Kegiatan Lokasi

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2015 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016 KOTA BANDUNG SKPD: DINAS KUKM DAN PERINDAG

Rencana Tahun 2015 NO

KODE

(1) 1.

15.01 15.01.01 15.01.01.01 15.01.01.02 15.01.01.xx 15.01.01.08 15.01.01.09 15.01.01.10 15.01.01.11 15.01.01.12 15.01.01.13

15.01.01.14 15.01.01.15 15.01.01.17 15.01.01.18 15.01.01.xx 15.01.02 15.01.02.22 15.01.02.23 15.01.02.24 15.01.02.42 15.01.03

Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program / Kegiatan

(2)

(3)

Urusan Rutin (Adum) Program pelayanan administrasi perkantoran Kegiatan penyediaan jasa surat menyurat Kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Kegiatan penyediaan jasa kebersihan kantor Kegiatan penyediaan jasa perbaikan perlatan kerja Kegiatan penyediaan alat tulis kantor Kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kegiatan penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Tercapainya rata-rata surat yang terkirim Tersedianya komunikasi, sumber daya air dan listrik

Lokasi

Target Capaian Kinerja

Pagu Setelah Tambahan

(4)

(5)

(7) 4,017,950,900.79 2,301,902,910.00 2,400,000.00 341,743,660.00

Kota Bandung Kota Bandung

3000 12 bln

Kota Bandung

1 kegiatan

24,250,000.00

Terwujudnya kebersihan dan kenyamanan kantor Tersedianya dan erpeliharanya peralatan kerja Tersedianya alat tulis kantor yang memadai Terpenuhinya cetakan dan penggandaan Tersedianya instalasi listrik bangunan kantor

Kota Bandung Kota Bandung Kota Bandung Kota Bandung Kota Bandung

1 Tahun Unit 51 item 1 Tahun 1 Tahun

361,800,000.00 46,050,000.00 49,421,500.00 75,950,000.00 99,450,000.00

Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor

Kota Bandung

1 Tahun

705,398,750.00

Kegiatan penyediaan perlatan rumah tangga Kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan Kegiatan penyediaan makanan dan minuman

Tersedianya alat kebutuhan rumah tangga kantor Terpenuhinya kebutuhan peraturan dan bacaan kantor


37 item 6 item

38,624,000.00 33,315,000.00

Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman

Kota Bandung

Tahun

62,500,000.00

Kegiatan rapat - rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Kegiatan penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi perkantoran/teknis perkantoran Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Kegiatan pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor

Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

Kota Bandung

Tahun

80,000,000.00

Kota Bandung

Tahun

381,000,000.00

Berfungsinya gedung kantor

Kota Bandung

kegiatan

804,375,000.00 59,525,000.00

Kegiatan pemeliharaan rutin / berkala mobil jabatan Kegiatan pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas operasional / motor Kegiatan rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Program Peningkatan disiplin aparatur

Berfungsinya mobil jabatan Berfungsinya kendaraan dinas operasional


1 tahun 31 motor

332,250,000.00 171,550,000.00

Kota Bandung

2 kali

241,050,000.00 190,090,000.00


KODE

(1)


(2)

(3)

Lokasi



(4)

(5)

Kota Bandung

113 stel

190,090,000.00

15.01.05 15.01.05.01

Kegiatan pengadaan pakaian dinas beserta Terwujudnya disiplin pegawai perlengkapannya Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal Meningkatnya kemampuan dan kinerja aparatur

Kota Bandung

1 kegiatan

218,662,500.00 153,375,000.00

15.01.05.02

Kegiatan sosialisasi peraturan perundang - undangan

Kota Bandung

kegiatan

65,287,500.00

15.01.05.03

Kegiatan bimbingan teknis implementasi peraturan perundang - undangan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan Kegiatan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Meningkatnya pemahaman peraturan perundangundangan Meningkatnya pemahaman peraturan perundangundangan Persentase Temuan Pengelolaan Anggaran BPK/Inspektorat yang ditindaklajuti Terlaksananya penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD serta tersedianya hasil survey pelayanan instansi kepada masyarakat Terlaksananya penyusunan laporan keuangan semesteran

15.01.03.02

15.01.06 15.01.06.01

2.


