PETUNJUK OPERASIONAL KEGIATAN T.A 2013
UNIT KERJA
: (888040)
ALOKASI
: Rp. 42.593.518.000
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI ZAWIYAH COT KALA LANGSA Halaman : 1
KODE
VOLUME
HARGA SATUAN
JUMLAH BIAYA
(2)
(3)
(4)
(5)
(1)
025.04.07 2132
2132.005
SD/ CP
PERHITUNGAN TAHUN 2013
PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL
(6)
Program Pendidikan Islam
42.593.518.000
Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi Pendidikan Tinggi Islam
30.550.683.000
Perpustakaan PTAI yang memenuhi standar
1 unit
824.870.000
Lokasi : KOTA LANGSA 2132.005.001 Pengadaan Buku Perpustakaan 033 Pengadaan Buku Perpustakaan
A 536111
824.870.000 503.840.000 U
Pengadaan Buku Perpustakaan
503.840.000
Belanja Modal Lainnya ( KPPN.002-L A N G S A )
503.840.000 3.840.000
> PANITIA DAN PENERIMA HASIL PEKERJAAN Honorarium Panitia Pengadaan Barang (Non Konstruksi) ( pagu di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta)
3 OP
760.000
2.280.000
SBU
Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan/Pengadaan Barang/Jasa ( pagu di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta)
3 OP
520.000
1.560.000
SBU
500.000.000
> PENGADAAN BUKU 038
Pengadaan Buku Perpustakaan Library Security system
1 PKT
500.000.000
500.000.000 185.625.000 U
A
Pengadaan Library Security System
185.625.000
532111
Belanja Modal Peralatan dan Mesin ( KPPN.002-L A N G S A )
185.625.000
042 532111
2132.006
PNBP
Pengadaan Library Security System (Perangkat Pengaman Perpustakaan) Mitographies Data
1 SET
185.625.000
185.625.000 135.405.000 U
Belanja Modal Peralatan dan Mesin ( KPPN.002-L A N G S A )
135.405.000
-
Profesional Book Scaner/Large Format
1 UNIT
74.250.000
74.250.000
-
Microfilm dan Fiche Viewer / scaner
1 UNIT
29.655.000
29.655.000
1 UNIT
31.500.000
High Speed Microfilm roll scaner digener Model Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis program yang bermutu
PNBP
50 dokumen
PNBP
31.500.000
150.000.000
Lokasi : KOTA LANGSA 2132.006.001 PENGEMBANGAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT BERBASIS PROGRAM YANG BERMUTU 011 Pengembangan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Program
A 521211
150.000.000 150.000.000 U
Pelatihan Ilmu Takhrij Hadits Bagi Imam Gampong
59.290.000
Belanja Bahan ( KPPN.002-L A N G S A )
15.765.000
-
Belanaj Snack Panitia [15 KOTAK x 2 KALI x 3 HARI]
90 KOTAK
7.500
675.000
-
Belanaj Snack Peserta [30 KOTAK x 2 KALI x 3 HARI]
180 KOTAK
7.500
1.350.000
-
Belanja SnacK Pemateri/Narasumber [10 ORG x 1 PORSI]
10 PORSI
10.000
100.000
-
Belanja Snack Moderator [10 ORG x 1 PORSI x 1 KEG]
10 PORSI
10.000
100.000
-
Belanja Konsumsi Panitia [15 KOTAK x 1 KALI x 3 HARI]
45 KOTAK
20.000
900.000
-
Belanja Konsumsi Peserta [30 KOTAK x 1 KALI x 3 HARI]
90 KOTAK
20.000
1.800.000
-
Belanja Konsumsi Pemateri/Narasumber
10 PORSI
23.000
230.000
-
Belnaja Jamuan Pemateri Luar
2 ORG
500.000
1.000.000
-
Belanja Konsumsi Moderator [10 KOTAK x 1 PORSI x 1 KEG]
10 PORSI
-
Belanja Perlengkapan Peserta Kegiatan [30 ORG x 1 KEG]
30 OK
-
Belanja Cetak Spanduk / Publikasi [1 BUAH x 1 KEG]
1 BUAH
-
Belnaja Bahan ATK Sekretariat dan Fotocopy Materi Kegiatan
1 KEG
23.000
230.000
150.000
4.500.000
300.000
300.000
1.480.000
1.480.000
RM
PETUNJUK OPERASIONAL KEGIATAN T.A 2013
UNIT KERJA
: (888040)
ALOKASI
: Rp. 42.593.518.000
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI ZAWIYAH COT KALA LANGSA Halaman : 2
KODE
VOLUME
HARGA SATUAN
JUMLAH BIAYA
(2)
(3)
(4)
(5)
(1)
521213
522151
524114
B 521211
521213
SD/ CP
PERHITUNGAN TAHUN 2013
PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL
-
Belanja Dokumentasi [1 ROL x 1 KEG]
-
Belanja Buku Ilmu Takhrij Hadits [35 BUKU x 1 JUDUL x 1 KEG]
-
Biaya Penggandaan Pelaporan
1 ROL
(6)
200.000
200.000
35 BUKU
70.000
2.450.000
1 KEG
450.000
Honor Output Kegiatan ( KPPN.002-L A N G S A )
450.000 4.575.000
RM
Honorarium Penanggung Jawab Panitia Seminar/Rakor/Sosialisai/Diseminasi/FGD [1 ORG x 1 KEG]
1 OK
450.000
450.000
SBU
Honorarium Ketua/Wakil ketua Panitia Seminar/Rakor/Sosialisai/Diseminasi/FGD [2 ORG x 1 KEG]
2 OK
400.000
800.000
SBU
Honorarium Sekretaris Panitia Seminar/Rakor/Sosialisai/Diseminasi/FGD [1 ORG x 1 KEG]
1 OK
300.000
300.000
SBU
Honorarium Anggota Panitia Seminar/Rakor/Sosialisai/Diseminasi/FGD [11 ORG x 1 KEG]
11 OK
275.000
3.025.000
SBU
Belanja Jasa Profesi ( KPPN.002-L A N G S A )
16.600.000
-
Honor Narasumber [8 JPL x 1 KEG]
8 JPL
800.000
6.400.000
-
Honor Pemateri [14 JPL x 1 KEG]
14 JPL
400.000
5.600.000
-
Honor Moderator [23 JPL x 1 KEG]
23 JPL
200.000
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota ( KPPN.002-L A N G S A )
4.600.000 22.350.000
-
Uang Saku Peserta [30 ORG x 3 HARI x 1 KEG]
90 OH
100.000
-
Biaya Petugas Pembuka Acara [3 ORG x 1 KEG]
3 OK
75.000
225.000
-
Transportasi Panitia Pelaksana [15 ORG x 3 HARI x 1 KEG]
45 OH
75.000
3.375.000
-
Transportasi Pemateri [8 ORG x 1 KEG]
-
Transportasi Peserta [30 ORG x 3 HARI x 1 KEG]
-
Transport Narasumber
2 ORG
300.000
600.000
-
Biaya Penginapan Narasumber [2 ORG x 1 KMR x 2 MLM]
4 KMR
450.000
1.800.000
RM
9.000.000
8 OK
75.000
600.000
90 OH
75.000
6.750.000
Pemberdayaan Guru Balai Pengajian Gampong
65.660.000
Belanja Bahan ( KPPN.002-L A N G S A )
22.135.000
-
Belanaj Snack Panitia [15 KOTAK x 2 KALI x 3 HARI]
90 KOTAK
7.500
-
Belanja SnacK Pemateri/Narasumber [10 KOTAK x 1 PORSI]
10 PORSI
10.000
100.000
-
Belanaj Snack Peserta [30 KOTAK x 2 KALI x 3 HARI]
180 KOTAK
7.500
1.350.000
-
Belanja Snack Moderator [10 KOTAK x 1 PORSI x 1 KEG]
10 PORSI
10.000
100.000
-
Belanja Konsumsi Panitia [15 KOTAK x 1 KALI x 3 HARI]
45 KOTAK
20.000
900.000
-
Belanja Konsumsi Peserta [30 KOTAK x 1 KALI x 3 HARI]
90 KOTAK
20.000
1.800.000
-
Belanja Konsumsi Pemateri/Narasumber
10 PORSI
23.000
230.000
-
Belanja Jamuan Pemateri Luar
2 ORG
500.000
1.000.000
-
Belanja Konsumsi Moderator [10 KOTAK x 1 PORSI x 1 KEG]
10 PORSI
-
Belanja Perlengkapan Peserta Kegiatan [30 ORG x 1 KEG]
30 OK
-
Belanja Cetak Spanduk / Publikasi [1 BUAH x 1 KEG]
1 BUAH
300.000
300.000
-
Belnaja Bahan ATK Sekretariat dan Fotocopy Materi Kegiatan
1 KEG
1.465.000
1.465.000
-
Belanja Dokumentasi [1 ROL x 1 KEG]
-
Belanja Buku Iqra'
-
Biaya Penggandaan Pelaporan
RM
675.000
23.000
230.000
150.000
4.500.000
1 ROL
200.000
200.000
570 BUKU
15.500
8.835.000
1 KEG
450.000
Honor Output Kegiatan ( KPPN.002-L A N G S A )
RM
450.000 4.575.000
RM
Honorarium Penanggung Jawab Panitia Seminar/Rakor/Sosialisai/Diseminasi/FGD [1 ORG x 1 KEG]
1 OK
450.000
450.000
SBU
Honorarium Ketua/Wakil ketua Panitia Seminar/Rakor/Sosialisai/Diseminasi/FGD [2 ORG x 1 KEG]
2 OK
400.000
800.000
SBU
Honorarium Sekretaris Panitia Seminar/Rakor/Sosialisai/Diseminasi/FGD [1 ORG x 1 KEG]
1 OK
300.000
300.000
SBU
PETUNJUK OPERASIONAL KEGIATAN T.A 2013
UNIT KERJA
: (888040)
ALOKASI
: Rp. 42.593.518.000
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI ZAWIYAH COT KALA LANGSA Halaman : 3
KODE
VOLUME
HARGA SATUAN
JUMLAH BIAYA
(2)
(3)
(4)
(5)
(1)
Honorarium Anggota Panitia Seminar/Rakor/Sosialisai/Diseminasi/FGD [11 ORG x 1 KEG] 522151
524114
C 521211
11 OK
275.000
Belanja Jasa Profesi ( KPPN.002-L A N G S A )
(6)
3.025.000 16.600.000
-
Honor Narasumber [8 JPL x 1 KEG]
8 JPL
800.000
6.400.000
-
Honor Pemateri [14 JPL x 1 KEG]
14 JPL
400.000
5.600.000
-
Honor Moderator [23 JPL x 1 KEG]
23 JPL
200.000
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota ( KPPN.002-L A N G S A ) Uang Saku Peserta [30 ORG x 3 HARI x 1 KEG]
90 OH
100.000
-
Biaya Petugas Pembuka Acara [3 ORG x 1 KEG]
3 OK
75.000
225.000
-
Transportasi Panitia Pelaksana [15 ORG x 3 HARI x 1 KEG]
45 OH
75.000
3.375.000
-
Transportasi Pemateri [8 ORG x 1 KEG]
-
Transportasi Peserta [30 ORG x 3 HARI x 1 KEG]
-
8 OK
75.000
600.000
75.000
6.750.000
Transportasi Nara sumber [2 ORG x 1 KEG]
2 OK
300.000
600.000
Biaya Penginapan Narasumber [2 ORG x 1 KMR x 2 MLM]
4 KMR
450.000
1.800.000
Pembinaan Keluarga Sakinah Masyarakat Desa di Lokasi KPM
25.050.000
Belanja Bahan ( KPPN.002-L A N G S A )
14.700.000
Belanja Snack Peserta [50 KTK x 1 KALI x 3 KEG]
-
Belanja Snack Pelaksana Kegiatan [10 KTK x 1 KALI x 3 KEG]
-
Belanja Konsumsi Peserta [50 KTK x 1 KALI x 3 KEG]
-
Belanja Konsumsi Pelaksana Kegiatan [10 KTK x 1 KALI x 3 KEG]
-
Belanja ATK/Foto Copy
-
Belanja Buku Referensi Fiqih
-
Belanja Penggandaan Laporan
Honor Output Kegiatan ( KPPN.002-L A N G S A )
522151
Belanja Jasa Profesi ( KPPN.002-L A N G S A )
-
-
Honorarium Pelaksana Kegiatan [10 ORG x 3 KEG]
Honor Pemateri [6 JPL x 3 KEG]
Honor Moderator [6 JPL x 3 KEG] Sarana Prasarana Pendidikan Tinggi Agama Islam yang memenuhi standar
150 KTK
8.000
30 KTK
8.000
240.000
150 KTK
20.000
3.000.000
30 KTK
20.000
600.000
3 KEG
217.000
651.000
135 BUAH
65.000
8.775.000
3 KEG
78.000
75.000
300.000
18 JPL
150.000
844 unit
RM
234.000 RM
2.250.000 8.100.000
18 JPL
RM
1.200.000
2.250.000 30 OK
RM
9.000.000
90 OH
-
SBU
4.600.000 22.350.000
-
521213
2132.007
SD/ CP
PERHITUNGAN TAHUN 2013
PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL
RM
5.400.000 2.700.000
3.715.912.000
Lokasi : KOTA LANGSA 2132.007.001 PENGEMBANGAN SARANA dan PRASARANA PENDIDIKAN TINGGI 012 Pembangunan Fasilitas Pendukung Belajar Mengajar (HIBAH Pemerintah Aceh) 536111
3.715.912.000 765.000.000 U
Belanja Modal Lainnya ( KPPN.002-L A N G S A / Reg.74602601 )
765.000.000 207.450.000
> PENYELESAIAN KANTOR KEMAHASISWAAN (ORMAWA) -
Perencanaan
1 PKT
7.450.000
7.450.000
-
Phisik
1 PKT
195.000.000
195.000.000
-
Pengawasan
1 PKT
5.000.000
5.000.000 127.550.000
> PEMINDAHAN BANGUNAN SAMPING MASJID -
Perencanaan
1 PKT
6.000.000
6.000.000
-
Phisik
1 PKT
116.550.000
116.550.000
-
Pengawasan
1 PKT
5.000.000
Lanjutan Pembangunan Masjid Kampus STAIN Zawiyah Cot Kala Langsa
5.000.000 330.000.000
> LANJUTAN PEMBANGUNAN MASJID KAMPUS 1 PKT
330.000.000
330.000.000
HDN
PETUNJUK OPERASIONAL KEGIATAN T.A 2013
UNIT KERJA
: (888040)
ALOKASI
: Rp. 42.593.518.000
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI ZAWIYAH COT KALA LANGSA Halaman : 4
KODE
VOLUME
HARGA SATUAN
JUMLAH BIAYA
(2)
(3)
(4)
(5)
(1)
A 534151
Penimbunan Halaman Samping Gedung Dakwah Sarana Air Bersih
1 PKT
100.000.000
100.000.000 426.145.000 U
Renovasi Sarana Air Bersih
203.400.000
Belanja Penambahan Nilai Irigasi ( KPPN.002-L A N G S A )
203.400.000
-
Perencanaan Teknis Renovasi Sarana Air Bersih
1 KEG
14.400.000
14.400.000
-
Renovasi Sarana Air Bersih
1 PKT
175.000.000
175.000.000
-
Pengawasan Teknis Renovasi Sarana Air Bersih
1 KEG
9.000.000
9.000.000
1 KEG
5.000.000
5.000.000
> PENGELOLA TEKNIS -
Pengelola Teknis Renovasi Sarana Air Bersih
5.000.000
Pembangunan Bak Reservoir
222.745.000
534121
Belanja Modal Irigasi ( KPPN.002-L A N G S A )
196.113.000
534125
Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Irigasi ( KPPN.002-L A N G S A )
-
Pekerjaan Bak Reservoir
1 KEG
196.113.000
Perencanaan Teknis
036
A 534131
16.140.000
1 KEG
10.492.000
10.492.000
605.351.000
Belanja Modal Jaringan ( KPPN.002-L A N G S A )
605.351.000
Tambah daya dari 3 x 63A Menjadi 3 x 300A
-
Pengadaan Panel Distribusi/Outgoing
292.341.000
1 KEG
167.411.000
1 KEG
145.599.000
A
145.599.000 293.716.000 U
Pembangunan Talud Gedung Ma'had
193.936.000
Belanja Modal Lainnya ( KPPN.002-L A N G S A )
193.936.000
Perencanaan Teknis Pembangunan Talud Pengaman Gedung Ma'had -
Pembangunan Talud Pengaman Gedung Ma'had
13.617.000
1 PKT
165.467.000
Pengawasan Teknis Pembangunan Talud Pengaman Gedung Ma'had
1 KEG
8.852.000
Pengelola Teknis Pembangunan Talud Pengaman Gedung Ma'had
1 KEG
6.000.000
165.467.000 8.852.000 8.852.000 6.000.000
> PENGELOLA TEKNIS -
13.617.000 165.467.000
> PENGAWASAN TEKNIS -
6.000.000
Penimbunan Halaman Gedung Ma'had
99.780.000
Belanja Modal Lainnya ( KPPN.002-L A N G S A )
99.780.000 6.871.000
> PERENCANAAN TEKNIS -
Perencanaan Teknis Penimbunan Halaman Gedung Ma'had
PNBP
13.617.000 1 KEG
> PEMBANGUNAN TALUD
536111
167.411.000 145.599.000
> PERENCANAAN TEKNIS
C
292.341.000 167.411.000
> JARINGAN LISTRIK Penambahan Jaringan Listrik Pembanguan Talud
PNBP
292.341.000 1 KEG
> PANEL DISTRIBUSI
536111
10.492.000 605.351.000 U
> TAMBAH DAYA
037
16.140.000
Penambahan Daya Dari 3 x 63 A Menjadi 3 x 300 A , Panel Distribusi dan Jaringan Listrik
-
RM
16.140.000 1 KEG
> BIAYA PENGAWASAN Pengawasan Teknis Penambahan Daya Dari 3 x 63 A Menjadi 3 x 300 A, Panel Distribusi dan Jaringan Listrik
RM
196.113.000 26.632.000
> BIAYA PERENCANAAN -
RM
198.400.000
> RENOVASI SARANA AIR BERSIH
B
(6)
100.000.000
> PENIMBUNAN 029
SD/ CP
PERHITUNGAN TAHUN 2013
PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL
1 KEG
6.871.000
6.871.000
PNBP
PETUNJUK OPERASIONAL KEGIATAN T.A 2013
UNIT KERJA
: (888040)
ALOKASI
: Rp. 42.593.518.000
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI ZAWIYAH COT KALA LANGSA Halaman : 5
KODE
VOLUME
HARGA SATUAN
JUMLAH BIAYA
(2)
(3)
(4)
(5)
(1)
>
Penimbunan Halaman Gedung Ma'had
1 PKT
83.484.000
1 KEG
4.425.000
Pengawasan Teknis Penimbunan Halaman Gedung Ma'had
1 KEG
5.000.000
040 536111
1.625.700.000
>
1 KEG
69.750.000
Optimalisasi Lahan
1 PKT
1.500.000.000
1 KEG
40.950.000
Pengawasan Teknis Optimalisasi Lahan
1 KEG
15.000.000
2132.008
40.950.000 15.000.000
> PENGELOLA TEKNIS Pengelola Teknis Optimalisasi Lahan Penelitian yang bermutu
1.500.000.000 40.950.000
> PENGAWASAN TEKNIS -
69.750.000 1.500.000.000
OPTIMALISASI LAHAN -
PNBP
69.750.000
> PERENCANAAN TEKNIS Perencanaan Teknis Optimalisasi Lahan
5.000.000 1.625.700.000 U
Belanja Modal Lainnya ( KPPN.002-L A N G S A ) -
4.425.000 5.000.000
> PENGELOLA TEKNIS Pengelola Teknis Penimbunan Halaman Gedung Ma'had Optimalisasi Lahan
83.484.000 4.425.000
> PENGAWASAN TEKNIS -
(6)
83.484.000
PENIMBUNAN HALAMAN GEDUNG MA'HAD -
SD/ CP
PERHITUNGAN TAHUN 2013
PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL
20 dokumen
15.000.000
400.000.000
Lokasi : KOTA LANGSA 2132.008.001 KEGIATAN PENELITIAN YANG BERMUTU 013 Peningkatan Mutu Penelitian
A 521219
Peneilitian Individu
348.000.000
Belanja Barang Non Operasional Lainnya ( KPPN.002-L A N G S A )
348.000.000
-
B 521219
2132.023
400.000.000 400.000.000 U
Penelitian Individu
29 DOK
12.000.000
348.000.000
Penelitian Berkelompok
52.000.000
Belanja Barang Non Operasional Lainnya ( KPPN.002-L A N G S A )
52.000.000
Penelitian Berkelompok Beasiswa Mahasiswa Miskin
2 DOK
26.000.000
798 orang
RM
RM
52.000.000
2.021.500.000
Lokasi : KOTA LANGSA 2132.023.001 TERSEDIANYA BEASISWA MAHASISWA MISKIN 012 Beasiswa Mahasiswa (HIBAH Pemerintah Aceh)
A 521213
B 575111
014
B 575111
2132.030
2.021.500.000 425.500.000 U
Honorarium Tim Seleksi (HIBAH Pemerintah Aceh)
5.500.000
Honor Output Kegiatan ( KPPN.002-L A N G S A / Reg.74602601 )
5.500.000
-
Penanggung Jawab
1 OT
600.000
600.000
-
Ketua
1 OT
500.000
500.000
-
Sekretaris
1 OT
400.000
400.000
-
Anggota
16 OT
250.000
4.000.000
Belanja Beasiswa S-1 (Hibah Pemerintah Aceh)
420.000.000
Belanja Bantuan Sosial Untuk Penanggulangan Kemiskinan dalam Bentuk Uang ( KPPN.002-L A N G S A / Reg.74602601 )
420.000.000
Beasiswa Mahasiswa S-1 yang Kurang Mampu/Miskin Beasiswa Mahasiswa Miskin
420 OT
1.000.000
420.000.000
Beasiswa Mahasiswa Miskin
1.596.000.000 1.596.000.000
Lokasi : KOTA LANGSA
HDN
1.596.000.000 U
Belanja Bantuan Sosial Untuk Penanggulangan Kemiskinan dalam Bentuk Uang ( KPPN.002-L A N G S A ) Beasiswa Mahasiswa Miskin Pengendalian Program Pendidikan Tinggi Islam
HDN
798 ORG
1 Paket
2.000.000
1.596.000.000
540.573.000
RM
PETUNJUK OPERASIONAL KEGIATAN T.A 2013
UNIT KERJA
: (888040)
ALOKASI
: Rp. 42.593.518.000
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI ZAWIYAH COT KALA LANGSA Halaman : 6
KODE
VOLUME
HARGA SATUAN
JUMLAH BIAYA
(2)
(3)
(4)
(5)
(1)
2132.030.001 Pengendalian Program Diktis 012 Peningkatan Kualitas Proses Belajar Mengajar (Hibah Pemerintah Aceh)
A 521115
B 521111
521111
524111
034 524111
524111
2132.032
540.573.000 116.500.000 U
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan (Hibah Pemerintah Aceh)
42.000.000 42.000.000
-
Honorarium Kuasa Pengguna Anggaran [1 ORG x 12 BLN]
12 OB
800.000
9.600.000
-
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiata [1 ORG x 12 BLN]
12 OB
700.000
8.400.000
-
Honorarium Bendahara Pengeluaran Pembantu [1 ORG x 12 BLN]
12 OB
800.000
9.600.000
-
Honorarium Pembantu Bendahara [3 ORG x 12 BLN]
36 OB
400.000
14.400.000
Belanja Alat Tulis Kantor (HIBAH Pemerintah Aceh)
4.075.000
Belanja Keperluan Perkantoran ( KPPN.002-L A N G S A / Reg.74602601 )
4.075.000
Alat Tulis Kantor
1 KEG
4.075.000
3.275.000
Belanja Keperluan Perkantoran ( KPPN.002-L A N G S A / Reg.74602601 )
3.275.000
Fhoto Copy
1 THN
3.275.000
67.150.000
Belanja perjalanan biasa ( KPPN.002-L A N G S A / Reg.74602601 )
67.150.000
-
Lumpsum Golongan IV [2 ORG x 5 KALI x 4 HARI]
40 OH
800.000
32.000.000
-
Lumpsum Golongan III [2 ORG x 5 KALI x 4 HARI]
40 OH
600.000
24.000.000
-
Lumpsum Golongan II [1 ORG x 3 KALI x 4 HARI]
12 OH
450.000
5.400.000
23 KL
250.000
A
HDN
5.750.000 200.000.000
-
Uang Harian Perjalanan Dinas
1 THN
80.000.000
80.000.000
-
Belanja Penginapan
1 THN
70.000.000
70.000.000
-
Belanja Transportasi Darat/Udara
1 THN
50.000.000
Belanja perjalanan biasa ( KPPN.002-L A N G S A ) -
Uang Harian Perjalanan Dinas
1 THN
86.491.000
86.491.000
-
Belanja Penginapan
1 THN
81.591.000
81.591.000
Belanja Transportasi Darat/Udara Layanan Penyelenggaraan Pendidikan
1 THN
55.991.000
12 Bulan Layanan
RM
50.000.000 224.073.000
PNBP
55.991.000
2.561.340.000
2132.032.001 Layanan Penyelenggara Pendidikan 012 Pengembangan Kegiatan Kemasiswaan (HIBAH Pemerintah Aceh) 521219
HDN
424.073.000 U
Belanja perjalanan biasa ( KPPN.002-L A N G S A )
Lokasi : KOTA LANGSA
HDN
3.275.000
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (HIBAH Pemerintah Aceh)
Transportasi Pengendalian Program DiKtis
HDN
4.075.000
Belanja Penggandaan (HIBAH Pemerintah Aceh)
-
D
(6)
Honor Operasional Satuan Kerja ( KPPN.002-L A N G S A / Reg.74602601 )
-
C
SD/ CP
PERHITUNGAN TAHUN 2013
PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL
2.561.340.000 71.000.000 U
Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan (Hibah Pemerintah Aceh)
71.000.000
Belanja Barang Non Operasional Lainnya ( KPPN.002-L A N G S A / Reg.74602601 )
71.000.000
-
Bantuan Penunjang Kegiatan PEMA
1 KEG
4.000.000
4.000.000
-
Bantuan Penunjang Kegiatan DPM
1 KEG
3.000.000
3.000.000
-
