INDIKATOR KINERJA UTAMA ( IKU ) KECAMATAN KLEGO KABUPATEN BOYOLALI TAHUN

INDIKATOR KINERJA UTAMA ( IKU ) KECAMATAN KLEGO KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2015-2020

KECAMATAN KLEGO KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2014 i

KATA PENGANTAR Segala puji bagi Allah Yang Maha Kuasa yang telah memberikan kekuatan dan petunjukNya sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Klego Tahun 2015 telah disusun sesuai rencana guna memenuhi kewajiban menyampaikan LKJIP setelah pelaksanaan program/kegiatan APBD 2015 sebagaimana Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dokumen LKjIP menyajikan hasil pengukuran kinerja tahun 2015 serta evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerjanya, sehingga dokumen LKjIP ini dapat memberikan informasi keberhasilan/kegagalan Kecamatan Klego serta dapat diketahui apakah program/kegiatan yang dilaksanakan telah mencapai indikator dan target kinerja serta mengarah pada terwujudnya visi dan misi organisasi (Kecamatan Klego). Selain itu, dokumen LKjIP juga menyajikan dokumen perencanan dan kinerja lain seperti Rencana Strategis (Renstra), Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA), serta Penetapan Kinerja, sehingga dokumen LKjIP juga dapat digunakan untuk mengevaluasi konsistensi penerapan rencana strategis yang telah ditetapkan, melalui pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di masing-masing Bagian sekaligus dapat memberikan gambaran penerapan prinsip-prinsip Good Governance, yaitu terwujudnya transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Boyolali. Dengan tersusunnya dokumen ini, diucapkan terima kasih kepada tim penyusunan LKjIP Kecamatan Klego dan para pelaksana kegiatan serta pihak-pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Harapan kita semua tentunya penyusunan LKjIP Kecamatan Klego Tahun 2015 ini, benar-benar didasarkan pada pengukuran kinerja yang realistis dan obyektif sehingga hasilnya dapat dijadikan sebagai bahan untuk menentukan langkah dan kebijakan Kecamatan Klego di tahun selanjutnya serta dapat mendorong peningkatan kinerja para penyelenggara pemerintahan daerah dalam mewujudkan visi - misi Kecamatan Klego dan visi - misi Pemerintah Kabupaten Boyolali. Demikian, semoga dokumen LKjIP Kecamatan Klego Tahun 2015 ini dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada kita semua, Amin. Boyolali,

Pebruari 2016

CAMAT KLEGO

MUSTAQIM, SS, MM ii

Pembina NIP. 196311041989031006

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL .................................................................................................

i

KATA PENGANTAR ..............................................................................................

ii

DAFTAR ISI ...........................................................................................................

iii

DAFTAR TABEL ....................................................................................................

iv

IKHTISAR EKSEKUTIF .........................................................................................

v-vi

BAB I

BAB II

PENDAHULUAN.....................................................................................

I-1

1.1 Latar Belakang ................................................................................

I-1

1.2 Gambaran Organisasi ....................................................................

I-3

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA ....................................

7

2.1 Rencana Strategis ..........................................................................

7

2.2 Perjanjian Kinerja ............................................................................

9

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA 32 3.1 Capaian Kinerja ............................................................................

12

3.2 Realisasi Anggaran ........................................................................

22

BAB IV PENUTUP ..............................................................................................

27

4.1 Simpulan .........................................................................................

27

4.2 Saran .............................................................................................

27

DAFTAR LAMPIRAN ............................................................................................

29

A

Struktur Organisasi dan Tata Kerja

B

Piagam Penghargaan

c

Rencana Strategis

D

Indikator Kinerja Utama

E

Rencana Kinerja Tahunan

F

Penetapan Kinerja

G

Pengukuran Kinerja

iii

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1

Perjanjian Kinerja Tahun 2015 ...........................................................

Tabel 3.1

Tabel Capaian Kinerja Sasaran 1 ........................................................