15.01.06.02

Kegiatan penyusunan laporan keuangan semesteran

1.15 1.15.15

Urusan Wajib UKM Program penciptaan iklim usaha kecil menengah yang kondusif

1.15.15.02

Kegiatan Penyusunan kebijakan tentang UKM

1.15.15.08

Kegiatan Fasilitasi Pengembangan UKM

1.15.16

Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UKM Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan

1.15.16.06 1.15.16.07 1.15.16.xx 1.15.17

Kota Bandung

Meningkatnya SDM Koperasi dan UKM serta penciptaan Wirausaha Baru Terlaksananya diklat peningkatan kompetensi SDM pelaku UMKM Kegiatan Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/ Terlaksananya diklat peningkatan kompetensi SDM KUD pelaku Koperasi Kegiatan fasilitasi pengembangan kewirausahaan UMKM Seleksi advokasi/pendamping wirausaha baru

1.15.17.12

Program pengembangan sistem pendukung usaha bagi Bertambahnya UMKM Binaan UKM Kegiatan fasilitasi dan intermediasi bagi UMK Terselenggaranya fasilitasi dan intermediasi UMKM serta fasilitasi penyelenggaraan forum pertemuan pengrajin pelaku usaha Indag dan Dekranasda

1.15.18

Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

Persentase koperasi aktif

100%

502,920,490.79

Kota Bandung

100 %

450,000,000.00

Kota Bandung

100 %

52,920,490.79

Meningkatnya UKM yang berdaya saing, meningkatnya daya tawar, daya tarik produk UMKM Kajian kontribusi UMKM terhadap PDRB Kota Bandung dan Kajian BLUD Terselenggaranya sarana promosi, fasilitasi HKI dan PIRT bagi UKM serta seminar kewirausahaan

(7)

4.594 UMKM

15,307,000,000.00 1,010,000,000.00

Kota Bandung

2 kajian

510,000,000.00

Kota Bandung

121 UKM

500,000,000.00

Kota Bandung Kota Bandung Kota Bandung

Kota Bandung

600 KUKM dan 4.514 WUB 520 Pelaku UMKM 80 orng pengelola koperasi 4.514 WUB

10,922,000,000.00

194 UMKM dalam hal promosi 194 UMKM dalam hal promosi

1,150,000,000.00

82.85 %

2,225,000,000.00

750,000,000.00 150,000,000.00 10,022,000,000.00

1,150,000,000.00


KODE

(1) 1.15.18.04 1.15.18.05 1.15.18.06

(2) Kegiatan Sosialisasi Prinsip-prinsip Pemahaman Perkoperasian Kegiatan Pembinaan, Pengawasan dan Penghargaan Koperasi Berprestasi Kegiatan Peningkatan dan Pengembangan Jaringan Kerjasama Usaha Koperasi

Indikator Kinerja Program / Kegiatan Lokasi (4)

(5)

Kota Bandung

520 orang

325,000,000.00

Kota Bandung

2.000 koperasi berprestasi 468 Koperasi

650,000,000.00

330 KSP/USP Koperasi, KJSK dan UJKS 250 koperasi konsumsi

400,000,000.00

1.15.18.11

Kegiatan pengembangan usaha koperasi konsumsi

Kota Bandung

2.06 2.06.15

Urusan Pilihan Perdagangan Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan Kegiatan fasilitasi penyelesaian permasalahanpermasalahan pengaduan konsumen Kegiatan informasi harga dan aspek non harga di pasar Kota Bandung

2.06.15.05

Meningkatnya pengembangan aneka usaha koperasi dan terlaksananya jaringan distribusi usaha koperasi konsumen

12,509,875,696.00 7,749,875,696.00

Terkumpulnya informasi harga dan aspek non harga bahan pokok

Kota Bandung

Kota Bandung

Luar Negeri

2 jenis laporan, 1 aplikasi & 3 draft kajian/naskah akademis 20 lokasi pengecer barang hasil tembakau US$ 606 jt 2 kali pameran

Kota Bandung

2 temu usaha

Kota Bandung

3 Kegiatan

1,000,000,000.00

1.462 unit usaha

1,140,000,000.00

Program peningkatan dan pengembangan ekspor Kegiatan Pengembangan informasi peluang pasar perdagangan luar negeri Kegiatan Sosialisasi kebijakan penyederhanaan prosedur dan dokumen ekspor impor Kegiatan Koordinasi program pengembangan ekspor dengan instansi terkait/asosiasi/ pengusaha

