Kegiatan Lokasi

PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2013 Nama SKPD

: Dinas Pendidikan Rencana Tahun 2013

Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

2

3

1 1 01

Urusan Pendidikan

1

01 1.01.01

Dinas Pendidikan

1

01 1.01.01 xx

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1

20 1.20.20

1

Lokasi

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

4

5

6

Dinas Pendidikan

100%

7.833.473.300 200.000.000

Catatan Penting

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

7

8

9

Urusan Wajib

1

1

Rencana Tahun 2014

Target Capaian Kinerja

20 1.20.20

20 1.20.20

xx

xx

xx

xx Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

xx Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

xx Layanan Administrasi Kantor

Terselenggaranya administrasi perkantoran yang efektif

22 item

210.000.000

jumlah alat kebersihan

22 item

-

jumlah alat tulis kantor

57 item

-

jumlah peralatan kantor

5 item

5 item

-

jumlah barang cetakan

23 item

23 item

-

jumlah penggandaan/fotocopy

12 bulan

12 bulan

-

jumlah alat-alat listrik

19 item

-

jumlah rapat

... Rapat

-

jumlah perjalanan dinas dalam daerah,

1262 ok

-

jumlah perjalanan dinas luar daerah,

-

jumlah pemakaian listrik dinas dan UPT

12 bulan

-

jumlah pemakaian telepon/internet, Dinas dan UPT

12 bulan

12 bulan

-

jumlah pemakaian air Dinas dan UPT

12 bulan

12 bulan

-

jumlah koran/majalah

12 bulan

12 bulan

-

jumlah tenaga keamanan kantor,

20 orang

20 orang

-

jumlah tenaga kebersihan kantor,

10 orang

10 orang

jumlah operator kompueter

5 orang

5 orang

01 1.01.01

xx

xx Pembayaran honorarium tenaga kontrak kerja Kab. Pandeglang

-

Jumlah TKK

1

01 1.01.01

xx

xx Operasional UPT Dinas Pendidikan

-

jumlah UPT Pendidikan yang mendapatkan operasional

1

20 1.20.20

xx

1

20 1.20.20

xx

xx Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

8.225.146.965

-

1

Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur

100%

Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur yang representatif -

jumlah gedung kantor yang terpelihara

`

19 item 200.000.000

... Rapat

210.000.000

1262 ok

975 ok

Dinas Pendidikan

57 item

975 ok 300.000.000

12 bulan

315.000.000

1080 orang

5.633.473.300

1080 orang

6.196.820.630

35 UPT

1.500.000.000

35 UPT

1.650.000.000

100%

80.000.000

100%

84.000.000

1 gedung

50.000.000

1 gedung

52.500.000

1

20 1.20.20

xx

1

01 1.01.01 xx

1

20 1.20.20

xx

1

20 1.01.01 xx

1

20 1.20.20

1

20 1.20.20

xx

xx

xx Pemeliharaan rutin/berkala peralatan/perlengkapan kantor

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan xx Penyusunan Laporan Rekonsiliasi Keuangan

-

Tercapainya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang efektif

xx Penyusunan Dokumen Pelaporan dan Evaluasi SKPD

Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum

... Item

31.500.000

100%

50.000.000

100%

52.500.000

50.000.000

12 dokumen

52.500.000

12 dokumen

-

jumlah laporan akhir tahun

1 dokumen

1 dokumen

-

jumlah laporan semesteran

2 dokumen

2 dokumen

Dinas Pendidikan

100%

100.000.000

100%

105.000.000

50.000.000

2 dokumen

52.500.000

-

Dokumen RKA/RKAP

2 dokumen

-

Dokumen DPA/DPPA

2 dokumen

2 dokumen

-

Dokumen Renja

1 dokumen

1 dokumen

-

Dokumen Tapkin

1 dokumen

1 dokumen

-

Dokumen IKU

1 dokumen

1 dokumen

-

Dokumen Forum SKPD

1 dokumen

1 dokumen

-

Dokumen RKT

1 dokumen

-

jumlah dokumen Lakip

1 dokumen

-

Jumlah Dokumen Laporan Tahunan

1 dokumen

1 dokumen

-

Jumlah Dokumen LPPD

1 dokumen

1 dokumen

-

jumlah dokumen pelaporan kinerja bulanan

12 dokumen

12 dokumen

Terselenggaranya pemerintahan umum yang koordinatif dan simultan

01 1.01.01 xx

1

01 1.01.01

1

01 1.01.01 xx

1

01 1.01.01

xx

xx Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini

-

1

01 1.01.01

xx

xx Perawatan/ Pemeliharaan Gedung Pusat PAUD

1

01 1.01.01

xx

xx Pengadaan sarana PAUD

xx Pameran Pembangunan

Program Pendidikan Anak Usia Dini

30.000.000

jumlah laporan bulanan realisasi keuangan

Program Peningkatan Dokumen Perencanaan, Pelaporan dan Tersedianya Dokumen Perencanaan, Pelaporan dan evaluasi Evaluasi xx Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD

Dinas Pendidikan

... Item

-

1

xx

jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang terpelihara

Dinas Pendidikan

- jumlah pelaksanaan pameran pembangunan

Meningkatnya angka partisipasi pendidikan usia dini

Dinas Pendidikan

1 dokumen 50.000.000

1 dokumen

52.500.000

50%

15.000.000

66,67%

15.750.000

1 kegiatan

15.000.000

1 kegiatan

15.750.000

50%

372.500.000

66,67%

409.750.000

Jumlah guru

123 orang

200.000.000

123 orang

220.000.000

-

Jumlah gedung/ lembaga

9 gedung

100.000.000

9 gedung

110.000.000

-

Jumlah sarana gedung/ lembaga

9 gedung

72.500.000

9 gedung

79.750.000

01 1.01.01 xx

1

01 1.01.01

xx

xx Penunjang BOS

-

1

01 1.01.01

xx

xx Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik (SD)

1

01 1.01.01

xx

1

01 1.01.01

xx

1

01 1.01.01

xx

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

Terwujudnya SPM Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

1

Dinas Pendidikan

50%

2.435.600.000

66,67%

Bintek BOS SD dan SMP se-Kabupaten Pandeglang

2 kegiatan

200.000.000

250 orang

210.000.000

-

Jumlah tenaga pendidik non- sertifikasi yang kompeten

250 orang

100.000.000

250 orang

105.000.000

xx Penyelenggaraan Paket B Setara SMP

-

Jumlah orang yang mengikuti Paket B setara SMP

... Orang

355.600.000

... Orang

373.380.000

xx Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa SMP/MTs

-

Jumlah Siswa yang berbakat(SMP)

11 orang

200.000.000

11 orang

210.000.000

-

Jumlah sekolah

111 sekolah

-

Jumlah Siswa SMP Swasta yang mengikuti UNAS

25000 siswa

-

Jumlah Paket

-

Jumlah Siswa SD yang mengikuti UNAS

27000 siswa

500.000.000

25000 siswa

525.000.000

xx UNAS Bagi Pendidikan SMP

2.557.380.000

1 kegiatan 530.000.000

1 paket

35 kecamatan

556.500.000

1 paket

1

01 1.01.01

xx

xx UNAS Pendidikan Dasar SD

1

01 1.01.01

xx

xx

Penyelenggaraan Olahraga Olimpiade Siswa Nasional Tingkat Kabupaten

-

jumlah sekolah yang mengikuti olimpiade

111 sekolah

100.000.000

111 sekolah

105.000.000

1

01 1.01.01

xx

xx

Penyelenggaraan Olimpiade Olahraga Siswa Nasional III SD Tk. Kabupaten

-

jumlah siswa yang mengikuti olimpiade

1050 siswa

100.000.000

111 sekolah

105.000.000

1

01 1.01.01

xx

xx Pembinaan Minat Bakat dan Kreativitas Siswa (SD)

-

Jumlah Siswa yang berbakat(SD)

...siswa

100.000.000

111 sekolah

105.000.000

-

Jumlah pembinaan

...kali

1 kegiatan

-

jumlah laporan pembinaan

...kali

1 paket

1

01 1.01.01

xx

xx Lomba-lomba tingkat sekolah dasar (SD)

-

Jumlah sekolah (SD) yg mengikuti lomba

210 sekolah

75.000.000

35 sekolah

78.750.000

1

01 1.01.01

xx

xx Pembinaan KTSP

-

Jumlah pembinaan KTSP

869 kepsek

175.000.000

15 orang

183.750.000

1

01 1.01.01 xx

50%

1.927.810.000

66,67%

2.024.200.500

1

01 1.01.01

xx

xx Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik

-

Jumlah tenaga pendidik yang mengikuti pelatihan

....orang

150.000.000

....orang

157.500.000

1

01 1.01.01

xx

xx Penyelenggaraan Paket C setara SMU

-

Jumlah orang yg mengikuti paket C setara SMU

.... Orang

707.810.000

.... Orang

743.200.500

1

01 1.01.01

xx

xx UNAS Bagi Pendidikan SMA/SMK Swasta

-

Jumlah siswa SMA dan SMK yang mengikuti UNAS

....siswa

270.000.000

....siswa

283.500.000

1

01 1.01.01

xx

xx Pembinaan Generasi Muda Pelajar

-

Jumlah pelajar yg mengikuti paskibra

260 orang

250.000.000

260 orang

262.500.000

Program Pendidikan Menengah

Peningkatan Angka Partisipasi Sekolah tingkat menengah

Dinas Pendidikan

1

01 1.01.01

xx

xx Pembinaan Minat Bakat dan Kreativitas Siswa SMA/SMK

1

01 1.01.01

xx

xx

1

01 1.01.01

xx

xx Pengadaan Lahan Sekolah SMA/SMK

Pembinaan Pendidikan Olahraga Pelajar bagi Siswa SMA dan SMK

-

Jumlah siswa SMA/SMK yang mengikuti pembinaan

11 orang

100.000.000

11 orang

105.000.000

-

jumlah peserta lomba olahraga SMA/SMK

560 siswa

150.000.000

560 siswa

157.500.000

-

tersedianya lahan sekolah SMA/SMK

5000 m2

300.000.000

5000 m2

315.000.000

1 kegiatan 1

01 1.01.01 xx

1

01 1.01.01

xx

xx Pemberian Bantuan Operasional Pendidikan Non Formal (PNF)

1

01 1.01.01

xx

xx Publikasi dan Sosialisasi Pendidikan Non Formal

-

1

01 1.01.01

xx

xx Jambore PTK PNF tingkat Kabupaten

1

01 1.01.01

xx

xx Sosialisasi Rintisan Wajar 12 Tahun

1

01 1.01.01

xx

xx

1

01 1.01.01

xx

xx Liga Pendidikan Indonesia (LPI)

1

01 1.01.01 xx

1

01 1.01.01

xx

Program Pendidikan Non Formal

Tersedianya layanan pendidikan non formal sebagai pengganti, penambah dan atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan JumlahBantuan Operasional Pendidikan Non Formal (SKB)

Pendampingan pelaksanaan Perda Wajib Belajar MDA Kab. Pandeglang

Program Peningkatan Motivasi Siswa Berprestasi xx Bantuan Beasiswa Berprestasi bagi SD, SMP, SMA,SMK

50%

670.000.000

66,67%

703.500.000

8 kegiatan

95.000.000

8 kegiatan

99.750.000

Jumlah kegiatan PNF

2 kegiatan

50.000.000

2 kegiatan

52.500.000

-

Terlaksanannya Jambore PTK PNF Tingkat Kab. Pandeglang

1 kegiatan

50.000.000

1 kegiatan

52.500.000

-

Jumlah peserta sosialisasi

200 orang

100.000.000

200 orang

105.000.000

-

Jumlah Pendampingan pelaksanaan Perda Wajib Belajar MDA Kab. Pandeglang

870 MDA

275.000.000

870 MDA

288.750.000

-

Jumlah Liga Pendidikan Indonesia (LPI)

1 kegiatan

100.000.000

1 kegiatan

105.000.000

50%

121.000.000

66,67%

127.050.000

121.000.000

15 orang

127.050.000

Peningkatan jumlah dan distribusi tenaga pendidik dan kependidikan

01 1.01.01 20

1

01 1.01.01

xx

xx Pelaksanaan sertifikasi pendidik

1

01 1.01.01

xx

xx

Dinas Pendidikan

-

jumlah siswa SD penerima Beasiswa berprestasi

... Orang

-

jumlah siswa SMP penerima Beasiswa berprestasi

... Orang

12 bln

-

jumlah siswa SMA penerima Beasiswa berprestasi

... Orang

25 orang

-

jumlah siswa SMK penerima Beasiswa berprestasi

... Orang

100%

Program Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Tenaga Pendidik Peningkatan jumlah dan distribusi tenaga pendidik dan kependidikan dan Kependidikan

1

Dinas Pendidikan

-

Pengembangan sistem mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan

jumlah sertifikasi tenaga pendidik

jumlah sekolah yang dikembangkan

Dinas Pendidikan

50%

1.206.000.000

66,67%

1.266.300.000

.... Orang

100.000.000

.... Orang

105.000.000

1400 sekolah

85.000.000

1400 sekolah

89.250.000

1

01 1.01.01

xx

xx

Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan

- Jumlah peserta pendidikan dan pelatihan bagi guru

Kab. Pandeglang

313 orang

- Pelatihan penyusunan kurikulum guru SD, SMP

Kec.Labuan

34 orang

34 orang

- Diklat guru SD dan SMP

Kec. Picung

80 orang

80 orang

- Diklat guru SD

Kec. Picung

25 orang

25 orang

- Diklat guru SMA

Kec. Picung

12 orang

12 orang

- Pelatihan penyusunan kurikulum guru SD, SMP

Kec. Cibitung

25 orang

25 orang

Kec. Jiput

20 orang

20 orang

- Diklat guru SD, SMP, MTS dan SMK

Kec. Cimanggu

18 orang

18 orang

- Pelatihan dan peningkatan mutu guru

Kec. Panimbang

11 orang

11 orang

- Diklat guru PAUD

Kec. Karang tanjung

10 orang

10 orang

Kec. Mekarjaya

50 orang

50 orang

Kec. Jiput

28 orang

28 orang

- Diklat guru /tutor PAUD

- Pelatihan penyusunan kurikulum guru SD, SMP -

Pelatihan penyusunan KTSP , EDS, RKAS, RPS guru SD

313.000.000

313 orang

328.650.000

1

01 1.01.01

xx

xx

Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik

-

Jumlah terwujudnya guru berprestasi

206 orang

100.000.000

206 orang

105.000.000

1

01 1.01.01

xx

xx

Biaya operasional penetapan Angka Kredit Kenaikan Pangkat Jabata Fungsional Guru, Pengawas, Penilik

-

jumlah tenaga yang akan ditetapkan angka kredit kenaikan pangkatnya

... Orang

158.000.000

... Orang

165.900.000

1

01 1.01.01

xx

xx

Desiminasi Program Maintream Good Practice in Basic Education (MGB-PE)

-

Jumlah Meningkatnya kapasitas pengelola satuan pendidikan dasar

54 orang

50.000.000

54 orang

52.500.000

1

01 1.01.01

xx

xx Seleksi Calon Kepala Sekolah

-

Jumlah Seleksi calon kepala sekolah berdasarkan kemampuan manajerial

328 orang

150.000.000

328 orang

157.500.000

1

01 1.01.01

xx

xx

-

jumlah peserta pelatihan

200 orang

100.000.000

200 orang

105.000.000

1

01 1.01.01

xx

xx Pengelolaan Updating Database Kepegawaian

-

jumlah pegawai

9689 orang

150.000.000

9689 orang

157.500.000

1

01 1.01.01 xx

Program Peningkatan Layanan Pendidikan

50%

250.000.000

66,67%

270.000.000

1

01 1.01.01

2 dokumen

100.000.000

2 dokumen

105.000.000

xx

Pelatihan Kepala UPTD, Pengawas, Pengelola Aset dan Bendahara

x Pelaksanaan Evaluasi Pembangunan di Bidang Pendidikan

Meningkatnya layanan pendidikan yang memadai -

Jumlah dokumen data dan informasi pembangunan pendidikan

Dinas Pendidikan

xx

xx Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan

50%

1

01 1.01.01

1

01 1.01.01 27

1

01 1.01.01

xx

xx DAK Bidang Pendidikan SD

-

Jumlah Sarana dan Prasarana pendidikan dasar (80 %)

… sekolah

1

01 1.01.01

xx

xx Pendamping DAK Bidang Pendidikan SD

-

Jumlah Terwujudnya pendampingan bantuan DAK dibidang pendidikan

… sekolah

1

01 1.01.01

xx

xx Penunjang DAK Bidang Pendidikan SD

-

Jumlah perencanaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan kegiatan bantuan DAK dibidang pendidikan

1

01 1.01.01

xx

xx DAK Bidang Pendidikan SMP

-

1

01 1.01.01

xx

xx Pendamping DAK Bidang Pendidikan SMP

1

01 1.01.01

xx

1

01 1.01.01

1

Program Fasilitasi Pembiayaan Pendidikan

-

Jumlah Schoolnet, Pembangunan infrastruktur pangkalan data pendidikan, Operasional ICT Kabupaten, pengembangan sarana ICT center/klain dan peningkatan kemampuan pengelola ICT di tingkat sekolah dan UPT Pendidikan.

schoolnet 40 sek, 10 radio microtik di 10 SMP, 60 operator sekolah dan 35 operator UPTD Pendidikan (35 kec.).

Terselenggaranya fasilitasi pembiayaan pendidikan

Dinas Pendidikan

150.000.000

schoolnet 40 sek, 10 radio microtik di 10 SMP, 60 operator sekolah dan 35 operator UPTD Pendidikan (35 kec.).

165.000.000

200.000.000

66,67%

210.000.000

600 sekolah

-

300 sekolah

-

1 paket

1 paket

-

Jumlah Sarana dan Prasarana pendidikan dasar

… sekolah

600 sekolah

-

-

Jumlah Terwujudnya pendampingan bantuan DAK dibidang pendidikan

… sekolah

300 sekolah

-

xx Penunjang DAK Bidang Pendidikan SMP

-

Jumlah perencanaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan kegiatan bantuan DAK dibidang pendidikan

1 paket

1 paket

-

xx

xx Penyusunan Statistik dan data pokok pendidikan

-

Terwujudnya statistik dan data pokok pendidikan

35 kecamatan

50.000.000

35 kecamatan

52.500.000

01 1.01.01

xx

xx Pemetaan dan Inventarisasi Pendataan Pendidikan

-

Jumlah Pemetaan dan Inventarisasi Pendataan Pendidikan

35 kecamatan

150.000.000

35 kecamatan

157.500.000

1

01 1.01.01

xx

xx Fasilitasi REDIP

1

01 1.01.01 xx

1

01 1.01.01

xx

Program Peningkatan Kerjasama Pendidikan xx Kerjasama Pendidikan dengan DUDI

terselenggaranya REDIP

Meningkatnya kerjasama pendidikan -

Meningkatnya kerjasama satuan pendidikan dengan DUDI ≥ 75%

-

-

1 kegiatan

Dinas Pendidikan

50%

1 kegiatan

-

66,67%

-

32.000.000 32.000.000

1

01 1.01.01

xx

1

01 1.01.01

xx

Program Penyediaan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik

-

Meningkatnya sarana dan prasarana pelayanan publik

Dinas Pendidikan

50%

2.911.167.500 201.800.000

xx Kegiatan Pengadaan sarana dan prasarana pendidikan -

Pemagaran SMP

SMP 1 Sumur Kec. Sumur

150 m

15.000.000

-

Pengadaan Meubeler

Desa. Cilabanbulan kec.Menes

2 Lokasi

85.740.000

-

Sarana/ prasarana (mebeleur)

Kec . Panimbang

6 ruang

81.060.000

-

Pengadaan Meubeler Sekolah

SD Bama 1 Kec.Pagelaran

1 Paket

SDN Sindanghayu Kec.Saketi

1 Unit

-

Gedung Perpustakaan Sekolah SD

20.000.000

66.020.000 710.397.500

-

Pembangunan Gedung PAUD

Ds.Mogana Kec.Banjar

1 Unit

-

Pembangunan Gedung PAUD

Ds.Pasirawi Kec.Banjar

1 Unit

-

Pembangunan Gedung PAUD

Ds.Mogana Kec.Banjar

1 Unit

-

Pembangunan Gedung PAUD

Ds.Tanjungan Kec.Cikeusik

2 Lokal

Ds. Pasirdurung Kec.Sindangres mi

6X6M

Kp. Wates, Ds.Waringin jaya Kec.Cigeulis

4x4m

Kp/Ds.Tarunag ara Kec.Cigeulis

4x4m

-

-

-

Pembangunan Gedung PAUD

Pembangunan Gedung PAUD

Pembangunan Gedung PAUD

30.000.000 35.000.000 39.820.000

90.000.000

46.000.000

25.000.000

25.000.000

-

-

-

-

-

-

Pembangunan Gedung PAUD

Pembangunan Gedung PAUD

Pembangunan Gedung PAUD

Pembangunan Gedung PAUD

Pembangunan Gedung PAUD

Rehab Gedung paud

Kp/Ds.Ciseureu heun Kec.Cigeulis

4x4m

Kp.Marapat Ds.Karyabuana Kec.Cugeulis

4x4m

Kp.Babakan Langsung Ds.Karang Bolong Kec.Cigeulis

4x4m

Kp.Cibodas Ds. Sinarjaya Kec.Cigeulis

4x4m

25.000.000

25.000.000

25.000.000

25.000.000

Ds. Mahendra Kec.Cigeulis Ar rohmi Kec. Karangtanjung

19.577.500 2 Lokasi 40.000.000

-

-

Pembangunan Gedung PAUD

Pembangunan Gedung PAUD

Kp. Munjul RT.01 RW.05 Desa Angsana Kec.Angsana

1 unit

Desa Surakarta Kec.Pagelaran

1 unit

85.000.000

50.000.000

-

1

01 1.01.01

xx

xx Pembangunan/Rehabilitasi Gedung Sekolah TK

Pembangunan Gedung PAUD

Kp. Baru Ds. Kaduela Kec.Cadasari

6x9 125.000.000

533.330.000

-

-

-

-

-

-

1

01 1.01.01

xx

Pembangunan Gedung Sekolah TK

Pembangunan Gedung TK

Pembangunan gedung baru TK.

Rehab ruang kelas

Pembangunan Gedung TK

Pembangunan Gedung TK

Desa Ciherangjaya Kec.Cisata

1 Unit

Ds. Ciodeng Kec.Sindangres mi

6X6M

Kp/Ds.katumbiri kec.Cigeulis

4x4m

TK DWP Persatuan Kec.Cipeucang

2 lokal

Kp. Pasir Angin Ds Kramat Jaya Kec.Ciamanggu

1 Unit

Kp. Patia Desa Patia

2 lokal

79.790.000

62.320.000

25.000.000

162.680.000

40.000.000

xx Pengadaan alat praktek dan peraga bagi siswa

163.540.000 40.000.000

-

Pengadaan Alat Praktek Dan Peraga Siswa

SMPN 5 Saketi

1 Paket

-

Pengadaan Alat Praktek Dan Peraga Siswa

SMPN 4 Saketi

1 Paket

-

Pengadaan Alat Praktek Dan Peraga Siswa

SDN 2 Girijaya Kec.Saketi

1 Paket

SDN 4 Telagasari Kec. Saketi

1 Paket

-

JUMLAH

Pengadaan Alat Praktek Dan Peraga Siswa

10.000.000 10.000.000

10.000.000

10.000.000 18.272.550.800

19.186.178.340

PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2013 Nama SKPD

: Dinas Kesehatan Rencana Tahun 2013

Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

2

3

1 1 02

1

02 1.02.01

1

02 1.02.01

01

1

02 1.02.01

01 12 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

1

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

7

8

9

Lokasi

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

4

5

6

Dinas Kesehatan

100%

2.765.571.250 117.400.000

123.270.000

134.270.500

140.984.025

151.961.000

159.559.050

546.939.750

574.286.738

Urusan Wajib

1

1

Rencana Tahun 2014 Catatan Penting

02 1.02.01

02 1.02.01

Urusan Kesehatan Dinas Kesehatan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

01 17 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

01 24 Layanan administrasi kantor

Terselenggaranya administrasi perkantoran yang efektif -

Jumlah alat kebersihan

..item

-

Jumlah alat tulis kantor

..item

-

Jumlah peralatan kantor

..item

-

Jumlah barang cetakan

..item

-

Jumlah penggandaan/fotocopy

..item

-

Jumlah alat - alat listrik

..item

-

Jumlah rapat

..kali

-

Jumlah perjalanan dinas dalam daerah

..hok

-

Jumlah perjalanan dinas luar daerah

..hok

-

Jumlah pemakaian listirik

12 bulan

-

Jumlah pemakaian telepon/internet

12 bulan

-

Jumlah pemakaian air

12 bulan

-

Jumlah koran/majalah

12 bulan

-

Jumlah tenaga keamanan kantor

..orang

-

Jumlah tenaga kebersihan kantor

-

Jumlah kearsipan

100%

2.903.849.813

..orang dokumen

1

02 1.02.01

01 31 Pembayaran honorarium tenaga kontrak kerja kab. Pandeglang

-

Jumlah TKK

..orang

1

02 1.02.01

xx

xx Operasional UPT Labkesda Kabupaten Pandeglang

-

Jumlah bulan operasional UPT Labkesda

12 bulan

145.000.000

152.250.000

1

02 1.02.01

xx

xx Operasional Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Poskesdes

-

Jumlah bulan operasional Puskesmas, Pustu dan Poskesdes

12 bulan

1.550.000.000

1.627.500.000

Puskesmas Labuan Puskesmas Pandeglang Puskesmas Kaduhejo Puskesmas Cadasari Puskesmas Karangtanjung Puskesmas ........... Pustu............. Poskesdes............. 1

02 1.02.01

xx

1

02 1.02.01

02

1

11 1.11.01

02 16 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

-

Jumlah gedung kantor yang terpellihara

1 gedung

1

11 1.11.01

02 18 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas / operasional

-

Jumlah perijinan kendaraan dinas/operasional

..... Unit

-

Jumlah kendaraan dinas/operasional layak pakai

..... Unit

-

Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang terpelihara

1

02 1.02.01

1

02 1.02.01

06

1

02 1.02.01

06

1

02 1.02.01

06

02 1.02.01

08

1

02 1.02.01

08

02 1.02.01

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

02 xx Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor/perlengkapan kantor

1

1

xx Operasional UPT Gudang Farmasi Pandeglang

08

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 06 Penyusunan Laporan dan Rekonsiliasi Keuangan

07 Pengelolaan Asset SKPD

-

Terselenggaranya operasional UPT Farmasi

Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur yang representatif

Tercapainya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang efektif

02 Penyusunan Dokumen Pelaporan dan Evaluasi SKPD

Dinas Kesehatan

120.000.000

100%

153.000.000

100%

160.650.000

28.000.000

29.400.000 120.750.000

..... Unit

10.000.000

10.500.000

100%

95.000.000 50.000.000

52.500.000

45.000.000

47.250.000

jumlah laporan bulanan realisasi keuangan

12 dokumen

-

jumlah laporan akhir tahun

1 dokumen

-

jumlah laporan semesteran

2 dokumen

-

jumlah laporan RKBU

1 dokumen

-

jumlah laporan RKPBU

1 dokumen

-

jumlah laporan aset SKPD

1 dokumen Dinas Kesehatan

126.000.000

115.000.000

-

Program Peningkatan Pengembangan Dokumen Perencanaan, Tersedianya Dokumen Perencanaan, Pelaporan dan Pelaporan dan Evaluasi evaluasi 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD

Dinas Kesehatan

12 bulan

100%

100%

50.000.000 25.000.000

26.250.000

25.000.000

26.250.000

-

Dokumen RKA/RKAP

2 dokumen

-

Dokumen DPA/DPPA

2 dokumen

-

Dokumen Renja

1 dokumen

-

Dokumen Tapkin

1 dokumen

-

Dokumen IKU

1 dokumen

-

Dokumen Forum SKPD

1 dokumen

-

Dokumen RKT

1 dokumen

-

jumlah dokumen Lakip

1 dokumen

100%

99.750.000

26.250.000

Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak

-

Jumlah Dokumen Laporan Tahunan

-

Jumlah Dokumen LPPD

1 dokumen

-

jumlah dokumen pelaporan kinerja bulanan

12 dokumen

1

02 1.02.01

xx

Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui penurunan Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi dan Balita

1

02 1.02.01

xx

xx Bimbingan Teknis Manajemen KIA

-

Jumlah puskesmas yang mengikuti bintek KIA

1

02 1.02.01

xx

xx Kemitraan Bidan, Paraji dan Kader

-

1

02 1.02.01

xx

xx Penyuluhan Kesehatan Ibu Hamil dari Keluarga Miskin

-

1

02 1.02.01

xx

02 1.02.01

xx

xx Peningkatan Surveillance Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah

-

Jumlah orang yang diamati penyakit potensi wabah secara lengkap dan tepat

1

02 1.02.01

xx

xx Operasional Tim Epidemiologi

-

1

02 1.02.01

xx

xx Pencegahan Penularan Penyakit Endemik/Epidemik

1

02 1.02.01

xx

1

02 1.02.01

xx

1

02 1.02.01

xx

1 dokumen

Kab. Pandeglang

50%

159.500.000

66,67%

167.475.000

36 puskesmas, 72 orang

72.000.000

75.600.000

Jumlah peserta yang mengikuti penguatan kemitraan

20 orang

35.000.000

36.750.000

Jumlah peserta yang mengikuti pembinaan dari petugas kesehatan reproduksi

108 orang

32.500.000

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui penurunan Angka Kematian Bayi, Angka kesakitan terutama penyakit penyakit yang sering menimbulkan kejadian yang bersifat luar biasa

Kab. Pandeglang

50%

20.000.000

494.000.000

21.000.000

66,67%

518.700.000

37 orang

50.000.000

52.500.000

Jumlah jemaah haji yang diperiksa penyakitnya

750 jemaah haji

40.000.000

42.000.000

-

Jumlah puskesmas yang menanggulangi penyakit endemis dan chikungunya secara efektif dan efisien

36 puskesmas

40.000.000

42.000.000

xx Penyemprotan / Foging Sarang Nyamuk

-

Jumlah kegiatan fogging

75 keg

88.000.000

92.400.000

xx Pelayanan Pencegahan, Penanggulangan Penyakit Menular dan Tidak Menular

-

Jumlah penderita yang ditemukan BTA dan tata laksana kasus

..orang

100.000.000

105.000.000

xx Peningkatan Imunisasi dan Kampanye Campak

-

Jumlah bayi balita yang menerima imunisasi

..orang

85.000.000

89.250.000

-

Jumlah puskesmas yang melaksanakan cakupan imunisasi rutin BCG, DPT-HB, Polio Campak, HB & TT

36 puskesmas

1

02 1.02.01

16

xx Pelayanan Vaksinasi Bagi Balita dan Anak Sekolah

-

Jumlah siswa SD yang mendapatkan vaksinisasi imunisasi

1

02 1.02.01

19

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

1

02 1.02.01

19

01 Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat -

jumlah kerjasama diseminasi kesehatan di stasiun radio

3 stasion radio

35.000.000

36.750.000

1

02 1.02.01

19

02 Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat

-

jumlah desa/kel yang menjadi desa/kel siaga aktif

335 desa

174.000.000

182.700.000

1

02 1.02.01

19

xx Peningkatan Peran Serta Masyarakat

-

Jumlah kegiatan peran serta masyarakat

..kegiatan

25.420.000

26.691.000

1

02 1.02.01

20

1

02 1.02.01

20

03 Penanggulangan kurang energi protein (KEP), anemia gizi besi, gangguan akibat kurang yodium (GAKY), kurang vitamin A dan kekurangan zat gizi mikro lainnya

-

jumlah penderita KEP, Anemia Gizi Besi, GAKY, Kurang Vitamin A dan kekurangan zat gizi mikro lainnya

70 orang

35.000.000

36.750.000

1

02 1.02.01

20

xx Perbaikan Gizi Masyarakat

-

jumlah balita penerima perbaikan gizi

70 orang

35.000.000

36.750.000

Meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat

3257 siswa

Kab. Pandeglang

50%

91.000.000

234.420.000

95.550.000

66,67%

246.141.000

Program Perbaikan Gizi Masyarakat

Mengurangi angka kematian Ibu, Bayi dan angka kesakitan serta menurunkan Balita BGM

Kab. Pandeglang

50%

204.060.000

66,67%

214.263.000

16.000.000 1

02 1.02.01

20

xx Pemberian Tambahan Makanan dan Vitamin

1

02 1.02.01

xx

Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

1

02 1.02.01

xx

1

02 1.02.01

xx

xx Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan (DAK)

xx Pendamping DAK

-

Jumlah balita bayi yang diberikan makanan tambahan & vitamin bagi balita

Meningkatnya pelayanan masalah kesehatan dan penyediaan obat perbekalan kesehatan

70 orang

Kab. Pandeglang

50%

-

Jumlah jenis obat sesuai dengan kebutuhan obat pasien

2250 jenis

-

Jumlah jenis alat kesehatan sesuai dengan kebutuhan pasien

-

Jumlah pengadaan obat dan perbekalan kesehatan

-

Jumlah jenis alat kesehatan sesuai dengan kebutuhan pasien

.... Alkes

118.060.000

123.963.000

11.872.463.500

12.466.086.675

-

-

-

-

.... Alkes

2250 jenis

1

02 1.02.01

xx

xx Penunjang DAK

-

jumlah BOP kegiatan pengadaan obat dan perbekalan kesehatan

1 kegiatan

-

-

1

02 1.02.01

xx

xx ASKESKIN/ASKES SOSIAL

-

Jumlah pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin dan sosial

.....orang

624.000.000

655.200.000

1

02 1.02.01

xx

xx Jamkesmas/Jampersal

Jumlah masyarakat miskin penerima jaminan kesehatan

-

Jumlah pelayanan proses persalinan masyarakat penerima Jampersal

11.248.463.500

11.810.886.675

50%

205.000.000

105.000.000

550 orang

02 1.02.01

xx

1

02 1.02.01

xx

xx Revitalisasi Sistem Kesehatan

Jumlah dokumen penataan sistem kesehatan

114 dok

100.000.000

105.000.000

1

02 1.02.01

xx

xx Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan -

Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan mikrokospis malaria dan Filariasis

11 orang

-

-

1

02 1.02.01

xx

xx Peningkatan Kesehatan Masyarakat

Jumlah puskesmas yang menyediakan sistem rujukan secara berjenjang

36 puskesmas

-

-

1

02 1.02.01

xx

xx Peningkatan Pemberdayaan konsumen/masyarakat di bidang obat dan makanan

Jumlah kegiatan peningkatan kualitas lingkungan dan pengawasan obat, makanan, minuman sesuai standar kesehatan

339 desa/kel

85.000.000

1

02 1.02.01

xx

xx Pengawasan air dan lingkungan (PKAL)

-

Jumlah monitoring pengawasan air dan lingkungan

1 keg

20.000.000

1

02 1.02.01

xx

xx Pembinaan sarana pelayanan kesehatan dasar swasta

-

Jumlah pembinaan sarana pelayanan kesehatan

.... Keg

1

02 1.02.01

xx

xx Peningkatan pengawasan pangan, obat, bahan berbahaya dan pemberdayaan masyarakat

-

jumlah kegiatan pengawasan pangan, obat, bahan berbahaya dan pemberdayaan masyarakat

.... Keg

1

02 1.02.01

23

1

02 1.02.01

23

02 1.02.01

23

1

02 1.02.01

xx

1

02 1.02.01

xx

Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

xx Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesahatan

xx Sistem Informasi Kesehatan

Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat, melalui peningkatan kualitas lingkungan sesuai standar kesehatan

39690 orang

1

1

Program Upaya Kesehatan Masyarakat

-

-

-

Memantapkan fungsi-fungsi manajemen kesehatan sehingga tercipta suatu sistem pengelolaan data yang akurat

Kab. Pandeglang

50%

-

Jumlah dokumen evaluasi pelayanan kesehatan

... Dok

-

Jumlah dokumen pengembangan standar pelayanan kesehatan

... Dok

-

jumlah sistem informasi kesehatan yang evidence base

Program Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Tersedianya sarana dan prasarana kesehatan Kesehatan xx Pengadaaan Sarana dan Prasarana Puskesmas DAK Bidang Kesehatan

Kab. Pandeglang

-

Jumlah sarana dan prasarana kesehatan yang memadai

... Sistem

Kab. Pandeglang

183.000.000

192.150.000

53.000.000

55.650.000

130.000.000

136.500.000

50% ...unit

66,67%

-

66,67%

-

1

02 1.02.01

xx

xx Pendamping DAK Bidang Kesehatan

-

Jumlah sarana dan prasarana kesehatan yang memadai

...unit

-

-

1

02 1.02.01

xx

xx Penunjang DAK Bidang Kesehatan

-

Jumlah penunjang DAK

... Keg.

-

-

1

02 1.02.01

33

1

02 1.02.01

xx

xx Akreditasi tenaga RSUD/Puskesmas

-

Jumlah tenaga kesehatan yang terakreditasi

35 orang

70.000.000

73.500.000

1

02 1.02.01

xx

xx Pendidikan formal dan pelatihan teknis bagi tenaga kesehatan

-

Jumlah tenaga kesehatan yang mendapatkan diklat

35 orang

70.000.000

73.500.000

1

02 1.02.01

xx

xx Kajian Analisis Kebutuhan Sumber Daya dan Pencapaian Indikator Kesehatan

jumlah dokumen kajian analisis kebutuhan SDM dan pencapaian indikator kesehatan

... Dok

77.000.000

80.850.000

1

02 1.02.01

xx

Program Penyediaan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik

1

02 1.02.01

xx

Program Pengembangan Sumber Daya Kesehatan

xx Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas dan jaringannya

Meningkatnya kualitas dan kuantitas sumberdaya serta sarana pelayanan kesehatan

Kab. Pandeglang

50%

217.000.000

Jumlah sarana dan prasarana yang terbangun

Kab. Pandeglang

50%

1.269.795.000

-

Tersedianya sarana dan prasarana puskesmas dan jaringannya

Kab. Pandeglang

50%

555.020.000

-

Pengadaan puskesmas pembantu dan polindes

Desa Girijaya, Kec.Saketi

1 unit

40.000.000

-

Pembangunan Gedung PUSTU

Desa Kaduronyok, Kec. Cisata

-

Rehab Pustu

Desa Nembol, Kec. Mandalawangi

1 Unit

25.000.000

-

Rehab Pustu

Desa Sinarjaya, Kec. Mandalawangi

1 Unit

25.000.000

-

Rehabilitasi Gedung Pustu

Kp. Sukajaya Desa Sukajaya, Kec. Koroncong

1 unit

32.570.000

79.790.000

66,67%

227.850.000

-

Pembangunan PUSTU

Desa Kertaraharja, Kec. Sobang

1 paket

50.000.000

-

Pembangunan ruang bersalin

Puskesmas pulosari, Kec. Pulosari

7x6m2

62.800.000

-

Pembangunan POSKESDES

Desa Bulagor, Kec. Pagelaran

1 Paket

41.520.000

-

Paving Blok Puskesmas Sobang

Desa Pangkalan, Kec. Sobang

300 m

24.000.000

-

Penyenderan saluran air kecil puskesmas Sobang

Desa Pangkalan, Kec. Sobang

14.920.000

-

Poskesdes Bojong

Desa Bojong, Kec. Bojong

27.000.000

-

Pengaspalan Jalan Kantor UPT Kesehatan

Kantor UPT 25x3M Dinas Kesehatan, Kec. Mandalawangi

25.000.000

-

Paving Blok puskesmas

Desa juhut, Kec. Karang Tanjung

26.000.000

-

Tralis

PKM Cikupa, 1 Paket Kec. Pandeglang

50.000.000

-

Rehabilitas. Ruangan Lab.

PKM Kadomas, 1 Unit Kec. Pandeglang

20.000.000

-

Pemasangan Tralis Jendela

PKM Kadomas, 1 Unit Kec. Pandeglang

5.420.000

-

1

02 1.02.01

xx

xx Pemd. SAB Kantor UPT Kesehatan

1

02 1.02.01

xx

xx Kegiatan Pengadaan Sarana dan prasarana MCK

Rehab Ringan

PKM Induk 3 Lokal Kadomas, Kec. Pandeglang

Pemd. SAB Kantor UPT Kesehatan

Kantor UPT Dinas Kesehatan, Kec. Mandalawangi

-

MCK

Kec. Kaduhejo

-

Pembuatan MCK

Desa Cikadu, Kec. Cibitung

1 unit

8.046.000

-

Pembuatan MCK

Desa Cikalong, Kec. Cibitung

1 unit

8.046.000

-

Pembuatan MCK

Desa Sindangkerta, Kec. Cibitung

1 unit

8.046.000

-

Pembuatan MCK

Desa Cikiruh, Kec. Cibitung

1 unit

8.046.000

-

Pembuatan MCK

Desa Kiarajangkung, Kec. Cibitung

1 unit

8.046.000

-

Pembuatan MCK

Desa Kutakarang, Kec. Cibitung

1 unit

8.046.000

-

Pembuatan MCK

Desa Manglid, Kec. Cibitung

1 unit

8.046.000

-

Pembuatan MCK

Desa Citeluk, Kec. Cibitung

1 unit

8.046.000

1 Unit

6.000.000

20.640.000

694.135.000 43.000.000

-

Pembuatan MCK

Desa Kiarapayung, Kec. Cibitung

1 unit

8.046.000

-

Pembuatan MCK

Desa Malangnengah, Kec. Cibitung

1 unit

8.046.000

-

MCK

Ds. Umbulan, Kec. Cikeusik

1 unit

27.835.000

-

MCK

Ds. Tanjungan, Kec. Cikeusik

1 unit

27.835.000

-

MCK

Ds. Sumurbatu, Kec. Cikeusik

1 unit

27.835.000

-

MCK

Ds. Curugciung, Kec. Cikeusik

1 unit

27.835.000

-

MCK

Kp. Sabitangtu Desa Bangkonol, Kec. Koroncong

1 Unit

6.520.000

-

MCK

Kp. Pasirkarag Desa Pasirkarag, Kec. Koroncong

1 Unit

6.515.000

-

MCK

Kp. Sabiluhur Desa Pasirjaksa, Kec. Koroncong

1 Unit

6.520.000

-

MCK

Kp. Wates, Ds. Waringin Jaya, Kec. Cigeulis

1 Unit

9.500.000

-

MCK

Kp. Babakan Tengah, Ds. Katumbiri, Kec. Cigeulis

1 Unit

9.500.000

-

Sarana Air Bersih/MCK

Kp. Cegog Ds Rancapinang, Kec. Cimanggu

5x6 m2

17.000.000

-

Sarana Air Bersih/MCK

Kp. Hadoyan Ds Cibadak, Kec. Cimanggu

5x6 m2

17.000.000

-

Sarana Air Bersih/MCK

Kp.Cisalada Ds Tugu, Kec. Cimanggu

5x6 m2

17.000.000

-

Sarana Air Bersih/MCK

Kp. Tahtaran Ds Batuideung, Kec. Cimanggu

5x6 m2

17.000.000

-

Sarana Air Bersih/MCK

Kp. Saputra Dsa Padasuka, Kec. Cimanggu

5x6 m2

17.000.000

-

Sarana Air Bersih/MCK

Kp. Cupu Ds Cijaralang, Kec. Cimanggu

5x6 m2

17.000.000

-

Sarana Air Bersih/MCK

Kp Pasir Nangka Ds Kramatjaya, Kec. Cimanggu

5x6 m2

17.000.000

-

Sarana Air Bersih/MCK

Kp Cimanggu Ds. Cimanggu, Kec. Cimanggu

5x6 m2

17.000.000

-

MCK

RW. 01,02,04 desa patia, Kec. Patia

3 Paket

45.000.000

-

MCK

RW. 01 s.d 05 Desa Surianeun, Kec. Patia

2 Unit

36.770.000

-

Pembangunan MCK

Desa Pagelaran, Kec. Pagelaran

1 Unit

10.000.000

-

MCK

Kp. Wado DS. Cikentrung, Kec. Cadasari

2 unit

30.000.000

-

Pembuatan MCK

Desa Mangunjaya, Kec. Sobang

-

Pembuatan MCK

Desa Mekarjaya, Kec. Mekarjaya

1 unit

9.437.000

-

Pembuatan MCK

Desa Medong, Kec. Mekarjaya

1 unit

9.437.000

-

Pembuatan MCK

Desa Wirasinga, Kec. Mekarjaya

1 unit

9.437.000

25.000.000

-

Pembuatan MCK

Desa Pareang, Kec. Mekarjaya

1 unit

9.437.000

-

Pembuatan MCK

Desa Kadujangkung, Kec. Mekarjaya

1 unit

9.437.000

-

Pembuatan MCK

Desa Kadubelang, Kec. Mekarjaya

1 unit

9.437.000

-

Pembuatan MCK

Desa Sukamulya, Kec. Mekarjaya

1 unit

9.441.000

-

Pembuatan MCK

Desa Rancabugel, Kec. Mekarjaya

1 unit

9.437.000

-

MCK

Kp. Bungur Gede Ds. Ciseureuheun, Kec. Cigeulis

1 Unit

9.460.000

-

Jamban Keluarga

Kp. Jeungjing Desa Karangsetra, Kec. Koroncong

4 Unit

6.515.000

-

Jamban Keluarga

Kp. Cipatik Desa Setrajaya, Kec. Koroncong

4 Unit

6.515.000

-

Pembuatan MCK Rumah Tangga

Kelurahan Cilaja, Kec. Majasari

150 rumah

40.020.000

JUMLAH

17.668.389.750

18.551.809.238

PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2013 Nama SKPD

: Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) BERKAH Rencana Tahun 2013

Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

2

3

1 1 02

1

02 1.02.06

1

02 1.02.06

xx

1

02 1.02.06

xx xx Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

1 1

1

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

7

8

9

Lokasi

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

4

5

6

RSUD BERKAH

100%

7.741.075.470

100%

8.128.129.244

3.449.387.970

..orang

-

Urusan Wajib

1

1

Rencana Tahun 2014 Catatan Penting

02 1.02.06

02 1.02.06 02 1.02.06

02 1.02.01

Urusan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Berkah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

xx xx Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

xx xx Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah xx xx Layanan administrasi kantor

xx xx Pembayaran honorarium tenaga kontrak kerja kab. Pandeglang

Terselenggaranya administrasi perkantoran yang efektif -

Jumlah insentif tenaga kesehatan

..orang

-

jumlah insentif dokter spesialis

..orang

..orang

-

Jumlah insentif pelayanan medis, paramedis

...orang

...orang

-

Jumlah alat kebersihan

50 item

-

Jumlah alat tulis kantor

46 item

-

Jumlah peralatan kantor

8 item

8 item

-

Jumlah barang cetakan

70 item

70 item

-

Jumlah penggandaan/fotocopy

150000 lembar

150000 lembar

-

Jumlah alat - alat listrik

46 item

-

Jumlah rapat

48 rapat

-

Jumlah perjalanan dinas dalam daerah

250 HOK

-

Jumlah pemakaian listirik

12 bulan

-

Jumlah pemakaian telepon/internet

12 bulan

12 bulan

-

Jumlah pemakaian air

12 bulan

12 bulan

-

Jumlah koran/majalah

12 bulan

12 bulan

-

Jumlah tenaga keamanan kantor

15 orang

15 orang

-

Jumlah tenaga kebersihan kantor

1 Paket

1 Paket

-

Jumlah iklan

4 bulan

4 bulan

-

Jumlah pembayaran sampah

12 bulan

12 bulan

-

Jumlah makan minum pasien

12 bulan

12 bulan

-

Jumlah penyediaan bahan bakar

12 bulan

-

Jumlah TKK

147 orang

953.949.000

50 item

1.001.646.450

46 item

46 item 101.300.000

48 rapat

106.365.000

250 HOK 2.756.030.000

12 bulan

2.893.831.500

12 bulan 480.408.500

147 orang

504.428.925

1

02 1.02.06

xx

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur yang representatif

1

02 1.02.01

xx xx Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Jumlah gedung kantor yang terpellihara

1

02 1.02.01

xx xx Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas / operasional

Jumlah perijinan kendaraan dinas/operasional Jumlah kendaraan dinas/operasional layak pakai

6 unit

Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas

RSUD BERKAH

100%

304.758.030

100%

319.995.932

1 gedung

131.058.030

1 gedung

137.610.932

6 unit

34.700.000

6 unit

36.435.000

6 unit

jumlah rumah dinas

3 unit

15.000.000

3 unit

1

02 1.02.01

xx xx Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor/perlengkapan kantor

Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang terpelihara

.... Unit

100.000.000

.... Unit

105.000.000

1

02 1.02.01

xx xx Sewa rumah dinas

jumlah sewa rumah dinas

4 unit

24.000.000

4 unit

25.200.000

1

02 1.02.06

100%

8.000.000

100%

8.400.000

1

02 1.02.01

5.000.000

12 dokumen

5.250.000

1

02 1.02.01

xx

xx xx Penyusunan Laporan dan Rekonsiliasi Keuangan

xx xx Pengelolaan Asset SKPD

1

02 1.02.06

xx

1

02 1.02.06

xx

1

02 1.02.06

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

xx

Tercapainya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang efektif -

jumlah laporan bulanan realisasi keuangan

12 dokumen

-

jumlah laporan akhir tahun

1 dokumen

-

jumlah laporan semesteran

2 dokumen

-

jumlah laporan RKBU

1 dokumen

-

jumlah laporan RKPBU

1 dokumen

1 dokumen

-

jumlah laporan aset SKPD

1 dokumen

1 dokumen

Program Peningkatan Pengembangan Dokumen Perencanaan, Tersedianya Dokumen Perencanaan, Pelaporan dan Pelaporan dan Evaluasi evaluasi xx Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD

xx Penyusunan Dokumen Pelaporan dan Evaluasi SKPD

RSUD BERKAH

RSUD BERKAH

1 dokumen 2 dokumen 3.000.000

1 dokumen

3.150.000

100%

10.000.000

100%

10.500.000

5.000.000

2 dokumen

5.250.000

-

Dokumen RKA/RKAP

2 dokumen

-

Dokumen DPA/DPPA

2 dokumen

2 dokumen

-

Dokumen Renja

1 dokumen

1 dokumen

-

Dokumen Tapkin

1 dokumen

1 dokumen

-

Dokumen IKU

1 dokumen

1 dokumen

-

Dokumen Forum SKPD

1 dokumen

1 dokumen

-

Dokumen RKT

1 dokumen

-

jumlah dokumen Lakip

1 dokumen

-

Jumlah Dokumen Laporan Tahunan

1 dokumen

-

Jumlah Dokumen LPPD

1 dokumen

1 dokumen

-

jumlah dokumen pelaporan kinerja bulanan

12 dokumen

12 dokumen

1 dokumen 5.000.000

1 dokumen 1 dokumen

5.250.000

1

02 1.02.06

xx

Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

1

02 1.02.06

xx

xx Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan

1

02 1.02.06

xx

Meningkatnya pelayanan masalah kesehatan dan penyediaan obat perbekalan kesehatan

xx Pelayanan Kesehatan JAMKESMAS/JAMPERSAL

xx ASKESKIN/ASKES SOSIAL

RSUD BERKAH

50%

14.500.000.000

66,67%

15.225.000.000

2250 jenis

3.000.000.000

2250 jenis

3.150.000.000

-

Jumlah jenis obat sesuai dengan kebutuhan obat pasien

-

Jumlah jenis alat kesehatan sesuai dengan kebutuhan pasien

-

Jumlah masyarakat miskin penerima jaminan kesehatan

-

Jumlah pelayanan proses persalinan masyarakat penerima Jampersal

550 orang

-

Jumlah pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin dan sosial

.....orang

1

02 1.02.06

xx

1

02 1.02.06

xx

1

02 1.02.06

xx

xx Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi Pengelolaan Limbah

-

1

02 1.02.06

xx

xx Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Kesehatan Rumah Sakit

1

02 1.02.06

xx

1

02 1.02.06

1

02 1.02.06

1

02 1.02.06

.... Alkes 39690 orang

.... Alkes 9.000.000.000

39690 orang

9.450.000.000

550 orang 2.500.000.000

.....orang

2.625.000.000

50%

355.000.000

66,67%

372.750.000

Jumlah instalasi pengelolaan limbah yang terpelihara

1 instalasi

100.000.000

1 instalasi

105.000.000

-

Jumlah alat kesehatan rumah sakit yang terpelihara

..alat kesehatan

100.000.000

..alat kesehatan

105.000.000

xx Pemeliharaan Rutin/Berkala Ambulance/Mobil Jenazah

-

Jumlah mobil ambulance/Jenazah yang terpelihara

2 unit mobil

39.000.000

2 unit mobil

40.950.000

xx

xx Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebelair RS

-

Jumlah kegiatan pemeliharaan mebelair

3 kegiatan

6.000.000

3 kegiatan

6.300.000

xx

xx Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga Rumah Sakit

-

Jumlah mebelair yang terpelihara

..item

10.000.000

..item

10.500.000

xx

xx Pengadaan Bahan Logistik

-

Jumlah bahan logistik

4 Item

100.000.000

4 Item

105.000.000

Program Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Tersedianya sarana dan prasarana kesehatan Kesehatan

JUMLAH

RSUD BERKAH

22.918.833.500

24.064.775.175

KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2013 Nama Nama SKPDSKPD

: Dinas Pekerjaan Umum Rencana Tahun 2013

Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

2

3

1 1 1

03

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

7

8

9

Lokasi

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

4

5

6

DPU

100%

1.155.500.000

- Jumlah alat kebersihan

13 item

150.000.000

157.500.000

- Jumlah alat tulis kantor

17 item

- Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor

7 item

- jumlah barang cetakan dan penggandaan

10 item

- Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan

10 item

120.000.000

126.000.000

778.250.000

817.162.500

Urusan Pekerjaan Umum 1.03.01

1

03

1.03.01

01

1

03

1.03.01

01 12 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

1

Target Capaian Kinerja

Urusan Wajib 03

1

Rencana Tahun 2014 Catatan Penting

03

03

1.03.01

1.03.01

Dinas Pekerjaan Umum Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

01 17 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

01 24 Layanan Administrasi Perkantoran

Terselenggaranya administrasi perkantoran yang efektif

- Jumlah rapat

30 rapat

- jumlah perjalanan dinas luar daerah

140 HOK

- Jumlah tenaga administrasi kantor

26 org

- Jumlah Tenaga Lapangan

45 org

- Jumlah Operator Komputer

12 org

- Jumlah tenaga kebersihan kantor

6 org

Jumlah tenaga keamanan kantor

10 org

- Jumlah pemakaian listrik, telepon/internet dan air

12 bulan

- Jumlah kelengkapan administrasi ke Tata usahaan kepegawaian dan ke arsipan

20 item

- Jumlah Koran/majalah

12 bulan

- Jumlah Layanan Administrasi Kantor

12 bulan

- Jumlah makan minum rapat

16 kali

- Jumlah makan minum tamu

12 kali

- Jumlah rapat

28 kali

100%

1.213.275.000

1

03

1.03.01

01 31 Pembayaran Honorarium Tenaga Kontrak Kerja Kabupaten Pandeglang

1

03

1.03.01

02

1

03

1.03.01

02 xx Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

- jumlah gedung kantor yang dipelihara

03

1.03.01

02 xx Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan dinas/oprasional

Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur

1

- Jumlah TKK

Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur yang representatif

24 orang

107.250.000

112.612.500

DPU

100%

2.240.000.000

Kec. Kr. Tanjung

1 unit

100.000.000

105.000.000

- jumlah kendaraan dinas/ operasional layak pakai

51 unit

100.000.000

105.000.000

- Jumlah perizinan kendaraan dinas/operasional

62 unit

5.000.000

5.250.000

- jumlah bahan bakar yang tersedia *

6000 liter 23.616m² (2,36 Ha)

100%

2.352.000.000

03

1.03.01

02 xx Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah

- jumlah penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah

1

03

1.03.01

02 xx Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Gedung Kantor

- jumlah gedung kantor yang direhab

Bid. BM & Bid. TB + Perkim

2 unit

235.000.000

246.750.000

1

03

1.03.01

02 xx Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional UPT. Work Shop

- jumlah kendaraan dinas/operasional UPT. Work shop

UPT. Work Shop Kec. Kr. Tanjung

9 unit Kendaraan Operasional

200.000.000

210.000.000

1

03

1.03.01

02 xx Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

- jumlah kendaraan dinas

1 unit R. 4 Pick Up (tipe Flat Bad)

200.000.000

210.000.000

03

1.03.01

xx

- jumlah ruas jalan di wilayah UPT 1 yang terpelihara

tersebar

2 ruas jalan

1.400.000.000

1.470.000.000

- jumlah ruas jalan di wilayah UPT 2 yang terpelihara

tersebar

2 ruas jalan

- jumlah ruas jalan di wilayah UPT 3 yang terpelihara

tersebar

2 ruas jalan

- jumlah ruas jalan di wilayah UPT 4 yang terpelihara

tersebar

2 ruas jalan

- jumlah ruas jalan di wilayah UPT 5 yang terpelihara

tersebar

2 ruas jalan

- jumlah ruas jalan di wilayah UPT 6 yang terpelihara

tersebar

2 ruas jalan

- jumlah ruas jalan di wilayah UPT 7 yang terpelihara

tersebar

2 ruas jalan

DPU

100%

70.000.000

100%

73.500.000

8 orang

70.000.000

8 orang

73.500.000

1

xx Pemeliharaan Rutin/Swakelola Bidang ke-PU-an

1

1 03

1.03.01

05

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pemerintah Daerah

1 03

1.03.01

05 01 Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah

Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur - Jumlah peserta Pendidikan dan Pelatihan

1 03 1

1

1.03.01

03

03

1.03.01

1.03.01

06

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

06 06 Penyusunan Laporan dan Rekonsiliasi Keuangan

06 07 Pengelolaan Aset SKPD

Tercapainya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang efektif

DPU

- jumlah laporan bulanan realisasi keuangan

100%

315.000.000

12 dokumen

50.000.000

52.500.000

40.000.000

42.000.000

- jumlah laporan akhir tahun

1 dokumen

- Jumlah Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

13 dokumen

- Jumlah Penyusunan Neraca SKPD

2 dokumen

- jumlah laporan RKBU

1 dokumen

- jumlah laporan RKPBU

1 dokumen

100%

330.750.000

- jumlah laporan aset SKPD

1 dokumen

1

03

1.03.01

06 xx Pengendalian dan Evaluasi Infrastruktur

- jumlah laporan pengendalian dan evaluasi infrastruktur

4 dokumen

165.000.000

173.250.000

1

03

1.03.01

xx 03 Verifikasi dan Analisis Pengajuan SPP

- Jumlah SPP yang dianalisis/diverifikasi

860 laporan

60.000.000

63.000.000

1

03

1.03.01

08

100%

400.000.000

1

03

1.03.01

08 01 Penyusunan perencanaan SKPD

- Dokumen RKA dan RKAP

2 dokumen

50.000.000

52.500.000

- Dokumen DPA dan DPPA

2 dokumen

- Dokumen Renja

1 dokumen

- Dokumen Tapkin

1 dokumen

- Dokumen IKU

1 dokumen

- Dokumen Forum SKPD

1 dokumen

- Dokumen RKT

1 dokumen

- jumlah dokumen Lakip

1 dokumen

50.000.000

52.500.000

- Jumlah Dokumen Laporan Tahunan

1 dokumen

315.000.000

1

03

1.03.01

Program Peningkatan Pengembangan Dokumen Perencanaan Pelaporan dan Evaluasi

08 02 Penyusunan dokumen pelaporan dan evaluasi SKPD

Tersedianya Dokumen Perencanaan, Pelaporan dan evaluasi

DPU

- Jumlah Dokumen LPPD

1 dokumen

- jumlah dokumen pelaporan kinerja bulanan

12 dokumen

xx Penyusunan Data base bidang Infrastruktur (jalan, Jembatan dan - jumlah dokumen data base bidang Irigasi), Perumahan & Permukiman serta Bangunan Gedung Negara infrastruktur

3 dokumen

300.000.000

100%

15.000.000

1 kali

15.000.000

50%

1.347.000.000

1

03

1.03.01

xx

1

20

1.20.31

30

1

3

1.03.01

01 xx Partisipasi Pameran pada Hari Jadi Kab. Pandeglang

1

03

1.03.01

xx

Program penyelenggaraan pemerintahan umum

Program Perencanaan & Pengawasan Pembangunan Bidang Infrastruktur

Terselenggaranya pemerintahan umum yang koordinatif dan simultan - jumlah pelaksanaan pameran pembangunan

DPU

Perencanaan dan Pengawasan Jalan serta Jembatan

DPU

100%

100%

420.000.000

15.750.000 15.750.000

66,67%

1.414.350.000

1

1

1

1

1

03

03

03

03

03

1.03.01

1.03.01

1.03.01

1.03.01

1.03.01

xx

xx

xx

xx

xx

xx Perencanaan Pembangunan Irigasi untuk T.A 2014

xx Perencanaan Peningkatan Jalan dan Jembatan

xx Perencanaan Program Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Fasilitas Pelayanan Pemerintahan & Publik untuk TA. 2014

xx Perencanaan Peningkatan Jalan Lingkungan TA. 2014

xx Perencanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Air Minum (DAK) dan Pembangunan/Peningkatan Sanitasi Permukiman TA. 2014

Program penyediaan peningkatan sarana dan prasarana penunjang perekonomian

- jumlah dokumen perencanaan peningkatan irigasi TA. 2014 untuk Alokasi DAK

tersebar

2 dokumen

- jumlah dokumen perencanaan peningkatan irigasi TA. 2014 untuk Alokasi APBD

tersebar

1 dokumen

- jumlah dokumen perencanaan peningkatan jalan dan jembatan TA. 2014 Alokasi DAK

tersebar

3 dokumen

- jumlah dokumen perencanaan peningkatan jalan TA. 2014 Alokasi APBD

tersebar

3 dokumen

- jumlah dokumen perencanaan peningkatan jembatan TA. 2014 Alokasi APBD

tersebar

1 dokumen

- jumlah dokumen perencanaan pembangunan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Fasilitas Pelayanan Pemerintahan TA. 2014 Alokasi DAK

tersebar

1 dokumen

- jumlah dokumen perencanaan pembangunan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Fasilitas Pelayanan Pemerintahan & Publik TA. 2014 Alokasi APBD

tersebar

1 dokumen

- jumlah dokumen perencanaan peningkatan Jalan Lingkungan TA. 2014

tersebar

4 dokumen

- jumlah dokumen perencanaan peningkatan Jalan Poros Desa TA. 2014

tersebar

2 dokumen

- jumlah dokumen Perencanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Air Minum (DAK) TA. 2014

tersebar

2 dokumen

- jumlah dokumen Perencanaan Pembangunan/Peningkatan Sanitasi Permukiman TA. 2014

tersebar

1 dokumen

Prosentase jumlah sarana dan prasarana yang memadai

DPU

50%

1.050.000.000

187.000.000

196.350.000

550.000.000

577.500.000

110.000.000

115.500.000

350.000.000

367.500.000

150.000.000

157.500.000

1

03

1.03.01

23

66,67%

1.102.500.000

1

03

1.03.01

23 xx Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-alat ukur dan uji bahan laboraturium kebinamargaan

- jumlah alat ukur dan uji bahan yang terpelihara

Kec. Kr. Tanjung

3 unit

50.000.000

52.500.000

1

03

1.03.01

23 xx Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat Berat UPT. Work Shop

- jumlah alat berat UPT Work shop

Kec. Kr. Tanjung

34 unit

300.000.000

315.000.000

1

03

1.03.01

23 xx Pengadaan Alat Berat

- jumlah alat berat yang tersedia

Kec. Kr. Tanjung

4 unit Babby Walles

Jumlah Panjang Jalan dan Jembatan yang dibangun

DPU

50%

Jumlah Jalan dan Jembatan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara

5 Paket

- Peningkatan Jalan Bojen - Padaherang

Sobang

± 5.000 m

- Peningkatan Jalan Bojong Canar - TPA

Cikedal

± 2.000 m

- Pemeliharaan Jalan Kadumula Pasirpanjang

Picung

± 1.000 m

Sukaresmi

± 12 m x 4 m

Picung Jiput

- Peningkatan Jalan Marapat - Camara

Cigeulis

- Peningkatan Jalan Menuju Kantor Kec. Cibitung (Ciwangun-Pasirnangka)

700.000.000

735.000.000

- Pengadaan Babby Walles (4 Unit) 1

03

1.03.01

15

Program Pembangunan/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

1

03

1.03.01

15 08 Peningkatan Jalan dan Jembatan

9.579.860.500

66,67%

10.058.853.525

9.579.860.500

10.058.853.525

5.498.932.500

5.773.879.125

± 30 m x 6 m

4.080.928.000

4.284.974.400

± 30 m x 3 m

3.065.192.000

3.218.451.600

± 1640 m x 3 m

900.000.000

945.000.000

Cibitung

± 3000 m x 3 m

3.675.000.000

3.858.750.000

Sindangresmi

± 4000 m x 3 m

4.725.000.000

4.961.250.000

Patia

± 1000 m x 3 m

1.575.000.000

1.653.750.000

- Pembangunan Jembatan Corodok

Angsana

±6mx4m

180.000.000

189.000.000

- Pembangunan Jembatan Ramea

Mandalawangi

±5mx4m

150.000.000

157.500.000

- Pembangunan Jembatan Cikumbueuen

Mandalawangi

±4mx4m

120.000.000

126.000.000

Cipeucang

±5mx4m

150.000.000

157.500.000

- Pembangunan Jembatan Cigabig Buluh

Cigeulis

±6mx4m

180.000.000

189.000.000

- Pembangunan Jembatan Kp. Cilawang

Munjul

±5mx4m

150.000.000

157.500.000

- Pembangunan Jembatan Cikeusik Kaler

Cikeusik

±5mx4m

150.000.000

157.500.000

Picung

±5mx4m

150.000.000

157.500.000

Cimanggu

±4mx4m

120.000.000

126.000.000

- Jembatan Sanggoma - Jembatan Bungur Copong - Jembatan Cipaniis

- Peningkatan Jalan Menunju Kantor Kecamaan Sindangresmi (Kalapa Nunggal -Sindangresmi) - Peningkatan Jalan Menuju Kantor Kecamatan Patia (Dungushaur-Patia)

- Pembangunan Jembatan Pasirmae

- Pembangunan Jembatan Cikema - Pembangunan Jembatan Ds. Kaung Caang

1

03

1.03.01

15 xx DAK Jalan

- Pembangunan Jembatan Cimande Kp. Pamatang

Cimanuk

- Jumlah sarana dan prasarana jalan memadai yang tertangani

7 Paket

- Peningkatan Jalan Sobang - Bojen

Sobang

± 5.400 m

- Peningkatan Jalan Pandat - Cilentung

Pulosari

± 3.600 m

Saketi

± (4 x 4) m

- Jalan Rumingkang-Cimanuk

Cimanuk

± 300 m

- Jalan Ciputri - Pasar Menes

Menes

± 200 m

- Jalan Pagelaran-Dungushaur

Pagelaran

± 300 m

Banjar Cimanggu

± 750 m ± 1.000 m

- Peningkatan Jalan Sumur - Tamanjaya

Sumur

± 1.000 m

- Peningkatan Jalan Ciwangun - Cikadu

Cibaliung

± 500 m

- Peningkatan Jalan Medong - Parumasan

Mekarjaya

± 500 m

- Pemeliharaan Jln Batubantar Salinggara

Cimanuk

± 1.000 m

- Pemeliharaan Jln Banjar - Salinggara

Banjar

± 1.600 m

- Pemeliharaan Jln Menes - Koranji - Pemeliharaan Jln Barusatu - Koranji

Menes

± 1.000 m

Pulosari

± 1.000 m

- Pemeliharaan Jln Banjar - Cikeupeur

Banjar

± 1.000 m

- Pemeliharaan Jln Kuranten - Stadion

Majasari

± 1.000 m

- Jembatan Cimande Kp. Pamatang

- Jalan Cinunggal - Pasir Awi - Jalan Polos - Sodong

1

03

1.03.01

15 xx Penunjang DAK Jalan dan Pengawasan DAK

1

03

1.03.01

xx

1

03

1.03.01

30 18 DAK Transportasi Perdesaan

Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan

1

03

1.03.01

30 19 Penunjang DAK Transportasi Perdesaan

1

03

1.03.01

30 16 Kegiatan PNPM ( Penunjang P2KP)

±4mx4m

- Jumlah penunjang DAK Penunjang PNPM Perkotaan

-

-

persentase DPU 3 Paket

50%

- Jalan Teluk Lada - Bojen

Sobang

± 4.000 m

- Jalan Polsek Labuan - Pasar Unyil

Labuan

± 500 m

jumlah sarana dan prasarana transportasi perdesaan yang memadai

126.000.000

120.000.000

- Jalan Desa Kp. Picung-Sadang Kec. - Cibaliung Jumlah penunjang DAK

Cibaliung

- jumlah kegiatan PNPM (Penunjang P2KP)

(menunggu penetapan Desa sasaran dari Kementerian Pekerjaan Umum

650.000.000

66,67%

682.500.000

± 2.000 m persentase 1 kegiatan

150.000.000

157.500.000

1

03

1.03.01

30 16 Kegiatan PNPM ( Penunjang PPIP)

- jumlah kegiatan PNPM (Penunjang PPIP)

1

03

1.03.01

30 17 Kegiatan P2WKSS (Penunjang P2WKSS)

- jumlah desa yang menerima dan melaksanakan P2WKSS

1

04

1.04.01

xx

1

04

1.04.01

xx

Program Pengentasan Desa Tertinggal

xx Kegiatan Sarana Prasarana Daerah Tertinggal "DAK"

Jumlah Jalan lingkungan, drainase dan gorong-gorong yang dibangun dan ditingkatkan jumlah lokasi kegiatan sarana prasarana daerah tertinggal "DAK" - - Jalan Desa Tunggaljaya - Jalan Desa Pasirloa

(menunggu penetapan Desa sasaran dari Kementerian Pekerjaan Umum Kec. Cimanuk Ds. Kupahandap dan Ds. Kadubungbang

DPU

Cibitung Angsana

- Jalan Desa Batuhiedung

Cimanggu

- Jalan Desa Ciseureuheun - Jalan Desa Gerendong - Jalan Desa Pasirpanjang

Cikeusik

- Jalan Desa Kutakarang

Cibitung

1

03

1.03.24

24

Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya

- jumlah penunjang DAK

1

03

1.03.24

24 15 Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi yang telah dibangun " DAK Bidang Infrastruktur Irigasi "

- jumlah jaringan irigasi terbangun yang terpelihara

1

03

1.03.24

24 18 Pembinaan P3A Mitra Cai dan Petugas OP

1

03

1.03.24

1

03

1.03.24

Rehabilitasi/pemeliharaan normalisasi saluran sungai

3.626.750.000

66,67%

-

Picung Cimanggu

xx Penunjang DAK Kegiatan Sarana Prasarana Daerah Tertinggal

66,67%

Cigeulis

- Jalan Desa Leuwibalang xx

-

Koroncong

- Jalan Desa Rancapinang

1.04.01

50%

Munjul

Cibaliung

04

367.500.000

Angsana

- Jalan Desa Curug

1

350.000.000

Patia

Jalan Desa Kadubadak

- Jalan Desa Cipinang

2 desa

Sumur Cikeusik

- Jalan Desa Lebak

157.500.000

Sindangresmi

- Jalan Desa Citeluk -

150.000.000

16 Desa

- Jalan Desa Parungkokosan - Jalan Desa Turus

1 kegiatan

persentase

DPU

50%

Tersebar di Kab. Pandeglang

82 Daerah Irigasi

- jumlah peserta pembinaan P3A dan Petugas OP

Kabupaten Pandeglang

30 P3A & 30 Petugas OP

195.000.000

204.750.000

24 18 Kegiatan Komisi Irigasi *

- Jumlah dokumen Komisi Irigasi *

Kabupaten Pandeglang

1 dokumen

50.000.000

52.500.000

24 21 Peningkatan Jaringan Irigasi Pedesaan

- jumlah jaringan irigasi pedesaan yang ditingkatkan

Tersebar di Kab. Pandeglang

11 Daerah Irigasi

816.375.000

857.193.750

- DI. Ciabuan Kiri (55 Ha) Kec. Koroncong

Koroncong

-

-

3.808.087.500 -

- DI. Hayam Sindang (25 Ha) Kec. Pandeglang

Pandeglang

- DI. Cikadu Galek (40 Ha) Kec. Pandeglang

Pandeglang

- DI. Blok Sumur Landeh (48 Ha) Kec. Pagelaran (pengganti Cinemplong) - DI. Cibali (43 Ha) Kec. Kaduhejo

Pagelaran

Kaduhejo

- DI. Cileuweung (48 Ha) Kec. Mandalawangi

Mandalawangi

- DI. Ciomas (65 Ha) Kec. Mandalawangi

Mandalawangi

- Talang Cimanunjang (4 Ha) Kec. Saketi

Saketi

- DI. Ciselapraya (160 Ha) Kec. Jiput

Jiput

- DI. Cihulu Situ (42 Ha) Kec. Cisata

Cisata

- DI. Ciburuluk Girang (37 Ha) Kec. Sumur

Sumur

1

03

1.03.24

24 22 Penunjang DAK Irigasi + Perencanaan dan pengawasan DAK

- jumlah penunjang DAK

1

03

1.03.24

24 23 Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi.

- jumlah jaringan irigasi yang terpelihara/terehabilitasi - DI. Cikopo (32 Ha) Kec. Karang Tanjung - DI. Ciawi Layeus (30 Ha) Kec. Jiput - DI. Cilinggi (27 Ha) Kec. Jiput

persentase 10 Daerah Irigasi KarangTanjung Jiput Jiput

- DI. Cileumpang (52 Ha) Kec. Cisata

Cisata

- DI. Rancatureup (53 Ha) Kec. Labuan

Labuan

- DI. Curug I (59 Ha) Kec. Koroncong

Koroncong

- DI. Jalumpit (49 Ha) Kec. Mekar Jaya

Mekarjaya

- DI. Curug Goong (62 Ha) Kec. Pandeglang

Pandeglang

- DI. Cikadu Awi (49 Ha) Kec. Pulosari

Pulosari

- DI. Cimahol (74 Ha) Kec. Kaduhejo

Kaduhejo

650.375.000

682.893.750

1

03

1.03.24

24 24 Penyusunan Sistem Informasi/Data Base Bidang Keirigasian

- jumlah sistem informasi/ data base daerah irigasi yang tersedia

1

03

1.03.24

24 25 Kegiatan O&P Jaringan Irigasi

- jumlah jaringan irigasi yang terpelihara/terehabilitasi

1

03

1.03.24

24 xx Pengendalian Banjir Pada Daerah Tangkapan Air dan Badan-Badan - Jumlah daerah tangkapan air dan badanSungai * badan sungai yang dapat dikendalikan - sungai Cikeredek

03

1.03.01

27

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah

1

03

1.03.01

27 01 Penyediaan Sarana dan Prasarana Air Minum (DAK)

165.000.000

173.250.000

Tersebar di Kab. Pandeglang

16 DI Galian Lumpur & 10 DI Babadan Rumput

550.000.000

577.500.000

Tersebar di Kab. Pandeglang

4 sungai

1.200.000.000

1.260.000.000

Kec. Pandeglang

- Sungai Cikupa

Kec. Pandeglang

- Sungai Cikadumerak

Kec. Krg. Tanjung

- Sungai Citapos 1

18 Daerah Irigasi

Terpenuhinya Kebutuhan Masyarakat akan Air Bersih

Kec. Menes DPU

- jumlah sarana dan prasarana air minum yang tersedia 1. Desa Bangkonol

Koroncong

2. Desa Setrajaya Kp. Cipatik

Koroncong

3. Desa Pakuluran

Koroncong

4. Kel. Sukaratu Kp. Cikuya Masjid

Majasari

5. Desa Ciherangjaya, Kp. Cikembang/Pasirwaru Masjid

Cisata

6. Desa Ciherangjaya, Kp. Ciherang

Cisata

7. Desa Kubangkondang

Cisata

8. Desa Palembang, Kp. Kaduranggon

Cisata

9. Desa Majau

Saketi

10. Desa Sukalangu, DKM Baiturrahman

Saketi

11. Desa Geredug

Bojong

12. Desa Ciinjuk

Cadasari

13. Kel. Cigadung

Karang Tanjung

14. Desa Pasirgadung, Kp. Al-Ulum

Patia

15. Desa Ciawi, Kp. Citangkar

Patia

16. Desa Salapraya

Jiput

17. Desa Ganggaeng

Picung

18. Desa Lebak 19. Kel. Kadomas, Kp. Cicalung

Munjul Pandeglang

50%

-

24 Desa

-

66,67%

-

20. Kel. Kadomas, Kp. Sindang Adipati 21. Desa Kiarajangkung

1

03

1.03.01

27 12 Penunjang DAK "Bidang Air Bersih"

1

03

1.03.01

xx

1

03

1.03.01

xx

Program Penyediaan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik xx Pembangunan Gedung Kantor

03

1.03.01

xx xx Pembangunan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pelayanan Pemerintahan

Cibitung

22. Desa Cikiruh, Kp. Ciluluk

Cibitung

23. Desa Saninten, Kp. Salam, Kp. Campaka

Kaduhejo

24. Kel. Karaton, Kp. Ciekek Pabuaran RT.02/Rw.13

Majasari

jumlah penunjang DAK Jumlah sarana dan prasarana pendidikan yang terbangun

persentase DPU

- jumlah pembangunan gedung gudang UPT. Work Shop - Pembangunan Gedung Gudang UPT. Work Shop

1

Pandeglang

-

50%

5.128.000.000

66,67%

7.592.812.500

1 unit

128.000.000

134.400.000

5.000.000.000

5.250.000.000

Karang Tanjung

Jumlah Rumah Dinas yang terbangun & jumlah Kantor Kecamatan yang terbangun/terehab.

Rehabilitasi Rumah Dinas Kec. Angsana

Kec. Angsana

Rehabilitasi Rumah Dinas Kec. Cikeusik

Kec. Cikeusik

Rehabilitasi Rumah Dinas Kec. Cibaliung

Kec. Cibaliung

Rehabilitasi & Peningkatan Kantor Kecamatan Menes

Kec. Menes

Rehabilitasi Kantor Kecamatan Labuan

Kec. Labuan

Peningkatan & Peningkatan Kantor Kecamatan Cimanuk

kec. Cimanuk

Rehabilitasi Kantor Kecamatan Bojong

Kec. Bojong

Rehabilitasi Kantor Kelurahan Cilaja

Kec. Pandeglang

Rehabilitasi Kantor Kelurahan Kabayan

Kec. Pandeglang

Rehabilitasi Kantor Kelurahan Pagerbatu

Kec. Pandeglang

Rehabilitasi Kantor Dinas Sosial, Tenaga Kerja & Transmigrasi

-

Kec. Karang Tanjung

4 unit rumah dinas Kecamatan, 3 unit Kantor Kecamatan, 2 unit Kantor kelurahan & 2 unit Kantor Dinas

Rehabilitasi Kantor Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Rehabilitasi Kantor BPPT

1

03

1.03.01

xx

1

03

1.03.01

xx

Program Penyediaan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik xx DAK Bidang Prasarana Pemerintah Daerah

Kec. Kaduhejo

Kec. Pandeglang

Pembangunan Pagar dan Penataan Halaman Gedung Kantor Kecatan Angsana

Kec. Angsana

Meningkatnya fasilitas pelayanan publik

DPU

- jumlah bangunan gedung kantor SKPD yang terbangun/terehab. Kec. Kaduhejo

- Rehab. Gedung kantor Dinas Sosial dan Tenaga Kerja (Lanjutan)

Kec. Cadasari

1

03

1.03.01

xx

xx Penunjang DAK Bidang Prasarana Pemerintah Daerah

- jumlah penunjang DAK

1

03

1.03.01

xx

xx Penataan Bangunan dan Lingkungan *

- Jumlah Bangunan/ Lingkungan yang dibangun/ ditata

487.750.000

66,67%

512.137.500

3 bangunan gedung kantor SKPD

- Rehab. Sedang/berat gedung kantor Dishubkominfo

- Rehab. Gedung Kantor Bappeda Kab. Pandeglang

50%

Kec. Pandeglang persentase 2 unit

487.750.000

512.137.500

- Jumlah Bangunan/ Lingkungan Seni Budaya Cikadu yang ditata (Pendamping Kawasan KEK - Tj. Lesung) *

Kp. Cikadu - Tj. Lesung Kec. Panimbang

317.500.000

333.375.000

- Jumlah Lingkungan Bangunan Gedung Penanggulangan Kebakaran yang dibangun (Pendamping RISPK) *

Kec. Pandeglang

170.250.000

178.762.500

1

26

xx

xx xx Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

1

26

xx

xx

xx Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan tentang Jasa Konstruksi

- jumlah kegiatan sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang jasa konstrusi

DPU

50%

320.000.000

2 kegiatan sosialisasi

100.000.000

1

26

xx

xx

xx Kegiatan Bantuan Teknis Perencanaan Bangunan Gedung Milik Negara (BGMN) kepada Dinas/Instansi Lain & Pengusaha Konstruksi

1

26

xx

xx

xx Kegiatan Penyusunan Jurnal Harga Satuan Gedung Bangunan Milik negara (HSGBN)

66,67%

105.000.000

- jumlah kegiatan bantuan teknis perencanaan (BGMN) kepada dinas/instansi lain

1 kegiatan

150.000.000

157.500.000

- jumlah dokumen penyusunan jurnal (HSGBN)

2 dokumen

70.000.000

73.500.000

336.000.000

JUMLAH

26.384.860.500

29.064.378.525

Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

2

3

1 1

Rencana Tahun 2013 Lokasi

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

4

5

6

Catatan Penting

7

Rencana Tahun 2014 Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

8

9

Urusan Wajib

1

xx

1

04

1.04.01

Urusan Perumahan

1

04

1.04.01

xx

1

04

1.04.01

16 09 Penunjang DAK Sanitasi

1

04

1.04.01

xx

Dinas Pekerjaan Umum Program Lingkungan Sehat Perumahan

Tersedianya Sanitasi SLBM

DPU

- jumlah penunjang DAK sanitasi

xx Sistem Pelayanan Air Minum untuk Masyarakat Miskin (Pendamping - jumlah tersedianya sarana dan SPAM) prasarana SPAM (pendamping)

xx Sistem Pelayanan Air Minum untuk Masyarakat Miskin (Penunjang SPAM)

315.000.000

50%

460.000.000

....... Desa

300.000.000

315.000.000

(Seluruh desa/kel. di kec. Labuan 9 Kel/dan Kec. Pandeglang 4 Kel)

1 kegiatan

160.000.000

168.000.000

DPU

50%

Labuan

- Ds. Banjarnegara Kec. Pulosari (PDT) (Pendamping SPAM Perdesaan)

Pulosari

1

04

1.04.01

xx

1

04

1.04.01

xx

xx Pengembangan Perumahan dan Permukiman

-

jumlah desa pengembangan perumahan dan permukiman

1

04

1.04.01

xx

xx Replikasi PNPM Perkotaan

-

jumlah kegiatan replikasi PNPM perkotaan

1

04

1.04.01

xx

Program Peningkatan dan Rehabilitasi Lingkungan Permukiman

300.000.000

- Ds. Banyumekar Kec. Labuan (Pendamping SPAM Perdesaan)

xx

Program Penyehatan Lingkungan Permukiman

5 Desa

Kaduhejo

1.04.02

Carita

- jumlah tersedianya sarana dan prasarana SPAM (penunjang) Jumlah Desa yang menerima manfaat

Jumlah Jalan Lingkungan yang di tingkatkan

1.365.000.000 1.050.000.000

- Ds. Ciputri Kec. Kaduhejo (Pedamping SPAM Perdesaan)

05

66,67%

1.000.000.000

Cikeusik

2

1.300.000.000

5 Desa

- Ds. Tanjungan Kec. Cikeusik (Pendampng SPAM Perdesaan)

- TPI Sukanagara Kec. Carita (Pendamping SPAM di Kawasan Khusus)

50% persentase

DPU

17.664.000.000

66,67%

66,675

483.000.000

18.547.200.000

1

04

1.04.01

xx

xx Peningkatan dan Rehabilitasi Infrastruktur Perdesaan

-

jumlah jalan lingkungan, Drainase, Gorong-gorong, Jembatan & Air Bersih/Sanitasi yang ditingkatkan

-

jumlah dokumen pengawasan dan biaya umum *

Lokasi tersebar pada * Hasil Reses : seluruh Kecamatan Jalan Lingkungan 75 di Kabupaten ruas, Air Pandeglang Bersih/Sanitasi 3 unit, Jalan Poros Desa 45 ruas, Jembatan 1 Unit, Irigasi 29 DI ; * Hasil Musrenbang : Jalan Lingkungan 75 ruas, Air Bersih/Sanitasi 7 unit, Jalan Poros Desa 48 ruas, Jembatan 7 Unit, Irigasi 8 DI ; * Proposal : Jalan Poros Desa 5 ruas, Jalan Lingkungan 24 ruas & SAB 15 unit.