Bantuan Penunjang Kegiatan HMJ TARBIYAH
1 KEG
3.000.000
3.000.000
-
Bantuan Penunjang Kegiatan HMJ SYARIAH
1 KEG
3.000.000
3.000.000
-
Bantuan Penunjang Kegiatan HMJ DAKWAH
1 KEG
3.000.000
3.000.000
-
Bantuan Penunjang Kegiatan UKM BOLA KAKI
1 KEG
3.000.000
3.000.000
-
Bantuan Penunjang Kegiatan PRAMUKA
1 KEG
3.000.000
3.000.000
HDN
PETUNJUK OPERASIONAL KEGIATAN T.A 2013
UNIT KERJA
: (888040)
ALOKASI
: Rp. 42.593.518.000
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI ZAWIYAH COT KALA LANGSA Halaman : 7
KODE
VOLUME
HARGA SATUAN
JUMLAH BIAYA
(2)
(3)
(4)
(5)
(1)
013
A 521219
-
Bantuan Penunjang Kegiatan RESIMEN MAHASISWA
-
Bantuan Penunjang Kegiatan KSR-PMI
1 KEG
3.000.000
3.000.000
-
Bantuan Penunjang Kegiatan UKM MAPALA
1 KEG
3.000.000
3.000.000
-
Bantuan Penunjang Kegiatan SANGGAR SENI PUTROE NURUL A'LA
1 KEG
3.000.000
3.000.000
-
Bantuan Penunjang Kegiatan PENCAK SILAT
1 KEG
3.000.000
3.000.000
-
Musyawarah BEM Se-Aceh
1 KEG
10.000.000
10.000.000
-
Bantuan Peningkatan Status dari STAIN ke IAIN
1 KEG
21.000.000
21.000.000
1 KEG
3.000.000
Bantuan Penunjang Kegiatan LDK Beasiswa dan Peningkatan Mutu Dosen (HIBAH Pemerintah Aceh)
3.000.000
3.000.000 545.000.000 U
Belanja Beasiswa Tugas Belajar S-2 (Hibah Pemerintah Aceh)
224.000.000 224.000.000
-
017
3.000.000
Belanja Barang Non Operasional Lainnya ( KPPN.002-L A N G S A / Reg.74602601 )
Bantuan Biaya Pendidikan Program Magister (S-2) Lanjutan Dalam Negeri
521219
(6)
1 KEG
Bantuan Biaya Pendidikan Program Magister (S-2) Baru Dalam Negeri
B
SD/ CP
PERHITUNGAN TAHUN 2013
PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL
Bantuan Biaya Tesis
13 OT
11.000.000
143.000.000
1 OT
11.000.000
11.000.000
10 OT
7.000.000
70.000.000
Belanja Beasiswa Tugas Belanjar S-3 (Hibah Pemerintah Aceh)
321.000.000
Belanja Barang Non Operasional Lainnya ( KPPN.002-L A N G S A / Reg.74602601 )
321.000.000
-
Bantuan Biaya Pendidikan Program Doctor (S-3) Dalam Negeri
3 OT
15.000.000
45.000.000
-
Bantuan Biaya Pendidikan Program Doctor (S-3) Luar Negeri
3 0T
32.000.000
96.000.000
-
Bantuan Biaya Promosi/Ujian Desertasi Dalam Negeri
5 OT
14.000.000
70.000.000
-
Bantuan Biaya Promosi/Ujian Desertasi Luar Negeri
1 OT
20.000.000
20.000.000
6 OT
15.000.000
Bantuan Biaya Penyusunan Desertasi Tusi Ke Fakultas / Jurusan
90.000.000
H
Penilai Beban Kerja Dosen
10.600.000
Belanja Jasa Profesi ( KPPN.002-L A N G S A )
10.600.000
521213
Insentif Asesor Beban Kerja Dosen [53 BERKS x 2 ASR]
106 OK
100.000
1.934.740.000
Honor Output Kegiatan ( KPPN.002-L A N G S A )
1.934.740.000
-
Honorarium Ketua Jurusan [3 ORG x 12 BLN]
36 OB
600.000
21.600.000
-
Honorarium Sekretaris Jurusan [3 JUR x 12 BLN]
36 OB
550.000
19.800.000
-
Honorarium Ketua Prodi [7 PRODI x 12 BLN]
84 OB
550.000
46.200.000
-
Honorarium Kepala UPT Perpustakaan [1 ORG x 12 BLN]
12 OB
600.000
7.200.000
-
Honorarium Sekretaris Perpustakaan [1 ORG x 12 BLN]
12 OB
550.000
6.600.000
-
Honorarium Kepala UPT LP3M [1 ORG x 12 BLN]
12 OB
600.000
7.200.000
-
Honorarium Sekretaris UPT LP3M [1 ORG x 12 BLN]
12 OB
550.000
6.600.000
-
Honorarium Kepala UPT Komputer [1 ORG x 12 BLN]
12 OB
600.000
7.200.000
Honorarium Kepala UPT Laboratorium dan Studio [1 ORG x 12
12 OB
600.000
7.200.000
Honorarium Dosen Lektor Semester Genap [432 SKS x 16 TEMU x 1 SMTR]
6.912 OJ
25.000
172.800.000
Honorarium Dosen Asisten Ahli / Dosen Luar Biasa Semester Genap [1040 SKS x 16 TEMU x 1 SMTR]
16.640 OJ
20.000
332.800.000
448 OJ
30.000
13.440.000
Honorarium Dosen Lektor Semester Ganjil [526 SKS x 15 TEMU x 1 SMTR]
7.890 OJ
25.000
197.250.000
Honorarium Dosen Asisten Ahli / Dosen Luar Biasa Semester Ganjil [1461 SKS x 15 TEMU x 1 SMTR]
21.915 OJ
20.000
438.300.000
Honorarium Dosen Lektor Kepala Semester Genap [28 SKS x 16 TEMU x 1 SMTR]
PNBP
10.600.000
Honorarium Penyelenggara Pendidikan
BLN]
HDN
1.945.340.000 U
522151
N
HDN
PNBP
PETUNJUK OPERASIONAL KEGIATAN T.A 2013
UNIT KERJA
: (888040)
ALOKASI
: Rp. 42.593.518.000
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI ZAWIYAH COT KALA LANGSA Halaman : 8
KODE
PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL
(1)
(2)
Honorarium Dosen Lektor Kepala Semester Ganjil [45 SKS x 15 TEMU x 1 SMTR]
VOLUME
HARGA SATUAN
JUMLAH BIAYA
(3)
(4)
(5)
(6)
675 OJ
30.000
20.250.000 4.800.000
-
Honorarium Ketua Jurusan [1 ORG x 8 BLN]
8 OB
600.000
-
Honorarium Sekretaris Jurusan [1 ORG x 8 BLN]
8 OB
550.000
4.400.000
-
Honorarium Ketua Prodi [4 ORG x 8 BLN]
32 OB
550.000
17.600.000
-
Honorarium Kepala Pusat Lembaga Bahasa [1 ORG x 8 BLN]
8 OB
550.000
4.400.000
-
Honorarium Sekretaris Pusat Lembaga Bahasa [1 ORG x 8 BLN]
8 OB
500.000
4.000.000
-
Honorarium Kepala Pusat Penjamin Mutu [1 ORG x 8 BLN]
8 OB
550.000
4.400.000
-
Honorarium Sekretaris Pusat Penjamin Mutu [1 ORG x 8 BLN]
8 OB
500.000
4.000.000
-
Honorarium Kepala Ma'had [1 ORG x 8 BLN]
8 OB
1.200.000
9.600.000
-
Honorarium Sekretaris Ma'had [1 ORG x 8 BLN]
8 OB
1.000.000
8.000.000
-
Honorarium Guru Pamong Ma'had [4 ORG x 6 BLN]
24 OB
800.000
19.200.000
-
Honorarium Penasehat Akademik [4500 MHS x 2 SMTR]
9.000 MHSSM
20.000
180.000.000
-
Honorarium Sidang Ketua Senat [1 ORG x 8 KEG x 1 THN]
8 OK
250.000
2.000.000
-
Honorarium Sidang Sekretaris Senat [1 ORG x 8 KEG x 1 THN]
8 OK
200.000
1.600.000
-
Honorarium Sidang Anggota Senat [17 ORG x 8 KEG x 1 THN]
136 OK
150.000
20.400.000
-
Honorarium Ujian Seminar Proposal Skripsi
Honorarium Ujian Komprehensif Mahasiswa [810 MHS x 3 ORG x 1 THN]
2132.035
SD/ CP
PERHITUNGAN TAHUN 2013
Honorarium Pembimbing Skripsi [30 MHS x 2 OEG x 2 ORG x 27 KEG] Bidik Misi PTAI
50.000
30.000.000
2.430 OK
600 MHS
30.000
72.900.000
1.620 OK
150.000
243.000.000
20 Orang
125.000.000
Lokasi : KOTA LANGSA 2132.035.001 Bidik Misi PTAI 025 Bidik Misi PTAI
A 573111
Bidik Misi PTAI
30.000.000
Belanja Bantuan Sosial untuk Pemberdayaan Sosial dalam Bentuk Uang ( KPPN.002-L A N G S A )
30.000.000
-
B 521219
026
A 573111
2132.038
125.000.000 35.000.000 U
Bidik Misi PTAI
5 MHS
6.000.000
30.000.000
Biaya Operasional
5.000.000
Belanja Barang Non Operasional Lainnya ( KPPN.002-L A N G S A )
5.000.000
Biaya Resetlemet,Pengganti Transport Mhs,Biaya Hidup Sementara,Verifikasi,Wawancara,Visitasi,KegTerkaitPenerimaanMhs Bidik Misi PTAI (APBN-P)
1 PKT
5.000.000
RM
5.000.000 90.000.000 U
Bidik Misi PTAI (APBN-P)
90.000.000
Belanja Bantuan Sosial untuk Pemberdayaan Sosial dalam Bentuk Uang ( KPPN.002-L A N G S A )
90.000.000
Bidik Bidik Misi (APBN-P) Biaya Operasional Pendidikan PTAN
RM
15 MHS
6.000.000
6.029 Orang
RM
90.000.000
10.249.300.000
Lokasi : KOTA LANGSA 2132.038.001 Biaya Operasional Pendidikan PTAN 012 BOP PTAN
10.249.300.000 8.941.992.000 U
A
Kegiatan KPM Mahasiswa
655.092.000
521211
Belanja Bahan ( KPPN.002-L A N G S A )
381.400.000
KEG] KEG]
Belanja Pengadaan Bahan-Bahan ATK / Foto Copy Bantuan Buku-Buku untuk Pembinaan Pustaka Desa [40 DESA x 2 Belanja Cetak Buku Pedoman Mahasiswa KPM [500 EKS x 2 KEG] Belanja Cetak Buku Kegiatan Harian Mahasiswa KPM [400 EKS x 2
2 KEG
3.000.000
6.000.000
350.000
28.000.000
1.000 EKS
32.000
32.000.000
800 EKS
20.000
16.000.000
80 DESA
RM
PETUNJUK OPERASIONAL KEGIATAN T.A 2013
UNIT KERJA
: (888040)
ALOKASI
: Rp. 42.593.518.000
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI ZAWIYAH COT KALA LANGSA Halaman : 9
KODE
PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL
(1)
(2)
JUMLAH BIAYA
(3)
(4)
(5)
(6)
3.200 KTK
20.000
64.000.000
KEG]
Belanja Konsumsi Panitia Pembekalan KPM [26 KTK x 4 HR x 2
208 KTK
20.000
4.160.000
Belanja Snack Peserta Pembekalan KPM [400 KTK x 2 KALI x 4 HARI x 2 KEG]
6.400 KTK
7.500
48.000.000
Belanja Snack Panitia Pembekalan KPM [26 KTK x 2 KALI x 4 HARI x 2 KEG]
416 KTK
7.500
3.120.000
Belanja Konsumsi Pembukaan Pembekalan KPM [50 KTK x 1 KALI x 2 KEG]
100 KTK
20.000
2.000.000
Belanja Konsumsi Penutupan pembekalan KPM [50 ORG x 1 KALI x 2 KEG]
100 KTK
20.000
2.000.000
Belanja Konsumsi Penyerahan Peserta ke Lokasi KPM [466 KTK x 1 KALI x 2 KEG]
932 KTK
20.000
18.640.000
-
Belanja Pengadaan Baju Peserta KPM [720 MHS x 1 THN]
720 MHS
100.000
72.000.000
-
Belanja Pengadaan Topi Peserta KPM [720 MHS x 1 THN]
720 MHS
30.000
21.600.000
-
Belanja Konsumsi Supervisor KPM [40 KTK x 1 KALI x 2 KEG]
80 KTK
20.000
1.600.000
Belanja Snack Penjemputan Peserta ke Lokasi KPM [466 KTK x 1 KALI x 2 KEG]
932 KTK
7.500
6.990.000
Belanja Snack Penyerahan Peserta ke Lokasi KPM [466 KTK x 1 KALI x 2 KEG]
932 KTK
7.500
6.990.000
Belanja Konsumsi Penjemputan Peserta ke Lokasi KPM [466 KTK x 1 KALI x 2 KEG]
932 KTK
20.000
18.640.000
Belanja Cetak Sertifikat Peserta, Panitia & Supervisor KPM [466 LBR x 2 KEG]
932 LBR
5.000
4.660.000
2 KEG
2.000.000
4.000.000
800 ORG
15.000
12.000.000
500.000
3.000.000
1.500.000
6.000.000
-
Belanja Dokumentasi / Publikasi Belanja Bahan Perlengkapan / ATK Peserta KPM [400 ORG x 2 Belanja Penggandaan Laporan dan Evaluasi [3 JLD x 2 KEG]
Belanja Bahan Hadiah dan Tropi untuk Perlombaan Tingkat Kecamatan [2 KEC x 2 KEG]
6 JLKEG 4 KEG
Honor Output Kegiatan ( KPPN.002-L A N G S A )
15.200.000
RM
Honorarium Penanggung Jawab Panitia Seminar/Rakor/Sosialisai/Diseminasi/FGD [1 ORG x 2 KEG]
2 OK
450.000
900.000
SBU
Honorarium Ketua/Wakil ketua Panitia Seminar/Rakor/Sosialisai/Diseminasi/FGD [2 ORG x 2 KEG]
4 OK
400.000
1.600.000
SBU
Honorarium Sekretaris Panitia Seminar/Rakor/Sosialisai/Diseminasi/FGD [1 ORG x 2 KEG]
2 OK
300.000
600.000
SBU
Honorarium Anggota Panitia Seminar/Rakor/Sosialisai/Diseminasi/FGD [22 ORG x 2 KEG]
44 OK
275.000
12.100.000
SBU
Belanja Jasa Profesi ( KPPN.002-L A N G S A )
109.900.000
-
Honorarium Narasumber [8 JPL x 2 HR x 2 KEG]
32 JPL
300.000
9.600.000
-
Honorarium Pemateri Lokal [8 JPL x 2 HARI x 10 LOKAL x 2 KEG]
320 JPL
50.000
16.000.000
-
Honorarium Supervisor [40 ORG x 2 BLN x 2 KEG]
160 OB
300.000
48.000.000
32 JPL
150.000
4.800.000
100 OK
300.000
30.000.000
Honorarium Moderator Pembekalan Mahasiswa KPM [8 JPL x 2 HR x 2 KEG] Honorarium Pembinaan Mahasiswa Peserta KPM di Desa/Kecamatan Tahap I [50 ORG x 1 KALI x 2 KEG] 524114
HARGA SATUAN
Belanja Konsumsi Peserta Pembekalan KPM [400 KTK x 4 HR x 2
KEG]
522151
VOLUME
KEG]
-
521213
SD/ CP
PERHITUNGAN TAHUN 2013
Honorarium Tim Revisi Buku Pedoman KPM [6 ORG x 1 THN]
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota ( KPPN.002-L A N G S A )
6 ORG
250.000
RM
1.500.000 148.592.000
RM
PETUNJUK OPERASIONAL KEGIATAN T.A 2013
UNIT KERJA
: (888040)
ALOKASI
: Rp. 42.593.518.000
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI ZAWIYAH COT KALA LANGSA Halaman : 10
KODE
VOLUME
HARGA SATUAN
JUMLAH BIAYA
(2)
(3)
(4)
(5)
(1)
52 OK
110.000
5.720.000
KEG]
Transportasi Narasumber Pembekalan Mahasiswa KPM [6 ORG x 2
12 OK
110.000
1.320.000
Transportasi Pemberangkatan Mahasiswa Peserta KPM [720 ORG x 1 THN]
720 OK
70.000
50.400.000
Transportasi Pemulangan Mahasiswa Peserta KPM [720 MHS x 1 THN]
720 OK
70.000
50.400.000
32 OL
110.000
3.520.000
Transfortasi Petugas Antar Undangan Ke Kecamatan [1 ORG x 4 LOK x 2 KEG]
8 OL
110.000
880.000
Transportasi Petugas Koordinasi dengan Peserta KPM [4 ORG x 4 LOK x 2 KEG]
32 OL
110.000
3.520.000
Tranportasi Supervisor Lapangan Kegiatan KPM Tahap I [40 ORG x 2 KALI x 1 KEG]
80 OK
110.000
8.800.000
Tranportasi Supervisor Lapangan Kegiatan KPM Tahap II [40 ORG x 3 KALI x 1 KEG]
120 OK
110.000
13.200.000
Tranportasi Pengurus Mahasiswa Peserta KPM di Kecamatan [8 ORG x 2 KEC x 4 KALI x 2 KEG]
128 OK
64.000
8.192.000
24 OK
110.000
2.640.000
Transportasi Monitoring Kegiatan di Lokasi KPM [6 ORG x 2 KEC x 2 KEG]
B
521213
522151
(6)
Transportasi Panitia Antar Jemput Mahasiswa KPM ke/dari Lokasi [26 ORG x 2 KEG]
Transportasi Survay Lokasi Penempatan Mahasiswa KPM [4 ORG x 4 LOK x 2 KEG]
521211
SD/ CP
PERHITUNGAN TAHUN 2013
PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL
Pelatihan Metodelogi Penelitian Sosial Keagamaan
88.156.000
Belanja Bahan ( KPPN.002-L A N G S A )
15.356.000
-
Belanja Snack Panitia [12 KTK x 2 KL x 3 HARI]
72 KTK
7.500
540.000
-
Belanja Snack Peserta [30 KTK x 2 KL x 3 HARI]
180 KTK
7.500
1.350.000
-
Belanja Snack Pemateri [4 KTK x 1 KL x 3 HARI]
12 KTK
7.500
90.000
-
Belanja Snack Moderator [4 KTK x 1 KL x 3 HARI]
12 KTK
7.500
90.000
-
Belanja Snack Pembukaan dan Penutupan [60 KTK x 2 KL x 1 KEG]
120 KTK
7.500
900.000
-
Belanja Konsumsi Panitia [12 KTK x 1 KL x 3 HARI]
36 KTK
20.000
720.000
-
Belanja Konsumsi Peserta [30 KTK x 1 KL x 3 HARI]
90 KTK
20.000
1.800.000
-
Belanja Konsumsi Pemateri [4 KTK x 5 PORSI x 1 KEG]
20 PORSI
32.000
640.000
-
Belanja Konsumsi Moderator [4 PORSI x 1 KL x 3 HARI]
12 PORSI
32.000
384.000
-
Belanja Perlengkapan Peserta [30 SET x 1 KEG]
30 SET
150.000
4.500.000
-
Belanja Spanduk [2 BUAH x 1 KEG]
2 BUAH
250.000
500.000
-
Belanja Dokumentasi
1 KEG
300.000
300.000
-
Belanja Plakat Narasumber [4 ORG x 1 KEG]
4 OK
300.000
1.200.000
-
Belanja ATK/Foto Copy / dan Pelaporan
1 KEG
1.342.000
1.342.000
-
Belanja Penggandaan Bahan Diskusi
1 KEG
1.000.000
1.000.000
Honor Output Kegiatan ( KPPN.002-L A N G S A )
3.750.000
RM
RM
Honorarium Penanggung Jawab Panitia Seminar/Rakor/Sosialisai/Diseminasi/FGD [1 ORG x 1 KEG]
1 OK
450.000
450.000
SBU
Honorarium Ketua/Wakil ketua Panitia Seminar/Rakor/Sosialisai/Diseminasi/FGD [2 ORG x 1 KEG]
2 OK
400.000
800.000
SBU
Honorarium Sekretaris Panitia Seminar/Rakor/Sosialisai/Diseminasi/FGD [1 ORG x 1 KEG]
1 OK
300.000
300.000
SBU
Honorarium Anggota Panitia Seminar/Rakor/Sosialisai/Diseminasi/FGD [8 ORG x 1 KEG]
8 OK
275.000
2.200.000
SBU
Belanja Jasa Profesi ( KPPN.002-L A N G S A )
27.600.000
RM
PETUNJUK OPERASIONAL KEGIATAN T.A 2013
UNIT KERJA
: (888040)
ALOKASI
: Rp. 42.593.518.000
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI ZAWIYAH COT KALA LANGSA Halaman : 11
KODE
VOLUME
HARGA SATUAN
JUMLAH BIAYA
(2)
(3)
(4)
(5)
(1)
524114
SD/ CP
PERHITUNGAN TAHUN 2013
PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL
-
Honor Narasumber [24 JPL x 1 KEG]
24 JP
-
Honor Moderator [24 JP x 1 KEG]
24 JP
900.000 250.000
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota ( KPPN.002-L A N G S A )
(6)
21.600.000 6.000.000 41.450.000
-
Transportasi Pemateri Luar Daerah [2 ORG x 2 KL x 1 KEG]
4 OK
4.500.000
18.000.000
-
Transportasi Pemateri Dalam Daerah [1 ORG x 2 KL x 1 KEG]
2 OK
1.000.000
2.000.000
-
Transportasi Peserta [30 ORG x 1 HARI x 3 HARI x 1 KEG]
90 OH
75.000
6.750.000
-
Transportasi Lokal Kegiatan Kepanitian [12 ORG x 3 HARI x 1 KEG]
36 OH
75.000
2.700.000
Transportasi Petugas Acara Pembukaan dan Penutupan [3 ORG x 2 KL x 1 KEG]
6 OK
75.000
450.000
-
Transportasi Petugas Kebersihan / Tempat [2 ORG x 1 KEG]
-
Uang Saku Peserta [30 ORG x 3 HARI x 1 KEG]
-
Biaya Penginapan Narasumber [3 ORG x 2 MLM x 1 KEG]
2 OK
75.000
150.000
90 OK
100.000
9.000.000
6 MLM
400.000
2.400.000
C
Kegiatan Kemahasiswaan
895.500.000
521211
Belanja Bahan ( KPPN.002-L A N G S A )
550.369.000
521219
524114
-
Belanja Bahan Kegiatan Pionir Mahasiswa
1 KEG
44.418.000
44.418.000
-
Belanja Bahan Kegiatan Seminar dan Musyawarah Mahasiswa
1 THN
20.000.000
20.000.000
-
Belanja Bahan Kegiatan PEMA
1 THN
30.000.000
30.000.000
-
Belanja Bahan Kegiatan DPM
1 THN
22.000.000
22.000.000
-
Belanja Bahan Kegiatan UKK MENWA
1 THN
32.000.000
32.000.000
-
Belanja Bahan Kegiatan UKK PRAMUKA
1 THN
22.000.000
22.000.000
-
Belanja Bahan Kegiatan UKK KSR / PMI
1 THN
17.000.000
17.000.000
-
Belanja Bahan Kegiatan UKM MAPALA
1 THN
30.000.000
30.000.000
-
Belanja Bahan Kegiatan UKM SANGGAR SENI
1 THN
20.000.000
20.000.000
-
Belanja Bahan Kegiatan UKM LDK
1 THN
15.000.000
15.000.000
-
Belanja Bahan Kegiatan UKM BOLA KAKI
1 THN
15.000.000
15.000.000
-
Belanja Bahan Kegiatan UKM PENCAK SILAT
1 THN
24.000.000
24.000.000
-
Belanja Bahan Kegiatan HMJ TARBIYAH
1 THN
12.500.000
12.500.000
-
Belanja Bahan Kegiatan HMJ DAKWAH
1 THN
9.000.000
9.000.000
-
Belanja Bahan Kegiatan HMJ SYARIAH
1 THN
10.250.000
10.250.000
-
Belanja Bahan Kegiatan HMP PAI
1 THN
6.000.000
6.000.000
-
Belanja Bahan Kegiatan HMP PBA
1 THN
4.700.000
4.700.000
-
Belanja Bahan Kegiatan HMP PBI
1 THN
6.000.000
6.000.000
-
Belanja Bahan Kegiatan HMP PMA
1 THN
6.000.000
6.000.000
-
Belanja Bahan Kegiatan HMP KPI
1 THN
6.000.000
6.000.000
-
Belanja Bahan Kegiatan HMP MU
1 THN
6.000.000
6.000.000
-
Belanja Bahan Kegiatan HMP AS
1 THN
6.000.000
6.000.000
-
Belanja Bahan Kegiatan PEMIRA
1 THN
4.001.000
4.001.000
-
Belanja Bahan Kegiatan OPAK
1 KEG
162.500.000
162.500.000
-
Belanja Bahan Kegiatan BAKAT MINAT MAHASISWA
1 THN
10.000.000
10.000.000
-
Belanja Bahan Kegiatan Latihan Kepemimpinan Mahasiswa (LKM)
1 THN
10.000.000
10.000.000
Belanja Barang Non Operasional Lainnya ( KPPN.002-L A N G S A )
9.049.000
-
Biaya Kegiatan HMJ Dakwah
1 THN
1.500.000
1.500.000
-
Biaya Kegiatan HMJ Syariah
1 THN
2.750.000
2.750.000
-
Biaya Kegiatan HMP PBA
1 THN
1.300.000
1.300.000
-
Biaya Kegiatan Pemira
1 THN
3.499.000
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota ( KPPN.002-L A N G S A ) -
Belanja Perjalanan Kegiatan Seminar dan Musyawarah Mahasiswa
25.000.000
RM
RM
3.499.000 167.500.000
1 THN
RM
25.000.000
RM
PETUNJUK OPERASIONAL KEGIATAN T.A 2013
UNIT KERJA
: (888040)
ALOKASI
: Rp. 42.593.518.000
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI ZAWIYAH COT KALA LANGSA Halaman : 12
KODE
VOLUME
(2)
(3)
(1)
524119
D 521211
JUMLAH BIAYA
(4)
(5)
(6)
-
Belanja Perjalanan Kegiatan PEMA
-
Belanja Perjalanan Kegiatan DPM
1 THN
8.000.000
8.000.000
-
Belanja Perjalanan Kegiatan UKK MENWA
1 THN
3.000.000
3.000.000
-
Belanja Perjalanan Kegiatan UKK PRAMUKA
1 THN
8.000.000
8.000.000
-
Belanja Perjalanan Kegiatan UKK KSR / PMI
1 THN
8.000.000
8.000.000
-
Belanja Perjalanan Kegiatan UKM MAPALA
1 THN
5.000.000
5.000.000
-
Belanja Perjalanan Kegiatan UKM SANGGAR SENI
1 THN
10.000.000
10.000.000
-
Belanja Perjalanan Kegiatan UKM LDK
1 THN
10.000.000
10.000.000
-
Belanja Perjalanan Kegiatan UKM BOLA KAKI
1 THN
10.000.000
10.000.000
-
Belanja Perjalanan Kegiatan UKM PENCAK SILAT
1 THN
6.000.000
6.000.000
-
Belanja Perjalanan Kegiatan HMJ TARBIYAH
1 THN
2.500.000
2.500.000
-
Belanja Perjalanan Kegiatan HMJ DAKWAH
1 THN
4.500.000
4.500.000
-
Belanja Perjalanan Kegiatan HMJ SYARIAH
1 THN
2.000.000
2.000.000
-
Belanja Perjalanan Kegiatan HMP PAI
1 THN
4.000.000
4.000.000
-
Belanja Perjalanan Kegiatan HMP PBA
1 THN
4.000.000
4.000.000
-
Belanja Perjalanan Kegiatan HMP PBI
1 THN
4.000.000