Meningkatnya nilai ekspor Kota Bandung (US $) Terlaksananya promosi produk kualitas ekspor, Pameran Asia Afrika Terslenggaranya sosialisasi kebijakan importir dan tersedianya data importir Kota Bandung Terlaksananya pengembangan komoditi ekspor kota bandung

Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri Kegiatan penyempurnaan perangkat peraturan, kebijakan dan pelaksanaan operasional

Jumlah pelaku usaha formal yang mendapatkan izin usaha Terlaksananya sosialisasi Perda dan Perwal tentang penyelenggaraan usaha Waralaba serta penyusunan Raperda usaha perindustrian dan perdagangan di Kota Bandung

Kegiatan pembangunan promosi perdagangan dalam negeri

Terlaksananya promosi produk unggulan dan komoditi Kota Bandung serta Event Bandung Store

2.06.18.14

250,000,000.00

32 pengaduan

2.06.17 2.06.17.02

2.06.18.01

600,000,000.00

Kota Bandung

Terkumpulnya informasi hasil tembakau yang dilekati cukai palsu dan yang tidak dilekati pita cukai

2.06.18

18.90 %

(7)

Terlaksananya penyelesaian sengketa konsumen

Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal

2.06.17.xx

Kota Bandung

Persentase komoditas peredaran barang yang diawasi

2.06.15.06

2.06.17.03


(3)

Kota Bandung

2.06.15.xx


Terlaksananya peningkatan pemahaman perkoperasian bagi masyarakat Terlaksananya peningkatan kualitas lembaga koperasi

Meningkatnya jaringan kerjasama usaha, produktifitas dan penciptaan lapangan kerja baru pada Koperasi Produksi dan Jasa Kegiatan Fasilitasi Pembiayaan dan Pengembangan USP Terciptanya koperasi berkualitas, kemitraan antar koperasi serta akses permodalan koperasi

1.15.18.10

3.


450,000,000.00 6,850,595,696.00

449,280,000.00

2,370,000,000.00 1,220,000,000.00 150,000,000.00

Kota Bandung

2 kegiatan

340,000,000.00

Luar Daerah

2 event

350,000,000.00


KODE

(1)

Lokasi


(4)

(5)

Kota Bandung

200 orang

150,000,000.00

Kota Bandung

600 orang

300,000,000.00

2.06.19

Terlaksananya peningkatan kewirausahaan pedagang non formal Cakupan terbinanya PKL tentang manajemen usaha, organisasi dan permodalan

2.06.19.xx

Kegiatan pembinaan pedagang kaki lima

Terlaksananya peningkatan manajemen usaha PKL

2.06.xx 2.06.xx.xx

Program persaingan usaha Kegiatan pembinaan pelaku usaha pedagang formal

Jumlah cakupan binaan Pedagang Formal Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Penyusunan Data Base Pedagang Formal

2.07 2.07.15

Urusan Pilihan Industri Program peningkatan kapasitas IPTEK sistem produksi

2.07.15.06

Kegiatan penguatan kemampuan industri berbasis teknologi

2.07.16

Program pengembangan industri kecil menengah

Terlaksananya bimtek, pameran, festival food etnik, penyusunan road map pelatihan kerajinan Kota Bandung, dan penyusunan sentra-sentra kerajinan di Kota Bandung Jumlah unit usaha dan sentra yang dibina

2.07.16.01

Kegiatan fasilitasi bagi IKM terhadap pemanfaatan sumber daya Kegiatan Pembinaan Industri Kecil menengah pada sentra Industri

Unit usaha yang tersertifikat halal, desain kemasan dan promosi produk Terlaksananya bimtek dan promosi produk sentra indag serta pemetaan sentra kerajinan

2.07.17

Program peningkatan kemampuan teknologi industri

2.07.17.02 2.07.17.05

Kegiatan pengembangan dan pelayanan teknologi industri Kegiatan pelatihan keterampilan industri kerajinan

Meningkatnya Kemampuan bidang teknologi proses produksi industri kecil Masyarakat Industri kecil terlayani