Tabel 3.2


Tabel 3.3


Tabel 3.4


Tabel 3.5


Tabel 3.6


Tabel 3.8

Capaian Kinerja per Sasaran ..............................................................

Tabel 3.9

Capaian Kinerja per Bagian ................................................................

Tabel 3.10 Alokasi dan Realisasi Anggaran ..........................................................

iv

v

IKHTISAR EKSEKUTIF

Dalam rangka lebih meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta berorientasi kepada hasil (result oriented governement), perlu adanya sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Sedangkan untuk mengetahui tingkat akuntabilitas tersebut, perlu adanya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang merupakan bahan utama untuk monitoring dan evaluasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Dengan telah selesainya pelaksanaan tahun anggaran 2015, sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, semua instansi pemerintah, termasuk Kecamatan Klego Kabupaten Boyolali,

wajib menyusun LAKIP. Selain itu, informasi dalam dokumen LAKIP

merupakan bentuk pertanggungjawaban atas keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan tugas. Berdasar Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Klego Kabupaten Boyolali. Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Klego Kabupaten Boyolali, Kecamatan Klego dipimpin oleh Camat Klego, terdiri 1 Sekcam, 4 Kasi , dan 3 kepala subbagian. Jumlah pegawai secara keseluruhan 31 orang PNS termasuk 11 orang sekdes.

Kecamatan Klego mempunyai tugas pokok membantu

Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengoordinasikan Organisasi Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. Visi Kecamatan Klego Kabupaten Boyolali sebagaimana tertuang dalam dokumen

Renstra

Kecamatan

Klego

Kabupaten

Boyolali

2011-2015

adalah

“TERWUJUDNYA SISTEM PEMERINTAHAN YANG TRANSPARAN, RESPONSIF, EFISIEN, EFEKTIF DAN BERSIH SERTA BERWIBAWA SEHINGGA MAMPU MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN DAN PELAYANAN PRIMA TERHADAP MASYARAKAT“.Untuk mewujudkan visi tersebut, pada tahun 2015 Kecamatan Klego Kabupaten Boyolali melaksanakan 15 ( limabelas ) program dengan 34 ( tiga puluh empat ) kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 1.626.975.000,00 (Satu milyard enam ratus dua puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu

rupiah). Seluruh

program/kegiatan tersebut direncanakan sebagai bagian dari Perjanjian Kinerja Tahun 2015 untuk mencapai 6 Sasaran, atau dengan kata lain seluruh kegiatan diharapkan mempunyai kaitan sebab akibat dengan sasaran yang telah ditetapkan.

v

Berdasarkan penilaian sendiri (Self Assessment) atas realisasi pelaksanaan Perjanjian Kinerja Tahun 2015, menunjukkan bahwa rata-rata nilai capaian kinerja dari 6 Sasaran yang telah ditetapkan adalah 100%, sehingga dikategorikan baik. Secara keseluruhan capaian kinerja 100% (kategori baik) dan bertahan dengan capaian

kinerja

tahun

2014

berjumlah

Rp

1.295.942.000.00

terealisasi

Rp.

1.259.957.322,00 dengan penyerapan sebesar 97,22%. Sedangkan pembiayaaan dari APBD Tahun 2015 berjumlah Rp 1.626.975.000,00 terealisasi Rp. 1.561.846.496,00 dengan penyerapan sebesar 96,01% atau efisiensi sebesar 3,99%. Besar pembiayaan mengalami kenaikan dibanding tahun 2014 yang sebesar Rp 331.033.000,00. Guna mempertahankan dan atau meningkatkan capaian kinerja Kecamatan Klego Kabupaten Boyolali maka telah dilakukan rapat koordinasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan dan pencapaian kinerja semua SKPD. Sedangkan upaya yang dilakukan agar kinerja Kecamatan Klego lebih baik dan akuntabel

antara lain

melakukan re-orientasi terhadap program/kegiatan yang kurang tepat sasaran, meningkatkan kualitas dokumen perencanaan, melakukan sinkronisasi antara dokumen perencanaan, terutama dengan merevisi dokumen IKU dan dokumen Renstra, serta memanfaatkan secara nyata hasil evaluasi kinerja sebagai bahan perbaikan pelaksanaan program/kegiatan.

vi

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta berorientasi kepada hasil (result

oriented

governement).