4.000.000
-
Belanja Perjalanan Kegiatan HMP PMA
1 THN
4.000.000
4.000.000
-
Belanja Perjalanan Kegiatan HMP KPI
1 THN
4.000.000
4.000.000
-
Belanja Perjalanan Kegiatan HMP MU
1 THN
4.000.000
4.000.000
-
Belanja Perjalanan Kegiatan HMP AS
1 THN
4.000.000
4.000.000
-
Belanja Perjalanan Kegiatan PEMIRA
1 THN
2.500.000
2.500.000
-
Belanja Perjalanan Kegiatan BAKAT MINAT MAHASISWA
1 THN
10.000.000
10.000.000
Belanja Perjalanan Kegiatan Latihan Kepemimpinan Mahasiswa (LKM)
1 THN
5.000.000
5.000.000
20.000.000
20.000.000
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota ( KPPN.002-L A N G S A )
168.582.000
-
Biaya Perjalanan Kegiatan PIONIR Mahasiswa
1 KEG
117.532.000
-
Belanja Perjalanan Kegiatan Seminar dan Musyawarah Mahasiswa
1 THN
51.050.000
Bedah Buku Belanja Bahan ( KPPN.002-L A N G S A )
117.532.000 51.050.000 5.316.000
-
Belanja Snack Peserta [40 KTK x 3 KEG]
120 KTK
8.000
960.000
-
Belanja Konsumsi Peserta [40 KTK x 3 KEG]
120 KTK
20.000
2.400.000
-
Fotocopy Bahan / ATK
3 KEG
400.000
1.200.000
-
Konsumsi Petugas dan Narasumber [9 KTK x 3 KEG]
27 KTK
20.000
540.000
-
Snack Petugas dan Narasumber [9 KTK x 3 KEG]
27 KTK
8.000
216.000
522151
Belanja Jasa Profesi ( KPPN.002-L A N G S A )
-
RM
30.171.000
Honor Output Kegiatan ( KPPN.002-L A N G S A )
E
HARGA SATUAN
1 THN
521213
524114
SD/ CP
PERHITUNGAN TAHUN 2013
PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL
Honor Petugas Pelaksana Kegiatan [3 ORG x 3 KEG]
675.000 9 OK
75.000
-
Honor Narasumber Luar Kota [1 ORG x 3 JPL x 3 KEG]
9 OJ
650.000
5.850.000
-
Honor Narasumber Dalam Kota [1 ORG x 3 JPL x 3 KEG]
9 OJ
350.000
3.150.000
-
Honor Moderator [2 ORG x 3 JPL x 3 KEG]
18 OJ
150.000
RM
2.700.000 12.480.000
-
Uang Saku Peserta [40 ORG x 1 HARI x 3 KEG]
120 OH
75.000
9.000.000
-
Transportasi Narasumber Luar Kota [1 ORG x 3 KEG]
3 OK
600.000
1.800.000
-
Transportasi Narasumber Dalam Kota [1 ORG x 3 KEG]
3 OK
110.000
330.000
-
Biaya Penginapan Narasumber Luar kota [1 KMR x 3 KEG]
3 KMR
450.000
1.350.000
Pelaksanaan Ujian
RM
675.000 11.700.000
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota ( KPPN.002-L A N G S A )
RM
152.880.000
RM
PETUNJUK OPERASIONAL KEGIATAN T.A 2013
UNIT KERJA
: (888040)
ALOKASI
: Rp. 42.593.518.000
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI ZAWIYAH COT KALA LANGSA Halaman : 13
KODE
VOLUME
HARGA SATUAN
JUMLAH BIAYA
(2)
(3)
(4)
(5)
(1)
521211
F 521211
Belanja Bahan ( KPPN.002-L A N G S A )
(6)
152.880.000
-
Belanja Konsumsi [160 ORG x 12 HARI x 2 KEG]
3.840 OH
20.000
76.800.000
-
Belanja Snack [160 ORG x 12 HARI x 2 KALI x 2 KEG]
7.680 OH
6.000
46.080.000
-
Belanja ATK/Foto Copy Soal Ujian
15.000.000
30.000.000
2 SMTR
Penerimaan Mahasiswa Baru Jalur Mandiri dan Registrasi & Her Registrasi Mahasiswa
63.268.000
Belanja Bahan ( KPPN.002-L A N G S A )
30.003.000
-
Belanja Konsumsi Panitia [22 ORG x 12 HARI x 1 KEG]
264 KOTAK
20.000
5.280.000
-
Belanja Snack Panitia [22 ORG x 12 HARI x 2 KALI x 1 KEG]
528 KOTAK
6.000
3.168.000
-
Belanja Pengadaan Spanduk / Banner [10 BUAH x 1 KEG]
10 BUAH
300.000
3.000.000
1.000 SOAL
2.500
2.500.000 1.500.000
Belanja Penggandaan Naskah Soal Ujian PMB Jalur Mandiri [500 EKS x 2 SOAL x 1 KEG] -
Belanja Fotocopy dan ATK lainnya
1 KEG
1.500.000
-
Belanja Cetak Formulir Calon Mahasiswa Baru [2 REM x 1 KEG]
2 REM
70.000
140.000
-
Belanja Publikasi PMB Lewat Media Masa
1 KEG
2.000.000
2.000.000
-
Belanja Cetak Brosur Lux PMB [2000 LBR x 1 KEG]
2.000 LBR
2.500
5.000.000
2.500
55.000
KEG] -
Belanja Penggandaan Badge Panitia PMB [22 ORG x 1 BADGE x 1
22 BADGE
Belanja Publikasi Lewat Radio [3 SIAR x 10 HARI x 1 KEG]
30 SIAR
25.000
750.000
-
Belanja Konsumsi Panitia [15 ORG x 1 HARI x 1 KEG]
15 KOTAK
20.000
300.000
-
Belanja Konsumsi Pengawas [60 ORG x 1 HARI x 1 KEG]
60 KOTAK
20.000
1.200.000
-
Belanja Konsumsi Penguji Al Quran [30 ORG x 1 HARI x 1 KEG]
30 KOTAK
20.000
600.000
-
Belanja Snack Panitia [15 ORG x 1 HARI x 1 KALI x 1 KEG]
15 KOTAK
6.000
90.000
-
Belanja Snack Pengawas [60 ORG x 1 HARI x 1 KALI x 1 KEG]
60 KOTAK
6.000
360.000
Belanja Snack Penguji Al Quran [30 ORG x 1 HARI x 1 KALI x 1
30 KOTAK
6.000
180.000
90 KOTAK
20.000
1.800.000
180 KOTAK
6.000
1.080.000 500.000
3.880.000
>> PELAKSANAAN PENDAFTARAN ULANG MAHASISWA BARU DAN LAMA -
Belanja Konsumsi Panitia [15 ORG x 6 HARI x 1 KEG]
-
Belanja Snack Panitia [15 ORG x 6 HARI x 2 KALI x 1 KEG]
-
Belanja ATK
1 KEG
500.000
-
Cetak Spanduk
2 BUAH
250.000
Honor Output Kegiatan ( KPPN.002-L A N G S A ) >
RM
2.730.000
>> PELAKSANAAN SELEKSI TEST MASUK MAHASISWA BARU JALUR MANDIRI
KEG]
RM
23.393.000
>> PENERIMAAN PENDAFTARAN MAHASISWA BARU JALUR MANDIRI
521213
SD/ CP
PERHITUNGAN TAHUN 2013
PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL
500.000 33.265.000
RM
33.265.000
PMB, REGISTRASI DAN HER REGISTRASI MHS
0
>> PENERIMAAN PENDAFTARAN MAHASISWA BARU JALUR MANDIRI
4.575.000
>> PANITIA Honorarium Penanggung Jawab Panitia Seminar/Rakor/Sosialisai/Diseminasi/FGD [1 ORG x 1 KEG]
1 OK
450.000
450.000
SBU
Honorarium Ketua/Wakil ketua Panitia Seminar/Rakor/Sosialisai/Diseminasi/FGD [2 ORG x 1 KEG]
2 OK
400.000
800.000
SBU
Honorarium Sekretaris Panitia Seminar/Rakor/Sosialisai/Diseminasi/FGD [1 ORG x 1 KEG]
1 OK
300.000
300.000
SBU
Honorarium Anggota Panitia Seminar/Rakor/Sosialisai/Diseminasi/FGD [11 ORG x 1 KEG]
11 OK
275.000
3.025.000
SBU
30 LBR
35.000
1.140.000
>> PENULIS/PENYUSUN REVISI BUKU PANDUAN PMB Honorarium Penyusun Revisi Buku Panduan PMB Jalur Mandiri [30 LBR x 1 KEG]
1.050.000
PETUNJUK OPERASIONAL KEGIATAN T.A 2013
UNIT KERJA
: (888040)
ALOKASI
: Rp. 42.593.518.000
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI ZAWIYAH COT KALA LANGSA Halaman : 14
KODE
VOLUME
HARGA SATUAN
JUMLAH BIAYA
(2)
(3)
(4)
(5)
(1)
Honorarium Pengetikan Revisi Buku Panduan PMB Jalur Mandiri [30 LBR x 1 KEG]
30 LBR
3.000
4.575.000
>> PANITIA Honorarium Penanggung Jawab Panitia Seminar/Rakor/Sosialisai/Diseminasi/FGD [1 ORG x 1 KEG]
1 OK
450.000
450.000
SBU
Honorarium Ketua/Wakil ketua Panitia Seminar/Rakor/Sosialisai/Diseminasi/FGD [2 ORG x 1 KEG]
2 OK
400.000
800.000
SBU
Honorarium Sekretaris Panitia Seminar/Rakor/Sosialisai/Diseminasi/FGD [1 ORG x 1 KEG]
1 OK
300.000
300.000
SBU
Honorarium Anggota Panitia Seminar/Rakor/Sosialisai/Diseminasi/FGD [11 ORG x 1 KEG]
11 OK
275.000
3.025.000
SBU
60 OR
40.000
2.400.000
14.800.000
>> PENGAWAS / PENGUJI Honorarium Pengawas Ujian PMB Jalur Mandiri [1 ORG x 60 RUANG x 1 KEG] Honorarium Penguji Al Qur'an PMB Jalur Mandiri [1200 MHS x 1 UJIAN]
1.200 MHS
7.000
8.400.000
Honorarium Periksa Lembar Jawaban Ujian PMB Jalur Mandiri [500 MHS x 2 SOAL]
1.000 SOAL
1.500
1.500.000
2.500.000
2.500.000
-
Honorarium Pembuat Naskah Ujian PMB Jalur Mandiri
1 KEG
0
>> PELAKSANAAN REGISTRASI DAN HER RIGISTRASI MAHASISWA
4.575.000
>> PANITIA Honorarium Penanggung Jawab Panitia Seminar/Rakor/Sosialisai/Diseminasi/FGD [1 ORG x 1 KEG]
1 OK
450.000
450.000
SBU
Honorarium Ketua/Wakil ketua Panitia Seminar/Rakor/Sosialisai/Diseminasi/FGD [2 ORG x 1 KEG]
2 OK
400.000
800.000
SBU
Honorarium Sekretaris Panitia Seminar/Rakor/Sosialisai/Diseminasi/FGD [1 ORG x 1 KEG]
1 OK
300.000
300.000
SBU
Honorarium Anggota Panitia Seminar/Rakor/Sosialisai/Diseminasi/FGD [11 ORG x 1 KEG]
11 OK
275.000
3.025.000
SBU
3.600.000
>> PENULISAN BUKU REGISTER DAN LEGER KEG]
G
(6)
90.000 0
>> PELAKSANAAN SELESKSI TEST MASUK CALON MAHASISWA BARU JALUR MANDIRI
521211
SD/ CP
PERHITUNGAN TAHUN 2013
PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL
Biaya Petugas Penulisan Buku Register dan Leger [1200 MHS x 1
1.200 MHS
3.000
3.600.000
Kegiatan Wisuda
318.974.000
Belanja Bahan ( KPPN.002-L A N G S A )
249.424.000
KEG]
Belanja Konsumsi Petugas Sekretariat Panitia [8 ORG x 10 HR x 2
Belanja Konsumsi Panitia dan Petugas Hari Pelaksanaan Kegiatan [148 ORG x 3 HARI x 2 KEG]
160 KTK
20.000
3.200.000
888 KTK
20.000
17.760.000
-
Belanja Konsumsi Undangan [250 ORG x 1 KALI x 2 KEG]
500 KTK
20.000
10.000.000
-
Belanja Konsumsi Wisudawan [420 MHS x 1 KALI x 2 KEG]
840 KTK
20.000
16.800.000
-
Belanja Konsumsi Wali Wisudawan [420 ORG x 1 KALI x 2 KEG]
840 KTK
20.000
16.800.000
-
Belanja Konsumsi Kelompok Nyayi [20 ORG x 2 KEG]
40 KTK
20.000
800.000
Belanja Snack Petugas Sekretariat Panitia [8 ORG x 2 KALI x 10 HARI x 2 KEG]
320 KTK
8.000
2.560.000
Belanja Snack Panitia dan Petugas Hari Pelaksanaan Kegiatan [148 ORG x 1 KALI x 2 KEG]
296 KTK
8.000
2.368.000
-
Belanja Snack Undangan [250 ORG x 1 KALI x 2 KEG]
500 KTK
8.000
4.000.000
-
Belanja Snack Wisudawan [420 ORG x 1 KALI x 2 KEG]
840 KTK
8.000
6.720.000
-
Belanja Snack Wali Wisudawan [420 ORG x 1 KALI x 2 KEG]
840 KTK
8.000
6.720.000
-
Belanja Snack Petugas Kelompok Nyayi [20 ORG x 2 KEG]
40 KTK
8.000
320.000
RM
PETUNJUK OPERASIONAL KEGIATAN T.A 2013
UNIT KERJA
: (888040)
ALOKASI
: Rp. 42.593.518.000
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI ZAWIYAH COT KALA LANGSA Halaman : 15
KODE
PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL
(1)
(2)
VOLUME
HARGA SATUAN
JUMLAH BIAYA
(3)
(4)
(5)
100 OK
50.000
Belanja Jamuan Tamu VIP [50 ORG x 2 KEG]
-
Belanja Bahan-Bahan ATK
2 KEG
1.500.000
3.000.000
-
Belanja Persiapan Dekorasi Tempat
2 KEG
10.000.000
20.000.000
-
Cetak Undangan [850 LBR x 2 KEG]
1.700 LBR
5.000
8.500.000
-
Cetak Piagam Penghargaan Wisudawan [420 LBR x 2 KEG]
840 LBR
4.000
3.360.000
-
Pengadaan Buku Memori Wisudawan [420 EKS x 2 KEG]
840 EKS
35.000
29.400.000
Pengadaan Badge Panitia dan Petugas [148 ORG x 1 BADGE x 2
296 BADGE
3.500
1.036.000
Foto Copy Buku Orasi Ilmiah [850 EKS x 2 KEG]
1.700 EKS
2.500
4.250.000
Pengadaan Nomor Identitas Wisudawan [600 ORG x 1 LBR x 2
1.200 LBR
1.500
1.800.000
-
Pengadaan Dokumentasi Wisudawan [420 ORG x 2 LBR x 2 KEG]
1.680 LBR
6.000
10.080.000
-
Pengadaan Medali Wisudawan [420 ORG x 1 MDALI x 2 KEG]
840 BH
25.000
21.000.000
-
Pengadaan Map Izajah Wisudawan [420 ORG x 1 MAP x 2 KEG]
840 MAP
30.000
25.200.000
-
Pengadaan Banner / Spanduk [5 BUAH x 2 KEG]
400.000
4.000.000
-
Belanja Dokumentasi dan Publikasi
-
Belanja Baju Toga Senator
KEG]
10 BUAH 2 KEG
3.000.000
6.000.000
25 SET
750.000
18.750.000
Honor Output Kegiatan ( KPPN.002-L A N G S A )
48.150.000
Honorarium Penanggung Jawab Panitia Seminar/Rakor/Sosialisai/Diseminasi/FGD [1 ORG x 2 KEG]
2 OK
450.000
900.000
SBU
Honorarium Ketua/Wakil ketua Panitia Seminar/Rakor/Sosialisai/Diseminasi/FGD [2 ORG x 2 KEG]
4 OK
400.000
1.600.000
SBU
Honorarium Sekretaris Panitia Seminar/Rakor/Sosialisai/Diseminasi/FGD [1 ORG x 2 KEG]
2 OK
300.000
600.000
SBU
Honorarium Anggota Panitia Seminar/Rakor/Sosialisai/Diseminasi/FGD [41 ORG x 2 KEG]
82 OK
275.000
22.550.000
SBU
40 OK
75.000
3.000.000
120 OK
100.000
12.000.000
22.500.000
> PETUGAS -
Honorarium Petugas Kelompok Nyanyi [20 ORG x 2 KEG]
-
Honor Petugas Pembantu Hari Acara Kegiatan [60 ORG x 2 KEG]
-
Honorarium Petugas Sekretariat [8 ORG x 2 KEG]
16 OK
300.000
4.800.000
-
Honorarium Petugas Pidelman [1 ORG x 2 KEG]
2 OK
250.000
500.000
Honorarium Petugas Pembacaan Ayat Suci Al Qur'an [1 ORG x 2
2 OK
200.000
400.000
KEG] -
Honorarium MC [4 ORG x 2 KEG]
Honorarium Petugas Penyerahan Map dan Medali Wisudawan [8 ORG x 2 KEG] 522141
Belanja Sewa ( KPPN.002-L A N G S A )
522151
Belanja Jasa Profesi ( KPPN.002-L A N G S A )
-
-
Belanja Sewa Sound System
Honorarium Penyampaian Orasi Ilmiah [1 ORG x 4 JAM x 2 KEG]
Honorarium Pelatih Lagu Mars, Lagu Wajib dan Lagu Pilihan [1 ORG x 7 HR x 2 KEG]
H
RM
25.650.000
> PANITIA
524114
(6)
5.000.000
-
KEG]
521213
SD/ CP
PERHITUNGAN TAHUN 2013
8 ORG 16 OK
75.000
600.000
75.000
1.200.000 6.000.000
2 KEG
3.000.000
-
Biaya Transportasi Narasumber [1 ORG x 2 PERJ x 2 KEG]
-
>>BELANJA PENGINAPAN
-
Biaya Penginapan Pemateri [1 ORG x 2 MLM x 2 KEG]
Kegiatan Praktek Kerja Lapangan Mahasiswa
6.000.000 7.800.000
8 OJK
800.000
6.400.000
14 OHK
100.000
1.400.000
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota ( KPPN.002-L A N G S A )
RM
7.600.000 4 PERJ
1.500.000
6.000.000
4 MLM
400.000
1.600.000
0
388.851.000
RM
RM
PETUNJUK OPERASIONAL KEGIATAN T.A 2013
UNIT KERJA
: (888040)
ALOKASI
: Rp. 42.593.518.000
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI ZAWIYAH COT KALA LANGSA Halaman : 16
KODE
VOLUME
HARGA SATUAN
JUMLAH BIAYA
(2)
(3)
(4)
(5)
(1)
521211
Belanja Bahan ( KPPN.002-L A N G S A ) Belanja Snack Kegiatan Pembekalan PPL [475 KTK x 2 HARI x 2 KALI x 1 KEG] Belanja Konsumsi Kegiatan Pembekalan PPL [475 KTK x 2 HR x 1
Belanja Bantuan Snack Mahasiswa di Tempat PPL [450 ORG x 3 BLN x 1 KEG] KEG] -
Belanja Bahan ATK Peserta [450 ORG x 1 KEG x 1 TAHUN] Cetak Sertifikat Dosen Pembimbing Lapangan [60 ORG x 1 LBR x 1 Cetak Sertifikat Guru Pamong
Cetak Sertifikat Pimpinan di Tempat Praktikum PPL Jurusan Tarbiyah -
Pengadaan Badge Panitia [21 ORG x 1 BADGE x 1 KEG]
-
Belanja Fotocopy Bahan / ATK
KEG]
Belanja Snack Pembukaan Kegiatan Pembekalan PPL [50 KTK x 1
(6)
133.321.000 82.955.000
> JURUSAN TARBIYAH
KEG]
SD/ CP
PERHITUNGAN TAHUN 2013
PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL
1.900 KTK
6.000
11.400.000
950 KTK
20.000
19.000.000
1.350 OB
30.000
40.500.000
450 OK
8.000
3.600.000
60 LBR
4.000
240.000
248 LBR
4.000
992.000
117 LBR
4.000
468.000
21 BADGE
5.000
105.000
1 KEG
1.000.000
1.000.000
50 KTK
6.000
300.000 500.000
-
Belanja Dokumentasi
1 KEG
500.000
-
Belanja Cetak Spanduk
1 KEG
350.000
350.000
-
Belanja Cetak Buku Panduan PPL Mahasiswa Tarbiyah
450 BUKU
10.000
4.500.000 26.870.000
> JURUSAN DAKWAH Belanja Snack Kegiatan Pembekalan PPL [180 KTK x 2 HARI x 2 KALI x 1 KEG] KEG]
720 KTK
6.000
4.320.000
Belanja Snack Pembukaan dan Penutupan Pembekalan PPL
100 KTK
6.000
600.000
Belanja Konsumsi Kegiatan Pembekalan PPL [180 KTK x 2 HARI x 1
360 KTK
20.000
7.200.000
324 OK
30.000
9.720.000
162 OK
Belanja Bantuan Snack Mahasiswa di Tempat PPL [162 ORG x 2 BLN x 1 KEG]
8.000
1.296.000
Cetak Sertifikat Dosen Pembimbing Lapangan PPL Jurusan Dakwah [12 ORG x 1 LBR x 1 KEG]
12 LBR
4.000
48.000
Cetak Sertifikat Pembimbing di Tempat Praktikum MHS PPL Jurusan Dakwah [25 ORG x 1 LBR x 1 KEG]
25 LBR
4.000
100.000
Cetak Sertifikat Pimpinan di Tempat Praktikum PPL Jurusan Dakwah [25 ORG x 1 LBR x 1 KEG]
25 LBR
4.000
100.000
-
Belanja Bahan ATK Peserta [162 ORG x 1 KEG]
12 BADGE
4.000
48.000
750.000
750.000
-
Pengadaan Badge Panitia [12 ORG x 1 BADGE x 1 KEG]
-
Belanja Fotocopy Bahan / ATK
-
Cetak Sertifikat Mahasiswa PPL [162 MHS x 1 LBR x 1 KEG]
162 LBR
4.000
648.000
-
Belanja Penggandaan Buku Pedoman PPL Jurusan Dakwah
180 BUKU
8.000
1.440.000
-
Belanja Cetak Spanduk
1 KEG
300.000
300.000
-
Belanja Dokumentasi
1 KEG
300.000
1 KEG
300.000 23.496.000
> JURUSAN SYARIAH Belanja Snack Kegiatan Pembekalan PPL [155 KTK x 2 HARI x 2 KALI x 1 KEG]
620 KTK
6.000
3.720.000
KEG]
310 KTK
20.000
6.200.000
286 OB
30.000
8.580.000
143 OK
8.000
1.144.000
4.000
64.000
Belanja Konsumsi Kegiatan Pembekalan PPL [155 KTK x 2 HR x 1
Belanja Bantuan Snack Mahasiswa di Tempat PPL [143 ORG x 2 BLN x 1 KEG] -
Belanja Bahan ATK Peserta [143 ORG x 1 KEG]
Cetak Sertifikat Dosen Pembimbing Lapangan MHS PPL Jurusan Syariah [16 ORG x 1 LBR x 1 KEG]
16 LBR
RM
PETUNJUK OPERASIONAL KEGIATAN T.A 2013
UNIT KERJA
: (888040)
ALOKASI
: Rp. 42.593.518.000
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI ZAWIYAH COT KALA LANGSA Halaman : 17
KODE
VOLUME
HARGA SATUAN
JUMLAH BIAYA
(2)
(3)
(4)
(5)
(1)
522151
(6)
Cetak Sertifikat Pembimbing di Tempat Praktikum MHS PPL Jurusan Syariah [37 ORG x 1 LBR x 1 KEG]
37 LBR
4.000
148.000
Cetak Sertifikat Pimpinan di Tempat Praktikum PPL Jurusan Syariah [37 ORG x 1 LBR x 1 KEG]
37 LBR
4.000
148.000
143 LBR
4.000
572.000
-
Cetak Sertifikat Mahasiswa PPL [143 ORG x 1 LBR x 1 KEG]
-
Pengadaan Badge Panitia [12 ORG x 1 BADGE x 1 KEG]
-
Pengadaan Bagde Peserta
-
Belanja Fotocopy Bahan / ATK
-
Belanja Cetak Buku Pedoman PPL Jurusan Syariah
-
Belanja Bahan ATK Supervisor MHS PPL
12 BADGE
5.000
60.000
143 BADGE
4.000
572.000
1 KEG 190 BUKU 16 OK
528.000
528.000
8.000
1.520.000
15.000
Belanja Jasa Profesi ( KPPN.002-L A N G S A )
240.000 198.100.000
KEG]
Pemateri Pembekalan PPL Jurusan Tarbiyah [8 JPL x 2 HARI x 1
16 OJP
250.000
4.000.000
KEG]
Moderator Pembekalan PPL Jurusan Tarbiyah [8 JPL x 2 HR x 1
16 JPL
100.000
1.600.000
60 OK
250.000
15.000.000
480 OK
250.000
120.000.000
60 OK
250.000
15.000.000
Honor Dosen Pembimbing Lapangan MHS PPL Jurusan Tarbiyah [60 ORG x 1 KEG] Honor Guru Pamong di Tempat Praktikum MHS PPL Jurusan Tarbiyah [8 GURU x 60 SKLH x 1 KEG] Honor Pimpinan di Tempat Praktikum MHS PPL Jurusan Tarbiyah [60 ORG x 1 KEG]
18.100.000
> JURUSAN DAKWAH KEG]
Pemateri Pembekalan PPL Jurusan Dakwah [8 JPL x 2 HARI x 1
16 OJP
250.000
4.000.000
KEG]
Moderator Pembekalan PPL Jurusan Dakwah [8 JPL x 2 HR x 1
16 JPL
100.000
1.600.000
Honor Dosen Pembimbing Lapangan MHS PPL Jurusan Dakwah [10 ORG x 1 KEG]
10 OK
250.000
2.500.000
Honor Pembimbing di Tempat Praktikum MHS PPL Jurusan Dakwah [25 ORG x 1 KEG]
25 OK
200.000
5.000.000
Honor Pimpinan di Tempat Praktikum MHS PPL Jurusan Dakwah [25 ORG x 1 KEG]
25 OK
200.000
5.000.000
Pemateri Pembekalan PPL Jurusan Syariah [8 JPL x 2 HARI x 1
16 OJP
250.000
4.000.000
Moderator Pembekalan PPL Jurusan Syariah [8 JPL x 2 HR x 1 KEG]
24.400.000
> JURUSAN SYARIAH KEG]
16 JPL
100.000
1.600.000
Honor Dosen Pembimbing Lapangan MHS PPL Jurusan Syariah [16 ORG x 1 KEG]
16 OK
250.000
4.000.000
Honor Pembimbing di Tempat Praktikum MHS PPL Jurusan Syariah [37 ORG x 1 KEG]
37 OK
200.000
7.400.000
Honor Pimpinan di Tempat Praktikum MHS PPL Jurusan Syariah [37 ORG x 1 KEG]
37 OK
200.000
7.400.000
-
RM
155.600.000
> JURUSAN TARBIYAH
524114
SD/ CP
PERHITUNGAN TAHUN 2013
PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota ( KPPN.002-L A N G S A )
57.430.000 33.800.000
> JURUSAN TARBIYAH Uang Saku Pelaksana Kegiatan PPL Jurusan Tarbiyah [21 ORG x 3 HARI x 1 KEG]
63 OH
75.000
4.725.000
Uang Harian Monitoring Kegiatan PPL Luar Kota [3 ORG x 5 LOK x 1 HARI]
15 OH
115.000
1.725.000
Uang Saku Monitoring Kegiatan PPL Dalam Kota [3 ORG x 5 LOK x 1 HARI]
15 OH
85.000
1.275.000
RM
PETUNJUK OPERASIONAL KEGIATAN T.A 2013
UNIT KERJA
: (888040)
ALOKASI
: Rp. 42.593.518.000
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI ZAWIYAH COT KALA LANGSA Halaman : 18
KODE
VOLUME
HARGA SATUAN
JUMLAH BIAYA
(2)
(3)
(4)
(5)
(1)
(6)
Transportasi Monitoring Kegiatan PPL Luar Kota [3 ORG x 5 LOK x 1 KEG]
