KECAMATAN SELOGIRI
Indikator Kinerja Kode
Urusan Bidang
1
2
Keluaran Kegiatan Tolok Ukur 3
Target 4
Tolok Ukur 5
Target 6
00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
NON URUSAN PROGRAM SETIAP SKPD PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 00 01 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya jasa surat menyurat 00 01 002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Terbayarnya jasa komunikasi dan Listrik 00 01 008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya bahan kebersihan kantor 00 01 010 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya kebutuhan alat tulis kantor 00 01 011 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan 00 01 012 Penyediaan Komponen Instalasi Tersedianya instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor listrik/penerangan 00 01 013 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Tersedianya peralatan perlengkapan Kantor kantor 00 01 017 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianyan konsumsi rapat - rapat kantor 00 01 018 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Lancarnya perjalanan dinas rapat Daerah koordinasi keluar daerah 00 01 019 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Lancarnya perjalanan dinas rapat Daerah koordinasi dalam daerah
Hasil Kegiatan
00 00 01 020 Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai 00 00 01 021 Pengelolaan SJDI 00 00 01 023 Penataan arsip kantor 00 00 01 024 Penyusunan laporan inventaris dan kepegawaian
Tersedianya jasa tenaga kerja non pegawai Tersedianya SJDI Kantor Kecamatan
1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun
1 Tahun 1 Tahun
Tersedianya arsip kantor yang tertib 1 Tahun teratur dan rapi Tersedianya laporan inventaris dan 1 Tahun kepegawaian
Pagu Indikatif Tahun 2017
Prakiraan Maju Tahun 2018
7
8
153.500.000
166.800.000
Terpenuhinya jasa surat menyurat Tercukupinya fasilitas komunikasi air dan listrik Terpeliharanya kebersihan kantor
1 Tahun 1 Tahun
1.100.000 25.000.000
1.200.000 27.000.000
1 Tahun
4.250.000
4.500.000
Terpenuhinya kebutuhan administrasi kantor Terpenuhinya kebutuhan cetak dan penggandaan dokumen Terpenuhinya penerangan kantor
1 Tahun
6.500.000
7.000.000
1 Tahun
6.500.000
7.000.000
1 Tahun
2.750.000
3.000.000
Tercukupinya peralatan perlengkapan kantor Tercukupinya konsumsi rapat-rapat kantor Terciptanya perjalanan dinas rapat koordinasi keluar daerah Terciptanya kelancarnya perjalanan dinas rapat koordinasi dalam daerah
1 Tahun
2.750.000
3.000.000
1 Tahun
10.000.000
12.000.000
1 Tahun
5.500.000
6.000.000
1 Tahun
2.250.000
2.500.000
Meningkatnya kesejahteraan tenaga kerja non pegawai Terawatnya SJDI Kantor Kecamatan
1 Tahun
84.000.000
90.000.000
1 Tahun
600.000
700.000
Terwujudnya penataanarsip yang tertib 1 Tahun teratur dan rapi Meningkatnya tertib administrasi 1 Tahun kepegawaian
1.000.000
1.500.000
1.300.000
1.400.000
Halaman 200
Indikator Kinerja Kode
Urusan Bidang
1 00 00 02
