LAM PIRAN II Pe rmenkumham No. M.H H-01.PW.02.03 Tahun 2011
KERTAS KERJA PENILAIAN W IL AYAH BEBAS KORUPSI (W BK) KEMENTERIAN HUKU M DAN HAM R I
NO
1
KATEGORI
2
3
A.
PENERAPAN SPIP (35%)
I.
LINGKUN GAN PEN GENDALIAN (7%) Stru ktur organisasi sesu ai dengan ketentuan Penetapan orga nisasi pengelola anggaran Penetapan orga nisasi pengelola barjas Penetapan uraian tu gas Sosialisa si dan internalisasi struktu r organisa si dan u raian tugas Fleksibilita s struktur organisa si Penetapan kebija kan anti korupsi Penetapan kebija kan ju knis/ju klak organisa si Penetapan kebija kan pe ngadaa n barang dan jasa yang tra nsparan dan aku ntabel sesuai dengan ketentu an Penetapan kebija kan pe ngaduan ma syarakat beserta tindak la njut Penetapan kebija kan keterbu kaan informasi pu blik Penandatanga nan Pakta Integritas Sosialisa si dan Internalisasi kebija kan Kebijaka n sebagai pedoman pelaksa naan kegiatan
1 2 3 4 5
6 7 8 9
10
11
12 13 14 15
PE NIL AIAN
KO MP ONEN/SUB KOMPONEN
Koordinasi pengelolaa n anggaran
y/t; a/ b/c/ d/ e 4
NILAI
TOTAL
NIL AI 5
6
7
1,00
0,35
35,00
1,00
0,07
y/t
y
1,00
y/t
y
1,00
y/t
y
1,00
y/t a/b/c/d/e
y a
1,00 1,00
a/b/c/d/e
a
1,00
y/t
y
1,00
y/t
y
1,00
y/t
y
1,00
y/t
y
1,00
y/t
y
1,00
a/b/c/d/e
a
1,00
a/b/c/d/e
a
1,00
a/b/c/d/e
a
1,00
a/b/c/d/e
a
1,00
http://ngada.org
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
II.
Koordinasi pengelolaan kinerja Peneta pan budaya kerja
a/b/c/d/e
a
1,00
y/t
y
1,00
Sosialisasi dan internalisa si budaya kerja Transpara nsi ma naje men SDM Disiplin kehadiran
a/b/c/d/e
a
1,00
a/b/c/d/e
a
1,00
a/b/c/d/e
a
1,00
Penerapan huku ma n disiplin Peneta pan sta ndar kompete nsi pegawai Pola karir pegawai berdasarka n kompetensi Diklat pegawai berdasarkan kompete nsi Peneta pan SOP pelayanan ma syarakat Peneta pan SOP penga duan ma syarakat Peneta pan SOP perjalanan dinas Peneta pan SOP pengelolaan anggaran Peneta pan SOP pengelolaan kinerja Sosialisasi dan internalisa si SOP
a/b/c/d/e
a
1,00
y/t
y
1,00
a/b/c/d/e
a
1,00
a/b/c/d/e
a
1,00
y/t
y
1,00
y/t
y
1,00
y/t
y
1,00
y/t
y
1,00
y/t
y
1,00
a/b/c/d/e
a
1,00
PENILAIAN RESIKO (7%)
1,00
1
Penyusu na n TOR
y/t
y
1,00
2
Kelengka pan TOR
a/b/c/d/e
a
1,00
3
Keselarasan TOR dengan RKT Pe metaan resiko kegiatan dala m TOR (Pe nc egaha n Resiko) Penyusu na n langkah mitigasi res iko Pelak sanaan mitiga si res iko Doku me ntasi mitigasi res iko Kerjasama mitiga si resiko
a/b/c/d/e
a
1,00
a/b/c/d/e
a
1,00
a/b/c/d/e
a
1,00
a/b/c/d/e a/b/c/d/e
a a
1,00 1,00
a/b/c/d/e
a
1,00
a/b/c/d/e
a
1,00
a/b/c/d/e
a
1,00
a
1,00
4
5 6 7 8 9 10 11
Prosedu r pe ma ntau an dan ev alu asi resiko Lap oran pe mantauan dan ev alu asi resiko Umpan balik hasil evaluasi resiko
a/b/c/d/e
0,07
http://ngada.org
III. 1
KEGIATAN PEN GENDALIAN (7%) Penetapan visi da n misi organisa si Visi dan misi sesu ai de ngan tu gas da n fu ngsi Pengendalian siste m informasi Pe mishan tugas dan fungsi yang jelas Pe mutak hiran data secara berkala Rev iew kinerja secara berkala Pe mantauan Kinerja
1,00 y/t
y
1,00
a/b/c/d/e
a
1,00
a/b/c/d/e
a
1,00
a/b/c/d/e
a
1,00
a/b/c/d/e
a
1,00
a/b/c/d/e
a
1,00
a/b/c/d/e
a
1,00
a/b/c/d/e
a
1,00
y/t
y
1,00
a/b/c/d/e
a
1,00
a/b/c/d/e
a
1,00
a/b/c/d/e
a
1,00
13
Inventarisasi fisik as et secara rutin Penanggu ngjawab pengelola as et Siste m pengama nan aset
a/b/c/d/e
a
1,00
14
Penerapa n SAI secara tepat
a/b/c/d/e
a
1,00
IV.