15 OK
110.000
1.650.000
Transportasi Monitoring Kegiatan PPL Dalam Kota [3 ORG x 5 LOK x 1 KEG]
15 OK
100.000
1.500.000
Transportasi Peninjau Lapangan/Survey Lokasi PPL Luar Kota [2 ORG x 5 LOK x 1 KEG]
10 OK
110.000
1.100.000
Transportasi Peninjau Lapangan/Survey Lokasi PPL Dalam Kota [2 ORG x 5 LOK x 1 KEG]
10 OK
100.000
1.000.000
Transportasi Petugas Antar Surat Menyurat Ke Lokasi PPL Luar Kota [1 ORG x 5 LOK x 1 KEG]
5 OK
105.000
525.000
Transportasi Petugas Antar Surat Menyurat Ke Lokasi PPL Dalam Kota [1 ORG x 5 LOK x 1 KEG]
5 OK
100.000
500.000
180 OK
110.000
19.800.000
36 OH
75.000
2.700.000
Uang Harian Monitoring Kegiatan PPL Luar Kota [3 ORG x 2 LOK x 1 HARI]
6 OH
115.000
690.000
Uang Saku Monitoring Kegiatan PPL Dalam Kota [3 ORG x 2 LOK x 1 HARI]
6 OH
85.000
510.000
Transportasi Monitoring Kegiatan PPL Luar Kota [3 ORG x 2 LOK x 1 KEG]
6 OK
110.000
660.000
Transportasi Monitoring Kegiatan PPL Dalam Kota [3 ORG x 2 LOK x 1 KEG]
6 OK
100.000
600.000
Transportasi Petugas Antar Surat Menyurat Ke Lokasi PPL Luar Kota [1 ORG x 2 LOK x 1 KEG]
2 OK
105.000
210.000
Transportasi Petugas Antar Surat Menyurat Ke Lokasi PPL Dalam Kota [1 ORG x 2 LOK x 1 KEG]
2 OK
100.000
200.000
Transportasi Dosen Pembimbing Lapangan Kelokasi PPL [10 ORG x 3 KALI x 1 KEG]
30 OK
110.000
3.300.000
Transportasi Peninjau Lapangan / Survey Lokasi Luar Kota [2 ORG x 2 LOK x 1 KEG]
4 OK
110.000
440.000
Transportasi Peninjau Lapangan/Survey Lokasi PPL Dalam Kota [2 ORG x 2 LOK x 1 KEG]
4 OK
100.000
400.000
36 KEG
75.000
2.700.000
Uang Harian Monitoring Kegiatan PPL Luar Kota [3 ORG x 3 LOK x 1 HARI]
9 OH
115.000
1.035.000
Uang Saku Monitoring Kegiatan PPL Dalam Kota [3 ORG x 4 LOK x 1 HARI]
12 OH
85.000
1.020.000
KEG]
48 OK
100.000
4.800.000
Transportasi Peninjau Lapangan/Survey Lokasi PPL Luar Kota [2 ORG x 3 LOK x 1 KEG]
6 OK
110.000
660.000
Transportasi Peninjau Lapangan/Survey Lokasi PPL Dalam Kota [2 ORG x 4 LOK]
8 OK
100.000
800.000
Transportasi Monitoring Kegiatan PPL Jurusan Syariah Luar Kota [3 ORG x 3 LOK x 1 KEG]
9 OK
110.000
990.000
12 OK
100.000
1.200.000
Transportasi Petugas Antar Surat Menyurat Ke Lokasi PPL Luar Kota [1 ORG x 3 LOK x 1 KEG]
3 OK
105.000
315.000
Transportasi Petugas Antar Surat Menyurat Ke Lokasi PPL Dalam Kota [1 ORG x 4 LOK x 1 KEG]
4 OK
100.000
400.000
Transportasi Dosen Pembimbing Lapangan Ke Lokasi PPL [60 ORG x 3 KALI x 1 KEG]
9.710.000
> JURUSAN DAKWAH -
Uang Saku Pelaksana Kegiatan PPL [12 ORG x 3 HARI x 1 KEG]
13.920.000
> JURUSAN SYARIAH -
Uang Saku Pelaksana Kegiatan PPL [12 ORG x 3 HARI x 1 KEG]
Transportasi Dosen Pembimbing Lapangan [16 ORG x 3 KALI x 1
Transportasi Monitoring Kegiatan PPL Jurusan Syariah Dalam Kota [3 ORG x 4 LOKAS x 4 LOK x 1 KEG]
I
SD/ CP
PERHITUNGAN TAHUN 2013
PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL
Matrikulasi Mahasiwa Baru
131.520.000
PETUNJUK OPERASIONAL KEGIATAN T.A 2013
UNIT KERJA
: (888040)
ALOKASI
: Rp. 42.593.518.000
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI ZAWIYAH COT KALA LANGSA Halaman : 19
KODE
VOLUME
HARGA SATUAN
JUMLAH BIAYA
(2)
(3)
(4)
(5)
(1)
521211
521213
522151
Belanja Bahan ( KPPN.002-L A N G S A )
521211
K
521213
60.770.000
Dokumentasi dan Pelaporan
1 KEG
750.000
750.000
-
Foto Copy Bahan / ATK
1 KEG
1.040.000
1.040.000
-
Cetak Soal Matrikulasi [1500 EKS x 2 SOAL]
3.000 EKS
3.000
9.000.000
-
Cetak Buku Matrikulasi Bahasa Inggris
1.300 EKS
15.000
19.500.000
-
Cetak Buku Matrikulasi Bahasa Arab
1.300 EKS
20.000
26.000.000
-
Belanja Snack Panitia [20 KTK x 8 HARI x 1 KEG]
160 KTK
8.000
1.280.000
-
Belanja Snack Dosen Pengajar [50 KTK x 8 HARI x 1 KEG]
400 KTK
8.000
3.200.000
Honor Output Kegiatan ( KPPN.002-L A N G S A )
7.750.000
RM
RM
Honorarium Penanggung Jawab Panitia Seminar/Rakor/Sosialisai/Diseminasi/FGD [1 ORG x 1 KEG]
1 OK
450.000
450.000
SBU
Honorarium Ketua/Wakil ketua Panitia Seminar/Rakor/Sosialisai/Diseminasi/FGD [1 ORG x 1 KEG]
1 OK
400.000
400.000
SBU
Honorarium Sekretaris Panitia Seminar/Rakor/Sosialisai/Diseminasi/FGD [1 ORG x 1 KEG]
1 OK
300.000
300.000
SBU
Honorarium Anggota Panitia Seminar/Rakor/Sosialisai/Diseminasi/FGD [22 ORG x 1 KEG]
22 OK
300.000
6.600.000
SBU
Belanja Jasa Profesi ( KPPN.002-L A N G S A ) Belanja Dosen Mengajar Matrikulasi [35 UNIT x 18 TM x 2 MK]
63.000.000 1.260 UTM
50.000
50.544.000
Belanja Bahan ( KPPN.002-L A N G S A )
50.544.000
-
Belanja Bahan
27 KEG
40.000
-
Belanja Snack Kegiatan Skripsi [40 KTK x 27 KEG]
1.080 KTK
7.000
7.560.000
-
Belanja Konsumsi Kegiatan Skripsi [40 KTK x 27 KEG]
1.080 KTK
20.000
21.600.000
-
Belanja Dokumentasi [30 MHS x 4 LBR x 27 KEG]
3.240 LBR
4.000
12.960.000
-
Cuci Baju Penguji Sidang
27 KEG
200.000
5.400.000
9.720 LBR
200
1.944.000
Belanja Foto Copy Berita Acara Sidang [30 MHS x 12 LBR x 27
RM
1.080.000
Training Enterpreneurship Advertising - Digital Printing
43.656.000
Belanja Bahan ( KPPN.002-L A N G S A )
17.321.000
-
Belanja Snack Panitia [8 ORG x 2 KALI x 2 HARI x 1 K]
8 KTK
7.500
60.000
-
Belanja Snack Peserta [36 ORG x 2 KALI x 2 HARI]
144 KTK
7.500
1.080.000
-
Belanja Snack Instruktur [4 ORG x 2 KALI x 2 HARI]
16 KTK
7.500
120.000
-
Belanja Snack Pendamping Intruktur [4 ORG x 2 KALI/ x 2 HARI]
16 KTK
7.500
120.000
-
Belanja Snack Pembukaan/Penutupan [36 KTK x 2 KALI x 1 KEG]
72 KTK
7.500
540.000
Belanja Snack Undangan Acara Pembukaan [10 ORG x 1 KALI x 1 HARI]
10 KTK
7.500
75.000
-
Belanja Konsumsi Panitia [8 ORG x 1 KALI x 2 HARI]
16 KTK
20.000
320.000
-
Belanja Konsumsi Peserta [36 ORG x 1 KALI x 2 HARI]
72 KTK
20.000
1.440.000
Belanja Konsumsi Pendamping Intruktur [4 ORG x 1 KALI x 2 HARI]
8 KTK
20.000
160.000 1.000.000
-
Spanduk [4 BUAH x 1 KEG]
4 BUAH
250.000
-
Belanja Dokumentasi
1 KEG
250.000
250.000
-
Belanja Perlengkapan Peserta [36 SET x 1 KEG]
36 SET
80.000
2.880.000
-
Belanja ATK/Foto Copy dan Pelaporan
1.200.000
-
Belanja Cetak Sertifikat
-
Belanja Alat Praktek
Honor Output Kegiatan ( KPPN.002-L A N G S A )
RM
63.000.000
Ujian Skripsi Mahasiswa
KEG] 521211
(6)
-
-
J
SD/ CP
PERHITUNGAN TAHUN 2013
PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL
1 KEG
1.200.000
36 LBR
5.000
180.000
1 KEG
7.896.000
7.896.000 2.925.000
RM
RM
PETUNJUK OPERASIONAL KEGIATAN T.A 2013
UNIT KERJA
: (888040)
ALOKASI
: Rp. 42.593.518.000
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI ZAWIYAH COT KALA LANGSA Halaman : 20
KODE
VOLUME
HARGA SATUAN
JUMLAH BIAYA
(2)
(3)
(4)
(5)
(1)
522141
522151
524114
L
SD/ CP
PERHITUNGAN TAHUN 2013
PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL
(6)
Honorarium Penanggung Jawab Panitia Seminar/Rakor/Sosialisai/Diseminasi/FGD [1 ORG x 1 KEG]
1 OK
450.000
450.000
SBU
Honorarium Ketua/Wakil ketua Panitia Seminar/Rakor/Sosialisai/Diseminasi/FGD [2 ORG x 1 KEG]
2 OK
400.000
800.000
SBU
Honorarium Sekretaris Panitia Seminar/Rakor/Sosialisai/Diseminasi/FGD [1 ORG x 1 KEG]
1 OK
300.000
300.000
SBU
Honorarium Anggota Panitia Seminar/Rakor/Sosialisai/Diseminasi/FGD [5 ORG x 1 KEG]
5 OK
275.000
1.375.000
SBU
Belanja Sewa ( KPPN.002-L A N G S A )
3.100.000
-
Biaya Sewa Gedung/Tempat [2 HARI x 1 KEG]
2 HARI
1.000.000
2.000.000
-
Sewa Infocus [2 HARI x 1 KEG]
2 HARI
200.000
400.000
-
Sewa Sound System [2 HARI x 1 KEG]
2 HARI
350.000
Belanja Jasa Profesi ( KPPN.002-L A N G S A )
700.000 9.600.000
-
Honor Instruktur [16 JPL x 1 KEG]
16 JP
500.000
-
Honor Pendamping Instruktur [16 JPL x 1 KEG]
16 JP
100.000
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota ( KPPN.002-L A N G S A )
1.600.000 10.710.000
Transportasi Peserta [36 ORG x 2 HARI x 1 KEG]
72 OH
75.000
5.400.000
-
Transportasi Instruktur [4 ORG x 2 KALI x 1 KEG]
8 OK
100.000
800.000
-
Transportasi Petugas Acara Pembukaan [3 ORG x 1 KEG]
3 OK
70.000
210.000
-
Transportasi Petugas Antar Surat [3 ORG x 5 KALI x 1 KEG]
15 OK
50.000
750.000
-
Penginapan Instruktur [4 ORG x 2 MLM]
8 OH
400.000
3.200.000
-
Penginapan Panitia [1 KMR x 1 MLM x 1 KEG]
1 OH
350.000
300.000.000
521213
Honor Output Kegiatan ( KPPN.002-L A N G S A )
198.000.000
524114
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota ( KPPN.002-L A N G S A )
N 521211
521213
102.000.000 600.000
32.400.000
8 PERJL
3.275.000
26.200.000
Biaya Penginapan Dosen Tamu Luar Sumatra [2 ORG x 1 MLM x 2 KALI x 2 SMTR]
8 OMLM
700.000
5.600.000
54 OMLM
700.000
37.800.000
Pengelolaan Beasiswa Mahasiswa Miskin
2.930.000
Belanja Bahan ( KPPN.002-L A N G S A )
2.930.000 1 KEG
500.000
RM
RM
500.000
-
Belanja Bahan/Foto Copy Berkas Usulan
-
Belanja Snack [15 KOTAK x 6 HARI x 1 KEG]
90 KOTAK
7.000
630.000
-
Belanja Konsumsi [15 KOTAK x 6 HARI x 1 KEG]
90 KOTAK
20.000
1.800.000
Workshop Dosen
84.000.000
Belanja Bahan ( KPPN.002-L A N G S A )
19.005.000
-
Belanja Bahan ATK [7 PRODI x 1 KEG]
7 KEG
600.000
4.200.000
-
Belanja Snack Peserta [25 KTK x 7 PRODI x 2 HARI x 1 KEG]
350 KTK
8.000
2.800.000
-
Belanja Konsumsi Peserta [25 KTK x 7 PRODI x 2 HARI x 1 KEG]
350 KTK
23.000
8.050.000
-
Spanduk/Banner [1 BUAH x 7 PRODI x 1 KEG]
7 BUAH
300.000
2.100.000
-
Publikasi dan Dokumentasi [7 PRODI x 1 KEG]
7 KEG
265.000
1.855.000
Honor Output Kegiatan ( KPPN.002-L A N G S A )
RM
198.000.000
54 PERJL
Transportasi Dosen Tamu Luar Kota [9 ORG x 3 PERJL x 2 SMTR]
Biaya Penginapan Dosen Tamu Luar Kota [9 ORG x 1 MLM x 3 KALI x 2 SMTR]
M
750.000
Transportasi Dosen Tamu Luar Sumatra [2 ORG x 2 PERJL x 2 SMTR]
-
521211
264 OJ
RM
350.000
Penyelenggaraan Dosen Tamu
Honorarium Dosen Tamu [11 ORG x 12 JPL x 2 SMTR]
RM
8.000.000
-
-
RM
1.575.000
RM
RM
PETUNJUK OPERASIONAL KEGIATAN T.A 2013
UNIT KERJA
: (888040)
ALOKASI
: Rp. 42.593.518.000
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI ZAWIYAH COT KALA LANGSA Halaman : 21
KODE
VOLUME
HARGA SATUAN
JUMLAH BIAYA
(2)
(3)
(4)
(5)
(1)
522151
524114
21 OJ
650.000
13.650.000
Honor Narasumber Dalam [1 ORG x 3 JPL x 7 PRODI x 1 KEG]
21 OJ
350.000
7.350.000
-
Honor Moderator [2 ORG x 3 JPL x 7 PRODI x 1 KEG]
42 OJ
150.000
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota ( KPPN.002-L A N G S A ) Transportasi Narasumber Luar [1 ORG x 7 PRODI x 1 KEG]
7 OK
600.000
-
Transportasi Narasumber Dalam [1 ORG x 7 PRODI x 1 KEG]
7 OK
110.000
770.000
Biaya Penginapan Narasumber Luar [1 ORG x 1 MLM x 7 PRODI x 1
7 OMK
450.000
3.150.000
Uang Saku Peserta [25 ORG x 7 PRODI x 2 HARI x 1 KEG]
350 OH
80.000
28.000.000
15.228.000
Belanja Bahan ( KPPN.002-L A N G S A )
15.228.000
Belanja Snack Penyelesaian Ijazah [6 KOTAK x 1 KALI x 27 KEG]
162 KOTAK
6.000
972.000
Belanja Konsumsi Penyelesaian Ijazah [6 KOTAK x 1 KALI x 27
162 KOTAK
20.000
3.240.000
1.620 LBR
5.000
8.100.000
14.580 LBR
200
Belanja Pres Ijazah/Akta Mahasiswa [30 MHS x 2 LBR x 27 KEG]
-
Belanja Photo Copy Ijazah / Akta [30 MHS x 18 LBR x 27 KEG]
440.100.000
Belanja Bahan ( KPPN.002-L A N G S A )
288.225.000
-
Snack Peserta [500 KTK x 2 KL x 3 KEG]
3.000 KTK
8.000
24.000.000
-
Snack Petugas Tambahan Hari Pelakasaan [30 KTK x 2 KL x 3 KEG]
180 KTK
8.000
1.440.000
Snack Panitia Untuk Persiapan Acara [20 KTK x 2 KL x 7 HR x 3
840 KTK
8.000
6.720.000
15.000
405.000
-
Snack Narasumber [3 ORG x 3 PORSI x 3 KEG]
27 PORSI
-
Snack Moderator [3 ORG x 3 KTK x 3 KEG]
27 KTK
8.000
216.000
-
Konsumsi Peserta [500 KTK x 1 KALI x 3 KEG]
1.500 KTK
23.000
34.500.000
KEG]
Konsumsi Petugas Tambahan Hari Pelaksanaan [30 KTK x 1 KL x 3
90 KTK
23.000
2.070.000
KEG]
Konsumsi Panitia untuk Persiapan Acara [20 KTK x 7 HR x 1 KL x 3
420 KTK
23.000
9.660.000 864.000
-
Konsumsi Narasumber [3 ORG x 3 PORSI x 3 KEG]
27 PORSI
32.000
-
Konsumsi Moderator [3 ORG x 3 KTK x 3 KEG]
27 KTK
23.000
621.000
-
Biaya Persiapan Tempat/Dekorasi
3 KEG
13.000.000
39.000.000
-
Belanja Bahan ATK
3 KEG
2.662.000
7.986.000
-
Belanja Buah [1 PKT x 3 KEG]
3 PKT
741.000
2.223.000
-
Spanduk/Banner [4 BUAH x 3 KEG]
12 BUAH
300.000
3.600.000
-
Publikasi dan Dokumentasi
3 KEG
1.500.000
4.500.000
-
Penggandaan Laporan
3 KEG
500.000
1.500.000
-
Cetak Sertifikat Peserta [500 LBR x 1 KEG x 3 KEG]
1.500 LBR
5.000
7.500.000
-
Cetak Sertifikat Panitia [20 LBR x 3 KEG]
60 LBR
5.000
300.000
-
Cetak Sertifikat Narasumber/Moderator [8 LBR x 3 KEG]
24 LBR
5.000
120.000
-
Perlengkapan Peserta [500 ORG x 3 KEG]
1.500 OK
25.000
37.500.000
-
Cetak Proseding [500 EKS x 3 KEG]
1.500 EKS
60.000
90.000.000
-
Cetak Vandel/Plakat [15 BUAH x 3 KEG]
300.000
13.500.000
Honor Output Kegiatan ( KPPN.002-L A N G S A )
RM
2.916.000
Seminar Nasional
45 BUAH
RM
4.200.000
Proses Penyelesaian Ijazah Mahasiswa
-
RM
6.300.000 36.120.000
-
KEG]
521213
1.575.000 27.300.000
Honor Narasumber Luar [1 ORG x 3 JPL x 7 PRODI x 1 KEG]
KEG]
521211
75.000
-
-
P
21 OK
(6)
-
521211
Honor Petugas [3 ORG x 7 PRODI x 1 KEG]
Belanja Jasa Profesi ( KPPN.002-L A N G S A )
KEG]
O
SD/ CP
PERHITUNGAN TAHUN 2013
PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL
17.850.000
RM
RM
PETUNJUK OPERASIONAL KEGIATAN T.A 2013
UNIT KERJA
: (888040)
ALOKASI
: Rp. 42.593.518.000
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI ZAWIYAH COT KALA LANGSA Halaman : 22
KODE
VOLUME
HARGA SATUAN
JUMLAH BIAYA
(2)
(3)
(4)
(5)
(1)
3 OK
450.000
1.350.000
SBU
Honorarium Ketua/Wakil ketua Panitia Seminar/Rakor/Sosialisai/Diseminasi/FGD [2 ORG x 3 KEG]
6 OK
400.000
2.400.000
SBU
Honorarium Sekretaris Panitia Seminar/Rakor/Sosialisai/Diseminasi/FGD [1 ORG x 3 KEG]
3 OK
300.000
900.000
SBU
Honorarium Anggota Panitia Seminar/Rakor/Sosialisai/Diseminasi/FGD [16 ORG x 3 KEG]
48 OK
275.000
13.200.000
SBU
Belanja Sewa ( KPPN.002-L A N G S A )
522151
Belanja Jasa Profesi ( KPPN.002-L A N G S A )
-
Q 522151
(6)
Honorarium Penanggung Jawab Panitia Seminar/Rakor/Sosialisai/Diseminasi/FGD [1 ORG x 3 KEG]
522141
524114
SD/ CP
PERHITUNGAN TAHUN 2013
PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL
Sewa Sound System
6.000.000 3 KEG
2.000.000
6.000.000 72.900.000
-
Honorarium Narasumber [4 ORG x 3 JPL x 3 KEG]
36 OJ
900.000
-
Honorarium Moderator [3 ORG x 3 JPL x 3 KEG]
27 JP
250.000
6.750.000
-
Honor Pembuat Makalah/Artikel [150 LBR x 3 KEG]
450 LBR
75.000
33.750.000
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota ( KPPN.002-L A N G S A ) -
Transportasi Narasumber [3 ORG x 2 KL x 3 KEG]
18 OK
2.000.000
36.000.000
-
Transportasi Petugas Antar Surat [3 ORG x 3 KL x 3 KEG]
27 OK
75.000
2.025.000
-
Biaya Penginapan Narasumber [3 ORG x 2 MLM x 3 KEG]
18 OK
450.000
8.100.000
-
Uang Saku Petugas Tambahan Hari Pelaksanaan [30 ORG x 3 KEG]
90 OK
75.000
6.750.000
-
Uang Saku Petugas Kebersihan Hari Pelaksanaan [6 ORG x 3 KEG]
18 OK
75.000
1.350.000
-
Uang Saku Petugas Protokoler [4 ORG x 3 KEG]
12 OK
75.000
89.640.000
Belanja Jasa Profesi ( KPPN.002-L A N G S A )
89.640.000
Honor Pengajar [68 KLS x 2 JP x 14 TM]
1.904 OJ
35.000
Honor Penguji Seleksi Al-Qur'an [2 ORG x 1150 MHS]
2.300 ORG
10.000
23.000.000
Kegiatan Lembaga Bahasa
50.000.000
521211
Belanja Bahan ( KPPN.002-L A N G S A )
21.450.000
>
521213
-
Belanja Penggandaan Bahan dan ATK Peserta
-
Belanja Snack Peserta [20 KTK x 12 TM x 6 KLS]
-
Belanja Snack Narasumber [1 ORG x 12 TM x 6 KELAS]
-
Belanja Snack Petugas [2 KTK x 12 TM x 6 KLS]
RM
16.200.000
> KEGIATAN BIMBINGAN BAHASA BAGI DOSEN Belanja Foto Copy dan ATK Sekretariat
RM
66.640.000
R
-
RM
900.000
Kegiatan Remedial Al-Qur'an Bagi Mahasiswa
-
RM
32.400.000
55.125.000
-
RM
1 KEG
780.000
780.000
120 ORG
25.000
3.000.000
1.440 KTK
7.500
10.800.000
72 KTK
7.500
540.000
144 KTK
7.500
1.080.000 5.250.000
KEGIATAN BIMBINGAN TOEFL & TOAFLE BAGI DOSEN -
Belanja Snack peserta [30 KTK x 3 HARI x 2 KEG]
180 KTK
7.500
1.350.000
-
Belanja Konsumsi Peserta [30 KTK x 3 HARI x 2 KEG]
180 KTK
20.000
3.600.000
-
Belanja Snack Narasumber [1 ORG x 3 HARI x 2 KEG]
6 KTK
15.000
90.000
-
Belanja Konsumsi Narasumber [1 ORG x 3 HARI x 2 KEG]
6 KTK
35.000
210.000
Honor Output Kegiatan ( KPPN.002-L A N G S A )
3.750.000
RM
Honorarium Penanggung Jawab Panitia Seminar/Rakor/Sosialisai/Diseminasi/FGD
1 OK
450.000
450.000
SBU
Honorarium Ketua/Wakil ketua Panitia Seminar/Rakor/Sosialisai/Diseminasi/FGD
2 OK
400.000
800.000
SBU
Honorarium Sekretaris Panitia Seminar/Rakor/Sosialisai/Diseminasi/FGD
1 OK
300.000
300.000
SBU
Honorarium Anggota Panitia Seminar/Rakor/Sosialisai/Diseminasi/FGD
8 OK
275.000
2.200.000
SBU
PETUNJUK OPERASIONAL KEGIATAN T.A 2013
UNIT KERJA
: (888040)
ALOKASI
: Rp. 42.593.518.000
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI ZAWIYAH COT KALA LANGSA Halaman : 23
KODE
VOLUME
HARGA SATUAN
JUMLAH BIAYA
(2)
(3)
(4)
(5)
(1)
522151
Belanja Jasa Profesi ( KPPN.002-L A N G S A ) -
Honor Narasumber [1 ORG x 2 JPL x 12 TM x 6 KELAS]
Honor Narasumber Bimbingan Toefle dan Toafle Bagi Dosen [6 JPL x 2 HARI x 2 KEG] 524114
T 521211
U 521211
SD/ CP
PERHITUNGAN TAHUN 2013
PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL
Honor Pengawas ujian Toefle dan Toafle [2 JPL x 2 KLS x 1 KEG]
(6)
21.800.000 144 OJ
100.000
14.400.000
24 OJ
300.000
7.200.000
4 OJ
50.000
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota ( KPPN.002-L A N G S A )
200.000 3.000.000
-
Transportasi Narasumber Luar Kota [2 ORG x 2 PP x 1 KEG]
4 OK
300.000
-
Biaya Penginapan Narasumber [2 ORG x 2 MLM x 1 KEG]
4 OM
450.000
1.800.000
1.614.000
Belanja Bahan ( KPPN.002-L A N G S A )
1.614.000
-
Belanja Snack [7 KOTAK x 4 HARI x 1 KEG]
28 KOTAK
7.500
210.000
-
Belanja Konsumsi [7 KOTAK x 4 HARI x 1 KEG]
28 KOTAK
18.000
504.000
-
Belanja Fotocopy Buku Pedoman [10 EKS x 1 KEG]
10 EKS
20.000
200.000
-
Belanja Fotocopy Bahan Instrumen [10 EKS x 1 KEG]
10 EKS
20.000
200.000
-
Belanja Bahan ATK Lainnya
1 KEG
500.000
1.460.000
Belanja Bahan ( KPPN.002-L A N G S A )
1.460.000
Belanja Bahan ATK Belanja Konsumsi [8 KOTAK x 6 HARI x 1 KEG]
1 KEG 48 KOTAK
500.000 20.000
960.000
Kegiatan Stadium General
12.150.000
521211
Belanja Bahan ( KPPN.002-L A N G S A )
5.500.000
Belanja Bahan-Bahan ATK [2 KEG x 1 THN]
-
Belanja Snack Peserta Kegiatan [200 KOTAK x 2 KEG x 1 TAHUN]
-
Spanduk/ Banner [1 BUAH x 2 KEG x 1 THN]
-
Publikasi dan Dokumentasi [2 KEG x 1 TAHUN]
521213
Honor Output Kegiatan ( KPPN.002-L A N G S A )
522151
Belanja Jasa Profesi ( KPPN.002-L A N G S A )
-
524114
W 521213
Honorarium Petugas Protokuler [4 ORG x 2 KEG]
2 KEG
850.000
1.700.000
7.000
2.800.000
2 BUAH
300.000
600.000
2 KEG
200.000
400.000
400 KOTAK
600.000 8 OK
75.000
-
Honorarium Moderator [1 ORG x 3 JP x 2 KEG]
6 OJ
75.000
450.000
-
Honorarium Narasumber [1 ORG x 3 JP x 2 KEG]
