INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 1.

Jabatan

:

2.

Tugas

:

3.

Fungsi

:

SekretarisInspektur Kabupaten Malang Menyiapkan bahan koordinasi pengawasan, memberikan pelayanan administratif dan fungsional kepada semua unsur di lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten; a. Menyiapkan bahan koordinasi, pengendalian rencana dan program kerja pengawasan; b. Penghimpunan, pengelolaan, penilaian dan penyimpanan laporan hasil pengawasan aparat pengawasan fungsional daerah; c. Penyusunan bahan data dalam rangka pembinaan teknis fungsional daerah; d. Penyusunan, penginventarisasian data dan pengkoordinasian dalam rangka penatausahaan proses penanganan pengaduan; e. Pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, surat menyurat dan rumah tangga.

SASARAN KINERJA 1. Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran, kepegawaian, keuangan serta sarana dan prasarana

INDIKATOR KINERJA a. Cakupan pelayanan administrasi perkantoran

b. Persentase dokumen Perencanaan yang disusun c. Cakupan pelayanan kepegawaian

PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN Pelayanan administrasi perkantoran yang dilaksanakan Pelayanan administrasi perkantoran yang direncanakan

Jumlah dokumen perencanaan yang disusun Jumlah dokumen perencanaan yang sesuai ketentuan Jumlah dokumen administrasi kepegawaian yang disusun Jumlah dokumen administrasi kepegawaian yang sesuai ketentuan

X 100%

X 100%

X 100%

SUMBER DATA - Lembar disposisi; - Tindak lanjut Disposisi.

-

RKA; DPA; Renja; RKT. Data Pegawai; Dokumen Perjanjian Kinerja; Dokumen SKP; Dokumen Adm. Kepegawaian.

2. Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

d. Capaian peningkatan profesionalisme tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan

Jumlah aparatur yang mengikuti peningkatan kapasitas Aparatur Jumlah seluruh aparatur

a. Persentase dokumen Evaluasi dan Pelaporan yang disusun

Jumlah dokumen Evaluasi dan Pelaporan yang disusun Jumlah dokumen Evaluasi dan Pelaporan yang sesuai ketentuan

X 100%

Jumlah rekomendasi Pengawas Eksternal yang selesai ditindaklanjuti Jumlah seluruh Rekomendasi Pengawas Eksternal

X 100%

b. Persentase penyelesaian TLHP Pengawas Eksternal

X 100%

- Data Pegawai; - Dokumen rencana peningkatan kapasitas Aparatur. - Rekapitulasi temuan pengawasan Reguler dan Non Reguler ; - Laporan TLHP APIP dan Pengawas Eksternal; - Laporan Evaluasi Kinerja Triwulan; - LKj. - LHP PKPT; - Berita Acara TLHP; - Rekap TLHP.

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 1. 2.

Jabatan Tugas

3.

Fungsi

: Inspektur Pembantu Wilayah I : Melaksanakan sebagian tugas Inspektorat Daerah Kabupaten dalam pengawasan terhadap pelaksanaan urusan Pemerintah Daerah dan kasus pengaduan. : a. Pengusulan program pengawasan di wilayah; b. Pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan; c. Pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah; d. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian, dan penilaian tugas pengawasan.

SASARAN KINERJA

INDIKATOR KINERJA

1. Peningkatan pengawasan terhadap pengelolaan Keuangan Daerah

a. Persentase Obrik yang diperiksa secara regular. b. Persentase penyelesaian APIP.

TLHP

2. Peningkatan Penanganan Non Reguler pengawasan indisipliner ASN dan (Kasus) . penyelenggaraan Pemerintah Desa 3. Peningkatan pembinaan terhadap Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) SKPD

4. Peningkatan dokumen Pengawasan

a. Persentase SKPD yang dievaluasi. b. Persentase SKPD dengan hasil Evaluasi SAKIP minimal B.

dokumen kualitas Persentase Hasil Pengawasan yang Hasil disusun.

PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN Jumlah Obrik yg diperiksa Wilayah I Jumlah seluruh Obrik yang diperiksa Jumlah rekomendasi APIP yang selesai ditindaklanjuti Wilayah I

SUMBER DATA X 100%

X 100%

Jumlah seluruh Rekomendasi APIP Wilayah I Jumlah Non Reguler yang diperiksa Wilayah I Jumlah Non Reguler yang masuk Wilayah I

Jumlah SKPD Eselon II yang dievaluasi Wilayah I Jumlah seluruh SKPD Eselon II (35)

X 100%

X 100%

-

SK Bupati tentang PKPT;

-

Data base Obrik.

-

LHP PKPT;

-

Berita Acara TLHP;

-

Rekap TLHP.

-

Pengaduan;

-

Disposisi Bupati;

-

Berita Massa.

Media

-

Database Eselon II.

SKPD

Jumlah SKPD Eselon II dengan nilai minimal B Jumlah seluruh SKPD Eselon II yang dievaluasi Wilayah I

X 100% -

Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan yang disusun Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan yang direncanakan

X 100% -

-

-

Dokumen SAKIP; LHE SAKIP. LTP PKPT dan Non Reguler; LHP PKPT dan Non Reguler; LHE.


Jabatan

: Inspektur Pembantu Wilayah II

2.

Tugas

:

Melaksanakan sebagian tugas Inspektorat Daerah Kabupaten dalam pengawasan terhadap pelaksanaan urusan Pemerintah Daerah dan kasus pengaduan.

3.

Fungsi

:

a. Pengusulan program pengawasan di wilayah; b. Pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan; c. Pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah; d. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian, dan penilaian tugas pengawasan.

SASARANKINERJA 1. Peningkatan pengawasan terhadap pengelolaan Keuangan Daerah

INDIKATOR KINERJA a. Persentase Obrik yang diperiksa secara reguler b. Persentase penyelesaian APIP

TLHP

PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN Jumlah Obrik yg diperiksa Wilayah II Jumlah seluruh Obrik yang diperiksa Jumlah rekomendasi APIPyang selesai ditindaklanjuti Wilayah II

Jumlah Non Reguler yang diperiksa Wilayah II

a. Persentase SKPD yang 3. Peningkatan dievaluasi pembinaan terhadap Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah b. Persentase SKPD (SAKIP) SKPD dengan hasil Evaluasi SAKIP minimal B

Jumlah SKPD Eselon II yang dievaluasi Wilayah II

Persentase dokumen Hasil Pengawasan yang disusun

X 100%

X 100%

Jumlah seluruh RekomendasiAPIP Wilayah II

2. Peningkatan Penanganan Non Reguler pengawasan indisipliner ASN dan (Kasus) . penyelenggaraan Pemerintah Desa

4. Peningkatan kualitas dokumen Hasil Pengawasan

SUMBER DATA

Jumlah Non Reguler yang masuk Wilayah II

Jumlah seluruh SKPD Eselon II (35) Jumlah SKPD Eselon II dengan nilai minimal B Jumlah seluruh SKPD Eselon II yang dievaluasi Wilayah II


X 100%

X 100%

-

SK Bupati tentang PKPT;

-

Data base Obrik.

-

LHP PKPT;

-

Berita Acara TLHP;

-

Rekap TLHP.

-

Pengaduan;

-

Disposisi Bupati;

-

Berita Massa.

Media

-

Database Eselon II.

SKPD

-

Dokumen SAKIP;

X 100% -

LHE SAKIP.

-

LTP PKPT dan Non Reguler;

-

LHP PKPT dan Non Reguler;

-

LHE.

X 100%


Jabatan

: Inspektur Pembantu Wilayah III

2.

Tugas

:

3.

