KEMENTERIAN KESEHATAN RI POLITEKNIK KESEHATAN MAKASSAR KEMENTERIAN KESEHATAN RI POLITEKNIK KESEHATAN MAKASSAR

KEMENTERIAN KESEHATAN RI POLITEKNIK KESEHATAN MAKASSAR

KEMENTERIAN KESEHATAN RI POLITEKNIK KESEHATAN MAKASSAR rencana pengembangan termasuk Rencana Strategis (Renstra) Poltekkes tahun 2014-2018. Renstra Poltekkes Kemenkes Makassar merupakan dokumen perencanaan yang bersifat indikatif, memuat program-program Tri Dharma Perguruan Tinggi yang dilaksankan oleh Poltekkes Kemenkeskes Makassar untuk kurun waktu tahun 2014-2018. Dalam penyusunannya telah menyesuaikan dengan struktur organisasi Poltekkes yang ditetapkan berdasarkan Petunjuk Teknis Organisasi dan Tatalaksana Politeknik Kesehatan sesuai SK Kemenkes RI No. HK.03.05/I.2/03086/2012 tanggal 26 April 2012 dan revisinya No. HK. HK.02.03/I.2/08810/2013 tanggal 13 Oktober 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No HK.03.05/I.2/03086/2012 tentang Petunjuk Teknis Organisasi dan Tatalaksana Politeknik Kesehatan, Borang Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (Borang BAN-PT), serta memperhatikan hasil workshop Penyusunan Rencana Strategis Bisnis di Lingkungan Poltekkes Kemenkes Makassar pada tanggal 6-8 November 2013.

BAB I PENDAHULUAN A.

LATAR BELAKANG aat ini, Poltekkes Kemenkes Makassar telah berkembang menjadi 1 dari 38 Poltekkes yang turut diperhitungkan di Indonesia. Sejak berdiri pada tahun 2001 berdasarkan SK Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial No. 298/MenkesKessos/SK/2001 dan setelah ditetapkan menjadi institusi yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU) berdasarkan SK. Menteri Keuangan No. 515/KMK.05/2009 tanggal 28 Desember 2009, perkembangan Poltekkes Kemenkes Makassar semakin terfasilitasi dengan mengoptimalisasikan PK-BLU dalam menunjang seluruh proses Tri Dharma Perguruan Tinggi berdasarkan prinsip efektif dan efisien. Faktor lain yang turut mempengaruhi perkembangan Poltekkes Makassar adalah terbitnya SK Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 355/E/O/2012 tanggal 10 Oktober 2012 tentang Alih Bina Penyelenggaraan Program Studi Pada Polteknik Kesehatan Kemenkes dari Kementerian Kesehatan Kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Berbagai ketentuan dan ramburambu penyelenggaraan pendidikan di lingkup Kemendikbud dijadikan acuan dalam menyusun

Renstra Poltekkes Kemenkes Makassar Tahun 2014-2018

1

B.

KONDISI UMUM Kondisi umum Poltekkes Kemenkes tergambarkan pada hasil evaluasi Renstra 2009-2013 yang tertuang dalam Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah


Makassar Poltekkes Laporan (LAKIP).

2

KEMENTERIAN KESEHATAN RI POLITEKNIK KESEHATAN MAKASSAR Secara umum kodisi yang ada sudah sangat baik, namun beberapa diantaranya masih memerlukan perbaikan dan perhatian yang lebih intensif mengingat Renstra 2009-2013 merupakan Renstra pertama yang disusun sebagai persiapan Poltekkes Makassar menuju PK BLU sehingga informasi yang disampaikan sangat terbatas, selain itu adanya regulasi, globalisasi, OTODA dan kompleksnya program yang ada di Poltekkes Kemenkes Makassar (8 Jurusan, 9 program D.III dan 7 program D.IV) merupakan beberapa hal yang harus diantisipasi. Berbagai solusi problem penyelenggaraan pendidikan harus lebih interdisipliner untuk mendapatkan hasil yang lebih optimal dengan menganalisa kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang ada sehingga hasilnya dapat dijadikan dasar dalam penyusunan arah dan pengembangan kebijakan Potekkes Kemenkes Makassar sebagai institusi pendidikan tenaga kesehatan milik pemerintah yang menerapkan PPK-BLU.untuk memudahkan menyusun rencana strategis. C.

LANDASAN PENYUSUNAN 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tetang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 Tetang Rencana Kerja Pemerintah.


3

KEMENTERIAN KESEHATAN RI POLITEKNIK KESEHATAN MAKASSAR 4.

5.

6. 7.

8.

9.

10.

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tetang Penyusunan Rencana Kerja dan anggaran Kementrian Negara/Lembaga. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tetang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum. Intruksi Presidan Nomor 7 Tahun 1999 tetang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Peraturan Menteri Keuangan No. 08/PMK.02/2006. Tanggal 16 Februari 2006 Tentang Kewenangan Pengadaan Barang / Jasa Pada Badan Layanan Umum. Peraturan Menteri Keuangan No. 73/PMK.05/2007 Tanggal 28 Juni 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.02/2006 Tentang Pedoman Penetapan Remunerasi Bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, Dan Pegawai Badan Layanan Umum. Peraturan Menteri Keuangan No. 109/PMK.05/2007 Tanggal 6 September 2007 Tentang Dewan Pengawas Badan Layanan Umum. Peraturan Menteri Keuangan No. 76/PMK.05/2008 Tanggal 23 Mei 2008 Tentang Pedoman Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan umum.


4


12.

13.

14.

15.

16.

17.

Peraturan Menteri Keuangan No. 44/PMK.05/2009 tentang Rencana Bisnis Anggaran BLU SK. Menteri Keuangan No. 515/KMK.05/2009 tanggal 28 Desember 2009 tentang Penetapan Poltekkes Depkes Makassar pada Departemen Keuangan sebagai Institusi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU) SK Kemenkes RI No. Hk.03.05/I.2/03086/ 2012 tanggal 26 April 2012 tentang Petunjuk Teknis Organisasi dan Tatalaksana Politeknik Kesehatan SK Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 355/E/O/2012 tanggal 10 Oktober 2012 tentang Alih Bina Penyelenggaraan Program Studi Pada Polteknik Kesehatan Kemenkes dari Kementerian Kesehatan Kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Undang – Undang Republik Indonesia No. 25 tahun 2009 tanggal 18 Juli 2009 tentang Pelayanan Publik; Undang – Undang Republik Indonesia No. 12 tahun 2012 tanggal 10 Agustus 2012 tentang Pendidikan Tinggi; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No. 13 tahun 2009 tanggal 3 September 2009 tentang Pedoman Peningkatan


5


18.

19.

20.

D.

Kualitas Pelayanan Publik dengan Partisipasi Masyarakat; Pearturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 29 tahun 2010 tanggal 31 Desember 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 36 tahun 2012 tanggal 22 Juni 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No. 38 tahun 2012 tanggal 5 Juli 2012 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik.

POTENSI DAN PERMASALAHAN Berdasarkan analisis lingkungan internal dan eksternal maka dihasilkan : Tabel 1.1 Analisis Lingkungan Internal dan Eksternal 1. Bidang pe ndidikan dan pe ngajaran Strength

T elah ISO 90012008 dan IWA 2

Weakness Komitmen < dan “ Gab”>

Opportunity Dukungan penentu kebijakan sangat besar


T hreat PT N/PT S baru semakin meningkat

6

KEMENTERIAN KESEHATAN RI POLITEKNIK KESEHATAN MAKASSAR Semua prodi sudah terakreditasi dan diakui Kemendikbud

Tenaga Dosen S3 terus meningkat

Terdapat 4 Prodi D4 reguler

Masa berlakunya akreditasi berakhir tahun 2015

Tersedianya Dana DIPA untuk peningkatan kualitas pendidikan

Tahun 2015 Akreditasi BAN PT dan peraturannya sangat selektif

Sumber dana dan SDM yg mampu berbahasa Inggris sangat terbatas

Tersedianya Dana DIKTI dan LN

Peraturan dan persaingan untuk mendapatkan dana sangat ketat

Kurikulum D4 reguler Prodi lainnya masih dalam proses

Pendaftar D4 reguler cukup tinggi

KEMENTERIAN KESEHATAN RI POLITEKNIK KESEHATAN MAKASSAR 3. Bidang pengabdian masyarakat Strength

Weakness

Opportunity

Threat

Memiliki berbagai kompetensi yang bisa diaplikasikan ke masyarakat

Minat untuk mengaplikasikan kompetensi masih kurang

Variasi masalah kesehatan di masyarakat sangat kompleks

Perkembangan IPTEK sangat pesat sehingga masyararakat semakin kritis

Tersedia dana DIPA dan Hibah DIKTI

Kreativitas melakukan pengabdian masyarakat masih kurang

Beberapa stakeholder sangat mendukung

Meningkatnya kebutuhan hidup menyebabkan masyarakat selektif

Memiliki desa binaan

Pemanfaatan masih terbatas pada kurikukulum

Implementasi hasil penelitian sangat memungkinkan

Adanya hukum, norma dan aturan di masyarakat

Jumlah PTN/PTS penyelenggara DIV / S1 terus meningkat

2. Bidang Penelitian dan Pengembangan Strength

Weakness

Opportunity

Threat 4. Bidang Kemitraan

Memiliki laboratorium dan peralatan yang memadai

Lambat merespon IPTEK

Kebijakan pimpinan sangat mendukung

Tersedia dana DIPA dan Risbinakes

Rendahnya minat meneliti & Road Map belum ada

Dana Hibah DIKTI, swasta serta ada peluang sinergi antar profesi

Seleksi proposal sangat ketat dan kompetisi sangat tinggi

Memiliki kemitraan dengan bebagai instansi

Belum ada MOU dan sosialisasi ke mitra dalam hal penelitian

Akses via internet terbuka lebar untuk penyebarluasan

Instansi terkait memiliki aturan / persyaratan khusus yang perlu dianalisis

SDM berkualitas dari berbagai profesi kesehatan

Minimnya semangat berinovasi

Hak cipta dipatenkan Perkembangan IPTEK semakin pesat


Perkembangan IPTEK semakin pesat

7

Strength

Weakness

Opportunity

Threat

Pengembangan fasilitas semakin pesat

Belum ada sistem yang mengatur untuk permberdayaan pihak luar

Potensi pihak luar untuk menggunakan sumber daya sangat besar dalam berbagai kegiatan

Fasilitas dan sumberdaya yang sejenis dari luar sangat kompetitif

SDM Potensial semakin meningkat

Sebagian besar focus ke arah pendidikan dan pengajaran dan sifat egosentris masih sangat kuat

Stakeholder banyak membutuhkan SDM Potensial dalam menunjang kegiatan.

SDM Potensial di luar Poltekkes sangat kompetitif

Kompleksitas profesi

Sinergisitas antar profesi dalam berbagai kegiatan masih kurang

Layanan Kesehatan masyarakat bersifat komprehensif

Layanan keseahtan di luar bervariasi dan menjanjikan sesuai kebutuhan


8


KEMENTERIAN KESEHATAN RI POLITEKNIK KESEHATAN MAKASSAR BAB II EVALUASI KINERJA 2009-2013

5. Bidang Tata Kelola dan Organisasi yang transparan dan akuntabel Strength

Weakness

Opportunity

Threat

Sudah menerapkan PK BLU

Penerapan hanya sebagian

Benchmarking ke instansi lain yang sudah PK BLU

SK PK BLU bisa di anulir jika tidak dapat dipertahankan

Memiliki berbagai aplikasi yang terintegrasi dengan bagian terkait

Sentralisasi aplikasi masih tinggi dan implementasi aplikasi masih terbatas

Berbagai aplikasi untuk meningkatkan pelayanan yang akuntabel tersedia

Tingginya ketergantungan dan hilang atau terlambatnya informasi penting

Tersedia Sertifikasi dosen dan remunerasi

Komitmen untuk kesadaran menghasilkan karya terbaik masih kurang

Dokumentasi Kinerja melalui LKD dan PKP mendukung penataan administrasi

Penundaan tunjangan serdos, JFT dan pengurangan tunjangan JFU

E.

A.