6 OJ
700.000
4.200.000 1.400.000
-
Transportasi Narasumber [1 ORG x 2 KEG]
2 OK
300.000
-
Biaya Penginapan [1 MLM x 2 KEG x 1 THN]
2 MK
400.000
Honor Output Kegiatan ( KPPN.002-L A N G S A )
1.808.255.000 1.376.255.000 308.880.000
Honorarium Penyusunan Naskah Soal Ujian Semester Genap [1287 NSKH x 2 UJIAN]
2.574 NSKH
60.000
154.440.000
Honorarium Penyusunan Naskah Soal Semester Ganjil [1287 NSKH x 2 UJIAN]
2.574 NSKH
60.000
154.440.000
>> PEMERIKSA LEMBAR JAWABAN UJIAN SEMESTER
RM
RM
800.000
1.808.255.000
>> PENYUSUN NASKAH SOAL UJIAN
RM
600.000
Belanja Vakasi
> PENYUSUNAN NASKAH SOAL, PENGAWAS DAN PEMERIKSA LEMBAR JAWABAN
RM
600.000 4.650.000
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota ( KPPN.002-L A N G S A )
RM
500.000
V
-
RM
500.000
Proses Pembuatan Kartu Anggota Pustaka Bagi Mahasiswa Baru
-
RM
1.200.000
Proses Penyelesaian Usulan Berkas Sertifikasi Dosen
-
RM
673.575.000
RM
PETUNJUK OPERASIONAL KEGIATAN T.A 2013
UNIT KERJA
: (888040)
ALOKASI
: Rp. 42.593.518.000
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI ZAWIYAH COT KALA LANGSA Halaman : 24
KODE
PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL
(1)
(2)
VOLUME
HARGA SATUAN
JUMLAH BIAYA
(3)
(4)
(5)
Honor Periksa Lembaran Hasil Jawaban Ujian Semester Genap [89426 NSKH x 1 UJIAN]
2.500
223.565.000
Honor Periksa Lembaran Hasil Jawaban Ujian Semester Ganjil [45001 NSKH x 2 UJIAN]
90.002 SOAL
5.000
450.010.000 825.800.000
-
Honor Pengawasan Ujian Semester Genap [1790 MK x 2 UJIAN]
3.580 MK
55.000
196.900.000
-
Honor Pengawasan Ujian Semester Ganjil [1790 MK x 2 UJIAN]
3.580 MK
55.000
196.900.000 432.000.000
> UJIAN PENDADARAN/SKRIPSI Honorarium Vakasi Penguji Tugas Akhir/Skripsi( Diploma I/II/III/IV dan Strata 1 (S1)) [4 ORG x 30 MHS x 24 KEG]
X
521219
521211
150.000
1.040.000.000 1.040.000.000
Penelitian Berkelompok
40 DOK
26.000.000
105.000.000
Belanja Barang Non Operasional Lainnya ( KPPN.002-L A N G S A )
105.000.000
Biaya Penulisan/Penyusunan Buku
7 BUKU
15.000.000
150.000.000
Belanja Bahan ( KPPN.002-L A N G S A )
105.200.000
Snack Perlombaan [500 KTK x 1 KEG]
500 KTK
8.000
4.000.000
-
Snack Panitia Selama Acara [20 KTK x 2 KL x 5 HARI x 1 KEG]
200 KTK
8.000
1.600.000
Konsumsi Panitia Selama Acara [20 KTK x 1 KALI x 5 HARI x 1
100 KTK
20.000
2.000.000
-
Snack Dewan Juri [3 ORG x 5 LOMBA x 5 HARI x 1 KEG]
75 KTK
8.000
600.000
-
Konsumsi Dewan Juri [3 KTK x 5 LOMBA x 5 HARI x 1 KEG]
75 KTK
20.000
1.500.000
-
Cetak Sertifikat Peserta/Panitia/Dewan Juri
4.500
1.125.000
-
Spanduk/Banner [2 BUAH x 1 KEG]
2 BUAH
-
Belanja Bahan ATK/Fotocopy
1 KEG
-
Belanja Hadiah untuk Katagori Juara 1 [2 ORG x 5 LOMBA x 1 KEG]
-
Belanja Hadiah untuk Katagori Juara 2 [2 ORG x 5 LOMBA x 1 KEG]
-
Belanja Hadiah untuk Katagori Juara 3 [2 ORG x 5 LOMBA x 1 KEG]
250 LBR
300.000
600.000
1.125.000
1.125.000
10 OK
2.500.000
25.000.000
10 OK
2.000.000
20.000.000
10 OK
1.800.000
18.000.000
500 KTK
20.000
10.000.000
Snack Panitia Persiapan Acara [20 KTK x 2 KALI x 1 KEG]
40 KTK
8.000
320.000
-
Konsumsi Panitia Persiapan Acara [20 KTK x 1 KALI x 1 KEG]
20 KTK
20.000
400.000
-
Konsumsi Narasumber Diesnatalis
1 KEG
500.000
500.000
-
Biaya Persiapan Tempat/Dekorasi
1 KEG
12.000.000
12.000.000
-
Belanja Buah
1 KEG
775.000
775.000
-
Spanduk/Banner
1 BUAH
300.000
300.000
-
Spanduk/Baleho
1 BUAH
800.000
800.000
-
Publikasi & Dokumentasi
1 KEG
1.500.000
1.500.000
-
Pengandaan Laporan
1 KEG
805.000
805.000
-
Cetak Undangan
500 LBR
4.500
2.250.000
-
RM
29.650.000
> PIDATO DIESNATALIS DAN GALA DINNER Konsumsi Tamu Undangan [500 KTK x 1 KEG]
RM
75.550.000
-
-
RM
105.000.000
Diesnatalis
KEG]
SBU
1.040.000.000
Penulisan/Penyusunan Buku
> KEGIATAN PERLOMBAAN
521213
432.000.000
Penelitian Berkelompok
-
Z
2.880 MHS
Belanja Barang Non Operasional Lainnya ( KPPN.002-L A N G S A ) -
Y
(6)
89.426 NSKH
>> PENGAWAS UJIAN SEMESTER
521219
SD/ CP
PERHITUNGAN TAHUN 2013
Honor Output Kegiatan ( KPPN.002-L A N G S A )
8.700.000
RM
Honorarium Penanggung Jawab Panitia Seminar/Rakor/Sosialisai/Diseminasi/FGD [1 ORG x 1 KEG]
1 OK
450.000
450.000
SBU
Honorarium Ketua/Wakil ketua Panitia Seminar/Rakor/Sosialisai/Diseminasi/FGD [2 ORG x 1 KEG]
2 OK
400.000
800.000
SBU
PETUNJUK OPERASIONAL KEGIATAN T.A 2013
UNIT KERJA
: (888040)
ALOKASI
: Rp. 42.593.518.000
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI ZAWIYAH COT KALA LANGSA Halaman : 25
KODE
VOLUME
HARGA SATUAN
JUMLAH BIAYA
(2)
(3)
(4)
(5)
(1)
Honorarium Sekretaris Panitia Seminar/Rakor/Sosialisai/Diseminasi/FGD [1 ORG x 1 KEG]
300.000
300.000
SBU
Honorarium Anggota Panitia Seminar/Rakor/Sosialisai/Diseminasi/FGD [26 ORG x 1 KEG]
26 OK
275.000
7.150.000
SBU
Belanja Sewa ( KPPN.002-L A N G S A )
522151
Belanja Jasa Profesi ( KPPN.002-L A N G S A )
-
Sewa Sound System
75 OH
300.000
22.500.000
3 OJ
1.000.000
3.000.000
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota ( KPPN.002-L A N G S A ) Transportasi Narasumber [1 ORG x 2 KALI x 1 KEG]
2 OK
2.000.000
4.000.000
-
Transportasi petugas antar surat [3 ORG x 3 KALI x 1 KEG]
9 OK
75.000
675.000
-
Uang Saku Petugas Kebersihan [6 ORG x 1 KEG]
6 OK
75.000
450.000
50 OH
50.000
2.500.000
Uang Saku Petugas Acara Pidato Diesnatalis [5 ORG x 1 KEG]
5 OK
75.000
375.000
Biaya Penginapan Narasumber Diesnatalis [1 ORG x 1 MLM x 1
1 OM
600.000
600.000
Penyusunan Akreditasi Prodi
40.000.000
Belanja Bahan ( KPPN.002-L A N G S A )
23.000.000 999.000
4.995.000
15 EKS
155.000
2.325.000
Snack Tim Penyusun Borang Akreditasi Prodi [8 ORG x 5 PRODI x 14 HARI]
560 KTK
8.000
4.480.000
Konsumsi Tim Penyusun Borang Akreditasi Prodi [8 ORG x 5 PRODI x 14 HARI]
560 KTK
20.000
11.200.000
ATK / Fotocopy
-
Penggandaan Borang [3 EKS x 5 PRODI]
Honor Tim Penyusun Borang Akreditasi Prodi [8 ORG x 5 PRODI]
17.000.000 40 OK
425.000
AICIS
RM
RM
RM
RM
17.000.000
33.060.000
Belanja Bahan ( KPPN.002-L A N G S A )
524111
Belanja perjalanan biasa ( KPPN.002-L A N G S A )
-
521211
5 PRODI
Belanja Jasa Profesi ( KPPN.002-L A N G S A )
521211
AC
8.600.000
-
-
RM
2.000.000 25.500.000
Honor Narasumber Diesnatalis [1 ORG x 3 JPL x 1 KEG]
-
AB
2.000.000
Honor Dewan Juri [3 ORG x 5 LOMBA x 5 HARI x 1 KEG]
KEG]
522151
1 KEG
-
-
AA
2.000.000
-
Uang Saku Petugas Protokoler Perlombaan [2 ORG x 5 LOMBA x 5 HARI]
521211
(6)
1 OK
522141
524114
SD/ CP
PERHITUNGAN TAHUN 2013
PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL
Belanja Kontribusi [4 ORG x 1 KEG]
3.000.000 4 OK
750.000
3.000.000 30.060.000
-
Uang Harian [4 ORG x 6 HARI]
24 OH
440.000
-
Penginapan [3 KMR x 4 MLM]
12 MLM
625.000
7.500.000
-
Tranportasi [4 ORG x 2 KALI x 1 KEG]
1.500.000
12.000.000
8 OK
RM
RM
10.560.000
Pelatihan Wawasan Ibu Rumah Tangga Usia Dini dalam Membina Pendidikan Anak dan Keluarga Sakinah
85.110.000
Belanja Bahan ( KPPN.002-L A N G S A )
26.060.000
-
Belanaj Snack Panitia [15 KOTAK x 2 KALI x 3 HARI]
90 KOTAK
7.500
-
Belanja SnacK Pemateri/Narasumber [10 KOTAK x 1 PORSI]
10 PORSI
10.000
675.000 100.000
-
Belanaj Snack Peserta [35 KOTAK x 2 KALI x 3 HARI]
210 KOTAK
7.500
1.575.000
-
Belanja Snack Moderator [10 KOTAK x 1 PORSI x 1 KEG]
10 PORSI
10.000
100.000
-
Belanja Konsumsi Panitia [15 KOTAK x 3 KALI x 3 HARI]
135 KOTAK
20.000
2.700.000
-
Belanja Konsumsi Peserta [35 KOTAK x 3 KALI x 3 HARI]
315 KOTAK
20.000
6.300.000
RM
PETUNJUK OPERASIONAL KEGIATAN T.A 2013
UNIT KERJA
: (888040)
ALOKASI
: Rp. 42.593.518.000
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI ZAWIYAH COT KALA LANGSA Halaman : 26
KODE
VOLUME
HARGA SATUAN
JUMLAH BIAYA
(2)
(3)
(4)
(5)
(1)
521213
230.000 1.000.000
Belanja Konsumsi Pemateri/Narasumber Belanja Jamuan Pemateri Luar
2 ORG
500.000
-
Belanja Konsumsi Moderator [10 KOTAK x 1 PORSI x 1 KEG]
10 PORSI
23.000
230.000
-
Belanja Perlengkapan Peserta Kegiatan [35 ORG x 1 KEG]
35 OK
150.000
5.250.000
-
Belanja Perlengkapan Pelaksana Kegiatan [15 ORG x 1 KEG]
15 OK
150.000
2.250.000
-
Belanja Cetak Spanduk / Publikasi [1 BUAH x 1 KEG]
1 BUAH
-
Belnaja Bahan ATK Sekretariat dan Fotocopy Materi Kegiatan
1 KEG
-
Belanja Dokumentasi [1 ROL x 1 KEG]
-
Belanja Bahan Bacaan
-
Biaya Penggandaan Pelaporan
300.000
300.000
1.200.000
1.200.000
1 ROL
200.000
200.000
35 SET
100.000
3.500.000
1 KEG
450.000
Honor Output Kegiatan ( KPPN.002-L A N G S A )
450.000 4.575.000
RM
Honorarium Penanggung Jawab Panitia Seminar/Rakor/Sosialisai/Diseminasi/FGD [1 ORG x 1 KEG]
1 OK
450.000
450.000
SBU
Honorarium Ketua/Wakil ketua Panitia Seminar/Rakor/Sosialisai/Diseminasi/FGD [2 ORG x 1 KEG]
2 OK
400.000
800.000
SBU
Honorarium Sekretaris Panitia Seminar/Rakor/Sosialisai/Diseminasi/FGD [1 ORG x 1 KEG]
1 OK
300.000
300.000
SBU
Honorarium Anggota Panitia Seminar/Rakor/Sosialisai/Diseminasi/FGD [11 ORG x 1 KEG]
11 OK
275.000
3.025.000
SBU
522151
Belanja Jasa Profesi ( KPPN.002-L A N G S A )
-
521211
23.000
-
Belanja Sewa ( KPPN.002-L A N G S A )
AD
(6)
10 PORSI
-
522141
524114
SD/ CP
PERHITUNGAN TAHUN 2013
PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL
Biaya Sewa Tempat Kegiatan [1 RUANG x 3 HARI]
4.500.000 3 3RH
1.500.000
4.500.000 16.600.000
-
Honor Narasumber [8 JPL x 1 KEG]
8 JPL
800.000
6.400.000
-
Honor Pemateri [14 JPL x 1 KEG]
14 JPL
400.000
5.600.000
-
Honor Moderator [23 JPL x 1 KEG]
23 JPL
200.000
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota ( KPPN.002-L A N G S A )
RM
RM
4.600.000 33.375.000
-
Uang Saku Peserta [35 ORG x 3 HARI x 1 KEG]
105 OH
100.000
-
Biaya Petugas Pembuka Acara [3 ORG x 1 KEG]
3 OK
75.000
225.000
-
Transportasi Panitia Pelaksana [15 ORG x 3 HARI x 1 KEG]
45 OH
75.000
3.375.000
-
Transportasi Pemateri [8 ORG x 1 KEG]
-
Transportasi Peserta [35 ORG x 3 HARI x 1 KEG]
-
Transportasi Nara sumber [2 ORG x 1 KEG]
-
Biaya Penginapan Peserta [19 KMR x 2 MLM]
-
RM
10.500.000
8 OK
75.000
600.000
105 OH
75.000
7.875.000
2 OK
300.000
600.000
38 KMR
200.000
7.600.000
Biaya Penginapan Narasumber [2 ORG x 1 KMR x 2 MLM]
4 KMR
450.000
1.800.000
Biaya Penginapan Panitia [1 KMR x 2 MLM]
2 KMR
400.000
800.000
Pelatihan Wawasan Kesetaraan Gender di Kalangan Pengelola Majelis Taklim dan Kelompok Wirid Yasin di Lingkungan STAIN Zawiyah Cot Kala Langsa
72.475.000
Belanja Bahan ( KPPN.002-L A N G S A )
25.525.000
-
Belanaj Snack Panitia [15 KOTAK x 2 KALI x 3 HARI]
90 KOTAK
7.500
-
Belanja SnacK Pemateri/Narasumber [10 KOTAK x 1 PORSI]
10 PORSI
10.000
675.000 100.000
-
Belanaj Snack Peserta [35 KOTAK x 2 KALI x 3 HARI]
210 KOTAK
7.500
1.575.000
-
Belanja Snack Moderator [10 KOTAK x 1 PORSI x 1 KEG]
10 PORSI
10.000
100.000
-
Belanja Konsumsi Panitia [15 KOTAK x 3 KALI x 3 HARI]
135 KOTAK
20.000
2.700.000
-
Belanja Konsumsi Peserta [35 KOTAK x 3 KALI x 3 HARI]
315 KOTAK
20.000
6.300.000
-
Belanja Konsumsi Pemateri/Narasumber
10 PORSI
23.000
230.000
-
Belanja Jamuan Pemateri Luar
2 ORG
500.000
1.000.000
RM
PETUNJUK OPERASIONAL KEGIATAN T.A 2013
UNIT KERJA
: (888040)
ALOKASI
: Rp. 42.593.518.000
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI ZAWIYAH COT KALA LANGSA Halaman : 27
KODE
VOLUME
HARGA SATUAN
JUMLAH BIAYA
(2)
(3)
(4)
(5)
(1)
521213
522151
524114
AE 521211
(6)
-
Belanja Konsumsi Moderator [10 KOTAK x 1 PORSI x 1 KEG]
10 PORSI
-
Belanja Perlengkapan Peserta Kegiatan [35 ORG x 1 KEG]
35 OK
150.000
5.250.000
-
Belanja Perlengkapan Pelaksana Kegiatan [15 ORG x 1 KEG]
15 OK
150.000
2.250.000
-
Belanja Cetak Spanduk / Publikasi [1 BUAH x 1 KEG]
1 BUAH
-
Belnaja Bahan ATK Sekretariat dan Fotocopy Materi Kegiatan
-
Belanja Dokumentasi [1 ROL x 1 KEG]
-
Belanja Bahan Bacaan
23.000
230.000
-
Biaya Penggandaan Pelaporan
300.000
300.000
1 KEG
1.565.000
1.565.000
1 ROL
300.000
300.000
35 BUKU
70.000
2.450.000
1 KEG
500.000
Honor Output Kegiatan ( KPPN.002-L A N G S A )
500.000 4.575.000
RM
Honorarium Penanggung Jawab Panitia Seminar/Rakor/Sosialisai/Diseminasi/FGD [1 ORG x 1 KEG]
1 OK
450.000
450.000
SBU
Honorarium Ketua/Wakil ketua Panitia Seminar/Rakor/Sosialisai/Diseminasi/FGD [2 ORG x 1 KEG]
2 OK
400.000
800.000
SBU
Honorarium Sekretaris Panitia Seminar/Rakor/Sosialisai/Diseminasi/FGD [1 ORG x 1 KEG]
1 OK
300.000
300.000
SBU
Honorarium Anggota Panitia Seminar/Rakor/Sosialisai/Diseminasi/FGD [11 ORG x 1 KEG]
11 OK
275.000
3.025.000
SBU
Belanja Jasa Profesi ( KPPN.002-L A N G S A )
16.600.000
-
Honor Narasumber [8 JPL x 1 KEG]
8 JPL
800.000
6.400.000
-
Honor Pemateri [14 JPL x 1 KEG]
14 JPL
400.000
5.600.000
-
Honor Moderator [23 JPL x 1 KEG]
23 JPL
200.000
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota ( KPPN.002-L A N G S A ) Uang Saku Peserta [35 ORG x 3 HARI x 1 KEG]
105 OH
100.000
-
Biaya Petugas Pembuka Acara [3 ORG x 1 KEG]
3 OK
75.000
225.000
-
Transportasi Panitia Pelaksana [15 ORG x 3 HARI x 1 KEG]
45 OH
75.000
3.375.000
-
Transportasi Pemateri [8 ORG x 1 KEG]
-
Transportasi Peserta [35 ORG x 3 HARI x 1 KEG]
-
8 OK
75.000
600.000
105 OH
75.000
7.875.000
Transportasi Nara sumber [2 ORG x 1 KEG]
2 OK
300.000
600.000
Biaya Penginapan Narasumber [2 ORG x 1 KMR x 2 MLM]
4 KMR
450.000
1.800.000
Biaya Penginapan Panitia [1 KMR x 2 MLM]
2 KMR
400.000
800.000
354.185.000
Belanja Bahan ( KPPN.002-L A N G S A )
198.610.000
Belanja Snack Panitia [5 KTK x 30 KALI] Belanja Snack Instruktur Pengajar Al-Qur'an [1 KTK x 30 TM x 70
150 KTK
8.000
1.200.000
2.100 KTK
10.000
21.000.000 480.000
-
Belanja Snack Acara Pembukan [60 KTK x 1 KEG]
60 KTK
8.000
-
Belanja Snack Acara Penutupan [60 KTK x 1 KEG]
60 KTK
8.000
480.000
-
Belanja Sertifikat Peserta Kegiatan [25 MHS x 70 KELAS]
4.000
7.000.000
-
Belnaja Bahan ATK Sekretariat dan Fotocopy Materi Kegiatan
1 KEG
1.000.000
1.000.000
-
Belanja Dokumentasi [2 ROL x 1 KEG]
2 ROL
350.000
700.000
95.000
166.250.000
Belanja Al-Qur'an Terjemahan untuk Peserta [1 BUAH x 25 MHS x 70 KLS] -
Biaya Penggandaan Pelaporan
1.750 OK
1.750 BUAH 1 KEG
500.000
Honor Output Kegiatan ( KPPN.002-L A N G S A )
RM
10.500.000
Kegiatan Peningkatan Kemampuan Baca Al-Qur'an Mahasiswa
KLS]
RM
4.600.000 25.775.000
-
-
521213
SD/ CP
PERHITUNGAN TAHUN 2013
PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL
RM
500.000 8.575.000
RM
Honorarium Penanggung Jawab Panitia Seminar/Rakor/Sosialisai/Diseminasi/FGD [1 ORG x 1 KEG]
1 OK
450.000
450.000
SBU
Honorarium Ketua/Wakil ketua Panitia Seminar/Rakor/Sosialisai/Diseminasi/FGD [1 ORG x 1 KEG]
1 OK
400.000
400.000
SBU
PETUNJUK OPERASIONAL KEGIATAN T.A 2013
UNIT KERJA
: (888040)
ALOKASI
: Rp. 42.593.518.000
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI ZAWIYAH COT KALA LANGSA Halaman : 28
KODE
VOLUME
HARGA SATUAN
JUMLAH BIAYA
(2)
(3)
(4)
(5)
(1)
522151
521211
Honorarium Sekretaris Panitia Seminar/Rakor/Sosialisai/Diseminasi/FGD [1 ORG x 1 KEG]
300.000
300.000
SBU
Honorarium Anggota Panitia Seminar/Rakor/Sosialisai/Diseminasi/FGD [27 ORG x 1 KEG]
27 OK
275.000
7.425.000
SBU
Belanja Jasa Profesi ( KPPN.002-L A N G S A )
521211
RM
147.000.000
123.960.000 63.510.000
Belanja Snack Panitia [5 KTK x 30 KALI]
150 KTK
8.000
1.200.000
Belanja Snack Instruktur Pengajar Al-Qur'an [1 KTK x 30 TM x 23
690 KTK
10.000
6.900.000 480.000
Belanja Snack Acara Pembukan [60 KTK x 1 KEG]
60 KTK
8.000
-
Belanja Snack Acara Penutupan [60 KTK x 1 KEG]
60 KTK
8.000
480.000
-
Belanja Sertifikat Peserta Kegiatan [25 MHS x 23 KELAS]
5.000
2.875.000
-
Belnaja Bahan ATK Sekretariat dan Fotocopy Materi Kegiatan
-
Belanja Perlengkapan ATK Peserta Kegiatan [25 MHS x 23 KLS]
-
Belanja Dokumentasi [2 ROL x 1 KEG]
-
Belanja Buku Referensi untuk Peserta [25 MHS x 23 KLS]
-
Biaya Penggandaan Pelaporan
575 OK 1 KEG 575 OK
1.500.000
1.500.000
25.000
14.375.000
2 ROL
350.000
700.000
575 BUAH
60.000
34.500.000
1 PKT
500.000
Honor Output Kegiatan ( KPPN.002-L A N G S A )
RM
500.000 12.150.000
RM
Honorarium Penanggung Jawab Panitia Seminar/Rakor/Sosialisai/Diseminasi/FGD [1 ORG x 1 KEG]
1 OK
450.000
450.000
SBU
Honorarium Ketua/Wakil ketua Panitia Seminar/Rakor/Sosialisai/Diseminasi/FGD [1 ORG x 1 KEG]
1 OK
400.000
400.000
SBU
Honorarium Sekretaris Panitia Seminar/Rakor/Sosialisai/Diseminasi/FGD [1 ORG x 1 KEG]
1 OK
300.000
300.000
SBU
Honorarium Anggota Panitia Seminar/Rakor/Sosialisai/Diseminasi/FGD [40 ORG x 1 KEG]
40 OK
275.000
11.000.000
SBU
Belanja Jasa Profesi ( KPPN.002-L A N G S A ) Biaya Instruktur Pengajar [2 JPL x 30 TM x 23 KLS]
48.300.000 1.380 OJ
35.000
95.210.000
Belanja Bahan ( KPPN.002-L A N G S A )
48.010.000
KLS]
Belanja Snack Panitia [5 KTK x 30 KALI]
150 KTK
8.000
1.200.000
Belanja Snack Instruktur Pengajar Al-Qur'an [1 KTK x 30 TM x 18
540 KTK
10.000
5.400.000 480.000
-
Belanja Snack Acara Pembukan [60 KTK x 1 KEG]
60 KTK
8.000
-
Belanja Snack Acara Penutupan [60 KTK x 1 KEG]
60 KTK
8.000
480.000
-
Belanja Sertifikat Peserta Kegiatan [25 MHS x 18 KELAS]
5.000
2.250.000
-
Belnaja Bahan ATK Sekretariat dan Fotocopy Materi Kegiatan
1.000.000
1.000.000
-
Belanja Perlengkapan ATK Peserta Kegiatan [25 MHS x 18 KLS]
20.000
9.000.000
-
Belanja Dokumentasi [2 ROL x 1 KEG]
KLS] -
Belanja Kitab Al-Qur'an Saku untuk Peserta [1 BUAH x 25 MHS x 18 Biaya Penggandaan Pelaporan
Honor Output Kegiatan ( KPPN.002-L A N G S A )
450 OK 1 KEG 450 OK
RM
48.300.000
Kegiatan Pembinaan Tahfiq Al-Qur'an untuk Mahasiswa
-
521213
35.000
-
-
AG
4.200 OJ
Belanja Bahan ( KPPN.002-L A N G S A ) KLS]
522151
Biaya Instruktur Pengajar Al-Qur'an [2 JPL x 30 TM x 70 KLS]
147.000.000
Kegiatan Peningkatan Keterampilan Membaca Kitab Kuning (Qiratul Kutub) dan Peningkatan Kualitas Matematika Bagi Mahasiswa
-
521213
(6)
1 OK
-
AF
SD/ CP
PERHITUNGAN TAHUN 2013
PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL
2 ROL
350.000
700.000
450 BUAH
60.000
27.000.000
1 KEG
500.000
RM
500.000 9.400.000
RM
PETUNJUK OPERASIONAL KEGIATAN T.A 2013
UNIT KERJA
: (888040)
ALOKASI
: Rp. 42.593.518.000
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI ZAWIYAH COT KALA LANGSA Halaman : 29
KODE
VOLUME
HARGA SATUAN
JUMLAH BIAYA
(2)
(3)
(4)
(5)
(1)
522151
521211
1 OK
450.000
450.000
SBU
Honorarium Ketua/Wakil ketua Panitia Seminar/Rakor/Sosialisai/Diseminasi/FGD [1 ORG x 1 KEG]
1 OK
400.000
400.000
SBU
Honorarium Sekretaris Panitia Seminar/Rakor/Sosialisai/Diseminasi/FGD [1 ORG x 1 KEG]
1 OK
300.000
300.000
SBU
Honorarium Anggota Panitia Seminar/Rakor/Sosialisai/Diseminasi/FGD [30 ORG x 1 KEG]
30 OK
275.000
8.250.000
SBU
Belanja Jasa Profesi ( KPPN.002-L A N G S A ) Biaya Instruktur Pengajar Tahfiq Al-Qur'an [2 JPL x 30 TM x 18
Belanja Snack Panitia [5 KTK x 30 KALI] Belanja Snack Instruktur Pengajar Al-Qur'an [1 KTK x 30 TM x 60