2 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 00 00 02 003 Pembangunan Gedung Kantor 00 00 02 005 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 00 00 02 007 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 00 00 02 009 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 00 00 02 010 Pengadaan Mebeleur 00 00 02 021 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas 00 00 02 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 00 00 02 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 00 00 02 026 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 00 00 02 029 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur 00 00 02 033 Pemeliharaan Rutin/berkala halaman/pagar/gapura/taman 00 00 02 042 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 00 00 03 006 Penyusunan Data Kepegawaian
Keluaran Kegiatan Tolok Ukur 3
Hasil Kegiatan Tolok Ukur 5
Target 4
Terbayarnya pembangunan kantor untuk Ruang arsip dan Mushola Terbayarnya pengadaan kendaraan dinas/operasional Tersedianya perlengkapan gedung kantor Tersedianya peralatan gedung kantor
2 Unit
Tersedianya mebeleur kantor Tersedianya bahan pemeliharaan rumah dinas Tersedianya bahan pemeliharaan gedung kantor Terbayarnya perawatan kendaraan dinas Tersedianya bahan pemeliharaan peralatan gedung kantor Terbayarnya perawatan mebeleur
1 Paket 1 Tahun
Terbayarnya perawatan rutin/berkala halaman/pagar/gapura/taman Terbayarnya Rehab Kantor Sekretariat Kecamatan
Target 6
00 00 03 011 Penyusunan mekanisme pegawai PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 00 00 06 001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
7 573.500.000
8 283.000.000
2 Unit
300.000.000
0
1 Unit
50.000.000
50.000.000
1 Paket
40.000.000
50.000.000
1 Paket
40.000.000
50.000.000
Tercukupinya mebeleur kantor Terawat dan terpeliharanya rumah dinas Terawat dan terpeliharanya gedung kantor Terawatnya kendaraan dinas/operasional Terpelihara dan terawatnya peralatan gedung kantor Terawatnya mebeleur
1 Paket 1 Tahun
30.000.000 3.500.000
40.000.000 4.000.000
5.500.000
6.000.000
1 Tahun
12.000.000
13.000.000
1 Tahun
5.250.000
5.500.000
1 Tahun
2.250.000
2.500.000
1 Tahun
Terpelihara dan terawatnya halaman/pagar/gapura/taman
1 Tahun
10.000.000
12.000.000
1 Paket
Terlaksananya rehab kantor Sekretariat 1 Paket Kecamatan
75.000.000
50.000.000
1.500.000
2.000.000
1 Tahun
750.000
1.000.000
1 Keg
750.000
1.000.000
9.500.000
12.500.000
800.000
1.000.000
1 Unit 1 Paket 1 Paket
1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun
1 Tahun 1 Keg
Meningkatnya tertib administrasi kepegawaian Meningkatnya tertib administrasi kepegawaian
00 00 06
Tersedianya laporan dan realisasi kinerja SKPD
Prakiraan Maju Tahun 2018
Terbangunnya ruang arsip dan Mushola kantor kecamatan Tercukupinya kendaraan dinas untuk operasional ke wilayah Tercukupinya perlengkapan gedung kantor Tercukupinya peralatan gedung kantor
00 00 03
Tersedianya laporan data kepegawaian Tersedianya bezetting kepegawaian
Pagu Indikatif Tahun 2017
1 Paket
Tertibnya administrasi / laporan keuangan
Halaman 201
1 Paket
Kode 1 00 00 06 002 00 00 06 004 00 00 06 005 00 00 06 009 00 00 06 011 00 00 06 013 00 00 06 018 00 00 06 019 01 01 02 01 02 19 01 02 19 013
01 03 01 03 16 01 03 16
01 03 30 01 03 30 01 05 01 05 17 01 05 17
Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target Tolok Ukur 2 3 4 5 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Tersedianya laporan keuangan 1 Paket Tertibnya administrasi / laporan semesteran keuangan semesteran Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Tersedianya laporan keuangan akhir 1 Paket Tertibnya administrasi / laporan tahun keuangan akhir tahun Penyusunan Rencana Kerja SKPD Tersedianya dokumen Renja SKPD 1 Paket Tertibnya administrasi / laporan keuangan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan Tersedianya laporan keuangan 1 Paket Tertibnya administrasi / laporan bulanan keuangan Penyusunan Laporan Pengelolaan dan Tersedianya laporan pengelolaan dan 1 Paket Tertibnya administrasi / laporan Penatausahaan keuangan penatausahaan keuangan keuangan Penyusunan LKj IP Tersedianya laporan LKj IP 1 Paket Tertibnya administrasi / pelaporan Penyusunan Pelaporan Inventaris barang Tersedianya laporan inventaris 1 Paket Tertibnya administrasi / pelaporan barang Penyusunan RKA dan DPA SKPD Tersedianya dokumen RKA dan DPA 1 Paket Tertibnya administrasi / laporan SKPD keuangan URUSAN WAJIB KESEHATAN PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Bantuan Posyandu Terbantunya penyelenggaraan 11 Lokasi Peningkatan kualitas kesehatan posyandu di kelurahan masyarakat (ibu, balita, dan lansia) Urusan Bidang
PEKERJAAN UMUM PROGRAM PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE/GORONG-GORONG 003 Pembangunan saluran drainase/gorog-gorong Terbayarnya pembangunan saluran 1 Paket drainase dan tutup saluran air kantor kecamatan PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERDESAAN 47 Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Terbayarnya pembangunan 1 Paket infrastruktur kelurahan PENATAAN RUANG PROGRAM PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG 010 Pemeliharaan Taman, Trotoir dan Lapangan Terbayarnya pemeliharaan lapangan 1 Paket Kelurahan Kaliancar
Terbangunnya saluran drainase dan tutup saluran air kantor kecamatan
Terciptanya infrastruktur yang lebih baik
Terciptanya keindahan lapangan Kelurahan Kaliancar
Halaman 202
Target 6 1 Paket
Pagu Indikatif Tahun 2017
800.000
8 1.000.000
1 Paket
1.000.000
1.000.000
1 Paket
1.000.000
1.500.000
1 Paket
1.600.000
2.000.000
1 Paket
1.000.000
1.500.000
1 Paket 1 Paket
1.000.000 800.000
1.500.000 1.000.000
1 Paket
1.500.000
2.000.000
8.250.000
8.250.000
8.250.000
8.250.000
120.000.000
0
120.000.000
0
500.000.000
600.000.000
500.000.000
600.000.000
70.000.000
85.000.000
10.000.000
15.000.000
100 %
1 Paket
1 Paket
1 Paket
7
Prakiraan Maju Tahun 2018
Indikator Kinerja Kode
Urusan Bidang
1 2 01 05 17 021 Penataan Lingkungan Kota kecamatan 01 20
01 20
01 20 01 20 01 20 01 20
Keluaran Kegiatan Tolok Ukur 3 Terbangunnya lingkungan kota kecamatan
OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN 29 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN KECAMATAN 29 001 Fasilitasi dan Koordinasi Kegiatan Lancarnya koordinasi kegiatan Pemerintahan Kecamatan pemerintahan kecamatan 29 002 Kegiatan Pembinaan Desa/Kelurahan Lancarnya kegiatan pembinaan desa/kelurahan 29 006 Fasilitasi Musrenbang Desa/Kelurahan Lancarnya kegiatan musrenbang desa/kelurahan 29 007 Penyelenggaraan Lomba Desa/Kelurahan Lancarnya lomba Desa/Kelurahan