Fungsi

:

SASARAN KINERJA 1. Peningkatan pengawasan terhadap pengelolaan Keuangan Daerah

Melaksanakan sebagian tugas Inspektorat Daerah Kabupaten dalam pengawasan terhadap pelaksanaan urusan Pemerintah Daerah dan kasus pengaduan. a. Pengusulan program pengawasan di wilayah; b. Pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan; c. Pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah; d. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian, dan penilaian tugas pengawasan. INDIKATOR KINERJA a. Persentase Obrik yang diperiksa secara reguler b. Persentase penyelesaian TLHP

2. Peningkatan Penanganan Non Reguler pengawasan (Kasus). indisipliner ASN dan penyelenggaraan Pemerintah Desa 3. Peningkatan a. Persentase SKPD yang pembinaan terhadap dievaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) SKPD b. Persentase SKPD dengan hasil Evaluasi SAKIP minimal B 4. Peningkatan kualitas Persentase dokumen Hasil dokumen Hasil Pengawasan yang disusun Pengawasan

PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN Jumlah Obrik yg diperiksa Wilayah III Jumlah seluruh Obrik yang diperiksa Jumlah rekomendasi yang selesai ditindaklanjuti Wilayah III Jumlah seluruh Rekomendasi APIP Wilayah III

Jumlah Non Reguler yang diperiksa Wilayah III Jumlah Non Reguler yang masuk Wilayah III

Jumlah SKPD Eselon II yang dievaluasi Wilayah III Jumlah seluruh SKPD Eselon II (35) Jumlah SKPD Eselon II dengan nilai minimal B Jumlah seluruh SKPD Eselon II yang dievaluasi Wilayah III


SUMBER DATA X 100%

- SK

Bupati tentang PKPT; - Data base Obrik.

X 100% - LHP PKPT; - Berita Acara TLHP; - Rekap TLHP. X 100%

X 100%

X 100%

X 100%

- Pengaduan; - Disposisi Bupati; - Berita Media Massa.

- Database

Eselon II.

SKPD

- Dokumen SAKIP; - LHE SAKIP.

- LTP PKPT dan Non

Reguler; - LHP PKPT dan Non Reguler; - LHE.


Jabatan

: Inspektur Pembantu Wilayah IV

2.

Tugas

:

3.

Fungsi

:

SASARAN KINERJA

Melaksanakan sebagian tugas Inspektorat Daerah Kabupaten dalam pengawasan terhadap pelaksanaan urusan Pemerintah Daerah dan kasus pengaduan. a. Pengusulan program pengawasan di wilayah; b. Pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan; c. Pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah; d. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian, dan penilaian tugas pengawasan. INDIKATOR KINERJA

1. Peningkatan a. Persentase Obrik yang pengawasan terhadap diperiksa secara pengelolaan Keuangan reguler Daerah b. Persentase penyelesaian TLHP 2. Peningkatan Penanganan Non Reguler pengawasan (Kasus) Bidang indisipliner ASN dan Pembangunan, penyelenggaraan Pemerintahan, dan Pemerintah Desa Kemasyarakatan 3. Peningkatan a. Persentase SKPD yang pembinaan terhadap dievaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah b. Persentase SKPD (SAKIP) SKPD dengan hasil Evaluasi SAKIP minimal B 4. Peningkatan dokumen Pengawasan

kualitas Persentase dokumen Hasil Hasil Pengawasan yang disusun

PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN Jumlah Obrik yg diperiksa Wilayah IV Jumlah seluruh Obrik yang diperiksa Jumlah rekomendasi yang selesai ditindaklanjuti Wilayah IV Jumlah seluruh Rekomendasi APIP Wilayah IV Jumlah Non Reguler yang diperiksa Wilayah IV Jumlah Non Reguler yang masuk Wilayah IV

Jumlah SKPD Eselon II yang dievaluasi Wilayah IV Jumlah seluruh SKPD Eselon II (35) Jumlah SKPD Eselon II dengan nilai minimal B Jumlah seluruh SKPD Eselon II yang dievaluasi Wilayah IV


X 100%

X 100% X 100%

X 100%

X 100%

SUMBER DATA - SK Bupati tentang PKPT; - Data base Obrik. -

LHP PKPT; Berita Acara TLHP; Rekap TLHP. Pengaduan; Disposisi Bupati; Berita Media Massa.

