KEGIATAN RKPD KOTA SURAKARTA. Keluaran Lokasi Kegiatan Operasional

LAMPIRAN III: BERITA ACARA KESEPAKATAN HASIL MUSRENBANG RKPD NOMOR : 050/P/369 TANGGAL : 19 MARET 2016 FORM IX RANCANGAN PROGRAM/KEGIATAN RKPD KOTA SURAKARTA NAMA SKPD: Dinas Dikpora Skala Kode Keluaran Kegiatan Prioritas Permendagri Kegiatan Operasional 1 01.01.15.71 Pembangunan Unit Gedung Baru (UGB) PAUD Pembangunan UGB PAUD Terpadu Terpadu (Bantuan Keuangan Provinsi) 2

01.01.16.81

Pembangunan gedung sekolah SD

3

01.01.16.82

Pembangunan gedung sekolah SMP

4

01.01.20.03

5

01.18.16.05

Pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi Penyuluhan pencegahan penggunaan narkoba dikalangan generasi muda

Lokasi

Alokasi Tahun 2016 (Rp)

Pagu Indikatif Tahun Pagu Indikatif Tahun SKPD 2017 (Rp) 2018 (Rp) 0 1.000.000.000 500.000.000 Dinas Dikpora

USULAN

Volume 1 kegiatan

Kota Surakarta

Pembangunan gedung sekolah SD dan pembangunan/rehab sanitasi/MCK SD Pembangunan gedung sekolah 3 SMP

5 kegiatan

Kota Surakarta

3.860.000.000

11.000.000.000

11.110.000.000 Dinas Dikpora

3 Sekolah

Kota Surakarta

7.100.000.000

6.400.000.000


Diklat Kompetensi Pendidik bagi semua jenjang 1.Test urine identifikasi penyalahgunaan narkoba; 2.Penyuluhan; 3.Sosialisasi Bahaya HIV/AIDS dan Narkoba

3 kegiatan

Kota Surakarta

0

2.200.000.000


11000 org

Kota Surakarta

0

550.000.000

555.000.000 Dinas Dikpora

5 kegiatan

Kota Surakarta

900.000.000

1.100.000.000


Operasional SKPD

10 kegiatan

Kota Surakarta

500.000.000

500.000.000


20 Unit

Kota Surakarta

0

1.000.000.000


100%

Kota Surakarta

75.000.000

150.000.000


Penyaluran Tunjangan Profesi bagi Pendidik

1 kegiatan

Kota Surakarta

2.309.000.000

277.500.000.000


2 kegiatan

Kota Surakarta

367.000.000

440.000.000


1 kegiatan

Kota Surakarta

200.000.000

200.000.000


Operasional SKPD Operasional SKPD Operasional SKPD Operasional SKPD Operasional SKPD Operasional SKPD Operasional SKPD Operasional SKPD

Penyelenggaraan kompetisi olahraga

Penyelenggaraan POPDA SD, SMP dan SMA sederajat, Kejurcab serta Pemberian Penghargaan berupa uang Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah Perbaikan/rehab ruang kelas SD yang rusak SD Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas SMP SMP Pengembangan Sarana Prasarana PAUD Pengembangan sarana dan prasarana PAUD

Operasional SKPD Operasional SKPD Operasional SKPD Operasional SKPD Operasional SKPD

200 org 200 org

6

01.18.20.06

7

01.01.16.95

8

01.01.16.96

9

01.01.15.75

10

01.01.20.10

11

01.01.16.101

12

01.01.16.70

Fasilitasi penyelenggaraan Tryout dan Ujian Sekolah SD/MI/SDLB Pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa Pelaksanaan KREASSO

13

01.01.16.90

Pengadaan alat praktik dan peraga siswa SMP Pengadaan Alat Praktek dan Peraga Siswa SMP

2 Sekolah

Kota Surakarta

0

500.000.000


14

01.01.17.18

Pengadaaan alat praktik dan peraga siswa

1 kegiatan

Kota Surakarta

0

2.050.000.000


15

01.01.16.112

Pengembangan materi belajar mengajar dan metode pembelajaran dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi SD

Pengadaan alat Praktik SMK, Pengadaan alat Praktik SMK dan Pengadaan alat Praktik Laboratorium Kimia SMA Penyediaan Alat TIK Sekolah se Kota Surakarta

1 kegiatan

Kota Surakarta

100.000.000

110.000.000


Operasional SKPD

16

01.01.16.92

Pengadaan mebeluer sekolah SMP

Pengadaan mebeleur sekolah SMP

2 Sekolah

Kota Surakarta

0

200.000.000


17

01.01.17.66

Peningkatan kerjasama dengan dunia usaha dan industri

Fasilitasi Peningkatan Kerjasam dengan dunia usaha dan dunia industri

2 kegiatan

Kota Surakarta

0

150.000.000


Operasional SKPD Operasional SKPD

Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik Penyelenggaraan Ujian Sekolah SD

25

Skala Prioritas 18

Kode Permendagri 01.01.17.71

Penerimaan Siswa Baru

Keluaran Kegiatan Operasional Kegiatan Penerimaan Siswa Baru

19

01.01.22.07

Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan

Pendataan terkait profil pendidikan, statistik pendidikan dan pengelolaan website

3 kegiatan

Kota Surakarta

50.000.000

232.500.000


20

01.01.16.165

Pengadaan mebeleur SMP (DID)

Pengadaan mebelair untk jenjang SD

1 kegiatan

Kota Surakarta

120.000.000

120.000.000


21

01.01.16.164

Pengelolaan penyaluran BOS

1 kegiatan

Kota Surakarta

90.000.000

110.000.000


22

01.01.20.07

Kota Surakarta

90.000.000

120.000.000


01.01.18.02

Study lanjut ke S1 untuk memenuhi standar kualifikasi pendidik Kegiatan UNPK

1 kegiatan

23

100%

Kota Surakarta

50.860.000

50.860.000


24

01.01.20.13

Kesra bagi Pendidik Wiyata Bhakti Pendidikan Formal

1 kegiatan

Kota Surakarta

0

900.000.000


25

01.01.20.14

Kesra bagi Pendidik PAUD

1 kegiatan

Kota Surakarta

0

950.000.000


26

01.01.20.15

Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD/SMP Pendidikan lanjutan bagi pendidik untuk memenuhi standar kualifikasi Pemberian bantuan operasional pendidikan non formal Kesejahteraan Pendidik Wiyata Bhakti Pendidikan Formal (Bantuan Keuangan Provinsi) Kesejahteraan Pendidik PAUD (Bantuan Keuangan Provinsi) Peningkatan Kualifikasi ke S1 Pendidik Formal (Bantuan Keuangan Provinsi)

Studi lanjut ke S1 bagi Pendidik Formal untuk memenuhi standar kualifikasi pendidik

1 kegiatan

Kota Surakarta

0

616.000.000


27

01.01.15.74

Pembangunan gedung sekolah (DID)

1 gedung

Kota Surakarta

0

300.000.000


28

01.01.16.115

1 kegiatan

Kota Surakarta

0

1.667.000.000


29

01.01.16.119

Pengadaan alat praktik dan peraga siswa (DAK) Pembangunan gedung sekolah SD (DID)

Pembangunan gedung sekolah PAUD di Kecamatan Laweyan Pengadaan alat praktik dan peraga siswa SMP Pembangunan SDN Panularan, SDN Danukusuman dan SDN Jayengan, MCK untuk 50 Lokal dan rehab ruang kelas 20 lokal

5 kegiatan

Kota Surakarta

2.110.000.000

30.110.000.000


30

01.01.16.122

Pembelian buku-buku dan alat tulis siswa SMP

1 kegiatan

Kota Surakarta

0

4.141.500.000


31

01.01.16.123

Pengadaan buku siswa (DAK)

1 kegiatan

Kota Surakarta

0

1.625.000.000


32

01.01.16.117

Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa SMP (DAK) Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa SD (DAK) Pengadaan alat praktik dan peraga siswa SD (DAK)

Pengadaan Alat praktek peraga Siswa yang bersumber dari dana alokasi khusus

1 kegiatan

Kota Surakarta

0

1.255.000.000


33

01.01.16.118

Kota Surakarta

1.336.914.000

610.000.000


01.01.16.159

Rehabilitasi bangunan sekolah yang bersumber dari dana alokasi khusus Bantuan Sanitasi SD/SDLB/SMp/SMPLB

1 kegiatan

34

30 Unit

Kota Surakarta

0

500.000.000


35

01.01.16.124

Rehab ruang kelas rusak SD

1 kegiatan

Kota Surakarta

0

132.000.000


36

01.01.16.134

Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah SD (DAK) Pembangunan sarana air bersih dan sanitary SMP/MTs/SMPLB Rehab Ruang Kelas Rusak SD/SDLB (Bantuan Keuangan Provinsi) Peningkatan Sarpras Sanitasi SD/SDLB dan SMP/SMPLB (Bantuan Keuangan Provinsi)

Bantuan Sanitasi SD/SDLB/SMp/SMPLB

1 kegiatan

Kota Surakarta

0

107.250.000


37

01.01.16.162

38 39

Kegiatan

Lokasi

Volume 1 kegiatan

Kota Surakarta

Alokasi Tahun 2016 Pagu Indikatif Tahun Pagu Indikatif Tahun SKPD (Rp) 2017 (Rp) 2018 (Rp) 260.000.000 400.000.000 450.000.000 Dinas Dikpora

100%

Kota Surakarta

200.000.000

200.000.000


01.01.16.91

Pengadaan alat praktik dan peraga siswa SMP Pengadaan alat praktik dan peraga jenjang (DID) SMP Pengadaan mebeluer sekolah SD Pengadaan Mebeluer SD

1 kegiatan

Kota Surakarta

15.000.000

500.000.000


01.01.22.09

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

3 kegiatan

Kota Surakarta

200.000.000

300.000.000


Operasional pengelolaan hibah dan monev serta penyusunan pelaporan

26

USULAN Operasional SKPD Operasional SKPD Operasional SKPD Operasional SKPD Operasional SKPD Operasional SKPD Operasional SKPD Operasional SKPD Operasional SKPD Operasional SKPD Operasional SKPD Operasional SKPD

Operasional SKPD Operasional SKPD Operasional SKPD Operasional SKPD Operasional SKPD Operasional SKPD Operasional SKPD Operasional SKPD Operasional SKPD Operasional SKPD

Skala Prioritas 40


Keluaran Kegiatan Operasional Pemenuhan alat praktik dan peraga Siswa SD

Volume 1 kegiatan

Kota Surakarta

Pagu Indikatif Tahun Pagu Indikatif Tahun SKPD 2017 (Rp) 2018 (Rp) 0 33.000.000 36.300.000 Dinas Dikpora

41

01.01.16.137

42

01.01.16.171

43

01.01.18.04

Pengadaan alat praktik dan peraga siswa (Bantuan Keuangan Provinsi) Penyelenggaraan Ujian Sekolah SD (Bantuan Keuangan Provinsi) Pendampingan penyelenggaraan sekolah inklusi SMP/MTs Pengembangan pendidikan keaksaraan

Penyelenggaraan Ujian Sekolah SD

1 kegiatan

Kota Surakarta

0

55.000.000


Pendampingan KBM Sekolah Inklusi

10 Sekolah

Kota Surakarta

0

50.000.000


1 kegiatan

Kota Surakarta

50.000.000

50.000.000


Pembinaan Kesetaraan Paket A, B, dan C

Sosialisasi kelembagaan PNF, Sosialisasi Pembinaan Pendidikan Keluarga dan Diklat Pendidikan Keluarga Pembinaan kepada pengelola Paket A, B, dan C

44

01.01.18.24

1 kegiatan

Kota Surakarta

0

50.000.000


45

01.01.19.15

Pengadan buku-buku dan alat tulis siwa

Pengadaan buku perpustakaan PLA

1 kegiatan

Kota Surakarta

12.000.000

13.200.000


46

01.01.19.17


1 kegiatan

Kota Surakarta

40.000.000

44.000.000


47

01.01.19.18

Pengadaan mebeluer sekolah

Pengadaan Alat Praket dan Peraga PLA Surakarta Pengadaan Meubeleur PLA

1 kegiatan

Kota Surakarta

25.000.000

27.500.000


48

01.01.22.11

Kota Surakarta

0

124.800.000


01.01.20.16

Operasional pendataan laporan individu sekolah Studi lanjut ke S1/D4 bagi Pendidik PAUD untuk memenuhi standar kualifikasi pendidik

1 kegiatan

49

Manajemen Pendataan Pendidikan (Bantuan Keuangan Provinsi) Peningkatan Kualifikasi ke S1/D4 Pendidik PAUD (Bantuan Keuangan Provinsi)

1 kegiatan

Kota Surakarta

0

177.100.000


50

01.01.15.76

Kota Surakarta

0

50.000.000


01.01.15.72

Pembinaan untuk PAUD Terpadu lintas sektoral Pelaksanaan gebyar PAUD dalam rangka HAN

1 kegiatan

51

1 kegiatan

Kota Surakarta

0

25.000.000


52

01.01.15.58

Pembinaan kepada PAUD Holitik Integratif (Bantuan Keuangan Provinsi) Penyelenggaraan Gebyar PAUD (Bantuan Keuangan Provinsi) Pengembangan pendidikan anak usia dini

Lomba kreatifitas siswa TK se Kota Surakarta

1 kegiatan

Kota Surakarta

20.000.000

25.000.000


53

01.01.16.121

Pembangunan gedung sekolah SMP (DID)

Pembangunan gedung SMPN 11 dan SMPN 27

2 Sekolah

Kota Surakarta

2.570.000.000

11.000.000.000


54

01.01.16.160

Pelatihan Penyusunan Kurikulum SD

Sosialisasi penguatan dan pengembangan pelaksanaan kurikulum pendidikan SD

1 kegiatan

Kota Surakarta

150.000.000

220.000.000


55

01.01.17.03

Penambahan ruang kelas sekolah

1 kegiatan

Kota Surakarta

0

1.200.000.000


56

01.01.16.170

300 org

Kota Surakarta

0

300.000.000


57

01.01.16.59

Pengembangan Materi Belajar Mengajar dan Metode Pembelajaran dengan menggunakan TIK SMP Pelatihan penyusunan kurikulum

Pembangunan Ruang Kelas Baru SMA Negeri 8 Surakarta Workshop pemanfaatan TIK dalam pembelajaran SMP -

1 kegiatan

Kota Surakarta

100.000.000

100.000.000


58

01.01.16.76

Penyelenggaraan akreditasi sekolah dasar

1 kegiatan

Kota Surakarta

125.525.000

143.000.000


59

01.01.16.73

Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan dasar

Pendamping kegiatan penyelenggaraan akreditasi pada SD Sosialisasi Pendidikan Inklusif, Pelatihan Guru GPK, Evaluasi Pelaksanaan Pendidikan Inklusif, Honor Pengelola Pendataan

4 kegiatan

Kota Surakarta

150.000.000

165.000.000


60

01.01.16.58

Pelatihan kompetensi siswa berprestasi

Kegiatan LCC, OSN, MAPKRIS dan MAPSI SMP

1 kegiatan

Kota Surakarta

130.000.000

200.000.000


Kegiatan

27

Lokasi


USULAN Operasional SKPD Operasional SKPD Operasional SKPD Operasional SKPD Operasional SKPD Operasional SKPD Operasional SKPD Operasional SKPD Operasional SKPD Operasional SKPD Operasional SKPD Operasional SKPD Operasional SKPD Operasional SKPD Operasional SKPD Operasional SKPD Operasional SKPD Operasional SKPD Operasional SKPD Operasional SKPD

Operasional SKPD

Skala Prioritas 61


62

01.01.17.57

63

01.01.17.64

64

01.01.17.05

65

01.01.17.68

Pembinaan kelembagaan sekolah dan manajemen sekolah dengan penerapan manajemen berbasis sekolah (MBS) di satuan pendidikan dasar Pelatihan kompetensi tenaga pendidik Kegiatan pendampingan MGMP Mapel UN SMA/SMK Pembinaan kelembagaan sekolah dan Penyelenggaraan Lomba-Lomba LKS, OSN, manajem n sekolah dengan penerapan O2SN, FLS2N, Debat, OPSI, KIR. manajemen berbasis sekolah (MBS) Pembangunan laboratorium dan ruang Pembangunan Ruang Praktik SMK praktikum sekolah (laboratorium bahasa, Komputer, IPA, IPS dan lain-lain) Penyelenggaraan akreditasi sekolah menengah Kegiatan penilaian akreditasi sekolah

66

01.01.17.70

Penyelenggaraan ujian sekolah

67

01.01.18.07

68

01.01.18.21

69

01.01.18.12

70

01.18.16.01

Kegiatan

Keluaran Kegiatan Operasional Penyelenggaraan MBS

Lokasi


USULAN

Volume 1 kegiatan

Kota Surakarta

1 kegiatan

Kota Surakarta

10.000.000

400.000.000


7 kegiatan

Kota Surakarta

340.000.000

450.000.000


1 kegiatan

Kota Surakarta

0

250.000.000


Operasional SKPD

1 kegiatan

Kota Surakarta

98.000.000

350.000.000


2 kegiatan

Kota Surakarta

0

250.000.000


Pengambangan data dan informasi pendidikan Pendataan lembaga PAUD non formal Pengembangan Pendidikan Non Formal Kegiatan Lomba Gugus PAUD, Lomba KB/TK Berprestasi, PTK PNF berprestasi, Pembinaan Bunda PAUD, Diklat Instruktur Lembaga PNF dan Diklat Pengelola PNF

100%

Kota Surakarta

0

160.000.000


100%

Kota Surakarta

273.875.000

403.875.000


Operasional SKPD Operasional SKPD Operasional SKPD Operasional SKPD

Publikasi dan sosialisasi pendidikan non formal Pelaksanaan kegiatan Gebyar PAUD, PKG dan HAI serta Diklat Kurikulum Pembinaan Organisasi kepemudaan Fasilitasi kegiatan organisasi kepemudaan

100%

Kota Surakarta

175.000.000

242.435.000


1 Paket

Kota Surakarta

100.000.000

9.350.000.000


1 gedung 1 Paket 1 gedung 1 Paket

Kota Surakarta

200.000.000

310.000.000


4 kegiatan

Kota Surakarta

165.000.000

500.000.000


100 org

Kota Surakarta

0

200.000.000


Kegiatan Ujian Sekolah/UN SMA/SMK

Pelatihan peningkatan manajemen organisasi kepemudaan dan dialog tematik pemuda,



100 org

71

01.18.16.02

72

01.18.20.17

73

01.18.17.01

Pembangunan kantor sekretariat KNPI, Pembangunan bumi perkemahan Pembangunan sanggar pramuka Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan Pembinaan Paskibraka dan Diklat Pecinta Alam Pemuda Kerjasama peningkatan olahragawan berbakat Pelaksanaan O2SN SMP, SMA, SMK dan dan berprestasi dengan lembaga/ instansi SMALB ) lainnya Pelatihan kewirausahaan bagi pemuda Kursus mahir dasar bagi anggota pramuka

74

01.18.16.03

Fasilitasi aksi bhakti sosial kepemudaan

Diklat Nasionalisme dan Karakter Bangsa, Serenade, Pentas Seni Hardiknas dan Hari Pemuda serta Pengiriman Peserta Kegiatan Kepemudaan ke Luar Daerah.

3 kegiatan

Kota Surakarta

160.000.000

270.000.000


75

01.18.15.05

Kota Surakarta

95.000.000

250.000.000


01.18.21.02

Diklat Pendahuluan Bela Negara dan Napak Tilas Jejak Pahlawan Pengadaan Sarana Olahraga

200 org

76

3 Jenis

Kota Surakarta

50.000.000

150.000.000


77

01.01.16.158

Peningkatan keimanan dan ketaqwaan kepemudaan Peningkatan pembangunan saran dan prasarana olahraga Pembinaan sekolah sehat SMP/MTs/SMPLB

75 Sekolah

Kota Surakarta

50.000.000

150.000.000


Lomba sekolah sehat dan Adhiwiyata

Operasional SKPD

28


Operasional SKPD Operasional SKPD Operasional SKPD

Skala Prioritas 78


79

01.01.16.116

80

01.01.17.58

81

01.01.17.65

82

01.01.17.67

83

01.01.16.156

84

01.01.17.69

85

01.01.18.01

Pemberdayaan tenaga pendidik non formal

86

01.01.18.22

Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan (Pengarusutamaan Gender) (Bantuan Keuangan Provinsi)

87

01.01.19.57

Pelatihan penyusunan kurikulum

88

01.01.18.13


89

01.01.20.11

90

01.01.20.06

91

01.01.20.02

92

01.18.16.10

93

01.18.20.09

94

01.18.20.14

95

01.18.16.11

Kegiatan

Keluaran Kegiatan Operasional Workshop Pengelolaan Perpustakaan

Lokasi


USULAN

Volume 75 org

Kota Surakarta

1 kegiatan

Kota Surakarta

0

205.000.000


1 kegiatan

Kota Surakarta

0

200.000.000


1 kegiatan

Kota Surakarta

0

200.000.000


1 kegiatan

Kota Surakarta

100.000.000

200.000.000


25 Sekolah

Kota Surakarta

0

200.000.000


3 kegiatan

Kota Surakarta

0

390.000.000


Operasional SKPD

Pelaksanaan kegiatan lomba cerdas cermat,lomba mendongeng dan diklat pendidik PAUD Workshop dan penguatan kelembagaan

3 kegiatan

Kota Surakarta

200.000.000

99.550.000


Operasional SKPD

1 kegiatan

Kota Surakarta

0

100.000.000


Operasional SKPD

Pelatihan Bagi Terapis PLA, Parenting edication bagi orangtua peserta didik dan outing class Monev lembaga PAUD, Kesetaraan dan PNF

3 kegiatan

Kota Surakarta

50.000.000

77.000.000


Operasional SKPD

100%

Kota Surakarta

60.900.000

60.900.000


Pengembangan sistem perencanaan dan pengendalian program profesipendidik dan tenaga kependidikan Pembinaan pusat pendidikan dan pelatihan guru (PPPG) Pelaksanaan uji kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan

Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit ( PAK ), PKG dan PKB

1 kegiatan

Kota Surakarta

115.000.000

120.000.000



Diklat program keahlian produktif bagi Guru Produktif jenjang SMK Pelaksanaan OSN jenjang SD,SMP,SMA,SMK dan Seleksi Kepala Sekolah dan Pengawas

1 kegiatan

Kota Surakarta

0

110.000.000


2 kegiatan

Kota Surakarta

450.000.000

450.000.000


Fasilitasi Pembinaan Nasionalisme dan Karakter Bangsa Melalui Jalur Pendidikan (Bantuan Keuangan provinsi) Pengembangan dan Pemanfaatan IPTEK olahraga sebagai pendorong peningkatan pretasi olahraga Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat Pembelajaran Wisata Edukasi (Bantuan Keuangan Provinsi)

Lomba Paduan Suara, Jambore Nasionalisme dan Karakter Bangsa Melalui Jalur Pendidikan

3 kegiatan

Kota Surakarta

0

100.000.000


Operasional SKPD

5 Jenis

Kota Surakarta

200.000.000

250.000.000


Operasional SKPD

3 kegiatan

Kota Surakarta

150.000.000

250.000.000


1 Paket

Kota Surakarta

0

50.000.000



Pengembangan perpustakaan SMP/MTs/SMPLB Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah (DAK) Pelatihan penyusunan kurikulum

Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah SMP Kegiatan pendampingan Penyusunan KTSP di SMA dan SMK Pembentukan dan Pendampingan Kelas Digital

Pengembangan materi belajar mengajar dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai Rapat Koordinasi Bidang Dikmen informasi pendidikan menengah Penyelenggaraan akreditasi sekolah Persiapan akreditasi, pendampingan dan SMP/MTs/SMPLB penyelenggaraan narasumber ke sekolah dan evaluasi/visitasi SMP Monitoring, evaluasi dan pelaporan Kegiatan monitoring evaluasi penyaluran bantuan keuangan (Pusat, Provinsi, Kota) serta Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Layanan Pendidikan di SMA/SMK.

Pelatihan dan Sosialisasi

HAORNAS, PORI PKK dan OR Masyarakat Kewirausahaan / Ketenagakerjaan Pemuda

29

Operasional SKPD Operasional SKPD Operasional SKPD Operasional SKPD Operasional SKPD Operasional SKPD


Skala Prioritas 96


97

01.01.16.72

Pengembangan materi belajar mengajar dan metode pembelajaran dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi

Sosialisasi dan evaluasi pelaksanaan TIK di sekolah dan Evaluasi Entri Dapodik.

98

01.01.18.03

99

01.01.18.28

100

01.01.18.27

Pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Pendidikan Keluarga Sosialisasi Pembinaan Pendidikan Keluarga

101

01.01.22.10

102

01.01.20.12

103

01.01.22.08

104

01.01.22.12

105

01.01.15.73

106

01.01.19.38

107

01.01.19.62

108

01.01.20.08

Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan

109

00.00.06.02

110

01.01.15.78

111

01.01.16.106

112

01.01.16.107

113

01.01.16.138

Kegiatan

Keluaran Kegiatan Operasional Evaluasi Renstra SKPD

Lokasi


USULAN

Volume 1 kali

Kota Surakarta

2 kegiatan

Kota Surakarta

25.000.000

35.000.000


Sosialisasi kelembagaan PNF

100%

Kota Surakarta

15.037.000

15.037.000


Diklat Pendidikan Keluarga

100%

Kota Surakarta

0

150.000.000


Sosialisasi Pembinaan Pendidikan Keluarga

100%

Kota Surakarta

0

70.000.000


Fasilitasi Penyelenggaraan UN dan UNPK (Bantuan Keuangan Provinsi) Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Pelaksanaan sosialisasi UNPK tingkat Kota Surakarta Entry data penerima tunjangan profesi, validasi data serta entry dan update UNPK

1 kegiatan

Kota Surakarta

0

33.000.000


1 kegiatan

Kota Surakarta

40.000.000

44.000.000


Penyelenggaraan pelatihan, seminar dan lokakarya serta diskusi ilmiah tentang berbagai isu pendidikan Operasional Pengelolaan Bantuan Pendidikan (Bantuan Keuangan Provinsi) Penyelenggaraan Lomba Gugus PAUD dan Lomba KB/TK Berprestasi (Bantuan Keuangan Provinsi) Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan sekolah Penyelenggaraan Pusat Layanan Autis

Terselenggaranya perencanaan keuangan yang akuntabel

1 kegiatan

Kota Surakarta

35.000.000

55.000.000


Operasional SKPD

Pendamping Operasional Pengelolaan bantuan pendidikan Lomba gugus PAUD dan lomba KB/TK berprestasi

1 kegiatan

Kota Surakarta

0

55.000.000


1 kegiatan

Kota Surakarta

0

30.000.000



Terpenuhinya kebutuhan telepon, listrik, air, internet, surat kabar PLA Pembayaran honor Psikolog, Tenaga therapis, pengelola pendataan, tenaga kebersihan dan tenaga keamanan Pelaksanaan seleksi Guru, Kepala Sekolah, Pengawas berprestasi dan Berdedikasi bagi semua Jenjang dan SLB serta seleksi Anugrah Konstitusi bagi Guru PKn

5 kegiatan

Kota Surakarta

76.000.000

110.000.000


1 kegiatan

Kota Surakarta

660.000.000

770.000.000


1 kegiatan

Kota Surakarta

509.409.000

664.409.000


Operasional SKPD

Penyusunan laporan keuangan semesteran


1 kegiatan

Kota Surakarta

80.552.000

113.000.000


Penyelenggaraan Apresiasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUDNI berprestasi (Bantuan Keuangan Provinsi) Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah dengan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di Satuan Pendidikan Dasar SD Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah dengan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di Satuan Pendidikan Dasar SMP Penyelenggaraan Ujian Sekolah SMP (Bantuan Keuangan Provinsi)

Seleksi PTK PAUDNI berprestasi

1 kegiatan

Kota Surakarta

0

35.000.000



'Lomba Gugus SD/MI, Lomba Perpustakaan, Lomba Sekolah Sehat, Lomba Toilet Bersih dan Sehat dan Parade Gamelan

5 kegiatan

Kota Surakarta

56.425.000

75.000.000


Operasional SKPD

Workshop MBS SMP

96 Sekolah

Kota Surakarta

0

150.000.000


Operasional SKPD

Penyelenggilangaraan UN - Pengawas Silang

95 Sekolah

Kota Surakarta

0

300.000.000


Operasional SKPD

Penetapan RPJMD

30




Skala Prioritas 114


115

01.18.16.08

116

01.18.20.01

117

01.18.20.18

118

01.18.20.07

119

01.01.16.151

120

01.01.16.108

121

01.01.16.145

122

01.01.16.154

123

01.01.16.109

124

01.01.16.111

125

01.01.16.153

126

01.18.16.06

127

01.01.16.152

128

01.01.20.09

129

01.01.19.16

130

01.18.19.08

131

01.01.18.15

132

Kegiatan

Keluaran Kegiatan Operasional Pembinaan bagi pemenang Lomba OSN SMP Tingkat Kota

Lokasi


Pagu Indikatif Tahun Pagu Indikatif Tahun SKPD 2017 (Rp) 2018 (Rp) 0 50.000.000 50.000.000 Dinas Dikpora

USULAN

Volume 25 org

Kota Surakarta

3 kegiatan

Kota Surakarta

250.000.000

500.000.000


Operasional SKPD

4 kegiatan

Kota Surakarta

200.000.000

250.000.000


3 kegiatan

Kota Surakarta

150.000.000

200.000.000


4 kegiatan

Kota Surakarta

75.000.000

150.000.000



1 kegiatan

Kota Surakarta

0

150.000.000


7 kegiatan

Kota Surakarta

283.050.000

330.000.000


100 org

Kota Surakarta

0

100.000.000


1 kegiatan

Kota Surakarta

0

25.000.000


100 org

Kota Surakarta

50.000.000

150.000.000


300 org

Kota Surakarta

50.000.000

350.000.000


1 kegiatan

Kota Surakarta

0

100.000.000


Lomba kreasi dan kaya tulis ilmiah dikalangan Pelaksanaan Lomba TUB PBB SMA/SMK, 4 kegiatan pemuda Lomba Olimpiade Penelitian Siswa Surakarta, Lomba Keroncong Pemuda, Pemilihan Pemuda Pelopor serta Pekan Olahraga dan Seni Pondok Pesantren Monitoring, evaluasi dan pelaporan Pembinaan ke Sekolah oleh Dinas dan 96 Sekolah SMP/MTs/SMPLB Pengawas Sekolah SMP Pengembangan sistem pendataan dan Pembuatan Software sistem pendataan dan 1 kegiatan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan

Kota Surakarta

302.164.000

400.000.000


Operasional SKPD

Kota Surakarta

0

100.000.000


Kota Surakarta

0

110.000.000



Pengadaan pakaian seragam sekolah dan kelengkapannya serta pakaian olahraga Monitoring, evaluasi dan pelaporan

1 kegiatan

Kota Surakarta

20.000.000

22.000.000


5 kegiatan

Kota Surakarta

0

50.000.000


1 kegiatan

Kota Surakarta

0

15.000.000


01.01.19.22

Fasilitasi Hari Aksara Internasional (HAI) (Bantuan Keuangan Provinsi) Pemeliharaan rutin/berkala bangunan sekolah Rehab Gedung/Pengecatan dan penerangan

1 kegiatan

Kota Surakarta

48.500.000

55.000.000


133

01.01.19.19

Pengadaan perlengkapan sekolah

Pengadaan AC

1 kegiatan

Kota Surakarta

15.000.000

16.500.000


134

01.01.16.155

Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan SMP/MTs/SMPLB

Sosialisasi Program SMP

363 org

Kota Surakarta

0

50.000.000


Pembinaan Potensi Siswa SD/SDLB dan SMP/SMPLB (Bantuan Keuangan Provinsi) Pameran prestasi hasil karya pemuda

Pelaksanaan FLS2N, Jambore Pemuda Solo dan Pengiriman Peserta Kemah Bhakti Pemuda Jawa Tengah Pelaksanaan identifikasi bakat dan potensi Pelaksanaan kejuaraan Bola Voli, Bola Basket, pelajar dalam olahraga Sepakbola dan Futsal Fasilitasi kegiatan olahraga pegawai Piala Walikota, Tenis Piala Gubernur dan Tenis Piala Dinpora Pemassalan olahraga bagi pelajar, mahasiswa Penyelenggaraan lomba senam, lomba gerak dan masyarakat jalan dan pengiriman peseta ke lomba Borobudur 10 K. Pelatihan Penyusunan Kurikulum Workshop/TOT bagi guru MAPEL SMP SMP/MTs/SMPLB Pembinaaan minat, bakat, dan kreativitas Kegiatan OSN, O2SN, FL2SN, LCC, MAPSI dan siswa SD IMSO Kursus Mahir Tingkat Dasar Pramuka (Bantuan Kursus Mahir Dasar (KMD) bagi anggota Keuangan Provinsi) pramuka Pembinaan potensi siswa SMP/MTs/SMPLB Pembinaan potensi siswa SMP yang berprestasi Pembinaaan minat, bakat, dan kreativitas Pembinaan tingkat kota menuju tingkat dan siswa SMP nasional SMP Pengembangan Comprehensive Teaching And Pengembangan pengajaran dan pembelajaran Learning (CTL) SMP SMP Penggunaan teknologi informasi, peningkatan Workshop IT bagi guru MAPEL SMP mutu pendidikan SMP/MTs/SMPLB

Pengadaan seragam bagi psikolog dan therapis PLA Kota Surakarta Monev dan pelaporan POPDA SD, SMP, SMA/SMK, Pra POPNAS, O2SN dan Kejuaraan lainnya Pelaksanaan HAI

31

Operasional SKPD

Operasional SKPD Operasional SKPD Operasional SKPD Operasional SKPD Operasional SKPD Operasional SKPD Operasional SKPD


Skala Prioritas 135


136

01.01.16.110

137

00.00.02.03

138

00.00.01.13

Kegiatan Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Keluaran Kegiatan Operasional Operasional Bangub

Pengembangan Comprehensive Teaching And Tersedianya dana Operasional Learning (CTL) SD Penyelenggaraan Keg. Bangub SD Pembangunan gedung kantor Pembangunan lanjutan gedung Disdikpora, Pembangunan gedung UPTD Jebres, UPTD Laweyan dan 3 UPTD Penyediaan peralatan dan perlengkapan Pembelian ac, genset, tv, lcd, laptop, printer, kantor tabung gas dan apar TOTAL PAGU

NAMA SKPD: SMP N 1 Surakarta Skala Kode Keluaran Kegiatan Prioritas Permendagri Kegiatan Operasional 1 01.01.16.164 Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah Terpenuhinya Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD/SMP (BOS) Jenjang SD/SMP 2 01.01.16.23 Pemeliharaan rutin/berkala bangunan sekolah Terpenuhinya Pemeliharaan rutin/berkala bangunan sekolah TOTAL PAGU NAMA SKPD: SMP N 2 Surakarta Skala Kode Kegiatan Prioritas Permendagri 1 01.01.16.63 Penyediaan bantuan operasional sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan satuan pendidikan Non-Islam setara SD dan SMP

Keluaran Kegiatan Operasional Tersedianya BPMKS

Lokasi


Volume 1 kegiatan

Kota Surakarta

1 kegiatan

Kota Surakarta

29.000.000

88.000.000


1 kegiatan

Kota Surakarta

1.575.000.000

15.000.000.000


100%

Kota Surakarta

0

700.000.000


31.074.211.000

402.709.416.000

Volume 12 bln 100%

Volume 12 bln

Lokasi Kecamatan Banjarsari Kecamatan Banjarsari

Lokasi SMP Negeri 2 Surakarta

USULAN Operasional SKPD Operasional SKPD Operasional SKPD Operasional SKPD

442.959.411.900

Alokasi Tahun 2016 Pagu Indikatif Tahun Pagu Indikatif Tahun SKPD USULAN (Rp) 2017 (Rp) 2018 (Rp) 361.764.000 386.764.000 411.764.000 SMP N 1 Surakarta Operasional SKPD 50.000.000 55.000.000 60.000.000 SMP N 1 Surakarta Operasional SKPD 411.764.000 441.764.000 471.764.000

Alokasi Tahun 2016 Pagu Indikatif Tahun Pagu Indikatif Tahun SKPD USULAN (Rp) 2017 (Rp) 2018 (Rp) 369.108.000 380.000.000 400.000.000 SMP N 2 Surakarta Operasional SKPD

2

01.01.16.18


Pengadaan alat praktik dan peraga siswa ( Komputer ) menuju terwujudnya pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK)

100%

SMP Negeri 2 Surakarta

0

300.000.000

325.000.000 SMP N 2 Surakarta Operasional SKPD

3

01.01.16.23

12 bln

70.000.000

01.01.16.01

SMP Negeri 2 Surakarta SMP Negeri 2 Surakarta

50.000.000

4

Pemeliharaan rutin/berkala bangunan sekolah Terselenggaranya pemeliharaan rutin/berkala bangunan kantor Pembangunan gedung sekolah Pembangunan gedung kelas sekolah SMP

0

520.000.000

419.108.000

1.270.000.000

90.000.000 SMP N 2 Surakarta Operasional SKPD 550.000.000 SMP N 2 Surakarta Operasional SKPD 1.365.000.000

100%

TOTAL PAGU NAMA SKPD: SMP N 3 Surakarta Skala Kode Kegiatan Prioritas Permendagri 1 01.01.16.164 Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD/SMP 2

01.01.16.23

Keluaran Kegiatan Operasional Terselenggaranya Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD/SMP

Pemeliharaan rutin/berkala bangunan sekolah Terwujudnya Pemeliharaan rutin/berkala bangunan sekolah TOTAL PAGU

Volume 12 bln

1 keg

32

Lokasi SMP N 3 Kota Surakarta SMP N 3 Surakarta

Alokasi Tahun 2016 Pagu Indikatif Tahun Pagu Indikatif Tahun SKPD USULAN (Rp) 2017 (Rp) 2018 (Rp) 436.464.000 446.464.000 456.464.000 SMP N 3 Surakarta Operasional SKPD 50.000.000

60.000.000

486.464.000

506.464.000

70.000.000 SMP N 3 Surakarta Operasional SKPD 526.464.000

Skala Kode Keluaran Kegiatan Prioritas Permendagri Kegiatan Operasional NAMA SKPD: SMP N 4 Surakarta Skala Kode Keluaran Kegiatan Prioritas Permendagri Kegiatan Operasional 1 01.01.16.164 Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah Tersedianya dana untuk operasional sekolah (BOS) Jenjang SD/SMP 2 01.01.16.23 Pemeliharaan rutin/berkala bangunan sekolah Tempat belajar yang nyaman

Volume

Volume 12 bln 1 kegiatan

Lokasi

Lokasi SMP 4 Surakarta SMP N 4 SURAKARTA

TOTAL PAGU NAMA SKPD: SMP N 5 Surakarta Skala Kode Kegiatan Prioritas Permendagri 1 01.01.16.105 Penyediaan Pendamping Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non Islam Setara SD dan SMP 2

01.01.17.23

Keluaran Kegiatan Operasional Pendidikan dasar 9 tahun baik laki-laki dan perempuan secara adil dan setara untuk memperbesar akses warga miskin untuk mendapatkan pendidikan yang layak

Pemeliharaan rutin/berkala bangunan sekolah Pemeliharaan gedung sekolah Pengadaan cat dan alat TOTAL PAGU

NAMA SKPD: SMP N 6 Surakarta Skala Kode Kegiatan Prioritas Permendagri 1 01.01.16.164 Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD/SMP

Keluaran Kegiatan Operasional Terpenuhinya dana BOS

Volume 1 kegiatan

12 bln 12 bln

Volume 100%

2

01.01.16.23

Pemeliharaan rutin/berkala bangunan sekolah Terlaksananya pemeliharaan gedung dan bangunan sekolah

100%

3

01.01.16.11

Pembangunan ruang ibadah

Terlaksananya perawatan sarana ibadah siswa

100%

4

01.01.16.19


Terbayarnya meubelair berupa meja, kursi siswa dan guru untuk 3 ruang kelas baru

100%



Lokasi Kecamatan Pasar Kliwon (SMP Negeri 6 Surakarta) Kecamatan Pasar Kliwon (SMP Negeri 6 Surakarta) Kecamatan Pasar Kliwon (SMP Negeri 6 Surakarta) Kecamatan Pasar Kliwon (SMP Negeri 6 Surakarta)

TOTAL PAGU NAMA SKPD: SMP N 7 Surakarta Skala Kode Keluaran Kegiatan Prioritas Permendagri Kegiatan Operasional 1 01.01.16.164 Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah Terpenihinya kebutuhan siswa dalam kegitan (BOS) Jenjang SD/SMP belajar mengajar 2 01.01.16.23 Pemeliharaan rutin/berkala bangunan sekolah terpenuhinya ruang yang memdai

Volume 12 bln 3 Paket

33



Pagu Indikatif Tahun 2017 (Rp)


SKPD

USULAN



50.000.000

52.500.000

484.844.000

497.344.000

55.000.000 SMP N 5 Surakarta Operasional SKPD 509.844.000


50.000.000

55.000.000


0

50.000.000


0

110.000.000

0 SMP N 6 Surakarta Operasional SKPD

485.480.000

692.000.000

520.000.000

Alokasi Tahun 2016 Pagu Indikatif Tahun Pagu Indikatif Tahun SKPD USULAN (Rp) 2017 (Rp) 2018 (Rp) 423.564.000 450.000.000 500.000.000 SMP N 7 Surakarta Operasional SKPD 50.000.000 150.000.000 200.000.000 SMP N 7 Surakarta Operasional SKPD

Skala Prioritas 3


4

01.01.16.15

Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala sarana air bersih dan sanitary Pengadan buku-buku dan alat tulis siwa

Keluaran Kegiatan Operasional terpenuhinya fasilitas mck

Volume 742 org

Terpenuhinya buku-buku perpustakaan

12 Paket


TOTAL PAGU NAMA SKPD: SMP N 8 Surakarta Skala Kode Kegiatan Prioritas Permendagri 1 01.01.16.63 Penyediaan bantuan operasional sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan satuan pendidikan Non-Islam setara SD dan SMP 2

01.01.16.18


Keluaran Kegiatan Operasional Pengelolaan Operasional Sekolah melalui Dana BPMKS dengan rincian Kartu Silver 497 bh, Kartu Platinum 108 bh

Pengadaan Computer Client

Volume 100%

1 kegiatan

Lokasi Kecamatan Jebres,Kelurahan Jebres,Kota Surakarta Kecamatan Jebres,Kelurahan Jebres,Kota Surakarta

TOTAL PAGU NAMA SKPD: SMP N 9 Surakarta Skala Kode Kegiatan Prioritas Permendagri 1 01.01.16.63 Penyediaan bantuan operasional sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan satuan pendidikan Non-Islam setara SD dan SMP

Keluaran Kegiatan Operasional Tersediaanya Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD/SMP

Volume 890 org

Pengadaan perlengkapan Sekolah (Komputer)

4 buah

2

01.01.16.18


3

01.01.16.23

Pemeliharaan rutin/berkala bangunan sekolah Tersediaanya Gedung sekolah yang nyaman

100%

Lokasi Kota Surakarta SMP N 9 Surakarta

Kota Surakarta SMP Negeri 9 Surakarta Kota Surakarta SMP Negeri 9 Surakarta

TOTAL PAGU NAMA SKPD: SMP N 10 Surakarta Skala Kode Kegiatan Prioritas Permendagri 1 01.01.16.164 Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD/SMP 2 01.01.16.72 Pengembangan materi belajar mengajar dan metode pembelajaran dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi

Keluaran Kegiatan Operasional Meningkatnya kegiatan belajar mengar dan kelulusan Pengadaan Komputer, AC, Printer, UPS dan instalasi

3

01.01.16.44

4

01.01.16.01

Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah Rehab sedang dan berat ruang kelas 8 A dan 8 G Pembangunan gedung sekolah Pembangunan gedung sekolah

5

01.01.16.05

Pembangunan ruang locker siswa

Pengadaan Meubelair Sekolah

Volume 1 Th 50 Unit

1 Th 1 Th 42 Unit

34

Lokasi SMP Negeri 10 Surakarta SMP Negeri 10 Surakarta

SMP Negeri 10 Surakarta SMP Negeri 10 Surakarta SMP Negeri 10 Surakarta



260.000.000

260.000.000

717.704.000

718.964.000

0 SMP N 8 Surakarta Operasional SKPD

458.964.000


0

24.000.000


50.000.000

50.000.000


522.452.000

595.950.000

658.145.000

Alokasi Tahun 2016 Pagu Indikatif Tahun Pagu Indikatif Tahun SKPD (Rp) 2017 (Rp) 2018 (Rp) 389.232.000 428.155.000 470.955.000 SMP N 10 Surakarta 344.000.000 344.000.000 378.500.000 SMP N 10 Surakarta

180.000.000

180.000.000

1.400.000.000

1.400.000.000

50.400.000

50.400.000

200.000.000 SMP N 10 Surakarta 1.540.000.000 SMP N 10 Surakarta 55.440.000 SMP N 10 Surakarta

USULAN Operasional SKPD Operasional SKPD


Skala Prioritas 6


7

01.01.16.19

Pembangunan sarana air bersih dan sanitary

Keluaran Kegiatan Operasional Peningkatan Sarpras dan sanitasi sekolah

Volume 1 Th


Meja dan Kursi Laboratorium TIK

50 Unit

Keluaran Kegiatan Operasional Tercapainya KBM Siswa yang lancar

Volume 12 bln

Kegiatan

Lokasi SMP Negeri 10 Surakarta SMP Negeri 10 Surakarta

TOTAL PAGU NAMA SKPD: SMP N 11 Surakarta Skala Kode Kegiatan Prioritas Permendagri 1 01.01.16.164 Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD/SMP 2 01.01.16.18 Pengadaaan alat praktik dan peraga siswa 3

4

01.01.16.20

01.01.16.23

Tersedianya alat praktik peraga siswa mata pelajaran kesenian daerah Pengadaan perlengkapan sekolah Tersedianya perlengkapan belajar pengajar berupa 5 LCD Proyektor Tersedianya perlengkapan belajar pengajar berupa 5 Komputer PC Pemeliharaan rutin/berkala bangunan sekolah Terpeliharanya gedung dan bangunan sekolah

1 Paket 5 buah

Lokasi Kecamatan Pasar Kliwon Kecamatan Pasar Kliwon Kecamatan Pasar Kliwon

2

01.01.16.18


3

01.01.16.70

4

5

Keluaran Kegiatan Operasional Terwujudnya Penyediaan bantuan operasional sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan satuan pendidikan Non-Islam setara SD dan SMP Terwujudnya Pengadaaan alat praktik dan peraga siswa ( komputer, printer, laptop)

Alokasi Tahun 2016 Pagu Indikatif Tahun Pagu Indikatif Tahun SKPD (Rp) 2017 (Rp) 2018 (Rp) 532.104.000 600.000.000 600.000.000 SMP N 11 Surakarta 0 150.000.000 150.000.000 SMP N 11 Surakarta 0 80.000.000 80.000.000 SMP N 11 Surakarta


USULAN Operasional SKPD Operasional SKPD Operasional SKPD

5 buah 1 Paket

Kecamatan Pasar Kliwon


Alokasi Tahun 2016 Pagu Indikatif Tahun Pagu Indikatif Tahun SKPD (Rp) 2017 (Rp) 2018 (Rp) 15.000.000 15.000.000 16.500.000 SMP N 10 Surakarta 40.000.000 40.000.000 44.000.000 SMP N 10 Surakarta 2.418.632.000 2.457.555.000 2.705.395.000

Volume 12 bln


50.000.000

75.000.000

582.104.000

905.000.000

75.000.000 SMP N 11 Surakarta 905.000.000

Alokasi Tahun 2016 Pagu Indikatif Tahun Pagu Indikatif Tahun SKPD (Rp) 2017 (Rp) 2018 (Rp) 543.636.000 543.636.000 543.636.000 SMP N 12 Surakarta

Operasional SKPD

USULAN Operasional SKPD

1 Paket


0

75.000.000

75.000.000 SMP N 12 Surakarta

Operasional SKPD

Pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa Terwujudnya kegiatan Pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa dalam pengadaan alat-alat musik Pianika dan Rebana

1 Paket


0

25.000.000


Operasional SKPD

01.01.16.30

Pemeliharaan rutin/berkala taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir

Terwujudnya Pemeliharaan rutin/berkala taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir

1 Paket


0

50.000.000


Operasional SKPD

01.01.16.53

Rehabilitasi sedang/berat ruang ibadah

Terwujudnya Rehabilitasi sedang/berat ruang ibadah ( Rehab masjid )

1 Paket


0

100.000.000

Operasional SKPD

543.636.000

793.636.000

100.000.000 SMP N 12 Surakarta 793.636.000

TOTAL PAGU

35

Skala Kode Kegiatan Prioritas Permendagri NAMA SKPD: SMP N 13 Surakarta Skala Kode Kegiatan Prioritas Permendagri 1 01.01.16.63 Penyediaan bantuan operasional sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan satuan pendidikan Non-Islam setara SD dan SMP 2

01.01.16.23

01.01.16.28

Volume

Keluaran Kegiatan Operasional Terwujudnya wajib belajar 9 tahun

Volume 12 bln

Pemeliharaan rutin/berkala bangunan sekolah Tercapainya pendidikan yang nyaman dan aman TOTAL PAGU


2

Keluaran Kegiatan Operasional

Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana olahraga TOTAL PAGU


Keluaran Kegiatan Operasional Terbayarnya honor PPTK Terbayarnya honor Panitia / Tim Pelaksana Kegiatan Terpenuhinya Alat Tulis Kantor Terpenuhinya Alat Listrik dan Elektronik Terpenuhinya kebutuhan Meterai Terpenuhinya Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Terpenuhinya Peralatan Olah Raga Siswa Terpenuhinya Obat obatan Terpenuhinya Jasa Penataan jaringanInstalasi listrik , Telepon dan air Terpenuhinya bahan cetak Terpenuhinya belanja penggandaan dan Fotocopy Terpenuhinya belanja cetak MMT/ Spanduk

12 bln

Volume 12 bln 12 bln

Kecamatan Jebres

Kecamatan Jebres

Lokasi SMP NEGERI 14 SURAKARTA



SKPD

USULAN


Operasional SKPD

50.000.000

100.000.000

529.196.000

600.000.000

150.000.000 SMP N 13 Surakarta 675.000.000


USULAN

Operasional SKPD


12 bln 12 bln 12 bln 12 bln 12 bln 12 bln 12 bln

Terpenuhinya Pakaian seragam siswa penerima Kartu Platinum Terpenuhinya Pemeliharaan Peralatan dan mesin Terpenuhinya Pemeliharaan gedung dan Bangunan Terpenuhinya Sarana prasarana Pendidikan

1 keg

Alat Tulis Kantor

Lokasi


12 bln 12 bln 12 bln 12 bln

Terpenuhinya makan dan minuman rapat

Keluaran Kegiatan Operasional Honorarium PPTK Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa

Lokasi

12 bln 1 keg 1 keg

Volume 12 bln 1 Th 12 bln

36



50.000.000

60.000.000

433.892.000

460.000.000

0 SMP N 14 Surakarta 420.000.000


Operasional SKPD


Skala Prioritas

Kode Permendagri

Kegiatan

Keluaran Kegiatan Operasional Belanja alat listrik dan elektronik Belanja perangko meterai dan benda pos lainnya Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih Belanja perlengkapan olah raga Belanja surat kabar / majalah Belanja jasa penataan jaringan/instalasi listrik/telephone/air Belanja jasa pegawai tidak tetap Belanja Cetak Belanja Penggandaan Belanja cetak MMT Belanja Makanan dan Minuman Rapat Belanja Makanan dan Minuman Harian Siswa Belanja Pakaian Seragam Sekolah Siswa Platinum Belanja pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor Terpenuhinya sarana prasarana sanitasi yang baik

2

01.01.16.134

Peningkatan Sarpras Sanitasi SD/SDLB dan SMP/SMPLB (Bantuan Keuangan Provinsi)

3

01.01.16.23

Pemeliharaan rutin/berkala bangunan sekolah Terealisasinya pemeliharaan rutin berkala bangunan sekolah TOTAL PAGU

NAMA SKPD: SMP N 16 Surakarta Skala Kode Kegiatan Prioritas Permendagri 1 01.01.16.18 Pengadaaan alat praktik dan peraga siswa

Keluaran Kegiatan Operasional Pengadaan LCD minitor bagi ruang kelas

Volume 1 Th 1 Th

Lokasi




SKPD

USULAN

1 Th 1 Th 12 bln 1 Th 12 bln 1 Th 1 Th 1 Th 1 Th 1 Th 1 kegiatan 1 Th 100%

SMP NEGERI 15 SURAKARTA

16.000.000

16.000.000


Operasional SKPD

100%

SMP NEGERI 15 SURAKARTA

50.000.000

75.000.000

Operasional SKPD

533.304.000

568.304.000

100.000.000 SMP N 15 Surakarta 617.304.000

Volume 3 buah

2

01.01.16.20


Pengadaan Laptop sebagai sarana dan prasaran kantor

3 buah

3

01.01.16.19


Pengadaan mebeluer (kursi guru dan karyawan)

50 buah

4

01.01.16.96

Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah Sarana kelas yang nyaman dan aman sangat SMP dibutuhkan siswa sebagai pendukung kegiatan belajar mengajar di seklah

2 Unit

37

Lokasi Kelurahan jebres, kecamatan Jebres, Kota Surakarta Kelurahan Jebres, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta Kelurahan Jebres, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta Kelurahan Jebres, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta


Pagu Indikatif Tahun Pagu Indikatif Tahun SKPD 2017 (Rp) 2018 (Rp) 0 21.000.000 25.000.000 SMP N 16 Surakarta


0

25.000.000


Operasional SKPD

0

15.000.000


Operasional SKPD

0

180.000.000


Operasional SKPD

Skala Prioritas 5


Kegiatan Rehabilitasi sedang/berat taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir

Keluaran Kegiatan Operasional Rehabilitasi pagar depan sekolah

Volume 1 keg

Lokasi Kelurahan Jebres, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta

TOTAL PAGU

01.01.16.23

3

01.01.16.01

4

01.01.16.14

5

01.01.16.03

6

01.01.16.19

Pemeliharaan rutin/berkala bangunan sekolah Tercapinya sarana prasarana sekolah yang aman dan nyaman dalam belajar Pembangunan gedung sekolah Terpenuhinua gedung sekolah yang aman , nyaman sehingga kegiatan belajar mengajar menjadi semakin lancar Pembangunan sarana air bersih dan sanitary Terpenuhinya Sarana dan prasarana kamar mandi dan Toilet untuk siswa Penambahan ruang kelas sekolah Tercapainya Ruang Kelas yang memadai untuk kegiatan belajar mengajar siswa Pengadaan mebeluer sekolah Tercapainya pengadaan meja dan kursi siswa

Volume 12 bln

1 Paket 1 Paket

1 Paket 1 Paket 1 Paket


2

01.01.16.23

Pemeliharaan rutin/berkala bangunan sekolah Terwujudnya Pemeliharaan rutin/berkala bangunan sekolah TOTAL PAGU

NAMA SKPD: SMP N 19 Surakarta Skala Kode Kegiatan Prioritas Permendagri 1 01.01.16.63 Penyediaan bantuan operasional sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan satuan pendidikan Non-Islam setara SD dan SMP 2

01.01.17.25

Keluaran Kegiatan Operasional Terlaksananya penyerapan BOS untuk Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

Pemeliharaan rutin/berkala ruang kelas sekolah

Keluaran Kegiatan Operasional terpenuhinya alat praktek siswa untuk ujian nasional berbasis komputer

tersedianya ruang kelas yang memadai

Volume 1 Th

1 Th

Volume 40%

100%

38

391.000.000

50.000.000

60.000.000

0

2.900.000.000

SMP Negeri 17 Surakarta SMP Negeri 17 Surakarta SMP Negeri 17 Surakarta

0

30.000.000

0

200.000.000

0

80.000.000

636.992.000

3.961.322.000

Lokasi Kecamatan Banjarsari

Kecamatan Banjarsari

Lokasi Kelurahan Serengan

Kelurahan Serengan

55.000.000

627.908.000

690.698.800

40.000.000

Operasional SKPD


40.000.000 SMP N 17 Surakarta 220.000.000 SMP N 17 Surakarta 100.000.000 SMP N 17 Surakarta 4.321.322.000


55.000.000 SMP N 18 Surakarta 690.698.800


40.000.000

USULAN

70.000.000 SMP N 17 Surakarta 3.200.000.000 SMP N 17 Surakarta


50.000.000


520.000.000





0

NAMA SKPD: SMP N 17 Surakarta Skala Kode Keluaran Kegiatan Prioritas Permendagri Kegiatan Operasional 1 01.01.16.105 Penyediaan Pendamping Bantuan Operasional Meningkatnya kualitas pendidikan Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non Islam Setara SD dan SMP 2




Operasional SKPD


Operasional SKPD

Skala Prioritas 3


4

01.01.17.55

Kegiatan Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah Rehabilitasi sedang/berat sarana air bersih dan sanitary TOTAL PAGU

Keluaran Kegiatan Operasional terpenuhinya ruang kelas sekolah tercukupinya kamar mandi siswa

NAMA SKPD: SMP N 20 Surakarta Skala Kode Keluaran Kegiatan Prioritas Permendagri Kegiatan Operasional 1 01.01.16.132 Pendamping BOS SMP/SMPLB/MTS (Bantuan Terselenggaranya pendidikan yang berkualitas Keuangan Provinsi)

Volume 100% 100%

Volume 100%

2

01.01.16.164

Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD/SMP

Pengelolaan operasional sekolah melalui dana BPMKS dengan rincian kartu silver sebanyak 302 bh dan kartu platinum 358 bh

100%

3

01.01.16.18


Terpenuhinya alat praktik dan peraga siswa berupa komputer sebanyak 20 unit

100%

4

01.01.16.19


Terpenuhinya Mebeller Sekolah berupa 60 meja dan 120 kursi

100%

5

01.01.16.23

Pemeliharaan rutin/berkala bangunan sekolah Terpenuhinya Pemeliharaan rutin/berkala bangunan sekolah

12 bln

Lokasi Kelurahan Serengan Kelurahan Serengan

Lokasi Kecamatan Jebres,Kelurahan Jagalan Kecamatan Jebres,Kelurahan Jagalan Kecamatan Jebres,Kelurahan Jagalan Kecamatan Jebres,Kelurahan Jagalan Kecamatan Jebres,Kelurahan Jagalan

TOTAL PAGU NAMA SKPD: SMP N 21 Surakarta Skala Kode Keluaran Kegiatan Prioritas Permendagri Kegiatan Operasional 1 01.01.16.164 Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah Membayar Bantuan Operasional Sekolah ( BOS (BOS) Jenjang SD/SMP ) Jenjang SD/SMP 2 01.01.16.23 Pemeliharaan rutin/berkala bangunan sekolah Membayar Pemeliharaan rutin/Berkala Bangunan Sekolah TOTAL PAGU NAMA SKPD: SMP N 22 Surakarta Skala Kode Kegiatan Prioritas Permendagri 1 01.01.16.164 Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD/SMP 2

01.01.16.19


3

01.01.16.09

Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir TOTAL PAGU

Keluaran Kegiatan Operasional Terbayarnya Operasional Sekolah jenjang SMP/MTs 571 siswa dan 330 siswa pemegang kartu platinum Pengadaan rak arsip 2 buah dan almari ruang kelas 21 buah Pembangunan fasilitas parkir 2 lokasi

Lokasi

Volume 100%

Kota Surakarta

100%

Kota Surakarta

Lokasi

Alokasi Tahun 2016 Pagu Indikatif Tahun Pagu Indikatif Tahun SKPD (Rp) 2017 (Rp) 2018 (Rp) 150.000.000 150.000.000 150.000.000 SMP N 19 Surakarta 20.000.000 20.000.000 20.000.000 SMP N 19 Surakarta 260.000.000 290.000.000 320.000.000



569.040.000

587.040.000


Operasional SKPD

0

120.000.000


Operasional SKPD

0

60.000.000


Operasional SKPD

50.000.000

60.000.000


Operasional SKPD

656.190.000

864.190.000

874.190.000



Volume 12 bln

Kota Surakarta

1 kegiatan

Kota Surakarta

0

50.000.000

1 kegiatan

Kota Surakarta

0

75.000.000

520.044.000

645.044.000

39


50.000.000 SMP N 22 Surakarta 75.000.000 SMP N 22 Surakarta 645.044.000



Skala Kode Kegiatan Prioritas Permendagri NAMA SKPD: SMP N 23 Surakarta Skala Kode Kegiatan Prioritas Permendagri 1 01.01.16.164 Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD/SMP

2

01.01.16.23

3

01.01.16.125

4

01.01.16.01

Keluaran Kegiatan Operasional Keluaran Kegiatan Operasional Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa

Belanja Alat Tulis Kantor Belanja Alat Listrik dan Elektronik Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Belanja Bahan Baku Bangunan Belanja Surat Kabar/Majalah Belanja Jasa Penataan Jaringan/Instalasi Listrik/Telephone/Air Belanja Jasa Pertukangan Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap Belanja Cetak Belanja Penggandaan Belanja Makanan dan Minuman Rapat Belanja Pakaian Seragam Sekolah Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Pemeliharaan rutin/berkala bangunan sekolah Terlaksananya pemeliharaan rutin ruang kelas. Rehab Ruang Kelas Rusak SMP/SMPLB (Bantuan Keuangan Provinsi) Pembangunan gedung sekolah

Volume

Volume 12 bln 1 kegiatan

Lokasi

Lokasi SMP Negeri 23 surakarta

2

00.00.01.13

3

01.01.16.19

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Pengadaan mebeluer sekolah

1 kegiatan

Ruang kelas tercukupi

1 kegiatan

Keluaran Kegiatan Operasional Terlaksananya kegiatan pengadaan buku pelajaran bagi siswa kelas VII s/ kelas IX

USULAN


Operasional SKPD

USULAN

12 bln 12 bln 12 bln 12 bln 12 bln 1 kegiatan 12 bln SMP Negeri 23 Surakarta SMP Negeri 23 Surakarta SMP Negeri 23 Surakarta

Volume 1 Th

1 Paket 1 Paket


Volume 1 kegiatan

40

50.000.000

60.000.000

57.500.000

60.000.000

0

400.000.000

504.760.000

940.000.000

Lokasi Kecamatan Laweyan

70.000.000 SMP N 23 Surakarta 60.000.000 SMP N 23 Surakarta 0 SMP N 23 Surakarta 570.000.000



TOTAL PAGU NAMA SKPD: SMP N 25 Surakarta Skala Kode Kegiatan Prioritas Permendagri 1 01.01.16.15 Pengadan buku-buku dan alat tulis siwa

SKPD

12 bln 12 bln 12 bln

1 kegiatan

Tersedianya Dana Untuk Pembelian Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tersedianya Dana Pembelian Mebeluer


12 bln

Euang kelas terpelihara dengan baik.

Keluaran Kegiatan Operasional Tersedianya Dana Untuk Operasional Sekolah





0

40.000.000

0

55.000.000

574.464.000

669.464.000


45.000.000 SMP N 24 Surakarta 60.000.000 SMP N 24 Surakarta 679.464.000






Skala Prioritas 2


3

01.01.16.25

4

01.01.16.35

5

01.01.16.14

6

01.01.16.09


Keluaran Kegiatan Operasional Tersedianya komputer untuk siswa

Pemeliharaan rutin/berkala ruang kelas sekolah Pemeliharaan rutin/berkala sarana air bersih dan sanitary Pembangunan sarana air bersih dan sanitary

Terlaksananya kegiatan pemeliharaan rutin/berkala ruang kelas Terlaksananya kegiatan pemeliharaan saluran drainase sekolah Terbangunya kamar mandi/wc siswa


Terbangunnya taman sekolah

Kegiatan

NAMA SKPD: SMP N 26 Surakarta Skala Kode Kegiatan Prioritas Permendagri 1 01.01.16.164 Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD/SMP 2

01.01.16.18


3

01.01.16.20


Keluaran Kegiatan Operasional Prosentasepengangguran usia 15 - 40 thn memperoleh pelayanan pendidikan kecakapan hidup Siswa dapat belajar gamelan dengan lancar Terpenuhinya Kebutuhan Note Book sejumlah 5 buah

Volume 10 Unit 3 gedung 1 kegiatan 12 Unit 50 m2

Volume 12 bln

12 bln 12 bln

Lokasi Kecamatan Laweyan Kecamatan Laweyan Kecamatan Laweyan Kecamatan Laweyan Kecamatan Laweyan

Lokasi Kecamatan Jebres Kecamatan Jebres Kecamatan Jebres

TOTAL PAGU NAMA SKPD: SMP N 27 Surakarta Skala Kode Keluaran Kegiatan Prioritas Permendagri Kegiatan Operasional 1 01.01.16.164 Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah Tercapainya belajar mengajar siswa (BOS) Jenjang SD/SMP 2 01.01.16.23 Pemeliharaan rutin/berkala bangunan sekolah terpenuhinya alat peraga pembelajaran

Volume 1 Th 1 Th

Lokasi Kecamatan Pasar Kliwon Kecamatan Pasar Kliwon

TOTAL PAGU NAMA SKPD: SMA N 1 Surakarta Skala Kode Keluaran Kegiatan Prioritas Permendagri Kegiatan Operasional 1 01.01.17.23 Pemeliharaan rutin/berkala bangunan sekolah Terselenggaranya pemeliharaan rutin/berkalabagunan sekolah 2 01.01.17.100 Penyediaan bantuan operasional sekolah Terlaksananya biaya perasional sekolah (BOS) jenjang SMA/SMK 3 01.01.17.90 Fasilitasi Implementasi SMM ISO SMA/SMK Terlelenggaranya implementasi SMM ISO (Bantuan Keuangan Provinsi) 4 01.01.17.97 Peningkatan Sarpras Sanitasi Sekolah Terlaksananya sanitasi sekolah Menengah (Bantuan Keuangan Provinsi) 5 01.01.17.95 Pengadaan Buku Mulok Bahasa Jawa SMA Tersedianya buku mulok SMA (Bantuan Keuangan Provinsi) TOTAL PAGU

Volume 1 keg 12 bln 1 keg 1 keg 600 eks

41

Lokasi SMA Negeri 1 Surakarta SMA Negeri 1 Surakarta SMA Negeri 1 Surakarta SMA Negeri 1 Surakarta SMA Negeri 1 Surakarta


Pagu Indikatif Tahun Pagu Indikatif Tahun SKPD 2017 (Rp) 2018 (Rp) 0 40.000.000 40.000.000 SMP N 25 Surakarta 50.000.000 60.000.000 70.000.000 SMP N 25 Surakarta 0 30.000.000 35.000.000 SMP N 25 Surakarta 0 48.000.000 68.000.000 SMP N 25 Surakarta 0 15.000.000 20.000.000 SMP N 25 Surakarta 50.000.000 203.000.000 243.000.000

Alokasi Tahun 2016 Pagu Indikatif Tahun Pagu Indikatif Tahun SKPD (Rp) 2017 (Rp) 2018 (Rp) 673.284.000 715.000.000 750.000.000 SMP N 26 Surakarta 0

100.000.000

0

35.000.000

673.284.000

850.000.000

0 SMP N 26 Surakarta 0 SMP N 26 Surakarta 750.000.000


USULAN Operasional SKPD Operasional SKPD Operasional SKPD Operasional SKPD Operasional SKPD



Alokasi Tahun 2016 Pagu Indikatif Tahun Pagu Indikatif Tahun SKPD USULAN (Rp) 2017 (Rp) 2018 (Rp) 75.000.000 100.000.000 125.000.000 SMA N 1 Surakarta Operasional SKPD 189.300.000 200.000.000 250.000.000 SMA N 1 Surakarta Operasional SKPD 25.000.000 25.000.000 50.000.000 SMA N 1 Surakarta Operasional SKPD 22.500.000 22.500.000 32.500.000 SMA N 1 Surakarta Operasional SKPD 27.500.000 32.500.000 40.000.000 SMA N 1 Surakarta Operasional SKPD 339.300.000 380.000.000 497.500.000

Skala Kode Kegiatan Prioritas Permendagri NAMA SKPD: SMA N 2 Surakarta Skala Kode Kegiatan Prioritas Permendagri 1 01.01.17.100 Penyediaan bantuan operasional sekolah (BOS) jenjang SMA/SMK

Keluaran Kegiatan Operasional Keluaran Kegiatan Operasional Meningkatnya Kegiatan Belajar Mengajar dengan baik dalam mendukung prosentase kelulusan siswa

Volume

Volume 12 bln

Lokasi

Lokasi Kota Surakarta

TOTAL PAGU

01.01.17.23

Keluaran Kegiatan Operasional % Prosentase pengangguran usia 15-44 th memperoleh layanan pendidikan kecakapan hidup Pemeliharaan rutin/berkala bangunan sekolah Terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan gedung TOTAL PAGU

NAMA SKPD: SMA N 4 Surakarta Skala Kode Kegiatan Prioritas Permendagri 1 01.01.17.100 Penyediaan bantuan operasional sekolah (BOS) jenjang SMA/SMK 2

01.01.17.61

3

01.01.17.101

4

01.01.17.108

5

01.01.17.64

6


Keluaran Kegiatan Operasional Tersedianya Penyediaan bantuan operasional sekolah (BOS) jenjang SMA/SMK

Volume 1 Th

1 Th

Volume 1 kegiatan

Penyediaan bantuan operasional manajemen mutu (BOMM) Fasilitasi Pengadaan Alat Lab. IPA SMAN/SMKN (Bantuan Keuangan Provinsi)

Tersedianya Penyediaan bantuan operasional manajemen mutu (BOMM) Fasilitasi Pengadaan Alat Lab. IPA SMAN/SMKN (Bantuan Keuangan Provinsi)

1 kegiatan

Pengelolaan Penilaian Angka Kredit dan Sertifikasi Pendidik (Bantuan Keuangan Provinsi) Pembinaan kelembagaan sekolah dan manajem n sekolah dengan penerapan manajemen berbasis sekolah (MBS)

Tersedianya Pengelolaan Penilaian Angka Kredit dan Sertifikasi Pendidik (Bantuan Keuangan Provinsi) Tersedianya Pembinaan kelembagaan sekolah dan manajem n sekolah dengan penerapan manajemen berbasis sekolah (MBS)

1 kegiatan

01.01.17.71


7

01.01.17.58

8

01.01.17.59

9

00.00.01.13

10

01.01.17.67

11

01.01.17.62

12

01.01.17.22

Lokasi SMAN 3 Surakarta SMAN 3 Surakarta

Lokasi Kelurahan Manahan

SKPD

USULAN

497.248.500

646.423.050

Alokasi Tahun 2016 Pagu Indikatif Tahun Pagu Indikatif Tahun SKPD USULAN (Rp) 2017 (Rp) 2018 (Rp) 235.500.000 275.500.000 315.500.000 SMA N 3 Surakarta Operasional SKPD 75.000.000

95.000.000

310.500.000

370.500.000

115.000.000 SMA N 3 Surakarta Operasional SKPD 430.500.000

Alokasi Tahun 2016 Pagu Indikatif Tahun Pagu Indikatif Tahun SKPD USULAN (Rp) 2017 (Rp) 2018 (Rp) 417.300.000 425.000.000 500.000.000 SMA N 4 Surakarta Operasional SKPD 0

100.000.000

80.000.000

120.000.000

Kelurahan Manahan

0

400.000.000

400.000.000 SMA N 4 Surakarta Operasional SKPD

1 kegiatan

Kelurahan Manahan

0

100.000.000

100.000.000 SMA N 4 Surakarta Operasional SKPD


1 kegiatan

0

50.000.000

Pelatihan penyusunan kurikulum

Meningkatkan kompetensi tenaga pendidik

1 kegiatan

0

100.000.000

Pembinaan forum masyarakat peduli pendidikan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan menengah Penyediaan beasiswa bagi keluarga tidak mampu Pengadaaan sarana mobilitas sekolah

Tersedianya Pembinaan forum masyarakat peduli pendidikan Tersedianya Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan menengah Tersedianya Penyediaan beasiswa bagi keluarga tidak mampu Tersedianya Pengadaaan sarana mobilitas sekolah

1 kegiatan

Kelurahan Manahan Kelurahan Manahan Kelurahan Manahan Kelurahan Manahan Kelurahan Manahan Kelurahan Manahan Kelurahan Manahan

0

20.000.000

0

50.000.000

0

100.000.000

0

200.000.000

0

300.000.000

50.000.000 SMA N 4 Surakarta Operasional SKPD 100.000.000 SMA N 4 Surakarta Operasional SKPD 20.000.000 SMA N 4 Surakarta Operasional SKPD 50.000.000 SMA N 4 Surakarta Operasional SKPD 100.000.000 SMA N 4 Surakarta Operasional SKPD 200.000.000 SMA N 4 Surakarta Operasional SKPD 25.000.000 SMA N 4 Surakarta Operasional SKPD

1 kegiatan

1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan

42

Kelurahan Manahan Kelurahan Manahan


Alokasi Tahun 2016 Pagu Indikatif Tahun Pagu Indikatif Tahun SKPD USULAN (Rp) 2017 (Rp) 2018 (Rp) 432.390.000 497.248.500 646.423.050 SMA N 2 Surakarta Operasional SKPD 432.390.000

NAMA SKPD: SMA N 3 Surakarta Skala Kode Kegiatan Prioritas Permendagri 1 01.01.17.100 Penyediaan bantuan operasional sekolah (BOS) jenjang SMA/SMK 2


100.000.000 SMA N 4 Surakarta Operasional SKPD 50.000.000 SMA N 4 Surakarta Operasional SKPD

Skala Prioritas 13


Pembangunan gedung sekolah

Keluaran Kegiatan Operasional Pembangunan lahan parkir dan taman sekolah

14

01.01.17.05

01.01.17.08

Pembangunan laboratorium dan ruang praktikum sekolah (laboratorium bahasa, Komputer, IPA, IPS dan lain-lain) Pembangunan rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah Pembangunan ruang serba guna/aula

Pembangunan laboratorium dan ruang praktikum sekolah (laboratorium bahasa, Komputer, IPA, IPS dan lain-lain) Tersedianya Pembangunan rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah Pembangunan ruang serba guna/aula

15

01.01.17.02

16 17

01.01.17.21

Pengadaaan alat rumah tangga sekolah

18

01.01.17.09

19

01.01.17.23

20

01.01.17.44

21

01.01.17.52

Kegiatan

Tersedianya Pengadaaan alat rumah tangga sekolah Pengadaan AC Pembangunan taman, lapangan upacara dan Tersedianya Pembangunan taman, lapangan fasilitas parkir upacara dan fasilitas parkir Pemeliharaan rutin/berkala bangunan sekolah Tersedianya Pemeliharaan rutin/berkala bangunan sekolah Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah Tersedianya tempat parkir yang rapi untuk guru dan siswa Rehabilitasi sedang/berat ruang ibadah Rehabilitasi sedang/berat ruang ibadah

Volume 1 kegiatan 1 kegiatan

1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan

Lokasi Kelurahan Manahan Kelurahan Manahan Kelurahan Manahan Kelurahan Manahan Kelurahan Manahan Kelurahan Manahan Kelurahan Manahan Kelurahan Manahan Kelurahan Manahan

TOTAL PAGU NAMA SKPD: SMA N 5 Surakarta Skala Kode Kegiatan Prioritas Permendagri 1 01.01.17.100 Penyediaan bantuan operasional sekolah (BOS) jenjang SMA/SMK 2 01.01.17.82 Pengadaan Alat Multimedia SMA (Bantuan Keuangan Provinsi) 3 01.01.17.89 Fasilitasi Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal (PBKL) (Bantuan Keuangan Provinsi) 4

01.01.17.109

5

01.01.17.97

6

01.01.17.19

Pengadaan Perlengkapan Sekolah (Bantuan Keuangan Provinsi) Peningkatan Sarpras Sanitasi Sekolah Menengah (Bantuan Keuangan Provinsi) Pengadaan mebeluer sekolah

Keluaran Kegiatan Operasional TERSEDIANYA DANA OPERASIONAL SEKOLAH

Volume 1 keg

TERSEDIANYA PERALATAN MULTIMEDIA

1 Paket

TERSEDIANYA BAHAN PRAKTIK MUATAN LOKAL BATIK

1 keg

TERSEDIANYA KOMPUTER PERSONAL TERSEDIANYA SARPRAS SANITASI SEKOLAH TERSEDIANYA MEBELELUR PENGGANTI

1 Paket 1 Kecamatan 1 Paket

Lokasi SMA N 5 SURAKARTA SMAN 5 SURAKARTA SMAN 5 SURAKARTA SMAN 5 SURAKARTA SMAN 5 SURAKARTA SMAN 5 SURAKARTA

TOTAL PAGU NAMA SKPD: SMA N 6 Surakarta Skala Kode Kegiatan Prioritas Permendagri 1 01.01.17.100 Penyediaan bantuan operasional sekolah (BOS) jenjang SMA/SMK 2 01.01.17.74 Pengadaan alat praktik dan peraga siswa (DAK) 3 01.01.17.82 Pengadaan Alat Multimedia SMA (Bantuan Keuangan Provinsi) 4 01.01.17.101 Fasilitasi Pengadaan Alat Lab. IPA SMAN/SMKN (Bantuan Keuangan Provinsi)

Keluaran Kegiatan Operasional Pengelolaan Operasional Sekolah Melalui Dana BPMKS Tersedianya alat praktik dan peraga siswa Tersedianya alat multimedia SMA untuk proses belajar mengajar siswa Tersedianya alat laboratorium IPA SMA

Volume 100% 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan

43


Lokasi Kecamatan Banjarsari Kecamatan Banjarsari Kecamatan Banjarsari Kecamatan Banjarsari

Pagu Indikatif Tahun Pagu Indikatif Tahun SKPD USULAN 2017 (Rp) 2018 (Rp) 0 300.000.000 90.000.000 SMA N 4 Surakarta Operasional SKPD 0 150.000.000 50.000.000 SMA N 4 Surakarta Operasional SKPD 0

200.000.000

0

200.000.000

0

200.000.000

0

150.000.000

75.000.000

75.000.000

0

1.800.000.000

0

50.000.000

572.300.000

5.090.000.000

200.000.000 SMA N 4 Surakarta Operasional SKPD 50.000.000 SMA N 4 Surakarta Operasional SKPD 600.000.000 SMA N 4 Surakarta Operasional SKPD 30.000.000 SMA N 4 Surakarta Operasional SKPD 80.000.000 SMA N 4 Surakarta Operasional SKPD 300.000.000 SMA N 4 Surakarta Operasional SKPD 50.000.000 SMA N 4 Surakarta Operasional SKPD 3.145.000.000

Alokasi Tahun 2016 Pagu Indikatif Tahun Pagu Indikatif Tahun SKPD USULAN (Rp) 2017 (Rp) 2018 (Rp) 482.760.000 482.760.000 482.760.000 SMA N 5 Surakarta Operasional SKPD 0 50.000.000 0 SMA N 5 Surakarta Operasional SKPD 22.000.000 22.000.000 22.000.000 SMA N 5 Surakarta Operasional SKPD 0

45.000.000

22.500.000

22.500.000

0

30.000.000

527.260.000

652.260.000


0 SMA N 5 Surakarta Operasional SKPD 22.500.000 SMA N 5 Surakarta Operasional SKPD 0 SMA N 5 Surakarta Operasional SKPD 527.260.000

Pagu Indikatif Tahun Pagu Indikatif Tahun SKPD USULAN 2017 (Rp) 2018 (Rp) 0 525.000.000 525.000.000 SMA N 6 Surakarta Operasional SKPD 0 65.000.000 65.000.000 SMA N 6 Surakarta Operasional SKPD 0 55.000.000 55.000.000 SMA N 6 Surakarta Operasional SKPD 0 270.000.000 270.000.000 SMA N 6 Surakarta Operasional SKPD

Skala Prioritas 5


6

01.01.17.109

7

01.01.17.01

8

01.01.17.23

9

01.01.17.11

10

01.01.17.09

11

01.01.17.07

12

01.01.17.19

Kegiatan Buku Perpustakaan SMA/SMK (Bantuan Keuangan Provinsi) Pengadaan Perlengkapan Sekolah (Bantuan Keuangan Provinsi) Pembangunan gedung sekolah

Keluaran Kegiatan Operasional Tersedianya buku perpustakaan sekolah

Volume 1 kegiatan

Tersedianya perlengkapan sekolah untuk pengadaan komputer Tersedianya sarana dan prasarana gedung untuk belajar mengajar siswa sesuai dengan permendiknas No 24 Tahun 2002

1 kegiatan

Pemeliharaan rutin/berkala bangunan sekolah Tersedianya bangunan sekolah yang nyaman dan indah Pembangunan ruang ibadah Tersedianya tempat ibadah yang baik dan nyaman bagi seluruh warga sekolah Pembangunan taman, lapangan upacara dan Tersedanya taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir fasilitas parkir yang memadai Pembangunan sarana dan prasarana olahraga Tersedianya sarana dan prasarana olah raga untuk kegiatan belajar mengajar siswa

1 kegiatan


1 kegiatan

Tersedianya meubeler sekolah untuk kegiatan belajar mengajar siswa

1 kegiatan

20% 20% 1 kegiatan

Lokasi Kecamatan Banjarsari Kecamatan Banjarsari Kecamatan Banjarsari

4

01.01.17.23

Keluaran Kegiatan Operasional terlaksananya pemdidikan yang memadai di SMA Negeri 7 Surakarta meningkatkan kualitas pendidikan meningkatkan kualitas pembelajaran siswa

Pemeliharaan rutin/berkala bangunan sekolah meningkatkan kualitas pendidikan

Volume 100% 100% 100% 100%

0

100.000.000

0

125.000.000

0

50.000.000

0

600.000.000


0

33.000.000

0

2.144.500.000

Lokasi SMA Negeri 7 Surakarta SMA Negeri 7 Surakarta SMA Negeri 7 Surakarta SMA Negeri 7 Surakarta

TOTAL PAGU NAMA SKPD: SMA N 8 Surakarta Skala Kode Kegiatan Prioritas Permendagri 1 01.01.17.100 Penyediaan bantuan operasional sekolah (BOS) jenjang SMA/SMK 2

01.01.17.82

3

01.01.17.79

4

01.01.17.78

5

01.01.17.97

Pengadaan Alat Multimedia SMA (Bantuan Keuangan Provinsi) Buku Perpustakaan SMA/SMK (Bantuan Keuangan Provinsi) Pembangunan RKB SMA/SMK (Bantuan Keuangan Provinsi) Peningkatan Sarpras Sanitasi Sekolah Menengah (Bantuan Keuangan Provinsi)

Keluaran Kegiatan Operasional Tersedianya Penyediaan bantuan operasional sekolah (BOS) jenjang SMA/SMK

Volume 1 kegiatan

Tersedianya Peralatan Multimedia untuk Proses Belajar Mengajar Siswa Tersedianya buku perpustakaan SMA

1 kegiatan

Tersedianya Ruang Kelas untuk Proses Belajar Mengajar Siswa Tersedianya Peningkatan Sarpras Sanitasi Sekolah Menengah (Bantuan Keuangan Provinsi)

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

44

Pagu Indikatif Tahun Pagu Indikatif Tahun SKPD USULAN 2017 (Rp) 2018 (Rp) 0 27.500.000 0 SMA N 6 Surakarta Operasional SKPD 0 44.000.000 44.000.000 SMA N 6 Surakarta Operasional SKPD 0 250.000.000 250.000.000 SMA N 6 Surakarta Operasional SKPD