01 20 29 008 Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan
Target 4 1 Paket
1 Tahun 1 Tahun 1 Keg 1 Keg
Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target 5 6 Terciptanya lingkungan kota kecamatan 1 Paket yang tertata asri
Meningkatnya kelancaran kegiatan pemerintahan kecamatan Meningkatnya kelancaran kegiatan pemerintahan Tercapainya kelancaran kegiatan musrenbang desa/kelurahan Terwujudnya tertib administrasi dan pembangunan desa/kelurahan Tercapainya musyawarah rencana pembangunan kecamatan Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan kelurahan kaliancar
Pagu Indikatif Tahun 2017
Prakiraan Maju Tahun 2018
7 60.000.000
8 70.000.000
313.850.000
348.700.000
1 Tahun
7.250.000
7.500.000
1 Tahun
6.000.000
6.500.000
1 Keg
6.000.000
6.500.000
1 Keg
7.500.000
8.000.000
1 Keg
7.000.000
8.000.000
1 Tahun
160.000.000
170.000.000
Lancarnya kegiatan musrenbang kecamatan 01 20 29 017 Biaya Penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan Lancarnya penyelenggaraan Kaliancar pemerintahan kelurahan kaliancar
1 Keg
01 20 29 055 Penertiban Perijinan dan Pemasangan Reklame, Papan Nama Toko
1 Tahun
Terwujudnya tertib perijinan dan 1 Tahun pemasangan reklame papan nama toko
2.500.000
3.000.000
1 Keg
Terwujudnya peningkatan kesadaran masyarakat ttg pelestarian nilai-nilai kemerdekaan RI
1 Keg
9.000.000
10.000.000
01 20 29 059 Fasilitasi Pemberdayaan dan Pelestarian Nilai- Lancarnya kegiatan pemberdayaan 1 Keg Nilai Perjuangan Raden Mas Said dan pelestarian nilai-nilai perjuangan Raden Mas Said
Terwujudnya peningkatan kesadaran masyarakat ttg pelestarian nilai-nilai perjuangan Raden Mas Said
1 Keg
8.000.000
9.000.000
01 20 29 060 Fasilitasi Penyusunan APBDes 01 20 29 062 Fasilitasi Kegiatan Keagamaan
Terciptanya kelancaran Tercapainya pelaksanaan kegiatan keagamaan Terciptanya keamanan dan ketertiban PKL
1 Keg 1 Tahun
3.500.000 10.000.000
4.000.000 12.000.000
3.000.000
4.000.000
Lancarnya penertiban perijinan dan pemasangan reklame papan nama toko 01 20 29 058 Fasilitasi Pemberdayaan dan Pelestarian Nilai- Lancarnya kegiatan pemberdayaan nilai Kemerdekaan RI dan pelestarian nilai-nilai kemerdekaan RI
Lancarnya penyusunan APBDes Lancarnya kegiatan keagamaan
01 20 29 063 Fasilitasi Pembinaan Keamanan dan Ketertiban Lancarnya pembinaan keamanan PKL ketertiban PKL
1 Tahun
1 Keg 1 Tahun 1 Keg
Halaman 203
1 Keg
Kode
Urusan Bidang
1 2 01 20 29 064 Fasilitasi Intensifikasi Penarikan PBB ke Desa/ Kelurahan 01 20 29 066 Pembinaan Keamanan dan Ketertiban Umum 01 20 29 067 Fasilitasi Mitigasi Bencana Alam 01 20 29 069 Pembinaan TP.PKK Kecamatan
01 20 29 070 Lomba MTQ Tingkat Kecamatan 01 20 29 073 Pembinaan / Evaluasi Koperasi RT 01 20 29 116 Fasilitasi PATEN
01 20 29 121 Pengiriman Peserta Lomba MTQ Tingkat Kabupaten
Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target Tolok Ukur 3 4 5 Lancarnya pembayaran PBB 1 Tahun Meningkatnya pendapatan daerah Desa/kelurahan Lancarnya pembinaan keamanan dan 1 Tahun Terciptanya keamanan dan ketertiban ketertiban Umum umum Lancarnya kegiatan mitigasi bencana 1 Tahun Terciptanya masyarakat yang peduli terhadap bencana Lancarnya kegiatan pembinaan TP 1 Tahun Terwujudnya peningkatan PKK Kecamatan ke Desa/Kelurahan kesejahteraan masyarakat Desa/Kelurahan Lancarnya kegiatan lomba MTQ 1 Keg Terseleksinya peserta MTQ untuk maju Tingkat Kecamatan lomba tingkat Kabupaten Lancarnya kegiatan pembinaan / 1 Keg Terwujudnya tertib administrasi evaluasi Koperasi RT koperasi RT Lancarnya pelayanan PATEN 1 Tahun Meningkatnya kelancaran kegiatan pelayanan pemerintahan kecamatan
Target 6 1 Tahun
Pagu Indikatif Tahun 2017
Prakiraan Maju Tahun 2018
7 3.000.000
8 3.500.000
1 Tahun
5.000.000
6.000.000
1 Tahun
10.000.000
12.000.000
1 Tahun
6.600.000
7.700.000
1 Keg
5.000.000
6.000.000
1 Keg
5.000.000
6.000.000
10.000.000
12.000.000
1 Tahun
Tercukupinya biaya pengiriman peserta lomba MTQ ke Tingkat Kabupaten Lancarnya kegiatan lomba FASI tingkat Kecamatan
1 Keg
Terkirimnya peserta lomba MTQ ke Tingkat Kabupaten
1 Keg
2.000.000
3.000.000
1 Keg
Terseleksinya peserta lomba FASI untuk 1 Keg maju lomba tingkat kabupaten
5.000.000
6.000.000
01 20 29 128 Alokasi Pemanfaatan Penerimaan Sewa Tanah Eks Bondo Desa (Bagi Hasil Lelang Tanah Eks Bondo Desa) Kecamatan 01 20 29 133 Alokasi Pemanfaatan Penerimaan Sewa Tanah Eks Bondo Desa (Bagi Hasil Lelang Tanah Eks Bondo Desa) Kelurahan Kaliancar
Terbayarnya pemanfaatan penerimaan sewa tanah / bagi hasil untuk sarpras kecamatan Terbayarnya pemanfaatan penerimaan sewa tanah / bagi hasil untuk sarpras kelurahan
1 Paket
Tercukupinya kebutuhan sarpras kantor 1 Paket kecamatan
5.000.000
6.000.000
1 Paket
Tercukupinya kebutuhan sarpras kantor 1 Paket kelurahan
10.000.000
11.000.000
01 20 29 172 Lomba Koperasi RT Tingkat Kecamatan
Lancarnya kegiatan lomba Koperasi RT Tingkat Kecamatan
1 Keg
Terseleksinya peserta lomba koperasi Rt tingkat kecamatan untuk diajukan lomba ke tingkat kabupaten
1 Keg
10.000.000
11.000.000
1 Keg
Terciptanya koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat Terciptanya koordinasi bidang kesra
1 Keg
3.000.000
4.000.000
1 Keg
3.000.000
4.000.000
01 20 29 123 Fasilitasi Lomba FASI Tingkat Kecamatan
01 20 29 176 Pembinaan, Penyuluhan dan Koordinasi Bidang Lancarnya kegiatan bidang Pemberdayaan Masyarakat pemberdayaan masyarakat 01 20 29 177 Pembinaan, Penyuluhan dan Koordinasi Bidang Lancarnya kegiatan bidang Kesra Kesejahteraan Rakyat
1 Keg
Halaman 204
Indikator Kinerja Kode
01 01 01 01
Urusan Bidang
Keluaran Kegiatan Tolok Ukur 1 2 3 20 29 187 Fasilitasi Validasi Data Kemiskinan Kecamatan Tersedianya data kemiskinan kecamatan 22 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 22 15 PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT PEDESAAN 22 15 52 Belanja Operasional Kader Pemberdayaan Lancarnya kegiatan kader Masyarakat Desa pemberdayaan masyarakat desa
Target 4 1 Paket
1 Tahun
Hasil Kegiatan Tolok Ukur 5 Meningkatnya tertib administrasi
Target 6 1 Paket
Meningkatnya kelancaran kegiatan 1 Tahun kader pemberdayaan masyarakat desa
TOTAL
Halaman 205
Pagu Indikatif Tahun 2017
Prakiraan Maju Tahun 2018
7 1.500.000
8 2.000.000
10.000.000
15.000.000
10.000.000
15.000.000
1.760.100.000
1.521.250.000