16.880.000.000

17.724.000.000

784.000.000

823.200.000 -

1

04

1.04.01

xx

1

04

1.04.01

xx

Program Pengentasan Desa Tertinggal

Jumlah Jalan lingkungan, drainase dan gorong-gorong yang dibangun dan ditingkatkan

xx Pembangunan dan Peningkatan Jalan Lingkungan Pada Desa Tertinggal JUMLAH

- jumlah desa yang di bangun jalan lingkungan pada desa tertinggal

DPU

50%

7.840.000.000

16 Desa

7.840.000.000

27.264.000.000

20.395.200.000

PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2013 Nama SKPD

: Dinas Tata Ruang Kebersihan dan Pertamanan Rencana Tahun 2013 Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan

Kode

(1)

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Catatan Penting

Lokasi

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

(4)

(5)

(6)

DTKP

50%

30.000.000

66,67%

31.500.000

1 Lokasi

30.000.000

1 Lokasi

31.500.000

50%

580.000.000

66,67%

5.061.000.000

jumlah pengadaan gerobak sampah

10 unit

20.000.000

10 unit

21.000.000

jumlah pengadaan tong sampah

75 unit

15.000.000

75 unit

15.750.000

250 buah

10.000.000

250 buah

10.500.000

Labuan

1 Unit

355.000.000

1 Unit

372.750.000

2 unit

80.000.000

2 unit

84.000.000

Kab Pandeglang

1 dokumen

100.000.000

1 dokumen

105.000.000

1 kegiatan

-

1 kegiatan

1 unit

-

1 unit

DTKP

50%

150.000.000

66,67%

688.800.000

Desa Bangkonol Kec Koroncong

1 Lokasi

20.000.000

1 Lokasi

78.750.000

(3)

(2)

1

Rencana Tahun 2014

(7)

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

(8)

(9)

Urusan Wajib

1

03

1

03 1.03.02

Urusan Pekerjaan Umum

1

03 1.03.02

32

1

03 1.03.02

32

1

03 1.03.02

35

1

03 1.03.02

35

Dinas Tata Ruang Kebersihan dan Pertamanan Program Penyehatan Lingkungan Permukiman xx Sistem On Site Sanitation Program Penyediaan Prasarana dan Sarana Persampahan 01 Pengadaan Gerobak dan Tong Sampah

Terpenuhinya Lingkungan Permukiman yang Layak -

Adanya Sistem On Site Sanitation

Tersedianya prasarana dan sarana pengelolaan persampahan -

1

03 1.03.02

35

02 Pengadaan kelengkapan dan alat penyapuan / kebersihan

-

jumlah alat kebersihan

1

03 1.03.02

35

03 Pengadaan Kendaraan Angkutan Sampah

-

jumlah pengadaan Kendaraan Angkutan Sampah dan Arm Roll

1

03 1.03.02

35

4 Pengadaan Kontainer Sampah

-

jumlah pengadaan kontainer sampah

1

03 1.03.02

35

xx Penyusunan Masterplan Persampahan

-

jumlah dokumen masterplan persampahan

1

03 1.03.02

35

xx Pengadaan Lahan Tanah Trans DEPO

-

jumlah lokasi lahan tanah trans depo

1

03 1.03.02

35

xx Pembangunan Trans DEPO

-

jumlah trans depo yang dibangun

1

03 1.03.02

36

1

03 1.03.02

36

Program Peningkatan Operasi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Persampahan 02 Pengoperasian Controlled Land Fill di TPA

Meningkatnya kualitas prasarana dan sarana TPA

-

jumlah lokasi pengoprasian controlled land fill di TPA

DTKP

252.000.000 4.200.000.000

1

03 1.03.02

36

03 Peningkatan dan Rehabilitasi Prasarana dan Sarana TPA

-

Jumlah sarana dan prasarana TPA Bangkonol

1

03 1.03.02

36

07 Pemeliharaan Alat Angkut Container Kap 6 m3

-

Jumlah Alat Angkut Container yang dipelihara

1

03 1.03.02

36

xx Pemeliharaan Alat berat

-

Jumlah alat berat yang dipelihara

1

03 1.03.02

36

xx Pemeliharaan dan Rehabilitasi Kendaraan Operasional Angkutan Sampah

-

Jumlah Kendaraan Operasional Angkutan Sampah yang layak pakai

1

03 1.03.02

37

Program Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Sarana Air Limbah dan Drainase

1

03 1.03.02

37

01 Pemeliharaan Pembersihan Saluran Drainase Kota Pandeglang

-

panjang Saluran Drainase Kota Pandeglang yang terpelihara

1

03 1.03.02

40

01 Pemeliharaan Kendaraan Truck Tangki Tinja

-

1

03 1.03.02

40

07 Sosialisasi Penanganan dalam Pengelolaan Limbah

1

03 1.03.02

40

1

03 1.03.02

40

1

03 1.03.02

38

1

03 1.03.02

38

01 Pemeliharaan Taman Kota Pandeglang

-

jumlah taman kota yang terpelihara

1

03 1.03.02

38

xx Peningkatan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Kota Pandeglang

-

Adanya Peningkatan pada sarana dan prasarana di Taman kota Pandeglang

1

03 1.03.02

39

xx Pemeliharaan Tugu Batas di Cadasari dan Sabi

-

jumlah pemeliharaan tugu batas kota

1

03 1.03.02

39

xx Peningkatan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Trotoar dan Kastin

-

Meningkatnya Sarana dan Prasarana Trotoar dan Kastin

1

03 1.03.02

39

xx Penataan dan Pendataan Reklame

-

jumlah bulan penataan reklame

-

jumlah laporan penataan dan pendataan

1

03 1.03.02

xx

Kec Koroncong

1 Kegiatan

30.000.000

1 Kegiatan

136.500.000

DTKP

5 Unit

10.000.000

5 Unit

47.250.000

Kec Koroncong

2 unit

30.000.000

2 unit

157.500.000

DTKP

4 unit

60.000.000

4 unit

268.800.000

DTKP

50%

76.000.000

66,67%

31.500.000

Kota Pandeglang

2000 m

20.000.000

2000 m

31.500.000

jumlah Kendaraan Truck Tangki Tinja yang terpelihara

DTKP

1 Uniit

16.000.000

1 Uniit

52.500.000

-

jumlah kecamatan yang dilakukan Sosialisasi Penanganan dalam Pengelolaan Limbah

DTKP

5 Kecamatan

20.000.000

5 Kecamatan

63.000.000

xx Pengadaan Mobil Tinja

-

jumlah pengadaan Kendaraan Mobil Penyedotan lumpur Tinja

DTKP

1 Unit

1 Unit

367.500.000

xx Pengadaan Alat Peraga Komposting dan Penunjang 3 R

-

jumlah Alat Peraga Komposting dan Penunjang 3 R

DTKP

50 buah

20.000.000

50 buah

52.500.000

DTKP

50%

140.000.000

66,67%

336.000.000

Taman (BERKAH) Kota Pandeglang

12 bulan

50.000.000

12 bulan

94.500.000

Kota Pandeglang

2 Kegiatan

20.000.000

2 Kegiatan

105.000.000

Tugu Batas di Cadasari dan Sabi

2

20.000.000

2

52.500.000

Kota Pandeglang

2 Kegiatan

30.000.000

2 Kegiatan

63.000.000

12 bulan

20.000.000

12 bulan

21.000.000

Program Pengelolaan dan Pemeliharaan Taman Kota Serta Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Program Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pertamanan

Terkelolanya limbah dan drainase

Terkelola dan terpeliharanya Taman Kota

Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pertamanan

-

12 laporan DTRKP

12 laporan 30.000.000

136.500.000

1

03 1.03.02

xx

xx Peningkatan dan Pemeliharaan Instalasi Penerangan Lampu Taman

-

Meningkatnya dan terpeliharanya Instalasi Penerangan Lampu Taman

Kec Pandeglang dan Kec Menes

2 Kegiatan

10.000.000

10.500.000

1

03 1.03.02

xx

xx Pemeliharaan Fasilitas Air Mancur, Tugu Adipura dan Patung

-

Terpeliharanya Fasilitas Air Mancur, Tugu Adipura dan Patung

Kota Pandeglang

3 Kegiatam

-

31.500.000

1

03 1.03.02

xx

xx Pemeliharaan Fasilitas Umum Tribun, MCK Taman Berkah

-

Terpeliharanya Fasilitas Umum Tribun, MCK Taman Berkah

Kota Pandeglang

12 lokasi

10.000.000

21.000.000

1

03 1.03.02

xx

xx Pemeliharaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Permainan Anak-anak dan Sanitasi

-

Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Permainan Anak-anak dan Sanitasi

Kota Pandeglang

12 lokasi

-

21.000.000

1

03 1.03.02

xx

xx Penataan dan Pemeliharaan Taman Kota Pada Median Jalan

-

Tersedianya dan terpeliharanya Taman Kota Pada Median Jalan

Kota Pandeglang

5 Kegiatan

10.000.000

52.500.000

1.006.000.000

6.285.300.000

JUMLAH

PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2013 Nama SKPD

: Dinas Tata Ruang Kebersihan dan Pertamanan Rencana Tahun 2013 Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan

Kode

(1) 05

1

05 1.05.02

01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1

05 1.05.02

01

12 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

1

(3)

Lokasi

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

(4)

(5)

(6)

(7)

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

(8)

(9)

Urusan Wajib

1

1

Catatan Penting

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

(2)

1

Rencana Tahun 2014

05 1.05.02

05 1.05.02

Urusan Penataan Ruang

01

01

17 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

24 Layanan Administrasi Perkantoran

Terselenggaranya administrasi perkantoran yang efektif - Jumlah alat kebersihan

DTKP

100%

844.182.000

100%

886.391.100

5 item

55.000.000

5 item

57.750.000

-

Jumlah alat tulis kantor

20 item

-

Jumlah peralatan kantor

5 item

5 item

-

Jumlah barang cetakan

10 item

10 item

-

Jumlah penggandaan/fotocopy

10 item

10 item

-

Jumlah alat-alat listrik

5 item

-

Jumlah rapat

12 bulan

-

Jumlah perjalanan dinas dalam daerah

12 bulan

-

Jumlah perjalanan dinas luar daerah

12 bulan

-

Jumlah pemakaian listrik

12 bulan

-

Jumlah pemakaian telepon/internet

12 bulan

12 bulan

-

Jumlah pemakaian air

12 bulan

12 bulan

-

Jumlah jasa administrasi keuangan

2 orang

2 orang

-

Jumlah tenaga kebersihan kantor

2 orang

1

05 1.05.02

01

31 Pembayaran Honorarium Tenaga Kontrak Kerja Kabupaten Pandeglang

-

Jumlah TKK

25 orang

1

05 1.05.02

01

xx Pameran Pembangunan

-

Terselenggaranya pameran pembangunan

1

05 1.05.02

01

xx Penyediaan bahan bakar minyak

-

Jumlah kendaraan operasional

1

05 1.05.02

02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur yang representatif

DTKP

20 item

5 item 24.000.000

12 bulan

25.200.000

12 bulan 12 bulan 102.000.000

12 bulan

107.100.000

2 orang 70.000.000

25 orang

73.500.000

1 kegiatan

5.000.000

1 kegiatan

5.250.000

25 unit kendaraan

588.182.000

25 unit kendaraan

617.591.100

100%

187.000.000

100%

12.600.000

1

05 1.05.02

02

xx Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

-

Jumlah gedung kantor yang terpelihara

1 gedung

6.000.000

1 gedung

1

05 1.05.02

02

xx Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

-

Jumlah Perijinan kendaraan dinas/operasional

5 unit

5.000.000

5 unit

1

05 1.05.02

02

xx Pemeliharaan rutin/berkala peralatan/perlengkapan kantor

-

Jumlah peralatan dan nperlengkapan kantor yang terpelihara

7 unit

6.000.000

7 unit

6.300.000

1

05 1.05.02

02

xx Pengadaan Kendaraan Dinas

-

jumlah kendaraan dinas roda 4

1 unit

170.000.000

1 unit

-

1

05 1.05.02

06

100%

18.000.000

100%

18.900.000

1

05 1.05.02

06

12.000.000

12.600.000

6.000.000

6.300.000

1

05 1.05.02

06

1

05 1.05.02

08

1

05 1.05.02

08

1

05 1.05.02

08

1

05 1.05.02

15

1

05 1.05.02

15

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 06 Penyusunan Laporan Rekonsiliasi Keuangan

07 Pengelolaan Aset SKPD

Tercapainya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang efektif -

jumlah laporan bulanan realisasi keuangan

12 dokumen

-

jumlah laporan akhir tahun

1 dokumen

-

jumlah laporan semesteran

2 dokumen

-

jumlah laporan RKBU

1 dokumen

-

jumlah laporan RKPBU

1 dokumen

-

jumlah laporan aset SKPD

1 dokumen

Program Peningkatan pengembangan Dokumen Perencanaan, Pelaporan dan Evaluasi 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD

02 Penyusunan Dokumen Pelaporan dan Evaluasi SKPD

Program Perencanaan Tata Ruang

xx Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Perkotaan Cibaliung

DTKP

Tersedianya Dokumen Perencanaan, Pelaporan dan evaluasi

DTKP

100%

-

Dokumen RKA

2 dokumen

-

Dokumen DPA

2 dokumen

-

Dokumen Renja

1 dokumen

-

Dokumen Tapkin

1 dokumen

-

Dokumen IKU

1 dokumen

-

Dokumen Forum SKPD

1 dokumen

-

Dokumen RKT

1 dokumen

-

jumlah dokumen Lakip

1 dokumen

-

Jumlah Dokumen Laporan Tahunan

1 dokumen

-

Jumlah Dokumen LPPD

1 dokumen

-

jumlah dokumen pelaporan kinerja bulanan

12 dokumen

Tersusunnya RDTR Kawasan Strategis, Perkotaan, peraturan zonasi dan pengembangan wilayah perbatasan

DTKP

14.000.000

7.350.000

7.000.000

7.350.000

150.000.000

150.000.000

jumlah dokumen rencana detail tata ruang perkotaan Kec. Kaduhejo cibaliung

1 dokumen

-

jumlah sosialisasi mengenai rencana detail tata ruang perkotaan cibaliung

2 sosialisasi

14.700.000

7.000.000

50%

-

100%

6.300.000

66,67%

157.500.000

157.500.000

1

05 1.05.02

17

1

05 1.05.02

17

Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang 05 Pengawasan Pemanfaatan ruang

Tersusunnya laporan pengendalian pemanfaatan ruang - jumlah pengawasan pemanfaatan ruang -

JUMLAH

jumlah laporan pengawasan pemanfaatan ruang

DTKP

50%

50.000.000

66,67%

52.500.000

12 kegiatan

50.000.000

52.500.000

1.263.182.000

1.142.591.100

1 laporan

PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2013 Nama SKPD

: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Rencana Tahun 2013

Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

2

3

1 1

Rencana Tahun 2014

Lokasi

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

4

5

6

Bappeda

100%

476.000.000

Catatan Penting

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

7

8

9

100%

530.500.000

Urusan Wajib

1

06

Perencanaan Pembangunan

1

06 1.06.01

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

1

06 1.06.01

01

1

06 1.06.01

01

22

1

06 1.06.01

01

24 Layanan Administrasi Kantor

Program Pelayanan Administrasi Kantor

Terselenggaranya administrasi perkantoran yang efektif

Peningkatan Kelengkapan Administrasi Ketatausahaan Kepegawaian dan Kearsipan

-

Tersedianya Dokumen Administrasi Kepegawaian dan Kearsipan

-

17 Dokumen Laporan

30.000.000

17 Dokumen Laporan

35.000.000

Jumlah Pemakaian Listrik

12 Bulan

432.500.000

12 Bulan

482.000.000

jumlah pemakaian telepon/internet

12 Bulan

12 Bulan

-

jumlah pemakaian air

12 Bulan

12 Bulan

-

jumlah koran/majalah

12 Bulan

12 Bulan

-

jumlah tenaga keamanan kantor

4 orang

4 orang

-

jumlah tenaga kebersihan kantor

2 orang

2 orang

-

Jumlah tenaga administrasi

7 orang

7 orang

-

Jumlah tenaga operasional

2 orang

2 orang

-

Jumlah Perjalananan Dinas

210 hok

210 hok

-

JumlahPerijinan Kendaraan Dinas/ operasional/roda 2&4

16 Unit

16 Unit

-

Jumlah Perawatan Kendaraan Dinas Roda 4 & 2

16 Unit

16 Unit

-

BBM

16 Unit

16 Unit

-

Jumlah Alat Kebersihan

10 item

10 item

-

Jumlah Alat Tulis Kantor

36 item

36 item

-

Jumlah Peralatan Kantor

-

Jumlah Barang Cetakan

6 item

6 item

-

Jumlah Penggandaan/ Fotocopy

33.333 lembar

33.333 lembar

-

Jumlah Alat Listrik

6 item

6 item

-

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur yang representatif

06 1.06.01

01

1

06 1.06.01

02

1

06 1.06.01

02

05 Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional

-

Jumlah Kendaraan Dinas roda dua

1

06 1.06.01

02

16 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor

-

1

06 1.06.01

02

17 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Kantor*

-

1

06 1.06.01

05

1

06 1.06.01

05

01 Peningkatan Kemampuan Tekhnis Aparat Perencana

-

1

06 1.06.01

05

Bimbingan Teknis Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan 02 Daerah Untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kab, Pandeglang

1

06 1.06.01

05

xx Pendidikan dan pelatihan formal

1

06 1.06.01

06

1

06 1.06.01

06

1

06 1.06.01

06

1

06 1.06.01

08

1

06 1.06.01

08

31

Pembayaran Honorarium Tenaga Kontrak Kerja Kabupaten Pandeglang

1

Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparat Perencana

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 06 Penyusunan Laporan Rekonsiliasi Keuangan

07 Pengelolaan Aset SKPD

Jumlah TKK

4 orang

13.500.000

100%

13.500.000

100%

89.000.000

100%

105.000.000

3 Unit Kend roda dua

39.000.000

3 Unit Kend roda dua

45.000.000

Jumlah Gedung Kantor yang Terpelihara

1 Gedung

25.000.000

1 Gedung

30.000.000

Jumlah Peralatan Kantor yang Terpelihara

80 item

25.000.000

80 item

30.000.000

100%

135.000.000

100%

160.000.000

jumlah peserta Pelatihan Perencanaan/pengelola keuangan/kepegawaian

6 orang

45.000.000

6 orang

50.000.000

-

Jumlah Peserta Bintek

80 orang

40.000.000

80 orang

-

bantuan operasional peserta diklatpim

5 orang

50.000.000

5 orang

-

bantuan pendidikan S2/S3

4 orang

Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur

Tercapainya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang efektif

Bappeda

Bappeda

65.000.000

100%

65.000.000

100%

75.000.000

50.000.000

12 Dokumen LRA

55.000.000

Jumlah Laporan Keuangan

12 Dokumen LRA

-

Jumlah Laporan Akhir Tahun

1 Dokumen

-

Jumlah Laporan Semesteran

2 Dokumen

-

Jumlah Laporan RKBU

1 Dokumen

-

Jumlah Laporan RKPBU

1 Dokumen

1 Dokumen

-

Jumlah Laporan Aset SKPD

1 Dokumen

1 Dokumen

Bappeda

45.000.000

4 orang

-

Program Peningkatan Pengembangan Dokumen Perencanaan Tersedianya Dokumen Perencanaan, pelaporan dan evaluasi Pelaporan dan dan Evaluasi 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD

Bappeda

1 Dokumen 2 Dokumen 15.000.000

1 Dokumen

20.000.000

100%

60.000.000

100%

60.000.000

40.000.000

2 Dokumen

40.000.000

-

Dokumen RKA

2 Dokumen

-

Dokumen DPA

2 Dokumen

2 Dokumen

-

Dokumen Renja

1 Dokumen

1 Dokumen

-

Dokumen Tapkin

1 Dokumen

1 Dokumen

-

Dokumen IKU

1 Dokumen

1 Dokumen

-

Dokumen Forum SKPD

1 Dokumen

1 Dokumen

1

06 1.06.01

08

1

06 1.16.01

28

1

06 1.16.01

28

02 Penyusunan Dokumen Pelaporan dan Evaluasi SKPD

Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah 01 Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD

1

06 1.16.01

28

02 Kegiatan Penyusunan Dokumen KUA/ PPAS dan KUPA/PPASP

1

06 1.16.01

28

04

Asistensi dan penajaman Rencana Kerja dan Anggaran (RKASKPD) kabupaten pandeglang

-

Dokumen RKT

1 Dokumen

-

jumlah dokumen Lakip

1 Dokumen

-

Jumlah Dokumen Laporan Tahunan

1 Dokumen

1 Dokumen

-

Jumlah Dokumen LPPD

1 Dokumen

1 Dokumen

-

jumlah dokumen pelaporan kinerja bulanan

12 Dokumen

12 Dokumen

Terlaksananya perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah yang berkualitas

Bappeda

50%

1 Dokumen 20.000.000

1.410.000.000

1 Dokumen

66,67%

1.340.000.000

-

Jumlah monitoring musrenbang kecamatan

35 Kecamatan

-

Terlaksananya Musrenbang RKPD Kab. Pandeglang

1 Kegiatan

1 Kegiatan

-

Jumlah dokumen RKPD

6 Dokumen

6 Dokumen

-

Peran serta dalam musrenbang Provinsi

15 Orang

15 Orang

-

Peran serta dalam musrenbang pusat

5 Orang

5 Orang

-

Jumlah Dokumen KUA/PPAS dan KUPA/PPASP

8 Dokumen

130.000.000

8 Dokumen

130.000.000

-

Jumlah dokumen RKA/.RKAP-SKPD yang diasistensi

80 RKA dan RKAP

230.000.000

80 RKA dan RKAP

160.000.000

-

Jumlah dokumen SE

2 Dokumen

2 Dokumen

-

jumlah sosialisasi SE

2 Kegiatan

2 Kegiatan

-

Tenaga Input RKA-SKPD

20 orang

20 orang

1

06 1.16.01

28

Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban 05 (LKPJ)

1

06 1.16.01

28

06 Kegiatan Koordinasi Penyusunan SAKIP Kabupaten Pandeglang

250.000.000

35 Kecamatan

20.000.000

250.000.000

Jumlah Dokumen LKPJ

1 Dokumen

80.000.000

1 Dokumen

80.000.000

-

jumlah dokumen IKU

1 Dokumen

140.000.000

1 Dokumen

140.000.000

-

jumlah dokumen RKT

1 Dokumen

1 Dokumen

-

jumlah dokumen LAKIP

1 Dokumen

1 Dokumen

1

06 1.16.01

28

08 Koordinasi TAPKIN kab. Pandeglang

-

Jumlah Dokumen TAPKIN

1 Dokumen

60.000.000

1 Dokumen

60.000.000

1

06 1.16.01

28

10 Pengendalian dan evaluasi bidang ekonomi

-

jumlah dokumen laporan pengendalian dan evaluasi

4 Dokumen

100.000.000

4 Dokumen

100.000.000

-

jumlah rapat pengendalian dan evaluasi

12 kali

12 kali

-

jumlah rekapitulasi laporan realisasi kinerja SKPD lingkup bidang ekonomi

12 Dokumen

12 Dokumen

-

jumlah dokumen laporan pengendalian dan evaluasi

4 Dokumen

-

jumlah rapat pengendalian dan evaluasi

1

06 1.16.01

28

11 Pengendalian dan Evaluasi Bidang Sosbud

4 Kali

200.000.000

4 Dokumen 4 Kali

200.000.000

1

1

06 1.16.01

06 1.16.01

28

28

1

06 1.16.01

32

1

06 1.16.01

32

1

06 1.16.01

32

12 Pengendalian dan Evaluasi Bidang Fisik dan prasarana

16 Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan Kabupaten

01

-

jumlah rekapitulasi laporan realisasi kinerja SKPD lingkup bidang sosbud

12 Dokumen

12 Dokumen

-

monev sarana prasarana pendidikan

35 Kecamatan

35 Kecamatan

-

monev program koordinasi bidang sosbud

4 kali

4 kali

-

Laporan evaluasi pelaksanaan penanggulangan kemiskinan

2 kali

2 kali

-

jumlah dokumen laporan pengendalian dan evaluasi

-

jumlah rapat pengendalian dan evaluasi

12 Kali

12 Kali

-

jumlah rekapitulasi laporan realisasi kinerja SKPD lingkup bidang fisik dan prasarana

12 Dokumen

12 Dokumen

-

jumlah dokumen laporan pengendalian dan evaluasi lingkup kecamatan dan kelurahan

4 Dokumen

-

jumlah rapat pengendalian dan evaluasi

-

150.000.000

70.000.000

4 Dokumen

4 Dokumen

4 Kali

4 Kali

Jumlah dokumen laporan dan evaluasi pengendalian SKPD Kecamatan dan Kelurahan

12 Dokumen

12 Dokumen

Laporan DAK dan TP

8 Dokumen

8 Dokumen

Program Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan

Terkoordinasinya perencanaan dan pengendalian pembangunan

Koordinasi dan Sinkronisasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi

-

Jumlah Renja SKPD yang diasistensi

-

Jumlah dokumen kompilasi renja SKPD lingkup bidang ekonomi

-

Koordinasi dan Sinkronisasi perencanaan pembangunan bidang 02 sosial Budaya

4 Dokumen

Bappeda

50% 11 Renja

70.000.000

1.835.000.000

66,67%

1.845.000.000

325.000.000

11 Renja

325.000.000

1 Dokumen

1 Dokumen

Jumlah rapat koordinasi

4 Kali

4 Kali

-

Jumlah kegiatan pra musrenbang RKPD Bidang Ekonomi

1 Kali

1 Kali

-

Jumlah Dokumen Kompilasi hasil musrenbang tingkat Kecamatan

1 Dokumen

1 Dokumen

-

Jumlah koordinasi perencanaan ke Tingkat Provinsi dan Pusat

12 Kali

12 Kali

-

Dokumen laporan penanganan desa tertinggal

1 Dokumen

1 Dokumen

-

Rakor Desa Tertinggal

3 kali rapat

3 kali rapat

-

Monev KPDT

-

Dokumen laporan KPDT

-

Rakor KPDT

-

Jumlah Renja SKPD yang di assistensi

4 kali

4 kali

1 Dokumen

1 Dokumen

10 kali

10 kali

15 Renja

150.000.000

405.000.000

15 Renja

410.000.000

-

Jumlah dokumen kompilasi renja SKPD lingkup bidang sosbud

1 Kali

1 Kali

-

Jumlah rapat koordinasi

4 Kali

4 Kali

-

Jumlah kegiatan pra musrenbang RKPD Bidang Sosbud

1 Kali

1 Kali

-

Jumlah Dokumen Kompilasi hasil musrenbang tingkat Kecamatan

1 Dokumen

1 Dokumen

-

Jumlah koordinasi perencanaan ke Tingkat Provinsi dan Pusat

12 Kali

12 Kali

-

Rakor PKH

4 kali

4 kali

-

Rakor KHPPIA

4 kali

4 kali

-

Rakor IPM

4 kali

4 kali

-

jumlah koordinasi/Penunjang P2KP program Penganggulangan kemisikinan

2 kec

2 kec

1

1

1

06 1.16.01

06 1.16.01

06 1.16.01

32

32

32

03 Koordinasi dan sinkronisasi Perencanaan Bidang Fisik Prasarana

04

Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Program Penganggaran Penelitian Pengembangan dan Statistik P4S

11 Koordinasi KEK Pariwisata

-

Jumlah rapat koordinasi TKPKD

-

Jumlah Renja SKPD yang diasistensi

-

Jumlah dokumen kompilasi renja SKPD lingkup bidang fisik dan prasarana

-

6 kali

6 kali

6 Renja

700.000.000

6 Renja

1 dokumen

1 dokumen

Jumlah rapat koordinasi bidang fispra

12 kali

12 kali

-

Jumlah kegiatan pra musrenbang RKPD Bidang Fisik dan Prasarana

1 kali

1 kali

-

Jumlah koordinasi perencanaan ke Tingkat Provinsi dan Pusat

100 hok

100 hok

-

Jumlah rapat koordinasi irigasi partisipatif dan sanitasi

12 Kali

12 Kali

-

Jumlah rapat koordinasi perencanaan perumahan dan permukiman

12 kali

12 kali

-

jumlah dokumen perumahan dan permukiman

4 dokumen

4 dokumen

-

Jumlah koordinasi perumahan dan permukiman ke Tingkat Provinsi dan Pusat

100 hok

100 hok

-

Jumlah rapat koordinasi pokja BKPRD

6 kali

6 kali

-

Jumlah Renja SKPD yang diasistensi

48 renja

-

Jumlah dokumen kompilasi renja SKPD lingkup bidang P4S

-

150.000.000

48 renja

1 dokumen

1 dokumen

Jumlah rapat koordinasi

4 kali

4 kali

-

Jumlah koordinasi perencanaan ke Tingkat Provinsi dan Pusat

12 kali

12 kali

-

jumlah dokumen sinkronisasi pembangunan

2 Dokumen

2 Dokumen

-

Jumlah rapat koordinasi

-

laporan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan KEK

-

TPM aksi sosial Ekonomi

6 kali

255.000.000

6 kali

4 laporan

4 laporan

4 orang

4 orang

JUMLAH

4.070.000.000

Kode

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

1

2

3

150.000.000

260.000.000

4.115.500.000

Rencana Tahun 2013 Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan

700.000.000

Rencana Tahun 2014

Lokasi

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

4

5

6

Catatan Penting

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

7

8

9

1

Urusan Wajib

1

16

Urusan Penanaman Modal

1

16 1.16.01

15

1

16 1.16.01

15

Program Penyiapan dan Peningkatan Investasi 12 Peningkatan promosi dan kerja sama investasi

Bahan informasi dan bahan kebijakan pengembangan investasi - Jumlah booklet promosi dan kerjasama investasi JUMLAH

jumlah event promosi nasional

Bappeda

50%

70.000.000

66,67%

73.500.000

200 booklet

70.000.000

200 booklet

73.500.000

1 event

1 event 70.000.000

73.500.000

Rencana Tahun 2013 Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

2

3

1 1

Rencana Tahun 2014 Catatan Penting

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

7

8

9

Lokasi

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

4

5

6

Bappeda

50%

215.200.000

66,67%

215.200.000

3 Dokumen

140.000.000

3 Dokumen

140.000.000

35.200.000

1 Paket

35.200.000

Urusan Wajib

1

23

Urusan Statistik

1

23 1.06.01

xx

1

23 1.06.01

xx

xx Koordinasi dan Fasilitasi Penyusunan Data Statistik Daerah

Jumlah Dokumen Statistik

1

23 1.06.01

xx

xx Pemeliharaan Jaringan Website

jumlah kegiatan peningkatan kapasitas jaringan

1 Paket

tim up dating web site

8 orang

8 orang

Hosting Website

1 Paket

1 Paket

Perangkat Media Visual Perencanaan Pembangunan

1 Paket

40.000.000

1 Paket

40.000.000

50%

75.000.000

66,67%

75.000.000

3 Kegiatan

75.000.000

3 Kegiatan

75.000.000

1

23 1.06.01

xx

1

23 1.06.01

xx

1

23 1.06.01

xx

Program Pengembangan data/ informasi/ statistik daerah

Terlaksananya pengembangan data/informasi dan statistik daerah

xx Penyediaan Sarana Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah

Program Penelitian dan pengembangan informasi IPTEK dan Pembangunan xx

Terlaksananya Penelitian dan pengembangan informasi IPTEK dan pembangunan

Koordinasi Penelitian dan Fasilitasi Pembentukan Dewan Riset Daerah

1

23 1.06.01

xx

xx Kajian BUMD

1

23 1.06.01

xx

xx Studi Kelayakan AMP

Jumlah workshop iptek

JUMLAH

Bappeda

jumlah rekomendasi

3 Rekomendasi

Jumlah kajian BUMD

3 kajian

jumlah dokumen Studi Kelayakan AMP

1 dokumen

3 Rekomendasi 0 80.000.000 290.200.000

3 kajian 1 dokumen

0 290.200.000

PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2013 Nama SKPD

: Dinas Perhubungan Rencana Tahun 2013 Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan

Kode

(1)

Lokasi

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

(4)

(5)

(6)

Dishub kominfo

100%

Catatan Penting

(7)

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

(8)

(9)

Urusan Wajib

1

07

1

07 1.07.01

01

1

07 1.07.01

01

1

(3)

(2)

1

1

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2014

07 1.07.01

07 1.07.01

Urusan Perhubungan

01

01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 12 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

17 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

24 Layanan Administrasi Perkantoran

Terselenggaranya administrasi perkantoran yang efektif

100%

228.750.000

-

Jumlah alat kebersihan

9 item

3.000.000

9 item

3.150.000

-

Jumlah alat tulis kantor

18 item

10.000.000

18 item

10.500.000

-

Jumlah peralatan kantor

3 unit

20.000.000

3 unit

52.500.000

-

Jumlah barang cetakan

10 jenis

10.000.000

10 jenis

15.750.000

-

Jumlah penggandaan/fotocopy

1 paket

3.000.000

1 paket

-

Jumlah alat-alat listrik

8 jenis

4.000.000

8 jenis

4.200.000

-

Jumlah rapat

10 kali

15.000.000

10 kali

25.000.000

-

Jumlah perjalanan dinas dalam daerah

10 kali

5.000.000

10 kali

-

Jumlah perjalanan dinas luar daerah

6 kali

5.000.000

6 kali

-

Jumlah pemakaian listrik

12 bulan

9.000.000

12 bulan

-

Jumlah pemakaian telepon/internet

12 bulan

5.400.000

12 bulan

-

Jumlah pemakaian air

12 bulan

6.000.000

12 bulan

-

Jumlah koran/majalah

12 bulan

2.400.000

12 bulan

-

jumlah tenaga keamanan kantor

4 orang

12.000.000

4 orang

-

Jumlah tenaga kebersihan kantor

5 orang

6.000.000

5 orang

6.300.000

19 orang

48.000.350

19 orang

52.500.000

1 kali

15.000.000

1 kali

20.000.000

100%

400.000.000

100%

500.000.000

3 gedung

75.000.000

3 gedung

1

07 1.07.01

01

31 Pembayaran Honorarium Tenaga Kontrak Kerja Kabupaten Pandeglang

-

Jumlah TKK

1

07 1.07.01

01

xx Pameran Pembangunan Tingkat Kabupaten Pandeglang

-

keikutsertaan dalam pameran pembangunan

1

07 1.07.01

02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1

07 1.07.01

02

16 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

178.800.350

Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur yang representatif -

Jumlah gedung kantor yang terpelihara

Dishub kominfo

23.100.000

15.750.000

1

07 1.07.01

02

1

07 1.07.02

02

1

07 1.07.01

xx

1

07 1.07.01

xx

1

07 1.07.01

06

1

07 1.07.01

06

1

07 1.07.01

06

1

07 1.07.01

08

1

07 1.07.01

08

1

07 1.07.01

08

18 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

05 Pengadaan kendaraan dinas/operasional

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur xx Pendidikan dan Pelatihan

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

06 Penyusunan Laporan Rekonsiliasi Keuangan

07 Pengelolaan Aset SKPD

-

Jumlah Perijinan kendaraan dinas/operasional

9 mobil dan 7 motor

-

Jumlah kendaraan dinas/operasional layak pakai

9 mobil dan 7 motor

-

Pengadaan kendaraan operasional LLAJ dan Pengujian Kend Bermotor

Meningkatnya sumber daya aparatu -

jumlah keikutsertaan diklat PPNS dan bintek bidang perhubungan dan kominfo

Tercapainya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang efektif

02 Penyusunan Dokumen Pelaporan dan Evaluasi SKPD

Dishub kominfo

9 mobil dan 7 motor 9 mobil dan 7 motor

2 unit kendaraan roda 4

310.000.000

2 unit kendaraan roda 4

500.000.000

100%

15.000.000

100%

26.250.000

12 orang

15.000.000

12 orang

26.250.000

100%

10.000.000

100%

10.500.000

5.000.000

12 dokumen

5.250.000

-

jumlah laporan bulanan realisasi keuangan

12 dokumen

-

jumlah laporan akhir tahun

1 dokumen

-

jumlah laporan semesteran

2 dokumen

-

jumlah laporan RKBU

1 dokumen

-

jumlah laporan RKPBU

1 dokumen

1 dokumen

-

jumlah laporan aset SKPD

1 dokumen

1 dokumen

Program Peningkatan Pengembangan Dokumen Perencanaan Tersedianya Dokumen Perencanaan, Pelaporan dan Pelaporan dan Evaluasi evaluasi 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD

Dishub kominfo

15.000.000

Dishub kominfo

1 dokumen 2 dokumen 5.000.000

1 dokumen

5.250.000

100%

10.000.000

100%

10.500.000

5.000.000

2 dokumen

5.250.000

-

Dokumen RKA/RKAP

2 dokumen

-

Dokumen DPA/DPPA

2 dokumen

2 dokumen

-

Dokumen Renja

1 dokumen

1 dokumen

-

Dokumen Tapkin

1 dokumen

1 dokumen

-

Dokumen IKU

1 dokumen

1 dokumen

-

Dokumen Forum SKPD

1 dokumen

1 dokumen

-

Dokumen RKT

1 dokumen

-

jumlah dokumen Lakip

1 dokumen

-

Jumlah Dokumen Laporan Tahunan

1 dokumen

-

Jumlah Dokumen LPPD

1 dokumen

1 dokumen

-

jumlah dokumen pelaporan kinerja bulanan

12 dokumen

12 dokumen

1 dokumen 5.000.000

1 dokumen 1 dokumen

5.250.000

1

07 1.07.01

18

Program Pembangunan dan Pengembangan Sarana Prasarana Perhubungan

Tersedianya sarana prasarana perhubungan yang memadai

Dishub kominfo

50%

1

07 1.07.01

18

xx Rehabilitasi/pemeliharaan prasarana balai pengujian kendaraan bermotor

-

1

07 1.07.01

18

xx Pemeiharaan gedung dan pelataran terminal

1

07 1.07.01

18

1

07 1.07.01

1

07 1.07.01

1

jumlah gedung/balai pengujian kend bermotor yang terpelihara

Dinas Perhubungan

1 unit

-

1 unit

-

-

jumlah pemeiharaan gedung dan pelataran terminal

Terminal Kadubanen

1 unit

-

1 unit

26.250.000

xx Pemeliharaan Alat pengujian Kendaraan Bermotor

-

jumlah Alat pengujian Kendaraan Bermotor yang terpelihara (breaktester, smoketester, headlamp tester, CoHc tester, genset)

Dinas Perhubungan

5 unit

25.000.000

5 unit

31.500.000

18

xx Pemeliharaan Traffic Light

-

jumlah pemeliharaan lampu traffic light

1 kegiatan

15.000.000

1 kegiatan

21.000.000

18

xx Kegiatan penyuluhan bagi para sopir/juru mudi untuk peningkatan keselamtan penumpang

jumlah pembinaan operasional pelayanan angkutan umum

Kab. Pandeglang

1 kali

-

1 kali

26.250.000

07 1.07.01

18

xx Pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya -

jumlah pengawasan pengoperasian kendaraan umum

Kab. Pandeglang

12 bulan

-

12 bulan

78.750.000

1

07 1.07.01

18

xx Penataan tempat-tempat pemberhentian angkutan umum

-

jumlah penataan tempat-tempat pemberhentian angkutan umum

Kab. Pandeglang

5 lokasi

-

5 lokasi

26.250.000

1

07 1.07.01

18

xx Sosialisasi/Penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan

-

jumlah penyuluhan berlalu lalu lintas bagi anak sekolah

Kab. Pandeglang

25 sekolah

-

25 sekolah

26.250.000

1

07 1.07.01

18

xx Kegiatan pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/juru mudik/awak kendaraaan angkutan umum teladan

-

jumlah kegiatan pemilihan dan pemberian penghargaan

Kab. Pandeglang

1 kali

-

1 kali

26.250.000

1

07 1.07.01

18

05 Pembangunan dan Pemeliharaan Halte Bus

-

jumlah pembangunan Halte/Shelter

Panimbang dan Labuan

2 buah

2 buah

78.750.000

-

jumlah pemeliharaan Halte/Shelter

Kab. Pandeglang

18 Buah

18 Buah

42.000.000

Kab. Pandeglang

1 Dokumen

1

07 1.07.01

18

xx Penyusunan norma, kebijakan, standar dan prosedur bidang perhubungan

-

jumlah dokumen Tataran Transportasi Lokal (Tatralok)

1

07 1.07.01

18

xx DAK perhubungan

-

Terlaksanananya kegiatan DAK Perhubungan

1 kegiatan

1

07 1.07.01

18

xx Pendamping DAK Perhubungan

-

Tersedianya dana pendamping DAK Perhubungan

1 kegiatan

1

07 1.07.01

18

xx Penunjang DAK Perhubungan

-

Tersedianya dana penunjang DAK perhubungan

1 kegiatan

1

07 1.07.01

19

01 Pengadaan rambu-rambu lalu lintas

-

Pengadaan Rambu-Rambu

1

07 1.07.01

19

02 Pengadaan marka jalan

-

Pengadaan Marka Jalan

455.000.000

50.000.000

75.000.000

66,67%

1 Dokumen

78.750.000

-

1 kegiatan -

1 kegiatan 1 kegiatan

dishub kominfo

15 Buah

-

15 Buah

10.500.000

Jalan Provinsi

100 Buah

-

100 Buah

52.500.000

Jalan Nasional

100 Buah

-

100 Buah

157.500.000

Jalan Provinsi

1 paket

-

1 paket

105.000.000

Pengadaan marka jalan

Pengadaan Marka Jalan -

1

07 1.07.01

19

07 Operasional pengamanan dan pengendalian lalu lintas dan angkutan jalan

-

jumlah pengawasan pengoperasian kendaraan umum

-

jumlah laporan pengawasan pengoperasioan kendaraan umum

Jalan Provinsi

1 paket

Kab. Pandeglang

75 keg

100.000.000

1 laporan

1 paket

210.000.000

75 keg

157.500.000

1 laporan

1

07 1.07.01

20

02 Pengadaan alat pengujian kendaraan bermotor

-

jumlah alat pengujian kendaraan bermotor (timbangan portabel)

Dinas Perhubungan

1 unit

175.000.000

1 unit

1

07 1.07.01

22

01 Kegiatan Operasional Perhubungan laut

-

jumlah kegiatan pengawasan perhubungan laut

Kab. Pandeglang

1 kegiatan

15.000.000

1 kegiatan

JUMLAH

1.068.800.350

Kode

(1)

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

(3)

(2)

1

52.500.000 854.750.000

Rencana Tahun 2013 Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan

-

Rencana Tahun 2014 Catatan Penting

Lokasi

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

(4)

(5)

(6)

dishub kominfo

50%

100.000.000

66,67%

100.500.000

(7)

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

(8)

(9)

Wajib

1

25

Komunikasi dan Informatika

1

25 1.25.01

xx

1

25 1.25.01

xx

xx Peningkatan sarana & Prasarana sistem informasi

-

Pengadaan sisten Komunikasi dan informasi

Kab. Pandeglang

3 jenis

50.000.000

3 jenis

50.250.000

1

25 1.25.01

xx

xx Operasional PPID

-

Terfasilitasinya peran PPID dalam mengelola informasi

dishub kominfo

1 Tahun

50.000.000

1 Tahun

50.250.000

Program Pengembangan Komunikasi,Informasi dan Media Masa

Meningkatnya kualitas dan kuantitas komunikasi, informasi dan media massa

JUMLAH

100.000.000

100.500.000

PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2013 Nama SKPD

: Kantor Lingkungan Hidup Rencana Tahun 2013

Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

2

3

1 1 08

Urusan Lingkungan Hidup

1

08 1.08.01 xx

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1

08 1.08.01 xx

xx Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

1

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

7

8

9

Lokasi

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

4

5

6

Kantor LH

100%

288.478.750

100%

302.902.688

59.478.750

1 paket

62.452.688

Urusan Wajib

1

1

Rencana Tahun 2014 Catatan Penting

08 1.08.01 xx

08 1.08.01 xx

xx Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

xx Layanan Administrasi Kantor

Terselenggaranya administrasi perkantoran yang efektif -

jumlah alat kebersihan

1 paket

-

jumlah alat tulis kantor

1 paket

-

jumlah peralatan kantor

5 item

5 item

-

jumlah barang cetakan

1 paket

1 paket

-

jumlah penggandaan/fotocopy

1 paket

1 paket

-

jumlah alat-alat listrik

1 paket

-

jumlah rapat

12 rapat

-

jumlah perjalanan dinas dalam daerah

50 HOK

-

jumlah perjalanan dinas luar daerah

20 HOK

-

jumlah pemakaian listrik

12 bulan

-

jumlah pemakaian telepon/internet

12 bulan

12 bulan

-

jumlah pemakaian air

12 bulan

12 bulan

-

jumlah koran/majalah

12 item

12 item

-

jumlah tenaga keamanan kantor

6 orang

6 orang

1 paket

1 paket 36.000.000

12 rapat

37.800.000

50 HOK 20 HOK 167.000.000

12 bulan

175.350.000

-

jumlah tenaga kebersihan kantor

5 orang

1

08 1.08.01 xx

xx Pembayaran Honorarium Tenaga Kontrak Kerja Kabupaten Pandeglang

-

Jumlah TKK

3 orang

11.000.000

3 orang

11.550.000

1

08 1.08.01 xx

xx Pameran Pembangunan

-

Jumlah penjaga stand

10 orang

15.000.000

10 orang

15.750.000

-

Jumlah dekorasi

1 paket

1 paket

-

jumlah dokumentasi

1 paket

1 paket

-

jumlah perjalanan dinas dalam daerah

20 HOK

20 HOK

-

sewa stand

1 paket

1 paket

1

08 1.08.01 xx

1

08 1.08.01 xx

Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur xx Pemeliharaan Rutin Berkala gedung Kantor

Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur yang representatif - Jumlah gedung kantor yang terpelihara -

Jumlah peralatan gedung kantor

Kantor LH

5 orang

100%

91.000.000

100%

95.550.000

2unit

44.000.000

2unit

46.200.000

3 unit

3 unit

1

08 1.08.01 xx

1

08 1.08.01 xx

1

08 1.08.01 xx

1

08 1.08.01 xx

1

08 1.08.01 xx

1

08 1.08.05 xx

1

08 1.08.05 xx

1

08 1.08.01 xx

1

08 1.08.05 xx

1

08 1.08.05 xx

xx Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

xx Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor

Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur xx Pendidikan dan pelatihan formal

-

-

jumlah perijinan kendaraan dinas/operasional

5 unit

jumlah kendaraan dinas/operasional layak pakai

5 unit

Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang terpelihara

10 unit

22.000.000

10 unit

23.100.000

100%

26.000.000

100%

27.300.000

5 orang

26.000.000

5 orang

27.300.000

100%

21.000.000

100%

22.050.000

10.000.000

12 dokumen

10.500.000

Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur -

jumlah pegawai yang diikutsertakan dalam diklat formal

Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan kerja Tercapainya sistem pelaporan capaian kinerja dan dan keuangan keuangan yang efektif xx Penyusunan laporan dan rekonsiliasi Keuangan

xx Pengelolaan aset SKPD

xx Penyusunan Dokumen Pelaporan dan Evaluasi SKPD

Kantor LH

5 unit

jumlah laporan bulanan realisasi keuangan

12 dokumen

-

jumlah laporan akhir tahun

1 dokumen

-

jumlah laporan semesteran

2 dokumen

-

jumlah laporan RKBU

1 dokumen

-

jumlah laporan RKPBU

1 dokumen

1 dokumen

-

jumlah laporan aset SKPD

1 dokumen

1 dokumen

Kantor LH

100%

26.250.000

5 unit

-

Program Peningkatan Pengembangan Dokumen Perencanaan, Tersedianya Dokumen Perencanaan, Pelaporan dan Pelaporan dan Evaluasi evaluasi xx Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD

Kantor LH

25.000.000

1 dokumen 2 dokumen 11.000.000

10.600.000 5.100.000

1 dokumen

100%

11.130.000

2 dokumen

5.355.000

-

Dokumen RKA

2 dokumen

-

Dokumen DPA

2 dokumen

2 dokumen

-

Dokumen Renja

1 dokumen

1 dokumen

-

Dokumen Tapkin

1 dokumen

1 dokumen

-

Dokumen IKU

1 dokumen

1 dokumen

-

Dokumen Forum SKPD

1 dokumen

1 dokumen

-

Dokumen RKT

1 dokumen

1 dokumen

-

jumlah dokumen Lakip

1 dokumen

-

Jumlah Dokumen Laporan Tahunan

1 dokumen

-

Jumlah Dokumen LPPD

1 dokumen

1 dokumen

-

jumlah dokumen pelaporan kinerja bulanan

12 dokumen

12 dokumen

5.500.000

11.550.000

1 dokumen 1 dokumen

5.775.000

1

08 1.08.05 xx

1

08 1.08.05 xx

1

08 1.08.05 xx

Program Pengendalian Pencemaran dan Kualitas Lingkungan Tersediannya sarana dan prasarana pengujian Hidup kualitas udara xx Pengawasan dan Pengendalian Kerusakan Lingkungan

xx Peningkatan kualitas lingkungan hidup terutama air (DAK Bidang Lingkungan Hidup)

Kantor LH

50%

308.000.000

50%

323.400.000

13 perusahaan

73.000.000

13 perusahaan

76.650.000

-

jumlah perusahaan yang diawasi

-

jumlah laporan pengawasan dan pengendalian

1 laporan

1 laporan

-

jumlah sungai yang diuji kualitas air

10 sungai

10 sungai

-

jumlah laporan hasil pengujian kualitas air

1 laporan

1 laporan

-

jumlah sumur resapan yang ditingkatkan kuantitas airnya

15 Sumur resapan

15 Sumur resapan

-

-

Pembuatan Taman kehati

SMK 2 Pandeglang

1 paket

1 paket

-

-

jumlah fasilitas recycle sampah (prinsip 3R)

TPA Bangkonol

1 paket

1 paket

-

-

jumlah dokumen mengenai status Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Pandeglang

1 dokumen

1 dokumen

-

-

1

08 1.08.05 xx

xx Pendamping DAK Bidang Lingkungan Hidup

-

Jumlah Terwujudnya pendampingan bantuan DAK di bidang lingkungan hidup

1 kegiatan

-

1 kegiatan

-

1

08 1.08.05 xx

xx Penunjang DAK Bidang Lingkungan Hidup

-

Jumlah perencanaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan kegiatan bantuan DAK dibidang lingkungan hidup

1 Kegiatan

-

1 Kegiatan

-

1

08 1.08.05 xx

xx Peningkatan operasional dan pemeliharaan sarana laboratorium

-

jumlah sarana laboratorium yang dipelihara

1

08 1.08.05 xx

xx Perlindungan Sumber Daya Air

-

jumlah wilayah/desa-desa/jalur jalan rawan kerusakan lingkungan

-

jumlah kegiatan penghijauan di daerah rawan kerusakan lingkungan

1 Kegiatan

1 Kegiatan

-

jumlah laporan mengenai daerah rawan kerusakan lingkungan

1 laporan

1 laporan

-

jumlah sosialisasi mengenai perlindungan sumber daya air

1 kegiatan

1 kegiatan

-

Tersedianya dokumen masterplan air limbah

1 kegiatan

1 kegiatan

1

08 1.08.05 xx

1

08 1.08.05 xx

1

08 1.08.05 xx

xx Penyusunan masterplan air limbah

Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam (SDA) xx Pendataan plasma nutfah/flora dan fauna khas Pandeglang

Terkelolanya RTH untuk peningkatan perlindungan dan konservasi SDA -

jumlah laporan data plasma nutfah/flora dan fauna khas Pandeglang

1 paket 16 desa

Kantor LH

35.000.000 200.000.000

1 paket 16 desa

36.750.000 210.000.000

-

50%

130.000.000

66,67%

136.500.000

1 laporan

75.000.000

1 laporan

78.750.000

1

08 1.08.05 xx

xx Pemeliharaan RTH dan taman hijau

-

jumlah RTH yang dipelihara

1

08 1.08.05 xx

xx

-

jumlah taman hijau yang dipelihara

1

08 1.08.05 xx

xx Pantai Lestari

-

jumlah kelompok masyarakat yang diberdayakan dalam rangka mewujudkan Pantai Lestari

1

08 1.08.05 xx

1

08 1.08.05 xx

xx Adipura dan Langit Biru

-

jumlah kegiatan pemeliharaan dan penataan kota

1

08 1.08.05 xx

xx Adiwiyata

-

jumlah sekolah yang berwawasan lingkungan

1

08 1.08.05 xx

xx Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat di Bidang Lingkungan

-

terselenggaranya sosialisasi Edukasi dan Komunikasi Bidang Lingkungan

1 kegiatan

-

tersedianya bilboard

2 buah

2 buah

-

tersedianya dokumen/ laporan menuju indonesia hijau

1 dokumen

1 dokumen

Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan

Meningkatkan kualitas dan akses informasi SDA dan Lingkungan

JUMLAH

3 RTH

24.000.000

Cisolong 3Taman hijau Cikupa dan RS Berkah

Kantor LH

3 RTH

25.200.000

3Taman hijau

2 kelompok

31.000.000

2 kelompok

32.550.000

50%

100.000.000

66,67%

105.000.000

2 kegiatan 6 Sekolah

30.000.000 30.000.000 40.000.000

975.078.750

2 kegiatan 6 Sekolah 1 kegiatan

31.500.000 31.500.000 42.000.000

1.023.832.688

PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2013 Nama SKPD

: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Rencana Tahun 2013

Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

2

3

1 1 10

1

10 1.10.01

x

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1

02 1.02.01

xx

xx Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

1

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

7

8

9

Lokasi

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

4

5

6

Disdukcapil

100%

269.050.000

100%

282.502.500

105.000.000

12 bulan

110.250.000

Urusan Wajib

1

1

Rencana Tahun 2014 Catatan Penting

11 1.11.01

11 1.11.01

Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil

xx

xx

1

11 1.11.01

xx

1

10 1.10.01

xx

1

11 1.11.01

xx

xx Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

xx Layanan Administrasi Kantor

xx Honorarium Tenaga Kontrak Kerja

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur xx Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Terselenggaranya administrasi perkantoran yang efektif -

Jumlah alat kebersihan

12 bulan

-

Jumlah alat tulis kantor

12 bulan

12 bulan

-

Jumlah peralatan kantor

10 jenis

10 jenis

-

Jumlah barang cetakan

9 jenis

9 jenis

-

Jumlah penggandaan/fotocopy

12 bulan

12 bulan

-

Jumlah alat - alat listrik

8 jenis

-

Jumlah rapat

12 kali

-

Jumlah perjalanan dinas dalam daerah

12 kali

-

Jumlah perjalanan dinas luar daerah

-

Jumlah pemakaian listrik

12 bulan

-

Jumlah pemakaian telepon/internet

12 bulan

12 bulan

-

Jumlah pemakaian air

12 bulan

12 bulan

-

Jumlah koran / majalah

12 bulan

12 bulan

-

Jumlah tenaga keamanan kantor

6 orang

6 orang

-

Jumlah tenaga kebersihan kantor

2 orang

2 orang

-

Jumlah makan dan minum rapat

24 kali

24 kali

-

Jumlah kearsipan

12 bulan

12 bulan

-

Jumlah TKK

5 orang

17.000.000

5 orang

17.850.000

100%

172.150.000

100%

180.757.500

4 unit

112.150.000

4 unit

117.757.500

Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur yang representatif -

Jumlah gedung kantor yang terpelihara

8 jenis 27.000.000

28.350.000

12 kali

12 kali

Disdukcapil

12 kali 12 kali

120.050.000

12 bulan

126.052.500

1

11 1.11.01

xx

1

11 1.11.01

xx

1

10 1.10.01

xx

1

10 1.10.01

xx

1

10 1.10.01

xx

1

10 1.10.01

xx

1

10 1.10.01

xx

1

10 1.10.01

xx

1

10 1.10.01

xx

1

10 1.10.01

xx

xx Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas / operasional

xx Pemeliharaan rutin/berkala peralatan/perlengkapan kantor

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan xx Penyusunan Laporan dan Rekonsiliasi Keuangan

xx Pengelolaan Aset AKPD

-

Jumlah perizinan kendaraan dinas / operasional

6 unit roda 4 dan 2 unit roda 2

-

Jumlah kendaraan dinas/operasional layak pakai

6 unit roda 4 dan 2 unit roda 2

-

Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang terpelihara

12 bulan

42.000.000

12 bulan

44.100.000

100%

28.000.000

100%

29.400.000

19.000.000

12 dokumen

19.950.000

Tercapainya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang efektif

xx Penyusunan Dokumen Pelaporan dan Evaluasi SKPD

Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum xx Pameran Pembangunan

6 unit roda 4 dan 2 unit roda 2

jumlah laporan bulanan realisasi keuangan

12 dokumen

-

jumlah laporan akhir tahun

1 dokumen

-

jumlah laporan semesteran

2 dokumen

-

jumlah laporan RKBU

1 dokumen

-

jumlah laporan RKPBU

1 dokumen

1 dokumen

-

jumlah laporan aset SKPD

1 dokumen

1 dokumen

Tersedianya Dokumen Perencanaan, Pelaporan dan evaluasi

Disdukcapil

1 dokumen 2 dokumen 9.000.000

1 dokumen

29.000.000

100%

30.450.000

15.500.000

2 dokumen

16.275.000

Dokumen RKA/RKAP

2 dokumen

-

Dokumen DPA/DPPA

2 dokumen

2 dokumen

-

Dokumen Renja

1 dokumen

1 dokumen

-

Dokumen Tapkin

1 dokumen

1 dokumen

-

Dokumen IKU

1 dokumen

1 dokumen

-

Dokumen Forum SKPD

1 dokumen

1 dokumen

-

Dokumen RKT

1 dokumen

-

jumlah dokumen Lakip

1 dokumen

-

Jumlah Dokumen Laporan Tahunan

1 dokumen

1 dokumen

-

Jumlah Dokumen LPPD

1 dokumen

1 dokumen

-

jumlah dokumen pelaporan kinerja bulanan

12 dokumen

12 dokumen

- jumlah pelaksanaan pameran pembangunan

Disdukcapil

9.450.000

100%

-

Terselenggaranya pemerintahan umum yang koordinatif dan simultan

18.900.000

6 unit roda 4 dan 2 unit roda 2

-

Program Peningkatan Pengembangan Dokumen Perencanaan, Pelaporan dan Evaluasi xx Penyusunan Dokumen Perencanaan

Disdukcapil

18.000.000

1 dokumen 13.500.000

1 dokumen

50%

-

66,67%

1 kegiatan

-

1 kegiatan

14.175.000

-

1

10 1.10.01

xx

Meningkatnya tertib administrasi pengelolaan kependudukan berbasis data dan informasi kependudukan yang akurat dan terpadu

Program Penataan Administrasi Kependudukan

Disdukcapil

50%

954.000.000

66,67%

15.000 EKTP, 40,000 set blanko KK, 40,000 Blanko Capil, 800 Buku Register Akta Capil

819.000.000

15.000 EKTP, 40,000 set blanko KK, 40,000 Blanko Capil, 800 Buku Register Akta Capil

859.950.000

11 kegiatan

60.000.000

11 kegiatan

63.000.000

50.000.000

11 unit

52.500.000

1

10 1.10.01

xx

xx Pengadaan Blanko KTP, KK, dan Akta Catatan Sipil

-

Jumlah Blanko Dokumen Kependudukan dan Catatan Sipil

1

10 1.10.01

xx

xx Pelayanan jemput bola/keliling administrasi kependudukan

-

jumlah pelayanan jemput bola administrasi kependudukan

1

10 1.10.01

xx

xx Penataan Dokumen dan Kearsipan administrasi Kependudukan

-

Jumlah ruangan arsip buku register

11 unit

1

10 1.10.01

xx

xx

-

Jumlah penataan dokumen dan arsip

12 bulan

1

10 1.10.01

xx

xx Pengelolaan Data Perkembangan Kependudukan

-

jumlah dokumen pendataan perkembangan penduduk

1

10 1.10.01

xx

1

10 1.10.01

xx

1

10 1.10.01

xx

1

10 1.10.01

xx

1

10 1.10.01

xx

1.001.700.000

12 bulan

12 dokumen

25.000.000

12 dokumen

26.250.000

50%

45.000.000

66,67%

47.250.000

Program Pencatatan Kelahiran

Meningkatnya kualitas dan tertib administrasi pengelolaan pencatatan kelahiran

xx

Pembangunan Orientasi Sistem Perencanaan Kelahiran untuk Stakeholders

-

Jumlah peserta yang mengikuti rakor

80 Orang

30.000.000

80 Orang

31.500.000

xx

Penerapan Sistem Insentif/Pencatatan Kelahiran Melalui Pernerbitan Kartu Tanda Anak (KTA)

-

JumlahKartu Tanda Anak (KTA) untuk pencatatan kelahirannya tempat waktu (0-60 hari)

500 buah

15.000.000

500 buah

15.750.000

Program Penerapan Pelayanan KTP Elektronik (e-KTP)

Terwujudnya Pelayanan KTP Elektonik (e-KTP)

50%

115.000.000

80%

120.750.000

115.000.000

830000 orang

120.750.000

xx Pelayanan dan pendistribusian KTP Elektronik (e-KTP)

-

JUMLAH

Jumlah penduduk yang mendapatkan layanan e.KTP

Disdukcapil

Disdukcapil

Kabupaten dan 830000 orang kecamatan

1.612.200.000

1.692.810.000

PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2013 Nama SKPD

: Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan KB Rencana Tahun 2013

Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

2

3

1 1 11

1

11 1.11.01

xx

1

11 1.11.01

xx

1

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

7

8

9

Lokasi

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

4

5

6

BP3AKB

100%

544.100.000

100%

571.305.000

66.000.000

10 item

69.300.000

Urusan Wajib

1

1

Rencana Tahun 2014 Catatan Penting

Target Capaian Kinerja

11 1.11.01

11 1.11.01

Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

xx

xx

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran xx Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor

xx Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

xx Layanan Administrasi Kantor

Terselenggaranya administrasi perkantoran yang efektif -

Jumlah alat kebersihan

10 item

-

Jumlah alat tulis kantor

10 item

-

Jumlah peralatan kantor

5 item

5 item

-

Jumlah barang cetakan

20 item

20 item

-

Jumlah penggandaan / fotocopy

5 item

5 item

-

Jumlah alat-alat listrik

5 item

-

Jumlah rapat

12 kali

-

Jumlah perjalanan dinas dalam daerah

35 HOK

-

Jumlah perjalanan dinas luar daerah

60 HOK

-

Jumlah pemakaian listrik

12 bulan

-

Jumlah pemakaian telepon/internet

12 bulan

12 bulan

-

Jumlah pemakaian air

12 bulan

12 bulan

-

Jumlah koran / majalah

12 bulan

12 bulan

-

Jumlah tenaga keamanan kantor

4 oran

4 oran

-

Jumlah tenaga kebersihan kantor

3 orang

3 orang

-

Jumlah makan dan minum rapat

12 kali

12 kali

-

Jasa administrasi keuangan

12 kali

10 item

5 item 77.000.000

12 kali

80.850.000

35 HOK 60 HOK 122.600.000

12 bulan

128.730.000

12 kali

1

11 1.11.01

xx

xx Honorarium Tenaga Kontrak Kerja

-

Jumlah TKK

9 orang

26.500.000

9 orang

27.825.000

1

11 1.11.01

xx

xx Operasional UPT KB

-

Jumlah operasional UPT KB

35 kec

252.000.000

35 kec

264.600.000

1

11 1.11.01

xx

100%

115.000.000

100%

120.750.000

1

11 1.11.01

xx

2 gedung

30.000.000

1 gedung

31.500.000

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur xx Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur yang representatif -

Jumlah gedung kantor yang terpelihara

BP3AKB

1

11 1.11.01

xx

xx Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas / operasional

-

Jumlah perizinan kendaraan dinas / operasional

Roda 4 (8 unit) roda 2 (134 unit)

60.000.000

1

11 1.11.01

xx

xx Pemeliharaan rutin/berkala peralatan/perlengkapan kantor

-

Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang terpelihara

17 unit meja kursi (Ess.II, III, IV), Kursi rapat 150 unit, Bufet

25.000.000

1

11 1.11.01

xx

100%

30.000.000

1

11 1.11.01

xx

24.000.000

25.200.000

6.000.000

6.300.000

1

11 1.11.01

xx

1

11 1.11.01

xx

1

11 1.11.01

xx

1

11 1.11.01

xx

1

11 1.11.01

xx

1

11 1.11.01

xx

Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan xx Penyusunan dan laporan rekonsiliasi keuangan

xx Pengelolaan aset SKPD

Tercapainya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang efektif -

jumlah laporan bulanan realisasi keuangan

12 dokumen

-

jumlah laporan akhir tahun

1 dokumen

-

jumlah laporan semesteran

2 dokumen

-

jumlah laporan RKBU

1 dokumen

-

jumlah laporan RKPBU

1 dokumen

-

jumlah laporan aset SKPD

1 dokumen

Program Peningkatan Pengembangan dokumen perencanaan dan evaluasi xx Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD

xx Penyusunan Dokumen Pelaporan dan Evaluasi SKPD

Program Penyelenggaraan pemerintahan umum xx Pameran Pembangunan

BP3AKB

Tersedianya Dokumen Perencanaan, Pelaporan dan evaluasi

BP3AKB

Roda 4 (8 unit) roda 2 (134 unit)

26.250.000

100%

40.000.000

100%

42.000.000

20.000.000

2 dokumen

21.000.000

Dokumen RKA/RKAP

2 dokumen

-

Dokumen DPA/DPPA

2 dokumen

2 dokumen

-

Dokumen Renja

1 dokumen

1 dokumen

-

Dokumen Tapkin

1 dokumen

1 dokumen

-

Dokumen IKU

1 dokumen

1 dokumen

-

Dokumen Forum SKPD

1 dokumen

1 dokumen

-

Dokumen RKT

1 dokumen

-

jumlah dokumen Lakip

1 dokumen

-

Jumlah Dokumen Laporan Tahunan

1 dokumen

-

Jumlah Dokumen LPPD

1 dokumen

1 dokumen

-

jumlah dokumen pelaporan kinerja bulanan

12 dokumen

12 dokumen

-

terselenggaranya pameran pembangunan

BP3AKB

31.500.000

100%

-

Terselenggaranya pemerintahan umum yang koordinatif dan simultan

63.000.000

1 dokumen 20.000.000

1 dokumen

21.000.000

1 dokumen

50%

20.000.000

66,67%

21.000.000

1 kegiatan

20.000.000

1 kegiatan

21.000.000

1

11 1.11.01

xx

1

11 1.11.01

xx

xx Kota Layak Anak

Program Kesejahteraan dan Perlindungan Anak -

Sejahtera dan terlindunginya anak jumlah anak

BP3AKB

150 orang

50%

1

11 1.11.01

xx

xx Sosialisasi UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

-

Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan

350 Orang

1

11 1.11.01

xx

xx Pemberdayaan Forum Komunikasi Kader Asuhan Dini Tumbuh Kembang Anak (ADITUKA)

-

Jumlah kegiatan kader ADITUKA

1

11 1.11.01

xx

xx Fasilitasi Hari Anak Nasional ( HAN)

-

Jumlah peserta kegiatan peringatan HAN

1

11 1.11.01

xx

1

11 1.11.01

xx

xx Pelaksanaan Sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak

-

Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi

1

11 1.11.01

xx

xx Fasilitasi Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan (P2TP2)

-

1

11 1.11.01

xx

xx Fasilitasi Hari Ibu

1

11 1.11.01

xx

1

11 1.11.01

xx

215.000.000

66.67%

225.750.000

150 orang

-

100.000.000

350 Orang

105.000.000

210 Orang

55.000.000

210 Orang

57.750.000

500 Orang

60.000.000

500 Orang

63.000.000

BP3AKB

50%

120.000.000

66.67%

126.000.000

Kec. Saketi, Banjar dan Majasari

100 orang

20.000.000

100 orang

21.000.000

Jumlah penanganan korban tindak kekerasan terhadap perempuan

80 orang

35.000.000

80 orang

36.750.000

-

Jumlah peserta partisipasi peran serta organisasi perempuan

150 orang

15.000.000

150 orang

15.750.000

xx Penyusunan Data Terpilah Gender

-

jumlah data

xx Pengarusutamaan Gender

-

jumlah perbup pengarusutamaan gender (PUG)

50.000.000

1 perbup

-

Adanya sosialisasi

Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender

Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan

Menguatnya kelembagaan pengarusutamaan gender

1

11 1.11.01

xx

Meningkatnya kualitas hidup dan terlindunginya perempuan

1

11 1.11.01

xx

xx P2WKSS (Peningkatan Peran Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera)

-

1

11 1.11.01

xx

xx Gerakan Sayang Ibu (GSI)

1

11 1.11.01

xx

xx Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan

1 data 1 perbup

1 data

1 sosialisasi

52.500.000

1 sosialisasi

BP3AKB

50%

180.000.000

66.67%

189.000.000

Jumlah keluarga yang sehat sejahtera

Desa Kaduhandap dan Desa Kadubumbang

200 kk

100.000.000

200 kk

105.000.000

-

Jumlah lembaga yang direvitalisasi

Kec. Ssumur dan Cimanggu

RSSI

40.000.000

RSSI

42.000.000

-

jumlah penanganan terhadap perempuan tindak kekerasan

20 kasus

40.000.000

20 kasus

42.000.000

JUMLAH

1.264.100.000

1.327.305.000

KODE

URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN

(1)

INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN

(2)

1

(3)

RENCANA TAHUN 2013

CATATAN PENTING

PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2014

LOKASI

TARGET CAPAIAN KINERJA

KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF

(4)

(5)

(6)

BP3AKB

50%

345.000.000

66.67%

362.250.000

1 keg

93.504.000

1 keg

98.179.200

700 KB Implan

32.051.000

700 KB Implan

33.653.550

47.008.000

(7)

TARGET CAPAIAN KINERJA

KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF

(8)

(9)

Urusan Wajib

1

12

Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

1

12 1.12.01

xx

1

12 1.12.01

xx

xx Rapat Koordinasi KB

-

Jumlah kegiatan komitmen dan dukungan pengelola KB

1

12 1.12.01

xx

xx Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi KB

-

Jumlah peserta pemasangan alat kontrasepsi KB

1

12 1.12.01

xx

xx Operasional Perggerakan MOP

-

Jumlah kasus terhadap kontrasepsi KB MOP

345 kasus

345 kasus

49.358.400

1

12 1.12.01

xx

xx Penunjang DAK Bidang Keluarga Berencana

-

Tersedianya penunjang DAK

1 kegiatan

1 kegiatan

-

1

12 1.12.01

xx

xx Pendamping DAK Bidang Keluarga Berencana

-

Terseedianya pendamping DAK

1 kegiatan

1 kegiatan

-

1

12 1.12.01

xx

xx DAK Bidang Keluarga Berencana

-

Terselenggaranya DAK bidang KB

1 kegiatan

1 kegiatan

1

12 1.12.01

xx

xx Fasilitasi Pembentukan Kelompok KB Pria

-

Jumlah kelompok peserta KB pria

35 kelompok

29.914.000

35 kelompok

31.409.700

1

12 1.12.01

xx

xx Pelayanan Pencabutan KB IUD dan Implant

-

Jumlah kasus pencabutan KB IUD dan Implant

150 kasus

21.368.000

150 kasus

22.436.400

1

12 1.12.01

xx

xx Operasional Pendataan Keluarga

-

Jumlah UPT dan PLKB yang melaksanakan pendataan keluarga

35 UPT, 116 PLKB, 340 PPKBD

121.155.000

35 UPT, 116 PLKB, 340 PPKBD

127.212.750

1

12 1.12.01

xx

50%

30.000.000

66.67%

31.500.000

1

12 1.12.01

xx

Oprs. Mupen KB 70 grk, Talk show 4 Gerak, KIE PLKB/PKB 1.140 gerak

30.000.000

Program Keluarga Berencana

Program Advokasi dan KIE Keluarga Sejahtera xx Pelayanan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)

Meningkatnya pembinaan, kesertaan, dan kemandirian ber-KB

Meningkatnya sarana dan prasarana advokasi KIE -

Terlaksananyaa operasional MUPEN KB

BP3AKB

-

31.500.000

1

12 1.12.01

xx

Program Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB- KR

1

12 1.12.01

xx

xx Bhakti TNI KB Terpadu

-

Jumlah koramil yang mengadakan bhakti TNI KB terpadu

1

12 1.12.01

xx

xx Harganas

-

Jumlah kegiatan peringatan Harganas Tk. Kabupaten

1

12 1.12.01

xx

xx Pembinaan Institusi Masyarakat

-

1

12 1.12.01

xx

xx Kesatuan Gerak PKK KB-Kesehatan

-

1

12 1.12.01

xx

1

12 1.12.01

xx

1

12 1.12.02

xx

1

12 1.12.02

xx

Program Ketahanan Keluarga xx Pembinaan Poktan Bina Keluarga Program Pemberdayaan Keluarga xx Pembinaan Poktan UPPKS

Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan KB

50%

230.000.000

66.67%

241.500.000

16 koramil

40.000.000

16 koramil

42.000.000

1 keg

20.000.000

1 keg

21.000.000

Jumlah PPKBD, SUB PPKBD dan Kelompok KB

340 PPKBD, 2.041 SUB PPKBD, 6000 Klmpk KB

150.000.000

340 PPKBD, 2.041 SUB PPKBD, 6000 Klmpk KB

157.500.000

Jumlah stakeholder yang melaksakan kerjasama lintas sektor antara PKK, BP3AKB dan DINKES

2 Stakeholder

20.000.000

2 Stakeholder

21.000.000

Terealisasinya kualitas poktan bina keluarga -

BP3AKB

BP3AKB

Jumlah kader yang dibina

Meningkatnya derajat Kesejahteraan Keluarga

BP3AKB

50%

25.000.000

66.67%

26.250.000

120 kader

25.000.000

120 kader

26.250.000

50%

60.000.000

66.67%

63.000.000

-

Jumlah poktan UPPKS yang dibina

35 kelompok

25.000.000

35 kelompok

26.250.000

-

meningkatkan kuantitaass kelompok UPPKS

35 kelompok

35.000.000

35 kelompok

36.750.000

JUMLAH

690.000.000

724.500.000

PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2013 Nama SKPD

: Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Rencana Tahun 2013

Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

2

3

1 1 13

1

13 1.13.01

1

02 1.02.01

1

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

7

8

9

Lokasi

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

4

5

6

Dinsosnakertr ans

100%

193.421.000

100%

203.092.050

22.800.000

11 item

23.940.000

Urusan Wajib

1

1

Rencana Tahun 2014 Catatan Penting

11 1.11.01

11 1.11.01

Urusan Sosial xx

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

xx xx Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

xx

xx

xx Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

xx Layanan Administrasi Kantor

xx Honorarium Tenaga Kontrak Kerja

Terselenggaranya administrasi perkantoran yang efektif -

Jumlah alat kebersihan

11 item

-

Jumlah alat tulis kantor

34 item

34 item

-

Jumlah barang cetakan

9 item

9 item

-

Jumlah penggandaan/fotocopy

2 item

2 item

-

Jumlah alat - alat listrik

-

Jumlah rapat

2 kali

-

Jumlah perjalanan dinas dalam daerah

30 hok

-

Jumlah perjalanan dinas luar daerah

-

Jumlah pemakaian listrik

12 bulan

-

Jumlah pemakaian telepon/internet

12 bulan

12 bulan

-

Jumlah pemakaian air

12 bulan

12 bulan

-

Jumlah koran / majalah

12 bulan

12 bulan

-

Jumlah tenaga keamanan kantor

3 orang

3 orang

-

Jumlah makan dan minum rapat

12 kali

12 kali

-

Jumlah kearsipan

12 dokumen

12 dokumen

-

Jumlah bacaan dan peraturan

24 buku

-

Jumlah TKK

7 orang

24.321.000

7 orang

25.537.050

100%

97.500.000

100%

102.375.000

100 item

100 item 35.000.000

2 kali

36.750.000

30 hok

40 hok

40 hok 111.300.000

12 bulan

116.865.000

24 buku

1

11 1.11.01

xx

1

13 1.13.01

xx

1

11 1.11.01

xx

xx Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas

-

Jumlah rumah dinas yang terpelihara

2 gedung

20.000.000

2 gedung

21.000.000

1

11 1.11.01

xx

xx Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

-

Jumlah gedung kantor yang terpelihara

10 gedung

40.000.000

10 gedung

42.000.000

Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur

Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur yang representatif

Dinsosnakertr ans

1

11 1.11.01

xx

1

11 1.11.01

xx

1

13 1.13.01

xx

1

11 1.11.01

xx

1

11 1.11.01

xx

1

13 1.13.01

xx

1

13 1.13.01

xx

1

11 1.11.01

xx

1

13 1.13.01

xx

1

13 1.13.01

xx

xx Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas / operasional

xx Pemeliharaan rutin/berkala peralatan/perlengkapan kantor

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan capaian kinerja dan keuangan xx Penyusunan dan laporan rekonsiliasi keuangan

xx Pengelolaan aset SKPD

-

Jumlah perizinan kendaraan dinas / operasional

-

Jumlah kendaraan dinas/operasional layak pakai

-

Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang terpelihara

Tercapainya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang efektif

xx Penyusunan Dokumen Pelaporan dan Evaluasi SKPD

Program Penyelenggaraan pemerintahan umum xx Pameran Pembangunan

30.000.000

4 unit

31.500.000

35 unit

7.500.000

35 unit

7.875.000

100%

30.000.000

100%

31.500.000

24.000.000

12 dokumen

25.200.000

-

jumlah laporan bulanan realisasi keuangan

12 dokumen

-

jumlah laporan akhir tahun

1 dokumen

-

jumlah laporan semesteran

2 dokumen

-

jumlah laporan RKBU

1 dokumen

-

jumlah laporan RKPBU

1 dokumen

1 dokumen

-

jumlah laporan aset SKPD

1 dokumen

1 dokumen

Program Peningkatan Pengembangan Dokumen Perencanaan, Tersedianya Dokumen Perencanaan, Pelaporan dan pelaporan dan Evaluasi evaluasi xx Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD

Dinsosnakertr ans

4 unit

Dinsosnakertr ans

1 dokumen 2 dokumen 6.000.000

1 dokumen

100%

40.000.000

100%

42.000.000

25.000.000

7 dokumen

26.250.000

-

Dokumen RKA/RKAP

2 dokumen

-

Dokumen DPA/DPAP

2 dokumen

2 dokumen

-

Dokumen Renja

1 dokumen

1 dokumen

-

Dokumen Tapkin

1 dokumen

1 dokumen

-

Dokumen IKU

1 dokumen

1 dokumen

-

Dokumen Forum SKPD

1 dokumen

1 dokumen

-

Dokumen RKT

1 dokumen

-

jumlah dokumen Lakip

1 dokumen

-

Jumlah Dokumen Laporan Tahunan

1 dokumen

-

Jumlah Dokumen LPPD

1 dokumen

1 dokumen

-

jumlah dokumen pelaporan kinerja bulanan

12 dokumen

12 dokumen

Terselenggaranya pemerintahan umum yang koordinatif dan simultan -

terselenggaranya pameran pembangunan

Dinsosnakertr ans

6.300.000

1 dokumen 15.000.000

1 dokumen

15.750.000

1 dokumen

50%

10.000.000

66,67%

10.500.000

1 kegiatan

10.000.000

1 kegiatan

10.500.000

1

13 1.13.01

xx

1

13 1.13.01

xx

1

13 1.13.01

1

Program Pengurangan Jumlah Masyarakat Miskin

Pemberdayaan masyarakat serta percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran

Dinsosnakertr ans

50%

345.000.000

66,67%

362.250.000

xx Pembinaan Anak Cacat

-

Jumlah Anak Cacat yang diberikan pembinaan

Kec. Sobang, Kec. Mekarjaya

15 orang

50.000.000

15 orang

52.500.000

xx

xx Penanganan Anak Jalanan

-

Jumlah anak jalanan yang diberdayakan

Wil. Kab. Pandeglang

12 orang

30.000.000

12 orang

31.500.000

13 1.13.01

xx

xx Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar

-

Jumlah anak terlantar yang diberikan pelatihan keterampilan

Kec. Pandeglang, Kec. Labuan, Kec. Carita

25 orang

25 orang

-

1

13 1.13.01

xx

xx Operasional panti jompo nini aki

-

Jumlah penghuni panti jompo nini aki yang mendapat Panti Nini Aki fasilitas home care service Berkah Pandeglang

15 orang

180.000.000

15 orang

189.000.000

1

13 1.13.01

xx

xx Pemeliharaan bangunan panti jompo nini aki

-

Jumlah Bangunan panti jompo nini aki yang dipelihara

Panti Nini Aki Berkah Pandeglang

1 Panti

35.000.000

1 Panti

36.750.000

1

13 1.13.01

xx

xx Pembentukan Komite lanjut Usia

-

Terbentuknya wadah bagi lanjut usia

Kab. Pandeglang

1 kegiatan

50.000.000

1 kegiatan

52.500.000

1

13 1.13.01

xx

Meningkatnya masyarakat yang peduli terhadap wawasan kebangsaan

Dinsosnakertr ans

50%

75.000.000

66,67%

78.750.000

1

13 1.13.01

xx

-

TMP Cihaseum

1 lokasi

75.000.000

1 lokasi

78.750.000

1

13 1.13.01

xx

862.000.000

66,67%

905.100.000

13 1.13.01

xx

xx Wanita Rawan Sosial Ekonomi

-

terbinanya wanita rawan sosial ekonomi

Dinsosnakertr ans Desa Gerendong Kec. Koroncong

50%

1

15 orang

50.000.000

15 orang

52.500.000

1

13 1.13.01

xx

xx Pelatihan Keterampilan Berusaha bagi Keluarga Miskin

-

jumlah masyarakat miskin yang dilatih usaha mandiri

30 orang

150.000.000

30 orang

157.500.000

1

13 1.13.01

xx

xx Monitoring KUBE

-

jumlah laporan hasil pengawasan dan evaluasi KUBE

1 dokumen

20.000.000

1 dokumen

21.000.000

1

13 1.13.01

xx

xx Bantuan Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh

-

jumlah rumah kumuh yang direhab

16 rumah

200.000.000

16 rumah

210.000.000

1

13 1.13.01

xx

xx Bantuan Orang Terlantar dalam Perjalanan

-

jumlah orang terlantar yang diberikan bantuan

95 orang

12.000.000

95 orang

12.600.000

Program Pemantapan Wawasan Kebangsaan

xx Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan

Program Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Jumlah Taman Makam Pahlawan yang dilestarikan

Terberdayakannya masyarakat

Desa Lebak Kec. Munjul

1

13 1.13.01

xx

xx Pengendalian dan Evaluasi Program Keluarga Harapan (PKH)

-

jumlah pendamping dan operator PKH yang diberikan pembinaan dan bantuan operasional

122 orang

300.000.000

122 orang

315.000.000

1

13 1.13.01

xx

xx Komunitas Adat Terpencil

-

jumlah keluarga KAT yang mendapatkan bantuan pemberdayaan sosial

10 keluarga

35.000.000

10 keluarga

36.750.000

1

13 1.13.01

xx

xx Penunjang Kegiatan Bantuan Langsung Pemberdayaan Sosial (BLPS)

-

jumlah laporan hasil pengawasan dan evaluasi BLPS

1 dokumen

15.000.000

1 dokumen

15.750.000

1

13 1.13.01

xx

xx Pembinaan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)

-

jumlah potensi sumber kesejahteraan sosial yang dibina

35 orang

50.000.000

35 orang

52.500.000

1

13 1.13.01

xx

xx Penunjang Hibah dan Bantuan Sosial

-

tersedianya operasional hibah dan bansos

1 kegiatan

30.000.000

1 kegiatan

31.500.000

1

13 1.13.01

xx

Program Penanggulangan Bencana

Dinsosnakertr ans

50%

150.000.000

66,67%

157.500.000

1

13 1.13.01

xx

xx Penanganan masalah-masalah strategi yang menyangkut tanggap darurat dan kejadian luar biasa

Jumlah logistik bagi korban bencana

Wil. Kab. Pandeglang

1200 paket

120.000.000

1200 paket

126.000.000

1

13 1.13.01

xx

xx Latihan penanggulangan Bencana Alam

Jumlah petugas TAGANA yang dilatiah

TAGANA Kab. Pandeglang

20 orang

30.000.000

20 orang

31.500.000

Jumlah daerah rawan bencana geologi yang terpantau

-

JUMLAH

1.802.921.000 RENCANA TAHUN 2013

KODE

URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN

(1)

(2)

(3)

1

LOKASI

TARGET CAPAIAN KINERJA

KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF

(4)

(5)

(6)

Dinsosnakertr ans

50%

680.300.000

48 orang

600.000.000

Urusan Wajib

1

14

Urusan Ketenagakerjaan

1

14 1.14.01

xx

1

14 1.14.01

xx

Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja Terlaksananya peningkatan keterampilan, keahlian, kualitas dan produktifitas tenaga kerja melalui pendidikan formal dan informal

xx Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja

-

Jumlah pencari kerja yang dilatih keterampilan kerja Kec. Cadasari, Kec. Banjar, Kec. Kaduhejo, Kec. Koroncong

1.893.067.050 CATATAN PENTING

(7)

PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUNKEBUTUHAN 2014 TARGET CAPAIAN KINERJA

DANA/PAGU INDIKATIF

(8)

(9)

-

Pelatihan Komputer

Kec. Kaduhejo ( 7.580.000)

-

Lulusan SLTA

Kec. Picung (12.000.000)

9 Desa

-

Lulusan SLTA

Kec. Picung ( 21.000.000)

9 Desa

-

Lulusan SLTA

Kec. Cibitung ( 25.000.000)

1 paket

-

Pelatihan lulusan SLTP &SLTA

Kp. Sabitangtu 1 Kelompok Desa Bangkonol Kec. Koroncong ( 13.032.000)

-

Pelatihan lulusan SLTP &SLTA

Kp. Gerendong 1 Kelompok Desa Gerendong Kec. Koroncong ( 13.032.000)

-

Pelatihan lulusan SLTP &SLTA

Kp. Sangku 1 Kelompok Desa Awilega Kec. Koroncong ( 13.032.000)

-

Pelatihan lulusan SLTP &SLTA

Kp. Jeungjing 1 Kelompok Desa Karangsetra Kec. Koroncong ( 13.032.000)

-

Pelatihan lulusan SLTP &SLTA

Kp. Tegalongok 1 Kelompok Desa Tegalongok Kec. Koroncong ( 13.032.000)

-

Pelatihan lulusan SLTP &SLTA

Kp. Capar Desa 1 Kelompok Koroncong Kec. Koroncong ( 13.032.000)

-

1. Rias Pengantin 2. Mesin Jahit

Kec. Cigeulis (153.790.000)

-

Lulusan SLTA

Kec. Cimanggu (24.000.000)

-

Rias Pengantin

Kader PKK Kec. Karangtanjung ( 10.000.000)

-

Menjahit

Kader PKK Kec. Karangtanjung ( 10.000.000)

-

Elektronik

Pemuda Kec. Karangtanjung ( 10.000.000)

-

Kue/Masak

Kader Posyandu Kec. Karangtanjung ( 10.000.000)

24 Orang

1

14 1.14.01

xx

1

14 1.14.01

xx

1

14 1.14.01

xx

1

14 1.14.01

1

14 1.14.01

xx Pengembangan Pendidikan Kecakapan Hidup

-

Lulusan SLTA

Desa Teluk Desa Labuan Desa Caringin Desa Kalanganyar Desa Sukamaju Desa Cigondang Kec. Labuan (123.960.000)

-

Pelatihan menjahit dan elektronik

Ds. Cadasari Kec. Cadasari (50.000.000)

-

Pelatihan menjahit

Desa Mekarsari Kec. Bojong (20.000.000)

-

Lulusan SLTA

Kec. Mekarjaya Kec. Mekarjaya (50.000.000)

-

jumlah Remaja putus sekolah/Pemuda Pengangguran yang dilatih

Kec. Jiput

60 orang

1 Kelompok (16 orang)

1 Paket

100 orang

80.300.000

Terciptanya kesempatan kerja produktif dalam rangka Dinsosnakertr mengurangi pengangguran dan setengah ans penganggur serta memenuhi pasar kerja

50%

130.000.000

66,67%

136.500.000

xx Kerjasama Pendidikan dan Pelatihan

-

Jumlah Lembaga Latihan Swasta yang diberikan sarana pelatihan

LLS di Kab. Pandeglang

4 LLS

50.000.000

4 LLS

52.500.000

xx

xx Kegiatan Sosialisasi bagi Lembaga Latih Swasta

-

Jumlah pimpinan LLS yang mengikuti sosialisasi

LLS di Kab. Pandeglang

30 LLS

30.000.000

30 LLS

31.500.000

xx

xx Pengembangan Kelembagaan Produktivitas Pelatihan Kewirausahaan

-

Jumlah Masyarakat yang mengikuti pelatihan kewirausahaan

Wil. Kab. Pandeglang

32 orang

50.000.000

32 orang

52.500.000

Program Peningkatan Kesempatan Kerja

1

14 1.14.01

xx

1

14 1.14.01

xx

1

14 1.14.01

1

14 1.14.01

Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

Peningkatan kualitas hubungan industrial antara pekerja dan pemberi kerja melalui negosiasi bipartit serta kualitas pengawasan ketenagakerjaan, keselamatan dan kesehatan kerja

Dinsosnakertr ans

50%

115.000.000

66,67%

120.750.000

xx Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenaga kerjaan

-

Jumlah pekerja dan pemberi kerja yang mengikuti sosialisasi ketenagakerjaan

perusahaan di kab. Pandeglang

50 orang

40.000.000

50 orang

42.000.000

xx

xx Pelatihan Tata cara penetapan Upah Minimum bagi pengupahan Kabupaten/ LKS Tripartit

-

Survei kebutuhan hidup layak dan mekanisme peneteapan UMK

Kab. Pandeglang

1 kegiatan

50.000.000

1 kegiatan

52.500.000

xx

xx kegiatan Pemutakhiran dan Pemetaan Data Perusahaan

-

Jumlah data perusahaan yang didata

perusahaan di wil Kab. Pandeglang

198 Perusahan

25.000.000

198 Perusahan

26.250.000

JUMLAH

925.300.000

257.250.000 PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2014

RENCANA TAHUN 2013 URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN

KODE

(1)

INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN LOKASI

KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF

(4)

(5)

(6)

Terciptanya kualitas hidup dan kesejahtraan masyarakat melalui pemanfaatan potensi sumber daya transmigran

Dinsosnakertr ans

50%

125.000.000

66,67%

131.250.000

-

Prov. Kalimantan Barat dan Prov. Sulawesi Selatan

2 MoU

40.000.000

2 MoU

42.000.000

(2)

2

CATATAN PENTING

TARGET CAPAIAN KINERJA

(3)

(7)

TARGET CAPAIAN KINERJA

KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF

(8)

(9)

Urusan Pilihan

2

08

Urusan Transmigrasi

2

08 2.08.03

xx

2

08 2.08.03

xx

Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi

xx Peningkatan kerjasama antar wilayah, antar pelaku dan antar sektor dalam rangka pengembangan kawasan transmigrasi

Perjanjian Kerjasama Antar Daerah (KSAD)

2

08 2.08.03

xx

xx Pengerahan dan fasilitasi perpindahan serta penempatan transmigrasi untuk memenuhi kebutuhan sumber daya manusia

-

Jumlah Transmigran

Prov. 50 Keluarga Kalimantan Barat dan Prov. Sulawesi Selatan

35.000.000

75 Keluarga

36.750.000

2

08 2.08.03

xx

xx Pembinaan Transmigrasi pasca penempatan

-

Jumlah Transmigran yang dibina dan diberikan bantuan

Prov. 50 Keluarga Kalimantan Barat dan Prov. Sulawesi Selatan

50.000.000

75 Keluarga

52.500.000

JUMLAH

125.000.000

131.250.000

PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2013 Nama SKPD

: Dinas Koperasi dan UKM Rencana Tahun 2013 Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan

Kode

(1)

(2)

1 15

1

15 1.15.01

xx

1

15 1.15.01

xx

1

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

(4)

(5)

(6)

Dinkop UKM

100%

157.000.000 82.500.000

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

(7)

(8)

(9)

15 1.15.01

15 1.15.01

Urusan Koperasi dan UMKM

xx

xx

1

15 1.15.01

xx

1

15 1.15.01

xx

1

15 1.15.01

xx

1

(3)

Lokasi

Urusan Wajib

1

1

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2014 Catatan Penting

15 1.15.01

xx

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran xx Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

xx Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

xx Layanan administrasi kantor

Pembayaran Honorarium Tenaga Kontrak Kerja Kabupaten xx Pandeglang

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur xx Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor xx Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Terselenggaranya administrasi perkantoran yang efektif

100%

164.850.000

7 item

86.625.000

-

Jumlah alat kebersihan

7 item

-

Jumlah alat tulis kantor

30 buah

-

Jumlah peralatan kantor

5 buah

5 buah

-

Jumlah barang cetakan

10 buah

10 buah

-

Jumlah penggandaaan/fotocopy

17 item

17 item

-

Jumlah alat-alat listrik

5 item

-

Jumlah rapat

11 kali

-

Jumlah perjalanan dinas dalam daerah

-

Jumlah perjalanan dinas luar daerah

35 HOK

-

Jumlah pemakaian listrik

12 bulan

-

Jumlah pemakaian telepon/internet

12 bulan

12 bulan

-

Jumlah pemakaian air

12 bulan

12 bulan

-

Jumlah koran/majalah

7 buah

7 buah

-

Jumlah operator

5 orang

5 orang

-

Jumlah tenaga keamanan kantor

1 orang

1 orang

-

Jumlah tenaga kebersihan kantor

1 orang

1 orang

-

Jumlah TKK

5 orang

13.431.000

5 orang

14.102.550

100%

251.500.000

100%

64.575.000

1 unit

37.500.000

1 unit

39.375.000

24.000.000

3 unit roda 4 dan 5 unit roda 2

25.200.000

Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur -

Jumlah gedung kantor yang terpelihara

30 buah

5 item 40.000.000

130 HOK

Dinkop UKM

-

Jumlah perizinan kendaraan dinas/operasional

3 unit roda 4 dan 5 unit roda 2

-

Jumlah kendaraan dinas/operasional layak pakai

3 unit roda 4 dan 5 unit roda 2

11 kali

42.000.000

130 HOK 35 HOK 21.069.000

12 bulan

3 unit roda 4 dan 5 unit roda 2

22.122.450

xx Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional

-

Jumlah suku cadang

3 unit roda 4 dan 5 unit roda 2

3 unit roda 4 dan 5 unit roda 2

-

Jumlah bahan bakar

3 unit roda 4

3 unit roda 4

-

Jumlah kendaraan dinas/operasional

1 unit roda 2 dan 1 unit roda 4

1

15 1.15.01

xx

1

15 1.15.01

xx

1

15 1.15.01

xx

xx Penyusunan laporan dan rekonsiliasi keuangan

-

1

15 1.15.01

xx

xx Pengelolaan asset SKPD

1

15 1.15.01

xx

xx Analisis/Verifikasi Pengajuan SPP

1

15 1.15.01

xx

1

15 1.15.01

xx

xx Penyusunan Dokumen perencanaan SKPD

-

1

15 1.15.01

xx

xx Penyusunan Dokumen Pelaporan dan Evaluasi SKPD

-

1

15 1.15.01

xx

1

15 1.15.01

xx

1

15 1.15.01

xx

1

15 1.15.01

xx

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Meningkatnya pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Dinkop UKM

xx Pameran Pembangunan

Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif

xx Fasilitasi Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah

1 unit roda 2 dan 1 unit roda 4

-

100%

35.000.000

100%

36.750.000

Jumlah laporan keuangan (laporan bulanan, triwulanan, semesteran, akhir tahun, neraca)

5 laporan

15.000.000

5 laporan

15.750.000

-

Jumlah laporan pengelolaan aset (RKBU, RKPBU, Laporan Aset, Penataan Aset)

4 laporan

10.000.000

4 laporan

10.500.000

-

Jumlah SPP yang dianalisis/diverifikasi

1 laporan

10.000.000

1 laporan

10.500.000

100%

40.000.000

100%

42.000.000

Jumlah dokumen perencanaan (Renja, RKT, IKU, TAPKIN, RKA/DPA, RKPA/DPPA, Forum SKPD)

6 dokumen

25.000.000

6 dokumen

26.250.000

Laporan Tahunan, LAKIP, Pengendalian dan Evaluasi SKPD)

4 dokumen

15.000.000

4 dokumen

15.750.000

Program peningkatan pengembangan Dokumen perencanaan Meningkatnya pengembangan dokumen perencanaan Dinkop UKM dan evaluasi Pelaporan dan Evaluasi

Program Penyelenggaraan pemerintahan umum

190.000.000

Terselenggaranya pemerintahan umum yang koordinatif dan simultan

Dinkop UKM

50%

-

66,67%

-

1 kegiatan

-

30 orang

-

-

terselenggaranya pameran pembangunan

-

Terwujudnya peningkatan kemampuan berinovasi dalam pengembangan desain produk KUMKM serta memasarkannya.