- Database

Eselon II.

SKPD

- Dokumen SAKIP; - LHE SAKIP.

- LTP PKPT dan Non

X 100%

Reguler; - LHP PKPT dan Non

Reguler;

- LHE.

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

1.

Jabatan

:

2.

Tugas

:

Kasubag Perencanaan a. Menyiapkan bahan penyusunan dan pengendalian rencana/program kerja pengawasan; b. Menghimpun dan menyiapkan rancangan peraturan perundang-undangan, dokumentasi dan pengolahan data pengawasan; c. Menyusun anggaran Inspektorat Daerah Kabupaten; d. Menyiapakan laporan statistik Inspektorat Daerah kabupaten.

SASARAN KINERJA 1. Peningkatankualitas dokumen Perencanaan

2. Penyusunan Jadwal Pengawasan 3. Menghimpun dan Menyiapkan Rancangan Peraturan Perundangundangan

INDIKATOR KINERJA Jumlah dokumen Perencanaan yang disusun

PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN Jumlah dokumen Perencanaan yang disusun (RKA, DPA, Renstra,Renja, RKT, Dokumen Perjanjian Kinerja)

Jumlah Draft Peraturan Perundang-undangan yang disusun

Jumlah Draft Peraturan Perundang-undangan - DPA; yang disusun (SK PKPT, SK TPP, SK Pengelola - Produk Hukum. Keuangan, dan Produk Hukum lainnya sesuai kebutuhan)

Jumlah Jadwal pengawasan Jumlah Jadwal pengawasan yang disusun (Jadwal yang disusun (Time line) Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) dan Jadwal Evaluasi SAKIP)

SUMBER DATA RKA tahun sebelumnya; DPA thun sebelumnya; Renja tahun sebelumnya; RKT tahun sebelumnya; IKU. SK Bupati tentang PKPT; DPA.


Jabatan

:

Kasubag Administrasi dan Umum

2.

Tugas

:

a. Melakukan urusan tata usaha surat menyurat dan kearsipan; b. Melakukan administrasi, inventarisasi, pengkajian dan analisis pelaporan; c. Melakukan urusan kepegawaian; d. Melakukan urusan perlengkapan rumah tangga; e. Melakukan pengelolaan urusan keuangan.

SASARAN KINERJA 1. Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran

PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN a. Jumlah register surat- Jumlah register surat-menyurat dan menyurat dan kearsipan kearsipan INDIKATOR KINERJA

SUMBER DATA -

b. Jumlah administrasi, Jumlah administrasi, inventarisasi, inventarisasi, pengkajian dan pengkajian dan analisis pelaporan yang analisis pelaporan tersusun dengan baik

-

2. Peningkatan Pelayanan, Administrasi Keuangan

a. Pemenuhan dokumen Pelaporan Capaian Keuangan sesuai ketentuan.

Jumlah dokumen Pelaporan Capaian Keuangan yang disusun (Pengajuan SP2D,RFK, Lap. Keu. Semesteran, Lap. Keu. Akhir Tahun, SPJ Fungsional)

3. Peningkatan pelayanan sarana dan prasarana

a. Pemeliharaan dan pengadaan sarana dan prasarana aparatur

Jumlah item dan hasil pengadaan sarana dan prasarana aparatur

-

Buku Agenda surat masuk; Buku Agenda surat keluar. DPA; Arsip Surat; Rekapitulasi Data; Laporan Keuangan, Kepegawaian atau Inventarisasi. DPA; Pengajuan SP2D; RFK; Lap. Keu. Semesteran; Lap. Keu. Akhir Tahun; SPJ Fungsional. Data Inventaris Sarpras; Data pemeliharaan Sarpras.