Sedangkan

untuk

mengetahui

tingkat

akuntabilitas perlu adanya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Instansi yang wajib menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

(LAKIP)

adalah

Kementerian

/Lembaga,

Pemerintah

Provinsi/Kabupaten/Kota, Unit Organisasi Eselon I pada Kementerian/Lembaga, Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan unit kerja mandiri yang mengelola anggaran tersendiri dan/ atau unit yang ditentukan oleh pimpinan instansi masingmasing. Sesuai dengan siklusnya, setelah selesai pelaksanaan tahun anggaran 2015, pemerintah daerah menyusun LAKIP 2015 yang merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. LAKIP berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan. Dokumen LAKIP bukan dokumen yang berdiri sendiri, namun terkait dengan dokumen lain yaitu Indikator Kinerja Utama (IKU), RPJMD/Renstra SKPD, RKPD/Renja SKPD, Penetapan Kinerja (Tapkin), dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT). Tujuan penyusunan LAKIP adalah menyajikan pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah (Kecamatan Klego) dalam mencapai sasaran strategis instansi sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja diawal tahun anggaran. Dokumen LAKIP ini dapat digunakan sebagai : 1. sumber informasi untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian kinerja Sekeretariat Daerah dengan pembanding hasil pengukuran kinerja dan penetapan kinerja; 2. bahan evaluasi untuk mengetahui tingkat akuntabilitas kinerja Kecamatan Klego; 3. bahan evaluasi untuk penyusunan rencana kegiatan dan kinerja Kecamatan Klego pada tahun berikutnya.

LKjP Kecamatan Klego Kabupaten Boyolali 2015

I-1

Peraturan perundang-undangan yang diacu dalam penyusunan dokumen LAKIP Kecamatan Klego antara lain : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; 2. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP); 3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; 4. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Boyolali Tahun 2010-2015; 5. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 10 Tahun 2014 tentang Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2015; 6. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 58 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2015.

1.2. Gambaran Organisasi Gambaran umum Kecamatan Klego Kabupaten Boyolali dapat dilihat dari aspek kelembagaan, tugas pokok dan fungsi serta aspek strategis organisasi.

1.2.1 Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Sedangkan tugas dan fungsi Kecamatan Klego (sesuai Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Klego Kabupaten Boyolali), adalah membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengoordinasikan Organisasi Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. Kecamatan Klego mempunyai kedudukan yang sangat strategis di dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, karena Kecamatan Klego mempunyai tugas dan fungsi melakukan koordinasi seluruh program dan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dilakukan oleh seluruh SKPD.


I-2

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Kecamatan Klego mempunyai fungsi: 1). Pengkoordinasikan

dan

sinkronisasi

penyelenggaraan

tugas

umum

pemerintahan di wilayah kecamatan; 2). Pembinaan, pembimbingan, konsultator dan fasilitator penyelenggaraan tugas umum pemerintahan di wilayah kecamatan; 3). Supervisi dan evaluator penyelenggaraan tugas umum pemerintahan di wilayah kecamatan; 4). Pendorong partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan tugas umum pemerintahan di wilayah kecamatan; 5). Penyelenggara tugas umum

pemerintahan

lainnya

dalam pelayanan

masyarakat yang belum ditangani pemerintah desa dan kelurahan; 6). Pelaksana sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan kepada Camat; 7). Kantor Kecamatan Klego memiliki posisi strategis sebagai kepanjangan dari pemerintah Kabupaten Boyolali dan merupakan ujung tombak dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat di segala bidang. 1.2.2 Struktur Organisasi Organisasi Kecamatan Klego Kabupaten Boyolali dibentuk berdasar Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Klego Kabupaten Boyolali. Kecamatan Klego Kabupaten Boyolali terdiri dari :

1.