150 KTK
8.000
1.200.000
1.800 KTK
10.000
18.000.000 480.000
-
Belanja Snack Acara Pembukan [60 KTK x 1 KEG]
60 KTK
8.000
-
Belanja Snack Acara Penutupan [60 KTK x 1 KEG]
60 KTK
8.000
480.000
-
Belanja Sertifikat Peserta Kegiatan [25 MHS x 60 KELAS]
5.000
7.500.000
-
Belnaja Bahan ATK Sekretariat dan Fotocopy Materi Kegiatan
-
Belanja Perlengkapan ATK Peserta Kegiatan [25 MHS x 60 KLS]
-
Belanja Dokumentasi [2 ROL x 1 KEG]
Biaya Penggandaan Pelaporan
1.500 OK 1 PKT 1.500 OK 2 ROL 1.500 BUAH 1 PKT
1.640.000
1.640.000
35.000
52.500.000
350.000
700.000
74.000
111.000.000
1.000.000
Honor Output Kegiatan ( KPPN.002-L A N G S A )
RM
37.800.000
194.500.000
-
RM
1.000.000 12.700.000
RM
Honorarium Penanggung Jawab Panitia Seminar/Rakor/Sosialisai/Diseminasi/FGD [1 ORG x 1 KEG]
1 OK
450.000
450.000
SBU
Honorarium Ketua/Wakil ketua Panitia Seminar/Rakor/Sosialisai/Diseminasi/FGD [1 ORG x 1 KEG]
1 OK
400.000
400.000
SBU
Honorarium Sekretaris Panitia Seminar/Rakor/Sosialisai/Diseminasi/FGD [1 ORG x 1 KEG]
1 OK
300.000
300.000
SBU
Honorarium Anggota Panitia Seminar/Rakor/Sosialisai/Diseminasi/FGD [42 ORG x 1 KEG]
42 OK
275.000
11.550.000
SBU
Belanja Jasa Profesi ( KPPN.002-L A N G S A ) Biaya Narasumber Pengajar Bahasa Arab dan Bahasa Inggris [2 JPL x 30 TM x 60 KLS]
AI
35.000
Belanja Bahan ( KPPN.002-L A N G S A )
Belanja Buku Materi Bahasa Arab & Buku Materi Bahasa Inggris untuk Peserta [1 SET x 25 MHS x 60 KLS]
521211
1.080 OJ
333.200.000
KLS]
522151
37.800.000
Kegiatan Peningkatan Keterampilan Berbahasa Arab & Berbahasa Inggris bagi Mahasiswa
-
521213
(6)
Honorarium Penanggung Jawab Panitia Seminar/Rakor/Sosialisai/Diseminasi/FGD [1 ORG x 1 KEG]
KLS]
AH
SD/ CP
PERHITUNGAN TAHUN 2013
PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL
126.000.000 3.600 OJ
35.000
RM
126.000.000
Peningkatan Status STAIN Menjadi IAIN
81.475.000
Belanja Bahan ( KPPN.002-L A N G S A )
26.525.000
-
Belanja Snack Panitia [15 KTK x 2 KALI x 15 HARI x 1 KEG]
450 KTK
8.000
3.600.000
-
Belanja Konsumsi Panitia [15 KTK x 1 KALI. x 15 HARI x 1 KEG]
225 KTK
23.000
5.175.000
-
Belanja Snack Rapat [15 KTK x 6 KALI x 1 KEG]
90 KTK
8.000
720.000
-
Belanja Konsumsi Rapat [15 KTK x 6 KALI x 1 KEG]
90 KTK
23.000
2.070.000
-
Belanja Snack Tim Visitasi [5 ORG x 3 KALI x 3 HARI]
45 KTK
8.000
360.000
-
Belanja Konsumsi Tim Visitasi [5 ORG x 3 KALI x 3 HARI]
45 KTK
23.000
1.035.000
-
Belanja Penggandaan Borang dan Foto Copy Bahan
1 KEG
8.000.000
8.000.000
RM
PETUNJUK OPERASIONAL KEGIATAN T.A 2013
UNIT KERJA
: (888040)
ALOKASI
: Rp. 42.593.518.000
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI ZAWIYAH COT KALA LANGSA Halaman : 30
KODE
VOLUME
HARGA SATUAN
JUMLAH BIAYA
(2)
(3)
(4)
(5)
(1)
521213
522151
524111
SD/ CP
PERHITUNGAN TAHUN 2013
PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL
-
Belanja Penggandaan Laporan Kegiatan
1 KEG
-
Belanja Snack dan Konsumsi Tim Presentasi Borang di Jakarta
1 KEG
(6)
750.000
750.000
4.815.000
4.815.000
Honor Output Kegiatan ( KPPN.002-L A N G S A )
4.850.000
Honorarium Penanggung Jawab Panitia Seminar/Rakor/Sosialisai/Diseminasi/FGD [1 ORG x 1 KEG]
1 OK
450.000
450.000
SBU
Honorarium Ketua/Wakil ketua Panitia Seminar/Rakor/Sosialisai/Diseminasi/FGD [2 ORG x 1 KEG]
2 OK
400.000
800.000
SBU
Honorarium Sekretaris Panitia Seminar/Rakor/Sosialisai/Diseminasi/FGD [1 ORG x 1 KEG]
1 OK
300.000
300.000
SBU
Honorarium Anggota Panitia Seminar/Rakor/Sosialisai/Diseminasi/FGD [11 ORG x 1 KEG]
11 OK
300.000
3.300.000
SBU
Belanja Jasa Profesi ( KPPN.002-L A N G S A ) -
Biaya Penyusunan Borang Usulan Peningkatan Status
-
Honor Tim Presentasi Borang di Jakarta [6 JPL x 1 HARI]
10.200.000 110 LBR
60.000
6 OJ
600.000
Belanja perjalanan biasa ( KPPN.002-L A N G S A )
3.600.000 39.900.000
-
Uang Harian
1 PKT
14.000.000
-
Penginapan
1 PKT
7.900.000
7.900.000
-
Transportasi
1 PKT
18.000.000
18.000.000
Penyusunan Modul Kuliah
196.800.000
Belanja Bahan ( KPPN.002-L A N G S A )
110.700.000
AK 521211
521213
AL
Cetak Modul [100 BUKU x 41 JUDUL]
-
Belanja ATK & Fotocopy [41 JDL x 1 KEG]
4.100 BUKU
25.000
41 JDL
200.000
Belanja Jasa Profesi ( KPPN.002-L A N G S A )
RM
102.500.000 8.200.000 86.100.000
-
Honor Design Cover
41 JDL
100.000
4.100.000
-
Honor Penyunting/Editor
41 JDL
250.000
10.250.000
-
Honor Penulis/Penyusun Modul [50 HAL x 41 JDL]
2.050 HAL
35.000
Kegiatan Penyusunan Panduan Penjaminan Mutu
RM
14.000.000
AJ
-
RM
6.600.000
521211
522151
RM
RM
71.750.000
10.540.000
Belanja Bahan ( KPPN.002-L A N G S A )
7.790.000
-
Snack Tim Penyusun [10 ORG x 2 KALI x 4 HARI]
80 KTK
8.000
640.000
-
Konsumsi Tim Penyusun [10 ORG x 1 KALI x 4 HARI]
40 KTK
20.000
800.000
-
Belanja Bahan ATK
1 KEG
500.000
500.000
-
Belanja Perlengkapan Tim Penyusun [10 ORG x 1 KEG]
-
Biaya Cetak
-
Evaluasi dan Pelaporan
-
Biaya Pengetikan
10 OK
25.000
250.000
100 BUAH
50.000
5.000.000
1 KEG
500.000
500.000
40 LBR
2.500
Honor Output Kegiatan ( KPPN.002-L A N G S A )
RM
100.000 2.750.000
RM
Honorarium Penanggung Jawab Panitia Seminar/Rakor/Sosialisai/Diseminasi/FGD [1 ORG x 1 KEG]
1 OK
450.000
450.000
SBU
Honorarium Ketua/Wakil ketua Panitia Seminar/Rakor/Sosialisai/Diseminasi/FGD [2 ORG x 1 KEG]
2 OK
400.000
800.000
SBU
Honorarium Sekretaris Panitia Seminar/Rakor/Sosialisai/Diseminasi/FGD [1 ORG x 1 KEG]
1 OK
300.000
300.000
SBU
Honorarium Anggota Panitia Seminar/Rakor/Sosialisai/Diseminasi/FGD [6 ORG x 1 KEG]
6 OK
200.000
1.200.000
SBU
Kegiatan Seminar Panduan Penjaminan Mutu
16.204.000
PETUNJUK OPERASIONAL KEGIATAN T.A 2013
UNIT KERJA
: (888040)
ALOKASI
: Rp. 42.593.518.000
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI ZAWIYAH COT KALA LANGSA Halaman : 31
KODE
VOLUME
HARGA SATUAN
JUMLAH BIAYA
(2)
(3)
(4)
(5)
(1)
521211
521213
522151
524114
Belanja Bahan ( KPPN.002-L A N G S A ) -
Snack Peserta/Panitia [74 ORG x 2 KALI x 1 HARI]
-
Konsumsi Peserta/Panitia [74 ORG x 1 KALI x 1 HARI]
-
Biaya Foto Copy Bahan [74 ORG x 40 LBR]
-
Belanja Perlengkapan Peserta/Panitia [74 ORG x 1 KEG]
-
Evaluasi dan Pelaporan/Cetak
521211
521213
522151
(6)
5.754.000 148 KTK
8.000
1.184.000
74 KTK
20.000
1.480.000
2.960 LBR
250
740.000
25.000
1.850.000
74 OK 1 KEG
500.000
Honor Output Kegiatan ( KPPN.002-L A N G S A )
RM
500.000 3.550.000
RM
Honorarium Penanggung Jawab Panitia Seminar/Rakor/Sosialisai/Diseminasi/FGD [1 ORG x 1 KEG]
1 OK
450.000
450.000
SBU
Honorarium Ketua/Wakil ketua Panitia Seminar/Rakor/Sosialisai/Diseminasi/FGD [2 ORG x 1 KEG]
2 OK
400.000
800.000
SBU
Honorarium Sekretaris Panitia Seminar/Rakor/Sosialisai/Diseminasi/FGD [1 ORG x 1 KEG]
1 OK
300.000
300.000
SBU
Honorarium Anggota Panitia Seminar/Rakor/Sosialisai/Diseminasi/FGD [10 ORG x 1 KEG]
10 OK
200.000
2.000.000
SBU
Belanja Jasa Profesi ( KPPN.002-L A N G S A )
2.400.000
-
Honor Pemateri [4 JP x 1 KEG]
4 OJ
400.000
-
Honor Moderator [4 JP x 1 KEG]
4 OJ
200.000
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota ( KPPN.002-L A N G S A ) -
AM
SD/ CP
PERHITUNGAN TAHUN 2013
PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL
Uang Saku Peserta [60 ORG x 1 HARI x 1 KEG]
1.600.000 800.000 4.500.000
60 OH
75.000
RM
4.500.000
Kegiatan Pelatihan Tutor Penyusunan Silabus
63.839.000
Belanja Bahan ( KPPN.002-L A N G S A )
14.589.000
-
Snack Pembukaan [40 KTK x 1 KEG]
40 KTK
8.000
-
Snack Penutupan [40 KTK x 1 KEG]
40 KTK
8.000
320.000
-
Snack Peserta/Panitia [74 ORG x 2 KALI x 3 HARI]
444 KTK
8.000
3.552.000
-
Snack Pemateri [2 ORG x 2 KALI x 3 HARI]
-
Konsumsi Peserta/Panitia [74 ORG x 1 KALI x 3 HARI]
-
Konsumsi Pemateri [2 ORG x 3 KALI x 3 HARI]
-
Belanja Bahan ATK
-
Belanja Perlengkapan Peserta/Panitia [74 ORG x 1 KEG]
74 OK
-
Cetak Sertifikat [74 ORG x 1 LBR x 1 KEG]
-
Evaluasi dan Pelaporan/Cetak
-
Biaya Pengetikan [60 SLBS x 8 LBR]
RM
320.000
12 KTK
15.000
180.000
222 KTK
20.000
4.440.000
18 KTK
35.000
630.000
1 KEG
755.000
755.000
25.000
1.850.000
74 LBR
8.000
592.000
1 KEG
750.000
750.000
480 LBR
2.500
1.200.000
Honor Output Kegiatan ( KPPN.002-L A N G S A )
RM
3.550.000
RM
Honorarium Penanggung Jawab Panitia Seminar/Rakor/Sosialisai/Diseminasi/FGD [1 ORG x 1 KEG]
1 OK
450.000
450.000
SBU
Honorarium Ketua/Wakil ketua Panitia Seminar/Rakor/Sosialisai/Diseminasi/FGD [2 ORG x 1 KEG]
2 OK
400.000
800.000
SBU
Honorarium Sekretaris Panitia Seminar/Rakor/Sosialisai/Diseminasi/FGD [1 ORG x 1 KEG]
1 OK
300.000
300.000
SBU
Honorarium Anggota Panitia Seminar/Rakor/Sosialisai/Diseminasi/FGD [10 ORG x 1 KEG]
10 OK
200.000
2.000.000
SBU
Belanja Jasa Profesi ( KPPN.002-L A N G S A )
20.000.000
-
Honor Pemateri Luar Daerah [14 JP x 1 KEG]
14 JP
750.000
10.500.000
-
Honor Pemateri [10 JP x 1 KEG]
10 JP
350.000
3.500.000
RM
PETUNJUK OPERASIONAL KEGIATAN T.A 2013
UNIT KERJA
: (888040)
ALOKASI
: Rp. 42.593.518.000
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI ZAWIYAH COT KALA LANGSA Halaman : 32
KODE
VOLUME
HARGA SATUAN
JUMLAH BIAYA
(2)
(3)
(4)
(5)
(1)
524114
AN 524111
AO 521211
Honor Moderator [24 JP x 1 KEG]
24 JP
250.000
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota ( KPPN.002-L A N G S A )
(6)
6.000.000 25.700.000
4 PERJL
300.000
Transportasi Pemateri [2 ORG x 2 PERJL x 1 KEG]
-
Transportasi Peserta [60 ORG x 3 HARI x 1 KEG]
180 OH
50.000
9.000.000
-
Uang Saku Peserta [60 ORG x 3 HARI x 1 KEG]
180 OH
75.000
13.500.000
-
Penginapan Pemateri [2 ORG x 2 MLM x 1 KEG]
4 OM
500.000
2.000.000
Studi Banding Ke Banda Aceh (IAIN & UNSYIAH) dan Sumut (IAIN, USU & UNIMED)
10.800.000
Belanja perjalanan biasa ( KPPN.002-L A N G S A )
10.800.000
-
Biaya Transpotasi [2 KALI x 2 KEG x 3 ORG]
12 OK
200.000
2.400.000
-
Biaya Penginapan [2 KALI x 2 MLM x 3 ORG]
12 OM
350.000
4.200.000
-
Uang Harian [2 KALI x 3 HARI x 2 ORG]
12 OH
350.000
8.117.000
Belanja Bahan ( KPPN.002-L A N G S A )
8.117.000
Belanja Bahan dan Foto Copy
1 THN
8.117.000
521211
Belanja Bahan ( KPPN.002-L A N G S A )
524111
Belanja perjalanan biasa ( KPPN.002-L A N G S A )
-
Biaya Kontribusi Pengembagan SDM
8.117.000 18.000.000
1 THN
18.000.000
Biaya Transportasi
1 THN
120.000.000
120.000.000
Uang Harian
1 THN
27.000.000
27.000.000
-
Penginapan
1 THN
30.000.000
Penerimaan Santri Ma'had
19.100.000
521211
Belanja Bahan ( KPPN.002-L A N G S A )
5.470.000
521213
Honor Output Kegiatan ( KPPN.002-L A N G S A )
3.550.000
RM
450.000
450.000
SBU
Honorarium Ketua/Wakil ketua Panitia Seminar/Rakor/Sosialisai/Diseminasi/FGD [2 ORG x 1 KEG]
2 OK
400.000
800.000
SBU
Honorarium Sekretaris Panitia Seminar/Rakor/Sosialisai/Diseminasi/FGD [1 ORG x 1 KEG]
1 OK
300.000
300.000
SBU
Honorarium Anggota Panitia Seminar/Rakor/Sosialisai/Diseminasi/FGD [10 ORG x 1 KEG]
10 OK
200.000
2.000.000
SBU
524114
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota ( KPPN.002-L A N G S A )
-
-
Honor Pengawas Ujian dan Penguji Al-Qur'an / Bahasa
Belanja Transportasi Proses Seleksi/Penguji
7.200.000 1 KEG
7.200.000
2.880.000 1 KEG
2.880.000
Belanja Bahan ( KPPN.002-L A N G S A )
5.700.000
Belanja Operasional Ma'had
1 THN
5.700.000
RM
2.880.000
5.700.000
Kegiatan Ekstra Kurikuler pada Ma'had
RM
7.200.000
Operasional Ma'had
-
AS
5.470.000
1 OK
Belanja Jasa Profesi ( KPPN.002-L A N G S A )
521211
RM
Honorarium Penanggung Jawab Panitia Seminar/Rakor/Sosialisai/Diseminasi/FGD [1 ORG x 1 KEG]
522151
AR
5.470.000
RM
30.000.000
AQ
1 KEG
RM
18.000.000 177.000.000
-
Belanja Bahan Proses Penerimaan Santri
RM
195.000.000
-
-
RM
4.200.000
Belanja Bahan Pusat Penjaminan Mutu
Pengembangan SDM
RM
1.200.000
-
-
AP
SD/ CP
PERHITUNGAN TAHUN 2013
PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL
5.700.000
34.090.000
RM
PETUNJUK OPERASIONAL KEGIATAN T.A 2013
UNIT KERJA
: (888040)
ALOKASI
: Rp. 42.593.518.000
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI ZAWIYAH COT KALA LANGSA Halaman : 33
KODE
VOLUME
HARGA SATUAN
JUMLAH BIAYA
(2)
(3)
(4)
(5)
(1)
521211
Belanja Bahan ( KPPN.002-L A N G S A )
521213
Honor Output Kegiatan ( KPPN.002-L A N G S A )
-
522151
521211
522151
9.900.000
RM
Honorarium Ketua/Wakil ketua Panitia Seminar/Rakor/Sosialisai/Diseminasi/FGD [2 ORG x 2 KEG x 1 THN]
4 OK
400.000
1.600.000
SBU
Honorarium Sekretaris Panitia Seminar/Rakor/Sosialisai/Diseminasi/FGD [1 ORG x 2 KEG x 1 THN]
2 OK
300.000
600.000
SBU
Honorarium Anggota Panitia Seminar/Rakor/Sosialisai/Diseminasi/FGD [17 ORG x 2 KEG x 1 THN]
34 OK
200.000
6.800.000
SBU
Belanja Jasa Profesi ( KPPN.002-L A N G S A ) Honor Juri Perlombaan [1 KEG x 1 THN]
2.500.000 1 KEG
2.500.000
27.120.000
Belanja Bahan ( KPPN.002-L A N G S A )
27.120.000
Belanja Bahan Santri dan Konsumsi Pamong pada Asrama Ma'had
1 THN
27.120.000
103.680.000
Belanja Jasa Profesi ( KPPN.002-L A N G S A )
103.680.000
Honor Instruktur/Pelatih untuk Peningkatan Kompetensi Santri
1 THN
103.680.000
Belanja Jasa Profesi ( KPPN.002-L A N G S A )
-
-
Belanja Bahan/Pelaporan
Biaya Monitoring dan Evaluasi(Ujian)
RM
103.680.000
10.310.000 1.310.000 1 KEG
1.310.000
9.000.000 1 KEG
9.000.000
Belanja Bahan ( KPPN.002-L A N G S A )
14.330.000
-
Belanja Snack Panitia [4 KTK x 2 KALI x 3 HARI x 1 KEG]
24 KTK
8.000
192.000
-
Belanja SnacK Pemateri [4 KTK x 2 HARI x 1 KEG]
8 KTK
8.000
64.000
-
Belanja SnacK Narasumber Luar [2 KTK x 2 KALI x 1 KEG]
4 KTK
8.000
32.000
-
Belanaj Snack Peserta [40 KTK x 2 KALI x 3 HARI x 1 KEG]
240 KTK
8.000
1.920.000
-
Belanja Snack Moderator [4 KTK x 3 HARI x 1 KEG]
-
Belanja Konsumsi Narasumber Luar [2 KTK x 3 KALI. x 1 KEG]
-
Belanja Konsumsi Panitia [4 KTK x 1 KALI x 3 HARI x 1 KEG]
-
Belanja Konsumsi Peserta [40 KTK x 1 KALI x 3 HARI x 1 KEG]
-
Belanja Konsumsi Pemateri [4 KTK x 2 HARI x 1 KEG]
-
Belanja Konsumsi Moderator [4 KTK x 3 HARI x 1 KEG]
-
Belanja Perlengkapan Peserta [40 ORG x 1 KEG]
40 OK
-
Belanja Cetak Spanduk / Publikasi [1 BUAH x 1 KEG]
1 BUAH
300.000
300.000
-
Belnaja Bahan ATK dan Fotocopy Materi Kegiatan
1 KEG
1.500.000
1.500.000
-
Belanja Dokumentasi
1 KEG
250.000
250.000
-
Biaya Penggandaan Pelaporan
1 KEG
500.000
12 KTK
8.000
96.000
6 KTK
22.000
132.000
12 KTK
22.000
264.000
120 KTK
22.000
2.640.000
8 KTK
22.000
176.000
12 KTK
22.000
264.000
150.000
6.000.000
400.000
RM
500.000 1.250.000
1 OK
RM
9.000.000
65.420.000
Honor Output Kegiatan ( KPPN.002-L A N G S A )
RM
1.310.000
Pelatihan Teknis Design Pembelajaran Bagi Dosen
Honorarium Ketua/Wakil ketua Panitia Seminar/Rakor/Sosialisai/Diseminasi/FGD [1 ORG x 1 KEG]
RM
27.120.000
Peningkatan Kualitas Kompetensi Santri Ma'had
Monitoring/Evaluasi/Pelaporan pada Ma'had
RM
2.500.000
Pengasramaan Santri pada Ma'had
522151
521213
21.690.000
SBU
Belanja Bahan ( KPPN.002-L A N G S A )
521211
10.845.000
900.000
521211
AW
2 KEG
RM
450.000
-
AV
21.690.000
2 OK
-
AU
Belanja Bahan Keg. Ekstrakurikuler [2 KEG x 1 THN]
(6)
Honorarium Penanggung Jawab Panitia Seminar/Rakor/Sosialisai/Diseminasi/FGD [1 ORG x 2 KEG x 1 THN]
-
AT
SD/ CP
PERHITUNGAN TAHUN 2013
PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL
400.000
RM SBU
PETUNJUK OPERASIONAL KEGIATAN T.A 2013
UNIT KERJA
: (888040)
ALOKASI
: Rp. 42.593.518.000
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI ZAWIYAH COT KALA LANGSA Halaman : 34
KODE
VOLUME
HARGA SATUAN
JUMLAH BIAYA
(2)
(3)
(4)
(5)
(1)
522151
524114
AX 521211
Honorarium Sekretaris Panitia Seminar/Rakor/Sosialisai/Diseminasi/FGD [1 ORG x 1 KEG]
300.000
300.000
SBU
Honorarium Anggota Panitia Seminar/Rakor/Sosialisai/Diseminasi/FGD [2 ORG x 1 KEG]
2 OK
275.000
550.000
SBU
Belanja Jasa Profesi ( KPPN.002-L A N G S A ) Honoraium Narasumber Luar [8 JPL x 1 KEG]
8 OJ
900.000
7.200.000
-
Honoraium Pemateri [16 JPL x 1 KEG]
16 OJ
500.000
8.000.000
-
Honorarium Moderator [24 JPL x 1 KEG]
24 OJ
150.000
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota ( KPPN.002-L A N G S A ) 100.000
12.000.000
3 OK
80.000
240.000
12 OH
80.000
960.000
8 OK
80.000
640.000
120 OH
80.000
9.600.000
Transportasi Narasumber Luar [2 ORG x 2 KALI x 1 KEG]
4 OK
1.600.000
6.400.000
Penginapan Narasumber [2 ORG x 1 KMR x 1 MLM x 1 KEG]
2 MLM
Uang Saku Peserta [40 ORG x 3 HARI x 1 KEG]
-
Transportasi Petugas Pembuka Acara [3 ORG x 1 KEG]
-
Transportasi Panitia Pelaksana [4 ORG x 3 HARI x 1 KEG]
-
Transportasi Pemateri [8 ORG x 1 KEG]
-
Transportasi Peserta [40 ORG x 3 HARI x 1 KEG]
-
600.000
37.608.000
Belanja Bahan ( KPPN.002-L A N G S A )
14.358.000
Belanja Snack Narasumber/Pelatih [1 KTK x 2 KALI x 3 HARI x 1
24 KTK
8.000
192.000
6 KTK
8.000
48.000
240 KTK
8.000
1.920.000
Belanja Snack Moderator/Pendamping Pelatih [1 ORG x 2 KALI x 3 HARI x 1 KEG]
6 KTK
8.000
48.000
Belanja Konsumsi Narasumber/Pelatih [1 KTK x 3 KALI x 3 HARI x 1 KEG]
9 KTK
22.000
198.000
KEG]
Belanja Snack Peserta [40 ORG x 2 KALI x 3 HARI x 1 KEG]
Belanja Konsumsi Panitia [4 KTK x 1 KALI x 3 HARI x 1 KEG] Belanja Konsumsi Peserta [40 KTK x 1 KA;I x 1 KALI x 3 HARI x 1
Belanja Konsumsi Moderator / Pendamping Pelatih [1 KTK x 3 KALI x 3 HARI x 1 KEG]
12 KTK
22.000
264.000
120 KTK
22.000
2.640.000
9 KTK
22.000
198.000
40 SET
150.000
6.000.000
-
Belanja Perlengkapan Peserta [40 SET x 1 KEG]
-
Belanja Cetak Spanduk
1 BUAH
-
Belanja Bahan Praktikum
-
300.000
300.000
1 KEG
1.800.000
1.800.000
Belanja Dokumentasi
1 KEG
250.000
250.000
Biaya Penggandaan Pelaporan
1 KEG
500.000
Honor Output Kegiatan ( KPPN.002-L A N G S A )
RM
1.200.000
Kegiatan Pelatihan Membatik Bagi Mahasiswa, Ibu Dharmawanita dan Masyarakat
Belanja Snack Panitia [4 ORG x 2 KALI x 3 HARI x 1 KEG]
RM
3.600.000 31.040.000
120 OH
-
-
524114
18.800.000
-
KEG]
522151
(6)
1 OK
-
521213
SD/ CP
PERHITUNGAN TAHUN 2013
PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL
RM
500.000 1.250.000
RM
Honorarium Ketua/Wakil ketua Panitia Seminar/Rakor/Sosialisai/Diseminasi/FGD [1 ORG x 1 KEG]
1 OK
400.000
400.000
SBU
Honorarium Sekretaris Panitia Seminar/Rakor/Sosialisai/Diseminasi/FGD [1 ORG x 1 KEG]
1 OK
300.000
300.000
SBU
Honorarium Anggota Panitia Seminar/Rakor/Sosialisai/Diseminasi/FGD [2 ORG x 1 KEG]
2 OK
275.000
550.000
SBU
Belanja Jasa Profesi ( KPPN.002-L A N G S A )
15.600.000
-
Honor Narasumber/Pelatih [24 JPL x 1 KEG]
24 OJ
500.000
12.000.000
-
Honor Moderator / Pendamping Pelatih [24 JPL x 1 KEG]
24 OJ
150.000
3.600.000
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota ( KPPN.002-L A N G S A )
6.400.000
RM
RM
PETUNJUK OPERASIONAL KEGIATAN T.A 2013
UNIT KERJA
: (888040)
ALOKASI
: Rp. 42.593.518.000
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI ZAWIYAH COT KALA LANGSA Halaman : 35
