés
500
500
713
869 041 Család-és nővédelmi gondozás Alapilletmény (1 fő védőnő) Közalk.egy. Felt.pótlék Normatív jutalom (aill. 8 %-a)
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:
Gyógyszer beszerzés
2013. évi költségvetés kiadásainak módosítása szakfeladatonként Önkormányzat (e Ft-ban)
Előterjesztés 1. b.) melléklete
Kisért. T.eszköz beszerzés ( egér, pendrive)
0
0
581
Munkaruha
0
0
66
Egyéb készlet beszerzés (tiszt.szer + elem)
0
0
188
Egyéb kommunikációs szolgáltatás (szoftverek, programok)
30
30
0
Szállítási szolgáltatás (veszélyes hulladék elszállítás)
20
20
20
0
0
10
40
40
27
Vásárolt term., szolg. ÁFA
186
186
443
Egyéb dologi kiadás ( 10 e Ft + polgármesteri tiszt.díj adomány: 327 e Ft)
337
337
47
15
15
15
1 268
1 268
2 207
Ügyviteli eszköz vásárlás (számítógép)
0
0
112
Gép. Int. B. akt. Áfa
0
0
30
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:
0
0
142
Karbantartás Egyéb üz., fennt. szolg. (postaktg)
Díjak, egyéb befizetések (biztosítások) DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:
2013. évi költségvetés kiadásainak módosítása szakfeladatonként Önkormányzat (e Ft-ban)
SZAKFELADAT KIADÁSAI MINDÖSSZESEN:
Előterjesztés 1. b.) melléklete
3 927
3 968
5 401
1 407
1 407
1 407
112
112
112
0
53
53
24
0
0
235
235
235
1 778
1 807
1 807
Szociális hozzájárulási adó (27 % )
480
488
488
JÁRULÉKOK ÖSSZESEN:
480
488
488
Irodaszer, nyomtatvány
30
30
18
Szakmai anyag
40
40
40
Egyéb készlet beszerzés
20
20
20
Nem adatátviteli célú távközl. díj (telefon)
70
70
30
500
500
411
910 123 Könyvtári szolg. Alapilletmény (1 fő könyvtáros) Normatív jutalom (alapill. 8%-a) Közalk. Ker. kieg. (kompenzáció) Kereset kiegészítés (fedezete) (előző évi bázis előir. 2%-a) Jubileumi jutalom (25 év) SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:
Gázenergia
2013. évi költségvetés kiadásainak módosítása szakfeladatonként Önkormányzat (e Ft-ban)
Előterjesztés 1. b.) melléklete
Villamosenergia
180
180
180
Víz-csatorna díj
16
16
56
Karbantartás, kisjavítás
10
10
0
Egyéb üzemeltetés, szolgáltatás
20
20
12
240
240
189
10
10
10
327
327
282
1 463
1 463
1 248
Egyéb gép, berendezés vásárlás (hangosítás Polg.tiszt. díjból)
0
0
160
Gép. Int. B. akt. Áfa
0
0
43
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:
0
0
203
3 721
3 758
3 746
1 171
1 171
1 171
Vásárolt term., szolg ÁFA Belföldi kiküldetés Egyéb dologi kiadás (Polgármesteri tiszt.díj adomány 327 e Ft) DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:
SZAKFELADAT KIADÁSAI MINDÖSSZESEN: 931 102 Sportintézmény működtetése Állományba nem tart. Jutt. (1 fő csarnok üzemeltető megbízási díja)
2013. évi költségvetés kiadásainak módosítása szakfeladatonként Önkormányzat (e Ft-ban)
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:
Előterjesztés 1. b.) melléklete
1 171
1 171
1 171
Szociális hozzájárulási adó (27 % )
316
316
297
JÁRULÉKOK ÖSSZESEN:
316
316
297
Szakmai anyag beszerzés
10
10
15
Egyéb anyagbeszerzés
30
30
30
Nem adatátviteli célú távközl. díj (telefon)
65
65
69
2 400
2 400
2 870
Villamosenergia
600
600
511
Víz-csatorna díj
280
280
299
Karbantartás, kisjavítás
10
10
46
Egyéb üzemeltetés, szolgáltatás
10
10
10
919
919
1 034
5
5
5
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:
4 329
4 329
4 889
SZAKFELADAT KIADÁSAI MINDÖSSZESEN:
5 816
5 816
6 357
Gázenergia
Vásárolt term., szolg ÁFA Egyéb dologi kiadás
2013. évi költségvetés kiadásainak módosítása szakfeladatonként Önkormányzat (e Ft-ban)
Előterjesztés 1. b.) melléklete