Dinkop UKM

50%

215.000.000

66,67%

225.750.000

-

Tersalurkannya sarana usaha untuk UMK

Carita

40 Kelompok

60.000.000

40 Kelompok

63.000.000

1

15 1.15.01

xx

xx Sosialisasi Pengembangan Binas Usaha Koperasi

-

Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang perkoperasian

Pandeglang

40 Koperasi

40.000.000

40 Koperasi

42.000.000

1

15 1.15.01

xx

xx Diklat Pengelola Koperasi Penerima Fasilitas

-

Meningkatkan kemampuan administrasi dan pengelolaan usaha koperasi

Pandeglang

60 Orang

115.000.000

60 Orang

120.750.000

1

15 1.15.01

xx

Meningkatnya kemampuan kewirausahaan dalam pengembangan usaha kecil menengah

Dinkop UKM

50%

816.386.000

66,67%

857.205.300

1

15 1.15.01

xx

xx Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan

-

Terselenggaranya pelatihan kewirausahaan

264.406.000

2 Angkatan, 70 Orang

277.626.300

1

15 1.15.01

xx

xx Pengembangan Usaha Kecil Sektor informal

-

Tersedianya sarana usaha UMK

10 Desa IDT dan 2 Desa P2WKSS

26 Desa

461.480.000

26 Desa

484.554.000

1

15 1.15.01

xx

xx Bimbingan Teknis Manajemen Koperasi

-

Meningkatnya pengetahuan tata cara pelaporan pertanggungjawaban pengawas dan pengurus koperasi

Pandeglang

10 Koperasi

35.000.000

10 Koperasi

36.750.000

1

15 1.15.01

xx

xx Monitoring,Evaluasi dan Pelaporan

-

Meningkatnya pengetahuan tata cara pelaporan pertanggungjawaban pengawas dan pengurus koperasi

Pandeglang

1 Kegiatan

15.500.000

1 Kegiatan

16.275.000

1

15 1.15.01

xx

xx Pelatihan Manajemen Pengelola Koperasi/KUD

-

Meningkatnya pengetahuan perkoperasian dan akuntansi koperasi

Pandeglang

50 Koperasi

40.000.000

50 Koperasi

42.000.000

1

15 1.15.01

xx

Meningkatkan aksesibilitas koperasi dan UMKM dalam pengembangan usaha

Dinkop UKM

50%

116.000.000

66,67%

126.500.000

1

15 1.15.01

xx

xx Sosialisasi Dukungan Informasi Penyediaan Permodalan

-

Meningkatnya kemampuan mengembangkan usaha koperasi

Koperasi/ UMK

50 Orang

30.000.000

50 Orang

38.500.000

1

15 1.15.01

xx

xx Penyelenggaraan promosi produk UMKM

-

Terselenggaranya promosi Produk UMKM

Kabupaten dan Provinsi

4 event

86.000.000

4 event

88.000.000

1

15 1.15.01

xx

Kab. Pandeglang

50%

85.000.000

66,67%

104.500.000

1

15 1.15.01

xx

xx Pembinaan, Pengawasan dan Penghargaan Koperasi Berprestasi -

Peningkatan Kualitas dan kemandirian lembaga dan usaha koperasi

Pandeglang

150 Koperasi

60.000.000

150 Koperasi

77.000.000

1

15 1.15.01

xx

xx Penggabungan, Pemecahan dan Pembubaran Koperasi

Terciptanya Kelembagaan koperasi yang sehat dan berkualitas

Pandeglang

50Koperasi

25.000.000

50Koperasi

27.500.000

Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah

Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah

Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

Meningkatnya kinerja kelembagaan dan usaha koperasi

-

JUMLAH

Panimbang dan 2 Angkatan, Pandeglang 70 Orang

1.715.886.000

1.622.130.300

PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2013 Nama SKPD

: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Rencana Tahun 2013 Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

2

3

1 1

Rencana Tahun 2014 Catatan Penting

Lokasi

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

4

5

6

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

50%

325.000.000

66,67%

493.000.000

75 orang

30.000.000

40 orang

27.000.000

7

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

8

9

Urusan Wajib

1

17

Urusan Kebudayaan

1

17

1.17.02

17

1

17

1.17.02

17

Program Pengelolaan Kekayaan dan Keragaman Budaya xx Sosialisasi pengelolaan kekayaan budaya daerah

Melestarikan nilai seni dan budaya serta berkembangnya objek wisata budaya dan sejarah -

Jumlah juru cagar budaya yang diberikan pelatihan

-

jumlah sosialisasi tentang UU No. 11/2010 tentang Cagar Budaya, terlatihnya juru pelihara cagar budaya, meningkatnya wawasan pengetahuan dan keterampilan dalam pengelolaan pemanduan wisata budaya dan religi

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

1 kegiatan

1 kegiatan

1

17

1.17.02

17

xx Perlindungan wisata ziarah

-

Jumlah jupel yang diberikan insetif

40 orang

60.000.000

40 orang

1

17

1.17.02

17

xx Rehabilitasi dan Pengembangan Kawasan Wisata Ziarah

-

Jumlah objek wisata ziarah yang ditata

1 objek

-

1 objek

15.000.000

1

17

1.17.02

17

xx Fasilitasi penyelenggaraan festival daerah

-

Jumlah fasilitasi dalam melestarikan seni budaya

20 kegiatan

200.000.000

-

Kegiatan Festival pentas seni daerah

4 event

-

4 event

78.000.000

1

17

1.17.02

17

xx Fasilitasi perkembangan budaya daerah

-

Jumlah sarana kerja juru pelihara benda cagar budaya

1 paket

-

1 paket

1

17

1.17.02

17

xx Pengembangan kesenian dan pelestarian kebudayaan daerah

-

Jumlah seniman yang diberikan bintek seni dan kebudayaan

40 orang

-

40 orang

26.000.000

-

Jumlah bantuan peralatan seni dan kostum sanggra seni

4 paket

-

4 paket

42.000.000

1 kegiatan

170.000.000

50.000.000

-

1

17

1.17.02

17

xx Pengelolaan dan pelestarian peninggalan sejarah purbakala dan peninggalan bawah air

Pemeliharaan, perawatan dan perlindungan cagar budaya

3 bangunan

1

17

1.17.02

17

xx Pemberian dukungan, penghargaan dan kerjasama di bidang budaya

-

Jumlah pelaku berprestasi di bidang seni dan budaya yang diberikan penghargaan

5 orang

-

5 orang

5.000.000

1

17

1.17.02

17

xx Pengelolaan Terpadu Benda Cagar Budaya

-

Jumlah cagar budaya yang dirawat dan dilindungi

80 BCB

-

80 BCB

80.000.000

1

17

1.17.02

17

xx Pengelolaan Karya Cetak dan Rekam

-

Jumlah dokumen karya cetak dan rekam

1 dokumen

1 dokumen

20.000.000

15.000.000

3 bangunan

-

-

JUMLAH

325.000.000

493.000.000

Rencana Tahun 2013 Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

2

3

1 2 04

2

04

2. 04.01

01

2

04

2. 04.01

01

2

Lokasi

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

4

5

6

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

100%

7

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

8

9

Urusan Pilihan

2

2

Rencana Tahun 2014 Catatan Penting

04

04

Urusan Pariwisata

2. 04.01

2. 04.01

01

01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

12 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

17 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

24 Layanan Administrasi Perkantoran

Terselenggaranya administrasi perkantoran yang efektif

100%

246.279.338

-

Jumlah alat kebersihan

14 item

3.000.000

14 item

3.150.000

-

Jumlah alat tulis kantor

56 item

40.426.000

56 item

42.447.300

-

Jumlah peralatan kantor

3 item

17.000.000

3 item

17.850.000

-

Jumlah barang cetakan

11 item

16.680.000

11 item

17.514.000

-

Jumlah penggandaan/fotocopy

1 item

750.000

1 item

787.500

-

Jumlah alat-alat listrik

7 item

8.224.000

7 item

8.635.200

-

Jumlah alat rumahtangga

item

10.000.000

item

10.500.000

-

Jumlah mebeleur

1 mebeleur

5.600.000

1 mebeleur

5.880.000

-

Jumlah rapat

12 bulan

14.260.000

12 bulan

14.973.000

-

Jumlah perjalanan dinas dalam daerah

12 bulan

26.063.000

12 bulan

27.366.150

-

Jumlah perjalanan dinas luar daerah

12 bulan

32.850.000

12 bulan

34.492.500

-

Jumlah pemakaian listrik

12 bulan

3.600.000

12 bulan

3.780.000

-

Jumlah pemakaian telepon/internet

12 bulan

15.000.000

12 bulan

15.750.000

-

Jumlah pemakaian air

12 bulan

5.400.000

12 bulan

5.670.000

-

Jumlah koran/majalah

12 bulan

12.000.000

12 bulan

12.600.000

-

Jumlah tenaga keamanan kantor

2 orang

4.800.000

2 orang

5.040.000

-

Jumlah tenaga kebersihan kantor

3 orang

3.600.000

3 orang

3.780.000

-

Jumlah kelengkapan adminstrasi ketata usahaan kpegawaian dan kearsipan

2 item

1.000.000

2 item

1.050.000

-

Jumlah tenaga administrasi ketatausahaan kepegawaian dan kearsipan

4 orang

8.400.000

4 orang

8.820.000

Jumlah TKK

2 orang

5.898.750

2 orang

6.193.688

100%

19.400.000

100%

20.370.000

2

04

2. 04.01

01

31 Pembayaran Honorarium Tenaga Kontrak Kerja Kabupaten Pandeglang

2

04

2. 04.01

02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

2

04

2. 04.01

02

15 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas

234.551.750

Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur yang representatif

-

Jumlah rumah dinas yang terpelihara

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

... Rumah

-

... Rumah

-

2

04

2. 04.01

02

16 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

2

04

2. 04.01

02

18 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional -

2

04

2. 04.01

02

2

04

2. 04.01

02

2

04

2. 04.01

05

2

04

2. 04.01

05

2

04

2. 04.01

06

2

04

2. 04.01

06

2

04

2. 04.01

06

2

04

2. 04.01

08

2

04

2. 04.01

08

2

04

2. 04.01

08

xx Pemeliharaan rutin/berkala peralatan/perlengkapan kantor

xx Pengadaan kendaraan dinas operasional

-

Jumlah gedung kantor yang terpelihara

1 gedung

10.000.000

1 gedung

10.500.000

Jumlah Perijinan kendaraan dinas/operasional

8 unit

4.400.000

8 unit

4.620.000

-

Jumlah kendaraan dinas/operasional layak pakai

... Unit

... Unit

-

-

Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang terpelihara

11 unit

11 unit

5.250.000

-

Jumlah peralatan dan nperlengkapan kantor yang terpelihara Jumlah tenaga pemeliharaan

-

jumlah kendaran dinas

Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur

xx Bintek Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah SKPD

-

jumlah kegiatan diklat

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Tercapainya sistem pelaporan capaian kinerja Capaian Kinerja dan Keuangan dan keuangan yang efektif 06 Penyusunan Laporan Rekonsiliasi Keuangan

07 Pengelolaan Aset SKPD

Program Peningkatan Pengembangan Dokumen Perencanaan Pelaporan dan Evaluasi 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD

02 Penyusunan Dokumen Pelaporan dan Evaluasi SKPD

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

5.000.000

... unit

... unit

-

... orang

... orang

-

... Unit

... Unit

-

100%

85.608.250

100%

89.888.663

1 kegiatan

85.608.250

1 kegiatan

89.888.663

100%

34.760.000

100%

36.498.000

17.880.000

1 Dokumen

18.774.000

-

Jumlah Laporan bulanan realisasi keuangan

1 Dokumen

-

Jumlah laporan akhir tahun

1 dokumen

-

Jumlah laporan semesteran

2 dokumen

-

Jumlah Laporan RKBU

1 Dokumen

-

Jumlah laporan RKPBU

1 dokumen

1 dokumen

-

Jumlah laporan aset SKPD

1 dokumen

1 dokumen

Tersedianya Dokumen Perencanaan, Pelaporan dan evaluasi

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

1 dokumen 2 dokumen 16.880.000

1 Dokumen

17.724.000

100%

42.560.000

100%

44.688.000

19.740.000

2 dokumen

20.727.000

-

Dokumen RKA/RKAP

2 dokumen

-

Dokumen DPA/DPAP

2 dokumen

2 dokumen

-

Dokumen Renja

1 dokumen

1 dokumen

-

Dokumen Tapkin

1 dokumen

1 dokumen

-

Dokumen IKU

1 dokumen

1 dokumen

-

Dokumen Forum SKPD

1 dokumen

1 dokumen

-

Dokumen RKT

1 dokumen

-

jumlah dokumen Lakip

1 dokumen

-

Jumlah Dokumen Laporan Tahunan

1 dokumen

-

Jumlah Dokumen LPPD

1 dokumen

1 dokumen

-

jumlah dokumen pelaporan kinerja bulanan

12 dokumen

12 dokumen

1 dokumen 22.820.000

1 dokumen 1 dokumen

23.961.000

2

04

2. 04.01 xx

Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum

2

04

2. 04.01

2

04

2. 04.01

xx

Program Pengembangan Informasi dan Regulasi Pariwisata

2

04

2. 04.01

xx

xx Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran pariwisata

2

04

2. 04.01

xx

2

04

2. 04.01

2

04

2

xx

Terselenggaranya pemerintahan umum yang koordinatif dan simultan

xx Pameran Pembangunan

-

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

jumlah pelaksanaan pameran pembangunan

-

66,67%

1 kegiatan

-

1 kegiatan

-

-

50%

205.000.000

66,67%

383.250.000

jumlah website Pariwisata dan Budaya

1 web

25.000.000

1 web

26.250.000

xx Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri

jumlah promosi pariwisata

4 Event

100.000.000

4 Event

105.000.000

xx

xx Penyelenggaraan event pariwisata

-

jumlah promosi dan pameran yang dilaksanakan

1 Event

30.000.000

1 Event

31.500.000

2. 04.01

xx

xx Penyusunan dan Penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal Pariwisata dan Peraturan Investasi Pariwisata

-

Adanya standarisasi SOP ( Standar Operasional Pelayanan) diindustri pariwisata dan peraturan investasi pariwisata di Kab. Pandeglang, dan terlaksananya kegiatan pelatihan standar pelayanan

04

2. 04.01

xx

xx Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPDA)

-

2

04

2. 04.01

xx

xx Pelatihan pemandu pariwisata terpadu

2

04

2. 04.01

xx

xx Pemilihan Kang dan Nong

2

04

2. 04.01

xx

2

04

2. 04.01

xx

xx Pengembangan wisata cisolong

-

2

04

2. 04.01

xx

xx Pengembangan objek wisata cikoromoy

2

04

2. 04.01

xx

2

04

2. 04.01

2

04

2

04

Program Pengembangan Destinasi Pariwisata

Terlaksananya pengembangan informasi dan Dinas Kebudayaan standar pariwisata serta penerapan standar dan dan Pariwisata kompetensi pariwisata

50%

-

1 Dokumen

-

1 Dokumen

-

jumlah perda rencana induk

1 perda

-

1 perda

-

-

jumlah pemandu wisata yang diberikan pelatihan dan pembinaan mengenai informasi keparawisataan

40 orang

-

40 orang

168.000.000

-

Terlaksanya pemilhan kang nong tk kabupaten dan tk provinsi

1 kegiatan

50.000.000

1 kegiatan

52.500.000

Berkembangnya destinasi pariwisata

Pandeglang

50%

jumlah luas lahan yang dibeli

Kecamatan kaduhejo

5800 m

-

jumlah luas lahan yang dibeli

Kecamatan Cimanuk

1 kegiatan

250.000.000

1 kegiatan

262.500.000

xx Pengembangan objek wisata karangsari

-

jumlah dokumen masterplan

Kecamatan Caerita

1 dokumen

150.000.000

1 dokumen

157.500.000

xx

xx Pengembangan objek wisata cihujuran

-

jumlah pengembangan objek wisata

Desa Pari kec. Mandalawangi

1 kawasan

100.000.000

1 dokumen

105.000.000

2. 04.01

xx

xx Pengembangan wisata kuliner

-

jumlah informasi wisata kuliner di Kabupaten Pandeglang

3 kegiatan

-

3 kegiatan

-

2. 04.01

xx

xx Pengembangan fasilitas pariwisata

-

jumlah objek wisata

1 kegiatan

90.000.000

1 kegiatan

-

Cisolong, Kecamatan Kaduhejo

1.672.900.000 1.000.000.000

66,67%

1.620.045.000

5800 m

1.050.000.000

2

04

2. 04.01

xx

xx Pengembangan Kampung seni dan budaya

-

Terlaksananya Desa wisata dan kampung seni

2

04

2. 04.01

xx

xx Pendampingan PNPM Mandiri Pariwisata

-

2

04

2. 04.01

xx

xx Pengembangan Objek Wisata Sumur Domas

-

2

04

2. 04.01

xx

Program Pengembangan Usaha Pariwisata

100%

27.900.000

100%

29.295.000

jumlah kegiatan pendampingan

1 kegiatan

jumlah dokumen DED

1 dokumen

15.000.000

1 kegiatan

15.750.000

40.000.000

1 dokumen

42.000.000

50%

115.000.000

66,67%

120.750.000

2

04

2. 04.01

xx

xx Penyusunan Travel Pattern dan Paket Wisata

-

Jumlah travel pattern dan paket wisata

5 paket

20.000.000

5 paket

21.000.000

2

04

2. 04.01

xx

xx Bimbingan teknis bagi Fasilitator dan Motivator Kepariwisataan

-

Jumlah fasilitator dan motivator desa wisata yang diberikan bintek kepariwisataan

4 orang

-

4 orang

-

2

04

2. 04.01

xx

xx Peran serta masyarakat dalam pengembangan pariwisata

-

Jumlah pelaku usaha/lembaga pariwisata yang diberikan pengetahuan dalam pengembangan usaha pariwisata

80 lembaga

20.000.000

80 lembaga

21.000.000

2

04

2. 04.01

xx

xx Pendataan Usaha Jasa Kepariwisataan

-

Jumlah buku mengenai usaha, industri dan investasi parawisata terdaftar dan terakreditasi sesuai ketentuan hukum

24 buku

75.000.000

24 buku

78.750.000

2

04

2. 04.01

xx

50%

-

66,67%

21.000.000

2

04

2. 04.01

xx

4 lembaga

-

4 lembaga

21.000.000

Berkembangnya usaha, industri dan investasi pariwisata

di kp Juhut Kec. Karangtanjung dan desa Mahendra Kec. Cibaliung

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Program Pengembangan Kelembagaan Ekonomi Pariwisata xx Penguatan Kelembagaan Usaha pariwisata

Meningkatnya kapasitas dan kualitas kelembagaan ekomomi pariwisata -

JUMLAH

Jumlah peningkatan mutu pengelola lembaga ekonomi pariwisata

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

2.324.171.750

2.492.880.338

PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2013 Nama SKPD

: Dinas Pemuda dan Olahraga Rencana Tahun 2013

Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

2

3

1 1 18

Urusan Pemuda dan Olahraga

1

18 1.18.01 xx

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1

18 1.18.01

1

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

7

8

9

Lokasi

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

4

5

6

Dinas Pemuda dan Olahraga

100%

176.000.000

100%

184.800.000

35.000.000

20 item

36.750.000

Urusan Wajib

1

1

Rencana Tahun 2014 Catatan Penting

18 1.18.01

18 1.18.01

xx

xx

xx

1

18 1.18.01

xx

1

18 1.18.01 xx

1

18 1.18.01 xx

xx Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

xx Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

xx Layanan Administrasi Kantor

Pembayaran Honorarium Tenaga Kontrak Kerja Kabupaten xx Pandeglang

Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur

xx Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Terselenggaranya administrasi perkantoran yang efektif -

jumlah alat kebersihan

20 item

-

jumlah alat tulis kantor

25 item

25 item

-

jumlah peralatan kantor

7 item

7 item

-

jumlah barang cetakan

9 item

9 item

-

jumlah penggandaan/fotocopy

5 item

5 item

-

jumlah alat-alat listrik

2 item

-

jumlah rapat

-

jumlah perjalanan dinas dalam daerah

-

jumlah perjalanan dinas luar daerah

-

jumlah pemakaian listrik,

12 bulan

-

jumlah pemakaian telepon/internet,

12 bulan

12 bulan

-

jumlah pemakaian air,

12 bulan

12 bulan

-

jumlah koran/majalah

10 buku

10 buku

-

jumlah tenaga keamanan kantor,

14 orang

14 orang

-

jumlah tenaga kebersihan kantor,

1 orang

1 orang

-

Jumlah TKK

5 orang

15.000.000

5 orang

15.750.000

100%

55.000.000

100%

57.750.000

1 unit

20.000.000

1 unit

21.000.000

Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur yang representatif

-

Jumlah gedung kantor yang terpelihara

24 rapat

2 item 20.000.000

35 kecamatan

21.000.000

35 kecamatan

8 kab/ kota

Dinas Pemuda dan Olahraga

24 rapat

8 kab/ kota 106.000.000

12 bulan

111.300.000

1

18 1.18.01 xx

1

18 1.18.01 xx

1

18 1.18.01 xx

1

18 1.18.01 xx

1

18 1.18.01 xx

1

18 1.18.01 xx

1

1

18 1.18.01 xx

18 1.18.01 xx

xx Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas / operasional

-

jumlah perijinan kendaraan dinas/operasional

7 unit

jumlah kendaraan dinas/operasional layak pakai

7 unit

Program Peningkatan pengembangan dokumen perencanaan, Tersedianya Dokumen Perencanaan, Pelaporan dan evaluasi pelaporan dan evaluasi

xx Penyusunan laporan rekonsiliasi keuangan

xx Pengelolaan aset SKPD

xx Penyusunan dokumen pelaporan dan evaluasi SKPD

Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum

7 unit

100%

50.000.000

100%

52.500.000

32.000.000

12 dokumen

33.600.000

jumlah laporan bulanan realisasi keuangan

12 dokumen

-

jumlah laporan akhir tahun

1 dokumen

1 dokumen

-

jumlah laporan semesteran

2 dokumen

2 dokumen

-

jumlah laporan RKBU

1 dokumen

-

jumlah laporan RKPBU

1 dokumen

1 dokumen

-

jumlah laporan aset SKPD

1 dokumen

1 dokumen

Dinas Pemuda dan Olahraga

18.000.000

1 dokumen

24.000.000

100%

25.200.000

14.000.000

2 dokumen

14.700.000

Dokumen RKA

2 dokumen

-

Dokumen DPA

2 dokumen

2 dokumen

-

Dokumen Renja

1 dokumen

1 dokumen

-

Dokumen Tapkin

1 dokumen

1 dokumen

-

Dokumen IKU

1 dokumen

1 dokumen

-

Dokumen Forum SKPD

1 dokumen

1 dokumen

-

Dokumen RKT

1 dokumen

1 dokumen

-

jumlah dokumen Lakip

1 dokumen

-

Jumlah Dokumen Laporan Tahunan

1 dokumen

1 dokumen

-

Jumlah Dokumen LPPD

1 dokumen

1 dokumen

-

jumlah dokumen pelaporan kinerja bulanan

12 dokumen

12 dokumen

Dinas Pemuda dan Olahraga

18.900.000

100%

-

Terselenggaranya pemerintahan umum yang koordinatif dan simultan

36.750.000

7 unit

-

Program Peningkatan pengembangan dokumen perencanaan, Tersedianya Dokumen Perencanaan, Pelaporan dan evaluasi pelaporan dan evaluasi

xx Penyusunan dokumen perencanaan SKPD

Dinas Pemuda dan Olahraga

35.000.000

50%

10.000.000

15.000.000

1 dokumen

66,67%

10.500.000

15.750.000

1

18 1.18.01 xx

1

18 1.18.01 xx

1

18 1.18.01 xx

xx Pameran Pembangunan

Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda

xx Pelatihan kewirausahaan bagi pemuda

Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga

- jumlah pelaksanaan pameran pembangunan

Terwujudnya pemuda yang memiliki kompetensi sesuai dengan perkembangan jaman

15.000.000

1 kegiatan

15.750.000

50%

20.000.000

66,7%

22.000.000

20.000.000

1 kegiatan

22.000.000

-

Jumlah pelatihan kewirausahaan pemuda

1 kegiatan

-

Jumlah Peserta yang mengikuti pelatihan

30 orang

Terlaksananya peningkatan mutu tenaga keolahragaan dan terbinanya organisasi olahraga

1

18 1.18.01 xx

1

18 1.18.01 xx

xx Peningkatan mutu organisasi dan tenaga keolahragaan

-

1

18 1.18.01 xx

xx Pembinaan Manajemen Organisasi Olahraga

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga

Dinas Pemuda dan Olahraga

1 kegiatan

Dinas Pemuda dan Olahraga

30 orang

50%

55.000.000

66,7%

57.750.000

Jumlah Wasit Sepak Bola yang mengikuti pelatihan

20 wasit

40.000.000

20 wasit

42.000.000

-

Jumlah Pembinaan Manajemen Organisasi Olahraga

1 kegiatan

15.000.000

1 kegiatan

15.750.000

-

Jumlah Peserta Pembinaan

25 peserta

Meningkatnya jumlah atlet yang berprestasi dan meningkatnya kegiatan olahraga melalui event dan kompetisi yang dilakukan masyarakat

1

18 1.18.01 xx

1

18 1.18.01 xx

xx Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga

-

Jumlah Turnamen Olahraga Aparatur

1

18 1.18.01 xx

xx Pembinaan olahraga yang berkembang dimasyarakat

-

Jumlah kegiatan olahraga yang dilakukan masyarakat yang Terfasilitasi dan tersedianya

-

Jumlah alat-alat olahraga yang tersedia

Dinas Pemuda dan Olahraga

25 peserta

50%

265.000.000

66,7%

278.250.000

3 kegiatan

30.000.000

3 kegiatan

31.500.000

70 kegiatan

85.000.000

70 kegiatan

89.250.000

6 item

6 item

1

18 1.18.01 xx

xx Peringatan Hari Olahraga Nasional

-

Jumlah Terlaksananya Peringatan Hari Olahraga Nasional dan Pemberian Penghargaan Bagi Altet, Peltih dan Pembina Olahraga Yang Berprestasi

1 kegiatan

25.000.000

1 kegiatan

26.250.000

1

18 1.18.01 xx

xx Pelaksanaan Bupati Cup

-

Jumlah Kompentisi/Pertandingan Olahraga

10 kegiatan

125.000.000

10 kegiatan

131.250.000

-

Jumlah pelajar yang mengikuti kompetensi

1750 orang

1750 orang

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga

Tersedianya sarana olahraga yang memadai dan terpeliharanya sarana olahraga

1

18 1.18.01 xx

1

18 1.18.01 xx

xx Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olahraga

-

1

18 1.18.01 xx

xx Pemeliharaan rutin / berkala sarana dan prasarana olahraga

1

18 1.18.01 xx

xx Pengadaan Tanah Lapangan Bola

1

18 1.18.01 xx

1

18 1.18.01 xx

Program Peningkatan Peran Serta Pemuda

xx Pembinaan Pemuda dan Organisasi

Dinas Pemuda dan Olahraga

50%

350.000.000

66,7%

275.000.000

Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga di desa/kecamatan

16 sarana

180.000.000

16 sarana

198.000.000

-

Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga yang ada di pusat kota pandeglang yang terpelihara

3 sarana

70.000.000

3 sarana

77.000.000

-

jumlah tanah yang dibeli

Desa Mendung Kec. Cibaliung

1 paket

100.000.000

Dinas Pemuda dan Olahraga

50%

212.040.000

66,7%

99.750.000

5 kegiatan

35.000.000

5 kegiatan

36.750.000

1 kegiatan

37.040.000

Peningkatan peran serta pemuda dlm pembangunan daerah

-

Jumlah PembinaanPemuda dan organisasi

-

jumlah Pembinaan kelembagaan Organisasi olahraga dan kepemudaaan

Kec. Majasari

1

18 1.18.01 xx

xx Pendidikan dan Latihan dasar kepemimpinan pemuda

-

Jumlah pendidikan dan latihan dasar kepemimpinan pemuda

1 kegiatan

25.000.000

1 kegiatan

26.250.000

1

18 1.18.01 xx

xx Pameran prestasi hasil karya pemuda

-

Jumlah pameran prestasi hasil karya pemuda

1 kegiatan

15.000.000

1 kegiatan

15.750.000

1

18 1.18.01 xx

xx Peringatan Hari Sumpah Pemuda

-

Jumlah terlaksananya peringatan hari sumpah pemuda

1 kegiatan

20.000.000

1 kegiatan

21.000.000

1

18 1.18.01 xx

xx Pelatihan Kewirausahaan bagi Pemuda

-

Jumlah pemuda yang diikutsertakan dalam pelatihan kewirausahaan

80 orang

80.000.000

Desa Girijaya Kec.Saketi

10 orang

Desa Telagasari Kec.Saketi

10 orang

Desa Wanagiri Kec.Saketi

10 orang

JUMLAH

Kp. Nanggor Desa Paniis Kec. Koroncong

15 orang

Kp. Pasirkarag Desa Pasirkarag Kec. Koroncong

15 orang

Desa Geredug Kec.Bojong

20 orang

1.222.040.000

1.068.750.000

PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2013 Nama SKPD

:Satuan Polisi Pamong Praja Kode

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

2

3

1 1 19

1

19

1.19.03

xx

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1

19

1.19.03

xx

xx Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

1

1

Catatan Penting

Rencana Tahun 2014

Lokasi

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

4

5

6

Satpol PP

100%

325.000.000

100%

412.500.000

125.000.000

Item

192.500.000

7

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

8

9

Urusan Wajib

1

1

Rencana Tahun 2013

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan

19

19

19

Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

1.19.03

1.19.03

1.19.03

xx

xx

xx

Terselenggaranya administrasi perkantoran yang efektif -

Jumlah alat kebersihan

Item

-

Jumlah alat tulis kantor

Item

Item

-

Jumlah peralatan kantor

Item

Item

-

Jumlah barang cetakan

Item

Item

-

Jumlah penggandaaan/fotocopy

Item

Item

-

Jumlah alat-alat listrik

Item

Item

Jumlah rapat

kali

-

Jumlah perjalanan dinas dalam daerah

HOK

HOK

-

Jumlah perjalanan dinas dalam daerah

HOK

HOK

-

Jumlah pemakaian listrik

Bulan

-

Jumlah pemakaian telepon/internet

Bulan

-

Jumlah pemakaian air

Bulan

Bulan

-

Jumlah koran/majalah

Examplar/Buah

Examplar/Buah

-

Jumlah keamnan kantor

Orang

Orang

-

Jumlah tenaga kebersihan kantor

Orang

Orang

-

Jumlah TKS

Orang

-

Jumlah TKK

Orang

xx Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

xx Layanan administrasi kantor

xx Pembayaran Honorarium Tenaga Kontrak Kerja Kabupaten Pandeglang

75.000.000

90.000.000

kali

Bulan

81.400.000

100.100.000

Bulan

Orang 35.000.000

Orang

38.500.000

1

19

1.19.03

xx

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur

1

19

1.19.03

xx

xx Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

-

1

19

1.19.03

xx

xx Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Satpol PP

100%

180.000.000

100%

93.500.000

Jumlah gedung kantor yang terpelihara

Unit

10.000.000

Unit

11.000.000

-

Jumlah perizinan kendaraan dinas/operasional

Unit

105.000.000

Unit

66.000.000

-

Jumlah kendaraan dinas/operasional layak pakai

Unit

Unit

-

Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang terpelihara

Item

Item

1

19

1.19.03

xx

xx Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor

-

Jumlah gedung kantor yang terpelihara

Unit

5.000.000

Unit

5.500.000

1

19

1.19.03

xx

xx Pemeliharaan rutin/berkala peralatan/perlengkapan kantor

-

Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang terpelihara

Item

60.000.000

Item

11.000.000

1

19

1.19.03

xx

100%

60.000.000

100%

66.000.000

1

19

1.19.03

xx

Orang

60.000.000

Orang

66.000.000

1

19

1.19.03

xx

100%

15.000.000

100%

16.500.000

1

19

1.19.03

xx

xx Penyusunan laporan dan rekonsiliasi keuangan

-

Jumlah laporan keuangan (laporan bulanan, triwulanan, semesteran, akhir tahun, neraca)

Dokumen/laporan

10.000.000

Dokumen/laporan

11.000.000

1

19

1.19.03

xx

xx Pengelolaan asset SKPD

-

Jumlah laporan pengelolaan aset (RKBU, RKPBU, Laporan Aset, Penataan Aset)

Dokumen/laporan

5.000.000

Dokumen/laporan

5.500.000

1

19

1.19.03

xx

xx Analisis/Verifikasi Pengajuan SPP

-

Jumlah SPP yang dianalisis/diverifikasi

1

19

1.19.03

xx

Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur xx Pendidikan dan pelatihan formal

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Program peningkatan pengembangan Dokumen perencanaan Pelaporan dan Evaluasi

Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur -

Satpol PP

Jumlah pegawai yang diikutsertakan dalam diklat formal

Meningkatnya pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Meningkatnya pengembangan dokumenperencanaandan evaluasi

Satpol PP

Laporan

Satpol PP

100%

-

15.000.000

Laporan

100%

-

16.500.000

1

19

1.19.03

xx

xx Penyusunan Dokumen perencanaan SKPD

-

Jumlah dokumen perencanaan (Renja, RKT, IKU, TAPKIN, RKA/DPA, RKPA/DPPA, Forum SKPD)

Dokumen

10.000.000

Dokumen

11.000.000

1

19

1.19.03

xx

xx Penyusunan Dokumen Pelaporan dan Evaluasi SKPD

-

Laporan Tahunan, LAKIP, Pengendalian dan Evaluasi SKPD)

Dokumen

5.000.000

Dokumen

5.500.000

1

19

1.19.03

xx

1

19

1.19.03

xx

1

19

1.19.03

xx

1

19

1.19.03

xx

1

19

1.19.03

xx

xx Pengamanan dan Pengawalan Pejabat Daerah/Nasional

-

1

19

1.19.03

xx

xx Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban

1

19

1.19.03

xx

xx Pengadaan Perlengkapan Personil Polisi Pamong Praja

1

19

1.19.03

xx

Program Pemberantasan Penyakit Masyarakat

1

19

1.19.03

xx

xx Penyuluhan Pencegahan Peredaran/Penggunaan Minuman Keras dan

1

19

1.19.03

xx

xx Penyuluhan Pencegahan Berkembangnya Praktek Prostitusi

1

19

1.19.03

xx

Program Peningkatan Penanggulangan Bahaya Kebakaran

Program Penyelenggaraan pemerintahan Umum xx Pameran pembangunan

Terselenggaranya pemerintahan umum yang koordinatif dan simultan -

Sekretariat DPRD

jumlah pelaksanaan pameran pembangunan

Program Pemeliharaan Kantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal

Terciptanya ketentraman dan ketertiban masyarakat dalam mendukung pelaksanaan pembangunan xx Penegakan Perundang-Undangan dan Perda - Terlaksananya Penegakan Perda

50%

1 kegiatan

66,67%

-

1 kegiatan

-

-

50%

300.000.000

66,67%

879.500.000

60 Kegiatan

100.000.000

60 Kegiatan

126.500.000

Terlaksananya Pengamanan dan Pengawalan Pejabat Daerah/ Nasional

75 Kegiatan

100.000.000

75 Kegiatan

126.500.000

-

Terlaksananya Kegiatan Pembinaan Ketentramanan dan Ketertiban

60 Kegiatan

100.000.000

60 Kegiatan

126.500.000

-

Tersedianya perlengkapan personil polisi pamong praja

3 unit

3 unit

500.000.000

Terciptanya generasi muda yang bebas narkoba

Satpol PP

-

Satpol PP

-

50%

20.000.000

67%

22.000.000

Terlaksananya Pencegahan Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba

2 Kecamatan

10.000.000

2 Kecamatan

11.000.000

-

Terlaksananya Pencegahan Praktek Prostitusi

2 Kecamatan

10.000.000

2 Kecamatan

11.000.000

-

Tertanggulanginya Bahaya Kebakaran Secara Cepat dan Efektif

50%

270.000.000

67%

Satpol PP

297.000.000

1

19

1.19.03

xx

xx Pendidikan dan Pelatihan Pertolongan dan Pencegahan Kebakaran

-

Terlaksananya Pelatihan Pertolongan dan Pencegahan Kebakaran

1 Kegiatan

25.000.000

1 Kegiatan

27.500.000

1

19

1.19.03

xx

xx Pencegahan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran

-

Terlaksananya Kegiatan Pencegahan Bahaya Kebakaran

5 Kegiatan

20.000.000

5 Kegiatan

22.000.000

1

19

1.19.03

xx

xx Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran

-

Meningkatnya Penanggulangan Bahaya Kebakaran

300 Ob

125.000.000

300 Ob

1

19

1.19.03

xx

xx Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran

-

Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Damkar

Unit

50.000.000

Unit

55.000.000

1

19

1.19.03

xx

xx Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran

-

Terpeliharanya sarana dan prassarana pencegahan bahaya kebakaran

Unit

50.000.000

Unit

55.000.000

1

19

1.19.03

xx

50%

15.000.000

67%

16.500.000

1

19

1.19.03

xx

xx Pameran Pembangunan Tingkat Kabupaten

-

Terselenggarnya Pameran Pembangunan

1 Kegiatan

10.000.000

11.000.000

1

19

1.19.03

xx

xx Peringatan Hari Jadi Satuan Polisi Maong Praja

-

Terselenggaranya Perayanaan HUT Sat Pol PP

1 Kegiatan

5.000.000

5.500.000

1.200.000.000

1.820.000.000

Program Penyelenggaraan Pemerintahan Terlaksananya fungsi-fungsi Umum pemerintahan

JUMLAH

Satpol PP

137.500.000

PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2013 Nama SKPD

: Badan Kesbang dan Linmas Rencana Tahun 2013 Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

2

3

1 1 19

1

19

1.19.03

xx

1

19

1.19.03

xx

1

1

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

7

8

9

Lokasi

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

4

5

6

Badan Kesbang dan Linmas

100%

181.226.400

100%

190.287.720

104.518.150

Item

109.744.058

Urusan Wajib

1

1

Rencana Tahun 2014 Catatan Penting

19

19

19

Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

1.19.03

1.19.03

1.19.03

xx

xx

xx

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran xx Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

xx Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

xx Layanan administrasi kantor

xx Pembayaran Honorarium Tenaga Kontrak Kerja Kabupaten Pandeglang

Terselenggaranya administrasi perkantoran yang efektif -

Jumlah alat kebersihan

Item

-

Jumlah alat tulis kantor

Item

Item

-

Jumlah peralatan kantor

Item

Item

-

Jumlah barang cetakan

Item

Item

-

Jumlah penggandaaan/fotocopy

Item

Item

-

Jumlah alat-alat listrik

Item

Item

-

Jumlah rapat

kali

-

Jumlah perjalanan dinas dalam daerah

HOK

HOK

-

Jumlah perjalanan dinas dalam daerah

HOK

HOK

-

Jumlah pemakaian listrik

Bulan

-

Jumlah pemakaian telepon/internet

Bulan

-

Jumlah pemakaian air

Bulan

Bulan

-

Jumlah koran/majalah

Examplar/Bua h

Examplar/Bua h

-

Jumlah keamnan kantor

Orang

Orang

-

Jumlah tenaga kebersihan kantor

Orang

-

Jumlah TKK

Orang

30.000.000

30.000.000

kali

Bulan

31.500.000

31.500.000

Bulan

Orang 16.708.250

Orang

17.543.663

1

19

1.19.03

xx

1

19

1.19.03

xx

xx Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

1

19

1.19.03

xx

xx Pemeliharaan rutin/berkala peralatan/perlengkapan kantor -

1

19

1.19.03

xx

1

19

1.19.03

xx

1

19

1.19.03

xx

1

19

1.19.03

xx

1

19

1.19.03

xx

1

19

1.19.03

xx

1

19

1.19.03

xx

1

19

1.19.03

xx

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur

xx Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan xx Penyusunan Laporan dan Rekonsiliasi Keuangan

Program peningkatan pengembangan Dokumen perencanaan Pelaporan dan Evaluasi xx Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD

xx Penyusunan Dokumen Pelaporan dan Evaluasi SKPD

Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum xx Pameran Pembangunan Tingkat Kabupaten

-

-

100%

54.180.000

100%

Jumlah gedung kantor yang terpelihara

Unit

20.000.000

Unit

Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang terpelihara

Item

4.180.000

Item

Jumlah kendaraan dinas yang layak pakai

Item

30.000.000

100%

15.000.000

100%

15.000.000

12 dokumen

Meningkatnya pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Badan Kesbang dan Linmas

31.500.000

jumlah laporan bulanan realisasi keuangan

12 dokumen

-

jumlah laporan akhir tahun

1 dokumen

1 dokumen

-

jumlah laporan semesteran

2 dokumen

2 dokumen

Badan Kesbang dan Linmas

100%

45.000.000

100%

25.000.000

2 dokumen

-

Dokumen RKA/RKAP

2 dokumen

-

Dokumen DPA/DPAP

2 dokumen

2 dokumen

-

Dokumen Renja

1 dokumen

1 dokumen

-

Dokumen Tapkin

1 dokumen

1 dokumen

-

Dokumen IKU

1 dokumen

1 dokumen

-

Dokumen Forum SKPD

1 dokumen

1 dokumen

-

Dokumen RKT

1 dokumen

-

jumlah dokumen Lakip

1 dokumen

-

Jumlah Dokumen Laporan Tahunan

1 dokumen

-

Jumlah Dokumen LPPD

1 dokumen

1 dokumen

-

jumlah dokumen pelaporan kinerja bulanan

12 dokumen

12 dokumen

Terlaksananya fungsi-fungsi pemerintahan -

Terselenggarnya Pameran Pembangunan

21.000.000

4.389.000

-

Meningkatnya pengembangan dokumenperencanaandan evaluasi

56.889.000

Kab. Pandeglang

15.750.000

15.750.000

47.250.000

26.250.000

1 dokumen 20.000.000

1 dokumen

21.000.000

1 dokumen

50%

15.000.000

67%

1 Kegiatan

15.000.000

1 Kegiatan

15.750.000

15.750.000

1

19

1.19.03

xx

Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

1

19

1.19.03

xx

xx Pengawasan Keberadaan Orang Asing dan Lembaga Asing Daerah (NGO)

-

1

19

1.19.03

xx

1

19

1.19.03

xx

xx Komunitas Intelejen Daerah (KOMINDA)

1

19

1.19.03

xx

xx Pembinaan dan Peningkatan Linmas SDM Desa

-

1

19

1.19.03

xx

xx Latihan Bela Negara

-

1

19

1.19.03

xx

1

19

1.19.03

xx

1

19

1.19.03

xx

Program Pemeliharaan Kantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal

Terciptanya ketentraman dan ketertiban masyarakat dalam mendukung pelaksanaan pembangunan

Program Pemantapan Wawasan Kebangsaan xx Peningkatan dan Pemantapan Wawasan Kebangsaan

xx Pembinaan dan Pendataan Organisasi Kemsyarakatan

Jumlah pengawasan keberadaan orang asing dan lembaga asing daerah (NGO)

Terciptanya ketentraman dan ketertiban masyarakat dalam mendukung pelaksanaan pembangunan - Terlaksannya Komunitas Intelejen Daerah (KOMINDA)

50%

22.000.000

67%

1 kegiatan

22.000.000

1 kegiatan

355.000.000

67%

1 kegiatan

250.000.000

1 kegiatan

Jumlah pembinaan

1 kegiatan

55.000.000

1 kegiatan

jumlah latihan bela negara

1 kegiatan

50.000.000

1 kegiatan

50%

166.600.000

67%

Badan Kesbang dan Linmas

200 orang

88.000.000

200 orang

Badan Kesbang dan Linmas

Jumlah masyarakat yang mengikuti sosialisasi nilai-nilai kebangsaan

-

jumlah pembinaan

-

jumlah monitoring hibah dan basos untuk organisasi kemasyarakatan

50.000.000

19

1.19.03

xx

xx Pemantapan Koordinasi Stabilitas Daerah

1

19

1.19.03

xx

Program Pemberantasan Penyakit Masyarakat

1

19

1.19.03

xx

xx Sosialisasi Pencegahan dan Penyalahgunaan NAPZA

1

19

1.19.03

xx

1

19

1.19.03

xx

xx Koordinasi Forum-forum Diskusi Politik

22.000.000

1

19

1.19.03

xx

xx Pengawasan Partai Politik

33.000.000

Program Pendidikan Politik Masyarakat

28.600.000

Badan Kesbang dan Linmas jumlah peserta sosialisasi

Meningkatnya kesadaran berpolitik

372.750.000

262.500.000 57.750.000 52.500.000

174.930.000

92.400.000

1

-

23.100.000

23.100.000

50%

Meningkatnya masyarakat yang peduli terhadap wawasan kebangsaan -

Badan Kesbang dan Linmas

Badan Kesbang dan Linmas

50%

50.000.000

50 orang

50.000.000

50%

55.000.000

52.500.000

30.030.000

52.500.000

52.500.000

60.500.000

23.100.000 34.650.000

1

19

1.19.03

xx

Program Penanggulangan Bencana

Tertanggulanginya bencana

1

19

1.19.03

xx

xx Pemantauan dan Penyebaran Informasi Potensi Bencana Alam

50.000.000

1

19

1.19.03

xx

xx Monitoring Tanggap Darurat Bencana Alam

50.000.000

1

19

1.19.03

xx

xx Latihan Penanggulangan Bencana

100.000.000

1

19

1.19.03

xx

xx Operasional Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)

150.000.000

JUMLAH

Badan Kesbang dan Linmas

50%

350.000.000

1.309.006.400

385.000.000

52.500.000 52.500.000 105.000.000 157.500.000

1.394.706.720

PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2013 Nama SKPD

: Sekretariat Daerah Rencana Tahun 2013

Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

2

3

1 1 1

Lokasi 4

Rencana Tahun 2014

Target Capaian Kebutuhan Dana/ Kinerja Pagu Indikatif 5

6

Catatan Penting

7

Target Capaian Kebutuhan Dana/ Kinerja Pagu Indikatif 8

9

Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, Dan Persandian

20

1 20 1.20.03

xx

Pelayanan Administrasi Perkantoran

1 20 1.20.03

xx xx

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Terselenggaranya administrasi perkantoran yang efektif

Sekretariat Daerah

100%

- Jumlah alat kebersihan

50 Item

- Jumlah alat tulis kantor

75 Item

- Jumlah peralatan kantor

20 Item

- Jumlah barang cetakan

20 Item

- Jumlah penggandaan/foto copy

12 Bulan

- Jumlah penyediaan kebutuhan Rumah tangga

12 Bulan

- Jumlah kelengkapan inventaris kantor

12 Bulan

3.986.785.500 20.000.000

100%

7.721.338.128

50 Item

22.000.000

75 Item

220.000.000

20 Item

110.000.000

200.000.000

20 Item

220.000.000

6.000.000

12 Bulan

6.600.000

12 Bulan

315.000.000

12 Bulan

2.191.574.078

12 Bulan

945.000.000

12 Rapat

83.600.000

200.000.000 `

200.000.000 600.000.000

1 20 1.20.03

xx xx

Penyediaan Makanan dan Minuman

- Jumlah kegiatan

12 Bulan

1 20 1.20.03

xx xx

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

- Jumlah rapat

12 Rapat

- Jumlah perjalanan dinas dalam daerah

12 bulan

93.000.000

12 bulan

102.300.000

- Jumlah perjalanan dinas luar daerah

12 bulan

72.000.000

12 bulan

79.200.000

12 Bulan

356.400.000

1 20 1.20.03

xx xx

Layanan Administrasi Kantor

-

700.000.000

- Jumlah pemakaian listrik

12 Bulan

- Jumlah pemakaian telepon/ internet

12 Bulan

12 Bulan

145.200.000

- Jumlah pemakaian air

12 Bulan

12 Bulan

198.000.000

- Jumlah koran/majalah

12 Bulan

12 Bulan

330.000.000

- Jumlah tenaga keamanan kantor

30 Orang

30 Orang

66.000.000

- Jumlah tenaga kebersihan kantor

30 Orang

30 Orang

27.500.000

- Jumlah jasa kepegawaian

12 Bulan

12 Bulan

100.000.000

- Jumlah perbaikan pertalatan kerja

20 Item

20 Item

100.000.000

- Jumlah jasa surat menyurat

5 Orang

5 Orang

5.000.000

- Jumlah tenaga operator komputer

75 orang

75 orang

180.000.000

12 bulan

12 bulan

243.964.050

12 bulan

456.000.000

12 bulan

60.000.000

12 bulan

468.000.000

12 bulan

229.000.000

12 bulan

189.000.000

12 bulan

72.000.000

8 Kali

200.000.000

100%

4.452.606.664

1 20 1.20.03

xx xx

Pembayaran Honorarium Tenaga Kontrak Kerja Kabupaten Pandeglang

- Jumlah tenaga kontrak kerja

1 20 1.20.03

xx xx

Penunjang Operasional Kegiatan KDH/WKDH

-

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah KDH/WKDH

12 bulan

-

Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan KDH/WKDH

12 bulan

- Biaya rumah tangga KDH/WKDH

12 bulan

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional KDH/WKDH

12 bulan

-

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan/perlengkapan KDH/WKDH

12 bulan

-

Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapan KDH/WKDH

12 bulan

1 20 1.20.03

xx xx

Rapat Pimpinan Daerah

- Jumlah rapat koordinasi pimpinan daerah

1 20 1.20.03

xx

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1 20 1.20.03

xx xx

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

- Jumlah gedung kantor yang terpelihara

1 20 1.20.03

xx xx

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

- Jumlah perijinan kendaraan dinas/operasional

12 bulan

- Jumlah kendaraan dinas/ operasional layak pakai

70 Unit

Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur yang representatif

8 Kali

Sekretariat Daerah

100%

221.785.500 456.000.000 60.000.000 468.000.000 229.000.000 189.000.000 72.000.000 200.000.000

1.850.000.000 600.000.000

1 20 1.20.03

xx xx

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan/Perlengkapan Kantor

1 20 1.20.03

xx

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1 20 1.20.03

xx xx

Pendidikan dan Pelatihan Formal

1 20 1.20.03

xx xx

1 20 1.20.03

xx xx

-

2 Gd (Pendopo dan ULP)

Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang terpelihara

Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur

41 Item

Sekretariat Daerah

350.000.000 400.000.000 500.000.000

2 Gd (Pendopo dan ULP)

880.000.000

12 bulan

385.000.000

70 Unit

440.000.000

41 Item

2.747.606.664

1.001.000.000

100%

910.000.000

100%

- Jumlah peserta pendidikan dan pelatihan

20 Orang

110.000.000

20 Orang

121.000.000

Operasional Staf Ahli

- Jumlah bulan operasional staf ahli

12 Bulan

250.000.000

12 Bulan

275.000.000

Operasional Asisten Setda

- Jumlah bulan operasional Asda

12 Bulan

300.000.000

12 Bulan

330.000.000

1 20 1.20.03

xx xx

Operasional Sekretariat Daerah

1 20 1.20.03

xx

Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1 20 1.20.03

xx xx

Penyusunan Laporan dan Rekonsiliasi Keuangan

1 20 1.20.03

xx xx

Pengelolaan Aset SKPD

1 20 1.20.03

xx

Peningkatan Pengembangan Dokumen Perencanaan Pelaporan dan Evaluasi

1 20 1.20.03

xx xx

Penyusunan Dokumen Perencanaan SETDA

1 20 1.20.03

xx xx

Penyusunan Dokumen Pelaporan SETDA

- Jumlah bulan operasional Sekda

Tercapainya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang efektif

Sekretariat Daerah

12 Bulan

250.000.000

12 Bulan

275.000.000

100%

150.000.000

100%

240.000.000

12 Dokumen

110.000.000

100.000.000

- Jumlah laporan bulanan realisasi keuangan

12 Dokumen

- Jumlah laporan akhir tahun

1 Dokumen

-

1 Dokumen

20.000.000

- Jumlah laporan semesteran

2 Dokumen

-

2 Dokumen

20.000.000

1 Dokumen

30.000.000

50.000.000

- Jumlah laporan RKBU

1 Dokumen

- Jumlah laporan RKPBU

1 Dokumen

-

1 Dokumen

30.000.000

- Jumlah laporan aset SKPD

1 Dokumen

-

1 Dokumen

30.000.000

Tersedianya dokumen perencanaan, pelaporan dan evaluasi

Sekretariat Daerah

100%

415.000.000

100%

584.000.000

- Dokumen RKA

2 Dokumen

50.000.000

2 Dokumen

55.000.000

- Dokumen DPA

2 Dokumen

2 Dokumen

- Dokumen Renja

1 Dokumen

1 Dokumen

- Dokumen Tapkin

1 Dokumen

1 Dokumen

- Dokumen IKU

1 Dokumen

1 Dokumen

- Dokumen Forum SKPD

1 Dokumen

1 Dokumen

- Dokumen RKT

1 Dokumen

1 Dokumen

- Jumlah Dokumen Lakip

1 Dokumen

- Jumlah Dokumen Laporan Tahunan

1 Dokumen

1 Dokumen

- Jumlah Dokumen Pelaporan Kinerja Bulanan

1 Dokumen

1 Dokumen

1 20 1.20.03

xx xx

Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan

-

1 20 1.20.03

xx xx

Penyusunan Dokumen Pelaporan SKPD

1 20 1.20.03

xx xx

1 20 1.20.03

1 20 1.20.03

tersedinya dokumen monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan

40.000.000

1 Dokumen

44.000.000

35 Kecamatan

1 Dokumen

150.000.000

1 Dokumen

275.000.000

- tersedinya dokumen Pelaporan 80 SKPD

Sekretariat Daerah

1 Dokumen

75.000.000

1 Dokumen

80.000.000

Penyusunan Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Kabupaten Pandeglang

- Tersedianya dokumen pelaksanaan pembangunan

Sekretariat Daerah

80 SKPD

50.000.000

80 SKPD

60.000.000

xx xx

Penyusunan Laporan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa

-

tersedianya Dokumen laporan pengadaan barang/jasa

Sekretariat Daerah

1 Dokumen

50.000.000

1 Dokumen

70.000.000

xx

Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Peningkatan opini laporan keuangan daerah

Sekretariat Daerah

50%

90.000.000

66,67%

99.000.000

1 20 1.20.03

xx xx

Penyusunan Standar Satuan Harga

1 20 1.20.03

xx

Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

1 20 1.20.03

xx xx

1 20 1.20.03

xx xx

Badan Koordinasi kehumasan Pemerintah (Bakohumas) Daerah

1 20 1.20.03

xx xx

1 20 1.20.03

- Jumlah Dokumen

Terlaksananya penyebaran informasi dan komunikasi antar perangkat daerah dan meningkatnya penggunaan teknologi informasi Jumlah kegiatan koordinasi informasi dan Fasilitasi Pembentukan Pusat Indformasi dan Dokumentasi (PPID) dokumentasi

1 Dokumen

Sekretariat Daerah

50%

90.000.000

1.600.000.000

1 Dokumen

66.67%

99.000.000

1.870.000.000

1 Kegiatan

200.000.000

1 Kegiatan

220.000.000

- Jumlah Kegiatan Koordinasi Kehumasan

12 Kegiatan

200.000.000

12 Kegiatan

220.000.000

Dokumen dan Dokumentasi Kegiatan Pemda

- Jumlah Kegiatan Dokumentasi

12 Kegiatan

150.000.000

12 Kegiatan

220.000.000

xx xx

Pembinaan Kerjasama Media Massa dan Profesi Wartawan

-

1 Kegiatan

500.000.000

1 Kegiatan

550.000.000

1 20 1.20.03

xx xx

Penataan Radio Berkah

- Jumlah Kegiatan Penataan Radio Berkah

1 Kegiatan

50.000.000

1 Kegiatan

110.000.000

1 20 1.20.03

xx xx

Peningkatan sarana Ratelda

Tersedianya sarana dan prasarana informasi dan - komunikasi antar perangkat daerah melalui komunikasi yang berbasis sistem sandi

1 Sarana

500.000.000

1 Sarana

550.000.000

1 20 1.20.03

xx

Penataan Peraturan Perundang-Undangan

50%

610.000.000

66,67%

671.000.000

1 20 1.20.03

xx xx

Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-Undangan

-

8 Perda, 30 Perbup, 300 Kepbup

275.000.000

8 Perda, 30 Perbup, 300 Kepbup

302.500.000

1 20 1.20.03

xx xx

Dokumentasi Hukum

- Jumlah buku produk hukum

500 Buku

85.000.000

500 Buku

93.500.000

1 20 1.20.03

xx xx

- Jumlah sosialisasi produk hukum

1 Kegiatan

1 20 1.20.03

xx xx

Penyuluhan Hukum dan Pemberian Bantuan Hukum

- Jumlah penyuluhan dan bantuan hukum

1 Kegiatan

1 20 1.20.03

xx xx

Jaringan dokumentasi dan informasi Hukum

- Jumlah informasi dan dokumentasi hukum

1 20 1.20.03

xx

Peningkatan Kapasitas Organisasi dan Ketatalaksanaan Pemda

1 20 1.20.03

xx xx

Penataan Kelembagaan

- Tersusunnya draf Perda/Perbup SOTK dan Tupoksi

1 Perda

1 20 1.20.03

xx xx

Analisa Jabatan

- Tersusunnya Dokumen Analisis Jabatan

40 SKPD

Jumlah Kegiatan Kerjasama media massa dan profesi wartawan

Prosentase peningkatan kesadara, kepatuhan hukum dan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan kepastian, ketentraman dan ketertiban hukum di

Sekretariat Daerah

Jumlah dokumen rancangan peraturan perundangundangan

Meningkatnya kapasitas organisasi dan ketatalaksanaan pemerintah daerah

Sekretariat Daerah

1 Kegiatan

Sekretariat Daerah

50%

250.000.000 -

2.435.000.000 100.000.000 50.000.000

1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan

275.000.000 -

66,67%

2.725.750.000

1 Perda

105.000.000

40 SKPD

52.500.000

1 20 1.20.03

xx xx

Penataan dan Penerapan Tata Naskah Dinas

- Jumlah peserta penataan tata naskah dinas

92 orang

1 20 1.20.03

xx xx

Lomba Unit Pelayanan Publik

- Penilaian Lomba unit pelayanan Publik

5 SKPD

1 20 1.20.03

xx xx

Pembinaan Standar Pelayanan Minimal

- Jumlah Penerapan SPM

15 SKPD

1 20 1.20.03

xx xx

Analisis Beban Kerja

- Tersusunnya laporan ABK

40 SKPD

1 20 1.20.03

xx xx

Pembinaan Gerakan Disiplin Nasional

- Peningkatan peneraopan budaya kerja

Seluruh aparatur

1 20 1.20.03

xx xx

Syarat Kompetensi Jabatan

- tersusunnya syarat kompetensi jabatan

30 SKPD

1 20 1.20.03

xx xx

Jabatan Fungsional Umum

- Jumlah Perbup fungsional umum

1 Perbup

1 20 1.20.03

xx xx

Standar Operasional Prosedur

-

terlaksananya penerapan standar operasional prosedur

80 Orang

1 20 1.20.03

xx xx

Informasi Pembangunan Per Kecamatan

-

Jumlah dopkumen informasi pembangunan per kecamatan

1 Dokumen

1 20 1.20.03

xx xx

Pembinaan Pengadaan Barang dan Jasa

-

Jumlah peserta sosialisasi, pelatihan dan ujian sertifikasi Perpres Nomor 54 Tahun 2010

160 Orang

1 20 1.20.03

xx xx

Sistem Pengadaan Barang dan Jasa Melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)

-

Jumlah kegiatan koordinasi sistem pengadaan barang dan jasa melalui layanan pengadaan

1 Kegiatan

-

Prosentase pengadaan barang dan jasa melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE)

50.000.000 50.000.000 70.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 30.000.000

92 orang

52.500.000

5 SKPD

100.000.000

15 SKPD

80.000.000

40 SKPD

52.500.000

Seluruh aparatur

75.000.000

30 SKPD

52.500.000

1 Perbup

52.500.000

80 Orang

52.500.000

1 Dokumen

44.000.000

160 Orang

330.000.000

1 Kegiatan

550.000.000

300.000.000

500.000.000

-

1 20 1.20.03

xx xx

Implementasi Unit Layanan Pengadaan (ULP)

- Jumlah kegiatan implementasi ULP

1 20 1.20.03

xx xx

Administrasi dan Inventarisasi SDA Bidang Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan

-

Jumlah penataan SDA Bidang Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan

-

Jumlah dokumen inventarisasi SDA Bidang Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan

-

Jumlah penataan SDA Bidang Pertambangan, Energi dan Lingkungan Hidup

35 Kecamatan

-

Jumlah dokumen inventarisasi SDA Bidang Pertambangan, Energi dan Lingkungan Hidup

1 Dokumen

-

Jumlah penataan SDA Bidang Kelautan, Perikanan dan Peternakan

1 20 1.20.03

1 20 1.20.03

xx xx

XX XX

Administrasi dan Inventarisasi SDA Bidang Pertambangan, Energi dan Lingkungan Hidup

Administrasi dan Inventarisasi SDA Bidang Kelautan, Perikanan dan Peternakan

1 Kegiatan 35 Kecamatan

800.000.000 80.000.000

1 Dokumen

35 Kecamatan

-

1 Kegiatan

880.000.000

35 Kecamatan

84.000.000

1 Dokumen 75.000.000

35 Kecamatan

78.750.000

1 Dokumen 80.000.000

35 Kecamatan

84.000.000

-

Jumlah dokumen inventarisasi SDA Bidang Kelautan, Perikanan dan Peternakan

Terlaksananya fungsi-fungsi pemerintahan

-

1 Dokumen

Sekretariat Daerah

1 Dokumen

-

1 20 1.20.03

xx

Penyelenggaraan Pemerintahan Umum

90%

550.000.000

66,67%

537.500.000

1 20 1.20.03

xx xx

Pelaksanaan PBHI

- Jumlah kegiatan PHBI

1 Kegiatan

100.000.000

1 Kegiatan

110.000.000

1 20 1.20.03

xx xx

Peringatan Hari Jadi Kabupaten Pandeglang

-

Jumlah kegiatan peringatan hari jadi Kabupaten Pandeglang

1 Kegiatan

250.000.000

1 Kegiatan

275.000.000

1 20 1.20.03

xx xx

Teknik dan Tatacara Pembakuan Nama-Nama Rupa Bumi

-

Jumlah kegiatan teknik dan tatacara pembakuan nama-nama rupa bumi

1 Kegiatan

1 Kegiatan

-

1 20 1.20.03

xx xx

Pembinaan Kapasitas Aparatur Kecamatan dan Kelurahan

- Jumlah aparatur yang dibina

100 Orang

50.000.000

100 Orang

-

1 20 1.20.03

xx xx

Fasilitasi Kegiatan Dharmawanita

- Jumlah kegiatan dharmawanita

1 Kegiatan

100.000.000

1 Kegiatan

100.000.000

1 20 1.20.03

xx xx

Rapat Koordinasi Pelaksanaan Tugas Pembantuan

- Jumlah kegiatan koordinasi tugas pembantuan

-

-

-

-

1 20 1.20.03

xx xx

Rapat Koordinasi Bidang Pemerintahan

- Jumlah kegiatan koordinasi bidang pemerintahan

-

-

-

-

1 20 1.20.03

xx xx

Rapat Koordinasi Bidang Pertanahan

- Jumlah kegiatan koordinasi bidang Pertanahan

-

-

-

-

1 20 1.20.03

xx xx

Pembinaan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS)

-

1 20 1.20.03

xx

Program Pemberdayaan Ekonmomi

1 20 1.20.03

xx xx

Peningkatan Kemampuan Kualitas SDM dan Pengelola PD PK

- Jumlah Peserta Bintek

1 20 1.20.03

xx xx

Fasilitasi Pengembangan Usaha Kecil/Sektor Informal

-

1 20 1.20.03

xx xx

Monitoring Operasi Pasar

- Jumlah kegiatan monitoring operasi pasar

1 20 1.20.03

xx xx

Penyusunan data potensi daerah

1 20 1.20.03

xx xx

Peningkatan fasilitasi Informasi Potensi dan Produksi Unggulan

1 20 1.20.03

xx xx

Fasilitasi informasi Pengembangan Usaha sektor Produksi Daerah

Jumlah kegiatan pembinaan usaha kesehatan sekolah

-

2 Kegiatan

50.000.000

2 Kegiatan

52.500.000

50%

465.000.000

66.67%

488.250.000

80 Orang

50.000.000

80 Orang

52.500.000

1 Kegiatan

50.000.000

1 Kegiatan

52.500.000

1 Kegiatan

45.000.000

1 Kegiatan

47.250.000

- Jumlah kegiatan penyussunan data potensi daerah

1 Kegiatan

45.000.000

1 Kegiatan

47.250.000

-

Jumlah kegiatan fasilitasi informasi potensi dan prodiksi unggulan

1 Kegiatan

55.000.000

1 Kegiatan

57.750.000

-

Jumlah kegiatan informasi Pengembangan usaha sektor produksi daerah

1 Kegiatan

45.000.000

1 Kegiatan

47.250.000

Meningkatnya SDM Pengelola PD-PK

Sekretariat Daerah

Jumlah kegiatan Pengembangan usaha kecil/sektor informal Dipindah ke DISPERINDAG PAS

1 20 1.20.03

xx xx

Fasilitasi Peningkatan Kelembagaab Forum/Tim pengendalian Inflasi

-

1 20 1.20.03

xx xx

Penguatan Kelembagaan PD.BPD/PD.PK

1 20 1.20.03

xx xx

Fasilitasi Peningkatan Kemampuan Pengelolaan PDAM

Jumlah kegiatan Kelembagaan Forum/Tim pengendali Inflasi

1 Kegiatan

30.000.000

1 Kegiatan

31.500.000

- Jumlah KEgiatan Kelembagaan PD.BPD/PD.PK

1 Kegiatan

100.000.000

1 Kegiatan

105.000.000

- Jumlah KEgiatan Pengelolaan PDAM

1 Kegiatan

45.000.000

1 Kegiatan

47.250.000

- Jumlah Peserta Workshop

...... Orang

Meningkatnya kerukunan dan kehidupan beragama dan kemasyarakatan

Sekretariat Daerah

1 20 1.20.03

xx

Peningkatan Kerukunan dan Kehidupan Beragama

1 20 1.20.03

xx xx

Pemberangkatan dan Pemulangan Jemaah Haji

-

1 20 1.20.03

xx xx

Pelaksanaan MTQ Tingkat Kabupaten dan Tingkat Provinsi Banten

- Jumlah kegiatan MTQ

2 Kegiatan

1 20 1.20.03

xx xx

Pembinaan Rohani

- Jumlah kegiatan pembinaan rohani

1 Kegiatan

1 20 1.20.03

xx xx

Pelatihan SDM DKM dan BKPRMI Se Kabupaten Pandeglang

- Jumlah kegiatan pelatihan SDM DKM

1 Kegiatan

1 20 1.20.03

xx xx

Rapat Kerja BAZ dan LPTQ Tingkat Kabupaten Pandeglang

- Jumlah kegiatan rapat kerja BAZ dan LPTQ

1 Kegiatan

1 20 1.20.03

xx xx

Pembinaan Pekan Olah raga dan Seni Santri Tingkat Kabupaten Pandeglang

- Jumlah kegiatan pekan olah raga dan seni santri

1 Kegiatan

1 20 1.20.03

xx xx

Penyusunan Silabis MDA se Kabupaten Pandeglang

- Jumlah kegiatan silabis MDA

1 Kegiatan

1 20 1.20.03

xx xx

Biaya Penunjang Sarana Keagamaan dan Kemasyarakatan

- Jumlah sarana keagamaan dan kemasyarakatan

1 Sarana

1 20 1.20.03

xx xx

Rapat kKoordinasi Bidang Kesra

- Jumlah rapat koordinasi bidang kesra

1 20 1.20.03

xx

Pengembangan Otonomi Daerah

1 20 1.20.03

xx xx

Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah daerah (LPPD)

1 20 1.20.03

xx xx

Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Lingkup Sekretariat

-

1 20 1.20.03

xx xx

Penilaian Lomba Kecamatan

- Jumlah kegiatan lomba kecamatan

1 20 1.20.03

xx xx

Penyusunan Peta dan Penetapan Batas Wilayah Kecamatan

-

Jumlah kegiatan pemberangkatan dan pemulangan jemaah haji

Meningkatnya kesejahteraan masyarakat secara merata melalui peningkatan kualitas SDM dan pengelolaan SDA secara optimal - Jumlah dokumen LPPD Jumlah dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Lingkup Sekretariat

Tersusunnya p[eta kabupaten dan ditetapkannya batas wilayah kecamatan

50% 1 Kegiatan

-

Sekretariat Daerah

...... Orang

559.000.000 300.000.000 100.000.000 55.000.000 25.000.000 12.000.000 67.000.000 -

66,67%

1.321.950.000

1 Kegiatan

315.000.000

2 Kegiatan

735.000.000

1 Kegiatan

105.000.000

1 Kegiatan

57.750.000

1 Kegiatan

26.250.000

1 Kegiatan

-

1 Kegiatan

12.600.000

1 Sarana

70.350.000

-

-

50%

350.000.000

66,67%

420.000.000

1 Dokumen

100.000.000

1 Dokumen

105.000.000

1 Dokumen 1 Kegiatan 2 Kegiatan

1 Dokumen 100.000.000

1 Kegiatan

-

2 Kegiatan

105.000.000

1 20 1.20.03

xx xx

Workshop Evaluasi Peningkatan Kapasitas Daerah

1 20 1.20.03

xx xx

Koordinasi dan Pengembangan Regulasi Kerjasama dan Investasi

1 20 1.20.03

xx

Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Tanaman Hortikultura

1 20 1.20.03

xx XX Peningkatan Pengawasan Penyaluran Pupuk Bersubsidi

- Jumlah KEgiatan Workshop

1 Kegiatan

- Jumlah Peserta Workshop

...... Orang

- Jumlah Koordinasi

Meningkatnya produksi, produktivitas dan mutu produk tanaman holtikultura berkelanjutan - Jumlah pengawasan pupuk bersubsidi JUMLAH

Sekretariat Daerah

100.000.000

1 Kegiatan

105.000.000

...... Orang

...... Kali

50.000.000

...... Kali

105.000.000

50%

50.000.000

66,67%

124.530.000

.... Pengawasan

50.000.000

.... Pengawasan

124.530.000

14.020.785.500

22.256.924.792

PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2013 Nama SKPD

: Sekretariat DPRD Rencana Tahun 2013

Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

2

3

1 1 20

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, Dan Persandian

1

20 1.20.04 xx

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1

20 1.20.04 xx

1

Lokasi

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

4

5

6

Sekretariat DPRD

100%

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

7

8

9

Urusan Wajib

1

1

Rencana Tahun 2014 Catatan Penting

20 1.20.04 xx

20 1.20.04 xx

xx Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

xx Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

xx Layanan Administrasi Kantor

Terselenggaranya administrasi perkantoran yang efektif - jumlah alat kebersihan

100%

664.725.000

75.000.000

... item

78.750.000

-

jumlah peralatan kantor

4 item

... item

-

jumlah barang cetakan

... item

... item

-

jumlah penggandaan/fotocopy

... item

... item

-

Jumlah mamin rapat

-

jumlah alat listrik

-

jumlah rapat

-

jumlah perjalanan dinas dalam daerah

... Kegiatan

-

jumlah perjalanan dinas luar daerah

14 kegiatan

-

jumlah pemakaian listrik

10 bulan

-

jumlah pemakaian telepon/internet

10 bulan

10 bulan

-

jumlah pemakaian air

10 bulan

10 bulan

-

jumlah bacaan perundang-undangan

50 Buku

50 Buku

-

jumlah tenaga keamanan kantor

19 orang

19 orang

-

jumlah tenaga kebersihan kantor

15 orang

15 orang

-

jumlah jasa dokumentasi kantor

5 paket

-

jumlah kegiatan penataan administrasi kepegawaian

5 kegiatan

-

jumlah kegiatan penataan kearsipan

6 kegiatan

-

jumlah TKK

12 orang

36.000.000

... orang

36.000.000

100%

380.000.000

100%

343.700.000 77.700.000

1

20 1.20.04 xx

xx Peningkatan kelengkapan administrasi ketatausahaan kepegawaian dan kearsipan

1

20 1.20.04 xx

xx Pembayaran Honorarium Tenaga Kontrak Kerja Kabupaten Pandeglang

1

20 1.20.04 xx

1

20 1.20.04 xx

xx Pengadaan perlengkapan gedung kantor

-

jumlah peralatan dan perlengkapan kantor

1

20 1.20.04 xx

xx Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor

-

jumlah gedung kantor yang dipelihara

1

20 1.20.04 xx

xx Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional

-

jumlah perijinan kendaraan dinas/operasional

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

10 item

635.500.000

Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur yang representatif

...

...

... Item

... Item

12 rapat

Sekretariat DPRD

100.000.000

12 rapat

100.000.000

... Kegiatan 14 kegiatan 409.500.000

10 bulan

429.975.000

5 paket 15.000.000

5 kegiatan

20.000.000

6 kegiatan

12 item

74.000.000

12 item

1 gedung

46.000.000

1 gedung

36.000.000

...

200.000.000

...

205.000.000

-

jumlah kendaraan dinas/operasional layak pakai

21 unit

21 unit

1

20 1.20.04 xx

xx Pemeliharaan rutin/berkala peralatan/perlengkapan kantor

-

jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang terpelihara

8 item

20.000.000

8 item

15.000.000

1

20 1.20.04 xx

xx Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Dinas

-

jumlah rumah dinas yang terpelihara

1 unit

40.000.000

1 unit

10.000.000

1

20 1.20.04 xx

Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

100%

540.000.000

100%

581.000.000

1

20 1.20.04 xx

xx Bimbingan Teknis Implementasi peraturan perundang-undangan

-

jumlah bintek yang dilaksanakan

1 kegiatan

240.000.000

1 kegiatan

266.000.000

1

20 1.20.04 xx

xx Premi asuransi

-

jumlah penerima premi asuransi

50 orang

300.000.000

50 orang

315.000.000

1

20 1.20.04 xx

1

20 1.20.04 xx

1

20 1.20.04 xx

1

20 1.20.04 xx

1

20 1.20.04 xx

1

20 1.20.04 xx

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan xx Penyusunan Laporan Rekonsiliasi Keuangan

xx Pengelolaan Aset SKPD

Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur

Tercapainya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang efektif

xx Penyusunan Dokumen Pelaporan dan Evaluasi SKPD

Sekretariat DPRD

100%

57.500.000

100%

60.000.000

42.500.000

12 dokumen

45.000.000

-

jumlah laporan bulanan realisasi keuangan

12 dokumen

-

jumlah laporan akhir tahun

1 dokumen

-

jumlah laporan semesteran

2 dokumen

-

jumlah laporan RKBU

1 dokumen

-

jumlah laporan RKPBU

1 dokumen

1 dokumen

-

jumlah laporan aset SKPD

1 dokumen

1 dokumen

Program Peningkatan Pengembangan Dokumen Perencanaan Tersedianya Dokumen Perencanaan, Pelaporan dan Pelaporan dan Evaluasi evaluasi xx Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD

Sekretariat DPRD

Sekretariat DPRD

1 dokumen 2 dokumen 15.000.000

1 dokumen

15.000.000

100%

75.000.000

100%

70.000.000

35.000.000

2 dokumen

30.000.000

-

Dokumen RKA

2 dokumen

-

Dokumen DPA

2 dokumen

2 dokumen

-

Dokumen Renja

1 dokumen

1 dokumen

-

Dokumen Tapkin

1 dokumen

1 dokumen

-

Dokumen IKU

1 dokumen

1 dokumen

-

Dokumen Forum SKPD

1 dokumen

1 dokumen

-

Dokumen RKT

1 dokumen

-

jumlah dokumen Lakip

1 dokumen

-

Jumlah Dokumen Laporan Tahunan

1 dokumen

-

Jumlah Dokumen LPPD

1 dokumen

1 dokumen

-

jumlah dokumen pelaporan kinerja bulanan

12 dokumen

12 dokumen

1 dokumen 40.000.000

1 dokumen 1 dokumen

40.000.000

1

20 1.20.04 xx

Program Penyelenggaraan pemerintahan Umum

Terselenggaranya pemerintahan umum yang koordinatif dan simultan

1

20 1.20.04 xx

1

20 1.20.04 xx

1

20 1.20.04 xx

xx Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah

-

jumlah perda yang dibahas

8 perda

1

20 1.20.04 xx

xx Hearing/Dialog Koordinasi Dengan Pejabat Daerah dan Tokoh

-

jumlah pertemuan yang dilaksanakan

85 pertemuan

1

20 1.20.04 xx

xx Rapat=Rapat Alat Kelengkapan Dewan

-

jumlah pertemuan yang dilaksanakan

1

20 1.20.04 xx

xx Rapat-Rapat Paripurna

-

1

20 1.20.04 xx

xx Kegiatan Reses

1

20 1.20.04 xx

xx Kunjungan Pimpinan dan Anggota DPRD Dalam Daerah

1

20 1.20.04 xx

1 1

xx Pameran pembangunan

-

Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

Sekretariat DPRD

jumlah pelaksanaan pameran pembangunan

Meningkatnya kualitas Lembaga DPRD dan meningkatnya fasilitas pendukung kegiatan DPRD

Sekretariat DPRD

50%

-

66,67%

-

1 kegiatan

-

1 kegiatan

-

50%

6.902.000.000

66,67%

7.736.175.000

450.000.000

8 perda

495.000.000

65.000.000

35 pertemuan

70.000.000

48 pertemuan

200.000.000

48 pertemuan

200.000.000

jumlah rapat paripurna yang dilaskanakan

24 rapat paripurna

150.000.000

24 rapat paripurna

150.175.000

-

jumlah kegiatan reses yang dilaksanakan

2 kegiatan

950.000.000

-

jumlah kurun waktu pelaksanaan kunjungan

xx Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD

-

20 1.20.04 xx

xx Penyebarluasan Informasi Kegiatan DPRD

20 1.20.04 xx

xx Pembahasan LKPJ

1

20 1.20.04 xx

1

20 1.20.04 xx

1

3 kegiatan

1.045.000.000

10 bulan

1.100.000.000

10 bulan

1.210.000.000

jumlah kegiatan peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD

6 kegiatan

1.100.000.000

6 kegiatan

1.210.000.000

-

jumlah kegiatan penyebarluasan informasi

10 kegiatan

30.000.000

10 kegiatan

30.000.000

-

jumlah kegiatan pembahasan

2 kegiatan

175.000.000

2 kegiatan

192.500.000

xx Pembahasan RKUA dan RPPAS

-

jumlah kegiatan pembahasan

2 kegiatan

175.000.000

2 kegiatan

192.500.000

xx Pembahasan RKUPA dan RPPASP

-

jumlah kegiatan pembahasan

2 kegiatan

175.000.000

2 kegiatan

192.500.000

20 1.20.04 xx

xx Pembahasan APBD

-

jumlah kegiatan pembahasan

2 kegiatan

130.000.000

2 kegiatan

192.500.000

1

20 1.20.04 xx

xx Pembahasan Perubahan APBD

-

jumlah kegiatan pembahasan

2 kegiatan

130.000.000

2 kegiatan

192.500.000

1

20 1.20.04 xx

xx Pembahasan Raperda Pertanggung Jawaban APBD

-

jumlah kegiatan pembahasan

2 kegiatan

125.000.000

2 kegiatan

192.500.000

1

20 1.20.04 xx

xx Penyusunan Perda Inisiatif

-

jumlah perda yang disusun

4 perda

200.000.000

2 perda

1

20 1.20.04 xx

xx Kunjungan Pimpinan dan Anggota DPRD Luar Daerah

-

jumlah kunjungan yang dilaksanakan

1

20 1.20.04 xx

xx Fasilitas Hubungan Masyarakat

-

jumlah media yang digunakan

1

20 1.20.04 xx

xx Sosialisasi Perda Insentif

-

jumlah sosialisasi yang dilaksanakan

1

20 1.20.04 xx

xx Peliputan Kegiatan DPRD

-

jumlah media yang digunakan

4 media

25.000.000

4 media

30.000.000

1

20 1.20.04 xx

xx Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan Lainnya (Pansus)

-

jumlah pansus

4 pansus

300.000.000

4 pansus

330.000.000

1

20 1.20.04 xx

xx Penyediaan Bahan Logistik, Protokoler dan Cenderamata

-

jumlah kurun waktu penyediaan bahan logistik, protokoler dan cinderamata

10 bulan

92.000.000

10 bulan

90.000.000

1

20 1.20.04 xx

xx Penyediaan Jasa Konsutasi / Tenaga Ahli DPRD Kab. Pandeglang -

jumlah tenaga ahli yang disediakan

4 orang

60.000.000

4 komisi

66.000.000

1

20 1.20.04 xx

50%

10.000.000

66,67%

10.000.000

1

20 1.20.04 xx

2 kegiatan

10.000.000

2 kegiatan

10.000.000

Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum xx Pameran Pembangunan Tingkat Kabupaten

Terlaksananya fungsi-fungsi pemerintahan JUMLAH

jumlah kegiatan pameran

Sekretariat DPRD

6 kegiatan

1.100.000.000

15 media 4 sosialisasi

275.000.000

6 kegiatan

1.210.000.000

130.000.000

15 media

130.000.000

40.000.000

2 sosialisasi

40.000.000

8.600.000.000

9.465.600.000

PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2013 Nama SKPD

: Dinas Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Rencana Tahun 2013

Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

2

3

1 1 20

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

1

20 1.20.06 xx

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1

20 1.20.06 xx

xx Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

1

Lokasi

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

4

5

6

Dinas Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset

100%

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

7

8

9

Urusan Wajib

1

1

Rencana Tahun 2014 Catatan Penting

20 1.20.06 xx

20 1.20.06 xx

xx Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

xx Layanan Administrasi Kantor

Terselenggaranya administrasi perkantoran yang efektif

20 item

3.724.738.544

529.866.900

100%

-

jumlah alat kebersihan

-

jumlah peralatan kantor

5 jenis

5 jenis

-

jumlah alat tulis kantor

12 bulan

12 bulan

-

jumlah barang cetakan

12 item

12 item

-

jumlah penggandaan/fotocopy

12 item

12 item

-

jumlah alat-alat listrik

6 item

6 item

-

Jumlah mamin rapat

.. Rapat

-

jumlah perjalanan dinas dalam daerah,

...

-

jumlah perjalanan dinas luar daerah

...