SISTEMATIKA PENYAJIAN Agar mudah memahami Rencana Strategi Bisnis 5 (Lima) Tahun Kedepan pada Poltekkes Kemenkes Makassar, maka sistimatika Rencana Strategi Bisnis yang dibuat adalah sebagai berikut, Bab I Pendahuluan, Bab II Evaluasi Kinerja 20092013, Bab III Visi, Misi, Tujuan, Nilai-Nilai dan Sasaran Strategis Poltekkes Kemenkes Makassar, Bab IV Sasaran Strategis 2014-2018 dan Bab IV, Penutup.


valuasi kinerja 2009-2013 secara terstruktur baru dilaksanakan pada tahun 2011-2013 melalui evaluasi internal atas Laporan Akuntabilitas Kinerja dan mengaplikasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dengan menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Sehingga data secara terstruktur yang telah dipertanggungjawabkan ke pusat tergambarkan pada paparan sebagai berikut :

9

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA Tabel 2.1 Presentase Capaian IKU 2011-2013 T arget

Realisasi

% Capaian

Indikator Kinerja Utama 2011 2012 2013 2011 2012 2013 Meningkatnya presentase 97,3 lulusan tepat waktu Meningkatnya presentase lulusan dengan IPK ≥ 93,4 2,75 Meningkatnya jumlah 30 penelitian Meningkatnya jumlah 29 publikasi karya ilmiah Bertambahnya jumlah kegiatan pengabdian 90 masyarakat Presentase penyerapan 75 lulusan di pasar kerja

2011

2012

2013

97,2

94,03

92,2

97,8

98,3

94,6

92

90,7

94,2

95,1

94,3

100

99,7 101,01 106,2 104,8

33

35

32

49

62

106,7

148,5 177,1

80

82

54

225

180

186,2

281,3 219, 5

1,29

1,32

96

1,08

3

106,7

83,7

227,3

80

85

52,2

23,5

26,7

69,7

29,4

31,4


10



Presentase capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sudah sangat memuaskan kecuali pada indikator presentase penyerapan lulusan di pasar kerja. Berbagai faktor yang mempengaruhinya antara lain, target yang ditetapkan terlalu tinggi, sumber informasi data sangat bervariasi dan sangat minim, serta berbagai sarana untuk mengumpulkan informasi masih belum optimal serta belum tersosialisasinya dengan baik seperti face book, sistem legalisir ijazah dan transkrip nilai, IKA (Ikatan Alumni) Poltekkes dan lain-lain.

No

1

2

B.

RINGKASAN CAPAIAN HASIL PENGUKURAN KINERJA Secara ringkas sebagian besar target indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Renstra 2009-2013 presentase capaiannya sudah sangat baik, namun beberapa diantaranya masih perlu dievaluasi terkait target yang ingin dicapai dan indikataor kinerja yang telah ditetapkan.


11

3

4

Tujuan I: Peningkatan Kualitas Lulusan yang Professional dan Berakhlak Mulia. Tabel 2.2 Presentase Capaian Tujuan I

Sasaran Strategis

Meningkatny a 1 jumlah pendaftar sipenmaru Peningkatan jumlah Meningkatny a penerimaan 2 jumlah mahasiswa baru mahasiswa baru Peningkatan 3 sistem sipenmaru

Peningkatan produktivitas lulusan

TARGET

REALISASI

% CAPAIAN

2011

2012

2013

2011 2012 2013

2011

2012

2013

4400

4700

5000

5319 5114 4746

120,9

108,8

94,9

3400

3500

3600

1559 1509 1200

45,9

43

33,1

3

3

4

2

3

5

66,7

100

125

97,8

98,3

94,6

92

90,7

97,2

94

92,2

2

2

7

8

8

350

400

400

94,2

95,1

94,3

100

99,7

101,01

2

1

3

5

4

150

Indikator Kinerja

Meningkatny a 1 presentase lulusan 97,3 tepat waktu (IKU)

Tersusunny a kuri 2 kulum berbasis 2 kompetensi Meningkatny a Peningkatan kualitas presentase 1 93,4 lulusan mahasiswa IPK ≥ 2,75 (IKU) Meningkatny a Peningkatan review kegiatan review kurikulum bersama 1 2 kurikulum dengan stakeholder stakeholder

106,2 104,8

250

400

Target indikator kinerja yang rendah pencapaiannya adalah meningkatnya jumlah mahasiswa baru. Hal ini berhubungan dengan taerget yang terlalu tinggi dan regulasi aturan pendidikan tenaga kesehatan (penyelenggaraan D.IV regular, progsus dan borang akreditasi BAN PT) yang sangat cepat serta penyelenggara pendidikan tenaga kesehatan serta pendidikan tinggi lainnya yang semakin Renstra Poltekkes Kemenkes Makassar Tahun 2014-2018

12



kompetitif. Sehingga penetapan target kinerja tahun mendatang perlu mempertimbangkan beberapa faktor tersebut. 2.

N o

Sasaran Strategis

1

Peningkatan Pelaksanaan Penjaminan Mutu Pendidikan

2

3

Peningkatan Penilaian Akreditasi Kemenkes Implementasi Penilaian akreditasi BAN PT

sehingga tidak memungkinkan untuk diakreditasi oleh BAN PT. Selain itu masa berlakunya akreditas 5 tahun dan tidak adanya proses banding dalam penilaian akreditasi Kemenkes menyebabkan keinginan untuk meningkatkan status akreditasi tidak terpenuhi. Berdasarkan hal tersebut dan sesuai kondisi Poltekkes saat ini yang sudah dialihbinakan dari Kementerian Kesehatan ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, maka pada tahun 2014 penerapan SPMI lebih mengarah pada Borang Akreditasi BAN PT sebagai acuan terlaksananya SPMI.

Tujuan II : Peningkatan Penjaminan Mutu Pendidikan Tabel 2.3 Presentase Capaian Tujuan II TARGET

REALISASI

% CAPAIAN

Indikator Kinerja 2011

1

1

1

Tersusunnya dokumen hasil review sistem penjaminan mutu Seluruh jurusan terakreditasi A Seluruh jurusan terakreditasi BAN PT

2012

2013

2011

2012

2013

2011

2012

2013

-

8

0

2

4

4

-

50

125

-

8

0

2

2

2

-

25

25

8

0

0

-

-

-

-

-

-

Penerapan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) sudah mulai diintensifkan pada tahun 2011 dengan menerapkan sistem ISO 9001: 2008 dengan IWA 2: 2007 secara bertahap dan tahun 2013 seluruh jurusan termasuk kantor direktorat berhasil memperoleh sertifikat ISO 9001: 2008 dengan IWA 2: 2007 dari badan sertifikasi International BSI. Target kinerja untuk indikator 2 dan 3 tidak tercapai karena kondisi lembaga saat itu masih berada di bawah Kementerian Kesehatan Renstra Poltekkes Kemenkes Makassar Tahun 2014-2018

13

3.

Tujuan III : Peningkatan kualitas, profesionalisme dan produktivitas Sumber Daya Manusia Tabel 2.4 Presentase Capaian Tujuan III TARGET

Sasaran Strategis 1 2

1

Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM

REALISASI

% CAPAIAN

Indikator Kinerja

3

Meningkatnya jumlah SDM Meningkatnya presentase dosen / pendidik yang tersertifikasi Pengembangan pendidikan lanjut bagi SDM tenaga pendidik dan kependidikan

2011

2012

2013

2011

2012

2013

2011

2012

2013

31

31

31

-

1

2

-

3.2

6.45

50

50

50

70,4

90,5

140.8

70.2

181

42

46

47

20

62

23,81

132,6

131,9


85.1

61

14

KEMENTERIAN KESEHATAN RI POLITEKNIK KESEHATAN MAKASSAR 4

1

2

Peningkatan jumlah penelitian terapan

2

1

3

4

Peningkatan kegiatan ilmiah dan publikasi

Peningkatan jumlah pengabdian kepada Masyarakat

4.

2

1

Meningkatnya pelatihan bagi SDM tenaga pendidik dan kependidikan Meningkatnya jumlah penelitian (IKU) Meningkatnya jumlah pelatihan tentang penelitian Bertambahnya jumlah media jurnal ilmiah (IKU)

214

225

232

183

245

282

85.51


108,9

Tabel 2.5 Presentase Capaian Tujuan IV

121.6 N o

30

80

2

Bertambahnya jumlah penyusunan buku bahan ajar (IKU)

27

Bertambahnya jumlah kegiatan pengabdian Masyarakat (IKU)

1.26

33

80

0

45

1.29

35

80

0

27

1.32

32

225

9

45

1.08

49

225

0

45

1.08

62

72

0

45

3

106.7

281.3

149

281

450

0

166.7

85.71

100

83.7

Capaian target indikator kinerja yang paling minim adalah meningkatnya jumlah SDM. Meskipun ada peningkatan, namun kondisi ini sangat dipengaruhi oleh kebijakan pusat yang sangat menentukan. Selain itu, indikator bertambahnya media jurnal ilmiah perlu juga dipertimbangkan pada penetapan indikator kinerja tahun berikutnya. Tujuan IV ; Peningkatan Penerapan IPTEK, sistem Informasi Manajemen dan Akuntabilitas Pengelolaan Sarana dan Prasarana Secara Efektif dan Efisien

5.


15

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

1

2012

2013

2011

2012

2013

2011

2012

2013

1

1,08

1,01

1,12

1.25

1.11

1,18

115,74

100,7

105,4

2

Pertumbuhan pemanfaatan perpustakaan

1,05

1.1

1.1

1.18

1.09

1.09

113

102,9

102,9

3

Pertumbuhan pemanfaatan laboratorium

1,21

1.2

1.2

1.35

1.24

1.25

111.6

102

102

4

Meningkatnya jumlah penerima beasiswa

14

16

18

26

81

142

185.7

506

788,9

1

Meningkatnya jumlah aset gedung dan ruang pembelajaran

1

1

1

0

7

2

900

700

100

5

5

5

62

63

21

1240

1260

420

94

95

96

92.4

95.2

92.7

98.29

100

96, 6

166.7

227.3

% CAPAIAN

2011

90

0

REALISASI

Pertumbuhan rata-rata jumlah jam melaksanakan PBM

177.1

Peningkatan layanan pendidikan

TARGET

2

Peningkatan jumlah aset gedung dan ruang pembelajaran

3

Peningkatan ketersedian media pembelajara/ audiovisual

1

Bertambahnya jumlah media pembelajaran berupa LCD dan Laptop

4

Peningkatan sumber daya keuangan

1

Meningkatnya penyerapan realisasi keuangan

Secara umum pencapaian semua indikator pada tujuan IV sudah sangat baik. Beberapa hal yang perlu dipertimbangkan adalah penetapan target yang proporsional agar pencapaiannya juga optimal. 6.

Tujuan V : Peningkatan Kerja Sama Kemitraan dengan Institusi Terkait di Bidang Kesehatan


16



Tabel 2.6 Presentase Capaian Tujuan V TARGET

N o

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

1

Peningkatan pertumbuhan kemitraan

2

Peningkatan penyerapan lulusan dipangsa pasar

C.

REALISASI

% CAPAIAN

2011

2012

2013

2011

2012

2013

2011

2012

2013

Meningkatnya 1 pertumbuhan Kemitraan

1.26

1.3

1.3

1.07

1.25

1.5

84.9

97

114

Presentase daya serap 1 lulusan di masyarakat (IKU)

75

80

85

52.2

23.5

27

69.7

29

31,41

Tabel 2.7 Seleksi Calon Mahasiswa Baru Tahun 2013

Pertumbuhan kemitraan lebih mengarah pada dharma pertama perguruan tinggi yaitu pendidikan dan pengajaran, sehingga diharapkan kemitraan dalam kegiatan dharma lainnya yaitu penelitian dan pengembangan serta pengabdian masyarakat dapat turut meningkat. Pencapaian presentase kinerja daya serap lulusan juga jauh dari target yang telah ditetapkan. Salah satu faktor yang menentukan adalah tingginya target dan belum optimalnya sistem pendokumentasian unsur tersebut. PENGUKURAN KINERJA 2013 1. Kinerja Layanan a. Pembelajaran 1) Seleksi Calon Mahasiswa Baru Rasio mahasiswa yang diterima dengan mahasiswa yang mendapaftar


secara umum sangat baik yaitu 1 : 7 (Standar BAN PT ≥ 4). Rasio tertinggi di jurusan kebidanan diikuti farmasi, analis kesehatan dan keperawatan gigi serta keperawatan. Rasio terendah di jurusan Kesehatan lingkungan, gizi, Keperawatan Parepare dan Fisioterapi.

17

No

1 2 3

Jurusan D III Keperawatan Mks D III Keperawatan Pare D III Analis Kesehatan

Pendaftar Pendaftar Jumlah Pilihan I Pilihan II Pendaftar

Lulus

Presentase Lulus Yg Mendaftar (%)

Registrasi

Pendaftar Rasio Lulus : Registrasi Jumlah yang lulus Pendaftar (%)

711

692

1403

200

355,5

200

100,00

1:7

157

133

290

100

157

100

100,00

1:3

514

504

1018

100

514

98

98,00

1 : 10

4

D III Fisioterapi

138

136

274

100

138

100

100,00

1:3

5

D III Kebidanan

1309

1271

2580

100

1309

100

100,00

1 : 26

6

D III Farmasi

620

611

1231

100

620

100

100,00

1 : 13

7

D III Keperawatan Gigi

504

490

994

100

504

100

100,00

1 : 10

8

D III Gizi

141

84

225

100

141

99

99,00

1:2

9 10

D III Kes. Lingkungan D IV Analis Kesehatan

139

94

233

100

139

95

95,00

1:2

237

0

237

50

474

50

100,00

1:5

84

0

84

50

168

50

100,00

1:2

11

D IV Gizi

12

D IV Fisioterapi

92

0

92

50

184

50

100,00

1:2

13

D IV Kes Lingkungan

100

0

100

50

200

50

100,00

1:2

Poltekkes Makassar

4746

4015

8248

1200

395,5

1192

99,33

1:7


18



2) Produktivitas Kelulusan Produktivitas kelulusan dihitung dengan membagi jumlah mahasiswa yang lulus dibagi dengan jumlah mahasiswa yang masuk pada angkatan yang sama. Hasil yang dicapai pada tahun 2013 sangat baik yaitu mencapai > 90 (Standar BAN PT ≥ 60 %). Tabel 2.8 Produktivitas Kelulusan Tahun 2013 NO

1 2 3 4 5 6 7 8 9

JURUSAN Keperawatan Makassar Keperawatan Pare2 Analis Kesehatan Keperawatan Gigi Kesehatan Lingkungan Kebidanan Farmasi Gizi Fisioterapi JUMLAH

JUMLAH PESERTA DIDIK NON D III D IV REG 150

JMLH

JUMLAH LULUSAN TEPAT WAKTU NON D III D IV REG

0

38

188

137

100

0

0

100

100

55

0

155

JMLH

%

175

93,1

0

38

92

0

0

92

92

93

49

0

142

91,6

100

0

0

100

87

0

0

87

87

79

21

25

125

68

21

24

113

90,4

100 98 79 87 893

100 0 30 21 227

0 80 0 0 143

200 178 109 108 1263

86 91 71 72 797

96 0 30 21 217

0 70 0 0 132

182 161 101 93 1146

91 90,5 92,7 86,1 90,7

Produktivitas kelulusan tertinggi di jurusan Keperawatan Makassar dan yang terendah di jurusan Keperwatan Gigi. Meskipun demikian jika dibandingkan dengan target BAN PT, maka semua jurusan di lingkungan Poltekkes Kemenkes Makassar sudah jauh melampaui standar BAN PT.