2.07.18

Program penataan struktur industri

2.07.18.02

Kegiatan penyediaan sarana maupun prasarana kluster industri

2.07.19

Program pengembangan sentra- sentra industri potensial Kegiatan penyediaan sarana informasi yang dapat diakses masyarakat Program pengembangan ekonomi kreatif dan teknopolis

2.07.16.09

2.07.19.02 2.07.21

(3)


Terlaksananya pembinaan pedagang pasar tradisional

2.06.18.15

(2)


Kegiatan fasilitasi pengembangan dan pemberdayaan pasar tradisional Kegiatan peningkatan kewirausahaan perdagangan non formal Program pembinaan pedagang kaki lima dan asongan

2.06.18.xx

4.


Persentase industri berbasis teknologi

(7)

150 PKL

1,100,000,000.00

Kota Bandung

1.050 PKL

1,100,000,000.00

Kota Bandung

150 pelaku usaha 150 pelaku usaha

3.2 % 140 Industri Kecil

150,000,000.00 150,000,000.00

38,236,000,000.00 300,000,000.00 300,000,000.00

75 pelaku usaha IKM

1,391,000,000.00

75 pelaku usaha IKM

500,000,000.00

20 sentra dan 250 lapangan kerja baru 17.8 %

891,000,000.00

575,000,000.00

182 pelaku usaha industri kecil 150 pelaku usaha industri kecil 100 %

3,470,000,000.00

100 %

3,470,000,000.00

Jumlah sosialisasi Bandung Kota Kreatif

2 kali

400,000,000.00

Terlaksananya Sosialisasi Bandung Kreatif

2 kali

400,000,000.00

Tersampaikannya materi pelatihan kepada industri kecil Terpenuhinya sarana dan prasarana Gedung UPT Cigondewah Tersedianya sarana penunjang UPT, showroom dan sarana diklat sentra industri TPT Cigondewah

Jumlah unit usaha industri kreatif yang dibina

30 pelaku industri kreatif dan 2 kajian

250,000,000.00 325,000,000.00

32,100,000,000.00


KODE

(1)

Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (2)

Indikator Kinerja Program / Kegiatan Lokasi (3)

(4)

Target Capaian Kinerja (5)

Pagu Setelah Tambahan (7)

2.07.21.05

Kegiatan pengembangan ekonomi kota berbasis teknologi dan informasi

Desain industri kreatif, HAKI, pameran industri kreatif pada unit usaha industri kreatif Kota Bandung

30 pelaku industri kreatif

600,000,000.00

2.07.21.03

Kegiatan Pengembangan industri kreatif Kota Bandung

Tersedianya prasarana gedung creative centre

1 Gedung creative centre

31,500,000,000.00 70,070,826,596.79

Bandung,

Januari 2

KEPALA DINAS KOPERASI UK PERINDUSTRIAN PERDAGAN KOTA BANDUNG

ERIC MOHAMAD ATTHAUR Pembina Tk. I NIP. 19711102 199603 1

Keterangan

(9) 3,515,030,410

Pengembalian Potongan Subsidi

Pengembalian Potongan Subsidi Pengembalian Potongan Subsidi & touchscreen (100.000.000)

Pengembalian Potongan Subsidi Pengembalian Potongan Subsidi


Keterangan

(9) Pengembalian Potongan Subsidi & batik (100.000.000) Pengembalian Potongan Subsidi Pengembalian Potongan Subsidi



Pengembalian Potongan Subsidi Pengembalian Potongan Subsidi Pengembalian Potongan Subsidi


-

Keterangan

(9) Pengembalian Potongan Subsidi Pengembalian Potongan Subsidi Pengembalian Potongan Subsidi



Pengembalian Potongan Subsidi & tambahan untuk operasi pasar

Konferensi Asia Afrika Pengembalian Potongan Subsidi Pengembalian Potongan Subsidi



Keterangan

(9) Pengembalian Potongan Subsidi Pengembalian Potongan Subsidi








Keterangan

(9) Pengembalian Potongan Subsidi

Gedung Kreatif Centre

Bandung,

Januari 2015

KEPALA DINAS KOPERASI UKM DAN PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOTA BANDUNG

ERIC MOHAMAD ATTHAURIQ, SH. Pembina Tk. I NIP. 19711102 199603 1 003

Kegiatan Lokasi

Recommend Documents