INFORMASI DAN KOMUN IKASI (7%)
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1
2 3 4
5
6
7 V. 1 2
Doku me ntasi atas transa ksi/ keja dian penting Penetapan prosedur pengelolaan aset Pengendalian aset la ncar
Penetapan prosedur pengelolaan data, informasi da n komunikasi Pelaporan yang sesu ai dengan fa kta Pelaporan secara tepat w aktu da n a kuntabel Lap oran menyajikan analisis efe ktifitas, e fisiensi, e konomis dan tra nsparansi Lap oran menyajikan penilaian atas pencapaia n tu ju an da n sa saran Lap oran menyajikan kendala dan u paya me nyelesaiha n kendala atas pencapaian tu juan da n sasaran Pe manfaatan teknologi informasi PEMAN TAUAN (7%) Pe netapan prosedur ev aluasi Pelaporan hasil ev aluasi yang menyajikan kondisi diba ndingkan denga n kriteria, ke ndala dan rekomendasi
1,00 y/t
y
1,00
a/b/c/d/e
a
1,00
a/b/c/d/e
a
1,00
a/b/c/d/e
a
1,00
a/b/c/d/e
a
1,00
a/b/c/d/e
a
1,00
a/b/c/d/e
a
1,00 1,00
y/t
y
1,00
a/b/c/d/e
a
1,00
0,07
0,07
0,07
http://ngada.org
3
4 5
6
B. 1 2
3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
Pelaporan hasil ev aluasi secara tepat waktu gu na pengambila n keputusan Penetapan prosedur tinda k lanjut hasil pe meriksaa n Lap oran menyajikan kendala dan u paya me nyelesaiha n kendala atas pencapaian tu juan da n sasaran Pelaporan tinda k lanjut hasil pemeriksaa n INISIAT IF ANTI KORUPS I (13%) Pe netapan kode etik khu sus Penetapan mekanisme penerapa n dan pelembagaan kode etik khusus Penegakan kode etik khusus Proses rekrutmen yang terbuka dan transparan Siste m penilaia n kinerja yang terukur Proses promosi dan pe nempata n dalam ja batan yang terbuka dan transparan Penetapan mekanisme gratifikasi Tingkat kepatu ha n LHKPN Penetapan e-procurement barjas Penetapan mekanisme kontrol penga daa n barjas Penetapan mekanisme pengaduan ma syarakat Proses tinda k lanjut pengaduan ma syarakat
a/b/c/d/e
a
1,00
y/t
y
1,00
a/b/c/d/e
a
1,00
a/b/c/d/e
a
1,00
1,00 y/t
y
1,00
y/t
y
1,00
a/b/c/d/e
a
1,00
a/b/c/d/e
a
1,00
a/b/c/d/e
a
1,00
a/b/c/d/e
a
1,00
y/t
y
1,00
a/b/c/d/e
a
1,00
y/t
y
1,00
y/t
y
1,00
y/t
y
1,00
a/b/c/d/e
a
1,00
13
Keterbukaan informa si
a/b/c/d/e
a
1,00
14
Keaktifa n komu nikasi
a/b/c/d/e
a
1,00
15
A ction plan atas saran perbaika n hasil te muan Tingkat penyelesaian tindak lanjut saran perbaikan hasil temuan Kegiatan promosi anti korupsi Kegiatan inovasi anti korupsi
a/b/c/d/e
a
1,00
a/b/c/d/e
a
1,00
a/b/c/d/e
a
1,00
a/b/c/d/e
a
1,00
16
17 18
C.