19

3) Pertumbuhan Jumlah Jam Melaksanakan PBM Rata-rata jumlah jam melaksanakan PBM / minggu tidak banyak mengalami perubahan karena sudah disesuaikan dengan kulrikulum di masing-masing jurusan dengan mengacu pada Panduan Akademik Poltekkes Kemenkes Makassar. 4) Pertumbuhan Pemanfaatan Perpustakaan Pertumbuhan pemanfaatan perpustakaan masih perlu ditingkatkan, khususnya dalam proses pendokumentasian sehingga data yang dibutuhkan untuk melihat sejauh mana pertumbuhan pemanfaatan perpustakaan dapat diperoleh secara tepat. Meskipun jumlah kunjungan /orang/tahun tidak mengalami peningkatan yang signifikan akibat adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan semakin terbukanya sarana untuk mencari informasi melalui internet namun data jumlah kunjungan perlu didokumentasikan secara tertib. Tabel 2.9 Pertumbuhan Pemanfaatan Perpustakaan Tahun 2013 No

Jurusan

Target

Realisasi

% Capaian

1

Keperawatan

1,07

1,00

93,46

2

Kebidanan

1,07

1,14

106,54

3

Analis Kesehatan

1,07

1,06

99,07


20

KEMENTERIAN KESEHATAN RI POLITEKNIK KESEHATAN MAKASSAR 4

Kesehatan Lingkungan

1,07

0,56

52,34

5

Kesehatan Gigi

1,07

0,85

79,44

6

Farmasi

1,07

1,00

93,46

7

Fisioterapi

1,07

2,00

186,92

8

Gizi

1,07

1,20

112,15

9

Keperawatan Pare – Pare

1,07

1,06

99,07

∑ Rata-Rata

1,07

1,09

102,49

5) Pemanfaatan Laboratorium Sesuai kurikulum, pembelajaran praktek lebih besar dibanding teori (40 % teori dan 60 % praktek) sehingga jumlah jam pemanfaatan laboratorium cukup tinggi karena sesuai dengan kurikulum yang ada 6) Kegiatan Kemitraan Kegiatan kemitraan masih berfokus pada dharma Pendidikan dan Pengajaran. Diharapkan kemitraan pada dharma penelitian dan pengembangan serta pengabdian masyarakat dapat semakin meningkat seiring dengan semakin meningkatnya kualitas sumber daya yang ada. 7) Penerapan Kurikulum Penerapan kurikulum Politeknik Kesehatan Kemenkes Makassar Renstra Poltekkes Kemenkes Makassar Tahun 2014-2018

21

KEMENTERIAN KESEHATAN RI POLITEKNIK KESEHATAN MAKASSAR sudah memenuhi persyaratan yang ada, meskipun demikian berdasarkan hasil monitoring masih ada beberapa bagian yang harus disesuaikand dengan standar Borang BAN PT. 8) Presentase Dosen / Pendidik / Pendidik S2 Kesehatan / Bidangnya, dengan Jumlah Dosen / Pendidik / Pendidik Keseluruhan Jumlah total Dosen tetap tahun 2013 sebanyak 211 orang. Sebagian besar jurusan memiliki 100 % Dosen S2, kecuali Keperawatan Makassar, Keperawatan Gigi dan Kesehatan Lingkungan. Secara umum presentase dosen S2 yang ada sebesar 98,1 %. Tabel 2.10 Jumlah Dosen S2 Tahun 2013 DOSEN NO

JURUSAN S2

Total

%

1

Keperawatan Makassar

55

56

98.21

2

Keperawatan Pare-Pare

16

16

100

3

Kebidanan

17

17

100

4

Farmasi

20

20

100

5

Analis Kesehatan

13

13

100

6

Keperawatan Gigi

20

21

95.24


22



7


21

23

91.30

7


20

23

86.96

8

Fisioterapi

24

24

100

8

Fisioterapi

20

24

83.33

9

Gizi

21

21

100

9

Gizi

19

21

90.48

207

211

98.10

191

211

90.52

JUMLAH

9) Presentase Dosen yang memiliki Sertifikat Pendidik Profesional Dari 211 orang Dosen tetap 90,52 % telah memiliki Sertifikat Pendidik Profesional. Jurusan yang tertinggi adalah Kebidanan mencapai 100 % dan yang terendah adalah jurusan Fisioterapi yaitu 83,33 %, meskipun demikian semua jurusan sudah melebihi target BAN PT (Target BAN PT ≥ 40 %) Tabel 2.11 Jumlah Dosen dengan Sertifikat Pendidik Profesional Tahun 2013 DOSEN NO

JURUSAN Serdos

Total

%

1

Keperawatan Makassar

55

56

98.21

2

Keperawatan Pare-Pare

14

16

87.5

3

Kebidanan

17

17

100

4

Farmasi

19

20

95

5

Analis Kesehatan

11

13

84.62

6

Keperawatan Gigi

16

21

76.19


23

JUMLAH

10) Presentase Dosen / Pendidik Dengan Pengalaman Mengajar > 5 (lima) tahun . Dosen / Pendidik di lingkungan Poltekkes Kemenkes Makassar sebagian besar memiliki pengalaman mengajar > 5 (lima tahun), karena sebelum poltekkes Kemenkes Makasar beridiri pada tahun 2002, sebagian besar dosen telah melaksanakan kegiatannya mulai dari jenjang menengah (Sekolah Perawat Kesehatan, Sekolah Menengah Farmasi, dll) hingga jenjang perguruan tinggi (Akademi Perawat, Akademi Fisioterapi, Akademik Gizi, Akademi Kesehatan Lingkungan, dll). 11) Presentase Mahasiswa Memperoleh IPK ≥ 2,75 Sebagian besar mahasiswa memiliki IPK ≥ 2,75 sesuai dengan salah satu IKU Poltekkes, namun berdasarkan borang BAN PT maka yang kita Renstra Poltekkes Kemenkes Makassar Tahun 2014-2018

24



perlu juga mengevaluasi rata-rata IPK ≥ 3,00 untuk kinerja tahun berikutnya.

Universitas Hasanuddin yang bisa disetujui untuk dilakukan penelitian. 2) Kegiatan Ilmiah dan Publikasi Tahun 2013 semua jurusan dan kantor direktorat telah memiliki media jurnal penelitian yang terbit 2 kali setahun. Setiap kali terbit, ratarata jumlah jurnal yang dipublikasikan sebanyak 10 judul sehingga jika dikumulatifkan maka setiap tahun rata-rata hasil penelitian yang dipublikasikan sebanyak 180 judul. 3) Penyusunan Bahan Ajar Jumlah penyusunan buku ajar ratarata setiap tahun sebanyak 45 buku ajar. Diharapkan setiap buku mata kuliah pada akhirnya akan memiliki buku ajar, termasuk modul untuk mata kuliah praktek (tuntutan borang akreditasi BAN PT dengan target 60 % - 100 % modul mata kuliah praktek)

Tabel 2.12 Presentase Mahasiswa Memperoleh IPK ≥ 2,75 No 1 2 3 4 5 6 7 8

Jurusan

Jumlah Mahasiswa

Keperawatan Kebidanan Analis Kesehatan Kesehatan Lingkungan Kesehatan Gigi Farmasi Fisioterapi Gizi Poltekkes

274 182 145 114 88 162 94 107 1143

b.

Mahasiswa IPK ≥ 2,75 Jlh 274 182 145 114 88 159 93 107 1139

% 100 100 100 100 100 98,1 98,9 100 99,7

Penelitian 1) Presentase penelitian yang dilaksanakan dengan proposal yang diajukan Jumlah proposal yang masuk di UP2M tahun 2013 sebanyak 102 judul. Proposal yang berhasil disetujui untuk dilakukan penelitian sebanyak 62 Judul (60,8 %) karena sumber danaan yang terbatas sehingga proposal yang lulus proses seleksi oleh tim pakar dari Universitas Airlangga dan


25

2.

Sumber Daya Manusia a. Jumlah Sumber Daya Manusia Sumber daya manusia seluruhnya berjumlah 412 orang, dengan rincian jumlah dosen/ pendidik 211 orang dan kependidikan 201.


26

KEMENTERIAN KESEHATAN RI POLITEKNIK KESEHATAN MAKASSAR Sebagian besar tenaga kependidikan berada di Direktorat, namun masih memerlukan penataan ulang khususnya yang berada di jurusan. b. Rasio Dosen / Pendidik dengan Mahasiswa Seiring dengan proses alih bina, maka standar rasio dosen / pendidik dengan mahasiswa disesuaikan dengan borang BAN PT yaitu 17 ≤ RMD ≤ 23. Berdasarkan data, jumlah mahasiswa tahun 2013 sebanyak 3298 orang dengan dosen tetap 211 orang maka rasionya adalah 1 : 16 atau sudah cukup baik karena sudah mendekati target BAN PT. c. Rasio Instruktur/ Laboran dengan Mahasiswa Dalam pelaksanaan praktek di laboratorium, dosen tetap (211 org) di lingkungan Poltekkes Makassar merangkap sebagai instruktur ditambah dengan beberapa orang tenaga profesi (80 orang) staf Poltekkes yang belum mendapatkan SK Fungsional Dosen (Total 291 orang). Sehingga rasio instruktur dan mahasiswa saat ini adalah 1 : 11.3. (Jika dibandingkan dengan penilaian akreditasi Poltekkes / bukan Borang BAN PT, maka rasionya sangat baik karena standar rasio Instruktur dengan mahasiswa antara 1 : ≤ 21). Kondisi ini semakin optimal dengan adanya Tunjangan Kinerja


27

KEMENTERIAN KESEHATAN RI POLITEKNIK KESEHATAN MAKASSAR (tukin) yang mengelompokkan para instruktur pada grade yang cukup tinggi, shingga diharapkan dapat memotivasi mereka. d. Kegiatan Pelatihan dan Penyegaran Ilmu Kegiatan Pelatihan dan penyegaran ilmu juga semakin baik. Sejak tahun 2012 sampai saat ini, Poltekkes Makassar telah membuat suatu aturan yang mewajibkan setiap jurusan untuk menyelenggarakan kegiatan seminar yang berskala Nasional secara bergilir setiap bulannya dengan mengundang narasumber dari luar dan di laksanakan di Auditorium Tidung yang memiliki kapasitas > 2000 orang. Beberapa narasumber yang telah mengisi kegiatan tersebut antara lain, Dr. Syahrul Yasin Limpo (Gubernur Sulsel), Dr. Ilham Arief Sirajuddin (Walikota Makassar), Prof. Dr. dr. Umar Fahmi Achmad, MPH., Dr. Hari Santoso, MEpid., Dr. Budi Haryanto, SKM. MKM. MSc., Dr. Boyke (ahli seksiologi), Kak Seto (ahli psikologi anak), Dr. Hj. Utami Rusli, SPA (Ahli ASI eksklusif), Dr. Burhanuddin Bahar, MS, Prof. Dr. Ir. Lellah Rahim, Dr. Burhanuddin Iskandar, dll. Kegiatan ini sangat bermanfaat sekali karena dapat menambah wawasan segenap civitas akademika serta masyarakat terkait dalam bidang kesehatan sekaligus jika hal ini dapat terus dilaksanakan maka salah satu target Borang BAN PT pada point kegiatan tenaga ahli/pakar sebagai


28


KEMENTERIAN KESEHATAN RI POLITEKNIK KESEHATAN MAKASSAR - Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Lainnya RM TAYL - Pendapatan Pelusanan Ganti Rugi atas Kerugian yang diderita oleh Negara(masuk TP/TGR)Bendahara - Pendapatan Jasa Layanan Pendidikan - Pendapatan Hibah - Pedapatan Jasa Layanan Perbankan BLU Total Realisasi % Capaian

pembicara dalam seminar/pelatihan, pembicara tamu, dsb dari luar perguruan tinggi sendiri (tidak termasuk dosen tetap) dengan standar sebanyak > 12 orang dapat terpenuhi. Sedangkan pada kegiatan pelatihan, masih sangat terbatas karena beberapa kegiatan masih bersifat insidentil (undangan penyelenggara) dan belum terdata di Direktorat. 3.