Kecamatan Banjarsari Kecamatan Banjarsari Kecamatan Banjarsari Kecamatan Banjarsari

TOTAL PAGU NAMA SKPD: SMA N 7 Surakarta Skala Kode Kegiatan Prioritas Permendagri 1 01.01.17.100 Penyediaan bantuan operasional sekolah (BOS) jenjang SMA/SMK 2 01.01.17.79 Buku Perpustakaan SMA/SMK (Bantuan Keuangan Provinsi) 3 01.01.17.20 Pengadaan perlengkapan sekolah


Lokasi Kelurahan Mojosongo Kelurahan Mojosongo Kelurahan Mojosongo Kelurahan Mojosongo Kelurahan Mojosongo

100.000.000 SMA N 6 Surakarta Operasional SKPD 250.000.000 SMA N 6 Surakarta Operasional SKPD 100.000.000 SMA N 6 Surakarta Operasional SKPD 600.000.000 SMA N 6 Surakarta Operasional SKPD 33.000.000 SMA N 6 Surakarta Operasional SKPD 2.292.000.000

Alokasi Tahun 2016 Pagu Indikatif Tahun Pagu Indikatif Tahun SKPD USULAN (Rp) 2017 (Rp) 2018 (Rp) 322.980.000 332.000.000 350.000.000 SMA N 7 Surakarta Operasional SKPD 27.500.000 27.500.000 27.500.000 SMA N 7 Surakarta Operasional SKPD 0 80.000.000 90.000.000 SMA N 7 Surakarta Operasional SKPD 75.000.000 90.000.000 90.000.000 SMA N 7 Surakarta Operasional SKPD 425.480.000 529.500.000 557.500.000

Alokasi Tahun 2016 Pagu Indikatif Tahun Pagu Indikatif Tahun SKPD USULAN (Rp) 2017 (Rp) 2018 (Rp) 422.970.000 450.000.000 475.000.000 SMA N 8 Surakarta Operasional SKPD 0

55.000.000

0

28.000.000

0

630.000.000

22.500.000

22.500.000

55.000.000 SMA N 8 Surakarta Operasional SKPD 28.000.000 SMA N 8 Surakarta Operasional SKPD 630.000.000 SMA N 8 Surakarta Operasional SKPD 22.500.000 SMA N 8 Surakarta Operasional SKPD

Skala Prioritas 6


7

01.01.17.22

Pengadaaan sarana mobilitas sekolah

8

01.01.17.20


9

01.01.17.01

Pembangunan gedung sekolah

10

01.01.17.19


11

01.01.17.23

12

01.01.17.75

Pemeliharaan rutin/berkala bangunan sekolah Tersedianya Bangunan sekolah tertata rapi dan bersih Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah Tersedianya bangunan sekolah yang nyaman (DAK) dan aman untuk kegiatan belajar mengajar siswa TOTAL PAGU

Kegiatan Fasilitasi Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal (PBKL) (Bantuan Keuangan Provinsi)

NAMA SKPD: SMK N 1 Surakarta Skala Kode Kegiatan Prioritas Permendagri 1 01.01.17.100 Penyediaan bantuan operasional sekolah (BOS) jenjang SMA/SMK 2 01.01.17.36 Pemeliharaan rutin/berkala alat peraktik dan peraga siswa 3

01.01.17.23

Keluaran Kegiatan Operasional Tersedianya Fasilitasi Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal (PBKL) (Bantuan Keuangan Provinsi) Tersedianya sarana mobilitas sekolah berupa Sepeda Motor Tersedianya Komputer Sekolah untuk Kegiatan Belajar Mengajar Siswa Tersedianya sarana dan prasarana gedung sekolah untuk proses belajar mengajar siswa sesuai dengan Permendiknas No. 24 Tahun 2007 Tersedianya Meubelair Pengganti Sekolah

Keluaran Kegiatan Operasional Tepenuhinya kegiatan belajar mengajar siswa yang optimal Terselenggaranya Pemeliharaan rutin/berkala alat peraktik dan peraga siswa

Pemeliharaan rutin/berkala bangunan sekolah Terselenggaranya pemeliharaan rutin/berkala bangunan sekolah TOTAL PAGU

NAMA SKPD: SMK N 2 Surakarta Skala Kode Kegiatan Prioritas Permendagri 1 01.01.17.57 Pelatihan kompetensi tenaga pendidik 2

01.01.17.37

3

01.01.17.25

Keluaran Kegiatan Operasional Pelatihan Bagi Pendidik Untuk Memenuhi Standar Kompetensi Pemeliharaan rutin/berkala mebeluer sekolah Terpeliharanya Mebeler Sekolah Pemeliharaan rutin/berkala ruang kelas sekolah TOTAL PAGU

NAMA SKPD: SMK N 3 Surakarta Skala Kode Kegiatan Prioritas Permendagri 1 01.01.17.100 Penyediaan bantuan operasional sekolah (BOS) jenjang SMA/SMK 2 01.01.17.103 Penyelenggaraan Teaching Factory SMKN (Bantuan Keuangan Provinsi)

Terpeliharanya Semua Ruang Kelas Sekolah

Keluaran Kegiatan Operasional Pengelolaan Operasional Sekolah Melalui Dana BPMKS PENGEMBANGAN PERALATAN TEACHING FACTORY

Volume 1 kegiatan

1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan


Volume 1 keg 12 bln

12 bln

Volume 100% 100% 100%

Volume 0% 100%

45

Lokasi Kelurahan Mojosongo

Alokasi Tahun 2016 Pagu Indikatif Tahun Pagu Indikatif Tahun SKPD USULAN (Rp) 2017 (Rp) 2018 (Rp) 22.000.000 22.000.000 22.000.000 SMA N 8 Surakarta Operasional SKPD

Kelurahan Mojosongo Kelurahan Mojosongo Kelurahan Mojosongo

0

20.000.000

0

44.000.000

0

5.000.000.000


33.000.000

33.000.000

75.000.000

80.000.000

0

180.000.000

575.470.000

6.564.500.000

Lokasi SMK Negeri 1 Surakarta SMK Negeri 1 Surakarta SMK Negeri 1 Surakarta

Lokasi SMK Negeri 2 Surakarta SMK Negeri 2 Surakarta SMK Negeri 2 Surakarta

Lokasi SMK N 3 Surakarta Kecamatan Serengan

20.000.000 SMA N 8 Surakarta Operasional SKPD 44.000.000 SMA N 8 Surakarta Operasional SKPD 7.500.000.000 SMA N 8 Surakarta Operasional SKPD

33.000.000 SMA N 8 Surakarta Operasional SKPD 85.000.000 SMA N 8 Surakarta Operasional SKPD 240.000.000 SMA N 8 Surakarta Operasional SKPD 9.154.500.000

Alokasi Tahun 2016 Pagu Indikatif Tahun Pagu Indikatif Tahun SKPD USULAN (Rp) 2017 (Rp) 2018 (Rp) 648.930.000 713.823.000 785.205.300 SMK N 1 Surakarta Operasional SKPD 75.000.000 82.500.000 90.750.000 SMK N 1 Surakarta Operasional SKPD 75.000.000

82.500.000

798.930.000

878.823.000

90.750.000 SMK N 1 Surakarta Operasional SKPD 966.705.300


Pagu Indikatif Tahun Pagu Indikatif Tahun SKPD USULAN 2017 (Rp) 2018 (Rp) 0 125.000.000 150.000.000 SMK N 2 Surakarta Operasional SKPD 75.000.000 100.000.000 150.000.000 SMK N 2 Surakarta Operasional SKPD 75.000.000 300.000.000 325.000.000 SMK N 2 Surakarta Operasional SKPD 150.000.000 525.000.000 625.000.000

Alokasi Tahun 2016 Pagu Indikatif Tahun Pagu Indikatif Tahun SKPD USULAN (Rp) 2017 (Rp) 2018 (Rp) 775.430.000 775.430.000 900.000.000 SMK N 3 Surakarta Operasional SKPD 0 300.000.000 400.000.000 SMK N 3 Surakarta Operasional SKPD

Skala Prioritas 3


Kegiatan Pengadaan Alat Bengkel SMK (Bantuan Keuangan Provinsi) TOTAL PAGU

NAMA SKPD: SMK N 4 Surakarta Skala Kode Kegiatan Prioritas Permendagri 1 01.01.17.100 Penyediaan bantuan operasional sekolah (BOS) jenjang SMA/SMK

Keluaran Kegiatan Operasional TERSEDIANYA ALAT BENGKEL SMK

Keluaran Kegiatan Operasional Pengelolaan Operasional sekolah melalui dn BPMKS dengan rincian kartu Gold 97 buah dan kartu Platinum 265 buah Terselenggaranya pemeliharaan rutin/berkala alat praktik dan peraga siswa

2

01.01.17.36

Pemeliharaan rutin/berkala alat peraktik dan peraga siswa

3

01.01.17.23

Pemeliharaan rutin/berkala bangunan sekolah Terselengganya pemeliharaan rutin/berkala bangunan sekolah TOTAL PAGU

NAMA SKPD: SMK N 5 Surakarta Skala Kode Kegiatan Prioritas Permendagri 1 01.01.17.100 Penyediaan bantuan operasional sekolah (BOS) jenjang SMA/SMK 2 01.01.17.36 Pemeliharaan rutin/berkala alat peraktik dan peraga siswa 3

01.01.17.23

Keluaran Kegiatan Operasional Pengelolaan Operasional Sekolah melalui dana BPMKS Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala alat praktik dan peraga siswa

Pemeliharaan rutin/berkala bangunan sekolah Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala bangunan sekolah TOTAL PAGU


Keluaran Kegiatan Operasional Pengelolaan Operasional Sekolah Melalui Dana BPMKS dengan rincian Kartu Gold 134 siswa dan Platium 274 Siswa Terselenggaranya pemeliharaan rutin/berkala alat praktek dan peraga siswa

2

01.01.17.36

Pemeliharaan rutin/berkala alat peraktik dan peraga siswa

3

01.01.17.23

Pemeliharaan rutin/berkala bangunan sekolah Terselenggaranya pemeliharaan rutin/berkala bangunan sekolah TOTAL PAGU

NAMA SKPD: SMK N 7 Surakarta Skala Kode Kegiatan Prioritas Permendagri 1 01.01.17.100 Penyediaan bantuan operasional sekolah (BOS) jenjang SMA/SMK 2 01.01.17.103 Penyelenggaraan Teaching Factory SMKN (Bantuan Keuangan Provinsi)

Keluaran Kegiatan Operasional Lancarnya Kegiatan Belajar Mengajar Terlaksananya Penyelenggaraan Teaching Factory SMKN (Bantuan Keuangan Provinsi)

Volume 1 kegiatan

Volume 100%

Lokasi Kecamatan Serengan


Alokasi Tahun 2016 Pagu Indikatif Tahun Pagu Indikatif Tahun SKPD USULAN (Rp) 2017 (Rp) 2018 (Rp) 55.000.000 200.000.000 250.000.000 SMK N 3 Surakarta Operasional SKPD 830.430.000 1.275.430.000 1.550.000.000

Alokasi Tahun 2016 Pagu Indikatif Tahun Pagu Indikatif Tahun SKPD USULAN (Rp) 2017 (Rp) 2018 (Rp) 925.530.000 797.040.000 874.800.000 SMK N 4 Surakarta Operasional SKPD

12 bln

Kecamatan Laweyan

75.000.000

80.000.000

85.000.000 SMK N 4 Surakarta Operasional SKPD

12 bln

Kecamatan Laweyan

75.000.000

80.000.000

1.075.530.000

957.040.000

85.000.000 SMK N 4 Surakarta Operasional SKPD 1.044.800.000

Volume 1 Th 1 Th

1 Th

Lokasi Kecamatan Laweyan Kecamatan Laweyan Kecamatan Laweyan

Lokasi

Alokasi Tahun 2016 Pagu Indikatif Tahun Pagu Indikatif Tahun SKPD USULAN (Rp) 2017 (Rp) 2018 (Rp) 1.285.260.000 1.285.260.000 1.285.260.000 SMK N 5 Surakarta Operasional SKPD 75.000.000 75.000.000 100.000.000 SMK N 5 Surakarta Operasional SKPD 75.000.000

75.000.000

1.435.260.000

1.435.260.000


Alokasi Tahun 2016 Pagu Indikatif Tahun Pagu Indikatif Tahun SKPD USULAN (Rp) 2017 (Rp) 2018 (Rp) 1.126.020.000 980.220.000 980.220.000 SMK N 6 Surakarta Operasional SKPD

Volume 408 org

SMK N 6

12 bln

SMK N 6

75.000.000

85.000.000

90.000.000 SMK N 6 Surakarta Operasional SKPD

12 bln

SMK N 6

75.000.000

85.000.000

1.276.020.000

1.150.220.000


Lokasi

Volume 100%

Kota Surakarta

100%

Kota Surakarta

46

Alokasi Tahun 2016 Pagu Indikatif Tahun Pagu Indikatif Tahun SKPD USULAN (Rp) 2017 (Rp) 2018 (Rp) 1.239.990.000 1.500.000.000 1.750.000.000 SMK N 7 Surakarta Operasional SKPD 0 300.000.000 300.000.000 SMK N 7 Surakarta Operasional SKPD

Skala Prioritas 3


4

01.01.17.88

5

01.01.17.23

Kegiatan Pengadaan Alat Multimedia SMK (Bantuan Keuangan Provinsi) Fasilitasi Pengembangan Tempat Uji Kompetensi (TUK) (Bantuan Keuangan Provinsi) Pemeliharaan rutin/berkala bangunan sekolah

Keluaran Kegiatan Operasional Terlaksanya Pengadaan Alat Multimedia Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Tempat Uji Kompetensi (TUK) (Bantuan Keuangan Provinsi) Terlaksananya pemeliharaan gedung sekolah

Lokasi

Volume 100%

Kota Surakarta

1 keg

Kota Surakarta

100%

Kota Surakarta

TOTAL PAGU NAMA SKPD: SMK N 8 Surakarta Skala Kode Kegiatan Prioritas Permendagri 1 01.01.17.100 Penyediaan bantuan operasional sekolah (BOS) jenjang SMA/SMK 2 01.01.17.88 Fasilitasi Pengembangan Tempat Uji Kompetensi (TUK) (Bantuan Keuangan Provinsi) 3 01.01.17.67 Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan menengah 4 01.01.17.18 Pengadaaan alat praktik dan peraga siswa

Keluaran Kegiatan Operasional Angka Partisipasi Murni (APM)) SMA/SMK/MA/Paket C Pengadaan Komputer dan Pelatihan SDM guruguru

150.000.000

200.000.000

Pengadaan alat musik Marching Band

1 Paket

75.000.000

250.000.000

Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana Mobilitas Sekolah Terbangunanya Ruang Kelas Inklusi

4 Unit

150.000.000

150.000.000

0

150.000.000

Pengadaan Meja Komputer

SMK N 8 Surakarta SMK N 8 Surakarta SMK N 8 Surakarta SMK N 8 Surakarta SMK N 8 Surakarta SMK N 8 Surakarta

33.000.000

60.000.000

70.000.000

3.250.000.000

SMK N 8 Surakarta

75.000.000

300.000.000

965.500.000

5.160.000.000

01.01.17.19


8

01.01.17.23

Pemeliharaan rutin/berkala bangunan sekolah Rehabilitasi : 1. Lantai Joglo, 2. Ruang Tari 4 ruangan, 3. Ruang Kepala sekolah, 4. Ruang sidang, 5. Transit Tamu (Ruang Resepsionis)

8 Unit

9

01.01.17.09


1 Paket

4

01.01.17.23

5

01.01.17.41

Adanya Rehab Bangunan Pagar Kampus dan Taman Sekolah

Keluaran Kegiatan Operasional Tersedianya Penyediaan bantuan operasional sekolah (BOS) jenjang SMA/SMK Tersedianya Pemeliharaan rutin/berkala alat peraktik dan peraga siswa Tersedianya Pengadaan mebeluer sekolah

Pemeliharaan rutin/berkala bangunan sekolah Terpenuhinya Pemeliharaan rutin/berkala bangunan sekolah Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah Tersedianya Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah TOTAL PAGU

3 kegiatan 7 Unit

Volume 1 kegiatan

1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan

47

Lokasi Kelurahan Banyuanyar Kelurahan Banyuanyar Kelurahan Banyuanyar Kelurahan Banyuanyar Kelurahan Banyuanyar


Alokasi Tahun 2016 Pagu Indikatif Tahun Pagu Indikatif Tahun SKPD USULAN (Rp) 2017 (Rp) 2018 (Rp) 358.500.000 450.000.000 500.000.000 SMK N 8 Surakarta Operasional SKPD 54.000.000 350.000.000 350.000.000 SMK N 8 Surakarta Operasional SKPD

1 Paket

7

01.01.17.19

2.485.000.000

Kegiatan Pentas Ke Luar Negeri

01.01.17.03

3

1.314.990.000

Kota Suraakarta

6

Pemeliharaan rutin/berkala alat peraktik dan peraga siswa Pengadaan mebeluer sekolah

135.000.000

100 org

Pemeliharaan rutin/berkala sarana mobilitas sekolah Penambahan ruang kelas sekolah

01.01.17.36

75.000.000

Kota Surakarta

01.01.17.40

2

Pagu Indikatif Tahun Pagu Indikatif Tahun SKPD USULAN 2017 (Rp) 2018 (Rp) 0 50.000.000 50.000.000 SMK N 7 Surakarta Operasional SKPD 0 500.000.000 500.000.000 SMK N 7 Surakarta Operasional SKPD

Volume 113 org

5


Lokasi


200.000.000 SMK N 8 Surakarta Operasional SKPD 300.000.000 SMK N 8 Surakarta Operasional SKPD 175.000.000 SMK N 8 Surakarta Operasional SKPD 200.000.000 SMK N 8 Surakarta Operasional SKPD 65.000.000 SMK N 8 Surakarta Operasional SKPD 3.250.000.000 SMK N 8 Surakarta Operasional SKPD


Alokasi Tahun 2016 Pagu Indikatif Tahun Pagu Indikatif Tahun SKPD USULAN (Rp) 2017 (Rp) 2018 (Rp) 941.460.000 950.000.000 955.000.000 SMK N 9 Surakarta Operasional SKPD 75.000.000

80.000.000

33.000.000

33.000.000

75.000.000

80.000.000

70.000.000

75.000.000

1.194.460.000

1.218.000.000

85.000.000 SMK N 9 Surakarta Operasional SKPD 33.000.000 SMK N 9 Surakarta Operasional SKPD 85.000.000 SMK N 9 Surakarta Operasional SKPD 80.000.000 SMK N 9 Surakarta Operasional SKPD 1.238.000.000

Skala Kode Kegiatan Prioritas Permendagri NAMA SKPD: Sanggar Kegiatan Belajar Skala Kode Kegiatan Prioritas Permendagri 1 00.00.02.10 Pengadaan mebeleur


Volume

Keluaran Kegiatan Operasional Tersedianya mebeleur

Volume 1 Unit

Lokasi

Lokasi SKB Surakarta

TOTAL PAGU NAMA SKPD: UPTD. Dinas Dikpora Kec. Jebres Skala Kode Keluaran Kegiatan Prioritas Permendagri Kegiatan Operasional 1 01.01.16.70 Pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa sosialisasi penyelenggaraan MBS 7 Pilar

Volume 100%

Lokasi Kecamatan Jebres



Alokasi Tahun 2016 Pagu Indikatif Tahun Pagu Indikatif Tahun SKPD (Rp) 2017 (Rp) 2018 (Rp) 125.000.000 128.000.000 130.000.000 UPTD. Dinas Dikpora Kec. Jebres 0 2.000.000 2.500.000 UPTD. Dinas Dikpora Kec. Jebres 1.185.937.000 1.190.000.000 1.956.320.000 UPTD. Dinas Dikpora Kec. Jebres

01.01.22.07


penerapan sistem berbasis internet

100%

Kecamatan Jebres

3

01.01.16.63

Penyediaan bantuan operasional sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan satuan pendidikan Non-Islam setara SD dan SMP

meringankan beban biaya pendidikan

100%

Kecamatan Jebres

4

01.01.15.58

Pengembangan pendidikan anak usia dini

pengadaan alat peraga edukatif

100%

Kecamatan Jebres

10.000.000

12.000.000

5

01.01.20.08

pelatihan-pelatihan dan seminar peningkatan mutu pendidikan

100%

Kecamatan Jebres

0

25.000.000

6

01.18.20.07

Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan Pemassalan olahraga bagi pelajar, mahasiswa dan masyarakat

memasyarakatkan olahraga dan mengolahragakan masyarakat

100%

Kecamatan Jebres

35.000.000

35.700.000

7

01.01.16.79


memacu siswa untuk lebih giat belajar dan berprestasi

100%

Kecamatan Jebres

65.740.000

66.500.000

8

01.01.16.78


sistem pelaporan sekolah melalui media elektronik

100%

Kecamatan Jebres

500.000

6.000.000

9

01.01.20.04

Pembinaan kelompok kerja guru (KKG)

pembinaan guru dalam peningkatan mutu pendidikan

100%

Kecamatan Jebres

18.820.000

19.000.000

10

01.01.15.59

Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini

penyelenggaraan lomba gugus TK berprestasi

100%

Kecamatan Jebres

60.000.000

62.000.000

1.500.997.000

1.546.200.000

NAMA SKPD: UPTD. Dinas Dikpora Kec. Pasar Kliwon Skala Kode Keluaran Kegiatan Prioritas Permendagri Kegiatan Operasional 1 01.01.16.70 Pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa Pesta siaga, Mapsi, Mapkris, Dokter Kecil, Siswa berprestasi, FLS2N, OSN, SKJ anak,O2SN LCC

Volume 1 Th

48

Lokasi Kecamatan Pasar Kliwon

SKPD

Alokasi Tahun 2016 Pagu Indikatif Tahun Pagu Indikatif Tahun SKPD (Rp) 2017 (Rp) 2018 (Rp) 5.000.000 5.500.000 6.000.000 Sanggar Kegiatan Belajar 5.000.000 5.500.000 6.000.000

2

TOTAL PAGU


15.000.000 UPTD. Dinas Dikpora Kec. Jebres 30.000.000 UPTD. Dinas Dikpora Kec. Jebres 36.000.000 UPTD. Dinas Dikpora Kec. Jebres 67.500.000 UPTD. Dinas Dikpora Kec. Jebres 6.500.000 UPTD. Dinas Dikpora Kec. Jebres 19.500.000 UPTD. Dinas Dikpora Kec. Jebres 63.000.000 UPTD. Dinas Dikpora Kec. Jebres 2.326.320.000

USULAN




Alokasi Tahun 2016 Pagu Indikatif Tahun Pagu Indikatif Tahun SKPD USULAN (Rp) 2017 (Rp) 2018 (Rp) 130.000.000 135.000.000 145.000.000 UPTD. Dinas Operasional Dikpora Kec. Pasar SKPD Kliwon

Skala Prioritas 2


3

01.01.16.164


Penyaluran dana bantuan BPMKS SD negeri platinum 878org:44500/siswa/bln, silver 2.888org:7000/bln

1 Th


4

01.01.15.58



1 Th


9.000.000

12.000.000

5

01.01.16.69


84.000.000

92.400.000

01.01.20.08

Kegiatan lomba sekolah sehat, Toilet bersih, Adiwiyata, Perpustakaan, Lomba Gugus, Pembinaan Kepala sekolah, Guru SD/TK ,workshop dll Terselenggaranya kegiatan workshop,seleksi pengawas, kepala sekolah, guru berprestasi dll

1 Th

6

100%


10.000.000

13.000.000

7

01.18.20.07

Pembinaan kelembagaan sekolah dan manajemen sekolah dengan penerapan manajemen berbasis sekolah (MBS) di satuan pendidikan dasar Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan Pemassalan olahraga bagi pelajar, mahasiswa dan masyarakat

POPDA SD Tingkat Kecamatan

100%


30.000.000

35.000.000

8

01.01.16.79


Bantuan Dana Ujian Sekolah SD Negeri

100%


48.110.000

53.420.000

9

01.01.16.78


Monitoring

1 Th


3.600.000

5.000.000

10

00.00.06.04

Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

1 Th


0

4.000.000

11

01.01.20.04


makan dan minum lembur kegiatan penyusunan laporan keuangan : 10 orang x 20.000 x 10 keg Pembinaan kelompok kerja guru (KKG), workshop, dll

1 Th


33.540.000

40.000.000

12

00.00.02.42

Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

Pemasangan Paving Halaman kantor UPTD Dikpora Kec. Pasarkliwon

100%


0

120.000.000

13

00.00.02.10

Pengadaan mebeleur

Pengadaan Kursi kerja :20unit/700.000,kursi kepala : 1 unit/1.500.000 ,meja receptionis kayu :1 unit / 5.000.000 Pengadaan Meja rapat : 5 / 1.500.000

100%


50.000.000

25.000.000

14

00.00.01.13

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Pembelian 5 Unit AC, 1 unit Laptop, 1 unit PC, 1 unit televisi, 1 paket sound system ,1 unit printer

1 Th


0

59.000.000

1.345.439.000

1.551.020.000

Kegiatan Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan

Keluaran Kegiatan Operasional Panitia pendataan manajemen sekolah (dan pendamping Ban-Gub)

Volume 1 Th

TOTAL PAGU

49

Lokasi Kecamatan Pasar Kliwon


Pagu Indikatif Tahun Pagu Indikatif Tahun SKPD 2017 (Rp) 2018 (Rp) 0 10.000.000 15.000.000 UPTD. Dinas Dikpora Kec. Pasar Kliwon 947.189.000 947.200.000 947.350.000 UPTD. Dinas Dikpora Kec. Pasar Kliwon


15.000.000 UPTD. Dinas Dikpora Kec. Pasar Kliwon 101.640.000 UPTD. Dinas Dikpora Kec. Pasar Kliwon

Operasional SKPD

16.000.000 UPTD. Dinas Dikpora Kec. Pasar Kliwon 40.000.000 UPTD. Dinas Dikpora Kec. Pasar Kliwon 58.020.000 UPTD. Dinas Dikpora Kec. Pasar Kliwon 6.000.000 UPTD. Dinas Dikpora Kec. Pasar Kliwon 6.000.000 UPTD. Dinas Dikpora Kec. Pasar Kliwon 43.000.000 UPTD. Dinas Dikpora Kec. Pasar Kliwon 0 UPTD. Dinas Dikpora Kec. Pasar Kliwon 30.000.000 UPTD. Dinas Dikpora Kec. Pasar Kliwon

Operasional SKPD

Operasional SKPD


75.000.000 UPTD. Dinas Operasional Dikpora Kec. Pasar SKPD Kliwon 1.498.010.000

Skala Kode Keluaran Kegiatan Prioritas Permendagri Kegiatan Operasional NAMA SKPD: UPTD. Dinas Dikpora Kec. Banjarsari Skala Kode Keluaran Kegiatan Prioritas Permendagri Kegiatan Operasional 1 01.01.16.70 Pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa Terselenggarannya Kegiatan Minat Bakat dan Kreatifitas anak : - OSN - O2SN - FLS2N - LCC Pesta Siaga - MAPSI - MAPKRIS - Pelepasan Siswa Kelas VI - Gelar Budaya pendukung Kreaso - Lomba SKJ - Persami

Volume

Volume 1 Th

Lokasi





SKPD

Alokasi Tahun 2016 Pagu Indikatif Tahun Pagu Indikatif Tahun SKPD (Rp) 2017 (Rp) 2018 (Rp) 224.655.000 235.000.000 0 UPTD. Dinas Dikpora Kec. Banjarsari

USULAN


2

01.01.16.164


Tersediannya Dana Operasional Siswa (BOS dan BPMKS) Bagi 52 Sedkolah Dasar Negeri di UPTD Dikpora Kec. Banjarsari

1 Th


1.510.174.000

1.510.174.000

0 UPTD. Dinas Dikpora Kec. Banjarsari

Operasional SKPD

3

01.01.16.69

Pembinaan kelembagaan sekolah dan manajemen sekolah dengan penerapan manajemen berbasis sekolah (MBS) di satuan pendidikan dasar

Terselenggarannya 17 Kegiatan MBS : Workshop Program Sekolah - Workshop Pembelajaran Inovatif - Workshop Penyusunan RPP - Pelatihan Pembuatan Alat Peraga - Sosialisasi Teknik Pembelajaran Sosialisasi Penguatan Kurikulum - Rakor KKPS dan K3SD - Lomba Gugus - Pembinaan TK dan SD - Lomba Perpustakaan - Lomba Adiwiyata Lomba Sekolah Sehat - Lomba Toilet

1 Th


137.875.000

140.000.000

0 UPTD. Dinas Dikpora Kec. Banjarsari

Operasional SKPD

4

01.01.16.79


1 keg


83.940.000

95.000.000

01.01.20.04


1 Th


34.530.000

34.530.000

6

00.00.01.13


1 Th


50.000.000

50.000.000

7

01.01.15.69

Pengembangan Sarana Prasarana PAUD (Bantuan Keuangan Provinsi)

dengan adanya PC Unit, Laptop, Printer, AC; bisa terciptanya suasana kerja yang nyaman dengan fasilitas yang memadai Tersediannya sarana dan prasarana PAUD/TK dari Bantuan Keuangan Propinsi

100%

TK Negeri Pembina

0

10.000.000

8

01.01.15.07

Pembangunan saranan dan prasarana bermain tersediannya sarana dan prasarana bermain TK Negeri Pembina (ATK KBM)

100%


33.000.000

36.000.000

9

01.01.15.19


100%


0

49.000.000

2.074.174.000

2.159.704.000

0 UPTD. Dinas Dikpora Kec. Banjarsari 0 UPTD. Dinas Dikpora Kec. Banjarsari 0 UPTD. Dinas Dikpora Kec. Banjarsari 0 UPTD. Dinas Dikpora Kec. Banjarsari 0 UPTD. Dinas Dikpora Kec. Banjarsari 0 UPTD. Dinas Dikpora Kec. Banjarsari 0

Operasional SKPD

5

Terselenggaranya Latihan Ujian Sekolah dan Ujian Sekolah (52 SD Negeri) pada kantor UPTD Dikpora Banjarsari lancarnya kegiatan KKG TK dan SD

Tersediannya meubelair bagi TK Negeri Pembina

TOTAL PAGU

50


Skala Kode Keluaran Kegiatan Prioritas Permendagri Kegiatan Operasional NAMA SKPD: UPTD. Dinas Dikpora Kec. Serengan Skala Kode Keluaran Kegiatan Prioritas Permendagri Kegiatan Operasional 1 01.01.16.70 Pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa Pelaksanaan kegiatan OSN, O2SN, FLS2N, LCC, Pesta Siaga, Lomba Dokter Kecil, Mapsi, MapKris, pelepasan siswa kelas VI untuk SD Negeri, gelar senja, estafet tunas kelapa, gelar budaya (kreasso) 2

01.01.22.07


3

01.01.16.164


4

01.01.22.11

5

Volume

Volume 1 Th

Pendataan pendidikan di tingkat kecamatan dengan penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan Terlaksananya BOS Jenjang SD

1 Th

Manajemen Pendataan Pendidikan (Bantuan Keuangan Provinsi)

Pendataan Pendidikan Tingkat Kecamatan

1 Th

01.01.15.58


Pelaksanaan Lomba Gugus PAUD dan Gebyar PAUD Tingkat Kec. Serengan

1 Th

6

01.01.16.69

Pembinaan kelembagaan sekolah dan manajemen sekolah dengan penerapan manajemen berbasis sekolah (MBS) di satuan pendidikan dasar

Terlaksananya lomba toilet bersih, pembinaan kepala sekolah dan guru, lomba Gugus, lomba Perpustakaan, lomba Sekolah Sehat, lomba Sekolah Adiwiyata

1 Th

7

01.01.20.08

Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan

8

01.18.20.07

9

01.01.16.79


Pelaksanaan Ujian Sekolah

1 keg

10

01.01.16.63


Kecukupan Biaya Oprasional Sekolah

1 Th

11

01.01.20.04


Penyelenggaraan KKG SD dan TK

1 Th

12

01.01.16.78


Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan BOS

1 Th

Pelaksanaan kegiatan PIGP, PKG, PKB, Lomba Guru Berprestasi, OSN Guru, Lomba Kepala Sekolah Berprestasi, Halal bi Halal, Natal dan seleksi calon KS Pemassalan olahraga bagi pelajar, mahasiswa Pelaksanaan kegiatan POPDA tingkat dan masyarakat kecamatan

Lokasi

Lokasi UPTD Dikpora Kecamatan Serengan


7.200.000

537.790.000

548.545.800

4.000.000

4.000.000

17.570.000

19.500.000

Kecamatan Serengan

63.500.000

69.850.000

1 Th

Kecamatan Serengan

20.000.000

1 kegiatan

UPTD Dikpora Kecamatan Serengan UPTD Dikpora Kecamatan Serengan UPTD Dikpora Kecamatan Serengan

UPTD Dikpora Kecamatan Serengan UPTD DikporaKecamat an Serengan

TOTAL PAGU

51

UPTD Dikpora Kecamatan Serengan Kecamatan Serengan


SKPD

Alokasi Tahun 2016 Pagu Indikatif Tahun Pagu Indikatif Tahun SKPD (Rp) 2017 (Rp) 2018 (Rp) 110.000.000 121.000.000 133.000.000 UPTD. Dinas Dikpora Kec. Serengan

6.200.000

1 Th

UPTD Dikpora Kecamatan Serengan Kecamatan Serengan


USULAN


8.000.000 UPTD. Dinas Dikpora Kec. Serengan 559.516.716 UPTD. Dinas Dikpora Kec. Serengan 4.000.000 UPTD. Dinas Dikpora Kec. Serengan 21.500.000 UPTD. Dinas Dikpora Kec. Serengan 76.840.000 UPTD. Dinas Dikpora Kec. Serengan

Operasional SKPD

45.000.000

50.000.000 UPTD. Dinas Dikpora Kec. Serengan

Operasional SKPD

30.000.000

35.000.000

Operasional SKPD

40.000.000

50.000.000

0

106.942.500

40.000.000 UPTD. Dinas Dikpora Kec. Serengan 55.000.000 UPTD. Dinas Dikpora Kec. Serengan 112.289.000 UPTD. Dinas Dikpora Kec. Serengan

28.000.000

31.000.000

Operasional SKPD

0

7.000.000

857.060.000

1.045.038.300

35.000.000 UPTD. Dinas Dikpora Kec. Serengan 7.500.000 UPTD. Dinas Dikpora Kec. Serengan 1.102.645.716



Operasional SKPD

Skala Kode Keluaran Kegiatan Prioritas Permendagri Kegiatan Operasional Volume NAMA SKPD: UPTD. Dinas Dikpora Kec. Laweyan Skala Kode Keluaran Kegiatan Prioritas Permendagri Kegiatan Operasional Volume 1 01.01.16.70 Pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa Penyelenggaraan kegiatan minat, bakat dan 12 kegiatan kreativitas siswa OSN 1 kegiatan O2SN 1 kegiatan FLS2N 1 kegiatan LCC 1 kegiatan mapkris 1 kegiatan dokter kecil 1 kegiatan persami 1 kegiatan pesta siaga 1 kegiatan siswa prestasi 1 kegiatan pekan seni 1 kegiatan perpisahan 1 kegiatan

Lokasi

Lokasi Lingkup UPTD Dikpora Kecamatan Laweyan

2

01.01.22.07


Bantuan Manajemen Pendataan Pendidikan Sosialisasi DAPODIK Sosialisasi PIP Sosialisasi NUPTK Data profil pendidikan

1 Th

lingkup UPTD Dikpora Laweyan

3

01.01.16.164



1 Th

4

01.01.22.11

Manajemen Pendataan Pendidikan (Bantuan Keuangan Provinsi)

lancarnya manajemen pendataan pendidikan (bantuan keuangan provinsi)

5

01.01.15.58


Pengembangan pendidikan anak usia dini Gebyar paud

6

01.01.16.69

7

01.01.20.08

Pembinaan kelembagaan sekolah dan manajemen sekolah dengan penerapan manajemen berbasis sekolah (MBS) di satuan pendidikan dasar Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan

Pembinaan kelembagaan sekolah dan manajemen sekolah dengan penerapan manajemen berbasis sekolah (MBS) di satuan pendidikan dasar Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan Guru berprestasi Kepala Sekolah berprestasi OSN Guru

8

01.18.20.07

Pemassalan olahraga bagi pelajar, mahasiswa Pemassalan olahraga bagi pelajar, mahasiswa dan masyarakat dan masyarakat

9

01.01.16.79



10

01.01.16.149

Bantuan Pendampingan BOS SD/SDLB/MI (Bantuan Keuangan Provinsi)

Lancarnya pelaksanaan pendampingan BOS

11

01.01.20.04


Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Filling Kabinet (4 Laci) 2 unit Sound System 1 unit Televisi 1 unit Laptop 2 unit LCD + Layar Proyektor 1 unit Printer 2 unit




SKPD

Alokasi Tahun 2016 Pagu Indikatif Tahun Pagu Indikatif Tahun SKPD (Rp) 2017 (Rp) 2018 (Rp) 150.000.000 160.000.000 170.000.000 UPTD. Dinas Dikpora Kec. Laweyan

USULAN


60.000.000

62.000.000

65.000.000 UPTD. Dinas Dikpora Kec. Laweyan

Operasional SKPD

Kota Surakarta

1.100.000.000

1.200.000.000

1.300.000.000 UPTD. Dinas Dikpora Kec. Laweyan

Operasional SKPD

1 Th

UPTD Dikpora Laweyan

4.000.000

6.000.000

Operasional SKPD

1 kegiatan


11.910.000

45.800.000

1 Th

Lingkup UPTD Dikpora Kecamatan Laweyan UPTD Dikpora Laweyan

86.940.000

100.000.000

6.000.000 UPTD. Dinas Dikpora Kec. Laweyan 50.000.000 UPTD. Dinas Dikpora Kec. Laweyan 120.000.000 UPTD. Dinas Dikpora Kec. Laweyan

30.425.000

32.000.000

34.000.000 UPTD. Dinas Dikpora Kec. Laweyan

Operasional SKPD

1 kegiatan

Kota Surakarta

65.000.000

70.000.000

Operasional SKPD

1 kegiatan

Kota Surakarta

85.000.000

90.000.000

1 Th


0

300.000.000

12 bln

Kota Surakarta

94.560.000

100.000.000

72.000.000 UPTD. Dinas Dikpora Kec. Laweyan 100.000.000 UPTD. Dinas Dikpora Kec. Laweyan 310.000.000 UPTD. Dinas Dikpora Kec. Laweyan 105.000.000 UPTD. Dinas Dikpora Kec. Laweyan

12 bln

52



Skala Prioritas 12


Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Keluaran Kegiatan Operasional Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Filling Kabinet (4 Laci) 2 unit Sound System 1 unit Televisi 1 unit Laptop 2 unit LCD + Layar Proyektor 1 unit Printer 2 unit

Volume 1 Th

Lokasi UPTD Dikpora Laweyan

TOTAL PAGU NAMA SKPD: Dinas Kesehatan Skala Kode Kegiatan Prioritas Permendagri 1 01.02.19.02 Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat

Alokasi Tahun 2016 Pagu Indikatif Tahun Pagu Indikatif Tahun SKPD (Rp) 2017 (Rp) 2018 (Rp) 50.000.000 70.000.000 75.000.000 UPTD. Dinas Dikpora Kec. Laweyan

1.737.835.000

Keluaran Kegiatan Operasional Promosi kesehatan di sekolah minimal 1 kali setahun Promosi kesehatan di Puskesmas dan jaringannya Promosi kesehatan di masyarakat

51 Kelurahan

Pengembangan kelurahan siaga

51 Kelurahan

Pembinaan PHBS

51 Kelurahan

Peningkatan SDM Promosi Kesehatan Pengembangan kapasitas tenaga promosi kesehatan Kampanye budaya hidup sehat Pengembangan kapasitas bagi kader kesehatan Dokumentasi promosi dan informasi kesehatan Advokasi kebijakan kesehatan Pengembangan kapasitas dokter kecil dan kader kesehatan remaja di Puskesmas

32 org 51 Kelurahan

Volume 388 Sekolah


2.235.800.000


2.407.000.000

Alokasi Tahun 2016 Pagu Indikatif Tahun Pagu Indikatif Tahun SKPD (Rp) 2017 (Rp) 2018 (Rp) 324.873.000 1.008.505.300 1.109.355.830 Dinas Kesehatan


12 kali

2 kali 153 org 12 kali 2 kali 17 lokasi

Pengembangan kapasitas anggota saka bhakti 60 org husada Pembinaan posyandu 51 Kelurahan

2

3

01.02.22.06

01.02.20.02

Pencegahan penularan penyakit endemik/epidemik

Pemberian tambahan makanan dan vitamin

Kemitraan institusi pendidikan kesehatan Kontak survey penderita kusta TB MDR Desiminasi informasi program pencegahan penyakit endemik /epidemik Pengembangan kompetensi petugas Penguatan Tim PPM Deteksi dini IMS dan HIV/AIDS Refresing petugas kusta Sosialisasi SUFA dan TB HIV Penguatan layanan VCT dan PPIA LKB HIV AIDS dan IMS Penguatan PTRM Koordinasi lintas sektoral kegiatan intervensi gizi (PMT)

22 lokasi 20 kali 4 org 9 kegiatan 4 kegiatan 1 kegiatan 17 lokasi 1 kegiatan 1 kegiatan 1 lokasi 2 kegiatan 1 lokasi 3 kali

53

Kota Surakarta

100.000.000

155.136.666

170.650.332 Dinas Kesehatan

Operasional SKPD

Kota Surakarta

12.700.000

43.725.000


Operasional SKPD

Skala Prioritas

Kode Permendagri

Kegiatan

4

01.02.15.01

Pengadaaan obat dan perbekalan kesehatan

5

01.02.16.09

Peningkatan kesehatan masyarakat

6

01.02.32.01

Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu

7

01.02.20.03

Peanggulangan kurang energi protein (KEP), anemia gizi besi, gangguan akibat kurang yodium (GAKY), kurang vitamin A dan kekurangan zat gizi mikro lainnya

8

01.02.19.01

9

01.02.30.01

10

01.02.21.01

Keluaran Kegiatan Operasional Bintek program gizi Monev program perbaikan gizi Pemantauan PMT AS, PMT Balita dan PMT Bumil Orientasi PMBA Evaluasi PMT Perawatan gizi pada anak dan balita dengan gangguan tumbuh kembang untuk balita Pengadaan Obat Non Katalog Pengadaan Reagen dan BHP Pertemuan Tenaga Farmasi Pertemuan Rasionalisasi Obat Pengadaan obat katalog Rakor hasil skrining anak sekolah dan tindak lanjut Pengembangan Kader Anti Asap Rokok di tiap puskesmas Pengembangan Kader Kesehatan Remaja Peningkatan Kespro Pembinaan pelayanan kesehatan remaja di Puskesmas Peningkatan kapasitas bagi petugas pengelola kesehatan remaja TOT Kespro bagi siswa Kunjungan Dokter Sp.OG Pengadaan Buku KIA AMP Wisuda kelas ibu hamil Supervisi fasilitatif ke sarana kesehatan Pengadaan form kesehatan ibu dan anak Koordinasi lintas sektor Pertemuan Tim Pembina KP-Ibu Sosialisasi HPK dalam rangka Gerakan Sadar Gizi Pemeriksaan garam beryodium di pasar Bintek penanggulangan anemia di sekolah

Surveilens gizi di puskesmas Parade konser ASI dalam pekan ASI Pengembangan media promosi dan informasi Promosi kesehatan melalui berbagai media sadar hidup sehat Pelayanan pemeliharaan kesehatan Pengadaan Buku Lansia Pengembangan Posyandu Lansia Peningkatan kapasitas petugas Pengembangan Puskesmas Santun Lansia Pengkajian pengembangan lingkungan sehat

pengembangan klinik/konseling sanitasi Pengawasan higiene sanitasi fasyankes Pengembangan Rumah Sakit ramah lingkungan

Volume 4 kali 2 kali 17 lokasi

Lokasi




SKPD

USULAN

40 org 1 kali 1 kegiatan

1 kegiatan 1 kegiatan 1 kali 2 kali 1 kegiatan 2 kali

Kota Surakarta

1.890.000.000

2.878.000.000

3.165.800.000 Dinas Kesehatan

Operasional SKPD

Kota Surakarta

320.035.000

385.187.000


Operasional SKPD

Kota Surakarta

268.000.000

313.400.000


Operasional SKPD

Kota Surakarta

42.250.000

47.300.000


Operasional SKPD

Kota Surakarta

820.282.000

229.500.000


5700 buku 355 lokasi 34 org 2 lokasi

Kota Surakarta

0

105.000.000



5 lokasi 10 lokasi 5 lokasi

Kota Surakarta

28.640.000

99.000.000


51 org 340 org 2 kali 17 lokasi 34 org 250 org 48 kali 12000 buku 2 kali 1 kali 17 lokasi 30000 buah 4 kali 1 kali 5 lokasi 15 Pasar 5 lokasi 4 kali 40 org 5 kegiatan

54

Operasional SKPD

Skala Prioritas

Kode Permendagri

11

01.02.22.09

Kegiatan

Peningkatan surveillance epideminologi dan penaggulangan wabah

Keluaran Kegiatan Operasional Pengembangan kelurahan STBM Pengawasan kualitas air minum PDAM Pengawasan kualitas air SPT/SGL Pemeriksaan rumah sehat Peningkatan higiene sanitasi sekolah dasar SD

Volume 4 kegiatan 34 lokasi 34 lokasi 10 lokasi 10 lokasi

Pengembangan pasar sehat Penanggulangan KLB Surveilans dan penguatan faktor resiko PTM

2 lokasi 3 kegiatan 3 kegiatan

Pengadaan buku kesehatan posbindu PTM

12000 buah

Kota Surakarta

100.000.000

120.000.000


Kota Surakarta

25.000.000

65.000.000



Kota Surakarta

164.720.000

529.750.000


Operasional SKPD

1 kegiatan 1 kegiatan 400 L 17 buah 1 keg

Kota Surakarta

560.000.000

1.150.000.000


2 lokasi

Kota Surakarta

0

1.800.000.000


Dinas Kesehatan Kota Surakarta Kota Surakarta

0

11.240.000


270.804.000

365.500.000



0

593.315.075


Pembangunan puskesmas pembantu

Pembangunan Puskesmas Pembantu

17

01.06.21.09

Penyelenggaraan musrenbang RKPD

18

01.02.23.02

Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesahtan

Terlaksananya DKT Tersusunnya Dokumen Renja dan RKA Perizinan sarana bidang kesehatan di sarana kesehatan Perizinan tenaga bidang kesehatan Perizinan usaha makanan minuman Akreditasi puskesmas Sosialisasi peraturan perundang-undangan

1 kegiatan 2 kegiatan 120 lokasi

Penyusunan perundang-undangan peningkatan pelayanan kesehatan Penilaian bagi Sumber Daya Manusia Kesehatan Penilaian angka kredit jabatan fungsional tertentu rumpun kesehatan Sosialisasi perundang-undangan sumber daya manusia kesehatan

1 kegiatan 1 kegiatan 5 org

19

01.02.22.01

01.02.23.08

Peningkatan mutu sumber daya manusia kesehatan

USULAN

Operasional SKPD

01.02.25.02

14

SKPD


16

01.02.29.04


146.800.000

01.02.25.06

13

Peningkatan Imunisasi


50.000.000

15

01.02.22.08


Kota Surakarta

Pelayanan kesehatan haji Peningkatan capaian imunisasi Cetak sertifikat imunisasi Pelatihan dan pendidikan perawatan anak Kunjungan Konsultasi DSA balita Peningkatan Kapasitas SDM dlm penanganan kesehatan anak Bintek sarkes dalam pelayanan kesehatan anak Supervisi fasilitatif program anak Evaluasi program kesehatan anak Penyemprotan/fogging sarang nyamuk Fogging Fokus Pengendalian program penyakit menular tidak langsung (P2B2) Evaluasi kelurahan bebas DBD Pengadaan larvasida Pengadaan insektisida Pengadaan alat pelindung diri Pengadaaan sarana dan prasarana puskesmas Pengadaan alat kesehatan

12

Lokasi

3 kegiatan 4 kegiatan 15500 eks 48 kali 5 kegiatan 17 lokasi 17 lokasi 2 kali 20 lokasi 7 kegiatan

1700 org 150 org 17 Unit 1 kegiatan

180 org 4 kali

55

Kota Surakarta

Operasional SKPD

Skala Prioritas

Kode Permendagri

Kegiatan

20

01.02.23.01

Penyusunan standar kesehatan

21

01.02.23.03

Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan

22

01.02.25.01

Pembangunan puskesmas

23

01.02.16.11

Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan

24

01.02.17.02

25

01.02.31.03

26

27

00.00.06.01

00.00.01.13

Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya

Keluaran Kegiatan Operasional Pengembangan Potensi Sumber Daya Manusia Kesehatan Penyusunan dokumen perencanaan kebutuhan pengembangan dan pemberdayaan SDM Bidang Kesehatan Penilaian Puskesmas Berprestasi Rakerkesda Evaluasi Pencapaian Indikator SPM Koordinasi Kegiatan Perencanaan Monev Terpadu ke UPTD Evaluasi Pencapaian Kinerja Triwulanan Save Guarding Program JKN Penyusunan DHA Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan


1 lokasi 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 4 kali 1 kegiatan 1 kegiatan 18 lokasi




SKPD

USULAN

Dinas Kesehatan Kota Surakarta

125.000.000

91.985.000


Operasional SKPD

Kota Surakarta

100.000.000

206.500.000


Operasional SKPD

Kota Surakarta

915.000.000

6.600.000.000


Kota Surakarta

572.455.000

629.583.800



65 lokasi

Kota Surakarta

20.000.000

21.600.000


Operasional SKPD

135 buah 10 lokasi 1 lokasi

Kota Surakarta

20.000.000

26.500.000


Operasional SKPD


0

2.350.000


Operasional SKPD


96.100.000

96.100.000


Operasional SKPD

6.825.859.000

17.720.977.841

1 kali 12 bln 2 lokasi

PPPK Operasional SPGDT Pertemuan kegiatan program pengembangan pelayanan puskesmas PSRK-SMPK Pertemuan kebugaran pegawai (ASN) Koordinasi dan monitoring pelayanan kesehatan Pengawasan produksi dan peredaran makanan

250 kali 12 bln 12 kali

Pengawasan higiene sanitasi DAM Pengawasan higiene sanitasi sentra makanan jajanan Pengembangan kader pengawasan HSM HS kantin sekolah Tersusunnya LKjIP 2016, LKPJ 2016, LPPD 2016, EKPPD 2016, Laporan POK Bulanan Anggaran dan Kinerja SKPD Terpeliharanya Sistem Informasi Perencanaan Daerah komputer printer laptop

Lokasi

1 dok

Penyusunan Profil Kesehatan Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan Puskesmas

Pengambilan sampel pangan Pengawasan dan pengendalian keamanan dan Uji petik kualitas makanan restoran kesehatan makanan restaurant Pengawasan higiene sanitasi kawasan kuliner

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Volume 200 org

12 bln 8 kali 4 kali

30 lokasi 4 lokasi 15 org 6 lokasi 5 dok

1 Sistem 4 Unit 6 Unit 3 Unit

TOTAL PAGU

56

19.549.395.624

Skala Kode Kegiatan Prioritas Permendagri NAMA SKPD: UPTD. Puskesmas Pajang Skala Kode Kegiatan Prioritas Permendagri 1 01.02.19.02 Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat

2

01.02.22.06

3

01.02.20.02

4

01.02.32.01

Pencegahan penularan penyakit endemik/epidemik Pemberian tambahan makanan dan vitamin


5

01.02.20.03

6

01.02.30.01

Peanggulangan kurang energi protein (KEP), anemia gizi besi, gangguan akibat kurang yodium (GAKY), kurang vitamin A dan Pelayanan pemeliharaan kesehatan

7

01.02.21.01

Pengkajian pengembangan lingkungan sehat

Keluaran Kegiatan Operasional Keluaran Kegiatan Operasional Terlaksananya kegiatan penyuluhan kesehatan masyarakat Terlaksananya lomba dokter kecil Terlaksananya refreshing guru UKS Terlaksananya lomba kader kesehatan SMP & SMA Terlaksananya kegiatan Jumat Sehat Terlaksananya evaluasi PHBS tatanan rumah tangga tingkat puskesmas Terlaksananya evaluasi PHBS tatanan sekolah

Volume

Volume 25 kali

Lokasi

Lokasi UPTD Puskesmas Pajang




SKPD

Alokasi Tahun 2016 Pagu Indikatif Tahun Pagu Indikatif Tahun SKPD (Rp) 2017 (Rp) 2018 (Rp) 38.962.000 39.362.000 39.362.000 UPTD. Puskesmas Pajang

USULAN


1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali

Terlaksananya kegiatan PMT TB Paru Terlaksananya kegiatan PMT Kusta Terlaksananya Pemberian Makanan Tambahan bagi balita gizi kurang Terlaksananya Pemberian Makanan Tambahan bagi ibu hamil KEK dan anemia

3 org 1 org 30 org

Terlaksananya Pemberian Makanan Tambahan bagi Anak Sekolah Terlaksananya pertemuan orientasi dan validasi data PMTAS Pendampingan PMT anak sekolah Pendampingan PMT balita gizi kurang dan ibu hamil KEK Terlaksananya pertemuan orientasi PMT balita gizi kurang dan ibu hamil KEK Administrasi PMT ATK dan penggandaan PMT Anak Sekolah

499 org

Terlaksananya pertemuan ibu hamil resiko tinggi dengan dokter SPOG Terlaksananya bimbingan teknis SPOG dengan bidan puskesmas Pertemuan orientasi PMT AS Terlaksananya orientasi pemantauan pertumbuhan balita bagi kader Terlaksananya kegiatan refreshing kader poslansia

60 org

Terlaksananya kegiatan pengolahan limbah medis dengan pihak ke-3 Terlaksananya uji laboratorium sampel air bersih Terlaksananya uji laboratorium sampel limbah cair Terlaksananya pengembangan kelurahan STBM

UPTD Puskesmas Pajang UPTD Puskesmas Pajang

2.700.000

2.700.000

2.700.000 UPTD. Puskesmas Pajang 186.005.000 UPTD. Puskesmas Pajang


123.520.000

186.005.000

UPTD Puskesmas Pajang

900.000

1.125.000

1.350.000 UPTD. Puskesmas Pajang

Operasional SKPD

1 kali 1 kali


4.100.000

3.650.000


Operasional SKPD

1 keg


0

6.030.000


Operasional SKPD

12 bln


4.500.000

4.464.000


Operasional SKPD

15 org

1 kali 6 kali 3 kali 1 kali 1 Paket 1 Paket

1 kali

15 buah 4 buah 1 kali

57

Skala Prioritas

Kode Permendagri

10

01.02.29.04

Pelatihan dan pendidikan perawatan anak balita

Keluaran Kegiatan Operasional Terlaksananya kegiatan pengawasan kantin sekolah Terlaksananya kegiatan pengawasan pasar sehat Terlaksananya kegiatan pembinaan kesehatan haji Terlaksananya tes kebugaran haji Terlaksananya kegiatan pertemuan persiapan BIAS Terlaksananya kegiatan pertemuan PWS imunisasi Terlaksananya kegiatan evaluasi tumbuh kembang anak balita di puskesmas

11

01.02.22.01

Penyemprotan/fogging sarang nyamuk

Terlaksananya kegiatan fogging fokus

12

01.02.23.02


Terlaksananya kegiatan Akreditasi Puskesmas

1 Paket


72.420.000

78.600.000


Operasional SKPD

13

01.02.16.11


Terlaksananya kegiatan PPPK Terlaksananya kegiatan pelacakan kematian

60 kali 12 bln


3.000.000

5.940.000


Operasional SKPD

14

01.02.17.02

50 buah 50 buah 12 bln 12 bln

UPTD Puskesmas Pajang UPTD Puskesmas Pajang

830.000

01.02.33.01

Uji sampel makanan Pembelian sampel makanan untuk uji lab Terlaksananya belanja barang jasa BLUD Terlaksananya belanja modal BLUD

1.182.000

15

Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya Pelayanan BLUD

1.524.000.000

1.606.300.000


1.810.569.000

1.979.623.500

830.000 UPTD. Puskesmas Pajang 1.624.000.000 UPTD. Puskesmas Pajang 2.009.972.000

Kegiatan

8

01.02.22.09


9

01.02.22.08


Volume 1 keg

Lokasi

2

01.02.22.06


3

01.02.20.02


4

01.02.32.01


5

01.02.20.03

6

01.02.21.01

Peanggulangan kurang energi protein (KEP), anemia gizi besi, gangguan akibat kurang yodium (GAKY), kurang vitamin A dan Pengkajian pengembangan lingkungan sehat

Keluaran Kegiatan Operasional Penyuluhan kesehatan di Masyarakat Pelaksanaan JUSE di wil. Puskesmas Pemberian PMO Penderita TB Paru

Pemberian makanan tambahan [PMT] untuk Balita PMT ibu hamil KEK PMT Anak Sekolah - Pelaksanaan Kelas Ibu Hamil

Pemantauan garam beryodium di Posyandu Pembantauan garam beryodium di SD Pemusnahan limbah medis Sasaran PHBS



SKPD

USULAN

1 keg 1 kali


2.000.000

2.212.500


Operasional SKPD


375.000

1.665.000


Operasional SKPD


1.590.000

1.590.000


Operasional SKPD

10 kegiatan UPTD Puskesmas Pajang (4 Kelurahan)

31.320.000

39.150.000


Operasional SKPD

1 kali 1 kali 1 kali 1 kali

TOTAL PAGU NAMA SKPD: UPTD. Puskesmas Penumping Skala Kode Kegiatan Prioritas Permendagri 1 01.02.19.02 Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat


Lokasi Volume 1000 org Puskesmas 1 kegiatan Penumping Kota 150 kegiatan Puskesmas Penumping Kota Surakarta 105 org wilayah kerja UPTD Puskesmas 30 org Penumping 252 org 100 org Puskesmas Penumping Kota Surakarta 40 lokasi Puskesmas Penumping Kota 14 lokasi Surakarta 100% Puskesmas 100% Penumping

58

Alokasi Tahun 2016 Pagu Indikatif Tahun Pagu Indikatif Tahun SKPD (Rp) 2017 (Rp) 2018 (Rp) 25.500.000 36.600.000 36.000.000 UPTD. Puskesmas Penumping 5.000.000 7.500.000 10.000.000 UPTD. Puskesmas Penumping


69.180.000

108.545.000

108.545.000 UPTD. Puskesmas Penumping

Operasional SKPD

3.000.000

3.000.000


Operasional SKPD

4.080.000

8.160.000


Operasional SKPD

10.000.000

15.000.000


Operasional SKPD

Skala Prioritas 7


8

01.02.22.08


Pemeliharaan peralatan dan mesin kulkas freeser dan cold chain

1 kegiatan

9

01.02.22.01


Penyemprotan sarang nyamuk

1 kegiatan

10

01.02.23.02

11

01.02.16.11

Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesahtan Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan

12

01.02.17.02

Survailance ISO 9001 dan Akreditasi Kalibrasi alat kesehatan Penyediaan dana untuk petugas PPPK dan piket hari besar : - Petugas PPPK - Piket Hari Besar Pemantauan jajanan anak sekolah [JAS] di sekolah dasar. Laboratorium pemeriksaan sampel makanan

13

01.02.33.01

Kegiatan Peningkatan surveillance epideminologi dan penaggulangan wabah


Pelayanan BLUD

Keluaran Kegiatan Operasional Penyelidikan Epidemiologi

Operasional BLUD

Volume 54 kali

2 kali 5 kali 100%

10 lokasi 14 kali 100%

Lokasi Puskesmas Penumping Kota Surakarta Puskesmas Penumping Surakarta Puskesmas Penumping Kota Surakarta Puskesmas Penumping Kota Puskesmas Penumping Kota Surakarta Puskesmas Penumping Kota Surakarta Puskesmas Penumping Kota Surakarta

TOTAL PAGU NAMA SKPD: UPTD. Puskesmas Purwosari Skala Kode Kegiatan Prioritas Permendagri 1 01.02.19.02 Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat

2

01.02.22.06

3

01.02.20.02

4

01.02.17.02

Keluaran Kegiatan Operasional Lomba PHBS SD dan PHBS rumah tangga, penyuluhan kesehatan, pertemuan MMD, dan kegiatan jumat sehat

Volume 12 bln

Lokasi Puskesmas purwosari


PMT penderita TBC Sosialisasi HIV / AIDS Pemberian PMT pada ibu hamil KEK, bvalita dan anak sekolah

420 kali 1 kegiatan 12 bln

Puskesmas Purwosari Puskesmas Purwosari


Pemeriksaan sampel makanan anak sekolah

15 kali

Pemeriksaan sampel makanan TPM Pemeriksaan sampel usap alat , makanan dan pengelola makanan Pemeriksaan lab. sampel air Pertemuasn persiapan, pelaksanaan pemicuan, monitoring, konsulidasi dan evaluasi STBM Transpot pelacakan haji Tes kebugaran haji Pembinaan posbindu Teknikal meting, rapat persiapan BIAS

6 kali 6 kali

5

01.02.21.01


6

01.02.22.09


7

01.02.22.08


Alokasi Tahun 2016 Pagu Indikatif Tahun Pagu Indikatif Tahun SKPD (Rp) 2017 (Rp) 2018 (Rp) 1.000.000 1.000.000 1.000.000 UPTD. Puskesmas Penumping 0

3.070.000


Operasional SKPD

2.000.000

2.000.000


Operasional SKPD

72.420.000

72.420.000

9.200.000

18.270.000

80.000.000 UPTD. Puskesmas Penumping 18.270.000 UPTD. Puskesmas Penumping


1.280.000

1.280.000


Operasional SKPD

1.223.000.000

1.500.000.000

2.000.000.000 UPTD. Puskesmas Penumping

Operasional SKPD

1.425.660.000

1.776.845.000

2.288.325.000

Alokasi Tahun 2016 Pagu Indikatif Tahun Pagu Indikatif Tahun SKPD (Rp) 2017 (Rp) 2018 (Rp) 43.825.000 43.825.000 43.825.000 UPTD. Puskesmas Purwosari

7.500.000

7.500.000

139.950.000

139.950.000

Puskesmas Purwosari

2.546.000

10 kali 1 kali

Puskesmas Purwosari

50 kali 1 kali 42 kali 1 kegiatan

59



7.500.000 UPTD. Puskesmas Purwosari 139.950.000 UPTD. Puskesmas Purwosari


2.830.000

3.120.000 UPTD. Puskesmas Purwosari

Operasional SKPD

10.000.000

10.000.000


Operasional SKPD

Puskesmas Purwosari

5.000.000

5.250.000


Operasional SKPD

Puskesmas Purwosari

750.000

750.000

750.000 UPTD. Puskesmas Purwosari

Operasional SKPD

Skala Prioritas 8


9

01.02.22.01


10

01.02.23.02

11

01.02.16.11


12

01.02.32.01

13

01.02.33.01

Kegiatan Pelatihan dan pendidikan perawatan anak balita

Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu Pelayanan BLUD

Keluaran Kegiatan Operasional Kunjungan neonatus risti

Penyemprotan sarang nyamuk / foging Transpot petugas PE Kegiatan ISO Kaji banding ke puskesmas akreditasi Kegiatan PPPK Kegiatan AV Kegiatan deteksi dini orang dengan gangguan jiwa oleh kader dan petugas kunjungan ibu hamil risti Pembinaan SKD Belanja barang dan jasa Belanja modal

Volume 12 bln

Lokasi Puskesmas Purwosari

20 kali 20 kali 12 bln 1 kegiatan 12 bln 12 bln 12 bln

Puskesmas Purwosari Puskesmas Purwosari Puskesmas Purwosari

60.320.000

60.320.000

71.270.000

71.270.000

20.930.000

21.930.000

12 bln 3 Kelurahan 12 bln 12 bln

Puskesmas Purwosari Puskesmas Purwosari

2.840.000

3.200.000

963.818.000

1.060.199.000

1.330.249.000

1.428.524.000

TOTAL PAGU NAMA SKPD: UPTD. Puskesmas Jayengan Skala Kode Kegiatan Prioritas Permendagri 1 01.02.19.02 Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat

2

01.02.22.06


3

01.02.20.02


Keluaran Kegiatan Operasional Kegiatan serasehan jumat sehat Penyuluhan kesehatan Lomba PHBS Tingkat Sekolah dan PHBS Tatanan Rumah Tangga PMT Penderita TB Paru

Lokasi

Volume 1 kegiatan 25 kali 2 kegiatan

UPTD Puskesmas Jayengan

5 org

Kalurahan

Pemberian tambahan makanan (PMT) Anak Sekolah Pemberian tambahan makanan (PMT) Balita Girang Pemberian tambahan makanan (PMT) Bumil KEK Pertemuan Kelas Hamil

205 org

4

01.02.32.01


5

01.02.30.01

Pelayanan pemeliharaan kesehatan

Pelatihan kader lansia

6

01.02.21.01


7

01.02.22.09


Uji sampel air bersih Pemusnahan limbah Medis Kelurahan STPBM Pembinaan kesehatan calon haji dan Pelacakan jemaah haji (K3JH)

8

01.02.22.08


Rapat Koordinasi BIAS /Imunisasi DT/TT dan Campak

9

01.02.29.04


Lomba balita sehat Pelatihan SDDTK guru TK dan PAUD Pelatihan Kader SDDTK

Alokasi Tahun 2016 Pagu Indikatif Tahun Pagu Indikatif Tahun SKPD (Rp) 2017 (Rp) 2018 (Rp) 1.500.000 1.500.000 1.650.000 UPTD. Puskesmas Purwosari


60.320.000 UPTD. Puskesmas Purwosari 78.400.000 UPTD. Puskesmas Purwosari 22.930.000 UPTD. Puskesmas Purwosari


3.420.000 UPTD. Puskesmas Purwosari 1.166.218.000 UPTD. Puskesmas Purwosari 1.543.583.000


Alokasi Tahun 2016 Pagu Indikatif Tahun Pagu Indikatif Tahun SKPD (Rp) 2017 (Rp) 2018 (Rp) 33.850.000 41.750.000 42.000.000 UPTD. Puskesmas Jayengan


4.500.000

4.725.000

4.950.000 UPTD. Puskesmas Jayengan

Operasional SKPD

UPTD.Puskesmas Jayengan

108.310.000

116.725.500


Operasional SKPD

16 org


8.260.000

9.086.000


Operasional SKPD

32 org


0

2.000.000


Operasional SKPD

36 kali UPTD Puskesmas 12 bln Jayengan 1 Kelurahan 10 org UPTD Puskesmas Jayengan

1.648.000

1.963.000


Operasional SKPD

2.270.000

3.250.000


Operasional SKPD

50 org 20 org

3 kali


3.550.000

3.725.000


Operasional SKPD

1 keg 56 org 140 org


10.000.000

11.360.000


Operasional SKPD

60

Skala Prioritas 10


11

01.02.23.02

12

01.02.16.11

13

01.02.17.02

14

01.02.33.01

Kegiatan Penyemprotan/fogging sarang nyamuk

Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesahtan Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya Pelayanan BLUD

Keluaran Kegiatan Operasional Foging Focus

Dokumen Akreditasi Puskesmas Jasa Kalibrasi Alkes Kegiatan PPPK Selama 1 tahun Pelayanan Kesehatan Hari raya dan cuti bersama Pembelian sempel makanan Biaya Uji sample Pelayanan kesehatan rawat jalan Operasional BLUD

Lokasi Kalurahan

1 Paket 12 bln 20 kali 4 kali

UPTD.Puskesmas Jayengan UPTD puskesmas Jayengan

118.500.000

43.295.000

8.056.000

8.860.000

20 kegiatan UPTD puskesmas 20 kegiatan Jayengan 35000 org UPTD Puskesmas 12 bln Jayengan

1.939.000

2.030.000

930.000.000

930.000.000

1.244.888.000

1.192.774.500

TOTAL PAGU NAMA SKPD: UPTD. Puskesmas Kratonan Skala Kode Kegiatan Prioritas Permendagri 1 01.02.19.02 Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat

Keluaran Kegiatan Operasional Penyuluhan Kesehatan BMS-JUSE Skreening Kesehatan pada daerah kantong TB

2

01.02.22.06


3

01.02.20.02


4

01.02.32.01


5

01.02.30.01


6

01.02.21.01


7

01.02.22.09


8

01.02.22.08


9

01.02.29.04


Pembelian APE

10

01.02.22.01


11

01.02.23.02


12

01.02.16.11

Peningkatan pelayanan dan penanggulangan

Pemberian PMT Balita Gizi kurang Pemberian PMT Bumil KEK Pemberian PMT - AS Kegiatan kelas Ibu hamil

Alokasi Tahun 2016 Pagu Indikatif Tahun Pagu Indikatif Tahun SKPD (Rp) 2017 (Rp) 2018 (Rp) 14.005.000 14.005.000 14.500.000 UPTD. Puskesmas Jayengan

Volume 3 lokasi

Volume 30 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan

Lokasi Kalurahan Kratonan, Kelurahan Joyontakan


43.295.000 UPTD. Puskesmas Jayengan 13.000.000 UPTD. Puskesmas Jayengan


2.130.000 UPTD. Puskesmas Jayengan 950.000.000 UPTD. Puskesmas Jayengan 1.226.181.500


Alokasi Tahun 2016 Pagu Indikatif Tahun Pagu Indikatif Tahun SKPD (Rp) 2017 (Rp) 2018 (Rp) 30.000.000 34.650.000 40.115.000 UPTD. Puskesmas Kratonan 1.500.000 2.000.000 2.500.000 UPTD. Puskesmas Kratonan


30 org 8 org 250 org 1 Kelp

UPTD Puskesmas Kratonan

90.950.000

100.045.000

110.049.500 UPTD. Puskesmas Kratonan

Operasional SKPD


2.520.000

2.772.000


Operasional SKPD

Pelatihan Kader Lansia

1 kegiatan


0

925.000


Operasional SKPD

Pemeriksaan sample air bersih Pemusnahan limbah medis Pengembangan Kalurahan STBM Pelacakan haji Pembinaan Posbindu Pembinaan calon jamaah haji Pertemuan persiapan dan evaluasi pelaksanaan BIAS

5 lokasi UPTD Puskesmas 12 bln Kratonan 1 kegiatan 15 kegiatan Kalurahan 7 kegiatan Kratonan, 1 kegiatan Kalurahan 2 kegiatan UPTD Puskesmas Kratonan

4.540.000

4.549.000


Operasional SKPD

3.650.000

3.730.000


Operasional SKPD

1.600.000

2.000.000


Operasional SKPD


750.000

825.000

907.500 UPTD. Puskesmas Kratonan

Operasional SKPD

Fogging fokus Penyelidikan Epidemiologi Pemicuan stop jentik Sosialisasi penyakit bersumber binatang Kegiatan Akreditasi Puskesmas

4 kegiatan Wilayah 28 kegiatan Kalurahan 1 kegiatan Kratonan, 1 kegiatan Danukusuman, 12 bln UPTD Puskesmas Kratonan

18.450.000

20.295.000


Operasional SKPD

75.000.000

55.000.000


Operasional SKPD

PPPK

15 kegiatan UPTD Puskesmas

6.452.000

7.097.000

7.807.000 UPTD. Puskesmas

Operasional

1 Paket

61

Skala Prioritas

Kode Permendagri

masalah kesehatan

Keluaran Kegiatan Operasional Piket cuti bersama dan hari Raya keagamaan Pengambilan dan pemeriksaan sample makanan/minuman

Kegiatan

Volume 10 kegiatan

13

01.02.17.02


14

01.02.19.01

Pengembangan media promosi dan informasi Evaluasi PHBS TK Sekolah, Evaluasi PHBS TK sadar hidup sehat RW.