Jabatan

:

Kasubag Evaluasi dan Pelaporan

2.

Tugas

:

a. Menginventarisasi hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan; b. Mengadministrasi laporan hasil pengawasan; c. Melaksanakan evaluasi laporan hasil pengawasan; d. Menyusun statistik hasil pengawasan; e. Menyelenggarakan kerjasama pengawasan; f. Melakukan administrasi pengaduan masyarakat.

SASARAN KINERJA 1. Peningkatan Kualitas Dokumen Evaluasi dan Pelaporan

SUMBER DATA PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN Jumlah Dokumen Evaluasi dan Pelaporan yang disusun - Rekapitulasi temuan (Rekapitulasi temuan pengawasan Reguler dan Non Reguler, pengawasan Reguler dan Non Laporan TLHP APIP dan Pengawas Eksternal, Laporan - Reguler ; Evaluasi Kinerja Triwulan, LKj) Laporan TLHP APIP dan - Pengawas Eksternal; Laporan Evaluasi Kinerja Triwulan; LKj. b. Pelaksanaan kegiatan Jumlah kegiatan Pemutakhiran Data TLHP APIP yang - LHP PKPT; Pemutakhiran Data dilaksanakan - Rekapitulasi temuan TLHP APIP pengawasan Reguler; - Rekapitulasi TLHP APIP. - Undangan Kegiatan Pemutakhiran Data ; - Progres Tindak Lanjut masing-masing SKPD. c. Persentase Jumlah rekomendasi Pengawas Eksternal yang - LHP BPK-RI; penyelesaian TLHP selesai ditindaklanjuti X 100% - Berita Acara BPK-RI; Pengawas Eksternal Jumlah seluruh Rekomendasi Pengawas - Rekap BPK-RI. Eksternal INDIKATOR KINERJA a. Jumlah Dokumen Evaluasi dan Pelaporan yang disusun


1.

Jabatan

:

Bendahara Pengeluaran

2.

Tugas

:

a. Melakukan urusan tata usaha surat menyurat dan kearsipan; b. Melakukan administrasi, inventarisasi, pengkajian dan analisis pelaporan; c. Melakukan urusan kepegawaian; d. Melakukan urusan perlengkapan rumah tangga; e. Melakukan pengelolaan urusan keuangan.

SASARAN KINERJA 1. Melaksanakan

INDIKATOR KINERJA

PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN

SUMBER DATA

Jumlah dokumen keuangan dan

Jumlah dokumen keuangan dan pelaporan yang

- Laporan Realisasi Keuangan;

pelaporan yang diselesaikan

diselesaikan

- Laporan Penyerapan Anggaran.

Jumlah rekening administrasi

Jumlah rekening administrasi perkantoran rutin

pelayanan administrasi

perkantoran rutin yang

yang diselesaikan

perkantoran

diselesaikan

pengelolaan urusan keuangan dan pelaporan 2. Melaksanakan

- Tagihan rekening kantor.


1.

Jabatan

:

Pembuat /Pengelola Daftar Gaji

2.

Tugas

:

a. Membantu melakukan urusan tata usaha surat menyurat dan kearsipan; b. Membantu melakukan administrasi, inventarisasi, pengkajian dan analisis pelaporan; c. Membantu melakukan urusan kepegawaian; d. Membantu melakukan urusan perlengkapan rumah tangga; e. Membantu melakukan pengelolaan urusan keuangan.

SASARAN KINERJA 1.

2.

Pelayanan administrasi kepegawaian

Pengelolaan urusan keuangan dan pelaporan

INDIKATOR KINERJA a. Jumlah PNS yang naik gaji berkala

PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN a. Jumlah PNS yang naik gaji berkala tepat waktu

SUMBER DATA -

DUK;

-

Daftar gaji;

-

Absensi;

b. Jumlah PNS yang Naik Pangkat

b. Jumlah PNS yang Naik Pangkat

-

Daftar penjagaan.