-

jumlah pemakaian listrik

12 bulan

-

jumlah pemakaian telepon/internet

12 bulan

12 bulan

-

jumlah pemakaian air

12 bulan

12 bulan

-

jumlah langganan koran

12 bulan

12 bulan

-

jumlah tenaga keamanan kantor

10 orang

10 orang

-

jumlah tenaga kebersihan kantor

5 orang

5 orang

-

jumlah jasa iklan

12 bulan

12 bulan

-

jumlah jasa pengangkutan sampah

12 bulan

12 bulan

175.000.000

20 item

.. Rapat

3.874.919.596

556.360.245

150.000.000

... ... 2.973.754.144

12 bulan

3.122.441.851

1

20 1.20.06 xx

1

20 1.20.06 xx

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

1

20 1.20.06 xx

xx Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional

1

20 1.20.06 xx

1

20 1.20.06 xx

1

20 1.20.06 xx

1

20 1.20.06 xx

1

20 1.20.06 xx

1

1

20 1.20.06 xx

20 1.20.06 xx

xx Pembayaran Honorarium Tenaga Kontrak Kerja Kabupaten Pandeglang

xx Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

xx Pendidikan dan pelatihan formal

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

xx Penyusunan laporan rekonsiliasi keuangan

xx Pengelolaan Aset SKPD

xx Analisis/ Verifikasi Pengajuan SPP

-

Jumlah TKK

Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur yang representatif

Dinas Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset

10 orang

46.117.500

10 orang

46.117.500

100%

100.000.000

100%

225.000.000

50.000.000

7 mobil dan 13 motor

75.000.000

-

jumlah perijinan kendaraan dinas/operasional

7 mobil dan 13 motor

-

jumlah kendaraan dinas/operasional layak pakai

7 mobil dan 13 motor

-

jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang terpelihara

1 gedung

50.000.000

1 gedung

150.000.000

100%

50.000.000

100%

52.500.000

5 orang

50.000.000

5 orang

52.500.000

100%

85.000.000

100%

60.000.000

40.000.000

12 dokumen

40.000.000

Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur

-

Dinas Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset

jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal

Tercapainya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang efektif

Dinas Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset

-

jumlah laporan bulanan realisasi keuangan

12 dokumen

-

jumlah laporan akhir tahun

1 dokumen

-

jumlah laporan semesteran

2 dokumen

-

jumlah laporan RKBU

1 dokumen

-

jumlah laporan RKPBU

1 dokumen

-

jumlah laporan aset SKPD

1 dokumen

-

jumlah SPP yang dianalisis/diverifikasi

... SPP

7 mobil dan 13 motor

1 dokumen 2 dokumen 20.000.000

1 dokumen

20.000.000

1 dokumen 1 dokumen 25.000.000

... SPP

75.000.000

1

20 1.20.06 xx

1

20 1.20.06 xx

1

20 1.20.06 xx

Program Peningkatan Pengembangan Dokumen Perencanaan, Tersedianya Dokumen Perencanaan, Pelaporan dan Pelaporan dan Evaluasi evaluasi

xx Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD

xx Penyusunan Dokumen Pelaporan dan Evaluasi

100%

50.000.000

100%

45.000.000

30.000.000

2 dokumen

25.000.000

-

Dokumen RKA

2 dokumen

-

Dokumen DPA

2 dokumen

2 dokumen

-

Dokumen Renja

1 dokumen

1 dokumen

-

Dokumen Tapkin

1 dokumen

1 dokumen

-

Dokumen IKU

1 dokumen

1 dokumen

-

Dokumen Forum SKPD

1 dokumen

1 dokumen

-

Dokumen RKT

1 dokumen

-

jumlah dokumen Lakip

1 dokumen

-

Jumlah Dokumen Laporan Tahunan

1 dokumen

-

Jumlah Dokumen LPPD

1 dokumen

1 dokumen

-

jumlah dokumen pelaporan kinerja bulanan

12 dokumen

12 dokumen

20.000.000

1 dokumen

1

20 1.20.06

1

20 1.20.06 xx

1

20 1.20.06 xx

xx Penyusunan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah -

jumlah dokumen Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah

1 dokumen

50.000.000

1 dokumen

70.000.000

1

20 1.20.06 xx

xx Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

-

jumlah dokumen perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

1 dokumen

100.000.000

1 dokumen

250.000.000

1

20 1.20.06 xx

xx Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

-

jumlah Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

1 dokumen

50.000.000

1 dokumen

150.000.000

1

20 1.20.06 xx

xx Kegiatan Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)

-

jumlah penerbitan SP2D

10000 lembar

50.000.000

10000 lembar

100.000.000

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

-

jumlah pelaksanaan pameran pembangunan

Dinas Pengelolaan Keuangan Pendapatan

1 dokumen

20 1.20.06 xx

xx Pameran pembangunan

Terselenggaranya pemerintahan umum yang koordinatif dan simultan

1 dokumen 20.000.000

1

xx

Program Penyelenggaraan pemerintahan Umum

Dinas Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset

Meningkatnya pencapaian "Opini" Laporan Keuangan Dinas Daerah Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset

50%

-

66,67%

-

1 kegiatan

-

1 kegiatan

-

50%

3.383.481.000

66,67%

8.507.343.100

1

20 1.20.06 xx

xx Penyusunan Pelaporan Keuangan Bulanan dan Persemester

1

20 1.20.06 xx

xx Kegiatan Pelayanan Pengelolaan Gaji

1

20 1.20.06 xx

xx Kegiatan Penyusunan Surat Penyediaan Dana (SPD) SKPD

1

20 1.20.06 xx

xx Asistensi Penyusunan SPT/ Restitusi PPh 21

1

20 1.20.06 xx

1

1

1

-

jumlah laporan bulanan

12 laporan

-

jumlah laporan semesteran

2 laporan

-

jumlah Laporan Pengelolaan Gaji

1 laporan

25.000.000

1 laporan

75.000.000

-

jumlah dokumen anggaran kas

1 dokumen

100.000.000

1 dokumen

150.000.000

-

jumlah SPD

4000 SPD

-

jumlah dokumen laporan SPD/ Restitusi PPh 21 dari Belanja Gaji

1 dokumen

100.000.000

1 dokumen

100.000.000

xx Pendampingan SIPKD

-

Terselenggaranya Pendampingan Sistem Informasi Keuangan Daerah

12 bulan

100.000.000

12 bulan

200.000.000

20 1.20.06 xx

xx Rekonsiliasi dan Verifikasi Laporan

-

Terselenggaranya Rekonsiliasi dan Verifikasi laporan Keuangan SKPD

12 bulan

118.481.000

12 bulan

14.348.100

-

jumlah laporan keuangan

20 1.20.06 xx

xx Penyusunan APBD dan Perubahan APBD

-

jumlah dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD

1 perda

200.000.000

1 perda

250.000.000

-

jumlah dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD

1 perda

xx Penyusunan Penjabaran APBD dan Penjabaran Perubahan APBD -

jumlah dokumen Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD

1 perbup

200.000.000

1 perbup

175.000.000

-

jumlah dokumen Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD

1 perbup

-

tersusunnya dokumen ASB

1 dokumen

100.000.000

1 dokumen

70.000.000

20 1.20.06 xx

100.000.000

12 laporan

125.000.000

2 laporan

4000 SPD

12 laporan

1

20 1.20.06 xx

xx Penyusunan Analisis Standar Biaya (ASB)

-

tersusunnya dokumen SBU

1 dokumen

1

20 1.20.06 xx

xx Pembinaan Bendahara SKPD

-

jumlah bendahara yang mengikuti pembinaan

164 orang

100.000.000

164 orang

250.000.000

1

20 1.20.06 xx

xx Verifikasi DPPA-SKPD dan DPA-SKPD

-

terlaksananya Verifikasi DPA SKPD-PPKD

1 kegiatan

90.000.000

1 kegiatan

90.000.000

terlaksananya Verifikasi DPPA SKPD-PPKD

1 kegiatan

1

20 1.20.06 xx

xx Kegiatan Penyusunan Dokumen Kebijakan Pelaksanaan APBD

-

tersusunnya dokumen kebijakan pelaksanaan APBD

1 dokumen

200.000.000

1 dokumen

115.000.000

-

jumlah sosialisasi pelaksanaan APBD

2 kegiatan

1

20 1.20.06 xx

xx Kegiatan Pengelolaan Kas Daerah

-

jumlah MoU Bank

-

jumlah laporan BKU 2 bank

500 lembar

500 lembar

-

jumlah laporan konsolidasi

250 konsolidasi

250 konsolidasi

2 MoU

1 dokumen

2 kegiatan 150.000.000

2 MoU

200.000.000

-

jumlah laporan rekonsiliasi bank

250 lap. Rekon Bank harian

250 lap. Rekon Bank harian

-

jumlah advis

700 advis

700 advis

jumlah laporan pengajuan dana perimbangan

3 laporan

3 laporan

-

jumlah laporan realisasi penerimaan aset daerah

2 laporan

2 laporan

12 bulan

160.000.000

12 bulan

170.000.000

1

20 1.20.06 xx

xx Fasilitasi Kegiatan TAPD

-

terfasilitasinya kegiatan TAPD

1

20 1.20.06 xx

xx Biaya Operasional Kegiatan PPKD

-

jumlah laporan PPKD

12 laporan

20.000.000

12 laporan

20.000.000

1

20 1.20.06 xx

xx Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Hibah

-

jumlah laporan monev pelaksanaan hibah

2 laporan

50.000.000

1 laporan

111.000.000

jumlah SK Bupati mengenai penerima hibah

2 SK

1

20 1.20.06 xx

xx Pengendalian dan Pembinaan Pelaksanaan Anggaran

-

jumlah laporan pengendalian dan pembinaan pelaksanaan anggaran

12 laporan

50.000.000

12 laporan

50.000.000

1

20 1.20.06 xx

xx Penyusunan Dokumen Nota Keuangan Raperda APBD dan Nota Keuangan Raperda Perubahan APBD

-

jumlah dokumen nota keuangan

2 dokumen

50.000.000

2 dokumen

50.000.000

1

20 1.20.06 xx

xx Penyusunan Instrumen Dokumen Pelengkap Raperda APBD dan Raperda Perubahan APBD

-

jumlah dokumen pelengkap

2 dokumen

50.000.000

2 dokumen

50.000.000

1

20 1.20.06 xx

xx Optimalisasi Penyusunan Pergeseran Anggaran

-

jumlah dokumen pergeseran anggaran

1 dokumen

100.000.000

1 dokumen

100.000.000

1

20 1.20.06 xx

xx Optimalisasi Penatausahaan Penerimaan Kas Daerah

-

jumlah dokumen penerimaan penatausahaan kas daerah

1 dokumen

150.000.000

1 dokumen

150.000.000

-

jumlah dokumen analisis kas daerah

1 dokumen

1

20 1.20.06 xx

xx Bintek Penatausahaan Keuangan Daerah

-

jumlah peserta bintek penatausahaan keuangan daerah

680 orang

-

680 orang

300.000.000

1

20 1.20.06 xx

xx Bintek Bendahara SKPD

-

jumlah peserta bintek bendahara SKPD

540 orang

-

540 orang

150.000.000

1

20 1.20.06 xx

xx Evaluasi Laporan Pertanggungjawaban Fungsional SKPD

-

jumlah SKPD yang dievaluasi

82 SKPD

100.000.000

82 SKPD

250.000.000

-

jumlah dokumen evaluasi dan pelaporan

1 dokumen

1

20 1.20.06 xx

xx Supervisi Pelaksanaan Pengakuntansian SKPD

-

jumlah dokumen laporan supervisi pengakuntansian SKPD

1 dokumen

75.000.000

1 dokumen

75.000.000

1

20 1.20.06 xx

xx BOP Pajak Bumi dan Bangunan

-

jumlah kecamatan

35 kecamatan

100.000.000

35 kecamatan

200.000.000

1

20 1.20.06 xx

xx Perhitungan dan Penerbitan Surat Ketetapan Pajak (SKP) Daerah -

350 SKP

75.000.000

350 SKP

75.000.000

jumlah SKP yang diterbitkan

1 dokumen

1

20 1.20.06 xx

xx Penyusunan Laporan Atas Verifikasi, Evaluasi dan Analisis Penerima pada SKPD

-

jumlah laporan

17 laporan

50.000.000

17 laporan

50.000.000

1

20 1.20.06 xx

xx Intensifikasi dan Ekstensifikasi PAD (Pendapatan Asli Daerah)

-

jumlah laporan

1 laporan

50.000.000

1 laporan

125.000.000

1

20 1.20.06 xx

xx

1

20 1.20.06 xx

xx Pengadaan Barang Koasi dan Perporasi bidang pendapatan

-

jumlah jenis barang koasi

2 jenis

300.000.000

2 jenis

400.000.000

1

20 1.20.06 xx

xx Pemutahiran Data Wajib Pajak

-

jumlah dokumen data wajib pajak

1 dokumen

60.000.000

1 dokumen

60.000.000

1

20 1.20.06 xx

xx Rekonsiliasi dan Verifikasi atas Realisasi dan Surat Pertanggungjawaban Penerimaan SKPD Penghasil

-

jumlah SKPD penghasil yang di verifikasi

20 SKPD

60.000.000

20 SKPD

60.000.000

-

jumlah laporan rekonsiliasi dan verifikasi

1 laporan

1

20 1.20.06 xx

xx Kegiatan Insentif Lunas PBB

-

jumlah pemberian insentif

50.000.000

12 bulan

3.676.995.000

1

20 1.20.06 xx

Program Pengelolaan Aset Daerah

66,67%

8.011.280.000

1

20 1.20.06 xx

xx Penatausahaan Belanja Modal SKPD

1

20 1.20.06 xx

xx Pengamanan dan Penertiban Aset Daerah Kabupaten Pandeglang -

jumlah sertifikat gedung/kantor

1

20 1.20.06 xx

xx Pemeliharaan Kendaraan Dinas

-

jumlah kendaraan dinas yang dipelihara

1

20 1.20.06 xx

xx Penyusunan RKBU dan RKPBU

-

1

20 1.20.06 xx

xx

1

20 1.20.06 xx

xx Penilaian dan Penghapusan Aset Pemda

1

20 1.20.06 xx

xx Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional (Roda Empat dan Roda Dua)

jumlah kendaraan dinas

1

20 1.20.06 xx

xx Peningkatan Manajemen Aset / Barang Daerah

jumlah kegiatan peningkatan manajemen aset

prosentase peningkatan PAD

Terkelolanya asset daerah dengan baik

20%

1 paket

Dinas Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset

50%

-

1.785.000.000

960.000.000

226 sertifikat

50 kendaraan dinas

200.000.000

50 kendaraan dinas

jumlah dokumen RKBU kabupaten

1 dokumen

200.000.000

40 buku

200.000.000

-

jumlah dokumen RKPBU kabupaten

1 dokumen

-

jumlah kegiatan Penghapusan Barang Milik Daerah

5 kegiatan

100.000.000

5 kegiatan

100.000.000

-

jumlah sertiffikat tanah

226 sertifikat

60.000.000

46 sertifikat

1.600.000.000

46 sertifikat

17 kendaraan

17 kendaraan

1 kegiatan

1 kegiatan

1.500.000.000

3.101.280.000 500.000.000

1

20 1.20.06 xx

xx Pengelolaan Tindak Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TP-TGR)

jumlah kegiatan peningkatan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

1 kegiatan

1

20 1.20.06 xx

xx Penyusunan Perda tentang Penyusutan Nilai BMD

-

jumlah dokumen perda ttg penyusutan nilai BMD

1 dokumen

1

20 1.20.06 xx

xx Inventarisir / Sensus Barang Daerah

-

jumlah kegiatan inventarisasi

1 kegiatan

1

20 1.20.06 xx

xx Penilaian Atas Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Pandeglang

1

20 1.20.06 xx

xx Monitoring Evaluasi Aset Daerah Kabupaten Pandeglang

-

jumlah SKPD yang dimonitor

79 SKPD

-

jumlah dokumen monev

1 dokumen

1

20 1.20.06 xx

xx Penyusunan Neraca Aset

-

jumlah dokumen neraca aset

1 dokumen

JUMLAH

1 kegiatan

150.000.000

1 dokumen

150.000.000

1 kegiatan

400.000.000

125.000.000

79 SKPD

150.000.000

50.000.000

1 dokumen

100.000.000

150.000.000

9.178.219.544

20.776.042.696

PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2013 Nama SKPD

: Badan Kepegawaian Daerah Rencana Tahun 2013

Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

2

3

1 1

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

7

8

9

Lokasi

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

4

5

6

BKD

100%

213.805.000

100%

235.185.500

65.000.000

.. Item

71.500.000

Urusan Wajib

1

20

1

20 1.20.08

xx

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1

20 1.20.08

xx

xx Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

1

Rencana Tahun 2014 Catatan Penting

Target Capaian Kinerja

20 1.20.08

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, Dan Persandian

xx

xx Layanan Administrasi Perkantoran

-

jumlah alat kebersihan

.. Item

-

jumlah alat tulis kantor

.. Item

.. Item

-

jumlah peralatan kantor

.. Item

.. Item

-

jumlah barang cetakan

.. Item

.. Item

-

jumlah penggandaan/fotocopy

.. Item

.. Item

-

jumlah alat-alat listrik

.. Item

.. Item

-

jumlah mebeleir

.. Item

-

jumlah pemakaian listrik

12 bulan

-

jumlah pemakaian telepon/internet

12 bulan

12 bulan

-

jumlah pemakaian air

12 bulan

12 bulan

-

jumlah koran/majalah

12 bulan

12 bulan

-

jumlah tenaga keamanan kantor

.. Orang

.. Orang

-

jumlah tenaga kebersihan kantor

.. Orang

.. Orang

1

20 1.20.08

xx

1

20 1.20.08

xx

xx Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

-

jumlah gedung kantor yang terpelihara

1

20 1.20.08

xx

xx Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

-

jumlah perijinan kendaraan dinas/operasional

-

jumlah kendaraan dinas/operasional layak pakai

1

20 1.20.08

xx

1

20 1.20.08

xx

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Terselenggaranya administrasi perkantoran yang efektif

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan xx Penyusunan Laporan Rekonsiliasi Keuangan

Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur yang representatif

Tercapainya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang efektif -

jumlah laporan bulanan realisasi keuangan

BKD

148.805.000

163.685.500

100%

95.000.000

100%

104.500.000

1 gedung

55.000.000

1 gedung

60.500.000

-

40.000.000

-

44.000.000

8 kendaraan dinas

BKD

12 bulan

8 kendaraan dinas

100%

60.000.000

100%

66.000.000

12 dokumen

40.000.000

12 dokumen

44.000.000

1

20 1.20.08

xx

1

20 1.20.08

xx

1

20 1.20.08

xx

1

20 1.20.08

xx

xx Pengelolaan Asset SKPD

-

jumlah laporan akhir tahun

1 dokumen

-

jumlah laporan semesteran

2 dokumen

-

jumlah laporan RKBU

1 dokumen

-

jumlah laporan RKPBU

1 dokumen

1 dokumen

-

jumlah laporan aset SKPD

1 dokumen

1 dokumen

Program Peningkatan Pengembangan Dokumen Perencanaan, Tersedianya Dokumen Perencanaan, Pelaporan dan Pelaporan dan Evaluasi evaluasi xx Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD

xx Penyusunan Dokumen Pelaporan dan Evaluasi SKPD

Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum

2 dokumen 20.000.000

1 dokumen

55.000.000

100%

60.500.000

30.000.000

2 dokumen

33.000.000

Dokumen RKA

2 dokumen

-

Dokumen DPA

2 dokumen

2 dokumen

-

Dokumen Renja

1 dokumen

1 dokumen

-

Dokumen Tapkin

1 dokumen

1 dokumen

-

Dokumen IKU

1 dokumen

1 dokumen

-

Dokumen Forum SKPD

1 dokumen

1 dokumen

-

Dokumen RKT

1 dokumen

-

jumlah dokumen Lakip

1 dokumen

-

Jumlah Dokumen Laporan Tahunan

1 dokumen

-

Jumlah Dokumen LPPD

1 dokumen

1 dokumen

-

jumlah dokumen pelaporan kinerja bulanan

12 dokumen

12 dokumen

20 1.20.08

xx

Terlaksananya fungsi-fungsi pemerintahan

1

20 1.20.08

xx

xx Fasilitas Kegiatan Korps Pegawai Negeri Indonesia (KORPRI)

1

20 1.20.08

xx

xx Pameran Pembangunan

1

20 1.20.08

xx

1

20 1.20.08

xx

xx Seleksi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil

-

Jumlah CPNSD

1

20 1.20.08

xx

xx Pemberhentian dan Pensiun PNS

-

Jumlah SK yang diterbitkan

-

BKD

Jumlah muskab - jumlah pelaksanaan pameran pembangunan

Meningkatnya kinerja aparatur pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai pelayan masyarakat

1 dokumen 25.000.000

1 dokumen

27.500.000

1 dokumen

50%

125.000.000

66,67%

137.500.000

7 kegiatan

125.000.000

7 kegiatan

137.500.000

1 kegiatan

-

1 kegiatan BKD

22.000.000

100%

-

1

Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

BKD

1 dokumen

50%

1.356.873.600

66,67%

1.492.560.960

3092 orang

500.000.000

3092 orang

550.000.000

425 SK

75.000.000

425 SK

82.500.000

1

20 1.20.08

xx

xx Baperjakat

-

Jumlah kegiatan pembinaan karir pns dan formasi jabatan

1

20 1.20.08

xx

xx Sumpah PNS dan Pengangkatan CPNSD Menjadi PNS

-

Jumlah CPNSD

139 orang

40.000.000

139 orang

44.000.000

1

20 1.20.08

xx

xx Verifikasi tenaga honorer

-

Jumlah tenaga honorer

3092 orang

100.000.000

3092 orang

110.000.000

1

20 1.20.08

xx

xx Penyusunan Peraturan Kepegawaian

-

Jumlah dokumen peraturan dan perundangundangan

150 dokumen

30.000.000

150 dokumen

33.000.000

1

20 1.20.08

xx

xx Penerimaan Pendaftaran dan Seleksi Administrasi Calon Praja IPDN

-

Jumlah praja IPDN

30 orang

35.000.000

30 orang

38.500.000

1

20 1.20.08

xx

xx Penataan Dokumentasi Pegawai

-

Jumlah dokumen pegawai

14000 Dokumen

50.000.000

14000 Dokumen

55.000.000

1

20 1.20.08

xx

xx Bintek simpeg

-

Jumlah peserta bintek

80 orang

56.873.600

80 orang

62.560.960

1

20 1.20.08

xx

xx Pembinaan Pegawai Tindak Lanjut LHKPN

-

jumlah kegiatan pembinaan

2 kegiatan

25.000.000

2 kegiatan

27.500.000

1

20 1.20.08

xx

xx Sosialisasi Pengelolaan Kepegawaian

-

jumlah peserta sosialisasi

120 orang

50.000.000

120 orang

55.000.000

1

20 1.20.08

xx

xx Penegakan Disiplin Pegawai

-

jumlah kegiatan

9 kegiatan

65.000.000

9 kegiatan

71.500.000

1

20 1.20.08

xx

xx Inpasing Gaji Pokok

-

Jumlah SK inpassing

13880 SK

50.000.000

13880 SK

55.000.000

1

20 1.20.08

xx

xx Pengelolaan Kenaikan Pangkat Struktural

-

Jumlah SK

1000 SK

65.000.000

1000 SK

71.500.000

1

20 1.20.08

xx

xx Pengelolaan Kenaikan Pangkat Jabatan Fungsional Tertentu

-

Jumlah SK

1500 SK

95.000.000

1500 SK

104.500.000

1

20 1.20.08

xx

50%

1.589.321.400

66,67%

1.764.109.600

1

20 1.20.08

xx

1.348.736.000

4 orang

1.483.609.600

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pemerintah Daerah xx Pendidikan Perjenjangan Struktural

Meningkatnya kualitas dan kuantitas pegawai dalam memberikan pelayanan

20 kegiatan

BKD

-

Jumlah pegawai yang mengikuti diklat pim II

4 orang

-

Jumlah pegawai yang mengikuti diklat pim III

10 orang

120.000.000

20 kegiatan

10 orang

-

Jumlah pegawai yang mengikuti diklat pim IV

1

20 1.20.08

xx

xx Pelatihan Purna Bhakti PNS

-

jumlah peserta pelatihan Purna Bhakti PNS

1

20 1.20.08

xx

xx Pengelolaan Karis, Karsu, Karpeg, Taspen dan Satya Karya Lencana

-

jumlah karis

-

jumlah karsu

300 karsu

300 karsu

-

jumlah karpeg

350 karpeg

350 karpeg

-

jumlah taspen

350 taspen

350 taspen

-

jumlah satya lencana

600 satya lencana

600 satya lencana

-

Jumlah peserta ujian dinas dan penyesuaian ijazah

200 orang

1

20 1.20.08

xx

xx Pelaksanaan Ujian Dinas dan Penysuaian Ijazah

JUMLAH

132.000.000

100 orang

100 orang

425 orang%

40.585.400

425 orang%

99.000.000

250 karis

120.000.000

250 karis

110.000.000

80.000.000

3.495.000.000

200 orang

71.500.000

3.860.356.060

PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2013 Nama SKPD

: Inspektorat Rencana Tahun 2013

Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

2

3

1 1 20

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, Dan Persandian

1

20 1.20.09 xx

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1

20 1.20.09 xx

xx Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

1

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

7

8

9

Lokasi

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

4

5

6

Inspektorat

100%

345.410.103

100%

362.680.608

210.550.103

... item

221.077.608

Urusan Wajib

1

1

Rencana Tahun 2014 Catatan Penting

20 1.20.09 xx

20 1.20.09 xx

1

20 1.20.09 xx

1

20 1.20.09 xx

xx Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

xx Layanan Administrasi Kantor

xx Pembayaran Honorarium Tenaga Kontrak Kerja Kabupaten Pandeglang Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Terselenggaranya administrasi perkantoran yang efektif -

jumlah alat kebersihan

... item

-

jumlah peralatan kantor

... item

... item

-

jumlah barang cetakan

... item

... item

-

jumlah penggandaan/fotocopy

... item

... item

-

Jumlah mamin rapat

-

jumlah alat listrik

-

jumlah rapat

-

jumlah perjalanan dinas dalam daerah,

-

jumlah perjalanan dinas luar daerah,

-

jumlah pemakaian listrik

12 bulan

-

jumlah pemakaian telepon/internet

12 bulan

12 bulan

-

jumlah pemakaian air

12 bulan

12 bulan

-

jumlah bacaan perundang-undangan

.. Buku

.. Buku

-

jumlah tenaga keamanan kantor

... orang

... orang

-

jumlah tenaga kebersihan kantor

... orang

-

jumlah TKK

... orang

17.820.000

... orang

18.711.000

100%

89.136.897

100%

93.593.742

Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur yang representatif

...

...

... Item

... Item

... Rapat

66.040.000

....

Inspektorat

... Rapat

69.342.000

.... 51.000.000

12 bulan

53.550.000

... orang

1

20 1.20.09 xx

xx Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

1

20 1.20.09 xx

1

20 1.20.09 xx

Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

1

20 1.20.09 xx

xx Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan

1

20 1.20.09 xx

1

20 1.20.09 xx

1

20 1.20.09 xx

1

20 1.20.09 xx

1

20 1.20.09 xx

1

20 1.20.09 xx

xx Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan xx Penyusunan Laporan dan rekonsiliasi Keuangan

xx Pengelolaan Aset SKPD

-

jumlah perijinan kendaraan dinas/operasional

-

jumlah kendaraan dinas/operasional layak pakai

... unit

-

jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang terpelihara

... Item

44.636.897

... Item

46.868.742

100%

53.510.000

100%

56.185.500

4 orang

53.510.000

100%

52.660.000

100%

55.293.000

43.820.000

12 dokumen

46.011.000

Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur -

xx Penyusunan Dokumen Pelaporan dan Evaluasi SKPD

Inspektorat

jumlah peserta diklat

Tercapainya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang efektif

Inspektorat

44.500.000

...

56.185.500

jumlah laporan bulanan realisasi keuangan

12 dokumen

-

jumlah laporan akhir tahun

1 dokumen

-

jumlah laporan semesteran

2 dokumen

-

jumlah laporan RKBU

1 dokumen

-

jumlah laporan RKPBU

1 dokumen

1 dokumen

-

jumlah laporan aset SKPD

1 dokumen

1 dokumen

Tersedianya Dokumen Perencanaan, Pelaporan dan evaluasi

Inspektorat

46.725.000

... unit

-

Program Peningkatan Pengembangan Dokumen Perencanaan, pelaporan dan Evaluasi xx Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD

...

1 dokumen 2 dokumen 8.840.000

1 dokumen

9.282.000

100%

27.675.000

100%

29.058.750

16.880.000

2 dokumen

17.724.000

-

Dokumen RKA

2 dokumen

-

Dokumen DPA

2 dokumen

2 dokumen

-

Dokumen Renja

1 dokumen

1 dokumen

-

Dokumen Tapkin

1 dokumen

1 dokumen

-

Dokumen IKU

1 dokumen

1 dokumen

-

Dokumen Forum SKPD

1 dokumen

1 dokumen

-

Dokumen RKT

1 dokumen

1 dokumen

-

jumlah dokumen Lakip

1 dokumen

-

Jumlah Dokumen Laporan Tahunan

1 dokumen

-

Jumlah Dokumen LPPD

1 dokumen

1 dokumen

-

jumlah dokumen pelaporan kinerja bulanan

12 dokumen

12 dokumen

10.795.000

1 dokumen 1 dokumen

11.334.750

1

20 1.20.09 xx

1

20 1.20.09

1

20 1.20.09 xx

1

20 1.20.09 xx

xx Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala

-

1

20 1.20.09 xx

xx Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan

1

20 1.20.09 xx

1

xx

Program Penyelenggaraan pemerintahan Umum

Terselenggaranya pemerintahan umum yang koordinatif dan simultan

xx Pameran pembangunan

-

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

Inspektorat

jumlah pelaksanaan pameran pembangunan

Meningkatnya sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH

-

66,67%

-

1 kegiatan

-

1 kegiatan

-

50%

981.608.000

66,67%

925.688.400

jumlah SKPD yang diawasi

46 SKPD

480.247.000

46 SKPD

504.259.350

-

jumlah kasus yang ditangani

20 kasus

74.525.000

20 kasus

78.251.250

xx Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan

-

jumlah tindak lanjut kasus

2 Kasus

105.612.500

2 Kasus

110.893.125

20 1.20.09 xx

xx Koordinasi Pengawasan Yang Lebih Komprehensif

-

jumlah kegiatan koordinasi antar daerah

2 Kegiatan

53.060.000

2 Kegiatan

55.713.000

1

20 1.20.09 xx

xx Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan

-

jumlah Kegiatan Evaluasi Berkala Hasil Temuan Pengawasan

2 Kegiatan

20.632.500

2 Kegiatan

21.664.125

1

20 1.20.09 xx

xx Reviu Laporan Keuangan PEMDA / SKPD

-

jumlah dokumen reviu laporan keuangan

2 Dokumen

97.582.000

2 Dokumen

102.461.100

1

20 1.20.09 xx

xx Evaluasi LAKIP Kabupaten

-

jumlah dokumen evaluasi lakip kabupaten

2 Dokumen

32.234.000

2 Dokumen

33.845.700

1

20 1.20.09 xx

xx Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi (Pelaksanaan Inpres No. 5 Tahun 2004)

-

jumlah kegiatan koordinasi monitoring dan evaluasi

1 kegiatan

17.715.000

1 kegiatan

18.600.750

1

20 1.20.09 xx

xx Reviu Pelaksanaan APBD

-

jumlah kegiatan reviu pelaksanaan APBD

2 Kegiatan

100.000.000

2 Kegiatan

100.000.000

JUMLAH

Inspektorat

50%

1.550.000.000

1.522.500.000

PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2013 Nama SKPD

: Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Rencana Tahun 2013

Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

2

3

1 1 20

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, Dan Persandian

1

20 1.20.20 xx

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1

20 1.20.20

1

1

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

7

8

9

Lokasi

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

4

5

6

BPPT

100%

377.365.000

100%

396.233.250

136.165.000

28 item

142.973.250

Urusan Wajib

1

1

Rencana Tahun 2014 Catatan Penting

20 1.20.20

20 1.20.20

20 1.20.20

xx

xx

xx

xx

xx Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

xx Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Terselenggaranya administrasi perkantoran yang efektif -

jumlah alat kebersihan

28 item

-

jumlah alat tulis kantor

36 item

-

jumlah peralatan kantor

7 item

7 item

-

jumlah barang cetakan

35 item

35 item

-

jumlah penggandaan/fotocopy

25000 lembar

25000 lembar

-

jumlah materai

310 item

310 item

-

jumlah alat-alat listrik

12 item

-

jumlah rapat

10 rapat

-

jumlah perjalanan dinas dalam daerah,

-

jumlah perjalanan dinas luar daerah,

2 paket

2 paket

-

jumlah makan minum rapat

1000 Dus

1000 Dus

xx Layanan Administrasi Kantor

xx Pembayaran Honorarium Tenaga Kontrak Kerja Kabupaten Pandeglang

36 item

12 item 120.000.000

24 kali

10 rapat

126.000.000

24 kali

jumlah pemakaian listrik,

12 bulan

-

jumlah pemakaian telepon/internet,

12 bulan

83.200.000

12 bulan 12 bulan

-

jumlah pemakaian air,

12 bulan

12 bulan

-

jumlah koran/majalah

240 eksemplar

240 eksemplar

-

jumlah tenaga keamanan kantor,

2 orang

2 orang

-

jumlah tenaga kebersihan kantor,

9 orang

9 orang

-

jumlah operator komputer

7 orang

7 orang

-

jumlah tenaga kearsipan

3 orang

-

Jumlah TKK

14 orang

87.360.000

3 orang 38.000.000

14 orang

39.900.000

1

20 1.20.20 xx

1

20 1.20.20

xx

xx Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur

Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur yang -representatif jumlah gedung kantor yang terpelihara

1

20 1.20.20

xx

xx Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional

-

1

20 1.20.20

xx

xx Pemeliharaan rutin/berkala peralatan/perlengkapan kantor

1

20 1.20.20 xx

Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

1

20 1.20.20

1

20 1.20.20 xx

1

20 1.20.20

1

20 1.20.20

xx

xx

xx

1

20 1.20.20 xx

1

20 1.20.20

1

20 1.20.20

xx

xx

xx Pendidikan dan pelatihan formal

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dn Keuangan xx Penyusunan Laporan Rekonsiliasi Keuangan

xx Pengelolaan Aset SKPD

100%

122.800.000

100%

128.940.000

1 gedung

45.000.000

1 gedung

47.250.000

jumlah perijinan kendaraan dinas/operasional

10 unit

52.800.000

10 unit

55.440.000

-

jumlah kendaraan dinas/operasional layak pakai

10 unit

-

jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang terpelihara

45 item

25.000.000

45 item

26.250.000

100%

28.000.000

100%

29.400.000

40 orang

28.000.000

40 orang

29.400.000

100%

30.000.000

100%

31.500.000

20.000.000

12 dokumen

21.000.000

Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur -

xx Penyusunan Dokumen Pelaporan dan Evaluasi SKPD

BPPT

jumlah pegawai yang diikutsertakan dalam diklat formal

Tercapainya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang efektif

BPPT

10 unit

-

jumlah laporan bulanan realisasi keuangan

12 dokumen

-

jumlah laporan akhir tahun

1 dokumen

-

jumlah laporan semesteran

2 dokumen

-

jumlah laporan RKBU

1 dokumen

-

jumlah laporan RKPBU

1 dokumen

1 dokumen

-

jumlah laporan aset SKPD

1 dokumen

1 dokumen

Program Peningkatan Pengembangan Dokumen Perencanaan, Tersedianya Dokumen Perencanaan, Pelaporan dan Evaluasi dan Pelaporan evaluasi xx Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD

BPPT

BPPT

1 dokumen 2 dokumen 10.000.000

1 dokumen

10.500.000

100%

40.000.000

100%

42.000.000

25.000.000

2 dokumen

26.250.000

-

Dokumen RKA/RKAP

2 dokumen

-

Dokumen DPA/DPPA

2 dokumen

2 dokumen

-

Dokumen Renja

1 dokumen

1 dokumen

-

Dokumen Tapkin

1 dokumen

1 dokumen

-

Dokumen IKU

1 dokumen

1 dokumen

-

Dokumen Forum SKPD

1 dokumen

1 dokumen

-

Dokumen RKT

1 dokumen

-

jumlah dokumen Lakip

1 dokumen

-

Jumlah Dokumen Laporan Tahunan

1 dokumen

1 dokumen

-

Jumlah Dokumen LPPD

1 dokumen

1 dokumen

-

jumlah dokumen pelaporan kinerja bulanan

12 dokumen

12 dokumen

1 dokumen 15.000.000

1 dokumen

15.750.000

1

20 1.20.20 xx

1

20 1.20.20

1

20 1.20.20 xx

1

20 1.20.20

xx

xx Pendataan Obyek Perizinan

-

jumlah obyek

1

20 1.20.20

xx

xx Pelayanan Ditempat

-

1

20 1.20.20

xx

xx Sosialisasi Perizinan

-

1

20 1.20.20

xx

xx Bintek Petugas Kecamatan

-

jumlah petugas bintek

1

20 1.20.20 xx

1

20 1.20.20

xx

xx Pembuatan Billboard Perizinan

-

1

20 1.20.20

xx

xx Perizinan/Pembuatan Eskalasi Brosur Perizinan

-

1

20 1.20.20

xx

xx Penyusunan Sistem Informasi Perizinan berbasis Intranet Sistem

-

jumlah aplikasi

1

20 1.20.20 xx

Program Pengendalian dan Pengawasan Perizinan, Retribusi dan Pajak Daerah

1

20 1.20.20

xx

xx Penyiaran Informasi Perizinan Melalui Media Televisi / Radio

-

jumlah media

1

20 1.20.20

xx

xx Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan perijinan

-

jumlah kegiatan evaluasi

1

20 1.20.20

xx

xx Operasional Pelayanan Perizinan

-

Jumlah frekuensi pelayanan

xx

Program Penyelenggaraan pemerintahan Umum

Terselenggaranya pemerintahan umum yang koordinatif dan simultan

xx Pameran pembangunan

-

Program Optimalisasi Peningkatan Pendapatan Daerah

50%

15.000.000

66,67%

15.750.000

5 item

15.000.000

5 item

15.750.000

50%

130.000.000

66,67%

136.500.000

2 Obyek

35.000.000

2 Obyek

36.750.000

Jumlah frekuensi pelayanan

12 kali

25.000.000

12 kali

26.250.000

jumlah frekuensi sosialisasi

4 kali

35.000.000

4 kali

36.750.000

35 orang

35.000.000

35 orang

36.750.000

50%

135.000.000

66,67%

135.000.000

jumlah billboard

8 billboard

25.000.000

5 Billboard

25.000.000

jumlah perizinan

5 Perizinan

10.000.000

5 Perizinan

10.000.000

1 Aplikasi

100.000.000

1 Aplikasi

100.000.000

50%

215.000.000

66,67%

225.750.000

2 Media

25.000.000

2 Media

26.250.000

2 Kegiatan

40.000.000

2 Kegiatan

42.000.000

240 kali

150.000.000

240 kali

157.500.000

jumlah materi pameran

Meningkatnya pendapatan asli daerah

Program Peningkatan Informasi Perizinan, Retribusi dan Pajak Terselenggaranya peningkatan informasi perizinan, Daerah retribusi dan pajak daerah

Meningkatnya pendapatan asli daerah dari sektor perijinan, retribusi, pajak daerah dan sumber lainnya

JUMLAH

BPPT

BPPT

BPPT

BPPT

1.093.165.000

1.141.073.250

Program dan Kegiatan SKPD Kabupaten Pandeglang Tahun 2013 Nama SKPD : Kecamatan Cimanggu Rencana Tahun 2013 Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan

1 1 20

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, Dan Persandian

1

20 1.20.11

Kecamatan Cimanggu

1

20 1.20.11 01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1

20 1.20.11 xx

xx Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

1

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

7

8

9

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

4

5

6

Kec. Cimanggu

100%

87.660.000 9.000.000

9.450.000

16.000.000

16.800.000

54.275.000

56.988.750

8.385.000

8.804.250

Urusan Wajib

1

1

3

Target Capaian Kinerja

Lokasi

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

2

Rencana Tahun 2014 Catatan Penting

20 1.20.11 xx

20 1.20.11 xx

xx Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

xx Layanan Administrasi Perkantoran

xx Pembayaran Honorarium Tenaga Kontrak Kerja Kabupaten Pandeglang

Terselenggaranya administrasi perkantoran yang efektif -

jumlah peralatan dan perlengkapan kantor

1 Item

-

jumlah barang cetakan dan penggandaan/fotocopy

40 Item

-

jumlah alat-alat listrik

10 Item

-

jumlah rapat

12 bulan

-

jumlah perjalanan dinas dalam daerah

12 bulan

-

jumlah perjalanan dinas luar daerah

12 bulan

-

jumlah penyediaan makan minum rapat

12 bulan

-

jumlah pemakaian listrik dan air

12 bulan

-

jumlah tenaga keamanan kantor

14 Orang

jumlah operator komputer

12 bulan

jumlah TKK

3 Orang

1

20 1.20.11 xx

1

20 1.20.11 xx

1

20 1.20.11 xx

xx Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas

-

1

20 1.20.11 xx

xx Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

-

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

-

Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur yang representatif

Kec. Cimanggu

100%

92.043.000

-

-

100%

37.000.000

100%

36.750.000

jumlah rumah dinas yang terpelihara

1 gedung

2.000.000

2.100.000

jumlah gedung kantor yang terpelihara

1 gedung

5.000.000

5.250.000

1

2

3

1

20 1.20.11 xx

xx Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

-

jumlah perijinan kendaraan dinas/operasional

1

20 1.20.11 xx

xx Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan/Perlengkapan Kantor

-

jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang terpelihara

1

20 1.20.11 xx

1

20 1.20.20 06 xx Penyusunan Laporan Rekonsiliasi Keuangan

1

20 1.20.20 06 xx Pengelolaan Aset SKPD

1

20 1.20.11 xx

1

20 1.20.11 xx

1

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

20 1.20.11 xx

1

20 1.20.11 xx

1

20 1.20.11 xx

Tercapainya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang efektif

xx Penyusunan Dokumen Pelaporan dan Evaluasi SKPD

Program penyelenggaraan pemerintahan umum xx Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan

5 3 unit kendaraan 2 unit

6

7

8

28.000.000

9 29.400.000

2.000.000

komputer dan 5 unit laptop Kec. Cimanggu

100%

15.000.000 10.000.000

100%

10.500.000

-

jumlah laporan bulanan realisasi keuangan

12 dokumen

-

jumlah laporan akhir tahun

1 dokumen

-

jumlah laporan semesteran

2 dokumen

-

jumlah laporan RKBU

1 dokumen

-

jumlah laporan RKPBU

1 dokumen

-

-

jumlah laporan aset SKPD

1 dokumen

-

Program Peningkatan Pengembangan Dokumen Perencanaan, Tersedianya Dokumen Perencanaan, Pelaporan dan Pelaporan dan Evaluasi evaluasi xx Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD

4

Kec. Cimanggu

10.500.000 -

5.000.000

100%

15.000.000 10.000.000

5.250.000

100%

386.610.000

-

Jumlah Dokumen RKA/RKAP

2 dokumen

-

Jumlah Dokumen DPA/DPPA

2 dokumen

-

Jumlah Dokumen Renja

1 dokumen

-

Jumlah Dokumen Tapkin

1 dokumen

-

Jumlah Dokumen IKU

1 dokumen

-

Jumlah Dokumen Forum SKPD

1 dokumen

-

Jumlah Dokumen RKT

1 dokumen

-

jumlah dokumen Lakip

1 dokumen

-

Jumlah Dokumen Laporan Tahunan

1 dokumen

-

-

Jumlah Dokumen LPPD

1 dokumen

-

-

jumlah dokumen pelaporan kinerja bulanan

12 dokumen

-

Terselenggaranya pemerintahan umum yang koordinatif dan simultan

Kec Cimanggu

5.000.000

50%

325.600.000 27.600.000

-

Jumlah monitoring dan evaluasi DAD

3 kali

-

Jumlah penyelenggaraan lomba desa/kelurahan

1 keg

-

Jumlah Assistensi dan fasilitasi penyusunan APBDes

2 kali

10.500.000

5.250.000

66,67%

341.880.000 28.980.000

-

1

2

3

4

5

-

Jumlah monitoring, evaluasi dan pelaporan distribusi raskin

10 kali

-

Jumlah rapat/pertemuan dengan Aparatur Desa/Kel

12 kali

6

7

8

9

1

20 1.20.11 xx

xx Pelaksanaan PHBI

-

Jumlah pelaksanaan PHBI

2 kali

10.000.000

10.500.000

1

20 1.20.11 xx

xx Pelaksanaan PHBN

-

Jumlah pelaksanaan PHBN

1 kali

30.000.000

31.500.000

-

Jumlah kegiatan olahraga melalui event dan kompetisi yang dilakukan

1 Kegiatan

-

1

20 1.20.11 xx

xx Pemberdayaan PKK

-

jumlah pemberdayaan PKK

1 kali

10.000.000

10.500.000

1

20 1.20.11 xx

xx Pameran pembangunan tingkat kabupaten

-

jumlah pelaksanaan pameran pembangunan

1 kali

10.000.000

10.500.000

1

20 1.20.11 xx

xx Musrenbang Kecamatan

-

terlaksananya perencanaan pembangunan yang partisipatif Jumlah monitoring musrenbang desa

1 Kali

17.200.000

18.060.000

10 kali

1

20 1.20.11 xx

xx Pembinaan kelembagaan kemasyarakatan desa dan mitra penggerak pembangunan

1

20 1.20.11 xx

xx Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum

1

20 1.20.11 xx

1

20 1.20.11 xx

xx Pembinaan Keagamaan

1

20 1.20.11 xx

xx Pelaksanaan MTQ

Jumlah dokumen musrenbang kecamatan

1 dokumen

-

Jumlah RT/RW yang terbina

216 Orang

-

Jumlah kader posyandu yang terbina

-

Jumlah kegiatan koordinasi keamanan dan ketertiban umum

210.800.000

221.340.000

1.440 Orang

-

12 kali

10.000.000

10.500.000

50%

55.000.000 40.000.000

42.000.000

15.000.000

15.750.000

Program peningkatan kerukunan dan kehidupan beragama

Jumlah

Meningkatnya kerukunan dan kehidupan beragama dan kemasyarakatan

Kec Cimanggu

-

Jumlah kegiatan peningkatan kerukunan

24 kali

-

Jumlah pembinaan kesadaran beragama

1 Keg

-

Jumlah Seleksi Tilawatil Qur'an

1 Keg

-

Jumlah kegiatan MTQ

1 Keg

66,67%

57.750.000

-

535.260.000

562.023.000

Program dan Kegiatan SKPD Kabupaten Pandeglang Tahun 2013 Nama SKPD : Kecamatan Cibaliung Rencana Tahun 2013 Kode

1

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan

1 1

20

2 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, Dan Persandian

1 1

20 1.20.12 20 1.20.12 xx

Kecamatan Cibaliung Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1

20 1.20.12 xx xx Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

1

20 1.20.12 xx xx Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

1

20 1.20.12 xx xx Layanan Administrasi Perkantoran

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

3

Terselenggaranya administrasi perkantoran yang efektif

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

4

5

6

7

Kec. Cibaliung

100%

92.312.000 39.800.000

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

8

9

100%

148.377.600

10 Item 8 Item 5 Item 7 Item 2 Item 12 bulan 12 bulan

-

jumlah tenaga keamanan kantor jumlah kelengkapan administrasi ketatausahaan kepegawaian dan kearsipan

12 bulan 12 bulan

jumlah TKK

.. Orang

12.912.000

13.557.600

100%

37.000.000

38.850.000

1 gedung 1 gedung 9 Unit

5.000.000 7.000.000 20.000.000

5.250.000 7.350.000 21.000.000

-

1

20 1.20.12 xx

Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur yang representatif

1 1 1

20 1.20.12 xx xx Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas 20 1.20.12 xx xx Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 20 1.20.12 xx xx Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

20 1.20.12 xx xx Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan/Perlengkapan Kantor

Target Capaian Kinerja

jumlah alat kebersihan jumlah alat tulis kantor jumlah peralatan kantor jumlah barang cetakan jumlah alat-alat listrik jumlah rapat jumlah perjalanan dinas dalam daerah jumlah perjalanan dinas luar daerah jumlah pemakaian listrik

20 1.20.12 xx xx Pembayaran Honorarium Tenaga Kontrak Kerja Kabupaten Pandeglang

1

Lokasi

-

1

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Rencana Tahun 2014 Catatan Penting

Kec. Cibaliung

-

jumlah rumah dinas yang terpelihara jumlah gedung kantor yang terpelihara jumlah perijinan kendaraan dinas/operasional

-

jumlah kendaraan dinas/operasional layak pakai

9 Unit

-

jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang terpelihara

10 Unit

7.000.000

32.600.000

41.790.000 7.350.000 34.230.000 -

5.000.000

5.250.000

1

100%

15.000.000

15.750.000

17 dokumen

10.000.000

10.500.000

3 dokumen

5.000.000

100%

15.000.000

5.250.000 15.750.000

jumlah dokumen perencanaan

7 dokumen

10.000.000

10.500.000

jumlah dokumen pelaporan

5 dokumen

5.000.000

5.250.000

20 1.20.12 xx

1

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Kinerja dan Rekonsiliasi Keuangan Keuangan 20 1.20.12 xx xx Capaian Penyusunan Laporan

Tercapainya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan efektif - jumlahyang laporan keuangan

1

20 1.20.12 xx xx Pengelolaan Asset SKPD

-

1

20 1.20.12 xx

Tersedianya Dokumen Perencanaan, Pelaporan dan Kec. Cibaliung evaluasi

1

20 1.20.12 xx xx Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD

-

1

20 1.20.12 xx xx Penyusunan Dokumen Pelaporan dan Evaluasi SKPD

-

1

20 1.20.12 xx

Terselenggaranya pemerintahan umum yang koordinatif dan simultan

1

20 1.20.12 xx xx Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan

Program Peningkatan Pengembangan Dokumen Perencanaan, Pelaporan dan Evaluasi

Program penyelenggaraan pemerintahan umum

Kec. Cibaliung

jumlah laporan pengelolaan aset

Kec Cibaliung

100%

50%

263.400.000 25.600.000

66,67%

276.570.000

-

Jumlah monitoring dan evaluasi DAD

2 kali

-

Jumlah penyelenggaraan lomba desa/kelurahan

1 keg

26.880.000 -

-

Jumlah Assistensi dan fasilitasi penyusunan APBDes

2 kali

-

-

Jumlah monitoring, evaluasi dan pelaporan distribusi raskin

12 kali

-

-

Jumlah rapat/pertemuan dengan Aparatur Desa/Kel

12 kali

1

20 1.20.12 xx xx Pelaksanaan PHBI

-

Jumlah pelaksanaan PHBI

2 kali

10.000.000

10.500.000

1

20 1.20.12 xx xx Pelaksanaan PHBN

-

Jumlah pelaksanaan PHBN Jumlah kegiatan olahraga melalui event dan kompetisi yang dilakukan

1 kali 1 Kegiatan

17.000.000

17.850.000 -

1

20 1.20.12 xx xx Pemberdayaan PKK

-

jumlah pemberdayaan PKK

1 kali

5.000.000

5.250.000

1 1

20 1.20.12 xx xx Pameran pembangunan tingkat kabupaten 20 1.20.12 xx xx Musrenbang Kecamatan

-

jumlah pelaksanaan pameran pembangunan terlaksananya perencanaan pembangunan yang partisipatif

1 kali 1 Kali

12.000.000 18.000.000

12.600.000 18.900.000

1

20 1.20.12 xx xx Pembinaan kelembagaan kemasyarakatan desa dan mitra penggerak pembangunan

-

Jumlah monitoring musrenbang desa Jumlah dokumen musrenbang kecamatan jumlah kelembagaan dan mitra penggerak pembangunan yang terbina

... Desa 1 dokumen ..... Orang

165.800.000

174.090.000

1

20 1.20.12 xx xx Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum

Jumlah kegiatan koordinasi keamanan dan ketertiban umum

1 kali

10.000.000

10.500.000

1

20 1.20.12 xx

50%

55.000.000

1

20 1.20.12 xx xx Pembinaan Keagamaan

35.000.000

1

20 1.20.12 xx xx Pelaksanaan MTQ

... Keg ... Keg 1 Keg 1 Keg

Program peningkatan kerukunan dan kehidupan beragama

Meningkatnya kerukunan dan kehidupan beragama dan kemasyarakatan -

Jumlah kegiatan peningkatan kerukunan Jumlah pembinaan kesadaran beragama Jumlah Seleksi Tilawatil Qur'an Jumlah kegiatan MTQ

Kec Cibaliung

-

20.000.000

Jumlah

477.712.000

66,67%

57.750.000 36.750.000 21.000.000 553.047.600

Program dan Kegiatan SKPD Kabupaten Pandeglang Tahun 2013 Nama SKPD : Kecamatan Cikeusik Rencana Tahun 2013 Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan

1 1

2

20

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, Dan Persandian

1

20 1.20.13

Kecamatan Cikeusik

1

20 1.20.13 xx

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1

20 1.20.13 xx

xx Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

1

3

Lokasi

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

4

5

6

Kec. Cikeusik

100%

72.289.996 29.825.000

Catatan Penting

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

7

8

9

Urusan Wajib

1

1

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2014

Target Capaian Kinerja

20 1.20.13 xx

20 1.20.13 xx

1

20 1.20.13 xx

1

20 1.20.13 xx

1

20 1.20.13 xx

xx Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

xx Layanan Administrasi Perkantoran

xx Pembayaran Honorarium Tenaga Kontrak Kerja Kabupaten Pandeglang

Terselenggaranya administrasi perkantoran yang efektif

100%

114.754.496

-

jumlah alat kebersihan

7 Item

31.316.250

-

jumlah alat tulis kantor

12 Item

-

-

jumlah peralatan kantor

5 Item

-

-

jumlah barang cetakan

4 Item

-

-

jumlah penggandaan/fotocopy

5 Item

-

-

jumlah alat-alat listrik

3 Item

-

jumlah rapat

12 bulan

-

jumlah perjalanan dinas dalam daerah

12 bulan

-

jumlah perjalanan dinas luar daerah

12 bulan

-

jumlah pemakaian listrik

12 bulan

-

jumlah koran/majalah

12 bulan

-

-

jumlah tenaga keamanan kantor

9 Orang

-

-

jumlah tenaga kebersihan kantor

1 Orang

-

jumlah TKK

1 Orang

20.975.000

22.023.750 -

18.600.000

19.530.000

2.889.996

3.034.496 -

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur xx Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas

Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur yang representatif -

jumlah rumah dinas yang terpelihara

Kec. Cikeusik

100%

37.000.000

1 gedung

2.000.000

100%

38.850.000 2.100.000

1

20 1.20.13 xx

xx Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

-

jumlah gedung kantor yang terpelihara

1

20 1.20.13 xx

xx Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

-

1

20 1.20.13 xx

xx Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan/Perlengkapan Kantor Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1 gedung

5.000.000

jumlah perijinan kendaraan dinas/operasional

8 Unit

28.000.000

-

jumlah kendaraan dinas/operasional layak pakai

8 Unit

-

jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang terpelihara

4 Unit

1

20 1.20.13 xx

Tercapainya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang efektif

1

20 1.20.13 xx

xx Penyusunan Laporan Rekonsiliasi Keuangan

-

1

20 1.20.13 xx

xx Pengelolaan Asset SKPD

-

100%

5.250.000 29.400.000 -

2.000.000

2.100.000 -

Kec. Cikeusik

100%

15.000.000

15.750.000

jumlah laporan keuangan

17 dokumen

10.000.000

10.500.000

jumlah laporan pengelolaan aset

3 dokumen

5.000.000

5.250.000 -

1

20 1.20.13 xx

1

20 1.20.13 xx

Program Peningkatan Pengembangan Dokumen Perencanaan, Tersedianya Dokumen Perencanaan, Pelaporan dan Evaluasi evaluasi xx Pelaporan Penyusunandan Dokumen Perencanaan SKPD - jumlah dokumen perencanaan

1

20 1.20.13 xx

xx Penyusunan Dokumen Pelaporan dan Evaluasi SKPD

-

Kec. Cikeusik

jumlah dokumen pelaporan

100%

15.000.000

15.750.000

7 dokumen

10.000.000

10.500.000

5 dokumen

5.000.000

5.250.000 -

1

20 1.20.13 xx

1

20 1.20.13 xx

Program penyelenggaraan pemerintahan umum xx Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan

Terselenggaranya pemerintahan umum yang koordinatif simultan - Jumlah dan monitoring dan evaluasi DAD

Kec Cikeusik

50%

393.200.000

3 kali

29.200.000

66,67%

412.860.000 30.660.000

-

Jumlah penyelenggaraan lomba desa/kelurahan

1 keg

-

-

Jumlah Assistensi dan fasilitasi penyusunan APBDes

2 kali

-

-

Jumlah monitoring, evaluasi dan pelaporan distribusi raskin Jumlah rapat/pertemuan dengan Aparatur Desa/Kel

12 kali

-

-

12 kali

-

1

20 1.20.13 xx

xx Pelaksanaan PHBI

-

Jumlah pelaksanaan PHBI

2 kali

10.000.000

10.500.000

1

20 1.20.43 xx

xx Pelaksanaan PHBN

-

Jumlah pelaksanaan PHBN

1 kali

20.000.000

21.000.000

-

Jumlah kegiatan olahraga melalui event dan kompetisi yang dilakukan

-

jumlah pemberdayaan PKK

1 kali

10.000.000

10.500.000

jumlah pelayanan administrasi kependudukan

12 kali

10.000.000

10.500.000

jumlah pelaksanaan pameran pembangunan

1 kali

10.000.000

10.500.000

1

20 1.20.13 xx

xx Pemberdayaan PKK

1

20 1.20.13 xx

xx Pengelolaan administrasi kependudukan (KTP, KK dan Akte)

1

20 1.20.13 xx

xx Pameran pembangunan tingkat kabupaten

-

1 Kegiatan

-

1

20 1.20.13 xx

xx Musrenbang Kecamatan

-

terlaksananya perencanaan pembangunan yang partisipatif

-

Jumlah monitoring musrenbang desa

-

Jumlah dokumen musrenbang kecamatan

1 dokumen 693 Orang

275.600.000

289.380.000

1 kali

10.000.000

10.500.000

50%

55.000.000

1

20 1.20.13 xx

xx Pembinaan kelembagaan kemasyarakatan desa dan mitra penggerak pembangunan

-

jumlah kelembagaan dan mitra penggerak pembangunan yang terbina

1

20 1.20.13 xx

xx Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum

-

Jumlah kegiatan koordinasi keamanan dan ketertiban umum

1

20 1.20.13 xx

1

20 1.20.13 xx

xx Pembinaan Keagamaan

1

20 1.20.13 xx

xx Pelaksanaan MTQ

1 Kali

18.400.000

19.320.000

14 Desa

-

Program peningkatan kerukunan dan kehidupan beragama

Jumlah

Meningkatnya kerukunan dan kehidupan beragama dan kemasyarakatan

Kec Cikeusik

-

Jumlah kegiatan peningkatan kerukunan

14 unit

-

Jumlah pembinaan kesadaran beragama

14 Keg

-

Jumlah Seleksi Tilawatil Qur'an

1 Keg

-

Jumlah kegiatan MTQ

1 Keg

66,67%

57.750.000

40.000.000

42.000.000

15.000.000

15.750.000

587.489.996

616.864.496

-

-

Program dan Kegiatan SKPD Kabupaten Pandeglang Tahun 2013 Nama SKPD : Kecamatan Munjul Rencana Tahun 2013 Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan

Kode

1

2

1 20

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, Dan Persandian

1

20 1.20.14

Kecamatan Munjul

1

20 1.20.14 xx

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1

20 1.20.14

1

3

Lokasi

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

4

5

6

Kec. Munjul

100%

83.950.250 29.825.000

Catatan Penting

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

7

8

9

Urusan Wajib

1

1

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2014

Target Capaian Kinerja

20 1.20.14

20 1.20.14

xx

xx Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

xx xx Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

xx

xx

xx Layanan Administrasi Perkantoran

xx Pembayaran Honorarium Tenaga Kontrak Kerja Kabupaten Pandeglang

Terselenggaranya administrasi perkantoran yang efektif

100%

88.147.763

-

jumlah alat kebersihan

.. Item

-

jumlah alat tulis kantor

.. Item

31.316.250 -

-

jumlah peralatan kantor

.. Item

-

-

jumlah barang cetakan

.. Item

-

-

jumlah penggandaan/fotocopy

.. Item

-

-

jumlah alat-alat listrik

.. Item

-

jumlah rapat

12 bulan

-

jumlah perjalanan dinas dalam daerah

12 bulan

-

jumlah perjalanan dinas luar daerah

12 bulan

-

jumlah pemakaian listrik

12 bulan

-

jumlah pemakaian telepon/internet

12 bulan

-

-

jumlah pemakaian air

12 bulan

-

-

jumlah koran/majalah

12 bulan

-

-

jumlah tenaga keamanan kantor

.. Orang

-

-

jumlah tenaga kebersihan kantor

.. Orang

-

jumlah TKK

.. Orang

14.550.250

100%

15.277.763

100%

37.000.000

100%

38.850.000

2.000.000

20.975.000

22.023.750 -

18.600.000

19.530.000

-

1

20 1.20.14

1

20 1.20.14 xx

1

20 1.20.14

xx

xx Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas

-

jumlah rumah dinas yang terpelihara

1 gedung

1

20 1.20.14

xx

xx Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

-

jumlah gedung kantor yang terpelihara

1 gedung

5.000.000

5.250.000

1

20 1.20.14

xx

xx Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

-

jumlah perijinan kendaraan dinas/operasional

.... Unit

28.000.000

29.400.000

-

jumlah kendaraan dinas/operasional layak pakai

.... Unit

1

20 1.20.14

xx

xx Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan/Perlengkapan Kantor

-

jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang terpelihara

.... Unit

2.000.000

2.100.000

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur yang representatif

Kec. Munjul

2.100.000

-

1

20 1.20.14 xx

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Tercapainya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang efektif

1

20 1.20.14

xx

xx Penyusunan Laporan Rekonsiliasi Keuangan

-

1

20 1.20.14

xx

xx Pengelolaan Asset SKPD

-

1

20 1.20.14 xx

1

20 1.20.14

xx

xx Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD

-

1

20 1.20.14

xx

xx Penyusunan Dokumen Pelaporan dan Evaluasi SKPD

-

1

20 1.20.14 xx

1

20 1.20.14

Kec. Munjul

100%

15.000.000

100%

jumlah laporan keuangan

17 dokumen

10.000.000

10.500.000

jumlah laporan pengelolaan aset

3 dokumen

5.000.000

5.250.000

100%

15.000.000

jumlah dokumen perencanaan

7 dokumen

10.000.000

10.500.000

jumlah dokumen pelaporan

5 dokumen

5.000.000

5.250.000

50%

263.800.000 22.200.000

15.750.000

Program Peningkatan Pengembangan Dokumen Perencanaan, Tersedianya Dokumen Perencanaan, Pelaporan dan Pelaporan dan Evaluasi evaluasi

Kec. Munjul

100%

15.750.000

-

xx

Program penyelenggaraan pemerintahan umum

Terselenggaranya pemerintahan umum yang koordinatif dan simultan

xx Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan

Kec Munjul

66,67%

276.990.000

-

Jumlah monitoring dan evaluasi DAD

3 kali

-

Jumlah penyelenggaraan lomba desa/kelurahan

1 keg

23.310.000 -

-

Jumlah Assistensi dan fasilitasi penyusunan APBDes

2 kali

-

-

Jumlah monitoring, evaluasi dan pelaporan distribusi raskin

10 kali

-

-

Jumlah rapat/pertemuan dengan Aparatur Desa/Kel

12 kali

-

1

20 1.20.14

xx

xx Pelaksanaan PHBI

-

Jumlah pelaksanaan PHBI

2 kali

10.000.000

10.500.000

1

20 1.20.14

xx

xx Pelaksanaan PHBN

-

Jumlah pelaksanaan PHBN

1 kali

30.000.000

31.500.000

-

Jumlah pelaksanaan Kompetisi olahraga

1 kali

-

1

20 1.20.14 xx

xx Pemberdayaan PKK

-

jumlah pemberdayaan PKK

1 kali

10.000.000

10.500.000

1

20 1.20.14 xx

xx Pameran pembangunan tingkat kabupaten

-

jumlah pelaksanaan pameran pembangunan

1 kali

10.000.000

10.500.000

1

20 1.20.14 xx

xx Musrenbang Kecamatan

-

terlaksananya perencanaan pembangunan yang partisipatif

.... Kali

15.400.000

16.170.000

-

Jumlah monitoring musrenbang desa

-

Jumlah dokumen musrenbang kecamatan

1 dokumen ..... Orang

156.200.000

164.010.000

1 kali

10.000.000

10.500.000

50%

55.000.000 40.000.000

42.000.000

15.000.000

15.750.000

469.750.250

493.237.763

1

20 1.20.14 xx

xx Pembinaan kelembagaan kemasyarakatan desa dan mitra penggerak pembangunan

-

jumlah kelembagaan dan mitra penggerak pembangunan yang terbina

1

20 1.20.14 xx

xx Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum

-

Jumlah kegiatan koordinasi keamanan dan ketertiban umum

1

20 1.20.14 xx

1

20 1.20.14 xx

xx Pembinaan Keagamaan

1

20 1.20.14 xx

xx Pelaksanaan MTQ

Program peningkatan kerukunan dan kehidupan beragama

Jumlah

Meningkatnya kerukunan dan kehidupan beragama dan kemasyarakatan

... Desa

Kec Munjul

-

Jumlah kegiatan peningkatan kerukunan

... Keg

-

Jumlah pembinaan kesadaran beragama

... Keg

-

Jumlah Seleksi Tilawatil Qur'an

... Keg

-

Jumlah kegiatan MTQ

... Keg

-

66,67%

57.750.000

-

Program dan Kegiatan SKPD Kabupaten Pandeglang Tahun 2013 Nama SKPD : Kecamatan Cigeulis Rencana Tahun 2013 Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan

1 1

2

20

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, Dan Persandian

1

20 1.20.15

Kecamatan Cigeulis

1

20 1.20.15 xx

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1

20 1.20.15 xx

xx Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

1

3

Lokasi

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

4

5

6

Kec. Cigeulis

100%

Catatan Penting

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

7

8

9

Urusan Wajib

1

1

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2014

Target Capaian Kinerja

20 1.20.15 xx

20 1.20.15 xx

1

20 1.20.15 xx

1

20 1.20.15 xx

1

20 1.20.15 xx

xx Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

xx Layanan Administrasi Perkantoran

xx Pembayaran Honorarium Tenaga Kontrak Kerja Kabupaten Pandeglang

Terselenggaranya administrasi perkantoran yang efektif

102.390.750

100%

46.335.000

133.235.288

-

jumlah alat kebersihan

13 Item

48.651.750

-

jumlah alat tulis kantor

23 Item

-

-

jumlah peralatan kantor

6 Item

-

-

jumlah barang cetakan

2 Item

-

-

jumlah penggandaan/fotocopy

3600 lembar

-

-

jumlah alat-alat listrik

-

jumlah rapat

12 bulan

-

jumlah perjalanan dinas dalam daerah

12 bulan

-

jumlah perjalanan dinas luar daerah

12 bulan

-

jumlah pemakaian listrik

12 bulan

-

jumlah tenaga keamanan kantor

9 Orang

-

jumlah tenaga kebersihan kantor

4 Orang

-

jumlah TKK

7 Orang

20.055.750

100%

21.500.000

1 gedung

3.000.000

7 Item

16.800.000

17.640.000 -

19.200.000

20.160.000 21.058.538 -

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur xx Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas

Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur yang representatif -

jumlah rumah dinas yang terpelihara

Kec. Cigeulis

100%

22.575.000 3.150.000

1

20 1.20.15 xx

xx Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

-

jumlah gedung kantor yang terpelihara

1 gedung

5.000.000

5.250.000

1

20 1.20.15 xx

xx Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

-

jumlah perijinan kendaraan dinas/operasional

.... Unit

12.500.000

13.125.000

1

20 1.20.15 xx

xx Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan/Perlengkapan Kantor

-

jumlah kendaraan dinas/operasional layak pakai

8 Unit

-

jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang terpelihara

5 Unit

1.000.000

1.050.000

-

1

20 1.20.15 xx

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Tercapainya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang efektif

1

20 1.20.15 xx

xx Penyusunan Laporan Rekonsiliasi Keuangan

-

1

20 1.20.15 xx

xx Pengelolaan Asset SKPD

-

1

20 1.20.15 xx

1

20 1.20.15 xx

xx Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD

-

1

20 1.20.15 xx

xx Penyusunan Dokumen Pelaporan dan Evaluasi SKPD

-

100%

15.000.000

jumlah laporan keuangan

17 dokumen

10.000.000

10.500.000

jumlah laporan pengelolaan aset

3 dokumen

5.000.000

5.250.000

100%

15.000.000

jumlah dokumen perencanaan

7 dokumen

10.000.000

10.500.000

jumlah dokumen pelaporan

5 dokumen

5.000.000

5.250.000

Program Peningkatan Pengembangan Dokumen Perencanaan, Tersedianya Dokumen Perencanaan, Pelaporan dan Pelaporan dan Evaluasi evaluasi

Kec. Cigeulis

Kec. Cigeulis

100%

100%

15.750.000

15.750.000

1

20 1.20.15 xx

1

20 1.20.15 xx

Program penyelenggaraan pemerintahan umum

xx Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan

Terselenggaranya pemerintahan umum yang koordinatif dan simultan

Kec Cigeulis

50%

307.165.000

24.000.000

66,67%

322.523.250

-

Jumlah monitoring dan evaluasi DAD

3 kali

25.200.000

-

Jumlah penyelenggaraan lomba desa/kelurahan

1 keg

-

-

Jumlah Assistensi dan fasilitasi penyusunan APBDes

2 kali

-

-

Jumlah monitoring, evaluasi dan pelaporan distribusi raskin Jumlah rapat/pertemuan dengan Aparatur Desa/Kel

10 kali

-

-

12 bulan

-

1

20 1.20.15 xx

xx Pelaksanaan PHBI

-

Jumlah pelaksanaan PHBI

2 kali

10.000.000

10.500.000

1

20 1.20.43 xx

xx Pelaksanaan PHBN

-

Jumlah pelaksanaan PHBN

1 kali

15.000.000

15.750.000

-

Jumlah kegiatan olahraga melalui event dan kompetisi yang dilakukan jumlah pemberdayaan PKK

1

20 1.20.15 xx

xx Pemberdayaan PKK

-

1 Kegiatan 1 kali

10.000.000

10.500.000

1

20 1.20.15 xx

xx Pameran pembangunan tingkat kabupaten

-

jumlah pelaksanaan pameran pembangunan

1 kali

15.000.000

15.750.000

1

20 1.20.15 xx

xx Musrenbang Kecamatan

-

terlaksananya perencanaan pembangunan yang partisipatif

1 Kali

15.000.000

15.750.000

-

Jumlah monitoring musrenbang desa

-

Jumlah dokumen musrenbang kecamatan

1 dokumen 359 Orang

203.165.000

213.323.250

1 kali

15.000.000

15.750.000

50%

61.000.000 41.000.000

1

20 1.20.15 xx

xx Pembinaan kelembagaan kemasyarakatan desa dan mitra penggerak pembangunan

-

jumlah kelembagaan dan mitra penggerak pembangunan yang terbina

1

20 1.20.15 xx

xx Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum

-

Jumlah kegiatan koordinasi keamanan dan ketertiban umum

1

20 1.20.15 xx

1

20 1.20.15 xx

9 Desa

-

-

1

20 1.20.15 xx

Program peningkatan kerukunan dan kehidupan beragama xx Pembinaan Keagamaan

xx Pelaksanaan MTQ

Meningkatnya kerukunan dan kehidupan beragama dan kemasyarakatan

Kec Cigeulis

-

Jumlah kegiatan peningkatan kerukunan

... Keg

-

Jumlah pembinaan kesadaran beragama

... Keg

-

Jumlah Seleksi Tilawatil Qur'an

... Keg

-

Jumlah kegiatan MTQ

... Keg

66,67%

64.050.000 43.050.000 -

20.000.000

21.000.000 -

Jumlah

522.055.750

548.158.538

Program dan Kegiatan SKPD Kabupaten Pandeglang Tahun 2013 Nama SKPD : Kecamatan Pagelaran Rencana Tahun 2013 Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan

1 1

2

20

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, Dan Persandian

1

20 1.20.16

Kecamatan Pagelaran

1

20 1.20.16 xx

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1

20 1.20.16 xx

xx Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

1

3

Lokasi

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

4

5

6

Kec. Pagelaran

100%

83.260.000 29.825.000

Catatan Penting

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

7

8

9

Urusan Wajib

1

1

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2014

Target Capaian Kinerja

20 1.20.16 xx

20 1.20.16 xx

1

20 1.20.16 xx

1

20 1.20.16 xx

1

20 1.20.16 xx

xx Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

xx Layanan Administrasi Perkantoran

xx Pembayaran Honorarium Tenaga Kontrak Kerja Kabupaten Pandeglang

Terselenggaranya administrasi perkantoran yang efektif

100%

87.423.000

-

jumlah alat kebersihan

.. Item

31.316.250

-

jumlah alat tulis kantor

.. Item

-

-

jumlah peralatan kantor

.. Item

-

-

jumlah barang cetakan

.. Item

-

-

jumlah penggandaan/fotocopy

.. Item

-

-

jumlah alat-alat listrik

.. Item

-

jumlah rapat

12 bulan

-

jumlah perjalanan dinas dalam daerah

12 bulan

-

jumlah perjalanan dinas luar daerah

12 bulan

-

jumlah pemakaian listrik

12 bulan

-

jumlah pemakaian telepon/internet

12 bulan

-

-

jumlah pemakaian air

12 bulan

-

-

jumlah koran/majalah

12 bulan

-

-

jumlah tenaga keamanan kantor

.. Orang

-

-

jumlah tenaga kebersihan kantor

.. Orang

-

jumlah TKK

.. Orang

13.860.000

100%

37.000.000

1 gedung

2.000.000

20.975.000

22.023.750 -

18.600.000

19.530.000

14.553.000 -

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur xx Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas

Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur yang representatif -

jumlah rumah dinas yang terpelihara

Kec. Pagelaran

100%

38.850.000 2.100.000

1

20 1.20.16 xx

xx Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

-

jumlah gedung kantor yang terpelihara

1 gedung

5.000.000

5.250.000

1

20 1.20.16 xx

xx Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

-

jumlah perijinan kendaraan dinas/operasional

.... Unit

28.000.000

29.400.000

1

20 1.20.16 xx

xx Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan/Perlengkapan Kantor

-

jumlah kendaraan dinas/operasional layak pakai

.... Unit

-

jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang terpelihara

.... Unit

2.000.000

2.100.000

1

20 1.20.16 xx

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

100%

15.000.000

1

20 1.20.16 xx

xx Penyusunan Laporan Rekonsiliasi Keuangan

-

1

20 1.20.16 xx

xx Pengelolaan Asset SKPD

-

jumlah laporan keuangan

17 dokumen

10.000.000

10.500.000

jumlah laporan pengelolaan aset

3 dokumen

5.000.000

5.250.000

1

20 1.20.16 xx

100%

15.000.000

1

20 1.20.16 xx

xx Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD

-

1

20 1.20.16 xx

xx Penyusunan Dokumen Pelaporan dan Evaluasi SKPD

-

jumlah dokumen perencanaan

7 dokumen

10.000.000

10.500.000

jumlah dokumen pelaporan

5 dokumen

5.000.000

5.250.000

1

20 1.20.16 xx

Program penyelenggaraan pemerintahan umum

50%

344.800.000

1

20 1.20.16 xx

29.400.000

-

Tercapainya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang efektif

Kec. Pagelaran

100%

15.750.000

Program Peningkatan Pengembangan Dokumen Perencanaan, Tersedianya Dokumen Perencanaan, Pelaporan dan Pelaporan dan Evaluasi evaluasi

Kec. Pagelaran

100%

15.750.000

-

xx Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan

Terselenggaranya pemerintahan umum yang koordinatif dan simultan

Kec Pagelaran

66,67%

362.040.000

-

Jumlah monitoring dan evaluasi DAD

3 kali

30.870.000

-

Jumlah penyelenggaraan lomba desa/kelurahan

1 keg

-

-

Jumlah Assistensi dan fasilitasi penyusunan APBDes

2 kali

-

-

Jumlah monitoring, evaluasi dan pelaporan distribusi raskin

10 kali

-

-

Jumlah rapat/pertemuan dengan Aparatur Desa/Kel

12 kali

-

1

20 1.20.16 xx

xx Pelaksanaan PHBI

-

Jumlah pelaksanaan PHBI

2 kali

10.000.000

10.500.000

1

20 1.20.43 xx

xx Pelaksanaan PHBN

-

Jumlah pelaksanaan PHBN

1 kali

30.000.000

31.500.000

-

Jumlah kegiatan olahraga melalui event dan kompetisi yang dilakukan

... Kegiatan

-

1

20 1.20.16 xx

xx Pemberdayaan PKK

-

jumlah pemberdayaan PKK

1 kali

10.000.000

10.500.000

1

20 1.20.16 xx

xx Pameran pembangunan tingkat kabupaten

-

jumlah pelaksanaan pameran pembangunan

1 kali

10.000.000

10.500.000

1

20 1.20.16 xx

xx Musrenbang Kecamatan

-

terlaksananya perencanaan pembangunan yang partisipatif

.... Kali

17.800.000

18.690.000

-

Jumlah monitoring musrenbang desa

-

Jumlah dokumen musrenbang kecamatan

... Desa

-

1 dokumen

-

1

20 1.20.16 xx

xx Pembinaan kelembagaan kemasyarakatan desa dan mitra penggerak pembangunan

-

jumlah kelembagaan dan mitra penggerak pembangunan yang terbina

1

20 1.20.16 xx

xx Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum

-

Jumlah kegiatan koordinasi keamanan dan ketertiban umum

..... Orang

227.600.000

238.980.000

1 kali

10.000.000

10.500.000 -

1

20 1.20.16 xx

Program peningkatan kerukunan dan kehidupan beragama

1

20 1.20.16 xx

xx Pembinaan Keagamaan

1

20 1.20.16 xx

xx Pelaksanaan MTQ

Program Penyediaan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik

Meningkatnya kerukunan dan kehidupan beragama dan kemasyarakatan

50%

55.000.000 40.000.000

42.000.000

15.000.000

15.750.000

-

Jumlah kegiatan peningkatan kerukunan

... Keg

-

Jumlah pembinaan kesadaran beragama

... Keg

-

Jumlah Seleksi Tilawatil Qur'an

... Keg

-

Jumlah kegiatan MTQ

... Keg

1

20 1.20.16 xx

1

20 1.20.16 xx

xx Penataan Alun-Alun Kecamatan Pagelaran

-

1

20 1.20.16 xx

xx Pengadaan Lapangan Volley Ball

-

Jumlah

Kec Pagelaran

Jumlah sarana dan prasarana yang terbangun

66,67%

57.750.000

-

Kec Pagelaran

50%

105.000.000

66,67%

110.250.000

Jumlah kegiatan peningkatan kerukunan

Alun-Alun Kecamatan Pagelaran

100x90 M

65.000.000

68.250.000

Pengadaan Lapangan Volley Ball

Desa Margasana

2 Buah

40.000.000

42.000.000

655.060.000

687.813.000

Program dan Kegiatan SKPD Kabupaten Pandeglang Tahun 2013 Nama SKPD : Kecamatan Bojong Rencana Tahun 2013 Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan

Kode

1

2

1 20

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, Dan Persandian

1

20 1.20.16

Kecamatan Bojong

1

20 1.20.17 xx

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1

20 1.20.17

1

3

Lokasi

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

4

5

6

Kec. Bojong

100%

71.941.000 29.825.000

Catatan Penting

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

7

8

9

Urusan Wajib

1

1

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2014

Target Capaian Kinerja

20 1.20.17

20 1.20.17

xx

xx

xx

xx

xx Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

xx Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

xx Layanan Administrasi Perkantoran

xx Pembayaran Honorarium Tenaga Kontrak Kerja Kabupaten Pandeglang

Terselenggaranya administrasi perkantoran yang efektif

100%

75.538.050

-

jumlah alat kebersihan

.. Item

-

jumlah alat tulis kantor

.. Item

-

-

jumlah peralatan kantor

.. Item

-

-

jumlah barang cetakan

.. Item

-

-

jumlah penggandaan/fotocopy

.. Item

-

-

jumlah alat-alat listrik

.. Item

-

jumlah rapat

12 bulan

-

jumlah perjalanan dinas dalam daerah

12 bulan

-

jumlah perjalanan dinas luar daerah

12 bulan

-

jumlah pemakaian listrik

12 bulan

-

jumlah pemakaian telepon/internet

12 bulan

-

-

jumlah pemakaian air

12 bulan

-

-

jumlah koran/majalah

12 bulan

-

-

jumlah tenaga keamanan kantor

.. Orang

-

-

jumlah tenaga kebersihan kantor

.. Orang

-

jumlah TKK

.. Orang

1

20 1.20.17

1

20 1.20.17 xx

1

20 1.20.17

xx

xx Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas

-

1

20 1.20.17

xx

xx Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

-

1

20 1.20.17

xx

xx Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

-

31.316.250

20.975.000

22.023.750 -

18.600.000

19.530.000

2.541.000

2.668.050 -

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur yang representatif

Kec. Bojong

100%

37.000.000

100%

38.850.000

jumlah rumah dinas yang terpelihara

1 gedung

2.000.000

jumlah gedung kantor yang terpelihara

1 gedung

5.000.000

5.250.000

jumlah perijinan kendaraan dinas/operasional

.... Unit

28.000.000

29.400.000

jumlah kendaraan dinas/operasional layak pakai

.... Unit

2.100.000

-

1

20 1.20.17

xx

xx Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan/Perlengkapan Kantor

-

1

20 1.20.17 xx

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1

20 1.20.17

xx

xx Penyusunan Laporan Rekonsiliasi Keuangan

-

1

20 1.20.17

xx

xx Pengelolaan Asset SKPD

-

1

20 1.20.17 xx

1

20 1.20.17

xx

xx Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD

-

1

20 1.20.17

xx

xx Penyusunan Dokumen Pelaporan dan Evaluasi SKPD

-

1

20 1.20.17 xx

1

20 1.20.17

jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang terpelihara

.... Unit

2.000.000

2.100.000

100%

15.000.000

jumlah laporan keuangan

17 dokumen

10.000.000

10.500.000

jumlah laporan pengelolaan aset

3 dokumen

5.000.000

5.250.000

100%

15.000.000

jumlah dokumen perencanaan

7 dokumen

10.000.000

10.500.000

jumlah dokumen pelaporan

5 dokumen

5.000.000

5.250.000

50%

315.600.000 20.400.000

Tercapainya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang efektif

Kec. Bojong

100%

15.750.000

Program Peningkatan Pengembangan Dokumen Perencanaan, Tersedianya Dokumen Perencanaan, Pelaporan dan Pelaporan dan Evaluasi evaluasi

Kec. Bojong

100%

15.750.000

-

xx

Program penyelenggaraan pemerintahan umum xx Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan

Terselenggaranya pemerintahan umum yang koordinatif dan simultan

Kec Bojong

66,67%

331.380.000

-

Jumlah monitoring dan evaluasi DAD

3 kali

21.420.000

-

Jumlah penyelenggaraan lomba desa/kelurahan

1 keg

-

-

Jumlah Assistensi dan fasilitasi penyusunan APBDes

2 kali

-

-

Jumlah monitoring, evaluasi dan pelaporan distribusi raskin

10 kali

-

-

Jumlah rapat/pertemuan dengan Aparatur Desa/Kel

12 kali

-

1

20 1.20.17

xx

xx Pelaksanaan PHBI

-

Jumlah pelaksanaan PHBI

2 kali

10.000.000

10.500.000

1

20 1.20.43

xx

xx Pelaksanaan PHBN

-

Jumlah pelaksanaan PHBN

1 kali

30.000.000

31.500.000

-

Jumlah kegiatan olahraga melalui event dan kompetisi yang dilakukan

-

jumlah pemberdayaan PKK

-

Pelatihan memasak

1

20 1.20.17

xx

xx Pemberdayaan PKK

... Kegiatan 1 kali Desa Citumenggung Kec. Bojong

10.000.000

10.500.000

20.000.000

21.000.000

1

20 1.20.17

xx

xx Pameran pembangunan tingkat kabupaten

-

jumlah pelaksanaan pameran pembangunan

1 kali

10.000.000

10.500.000

1

20 1.20.17

xx

xx Musrenbang Kecamatan

-

terlaksananya perencanaan pembangunan yang partisipatif

.... Kali

14.800.000

15.540.000

-

Jumlah monitoring musrenbang desa

-

Jumlah dokumen musrenbang kecamatan

1 dokumen

-

jumlah kelembagaan dan mitra penggerak pembangunan yang terbina

..... Orang

1

20 1.20.17

xx

xx Pembinaan kelembagaan kemasyarakatan desa dan mitra penggerak pembangunan

... Desa

190.400.000

199.920.000

1

20 1.20.17

xx

xx Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum

-

Jumlah kegiatan koordinasi keamanan dan ketertiban umum

1 kali

10.000.000

10.500.000 -

1

20 1.20.17 xx

1

20 1.20.17

1

20 1.20.17

xx xx

Program peningkatan kerukunan dan kehidupan beragama xx Pembinaan Keagamaan xx Pelaksanaan MTQ

Meningkatnya kerukunan dan kehidupan beragama dan kemasyarakatan

Kec Bojong

50%

55.000.000 40.000.000

-

Jumlah kegiatan peningkatan kerukunan

... Keg

-

Jumlah pembinaan kesadaran beragama

... Keg

-

Jumlah Seleksi Tilawatil Qur'an

... Keg

-

Jumlah kegiatan MTQ

... Keg

66,67%

57.750.000 42.000.000 -

15.000.000 -

Jumlah

509.541.000

535.018.050

Program dan Kegiatan SKPD Kabupaten Pandeglang Tahun 2013 Nama SKPD : Kecamatan Saketi Rencana Tahun 2013 Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan

1 1

2

20

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, Dan Persandian

1

20 1.20.18

Kecamatan Saketi

1

20 1.20.18 01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1

20 1.20.18 01 12 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

1

3

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

7

8

9

Lokasi

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

4

5

6

Kec. Saketi

100%

78.890.000 29.825.000

31.316.250

20.975.000

22.023.750

18.600.000

19.530.000

9.490.000

9.964.500

Urusan Wajib

1

1

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2014 Catatan Penting

Target Capaian Kinerja

20 1.20.18 01 17 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

20 1.20.18 01 24 Layanan Administrasi Perkantoran

Terselenggaranya administrasi perkantoran yang efektif -

jumlah alat kebersihan

.. Item

-

jumlah alat tulis kantor

.. Item

-

jumlah peralatan kantor

.. Item

-

jumlah barang cetakan

.. Item

-

jumlah penggandaan/fotocopy

.. Item

-

jumlah alat-alat listrik

-

jumlah rapat

12 bulan

-

jumlah perjalanan dinas dalam daerah

12 bulan

-

jumlah perjalanan dinas luar daerah

12 bulan

-

jumlah pemakaian listrik

12 bulan

-

jumlah pemakaian telepon/internet

12 bulan

-

jumlah pemakaian air

12 bulan

-

jumlah koran/majalah

12 bulan

-

jumlah tenaga keamanan kantor

.. Orang

-

jumlah tenaga kebersihan kantor

.. Orang

jumlah TKK

.. Orang

1

20 1.20.18 01 31 Pembayaran Honorarium Tenaga Kontrak Kerja Kabupaten Pandeglang

-

1

20 1.20.18 02

Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur yang representatif

1

20 1.20.18 02 15 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas

-

1

20 1.20.18 02 16 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

-

1

20 1.20.18 02 18 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

-

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

100%

82.834.500

.. Item

Kec. Saketi

100%

37.000.000

100%

38.850.000

jumlah rumah dinas yang terpelihara

1 gedung

2.000.000

jumlah gedung kantor yang terpelihara

1 gedung

5.000.000

5.250.000

jumlah perijinan kendaraan dinas/operasional

.... Unit

28.000.000

29.400.000

jumlah kendaraan dinas/operasional layak pakai

.... Unit

2.100.000

jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang terpelihara

.... Unit

2.000.000

100%

15.000.000

jumlah laporan keuangan

17 dokumen

10.000.000

10.500.000

jumlah laporan pengelolaan aset

3 dokumen

5.000.000

5.250.000

100%

15.000.000

jumlah dokumen perencanaan

7 dokumen

10.000.000

10.500.000

jumlah dokumen pelaporan

5 dokumen

5.000.000

5.250.000

60%

390.400.000 31.200.000

32.760.000

1

20 1.20.18 02 xx Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan/Perlengkapan Kantor

-

1

20 1.20.18 06

Tercapainya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang efektif

1

20 1.20.18 06 06 Penyusunan Laporan Rekonsiliasi Keuangan

-

1

20 1.20.18 06 07 Pengelolaan Asset SKPD

-

1

20 1.20.18 08

1

20 1.20.18 08 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD

-

1

20 1.20.18 08 02 Penyusunan Dokumen Pelaporan dan Evaluasi SKPD

-

1

20 1.20.18 30

Terselenggaranya pemerintahan umum yang koordinatif dan simultan

1

20 1.20.18 30 05 Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Program Peningkatan Pengembangan Dokumen Perencanaan, Tersedianya Dokumen Perencanaan, Pelaporan dan Pelaporan dan Evaluasi evaluasi

Program penyelenggaraan pemerintahan umum

Kec. Saketi

Kec. Saketi

Kec Saketi

-

Jumlah monitoring dan evaluasi DAD

3 kali

-

Jumlah penyelenggaraan lomba desa/kelurahan

1 keg

-

Jumlah Assistensi dan fasilitasi penyusunan APBDes

2 kali

-

Jumlah monitoring, evaluasi dan pelaporan distribusi raskin

10 kali

-

Jumlah rapat/pertemuan dengan Aparatur Desa/Kel

12 kali

2.100.000

100%

100%

80%

15.750.000

15.750.000

409.920.000

1

20 1.20.18 30 08 Pelaksanaan PHBI

-

Jumlah pelaksanaan PHBI

2 kali

10.000.000

10.500.000

1

20 1.20.43 30 09 Pelaksanaan PHBN

-

Jumlah pelaksanaan PHBN

1 kali

30.000.000

31.500.000

-

Jumlah kegiatan olahraga melalui event dan kompetisi yang dilakukan

... Kegiatan

1

20 1.20.18 30 11 Pemberdayaan PKK

-

jumlah pemberdayaan PKK

1 kali

10.000.000

10.500.000

1

20 1.20.18 30 17 Pameran pembangunan tingkat kabupaten

-

jumlah pelaksanaan pameran pembangunan

1 kali

10.000.000

10.500.000

1

20 1.20.18 30 19 Musrenbang Kecamatan

-

terlaksananya perencanaan pembangunan yang partisipatif

.... Kali

18.400.000

19.320.000

-

Jumlah monitoring musrenbang desa

-

Jumlah dokumen musrenbang kecamatan

1 dokumen ..... Orang

270.800.000

284.340.000

1 kali

10.000.000

10.500.000

60%

55.000.000

1

20 1.20.18 30 33 Pembinaan kelembagaan kemasyarakatan desa dan mitra penggerak pembangunan

-

jumlah kelembagaan dan mitra penggerak pembangunan yang terbina

1

20 1.20.18 30 xx Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum

-

Jumlah kegiatan koordinasi keamanan dan ketertiban umum

1

20 1.20.18 42

Meningkatnya kerukunan dan kehidupan beragama dan kemasyarakatan

Program peningkatan kerukunan dan kehidupan beragama

... Desa

Kec Saketi

80%

57.750.000

1 1

20 1.20.18 42 xx Pembinaan Keagamaan 20 1.20.18 42 xx Pelaksanaan MTQ

Jumlah

-

Jumlah kegiatan peningkatan kerukunan

... Keg

-

Jumlah pembinaan kesadaran beragama

... Keg

-

Jumlah Seleksi Tilawatil Qur'an

... Keg

-

Jumlah kegiatan MTQ

... Keg

40.000.000

42.000.000

15.000.000

15.750.000

591.290.000

620.854.500

Program dan Kegiatan SKPD Kabupaten Pandeglang Tahun 2013 Nama SKPD : Kecamatan Menes Rencana Tahun 2013 Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan

1 1

2

20

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, Dan Persandian

1

20 1.20.19

Kecamatan Menes

1

20 1.20.19 01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1

20 1.20.19 01 12 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

1

3

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

7

8

9

Lokasi

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

4

5

6

Kec. Menes

100%

79.564.000 29.825.000

31.316.250

20.975.000

22.023.750

18.600.000

19.530.000

10.672.200

Urusan Wajib

1

1

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2014 Catatan Penting

Target Capaian Kinerja

20 1.20.19 01 17 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

20 1.20.19 01 24 Layanan Administrasi Perkantoran

Terselenggaranya administrasi perkantoran yang efektif -

jumlah alat kebersihan

.. Item

-

jumlah alat tulis kantor

.. Item

-

jumlah peralatan kantor

.. Item

-

jumlah barang cetakan

.. Item

-

jumlah penggandaan/fotocopy

.. Item

-

jumlah alat-alat listrik

-

jumlah rapat

12 bulan

-

jumlah perjalanan dinas dalam daerah

12 bulan

-

jumlah perjalanan dinas luar daerah

12 bulan

-

jumlah pemakaian listrik

12 bulan

-

jumlah pemakaian telepon/internet

12 bulan

-

jumlah pemakaian air

12 bulan

-

jumlah koran/majalah

12 bulan

-

jumlah tenaga keamanan kantor

.. Orang

-

jumlah tenaga kebersihan kantor

.. Orang

jumlah TKK

.. Orang

10.164.000

100%

37.000.000

100%

83.542.200

.. Item

1

20 1.20.19 01 31 Pembayaran Honorarium Tenaga Kontrak Kerja Kabupaten Pandeglang

-

1

20 1.20.19 02

Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur yang representatif

1

20 1.20.19 02 15 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas

-

jumlah rumah dinas yang terpelihara

1 gedung

2.000.000

1

20 1.20.19 02 16 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

-

jumlah gedung kantor yang terpelihara

1 gedung

5.000.000

5.250.000

1

20 1.20.19 02 18 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

-

jumlah perijinan kendaraan dinas/operasional

.... Unit

28.000.000

29.400.000

-

jumlah kendaraan dinas/operasional layak pakai

.... Unit

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Kec. Menes

100%

38.850.000 2.100.000

1

20 1.20.19 02 xx Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan/Perlengkapan Kantor