15

01.02.31.03

Pengawasan dan pengendalian keamanan dan Uji Petik alat kesehatan makanan restaurant

5 Jenis

16

01.02.33.01

Pelayanan BLUD

12 bln

Operasional Puskesmas

25 Jenis

2 kegiatan

Lokasi

2

01.02.22.06


3

01.02.20.02


Keluaran Kegiatan Operasional Penyuluhan kesehatan pada masyarakat Kegiatan Jum'at Sehat Pemberian tambahan makanan pasien TB Paru

Volume 1 keg 1 keg 0

Pemberian makanan tambahan ibu hamil KEK

30 org

Pemberian makanan tambahan Balita Gizi kurang Pemberian makanan tambahan anak sekolah

30 org



Kratonan Wilayah kalurahan Joyotakan, Kalurahan Kratonan, Kalurahan Danukusuman Kalurahan Kratonan, Danukusuman, Joyotakan Kelurahan Kratonan UPTD Puskesmas Kratonan

TOTAL PAGU NAMA SKPD: UPTD. Puskesmas Gajahan Skala Kode Kegiatan Prioritas Permendagri 1 01.02.19.02 Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat


Lokasi Wilayah binaan UPTD Puskesmas Wilayah binaan Puskesmas Gajahan

SKPD Kratonan

USULAN SKPD

865.000

900.000


Operasional SKPD

35.000.000

40.000.000


Operasional SKPD

3.010.000

3.110.000


Operasional SKPD

1.035.000.000

1.138.500.000

1.252.350.000 UPTD. Puskesmas Kratonan

Operasional SKPD

1.309.287.000

1.416.398.000

1.560.217.700

Alokasi Tahun 2016 Pagu Indikatif Tahun Pagu Indikatif Tahun SKPD (Rp) 2017 (Rp) 2018 (Rp) 42.700.000 42.700.000 42.700.000 UPTD. Puskesmas Gajahan 4.500.000 4.500.000 9.000.000 UPTD. Puskesmas Gajahan


Wilayah binaan UPTD Puskesmas Gajahan ( Posyandu dan sekolah )

104.124.000

99.310.000

99.310.000 UPTD. Puskesmas Gajahan

Operasional SKPD

0%

UPTD Puskesmas Gajahan

4.200.000

2.900.000


Operasional SKPD

1.600.000

4.500.000


Operasional SKPD

0

1.900.000


Operasional SKPD

0

3.240.000


Operasional SKPD

30 org

4

01.02.32.01


Bertambahnya pengetahuan kesehatan bagi ibu hamil

5

01.02.21.01


Pemusnahan Limbah medis (12kali )

0 keg

Puskesmas Gajahan

6

01.02.22.09


Pelacakan kesehatan haji Pelaksanaan PE( Penyelidikian Epidemiologi )

1 keg 1 keg

7

01.02.22.08


Pelaksanaan BIAS

1 keg

Wilayah binaan Puskesmas Gajahan Sekolah Dasar Wilayah binaan Puskesmas Gajahan

62

Skala Prioritas 8



Keluaran Kegiatan Operasional Peningkatan pengetahuan dan pelatihan serta pendidikan perawatan anak balita

9

01.02.22.01


Pelaksanaan fogging fokus

1 keg

10

01.02.23.02


Pelaksanaan Audit internal dan audit eksternal

1 keg

11

01.02.16.11


Pelayanan PPPK Pencatatan dan pelaporan jumlah kematian dan resume kematian ( AV/SMPK)

1 keg 1 keg

Pelayanan kesehatan dalam rangka cuti bersama dan libur nasional lebaran tahun 2016 Pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya

1 keg

Tersedianya dana PMT bagi penderita TB paru

30 org

Kegiatan

12

01.02.17.02


13

01.02.22.05

Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular

Volume 1 keg

1 keg

Lokasi Posyandu Balita Binaan Puskesmas Gajahan Wilayah binaan UPTD Puskesmas Gajahan

2

01.02.22.06


3

01.02.20.02


4

01.02.32.01


5

01.02.20.03

6

01.02.30.01

Peanggulangan kurang energi protein (KEP), anemia gizi besi, gangguan akibat kurang yodium (GAKY), kurang vitamin A dan kekurangan zat gizi mikro lainnya Pelayanan pemeliharaan kesehatan


Operasional SKPD

UPTD Puskesmas Gajahan dan Penyelenggara Kalibrasi Alkes

20.000.000

63.440.000


Operasional SKPD

Wilayah kota Surakarta, 6 kalurahan binaan Puskesmas Gajahan dan UPTD Puskesmas Gajahan Sekolah wilayah binaan Puskesmas Gajahan Puskesmas Gajahan

3.025.000

9.125.000


Operasional SKPD

2.152.000

2.152.000


Operasional SKPD

0

9.000.000


Operasional SKPD

186.674.000

253.497.000

Volume 25 kali 1 kali 6 org

Pemberian PMT Balita Gizi Kurang Pemberian PMT Ibu Hamil KEK/Anemi Pemberian PMT Anak Sekolah Sosialisasi kesehatan ibu hamil

120 org 40 org 190 org 1 keg

Wilayah Binaan Puskesmas Sangkrah Puskesmas Sangkrah

1 keg

1 keg

63


7.000.000

Keluaran Kegiatan Operasional Penyuluhan kesehatan di masyarakat Bincang Jum'at Sehat PMT penderita TB Paru

Sosialisasi kurang energi protein (KEP), anemia gizi besi, gangguan akibat kurang yodium (GAKY), kurang vitamin A dan kekurangan zat gizi mikro lainnya Pelatihan kader kesehatan lansia

Pagu Indikatif Tahun Pagu Indikatif Tahun SKPD 2017 (Rp) 2018 (Rp) 0 3.730.000 3.730.000 UPTD. Puskesmas Gajahan

4.373.000

TOTAL PAGU NAMA SKPD: UPTD. Puskesmas Sangkrah Skala Kode Kegiatan Prioritas Permendagri 1 01.02.19.02 Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat


Lokasi Wilayah Kelurahan Wilayah binaan puskesmas Sangkrah

257.997.000

Alokasi Tahun 2016 Pagu Indikatif Tahun Pagu Indikatif Tahun SKPD (Rp) 2017 (Rp) 2018 (Rp) 34.250.000 33.250.000 35.000.000 UPTD. Puskesmas Sangkrah 5.600.000 5.700.000 6.000.000 UPTD. Puskesmas Sangkrah


173.850.000

173.390.000

181.832.000 UPTD. Puskesmas Sangkrah

Operasional SKPD

3.040.000

3.040.000


Operasional SKPD

Puskesmas sangkrah

0

6.000.000


Operasional SKPD

Puskesmas Sangkrah

0

3.040.000


Operasional SKPD

Skala Prioritas 7


Kegiatan Pengkajian pengembangan lingkungan sehat

Keluaran Kegiatan Operasional Pemeriksaan air bersih Pemusnahan limbah medis Pembelian sampel makanan s=di sekolah dan pasar Pemeriksaan sampel makanan Kelurahan STBM BIAS campak, BIAS DT/TT

Volume 20 keg 12 bln 25 Jenis 20 Jenis 1 Kelurahan 24 Sekolah

8

01.02.22.08


9

01.02.29.04


Sosialisasi kesehatan anak balita

1 keg

10

01.02.22.01


Pelaksanaan fogging fokus

11

01.02.23.02


12

01.02.16.11

13

01.02.17.02

14

01.02.33.01

Lokasi Puskesmas Sangkrah, Wilayah binaan puskesmas

Alokasi Tahun 2016 Pagu Indikatif Tahun Pagu Indikatif Tahun SKPD (Rp) 2017 (Rp) 2018 (Rp) 6.860.000 7.500.000 8.000.000 UPTD. Puskesmas Sangkrah


SD Wilayah binaan puskesmas sangkrah Puskesmas Sangkrah

2.000.000

2.000.000


Operasional SKPD

3.040.000

3.040.000


Operasional SKPD

5 kali

Wilayah binaan puskesmas sangkrah

12.140.000

15.000.000


Operasional SKPD

Akreditasi

12 bln

Puskesmas Sangkrah

65.000.000

46.395.000


Operasional SKPD


Operasional PPPK/TGC

25 keg

Kota Surakarta

6.000.000

6.000.000


Operasional SKPD


Pengambilan sampel pangan Pemeriksaan sampel makanan Biaya operasional BLUD

10 Jenis 10 Jenis 12 bln

Puskesmas Sangkrah Puskesmas Sangkrah

0

780.000

1.837.500.000

1.950.000.000

900.000 UPTD. Puskesmas Sangkrah 2.047.000.000 UPTD. Puskesmas Sangkrah


2.149.280.000

2.255.135.000

TOTAL PAGU NAMA SKPD: UPTD. Puskesmas Purwodiningratan Skala Kode Kegiatan Prioritas Permendagri 1 01.02.19.02 Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat

2

01.02.22.06


3

01.02.20.02


Keluaran Kegiatan Operasional Penyuluhan kesehatan Koordinasi kegiatan Promkes Pelatihan kader kesehatan Evaluasi promosi kesehatan Cetak promosi kesehatan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) pasien TB Paru

Volume 25 kali 2 keg 1 kali 4 kali 1 kali 5 org

Pemberian Makanan Tambahan balita gizi kurang Pertemuan sosialisasi dan validasi data PMT

50 org

Pemberian Makanan Tambahan Ibu hamil KEK/ Anemia Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah

5 org

2 keg

325 org

64

Lokasi Kelurahan binaan Puskesmas Purwodiningrata n

2.359.082.000

Alokasi Tahun 2016 Pagu Indikatif Tahun Pagu Indikatif Tahun SKPD USULAN (Rp) 2017 (Rp) 2018 (Rp) 30.750.000 31.357.000 31.345.000 UPTD. Puskesmas Operasional Purwodiningratan SKPD

Kelurahan binaan Puskesmas Purwodiningrata n

4.500.000

4.500.000

4.500.000 UPTD. Puskesmas Operasional Purwodiningratan SKPD

Posyandu dan SD binaan Puskesmas Purwodininngrat an

103.350.000

126.300.000


Skala Prioritas

Kode Permendagri

6

01.02.30.01


7

01.02.21.01


Keluaran Kegiatan Operasional Pemantauan kegiatan PMT balita gizi kurang dan ibu hamil KEK Honor PPTK Pengukuran status gizi siswa yang mendapat PMT AS oleh guru Pertemuan kelas hamil Pelacakan dan AV Deteksi kasus RISTI Promosi kesehatan ibu Koordinasi program kesehatan ibi Sosialisasi KEP, AGB, GAKY, KVA, & Kekurangan Zat Gizi Mikro lainnya Evaluasi menu gizi seimbang Pelatihan PMBA KP IBU Konseling ASI Pemeriksaan garam beryodium Pendampingan balita dg masalah gizi Pelayanan Pos Lansia Kunjungan rumah lansia Koordinasi dan evaluasi poslansia Peningkatan higiene sanitasi sekolah dasar SD

Peningkatan surveillance epideminologi dan penaggulangan wabah Peningkatan Imunisasi

Pengawasan kualitas air SPT/SGL di rumah tangga dan pasar tradisonal Pembinaan Rumah sehat on spot Pengembangan Kalurahan STBM Pemusnahan limbah medis Pelayanan calon haji Kegiatan posbindu Operasional BIAS dan Imunisasi rutin

1 keg 1 keg 12 kali 2 kali 1 kali 2 keg

2 keg 2 keg 1 keg 4 kali

Posyandu balita binaan Puskesmas Kelurahan binaan puskesmas purwodiningrata n

1 keg 1 keg 20 kali 12 bln 26 buah 20 buah

Puskesmas Purwodiningrata Kota Surakarta

44.940.000

113.000.000

5.500.000

7.310.000

Sekolah binaan Puskesmas

1.290.000

1.290.000

Kegiatan

4

01.02.32.01


5

01.02.20.03

Peanggulangan kurang energi protein (KEP), anemia gizi besi, gangguan akibat kurang yodium (GAKY), kurang vitamin A dan kekurangan zat gizi mikro lainnya

8

01.02.22.09

9

01.02.22.08

10

01.02.29.04


11

01.02.22.01


Promosi kesehatan balita koordinasi program kesehatan balita Evaluasi program kesehatan balita Penyemprotan/ foging sarang nyamuk

12

01.02.23.02

13

01.02.16.11

14

01.02.17.02

Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesahtan Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya

Akreditasi Puskesmas Kalibrasi alat kesehatan Kegiatan PPPK Autopsi verbal/ SMPK Pengambilan sampel makanan Pemeriksaan sampel usap alat

Volume 3 kali

Lokasi




SKPD

USULAN

12 bln 2 kali 2 Kelp 12 kali 80 kali 15 kali 5 kali 1 keg 1 keg 1 keg 1 keg 1 keg 2 keg 2 keg 40 kali 20 kali 2 keg 1 keg 2 keg

65

Puskesmas purwodiningrata n

3.510.000

34.685.000


Puskesmas Purwodiningrata n

10.000.000

13.200.000


Puskesmas Purwodiningrata n Puskesmas Purwodiningrata n

0

4.930.000


3.000.000

8.270.000


Kelurahan binaan Puskesmas Puskesmas Purwodiningrata n

3.000.000

3.450.000

2.025.000

2.300.000

3.900.000 UPTD. Puskesmas Purwodiningratan 2.600.000 UPTD. Puskesmas Purwodiningratan

2.350.000

10.845.000


17.140.000

17.140.000


47.000.000 UPTD. Puskesmas Purwodiningratan 13.000.000 UPTD. Puskesmas Purwodiningratan 1.500.000 UPTD. Puskesmas Purwodiningratan



Skala Prioritas 15


Kegiatan Pelayanan BLUD

Keluaran Kegiatan Operasional Kegiatan pelayanan BLUD

Volume 12 bln

Lokasi Puskesmas Purwodiningrata n

TOTAL PAGU NAMA SKPD: UPTD. Puskesmas Ngoresan Skala Kode Kegiatan Prioritas Permendagri 1 01.02.19.02 Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat

2

01.02.22.06

3

01.02.20.02


Alokasi Tahun 2016 Pagu Indikatif Tahun Pagu Indikatif Tahun SKPD USULAN (Rp) 2017 (Rp) 2018 (Rp) 1.477.214.000 1.550.000.000 1.500.000.000 UPTD. Puskesmas Operasional Purwodiningratan SKPD

1.708.569.000

Keluaran Kegiatan Operasional Bincang Masyarakat Jumat Sehat Pelatihan dan Lomba Dokter Kecil Pertemuan Guru UKS SMP/SMA/SMK Pelatihan dan Lomba Kader Kesehatan SMP/SMA/SMK SMD tingkat RW MMD tingkat RW Penyuluhan kesehatan masyarakat Lomba PHBS RT Tingkat Puskesmas Pertemuan Pokjanal DBD Kelurahan Pemberian PMT untuk penderita TB Paru Pemberian PMT untuk balita gizi kurang Pemberian PMT untuk ibu hamil KEK/Anemi

Volume 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 2 lokasi 2 lokasi 15 kali 1 kali 1 kali 3 org 40 org 20 org

Pemberian PMT untuk anak sekolah Administrasi kegiatan PMT Rapat Koordinasi Persiapan PMT Balita/Bumil

450 org 1 kali 1 kali

Lokasi Kelurahan Jebres

1.928.577.000

1.808.373.125

Alokasi Tahun 2016 Pagu Indikatif Tahun Pagu Indikatif Tahun SKPD (Rp) 2017 (Rp) 2018 (Rp) 40.500.000 32.070.000 32.250.000 UPTD. Puskesmas Ngoresan

Kelurahan Jebres

4.460.000

4.880.000

Kelurahan Jebres

110.640.000

176.359.000


6.680.000 UPTD. Puskesmas Ngoresan 177.800.000 UPTD. Puskesmas Ngoresan


4

01.02.32.01


Kelas ibu hamil

14 kali

Kelurahan Jebres

6.310.000

7.450.000

7.700.000 UPTD. Puskesmas Ngoresan

Operasional SKPD

5

01.02.20.03

Sosialisasi KEP, AGB, GAKY, KVA, & Kekurangan Zat Gizi Mikro lainnya

1 kali

Kelurahan Jebres

5.000.000

5.850.000


Operasional SKPD

6

01.02.21.01

Peanggulangan kurang energi protein (KEP), anemia gizi besi, gangguan akibat kurang yodium (GAKY), kurang vitamin A dan kekurangan zat gizi mikro lainnya Pengkajian pengembangan lingkungan sehat

2.000.000

3.071.000


Operasional SKPD

7

01.02.22.09


2.700.000

2.850.000


Operasional SKPD

8

01.02.22.08


1.300.000

1.498.000

9

01.02.29.04


36 buah Kelurahan Jebres 1 Kelurahan 1 Pasar 1 kali Kelurahan Jebres 1 kali 3 keg 6 kali 1 kali Kelurahan Jebres 500 lembar 1 Paket Puskesmas Ngoresan

0

3.000.000

1.698.000 UPTD. Puskesmas Ngoresan 3.200.000 UPTD. Puskesmas Ngoresan


10

01.02.22.01


Fogging fokus

10 kali

Kelurahan Jebres

49.350.000

49.350.000


Operasional SKPD

11

01.02.23.02


Akreditasi Puskesmas Kalibrasi alat kesehatan

12 bln 4 kali

Kelurahan Jebres

94.140.000

28.610.000


Operasional SKPD

Pemeriksaan AB (coliform) Pengembangan kelurahan STBM Pengawasan pasar sehat Test Kebugaran Haji Pembinaan Haji Pelacakan Jamaah Haji (K3JH) Pembinaan Posbindu PTM Rapat Linsek Persiapan BIAS Cetak Sertifikat Imunisasi Bayi Tersedianya APE, mainan anak, dll

66

Skala Prioritas 12


13

01.02.17.02

14

01.02.19.01

15

01.02.33.01

Keluaran Kegiatan Operasional Peningkatan pelayanan dan penanggulangan Autopsi Verbal masalah kesehatan PPPK Peningkatan pengawasan keamanan pangan Pengambilan sampel makanan dan bahan berbahaya Pemeriksaan sampel makanan Pemeriksaan sampel air Pengembangan media promosi dan informasi Cetak spanduk/banner sadar hidup sehat Kegiatan

Pelayanan BLUD

Operasional BLUD

Volume 12 bln 20 kali 20 buah 20 buah 5 buah 10 buah

12 bln

Lokasi Kota Surakarta, Kelurahan Jebres Kelurahan Jebres

2

01.02.22.06


3

01.02.20.02


4

01.02.32.01


5

01.02.20.03

6

01.02.30.01


7

01.02.21.01


8

01.02.22.09


Keluaran Kegiatan Operasional penyuluhan kesehatan masyarakat Bincang Masyarakat Jum'at Sehat Pelatihan Dokter Kecil Cetak promosi kesehatan Fotokopi materi penyuluhan PMT penderita TB paru dan atau Kusta

Volume 20 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 Paket 6 org

Pemberian PMT Anak Sekolah Pemberian PMT ibu hamil KEK/anemi Pemberian PMT bagi balita gizi kurang Administrasi Pengadaan PMT Rapat Koordinasi Persiapan PMT Pertemuan kelas ibu hamil


Kelurahan Jebres

1.000.000

1.000.000


Operasional SKPD

Kelurahan Jebres

1.170.000.000

1.371.110.000

1.576.776.500 UPTD. Puskesmas Ngoresan

Operasional SKPD

1.496.010.000

1.695.708.000

1.908.957.000

TOTAL PAGU NAMA SKPD: UPTD. Puskesmas Sibela Skala Kode Kegiatan Prioritas Permendagri 1 01.02.19.02 Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat

Alokasi Tahun 2016 Pagu Indikatif Tahun Pagu Indikatif Tahun SKPD (Rp) 2017 (Rp) 2018 (Rp) 7.900.000 7.900.000 8.200.000 UPTD. Puskesmas Ngoresan 710.000 710.000 710.000 UPTD. Puskesmas Ngoresan

Lokasi wilayah binaan UPTD Puskesmas Sibela

Alokasi Tahun 2016 Pagu Indikatif Tahun Pagu Indikatif Tahun SKPD (Rp) 2017 (Rp) 2018 (Rp) 18.100.000 22.900.000 24.400.000 UPTD. Puskesmas Sibela


UPTD Puskesmas Sibela

5.400.000

5.400.000

5.400.000 UPTD. Puskesmas Sibela

Operasional SKPD

150 org 20 org 70 org 1 kali 1 kali 40 org


86.500.000

110.125.000


Operasional SKPD


5.000.000

5.000.000


Operasional SKPD

Pelatihan kader intelegensia bagi balita

1 kegiatan

wilayah binaan UPTD Puskesmas Sibela

4.000.000

4.000.000


Operasional SKPD

Pembinaan dan pelatihan kader lansia

30 org


0

4.450.000


Operasional SKPD

Pembelian sampel makanan di sekolah dan pasar Pemeriksaan air bersih Pemeriksaan sampel air bersih di pasar Pemusnahan limbah medis Cetak stiker rumah sehat Kelurahan STBM Pelacakan pasca haji Pembinaan calon jamaah haji Tes kebugaran jamaah haji Pembinaan posbindu PTM

1 Paket

wilayah binaan UPTD Puskesmas Sibela

9.000.000

9.428.000


Operasional SKPD

3.000.000

3.000.000


Operasional SKPD

1 Paket 1 Paket 12 bln 1 Paket 1 Kelurahan 6 org UPTD Puskesmas 60 org Sibela 60 org 1 kali

67

Skala Prioritas 9


Keluaran Kegiatan Operasional Rapat Koordinasi BIAS Campak, Dt/TT

Volume 1 kali

10

01.02.29.04


Evaluasi balita sehat

100 org


3.750.000

3.750.000


Operasional SKPD

11

01.02.22.01


Fogging fokus

5 lokasi


24.675.000

24.675.000


Operasional SKPD

12

01.02.23.02


Honor Tim Akreditasi Kalibrasi alat kesehatan Belanja barang dan jasa kegiata akreditasi

6 kali 12 bln 12 bln


75.000.000

77.950.000


Operasional SKPD

13

01.02.16.11


Operasional PPPK di event-event tertentu

1 Th


5.000.000

5.200.000


Operasional SKPD

UPTD Puskesmas Sibela UPTD Puskesmas Sibela

0

780.000

1.635.000.000

1.716.750.000

900.000 UPTD. Puskesmas Sibela 1.802.587.500 UPTD. Puskesmas Sibela


1.875.685.000

1.995.408.000

14

01.02.17.02

15

01.02.33.01

Kegiatan Peningkatan Imunisasi


Kunjungan rumah AV Penggandaan kegiatan Pengambilan sampel pangan Pemeriksaan sampel makanan Operasional BLUD

1 Th 1 Paket 10 Jenis 30 Jenis 12 bln

Lokasi UPTD Puskesmas

TOTAL PAGU NAMA SKPD: UPTD. Puskesmas Nusukan Skala Kode Kegiatan Prioritas Permendagri 1 01.02.19.02 Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat

2

01.02.22.06


3

01.02.20.02


Keluaran Kegiatan Operasional Promosi kesehatan di masyarakat

Volume 24 Kelurahan

Bincang masyarakat sehat Pendataan PHBS Pengembangan media promosi kesehatan

1 kali 1 kali 1 Jenis

Honor PPTK Peningkatan kapasitas kader kesehatan Pelatihan dokter kecil Peningkatan pengetahuan remaja Promosi kesehatan di Sekolah Pertemuan lintas sektor dengan sekolah Pembinaan kelurahan siaga Pengembangan KAAR Pemantauan jentik Larvasida selektif Sosialisasi HIV / TB Pemicuan Stop jentik Koordinasi Pokjanal penyakit menular Sosialisasi penyakit menular PMT Penderita TB PMT balita Gizi Kurang PMT Ibu Hamil KEK PMT Anak Sekolah

12 bln 4 kali 1 kali 6 kali 23 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 1 kali 10 kali 1 kali 65 org 14 org 127 org

68

Lokasi Kelurahan Nusukan

Alokasi Tahun 2016 Pagu Indikatif Tahun Pagu Indikatif Tahun SKPD (Rp) 2017 (Rp) 2018 (Rp) 1.260.000 2.000.000 2.000.000 UPTD. Puskesmas Sibela


2.084.265.500

Alokasi Tahun 2016 Pagu Indikatif Tahun Pagu Indikatif Tahun SKPD (Rp) 2017 (Rp) 2018 (Rp) 31.500.000 40.700.000 40.800.000 UPTD. Puskesmas Nusukan


Kelurahan Nusukan

5.400.000

38.560.000

38.650.000 UPTD. Puskesmas Nusukan

Operasional SKPD

Kelurahan Nusukan

95.935.000

98.507.000


Operasional SKPD

Skala Prioritas

Kode Permendagri

Keluaran Kegiatan Operasional Rapat Persiapan PMT Administrasi kegiatan PMT Pengadaan PMT Peningkatan kapasitas ibu tentang PMBA Peningkatan kesehatan Ibu Hamil

Volume 3 kali 1 kali 1 kali 10 kali 1 keg

4

01.02.32.01


5

01.02.20.03

Pemantauan garam yodium di masyarakat

01.02.30.01


6

Pembinaan posyandu lansia

7

01.02.21.01


8

01.02.22.09


9

01.02.22.08


Pengembangan Kelurahan STBM Pengelolaan Limbah Medis Pengawasan pasar Pembinaan hygine dan sanitasi Kegiatan MMD Kegiatan Posbindu kegiatan SMD Bias anak sekolah

10

01.02.29.04


Kegiatan

Lokasi




SKPD

USULAN

Kelurahan Nusukan

4.200.000

7.200.000


Operasional SKPD

1 kali

Kelurahan Nusukan

3.000.000

4.330.000


Operasional SKPD

1 kali

Kelurahan Nusukan

0

6.450.000


Operasional SKPD

2 kali 12 bln 1 lokasi 2 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali

Kelurahan Nusukan

5.429.000

11.733.000


Operasional SKPD

Kelurahan Nusukan

3.000.000

12.760.000


Operasional SKPD

Kelurahan Nusukan

865.000

865.000

865.000 UPTD. Puskesmas Nusukan

Operasional SKPD

1 kali

Kelurahan Nusukan

4.866.000

8.075.000


Operasional SKPD

3 kali 3 kali 1 kali 1 kegiatan 12 kali 19 kali

Kelurahan Nusukan Kelurahan Nusukan

10.413.000

10.413.000

80.000.000

65.000.000

10.413.000 UPTD. Puskesmas Nusukan 65.000.000 UPTD. Puskesmas Nusukan


Kelurahan Nusukan

4.000.000

7.220.000


Operasional SKPD

10 lokasi

Kelurahan Nusukan

700.000

700.000

700.000 UPTD. Puskesmas Nusukan

Operasional SKPD

screning anak sekolah Pengembangan UKK Pembangunan dan pemutakhiran data dasar Koordinasi fasyankes standar pelayanan kesehatan Pendataan sasaran SPM Koordinasi mitra informasi Pengawasan dan pengendalian keamanan dan Pengawasan rumah makan kesehatan makanan restaurant

1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 lokasi


0

3.395.000

0

6.210.000

3.400.000 UPTD. Puskesmas Nusukan 6.500.000 UPTD. Puskesmas Nusukan


Kelurahan Nusukan

189.000

1.750.000


Operasional SKPD

Pelayanan BLUD

12 bln

Kelurahan Nusukan

1.290.389.000

1.315.800.000

1.342.116.000 UPTD. Puskesmas Nusukan

Operasional SKPD

1.539.886.000

1.639.668.000

1.682.047.000

11

01.02.22.01


12

01.02.23.02


13

01.02.16.11


14

01.02.17.02


15

01.02.16.09


16

01.02.23.03

17

01.02.31.03

18

01.02.33.01

peningkatan kapasitas kader tentang kesehatan anak Peningkatan pengetahuan ibu tentang kesehatan anak Fogging Fokus Akreditasi Puskesmas peningkatan pelayanan kesehatan Minilokakarya kegiatan PPPK

Pemeriksaan makanan

Operasional BLUD

1 kali

TOTAL PAGU

69

Skala Prioritas

Kode Permendagri

Kegiatan

NAMA SKPD: UPTD. Puskesmas Manahan Skala Kode Kegiatan Prioritas Permendagri 1 01.02.19.02 Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat

2

01.02.22.06


3

01.02.20.02


4

01.02.32.01

5

01.02.20.03

6

01.02.21.01

Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu Peanggulangan kurang energi protein (KEP), anemia gizi besi, gangguan akibat kurang yodium (GAKY), kurang vitamin A dan kekurangan zat gizi mikro lainnya Pengkajian pengembangan lingkungan sehat

7

01.02.22.09


8

01.02.22.08


9

01.02.29.04


10

01.02.22.01


11

01.02.23.02



Keluaran Kegiatan Operasional Penyuluhan kesehatan Pelatihan dokter kecil Pelaksanaan Jum'at sehat Penyelidikan epidemiologi Pemberian tambahan makanan untuk penderita TB Paru Bayi dengan BBLR (Bayi berat badan lahir rendah) Prevalensi anemia pada ibu hamil Prevalensi ibu hamil KEK Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) anak baduta Prevalensi kekurangan gizi (under weight) pada anak balita Persentase remaja puteri mendapatkan tablet tambah darah Prevalensi gizi buruk pada balita Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapat ASI eksklusif Pelacakan ibu hamil resiko tinggi Kelas hamil Surveilance Balita girang Surveilance ibu hamil KEK Surveilance anak sekolah Pemantauan garam Yodium di masyarakat dan sekolah Pengambilan dan pemeriksaan sampel air bersih Pemusnahan sampah medis Pemicuan STOP BABs Pelacakan KLB Pembinaan kesehatan calon jamaah haji Tes kebugaran calon haji Belanja cetak logistik imunisasi Pertemuan persiapan pelaksanaan BIAS Balita dengan gangguan tumbuh kembang mendapat penanganan Lomba balita sehat Pelayanan Fogging,pengawas foging fokus dan belanja BBM Fogging Pengadaan pakai kerja petugas fogging Honor Tim ISO, IMS, PTRM, Sertivikasi AV, Pengadaan Barang jasa, PPTK Belanja jasa tenaga keahlian khusus (Apoteker) Surveilance Audit ISO 9000 : 2008

Volume

Volume 20 kali 60 org 175 org 20 kali 4 org 3%

Lokasi

Lokasi UPTD Puskesmas Manahan Kelurahan Manahan, Kelurahan UPTD Puskesmas Manahan




SKPD

Alokasi Tahun 2016 Pagu Indikatif Tahun Pagu Indikatif Tahun SKPD (Rp) 2017 (Rp) 2018 (Rp) 21.340.000 22.205.000 25.000.000 UPTD. Puskesmas Manahan

USULAN


4.000.000

5.700.000

6.000.000 UPTD. Puskesmas Manahan

Operasional SKPD

59.775.000

66.430.000


Operasional SKPD

4.000.000 UPTD. Puskesmas Manahan 3.000.000 UPTD. Puskesmas Manahan


35% 3% 3% 2% 10% 0% 74% 8 kali 14 kali 2 kali 2 kali 2 kali 37 lokasi

UPTD Puskesmas Manahan UPTD Puskesmas Manahan

3.760.000

3.760.000

3.000.000

2.745.000

24 lokasi

UPTD Puskesmas Manahan

8.427.000

7.990.000


Operasional SKPD


3.925.000

2.800.000


Operasional SKPD

UPTD Puskesmas Manahan UPTD Puskesmas Manahan

1.360.000

1.190.000

3.950.000

3.900.000

1.200.000 UPTD. Puskesmas Manahan 4.000.000 UPTD. Puskesmas Manahan


Kelurahan Manahan, Kelurahan UPTD Puskesmas Manahan

19.000.000

18.200.000


Operasional SKPD

66.720.000

66.720.000


Operasional SKPD

12 bln 30 org 2 kali 50 org 50 org 1 kali 11 Sekolah 8 kali 1 kali 4 kali 4 Set 12 bln 13 bln 2 kali

70

Skala Prioritas 12

13


01.02.17.02

14

01.02.16.09

15

01.02.19.01

16

01.02.23.03

17

01.02.33.01

Kegiatan Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan



Keluaran Kegiatan Operasional Terlaksanannya kegiatan PPPK dan deteksi dini gangguan jiwa Pelayanan kesehatan/PPPK dalam rangka Libur nasional dan cuti bersama Pelayanan Posko PPPK Piket Klinik PTRM hari Libur Deteksi dini orang dengan gangguan jiwa oleh Kader dan Petugas Pengawasan terhadap makanan / jajanan anak sekolah Biaya pemeriksaan sampel makanan Pertemuan penyampaian hasil pemeriksaan laboratorium makanan / jajanan Penyuluhan KRR di sekolah Pembentukan KKR Biaya penggandaan materi dan pengadaan alat tulis peserta penyuluhan KKR

Honorarium Tim Penyuluh KRR dan KKR Pengembangan media promosi dan informasi Kinerja pemerintah dalam melakukan promosi sadar hidup sehat pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan oleh Puskesmas dan jaringannya Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan

Pelayanan BLUD

Volume 15 kali

Lokasi UPTD Puskesmas Manahan



2.000.000

4.200.000


Operasional SKPD


4.870.000

5.940.000


Operasional SKPD


2.000.000

4.000.000


Operasional SKPD


20.000.000

25.000.000


Operasional SKPD


720.000.000

795.000.000


Operasional SKPD

959.127.000

1.045.805.000

70 kali 70 org

100 org 100 org 100 org

2 org 1 kegiatan

Pengadaan komputer PC Server dan printer

1 Unit

Jasa service dan penggantian suku cadang jaringan komputer untuk SIMPUS/SIK

12 bln

Jasa pelayanan BLUD Sencitivity training Biaya barang dan jasa operasional pelayanan BLUD Biaya pengeluaran investasi / modal

12 bln 1 kali 12 bln

Keluaran Kegiatan Operasional Penyuluhan kesehatan di masyarakat Bincang Masyarakat Jum'at Sehat Sosialisasi Pengembangan PHBS Lomba RW PHBS Pertemuan linsek TP UKS tk.Kecamatan Bimbingan teknis kader posyandu balita Pembinaan kader FKK siaga Pendataan PHBS RT Kunjungan rumah balita tidak datang posyandu Pendataan SMD MMD tingkat Kelurahan


4 kali

5 Paket

TOTAL PAGU NAMA SKPD: UPTD. Puskesmas Gilingan Skala Kode Kegiatan Prioritas Permendagri 1 01.02.19.02 Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat

Alokasi Tahun 2016 Pagu Indikatif Tahun Pagu Indikatif Tahun SKPD (Rp) 2017 (Rp) 2018 (Rp) 15.000.000 10.025.000 12.000.000 UPTD. Puskesmas Manahan

Volume 49 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 2 kali 1 kali 8 kali 1 kali 1 kali

71

Lokasi UPTD Puskesmas Gilingan

1.063.200.000

Alokasi Tahun 2016 Pagu Indikatif Tahun Pagu Indikatif Tahun SKPD (Rp) 2017 (Rp) 2018 (Rp) 37.360.000 81.931.000 85.000.000 UPTD. Puskesmas Gilingan


Skala Prioritas

2

3

4

Kode Permendagri

01.02.22.06

01.02.20.02

01.02.32.01

Kegiatan




Keluaran Kegiatan Operasional Pertemuan peningkatan peran kelurahan siaga Evaluasi kader posyandu Pelatihan dan evaluasi dokter kecil Kampanye CTPS dan sikat gigi masal. Pemantauan jentik berkala Pemberian Makanan Tambahan bagi penderita TB Pertemuan penjaga sekolah SD, SMP, SMA dalam rangka pencegahan & penanggulangan DBD Pertemuan persiapan larvasidasi Pertemuan pengolahan & analisa PJB Pertemuan evaluasi PJB 2015 dan evaluasi lomba RW bebas jentik Pertemuan evaluasi PJB 2016 dan persiapan lomba RW bebas jentik Pemicuan STOP Jentik bagi masyarakat PMO TB Paru Penyuluhan kantong TB Pendampingan rujukan suspect TB BTA (+)

Volume 1 kali 1 kali 2 kali 1 kali 4 kali 5 org

Lokasi




SKPD

USULAN

UPTD Puskesmas Gilingan

2.020.000

41.926.500

43.000.000 UPTD. Puskesmas Gilingan

Operasional SKPD


121.470.000

127.576.250


Operasional SKPD


3.150.000

23.364.600


Operasional SKPD

1 kali

1 kali 3 kali 1 kali 1 kali 1 kali 12 bln 8 kali 1 kali

Peningkatan kapasitas LKB HIV AIDS Evaluasi pengetahuan Komprehensif Berkesinambungan TB-HIV pada remaja PMT anak sekolah PMT Bumil PMT Balita Administrasi pengadaaan PMT Rapat Koordinasi Persiapan PMT Balita/Kader

1 kali 1 kali 175 org 10 org 80 org 1 kali 1 kali

PSG oleh pengelola PMT AS Administrasi pelaksanaan PMT Pertemuan persiapan PMT Balita & Bumil KEK

6 kali 1 kali 1 kali

Pertemuan evaluasi PMT Balita & Bumil KEK

1 kali

Paket perawatan balita dengan masalah gizi

1 Paket

Kelas hamil Pendampingan ibu hamil, bersalin, nifas oleh kader Orientasi kader tentang P4K (Buku KIA), bahaya kehamilan , skor puji rochyati, Kes.Intelegensia. Operasional pertemuan KP Ibu Refresing / pelatihan motivator KP Ibu Refresing / pelatihan motivator KP Ibu Mentoring KP Ibu Pendampingan kegiatan KP Ibu

30 org 40 org 1 kali

1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 6 kali

72

Skala Prioritas 5


Kegiatan Peanggulangan kurang energi protein (KEP), anemia gizi besi, gangguan akibat kurang yodium (GAKY), kurang vitamin A dan kekurangan zat gizi mikro lainnya

6

01.02.30.01


7

01.02.21.01


8

01.02.22.09

9

01.02.22.08

10

01.02.29.04


11

01.02.22.01


12

01.02.23.02


13

01.02.16.11


14

01.02.17.02

Peningkatan surveillance epideminologi dan penaggulangan wabah Peningkatan Imunisasi


Keluaran Kegiatan Operasional Sosialisasi KEP, AGB, GAKY, KVA, & Kekurangan Zat Gizi Mikro lainnya Pendataan ASI eksklusif Sweeping vitamin A Pemantauan garam beryodium di masyarakat Pelatihan PMBA bagi kader Demonstrasi MP ASI Bimbingan teknis kader posyandu lansia Pembinaan pos lansia sore Pengambilan sampel air Pemeriksaan sampel AB, AM, IST Pengolahan limbah medis Pertemuan pembinaan pengelola & penjamah makanan RM, TPM, jasa boga. Pengembangan Kelurahan STBM Pertemuan pembinaan kesling bagi TTU Tindak lanjut pembinaan rumah tidak sehat. Pembinaan kebugaran calon jemaah haji Pelacakan haji Pertemuan linsek guru UKS persiapan dan evaluasi BIAS Pertemuan PWS Imunisasi Pelatihan SDIDTK Pendataan sasaran bayi, balita, ibu hamil Deteksi dini tumbuh kembang Orientasi DDTK bagi kader Orientasi MTBS-M Evaluasi tumbuh kembang Penyemprotan Fogging sarang nyamuk

Volume 3 kali




2 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 22 kali 20 kali 12 bln 1 kali

UPTD Puskesmas Gilingan UPTD Puskesmas Gilingan

0

3.265.500

3.000.000 UPTD. Puskesmas Gilingan 16.000.000 UPTD. Puskesmas Gilingan


4.642.000

15.711.250

UPTD Puskesmas Gilingan UPTD Puskesmas Gilingan

1.300.000

1.365.000

1.433.250 UPTD. Puskesmas Gilingan 2.500.000 UPTD. Puskesmas Gilingan


1.350.000

1.350.000


1.710.000

15.597.000


Operasional SKPD


39.930.000

41.926.500


Operasional SKPD


106.390.000

78.066.250


Operasional SKPD


8.525.000

30.358.700


Operasional SKPD


1.670.000

1.670.000


Operasional SKPD

1 kali 1 Jenis 1 kali 2 kali 1 kali 2 kali 1 kali 20 org 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 10 lokasi

Kalibrasi Alat Kesehatan Akreditasi Puskesmas Pertemuan penyeliaan fasilitatif Yankes Pustu dan BPM Minilokakarya - P3K tingkat kota & pengamanan lebaran

1 Paket 1 Paket 2 kali

Evaluasi hasil screening anak sekolah Pelatihan KKR Pembinaan RW PHBS Pelatihan kader UKK dan P3K dasar bagi masyarakat awam Sosialisasi kesehatan jiwa bagi kader Pemeriksaan sampel makanan Pengambilan sampel pangan Pembelian sampel makanan


12 kali 12 bln

1 kali 1 Paket 20 lokasi 1 Paket

73

Skala Prioritas 15


Keluaran Kegiatan Operasional Pengembangan media promosi dan informasi cetak leaflet penyuluhan sadar hidup sehat

16

01.02.23.03


17

01.02.33.01

Kegiatan

Pelayanan BLUD

Volume 8 rim

Autopsy verbal kasus kematian di wilayah binaan Sertifikasi Medis Penyebab Kematian (SMPK)

12 bln

Biaya Operasional BLUD

100%


2

3

01.02.22.06

01.02.20.02





4.160.000

4.160.000


Operasional SKPD


1.033.460.000

1.048.946.000

1.050.500.000 UPTD. Puskesmas Gilingan

Operasional SKPD

1.376.137.000

1.535.311.850

1.559.433.250

12 bln

TOTAL PAGU NAMA SKPD: UPTD. Puskesmas Setabelan Skala Kode Kegiatan Prioritas Permendagri 1 01.02.19.02 Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat


Keluaran Kegiatan Operasional Penyuluhan kesehatan Juse Cetak promosi kesehatan Pelatihan Dokter Kecil Pembinaan Dokter Kecil dan Kader Remaja

Volume 25 kali 26 kali 1 kali 1 kali 1 kali

Pelatihan Kader Kesehatan Remaja Tk. SMA

1 kali

Pelatihan Kader Kesehatan Remaja Tk. SMP

1 kali

Pertemuan Guru UKS Pelatihan Kader Posyandu Balita Pendataan PHBS RT Pertemuan Pemantaban Implementasi PHBS


Pembinaan Desa SIAGA Kampanye PHBS Sekolah Pertemuan TP UKS Tk. Kecamatan SMD dan MMD Kegiatan KAAR PMT TB Pertemuan Refreshing kader PSN PJB/Larvasidasi Selektif Analisa Hasil PJB/Larvasidasi Pertemuan LKB HIV AIDS TB Sifilis Survey Pengetahuan TB HIV AIDS Pertemuan Jejarung TB SUFA Pertemuan PRM dengan puskesmas satelit

1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 6 org 2 kali 2 kali 4 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali

Transpot PMO TB Paru Peningkatan Kapasitas Kader ttg Penyakit Bersumber Binatang PMT anak sekolah PMT Bumil PMT Balita

1 kali 1 kali 74 org 10 org 15 kali

74

Lokasi UPTD Puskesmas Setabean

Alokasi Tahun 2016 Pagu Indikatif Tahun Pagu Indikatif Tahun SKPD (Rp) 2017 (Rp) 2018 (Rp) 26.500.000 82.120.000 86.226.000 UPTD. Puskesmas Setabelan


UPTD Puskesmas Setabean

7.910.000

34.694.750

36.444.488 UPTD. Puskesmas Setabelan

Operasional SKPD

UPTD Puskesmas Setabelan

73.735.000

80.605.750


Operasional SKPD

Skala Prioritas

4

Kode Permendagri

01.02.32.01

Kegiatan


5

01.02.30.01


6

01.02.21.01


Keluaran Kegiatan Operasional Administrasi pengadaaan PMT termasuk honor pejabat Rapat Koordinasi Persiapan PMT Balita/Kader

Volume 1 kali

Lokasi




SKPD

USULAN

1 kali

Pendampingan PMT oleh Kader Paket Perawatan Gizi Pada Balita dgn Masalah Giz Pendampingan Pemberian Paket Perawatan Gizi pada balita dgn masalah gizi

1 kali 2 kali

Kelas hamil Orientasi kader ttg P4K ,bahaya kehamilan, Skor Puji Rochyati dan 1000 HPK

20 org 42 kali

Pertemuan Mitra Informasi dan Fasyankes Binaan Pelatihan kader lansia

42 org

Pembelian sampel makanan di sekolah dan pasar Pemeriksaan air bersih Pemeriksaan sampel makanan Pemusnahan limbah medis Kelurahan STBM Pertemuan Pengelola TPM & Kantin Sekolah

2 kali


5.700.000

23.880.000


Operasional SKPD

35 org


3.015.000

3.165.750


Operasional SKPD

8 buah


10.000.000

14.528.000


Operasional SKPD


3.500.000

3.675.000


Operasional SKPD

12 buah 16 buah 12 bln 1 Kelurahan 1 kali

Pembinaan Rumah Sehat tes kebugaran haji dan pelacakan haji

20 kali 1 kali


Rapat Koordinasi BIAS

1 kali


2.865.000

3.008.250


Operasional SKPD


Pelatihan dan pendiikan perawatan anak balita

63 org


5.000.000

14.458.501


Operasional SKPD

Orientasi DDTK untuk kader Pertemuan Koordinasi Guru TK Orientasi kader tentang MTBS-M Fogging Fokus

64 org 10 org 42 org 9 lokasi


30.435.000

30.435.000


Operasional SKPD

2 kali 12 bln 12 bln

UPTD Puskesmas Setabean UPTD Puskesmas Setabelan

95.550.000

78.250.000

22.825.000

26.966.250

82.162.500 UPTD. Puskesmas Setabelan 28.314.563 UPTD. Puskesmas Setabelan



3.000.000

3.150.000


Operasional SKPD

UPTD Puskesmas

4.000.000

6.780.000

6.780.000 UPTD. Puskesmas

Operasional

7

01.02.22.09


8

01.02.22.08

9

01.02.29.04

10

01.02.22.01


11

01.02.23.02

12

01.02.16.11


13

01.02.17.02


Kalibrasi Alat Kesehatan Akreditasi Puskesmas Pelaksanaan kegiatan PPPK tingkat kota dan PPPK piket lebaran Sosialisasi Skrining Kesehatan Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya

14

01.02.23.03

Pembangunan dan pemutakhiran data dasar

Belanja ATK, barang cetakan, foto copy

1 kali 1 Th

1 Th

75

Skala Prioritas

Kode Permendagri

Kegiatan standar pelayanan kesehatan

15

01.02.33.01

Pelayanan BLUD

Keluaran Kegiatan Operasional Biaya konsumsi rapat koordinasi sertifikasi medis penyebab kematian Operasional BLUD

Volume 4 kali 12 bln

Lokasi

2

01.02.22.06


Keluaran Kegiatan Operasional Penyuluhan kesehatan pada masyarakat Kegiatan Jum'at sehat Pelatihan dokter kecil Pelatihan kader kesehatan remaja Cetak promosi kesehatan (leaflet, Stiker, Spanduk) Rapat Persiapan Pelatihan Dokter kecil Pemberian tambahan makanan (PMT) pasien TB Paru


3

01.02.20.02


Pemberian makanan tambahan Ibu Hamil KEK

30 org

Pemberian makanan tambahan Balita Gizi Kurang Pemberian makanan tambahan Anak Sekolah

30 org

Lokasi Volume 29 kali Kelurahan 1 kali Banyuanyar dan 150 org Sumber 40 org 3500 lembar 20 org 25 org

340 org

Rapat Koordinasi Persiapan PMT Balita dan Bumil KEK Pertemuan Validasi dan Orientasi PMT-AS

1 kali

Pengukuran status gizi penerima PMT-AS Pertemuan kelas ibu hamil

8 org 14 kali



Setabean

TOTAL PAGU NAMA SKPD: UPTD. Puskesmas Banyuanyar Skala Kode Kegiatan Prioritas Permendagri 1 01.02.19.02 Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat


Kelurahan Banyuanyar, Kelurahan Sumber Kelurahan Banyuanyar, Kelurahan Sumber dan Sekolah

SKPD Setabelan

814.963.000

855.711.150

1.108.998.000

1.261.428.401


USULAN SKPD Operasional SKPD

1.320.319.199

Alokasi Tahun 2016 Pagu Indikatif Tahun Pagu Indikatif Tahun SKPD (Rp) 2017 (Rp) 2018 (Rp) 36.970.000 40.625.000 51.300.000 UPTD. Puskesmas Banyuanyar


22.500.000

22.500.000

22.500.000 UPTD. Puskesmas Banyuanyar

Operasional SKPD

133.515.000

133.565.000


Operasional SKPD

3.000.000

6.125.000


Operasional SKPD

8.520.000

8.520.000


Operasional SKPD

14.800.000

6.047.500


Operasional SKPD

5.000.000

5.000.000

3.500.000

4.000.000

7.200.000 UPTD. Puskesmas Banyuanyar 4.000.000 UPTD. Puskesmas Banyuanyar


1.250.000

3.950.000


Operasional SKPD

1 kali

4

01.02.32.01


5

01.02.20.03

Pertemuan Orientasi pemantauan pertumbuhan balita

35 org

6

01.02.30.01


Pelatihan Kader Posyandu Lansia

70 org

7

01.02.21.01


8

01.02.22.09


Pemeriksaan sampel air bersih Pemusnahan limbah medis. Pembinaan, Penyuluhan kesehatan dan tes kebugaran calon jemaah haji

15 buah 12 bln 70 org

9

01.02.22.08


Pelaksanaan Rapat Koordinasi Pelaksanaan BIAS

1 kali

76

Kelurahan Banyuanyar, Kelurahan Sumber Kelurahn banyuanyar, Kelurahan Sumber UPTD Puskesmas Bnayuanyar Kelurahan Banyuanyar, Kelurahan Banyuanyar dan Sumber UPTD Puskesmas Banyuanyar

Skala Prioritas

Kode Permendagri

10

01.02.29.04


11

01.02.22.01


Pelaksanaan fogging foccus

12

01.02.23.02


Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya

Pertemuan perencanaan obat dan rasionalisasi obat Kalibrasi Alat -alat Kesehatan Akreditasi Puskesmas Pelaksanaan Pelayanan PPPK Pelaksanaan Autopsi verbal (AV) Pemeriksaan laboratorium sample makanan dan minuman

Kegiatan

Keluaran Kegiatan Operasional Monitoring dan Evaluasi cakupan Immunisasi vaksin baru Sosialisasi kesehatan anak balita

Volume 2 kali 35 org

8 lokasi

2 kali 2 kali 12 bln 10 kegiatan 12 kali 20 buah

13

01.02.16.11

14

01.02.17.02

15

01.02.33.01

Pelayanan BLUD

Operasional BLUD

12 bln

16

00.00.02.10

Pengadaan mebeleur

Pengadaan mebeleir kantor

1 Paket

Lokasi

Kelurahan Banyuanyar, Kelurahan Sumber Kelurahan Banyuanyar dan Sumber UPTD Puskesmas Banyuanyar

Kelurahan Banyuanyar dan Kelurahan Banyuanyar dan Kelurahan Sumber UPTD Puskesmas Banyuanyar UPTD Puskesmas Banyuanyar

TOTAL PAGU NAMA SKPD: UPTD. Puskesmas Pucangsawit Skala Kode Kegiatan Prioritas Permendagri 1 01.02.19.02 Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat

2

01.02.22.06


3

01.02.20.02


4

01.02.32.01


Keluaran Kegiatan Operasional Lomba PHBS tatanan rumah tangga dan sekolah Juse Cetak sticker dan backdrops juse PMT TB

PMT anak sekolah PMT Bumil PMT Balita Administrasi pengadaaan PMT Rapat Koordinasi Persiapan PMT Balita/Kader dan anak sekolah/guru Sosialisasi kesehatan ibu hamil

Volume 2 kegiatan 1 kali 1 Paket 6 org

Lokasi Kalurahan Sewu, Pucangsawit dan Jagalan




SKPD

USULAN

1.925.000

3.040.000


Operasional SKPD

45.305.000

31.320.000


Operasional SKPD

53.230.000

114.525.000


Operasional SKPD

7.445.000

7.260.000

765.000

870.000

7.260.000 UPTD. Puskesmas Banyuanyar 870.000 UPTD. Puskesmas Banyuanyar


1.100.000.000

1.188.000.000

1.215.000.000 UPTD. Puskesmas Banyuanyar

Operasional SKPD

0

15.000.000


Operasional SKPD

1.437.725.000

1.590.347.500

1.644.205.000

Alokasi Tahun 2016 Pagu Indikatif Tahun Pagu Indikatif Tahun SKPD (Rp) 2017 (Rp) 2018 (Rp) 28.500.000 36.000.000 36.000.000 UPTD. Puskesmas Pucangsawit


Kalurahan Sewu, Pucangsawit, Jagalan

3.000.000

5.700.000

6.000.000 UPTD. Puskesmas Pucangsawit

Operasional SKPD

400 org 15 org 70 org 1 kegiatan 2 kegiatan

Kalurahan Sewu, Pucangsawit dan Jagalan

171.958.000

171.975.000


Operasional SKPD

1 kegiatan

Kalurahan Sewu, Pucangsawit,Jaga lan

3.000.000

3.500.000


Operasional SKPD

77

Skala Prioritas 5


6

01.02.21.01

Kegiatan Peanggulangan kurang energi protein (KEP), anemia gizi besi, gangguan akibat kurang yodium (GAKY), kurang vitamin A dan kekurangan zat gizi mikro lainnya Pengkajian pengembangan lingkungan sehat

Keluaran Kegiatan Operasional Pemantauan garam iodium di posyandu

Pembelian sampel makanan di sekolah dan pasar Pemeriksaan air bersih Pemeriksaan sampel makanan Pemusnahan limbah medis Kelurahan STBM Rapat Koordinasi BIAS

Volume 40 lokasi

10 buah 10 buah 10 buah 12 bln 1 kegiatan 1 kegiatan

Lokasi Kalurahan Sewu, Pucangsawit,Jaga lan

Alokasi Tahun 2016 Pagu Indikatif Tahun Pagu Indikatif Tahun SKPD (Rp) 2017 (Rp) 2018 (Rp) 5.000.000 6.000.000 6.500.000 UPTD. Puskesmas Pucangsawit


Kelurahan Sewu, Pucangsawit, Jagalan

6.113.000

6.556.000


Operasional SKPD


1.500.000

1.500.000


Operasional SKPD

7

01.02.22.08


8

01.02.29.04


Sosialisasi kesehatan anak balita

40 org


7.000.000

7.000.000


Operasional SKPD

9

01.02.22.01


Fogging Fokus

7 kali

41.795.000

43.883.000


Operasional SKPD

10

01.02.23.02

89.000.000

01.02.16.11

7.775.000

10.200.000

12

01.02.17.02

2.400.000

2.400.000

13

01.02.19.01

Kalibrasi Alat Kesehatan Akreditasi Puskesmas PPPK AV/SMPK pengambilan sampel pemeriksaan sampel Cetak baliho/ poster/ banner/leaflet dll

118.500.000

11

Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesahtan Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat

Wilayah yang memenuhi kriteria fogging fokus UPTD. Puskesmas Kota Surakarta

12.000.000

12.000.000

85.000.000 UPTD. Puskesmas Pucangsawit 10.500.000 UPTD. Puskesmas Pucangsawit 2.500.000 UPTD. Puskesmas Pucangsawit 12.000.000 UPTD. Puskesmas Pucangsawit


14

01.02.33.01

Pelayanan BLUD

Operasional BLUD

1.090.619.000

1.145.150.000

1.202.472.000 UPTD. Puskesmas Pucangsawit

Operasional SKPD

1.499.160.000

1.540.864.000

1.605.783.000

2 kali 1 kali 15 kali 12 bln 10 buah 30 Jenis 4 Paket

12 bln

Kelurahan Sewu, Pucangsawit,Jaga Kalurahan Sewu, Pucangswit, Jagalan UPTD. Puskesmas Pucangsawit

TOTAL PAGU NAMA SKPD: UPTD. Puskesmas Gambirsari Skala Kode Kegiatan Prioritas Permendagri 1 01.02.19.02 Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat

2

01.02.22.06


3

01.02.20.02


Keluaran Kegiatan Operasional Penyuluhan kesehatan masyarakat, lomba PHBS sekolah dan RT, penyuluhan KRR SMP/SMA, JUSE, Screening SD/SMP/SMA, HS kantin SD Penyuluhan di kantong TB dan DBD

PMT balita girang, bumil, AS

Volume 1 Th

Lokasi UPTD Puskesmas Gambirsari

Alokasi Tahun 2016 Pagu Indikatif Tahun Pagu Indikatif Tahun SKPD (Rp) 2017 (Rp) 2018 (Rp) 44.180.000 45.000.000 46.000.000 UPTD. Puskesmas Gambirsari


1 keg

UPTD Pusk Gambirsari

1.200.000

1.400.000

1.600.000 UPTD. Puskesmas Gambirsari

Operasional SKPD

1 Th


99.641.000

100.000.000


Operasional SKPD

78

Skala Prioritas 4


5

01.02.20.03

6

01.02.21.01

7


Kegiatan

Volume 1 keg

Lokasi

USULAN


Kelas hamil

Peanggulangan kurang energi protein (KEP), anemia gizi besi, gangguan akibat kurang yodium (GAKY), kurang vitamin A dan kekurangan zat gizi mikro lainnya Pengkajian pengembangan lingkungan sehat

Pemantauan garam yodium

1 keg


5.000.000

5.500.000


Operasional SKPD

Pemeriksaan AB, Kelurahan STBM

1 Th


3.640.000

4.000.000


Operasional SKPD

01.02.22.09


Pembinaan kesehatan Calhaj

1 keg


3.000.000

3.500.000


Operasional SKPD

8

01.02.22.08


Operasional BIAS

1 keg


375.000

500.000

600.000 UPTD. Puskesmas Gambirsari

Operasional SKPD

9

01.02.29.04


Lomba balita sehat

1 keg


2.650.000

3.000.000


Operasional SKPD

10

01.02.22.01


FF

1 Th


43.800.000

43.800.000


Operasional SKPD

11

01.02.23.02


Pelaksanaan ISO

1 Th


44.860.000

60.000.000


Operasional SKPD

12

01.02.16.11


PPPK

1 Th


6.600.000

6.600.000


Operasional SKPD

13

01.02.17.02


Pemeriksaan makanan dan minuman berbahaya

1 keg


1.750.000

2.000.000


Operasional SKPD

14

01.02.23.03


Pelatihan/refresing kegiatan SIMKES

1 keg


400.000

500.000


Operasional SKPD

15

01.02.20.01

Penyusunan peta informasi masyarakat kurang Pemetaan status gizi balita, bumil gizi

1 keg


450.000

500.000


Operasional SKPD

16

01.02.16.09


1 keg

UPTD Puskesmas Gambirsari

1.090.000

1.200.000


Operasional SKPD

17

01.02.20.04

Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian KP ibu keluarga sadar gizi

1 keg


3.750.000

4.000.000


Operasional SKPD

18

01.02.22.05

Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular

Pemicuan stop jentik

1 keg


2.800.000

3.000.000


Operasional SKPD

19

01.02.33.01

Pelayanan BLUD

Belanja pegawai BLUD, belanja B/J BLUD

1 Th


864.000.000

875.000.000


Operasional SKPD

1.133.046.000

1.163.700.000

Pelatihan Dokter Kecil

TOTAL PAGU

79


Alokasi Tahun 2016 Pagu Indikatif Tahun Pagu Indikatif Tahun SKPD (Rp) 2017 (Rp) 2018 (Rp) 3.860.000 4.200.000 4.500.000 UPTD. Puskesmas Gambirsari

1.201.000.000

Operasional SKPD

Skala Kode Keluaran Kegiatan Prioritas Permendagri Kegiatan Operasional NAMA SKPD: UPTD. Instalasi Farmasi Skala Kode Keluaran Kegiatan Prioritas Permendagri Kegiatan Operasional 1 01.02.15.02 Peningkatan pemerataan obat dan perbekalan Terlaksananya distribusi obat untuk 17 kesehatan Puskesmas selama 12 bulan Belanja bahan pengemas obat selama 12 bulan Terpenuhinya honorarium panitia pelaksana kegiatan (PPTK) Terpenuhinya uang lembur pns 2 01.02.16.12 Penyediaan biaya operasional dan Tersedianya honor untuk 1 orang PPTK 12 pemeliharaan bulan Terlaksananya pemusnahan obat 3 01.02.23.08 Peningkatan mutu sumber daya manusia Terpenuhinya transportasi dan akomodasi kesehatan kegiatan sensitiviti training tenaga kesehatan 4

00.00.02.07

Pengadaan perlengkapan gedung kantor

5

00.00.01.13

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor TOTAL PAGU

NAMA SKPD: UPTD. Laboratorium Kesehatan Skala Kode Kegiatan Prioritas Permendagri 1 01.02.23.01 Penyusunan standar kesehatan

Terpenuhinya perlengkapan kantor; belanja cctv Pembelian monitor tv

Keluaran Kegiatan Operasional Pemantauan kualitas hasil pemeriksaan Jasa pelayanan Laborat Pembelian bahan kimia Pengelolaan limbah Pembelian solar Pembelian jas lab

Volume

Volume 12 bln

Lokasi

Lokasi UPTD Instalasi Farmasi

12 bln 12 bln

USULAN


1 keg 2 Paket

1 Paket 1 Paket

Volume 12 kali 12 bln 12 bln 12 bln 20 L 10 stel

UPTD Instalasi Farmasi

18.000.000

12.510.000

12.510.000 UPTD. Instalasi Farmasi

Operasional SKPD

UPTD Instalasi Farmasi

0

92.000.000

92.000.000 UPTD. Instalasi Farmasi

Operasional SKPD

UPTD Instalasi Farmasi UPTD Instalasi Farmasi

0

7.500.000

27.000.000

6.000.000


52.820.000

127.400.000

7.500.000 UPTD. Instalasi Farmasi 6.000.000 UPTD. Instalasi Farmasi 127.400.000


Alokasi Tahun 2016 Pagu Indikatif Tahun Pagu Indikatif Tahun SKPD (Rp) 2017 (Rp) 2018 (Rp) 54.750.000 93.800.000 107.869.000 UPTD. Laboratorium Kesehatan

Volume 12 bln

Lokasi UPTD PKMS Kota Surakarta

Volume 1 Paket 1 Paket

80

Lokasi RSUD Kota Surakarta

93.800.000

7.043.950.000


107.869.000

Alokasi Tahun 2016 Pagu Indikatif Tahun Pagu Indikatif Tahun SKPD (Rp) 2017 (Rp) 2018 (Rp) 7.316.643.000 7.043.950.000 7.602.000.000 UPTD. Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat

7.316.643.000

Keluaran Kegiatan Operasional Jasa konsultan DED Tralis Pembangunan rumah sakit meliputi Renovasi Dapur, Tralis, Ground tank dan Pengecatan

SKPD

Alokasi Tahun 2016 Pagu Indikatif Tahun Pagu Indikatif Tahun SKPD (Rp) 2017 (Rp) 2018 (Rp) 7.820.000 9.390.000 9.390.000 UPTD. Instalasi Farmasi

54.750.000

Keluaran Kegiatan Operasional Pembayaran premi asuransi BPJS Kesehatan untuk masyarakat yang terdaftar di SK Keluarga miskin Kota Surakarta. Jumlah peserta masyarakat miskin sebanyak 25.000 jiwa selama 12 bulan


12 bln

TOTAL PAGU NAMA SKPD: Rumah Sakit Umum Daerah Skala Kode Kegiatan Prioritas Permendagri 1 01.02.26.01 Pembangunan rumah sakit


12 bln

TOTAL PAGU NAMA SKPD: UPTD. Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Skala Kode Kegiatan Prioritas Permendagri 1 01.02.16.02 Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan



7.602.000.000

Alokasi Tahun 2016 Pagu Indikatif Tahun Pagu Indikatif Tahun SKPD (Rp) 2017 (Rp) 2018 (Rp) 927.194.000 3.000.000.000 500.000.000 Rumah Sakit Umum Daerah


Skala Prioritas

Kode Permendagri

2

01.02.15.01

Pengadaaan obat dan perbekalan kesehatan

Keluaran Kegiatan Operasional Jasa Konsultan pengawas pembangunan Renovasi Dapur, Tralis, Ground tank pengadaan bahan habis pakai

3

01.02.26.19

Pengadaan obat-obatan rumah sakit

E-Cataloque

4

01.02.26.18

Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit

5

01.02.16.11


Treadmil alat operasi bedah Terpenuhinya alat operasi syaraf alat orthopedi tersedianya kerjasama tenaga kesehatan (dokter spesialis paru, anestesi, jantung dan pembuluh darah, Orthopedi, digestif, bedah syaraf) belanja honor dokter penyakit dalam konsultan ginjal dan hipertensi Terwujudnya Pendampingan masalah KDRT dan Anak korban kekerasan Terpenuhinya pengadaan mobil jenazah rumah sakit Pendampingan Akreditasi KARS

Kegiatan

6

01.02.26.20

Pengadaan ambulance/mobil jenazah

7

01.02.23.01

Penyusunan standar kesehatan

8

01.02.26.23

Pengadaan bahan-bahan logistik rumah sakit

9

01.02.16.12

Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan

Terpenuhinya Tabung gas O2 Terpenuhinya Tabung elpiji Tersedianya jasa tenaga Boga Tersedianya Jasa Tenaga Laundry belanja bahan bakar genset, hydrant dan lift

Pengadaan pompa IPAL belanja pengisian tabung pemadam kebakaran, pengadaan apar, pengadaan lat perlindungan diri pemeliharaan peralatan dan mesin, hydrant, genset, lift, IPAL Pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah Terpenuhinya kursi tunggu pasien, kipas angin sakit (dapur, ruang pasien, laundry, ruang dan AC tunggu dan lain-lain) Peningkatan pemanfaatan sarana kesehatan belanja cetak brosur,leaflet, papan penunjuk arah dan papan penunjuk ruangan

Volume 1 Paket 100 Jenis

Lokasi


1.000.000.000

2.000.000.000

5.738.655.000

3.000.000.000

475.000.000

USULAN

500.000.000

550.000.000 Rumah Sakit Umum Daerah

Operasional SKPD

0

250.000.000

284.000.000

250.000.000

1.140.619.000

1.300.000.000

0 Rumah Sakit Umum Daerah 275.000.000 Rumah Sakit Umum Daerah 1.430.000.000 Rumah Sakit Umum Daerah


RSUD Kota Surakarta

195.000.000

210.000.000


Operasional SKPD

3 Paket

RSUD Kota Surakarta

0

100.000.000


Operasional SKPD

6 Jenis

RSUD Kota Surakarta

102.506.000

250.000.000


Operasional SKPD

RSUD Kota Surakarta

1.000.000.000

SKPD


1 Set 1 Set 1 Set 1 Set 6 org

700.000.000


1.200.000.000 Rumah Sakit Umum Daerah 2.000.000.000 Rumah Sakit Umum Daerah 2.750.000.000 Rumah Sakit Umum Daerah

1 Paket

RSUD Kota Surakarta RSUD Kota Surakarta RSUD Kota Surakarta


2 org 12 kali 1 Unit

Kota Surakarta

4 org

RSUD Kota Surakarta RSUD Kota Surakarta

36000 m3 144 buah 14 org 11 org 3000 L 4 buah 3 Jenis

12 bln

10

01.02.26.22

11

01.02.19.05

12

01.02.27.17

Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan rumah sakit

Terpenuhinya kalibrasi alat kesehatan Terpenuhinya servis alat kesehatan Terpenuhinya suku cadang alat kesehatan

1 kali 12 kali 24 kali

RSUD Kota Surakarta

350.000.000

400.000.000


Operasional SKPD

13

01.02.27.20

Terpenuhinya service peralatan rumah sakit

12 kali

150.000.000

01.02.33.01

Terbayarnya gaji pegawai Non PNS Terbayarnya Jasa Pelayanan Medis Pegawai BLUD RSUD Kota Surakarta Terwujudnya pembelian obat - obatan dan bahan habis pakai

170 Jenis 283 Jenis

RSUD Kota Surakarta RSUD Kota Surakarta

100.000.000

14

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah sakit Pelayanan BLUD

27.500.000.000

30.000.000.000

165.000.000 Rumah Sakit Umum Daerah 32.500.000.000 Rumah Sakit Umum Daerah


43 Jenis

81

Skala Prioritas

Kode Permendagri

15

01.02.23.03

Kegiatan Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan TOTAL PAGU

NAMA SKPD: Dinas Pekerjaan Umum Skala Kode Kegiatan Prioritas Permendagri 1 01.03.29.02 Pembangunan/peningkatan infrastruktur

Keluaran Kegiatan Operasional Terpenuhinya alat - alat kesehatan Terwujudnya penggunaan aplikasi SIM RS

Keluaran Kegiatan Operasional Penataan Bantaran Kali Pepe (20%) (1.000.000.000) Pembangunan Rumah Susun Sewa (33%) (15.000.000.000) Pembangunan rumah deret (1.500.000.000) Penataan Koridor Jl. Dr. Rajiman (1.250.000.000) Penataan koridor Jl. Adi Sumarmo (1.250.000.000) Penataan Koridor Jl. Brigjen Katamso (625.000.000) Penataan Koridor Jl. Sutoyo (1.250.000.000)

2

01.03.16.03

Pembangunan saluran drainase/goronggorong

Volume 20 Jenis 1 Paket

Volume 1 keg

RSUD Kota Surakarta



Pagu Indikatif Tahun 2017 (Rp) 0

200.000.000

38.512.974.000

42.610.000.000


SKPD

220.000.000 Rumah Sakit Umum Daerah 42.675.000.000

Alokasi Tahun 2016 Pagu Indikatif Tahun Pagu Indikatif Tahun SKPD (Rp) 2017 (Rp) 2018 (Rp) 9.722.585.000 31.525.000.000 20.000.000.000 Dinas Pekerjaan Umum



1 keg 2 Unit 1 Km 1 keg 1 Km 1 Km

Penataan Koridor Jl. K.H. Agus Salim Penataan kawasan tirtonadi (2.000.000.000)

900 m 1 Kws

Penataan Koridor Jl. Yos Sudarso (2.150.000.000) Pembangunan pagar rusun (1.000.000.000)

0 Km 3500 m2

Pembangunan drainase Jl. Letjen Suprapto (1.000.000.000) Normalisasi Kali Nayu & Normalisasi saluran sekitar unisri (2.500.000.000) Pembangunan saluran drainase primer Jl. Kerinci (3.750.000.000) Perbaikan Saluran Drainase Jl. Patimura (500.000.000) Renovasi rumah pompa banjir (1.500.000.000)

1000 m

Pembuatan masterplan drainase Kota Surakarta (750.000.000) Lanjutan Pembangunan drainase Semanggi sisi utara (900.000.000) Pembangunan saluran Jl. S. Parman (2.250.000.000) Pemasangan genset dan pompa Gandekan, Kedung Lumbu, Kali Buntung, Pucang sawit dan Viaduck (3.200.000.000)

1 Unit

Lanj. Pembangunan drainase Semanggi sisi selatan (5.400.000.000)

Lokasi

2000 m 1250 m 500 m 2 Unit

225 m2 450 m2 1 keg

1350 m2

82

Kota Surakarta

8.100.000.000

50.427.275.000

40.000.000.000 Dinas Pekerjaan Umum

Operasional SKPD

Skala Prioritas

3

Kode Permendagri

01.03.15.03

Kegiatan

Pembangunan jalan

Keluaran Kegiatan Operasional Pembangunan gorong-gorong Sumpah pemuda depan Unisri dan Banyu Agung (700.000.000) normalisasi saluran sekitar Unisri(2.000.000.000) Pembangunan saluran sekitar Monjari (875.000.000) Normalisasi saluran Minapadi (934.500.000)

Volume 140 m2

Lokasi




SKPD

USULAN

800 m2 438 m2 312 m2

Pembangunan saluran primer Jl. Suprapto 750 m2 (1.500.000.000) Peningkatan dan perbaikan saluran lingkungan 1000 m2 (5.000.000.000) Pemeliharaan saluran (2.000.000.000) 1000 m2 Pembuatan kolam retensi Kedung Kopi 1 Unit (1.500.000.000) Peningkatan saluran Jl. Moh. Yamin 185 m2 (555.450.000) Pembangunan saluran primer Jl. Adi Sumarmo 1167 m2 (3.500.000.000) Peningkatan saluran primer Jl.Supomo 561 m2 (1.684.200.000) Perbaikan saluran Jl. Kol. Sutarto 564 m2 (1.128.125.000) Relokasi Biaya bongkar dan perapian 300KK 1 Kecamatan Warga Bantaran Kali Pepe Tirtonadi (300.000.000) Pembangunan saluran jl. Samanhudi (2000m) 2000 m (2.000.000.000) Pembangunan saluran Jl. Slamet Riyadi Kleco 1000 m (5.000.000.000) Peningkatan Jl. Tagore (1 paket= 7x 250 1750 m2 m)(2.500.000.000) Peningkatan Jl. A.Yani (status jalan bukan Jl. 10000 m2 Nasional) (1 paket = 10m x 1000m) (3.000.000.000) Peningkatan JL. Abdul Muis (1 paket = 600m x 3000 m2 5m) (900.000.000) Peningkatan Jl. Manunggal I (lanjutan) (1 paket 3000 m2 = 4m x 750m) (975.000.000) Peningkatan Jl. Kol. Sugiono (Lanjutan) 1400 m2 (1paket= 200m x 7m) (420.000.000) Peningkatan Jl. Mr. Sartono (Lanjutan) (1 1800 m2 paket=300m x 6m) (540.000.000) Peningkatan Jl. gunung Slamet IV (1paket= 3m 2400 m2 x 800m)(800.000.000) Peningkatan Jl Gunung Slamet Barat (1paket= 3000 m2 4mx750m) (900.000.000) Peningkatan Jl. Kusumoyudan (lanjutan) 1000 m2 (1paket= 200m x5m)(280.000.000)

83

Kota Surakarta

5.086.080.000

34.815.000.000


Operasional SKPD

Skala Prioritas

4

Kode Permendagri

01.04.16.02

Kegiatan

Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin

Keluaran Kegiatan Operasional Peningkatan Jl. Suryo (1paket= 1000m x 5m) (3.150.000.000) Peningkatan Jl. Sawo (1paket=1000m x 4m) (1.150.000.000) Peningkatan Jl. Monginsisdi (1 paket= 8m x 600m = 1.200.000.000) Peningkatan jl. Teuku Umar dan Ahmad Dahlan (1 paket= 7m x 650m= 1.500.000.000)

Volume 5000 m2




SKPD

USULAN

4000 m2 4800 m2 4550 m2

Peningkatan Jl. Pleret Utama (1 paket= 3m x 100m=2.500.000.000) OP paket pekerjaan (termasuk konsultan perencanaan dan pengawasan) (600.000.000)

300 m2

Peningkatan sarana dan prasarana jalan untuk kawasan industri kreatif Peningkatan Jl. Yos Sudarso (2000m x 14m) (8.400.000.000) Perbaikan saluran drainase city walk Jl. Slamet Riyadi (5.000.000.000) Perbaikan saluran drainase city walk Jl. Slamet Riyadi (5.000.000.000) Pembangunan sambungan rumah air limbah (400.000.000) Penyediaan sarana air bersih (1.100.000.000)

1 Paket

Penyediaan sarana sanitasi (800.000.000)

Lokasi

1 Paket

28000 m2 4000 m 4000 m 100 Unit

Kota Surakarta

8.188.383.000

2.300.000.000


Operasional SKPD

2 lokasi 2 lokasi

5

01.03.28.06

Mengendalikan banjir pada daerah tangkapan Operasional pintu dan pompa pengendali air dan badan-badan sungai banjir serta sarana-sarana pengendali banjir lainnya.(1.500.000.000)

1 keg

Kota Surakarta

2.089.632.000

1.500.000.000


Operasional SKPD

6

01.03.17.03

Pembangunan turap/talud/bronjong

Rehabilitasi talud Jl. Wahidin (2.500.000.000)

1 keg

Kota Surakarta

2.600.000.000

48.262.750.000


Operasional SKPD

Pembangunan Talud Jl. Bhayangkara (2.500.000.000) Pembangunan Parapet Kali Pepe hulu (4.340.000.000) Pembangunan talud di Kadipiro (3.000.000.000) Pembangunan talud Kali Anyar (5.106.000.000) Peninggian talud Bengawan Solo (11.700.000.000) Pembangunan talud Kali Pelem Wulung (1.875.000.000) Perbaikan talud Kali Pepe hilir (4.608.000.000)

1 keg

Perbaikan talud saluran Jl. Dr. Wahidin (1.330.000.000)

2170 m 3000 m 3400 m 5850 m 1250 m 3840 m 887 m

84

Skala Prioritas

Kode Permendagri

Kegiatan

Keluaran Kegiatan Operasional Perbaikan talud Kali Toklo (1.162.500.000) Perbaikan talud saluran Bhayangkara (1.185.000.000) Rehabilitasi Talud Kali Jenes (6.418.750.000)

7

8

01.03.18.03

01.03.18.04

Rehabilitasi/pemeliharaan jalan

Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan

Rehabilitasi Talud Kali Kedung Jumbleng (2.537.500.000) Pemeliharaan rutin berkala Jalan (1 paket) (1.900.000.000) Rehab Jl. Joko Tingkir (1 paket= 7m x 950m) (2.000.000.000) Rehab Jl. Kahar Muzakir dan Jl. Nyi Ageng Serang ( Lanjutan) (2.730.000.000)

Volume 1163 m




SKPD

USULAN

790 m 6400 m 2100 m 1200 lokasi

Kota Surakarta

11.116.500.000

29.490.000.000


Operasional SKPD

Kota Surakarta

1.000.000.000

4.100.000.000


Operasional SKPD

1 keg 6300 m2

Rehab jalan Sabrang lor (4m x 500m)(1.100.000.000) Rehab Jl. Reksoniten & Jl. Gajah Suranto (1.800.000.000) Rehab rutin/ Berkala Bagian-bagian jalan (Median, Bahu jalan, trotoar, Sal. Tepi) (1.000.000.000) Rehab Jalan TGP (4m x 600m) (1.000.000.000)

2000 m2

Rehab Jl. Nayu (6m x 400m) (750.000.000)

2400 m2

Rehab jl. Krajan (3m x 750m) (300.000.000)

2250 m2

Rehab jl. Singosari Utama (3m x 600m) (350.000.000) Rehab Jl.Gatot Subroto (10m x 700m) (650.000.000) Rehab jl. Honggowongso (10m x 1000m ) (2.000.000.000) Rehab Jalur lambat Jl. Dr. radjiman (4 x 1000) (1.500.000.000) Rehab Jl. Bhayangkara (785.000.000) Rehab Jl. Sorogeni (225.000.000) Rehab jl. Gunung Kawi (4x450) (1.000.000.000)

1800 m2

Rehab jl. Joko tingkir (7m x 950m) (1.500.000.000) Rehab Jalan Lingkungan (8.500.000.000) Konsultan perencana rehab jalan lingkungan (200.000.000) Konsultan pengawas (200.000.000) Pemeliharaan rutin/berkala jembatan (1.000.000.000) Rehab Jembatan Mojo Semanggi (1.000.000.000)

Lokasi

6000 m2 1 keg

2400 m2

7000 m2 10000 m2 4000 m2 1 Paket 1 Paket 1800 m2 6650 m2 4000 m2 1 keg 1 keg 1 Paket 1 Paket

85

Skala Prioritas

9

Kode Permendagri

01.03.15.05

10

01.04.17.02

11

01.03.23.04

12

01.04.15.07

13

01.03.29.01

14

01.03.23.10

15

01.06.15.02

Kegiatan

Keluaran Kegiatan Operasional Rehab jembatan yudistiro Serengan (1.000.000.000) Rehab jembatan Ngemplak (1.000.000.000)

Studi Kelayakan Jembatan kota Surakarta (100.000.000) Pembangunan jembatan Pembangunan jembatan Baron Cilik (4.500.000.000) Penyusunan DED Jembatan Tempurejo (250.000.000) Belanja Konsultan Apraisal (50.000.000) Pengadaan tanah Jembatan Tirtonadi (5.500.000.000) Fasilitasi pembangunan prasarana dan sarana pendampingan kegiatan dimasyarakat, Forum dasar pemukiman berbasis masyarakat antar KSM, Monitoring Sanimas, USRI dan SLBM (usulan KSM, AKSANSI,Ngrekso Lepen Mangku Keprabon, asosiasi jasa kontruksi) Pengadaan alat-alat berat

Pengadaan alat berat truck trailer self loader (2.000.000.000) Pengadaan alat berat tandem roller (1.500.000.000) Mobil pengangkut (tanah) (350.000.000) Mobil operasional struktural double cabin (800.000.000) Pembangunan sarana dan prasarana rumah Pembangunan Sarana dan prasarana rumah sederhana sehat sederhana sehat (250.000.000) Perencanaan pengembangan infrastruktur Perencanaan DED Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh (200.000.000) Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat bera Belanja service dan Suku Cadang Alat-alat berat Penyusunan dan pengumpulan data informasi Survei Penaksiran Nilai Aset Bangunan Gedung kebutuhan penyusunan dokumen (50.000.000) perencanaan Survei dan pengumpulan data teknis bangunan gedung untuk SIM BG (50.000.000)

16

00.00.02.10

Pengadaan mebeleur

17

00.00.01.13


Rak arsip Meja kerja pegawai Kursi kerja Kursi rapat Jumlah handycam Jumlah PC all in one Jumlah Printer A3 Jumlah mesin penghancur kertas AC split Laptop

Volume 60 m2

Lokasi




SKPD

USULAN

1 Paket 1 keg 1 Paket

Kota Surakarta

2.595.915.000

10.300.000.000


Operasional SKPD

18 kali

Kota Surakarta

1.825.674.000

200.000.000

200.000.000 Dinas Pekerjaan Umum

Operasional SKPD

1 Unit

Kota Surakarta

0

4.650.000.000


Operasional SKPD

20%

Kota Surakarta

0

250.000.000

10 Kws

Kota Surakarta

0

200.000.000

10 Unit

Kota Surakarta

120.000.000

150.000.000

40 kali

Kota Surakarta

80.000.000

100.000.000

300.000.000 Dinas Pekerjaan Umum 500.000.000 Dinas Pekerjaan Umum 150.000.000 Dinas Pekerjaan Umum 100.000.000 Dinas Pekerjaan Umum


Kota Surakarta

0

100.000.000


Operasional SKPD

Kota Surakarta

0

200.000.000


Operasional SKPD

52.524.769.000

218.570.025.000

1 Paket 1 keg 1 keg

1 Unit 1 Unit 1 Unit

40 kali

10 Unit 15 Unit 15 buah 30 buah 1 buah 3 Unit 1 Unit 1 Unit 2 Unit 6 Unit

TOTAL PAGU

86

155.550.000.000

Skala Kode Kegiatan Prioritas Permendagri NAMA SKPD: UPTD. Rumah Sewa Skala Kode Kegiatan Prioritas Permendagri 1 01.04.15.07 Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat

2

00.00.02.42


3

00.00.01.13


NAMA SKPD: Dinas Tata Ruang Kota Skala Kode Kegiatan Prioritas Permendagri 1 01.05.15.06 Penyusunan rencana teknis ruang kawasan

2

01.17.16.05

Pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala, museum dan peninggalan bawah air

3

01.05.17.02

Penyusunan prosedur dan manual pengendalian pemanfaatan ruang

Keluaran Kegiatan Operasional Keluaran Kegiatan Operasional Tersedianya Dokumen UKL/UPL Untuk kelengkapan IMB (50 jt) Tersedianya fasilitas sumur dalam di Rusun (205 jt) Terpeliharanya bangunan Rusunawa dikota Surakarta Laptop. 2 bh x Rp. 7.500.000 = Rp. 15.000.000,-

Keluaran Kegiatan Operasional Masterplan kawasan solo utara barat (500 jt), Masterplan kawasan solo utara tengah (500jt) , Masterplan kawasan solo utara timur (500 jt) , Rencana Tata Ruag kawasan strategis sosial budaya Mangkunegaran(500jt), Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis sosial budaya Sriwedari(500jt) Revitalisasi Loji gandrung (10.000.000.000) , Penataan lanjutan kawasan pasar gede dan taman parkir (7.500.000.000), Revitalisassi kawasan titik nol (5.000.000.000) DED bangunan rusak berat kraton kasunan (1.000..000.000) , DED Madjid Raya sriwedari(1.000.000.000) , DED bangunan rusak berat pura mangkunegaran (1.000.000.000), Masterplan kawasan Mangkunegaran (500.000.000), DED dan revitalisasi bunker balaikota (1.500.000.000), DED Revitalisasi tugu lilin (300.000.000) , kajian pemanfaatan beteng vastenberg (400.000.000) , Kajian kerusakan dan DED bangunan dan jagang beteng vastenburg (7.500.000.000) , Kajian dan DED masjid Al wustho (400.000.000), Master plan kawasan balekambang (250.000.000), Revitalisasi ndalem Joyokusuman (22.500.000.000), Penataan koridor ndalem Joyokusuman (7.500.000.000), Kajian kerusakan dan DED Ndalem Mloyokusuman (500.000.000) Dokumen SOP Perijinan IMB(50.000.000), Sistim IMB Online (500.000.000)

Volume

Volume 1 keg

Lokasi

Lokasi Rusunawa Mojosongo




SKPD

Alokasi Tahun 2016 Pagu Indikatif Tahun Pagu Indikatif Tahun SKPD (Rp) 2017 (Rp) 2018 (Rp) 25.000.000 255.000.000 25.000.000 UPTD. Rumah Sewa

USULAN


1 keg 100% 12 bln

UPTD Rumah Sewa UPTD Rumah Sewa

Lokasi

100.000.000

200.000.000

10.000.000

15.000.000

135.000.000

470.000.000


200.000.000 UPTD. Rumah Sewa 15.000.000 UPTD. Rumah Sewa 240.000.000

Pagu Indikatif Tahun Pagu Indikatif Tahun SKPD 2017 (Rp) 2018 (Rp) 0 2.500.000.000 0 Dinas Tata Ruang Kota


USULAN

Volume 5 dok

Kota Surakarta

8 dok

Kota Surakarta

0

59.800.000.000

71.000.000.000 Dinas Tata Ruang Kota

Operasional SKPD

1 dok

DTRK

0

550.000.000

0 Dinas Tata Ruang Kota

Operasional SKPD

87

Operasional SKPD

Skala Prioritas 4


5

01.05.17.07

Sosialisasi kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang

6

01.05.17.03

Fasilitasi peningkatan peran serta masyarakat Rasio Jumlah Aduan Terlayani fasilitas dalam pengendalian pemanfaatan ruang peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalin,pemanfaatan ruang(pelayanan pengaduan masyarakat) Rp.70.000

7

01.05.16.01

Penyusunan kebijakan perizinan pemanfaatan Pelayanan rekomendasi IPR dan Keterangan ruang Rencana (75.000.000), Penataan dan Pengendalian Reklame (130.000.000), Sewa Tanah Negara / RPKD (50.000.000),mobil operasional penertiban reklame dan peralatannya(500.000.000)

8

01.05.17.05

Pengawasan pemanfaatan ruang

Cek Kesesuaian IMB dan Pengajuan IMB Kembali. pengawasan pemanfaatan ruang(evaluasi kesesuaian IMB)Rp.30.000

9

01.05.17.09

Koordinasi Teknis Perijinan

10

01.05.17.08


11

01.05.16.05

Survey dan pemetaan

12

01.05.16.09

Monitoring, evaluasi dan pelaporan pemanfaatan tata ruang

13

01.17.16.12

Pengelolaan karya cetak dan karya rekam

14

01.17.16.09

Perumusan kebijakan sejarah dan purbakala

15

01.17.18.03

16

01.17.15.05

17

01.17.18.01

Membangun Kemitraan pengelolaan kebudayaan antar daerah Pemberian dukungan, penghargaan dan kerjasama di bidang budaya Fasilitasi Pengembangan kemitraan dengan LSM dan perusahaan swasta

Kegiatan Penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan

Keluaran Kegiatan Operasional Volume RTBL segitiga kawasan solo utara barat 4 dok (Komplang - tirtonadi -joglo)500 jt ,RTBL segitiga kawasan solo utara timur (Jl. Brigjend Katamso - Jl. Tangkuban Perahu - Jl. Jayawijaya ) 500jt, RTBL Kawasan semanggi 500jt , RTBL jL. Mojo(500jt) Pemahaman masyarakat tentang perijinan 51 Kelurahan IMB Sosoalisasi Perda Bangunan ) Rp.50.000



Pagu Indikatif Tahun Pagu Indikatif Tahun SKPD 2017 (Rp) 2018 (Rp) 0 2.000.000.000 0 Dinas Tata Ruang Kota


Kota Surakarta

0

50.000.000

40.000.000 Dinas Tata Ruang Kota

Operasional SKPD

100%

DTRK

0

70.000.000


Operasional SKPD

5461 Rp

DTRK SKA

0

755.000.000

0 Dinas Tata Ruang Kota

Operasional SKPD

20 gedung

DTRK

0

30.000.000


Operasional SKPD

Dokumen Pertimbangan bangunan (SLF dan Pertelaan)/operasional TABG Dokumen data base bangunan kec. Jebres (650jt) dan digitalisasi database ijin bangunan (25 jt) Dokumen Inventarisasi dan review rencana jalan Kec. Serengan Kota Surakarta dan Peta Kota Surakarta skala 1 : 5000

15 dok

Kota Surakarta

0

400.000.000

2 dok

Kota Surakarta

0

675.000.000

150.000.000 Dinas Tata Ruang Kota 170.000.000 Dinas Tata Ruang Kota


2 dok

Kecamatan Serengan , DTRK

0

25.150.000.000


Operasional SKPD

Dokumen Monitoring Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kec. Serengan dan Pasarkliwon Kota Surakarta Modul pelestarian cagar budaya sesuai jenis / tema cagar budaya Rp.200.000) (Pembuatan Dokumen/Profil Kota Pusaka)

1 dok

Kecamatan Serengan

0

400.000.000


Operasional SKPD

1 dok

Kota Surakarta

0

300.000.000


Operasional SKPD

Kajian tim ahlli cagar budaya dan penetapan cagar budaya Partisipasi dalam kegiatan Jaringan Kota Pusaka Indonesia (JKPI) Pemberian insentif dan kompensasi kepada pemilik cagar budaya DED bangunan yang dikerjasamakan dengan CSR dalam pengembangan kota pusaka indonesia

10 dok

Kota Surakarta

0

150.000.000

1 keg

Kota Surakarta

0

250.000.000

10 lokasi

Kota Surakarta

0

300.000.000

5 kegiatan

Surakarta

0

100.000.000

150.000.000 Dinas Tata Ruang Kota 250.000.000 Dinas Tata Ruang Kota 0 Dinas Tata Ruang Kota 0 Dinas Tata Ruang Kota


88

Skala Prioritas 18


19

01.17.16.04

Kegiatan Pengembangan data base sistem informasi sejarah purbakala

Keluaran Kegiatan Operasional Inventarisasi labelisasi pusaka kota serta registrasi nasional menurut jeisnya(bangunan dan kawasan cagar budaya , penyusunan pemetaan dan kajian bangunan dan kawasan cagar budaya)250 jt , Topomini kampung kota surakarta (450 jt)

Sosialisasi pengelolaan kekayaan budaya lokal Sosialisasai cagar budaya kepada masyarakat daerah kota surakarta TOTAL PAGU

NAMA SKPD: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Skala Kode Keluaran Kegiatan Prioritas Permendagri Kegiatan Operasional 1 01.06.15.02 Penyusunan dan pengumpulan data informasi Tersusunnya Keputusan Walikota tentang kebutuhan penyusunan dokumen Penduduk Miskin Kota Surakarta Tahun 2017 perencanaan

Lokasi

Volume 50 lokasi

Kota Surakarta

100 org

Kota Surakarta

Lokasi

Volume 2 dok

Kota Surakarta

2

01.06.19.07

Koordinasi perencanaan penanganan perumahan

Tersusunnya dokumen verifikasi data RTLH

1 dok

kota Surakarta

3

01.06.18.03

Penyusunan perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh

1. Tersusunnya dokumen PWT RPJPD (250jt)

1 dok

Kota Surakarta

2. Tersusunnya PWT RKPD (75jt) 3. Tersusunnya dokumen Perencanaan percepatan pengembangan Solo Utara (300jt)

1 dok 1 dok

4. AMDAL Dokumen Perencanaan RSUD Semanggi (400jt) Koordinasi perencanaan air minum, drainase 1. Tersusunnya laporan evaluasi kinerja dan sanitasi perkotaan sanitasi (350jt) 2. Tersusunnya AMDAL Pembangunan Kolam Retensi Tirtonadi dan Penataan Bantaran sungai (400jt) Koordinasi perencanaan pembangunan bidang 1. Tersusunnya Laporan RAD SDG's Tahun sosial dan budaya 2017 2. Tersusunnya Laporan Kinerja kelembagaan Gugus Tugas KLA dan evaluasi kebijakan KLA Tahun 2017 Penyusunan perencanaan pengembangan 1. Tersusunnya Perwali Rencana Aksi ekonomi masyarakat Pengembangan Ekonomi Kreatif 2016-2021 (150jt) 2. Tersusunnya rekomendasi pengembangan ekonomi kreatif (50jt) 3. Penguatan jejaring ekonomi kreatif (65jt)

1 dok

4

5

6

7

01.06.19.09

01.06.23.03

01.06.22.03

01.06.21.01

Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik

1. Tersusunnya berita acara verifikasi pra proposal DPK 2. Jumlah Masyarakat yang paham kebijakan dan proses pembangunan

1 dok


Pagu Indikatif Tahun Pagu Indikatif Tahun SKPD 2017 (Rp) 2018 (Rp) 0 650.000.000 200.000.000 Dinas Tata Ruang Kota

50.000.000

100.000.000

50.000.000

94.230.000.000

Alokasi Tahun 2016 Pagu Indikatif Tahun Pagu Indikatif Tahun SKPD (Rp) 2017 (Rp) 2018 (Rp) 348.000.000 348.000.000 348.000.000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 0 500.000.000 0 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 275.000.000 1.025.000.000 0 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah


Operasional SKPD

Operasional SKPD

360.000.000

750.000.000

200.000.000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Operasional SKPD

kota Surakarta

211.390.000

190.000.000


Operasional SKPD

Kota Surakarta

350.000.000

265.000.000


Operasional SKPD

Kota Surakarta

200.000.000

200.000.000


Operasional SKPD

1 dok

1 dok

Operasional SKPD

Kota Surakarta

1 dok

1 dok

125.000.000 Dinas Tata Ruang Kota 73.035.000.000


1 dok 1 Kelp 51 dok 153 org

89

Skala Prioritas 8


9

01.06.22.06

Kegiatan Pengumpulan, updating dan analisis data informasi capaian target kinerja program dan kegiatan Penyusunan masterplan penanggulangan kemiskinan