Camat

2.

Sekretaris Kecamatan dibantu oleh 3 kasubbag terdiri dari : -

Kasubbag Umum dan Kepegawaian

-

Kasubbag Keuangan

-

Kasubbag Perencanaan dan Pelaporan.

3.

Kasi Pemerintahan

4.

Kasi Pembangunan

5.

Kasi Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat

6.

Kasi Perekonomian

7.

Kasi Tramtib


I-3

1.2.3

Aspek Strategis dan Permasalahan Utama Organisasi Aspek-aspek strategis Kecamatan Klego diperoleh dengan mengakomodasi

isu organisasi (Kecamatan Klego), permasalahan dan atau arah kebijakan dan program RPJMD Kabupaten 2011-2015, dan isu utama kementerian terkait dengan tugas dan fungsi Kecamatan Klego, yaitu : 1. melakukan penataan dan penguatan organisasi, tatalaksana, manajemen sumber daya manusia aparatur, akuntabilitas, dan kualitas pelayanan publik; 2. mengembangkan mekanisme kontrol yang efektif; 3. mengelola sengketa administratif secara efektif dan efisien; 4. menyusun dan mengembangkan kebijakan yang berorientasi pada upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, peningkatan daya saing, dan pro investasi. Ada beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Kecamatan Klego dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut: 1. belum semua urusan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan dapat dikoordinasikan secara optimal sesuai tugas dan fungsi; 2. keterbatasan kemampuan SDM aparatur dalam merumuskan kebijakan/ peraturan dan menyikapi perubahan peraturan; 3. mekanisme dan tata kerja pelaksanaan tugas yang belum optimal.


I-4

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1

Rencana Strategis Organisasi Visi dan misi Kecamatan Klego sebagaimana tercantum dalam dokumen Rencana

Strategis Kecamatan Klego Kabupaten Boyolali 2011-2015 sebagai berikut: a. Visi Gambaran arah pembangunan atau kondisi masa depan yang ingin dicapai Kecamatan Klego Kabupaten Boyolali melalui penyelenggaraan tugas dan fungsi dalam kurun waktu 5 tahun (2011–2015) yang akan datang sebagaiamana tersebut dalam dokumen Rencana Strategis Kecamatan Klego adalah Visi : “TERWUJUDNYA SISTEM PEMERINTAHAN YANG TRANSPARAN, RESPONSIF, EFISIEN, EFEKTIF DAN BERSIH SERTA BERWIBAWA SEHINGGA MAMPU MENINGKATKAN

KESEJAHTERAAN

DAN

PELAYANAN

PRIMA TERHADAP

MASYARAKAT” Pengertian Sistem Pemerintahan adalah keseluruhan tata kerja birokrasi untuk melaksanakan tugas umum

pemerintahan meliputi pemberdayaan masyarakat,

penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan Peraturan perundang-undangan, pemeliharaan sarana dan fasilitas pelayanan umum, penyelenggaraan

kegiatan

pemerintahan,

di

tingkat

kecamatan,

membina

penyelenggaraan pemerintahan desa dan melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi rung lingkup tugas. Kesejahteraan diartikan sebagai tingkat kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, kesejahteraan mencakup aspek materiil dan spiritual. Pelayanan kepada masyarakat diartikan sebagai segala bentuk kegiatan untuk memenuhi kebutuhan / kepentingan masyarakat. Pelayanan kepada masyarakat mangacu/ berdasar pada indeks kepuasan masyarakat. Pro investasi diartikan bahwa Kecamatan Klego menerima investasi dari para pengusaha baik pengusaha lokal (wilayah Kecamatan Klego) maupun luar Kecamatan Klego. b. Misi Upaya-upaya yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Klego Kabupaten Boyolali untuk mewujudkan visi organisasi, adalah : Misi adalah pernyataan mengenai hal-hal yang harus dicapai organisasi di masa mandatang oleh semua pihak yang berkepentingan dalam organisasi untuk mewujudkan visi. Misi oraganisasi merupakan tugas utama yang harus dilakukan organisasi dalam mencapai tujuannya. Pernyataan misi secara eksplisit menyatakan apa yang harus dicapai oleh suatu organisasi pemerintah dan kegiatan spesifik apa yang harus dilaksanakan dalam pencapaian hal tersebut. Pernyataan misi menjelaskan mengapa organisasi perlu eksis dan bermakna di masa yang akan datang. Pernyataan misi yang jelas akan memberikan stabilitas manajemen dan kepemimpinan organisasi.