Jumlah dokumen keuangan dan pelaporan yang diselesaikan


-

Laporan Realisasi Keuangan;

-

Laporan Penyerapan Anggaran.


1.

Jabatan

:

Pengadministrasi Umum Perencanaan

2.

Tugas

: a. Membantu Menyiapkan bahan penyusunan dan pengendalian rencana/program kerja pengawasan; b. Membantu Menghimpun dan menyiapkan rancangan peraturan perundang-undangan, dokumentasi dan pengolahan data pengawasan; c. Membantu Menyusun anggaran Inspektorat Daerah Kabupaten; d. Membantu Menyiapakan laporan statistik Inspektorat Daerah kabupaten;

SASARAN KINERJA

INDIKATOR KINERJA


SUMBER DATA

1. Kualitas dokumen perencanaan

Jumlah dokumen

Jumlah dokumen perencanaan yang berkualitas baik

perencanaan yang

Subbag Perencanaan dan seluruh bidang.

berkualitas baik 2. Menghimpun dan menyiapkan rancangan

Jumlah rancangan

Jumlah rancangan peraturan perundang-undangan,

peraturan perundang-

peraturan perundang-

dokumentasi dan pengolahan data pengawasan yang

Subbag Perencanaan dan

undangan, dokumentasi dan

undangan, dokumentasi dan

terbit

seluruh bidang.

pengolahan data

pengolahan data

pengawasan

pengawasan yang terbit


1.

Jabatan

:

Pendistribusi Surat Dinas (Caraka)

2.

Tugas

:

a. Membantu melakukan urusan tata usaha surat menyurat dan kearsipan; b. Membantu melakukan administrasi, inventarisasi, pengkajian dan analisis pelaporan; c. Membantu melakukan urusan kepegawaian; d. Membantu melakukan urusan perlengkapan rumah tangga; e. Membantu melakukan pengelolaan urusan keuangan.

SASARAN KINERJA 1. Pengelolaan surat-menyurat, tata kearsipan,

INDIKATOR KINERJA

pengetikan dan penggandaan untuk

Jumlah register surat-

mewujudkan tertib administrasi

menyurat dan kearsipan

2. Pengelolaan urusan keuangan dan pelaporan

PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN Jumlah register surat-menyurat dan kearsipan

Jumlah dokumen

Jumlah dokumen keuangan dan pelaporan

keuangan dan pelaporan

yang diselesaikan

yang diselesaikan

SUMBER DATA -

Register Suratmenyurat.

-

Dokumen Keuangan dan Pelaporan.


1.

Jabatan

:

Penata Laporan Keuangan

2.

Tugas

: a. Membantu melakukan urusan tata usaha surat menyurat dan kearsipan; b. Membantu melakukan administrasi, inventarisasi, pengkajian dan analisis pelaporan; c. Membantu melakukan urusan kepegawaian; d. Membantu melakukan urusan perlengkapan rumah tangga; e. Membantu melakukan pengelolaan urusan keuangan.

SASARAN KINERJA 1. Pengelolaan urusan keuangan dan pelaporan 2. Administrasi perkantoran rutin

INDIKATOR KINERJA


SUMBER DATA


Jumlah register surat-menyurat dan kearsipan

- Laporan Realisasi Keuangan;

Jumlah rekening administrasi perkantoran rutin yang diselesaikan


- Laporan Penyerapan

Anggaran.

- Tagihan rekening kantor.


1.

Jabatan

:

Penyusun Bahan Evaluasi dan Pelaporan

2.