PENETAPAN PEN GUKURAN (20%)
DAN KINERJA
1,00
0,13
13,00
0,20
20,00
http://ngada.org
I. 1
PEN ETAPAN KINERJA (7%) Doku me n PK tela h ada
1,00 y/t
y
1,00
2
Doku me n PK unit kerja dibawahnya telah tersedia
a/b/c/d/e
a
1,00
3
Doku me n PK disusun setelah anggaran disetuju i
y/t
y
1,00
4
Doku me n PK telah me muat sasaran, progra m, indikator kinerja dan target ja ngka pende k Sasara n telah berorientasi hasil Indikator kinerja sasaran telah meme nuh i kriteria indikator kinerja yang baik Target kinerja selaras dengan target yang ditetapkan dala m Doku men RKT atasa nnya Doku me n PK telah selaras dengan doku men PK atasannya Doku me n PK telah selaras dengan dokumen RKT
a/b/c/d/e
a
1,00
a/b/c/d/e
a
1,00
a/b/c/d/e
a
1,00
a/b/c/d/e
a
1,00
a/b/c/d/e
a
1,00
a/b/c/d/e
a
1,00
Doku me n PK telah dimonitor pencapaiannya secara berkala Doku me n PK telah dimanfaatkan dalam pengarahan dan pe ngorganisa sian kegiatan Target kinerja yang diperjanjikan telah digu naka n u ntuk me ngukur keberhasilan PEMEN UHAN PEN GUKURAN (13%) Telah terdapat indikator kinerja utama (IKU) sebagai u kuran kinerja secara for mal IKU Unit kerja di bawahnya telah tersedia Terdapat pedoman pe ngu mpulan data kinerja Terdapat pihak yang bertanggungjawab u ntuk me ngu mpulkan kinerja IKU telah da pat diu kur secara obyektif IKU telah me nggambarkan hasil IKU telah relev an dengan kondisi ya ng akan diu ku r
a/b/c/d/e
a
1,00
a/b/c/d/e
a
1,00
a/b/c/d/e
a
1,00
5 6
7
8
9 10
11
12
II. 1
2 3 4
5 6 7 8 9
IKU telah cu kup u ntuk me ngukur kinerja Indikator kinerja sasaran da pat diukur secara obye ktif
1,00 y/t
y
1,00
a/b/c/d/e
a
1,00
y/t
y
1,00
y/t
y
1,00
a/b/c/d/e
a
1,00
a/b/c/d/e
a
1,00
a/b/c/d/e
a
1,00
a/b/c/d/e
a
1,00
a/b/c/d/e
a
1,00
0,07
0,13
http://ngada.org
10 11
12
13
14
15 16
17 18 19
20
21
Indikator kinerja sasaran me ngga mbarka n hasil Indikator kinerja sasaran relevan dengan sasaran yang a kan diu kur Indikator kinerja sasaran cukup untuk me ngu kur sasarannya Target kinerja jangka pende k te lah diu kur realisasinya Target kinerja jangka me nengah telah diu kur realisasinya Pengumpulan data kinerja da pat dia ndalkan IKU telah dima nfaatkan dala m dokumen-doku men perencanaa n dan pe nganggaran IKU telah dimanfaatkan u ntuk pengukuran kinerja IKU telah direv iu secara berkala Pengumpulan data kinerja dila kuka n secara berkala (bu lana n/triwu lanan/ semester) Hasil pengukuran kinerja telah digu na ka n u ntuk penyusunan la poran kinerja Penguku ran kinerja digu na ka n u ntu k pengendalian dan pe mantauan kinerja secara berkala
D.