10

01.13.21.04

Pengembangan model kelembagaan perlindungan sosial

11

01.06.23.04


12

01.06.16.03

Fasilitasi kerjasama dengan dunia usaha/lembaga

13

01.05.15.13

Survey dan pemetaan

14

15

01.06.19.05

01.06.22.02

Koordinasi perencanaan penanganan pusatpusat industri

Penyusunan indikator ekonomi daerah

16

01.06.15.05

Penyusunan profile daerah

17

01.23.15.04

Pengolahan, updating dan analisis data PDRB

18

01.23.15.02

Pengolahan, updating dan analisis data dan statistik daerah

Keluaran Kegiatan Operasional 1. Terpeliharanya sistem e-monev, KIP, dan website Bappeda (70jt) 2. Tersusunnya data perencanaan pembangunan (30jt) 1. Tersusunnya laporan kinerja TKPK Tahun 2017 2. Tersusunnya LP2KD Kota Surakarta Tahun 2017 Tersusunnya laporan Kinerja TPKK Tahun 2017

Volume 200 Pengunjung 6 Jenis 1 dok


Kota Surakarta

1 dok 1 dok

Kota Surakarta

Tersusunnya laporan tahunan pasca Pendidikan Untuk Semua (PUS) Tahun 2017

1 dok

Kota Surakarta

1. Tersusunnya rekomendasi FEDEP 2. Tersusunnya Profil klaster/sentra Kota Surakarta 3. Tersusunnya Rencana Aksi PEL 1. Terususunnya pengembangan Sistem informasi prasarana kota (150jt) 2. Terpeliharanya Sistem informasi penataan ruang daerah (50jt) 3. Tersedianya Peta GIS (1M) 1. Tersusunnya laporan RAD SIDa (75jt) 2. Tersusunnya RAD tahunan pembangunan Iptek Kota Surakarta (75jt)

1 dok 1 dok

Kota Surakarta

1 dok 1 Jenis

Kota Surakarta

1 Sistem 1 dok 1 dok 1 dok

Alokasi Tahun 2016 Pagu Indikatif Tahun Pagu Indikatif Tahun SKPD (Rp) 2017 (Rp) 2018 (Rp) 47.100.000 100.000.000 130.000.000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 275.000.000 200.000.000 250.000.000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 100.000.000 50.000.000 0 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 25.000.000 30.000.000 30.000.000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 200.000.000 250.000.000 250.000.000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 250.000.000 1.200.000.000 80.000.000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Operasional SKPD

Operasional SKPD

Operasional SKPD

Operasional SKPD

Operasional SKPD

Kota Surakarta

318.935.000

250.000.000

0 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Operasional SKPD

Kota Surakarta

75.000.000

195.000.000

75.000.000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 50.000.000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 150.000.000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Operasional SKPD


Operasional SKPD

3. Tersusunnya rumusan bahan kebijakan bidang ekonomi dan prasarana kota (fokus sesuai aspirasi sejalan dengan SIDa) (100jt)

1 dok

1. Tersedianya data indikator ekonomi tahun 2016 (75jt) 2. Tersusunnya kajian ekonomi makro Kota Surakarta (120jt) Tersusunnya buku Profil Kota Surakarta Tahun 2016

1 dok

1 dok

Kota Surakarta

50.000.000

50.000.000

1. Tersusunnya Dokumen Analisis Ekonomi Kota Surakarta Tahun 2016 2. Tersusunnya Dokumen Analisis Komposisi Konsumsi Kota Surakarta Tahun 2016

1 dok

Kota Surakarta

150.000.000

150.000.000

3. Buku Saku Potensi Ekonomi Tersusunnya buku figur data kota Surakarta 2015

1 dok 1 dok

Kota Surakarta

75.000.000

75.000.000

1 dok

1 dok

90


Operasional SKPD

Operasional SKPD

Skala Prioritas 19


Kegiatan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

20

01.06.19.11


21

01.06.16.05


22

01.20.17.06

23

Keluaran Kegiatan Operasional 1. Tersusunnya LKjIP 2016, LKPJ 2015, LPPD 2016, EKPPD 2016, Lap POK Bulanan Anggaran dan Kinerja SKPD, Bappeda 2017, Renja Bappeda 2018, dan Renja Perubahan Bappeda 2017 2. Terpeliharanya Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah Tersusunnya laporan Monev DAK, TP dan Bantuan Keuangan APBD Provinsi

Volume 7 dok

Lokasi Bappeda Kota Surakarta

Alokasi Tahun 2016 Pagu Indikatif Tahun Pagu Indikatif Tahun SKPD (Rp) 2017 (Rp) 2018 (Rp) 100.000.000 100.000.000 100.000.000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

1 Sistem 3 dok

Kota Surakarta

70.000.000

150.000.000

Tersusunnya laporan Aksi Pencegahan & Pemberantasan Korupsi Tahun 2017

1 dok

Kota Surakarta

0

25.000.000

Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD

Tersusunnya dokumen KUA dan PPAS APBD Kota Surakarta Tahun 2018

2 dok

Kota Surakarta

125.000.000

125.000.000

01.20.17.08

Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD

Tersusunnya dokumen KUPA dan PPAS-P APBD Kota Surakarta Tahun 2017

2 dok

Kota Surakarta

100.000.000

100.000.000

24

01.06.24.02

1 dok 1 dok 2 dok

250.000.000

500.000.000

01.10.15.10

1. Tersusunnya KLHS RTRW (250jt) 2. Tersusunnya KLHS RPJPD (250jt) Tersusunnya NA dan draft Raperda Pembangunan Kependudukan

Kota Surakarta

25

Koordinasi penyusunan masterplan pengendalian sumber daya alam dan Penyusunan kebijakan kependudukan

Kota Surakarta

190.822.000

300.000.000

26

01.06.16.04

Koordinasi dalam pemecahan masalahmasalah daerah

1. Tersusunnya rekomendasi kebijakan strategis daerah oleh DRD (125jt) 2. Jumlah dokumen hasil penelitian (100jt)

2 dok

Kota Surakarta

50.000.000

325.000.000

Kota Surakarta

100.000.000

150.000.000

3. Tersusunnya rumusan bahan kebijakan bidang sosial budaya dan pemerintahan (fokus sesuai aspirasi sejalan dengan SIDa) (100jt) 27

01.06.19.03


500 dok

70.000.000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 25.000.000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 125.000.000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 100.000.000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 0 Badan Perencanaan 0 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 445.000.000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Operasional SKPD

0 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 25.000.000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 50.000.000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Operasional SKPD

Operasional SKPD

Operasional SKPD

Operasional SKPD


Operasional SKPD

1 dok

Koordinasi penanggulangan dan penyelesaian 1. Tersusunnya RAD pengendalian kerawanan bencana alam/sosial sosial & kriminalitas 2. Tersusunnya Kajian Pengendalian Bencana

1 dok 1 dok

28

01.22.17.01

Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa

Terlaksananya penyusunan Renum kegiatan TMMD dan Karya Bhakti Daerah

2 dok

Kota Surakarta

25.000.000

25.000.000

29

01.06.16.01

Koordinasi kerjasama wilayah perbatasan

Tersusunnya perjanjian kebijakan program bidang iptek Subosukawonosraten

1 dok

Kota Surakarta

25.000.000

50.000.000

91

Operasional SKPD

Operasional SKPD

Skala Prioritas 30


Koordinasi kerjasama pembangunan antar daerah

Keluaran Kegiatan Operasional Tersusunnya perjanjian kebijakan program sosial budaya lintas Subosukowonosraten

31

01.05.15.08

Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang RTRW

Tersusunnya Review/Revisi Perda RTRW 20112031

32

01.06.21.03

Penyelenggaraan musrenbang RPJPD

Terselenggaranya Musrenbang RPJPD

500 org

Kota Surakarta

33

01.06.21.09


1. Terlaksananya pendampingan Pelaksanaan Musrenbangkel dan Musrenbangcam

56 lokasi

Kota Surakarta

2. Terlaksananya pendampingan Pelaksanaan DKT 3. Terlaksananya Forum SKPD (2 hari) 3. Terlaksananya Musrenbangkot (1 hari)

28 SKPD

Kegiatan

Lokasi

Volume 1 dok

kota Surakarta

1 dok

Kota Surakarta

Alokasi Tahun 2016 Pagu Indikatif Tahun Pagu Indikatif Tahun SKPD (Rp) 2017 (Rp) 2018 (Rp) 15.000.000 13.000.000 0 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 250.000.000 300.000.000 0 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 0 100.000.000 0 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 700.000.000 360.000.000 435.000.000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

4. Tersusunnya Dokumen Perumusan Hasil Musrenbangkot Tahun 2017 Tersusunnya Dokumen Revisi Perda RPJPD 2005-2025

1 dok 1 dok

Kota Surakarta

0

400.000.000

01.06.21.04

Penetapan RPJPD

35

01.06.21.08

Penyusunan rancangan RKPD

Tersusunnya Perwali RKPD Tahun 2018

1 dok

Kota Surakarta

160.000.000

160.000.000

36

01.06.21.10

Penetapan RKPD

Tersusunnya RKPD Perubahan Kota Surakarta Tahun 2017

1 dok

Kota Surakarta

150.000.000

150.000.000

37

01.06.21.11

Kordinasi penyusunan laporan kinerja pemerintah daerah

Terevaluasinya pelaksanaan RPJMD Kota Surakarta Tahun 2016-2021

1 dok

Kota Surakarta

0

150.000.000

38

01.06.21.13

Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah

1. Tersusunnya dokumen evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2017 semester I

1 dok

Kota Surakarta

150.000.000

150.000.000

2. Tersusunnya dokumen evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2017 1. Jumlah produk prototype inovasi teknologi yang dihasilkan (270jt) 2. Jumlah implementasi prototype inovasi teknologi yang dihasilkan (100jt) 1. Tersusunnya RAD kebudayaan tak benda (social practice, rituals, dan festival events)

1 dok Kota Surakarta

271.090.000

370.000.000

Kota Surakarta

0

450.000.000

40

02.07.15.06

01.17.16.03

Penguatan kemampuan industri berbasis teknologi

Penyusunan kebijakan pengelolaan kekayaan budaya lokal daerah

Operasional SKPD

Operasional SKPD

Operasional SKPD

275 org 500 org

34

39


60 produk 5 produk 1 dok

92

0 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 160.000.000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 150.000.000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 0 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 150.000.000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Operasional SKPD

162.000.000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 250.000.000 Badan Perencanaan Pembangunan

Operasional SKPD

Operasional SKPD

Operasional SKPD

Operasional SKPD

Operasional SKPD

Operasional SKPD

Skala Prioritas

Kode Permendagri

Kegiatan

Keluaran Kegiatan Operasional 2. Tersusunnya kajian kebudayaan tak benda (oral traditions, performing arts, knowledge practice, dan traditional craftmanship)

41

01.05.17.01

Penyusunan kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang

Tersusunnya laporan evaluasi Forum BKPRD tiap 3 bulan sekali

42

00.00.02.10

Pengadaan mebeleur

43

00.00.01.13


1. Tersedianya kursi ruang sidang 2. Tersedianya meja ruang sidang bawah Tersedianya AC Tersedianya sound system ruang sidang bawah Tersedianya LCD Tersedianya UPS

Volume 4 dok

Lokasi

2

02.07.17.02

Pengembangan dan pelayanan teknologi industri

3

01.06.26.01

Pelayanan BLUD

4

01.06.26.02

Pendukung Pelayanan BLUD

5

01.06.18.03

Penyusunan perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh

6

02.07.17.01

Pembinaan kemampuan teknologi industri


1 dok

kota Surakarta

100.000.000

100.000.000

36 buah 14 buah 2 Unit 2 Unit

Bappeda Kota Surakarta Bappeda Kota Surakarta

0

170.000.000

100.000.000

65.000.000

6.242.337.000

10.616.000.000

1 Unit 6 Unit

Keluaran Kegiatan Operasional Tersusunnya DED dan Pembangunan Jalan Lngkungan dan Infrastruktur Kawasan

Volume 1 keg

Terbangunnya Gedung Industri Terbangunnya Gedung Akademi Komunitas

1 keg 1 keg

Terbangunnya Gedung Dormitory Terbangunnya Gedung Solo Science Center /Taman IPTEk Terlaksananya kegiatan R & D (training untuk pemuda lulusan SMA/SMK/Sederajat)

1 keg 1 keg 144 org

Lokasi

SKPD

USULAN

UPTB Solo Technopark

100.000.000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 0 Badan Perencanaan 65.000.000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Operasional SKPD


4.855.000.000

Alokasi Tahun 2016 Pagu Indikatif Tahun Pagu Indikatif Tahun SKPD USULAN (Rp) 2017 (Rp) 2018 (Rp) 2.000.000.000 161.000.000.000 0 UPTB. Solo Techno Operasional Park SKPD


150.000.000

10.152.000.000

10.152.000.000 UPTB. Solo Techno Operasional Park SKPD

4.500.000.000 UPTB. Solo Techno Operasional Park SKPD

Terlaksananya kegiatan Pra Inkubasi (untuk calon wirausaha) Terwujudnya peningkatan pelayanan BLUD UPTB Solo Technopark (jasa layanan mekanik manufaktur, welding, BAS, IBT, dll)

500 org 12 bln


4.000.000.000

4.250.000.000

Terlaksananya kegiatan review kelembagaan UPTB Solo Technopark Tersedianya operasional manajemen Solo Science Center (bahan material, transport volunteer, dll) Terlaksananya Lomba Roket Air untuk 500jt peserta dari kalangan SMP/SMA/Sederajat

1 keg

UPTB Solo Technopark UPTB Solo Technopark

0

100.000.000

400.000.000

450.000.000

Tersedianya Alat Peraga IPTEK sebanyak 25 unit Tersedianya Mesin Milling dan Bubut Tersedianya Mesin Pengembangan Teknologi ICT

1 keg 255.000.000

950.000.000

1 keg


Daerah

TOTAL PAGU NAMA SKPD: UPTB. Solo Techno Park Skala Kode Kegiatan Prioritas Permendagri 1 01.03.29.02 Pembangunan/peningkatan infrastruktur


0 UPTB. Solo Techno Park 450.000.000 UPTB. Solo Techno Park


1 keg

2 Unit 1 Unit

93


950.000.000 UPTB. Solo Techno Operasional Park SKPD

Skala Prioritas 7


8

00.00.01.13

Kegiatan Pengadaan kendaraan dinas/operasional Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor TOTAL PAGU

NAMA SKPD: Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Skala Kode Kegiatan Prioritas Permendagri 1 01.07.17.02 Kegiatan peningkatan disiplin masyarakat menggunakan angkutan

2

3

01.07.17.12

01.07.19.01

Pengembangan sarana dan prasarana pelayanan jasa angkutan

Pengadaan rambu-rambu lalu lintas

Keluaran Kegiatan Operasional Tersedianya Mobil Operasional Kantor Tersedianya PC Komputer

Keluaran Kegiatan Operasional Pengadaan bus BST Pengadaan Feeder BST Pembangunan halte BST Pemeliharaan halte BST DED halte Jasa pengemudi bus tingkat Jasa pengemudi abiyasa Jasa penjaga palang KA Makan minum lembur bus tingkat Konsultan Pengawas Halte BST BBM Bus Abiyasa dan Werkudara Jasa study DED feeder BST Sosialisasi BST Pengadaan Bus Tingkat Pengadaan Halte Portable Operasi gabungan Pembangunan rest area untuk truk (Hasil DKT) Pemeliharaan APILL pengadaan barikade Pengadaan Road Barrier Pengadaan VMS Portable Pengadaan Traffic Cone Upgrade Simpang dan CC room (Penambahan FO) Pengadaan Rambu Portable Jasa Tenaga Komputer Jasa Tenaga Listrik Pengadaan Genset APILL Pengadaan Perlengkapan Lalulintas (Jas Hujan, Handlamp, rompi dan helm) Pengadaan cermin tikungan jalan Pengadaan RPPJ digital RPPJ Aplikasi android sistem satu arah Fingerprint CCRoom Pemeliharaan Barikade Aplikasi Traffic Accounting Lebaran Pengadan APILL (Jl Abdul muis, Untoroloyo, sma 7/reses) Pengadaan Flashing APILL Portable

Volume 1 Unit 3 Unit

Volume 30 Unit 60 Unit 10 Unit 50 Unit 1 dok 2 org 1 org 4 org 1 kegiatan 1 Paket 2 Unit 60 Unit 300 org 1 Unit 30 Unit 48 kali 1 Unit 54 Unit 245 Unit 260 Unit 1 Unit 640 Unit 1 Set

Lokasi UPTB Solo Technopark UPTB Solo Technopark

Lokasi Dishubkominfo Kota Surakarta


Pagu Indikatif Tahun Pagu Indikatif Tahun SKPD 2017 (Rp) 2018 (Rp) 0 250.000.000 0 UPTB. Solo Techno Park 10.000.000 60.000.000 0 UPTB. Solo Techno Park 6.815.000.000 177.212.000.000 16.052.000.000


Alokasi Tahun 2016 Pagu Indikatif Tahun Pagu Indikatif Tahun SKPD USULAN (Rp) 2017 (Rp) 2018 (Rp) 1.111.788.000 35.057.500.000 43.922.500.000 Dinas Perhubungan Operasional Komunikasi dan SKPD Informatika

Kota Surakarta

1.111.955.000

5.911.400.000

5.936.400.000 Dinas Perhubungan Operasional Komunikasi dan SKPD Informatika

Kota Surakarta

1.196.000.000

2.292.966.500


200 Unit 22 org 8 org 1 Unit 1 buah 20 Unit 1 Unit 10 Paket 1 Paket 1 Set 1 Paket 1 Paket 4 Unit 5 Unit 1 Unit

94

Skala Prioritas 4

5

6


01.25.18.02

01.07.17.05

Kegiatan Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi

Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah

Keluaran Kegiatan Operasional Komputer (Media Center dan Multi Media) Update Solo Destination Pengelolaan data base Surakarta.go.id Penggantian Server LPSE Transportasi liputan Surakarta.go.id Cloud Server Pengelolaan Surakarta.go.id Video Profil Kota Solo Jambore TI Penyediaan Konten Batik Solo TV Langganan Flash Modem Jasa Tenaga Komputer Pengadaan Camera E. Goverment E. Health E. Dokumen E. Transportation E. Tourism E. Jaringan Kota Solo Perbaikan Infrastruktur komunikasi berbasis web (hasil DKT) Membuat Sub Domain ((hasil DKT) Lomba Foto Jasa Media Cetak Radio Berjejaring Publikasi / Iklan Layanan Masyarakat Sosial Media Key Informasi Kalender Event Media Informasi Kegiatan Kota Ssarana informasi kebijakan kota surakarta

Leaflet/booklet/buku Jasa Media Elektronik Media Trip Honor tim radio anak Pemeliharaan pemancar radio anak Kegiatan off air Kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian Pengganti transport dan akomodasi, angkutan umum di jalan raya Pelayanan keselamatan lalu lintas HUT solo car free day Kegiatan khusus car free day kegiatan lebaran Forum LLAJ Operasi gabungan Pelajar pelopor keselamatan Sosialisasi dan optimalisasi kendaraan tidak bermotor seragam juru becak

Volume 1 buah


12 bln 1 bln 1 Unit 210 kali 1 Th 1 Th 1 Paket 500 org 15 kegiatan 1 Th 10 org 1 Unit 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kali 10 kali 24 kali 20 kali 200 kali 1 Unit 5000 eks 1 lokasi 12 lokasi 2000 eks 1 Th 1 kali 60 kali 1 Unit 36 kali 1 Th 1 kali 3 kali 16 kali 1 kegiatan 48 kali 20 org 1 kali 1000 org

95

Alokasi Tahun 2016 Pagu Indikatif Tahun Pagu Indikatif Tahun SKPD USULAN (Rp) 2017 (Rp) 2018 (Rp) 1.462.000.000 6.079.800.000 6.227.800.000 Dinas Perhubungan Operasional Komunikasi dan SKPD Informatika

Dishubkominfo Kota Surakarta

1.680.000.000

1.834.000.000



1.070.000.000

1.000.450.000

972.450.000 Dinas Perhubungan Operasional Komunikasi dan SKPD Informatika

Skala Prioritas

Kode Permendagri

7

01.07.19.02

Pengadaan marka jalan

8

01.07.17.14

Sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan

9

01.07.15.01

Perencanaan pembangunan prasaranan dan fasilitas perhubungan

10

01.25.15.02

11

01.07.16.01

12

01.07.17.13

13

01.07.15.07

14

01.25.18.01

15

01.07.17.01

Kegiatan

Keluaran Kegiatan Operasional Perbanyak forum-forum diskusi komunitas becak, Pengecatan becak nuansa budaya Kota Solo, Pengadaan argometer untuk becak, Pengadaan plat nomor (hasil DKT) Pemeliharaan Marka Jalan Pemeliharaan Median Jalan Sosialisasi Zona Selamat Sekolah Monitoring andalalin Lomba wahana tata nugraha Ditertibkan dan dilaksanakannya perda yang tegas akan persoalan lalulintas (hasil DKT)

Kajian MRLL Kajian teknik sitem transportasi air perkotaan di Kota Surakarta (hasil DKT) Pembuatan (Best Practice) sarana penyeberangan jalan (hasil DKT) Pembinaan dan pengembangan jaringan Bandwith Balaikota dan Server komunikasi dan informasi Pemeliharaan Jaringan LAN Penggantian Suku cadang jaringan LAN Jaringan VPN Batik Solo TV Mini PC Batik Solo TV dan Digital Signade Pemasangan Jaringan FO gedung baru dan WiFi Langganan Hotspot Back up bandwith balaikota Tersedianya bandwith untuk domestik 70 Mbps, Internasional 15 Mbps Tersedianya backup bandwith domestik 20 Mbps Tersedianya layanan free hotspot Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat Jasa keahlian khusus PKB pengujian kendaraan bermotor Pemeliharaan alat uji Pengkajian dan pengembangan SIM PKB Up Date data KBWU Pengadaan head light tester Fasilitasi perijinan di bidang perhubungan (Cat Samping) Pengelolaan Tanda Uji Kendaraan Pengadaan Stiker Pengadaan Buku Uji Pengadaan Plat Uji Peningkatan pengelolaan terminal angkutan Pelaksanaan Uji Emisi Keliling darat Operasi Gabungan uji layak jalan Penyebarluasan informasi pembangunan Tabloid Solo Berseri daerah Distribusi Tabloid Rak Sober kelurahan Kegiatan penyuluhan bagi para sopir/juru mudi Bimbingan Teknis Untuk Pengemudi Angkutan untuk peningkatan keselamatan penumpang Umum

Volume 1 kegiatan

Lokasi




SKPD

1.600.000.000 Dinas Perhubungan Komunikasi dan 181.000.000 Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika

USULAN

6000 m2 1 Paket 30 kali 20 kali 1 dok 1 kegiatan

Kota Surakarta

1.320.090.000

1.363.666.000


Kota Surakarta

130.000.000

172.000.000

4 dok 1 dok

Dishubkominfo

215.000.000

315.000.000


Kota Surakarta

500.000.000

2.900.000.000


Dishubkominfo

190.000.000

938.000.000


Kota Surakarta

150.000.000

609.000.000


Kota Surakarta

197.000.000

197.000.000


235.000.000

335.000.000

Dishubkominfo

150.000.000

150.000.000

227.000.000 Dinas Perhubungan Komunikasi dan 400.000.000 Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika 200.000.000 Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika

1 dok 1 Th 1 Th 1 Th 1 Set 1 Unit 1 lokasi 25 lokasi 12 bln 2 lokasi 2 lokasi 4 lokasi 9 org 22 buah 1 dok 15000 Unit 1 Unit 1 bln 30000 buah 2000 buah 70000 buah 1000 Unit 34 kali 4 kali 1 Th 1 Paket 200 org

96


Skala Prioritas 16


Keluaran Kegiatan Operasional Kegiatan uji kelayakan saran transportasi guna Pembinaan dan pengawasan bengkel keselamtan penumpang Bintek montir bengkel kendaraan bermotor

17

01.25.15.06

Pengkajian dan pengembangan sistem informasi

Kegiatan

18

01.07.15.03

Koordinasi dalam pembangunan prasaranan dan fasilitas perhubungan

19

01.07.17.10

Kegiatan penciptaan layanan cepat, tepat, murah dan mudah

20

01.07.17.15

Kegiatan pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/juru mudik/awak kendaraaan angkutan umum teladan

21

01.07.17.11

22

23

Jasa konsultan Intregrasi NIK, Perencanaan dan Monev Master plan smart city dan Audit TI Pengoptimalan kerja-kerja berkaitan dengan informasi publik (hasil DKT) Aplikasi terintegrasi Sewa Kereta Api

Lokasi

Volume 1 Unit 40 org


0 dok

Kota Surakarta

0 Paket 1 kegiatan 1 Paket 1 Th

Alokasi Tahun 2016 Pagu Indikatif Tahun Pagu Indikatif Tahun SKPD (Rp) 2017 (Rp) 2018 (Rp) 40.000.000 150.000.000 150.000.000 Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika 50.000.000 300.000.000 300.000.000 Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika


1.200.000.000

1.300.000.000



Pemeliharaan Sub terminal Sewa bus angkutan lebaran Rest Area Angkutan Barang Lomba pengemudi teladan

1 Unit 2 Unit 1 Unit 30 org


240.000.000

5.185.000.000


23.500.000

50.000.000

Pengumpulan dan analisis data base pelayanan jasa angkutan

kebutuhan data existing kebutuhan sarana dan prasarana lalulintas.

1 dok


50.000.000

50.000.000


01.07.15.04

Sosialisasi kebijakan di bidang perhubungan

Bimbingan Teknis dan Pelatihan LLAJ, Peningkatan Kualitas SDM

100 org


100.000.000

100.000.000


01.25.15.07

Perencanaan dan pengembangan kebijakan komunikasi dan informasi

Study implementasi ducting fiber optic microcell Study perhitungan retribusi menara berbasis biaya cost pengawasan dan pengendalian menara Pembangunan dan Pengembangan infrastruktur telekomunikasi Perencanaan dan pengembangan regulasi dan telekomunikasi daerah Kendaraan Pick Up Operasional Uji Emisi Buggy Car SCFD Seragam Dinas dan Atributnya

1 dok

Kota Surakarta

0

5.050.000.000


Dishubkominfo

0

752.294.000


191.220.000

191.220.000

12.613.553.000

72.284.296.500

24

00.00.02.05

Pengadaan kendaraan dinas/operasional

25

00.00.03.02

Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

1 dok

Keluaran Kegiatan Operasional Pembinaan dan Penertiban Operasi Gabungan Penertiban Parkir Liar, Patroli Lebaran


1 Unit 1 dok 1 Unit 1 Unit 1 Paket

TOTAL PAGU NAMA SKPD: UPTD. Perparkiran Skala Kode Kegiatan Prioritas Permendagri 1 01.07.17.02 Kegiatan peningkatan disiplin masyarakat menggunakan angkutan

210.000.000 Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika 75.000.000 Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika

Volume 86 keg

97

Lokasi Wilayah Kota Surakarta


0 Dinas Perhubungan Komunikasi dan 191.220.000 Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika


73.281.585.000

Pagu Indikatif Tahun Pagu Indikatif Tahun SKPD USULAN 2017 (Rp) 2018 (Rp) 0 562.000.000 0 UPTD. Perparkiran Operasional SKPD

Skala Prioritas 2


3

01.07.15.07

Peningkatan pengelolaan terminal angkutan darat

4

01.07.17.14

5

01.07.19.01

Sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan Pengadaan rambu-rambu lalu lintas

Pembinaan dan Pelatihan Teknis Pengelola dan Petugas Parkir Pembuatan Rambu Parkir

10 Paket

6

01.07.19.02

Pengadaan marka jalan

Pengadaan Marka Jalan

100 m2

7

01.07.15.04

Sosialisasi kebijakan di bidang perhubungan

Lelang Pengusahaan Parkir dan Optimalisasi PAD, Survey Pemetaan, Survey Penunjukan, Survey Lelang Potensi Parkir

91 keg

8

01.07.15.01

Perencanaan pembangunan prasaranan dan fasilitas perhubungan

Mengembangkan Sistem Perizinan dan Informasi Online dan Sistem Transaksi EMoney Parkirng

2 lokasi

Kegiatan Sosialisasi peraturan perundang-undangan

Keluaran Kegiatan Operasional Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan dan Siaran Media Massa Terselenggaranya Pembinaan Pelanggaran Pengelola dan Petugas Parkir serta Pendataan Perijinan Pengelola Parkir di Tempat Parkir Milik Swasta

Volume 800 org 120 keg

750 org

Lokasi Wilayah Kota Surakarta Wilayah Kota Surakarta

3

01.07.17.11

4

00.00.02.09

Pengumpulan dan analisis data base pelayanan jasa angkutan Pengadaan peralatan gedung kantor

5

00.00.02.07


6

00.00.02.05


7

01.07.18.01

Pembangunan gedung terminal

8

00.00.02.10

Pengadaan mebeleur

Keluaran Kegiatan Operasional Pengadaan CCTV Pengadaan Jasa Operator Komputer Penertiban kelengkapan bus ,pengelolaan pendapatan Loket Bus Malam, kios di terminal

Volume 20 Unit 12 org 72 kegiatan

Pagu Indikatif Tahun Pagu Indikatif Tahun SKPD USULAN 2017 (Rp) 2018 (Rp) 0 250.000.000 0 UPTD. Perparkiran Operasional SKPD 0 439.000.000 0 UPTD. Perparkiran Operasional SKPD

Wilayah Kota Surakarta Wilayah Kota Surakarta Wilayah Kota Surakarta Wilayah Kota Surakarta

0

150.000.000

0

250.000.000

0

100.000.000

0

155.000.000

Wilayah Kota Surakarta

0

400.000.000

0

2.306.000.000

TOTAL PAGU NAMA SKPD: UPTD. Terminal Skala Kode Kegiatan Prioritas Permendagri 1 01.07.17.12 Pengembangan sarana dan prasarana pelayanan jasa angkutan 2 01.07.15.07 Peningkatan pengelolaan terminal angkutan darat



0 UPTD. Perparkiran Operasional SKPD 0 UPTD. Perparkiran Operasional SKPD 0 UPTD. Perparkiran Operasional SKPD 0 UPTD. Perparkiran Operasional SKPD

0 UPTD. Perparkiran Operasional SKPD 0

Alokasi Tahun 2016 Pagu Indikatif Tahun Pagu Indikatif Tahun SKPD (Rp) 2017 (Rp) 2018 (Rp) 320.312.000 570.000.000 625.000.000 UPTD. Terminal

Kota Surakarta

342.600.000

380.000.000

380.000.000 UPTD. Terminal

Kota Surakarta

75.000.000

82.000.000



Angkutan Lebaran Update software Aplikasi Retribusi Terminal

16 kali 1 Paket

Instalasi hydrant Perawatan jaringan IT Terminal Pengadaan mesin pel dan penyikat lantai (scrubber dryer) Pengadaan taman dan pohon Pengadaan instalasi air sumur dalam Pengadaan papannpenujuk arah Pengadaan pos jaga Pengadaan pagar pembatas stainless steel

20 lokasi 1 Th 2 Unit

Kota Surakarta

2.645.482.000

3.750.000.000

4.000.000.000 UPTD. Terminal

1 Paket 2 lokasi 50 buah 2 buah 20 m

Kota Surakarta

99.400.000

350.000.000


Operasional SKPD

Terwujudnya sewa mobil Pengadaan jasa pengemudi kantor Pengadaan SPM sampah Pengadaan kanopi

1 Paket 3 org 1 Unit 5 lokasi

Kota Surakarta

150.300.000

235.000.000


Operasional SKPD

Kota Surakarta

150.000.000

210.000.000


Pengadaan meja kursi tamu Pengadaan kursi ruang tunggu stainless

4 Set 25 Unit

Kota Surakarta

55.000.000

125.000.000



3.838.094.000

5.702.000.000

TOTAL PAGU

98

6.074.000.000


Skala Prioritas

Kode Permendagri

Kegiatan

NAMA SKPD: Badan Lingkungan Hidup Skala Kode Kegiatan Prioritas Permendagri 1 01.08.15.11 Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan


Keluaran Kegiatan Operasional Sosialisasi Bank Sampah dan Pemberian Bantuan/Fasilitasi Peralatan Bank Sampah

Volume

Lokasi

Lokasi

Volume 5 Kecamatan

Kota Surakarta




SKPD

USULAN

Alokasi Tahun 2016 Pagu Indikatif Tahun Pagu Indikatif Tahun SKPD USULAN (Rp) 2017 (Rp) 2018 (Rp) 500.000.000 500.000.000 500.000.000 Badan Lingkungan Operasional Hidup SKPD

2

01.08.16.03

Pemantauan Kualitas Lingkungan

Jumlah sungai yang dipantau kualitas mutu airnya, pemetaan serta kajian penetapan daya dukung dan daya tampung beban pencemaran

6 Kws

Kota Surakarta

100.000.000

500.000.000

500.000.000 Badan Lingkungan Operasional Hidup SKPD

3

01.08.17.05

Pengendalian Dampak Perubahan Iklim

Pembangunan percontohan kampung iklim

2 Kws

Kota Surakarta

250.000.000

250.000.000


4

01.08.16.10

Koordinasi pengelolaan Prokasih/Superkasih

Sosialisasi dan kerja bakti bersih-bersih sungai

2 Kws

Kota Surakarta

200.000.000

500.000.000


5

01.08.16.17

Pembangunan Tempat Pembuangan Limbah Padat/Cair Yang Menimbulkan Polusi (DAK)

1 Unit

0

4.050.000.000

0 Badan Lingkungan Operasional Hidup SKPD

1 Unit

Kelurahan Pasar Kliwon,Kelurahan Sondakan

25 Unit

Kota Surakarta

0

550.000.000


3 kegiatan

Kota Surakarta

150.000.000

250.000.000


5 Kecamatan

Kota Surakarta

500.000.000

500.000.000


Perbaikan IPAL UKM Sondakan (Bankeu Provinsi) Pembangunan IPAL UKM Pasar Kliwon (Bankeu Provinsi) Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Pembangunan sumur resapan dalam dan Kerusakan Sumber-Sumber Air dangkal

6

01.08.17.01

7

01.08.19.01

Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan

Sosialisasi program Adiwiyata

8

01.08.16.01

Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura

Sosialisasi kebersihan lingkungan

9

01.08.15.02

Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan Pembangunan bank sampah (Sektoral/APBD persampahan Provinsi)

5 lokasi

Kota Surakarta

0

1.500.000.000


10

01.08.20.02

Pengujian emisi udara akibat aktivitas industri Kegiatan pemantauan kualitas udara ambien

10 lokasi

Kota Surakarta

15.000.000

15.000.000


11

01.08.20.01

Pengujian emisi kendaraan bermotor

Pengujian emisi kendaraan bermotor

1 kegiatan

Kota Surakarta

20.000.000

20.000.000


12

00.00.02.03

Pembangunan gedung kantor

Pembangunan gedung dan laboratorium lingkungan

1 Unit

Kota Surakarta

0

3.000.000.000


13

01.08.16.04

Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup

Mediasi kasus aduan masyarakat terkait lingkungan hidup

100%

Kota Surakarta

60.000.000

100.000.000


14

01.08.16.07

Pengkajian dampak lingkungan

12 kegiatan

Kota Surakarta

100.000.000

100.000.000


15

01.08.17.10

Pengelolaan keanekaragaman hayati dan ekosistem

Pemeriksaan dokumen lingkungan (AMDAL, UKL-UPL, SPPL dan rekomendasi kelayakan lingkungan) Pengadaan pohon

600 buah

Kota Surakarta

0

200.000.000


99

Skala Prioritas 16


17

01.08.17.17

Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Pembangunan taman hijau di Kelurahan Kerusakan Sumber-Sumber Air (DAK) Mojosongo dan Kelurahan Jebres (DAK)

18

01.08.16.09

Peningkatan peringkat kinerja perusahaan (proper)

Pemantauan dan pengawasan industri dalam proper daerah

10 Perusahaan

19

01.08.18.07

Peningkatan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi dan pemulihan cadangan SDA

Kegiatan SAKA Kalpataru

20

01.08.20.03

Pengujian kadar polusi limbah padat dan limbah cair

Pengadaan alat-alat laboratorium lingkungan (DAK)

21

01.08.19.03

22

01.08.19.02

Penyusunan data sumberdaya alam dan Penyusunan buku status lingkungan hidup neraca sumber daya hutan (NSDH) nasional daerah dan daerah Pengembangan data dan informasi lingkungan Operasional website BLH

23

01.08.17.08

Pengendalian dan Pengawasan pemanfaatan SDA

24

01.06.21.08

25

00.00.02.07

Kegiatan Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup

Keluaran Kegiatan Operasional Peringatan hari-hari berkaitan lingkungan hidup

Volume 2 kegiatan

2 Kws


Alokasi Tahun 2016 Pagu Indikatif Tahun Pagu Indikatif Tahun SKPD USULAN (Rp) 2017 (Rp) 2018 (Rp) 100.000.000 100.000.000 100.000.000 Badan Lingkungan Operasional Hidup SKPD

Kelurahan Jebres,Kelurahan Mojosongo Kota Surakarta

0

1.900.000.000


15.000.000

15.000.000


1 kegiatan

Kota Surakarta

50.000.000

50.000.000


1 Paket

Kota Surakarta

0

550.000.000


1 dok

Kota Surakarta

60.000.000

60.000.000


1 kegiatan

Kota Surakarta

20.000.000

20.000.000


Pembangunan sumur pantau

1 Unit

Kota Surakarta

300.000.000

240.000.000


Penyusunan rancangan RKPD

Tersedianya dokumen Renja 2017

1 dok

Kota Surakarta

14.000.000

14.000.000



Penataan ruangan kantor

1 Paket

Kota Surakarta

10.000.000

10.000.000


2.464.000.000

14.994.000.000

TOTAL PAGU NAMA SKPD: Dinas Kebersihan dan Pertamanan Skala Kode Kegiatan Prioritas Permendagri 1 01.04.20.06 Pembangunan sarana dan prasarana pemakaman 2

01.08.24.11

Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum

3

01.08.15.13

Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana kebersihan

4

01.08.24.05

Penataan RTH

5

00.00.02.05


Keluaran Kegiatan Operasional Pembelian lahan makam Pembangunan pagar makam Pembangunan saluran makam Pemeliharaan rutin PJU, belanja rek, PJU, DED, modal dan konsultan pengawas, meterisasi PJU 1.pengadaan tenaga Outsourhing bidang kebersihan 2. pengadaan barang 3.pemeliharaan Penataan air mancur Mapam,jalur hijau, pengadaan tanaman Pengadaan kendaraan Sky Walker Pengadaan kendaraan Buldoser Pengadaan kendaraan mini Dumptruk Pengadaan kendaraan Exavator

Volume 50000 m2 1 lokasi 2 lokasi 6 kegiatan


3.990.000.000

Alokasi Tahun 2016 Pagu Indikatif Tahun Pagu Indikatif Tahun SKPD (Rp) 2017 (Rp) 2018 (Rp) 100.000.000 18.167.000.000 18.167.000.000 Dinas Kebersihan dan Pertamanan


Kota Surakarta

41.310.000.000

64.500.000.000

66.900.000.000 Dinas Kebersihan dan Pertamanan

Operasional SKPD

3 kegiatan

Kota Surakarta

3.488.739.000

7.254.950.000


Operasional SKPD

3 kegiatan

Kota Surakarta

8.853.074.000

6.100.000.000


Operasional SKPD

2 Unit 1 Unit 10 Unit 1 Unit

SKPD

1.000.000.000

10.200.000.000


Operasional SKPD

100

Skala Prioritas

Kode Permendagri

6

01.08.24.06

Pemeliharaan RTH

7

01.08.15.02

8

Kegiatan

Keluaran Kegiatan Operasional Pengadaan kendaraan Truk Pemeliharaan rutin taman-taman kota (Outsourching dan pemeliharaan)

Lokasi

Volume 1 Unit 1 Th

Kota Surakarta

Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan Pengadaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan persampahan

2 Unit

01.08.15.08

Kerjasama pengelolaan persampahan

Tersedianya investor pengelolaan persampahan

9

01.08.16.01

Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura

10

01.08.15.04

Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan

11

00.00.05.02

12




SKPD

USULAN

2.549.665.000

4.103.400.000


Operasional SKPD

SKPD

85.000.000

2.245.000.000

90.000.000 Dinas Kebersihan dan Pertamanan

Operasional SKPD

1 dok

Kota Surakarta

120.680.000

600.000.000


Operasional SKPD

Sosialisasi kebersihan lingkungan, resik resik kutha, dan monitoring kebersihan dan lomba mural Pemeliharaan/pengadaan rutin prasarana dan sarana persampahan

3 kegiatan

Kota Surakarta

91.100.000

115.100.000


Operasional SKPD

5 kegiatan

SKPD

511.860.000

363.046.000


Operasional SKPD

Sosialisasi peraturan perundang-undangan

Sosialisasi Perda tentang Restribusi Kebersihan Kota

10 lokasi

Kota Surakarta

20.000.000

100.000.000


Operasional SKPD

01.20.17.19

Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumbersumberpendapatan daerah

Operasional pengadaan sarana dan prasarana pelayanan restribusi kebersihan

1 Th

Kota Surakarta

107.385.000

870.000.000


Operasional SKPD

13

01.18.21.07

Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana olahraga

Pembangunan lapangan olah raga di kota Surakarta

1 Th

Kota Surakarta

400.000.000

1.200.000.000


Operasional SKPD

14

01.08.15.10

Sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan

Sosialisasi pengeloaan persampahan

5 lokasi

Kota Surakarta

20.000.000

100.000.000


Operasional SKPD

15

01.08.15.07

Peningkatan kemampuan aparat pengelolaan Terpenuhinya layanan kesehatan bagi Tenaga persampahan Harian Lepas (THL)

129 org

SKPD

177.500.000

177.500.000


Operasional SKPD

16

00.00.03.03

Pengadaan pakaian kerja lapangan


9 Jenis

SKPD

195.000.000

200.000.000


Operasional SKPD

17

00.00.01.19

Penyediaan jasa tenaga honorer / THL

Tersedianya upah THL

129 org

SKPD

3.852.624.000

3.375.000.000


Operasional SKPD

18

01.04.20.07

Pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman

Pemeliharaan/pengadaan rutin prasarana pengelolaan TPU

6 lokasi

Kota Surakarta

364.859.000

401.344.900


Operasional SKPD

19

00.00.01.13


Tersedianya sarana dan prasaranaperlengkapan kantor

7 Jenis

SKPD

180.000.000

170.000.000


Operasional SKPD

63.427.486.000

120.242.340.900

TOTAL PAGU NAMA SKPD: Dinas Penduk & Pencapil Skala Kode Kegiatan Prioritas Permendagri 1 01.10.15.03 Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (membangun, updating, dan

Keluaran Kegiatan Operasional Cetak E-KTP " ( Hasil DKT ) " Cetak KK

Volume 45000 buah 41000 buah

101


113.152.983.990

Alokasi Tahun 2016 Pagu Indikatif Tahun Pagu Indikatif Tahun SKPD (Rp) 2017 (Rp) 2018 (Rp) 1.106.636.000 1.217.299.600 0 Dinas Penduk & Pencapil


Skala Prioritas 2


Kegiatan Penyediaan informasi yang dapat diakses masyarakat

3

01.10.15.08

Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan

4

01.10.15.12

Sosialisasi kebijakan kependudukan

5

01.10.15.01

6

01.10.15.09

7

01.10.15.14

8

01.10.15.05

Keluaran Kegiatan Operasional Tersusunya profil perkembangan kependudukan Tercetaknya KIA " ( Hasil DKT ) " Tersajinya informasi dalam web dinas untuk pelayanan secara online " ( Hasil DKT ) "

Keluaran Kegiatan Operasional Pelatihan dan ketrampilan sablon,bengkel dan pembuatan sangkar burung bagi anak terlantar,


Alokasi Tahun 2016 Pagu Indikatif Tahun Pagu Indikatif Tahun SKPD (Rp) 2017 (Rp) 2018 (Rp) 391.730.000 539.000.000 0 Dinas Penduk & Pencapil


75000 buah 4 Unit

Akta yang diterbitkan( Kelahiran , perkawinan, 9000 lembar perceraian, kematian ) " (Hasil DKT) "

- Tersediannya media leaflet dan materi sosialisasi - Terselenggaranya Sosialisasi di 5 Kecamatan , 51 Kelurahan dan 1 Organisasi ( BAGKS ) " (Hasil DKT)" Pembangunan dan Pengoperasian SIAK secara Terkoneksinya SIAK gereja terpadu Terkoneksinya SIAK Kelurahan Pembuatan tower dinas Pengembangan data base kependudukan digitalisasi dokumen ( entry dan scan dokumen ) Fumigasi Penjilidan register berkas Tenaga entry data Monitoring, evaluasi dan pelaporan Terlaksananya evaluasi ISO 9001 : 2008 SKM ( Survei Kepuasan Masyarakat ) Koordinasi pelaksanaan kebijakan Rakor Kecil Kependudukan Rapat besar TOTAL PAGU

NAMA SKPD: Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Skala Kode Kegiatan Prioritas Permendagri 1 01.13.17.02 Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar

Volume 250 eks

Kota Surakarta

613.326.000

675.000.000

0 Dinas Penduk & Pencapil

Operasional SKPD

57 lokasi

Kota Surakarta

50.000.000

325.500.000


Operasional SKPD

30 lokasi 15 lokasi 1 Unit 44000 dok

Kota Surakarta

194.000.000

440.000.000


Operasional SKPD

Kota Surakarta

186.712.000

327.000.000


Operasional SKPD

Kota Surakarta

229.980.000

235.000.000

Kota Surakarta

103.586.000

113.944.000


2.875.970.000

3.872.743.600

0 Dinas Penduk & Pencapil 0 Dinas Penduk & Pencapil 0

1 kali 200 buku 500 buku 5 Org 2 kali 1 keg 20 kali 2 kali

Lokasi

Volume 30 org

Kota Surakarta

Alokasi Tahun 2016 Pagu Indikatif Tahun Pagu Indikatif Tahun SKPD (Rp) 2017 (Rp) 2018 (Rp) 100.000.000 110.000.000 121.000.000 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi


2

01.13.18.02

Pembangunan sarana dan prasarana Bantuan kursi roda,kreg dan alat dengar untuk perawatan para penyandang cacat dan trauma penyandang disabilitas

100 org

Kota Surakarta

250.000.000

275.000.000

302.500.000 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Operasional SKPD

3

01.13.18.03

Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat dan eks trauma

Pelatihan dan ketrampilan menjahit dan boga, sablon / lukis dan menejemen pendataan TAD bagi para penyandang cacat

30 org

Kota Surakarta

250.000.000

275.000.000


Operasional SKPD

4

01.14.15.06

Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja

Terlaksananya kegiatan pendidikan kualitas SDM melalui pelatihan bagi pencari kerja antar lain : pelatilan otomotif,menjahit,T.Komputer, rias maten

4 Paket

Kota Surakarta

150.000.000

200.000.000


Operasional SKPD

Pelatihan salon dan rias manten

1 Paket

102

Skala Prioritas 5


Keluaran Kegiatan Operasional Pendidikan dan pelatihan keterampilan Pelaksanaan pelatihan ketrampilan bagi berusaha bagi eks penyandang penyakit sosial Wanita Rawan Sosial Ekonomi ( WRSE ), menjahit dan boga, salon

6

01.18.16.01

Pembinaan Organisasi kepemudaan

7

01.14.17.04

Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan

Kegiatan

Lokasi


USULAN

Volume 150 org

Kota Surakarta

Terlaksananya pembinaan organisasi kepemudaan ;Karang Taruna ,PSM,Tagana dan pelatihan las bagi karang taruna

450 org

Kota Surakarta

65.650.000

100.000.000


Operasional SKPD

Pelatihan Las Terlaksananya sosialisasi pekerja anak/BPTA,

1 Paket 110 org

Kota Surakarta

173.575.000

190.932.000

Operasional SKPD

Sosialisasi TB -Paru Sosiasalisi norma kerja dan norma K3 Sosialisasi HIV / AIDS Pelaksanaan pendataan PMKS dan PSKS se Kota Surakarta dari tk Kelurahan,Kecamatan dan Kota

60 org 480 org 60 org 51 Kelurahan


Kota Surakarta

25.000.000

35.000.000


Operasional SKPD

Pembinaan dan pengembangan kelembagaan panti/LKS di Kota Surakarta Pendampingan PKH (program Keluarga Harapan) di Tingkat Kec. Kota Surakarta Pemberangkatan transmigran dari daerah asal ke daerahpenempatan

400 org

Kota Surakarta

74.680.000

342.000.000


Operasional SKPD

10 KK

Kota Surakarta

225.000.000

400.000.000


Operasional SKPD

Operasional SKPD

8

01.13.16.08

Penyusunan kebijakan pelayanandan rehabilitasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial

9

01.13.21.04

Pengembangan model kelembagaan perlindungan sosial

10

02.08.15.05

Pengerahan dan fasilitasi perpindahan serta penempatan transmigrasi untuk memenuhi kebutuhan SDM

11

01.13.16.01

Pengembangan Kebijakan tentang akses Sosialisasi bagi peserta porseni para sarana dan prasarana publik bagi penyandang penyandang cacat /disabilitas dalam rangka cacat dan lansia HDI(Hari Disabilitas Internasional ) -Sosialisasi Komda Lansia -Operasional Komda lansia

1 Paket

Kota Surakarta

114.000.000

175.000.000


Operasional SKPD

12

01.14.16.02

Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja

850 org

Kota Surakarta

150.000.000

200.000.000


Operasional SKPD

25 Perusahaan 1 Paket

Kota Surakarta

0

150.000.000


Operasional SKPD

1 Paket

Kota Surakarta

100.000.000

110.000.000


Operasional SKPD

Terlaksananya dan AK.1 peningkatan pelayanan ISO -9001 Penyuluhan dan bimbingan jabatan Job Cavensing dan monitoring penempatan tenaga kerja sosialisasi penempatan Tenaga Kerja dalam dan luar negeri Pembinaan bursa tenaga kerja khusus ( BKK) Sosialisasi perundangan-undangan TKA

13

01.14.16.04

Penyiapan tenaga kerja siap pakai

Sosialisasi pembuatan surat lamaran kerja ,pembutan kurikulum vitae (CV ) pelatihan tes psikologi

14

01.13.16.07

Peningkatan kualitas pelayanan, sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS

Penanganan pelayanan kesejahteraan sosial bagi PMKS, rasia PGOT

1000 org 400 org 100 org 25 buah

103

Skala Prioritas 15


16

01.13.21.01

Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia Penunjang kegiatan bakti sosial kepada usaha masyarakat dan kualitas permakanan bagi panti / LKS

17

01.14.17.05

Peningkatan pengawasan, perlindungandan Terlaksananya pemeriksaan norma kerja dan , penegakkan hukum tehadap keselamatan dan norma K3 kesehatan kerja Pemeriksaan kasus norma kerja

Kegiatan Pelayanan dan perlindungan sosial, hukum bagi korban eksploitasi, perdagangan perempuan dan anak

Keluaran Kegiatan Operasional Sosialisasi perlindungan sosial hukum bagi korban eksploitasi , perdagangan perempuan anak

Terlaksananya pengujian K3 18

01.14.17.03

Fasilitasi penyelesaian prosedur pemberian perlindungan hukum dan jaminan sosial ketenagakerjaan

Dewan Pengupahan Daerah Pembinaan Hubungan Industrial Pemantauan UMK Kerjasama LKS Tripartit PorseniTriparti Penanganan perselisihan kasus Pemantauan THR Sosialisasi UMK Tahun 2018

Lokasi


USULAN

Volume 500 org

Kota Surakarta

350 org

Kota Surakarta

100.000.000

110.000.000


Operasional SKPD

600 Perusahaan 20 Perusahaan 20 Perusahaan 1 keg 125 Perusahaan 300 Perusahaan 1 kegiatan 1 kegiatan 25 buah 300 Perusahaan 150 Perusahaan 70 buku

Kota Surakarta

100.000.000

114.000.000


Operasional SKPD

Kota Surakarta

325.130.000

400.000.000


Operasional SKPD

Kota Surakarta

50.000.000

65.000.000


Operasional SKPD

Operasional SKPD

19

01.14.15.01

Penyusunan data base tenaga kerja daerah

Buku Profil Sosnakertrans Tahun 2015

20

00.00.02.03


Pembangunan gedungpanti asuhan permadi yoga

1 Unit

Kota Surakarta

1.200.000.000

2.000.000.000

5.000.000.000 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Operasional SKPD

21

01.04.20.07

Pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman

Pemeliharaan rutin sarana dan prasarana pemakaman dan pembangunan cungkup Slamet Riyadi dan jalan setapak/paving blok dan pagar TMP

1 Paket

Kota Surakarta

1.156.150.000

2.950.000.000


Operasional SKPD

22

00.00.01.13


Pembeliaan Almari kaca Pengadaan Labtop Pengadaan printer Pengadaan kursi rapat Pembelian Meja Kursi

10 buah 5 buah 10 buah 100 buah 25 buah

Kota Surakarta

50.000.000

200.000.000


Operasional SKPD

5.309.185.000

9.116.932.000

TOTAL PAGU NAMA SKPD: UPTD. Panti Asuhan Pamardi Yoga Skala Kode Kegiatan Prioritas Permendagri 1 01.13.19.03 Operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana panti asuhan/ jompo

Keluaran Kegiatan Operasional Honorarium PPTK, 12 bln Instruktur Musik 12 bln

Volume 1 org 1 org

104


10.419.700.000

Alokasi Tahun 2016 Pagu Indikatif Tahun Pagu Indikatif Tahun SKPD (Rp) 2017 (Rp) 2018 (Rp) 786.715.000.000 938.810.000 988.000.000 UPTD. Panti Asuhan Pamardi


Skala Prioritas

Kode Permendagri

Kegiatan

2

00.00.02.05


3

00.00.01.13


Keluaran Kegiatan Operasional Pembelian alat - alat kebersihan dan bahan pembersih: Sabun mandi, sabun cuci, odol, shampo , pembalut, prostek, sapu, pewangi, sulak, dlsb, 12 bln Pembelian obat - obatan: Obat pusing, obat sesak nafas, obat sakit gigi, obat sakit perut, obat gatal, tetes mata, obat flu, minyak angin. dlsb, 12 bln Biaya pendidikan anak - anak PA.Pamardi Yoga 12 bln Biaya transportasi sekolah dan uang saku anak - anak PA. Pamardi Yoga 12 bln Jasa juru masak 14 bln AsuransiKesehatan 2 orang Asuransi keselamatan kerja 2 org Pakaian seragam sekolah (Osis, pramuka, olahraga, batik ) Sepatu Tas Honorarium Panitia Pengadaan Modal Usaha untuk anak - anak yang Purna asuh Pengadaan kendaraan bermotor roda dua

Almari Arsip/ Filling kabinet Meja komputer Honorarium panitia pengadaan

Volume 50 org

Lokasi

Keluaran Kegiatan Operasional Tersedianya Peralatan Kantor dan Bahan Kebersihan Tersedianya Pengisian Tabung Gas Tersedianya Obat - obatan Tersedianya Bahan Ketrampilan Tersedianya Jasa Akomodasi Tersedianya Makanan dan Minuman Harian Tersedianya Pakaian Lebaran Tersedianya Alat Kantor dan Alat Kesehatan



SKPD

USULAN

Yoga

50 org

50 org 50 org

2 org 12 bln 1 Th 200 stel 50 stel 50 buah 3 org 10 org 3 Unit

Kota Surakarta

0

50.000.000

4 Unit 2 Unit 3 org

Kota Surakarta

21.000.000

21.000.000

786.736.000.000

1.009.810.000

TOTAL PAGU NAMA SKPD: UPTD. Panti Wredha Dharma Bhakti Skala Kode Kegiatan Prioritas Permendagri 1 01.13.19.03 Operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana panti asuhan/ jompo


Volume 1 Th 1 Th 1 Th 1 Paket 1 Th 100 org

Lokasi UPTD Panti Wredha Dharma Bhakti Kota Surakarta

55.000.000 UPTD. Panti Asuhan Pamardi Yoga 22.000.000 UPTD. Panti Asuhan Pamardi Yoga 1.065.000.000

Alokasi Tahun 2016 Pagu Indikatif Tahun Pagu Indikatif Tahun SKPD (Rp) 2017 (Rp) 2018 (Rp) 1.106.888.000 1.217.576.800 1.339.334.480 UPTD. Panti Wredha Dharma Bhakti

1 Paket 1 Paket

TOTAL PAGU

1.106.888.000

105

1.217.576.800

1.339.334.480



Skala Kode Kegiatan Prioritas Permendagri NAMA SKPD: Dinas Koperasi dan UMKM Skala Kode Kegiatan Prioritas Permendagri 1 01.15.16.06 Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan

Keluaran Kegiatan Operasional Keluaran Kegiatan Operasional - Diklat Boga - Dikalt Salon - Diklat Rajut Diklat Menjahit - Diklat Perca - Diklat Handycraf - Diklat Bengkel - Diklat Bahasa Asing - Diklat Manajemen Keuangan - Diklat Manajemen Pemasaran - Diklat Batik Warna Alam - Diklat Pembuatan Sepatu dan Tas Diklat Packaging - Diklat Desain Kreativitas Diklat Pengembangan KUB dan Sentra Monitoring Pelatihan Kewirausahaan

Volume

Lokasi

Lokasi

Volume 16 kegiatan

Kota Surakarta




SKPD

USULAN

Alokasi Tahun 2016 Pagu Indikatif Tahun Pagu Indikatif Tahun SKPD USULAN (Rp) 2017 (Rp) 2018 (Rp) 992.449.000 2.000.000.000 2.000.000.000 Dinas Koperasi dan Operasional UMKM SKPD

2

01.15.17.01

Sosialisasi dukungan informasi penyediaan permodalan

- Program kemitraan KUMKM dengan pengusaha menengah/besar - Penagihan tunggakan dana bergulir - Sosialisasi fasilitasi permodalan - Bintek Penyusunan Bisnis Plan Monitoring dan Evaluasi Hibah - Monitoring dan Evaluasi Kredit Usaha Rakyat (KUR)

6 kegiatan

Kota Surakarta

200.000.000

500.000.000

3

01.15.18.04

-Sosialisasi perkoperasian bagi masyarakat

1 kegiatan

Kota Surakarta

80.872.000

100.000.000

4

01.15.15.08

Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian Fasilitasi pengembangan Usaha Kecil Menengah

- Pendampingan UMKM, Sentra, dan OVOP Sosialisasi UMKM - Operasional Gedung PLUT Peningkatan wawasan dan metode pemasaran UMKM - Sarana prasarana gedung PLUT

5 kegiatan

Kota Surakarta

752.343.000

2.500.000.000

5

01.15.17.09

Penyelenggaraan promosi produk Usaha Mikro Kecil Menengah

Pameran : - INACRAF - ATRIUM Semarang Solo Paragon Mall - INDOCRAF - Jateng Fair HARKOPNAS - Indonesia City Expo - SMESCO, Gelar Batik Nusantara - Pameran Kota Kreatif Pameran Kota Pusaka -Insidental penyelenggaraan Kontak Dagang

12 kegiatan

Kota Surakarta

600.000.000

1.500.000.000

6

01.15.18.01

- Rakerda Koperasi - Seminar Koperasi

2 kegiatan

Kota Surakarta

100.000.000

75.000.000

7

01.15.18.05

Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan koperasi Permbinaan, pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi

- Pembinaan Koperasi - Penilaian Kesehatan Koperasi - Pengawasan - Pendampingan KUB, Sentra Menjadi Koperasi

4 kegiatan

Kota Surakarta

200.000.000

300.000.000

8

01.15.16.07

Pelatihan manajemen pengelolaan koperasi/ KUD

- Pelatihan akuntansi dan Penyusunan Laporan Keuangan - Pelatihan Penyusunan SOP dan SOM - Pembekalan Uji sertifikasi - Bintek Penyusunan Laporan RAT

4 kegiatan

Kota Surakarta

174.194.000

315.000.000

315.000.000 Dinas Koperasi dan Operasional UMKM SKPD

9

01.15.17.06

Pengembangan sarana pemasaran produk Usaha Mikro Kecil Menengah

- Pemetaan potensi produk unggulan Pembuatan Katalog - Pembuatan Peta UMKM

3 kegiatan

Kota Surakarta

91.325.000

100.000.000


10

00.00.02.42


rehab gedung kantor

12 bln

Kota Surakarta

0

200.000.000

3.191.183.000

7.590.000.000

200.000.000 Dinas Koperasi dan Operasional UMKM SKPD 7.590.000.000

TOTAL PAGU

106


100.000.000 Dinas Koperasi dan UMKM 2.500.000.000 Dinas Koperasi dan UMKM


1.500.000.000 Dinas Koperasi dan Operasional UMKM SKPD

75.000.000 Dinas Koperasi dan UMKM 300.000.000 Dinas Koperasi dan UMKM


Skala Prioritas

Kode Permendagri

Kegiatan

NAMA SKPD: Badan Penanaman Modal & Perizinan Terpadu Skala Kode Kegiatan Prioritas Permendagri 1 01.16.15.02 Pengembangan potensi unggulan daerah

2

01.20.23.01

Penyusunan sistem informasi terhadap layanan publik


Keluaran Kegiatan Operasional melakukan promosi above and bellow the line

Volume

Lokasi

Lokasi




SKPD

USULAN

Alokasi Tahun 2016 Pagu Indikatif Tahun Pagu Indikatif Tahun SKPD USULAN (Rp) 2017 (Rp) 2018 (Rp) 149.500.000 70.000.000 80.000.000 Badan Penanaman Operasional Modal & Perizinan SKPD Terpadu

Volume 1 Th

kota surakarta

koordinasi penyelenggaraan pelayanan perizinan pengembangan dan perawatan sistem informasi perizinan review SOP sosialisasi dan publikasi melalui media massa (cetak, elektronik) Belum seluruh pekerjaan mendapatkan perlindungan program jaminan sosial ketenagakerjaan (USULAN BPJS DKT BAPPEDA)

1000 dok

kota surakarta

227.705.000

400.000.000

450.000.000 Badan Penanaman Operasional Modal & Perizinan SKPD Terpadu

menyelenggarakan sosialisasi, desk, dan konsultasi LKPM langsung kepada masyarakat dan dunia usaha

60 dok

kota surakarta

71.800.000

75.000.000


1 kali

kota surakarta

69.650.000

70.000.000


1 kali 2 kali

kota surakarta

200.000.000

225.000.000


1000 Unit

Kota Surakarta

50.000.000

50.000.000


1 Unit 1 dok 60 kali 1 Th

3

01.16.15.08

Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal

4

01.16.15.01

Peningkatan fasiliatasi terwujudnya kerjasama memfasilitasi kerjasama pelaku usaha kecil strategis antar usaha besar dan Usaha Kecil dengan besar,dan menyelenggarakan Menengah pameran investasi mandiri, dan ikut serta dalam pameran investasi di daerah

5

01.16.15.10

Penyelenggaraan pameran investasi

6

01.16.16.04

Pengembangan System Informasi Penanaman titik koordinat peta potensi investasi Modal

7

01.16.17.01

Kajian potensi sumberdaya yang terkait dengan investasi

kajian potensi dan peluang investasi di kota surakarta

1 dok

Kota Surakarta

0

70.000.000


8

01.16.15.11


menyelenggarakan survey kepuasan masyarakat (SKM) menyelenggarakan seertifikasi ISO 9001:2015

86%

kota surakarta

58.875.000

225.000.000


gathering investor koordinasi penyelenggaraan pameran investasi, simpedal, kajian potensi sumberdaya yg terkait dng investasi

1 dok

107

Skala Prioritas

Kode Permendagri

Kegiatan

9

01.16.16.07

Kajian Kebijakan penanaman modal

10

01.24.16.02

Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah

11

00.00.02.42


12

00.00.03.02


Keluaran Kegiatan Operasional penyusunan dokumentasi ISO 9001:2015 jasa konsultan penerapan/implementasi ISO 9001:2015 Kajian Kebijakan penanaman modal

Membangun dan merawat ruang arsip merawat dan mengembangkan sistem informasi kearsipan Penataan tempat dan ruang kerja

Pakaian dinas dan perlengkapannya

Volume 1 dok

Lokasi

2

01.19.15.03

3

01.19.18.02

4

01.19.20.01

5

01.19.17.03

Keluaran Kegiatan Operasional safari ke tempat ibadah Bintek Perijinan Rumah Ibadah LPJ , pemilihan dan pengukuhan ewan penasehat dan pengurus fkub perode 2018 2022 Peningkatan kapasitas SDM Pengurus FKUB

dialog kerukunan umat beragama dialog di media sosial Administrasi, survey dan Monitoring Pelatihan pengendalian keamanan dan Pemantauan Kegiatan Pegerahan Masa kenyamanan lingkungan Fasilitasi KEgiatan Kominda dan FKDM Pelatihan Personil dan Peningakatan kapasitas SDM Seminar, talk show, diskusi peningkatan TOT Bela Negara kepada Guru-Guru SMP, wawasan kebangasaan SMA, SMK, dan MA Penyuluhan pencegahan peredaran/ mengadakan sosialisasi P4GN penggunaan minuman keras dan narkoba Pendataan serta Pemetaan Wilayah potensi Rawan Penyalahgunaan narkoba gathering & sosialisasi bahaya narkoba Perumusan Pembentukan BNNK Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai- Upacara Bendera hari senin dan Hari Besar nilai luhur budaya bangsa Ziarah ke TMP



SKPD

USULAN

90 kali 1 dok

kota surakarta

50.000.000

75.000.000

1 Th 6500 dok

kota surakarta

50.000.000

110.000.000

1 gedung

Kota Surakarta

30.000.000

300.000.000

1 Paket

Surakarta

64.000.000

64.000.000

1.021.530.000

1.734.000.000

TOTAL PAGU NAMA SKPD: Kantor Kesbangpol Skala Kode Kegiatan Prioritas Permendagri 1 01.19.17.01 Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama


Volume 6 keg 50 kali 4 keg



120.000.000 Badan Penanaman Modal & Perizinan Terpadu 70.000.000 Badan Penanaman Modal & Perizinan Terpadu



1.680.000.000

Alokasi Tahun 2016 Pagu Indikatif Tahun Pagu Indikatif Tahun SKPD USULAN (Rp) 2017 (Rp) 2018 (Rp) 585.543.000 702.651.600 843.181.920 Kantor Kesbangpol Operasional SKPD

30 org 500 org 1 kali 25 keg 48 keg 12 keg 1 keg

Kota Surakarta

200.000.000

240.000.000

290.000.000 Kantor Kesbangpol Operasional SKPD

1 Th

Kota Surakarta

335.492.000

402.590.400

4 kali 1 kali

Kota Surakarta

200.000.000

240.000.000

483.108.480 Kantor Kesbangpol Operasional SKPD 288.000.000 Kantor Kesbangpol DKT

Kota Surakarta

991.506.000

1.189.807.200

3 kali 1 Th 48 kali 300 org

108

1.427.768.640 Kantor Kesbangpol DKT

Skala Prioritas

6

7

Kode Permendagri

01.19.17.02

01.19.21.01

Kegiatan

Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial dikalangan masyarakat

Penyuluhan kepada masyarakat

8

01.19.15.05

pengendalian keamanan lingkungan

9

01.19.18.01

Fasilitasi pencapaian halaqoh dan berbagai forum keagamaan lainnya dalam upaya peningkatan wawasan kebangasaan

10

01.19.16.02

11

01.19.21.02

Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan Fasilitasi penyelesaian perselisihan partai politik

Keluaran Kegiatan Operasional Sosialisasi nilai kejuangan Pentas Budaya pagelaran wayang kulit Napak Tilas Pejuang daerah Penampilan Marching Band "Gita Pamong Praja" Menambah /menggunakan gedung pengadaan alat Dialog persaudaraan, pemantapan wawasan kebangsaan Dialog Interaktif Radio / TV Kunjungan Kerja Gebyar Seni Multi Etnis Malam Persaudaraan generasi ke generasi bangsa Pendataan Organisasi/Lembaga kepemudaan di Kota Surakarta (PROFIL) Sosialisasi Ormas Pembentukan Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan Koordinasi dan Fasilitasi Tim terpadu Pengawasan kenakalan anak dan remaja Pelatihan Personil & Peningkatan Kapasitas Tim Terpadu sosialisasi bahaya radikalisme yang berpotensi mengancam NKRI dengan membuat buku, pamflet, brosur, kampanye dengan melibatkan lembaga/organisasi muslim (yayasan permai)

Volume 250 org 1 kali 1 kali 1 Th 1 Unit 1 Set 400 org

Lokasi

2

01.19.15.05




SKPD

USULAN

Kota Surakarta

100.000.000

120.000.000

144.000.000 Kantor Kesbangpol DKT

Kota Surakarta

75.000.000

146.000.000


1 Th 1 Th 30 org

Kota Surakarta

159.726.000

250.000.000


1 Th

Kota Surakarta

100.000.000

120.000.000


2 kali 1 kali 1000 org 6 kali 1 kali 4 kali 1 Th

Sosialisasi tri kerukunan antar umat beragama,perayaan hari besar keagamaan

2 kali

Dialog Keagamaan kerjasama pendataan dan pengawasan terhadap orang asing

1 kali 4 keg

Kota Surakarta

100.000.000

120.000.000


Verifikasi dan Pemberian Bantuan PARPOL

8 keg

Kota Surakarta

75.000.000

150.000.000


Sosialisasi kepada perempuan

2 kali 2.922.267.000

3.681.049.200

TOTAL PAGU NAMA SKPD: Satuan Polisi Pramong Praja Skala Kode Kegiatan Prioritas Permendagri 1 01.20.26.08 Penegakan Produk Hukum Daerah


Keluaran Kegiatan Operasional Penegakan Peraturan Daerah Operasional Sekretariat PPNS Sidang Tipiring Penanganan aduan Penyelenggaraan Kawasan tertib PAM Umum Insidental hari besar -lain-lain

Volume 80% 1 Th 12 kali 90% 7 lokasi 140 kegiatan

109


Kota Surakarta

4.419.739.040

Alokasi Tahun 2016 Pagu Indikatif Tahun Pagu Indikatif Tahun SKPD (Rp) 2017 (Rp) 2018 (Rp) 238.080.000 250.000.000 300.000.000 Satuan Polisi Pramong Praja

681.890.000

1.123.500.000

1.300.000.000 Satuan Polisi Pramong Praja


Operasional SKPD

Skala Prioritas

Kode Permendagri

Kegiatan

4 lokasi 600 kali 12 bln 1 buku 7 keg 160 Set 766 Set 80 anggota 40 keg 2 kegiatan 2 kegiatan

01.19.19.01

4

00.00.03.03

5

01.19.16.03

6

01.19.16.04

7

01.19.20.09

Pemberantasan barang kena cukai ilegal

8

01.19.15.06


00.00.02.10

Volume 5 Kecamatan

Pam Obvit dan Pating Penyelesaian pelanggaran K3 Pembentukan satuan keamanan lingkungan di Operasional Linmas Kota masyarakat Kajian petugas Linmas pariwisata Pelatihan petugas linmas STM Pengadaan pakaian kerja lapangan Pengadaan seragam anggota Satpol PP Pengadaan seragam anggota Linmas Kerjasama pengembangan kemampuan aparat Kesamaptaan (outbond) Satpol PP polisi pamong praja dengan TNI/ POLRI dan Latihan PBB Kejaksaan Bintek Satpol PP Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka Kursus Kader Pelaksana (SUSKALAK) pelaksanaan siskamswakarsa di daerah

3

9

Keluaran Kegiatan Operasional Pengamanan Kota

Pengadaan mebeleur

Jumlah pedagang eceran/toko yang menjual prodak tembakau yang didata Terselennggaranya FGD (Forum grup diskusi) rencana kerja Satpol PP Tersusunnya dokumen renja, LAKIP Tersedianya data hasil kegiatan Satpol PP untuk LKPJ, LPPD, SIRUP, Simdalbangda,Tepra,dll Pengadaan almari kayu tiga pintu Pengadaan meja kantor Pengadaan kursi rapat Pengadaan almari besi

Lokasi



SKPD

USULAN

Kota Surakarta

2.696.144.000

4.910.000.000

5.000.000.000 Satuan Polisi Pramong Praja

Operasional SKPD

Kota Surakarta

694.000.000

935.000.000

Kota Surakarta

75.000.000

150.000.000

950.000.000 Satuan Polisi Pramong Praja 150.000.000 Satuan Polisi Pramong Praja


Kota Surakarta

0

350.000.000

550.000.000 Satuan Polisi Pramong Praja

Operasional SKPD

1600 lokasi

Kota Surakarta

100.000.000

150.000.000

1 kegiatan

Kota Surakarta

0

15.000.000

150.000.000 Satuan Polisi Pramong Praja 16.000.000 Satuan Polisi Pramong Praja


Kota Surakarta

0

85.000.000

90.000.000 Satuan Polisi Pramong Praja

Operasional SKPD

4.485.114.000

7.968.500.000

2 dok 12 bln

5 Unit 5 Unit 25 Unit 5 Unit

TOTAL PAGU NAMA SKPD: Bagian Pemerintahan Umum Skala Kode Kegiatan Prioritas Permendagri 1 01.22.17.04 Monitoring, evaluasi dan pelaporan


Keluaran Kegiatan Operasional Sosialisasi, pendampingan dan monev DPK

Volume 51 Kelurahan

Kota Surakarta

5 Kelurahan

Kota Surakarta

Lokasi

2

01.20.27.02

Fasilitasi percepatan penyerahan P3D dari daerah induk ke daerah pemekaran

DED dan kajian pemekaran

3

01.20.16.03

Rapat koordinasi unsur MUSPIDA

Rapat Koordinasi bersama MUSPIDA Kota

36 kali

Kota Surakarta

4

01.06.21.11

Kordinasi penyusunan laporan kinerja pemerintah daerah

Penyusunan Buku LPPD Pemerintah Kota Surakarta

1 dok

Kota Surakarta

5

01.06.21.13


Penyusunan Buku EKPPD Pemerintah Kota Surakarta

1 dok

Kota Surakarta

6

01.09.16.01

Penataan penguasaan, pemilikan , penggunaan dan pemanfaatan tanah

Penyusunan Informasi Pertanahan (data status dan penggunaan tanah)

1 dok

Kota Surakarta

110

8.506.000.000

Alokasi Tahun 2016 Pagu Indikatif Tahun Pagu Indikatif Tahun SKPD (Rp) 2017 (Rp) 2018 (Rp) 165.794.000 250.000.000 250.000.000 Bagian Pemerintahan Umum 0 500.000.000 500.000.000 Bagian Pemerintahan Umum 120.000.000 600.000.000 60.000.000 Bagian Pemerintahan Umum 113.981.000 130.000.000 130.000.000 Bagian Pemerintahan Umum 92.129.000 120.000.000 120.000.000 Bagian Pemerintahan Umum 136.925.000 200.000.000 200.000.000 Bagian Pemerintahan Umum

USULAN Operasional SKPD Operasional SKPD Operasional SKPD Operasional SKPD Operasional SKPD Operasional SKPD

Skala Prioritas 7


8

01.20.16.01

9

01.06.17.03

10

01.22.17.02

Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa Pelantikan pengurus RT dan RW Kota Surakarta

11

01.20.16.04

Rapat koordinasi pejabat pemerintah daerah

12

01.20.26.02

13

14

Kegiatan

Keluaran Kegiatan Operasional Pemantauan pelaksanaan PILGUB

Lokasi

Volume 1 kegiatan

Kota Surakarta

Dialog/audensi Walikota dan Wakil Walikota bersama tokoh-tokoh masyarakat

1 kegiatan

Kota Surakarta

Pemeliharaan dan Perapatan Tugu Batas Kelurahan, dan Kecamatan

1 kegiatan

Kota Surakarta

1 kegiatan

Kota Surakarta

Rapat koordinasi camat, lurah dan mider praja Walikota dan Wakil Walikota

36 kali

Kota Surakarta

Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundang-undangan

Penyusunan rencana kerja rancangan daerah terkait regulasi kelurahan, kecamatan dan LKK

1 dok

Kota Surakarta

01.20.47.15


Penguatan kinerja SDM aparatur

1 kegiatan

Kota Surakarta

00.00.01.13


Pembelian Alat Perlengkapan Kantor

1 Paket

Kota Surakarta

Penyelenggaraan Kegiatan Desk Pilkada

Dialog/ audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/ anggota organisasi sosial dan masyarakat Koordinasi penetapan rencana tata ruang perbatasan

TOTAL PAGU NAMA SKPD: Bagian Hukum dan HAM Skala Kode Kegiatan Prioritas Permendagri 1 01.20.26.04 Fasilitasi sosialisasi peraturan perundangundangan

2

01.20.26.05

3

01.20.26.09

4

01.20.26.02

5

01.20.26.06

Publikasi peraturan perundang-undangan

Keluaran Kegiatan Operasional Terselenggaranya sosialisasi kadarkum, pekat, tipikor Partisipasi lomba kadarkum Terselenggaranya sosialisasi hukum terkait pembangunan daerah bagi SKPD Cetak lembaran lepas peraturan perundangan Pembuatan CD himpunan lembaran daerah dan berita daerah Pembuatan CD himpunan keputusan walikota dan sekda Ditetapkannya Peraturan daerah

Asistensi pembahasan rancangan peraturan daerah Penyusunan rencana kerja rancangan Penyusunan Naskah Akademik dan draf peraturan perundang-undangan raperda Kajian peraturan perundang-undangan daerah Melakukan evaluasi Peraturan Daerah terhadap peraturan perundang-undangan yang baru,lebih tinggi dari keserasian antar peraturan perundang-undangan daerah

Volume 3 keg



Pagu Indikatif Tahun Pagu Indikatif Tahun SKPD 2017 (Rp) 2018 (Rp) 0 300.000.000 0 Bagian Pemerintahan Umum 342.013.000 350.000.000 350.000.000 Bagian Pemerintahan Umum 0 250.000.000 0 Bagian Pemerintahan Umum 0 400.000.000 400.000.000 Bagian Pemerintahan Umum 113.895.000 200.000.000 200.000.000 Bagian Pemerintahan Umum 319.089.000 350.000.000 350.000.000 Bagian Pemerintahan Umum 0 200.000.000 200.000.000 Bagian Pemerintahan Umum 36.000.000 40.000.000 40.000.000 Bagian Pemerintahan Umum 1.439.826.000 3.890.000.000 2.800.000.000

USULAN Operasional SKPD Operasional SKPD Operasional SKPD Operasional SKPD Operasional SKPD Operasional SKPD Operasional SKPD Operasional SKPD

Alokasi Tahun 2016 Pagu Indikatif Tahun Pagu Indikatif Tahun SKPD USULAN (Rp) 2017 (Rp) 2018 (Rp) 670.000.000 740.000.000 830.000.000 Bagian Hukum dan Operasional HAM SKPD

1 keg 1 keg 1 Th

Kota Surakarta

80.000.000

88.000.000

10 peraturan

Kota Surakarta

125.000.000

137.500.000

2 Buah

Kota Surakarta

320.000.000

352.000.000

3 peraturan

Kota Surakarta

141.850.000

155.000.000

96.800.000 Bagian Hukum dan Operasional HAM SKPD

75 buah 75 buah

111

150.000.000 Bagian Hukum dan HAM 387.200.000 Bagian Hukum dan HAM 170.000.000 Bagian Hukum dan HAM


Skala Prioritas 6


7

01.20.26.01

8

01.20.47.15

9

01.24.16.03

10

00.00.02.10

Keluaran Kegiatan Operasional Legislasi rancangan peraturan perundangDitetapkannya Perwali, Keputusan Walikota undangan dan Keputusan Sekda, dan produk hukum daerah lainnya Koordinasi kerjasama permasalahan peraturan Koordinasi penyelesaian kasus pemerintah perundang-undangan kota Evaluasi kegiatan ranham di Surakarta Monitoring, evaluasi dan pelaporan Tersedianya data penyusunan renstra, renja, LAKIP, LKPJ, LPPD dan EKPPD; Tersedianya data produk hukum di tiap SKPD Kegiatan

Penduplikatan dokumen/arsip daerah dalam bentuk informatika Pengadaan mebeleur

Terbinanya anggota JDIH Digitalisasi produk hukum dan dokumen vital lainnya bidang hukum Tersedianya rak perpustakaan

Lokasi

1 Th

Kota Surakarta

386.600.000

400.000.000


1 Th 1 Th

Kota Surakarta

0

60.000.000


1 Th 1 Th

Kota Surakarta

50.000.000

55.000.000

13 buah

Kota Surakarta

40.000.000

44.000.000

1.813.450.000

2.111.500.000

1 Th

2

01.13.16.08

3

01.13.16.10

Penyusunan kebijakan pelayanandan rehabilitasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa

Keluaran Lokasi Kegiatan Operasional Volume Pengajian Ramadhan di wilayah Kecamatan se- 5 Kecamatan Kecamatan Kota Surakarta Banjarsari,Kecam Buka puasa bersama dan peringatan natal 2 keg atan warga binaan Rutan Klas I Surakarta Jebres,Kecamata n Pembelian dan pembagian hewan kurban sapi 5 Unit Laweyan,Kecama untuk fakir miskin tan Pasar Fasilitasi pendistribusian Zakat Fitri PNS 1 kali Kliwon,Kecamata Muslim kepada fakir miskin n Serengan Peringatan Hari-hari Besar 6 Agama 14 kali Peringatan Tahun Baru Hijriyah oleh Majlis 1 kali Sholawat Habib Syekh Terselenggaranya Halal Bihalal dan Natal PNS 2 kegiatan Pemerintah Kota Surakarta Tersusunnya Naskah Akademik Peraturan 1 dok Daerah tentang penyelenggaraan Haji dan Umroh Tersusunnya Naskah Akademik Peraturan 1 dok Daerah tentang Pengelolaan Zakat Tersusunnya Naskah Akademik Peraturan Daerah tentang penyelenggaraan tempat ibadah Koordinasi forum pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial Terlaksananya Tim monitoring dan evaluasi kedaruratan dan kajadian luar biasa

Pagu Indikatif Tahun Pagu Indikatif Tahun SKPD USULAN 2017 (Rp) 2018 (Rp) 0 80.000.000 88.000.000 Bagian Hukum dan Operasional HAM SKPD

Kota Surakarta

TOTAL PAGU NAMA SKPD: Bagian Kesejahteraan Rakyat Skala Kode Kegiatan Prioritas Permendagri 1 01.19.17.01 Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama


Volume 450 peraturan

60.500.000 Bagian Hukum dan HAM 46.000.000 Bagian Hukum dan HAM 2.314.500.000

Alokasi Tahun 2016 Pagu Indikatif Tahun Pagu Indikatif Tahun SKPD (Rp) 2017 (Rp) 2018 (Rp) 887.660.000 1.150.000.000 887.660.000 Bagian Kesejahteraan Rakyat



1 dok

2 kali

Kota Surakarta

0

10.000.000

4 kali

Kota Surakarta

0

36.000.000

112

10.000.000 Bagian Kesejahteraan Rakyat 36.000.000 Bagian Kesejahteraan Rakyat


Skala Prioritas 4


5

01.18.20.06

Penyelenggaraan kompetisi olahraga

Pertandingan bola voli antar kelurahan di tingkat Kecamatan se-Kota Surakarta

6

01.18.16.01

Pembinaan Organisasi kepemudaan

Fasilitasi forum organisasi kepemudaan lintas agama

2 kali

Kecamatan Banjarsari,Kecam atan Jebres,Kecamata n Laweyan,Kecama tan Pasar Kliwon,Kecamata n Serengan Kota Surakarta