LKjIP Kecamatan Klego Kabupaten Boyolali 2015

II-7

Berdasarkan pengertian dan makna misi bagi organisasi tersebeut, maka Misi Kantor Kecamatan Klego adalah : 1. Menyelenggarakan pemerintahan yang efektif dan efisien. 2. Mengembangkan kemampuan administrasi pemerintahan dan pembangunan. 3. Meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. 4. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat. Perencanaan strategis merupakan perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana Strategis Kecamatan Klego Kabupaten Boyolali sebagaimana tertuang dalam dokumen Rencana Strategis Kecamatan Klego Kabupaten Boyolali Tahun 2011-2015 mempunyai sasaran strategis : 1.

Meningkatnya fungsi koordinasi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;

2.

Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efesien;

3.

Meningkatnya mekanisme dan tata kerja yang baik;

4.

Terwujudnya pemanfaatan SDM, dana, dan sarana prasarana yang optimal;

5.

Tersusunnya dan terlaksananya

kebijakan mendukung Boyolali yang lebih sejahtera,

berdaya saing, dan proinvestasi; 6.

Meningkatnya kemampuan SDM aparat pemerintah;

7.

Meningkatnya kedisiplinan dan kinerja aparat pemerintah. Sasaran strategis – sasaran strategis tersebut memiliki 32 indikator kinerja dengan target

kinerja setiap tahun selama 5 tahun perencanaan 2011-2015 secara lengkap sebagaimana terlampir. Seluruh indikator kinerja dalam dalam dokumen Rencana Strategis Kecamatan Klego merupakan lndikator Kinerja Utama (Key Performance Indicator, yaitu ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Indikator dalam dokumen IKU berlaku 5 tahunan menyesuaikan dokumen renstra SKPD dan RPJMD dan digunakan sebagai acuan SKPD. Semua sasaran strategis dengan indikator capaiannya dijabarkan lebih lanjut ke dalam sejumlah program. Di dalam setiap program terkumpul sejumlah kegiatan yang memiliki kesamaan perspektif dikaitkan dengan maksud, tujuan dan karakterisrik program. Penetapan program diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan pengalokasian sumber daya organisasi. Dengan demikian kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari program. Rencana Kinerja Tahun 2015 Kecamatan Klego Kabupaten Boyolali, disusun mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Klego Kabupaten Boyolali 2011-2015 dengan mengambil target tahun 2015. Penjelasan makna masing-masing Misi : Dengan mewujudkan pola kerja yang transparansi, responsifitas, efisiensi, efektifitas dan bersih aparatur ditingkat Kecamatan Klego maupun aparatur ditingkat Desa diseluruh Kecamatan Klego diharapkan mampu memberikan pelayanan terbaik yang dapat memberi manfaat untuk meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat. 1.

Menyelenggarakan pemerintahan yang efektif dan efisien Terciptanya sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan Pemerintahan yang berhasil guna dan berdaya guna.


II-8

2.

Kemampuan Administrasi Pemerintahan dan Pembangunan Diarahkan pada pengembangan kemampuan pegawai dalam bidang administrasi pemerintahan dan pembangunan.

3.