Kinerja Keuangan a. Penyerapan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Tabel 2.13 Penyerapan PNBP Tahun 2010 – 2013

Uraian

Tahun

Target Realisasi : - Pendapatan dari penjualan peralatan dan mesin - Pendapatan Penjualan Aset lainnya yang berlebihan/rusak/ dihapuskan - Pendapatan Sewa Rumah Dinas - Pendapatan Hasil Denda dan sebagainnya - Penerimaan Uang Pendidikan - Penerimaan Uang ujian Masuk, Kenaikan tingkat, dan akhir pendidikan - Pendapatan Pendidikan Lainnya - Pendapatan Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah - Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Pusat TAYL

2010 Rp. 8.790.702.400

2011 Rp.8.968.520.000

-

-

2012 Rp.10.794.628.000 Rp.

2013 Rp.12.530.156.000

8.900.000

-

-

Rp.

7.900.000

Rp.

2.203.032

Rp.

2.645.640

Rp.

8.490.000

-

-

-

Rp.

24.705.000

-

-

-

Rp.

505.187.975

-

-

-

Rp.

1.530.000

-

-

-

Rp.

7.176.000

-

-

Rp.

1.228.729

-

Rp.

40.227.827


-

Rp.

Rp.

-

2.645.640

1.880

Rp.

Rp.

29

5.082.942

647

Rp.

454.558.636

-

Rp.

74.518.488

-

Rp.

10.000.000

-

-

Rp.10.902.307.271

-

-

-

Rp.13.541.226.371 -

Rp.18.704.759.000 Rp. 296.846.404

Rp. Rp.

Rp.11.949.209.741 135.93%

Rp.13.560.176.740 151.20%

Rp.19.087.671.412 176.82%

Rp.17.133.358.097 133.00%

-

Rp.16.420.544.000 351.745.500 355.985.008

Jumlah realisasi Penerimaan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Poltekkes Kemenkes Makassar pada tahun 2010 mengalami kenaikan sebesar Rp.3.158.507.341 dari target yang ditetapkan sebesar Rp.8.790.702.400 atau 135.92%. Sementara untuk tahun 2011 jumlah realisasi Penerimaan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) mengalami kenaikan sebesar 4.591.656.740 atau 151.2% dari target sebesar Rp.8.968.520.000. Tahun 2012 realisasi Penerimaan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) mengalami kenaikan yang cukup signifikan sebesar Rp.8.293.043.412 atau 176.82% dari target sebesar Rp.10.794.628.000,karena pengenaan tarif baru yaitu berdasarkan PMK No.184/PMK.05/2011 tentang tarif layanan Badan Layanan


30



Umum Politeknik Kesehatan Makassar pada Kementerian Kesehatan dan jumlah mahasiswa non regular yang meningkat di banding dengan target. Sedangkan untuk Tahun 2013 Jumlah realisasi PNBP mengalami peningkatan sebesar 4.251.457.097 dari target sebesar Rp.12.881.901.000 atau 133% namun lebih rendah dibanding dengan tahun 2012 yang disebabkan Poltekkes Mamuju yang pada tahun 2012 PNBP nya masih termasuk dalam PNBP Poltekkes Makassar dan tahun 2013 kelas Nonreguler tidak menerima mahasiswa baru.

B. Modal Sub Total Total Belanja

2010

157.120.0000 4.07

63.256.650.000 50.465.225.880 79.8

-

8.789.150.000

8.166.639.860

92,92

8.968.520.000

82.699.833.000 66.843.750.148

80,83

72.414.338.000 66.907.914.868 92,40

2012

-

8.901.698.019 99,25

2013

Uraian Target

Realisasi

%

Target

Realisasi

%

B. Pegawai

24.547.580.000

23.918.367.980

97,44

33.676.839.000

32.770.039.985

97.3

B. Barang

15.358.839.000

12.076.386.754

78,63

15.276.828.000

12.077.174.450

79,06

B. Modal

45.149.119.000

44.421.313.370

98,39

11.996.500.000

11.662.335.500

97.2

Sub Total

85.055.538.000

80.416.068.104

94,55

60.950.167.000

56.509.549.935

92,71

B. Pegawai

-

-

-

-

B. Barang

12.941.813.000

12.863.066.250

99,39

13.462.486.000

12.102.333.568

89,90

B. Modal

42.515.000

42.514.200

100,00

2.858.291.000

2.662.733.940

93,16

Sub Total

12.984.328.000

12.905.580.450

99,39

16.320.777.000

14.765.067.508

90.5

Total Belanja

98.039.866.000

93.321.648.554

95,19

77.270.944.000

71.274.617.443

92.2

Belanja RM

Belanja PNBP

Tabel 2.14 Belanja APBN 2009

3.856.869.000

-

2011

Uraian Target Belanja RM B. Pegawai

Realisasi

%

Target

Realisasi

%

Target

Realisasi

%

18.900.223.000 17.726.162.069 93.8

19.212.713.000 18.965.735.084

98,71

21.774.064.000 20.922.052.776 96,09

B. Barang

8.074.734.000

12.197.970.000

8.102.086.483

66,42

12.858.090.000 10.720.493.073 83,38

B. Modal

27.350.000.000 24.936.567.500 91.2

42.500.000.000 31.609.288.721

74,37

28.813.664.000 26.363.671.000 91,50

Sub Total

54.324.957.000 46.368.956.225 85.4

73.910.683.000 58.677.110.288

79,39

63.445.818.000 58.006.216.849 91,43

3.706.226.656 45.9

Belanja PNBP B. Pegawai B. Barang

3.856.869.000

157.120.0000 4.07

-

-

8.789.150.000

8.166.639.860


92,92

8.968.520.000

8.901.698.019 99,25

31

Jumlah realisasi belanja APBN yang berasal dari Rupiah Murni (RM) dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Poltekkes kemenkes Makassar Tahun 2009 s.d 2013 yaitu tahun 2009 realisasi belanja hanya sebesar 79.78% dari target, hal ini disebabkan karena serapan belanja barang yang rendah terutama dari sumber dana PNBP. Tahun 2010 realisasi Renstra Poltekkes Kemenkes Makassar Tahun 2014-2018

32

KEMENTERIAN KESEHATAN RI POLITEKNIK KESEHATAN MAKASSAR belanja sebesar 80.83%, dimana belanja pegawai dan belanja barang dari sumber dana PNBP realisasinya cukup besar sementara yang tidak tercapai adalah belanja modal dari belanja gedung dan bangunan. Tahun 2011 realisasi belanja sebesar 92.40%, target yang tidak tercapai adalah belanja langganan daya dan jasa yang dianggarkan terlalu tinggi sehinggan yang tercapai hanya 62.25% dan dari selisih belanja modal hasil dari hasil lelang. Tahun 2012 realisasi belanja sebesar 95.19%, sisa anggaran yang tidak terealisasi hanya merupakan sisa belanja dari setiap capaian output. Sementara itu tahun 2013 anggaran yang tidak terealisasi bersumber dari dana PNBP yang dianggarkan lebih tinggi hal ini disebekan adanya belanja jasa (honor) yang tidak terealisasi sebagai hasil dari tunjangan kinerja dan tunjangan sertifikasi dosen dimana segala bentuk honor yang merupakan bagian dari tugas pokok dan fungsinya tidak dapat diberikan honor.


33

KEMENTERIAN KESEHATAN RI POLITEKNIK KESEHATAN MAKASSAR Tabel 2.15. Trend peningkatan penyerapan realisasi keuangan tahun 2011–2013 No 1 2 3

Tahun 2011 2012 2013

Target 94 95 96

Realisasi 92,4 95,19 92,7

% Capaian 98,3 100,2 96,57

Tabel 2.16 Trend realisasi belanja BLU tahun 2011 – 2013 No 1 2 3

D.

Tahun 2011 2012 2013

Pagu anggaran 8.968.520.000,12.984.328.000,16.320.777.000,-

Realisasi 8.901.698.019,12.905.580.450,14.765.067.508,-

% Capaian 99,25 99,39 90,47

SARANA DAN PRASARANA Politeknik Kesehatan Depkes Makassar, memiliki 8 jurusan yang tersebar di 5 (lima) lokasi yang berbeda yaitu Kampus I terdiri dari Kantor Direktorat, Jurusan Keperawatan Makassar, Keperawatan Gigi dan Kebidanan di Kelurahan Karunrung (Tidung) Makassar, Kampus II terdiri dari Jurusan Kesehatan Lingkungan dan Analis Kesehatan di Jalan Wijaya Kusuma Raya (Kompleks Kesehatan Banta-Bantaeng) Makassar, Kampus III terdiri dari Jurusan Farmasi di Jalan Baji Gau No. 10 Makassar, Kampus IV yaitu Jurusan Gizi dan Fisioterapi di Jalan Paccerakkang Km 14 Daya Makassar dan Kampus V yaitu Jurusan Keperawatan Prodi ParePare terletak di Kota Pare-Pare.


34

KEMENTERIAN KESEHATAN RI POLITEKNIK KESEHATAN MAKASSAR Berdasarkan 5 (lima) lokasi kampus yang ada, kinerja sarana dan prasarana yang diuraikan terangkum dalam lampiran Renstra sedangkan rekapnya adalah sebagai berikut :

KEMENTERIAN KESEHATAN RI POLITEKNIK KESEHATAN MAKASSAR BAB III VISI, MISI, TUJUAN, NILAI-NILAI DAN SASARAN STRATEGIS POLTEKKES KEMENKES MAKASSAR

A.

enjadi pusat pendidikan tenaga kesehatan unggulan yang mandiri, berdaya saing tinggi dan berkomitmen untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas serta berakhlak mulia

Tabel 2.17 Rekap Pengembangan Sarana dan Prasarana Tahun 2010-2013 Tahun 2010-2011 Tahun 2011-2012 Tahun 2012-2013

Total saldo per 31 Des 2010 (kuantitas) 28605 Total saldo per 31 Des 2011 (kuantitas) 33894 Total saldo per 31 Des 2012 (kuantitas) 37278

Belanja 2011 Mutasi Bertambah Berkurang 4238 2232 Belanja 2012 Mutasi Bertambah Berkurang 5454 99 Belanja 2013 Mutasi Bertambah Berkurang 3687 218

Total saldo per 31 Des 2011 (kuantitas) 30649 Total saldo per 31 Des 2012 (kuantitas) 37287 Total saldo per 31 Des 2013 (kuantitas) 40770

Mutasi aset dan kondisi barang yang ada pada Poltekkes Kemekes Makassar tahun anggaran 20092013 menunjukkan adanya pembelian alat angkutan ,alat rumah tangga, peralatan Komputer,, peralatan laboratorium, buku, alat kantor, dan bangunan. Penambahan yang dominan terjadi pada tahun 20112012 yaitu terjadi penambahan sebanyak 5454 unit. Pada tahun 2013 saldo akhir sarana prasarana dari 28605 unit (tahun 2010-2011) menjadi 40770 unit (tahun 2013). Didalamnya termasuk pengadaan bus, gedung laboratorium dan gedung perkuliahan di beberapa jurusan.


35

VISI

B.

MISI 1. Menghasilkan lulusan yang unggul, kompetitif dan berakhlak mulia melalui peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan. 2. Meningkatkan pengelolaan sumber daya dengan menerapkan IPTEKS sehingga menghasilakn pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat. 3. Meningkatkan hubungan kemitraan di bidang kesehatan untuk pengembangan institusi

C.

TUJUAN 1. Meningkatkatkan kualitas lulusan yang profesional dan berahklak mulia. 2. Meningkatkan penjaminan mutu pendidikan 3. Meningkatkan kualitas, profesionalisme, dan produktivitas tenaga dosen pendidik dan pendidikan 4. Meningkatkan penerapan IPTEKS, sistem informasi manajemen dan akuntabilitas


36



pengelolaan sumber daya secara tepat sasaran (efisiensi, berhasil dan berdaya guna (efektif)). 5. Meningkatkan kerjasama kemitraan dengan institusi terkait di bidang kesehatan D.