PELAYAN AN PUBLIK (27% )
1
A pakah visi da n misi telah ma mpu me motivasi me mberikan pelayanan terbaik Terdapat motto pelayana n yg mampu me motivasi pegawai memberikan pelayanan de ngan baik Motto pelayana n diu mu mkan secara luas kepada pengguna Terdapat ja nji pelaya nan yg berisi pernyataan kes anggupan me menu hi standar pelayanan Penetapan SOP/Standar Pelayanan
2
3
4
5
a/b/c/d/e
a
1,00
a/b/c/d/e
a
1,00
a/b/c/d/e
a
1,00
a/b/c/d/e
a
1,00
a/b/c/d/e
a
1,00
a/b/c/d/e
a
1,00
a/b/c/d/e
a
1,00
a/b/c/d/e
a
1,00
a/b/c/d/e
a
1,00
a/b/c/d/e
a
1,00
a/b /c/d/e
a
1,00
a/b /c/d/e
a
1,00
1,00 y/t
y
1,00
y/t
y
1,00
y/t
y
1,00
y/t
y
1,00
y/t
y
1,00
0,27
27,00
http://ngada.org
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Terdapat siste m pengelolaan berkas/dokumen (me mpu nyai te mpat berkas, terdapat petugas yang ditunju k, terdapat ju klak/juknis pengelolaan berkas, catata n wawancara terhada p petugas) Me miliki ISO 9001 :2008 dala m me nyelenggarakan pelayanan pu blik Terdapat prose du r/siste m pengelolaan pengadua n ma syarakat (a da siste m prosedur, unit kerja/petugas yg ditu nju k, berfungsi denga n baik) Persyaratan teknis dan ad ministratif produk pelayanan dapat dipertanggungjawabkan dari segi kualitas dan keabsahan Prosedur pelayana n dibe ntu k sederha na da n tida k berbelit-belit Prosedur pelayana n mu dah diterapkan baik ole h pelaksa na maupun pe nerima pelaya nan Produk pelayanan da pat diterima oleh masyarakat dengan benar, te pat, dan sah Informasi yang disajikan telah digu na ka n u ntuk me nilai da n me mperbaiki pelaksa naan program dan kegiatan orga nisa si Terdapat persyaratan pelayanan diterbitkan dengan SK ya ng diu mu mkan da n mu dah dilihat pe nggu na dan dila ksa nakan oleh petugas Terdapat tarif biaya pelayanan yg ditetapkan de ngan ketentuan yg jelas da n diu mu mkan Tida k terda pat pu ngutan lain/ta mbahan diluar tarif yang diteta pkan (s ampling w aw ancara de ngan 3 orang pengguna layanan) Terdapat ketentu an standar w aktu pelaya nan yang diu mu mkan kepa da pengguna layanan Wa ktu proses penyelesaian pelayanan sesu ai sta ndar w aktu yang ditentukan
y/t
y
1,00
y/t
y
1,00
y/t
y
1,00
y/t
y
1,00
y/t
y
1,00
y/t
y
1,00
y/t
y
1,00
y/t
y
1,00
y/t
y
1,00
y/t
y
1,00
y/t
y
1,00
y/t
y
1,00
y/t
y
1,00
http://ngada.org
19
20
21
22
23
24
25
26
27
Terdapat informasi ya ng da pat di akses ole h pe ngguna layanan dan informasi tamba han hanya diberika n jika diminta Terdapat petugas khusus/ semua petugas pelayana n bertindak sebagai penanga nan pelayana n Terdapat media pertanggungjawabkan pelayanan pu blik yang me nca ntu mkan kinerja secara spesifik Dalam me mpertanggu ngjawabka n kinerja pelaya na n publik, u nit pelayana n telah me mperhatikan : a. T ingkat akuras i dan ketelitian pelayanan b. T ingkat profesional petugas pelayanan c. Kelengkapan s arana dan pras arana pendukung pelayanan d. Kedis iplinan pelaks ana pelayanan e. Kejelas an aturan Keluhan pela nggan atas pelanggaran sika p perilaku petugas selalu di tinda kla nju t Sika p da n perilaku petugas dala m me mberikan pelayanan me ngu tamakan kenyamana n pengguna (pro aktif dala m me mberi informasi dan bantuan) Petugas me miliki keterampila n dan cekatan dala m me nggunakan sarana pelayana n Terdapat relev ansi kebija kan penge mbanga n ku alitas SDM de ngan kebutu ha n organisasi dala m rangka peningkatan keterampila n / profesionalisme gu na peningkatan kinerja pelayanan Sara na yang digunakan u ntuk proses pelayanan telah didayagunakan secara optimal
y/t
y
1,00
y/t
y
1,00
y/t
y
1,00
y/t
y
1,00
y/t
y
1,00
y/t
y
1,00
y/t
y
1,00
y/t
y
1,00
y/t
y
1,00
y/t
y
1,00
y/t
y
1,00
y/t
y
1,00
y/t
y
1,00
http://ngada.org
28
29
30
31
32
Sara na pelayanan yg tersedia telah me mberikan kenyamana n (kebersihan, kesederha naan, kelaya ka n, da n ke ma nfaatan) Tersedia sarana pengaduan (kotak / loket pe nga duan, telepon tol, email) Terdapat ketentu an me ngenai bentu k kompe nsasi terhada p penerima pelaya nan a pabila pelayanan ya ng diberikan me nyimpang dari ketentuan Terdapat mekanisme pengaduan ma syarakat atas penyimpangan pelayanan Pimpina n u nit pelayanan telah me nyelesaikan pengaduan ma syarakat, dengan me mperhatikan : a. Prioritas penyelesaian pengaduan b. Penentuan pejabat yang menyelesaikan pengaduan c. Pros edur penyelesaian pengaduan d. Rekomendas i penyeles aian pengaduan e. Pemantauan dan evaluas i penyeles aian pengaduan
y/t
y
1,00
y/t
y
1,00
y/t
y
1,00
y/t
y
1,00
y/t
y
1,00
y/t
y
1,00
y/t
y
1,00
y/t
y
1,00
y/t
y
1,00
f. Pelaporan proses dan hasil penyelesaian pengaduan kepada pimpinan g. Penyampaian hasil penyeles aian pengaduan kepada yang mengadukan h. Dokumentas i penyeles aian pengaduan
y/t
y
1,00
y/t
y
1,00
y/t
y
1,00
E . PENILAIAN TER TENTU (5%)
10,00
0,05
5,00
Kriteria Pelayana n tertentu da n/atau prestasi "A nti Korupsi" lainnya HA SIL PENILAIAN (100%) KRITE RIA W BK STATUS W BK
1,00
100,00 WBK1 WBK
http://ngada.org
PE NJELASAN: 1.