-

1

20 1.20.19 06

Tercapainya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang efektif

1

20 1.20.19 06 06 Penyusunan Laporan Rekonsiliasi Keuangan

-

1

20 1.20.19 06 07 Pengelolaan Asset SKPD

-

1

20 1.20.19 08

1

20 1.20.19 08 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD

-

1

20 1.20.19 08 02 Penyusunan Dokumen Pelaporan dan Evaluasi SKPD

-

1

20 1.20.19 30

Terselenggaranya pemerintahan umum yang koordinatif dan simultan

1

20 1.20.19 30 05 Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang terpelihara

.... Unit

2.000.000

100%

15.000.000

jumlah laporan keuangan

17 dokumen

10.000.000

10.500.000

jumlah laporan pengelolaan aset

3 dokumen

5.000.000

5.250.000

100%

15.000.000

jumlah dokumen perencanaan

7 dokumen

10.000.000

10.500.000

jumlah dokumen pelaporan

5 dokumen

5.000.000

5.250.000

50%

332.200.000 27.600.000

28.980.000

Program Peningkatan Pengembangan Dokumen Perencanaan, Tersedianya Dokumen Perencanaan, Pelaporan dan Pelaporan dan Evaluasi evaluasi

Program penyelenggaraan pemerintahan umum

Kec. Menes

Kec. Menes

Kec Menes

-

Jumlah monitoring dan evaluasi DAD

3 kali

-

Jumlah penyelenggaraan lomba desa/kelurahan

1 keg

-

Jumlah Assistensi dan fasilitasi penyusunan APBDes

2 kali

-

Jumlah monitoring, evaluasi dan pelaporan distribusi raskin

10 kali

-

Jumlah rapat/pertemuan dengan Aparatur Desa/Kel

12 kali

2.100.000

100%

100%

66.67%

15.750.000

15.750.000

348.810.000

1

20 1.20.19 30 08 Pelaksanaan PHBI

-

Jumlah pelaksanaan PHBI

2 kali

10.000.000

10.500.000

1

20 1.20.43 30 09 Pelaksanaan PHBN

-

Jumlah pelaksanaan PHBN

1 kali

30.000.000

31.500.000

-

Jumlah kegiatan olahraga melalui event dan kompetisi yang dilakukan

... Kegiatan

1

20 1.20.19 30 11 Pemberdayaan PKK

-

jumlah pemberdayaan PKK

1 kali

10.000.000

10.500.000

1

20 1.20.19 30 17 Pameran pembangunan tingkat kabupaten

-

jumlah pelaksanaan pameran pembangunan

1 kali

10.000.000

10.500.000

1

20 1.20.19 30 19 Musrenbang Kecamatan

-

terlaksananya perencanaan pembangunan yang partisipatif

.... Kali

17.200.000

18.060.000

-

Jumlah monitoring musrenbang desa

-

Jumlah dokumen musrenbang kecamatan

1 dokumen ..... Orang

217.400.000

228.270.000

1 kali

10.000.000

10.500.000

50%

55.000.000

1

20 1.20.19 30 33 Pembinaan kelembagaan kemasyarakatan desa dan mitra penggerak pembangunan

-

jumlah kelembagaan dan mitra penggerak pembangunan yang terbina

1

20 1.20.19 30 xx Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum

-

Jumlah kegiatan koordinasi keamanan dan ketertiban umum

1

20 1.20.19 42

Meningkatnya kerukunan dan kehidupan beragama dan kemasyarakatan

Program peningkatan kerukunan dan kehidupan beragama

... Desa

Kec Menes

66.67%

57.750.000

1 1

20 1.20.19 42 xx Pembinaan Keagamaan 20 1.20.19 42 xx Pelaksanaan MTQ

Jumlah

-

Jumlah kegiatan peningkatan kerukunan

... Keg

-

Jumlah pembinaan kesadaran beragama

... Keg

-

Jumlah Seleksi Tilawatil Qur'an

... Keg

-

Jumlah kegiatan MTQ

... Keg

40.000.000

42.000.000

15.000.000

15.750.000

533.764.000

560.452.200

Program dan Kegiatan SKPD Kabupaten Pandeglang Tahun 2013 Nama SKPD : Kecamatan Labuan Rencana Tahun 2013 Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan

1 1

2

20

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, Dan Persandian

1

20 1.20.20

Kecamatan Labuan

1

20 1.20.20 01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1

20 1.20.20 01 12 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

1

3

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

7

8

9

Lokasi

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

4

5

6

Kec. Labuan

100%

102.337.000 29.825.000

31.316.250

18.625.000

19.556.250

16.200.000

17.010.000

39.571.350

Urusan Wajib

1

1

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2014 Catatan Penting

Target Capaian Kinerja

20 1.20.20 01 17 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 20 1.20.20 01 24 Layanan Administrasi Perkantoran

Terselenggaranya administrasi perkantoran yang efektif -

jumlah alat kebersihan

12 Item

-

jumlah alat tulis kantor

33 Item

-

jumlah peralatan kantor

3 Item

-

jumlah barang cetakan

7 Item

-

jumlah penggandaan/fotocopy

1 Item

-

jumlah alat-alat listrik

-

jumlah rapat

12 bulan

-

jumlah perjalanan dinas dalam daerah

12 bulan

-

jumlah pemakaian listrik

12 bulan

-

jumlah koran/majalah

12 bulan

-

jumlah tenaga keamanan kantor

14 Orang

-

jumlah tenaga kebersihan kantor

7 Orang

jumlah TKK

13 Orang

37.687.000

100%

37.000.000

100%

107.453.850

8 Item

1

20 1.20.20 01 31 Pembayaran Honorarium Tenaga Kontrak Kerja Kabupaten Pandeglang

-

1

20 1.20.20 02

Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur yang representatif

1

20 1.20.20 02 15 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas

-

jumlah rumah dinas yang terpelihara

1 gedung

2.000.000

1

20 1.20.20 02 16 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

-

jumlah gedung kantor yang terpelihara

1 gedung

5.000.000

5.250.000

1

20 1.20.20 02 18 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

-

jumlah perijinan kendaraan dinas/operasional

.... Unit

28.000.000

29.400.000

-

jumlah kendaraan dinas/operasional layak pakai

6 Unit

1

20 1.20.20 02 xx Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan/Perlengkapan Kantor

-

jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang terpelihara

4 Unit

2.000.000

2.100.000

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Kec. Labuan

100%

38.850.000 2.100.000

1

20 1.20.20 06

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Tercapainya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang efektif

1

20 1.20.20 06 06 Penyusunan Laporan Rekonsiliasi Keuangan

-

1

20 1.20.20 06 07 Pengelolaan Asset SKPD

-

1

20 1.20.20 08

100%

15.000.000

jumlah laporan keuangan

17 dokumen

10.000.000

10.500.000

jumlah laporan pengelolaan aset

3 dokumen

5.000.000

5.250.000

100%

15.000.000

1

20 1.20.20 08 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD

-

jumlah dokumen perencanaan

7 dokumen

10.000.000

10.500.000

1

20 1.20.20 08 02 Penyusunan Dokumen Pelaporan dan Evaluasi SKPD

-

jumlah dokumen pelaporan

5 dokumen

5.000.000

5.250.000

1

20 1.20.20 30

Terselenggaranya pemerintahan umum yang koordinatif dan simultan

50%

330.400.000

1

20 1.20.20 30 05 Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan

22.200.000

23.310.000

Program Peningkatan Pengembangan Dokumen Perencanaan, Tersedianya Dokumen Perencanaan, Pelaporan dan Pelaporan dan Evaluasi evaluasi

Program penyelenggaraan pemerintahan umum

Kec. Labuan

Kec. Labuan

Kec Labuan

-

Jumlah monitoring dan evaluasi DAD

3 kali

-

Jumlah penyelenggaraan lomba desa/kelurahan

1 keg

-

Jumlah Assistensi dan fasilitasi penyusunan APBDes

2 kali

-

Jumlah monitoring, evaluasi dan pelaporan distribusi raskin

10 kali

-

Jumlah rapat/pertemuan dengan Aparatur Desa/Kel

12 kali

100%

100%

66.67%

15.750.000

15.750.000

346.920.000

1

20 1.20.20 30 08 Pelaksanaan PHBI

-

Jumlah pelaksanaan PHBI

2 kali

10.000.000

10.500.000

1

20 1.20.43 30 09 Pelaksanaan PHBN

-

Jumlah pelaksanaan PHBN

1 kali

30.000.000

31.500.000

-

Jumlah kegiatan olahraga melalui event dan kompetisi yang dilakukan

1 Kegiatan

1

20 1.20.20 30 11 Pemberdayaan PKK

-

jumlah pemberdayaan PKK

1 kali

10.000.000

10.500.000

1

20 1.20.20 30 17 Pameran pembangunan tingkat kabupaten

-

jumlah pelaksanaan pameran pembangunan

1 kali

10.000.000

10.500.000

1

20 1.20.20 30 19 Musrenbang Kecamatan

-

terlaksananya perencanaan pembangunan yang partisipatif

1 Kali

15.400.000

16.170.000

-

Jumlah monitoring musrenbang desa

-

Jumlah dokumen musrenbang kecamatan

1 dokumen 990 Orang

222.800.000

233.940.000

1 kali

10.000.000

10.500.000

50%

55.000.000

1

20 1.20.20 30 33 Pembinaan kelembagaan kemasyarakatan desa dan mitra penggerak pembangunan

-

jumlah kelembagaan dan mitra penggerak pembangunan yang terbina

1

20 1.20.20 30 xx Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum

-

Jumlah kegiatan koordinasi keamanan dan ketertiban umum

1

20 1.20.20 42

Meningkatnya kerukunan dan kehidupan beragama dan kemasyarakatan

1

20 1.20.20 42 xx Pembinaan Keagamaan

1

Program peningkatan kerukunan dan kehidupan beragama

20 1.20.20 42 xx Pelaksanaan MTQ

9 Desa

Kec Labuan

-

Jumlah kegiatan peningkatan kerukunan

... Keg

-

Jumlah pembinaan kesadaran beragama

... Keg

-

Jumlah Seleksi Tilawatil Qur'an

... Keg

66.67%

57.750.000

40.000.000

42.000.000

15.000.000

15.750.000

Jumlah

Jumlah kegiatan MTQ

... Keg 554.737.000

582.473.850

Program dan Kegiatan SKPD Kabupaten Pandeglang Tahun 2013 Nama SKPD : Kecamatan Jiput Rencana Tahun 2013 Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan

1 1

2

20

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, Dan Persandian

1

20 1.20.21

Kecamatan Jiput

1

20 1.20.21 01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1

20 1.20.21 01 12 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

1

3

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

7

8

9

Lokasi

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

4

5

6

Kec. Jiput

100%

80.400.000 29.825.000

31.316.250

20.975.000

22.023.750

18.600.000

19.530.000

11.550.000

Urusan Wajib

1

1

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2014 Catatan Penting

Target Capaian Kinerja

20 1.20.21 01 17 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

20 1.20.21 01 24 Layanan Administrasi Perkantoran

Terselenggaranya administrasi perkantoran yang efektif -

jumlah alat kebersihan

.. Item

-

jumlah alat tulis kantor

.. Item

-

jumlah peralatan kantor

.. Item

-

jumlah barang cetakan

.. Item

-

jumlah penggandaan/fotocopy

.. Item

-

jumlah alat-alat listrik

-

jumlah rapat

12 bulan

-

jumlah perjalanan dinas dalam daerah

12 bulan

-

jumlah perjalanan dinas luar daerah

12 bulan

-

jumlah pemakaian listrik

12 bulan

-

jumlah pemakaian telepon/internet

12 bulan

-

jumlah pemakaian air

12 bulan

-

jumlah koran/majalah

12 bulan

-

jumlah tenaga keamanan kantor

.. Orang

-

jumlah tenaga kebersihan kantor

.. Orang

jumlah TKK

.. Orang

11.000.000

100%

37.000.000

100%

84.420.000

.. Item

1

20 1.20.21 01 31 Pembayaran Honorarium Tenaga Kontrak Kerja Kabupaten Pandeglang

-

1

20 1.20.21 02

Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur yang representatif

1

20 1.20.21 02 15 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas

-

jumlah rumah dinas yang terpelihara

1 gedung

2.000.000

1

20 1.20.21 02 16 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

-

jumlah gedung kantor yang terpelihara

1 gedung

5.000.000

5.250.000

1

20 1.20.21 02 18 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

-

jumlah perijinan kendaraan dinas/operasional

.... Unit

28.000.000

29.400.000

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Kec. Jiput

100%

38.850.000 2.100.000

-

jumlah kendaraan dinas/operasional layak pakai

.... Unit

jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang terpelihara

.... Unit

2.000.000

1

20 1.20.21 02 xx Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan/Perlengkapan Kantor

-

1

20 1.20.21 06

1

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Kinerja dan Rekonsiliasi Keuangan Keuangan 20 1.20.21 06 06 Capaian Penyusunan Laporan

Tercapainya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan efektif - jumlahyang laporan keuangan

1

20 1.20.21 06 07 Pengelolaan Asset SKPD

-

1

20 1.20.21 08

1

20 1.20.21 08 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD

-

1

20 1.20.21 08 02 Penyusunan Dokumen Pelaporan dan Evaluasi SKPD

-

1

20 1.20.21 xx

1

20 1.20.21 xx

100%

15.000.000

17 dokumen

10.000.000

10.500.000

3 dokumen

5.000.000

5.250.000

100%

15.000.000

jumlah dokumen perencanaan

7 dokumen

10.000.000

10.500.000

jumlah dokumen pelaporan

5 dokumen

5.000.000

5.250.000

Terselenggaranya pemerintahan umum yang simultan -koordinatif Jumlah dan monitoring dan evaluasi DAD

50%

375.800.000

3 kali

29.400.000

30.870.000

jumlah laporan pengelolaan aset

Program Peningkatan Pengembangan Dokumen Perencanaan, Tersedianya Dokumen Perencanaan, Pelaporan dan Pelaporan dan Evaluasi evaluasi

Program penyelenggaraan pemerintahan umum xx Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan

Kec. Jiput

2.100.000

Kec. Jiput

Kec Jiput

-

Jumlah penyelenggaraan lomba desa/kelurahan

1 keg

-

Jumlah Assistensi dan fasilitasi penyusunan APBDes

2 kali

-

Jumlah monitoring, evaluasi dan pelaporan distribusi raskin

10 kali

-

Jumlah rapat/pertemuan dengan Aparatur Desa/Kel

12 kali

100%

100%

66.67%

15.750.000

15.750.000

375.900.000

1

20 1.20.21 xx

xx Pelaksanaan PHBI

-

Jumlah pelaksanaan PHBI

2 kali

10.000.000

10.500.000

1

20 1.20.43 xx

xx Pelaksanaan PHBN

-

Jumlah pelaksanaan PHBN

1 kali

35.000.000

36.750.000

-

Jumlah kegiatan olahraga melalui event dan kompetisi yang dilakukan

1 Kegiatan

-

Lomba Sekolah Sehat

1 kegiatan

10.000.000

10.500.000

1

20 1.20.21 xx

xx Pemberdayaan PKK

-

jumlah pemberdayaan PKK

1 kali

10.000.000

10.500.000

1

20 1.20.21 xx

xx Pameran pembangunan tingkat kabupaten

-

jumlah pelaksanaan pameran pembangunan

1 kali

15.000.000

15.750.000

1

20 1.20.21 xx

xx Musrenbang Kecamatan

-

terlaksananya perencanaan pembangunan yang partisipatif Jumlah monitoring musrenbang desa

1 Kali

10.000.000

-

Jumlah dokumen musrenbang kecamatan

1 dokumen

-

jumlah kelembagaan dan mitra penggerak pembangunan yang terbina

418 Orang

1

20 1.20.21 xx

xx Pembinaan kelembagaan kemasyarakatan desa dan mitra penggerak pembangunan

7 Desa 248.600.000

261.030.000

1

20 1.20.21 xx

xx Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum

1

20 1.20.21 xx

1

20 1.20.21 xx

xx Pembinaan Keagamaan

1

20 1.20.21 xx

xx Pelaksanaan MTQ

Program peningkatan kerukunan dan kehidupan beragama

Jumlah

-

jumlah Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangun Desa

-

Jumlah kegiatan koordinasi keamanan dan ketertiban umum

Meningkatnya kerukunan dan kehidupan beragama dan kemasyarakatan

13 desa

Kec Jiput

1 kali

7.800.000

50%

55.000.000 40.000.000

42.000.000

15.000.000

15.750.000

527.625.000

535.316.250

-

Jumlah kegiatan peningkatan kerukunan

13 unit

-

Jumlah pembinaan kesadaran beragama

1 kegiatan

-

Jumlah Seleksi Tilawatil Qur'an

1 kegiatan

-

Jumlah kegiatan MTQ

1 kegiatan

8.190.000

66.67%

57.750.000

Program dan Kegiatan SKPD Kabupaten Pandeglang Tahun 2013 Nama SKPD : Kecamatan Cimanuk Rencana Tahun 2013 Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan

1 1

2

20

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, Dan Persandian

1

20 1.20.22

Kecamatan Cimanuk

1

20 1.20.22 01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1

20 1.20.22 01 12 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

1

3

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

7

8

9

Lokasi

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

4

5

6

Kec. Cimanuk

100%

80.290.000 29.825.000

31.316.250

20.975.000

22.023.750

18.600.000

19.530.000

11.434.500

Urusan Wajib

1

1

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2014 Catatan Penting

Target Capaian Kinerja

20 1.20.22 01 17 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

20 1.20.22 01 24 Layanan Administrasi Perkantoran

Terselenggaranya administrasi perkantoran yang efektif -

jumlah alat kebersihan

.. Item

-

jumlah alat tulis kantor

.. Item

-

jumlah peralatan kantor

.. Item

-

jumlah barang cetakan

.. Item

-

jumlah penggandaan/fotocopy

.. Item

-

jumlah alat-alat listrik

-

jumlah rapat

12 bulan

-

jumlah perjalanan dinas dalam daerah

12 bulan

-

jumlah perjalanan dinas luar daerah

12 bulan

-

jumlah pemakaian listrik

12 bulan

-

jumlah pemakaian telepon/internet

12 bulan

-

jumlah pemakaian air

12 bulan

-

jumlah koran/majalah

12 bulan

-

jumlah tenaga keamanan kantor

.. Orang

-

jumlah tenaga kebersihan kantor

.. Orang

jumlah TKK

.. Orang

10.890.000

100%

67.000.000

100%

84.304.500

.. Item

1

20 1.20.22 01 31 Pembayaran Honorarium Tenaga Kontrak Kerja Kabupaten Pandeglang

-

1

20 1.20.22 02

Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur yang representatif

1

20 1.20.22 02 15 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas

-

jumlah rumah dinas yang terpelihara

1 gedung

2.000.000

2.100.000

1

20 1.20.22 02 16 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

-

jumlah gedung kantor yang terpelihara

1 gedung

5.000.000

5.250.000

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Kec. Cimanuk

100%

70.350.000

1

20 1.20.22 02 18 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

-

rehabilitasi aula kantor

kp. Batubantar Desa.batuban tar

30.000.000

31.500.000

-

jumlah perijinan kendaraan dinas/operasional

.... Unit

28.000.000

29.400.000

-

jumlah kendaraan dinas/operasional layak pakai

.... Unit

jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang terpelihara

.... Unit

2.000.000

2.100.000

100%

15.000.000

17 dokumen

10.000.000

10.500.000

3 dokumen

5.000.000

5.250.000

100%

15.000.000

1

20 1.20.22 02 xx Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan/Perlengkapan Kantor

-

1

20 1.20.22 06

1

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Kinerja dan Rekonsiliasi Keuangan Keuangan 20 1.20.22 06 06 Capaian Penyusunan Laporan

Tercapainya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan efektif - jumlahyang laporan keuangan

1

20 1.20.22 06 07 Pengelolaan Asset SKPD

-

1

20 1.20.22 08

1

20 1.20.22 08 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD

-

jumlah dokumen perencanaan

7 dokumen

10.000.000

10.500.000

1

20 1.20.22 08 02 Penyusunan Dokumen Pelaporan dan Evaluasi SKPD

-

jumlah dokumen pelaporan

5 dokumen

5.000.000

5.250.000

1

20 1.20.22 30

Terselenggaranya pemerintahan umum yang koordinatif dan simultan

60%

284.800.000

1

20 1.20.22 30 05 Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan

25.800.000

27.090.000

jumlah laporan pengelolaan aset

Program Peningkatan Pengembangan Dokumen Perencanaan, Tersedianya Dokumen Perencanaan, Pelaporan dan Pelaporan dan Evaluasi evaluasi

Program penyelenggaraan pemerintahan umum

Kec. Cimanuk

Kec. Cimanuk

Kec Cimanuk

-

Jumlah monitoring dan evaluasi DAD

3 kali

-

Jumlah penyelenggaraan lomba desa/kelurahan

1 keg

-

Jumlah Assistensi dan fasilitasi penyusunan APBDes

2 kali

-

Jumlah monitoring, evaluasi dan pelaporan distribusi raskin

10 kali

100%

100%

80%

15.750.000

15.750.000

299.040.000

-

Jumlah rapat/pertemuan dengan Aparatur Desa/Kel

12 kali

1

20 1.20.22 30 08 Pelaksanaan PHBI

-

Jumlah pelaksanaan PHBI

2 kali

10.000.000

10.500.000

1

20 1.20.43 30 09 Pelaksanaan PHBN

-

Jumlah pelaksanaan PHBN

1 kali

30.000.000

31.500.000

-

Jumlah kegiatan olahraga melalui event dan kompetisi yang dilakukan

1 kali

10.000.000

10.500.000

... Kegiatan

1

20 1.20.22 30 11 Pemberdayaan PKK

-

jumlah pemberdayaan PKK

1

20 1.20.22 30 17 Pameran pembangunan tingkat kabupaten

-

jumlah pelaksanaan pameran pembangunan

1 kali

10.000.000

10.500.000

1

20 1.20.22 30 19 Musrenbang Kecamatan

-

terlaksananya perencanaan pembangunan yang partisipatif

.... Kali

16.600.000

17.430.000

-

Jumlah monitoring musrenbang desa

-

Jumlah dokumen musrenbang kecamatan

1 dokumen ..... Orang

172.400.000

181.020.000

1 kali

10.000.000

10.500.000

60%

55.000.000

1

20 1.20.22 30 33 Pembinaan kelembagaan kemasyarakatan desa dan mitra penggerak pembangunan

-

jumlah kelembagaan dan mitra penggerak pembangunan yang terbina

1

20 1.20.22 30 xx Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum

-

Jumlah kegiatan koordinasi keamanan dan ketertiban umum

1

20 1.20.22 42

Meningkatnya kerukunan dan kehidupan beragama dan kemasyarakatan

1

20 1.20.22 42 xx Pembinaan Keagamaan

1

Program peningkatan kerukunan dan kehidupan beragama

20 1.20.22 42 xx Pelaksanaan MTQ

Jumlah

... Desa

Kec Cimanuk

-

Jumlah kegiatan peningkatan kerukunan

... Keg

-

Jumlah pembinaan kesadaran beragama

... Keg

-

Jumlah Seleksi Tilawatil Qur'an

... Keg

-

Jumlah kegiatan MTQ

... Keg

80%

57.750.000

40.000.000

42.000.000

15.000.000

15.750.000

517.090.000

542.944.500

Program dan Kegiatan SKPD Kabupaten Pandeglang Tahun 2013 Nama SKPD : Kecamatan Banjar Rencana Tahun 2013 Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan

1 1

2

20

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, Dan Persandian

1

20 1.20.23

Kecamatan Banjar

1

20 1.20.23 01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1

20 1.20.23 01 12 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

1

3

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

7

8

9

Lokasi

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

4

5

6

Kec. Banjar

100%

84.830.000 29.825.000

31.316.250

20.975.000

22.023.750

18.600.000

19.530.000

16.201.500

Urusan Wajib

1

1

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2014 Catatan Penting

Target Capaian Kinerja

20 1.20.23 01 17 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

20 1.20.23 01 24 Layanan Administrasi Perkantoran

Terselenggaranya administrasi perkantoran yang efektif -

jumlah alat kebersihan

.. Item

-

jumlah alat tulis kantor

.. Item

-

jumlah peralatan kantor

.. Item

-

jumlah barang cetakan

.. Item

-

jumlah penggandaan/fotocopy

.. Item

-

jumlah alat-alat listrik

-

jumlah rapat

12 bulan

-

jumlah perjalanan dinas dalam daerah

12 bulan

-

jumlah perjalanan dinas luar daerah

12 bulan

-

jumlah pemakaian listrik

12 bulan

-

jumlah pemakaian telepon/internet

12 bulan

-

jumlah pemakaian air

12 bulan

-

jumlah koran/majalah

12 bulan

-

jumlah tenaga keamanan kantor

.. Orang

-

jumlah tenaga kebersihan kantor

.. Orang

jumlah TKK

.. Orang

15.430.000

100%

37.000.000

100%

89.071.500

.. Item

1

20 1.20.23 01 31 Pembayaran Honorarium Tenaga Kontrak Kerja Kabupaten Pandeglang

-

1

20 1.20.23 02

Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur yang representatif

1

20 1.20.23 02 15 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas

-

jumlah rumah dinas yang terpelihara

1 gedung

2.000.000

1

20 1.20.23 02 16 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

-

jumlah gedung kantor yang terpelihara

1 gedung

5.000.000

5.250.000

1

20 1.20.23 02 18 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

-

jumlah perijinan kendaraan dinas/operasional

.... Unit

28.000.000

29.400.000

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Kec. Banjar

100%

38.850.000 2.100.000

-

jumlah kendaraan dinas/operasional layak pakai

.... Unit

jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang terpelihara

.... Unit

2.000.000

1

20 1.20.23 02 xx Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan/Perlengkapan Kantor

-

1

20 1.20.23 06

1

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Kinerja dan Rekonsiliasi Keuangan Keuangan 20 1.20.23 06 06 Capaian Penyusunan Laporan

Tercapainya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan efektif - jumlahyang laporan keuangan

1

20 1.20.23 06 07 Pengelolaan Asset SKPD

-

1

20 1.20.23 08

1

20 1.20.23 08 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD

-

1

20 1.20.23 08 02 Penyusunan Dokumen Pelaporan dan Evaluasi SKPD

-

1

20 1.20.23 30

1

20 1.20.23 30 05 Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan

100%

15.000.000

17 dokumen

10.000.000

10.500.000

3 dokumen

5.000.000

5.250.000

100%

15.000.000

jumlah dokumen perencanaan

7 dokumen

10.000.000

10.500.000

jumlah dokumen pelaporan

5 dokumen

5.000.000

5.250.000

Terselenggaranya pemerintahan umum yang simultan -koordinatif Jumlah dan monitoring dan evaluasi DAD

50%

348.000.000

3 kali

75.800.000

79.590.000

jumlah laporan pengelolaan aset

Program Peningkatan Pengembangan Dokumen Perencanaan, Tersedianya Dokumen Perencanaan, Pelaporan dan Pelaporan dan Evaluasi evaluasi

Program penyelenggaraan pemerintahan umum

Kec. Banjar

2.100.000

Kec. Banjar

Kec Banjar

-

Jumlah penyelenggaraan lomba desa/kelurahan

1 keg

-

Jumlah Assistensi dan fasilitasi penyusunan APBDes

2 kali

-

Jumlah monitoring, evaluasi dan pelaporan distribusi raskin

10 kali

100%

100%

66.67%

15.750.000

15.750.000

365.400.000

-

Jumlah rapat/pertemuan dengan Aparatur Desa/Kel

12 kali

1

20 1.20.23 30 08 Pelaksanaan PHBI

-

Jumlah pelaksanaan PHBI

2 kali

10.000.000

10.500.000

1

20 1.20.43 30 09 Pelaksanaan PHBN

-

Jumlah pelaksanaan PHBN

1 kali

30.000.000

31.500.000

-

Jumlah kegiatan olahraga melalui event dan kompetisi yang dilakukan

1 kali

10.000.000

10.500.000

... Kegiatan

1

20 1.20.23 30 11 Pemberdayaan PKK

-

jumlah pemberdayaan PKK

1

20 1.20.23 30 17 Pameran pembangunan tingkat kabupaten

-

jumlah pelaksanaan pameran pembangunan

1 kali

10.000.000

10.500.000

1

20 1.20.23 30 19 Musrenbang Kecamatan

-

terlaksananya perencanaan pembangunan yang partisipatif

.... Kali

16.600.000

17.430.000

-

Jumlah monitoring musrenbang desa

-

Jumlah dokumen musrenbang kecamatan

1 dokumen ..... Orang

185.600.000

194.880.000

1 kali

10.000.000

10.500.000

1

20 1.20.23 30 33 Pembinaan kelembagaan kemasyarakatan desa dan mitra penggerak pembangunan

-

jumlah kelembagaan dan mitra penggerak pembangunan yang terbina

1

20 1.20.23 30 xx Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum

-

Jumlah kegiatan koordinasi keamanan dan ketertiban umum

... Desa

1

20 1.20.23 42

1

20 1.20.23 42 xx Pembinaan Keagamaan

1

Program peningkatan kerukunan dan kehidupan beragama

20 1.20.23 42 xx Pelaksanaan MTQ

Meningkatnya kerukunan dan kehidupan beragama dan kemasyarakatan

Kec Banjar

50%

-

Jumlah kegiatan peningkatan kerukunan

... Keg

-

Jumlah pembinaan kesadaran beragama

... Keg

-

Jumlah Seleksi Tilawatil Qur'an

... Keg

-

Jumlah kegiatan MTQ

... Keg

55.000.000

66.67%

57.750.000

40.000.000

42.000.000

15.000.000

15.750.000

Jumlah

554.830.000

582.571.500

Program dan Kegiatan SKPD Kabupaten Pandeglang Tahun 2013 Nama SKPD : Kecamatan Pandeglang Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan

1 1

2

20

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, Dan Persandian

1

20 1.20.24

Kecamatan Pandeglang

1

20 1.20.24 01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1

20 1.20.24 01 12 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

1

3

Lokasi 4

Rencana Tahun 2013 Target Kebutuhan Dana/ Capaian Pagu Indikatif 5 6

Catatan Penting 7

Rencana Tahun 2014 Target Kebutuhan Dana/ Capaian Pagu Indikatif 8 9

Urusan Wajib

1

1

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

20 1.20.24 01 17 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

20 1.20.24 01 24 Layanan Administrasi Perkantoran

Terselenggaranya administrasi perkantoran yang efektif

Kec. Pandeglang

100%

139.400.000 79.825.000

83.816.250

20.975.000

22.023.750

18.600.000

19.530.000

21.000.000

-

jumlah alat kebersihan

.. Item

-

jumlah alat tulis kantor

.. Item

-

jumlah peralatan kantor

.. Item

-

jumlah barang cetakan

.. Item

-

jumlah penggandaan/fotocopy

.. Item

-

jumlah alat-alat listrik

-

jumlah rapat

12 bulan

-

jumlah perjalanan dinas dalam daerah

12 bulan

-

jumlah perjalanan dinas luar daerah

12 bulan

-

jumlah pemakaian listrik

12 bulan

-

jumlah pemakaian telepon/internet

12 bulan

-

jumlah pemakaian air

12 bulan

-

jumlah koran/majalah

12 bulan

-

jumlah tenaga keamanan kantor

.. Orang

-

jumlah tenaga kebersihan kantor

.. Orang

jumlah TKK

.. Orang

20.000.000

100%

37.000.000

100%

146.370.000

.. Item

1

20 1.20.24 01 31 Pembayaran Honorarium Tenaga Kontrak Kerja Kabupaten Pandeglang

-

1

20 1.20.24 02

Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur yang representatif

1

20 1.20.24 02 15 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas

-

jumlah rumah dinas yang terpelihara

1 gedung

2.000.000

1

20 1.20.24 02 16 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

-

jumlah gedung kantor yang terpelihara

1 gedung

5.000.000

5.250.000

1

20 1.20.24 02 18 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

-

jumlah perijinan kendaraan dinas/operasional

.... Unit

28.000.000

29.400.000

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Kec. Pandeglang

100%

38.850.000 2.100.000

-

jumlah kendaraan dinas/operasional layak pakai

.... Unit

jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang terpelihara

.... Unit

2.000.000

100%

15.000.000

1

20 1.20.24 02 xx Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan/Perlengkapan Kantor

-

1

20 1.20.24 06

Tercapainya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang efektif

1

20 1.20.24 06 06 Penyusunan Laporan Rekonsiliasi Keuangan

-

jumlah laporan keuangan

17 dokumen

10.000.000

10.500.000

1

20 1.20.24 06 07 Pengelolaan Asset SKPD

-

jumlah laporan pengelolaan aset

3 dokumen

5.000.000

5.250.000

1

20 1.20.24 08

100%

15.000.000

1

20 1.20.24 08 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD

-

jumlah dokumen perencanaan

7 dokumen

10.000.000

10.500.000

1

20 1.20.24 08 02 Penyusunan Dokumen Pelaporan dan Evaluasi SKPD

-

jumlah dokumen pelaporan

5 dokumen

5.000.000

5.250.000

1

20 1.20.24 30

Terselenggaranya pemerintahan umum yang koordinatif dan simultan

50%

82.400.000

1

20 1.20.24 30 05 Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Program Peningkatan Pengembangan Dokumen Perencanaan, Tersedianya Dokumen Perencanaan, Pelaporan dan Pelaporan dan Evaluasi evaluasi

Program penyelenggaraan pemerintahan umum

Kec. Pandeglang

Kec. Pandeglang

Kec Pandeglang

-

Jumlah penyelenggaraan lomba desa/kelurahan

1 keg

-

Jumlah penyelenggaraan lomba desa/kelurahan

1 keg

-

Jumlah monitoring, evaluasi dan pelaporan distribusi raskin

10 kali

-

Jumlah rapat/pertemuan dengan Aparatur Desa/Kel

12 kali

2.100.000

100%

100%

66.67%

15.750.000

15.750.000

86.520.000

1

20 1.20.24 30 08 Pelaksanaan PHBI

-

Jumlah pelaksanaan PHBI

2 kali

10.000.000

10.500.000

1

20 1.20.43 30 09 Pelaksanaan PHBN

-

Jumlah pelaksanaan PHBN

1 kali

30.000.000

31.500.000

-

Jumlah kegiatan olahraga melalui event dan kompetisi yang dilakukan

... Kegiatan

1

20 1.20.24 30 11 Pemberdayaan PKK

-

jumlah pemberdayaan PKK

1 kali

10.000.000

10.500.000

1

20 1.20.24 30 17 Pameran pembangunan tingkat kabupaten

-

jumlah pelaksanaan pameran pembangunan

1 kali

10.000.000

10.500.000

1

20 1.20.24 30 19 Musrenbang Kecamatan

-

terlaksananya perencanaan pembangunan yang partisipatif

.... Kali

12.400.000

13.020.000

-

Jumlah monitoring musrenbang kelurahan

... Desa

-

Jumlah dokumen musrenbang kecamatan

1 dokumen

-

Jumlah kegiatan koordinasi keamanan dan ketertiban umum

10.000.000

10.500.000

1

20 1.20.24 30 xx Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum

1 kali

1

20 1.20.24 42

1

20 1.20.24 42 xx Pembinaan Keagamaan

1

Program peningkatan kerukunan dan kehidupan beragama

20 1.20.24 42 xx Pelaksanaan MTQ

Meningkatnya kerukunan dan kehidupan beragama dan kemasyarakatan

Kec Pandeglang

60%

-

Jumlah kegiatan peningkatan kerukunan

... Keg

-

Jumlah pembinaan kesadaran beragama

... Keg

-

Jumlah Seleksi Tilawatil Qur'an

... Keg

-

Jumlah kegiatan MTQ

... Keg

55.000.000

80%

57.750.000

40.000.000

42.000.000

15.000.000

15.750.000

Jumlah

343.800.000

360.990.000

Program dan Kegiatan SKPD Kabupaten Pandeglang Tahun 2013 Nama SKPD : Kecamatan Cadasari Rencana Tahun 2013 Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan

1 1

2

20

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, Dan Persandian

1

20 1.20.25

Kecamatan Cadasari

1

20 1.20.25 xx

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1

20 1.20.25 xx

xx Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

1

3

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

7

8

9

Lokasi

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

4

5

6

Kec. Cadasari

100%

113.400.000

10 Item

29.825.000

31.316.250

1 unit

15.000.000

15.750.000

Urusan Wajib

1

1

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2014 Catatan Penting

Target Capaian Kinerja

20 1.20.25 xx

20 1.20.25 xx

xx Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

xx Layanan Administrasi Perkantoran

Terselenggaranya administrasi perkantoran yang efektif

100%

119.070.000

-

jumlah alat kebersihan

-

jumlah mesin rumput

-

jumlah alat tulis kantor

30 Item

-

jumlah peralatan kantor

14 Item

-

jumlah komputer

-

jumlah barang cetakan

-

jumlah penggandaan/fotocopy

-

jumlah alat-alat listrik

20 Item

-

jumlah rapat

12 bulan

-

jumlah perjalanan dinas dalam daerah

12 bulan

-

jumlah perjalanan dinas luar daerah

12 bulan

-

jumlah pemakaian listrik

12 bulan

-

jumlah pemakaian telepon/internet

12 bulan

-

-

jumlah pemakaian air

12 bulan

-

-

jumlah koran/majalah

12 bulan

-

-

jumlah tenaga keamanan kantor

7 Orang

-

-

jumlah tenaga kebersihan kantor

1 Orang

-

Kp.cadasari curug

Ds. Cikentrung

1 unit

5.000.000

5.250.000

10 Item

-

24000 lbr

20.975.000

22.023.750 -

18.600.000

19.530.000

1

20 1.20.25 xx

xx Pembayaran Honorarium Tenaga Kontrak Kerja Kabupaten Pandeglang

-

1

20 1.20.25 xx

1

20 1.20.25 xx

xx Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas

-

1

20 1.20.25 xx

xx Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

1

20 1.20.25 xx

xx Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

jumlah TKK

7 Orang

24.000.000

25.200.000

100%

37.000.000

jumlah rumah dinas yang terpelihara

1 gedung

2.000.000

-

jumlah gedung kantor yang terpelihara

1 gedung

5.000.000

5.250.000

-

jumlah perijinan kendaraan dinas/operasional

9 Unit

28.000.000

29.400.000

-

jumlah kendaraan dinas/operasional layak pakai

9 Unit

-

jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang terpelihara

14 Unit

2.000.000

2.100.000

100%

15.000.000

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur yang representatif

Kec. Cadasari

100%

38.850.000 2.100.000

1

20 1.20.25 xx

xx Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan/Perlengkapan Kantor

1

20 1.20.25 xx

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1

20 1.20.25 xx

xx Penyusunan Laporan Rekonsiliasi Keuangan

-

jumlah laporan keuangan

17 dokumen

10.000.000

10.500.000

1

20 1.20.25 xx

xx Pengelolaan Asset SKPD

-

jumlah laporan pengelolaan aset

3 dokumen

5.000.000

5.250.000

1

20 1.20.25 xx

100%

15.000.000

15.750.000

1

20 1.20.25 xx

xx Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD

-

jumlah dokumen perencanaan

7 dokumen

10.000.000

10.500.000

1

20 1.20.25 xx

xx Penyusunan Dokumen Pelaporan dan Evaluasi SKPD

-

jumlah dokumen pelaporan

5 dokumen

5.000.000

5.250.000

1

20 1.20.25 xx

Program penyelenggaraan pemerintahan umum

50%

272.800.000

1

20 1.20.25 xx

25.800.000

Tercapainya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang efektif

Program Peningkatan Pengembangan Dokumen Perencanaan, Tersedianya Dokumen Perencanaan, Pelaporan dan evaluasi Pelaporan dan Evaluasi

xx Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan

Terselenggaranya pemerintahan umum yang koordinatif dan simultan

Kec. Cadasari

Kec. Cadasari

Kec Cadasari

100%

66.67%

15.750.000

286.440.000

-

Jumlah monitoring dan evaluasi DAD

3 kali

27.090.000

-

Jumlah penyelenggaraan lomba desa/kelurahan

1 keg

-

-

Jumlah Assistensi dan fasilitasi penyusunan APBDes

2 kali

-

-

Jumlah monitoring, evaluasi dan pelaporan distribusi raskin

10 kali

-

-

Jumlah rapat/pertemuan dengan Aparatur Desa/Kel

12 kali

-

1

20 1.20.25 xx

xx Pelaksanaan PHBI

-

Jumlah pelaksanaan PHBI

2 kali

10.000.000

10.500.000

1

20 1.20.43 xx

xx Pelaksanaan PHBN

-

Jumlah pelaksanaan PHBN

1 kali

30.000.000

31.500.000

-

Jumlah kegiatan olahraga melalui event dan kompetisi yang dilakukan

1 Kegiatan

-

1

20 1.20.25 xx

xx Pemberdayaan PKK

-

jumlah pemberdayaan PKK

1 kali

10.000.000

10.500.000

1

20 1.20.25 xx

xx Pameran pembangunan tingkat kabupaten

-

jumlah pelaksanaan pameran pembangunan

1 kali

10.000.000

10.500.000

1

20 1.20.25 xx

xx Musrenbang Kecamatan

-

terlaksananya perencanaan pembangunan yang partisipatif

1 Kali

16.600.000

17.430.000

-

Jumlah monitoring musrenbang desa

-

Jumlah dokumen musrenbang kecamatan

1 dokumen 294 Orang

160.400.000

168.420.000

1 kali

10.000.000

10.500.000

50%

55.000.000 40.000.000

42.000.000

15.000.000

15.750.000

1

20 1.20.25 xx

xx Pembinaan kelembagaan kemasyarakatan desa dan mitra penggerak pembangunan

-

jumlah kelembagaan dan mitra penggerak pembangunan yang terbina

1

20 1.20.25 xx

xx Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum

-

Jumlah kegiatan koordinasi keamanan dan ketertiban umum

1

20 1.20.25 xx

1

20 1.20.25 xx

xx Pembinaan Keagamaan

1

20 1.20.25 xx

xx Pelaksanaan MTQ

Program peningkatan kerukunan dan kehidupan beragama

Meningkatnya kerukunan dan kehidupan beragama dan kemasyarakatan

11 Desa

Kec Cadasari

-

Jumlah kegiatan peningkatan kerukunan

4 Keg

-

Jumlah pembinaan kesadaran beragama

1 Keg

-

Jumlah Seleksi Tilawatil Qur'an

1 Keg

-

Jumlah kegiatan MTQ

1 Keg

-

66.67%

57.750.000

-

Jumlah

508.200.000

533.610.000

Program dan Kegiatan SKPD Kabupaten Pandeglang Tahun 2013 Nama SKPD : Kecamatan Mandalawangi Rencana Tahun 2013 Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan

1 1

2

20

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, Dan Persandian

1

20 1.20.26

Kecamatan Mandalawangi

1

20 1.20.26 01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1

20 1.20.26 01 12 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

1

3

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

7

8

9

Lokasi

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

4

5

6

Kec. Mandalawangi

100%

83.400.000 29.825.000

31.316.250

20.975.000

22.023.750

18.600.000

19.530.000

14.700.000

Urusan Wajib

1

1

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2014 Catatan Penting

Target Capaian Kinerja

20 1.20.26 01 17 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

20 1.20.26 01 24 Layanan Administrasi Perkantoran

Terselenggaranya administrasi perkantoran yang efektif -

jumlah alat kebersihan

.. Item

-

jumlah alat tulis kantor

.. Item

-

jumlah peralatan kantor

.. Item

-

jumlah barang cetakan

.. Item

-

jumlah penggandaan/fotocopy

.. Item

-

jumlah alat-alat listrik

-

jumlah rapat

12 bulan

-

jumlah perjalanan dinas dalam daerah

12 bulan

-

jumlah perjalanan dinas luar daerah

12 bulan

-

jumlah pemakaian listrik

12 bulan

-

jumlah pemakaian telepon/internet

12 bulan

-

jumlah pemakaian air

12 bulan

-

jumlah koran/majalah

12 bulan

-

jumlah tenaga keamanan kantor

.. Orang

-

jumlah tenaga kebersihan kantor

.. Orang

jumlah TKK

.. Orang

14.000.000

100%

37.000.000

100%

87.570.000

.. Item

1

20 1.20.26 01 31 Pembayaran Honorarium Tenaga Kontrak Kerja Kabupaten Pandeglang

-

1

20 1.20.26 02

Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur yang representatif

1

20 1.20.26 02 15 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas

-

jumlah rumah dinas yang terpelihara

1 gedung

2.000.000

1

20 1.20.26 02 16 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

-

jumlah gedung kantor yang terpelihara

1 gedung

5.000.000

5.250.000

1

20 1.20.26 02 18 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

-

jumlah perijinan kendaraan dinas/operasional

.... Unit

28.000.000

29.400.000

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Kec. Mandalawangi

100%

38.850.000 2.100.000

-

jumlah kendaraan dinas/operasional layak pakai

.... Unit

jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang terpelihara

.... Unit

2.000.000

100%

15.000.000

1

20 1.20.26 02 xx Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan/Perlengkapan Kantor

-

1

20 1.20.26 06

Tercapainya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang efektif

1

20 1.20.26 06 06 Penyusunan Laporan Rekonsiliasi Keuangan

-

jumlah laporan keuangan

17 dokumen

10.000.000

10.500.000

1

20 1.20.26 06 07 Pengelolaan Asset SKPD

-

jumlah laporan pengelolaan aset

3 dokumen

5.000.000

5.250.000

1

20 1.20.26 08

100%

15.000.000

1

20 1.20.26 08 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD

-

jumlah dokumen perencanaan

7 dokumen

10.000.000

10.500.000

1

20 1.20.26 08 02 Penyusunan Dokumen Pelaporan dan Evaluasi SKPD

-

jumlah dokumen pelaporan

5 dokumen

5.000.000

5.250.000

1

20 1.20.26 30

50%

417.400.000

1

20 1.20.26 30 05 Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan

Terselenggaranya pemerintahan umum yang koordinatif dan simultan - Jumlah monitoring dan evaluasi DAD

3 kali

33.000.000

34.650.000

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Program Peningkatan Pengembangan Dokumen Perencanaan, Tersedianya Dokumen Perencanaan, Pelaporan dan Pelaporan dan Evaluasi evaluasi

Program penyelenggaraan pemerintahan umum

Kec. Mandalawangi

Kec. Mandalawangi

Kec. Mandalawangi

-

Jumlah penyelenggaraan lomba desa/kelurahan

1 keg

-

Jumlah Assistensi dan fasilitasi penyusunan APBDes

2 kali

-

Jumlah monitoring, evaluasi dan pelaporan distribusi raskin

10 kali

-

Jumlah rapat/pertemuan dengan Aparatur Desa/Kel

12 kali

2.100.000 100%

100%

66.67%

15.750.000

15.750.000

438.270.000

1

20 1.20.26 30 08 Pelaksanaan PHBI

-

Jumlah pelaksanaan PHBI

2 kali

10.000.000

10.500.000

1

20 1.20.43 30 09 Pelaksanaan PHBN

-

Jumlah pelaksanaan PHBN

1 kali

30.000.000

31.500.000

-

Jumlah kegiatan olahraga melalui event dan kompetisi yang dilakukan

... Kegiatan

1

20 1.20.26 30 11 Pemberdayaan PKK

-

jumlah pemberdayaan PKK

1 kali

10.000.000

10.500.000

1

20 1.20.26 30 17 Pameran pembangunan tingkat kabupaten

-

jumlah pelaksanaan pameran pembangunan

1 kali

10.000.000

10.500.000

1

20 1.20.26 30 19 Musrenbang Kecamatan

-

terlaksananya perencanaan pembangunan yang partisipatif

.... Kali

19.000.000

19.950.000

-

Jumlah monitoring musrenbang desa

-

Jumlah dokumen musrenbang kecamatan

1 dokumen

-

jumlah kelembagaan dan mitra penggerak pembangunan yang terbina

..... Orang

295.400.000

310.170.000

1

20 1.20.26 30 33 Pembinaan kelembagaan kemasyarakatan desa dan mitra penggerak pembangunan

... Desa

1

20 1.20.26 30 xx Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum

-

1

20 1.20.26 42

Meningkatnya kerukunan dan kehidupan beragama dan kemasyarakatan

1

20 1.20.26 42 xx Pembinaan Keagamaan

1

Program peningkatan kerukunan dan kehidupan beragama

20 1.20.26 42 xx Pelaksanaan MTQ

Jumlah

Jumlah kegiatan koordinasi keamanan dan ketertiban umum Kec. Mandalawangi

1 kali

10.000.000

60%

55.000.000

-

Jumlah kegiatan peningkatan kerukunan

... Keg

-

Jumlah pembinaan kesadaran beragama

... Keg

-

Jumlah Seleksi Tilawatil Qur'an

... Keg

-

Jumlah kegiatan MTQ

... Keg

10.500.000

80%

57.750.000

40.000.000

42.000.000

15.000.000

15.750.000

622.800.000

653.940.000

Program dan Kegiatan SKPD Kabupaten Pandeglang Tahun 2013 Nama SKPD : Kecamatan Sumur Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan

1 1

2

20

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, Dan Persandian

1

20 1.20.27

Kecamatan Sumur

1

20 1.20.27 xx

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1

20 1.20.27 xx

xx Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

1

3

Lokasi 4

Rencana Tahun 2013 Target Kebutuhan Dana/ Capaian Pagu Indikatif 5 6

Catatan Penting 7

Rencana Tahun 2014 Target Kebutuhan Dana/ Capaian Pagu Indikatif 8 9

Urusan Wajib

1

1

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

20 1.20.27 xx

20 1.20.27 xx

xx Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

xx Layanan Administrasi Perkantoran

xx Pembayaran Honorarium Tenaga Kontrak Kerja Kabupaten Pandeglang

Terselenggaranya administrasi perkantoran yang -efektif jumlah alat kebersihan

100%

64.400.000

11 Item

27.300.000

28.665.000

15.200.000

15.960.000

15.300.000

16.065.000

-

jumlah alat tulis kantor

15 Item

-

jumlah peralatan kantor

2 Item

-

jumlah barang cetakan

6 Item

-

jumlah penggandaan/fotocopy

-

jumlah alat-alat listrik

-

jumlah rapat

12 bulan

-

jumlah perjalanan dinas dalam daerah

12 bulan

-

jumlah perjalanan dinas luar daerah

12 bulan

-

jumlah pemakaian listrik

12 bulan

-

jumlah koran/majalah

12 bulan

-

jumlah tenaga keamanan kantor

7 Orang

-

jumlah tenaga kebersihan kantor

2 Orang

-

jumlah TKK

.. Orang

1

20 1.20.27 xx

1

20 1.20.27 xx

1

20 1.20.27 xx

xx Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas

-

1

20 1.20.27 xx

xx Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

1

20 1.20.27 xx

xx Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Kec. Sumur

Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur yang representatif

100%

67.620.000

8.000 lbr 2 Item

Kec. Sumur

6.600.000

6.930.000

100%

32.000.000

100%

33.600.000

jumlah rumah dinas yang terpelihara

1 gedung

5.000.000

5.250.000

-

jumlah gedung kantor yang terpelihara

1 gedung

5.000.000

5.250.000

-

jumlah perijinan kendaraan dinas/operasional

7 Unit

20.000.000

21.000.000

-

jumlah kendaraan dinas/operasional layak pakai

7 Unit

-

jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang terpelihara

5 Unit

2.000.000

100%

15.000.000

1

20 1.20.27 xx

xx Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan/Perlengkapan Kantor

1

20 1.20.27 xx

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1

20 1.20.27 xx

xx Penyusunan Laporan Rekonsiliasi Keuangan

-

jumlah laporan keuangan

17 dokumen

10.000.000

10.500.000

1

20 1.20.27 xx

xx Pengelolaan Asset SKPD

-

jumlah laporan pengelolaan aset

4 dokumen

5.000.000

5.250.000

1

20 1.20.27 xx

100%

15.000.000

1

20 1.20.27 xx

Program Peningkatan Pengembangan Dokumen Perencanaan, Tersedianya Dokumen Perencanaan, Pelaporan dan Evaluasi evaluasi xx Pelaporan Penyusunandan Dokumen Perencanaan SKPD - jumlah dokumen perencanaan

7 dokumen

10.000.000

10.500.000

1

20 1.20.27 xx

xx Penyusunan Dokumen Pelaporan dan Evaluasi SKPD

5 dokumen

5.000.000

5.250.000

1

20 1.20.27 xx

50%

246.800.000

1

20 1.20.27 xx

3 kali

18.600.000

19.530.000

Program penyelenggaraan pemerintahan umum xx Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan

Tercapainya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang efektif

-

Kec. Sumur

Kec. Sumur

jumlah dokumen pelaporan

Terselenggaranya pemerintahan umum yang simultan -koordinatif Jumlah dan monitoring dan evaluasi DAD

Kec Sumur

-

Jumlah penyelenggaraan lomba desa/kelurahan

1 keg

-

Jumlah Assistensi dan fasilitasi penyusunan APBDes

2 kali

-

Jumlah monitoring, evaluasi dan pelaporan distribusi raskin

10 kali

-

Jumlah rapat/pertemuan dengan Aparatur Desa/Kel

12 kali

2.100.000

100%

100%

66,67%

15.750.000

15.750.000

259.140.000

1

20 1.20.27 xx

xx Pelaksanaan PHBI

-

Jumlah pelaksanaan PHBI

2 kali

10.000.000

10.500.000

1

20 1.20.43 xx

xx Pelaksanaan PHBN

-

Jumlah pelaksanaan PHBN

1 kali

35.000.000

36.750.000

-

Jumlah kegiatan olahraga melalui event dan kompetisi yang dilakukan Jumlah alat olahraga yang dibagikan

... Kegiatan 5 paket

1

20 1.20.27 xx

xx Pemberdayaan PKK

-

jumlah pemberdayaan PKK

1 kali

10.000.000

10.500.000

1

20 1.20.27 xx

xx Pameran pembangunan tingkat kabupaten

-

jumlah pelaksanaan pameran pembangunan

1 kali

15.000.000

15.750.000

1

20 1.20.27 xx

xx Musrenbang Kecamatan

-

terlaksananya perencanaan pembangunan yang partisipatif

1 Kali

15.700.000

16.485.000

1

20 1.20.27 xx

1

20 1.20.27 xx

xx Pembinaan kelembagaan kemasyarakatan desa dan mitra penggerak Upaya pembangunan xx Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban

-

Jumlah monitoring musrenbang desa

-

Jumlah dokumen musrenbang kecamatan

1 dokumen

-

jumlah kelembagaan dan mitra penggerak pembangunan terbina keamanan dan ketertiban Jumlah kegiatanyang koordinasi

225 Orang

132.500.000

139.125.000

1 kali

10.000.000

10.500.000

50%

60.000.000 35.000.000

36.750.000

25.000.000

26.250.000

433.200.000

454.860.000

-

Umum 1

20 1.20.27 xx

1

20 1.20.27 xx

xx Pembinaan Keagamaan

1

20 1.20.27 xx

xx Pelaksanaan MTQ

7 Desa

umum

Program peningkatan kerukunan dan kehidupan beragama

Jumlah

Meningkatnya kerukunan dan kehidupan beragama dan kemasyarakatan

Kec Sumur

-

Jumlah kegiatan peningkatan kerukunan

... Keg

-

Jumlah pembinaan kesadaran beragama

... Keg

-

Jumlah Seleksi Tilawatil Qur'an

... Keg

-

Jumlah kegiatan MTQ

... Keg

66,67%

63.000.000

Program dan Kegiatan SKPD Kabupaten Pandeglang Tahun 2013 Nama SKPD : Kecamatan Panimbang Rencana Tahun 2013 Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan

1 1

2

20

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, Dan Persandian

1

20 1.20.28

Kecamatan Panimbang

1

20 1.20.28 xx

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1

20 1.20.28 xx

xx Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

1

3

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

7

8

9

Lokasi

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

4

5

6

Kec. Panimbang

100%

77.200.000 40.900.000

45.050.000

7.500.000

8.000.000

28.800.000

29.300.000

Urusan Wajib

1

1

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2014 Catatan Penting

Target Capaian Kinerja

20 1.20.28 xx

20 1.20.28 xx

1

20 1.20.28 xx

1

20 1.20.28 xx

xx Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

xx Layanan Administrasi Perkantoran

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur xx Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas

Terselenggaranya administrasi perkantoran yang efektif -

jumlah alat kebersihan

10 Item

-

jumlah alat tulis kantor

21 Item

-

jumlah peralatan kantor

3 Item

-

jumlah barang cetakan

8 Item

-

jumlah penggandaan/fotocopy

2 Item

-

jumlah alat-alat listrik

-

jumlah rapat

12 bulan

-

jumlah perjalanan dinas dalam daerah

12 bulan

-

jumlah perjalanan dinas luar daerah

12 bulan

-

jumlah pemakaian listrik

12 bulan

-

jumlah pemakaian telepon/internet

12 bulan

-

jumlah pemakaian air

12 bulan

-

jumlah koran/majalah

12 bulan

-

jumlah tenaga keamanan kantor

5 Orang

-

jumlah tenaga kebersihan kantor

3 Orang

Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur yang representatif -

jumlah rumah dinas yang terpelihara

100%

82.350.000

2 Item

Kec. Panimbang

100%

26.600.000

1 gedung

2.000.000

100%

28.750.000 2.500.000

1

20 1.20.28 xx

xx Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

-

jumlah gedung kantor yang terpelihara

1 gedung

5.000.000

5.250.000

1

20 1.20.28 xx

xx Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

-

jumlah perijinan kendaraan dinas/operasional

7 Unit

17.600.000

18.500.000

-

jumlah kendaraan dinas/operasional layak pakai

7 Unit

-

jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang terpelihara

7 Unit

2.000.000

2.500.000

100%

15.000.000

1

20 1.20.28 xx

xx Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan/Perlengkapan Kantor

1

20 1.20.28 xx

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1

20 1.20.28 xx

xx Penyusunan Laporan Rekonsiliasi Keuangan

-

jumlah laporan keuangan

17 dokumen

10.000.000

10.500.000

1

20 1.20.28 xx

xx Pengelolaan Asset SKPD

-

jumlah laporan pengelolaan aset

3 dokumen

5.000.000

5.250.000

1

20 1.20.28 xx

100%

15.000.000

1

20 1.20.28 xx

xx Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD

-

jumlah dokumen perencanaan

7 dokumen

10.000.000

10.500.000

1

20 1.20.28 xx

xx Penyusunan Dokumen Pelaporan dan Evaluasi SKPD

-

jumlah dokumen pelaporan

5 dokumen

5.000.000

5.250.000

1

20 1.20.28 xx

Program penyelenggaraan pemerintahan umum

1

20 1.20.28 xx

Tercapainya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang efektif

Program Peningkatan Pengembangan Dokumen Perencanaan, Tersedianya Dokumen Perencanaan, Pelaporan dan Pelaporan dan Evaluasi evaluasi

xx Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan

Terselenggaranya pemerintahan umum yang koordinatif dan simultan

Kec. Panimbang

Kec. Panimbang

Kec Panimbang

50%

-

Jumlah monitoring dan evaluasi DAD

3 kali

-

Jumlah penyelenggaraan lomba desa/kelurahan

1 keg

-

Jumlah Assistensi dan fasilitasi penyusunan APBDes

2 kali

-

Jumlah monitoring, evaluasi dan pelaporan distribusi raskin

10 kali

313.800.000

100%

100%

66,67%

15.750.000

15.750.000

327.380.000

16.800.000

18.000.000

-

Jumlah rapat/pertemuan dengan Aparatur Desa/Kel

12 kali

1

20 1.20.28 xx

xx Pelaksanaan PHBI

-

Jumlah pelaksanaan PHBI

2 kali

10.000.000

10.500.000

1

20 1.20.43 xx

xx Pelaksanaan PHBN

-

Jumlah pelaksanaan PHBN

1 kali

30.000.000

31.500.000

Jumlah kegiatan olahraga melalui event dan kompetisi yang dilakukan

2 kegiatan

1

20 1.20.28 xx

xx Pemberdayaan PKK

-

jumlah pemberdayaan PKK

1 kali

10.000.000

10.500.000

1

20 1.20.28 xx

xx Pameran pembangunan tingkat kabupaten

-

jumlah pelaksanaan pameran pembangunan

1 kali

12.000.000

12.500.000

1

20 1.20.28 xx

xx Musrenbang Kecamatan

-

terlaksananya perencanaan pembangunan yang partisipatif

1 Kali

13.600.000

14.250.000

-

Jumlah monitoring musrenbang desa

-

Jumlah dokumen musrenbang kecamatan

1 dokumen 369 orang

211.400.000

219.630.000

1 kali

10.000.000

10.500.000

50%

55.000.000

1 Kegiatan

40.000.000

42.000.000

15.000.000

15.750.000

502.600.000

527.730.000

1

20 1.20.28 xx

xx Pembinaan kelembagaan kemasyarakatan desa dan mitra penggerak pembangunan

-

jumlah kelembagaan dan mitra penggerak pembangunan yang terbina

1

20 1.20.28 xx

xx Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum

-

Jumlah kegiatan koordinasi keamanan dan ketertiban umum

1

20 1.20.28 xx

1

20 1.20.28 xx

xx Pembinaan Keagamaan

1

20 1.20.28 xx

xx Pelaksanaan MTQ

Program peningkatan kerukunan dan kehidupan beragama

Jumlah

Meningkatnya kerukunan dan kehidupan beragama dan kemasyarakatan

6 Desa

Kec Panimbang

-

Jumlah kegiatan peningkatan kerukunan

-

Jumlah pembinaan kesadaran beragama

-

Jumlah Seleksi Tilawatil Qur'an

1 Kegiatan

-

Jumlah kegiatan MTQ

1 Kegiatan

66,67%

57.750.000

6 Unit

Program dan Kegiatan SKPD Kabupaten Pandeglang Tahun 2013 Nama SKPD : Kecamatan Picung Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan

Kode 1

2

1 20

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, Dan Persandian

1

20 1.20.29

Kecamatan Picung

1

20 1.20.29 xx

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1

20 1.20.29

1

3

20 1.20.29

20 1.20.29

xx

xx Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

xx xx Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

xx

Rencana Tahun 2013 Target Kebutuhan Dana/ Capaian Pagu Indikatif 5 6

Catatan Penting 7

Rencana Tahun 2014 Target Kebutuhan Dana/ Capaian Pagu Indikatif 8 9

29.825.000

31.316.250

20.975.000

22.023.750

18.600.000

19.530.000

3.003.000

3.153.150

-

jumlah alat tulis kantor

.. Item

-

jumlah peralatan kantor

.. Item

-

jumlah barang cetakan

.. Item

-

jumlah penggandaan/fotocopy

.. Item

-

jumlah alat-alat listrik

-

jumlah rapat

12 bulan

-

jumlah perjalanan dinas dalam daerah

12 bulan

-

jumlah perjalanan dinas luar daerah

12 bulan

-

jumlah pemakaian listrik

12 bulan

-

jumlah pemakaian telepon/internet

12 bulan

-

jumlah pemakaian air

12 bulan

-

jumlah koran/majalah

12 bulan

-

jumlah tenaga keamanan kantor

.. Orang

-

jumlah tenaga kebersihan kantor

.. Orang

-

jumlah TKK

.. Orang

1

20 1.20.29

xx

xx Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas

-

1

20 1.20.29

xx

xx Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

-

1

20 1.20.29

xx

xx Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

-

xx Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan/Perlengkapan Kantor

72.403.000

.. Item

20 1.20.29 xx

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

100%

jumlah alat kebersihan

1

xx

xx Pembayaran Honorarium Tenaga Kontrak Kerja Kabupaten Pandeglang

Kec. Picung

-

20 1.20.29

20 1.20.29

xx

xx Layanan Administrasi Perkantoran

Terselenggaranya administrasi perkantoran yang efektif

1

1

Lokasi 4

Urusan Wajib

1

1

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur yang representatif

100%

76.023.150

.. Item

Kec. Picung

100%

130.000.000

100%

136.500.000

jumlah rumah dinas yang terpelihara

1 gedung

50.000.000

52.500.000

jumlah gedung kantor yang terpelihara

1 gedung

50.000.000

52.500.000

jumlah perijinan kendaraan dinas/operasional

.... Unit

28.000.000

29.400.000

-

jumlah kendaraan dinas/operasional layak pakai

.... Unit

-

jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang terpelihara

.... Unit

2.000.000

2.100.000

1

20 1.20.29 xx

1

20 1.20.29

xx

xx Penyusunan Laporan Rekonsiliasi Keuangan

-

1

20 1.20.29

xx

xx Pengelolaan Asset SKPD

-

1

20 1.20.29 xx

1

20 1.20.29

xx

xx Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD

-

1

20 1.20.29

xx

xx Penyusunan Dokumen Pelaporan dan Evaluasi SKPD

-

1

20 1.20.29 xx

1

20 1.20.29

xx

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Tercapainya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang efektif

100%

15.000.000

jumlah laporan keuangan

17 dokumen

10.000.000

10.500.000

jumlah laporan pengelolaan aset

3 dokumen

5.000.000

5.250.000

100%

15.000.000

jumlah dokumen perencanaan

7 dokumen

10.000.000

10.500.000

jumlah dokumen pelaporan

5 dokumen

5.000.000

5.250.000

50%

290.800.000 22.200.000

23.310.000

Program Peningkatan Pengembangan Dokumen Perencanaan, Tersedianya Dokumen Perencanaan, Pelaporan dan Pelaporan dan Evaluasi evaluasi

Program penyelenggaraan pemerintahan umum xx Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan

Terselenggaranya pemerintahan umum yang koordinatif dan simultan

Kec. Picung

Kec. Picung

Kec Picung

-

Jumlah monitoring dan evaluasi DAD

3 kali

-

Jumlah penyelenggaraan lomba desa/kelurahan

1 keg

-

Jumlah Assistensi dan fasilitasi penyusunan APBDes

2 kali

-

Jumlah monitoring, evaluasi dan pelaporan distribusi raskin

10 kali

-

Jumlah rapat/pertemuan dengan Aparatur Desa/Kel

12 kali

100%

100%

66.67%

15.750.000

15.750.000

305.340.000

1

20 1.20.29

xx

xx Pelaksanaan PHBI

-

Jumlah pelaksanaan PHBI

2 kali

10.000.000

10.500.000

1

20 1.20.43

xx

xx Pelaksanaan PHBN

-

Jumlah pelaksanaan PHBN

1 kali

30.000.000

31.500.000

-

Jumlah kegiatan olahraga melalui event dan kompetisi yang dilakukan

1 kali

10.000.000

10.500.000

... Kegiatan

1

20 1.20.29 xx

xx Pemberdayaan PKK

-

jumlah pemberdayaan PKK

1

20 1.20.29 xx

xx Pameran pembangunan tingkat kabupaten

-

jumlah pelaksanaan pameran pembangunan

1 kali

10.000.000

10.500.000

1

20 1.20.29 xx

xx Musrenbang Kecamatan

-

terlaksananya perencanaan pembangunan yang partisipatif

.... Kali

15.400.000

16.170.000

-

Jumlah monitoring musrenbang desa

... Desa

-

Jumlah dokumen musrenbang kecamatan

1 dokumen

1

20 1.20.29 xx

xx Pembinaan kelembagaan kemasyarakatan desa dan mitra penggerak pembangunan

-

jumlah kelembagaan dan mitra penggerak pembangunan yang terbina

..... Orang

183.200.000

192.360.000

1

20 1.20.29 xx

xx Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum

-

Jumlah kegiatan koordinasi keamanan dan ketertiban umum

1 kali

10.000.000

10.500.000

1

20 1.20.29 xx

50%

55.000.000

Program peningkatan kerukunan dan kehidupan beragama

Meningkatnya kerukunan dan kehidupan beragama dan kemasyarakatan

Kec Picung

66.67%

57.750.000

1

1

20 1.20.29 xx

20 1.20.29 xx

xx Pembinaan Keagamaan

xx Pelaksanaan MTQ

Jumlah

-

Jumlah kegiatan peningkatan kerukunan

... Keg

-

Jumlah pembinaan kesadaran beragama

... Keg

-

Jumlah Seleksi Tilawatil Qur'an

... Keg

-

Jumlah kegiatan MTQ

... Keg

40.000.000

42.000.000

15.000.000

15.750.000

578.203.000

607.113.150

Program dan Kegiatan SKPD Kabupaten Pandeglang Tahun 2013 Nama SKPD : Kecamatan Angsana Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan

1 1

2

20

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, Dan Persandian

1

20 1.20.30

Kecamatan Angsana

1

20 1.20.30 01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1

20 1.20.30 01 12 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

1

3

Lokasi 4

Rencana Tahun 2013 Target Kebutuhan Dana/ Capaian Pagu Indikatif 5 6

Catatan Penting 7

Rencana Tahun 2014 Target Kebutuhan Dana/ Capaian Pagu Indikatif 8 9

Urusan Wajib

1

1

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

20 1.20.30 01 17 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

20 1.20.30 01 24 Layanan Administrasi Perkantoran

Terselenggaranya administrasi perkantoran yang efektif

Kec. Angsana

100%

79.564.000 29.825.000

31.316.250

20.975.000

22.023.750

18.600.000

19.530.000

10.672.200

-

jumlah alat kebersihan

.. Item

-

jumlah alat tulis kantor

.. Item

-

jumlah peralatan kantor

.. Item

-

jumlah barang cetakan

.. Item

-

jumlah penggandaan/fotocopy

.. Item

-

jumlah alat-alat listrik

-

jumlah rapat

12 bulan

-

jumlah perjalanan dinas dalam daerah

12 bulan

-

jumlah perjalanan dinas luar daerah

12 bulan

-

jumlah pemakaian listrik

12 bulan

-

jumlah pemakaian telepon/internet

12 bulan

-

jumlah pemakaian air

12 bulan

-

jumlah koran/majalah

12 bulan

-

jumlah tenaga keamanan kantor

.. Orang

-

jumlah tenaga kebersihan kantor

.. Orang

jumlah TKK

.. Orang

10.164.000

100%

37.000.000

100%

83.542.200

.. Item

1

20 1.20.30 01 31 Pembayaran Honorarium Tenaga Kontrak Kerja Kabupaten Pandeglang

-

1

20 1.20.30 02

Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur yang representatif

1

20 1.20.30 02 15 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas

-

jumlah rumah dinas yang terpelihara

1 gedung

2.000.000

1

20 1.20.30 02 16 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

-

jumlah gedung kantor yang terpelihara

1 gedung

5.000.000

5.250.000

1

20 1.20.30 02 18 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

-

jumlah perijinan kendaraan dinas/operasional

.... Unit

28.000.000

29.400.000

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Kec. Angsana

100%

38.850.000 2.100.000

-

jumlah kendaraan dinas/operasional layak pakai

.... Unit

jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang terpelihara

.... Unit

2.000.000

100%

15.000.000

1

20 1.20.30 02 xx Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan/Perlengkapan Kantor

-

1

20 1.20.30 06

Tercapainya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang efektif

1

20 1.20.30 06 06 Penyusunan Laporan Rekonsiliasi Keuangan

-

jumlah laporan keuangan

17 dokumen

10.000.000

10.500.000

1

20 1.20.30 06 07 Pengelolaan Asset SKPD

-

jumlah laporan pengelolaan aset

3 dokumen

5.000.000

5.250.000

1

20 1.20.30 08

100%

15.000.000

1

20 1.20.30 08 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD

-

jumlah dokumen perencanaan

7 dokumen

10.000.000

10.500.000

1

20 1.20.30 08 02 Penyusunan Dokumen Pelaporan dan Evaluasi SKPD

-

jumlah dokumen pelaporan

5 dokumen

5.000.000

5.250.000

1

20 1.20.30 30

Terselenggaranya pemerintahan umum yang koordinatif dan simultan

50%

248.800.000

1

20 1.20.30 30 05 Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan

22.200.000

23.310.000

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Program Peningkatan Pengembangan Dokumen Perencanaan, Tersedianya Dokumen Perencanaan, Pelaporan dan Pelaporan dan Evaluasi evaluasi

Program penyelenggaraan pemerintahan umum

Kec. Angsana

Kec. Angsana

Kec Angsana

-

Jumlah monitoring dan evaluasi DAD

3 kali

-

Jumlah penyelenggaraan lomba desa/kelurahan

1 keg

-

Jumlah Assistensi dan fasilitasi penyusunan APBDes

2 kali

-

Jumlah monitoring, evaluasi dan pelaporan distribusi raskin

10 kali

-

Jumlah rapat/pertemuan dengan Aparatur Desa/Kel

12 kali

2.100.000

100%

100%

66.67%

15.750.000

15.750.000

261.240.000

1

20 1.20.30 30 08 Pelaksanaan PHBI

-

Jumlah pelaksanaan PHBI

2 kali

10.000.000

10.500.000

1

20 1.20.43 30 09 Pelaksanaan PHBN

-

Jumlah pelaksanaan PHBN

1 kali

30.000.000

31.500.000

-

Jumlah kegiatan olahraga melalui event dan kompetisi yang dilakukan

... Kegiatan

1

20 1.20.30 30 11 Pemberdayaan PKK

-

jumlah pemberdayaan PKK

1 kali

10.000.000

10.500.000

1

20 1.20.30 30 17 Pameran pembangunan tingkat kabupaten

-

jumlah pelaksanaan pameran pembangunan

1 kali

10.000.000

10.500.000

1

20 1.20.30 30 19 Musrenbang Kecamatan

-

terlaksananya perencanaan pembangunan yang partisipatif

.... Kali

15.400.000

16.170.000

-

Jumlah monitoring musrenbang desa

-

Jumlah dokumen musrenbang kecamatan

1 dokumen

-

jumlah kelembagaan dan mitra penggerak pembangunan yang terbina

..... Orang

141.200.000

148.260.000

1

20 1.20.30 30 33 Pembinaan kelembagaan kemasyarakatan desa dan mitra penggerak pembangunan

... Desa

1

20 1.20.30 30 xx Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum

-

1

20 1.20.30 42

Meningkatnya kerukunan dan kehidupan beragama dan kemasyarakatan

1

20 1.20.30 42 xx Pembinaan Keagamaan

1

Program peningkatan kerukunan dan kehidupan beragama

20 1.20.30 42 xx Pelaksanaan MTQ

Jumlah kegiatan koordinasi keamanan dan ketertiban umum Kec Angsana

1 kali

10.000.000

50%

55.000.000

-

Jumlah kegiatan peningkatan kerukunan

... Keg

-

Jumlah pembinaan kesadaran beragama

... Keg

-

Jumlah Seleksi Tilawatil Qur'an

... Keg

-

Jumlah kegiatan MTQ

... Keg

10.500.000

66.67%

57.750.000

40.000.000

42.000.000

15.000.000

15.750.000

Jumlah

450.364.000

472.882.200

Program dan Kegiatan SKPD Kabupaten Pandeglang Tahun 2013 Nama SKPD : Kecamatan Patia Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan

1 1

2

20

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, Dan Persandian

1

22 1.22.01

Kecamatan Patia

1

22 1.22.01 xx

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1

20 1.20.53 xx

xx Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

1

3

Lokasi 4

Rencana Tahun 2013 Target Kebutuhan Dana/ Capaian Pagu Indikatif 5 6

Catatan Penting 7

Rencana Tahun 2014 Target Kebutuhan Dana/ Capaian Pagu Indikatif 8 9

Urusan Wajib

1

1

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

20 1.20.53 xx

20 1.20.53 xx

1

22 1.22.01 xx

1

22 1.22.01 xx

1

22 1.22.01 xx

xx Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

xx Layanan Administrasi Perkantoran

Terselenggaranya administrasi perkantoran yang efektif

xx Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas

100%

-

jumlah alat kebersihan

6 Item

-

jumlah alat tulis kantor

6 Item

-

jumlah peralatan kantor

7 Item

-

jumlah barang cetakan

12 Item

-

jumlah penggandaan/fotocopy

6 Item

-

jumlah alat-alat listrik

12 Item

-

jumlah rapat

12 bulan

-

jumlah perjalanan dinas dalam daerah

12 bulan

-

jumlah perjalanan dinas luar daerah

12 bulan

-

jumlah pemakaian listrik

12 bulan

-

jumlah pemakaian telepon/internet

12 bulan

-

jumlah pemakaian air

12 bulan

-

jumlah koran/majalah

12 bulan

-

jumlah tenaga keamanan kantor

6 Orang

-

jumlah tenaga kebersihan kantor

1 Orang

xx Pembayaran Honorarium Tenaga Kontrak Kerja Kabupaten Pandeglang Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Kec Patia

- Jumlah TKK

Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur yang representatif -

jumlah rumah dinas yang terpelihara

5 orang

Kec Patia

90.500.000

100%

95.025.000

36.825.000

38.666.250

20.975.000

22.023.750

18.600.000

19.530.000

14.100.000

14.805.000

100%

274.000.000

1 gedung

30.000.000

100%

287.700.000 31.500.000

1

22 1.22.01 xx

xx Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

-

jumlah kantor yang terpelihara

1 gedung

30.000.000

31.500.000

1

22 1.22.01 xx

xx Penataan lapangan

-

Penataan lapangan kec.patia

1 kegiatan

20.000.000

21.000.000

1

22 1.22.01 xx

xx Pemugaran Pagar Kantor

-

Pemugaran Pagar kantor kec. Patia

1 kegiatan

100.000.000

105.000.000

1

22 1.22.01 xx

xx Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

-

Pemasaran paving Blok halamatan kantor kecamatan patia

1 gedung

66.000.000

69.300.000

1

22 1.22.01 xx

xx Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional

-

jumlah gedung kantor yang terpelihara

1 gedung

26.000.000

27.300.000

-

jumlah perijinan kendaraan dinas/operasional jumlah kendaraan dinas/operasional layak pakai

1

22 1.22.01 xx

xx Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor

-

1

22 1.22.01 xx

1

20 1.20.53 xx

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Rekonsiliasi Keuangan Keuangan xx Penyusunan Laporan

Tercapainya sistem pelaporan capaian kinerja dan efektif -keuangan jumlahyang laporan bulanan realisasi keuangan

1

20 1.20.53 xx

1

22 1.22.01 xx

1

22 1.22.01 xx

1

22 1.22.01 xx

xx Pengelolaan Asset SKPD

Program Peningkatan Pengembangan Dokumen Perencanaan,Pelaporan dan Evaluasi xx Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD

xx Penyusunan Dokumen Pelaporan dan Evaluasi SKPD

3 Unit mobil dan 22 motor 13 Unit

Kec Patia

100% 12 dokumen

-

jumlah laporan akhir tahun

1 dokumen

-

jumlah laporan semesteran

2 dokumen

-

jumlah laporan RKBU

1 dokumen

-

jumlah laporan RKPBU

1 dokumen

-

jumlah laporan aset SKPD

1 dokumen

Tersedianya Dokumen Perencanaan, Pelaporan dan evaluasi

Kec Patia

100%

-

Dokumen RKA

2 dokumen

-

Dokumen DPA

2 dokumen

-

Dokumen Renja

1 dokumen

-

Dokumen Tapkin

1 dokumen

-

Dokumen IKU

1 dokumen

-

Dokumen Forum SKPD

1 dokumen

-

Dokumen RKT

1 dokumen

-

jumlah dokumen Lakip

1 dokumen

-

Jumlah Dokumen Laporan Tahunan

1 dokumen

-

Jumlah Dokumen LPPD

1 dokumen

2.000.000

15.000.000

2.100.000

100%

15.750.000

10.000.000

10.500.000

5.000.000

5.250.000

15.000.000

100%

15.750.000

10.000.000

10.500.000

5.000.000

5.250.000

-

1

20 1.20.31 xx

1

20 1.20.31 xx

Program penyelenggaraan pemerintahan umum

xx Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan

jumlah dokumen pelaporan kinerja bulanan

Terselenggaranya pemerintahan umum yang koordinatif dan simultan

12 dokumen

Kec Patia

50%

280.600.000

24.000.000

25.200.000

-

Jumlah monitoring dan evaluasi DAD

3 kali

-

Jumlah penyelenggaraan lomba desa/kelurahan

1 keg

-

Jumlah Assistensi dan fasilitasi penyusunan APBDes

2 kali

-

Jumlah monitoring, evaluasi dan pelaporan distribusi raskin

10 kali

-

Jumlah rapat/pertemuan dengan Aparatur Desa/Kel

12 kali

66,67%

294.630.000

1

20 1.20.31 xx

xx Pelaksanaan PHBI

-

Jumlah pelaksanaan PHBI

2 kali

10.000.000

10.500.000

1

20 1.20.43 xx

xx Pelaksanaan PHBN

-

Jumlah pelaksanaan PHBN

1 kali

30.000.000

31.500.000

-

Jumlah kegiatan olahraga melalui event dan kompetisi yang dilakukan

2 Kegiatan

1

20 1.20.31 xx

xx Pemberdayaan PKK

-

jumlah pemberdayaan PKK

1

20 1.20.31 xx

xx Pameran pembangunan tingkat kabupaten

-

1

20 1.20.31 xx

xx Musrenbang Kecamatan

-

Jumlah monitoring musrenbang desa

-

Jumlah dokumen musrenbang kecamatan

1 dokumen

1 kali

10.000.000

10.500.000

jumlah pelaksanaan pameran pembangunan

1 kali

10.000.000

10.500.000

terlaksananya perencanaan pembangunan yang partisipatif

1 Kali

16.000.000

16.800.000

368 Orang

170.600.000

179.130.000

1 kali

10.000.000

10.500.000

50%

55.000.000

1

20 1.20.31 xx

xx Pembinaan kelembagaan kemasyarakatan desa dan mitra penggerak pembangunan

-

jumlah kelembagaan dan mitra penggerak pembangunan yang terbina

1

20 1.20.31 xx

xx Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum

-

Jumlah kegiatan koordinasi keamanan dan ketertiban umum

1

20 1.20.31 xx

1

20 1.20.31 xx

xx Pembinaan Keagamaan

1

20 1.20.31 xx

xx Pelaksanaan MTQ

Program peningkatan kerukunan dan kehidupan beragama

-

Meningkatnya kerukunan dan kehidupan beragama dan kemasyarakatan

10 Desa

Kec Patia

-

Jumlah kegiatan peningkatan kerukunan

10 unit

-

Jumlah pembinaan kesadaran beragama

5 kegiatan

-

Jumlah Seleksi Tilawatil Qur'an

6 kegiatan

66,67%

57.750.000

40.000.000

42.000.000

15.000.000

15.750.000

-

Jumlah

Jumlah kegiatan MTQ

6 kegiatan

730.100.000

766.605.000

Program dan Kegiatan SKPD Kabupaten Pandeglang Tahun 2013 Nama SKPD : Kecamatan Cikedal Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan

1 1

2

20

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, Dan Persandian

1

20 1.20.32

Kecamatan Cikedal

1

20 1.20.32 01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1

20 1.20.32 01 12 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

1

3

Lokasi 4

Rencana Tahun 2013 Target Kebutuhan Dana/ Capaian Pagu Indikatif 5 6

Catatan Penting 7

Rencana Tahun 2014 Target Kebutuhan Dana/ Capaian Pagu Indikatif 8 9

Urusan Wajib

1

1

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

20 1.20.32 01 17 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

20 1.20.32 01 24 Layanan Administrasi Perkantoran

Terselenggaranya administrasi perkantoran yang efektif

Kec. Cikedal

100%

89.455.750 29.825.000

31.316.250

20.975.000

22.023.750

18.600.000

19.530.000

21.058.538

-

jumlah alat kebersihan

.. Item

-

jumlah alat tulis kantor

.. Item

-

jumlah peralatan kantor

.. Item

-

jumlah barang cetakan

.. Item

-

jumlah penggandaan/fotocopy

.. Item

-

jumlah alat-alat listrik

-

jumlah rapat

12 bulan

-

jumlah perjalanan dinas dalam daerah

12 bulan

-

jumlah perjalanan dinas luar daerah

12 bulan

-

jumlah pemakaian listrik

12 bulan

-

jumlah pemakaian telepon/internet

12 bulan

-

jumlah pemakaian air

12 bulan

-

jumlah koran/majalah

12 bulan

-

jumlah tenaga keamanan kantor

.. Orang

-

jumlah tenaga kebersihan kantor

.. Orang

jumlah TKK

.. Orang

20.055.750

100%

37.000.000

100%

93.928.538

.. Item

1

20 1.20.32 01 31 Pembayaran Honorarium Tenaga Kontrak Kerja Kabupaten Pandeglang

-

1

20 1.20.32 02

Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur yang representatif

1

20 1.20.32 02 15 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas

-

jumlah rumah dinas yang terpelihara

1 gedung

2.000.000

1

20 1.20.32 02 16 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

-

jumlah gedung kantor yang terpelihara

1 gedung

5.000.000

5.250.000

1

20 1.20.32 02 18 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

-

jumlah perijinan kendaraan dinas/operasional

.... Unit

28.000.000

29.400.000

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Kec. Cikedal

100%

38.850.000 2.100.000

-

jumlah kendaraan dinas/operasional layak pakai

.... Unit

jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang terpelihara

.... Unit

2.000.000

100%

15.000.000

1

20 1.20.32 02 xx Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan/Perlengkapan Kantor

-

1

20 1.20.32 06

Tercapainya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang efektif

1

20 1.20.32 06 06 Penyusunan Laporan Rekonsiliasi Keuangan

-

jumlah laporan keuangan

17 dokumen

10.000.000

10.500.000

1

20 1.20.32 06 07 Pengelolaan Asset SKPD

-

jumlah laporan pengelolaan aset

3 dokumen

5.000.000

5.250.000

1

20 1.20.32 08

100%

15.000.000

1

20 1.20.32 08 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD

-

jumlah dokumen perencanaan

7 dokumen

10.000.000

10.500.000

1

20 1.20.32 08 02 Penyusunan Dokumen Pelaporan dan Evaluasi SKPD

-

jumlah dokumen pelaporan

5 dokumen

5.000.000

5.250.000

1

20 1.20.32 30

Terselenggaranya pemerintahan umum yang koordinatif dan simultan

50%

306.400.000

1

20 1.20.32 30 05 Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan

24.000.000

25.200.000

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Program Peningkatan Pengembangan Dokumen Perencanaan, Tersedianya Dokumen Perencanaan, Pelaporan dan Pelaporan dan Evaluasi evaluasi

Program penyelenggaraan pemerintahan umum

Kec. Cikedal

Kec. Cikedal

Kec Cikedal

-

Jumlah monitoring dan evaluasi DAD

3 kali

-

Jumlah penyelenggaraan lomba desa/kelurahan

1 keg

-

Jumlah Assistensi dan fasilitasi penyusunan APBDes

2 kali

-

Jumlah monitoring, evaluasi dan pelaporan distribusi raskin

10 kali

-

Jumlah rapat/pertemuan dengan Aparatur Desa/Kel

12 kali

2.100.000

100%

100%

66.67%

15.750.000

15.750.000

321.720.000

1

20 1.20.32 30 08 Pelaksanaan PHBI

-

Jumlah pelaksanaan PHBI

2 kali

10.000.000

10.500.000

1

20 1.20.43 30 09 Pelaksanaan PHBN

-

Jumlah pelaksanaan PHBN

1 kali

30.000.000

31.500.000

-

Jumlah kegiatan olahraga melalui event dan kompetisi yang dilakukan

... Kegiatan

1

20 1.20.32 30 11 Pemberdayaan PKK

-

jumlah pemberdayaan PKK

1 kali

10.000.000

10.500.000

1

20 1.20.32 30 17 Pameran pembangunan tingkat kabupaten

-

jumlah pelaksanaan pameran pembangunan

1 kali

10.000.000

10.500.000

1

20 1.20.32 30 19 Musrenbang Kecamatan

-

terlaksananya perencanaan pembangunan yang partisipatif

.... Kali

16.000.000

16.800.000

-

Jumlah monitoring musrenbang desa

-

Jumlah dokumen musrenbang kecamatan

... Desa 1 dokumen

1

20 1.20.32 30 33 Pembinaan kelembagaan kemasyarakatan desa dan mitra penggerak pembangunan

-

jumlah kelembagaan dan mitra penggerak pembangunan yang terbina

1

20 1.20.32 30 xx Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum

-

Jumlah kegiatan koordinasi keamanan dan ketertiban umum

1

20 1.20.32 42

Meningkatnya kerukunan dan kehidupan beragama dan kemasyarakatan

1

20 1.20.32 42 xx Pembinaan Keagamaan

1

Program peningkatan kerukunan dan kehidupan beragama

20 1.20.32 42 xx Pelaksanaan MTQ

Jumlah

Kec Cikedal

..... Orang

196.400.000

206.220.000

1 kali

10.000.000

10.500.000

60%

55.000.000

-

Jumlah kegiatan peningkatan kerukunan

... Keg

-

Jumlah pembinaan kesadaran beragama

... Keg

-

Jumlah Seleksi Tilawatil Qur'an

... Keg

-

Jumlah kegiatan MTQ

... Keg

80%

57.750.000

40.000.000

42.000.000

15.000.000

15.750.000

517.855.750

543.748.538

Program dan Kegiatan SKPD Kabupaten Pandeglang Tahun 2013 Nama SKPD : Kecamatan Cisata Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan

1 1

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

2

3

Lokasi 4

Rencana Tahun 2013 Target Kebutuhan Dana/ Capaian Pagu Indikatif 5 6

Catatan Penting 7

Rencana Tahun 2014 Target Kebutuhan Dana/ Capaian Pagu Indikatif 8 9

Urusan Wajib

1

20

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, Dan Persandian

1

20 1.20.33

Kecamatan Cisata

1

20 1.20.33 xx

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1

20 1.20.33 xx

xx Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

1

20 1.20.33 xx

xx Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

1

20 1.20.33 xx

xx Layanan Administrasi Perkantoran

xx Pembayaran Honorarium Tenaga Kontrak Kerja Kabupaten Pandeglang

Terselenggaranya administrasi perkantoran yang efektif

100%

74.119.000 29.925.000

31.421.250

20.975.000

22.023.750

18.500.000

19.425.000

4.719.000

4.954.950

-

jumlah alat kebersihan

10 Item

-

jumlah alat tulis kantor

30 Item

-

jumlah peralatan kantor

4 Item

-

jumlah barang cetakan

-

jumlah penggandaan/fotocopy

-

jumlah alat-alat listrik

-

jumlah rapat

12 bulan

-

jumlah perjalanan dinas dalam daerah

12 bulan

-

jumlah pemakaian listrik

12 bulan

-

jumlah pemakaian telepon/internet

12 bulan

-

jumlah koran/majalah

12 bulan

-

jumlah tenaga keamanan kantor

3 Orang

-

jumlah tenaga kebersihan kantor

6 Orang

-

jumlah TKK

.. Orang

1

20 1.20.33 xx

1

20 1.20.33 xx

1

20 1.20.33 xx

xx Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas

-

1

20 1.20.33 xx

xx Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

-

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Kec. Cisata

Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur yang representatif

100%

77.824.950

5 Item 6500 lembar 7 Item

Kec. Cisata

100%

47.000.000

100%

49.350.000

jumlah rumah dinas yang terpelihara

1 gedung

2.000.000

2.100.000

jumlah gedung kantor yang terpelihara

1 gedung

15.000.000

15.750.000

1

20 1.20.33 xx

xx Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

-

jumlah perijinan kendaraan dinas/operasional

2 Unit mobil dan 10 unit motor

28.000.000

29.400.000

-

jumlah kendaraan dinas/operasional layak pakai

2 Unit mobil dan 10 unit motor

-

jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang terpelihara

.... Unit

2.000.000

2.100.000

100%

15.000.000

1

20 1.20.33 xx

xx Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan/Perlengkapan Kantor

1

20 1.20.33 xx

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1

20 1.20.33 xx

xx Penyusunan Laporan Rekonsiliasi Keuangan

-

jumlah laporan keuangan

17 dokumen

10.000.000

10.500.000

1

20 1.20.33 xx

xx Pengelolaan Asset SKPD

-

jumlah laporan pengelolaan aset

3 dokumen

5.000.000

5.250.000

1

20 1.20.33 xx

100%

15.000.000

1

20 1.20.33 xx

Program Peningkatan Pengembangan Dokumen Perencanaan, Tersedianya Dokumen Perencanaan, Pelaporan dan Evaluasi evaluasi xx Pelaporan Penyusunandan Dokumen Perencanaan SKPD - jumlah dokumen perencanaan

7 dokumen

10.000.000

10.500.000

1

20 1.20.33 xx

xx Penyusunan Dokumen Pelaporan dan Evaluasi SKPD

5 dokumen

5.000.000

5.250.000

1

20 1.20.33 xx

50%

296.800.000

1

20 1.20.33 xx

3 kali

22.200.000

23.310.000

Program penyelenggaraan pemerintahan umum xx Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan

Tercapainya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang efektif

-

Kec. Cisata

Kec. Cisata

jumlah dokumen pelaporan

Terselenggaranya pemerintahan umum yang simultan -koordinatif Jumlah dan monitoring dan evaluasi DAD

Kec Cisata

-

Jumlah penyelenggaraan lomba desa/kelurahan

1 keg

-

Jumlah Assistensi dan fasilitasi penyusunan APBDes

2 kali

-

Jumlah monitoring, evaluasi dan pelaporan distribusi raskin

10 kali

-

Jumlah rapat/pertemuan dengan Aparatur Desa/Kel

12 kali

100%

100%

66,67%

15.750.000

15.750.000

311.640.000

1

20 1.20.33 xx

xx Pelaksanaan PHBI

-

Jumlah pelaksanaan PHBI

2 kali

10.000.000

10.500.000

1

20 1.20.43 xx

xx Pelaksanaan PHBN

-

Jumlah pelaksanaan PHBN

1 kali

30.000.000

31.500.000

-

Jumlah kegiatan olahraga melalui event dan kompetisi yang dilakukan

... Kegiatan

1

20 1.20.33 xx

xx Pemberdayaan PKK

-

jumlah pemberdayaan PKK

1 kali

10.000.000

10.500.000

1

20 1.20.33 xx

xx Pameran pembangunan tingkat kabupaten

-

jumlah pelaksanaan pameran pembangunan

1 kali

10.000.000

10.500.000

1

20 1.20.33 xx

xx Musrenbang Kecamatan

-

terlaksananya perencanaan pembangunan yang partisipatif

20 Kali

15.400.000

16.170.000

-

Jumlah monitoring musrenbang desa

-

Jumlah dokumen musrenbang kecamatan

1 dokumen 4.716 Orang

189.200.000

198.660.000

1 kali

10.000.000

10.500.000

50%

55.000.000 40.000.000

42.000.000

15.000.000

15.750.000

502.919.000

528.064.950

1

20 1.20.33 xx

xx Pembinaan kelembagaan kemasyarakatan desa dan mitra penggerak pembangunan

-

jumlah kelembagaan dan mitra penggerak pembangunan yang terbina

1

20 1.20.33 xx

xx Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum

-

Jumlah kegiatan koordinasi keamanan dan ketertiban umum

1

20 1.20.33 xx

1

20 1.20.33 xx

1

20 1.20.33 xx

Program peningkatan kerukunan dan kehidupan beragama xx Pembinaan Keagamaan

xx Pelaksanaan MTQ

Jumlah

Meningkatnya kerukunan dan kehidupan beragama dan kemasyarakatan

9 Desa

Kec Cisata

-

Jumlah kegiatan peningkatan kerukunan

12 Keg

-

Jumlah pembinaan kesadaran beragama

1 Keg

-

Jumlah Seleksi Tilawatil Qur'an

1 Keg

-

Jumlah kegiatan MTQ

1 Keg

66,67%

57.750.000

Program dan Kegiatan SKPD Kabupaten Pandeglang Tahun 2013 Nama SKPD : Kecamatan Cipeucang Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan

1

2

1 20

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, Dan Persandian

1

20 1.20.34

Kecamatan Cipeucang

1

20 1.20.34 01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1

20 1.20.34 01 12 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

1

3

Rencana Tahun 2013 Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif 6

Catatan Penting

Rencana Tahun 2014

Lokasi 4

Target Capaian 5

Kec. Cipeucang

100%

91.345.000 29.825.000

31.316.250

20.975.000

22.023.750

18.600.000

19.530.000

23.042.250

7

Target Capaian 8

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif 9

Urusan Wajib

1

1

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

20 1.20.34 01 17 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

20 1.20.34 01 24 Layanan Administrasi Perkantoran

Terselenggaranya administrasi perkantoran yang efektif -

jumlah alat kebersihan

.. Item

-

jumlah alat tulis kantor

.. Item

-

jumlah peralatan kantor

.. Item

-

jumlah barang cetakan

.. Item

-

jumlah penggandaan/fotocopy

.. Item

-

jumlah alat-alat listrik

-

jumlah rapat

12 bulan

-

jumlah perjalanan dinas dalam daerah

12 bulan

-

jumlah perjalanan dinas luar daerah

12 bulan

-

jumlah pemakaian listrik

12 bulan

-

jumlah pemakaian telepon/internet

12 bulan

-

jumlah pemakaian air

12 bulan

-

jumlah koran/majalah

12 bulan

-

jumlah tenaga keamanan kantor

.. Orang

-

jumlah tenaga kebersihan kantor

.. Orang

jumlah TKK

.. Orang

21.945.000

100%

37.000.000

100%

95.912.250

.. Item

1

20 1.20.34 01 31 Pembayaran Honorarium Tenaga Kontrak Kerja Kabupaten Pandeglang

-

1

20 1.20.34 02

Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur yang representatif

1

20 1.20.34 02 15 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas

-

jumlah rumah dinas yang terpelihara

1 gedung

2.000.000

1

20 1.20.34 02 16 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

-

jumlah gedung kantor yang terpelihara

1 gedung

5.000.000

5.250.000

1

20 1.20.34 02 18 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

-

jumlah perijinan kendaraan dinas/operasional

.... Unit

28.000.000

29.400.000

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Kec. Cipeucang

100%

38.850.000 2.100.000

-

jumlah kendaraan dinas/operasional layak pakai

.... Unit

jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang terpelihara

.... Unit

2.000.000

100%

15.000.000

1

20 1.20.34 02 xx Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan/Perlengkapan Kantor

-

1

20 1.20.34 06

Tercapainya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang efektif

1

20 1.20.34 06 06 Penyusunan Laporan Rekonsiliasi Keuangan

-

jumlah laporan keuangan

17 dokumen

10.000.000

10.500.000

1

20 1.20.34 06 07 Pengelolaan Asset SKPD

-

jumlah laporan pengelolaan aset

3 dokumen

5.000.000

5.250.000

1

20 1.20.34 08

100%

15.000.000

1

20 1.20.34 08 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD

-

jumlah dokumen perencanaan

7 dokumen

10.000.000

10.500.000

1

20 1.20.34 08 02 Penyusunan Dokumen Pelaporan dan Evaluasi SKPD

-

jumlah dokumen pelaporan

5 dokumen

5.000.000

5.250.000

1

20 1.20.34 30

Terselenggaranya pemerintahan umum yang koordinatif dan simultan

60%

276.400.000

1

20 1.20.34 30 05 Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan

24.000.000

25.200.000

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Program Peningkatan Pengembangan Dokumen Perencanaan, Tersedianya Dokumen Perencanaan, Pelaporan dan Pelaporan dan Evaluasi evaluasi

Program penyelenggaraan pemerintahan umum

Kec. Cipeucang

Kec. Cipeucang

Kec Cipeucang

-

Jumlah monitoring dan evaluasi DAD

3 kali

-

Jumlah penyelenggaraan lomba desa/kelurahan

1 keg

-

Jumlah Assistensi dan fasilitasi penyusunan APBDes

2 kali

-

Jumlah monitoring, evaluasi dan pelaporan distribusi raskin

10 kali

-

Jumlah rapat/pertemuan dengan Aparatur Desa/Kel

12 kali

2.100.000

100%

100%

80%

15.750.000

15.750.000

290.220.000

1

20 1.20.34 30 08 Pelaksanaan PHBI

-

Jumlah pelaksanaan PHBI

2 kali

10.000.000

10.500.000

1

20 1.20.43 30 09 Pelaksanaan PHBN

-

Jumlah pelaksanaan PHBN

1 kali

30.000.000

31.500.000

-

Jumlah kegiatan olahraga melalui event dan kompetisi yang dilakukan

... Kegiatan

1

20 1.20.34 30 11 Pemberdayaan PKK

-

jumlah pemberdayaan PKK

1 kali

10.000.000

10.500.000

1

20 1.20.34 30 17 Pameran pembangunan tingkat kabupaten

-

jumlah pelaksanaan pameran pembangunan

1 kali

10.000.000

10.500.000

1

20 1.20.34 30 19 Musrenbang Kecamatan

-

terlaksananya perencanaan pembangunan yang partisipatif

.... Kali

16.000.000

16.800.000

-

Jumlah monitoring musrenbang desa

-

Jumlah dokumen musrenbang kecamatan

... Desa 1 dokumen

1

20 1.20.34 30 33 Pembinaan kelembagaan kemasyarakatan desa dan mitra penggerak pembangunan

-

jumlah kelembagaan dan mitra penggerak pembangunan yang terbina

1

20 1.20.34 30 xx Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum

-

Jumlah kegiatan koordinasi keamanan dan ketertiban umum

1

20 1.20.34 42

Meningkatnya kerukunan dan kehidupan beragama dan kemasyarakatan

1

20 1.20.34 42 xx Pembinaan Keagamaan

1

Program peningkatan kerukunan dan kehidupan beragama

20 1.20.34 42 xx Pelaksanaan MTQ

Kec Cipeucang

..... Orang

166.400.000

174.720.000

1 kali

10.000.000

10.500.000

50%

55.000.000

-

Jumlah kegiatan peningkatan kerukunan

... Keg

-

Jumlah pembinaan kesadaran beragama

... Keg

-

Jumlah Seleksi Tilawatil Qur'an

... Keg

-

Jumlah kegiatan MTQ

... Keg

66.67%

57.750.000

40.000.000

42.000.000

15.000.000

15.750.000

Jumlah

489.745.000

514.232.250

Program dan Kegiatan SKPD Kabupaten Pandeglang Tahun 2013 Nama SKPD : Kecamatan Kaduhejo Rencana Tahun 2013 Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan

1 1

2

20

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, Dan Persandian

1

20 1.20.35 01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1

20 1.20.35 01 12 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

1

3

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

7

8

9

Lokasi

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

4

5

6

Kec. Kaduhejo

100%

77.900.000 29.825.000

31.316.250

20.975.000

22.023.750

18.600.000

19.530.000

8.500.000

8.925.000

Urusan Wajib

1

1

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2014 Catatan Penting

Target Capaian Kinerja

20 1.20.35 01 17 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

20 1.20.35 01 24 Layanan Administrasi Perkantoran

Terselenggaranya administrasi perkantoran yang efektif -

jumlah alat kebersihan

.. Item

-

jumlah alat tulis kantor

.. Item

-

jumlah peralatan kantor

.. Item

-

jumlah barang cetakan

.. Item

-

jumlah penggandaan/fotocopy

.. Item

-

jumlah alat-alat listrik

-

jumlah rapat

12 bulan

-

jumlah perjalanan dinas dalam daerah

12 bulan

-

jumlah perjalanan dinas luar daerah

12 bulan

-

jumlah pemakaian listrik

12 bulan

-

jumlah pemakaian telepon/internet

12 bulan

-

jumlah pemakaian air

12 bulan

-

jumlah koran/majalah

12 bulan

-

jumlah tenaga keamanan kantor

.. Orang

-

jumlah tenaga kebersihan kantor

.. Orang

jumlah TKK

.. Orang

1

20 1.20.35 01 31 Pembayaran Honorarium Tenaga Kontrak Kerja Kabupaten Pandeglang

-

1

20 1.20.35 02

Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur yang representatif

1

20 1.20.35 02 15 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas

-

1

20 1.20.35 02 16 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

-

1

20 1.20.35 02 18 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

-

jumlah perijinan kendaraan dinas/operasional

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

100%

81.795.000

.. Item

Kec. Kaduhejo

100%

37.000.000

100%

38.850.000

jumlah rumah dinas yang terpelihara

1 gedung

2.000.000

jumlah gedung kantor yang terpelihara

1 gedung

5.000.000

5.250.000

.... Unit

28.000.000

29.400.000

2.100.000

-

jumlah kendaraan dinas/operasional layak pakai

.... Unit

jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang terpelihara

.... Unit

2.000.000

1

20 1.20.35 02 xx Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan/Perlengkapan Kantor

-

1

20 1.20.35 06

1

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Kinerja dan Rekonsiliasi Keuangan Keuangan 20 1.20.35 06 06 Capaian Penyusunan Laporan

Tercapainya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan efektif - jumlahyang laporan keuangan

1

20 1.20.35 06 07 Pengelolaan Asset SKPD

-

1

20 1.20.35 08

1

20 1.20.35 08 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD

-

1

20 1.20.35 08 02 Penyusunan Dokumen Pelaporan dan Evaluasi SKPD

-

1

20 1.20.35 30

100%

15.000.000

17 dokumen

10.000.000

10.500.000

3 dokumen

5.000.000

5.250.000

100%

15.000.000

jumlah dokumen perencanaan

7 dokumen

10.000.000

10.500.000

jumlah dokumen pelaporan

5 dokumen

5.000.000

5.250.000

Terselenggaranya pemerintahan umum yang koordinatif dan simultan

60%

287.200.000

1

20 1.20.35 30 05 Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan

24.000.000

25.200.000

jumlah laporan pengelolaan aset

Program Peningkatan Pengembangan Dokumen Perencanaan, Tersedianya Dokumen Perencanaan, Pelaporan dan Pelaporan dan Evaluasi evaluasi

Program penyelenggaraan pemerintahan umum

Kec. Kaduhejo

2.100.000

Kec. Kaduhejo

Kec Kaduhejo

-

Jumlah monitoring dan evaluasi DAD

3 kali

-

Jumlah penyelenggaraan lomba desa/kelurahan

1 keg

-

Jumlah Assistensi dan fasilitasi penyusunan APBDes

2 kali

-

Jumlah monitoring, evaluasi dan pelaporan distribusi raskin

10 kali

-

Jumlah rapat/pertemuan dengan Aparatur Desa/Kel

12 kali

100%

100%

80%

15.750.000

15.750.000

301.560.000

1

20 1.20.35 30 08 Pelaksanaan PHBI

-

Jumlah pelaksanaan PHBI

2 kali

10.000.000

10.500.000

1

20 1.20.43 30 09 Pelaksanaan PHBN

-

Jumlah pelaksanaan PHBN

1 kali

30.000.000

31.500.000

-

Jumlah kegiatan olahraga melalui event dan kompetisi yang dilakukan

... Kegiatan

1

20 1.20.35 30 11 Pemberdayaan PKK

-

jumlah pemberdayaan PKK

1 kali

10.000.000

10.500.000

1

20 1.20.35 30 17 Pameran pembangunan tingkat kabupaten

-

jumlah pelaksanaan pameran pembangunan

1 kali

10.000.000

10.500.000

1

20 1.20.35 30 19 Musrenbang Kecamatan

-

terlaksananya perencanaan pembangunan yang partisipatif

.... Kali

16.000.000

16.800.000

-

Jumlah monitoring musrenbang desa

-

Jumlah dokumen musrenbang kecamatan

1 dokumen ..... Orang

177.200.000

186.060.000

1 kali

10.000.000

10.500.000

1

20 1.20.35 30 33 Pembinaan kelembagaan kemasyarakatan desa dan mitra penggerak pembangunan

-

jumlah kelembagaan dan mitra penggerak pembangunan yang terbina

1

20 1.20.35 30 xx Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum

-

Jumlah kegiatan koordinasi keamanan dan ketertiban umum

... Desa

1

20 1.20.35 42

1

20 1.20.35 42 xx Pembinaan Keagamaan

1

Program peningkatan kerukunan dan kehidupan beragama

20 1.20.35 42 xx Pelaksanaan MTQ

Jumlah

Meningkatnya kerukunan dan kehidupan beragama dan kemasyarakatan

Kec Kaduhejo

50%

-

Jumlah kegiatan peningkatan kerukunan

... Keg

-

Jumlah pembinaan kesadaran beragama

... Keg

-

Jumlah Seleksi Tilawatil Qur'an

... Keg

-

Jumlah kegiatan MTQ

... Keg

55.000.000

66.67%

57.750.000

40.000.000

42.000.000

15.000.000

15.750.000

487.100.000

511.455.000

Program dan Kegiatan SKPD Kabupaten Pandeglang Tahun 2013 Nama SKPD : Kecamatan Karangtanjung Rencana Tahun 2013 Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan

1 1

2

20

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, Dan Persandian

1

20 1.20.36

Kecamatan Karangtanjung

1

20 1.20.36 01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1

20 1.20.36 01 12 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

1

3

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

7

8

9

Lokasi

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

4

5

6

Kec. Karangtanjung

100%

84.400.000 29.825.000

31.316.250

20.975.000

22.023.750

18.600.000

19.530.000

15.750.000

Urusan Wajib

1

1

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2014 Catatan Penting

Target Capaian Kinerja

20 1.20.36 01 17 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

20 1.20.36 01 24 Layanan Administrasi Perkantoran

Terselenggaranya administrasi perkantoran yang efektif -

jumlah alat kebersihan

.. Item

-

jumlah alat tulis kantor

.. Item

-

jumlah peralatan kantor

.. Item

-

jumlah barang cetakan

.. Item

-

jumlah penggandaan/fotocopy

.. Item

-

jumlah alat-alat listrik

-

jumlah rapat

12 bulan

-

jumlah perjalanan dinas dalam daerah

12 bulan

-

jumlah perjalanan dinas luar daerah

12 bulan

-

jumlah pemakaian listrik

12 bulan

-

jumlah pemakaian telepon/internet

12 bulan

-

jumlah pemakaian air

12 bulan

-

jumlah koran/majalah

12 bulan

-

jumlah tenaga keamanan kantor

.. Orang

-

jumlah tenaga kebersihan kantor

.. Orang

jumlah TKK

.. Orang

15.000.000

100%

37.000.000

100%

88.620.000

.. Item

1

20 1.20.36 01 31 Pembayaran Honorarium Tenaga Kontrak Kerja Kabupaten Pandeglang

-

1

20 1.20.36 02

Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur yang representatif

1

20 1.20.36 02 15 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas

-

jumlah rumah dinas yang terpelihara

1 gedung

2.000.000

1

20 1.20.36 02 16 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

-

jumlah gedung kantor yang terpelihara

1 gedung

5.000.000

5.250.000

1

20 1.20.36 02 18 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

-

jumlah perijinan kendaraan dinas/operasional

.... Unit

28.000.000

29.400.000

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Kec. Karangtanjung

100%

38.850.000 2.100.000

-

jumlah kendaraan dinas/operasional layak pakai

.... Unit

jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang terpelihara

.... Unit

2.000.000

1

20 1.20.36 02 xx Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan/Perlengkapan Kantor

-

1

20 1.20.36 06

1

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Kinerja dan Rekonsiliasi Keuangan Keuangan 20 1.20.36 06 06 Capaian Penyusunan Laporan

Tercapainya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan efektif - jumlahyang laporan keuangan

1

20 1.20.36 06 07 Pengelolaan Asset SKPD

-

1

20 1.20.36 08

1

20 1.20.36 08 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD

-

1

20 1.20.36 08 02 Penyusunan Dokumen Pelaporan dan Evaluasi SKPD

-

1

20 1.20.36 30

Terselenggaranya pemerintahan umum yang koordinatif dan simultan

1

20 1.20.36 30 05 Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan

100%

15.000.000

17 dokumen

10.000.000

10.500.000

3 dokumen

5.000.000

5.250.000

100%

15.000.000

jumlah dokumen perencanaan

7 dokumen

10.000.000

10.500.000

jumlah dokumen pelaporan

5 dokumen

5.000.000

5.250.000

50%

82.400.000

jumlah laporan pengelolaan aset

Program Peningkatan Pengembangan Dokumen Perencanaan, Tersedianya Dokumen Perencanaan, Pelaporan dan Pelaporan dan Evaluasi evaluasi

Program penyelenggaraan pemerintahan umum

Kec. Karangtanjung

2.100.000

Kec. Karangtanjung

Kec. Karangtanjung

100%

100%

66.67%

15.750.000

15.750.000

86.520.000

-

Jumlah penyelenggaraan lomba desa/kelurahan

1 keg

-

Jumlah penyelenggaraan lomba desa/kelurahan

1 keg

-

Jumlah monitoring, evaluasi dan pelaporan distribusi raskin

10 kali

-

Jumlah rapat/pertemuan dengan Aparatur Desa/Kel

12 kali 2 kali

10.000.000

10.500.000

1 kali

30.000.000

31.500.000

1

20 1.20.36 30 08 Pelaksanaan PHBI

-

Jumlah pelaksanaan PHBI

1

20 1.20.43 30 09 Pelaksanaan PHBN

-

Jumlah pelaksanaan PHBN

-

Jumlah kegiatan olahraga melalui event dan kompetisi yang dilakukan

... Kegiatan

1

20 1.20.36 30 11 Pemberdayaan PKK

-

jumlah pemberdayaan PKK

1 kali

10.000.000

10.500.000

1

20 1.20.36 30 17 Pameran pembangunan tingkat kabupaten

-

jumlah pelaksanaan pameran pembangunan

1 kali

10.000.000

10.500.000

1

20 1.20.36 30 19 Musrenbang Kecamatan

-

terlaksananya perencanaan pembangunan yang partisipatif

.... Kali

12.400.000

13.020.000

-

Jumlah monitoring musrenbang kelurahan

... Desa

-

Jumlah dokumen musrenbang kecamatan

1 dokumen

Jumlah kegiatan koordinasi keamanan dan ketertiban umum

1 kali

10.000.000

10.500.000

50%

55.000.000

1

20 1.20.36 30 xx Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum

-

1

20 1.20.36 42

Meningkatnya kerukunan dan kehidupan beragama dan kemasyarakatan

Program peningkatan kerukunan dan kehidupan beragama

Kec. Karangtanjung

66.67%

57.750.000

1

1

20 1.20.36 42 xx Pembinaan Keagamaan

20 1.20.36 42 xx Pelaksanaan MTQ

-

Jumlah kegiatan peningkatan kerukunan

... Keg

-

Jumlah pembinaan kesadaran beragama

... Keg

-

Jumlah Seleksi Tilawatil Qur'an

... Keg

-

Jumlah kegiatan MTQ

... Keg

40.000.000

42.000.000

15.000.000

15.750.000

Jumlah

288.800.000

303.240.000

Program dan Kegiatan SKPD Kabupaten Pandeglang Tahun 2013 Nama SKPD : Kecamatan Cibitung Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan

1 1

2

20

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, Dan Persandian

1

20 1.20.37

Kecamatan Cibitung

1

20 1.20.37 01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1

20 1.20.37 01 12 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

1

3

Lokasi 4

Rencana Tahun 2013 Target Kebutuhan Dana/ Capaian Pagu Indikatif 5 6

Catatan Penting 7

Rencana Tahun 2014 Target Kebutuhan Dana/ Capaian Pagu Indikatif 8 9

Urusan Wajib

1

1

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

20 1.20.37 01 17 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

20 1.20.37 01 24 Layanan Administrasi Perkantoran

Terselenggaranya administrasi perkantoran yang efektif

Kec. Cibitung

100%

92.208.500 29.825.000

31.316.250

20.975.000

22.023.750

18.600.000

19.530.000

23.948.925

-

jumlah alat kebersihan

.. Item

-

jumlah alat tulis kantor

.. Item

-

jumlah peralatan kantor

.. Item

-

jumlah barang cetakan

.. Item

-

jumlah penggandaan/fotocopy

.. Item

-

jumlah alat-alat listrik

-

jumlah rapat

12 bulan

-

jumlah perjalanan dinas dalam daerah

12 bulan

-

jumlah perjalanan dinas luar daerah

12 bulan

-

jumlah pemakaian listrik

12 bulan

-

jumlah pemakaian telepon/internet

12 bulan

-

jumlah pemakaian air

12 bulan

-

jumlah koran/majalah

12 bulan

-

jumlah tenaga keamanan kantor

.. Orang

-

jumlah tenaga kebersihan kantor

.. Orang

jumlah TKK

.. Orang

22.808.500

100%

37.000.000

100%

96.818.925

.. Item

1

20 1.20.37 01 31 Pembayaran Honorarium Tenaga Kontrak Kerja Kabupaten Pandeglang

-

1

20 1.20.37 02

Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur yang representatif

1

20 1.20.37 02 15 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas

-

jumlah rumah dinas yang terpelihara

1 gedung

2.000.000

1

20 1.20.37 02 16 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

-

jumlah gedung kantor yang terpelihara

1 gedung

5.000.000

5.250.000

1

20 1.20.37 02 18 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

-

jumlah perijinan kendaraan dinas/operasional

.... Unit

28.000.000

29.400.000

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Kec. Cibitung

100%

38.850.000 2.100.000

-

jumlah kendaraan dinas/operasional layak pakai

.... Unit

jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang terpelihara

.... Unit

2.000.000

100%

15.000.000

1

20 1.20.37 02 xx Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan/Perlengkapan Kantor

-

1

20 1.20.37 06

Tercapainya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang efektif

1

20 1.20.37 06 06 Penyusunan Laporan Rekonsiliasi Keuangan

-

jumlah laporan keuangan

17 dokumen

10.000.000

10.500.000

1

20 1.20.37 06 07 Pengelolaan Asset SKPD

-

jumlah laporan pengelolaan aset

3 dokumen

5.000.000

5.250.000

1

20 1.20.37 08

100%

15.000.000

1

20 1.20.37 08 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD

-

jumlah dokumen perencanaan

7 dokumen

10.000.000

10.500.000

1

20 1.20.37 08 02 Penyusunan Dokumen Pelaporan dan Evaluasi SKPD

-

jumlah dokumen pelaporan

5 dokumen

5.000.000

5.250.000

1

20 1.20.37 30

Terselenggaranya pemerintahan umum yang koordinatif dan simultan

50%

281.440.000

1

20 1.20.37 30 05 Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan

24.000.000

25.200.000

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Program Peningkatan Pengembangan Dokumen Perencanaan, Tersedianya Dokumen Perencanaan, Pelaporan dan Pelaporan dan Evaluasi evaluasi

Program penyelenggaraan pemerintahan umum

Kec. Cibitung

Kec. Cibitung

Kec Cibitung

-

Jumlah monitoring dan evaluasi DAD

3 kali

-

Jumlah penyelenggaraan lomba desa/kelurahan

1 keg

-

Jumlah Assistensi dan fasilitasi penyusunan APBDes

2 kali

-

Jumlah monitoring, evaluasi dan pelaporan distribusi raskin

10 kali

-

Jumlah rapat/pertemuan dengan Aparatur Desa/Kel

12 kali

2.100.000

100%

100%

66.67%

15.750.000

15.750.000

284.046.000

1

20 1.20.37 30 08 Pelaksanaan PHBI

-

Jumlah pelaksanaan PHBI

2 kali

10.000.000

10.500.000

1

20 1.20.43 30 09 Pelaksanaan PHBN

-

Jumlah pelaksanaan PHBN

1 kali

30.000.000

31.500.000

-

Jumlah kegiatan olahraga melalui event dan kompetisi yang dilakukan

... Kegiatan

1

20 1.20.37 30 11 Pemberdayaan PKK

-

jumlah pemberdayaan PKK

1 kali

10.000.000

10.500.000

1

20 1.20.37 30 17 Pameran pembangunan tingkat kabupaten

-

jumlah pelaksanaan pameran pembangunan

1 kali

10.000.000

10.500.000

1

20 1.20.37 30 19 Musrenbang Kecamatan

-

terlaksananya perencanaan pembangunan yang partisipatif

.... Kali

16.000.000

16.800.000

-

Jumlah monitoring musrenbang desa

-

Jumlah dokumen musrenbang kecamatan

... Desa 1 dokumen

1

1

20 1.20.37 30 33 Pembinaan kelembagaan kemasyarakatan desa dan mitra penggerak pembangunan

20 1.20.37 30 xx Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum

1

20 1.20.37 42

1

20 1.20.37 42 xx Pembinaan Keagamaan

1

-

Program peningkatan kerukunan dan kehidupan beragama

20 1.20.37 42 xx Pelaksanaan MTQ

Jumlah

jumlah kelembagaan dan mitra penggerak pembangunan yang terbina

..... Orang

149.600.000

157.080.000

Penyuluhan retribusi, perizinan dan pendapatan asli daerah

1 kegiatan

10.920.000

11.466.000

-

Jumlah kegiatan koordinasi keamanan dan ketertiban umum

1 kali

10.000.000

10.500.000

-

Pelatihan dan penyuluhan ketentraman dan ketertiban umum

1 kegiatan

10.920.000

11.466.000

50%

55.000.000

Meningkatnya kerukunan dan kehidupan beragama dan kemasyarakatan

Kec Cibitung

-

Jumlah kegiatan peningkatan kerukunan

... Keg

-

Jumlah pembinaan kesadaran beragama

... Keg

-

Jumlah Seleksi Tilawatil Qur'an

... Keg

-

Jumlah kegiatan MTQ

... Keg

66.67%

57.750.000

40.000.000

42.000.000

15.000.000

15.750.000

495.648.500

508.964.925

Program dan Kegiatan SKPD Kabupaten Pandeglang Tahun 2013 Nama SKPD : Kecamatan Carita Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan

1 1

2

20

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, Dan Persandian

1

20 1.20.38

Kecamatan Carita

1

20 1.20.38 01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1

20 1.20.38 01 12 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

1

3

Lokasi 4

Rencana Tahun 2013 Target Kebutuhan Dana/ Capaian Pagu Indikatif 5 6

Catatan Penting 7

Rencana Tahun 2014 Target Kebutuhan Dana/ Capaian Pagu Indikatif 8 9

Urusan Wajib

1

1

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

20 1.20.38 01 17 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

20 1.20.38 01 24 Layanan Administrasi Perkantoran

Terselenggaranya administrasi perkantoran yang efektif

Kec. Carita

100%

102.039.750 29.825.000

31.316.250

20.975.000

22.023.750

18.600.000

19.530.000

32.639.750

34.271.738

-

jumlah alat kebersihan

.. Item

-

jumlah alat tulis kantor

.. Item

-

jumlah peralatan kantor

.. Item

-

jumlah barang cetakan

.. Item

-

jumlah penggandaan/fotocopy

.. Item

-

jumlah alat-alat listrik

-

jumlah rapat

12 bulan

-

jumlah perjalanan dinas dalam daerah

12 bulan

-

jumlah perjalanan dinas luar daerah

12 bulan

-

jumlah pemakaian listrik

12 bulan

-

jumlah pemakaian telepon/internet

12 bulan

-

jumlah pemakaian air

12 bulan

-

jumlah koran/majalah

12 bulan

-

jumlah tenaga keamanan kantor

.. Orang

-

jumlah tenaga kebersihan kantor

.. Orang

jumlah TKK

.. Orang

100%

107.141.738

.. Item

1

20 1.20.38 01 31 Pembayaran Honorarium Tenaga Kontrak Kerja Kabupaten Pandeglang

-

1

20 1.20.38 02

Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur yang representatif

1

20 1.20.38 02 15 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas

-

jumlah rumah dinas yang terpelihara

1 gedung

2.000.000

2.100.000

1

20 1.20.38 02 16 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

-

jumlah gedung kantor yang terpelihara

1 gedung

5.000.000

5.250.000

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Pemagaran lingkungan kantor kecamatan

Kec. Carita

100%

112.000.000

100%

38.850.000

1

20 1.20.38 02 18 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

-

Pemagaran Lingkungan Kantor kecamatan

-

Kp. Cibeurem desa carita

120x0,25x 157M

75.000.000

jumlah kendaraan dinas/operasional layak pakai

.... Unit

28.000.000

29.400.000

jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang terpelihara

.... Unit

2.000.000

2.100.000

100%

15.000.000

1

20 1.20.38 02 xx Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan/Perlengkapan Kantor

-

1

20 1.20.38 06

Tercapainya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang efektif

1

20 1.20.38 06 06 Penyusunan Laporan Rekonsiliasi Keuangan

-

jumlah laporan keuangan

17 dokumen

10.000.000

10.500.000

1

20 1.20.38 06 07 Pengelolaan Asset SKPD

-

jumlah laporan pengelolaan aset

3 dokumen

5.000.000

5.250.000

1

20 1.20.38 08

100%

15.000.000

1

20 1.20.38 08 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD

-

jumlah dokumen perencanaan

7 dokumen

10.000.000

10.500.000

1

20 1.20.38 08 02 Penyusunan Dokumen Pelaporan dan Evaluasi SKPD

-

jumlah dokumen pelaporan

5 dokumen

5.000.000

5.250.000

1

20 1.20.38 30

Terselenggaranya pemerintahan umum yang koordinatif dan simultan

50%

305.800.000

1

20 1.20.38 30 05 Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan

24.000.000

25.200.000

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Program Peningkatan Pengembangan Dokumen Perencanaan, Tersedianya Dokumen Perencanaan, Pelaporan dan Pelaporan dan Evaluasi evaluasi

Program penyelenggaraan pemerintahan umum

Kec. Carita

Kec. Carita

Kec Carita

100%

100%

66.67%

15.750.000

15.750.000

321.090.000

-

Jumlah monitoring dan evaluasi DAD

3 kali

-

Jumlah penyelenggaraan lomba desa/kelurahan

1 keg

-

Jumlah Assistensi dan fasilitasi penyusunan APBDes

2 kali

-

Jumlah monitoring, evaluasi dan pelaporan distribusi raskin

10 kali

-

Jumlah rapat/pertemuan dengan Aparatur Desa/Kel

12 kali 2 kali

10.000.000

10.500.000

1 kali

30.000.000

31.500.000

1

20 1.20.38 30 08 Pelaksanaan PHBI

-

Jumlah pelaksanaan PHBI

1

20 1.20.43 30 09 Pelaksanaan PHBN

-

Jumlah pelaksanaan PHBN

-

Jumlah kegiatan olahraga melalui event dan kompetisi yang dilakukan

... Kegiatan

1

20 1.20.38 30 11 Pemberdayaan PKK

-

jumlah pemberdayaan PKK

1 kali

10.000.000

10.500.000

1

20 1.20.38 30 17 Pameran pembangunan tingkat kabupaten

-

jumlah pelaksanaan pameran pembangunan

1 kali

10.000.000

10.500.000

1

20 1.20.38 30 19 Musrenbang Kecamatan

-

terlaksananya perencanaan pembangunan yang partisipatif

.... Kali

16.000.000

16.800.000

-

Jumlah monitoring musrenbang desa

-

Jumlah dokumen musrenbang kecamatan

1 dokumen ..... Orang

195.800.000

205.590.000

1 kali

10.000.000

10.500.000

50%

55.000.000

1

20 1.20.38 30 33 Pembinaan kelembagaan kemasyarakatan desa dan mitra penggerak pembangunan

-

jumlah kelembagaan dan mitra penggerak pembangunan yang terbina

1

20 1.20.38 30 xx Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum

-

Jumlah kegiatan koordinasi keamanan dan ketertiban umum

1

20 1.20.38 42

Meningkatnya kerukunan dan kehidupan beragama dan kemasyarakatan

1

20 1.20.38 42 xx Pembinaan Keagamaan

1

Program peningkatan kerukunan dan kehidupan beragama

20 1.20.38 42 xx Pelaksanaan MTQ

Jumlah

... Desa

Kec Carita

-

Jumlah kegiatan peningkatan kerukunan

... Keg

-

Jumlah pembinaan kesadaran beragama

... Keg

-

Jumlah Seleksi Tilawatil Qur'an

... Keg

-

Jumlah kegiatan MTQ

... Keg

66.67%

57.750.000

40.000.000

42.000.000

15.000.000

15.750.000

604.839.750

556.331.738

Program dan Kegiatan SKPD Kabupaten Pandeglang Tahun 2013 Nama SKPD : Kecamatan Mekarjaya Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan

1 1

2

20

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, Dan Persandian

1

20 1.20.39

Kecamatan Mekarjaya

1

20 1.20.39 01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1

20 1.20.39 01 12 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

1

3

Rencana Tahun 2013 Target Kebutuhan Dana/ Lokasi Capaian Pagu Indikatif Kinerja 4 5 6

Catatan Penting 7

Rencana Tahun 2014 Target Kebutuhan Dana/ Capaian Pagu Indikatif Kinerja 8 9

Urusan Wajib

1

1

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

20 1.20.39 01 17 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

20 1.20.39 01 24 Layanan Administrasi Perkantoran

Terselenggaranya administrasi perkantoran yang efektif

Kec. Mekarjaya

100%

83.400.000 29.825.000

31.316.250

20.975.000

22.023.750

18.600.000

19.530.000

14.700.000

-

jumlah alat kebersihan

.. Item

-

jumlah alat tulis kantor

.. Item

-

jumlah peralatan kantor

.. Item

-

jumlah barang cetakan

.. Item

-

jumlah penggandaan/fotocopy

.. Item

-

jumlah alat-alat listrik

-

jumlah rapat

12 bulan

-

jumlah perjalanan dinas dalam daerah

12 bulan

-

jumlah perjalanan dinas luar daerah

12 bulan

-

jumlah pemakaian listrik

12 bulan

-

jumlah pemakaian telepon/internet

12 bulan

-

jumlah pemakaian air

12 bulan

-

jumlah koran/majalah

12 bulan

-

jumlah tenaga keamanan kantor

.. Orang

-

jumlah tenaga kebersihan kantor

.. Orang

jumlah TKK

.. Orang

14.000.000

100%

37.000.000

100%

87.570.000

.. Item

1

20 1.20.39 01 31 Pembayaran Honorarium Tenaga Kontrak Kerja Kabupaten Pandeglang

-

1

20 1.20.39 02

Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur yang representatif

1

20 1.20.39 02 15 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas

-

jumlah rumah dinas yang terpelihara

1 gedung

2.000.000

1

20 1.20.39 02 16 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

-

jumlah gedung kantor yang terpelihara

1 gedung

5.000.000

5.250.000

1

20 1.20.39 02 18 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

-

jumlah perijinan kendaraan dinas/operasional

.... Unit

28.000.000

29.400.000

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Kec. Mekarjaya

100%

38.850.000 2.100.000

-

jumlah kendaraan dinas/operasional layak pakai

.... Unit

jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang terpelihara

.... Unit

2.000.000

100%

15.000.000

1

20 1.20.39 02 xx Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan/Perlengkapan Kantor

-

1

20 1.20.39 06

Tercapainya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang efektif

1

20 1.20.39 06 06 Penyusunan Laporan Rekonsiliasi Keuangan

-

jumlah laporan keuangan

17 dokumen

10.000.000

10.500.000

1

20 1.20.39 06 07 Pengelolaan Asset SKPD

-

jumlah laporan pengelolaan aset

3 dokumen

5.000.000

5.250.000

1

20 1.20.39 08

100%

15.000.000

1

20 1.20.39 08 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD

-

jumlah dokumen perencanaan

7 dokumen

10.000.000

10.500.000

1

20 1.20.39 08 02 Penyusunan Dokumen Pelaporan dan Evaluasi SKPD

-

jumlah dokumen pelaporan

5 dokumen

5.000.000

5.250.000

1

20 1.20.39 30

Terselenggaranya pemerintahan umum yang koordinatif dan simultan

50%

287.400.000

1

20 1.20.39 30 05 Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan

20.400.000

21.420.000

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Program Peningkatan Pengembangan Dokumen Perencanaan, Tersedianya Dokumen Perencanaan, Pelaporan dan Pelaporan dan Evaluasi evaluasi

Program penyelenggaraan pemerintahan umum

Kec. Mekarjaya

Kec. Mekarjaya

Kec Mekarjaya

2.100.000

100%

100%

66.67%

15.750.000

15.750.000

301.770.000

-

Jumlah monitoring dan evaluasi DAD

3 kali

-

Jumlah penyelenggaraan lomba desa/kelurahan

1 keg

-

Jumlah Assistensi dan fasilitasi penyusunan APBDes

2 kali

-

Jumlah monitoring, evaluasi dan pelaporan distribusi raskin

10 kali

-

Jumlah rapat/pertemuan dengan Aparatur Desa/Kel

12 kali 2 kali

10.000.000

10.500.000

1 kali

30.000.000

31.500.000

1

20 1.20.39 30 08 Pelaksanaan PHBI

-

Jumlah pelaksanaan PHBI

1

20 1.20.43 30 09 Pelaksanaan PHBN

-

Jumlah pelaksanaan PHBN

-

Jumlah kegiatan olahraga melalui event dan kompetisi yang dilakukan

... Kegiatan

1

20 1.20.39 30 11 Pemberdayaan PKK

-

jumlah pemberdayaan PKK

1 kali

10.000.000

10.500.000

1

20 1.20.39 30 17 Pameran pembangunan tingkat kabupaten

-

jumlah pelaksanaan pameran pembangunan

1 kali

10.000.000

10.500.000

1

20 1.20.39 30 19 Musrenbang Kecamatan

-

terlaksananya perencanaan pembangunan yang partisipatif

.... Kali

14.800.000

15.540.000

-

Jumlah monitoring musrenbang desa

-

Jumlah dokumen musrenbang kecamatan

... Desa 1 dokumen

1

20 1.20.39 30 33 Pembinaan kelembagaan kemasyarakatan desa dan mitra penggerak pembangunan

-

jumlah kelembagaan dan mitra penggerak pembangunan yang terbina

1

20 1.20.39 30 xx Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum

-

Jumlah kegiatan koordinasi keamanan dan ketertiban umum jumlah pelatihan dan penyuluhan ketentraman dan ketertiban umum

1

20 1.20.39 42

1

20 1.20.39 42 xx Pembinaan Keagamaan

1

Program peningkatan kerukunan dan kehidupan beragama

20 1.20.39 42 xx Pelaksanaan MTQ

Jumlah

Meningkatnya kerukunan dan kehidupan beragama dan kemasyarakatan

Kec Mekarjaya

..... Orang

132.200.000

138.810.000

1 kali

10.000.000

10.500.000

1 kegiatan

50.000.000

52.500.000

50%

55.000.000

-

Jumlah kegiatan peningkatan kerukunan

... Keg

-

Jumlah pembinaan kesadaran beragama

... Keg

-

Jumlah Seleksi Tilawatil Qur'an

... Keg

-

Jumlah kegiatan MTQ

... Keg

66.67%

57.750.000

40.000.000

42.000.000

15.000.000

15.750.000

492.800.000

517.440.000

Program dan Kegiatan SKPD Kabupaten Pandeglang Tahun 2013 Nama SKPD : Kecamatan Sindangresmi Rencana Tahun 2013 Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan

1 1

2

20

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, Dan Persandian

1

20 1.20.40

Kecamatan Sindangresmi

1

20 1.20.40 01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1

20 1.20.40 01 12 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

1

3

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

7

8

9

Lokasi

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

4

5

6

Kec Sindangresmi

100%

74.905.500

.. Item

29.825.000

31.316.250

20.975.000

22.023.750

18.600.000

19.530.000

5.505.500

5.780.775

Urusan Wajib

1

1

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2014 Catatan Penting

20 1.20.40 01 17 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

20 1.20.40 01 24 Layanan Administrasi Perkantoran

Terselenggaranya administrasi perkantoran yang efektif - jumlah alat kebersihan -

jumlah alat tulis kantor

.. Item

-

jumlah peralatan kantor

.. Item

-

jumlah barang cetakan

.. Item

-

jumlah penggandaan/fotocopy

.. Item

-

jumlah alat-alat listrik

.. Item

-

jumlah rapat

12 bulan

-

jumlah perjalanan dinas dalam daerah

12 bulan

-

jumlah perjalanan dinas luar daerah

12 bulan

-

jumlah pemakaian listrik

12 bulan

-

jumlah pemakaian telepon/internet

12 bulan

-

jumlah pemakaian air

12 bulan

-

jumlah koran/majalah

12 bulan

-

jumlah tenaga keamanan kantor

.. Orang

-

jumlah tenaga kebersihan kantor

.. Orang

jumlah TKK

.. Orang

1

20 1.20.40 01 31 Pembayaran Honorarium Tenaga Kontrak Kerja Kabupaten Pandeglang

-

1

20 1.20.40 02

Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur yang representatif

1

20 1.20.40 02 15 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas

-

1

20 1.20.40 02 16 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

-

1

20 1.20.40 02 18 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

-

jumlah perijinan kendaraan dinas/operasional

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Kec Sindangresmi

100%

100%

78.650.775

100%

37.000.000

38.850.000

jumlah rumah dinas yang terpelihara

1 gedung

2.000.000

2.100.000

jumlah gedung kantor yang terpelihara

1 gedung

5.000.000

5.250.000

.... Unit

28.000.000

29.400.000

-

jumlah kendaraan dinas/operasional layak pakai

.... Unit

jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang terpelihara

.... Unit

2.000.000

100%

15.000.000

1

20 1.20.40 02 xx Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan/Perlengkapan Kantor

-

1

20 1.20.40 06

Tercapainya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang efektif

1

20 1.20.40 06 06 Penyusunan Laporan Rekonsiliasi Keuangan

-

jumlah laporan keuangan

17 dokumen

10.000.000

10.500.000

1

20 1.20.40 06 07 Pengelolaan Asset SKPD

-

jumlah laporan pengelolaan aset

3 dokumen

5.000.000

5.250.000

1

20 1.20.40 08

100%

15.000.000

1

20 1.20.40 08 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD

-

jumlah dokumen perencanaan

7 dokumen

10.000.000

10.500.000

1

20 1.20.40 08 02 Penyusunan Dokumen Pelaporan dan Evaluasi SKPD

-

jumlah dokumen pelaporan

5 dokumen

5.000.000

5.250.000

1

20 1.20.40 30

50%

272.200.000

1

20 1.20.40 30 05 Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan

Terselenggaranya pemerintahan umum yang koordinatif dan simultan - Jumlah monitoring dan evaluasi DAD

3 kali

22.200.000

23.310.000

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Program Peningkatan Pengembangan Dokumen Perencanaan, Tersedianya Dokumen Perencanaan, Pelaporan dan Pelaporan dan Evaluasi evaluasi

Program penyelenggaraan pemerintahan umum

Kec Sindangresmi

Kec Sindangresmi

Kec Sindangresmi

-

Jumlah penyelenggaraan lomba desa/kelurahan

1 keg

-

Jumlah Assistensi dan fasilitasi penyusunan APBDes

2 kali

-

Jumlah monitoring, evaluasi dan pelaporan distribusi raskin

10 kali

-

Jumlah rapat/pertemuan dengan Aparatur Desa/Kel

12 kali

2.100.000

100%

100%

66.67%

15.750.000

15.750.000

285.810.000

1

20 1.20.40 30 08 Pelaksanaan PHBI

-

Jumlah pelaksanaan PHBI

2 kali

10.000.000

10.500.000

1

20 1.20.43 30 09 Pelaksanaan PHBN

-

Jumlah pelaksanaan PHBN

1 kali

30.000.000

31.500.000

-

Jumlah kegiatan olahraga melalui event dan kompetisi yang dilakukan

... Kegiatan

1

20 1.20.40 30 11 Pemberdayaan PKK

-

jumlah pemberdayaan PKK

1 kali

10.000.000

10.500.000

1

20 1.20.40 30 17 Pameran pembangunan tingkat kabupaten

-

jumlah pelaksanaan pameran pembangunan

1 kali

10.000.000

10.500.000

1

20 1.20.40 30 19 Musrenbang Kecamatan

-

terlaksananya perencanaan pembangunan yang partisipatif

.... Kali

15.400.000

16.170.000

-

Jumlah monitoring musrenbang desa

-

Jumlah dokumen musrenbang kecamatan

1 dokumen

-

jumlah kelembagaan dan mitra penggerak pembangunan yang terbina

..... Orang

164.600.000

172.830.000

1

20 1.20.40 30 33 Pembinaan kelembagaan kemasyarakatan desa dan mitra penggerak pembangunan

... Desa

1

20 1.20.40 30 xx Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum

-

1

20 1.20.40 42

Meningkatnya kerukunan dan kehidupan beragama dan kemasyarakatan

1

20 1.20.40 42 xx Pembinaan Keagamaan

1

Program peningkatan kerukunan dan kehidupan beragama

20 1.20.40 42 xx Pelaksanaan MTQ

Jumlah

Jumlah kegiatan koordinasi keamanan dan ketertiban umum

Kec Sindangresmi

1 kali

10.000.000

50%

55.000.000

-

Jumlah kegiatan peningkatan kerukunan

... Keg

-

Jumlah pembinaan kesadaran beragama

... Keg

-

Jumlah Seleksi Tilawatil Qur'an

... Keg

-

Jumlah kegiatan MTQ

... Keg

10.500.000

66.67%

57.750.000

40.000.000

42.000.000

15.000.000

15.750.000

469.105.500

492.560.775

Program dan Kegiatan SKPD Kabupaten Pandeglang Tahun 2013 Nama SKPD : Kecamatan Sukaresmi Rencana Tahun 2013 Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan

1 1

2

20

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, Dan Persandian

1

20 1.20.41

Kecamatan Sukaresmi

1

20 1.20.41 01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1

20 1.20.41 01 12 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

1

3

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

7

8

9

Lokasi

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

4

5

6

Kec. Sukaresmi

100%

93.661.250 42.825.000

44.966.250

20.975.000

22.023.750

18.600.000

19.530.000

11.261.250

11.824.313

Urusan Wajib

1

1

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2014 Catatan Penting

Target Capaian Kinerja

20 1.20.41 01 17 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

20 1.20.41 01 24 Layanan Administrasi Perkantoran

Terselenggaranya administrasi perkantoran yang efektif -

jumlah alat kebersihan

.. Item

-

jumlah alat tulis kantor

.. Item

-

jumlah peralatan kantor

.. Item

-

jumlah barang cetakan

.. Item

-

jumlah penggandaan/fotocopy

.. Item

-

jumlah alat-alat listrik

-

jumlah rapat

12 bulan

-

jumlah perjalanan dinas dalam daerah

12 bulan

-

jumlah perjalanan dinas luar daerah

12 bulan

-

jumlah pemakaian listrik

12 bulan

-

jumlah pemakaian telepon/internet

12 bulan

-

jumlah pemakaian air

12 bulan

-

jumlah koran/majalah

12 bulan

-

jumlah tenaga keamanan kantor

.. Orang

-

jumlah tenaga kebersihan kantor

.. Orang

jumlah TKK

.. Orang

100%

98.344.313

.. Item

1

20 1.20.41 01 31 Pembayaran Honorarium Tenaga Kontrak Kerja Kabupaten Pandeglang

-

1

20 1.20.41 02

Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur yang representatif

1

20 1.20.41 02 15 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas

-

jumlah rumah dinas yang terpelihara

1 gedung

5.000.000

5.250.000

1

20 1.20.41 02 16 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

-

jumlah gedung kantor yang terpelihara

1 gedung

50.000.000

52.500.000

-

jumlah pagar

1 gedung

55.000.000

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Pemagaran Gedung Kantor

Kec. Sukaresmi

100%

140.000.000

100%

89.250.000

1

20 1.20.41 02 18 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

-

jumlah perijinan kendaraan dinas/operasional

.... Unit

-

jumlah kendaraan dinas/operasional layak pakai

.... Unit

jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang terpelihara

1

20 1.20.41 02 xx Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan/Perlengkapan Kantor

-

1

20 1.20.41 06

1

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Rekonsiliasi Keuangan Keuangan 20 1.20.41 06 06 Penyusunan Laporan

Tercapainya sistem pelaporan capaian kinerja dan efektif -keuangan jumlahyang laporan keuangan

1

20 1.20.41 06 07 Pengelolaan Asset SKPD

-

1

20 1.20.41 08

1

20 1.20.41 08 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD

-

1

20 1.20.41 08 02 Penyusunan Dokumen Pelaporan dan Evaluasi SKPD

-

1

20 1.20.41 30

Terselenggaranya pemerintahan umum yang koordinatif dan simultan

1

20 1.20.41 30 05 Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan

29.400.000

.... Unit

2.000.000

2.100.000

100%

15.000.000

17 dokumen

10.000.000

10.500.000

3 dokumen

5.000.000

5.250.000

100%

15.000.000

jumlah dokumen perencanaan

7 dokumen

10.000.000

10.500.000

jumlah dokumen pelaporan

5 dokumen

5.000.000

5.250.000

60%

280.600.000 24.000.000

25.200.000

jumlah laporan pengelolaan aset

Program Peningkatan Pengembangan Dokumen Perencanaan, Tersedianya Dokumen Perencanaan, Pelaporan dan Pelaporan dan Evaluasi evaluasi

Program penyelenggaraan pemerintahan umum

Kec. Sukaresmi

28.000.000

Kec. Sukaresmi

Kec Sukaresmi

-

Jumlah monitoring dan evaluasi DAD

3 kali

-

Jumlah penyelenggaraan lomba desa/kelurahan

1 keg

-

Jumlah Assistensi dan fasilitasi penyusunan APBDes

2 kali

-

Jumlah monitoring, evaluasi dan pelaporan distribusi raskin

10 kali

100%

100%

80%

15.750.000

15.750.000

294.630.000

-

Jumlah rapat/pertemuan dengan Aparatur Desa/Kel

12 kali

1

20 1.20.41 30 08 Pelaksanaan PHBI

-

Jumlah pelaksanaan PHBI

2 kali

10.000.000

10.500.000

1

20 1.20.43 30 09 Pelaksanaan PHBN

-

Jumlah pelaksanaan PHBN

1 kali

30.000.000

31.500.000

-

Jumlah kegiatan olahraga melalui event dan kompetisi yang dilakukan

... Kegiatan

1

20 1.20.41 30 11 Pemberdayaan PKK

-

jumlah pemberdayaan PKK

1 kali

10.000.000

10.500.000

1

20 1.20.41 30 17 Pameran pembangunan tingkat kabupaten

-

jumlah pelaksanaan pameran pembangunan

1 kali

10.000.000

10.500.000

1

20 1.20.41 30 19 Musrenbang Kecamatan

-

terlaksananya perencanaan pembangunan yang partisipatif

.... Kali

16.000.000

16.800.000

-

Jumlah monitoring musrenbang desa

-

Jumlah dokumen musrenbang kecamatan

1 dokumen

-

jumlah kelembagaan dan mitra penggerak pembangunan yang terbina

..... Orang

170.600.000

179.130.000

1

20 1.20.41 30 33 Pembinaan kelembagaan kemasyarakatan desa dan mitra penggerak pembangunan

... Desa

1

20 1.20.41 30 xx Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum

-

1

20 1.20.41 42

Meningkatnya kerukunan dan kehidupan beragama dan kemasyarakatan

1

20 1.20.41 42 xx Pembinaan Keagamaan

1

Program peningkatan kerukunan dan kehidupan beragama

20 1.20.41 42 xx Pelaksanaan MTQ

Jumlah kegiatan koordinasi keamanan dan ketertiban umum Kec Sukaresmi

1 kali

10.000.000

60%

55.000.000

-

Jumlah kegiatan peningkatan kerukunan

... Keg

-

Jumlah pembinaan kesadaran beragama

... Keg

-

Jumlah Seleksi Tilawatil Qur'an

... Keg

-

Jumlah kegiatan MTQ

... Keg

10.500.000

80%

57.750.000

40.000.000

42.000.000

15.000.000

15.750.000

Jumlah

599.261.250

571.474.313

Program dan Kegiatan SKPD Kabupaten Pandeglang Tahun 2013 Nama SKPD : Kecamatan Pulosari Rencana Tahun 2013 Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan

1 1

2

20

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, Dan Persandian

1

20 1.20.42

Kecamatan Pulosari

1

20 1.20.42 01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1

20 1.20.42 01 12 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

1

3

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

7

8

9

Lokasi

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

4

5

6

Kec. Pulosari

100%

83.400.000 29.825.000

31.316.250

20.975.000

22.023.750

18.600.000

19.530.000

14.700.000

Urusan Wajib

1

1

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2014 Catatan Penting

Target Capaian Kinerja

20 1.20.42 01 17 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

20 1.20.42 01 24 Layanan Administrasi Perkantoran

Terselenggaranya administrasi perkantoran yang efektif -

jumlah alat kebersihan

.. Item

-

jumlah alat tulis kantor

.. Item

-

jumlah peralatan kantor

.. Item

-

jumlah barang cetakan

.. Item

-

jumlah penggandaan/fotocopy

.. Item

-

jumlah alat-alat listrik

-

jumlah rapat

12 bulan

-

jumlah perjalanan dinas dalam daerah

12 bulan

-

jumlah perjalanan dinas luar daerah

12 bulan

-

jumlah pemakaian listrik

12 bulan

-

jumlah pemakaian telepon/internet

12 bulan

-

jumlah pemakaian air

12 bulan

-

jumlah koran/majalah

12 bulan

-

jumlah tenaga keamanan kantor

.. Orang

-

jumlah tenaga kebersihan kantor

.. Orang

jumlah TKK

.. Orang

14.000.000

100%

37.000.000

100%

87.570.000

.. Item

1

20 1.20.42 01 31 Pembayaran Honorarium Tenaga Kontrak Kerja Kabupaten Pandeglang

-

1

20 1.20.42 02

Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur yang representatif

1

20 1.20.42 02 15 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas

-

jumlah rumah dinas yang terpelihara

1 gedung

2.000.000

1

20 1.20.42 02 16 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

-

jumlah gedung kantor yang terpelihara

1 gedung

5.000.000

5.250.000

1

20 1.20.42 02 18 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

-

jumlah perijinan kendaraan dinas/operasional

.... Unit

28.000.000

29.400.000

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Kec. Pulosari

100%

38.850.000 2.100.000

-

jumlah kendaraan dinas/operasional layak pakai

.... Unit

jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang terpelihara

.... Unit

2.000.000

1

20 1.20.42 02 xx Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan/Perlengkapan Kantor

-

1

20 1.20.42 06

1

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Kinerja dan Rekonsiliasi Keuangan Keuangan 20 1.20.42 06 06 Capaian Penyusunan Laporan

Tercapainya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan efektif - jumlahyang laporan keuangan

1

20 1.20.42 06 07 Pengelolaan Asset SKPD

-

1

20 1.20.42 08

1

20 1.20.42 08 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD

-

1

20 1.20.42 08 02 Penyusunan Dokumen Pelaporan dan Evaluasi SKPD

-

1

20 1.20.42 30

100%

15.000.000

17 dokumen

10.000.000

10.500.000

3 dokumen

5.000.000

5.250.000

100%

15.000.000

jumlah dokumen perencanaan

7 dokumen

10.000.000

10.500.000

jumlah dokumen pelaporan

5 dokumen

5.000.000

5.250.000

Terselenggaranya pemerintahan umum yang koordinatif dan simultan

60%

274.000.000

1

20 1.20.42 30 05 Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan

22.200.000

23.310.000

jumlah laporan pengelolaan aset

Program Peningkatan Pengembangan Dokumen Perencanaan, Tersedianya Dokumen Perencanaan, Pelaporan dan Pelaporan dan Evaluasi evaluasi

Program penyelenggaraan pemerintahan umum

Kec. Pulosari

2.100.000

Kec. Pulosari

Kec Pulosari

-

Jumlah monitoring dan evaluasi DAD

3 kali

-

Jumlah penyelenggaraan lomba desa/kelurahan

1 keg

-

Jumlah Assistensi dan fasilitasi penyusunan APBDes

2 kali

-

Jumlah monitoring, evaluasi dan pelaporan distribusi raskin

10 kali

100%

100%

80%

15.750.000

15.750.000

287.700.000

-

Jumlah rapat/pertemuan dengan Aparatur Desa/Kel

12 kali

1

20 1.20.42 30 08 Pelaksanaan PHBI

-

Jumlah pelaksanaan PHBI

2 kali

10.000.000

10.500.000

1

20 1.20.43 30 09 Pelaksanaan PHBN

-

Jumlah pelaksanaan PHBN

1 kali

30.000.000

31.500.000

-

Jumlah kegiatan olahraga melalui event dan kompetisi yang dilakukan

... Kegiatan

1

20 1.20.42 30 11 Pemberdayaan PKK

-

jumlah pemberdayaan PKK

1 kali

10.000.000

10.500.000

1

20 1.20.42 30 17 Pameran pembangunan tingkat kabupaten

-

jumlah pelaksanaan pameran pembangunan

1 kali

10.000.000

10.500.000

1

20 1.20.42 30 19 Musrenbang Kecamatan

-

terlaksananya perencanaan pembangunan yang partisipatif

.... Kali

15.400.000

16.170.000

-

Jumlah monitoring musrenbang desa

-

Jumlah dokumen musrenbang kecamatan

1 dokumen ..... Orang

166.400.000

174.720.000

1 kali

10.000.000

10.500.000

1

20 1.20.42 30 33 Pembinaan kelembagaan kemasyarakatan desa dan mitra penggerak pembangunan

-

jumlah kelembagaan dan mitra penggerak pembangunan yang terbina

1

20 1.20.42 30 xx Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum

-

Jumlah kegiatan koordinasi keamanan dan ketertiban umum

... Desa

1

20 1.20.42 42

1

20 1.20.42 42 xx Pembinaan Keagamaan

1

Program peningkatan kerukunan dan kehidupan beragama

20 1.20.42 42 xx Pelaksanaan MTQ

Meningkatnya kerukunan dan kehidupan beragama dan kemasyarakatan

Kec Pulosari

60%

-

Jumlah kegiatan peningkatan kerukunan

... Keg

-

Jumlah pembinaan kesadaran beragama

... Keg

-

Jumlah Seleksi Tilawatil Qur'an

... Keg

-

Jumlah kegiatan MTQ

... Keg

55.000.000

80%

57.750.000

40.000.000

42.000.000

15.000.000

15.750.000

Jumlah

479.400.000

503.370.000

Program dan Kegiatan SKPD Kabupaten Pandeglang Tahun 2013 Nama SKPD : Kecamatan Majasari Rencana Tahun 2013 Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan

1 1

2

20

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, Dan Persandian

1

20 1.20.43

Kecamatan Majasari

1

20 1.20.43 01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1

20 1.20.43 01 12 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

1

3

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

7

8

9

Lokasi

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

4

5

6

Kec. Majasari

100%

92.400.000 29.825.000

31.316.250

20.975.000

22.023.750

18.600.000

19.530.000

24.150.000

Urusan Wajib

1

1

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2014 Catatan Penting

Target Capaian Kinerja

20 1.20.43 01 17 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

20 1.20.43 01 24 Layanan Administrasi Perkantoran

Terselenggaranya administrasi perkantoran yang efektif

97.020.000

-

jumlah alat kebersihan

.. Item

-

jumlah alat tulis kantor

.. Item

-

jumlah peralatan kantor

.. Item

-

jumlah barang cetakan

.. Item

-

jumlah penggandaan/fotocopy

.. Item

-

jumlah alat-alat listrik

-

jumlah rapat

12 bulan

-

jumlah perjalanan dinas dalam daerah

12 bulan

-

jumlah perjalanan dinas luar daerah

12 bulan

-

jumlah pemakaian listrik

12 bulan

-

jumlah pemakaian telepon/internet

12 bulan

-

jumlah pemakaian air

12 bulan

-

jumlah koran/majalah

12 bulan

-

jumlah tenaga keamanan kantor

.. Orang

-

jumlah tenaga kebersihan kantor

.. Orang

jumlah TKK

.. Orang

23.000.000

100%

37.000.000

1 gedung

12.000.000

12.600.000

6 Unit

18.000.000

18.900.000

1

20 1.20.43 01 31 Pembayaran Honorarium Tenaga Kontrak Kerja Kabupaten Pandeglang

-

1

20 1.20.43 02

Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur yang representatif

1

20 1.20.43 02 16 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

-

jumlah gedung kantor yang terpelihara

1

20 1.20.43 02 18 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

-

jumlah perijinan kendaraan dinas/operasional

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

100%

.. Item

Kec. Majasari

100%

38.850.000

-

jumlah kendaraan dinas/operasional layak pakai

6 Unit

jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang terpelihara

12 bulan

7.000.000

100%

15.000.000

1

20 1.20.43 02 xx Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan/Perlengkapan Kantor

-

1

20 1.20.43 06

Tercapainya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang efektif

1

20 1.20.43 06 06 Penyusunan Laporan Rekonsiliasi Keuangan

-

jumlah laporan keuangan

17 dokumen

10.000.000

10.500.000

1

20 1.20.43 06 07 Pengelolaan Asset SKPD

-

jumlah laporan pengelolaan aset

3 dokumen

5.000.000

5.250.000

1

20 1.20.43 08

100%

15.000.000

1

20 1.20.43 08 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD

-

jumlah dokumen perencanaan

7 dokumen

10.000.000

10.500.000

1

20 1.20.43 08 02 Penyusunan Dokumen Pelaporan dan Evaluasi SKPD

-

jumlah dokumen pelaporan

5 dokumen

5.000.000

5.250.000

1

20 1.20.43 30

Terselenggaranya pemerintahan umum yang koordinatif dan simultan

50%

133.000.000

1

20 1.20.43 30 05 Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan

25.000.000

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Program Peningkatan Pengembangan Dokumen Perencanaan, Tersedianya Dokumen Perencanaan, Pelaporan dan Pelaporan dan Evaluasi evaluasi

Program penyelenggaraan pemerintahan umum

Kec. Majasari

Kec. Majasari

Kec Majasari

7.350.000 100%

100%

66.67%

15.750.000

15.750.000

139.650.000

-

Jumlah penyelenggaraan lomba desa/kelurahan

1 keg

26.250.000

-

Jumlah monitoring, evaluasi dan pelaporan distribusi raskin

10 kali

-

-

Jumlah rapat/pertemuan dengan Aparatur Desa/Kel

12 kali

-

-

pembinaan aparatur

1 kegiatan

25.000.000

26.250.000

1

20 1.20.43 30 08 Pelaksanaan PHBI

-

Jumlah pelaksanaan PHBI

2 kali

10.000.000

10.500.000

1

20 1.20.43 30 09 Pelaksanaan PHBN

-

Jumlah pelaksanaan PHBN

1 kali

30.000.000

31.500.000

-

Jumlah kegiatan olahraga melalui event dan kompetisi yang dilakukan

... Kegiatan

1

20 1.20.43 30 11 Pemberdayaan PKK

-

jumlah pemberdayaan PKK

1 kali

10.000.000

10.500.000

1

20 1.20.43 30 17 Pameran pembangunan tingkat kabupaten

-

jumlah pelaksanaan pameran pembangunan

1 kali

10.000.000

10.500.000

1

20 1.20.43 30 19 Musrenbang Kecamatan

-

terlaksananya perencanaan pembangunan yang partisipatif

.... Kali

13.000.000

13.650.000

-

Jumlah monitoring musrenbang kelurahan

... Desa

-

Jumlah dokumen musrenbang kecamatan

1 dokumen

-

Jumlah kegiatan koordinasi keamanan dan ketertiban umum

10.000.000

10.500.000

1

20 1.20.43 30 xx Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum

1 kali

1

20 1.20.43 42

1

20 1.20.43 42 xx Pembinaan Keagamaan

1

Program peningkatan kerukunan dan kehidupan beragama

20 1.20.43 42 xx Pelaksanaan MTQ

Meningkatnya kerukunan dan kehidupan beragama dan kemasyarakatan

Kec Majasari

60%

-

Jumlah kegiatan peningkatan kerukunan

... Keg

-

Jumlah pembinaan kesadaran beragama

... Keg

-

Jumlah Seleksi Tilawatil Qur'an

... Keg

-

Jumlah kegiatan MTQ

... Keg

55.000.000

80%

57.750.000

40.000.000

42.000.000

15.000.000

15.750.000

Jumlah

347.400.000

364.770.000

Program dan Kegiatan SKPD Kabupaten Pandeglang Tahun 2013 Nama SKPD : Kecamatan Koroncong Rencana Tahun 2013 Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan

1 1

2

20

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, Dan Persandian

1

20 1.20.44

Kecamatan Koroncong

1

20 1.20.44 01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1

20 1.20.44 01 12 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

1

3

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

7

8

9

Lokasi

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

4

5

6

Kec. Koroncong

100%

78.400.000 29.825.000

31.316.250

20.975.000

22.023.750

18.600.000

19.530.000

9.000.000

9.450.000

Urusan Wajib

1

1

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2014 Catatan Penting

Target Capaian Kinerja

20 1.20.44 01 17 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

20 1.20.44 01 24 Layanan Administrasi Perkantoran

Terselenggaranya administrasi perkantoran yang efektif -

jumlah alat kebersihan

.. Item

-

jumlah alat tulis kantor

.. Item

-

jumlah peralatan kantor

.. Item

-

jumlah barang cetakan

.. Item

-

jumlah penggandaan/fotocopy

.. Item

-

jumlah alat-alat listrik

-

jumlah rapat

12 bulan

-

jumlah perjalanan dinas dalam daerah

12 bulan

-

jumlah perjalanan dinas luar daerah

12 bulan

-

jumlah pemakaian listrik

12 bulan

-

jumlah pemakaian telepon/internet

12 bulan

-

jumlah pemakaian air

12 bulan

-

jumlah koran/majalah

12 bulan

-

jumlah tenaga keamanan kantor

.. Orang

-

jumlah tenaga kebersihan kantor

.. Orang

jumlah TKK

.. Orang

1

20 1.20.44 01 31 Pembayaran Honorarium Tenaga Kontrak Kerja Kabupaten Pandeglang

-

1

20 1.20.44 02

Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur yang representatif

1

20 1.20.44 02 15 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas

-

1

20 1.20.44 02 16 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

-

1

20 1.20.44 02 18 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

-

jumlah perijinan kendaraan dinas/operasional

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

100%

82.320.000

.. Item

Kec. Koroncong

100%

37.000.000

100%

38.850.000

jumlah rumah dinas yang terpelihara

1 gedung

2.000.000

jumlah gedung kantor yang terpelihara

1 gedung

5.000.000

5.250.000

.... Unit

28.000.000

29.400.000

2.100.000

-

jumlah kendaraan dinas/operasional layak pakai

.... Unit

jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang terpelihara

.... Unit

2.000.000

1

20 1.20.44 02 xx Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan/Perlengkapan Kantor

-

1

20 1.20.44 06

1

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Kinerja dan Rekonsiliasi Keuangan Keuangan 20 1.20.44 06 06 Capaian Penyusunan Laporan

Tercapainya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan efektif - jumlahyang laporan keuangan

1

20 1.20.44 06 07 Pengelolaan Asset SKPD

-

1

20 1.20.44 08

1

20 1.20.44 08 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD

-

1

20 1.20.44 08 02 Penyusunan Dokumen Pelaporan dan Evaluasi SKPD

-

1

20 1.20.44 30

100%

15.000.000

17 dokumen

10.000.000

10.500.000

3 dokumen

5.000.000

5.250.000

100%

15.000.000

jumlah dokumen perencanaan

7 dokumen

10.000.000

10.500.000

jumlah dokumen pelaporan

5 dokumen

5.000.000

5.250.000

Terselenggaranya pemerintahan umum yang koordinatif dan simultan

50%

265.600.000

1

20 1.20.44 30 05 Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan

27.600.000

28.980.000

jumlah laporan pengelolaan aset

Program Peningkatan Pengembangan Dokumen Perencanaan, Tersedianya Dokumen Perencanaan, Pelaporan dan Pelaporan dan Evaluasi evaluasi

Program penyelenggaraan pemerintahan umum

Kec. Koroncong

2.100.000

Kec. Koroncong

Kec Koroncong

-

Jumlah monitoring dan evaluasi DAD

3 kali

-

Jumlah penyelenggaraan lomba desa/kelurahan

1 keg

-

Jumlah Assistensi dan fasilitasi penyusunan APBDes

2 kali

-

Jumlah monitoring, evaluasi dan pelaporan distribusi raskin

10 kali

100%

100%

66.67%

15.750.000

15.750.000

278.880.000

-

Jumlah rapat/pertemuan dengan Aparatur Desa/Kel

12 kali

1

20 1.20.44 30 08 Pelaksanaan PHBI

-

Jumlah pelaksanaan PHBI

2 kali

10.000.000

10.500.000

1

20 1.20.44 30 09 Pelaksanaan PHBN

-

Jumlah pelaksanaan PHBN

1 kali

30.000.000

31.500.000

-

Jumlah kegiatan olahraga melalui event dan kompetisi yang dilakukan

1 kali

10.000.000

10.500.000

... Kegiatan

1

20 1.20.44 30 11 Pemberdayaan PKK

-

jumlah pemberdayaan PKK

1

20 1.20.44 30 17 Pameran pembangunan tingkat kabupaten

-

jumlah pelaksanaan pameran pembangunan

1 kali

10.000.000

10.500.000

1

20 1.20.44 30 19 Musrenbang Kecamatan

-

terlaksananya perencanaan pembangunan yang partisipatif

.... Kali

17.200.000

18.060.000

-

Jumlah monitoring musrenbang desa

-

Jumlah dokumen musrenbang kecamatan

1 dokumen ..... Orang

150.800.000

158.340.000

1 kali

10.000.000

10.500.000

1

20 1.20.44 30 33 Pembinaan kelembagaan kemasyarakatan desa dan mitra penggerak pembangunan

-

jumlah kelembagaan dan mitra penggerak pembangunan yang terbina

1

20 1.20.44 30 xx Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum

-

Jumlah kegiatan koordinasi keamanan dan ketertiban umum

... Desa

1

20 1.20.44 42

1

20 1.20.44 42 xx Pembinaan Keagamaan

1

Program peningkatan kerukunan dan kehidupan beragama

20 1.20.44 42 xx Pelaksanaan MTQ

Meningkatnya kerukunan dan kehidupan beragama dan kemasyarakatan

Kec Koroncong

50%

-

Jumlah kegiatan peningkatan kerukunan

... Keg

-

Jumlah pembinaan kesadaran beragama

... Keg

-

Jumlah Seleksi Tilawatil Qur'an

... Keg

-

Jumlah kegiatan MTQ

... Keg

55.000.000

66.67%

57.750.000

40.000.000

42.000.000

15.000.000

15.750.000

Jumlah

466.000.000

489.300.000

Program dan Kegiatan SKPD Kabupaten Pandeglang Tahun 2013 Nama SKPD : Kecamatan Sobang Rencana Tahun 2013 Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan

1 1

2

20

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, Dan Persandian

1

20 1.20.45

Kecamatan Sobang

1

20 1.20.45 01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1

20 1.20.45 01 12 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

1

3

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

7

8

9

Lokasi

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

4

5

6

Kec. Sobang

100%

75.000.000 29.825.000

31.316.250

20.975.000

22.023.750

18.600.000

19.530.000

5.600.000

5.880.000

Urusan Wajib

1

1

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2014 Catatan Penting

Target Capaian Kinerja

20 1.20.45 01 17 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

20 1.20.45 01 24 Layanan Administrasi Perkantoran

Terselenggaranya administrasi perkantoran yang efektif -

jumlah alat kebersihan

.. Item

-

jumlah alat tulis kantor

.. Item

-

jumlah peralatan kantor

.. Item

-

jumlah barang cetakan

.. Item

-

jumlah penggandaan/fotocopy

.. Item

-

jumlah alat-alat listrik

-

jumlah rapat

12 bulan

-

jumlah perjalanan dinas dalam daerah

12 bulan

-

jumlah perjalanan dinas luar daerah

12 bulan

-

jumlah pemakaian listrik

12 bulan

-

jumlah pemakaian telepon/internet

12 bulan

-

jumlah pemakaian air

12 bulan

-

jumlah koran/majalah

12 bulan

-

jumlah tenaga keamanan kantor

.. Orang

-

jumlah tenaga kebersihan kantor

.. Orang

jumlah TKK

.. Orang

1

20 1.20.45 01 31 Pembayaran Honorarium Tenaga Kontrak Kerja Kabupaten Pandeglang

-

1

20 1.20.45 02

Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur yang representatif

1

20 1.20.45 02 15 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas

-

1

20 1.20.45 02 16 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

-

1

20 1.20.45 02 18 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

-

jumlah perijinan kendaraan dinas/operasional

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

100%

78.750.000

.. Item

Kec. Sobang

100%

37.000.000

100%

38.850.000

jumlah rumah dinas yang terpelihara

1 gedung

2.000.000

jumlah gedung kantor yang terpelihara

1 gedung

5.000.000

5.250.000

.... Unit

28.000.000

29.400.000

2.100.000

-

jumlah kendaraan dinas/operasional layak pakai

.... Unit

jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang terpelihara

.... Unit

2.000.000

1

20 1.20.45 02 xx Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan/Perlengkapan Kantor

-

1

20 1.20.45 06

1

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Kinerja dan Rekonsiliasi Keuangan Keuangan 20 1.20.45 06 06 Capaian Penyusunan Laporan

Tercapainya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan efektif - jumlahyang laporan keuangan

1

20 1.20.45 06 07 Pengelolaan Asset SKPD

-

1

20 1.20.45 08

1

20 1.20.45 08 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD

-

1

20 1.20.45 08 02 Penyusunan Dokumen Pelaporan dan Evaluasi SKPD

-

1

20 1.20.45 30

100%

15.000.000

17 dokumen

10.000.000

10.500.000

3 dokumen

5.000.000

5.250.000

100%

15.000.000

jumlah dokumen perencanaan

7 dokumen

10.000.000

10.500.000

jumlah dokumen pelaporan

5 dokumen

5.000.000

5.250.000

Terselenggaranya pemerintahan umum yang koordinatif dan simultan

50%

292.000.000

1

20 1.20.45 30 05 Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan

20.400.000

21.420.000

jumlah laporan pengelolaan aset

Program Peningkatan Pengembangan Dokumen Perencanaan, Tersedianya Dokumen Perencanaan, Pelaporan dan Pelaporan dan Evaluasi evaluasi

Program penyelenggaraan pemerintahan umum

Kec. Sobang

2.100.000

Kec. Sobang

Kec Sobang

-

Jumlah monitoring dan evaluasi DAD

3 kali

-

Jumlah penyelenggaraan lomba desa/kelurahan

1 keg

-

Jumlah Assistensi dan fasilitasi penyusunan APBDes

2 kali

-

Jumlah monitoring, evaluasi dan pelaporan distribusi raskin

10 kali

-

Jumlah rapat/pertemuan dengan Aparatur Desa/Kel

12 kali

100%

100%

66.67%

15.750.000

15.750.000

306.600.000

1

20 1.20.45 30 08 Pelaksanaan PHBI

-

Jumlah pelaksanaan PHBI

2 kali

10.000.000

10.500.000

1

20 1.20.45 30 09 Pelaksanaan PHBN

-

Jumlah pelaksanaan PHBN

1 kali

30.000.000

31.500.000

-

Jumlah kegiatan olahraga melalui event dan kompetisi yang dilakukan

1 kali

10.000.000

10.500.000

... Kegiatan

1

20 1.20.45 30 11 Pemberdayaan PKK

-

jumlah pemberdayaan PKK

1

20 1.20.45 30 17 Pameran pembangunan tingkat kabupaten

-

jumlah pelaksanaan pameran pembangunan

1 kali

10.000.000

10.500.000

1

20 1.20.45 30 19 Musrenbang Kecamatan

-

terlaksananya perencanaan pembangunan yang partisipatif

.... Kali

14.800.000

15.540.000

-

Jumlah monitoring musrenbang desa

-

Jumlah dokumen musrenbang kecamatan

1 dokumen

-

jumlah kelembagaan dan mitra penggerak pembangunan yang terbina

..... Orang

186.800.000

196.140.000

1

20 1.20.45 30 33 Pembinaan kelembagaan kemasyarakatan desa dan mitra penggerak pembangunan

... Desa

1

20 1.20.45 30 xx Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum

-

1

20 1.20.45 42

Meningkatnya kerukunan dan kehidupan beragama dan kemasyarakatan

1

20 1.20.45 42 xx Pembinaan Keagamaan

1

Program peningkatan kerukunan dan kehidupan beragama

20 1.20.45 42 xx Pelaksanaan MTQ

Jumlah kegiatan koordinasi keamanan dan ketertiban umum Kec Sobang

1 kali

10.000.000

50%

55.000.000

-

Jumlah kegiatan peningkatan kerukunan

... Keg

-

Jumlah pembinaan kesadaran beragama

... Keg

-

Jumlah Seleksi Tilawatil Qur'an

... Keg

-

Jumlah kegiatan MTQ

... Keg

10.500.000

66.67%

57.750.000

40.000.000

42.000.000

15.000.000

15.750.000

Jumlah

489.000.000

513.450.000

Program dan Kegiatan SKPD Kabupaten Pandeglang Tahun 2013 Nama SKPD : Kelurahan Sukaratu Rencana Tahun 2013 Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

2

3

1 1 20

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, Dan Persandian

1

20 1.20.46

Kelurahan Sukaratu

1

20 1.20.46 01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1

20 1.20.46 01 12 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

1

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

7

8

9

Lokasi

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

4

5

6

Kel. Sukaratu

100%

57.014.000

100%

59.864.700

17.600.000

.. Item

18.480.000

Urusan Wajib

1

1

Rencana Tahun 2014 Catatan Penting

Target Capaian Kinerja

20 1.20.46 01 17 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

20 1.20.46 01 24 Layanan Administrasi Perkantoran

Terselenggaranya administrasi perkantoran yang efektif -

jumlah alat kebersihan

.. Item

-

jumlah alat tulis kantor

.. Item

.. Item

-

jumlah peralatan kantor

.. Item

.. Item

-

jumlah barang cetakan

.. Item

.. Item

-

jumlah penggandaan/fotocopy

.. Item

.. Item

-

jumlah alat-alat listrik

.. Item

-

jumlah rapat

12 bulan

-

jumlah perjalanan dinas dalam daerah

12 bulan

-

jumlah perjalanan dinas luar daerah

12 bulan

-

jumlah pemakaian listrik

12 bulan

-

jumlah pemakaian telepon/internet

12 bulan

12 bulan

-

jumlah pemakaian air

12 bulan

12 bulan

-

jumlah koran/majalah

12 bulan

12 bulan

-

jumlah tenaga keamanan kantor

.. Orang

.. Orang

-

jumlah tenaga kebersihan kantor

.. Orang

jumlah TKK

.. Orang

14.014.000

.. Orang

14.714.700

100%

82.500.000

100%

86.625.000

.. Item 5.600.000

12 bulan

5.880.000

12 bulan 12 bulan 19.800.000

12 bulan

20.790.000

.. Orang

1

20 1.20.46 01 31 Pembayaran Honorarium Tenaga Kontrak Kerja Kabupaten Pandeglang

-

1

20 1.20.46 02

Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur yang representatif

1

20 1.20.46 02 16 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

-

jumlah gedung kantor yang terpelihara

1 gedung

75.000.000

1 gedung

78.750.000

1

20 1.20.46 02 18 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

-

jumlah perijinan kendaraan dinas/operasional

.... Unit

5.500.000

.... Unit

5.775.000

-

jumlah kendaraan dinas/operasional layak pakai

.... Unit

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Kel. Sukaratu

.... Unit

.... Unit

2.000.000

.... Unit

2.100.000

100%

15.000.000

100%

15.750.000

jumlah laporan keuangan

17 dok.

10.000.000

17 dok.

10.500.000

jumlah laporan pengelolaan aset

3 dok.

5.000.000

3 dok.

5.250.000

100%

15.000.000

100%

15.750.000

jumlah dokumen perencanaan

7 dok.

10.000.000

7 dok.

10.500.000

jumlah dokumen pelaporan

5 dok.

5.000.000

5 dok.

5.250.000

50%

62.300.000

66.67%

65.665.000

jumlah pemberdayaan PKK

1 kali

5.000.000

1 kali

5.250.000

terlaksananya perencanaan pembangunan yang partisipatif

.... Kali

6.000.000

.... Kali

6.300.000

1

20 1.20.46 02 xx Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan/Perlengkapan Kantor

-

1

20 1.20.46 06

Tercapainya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang efektif

1

20 1.20.46 06 06 Penyusunan Laporan Rekonsiliasi Keuangan

-

1

20 1.20.46 06 07 Pengelolaan Asset SKPD

-

1

20 1.20.46 08

1

20 1.20.46 08 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD

-

1

20 1.20.46 08 02 Penyusunan Dokumen Pelaporan dan Evaluasi SKPD

-

1

20 1.20.46 30

Terselenggaranya pemerintahan umum yang koordinatif dan simultan

1

20 1.20.46 30 11 Pemberdayaan PKK

-

1

20 1.20.46 30 19 Musrenbang Kelurahan

-

Jumlah dokumen musrenbang kecamatan

-

Jumlah monitoring, evaluasi dan pelaporan distribusi raskin

1

02 1.20.47

30 24

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang terpelihara

Program Peningkatan Pengembangan Dokumen Perencanaan, Tersedianya Dokumen Perencanaan, Pelaporan dan Pelaporan dan Evaluasi evaluasi

Program penyelenggaraan pemerintahan umum

Peningkatan Penyelenggaraan Kegiatan Distrubusi Raskin

1

20 1.20.46 30 33 Peningkatan Penyelenggaraan Kegiatan Kelembagaan Masyarakat -

1

20 1.20.46 30 xx Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Jumlah

Kel. Sukaratu

Kel. Sukaratu

Kec Patia

1 dokumen

1 dokumen 5.000.000

jumlah RT/RW yang terbina

..... Orang

-

jumlah kader posyandu yang terbina

..... Orang

-

Jumlah kegiatan koordinasi keamanan dan ketertiban umum

..... Orang

41.300.000

5.500.000 ..... Orang

43.365.000

..... Orang 5.000.000

231.814.000

..... Orang

5.250.000

243.654.700

Program dan Kegiatan SKPD Kabupaten Pandeglang Tahun 2013 Nama SKPD : Kelurahan Kadomas Rencana Tahun 2013 Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

2

3

1 1 20

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, Dan Persandian

1

20 1.20.47

Kelurahan Kadomas

1

20 1.20.47 01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1

20 1.20.47 01 12 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

1

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

7

8

9

Lokasi

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

4

5

6

Kel. Sukaratu

100%

52.789.000

100%

55.428.450

19.040.000

.. Item

19.992.000

Urusan Wajib

1

1

Rencana Tahun 2014 Catatan Penting

Target Capaian Kinerja

20 1.20.47 01 17 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

20 1.20.47 01 24 Layanan Administrasi Perkantoran

Terselenggaranya administrasi perkantoran yang efektif -

jumlah alat kebersihan

.. Item

-

jumlah alat tulis kantor

.. Item

.. Item

-

jumlah peralatan kantor

.. Item

.. Item

-

jumlah barang cetakan

.. Item

.. Item

-

jumlah penggandaan/fotocopy

.. Item

.. Item

-

jumlah alat-alat listrik

.. Item

.. Item

-

jumlah rapat

12 bulan

-

jumlah perjalanan dinas dalam daerah

12 bulan

12 bulan

-

jumlah perjalanan dinas luar daerah

12 bulan

12 bulan

-

jumlah pemakaian listrik

12 bulan

-

jumlah pemakaian telepon/internet

12 bulan

12 bulan

-

jumlah pemakaian air

12 bulan

12 bulan

-

jumlah koran/majalah

12 bulan

12 bulan

-

jumlah tenaga keamanan kantor

.. Orang

.. Orang

-

jumlah tenaga kebersihan kantor

.. Orang

.. Orang

jumlah TKK

.. Orang

1

20 1.20.47 01 31 Pembayaran Honorarium Tenaga Kontrak Kerja Kabupaten Pandeglang

-

1

20 1.20.47 02

Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur yang representatif

1

20 1.20.47 02 16 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

-

jumlah gedung kantor yang terpelihara

Kel. Sukaratu

5.600.000

19.800.000

8.349.000

12 bulan

12 bulan

.. Orang

5.880.000

20.790.000

8.766.450

100%

107.500.000

100%

112.875.000

1 gedung

100.000.000

1 gedung

105.000.000

1

20 1.20.47 02 18 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

1

20 1.20.47 02 xx Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan/Perlengkapan Kantor

1

20 1.20.47 06

Tercapainya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang efektif

1

20 1.20.47 06 06 Penyusunan Laporan Rekonsiliasi Keuangan

-

1

20 1.20.47 06 07 Pengelolaan Asset SKPD

-

1

20 1.20.47 08

1

20 1.20.47 08 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD

-

1

20 1.20.47 08 02 Penyusunan Dokumen Pelaporan dan Evaluasi SKPD

-

1

20 1.20.47 30

Terselenggaranya pemerintahan umum yang koordinatif dan simultan

1

20 1.20.47 30 11 Pemberdayaan PKK

-

1

20 1.20.47 30 19 Musrenbang Kelurahan

-

Jumlah dokumen musrenbang kecamatan

-

Jumlah monitoring, evaluasi dan pelaporan distribusi raskin

1

02 1.20.47

30 24

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

-

jumlah perijinan kendaraan dinas/operasional

.... Unit

-

jumlah kendaraan dinas/operasional layak pakai

.... Unit

-

jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang terpelihara

.... Unit

2.000.000

.... Unit

2.100.000

100%

15.000.000

100%

15.750.000

jumlah laporan keuangan

17 dok.