NILAI-NILAI Guna mewujudkan visi dan misi rencana strategis di Poltekkes Kemenkes Makassar, maka nilai-nilai yang dijunjung disingkat EWAKO yang memiliki arti : 1. E = Energy for Motion, memiliki arti selalu bersemangat dalam memberikan pelayanan yang berkualitas. 2. W = Work to Hard, memiliki arti selalu berusaha untuk bekerja keras dan cerdas dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya. 3. A = Attitude, memiliki arti selalu menjunjung akhlak dan perilaku yang baik serta bersikap adil kepada semua orang. 4. K = Knowledge, memiliki arti selalu mengedepankan data empiris dalam bertidak. 5. O = Optimis, memiliki arti selalu berpikir positif dan yakin akan kemampuan diri sendiri

Secara umum, Sasaran strategis dalam Renstra 20142018 tidak banyak mengalami perubahan kecuali untuk indikator kinerja yang disesuaikan dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Borang BAN PT. Tabel 3.1 Perubahan Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja TUJUAN I N Sasaran Strategis o

1

2

3

Indikator Kinerja 2009-2013

Peningkatan jumlah penerimaan mahasiswa baru

1

Perubahan : Peningkatan kualitas dan kuantitas penerimaan mahasiswa baru

3

Peningkatan produktivitas lulusan

1

Peningkatan kualitas lulusan

1

2

2

Meningkatnya jumlah pendaftar sipenmaru Meningkatnya jumlah mahasiswa baru Peningkatan sistem sipenmaru

Meningkatnya presentase lulusan tepat waktu (IKU 3) Tersusunnya kurikulum berbasis kompetensi Meningkatnya presentase mahasiswa IPK ≥ 2,75 (IKU 4)

Indikator Kinerja 2014-2018 Meningkatnya jumlah pendaftar sipenmaru Meningkatnya jumlah 2 mahasiswa baru Rasio calon mahasiswa 3 yang ikut seleksi : daya tamping Persentase maba yang melakukan registrasi dan 4 calon maba yang lulus seleksi 1

1

Persentase lulusan tepat waktu (IKU 3)

1

Persentase mahasiswa IPK ≥ 2,75 (IKU 4)

2 Rata – rata IPK lulusan

E.

SASARAN STRATEGIS Untuk mencapai tujuan penyelenggaraan pendidikan di Poltekkes Kemenkes Makassar, maka perlu kiranya ditetapkan sasaran strategis beserta indikator kinerja yang sesuai dengan perkembangan kondisi Poltekkes.


37

TUJUAN II N o

Sasaran Strategis

1

Peningkatan Pelaksanaan Penjaminan Mutu

Indikator Kinerja 2009-2013 1

Tersusunnya dokumen hasil review sistem penjaminan mutu



Rasio mahasiswa terhadap dosen tetap

38


2

Pendidikan Perubahan : Peningkatan kualitas penjaminan mutu Meningkatkan penilaian akreditasi kemenkes dan implementasi akreditasi BAN PT Perubahan : Implementasi penilaian akreditasi BAN PT

2

1

2

Persentase jumlah dosen tidak tetap terhadap jumlah seluruh dosen

Sasaran Strategis

Seluruh jurusan terakreditasi BAN PT

Indikator Kinerja 2009-2013 1 2

1

Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM

3

4 Peningkatan jumlah penelitian terapan 2

3

4

Perubahan : Peningkatan kualitas dan kuantitas penelitian Peningkatan kegiatan ilmiah dan publikasi

Peningkatan jumlah pengabdian pada masyarakat

1

2

TUJUAN IV N o

Seluruh jurusan terakreditasi BAN PT

Meningkatnya jumlah SDM Meningkatnya presentase dosen / pendidik yang tersertifikasi Pengembangan pendidikan lanjut bagi SDM tenaga pendidik dan kependidikan Meningkatnya pelatihan bagi SDM tenaga pendidik dan kependidikan Meningkatnya jumlah penelitian (IKU 5) Meningkatnya jumlah pelatihan tentang penelitian

1

Jumlah prodi terakreditasi A dan B oleh BAN PT/ LAMPTKes

1

Perubahan : Peningkatan pengelolaan layanan pendidikan

2

Jumlah dosen tetap berpendidikan S3 Persentase dosen tetap yang memiliki jabatan Lektor Kepala

1 2 3 4

2

1

3

Peningkatan ketersedian media pembelajaran/ audiovisual

1

4

Peningkatan sumber daya keuangan



Peningkatan jumlah aset gedung dan ruang pembelajaran

1

Pertumbuhan rata-rata jumlah jam melaksanakan PBM Pertumbuhan pemanfaatan perpustakaan Pertumbuhan pemanfaatan laboratorium Meningkatnya jumlah penerima beasiswa Meningkatnya jumlah aset gedung dan ruang pembelajaran Bertambahnya jumlah media pembelajaran berupa LCD dan Laptop Meningkatnya penyerapan realisasi keuangan


1

1 1 2 3

Meningkatnya jumlah penerima beasiswa mahasiswa

Meningkatnya jumlah aset gedung dan ruang pembelajaran Bertambahnya jumlah media pembelajaran berupa LCD dan Laptop Meningkatnya penyerapan realisasi keuangan Rata-rata dana penelitian / dosen / tahun Rata-rata dana pengabmas / dosen / tahun

TUJUAN V 1

2

Meningkatnya jumlah penelitian (IKU 5)

N o

1

Bertambahnya jumlah media jurnal ilmiah (IKU 6 )

1

Meningkatnya jumlah pelatihan tentang penelitian

2

Bertambahnya jumlah penyusunan buku bahan ajar

2

1

Bertambahnya jumlah kegiatan pengabdian Masyarakat (IKU 2)

1

2

Meningkatnya jumlah publikasi karya ilmiah (IKU 6) Bertambahnya jumlah penyusunan buku ajar Meningkatnya jumlah kegiatan pengabdian pada masyarakat (IKU 2) Jumlah rata-rata pengabdian pada masyarakat yang dilakukan oleh dosen

39

Sasaran Strategis



Peningkatan pertumbuhan kemitraan 1


Sasaran Strategis Peningkatan layanan pendidikan

TUJUAN III N o


2

Perubahan : Peningkatan kemitraan kegiatan tridharma perguruan tinggi Peningkatan penyerapan lulusan dipangsa pasar Perubahan : Peningkatan penyerapan lulusan di pasar kerja

1

1

Meningkatnya pertumbuhan Kemitraan

1

Rata – rata peningkatan jumlah kemitraan

Presentase daya serap lulusan di masyarakat (IKU 1)

1

Tingkat penyerapan lulusan di pasar kerja (IKU 1)


40

KEMENTERIAN KESEHATAN RI POLITEKNIK KESEHATAN MAKASSAR BAB IV RENCANA STRATEGIS TAHUN 2014-2018 POLTEKKES KEMENKES MAKASSAR erdasarkan potensi dan masalah serta evaluasi kinerja tahun 2009-2013, maka Rencana Strategis Tahun 2014-2018 Poltekkes Kemenkes Makassar mengalami beberapa perubahan. Hal ini terjadi karena disesuaikan dengan perubahan acuan sebagai persiapan institusi mengahadapi Akreditasi BAN PT dan optimalisai Pola Keuangan Badan Layanan Umum (PK BLU). Berbagai kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilakasnakan selama periode 2014-2018 dipaparkan pada Bab IV ini A. PROYEKSI PENCAPAIAN SASARAN DAN TARGET INDIKATOR KINERJA TAHUN 2014-2018 Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran-Strategis Tahun 2014-2018.

KEMENTERIAN KESEHATAN RI POLITEKNIK KESEHATAN MAKASSAR sistem informasi manajemen dan akuntabilitas pengelolaan sarana dan prasarana secara tepat sasaran (efisiensi), berhasil dan berdaya guna (efektif) Kelima : Meningkatkan kerja sama kemitraan dengan institusi terkait di bidang kesehatan

1.

2

3 TUJUAN Pertama : Meningkatkan kualitas lulusan yang profesional dan berakhlak mulia Kedua : Meningkatkan penjaminan mutu pendidikan

1. 2. 3. 1. 2.

Ketiga : Meningkatkan kualitas, profesionalisme dan produktivitas Sumber Daya Manusia

1. 2. 3. 4.

Keempat : Meningkatkan Penerapan IPTEKS,

1. 2.

SASARAN Peningkatan kualitas dan kuantitas penerimaan mahasiswa baru Peningkatan produktivitas lulusan Peningkatan kualitas lulusan Peningkatan kualitas penjaminan mutu Implementasi penilaian akreditasi BAN PT

4

4. 1. 2.

pembelajaran Peningkatan ketersediaan media pembelajaran / Audio Visual Peningkatan sumber daya keuangan Peningkatan kemitraan kegiatan tridharma perguruan tinggi Peningkatan penyerapan lulusan di pasar Kerja

Tujuan Pertama : Meningkatkan kualitas lulusan yang profesional dan berakhlak mulia a. Sasaran I : Peningkatan kualitas dan kuantitas penerimaan mahasiswa baru Tabel 4.2 Target Kinerja Tujuan I Sasaran I

INDIKATOR KINERJA 1

3.

Meningkatnya jumlah pendaftar sipenmaru Meningkatnya jumlah mahasiswa baru Rasio calon mahasiswa yang ikut seleksi : daya tampung Persentase maba yang melakukan registrasi dan calon maba yang lulus seleksi

Satuan

TARGET KINERJA 2014 2015 2016 2017

2018

Orang

4750

4930

4940

5100

5150

Orang

1200

1240

1240

1280

1280

Rasio

3,96

3,98

3,98

3,98

4,02

Persen

99

99,1

99,2

99,3

99,4

Peningkatkan kualitas dan kuantitas SDM Peningkatan kualitas dan kuantitas penelitian Peningkatan kegiatan ilmiah dan publikasi Peningkatan jumlah pengabdian pada masyarakat Peningkatan pengelolaan layanan pendidikan Peningkatan jumlah aset gedung / ruang


41


42

KEMENTERIAN KESEHATAN RI POLITEKNIK KESEHATAN MAKASSAR 1)

2)

3)

Kebijakan Sinkronisasi Juknis, optimalisasi jalur PMDP dan publikasi profil Poltekkes Makassar. Program a) Monitoring dan evaluasi Sistem Sipenmaru b) Promosi dan Sosialisasi Sipenmaru Optimalisasi Sistem Penelusuran Minat dan Prestasi (PMDP) c) Pelaksanaan Sipenmaru yang efisien dan efektif dan berkualitas Kegiatan a) Sosialisasi Sipenmaru ke stakeholder untuk D.III dan D.IV reguler b) Pencetakan spanduk/ leaflet / Brosur c) Optimalisasi Publikasi lewat media social dan media massa d) Seleksi jalur PMDP untuk program D.III dan D.IV dengan melibatkan jurusan e) Rapat Kerja Sipenmaru f) Penyusunan Buku Panduan Sipenmaru g) Monitoring dan Evaluasi Sipenmaru secara periodik


43

KEMENTERIAN KESEHATAN RI POLITEKNIK KESEHATAN MAKASSAR h) Penyusunan profil i) Sosialisasi dan publikasi profil untuk menambah animo mahasiswa baru b.

INDIKATOR KINERJA 1

Presentase lulusan tepat waktu (IKU)

Sasaran II : Peningkatan produktivitas lulusan Tabel 4.3 Target Kinerja Tujuan I Sasaran II Satuan

2014

Persen

91,61

1)

2)

3)

TARGET KINERJA 2015 2016 2017 92,51

93,42

94,32

2018 95,23

Kebijakan Mengintensifkan sistem Monitoring dan evaluasi Proses Belajar Mengajar (PBM) Program a) Pelaksanaan PBM yang berkualitas b) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi PBM Kegiatan a) Evaluasi pedoman akademik b) Sosialisasi Pedoman akademik ke seluruh civitas akademika


44

KEMENTERIAN KESEHATAN RI POLITEKNIK KESEHATAN MAKASSAR c)

d)


Monitoring dan evaluasi PBM secara periodik (2 minggu sekali) Electronic Campus

b) c) d)

c.

Sasaran III : Peningkatan kualitas lulusan Tabel 4.4 Target Kinerja Tujuan I Sasaran III

INDIKATOR KINERJA Persentase 1 mahasiswa IPK ≥ 2,75 (IKU) Rata – rata IPK 2 lulusan

1)

2)

3)

Satuan

TARGET KINERJA 2014 2015 2016 2017

Persen

99,74 99,79 99,84 99,89 99,94

2018

e)

f) IPK

3,00

3,1

3,15

3,2

3,25

Kebijakan Evaluasi penilaian hasil belajar dan kurikulum Program a) Review IPK b) Peningkatan Iman dan Taqwa c) Monitoring dan evaluasi pertemuan dosen d) Review kurikulum e) Penetapan Standar Pembimbingan Akademik f) Analisis SK PA dan SK UAP g) sertifikasi kompetensi Kegiatan a) Rapat evaluasi UAP


45

g)

h)

i) j)

k)

Rapat Evaluasi dosen tetap pada pelaksanaan PBM Rapat Evaluasi dosen tidak tetap pada pelaksanaan PBM Workshop penyusunan Standar Pembimbingan Akademik dan Standar pembimbingan tugas akhir. Melaksanakan kegiatan rohani bagi mahasiswa/Emotional Spiritual Question (ESQ)/dll Mengundang tenaga ahli/pakar dalam seminar / pelatihan, pembicara tamu, dsb Inventarisasi dosen tetap yang memiliki sertifikat kompetensi profesi. Evaluasi SKS Praktikum (standar BAN PT untuk D.III sebanyak 52 SKS) Review kurikulum bersama stakeholder Workshop pembinaan pengelola administrasi akademik Kegiatan kemahasiswaan yang berkualitas dan menunjang PBM


46



Tujuan Kedua : Meningkatkan penjaminan mutu pendidikan a. Sasaran I : Meningkatkan kualitas penjaminan mutu Tabel 4.5 Target Kinerja Tujuan II Sasaran I

INDIKATOR KINERJA Rasio mahasiswa 1 terhadap dosen tetap Persentase jumlah dosen tidak tetap 2 terhadap jumlah seluruh dosen

1)

2)

3)

Satuan Rasio

TARGET KINERJA 2014 2015 2016 2017 17

17

17

17

f) g) h)

2018 17

b. Persen

20

17,5

15

12,25

10

Kebijakan Optimalisasi Sistem Penjaminan Mutu Internal Program a) Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal b) Relokasi dosen tetap Kegiatan a) Pelatihan auditor internal b) Penyusunan SOP/dokumen hasil review Sistem Penjaminan Mutu c) Rapat persiapan Audit Internal d) Surveillance e) Audit internal per semester


Rapat hasil audit Internal dihadiri unsur pimpinan Relokasi administrasi SK Dosen Evaluasi Rasio dosen tetap dan pembimbing tugas akhir dengan mengoptimalkan dosen tetap

47

Sasaran II : Implementasi penilaian akreditasi BAN PT Tabel 4.6 Target Kinerja Tujuan II Sasaran II

INDIKATOR KINERJA 1

Satuan

Jumlah prodi terakreditasi A dan B oleh BAN PT/ LAM PTKes

1)

2) 3)

Prodi

TARGET KINERJA 2014 2015 2016 2017 0

9

16

16

2018 16

Kebijakan Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan melalui penilaian akreditasi BAN PT Program Penilaian Akreditasi BAN PT Kegiatan a) Sosialisasi Akreditasi BANPT


48



b)

3.