Penilai an atas komponen/ sub komponen kriteria dilakukan dengan cara sebagai beriku t: a.
Setiap sub-komponen akan dibagi kedalam beber apa pertanyaan sebagai kriteria pemen uhan su b-kom ponen tersebut. Setiap pertanyaan akan dijawab dengan ya/ tidak atau a/b/ c/d/e. Jawaban pertanyaan
akan
dijawab dengan ya/tidak atau a/b/c/d/e. Jawaban ya/tidak diberikan untuk pertanyaan-pertanyaan yang langsung dapat dijawab sesuai dengan pemenuhan kriteria. J awaban a/b/c/d/e diber ikan untuk pertanyaanpertanyaan yang membu tuhkan "judgment" terkait dengan kualitas suatu sub komponen tertentu. b.
Setiap jawabannya “Ya” akan diberikan nilai 1 sedangkan jawaban “Tidak” maka akan diberikan nilai 0.
c.
Untuk jawaban a/b/c/d/e, penilaian didasarkan pada judgement dengan kriteria sebagai berikut: Jika jawaban "a" (memenuhi hampir seluruh kriteria/ lebih dari 80% s/d 100% ) maka diberi nilai 1. Jika jawaban "b" (memenuhi sebagian besar kriteria/ lebih dari 60% s/d 80% ) maka diber i nilai 0,75. Jika jawaban "c" (memenuhi sebagian kriteria/ lebih dari 40% s/d 60% ) maka diberi nilai 0,50 Jika jawaban "d" (memenuhi sebagian kecil kriteria/ lebih dari 20% s/d 40% ) maka diber i nilai 0,25. Jika jawaban "e" (sangat kurang memenuhi kriteria/ kurang dari 20% ) maka diberi nilai 0.
d.
Kh usus untuk penilaian tertentu, penilaian didasarkan pada dengan
skala
0-10
menggunakan
uraian
penilaian
judgement
pada
lembar
kerja/kertas kerja tambahan secara bebas guna menampung kriteria penilaian berupa ketentuan atas pelayanan tertentu mau pun prestasi "Anti Korupsi" lainnya.
http://ngada.org
2.
Penyimpu lan atas hasil penilaian kriteria WBK dilakukan dengan menjumlahkan angka tertimbang
dari
masing-masing
ko mponen . Nilai
hasil
akhir
dari
penjumlahan komponen-kom ponen akan dipergunakan untuk men entukan status WB K yang bersangkutan dengan kategori sebagai ber ikut: a.
Kategori WBK ditentukan sebagai berikut: Nilai lebih dari 85 s/d 100 dikategorikan sebagai "WBK1". Nilai lebih dari 75 s/d 85 dikategorikan sebagai "WBK2". Nilai lebih dari 65 s/d 75 dikategorikan sebagai "WBK3". Nilai lebih dari 50 s/d 65 dikategorikan sebagai "WBK4". Nilai lebih dari 30 s/d 50 dikategorikan sebagai "WBK5". Nilai 0 s/ d 30 dikategorikan sebagai "WBK6".
b.
Status WBK ditentu kan sebagai berikut: Nilai lebih dari 75 s/d 100 (Kategori WBK1 dan WBK2) berstatus sebagai "WBK". Nilai lebih dari 50 s/d 75 (Kategori WB K3 dan WBK4) berstatus sebagai
.
"Belum WBK". Nilai 0 s/ d 50 (Kategori WBK5 dan WBK6) berstatus sebagai "Tidak WBK".
http://ngada.org