7

01.18.19.04

Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengembangan olahraga

Fasilitasi Tim pemantau dan evaluasi pelaksanaan pengembangan olahraga

4 kali

8

01.23.15.01

Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah

Pendataan tempat ibadah dan pembuatan buku profil tempat ibadah

9

01.19.17.03

Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai- Fasilitasi pembukaan manasik haji, nilai luhur budaya bangsa pemberangkatan dan pemulangan jamaah haji

Kegiatan Fasilitasi pekan temu wicara organisasi pemuda

Keluaran Kegiatan Operasional Jambore kepemudaan lintas agama

Volume 250 org

5 Kecamatan

Kota Surakarta


Pagu Indikatif Tahun Pagu Indikatif Tahun SKPD 2017 (Rp) 2018 (Rp) 0 200.000.000 200.000.000 Bagian Kesejahteraan Rakyat 0 156.000.000 157.000.000 Bagian Kesejahteraan Rakyat

0

15.000.000

Kota Surakarta

0

36.000.000

100 buku

Kota Surakarta

0

200.000.000

3 kegiatan

Kota Surakarta

0

1.657.500.000

887.660.000

3.460.500.000

Fasilitasi Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran (LPTQ) Kota Surakarta Fasilitasi Badan Koordinasi Taman Pendidikan al-Quran (BADKO TPQ) Kota Surakarta

3 kegiatan

Pengadaan Kitab Suci al-Quran dan Injil Operasional kegiatan BAZNAS Kota Surakarta

11000 buku 4 kali

Rapat kerja dan Sosialisasi Dewan Masjid Indonesia (DMI) Kota Surakarta Rapat kerja dan sosialisasi Badan Wakaf Indonesia (BWI) Kota Surakarta Festival Dakwah Tingkat Kota Surakarta Terselenggaranya pelatihan keagamaan (Islam, Kristen dan Katolik) Penyelenggaraan pembinaan mental dan rohani PNS/ASN Pemkot Surakarta Operasional petugas kultum dan kebersihan masjid Baitul Hikmah Balaikota Surakarta

Lokasi

15.000.000 Bagian Kesejahteraan Rakyat 36.000.000 Bagian Kesejahteraan Rakyat 0 Bagian Kesejahteraan Rakyat 1.657.500.000 Bagian Kesejahteraan Rakyat

5 kegiatan

3 kali 2 kali 1 kali 2 kegiatan 9000 org 5 org

TOTAL PAGU

113

2.999.160.000



Skala Kode Kegiatan Prioritas Permendagri NAMA SKPD: Bagian Kerja Sama Skala Kode Kegiatan Prioritas Permendagri 1 01.20.25.01 Fasilitasi/pembentukan kerjasama antar daerah dalam penyediaan pelayanan publik

2

01.20.25.05

Fasilitasi/pembentukan kerjasama daerah dengan pihak luar negeri

Keluaran Kegiatan Operasional Keluaran Kegiatan Operasional Fasilitasi dan koordinasi pembentukan kerjasama antar daerah dan pihak ketiga dalam negeri Partisipasi aktif dalam kegiatan Asosiasi Pemerintah Kota se Indonesia (APEKSI) Pusat dan Komwil III serta pada Badan Kerjasama antar Daerah (BKAD) SUBOSUKAWONOSRATEN Rapat Tahunan Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah Kota Surakarta Fasilitasi dan koordinasi pembentukan kerjasama teknis dengan pihak luar negeri

Volume

Volume 21 kegiatan

Lokasi





SKPD

USULAN

Alokasi Tahun 2016 Pagu Indikatif Tahun Pagu Indikatif Tahun SKPD USULAN (Rp) 2017 (Rp) 2018 (Rp) 151.258.000 210.000.000 250.000.000 Bagian Kerja Sama Operasional SKPD

5 kegiatan

1 kegiatan 2 kegiatan

Fasilitasi pengurusan ijin perjalanan dinas ke luar negeri bagi Pejabat/PNS di lingkungan Pemerintah Kota Surakarta dan Pimpinan/Anggota DPRD Kota Surakarta

10 kegiatan

Sosialisasi dan evaluasi Prosedur Perjalanan Dinas ke Luar Negeri oleh Pejabat/PNS di lingkup Pemerintah Kota Surakarta dan Pimpinan/Anggota DPRD Kota Surakarta

1 kegiatan

Partisipasi aktif dalam asosiasi pemerintah daerah skala internasional ( UCLG ASPAC dan OWHC Asia Pacific) Fasilitasi pembentukan kerjasama sister city dengan Kota Xiâ€™an, Tiongkok Penyusunan buku Surakarta City Profile dan Think Globally, Act Locally, International Visit in Pictures Surakarta City Government 2016

2 kegiatan

Kota Surakarta

0

371.000.000

400.000.000 Bagian Kerja Sama Operasional SKPD


3

01.20.26.02


Penyusunan naskah akademik rancangan peraturan daerah tentang kerjasama daerah

12 kegiatan

Kota Surakarta

0

116.700.000


4

01.06.16.01

Koordinasi kerjasama wilayah perbatasan

Fasilitasi dan koordinasi penyelesaian masalah terkait persampahan dengan daerah yang berbatasan (Karanganyar dan Sukoharjo) meliputi konsultasi, rapat koordinasi dan FGD

5 kegiatan

Kota Surakarta

0

81.000.000


5

01.06.16.05


Desk evaluasi pelaksanaan kerjasama daerah tahun 2016 Penyusunan Buku Data Kerjasama Daerah Tahun 2016 Workshop hasil evaluasi dan monitoring kerjasama daerah tahun 2016

1 kegiatan

Kota Surakarta

49.500.000

132.700.000


200.758.000

911.400.000

1 dok 1 kegiatan

TOTAL PAGU

114

1.035.000.000

Skala Kode Keluaran Kegiatan Prioritas Permendagri Kegiatan Operasional NAMA SKPD: Bagian Perekonomian Skala Kode Keluaran Kegiatan Prioritas Permendagri Kegiatan Operasional 1 01.21.15.19 Pengembangan model distribusi pangan yang Terdistribusinya Beras Miskin efisien Tersusunya kebijakan teknis Raskin 2 01.21.15.22 Peningkatan mutu dan keamanan pangan Pembagian Sembako Pasar Murah bagi RTSPM 3

01.06.16.03

4

01.16.15.09

5

01.16.17.01

6

01.06.16.06

7

01.21.15.10

8

01.06.19.04

9

02.03.15.04

10

01.15.17.03

11

00.00.01.13

Fasilitasi kerjasama dengan dunia usaha/lembaga Peningkatan kualitas SDM guna pengingkatan pelayanan investasi Kajian potensi sumberdaya yang terkait dengan investasi Koordinasi Pelaksanaan Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Pemantauan dan analisis akses pangan masyarakat

Koordinasi perencanaan penanganan pusatpusat pertumbuhan ekonomi Koordinasi dan pendataan tentang hasil produksi dibidang pertambangan Koordinasi pemanfaatan fasilitas pemerintah untuk Usaha Kecil Menengah dan Koperasi Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor TOTAL PAGU

NAMA SKPD: Bagian Administrasi Pembangunan Skala Kode Kegiatan Prioritas Permendagri 1 01.06.21.12 Kordinasi penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)

2

3

01.06.21.13

01.20.20.03


Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH

Jumlah fasilitasi penggunaan dana CSR perusahaan, BUMD, BUMN Persentase Peningkatan Kinerja Perusda

Volume

Volume 29043 RTS 1 dok 1800 Paket

Lokasi

Lokasi Kota Surakarta Kota Surakarta

5 Perusahaan Kota Surakarta



Kota Surakarta

Evaluasi dan telaah kinerja Perusda Kajian Investasi Daerah Terlaksananya koordinasi pelaporan penggunaan DBHCHT Informasi harga kebutuhan pokok pangan

5 Perusda 5 dok 7 SKPD

Kota Surakarta

4 Pasar

Kota Surakarta

Pemantauan posko lebaran dan natal Koordinasi TPID Pelaksanaan Workshop Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Koordinasi ketersediaan stok LPG 3 Kg bersubsidi Fasilitasi pameran, rakornas dan rakorda IKM


Kota Surakarta

52.919.000

89.500.000

11 Perusahaan 1 kegiatan

Kota Surakarta

0

75.000.000

Kota Surakarta

52.000.000

250.000.000

2 Unit

Bagian Perekonomian

0

10.000.000

1.254.714.000

1.757.500.000

Pengadaan Printer

Keluaran Kegiatan Operasional Buku LKPJ Walikota Tahun Anggaran 2016 Pelaksanaan Rapat Koordinasi Penyusunan LKPJ Pelatihan Aplikasi LKPJ Laporan Kegiatan Pembangunan Tahun 2017 Rapat Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan APBD Kota Tahun Anggaran 2017 Pelatihan Aplikasi SIMDALBANGDA Desk pelaksanaan kegiatan APBD Kota Surakarta Tahun 2017 Pemeliharaan aplikasi Simdalbangda Rapat koordinasi Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) Jasa Keahlian Khusus IT Simdalbangda Sosialisasi Pedoman Teknis Pelaksanaan Kegiatan APBD Kota Tahun 2017

Volume 200 buku


10 kali 1 kegiatan 4 dok

SKPD

Alokasi Tahun 2016 Pagu Indikatif Tahun Pagu Indikatif Tahun SKPD (Rp) 2017 (Rp) 2018 (Rp) 259.000.000 300.000.000 336.700.000 Bagian Perekonomian 235.500.000 235.500.000 306.150.000 Bagian Perekonomian 60.000.000 97.500.000 80.000.000 Bagian Perekonomian 148.655.000 160.000.000 208.000.000 Bagian Perekonomian 154.640.000 150.000.000 195.000.000 Bagian Perekonomian 82.000.000 90.000.000 106.600.000 Bagian Perekonomian 210.000.000 300.000.000 273.000.000 Bagian Perekonomian

100%

Kota Surakarta


USULAN

USULAN Operasional SKPD Operasional SKPD Operasional SKPD Operasional SKPD Operasional SKPD Operasional SKPD Operasional SKPD

130.000.000 Bagian Perekonomian 50.000.000 Bagian Perekonomian 100.000.000 Bagian Perekonomian


12.000.000 Bagian Perekonomian 1.797.450.000

Operasional SKPD

Alokasi Tahun 2016 Pagu Indikatif Tahun Pagu Indikatif Tahun SKPD (Rp) 2017 (Rp) 2018 (Rp) 166.785.000 170.000.000 170.000.000 Bagian Administrasi Pembangunan


Kota Surakarta

255.000.000

275.000.000

275.000.000 Bagian Administrasi Pembangunan

Operasional SKPD

Kota Surakarta

140.000.000

150.000.000

150.000.000 Bagian Administrasi

Operasional SKPD

4 keg 2 kali 12 kali 1 keg 4 kali 1 org 1 kegiatan

115

Skala Prioritas

4

5

Kode Permendagri

01.20.23.01

01.06.20.03

Kegiatan


Bimbingan teknis tentang perencanaan pembangunan daerah

Keluaran Kegiatan Operasional Penyusunan Pedoman Teknis Pelaksanaan Kegiatan APBD Tahun 2018 Pengadaan sarana dan prasarana penunjang LPSE Pemeliharaan dan penggantian suku cadang komputer, laptop dan peralatan elektronik

Volume 1 dok 1 keg

Lokasi

12 bln

Jasa Keahlian khusus Teknologi Informasi (IT) LPSE Bimbingan Teknis/sosialisasi tentang pengadaan barang dan jasa konstruksi/konsultansi

1 org 2 keg

2

3

4

5

6

01.20.17.02

00.00.06.01

01.20.47.06

01.06.20.03

01.20.22.02

penyusunan standar satuan harga


Penyusunan instrumen analisis jabatan PNS

Bimbingan teknis tentang perencanaan pembangunan daerah

Penyusunan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan

Jumlah Papan Nama Jumlah Bagan Struktur SKPD Jumlah dokumen Standar Satuan Harga yang tersusun Jumlah dokumen kajian tunjangan perumahan anggota DPRD Jumlah Perwali tunjangan kinerja yang tersusun Jumlah dokumen LKjIP dan Perjanjian Kinerja yang tersusun Jumlah dokumen evaluasi Indikator Kinerja Utama Jumlah dokumen hasil analisis jabatan Jumlah dokumen evaluasi jabatan yang tersusun Jumlah dokumen standar kompetensi manajerial Jumlah dokumen standar kompetensi teknis Jumlah SDM yang mengikuti Bintek Penyusunan LKjIP dan Perjanjian Kinerja Tersusunnya database e-SAKIP Kota Terpeliharanya sistem e-SAKIP Jumlah SKPD yang bersertifikat ISO Jumlah SKPD yang diikutsertakan dalam kompetisi inovasi publik Jumlah SKPD yang mengikuti fasilitasi survey kepuasan masyarakat

Volume 1 peraturan 100 peraturan 70 buah 70 buah 6 dok


SKPD

USULAN

Kota Surakarta

200.000.000

150.000.000

150.000.000 Bagian Administrasi Pembangunan

Operasional SKPD

Kota Surakarta

85.000.000

200.000.000

Operasional SKPD

846.785.000

945.000.000

200.000.000 Bagian Administrasi Pembangunan 945.000.000

20 Unit

Pelaksanaan pelatihan LPSE dan Rapat LPSE

Keluaran Kegiatan Operasional Jumlah Perda yang tersusun Jumlah Perwali yang tersusun


Pembangunan

TOTAL PAGU NAMA SKPD: Bagian Organisasi dan Kepegawaian Skala Kode Kegiatan Prioritas Permendagri 1 01.20.27.04 Fasilitasi pemantapan SOTK pemerintah daerah otonom baru



Alokasi Tahun 2016 Pagu Indikatif Tahun Pagu Indikatif Tahun SKPD (Rp) 2017 (Rp) 2018 (Rp) 400.000.000 425.000.000 125.000.000 Bagian Organisasi dan Kepegawaian


Kota Surakarta

426.910.000

550.000.000

550.000.000 Bagian Organisasi dan Kepegawaian

Operasional SKPD

Kota Surakarta

295.000.000

175.000.000


Operasional SKPD

Kota Surakarta

124.300.000

886.000.000


Operasional SKPD

Kota Surakarta

50.000.000

200.000.000


Operasional SKPD

Kota Surakarta

200.000.000

371.500.000


Operasional SKPD

1 dok 1 dok 2 dok 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok 100 org 1 Sistem 1 Sistem 1 SKPD 5 SKPD 28 SKPD

116

Skala Prioritas

Kode Permendagri

Kegiatan

7

01.20.17.01

Penyusunan analisa standar belanja

8

01.20.23.01


9

01.06.20.01

peningkatan kemampuan teknis aparat perencana

10

01.20.47.05

Pembangunan/Pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah

11

01.20.26.02


Keluaran Kegiatan Operasional Jumlah SKPD yang menerapkan pedoman SOP Jumlah urusan SPM yang telah diterapkan oleh SKPD Jumlah dokumen Analisis Standar Belanja yang tersusun Jumlah SDM yang mengikuti sosialisasi Jumlah sistem yang tersusun Jumlah SDM yang dibintek Jumlah rapat Koordinasi pengadaan barang/jasa yang terfasilitasi Jumlah SKPD yang membentuk Kelompok Budaya Kerja Jumlah SKPD yang dimonitoring penerapan budaya kerjanya Jumlah sistem terpelihara

Jumlah draft kebijakan Tata Naskah Dinas yang tersusun Jumlah draft kebijakan Pakaian Dinas yang tersusun

Volume 28 SKPD

Lokasi

2

00.00.02.22

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Keluaran Kegiatan Operasional Pembangunan Lanjutan Gedung Dinas Kesehatan Pavingisasi Kompleks Balaikota Perbaikan dan penggantian lokal yang rusak



SKPD

USULAN

6 Jenis 1 dok

Kota Surakarta

0

100.000.000


Operasional SKPD

100 org 1 Sistem 100 org 690 kegiatan

Kota Surakarta

100.000.000

255.000.000


Operasional SKPD

6 SKPD

Kota Surakarta

50.000.000

160.000.000


Operasional SKPD

1 Sistem

Kota Surakarta

47.500.000

50.000.000


Operasional SKPD

1 dok

Kota Surakarta

0

150.000.000

0 Bagian Organisasi dan Kepegawaian

Operasional SKPD

1.693.710.000

3.322.500.000

5 SKPD

1 dok

TOTAL PAGU NAMA SKPD: Bagian Umum Skala Kode Kegiatan Prioritas Permendagri 1 00.00.02.03 Pembangunan gedung kantor


Volume 1 gedung

Kota Surakarta

Alokasi Tahun 2016 Pagu Indikatif Tahun Pagu Indikatif Tahun SKPD (Rp) 2017 (Rp) 2018 (Rp) 6.600.000.000 30.000.000.000 7.000.000.000 Bagian Umum


Kota Surakarta

868.136.000

1.100.000.000

1.210.000.000 Bagian Umum

1 gedung

Kota Surakarta

0

6.000.000.000


Pengadaan Laptop Pengadaan Komputer Pengadaan PABX Pengadaan LCD Pemeliharaan dan perbaikan rumah jabatan walikota, wakil walikota dan sekda

6 Unit 3 Unit 4 Unit 2 Unit 12 bln

Kota Surakarta

200.000.000

250.000.000

275.000.000 Bagian Umum

Kota Surakarta

1.448.750.000

450.000.000



Pengecatan gedung/kantor kompleks balaikota Pembangunan Loji Gandrung


Lokasi

2.390.500.000

1 kegiatan

3

00.00.02.01

Pembangunan rumah jabatan

4

00.00.02.09

Pengadaan peralatan gedung kantor

5

00.00.02.20

Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan

6

00.00.01.21

Penyediaan Jasa Keamanan Kantor

Penyediaan jasa tenaga satpam

29 org

Kota Surakarta

708.035.000

887.750.000


7

00.00.01.20

Penyediaan Jamuan Tamu

770 kali

Kota Surakarta

1.466.848.000

2.000.000.000


8

00.00.02.10

Pengadaan mebeleur

Penyelenggaraaan acara jamuan tamu lokal, nasional dan internasional Pengadaan kursi rapat Pengadaan Meja biro Pengadaan Filling Cabinet


Kota Surakarta

100.000.000

110.000.000


117


Skala Prioritas

Kode Permendagri

9

00.00.02.24

Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur

Keluaran Kegiatan Operasional Pengadaan meja 1/2 biro Servis dan penggantian spare part kendaraan dinas operasional Pembelian BBM Kendaraan dinas operasional Pembelian pakaian dinas harian (PDH)

Volume 4 Unit 12 bln

Lokasi




SKPD

Kota Surakarta

1.321.472.000

1.500.000.000


Operasional SKPD

9750 org

Kota Surakarta

35.000.000

3.000.000.000


12 bln

Kota Surakarta

15.000.000

100.000.000



12 bln

10

00.00.03.02

11

00.00.02.29

12

01.20.16.08

Penyediaan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Pembayaran jaminan kesehatan walikota dan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah wakil walikota

12 bln

Kota Surakarta

35.000.000

45.000.000


13

00.00.02.26

12 bln

Kota Surakarta

200.000.000

225.000.000


14

01.05.15.05

1 kegiatan

Kota Surakarta

130.000.000

150.000.000


15

00.00.01.14

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Penyusunan rencana detail tata ruang kawasan Penyediaan peralatan rumah tangga

10 buah 5 Jenis 1 Jenis 1 Jenis

Kota Surakarta

95.000.000

105.000.000


13.223.241.000

45.922.750.000

Perbaikan mebeleur kantor

Perbaikan dan penggantian sapare part perlengkapan gedung kantor Pembuatan taman kompleks balaikota Pembelian Meja bundar Pembelian Bolo Pecah Pembelian gordyn Pembelian karpet

TOTAL PAGU NAMA SKPD: Bagian Humas dan Protokol Skala Kode Kegiatan Prioritas Permendagri 1 01.25.18.03 Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat

2

01.25.15.03

Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi

3

01.25.18.01

Penyebarluasan informasi pembangunan daerah

4

01.25.16.01

Pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi

Keluaran Kegiatan Operasional Jumlah Sosilisasi tatap muka Jumlah kegiatan Sosialisasi melalui media tradisional Jumlah Publikasi ILPPD Jumlah Siaran Langsung Radio Jumlah Siaran Langsung TV Jumlah kliping dan analisa berita Pembentukan Opini Publik Jumlah kegiatan kemitraan dan kerja sama dengan media Jumlah Jumpa Pers Jumlah Liputan Dokumentasi kegiatan pembangunan pemerintah Kota Jumlah Buku Kompilasi sambutan Walikota

1 kali 12 kali 4 kali 365 buku 30 kali 2 kali

Jumlah Iklan Layanan Masyarakat Advetorial Pemkot Surakarta Jumlah Publikasi kebijakan Pemkot Jumlah Advetorial Pemkot Surakarta Jumlah Konsolidasi data dan informasi PPID

40 kali 12 kali 20 kali 12 kali 4 kali

Jumlah pemeliharaan dan updating web PPID 5

01.25.18.02

Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah

jumlah Dialog interaktif radio Jumlah Dialog interaktif TV jumlah Dialog interaktif radio on the spot

USULAN

Volume 40 kali 4 kali

15 kali 450 kali



20.943.025.000

Alokasi Tahun 2016 Pagu Indikatif Tahun Pagu Indikatif Tahun SKPD USULAN (Rp) 2017 (Rp) 2018 (Rp) 705.400.000 990.000.000 1.090.000.000 Bagian Humas dan Operasional Protokol SKPD

Kota Surakarta

284.935.000

550.000.000

605.000.000 Bagian Humas dan Operasional Protokol SKPD

Kota Surakarta

181.575.000

550.000.000


Kota Surakarta

95.500.000

220.000.000


Kota Surakarta

171.000.000

550.000.000


12 buku

1 Th 24 kali 24 kali 6 kali

118

Skala Prioritas

Kode Permendagri

6

01.20.16.02

Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/ departemen/ lembaga pemerintah non departemen/ luar negeri

7

01.20.16.05

8

00.00.03.02

Kunjungan kerja/ inspeksi kepala daerah/ wakil kepala daerah Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya TOTAL PAGU

Kegiatan

Keluaran Kegiatan Operasional Jumlah Dialog interaktif TV onthe spot Jumlah layanan tamu Jumlah layanan patwal Jumlah tamu penerima Layanan VIP Room Bandara Jumlah Layanan kegiatan Kepala daerah / advance Tim Protokol pengadaan pakaian dinas

NAMA SKPD: Sekretariat DPRD Skala Kode Kegiatan Prioritas Permendagri 1 01.20.15.01 Pembahasan rancangan peraturan daerah

Keluaran Kegiatan Operasional Terselenggaranya Pembahasan Perda/Permit/Raperda Inisiatif Penyusunan rencana kerja rancangan Terselenggaranya Penyusunan Naskah peraturan perundang-undangan Akademik untuk Perda Inisiatif Dewan Kajian peraturan perundang-undangan daerah Terselenggaranya Kajian Penyusunan terhadap peraturan perundang-undangan Peraturan Per-Undang-undangan yang baru,lebih tinggi dari keserasian antar peraturan perundang-undangan daerah

2

01.20.26.02

3

01.20.26.06

4

01.20.15.05

Kegiatan Reses

5

01.20.15.02

Hearing/ dialog dan koordinasi dengan pejabat Terselenggaranya Hearing/Dialog dan pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/ Koordinasi dengan Pejabat Pemerintah Daerah tokoh agama dan Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama

6

01.20.15.04

Rapat-rapat paripurna

Terselenggaranya Rapat Paripurna Istimewa DPRD, PAW dan Kegiatan Lainnya

7

01.20.15.03

Rapat-rapat alat kelengkapan dewan

8

00.00.02.01

Pembangunan rumah jabatan

Rapat Banggar, BK, Pimpinan, Intern Fraksi, Banleg, Komisi, Banmusy, dan Rapat selain Alkap dan Fraksi Terwujudnya Rumah JabatanPimpinan DPRD Kota Surakarta dan Konsultansi Pengawas Pembangunan Rumah Jabatan Pimpinan DPRD

9

01.20.15.08

Sosialisasi perturan perundang-undangan

10

01.20.15.09

11

01.20.15.07

Terselenggaranya Reses bagi Pimpinan dan Anggota DPRD di 5 Dapil yang dilaksanakan 3 kali dalam 1 tahun di akhir masa persidangan

Lokasi



Volume 6 kali 100 kali 40 kali 500 org

Kota Surakarta

165.665.000

385.000.000

350 kali

Kota Surakarta

133.995.000

250.000.000

40 stel

Kota Surakarta

36.425.000

45.000.000

1.774.495.000

3.540.000.000

Lokasi


SKPD

USULAN


275.000.000 Bagian Humas dan Protokol 50.000.000 Bagian Humas dan Protokol 3.890.000.000

Alokasi Tahun 2016 Pagu Indikatif Tahun Pagu Indikatif Tahun SKPD (Rp) 2017 (Rp) 2018 (Rp) 4.704.175.000 5.174.592.500 5.692.051.750 Sekretariat DPRD


USULAN

Volume 21 peraturan

Surakarta

3 dok

Surakarta

232.316.000

440.000.000

484.000.000 Sekretariat DPRD

3 keg

Surakarta

61.751.000

67.266.100


3 keg

Surakarta

2.993.300.000

3.142.965.000

3.300.113.250 Sekretariat DPRD

Operasional SKPD

4 keg

Surakarta

55.795.000

61.374.500


Operasional SKPD

104 keg

Surakarta

566.770.000

671.000.000


Operasional SKPD

12 bln

Surakarta

276.320.000

327.305.000


Operasional SKPD

1 Unit

Surakarta

193.600.000

5.165.500.000

0 Sekretariat DPRD

Operasional SKPD

Surakarta

149.874.000

164.861.400


Surakarta

6.426.308.000

6.600.000.000



Surakarta

1.867.182.000

2.053.900.200


Terselenggaranya Sosialisasi Peraturan Per5 peraturan undang-undangan Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Studi Banding/Konsultasi, Kunker 51 keg ke Luar Daerah Pendampingan SKPD dan Luar Negeri Pimpinan dan Alat Kelengkapan DPRD Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota Terselenggaranya Kursus, Diklat, 3 keg DPRD Pelatihan/Bintek, Olah Raga bagi Pimpinan dan Anggota DPRD

119


Operasional SKPD

Skala Prioritas 12


Keluaran Kegiatan Operasional Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD Terselenggaranya kunjungan kerja dan sidak dalam daerah Pimpinan dan Anggota DPRD di Kota Surakarta

13

01.20.26.01

14

01.06.20.03

15

00.00.06.01

16

00.00.03.02

17

01.20.15.10

18

01.25.18.04

Penyebarluasan Informasi Kegiatan Legislasi

Penyebarluasan Informasi kegiatan dan produk DPRD melalui Siaran Media Massa, Selayang Pandang, Profil, Leaflet, Media Elektronik, Dialog Interaktif, Special Event, dan Iklan Layanan Masyarakat

19

01.24.15.01

Pembangunan data base informasi kearsipan

20

00.00.01.13


Tersedianya database kearsipan dan perpustakaan Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Kegiatan

01.20.17.30

3

01.20.17.31

4

01.20.17.13

Alokasi Tahun 2016 Pagu Indikatif Tahun Pagu Indikatif Tahun SKPD (Rp) 2017 (Rp) 2018 (Rp) 16.200.000 17.820.000 19.602.000 Sekretariat DPRD

USULAN

Surakarta

Koordinasi kerjasama permasalahan peraturan Terselenggaranya koordinasi kerjasama perundang-undangan permasalahan peraturan peundang-undangan

12 bln

Surakarta

29.540.000

32.450.000


Operasional SKPD

Bimbingan teknis tentang perencanaan pembangunan daerah Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

10 keg

Surakarta

301.021.000

510.928.000


12 buah

Surakarta

54.000.000

59.400.000



187 stel

Surakarta

208.460.000

247.500.000


180 org

Surakarta

270.000.000

297.000.000


14 Paket

Surakarta

479.760.000

527.736.000


Operasional SKPD

1 Th

Surakarta

123.862.000

136.248.200


12 bln

Surakarta

100.000.000

110.000.000



19.110.234.000

25.807.846.900

Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Pimpinan dan Anggota DPRD

NAMA SKPD: Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Skala Kode Kegiatan Prioritas Permendagri 1 01.20.17.35 Penyusunan Sistem Informasi Pengelolaan Pendapatan Daerah

2

Lokasi

Volume 12 bln

Peningkatan Efektifitas Penagihan Pajak Daerah

Terselenggaranya Kursus, Diklat, dan Pelatihan bagi Sekretariat DPRD Terselenggaranya Pengelolaan Keuangan, Pelaporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Sekretariat DPRD Kota Surakarta Terwujudnya Pakaian Dinas bagi DPRD Kota Surakarta (PSH,PDH,PSR,PSL) Terselenggaranya Jaminan Asuransi Kesehatan bagi 45 Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Surakarta beserta keluarganya ( 1 istri/suami dan maks 2 orang anak yang masih menjadi tanggungannya )

Keluaran Kegiatan Operasional Implementasi Sistem Pendapatan Daerah

Terbinanya Wajib Pajak (Safari PBB, Justisia Pajak, penyampaian Teguran Pajak Daerah)

Inventarisasi Piutang PBB Peningkatan Akurasi Penetapan Pajak Daerah Penelitian BPHTB Penyampaian SPPT PBB Pencatatan NJOP PBB Pencatatan Air Tanah Buku Informasi Harga Tanah dan Bangunan di Kota Surakarta Penyusunan Sistem informasi pengelolaan Implementasi Aplikasi SIMDA Keuangan

Volume 1 keg

Lokasi

1 keg 1 keg 1 keg 1 keg 1 keg 1 keg

Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset

1 Paket

Dinas

12 bln

120


Operasional SKPD


22.549.432.630

Pagu Indikatif Tahun Pagu Indikatif Tahun SKPD USULAN 2017 (Rp) 2018 (Rp) 0 750.000.000 750.000.000 Dinas Pendapatan, Operasional Pengelolaan SKPD Keuangan dan Aset

1.366.775.000

1.820.000.000

1.600.000.000 Dinas Pendapatan, Operasional Pengelolaan SKPD Keuangan dan Aset

1.243.580.000

2.150.000.000


400.000.000

963.000.000

963.000.000 Dinas Pendapatan, Operasional

Skala Prioritas

Kode Permendagri

Kegiatan keuangan daerah

5

01.20.17.06

Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD

6

00.00.06.05

Penyusunan laporan pemotongan/pemungutan dan penyetoran pajak atas belanja daerah

7

01.20.17.23

Pendataan Sumber - Sumber Pendapatan Daerah

8

01.09.16.01

Penataan penguasaan, pemilikan , penggunaan dan pemanfaatan tanah

Keluaran Kegiatan Operasional Implementasi Aplikasi SIMDA BMD Implementasi Aplikasi SIMDA Persediaan Penyusunan Rancangan Peraturan daerah tentang APBD

Tersusunnya laporan pemotongan/pemungutan dan penyetoran pajak atas belanja daerah Terlaksananya Penyampaian SPT PNS Sosialisasi Penyusunan Laporan Pajak Terealisasinya Restitusi PPh 21 PNSD Pendataan PBB 11 Kelurahan Kajian Potensi Pajak Daerah Pemeriksaan PBB Pemasangan Papan Nama Peringatan Larangan Pemakaian Lahan HP Sertifikasi Tanah Pemerintah Kota Surakarta

Bimbingan teknis implementasi paket regulasi Bimbingan Teknis Penatausahaan Keuangan tentang pengelolaan keuangan daerah Daerah Bimbingan Teknis Penyusunan Anggaran Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumberPengelolaan Pendapatan Daerah sumberpendapatan daerah

Volume 1 Paket 1 Paket 200 buku

12 bln

12 bln 12 bln 12 bln 1 keg 1 keg 1 keg 150 Unit 50 dok

9

01.20.17.15

1 keg

10

01.20.17.19

11

00.00.02.05


Pengadaan Kendaraan Dinas

12

01.20.17.07

Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran APBD

Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran APBD, Penyusunan SK UP dan SPD

200 buku

13

01.20.17.08

Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD

Penyusunan rancangan perda tentang perubahan APBD : - KUA / PPAS - SE KDH RAPBD - P

200 buku

14

01.20.17.09

Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD

Penerbitan DPPA SKPD

200 buku

1 keg 12 bln

46 Unit

121

Lokasi Pendapatan Pengelolaan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Dinas Pendapatan Pengelolaan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuanga dan Dinas Pendapatan Pengelolaan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Dinas Pendapatan pengelolaan Keuangan dan Aset




SKPD

USULAN

Pengelolaan SKPD Keuangan dan Aset 390.550.000 Dinas Pendapatan, Operasional Pengelolaan SKPD Keuangan dan Aset

324.355.000

390.550.000

325.000.000

450.000.000

850.000.000

1.190.000.000

600.000.000

442.000.000

400.000.000

535.000.000

614.225.000

704.225.000

5.621.250.000

4.488.650.000


333.735.000

334.910.000

334.910.000 Dinas Pendapatan, Operasional Pengelolaan SKPD Keuangan dan Aset

318.355.000

340.639.850


260.540.000

337.050.000



1.190.000.000 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset 442.000.000 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset

Operasional SKPD

535.000.000 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset 704.225.000 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset

Operasional SKPD

Operasional SKPD

Operasional SKPD

Skala Prioritas 15


16

01.20.17.11

Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD

Penyusunan rancangan peraturan kepala daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD

1 dok

17

01.20.17.12

Penyusunan Sistem informasi keuangan daerah

Penyusunan Aplikasi E-Gov di bidang pengelolaan keuangan daerah (Web DPPKA dan Digitasi Data)

100%

18

01.20.17.21

Peningkatan dan Pengelolaan PAD

Optimalnya Penerimaan Pajak, Terperiksanya Wajib Pajak.

12 bln

19

01.20.17.16

Peningkatan manajemen aset/ barang daerah Penghapusan dan Penjualan Aset Barang Daerah (BMD) Asuransi Kendaraan Dinas Roda 4 dan Asuransi Gedung Lelang Kendaraan Dinas Penyusunan Buku Status Penggunaan Barang Milik Daerah, Penyusunan SK RKBU dan RKP Barang Milik Daerah, Penyusunan Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah

Kegiatan Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD

Keluaran Kegiatan Operasional Tersusunnya Perda PertanggungJawaban APBD

Volume 1 dok

1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket

20

01.20.17.26

Pengelolaan Sarana dan Prasarana Sumber Sumber Pendapatan Daerah

Terkelolanya Data Wajib Pajak, Terkelolanya Reklame berijin dan tidak berijin

1 keg

21

01.20.17.29

Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Pajak Daerah dan Retribusi

Penyusunan Rancangan Perwali Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Daerah dan Retribusi

4 dok

22

00.00.05.02


Terwujudnya Pemahaman Tentang Peraturan Perundang - undangan Sosialisasi Penyusutan Barang Milik Daerah

1 Paket 1 Paket

23

00.00.05.03

Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan

Terlaksananya Workshop Peraturan Pajak Daerah

1 keg

24

00.00.06.02


Penyusunan Laporan Bulanan Penyusunan LaporanTriwulan

12 dok 4 dok

122

Lokasi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset

Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Dinas Pendapatan

Alokasi Tahun 2016 Pagu Indikatif Tahun Pagu Indikatif Tahun SKPD USULAN (Rp) 2017 (Rp) 2018 (Rp) 272.500.000 254.660.000 254.660.000 Dinas Pendapatan, Operasional Pengelolaan SKPD Keuangan dan Aset

110.000.000

93.625.000


379.400.000

239.680.000


440.470.000

440.470.000


500.000.000

735.000.000


288.606.500

355.837.000


75.000.000

100.000.000


50.000.000

26.750.000


200.000.000

225.000.000


370.000.000

321.000.000

321.000.000 Dinas Pendapatan, Operasional Pengelolaan SKPD

Skala Prioritas

Kode Permendagri

25

00.00.06.03

Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran

Keluaran Kegiatan Operasional Penyusunan Laporan Semesteran Tersusunnya Laporan Semester Pertama dan Prognosis 6 Bulan Berikutnya

26

01.16.16.07

Kajian Kebijakan penanaman modal

Hasil Kajian Penyertaan Modal BUMD

27

01.20.17.03

Penyusunan kebijakan akuntansi pemerintah daerah

Kegiatan

Volume 1 dok 1 dok

1 kegiatan

Penyusunan Perwali Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Penyusunan Perwali Tentang Bagan Akun Standar Penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan Perwali Tentang Sistem dan Prosedur keuangan daerah Pengelolaan Keuangan dan Rancangan Perwali Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan daerah serta Pedoman Peraturan walikota Tentang Hibah dan Rancangan Peraturan Walikota Tentang Hibah

1 dok 1 dok

28

01.20.17.04

29

01.20.17.20

Penyusunan dan Pengembangan Pengelolaan Keakuratan dan Ketepatan Waktu Pembayaran Gaji Pegawai Gaji Pegawai

12 bln

30

01.20.17.33

Penyusunan sistem informasi pengelolaan persediaan

Penyusunan Laporan Persediaan yang akuntabel sesuai dengan peraturan perundangundangan

12 bln

31

01.20.17.34

Pengelolaan dana hibah, bantuan sosial, dan bantuan keuangan

-

100%

32

01.20.26.06

Kajian peraturan perundang-undangan daerah Tersusunnya Perwali Penyusutan BMD dan terhadap peraturan perundang-undangan Raperda Pokok - Pokok Pengelolaan Keuangan yang baru,lebih tinggi dari keserasian antar Daerah peraturan perundang-undangan daerah

33

01.23.15.02

Pengolahan, updating dan analisis data dan statistik daerah

Tersusunnya Dokumen Statistik Keuangan Tahun 2011 s/d 2015

1 dok

2 dok

1 Paket

123

Lokasi Pengelolaan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset

Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset




SKPD

USULAN

Keuangan dan Aset 107.000.000 Dinas Pendapatan, Operasional Pengelolaan SKPD Keuangan dan Aset

100.000.000

107.000.000

100.000.000

53.500.000


100.000.000

74.900.000


116.520.000

120.750.000


95.000.000

95.000.000


97.500.000

97.500.000


389.260.000

389.260.000


335.000.000

160.500.000


48.000.000

64.200.000


Skala Prioritas 34


35

00.00.02.10

Pengadaan mebeleur

36

00.00.02.09


37

00.00.01.13


Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala sarana pengolahan dan penyimpanan arsip

Keluaran Kegiatan Operasional Tertatanya Arsip dan Dokumen sesuai dengan tata sistem kearsipan

Volume 12 bln

Lemari Rak Almunium Untuk UPTD Kursi Rapat Kursi Putar Sandaran Tinggi Kursi Tunggu Kursi CSO AC

5 buah 50 buah 5 buah 5 buah 5 buah 10 Unit

PC PC All in UPS Printer Laser Jet LCD Server Printer Dot Matrik Laptop

10 Unit 3 Unit 5 Unit 8 Unit 2 Unit 1 Unit 1 Unit 7 Unit

Lokasi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset

TOTAL PAGU NAMA SKPD: Inspektorat Skala Kode Prioritas Permendagri 1 01.20.20.01

Kegiatan Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH

2

01.20.20.03

3

01.20.20.06

Tindak lanjut hasil temuan pengawasan

4

01.20.20.02

Penanganan Kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah

5

01.20.20.08

Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan

6

01.20.20.07

7

01.20.21.01

Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan

Keluaran Kegiatan Operasional Pemeriksaan Reguler PKPT 180 obrik Pemeriksaan Monitoring 17 keg Terselenggaranya Review LKD, SPIP SKPD (Asistensi Pengelolaan APBD, Fasilitasi Pendampingan BPK, Penilaian PMPRB, Pembentukan ZI WBK, Verifikasi LHKASN, Evaluasi Rencana Aksi Daerah PPK, Penanganan Ijazah Palsu, Review RKA, Evaluasi LKJiP dan Larwasda Tindak lanjut hasil pengawasan dan Tim Penyelesaian Kerugian Daerah dapat ditindaklanjuti Pemeriksaan khusus atas perintah atasan dan pengaduan masyarakat dapat ditindaklanjuti

Volume 180 keg 17 keg 12 keg


Alokasi Tahun 2016 Pagu Indikatif Tahun Pagu Indikatif Tahun SKPD USULAN (Rp) 2017 (Rp) 2018 (Rp) 170.000.000 253.712.400 220.000.000 Dinas Pendapatan, Operasional Pengelolaan SKPD Keuangan dan Aset

50.000.000

100.000.000


40.000.000

95.000.000


591.895.000

492.500.000


17.576.966.500

19.791.869.250

19.352.319.850

Alokasi Tahun 2016 Pagu Indikatif Tahun Pagu Indikatif Tahun SKPD (Rp) 2017 (Rp) 2018 (Rp) 558.600.000 566.000.000 570.000.000 Inspektorat


Kota Surakarta

760.000.000

822.000.000

827.000.000 Inspektorat

100%

Kota Surakarta

225.000.000

227.000.000


Operasional SKPD

100%

Kota Surakarta

53.000.000

156.500.000


Operasional SKPD

Pelaksanaan pemutakhiran data tindak lanjut pemeriksaan, Pembahasan hasil temuan pemeriksaan dan ekspose LHP Penerapan Pengendalian Gratifikasi bagi ASN

100%

Kota Surakarta

60.000.000

60.000.000


Operasional SKPD

100%

Kota Surakarta

40.000.000

40.000.000


Pelatihan Kantor Sendiri

6 keg

Kota Surakarta

60.000.000

60.000.000



124

Skala Prioritas 8


00.00.02.03

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Pembangunan gedung kantor

Keluaran Kegiatan Operasional Kegiatan penilaian angka kredit P2UPD dan Auditor Pengadaan komputer, laptop dan alat pemeriksaan Pembangunan gedung kantor

9

00.00.01.13

10 11

00.00.02.09


Pengadaan Sound System

1 Unit

Kota Surakarta

31.393.000

40.000.000

0 Inspektorat

12

00.00.02.10

Pengadaan mebeleur

Pengadaan meja kerja, gordyn, kursi kerja, kursi rapat dan meja rapat

30 Unit

Kota Surakarta

35.000.000

75.000.000

0 Inspektorat

1.961.976.000

6.346.500.000

Kegiatan Penyusunan rencana pembinaan karir PNS


6 buah

Kota Surakarta

113.983.000

75.000.000


1 gedung

Kota Surakarta

0

4.200.000.000

0 Inspektorat

TOTAL PAGU NAMA SKPD: Badan Kepegawaian Daerah Skala Kode Kegiatan Prioritas Permendagri 1 00.00.02.03 Pembangunan gedung kantor

Keluaran Kegiatan Operasional Tersedianya gedung pendidikan dan pelatihan

2

00.00.01.04

Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS

Jumlah peserta check up dan uji kesehatan bagi PNS yang sakit

3

01.20.46.03

Pendidikan dan pelatihan teknis tugas dasn fungsi bagi PNS daerah

4

01.18.20.05

5

01.20.47.03

Volume 1 Paket

Lokasi BKD Kota Surakarta

280 org

BKD Kota Surakarta

Penyelenggaraan dan pengiriman diklat teknis dan fungsi

2 keg

BKD Kota Surakarta

Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi

Latihan dan pembinaan olahraga dan kesenian bagi pegawai

2 kegiatan

BKD Kota Surakarta

Penempatan PNS

Terisinya formasi jabatan struktural dan fungsional Talent pool jabatan administrasi Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi, P3D pengalihan status ASN, penyesuaian jabatan/basis level jabatan Sumpah/Janji PNS Formasi Tahun 2014 Penyelenggaraan dan pengiriman Diklatpim untuk tingkat II, III dan IV

100%

BKD Kota Surakarta

6

01.20.45.02

pendidikan penjenjangan struktural

7

01.20.47.02

Seleksi penerimaan calon PNS

8

01.20.47.05

Pembangunan/Pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah

Pengadaan seleksi penerimaan calon pegawai (mulai rekrutmen, pelaksanaan, pembinaan, penyusunan NIP) Terpenuhinya kebutuhan informasi kepegawaian yang mutakhir dan akurat melalui pengembangan SIMPEG melalui penyusunan buku profil, pengelolaan file/dokumen pegawai secara elektronik, digitalisasi arsip kepegawaian, pemutakhiran, dan validasi database SAPK dan pengadaan TKPK

Alokasi Tahun 2016 Pagu Indikatif Tahun Pagu Indikatif Tahun SKPD (Rp) 2017 (Rp) 2018 (Rp) 25.000.000 25.000.000 25.000.000 Inspektorat

Volume 28 dok

100% 100%

54 org 2 keg

1.251.429.000

2.283.593.000

1 keg

BKD Kota Surakarta

845.000.000

729.070.000

5 kegiatan

BKD Kota Surakarta

344.283.000

439.290.000

125

2.018.500.000

Alokasi Tahun 2016 Pagu Indikatif Tahun Pagu Indikatif Tahun SKPD (Rp) 2017 (Rp) 2018 (Rp) 280.000.000 65.000.000.000 0 Badan Kepegawaian Daerah 11.000.000 208.760.000 13.400.000 Badan Kepegawaian Daerah 1.954.900.000 1.470.000.000 2.366.000.000 Badan Kepegawaian Daerah 350.000.000 450.000.000 440.000.000 Badan Kepegawaian Daerah 160.792.000 415.000.000 195.000.000 Badan Kepegawaian Daerah

BKD Kota Surakarta


1.516.000.000 Badan Kepegawaian Daerah 900.000.000 Badan Kepegawaian Daerah 417.000.000 Badan Kepegawaian Daerah

USULAN Operasional SKPD Operasional SKPD DKT



Skala Prioritas 9


10

01.20.47.04

Kegiatan Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS

Keluaran Kegiatan Operasional Meningkatnya pemahaman PNS terhadap peraturan kepegawaian melalui penyelesaian kasus kepegawaian, ijin perkawinan dan perceraian, inspeksi mendadak, sosialisasi peraturan disiplin, dan agen perubahan reformasi birokrasi,layanan psikologi dan konseling pegawai

Volume 15 kegiatan

Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS

Jumlah pegawai yang memperoleh Kenaikan Pangkat yang tepat waktu secara periodik

1000 org

40 org

Lokasi BKD Kota Surakarta

Alokasi Tahun 2016 Pagu Indikatif Tahun Pagu Indikatif Tahun SKPD (Rp) 2017 (Rp) 2018 (Rp) 275.218.000 310.088.000 334.000.000 Badan Kepegawaian Daerah


BKD Kota Surakarta

297.216.000

240.382.500

360.000.000 Badan Kepegawaian Daerah

Operasional SKPD

4 kegiatan

BKD Kota Surakarta

67.986.000

136.549.000

Operasional SKPD

1 dok

BKD Kota Surakarta

75.000.000

82.500.000

83.000.000 Badan Kepegawaian Daerah 90.750.000 Badan Kepegawaian Daerah 130.000.000 Badan Kepegawaian Daerah 250.000.000 Badan Kepegawaian Daerah 45.000.000 Badan Kepegawaian Daerah 35.000.000 Badan Kepegawaian Daerah 55.000.000 Badan Kepegawaian Daerah 60.000.000 Badan Kepegawaian Daerah 105.000.000 Badan Kepegawaian Daerah 55.000.000 Badan Kepegawaian Daerah 117.000.000 Badan Kepegawaian Daerah 65.000.000 Badan Kepegawaian Daerah

11

01.20.47.06

Penyusunan instrumen analisis jabatan PNS

12

01.20.26.02


Workshop pengelolaan penyesuaian jabatan fungsional Sosialisasi dan evaluasi pelaksanaan kenaikan pangkat Ketersediaan dokumen formasi pegawai, dan daftar urut kepangkatan, serta workshop pemetaan PNS Terbitnya peraturan walikota di bidang kepegawaian

13

00.00.05.02


Sosialisasi PP tentang ASN

1 kegiatan

BKD Kota Surakarta

0

150.000.000

14

01.20.47.01

Penyusunan rencana pembinaan karir PNS

Sosialisasi LHKPN dan desk LHKPN

1 kegiatan

BKD Kota Surakarta

178.789.000

24.887.500

15

00.00.04.01

Pemulangan pegawai yang pensiun

Penyelesaian proses usulan keputusan pensiun/janda duda

400 org

Kota Surakarta

0

40.000.000

16

00.00.04.03

Pemindahan tugas PNS

Jumlah penyelesaian proses mutasi antar SKPD maupun dari luar wilayah

50 org

Kota Surakarta

0

30.000.000

17

00.00.05.01

Pendidikan dan pelatihan formal

Jumlah pegawai yang meningkat kapasitas dan kompetensinya

55 org

BKD Kota Surakarta

0

50.000.000

18

00.00.06.01


2 dok

BKD Kota Surakarta

0

55.000.000

19

01.20.47.08

Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi

Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan keuangan (LKjIP, Laporan Bulanan dan Triwulanan, CALK) Pemberian pesangon pada tenaga honorer (PP 31 tahun 1954)

6 org

BKD Kota Surakarta

86.133.000

64.675.000

20

01.20.47.15


44.120.000

187.970.000

00.00.03.02


1 dok 1 Sistem 1 dok 1000 Set

BKD Kota Surakarta

21

Renja Pengembangan aplikasi monev Audit ISO 9001:2015 Tersediannya ID Card

BKD Kota Surakarta

96.640.000

50.000.000

22

00.00.01.13


Terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kantor (10 unit UPS, 5 unit AC, dan 1 unit scanner)

1 Paket

Kota Surakarta

43.500.000

62.000.000

40 org

126

Operasional SKPD Operasional SKPD Operasional SKPD Operasional SKPD Operasional SKPD Operasional SKPD Operasional SKPD Operasional SKPD Operasional SKPD Operasional SKPD Operasional SKPD

Skala Prioritas 23



24

00.00.02.10

Pengadaan mebeleur

Kegiatan

Keluaran Kegiatan Operasional Tersedianya kendaraan dinas/operasional guna mendukung pelaksanaan tugas Terpenuhinya mebelaur kantor (75 unit kursi rapat dan 10 unit meja)

Lokasi

Volume 4 Unit

Kota Surakarta

1 Paket

Kota Surakarta

TOTAL PAGU NAMA SKPD: Kecamatan Jebres Skala Kode Kegiatan Prioritas Permendagri 1 00.00.02.03 Pembangunan gedung kantor 2

01.13.15.01

3

01.12.18.01

4

01.12.24.01

5

01.11.15.03

6

01.17.16.01

7

01.11.18.01

8

01.11.17.08

9

00.00.01.13

10

00.00.02.07

11

Keluaran Kegiatan Operasional Pembangunan Gedung Kantor

Volume 1 Paket

Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) petugas dan pendamping sosial pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Fasilitasi pembentukan kelompok masyarakat peduli KB Pengkajian pengembangan model operasional BKB-Posyandu-PADU Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

data potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS)

12 bln

Fasilitasi dan sosialisasi masyarakat Kecamatan Jebres untuk peduli KB Fasilitasi Operasional Posyandu-BKB-PADU

12 bln

Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya Kegiatan pembinaan organisasi perempuan

Fasilitasi pelaksanaan event budaya

1 Paket

Pembinaan dan fasilitasi kegiatan PKK

12 bln

Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

12 bln


Sosialisasi dan koordinasi terkait perlindungan perempuan Pengadaan Tablet, laptop/komputer, proyektor, printer dan peralatan/perlengakapan kantor lainnya Pengadaan AC, gordyn, kipas, sound system

00.00.02.10

Pengadaan mebeleur

Belanja modal pengadaan mebeleur

1 Paket

12

00.00.06.01

Penyusunan Renja, LKjIP, Restra, LPPD

1 Paket

13

01.03.16.04

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Monitoring, evaluasi dan pelaporan

12 bln

14

01.03.17.04


15

01.03.22.03


16

01.03.28.11


Presentase drainase lingkungan dalam kondisi baik Monitoring sepandan sungai yang di bangun bangunan liar Monitoringa jalan di wilayah Kecamatan Jebres Pendataan wilayah bebas banjir

Pelaksanaan Jambore Anak

12 bln 1 kegiatan

1 Paket

1 Paket

12 bln 12 bln 1 dok 12 bln

127

Lokasi Kecamatan Jebres Kecamatan Jebres

Kecamatan Jebres Kecamatan Jebres Kecamatan Jebres


Pagu Indikatif Tahun Pagu Indikatif Tahun SKPD 2017 (Rp) 2018 (Rp) 0 300.000.000 0 Badan Kepegawaian Daerah 100.000.000 60.000.000 117.000.000 Badan Kepegawaian Daerah 6.462.006.000 72.839.765.000 7.749.150.000


Alokasi Tahun 2016 Pagu Indikatif Tahun Pagu Indikatif Tahun SKPD USULAN (Rp) 2017 (Rp) 2018 (Rp) 2.500.000.000 4.000.000.000 0 Kecamatan Jebres Operasional SKPD 0 4.200.000 4.800.000 Kecamatan Jebres Operasional SKPD

2.000.000

2.500.000

2.000.000

2.500.000

50.000.000

55.000.000

Kecamatan Jebres Kecamatan Jebres Kecamatan Jebres Kecamatan Jebres

130.000.000

75.000.000

33.000.000

38.500.000

0

4.200.000

20.000.000

30.000.000

Kecamatan Jebres Kecamatan Jebres Kecamatan Jebres Kecamatan Jebres Kecamatan Jebres Kecamatan Jebres

5.000.000

30.000.000

0

50.000.000

2.000.000

2.500.000

0

5.000.000

0

5.000.000

0

6.000.000

Kecamatan Jebres

0

5.000.000

3.000.000 Kecamatan Jebres Operasional SKPD 3.000.000 Kecamatan Jebres Operasional SKPD 60.000.000 Kecamatan Jebres Operasional SKPD

90.000.000 Kecamatan Jebres Operasional SKPD 42.000.000 Kecamatan Jebres Operasional SKPD 4.800.000 Kecamatan Jebres Operasional SKPD 40.000.000 Kecamatan Jebres Operasional SKPD 35.000.000 Kecamatan Jebres Operasional SKPD 25.000.000 Kecamatan Jebres Operasional SKPD 3.000.000 Kecamatan Jebres Operasional SKPD 6.000.000 Kecamatan Jebres Operasional SKPD 6.000.000 Kecamatan Jebres Operasional SKPD 7.000.000 Kecamatan Jebres Operasional SKPD 6.000.000 Kecamatan Jebres Operasional SKPD

Skala Prioritas 17



Keluaran Kegiatan Operasional Penyelenggaraan musrebangcam

18

01.08.15.12


Monitoring Pengelolaan Persampahan

12 bln

19

01.08.16.16


12 bln

20

01.08.24.05

Penataan RTH

Monitoring pendataan pencemaran lingkungan Penataan Taman Kantor Kecamatan Jebers

21

01.08.24.06

Pemeliharaan RTH

22

01.10.15.08

23

01.11.16.06

24

01.19.15.05

Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan Peningkatan kapasitas dan jaringan Rapat koordinasi dan kegiatan forum anak kelembagaan pemberdayaan perempuan dan kecamatan jebres anak pengendalian keamanan lingkungan Belanja upah tenaga Linmas Kecamatan

25

01.20.24.01

26

01.22.15.01

Kegiatan

Pembentukan unit khusus penanganan pengaduan masyarakat Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan TOTAL PAGU

NAMA SKPD: Kecamatan Pasar Kliwon Skala Kode Kegiatan Prioritas Permendagri 1 00.00.02.42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

2

00.00.02.03


3

00.00.02.10

Pengadaan mebeleur

4

00.00.02.07


5

01.11.16.05

Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak

6

01.17.16.01

Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya

Pemeliharaan Taman Kantor Kecamatan Jebres pelaksanaan standarisasi ISO

Volume 1 kegiatan

1 kegiatan 12 bln 1 dok 12 bln

12 bln

Rapat Koordinasi Pokdumas

12 bln

Monitoring DPK, Pembinaan RT RW LPMK

12 bln

Keluaran Kegiatan Operasional Terlaksananya rehab gedung kantor : Partisi, Plafon dan Kamar mandi. Terlaksananya rehab Pendhopo : Lantai, dinding dan plafon, atap, listrik. Terlaksananya Rehab bangunan lanscape dan paving halaman kantor Pembangunan Gudang Pembangunan tempat parkir, pos linmas, ruang PKK, ruang PPK dan ruang arsip. 10 unit meja 1/2 biro;1 unit meja rapat, 10 unit kursi kerja; 50 unit kursi rapat, 2 buah Almari Arsip, 1 buah filling kabinet. Tersedianya kipas angin pendhopo Tersedianya AC kantor Tersedianya soundsystem lengkap Terlaksananya lomba LCT anak; Terselenggaranya Jambore anak; Terselenggaranya Festifal lagu-lagu perjuangan; Tersedianya biaya operasional forum anak Kecamatan. Terselenggaranya Festifal dolanan bocah Terselenggaranya Festival karawitan

Volume 1 keg

Lokasi Kecamatan Jebres Kecamatan Jebres Kecamatan Jebres Kecamatan Jebres Kecamatan Jebres Kecamatan Jebres Kecamatan Jebres Kecamatan Jebres Kecamatan Jebres Kecamatan Jebres

Lokasi Kecamatan Pasarkliwon

Alokasi Tahun 2016 Pagu Indikatif Tahun Pagu Indikatif Tahun SKPD USULAN (Rp) 2017 (Rp) 2018 (Rp) 35.000.000 42.500.000 45.000.000 Kecamatan Jebres Operasional SKPD 0 5.000.000 6.000.000 Kecamatan Jebres Operasional SKPD 0 5.000.000 6.000.000 Kecamatan Jebres Operasional SKPD 0 65.000.000 20.000.000 Kecamatan Jebres Operasional SKPD 4.000.000 5.500.000 6.000.000 Kecamatan Jebres Operasional SKPD 40.000.000 45.000.000 50.000.000 Kecamatan Jebres Operasional SKPD 5.000.000 6.000.000 7.500.000 Kecamatan Jebres Operasional SKPD 273.800.000

330.000.000

13.880.000

12.000.000

7.752.000

10.000.000

3.123.432.000

4.841.400.000

360.000.000 Kecamatan Jebres Operasional SKPD 16.000.000 Kecamatan Jebres Operasional SKPD 15.000.000 Kecamatan Jebres Operasional SKPD 867.100.000

Alokasi Tahun 2016 Pagu Indikatif Tahun Pagu Indikatif Tahun SKPD (Rp) 2017 (Rp) 2018 (Rp) 327.539.000 1.239.720.000 0 Kecamatan Pasar Kliwon


1 keg 1 keg 1 keg 1 keg

Kecamatan Pasarkliwon

0

990.000.000

0 Kecamatan Pasar Kliwon

Operasional SKPD

1 keg


30.000.000

95.000.000

20.000.000 Kecamatan Pasar Kliwon

Operasional SKPD

10 Unit 3 Unit 1 Unit 1 keg 1 keg 1 keg


0

80.000.000


Operasional SKPD


0

70.000.000


Operasional SKPD


115.000.000

150.000.000


Operasional SKPD

1 keg 1 keg 1 keg

128

Skala Prioritas

Kode Permendagri

Kegiatan

7

01.11.15.03

Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

8

01.11.18.01

Kegiatan pembinaan organisasi perempuan

9

00.00.01.13


10

01.11.15.01

11

01.13.16.09

12

01.13.21.02

13

01.08.24.02

14

01.08.15.10

15

01.08.24.05

16

01.19.17.02

17

01.19.17.03

18

01.20.23.01

19

01.10.15.08

20

01.10.15.09

Keluaran Kegiatan Operasional Terselenggaranya Festifal masakan daging kambing; Terlaksananya pembinaan dan pelatihan karawitan kelompok masyarakat Terlaksananya pembinaan dan pelatihan keroncong kelompok masyarakat Tersedianya biaya pengadaan peralatan karawitan Terpeliharanya peralatan karawitan dan gamelan - Terlaksananya sosialisasi Kadarkum, KDRT, Pola asuh anak; - Terlaksananya Penyuluhan rumah sehat, dan kesehatan masyarakat. - Terlaksananya pembinaan administrasi PKK Kelurahan; pembinaan PHBS dan LBS dan Lomba Administrasi PKK Tk. Kecamatan.

Tersedianya komputer PC Tersedianya Laptop Tersedianya Printer Handycam Perumusan kebijakan peningkatan kualitas Terlaksananya Pelatihan dan Ketrampilan bagi hidup perempuan di bidang ilmu pengetahuan Kader PKK dan Masyarakat. dan teknologi Koordinasi perumusan kebijakan dan Koordinasi perumusan kebijakan dan sikronisasi pelaksanaan upaya-upaya sinkronisasi pelaksanaan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan dan penurunan penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan kesenjangan Peningkatan jejaring kerjasama pelaku-pelaku Penyelenggaraan sarasehan partisipasi pelaku usaha kesejahteraan sosial masyarakat usaha dan masyarakat terhadap pelaksanaan pembangunan Sosialisasi kebijakan, norma, standard, Terselenggaranya Sosialisasi RTH prosedur dan manual pengelolaan RTH Sosialisasi kebijakan pengelolaan Terlaksananya sosialisasi kebijakan persampahan pengelolaan persampahan Penataan RTH terlaksananya Sosialisasi Kebersihan Kali Jenes, Kali Pepe dan Kali Tegal Konas. Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial terlaksananya sarasehan tomas, toga dan dikalangan masyarakat muspika Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai- terselenggaranya sarasehan pemuda dan nilai luhur budaya bangsa masyarakat dalam rangka peningkatan cinta tanah air dan nilai-nilai luhur budaya bangsa Penyusunan sistem informasi terhadap layanan publik Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan Pengembangan data base kependudukan

Tersedianya sistem informasi pelayanan perijinan dan administrasi pemerintah Terlaksananya Evaluasi ISO 9001:2008 Terwujudnya pengembangan data base kependudukan

Volume 1 keg

Lokasi




SKPD

USULAN

12 bln 12 bln 2 Unit 12 bln 2 kegiatan


27.300.000

27.500.000


Operasional SKPD

12 bln


27.000.000

32.000.000


Operasional SKPD

2 Unit 1 Unit 2 Unit 1 Unit 1 keg


0

75.585.000


Operasional SKPD

kecamatan pasarkliwon

0

10.000.000


Operasional SKPD

1 kegiatan


0

5.000.000


Operasional SKPD

1 kegiatan


0

10.000.000


Operasional SKPD

3 keg

Kecamatan Pasarkliwon Kecamatan Pasarkliwon Kecamatan Pasarkliwon kecamatan pasarkliwon Kecamatan Pasarkliwon

0

8.000.000

0

6.000.000

5.000.000

6.000.000

0

10.000.000

0

10.000.000

10.000.000 Kecamatan Pasar Kliwon 7.000.000 Kecamatan Pasar Kliwon 7.000.000 Kecamatan Pasar Kliwon 10.000.000 Kecamatan Pasar Kliwon 10.000.000 Kecamatan Pasar Kliwon


0

25.000.000

30.000.000

40.000.000

0

15.000.000

25.000.000 Kecamatan Pasar Kliwon 50.000.000 Kecamatan Pasar Kliwon 15.000.000 Kecamatan Pasar Kliwon


1 keg 12 bln 1 keg 1 keg

1 keg 12 bln 12 bln

129

kecamatan pasarkliwon Kecamatan Pasarkliwon Kecamatan Pasarkliwon

Skala Prioritas 21


Pemeliharaan RTH

Keluaran Kegiatan Operasional terpeliharanya taman kantor

Volume 12 bln

22

01.08.24.10

Monitoring dan evaluasi

Terselenggaranya Monitoring RTH

9 Kelurahan

23

01.20.24.01

24

01.22.15.01

25

01.22.15.02 00.00.06.01

27

01.06.15.05

Pembentukan unit khusus penanganan pengaduan masyarakat Monitoring DPK dan Pembinaan Wilayah sesuai tupoksi Pemberdayaan lembaga organisasi masyarakat Tersusunnya LAKIP, RENJA,LKJIP dan RFK Kecamatan Tersedianya buku Kecamatan dalam Angka

9 Kelurahan

26

Pembentukan unit khusus penanganan pengaduan masyarakat Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Penyusunan profile daerah

28

01.06.21.09


Terselenggaranya tahapan Musrenbangcam

1 dok

29

01.06.21.13


Terlaksananya koordinasi penyusunan laporan kinerja pemerintah daerah

1 dok

30

01.19.15.01 01.19.15.03

Terlatihnya Linmas dalam pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan Terlatihnya Linmas Kecamatan dan Kelurahan dalam PBB, Pengaturan lalu-lintas, bela diri, dll

1 keg

31

Penyiapan tenaga kerja pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan

32

01.19.15.05


Upah Linmas Kecamatan

12 bln

33

01.19.16.02

terlaksananya pembinaan linmas dari polsek, koramil dan kecamatan

1 keg

34

01.19.18.02

Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan Seminar, talk show, diskusi peningkatan wawasan kebangasaan TOTAL PAGU

terlaksananya sarasehan linmas se kecamatan pasarkliwon

1 keg

Kegiatan

NAMA SKPD: Kecamatan Banjarsari Skala Kode Kegiatan Prioritas Permendagri 1 01.11.16.05 Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak

2

01.13.15.01

3

Keluaran Kegiatan Operasional Terselenggaranya festifal dolanan bocah , lomba LCC, Jambore forum anak kecamatan, kegiatan forum anak kecamatan

12 bln 12 bln

12 bln 1 dok

1 keg

Volume 5 keg

Lokasi Kecamatan Pasarkliwon Kecamatan Pasarkliwon Kecamatan Pasarkliwon Kecamatan Pasarkliwon Kecamatan Pasarkliwon Kecamatan Pasarkliwon Kecamatan Pasarkliwon Kecamatan Pasarkliwon Kecamatan Pasarkliwon

Alokasi Tahun 2016 Pagu Indikatif Tahun Pagu Indikatif Tahun SKPD (Rp) 2017 (Rp) 2018 (Rp) 4.000.000 5.000.000 6.000.000 Kecamatan Pasar Kliwon 0 10.000.000 10.000.000 Kecamatan Pasar Kliwon 11.720.000 12.000.000 15.000.000 Kecamatan Pasar Kliwon 10.000.000 10.000.000 15.000.000 Kecamatan Pasar Kliwon 0 10.000.000 12.000.000 Kecamatan Pasar Kliwon 3.000.000 3.000.000 3.500.000 Kecamatan Pasar Kliwon 0 6.000.000 6.000.000 Kecamatan Pasar Kliwon 25.000.000 30.000.000 35.000.000 Kecamatan Pasar Kliwon 0 10.000.000 10.000.000 Kecamatan Pasar Kliwon

KEcamatan Pasarkliwon Kecamatan Pasarkliwon

0

20.000.000

0

15.000.000

kecamatan Pasarkliwon Kecamatan Pasarkliwon

201.300.000

250.000.000

0

10.000.000


0

10.000.000

816.859.000

3.305.805.000


USULAN Operasional SKPD Operasional SKPD Operasional SKPD Operasional SKPD Operasional SKPD Operasional SKPD Operasional SKPD Operasional SKPD Operasional SKPD

20.000.000 Kecamatan Pasar Kliwon 15.000.000 Kecamatan Pasar Kliwon


300.000.000 Kecamatan Pasar Kliwon 10.000.000 Kecamatan Pasar Kliwon


10.000.000 Kecamatan Pasar Kliwon 971.500.000

Operasional SKPD

Alokasi Tahun 2016 Pagu Indikatif Tahun Pagu Indikatif Tahun SKPD (Rp) 2017 (Rp) 2018 (Rp) 10.000.000 55.000.000 60.000.000 Kecamatan Banjarsari


Peningkatan kemampuan petugas pendamping sosial pemberdayaan PMKS

1 keg


0

5.000.000

5.000.000 Kecamatan Banjarsari

Operasional SKPD

01.18.17.01

Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) petugas dan pendamping sosial pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Pelatihan kewirausahaan bagi pemuda

Pelatihan kewirausahaan

1 keg

20.000.000

20.000.000

4

01.11.18.01


1 Th

39.000.000

45.000.000

5

01.19.17.01

Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama

Terwujudnya peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan Terselenggaranya Forum kegiatan umat beragama

kantor kec. banjarsari Kecanmatan Banjarsari Kecamatan Banjarsari

0

30.000.000

25.000.000 Kecamatan Banjarsari 52.500.000 Kecamatan Banjarsari 30.000.000 Kecamatan Banjarsari


3 keg

130

Skala Prioritas 6



7

01.19.15.05


8

01.08.24.06

Pemeliharaan RTH

9

01.19.15.03

10

01.22.15.01

11

Kegiatan

Keluaran Kegiatan Operasional Penyelenggaraan Musrenbangcam

Lokasi

Alokasi Tahun 2016 Pagu Indikatif Tahun Pagu Indikatif Tahun SKPD (Rp) 2017 (Rp) 2018 (Rp) 42.555.000 59.600.000 62.000.000 Kecamatan Banjarsari 292.800.000 675.000.000 675.000.000 Kecamatan Banjarsari

Volume 1 kegiatan

Kc. Banjarsari

- Koordinasi Penjagaan keamanan wilayah kecamatan - Penjagaan keamanan kantor penanggulangan bencana dan kerja bakti

12 bln

Banjarsari

12 bln

Kecamatan Banjarsari Kecamatan Banjarsari Banjarsari

12.000.000

15.000.000

Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan

Terlaksananya perawatan dan pemeliharaan taman Terselenggaranya pelatihan wawasan kebangsaan Pemantauan dan pembinaan kewilayahan ,monitoring dana pembangunan kelurahan

0

25.000.000

10.000.000

15.483.000

01.08.24.09

Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan RTH

teselenggaranya lomba kebersihan dan penataan taman se kecamatan Banjarsari

1 keg


0

12

01.10.15.07

Pembuatan papan data kantor

1 keg

13

01.10.15.08 01.17.16.01

15

00.00.01.13

Terlaksananya evaluasi ISO 9001-2008 pada Kec. Banjarsari -Terselenggaranya Pentas seni budaya tradisionil Pengadaan laptop , akpar, intercom, CCTV,printer

1 Th

14

Penyediaan informasi yang dapat diakses masyarakat Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

16

00.00.02.03


terwujudnya ruang pelayanan, gudang ,ruang arsip,tangga difabel , ruang parkir dan pergola

17

00.00.02.10

Pengadaan mebeleur

18

00.00.06.01

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD TOTAL PAGU

Almari Arsip Tersedianya Filling kabinet Tersedianya biaya pengadaan kursi putar Tersedianya meja rapat Tersedianya kursi rapat Penyusunan LKjIP,RENJA,LPPD,Monev, LKPJ

kecamatan Banjarsari Kecamatan Banjarsari kecamatan Banjarsari kantor Kecamatan Banajrasri Kantor Kecamatan Banjarsari Kecamatan Banjarsari

NAMA SKPD: Kecamatan Serengan Skala Kode Kegiatan Prioritas Permendagri 1 00.00.01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Keluaran Kegiatan Operasional Lancarnya Pekerjaan Di Kantor Kecamatan Serengan (Pembelian 2 Laptop dan 4 AC)

1 keg 1 keg

5 keg 15 Unit

1 keg

3 Unit 2 buah 5 Unit 1 Unit 100 buah 5 dok

Volume 100%

2

00.00.02.03


tersedianya tempat gamelan

100%

3

00.00.02.42


Rehab Gedung Kantor

1 keg

4

01.11.16.05


Terselenggaranya kegiatan forum anak kecamatan Terselenggaranya KLA

12 bln 12 bln

131


Lokasi Kecamatan Serengan Kecamatan Serengan Kecamatan Serengan Kecamatan Serengan


16.000.000 Kecamatan Banjarsari 25.000.000 Kecamatan Banjarsari 15.483.000 Kecamatan Banjarsari


15.000.000


Operasional SKPD

0

10.000.000

50.000.000

65.000.000

155.000.000

195.000.000

55.000.000

92.000.000

0 Kecamatan Banjarsari 65.000.000 Kecamatan Banjarsari 195.000.000 Kecamatan Banjarsari 90.000.000 Kecamatan Banjarsari


0

800.000.000

0 Kecamatan Banjarsari

Operasional SKPD

149.250.000

97.000.000


Operasional SKPD

4.000.000

5.000.000

Operasional SKPD

839.605.000

2.224.083.000

5.000.000 Kecamatan Banjarsari 1.410.983.000


Pagu Indikatif Tahun Pagu Indikatif Tahun SKPD 2017 (Rp) 2018 (Rp) 0 50.000.000 50.000.000 Kecamatan Serengan 0

187.500.000

0

68.900.000

10.000.000

30.000.000

0 Kecamatan Serengan 70.000.000 Kecamatan Serengan 35.000.000 Kecamatan Serengan


Skala Prioritas 5


6

01.18.16.01

7

01.22.15.01

8

01.11.18.01

9

01.11.17.08

10

01.13.15.01

11

01.19.15.05

12

01.19.15.03

13

01.08.24.06

14

01.10.15.08

15

01.20.24.01

16

01.19.20.01

17

00.00.06.01

18

01.06.21.09

Kegiatan Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya Pembinaan Organisasi kepemudaan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan Kegiatan pembinaan organisasi perempuan

Keluaran Kegiatan Operasional Operasional Kegiatan dan Sosialisasi Penyelenggaraan kegiatan olahraga dan sosialisasi Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan Pembinaan Organisasi Perempuan

Volume 8 keg 3 kali 12 bln 1 Th

Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) petugas dan pendamping sosial pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya pengendalian keamanan lingkungan

Sosialisasi dan Koordinasi Terkait Perlindungan Perempuan Operasional Kegiatan dan Sosialisasi

12 bln

upah tenaga linmas 8 orang

12 bln

Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan Pemeliharaan RTH

Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan tepeliharanya taman kantor kecamatan

2 kali

Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan Pembentukan unit khusus penanganan pengaduan masyarakat Penyuluhan pencegahan peredaran/ penggunaan minuman keras dan narkoba

Pelaksanaan ISO 9001:2008 dan Audi Surveillance Rapat Masalah Penanggulangan Kemiskinan

2 kali

Penyeleggaraan Sosialisasi

2 keg

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Penyelenggaraan musrenbang RKPD

Tersusunnya dokumen Lakip Tersusunnya dokumen Renja penyelenggaraan musrenbangcam

1 dok 1 dok 1 dok

12 bln

4 lokasi

1 Th

Lokasi Kecamatan Serengan Kecamatan Serengan Kecamatan Serengan Kecamatan Serengan Kecamatan Serengan Kecamatan Serengan

Kecamatan Serengan Kecamatan Serengan KEcamatan Serengan Kecamatan Serengan Kecamatan Serengan Kecamatan Serengan

146.400.000

170.000.000

0

20.000.000

6.500.000

7.000.000

65.000.000

65.000.000

9.560.000

10.000.000

19.000.000

19.000.000

Kecamatan Serengan Kecamatan Serengan

2.500.000

3.000.000

22.500.000

27.500.000

397.460.000

798.900.000

TOTAL PAGU NAMA SKPD: Kecamatan Laweyan Skala Kode Kegiatan Prioritas Permendagri 1 00.00.02.42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

Keluaran Kegiatan Operasional pembetulan atap/dinding aula dan penggantian paving halaman kantor kecamatan terselenggaranya pentas keroncong, lomba keroncong, SBC dan lomba kesenian

2

01.17.16.01


3

01.15.15.08

4

01.11.16.05

5

01.19.15.02

Fasilitasi pengembangan Usaha Kecil Menengah Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak Pembangunan pos jaga/ ronda

6

00.00.02.10

Pengadaan mebeleur

pengadaan meja kursi putar pelayanan

Volume 1 keg

Alokasi Tahun 2016 Pagu Indikatif Tahun Pagu Indikatif Tahun SKPD (Rp) 2017 (Rp) 2018 (Rp) 80.000.000 80.000.000 80.000.000 Kecamatan Serengan 0 15.000.000 15.000.000 Kecamatan Serengan 15.000.000 15.000.000 17.000.000 Kecamatan Serengan 21.000.000 23.000.000 25.000.000 Kecamatan Serengan 0 3.000.000 3.500.000 Kecamatan Serengan 0 5.000.000 5.000.000 Kecamatan Serengan




172.000.000 Kecamatan Serengan 20.000.000 Kecamatan Serengan 7.500.000 Kecamatan Serengan 65.000.000 Kecamatan Serengan 11.000.000 Kecamatan Serengan 19.000.000 Kecamatan Serengan


3.500.000 Kecamatan Serengan 32.500.000 Kecamatan Serengan 631.000.000


Pagu Indikatif Tahun Pagu Indikatif Tahun SKPD 2017 (Rp) 2018 (Rp) 0 500.000.000 0 Kecamatan Laweyan


12 bln

Kecamatan Laweyan

169.950.000

200.000.000

170.000.000 Kecamatan Laweyan

Operasional SKPD

Penyelenggaraan Laweyan ninght market

3 kali

0

50.000.000

penyelenggaraan kegiatan forum anak kecamatan pembangunan pos jaga Linmas

3 keg

Kecamatan Laweyan Kecamatan Laweyan Kecamatan Laweyan Kecamatan Laweyan

9.960.000

10.000.000

0

100.000.000

0

100.000.000

50.000.000 Kecamatan Laweyan 10.000.000 Kecamatan Laweyan 0 Kecamatan Laweyan 50.000.000 Kecamatan Laweyan


1 keg 5 buah 20 buah

132

Skala Prioritas

Kode Permendagri

Kegiatan


Volume 100 buah 1 buah 1 keg

7

01.06.21.09


kursi rapat meja rapat camat Penyelenggaraan Musrenbangcam

8

01.08.24.06

Pemeliharaan RTH

terpeliharanya taman kantor kecamatan

12 bln

9

01.19.15.05


upah tenaga keamanan/Limas kecamatan

13 org

10

01.19.15.03 01.22.15.01

12

01.18.18.01

13

00.00.01.13

14

00.00.02.07


15

01.10.15.08

Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan

pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan pembinaan kewilayahan dan monitoring pelaksanaan DPK di kelurahan terselenggaranya sosialisasi tentang penyalahgunaan narkoba pengadaan printer pengadaan PC komputer pengadaan LCD ruang camat pengadaan AC portabel pengadaan kipas angin terlaksananya pelayanan masyarakat yang prima dan audit survilence ISO tahun ke-2

200 org

11

Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan Pemberian penyuluhan tentang bahaya narkoba bagi pemuda Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

16

01.20.24.01

17

01.11.18.01

Pembentukan unit khusus penanganan pengaduan masyarakat Kegiatan pembinaan organisasi perempuan

18

00.00.06.01

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD TOTAL PAGU

NAMA SKPD: Kelurahan Sudiroprajan Skala Kode Kegiatan Prioritas Permendagri 1 01.12.16.02 Memperkuat dukungan dan partisipasi masyarakat 2 01.13.16.09 Koordinasi perumusan kebijakan dan sikronisasi pelaksanaan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan 3 01.11.16.06 Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak 4 01.11.17.08 Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan

5

01.05.16.04

penyelenggaraan kegiatan penanggulangan kemiskinan terlaksananya kegiatan pembinaan organisasi perempuan penyusunan renja/RKA, LKPJ, LKjIP dan IKK

Keluaran Kegiatan Operasional Kesehatan Reproduksi Remaja

12 bln 100 org 2 buah 2 buah 1 Set 3 buah 10 buah 12 bln

12 bln 12 bln 4 dok

Volume 1 Th

Lokasi

Kecamatan Laweyan Kecamatan Laweyan Kecamatan Laweyan Kecamatan Laweyan Kecamatan Laweyan Kecamatan Laweyan Kecamatan Laweyan Kecamatan Laweyan Kecamatan Laweyan Kecamatan Laweyan Kecamatan Laweyan Kecamatan Laweyan

Lokasi Kelurahan Sudiroprajan Kelurahan Sudiroprajan



27.800.000

55.000.000

8.000.000

10.000.000

237.900.000

287.300.000

0

30.000.000

25.000.000

25.000.000

0

10.000.000

50.000.000

60.000.000

0

60.000.000

50.000.000

60.000.000

13.880.000

14.000.000

33.000.000

35.000.000

3.000.000

5.000.000

628.490.000

1.611.300.000


SKPD

USULAN

65.000.000 Kecamatan Laweyan 10.000.000 Kecamatan Laweyan 287.300.000 Kecamatan Laweyan 35.000.000 Kecamatan Laweyan 25.000.000 Kecamatan Laweyan 10.000.000 Kecamatan Laweyan 30.000.000 Kecamatan Laweyan


25.000.000 Kecamatan Laweyan 65.000.000 Kecamatan Laweyan


14.000.000 Kecamatan Laweyan 40.000.000 Kecamatan Laweyan 5.000.000 Kecamatan Laweyan 891.300.000


Alokasi Tahun 2016 Pagu Indikatif Tahun Pagu Indikatif Tahun SKPD (Rp) 2017 (Rp) 2018 (Rp) 4.000.000 4.000.000 4.500.000 Kelurahan Sudiroprajan 18.300.000 18.300.000 18.500.000 Kelurahan Sudiroprajan


Tersusunnya TPKK

100%

Penguatan kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak

1 Th

Kelurahan Sudiroprajan

10.900.000

11.000.000

11.500.000 Kelurahan Sudiroprajan

Operasional SKPD

Terfasilitasinya, terlayaninya dan terselesaikan permasalahan para perempuan korban KDRT dan tindak kekerasan lainnya. Penyuluhan tindak kekerasan dan KDRT terhadap perempuan

1 Th


2.000.000

2.000.000

2.500.000 Kelurahan Sudiroprajan

Operasional SKPD

1 kegiatan


0

350.000.000

0 Kelurahan Sudiroprajan

Operasional SKPD

Fasilitasi peningkatan peran serta masyarakat Penataan Lingkungan di RW. VII dalam pemanfaatan ruang

133

Skala Prioritas 6


7

01.08.15.04

8

01.19.15.05

9

01.17.16.01

10

01.22.15.01

11

01.08.24.06

12

01.09.16.01

13

01.15.18.03

14

01.26.15.07

15

00.00.02.03

16

00.00.01.13

Kegiatan Penyelenggaraan musrenbang RKPD Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan pengendalian keamanan lingkungan Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan Pemeliharaan RTH Penataan penguasaan, pemilikan , penggunaan dan pemanfaatan tanah Pembangunan sistem informasi perencanaan pengembangan Perkoperasian Perencanaan dan penyusunan program budaya baca Pembangunan gedung kantor Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor TOTAL PAGU

NAMA SKPD: Kelurahan Gandekan Skala Kode Kegiatan Prioritas Permendagri 1 01.17.17.05 Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah

Keluaran Kegiatan Operasional Musrenbang RKPD Terbayarnya honor petugas sampah dan pemeliharaan kendaraan sampah Keamanan dan Kenyamanan di lingkungan Kelurahan Stimulan Kegiatan Grebeg Sudiro

1 Th

Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan Terciptanya lingkungan yang sejuk dan nyaman Pembelian ( Pembebasan ) tanah di RW. VII untuk kegiatan warga sudiroprajan Pembentukan dan infrastruktur Koperasi BUMK ( Badan Usaha Milik Kelurahan )

1 Th

Meningkatnya kualitas dan kuantitas pengelola perpustakaan Pembangunan tempat parkir di Kantor Kelurahan Pengadaan sofa (1), lemari arsip (2), komputer (1), laptop (1)

2

01.19.15.05


Keluaran Kegiatan Operasional Fasilitasi Partisipasi Masyakat dalam Pengelolaan Budaya (Program unggulan Kelurahan Gandekan / Kirabhineka) Terpenuhinya Biaya Operional Petugas Linmas

3

01.26.15.02

Pengembangan minat dan budaya baca

Tersedianya biaya Opeersional Taman Cerda

4

01.08.15.04


5

01.13.16.09

6

01.06.21.09

Koordinasi perumusan kebijakan dan sikronisasi pelaksanaan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan Penyelenggaraan musrenbang RKPD

7

01.11.16.06

8

01.12.18.01

Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak Fasilitasi pembentukan kelompok masyarakat peduli KB

Volume 1 kegiatan

1 Th 1 Th


1 Th 1 kegiatan 5 buah

Volume 1 kegiatan

10 org 12 org

Terpenuhinya Pemeliharaan taman Tersedianay biaya opersional petugas sampah

1 kegiatan 9 org

Tersedianya biaya opersional TPS Tertanganinya pengaduan masyarakat masal kemiskinan

1 Unit 12 bln

Terselengaranya tahapan musrenbangkel

4 kegiatan

Tersedianyn dana Opersional Forum Anak dan Kelurahan Layak Anak

12 bln

Tersedianya dana kelembagaan FKPPKBD dan Pokjanal Posyandu

2 Kelp

134

Lokasi Kelurahan Sudiroprajan Kelurahan Sudiroprajan Kelurahan Sudiroprajan Kelurahan Sudiroprajan Kelurahan Sudiroprajan Kelurahan Sudiroprajan Kelurahan Sudiroprajan Kelurahan Sudiroprajan Kelurahan Sudiroprajan Kelurahan Sudiroprajan Kelurahan Sudiroprajan

Lokasi Kelurahan Gandekan

Alokasi Tahun 2016 Pagu Indikatif Tahun Pagu Indikatif Tahun SKPD (Rp) 2017 (Rp) 2018 (Rp) 14.435.000 14.435.000 14.500.000 Kelurahan Sudiroprajan 206.464.000 206.464.000 210.000.000 Kelurahan Sudiroprajan 237.900.000 240.000.000 240.000.000 Kelurahan Sudiroprajan 50.000.000 100.000.000 125.000.000 Kelurahan Sudiroprajan 6.500.000 6.500.000 7.000.000 Kelurahan Sudiroprajan 5.400.000 7.000.000 7.500.000 Kelurahan Sudiroprajan 0 1.600.000.000 0 Kelurahan Sudiroprajan 0 500.000.000 0 Kelurahan Sudiroprajan 3.000.000

3.000.000

0

300.000.000

10.000.000

50.000.000

568.899.000

3.412.699.000

3.500.000 Kelurahan Sudiroprajan 0 Kelurahan Sudiroprajan 0 Kelurahan Sudiroprajan 644.500.000

Alokasi Tahun 2016 Pagu Indikatif Tahun Pagu Indikatif Tahun SKPD (Rp) 2017 (Rp) 2018 (Rp) 100.000.000 100.000.000 100.000.000 Kelurahan Gandekan

Kelurahan Gandekan Kelurahan Gandekan

183.000.000

202.725.000

273.000.000

280.000.000

Kelurahan Gandekan

269.087.000

Kelurahan Gandekan

USULAN Operasional SKPD Operasional SKPD Operasional SKPD Operasional SKPD Operasional SKPD Operasional SKPD Operasional SKPD Operasional SKPD Operasional SKPD Operasional SKPD Operasional SKPD


250.000.000 Kelurahan Gandekan 280.000.000 Kelurahan Gandekan


270.000.000

280.000.000 Kelurahan Gandekan

Operasional SKPD

18.380.000

20.000.000


Operasional SKPD


14.575.000

15.000.000

10.900.000

12.000.000



Kelurahan Gandekan

4.000.000

5.000.000


Operasional SKPD

Skala Prioritas

Kode Permendagri

9

01.11.17.08

10

01.08.24.06

11

01.22.15.01

Kegiatan

Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan Pemeliharaan RTH

Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan

Keluaran Kegiatan Operasional Tersedianya Biaya Opersional kegiatan FKPPKBD dan Pokjanal Tersedianya dana opersional Tersedianya Biaya opersioan Pemeliharaan dan pengadaan tanaman Terpenuhi biaya opersional petugas pemelihara RTH Tersedianya dana untuk petugas kegiatan pemberdayaan Lembaga dan Organisasi masyarakat

Volume 3 kegiatan 2 kegiatan 1 kegiatan

Lokasi

3

4

01.08.15.04

01.19.15.05



Keluaran Kegiatan Operasional 1. Terselenggaranya TPKK 2. Tersusunnya laporan kinerja TPKK Terpenuhinya biaya operasional petugas kegiatan kekayaan budaya Terpenuhinya biaya operasional kegiatan kekayaan budaya Terpenuhinya biaya operasional honor petugas sampah 6 orang, pengemudi 2 orang, asisten pengemudi 2 orang Terpenuhinya biaya operasional TPS Mobile



2.000.000

6.000.000

7.600.000

7.600.000

Kelurahan Gandekan

7.000.000

7.000.000

889.542.000

925.325.000


SKPD

USULAN




Operasional SKPD

2 org 3 kegiatan

TOTAL PAGU NAMA SKPD: Kelurahan Sewu Skala Kode Kegiatan Prioritas Permendagri 1 01.13.16.09 Koordinasi perumusan kebijakan dan sikronisasi pelaksanaan upaya-upaya 2 01.17.16.01 Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya


Volume 1 Th 0 bln 1 kegiatan

Lokasi Kelurahan Sewu

983.600.000

Alokasi Tahun 2016 Pagu Indikatif Tahun Pagu Indikatif Tahun SKPD (Rp) 2017 (Rp) 2018 (Rp) 5.630.000 4.450.000 4.450.000 Kelurahan Sewu


Kelurahan Sewu

75.000.000

100.000.000

100.000.000 Kelurahan Sewu

Kelurahan Sewu

247.460.000

300.000.000


Operasional SKPD

Kelurahan Sewu

201.100.000

278.950.000


Operasional SKPD


12 bln

Tersedianya biaya pengadaan gerobak sampah

6 buah 12 bln

1 Th

Kelurahan Sewu

7.500.000

7.500.000


Operasional SKPD

0 bln 1 BWK 0 buku

Kelurahan Sewu

3.000.000

3.000.000


Kelurahan Sewu

8.760.000

11.060.000


1 kegiatan

Kelurahan Sewu

14.965.000

14.965.000


1 Th

Kelurahan Sewu

7.500.000

10.000.000



1 Th 2 kegiatan

Kelurahan Sewu

0

20.000.000


0

Kelurahan Sewu

2.000.000

2.000.000


5

01.11.18.03

Kegiatan penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera

Terpenuhinya biaya operasional petugas linmas Tersedianya biaya operasional keamanan lingkungan Meningkatnya peran serta perempuan dalam pembangunan

6

01.26.15.07

7

01.22.15.01

8

01.06.21.09

Perencanaan dan penyusunan program budaya baca Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan Penyelenggaraan musrenbang RKPD

Tersedianya buku Tersedianya meja/kursi - Terpenuhinya biaya transport petugas pendamping Terselenggarannya Tahapan Musrenbangkel

9

01.11.16.06

10

01.15.18.02

11

01.12.15.05

Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan perkoperasian Pembinaan Keluarga Berencana

Terpenuhinya biaya operasional petugas peningkatan kapasitas dan jaringan Terpenuhinya biaya operasional Terbentuknya lembaga koperasi dan sarana dan prasarana Terlaksananya kegiatan rapat pembinaan keluarga berencana

12 bln

135


Skala Prioritas 12


Pemeliharaan RTH

13

01.11.19.02

Pemberdayaan lembaga yang berbasis gender Pemberian biaya stimulan operasional PPT

Kegiatan

Keluaran Kegiatan Operasional Perbaikan Taman RW I Pembuatan Taman RW VI Perawatan Taman RW VI Perbaikan Taman RW VII perbaikan Taman RW II

Lokasi

Volume 5 kegiatan

Kelurahan Sewu

4 kegiatan

Kelurahan Sewu

TOTAL PAGU NAMA SKPD: Kelurahan Pucangsawit Skala Kode Kegiatan Prioritas Permendagri 1 01.11.16.05 Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak 2 01.13.16.09 Koordinasi perumusan kebijakan dan sikronisasi pelaksanaan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan 3 01.08.15.04 Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan 4 01.19.15.05 pengendalian keamanan lingkungan

Keluaran Kegiatan Operasional Adanya kemampuan pengembangan diri bagi anak anak Berkurangnya persoalan warga miskin

Volume 12 bln 20%

Adaya peningkatan kesehaatan lingkungan

15 RW

Adanya pemantauan keamanan lingkungan

10 org 5 lokasi

5

01.08.24.06

Pemeliharaan RTH

Penyediaan polibec, benih, pupuk

6

01.11.16.06

Tertanganinya berbagai kekerasan pada perempuan dan anak

2 kegiatan

7

01.22.15.01

Adanya pemberdayaan di masyarakat

1 kegiatan

8

01.12.15.05

Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan Pembinaan Keluarga Berencana

9

01.06.21.09


Adanya perencanaan pembangunan

10

01.11.17.08

11

01.17.16.01

Adanya penanganan kekerasan dalam rumah tangga Pawiyatan bahasa jawi

1 kegiatan

12

00.00.02.03

Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya Pembangunan gedung kantor

Adanya gedung kantor

1 gedung

13

00.00.01.13


Adanya penambahan peralatan kantor

NAMA SKPD: Kelurahan Jagalan Skala Kode Kegiatan Prioritas Permendagri 1 01.13.16.09 Koordinasi perumusan kebijakan dan sikronisasi pelaksanaan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan 2 01.06.21.09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD

Adanya kegiatan pengendalian kependudukan

Keluaran Kegiatan Operasional Tersedianya Data Warga Miskin dan informasi kesenjangan sosial di kelurahan.