Self assessment dengan borang akreditasi BAN-PT c) Workshop hasil Self assessment d) Pembenahan dokumen untuk persiapan Penilaian akreditasi BAN-PT e) Implementasi PDPT (Pangkalan data Perguruan Tinggi) f) Penilaian akreditasi BAN-PT Tujuan Ketiga : Meningkatkan kualitas dan kuantitas, profesionalisme dan produktivitas Sumber Daya Manusia a. Sasaran I : Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM

1)

2)

Tabel 4.7 Target Kinerja Tujuan III Sasaran I INDIKATOR KINERJA 1

2

Jumlah dosen tetap berpendidikan S3 Presentase dosen tetap yang memiliki jabatan Lektor Kepala

TARGET KINERJA 2014

2015

2016

2017

201 8

orang

6

15

20

25

30

persen

37

37,5

38

38,5

39

Satuan


49

3)

Kebijakan Pengembangan kualitas dan kuantitas SDM. Program a) Rekruitmen SDM sesuai kebijakan b) Relokasi jabatan SDM c) Sertifikat kompetensi dosen tetap d) Pendidikan lanjut melalui tubel (Tugas belajar) e) Pendidikan lanjut melalui Ibel (Izin Belajar) f) Kegiatan Pelatihan bagi SDM g) Pengembangan sistem dan manajemen keuangan h) Peningkatan kualifikasi pustakawan Kegiatan a) Pendidikan lanjut dari D.III ke S1 untuk pustakawan b) Pelatihan tenaga pustakawan c) Pendidikan lanjut Dari S2 ke S3 d) Pelaksanaan Sertifikasi kompetensi bagi Dosen tetap e) Pelatihan instruktur Laboratorium


50

KEMENTERIAN KESEHATAN RI POLITEKNIK KESEHATAN MAKASSAR f) g) h) i) j) k) l) m) n) o) p) q) r) s) t) u) v) w)

Pelatihan instruktur klinik Pelatihan Keprofesian Kursus TOEFL / IELTS Pelatihan bagian keuangan Pelatihan bagian kepegawaian Pelatihan bagian umum Pelatihan bagian perlengkapan Pelatihan urusan akademik Pelatihan urusan kemahasiswaan Workshop evaluasi LAKIP Penyusunan LAKIP Penyusunan Laporan tahunan Penyusunan RBA Penyusunan laporan keuangan Penyusunan laporan semua unit Pelatihan akuntabilitas keuangan Pengembangan sistem akuntansi keuangan Evaluasi penyusunan laporan semua unit


51

KEMENTERIAN KESEHATAN RI POLITEKNIK KESEHATAN MAKASSAR x)

b.

Evaluasi dan monitoring pelaksanaan keuangan di semua unit

Sasaran II : Peningkatan kualitas dan kuantitas penelitian Tabel 4.8 Target Kinerja Tujuan III Sasaran II

INDIKATOR KINERJA 1

2

Satuan

Meningkatnya jumlah penelitian penelitian (IKU) Meningkatnya jumlah pelatihan kegiatan tentang penelitian

1)

2)

TARGET KINERJA 2014 2015 2016 2017

2018

64

67

70

73

76

3

4

5

6

7

Kebijakan Peningkatan kinerja tenaga Dosen / Pendidik dalam melaksanakan penelitian Program Terselenggaranya penelitian terapan yang dilakukan oleh tenaga Dosen / Pendidik yang berkualitas


52



Kegiatan a) Kegiatan penelitian b) Pelatihan tentang penelitian c) Pembinaan terhadap Dosen / Pendidik per jurusan dalam melakukan penelitian. d) Sosialisasi pedoman penelitian e) Workshop Road Map Penelitian f) Penyusunan Road Map Penelitian

1)

Kebijakan Peningkatan kinerja tenaga Dosen / Pendidik dalam kegiatan ilmiah dan publikasi 2) Program Peningkatan jumlah penelitian dan karya ilimiah yang dipublikasikan 3) Kegiatan a) Pelatihan penyusunan artikel publikasi hasil penelitian b) Penerbitan journal ilmiah secara periodik c) Penyusunan buku bahan ajar d) Penerbitan hasil penelitian dan karya ilmiah e) Inventarisasi artikel ilmiah yang dihasilkan oleh dosen via Laporan Kinerja Dosen (LKD) per semester Sasaran IV : Meningkatnya Jumlah Pengabdian Masyarakat

c.

Sasaran III : Meningkatnya kegiatan ilmiah dan publikasi Tabel 4.9 Target Kinerja Tujuan III Sasaran III INDIKATOR KINERJA Meningkatnya jumlah 1 publikasi karya ilmiah (IKU) Bertambahnya 2 jumlah penyusunan buku ajar

TARGET KINERJA Satuan 2014 2015 2016 2017 judul

judul

227

45

229

45

231

45

233

45

d.

2018 235

Tabel 4.10 Target Kinerja Tujuan III Sasaran IV

45

INDIKATOR KINERJA

1


53

TARGET KINERJA

Satuan 2014 Meningkatnya jumlah kegiatan kegiatan 385 pengabdian pada masyarakat (IKU)

2015

2016

2017

2018

390

395

400

405


54


2

Jumlah rata-rata pengabdian pada masyarakat yang dilakukan oleh dosen

1)

2)

3)

KEMENTERIAN KESEHATAN RI POLITEKNIK KESEHATAN MAKASSAR i)

Skor

1,92

1,99

2,06

2,13

2,2

Kebijakan Peningkatan kinerja Dosen / Pendidik dalam kegiatan pengabdian pada masyarakat. Program Terselenggaranya kegiatan pengabdian pada masyarakat. Kegiatan a) Penyusunan Standar Pengabdian Masyarakat b) Evaluasi kegiatan pengabdian masyarakat c) Optimalisasi desa binaan dalam pelaksanaan pengabdian masyarakat d) Pelatihan pramuka Bhakti Husada e) Pelatihan Kegawat Daruratan f) Corporate social Responsibility g) Workshop Road Map Pengabdian Masyarakat h) Penyusunan Road Map Pengabdian Masyarakat


55

4.

1

Inventarisasi kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh dosen via Laporan Kinerja Dosen (LKD) per semester

Tujuan Keempat ; Meningkatkan penerapan IPTEKS, sistem informasi manajemen dan akuntabilitas pengelolaan sarana dan prasarana secara tepat sasaran (efisiensi), berhasil dan berdaya guna (efektif) a. Sasaran I : Peningkatan pengelolaan layanan pendidikan Tabel 4.11 Target Kinerja Tujuan IV Sasaran I

INDIKATOR KINERJA

TARGET KINERJA Satuan 2014 2015 2016

2017

2018

Meningkatnya jumlah penerima beasiswa mahasiswa

orang

217

227

1)

90

197

207

Kebijakan a) Peningkatan layanan pendidikan b) Peningkatan jumlah penerima beasiswa mahasiswa


56


3)

Program a) Pengembangan program studi baru b) Meningkatkan metode pembelajaran c) Meningkatkan Kualitas layanan perpustakaan d) Meningkatkan kualitas layanan laboratorium e) Meningkatkan kuantitas sarana laboratorium f) Meningkatkan jumlah penerima beasiswa mahasiswa g) Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) Kegiatan a) Reviuw program studi dengan stakeholder b) Lounching program studi baru kepada stakeholder c) Optimalisasi e-learning d) Pelatihan Skill lab e) Pelatihan pengembangan metode pembelajaran f) Optimalisasi e-library g) Pengadaan buku perpustakaan yang relevan terbitan 5 tahun terakhir


57

KEMENTERIAN KESEHATAN RI POLITEKNIK KESEHATAN MAKASSAR h)

Pengadaan sarana laboratorium sesuai Standar Alat Bantu Belajar Mengajar (ABBM) Pemberian beasiswa mahasiswa Penyusunan modul untuk praktikum Workshop PJJ

i) j) k) b.

Sasaran II : Meningkatnya jumlah aset gedung/ruang pembelajaran

Tabel 4.12 Target Kinerja Tujuan IV Sasaran II INDIKATOR KINERJA Meningkatnya jumlah aset 1 gedung dan ruang pembelajaran

Satuan

unit

1)

2)

TARGET KINERJA 2014 2015 2016 2017

3

1

1

2018

1

1

Kebijakan Pengembangan jumlah aset gedung/sarana pembelajaran Program Pembangunan gedung/sarana pembelajaran


58



Kegiatan a) Pembangunan Gedung Pusat Kegiatan Mahasiswa b) Pembangunan laboratorium terpadu c) Pembangunan perpustakaan terpadu d) Pembangunan ruang kuliah e) Pembangunan gedung serba guna f) Pembangunan asrama g) Pembangunan gedung kuliah S2 terapan

2)

3)

Program Penambahan AVA sebagai media pembelajaran Kegiatan a) Penambahan LCD b) Penambahan Laptop c) Pengadaan Sound System d) Penambahan TV dan Video e) Penambahan printer f) Penambahan Scanner g) Penambahan Handycam h) Penambahan Camera digital

d.

c.

Sasaran III : Peningkatan ketersediaan media pembelajaran / Audio Visual

Tabel 4.13 Target Kinerja Tujuan IV Sasaran III INDIKATOR KINERJA Bertambahnya jumlah media 1 pembelajaran berupa LCD dan Laptop

Sasaran IV : Peningkatan sumber daya keuangan Tabel 4.14 Target Kinerja Tujuan IV Sasaran IV

Satuan

unit

1)

TARGET KINERJA 2014 2015 2016 2017

5

5

Kebijakan Peningkatan pembelajaran


5

jumlah

2018

5

INDIKATOR KINERJA Meningkatnya penyerapan 1 realisasi keuangan

5

Satuan

TARGET KINERJA 2014 2015 2016 2017

2018

persen

90

90

90

90

90

2

Rata – rata dana penelitian/ dosen/ tahun

juta

2

2

2

2

2

media

3

Rata – rata dana pengabmas/ dosen/ tahun

juta

4

4

4

4

4

59


60


KEMENTERIAN KESEHATAN RI POLITEKNIK KESEHATAN MAKASSAR h)

1)

2)

3)

Kebijakan Pembentukan unit-unit usaha untuk pengemabangan institusi dan mendukung proses PBM dan menyesuaikan dengan standar BAN PT Program a) Pengembangan Unit-unit usaha b) Penerapan PPK BLU Kegiatan a) Pengembangan unit usaha apotik dan konsultasi obat b) Pengembangan unit usaha kantin / catering sehat dan konsultasi gizi c) Pengembangan unit usaha klinik Fisioterapi dan konsultasi kesehatan fisik d) Pengembangan unit usaha laboratorium kesehatan e) Pengembangan unit usaha klinik kebidanan / konsultasi kesehatan ibu, bayi dan anak f) Pengembangan unit usaha klinik keperawatan gigi g) Pengembangan unit usaha Klinik sanitasi


61

i)

j)

k)

5.

Pengembangan unit usaha klinik Perawatan Luka dan Diabetik Pengembangan unit usaha pelatihan (Guest house, asrama dan Kos) Pengembangan unit usaha percetakan (foto kopi, toko ATK) Sosialisasi dana penelitian dan dana pengabdian masyarakat

Tujuan V : Meningkatkan kerja sama kemitraan dengan institusi terkait di bidang kesehatan. a. Sasaran I : Meningkatkan pertumbuhan kemitraan Tabel 4.15 Target kinerja Tujuan V Sasaran I

INDIKATOR KINERJA 1

Rata-rata peningkatan jumlah kemitraan

TARGET KINERJA Satuan

2014

2015

2016

2017

2018

mitra

2

2,2

2,4

2,6

2,8


62


2)

3)

Kebijakan Menjalin kerjasama dengan institusi terkait untuk pengembangan Poltekkes Kemenkes Makassar. Program Peningkatan jumlah kerjasama dengan institusi terkait pada Tri Dharma perguruan tinggi. Kegiatan a) Kemitraan dalam praktek klinik dan lapangan b) Kemitraan dalam seleksi penerimaan mahasiswa baru c) Kemitraan dalam penelitian d) Kemitraan dalam pengabdian masyarakat e) Kemitraan dalam pengembangan SDM f) Kemitraan dalam pemberian beasiswa mahasiswa g) Kemitraan dalam pengembangan unit-unit usaha h) Kemitraan dalam pengembangan bahan ajar


63

KEMENTERIAN KESEHATAN RI POLITEKNIK KESEHATAN MAKASSAR b.