889 922 Házi segítségnyújtás Részmunkaidős fogl.rendszeres személyi jutt. (1 fő 6 órás közalk. bére 2012.12. hó)
84
84
84
0
18
18
40
40
40
124
142
142
Szociális hozzájárulási adó (27 %)
34
39
39
JÁRULÉKOK ÖSSZESEN:
34
39
39
130
130
119
Karbantartás, kisjavítás (jelzőkészülékek)
20
20
41
Vásárolt term., szolg ÁFA
41
41
43
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:
191
191
203
SZAKFELADAT KIADÁSAI MINDÖSSZESEN:
349
372
384
0
82
82
Részmi. Közalk. Személyi jutt. (2012. 12. havi kompenzáció) Részmunkaidős fogl. Költségtérítése (2012.11-12hó Utiktg tér. 2 x 20 e Ft) SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:
Bérleti és lízingdíj (jelzőkészülékek, 10.800 Ft x 12 hó)
862 101 Háziorvosi alapellátás Nem adatátviteli célú távközl. díj (telefon)
2013. évi költségvetés kiadásainak módosítása szakfeladatonként Önkormányzat (e Ft-ban)
Előterjesztés 1. b.) melléklete
Gázenergia
0
143
143
Villamosenergia
0
34
34
Víz- csatorna díj
0
8
8
Egyéb üzemeltetés, szolgáltatás
0
4
4
271
0
0
73
73
73
0
0
0
Díjak, egyéb befizetések (biztosítások)
21
21
21
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:
365
365
365
Mc. Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre (Háziorv aell.Előz.évek elmaradt tám.937 eFt + önkorm-i tám háziorv.alapellátásnak (119 eFt x 12hó)1428 eFt + Polgármesteri tiszt.díj adomány 327 e Ft + Háziorv.aell. Számlák %-os támogatás része: 229 e Ft )
2 921
2 921
2 921
PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS ÁHT-N KÍVÜLRE ÖSSZESEN:
2 921
2 921
2 921
SZAKFELADAT KIADÁSAI MINDÖSSZESEN:
3 286
3 286
3 286
Tovább számlázott szolg. ÁHT-n belülre (szerződés alapján: telefon, gáz, áram, víz, veszélyes hulladék száll.) Vásárolt term., szolg ÁFA Egy. Kféle. Dologi kiadások (késedelmi kamat)
2013. évi költségvetés kiadásainak módosítása szakfeladatonként Önkormányzat (e Ft-ban)
Előterjesztés 1. b.) melléklete
862 102 Háziorvosi ügyeleti ellátás Mc. Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre (Bicske ügyeleti tám: 64 eFt x 12hó)
768
768
768
PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS ÁHT-N KÍVÜLRE ÖSSZESEN:
768
768
768
SZAKFELADAT KIADÁSAI MINDÖSSZESEN:
768
768
768
Részmunkaidős fogl.rendszeres személyi jutt. ( 12 fő 2013.évre)
3 737
3 737
3 712
Részmi. Egy. Bérrendsz. Szem. Jutt. (2 fő szabadság megváltás)
0
0
8
Részmi. Egy. Bérrendsz. Saj. Jutt. (betegszabadság)
0
0
17
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:
3 737
3 737
3 737
Szociális hozzájárulási adó (27 %)
1 009
1 009
1 009
JÁRULÉKOK ÖSSZESEN:
1 009
1 009
1 009
315
315
300
0
0
15
85
85
85
400
400
400
890 442 Fogl.hely.támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú foglalkoztatása
Kisértékű t.e. beszerzés Munka-, védőruha Vásárolt term., szolg ÁFA DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:
2013. évi költségvetés kiadásainak módosítása szakfeladatonként Önkormányzat (e Ft-ban)
SZAKFELADAT KIADÁSAI MINDÖSSZESEN:
Előterjesztés 1. b.) melléklete
5 146
5 146
5 146
Egyéb üzemeltetés, szolgáltatás (Saubermacher)
500
500
710
Vásárolt term., szolg ÁFA
135
135
192
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:
635
635
902
SZAKFELADAT KIADÁSAI MINDÖSSZESEN:
635
635
902
3 800
3 800
3 740
330
330
404
0
0
185
1 115
1 115
813
0
0
334
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:
5 245
5 245
5 476
SZAKFELADAT KIADÁSAI MINDÖSSZESEN:
5 245
5 245
5 476
382 101 Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása
841 402 Közvilágítás Villamosenergia Karbantartás, kisjavítás Egy. Üz., fennt. Szolg. Vásárolt term., szolg ÁFA Vás. Term., szolg. Fordított Áfa
2013. évi költségvetés kiadásainak módosítása szakfeladatonként Önkormányzat (e Ft-ban)
Előterjesztés 1. b.) melléklete
882 115 Ápolási díj alanyi jogon Önkorm. Által folyósított ellátás 5 fő x 29. 500 Ft/fő/hó x 1 hó = 148 eFt 1 fő x 38. 350 Ft/fő /hó x 1 hó = 38 eFt
186
186
186
ELLÁTOTTAK PÉNZBELI ELLÁTÁSA ÖSSZESEN:
186
186
186
SZAKFELADAT KIADÁSAI MINDÖSSZESEN:
186
186
186
Önkorm. Által folyósított ellátás 4 fő x 23.600 Ft/fő/hó x 1 hó = 94 e Ft
94
94
94
ELLÁTOTTAK PÉNZBELI ELLÁTÁSA ÖSSZESEN:
94
94
94
SZAKFELADAT KIADÁSAI MINDÖSSZESEN:
94
94
94
Önkorm. Által folyósított ellátás 2012. év alapján: 1.500 e Ft
1 500
1 500
1 276
ELLÁTOTTAK PÉNZBELI ELLÁTÁSA ÖSSZESEN:
1 500
1 500
1 276
SZAKFELADAT KIADÁSAI MINDÖSSZESEN:
1 500
1 500
1 276
882 116 Ápolási díj méltányossági alapon
882 113 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon
882 111 Aktív korúak ellátása
2013. évi költségvetés kiadásainak módosítása szakfeladatonként Önkormányzat (e Ft-ban)
Előterjesztés 1. b.) melléklete
Önkorm. Által folyósított ellátás Re.Szoc.Segély: 1 fő x 11 hónapra = 286 eFt Fogl.Hely.Tám.: 2012. év alapján 3.000 e Ft Kedvezményes gyermek étkeztetés, iskola, óvoda, 3. 764 eFt
7 050
7 050
7 602
ELLÁTOTTAK PÉNZBELI ELLÁTÁSA ÖSSZESEN:
7 050
7 050
7 602
SZAKFELADAT KIADÁSAI MINDÖSSZESEN:
7 050
7 050
7 602
2 604
2 604
3 381
Középfokú oktatásban részt vevők pénzbeli jutt. (Arany János Program) 3 fő x 5.000 Ft/fő/hó x 7 hó = 105 eFt
105
105
105
Felsőfokú oktatásban részt vevők pénzbeli jutt. (Bursa Hungarica) 17 fő x 5.000 Ft/fő/hó x 10hó = 850 eFt
850
850
850
ELLÁTOTTAK PÉNZBELI ELLÁTÁSA ÖSSZESEN:
3 559
3 559
4 336
SZAKFELADAT KIADÁSAI MINDÖSSZESEN:
3 559
3 559
4 336
882 129 1 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások Önkorm. Által folyósított ellátás Születési támogatás 13 fő x 25.000 Ft/gyermek = 325 eFt Karácsonyi csomagok időseknek 2013.évre = 500 eFt 70 év felettiek hulladék szállítási kedvezménye előző év alapján = 1.400 eFt Segélyek polgármesteri tisztelet díjból (327 + 52)
882 129 5 Egyéb önkorményzati eseti pénzbeli ellátások ÁHT-n kívüli tám. Esetén
2013. évi költségvetés kiadásainak módosítása szakfeladatonként Önkormányzat (e Ft-ban)
Előterjesztés 1. b.) melléklete
Szociális kölcsön felvétel
0
100
100
Mc. Pá. Háztartásoknak (Polg.Tiszt. Díj felsőokt. Tanulóknak)
0
327
327
PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSOK ÖSSZESEN:
0
427
427
SZAKFELADAT KIADÁSAI MINDÖSSZESEN:
0
427
427
Önkorm. Által folyósított ellátás Tapasztalat szerint
60
60
60
ELLÁTOTTAK PÉNZBELI ELLÁTÁSA ÖSSZESEN:
60
60
60
SZAKFELADAT KIADÁSAI MINDÖSSZESEN:
60
60
60
Önkorm. Által folyósított ellátás
50
50
50
ELLÁTOTTAK PÉNZBELI ELLÁTÁSA ÖSSZESEN:
50
50
50
SZAKFELADAT KIADÁSAI MINDÖSSZESEN:
50
50
50
200
200
200
882 202 Közgyógyellátás
882 124 Rendkívüli gyeremkvédelmi támogatás
882 123 Temetési segély Önkorm. Által folyósított ellátás
2013. évi költségvetés kiadásainak módosítása szakfeladatonként Önkormányzat (e Ft-ban)
Előterjesztés 1. b.) melléklete
ELLÁTOTTAK PÉNZBELI ELLÁTÁSA ÖSSZESEN:
200
200
200
SZAKFELADAT KIADÁSAI MINDÖSSZESEN:
200
200
200
Önkorm. Által folyósított ellátás (4 fő x 150 e Ft)
600
600
600
ELLÁTOTTAK PÉNZBELI ELLÁTÁSA ÖSSZESEN:
600
600
600
SZAKFELADAT KIADÁSAI MINDÖSSZESEN:
600
600
600
Részmi. Köza. Re. Szem. Jutt. (2 fő iskola konyhán)
0
601
662
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:
0
601
662
Szociális hozzájárulási adó
0
162
179
JÁRULÉKOK ÖSSZESEN:
0
162
179
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (evőeszközök)
0
0
35
Egyéb készlet beszerzés (tiszt. szer iskola konyhára)
0
200
216
2 182
2 182
2 121
882 203 Köztemetés
562 913 Iskolai intézményi étkeztetés
Vásárolt élelmezés (iskolás gyerekeknek ebéd vásárlás óvodától)
2013. évi költségvetés kiadásainak módosítása szakfeladatonként Önkormányzat (e Ft-ban)
Vás. Term, szolg. ÁFA-ja
Előterjesztés 1. b.) melléklete
589
634
640
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:
2 771
3 016
3 012
SZAKFELADAT KIADÁSAI MINDÖSSZESEN:
2 771
3 779
3 853
Műk. C. pénzeszk. Átadás nonprofit szervezeteknek
0
1 806
2 403
MŰK. C. PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS ÖSSZESEN:
0
1 806
2 403
SZAKFELADAT KIADÁSAI MINDÖSSZESEN:
0
1 806
2 403
Vegyszer
0
0
6
Hajtó- és kenőanyag
0
200
179
Egyéb készletbeszerzés
0
0
34
Karbantartás, kisjavítása
0
50
74
Vás. Term., szolg. Áfa-ja
0
53
79
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:
0
303
372
SZAKFELADAT KIADÁSAI MINDÖSSZESEN:
0
303
372
890 301 5 Civil szervezetek működési támogatása ÁHT-n kívülre
813 000 Zöldterület-kezelés
2013. évi költségvetés kiadásainak módosítása szakfeladatonként Önkormányzat (e Ft-ban)
Előterjesztés 1. b.) melléklete
370 000 Szennyvíz gyűjtése, kezelése, ártalmatlanítása Felújítás
0
3 899
3 899
Áfa
0
1 052
1 052
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:
0
4 951
4 951
SZAKFELADAT KIADÁSAI MINDÖSSZESEN:
0
4 951
4 951
Mc. Pénzeszköz átadás egyházaknak
0
0
327
PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS ÖSSZESEN:
0
0
327
SZAKFELADAT KIADÁSAI MINDÖSSZESEN:
0
0
327
Egy. Bérrendszer alá tartozó munkabér
0
0
1 079
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:
0
0
1 079
Szociális hozzájárulási adó
0
0
292
JÁRULÉKOK ÖSSZESEN:
0
0
292
890 560 5 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása
890 444 Téli közfoglalkoztatás
2013. évi költségvetés kiadásainak módosítása szakfeladatonként Önkormányzat (e Ft-ban)
Előterjesztés 1. b.) melléklete
Kisértékű tárgyi eszköz
0
0
170
Vásárolt term., szolg. Áfa
0
0
46
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:
0
0
216
SZAKFELADAT KIADÁSAI MINDÖSSZESEN:
0
0
1 587
Term. Nyújtott rkív. Gyevét (Erzsébet utalvány formájában)
0
957
957
ELLÁTOTTAK PÉNZBELI ELLÁTÁSA ÖSSZESEN:
0
957
957
SZAKFELADAT KIADÁSAI MINDÖSSZESEN:
0
957
957
Mc. Tám. Ért. Kiad. Önk-nak
0
23
23
TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:
0
23
23
Irodaszer
0
93
93
Nem adatátviteli célú távközl. Díj (telefon)
0
7
7
Egyéb kommunikációs szolgáltatás (Riasztó)
0
12
12
Egyéb bérleti, lízingdíj (fénymásoló)
0
39
39
882 117 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás
852 011 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam)
2013. évi költségvetés kiadásainak módosítása szakfeladatonként Önkormányzat (e Ft-ban)
Előterjesztés 1. b.) melléklete
Gázenergia
0
1 020
1 020
Villamosenergia
0
74
74
Víz- és csatornadíjak
0
60
60
Vásárolt közszolgáltatás (óradíjak)
0
61
61
Pénzügyi szolgáltatás
0
6
6
Vásárolt term., szolg. Áfa
0
350
350
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:
0
1 722
1 722
SZAKFELADAT KIADÁSAI MINDÖSSZESEN:
0
1 745
1 745
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN:
580 235
576 517
498 198
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások:
0
0
0
580 235
576 517
498 198
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI MINDÖSSZESEN:
