PETUNJUK OPERASIONAL KEGIATAN T.A 2013

PETUNJUK OPERASIONAL KEGIATAN T.A 2013

UNIT KERJA

: (298423)

ALOKASI

: Rp. 2.022.359.000

KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA SABANG Halaman : 1

KODE

VOLUME

HARGA SATUAN

JUMLAH BIAYA

(2)

(3)

(4)

(5)

(1)

025.01.01

2096

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Agama

Pemberdayaan KUB

(6)

2.022.359.000

Pembinaan Kerukunan Hidup Umat Beragama

2096.002

SD/ CP

PERHITUNGAN TAHUN 2013

PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL

25.000.000 1 LEMBAGA

25.000.000

Lokasi : KOTA SABANG 011

BANTUAN OPERASIONAL FORUM KOMUNIKASI KUB

573111

Belanja Bantuan Sosial untuk Pemberdayaan Sosial dalam Bentuk Uang ( KPPN.001-BANDA ACEH ) -

2098

Bantuan Operasional Forum Komunikasi KUB TK. Kab./ Kot

25.000.000 P 25.000.000 1 LOK

25.000.000

Pembinaan Administrasi Hukum dan KLN

2098.005

Pembinaan SDM di Bidang Hukum dan KLN

RM

25.000.000 48.429.000

30 ORANG

48.429.000


Sosialisasi Undang-Undang Pelayanan Publik

521211

Belanja Bahan ( KPPN.001-BANDA ACEH )

521213

521219

-

Alat Tulis Kantor (ATK)

-

Pengadaan Perlengkapan Peserta [30 ORG x 1 KEG]

-

Pengadaan Bahan/Foto Copy dan Pembuatan Sertifikat

-

Pembuatan Laporan

-

Perumusan Hasil Kegiatan/Output

524114

532111

1 KEG

900.000

900.000

112.500

3.375.000

1 KEG

675.000

675.000

1 KEG

157.500

157.000

1 KEG

292.500

30 OK

Honorarium Penanggung Jawab [1 ORG x 1 KEG]

1 OK

450.000

450.000

-

Honorarium Ketua [1 ORG x 1 KEG]

1 OK

400.000

400.000

-

Honorarium Sekretaris [1 ORG x 1 KEG]

1 OK

300.000

Belanja Barang Non Operasional Lainnya ( KPPN.001-BANDA ACEH ) 250.000

Belanja Jasa Profesi ( KPPN.001-BANDA ACEH ) -

Honorarium Narasumber [30 JAM x 1 KEG]

30 JK

90.000

2.700.000

-

Honorarium Moderator [30 JAM x 1 KEG]

30 JK

45.000

1.350.000

-

Transport Peserta [30 ORG x 1 KEG]

-

Transport Panitia [3 ORG x 1 KEG]

-

Uang Harian Peserta [30 org x 2 hr x 1 keg]

9.630.000 30 OK

110.000

3 OK

110.000

330.000

60 OHK

100.000

6.000.000

Belanja Modal Peralatan dan Mesin ( KPPN.001-BANDA ACEH ) Pengadaan Media Informasi Pelayanan Publik

1 PKT

11.700.000

2099.994

Layanan Perkantoran Lokasi : KOTA SABANG

002

Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran

521111

Belanja Keperluan Perkantoran ( KPPN.001-BANDA ACEH )

521211


-

Belanja Keperluan Operasional Kepegawaian

RM

RM

3.300.000

11.700.000

Pembinaan Administrasi Kepegawaian

RM

16.500.000 4.050.000

Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota ( KPPN.001-BANDA ACEH )

RM

300.000 16.500.000

66 OHK

RM

292.000 1.150.000

-

2099

5.399.000

Honor Output Kegiatan ( KPPN.001-BANDA ACEH )

Akomodasi dan Konsumsi Peserta & Panitia Fullboard [33 ORG x 2 HR x 1 KEG] 522151

48.429.000 U

RM

11.700.000 59.800.000

12 Bulan Layanan

59.800.000

59.800.000 P 9.070.000 1 THN

9.070.000

RM

9.070.000 11.250.000

RM


UNIT KERJA

: (298423)

ALOKASI

: Rp. 2.022.359.000


KODE

VOLUME

HARGA SATUAN

JUMLAH BIAYA

(2)

(3)

(4)

(5)

(1)

521213

521219

1.000.000

200.000

8.000.000

1 KEG

750.000

750.000

Pembuatan Laporan

1 KEG

400.000

400.000

-

Kegiatan Pembukaan dan Penutupan

1 KEG

500.000

500.000

-

Pembuatan Spanduk dan Dokumentasi

1 KEG

600.000


-


-


-

524111

1 KEG 40 OK


2100

-


1 OK

450.000

450.000

-


1 OK

400.000

400.000

-

Honorarium Wakil Ketua [1 ORG x 1 KEG]

1 OK

350.000

Belanja Barang Non Operasional Lainnya ( KPPN.001-BANDA ACEH ) Akomodasi dan Konsumsi Peserta, Panitia & Pemateri [45 ORG x 1

45 OHK

250.000

Belanja Jasa Profesi ( KPPN.001-BANDA ACEH ) Honorarium Moderator [10 JAM x 1 KEG]

10 JK

100.000

-


10 JK

250.000

Belanja perjalanan biasa ( KPPN.001-BANDA ACEH )

30 OKH

360.000

10.800.000

Transport [5 ORG x 2 KALI]

10 OK

400.000

4.000.000

Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota ( KPPN.001-BANDA ACEH ) Transpor Peserta [40 ORG x 1 KEG] Transpor Panitia [3 ORG x 1 KEG]

-

Uang Harian Peserta [40 ORG x 1 HR]

Layanan Perkantoran

001

Pembayaran Gaji dan Tunjangan

511111

Belanja Gaji Pokok PNS ( KPPN.001-BANDA ACEH )

8.730.000 40 OK

110.000

3 OK

110.000

330.000

40 OH

100.000

4.000.000

511121

511122

613.174.000 12 Bulan Layanan

613.174.000

613.174.000 P 244.009.000 1 THN

204.081.000

204.081.000

1 BLN

17.360.000

17.360.000

- Kenaikan gaji 10%

1 THN

22.568.000

22.568.000

Belanja Gaji Pokok PNS

Belanja Pembulatan Gaji PNS ( KPPN.001-BANDA ACEH )

12.000

- Belanja Pembulatan Gaji PNS

1 THN

11.000

- Belanja Pembulatan Gaji PNS (gaji ke 13)

1 BLN

1.000

Belanja Tunj. Suami/Istri PNS ( KPPN.001-BANDA ACEH )

RM

RM

11.000 1.000 16.014.000

- Belanja Tunj. Suami/Istri PNS

1 THN

13.438.000

13.438.000

- Belanja Tunj. Suami/Istri PNS (gaji ke 13)

1 BLN

1.120.000

1.120.000

- Kenaikan gaji 10%

1 THN

1.456.000

1.456.000

Belanja Tunj. Anak PNS ( KPPN.001-BANDA ACEH )

RM

4.400.000

- Belanja Gaji Pokok PNS (gaji

-

RM

14.800.000

Lumpsum [5 ORG x 2 KALI x 3 HR]

Lokasi : KOTA SABANG

511119

2.500.000 14.800.000

-

-

RM

1.000.000

-

-

RM

11.250.000 3.500.000

-

RM

350.000 11.250.000

Pembinaan Administrasi Keuangan dan BMN

2100.994

600.000 1.200.000

> BIAYA KOORDINASI/PENGANTARAN DOKUMEN KEPEGAWAIAN KE PPROVINSI

524114

(6)

1.000.000

-

HR] 522151

SD/ CP



3.781.000

RM

RM


UNIT KERJA

: (298423)

ALOKASI

: Rp. 2.022.359.000


KODE

VOLUME

HARGA SATUAN

JUMLAH BIAYA

(2)

(3)

(4)

(5)

(1)

511123

511124

511125

1 THN

3.172.000

3.172.000

- Belanja Tunj. Anak PNS (gaji ke 13)

1 BLN

265.000

265.000

- Kenaikan gaji 10%

1 THN

344.000

Belanja Tunj. Struktural PNS ( KPPN.001-BANDA ACEH ) 1 THN

21.600.000

21.600.000

- Belanja Tunj. Struktural PNS (gaji ke 13)

1 BLN

1.800.000

1.800.000

Belanja Tunj. Fungsional PNS ( KPPN.001-BANDA ACEH ) -

Belanja Tunj. Fungsional PNS

-

Belanja Tunj. Fungsional PNS (gaji ke 13)

4.225.000 12 BLN

325.000

1 BLN

325.000

Belanja Tunj. PPh PNS ( KPPN.001-BANDA ACEH ) 1 THN

10.417.000

- Belanja Tunj. PPh PNS (gaji ke 13)

1 BLN

869.000

Belanja Uang Makan PNS ( KPPN.001-BANDA ACEH )

511151

Belanja Tunjangan Umum PNS ( KPPN.001-BANDA ACEH )

- Belanja Tunj. Beras PNS

- Belanja Uang Makan PNS

12.045.000

92.400.000

1 THN

44.335.000

- Belanja Tunjangan Umum PNS (gaji ke 13)

1 BLN

3.695.000

Belanja uang lembur ( KPPN.001-BANDA ACEH ) -

Belanja Tunjangan Lembur PNS

1 THN

157.972.000



521211

Belanja Bahan ( KPPN.001-BANDA ACEH ) -

2102

Rakor Penyelesain Tindak Lanjut Hasil Temuan


002


521219

Belanja Barang Non Operasional Lainnya ( KPPN.001-BANDA ACEH ) -

2103

Rapat Koordinasi Penyusunan RKA-SK T. II (9 satker)


002 A 523111


92.400.000 RM

44.335.000 3.695.000 RM

157.972.000

9.900.000

9.900.000 P 9.900.000 1 KEG

9.900.000

RM

9.900.000 9.900.000

1 Bulan Layanan

9.900.000

9.900.000 P 9.900.000 1 KEG

Pembinaan Administrasi Umum

2103.994

RM

9.900.000 9 Bulan Layanan

Pembinaan Administrasi Perencanaan

2102.994

RM

12.045.000

157.972.000

Pembinaan Administrasi Organisasi dan Tata Laksana Layanan Perkantoran

869.000

48.030.000

- Belanja Tunjangan Umum PNS

RM

10.417.000

92.400.000 1 THN

RM

325.000

12.045.000 1 THN

RM

3.900.000 11.286.000

- Belanja Tunj. PPh PNS

511129

2101.994

344.000 23.400.000

- Belanja Tunj. Struktural PNS

Belanja Tunj. Beras PNS ( KPPN.001-BANDA ACEH )

2101

(6)

- Belanja Tunj. Anak PNS

511126

512211

SD/ CP



9.900.000

RM

9.900.000 1.207.727.000

12 Bulan Layanan

1.207.727.000

1.207.727.000 P

PERAWATAN GEDUNG KANTOR

67.580.000

Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan ( KPPN.001-BANDA ACEH )

67.580.000

RM


UNIT KERJA

: (298423)

ALOKASI

: Rp. 2.022.359.000


KODE

VOLUME

HARGA SATUAN

JUMLAH BIAYA

(2)

(3)

(4)

(5)

(1)

B 523121

C 521111

521119

Pemeliharaan Gedung Kantor Kab/Kota

436 M2

155.000

(6)

67.580.000

PERBAIKAN PERALATAN KANTOR

30.260.000

Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin ( KPPN.001-BANDA ACEH )

30.260.000

-

Pemeliharaan AC

7 UNIT

450.000

3.150.000

-

Pemeliharaan Perangkat Pengolah Data

30 UNIT

550.000

16.500.000

-

Pemeliharaan Perangkat Jaringan Server

1 SET

10.000.000

10.000.000

-

Pemeliharaan Mesin Listrik Genset

1 UNIT

610.000

PENGADAAN PERALATAN/PERLENGKAPAN KANTOR

-

- Keperluan Pokok

-

- Pengadaan Pakaian Pesuruh/ Satpam

610.000 80.240.000

79 OT

1.000.000

4 OT

310.000

Belanja Barang Operasional Lainnya ( KPPN.001-BANDA ACEH )

1.240.000 15.000.000

- Percetakan/ Penggandaan

1 THN

10.000.000

10.000.000

-

- Penyelenggaraan Operasional Perpustakaan

1 THN

5.000.000

5.000.000

536111

Belanja Modal Lainnya ( KPPN.001-BANDA ACEH )

-

-

- Biaya Pengiriman/ Pos

- Pengadaan Inventaris Pegawai

1.000.000 1 THN

1.000.000

850.000

25.000.000

523121


25.000.000

E

PERAWATAN KENDARAAN BERMOTOR RODA 2

17.000.000

523121


17.000.000

-

Biaya Pemeliharaan Kenderaan Roda 4

Biaya Pemeliharaan Kenderaan Roda 2

1 UNIT

5 UNIT

25.000.000

3.400.000

45.972.000

521111


14.400.000

522111

Belanja Langganan Listrik ( KPPN.001-BANDA ACEH )

522112

Belanja Langganan Telepon ( KPPN.001-BANDA ACEH )

522113

Belanja Langganan Air ( KPPN.001-BANDA ACEH )

-

-

G 521111

521115

Listrik

Telepon

Air

12 BLN

1.200.000

1.500.000

831.000

300.000

RM

RM

3.600.000

OPERASIONAL PERKANTORAN DAN PIMPINAN

491.975.000


233.200.000

-

Honorarium Pramubakti [8 ORG x 12 BLN]

96 OB

1.500.000

144.000.000

-

Honorarium Sopir [1 ORG x 12 BLN]

12 OB

1.650.000

19.800.000

-

Honorarium Satpam [3 ORG x 12 BLN]

36 OB

1.650.000

59.400.000

-

- Rapat Koordinasi dengan Instansi Terkait

1 THN

5.000.000

5.000.000

-

- Kerja Sama Antar Instansi Pemerintah

1 THN

5.000.000

Honor Operasional Satuan Kerja ( KPPN.001-BANDA ACEH )

RM

9.972.000 3.600.000

12 BLN

RM

18.000.000 9.972.000

12 BLN

RM

14.400.000 18.000.000

12 BLN

RM

17.000.000

LANGGANAN DAYA DAN JASA

Langganan Internet

RM

25.000.000

F

-

RM

38.250.000

PERAWATAN KENDARAAN BERMOTR RODA 4/6/10

-

RM

1.000.000 38.250.000

45 OT

RM

79.000.000

-

Belanja Jasa Pos dan Giro ( KPPN.001-BANDA ACEH )

RM

134.490.000


522121

D

SD/ CP



RM

5.000.000 66.000.000

RM


UNIT KERJA

: (298423)

ALOKASI

: Rp. 2.022.359.000


KODE

VOLUME

HARGA SATUAN

JUMLAH BIAYA

(2)

(3)

(4)

(5)

(1)

-

46.200.000

-

Honorarium Kuasa Pengguna Anggaran

12 BLN

950.000

-

Honorarium Penguji SPP/Pembuat SPM

12 BLN

750.000

9.000.000

-

Honor Staf Pengelola Satker [3 ORG x 12 BLN]

36 OB

500.000

18.000.000

-

Honorarium Bendaharawan

12 BLN

650.000

Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

12 BLN

650.000

7.800.000

-

Honorarium Staf PPK [2 ORG x 12 BLN]

24 OB

500.000

12.000.000

Belanja Barang Operasional Lainnya ( KPPN.001-BANDA ACEH )

524111

Belanja perjalanan biasa ( KPPN.001-BANDA ACEH )

-

Tambahan Operasional Kegiatan kankemenag

46.375.000 1 THN

46.375.000

-

Lumpsum [8 ORG x 3 HR x 10 KL]

-

Tiket [8 ORG x 10 KL]

524113

524114

2106

80 OH

750.000

86.400.000 60.000.000 395.450.000 56.250.000

1.000.000

5.000.000

200.000

40.000.000

5 KEG

750.000

3.750.000

5 KEG

400.000

2.000.000

Kegiatan Pembukaan dan Penutupan

5 KEG

500.000

2.500.000

Pembuatan Spanduk dan Dokumentasi

5 KEG

600.000

3.000.000

Alat Tulis Kantor (ATK) Pengadaan Perlengkapan Peserta [50 ORG x 4 KEG]

-


-

Pembuatan Laporan

-

5 KEG 200 OK


9.000.000

-


5 OK

400.000

2.000.000

-

Honorarium Wakil Ketua [1 ORG x 5 KEG]

5 OK

350.000

1.750.000

-

Honorarium Anggota [2 ORG x 5 KEG]

10 OK

300.000

3.000.000

-


5 OK

450.000

Belanja Barang Non Operasional Lainnya ( KPPN.001-BANDA ACEH ) Akomodasi dan Konsumsi Peserta, Panitia & Pemateri [58 ORG x 3 HR x 4 KEG]

522151

360.000

Belanja Bahan ( KPPN.001-BANDA ACEH ) -

696 OHK

250.000

-


120 JK

50.000

6.000.000

-


120 JK

200.000

24.000.000 54.600.000

Transpor Tim Pengawas dan Pembinaan Satker [10 ORG x 26 HR x 1 KEG]

260 OHK

110.000

28.600.000

Uang Harian Tim Pengawasan dan Pembinaan Satker [10 ORG x 26 HARI x 1 KEG]

260 OHK

100.000

26.000.000

Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota ( KPPN.001-BANDA ACEH ) Transpor Peserta [50 ORG x 4 KEG]

-

Transpor Panitia [5 ORG x 3 HR x 4 KEG]

-

Uang Harian Peserta [50 ORG x 3 HR x 4 KEG]

Pembinaan Administrasi Informasi Keagamaan dan Kehumasan

RM

RM

174.000.000 30.000.000

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota ( KPPN.001-BANDA ACEH )

RM

2.250.000 174.000.000

Belanja Jasa Profesi ( KPPN.001-BANDA ACEH )

-

RM

146.400.000 240 OH

PEMBINAAN / PENGAWASAN ADMINISTRASI PERKANTORAN DAN KEUANGAN

-

RM

46.375.000 146.400.000

> BIAYA PERJALANAN DINAS

521219

7.800.000

521119

521213

11.400.000

19.800.000

> B. PPK ADMINISTRASI

521211

(6)

0

PENGELOLA SATUAN KERJA

> A. SATKER

H

SD/ CP



71.600.000 200 OK

100.000

60 OK

110.000

20.000.000 6.600.000

600 OHK

75.000

45.000.000 48.429.000

RM

RM

RM


UNIT KERJA

: (298423)

ALOKASI

: Rp. 2.022.359.000


KODE

VOLUME

HARGA SATUAN

JUMLAH BIAYA

(2)

(3)

(4)

(5)

(1)

2106.001

SD/ CP



Pengelolaan Humas dan Layanan Publik

12 BULAN

(6)

48.429.000


Sosialisasi Jurnalistik Bagi Aparatur Kemenag

521211


521213

521219

-


-


-


-

Pembuatan Laporan

-

Perumusan Hasil Kegiatan/Output

524114

532111

4.274.000 1 KEG

900.000

900.000

75.000

2.250.000

1 KEG

675.000

675.000

1 KEG

157.500

157.000

1 KEG

292.500

30 OK

Honor Output Kegiatan ( KPPN.001-BANDA ACEH ) Honorarium Penanggung Jawab [1 ORG x 1 KEG]

1 OK

450.000

450.000

-


1 OK

400.000

400.000

-

Honorarium Sekretaris [1 ORG x 1 KEG]

1 OK

300.000

Belanja Barang Non Operasional Lainnya ( KPPN.001-BANDA ACEH ) 225.000

Belanja Jasa Profesi ( KPPN.001-BANDA ACEH ) Honorarium Narasumber [20 JAM x 1 KEG]

20 JK

90.000

-


20 JK

45.000

Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota ( KPPN.001-BANDA ACEH ) -

Transport Peserta [30 ORG x 2 HR x 1 KEG]

-

Transport Panitia [3 ORG x 2 HR x 1 KEG]

-

Uang Harian Peserta [30 ORG x 2 HR x 1 KEG]

-

Pengadaan Media/Sarana Informasi

Catatan : 1. U = Komponen Utama 2. P = Komponen Penunjang 3. * = Blokir

900.000

60 OK

100.000

6 OK

110.000

660.000

60 OHK

100.000

6.000.000

12.795.000

RM

6.000.000

12.795.000 1 PAKET

RM

1.800.000 12.660.000

Belanja Modal Peralatan dan Mesin ( KPPN.001-BANDA ACEH )

RM

14.850.000 2.700.000

-

RM

300.000 14.850.000

66 OHK

RM

292.000 1.150.000

-

Akomodasi dan Konsumsi Peserta & Panitia Fullday [33 ORG x 2 HR x 1 KEG] 522151

48.429.000 U

12.795.000

Sabang, 12 Desember 2013 A.N Menteri Agama RI Kuasa Pengguna Anggaran

H. Salman, S.Pd NIP. 197001021997031005

RM

PETUNJUK OPERASIONAL KEGIATAN T.A 2013

Recommend Documents