Tugas

:

a. Membantu menginventarisasi hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan; b. Membantu mengadministrasi laporan hasil pengawasan; c. Membantu melaksanakan evaluasi laporan hasil pengawasan; d. Membantu menyusun statistik hasil pengawasan; e. Membantu menyelenggarakan kerjasama pengawasan; f. Membantu melakukan administrasi pengaduan masyarakat

SASARAN KINERJA 1. Kualitas dokumen pelaporan

2. Draft Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) Eksternal

INDIKATOR KINERJA Jumlah dokumen laporan yang berkualitas baik

Jumlah draft rekomendasi hasil pemeriksaan BPK-RI

PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN Jumlah dokumen laporan yang berkualitas baik

Jumlah draft rekomendasi hasil pemeriksaan BPK-RI

SUMBER DATA -

Laporan keuangan;

-

Rekapitulasi temuan;

-

Laporan kegiatan;

-

Nota Dinas.

-

Laporan Hasil Pemeriksaan;

-

Berita Acara TLHP;

-

Data TLHP.


1.

Jabatan

:

Pengentri Data

2.

Tugas

:

a. Membantu menginventarisasi hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan; b. Membantu mengadministrasi laporan hasil pengawasan; c. Membantu melaksanakan evaluasi laporan hasil pengawasan; d. Membantu menyusun statistic hasil pengawasan; e. Membantu menyelenggarakan kerjasama pengawasan; f. Membantu melakukan administrasi pengaduan masyarakat

SASARAN KINERJA 1. Kualitas dokumen pelaporan

2. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) APIP

INDIKATOR KINERJA Jumlah dokumen laporan yang berkualitas baik

Jumlah draft rekomendasi hasil pemeriksaan Inspektorat Daerah

PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN Jumlah dokumen laporan yang berkualitas baik

Jumlah draft rekomendasi hasil pemeriksaan Inspektorat Daerah

SUMBER DATA -

Laporan keuangan;

-

Rekapitulasi temuan;

-

Laporan kegiatan;

-

Nota Dinas.

-

Laporan Hasil Pemeriksaan;

-

Berita Acara TLHP;

-

Data TLHP.


Jabatan

:

Pengawas pada Inspektorat Daerah Kabupaten Malang

2.

Tugas

:

a. Melaksanakan pengawasan terhadap urusan Pemerintah Daerah dan kasus pengaduan bidang pemerintahan; b. Melakukan pengusulan program pengawasan di wilayah kerja bidang pemerintahan; c. Mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan bidang pemerintahan; d. Melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan Daerah bidang pemerintahan; e. Melaksanakan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan bidang pemerintahan.

SASARAN KINERJA 1. Pelaksanaan PKPT (Program Kerja Pengawasan Tahunan).

INDIKATOR KINERJA Jumlah Obrik yang telah diperiksa

PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN Jumlah Obrik yang diperiksa dalam PKPT Wilayah

SUMBER DATA - SK Bupati tentang

PKPT;

- Data base Obrik.

2. Penyelesaian TLHP

Jumlah Penyelesaian TLHP

- LHP PKPT;

Jumlah rekomendasi yang selesai ditindaklanjuti Wilayah

- Berita Acara TLHP; - Rekap TLHP.

3. Penanganan Non Reguler (Kasus) Bidang

Jumlah Non Reguler yang ditangani

Jumlah Non Reguler Wilayah

- Pengaduan; - Disposisi Bupati; - Berita Media

Massa.

4. Pelaksanaan Evaluasi SAKIP

Jumlah SKPD Eselon II yang dievaluasi

Jumlah SKPD Eselon II yang dievaluasi SAKIPoleh Wilayah

- Database SKPD

Eselon II;

- LHP SAKIP.

SASARAN KINERJA 5. Dokumen Hasil Pengawasan

INDIKATOR KINERJA Jumlah dokumen Hasil Pengawasan yang disusun

PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN Jumlah dokumen Hasil Pengawasan yang disusun dalam 1 (satu) tahun oleh Wilayah

SUMBER DATA - LTP PKPT dan Non

Reguler;

- LHP PKPT dan Non

Reguler;

- LHE.

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

Recommend Documents