KODE
VOLUME
HARGA SATUAN
JUMLAH BIAYA
(2)
(3)
(4)
(5)
(1)
030
A 523111
B 523121
SD/ CP
PERHITUNGAN TAHUN 2013
PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL
Transportasi Narasumber / Pelatih [1 ORG x 2 PERJL x 1 KEG]
Penginapan Narasumber / Pelatih [2 ORG x 1 KMR x 2 MLM] Operasional dan Pemeliharaan
2 PERJL 4 OM
2.000.000 600.000
(6)
4.000.000 2.400.000 1.307.308.000 U
Perawatan Gedung / Bangunan dan Halaman Kampus
83.356.000
Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan ( KPPN.002-L A N G S A )
83.356.000
-
Pemeliharaan Gedung/Bangunan Kantor (Aceh)
308 M2
157.000
48.356.000
SBU
-
Pemeliharaan Gedung/Bangunan Kantor (Aceh)
3.500 M2
10.000
35.000.000
SBU
Pemeliharaan / Perbaikan Peralatan Kantor
100.106.000
Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin ( KPPN.002-L A N G S A )
100.106.000
Pemeliharaan Personal Komputer/Notebook
50 UNIT/
574.000
28.700.000
SBU
-
Pemeliharaan Printer
81 UNIT/
546.000
44.226.000
SBU
-
Pemeliharaan AC Split
34 UNIT/
482.000
16.388.000
SBU
-
Pemeliharaan Genset lebih kecil dari 50 KVA
1 UNIT/
5.718.000
5.718.000
SBU
-
Pemeliharaan Inventaris Kantor
59.000
5.074.000
SBU
86 PEGAW
Pemeliharaan Kenderaan Bermotor Roda 4/6/10
97.730.000
523121
Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin ( KPPN.002-L A N G S A )
97.730.000
523121
523121
Biaya Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Roda 6
1 UNIT
21.110.000
21.110.000
SBU
-
Biaya Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Roda 4 (Aceh)
3 UNIT
25.540.000
76.620.000
SBU
Pemeliharaan Kenderaan Bermotor Roda - 2
9.720.000
Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin ( KPPN.002-L A N G S A )
9.720.000
Biaya Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Roda 2
25.000.000
1 THN
24.616.000
24.616.000
Pemeliharaan Alat - Alat Laboratorium Mikro Teaching
1 THN
10.000.000
10.000.000
Pemeliharaan Alat - Alat Laboratorium Bahasa / Studio
1 THN
10.000.000
10.000.000
-
Pemeliharaan Instalasi Air Bersih
-
Belanja Biaya Pemeliharaan Jaringan ( KPPN.002-L A N G S A )
25.000.000 1 THN
25.000.000
Pemeliharaan Instalasi dan Alat Kelistrikan
1 THN
34.900.000
Pemeliharaan Jaringan CCTV
1 THN
8.575.000
8.575.000
-
Pemeliharaan Jaringan LAN dan Telpon/PABX
1 THN
80.000.000
80.000.000
Belanja Biaya Pemeliharaan Lainnya ( KPPN.002-L A N G S A ) Pemeliharaan Lapangan Bola Kaki
25.000.000
34.555.000
Belanja Barang Operasional Lainnya ( KPPN.002-L A N G S A )
34.555.000 1 THN
34.555.000
RM
RM
25.000.000
Promosi/Pengembangan Tridharma Perguruan Tinggi
Publikasi/Pengumuman/Iklan
RM
34.900.000
25.000.000 1 THN
RM
25.000.000 123.475.000
-
523129
Pemeliharaan Jalan
1 THN 1.000 UNIT
-
-
I
79.616.000 10.000.000
Pemeliharaan Kursi Mahasiswa
-
9.720.000
25.000
Pemeliharaan Alat - Alat Laboratorium Komputer
-
RM
253.091.000
10.000.000
-
523133
521119
3.240.000
Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin ( KPPN.002-L A N G S A )
Belanja Biaya Pemeliharaan Jalan dan Jembatan ( KPPN.002-L A N G S A )
G
3 UNIT
Pemeliharaan Fasilitas Pendidikan
523131
523199
RM
-
-
E
RM
-
C
D
RM
RM
34.555.000
Pemeliharaan Buku Perpustakaan
10.000.000
Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya ( KPPN.002-L A N G S A )
10.000.000
RM
PETUNJUK OPERASIONAL KEGIATAN T.A 2013
UNIT KERJA
: (888040)
ALOKASI
: Rp. 42.593.518.000
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI ZAWIYAH COT KALA LANGSA Halaman : 36
KODE
VOLUME
(2)
(3)
(1)
-
T 521211
2132.995
Pemeliharaan Buku-Buku Perpustakaan
SD/ CP
PERHITUNGAN TAHUN 2013
PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL
1 THN
HARGA SATUAN
JUMLAH BIAYA
(4)
(5)
10.000.000
(6)
10.000.000
Belanja Barang Operasional
718.750.000
Belanja Bahan ( KPPN.002-L A N G S A )
718.750.000
-
Cetak Buku Panduan Masuk Mahasiswa Baru
320 BUKU
15.000
4.800.000
-
Cetak KRS Mahasiswa [200 BLOCK x 2 SEM]
400 BLOCK
55.000
22.000.000
-
Cetak Buku Pedoman Matrikulasi
1.300 EKS
15.000
19.500.000
-
Cetak Buku [5 JDL x 200 EKS]
1.000 EKS
40.000
40.000.000
-
Cetak Blangko Ijazah
700 LBR
35.000
24.500.000
-
Cetak Blangko Akta - IV
500 LBR
35.000
17.500.000
-
Cetak Blangko Transkrip Nilai
700 LBR
5.000
3.500.000
-
Cetak Buku Panduan Akademik
1.300 EKS
35.000
45.500.000
-
Cetak Buku Panduan Prilaku Mahasiswa
1.300 EKS
25.000
32.500.000
-
Cetak Buku Panduan Sertifikasi Membaca Alquran
1.300 EKS
25.000
32.500.000
-
Cetak Buku Induk/Leger Mahasiswa
400.000
10.000.000
25 BUAH
Cetak Buku Presensi Kehadiran Mahasiswa / Daftar Nilai [250 EKS x 2 SEM]
500 EKS
13.000
6.500.000
Cetak Buku Batas Materi Perkuliahan / Daftar Kehadiran Dosen [200 EKS x 2 SEM]
400 EKS
13.000
5.200.000 84.000.000
-
Cetak Jurnal Kampus [4 JUDUL x 2 TER x 300 EKS]
2.400 EKS
35.000
-
Cetak BuletinKampus [1 JUDUL x 2 TER x 1000 EKS]
2.000 EKS
10.000
20.000.000
-
Belanja Bahan ATK
1 THN
300.000.000
300.000.000
-
Belanja Cetak Jurnal Kerja Sama [200 EKS x 2 TER]
-
Cetak Kalender
-
Cetak Kalender Meja
Cetak Kartu MHS Kendaraan Bermotor
400 EKS
30.000
12.000.000
1.500 LBR
10.000
15.000.000
500 SET
15.000
7.500.000
1.300 LBR
12.500
16.250.000
2 Unit
RM
542.000.000
Lokasi : KOTA LANGSA 2132.995.001 Pengadaan Kendaraan Operasional 037 Pengadaan Kendaraan Operasional 532111
2132.996
542.000.000 542.000.000 U
Belanja Modal Peralatan dan Mesin ( KPPN.002-L A N G S A ) Pengadaan Kendaraan Roda 4/Minibus Operasional Kantor dan/atau Lapangan (Aceh) Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
542.000.000 2 UNIT
271.000.000
23 Unit
542.000.000 *
PNBP SBU
532.339.000
Lokasi : KOTA LANGSA 2132.996.001 TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI 020 Telematika
A 532111
532.339.000 532.339.000 U
Peralatan Jaringan dan Server
189.350.000
Belanja Modal Peralatan dan Mesin ( KPPN.002-L A N G S A )
189.350.000
-
Pengadaan Rak Server
1 UNIT
30.000.000
30.000.000
-
UPS
1 UNIT
59.500.000
59.500.000
-
Peralatan Jaringan LAN / Internet
1 PKT
99.850.000
99.850.000
B
Pengaadaan Media Pembelajaran
4.000.000
532111
Belanja Modal Peralatan dan Mesin ( KPPN.002-L A N G S A )
4.000.000
-
D 532111
Pengadaan Tape Recorder Pengajaran
2 BUAH
2.000.000
PNBP
RM
4.000.000
Jaringan CCTV Kampus
99.166.000
Belanja Modal Peralatan dan Mesin ( KPPN.002-L A N G S A )
99.166.000
RM
PETUNJUK OPERASIONAL KEGIATAN T.A 2013
UNIT KERJA
: (888040)
ALOKASI
: Rp. 42.593.518.000
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI ZAWIYAH COT KALA LANGSA Halaman : 37
KODE
VOLUME
HARGA SATUAN
JUMLAH BIAYA
(2)
(3)
(4)
(5)
(1)
-
E 532111
F 532111
2132.997
SD/ CP
PERHITUNGAN TAHUN 2013
PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL
Pengadaan/Pemasangan Jaringan Kamera CCTV Kampus
1 PKT
99.166.000
(6)
99.166.000
Perangkat Teknologi Informasi dan Komunikasi
57.000.000
Belanja Modal Peralatan dan Mesin ( KPPN.002-L A N G S A )
57.000.000
-
Mesin Absensi
3 UNIT
8.500.000
-
Printer Portable
1 UNIT
4.500.000
4.500.000
-
Pengadaan Kamera
1 SET
13.000.000
13.000.000
-
Pengadaan FAX
1 UNIT
2.100.000
2.100.000
-
Pengadaan Laptop
1 UNIT
11.900.000
11.900.000
25.500.000
Perangakat ICT
182.823.000
Belanja Modal Peralatan dan Mesin ( KPPN.002-L A N G S A )
182.823.000
-
Personal Computer
13 UNIT
12.000.000
156.000.000
-
Printer
12 UNIT
2.000.000
24.000.000
2 BUAH
1.411.500
Hardisk Eksternal Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
145 Unit
RM
PNBP
2.823.000
1.087.378.000
Lokasi : KOTA LANGSA 2132.997.001 Inventaris Kantor 012 Pengadaan Fasilitas Pendukung Proses Belajar Mengajar (HIBAH Pemerintah Aceh)
A 532113
1.087.378.000 577.000.000 U
Honorarium (HIBAH Pemerintah Aceh)
3.300.000
Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Peralatan dan Mesin ( KPPN.002-L A N G S A / Reg.74602601 )
3.300.000
-
Honorarium Pejabat Pengadaan Barang [2 ORG x 2 BLN]
4 OB
400.000
536111
-
Ketua
1 OK
700.000
700.000
-
Sekretaris
1 OK
600.000
600.000
-
Anggota
1 OK
400.000
532111
400.000
Pengadaan Buku Perpustakaan (HIBAH Pemerintah Aceh)
32.000.000
Belanja Modal Lainnya ( KPPN.002-L A N G S A / Reg.74602601 )
32.000.000
-
C
1.600.000 1.700.000
> HONORARIUM TIM PEMERIKSA BARANG
B
Pengadaan Buku Perpustakaan
HDN
1 PKT
32.000.000
HDN
32.000.000
Pengadaan Mobiler (HIBAH Pemerintah Aceh)
541.700.000
Belanja Modal Peralatan dan Mesin ( KPPN.002-L A N G S A / Reg.74602601 )
541.700.000
-
Pengadaan Antena Parabola
1 SET
2.700.000
2.700.000
-
Pengadaan Filling Kabinet
7 UNIT
2.440.000
17.080.000
-
Pengadaan Lemari Arsip Besi
7 UNIT
2.761.000
19.327.000
-
Pengadaan Meja Biro
6 UNIT
2.752.000
16.512.000
-
Pengadaan Meja 1/2 Biro
40 UNIT
1.818.000
72.720.000
-
Pengadaan Meja Sidang
20 UNIT
660.000
13.200.000
-
Pengadaan Kursi Kerja Sandaran Tinggi
6 UNIT
2.086.500
12.519.000
-
Pengadaan Kursi Kerja Sandaran Rendah
40 UNIT
1.725.000
69.000.000
-
Pengadaan Kursi Tamu
8 SET
6.240.000
49.920.000
-
Pengadaan Kursi Panjang Gandeng 4
4 UNIT
1.700.000
6.800.000
-
Pengadaan Papan Tulis
1 PKT
3.000.000
3.000.000
-
Pengadaan Mimbar/Podium
2 UNIT
3.750.000
7.500.000
-
Pengadaan Jerjak Pengaman dan Pintu Aula
1 PKT
18.000.000
18.000.000
-
Pengadaan Air Conditioner (AC)
5 UNIT
7.200.000
36.000.000
-
Pengadaan Infocus
5 UNIT
5.496.000
27.480.000
HDN
PETUNJUK OPERASIONAL KEGIATAN T.A 2013
UNIT KERJA
: (888040)
ALOKASI
: Rp. 42.593.518.000
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI ZAWIYAH COT KALA LANGSA Halaman : 38
KODE
VOLUME
HARGA SATUAN
JUMLAH BIAYA
(2)
(3)
(4)
(5)
(1)
018
A 532111
B 532111
532111
532111
532111
532111
14.400.000
14.400.000
Pengadaan Karpet
50 METER
350.000
17.500.000
-
Pengadaan Kain Meja Sidang
30 METER
35.000
1.050.000
-
Pengadaan Printer
1 PKT
37.720.000
37.720.000
-
Pengadaan Laptop
1 UNIT
14.750.000
14.750.000
-
Pengadaan Komputer
3 UNIT
15.500.000
46.500.000
1 PKT
28.422.000
Pengadaan Sound System Pengadaan Inventaris
G
2132.998
28.422.000 510.378.000 U
Pengadaan Sarana Pendidikan Lainnya
40.800.000
Belanja Modal Peralatan dan Mesin ( KPPN.002-L A N G S A )
40.800.000
-
Kompor Gas dan Tabung Gas
-
Krey Vertikal Blind
-
Rak Koran
-
Dispenser
-
Kotak Obat
3 BUAH
1.100.000
3.300.000
190.000
19.000.000
10 BUAH
1.100.000
11.000.000
2 BUAH
1.500.000
3.000.000
6 BUAH
750.000
100 M'
7.200.000
Belanja Modal Peralatan dan Mesin ( KPPN.002-L A N G S A )
7.200.000
Alat Pemadam Kebakaran
8 BUAH
900.000
15.000.000
Belanja Modal Peralatan dan Mesin ( KPPN.002-L A N G S A )
15.000.000 3 UNIT
5.000.000
7.096.000
Belanja Modal Peralatan dan Mesin ( KPPN.002-L A N G S A )
7.096.000 2 UNIT
3.548.000
91.000.000
Belanja Modal Peralatan dan Mesin ( KPPN.002-L A N G S A )
91.000.000 14 UNIT
6.500.000
194.972.000
Belanja Modal Peralatan dan Mesin ( KPPN.002-L A N G S A )
194.972.000
230 BUAH
577.000
132.710.000
White Boad 120 x 240 cm
21 BUAH
775.000
16.275.000
-
Kipas Angin
21 UNIT
625.000
13.125.000
-
Filling Kabinet
8 BUAH
2.500.000
20.000.000
-
White Board 90 x 128 cm
3 BUAH
537.500
1.612.000
-
Lemari Arsip 2 Pintu
6 UNIT
1.875.000
11.250.000
-
Pengadaan Fasilitas Perkantoran
154.310.000
Belanja Modal Peralatan dan Mesin ( KPPN.002-L A N G S A )
154.310.000
-
Meja Biro
20 UNIT
2.690.500
53.810.000
-
Meja 1/2 Biro
49 UNIT
1.500.000
73.500.000
30 UNIT
900.000
Kursi Kerja Gedung/Bangunan Lokasi : KOTA LANGSA
RM
194.972.000
PERLENGKAPAN GEDUNG KULIAH JURUSAN DAKWAH Kursi Mahasiswa
RM
91.000.000
Perlengkapan Gedung Kuliah Jurusan Dakwah
-
RM
7.096.000
Pengadaan Alat Pendingin
Pengadaan AC
RM
15.000.000
Pengadaan Mesin Pompa Air
Mesin Pompa Air
RM
7.200.000
Pengadaan Tempat Penyimpan Arsip
Pengadaan Locker
RM
4.500.000
Alat Pemadam Kebakran
>
532111
1 PKT
Pengadaan Wereles
-
-
F
9.600.000
Pengadaan Kamera Digital
-
E
9.600.000
-
-
D
(6)
1 PKT
-
-
C
SD/ CP
PERHITUNGAN TAHUN 2013
PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL
2.025 M2
27.000.000
7.800.471.000
RM
PETUNJUK OPERASIONAL KEGIATAN T.A 2013
UNIT KERJA
: (888040)
ALOKASI
: Rp. 42.593.518.000
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI ZAWIYAH COT KALA LANGSA Halaman : 39
KODE
VOLUME
HARGA SATUAN
JUMLAH BIAYA
(2)
(3)
(4)
(5)
(1)
2132.998.001 Pembangunan Gedung Pendidikan 019 Pembangunan Gedung Kuliah 533111
Belanja Modal Gedung dan Bangunan ( KPPN.002-L A N G S A )
533113
Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Gedung dan Bangunan ( KPPN.002-L A N G S A )
-
Pembangunan Gedung Kuliah Tahap I
6.001.000.000 1.765 M2
3.400.000
RM
8.520.000
Honorarium Panitia Pengadaan Barang Dan Jasa (Konstruksi) ( pagu di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar)
3 OP
1.780.000
5.340.000
SBU
Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan/Pengadaan Barang/Jasa ( pagu di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar)
3 OP
1.060.000
3.180.000
SBU
1 KEG
15.000.000
-
Pengelola Teknis Pembangunan Gedung Kuliah Tahap I
15.000.000
Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan Bangunan ( KPPN.002-L A N G S A )
15.000.000 478.572.000
-
Perencanaan Teknis Gedung Kuliah
1 KEG
320.532.960
320.532.000
-
Pengawas Teknis Pembangunan Gedung Kuliah Tahap I
1 KEG
158.040.000
158.040.000
2132.998.002 Lanjutan Pembagunan Pagar 028 Lanjutan Pembagunan Pagar
RM
253.410.000 253.410.000 U
Belanja Modal Lainnya ( KPPN.002-L A N G S A )
253.410.000
RM
4.110.000
> PANITIA PENGADAAN/PEMERIKSA DAN PENERIMA BARANG/JASA Honorarium Panitia Pengadaan Barang Dan Jasa (Konstruksi) ( pagu di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta)
3 OP
850.000
2.550.000
SBU
Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan/Pengadaan Barang/Jasa ( pagu di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta)
3 OP
520.000
1.560.000
SBU
236.300.000
> LANJUTAN PEMBAGUNAN PAGAR DAN PEMASANGAN KAWAT DURI Perencanaan Teknis Lanjutan Pembagunan Pagar dan Pemasangan Kawat Duri -
Lanjutan Pembagunan Pagar dan Pemasangan Kawat Duri
Pengawasan Teknis Lanjutan Pembagunan Pagar dan Pemasangan Kawat Duri
1 KEG 100 M'
23.000.000
23.000.000
2.000.000
200.000.000
1 KEG
13.300.000
13.300.000
1 KEG
13.000.000
13.000.000
> PEGELOLA TEKNIS Pegelola Teknis Lanjutan Pembangunan Pagar dan Pemasangan Kawat Duri 2132.998.005 PEMBANGUNAN DAPUR UMUM MA'HAD 032 Pembangunan Dapur Umum Ma'had 533111
Belanja Modal Gedung dan Bangunan ( KPPN.002-L A N G S A )
533113
Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Gedung dan Bangunan ( KPPN.002-L A N G S A )
-
Pembangunan Dapur Umum Ma'had
13.000.000 1.043.969.000 646.809.000 U 560.000.000
160 M2
3.500.000
RM
560.000.000 24.920.000
RM
4.920.000
> PANITIA PENGADAAN/PEMERIKSA DAN PENERIMA BARANG/JASA Honorarium Panitia Pengadaan Barang Dan Jasa (Konstruksi) ( pagu di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar)
3 OP
1.020.000
3.060.000
SBU
Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan/Pengadaan Barang/Jasa ( pagu di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar)
3 OP
620.000
1.860.000
SBU
20.000.000
> PEGELOLA TEKNIS 533115
RM
6.001.000.000 23.520.000
> PENGELOLA TEKNIS
536111
(6)
6.503.092.000 6.503.092.000 U
> PANITIA PENGADAAN/PEMERIKSA DAN PENERIMA BARANG/JASA
533115
SD/ CP
PERHITUNGAN TAHUN 2013
PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL
Pengelola Teknis Pembangunan Dapur Umum Ma'had
Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan Bangunan ( KPPN.002-L A N G S A )
1 KEG
20.000.000
20.000.000 61.889.000
RM
PETUNJUK OPERASIONAL KEGIATAN T.A 2013
UNIT KERJA
: (888040)
ALOKASI
: Rp. 42.593.518.000
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI ZAWIYAH COT KALA LANGSA Halaman : 40
KODE
VOLUME
HARGA SATUAN
JUMLAH BIAYA
(2)
(3)
(4)
(5)
(1)
Perencanaan Teknis Pembangunan Dapur Umum Ma'had
1 KEG
36.875.000
Pengawasan Teknis Pembangunan Dapur Umum Ma'had Pembangunan Balai Pengajian Ma'had Putra
1 KEG
25.014.000
041 533111
Belanja Modal Gedung dan Bangunan ( KPPN.002-L A N G S A )
533113
Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Gedung dan Bangunan ( KPPN.002-L A N G S A )
-
Pembangunan Balai Pengajian Ma'had Putra
25.014.000
96 M2
3.500.000
PNBP
336.000.000 19.110.000
PNBP
4.110.000
Honorarium Panitia Pengadaan Barang Dan Jasa (Konstruksi) ( pagu di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta)
3 OP
850.000
2.550.000
SBU
Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan/Pengadaan Barang/Jasa ( pagu di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta)
3 OP
520.000
1.560.000
SBU
-
Pengelola Teknis Pembangunan Balai Pengajian Ma'had Putra
15.000.000 1 KEG
15.000.000
Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan Bangunan ( KPPN.002-L A N G S A ) -
Perencanaan Teknis Pembangunan Balai Pengajian Ma'had Putra
Pengawasan Teknis Pembangunan Balai Pengajian Ma'had Putra Dukungan Manajemen Pendidikan dan Pelayanan Tugas Teknis Lainnya Pendidikan Islam
2135.002
36.875.000
336.000.000
> PEGELOLA TEKNIS
2135
(6)
397.160.000 U
> PANITIA PENGADAAN/PEMERIKSA DAN PENERIMA BARANG/JASA
533115
SD/ CP
PERHITUNGAN TAHUN 2013
PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL
Dokumen Administrasi Pendidikan Islam
15.000.000 42.050.000
1 KEG
25.400.000
1 KEG
16.650.000
PNBP
25.400.000 16.650.000 12.042.835.000
15 dokumen
679.380.000
Lokasi : KOTA LANGSA 2135.002.001 MANAJEMEN ADMINITRASI PENDIDIKAN 021 Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas SDM
C 524111
D 521211
521213
679.380.000 48.900.000 U
Koordinasi dan Konsultasi Pengawasan
27.950.000
Belanja perjalanan biasa ( KPPN.002-L A N G S A )
27.950.000
-
Uang Harian Perjalanan Dinas
1 THN
9.000.000
-
Belanja Penginapan
1 THN
8.000.000
8.000.000
-
Belanja Transportasi Darat/Udara
1 THN
10.950.000
10.950.000
Pengangkatan/Recruitment CPNS Tenaga Kependidikan (Jalur K2)
Konsumsi Rapat-Rapat [15 BKS x 8 KALI]
-
Belanja Bahan ATK/Foto Copy
9.000.000
20.950.000
Belanja Bahan ( KPPN.002-L A N G S A ) -
PNBP
4.400.000 120 BKS
20.000
1 KEG
2.000.000
Honor Output Kegiatan ( KPPN.002-L A N G S A )
PNBP
2.400.000 2.000.000 16.550.000
PNBP
4.850.000
>> HONORARIUM PANITIA PENYELENGGARA UJIAN Honorarium Penanggung Jawab Panitia Seminar/Rakor/Sosialisai/Diseminasi/FGD [1 ORG x 1 KEG]
1 OK
450.000
450.000
SBU
Honorarium Ketua/Wakil ketua Panitia Seminar/Rakor/Sosialisai/Diseminasi/FGD [2 ORG x 1 KEG]
2 OK
400.000
800.000
SBU
Honorarium Sekretaris Panitia Seminar/Rakor/Sosialisai/Diseminasi/FGD [1 ORG x 1 KEG]
1 OK
300.000
300.000
SBU
Honorarium Anggota Panitia Seminar/Rakor/Sosialisai/Diseminasi/FGD [11 ORG x 1 KEG]
11 OK
300.000
3.300.000
SBU
20 ORG
250.000
1 OK
450.000