Sasaran II : Meningkatkan penyerapan lulusan di pangsa pasar Tabel 4.16 Target Kinerja Tujuan V Sasaran II

INDIKATOR KINERJA 1

Tingkat penyerapan lulusan di pasar kerja (IKU)

Satuan

2014

persen

30

1)

2)

3)

TARGET KINERJA 2015 2016 2017 42

52

2018

62

72

Kebijakan Meningkatkan daya serap lulusan di pasar kerja Program Peningkatan presentase penyerapan lulusan di pasar kerja Kegiatan a) Membuka bursa lowongan kerja b) Survey pendapat pengguna (employer) lulusan terhadap mutu alumni c) Identifikasi masa tunggu lulusan dalam memperoleh pekerjaan pertama d) Identifikasi kesesuaian bidang kerja dengan bidang studi


64

KEMENTERIAN KESEHATAN RI POLITEKNIK KESEHATAN MAKASSAR e)

B.

Promosi stakeholder

lulusan

KEMENTERIAN KESEHATAN RI POLITEKNIK KESEHATAN MAKASSAR ke

PROYEKSI LAPORAN KEUANGAN SELAMA TAHUN 2014- 2018. Status Poltekkes Kemenkes Makassar sebagai PPKBLU, maka tuntutan baru muncul agar Poltekkes Kemenkes Makassar memperhatikan value for money dalam menjalankan aktivitasnya. Konsep value for money merupakan konsep pengelolaan institusi pendidikan yang mendasarkan pada tiga elemen utama, yaitu ekonomi, efisien, dan efektivitas. Selain itu Poltekkes Makassar Makassar dituntut untuk dapat mengembangkan diri tidak hanya memperhatikan aspek keuangan namun yang lebih penting adalah aspek non keuangan. Untuk dapat menghasilkan kinerja keuangan yang lebih baik, maka salah satu strategi yang dapat dilakukan adalah dengan cara menciptakan beberapa strategy business unit (SBU) baru berupa pemanfaatan asset yang dapat menunjang tugas dan fungsi Politeknik Kesehatan Makassar. Berikut ini adalah proyeksi kinerja keuangan Poltekkes Kemenkes Makassar selama lima tahun (2014 s.d 2018). a.

serta surplus atau defisit yang diperoleh BLU Politeknik Kesehatan Makassar selama periode tertentu. Jenis pendapatan yang menjadi sumber pendapatan Poltekkes Kemenkes Makassar terdiri dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), Hibah, dan Pendapatan APBN (RM) yang berasal dari Pemerintah RI. 1) Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) PNBP Poltekkes kemenkes Makassar merupakan pendapatan yang bersumber dari pendapatan dari jasa layanan pendidikan, pendapatan jasa lembaga keuangan, hasil kerjasama dengan pihak lain, dan pendapatan dari hasil pemanfaatan asset yang menunjang tugas dan fungsi sebagai institusi pendidikan. PNBP Politeknik Kesehatan Makassar mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan RI No. 184/PMK.05/2011 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Makassar pada Kementerian Kesehatan, yang terdiri atas :

Proyeksi Laporan Aktivitas Laporan aktivitas menyajikan informasi tentang pendapatan, beban, keuntungan, dan kerugian,


65


66

KEMENTERIAN KESEHATAN RI POLITEKNIK KESEHATAN MAKASSAR Satuan Jenis Layanan No Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan (SPP) : 6 Per Mahasiswa 1. Program Studi DIII Keperawatan Semester Per Mahasiswa 2 Program Studi DIII Kebidanan Semester Per Mahasiswa 3 Program Studi DIII Analis Semester Kesehatan Per Mahasiswa 4 Program Studi DIII Kesehatan Semester Lingkungan Per Mahasiswa 5 Program Studi DIII Gizi Semester Per Mahasiswa 6 Program Studi DIII Keperawatan Semester Gigi Per Mahasiswa 7 Program Studi DIII Farmasi Semester Per Mahasiswa 8 Program Studi DIII Fisioterapi Semester b. Program Non Reguler 1 Program Studi DIII Keperawatan 2

Program Studi DIII Kebidanan

3

Program Studi DIII Analis Kesehatan Program Studi DIII Kesehatan Lingkungan Program Studi DIII Gizi

4 5

7

Program Studi DIII Keperawatan Gigi Program Studi DIII Farmasi

8

Program Studi DIV Keperawatan

9

Program Studi DIV Kebidanan

6

10 Program Studi DIV Analis Kesehatan 11 Program Studi DIV Kesehatan Lingkungan 12 Program Studi DIV Gizi 13 Program Studi DIV Keperawatan Gigi 14 Program Studi DIV Farmasi 15 Program Studi DIV Fisioterapi 7 8

9

Ucap Janji Praktik Kerja Lapangan a Klinik b Masyarakat c Industri Karya Tulis Ilmiah (KTI) dan Ujian Akhir

Per Mahasiswa Semester Per Mahasiswa Semester Per Mahasiswa Semester Per Mahasiswa Semester Per Mahasiswa Semester Per Mahasiswa Semester Per Mahasiswa Semester Per Mahasiswa Semester Per Mahasiswa Semester Per Mahasiswa Semester Per Mahasiswa Semester Per Mahasiswa Semester Per Mahasiswa Semester Per Mahasiswa Semester Per Mahasiswa Semester Per Mahasiswa

KEMENTERIAN KESEHATAN RI POLITEKNIK KESEHATAN MAKASSAR Tarif (Rp)

/ / / / / / / /

/ / / / / / / / / / / / / / /

1.500.000 1.500.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000

2.160.000 2.400.000 2.100.000 1.350.000 1.350.000 2.100.000 1.800.000 2.550.000 3.300.000 2.100.000 2.100.000

Jenis Layanan Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Pengenalan Program Studi Mahasiswa kartu Tanda Mahasiswa (KTM) Matrikulasi Dana Pengembangan Pendidikan (DPP) a. Program Reguler 1. Program Studi DIII Keperawatan 2 Program Studi DIII Kebidanan 3 Program Studi DIII Analis Kesehatan 4 Program Studi DIII Kesehatan Lingkungan 5 Program Studi DIII Gizi 6 Program Studi DIII Keperawatan Gigi 7 Program Studi DIII Farmasi 8 Program Studi DIII Fisioterapi b. Program Non Reguler 1 Program Studi DIII Keperawatan 2 Program Studi DIII Kebidanan 3 Program Studi DIII Analis Kesehatan 4 Program Studi DIII Kesehatan Lingkungan 5 Program Studi DIII Gizi 6 Program Studi DIII Keperawatan Gigi 7 Program Studi DIII Farmasi 8 Program Studi DIII Fisioterapi 9 Program Studi DIV Keperawatan

2.100.000 2.100.000 2.100.000 2.100.000 250.000 350.000 600.000 350.000 900.000

Per Mahasiswa Per Mahasiswa Per Mahasiswa Per Mahasiswa


No 1 2 3 4 5

67

10 Program Studi DIV 11 Program Studi DIV Kesehatan 12 Program Studi DIV Lingkungan 13 Program Studi DIV 14 Program Studi DIV Gigi 15 Program Studi DIV 16 Program Studi DIV

Kebidanan Analis Kesehatan

Satuan Per calon Mahasiswa Per Mahasiswa Per Mahasiswa Per Mahasiswa

Tarif (Rp) 100.000 300.000 20.000 400.000

Per Mahasiswa Per Mahasiswa

2.000.000 2.000.000

Per Mahasiswa

2.000.000

Per Mahasiswa

2.000.000

Per Mahasiswa

2.000.000

Per Mahasiswa

2.000.000


2.000.000 2.000.000


2.000.000 2.000.000

Per Mahasiswa

2.000.000

Per Mahasiswa

2.000.000

Per Mahasiswa

2.000.000

Per Mahasiswa

2.000.000


2.000.000 2.000.000

Per Mahasiswa

2.000.000

Per Mahasiswa

2.000.000

Per Mahasiswa

2.000.000

Per Mahasiswa

2.000.000

Gizi Keperawatan

Per Mahasiswa

2.000.000

Per Mahasiswa

2.000.000

Farmasi Fisioterapi


2.000.000 2.000.000


68

KEMENTERIAN KESEHATAN RI POLITEKNIK KESEHATAN MAKASSAR No 10 11 12 13 14

15 16 17 18

Jenis Layanan Wisuda Penerbitan Ijazah dan Transkrip Legalisir Ijazah Legalisir Transkrip Perpustakaan a Pengelolaan Perpustakaan b. Denda keterlambatan Peminjaman Jasa Pelaksanaan Penelitian Pihak Lain Asuransi Kesehatan Mahasiswa (AKM) Penggunaan Internet Asrama a 2 s.d 4 Orang / Kamar b 5 s.d 8 Orang / Kamar

Satuan Per Mahasiswa Per Mahasiswa Per Lembar Per Lembar Per Mahasiswa Baru Per buku / hari Per orang /Penelitian Per Mahasiswa Per Mahasiswa Baru Per Mahasiswa / Bulan Per Mahasiswa / Bulan

Tarif (Rp) 500.000 100.000 1.000 1.000 200.000 1.000 75.000 25.000 100.000 100.000 60.000

Selama lima tahun (2014-2018) Poltekkes Kemenkes Makassar merencanakan revisi tarif yaitu revisi untuk menerapkan single tarif untuk layanan pendidikan kepada mahasiswa, tarif untuk program studi Diploma IV kelas regular dari nol tahun, tarif terhadap pemanfaatan aset, serta tarif pelatihan pengembangan pendidikan untuk meningkatkan keahlian mahasiswa, dosen dan masyarakat. 2) Hibah Hibah merupakan pendapatan yang diterima dari masyarakat atau badan lain tanpa adanya kewajiban bagi BLU poltekkes untuk menyerahkan barang/jasa.


69

KEMENTERIAN KESEHATAN RI POLITEKNIK KESEHATAN MAKASSAR 3) Pendapatan APBN Merupakan pendapatan yang berasal dari APBN (RM) dan tertuang dalam bentuk DIPA BLU Poltekkes untuk membebani operasional maupun kegiatan investasi BLU Poltekkes. Jenis penerimaan yang bersumber dari APBN diproyeksikan setiap tahunnya meningkat rata-rata sebesar 10%. Prosentase kenaikan tersebut diperoleh dengan memperhitungkan beberapa variabel yang mempengaruhi terjadiya kenaikan pembiayaan, antara lain: tingkat inflasi, nilai tukar rupiah, tingkat suku bunga, pengembangan akademik/non akademik (biaya pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana, peningkatkan jumlah penerimaan mahasiswa, jumlah dosen/pegawai, serta penambahan program studi baru). Berikut ini adalah proyeksi Penerimaan selama lima tahun Poltekkes Kemenkes Makassar. Sementara beban merupakan penurunan manfaat ekonomi selama satu periode akuntansi dalam bentuk arus keluar kas atau berkurangnya asset atau terjadinya kewajiban yang mengakibatkan penrunan ekuitas.