10.000.000

17 dok.

10.500.000

jumlah laporan pengelolaan aset

3 dok.

5.000.000

3 dok.

5.250.000

100%

15.000.000

100%

15.750.000

jumlah dokumen perencanaan

7 dok.

10.000.000

7 dok.

10.500.000

jumlah dokumen pelaporan

5 dok.

5.000.000

5 dok.

5.250.000

60%

46.460.000

60%

49.033.000

jumlah pemberdayaan PKK

1 kali

5.000.000

1 kali

5.250.000

terlaksananya perencanaan pembangunan yang partisipatif

.... Kali

6.000.000

.... Kali

6.300.000

Program Peningkatan Pengembangan Dokumen Perencanaan, Tersedianya Dokumen Perencanaan, Pelaporan dan Pelaporan dan Evaluasi evaluasi

Program penyelenggaraan pemerintahan umum

Peningkatan Penyelenggaraan Kegiatan Distrubusi Raskin

1

20 1.20.47 30 33 Peningkatan Penyelenggaraan Kegiatan Kelembagaan Masyarakat -

1

20 1.20.47 30 xx Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Jumlah

Kel. Sukaratu

Kel. Sukaratu

Kec Patia

5.500.000

.... Unit .... Unit

1 dokumen

1 dokumen 5.000.000

jumlah RT/RW yang terbina

..... Orang

-

jumlah posyandu yang terbina

..... Orang

-

Jumlah kegiatan koordinasi keamanan dan ketertiban umum

..... Orang

5.775.000

25.460.000

5.500.000 ..... Orang

26.733.000

..... Orang 5.000.000

236.749.000

..... Orang

5.250.000

248.836.450

Program dan Kegiatan SKPD Kabupaten Pandeglang Tahun 2013 Nama SKPD : Kelurahan Babakan Kalanganyar Rencana Tahun 2013 Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

2

3

1 1 20

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, Dan Persandian

1

20 1.20.48

Kelurahan Babakan Kalanganyar

1

20 1.20.48 01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1

20 1.20.48 01 12 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

1

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

7

8

9

Lokasi

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

4

5

6

Kel. Sukaratu

100%

51.825.000

100%

54.416.250

18.560.000

.. Item

19.488.000

Urusan Wajib

1

1

Rencana Tahun 2014 Catatan Penting

Target Capaian Kinerja

20 1.20.48 01 17 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

20 1.20.48 01 24 Layanan Administrasi Perkantoran

Terselenggaranya administrasi perkantoran yang efektif -

jumlah alat kebersihan

.. Item

-

jumlah alat tulis kantor

.. Item

.. Item

-

jumlah peralatan kantor

.. Item

.. Item

-

jumlah barang cetakan

.. Item

.. Item

-

jumlah penggandaan/fotocopy

.. Item

.. Item

-

jumlah alat-alat listrik

.. Item

.. Item

-

jumlah rapat

12 bulan

-

jumlah perjalanan dinas dalam daerah

12 bulan

12 bulan

-

jumlah perjalanan dinas luar daerah

12 bulan

12 bulan

-

jumlah pemakaian listrik

12 bulan

-

jumlah pemakaian telepon/internet

12 bulan

12 bulan

-

jumlah pemakaian air

12 bulan

12 bulan

-

jumlah koran/majalah

12 bulan

12 bulan

-

jumlah tenaga keamanan kantor

.. Orang

.. Orang

-

jumlah tenaga kebersihan kantor

.. Orang

.. Orang

jumlah TKK

.. Orang

1

20 1.20.48 01 31 Pembayaran Honorarium Tenaga Kontrak Kerja Kabupaten Pandeglang

-

1

20 1.20.48 02

Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur yang representatif

1

20 1.20.48 02 16 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

-

jumlah gedung kantor yang terpelihara

Kel. Sukaratu

5.600.000

19.800.000

7.865.000

12 bulan

12 bulan

5.880.000

20.790.000

.. Orang

8.258.250

100%

17.500.000

100%

18.375.000

1 gedung

10.000.000

1 gedung

10.500.000

1

20 1.20.48 02 18 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

1

20 1.20.48 02 xx Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan/Perlengkapan Kantor

1

20 1.20.48 06

Tercapainya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang efektif

1

20 1.20.48 06 06 Penyusunan Laporan Rekonsiliasi Keuangan

-

1

20 1.20.48 06 07 Pengelolaan Asset SKPD

-

1

20 1.20.48 08

1

20 1.20.48 08 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD

-

1

20 1.20.48 08 02 Penyusunan Dokumen Pelaporan dan Evaluasi SKPD

-

1

20 1.20.48 30

Terselenggaranya pemerintahan umum yang koordinatif dan simultan

1

20 1.20.48 30 11 Pemberdayaan PKK

-

1

20 1.20.48 30 19 Musrenbang Kelurahan

-

Jumlah dokumen musrenbang kecamatan

-

Jumlah monitoring, evaluasi dan pelaporan distribusi raskin

1

02 1.20.47

30 24

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

-

jumlah perijinan kendaraan dinas/operasional

.... Unit

-

jumlah kendaraan dinas/operasional layak pakai

.... Unit

-

jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang terpelihara

.... Unit

2.000.000

.... Unit

2.100.000

100%

15.000.000

100%

15.750.000

jumlah laporan keuangan

17 dok.

10.000.000

17 dok.

10.500.000

jumlah laporan pengelolaan aset

3 dok.

5.000.000

3 dok.

5.250.000

100%

15.000.000

100%

15.750.000

jumlah dokumen perencanaan

7 dok.

10.000.000

7 dok.

10.500.000

jumlah dokumen pelaporan

5 dok.

5.000.000

5 dok.

5.250.000

60%

51.740.000

60%

54.577.000

jumlah pemberdayaan PKK

1 kali

5.000.000

1 kali

5.250.000

terlaksananya perencanaan pembangunan yang partisipatif

.... Kali

6.000.000

.... Kali

6.300.000

Program Peningkatan Pengembangan Dokumen Perencanaan, Tersedianya Dokumen Perencanaan, Pelaporan dan Pelaporan dan Evaluasi evaluasi

Program penyelenggaraan pemerintahan umum

Peningkatan Penyelenggaraan Kegiatan Distrubusi Raskin

1

20 1.20.48 30 33 Peningkatan Penyelenggaraan Kegiatan Kelembagaan Masyarakat -

1

20 1.20.48 30 xx Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Jumlah

Kel. Sukaratu

Kel. Sukaratu

Kec Patia

5.500.000

.... Unit .... Unit

1 dokumen

1 dokumen 5.000.000

jumlah RT/RW yang terbina

..... Orang

-

jumlah posyandu yang terbina

..... Orang

-

Jumlah kegiatan koordinasi keamanan dan ketertiban umum

..... Orang

5.775.000

30.740.000

5.500.000 ..... Orang

32.277.000

..... Orang 5.000.000

151.065.000

..... Orang

5.250.000

158.868.250

Program dan Kegiatan SKPD Kabupaten Pandeglang Tahun 2013 Nama SKPD : Kelurahan Kabayan Rencana Tahun 2013 Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

2

3

1 1 20

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, Dan Persandian

1

20 1.20.49

Kelurahan Kabayan

1

20 1.20.49 01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1

20 1.20.49 01 12 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

1

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

7

8

9

Lokasi

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

4

5

6

Kel. Kabayan

100%

54.414.500

100%

57.135.225

17.360.000

.. Item

18.228.000

Urusan Wajib

1

1

Rencana Tahun 2014 Catatan Penting

Target Capaian Kinerja

20 1.20.49 01 17 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

20 1.20.49 01 24 Layanan Administrasi Perkantoran

Terselenggaranya administrasi perkantoran yang efektif -

jumlah alat kebersihan

.. Item

-

jumlah alat tulis kantor

.. Item

.. Item

-

jumlah peralatan kantor

.. Item

.. Item

-

jumlah barang cetakan

.. Item

.. Item

-

jumlah penggandaan/fotocopy

.. Item

.. Item

-

jumlah alat-alat listrik

.. Item

.. Item

-

jumlah rapat

12 bulan

-

jumlah perjalanan dinas dalam daerah

12 bulan

12 bulan

-

jumlah perjalanan dinas luar daerah

12 bulan

12 bulan

-

jumlah pemakaian listrik

12 bulan

-

jumlah pemakaian telepon/internet

12 bulan

12 bulan

-

jumlah pemakaian air

12 bulan

12 bulan

-

jumlah koran/majalah

12 bulan

12 bulan

-

jumlah tenaga keamanan kantor

.. Orang

.. Orang

-

jumlah tenaga kebersihan kantor

.. Orang

.. Orang

jumlah TKK

.. Orang

11.654.500

.. Orang

12.237.225

100%

17.500.000

100%

18.375.000

1 gedung

10.000.000

1 gedung

10.500.000

1

20 1.20.49 01 31 Pembayaran Honorarium Tenaga Kontrak Kerja Kabupaten Pandeglang

-

1

20 1.20.49 02

Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur yang representatif

1

20 1.20.49 02 16 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

-

jumlah gedung kantor yang terpelihara

Kel. Kabayan

5.600.000

19.800.000

12 bulan

12 bulan

5.880.000

20.790.000

1

20 1.20.49 02 18 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

1

20 1.20.49 02 xx Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan/Perlengkapan Kantor

1

20 1.20.49 06

Tercapainya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang efektif

1

20 1.20.49 06 06 Penyusunan Laporan Rekonsiliasi Keuangan

-

1

20 1.20.49 06 07 Pengelolaan Asset SKPD

-

1

20 1.20.49 08

1

20 1.20.49 08 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD

-

1

20 1.20.49 08 02 Penyusunan Dokumen Pelaporan dan Evaluasi SKPD

-

1

20 1.20.49 30

Terselenggaranya pemerintahan umum yang koordinatif dan simultan

1

20 1.20.49 30 11 Pemberdayaan PKK

-

1

20 1.20.49 30 19 Musrenbang Kelurahan

-

Jumlah dokumen musrenbang kecamatan

-

Jumlah monitoring, evaluasi dan pelaporan distribusi raskin

1

02 1.20.47

30 24

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

-

jumlah perijinan kendaraan dinas/operasional

.... Unit

-

jumlah kendaraan dinas/operasional layak pakai

.... Unit

-

jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang terpelihara

.... Unit

2.000.000

.... Unit

2.100.000

100%

15.000.000

100%

15.750.000

jumlah laporan keuangan

17 dok.

10.000.000

17 dok.

10.500.000

jumlah laporan pengelolaan aset

3 dok.

5.000.000

3 dok.

5.250.000

100%

15.000.000

100%

15.750.000

jumlah dokumen perencanaan

7 dok.

10.000.000

7 dok.

10.500.000

jumlah dokumen pelaporan

5 dok.

5.000.000

5 dok.

5.250.000

50%

64.940.000

66.67%

68.437.000

jumlah pemberdayaan PKK

1 kali

5.000.000

terlaksananya perencanaan pembangunan yang partisipatif

.... Kali

6.000.000

Program Peningkatan Pengembangan Dokumen Perencanaan, Tersedianya Dokumen Perencanaan, Pelaporan dan Pelaporan dan Evaluasi evaluasi

Program penyelenggaraan pemerintahan umum

Peningkatan Penyelenggaraan Kegiatan Distrubusi Raskin

1

20 1.20.49 30 33 Peningkatan Penyelenggaraan Kegiatan Kelembagaan Masyarakat -

1

20 1.20.49 30 xx Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Jumlah

Kel. Kabayan

Kel. Kabayan

Kel. Kabayan

5.500.000

.... Unit .... Unit

1 dokumen

5.250.000 .... Kali

..... Orang

-

jumlah posyandu yang terbina

..... Orang

-

Jumlah kegiatan koordinasi keamanan dan ketertiban umum

..... Orang

6.300.000

1 dokumen 5.000.000

jumlah RT/RW yang terbina

5.775.000

43.940.000

5.500.000 ..... Orang

46.137.000

..... Orang 5.000.000

166.854.500

..... Orang

5.250.000

175.447.225

Program dan Kegiatan SKPD Kabupaten Pandeglang Tahun 2013 Nama SKPD : Kelurahan Karaton Rencana Tahun 2013 Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan

1 1

2

20

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, Dan Persandian

1

20 1.20.50

Kelurahan Karaton

1

20 1.20.50 01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1

20 1.20.50 01 12 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

1

3

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

7

8

9

Lokasi

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

4

5

6

Kel. Karaton

100%

48.985.000

100%

51.434.250

18.080.000

.. Item

18.984.000

Urusan Wajib

1

1

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2014 Catatan Penting

Target Capaian Kinerja

20 1.20.50 01 17 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

20 1.20.50 01 24 Layanan Administrasi Perkantoran

Terselenggaranya administrasi perkantoran yang efektif -

jumlah alat kebersihan

.. Item

-

jumlah alat tulis kantor

.. Item

.. Item

-

jumlah peralatan kantor

.. Item

.. Item

-

jumlah barang cetakan

.. Item

.. Item

-

jumlah penggandaan/fotocopy

.. Item

.. Item

-

jumlah alat-alat listrik

.. Item

.. Item

-

jumlah rapat

12 bulan

-

jumlah perjalanan dinas dalam daerah

12 bulan

12 bulan

-

jumlah perjalanan dinas luar daerah

12 bulan

12 bulan

-

jumlah pemakaian listrik

12 bulan

-

jumlah pemakaian telepon/internet

12 bulan

12 bulan

-

jumlah pemakaian air

12 bulan

12 bulan

-

jumlah koran/majalah

12 bulan

12 bulan

-

jumlah tenaga keamanan kantor

.. Orang

.. Orang

-

jumlah tenaga kebersihan kantor

.. Orang

.. Orang

jumlah TKK

.. Orang

1

20 1.20.50 01 31 Pembayaran Honorarium Tenaga Kontrak Kerja Kabupaten Pandeglang

-

1

20 1.20.50 02

Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur yang representatif

1

20 1.20.50 02 16 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

-

jumlah gedung kantor yang terpelihara

Kel. Karaton

5.600.000

19.800.000

5.505.000

12 bulan

12 bulan

5.880.000

20.790.000

.. Orang

5.780.250

100%

17.500.000

100%

18.375.000

1 gedung

10.000.000

1 gedung

10.500.000

1

20 1.20.50 02 18 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

1

20 1.20.50 02 xx Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan/Perlengkapan Kantor

1

20 1.20.50 06

Tercapainya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang efektif

1

20 1.20.50 06 06 Penyusunan Laporan Rekonsiliasi Keuangan

-

1

20 1.20.50 06 07 Pengelolaan Asset SKPD

-

1

20 1.20.50 08

1

20 1.20.50 08 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD

-

1

20 1.20.50 08 02 Penyusunan Dokumen Pelaporan dan Evaluasi SKPD

-

1

20 1.20.50 30

Terselenggaranya pemerintahan umum yang koordinatif dan simultan

1

20 1.20.50 30 11 Pemberdayaan PKK

-

1

20 1.20.50 30 19 Musrenbang Kelurahan

-

Jumlah dokumen musrenbang kecamatan

-

Jumlah monitoring, evaluasi dan pelaporan distribusi raskin

1

02 1.20.47

30 24

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

-

jumlah perijinan kendaraan dinas/operasional

.... Unit

-

jumlah kendaraan dinas/operasional layak pakai

.... Unit

-

jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang terpelihara

.... Unit

2.000.000

.... Unit

2.100.000

100%

15.000.000

100%

15.750.000

jumlah laporan keuangan

17 dok.

10.000.000

17 dok.

10.500.000

jumlah laporan pengelolaan aset

3 dok.

5.000.000

3 dok.

5.250.000

100%

15.000.000

100%

15.750.000

jumlah dokumen perencanaan

7 dok.

10.000.000

7 dok.

10.500.000

jumlah dokumen pelaporan

5 dok.

5.000.000

5 dok.

5.250.000

50%

57.020.000

66.67%

60.121.000

jumlah pemberdayaan PKK

1 kali

5.000.000

1 kali

5.250.000

terlaksananya perencanaan pembangunan yang partisipatif

.... Kali

6.000.000

.... Kali

6.300.000

Program Peningkatan Pengembangan Dokumen Perencanaan, Tersedianya Dokumen Perencanaan, Pelaporan dan Pelaporan dan Evaluasi evaluasi

Program penyelenggaraan pemerintahan umum

Peningkatan Penyelenggaraan Kegiatan Distrubusi Raskin

1

20 1.20.50 30 33 Peningkatan Penyelenggaraan Kegiatan Kelembagaan Masyarakat -

1

20 1.20.50 30 xx Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Jumlah

Kel. Karaton

Kel. Karaton

Kel. Karaton

5.500.000

.... Unit .... Unit

1 dokumen

1 dokumen 5.000.000

jumlah RT/RW yang terbina

..... Orang

-

jumlah posyandu yang terbina

..... Orang

-

Jumlah kegiatan koordinasi keamanan dan ketertiban umum

..... Orang

5.775.000

36.020.000

5.500.000 ..... Orang

37.821.000

..... Orang 5.000.000

153.505.000

..... Orang

5.250.000

161.430.250

Program dan Kegiatan SKPD Kabupaten Pandeglang Tahun 2013 Nama SKPD : Kelurahan Saruni Rencana Tahun 2013 Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

2

3

1 1 20

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, Dan Persandian

1

20 1.20.51

Kelurahan Saruni

1

20 1.20.51 01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1

20 1.20.51 01 12 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

1

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

7

8

9

Lokasi

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

4

5

6

Kel. Saruni

100%

57.820.000

100%

60.711.000

18.200.000

.. Item

19.110.000

Urusan Wajib

1

1

Rencana Tahun 2014 Catatan Penting

20 1.20.51 01 17 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

20 1.20.51 01 24 Layanan Administrasi Perkantoran

Terselenggaranya administrasi perkantoran yang efektif -

jumlah alat kebersihan

.. Item

-

jumlah alat tulis kantor

.. Item

.. Item

-

jumlah peralatan kantor

.. Item

.. Item

-

jumlah barang cetakan

.. Item

.. Item

-

jumlah penggandaan/fotocopy

.. Item

.. Item

-

jumlah alat-alat listrik

.. Item

.. Item

-

jumlah rapat

12 bulan

-

jumlah perjalanan dinas dalam daerah

12 bulan

12 bulan

-

jumlah perjalanan dinas luar daerah

12 bulan

12 bulan

-

jumlah pemakaian listrik

12 bulan

-

jumlah pemakaian telepon/internet

12 bulan

12 bulan

-

jumlah pemakaian air

12 bulan

12 bulan

-

jumlah koran/majalah

12 bulan

12 bulan

-

jumlah tenaga keamanan kantor

.. Orang

.. Orang

-

jumlah tenaga kebersihan kantor

.. Orang

.. Orang

jumlah TKK

.. Orang

14.220.000

.. Orang

14.931.000

100%

17.500.000

100%

18.375.000

1 gedung

10.000.000

1 gedung

10.500.000

1

20 1.20.51 01 31 Pembayaran Honorarium Tenaga Kontrak Kerja Kabupaten Pandeglang

-

1

20 1.20.51 02

Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur yang representatif

1

20 1.20.51 02 16 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

-

jumlah gedung kantor yang terpelihara

Kel. Saruni

5.600.000

19.800.000

12 bulan

12 bulan

5.880.000

20.790.000

1

20 1.20.51 02 18 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

1

20 1.20.51 02 xx Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan/Perlengkapan Kantor

1

20 1.20.51 06

Tercapainya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang efektif

1

20 1.20.51 06 06 Penyusunan Laporan Rekonsiliasi Keuangan

-

1

20 1.20.51 06 07 Pengelolaan Asset SKPD

-

1

20 1.20.51 08

1

20 1.20.51 08 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD

-

1

20 1.20.51 08 02 Penyusunan Dokumen Pelaporan dan Evaluasi SKPD

-

1

20 1.20.51 30

Terselenggaranya pemerintahan umum yang koordinatif dan simultan

1

20 1.20.51 30 11 Pemberdayaan PKK

-

1

20 1.20.51 30 19 Musrenbang Kelurahan

-

Jumlah dokumen musrenbang kecamatan

-

Jumlah monitoring, evaluasi dan pelaporan distribusi raskin

1

02 1.20.47

30 24

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

-

jumlah perijinan kendaraan dinas/operasional

.... Unit

-

jumlah kendaraan dinas/operasional layak pakai

.... Unit

-

jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang terpelihara

.... Unit

2.000.000

.... Unit

2.100.000

100%

15.000.000

100%

15.750.000

jumlah laporan keuangan

17 dok.

10.000.000

17 dok.

10.500.000

jumlah laporan pengelolaan aset

3 dok.

5.000.000

3 dok.

5.250.000

100%

15.000.000

100%

15.750.000

jumlah dokumen perencanaan

7 dok.

10.000.000

7 dok.

10.500.000

jumlah dokumen pelaporan

5 dok.

5.000.000

5 dok.

5.250.000

50%

55.700.000

66.67%

58.735.000

jumlah pemberdayaan PKK

1 kali

5.000.000

1 kali

5.250.000

terlaksananya perencanaan pembangunan yang partisipatif

.... Kali

6.000.000

.... Kali

6.300.000

Program Peningkatan Pengembangan Dokumen Perencanaan, Tersedianya Dokumen Perencanaan, Pelaporan dan Pelaporan dan Evaluasi evaluasi

Program penyelenggaraan pemerintahan umum

Peningkatan Penyelenggaraan Kegiatan Distrubusi Raskin

1

20 1.20.51 30 33 Peningkatan Penyelenggaraan Kegiatan Kelembagaan Masyarakat -

1

20 1.20.51 30 xx Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Jumlah

Kel. Saruni

Kel. Saruni

Kel. Saruni

5.500.000

.... Unit .... Unit

1 dokumen

1 dokumen 5.000.000

jumlah RT/RW yang terbina

..... Orang

-

jumlah posyandu yang terbina

..... Orang

-

Jumlah kegiatan koordinasi keamanan dan ketertiban umum

..... Orang

5.775.000

34.700.000

5.500.000 ..... Orang

36.435.000

..... Orang 5.000.000

161.020.000

..... Orang

5.250.000

169.321.000

Program dan Kegiatan SKPD Kabupaten Pandeglang Tahun 2013 Nama SKPD : Kelurahan Pagerbatu Rencana Tahun 2013 Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

2

3

1 1 20

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, Dan Persandian

1

20 1.20.52

Kelurahan Pagerbatu

1

20 1.20.52 01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1

20 1.20.52 01 12 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

1

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

7

8

9

Lokasi

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

4

5

6

Kel. Pagerbatu

100%

48.745.000

100%

51.182.250

17.840.000

.. Item

18.732.000

Urusan Wajib

1

1

Rencana Tahun 2014 Catatan Penting

Target Capaian Kinerja

20 1.20.52 01 17 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

20 1.20.52 01 24 Layanan Administrasi Perkantoran

Terselenggaranya administrasi perkantoran yang efektif -

jumlah alat kebersihan

.. Item

-

jumlah alat tulis kantor

.. Item

.. Item

-

jumlah peralatan kantor

.. Item

.. Item

-

jumlah barang cetakan

.. Item

.. Item

-

jumlah penggandaan/fotocopy

.. Item

.. Item

-

jumlah alat-alat listrik

.. Item

.. Item

-

jumlah rapat

12 bulan

-

jumlah perjalanan dinas dalam daerah

12 bulan

12 bulan

-

jumlah perjalanan dinas luar daerah

12 bulan

12 bulan

-

jumlah pemakaian listrik

12 bulan

-

jumlah pemakaian telepon/internet

12 bulan

12 bulan

-

jumlah pemakaian air

12 bulan

12 bulan

-

jumlah koran/majalah

12 bulan

12 bulan

-

jumlah tenaga keamanan kantor

.. Orang

.. Orang

-

jumlah tenaga kebersihan kantor

.. Orang

.. Orang

jumlah TKK

.. Orang

1

20 1.20.52 01 31 Pembayaran Honorarium Tenaga Kontrak Kerja Kabupaten Pandeglang

-

1

20 1.20.52 02

Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur yang representatif

1

20 1.20.52 02 16 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

-

jumlah gedung kantor yang terpelihara

Kel. Pagerbatu

5.600.000

19.800.000

5.505.000

12 bulan

12 bulan

5.880.000

20.790.000

.. Orang

5.780.250

100%

17.500.000

100%

18.375.000

1 gedung

10.000.000

1 gedung

10.500.000

1

20 1.20.52 02 18 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

1

20 1.20.52 02 xx Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan/Perlengkapan Kantor

1

20 1.20.52 06

Tercapainya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang efektif

1

20 1.20.52 06 06 Penyusunan Laporan Rekonsiliasi Keuangan

-

1

20 1.20.52 06 07 Pengelolaan Asset SKPD

-

1

20 1.20.52 08

1

20 1.20.52 08 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD

-

1

20 1.20.52 08 02 Penyusunan Dokumen Pelaporan dan Evaluasi SKPD

-

1

20 1.20.52 30

Terselenggaranya pemerintahan umum yang koordinatif dan simultan

1

20 1.20.52 30 11 Pemberdayaan PKK

-

1

20 1.20.52 30 19 Musrenbang Kelurahan

-

Jumlah dokumen musrenbang kecamatan

-

Jumlah monitoring, evaluasi dan pelaporan distribusi raskin

1

02 1.20.47

30 24

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

-

jumlah perijinan kendaraan dinas/operasional

.... Unit

-

jumlah kendaraan dinas/operasional layak pakai

.... Unit

-

jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang terpelihara

.... Unit

2.000.000

.... Unit

2.100.000

100%

15.000.000

100%

15.750.000

jumlah laporan keuangan

17 dok.

10.000.000

17 dok.

10.500.000

jumlah laporan pengelolaan aset

3 dok.

5.000.000

3 dok.

5.250.000

100%

15.000.000

100%

15.750.000

jumlah dokumen perencanaan

7 dok.

10.000.000

7 dok.

10.500.000

jumlah dokumen pelaporan

5 dok.

5.000.000

5 dok.

5.250.000

60%

59.660.000

60%

62.893.000

jumlah pemberdayaan PKK

1 kali

5.000.000

1 kali

5.250.000

terlaksananya perencanaan pembangunan yang partisipatif

.... Kali

6.000.000

.... Kali

6.300.000

Program Peningkatan Pengembangan Dokumen Perencanaan, Tersedianya Dokumen Perencanaan, Pelaporan dan Pelaporan dan Evaluasi evaluasi

Program penyelenggaraan pemerintahan umum

Peningkatan Penyelenggaraan Kegiatan Distrubusi Raskin

1

20 1.20.52 30 33 Peningkatan Penyelenggaraan Kegiatan Kelembagaan Masyarakat -

1

20 1.20.52 30 xx Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Jumlah

Kel. Pagerbatu

Kel. Pagerbatu

Kel. Pagerbatu

5.500.000

.... Unit .... Unit

1 dokumen

1 dokumen 5.000.000

jumlah RT/RW yang terbina

..... Orang

-

jumlah posyandu yang terbina

..... Orang

-

Jumlah kegiatan koordinasi keamanan dan ketertiban umum

..... Orang

5.775.000

38.660.000

5.500.000 ..... Orang

40.593.000

..... Orang 5.000.000

155.905.000

..... Orang

5.250.000

163.950.250

Program dan Kegiatan SKPD Kabupaten Pandeglang Tahun 2013 Nama SKPD : Kelurahan Cilaja Rencana Tahun 2013 Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

2

3

1 1 20

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, Dan Persandian

1

20 1.20.53

Kelurahan Cilaja

1

20 1.20.53 01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1

20 1.20.53 01 12 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

1

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

7

8

9

Lokasi

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

4

5

6

Kel. Cilaja

100%

58.454.000

100%

61.376.700

19.040.000

.. Item

19.992.000

Urusan Wajib

1

1

Rencana Tahun 2014 Catatan Penting

20 1.20.53 01 17 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

20 1.20.53 01 24 Layanan Administrasi Perkantoran

Terselenggaranya administrasi perkantoran yang efektif -

jumlah alat kebersihan

.. Item

-

jumlah alat tulis kantor

.. Item

.. Item

-

jumlah peralatan kantor

.. Item

.. Item

-

jumlah barang cetakan

.. Item

.. Item

-

jumlah penggandaan/fotocopy

.. Item

.. Item

-

jumlah alat-alat listrik

.. Item

.. Item

-

jumlah rapat

12 bulan

-

jumlah perjalanan dinas dalam daerah

12 bulan

12 bulan

-

jumlah perjalanan dinas luar daerah

12 bulan

12 bulan

-

jumlah pemakaian listrik

12 bulan

-

jumlah pemakaian telepon/internet

12 bulan

12 bulan

-

jumlah pemakaian air

12 bulan

12 bulan

-

jumlah koran/majalah

12 bulan

12 bulan

-

jumlah tenaga keamanan kantor

.. Orang

.. Orang

-

jumlah tenaga kebersihan kantor

.. Orang

.. Orang

jumlah TKK

.. Orang

14.014.000

.. Orang

14.714.700

100%

82.500.000

100%

7.875.000

1 gedung

75.000.000

1 gedung

1

20 1.20.53 01 31 Pembayaran Honorarium Tenaga Kontrak Kerja Kabupaten Pandeglang

-

1

20 1.20.53 02

Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur yang representatif

1

20 1.20.53 02 16 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

-

jumlah gedung kantor yang terpelihara

Kel. Cilaja

5.600.000

19.800.000

12 bulan

12 bulan

5.880.000

20.790.000

1

20 1.20.53 02 18 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

1

20 1.20.53 02 xx Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan/Perlengkapan Kantor

1

20 1.20.53 06

Tercapainya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang efektif

1

20 1.20.53 06 06 Penyusunan Laporan Rekonsiliasi Keuangan

-

1

20 1.20.53 06 07 Pengelolaan Asset SKPD

-

1

20 1.20.53 08

1

20 1.20.53 08 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD

-

1

20 1.20.53 08 02 Penyusunan Dokumen Pelaporan dan Evaluasi SKPD

-

1

20 1.20.53 30

Terselenggaranya pemerintahan umum yang koordinatif dan simultan

1

20 1.20.53 30 11 Pemberdayaan PKK

-

1

20 1.20.53 30 19 Musrenbang Kelurahan

-

Jumlah dokumen musrenbang kecamatan

-

Jumlah monitoring, evaluasi dan pelaporan distribusi raskin

1

02 1.20.47

30 24

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

-

jumlah perijinan kendaraan dinas/operasional

.... Unit

-

jumlah kendaraan dinas/operasional layak pakai

.... Unit

-

jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang terpelihara

.... Unit

2.000.000

.... Unit

2.100.000

100%

15.000.000

100%

15.750.000

jumlah laporan keuangan

17 dok.

10.000.000

17 dok.

10.500.000

jumlah laporan pengelolaan aset

3 dok.

5.000.000

3 dok.

5.250.000

100%

15.000.000

100%

15.750.000

jumlah dokumen perencanaan

7 dok.

10.000.000

7 dok.

10.500.000

jumlah dokumen pelaporan

5 dok.

5.000.000

5 dok.

5.250.000

50%

46.460.000

66.67%

49.033.000

jumlah pemberdayaan PKK

1 kali

5.000.000

1 kali

5.250.000

terlaksananya perencanaan pembangunan yang partisipatif

.... Kali

6.000.000

.... Kali

6.300.000

Program Peningkatan Pengembangan Dokumen Perencanaan, Tersedianya Dokumen Perencanaan, Pelaporan dan Pelaporan dan Evaluasi evaluasi

Program penyelenggaraan pemerintahan umum

Peningkatan Penyelenggaraan Kegiatan Distrubusi Raskin

1

20 1.20.53 30 33 Peningkatan Penyelenggaraan Kegiatan Kelembagaan Masyarakat -

1

20 1.20.53 30 xx Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Jumlah

Kel. Cilaja

Kel. Cilaja

Kel. Cilaja

5.500.000

.... Unit .... Unit

1 dokumen

1 dokumen 5.000.000

jumlah RT/RW yang terbina

..... Orang

-

jumlah posyandu yang terbina

..... Orang

-

Jumlah kegiatan koordinasi keamanan dan ketertiban umum

..... Orang

5.775.000

25.460.000

5.500.000 ..... Orang

26.733.000

..... Orang 5.000.000

217.414.000

..... Orang

5.250.000

149.784.700

Program dan Kegiatan SKPD Kabupaten Pandeglang Tahun 2013 Nama SKPD : Kelurahan Pandeglang Rencana Tahun 2013 Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

2

3

1 1 20

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, Dan Persandian

1

20 1.20.54

Kelurahan Pandeglang

1

20 1.20.54 01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1

20 1.20.54 01 12 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

1

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

7

8

9

Lokasi

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

4

5

6

Kel. Pandeglang

100%

54.700.000

100%

57.435.000

15.800.000

.. Item

16.590.000

Urusan Wajib

1

1

Rencana Tahun 2014 Catatan Penting

Target Capaian Kinerja

20 1.20.54 01 17 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

20 1.20.54 01 24 Layanan Administrasi Perkantoran

Terselenggaranya administrasi perkantoran yang efektif -

jumlah alat kebersihan

.. Item

-

jumlah alat tulis kantor

.. Item

.. Item

-

jumlah peralatan kantor

.. Item

.. Item

-

jumlah barang cetakan

.. Item

.. Item

-

jumlah penggandaan/fotocopy

.. Item

.. Item

-

jumlah alat-alat listrik

.. Item

.. Item

-

jumlah rapat

12 bulan

-

jumlah perjalanan dinas dalam daerah

12 bulan

12 bulan

-

jumlah perjalanan dinas luar daerah

12 bulan

12 bulan

-

jumlah pemakaian listrik

12 bulan

-

jumlah pemakaian telepon/internet

12 bulan

12 bulan

-

jumlah pemakaian air

12 bulan

12 bulan

-

jumlah koran/majalah

12 bulan

12 bulan

-

jumlah tenaga keamanan kantor

.. Orang

.. Orang

-

jumlah tenaga kebersihan kantor

.. Orang

.. Orang

jumlah TKK

.. Orang

13.500.000

.. Orang

14.175.000

100%

17.500.000

100%

18.375.000

1 gedung

10.000.000

1 gedung

10.500.000

1

20 1.20.54 01 31 Pembayaran Honorarium Tenaga Kontrak Kerja Kabupaten Pandeglang

-

1

20 1.20.54 02

Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur yang representatif

1

20 1.20.54 02 16 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

-

jumlah gedung kantor yang terpelihara

Kel. Pandeglang

5.600.000

19.800.000

12 bulan

12 bulan

5.880.000

20.790.000

1

20 1.20.54 02 18 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

1

20 1.20.54 02 xx Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan/Perlengkapan Kantor

1

20 1.20.54 06

Tercapainya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang efektif

1

20 1.20.54 06 06 Penyusunan Laporan Rekonsiliasi Keuangan

-

1

20 1.20.54 06 07 Pengelolaan Asset SKPD

-

1

20 1.20.54 08

1

20 1.20.54 08 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD

-

1

20 1.20.54 08 02 Penyusunan Dokumen Pelaporan dan Evaluasi SKPD

-

1

20 1.20.54 30

Terselenggaranya pemerintahan umum yang koordinatif dan simultan

1

20 1.20.54 30 11 Pemberdayaan PKK

-

1

20 1.20.54 30 19 Musrenbang Kelurahan

-

Jumlah dokumen musrenbang kecamatan

-

Jumlah monitoring, evaluasi dan pelaporan distribusi raskin

1

02 1.20.47

30 24

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

-

jumlah perijinan kendaraan dinas/operasional

.... Unit

-

jumlah kendaraan dinas/operasional layak pakai

.... Unit

-

jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang terpelihara

.... Unit

2.000.000

.... Unit

2.100.000

100%

15.000.000

100%

15.750.000

jumlah laporan keuangan

17 dok.

10.000.000

17 dok.

10.500.000

jumlah laporan pengelolaan aset

3 dok.

5.000.000

3 dok.

5.250.000

100%

15.000.000

100%

15.750.000

jumlah dokumen perencanaan

7 dok.

10.000.000

7 dok.

10.500.000

jumlah dokumen pelaporan

5 dok.

5.000.000

5 dok.

5.250.000

50%

82.100.000

66.67%

86.455.000

jumlah pemberdayaan PKK

1 kali

5.000.000

1 kali

5.250.000

terlaksananya perencanaan pembangunan yang partisipatif

.... Kali

6.000.000

.... Kali

6.300.000

Program Peningkatan Pengembangan Dokumen Perencanaan, Tersedianya Dokumen Perencanaan, Pelaporan dan Pelaporan dan Evaluasi evaluasi

Program penyelenggaraan pemerintahan umum

Peningkatan Penyelenggaraan Kegiatan Distrubusi Raskin

1

20 1.20.54 30 33 Peningkatan Penyelenggaraan Kegiatan Kelembagaan Masyarakat -

1

20 1.20.54 30 xx Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Jumlah

Kel. Pandeglang

Kel. Pandeglang

Kel. Pandeglang

5.500.000

.... Unit .... Unit

1 dokumen

1 dokumen 5.000.000

jumlah RT/RW yang terbina

..... Orang

-

jumlah posyandu yang terbina

..... Orang

-

Jumlah kegiatan koordinasi keamanan dan ketertiban umum

..... Orang

5.775.000

61.100.000

5.500.000 ..... Orang

64.155.000

..... Orang 5.000.000

184.300.000

..... Orang

5.250.000

193.765.000

Program dan Kegiatan SKPD Kabupaten Pandeglang Tahun 2013 Nama SKPD : Kelurahan Juhut Rencana Tahun 2013 Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

2

3

1 1 20

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, Dan Persandian

1

20 1.20.55

Kelurahan Juhut

1

20 1.20.55 01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1

20 1.20.55 01 12 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

1

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

7

8

9

Lokasi

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

4

5

6

Kel. Juhut

100%

46.892.750

100%

49.237.388

18.740.000

.. Item

19.677.000

Urusan Wajib

1

1

Rencana Tahun 2014 Catatan Penting

Target Capaian Kinerja

20 1.20.55 01 17 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

20 1.20.55 01 24 Layanan Administrasi Perkantoran

Terselenggaranya administrasi perkantoran yang efektif -

jumlah alat kebersihan

.. Item

-

jumlah alat tulis kantor

.. Item

.. Item

-

jumlah peralatan kantor

.. Item

.. Item

-

jumlah barang cetakan

.. Item

.. Item

-

jumlah penggandaan/fotocopy

.. Item

.. Item

-

jumlah alat-alat listrik

.. Item

.. Item

-

jumlah rapat

12 bulan

-

jumlah perjalanan dinas dalam daerah

12 bulan

12 bulan

-

jumlah perjalanan dinas luar daerah

12 bulan

12 bulan

-

jumlah pemakaian listrik

12 bulan

-

jumlah pemakaian telepon/internet

12 bulan

12 bulan

-

jumlah pemakaian air

12 bulan

12 bulan

-

jumlah koran/majalah

12 bulan

12 bulan

-

jumlah tenaga keamanan kantor

.. Orang

.. Orang

-

jumlah tenaga kebersihan kantor

.. Orang

.. Orang

jumlah TKK

.. Orang

1

20 1.20.55 01 31 Pembayaran Honorarium Tenaga Kontrak Kerja Kabupaten Pandeglang

-

1

20 1.20.55 02

Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur yang representatif

1

20 1.20.55 02 16 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

-

jumlah gedung kantor yang terpelihara

Kel. Juhut

5.600.000

19.800.000

2.752.750

12 bulan

12 bulan

5.880.000

20.790.000

.. Orang

2.890.388

100%

17.500.000

100%

18.375.000

1 gedung

10.000.000

1 gedung

10.500.000

-

jumlah perijinan kendaraan dinas/operasional

.... Unit

-

jumlah kendaraan dinas/operasional layak pakai

.... Unit

-

jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang terpelihara

.... Unit

2.000.000

.... Unit

2.100.000

100%

15.000.000

100%

15.750.000

1

20 1.20.55 02 18 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

1

20 1.20.55 02 xx Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan/Perlengkapan Kantor

1

20 1.20.55 06

Tercapainya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang efektif

1

20 1.20.55 06 06 Penyusunan Laporan Rekonsiliasi Keuangan

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Kel. Juhut

5.500.000

.... Unit

5.775.000

.... Unit

-

jumlah laporan keuangan

17 dok.

10.000.000

17 dok.

10.500.000

-

jumlah laporan pengelolaan aset

3 dok.

5.000.000

3 dok.

5.250.000

100%

15.000.000

100%

15.750.000

1

20 1.20.55 06 07 Pengelolaan Asset SKPD

1

20 1.20.55 08

1

20 1.20.55 08 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD

-

jumlah dokumen perencanaan

7 dok.

10.000.000

7 dok.

10.500.000

1

20 1.20.55 08 02 Penyusunan Dokumen Pelaporan dan Evaluasi SKPD

-

jumlah dokumen pelaporan

5 dok.

5.000.000

5 dok.

5.250.000

1

20 1.20.55 30

Terselenggaranya pemerintahan umum yang koordinatif dan simultan

50%

49.760.000

66.67%

52.498.000

1

20 1.20.55 30 11 Pemberdayaan PKK

-

jumlah pemberdayaan PKK

1 kali

5.000.000

1 kali

5.250.000

1

20 1.20.55 30 19 Musrenbang Kelurahan

-

terlaksananya perencanaan pembangunan yang partisipatif

.... Kali

6.000.000

.... Kali

6.300.000

-

Jumlah dokumen musrenbang kecamatan

-

Jumlah monitoring, evaluasi dan pelaporan distribusi raskin

1

02 1.20.47

30 24

Program Peningkatan Pengembangan Dokumen Perencanaan, Tersedianya Dokumen Perencanaan, Pelaporan dan Pelaporan dan Evaluasi evaluasi

Program penyelenggaraan pemerintahan umum

Peningkatan Penyelenggaraan Kegiatan Distrubusi Raskin

1

20 1.20.55 30 33 Peningkatan Penyelenggaraan Kegiatan Kelembagaan Masyarakat -

1

20 1.20.55 30 xx Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Jumlah

Kel. Juhut

Kel. Juhut

1 dokumen

1 dokumen 5.000.000

jumlah RT/RW yang terbina

..... Orang

-

jumlah posyandu yang terbina

..... Orang

-

Jumlah kegiatan koordinasi keamanan dan ketertiban umum

..... Orang

28.760.000

5.500.000 ..... Orang

30.198.000

..... Orang 5.000.000

144.152.750

..... Orang

5.250.000

151.610.388

Program dan Kegiatan SKPD Kabupaten Pandeglang Tahun 2013 Nama SKPD : Kelurahan Kadumerak Rencana Tahun 2013 Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

2

3

1 1 20

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, Dan Persandian

1

20 1.20.56

Kelurahan Kadumerak

1

20 1.20.56 01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1

20 1.20.56 01 12 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

1

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

7

8

9

Lokasi

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

4

5

6

Kel. Kadumerak

100%

51.280.000

100%

53.844.000

18.620.000

.. Item

19.551.000

Urusan Wajib

1

1

Rencana Tahun 2014 Catatan Penting

Target Capaian Kinerja

20 1.20.56 01 17 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

20 1.20.56 01 24 Layanan Administrasi Perkantoran

Terselenggaranya administrasi perkantoran yang efektif -

jumlah alat kebersihan

.. Item

-

jumlah alat tulis kantor

.. Item

.. Item

-

jumlah peralatan kantor

.. Item

.. Item

-

jumlah barang cetakan

.. Item

.. Item

-

jumlah penggandaan/fotocopy

.. Item

.. Item

-

jumlah alat-alat listrik

.. Item

.. Item

-

jumlah rapat

12 bulan

-

jumlah perjalanan dinas dalam daerah

12 bulan

12 bulan

-

jumlah perjalanan dinas luar daerah

12 bulan

12 bulan

-

jumlah pemakaian listrik

12 bulan

-

jumlah pemakaian telepon/internet

12 bulan

12 bulan

-

jumlah pemakaian air

12 bulan

12 bulan

-

jumlah koran/majalah

12 bulan

12 bulan

-

jumlah tenaga keamanan kantor

.. Orang

.. Orang

-

jumlah tenaga kebersihan kantor

.. Orang

.. Orang

jumlah TKK

.. Orang

1

20 1.20.56 01 31 Pembayaran Honorarium Tenaga Kontrak Kerja Kabupaten Pandeglang

-

1

20 1.20.56 02

Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur yang representatif

1

20 1.20.56 02 16 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

-

jumlah gedung kantor yang terpelihara

Kel. Kadumerak

5.600.000

12 bulan

19.800.000

7.260.000

12 bulan

-

5.880.000

20.790.000

.. Orang

7.623.000

100%

17.500.000

100%

18.375.000

1 gedung

10.000.000

1 gedung

10.500.000

1

20 1.20.56 02 18 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

1

20 1.20.56 02 xx Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan/Perlengkapan Kantor

1

20 1.20.56 06

Tercapainya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang efektif

1

20 1.20.56 06 06 Penyusunan Laporan Rekonsiliasi Keuangan

-

1

20 1.20.56 06 07 Pengelolaan Asset SKPD

-

1

20 1.20.56 08

1

20 1.20.56 08 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD

-

1

20 1.20.56 08 02 Penyusunan Dokumen Pelaporan dan Evaluasi SKPD

-

1

20 1.20.56 30

Terselenggaranya pemerintahan umum yang koordinatif dan simultan

1

20 1.20.56 30 11 Pemberdayaan PKK

-

1

20 1.20.56 30 19 Musrenbang Kelurahan

-

Jumlah dokumen musrenbang kecamatan

-

Jumlah monitoring, evaluasi dan pelaporan distribusi raskin

1

02 1.20.47

30 24

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

-

jumlah perijinan kendaraan dinas/operasional

.... Unit

-

jumlah kendaraan dinas/operasional layak pakai

.... Unit

-

jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang terpelihara

.... Unit

2.000.000

.... Unit

2.100.000

100%

15.000.000

100%

15.750.000

jumlah laporan keuangan

17 dok.

10.000.000

17 dok.

10.500.000

jumlah laporan pengelolaan aset

3 dok.

5.000.000

3 dok.

5.250.000

100%

15.000.000

100%

15.750.000

jumlah dokumen perencanaan

7 dok.

10.000.000

7 dok.

10.500.000

jumlah dokumen pelaporan

5 dok.

5.000.000

5 dok.

5.250.000

50%

51.080.000

66.67%

53.884.000

jumlah pemberdayaan PKK

1 kali

5.000.000

1 kali

5.250.000

terlaksananya perencanaan pembangunan yang partisipatif

.... Kali

6.000.000

.... Kali

6.300.000

Program Peningkatan Pengembangan Dokumen Perencanaan, Tersedianya Dokumen Perencanaan, Pelaporan dan Pelaporan dan Evaluasi evaluasi

Program penyelenggaraan pemerintahan umum

Peningkatan Penyelenggaraan Kegiatan Distrubusi Raskin

1

20 1.20.56 30 33 Peningkatan Penyelenggaraan Kegiatan Kelembagaan Masyarakat -

1

20 1.20.56 30 xx Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Jumlah

Kel. Kadumerak

Kel. Kadumerak

Kel. Kadumerak

5.500.000

.... Unit .... Unit

1 dokumen

1 dokumen 5.000.000

jumlah RT/RW yang terbina

..... Orang

-

jumlah posyandu yang terbina

..... Orang

-

Jumlah kegiatan koordinasi keamanan dan ketertiban umum

..... Orang

5.775.000

30.080.000

5.500.000 ..... Orang

31.584.000

..... Orang 5.000.000

149.860.000

..... Orang

5.250.000

157.603.000

Program dan Kegiatan SKPD Kabupaten Pandeglang Tahun 2013 Nama SKPD : Kelurahan Cigadung Rencana Tahun 2013 Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

2

3

1 1 20

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, Dan Persandian

1

20 1.20.57

Kelurahan Cigadung

1

20 1.20.57 01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1

20 1.20.57 01 12 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

1

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

7

8

9

Lokasi

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

4

5

6

Kel. Cigadung

100%

51.672.000

100%

54.255.600

17.120.000

.. Item

17.976.000

Urusan Wajib

1

1

Rencana Tahun 2014 Catatan Penting

Target Capaian Kinerja

20 1.20.57 01 17 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

20 1.20.57 01 24 Layanan Administrasi Perkantoran

Terselenggaranya administrasi perkantoran yang efektif -

jumlah alat kebersihan

.. Item

-

jumlah alat tulis kantor

.. Item

.. Item

-

jumlah peralatan kantor

.. Item

.. Item

-

jumlah barang cetakan

.. Item

.. Item

-

jumlah penggandaan/fotocopy

.. Item

.. Item

-

jumlah alat-alat listrik

.. Item

.. Item

-

jumlah rapat

12 bulan

-

jumlah perjalanan dinas dalam daerah

12 bulan

12 bulan

-

jumlah perjalanan dinas luar daerah

12 bulan

12 bulan

-

jumlah pemakaian listrik

12 bulan

-

jumlah pemakaian telepon/internet

12 bulan

12 bulan

-

jumlah pemakaian air

12 bulan

12 bulan

-

jumlah koran/majalah

12 bulan

12 bulan

-

jumlah tenaga keamanan kantor

.. Orang

.. Orang

-

jumlah tenaga kebersihan kantor

.. Orang

.. Orang

jumlah TKK

.. Orang

1

20 1.20.57 01 31 Pembayaran Honorarium Tenaga Kontrak Kerja Kabupaten Pandeglang

-

1

20 1.20.57 02

Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur yang representatif

1

20 1.20.57 02 16 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

-

jumlah gedung kantor yang terpelihara

Kel. Cigadung

5.600.000

19.800.000

9.152.000

12 bulan

12 bulan

5.880.000

20.790.000

.. Orang

9.609.600

100%

17.500.000

100%

18.375.000

1 gedung

10.000.000

1 gedung

10.500.000

1

20 1.20.57 02 18 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

1

20 1.20.57 02 xx Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan/Perlengkapan Kantor

1

20 1.20.57 06

Tercapainya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang efektif

1

20 1.20.57 06 06 Penyusunan Laporan Rekonsiliasi Keuangan

-

1

20 1.20.57 06 07 Pengelolaan Asset SKPD

-

1

20 1.20.57 08

1

20 1.20.57 08 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD

-

1

20 1.20.57 08 02 Penyusunan Dokumen Pelaporan dan Evaluasi SKPD

-

1

20 1.20.57 30

Terselenggaranya pemerintahan umum yang koordinatif dan simultan

1

20 1.20.57 30 11 Pemberdayaan PKK

-

1

20 1.20.57 30 19 Musrenbang Kelurahan

-

Jumlah dokumen musrenbang kecamatan

-

Jumlah monitoring, evaluasi dan pelaporan distribusi raskin

1

02 1.20.47

30 24

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

-

jumlah perijinan kendaraan dinas/operasional

.... Unit

-

jumlah kendaraan dinas/operasional layak pakai

.... Unit

-

jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang terpelihara

.... Unit

2.000.000

.... Unit

2.100.000

100%

15.000.000

100%

15.750.000

jumlah laporan keuangan

17 dok.

10.000.000

17 dok.

10.500.000

jumlah laporan pengelolaan aset

3 dok.

5.000.000

3 dok.

5.250.000

100%

15.000.000

100%

15.750.000

jumlah dokumen perencanaan

7 dok.

10.000.000

7 dok.

10.500.000

jumlah dokumen pelaporan

5 dok.

5.000.000

5 dok.

5.250.000

50%

67.580.000

66.67%

71.209.000

jumlah pemberdayaan PKK

1 kali

5.000.000

1 kali

5.250.000

terlaksananya perencanaan pembangunan yang partisipatif

.... Kali

6.000.000

.... Kali

6.300.000

Program Peningkatan Pengembangan Dokumen Perencanaan, Tersedianya Dokumen Perencanaan, Pelaporan dan Pelaporan dan Evaluasi evaluasi

Program penyelenggaraan pemerintahan umum

Peningkatan Penyelenggaraan Kegiatan Distrubusi Raskin

1

20 1.20.57 30 33 Peningkatan Penyelenggaraan Kegiatan Kelembagaan Masyarakat -

1

20 1.20.57 30 xx Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Jumlah

Kel. Cigadung

Kel. Cigadung

Kel. Cigadung

5.500.000

.... Unit .... Unit

1 dokumen

1 dokumen 5.000.000

jumlah RT/RW yang terbina

..... Orang

-

jumlah posyandu yang terbina

..... Orang

-

Jumlah kegiatan koordinasi keamanan dan ketertiban umum

..... Orang

5.775.000

46.580.000

5.500.000 ..... Orang

48.909.000

..... Orang 5.000.000

166.752.000

..... Orang

5.250.000

175.339.600

Program dan Kegiatan SKPD Kabupaten Pandeglang Tahun 2013 Nama SKPD : Kelurahan Pagadungan Rencana Tahun 2013 Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

2

3

1 1 20

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, Dan Persandian

1

20 1.20.58

Kelurahan Pagadungan

1

20 1.20.58 01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1

20 1.20.58 01 12 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

1

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

7

8

9

Lokasi

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

4

5

6

Kel. Pagadungan

100%

55.031.000

100%

57.782.550

18.620.000

.. Item

19.551.000

Urusan Wajib

1

1

Rencana Tahun 2014 Catatan Penting

20 1.20.58 01 17 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

20 1.20.58 01 24 Layanan Administrasi Perkantoran

Terselenggaranya administrasi perkantoran yang efektif -

jumlah alat kebersihan

.. Item

-

jumlah alat tulis kantor

.. Item

.. Item

-

jumlah peralatan kantor

.. Item

.. Item

-

jumlah barang cetakan

.. Item

.. Item

-

jumlah penggandaan/fotocopy

.. Item

.. Item

-

jumlah alat-alat listrik

.. Item

-

jumlah rapat

12 bulan

-

jumlah perjalanan dinas dalam daerah

12 bulan

-

jumlah perjalanan dinas luar daerah

12 bulan

-

jumlah pemakaian listrik

12 bulan

-

jumlah pemakaian telepon/internet

12 bulan

12 bulan

-

jumlah pemakaian air

12 bulan

12 bulan

-

jumlah koran/majalah

12 bulan

12 bulan

-

jumlah tenaga keamanan kantor

.. Orang

.. Orang

.. Item 5.600.000

12 bulan

5.880.000

12 bulan 12 bulan 19.800.000

12 bulan

20.790.000

-

jumlah tenaga kebersihan kantor

.. Orang

1

20 1.20.58 01 31 Pembayaran Honorarium Tenaga Kontrak Kerja Kabupaten Pandeglang

-

jumlah TKK

.. Orang

11.011.000

.. Orang

11.561.550

1

20 1.20.58 02

Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur yang representatif

100%

17.500.000

100%

18.375.000

1

20 1.20.58 02 16 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

-

jumlah gedung kantor yang terpelihara

1 gedung

10.000.000

1 gedung

10.500.000

1

20 1.20.58 02 18 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

-

jumlah perijinan kendaraan dinas/operasional

.... Unit

5.500.000

.... Unit

5.775.000

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Kel. Pagadungan

.. Orang

1

2

3

4

5

6

7

8

9

-

jumlah kendaraan dinas/operasional layak pakai

.... Unit

1

20 1.20.58 02 xx Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan/Perlengkapan Kantor

-

jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang terpelihara

.... Unit

2.000.000

.... Unit

2.100.000

1

20 1.20.58 06

Tercapainya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang efektif

100%

15.000.000

100%

15.750.000

1

20 1.20.58 06 06 Penyusunan Laporan Rekonsiliasi Keuangan

-

jumlah laporan keuangan

17 dok.

10.000.000

17 dok.

10.500.000

1

20 1.20.58 06 07 Pengelolaan Asset SKPD

-

jumlah laporan pengelolaan aset

3 dok.

5.000.000

3 dok.

5.250.000

1

20 1.20.58 08

100%

15.000.000

100%

15.750.000

1

20 1.20.58 08 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD

-

jumlah dokumen perencanaan

7 dok.

10.000.000

7 dok.

10.500.000

1

20 1.20.58 08 02 Penyusunan Dokumen Pelaporan dan Evaluasi SKPD

-

jumlah dokumen pelaporan

5 dok.

5.000.000

5 dok.

5.250.000

1

20 1.20.58 30

Terselenggaranya pemerintahan umum yang koordinatif dan simultan

50%

51.080.000

66.67%

53.884.000

1

20 1.20.58 30 11 Pemberdayaan PKK

-

jumlah pemberdayaan PKK

1 kali

5.000.000

1 kali

5.250.000

1

20 1.20.58 30 19 Musrenbang Kelurahan

-

terlaksananya perencanaan pembangunan yang partisipatif

.... Kali

6.000.000

.... Kali

6.300.000

-

Jumlah dokumen musrenbang kecamatan

-

Jumlah monitoring, evaluasi dan pelaporan distribusi raskin

1

02 1.20.47

30 24

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Program Peningkatan Pengembangan Dokumen Perencanaan, Tersedianya Dokumen Perencanaan, Pelaporan dan Pelaporan dan Evaluasi evaluasi

Program penyelenggaraan pemerintahan umum

Peningkatan Penyelenggaraan Kegiatan Distrubusi Raskin

1

20 1.20.58 30 33 Peningkatan Penyelenggaraan Kegiatan Kelembagaan Masyarakat -

1

20 1.20.58 30 xx Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Jumlah

Kel. Pagadungan

Kel. Pagadungan

Kel. Pagadungan

.... Unit

1 dokumen

1 dokumen 5.000.000

jumlah RT/RW yang terbina

..... Orang

-

jumlah posyandu yang terbina

..... Orang

-

Jumlah kegiatan koordinasi keamanan dan ketertiban umum

..... Orang

30.080.000

5.500.000 ..... Orang

31.584.000

..... Orang 5.000.000

153.611.000

..... Orang

5.250.000

161.541.550

PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2013

Nama SKPD

: Kantor Ketahanan Pangan Rencana Tahun 2013

Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

2

3

1 1

Urusan Wajib

1 21

Urusan Ketahanan Pangan

1 21 1.21.01

Kantor Ketahanan Pangan

1 21 1.21.01 xx

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1 21 1.21.01

1 21 1.21.01

1 21 1.21.01

xx xx Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

xx xx Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah

xx xx Layanan Administrasi Kantor

Rencana Tahun 2014 Catatan Penting

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

7

8

9

Lokasi

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

4

5

6

Kantor Ketahanan Pangan

100%

205.000.000

100%

217.350.000

- jumlah alat kebersihan

24 item

100.000.000

25 item

109.200.000

- jumlah alat tulis kantor

50 item

55 item

- jumlah peralatan kantor

10 item

15 item

- jumlah barang cetakan

5 item

10 item

- jumlah penggandaan/fotocopy

10000 Lembar

15000 lembar

- jumlah alat-alat listrik

7 Item

10 Item

Terselenggaranya administrasi perkantoran yang efektif

- jumlah rapat

12 rapat

30.000.000

12 rapat

- jumlah perjalanan dinas dalam daerah,

35 kali

35 kali

- jumlah perjalanan dinas luar daerah,

5 kali

5 kali

- jumlah pemakaian listrik,

12 bulan

65.400.000

12 bulan

- jumlah pemakaian telepon/internet,

12 bulan

12 bulan

- jumlah pemakaian air,

12 bulan

12 bulan

- jumlah koran/majalah

365 koran

365 koran

- jumlah tenaga keamanan kantor,

2 orang

2 orang

- jumlah tenaga kebersihan kantor,

2 orang

2 orang

29.400.000

68.670.000

1 21 1.21.01 xx

xx Pembayaran Honorarium Tenaga Kontrak Kerja Kabupaten Pandeglang

1 21 1.21.01 xx

- Jumlah TKK

Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur yang representatif

Kantor Ketahanan Pangan

3 orang

9.600.000

3 orang

10.080.000

100%

25.000.000

100%

22.000.000

1 21 1.21.01 xx xx Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

- Jumlah gedung kantor yang terpelihara

1 gedung

10.000.000

1 gedung

11.000.000

1 21 1.21.01 xx xx Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

- jumlah perijinan kendaraan dinas/operasional

2 Unit kendaraan roda 4

15.000.000

2 Unit kendaraan roda 4

11.000.000

jumlah kendaraan dinas/operasional layak pakai

1 21 1.21.01 xx

1 21 1.21.01 xx xx

1 21 1.21.01 xx xx

1 21 1.21.01 xx

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Penyusunan Laporan Rekonsiliasi Keuangan

Pengelolaan Aset SKPD

Program peningkatan pengembangan Dokumen perencanaan Pelaporan dan Evaluasi

1 21 1.21.01 xx xx Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD

Tercapainya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang efektif

2 Unit

100%

10.000.000

100%

13.000.000

- jumlah laporan bulanan realisasi keuangan

12 dokumen

5.000.000

12 dokumen

8.000.000

- jumlah laporan akhir tahun

1 dokumen

1 dokumen

- jumlah laporan semesteran

4 dokumen

4 dokumen

- jumlah laporan RKBU

1 dokumen

- jumlah laporan RKPBU

1 dokumen

1 dokumen

- jumlah laporan aset SKPD

1 dokumen

1 dokumen

Tersedianya Dokumen Perencanaan, Pelaporan dan evaluasi

Kantor Ketahanan Pangan

2 Unit

Kantor Ketahanan Pangan

5.000.000

1 dokumen

5.000.000

100%

20.000.000

100%

21.000.000

- Dokumen RKA

3 dokumen

10.000.000

3 dokumen

13.000.000

- Dokumen DPA

2 dokumen

2 dokumen

- Dokumen Renja

1 dokumen

1 dokumen

1 21 1.21.01 xx xx Penyusunan Dokumen Pelaporan dan Evaluasi SKPD

1 21 1.21.01 xx

1

21 1.21.01

xx xx

- Dokumen Tapkin

1 dokumen

1 dokumen

- Dokumen IKU

1 dokumen

1 dokumen

- Dokumen Forum SKPD

1 dokumen

1 dokumen

- Dokumen RKT

1 dokumen

1 dokumen

- jumlah dokumen Lakip

1 dokumen

- Jumlah Dokumen Laporan Tahunan

1 dokumen

1 dokumen

- Jumlah Dokumen LPPD

1 dokumen

1 dokumen

- jumlah dokumen pelaporan kinerja bulanan

12 dokumen

12 dokumen

Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum

Terselenggaranya pemerintahan umum yang koordinatif dan simultan

Pameran Pembangunan

- jumlah pelaksanaan pameran pembangunan

Kantor Ketahanan Pangan

10.000.000

1 dokumen

10.000.000

50%

15.000.000

66,67%

15.750.000

1 kegiatan

15.000.000

1 kegiatan

15.750.000

50%

870.000.000

66,67%

1.845.000.000

10 bulan

40.000.000

10 bulan

50.000.000

1 21 1.21.01 xx

1

21 1.21.01

xx xx

Program Peningkatan Ketahanan Pangan

Meningkatnya ketahanan pangan

Kegiatan Pengembangan Desa Mandiri Pangan

- Jumlah Pendampingan, Pembinaan dan persiapan desa Mandiri Pangan Baru 2014 - jumlah desa prioritas

1

1

21 1.21.01

21 1.21.01

xx xx

21 xx

Kegiatan Sosialisasi Keamanan Pangan Segar

Pemantauan dan analisis akses harga pangan pokok

Kantor Ketahanan Pangan

3 desa

3 desa

- jumlah laporan evaluasi desa mandiri pangan

2 laporan

2 laporan

- jumlah sosialisasi keamanan pangan di SD/MI

2 kali

- jumlah Sosialisasi mutu dan keamanan pangan segar untuk pengusaha olahan pangan

2 kali

- Jumlah Pemantauan harga pangan pokok

Kec. Cimanggu dan Pulosari

12 bulan

30.000.000

2 kali

40.000.000

2 kali

30.000.000

12 bulan

40.000.000

1

21 1.21.01

xx xx

Pengembangan lembaga distribusi pangan masyarakat

1

21 1.21.01

xx xx

Penanganan daerah rawan pangan

1

21 1.21.01

xx xx

Fasilitasi pertemuan rutin dewan ketahanan pangan kabupaten

1

21 1.21.01

xx xx

Fasilitasi Lomba Cipta Menu

- jumlah dokumen informasi harga pangan pokok

1 dokumen

- Jumlah pengadaan Study banding pengelolaan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat

1 kali

30.000.000

1 kali

50.000.000

- jumlah laporan evaluasi daerah rawan pangan

4 laporan

35.000.000

4 laporan

55.000.000

- jumlah bantuan distribusi daerah rawan pangan

1 paket

- jumlah pertemuan rutin

1 dokumen

1 paket

3 kali

35.000.000

3 kali

50.000.000

- terselenggaranya Lomba cipta menu olahan pangan khas lokal

1 kegiatan

40.000.000

1 kegiatan

50.000.000

- jumlah dokumen data olahan pangan khas lokal

1 dokumen

- Jumlah lumbung pangan desa yang dibangun

Desa Keramat Jaya Kec. Cimanggu

1 unit

1 dokumen 100.000.000

1 unit

250.000.000

1

21 1.21.01

xx xx

Pengembangan Lumbung Pangan Desa

1

21 1.21.01

xx xx

DAK Bidang Pertanian (Ketahanan Pangan)

- Terselenggaranya Pembinaan dan Sosialisasi lumbung pangan

1

21 1.21.01

xx xx

Pendamping DAK

- tersedianya pendamping DAK

1 kegiatan

-

1

21 1.21.01

xx xx

Penunjang DAK

- tersedianya penunjang DAK

1 kegiatan

-

1

21 1.21.01

xx xx

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kebijakan Perberasan

- Jumlah kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pembagian Raskin

1 kegiatan

- Jumlah kegiatan Terlaksananya pembagian Raskin di 335 desa

1 kegiatan

- Jumlah kegiatan Pemberdayaan Kelompok Wanita Tani (KWT)

1 kegiatan

- Jumlah kegiatan keterampilan dan perubahan pola sikap KWT dalam mengkonsumsi pangan 3B

1 kegiatan

1

21 1.21.01

xx xx

Monitoring dan Evaluasi Desa Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP)

1 paket

JUMLAH

1 paket

500.000.000

500.000.000

1 kegiatan 30.000.000

1 kegiatan

50.000.000

1 kegiatan

1.145.000.000

#######

1 kegiatan

2.134.100.000

PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2013 Nama SKPD

: Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan Rencana Tahun 2013

Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

2

3

1 1

Urusan Wajib

1 21

Urusan Ketahanan Pangan 1.21.03

1 21

1.21.03

xx

1 21

1.21.03

xx xx Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Terselenggaranya administrasi perkantoran yang efektif - jumlah peralatan kebersihan -

1.21.03

1.21.03

jumlah peralatan kantor

-

jumlah barang cetakan

-

jumlah penggandaan/fotocopy

-

jumlah alat-alat listrik

xx xx Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

xx xx Layanan Administrasi Kantor

jumlah alat tulis kantor

-

- jumlah perjalanan dinas luar daerah

1 21

Target Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif Kinerja

4

5

BP4K

100%

6

Catatan Penting 7

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

8

9

Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan

1 21

1 21

Lokasi

Rencana Tahun 2014

10 Item

525.724.000

552.010.200

10 Item

5.250.000

95.000.000

36 Item

99.750.000

104.500.000

2 unit laptop 3 unit printer 1 televisi 2 filling cabinet 1 Almari 20 meja dan kursi 1 penghancur Kertas

109.725.000

5 Item

5.000.000

5 Item

5.250.000

ls

5.000.000

ls

5.250.000

6 Item

15.500.000

6 Item

16.275.000

36 Item 3 unit laptop 3 unit printer 1 televisi 2 filling cabinet 1 Almari 60 meja dan 200kursi 1 penghancur Kertas 2 Dispenser 5 AC 1

5.000.000

100%

40 HOK

15.000.000

40 HOK

15.750.000

jumlah penyediaan makan minum rapat

12 bulan

30.000.000

12 bulan

31.500.000

jumlah perjalanan dinas dalam daerah

60 HOK

60 HOK

14.437.500

- Jumlah bulan pembayaran listrik

13.750.000

17 gedung

22.800.000

17 gedung

23.940.000

- jumlah bulan pembayaran air

12 bulan

3.000.000

12 bulan

3.150.000

- jumlah bulan pembayaran telefon/internet

12 bulan

6.000.000

12 bulan

6.300.000

Pembayaran Honorarium Tenaga Kontrak Kerja Kabupaten Pandeglang

- jumlah tenaga keamanan kantor

6 orang

18.000.000

6 orang

18.900.000

- jumlah tenaga kebersihan

2 orang

6.000.000

2 orang

6.300.000

- Jumlah TKK

2 orang

6.174.000

2 orang

6.482.700

- jumlah BP3K di kecamatan

35 kec

175.000.000

35 kec

183.750.000

100%

99.000.000

100%

61.950.000

1 unit

35.000.000

1 unit

36.750.000 25.200.000

1 21

1.21.03

xx xx

1 21

1.21.03

xx xx Operasional penyuluh kecamatan

1 21

1.21.03

xx

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur yang representatif

BP4K

1

21 1.21.03

xx xx

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

-

jumlah gedung kantor yang terpelihara

1

21 1.21.03

xx xx

Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional

-

jumlah kendaraan dinas/operasional layak pakai

5 unit roda 4/ 28 unit roda 2

24.000.000

5 unit roda 4/ 28 unit roda 2

-

Jumlah perijinan kendaraan dinas/operasional

5 unit roda 4/ 28 unit roda 2

10.000.000

5 unit roda 4/ 28 unit roda 2

jumlah kendaraan

2 unit

30.000.000

1 unit

31.500.000

100%

9.000.000

100%

9.450.000

6.000.000

12 dokumen

6.300.000

1

21 1.21.03

xx xx

Pengadaan kendaraan roda 2

-

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Tercapainya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang efektif

1 21

1.21.03

xx

1 21

1.21.03

xx xx Penyusunan Laporan Rekonsiliasi Keuangan

1 21

1.21.03

xx xx Pengelolaan Aset SKPD

Program Peningkatan Pengembangan Dokumen Perencanaan, Pelaporan dan Evaluasi

1 21

1.21.03

xx

1 21

1.21.03

xx xx Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD

BP4K

-

jumlah laporan bulanan realisasi keuangan

12 dokumen

-

jumlah laporan akhir tahun

1 dokumen

1 dokumen

-

jumlah laporan semesteran

2 dokumen

2 dokumen

-

jumlah laporan RKBU

1 dokumen

-

jumlah laporan RKPBU

1 dokumen

1 dokumen

-

jumlah laporan aset SKPD

1 dokumen

1 dokumen

Tersedianya Dokumen Perencanaan, Pelaporan dan evaluasi

BP4K

3.000.000

1 dokumen

3.150.000

100%

40.000.000

100%

42.000.000

25.000.000

2 dokumen

26.250.000

-

Dokumen RKA/RKAP

2 dokumen

-

Dokumen DPA/DPAP

2 dokumen

2 dokumen

-

Dokumen Renja

1 dokumen

1 dokumen

-

Dokumen Tapkin

1 dokumen

1 dokumen

-

Dokumen IKU

1 dokumen

1 dokumen

-

Dokumen Forum SKPD

1 dokumen

1 dokumen

-

Dokumen RKT

1 dokumen

1 dokumen

1 21

1 21 1

1

1.21.01

21 1.21.01

1 21 1

1.21.03

1.21.03

21 1.21.03

21 1.21.03

xx xx Penyusunan Dokumen Pelaporan dan Evaluasi SKPD

xx

Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum

xx xx

Pameran Pembangunan

xx

Program Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan

xx xx

Kegiatan Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh

xx xx

Fasilitasi Penyusunan Program Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan kehutanan

-

jumlah dokumen Lakip

1 dokumen

-

Jumlah Dokumen Laporan Tahunan

1 dokumen

-

Jumlah Dokumen LPPD

1 dokumen

1 dokumen

-

jumlah dokumen pelaporan kinerja bulanan

12 dokumen

12 dokumen

Terselenggaranya pemerintahan umum yang koordinatif dan simultan - jumlah pelaksanaan pameran pembangunan

Terlaksanya peningkatan pemahaman dan kualitas tenaga penyuluh dan kelompok

BP4K

21 1.21.03

xx xx

Kegiatan Peningkatan Kinerja Tenaga Penyuluh

1

21 1.21.03

21 1.21.03

xx xx

xx xx

Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Penyuluhan

1 dokumen

50%

`

66,67%

-

1 kegiatan

`

1 kegiatan

-

66,67%

828.132.000

- jumlah kegiatan peningkatan kapasitas penyuluh

2 kegiatan

50.000.000

2 kegiatan

52.500.000

- jumlah peserta peningkatan kapasitas penyuluh

300 orang

jumlah kegiatan Fasilitasi Penyusunan Program Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan

3 kegiatan

-

300 orang

40.000.000

3 dokumen

jumlah Insentif operasional bagi petugas lapangan PNS jumlah Insentif operasional bagi petugas lapangan Non PNS

1

15.750.000

763.340.000

- Jumlah dokumen penyuluhan 1

1 dokumen

50%

-

BP4K

15.000.000

jumlah monitoring dan evaluasi penyelenggaraan penyuluhan

3 kegiatan 3 dokumen

135 org x 8 bln

108.000.000

135 org x 12 bln

135 org x 2 bulan

67.500.000

135 org x 2 bulan

35 kecamatan

31.000.000

35 kecamatan

- Jumlah dokumen pelaporan dan evaluasi

3 dokumen

3 dokumen

DAK Bidang Pertanian

- jumlah bangunan BP3K

3 Bangunan

3 Bangunan

Pendamping DAK Bidang Pertanian

- Tersedianya pendamping DAK bidang Pertanian

1

21 1.21.03

xx xx

Penunjang DAK Bidang Pertanian

- Tersedianya penunjang kegiatan DAK

1

21 1.21.03

xx xx

Penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agribisnis

-

42.000.000

113.400.000

32.550.000

-

1 Paket

terselenggaranya penilaian Kelompok Tani Kab pandeglang

1 Keg

- terselenggaranya seminar Agribisnis - jumlah peserta seminar

1 Paket 1 Keg

306.432.000

1 Keg

1 Keg

-

100 Orang

100 Orang

- jumlah pembinaan ADM gapoktan (Rp.87.140.000)

Kec. Picung

90 orang

- jumlah petani yang terbina (Rp.51.000.000)

Kec. Mekarjaya

100 orang

- jumlah petani yang terbina (Rp.51.700.000)

Kec. Kaduhejo

100 orang

291.840.000

-

- jumlah petani yang terbina (Rp.40.000.000) -

jumlah petani yang dilatih pembuatan pupuk organink (Rp.7.000.000)

- jumlah petani yang terbina (Rp.30.000.000)

Kec. Cibitung

80 orang

Kec. Jiput

100 orang

Desa Curuglemo Kec. Mandalawan gi

60 orang

1

21 1.21.03

xx xx

Fasilitasi Pekan Daerah Petani Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA)

-

terselenggaranya Pekan daerah Petani kontak Tani Nelayan Andalan ( KTNA )

1 Kegiatan

50.000.000

1 Kegiatan

52.500.000

1

21 1.21.03

xx xx

Fasilitasi Pekan Nasional Petani Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA)

-

terselenggaranya Pekan nasional Kontak tani Nelayan Andalan (KTNA)

1 Kegiatan

-

1 Kegiatan

150.000.000

1

21 1.21.03

xx xx

Fasilitasi Temu Usaha Agribisnis

- jumlah kegiatan temu Usaha Agribisnis

1 Kegiatan

30.000.000

1 Kegiatan

31.500.000

- jumlah peserta temu usaha agribisnis

50 orang

1

21 1.21.03

xx xx

Penyuluhan Penerapan Teknologi Pertanian Tepat Guna

-

jumlah kegiatan ujicoba lapangan Penerapan teknologi spesifik lokasi

1 Kegiatan 1 Kegiatan

15.000.000

Kec. Sobang

50 Orang

50.000.000

BP4K

50%

104.000.000

21 1.21.03

xx xx

Pameran Teknologi Tepat Guna

- terselenggaranya pameran teknologi tepat guna

1

21 1.21.03

xx xx

Pelatihan bagi kelompok tani

- jumlah tani terlatih (gapoktan)

xx

Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian

1.21.01

30.000.000

- jumlah kegiatan seminar hasil uji coba teknologi 1

1 21

1 Kegiatan

50 orang

Tersedianya prasarana dan sarana pertanian yang bekualitas

1

21 1.21.03

xx xx

Pembangunan Pos penyuluhan Pertanian Pedesaan ( POSLUDER)

- jumlah posluder

1

21 1.21.03

xx xx

Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Pertanian

- jumlah pembangunan posgapoktan

JUMLAH

Kec. Jiput Kec. Picung

1 Kegiatan

31.500.000

1 Kegiatan

-

1 Kegiatan

15.750.000

14.000.000 9 unit

90.000.000

1.541.064.000

1.493.542.200

1626528445 2

-

PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2013 Nama SKPD

: Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Rencana Tahun 2013

Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

2

3

1 1 22

1

22 1.22.01

xx

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1

20 1.20.53

xx

xx Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

1

Lokasi

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

4

5

6

BPMPD

100%

Catatan Penting

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

7

8

9

Urusan Wajib

1

1

Rencana Tahun 2014

Target Capaian Kinerja

20 1.20.53

20 1.20.53

Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa

xx

xx

xx Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

xx Layanan Administrasi Perkantoran

xx

Pembayaran Honorarium Tenaga Kontrak Kerja Kabupaten Pandeglang

Terselenggaranya administrasi perkantoran yang efektif

100.000.000

100%

-

jumlah kelengkapan dan alat kebersihan

10 item

-

jumlah alat tulis kantor

12 item

.. Item

-

jumlah peralatan dan perlengkapan kantor

17 item

.. Item

-

jumlah barang cetakan

5 item

.. Item

-

jumlah perangkat listrik

2 item

-

jumlah rapat

12 bulan

-

jumlah perjalanan dinas dalam daerah

12 bulan

-

jumlah perjalanan dinas luar daerah

12 bulan

-

jumlah pemakaian listrik

12 bulan

-

jumlah pemakaian telepon/internet

12 bulan

12 bulan

-

jumlah pemakaian air

12 bulan

12 bulan

-

jumlah koran/majalah

12 bulan

12 bulan

-

jumlah tenaga keamanan kantor

2 orang

2 orang

-

jumlah tenaga kebersihan kantor

3 orang

3 orang

-

jumlah tenaga operator komputer

2 orang

4 orang

-

jumlah penggandaan/fotocopy

12 bulan

1

22 1.22.01

xx

1

22 1.22.01

xx

1

22 1.22.01

xx

xx Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

- jumlah gedung kantor yang terpelihara

1

22 1.22.01

xx

xx Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional

- Jumlah perizinan kendaraan dinas/operasional

Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur

184.391.500

- Jumlah TKK

Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur yang representatif

4 orang

BPMPD

.. Item

193.611.075 105.000.000

.. Item 35.000.000

12 bulan

36.750.000

12 bulan 12 bulan 37.880.000

11.511.500

100%

389.500.000

1 lokal

100.000.000

2 unit roda 4/ 9 unit roda 2

32.000.000

12 bulan

4 orang

100% 1 lokal 2 unit roda 4/ 9 unit roda 2

39.774.000

12.087.075

146.475.000 105.000.000 33.600.000

2 unit roda 4/ 9 unit roda 2

- jumlah kendaraan dinas/operasional layak pakai 1

22 1.22.01

xx

1

22 1.22.01

xx

1

22 1.22.01

xx

1

20 1.20.53

xx

1

22 1.22.01

xx

1

22 1.22.01

xx

1

22 1.22.01

xx

- jumlah peralatan kantor yang terpelihara

xx Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor xx Pengadaan Kendaraan Dinas/Oprasional

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan xx Penyusunan Laporan Rekonsiliasi Keuangan

Program Peningkatan Pengembangan Dokumen Perencanaan,Pelaporan dan Evaluasi xx Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD

xx Penyusunan Dokumen Pelaporan dan Evaluasi SKPD

Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum

- jumlah kendaraan dinas

Tercapainya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang efektif

jumlah laporan akhir tahun

1 dokumen

1 dokumen

jumlah laporan semesteran

2 dokumen

2 dokumen

Tersedianya Dokumen Perencanaan, Pelaporan dan evaluasi

BPMPD

9.900.000

4.500.000

4.950.000

2 dokumen

Dokumen DPA

2 dokumen

-

Dokumen Renja

1 dokumen

-

Dokumen Tapkin

1 dokumen

-

Dokumen IKU

1 dokumen

-

Dokumen Forum SKPD

1 dokumen

-

Dokumen RKT

1 dokumen

-

jumlah dokumen Lakip

1 dokumen

-

Jumlah Dokumen Laporan Tahunan

1 dokumen

-

Jumlah Dokumen LPPD

1 dokumen

-

jumlah dokumen pelaporan kinerja bulanan

12 dokumen

BPMPD

Terberdayakannya Masyarakat

BPMPD

1

22 1.22.01

xx

1

22 1.22.01

xx

xx Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan

- jumlah buku organisasi LPM

1

22 1.22.01

xx

xx Pemberdayaan Teknologi Tepat Guna

- jumlah gelar Teknologi Tepat Guna yang diikuti - jumlah produk TTG yang dipromosikan - jumlah pelaksanaan PNPM-MP tingkat kabupaten

13.545.000

9.000.000

Dokumen RKA

100%

13.545.000

13.500.000

-

Terselenggaranya pemerintahan umum yang koordinatif dan simultanpameran pembangunan - jumlah pelaksanaan

12 dokumen

-

100%

-

xx

xx Pembinaan Administrasi Proyek (PAP) PNPM-MP

12.900.000

100%

-

xx

xx

12.900.000

-

22 1.22.01

22 1.22.01

100%

7.875.000

1 unit mobil roda 4

12 dokumen

22 1.22.01

1

250.000.000

5 item

jumlah laporan bulanan realisasi keuangan

1

Program Pemberdayaan Masyarakat

BPMPD

7.500.000

1 unit mobil roda 4

-

1

xx Pameran Pembangunan

5 item

2 unit roda 4/ 9 unit roda 2

14.850.000

50%

15.000.000

66,67%

15.750.000

1 kegiatan

15.000.000

1 kegiatan

15.750.000

66,67%

955.500.000

50%

1.060.000.000

3390 buku

40.000.000

3390 buku

42.000.000

`

70.000.000

2 kegiatan

73.500.000

10 produk 33 kecamatan

10 produk 500.000.000

33 kecamatan

525.000.000

-

jumlah kecamatan yang menyelenggarakan pembinaan administrasi proyek (PAP) PNPM-MP

1

22 1.22.01

xx

xx Bulan Bhakti Gotong Royong

-

jumlah Terselenggaranya pencanangan bulan bhakti gotong royong masyarakat Tk. Kabupaten

3 Kegiatan

25.000.000

3 Kegiatan

26.250.000

1

22 1.22.01

xx

xx Pembinaan Lomba Desa dan Kelurahan

-

Jumlah desa/kelurahan yang dilakukan pembinaan dan penilaian lomba desa/kel

35 desa/ 6 kelurahan

100.000.000

35 desa/ 6 kelurahan

105.000.000

- jumlah juara lomba desa/kelurahan

6 desa/ 6 kelurahan

6 desa/ 6 kelurahan 1 desa/ 1 kelurahan

-

jumlah desa/kelurahan yang diikusertakan dalam lomba desa/kelurahan tingkat provinsi banten

1 desa/ 1 kelurahan

1 kegiatan

25.000.000

1 kegiatan

26.250.000

2 desa

25.000.000

2 desa

26.250.000

1

22 1.22.01

xx

xx Pendampingan Bhakti TNI/TMND/TMSS

-

jumlah kegiatan pendampingan pelaksanaan bhakti TNI/TMMD/TMSS

1

22 1.22.01

xx

xx Pemberdayaan Pasar Desa

-

jumlah pasar desa yang dibina pengelolaannya dalam rangka penilaian tk. Provinsi

1

22 1.22.01

xx

xx Fasilitasi Pembentukan BPD

- jumlah BPD yang terfasilitasi pembentukannya

326 desa

100.000.000

326 desa

105.000.000

1

22 1.22.01

xx

xx Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Pemerintah Daerah

-

jumlah aturan mengenai penyelenggaraan pemerintahan desa

1 item

25.000.000

1 item

26.250.000

1

22 1.22.01

xx

xx Penetapan dan Penyusunan Batas Desa

- jumlah penetapan batas desa yang akurat

4 desa

150.000.000

4 desa

-

1

22 1.22.01

xx

50%

245.000.000

66,67%

257.250.000

1

22 1.22.01

xx

xx Penunjang P2WKSS

- jumlah pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa di lokasi P2WKSS

2 desa

15.000.000

2 desa

15.750.000

1

22 1.22.01

xx

xx Pendidikan dan pelatihan kader Posyandu

- Jumlah kader posyandu yang mendapatkan pelatihan

1

22 1.22.01

xx

Program Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa

Meningkatnya peran perempuan dalam pembangunan di pedesaan

Meningkatnya pastisipasi masyarakat dalam membangun desa

BPMPD

230.000.000

BPMPD

50%

1

22 1.22.01

xx

xx

Penyusunan Profil Desa/Kelurahan

- jumlah paket buku profil desa/kelurahan

1

22 1.22.01

xx

xx

Fasilitasi dan monitoring musrenbang desa/kelurahan

-

jumlah monitoring pelaksanaan musrenbang desa/kelurahan

35 desa

1

22 1.22.01

xx

xx

Pameran Pembangunan Tingkat Kabupaten

- jumlah personil tim monitoring tingkat kabupaten

1 kegiatan

-

jumlah dokumen monitoring pelaksanaan musrenbang desa/ kel

100.000.000

339 paket 50.000.000

241.500.000

66,67%

126.500.000

339 paket

55.000.000

35 desa

27.500.000

1 kegiatan

16.500.000

1

22 1.22.01

1

1

22 1.22.01

22 1.22.01

1 1

22 1.22.01 22 1.22.01

1

22 1.22.01

xx

xx

xx

xx

- jumlah kegiatan pendampingan dan fasilitasi DAD

Meningkatnya kualitas aparatur pemerintah desa

Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah

xx

xx xx

Operasional Pengelolaan DAD

Pelatihan Aparatur Desa Dalam Bidang Manajemen Pemerintah Desa

Program Pembangunan Lembaga Ekonomi Perdesaan xx

xx

Pelatihan Keterampilan Manejemen Usaha Milik desa

-

BPMPD

jumlah Terselenggaranya pelatihan bagi aparatur desa dalam manjemen pemerintah desa

1 kegiatan

50.000.000

1 kegiatan

27.500.000

50%

185.000.000

66,67%

110.000.000

100 orang

185.000.000

100 orang

110.000.000

Meningkatnya kualitas aparatur pemerintah desa

BPMPD

50%

15.000.000

- Tersedianya Tenaga Menejemen BUM Desa

Kec. Jiput

13 desa

15.000.000

BPMPD

50%

Program Penyediaan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Meningkatnya kualitas aparatur pemerintah desa Pelayanan Publik

1.865.000.000

1

22 1.22.01

xx

xx

Pembangunan dan Pemeliharaan Kantor Desa

- jumlah kantor desa yang terbangun

11 unit

450.000.000

1

22 1.22.01

xx

xx

Pengadaan Sarana dan prasarana Posyandu

- jumlah posyandu yang terbangun

55 unit

1.250.000.000

1

22 1.22.01

xx

xx

Pembangunan Kios Pasar Desa

- jumlah pasar desa yang terbangun

JUMLAH

Kp. Pasar Batu Kec. Cipeucang

66,67%

66,67%

165.000.000

4.085.291.500

1.833.481.075

PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2013 Nama SKPD

: Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Rencana Tahun 2013

Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

2

3

1 1 24

Urusan Kearsipan

1

24 1.24.02 xx

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1

24 1.24.02

1

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

7

8

9

Lokasi

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

4

5

6

KPAD

100%

175.014.000

100%

183.764.700

106.000.000

12 item

111.300.000

Urusan Wajib

1

1

Rencana Tahun 2014 Catatan Penting

24 1.24.02 24 1.24.02

xx

xx xx

1

24 1.24.02 xx

1

24 1.24.02 xx

1

24 1.24.02 xx

xx Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

xx Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah xx Layanan Administrasi Kantor

xx

Pembayaran Honorarium Tenaga Kontrak Kerja Kabupaten Pandeglang Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur

xx Pemeliharaan Gedung Kantor

Terselenggaranya administrasi perkantoran yang efektif -

jumlah alat kebersihan

12 item

-

jumlah alat tulis kantor

40 item

-

jumlah peralatan kantor

5 unit

5 unit

-

jumlah barang cetakan

15 item

15 item

-

jumlah penggandaan/fotocopy

120bh/ 6000 lembar

120bh/ 6000 lembar

-

jumlah alat-alat listrik

-

jumlah rapat

12 rapat

-

jumlah perjalanan dinas luar daerah,

40 hok

-

jumlah pemakaian listrik,

12 bulan

-

jumlah pemakaian telepon/internet,

12 bulan

12 bulan

-

jumlah pemakaian air,

12 bulan

12 bulan

-

jumlah koran/majalah

4 buku

4 buku

-

jumlah tenaga keamanan kantor,

1 orang

1 orang

-

jumlah tenaga kebersihan kantor,

1 orang

1 orang

-

jumlah tenaga operator komputer

1 orang

1 orang

-

jumlah tenaga pengelolaan unit kearsipan SKPD

5 orang

5 orang

-

Jumlah TKK

4 orang

14.014.000

4 orang

14.714.700

100%

57.966.000

100%

60.864.300

1 unit

24.966.000

1 unit

27.462.600

Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur yang representatif - Jumlah gedung kantor yang terpelihara

40 item

9 item

KPAD

9 item 12.000.000

12 rapat

12.600.000

40 hok 43.000.000

12 bulan

45.150.000

1

24 1.24.02 xx

1

24 1.24.02 xx

1

24 1.24.02 xx

1

24 1.24.02 xx

1

24 1.24.02 xx

1

24 1.24.02 xx

1

24 1.24.02 xx

1

24 1.24.02 xx

1

24 1.24.02 xx

1

24 1.24.02 xx

xx Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan dinas/operasional

xx Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Kantor

Program Peningkatan Kapasitas SDM aparatur xx Pendidikan PelatihanNon Formal

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan xx Penyusunan laporan dan rekonsiliasi keuangan

xx Pengelolaan aset SKPD

-

-

jumlah perijinan kendaraan dinas/operasional

7 unit

jumlah kendaraan dinas/operasional layak pakai

7 unit

Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang terpelihara

9 jenis

Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur

xx Penyusunan Dokumen Pelaporan dan Evaluasi SKPD

7 unit 9.000.000

9 jenis

9.900.000

100%

17.000.000

15.000.000

3 orang

17.000.000

3 orang

-

jumlah bintek yang diikuti

3 bintek

KPAD

3 bintek

100%

18.500.000

100%

20.350.000

12.000.000

12 dokumen

13.200.000

-

jumlah laporan bulanan realisasi keuangan

12 dokumen

-

jumlah laporan akhir tahun

1 dokumen

1 dokumen

-

jumlah laporan semesteran

2 dokumen

2 dokumen

-

jumlah laporan RKBU

1 dokumen

-

jumlah laporan RKPBU

1 dokumen

1 dokumen

-

jumlah laporan aset SKPD

1 dokumen

1 dokumen

KPAD

26.400.000

15.000.000

Jumlah pegawai yang diikutsertakan

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

7 unit

100%

-

Program Peningkatan Pengembangan Dokumen Perencanaan, Program Peningkatan Pengembangan Dokumen Perencanaan,Pelaporan dan Evaluasi pelaporan dan Evaluasi xx Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD

KPAD

24.000.000

6.500.000

1 dokumen

7.150.000

100%

9.500.000

100%

10.450.000

6.000.000

2 dokumen

6.800.000

-

Dokumen RKA

2 dokumen

-

Dokumen DPA

2 dokumen

2 dokumen

-

Dokumen Renja

1 dokumen

1 dokumen

-

Dokumen Tapkin

1 dokumen

1 dokumen

-

Dokumen IKU

1 dokumen

1 dokumen

-

Dokumen Forum SKPD

1 dokumen

1 dokumen

-

Dokumen RKT

1 dokumen

1 dokumen

-

jumlah dokumen Lakip

1 dokumen

-

Jumlah Dokumen Laporan Tahunan

1 dokumen

1 dokumen

-

Jumlah Dokumen LPPD

1 dokumen

1 dokumen

-

jumlah dokumen pelaporan kinerja bulanan

12 dokumen

12 dokumen

3.500.000

1 dokumen

3.650.000

1

24 1.24.02 xx

1

24 1.24.02 xx

1

24 1.24.02 xx

1

24 1.24.02 xx

Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum xx Pameran Pembangunan

Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan xx Pengumpulan data

xx Pembinaan kearsipan

Terselenggaranya pemerintahan umum yang koordinatif dan simultan - jumlah pelaksanaan pameran pembangunan

KPAD

Terkelolanya arsip daerah secara profesional

KPAD

50%

-

66,67%

1 kegiatan

-

1 kegiatan

-

50%

80.000.000

66,67%

88.000.000

10 SKPD, 5 Kec

50.000.000

10 SKPD, 5 Kec

55.000.000

-

Terhimpunnya arsip daerah

-

jumlah pengelola arsip

5 orang

-

terbinanya kearsipan daerah

30 orang

30.000.000

30 orang

33.000.000

50%

65.000.000

66,67%

71.500.000

5 orang

1

24 1.24.02 xx

1

24 1.24.02 xx

Program Penyelamatan dam Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah

1

24 1.24.02 xx

xx Penduplijkasian dokumen arsip daerah dalam bentuk informatika

-

tersedianya dokumen/arsip dalam bentuk soft file

110 file

25.000.000

110 file

27.500.000

1

24 1.24.02 xx

xx Pemeliharaan rutin/berkala arsip daerah

-

terlaksananya pemeliharaan dokumen serta tata naskah daerah

2 kegiatan

40.000.000

2 kegiatan

44.000.000

Terpelihara dan tertatanya arsip daearah dengan baik

KPAD

JUMLAH

420.980.000

451.929.000

Rencana Tahun 2013 Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

2

3

1 1

Rencana Tahun 2014

Lokasi

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

4

5

6

KPAD

50%

Catatan Penting

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

7

8

9

Urusan Wajib

1

26

Urusan Perpustakaan

1

26 1.26.01 xx

1

26 1.26.01 xx

Terkelolanya perpustakaan sebagai sarana informasi melalui tersedianya koleksi bahan perpustakaan, dan terwujudnya budaya baca masyarakat xx Penyediaan dan Pengolahan Koleksi Bahan Perpustakaan Daerah - Jumlah koleksi bahan perpustakaan

1

26 1.26.01 xx

xx

1

26 1.26.01 xx

xx Pembangunan Gedung Taman Bacaan Masyarakat (TBM)

-

jumlah pembangunan gedung TBM

1

26 1.26.01 xx

xx Publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca

-

Program Pengembangan Perpustakaan dan Budaya Baca Masyarakat

Pemasyarakatan minat dan kebiasaan membaca untuk mendorong terwujudnya masayarakat pembelajar.