5.000.000
>> HONORARIUM PENGAWAS UJIAN PENYARINGAN -
Honor Pengawas Ujian CPNS
Honorarium Penanggung Jawab Panitia Seminar/Rakor/Sosialisai/Diseminasi/FGD [1 ORG x 1 KEG]
5.000.000 3.350.000
>> HONORARIUM TIM SELEKSI BERKAS PELAMAR
450.000
SBU
PETUNJUK OPERASIONAL KEGIATAN T.A 2013
UNIT KERJA
: (888040)
ALOKASI
: Rp. 42.593.518.000
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI ZAWIYAH COT KALA LANGSA Halaman : 41
KODE
VOLUME
HARGA SATUAN
JUMLAH BIAYA
(2)
(3)
(4)
(5)
(1)
A 521219
B 521213
E 521213
F
(6)
Honorarium Ketua/Wakil ketua Panitia Seminar/Rakor/Sosialisai/Diseminasi/FGD [2 ORG x 1 KEG]
2 OK
400.000
800.000
SBU
Honorarium Sekretaris Panitia Seminar/Rakor/Sosialisai/Diseminasi/FGD [1 ORG x 1 KEG]
1 OK
300.000
300.000
SBU
Honorarium Anggota Panitia Seminar/Rakor/Sosialisai/Diseminasi/FGD [6 ORG x 1 KEG]
6 OK
300.000
1.800.000
SBU
Honorarium Penanggung Jawab Panitia Seminar/Rakor/Sosialisai/Diseminasi/FGD [1 ORG x 1 KEG]
1 OK
450.000
450.000
SBU
Honorarium Ketua/Wakil ketua Panitia Seminar/Rakor/Sosialisai/Diseminasi/FGD [2 ORG x 1 KEG]
2 OK
400.000
800.000
SBU
Honorarium Sekretaris Panitia Seminar/Rakor/Sosialisai/Diseminasi/FGD [1 ORG x 1 KEG]
1 OK
300.000
300.000
SBU
Honorarium Anggota Panitia Seminar/Rakor/Sosialisai/Diseminasi/FGD [6 ORG x 1 KEG] Pembinaan Manajemen dan Administrasi Pendidikan
6 OK
300.000
1.800.000
SBU
3.350.000
>> HONORARIUM TIM PEMBERKASAN BAHAN CPNS
022
SD/ CP
PERHITUNGAN TAHUN 2013
PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL
630.480.000 U
Bantuan Beasiswa Pegawai / Tenaga Kependidikan
338.500.000
Belanja Barang Non Operasional Lainnya ( KPPN.002-L A N G S A )
338.500.000
PNBP
-
Biaya Hidup dan Biaya Operasional Strata 2 / Spesialis 1
8 OT
12.312.500
98.500.000
SBU
-
Uang Buku dan Referensi per tahun Strata 2 / Spesialis 1
8 OT
2.000.000
16.000.000
SBU
-
Biaya Hidup dan Biaya Operasional Strata 3 / Spesialis 2
7 OT
20.000.000
140.000.000
SBU
-
Uang Buku dan Referensi per tahun Strata 3 / Spesialis 2
7 OT
2.000.000
14.000.000
SBU
-
Uang SPP Pertahun Strata 3 /Spesialis 2
7 OT
10.000.000
70.000.000
Honorarium Tim Penyusun Jurnal
63.040.000
Honor Output Kegiatan ( KPPN.002-L A N G S A )
63.040.000
-
Penanggung Jawab [1 ORG x 4 JDL x 2 TER]
8 OTER
400.000
3.200.000
-
Redaktur [1 ORG x 4 JDL x 2 TER]
8 OTER
300.000
2.400.000
-
Penyunting/Editor [1 ORG x 4 JDL x 2 TER]
8 OTER
250.000
2.000.000
-
Desain Grafis & Fotografer [1 ORG x 4 JDL x 2 TER]
8 OTER
180.000
1.440.000
-
Sekretariat [5 ORG x 4 JDL x 2 TER]
40 OTER
150.000
6.000.000
-
Pembuat artikel [120 HAL x 4 JDL x 2 TER]
50.000
48.000.000
960 HAL
Honorarium Tim Penyusun Buletin
7.760.000
Honor Output Kegiatan ( KPPN.002-L A N G S A )
7.760.000
-
Penanggung Jawab [1 ORG x 2 JDL x 1 TER]
2 OTER
400.000
800.000
-
Redaktur [1 ORG x 2 JDL x 1 TER]
2 OTER
300.000
600.000
-
Penyunting/Editor [1 ORG x 2 JDL x 1 TER]
2 OTER
250.000
500.000
-
Desain Grafis & Fotografer [1 ORG x 2 JDL x 2 TER x 1 TER]
2 OTER
180.000
360.000
-
Sekretariat [5 ORG x 2 JDL x 1 TER]
10 OTER
150.000
1.500.000
-
Pembuat artikel [50 HAL x 2 JDL x 1 TER]
100 HAL
40.000
Pembinaan Mental dan Disiplin Pegawai
521211
Belanja Bahan ( KPPN.002-L A N G S A )
522151
Belanja Jasa Profesi ( KPPN.002-L A N G S A )
524114
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota ( KPPN.002-L A N G S A )
-
-
-
Belanja Snack
Honor Narasumber
Belanja Transportasi
PNBP
PNBP
4.000.000
105.000.000 3.825.000 3 KEG
1.275.000
3.825.000 2.250.000
3 KEG
750.000
14.275.000
PNBP
2.250.000 98.925.000
3 KEG
PNBP
42.825.000
PNBP
PETUNJUK OPERASIONAL KEGIATAN T.A 2013
UNIT KERJA
: (888040)
ALOKASI
: Rp. 42.593.518.000
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI ZAWIYAH COT KALA LANGSA Halaman : 42
KODE
VOLUME
(2)
(3)
(1)
-
Belanja Uang Saku
SD/ CP
PERHITUNGAN TAHUN 2013
PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL
HARGA SATUAN
JUMLAH BIAYA
(4)
(5)
3 KEG
18.700.000
(6)
56.100.000
G
Bantuan Pelatihan Satpam
15.000.000
521211
Belanja Bahan ( KPPN.002-L A N G S A )
3.940.000
-
Belanja Snack Peserta [14 ORG x 3 HARI x 2 KALI]
84 KTK
8.000
672.000
-
Belanja Konsumsi Peserta [14 ORG x 3 HARI x 1 KALI]
42 KTK
20.000
840.000
-
Belanja Snack Pelatih [2 ORG x 3 HARI x 2 KALI]
12 KTK
8.000
96.000
-
Belanja Konsumsi Pelatih [2 ORG x 3 HARI x 1 KALI]
6 KTK
20.000
120.000
-
Belanja Perlengkapan Peserta [14 ORG x 1 KEG]
125.000
1.750.000
-
Spanduk [1 BUAH x 1 KEG]
1 BUAH
300.000
300.000
-
Belanja Dokumentasi dan Pelaporan
1 KEG
162.000
162.000
521213
Honor Output Kegiatan ( KPPN.002-L A N G S A )
522151
Belanja Jasa Profesi ( KPPN.002-L A N G S A )
524114
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota ( KPPN.002-L A N G S A )
-
-
-
P 521115
R 521211
Honor Petugas Pelaksana [2 ORG x 1 KEG]
Honor Pelatih/Instruktur [8 JPL x 3 HARI x 1 KEG]
Uang Saku Peserta [14 ORG x 3 HARI x 1 KEG]
2135.003
250.000
500.000 7.200.000
24 OJ
300.000
7.200.000 3.360.000
42 OH
80.000
PNBP
PNBP
3.360.000
Honor Operasional Satuan Kerja ( KPPN.002-L A N G S A )
73.680.000
PNBP
Honorarium Atasan Langsung Bendahara Pengelola Pnbp (pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar) [1 ORG x 12 B
12 OB
1.260.000
15.120.000
SBU
Honorarium Bendahara Pengelola Pnbp (pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar) [1 ORG x 12 BLN]
12 OB
1.030.000
12.360.000
SBU
Honorarium Anggota Pengelola Pnbp (pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar) [5 ORG x 12 BLN]
60 OB
770.000
46.200.000
SBU
Pengambilan Sumpah Jabatan
1.500.000
Belanja Bahan ( KPPN.002-L A N G S A )
1.100.000
Belanja Dokumentasi Upaca Sumpah Jabatan [10 LBR x 2 KEG]
200 KOTAK 20 LBR
5.000
1.000.000
5.000
100.000
Honor Output Kegiatan ( KPPN.002-L A N G S A ) -
521211
2 OK
PNBP
73.680.000
-
S
500.000
Pengelola PNBP
Belanja Snack Petugas dan Peserta Upacara Sumpah Jabatan [100 KOTAK x 2 KEG] 521213
14 OK
PNBP
Honorarium Rohaniawan [1 ORG x 2 KEG]
2 OK
200.000
400.000
PNBP
400.000
SBU
Rapat-Rapat Koordinasi
26.000.000
Belanja Bahan ( KPPN.002-L A N G S A )
26.000.000
Belanja Bahan/ Konsumsi Rapat-Rapat Koordinasi Layanan Pendidikan Islam yang bermutu
1 THN
26.000.000
1 dokumen
PNBP
PNBP
26.000.000
111.440.000
Lokasi : KOTA LANGSA 2135.003.001 Penguatan Manajemen dan Pelayanan Program Pendidikan Islam 035 Penguatan Pelayanan Manajemen
B 524111
C
111.440.000 111.440.000 U
Koordinasi dan Konsultasi Pengawasan
100.000.000
Belanja perjalanan biasa ( KPPN.002-L A N G S A )
100.000.000
-
Uang Harian Perjalanan Dinas
1 THN
33.000.000
33.000.000
-
Belanja Penginapan
1 THN
32.000.000
32.000.000
-
Belanja Transportasi Darat/Udara
1 THN
35.000.000
35.000.000
Kegiatan Penyusunan Program Perencanaan & Anggaran
4.520.000
RM
PETUNJUK OPERASIONAL KEGIATAN T.A 2013
UNIT KERJA
: (888040)
ALOKASI
: Rp. 42.593.518.000
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI ZAWIYAH COT KALA LANGSA Halaman : 43
KODE
VOLUME
HARGA SATUAN
JUMLAH BIAYA
(2)
(3)
(4)
(5)
(1)
521211
Belanja Bahan ( KPPN.002-L A N G S A )
521211
4.520.000 96 OK
8.000
768.000
Belanja Konsumsi Tim Penyusunan Program Perencanaan & Anggaran [4 ORG x 1 KALI x 3 HARI x 4 KEG]
48 OK
22.000
1.056.000
Belanja Foto Copy dan ATK
4 KEG
674.000
6.920.000
Belanja Bahan ( KPPN.002-L A N G S A )
6.920.000
Belanja Snack Tim Revisi Anggaran [6 ORG x 2 KALI x 3 HARI x 5
Belanja Konsumsi Tim Revisi Anggaran [6 ORG x 1 KALI x 3 HARI x 5 KEG] Belanja Foto Copy dan ATK Data dan Sistem Informasi Pendidikan Islam
180 OK
8.000
1.440.000
90 OK
22.000
1.980.000
5 KEG
700.000
1 dokumen
PNBP
2.696.000
Kegiatan Penyusunan Usulan Revisi Anggaran
KEG]
2135.007
(6)
Belanja Snack Tim Penyusunan Program Perencanaan & Anggaran [4 ORG x 2 KALI x 3 HARI x 4 KEG]
-
D
SD/ CP
PERHITUNGAN TAHUN 2013
PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL
PNBP
3.500.000
25.000.000
Lokasi : KOTA LANGSA 2135.007.001 Penguatan Data Pendidikan Islam / EMIS 027 Penguatan Data Pendidikan Islam
A 521211
521213
B 521211
25.000.000 25.000.000 U
Kegiatan Pengumpulan / Input Data EMIS PTAI
11.000.000
Belanja Bahan ( KPPN.002-L A N G S A )
5.050.000
-
Snack Rapat Tim Update/Entry Data [20 KTK x 2 KL x 2 SMTR]
80 KTK
7.500
600.000
-
Konsumsi Rapat Tim Update/Entry Data [20 KTK x 2 KL x 2 SMTR]
80 KTK
20.000
1.600.000
-
Belanja Bahan ATK dan Foto Copy [1 KEG x 2 SMTR]
2 KEG
500.000
1.000.000
-
Dokumentasi dan Pelaporan [1 KEG x 2 SMTR]
2 KEG
200.000
400.000
-
CD/DVD [1 KTK x 2 SMTR]
2 KTK
175.000
350.000
-
Konsumsi Tim Kerja Update / Entry Data [4 ORG x 5 HR x 2 SMTR]
40 KTK
20.000
800.000
-
Snack Tim Kerja Update / Entry Data [4 KTK x 5 HR x 2 SMTR]
40 KTK
7.500
Honor Output Kegiatan ( KPPN.002-L A N G S A )
RM
300.000 5.950.000
RM
Honorarium Penanggung Jawab Panitia Seminar/Rakor/Sosialisai/Diseminasi/FGD [1 ORG x 1 KEG]
1 OK
450.000
450.000
SBU
Honorarium Ketua/Wakil ketua Panitia Seminar/Rakor/Sosialisai/Diseminasi/FGD [2 ORG x 1 KEG]
2 OK
400.000
800.000
SBU
Honorarium Sekretaris Panitia Seminar/Rakor/Sosialisai/Diseminasi/FGD [1 ORG x 1 KEG]
1 OK
300.000
300.000
SBU
Honorarium Anggota Panitia Seminar/Rakor/Sosialisai/Diseminasi/FGD [16 ORG x 1 KEG]
16 OK
275.000
4.400.000
SBU
Kegiatan Sosialisasi Penguatan Data PTAI
14.000.000
Belanja Bahan ( KPPN.002-L A N G S A ) -
Snack Panitia [2 KTK x 2 KL x 2 HARI x 1 KEG]
-
Snack Peserta [15 KTK x 2 KL x 2 HARI x 1 KEG]
-
Konsumsi Panitia [2 KTK x 1 KL x 2 HARI x 1 KEG]
-
Konsumsi Peserta [15 KTK x 1 KL x 2 HARI x 1 KEG]
-
8 KTK
8.000
64.000
60 KTK
8.000
480.000
4 KTK
23.000
92.000
30 KTK
23.000
690.000
Konsumsi / Snack Jamuan Narasumber
1 KEG
494.000
494.000
Bahan ATK
1 KEG
355.000
355.000
Spanduk/Dokumentasi
1 KEG
400.000
400.000
521213
Honor Output Kegiatan ( KPPN.002-L A N G S A )
522151
Belanja Jasa Profesi ( KPPN.002-L A N G S A )
-
2.575.000
Honor Petugas Pelaksana [2 ORG x 1 KEG]
550.000 2 OK
275.000
RM
RM
550.000 5.000.000
RM
PETUNJUK OPERASIONAL KEGIATAN T.A 2013
UNIT KERJA
: (888040)
ALOKASI
: Rp. 42.593.518.000
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI ZAWIYAH COT KALA LANGSA Halaman : 44
KODE
VOLUME
HARGA SATUAN
JUMLAH BIAYA
(2)
(3)
(4)
(5)
(1)
524114
2135.994
Honor Narasumber [8 JPL x 2 HARI x 1 KEG]
16 OJ
312.500
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota ( KPPN.002-L A N G S A )
511121
511122
511123
511124
511125
5.000.000 5.875.000
Transportasi Narasumber [1 ORG x 2 PERJL x 1 KEG]
200.000
400.000
-
Transportasi Peserta [15 ORG x 2 HARI x 1 KEG]
30 OH
75.000
2.250.000
-
Uang Saku Peserta [15 ORG x 2 HARI x 1 KEG]
30 OH
75.000
2.250.000
-
Transportasi Petugas Kebersihan [1 ORG x 1 KEG]
1 OK
75.000
75.000
450.000
900.000
Penginapan Narasumber [1 ORG x 2 MLM x 1 KEG] Layanan Perkantoran
2 PERJL
2 MLM
12 Bulan Layanan
9.679.075.000 9.679.075.000 P
Belanja Gaji Pokok PNS ( KPPN.002-L A N G S A )
3.739.544.000
-
Belanja Gaji Pokok PNS
1 THN
3.211.827.000
3.211.827.000
-
Belanja Gaji Pokok PNS (gaji ke 13)
1 BLN
297.653.000
297.653.000
-
Kenaikan gaji 7%
1 THN
230.064.000
230.064.000
Belanja Pembulatan Gaji PNS ( KPPN.002-L A N G S A )
114.000
-
Belanja Pembulatan Gaji PNS
1 THN
101.000
-
Belanja Pembulatan Gaji PNS (gaji ke 13)
1 BLN
13.000
Belanja Tunj. Suami/Istri PNS ( KPPN.002-L A N G S A ) Belanja Tunj. Suami/Istri PNS
1 THN
236.120.000
236.120.000
-
Belanja Tunj. Suami/Istri PNS (gaji ke 13)
1 BLN
25.201.000
25.201.000
-
Kenaikan gaji 7%
1 THN
10.000.000
-
Belanja Tunj. Anak PNS
1 THN
89.588.000
89.588.000
-
Belanja Tunj. Anak PNS (gaji ke 13)
1 BLN
11.366.000
11.366.000
-
Kenaikan gaji 7%
1 THN
9.719.000
Belanja Tunj. Struktural PNS
1 THN
44.760.000
-
Belanja Tunj. Struktural PNS (gaji ke 13)
1 BLN
4.380.000
Belanja Tunj. Fungsional PNS ( KPPN.002-L A N G S A ) Belanja Tunj. Fungsional PNS
1 THN
567.400.000
-
Belanja Tunj. Fungsional PNS (gaji ke 13)
1 BLN
53.081.000
Belanja Tunj. PPh PNS ( KPPN.002-L A N G S A ) Belanja Tunj. PPh PNS
1 THN
163.541.000
-
Belanja Tunj. PPh PNS (gaji ke 13)
1 BLN
13.996.000
Belanja Tunj. Beras PNS ( KPPN.002-L A N G S A )
511129
Belanja Uang Makan PNS ( KPPN.002-L A N G S A )
511151
Belanja Tunjangan Umum PNS ( KPPN.002-L A N G S A )
-
-
Belanja Tunj. Beras PNS
Belanja Uang Makan PNS
4.380.000
53.081.000
223.210.000
13.996.000
600.000.000
RM
223.210.000 600.000.000
1 THN
RM
163.541.000 223.210.000
1 THN
RM
567.400.000 177.537.000
-
RM
44.760.000 620.481.000
-
RM
9.719.000 49.140.000
-
RM
10.000.000 110.673.000
Belanja Tunj. Struktural PNS ( KPPN.002-L A N G S A )
RM
13.000 271.321.000
Belanja Tunj. Anak PNS ( KPPN.002-L A N G S A )
RM
101.000
-
511126
RM
11.227.015.000
2135.994.001 Pengelolaan Gaji, Honorarium dan Tunjangan 001 Pembayaran Gaji dan Tunjangan
511119
(6)
-
Lokasi : KOTA LANGSA
511111
SD/ CP
PERHITUNGAN TAHUN 2013
PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL
RM
600.000.000 118.055.000
RM
PETUNJUK OPERASIONAL KEGIATAN T.A 2013
UNIT KERJA
: (888040)
ALOKASI
: Rp. 42.593.518.000
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI ZAWIYAH COT KALA LANGSA Halaman : 45
KODE
VOLUME
HARGA SATUAN
JUMLAH BIAYA
(2)
(3)
(4)
(5)
(1)
-
Belanja Tunjangan Umum PNS
1 THN
108.820.000
-
Belanja Tunjangan Umum PNS (gaji ke 13)
1 BLN
9.235.000
511153
Belanja Tunjangan Profesi Dosen ( KPPN.002-L A N G S A )
512111
Belanja Uang Honor Tetap ( KPPN.002-L A N G S A )
-
512211
Belanja Tunjangan Profesi Dosen [50 ORG x 12 BLN]
F
600 OB
3.200.000
1.734.000.000 768 OB
1.500.000
Belanja Biaya Dosen Tidak Tetap S1 [10 ORG x 12 BLN]
120 OB
500.000
60.000.000
-
Belanja Biaya Dosen Tidak Tetap S2 [35 ORG x 12 BLN]
420 OB
1.200.000
504.000.000
-
Belanja Biaya Dosen Tidak Tetap S3 [1 ORG x 12 BLN]
12 OB
1.500.000
Belanja uang lembur ( KPPN.002-L A N G S A ) Belanja Uang Lembur PNS
1 THN
75.000.000
-
Belanja Uang Makan Lembur
1 THN
40.000.000
40.000.000 1.547.940.000 1.547.940.000 P
663.987.000 461.820.000
-
Langganan Internet
12 BLN
38.060.000
456.720.000
-
Langganan Internet Flash Unlimited [1 MDM x 12 BLN]
12 BLN
250.000
3.000.000
-
Langganan Domain & Hosting
1 THN
2.100.000
-
Langganan Listrik
Langganan Telepon
RM
75.000.000
Langganan Daya dan Jasa
-
12 BLN
15.597.250
1.250.000
RM
187.167.000 15.000.000
12 BLN
RM
2.100.000 187.167.000
RM
15.000.000
Penanggung Jawab Pengelola Keuangan
237.360.000
Honor Operasional Satuan Kerja ( KPPN.002-L A N G S A )
237.360.000
RM
227.280.000
> PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN Honorarium Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar) [1 0RG x 12 BLN]
12 OB
1.910.000
22.920.000
SBU
Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar) [3 ORG x 12 BLN]
36 OB
1.610.000
57.960.000
SBU
Honorarium Pejabat Penguji Tagihan & Penandatangan Spm (pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar) [2 ORG
24 OB
1.520.000
36.480.000
SBU
Honorarium Bendahara Pengeluaran (pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar) [1 ORG x 12 BLN]
12 OB
1.320.000
15.840.000
SBU
Honorarium Staf Pengelola (pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar) [8 ORG x 12 BLN']
96 OB
980.000
94.080.000
SBU
12 OB
510.000
6.120.000
SBU
12 OB
330.000
3.960.000
SBU
10.080.000
> PEJABAT PENGADAAN DAN PENERIMA BARANG/JASA -
Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa [1 ORG x 12 BULAN]
Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan/Pengadaan Barang/Jasa [1 ORG x 12 BLN]
I
18.000.000
Belanja Keperluan Perkantoran ( KPPN.002-L A N G S A )
Belanja Langganan Telepon ( KPPN.002-L A N G S A )
RM
1.152.000.000
115.000.000
-
RM
1.920.000.000
Belanja Honor Pegawai Tidak Tetap [64 ORG x 12 BLN]
522112
521111
9.235.000
-
Belanja Langganan Listrik ( KPPN.002-L A N G S A )
521115
108.820.000
-
522111
H
(6)
1.920.000.000
2135.994.002 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran 002 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran 521111
SD/ CP
PERHITUNGAN TAHUN 2013
PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL
Jasa Keamanan / Kebersihan
436.800.000
Belanja Keperluan Perkantoran ( KPPN.002-L A N G S A )
436.800.000 235.200.000
> JASA SATPAM -
Belanja Jasa Satpam [14 ORG x 12 BLN]
168 OB
1.400.000
235.200.000
RM
PETUNJUK OPERASIONAL KEGIATAN T.A 2013
UNIT KERJA
: (888040)
ALOKASI
: Rp. 42.593.518.000
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI ZAWIYAH COT KALA LANGSA Halaman : 46
KODE
VOLUME
HARGA SATUAN
JUMLAH BIAYA
(2)
(3)
(4)
(5)
(1)
521111
521111
L
521111
31.200.000
Belanja Jasa Supir [2 ORG x 12 BLN]
521114
521115
P 521119
1.300.000
Belanja Keperluan Perkantoran ( KPPN.002-L A N G S A )
111.800.000 86 OT
1.300.000
111.800.000
Pekaian Seragam Satpam
13.720.000
Belanja Barang Operasional Lainnya ( KPPN.002-L A N G S A )
13.720.000
Pakaian Kerja Satpam (Aceh)
14 STEL
980.000
13.720.000
Pertemuan / Jamuan Delegasi/ Misi/ Tamu
24.160.000
Belanja Keperluan Perkantoran ( KPPN.002-L A N G S A )
24.160.000
Biaya Jamuan Delegasi/Tamu
1 THN
24.160.000
8.273.000
Belanja pengiriman surat dinas pos pusat ( KPPN.002-L A N G S A )
8.273.000 1 TAHUN
8.273.000
RM SBU
RM SBU RM
24.160.000
Jasa Pos dan Giro
Belanja Pos dan Giro
RM
31.200.000
111.800.000
-
O
24 OB
Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Pendidikan Tinggi
-
N
201.600.000
31.200.000
-
M
1.200.000
Belanja Keperluan Perkantoran ( KPPN.002-L A N G S A )
Biaya Keperluan Sehari-hari Perkantoran (lebih dari 40 Pegawai) [86 ORG x 1 TAHUN] 521119
168 OB
Jasa Pengemudi
-
K
Belanja Jasa Clearning Servis [14 ORG x 12 BLN]
(6)
201.600.000
> JASA PETUGAS KEBERSIHAN
J
SD/ CP
PERHITUNGAN TAHUN 2013
PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL
RM
8.273.000
Pengelola Sistem Akuntansi Instansi
14.400.000
Honor Operasional Satuan Kerja ( KPPN.002-L A N G S A )
14.400.000
RM
-
Honorarium Penanggung Jawab (UAKPA/Barang) [1 ORG x 12 BLN]
12 OB
300.000
3.600.000
SBU
-
Honorarium Koordinator (UAKPA/Barang) [1 ORG x 12 BLN]
12 OB
250.000
3.000.000
SBU
-
Honorarium Ketua/Wakil Ketua (UAKPA/Barang) [1 ORG x 12 BLN]
12 OB
200.000
2.400.000
SBU
-
Honorarium Anggota/Petugas (UAKPA/Barang) [3 ORG x 12 BLN]
36 OB
150.000
5.400.000
SBU
Pakaian Seragam Cleaning Service dan Supir
6.240.000
Belanja Barang Operasional Lainnya ( KPPN.002-L A N G S A )
6.240.000
-
Pakaian Kerja Sopir/Pesuruh (Aceh)
Catatan : 1. U = Komponen Utama 2. P = Komponen Penunjang 3. * = Blokir
16 STEL
390.000
6.240.000
Langsa, 31 Desember 2013 A.N. MENTERI AGAMA RI KUASA PENGGUNA ANGGARAN
DR. H. ZULKARNAINI, MA NIP. 196705111990021001
RM SBU