Terlaksananya Musyawarah Keliling dan Musrenbangkel

12 bln 1 kegiatan 6 kali

2 buah

Volume 4 keg

150 org

136

Lokasi Kelurahan Pucangsawit Kelurahan Pucangsawit

Alokasi Tahun 2016 Pagu Indikatif Tahun Pagu Indikatif Tahun SKPD (Rp) 2017 (Rp) 2018 (Rp) 54.000.000 54.000.000 57.000.000 Kelurahan Sewu

14.900.000

14.900.000

641.815.000

820.825.000

671.090.000

675.000.000

164.700.000

168.000.000

32.400.000

35.000.000

5.500.000

6.000.000

Kelurahan Pucangsawit Kelurahan Pucangsawit Kelurahan Pucangsawit Kelurahan Pucangsawit Kelurahan Pucangsawit Kelurahan Pucangsawit Kelurahan Pucangsawit

8.500.000

9.000.000

4.000.000

4.400.000

18.815.000

19.500.000

11.000.000

12.000.000

37.000.000

50.000.000

50.000.000

3.000.000.000

10.000.000

15.000.000

1.173.185.000

4.157.900.000

Kelurahan Jagalan

Kel. Jagalan

Musrenbangkel

1.099.397.200

Alokasi Tahun 2016 Pagu Indikatif Tahun Pagu Indikatif Tahun SKPD (Rp) 2017 (Rp) 2018 (Rp) 141.800.000 145.000.000 150.000.000 Kelurahan Pucangsawit 18.380.000 19.000.000 20.000.000 Kelurahan Pucangsawit

Kelurahan Pucangsawit Kelurahan Pucangsawit Kelurahan Pucangsawit Kelurahan Pucangsawit

Lokasi




680.000.000 Kelurahan Pucangsawit 172.000.000 Kelurahan Pucangsawit 40.000.000 Kelurahan Pucangsawit 6.500.000 Kelurahan Pucangsawit


9.500.000 Kelurahan Pucangsawit 4.500.000 Kelurahan Pucangsawit 20.000.000 Kelurahan Pucangsawit 13.000.000 Kelurahan Pucangsawit 60.000.000 Kelurahan Pucangsawit 0 Kelurahan Pucangsawit 20.000.000 Kelurahan Pucangsawit 1.195.500.000


Alokasi Tahun 2016 Pagu Indikatif Tahun Pagu Indikatif Tahun SKPD USULAN (Rp) 2017 (Rp) 2018 (Rp) 18.380.000 19.000.000 20.000.000 Kelurahan Jagalan Operasional SKPD

19.795.000

20.000.000

21.000.000 Kelurahan Jagalan Operasional SKPD

Skala Prioritas 3


4

01.19.15.05

5

01.17.15.01

6

01.22.15.01

7

01.08.24.06

8

01.26.15.02


Tersedianya sarana dan bahan bacaan

12 keg

9

01.11.16.05


12 bln

10

01.12.15.05

Pembinaan Keluarga Berencana

11

00.00.02.07


Meningkatnya kapasitas dan terciptanya jaringan kelembagaan bagi pemberdayaan perempuan dan anak Terpenuhinya biaya operasional kegiatan Forum Komunikasi Pembantu Pembina KB Desa (FKPPKBD) Terlaksananya pengadaan mesin vacum cleaner 1 unit dan papan pengumuman

Kegiatan Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan pengendalian keamanan lingkungan

Keluaran Kegiatan Operasional Sampah rumah tangga di 15 RW dapat diangkut ke TPA Terpenuhinya honor Anggota Linmas dan operasional pengendalian lingkungan

Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah Tergalinya potensi budaya daerah yang ada di Kelurahan Jagalan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Wilayah Kelurahan yang aman dan kondusif Masyarakat Pedesaan Pemeliharaan RTH Tersedianya tanaman untuk taman di Jl. Ir. Juanda, dan tersedianya biaya operasional petugas pemeliharaan taman.

Volume 16 org 9 org

Lokasi Kelurahan Jagalan Kelurahan Jagalan

1 keg

Kel. Jagalan

12 bln

Kelurahan Jagalan terpeliharanya taman yang bersih dan indah

12 bln

Kelurahan Jagalan Kelurahan

Terpenuhinya biaya operasional germo Terpenuhinya biaya operasional gerobak sampah dorong , Tersedianya biaya operasional tenaga persampahan Terpenuhinya biaya operasional kegiatan KLA dan Forum Anak, honor ppt

2

01.11.16.05


3

01.06.21.09


Terselenggaranya Tahapan Musrenbangkel dan musling

4

00.00.02.10

Pengadaan mebeleur

Tersedianya kursi rapat

5

01.19.15.05


6

01.08.24.05

Penataan RTH

Terpenuhinya biaya operasional linmas Tersedianya seragam linmas Terpenuhinya tanaman hias, pot, Pupuk dll di halaman kelurahan

100.000.000

110.000.000

7.400.000

8.000.000

30.000.000

33.000.000

3.000.000

4.000.000

14.500.000

15.000.000

125.000.000 Kelurahan Jagalan Operasional SKPD 9.000.000 Kelurahan Jagalan Operasional SKPD 36.300.000 Kelurahan Jagalan Operasional SKPD

5.000.000 Kelurahan Jagalan Operasional SKPD 18.000.000 Kelurahan Jagalan Operasional SKPD

12 bln

Kelurahan Jagalan

4.000.000

5.000.000

6.000.000 Kelurahan Jagalan Operasional SKPD

1 Th

Kelurahan Jagalan

7.000.000

8.000.000

757.115.000

792.000.000

9.000.000 Kelurahan Jagalan Operasional SKPD 864.300.000

TOTAL PAGU NAMA SKPD: Kelurahan Purwodiningratan Skala Kode Keluaran Kegiatan Prioritas Permendagri Kegiatan Operasional 1 01.08.15.03 Penyusunan kebijakan kerjasama pengelolaan Tersedianya perlengkapan sarana persampahan persampahan Terpenuhinya Biaya operasional TPS Mobile

Alokasi Tahun 2016 Pagu Indikatif Tahun Pagu Indikatif Tahun SKPD USULAN (Rp) 2017 (Rp) 2018 (Rp) 388.340.000 400.000.000 440.000.000 Kelurahan Jagalan Operasional SKPD 164.700.000 170.000.000 175.000.000 Kelurahan Jagalan Operasional SKPD

Volume 100%

Lokasi Kel.Purwodiningr atan

Alokasi Tahun 2016 Pagu Indikatif Tahun Pagu Indikatif Tahun SKPD USULAN (Rp) 2017 (Rp) 2018 (Rp) 62.740.000 272.145.000 300.000.000 Kelurahan Operasional Purwodiningratan SKPD

100% 100% 100% 100% 1 Th

2 kegiatan

50 buah

1 Th 1 Th 1 kegiatan

137

Kelurahan Purwodiningrata n Kel. Purwodiningrata n Kel.purwodiningr atan

3.500.000

3.500.000

5.000.000 Kelurahan Operasional Purwodiningratan SKPD

5.250.000

17.930.000


0

17.500.000

0 Kelurahan Operasional Purwodiningratan SKPD

Kel. Purwodiningrata Kelurahan

275.775.000

276.200.000

10.000.000

6.750.000

300.000.000 Kelurahan Purwodiningratan 10.000.000 Kelurahan Purwodiningratan


Skala Prioritas

Kode Permendagri

7

01.08.24.06

Kegiatan

Pemeliharaan RTH

8

01.12.16.02

Memperkuat dukungan dan partisipasi masyarakat

9

01.11.18.01


10

01.17.16.01


11

01.22.15.01


12

01.11.17.08

Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan

Keluaran Kegiatan Operasional Tersedianya biaya operasional tenaga penataan RTH Terselenggaranya pemeliharaan RTH di halaman kelurahan Tersedianya biaya operasional tenaga pemeliharaan RTH Terpenuhinya kegaiatan operasional penunjang kegiatan FKKKBD & Pokjanal Terpenuhinya biaya operasional kegiatan PKK tingkat Rt Terpenuhinya biaya operasional kegiatan PKK tingkat RW Terpenuinya biaya operasional kegiatan TP PKK Terlaksananya Kirab Tumpeng , Kirab Solo Batik KARNIVAL,Pawai TING, Pawai Pembangunan Terpenuhinya biaya operasional pemberdayaan masyarakat Terpenuhinya biaya operasional pemberdayaan masyarakat Tersedianya dana operasional petugas PPT Terpenuhinya biaya operasional kegiatan PPT

13

00.00.01.13


tersedianya genset


Lokasi

2

01.13.16.09

3

01.06.21.09

4

01.08.15.02

5

01.08.15.04

Koordinasi perumusan kebijakan dan sikronisasi pelaksanaan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan Penyelenggaraan musrenbang RKPD

Keluaran Kegiatan Operasional akan dibentuknya grup kesenian di kelurahan kepatihan kulon



SKPD

USULAN

Wilayah Kelurahan

2.500.000

18.750.000


Kelurahan Purwodiningrata n Kelurahan Purwodiningrata n

4.000.000

4.000.000


22.500.000

30.000.000


1 kegiatan 1 Th

0 bln 0 Bengkel 0 dus 0 buah

Kel.Purwodiningr atan

25.000.000

53.000.000


1 Th

Kel.Purwodiningr atan

10.200.000

9.200.000


Kelurahan Purwodiningrata n

0

3.000.000


Kelurahan Purwodiningrata n

0

77.195.500


421.465.000

789.170.500

1 Th 1 Th 1 Th 2 Unit

TOTAL PAGU NAMA SKPD: Kelurahan Kepatihan Kulon Skala Kode Kegiatan Prioritas Permendagri 1 01.17.17.01 Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah


Volume 1 Kelp

Lokasi Kelurahan Kepatihan Kulon


793.200.000

Pagu Indikatif Tahun Pagu Indikatif Tahun SKPD 2017 (Rp) 2018 (Rp) 0 2.000.000 2.500.000 Kelurahan Kepatihan Kulon


terselenggaranya kegiatan TPKK dalam rangka pelaksanaan upaya - upaya penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan

4 kali

Kelurahan Kepatihan Kulon

18.380.000

19.000.000

20.000.000 Kelurahan Kepatihan Kulon

Operasional SKPD

tersedianya dokumen perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA

1 dok


10.895.000

11.000.000


Operasional SKPD

Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan Jumlah operasional kendaraan sampah persampahan

1 Unit


146.000.000

146.000.000


Operasional SKPD


6 org


72.000.000

86.400.000


Operasional SKPD

Jumlah Petugas Sampah yang beroperasi

138

Skala Prioritas 6


7

01.11.16.05

8

01.11.16.06

9

01.22.15.01

10

01.20.23.01


11

01.19.15.05

12

13

Kegiatan Pemeliharaan RTH

Keluaran Kegiatan Operasional Jumlah RTH yang dipelihara


terbentuknya PPT dalam menampung permasalahan perempuan dan anak di wilayah Kel Kepatihan Kulon Peningkatan kapasitas dan jaringan memfasilitasi kegiatan Forum Anak serta kelembagaan pemberdayaan perempuan dan dukungan kegiatan Forum lewat Kelurahan anak Layak Anak Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Jumlah lembaga dan organisasi yang terbina Masyarakat Pedesaan

Volume 2 lokasi

Lokasi Kelurahan Kepatihan Kulon

Alokasi Tahun 2016 Pagu Indikatif Tahun Pagu Indikatif Tahun SKPD (Rp) 2017 (Rp) 2018 (Rp) 8.000.000 8.000.000 8.000.000 Kelurahan Kepatihan Kulon


1 Unit


6.800.000

6.800.000


Operasional SKPD

2 Kelp


4.500.000

5.000.000


Operasional SKPD

5 Kelp


22.200.000

22.200.000


Operasional SKPD

tersedianya website kelurahan

1 buah


0

20.000.000


Operasional SKPD


-

10 org


190.125.000

250.000.000


Operasional SKPD

01.17.17.05

Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah

penyelenggaraan festival budaya kampung keleman

1 keg


0

12.000.000


Operasional SKPD

01.12.16.02


Operasional Pokjanal Posyandu dan FK PPKBD

1 Th


4.000.000

5.000.000


Operasional SKPD

482.900.000

593.400.000

TOTAL PAGU NAMA SKPD: Kelurahan Kepatihan Wetan Skala Kode Kegiatan Prioritas Permendagri 1 01.13.16.09 Koordinasi perumusan kebijakan dan sikronisasi pelaksanaan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan 2 01.22.15.01 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan

Keluaran Kegiatan Operasional Terselenggaranya pelatihan TPKK (Tim Penanggulangan Kemiskinan Kelurahan)

Volume 12 bln

Lokasi Kelurahan Kepatihan Wetan

592.300.000

Alokasi Tahun 2016 Pagu Indikatif Tahun Pagu Indikatif Tahun SKPD (Rp) 2017 (Rp) 2018 (Rp) 18.380.000 19.000.000 19.000.000 Kelurahan Kepatihan Wetan


Kegiatan pemberdayaan masyarakat

12 bln

Kelurahan Kepatihan Wetan

11.200.000

11.500.000

11.700.000 Kelurahan Kepatihan Wetan

Operasional SKPD

3

01.08.15.04


Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

12 bln


198.692.000

200.000.000


Operasional SKPD

4

01.08.24.06

Pemeliharaan RTH

1 org


12.000.000

13.000.000


Operasional SKPD

5

01.11.16.05


Terpenuhinya biaya operasional petugas pemeliharaan taman Tersedianya bibit dan pupuk Terpenuhinya biaya operasional kegiatan forum anak Terpenuhinya biaya operasional kegiatan pokja layak anak Kegiatan forum anak dan Pokja layak anak


9.600.000

10.000.000


Operasional SKPD

12 kegiatan

Terselenggaranya tahapan musrenbangkel

3 kegiatan


10.375.000

11.500.000


Operasional SKPD

6

01.06.21.09



139

Skala Prioritas 7


8

00.00.02.09


9

01.17.16.01


10

01.19.15.05


Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Keluaran Kegiatan Operasional Mesin ketik manual Handycam Camera Pengeras suara portable Pengadaan kipas angin Tangga lipat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya Terpenuhinya biaya operasional petugas keamanan lingkungan

Volume 1 buah 1 buah 1 buah 1 buah 4 Unit 2 Unit 12 bln

12 bln

Lokasi Kelurahan Kepatihan Wetan

Kelurahan Kepatihan Wetan Kelurahan Kepatihan Wetan Kelurahan Kepatihan Wetan

TOTAL PAGU NAMA SKPD: Kelurahan Tegalharjo Skala Kode Kegiatan Prioritas Permendagri 1 00.00.02.03 Pembangunan gedung kantor

Keluaran Kegiatan Operasional Pembangunan gedung serbaguna


Lokasi Kelurahan Tegalharjo Kelurahan Tegalharjo Kelurahan Tegalharjo

Alokasi Tahun 2016 Pagu Indikatif Tahun Pagu Indikatif Tahun SKPD (Rp) 2017 (Rp) 2018 (Rp) 4.000.000 15.000.000 15.000.000 Kelurahan Kepatihan Wetan

0

10.000.000

50.000.000

60.000.000

223.800.000

538.047.000

0 Kelurahan Kepatihan Wetan 65.000.000 Kelurahan Kepatihan Wetan


225.000.000


Operasional SKPD

575.000.000

570.400.000


Pagu Indikatif Tahun Pagu Indikatif Tahun SKPD 2017 (Rp) 2018 (Rp) 0 3.500.000.000 0 Kelurahan Tegalharjo 13.435.000 15.000.000 20.000.000 Kelurahan Tegalharjo 260.795.000 260.795.000 260.795.000 Kelurahan Tegalharjo

2

01.06.21.09



3

01.08.15.04


Pengadaan honor petugas sampah, pengadaan gerobag sampah dan pemeliharaan gerobag sampah. Biaya Operasional Mobil Sampah (Honor Sopir, Honor Tenaga Pembantu, BBM, Biaya Servis)

12 bln

4

01.11.16.05

Operasional Pokjanal, KLA dan Forum Anak

100%

Kelurahan

12.100.000

15.000.000

5

01.12.15.05

Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak Pembinaan Keluarga Berencana

1 Th

Kelurahan

1.000.000

3.000.000

6

01.13.16.09

Tersedianya dana pembinaan tentang KB dan operasional FKPPKBD Penanganan pengaduan masyarakat dan verifikasi data kemiskinan

100%

Kelurahan Tegalharjo

18.380.000

25.000.000

7

00.00.01.13

1 kegiatan

Kelurahan

0

35.000.000

8

01.19.15.05

Upah Linmas Kelurahan

1 Th

237.900.000

237.900.000

9

01.22.15.01

Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat

1 Th

10.200.000

15.000.000

10

01.17.16.01

50.000.000

78.600.000

78.600.000

12

01.08.24.06

Pemeliharaan RTH

Biaya perawatan, pembelian tanaman, upah tukang taman

1 Th

Kelurahan Tegalharjo Kelurahan Tegalharjo Kelurahan Tegalharjo

15.000.000

01.08.24.05

Terwujudnya kegiatan pentas budaya tingkat kelurahan Terwujudnya lingkungan yang sehat

1 kegiatan

11

Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya Penataan RTH

Kelurahan Tegalharjo Kelurahan

5.400.000

15.000.000

652.810.000

4.250.295.000

Koordinasi perumusan kebijakan dan sikronisasi pelaksanaan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor pengendalian keamanan lingkungan

Pengadaan Laptop, PC dan Printer

1 kegiatan

TOTAL PAGU

140


20.000.000 Kelurahan Tegalharjo 4.000.000 Kelurahan Tegalharjo 25.000.000 Kelurahan Tegalharjo

30.000.000 Kelurahan Tegalharjo 237.900.000 Kelurahan Tegalharjo 15.000.000 Kelurahan Tegalharjo 50.000.000 Kelurahan Tegalharjo 78.600.000 Kelurahan Tegalharjo 20.000.000 Kelurahan Tegalharjo 761.295.000



Musrenbangkel Operasional SKPD Operasional SKPD Operasional SKPD Operasional SKPD Operasional SKPD

Skala Kode Kegiatan Prioritas Permendagri NAMA SKPD: Kelurahan Jebres Skala Kode Kegiatan Prioritas Permendagri 1 01.17.17.05 Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah 2 01.22.15.01 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan 3 01.26.15.01 Pemasyaraktan minat dan kebiasaan membaca untuk mendorong terwujudnya masyarakat pembelajar 4 01.13.16.09 Koordinasi perumusan kebijakan dan sikronisasi pelaksanaan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan 5 01.19.15.05 pengendalian keamanan lingkungan 6

01.06.21.01

7

01.08.15.11

8

01.08.24.06

9

01.11.16.06

10

01.11.17.08

11

00.00.02.42

12

00.00.01.13

01.13.16.09

4

01.17.17.01


Volume

Lokasi

Lokasi




SKPD

Alokasi Tahun 2016 Pagu Indikatif Tahun Pagu Indikatif Tahun SKPD (Rp) 2017 (Rp) 2018 (Rp) 75.000.000 100.000.000 125.000.000 Kelurahan Jebres

USULAN

USULAN

Volume 100%

Kelurahan Jebres

Terlaksananya kegiatan Lembaga kemasyarakatan Pengembangan dan operasional Taman Cerdas

100%

Kelurahan Jebres

12.000.000

14.000.000

16.000.000 Kelurahan Jebres

100%

Kelurahan Jebres

2.622.477.000

2.650.000.000

2.650.000.000 Kelurahan Jebres

Terselenggaranya TPKK dan laporannya

100%

Kelurahan Jebres

30.175.000

31.000.000


Operasional SKPD

Operasional upah petugas linmas dan administrasi Penyelenggaraan Musrenbangkel dan Penyusunan Renstra Masyarakat

100%

Kelurahan Jebres

426.915.000

463.000.000


100%

Kelurahan Jebres

72.800.000

70.000.000



Biaya upah petugas sampah, Driver, Asisten Driver, BBM, perawatan Mobil Sampah dan gerobag sampah, pengadaan perlengkapan sampah Pemeliharaan RTH Biaya operasional upah petugas taman dan pemeliharaan taman Peningkatan kapasitas dan jaringan Terlaksananya kegiatan kelembagaan Forum kelembagaan pemberdayaan perempuan dan Anak dan Kelurahan Layak Anak anak Fasilitasi upaya perlindungan perempuan Biaya Operasional kegiatan PPT dan transport terhadap tindak kekerasan PPT Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Rehabilitasi sedang berat gedung kantor

100%

Kelurahan Jebres

913.209.000

1.132.370.000

1.500.000.000 Kelurahan Jebres

Operasional SKPD

100%

Kelurahan Jebres

100.000.000

110.000.000


100%

Kelurahan Jebres

6.000.000

8.000.000



100%

Kelurahan Jebres

23.600.000

25.000.000


100%

Kelurahan Jebres

470.307.000

250.000.000



100%

Kelurahan Jebres

37.385.000

40.000.000


4.789.868.000

4.893.370.000

Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan

NAMA SKPD: Kelurahan Mojosongo Skala Kode Kegiatan Prioritas Permendagri 1 01.08.15.04 Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan 2 01.11.16.05 Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak

3


Koordinasi perumusan kebijakan dan sikronisasi pelaksanaan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah

-

Tersedianya biaya pengadaan sound system pendhapi alit dan tablet

Keluaran Kegiatan Operasional Operasional 22 petugas sampah dan pemeliharaan gerobak dorong Meningkatnya peran serta masyarakat dalam kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak, forum anak dan pokja KLA

Volume 1 Th 1 Th

Lokasi Kelurahan Mojosongo Kelurahan Mojosongo



5.388.000.000

Alokasi Tahun 2016 Pagu Indikatif Tahun Pagu Indikatif Tahun SKPD (Rp) 2017 (Rp) 2018 (Rp) 732.595.000 737.000.000 742.000.000 Kelurahan Mojosongo 6.000.000 6.500.000 7.000.000 Kelurahan Mojosongo


Terselenggaranya TPKK

100%

Kelurahan Mojosongo

18.380.000

20.000.000

22.000.000 Kelurahan Mojosongo

Operasional SKPD

Terwujudnya masyarakat yang berbudaya adiluhung

100%

Kelurahan Mojosongo

75.000.000

85.000.000

100.000.000 Kelurahan Mojosongo

Operasional SKPD

141

Skala Prioritas 5


6

01.06.21.09

7

01.11.17.08

8

01.12.18.01

9

01.22.15.01

10

01.08.24.06

Pemeliharaan RTH

11

01.19.15.05


12

00.00.01.13


Kegiatan Supervisi, pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan umum, perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah dan perpustakaan masyarakat Penyelenggaraan musrenbang RKPD Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan Fasilitasi pembentukan kelompok masyarakat peduli KB Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan

NAMA SKPD: Kelurahan Joyosuran Skala Kode Kegiatan Prioritas Permendagri 1 01.06.21.09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD

Keluaran Kegiatan Operasional Tersedianya biaya operasional tenaga taman cerdas

Volume 100%

Tersusunnya dokumen hasil Musrebangkel

100%

Terpenuhinya kualitas hidup dan perlindungan perempuan Terwujudnya pelayanan KB mandiri

1 Th

Terwujudnya hubungan yang harmonis antara aparat pengampu wilayah dan masyarakat kelurahan Terciptanya lingkungan yang sehat dan berseri Operasional bagi petugas Linmas, Seragam Linmas Pembelian peralatan kantor

Keluaran Kegiatan Operasional Dokumen Musrenbangkel

100% 1 Th

100% 1 Th 4 Unit

Volume 2 Th

2

01.13.16.12

Koordinasi perumusan kebijakan dan sinkronisasi pelaksanaan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan (bantuan keuangan provinsi)

Operasional pokja penanggulangan kemiskinan

12 bln

3

01.08.15.04 01.19.15.05

Honor petugas sampah dan opersional mobil sampah Honor prtugas keamanan

12 bln

4

Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan pengendalian keamanan lingkungan

5

01.11.16.06

6

01.08.24.06

7

01.22.15.01

8

01.17.16.01

9

01.12.16.02

10

01.11.17.08

11

01.26.15.08

12 bln

Peningkatan kapasitas dan jaringan Opersional KLA dan Forum Anak kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak Pemeliharaan RTH Pemeliharaan dan penanaman pohon

12 bln

Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya Memperkuat dukungan dan partisipasi masyarakat Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan Publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca

Pendampingan kelembagaan

12 bln

Kirab Budaya dan pentas seni malam 1 suro

12 bln

12 bln

Sosialisasi Kesehatan Reproduksi Remaja

1 Th

Pendamping Kurban tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak Meningkatkan minat baca pada anak

1 Th 1 kegiatan

142

Lokasi Kelurahan Mojosongo

Alokasi Tahun 2016 Pagu Indikatif Tahun Pagu Indikatif Tahun SKPD (Rp) 2017 (Rp) 2018 (Rp) 70.000.000 73.000.000 76.000.000 Kelurahan Mojosongo

Kelurahan Mojosongo Kelurahan Mojosongo Kelurahan Mojosongo Kelurahan Mojosongo

42.295.000

44.000.000

24.200.000

27.000.000

4.000.000

4.500.000

6.500.000

8.500.000


32.400.000

36.000.000

183.000.000

187.000.000

0

20.000.000

1.194.370.000

1.248.500.000

Lokasi Kelurahan Joyosuran Kelurahan Joyosuran

46.000.000 Kelurahan Mojosongo 30.000.000 Kelurahan Mojosongo 5.000.000 Kelurahan Mojosongo 10.000.000 Kelurahan Mojosongo


40.000.000 Kelurahan Mojosongo 190.000.000 Kelurahan Mojosongo 24.000.000 Kelurahan Mojosongo 1.292.000.000


Alokasi Tahun 2016 Pagu Indikatif Tahun Pagu Indikatif Tahun SKPD (Rp) 2017 (Rp) 2018 (Rp) 17.955.000 19.000.000 20.000.000 Kelurahan Joyosuran 18.380.000 18.500.000 19.000.000 Kelurahan Joyosuran

Kelurahan Joyosuran Kelurahan Joyosuran Kelurahan Joyosuran

458.540.000

500.000.000

164.700.000

175.000.000

5.500.000

6.000.000

Kelurahan Joyosuran Kelurahan Joyosuran Kelurahan Joyosuran Kelurahan Joyosuran Kelurahan Joyosuran Kelurahan Joyosuran

5.400.000

25.000.000

7.000.000

10.000.000

22.500.000

25.000.000

4.000.000

5.000.000

9.200.000

10.000.000

2.000.000

5.000.000



500.000.000 Kelurahan Joyosuran 175.000.000 Kelurahan Joyosuran 8.000.000 Kelurahan Joyosuran


25.000.000 Kelurahan Joyosuran 10.000.000 Kelurahan Joyosuran 25.000.000 Kelurahan Joyosuran 5.000.000 Kelurahan Joyosuran 10.000.000 Kelurahan Joyosuran 5.000.000 Kelurahan Joyosuran


Skala Prioritas 12


Kegiatan Pembangunan gedung kantor

Keluaran Kegiatan Operasional Biaya Pemeliharaan Gedung Kantor

Volume 12 bln

Lokasi Kelurahan Joyosuran

TOTAL PAGU NAMA SKPD: Kelurahan Semanggi Skala Kode Kegiatan Prioritas Permendagri 1 01.06.21.09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD 2

01.13.16.09

3

01.08.15.04

4

01.19.15.05

5

01.11.16.06

6

01.08.24.06

7

01.22.15.01

8

01.17.16.01

9

01.12.15.05

10

01.11.17.08

11

01.26.15.03

12

00.00.01.13

13

00.00.02.42

Koordinasi perumusan kebijakan dan sikronisasi pelaksanaan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan pengendalian keamanan lingkungan

Keluaran Kegiatan Operasional Terpadunya rancangan RKPD dan Persiapan Musrenbanbkel tahun 2018 Koordinasi Perumusan Kebijakan dan Singkronisasi Pelaksanaan Upaya-upaya Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan Kesenjangan Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan sarana Persampahan Peningkatan Keamanan Lingkungan

Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak Pemeliharaan RTH

Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak Pemeliharaan RTH

Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya Pembinaan Keluarga Berencana

Pemberdayaan Organisasi dan Lembaga Masyarakat Perdesaan Penyelenggaraan Grebeg Semanggi

12 bln

Memperkuat dukungan dan partisipasi masyarakat Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan Pembangunan taman cerdas ( taman pintar )

12 bln

Pengadaan perlengkapan kantor ( Laptop, AC utk pendhapi ) Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

1 Paket

Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan Supervisi, pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan umum, perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah dan perpustakaan masyarakat Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

Volume 2 dok 4 keg

12 bln 12 bln 2 keg

1 lokasi

1 keg

12 bln 100%

1 Paket

Lokasi Kelurahan Semanggi Kelurahan Semanggi

3

01.08.15.02

Keluaran Kegiatan Operasional terwujudnya dan lancarnya dalam pelayanan publik dan kegiatan di kantor Terencananya Program Pembangunan

Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan Terpenuhinya sarana dan prasarana Mobilie persampahan pengangkut sampah

Volume 1 Th 1 Th 1 Unit

143

Alokasi Tahun 2016 Pagu Indikatif Tahun Pagu Indikatif Tahun SKPD (Rp) 2017 (Rp) 2018 (Rp) 31.235.000 39.300.000 39.300.000 Kelurahan Semanggi 18.300.000 21.000.000 21.000.000 Kelurahan Semanggi

Kelurahan Semanggi Kelurahan Semanggi Kelurahan Semanggi

848.795.000

1.025.100.000

274.500.000

312.000.000

5.500.000

10.000.000

Kelurahan Semanggi Kelurahan Semanggi Kelurahan Semanggi Kelurahan Semanggi Kelurahan Semanggi Kelurahan Semanggi

5.400.000

16.000.000

26.066.000

30.000.000

39.750.000

100.000.000

0

10.000.000

15.800.000

18.000.000

1.500.000.000

2.500.000.000

10.000.000

100.000.000

0

30.000.000

2.775.346.000

4.211.400.000

KelurahanSeman ggi Kelurahan Semanggi

TOTAL PAGU NAMA SKPD: Kelurahan Sangkrah Skala Kode Kegiatan Prioritas Permendagri 1 00.00.01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 2 01.06.21.09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD

Alokasi Tahun 2016 Pagu Indikatif Tahun Pagu Indikatif Tahun SKPD (Rp) 2017 (Rp) 2018 (Rp) 5.000.000 10.000.000 10.000.000 Kelurahan Joyosuran 720.175.000 808.500.000 812.000.000

Lokasi Kelurahan Sangkrah Kelurahan Sangkrah Kelurahan Sangkrah



1.087.800.000 Kelurahan Semanggi 333.900.000 Kelurahan Semanggi 10.000.000 Kelurahan Semanggi


16.000.000 Kelurahan Semanggi 32.500.000 Kelurahan Semanggi 100.000.000 Kelurahan Semanggi 10.000.000 Kelurahan Semanggi 18.000.000 Kelurahan Semanggi 150.000.000 Kelurahan Semanggi


30.000.000 Kelurahan Semanggi 40.000.000 Kelurahan Semanggi 1.888.500.000


Alokasi Tahun 2016 Pagu Indikatif Tahun Pagu Indikatif Tahun SKPD (Rp) 2017 (Rp) 2018 (Rp) 25.000.000 25.500.000 25.500.000 Kelurahan Sangkrah 18.615.000 19.000.000 20.000.000 Kelurahan Sangkrah 0 200.000.000 200.000.000 Kelurahan Sangkrah


Skala Prioritas 4



Keluaran Kegiatan Operasional Terbayarnya Honor/upah petugas sampah dan pemeliharaan gerobak sampah

5

01.08.24.06

Pemeliharaan RTH

Pemaliharaan Taman

1 Th

6

01.11.16.06

Terciptanya keharmonisan hubungan pemerintah dengan masyarakat

1 Th

7

01.11.17.08

Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan

Terjalinnya hubungan yang harmonis antara masyarakat dan pengampu wilayah

8

01.12.18.01

9

01.13.16.12

10

01.17.16.01

11

01.19.15.05

12

01.22.15.01

Kegiatan

01.13.16.09

3

01.08.15.04

Lokasi Kelurahan Sangkrah

Alokasi Tahun 2016 Pagu Indikatif Tahun Pagu Indikatif Tahun SKPD (Rp) 2017 (Rp) 2018 (Rp) 309.800.000 350.000.000 375.000.000 Kelurahan Sangkrah

Kelurahan Sangkrah Kelurahan Sangkrah

7.500.000

7.700.000

5.500.000

5.500.000

1 Th

Kelurahan Sangkrah

9.800.000

Fasilitasi pembentukan kelompok masyarakat Partisipasi masyarakat dalam pelayanan KB/KR peduli KB mandiri Koordinasi perumusan kebijakan dan terselenggaranya TPKK kelurahan sangkrah sinkronisasi pelaksanaan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan (bantuan keuangan provinsi)

1 Th

Kelurahan Sangkrah Kelurahan Sangkrah

Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya pengendalian keamanan lingkungan

Terselenggaranya Gelar potensi budaya kelurahan sangkrah Keamanan serta ketertiban di wilayah

1 Th

Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan TOTAL PAGU

Hubangan harmonis pengampu wilayah dengan masyarakat

1 Th

NAMA SKPD: Kelurahan Pasar Kliwon Skala Kode Kegiatan Prioritas Permendagri 1 01.06.21.09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD

2

Volume 1 Th

Koordinasi perumusan kebijakan dan sikronisasi pelaksanaan upaya-upaya Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan

4

01.19.15.05


5

01.11.16.05

6

01.08.24.06

Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak Pemeliharaan RTH

7

01.22.15.01


8

01.17.16.01


Keluaran Kegiatan Operasional Terselenggaranya tahapan Musrenbangkel 2017 & Persiapan Musrenbangkel 2018 Terselenggaranya TPKK Tersusunnya laporan kinerja TPKK Terpenuhinya biaya operasional petugas sampah selama 12 bulan Terpenuhinya operasional TPS Mobile dan gerobak sampah Tersedianya upah jasa petugas linmas dan operasional Linmas Tersedinya biaya operasional Forum anak ,KLA dan POKJANAL Tersedianya ruang terbuka hijau Terfasilitasinya koordinasi dengan RT, RW, dan lembaga-lembaga lainnya Terselenggaranya pendampingan DPK Terselenggaranya kegiatan Malam 1 Suro

1 Th

1 Th

Volume 1 kegiatan

0 Th 1 Th 12 bln

Kelurahan Sangkrah Kelurahan Sangkrah Kelurahan Sangkrah

Lokasi Kelurahan Pasarkliwon Kelurahan Pasarkliwon Kelurahan pasarkliwon


8.000.000 Kelurahan Sangkrah 6.000.000 Kelurahan Sangkrah


9.800.000

10.000.000 Kelurahan Sangkrah

Operasional SKPD

4.000.000

4.500.000

18.380.000

18.380.000

4.500.000 Kelurahan Sangkrah 18.500.000 Kelurahan Sangkrah


20.000.000

42.000.000

183.000.000

185.000.000

50.000.000

50.000.000


651.595.000

917.380.000

42.000.000 Kelurahan Sangkrah 185.000.000 Kelurahan Sangkrah 50.000.000 Kelurahan Sangkrah 944.500.000

Alokasi Tahun 2016 Pagu Indikatif Tahun Pagu Indikatif Tahun SKPD (Rp) 2017 (Rp) 2018 (Rp) 15.295.000 15.295.000 15.295.000 Kelurahan Pasar Kliwon 18.380.000

18.380.000

213.260.000

213.260.000

183.000.000

183.000.000

7.500.000

7.500.000

5.400.000

5.400.000

7.160.000

7.500.000

7.500.000

8.500.000


18.380.000 Kelurahan Pasar Kliwon 213.260.000 Kelurahan Pasar Kliwon


183.000.000 Kelurahan Pasar Kliwon 7.500.000 Kelurahan Pasar Kliwon 5.400.000 Kelurahan Pasar Kliwon 7.500.000 Kelurahan Pasar Kliwon


9.500.000 Kelurahan Pasar Kliwon

Operasional SKPD

12 bln 12 bln 1 Th 2 lokasi 1 Th 1 Th 1 kegiatan

144

Kelurahan Pasarkliwon Kelurahan Pasarkliwon Kelurahan Pasar Kliwon Kelurahan pasrkliwon Kelurahan pasarkliwon

Skala Prioritas 9


10

01.11.17.08

11

01.26.15.02

12

00.00.01.13

Kegiatan Pembinaan Keluarga Berencana

Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan Pengembangan minat dan budaya baca Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Keluaran Kegiatan Operasional Tersedinya operasional FKPPKBD (Forum Komunikasi Pembantu Pembina Keluarga Berencana Daerah) Tersedianya kegiatan dan operasional PPT

Volume 1 Th

1 Th

Tersedianya fasilitas pojok baca

1 kegiatan

Tersedianya biaya pembelian Laptop Tersedianya biaya pembelian komputer PC


Tersedianya biaya pembelian printer Tersedianya biaya pembelian rak baja Tersedianya biaya pembelian pigura berkaca untuk KIR


Lokasi Kelurahan Pasarkliwon Kelurahan Pasarkliwon Kelurahan Pasar Kliwon Kelurahan Pasarkliwon

TOTAL PAGU NAMA SKPD: Kelurahan Gajahan Skala Kode Kegiatan Prioritas Permendagri 1 01.06.21.09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD 2

01.13.16.09

3

01.08.15.04

4

5

01.19.15.05

01.11.16.05




6

01.08.24.06

Pemeliharaan RTH

7

01.22.15.01


8

01.17.16.01


Keluaran Kegiatan Operasional Terselenggaranya tahapan musrenbang RKPD

Volume 1 keg

Terselenggaranya TPKK Tersusunnya laporan kinerja TPKK Tersedianya biaya operasional honor petugas penarik sampah Terpeliharanya TPS mobil Terpeliharanya gerobak motor Terpeliharanya gerobak sampah Tersedianya biaya pengadaan seragam petugas sampah Tersedianya biaya pengadaan gerobag sampah

6 buah

Tersedianya biaya operasional honor linmas

12 bln

Tersedianya biaya operasional kegiatan linmas

12 bln

Tersedianya biaya pengadaan seragam Linmas

20 org

Tersedianya biaya operasional kegiatan pokjanal posyandu Tersedianya biaya operasional pokja KLA Tersedianya biaya operasional forum anak dan honor PPT Terpeliharanya RTH jl. Veteran

1 keg

Tersedianya biaya operasional pendampingan DPK Tersedianya biaya pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Tersedianya biaya operasional kirab 1 suro

1 keg 1 keg 12 bln

Lokasi Kelurahan Gajahan Kelurahan Gajahan Kelurahan Gajahan

Alokasi Tahun 2016 Pagu Indikatif Tahun Pagu Indikatif Tahun SKPD (Rp) 2017 (Rp) 2018 (Rp) 2.000.000 2.000.000 2.000.000 Kelurahan Pasar Kliwon 9.200.000

9.200.000

3.000.000

3.000.000

15.000.000

24.759.000

486.695.000

497.794.000

9.200.000 Kelurahan Pasar Kliwon 3.000.000 Kelurahan Pasar Kliwon 25.000.000 Kelurahan Pasar Kliwon


499.035.000

Alokasi Tahun 2016 Pagu Indikatif Tahun Pagu Indikatif Tahun SKPD USULAN (Rp) 2017 (Rp) 2018 (Rp) 13.875.000 20.850.000 23.000.000 Kelurahan Gajahan Operasional SKPD 18.380.000 22.500.000 25.000.000 Kelurahan Gajahan Operasional SKPD 307.130.000 350.000.000 375.000.000 Kelurahan Gajahan Operasional SKPD

12 bln 12 bln 12 bln 8 org

Kelurahan Gajahan

164.700.000

194.700.000

225.962.000 Kelurahan Gajahan Operasional SKPD

Kelurahan Gajahan

12.900.000

15.000.000


Kelurahan Gajahan Kelurahan Gajahan

5.400.000

10.000.000

33.000.000

10.000.000

12.000.000 Kelurahan Gajahan Operasional SKPD 15.000.000 Kelurahan Gajahan Operasional SKPD

10.000.000

12.000.000

1 keg 12 bln 1 lokasi 1 keg 1 keg 1 keg

145

Kelurahan Gajahan


Skala Prioritas

Kode Permendagri

9

01.12.16.02

Kegiatan


10

01.26.15.02


11

00.00.01.13


Keluaran Kegiatan Operasional Tersedianya biaya stimulan kelompok kesenian Tersedianya biaya operasional kegiatan FKPPKBD Tersedianya biaya operasional kegiatan pokjanal posyandu Tersedianya biaya pengadaan buku bacaan Pembelian Printer/Fotocopy Pembelian AC Pembelian TV LCD Pembelian Kulkas Pembelian Komputer Pembelian Laptop Pembelian CCTV

Volume 1 keg 1 keg

Lokasi

2

01.13.16.09

3

01.08.15.04

4

01.19.15.05

5

01.11.19.02

6

01.08.24.06

7

01.22.15.01

8

01.17.16.01

9

01.26.15.01

10

00.00.01.13

Keluaran Kegiatan Operasional Terselengganya tahapan musrenbangkel 2016 dan persiapan musrenbangkel 2017


Terselenggaranya TPKK Tersusunnya laporan kinerja TPPK Tersedianya biaya Upah Petugas sampah,biaya servis, dan suku cadang Tersedianya biaya operasional TPS mobil pengendalian keamanan lingkungan Tersedianya biaya Upah Linmas dan pengadaan sepeda operasional Pemberdayaan lembaga yang berbasis gender Tersedianya biaya operasional Forum anak

Pemeliharaan RTH

Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya

Pemasyaraktan minat dan kebiasaan membaca untuk mendorong terwujudnya masyarakat pembelajar Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor



SKPD

USULAN

Kelurahan Gajahan

2.000.000

2.500.000


Kelurahan Gajahan Kelurahan Gajahan

3.000.000

4.000.000

20.000.000

65.000.000

5.000.000 Kelurahan Gajahan Operasional SKPD 70.000.000 Kelurahan Gajahan Operasional SKPD

590.385.000

706.550.000

1 keg 100 buku 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 2 Unit 2 Unit 1 Unit

TOTAL PAGU NAMA SKPD: Kelurahan Baluwarti Skala Kode Kegiatan Prioritas Permendagri 1 01.06.21.09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD


Volume 1 kegiatan

1 Paket 1 Paket 1 Th 1 Th 1 Th 1 Th

Lokasi Kelurahan Baluwarti Kelurahan Baluwarti Kelurahan Baluwarti

784.962.000

Alokasi Tahun 2016 Pagu Indikatif Tahun Pagu Indikatif Tahun SKPD (Rp) 2017 (Rp) 2018 (Rp) 15.575.000 16.000.000 16.500.000 Kelurahan Baluwarti 18.380.000

19.000.000

267.995.000

275.000.000

Kelurahan Baluwarti Kelurahan Baluwarti

164.700.000

170.000.000

12.700.000

13.500.000

Kelurahan Baluwarti

5.400.000

Kelurahan Baluwarti Kelurahan Baluwarti


20.000.000 Kelurahan Baluwarti 300.000.000 Kelurahan Baluwarti




6.000.000

6.500.000 Kelurahan Baluwarti

Operasional SKPD

6.500.000

6.700.000

50.000.000

60.000.000



Tersedianya biaya operasional Pokja KLA Tersedianya transport PPT Tersedianya biaya operasional tenaga pemelihara taman di 6 titik (RW 2, 4, 6, 7, 10, 11) Tersedianya biaya pengadaan bibit tanaman

1 Th 1 Th 1 Paket

Tersedianya biaya operasional pedampingan DPK Terselenggaranya kegiatan Budaya/Suroloka

1 Th 1 kegiatan

Terselenggaranya Solo Batik Carnival th.2016

1 kegiatan

Tersedianya biaya pengadaan buku dan Rak Buku

1 Th

Kelurahan Baluwarti

3.000.000

3.500.000


Operasional SKPD

-Penyediaan Peralatan danPerlengkapan Kantor

1 Th

Baluwarti

20.000.000

21.000.000


Operasional SKPD

1 Paket

146

Skala Prioritas 11


Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas

Keluaran Kegiatan Operasional -Rehabilitasi Sedang / Berat rumah Dinas

12

00.00.02.42


-Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor

Kegiatan

Volume 1 Th 1 Th

Lokasi Baluwarti Kelurahan Baluwarti

TOTAL PAGU NAMA SKPD: Kelurahan Kampung Baru Skala Kode Kegiatan Prioritas Permendagri 1 01.06.21.09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD 2

01.13.16.09

3

01.08.15.04

4

01.19.15.05

5

01.11.16.06

6

01.08.24.06

7

01.22.15.01

8

01.17.16.01

9

01.12.16.02

10

01.11.17.08

11

00.00.02.02

12

01.17.17.05

13

01.03.16.03

14

01.03.18.03

15

01.18.16.05

16

00.00.01.13

17

01.20.23.01

Koordinasi perumusan kebijakan dan sikronisasi pelaksanaan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan

Keluaran Kegiatan Operasional Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Sosialisasi dan Operasional Kegiatan TPKK

Volume 2 keg 12 bln

Lokasi Kelurahan Kampungbaru Kelurahan Kampungbaru

Alokasi Tahun 2016 Pagu Indikatif Tahun Pagu Indikatif Tahun SKPD (Rp) 2017 (Rp) 2018 (Rp) 44.000.000 45.000.000 46.000.000 Kelurahan Baluwarti 0 50.000.000 60.000.000 Kelurahan Baluwarti 608.250.000 685.700.000 745.500.000

Alokasi Tahun 2016 Pagu Indikatif Tahun Pagu Indikatif Tahun SKPD (Rp) 2017 (Rp) 2018 (Rp) 11.755.000 13.000.000 13.000.000 Kelurahan Kampung Baru 18.380.000 25.000.000 35.000.000 Kelurahan Kampung Baru



Terpenuhina upah petugas sampah, pembelian pakaian kerja lapangan, biaya operasioanal persampahan pengendalian keamanan lingkungan Trsedianya upah petugas Linmas, seragam linmas, pembinaan linmas Peningkatan kapasitas dan jaringan Terpenuhinya biaya operasional Forum Anak kelembagaan pemberdayaan perempuan dan Dan Pokja KLA anak Pemeliharaan RTH Biaya Operasional Pemeliharaan RTH

12 bln

Kelurahan Kampungbaru

267.995.000

280.000.000

290.000.000 Kelurahan Kampung Baru

Operasional SKPD

12 bln

Kelurahan kampungbaru Kelurahan Kampungbaru

219.600.000

250.000.000

12.100.000

12.500.000

300.000.000 Kelurahan Kampung Baru 13.000.000 Kelurahan Kampung Baru


3.600.000

5.000.000

Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya Memperkuat dukungan dan partisipasi masyarakat Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan Pembangunan rumah dinas

Pembuatan Profil Kelurahan

12 bln

9.940.000

10.000.000

Terselenggaranya Even Kirab Budaya 1 Suro

1 keg

10.000.000

15.000.000

Operasional Kegiatan FKPPKBD dan Pokjanal Posyandu Biaya Operasional PPT

12 bln

5.000.000

5.000.000

2.000.000

3.000.000

Pembangunan Rumah Dinas dan renovasi Balai Kampung Dana tuk kegiatan budaya kali pepe

2 keg

0

2.000.000.000

0

45.000.000

Pembangunan saluran di wilayah Jl. Komodo Raya Rehab jalan Nusa Penida dan Wentar

1 keg

0

45.000.000

0

95.000.000

6.000.000 Kelurahan Kampung Baru 10.000.000 Kelurahan Kampung Baru 15.000.000 Kelurahan Kampung Baru 5.000.000 Kelurahan Kampung Baru 4.000.000 Kelurahan Kampung Baru 0 Kelurahan Kampung Baru 45.000.000 Kelurahan Kampung Baru 50.000.000 Kelurahan Kampung Baru 100.000.000 Kelurahan Kampung Baru

Operasional SKPD Operasional SKPD Operasional SKPD Operasional SKPD Operasional SKPD Operasional SKPD Operasional SKPD Operasional SKPD Operasional SKPD

Penyuluhan Pencegahan penggunaan narkoba dikalangan generasi muda Pengadaan laptop, printer dan mesin pencacah kertas dll Updating Data, Entry Data, Pemeliharaan jaringan

1 keg

0

2.000.000

20.000.000

40.000.000

0

5.000.000

2.000.000 Kelurahan Kampung Baru 60.000.000 Kelurahan Kampung Baru 5.000.000 Kelurahan Kampung Baru


Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah Pembangunan saluran drainase/goronggorong Rehabilitasi/pemeliharaan jalan

Penyuluhan pencegahan penggunaan narkoba dikalangan generasi muda Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Penyusunan sistem informasi terhadap layanan publik

12 bln

12 bln

12 bln

1 keg

2 keg

1 keg 12 bln

147

Kelurahan Kampungbaru Kelurahan kampungbaru KelurahanKampu ngbaru Kelurahan Kampungbaru Kelurahan Kampungbaru Kelurahan Kampungbaru Keurahan Kampungbaru Kelurahan Kampungbaru Kelurahan Kampungbaru Jl. Nusa Penida dan Wentar Kelurahan Kampungbaru Kelurahan Kampungbaru Kantor Kelurahan kampungbaru

Skala Prioritas 18


Penataan RTH

19

00.00.02.05


20

01.19.15.03

Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan TOTAL PAGU

Kegiatan

NAMA SKPD: Kelurahan Kedunglumbu Skala Kode Kegiatan Prioritas Permendagri 1 01.06.21.09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD

Keluaran Kegiatan Operasional Pembangunan RTH Biaya pemeliharaan kendaraan dinas dan germo Pelatihan Penanganan Pencegahan Kebakaran 20 orang

Keluaran Kegiatan Operasional Tersedianya ATK Terbayarnya uang saku delegasi Tersedianya barang cetakan Tersedianya biaya penggandaan Tersedianya biaya cetak MMT Tersedianya sajian makan dan minum Musrenbangkel Tersedianya sajian makan dan minum Musling

Volume 1 keg 12 bln 1 keg

Volume 2 kegiatan

Lokasi Kelurahan Kampungbaru Kelurahan Kampungbaru Kelurahan Kampungbaru

Lokasi Kelurahan Kedunglumbu


Pagu Indikatif Tahun Pagu Indikatif Tahun SKPD 2017 (Rp) 2018 (Rp) 0 50.000.000 0 Kelurahan Kampung Baru 35.000.000 40.000.000 50.000.000 Kelurahan Kampung Baru 0 6.000.000 5.000.000 Kelurahan Kampung Baru 615.370.000 2.946.500.000 1.008.000.000

Alokasi Tahun 2016 Pagu Indikatif Tahun Pagu Indikatif Tahun SKPD (Rp) 2017 (Rp) 2018 (Rp) 13.255.000 13.255.000 14.235.000 Kelurahan Kedunglumbu



2

01.13.16.09

Koordinasi perumusan kebijakan dan sikronisasi pelaksanaan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan

Terselenggaranya biaya pelatihan dan transport peserta Tersedianya biaya makan dan minum rapat Tersedianya Alat Tulis kantor Tersedianya biaya penggandaan

1 Th

Kelurahan Kedunglumbu

0

18.380.000

18.380.000 Kelurahan Kedunglumbu

Operasional SKPD

3

01.08.15.04


Terbayarnya honor PPTK Tersedianya peralatan dan bahan pembersih Terbayarnya jasa pengemudi dan asisten mobil sampah Terbayarnya jasa petugas penarik sampah Tersedianya biaya perawatan mobil sampah Tersedianya BBM dan dan pelumas mobl sampah Tersedianya biaya KIR dan STNK mobil sampah Tersedianya biaya pemeliharaan gerobag sampah Tersedianya tenda mobil sampah Tersedianya gerobag motor sampah

12 bln


342.500.000

342.500.000


Operasional SKPD

4

01.19.15.05


Terbayarnya honor PPTK Terbayarnya jasa keamanan petugas Linmas Tersedianya pakaian seragam Linmas Tersedianya biaya pemeliharaan sarana dan prasarana linmas

12 bln


256.200.000

256.200.000


Operasional SKPD

5

01.11.16.06

Peningkatan kapasitas dan jaringan Tersedianya alat tulis kantor untuk forum anak kelembagaan pemberdayaan perempuan dan dan Pokja Kel. Layak Anak Tersedianya barang anak cetakan (Profil Anak) Tersedianya biaya penggandan untuk forum anak Tersedianya biaya penggandaan Pokja Layak anak Tersedianya sajian makan dan minum rapat untu8k Forum Anak Tersedianya sajian makan san minum rapat untuk Pokja Kel. Layak Anak.

12 bln


5.500.000

5.500.000


Operasional SKPD

148

Skala Prioritas 6


7

01.22.15.01


Tersedianya Alat Tulis kantor Tersedianya biaya penggandaan Tersedianya sajian makan dan minum rapat

1 Th


6.470.000

6.470.000


Operasional SKPD

8

01.17.16.06

Pengembangan kebudayaan dan pariwisata

Terbayarnya honor panitia Tersedianya Alat Tulis kantor Tersedianya bahan percontohan/Penjor Terbayarnya jasa kebersihan Terbayarnya jasa keamanan Terbayarnya jasa dokumentasi Terbayarnya barang cetakan Terbayarnya biaya penggandaan Tersedianya biaya cetak MMT Terbayarnya sewa meja dan kursi Terbayarnya sewa tenda Terbayarnya sewa sound system Terbayarnya sewa lampu Terbayarnya sewa panggung Tersedianya sajian snack Terbayarnya jasa kesenian gelar potensi kelurahan

1 kegiatan


10.000.000

10.000.000


Operasional SKPD

9

01.12.18.01

Fasilitasi pembentukan kelompok masyarakat Terbayarnya honor Panitia Pelaksana Kegiatan peduli KB Tersedianya Alat Tulis kantor Terbayarnya Biaya Penggandaan Tersedianya Sajian Makan dan Minum Pokjanal Posyandu Tersedianya Sajian Makan dan Minum FKPPKBD

1 Th


4.000.000

4.000.000


Operasional SKPD

10

01.11.17.08

1 Th

6.200.000

01.17.16.01

Kelurahan Kedunglumbu Kelurahan Kedunglumbu

6.200.000

11

Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya

7.500.000

7.500.000

6.200.000 Kelurahan Kedunglumbu 9.000.000 Kelurahan Kedunglumbu


12

00.00.02.07

1 Th


55.000.000

25.000.000


Operasional SKPD

13

00.00.02.06

1 Th


20.000.000

15.000.000


Operasional SKPD

738.625.000

722.005.000

Kegiatan Pemeliharaan RTH


Keluaran Kegiatan Operasional -Tersedianya peralatan kebersihan taman Tersedianya pupuk dan bibit tanaman Terbayarnta jasa petugas pemelihara taman

Tersedianya alat tulis kantor Tersedianya bahan percontohan/Penjor Terbayarnya jasa keamanan Linmas Tersedianya barang cetakan/MMT Terbayarnya sewa meja Terbayarnya sewa kursi Terbayarnya sewa Tenda Terbayarnya sewa sound system Terbayarnya sewa lampu + Ginset Terbayarnya sewa panggung Tersedianya sajian snack

Terpenuhinya Gordyn gedung kantor Terpenuhinya pendingin ruangan/AC Gedung Kantor Terpenuhinya pompa air dan tangki air gedung kantor Terpenuhinya kipas angin gedung kantor Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas Terpenuhinya Gordyn Rumah Jabatan/Dinas Terpenuhinya tempat tidur rumah jabatan/Dinas Terpenuhinya meja kursi tamu rumah jabatan/dinas Tetpenihunya rak jemuran TOTAL PAGU

Volume 12 bln

1 kegiatan

149

Lokasi Kelurahan Kedunglumbu

Alokasi Tahun 2016 Pagu Indikatif Tahun Pagu Indikatif Tahun SKPD (Rp) 2017 (Rp) 2018 (Rp) 12.000.000 12.000.000 12.000.000 Kelurahan Kedunglumbu

724.485.000


Skala Kode Kegiatan Prioritas Permendagri NAMA SKPD: Kelurahan Kauman Skala Kode Kegiatan Prioritas Permendagri 1 01.06.21.09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD


Volume

Keluaran Kegiatan Operasional Terciptanya kesepakatan dalam pembangunan

Volume 100%

2

01.13.16.13

Koordinasi Perumusan Kebijakan dan Sinkronisasi Pelaksanaan Upaya-Upaya Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan Kesenjangan (bantuan Keuangan Provinsi)

Terbentuk TPKK tingkat Kelurahan

12 bln

3

01.08.15.04 01.19.15.05

5

01.11.16.06

Terbayarnya honor petugas sampah dan pemeliharaan gerobak sampah Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelestarian budaya Terwujudnya kelurahan layak anak

100%

4


6

01.08.24.06

7

01.22.15.01

8

01.17.16.01

9

01.12.18.01

10

01.26.15.01

Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak Pemeliharaan RTH Meningkatnya kenyamanan dan keindahan lingkungan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Terwujudnya hubungan yang harmonis antara Masyarakat Pedesaan pengamp dengan stakholders yang ada diwilayah Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya pelestarian budaya Fasilitasi pembentukan kelompok masyarakat Terwujudnya kesejahteraan peserta KB dan peduli KB Posyandu Pemasyaraktan minat dan kebiasaan Meningkatkan masyarakat untuk gemar membaca untuk mendorong terwujudnya membaca masyarakat pembelajar TOTAL PAGU

NAMA SKPD: Kelurahan Timuran Skala Kode Kegiatan Prioritas Permendagri 1 01.06.21.09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD

100% 100%

100% 100%

100% 12 bln 100%

01.08.24.06

Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan Pemeliharaan RTH

Keluaran Kegiatan Operasional Penyelenggaraan Musrenbangkel th.2017 dan sarana prasaranannya. Terpenuhinya Upah petugas sampah kelurahan Tersedianya ruang terbuka hijau

4

01.08.24.05

Penataan RTH

Pembuatan Taman

1 keg

5

01.12.16.02 01.17.17.01

Tersedianya Biaya operasional FKPPKBD dan pokjanal posyandu Terselenggaranya gelar potensi budaya

1 keg

6 7

01.19.15.05

Memperkuat dukungan dan partisipasi masyarakat Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah pengendalian keamanan lingkungan

Tersedianya biaya petugas linmas

12 bln

8

01.11.17.08


Operasional Kegiatan PPT

1 keg

2

01.08.15.04

3

Volume 1 keg 12 bln 1 Th

1 keg

150

Lokasi

Lokasi Kelurahan Kauman Kelurahan Kauman



243.260.000

243.260.000

219.600.000

219.600.000

9.100.000

9.100.000

Kelurahan Kauman Kelurahan Kauman

5.400.000

22.000.000

9.200.000

9.200.000

Kelurahan Kauman Kelurahan Kauman Kelurahan Kauman

7.000.000

38.390.000

4.000.000

4.000.000

3.000.000

3.000.000

530.835.000

580.825.000

Kelurahan Timuran Kelurahan Timuran Kelurahan Timuran Kelurahan Timuran Kelurahan Timuran Kelurahan Timuran Kelurahan Timuran Kelurahan Timuran

SKPD

USULAN

Alokasi Tahun 2016 Pagu Indikatif Tahun Pagu Indikatif Tahun SKPD USULAN (Rp) 2017 (Rp) 2018 (Rp) 11.895.000 13.895.000 13.895.000 Kelurahan Kauman Operasional SKPD 18.380.000 18.380.000 18.380.000 Kelurahan Kauman Operasional SKPD

Kelurahan Kauman Kelurahan Kauman Kelurahan Kauman

Lokasi


243.260.000 Kelurahan Kauman Operasional SKPD 219.600.000 Kelurahan Kauman Operasional SKPD 9.100.000 Kelurahan Kauman Operasional SKPD 22.000.000 Kelurahan Kauman Operasional SKPD 9.200.000 Kelurahan Kauman Operasional SKPD 38.390.000 Kelurahan Kauman Operasional SKPD 4.000.000 Kelurahan Kauman Operasional SKPD 3.000.000 Kelurahan Kauman Operasional SKPD 580.825.000

Alokasi Tahun 2016 Pagu Indikatif Tahun Pagu Indikatif Tahun SKPD USULAN (Rp) 2017 (Rp) 2018 (Rp) 16.655.000 17.000.000 17.000.000 Kelurahan Timuran Operasional SKPD 230.260.000 230.260.000 230.260.000 Kelurahan Timuran Operasional SKPD 14.400.000 15.000.000 15.000.000 Kelurahan Timuran Operasional SKPD 0 55.000.000 0 Kelurahan Timuran Operasional SKPD 4.000.000 5.000.000 5.000.000 Kelurahan Timuran Operasional SKPD 11.000.000 20.000.000 20.000.000 Kelurahan Timuran Operasional SKPD 164.700.000 164.700.000 164.700.000 Kelurahan Timuran Operasional SKPD 3.000.000 3.000.000 4.000.000 Kelurahan Timuran Operasional SKPD

Skala Prioritas 9


10

01.13.16.09

11

01.26.15.03

12

01.11.16.05

13

00.00.01.13

Kegiatan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan Koordinasi perumusan kebijakan dan sikronisasi pelaksanaan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan Supervisi, pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan umum, perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah dan perpustakaan masyarakat Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor TOTAL PAGU

NAMA SKPD: Kelurahan Keprabon Skala Kode Kegiatan Prioritas Permendagri 1 01.06.21.09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD

2

3

01.08.15.04

01.19.15.05

4

01.22.15.01

5

01.17.16.01

6

00.00.02.06


Keluaran Kegiatan Operasional Pendampingan DPK dan tempat pemasangan spanduk Tim Penanggulangan Kemiskinan Kelurahan (TPKK)

Volume 1 Th 1 keg

Kelurahan Timuran Kelurahan Timuran

Alokasi Tahun 2016 Pagu Indikatif Tahun Pagu Indikatif Tahun SKPD USULAN (Rp) 2017 (Rp) 2018 (Rp) 11.600.000 11.600.000 11.600.000 Kelurahan Timuran Operasional SKPD 18.380.000 18.380.000 18.380.000 Kelurahan Timuran Operasional SKPD

Tersedianya perlengkapan pojok baca

1 keg

Kelurahan Timuran

3.000.000

3.000.000

3.500.000 Kelurahan Timuran Operasional SKPD

Operasional forum anak dan KLA Responsif Gender Tersedianya skat rolingdor, Jenset,Tralis dan kanofi

1 Th 1 Th 12 bln

Kelurahan Timuran Kelurahan Timuran

5.500.000

5.500.000

67.300.000

67.300.000

549.795.000

615.740.000

5.500.000 Kelurahan Timuran Operasional SKPD 67.300.000 Kelurahan Timuran Operasional SKPD 562.240.000

Keluaran Kegiatan Operasional Terselenggaranya Musrenbangkel dan sarana prasarananya Terselenggaranya Pra Musrenbangkel 1 Terselenggaranya Pra Musrenbangkel 2 Terselenggaranya Musling Terselenggaranya Perumusan Musrenbangkel

Volume 1 keg

12 bln

Tersedianya biaya operasional dan pemeliharaan mobil sampah Tersedianya biaya operasional dan pemeliharaan germo Tersedianya biaya operasional dan pemeliharaan gerobag dorong Tersedianya biaya honor petugas linmas Tersedianya biaya pemeliharaan sepeda Tersedianya biaya operasional rapat linmas

12 bln

Tersedianya biaya pemeliharaan HT Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Tersedianya biaya honor DPK Masyarakat Pedesaan Tersedianya biaya operasional rapat Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam Terselenggaranya kirap & gelar budaya pengelolaan kekayaan budaya Terkirimnya duta seni Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas Tersedianya biaya pengadaan meja kursi Tersedianya biaya pengadaan tempat tidur

12 bln 12 bln 12 bln 12 bln 1 Th 1 Th 1 Th 1 Th

Tersedianya biaya pengadaan almari Tersedianya biaya pengadaan kitchen set Tersedianya biaya pengadaan AC

Lokasi Kelurahan Keprabon

Alokasi Tahun 2016 Pagu Indikatif Tahun Pagu Indikatif Tahun SKPD (Rp) 2017 (Rp) 2018 (Rp) 12.455.000 17.060.000 18.570.000 Kelurahan Keprabon


1 keg 1 keg 1 keg 1 keg

Tersedianya biaya honor petugas sampah


Lokasi

Kelurahan Keprabon

211.595.000

230.595.000

230.595.000 Kelurahan Keprabon

Operasional SKPD

kelurahan keprabon

146.400.000

185.050.000


Operasional SKPD

7.160.000

10.760.000

60.000.000

118.730.000

0

158.675.000

16.095.000 Kelurahan Keprabon 120.000.000 Kelurahan Keprabon 0 Kelurahan Keprabon


12 bln 12 bln 12 bln 12 bln 12 bln

1 Th 1 Th 1 Th

151

Kelurahan Keprabon Kelurahan keprabon KELURAHAN KEPRABON

Skala Prioritas

Kode Permendagri

7

00.00.01.13

8

01.11.16.05

9

01.12.16.02

10

01.13.16.09

11

00.00.02.09

12

01.26.15.03

13 14

Kegiatan



Memperkuat dukungan dan partisipasi masyarakat Koordinasi perumusan kebijakan dan sikronisasi pelaksanaan upaya-upaya Pengadaan peralatan gedung kantor

Keluaran Kegiatan Operasional Tersedianya biaya pengadaan Meja Makan

Volume 1 Th

Tersedianya biaya pengadaan TV Tersedianya biaya Pengadaan AC, Laptop dan APAR Tersedianya biaya pengadaan AC, Laptop dan APAR Tersedianya biaya pengadaan handycam Tersedianya biaya pengadaan APAR terlaksananya pelatihan dan sosialisasi Forum anak terlaksananya pelatihan dan sosialisasi KLA

1 Th 1 Th

Tersedianya biaya operasional rapat Terlaksananya kegiatan sosialisasi pentingnya kesehatan masyarakat Terselenggaranya TPKK Tersusunnya laporan kinerja TPKK Terpenuhinya Peralatan gedung kantor

1 Th 1 Th

Lokasi

1 Th 1 Th 1 Th

1 Th 1 Th 12 bln

1 Th

00.00.02.01

Tersedianya biaya pembangunan rumah dinas

1 Th

01.08.24.06

Pemeliharaan RTH

Tersedianya biaya Pemeliharaan RTH Tersedianya biaya honor petugas taman Tersedianya biaya pengadaan tanaman dan pupuk Tersedianya biaya pengadaan alat-alat kebersihan

01.08.15.04


SKPD

USULAN

Keprabon

16.500.000

21.700.000


Operasional SKPD

Kelurahan keprabon

16.100.000

16.100.000


Operasional SKPD

Kel. Keprabon

4.000.000

5.000.000

Kelurahan keprabon Terpenuhinya Peralatan gedung kantor Kelurahan Keprabon

18.380.000

20.500.000

0

38.325.000

6.000.000 Kelurahan Keprabon 22.500.000 Kelurahan Keprabon 92.000.000 Kelurahan Keprabon


3.500.000

4.500.000


Operasional SKPD

0

439.615.000

53.625.000

55.625.000

0 Kelurahan Keprabon 57.625.000 Kelurahan Keprabon



549.715.000

1.322.235.000

KELURAHAN KEPRABON Kelurahan Keprabon

12 bln

TOTAL PAGU

4


1 Th

Tersedianya saran dan media untuk ruang pojok baca

Keluaran Kegiatan Operasional Terselenggaranya TPKK Tersusunnya laporan kinerja TPKK Terselenggaranya kirab Merti Desa Kelurahan Setabelan Terlaksananya kegiatan Forum anak (Forsa, Nari, Lukis & Karnaval) Terselenggaranya sosialisasi KLA Tersedianya operasional KLA Tersedianya tranport PPT Tersedianya biaya petugas sampah Tersedianya biaya operasional dan pemeliharaan Germo


1 Th

Supervisi, pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan umum, perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah dan perpustakaan masyarakat Pembangunan rumah jabatan

NAMA SKPD: Kelurahan Setabelan Skala Kode Kegiatan Prioritas Permendagri 1 01.13.16.09 Koordinasi perumusan kebijakan dan sikronisasi pelaksanaan upaya-upaya 2 01.17.16.01 Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya 3 01.11.16.06 Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak


Volume 1 Th 1 dok 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 Th 1 kegiatan 12 bln 12 bln

152

Lokasi Kelurahan Setabelan Kelurahan Setabelan Kelurahan Setabelan

Kelurahan Setabelan

856.785.000

Alokasi Tahun 2016 Pagu Indikatif Tahun Pagu Indikatif Tahun SKPD (Rp) 2017 (Rp) 2018 (Rp) 18.380.000 20.000.000 25.000.000 Kelurahan Setabelan 60.000.000 75.000.000 85.000.000 Kelurahan Setabelan 10.900.000 17.500.000 25.000.000 Kelurahan Setabelan

298.265.000

350.000.000

425.000.000 Kelurahan Setabelan


Operasional SKPD

Skala Prioritas

5

6

Kode Permendagri

01.19.15.05

01.08.24.06

Kegiatan


Pemeliharaan RTH

7

01.22.15.01


8

01.06.21.09


9

01.12.16.02


10

00.00.01.13


11

01.26.15.02


Keluaran Kegiatan Operasional Tersedianya biaya pemeliharaan dan operasional gerobag Tersedianya biaya pengadaan gerobag Tersedianya biaya pengadaan seragam petugas Tersedianya biaya pemeliharaan sepeda Tersedianya biaya pengadaan seragam Tersedianya biaya operasional rapat Tersedianya biaya pengadaan mantol Tersedianya biaya pengadaan peralatan keamanan Tersedianya biaya honor petugas keamanan Tersedianya biaya pemeliharaan HT Tersedianya biaya honor petugas RTH tiga lokasi Tersedianya biaya pemeliharaan RTH Tersedianya biaya pengadaan seragam petugas Tersedianya biaya penggadaan tanaman dan pupuk Tersedianya biaya honor PPTK Tersedianya biaya honor Pendampingan Tersedianya biaya rapat Terselenggaranya Musling Terselenggaranya Pra Musrenbangkel Terselenggaranya musrenbangkel Terselenggaranga sosialisasi Warga Peduli Aids Terselenggaranya Rapat kegiatan Pokjanal Posyandu Tersedianya biaya pengadaan komputer Tersedianya biaya pengadaan laptop Tersedianya biaya pengadaan mesin ketik Terpenuhinya biaya pengadaan penyekat ruangan untuk membuat tempat baca Terpenuhinya biaya pengadaan buku Terpenuhinya biaya pengadaan meja dan kursi Terpenuhinya biaya honor petugas perpus

12

00.00.02.03


Pemasangan Kanopi Gedung Kantor

Volume 12 bln

Lokasi




SKPD

USULAN

1 Unit 1 Paket 1 Th 1 Paket 1 Th 1 Paket 1 Th

Kelurahan Setabelan

183.000.000

200.000.000


Operasional SKPD

Kelurahan Setabelan

32.400.000

50.250.000


Operasional SKPD

Kelurahan Setabelan

9.500.000

15.500.000


Operasional SKPD

Kelurahan Setabelan

13.875.000

20.000.000


Operasional SKPD

Kelurahan Setabelan

4.000.000

6.000.000


Operasional SKPD


Kelurahan Setabelan

20.000.000

25.000.000


Operasional SKPD

1 Unit

Kelurahan Setabelan

3.000.000

6.000.000


Operasional SKPD

Kelurahan Setabelan

15.000.000

25.000.000

Operasional SKPD

668.320.000

810.250.000

0 Kelurahan Setabelan 958.500.000

1 Th 1 Th 12 bln 12 bln 1 Paket 1 Paket 1 Th 1 Th 1 Th 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan

1 Paket 1 Paket 1 Th 1 kegiatan

TOTAL PAGU

153

Skala Kode Kegiatan Prioritas Permendagri NAMA SKPD: Kelurahan Kestalan Skala Kode Kegiatan Prioritas Permendagri 1 01.06.21.09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD

2

01.19.15.05

3

01.08.15.04

4

01.13.16.09

5

01.12.16.02

6

01.11.17.08

7

01.11.16.06

8

01.08.24.06

9



Volume

Keluaran Kegiatan Operasional Terselenggaranya tahapan Musrenbangkel RKPD 2017 & persiapan Musrenbangkel

Volume 1 kegiatan

Upah petugas linmas Pengadaan seragam linmas untuk 9 petugas

12 bln 1 kegiatan

Terselenggaranya rapat koordinasi linmas

6 kegiatan


Lokasi

Lokasi Kelurahan Kestalan




SKPD

USULAN

Alokasi Tahun 2016 Pagu Indikatif Tahun Pagu Indikatif Tahun SKPD USULAN (Rp) 2017 (Rp) 2018 (Rp) 11.615.000 12.500.000 15.000.000 Kelurahan Kestalan Operasional SKPD

Kelurahan Kestalan

164.700.000

183.562.000

183.562.000 Kelurahan Kestalan Operasional SKPD

Upah petugas sampah Pengadaan peralatan kebersihan Pemeliharaan gerobak sampah Tambahan bak atas dan palang besi pada mobil sampah Koordinasi perumusan kebijakan dan Pengadaan ATK, Rapat, Pelatihan, sikronisasi pelaksanaan upaya-upaya penggandaan, dll. penanggulangan kemiskinan dan penurunan Tersusunnya Laporan kinerja TPKK Memperkuat dukungan dan partisipasi Biaya operasional kegiatan POSYANDU masyarakat honor pendampingan Fasilitasi upaya perlindungan perempuan Honor pendampingan KDRT terhadap tindak kekerasan Rapat dan koordinasi ATK dan penggandaan Penyelesaian Kasus Peningkatan kapasitas dan jaringan Tersedianya biaya untuk kegiatan KLA dan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan Forum anak (akomudasi, honor, ATK, dll) anak Pemeliharaan RTH Terpenuhinya kebutuhan biaya pemeliharaan taman (upah tenaga dan pupuk)

7 org 1 Paket 7 Unit 1 kegiatan

Kelurahan Kestalan

188.769.000

211.000.000


4 kegiatan

Kelurahan Kestalan

18.380.000

20.000.000


Kelurahan Kestalan Kelurahan Kestalan

4.000.000

4.500.000

2.500.000

3.500.000

5.000.000 Kelurahan Kestalan Operasional SKPD 4.000.000 Kelurahan Kestalan Operasional SKPD

Kelurahan Kestalan

9.100.000

10.000.000


12 bln

Kelurahan kestalan

3.000.000

3.500.000


01.26.15.07

Perencanaan dan penyusunan program budaya baca

Operasional Pojok Baca (Pembelian buku, meja/kursi baca, ATK, penggandaan, dll)

1 kegiatan

Kelurahan Kestalan

3.000.000

3.500.000


10

01.17.16.05


12 bln

Kelurahan Kestalan

63.500.000

100.000.000


11

01.17.16.01


Kelurahan Kestalan

20.000.000

35.000.000


12

00.00.01.13


Kelurahan Kestalan

15.000.000

101.000.000


13

01.22.15.01


Biaya operasional Ponten (tenaga kebersihan, penjaga ponten, rekening Listrik, alat listrik, pengecatan, dll.) Pengadaan tempat transit tamu Kirab Buidaya Tahunan Pengiriman wakil duta seni, SBC, Lomba Ting, Solo menyapu Pengadaan Computer & PC Pengadaan TV LED Pengadaan Sound System Pengadaan Kamera Pengadaan Printer Alat Pemadam Kebakaran Pengadaan Kipas Angin Biaya operasional kegiatan Rapat (Manmin, ATK, dll.) Beaya rapat dan koordinasi

kelurahan kestalan

2.540.000

2.540.000


4 dok 12 bln 4 kegiatan 6 org 2 kali 1 kali 5 kegiatan 12 bln

1 Unit 1 kegiatan 4 kegiatan 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 3 Unit 4 kegiatan 4 kali

154

Skala Prioritas

Kode Permendagri

14

00.00.02.10

Kegiatan Pengadaan mebeleur

Keluaran Kegiatan Operasional Honor peserta Pengadaan Meja Kerja Pengadaan Kursi Pelayanan

Volume 60 org 5 Unit 4 Unit

Lokasi Kelurahan Kestalan

TOTAL PAGU NAMA SKPD: Kelurahan Punggawan Skala Kode Kegiatan Prioritas Permendagri 1 01.13.16.09 Koordinasi perumusan kebijakan dan sikronisasi pelaksanaan upaya-upaya 2 01.17.16.01 Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya 3 01.08.15.04 Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan

Keluaran Kegiatan Operasional Terselenggaranya TPKK Tersusunnya laporan kinerja TPKK Tersedianya biaya upah tenaga sampah Tersedianya biaya operasional dan pemeliharaan mobil sampah Tersedianya biaya pemeliharaan gerobak sampah/germo Tersedianya biaya peralatan kebersihan Tersedianya biaya upah petugas linmas Tersedianya biaya pemeliharaan HT Terselenggaranya tahapan Musrenbangkel 2016 & Persiapan Musrenbangkel 2017

4

01.19.15.05


5

01.06.21.09


6

01.12.18.01

Fasilitasi pembentukan kelompok masyarakat Tersedianya biaya operasional kegiatan peduli KB FKPPKBD Tersedianya biaya operasional kegiatan pokjanal posyandu Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Tersedianya biaya pendampingan DPK Masyarakat Pedesaan Peningkatan kapasitas dan jaringan Tersedianya biaya operasional kegiatan forum kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak anak Tersedianya biaya operasional kegiatan KLA

7

01.22.15.01

8

01.11.16.06

9

01.11.17.08

10

01.08.24.06


12

01.26.15.02


13

00.00.01.13


NAMA SKPD: Kelurahan Mangkubumen Skala Kode Kegiatan Prioritas Permendagri 1 01.13.16.09 Koordinasi perumusan kebijakan dan sikronisasi pelaksanaan upaya-upaya

Volume 12 bln 1 dok 4 keg 6 org 1 Unit

1 Paket 12 bln 2 buah 1 dok

2 keg

0

20.000.000

506.104.000

710.602.000


SKPD

USULAN

23.000.000 Kelurahan Kestalan Operasional SKPD 666.102.000

Alokasi Tahun 2016 Pagu Indikatif Tahun Pagu Indikatif Tahun SKPD (Rp) 2017 (Rp) 2018 (Rp) 18.380.000 18.380.000 18.380.000 Kelurahan Punggawan 10.000.000 15.000.000 15.000.000 Kelurahan Punggawan 203.337.000 203.337.000 204.000.000 Kelurahan Punggawan


Kelurahan Punggawan Kelurahan Punggawan

146.400.000

146.400.000

147.000.000 Kelurahan Punggawan 15.000.000 Kelurahan Punggawan


13.155.000

14.500.000

Kelurahan Punggawan

4.000.000

4.500.000

4.500.000 Kelurahan Punggawan

Operasional SKPD


12.000.000

12.000.000

9.100.000

9.500.000




3.500.000

4.000.000

14.400.000

14.400.000



3.000.000

4.000.000

8.000.000

8.000.000


445.272.000

454.017.000

4.000.000 Kelurahan Punggawan 10.000.000 Kelurahan Punggawan 459.380.000

2 keg 3 keg 12 bln 12 bln 12 bln

Tersedianya biaya Pemeliharaan taman Tersedianya upah tukang taman Tersedianya biaya pengadaan bibit tanaman dan pupuk Tersedianya biaya pengadaan alat taman Tersedianya biaya pengadaan buku

6 lokasi 12 bln 1 Paket

Keluaran Kegiatan Operasional Terbentuknya kepengurusan TPKK Tersusunnya laporan kinerja TPKK

Kelurahan Punggawan Kelurahan Punggawan Kelurahan Punggawan


5 Unit

-

Tersedianya vacum cleaner dan Apar

Lokasi


1 Paket 1 keg 2 Unit

Volume 2 dok 12 bln

155


Lokasi Kelurahan mangkubumen

Alokasi Tahun 2016 Pagu Indikatif Tahun Pagu Indikatif Tahun SKPD (Rp) 2017 (Rp) 2018 (Rp) 18.380.000 18.380.000 18.500.000 Kelurahan Mangkubumen


Skala Prioritas 2


3

01.08.15.04

Kegiatan Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan

Keluaran Kegiatan Operasional Terselenggaranya gelar budaya (kirab & pentas seni) dan pengiriman duta seni Tersedianya biaya upah petugas gerobak motor Tersedianya biaya upah petugas sampah Tersedianya biaya operasional TPS mobile

Volume 5 keg 12 bln

01.19.15.05


Tersedianya upah petugas Linmas

12 bln

5

01.06.21.09


Terselenggaranya tahapan Musrenbangkel RKPD 2017 & persiapan Musrenbangkel 2018

1 dok

6

01.12.16.02 01.22.15.01

Tersedianya operasional FKPPKBD dan Pokjanal Posyandu Kelurahan Tersedianya anggaran pendampingan lembaga kemasyarakatan, pendampingan DPK dn honor PPTK Terselenggaranya kegiatan pendampingan kelembagaan, pendampingan DPK dan tersedianya biaya honor PPTK

12 bln

7

Memperkuat dukungan dan partisipasi masyarakat Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan

Peningkatan kapasitas dan jaringan Tersedianya operasional forum Anak, Pkja KLA kelembagaan pemberdayaan perempuan dan dan penyusunan buku profil anak kelurahan anak Pemeliharaan RTH Tersedianya biaya pemeliharaan RTH Tersedianya upah tenaga pemeliharaan taman

12 bln

12 bln 12 bln

01.11.16.06

9

01.08.24.06

10

00.00.01.13

11

01.20.20.04

12

01.22.17.05

13

01.26.15.01

14

00.00.02.03

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Penanganan kasus pada wilayah pemerintahan dibawahnya Pelaksanaan Program Karya Bhakti Daerah Pemasyaraktan minat dan kebiasaan membaca untuk mendorong terwujudnya masyarakat pembelajar Pembangunan gedung kantor

Kelurahan Mangkubumen Kelurahan Mangkubumen

12 bln


146.000.000

155.800.000


18.855.000

19.000.000


4.000.000

4.000.000

4.000.000 Kelurahan Mangkubumen 15.000.000 Kelurahan Mangkubumen


14.500.000

15.000.000

Kelurahan Mangkubumen

13.900.000

13.900.000

13.900.000 Kelurahan Mangkubumen

Operasional SKPD


14.400.000

15.000.000

15.500.000 Kelurahan Mangkubumen

Operasional SKPD

Kelurahan Mangkubumen Kelurahan Mangkubumen Kelurahan Mangkubumen Kelurahan Mangkubumen

52.000.000

20.000.000

4.000.000

4.000.000

0

12.000.000

3.000.000

3.000.000

50.000.000 Kelurahan Mangkubumen 4.000.000 Kelurahan Mangkubumen 12.000.000 Kelurahan Mangkubumen 3.750.000 Kelurahan Mangkubumen



1.500.000.000

3.500.000.000

Operasional SKPD

2.250.635.000

4.241.680.000

0 Kelurahan Mangkubumen 772.650.000

12 bln

Tersedianya bibit tanaman & pupuk Pengadaan 2 unit komputer, 2 unit printer, 2 unit APAR dan 1 unit kamera Terselenggaranya masalah KDRT, eksploitasi anak dll ditingkat Kelurahan Pengajuan dana operasional kegiatan kerja bhakti Tersedianya biaya upah petugas pengelola pojok baca

1 kegiatan 7 Unit

Pembangunan kantor kelurahan dan pendopo

3 dok

Keluaran Kegiatan Operasional Tersedianya biaya operasional TPKK Tersusunnya Laporan Kinerja TPKK Tersedianya biaya opersional kegiatan budaya : Kirab budaya Petilasan Ki Ageng Pemanahan


146.500.000 Kelurahan Mangkubumen 19.500.000 Kelurahan Mangkubumen

12 bln 14 RW 1 keg

TOTAL PAGU NAMA SKPD: Kelurahan Manahan Skala Kode Kegiatan Prioritas Permendagri 1 01.13.16.09 Koordinasi perumusan kebijakan dan sikronisasi pelaksanaan upaya-upaya 2 01.17.16.01 Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya

Alokasi Tahun 2016 Pagu Indikatif Tahun Pagu Indikatif Tahun SKPD (Rp) 2017 (Rp) 2018 (Rp) 30.000.000 30.000.000 30.000.000 Kelurahan Mangkubumen 431.600.000 431.600.000 440.000.000 Kelurahan Mangkubumen

12 bln 12 bln

4

8

Lokasi

Volume 1 Th 1 keg 1 keg

156

Lokasi Kelurahan Manahan Kelurahan Manahan

Alokasi Tahun 2016 Pagu Indikatif Tahun Pagu Indikatif Tahun SKPD (Rp) 2017 (Rp) 2018 (Rp) 18.380.000 18.380.000 18.380.000 Kelurahan Manahan 32.000.000 52.000.000 52.000.000 Kelurahan Manahan


Skala Prioritas

Kode Permendagri

3

01.08.15.04

Kegiatan


Keluaran Kegiatan Operasional Tersedianya biaya pengiriman Duta Seni (lomba Ting, SBC, Pawai pembangunan dll) (4 keg ) Terbayarnya pengelolaan persampahan ( upah tenaga pengangkut sampah ) Tersedianya biaya operasional TPS mobile Tersedianya biaya operasional gerobak sampah Tersedianya biaya pengadaan alat kebersihan dan kelengkapan kerja petugas sampah ( pakaian, sepatu, masker,dll )

4

01.19.15.05


Terbayarnya upah Linmas Tersedianya biaya pengadaan pakaian (seragam ) Tersedianya biaya pengadaan peralatan Linmas Terselenggaranya tahapan musrenbangkel 2017 dan musling 2018 Tersedianya biaya operasional FKPPKBD Tersedianya biaya operasional pokjanal posyandu Tersedianya biaya operasionsal pendampingan / monitoring DPK Terselenggaranya rapat rapat Tersedianya biaya operasional forum anak

5

01.06.21.09


6

01.12.16.02


7

01.22.15.01


8

01.11.16.06

Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak Tersedianya biaya operasional Pokja KLA Tersedianya transport PPT Penyediaan peralatan dan perlengkapan Tersedianya biaya pengadaan Air Conditioner kantor portable ( Stand AC ) Tersedianya biaya pengadaan LCD Proyektor

9

00.00.01.13

Tersedianya biaya pengadaan generator ( Genset ) Tersedianya biaya pengadaan printer Tersedianya biaya pengadaan Sound system 10

11

01.08.24.06

01.26.15.01

Pemeliharaan RTH

Pemasyaraktan minat dan kebiasaan membaca untuk mendorong terwujudnya masyarakat pembelajar TOTAL PAGU

Tersedianya biaya pengadaan bibit tanaman & pupuk Tersedianya biaya operasional pemeliharaan RTH Terbayarnya upah pemelihara taman Tersedianya biaya operasional mesin pemotong rumput dan diesel penyedot air Terbayarnya upah petugas pengelola Tersedianya biaya operasional pojok baca

Volume 4 keg

1 Th

Lokasi




SKPD

USULAN

Kelurahan Manahan

509.810.000

515.000.000

515.000.000 Kelurahan Manahan

Operasional SKPD

Kelurahan Manahan

219.600.000

233.600.000


Operasional SKPD

Kelurahan Manahan Kelurahan Manahan

19.035.000

19.035.000

4.000.000

4.000.000

19.035.000 Kelurahan Manahan 4.000.000 Kelurahan Manahan


Kelurahan Manahan

6.600.000

7.600.000


Operasional SKPD

Kelurahan Manahan

13.300.000

13.300.000


Operasional SKPD

Kelurahan Manahan

4.000.000

200.000.000


Operasional SKPD

Kelurahan Manahan

23.400.000

42.000.000


Operasional SKPD

Kelurahan Manahan

2.000.000

3.000.000


Operasional SKPD

852.125.000

1.107.915.000

1 Th 1 Th 18 Set

1 Th 20 stel 6 buah 1 dok 1 Th 1 Th 1 keg 1 Th 1 Th 1 Th 1 Th 4 Unit 1 Set 1 Unit 1 Unit 1 Set 1 Th 1 Th 1 Th 2 Unit

1 Th 1 Th

157

924.515.000

Skala Prioritas

Kode Permendagri

Kegiatan

NAMA SKPD: Kelurahan Gilingan Skala Kode Kegiatan Prioritas Permendagri 1 01.13.16.09 Koordinasi perumusan kebijakan dan sikronisasi pelaksanaan upaya-upaya 2 01.17.16.01 Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya


Volume

4

01.19.15.05


Keluaran Kegiatan Operasional 1. Terselenggaranya rakor TPKK 2. Tersusunnya laporan kinerja TPKK Tersedianya biaya operasional Sedekah Desa Mbah Meyek Tersedianya biaya operasional Kirab Budaya Tirtonadi Terkirimnya duta budaya di tingkat kota dan kecamatan Tersedianya biaya petugas sampah Tersedianya biaya operasional dan pemeliharaan germo Tersedianya biaya operasional dan pemeliharaan mobil sampah Tersedianya biaya operasional dan pemeliharaan gerobag dorong Tersedianya biaya operasional petugas Linmas

5

01.06.21.09


Terselenggarakannya Musrenbangkel 2017

1 kegiatan

Terselenggarakannya Musling (RT dan RW)


3

01.08.15.04


6

01.12.16.02


Terselenggarakannya Pra Musrenbangkel 1 2018 Terselenggarakannya Pra Musrenbangkel 2 2018 Tersedianya biaya rakor FKPPKBD Tersedianya biaya rakor pokjanal posyandu

7

01.22.15.01

8

01.11.16.06

Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak

Tersedianya biaya rakor lembaga kemasyarakatan kelurahan Terselenggaranya sosialisasi Pokja KLA Tersedianya biaya operasional kegiatan forum anak (Jambore, cerdas cermat, mendongeng)

9

01.11.17.08

10

01.08.24.06


Terselenggaranya Rakor PPT Tersedianya transport PPT Tersedianya biaya petugas taman Terpeliharanya taman di Jalan Tentara Pelajar (RW XVII) dan taman di Jalan Mongiasidi (RW XI) Tersedianya biaya pembelian bibit dan pupuk

11

00.00.02.10

Pengadaan mebeleur

12

00.00.01.13

Penyediaan peralatan dan perlengkapan

Tersedianya biaya pembelian peralatan kebersihan Pengadaan meja rapat Pengadaan kursi rapat Tersedianya komputer notebook

Volume 4 kegiatan 4 dok 1 kegiatan

Lokasi

Lokasi Kelurahan Gilingan Kelurahan Gilingan




SKPD

USULAN

Alokasi Tahun 2016 Pagu Indikatif Tahun Pagu Indikatif Tahun SKPD USULAN (Rp) 2017 (Rp) 2018 (Rp) 18.380.000 20.000.000 25.000.000 Kelurahan Gilingan Operasional SKPD 100.000.000 100.000.000 110.000.000 Kelurahan Gilingan Operasional SKPD

1 kegiatan 1 kegiatan 22 org 12 bln

Kelurahan Gilingan

807.170.000

715.000.000

750.000.000 Kelurahan Gilingan Operasional SKPD

Kelurahan Gilingan Kelurahan Gilingan

260.812.000

275.000.000

28.095.000

35.000.000

250.000.000 Kelurahan Gilingan Operasional SKPD 40.000.000 Kelurahan Gilingan Operasional SKPD


Kelurahan Gilingan

4.000.000

4.000.000


12 bln

7.000.000

8.000.000

1 kegiatan 12 bln


3.500.000

3.500.000


1 kegiatan 1 kegiatan 2 org 2 lokasi


2.000.000

2.000.000

35.000.000

40.000.000

8.500.000

40.000.000

52.000.000

35.000.000

12 bln 12 bln 13 org

1 kegiatan


12 bln 12 bln 20 buah 50 buah 1 Unit

158

Kelurahan Gilingan Kelurahan

20.000.000 Kelurahan Gilingan Operasional SKPD 50.000.000 Kelurahan Gilingan Operasional

Skala Prioritas

Kode Permendagri

Kegiatan kantor Pengadaan perlengkapan gedung kantor

13

00.00.02.07

14

01.26.15.03

15

00.00.02.09

Supervisi, pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan umum, perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah dan perpustakaan Pengadaan peralatan gedung kantor

16

00.00.02.03


Keluaran Kegiatan Operasional Tersedianya LCD Pengadaan APAR Pengadaan tangga aluminium Tersedianya biaya honor petugas perpustakaan Tersedianya biaya pengadaan buku Pengadaan soundsytem Pengadaan TV Pengadaan kipas angin Terbangunnya kanopi

Volume 2 buah 2 buah 1 buah 12 bln 1 Paket 1 buah 1 buah 6 buah 1 Paket

Lokasi Gilingan Kelurahan Gilingan Kelurahan Gilingan

3

4

01.08.15.04

01.08.24.06


Pemeliharaan RTH

Keluaran Kegiatan Operasional Terselenggaranya TPKK Tersusunnya laporan kinerja TPKK Terselenggaranya even Grebeg Astana Oetara

Volume 0 buah 0 BWK 1 Paket

Terkirimnya duta Seni Tersedianya biaya honor petugas sampah

1 Paket 1 Th

Tersedianya biaya pengadaan perlengkapan kebersihan Tersedianya biaya operasional dan pemeliharaan TPS Mobile Tersedianya biaya operasional dan pemeliharaan germo Tersedianya biaya operasional dan pemeliharaan gerobag dorong Tersedianya biaya operasional rapat pembinaan petugas sampah Tersedianya biaya Pemeliharaan RTH Tersedianya biaya honor petugas taman Tersedianya biaya pengadaan tanaman dan pupuk Tersedianya biaya pengadaan peralatan taman

1 Paket

Tersedianya biaya pengadaan BBM Diesel 5

01.01.18.06

6

01.19.15.05

7

01.11.16.05

Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan Pembuatan Taman Cerdas non formal pengendalian keamanan lingkungan Tersedianya biaya honor Linmas Tersedianya biaya pemeliharaan HT Tersedianya biaya pengadaan seragam linmas


terselenggaranya pembinaan linmas Tersedianya operasional forum anak & KLA



SKPD

USULAN

SKPD 8.000.000 Kelurahan Gilingan Operasional SKPD 3.000.000 Kelurahan Gilingan Operasional SKPD

0

8.000.000

3.000.000

3.000.000

Kelurahan Gilingan

0

62.000.000


Kelurahan Gilingan

0

20.000.000

1.329.457.000

1.370.500.000

0 Kelurahan Gilingan Operasional SKPD 1.346.500.000

TOTAL PAGU NAMA SKPD: Kelurahan Nusukan Skala Kode Kegiatan Prioritas Permendagri 1 01.13.16.09 Koordinasi perumusan kebijakan dan sikronisasi pelaksanaan upaya-upaya 2 01.17.16.01 Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya


Lokasi Kelurahan Nusukan Kelurahan Nusukan Kelurahan Nusukan

Alokasi Tahun 2016 Pagu Indikatif Tahun Pagu Indikatif Tahun SKPD USULAN (Rp) 2017 (Rp) 2018 (Rp) 11.480.000 15.000.000 20.000.000 Kelurahan Nusukan Operasional SKPD 50.000.000 65.000.000 85.000.000 Kelurahan Nusukan Operasional SKPD 1.075.780.000

1.350.000.000

1.600.000.000 Kelurahan Nusukan Operasional SKPD

23.400.000

33.500.000

45.000.000 Kelurahan Nusukan Operasional SKPD

0

5.500.000.000

164.700.000

202.000.000

0 Kelurahan Nusukan Operasional SKPD 225.000.000 Kelurahan Nusukan Operasional SKPD

19.900.000

25.000.000

1 Th 1 Th 1 Th 1 Th 1 Th 1 Th 12 bln

Kel. Nusukan

1 Paket 1 Th 1 Paket 1 Th 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Pasar

159


Kelurahan Nusukan

35.000.000 Kelurahan Nusukan Operasional SKPD

Skala Prioritas 8


9

01.22.15.01

10

01.20.24.01

11

01.12.16.02

12

01.11.17.08

13

00.00.01.13

14

01.26.15.02

Kegiatan Penyelenggaraan musrenbang RKPD

Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan Pembentukan unit khusus penanganan pengaduan masyarakat Memperkuat dukungan dan partisipasi masyarakat Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Pengembangan minat dan budaya baca

Keluaran Kegiatan Operasional Terselenggaranya kegiatan Pra Musrenbangkel 1 Terselenggaranya kegiatan Pra Musrenbangkel 2 Terselenggaranya kegiatan Musrenbangkel Terselenggaranya Musling tersedianya biaya pendampingan DPK

Volume 100%

Keluarahan Nusukan

100% 100% 0 1 Paket

Tersedianya biaya kegiatan pendampingan perlindungan perempuan Tersedianya transport PPT Peralatan dan perlengkapan kantor

0

0 buku 0 buku 0

0 1 Paket 0 kegiatan 0 kegiatan

Kel. Nusukan

13.200.000

20.000.000

Kelurahan Nusukan Kelurahan Nusukan Kelurahan Nusukan

18.380.000

20.000.000

4.000.000

5.500.000

2.000.000

3.500.000


56.000.000

50.000.000

3.500.000

5.000.000

1.475.495.000

7.335.500.000

TOTAL PAGU NAMA SKPD: Kelurahan Ketelan Skala Kode Kegiatan Prioritas Permendagri 1 01.13.16.09 Koordinasi perumusan kebijakan dan sikronisasi pelaksanaan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan dan penurunan 2 01.17.16.01 Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya 3

01.08.15.04


4

01.19.15.05


5

01.06.21.09


6

01.12.16.02

Memperkuat dukungan dan partisipasi

Keluaran Kegiatan Operasional Biaya rakor Tim Penanggulangan Kemiskinan Kelurahan Tersusunnya laporan kinerja TPKK Biaya penyelenggan event budaya Kelurahan Ketelan Biaya pengiriman duta seni Biaya operasional dan pemeliharaan mobil sampah Biaya operasional dan pemeliharaan germo

Alokasi Tahun 2016 Pagu Indikatif Tahun Pagu Indikatif Tahun SKPD USULAN (Rp) 2017 (Rp) 2018 (Rp) 33.155.000 41.000.000 44.500.000 Kelurahan Nusukan Operasional SKPD

100%

Terbentuknya unit khusus penanganan pengaduan masyarakat Terselenggaranya kegiatan Pokjanal terselenggaranya kegiatan FKPPKBD Terselenggaranya sosialisasi perlindungan terhadap perempuan dan anak

Tersedianya buku bacaan Tersedianya leaflet pojok baca

Lokasi

Volume 4 kegiatan 4 dok 1 kegiatan 4 kegiatan 1 Unit

Lokasi Kelurahan Ketelan

22.500.000 Kelurahan Nusukan Operasional SKPD 40.000.000 Kelurahan Nusukan Operasional SKPD 7.000.000 Kelurahan Nusukan Operasional SKPD 5.500.000 Kelurahan Nusukan Operasional SKPD

85.000.000 Kelurahan Nusukan Operasional SKPD 7.500.000 Kelurahan Nusukan Operasional SKPD 2.222.000.000

Alokasi Tahun 2016 Pagu Indikatif Tahun Pagu Indikatif Tahun SKPD USULAN (Rp) 2017 (Rp) 2018 (Rp) 18.380.000 20.000.000 21.000.000 Kelurahan Ketelan Operasional SKPD

Kelurahan Ketelan

40.000.000

50.000.000

60.000.000 Kelurahan Ketelan Operasional SKPD

Kelurahan Ketelan

188.498.000

200.000.000

200.000.000 Kelurahan Ketelan Operasional SKPD

Kelurahan Ketelan Kelurahan Ketelan

146.400.000

175.200.000

14.465.000

19.000.000

190.000.000 Kelurahan Ketelan Operasional SKPD 21.000.000 Kelurahan Ketelan Operasional SKPD

Kelurahan

4.000.000

4.000.000

1 Unit

Biaya operasional dan pemeliharaan sampah

4 Unit

Biaya operasional petugas sampah Biaya pengadaan gergaji mesin Biaya operasional petugas keamanan lingkungan Biaya penyelenggaraan Pra musrenbangkel 1

6 org 1 Unit 12 bln 1 kegiatan

Biaya penyelenggaraan Pra Musrenbangkel 2

1 kegiatan

Biaya penyelenggaraan Musrenbangkel Biaya penyelenggaraan Musling Biaya Rakor pokjanal posyandu


160

6.000.000 Kelurahan Ketelan Operasional

Skala Prioritas

Kode Permendagri

7

01.22.15.01

8

01.11.16.06

9

01.11.17.08

10

01.08.24.06

11

01.26.15.02

12

00.00.01.13

13

00.00.02.07

14

00.00.02.09

Kegiatan

Keluaran Kegiatan Operasional Biaya rakor FKPPKBD Biaya Rakor Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Biaya pelatihan dan sosialisasi Forum Anak

masyarakat Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak Biaya sosialisasi Pokja KLA Fasilitasi upaya perlindungan perempuan Biaya Operasional Pos Pelayanan Terpadu terhadap tindak kekerasan Pemeliharaan RTH Biaya pemeliharaan taman (Taman kantor dan Taman di RW 1) Biaya upah petugas taman Biaya pembelian bibit, pupuk dan pot Biaya pembelian alat pemeliharaan RTH Pengembangan minat dan budaya baca Biaya operasional petugas pojok baca Biaya pembelian buku Penyediaan peralatan dan perlengkapan Biaya pengadaan PC Unit kantor Biaya pengadaan printer Pengadaan perlengkapan gedung kantor Biaya pengadaan papan pengumuman Biaya pengadaan gambar presiden dan wakil presiden Biaya pengadaan lambang garuda Biaya pengadaan pataka bendera Biaya pengadaan korden kantor Pengadaan peralatan gedung kantor Biaya pengadaan AC

Volume 4 kegiatan 12 bln 4 kegiatan 1 kegiatan 1 Th 2 lokasi 1 org 1 Paket 1 Paket 12 bln 2 Paket 2 Unit 2 Unit 1 Unit 2 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Paket 2 Unit

Lokasi Ketelan Kelurahan Ketelan Kelurahan Ketelan Kelurahan Ketelan Kelurahan Ketelan

Kelurahan Ketelan Kelurahan Ketelan Kelurahan Ketelan

Kelurahan Ketelan

TOTAL PAGU NAMA SKPD: Kelurahan Sumber Skala Kode Kegiatan Prioritas Permendagri 1 01.13.16.13 Koordinasi Perumusan Kebijakan dan Sinkronisasi Pelaksanaan Upaya-Upaya Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan Kesenjangan (bantuan Keuangan Provinsi) 2

01.17.16.01

3

01.08.15.04

4

Keluaran Kegiatan Operasional Pengadaan dana operasional kegiatan penanggulangan kemiskinan kelurahan (TPKK)

Volume 1 Th

Tersedianya Dana Fasilitasi Partisipasi Masyarakat Tersedianya dana untuk pengelolaan sampah dan honor petugas Pengadaan honor LINMAS untuk 14 orang

1 Th

01.19.15.05

Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan pengendalian keamanan lingkungan

5

01.06.21.09


Terselenggaranya Musrenbangkel

1 Th

6

01.12.16.01

Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)

1 Th

7

01.22.15.01


Dana operasional FKPPKBD dan pokjanal Posyandu, serta operasional PIKRR Kelurahan Sumber Biaya Operasional PKBM,Taman Cerdas serta Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat

1 Th 1 Th

1 Th

161

Lokasi Kelurahan Sumber

Kelurahan Sumber Kelurahan Sumber Kelurahan Sumber Kelurahan Sumber Kelurahan Sumber Kelurahan Sumber



12.080.000

12.080.000

5.500.000

6.500.000

8.400.000

8.400.000

12.500.000

15.000.000

3.000.000

3.000.000

24.000.000

25.000.000

0

11.000.000

0

12.000.000

477.223.000

561.180.000


SKPD

USULAN

SKPD 12.080.000 Kelurahan Ketelan Operasional SKPD 7.500.000 Kelurahan Ketelan Operasional SKPD 10.000.000 Kelurahan Ketelan Operasional SKPD 17.000.000 Kelurahan Ketelan Operasional SKPD

3.000.000 Kelurahan Ketelan Operasional SKPD 20.000.000 Kelurahan Ketelan Operasional SKPD 0 Kelurahan Ketelan Operasional SKPD

15.000.000 Kelurahan Ketelan Operasional SKPD 582.580.000

Alokasi Tahun 2016 Pagu Indikatif Tahun Pagu Indikatif Tahun SKPD USULAN (Rp) 2017 (Rp) 2018 (Rp) 18.380.000 18.380.000 18.380.000 Kelurahan Sumber Operasional SKPD

85.000.000

85.000.000

509.500.000

510.000.000

164.700.000

259.200.000

21.955.000

26.700.000

4.000.000

7.000.000

21.300.000

64.746.000

85.000.000 Kelurahan Sumber Operasional SKPD 550.000.000 Kelurahan Sumber Operasional SKPD 260.000.000 Kelurahan Sumber Operasional SKPD 27.000.000 Kelurahan Sumber Operasional SKPD 7.000.000 Kelurahan Sumber Operasional SKPD 64.746.000 Kelurahan Sumber Operasional SKPD

Skala Prioritas 8


9

01.08.24.06

10

01.26.15.03

Keluaran Kegiatan Operasional Peningkatan kapasitas dan jaringan Dana operasional untuk KLA, Fasum, Gender kelembagaan pemberdayaan perempuan dan dan Anak anak Pemeliharaan RTH Perawatan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan pengadaan honor petugas pemelihara taman Kegiatan

Supervisi, pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan umum, perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah dan perpustakaan masyarakat

Biaya operasional PKBM,Taman Cerdas serta Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat, rehab Gedung Taman Cerdas, pembelian soundsystem TC, Pojok Baca

Volume 1 Th

Lokasi Kelurahan Sumber

1 Th

Kelurahan Sumber

46.000.000

50.000.000

50.000.000 Kelurahan Sumber Operasional SKPD

1 Th

Kelurahan Sumber

64.746.000

170.000.000

65.000.000 Kelurahan Sumber Operasional SKPD

960.481.000

1.216.026.000

TOTAL PAGU NAMA SKPD: Kelurahan Kadipiro Skala Kode Kegiatan Prioritas Permendagri 1 01.13.16.09 Koordinasi perumusan kebijakan dan sikronisasi pelaksanaan upaya-upaya 2 01.17.16.01 Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya

3

4

5

01.08.15.04

01.19.15.05

01.06.21.09




6

01.12.16.01


7

01.22.15.01


8

01.26.15.03

Supervisi, pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan umum, perpustakaan khusus,

Keluaran Kegiatan Operasional Terselenggaranya TPKK Tersusunya laporan kinerja TPKK Tersedianya biaya operasional Grebeg sendang ledek Tersedianya biaya operasional pentas seni tradisional Tersedianya pes budaya anak anak dan remaja kel Kadipiro Tersedianya biaya operasional kepanitiaan

Alokasi Tahun 2016 Pagu Indikatif Tahun Pagu Indikatif Tahun SKPD USULAN (Rp) 2017 (Rp) 2018 (Rp) 24.900.000 25.000.000 25.000.000 Kelurahan Sumber Operasional SKPD

Volume 12 bln 12 bln 1 keg

Lokasi Kelurahan Kadipiro Kelurahan Kadipiro

1.152.126.000

Alokasi Tahun 2016 Pagu Indikatif Tahun Pagu Indikatif Tahun SKPD USULAN (Rp) 2017 (Rp) 2018 (Rp) 18.380.000 19.955.000 19.955.000 Kelurahan Kadipiro Operasional SKPD 100.000.000 205.000.000 220.000.000 Kelurahan Kadipiro Musrenbangkel

1 keg 1 keg 3 keg

Tersedianya biaya upah jasa petugas sampah

1 Th

kel. Kadipiro

1.141.865.000

1.250.000.000

1.300.000.000 Kelurahan Kadipiro Operasional SKPD

Tersedianya biaya pemeliharaan gerobak sampah Tersedianya biaya upah jasa Linmas Tersedianya biaya operasional perbaikan peralatan kerja Pembinaan Anggota Linmas dan pelatihan penanganan bencana alam Terselenggaranya tahapan Musrenbangkel 2017 Tersedianya biaya honor panitia musrenbangkel 2017 Tersedianya biaya operasional kegiatan Musrenbangkel 2017 kegiatan operasional Reproduksi remaja Tersedianya biaya rapat koordinasi kelembagaan masyarakat Tersedianya biaya operasional rapat pendampingan DPK 2017 Tersedianya biaya honor PPTK Tersedianya biaya operasional pendampingan DPK 2017 Tersedianya biaya upah pengelola taman cerdas dan tenaga keamanan

1 Th Kel Kadipiro

183.000.000

250.000.000

250.000.000 Kelurahan Kadipiro Operasional SKPD

Kelurahan Kadipiro

46.195.000

51.890.000


1 Th 1 Th

Kelurahan Kadipiro

4.000.000

4.000.000


1 keg

Kelurahan Kadipiro

7.000.000

9.500.000


RW 13 Kel Kadipiro

70.000.000

200.000.000


1 Th 1 Th 2 keg 1 keg 1 keg 1 keg

1 keg 1 keg 12 bln

162

Skala Prioritas

Kode Permendagri

Kegiatan perpustakaan sekolah dan perpustakaan masyarakat

9

00.00.01.13

10

01.08.24.06

11

01.11.17.08

12

01.11.16.06

13

00.00.02.09

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Pemeliharaan RTH


Keluaran Kegiatan Operasional Tersedianya biaya pemeliharaan taman cerdas Pembuatan kanopi Taman Cerdas Tersedianya AC 4 unit di ruang pelayanan

Volume 1 keg

Lokasi

4

01.19.15.05

01.08.24.06


Pemeliharaan RTH


SKPD

USULAN

kadipiro

60.000.000

35.000.000

Tersedianya biaya upah tenaga pemeliharaan taman Tersedianya biaya pengadaan bibit tanaman

1 Th

Kel Kadipiro

22.900.000

22.900.000

Tersedianya pengadaan pupuk Tersedianya biaya pemeliharaan RTH kelurahan kadipiro Tersedianya anggaran untuk keg RTH Tersedianya biaya operasional kegiatan sosialisasi penanggulangan KDRT Tersedianya biaya rapat koordinasi penanggulangan KDRT Tersedianya transport PPT Tersedianya biaya operasional kegiatan KLA

1 Th 1 Th

Kelurahan Kadipiro

2.000.000

2.000.000


Kelurahan Kadipiro

25.900.000

55.750.000


Kel.Kadipiro

61.000.000

35.000.000

1.742.240.000

2.140.995.000

50.000.000 Kelurahan Kadipiro Operasional SKPD 2.097.955.000

Keluaran Kegiatan Operasional Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah

15.000.000 Kelurahan Kadipiro Operasional SKPD 50.000.000 Kelurahan Kadipiro Operasional SKPD

1 Th

12 bln 0 anggota 0 Kelurahan 0 Kelurahan 1 keg 6 kali 4 Unit

TOTAL PAGU

3


1 keg 4 Unit

Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak Tersedianya biaya rapat koordinasi KLA Pengadaan peralatan gedung kantor 4 unit AC

NAMA SKPD: Kelurahan Banyuanyar Skala Kode Kegiatan Prioritas Permendagri 1 02.04.15.01 Analisa pasar untuk promosi dan pemasaran objek pariwisata 2 01.26.15.02 Pengembangan minat dan budaya baca


Volume 1 Paket

Tersedianya sarana buku bacaan

1 Th

Tersediaanya biaya honor petugas keamanan

1 Th

Tersediaanya biaya pengadaan seragam Tersediaanya biaya pemeliharaan HT Tersediaanya biaya pemeliharaan sepeda Terpeliharanya RTH Tersediaanya biaya honor petugas taman

1 Th 1 Th 1 Th 1 Th 1 Th

Tersediaanya biaya pengadaan tanaman dan pupuk Tersediaanya biaya pemeliharaan pompa air

1 Th

Lokasi Kelurahan Banyuanyar Kelurahan Banyuanyar Kel. Banyuanyar

Alokasi Tahun 2016 Pagu Indikatif Tahun Pagu Indikatif Tahun SKPD (Rp) 2017 (Rp) 2018 (Rp) 50.000.000 65.000.000 90.000.000 Kelurahan Banyuanyar 800.000 1.200.000 1.500.000 Kelurahan Banyuanyar 183.000.000 225.000.000 245.000.000 Kelurahan Banyuanyar


Kel. Banyuanyar

23.400.000

35.000.000

60.000.000 Kelurahan Banyuanyar

Operasional SKPD

1 Th

5

01.06.16.05


Keikutsertaan masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik

1 keg

Kelurahan Banyuanyar

14.010.000

17.500.000


Operasional SKPD

6

01.08.15.04


Tersediaanya biaya honor petugas sampah

1 Th

Kel. Banyuanyar

530.810.000

565.500.000


Operasional SKPD

Tersediaanya biaya pemeliharaan dan operasional mobil sampah

1 Th

163

Skala Prioritas

Kode Permendagri

7

01.06.21.09

8

01.13.16.09

9

01.12.16.02

10

01.11.16.06

11

12

01.22.15.01

00.00.01.13

Keluaran Kegiatan Operasional Tersediaanya biaya pemeliharaan dan operasional germo Tersediaanya biaya pemeliharaan dan operasional gerobag Penyelenggaraan musrenbang RKPD Terlaksananya Musling Terselenggaranya Pra Musrenbangkel Terselenggaranya Musrenbangkel Koordinasi perumusan kebijakan dan Terselenggaranya TPKK sikronisasi pelaksanaan upaya-upaya Tersusunnya laporan kinerja TPKK Memperkuat dukungan dan partisipasi Tersedianya operasional Pokjanal Posyandu masyarakat dan FKPPKBD Peningkatan kapasitas dan jaringan Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak anak Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak Tersedianya transport PPT Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Terlaksananya rapat pembinaan LPMK Masyarakat Pedesaan Terlaksananya rapat koordinasi pelaksanaan DPK Tersedia biaya operasional pendampingan DPK Kegiatan


Tersedianya biaya pengadaan kamera Tersedianya biaya pengadaan apar Tersedianya biaya pengadaan vacum cleaner (alat pembersih)

Volume 1 Th

Lokasi

5

01.11.16.06

6

01.08.24.09

Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan RTH

Keluaran Kegiatan Operasional Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan Memperkuat dukungan dan partisipasi masyarakat Koordinasi perumusan kebijakan dan sikronisasi pelaksanaan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan pengendalian keamanan lingkungan Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan RTH



SKPD

USULAN

1 Th 1 Th 1 Th 1 Th 1 Th 1 Th 1 Th

Kel. Banyuanyar

16.975.000

21.475.000


Operasional SKPD

Kel. Banyuanyar

18.380.000

25.000.000

Musrenbangkel

Kel. Banyuanyar

4.000.000

4.500.000

1 Th

Kel. Banyuanyar

9.200.000

15.000.000

27.500.000 Kelurahan Banyuanyar 5.000.000 Kelurahan Banyuanyar 18.000.000 Kelurahan Banyuanyar

Kel. Banyuanyar

4.200.000

7.420.000


Operasional SKPD

Kelurahan Banyuanyar

22.800.000

30.000.000


Operasional SKPD

877.575.000

1.012.595.000


1 Th

1 Th

1 Th 1 Th 1 Th 1 Th 1 Unit 1 Unit 1 Unit

TOTAL PAGU NAMA SKPD: Kelurahan Joyotakan Skala Kode Kegiatan Prioritas Permendagri 1 01.26.15.04 Pelaksanaan Koordinasi pengembangan kepustakaan 2 01.12.16.02 Memperkuat dukungan dan partisipasi masyarakat 3 01.13.16.09 Koordinasi perumusan kebijakan dan sikronisasi pelaksanaan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan 4 01.19.15.05 pengendalian keamanan lingkungan


Volume 1 Th 1 Th 1 Th

1 Th 1 Th

1 Th

164

Lokasi Kelurahan Joyotakan Kelurahan Joyotakan Kelurahan Joyotakan

1.139.500.000

Alokasi Tahun 2016 Pagu Indikatif Tahun Pagu Indikatif Tahun SKPD (Rp) 2017 (Rp) 2018 (Rp) 57.420.000 57.620.000 57.820.000 Kelurahan Joyotakan 5.000.000 5.200.000 5.500.000 Kelurahan Joyotakan 18.380.000 19.100.000 19.300.000 Kelurahan Joyotakan

Kelurahan Joyotakan Kelurahan Joyotakan

164.700.000

164.700.000

9.100.000

10.000.000

Kelurahan Joyotakan

5.400.000

25.400.000


164.700.000 Kelurahan Joyotakan 10.200.000 Kelurahan Joyotakan


7.250.000 Kelurahan Joyotakan

Operasional SKPD

Skala Prioritas 7


8

01.11.17.08

9

01.17.16.01

10

01.06.21.09

11

00.00.01.13

Kegiatan Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya Penyelenggaraan musrenbang RKPD Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor TOTAL PAGU

NAMA SKPD: Kelurahan Danukusuman Skala Kode Kegiatan Prioritas Permendagri 1 01.13.16.09 Koordinasi perumusan kebijakan dan sikronisasi pelaksanaan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan 2 01.26.15.02 Pengembangan minat dan budaya baca 3

01.22.15.01

4

01.19.15.05

5

01.11.16.05

6

01.08.24.06

7

01.17.16.01


8

01.08.15.04


9

01.12.16.02

10

01.11.17.01

11

01.06.21.09

Memperkuat dukungan dan partisipasi masyarakat Pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan di daerah Penyelenggaraan musrenbang RKPD

12

00.00.01.13

13

00.00.02.05

Keluaran Kegiatan Operasional Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya Penyelenggaraan musrenbang RKPD Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Keluaran Kegiatan Operasional Sosialisasi dan pendataan warga miskin

Tersediasnya sarana dan prasarana pojok kerja

Volume 1 Th 1 Th 1 Th 1 keg 12 bln

Volume 4 keg

1 Sekolah

Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan pengendalian keamanan lingkungan

Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat Terbayarnya upah anggota linmas

1 Th

Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak Pemeliharaan RTH

Soaialisasi kegiatan forum anak

1 Th

Terbayarnya upah petugas pemeliharaan taman Partisipasi madyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya terfasilitasi

1 Th

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Pengadaan kendaraan dinas/operasional

Terpenuhinya upah petugas sampah dan terpeliharanya sarana dan prasarana persampahan Sosialisasi kegiatan FKPPKBD dan Poljanal Posyandu Terlaksanamnya sosialisasi perlindungan perempuan dari tindak kekerasan Terselenggaranya Musrenbangkel tahun 2016 Tersedu\ianya genset dan vacum cleaner Terpenuhinya suku cadang dan servis kendaraan dinas, operasuinal dan BBM

1 Th

1 keg

Lokasi Kelurahan Joyotakan Kelurahan Joyotakan Kelurahan Joyotakan Kelurahan Joyotakan Kelurahan Joyotakan

Lokasi Kelurahan Danukusuman

Kelurahan Danukusuman Kelurahan Danukusuman Kelurahan Danukusuman Kelurahan Danukusuman Kelurahan Danukusuman Kelurahan Danukusuman

Alokasi Tahun 2016 Pagu Indikatif Tahun Pagu Indikatif Tahun SKPD (Rp) 2017 (Rp) 2018 (Rp) 226.930.000 226.930.000 236.930.000 Kelurahan Joyotakan 2.000.000 2.250.000 2.500.000 Kelurahan Joyotakan 16.600.000 16.800.000 17.100.000 Kelurahan Joyotakan 13.295.000 14.295.000 14.795.000 Kelurahan Joyotakan 8.000.000 8.250.000 8.500.000 Kelurahan Joyotakan 526.825.000 550.545.000 544.595.000

Alokasi Tahun 2016 Pagu Indikatif Tahun Pagu Indikatif Tahun SKPD (Rp) 2017 (Rp) 2018 (Rp) 18.380.000 18.380.000 20.000.000 Kelurahan Danukusuman

3.000.000

3.000.000

10.000.000

10.000.000

164.700.000

164.700.000

14.500.000

14.500.000

23.400.000

45.000.000

7.500.000

7.500.000



4.000.000 Kelurahan Danukusuman 12.000.000 Kelurahan Danukusuman 168.000.000 Kelurahan Danukusuman 15.500.000 Kelurahan Danukusuman 25.000.000 Kelurahan Danukusuman 8.000.000 Kelurahan Danukusuman


1 Th

Kelurahan Danukusuman

398.465.000

398.465.000

400.000.000 Kelurahan Danukusuman

Operasional SKPD

1 Th

Kelurashan Danukusuman Kelurahan Danukusuman Kelurahan Danukusuman Kelurahan Danukusuman Kelurahan Danukusuman

4.000.000

4.000.000

2.000.000

2.000.000

19.095.000

20.000.000

20.000.000

22.000.000

29.000.000

30.000.000


714.040.000

739.545.000

5.000.000 Kelurahan Danukusuman 2.500.000 Kelurahan Danukusuman 21.000.000 Kelurahan Danukusuman 25.000.000 Kelurahan Danukusuman 31.000.000 Kelurahan Danukusuman 737.000.000

4 keg 1 Th 2 Unit 1 Th

TOTAL PAGU

165

Skala Kode Kegiatan Prioritas Permendagri NAMA SKPD: Kelurahan Serengan Skala Kode Kegiatan Prioritas Permendagri 1 01.26.15.07 Perencanaan dan penyusunan program budaya baca 2

01.13.16.09

3

01.22.15.01

4

Keluaran Kegiatan Operasional Keluaran Kegiatan Operasional meningkatkan budaya baca pada masyarakat untuk peningkatan kehidupan

Volume

Volume 1 Th

Lokasi

Lokasi Kelurahan Serengan




SKPD

USULAN

Alokasi Tahun 2016 Pagu Indikatif Tahun Pagu Indikatif Tahun SKPD (Rp) 2017 (Rp) 2018 (Rp) 3.000.000 5.000.000 7.500.000 Kelurahan Serengan

Operasional SKPD

USULAN

Koordinasi perumusan kebijakan dan sikronisasi pelaksanaan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan

sangat diperlukanya program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan Sosial

1 Th

Kelurahan Serengan

18.380.000

20.000.000

22.500.000 Kelurahan Serengan

Operasional SKPD

sangat penting peran serta masyarakat dalam peningkatan keberdayaan masyarakatnya

1 Th

Kelurahan Serengan

21.275.000

25.000.000


Operasional SKPD

01.19.15.05


1 Th

Kelurahan Serengan

219.600.000

230.000.000


Operasional SKPD

5

01.11.17.08


1 Th

Kelurahan Serengan

11.000.000

13.000.000


Operasional SKPD

6

00.00.01.13


sangat diperlukanya pengendalian keamanan lingkungan dalam masyarakat agar tetap aman dan kundusip sangt diperlukanya memfasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan Pembelian kursi rapat Pembelian meja rapat Pembelian meja kursi tamu Pembuatan papan nama kantor dan lembaga

100 buah 2 buah 1 stel 1 keg

Kelurahan Serengan

20.000.000

80.000.000


Operasional SKPD

Kelurahan Serengan Kelurahan Serengan Kelurahan Serengan

0

150.000.000

23.400.000

25.000.000

368.570.000

400.000.000

50.000.000 Kelurahan Serengan 30.000.000 Kelurahan Serengan 425.000.000 Kelurahan Serengan


Pembelian LCD dan Layarnya Pembelian Sound system Tersedianya sarana dan prasarana kegiatan sanggar pedalangan sangat diperlukanya pemeliharaan RTH dan penataan lingkungan yang hijau sangat pentingnya peningkatan operasional dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan demi terciptanya kesehatan masyarakat yang maksimal

1 stel 1 Set 1 gedung

7

00.00.02.03


8

01.08.24.06

Pemeliharaan RTH

9

01.08.15.04


10

01.12.20.02

Fasilitasi forum pelayanan KKR bagi kelompok sangat diperlukan program pengembangan remaja dan kelompok sebaya diluar sekolah pusat pelayanan informasi dan konseling KKR

1 Th

Kelurahan Serengan

5.500.000

7.500.000


Operasional SKPD

11

01.12.18.01

Fasilitasi pembentukan kelompok masyarakat sangat diperlukan untuk memfasilitasi peduli KB pembentukan kelompok masyarakat peduli KB

1 Th

Kelurahan Serengan

4.000.000

5.000.000


Operasional SKPD

12

01.06.21.09


1 Th

Kelurahan Serengan

19.935.000

25.000.000


Operasional SKPD

714.660.000

985.500.000

sangat pentingnya dalam program perencana pembangunan dalam penyelenggaraan Musrenbang RKPD

1 Th 1 Th

TOTAL PAGU NAMA SKPD: Kelurahan Tipes Skala Kode Kegiatan Prioritas Permendagri 1 01.13.16.09 Koordinasi perumusan kebijakan dan sikronisasi pelaksanaan upaya-upaya

Keluaran Kegiatan Operasional Terselenggaranya TPKK Tersusunnya laporan kinerja TPKK

Volume 12 bln 1 dok

166

Lokasi Kelurahan Tipes

896.500.000

Alokasi Tahun 2016 Pagu Indikatif Tahun Pagu Indikatif Tahun SKPD (Rp) 2017 (Rp) 2018 (Rp) 18.380.000 20.000.000 25.000.000 Kelurahan Tipes


Skala Prioritas 2

3

4

5

6


01.22.15.01

01.19.15.05

01.11.16.06

01.11.17.08

Kegiatan Pengembangan minat dan budaya baca



Tersedianya biaya upah petugas keamanan Lingkungan Tersedianya biaya pengadaan HT Tersedianya biaya pengadaan Seragam petugas Linmas Tersedianya biaya operasional rapat petugas linmas Peningkatan kapasitas dan jaringan Tersedianya biaya operasional Rakor Forum kelembagaan pemberdayaan perempuan dan Anak anak Tersedianya biaya operasional Rakor KLA Tersedianya biaya pembuatan Buku Profil Anak Kelurahan Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terlaksanannya sosialisasi tentang terhadap tindak kekerasan perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan Tersedianya biaya operasional rapat Tersedianya transport PPT Pemeliharaan RTH Operasional Pemeliharaan RTH

7

01.08.24.06

8

00.00.01.13


9

01.17.16.01

10

01.08.15.04

Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan

11

01.12.16.02

12

01.06.21.09

Keluaran Kegiatan Operasional Tersedianya operasional pengelolaan Pojok Baca Tersedianya buku bacaan dan operasional pengelola pojok baca Terlaksananya koordinasi dengan lembaga dan organisasi kemasyarakatan Tersedianya biaya Rapat Koordinasi dengan Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan



Volume 12 bln

Lokasi Kelurahan Tipes



Kelurahan Tipes

12.000.000

14.000.000

16.000.000 Kelurahan Tipes

Operasional SKPD

Kelurahan Tipes

164.700.000

295.000.000


Operasional SKPD

Kelurahan Tipes

3.500.000

4.500.000


Operasional SKPD

1 kegiatan

Kelurahan Tipes

11.000.000

12.000.000


Operasional SKPD


Kelurahan Tipes

23.400.000

26.900.000



1 kegiatan

12 bln 9 Unit 9 Unit 12 bln 1 Th 1 Th 1 dok

Tersedianya computer PC, laptop, lemari arsip dan filling cabinet Terlaksananya partisipasi masyarakat dalam event budaya Tersedianya bahan dan alat pembersih, upah petugas sampah, upah pengemudi mobil sampah, upah asisten pengemudi sampah, BBM serta biaya perawatan. Tersedianya biaya operasional Rakor FKPPKBD


Kelurahan Tipes

15.000.000

40.000.000


2 kegiatan

Kelurahan Tipes

15.000.000

20.000.000


12 bln

Kelurahan Tipes

581.210.000

600.000.000


12 bln

Kelurahan Tipes

4.000.000

6.000.000


Operasional SKPD

Tersedianya biaya operasional Rakor Pokjanal Posyandu Terselenggaranya Musrenbangkel Tahun 2017 dan Pra Musrenbangkel Tahun 2018

12 bln Kelurahan Tipes

20.635.000

31.950.000


Operasional SKPD

871.825.000

1.075.350.000

1 kegiatan

TOTAL PAGU NAMA SKPD: Kelurahan Kratonan Skala Kode Kegiatan Prioritas Permendagri 1 01.13.16.09 Koordinasi perumusan kebijakan dan sikronisasi pelaksanaan upaya-upaya

Alokasi Tahun 2016 Pagu Indikatif Tahun Pagu Indikatif Tahun SKPD (Rp) 2017 (Rp) 2018 (Rp) 3.000.000 5.000.000 7.000.000 Kelurahan Tipes

Keluaran Kegiatan Operasional Tersedinya honor PPTK Tersedianya honor narasumber

Volume 12 bln 2 org

167

Lokasi Kelurahan Kratonan


1.218.500.000

Alokasi Tahun 2016 Pagu Indikatif Tahun Pagu Indikatif Tahun SKPD (Rp) 2017 (Rp) 2018 (Rp) 18.380.000 20.000.000 22.000.000 Kelurahan Kratonan


Skala Prioritas

Kode Permendagri

Kegiatan penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan

2

01.22.15.01


3

01.19.15.05


Keluaran Kegiatan Operasional Tersedinya honor panitia TPPK Tersedianya biaya ATK, transport, fotocopy dan rapat Terlaksananya kegiatan pendampingan DPK

Volume 11 org 12 bln 1 keg

Terlaksananya kegiatan perlombaan Tersedianya upah Petugas keamanan Tersedianya biaya operasional rapat, ATK, fotocopy Tersedianya biaya pengadaan seragam linmas

1 keg 15 org 12 bln

00.00.02.03


Tersedinya biaya pembuatan pintu dan pagar

1 Paket

5

01.11.16.05


Terlaksananyakegiatan kelurahan layak anak

1 keg

6

01.17.16.01

7

01.08.15.04


Terlaksanannya Kegiatan Forum anak Terlaksananya kegiatan 1 Suro Tersedianya biaya pelaksanaan SBC Tersedianya honor PPTK Tersedianya biaya upah petugas sampah dan pengemudi mobil sampah Tersedianya biaya operasional dan perawatan mobil sampah Tersedianya biaya operasional dan perawatan gerobag motor Tersedianya biaya operasional dan perawatan gerobag dorong Tersedianya alat-alat kebersihan Tersedianya biaya upah Tenaga taman Tersedianya biaya Operasional Mesin Pompa Air Tersedianya biaya pengadaan Tanaman Tersedianya biaya pengadaan Alat bantu taman dan pupuk Terlaksananya Kegiatan Musling Terlaksananya kegiatan pra Musrenbangkel I

1 keg 1 keg 1 keg 12 bln 9 org

9

01.08.24.06

01.06.21.09

Pemeliharaan RTH


10

01.12.15.05


11

00.00.01.13


NAMA SKPD: Kelurahan Jayengan Skala Kode Kegiatan Prioritas Permendagri 1 01.13.16.09 Koordinasi perumusan kebijakan dan sikronisasi pelaksanaan upaya-upaya


SKPD

USULAN

Kelurahan Kratonan

8.500.000

9.000.000

12.000.000 Kelurahan Kratonan

Operasional SKPD

Kelurahan Kratonan

160.800.000

181.000.000


Operasional SKPD

Kelurahan Kratonan Kelurahan Kratonan

1.000.000.000

100.000.000

9.100.000

5.000.000

50.000.000 Kelurahan Kratonan 5.500.000 Kelurahan Kratonan


Kelurahan Kratonan Kelurahan Kratonan

7.500.000

12.500.000

266.065.000

270.000.000

13.000.000 Kelurahan Kratonan 275.000.000 Kelurahan Kratonan


Jl Yos Sudarso

21.000.000

25.000.000


Operasional SKPD

Kelurahan Kratonan

13.715.000

14.500.000


Operasional SKPD

Kelurahan Kratonan Kota Surakarta

2.000.000

2.000.000

10.000.000

5.000.000


1.517.060.000

644.000.000

2.400.000 Kelurahan Kratonan 20.000.000 Kelurahan Kratonan 634.900.000

1 buah 8 buah 1 Lump 2 org 12 bln 2 lokasi 1 Lump 1 keg 1 keg 1 keg

Terlaksananya kegiatan Musrenbangkel Tersedianya kegiatan FKPPKBD

1 keg 1 keg

Keluaran Kegiatan Operasional Terselenggaranya TPKK Tersusunnya laporan kinerja TPKK


1 buah

Terlaksananya kegiatan pra Musrenbangkel II

Tersedianya biaya pengadaan kipas angin


15 org

4

8

Lokasi

4 buah

Volume 144 org 1 keg

168

Lokasi Kelurahan Jayengan

Alokasi Tahun 2016 Pagu Indikatif Tahun Pagu Indikatif Tahun SKPD (Rp) 2017 (Rp) 2018 (Rp) 18.380.000 18.380.000 18.380.000 Kelurahan Jayengan


Skala Prioritas 2


Kegiatan Pengembangan minat dan budaya baca

3

01.22.15.01


4

01.19.15.05


Keluaran Kegiatan Operasional Tersedianya biaya Pengadaan almari arsip

Volume 1 keg

Lokasi Kelurahan Jayengan

Alokasi Tahun 2016 Pagu Indikatif Tahun Pagu Indikatif Tahun SKPD (Rp) 2017 (Rp) 2018 (Rp) 3.000.000 3.000.000 3.000.000 Kelurahan Jayengan


Tersedianya sarana dan prasarana pojok baca yang memadai Tersedianya biaya Pengadaan Meja Kursi Petugas Perpustakaan Terlaksanannya Kegiatan antar aparat lembaga masyarakat (Rakor Muspika) Keikutsertaan masyarakat dalam kegiatan Porwaso dan Pawai Pembangunan

5 Unit

1 keg

Kelurahan Jayengan

9.200.000

14.000.000

16.000.000 Kelurahan Jayengan

Operasional SKPD

Tersedianya biaya honor petugas Linmas Tersedianya biaya pemeliharaan servis HT

9 org 2 buah

Kelurahan Jayengan

173.800.000

179.800.000


Operasional SKPD

Tersedianya biaya Pemeliharaan Sepeda Tersedianya biaya pengadaan seragam linmas

3 buah 10 stel

5 Unit

5

00.00.01.13


-Tersedianya vacum cleaner dan genset - Tersedianya Laptop dan LCD Tersedianya biaya pembelian Sound system

1 Unit 1 Paket 1 Paket

Kelurahan Jayengan

20.000.000

30.000.000


Operasional SKPD

6

01.11.16.05


Tersedianya biaya Transport Forum Anak

31 org

Kelurahan Jayengan

10.900.000

12.900.000


Operasional SKPD

Terselenggaranya Rapat Pemberdayaan Lembaga yang berbasis gender Sosialisasi Bahaya Narkoba Tersedianya transport PPT Terbayarnya upah petugas taman dan biaya pemeliharaan taman Tersedianya biaya pengadaan pupuk dan tanaman Terlaksananya Kegiatan 1 Suro Tersedianya biaya pelaksanaan kegiatan SBC

1 keg

Kelurahan Jayengan

14.400.000

25.650.000


Operasional SKPD

1 keg 1 keg

Kelurahan Jayengan

6.000.000

10.000.000


Operasional SKPD

9 RW 1 keg 9 RW 30 RT

Kelurahan Jayengan

4.000.000

4.000.000


Operasional SKPD

Kelurahan Jayengan

17.735.000

20.735.000


Operasional SKPD

Kelurahan Jayengan

218.002.000

266.000.000


Operasional SKPD

495.417.000

584.465.000

588.830.000

7

01.08.24.06

Pemeliharaan RTH

8

01.17.16.01


9

01.12.18.01

10

01.06.21.09

Fasilitasi pembentukan kelompok masyarakat Tersedianya biaya Honor Petugas peduli KB Terlaksananya Rapat Pokjanal Posyandu Terselenggaranya Pokjanal PSN Penyelenggaraan musrenbang RKPD Terselenggaranya Kegiatan Pra Musling 2017 Terselenggaranya kegiatan Pra Musrenbang RKPD 2016 Terselenggaranya Musrembang RKPD 2016

11

01.08.15.04


1 kegiatan 12 bln 1 org 2 lokasi

125 org 125 org

Tersedianya biaya Honor Petugas sampah

9 org

Tersedianya biaya operasional dan pemeliharaan mobil sampah Tersedianya biaya operasional dan pemeliharaan Gerobag dan mobil sampah

9 org 9 org

TOTAL PAGU

169

Skala Prioritas

Kode Permendagri

Kegiatan

NAMA SKPD: Kelurahan Kemlayan Skala Kode Kegiatan Prioritas Permendagri 1 01.13.16.09 Koordinasi perumusan kebijakan dan sikronisasi pelaksanaan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan 2 01.26.15.01 Pemasyaraktan minat dan kebiasaan membaca untuk mendorong terwujudnya masyarakat pembelajar 3 01.22.15.01 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan 4 01.19.15.05 pengendalian keamanan lingkungan 5

01.11.16.06

6

00.00.01.13

7

01.08.24.06

8

01.17.17.05

9

01.08.15.04

10

01.12.18.01

11

01.06.21.09

Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Pemeliharaan RTH Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan


Volume

Keluaran Kegiatan Operasional Terselenggaranya TPKK

Volume 12 bln

Lokasi

Lokasi Kelurahan Kemlayan

01.17.16.01

5

01.12.15.05

6

01.08.15.02

Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya Pembinaan Keluarga Berencana


SKPD

USULAN

Alokasi Tahun 2016 Pagu Indikatif Tahun Pagu Indikatif Tahun SKPD (Rp) 2017 (Rp) 2018 (Rp) 18.380.000 18.380.000 18.380.000 Kelurahan Kemlayan

Operasional SKPD

USULAN

12 bln

Kelurahan Kemlayan

3.000.000

3.000.000

3.000.000 Kelurahan Kemlayan

Operasional SKPD

biaya pemberdayan masyarakat

12 bln

8.750.000

8.750.000

tersedianya upah petugas Linmas

12 bln

256.200.000

270.400.000

tersedianya biaya forum anak ,operasional pokjakel. Layak Anak

12 bln

Kelurahan Kemlayan Kelurahan Kemlayan Kelurahan Kemlayan

9.100.000

9.100.000

8.750.000 Kelurahan Kemlayan 270.400.000 Kelurahan Kemlayan 9.100.000 Kelurahan Kemlayan


tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor Tersedianya bibit tanaman dan upah petugas kebersihan taman Biaya festival budaya 1 Muharram

12 bln

4.000.000

20.000.000

23.400.000

23.400.000

8.500.000

8.500.000

327.475.000

327.475.000

15.000.000 Kelurahan Kemlayan 23.400.000 Kelurahan Kemlayan 8.500.000 Kelurahan Kemlayan 327.475.000 Kelurahan Kemlayan


4.000.000

4.000.000

12.175.000

12.175.000


674.980.000

705.180.000

4.000.000 Kelurahan Kemlayan 12.175.000 Kelurahan Kemlayan 700.180.000

12 bln 1 keg 12 bln

12 bln 12 bln

Kelurahan Kemlayan Kelurahan Kemlayan Kelurahan Kemlayan Kelurahan Kemlayan Kelurahan Kemlayan Kelurahan Kemlayan

TOTAL PAGU

4


tersedianya sarana pojok baca

terbayarnya upah petugas sampah pengemudi dan asisten serta biaya pemeliharaan gerobak ,mobilesampah Fasilitasi pembentukan kelompok masyarakat Tersedianya biaya FKPPBD dan biaya Pokjanal peduli KB Posyandu Penyelenggaraan musrenbang RKPD Jumlah dana

NAMA SKPD: Kelurahan Pajang Skala Kode Kegiatan Prioritas Permendagri 1 01.13.16.09 Koordinasi perumusan kebijakan dan sikronisasi pelaksanaan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan 2 01.11.16.05 Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak 3 01.06.21.09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD


Keluaran Kegiatan Operasional Tersusunnya rumusan kebijakan dan sinkronisasi program penanggulangan kemiskinan. Kegiatan Taman Cerdas, Kelurahan Layak Anak dan PPT. Dokumen kegiatan pembangunan. Pengembangan budaya jawa (macapat,keroncong, ketoprak, dll). Rapat koordinasi kader KB.

Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan Terpeliharanya kebersihan lingkungan. persampahan

Lokasi

Alokasi Tahun 2016 Pagu Indikatif Tahun Pagu Indikatif Tahun SKPD (Rp) 2017 (Rp) 2018 (Rp) 18.380.000 24.000.000 24.000.000 Kelurahan Pajang

Volume 1 Th

Kelurahan Pajang

1 Th

Kelurahan Pajang

81.600.000

81.600.000

81.600.000 Kelurahan Pajang

1 dok

Kelurahan Pajang

23.395.000

25.300.000


4 kegiatan

Kelurahan Pajang

35.000.000

35.000.000


1 Th

Kelurahan Pajang

3.000.000

3.000.000


16 RW

Kelurahan Pajang

643.733.000

781.000.000


170



Skala Prioritas 7



Keluaran Kegiatan Operasional Penjagaan wilayah kelurahan.

Volume 1 Th

Kelurahan Pajang

8

01.08.24.06

Pemeliharaan RTH

Terpeliharanya ruang terbuka hijau.

3 lokasi

Kelurahan Pajang

23.400.000

23.400.000


9

01.22.15.01

Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan TOTAL PAGU

Jumlah organisasi kemasyarakatan yang meningkat peranannya.

4 Kelp

Kelurahan Pajang

47.000.000

20.000.000


1.131.708.000

1.256.300.000

Kegiatan

NAMA SKPD: Kelurahan Laweyan Skala Kode Kegiatan Prioritas Permendagri 1 01.13.16.09 Koordinasi perumusan kebijakan dan sikronisasi pelaksanaan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan 2 01.17.15.05 Pemberian dukungan, penghargaan dan kerjasama di bidang budaya 3 01.17.16.01 Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya 4 01.11.16.06 Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak 5 01.06.21.09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD

Keluaran Kegiatan Operasional Pengurangan Jumlah Masyarakat Miskin

Volume 1 Paket

Dukungan Kegiatan Night Market Laweyan

1 Paket

Peran Serta Dalam Night Market Laweyan

1 kegiatan

Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat

1 kegiatan

Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat dan Peningkatan Kwalitas ASN


Peningkatan Kwalitas Pelayanan Kepada Masyarakat Peningkatan Keamanan Lingkungan

Pembentukan unit khusus penanganan pengaduan masyarakat Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Pemeliharaan RTH

Penanganan Pengaduan Masyarakat

1 kegiatan

Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Desa

1 kegiatan

Lokasi

Lokasi Kelurahan Laweyan

Alokasi Tahun 2016 Pagu Indikatif Tahun Pagu Indikatif Tahun SKPD (Rp) 2017 (Rp) 2018 (Rp) 256.200.000 263.000.000 263.000.000 Kelurahan Pajang


1.256.300.000

Alokasi Tahun 2016 Pagu Indikatif Tahun Pagu Indikatif Tahun SKPD USULAN (Rp) 2017 (Rp) 2018 (Rp) 18.380.000 18.380.000 18.380.000 Kelurahan Laweyan Operasional SKPD

Kelurahan Laweyan Kelurahan Laweyan Kelurahan Laweyan

20.000.000

20.000.000

20.000.000 Kelurahan Laweyan Operasional SKPD 11.200.000 Kelurahan Laweyan Operasional SKPD 4.000.000 Kelurahan Laweyan Operasional SKPD

11.200.000

11.200.000

4.000.000

4.000.000

12 bln

Kelurahan Laweyan

12.000.000

12.000.000

12.000.000 Kelurahan Laweyan Operasional SKPD

12 bln

Kelurahan Laweyan Kelurahan Laweyan Kelurahan Laweyan Kelurahan Laweyan Kelurahan Laweyan Kelurahan Laweyan

114.000.000

114.000.000

246.250.000

246.250.000

7.000.000

7.000.000

0

11.000.000

25.000.000

25.000.000

7.000.000

7.000.000

114.000.000 Kelurahan Laweyan Operasional SKPD 246.250.000 Kelurahan Laweyan Operasional SKPD 7.000.000 Kelurahan Laweyan Operasional SKPD 11.000.000 Kelurahan Laweyan Operasional SKPD 25.000.000 Kelurahan Laweyan Operasional SKPD 7.000.000 Kelurahan Laweyan Operasional SKPD

1 kegiatan

Kelurahan Laweyan

0

10.000.000


6

01.08.15.04

7

01.19.15.05

8

01.20.24.01

9

01.22.15.01

10

00.00.01.13

11

01.08.24.06

12

01.03.30.01

Penataan lingkungan pemukiman penduduk perdesaan

13

01.17.16.05


Perawatan Rutin Asset Pariwisata

1 Paket

Kelurahan Laweyan

10.000.000

25.000.000


14

01.22.17.01

Kelurahan Laweyan Kelurahan Laweyan

0

6.000.000

01.12.21.01

Fasilitasi Pertemuan Pertemuan antar Lembaga Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat Dalam Penanggulangan HIV AIDS

1 Paket

15

Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa Penyuluhan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/ AIDS

3.000.000

3.000.000

6.000.000 Kelurahan Laweyan Operasional SKPD 3.000.000 Kelurahan Laweyan Operasional SKPD

Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat Peningkatan Kwalitas Pelayanan kepada Masyarakat dalam bidang Ruang Terbuka Hijau Perbaikan Saluran Sanitasi Warga, Perawatan Gorong Gorong Jalan Sidoluhur

12 bln

12 bln 1 kegiatan

1 kegiatan

171

Skala Prioritas 16


17

01.26.15.02

Kegiatan Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan Pengembangan minat dan budaya baca

Keluaran Kegiatan Operasional Lomba Lingkungan Antar RT Peningkatan Minat Baca Perpustakaan

Volume 1 Paket 1 kegiatan

Lokasi Kelurahan Laweyan Kelurahan Laweyan

TOTAL PAGU NAMA SKPD: Kelurahan Bumi Skala Kode Kegiatan Prioritas Permendagri 1 01.11.16.05 Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak Koordinasi perumusan kebijakan dan sikronisasi pelaksanaan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan Penyelenggaraan musrenbang RKPD

Keluaran Kegiatan Operasional Pembangunan Taman Cerdas (DED tahun 2014), Operasional Forum Anak ,Pokja KLA, Pokjanal Posyandu Terselenggaranya tim penanggulangan kemiskinan kelurahan

Lokasi


Pagu Indikatif Tahun Pagu Indikatif Tahun SKPD USULAN 2017 (Rp) 2018 (Rp) 0 5.000.000 5.000.000 Kelurahan Laweyan Operasional SKPD 3.000.000 3.000.000 3.000.000 Kelurahan Laweyan Operasional SKPD 480.830.000 527.830.000 527.830.000

Alokasi Tahun 2016 Pagu Indikatif Tahun Pagu Indikatif Tahun SKPD (Rp) 2017 (Rp) 2018 (Rp) 20.100.000 4.100.000.000 50.000.000 Kelurahan Bumi

Kelurahan Bumi

1 Th

Kelurahan Bumi

18.380.000

20.500.000

25.000.000 Kelurahan Bumi

Operasional SKPD

Pelaksanaan Musrenbangkel 2016 dan persiapan Musrenbangkel 2017 Penyelenggaraan Kirab, Festival Laweyan, Pengiriman Duta Seni Operasionalisasi TPS mobile, gerobak motor sampah, upah petugas sampah, sistem pengelolaan sampah berbasis masyarakat

2 Paket

Kelurahan Bumi

12.975.000

15.000.000


1 Th

Kelurahan Bumi

60.000.000

60.000.000


1 Th

Kelurahan Bumi

291.230.000

320.000.000



Bank Sampah

1 lokasi

Kelurahan Bumi

0

50.000.000


1 Th

Kelurahan Bumi

157.750.000

175.000.000


2 lokasi

Kelurahan Bumi

40.000.000

60.000.000


1 Th

Kelurahan Bumi

21.400.000

30.000.000


1 Th

Kelurahan Bumi

0

50.000.000


1 Th

Kelurahan Bumi

0

20.000.000


2

01.13.16.09

3

01.06.21.09

4

01.17.16.01

5

01.08.15.04

6

01.08.15.11

7

01.19.15.05

Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan pengendalian keamanan lingkungan

8

01.08.24.06

Pemeliharaan RTH

9

01.22.15.01

10

01.04.19.11

11

01.22.16.05

Pendampingan DPK, penguatan koordinasi dan kelembagaan LKK Sistem Penanganan Bencana Berbasis Masyarakat fasilitasi pra koperasi/koperasi PKK

12

00.00.01.13

Kelurahan Bumi

0

46.850.000


00.00.02.10

Komputer Pelayanan, Laptop SIMDA Barang, CCTV 8 channel Mebeleur Pendapa Kelurahan Bumi

1 Paket

13

Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan Kegiatan pencegahan dan pengendalian bahaya kebakaran Fasilitasi permodalan bagi usaha mikro kecil dan menengah di perdesaan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Pengadaan mebeleur

1 Paket

Kelurahan Bumi

0

30.000.000

0 Kelurahan Bumi

14

00.00.06.01

Kelurahan Bumi

0

5.000.000


00.00.06.03

Penyusunan Laporan Keuangan, LKjIP, LAKIP, bahan LPPD, bahan LKPJ -

1 Th

15

1 Th

Kelurahan Bumi

2.250.000

2.250.000

0 Kelurahan Bumi

16

01.12.15.05

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran Pembinaan Keluarga Berencana

Operasional FKPPKBD

1 Th

Kelurahan Bumi

3.000.000

3.000.000


627.085.000

4.987.600.000


USULAN

Volume 1 Th

Operasional linmas, upah linmas, pengamanan wilayah Pemeliharaan Ruang terbuka Hijau

TOTAL PAGU

172

979.500.000

Operasional SKPD

Operasional SKPD Operasional SKPD Operasional SKPD Operasional SKPD Operasional SKPD Operasional SKPD Operasional SKPD Operasional SKPD Operasional SKPD Operasional SKPD Operasional SKPD

Skala Kode Kegiatan Prioritas Permendagri NAMA SKPD: Kelurahan Panularan Skala Kode Kegiatan Prioritas Permendagri 1 01.13.16.09 Koordinasi perumusan kebijakan dan sikronisasi pelaksanaan upaya-upaya 2 01.11.16.06 Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak 3

01.06.21.09

4

01.12.16.02

5

01.08.15.04

6

01.17.16.01

7

01.19.15.05

8

01.22.15.01

9

01.08.24.06


Memperkuat dukungan dan partisipasi masyarakat Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan



Keluaran Kegiatan Operasional Keluaran Kegiatan Operasional Terselenggaranya kegiatan TPKK Tersusunnya laporan kinerja TPKK Tersusunnya dokumen profil anak Terselenggaranya kegiatan forum anak & KLA

Volume

Volume 1 Th 1 Th 1 dok 1 Th

Terpenuhinya transportasi PPT Terselenggaranya tahapan musrenbangkel 2017 Terselenggaranya pra musrenbangkel 2018

1 Th 1 keg

Tersedianya biaya musling Terselenggaranya FKPPKBD dan pokjanal posyandu Terpenuhinya honor petugas sampah terpenuhinya premi asuransi petugas sampah

1 keg 1 Th

Terpenuhinya biaya operasional gerobak sampah dan peralatan persampahan terpenuhinya honor PPTK Terpenuhinya biaya operasional TPS mobile

3 Unit

terpenuhinya upah driver tps mobile terpenuhinya upah asisten tps mobile terlaksananya festival laweyan sebagai sarana promosi hasil produksi ukm Terpenuhinya honor Linmas terpenuhinya biaya opersional pertemuan linmas Tersedianya pemeliharaan sepeda linmas Terselenggaranya kegiatan pendampingan DPK

2 org 2 org 1 Th

8 org 8 org

19 org 1 Th 4 Unit 1 Th

Terpenuhinya opersional pemeliharaan taman (peralatan,bbm) terpenuhinya pembelian bibit tanaman dan pupuk tersedianya perlengkapan dan buku bacaan

12 bln

Tersedianya upah pengelola pojok baca tersedianya kebutuhan pembelian AC, 2 unit Laptop, lemari buku,

12 bln 1 Paket


11

00.00.01.13


Kelurahan Panularan Kelurahan Panularan



SKPD

USULAN

Alokasi Tahun 2016 Pagu Indikatif Tahun Pagu Indikatif Tahun SKPD (Rp) 2017 (Rp) 2018 (Rp) 18.380.000 18.380.000 18.380.000 Kelurahan Panularan 10.300.000 10.300.000 10.300.000 Kelurahan Panularan


USULAN

Kelurahan Panularan

16.015.000

16.500.000

17.000.000 Kelurahan Panularan

Operasional SKPD


4.000.000

4.000.000

366.178.000

426.338.000

4.000.000 Kelurahan Panularan 426.338.000 Kelurahan Panularan


20.000.000

25.000.000

240.800.000

245.000.000

25.000.000 Kelurahan Panularan 245.000.000 Kelurahan Panularan


Kelurahan Panularan

9.000.000

9.000.000


Operasional SKPD

Kelurahan Panularan

42.530.000

45.000.000


Operasional SKPD

Kelurahan Panularan

3.000.000

3.000.000


Operasional SKPD

Kelurahan Panularan

51.500.000

55.000.000

Operasional SKPD

781.703.000

857.518.000

55.000.000 Kelurahan Panularan 859.018.000

1 org 2 Unit

Pemeliharaan RTH

01.26.15.02

Lokasi


1 keg

Terselenggaranya koordinasi dengan kelembagaan wilayah terpenuhinya upah petugas pemelihara RTH

10

Lokasi


1 Th 2 org

1 Th 1 Th

173

Skala Kode Kegiatan Prioritas Permendagri NAMA SKPD: Kelurahan Penumping Skala Kode Kegiatan Prioritas Permendagri 1 01.13.16.09 Koordinasi perumusan kebijakan dan sikronisasi pelaksanaan upaya-upaya 2 01.11.16.06 Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak 3

01.06.21.09


4

01.12.16.02

5

01.08.15.04


Keluaran Kegiatan Operasional Keluaran Kegiatan Operasional Terselenggaranya TPKK Tersusunnya laporan kegiatan TPKK Tersedianya biaya kegiatan Forum anak dan KLA Tersusunnya dokumen profil anak Tersedianya transportasi PPT Terselenggarakannya Musrenbangkel Terselenggaranya Pra Musrenbangkel 2018 Terselenggaranya Musling Terselenggaranya kegiatan FKPPKBD dan Pokjanal Posyandu Terpenuhinya upah petugas sampah Tersedianya biaya operasional TPS Mobile

Volume

Volume 1 Th 1 Th 1 Th 1 Th 1 Th 1 keg 1 keg 1 keg 1 Th 7 org 1 Unit

Tersedianya biaya operasional germo Tersedianya biaya pengadaan alat-alat kebersihan Terpenuhinya premi asuransi petugas sampah

4 Unit 1 Th

Terpenuhinya Honor petugas driver mobil

1 org

Terpenuhinya upah petugas Assisten Driver

1 org

01.17.15.01

Terpenuhinya honor PPTK Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah Terlaksananya Festival Laweyan

1 org 1 Th

7

01.19.15.05


1 org

8

00.00.02.03


9

01.08.24.06

Pemeliharaan RTH

10

01.22.15.01


Lokasi Kelurahan Penumping Kelurahan Penumping




SKPD

USULAN

Alokasi Tahun 2016 Pagu Indikatif Tahun Pagu Indikatif Tahun SKPD (Rp) 2017 (Rp) 2018 (Rp) 18.380.000 19.000.000 20.000.000 Kelurahan Penumping 9.100.000 10.000.000 11.000.000 Kelurahan Penumping


USULAN

Kelurahan Penumping

12.735.000

13.755.000

13.750.000 Kelurahan Penumping

Operasional SKPD

Kelurahan Penumping Kelurahan Penumping

4.000.000

5.000.000

267.530.000

268.500.000

6.000.000 Kelurahan Penumping 269.000.000 Kelurahan Penumping


20.000.000

25.000.000

260.480.000

261.000.000




54.265.000

50.000.000

66.070.000

67.000.000



Kelurahan Penumping

13.200.000

14.000.000


Operasional SKPD

7 org

6

Tersedianya biaya upah petugas linmas di kelurahan 17 orang Tersedianya biaya operasional rapat Tersedianya biaya seragam linmas Tersedianya biaya pemeliharaan HT Tersedianya sarana dan prasara yang memadai Tersedianya biaya upah petugas pemeliharaan RTH Tersedianya biaya pengadaan peralatan kebersihan Tersedianya biaya pengadaan tanaman Tersedianya biaya operasional disel taman

Lokasi

1 Th 1 Th 1 Th 1 Th 2 org


12 bln 12 bln 1 Th

Tersedianya biaya operasional pemeliharaan RTH di jalan Dr Rajiman Terselenggaranya kegiatan pendampingan DPK

1 Th

Tersedianya biaya stimulan SBC, lomba tink, porkaso dan kegiatan kesenian Terfasilitasnya kegiatan kerja bakti

1 Th

1 Th

1 Th

174

Skala Prioritas 11


12

01.26.15.02


13

00.00.01.13


Kegiatan Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya

NAMA SKPD: Kelurahan Sriwedari Skala Kode Kegiatan Prioritas Permendagri 1 01.13.16.09 Koordinasi perumusan kebijakan dan sikronisasi pelaksanaan upaya-upaya 2 01.11.16.06 Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak 3 01.06.21.09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD 4

01.08.15.04


Keluaran Kegiatan Operasional Terselenggaranya Babad Kalitan Sewa Panggung, Kirab, makan dan minum, rapat kkordinasi, Festival Laweyan Tersedianya biaya pengadaan buku Tersedianya biayahonor petugas perpustakaan Pengadaan genset dan lap top