70

KEMENTERIAN KESEHATAN RI POLITEKNIK KESEHATAN MAKASSAR Tabel 4.17 Proyeksi Laporan Aktivitas Poltekkes Kemenkes Makassar Tahun 2014 - 2018 URAIAN Pendapatan Pendapatan Pelayanan Pendidikan Hibah Pendapatan APBN Pendapatan Lainnya Jumlah Pendapatan Beban Beban Layanan Beban Pegawai Beban Bahan Beban Jasa Beban Perjalanan Jumlah Beban Layanan Beban Umum dan Administrasi Beban Pegawai Beban Administrasi Beban Jasa Beban Pemeliharaan Beban Perjalanan Beban Langganan daya dan jasa Beban Penyusutan Beban Amortisasi Beban Umum dan Administrasi Lainnya Jumlah Beban Umum dan Administrasi Beban Lainnya Beban Administrasi Bank Jumlah Beban Lainnya Jumlah Beban Surpuls (Defisit) Tahu Berjalan Surpuls (Defisit) Tahu Berjalan diluar Pendapatan APBN

2014 13,754,550,000 43,194,408,000 58,651,000 57,007,609,000

2015 14,751,950,000 110,949,014,000 160,000,000 125,860,964,000

TAHUN 2016 16,445,335,000 116,477,400,700 338,600,000 133,261,335,700

1,606,804,000 4,526,200,130 3,062,958,400 2,225,827,890 11,421,790,420

1,867,484,400 4,978,820,143 5,053,881,360 2,559,702,074 14,459,887,977

1,944,232,000 5,476,702,157 5,559,269,496 2,815,672,281 15,795,875,934

2,138,655,000 6,024,372,373 6,115,196,446 3,097,239,509 17,375,463,328

2,352,520,000 6,626,809,610 6,726,716,090 3,406,963,460 19,113,009,160

33,676,839,000 1,947,090,912 2,095,412,000 3,439,692,103 2,068,405,016 1,272,000,000 8,906,000,000 36,447,000

57,044,520,000 2,200,212,730 2,367,815,560 3,853,071,700 2,337,297,668 1,477,360,000 9,300,000,000 36,447,000

62,450,000,000 2,464,238,258 2,651,953,427 4,238,378,870 2,607,829,092 1,625,096,000 9,500,000,000 86,447,000

67,817,890,000 2,710,662,084 2,917,148,770 4,662,220,522 2,868,612,001 1,787,605,600 9,700,000,000 26,391,667

73,679,397,000 2,981,728,436 3,208,863,647 5,128,442,574 3,155,473,201 1,966,366,160 9,700,000,000 90,660,000

930,710,000

1,116,852,000

1,284,379,800

1,412,817,780

1,554,099,558

54,372,596,030

79,733,576,658

86,908,322,447

93,903,348,424

101,465,030,576

90,143,253 90,143,253 65,884,529,703 (8,876,920,703)

90,143,253 90,143,253 94,283,607,887 31,577,356,113

90,143,253 90,143,253 102,794,341,634 30,466,994,066

90,143,253 90,143,253 111,368,955,004 30,345,152,631

90,143,253 90,143,253 120,668,182,990 30,299,530,627

(52,071,328,703)

(79,371,657,887)

(86,010,406,634)

(93,902,355,004) (102,497,582,990)

2017 17,096,000,000 124,247,507,635 370,600,000 141,714,107,635

2018 17,748,000,000 132,797,113,617 422,600,000 150,967,713,617

KEMENTERIAN KESEHATAN RI POLITEKNIK KESEHATAN MAKASSAR Grafik 4.1 Trend Penerimaan Tahun 2014-2019 Poltekkes Kemenkes Makassar 140.000.000.000 120.000.000.000 100.000.000.000 80.000.000.000 60.000.000.000 40.000.000.000 20.000.000.000 0 2014

2015

Total Pendapatan

2016

RM (DIPA)

Hibah

2017

2018

PNBP

Grafik 4.2 Trend Belanja Tahun 2014-2019 Poltekkes Kemenkes Makassar

200.000.000.000 150.000.000.000 100.000.000.000 50.000.000.000 0 2014 2015 2016 2017 2018 Jumlah belanja


71

Belanja Layanan


72


KEMENTERIAN KESEHATAN RI POLITEKNIK KESEHATAN MAKASSAR Tabel 5.22 Proyeksi Neraca Poltekkes Kemenkes Makassar Tahun 2014-2018

Grafik 4.3 Trend Perbandingan Pendapatan dan Belanja Periode 2014-2018

Nama Perkiraan

400.000.000.000 200.000.000.000 0 2014

Jumlah Belanja

b.

2015

2016

2017

2018

Jumlah Penerimaan

Proyeksi Neraca Proyeksi neraca menggambarkan posisi keuangan Poltekkes Kemenkes Makassar setiap akhir tahun selama lima tahun. Neraca menyajikan informasi megenai asset, kewajiban, dan ekuitas BLU Poltekkes Kemenkes Makassar. Berikut ini adalah proyeksi Neraca Poltekkes Kemenkes Makassar tahun 2014-2019.

ASET Aset Lancar Kas dan Setara Kas Persediaan Jumlah Aset Lancar

20.114.702.214 931.421.129 21.046.123.343

TAHUN 2016

20.718.143.280 931.421.129 21.649.564.409

2017

21.339.687.579 931.421.129 22.271.108.708

2018

21.979.878.206 931.421.129 22.911.299.335

70.503.899.860 70.503.899.860 70.503.899.860 70.503.899.860 70.503.899.860 139.702.575.907 159.028.963.907 178.028.963.907 197.028.963.907 216.028.963.907 56.825.235.085 75.635.733.083 94.635.733.083 113.635.733.083 132.635.733.083 2.607.185.740 3.607.185.740 4.607.185.740 5.607.185.740 6.607.185.740 1.333.422.512 1.533.422.512 1.733.422.512 1.933.422.512 2.133.422.512 270.972.319.104 310.309.205.102 349.509.205.102 388.709.205.102 427.909.205.102 (78.462.574.808) (87.762.574.808) (97.262.574.808) (106.962.574.808) (116.662.574.808) 192.509.744.296 222.546.630.294 252.246.630.294 281.746.630.294 311.246.630.294

Aset Lainnya Aset Lain-lain Aset Tak Berwujud Nilai Perolehan Aset Lainnya Akumulasi Penyusutan Amortisasi Jumlah Aset Lainnya JUMLAH ASET

551.550.000 182.235.000 432.235.000 682.235.000 733.785.000 432.235.000 682.235.000 (551.550.000) (88.354.333) (124.801.333) (211.248.333) 93.880.667 307.433.667 470.986.667 213.063.883.193 243.900.187.304 274.367.181.370

KEWAJIBAN Kewajiban Jangka Pendek Pendapatan Pelayanan Pendidikan Diterima Dimuka Beban yang masih harus dibayar

JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS

73

19.528.837.101 931.421.129 20.460.258.230

2015

Aset Tetap Tanah Gedung dan Bangunan Peralatan dan Mesin Jalan, Irigasi, dan Jaringan Aset Tetap Lainnya Nilai Perolehan Aset Tetap Akumulasi Penyusutan Nilai Buku Aset Tetap

Jumlah Kewajiban Jangka Pendek Jumlah Kewajiban EKUITAS Ekuitas Ekuitas Awal Pengrangan (Penambahan) Ekuitas Awal Surplus dan Defisit tahun lalu Surplus dan Defisit tahun berjalan Ekuitas Donasi Jumlah Ekuitas


2014

932.235.000 932.235.000 (237.640.000) 694.595.000 304.712.334.002

1.182.235.000 1.182.235.000 (328.300.000) 853.935.000 335.011.864.629

1.400.000.000

1.400.000.000

1.400.000.000

1.400.000.000

1.400.000.000

15.000.000

15.000.000

15.000.000

15.000.000

15.000.000

1.415.000.000

1.415.000.000

1.415.000.000

1.415.000.000

1.415.000.000

1.415.000.000

1.415.000.000

1.415.000.000

1.415.000.000

1.415.000.000

160.270.785.023

160.270.785.023

160.270.785.023

160.270.785.023

160.270.785.023

(672.311.170)

(1.413.363.172)

(1.413.363.172)

(1.413.363.172)

(1.413.363.172)

50.438.249.211 41.561.328.508 (8.876.920.703) 31.577.356.113 10.489.080.832 10.489.080.832 211.648.883.193 242.485.187.304

73.138.684.621 30.466.994.066 10.489.080.832 272.952.181.370

103.605.678.687 30.345.152.631 10.489.080.832 303.297.334.002

133.950.831.319 30.299.530.627 10.489.080.832 333.596.864.629

213.063.883.193

274.367.181.370

304.712.334.002

335.011.864.629

243.900.187.304


74



Berdasarkan proyeksi laporan neraca selama

Berikut ini adalah proyeksi arus kas Poltekkes

lima tahun (2014-2018) Poltekkes Kemenkes

Kemenkes Makassar tahun 2014-2018.

Makassar mengharapkan adanya perolehan belanja modal yang anggarannya diharapkan bersumber dari Pendapatan APBN (RM). Hal ini sesuai dengan kebutuhan dalam rangka peningkatan pelayanan pendidikan kepada masyarakat. c. Proyeksi Arus Kas Proyeksi arus kas merupakan proyeksi yang menunjukkan penerimaan dan pengeluaran kas dan setara kas selama lima tahun (2014-2018) yang dikelompokkan dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan. Tujuan utama laporan arus kas adalah menyediakan informasi

mengenai

sumber,

penggunaan,

perubahan kas dan setara kas selama periode akuntansi serta saldo kas dan setara kas pada tahun

75

2014

2015

TAHUN 2016

2017

2018

13.754.550.000 43.194.408.000 58.651.000 57.007.609.000

14.751.950.000 110.949.014.000 160.000.000 125.860.964.000

16.445.335.000 116.477.400.700 338.600.000 133.261.335.700

17.096.000.000 124.247.507.635 370.600.000 141.714.107.635

17.748.000.000 132.797.113.617 422.600.000 150.967.713.617

11.421.790.420 45.306.495.327 90.143.253 56.818.429.000 189.180.000

14.459.887.977 70.948.679.657 90.143.253 85.498.710.887 40.362.253.113

15.795.875.934 77.321.875.447 90.143.253 93.207.894.634 40.053.441.066

17.375.463.328 84.176.956.755 90.143.253 101.642.563.336 40.071.544.299

19.113.009.160 91.674.370.577 90.143.253 110.877.522.990 40.090.190.627

URAIAN Arus Kas dari Aktivitas Operasi Arus Kas Masuk Pendapatan Pelayanan Pendidikan Hibah Pendapatan APBN Pendapatan Lainnya Total Arus Kas Masuk Arus Kas Keluar Beban Layanan Beban Umum dan Administrasi Beban lainnya Total Arus Kas Keluar Arus Kas Netto dari Aktivitas Operasio Arus Kas dari Aktivitas Investasi Arus Kas Masuk Hasil Penjualan Aset tetap Hasil Penjualan Aset Lainnya Total Arus Kas Masuk Arus Kas Keluar Perolehan Aset Tetap Perolehan Aset Lainnya Total Arus Kas Keluar Arus Kas Netto dari Aktivitas Investasi

39.200.000.000 39.526.388.000 250.000.000 250.000.000 39.450.000.000 39.776.388.000 189.180.000 (189.180.000) (39.776.388.000) (39.450.000.000) 189.180.000

39.200.000.000 39.200.000.000 250.000.000 250.000.000 39.450.000.000 39.450.000.000 (39.450.000.000) (39.450.000.000)

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan Arus Kas Masuk Arus Kas Keluar Arus Kas Netto dari Aktivitas Pendanaan Kenaikan Netto Kas Kas dan Setara Kas Jumlah Saldo Kas

2014-2018.


Tabel 5.28 Proyeksi Arus Kas Poltekkes Kemenkes Makassar Tahun 2014-2018

(0) 19.528.837.101 19.528.837.101

585.865.113 19.528.837.101 20.114.702.214

603.441.066 20.114.702.214 20.718.143.280


621.544.299 20.718.143.280 21.339.687.579

640.190.627 21.339.687.579 21.979.878.206

76

KEMENTERIAN KESEHATAN RI POLITEKNIK KESEHATAN MAKASSAR BAB V PENUTUP engan memperhatikan kondisi lingkungan internal dan eksternal serta hasil evaluasi program yang telah dilakukan melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), maka kebijakan, program dan kegiatan dalam Rencana Strategis Bisnis Poltekkes Kemenkes Makassar tahun 2014-2018 selalu mengacu pada visi dan misi yang akan dicapai. Berbagai indicator untuk mencapai sasaran strategis disesuaikan dengan tantangan dalam menghadapi mengembangkan status insitusi yang telah melaksanakan PK BLU dan akreditasi BAN PT sebagai tolak ukur untuk melihat sejauh mana kegiatan dapat diimplementasikan. Tuntutan yang dihadapi adalah dengan menerapkan konsep value for money yang memberikan penekanan pengelolaan instiusi berdasarkan pada tiga elemen utama yaitu ekonomi, efisien dan efektivitas dengan mengembangkan Strategy Business Unit (SBU) baru. Sehingga diharapkan seluruh civitas akademika mempunyai komitmen yang sama dalam upaya melaksanakan program pengembangan Poltekkes Kemenkes Makassar pada tahun 2014-2018. Sebagai tindak lanjut dari proses alih bina ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), maka mau tidak mau semua aturan khususnya aturan pendidikan harus mengacu pada aturan yang berlaku di Kemendiknbud, sehingga langkah adapatasinya memerlukan tipe perencanaan yang bukan sekedar Renstra Poltekkes Kemenkes Makassar Tahun 2014-2018

77

KEMENTERIAN KESEHATAN RI POLITEKNIK KESEHATAN MAKASSAR merespon perubahan namun berusaha untuk menciptakan masa depan institusi melalui perubahan-perubahan secara bertahap. Berdasarkan hal tersebut maka diperlukan komitmen yang kuat dengan pemikiran dan tindakan yang cerdas untuk menyikapi sasaran strategis beserta indicator secara efektif untuk menghasilkan langkah-langkah strategic melalui proses penyusunan perencanan dan program yang strategic dalam membangun masa depan Poltekkes Kemenkes Makassar yang lebih baik.


78



Lampiran 1 : Data Sarana dan Prasarana Tahun 2009

Lampiran 2 : Pengembangan Sarana Dan Prasarana Tahun 20102011


79


80



81



82



83



84



Lampiran 3 : Pengembangan Sarana Dan Prasarana Tahun 2011-2012


85


86



87



88



89



90



91



92



93



94



95



96



97



98



99



100



101



102



103



104



105



106



107



108



109



110



111



112



113



114



115



116



117



118



119



120



121



122



123



124



125



126



127



128



129



130



131



132



133



134



135



136



137



138



139



140



141



142



143



144



145



146

KEMENTERIAN KESEHATAN RI POLITEKNIK KESEHATAN MAKASSAR KEMENTERIAN KESEHATAN RI POLITEKNIK KESEHATAN MAKASSAR

Recommend Documents