280.000.000

66,67%

257.400.000

1000 eks

60.000.000

1000 eks

66.000.000

17 kecamatan

80.000.000

17 kecamatan

88.000.000

1 unit

46.000.000

Jumlah Pameran

1 kegiatan

94.000.000

1 kegiatan

103.400.000

Jumlah Lomba

5 kegiatan

Jumlah Pelaksanaan perpustakaan keliling ke kecamatan ds Sindangresmi

5 kegiatan

Membina peran dan SDM perpustakaan

1

26 1.26.01 xx

Program Pembinaan Perpustakaan

1

26 1.26.01 xx

xx Supervisi dan stimulasi pada perpustakaan

-

Jumlah Supervisi dan stimulasi bagi perpustakaan

1

26 1.26.01 xx

xx Bimbingan teknis tenaga pengelola perpustakaan

-

Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis pengelola perpustakaan

KPAD

50%

70.000.000

66,67%

77.000.000

15 Pusdes,5 Pusmas

20.000.000

15 Pusdes,5 Pusmas

22.000.000

35 orang

50.000.000

35 orang

55.000.000

JUMLAH

350.000.000

334.400.000

Rencana Tahun 2013 Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

2

3

1 1

Rencana Tahun 2014 Catatan Penting

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

7

8

9

Lokasi

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

4

5

6

KPAD

50%

30.000.000

66,67%

33.000.000

35 kecamatan

30.000.000

35 kecamatan

33.000.000

Urusan Pilihan

1

26

Urusan Statistik

1

26 1.26.01 xx

Program Pengembangan Data / Informasi dan Statistik Daerah

1

26 1.26.01 xx

xx Pendataan dan Pemutakhiran Data Perpustakaan

Terlaksananya Pengembangan data/informasi dan Statistik Daerah

-

JUMLAH

Jumlah pendataan dan pemutahiran data perpustakaan

30.000.000

33.000.000

PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2013 Nama SKPD

: Dinas Pertanian dan Perkebunan Rencana Tahun 2013 Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

2

3

1 2 01

2

01

2.01.01

xx

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

2

01

2.01.01

xx

xx Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

2

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

4

5

6

Dinas Pertanian dan Perkebunan

100%

377.756.750

100%

415.532.425

198.000.000

10 item

217.800.000

7

8

9

01

01

Urusan Pertanian

2.01.01

2.01.01

xx

xx

xx Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

xx Layanan Administrasi Kantor

-

Jumlah kelengkapan alat kebersihan

10 item

-

Jumlah alar tulis kantor

20 item

20 item

-

Jumlah Perlatan dan Perlengkapan Kantor

8 item

8 item

-

Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan

5 item

5 item

-

Jumlah Komponen Istalasi Listrik/Penerangan Kantor

1 item

1 item

-

Jumlah perjalanan dinas luar daerah

-

Jumlah Makan minum Rapat

-

Jumlah bulan pemakaian listrik

12 bulan

-

Jumlah bulan pemakaian air

12 bulan

12 bulan

-

Jumlah bulan pemakaian telepon/internet

12 bulan

12 bulan

-

Jumlah tenaga kebersihan kantor

12 bulan

12 bulan

-

Jumlah tenaga keamanan kantor

12 bulan

12 bulan

-

Jumlah tenaga Operator Komputer

12 bulan

12 bulan

-

Jumlah TKK

9 orang

01

2.01.01

xx

2

01

2.01.01

xx

2

01

2.01.01

xx

xx Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

-

2

01

2.01.01

xx

xx Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

-

2

01

2.01.01

xx

2

01

2.01.01

xx

01

2.01.01

xx

xx Pembayaran Honorarium Tenaga Kerja Kontrak (TKK)

Terselenggaranya administrasi Perkantoran yang efektif

2

2

Catatan Penting Target Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu Kinerja Indikatif

Lokasi

Urusan Pilihan

2

2

Rencana Tahun 2014

Program Peniangkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan xx Penyusunan Laporan Rekonsiliasi Keuangan

Program peningkatan pengembangan Dokumen perencanaan Pelaporan dan Evaluasi

Meningkatnya sarana prasarana apartur yang representatif

100 Hok

45.000.000 Kegiatan Mendesak

12 kali

Dinas Pertanian dan Perkebunan

100 Hok

49.500.000

12 kali 106.836.000 Kegiatan Mendesak

27.920.750 Kegiatan Mendesak

12 bulan

117.519.600

9 orang

30.712.825

100%

72.243.250

100%

79.467.575

Jumlah gedung kantor yang terpelihara

1 unit

29.743.250 Kegiatan Mendesak

1 unit

32.717.575

Jumlah perijinan kendaraan dinas/operasional

8 unit

42.500.000 Kegiatan Mendesak

8 unit

46.750.000

100%

15.000.000

100%

16.500.000

12 dokumen

16.500.000

Tercapainya laporan sistem keuangan yang efektif

Dinas Pertanian dan Perkebunan

-

Jumlah laporan bulanan realisasi keuangan

12 dokumen

-

Jumlah laporan akhir tahun

1 dokumen

1 dokumen

-

Jumlah laporan semesteran

2 dokumen

2 dokumen

Tersedianya Dokumen Perencanaan, Pelaporan dan Dinas Pertanian dan Evaluasi Perkebunan

100%

15.000.000 Kegiatan Mendesak

35.000.000

100%

22.000.000

2

2

01

01

2.01.01

2.01.01

xx

xx

2

01

2.01.01

xx

2

01

2.01.01

xx

2

01

2.01.01

xx

2

01

2.01.01

xx

xx Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD

xx Penyusunan dokumen pelaporan dan evaluasi SKPD

Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum

-

Dokumen RKA/RKA-P

4 dokumen

-

Dokumen DPA/DPA-P

4 dokumen

4 dokumen

-

Dokumen Renja

1 dokumen

1 dokumen

-

Dokumen Tapkin

1 dokumen

1 dokumen

-

Dokumen IKU

1 dokumen

1 dokumen

-

Dokumen Forum SKPD

1 dokumen

1 dokumen

-

Dokumen RKT

1 dokumen

-

Jumlah dokumen Lakip

1 dokumen

-

Jumlah dokumen laporan tahunan

1 dokumen

-

Jumlah Dokumen LPPD

1 dokumen

1 dokumen

-

Jumlah dokumen pelaporan kinerja bulanan

12 dokumen

12 dokumen

Terselenggaranya pemerintahan umum yang koordinatif dan simultan

xx Pameran Pembangunan

Program Peningkatan Produksi Pertanian Unggulan xx Kegiatan Pengelolaan Produksi Tanaman Serealia

Dinas Pertanian dan Perkebunan

- jumlah pelaksanaan pameran pembangunan

Peningkatan Produktifitas, efisiensi dan nilai tambah produk pertanian unggulan dan limbahnya

20.000.000 Kegiatan Mendesak

4 dokumen

22.000.000

1 dokumen 15.000.000 Kegiatan Mendesak

1 dokumen

16.500.000

1 dokumen

50%

-

66,67%

1 kegiatan

-

1 kegiatan

-

Dinas Pertanian dan Perkebunan

50%

249.990.000

66.67 %

159.500.000

60.000.000

2 Keltan

66.000.000

-

Jumlah Kelompok pengelola Padi sawah

2 Kecamatan

2 Keltan

-

Jumlah Kelompok pengelola Padi gogo

2 Kecamatan

2 Keltan

-

Jumlah Kelompok pengelola jagung

2 Kecamatan

2 Keltan

-

Jumlah Kelompok pengelola Kedelai

2 Kecamatan

2 Keltan

-

Jumlah Kelompok pengelola Kac. Hijau

2 Kecamatan

2 Keltan

2 Kecamatan Kp. Duhu II Kec. Cibaliung

2 Ha 52 Ha

52.150.000

35.000.000 Kegiatan Lanjutan

2 Keltan 52.840.000

2

01

2.01.01

xx

Kegiatan Pengelolaan Produksi Tanaman Kacangxx kacangan dan Umbi-umbian

2 Keltan 50.000.000

2 Keltan

55.000.000

2 Keltan

2

01

2.01.01

xx

xx Pengembangan tanaman pepaya california

-

Jumlah Kelompok pengelola Talas beneng Jumlah lahan tanaman pepaya kalifornia

2

01

2.01.01

xx

xx Pengelolaan Lahan UPT Padi, Palawija Caringin

-

Jumlah lahan Produksi Padi

UPT Caringin

4 Ha

-

Jumlah lahan Produksi sayuran

Kec. Labuan

0,5 Ha

Dinas Pertanian dan Perkebunan

50%

177.500.000

66,67%

176.000.000

65.000.000

5 Ha

71.500.000

2

01

2.01.01

xx

2

01

2.01.01

xx

Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Meningkatnya produksi, produktivitas, dan mutu produk tanaman holtikultura berkelanjutan Tanaman Hortikultura Berkelanjutan xx

Peningkatan Produksi, Produktivitas, Mutu Produk Tanaman Buah.

-

Jumlah luas lahan pengembangan kawasan tanaman buah durian lokal unggul

5 Kecamatan

5 Ha

-

Jumlah luas lahan perbaikan mutu pengelolaan lahan kebun tanaman buah durian unggul

5 Kecamatan

5 Keltan

-

Pembibitan Durian

-

Penyediaan Benih Duren Unggul

13 desa di Kec. Jiput Desa sanghiangdengdek Kec. Pulosari

2 Ha

38.500.000

0,5 Ha

5 Keltan 10.000.000

1000 pohon

4 Ha

7.500.000

2

01

2.01.01

xx

xx

Peningkatan Produksi, Produktivitas, Mutu Produk Tanaman Sayuran dan Biofarmaka.

-

Jumlah luas lahan Pengembangan kawasan tanaman cabe merah, cabe kriting, bawang merah, tomat, jahe dan kencur

1 Kecamatan

0,5 Ha

-

Jumlah luas lahanb Perbaikan mutu produk tanaman sayuran dan biofarmaka

1 Kecamatan

0,5 Ha

45.000.000

0,5 Ha

49.500.000

0,5 Ha

2

01

2.01.01

xx

xx Pengelolaan Lahan UPT BBI Hortikultura (buah)

-

Jumlah luas lahan Pengolahan Produksi dan Produk tivitas buah

UPT K. Caang Cadasari

4 Ha

25.000.000

4 Ha

27.500.000

2

01

2.01.01

xx

xx Pengelolaan Lahan UPT BBI Hortikultura (sayuran)

-

Jumlah luas lahan pengelolaan Produksi dan Produk tivitas padi dan sayuran

UPT Mengger Kaduhejo

1 Ha

25.000.000

1 Ha

27.500.000

2

01

2.01.01

xx

Dinas Pertanian dan Perkebunan

50%

230.000.000

66,67%

253.000.000

2

01

2.01.01

xx

90.000.000

80 Ha

99.000.000

2

01

2.01.01

xx

Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Meningkatnya produksi, produktivitas, dan mutu tanaman perkebunan berkelanjutan Tanaman Perkebunan Berkelanjutan xx

xx

Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Tahunan. Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Rempah dan Penyegar.

Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Semusim.

2

01

2.01.01

xx

xx

2

01

2.01.01

xx

xx Dukungan Penyediaan Benih Unggul Bermutu dan Sarana Produksi Perkebunan

-

Jumlah Peremajaan tanaman kakao

5 Kecamatan

80 Ha

-

Jumlah mitigasi tanaman tahunan - ternak

5 Kecamatan

6 Kelompok

-

Jumlah Perluasan, peremajaan, rehabilitasi dan Intensifikasi tanaman kakao

4 Kecamatan

60 Ha

-

Jumlah Pemberdayaan pekebun tanaman rempah dan penyegar

4 Keltan

4 Keltan

-

Jumlah Pengadaan sarana, prasarana pendukung

4 Paket

4 Paket

-

Jumlah Peningkatan Produksi dan Produk tivitas tanaman perkebunan Pembibitan Pepaya California

-

-

Pengadaan Bibit Tanaman/ Cengkeh Penyediaan Benih Rambutan unggul

Pengembangan bawang merah

6 Kelompok 95.000.000

4 Kecamatan

50 Ha

45.000.000

Kp. Duhu II Kec. Cibaliung

20 ha

52.150.000

20000 btg

80.000.000

Desa Kaduhejo

Desa Kaduronyok

1000 pohon

7.500.000

Desa Cilentung

1000 pohon

7.500.000

Desa sanghiangdengdek Kec. Pulosari

1000 pohon

7.500.000

Kelurahan Cilaja Kec. Majasari

1 Ha

25.000.000

Kelurahan Keraton Kec. Majasari

1 Ha

25.000.000

Kelurahan Pagerbatu Kec. Majasari

1 Ha

25.000.000

3000 Bibit

15.000.000

-

Pengadaan bibit kehutanan

Kp. Capar Kp. Koroncong Kec. Keroncong

-

Bantuan bibit pertanian dan kehutanan

Kec. Kaduejo

4.000.000

-

Bantuan alat dan Bibit Pertanian

Kec. Kaduejo

36.620.000

-

Pembelian Pupuk urea/NPK

Desa Lebak Desa Curuglanglang Kec. Munjul

6.200.000 3500x2000

7.000.000

60 Ha

50 Ha

104.500.000

49.500.000

Desa Pasanggrahan Kec. Munjul

3000x2000

6.200.000

Desa Cibitung Kec. Munjul

2000kg

4.600.000

3500x2000

7.000.000

Desa Kotadukuh Kec. Munjul

2

01

2.01.01

xx

2

01

2.01.01

xx

Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Tersedianya prasarana dan sarana pertanian yang bekualitas Pertanian xx Perluasan Areal Pertanian.

2

2

2

Pengelolaan Air untuk Pertanian.

01

01

2.01.01

2.01.01

xx

xx

xx

xx

Dinas Pertanian dan Perkebunan

50%

550.670.315

66,67%

521.227.097

-

Jumlah areal pertanian melalui optimasi lahan dan perluasan areal

6 Kecamatan

53 Ha

75.000.000

53 Ha

82.500.000

-

Jumlah areal pertanian dengan tersedianya air

1 Kecamatan

20 Ha

45.000.000

20 Ha

49.500.000

-

Irigasi

Desa Panacaran Kec. Munjul

19.695.000

-

Irigasi

Kp. Cibeureum ds Sukasaba Kec. Munjul

20.000.000

-

Pembuatan embung/penampungan air

Kp. Sukawali Ds Gunungbatu Kec. Munjul

17.555.000

-

Embung Air

Kp. Cikondang Kec. Cibaliung

1 paket

104.500.000

20x20

19.577.500

95.000.000

Penguatan Perlindungan Tanaman Pangan dari Gangguan OPT dan Dampak Perubahan Iklim (DPI).

Meminimalkan kerusakan akibat anomali iklim dan ekplosi OPT

35 Kecamatan

1 paket

-

Jumlah Produksi dapat dicapai pada taraf optimal atau kehilangan produksi dapat diminimalkan

35 Kecamatan

1 paket

1 paket

Jumlah Terolahnya Lahan melalui optimasi lahan dan perluasan areal

25 Kecamatan

350 Ha

350 Ha

-

Jumlah Terehabnya JITUT, JIDES, Embung

20 Kecamatan

3750 Ha

3750 Ha

-

Jumlah Terbangun/Terehabnya Jalan Pertanin (Japrod & JUT)

15 Kecamatan

15 Km

15 Km

-

Jumlah Terbangunnya Shading Net buah durian dan Screen House Sayuran

2 Kecamatan

2 unit

2 unit

-

Jumlah Dana pendamping DAK 30 Kecamatan

1 Kegiatan

258.842.815

Desa Wanagiri

1 Unit

20.000.000

Desa Girijaya

1 Unit

20.000.000

Desa Telagasari

1 Unit

20.000.000

Kegiatan Pembangunan/ Rehabilitasi Infrastruktur Pertanian (DAK)

2

01

2.01.01

xx

xx

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan (Penunjang Kegiatan DAK)

-

Jumlah Lancarnya pelaksanaan Fisik kegiatan DAK

2

01

2.01.01

xx

xx

Pengadaan sarana dan prasarana pertanian

-

Pengadaan Sarana Dan Prasarana Teknologi pertanian/Perkebunan Tepat Guna

-

Bantuan pengadaan traktor

Kec. Kaduejo

12.000.000

Kp. Gerendong Desa Gerendong

1 Unit

13.302.000

Kp. Awilega Desa Awilega

1 Unit

13.302.000

1 Kegiatan

284.727.097

Kp. Tegalongok Desa Tegalongok

1 Unit

13.000.000

Kp. Tajur Desa Paniis

1 Unit

13.000.000

Desa Mekarsari

60.000.000

Desa Mangunjaya -

pembelian pompa air

60.000.000

Desa Lebak

2 unit

10.000.000

Desa Curuglanglang

2 unit

10.000.000

Desa Pasanggrahan

2 unit

10.000.000

Desa Cibitung

2 unit

10.000.000

Kp. Ciakar ds Munjul

3 uni

15.000.000

Desa Kotadukuh

2 Unit

10.000.000

-

Pengadaan Hand Sprayer

Desa Pasanggrahan Desa Lebak

2

01

2.01.01

xx

Peningkatan Nilai Tambah, daya Saing, Industri Hilir, Pemasaran dan Ekspor Hasil Pertanian

2 unit

8.000.000

6x4 buah

2.400.000

Desa Munjul

5 unit

2.000.000

-

Pengadaan Dacin

10 desa di kec. Cipeucang

10 paket

9.340.000

-

Posluhdes

Kp. Cibingbin Ds Cibingbin Kec. Cibaliung

1 Unit

20.000.000

50%

300.000.000

Meningkatnya nilai tambah, daya saing, industri hilir, pemasaran, dan ekspor hasil pertanian

2

01

2.01.01

xx

xx Pengembangan Pengolahan Hasil Pertanian.

-

Jumlah Kelompok pengelola hasil pertanian

2

01

2.01.01

xx

xx Peningkatan Eksebisi dan Perlombaan

-

2

2

01

01

01

2.01.01

2.01.01

2.01.01

xx

xx

xx

xx Penguatan Kelembagaan Usaha

xx Pengembangan Usaha Agribisnis Produktif

8.000.000

Desa Cibitung

Dinas Pertanian dan Perkebunan

Peningkatan Pengetahuan, Sikap dan Keterampilan Petugas, petani dan pelaku usaha

2

2 unit

50%

330.000.000

66,67%

5 Kelompok

70.000.000 Kegiatan Mendesak

5 Kelompok

77.000.000

Jumlah pameran di pasar lokal

1 Event

85.000.000 Kegiatan Mendesak

1 Event

93.500.000

-

Jumlah pameran di pasar nasional

1 Event

1 Event

-

Jumlah pameran di pasar internasional

1 Event

1 Event

-

Jumlah kegiatan penguatan usaha kelompok APPS Kabupaten Pandeglang

-

Jumlah lembaga / asosiasi yang mengikuti kegiatan penguatan usaha kelompok APPS Kabupaten Pandeglang

-

Jumlah pembinaan dan pengembangan usaha kelompok usaha tanaman pangan, hortikultura, perkebunan

-

Jumlah kelompok tani yang dibina

xx Fasilitasi Pemodalan Usaha Kelompok Agribisnis Produktif -

-

5 Kecamatan

66,67%

1 Kegiatan

1 Kecamatan

Jumlah lembaga Keuangan Mikro Agribisnis dan terfasilitasi permodalan kelompok usaha produktif lainnya

JUMLAH

1 Asosiasi

1 Kegiatan 4 Kecamatan

Jumlah kegiatan usaha kelompok Agribisnis Produktif

1 Kegiatan

38.500.000

1 Asosiasi

40.000.000 Kegiatan Mendesak

4 Kelompok 1 Kegiatan

7 Kecamatan

35.000.000 Kegiatan Mendesak

1 Kegiatan

44.000.000

4 Kelompok 70.000.000 Kegiatan Mendesak

7 LKMA

1 Kegiatan

77.000.000

7 LKMA 2.008.160.315

1.973.227.097

PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2013 Nama SKPD

: Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Rencana Tahun 2013

Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

2

3

1 2 01

2

01 2.01.02

01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1

21 2.01.02

01

12 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

1

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

7

8

9

Lokasi

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

4

5

6

Dinas Peternakan dan Keswan

100%

273.500.000

116.952.750

132.500.000

Urusan Pilihan

2

1

Rencana Tahun 2014 Catatan Penting

Target Capaian Kinerja

21 2.01.02

21 2.01.02

Urusan Pertanian

01

01

17 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

24 Layanan Administrasi Kantor

31 Pembayaran Honorarium Tenaga Kontrak Kerja Kabupaten Pandeglang

Terselenggaranya administrasi perkantoran yang efektif

100%

317.047.250

-

jumlah Alat Kebersihan

---item

-

jumlah alat tulis kantor

---item

-

jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor

---item

-

jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan

---item

-

jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

---item

-

jumlah perjalanan dinas luar daerah

---Hok

50.000.000

60.000.000

-

jumlah perjalanan dinas dalam daerah

-

jumlah mamin rapat jumlah bulan pemakaian listrik

12 bulan

95.000.000

113.000.000

jumlah bulan pemakaian air

12 bulan

11.547.250

-

jumlah bulan pemakaian telepon/internet

12 bulan

-

jumlah bulan langganan koran/majalah

12 bulan

-

jumlah tenaga kebersihan kantor

---orang

-

jumlah tenaga keamanan kantor

---orang

-

Jumlah TKK

---orang

11.547.250

100%

184.500.000

1

21 2.01.02

01

2

01 2.01.02

02

1

21 1.21.03

02

xx Pembangunan/Rehabilitasi Gedung Kantor

-

jumlah gedung kantor yang terpelihara

---unit

90.000.000

20.000.000

1

21 1.21.03

02

xx Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

-

jumlah peralatan gedung kantor

---item

28.500.000

30.000.000

1

21 1.21.03

02

16 Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor

-

jumlah gedung kantor yang terpelihara

---unit

18.000.000

23.000.000

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur yang representatif

Dinas Peternakan dan Keswan

100%

123.000.000

1

21 1.21.03

02

1

21 1.21.03

02

2

01 2.01.02

3

2

01 2.01.02

3

2

01 2.01.02

06

1

21 1.21.01

06

1

21 1.21.01

06

2

01 2.01.02

08

1

21 1.21.01

08

1

21 1.21.01

08

17 Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas / Operasional

xx Pemeliharaan Rutin Berkala Peralatan Kantor Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

xx Pendidikan dan Pelatihan Formal

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 06

Penyusunan Laporan Rekonsiliasi Keuangan

07 Pengelolaan Aset SKPD

-

jumlah perijinan kendaraan dinas/operasional

.. Unit

-

jumlah kendaraan dinas/operasional layak pakai

.. Unit

-

jumlah peralatan kantor layak pakai

Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur

-

jumlah pegawai yang diikutsertakan dalam diklat formal

Tercapainya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang efektif

02 Penyusunan Dokumen Pelaporan dan Evaluasi SKPD

Dinas Peternakan dan Keswan

45.000.000

---unit

3.000.000

5.000.000

100%

13.000.000

---orang

13.000.000

100%

15.000.000

100%

18.000.000

10.000.000

12 dokumen

12.000.000

100%

jumlah laporan bulanan realisasi keuangan

12 dokumen

-

jumlah laporan akhir tahun

1 dokumen

-

jumlah laporan semesteran

2 dokumen

-

jumlah laporan RKBU

1 dokumen

-

jumlah laporan RKPBU

1 dokumen

1 dokumen

-

jumlah laporan aset SKPD

1 dokumen

1 dokumen

Dinas Peternakan dan Keswan

15.000.000

15.000.000

-

Program Peningkatan Pengembangan Dokumen Perencanaan, Tersedianya Dokumen Perencanaan, Pelaporan dan Pelaporan dan Evaluasi evaluasi 01 Penyusunan Dokumen perencanaan SKPD

Dinas Peternakan dan Keswan

45.000.000

1 dokumen 2 dokumen 5.000.000

1 dokumen

6.000.000

100%

14.000.000

100%

21.000.000

7.000.000

2 dokumen

10.500.000

-

Dokumen RKA

2 dokumen

-

Dokumen DPA

2 dokumen

2 dokumen

-

Dokumen Renja

1 dokumen

1 dokumen

-

Dokumen Tapkin

1 dokumen

1 dokumen

-

Dokumen IKU

1 dokumen

1 dokumen

-

Dokumen Forum SKPD

1 dokumen

1 dokumen

-

Dokumen RKT

1 dokumen

1 dokumen

-

jumlah dokumen Lakip

1 dokumen

-

Jumlah Dokumen Laporan Tahunan

1 dokumen

-

Jumlah Dokumen LPPD

1 dokumen

1 dokumen

-

jumlah dokumen pelaporan kinerja bulanan

12 dokumen

12 dokumen

7.000.000

1 dokumen 1 dokumen

10.500.000

2

01 2.01.02

21

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak

2 01 2.01.02

21 02

2 01 2.01.02

21

Pemeliharaan Kesehatan ternak, Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Ternak 6 Peningkatan Kapasitas UPT Pos Kesehatan Hewan (DAK)

Terlaksananya pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak -

jumlah Terlaksananya kegiatan Vaksinasi, Pengobatan dan surveilan penyakit hewan;

-

Jumlah SDM (Paramedis veteriner dan Kader Vaksinator) yang handal. jumlah Tersedianya sarana dan prasarana

-

Dinas Peternakan dan Keswan

50%

50.000.000

---kegiatan

50.000.000

66,67%

705.000.000 80.000.000

... Orang ----------

225.000.000

----------

400.000.000

Puskeswan 2

01 2.01.02

xx

2

01 2.01.02

22

2

01 2.01.02

xx Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan Masyarakat Veteriner (DAK)

22 01

Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan

Pengembangan Budidaya Kambing/Domba

-

jumlah Tersedianya sarana dan prasarana di RPH

Meningkatnya produksi, produktivitas, mutu dan daya saing komoditi unggulan peternakan

Dinas Peternakan dan Keswan

-

jumlah Kelompok Budidaya Kambing/Domba

-

jumlah ternak kambing

Desa Girijaya Kec. Saketi

-

bantuan ternak kambing

Kec. Kaduhejo Desa Turus, pasir gadung, cimoyan, idaman, Bab. Kesik, ciawi, surianeun, rahayu, patia

-

bantuan ternak kerbau

50%

601.840.000

3 kelompok

150.000.000

1 unit

25.000.000

180 Ekor (20/Desa)

01 2.01.02

22 xx

Pengembangan Budidaya Ternak Unggas

-

jumlah kelompok Budidaya Ternak Unggas

250.000.000

55.000.000

20.000.000

Kec. Kaduhejo

20.000.000 2 Kelompok

Desa Mangunjaya Kec. Bojong

2

660.000.000

13.000.000

Kec. Kaduhejo

desa Sindanglaut Kec. Carita

66,67%

113.840.000

45.000.000

1 kelompok

55.000.000

80.000.000

-

jumlah ternak ayam

1 unit

25.000.000

-

jumlah peserta Bimbingan Teknis di

150 Peternak

15.000.000

jumlah Terselenggaranya usaha Pembibitan ternak Domba / Kambing

-----kegiatan

-

jumlah Tersalurkannya bantuan kelengkapan administrasi kelompok Tani Ternak

... Kelompok

-

jumlah Tersedianya Dana Modal bergulir kelompok Tani

... Kelompok

-

Pemberdayaan kelompok wanita tani (Srikandi Berkah) Budidaya unggas/ ayam buras

-

Pemberdayaan kelompok wanita tani (Arum Sari) Budidaya unggas/ ayam buras

-

jumlah peserta Bimbingan Teknis dan pembinaan kelompok tani ternak tentang manajemen Kelembagaan Peternakan

2

01 2.01.02

22 xx

Peningkatan Keterampilan Peternak

2

01 2.01.02

22 xx

Peningkatan Kualitas dan Kuantitas benih/bibit Peternakan (DAK) -

2

01 2.01.02

xx

2

01 2.01.02

xx

2

01 2.01.02

23

xx Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani

xx Penyelenggaraan Pembinaan Kelembagaan Peternakan

Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan

Meningkatnya pemasaran hasil peternakan

Desa Girijaya Kec. Saketi

250.000.000 15.000.000

Gombong Kec. Panimbang

20 orang

20.000.000

Panimbang Jaya Kec. Panimbang

20 orang

20.000.000

... Orang

10.000.000

50%

110.466.318

Dinas Peternakan dan Keswan

30.000.000

30.000.000

20.000.000

66,67%

455.000.000

2 01 2.01.02

23 01

Peningkatan Pemasaran hasil Peternakan/Pembinaan dan Sosialisasi Peternakan

-

jumlah Terselenggaranya pembinaan pemasaran pada Kelompok tani ternak

-----kegiatan

10.000.000

2 01 2.01.02

23 07

Promosi atas hasil produksi peternakan unggulan daerah

-

jumlah kegiatan promosi produk-produk peternakan unggulan

-----kegiatan

15.000.000

20.000.000

-

jumlah kegiatan Pameran/ pasar ternak

-----kegiatan

-

jumlah event-event pameran/pasar ternak di beberapa tempat

-----kegiatan

Pengolahan Informasi Permintaan Pasar atas Hasil Produksi Peternakan Masyarakat

-

jumlah Terlaksananya kegiatan pengolahan data informasi permintaan pasar produk peternakan

-----kegiatan

10.000.000

25.000.000

xx Penelitian dan pengembangan teknologi peternakan tepat guna

-

jumlah Terselenggaranya kegiatan penunjang kegiatan DAK

-----kegiatan

40.466.318

75.000.000

2 01 2.01.02

2

01 2.01.02

23 10

xx

25.000.000

2

01 2.01.02

xx

xx Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan Tepat Guna Sarpras Peternakan (DAK)

-

jumlah pelatihan Pengetahuan dan Keterampilan Peternak dalam Penggunaan Teknologi Tepat Guna Peternakan

-

jumlah peserta pelatihan

2

01 2.01.02

xx

xx Monitoring, evaluasi dan pelaporan

-

2

01 2.01.02

xx

xx Pengelolaan Updating dan Analisis Data dan Statistik Daerah

-

JUMLAH

-----kegiatan

260.000.000

... Orang

jumlah dokumen monitoring evaluasi dan pelaporan peningkatan penerapan teknologi peternakan

... Dokumen

15.000.000

20.000.000

jumlah Tersedianya data statistik peternakan yang up to date

.... Data

20.000.000

30.000.000

1.262.306.318

2.314.047.250

PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2013 Nama SKPD

: Dinas Kehutanan Rencana Tahun 2013

Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

2

3

1 2 02

Urusan Kehutanan

2

02 2.02.02 xx

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

2

02 2.02.02

2

Lokasi

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

4

5

6

Dinas Kehutanan

100%

245.750.000 74.350.000

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

7

8

9

Urusan Pilihan

2

2

Rencana Tahun 2014 Catatan Penting

02 2.02.02

02 2.02.02

xx

xx

xx

xx Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

xx Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

xx Layanan Administrasi Kantor

Terselenggaranya administrasi perkantoran yang efektif

8 item

78.067.500

jumlah alat kebersihan

8 item

-

jumlah alat tulis kantor

20 item

20 item

-

jumlah peralatan kantor

3 ittem

3 ittem

-

jumlah barang cetakan

-

jumlah penggandaan/fotocopy

-

jumlah alat-alat listrik

10 item

-

jumlah rapat

12 rapat

-

jumlah perjalanan dinas dalam daerah,

12 bulan

-

jumlah perjalanan dinas luar daerah,

12 bulan

-

jumlah pemakaian listrik,

12 bulan

-

jumlah pemakaian telepon/internet,

12 bulan

12 bulan

-

jumlah pemakaian air,

12 bulan

12 bulan

-

jumlah koran/majalah

72 buku

72 buku

-

jumlah tenaga keamanan kantor,

4 orang

4 orang

-

jumlah tenaga kebersihan kantor,

2 orang 11 orang

30.000.000

11 orang

31.500.000

3 kali

40.000.000

3 kali

42.000.000

100%

366.312.400

100%

402.943.640

1 unit

356.312.400

1 unit

391.943.640

02 2.02.02 xx

xx Pembayaran Honorarium Tenaga Kontrak Kerja Kabupaten Pandeglang

-

Jumlah TKK

2

02 2.02.02 xx

xx Pameran Pembangunan

-

jumlah pelaksanaan pameran pembangunan

2

02 2.02.02 xx

2

02 2.02.02 xx

xx Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

258.037.500

-

2

Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur

100%

Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur yang representatif -

Jumlah gedung kantor yang terpelihara

Dinas Kehutanan

8 item

8 item

12 bulan

12 bulan 10 item 63.000.000

12 rapat

66.150.000

12 bulan 12 bulan 38.400.000

12 bulan

40.320.000

2 orang

2

02 2.02.02 xx

2

02 2.02.02 xx

2

02 2.02.02 xx

2

02 2.02.02 xx

2

02 2.02.02 xx

2

02 2.02.02 xx

2

02 2.02.02 xx

2

01 2.01.01 xx

2

01 2.01.01 xx

xx Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan xx Penyusunan Laporan dan Rekonsiliasi Keuangan

xx Pengelolaan Aset SKPD

-

jumlah perijinan kendaraan dinas/operasional

3 unit

jumlah kendaraan dinas/operasional layak pakai

3 unit

Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

xx Penyusunan Dokumen Pelaporan dan Evaluasi

Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum xx Pameran Pembangunan

100%

3 unit

14.250.000 9.500.000

100%

15.675.000

12 dokumen

10.450.000

jumlah laporan bulanan realisasi keuangan

12 dokumen

-

jumlah laporan akhir tahun

1 dokumen

-

jumlah laporan semesteran

2 dokumen

-

jumlah laporan RKBU

1 dokumen

-

jumlah laporan RKPBU

1 dokumen

1 dokumen

-

jumlah laporan aset SKPD

1 dokumen

1 dokumen

Dinas Kehutanan

1 dokumen 2 dokumen 4.750.000

1 dokumen

30.000.000

100%

33.000.000

10.000.000

2 dokumen

11.000.000

Dokumen RKA

2 dokumen

-

Dokumen DPA

2 dokumen

2 dokumen

-

Dokumen Renja

1 dokumen

1 dokumen

-

Dokumen Tapkin

1 dokumen

1 dokumen

-

Dokumen IKU

1 dokumen

1 dokumen

-

Dokumen Forum SKPD

1 dokumen

1 dokumen

-

Dokumen RKT

1 dokumen

-

jumlah dokumen Lakip

1 dokumen

-

Jumlah Dokumen Laporan Tahunan

1 dokumen

-

Jumlah Dokumen LPPD

1 dokumen

1 dokumen

-

jumlah dokumen pelaporan kinerja bulanan

12 dokumen

12 dokumen

- jumlah pelaksanaan pameran pembangunan

Dinas Kehutanan

5.225.000

100%

-

Terselenggaranya pemerintahan umum yang koordinatif dan simultan

11.000.000

3 unit

-

Program Peningkatan Pengembangan Dokumen Perencanaan, Peningkatan Pengembangan Dokumen Pelaporan dan Evaluasi Perencanaan,Pelaporan dan Evaluasi xx Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD

Dinas Kehutanan

10.000.000

1 dokumen 20.000.000

1 dokumen

22.000.000

1 dokumen

50%

-

66,67%

1 kegiatan

-

1 kegiatan

-

2

02 2.02.02 xx

Program Peningkatan Fungsi dan Daya Dukung Daerah Aliran Meningkatnya Fungsi dan Daya Dukung Daerah Sungai Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Aliran Sungai Berbasis Pemberdayaan Masyarakat

2

02 2.02.02 xx

xx Rehabilitasi Hutan dan Lahan untuk Peningkatan daya Dukung DAS (DAK)

-

Jumlah Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis pada DAS Prioritas

5 kegiatan

5 kegiatan

-

2

02 2.02.02 xx

xx Penunjang DAK

-

Jumlah rencana RPRHL, monev,HMPI dan koordinasi DAK kehutanan

1 kegiatan

1 kegiatan

-

2

02 2.02.02 xx

xx Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar Hutan

-

Jumlah keterampilan dan pengetahuan petani dalam bidang kehutanan

1 kegiatan

40.000.000

1 kegiatan

44.000.000

2

02 2.02.02 xx

50%

90.000.000

66,67%

55.000.000

2

02 2.02.02 xx

xx Pengamanan Hutan dan Pengendalian Hama dan Penyakit Tanaman Kehutanan

-

Jumlah pengamanan Hutan dan Pengendalian hama dan penyakit Tanaman kehutanan pengama hutan

1 Paket

50.000.000

1 Paket

55.000.000

2

02 2.02.02 xx

xx Pembuatan Bibit Tanaman Kehutanan

-

Pengadaan Bibit Tanaman / Pohon Albasiah Rp.20.000.000

Ds. Rawasari Kec. Cisata

5000 Btg

40.000.000

Pembibitan Mahoni (Rp.10.000.000)

Kec. Jiput

13 desa

Pembibitan Mahoni (Rp.10.000.000)

Kec. Kaduhejo

66,67%

132.000.000

Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Perlindungan Hutan Terwujudnya Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Perlindungan Hutan

Program Peningkatan dan Pemanfaatan Hutan Rakyat

Dinas Kehutanan

Dinas Kehutanan

50%

2

02 2.02.02 xx

2

02 2.02.02 xx

xx Revitalisasi Pemanfaatan Hutan dan Industri Kehutanan

-

Jumlah Keterampilan Pelaku Usaha Kehutanan

2

02 2.02.02 xx

xx Pengawasan dan Penertiban Pelaksanaan Perda Mengenai Pengelolaan Industri Hasil Hutan

-

2

02 2.02.02 xx

xx Demplot Hutan Tanaman

2

02 2.02.02 xx

2

02 2.02.02 xx

xx Sosialisasi Tata Batas Kawasan Hutan

-

Jumlah Sosialisasi

1 kegiatan

2

02 2.02.02 xx

xx Pembuatan Website Dinas Kehutanan

-

Jumlah Website Dinas Kehutanan

1 kegiatan

Penelitian dan Pengembangan Informasi IPTEK dan Pembangunan

Meningkat dan termanfaatkannya hutan rakyat

Dinas Kehutanan

50%

40.000.000

120.000.000

66,67%

44.000.000

1 kegiatan

30.000.000

1 kegiatan

33.000.000

Jumlah kegiatan pengawasan

1 kali

45.000.000

1 kali

49.500.000

-

Jumlah Laporan Pengawasan

2 laporan

-

jumlah luasan hutan rakyat

Terlaksananya Penelitian dan pengembangan informasi IPTEK dan Pembangunan

45 Ha

Dinas Kehutanan

50%

2 laporan 45.000.000

45 Ha

49.500.000

66,7%

154.000.000

50.000.000

1 kegiatan

55.000.000

50.000.000

1 kegiatan

55.000.000

140.000.000

2

02 2.02.02 xx

xx Pengembangan Data/Informasi dan Statistik Kehutanan

JUMLAH

Jumlah data Statistik dan Informasi Bidang Kehutanan

1 kegiatan

40.000.000 1.046.312.400

1 kegiatan

44.000.000 1.094.656.140

PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2013 Nama SKPD

: Dinas Pertambangan dan Energi Rencana Tahun 2013 Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Program/Kegiatan

Kode

1

Catatan Penting

Lokasi

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

4

5

6

Distamben

100%

244.260.000

100%

256.473.000

115.817.000

1 paket

121.607.850

7

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

8

9

Urusan Pilihan

2

03

2

03

2.03.01

xx

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

2

03

2.03.01

xx

xx Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

2

3

2

2

Rencana Tahun 2014

03

Urusan Energi dan Sumberdaya Mineral

2.03.01

xx

xx

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Terselenggaranya administrasi perkantoran yang efektif -

Jumlah alat kebersihan

1 paket

-

Jumlah alat tulis kantor

1 paket

1 paket

Kamera digital 1 unit, Mesin tik manual 1 unit, printer A3 2 unit, Laptop 2 unit, Komputer PC 1 unit, UPS 1 buah, Filling Cabinet 1 buah, Printer 1 unit, Infocus 1 unit, TV LCD 1 unit

3 lemari arsip dan sofa (kursi tamu)

-

Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor

Kamera digital 1 unit, Mesin tik manual 1 unit, printer A3 2 unit, Laptop 2 unit, Komputer PC 1 unit, UPS 1 buah, Filling Cabinet 1 buah, Printer 1 unit, Infocus 1 unit, TV LCD 1 unit

-

Jumlah pengadaan mebeuleur

3 lemari arsip dan sofa (kursi tamu)

-

Jumlah rapat

12 bulan

-

Jumlah perjalanan dinas dalam daerah

100 HOK

57.043.000

12 bulan 100 HOK

59.895.150

2

03

2.03.01

xx

-

Jumlah perjalanan dinas luar daerah

70 HOK

-

Jumlah pemakaian telepon,listrik dan air

12 Bulan

-

Jumlah tenaga keamanan kantor

2 orang

2 orang

-

Jumlah tenaga kebersihan kantor

1 orang

1 orang

-

Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

2.412 Eks

2.412 Eks

-

jumlah perbaikan peralatan kantor

1 paket

1 paket

-

jumlah Perizinan Kendaraan Dinas

12 Bulan (2 Unit roda 6, 3 Unit roda 4 dan 9 Unit roda 2)

12 Bulan (2 Unit roda 6, 3 Unit roda 4 dan 9 Unit roda 2)

Pembayaran Honorarium Tenaga Kontrak Kerja Kabupaten Pandeglang

-

Jumlah TKK

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur yang representatif

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

-

xx Layanan Administrasi Perkantoran

2

03

2.03.01

xx

2

03

2.03.01

xx

2

03

2.03.01

xx

xx

2

03

2.03.01

xx

xx Pengadaan kendaraan dinas/operasional

2

03

2.03.01

xx

xx Pemeliharaan Alat-alat Berat

2

03

2.03.01

xx

2

03

2.03.01

xx

2

03

2.03.01

xx

xx

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan xx Penyusunan Laporan Rekonsiliasi Keuangan

xx Pengelolaan Aset SKPD

70 HOK 44.400.000

12 Bulan

46.620.000

9 orang

27.000.000

9 orang

28.350.000

100%

248.860.000

100%

261.303.000

Jumlah kendaraan dinas/operasional layak pakai

12 Bulan (2 Unit roda 6, 2 Unit roda 4 dan 9 Unit roda 2)

19.650.000

20.632.500

-

jumlah tersedianya kendaraan dinas

1 Unit Roda 4 dan 3 Unit Roda 2

224.210.000

235.420.500

-

Jumlah Alat berat layak pakai

1 unit alat bor

5.000.000

5.250.000

100%

17.500.000

100%

18.375.000

10.000.000

12 dokumen

10.500.000

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Distamben

Distamben

-

jumlah laporan bulanan realisasi keuangan

12 dokumen

-

jumlah laporan akhir tahun

1 dokumen

-

jumlah laporan semesteran

2 dokumen

-

jumlah laporan RKBU

1 dokumen

1 dokumen 2 dokumen 7.500.000

1 dokumen

7.875.000

2

03

2.03.01

xx

2

03

2.03.01

xx

2

03

2.03.01

xx

2

03

2.03.01

xx

2

03

2.03.01

xx

2

2

03

03

2.03.01

2.03.01

jumlah laporan RKPBU

1 dokumen

1 dokumen

-

jumlah laporan aset SKPD

1 dokumen

1 dokumen

Program Peningkatan Program Peningkatan Pengembangan Dokumen Pengembangan Dokumen Perencanaan Pelaporan dan Evaluasi Perencanaan,Pelaporan dan Evaluasi xx Penyusunan dokumen perencanaan SKPD - Dokumen RKA

Penyusunan dokumen pelaporan dan evaluasi xx SKPD

Pengawasan Pemanfaatan dan Pengusahaan air tanah

100%

35.000.000

100%

44.100.000

2 dokumen

25.000.000

2 dokumen

31.500.000

Dokumen DPA

2 dokumen

2 dokumen

-

Dokumen Renja

1 dokumen

1 dokumen

-

Dokumen Tapkin

1 dokumen

1 dokumen

-

Dokumen IKU

1 dokumen

1 dokumen

-

Dokumen Forum SKPD

1 dokumen

1 dokumen

-

Dokumen RKT

1 dokumen

1 dokumen

-

jumlah dokumen Lakip

1 dokumen

-

Jumlah Dokumen Laporan Tahunan

1 dokumen

1 dokumen

-

Jumlah Dokumen LPPD

1 dokumen

1 dokumen

-

jumlah dokumen pelaporan kinerja bulanan

12 dokumen

12 dokumen

Distamben

10.000.000

1 dokumen

15.000.000

66,67%

15.000.000

10 orang

15.000.000

10 orang

15.000.000

jumlah dekorasi

1 paket

1 paket

-

jumlah dokumentasi

1 paket

1 paket

-

jumlah perjalanan dinas dalam daerah

20 HOK

20 HOK

-

Jumlahperusahaan yang diawasi pemanfaatan dan pengusahaan air tanah di perusahaan dan terawasinya tim pengelolaan air tanah di masyarakat penerima bantuan sumur bor dari ESDM

Distamben

12.600.000

50%

-

Jumlah perusahaan sumur bor Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan, Energi dan Sumber Daya Mineral berizin yang dilakukan pengawasan

xx

Distamben

-

Terselenggaranya pemerintahan Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum umum yang koordinatif dan simultan XX Pameran Pembangunan Daerah - Jumlah penjaga stand

xx

xx

-

50%

225.000.000

66,67%

236.250.000

75 perusahaan

40.000.000

75 perusahaan

42.000.000

2

03

2.03.01

xx

xx

Pembinaan dan Pengawasan K3 Lingkungan Bidang Pertambangan

-

Jumlah pembinaan dan pengawasan kegiatan K3 dan ingkungan bidang pertambangan

1 Kegiatan

50.000.000

1 Kegiatan

52.500.000

2

03

2.03.01

xx

xx

Pengawasan SPBU, Agen dan pangkalan Migas LPG 3 Kg

-

Jumlah kegiatan pengawas SPBU,agen dan pangkalan Gas Elpiji yang terealisasi

1 Kegiatan

30.000.000

1 Kegiatan

31.500.000

2

03

2.03.01

xx

xx Pengawasan produksi pertambangan

-

Jumlah pengawasan produksi tambang

1 Kegiatan

80.000.000

1 Kegiatan

84.000.000

2

03

2.03.01

xx

xx

Pengawasan dan Pengendalian Bidang ketenagalistrikan

-

Jumlah kegiatan pengawasan dan pengendalian ketenagalistrikan yang terealisasi

1 Kegiatan

25.000.000

1 Kegiatan

26.250.000

2

03

2.03.01

xx

Program Pembangunan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan

Meningkatkan rasio elektrifikasi dan terpenuhinya kebutuhan energi bagi masyarakat dan industri

50%

669.500.000

66,67%

702.975.000

369.500.000

Desa Kadupandak, Kp. Sindang Kerta Tamansari Desa sindangkerta, Kp. Cipinang Mantiung Desa Cikiruh, Kp. Kopo Desa citeluk, Kp. Gintung Desa Kutakarang, Ds.Curugciung, Kp. Sepen Desa Banyumekar Kec Labuan

387.975.000

2

03

2.03.01

xx

xx Pembangunan Listrik Pedesaan

-

Jumlah KWH meter bagi masyarakat yang belum menikmati listrik

Distamben

Desa Kadupandak, Kp. Sindang Kerta Tamansari Desa sindangkerta, Kp. Cipinang - Mantiung Desa Cikiruh, Kp. Kopo Desa citeluk, Kp. Gintung Desa Kutakarang, Ds.Curugciung, Kp. Sepen Desa Banyumekar Kec Labuan

2

03

2.03.01

xx

2

03

2.03.01

xx

2

03

2.03.01

xx

2

03

2.03.01

xx

xx Pemeliharaan PJU dan Lampu Hias

xx

-

Jumlah PJU yang Terpeliharanya dan terpasangnya Lampu PJU

Program Penanggulangan bencana

Tertanggulanginya bahaya bencana secara cepat dan efektif

Monitoring Reguler Daerah Rawan Bencana Geologi

-

Program Pengelolaan Air Tanah

Terpantaunya Daerah Rawan Bencana Geologi

Terlaksananya pengelolaan air tanah terhadap pemanfaatan dan

Distamben

300.000.000

650 titik

315.000.000

50%

45.000.000

66,67%

47.250.000

35 Kecamatan

45.000.000

35 Kecamatan

47.250.000

50%

219.090.000

66,67%

167.044.500

Kp. Gerendong Desa Gerendong, Kp. Awilega Desa Awilega, Kp. Tegalongok Desa Tegalongok, Kp. Capar Desa Koroncong, Kp. Cicadas Desa Pakuluran, Kp. Ketud Desa Sukajaya

129.090.000

Kp. Gerendong Desa Gerendong, Kp. Awilega Desa Awilega, Kp. Tegalongok Desa Tegalongok, Kp. Capar Desa Koroncong, Kp. Cicadas Desa Pakuluran, Kp. Ketud Desa Sukajaya

135.544.500

-

Jumlah sumur bor untuk air bersih

xx Pencatatan meter air

-

jumlah volume pengambilan air tanah sebagai dasar perhitungan pajak.

65 Perusahaan

30.000.000

65 Perusahaan

31.500.000

xx Pengadaan Peralatan Pengeboran air tanah

-

terealisasinya pengadaan alat bor dangkal

1 Paket alat bor dangkal

60.000.000

1 Paket alat bor dangkal

63.000.000

50%

55.000.000

66,67%

57.750.000

1 dokumen

40.000.000

1 dokumen

42.000.000

2

03

2.03.01

xx

xx

2

03

2.03.01

xx

1

26

1.26.01

xx

2

03

2.03.01

xx

2

03

2.03.01

xx

xx

Pengeboran eksplorasi air tanah untuk daerah rawan air

Distamben

650 titik

Program Penelitian dan Pengembangan Informasi IPTEK dan Pembangunan

Terlaksananya Penelitian dan pengembangan informasi IPTEK dan Pembangunan

Penelitian dan Pemetaan Potensi Sumber Daya Alam

-

Jumlah dokumen laporan kegiatan penelitian dan pemetaan wilayah sumber daya geologi

Distamben

2

03

2.03.01

xx

2

03

2.03.01

xx

2

03

2.03.01

xx

xx

xx

Jumlah dokumen perencanaan pembangunan bidang listrik pedesaan tahun 2014

Perencanaan Pembangunan bidang listrik perdesaan

-

Program Pengentasan Desa Tertinggal

Berkurangnya jumlah desa tertinggal

Pengembangan dan Peningkatan listrik desa tertinggal

-

Distamben

1 dokumen

15.000.000

1 dokumen

15.750.000

50%

600.000.000

66,67%

630.000.000

600.000.000

16 desa tertinggal ( Tunggal Jaya, Rancapinang, Batuhideung,Curu g,Parungkokosan, Leuwibalang,Cise ureuheun,Kaduba dak,Cipinang,Leba k,Pasirpanjang,Tu rus,Kutakarang,Cit eluk,

630.000.000

16 desa tertinggal ( Tunggal Jaya, Rancapinang, Batuhideung,Curug,Par ungkokosan,Leuwibalan g,Ciseureuheun,Kaduba dak,Cipinang,Lebak,Pas irpanjang,Turus,Kutakar ang,Citeluk, Pasirloa,Gerendong)

Jumlah pemasangan KWH meter bagi masyarakat kurang mampu

JUMLAH

2.374.210.000

2.436.520.500

PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2014

RENCANA TAHUN 2013 URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN

KODE

(1)

INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN

(2)

1

(3)

CATATAN PENTING

TARGET CAPAIAN KINERJA

KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF

(8)

(9)

LOKASI

TARGET CAPAIAN KINERJA

KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF

(4)

(5)

(6)

Distamben

50%

30.000.000

66,67%

31.500.000

1 Dokumen

15.000.000

1 Dokumen

15.750.000

1 Dokumen

15.000.000

1 Dokumen

15.750.000

(7)

Urusan Pilihan

1

26

Urusan Statistik

1

26

1.26.01

xx

1

26

1.26.01

xx

xx

1

26

1.26.01

xx

xx Survey potensi energi terbarukan

Pengembangan Data/Informasi dan Statistik Daerah Pemetaan dan Penyusunan Data Base Sumber Daya Mineral

tersusunnya data,informasi dan prospek pembangunan Kab. Pandeglang Tersedianya Data Potensi - Sumber Daya Alam di Kabupaten Pandeglang Tersedianya Data Potensi energi - terbarukan di Kabupaten Pandeglang

JUMLAH

30.000.000

31.500.000

PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2013 Nama SKPD

: Dinas Kelautan dan Perikanan Rencana Tahun 2013

Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

2

3

1 2 05

2

05 2.05.01

01

2

05 2.05.01

01

2

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

7

8

9

Lokasi

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

4

5

6

Terselenggaranya administrasi perkantoran yang efektif

Dinas Kelautan dan Perikanan

100%

216.495.000

100%

238.144.500

-

Jumlah alat kebersihan

Dinas Kelautan dan Perikanan

Item

71.000.000

Item

78.100.000

-

Jumlah alat tulis kantor

Item

Item

-

Jumlah peralatan kantor

Item

Item

-

Jumlah barang cetakan

Item

Item

-

Jumlah penggandaaan/fotocopy

Item

Item

-

Jumlah alat-alat listrik

Item

Item

-

Jumlah rapat

-

Jumlah perjalanan dinas dalam daerah

HOK

HOK

-

Jumlah perjalanan dinas dalam daerah

HOK

HOK

-

Jumlah pemakaian listrik

-

Jumlah pemakaian telepon/internet

Bulan

-

Jumlah pemakaian air

Bulan

Bulan

-

Jumlah koran/majalah

Examplar/Bua h

Examplar/Bua h

-

Jumlah keamnan kantor

Orang

Orang

-

Jumlah tenaga kebersihan kantor

Orang

Orang

Urusan Pilihan

2

2

Rencana Tahun 2014 Catatan Penting

05 2.05.01

05 2.05.01

Kelautan dan Perikanan

01

01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

16 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

17 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

24 Layanan administrasi kantor

Dinas Kelautan dan Perikanan

Dinas Kelautan dan Perikanan

kali

Bulan

19.995.000

65.500.000

kali

Bulan

Bulan

21.994.500

72.050.000

2

05 2.05.01

01

2

05 2.05.01

02

2

05 2.05.01

02

2

05 2.05.01

02

31 Pembayaran Honorarium Tenaga Kontrak Kerja Kabupaten Pandeglang

-

Jumlah TKS

-

Jumlah TKK

Orang

Orang

Dinas Kelautan dan Perikanan

Orang

60.000.000

Orang

66.000.000

Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur

Dinas Kelautan dan Perikanan

100%

20.000.000

100%

22.000.000

16 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

-

Jumlah gedung kantor yang terpelihara

Dinas Kelautan dan Perikanan

Unit

10.000.000

Unit

11.000.000

18 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

-

Jumlah perizinan kendaraan dinas/operasional

Dinas Kelautan dan Perikanan

Unit

10.000.000

Unit

11.000.000

-

Jumlah kendaraan dinas/operasional layak pakai

Unit

Unit

-

Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang terpelihara

Item

Item

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

2

05 2.05.01

02

35 Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas

-

Jumlah rumah dinas yang terpelihara

Dinas Kelautan dan Perikanan

Unit

-

Unit

-

2

05 2.05.01

02

36 Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor

-

Jumlah gedung kantor yang terpelihara

Dinas Kelautan dan Perikanan

Unit

-

Unit

-

2

05 2.05.01

02

xx Pemeliharaan rutin/berkala peralatan/perlengkapan kantor

-

Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang terpelihara

Dinas Kelautan dan Perikanan

Item

-

Item

-

2

05 2.05.01

05

Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur

Dinas Kelautan dan Perikanan

100%

-

100%

-

2

05 2.05.01

05

-

Dinas Kelautan dan Perikanan

Orang

-

Orang

-

01 Pendidikan dan pelatihan formal

Jumlah pegawai yang diikutsertakan dalam diklat formal

2

05 2.05.01

06

2

05 2.05.01

06

2

05 2.05.01

06

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

06 Penyusunan laporan dan rekonsiliasi keuangan

07 Pengelolaan asset SKPD

xx Analisis/Verifikasi Pengajuan SPP

Meningkatnya pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Dinas Kelautan dan Perikanan

-

Jumlah laporan keuangan (laporan bulanan, triwulanan, semesteran, akhir tahun, neraca)

Dinas Kelautan dan Perikanan Dokumen/lap oran

9.264.000

Jumlah laporan pengelolaan aset (RKBU, RKPBU, Laporan Aset, Penataan Aset)

Dinas Kelautan dan Perikanan Dokumen/lap oran

10.000.000

Jumlah SPP yang dianalisis/diverifikasi

Dinas Kelautan dan Perikanan

Laporan

6.176.000

Laporan

6.793.600

Dinas Kelautan dan Perikanan

100%

18.065.000

100%

19.871.500

-

-

100%

25.440.000

100%

27.984.000

10.190.400 Dokumen/lap oran 11.000.000 Dokumen/lap oran

2

05 2.05.01

06

2

05 2.05.01

08

2

05 2.05.01

08

01 Penyusunan Dokumen perencanaan SKPD

-

Jumlah dokumen perencanaan (Renja, RKT, IKU, TAPKIN, RKA/DPA, RKPA/DPPA, Forum SKPD)

Dinas Kelautan dan Perikanan

Dokumen

10.000.000

Dokumen

11.000.000

2

05 2.05.01

08

02 Penyusunan Dokumen Pelaporan dan Evaluasi SKPD

-

Laporan Tahunan, LAKIP, Pengendalian dan Evaluasi SKPD)

Dinas Kelautan dan Perikanan

Dokumen

8.065.000

Dokumen

8.871.500

2

05 2.05.01

xx

Program Pengelolaan, Pemasaran dan Pengembangan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Terlaksananya Pengelolaan, Pemasaran dan Pengembangan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Kab. Pandeglang

50%

60.000.000

67%

748.000.000

2

05 2.05.01

xx

xx Pelatihan pengolahan dan pemasaran produk hasil kelautan dan perikanan

-

Jumlah produksi hasil olahan ikan

Pandeglang

120 ton

120 ton

2

05 2.05.01

xx

xx Pengadaan peralatan usaha pengolahan produk hasil kelautan dan perikanan

Jumlah kelompok yang diberdayakan dalam pemasaran produk hasil kelautan dan perikanan

Pandeglang

30 kelompok

30 kelompok

2

05 2.05.01

xx

xx Pendampingan Pengembangan Usaha Mina Pedesaan (PUMP) Perikanan Budidaya

-

Terselenggranya pengembangan usaha mina perdesaan perikananbudidaya

Pandeglang

Kegiatan

2

05 2.05.01

xx

xx Pembangunan Outlet TPI

-

Jumalah outlet TPI yang dibangun

Kec. Panimbang

2

05 2.05.01

xx

xx Pembangunan gedung pengepakan ikan

-

Jumlah gedung pengepakan ikan

Kec. Panimbang

Program peningkatan pengembangan Dokumen perencanaan Meningkatnya pengembangan Pelaporan dan Evaluasi dokumenperencanaandan evaluasi

15.000.000

Kegiatan

16.500.000

Unit

Unit

247.500.000

Buah

Buah

104.500.000

2

2

05 2.05.01

05 2.05.01

xx

xx

xx Bimbingan Teknis Pengolahan Ikan

xx Pembinaan dan Pendataan kelompok Pengolahan Ikan

-

-

Jumlah pengelola ikan yang di-bintek

Meningkatnya jumlah pengolah ikan yang terbina

Kec. Carita, Labuan, Pabimbang

25.000.000 Orang/Kelom pok

Pandeglang

27.500.000 Orang/Kelom pok

20.000.000

22.000.000

Orang/Kelom pok

Orang/Kelom pok

2

05 2.05.01

xx

xx Pengadaan Alat Pengolahan Pindang tongkol

-

Jumlah alat pengolahan pindang tongkol

Kec. Labuan, Carita

unit

unit

88.000.000

2

05 2.05.01

xx

xx Pengadaan alat pengolahan ikan asin

-

Jumlah alat pengolahan ikan asin

unit

unit

110.000.000

2

05 2.05.01

xx

xx Pengadaan alat pengolahan kerupuk ikan

-

Jumlah alat kerupuk ikan

Kec. Labuan, Carita, Panimbang, Kec. Labuan

unit

unit

66.000.000

2

05 2.05.01

xx

xx Pengadaan alat pengolahan otak-otak

-

Jumlah alat pengolahan otak-otak

Kec. Labuan, Panimbang

unit

unit

44.000.000

2

05 2.05.01

xx

xx Pameran hasil produk kelautan dan perikanan

-

Jumlah event pameran hasil produksi kelautan dan perikanan

Pandeglang

event

event

22.000.000

2

05 2.05.01

16

Meningkatnya wilayah/lokasi sumber daya kelautan dan perikanan yang lestari dan berkelanjutan melalui pemberdayaan masyarakat

Kab. Pandeglang

50%

67%

110.000.000

2

05 2.05.01

16

xx Pembentukan Kelompok Masyarakat Swakarsa Pengamanan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

-

Jumlah kelompok masyarakat yang diberdayakan

6 Kelompok

8 Kelompok

2

05 2.05.01

16

xx Pembinaan Kelompok Ekonomi Masyarakat Pesisir dan kelompok pembudidaya

Jumlah kelompok masyarakat yang diberdayakan

7 Kelompok

8 Kelompok

2

05 2.05.01

16

xx Pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan

-

Jumlah wilayah/lokasi sumber daya kelautan dan perikanan yang lestari dan berkelanjutan

1 Lokasi

2 Lokasi

2

05 2.05.01

16

xx Bimbingan Teknis Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

-

Jumlah perserta/kelompok pengawas dan pengendalian sumber daya kelautan yang di-bintek

Kec. Labuan

xx Bimbingan Teknis Transplantasi Karang

-

Jumlah peserta/kelompok transplantasi karang yang di-bintek

Kec. Panimbang

Jumlah event sosialisasi kawasan konservasi laut

Kec. Sumur

event

20.000.000

event

22.000.000

Kab. Pandeglang

50%

290.000.000

67%

1.605.317.560

2

05 2.05.01

16

2

05 2.05.01

16

2

05 2.05.01

xx

Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan

xx Sosialisasi Kawasan Konservasi Laut Daerah

Program Pengembangan Kawasan Perikanan Budidaya

-

Optimalisasi pengembangan kawasan perikanan budidaya

100.000.000

50.000.000 orang/kelomp ok

55.000.000 orang/kelomp ok

30.000.000 Orang/kelomp ok

33.000.000 Orang/kelomp ok

2

05 2.05.01

xx

xx Pembangunan sarana dan prasarana pengembangan kawasan budidaya perikanan

-

Jumlah sarana dan prasarana pada kawasan perikanan budidaya

2

05 2.05.01

xx

xx Pengembangan Kawasan Minapolitan

-

2

05 2.05.01

xx

xx Pengadaan Peralatan Perkolaman

2

05 2.05.01

xx

xx Pengadaan peralatan distribusi panen benih di UPR

2

05 2.05.01

xx

2

05 2.05.01

xx

2

05 2.05.01

xx

2

05 2.05.01

xx

2

05 2.05.01

xx

2

2

05 2.05.01

05 2.05.01

xx

xx

Kec.Cikeusik Kec.Sumur Kec.Panimbang

Unit

Pengembangan Kawasan Minapolitan

Kec. Panimbang

Ha

-

Jumlah alat Perkolaman

Pandeglang

-

Jumlah peralatan distribusi panen benih di UPR

Pandeglang

xx Pengadaan Fasilitas Kantor UPP

-

Jumlah Fasilitas Kantor UPP

xx Pendampingan DAK

-

Meningkatnya produksi perikanan

xx Penunjang DAK

-

Meningkatnuya kinerja pembangunan sarpars kelautan

Program Pengembangan Kawasan Perikanan tangkap xx Optimalisasi alat tangkap

xx Optimalisasi armada penangkapan ikan

xx Pengembangan alat tangkap ramah lingkungan

Optimalisasi pengembangan kawasan perikanan tangkap -

Jumlah sarana dan prasarana pada Kawasan perikanan tangkap

-

Produksi ikan pada kawasan perikanan tangkap

-

Jumlah sarana dan prasarana pada Kawasan perikanan tangkap

-

Produksi ikan pada kawasan perikanan tangkap

-

Jumlah sarana dan prasarana pada Kawasan perikanan tangkap

-

Produksi ikan pada kawasan perikanan tangkap

Unit

385.000.000

40.000.000

Ha

44.000.000

Unit

100.000.000

Unit

110.000.000

Unit

100.000.000

Unit

110.000.000

pandeglang

Unit/Buah

50.000.000

Unit/Buah

55.000.000

Pandeglang

Ton

Ton

581.495.200

Pandeglang

Unit

Unit

319.822.360

Kab. Pandeglang

50%

67%

1.600.500.000

Kec. Labuan, Carita, Panimbang, Kec. Sumur

-

10 Paket

10 Paket

11.520 Ton

13.824 Ton

2 Unit

2 Unit

11.520 Ton

13.824 Ton

10 Paket

10 Paket

11.520 Ton

13.824 Ton

Unit

Unit

55.000.000

2

05 2.05.01

xx

xx Pengadaan Fish Finder

-

Jumlah fish finder

2

05 2.05.01

xx

xx Pengadaan alat tangkap bubu

-

Jumlah alat tangkap bubu

Buah

Buah

110.000.000

2

05 2.05.01

xx

xx Pengadaan Jaring

-

Jumlah jaring

Kec. Panimbang, Sukaresmi, Labuan

Buah

Buah

220.000.000

2

05 2.05.01

xx

xx Pengadaan Lacuba

-

Jumlah lacuba

Kec. Sumur, Panimbang, Carita

Unit

Unit

165.000.000

2

05 2.05.01

xx

xx Pengadaan Blong

-

Jumlah blong

2

05 2.05.01

xx

xx Pengadaan perahu ting-ting

-

Jumlah perahu ting-ting

2

05 2.05.01

xx

xx Pengadaan kapal 3 GT

-

Jumlah kapal 3 GT

2

05 2.05.01

xx

xx Pengembangan Pelabuhan Perikanan klas Pendaratan Ikan

-

2

05 2.05.01

xx

xx Penyediaan sarana perikanan tangkap

2

05 2.05.01

xx

xx Pengadaan sarana budidaya laut

2

05 2.05.01

xx

2

05 2.05.01

xx

2

05 2.05.01

xx

Kec. Labuan, Panimbang, Sukaresmi, Carita

Unit

Unit

82.500.000

Kec. Sumur

Unit

Unit

110.000.000

Kec. Sumur, Panimbang, Labuan, Carita

Unit

Unit

198.000.000

Jumlah pelabuhan perikanan klas pendaratan ikan yang dikembangkan

Kec. Carita

Unit

Unit

275.000.000

-

Jumlah sarana perikanantangkap

Pandeglang

Unit

Unit

110.000.000

-

Jumlah sarana budidaya laut

Pandeglang

Unit

Unit

110.000.000

xx Pembangunan sarana perikanan air payau

-

Jumlah sarana perikanan air payau

Kec. Panimbang, Sumur

Unit

Unit

110.000.000

xx Pengadaan sarana poskeskan

-

Jumlah sarana poskesan

Pandeglang

Unit

Unit

55.000.000

-

Terkembangkannya budidaya perikanan

Kab. Pandeglang

50%

67%

610.500.000

-

Meningkatnya produksi perikanan budidaya dengan mutu terjamin dan data akurat

50%

67% 80%

Program Pengembangan Budidaya Perikanan

762.340.000

2

05 2.05.01

xx

xx Pendampingan pada kelompok pembudidaya ikan

-

Jumlah kelompok usaha perikanan budidaya yang memenuhi standar kelembagaan

70%

2

05 2.05.01

xx

xx Pembinaan dan pengembangan perikanan

-

Jumlah produksi perikanan budidaya air tawar

70%

137.340.000

80%

2

05 2.05.01

xx

xx Pengembangan budidaya perikanan

-

Jumlah budidaya perikanan yang dikembangkan

Kec.Mandalawa ngiKec Cikeusik

Unit budidaya

200.000.000

Unit budidaya

220.000.000

2

05 2.05.01

xx

xx Pengembangan Bibit Ikan Unggul

-

Jumlah bibit ikan unggul yang dikembangkan

Kec. Cisata

Ekor/Ton

100.000.000

Ekor/Ton

110.000.000

2

05 2.05.01

xx

xx Pendampingan pada Kelompok Tani

-

Jumlah kelmpok tani (pendampingan)

Pandeglang

kelompok

20.000.000

kelompok

22.000.000

2

05 2.05.01

xx

xx Pembinaan Pengembangan perikanan

-

Pelaksanaan pembinaan pengembangan perikanan

Pandeglang

acara

170.000.000

acara

187.000.000

2

05 2.05.01

xx

xx Pengembangan Balai Benih Ikan

-

Jumlah balai benih ikan yang dikembangkan

BBI Cipeucang

Unit

25.000.000

Unit

27.500.000

2

05 2.05.01

xx

xx Pemantauan Hama Penyakit Ikan

-

2

05 2.05.01

xx

xx Pembinaan P2WKSS

2

05 2.05.01

xx

xx Pembangunan Tambak Ikan Tawar

2

05 2.05.01

xx

2

05 2.05.01

xx

2

05 2.05.01

xx

2

05 2.05.01

xx

2

05 2.05.01

xx

2

05 2.05.01

xx

2

05 2.05.01

xx

2

05 2.05.01

xx

Program Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan xx Bimbingan teknis/sosialisasi SIUP/SIPI

Jumlah pelaksanaan pemantauan hama penyakit ikan

Pandeglang

Acara

20.000.000

Acara

22.000.000

-

Jumlah pembinaan P2WKSS

-

Pembangunan Tambak Ikan Tawar

Pandeglang

Acara

20.000.000

Acara

22.000.000

Desa Kowoyang Kec. Carita

2 Peket

70.000.000

-

Terlaksanya peingkatan pemahaman dan kualitas tenaga penyuluh dan kelompok

Kab. Pandeglang

50%

20.000.000

67%

22.000.000

-

Jumlah peserta yang mendapatkan bimbingan/sosialisasi SIUP/SIPI

Pandeglang

Meningkatkan keseimbangan pemanfaatan ruang kawasan dan keserasian perkembangan antar wilayah dan antar sektor

Kab. Pandeglang

50%

140.000.000

67%

154.000.000

-

Jumlah kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang ditata

Pandeglang

Kawasan

100.000.000

Kawasan

110.000.000

-

Terlaksananya Pengembangan data/informasi dan Statistik Daerah

Kab. Pandeglang

-

Dokumen identifikasi sumberdaya laut

Pandeglang

Dokumen

20.000.000

Dokumen

22.000.000

-

Terberdayakannya masyarakat

Kab. Pandeglang

50%

15.000.000

67%

16.500.000

-

Terselenggranya pendampingan Pengembangan Usaha Mina Perdesaan (PUMP) perikanan tangkap

Kec. Labuan

Kegiatan

15.000.000

Kegiatan

16.500.000

Program Perencanaan Tata Ruang

xx Penataan Kawasan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil

Program Pengembangan Data/Informasi Statistik Daerah

xx Identifikasi Sumber Daya Laut Program Pemberdayaan Masyarakat xx Pendampingan pengembangan Usaha Mina Pedesaan (PUMP) Perikanan Tangkap

20.000.000 Orang/kelomp ok

22.000.000 Orang/kelomp ok

20.000.000

22.000.000

2

05 2.05.01

xx

2

05 2.05.01

xx

2

05 2.05.01

2

05 2.05.01

2

Program Penyediaan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Lainnya

-

Meningkatnya fasilitas pelayanan publik

Kab. Pandeglang

50%

xx Pengadaan Kapal Patroli 10 GT

-

Jumlah kapal patroli 10 GT yang diadakan

Kec. Sukaresmi

Unit

xx

xx Pengadaan Kendaraan Roda 4

-

Jumlah kendaraan roda 4 yang diadakan

Pandeglang

xx

xx Pengadaan Kendaraan Roda 2

-

Jumlah kendaraan roda 2 yang di adakan

Pandeglang

05 2.05.01

xx

xx Pengadaaan alat-alat penunjang motor roda 2 Box

-

Tersedianya alat-alat penunjang motor roda 2 box

Kec. Labuan, Carita, Sukabumi, Panimbang, Sumur

Unit

2

05 2.05.01

xx

xx Pengadaan ruang penyimpanan aset

-

Tersedianya ruang penyimpanan aset

Pandeglang

Ruang

2

05 2.05.01

xx

xx Pengadaan alat pengolah data

-

Tersedianya alat pengolah data

Pandeglang

Unit

2

05 2.05.01

xx

xx Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran

-

Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran

Pandeglang

Unit

2

05 2.05.01

xx

xx Pengadaan Sarana Penyuluhan Kelautan dan Perikanan

-

Tersedianya sarana dan prasarana penyuluh kelautan dan perikanan

Pandeglang

Unit

JUMLAH

225.000.000

67%

1.827.452.000

Unit

550.000.000

Unit

Unit

198.000.000

4 Unit

4 Unit

82.500.000

Unit

125.221.800

75.000.000

Ruang

82.500.000

50.000.000

Unit

55.000.000

100.000.000

Unit

110.000.000

Unit

624.230.200

1.912.340.000

7.024.269.560

PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2013 Nama SKPD

: Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Rencana Tahun 2013 Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

2

3

1 2 07

2

07

2.07.01

xx

2

07

2.07.01

xx

2

2

Lokasi

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

4

5

6

Dinas Kelautan dan Perikanan

100%

315.000.000

120.000.000

7

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

8

9

Urusan Pilihan

2

2

Rencana Tahun 2014 Catatan Penting

07

07

07

Urusan Industri

2.07.01

2.07.01

2.07.01

xx

xx

xx

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

xx Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

xx Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

xx Layanan administrasi kantor

Pembayaran Honorarium Tenaga Kontrak Kerja Kabupaten xx Pandeglang

Terselenggaranya administrasi perkantoran yang efektif

100%

346.500.000

5 item

132.000.000

-

Jumlah alat kebersihan

5 item

-

Jumlah alat tulis kantor

10 item

10 item

-

Jumlah peralatan kantor

10 item

10 item

-

Jumlah barang cetakan

3 item

3 item

-

Jumlah penggandaaan/fotocopy

5 item

5 item

-

Jumlah alat-alat listrik

3 item

3 item

-

Jumlah rapat

10 kali

-

Jumlah perjalanan dinas dalam daerah

140 HOK

140 HOK

-

Jumlah perjalanan dinas dalam daerah

15 HOK

15 HOK

-

Jumlah pemakaian listrik

12 bulan

-

Jumlah pemakaian telepon/internet

12 bulan

12 bulan

-

Jumlah pemakaian air

12 bulan

12 bulan

-

Jumlah koran/majalah

3 Examplar/Buah

3 Examplar/Buah

-

Jumlah keamnan kantor

4 Orang

4 Orang

-

Jumlah tenaga kebersihan kantor

2 Orang

2 Orang

-

jumlah tenaga operator komputer

13 Orang

13 Orang

-

jumlah tenaga administrasi

37 orang

37 orang

-

Jumlah TKK

15 orang

40.000.000

100.000.000

55.000.000

10 kali

12 bulan

15 orang

44.000.000

110.000.000

60.500.000

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur

2

07

2.07.01

xx

2

07

2.07.01

xx

xx Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

-

Jumlah gedung kantor yang terpelihara

2

07

2.07.01

xx

xx Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

-

xx Pemeliharaan rutin/berkala peralatan/perlengkapan kantor

Dinas Kelautan dan Perikanan

100%

60.000.000

100%

66.000.000

1 unit

30.000.000

1 unit

33.000.000

Jumlah perizinan kendaraan dinas/operasional

5 unit roda 4; 2 unit roda 2

25.000.000

5 unit roda 4; 2 unit roda 2

27.500.000

-

Jumlah kendaraan dinas/operasional layak pakai

5 unit roda 4; 2 unit roda 2

-

Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang terpelihara

5 item

5.000.000

5 item

5.500.000

100%

25.000.000

100%

27.500.000

5 unit roda 4; 2 unit roda 2

2

07

2.07.01

xx

2

07

2.07.01

xx

2

07

2.07.01

xx

xx Penyusunan laporan dan rekonsiliasi keuangan

-

Jumlah laporan keuangan (laporan bulanan, triwulanan, semesteran, akhir tahun, neraca)

14 dokumen

15.000.000

14 dokumen

16.500.000

2

07

2.07.01

xx

xx Pengelolaan asset SKPD

-

Jumlah laporan pengelolaan aset (RKBU, RKPBU, Laporan Aset, Penataan Aset)

4 dokumen

10.000.000

4 dokumen

11.000.000

2

07

2.07.01

xx

100%

55.000.000

100%

60.500.000

2

07

2.07.01

xx

xx Penyusunan Dokumen perencanaan SKPD

-

Jumlah dokumen perencanaan (Renja, RKT, IKU, TAPKIN, RKA/DPA, RKPA/DPPA, Forum SKPD)

9 dokumen

35.000.000

9 dokumen

38.500.000

2

07

2.07.01

xx

xx Penyusunan Dokumen Pelaporan dan Evaluasi SKPD

-

Laporan Tahunan, LAKIP, Pengendalian dan Evaluasi SKPD)

15 dokumen

20.000.000

15 dokumen

22.000.000

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Program peningkatan pengembangan Dokumen perencanaan Pelaporan dan Evaluasi

Meningkatnya pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Meningkatnya pengembangan dokumenperencanaandan evaluasi

Dinas Kelautan dan Perikanan

Dinas Kelautan dan Perikanan

07

2.07.01

xx

2

07

2.07.01

xx

2

07

2.07.01

xx

2

07

2.07.01

xx

xx Pembentukan sentra-sentra industri potensial

-

Jumlah sentra-sentra industri yang dibentuk

2

07

2.07.01

xx

xx Pengembangan sentra-sentra industri potensial

-

2

07

2.07.01

xx

2

07

2.07.01

xx

2

07

2.07.01

xx

Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum

Terselenggaranya pemerintahan umum yang koordinatif dan simultan

2

xx Pameran Pembangunan

Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri / Usaha Potensial

xx

-

jumlah pelaksanaan pameran pembangunan

Terkembangkannya sentra-sentra industri Dinas Kelautan / usaha potensial dan Perikanan

-

66,67%

1 kegiatan

-

1 kegiatan

-

-

75.000.000

66,67%

82.500.000

Kec. Koroncong dan Sumur

2 sentra

15.000.000

2 sentra

16.500.000

Jumlah sentra-sentra industri yang dikembangkan

Kec. Cikedal, Labuan, dan Jiput

3 sentra

20.000.000

3 sentra

22.000.000

Jumlah peserta bimbingan teknis dan praktek lapangan dalam memperkuat jaringan klaster

Kec. Padeglang, Menes, Labuan, Panimbang, Cibaliung, Sumur, Cibitung, dan Cikeusik

25 orang

40.000.000

25 orang

44.000.000

Kab. Pandeglang

50%

160.000.000

66,67%

176.000.000

9 unit usaha

50.000.000

9 unit usaha

55.000.000

-

Program Pembangunan / pengembangan industri di bidang agribisnis

Terkembangkanya industri di sektor agribisnis

-

50%

50%

Pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan klaster industri

xx Pembinaan Kemampuan Teknologi Industri

Dinas Kelautan dan Perikanan

Kec. Mandalawangi, Jumlah industri dasar hulu berbasis Labuan komoditi unggulan yang dikembangkan Panimbang, Menes dan Jiput

2

2

2

07

07

07

2.07.01

2.07.01

2.07.01

xx

xx

xx

xx Pengembangan dan pelayanan teknologi industri

xx Perluasan penerapan standar produk industri

xx

Fasilitasi bagi industri kecil dan menengah terhadap pemanfaatan sumber daya

-

Jumlah perajin yang dilatih dalam peningkatan kemampuan teknologi industri

Kec. Cipeucang, Kaduhejo, Cadasari, Cisata, Cimanuk, Saketi dan Pulosari

-

Jumlah komoditi yang distandarkan proses produksinya

Kec. Pagelaran, Bojong, Patia, Sukaresmi dan Sobang

7 komoditi

30.000.000

7 komoditi

33.000.000

-

Jumlah IKM yang difasailitasi dan diberdayakan dalam memanfaatkan sumber daya

Kec. Banjar, Cikedal, Labuan, Panimbang, Jiput dan Carita

20 unit usaha

40.000.000

20 unit usaha

44.000.000

40 orang

40.000.000

40 orang

44.000.000

JUMLAH

690.000.000

759.000.000

Rencana Tahun 2013 Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

1

2

3

2

Lokasi

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

4

5

6

Terlaksananya perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan

Kab. Pandeglang

50%

85.000.000

66,67%

93.500.000

Jumlah pedagang yang diberikan pembinaan terhadap zat aditif berbahaya

Kec. Pandeglang, Menes, Labuan dan Panimbang

60 orang

40.000.000

60 orang

44.000.000

7

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

8

9

Urusan Pilihan

2

06

2

06

2

Rencana Tahun 2014 Catatan Penting

06

Urusan Perdagangan

2.06.02

2.06.02

xx

xx

Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan

Fasilitasi penyelesaian permasalahan-permasalahan xx pengaduan konsumen

-

2

06

2.06.02

xx

2

06

2.06.02

xx

2

06

2.06.02

xx

Peningkatan pemantauan harga sembako dan pengawasan xx peredaran barang

Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri

xx Sosialisasi peningkatan penggunaan produk dalam negeri

2

06

2.06.02

xx

xx Kegiatan penyuluhan bagi pedagang kaki lima dan asongan

2

06

2.06.02

xx

Program Pengembangan Data/Informasi Statistik Daerah

2

06

2.06.02

xx

2

06

2.06.02

xx

2

06

2.06.02

xx

2

06

2.06.02

xx

2

06

2.06.02

xx

xx Pengembangan Pembangunan Pasar (DAK Perdagangan)

xx

Pengembangan Pembangunan Pasar (Pendamping DAK xx Perdagangan)

2

06

2.06.02

xx Pendataan perusahaan IKM formal dan non formal

Program Penelitian dan Pengembangan Informasi IPTEK dan Pembangunan xx Pembuatan website perindustrian dan perdagangan

Program Penyediaan Peningkatan Sarana dan Prasarana Penunjang Perekonomian

-

Jumlah laporan hasil pemantauan sembako dan pengawasan peredaran barang

Meningkatnya efisiensi perdagangan dalam negeri

Kec. Pandeglang, Menes, Labuan dan Panimbang

2 dokumen

45.000.000

2 dokumen

49.500.000

Kab. Pandeglang

50%

130.000.000

66,67%

143.000.000

-

Jumlah pameran dan promosi potensi hasil industri

Kab. Pandeglang, Serang, dan Jakarta

3 event

90.000.000

3 event

99.000.000

-

Jumlah pedagang yang diberikan pembinaan mengenai kesadaran membayar retribusi

Kec. Pandeglang, Menes, Labuan dan Panimbang

30 orang

40.000.000

30 orang

44.000.000

Kab. Pandeglang

50%

50.000.000

66,67%

55.000.000

1 dokumen

50.000.000

1 dokumen

55.000.000

50%

35.000.000

66,67%

38.500.000

1 Website

35.000.000

1 Website

38.500.000

Terlaksananya Pengembangan data/informasi dan Statistik Daerah -

Jumlah dokumen potensi industri Kab. Pandeglang

35 Kecamatan

Terlaksananya Penelitian dan Kab. pengembangan informasi IPTEK dan Pandeglang Pembangunan Website perindustrian, perdagangan dan 35 Kecamatan pasar Tersedianya sarana dan prasarana penunjang ekonomi yang memadai -

-

Kab. Pandeglang

50%

Jumlah pasar yang dibangun

Kec. Cigeulis, Cimanggu, dan Sumur

3 pasar

3 pasar

Jumlah pasar yang dibangun

Kec. Cigeulis, Cimanggu, dan Sumur

Sarana Pendukung di 3 Pasar; Kendaraan Operasional untuk Monitoring

Sarana Pendukung di 3 Pasar; Kendaraan Operasional untuk Monitoring

-

66,67%

-

2

06

2.06.02

xx

xx

Pengembangan Pembangunan Pasar (Penunjang DAK Perdagangan)

JUMLAH

-

Jumlah laporan administrasi konsultan perencanaan dan pengawasan

Kec. Cigeulis, Cimanggu, dan Sumur

2 dokumen

2 dokumen

300.000.000

330.000.000