Keluaran Kegiatan Operasional tercukupinya operasional TPKK Tersusunnya laporan kinerja TPKK Pembuatan taman cerdas / pusat kegiatan masyarakat

Volume 1 Th

Lokasi Kelurahan Penumping

Alokasi Tahun 2016 Pagu Indikatif Tahun Pagu Indikatif Tahun SKPD (Rp) 2017 (Rp) 2018 (Rp) 15.500.000 16.000.000 17.000.000 Kelurahan Penumping


1 Th 1 Th

Kelurahan Penumping

3.000.000

4.000.000


Operasional SKPD

12 bln

Kelurahan Penumping

15.000.000

15.000.000

Operasional SKPD

759.260.000

768.255.000

16.500.000 Kelurahan Penumping 777.250.000

Volume 12 bln 1 Th 1 lokasi

penyelenggaraan musrenbang

12 bln

Terpenuhinya Honor Petugas Sampah Terpenuhinya premi asuransi petugas sampah

8 org 8 org

Terpenuhinya biaya operasional germo Terpenuhinya honor pptk Terpenuhinya biaya operasional tps mobile

3 Unit 1 org 1 Unit

Terpenuhinya upah driver tps mobile Terpenuhinya upah assisten driver tps mobile

1 org 1 org

Terpenuhinya premi asuransi petugas sampah

8 org

Terpenuhinya biaya operasional germo Terpenuhinya honor pptk Terpenuhinya biaya operasional tps mobile

3 Unit 1 org 1 Unit

Terpenuhinya upah driver tps mobile Terpenuhinya upah assisten driver tps mobile

1 org 1 org

Lokasi Kelurahan Sriwedari kelurahan sriwedari kelurahan sriwedari kelurahan sriwedari

Alokasi Tahun 2016 Pagu Indikatif Tahun Pagu Indikatif Tahun SKPD (Rp) 2017 (Rp) 2018 (Rp) 18.380.000 18.380.000 18.380.000 Kelurahan Sriwedari 0 15.000.000 7.000.000 Kelurahan Sriwedari 12.315.000

15.000.000

274.265.000

280.500.000

USULAN Operasional SKPD Musrenbangca m

20.000.000 Kelurahan Sriwedari 290.000.000 Kelurahan Sriwedari


5

01.11.17.08


Tersedianya biaya sosialisasi pos pelayanan terpadu dan terpenuhinya transportasi PPT

1 keg

Kelurahan Sriwedari

2.000.000

2.000.000

2.000.000 Kelurahan Sriwedari

Operasional SKPD

6

01.12.15.01

Kelurahan Sriwedari Kelurahan Sriwedari

4.000.000

4.000.000

01.11.16.05

Terlaksananya sosialisasiFKPPKBD dan pokjanal Posyandu Tersedianya biaya operasional Pokja KLA dan forum anak tersusunnya dokumen profil anak tercukupinya kebutuhan operasional PPT terlaksananya festival laweyan

12 bln

7

Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak

9.100.000

9.100.000

4.000.000 Kelurahan Sriwedari 9.500.000 Kelurahan Sriwedari


20.000.000

20.000.000

Tersedianya biaya honor Petugas Linmas

16 org

Kelurahan Sriwedari Kelurahan

237.900.000

245.900.000

20.000.000 Kelurahan Sriwedari 250.000.000 Kelurahan

Operasional SKPD Operasional

8

01.17.16.01

9

01.19.15.05


12 bln 1 dok 1 Th 1 keg

175

Skala Prioritas

Kode Permendagri

Kegiatan

10

01.08.24.06

Pemeliharaan RTH

11

01.26.15.07


12

01.22.15.01

13

00.00.01.13

Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor TOTAL PAGU

NAMA SKPD: Kelurahan Purwosari Skala Kode Kegiatan Prioritas Permendagri 1 01.13.16.09 Koordinasi perumusan kebijakan dan sikronisasi pelaksanaan upaya-upaya 2 01.11.16.06 Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak 3 01.06.21.09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD 4

01.12.16.02

5

01.08.15.04


6

01.11.17.08


7

01.12.15.05


8

01.08.24.06

Pemeliharaan RTH

9

01.19.15.05


10

01.15.16.03

11

01.22.15.01

12

01.26.15.03

Memfasilitasi peningkatan kemitraan usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan Supervisi, pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan umum, perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah dan perpustakaan masyarakat

Keluaran Kegiatan Operasional Peembelian HT Pemeliharaan RTH terbayarnya honor petugas taman terpenuhinya kebutuhan pupuk, bbm , pelumas Tersedianya biaya honor pojok baca perpustakaan Tersedianya biaya Pengadaan Buku dan honor pengurus Pembinaan kewilayahan monitoring kewilayahan Tersediamya tempat parkir yang nyaman

Keluaran Kegiatan Operasional Terselenggaranya TPKK Tersusunnya laporan kinerja TPKK Terpenuhinya operasional forum anak & KLA

Volume 4 buah 1 lokasi 2 org 1 Th 1 org

Lokasi Sriwedari Kelurahan Sriwedari




SKPD

USULAN

Sriwedari 45.000.000 Kelurahan Sriwedari

SKPD Operasional SKPD

23.400.000

30.000.000

Kelurahan Sriwedari

3.000.000

3.000.000

3.000.000 Kelurahan Sriwedari

Operasional SKPD

Kelurahan Sriwedari Kelurahan Sriwedari

7.080.000

7.080.000

20.000.000

75.000.000


631.440.000

724.960.000

10.000.000 Kelurahan Sriwedari 20.000.000 Kelurahan Sriwedari 698.880.000

1 org 12 bln 1 Paket

Volume 12 bln 12 bln 12 bln

Tersusunnya dokumen profil anak Terselanggaranya tahapan musrenbangkel

1 dok 1 keg

Terselenggaranya FKPPKBD dan Pokjanal Posyandu Terpenuhinya upah petugas sampah Tersedianya biaya operasional gerobak sampah Tersedianya biaya operasional TPS mobile

12 bln

Tersedianya seragam petugas sampah Terselenggaranya kegiatan Pos Pelayanan Terpadu dan terpeuhinya transportasi PPT

1 keg 12 bln

tersedianya sarana prasarana pojok asi(kulkas, kursi,tempat tidur) Terpenuhinya upah petugas taman Tersedianya biaya pengadaan peralatan pemeliharaan taman Terpenuhinya honor Linmas Tersedianya seragam Linmas Fasilitasi mpengembangan sarana promosi hasil produksi Terselenggaranya pemberdayaan RT, RW dan LPMK Tersedianya biaya pengadaan buku, ATK dan operasional pengelola

1 keg

12 bln 12 bln

Lokasi Kelurahan Purwosari Kelurahan Purwosari Kelurahan Purwosari Kelurahan Purwosari Kelurahan Purwosari

Alokasi Tahun 2016 Pagu Indikatif Tahun Pagu Indikatif Tahun SKPD (Rp) 2017 (Rp) 2018 (Rp) 18.380.000 20.000.000 22.000.000 Kelurahan Purwosari 3.500.000 3.500.000 4.500.000 Kelurahan Purwosari 16.790.000

20.150.000

4.000.000

4.000.000

412.642.000

420.142.000

Kelurahan Purwosari

2.000.000

Kelurahan Purwosari Kelurahan Purwosari


18.000.000 Kelurahan Purwosari 6.000.000 Kelurahan Purwosari 450.000.000 Kelurahan Purwosari


2.000.000

4.000.000 Kelurahan Purwosari

Operasional SKPD

0

9.000.000

27.050.000

30.000.000

0 Kelurahan Purwosari 30.000.000 Kelurahan Purwosari


256.200.000

257.500.000

20.000.000

25.000.000

7.000.000

7.000.000

4.500.000

4.500.000

290.000.000 Kelurahan Purwosari 30.000.000 Kelurahan Purwosari 9.000.000 Kelurahan Purwosari 4.500.000 Kelurahan Purwosari


12 bln

12 bln 12 bln 12 bln 12 bln 1 Th 12 bln 12 bln

176

Kelurahan Purwosari Kelurahan Purwosari Kelurahan Purwosari Kelurahan Purwosari

Skala Prioritas 13


14

00.00.02.06

15

00.00.02.07

Keluaran Kegiatan Operasional Penyediaan peralatan dan perlengkapan Tersedianya mesin ketik kantor Tersedianya Laptop Tersedianya almari kecil Tersedianya dispenser Tercedianya AC di Pendopo Kelurahan Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas Tersedianya biaya pengadaan meja kursi tamu rumah dinas Tersedianya kulkas di rumah dinas Pengadaan perlengkapan gedung kantor Terpasangnya pintu kaca Tersedianya APAR TOTAL PAGU Kegiatan

NAMA SKPD: Kelurahan Sondakan Skala Kode Kegiatan Prioritas Permendagri 1 01.13.16.09 Koordinasi perumusan kebijakan dan sikronisasi pelaksanaan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan 2 00.00.02.03 Pembangunan gedung kantor 3

00.00.01.13


4

01.19.15.05


5

01.08.15.04


6

01.08.24.06

Pemeliharaan RTH

7

01.17.16.01


8

01.06.21.09


9

01.11.16.06

10

01.11.17.08

11

01.12.16.02

12

01.22.15.01

Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan Memperkuat dukungan dan partisipasi masyarakat Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan

Volume 1 Unit 2 buah 4 buah 1 Unit 2 Unit 1 Set 1 Unit 2 Set 2 Unit

Keluaran Kegiatan Operasional Operasional TPKK

Volume 1 Th

Pembangunan Balai Kelurahan

1 gedung

Genset, vacum cleaner, filling kabinet, kursi putar, kursi rapat, almari, AC, Laptop, komputer, printer. Upah Linmas kelurahan

25 buah

Operasional TPS Mobile, gerobak sampah, gerobak motor sampah (BBM, servis, suku cadang), alat kebersihan dan bahan pembersih

12 bln 12 bln

Upah petugas sampah Upah driver, asisten driver Pakaian kerja lapangan dan perlengkapannya

13 bln 12 bln 19 Paket

Operasional pemeliharaan taman dan upah petugas taman Serangkaian kegiatan Napak Budaya Samanhoedi Kegiatan budaya di lingkup Kecamatan Laweyan Penyelenggaraan musrenbangkel dan musling

12 bln

2 kegiatan

Operasional Kelurahan Layak Anak Operasional Forum Anak Kelurahan Sondakan

1 Th 1 Th

Operasional Pos Pelayanan Terpadu

1 Th

Operasional kegiatan SKD/FKPPKB dan Pokjanal Posyandu Pendampingan DPK

1 Paket

Lokasi Kelurahan Purwosari

Alokasi Tahun 2016 Pagu Indikatif Tahun Pagu Indikatif Tahun SKPD (Rp) 2017 (Rp) 2018 (Rp) 40.107.000 45.000.000 30.000.000 Kelurahan Purwosari


Kelurahan Purwosari

0

6.000.000

6.000.000 Kelurahan Purwosari

Operasional SKPD

Kelurahan Purwosari

0

15.000.000

Operasional SKPD

812.169.000

868.792.000

30.000.000 Kelurahan Purwosari 934.000.000

Lokasi Kelurahan Sondakan

Alokasi Tahun 2016 Pagu Indikatif Tahun Pagu Indikatif Tahun SKPD (Rp) 2017 (Rp) 2018 (Rp) 18.380.000 21.380.000 24.500.000 Kelurahan Sondakan

Kelurahan Sondakan Kelurahan Sondakan

50.000.000

2.000.000.000

20.000.000

30.000.000


201.300.000

301.125.000

599.722.000

599.800.000


30.900.000

33.300.000

70.000.000

90.000.000


18.115.000

19.615.000

14.500.000

42.000.000

Kelurahan Sondakan Kelurahan Sondakan Kelurahan Sondakan

2.000.000

18.000.000

4.500.000

6.500.000

7.700.000

8.000.000


0 Kelurahan Sondakan 40.000.000 Kelurahan Sondakan


401.500.000 Kelurahan Sondakan 600.000.000 Kelurahan Sondakan






20.000.000 Kelurahan Sondakan 8.500.000 Kelurahan Sondakan 8.500.000 Kelurahan Sondakan


1 Paket

2 kegiatan 1 Th

177

Skala Prioritas

Kode Permendagri

Kegiatan


Volume

Lokasi

TOTAL PAGU NAMA SKPD: Kelurahan Kerten Skala Kode Kegiatan Prioritas Permendagri 1 01.13.16.09 Koordinasi perumusan kebijakan dan sikronisasi pelaksanaan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan

2

01.11.16.06

3

01.06.21.09

4

01.12.16.02

5

01.08.15.04

Keluaran Kegiatan Operasional Tersedianya biaya belanja alat tulis kantor untuk rapat koordinasi TPKK Tersedianya biaya belanja jasa transportasi dan akomodasi pelatihan TPKK

2 Paket

Tersedianya biaya belanja makan minum Pelatihan TPKK dan Rapat Koordinasi TPKK

2 Paket


Tersedianya biaya belanja alat tulis kantor Pokjanal Posyandu Tersedianya biaya belanja jasa transportasi dan akomodasi Pokjanal Posyandu Tersedianya biaya belanja penggandaan Pokjanal Posyandu Tersedianya biaya belanja makan minum Pokjanal Posyandu dan FKPPKBD (Forum Komunikasi Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa) Tersedianya biaya untuk honor PPTK Tersedianya biaya pembelian peralatan kebersihan dan bahan pembersih

Lokasi Kelurahan Kerten

SKPD

Alokasi Tahun 2016 Pagu Indikatif Tahun Pagu Indikatif Tahun SKPD (Rp) 2017 (Rp) 2018 (Rp) 18.380.000 18.500.000 18.500.000 Kelurahan Kerten

USULAN


2 kali

Tersedianya biaya penggandaan pelatihan TPKK,Perwali TPKK,SK TPKK serta penggandaan rapat koordinasi TPKK dan lainnya

Peningkatan kapasitas dan jaringan Tersedianya biaya belanja alat tulis kantor kelembagaan pemberdayaan perempuan dan untuk kegiatan Forum Anak dan Pokja anak Kelurahan Layak Anak Tersedianya biaya jasa transportasi dan akomodasi untuk kegiatan Forum Anak Tersedianya biaya jasa transportasi dan akomodasi Pos Pelayanan Terpadu Kelurahan Kerten untuk 13 RW Tersedianya biaya belanja cetak untuk kegiatan Forum Anak dan Pokja Kelurahan Layak Anak Tersedianya biaya belanja penggandaan/fotocopy,jilid dan lainnya untuk kegiatan Forum Anak dan Pokja Kelurahan Layak Anak Tersedianya biaya belanja makan minum rapat untuk kegiatan Forum Anak dan Pokja Kelurahan Layak Anak Penyelenggaraan musrenbang RKPD Terselenggaranya Musrenbangkel Memperkuat dukungan dan partisipasi masyarakat

Volume 1 Paket

Alokasi Tahun 2016 Pagu Indikatif Tahun Pagu Indikatif Tahun (Rp) 2017 (Rp) 2018 (Rp) 1.037.117.000 3.169.720.000 1.319.815.000

2 Paket

Kelurahan Kerten

14.800.000

15.000.000

15.000.000 Kelurahan Kerten

Operasional SKPD

1 kegiatan

Kelurahan Kerten

17.215.000

17.500.000


1 Th

Kelurahan Kerten

4.000.000

4.000.000



Kelurahan Kerten

439.805.000

440.000.000


1 Th 12 bln

1 Th

1 Th

1 Th

10 org

1 Th 2 Paket

1 org 1 Th

178

Operasional SKPD

Skala Prioritas

6

Kode Permendagri

01.17.16.01

Kegiatan


Keluaran Kegiatan Operasional Tersedianya biaya pembelian peralatan kebersihan TPS mobil Tersedianya biaya pembelian terpal Tersedianya biaya upah petugas pengangkut sampah sejumlah 11 orang Tersedianya biaya jasa 2 orang pengemudi dan 4 orang asisten mbil sampah

Volume 1 Th

Lokasi




SKPD

USULAN

1 buah 12 bln 12 bln

Tersedianya biaya premi asuransi kesehatan untuk 11 petugas pengangkut sampah, 2 pengemudi dan 4 asisten pengemudi

12 bln

Tersedianya biaya premi asuransi jiwa/asuransi keselamatan kerja untuk 11 petugas pengangkut sampah, 2 pengemudi dan 4 asisten pengemudi Tersedianya biaya service 1 gerobak motor dan 2 TPS Mobile Tersedianya biaya penggantian suku cadang 1 gerobak motor dan 2 TPS Mobile

12 bln

Tersedianya biaya pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) 2 buah TPS Mobile Tersedianya biaya jasa KIR dan perpnjangan STNK 2 TPS Mobile Tersedianya biaya makan dan minum pembinaan petugas sampah Tersedianya biaya belanja pakaian kerja lapangan petugas sampah (wearpack) Tersedianya biaya pemeliharaan kendaraan tidak bermotor (gerobak) service dan suku cadang Tersedianya biaya pengadaan gerobak sampah

12 bln

1 Th 1 Th

1 Th 10 kali 17 org 9 buah

4 buah

Tersedianya biaya belanja alat tulis kantor untuk kegiatan kekayaan budaya kelurahan kerten dan kegiatan keikutsertaan Festival Laweyan Tersedianya biaya belanja jasa pengumuman /siaran media massa Tersedianya biaya belanja jasa transportasi dan akomodasi keikutsertan festival Laweyan

2 Paket

Tersedianya honor penjada keamanan untuk kegiatan pengelolaan kekayaan budaya kelurahan Kerten dan keikutsertaan Festival Laweyan untuk 10 orang

2 kegiatan

1 Th 1 Th

179

Kelurahan Kerten

40.000.000

40.000.000


Operasional SKPD

Skala Prioritas

7

8

Kode Permendagri

01.19.15.05

01.08.24.06

9

01.22.15.01

10

00.00.01.13

Kegiatan


Pemeliharaan RTH

Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan Penyediaan peralatan dan perlengkapan

Keluaran Kegiatan Operasional Tersedianya biaya cetak dan penggandaan kegiatan pengelolaan kekayaan budaya kelurahan Kerten dan keikutsertaan Festival Laweyan Tersedianya biaya cetak Banner/MMT/spanduk pengelolaan budaya kelurahan dan keikutsertaan Festival Laweyan

Volume 2 Paket

1 kegiatan

Tersedianya biaya belanja sewa meja kursi keikutsertaan Festival Laweyan Tersedianya biaya sewa soundsystem pertunjukan kesenian Event Budaya Kelurahan Kerten Tersedianya biaya sewa panggung pengelolaan kekayaan budaya kelurahan kerten

1 Paket

Tersedianya biaya untuk pendampingan kegiatan dana pembangunan kelurahan Tersedianya biaya pembelian komputer




SKPD

USULAN

2 Paket

Tersedianya biaya belanja sewa tempat/stand pameran keikutsertaan Festival Laweyan

Tersedianya biaya belanja makanan dan minuman untuk kegiatan pengelolaan kekayaan budaya kelurahan Kerten, keikutsertaan Festival Laweyan,pelatihan,rapat dan lainnya Tersedianya biaya jasa seniman untuk kegiatan keikutsertaan SBC, Lomba Ting, Pawai Pembangunan, Pengelolaan kekayaan budaya kelurahan Kerten serta keikutsertaan Festival Laweyan Tersedianya biaya belanja upah petugas Linmas Kelurahan Tersedianya biaya belanja makan dan minum koordinasi rutin petugas rutin Tersedianya biaya pembelian HT Tersedianya biaya belanja service dan penggantian suku cadang HT Tersedianya biaya belanja service dan penggantian suku cadang sepeda Tersedianya biaya pembelian bibit/tanaman untuk kantor dan rumah dinas, RW I, RW IX, RW XIV Tersedianya biaya belanja obat anti hama dan belanja pupuk, media taman, pot tanaman dll untuk kantor, rumah dinas dan taman lingkungan Tersedianya biaya tukang tanam/pemelihara taman kantor,rumah dinas

Lokasi

1 Paket

1 kegiatan

1 Th

5 kegiatan

13 org

Kelurahan Kerten

262.000.000

265.000.000


Operasional SKPD

Kelurahan Kerten

30.000.000

30.000.000


Operasional SKPD

12 bln

Kelurahan Kerten

7.500.000

7.500.000


2 Set

Kelurahan Kerten

25.000.000

27.000.000


Operasional SKPD Operasional

12 bln 5 buah 1 Th 1 Th 1 Th

1 Th

2 org

180

Skala Prioritas 11


Kegiatan kantor Pengembangan minat dan budaya baca

Keluaran Kegiatan Operasional Tersedianya biaya pembelian laptop Terbangunnya Taman Cerdas

Volume 2 buah 1 Unit

Lokasi Kelurahan Kerten

TOTAL PAGU NAMA SKPD: Kelurahan Jajar Skala Kode Kegiatan Prioritas Permendagri 1 01.13.16.09 Koordinasi perumusan kebijakan dan sikronisasi pelaksanaan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan 2 01.06.21.09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak Memperkuat dukungan dan partisipasi masyarakat Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan

Keluaran Kegiatan Operasional Penyelenggaraan musyawarah perencanaan Masyarakat

Lokasi


Pagu Indikatif Tahun 2017 (Rp) 0

2.500.000.000

858.700.000

3.364.500.000


SKPD

0 Kelurahan Kerten

USULAN SKPD Operasional SKPD

862.500.000

Alokasi Tahun 2016 Pagu Indikatif Tahun Pagu Indikatif Tahun SKPD (Rp) 2017 (Rp) 2018 (Rp) 18.380.000 18.380.000 18.380.000 Kelurahan Jajar

USULAN

Volume 1 Th

Kelurahan Jajar

Terselenggara musrenbangkel th 2017 dan musling th 2016 Honor, ATK, Penggandaan,cetak, transport dan makan minum Honor, ATK,Penggandaan,cetak,makan minum

2 keg

Kelurahan Jajar

15.595.000

15.595.000

15.595.000 Kelurahan Jajar

1 Th

Kelurahan Jajar

10.300.000

10.300.000


1 Th

Kelurahan Jajar

4.000.000

4.000.000


ATK,Transportasi,jasa pemetaan,cetak, penggandaandan makan minum

1 Th

Kelurahan Jajar

12.990.000

12.990.000


Honor, upah,alat/bahan kebersihan,retribusi,premi asuransi,perawatan alat,pajak,kir,makan minum dan peralatan penunjang kebersihan persampahan

1 Th

Kelurahan Jajar

255.366.000

255.366.000


Operasional SKPD

Operasional SKPD


3

01.11.16.05

4

01.12.16.02

5

01.06.21.01

6

01.08.15.04

7

01.19.15.05


upah, makan minum, penggandaan,ATK,alat pendukung keamanan,

1 Th

Kelurahan Jajar

219.600.000

280.000.000


Operasional SKPD

8

01.08.24.06

Pemeliharaan RTH

1 Th

Kelurahan Jajar

10.500.000

10.500.000


9

01.22.15.01

1 Th

Kelurahan

7.840.000

7.840.000


10

01.26.15.02

Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan Pengembangan minat dan budaya baca

Pemeliharaan Taman kantor dan Jajar Greenpark Honor,ATK, penggandaan, cetak MMT,makan minum, transport Tersedianya Prasarana & sarana perlengkapan pojok baca dan buku bacaan

1 Th

Kelurahan Jajar

0

5.000.000



11

01.17.16.01

Tersedianya upah pengelola pojok baca Transport kegiatan budaya dll

1 Th 1 Th

Kelurahan Jajar

20.000.000

25.000.000


12

00.00.01.13

1 kegiatan

Kelurahan Jajar

30.000.000

50.000.000

0 Kelurahan Jajar

604.571.000

694.971.000

Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Blower 2,kipas angin 1, Almari rak bawah tangga,AC,printer dan Papan nama Kantor

TOTAL PAGU

181

659.971.000


Skala Kode Kegiatan Prioritas Permendagri NAMA SKPD: Kelurahan Karangasem Skala Kode Kegiatan Prioritas Permendagri 1 01.13.16.12 Koordinasi perumusan kebijakan dan sinkronisasi pelaksanaan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan (bantuan keuangan provinsi)


Volume

Keluaran Kegiatan Operasional Dapat ditanggulanginya kemiskinan dan penurunan kesenjangan

Volume 1 kegiatan

Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak Penyelenggaraan musrenbang RKPD

Pemberdayaan perempuan dan anak

1 kegiatan


1 kegiatan

Tersedianya sarana pengangkutan sampah Masyarakat mendapatkan fasilitas dalam mengelola kekayaan budaya Pelayanan keamanan linmas

1 kegiatan

2

01.11.16.05

3

01.06.21.09

4

01.08.15.04

5

01.17.16.01

6

01.19.15.05

Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya pengendalian keamanan lingkungan

7

01.08.24.06

Pemeliharaan RTH

Terlaksananya pemeliharaan RTH

1 kegiatan

8

01.22.15.01

Terserapnya aspirasi masyarakat

100%

9

01.26.15.01

10

01.12.16.01

Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan Pemasyaraktan minat dan kebiasaan membaca untuk mendorong terwujudnya masyarakat pembelajar Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) TOTAL PAGU

NAMA SKPD: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Skala Kode Kegiatan Prioritas Permendagri 1 01.03.28.05 Peningkatan partisipasi masyarakat dalam penangulangan banjir 2

01.04.19.06

3

01.04.19.08

4

01.04.19.09

5

01.19.22.03

6

01.06.19.03

1 Unit

1 kegiatan

Masyarakat mempunyai minat dan kebiasaan membaca.

1 kegiatan

Partisipasi dan dukungan masyarakat

1 kegiatan

Keluaran Kegiatan Operasional Pelatihan kebencanaan banjir

Kegiatan rekruitment tenaga sukarela pertolongan bencana kebakaran

Pelatihan bencana kebakaran bagi wanita Pelatihan bencana kebakaran bagi karang taruna Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan Pengadaan/pembelian Alat Pemadam Api bahaya kebakaran Ringan (APAR) 9 kg Pembangunan Pos Pemadam Kebakaran Pemeliharaan sarana dan prasarana Pemeliharaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran pencegahan bahaya kebakaran Pengadaan sarana dan prasarana evakuasi Pengadaan logistik dan obata-obatan penduduk dari ancaman/ korban bencana peralatan banjiran (sepatu boot, dll) alam Koordinasi penanggulangan dan penyelesaian Rakor SKPD dengan relawan, bintek Jitu Pasna bencana alam/sosial

Lokasi

Lokasi Kelurahan Karangasem

Kelurahan Karangasem Kelurahan Karangasem kelurahan Karangasem Kelurahan Karangasem Kelurahan Karangasem Kelurahan Karangasem Kelurahan Karangasem Kelurahan Karangasem Kelurahan Karangasem

Lokasi

Volume 200 org

Kota Surakarta

2 kegiatan

Kota Surakarta

3 kegiatan

Kota Surakarta

12 bln

Kota Surakarta

1 Paket

Kota Surakarta

1 Paket

Kota Surakarta

182




SKPD

USULAN

Alokasi Tahun 2016 Pagu Indikatif Tahun Pagu Indikatif Tahun SKPD (Rp) 2017 (Rp) 2018 (Rp) 18.380.000 18.500.000 19.000.000 Kelurahan Karangasem

Operasional SKPD

3.500.000

3.750.000

14.575.000

15.000.000

288.200.000

300.000.000

20.000.000

20.250.000

237.900.000

250.000.000

7.200.000

7.350.000

10.400.000

12.000.000

3.000.000

3.100.000

4.000.000

4.500.000

607.155.000

634.450.000

USULAN

4.000.000 Kelurahan Karangasem 15.500.000 Kelurahan Karangasem 325.000.000 Kelurahan Karangasem 20.300.000 Kelurahan Karangasem 275.000.000 Kelurahan Karangasem 7.500.000 Kelurahan Karangasem 12.500.000 Kelurahan Karangasem 3.200.000 Kelurahan Karangasem

Operasional SKPD Operasional SKPD Operasional SKPD Operasional SKPD Operasional SKPD Operasional SKPD Operasional SKPD Operasional SKPD

5.000.000 Kelurahan Karangasem 687.000.000

Operasional SKPD

Alokasi Tahun 2016 Pagu Indikatif Tahun Pagu Indikatif Tahun SKPD (Rp) 2017 (Rp) 2018 (Rp) 200.000.000 210.000.000 210.000.000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 48.500.000 150.000.000 150.000.000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 1.550.000.000 1.600.000.000 1.600.000.000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 50.000.000 60.000.000 60.000.000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 127.750.000 127.750.000 150.000.000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 66.148.000 70.000.000 70.000.000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah


Skala Prioritas 7


8

01.04.19.11

Kegiatan pencegahan dan pengendalian bahaya kebakaran

9

01.19.22.01

Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam

10

01.04.19.04

Pengawasan pelaksanaan kebijakan pencegahan kebakaran

11

01.20.26.02


Kegiatan Peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran

Keluaran Kegiatan Operasional Peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran


Pengamanan even-even penting

12 bln

Kota Surakarta

Sosialisasi informasi potensi bencana alam Pembentukan Desa Tangguh Bencana Peningkatan Partisipasi relawan dan pemangku kepentingan (Apel Siaga Bencana ) Pembuatan leafet pencegahan dan kesiapsiagaan Gladi Posko dan Gladi lapang Penanganan Darurat Bencan Fasilitasi Simulasi penanganan darurat bagi masyarakat / pelajar Pelatihan Penanggulangan Bencana lintas SKPD Cetak stiker Restribusi APAR

7 keg

Kota Surakarta

1 kegiatan

Kota Surakarta

9.750.000

10.000.000

1 Paket

Kota Surakarta

20.000.000

25.000.000

3.155.483.000

4.035.335.000


TOTAL PAGU NAMA SKPD: Kantor Ketahanan Pangan Skala Kode Kegiatan Prioritas Permendagri 1 01.21.15.13 Pengembangan cadangan pangan daerah 2

01.21.15.09

3

01.21.15.30

4

01.21.15.10

5

6

01.21.15.22

01.21.15.03

Pemanfaatan perkarangan untuk pengembangan pangan Penyuluhan sumber pangan alternatif

Pemantauan dan analisis akses pangan masyarakat

Peningkatan mutu dan keamanan pangan

Analisis dan penyusunan pola konsumsi dan suplai pangan

Alokasi Tahun 2016 Pagu Indikatif Tahun Pagu Indikatif Tahun SKPD (Rp) 2017 (Rp) 2018 (Rp) 907.585.000 907.585.000 1.000.000.000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 91.500.000 95.000.000 100.000.000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 84.250.000 780.000.000 780.000.000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Volume 34 org

Keluaran Kegiatan Operasional Jumlah penerima RASKINDA Monev Raskinda Pembinaan KRPL Lomba KRPL Pembinaan olahan pangan lokal Peringatan hari pangan sedunia lomba olahan pangan lokal survey dan analisis data ketersediaan pasar / distributor Analisis data NBM Fasilitasi Rakor DKP jumlah kegiatan pemeriksaan bahan pangan segar data analisis SKPG ( sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi ) Fasilitasi lomba Cipta Menu Pameran olahan pangan lokal lomba kantin sehat Dokumen PPH 2017

Volume 17025 KK 4 kali 15 Kelp 1 keg 20 keg 1 keg 1 keg 12 dok 1 dok 1 keg 5 keg

Lokasi Kota Surakarta Kota Surakarta kota surakarta

12.000.000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 0 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 4.132.000.000

Alokasi Tahun 2016 Pagu Indikatif Tahun Pagu Indikatif Tahun SKPD (Rp) 2017 (Rp) 2018 (Rp) 9.892.556.000 10.565.000.000 10.565.000.000 Kantor Ketahanan Pangan 174.910.000 200.000.000 225.000.000 Kantor Ketahanan Pangan 220.000.000 250.000.000 275.000.000 Kantor Ketahanan Pangan




kantor ketahanan pangan

104.220.000

110.000.000

112.500.000 Kantor Ketahanan Operasional Pangan SKPD

Kota Surakarta

100.000.000

110.000.000


Kantor Ketahanan Pangan

38.500.000

40.000.000


10.530.186.000

11.275.000.000

1 dok 1 keg 2 keg 1 keg 1 dok

TOTAL PAGU

183

11.327.500.000

Skala Kode Keluaran Kegiatan Prioritas Permendagri Kegiatan Operasional NAMA SKPD: Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB Skala Kode Keluaran Kegiatan Prioritas Permendagri Kegiatan Operasional 1 01.04.17.02 Fasilitasi pembangunan prasarana dan sarana Jumlah rumah tidak layak huni yang dasar pemukiman berbasis masyarakat terehabilitasi

Volume

Kota Surakarta

40 org

Kota Surakarta

kota surakarta

01.11.17.08


Jumlah peserta bimtek dan pelatihan bagi korban kekerasan

3

01.11.16.05


Dokumen RTL Hak Anak Jumlah anak yang mengikuti peringatan HAN

1 dok 3000 org

Dokumen modul Keluarga Ramah Anak Jumlah anak yang mengikuti Latihan Kepemimpinan jumlah anak yang mendikuti lomba cerdas cermat Forum Anak Jumlah anak yang mengikuti kampanye antirokok dan antinarkoba Jumlah peserta Pelatihan Perencanaan SKPD mengenai child budgeting Jumlah peserta Pelatihan Pendidik Sebaya

1 dok 60 org

4

5

01.12.15.05

01.11.16.02


Fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan (P2TP2)

Lokasi

Volume 1250 Rumah

2

Jumlah peserta Penguatan Pokja KLA Pembuatan Kartu Forum Anak Jumlah peserta Pelatihan Modul Kelurahan Ramah Anak Jumlah peserta Kampanye Pencegahan Pernikahan Dini Jumlah peserta Kampanye Pencegahan HIV / AIDS Pembuatan Perwali Jumlah pembinaan KB bagi petugas medis teknis , PPKBD, PLKB, KB/KS, PAK Jumlah kader FKPPKBD yang mendapatkan penguatan kapasitas Jumlah rakor babinsa, BKL, BKB dan BKR, rapat persiapan Jumlah rakor KB tk Kota Pengolahan Data Kependudukan/KB Lomba Harganas Jumlah penguatan dan pendampingan korban kekerasan

Lokasi

75 org




SKPD

Alokasi Tahun 2016 Pagu Indikatif Tahun Pagu Indikatif Tahun SKPD (Rp) 2017 (Rp) 2018 (Rp) 420.000.000 8.890.000.000 8.890.000.000 Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB 200.000.000 150.000.000 160.000.000 Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB 243.750.000 600.000.000 610.000.000 Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB

USULAN


Operasional SKPD

Operasional SKPD

100 org 60 org 250 org 120 org 500 org 160 org 500 org 500 org 1 dok 1000 org

Kota Surakarta

100.000.000

522.329.000

500.000.000 Badan Operasional Pemberdayaan SKPD Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB

Kota Surakarta

136.000.000

160.000.000

170.000.000 Badan Pemberdayaan

7920 org 350 kali 100 org 12 bln 20 Jenis 5 Kelp

184

Operasional SKPD

Skala Prioritas

6

Kode Permendagri

01.11.15.03

Kegiatan

Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

Keluaran Kegiatan Operasional lPeringatan hari anti kekerasan Jumlah peserta sosialisasi pencegahan Jumlah anak yang mengikuti jambore Dokumen rencana aksi KLA Dokumen evaluasi program KLA Dokumen hasil monitoring dan evaluasi program WJB Jumlah peserta sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap anak Jumlah orang yang di bina dalam Pokja KLA Jumlah orang yang dibinaa dalam Pokja GWJB jumlah orang dalam mengevaluasi KLA Pemantapan Forum Anak Kegiatan APSAI Jumlah kasus anak yang terdampingi Pembuatan Banner tentang Anak Model penanganan anak terintegrasi Jumlah Leaflet

7

01.22.17.05

Volume 1 keg 100 org 255 org 1 dok 1 dok 1 dok

461.000.000

Kota Surakarta

200.000.000

2.100.000.000

500 org 102 org 10 buah

Kota Surakarta

1.876.000.000

4.000.000.000

100 org

Kota Surakarta

75.000.000

75.000.000

1 dok

Kota Surakarta

51.000.000

60.000.000

100 org 50 org 100 org

Kota Surakarta

700.000.000

720.000.000

200 dok

Perumusan kebijakan peningkatan peran dan Jumlah perempuan yang mendapatkan posisi perempuan di bidang politik dan jabatan peningkatan kapasitas di bidang politik dan publik publik

10

01.11.16.03

Pemetaan potensi organisasi dan lembaga masyarakat yang berperan dalam pemberdayaan perempuan dan anak

11

01.11.16.06

Peningkatan kapasitas dan jaringan Penyuluhan 4 pilar dan PKBN kelembagaan pemberdayaan perempuan dan Lomba kadarkum anak Pencegahan KDRT

Jumlah dokumen pendataan yang dilakukan oleh lembaga GSI tentang Bumil, Ristri, Angka Kematian Ibu dan Bayi

USULAN

300 org 300 org 1 keg 11 org 10 buah 1 keg 2000 lembar

3 lokasi

01.11.15.02

SKPD

Masyarakat, Pemberdayaan 480.000.000 Badan Operasional Pemberdayaan SKPD Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB

150 org

Jumlah lokasi yang menjadi sasaran Karya Bakti Daerah Bulan Bhakti Gotongroyong Forum LPMK Relokasi bantaran sungai sertifikat hak milik (SHM)

9


200 org

2 lokasi

Fasilitasi dan stimulasi rahabilitasi rumah akibat bencana alam


250.000.000

Jumlah lokasi yang menjadi sasaran TMMD

01.04.18.01


kota surakarta

Pelaksanaan Program Karya Bhakti Daerah

8

Lokasi

185

2.200.000.000 Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak 5.000.000.000 Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB 100.000.000 Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB 70.000.000 Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB 850.000.000 Badan Pemberdayaan Masyarakat,

Operasional SKPD

Operasional SKPD

Operasional SKPD

Operasional SKPD

Operasional SKPD

Skala Prioritas

Kode Permendagri

Kegiatan

Keluaran Kegiatan Operasional Jumlah peserta Kursus ketrampilan menjahit & memasak Jumlah peserta Penyuluhan HIV AIDS Jumlah Pemantauan WAJAR 9 tahun Jumlah peserta Lomba kreativitas , dongeng Jumlah Pembinaan UP2K Jumlah peserta Pelatihan dan lomba B2SA

12

01.11.16.08

Pengembangan sistem informasi Gender dan Anak

Jumlah Lomba cipta busana, merangka bunga, tanaman Toga Jumlah peserta Penyuluhan gizi seimbang, Penanggulangi GAKI Jumlah peserta Penyuluhan penyakit menular, Penurunan kematian ibu, optimalisasi posyandu Jumlah peserta Daur ulang limbah sampah, penanaman sejuta pohon Buku profil anak Jumlah peserta Penguatan PPT Pembuatan Buku Saku KLA Jumlah peserta Pembinaan Taman Cerdas

Volume 40 org

Lokasi




SKPD

USULAN

Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB

100 org 10 kali 50 org 51 Kelp 50 org 3 kegiatan 50 org 150 org

100 org 200 buku 102 org 200 buku 220 org 45 org 9 lokasi 1275 org 100 org

kota surakarta

75.000.000

167.000.000

Kota Surakarta

300.000.000

250.000.000

Kota Surakarta

34.845.000

60.000.000

13

01.11.17.01

Pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan di daerah

Jumlah kasus Pendampingan ABH Lomba Taman Cerdas Jumlah kader PPT yang dibina Jumlah peserta Anggaran responsif gender

14

01.11.17.02

Pelatihan bagi pelatih (TOT) SDM pelayanan dan pendampingan korban KDRT

Jumlah pesera petugas pendampingan korban KDRT

15

01.11.17.03

Penyusunan sistem perlindungan bagi perempuan

Jumlah korban KDRT yang mendapatkan 25 org pendampingan, rehabilitasi dan pemulangan di selter Jumlah leaflet 2000 lembar

Kota Surakarta

150.000.000

170.000.000

16

01.11.18.02

Kegiatan pendidikan dan pelatihan peningkatan peran serta dan kesetaraan jender

Peningkatan peranserta organisasi perempuan dalam meningkatkan pemberdayaan ekonomi keluarga

Kota Surakarta

0

300.000.000

60 org

500 org

186

200.000.000 Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB 275.000.000 Badan Pemberdayaan Masyarakat, 60.000.000 Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB 180.000.000 Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan, 350.000.000 Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB

Operasional SKPD


Operasional SKPD

Operasional SKPD

Skala Prioritas 17


18

01.11.19.02

Pemberdayaan lembaga yang berbasis gender Posyandu Balita, Posyandu Lansia, pemberdayaan kesejahteraan keluarga (dialihkan ke Hibah)

19

01.12.15.02

Pelayanan KIE

20

21

01.12.16.01

01.12.17.02

Kegiatan Kegiatan penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera


Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB

22

01.12.17.03

Pengadaan alat kontrasepsi

23

01.22.15.03

Penyelenggaraan Diseminasi Informasi bagi Masyarakat Desa

Keluaran Kegiatan Operasional Jumlah perempuan yang mendapatkan pelatihan ketrampilan, bimtek, sosialisasi, musyawarah mitra, PRA P2MBG

Lokasi

Volume 1800 org

Kota Surakarta

51 Kelurahan

Kota Surakarta

KIE KB di CFD Pembinaan UPPKS Jumlah anggota kelompok PIK yang mendapatkan pengetahuan tentang HIV/AIDS

400 org 150 org 750 org

Kota Surakarta

Seleksi Duta Mahasiswa Pembinaan PPKBD Evaluasi Tribina KIE KB melalui Muslimat NU Pengadaan bahan KIE ( MMT, spanduk, leaflet, banner, dll ) Pelatihan kespro pada kelompok perempuan ibu rumah tangga Pertemuan jaringan kota masyarakat peduli kespro Penerbitan booklet promosi kespro bagi kader

80 org 210 org 120 org 100 org 25 buah

300 buku

Deteksi dini kanker rahim, tes IMS dan VCT

1000 org

Pelayanan pemasangan MOP Pelayanan pemasangan MOW Pelayanan pemasangan kontrasepsi MKJP


Komplikasi kegagalan Penggerakan BABINSA Jenis alat kontrasepsi yang tersedia

1000 org

Alokasi Tahun 2016 Pagu Indikatif Tahun Pagu Indikatif Tahun SKPD (Rp) 2017 (Rp) 2018 (Rp) 900.000.000 300.000.000 300.000.000 Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB 7.159.300.000 7.200.000.000 7.300.000.000 Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB 100.000.000 176.000.000 200.000.000 Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB


Operasional SKPD

Operasional SKPD

Kota Surakarta

200.000.000

200.000.000

230.000.000 Badan Operasional Pemberdayaan SKPD Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB

Kota Surakarta

267.985.000

424.500.000

10 org 660 org 1 Paket

Kota Surakarta

55.000.000

100.000.000

Jumlah kader posyandu yang mengikuti pertemuan kader posyandu Jumlah peserta Advokasi Kader Posyandu

250 org

Kota Surakarta

150.000.000

592.400.000

Jumlah peserta Kegiatan Parenting

225 org

425.000.000 Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak 100.000.000 Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB 500.000.000 Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan,

12 kali

250 org

187

Operasional SKPD

Operasional SKPD

Operasional SKPD

Skala Prioritas

Kode Permendagri

Kegiatan

Keluaran Kegiatan Operasional Jumlah peserta Sosialisasi Model Pengasuhan Anak Jumlah peserta Pengembangan Model Pusat Pembelajaran Keluarga Penyediaan tempat sekretariat Forum anak Penyuluhan hukum kepada anak-anak sekolah Festival musik anak jalanan Jumlah eksemplar Leaflet yang dicetak

Volume 225 org

Lokasi



250 org 50 org 2000 lembar 225 org

Penyuluhan hukum kepada anak-anak sekolah

250 org

175 org 1 Unit

Festival musik anak jalanan Jumlah eksemplar Leaflet yang dicetak

50 org 2000 lembar

01.12.21.01

Penyuluhan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/ AIDS

Penanganan HIV AIDS (dialihkan ke bansos)

5 Kecamatan

Kota Surakarta

450.000.000

450.000.000

25

01.22.15.01


Jumlah kelurahan yang menyusun profil secara 51 Kelurahan online

Kota Surakarta

111.000.000

100.000.000

26

01.22.16.06

Fasilitasi kemitraan swasta dan usaha mikro kecil dan menengah di pedesaan

Jumlah kecamatan yang membentuk posyantek Gelar Teknologi Tepat Guna (TTG) di Surakarta

Kota Surakarta

250.000.000

310.000.000

Kota Surakarta

250.000.000

400.000.000

01.22.16.07


USULAN

1 Unit

24

27

SKPD Perlindungan Anak dan KB

175 org

Jumlah peserta Sosialisasi Model Pengasuhan Anak Jumlah peserta Pengembangan Model Pusat Pembelajaran Keluarga Penyediaan tempat sekretariat Forum anak

Keikutserta gelar TTG tingkat nasional Jumlah kelompok posyantek yang dibina Jumlah kelurahan yang mengikuti Lomba kelurahan


1 keg 1 keg 1 keg 40 Kelp 5 Kelurahan

188

500.000.000 Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB 200.000.000 Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB 320.000.000 Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak 400.000.000 Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB

Operasional SKPD

Operasional SKPD

Operasional SKPD

Operasional SKPD

Skala Prioritas 28


Kegiatan Pembentukan unit khusus penanganan pengaduan masyarakat

Keluaran Kegiatan Operasional Bimtek penanganan pengaduan masyarakat

Volume 200 org


TOTAL PAGU NAMA SKPD: UPTB. Bapermas, PP, PA, & KB Kec. Jebres Skala Kode Keluaran Kegiatan Prioritas Permendagri Kegiatan Operasional 1 01.12.20.02 Fasilitasi forum pelayanan KKR bagi kelompok Pembinaan PIK Remaja remaja dan kelompok sebaya diluar sekolah

Volume 4 kali

Lokasi UPT Bapermas PP PA dan KB Kec Jebres

TOTAL PAGU NAMA SKPD: UPTB. Bapermas, PP, PA, & KB Kec. Banjarsari Skala Kode Kegiatan Prioritas Permendagri 1 01.12.15.04 Promosi Pelayanan Khiba

2

01.12.20.02

Keluaran Kegiatan Operasional Tersedianya dana untuk kegiatan KHIBA

Volume 1 kegiatan

1 Th



TOTAL PAGU

2

01.22.20.01

Pelayanan BLUD

Alokasi Tahun 2016 Pagu Indikatif Tahun Pagu Indikatif Tahun SKPD (Rp) 2017 (Rp) 2018 (Rp) 6.000.000 9.000.000 12.000.000 UPTB. Bapermas, PP, PA, & KB Kec. Jebres 6.000.000

Fasilitasi forum pelayanan KKR bagi kelompok Terfasilitasinya Forum PIK Remaja seremaja dan kelompok sebaya diluar sekolah Kecamatan Banjarsari

NAMA SKPD: UPTB. Griya Layak Huni Skala Kode Kegiatan Prioritas Permendagri 1 01.04.15.06 Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu

Alokasi Tahun 2016 Pagu Indikatif Tahun Pagu Indikatif Tahun SKPD USULAN (Rp) 2017 (Rp) 2018 (Rp) 75.000.000 75.000.000 75.000.000 Badan Operasional Pemberdayaan SKPD Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB 14.779.880.000 29.013.229.000 30.645.000.000

Keluaran Kegiatan Operasional Tersusunnya peraturan-peraturan daerah yang mendukung implementasi program rusunami/rusunawa/rumah tapak sewa Tersedianya jasa auditor eksternal Terlaksananya audit laporan keuangan BLUD GLH tahun 2016 Terlaksananya persiapan pendampingan proses pembangunan rusunami/rusunawa/rumah tapak sewa Terlaksananya konsultasi-konsultasi ke kementerian dan instansi terkait persiapan pembangunan rusunami/rusunawa/rumah tapak sewa Terlaksananya perekrutan tenaga outsourcing administrasi

Volume 100%

1 Paket 1 dok


Kota Surakarta

9.000.000

12.000.000

Alokasi Tahun 2016 Pagu Indikatif Tahun Pagu Indikatif Tahun SKPD (Rp) 2017 (Rp) 2018 (Rp) 12.500.000 15.000.000 0 UPTB. Bapermas, PP, PA, & KB Kec. Banjarsari 3.600.000

7.200.000

16.100.000

22.200.000

0 UPTB. Bapermas, PP, PA, & KB Kec. Banjarsari

Operasional SKPD

Operasional SKPD

Alokasi Tahun 2016 Pagu Indikatif Tahun Pagu Indikatif Tahun SKPD USULAN (Rp) 2017 (Rp) 2018 (Rp) 200.000.000 125.000.000 150.000.000 UPTB. Griya Layak Operasional Huni SKPD

710.325.000

400.000.000

450.000.000 UPTB. Griya Layak Operasional Huni SKPD

910.325.000

525.000.000

600.000.000

12 bln

2 org

189

USULAN

0

12 bln

TOTAL PAGU


Skala Prioritas

Kode Permendagri

Kegiatan

NAMA SKPD: Kantor Arsip dan Perpusda Skala Kode Kegiatan Prioritas Permendagri 1 01.26.15.01 Pemasyaraktan minat dan kebiasaan membaca untuk mendorong terwujudnya masyarakat pembelajar

00.00.02.03

Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah Pembangunan gedung kantor

01.26.15.02


panggung boneka untuk Ruang Kreasi Anak

1 Set

alat permainan edukatif Ruang Kreasi anak

1 Set

01.26.15.09

3 4

01.26.15.07


6

01.26.15.08

Publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca

7

00.00.01.13


8

01.26.15.04

Pelaksanaan Koordinasi pengembangan kepustakaan

9

01.26.15.10


10

01.26.15.03

Supervisi, pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan umum, perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah dan perpustakaan masyarakat

11

Volume

Keluaran Kegiatan Operasional Meningkatkan Budaya baca Masyarakat dengan Perpustakaan Keliling operasional perpustakaan kampung. Operasional pengemudi perpus keliling Operasional pelayanan perpustakaan Penambahan koleksi Buku fiksi Penambahan koleksi buku non fiksi lanjutan pembangunan gedung perpustakaan

2

5


01.24.16.01

Pengadaan sarana pengolahan dan penyimpanan arsip

Stock Opname Jumlah buku = 3.000 buku x 8 perpustakaan kampung Terlaksananya Konservasi bahan Pustaka Terlaksananya Fumigasi Bahan Pustaka Perpustakaan Umum Solo Heritage ISO 2015 Terlaksananya Lomba Resensi Buku Terlaksananya Lomba Bercerita Terlaksananya Lomba Dongeng Ibu-Ibu Terlaksananya Lomba Foto Selfi di Perpustakaan karpet AV SERVER CCTV RAK BUKU PC Komputer Filling Kabinet Terlaksananya Rakor IPI dan IKAPI Rakor Subosukowonoseraten Terlaksananya Pameran Buku Terlaksananya Seminar Nasional Perpustakaan Pendampingan Operasional pendataan tenaga IT Terlaksananya Bintek Teknologi Informasi Perpustakaan Penulisan karya ilmiah tingkat SMP, SMA, Perguruan Tinggi Pemberian kado pintar Tersedianya roll opact untuk penyimpanan arssip

Volume 4 Unit 18 Perpus 4 org 4 org 1500 eks 1000 eks 1 gedung

24000 buku

Lokasi





SKPD

Alokasi Tahun 2016 Pagu Indikatif Tahun Pagu Indikatif Tahun SKPD (Rp) 2017 (Rp) 2018 (Rp) 462.091.000 480.000.000 500.000.000 Kantor Arsip dan Perpusda

Kota Surakarta

180.000.000

250.000.000

Kota Surakarta

3.049.955.000

4.500.000.000

Kota Surakarta

0

175.000.000

Kota Surakarta

120.000.000

Kota Surakarta

USULAN


300.000.000 Kantor Arsip dan Perpusda 0 Kantor Arsip dan Perpusda 200.000.000 Kantor Arsip dan Perpusda

Musrenbangca m Operasional SKPD Operasional SKPD

396.000.000

400.000.000 Kantor Arsip dan Perpusda

Operasional SKPD

170.000.000

300.000.000


Operasional SKPD

Kota Surakarta

100.000.000

350.000.000


Operasional SKPD

Kota Surakarta

175.000.000

270.000.000


Operasional SKPD

Kota Surakarta

50.000.000

150.000.000

Kota Surakarta

200.000.000

275.000.000

200.000.000 Kantor Arsip dan Perpusda 300.000.000 Kantor Arsip dan Perpusda


Kota Surakarta

50.000.000

50.000.000


Operasional SKPD

1 keg 1 keg 1 keg 1 keg 550 org 125 org 60 org 150 org 100 m2 1 Set 1 Set 10 buah 10 buah 10 Unit 10 buah 100 org 1 keg 250 org 1 keg 2 org 50 org 150 org 4 kali 2 buah

190

Skala Prioritas 12


13

01.24.15.02

14

01.24.16.02

15

01.24.18.01

16

01.24.18.03

17

01.24.17.02

Kegiatan Penduplikatan dokumen/arsip daerah dalam bentuk informatika Pengumpulan data

Keluaran Kegiatan Operasional Volume Pengelolaan Arsip SKPD, BUMD dan UPTD 100 SKPD Menggunakan Aplikasi IT Terkelolanya arsip-arsip SKPD, BUMD, maupun 11 lembar UPTD Terlaksananya perbaiki arsip Tempo dulu 1500 lembar terlaminasi Tersusunnya petunjuk pengelola kearsipan 2 peraturan

Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah Penyusunan dan penerbitan naskah sumber arsip Sosialisasi/penyuluhan kearsipan di lingkungan Terciptanya Pengelola Arsip SKPD Yang instansi pemerintah/swasta profesional Pemeliharaan rutin/berkala arsip daerah Terpeliharanya Arsip/dokumen Daerah

50 org

Lokasi Kota Surakarta Kota Surakarta Kota Surakarta Kota Surakarta Kota Surakarta

64000 lembar Kota Surakarta

TOTAL PAGU NAMA SKPD: Dinas Pertanian Skala Kode Kegiatan Prioritas Permendagri 1 02.01.15.01 Pelatihan petani dan pelaku agribisnis

2

3

4

02.01.21.02

02.01.15.05

02.01.19.02

Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak

Keluaran Kegiatan Operasional Pelatihan Budidaya Sayur (Hasil DKT) Pelatihan Budidaya Perikanan (Hasil DKT) Pembinaan dan Penyuluhan Kelompok Tani (Hasil DKT) Demo Pengolahan Ikan (hasil DKT) Pembelajaran Anak Sekolah tentang Budidaya Tanaman (hasil DKT) Vaksinasi rabies (hasil DKT) Vaksinasi Rabies (hasil DKT) Sosialisasi PHMS (Penyakit Hewan Menular Strategis) (hasil DKT) Surveilans (hasil DKT) Pemerikasaan Kesehatan Hewan (Hasil DKT)

Desinfeksi AI (hasil DKT) Peralatan Kedokteran Hewan Cetak Leaflet Pembuatan Baliho Penyuluhan dan bimbingan pemanfaatan dan Pembersihan dan Persiapan Lahan untuk produktivitas lahan tidur Urban Farming (hasil DKT) Prasarana Pendukung Produksi (hasil DKT)

Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan

Volume 60 org 30 org 20 org


Alokasi Tahun 2016 Pagu Indikatif Tahun Pagu Indikatif Tahun SKPD (Rp) 2017 (Rp) 2018 (Rp) 50.000.000 50.000.000 75.000.000 Kantor Arsip dan Perpusda 75.000.000 75.000.000 0 Kantor Arsip dan Perpusda 0 50.000.000 75.000.000 Kantor Arsip dan Perpusda 0 50.000.000 50.000.000 Kantor Arsip dan Perpusda 50.000.000 50.000.000 70.000.000 Kantor Arsip dan Perpusda 91.597.000 100.000.000 100.000.000 Kantor Arsip dan Perpusda 4.823.643.000 7.571.000.000 3.320.000.000

Alokasi Tahun 2016 Pagu Indikatif Tahun Pagu Indikatif Tahun SKPD (Rp) 2017 (Rp) 2018 (Rp) 70.000.000 250.000.000 400.000.000 Dinas Pertanian



12 kali 150 org 200 Paket 200 Paket 500 org

Kota Surakarta

100.000.000

200.000.000

300.000.000 Dinas Pertanian

Operasional SKPD

Kota Surakarta

0

400.000.000


Operasional SKPD

Kota Surakarta

242.650.000

400.000.000


Operasional SKPD

550 buah 1000 buah 300 L 2 Paket 5 Jenis 1 Paket 2000 m2 100 Paket

Sarana Pendukung Produksi (hasil DKT) Sarana Irigasi Pelatihan dan pendampingan (pemanfaatan lahan tidur dan pekarangan) (Hasil DKT)

100 Paket 1 Paket 30 org

Pohon mangga, rambutan (hasil DKT) Bibit sayur (hasil DKT) Bibit Tanaman Lavender Tabulampot, tanaman buah langka (Buah Tin) (hasil DKT) Vertikultur (hasil DKT)

700 buah 1500 buah 2000 buah 500 buah 25 Unit

191

Skala Prioritas 5

6

7

8


02.01.17.07

02.05.20.01

02.01.17.10

9

02.01.18.01

10

02.01.24.03

Kegiatan Fasilitasi Kerjasama regional/nas'ronai/intemasional penyediaan hash produksi petemakan komplementer.

Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggul daerah

Pengembangan bibit ikan unggul

pengolahan informasi permintaan pasar atas hasil produksi pertanian/perkebunan masyarakat Penelitian dan pengembangan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana teknologi peternakan tepat guna

Keluaran Kegiatan Operasional Jumlah sampel hasil pemeriksaan PPAH (hasil DKT) Jumlah jewan kurban yang di periksa Jumlah orang yang dilatih pemotongan hewan kurban Jumlah pelaku usaha/pedagang produk pangan asal hewan (PPAH) yang ditertibkan dan di bina (hasil DKT) Mobil Yustisi dan Mobil Lab KesWan Keliling

Volume 80 produk


Alokasi Tahun 2016 Pagu Indikatif Tahun Pagu Indikatif Tahun SKPD (Rp) 2017 (Rp) 2018 (Rp) 150.000.000 700.000.000 400.000.000 Dinas Pertanian


500 buah 800 org 800 org

2 Unit

Sosialisai kepada masyarakat tentang bahaya formalin, boraks, logam berat pada produk pangan asal hewan (hasil DKT)

20 Paket

Jumlah kegiatan promosi pameran produk pertanian tingkat lokal, regional dan nasional

3 kali

Jumlah kegiatan promosi melalui pasar murah

1 kali

Jumlah kegiatan promosi lomba produk produk hasil pertanian (lomba cipta menu ikan dan lomba merangkai buah nusantara)

2 kali

Rapat Koordinasi dan Kegiatan Gemar Ikan

2 kali

Pelatihan Pemasaran Pertanian/Peternakan/Perikanan (hasil DKT)

3 kali

Bantuan bibit ikan lele (hasil DKT) Denplot Kolam Ikan Ikan (Portable/Perikanan Perkotaan) Ketersediaan kebutuhan vitamin, obat dan probiotik (hasil DKT) Pakan Ikan Publikasi informasi data pergerakan harga 20 komuditas pertanian Pendataan konsumsi ikan masyarakat Kota Surakarta Penelitian residu/pestisida/bahan kimia pada sayur dan buah Pemeliharaan IPAL darah sapi, IPAL sapi dan IPAL babi Perbaikan instalasi listrik RPH (persiapan oenyediaan kebutuhan daging dingin)

75 Unit 75 Unit

Kota Surakarta

100.000.000

200.000.000


Operasional SKPD

Kota Surakarta

50.000.000

175.000.000


Operasional SKPD

Kota Surakarta

45.275.000

100.000.000


Operasional SKPD

20 buah

Kota Surakarta

0

100.000.000


3 Unit

Kota Surakarta

0

300.000.000



757.925.000

2.825.000.000

4 Paket 50 Unit 1 dok 1 dok

1 Unit

TOTAL PAGU

192

3.110.000.000

Skala Kode Kegiatan Prioritas Permendagri NAMA SKPD: UPTD. Pusat Kesehatan Hewan Skala Kode Kegiatan Prioritas Permendagri 1 00.00.01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Keluaran Kegiatan Operasional Keluaran Kegiatan Operasional Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Volume

Volume 1 Paket

Lokasi

Lokasi uptd. puskeswan

TOTAL PAGU NAMA SKPD: UPTD. Rumah Potong Hewan Skala Kode Kegiatan Prioritas Permendagri 1 00.00.01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor TOTAL PAGU NAMA SKPD: UPTD. Aneka Usaha Pertanian Skala Kode Kegiatan Prioritas Permendagri 1 02.05.20.03 Pembinaan dan pengembangan perikanan


Keluaran Kegiatan Operasional Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Keluaran Kegiatan Operasional Operasional BBI Balekambang 12 bln, Operasional Tim Monev 1 th, Pengadaan bahan dan perlengkapan lab perikanan 1 th, pengadaan sarana promosi/sosialisasi (sepanduk, MMT, Banner, dll.) 1 th.

Volume 1 Paket

Volume 1 Th

Lokasi UPTD. rumah potong hewan



Volume 12 bln


2

01.17.16.05


Kajian dan inventarisasi tentang kesejarahan dan museum

1 kegiatan

Kawasan Sriwedari

3

01.17.17.05

Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah

Festival seni daerah dan kontemporer

7 kegiatan

4

02.04.15.05

Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri

5

02.04.16.02

Peningkatan pembangunan sarana dan perasarana pariwisata

Pembuatan media dan pelaksanaan promosi (cetak, elektronik, travel mart, roadshow dan pameran) Peningkatan pemeliharaan revitalisasi wayang orang Sriwedari

6

02.04.15.08

Pelatihan pemandu wisata terpadu

Peningkatan SDM pariwisata

7

01.17.15.01

Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah Kegiatan budaya dan religi

SKPD

30.000.000

USULAN

40.000.000

Pagu Indikatif Tahun Pagu Indikatif Tahun SKPD 2017 (Rp) 2018 (Rp) 0 50.000.000 30.000.000 UPTD. Rumah Potong Hewan 0 50.000.000 30.000.000

Alokasi Tahun 2016 Pagu Indikatif Tahun Pagu Indikatif Tahun SKPD (Rp) 2017 (Rp) 2018 (Rp) 54.980.000 60.000.000 60.000.000 UPTD. Aneka Usaha Pertanian

54.980.000

Keluaran Kegiatan Operasional Pengelolaan Museum Keris


Alokasi Tahun 2016 Pagu Indikatif Tahun Pagu Indikatif Tahun SKPD USULAN (Rp) 2017 (Rp) 2018 (Rp) 30.000.000 30.000.000 40.000.000 UPTD. Pusat Operasional Kesehatan Hewan SKPD 30.000.000

TOTAL PAGU NAMA SKPD: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Skala Kode Kegiatan Prioritas Permendagri 1 01.17.16.11 Pendukungan pengelolaan museum dan taman budaya di daerah


60.000.000



60.000.000

Alokasi Tahun 2016 Pagu Indikatif Tahun Pagu Indikatif Tahun SKPD USULAN (Rp) 2017 (Rp) 2018 (Rp) 1.069.200.000 1.900.000.000 2.200.000.000 Dinas Kebudayaan Operasional dan Pariwisata SKPD 0

200.000.000

240.000.000 Dinas Kebudayaan Operasional dan Pariwisata SKPD

Kota Surakarta

1.663.797.600

1.900.000.000

2.200.000.000 Dinas Kebudayaan Operasional dan Pariwisata SKPD

5 kegiatan

Kota Surakarta

720.000.000

1.500.000.000


12 bln

Kota Surakarta

850.000.000

950.000.000


4 kegiatan

Kota Surakarta

0

300.000.000


3 kegiatan

Kota Surakarta

345.112.000

450.000.000


193

Skala Prioritas 8


Pemberian dukungan, penghargaan dan kerjasama di bidang budaya

Keluaran Kegiatan Operasional Pengadaan sarana budaya dan pemberian penghargaan tokoh budaya

9

01.17.16.01


Festival seni budaya dan pembinaan sanggar seni

10

01.17.16.02

Pelestarian fisik dan kandungan bahan pustaka Penyelamatan naskah kuno dan sumber termasuk naskah kuno pustaka

11

01.17.17.01

Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah

Pentas kegiatan pemkot dan apresiasi musik

12

01.17.17.03

Penyelenggaraan dialog kebudayaan

Diskusi, dialog, workshop, sosialisasi, sarasehan, seminar

3 kegiatan

Kota Surakarta

327.600.000

500.000.000


13

01.17.17.04

Fasilitasi perkembangan keragaman budaya daerah

Festival film dan lomba seni

1 kegiatan

Kota Surakarta

462.946.000

500.000.000


14

02.04.15.02

Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi Updating WEB kepawisataan dan pembuatan dalam pemasaran pariwisata feature Solo

12 bln

Kota Surakarta

74.400.000

100.000.000


15

02.04.15.03

Pengembangan jaringan kerja sama promosi pariwisata

Pengembangan kerjasama dengan lembaga lainnya

5 kegiatan

Kota Surakarta

593.427.600

800.000.000


16

02.04.15.06

Kajian survey evaluasi event budaya dan pariwisata

3 kegiatan

Kota Surakarta

0

300.000.000


17

01.17.16.06

Pemantauan dan evaluas pelaksanaan program pengembangan pemasaran pariwisata Pengembangan kebudayaan dan pariwisata

Bakdhan Balekambang dan pengiriman duta seni

2 kegiatan

Kota Surakarta

630.700.000

650.000.000


18

02.04.16.03

Pengembangan jenis dan paket wisata unggulan

operasional TIC, famtrip, souvenir, festival payung, MICE

5 kegiatan

Kota Surakarta

375.000.000

600.000.000


19

02.04.16.07

Pengembangan, sosialisasi, dan penerapan serta pengawasan standardisasi

Sosialisasi pembinaan pengawasan usaha pariwisata

5 kegiatan

Kota Surakarta

50.000.000

100.000.000


20

02.04.17.01

Pengembangan dan penguatan,informasi dan Inventarisasi dan penyusunan data base database kepariwisataan

1 kegiatan

Kota Surakarta

0

225.000.000


21

02.04.17.03

1 kegiatan

Kota Surakarta

280.000.000

336.000.000


22

02.04.17.07

Pengembangan SDM di bidang kebudayaan dan pariwisata bekerjasama dengan lembaga lainnya Pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata

84 kali

Kota Surakarta

100.000.000

125.000.000


10.449.715.200

16.567.300.000

Kegiatan

Pemilihan PPS 2017

Pembinaan URHU dan jasa usaha pariwisata, Monitoring evaluasi jasa usaha pariwisata

Lokasi

Alokasi Tahun 2016 Pagu Indikatif Tahun Pagu Indikatif Tahun SKPD USULAN (Rp) 2017 (Rp) 2018 (Rp) 1.750.000.000 3.850.000.000 4.235.000.000 Dinas Kebudayaan Operasional dan Pariwisata SKPD

Volume 10 Set

Kota Surakarta

3 kegiatan

Kota Surakarta

483.000.000

531.300.000


1 kegiatan

Kota Surakarta

0

50.000.000


82 kali

Kota Surakarta

674.532.000

700.000.000


TOTAL PAGU

194

19.190.030.000

Skala Kode Kegiatan Prioritas Permendagri NAMA SKPD: UPTD. Kawasan Wisata Skala Kode Kegiatan Prioritas Permendagri 1 02.04.15.03 Pengembangan jaringan kerja sama promosi pariwisata 2 02.04.16.02 Peningkatan pembangunan sarana dan perasarana pariwisata

3

02.04.17.08

Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata

Keluaran Kegiatan Operasional Keluaran Kegiatan Operasional Pentas ketoprak dan pentas seni lainnya Rehab open Stage, Kantin, terapic stone, Rehab Gedung, Pemeliharaan taman, lapangan kolam, Pembangunan green house Pentas Sendratari ramayana dan pentas Seni dan Budaya

Volume

Lokasi

Lokasi

Volume 53 kegiatan

Kota Surakarta

3 keg

Kota Surakarta

13 kegiatan

Kota Surakarta

TOTAL PAGU NAMA SKPD: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Skala Kode Kegiatan Prioritas Permendagri 1 02.06.15.02 Fasilitasi penyelesaian permasalahanpermasalahan pengaduan konsumen

2

02.06.18.08

Pembangunan promosi perdagangan dalam negeri

3

02.06.17.08

Membangun jejaring dengan eksportir

4

02.07.17.01

Pembinaan kemampuan teknologi industri

Keluaran Kegiatan Operasional Sosialisasi terkait pengaduan dan penyelesaian konsumen dan pelaku usaha.

Volume 20 Jenis

Workshop/ seminar/ bimtek terkait 1 kali pengaduan dan penyelesaian sengketa konsumen dan pelaku usaha. Penyelenggaraan Gerakan Konsumen Cerdas, 1 kali Mandiri dan Cinta Produk Dalam Negeri tahun 2017. Pengadaan Media untuk sosialisasi Konsumen 1 Paket Cerdas, Mandiri dan Cinta Produk Dalam Negeri. Pameran Indocraft. 4 org Pameran ITTEX (Investment Trade and 3 org Tourism Expo). Pameran TEI (Trade Expo Indonesia). 2 org Pameran Solo Expo. 1 keg Pameran Java Expo. 2 org Pameran Ekonomi Kreatif. 4 org Pameran lainnya. 5 org Pelayanan Dokumen Ekspor dan Impor (SKA, 16 Set Rekomendasi ETPIK, BAP API). Sosialisasi Kebijakan Perdagangan Luar Negeri. 100 anggota Pelatihan ekspor berbasis web. Pelatihan Pengolahan Makanan Kering. Pelatihan Pengolahan Makanan Basah. Sosialisasi P-IRT. Pelatihan Labeling dan Kemasan. Pelatihan Display Produk. Pelatihan Sablon untuk Pakaian. Evaluasi Perkembangan Usaha Pasca Pelatihan.

20 anggota 20 org 20 org 20 org 20 org 20 org 20 org 345 org

195





SKPD

Alokasi Tahun 2016 Pagu Indikatif Tahun Pagu Indikatif Tahun SKPD (Rp) 2017 (Rp) 2018 (Rp) 250.000.000 300.000.000 350.000.000 UPTD. Kawasan Wisata 300.000.000 2.350.000.000 500.000.000 UPTD. Kawasan Wisata

300.000.000

350.000.000

850.000.000

3.000.000.000

400.000.000 UPTD. Kawasan Wisata

USULAN


Operasional SKPD

1.250.000.000

Alokasi Tahun 2016 Pagu Indikatif Tahun Pagu Indikatif Tahun SKPD (Rp) 2017 (Rp) 2018 (Rp) 220.000.000 750.000.000 750.000.000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan


Kota Surakarta dan Luar Kota Surakarta,

750.000.000

1.850.000.000

1.900.000.000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Operasional SKPD

Kota Surakarta

185.000.000

300.000.000

320.000.000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Operasional SKPD

Kota Surakarta

300.000.000

350.000.000


Operasional SKPD

Skala Prioritas 5

6


02.07.16.02

Kegiatan Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa

Keluaran Kegiatan Operasional Pengawasan barang standar mutu barang berSNI. Uji Laboratorium (SNI, Bahan Berbahaya, dll).

Pengawasan barang berlabel (labeling). Pengawasan UTTP (Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya). Pembelihan barang/bahan untuk Uji (SNI, Bahan berbahaya dll). Pembinaan industri kecil dan menengah dalam Pelatihan dan Lomba (Pelatihan Quality memperkuat jaringan klaster industri Control : 20 orang, Lomba Rancang Busana : 1 orang, Lomba Dokumentasi/ Penulisan Sejarah Batik se-Kota Surakarta). Fasilitasi HKI dan SNI (Sosialisasi dan Workshop tentang HKI dan SNI, FasilitasiPendaftaran HKI dan SNI). Pendampingan dan Penyuluhan Pelaku Industri. Pemetaan Industri (Pendataan dan Validasi Data Industri, Pembuatan Database Data Industri Berbasis Peta Digital).

7

02.06.18.04

Pengembangan kelembagaan kerjasama kemitraan

8

02.06.18.09

Pengembangan potensi perdagangan dalam negeri

9

02.07.15.06

Penguatan kemampuan industri berbasis teknologi

Pendampingan, pengembangan dan penguatan jejaring pemasaran produk pelaku industri kreatif.

10

02.06.18.06

Peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan

Monitoring rutin harga kebutuhan pokok masyarakat. Monitoring harga LPG. Monitoring harga sembako menjelang lebaran, natal/ tahun baru. Batik Carnival / Fashion on The Street. Pameran Munas HUT Dekranasda. Pameran Solo Raya Kreatif Expo. Pameran dalam Rangka Kegiatan Jaringan Kota Pusaka Indonesia. IKM Award Rakor dan kunjungan kerja/ konsultasi. Pameran Luar Negeri.

11

02.07.16.03

Penyusunan kebijakan industri terkait dan industri penunjang industri kecil dan menengah

12

02.06.17.12

Pembangunan promosi perdagangan internasional

13

02.06.18.03

Pengembangan pasar dan distribusi barang /

Pelatihan manajemen warung kelontong. Pendampingan pelaku usaha warung kelontong. Pembinaan, sosialisasi dan pendataan di bidang perdagangan.

Solo Great Sale.

Volume 12 kali


4 kali

Alokasi Tahun 2016 Pagu Indikatif Tahun Pagu Indikatif Tahun SKPD (Rp) 2017 (Rp) 2018 (Rp) 75.850.000 300.000.000 300.000.000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan


12 kali 12 kali 4 kali 1 keg

Kota Surakarta

200.000.000

490.600.000


Operasional SKPD

6% 1%

Kota Surakarta.

6.898.000

150.000.000

Operasional SKPD

1 org

Kota Surakarta.

221.950.000

300.000.000

160.000.000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 320.000.000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan

1 org

Kota Surakarta

30.000.000

50.000.000


Operasional SKPD

265 kali

Kota Surakarta

143.000.000

250.000.000


Operasional SKPD

Kota Surakarta

383.730.000

350.000.000


Operasional SKPD

5 org 2 org 3 keg

Asia dan Eropa.

2.290.366.000

2.600.000.000

2.700.000.000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Operasional SKPD

1 kali

Kota surakarta

352.000.000

750.000.000

50 org

40 org 2 Paket

24 kali 2 kali 10 org 2 org 5 org 2 org

196

800.000.000 Dinas

Operasional SKPD

Operasional

Skala Prioritas

Kode Permendagri

14

02.06.18.02

15

00.00.05.03

Keluaran Kegiatan Operasional produk Terpenuhinya kebutuhan pokok masyarakat dan pembagian sembako kepada masyarakat pra sejahtera. Fasilitasi kemudahan perijinan pengembangan Surat Keterangan yang diterbitkan bagi usaha pengguna BBM bersubsidi. Kegiatan

Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan

16

00.00.02.07


17

00.00.01.13


18

00.00.02.22

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Pengawasan proses industri terhadap perlindungan konsumen. Sosialisasi Perlindungan Konsumen kepada masyarakat. Pembelian Almari Pembelian Korden - Pembelian scaneer Pemebelian PC Pemebelian Stand Mic Meja Pembelian stand Mic Lantai Pemebelian Saound system - Belanja Renovasi gedung Belanja pemeliharaan , penghijauan di lingkungan kantor - Renovasi gedung kantor dan taman

Volume 10000 Paket

Lokasi


Pembinaan terhadap repairtir Pembangunan Gedung

3

00.00.03.03


-

2

02.06.19.01

3

02.06.19.03

Keluaran Kegiatan Operasional Pelaksanaan Lomba Makanan Khas Solo Pelaksanaan Lomba Menulis Filosofi Sejarah Makanan Khas Solo Pelaksanaan Lomba Menyanyi Lagu Keroncong

Kegiatan pembinaan organisasi pedagang kakilima Kursus Bahasa Inggris dan asongan Kegiatan penataan tempat berusaha bagi Belanja Jasa Kebersihan Galabo dan Pucang sawit pedagang kakilima dan asongan

USULAN SKPD

6.750.000

7.000.000


Operasional SKPD

6 kali

Kota Surakarta

74.000.000

154.900.000


Operasional SKPD

Kota Surakarta

0

75.000.000

kota surakarta

69.225.000

60.000.000

80.000.000 Dinas Perindustrian dan 75.000.000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan


Kota Surakarta

198.200.000

200.000.000


Operasional SKPD

5.506.969.000

8.987.500.000

3 kali 2 buah 1 Jenis 1 buah 3 buah 3 buah 2 buah 1 Set 12 bln

9.532.000.000

Kota Surakarta

302.710.000

Pagu Indikatif Tahun 2017 (Rp) 500.000.000

1 keg 1 gedung

Kota Surakarta

0

2.000.000.000

0 UPTD. Metrologi

0 keg

Kota Surakarta

25.000.000

40.000.000

40.000.000 UPTD. Metrologi

327.710.000

2.540.000.000

Lokasi

TOTAL PAGU NAMA SKPD: UPTD. Kawasan Kuliner Skala Kode Kegiatan Prioritas Permendagri 1 02.06.18.03 Pengembangan pasar dan distribusi barang / produk

SKPD

Kota Surakarta

Volume 4 org 50 keg 5 kali 1 Paket 18 kali

00.00.02.03


148 dok

Keluaran Kegiatan Operasional Diklat teknis/fungsional kemetrologian Kegiatan tera ulang di luar kantor Kegaiatan sosialisasi kemetrologian Belanja timbangan, anak timbangan, bidur Pengiriman PNS mengikuti bintek kemetrologian

2


Perindustrian dan Perdagangan

TOTAL PAGU NAMA SKPD: UPTD. Metrologi Skala Kode Kegiatan Prioritas Permendagri 1 02.06.15.04 operasionalisasi dan pengembangan UPT kemetrologian daerah



Kota Surakarta

50.100.000

Pagu Indikatif Tahun 2017 (Rp) 75.000.000

30 org

Kota Surakarta

30.000.000

35.000.000

7 org

Kota Surakarta

740.000.000

960.000.000

Volume 1 keg 1 keg

Lokasi


Pagu Indikatif Tahun SKPD 2018 (Rp) 400.000.000 UPTD. Metrologi



440.000.000

Pagu Indikatif Tahun SKPD 2018 (Rp) 75.000.000 UPTD. Kawasan Kuliner

Operasional SKPD

35.000.000 UPTD. Kawasan Kuliner 800.000.000 UPTD. Kawasan Kuliner


USULAN

1 keg

197

Skala Prioritas

Kode Permendagri

Kegiatan


Volume

Belanja Jasa Keamanan Galabo dan Pucang Sawit

6 org

Belanja Jasa Keahlian Khusus ( Tenaga Teknisi Listrik ) Belanja Tenaga Kasir Bersama Pembinaan Pedagang Pelatihan Pengolahan Makanan dan Penyajian Makanan Belanja Jasa hiburan Galabo dan Pucang Sawit

2 org

Pengadaan Parasol Perbaikan brand tungku Galabo dan Pembuatan Gerbang Galabo Pemasangan lampu hias di Kawasan kuliner Pucang Sawit Pembuatan Papan Nama dan Petunjuk lokasi Kuliner Pucang Sawit

Lokasi

2

01.03.30.07

Rehabilitasi/pemeliharaan pasar perdesaaan

3

02.06.19.03

4

01.08.15.02

5

01.03.29.01

Kegiatan penataan tempat berusaha bagi pedagang kakilima dan asongan Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan Perencanaan pengembangan infrastruktur

6

01.19.15.05


7

01.20.17.21

8

01.20.17.23

9

02.06.19.02

10

02.06.18.03

11

01.03.30.13

12

01.20.26.02

13

00.00.02.05

Keluaran Kegiatan Operasional Peningkatan sarana dan prasarana pasar Pemeliharaan Pasar Sidodadi, Pasar Jongke, Pasar Notoharjo, Pasar Harjodaksino, Pemel Pasar Akibat Bencana Sarana dan prasarana meningkat Penyediaan jasa kebersihan pasar, peralatan kebersihan Peningkatan sarana dan prasarana pasar

Penyediaan kendaraan operasional untuk pelayanan


SKPD

USULAN

1 Paket 50 Unit 2 Unit 1 keg 2 Unit 820.100.000

Sarana dan prasarana keamanan meningkat, pembinaan, pengawasan, penertiban pedagang pasar, zonasi dagangan Peningkatan dan Pengelolaan PAD Pemasangan papan informasi pasar, bintek pedagang pasar Pendataan Sumber - Sumber Pendapatan Daerah Pelaksanaan pendataan potensi dan monitoring pengawasan kios los Kegiatan penyuluhan peningkatan disiplin Pelaksanaan penyuluhan pedagang PKL pedagang kakilima dan asongan Pengembangan pasar dan distribusi barang / Penyelenggaraan promosi pasar dan produk pengembangan pasar kreatif pada lantai 2 pasar gede barat Pembangunan pasar darurat/Sementara Pasar Tersedianya lahan untuk pasar darurat pedagang Klewer pasar Klewer timur Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan Perubahan PERDA No. 1 Tahun 2010 tentang perundang-undangan Pengelolaan dan Perlindungan Pasar Tradisional Pengadaan kendaraan dinas/operasional



TOTAL PAGU NAMA SKPD: Dinas Pengelolaan Pasar Skala Kode Kegiatan Prioritas Permendagri 1 01.03.30.04 Pembangunan pasar perdesaaan


1.070.000.000

Volume 2 kegiatan

Kota Surakarta

5.894.260.000

Pagu Indikatif Tahun 2017 (Rp) 7.360.000.000

5 kegiatan

Kota Surakarta

2.896.820.000

3.600.000.000

4 kegiatan

Kota Surakarta

824.687.000

1.050.000.000

1 Th

Kota Surakarta

2.650.000.000

2.900.000.000

1 Th

Kota Surakarta

4.663.440.000

5.000.000.000

1 Th

Kota Surakarta

4.216.160.000

4.800.000.000

1 Th

Kota Surakarta

300.000.000

330.000.000

1 kegiatan

Kota Surakarta

0

110.000.000

1 kegiatan

Kota Surakarta

238.308.000

234.600.000

5 kegiatan

Kota Surakarta

538.200.000

850.000.000

1 kegiatan

Kota Surakarta

2.503.000.000

2.503.000.000

1 kegiatan

Kota Surakarta

75.000.000

150.000.000

1 Th

Kota Surakarta

185.000.000

190.000.000

24.984.875.000

29.077.600.000

1.296.435.758.700

1.711.694.073.842

TOTAL PAGU TOTAL PAGU SELURUH SKPD

198

Lokasi


910.000.000

Pagu Indikatif Tahun SKPD 2018 (Rp) 9.200.000.000 Dinas Pengelolaan Pasar 4.500.000.000 Dinas Pengelolaan Pasar


1.300.000.000 Dinas Pengelolaan Pasar 3.300.000.000 Dinas Pengelolaan Pasar 5.500.000.000 Dinas Pengelolaan Pasar 5.280.000.000 Dinas Pengelolaan Pasar


350.000.000 Dinas Pengelolaan Pasar 125.000.000 Dinas Pengelolaan Pasar 239.300.000 Dinas Pengelolaan Pasar 850.000.000 Dinas Pengelolaan Pasar


0 Dinas Pengelolaan Pasar 0 Dinas Pengelolaan Pasar


195.000.000 Dinas Pengelolaan Pasar 30.839.300.000

Operasional SKPD

1.346.729.690.854

USULAN

KEGIATAN RKPD KOTA SURAKARTA. Keluaran Lokasi Kegiatan Operasional

Recommend Documents