Meningkatkan Pelayanan dan Kesejahteraan Masyarakat Pelayanan yang ditujukan kepada masyarakat yang membutuhkan. Pada dasarnya Kantor Kecamatan Klego Kabupaten Boyolali merupakan pelayanan bagi seluruh masyarakat Kecamatan Klego. Terkait dengan hal tersebut pelaksanaan pelayanan pemerintahan umum pada Kantor Kecamatan Klego dapat memberikan kepuasan kepada semua masyarakat yang membutuhkan atau dengan kata lain dapat tercipta pelayanan prima, pelayanan cepat, tepat, mudah,

dan terbuka, akhirnya akan

meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 4.

Pemberdayaan Masyarakat. Dalam pembangunan, masyarakat tidak hanya sebagai obyek tapi juga merupakan subyek pembangunan. Untuk itu perlu digali potensi yang ada pada masyarakat untuk diberdayakan guna mendorong percepatan pelaksanaan pembangunan di Kecamatan Klego

2.2

Perjanjian Kinerja Sesuai ketentuan, Perjanjian Kinerja 2015 adalah Penetapan Kinerja (Tapkin)

Kecamatan Klego 2015 yang disusun berdasar pada Rencana Strategis (Renstra) 2011-2015 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 2015.

Perjanjian Kinerja meliputi 6 (enam)

sasaran strategis sebagai berikut :

1. Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur mempunyai 8 ( delapan ) indikator; 2. Meningkatnya pengelolaan keuaangan daerah yang akuntabel mempunyai 2 ( dua ) indikator; 3. Terselenggaranya pembinaan politik mempunyai 4 ( empat ) indikator; 4. Meningkatnya kondisi dan kualitas sarana dan prasarana yang mendukung iklim usaha investasi , mempunyai 2 ( dua ) indikator; 5. Meningkatnya partisipasi perempuan dalam pembangunan , mempunyai 1 ( satu ) in dikator; 6. Meningkatnya prestasi pemuda dan olah raga , mempuyai 2 ( dua ) indikator; Berikut Perjanjian Kinerja Kecamatan Klego Kabupaten Boyolali Tahun 2015 sebagaimana tertuang dalam dokumen Penetapan Kinerja Kecamatan Klego Kabupaten Boyolali Tahun 2015 :


II-9

Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja Kecamatan Klego Kabupaten Boyolali Tahun 2015 No

Sasaran Strategis

1

Terwujudnya tata pemerintahan yang lebih bersih, berwibawa, konstitusional, efektif dan demokratis

2

3

Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel Terselenggaranya pembinaan politik

4

5

6

Meningkatnya kondisi dan kualitas sarana dan prasarana yang mendukung iklim usaha investasi Meningkatnya partisipasi perempuan dalam pembangunan Meningkatnya prestasi pemuda dan olah raga

Indikator kinerja

Jumlah kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan

Target

1 kegiatan

Jumlah dokumen laporan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel Jumlah dokumen penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Jumlah rakor tingkat kecamatan Muspika, UPTD, Perangkat Desa

2 dokumen

Jumlah dokumen yang tersusun dalam Daftar Skala Prioritas Pembangunan

1 dokumen

Jumlah desa yang di monitoring, evaluasi kegiatan pembangunan Jumlah dokumen RKPDes Nilai IKM Jumlah desa yang mendapat pembinaan administrasi desa Jumlah desa yang didampingi dalam pengelolaan alokasi dana desa Jumlah desa yang dilatih dalam pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan Jumlah desa yang mengikuti sosialisasi kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa Jumlah kegiatan dalam peningkatan kegiatan Iman dan Taqwa di kalangan masyarakat Jumlah kegiatan peringatan-peringatan hari besar Jumlah desa yang membangun sarana dan prasarana pembangunan infratrsuktur perdesaan Jumlah desa yang terfasilitasi kegiatan dari belanja hibah dan bantuan sosial

1 dokumen 12 kali

13 desa 2 dokumen 76 13 desa 13 desa 13 desa

13 desa

1 kegiatan

2 kegiatan 5 desa

13 desa

Jumlah desa yang dibina dalam peningkatan partisipasi perempuan dalam pembangunan

13 desa

Jumlah cabang olah raga yang diikutkan kompetisi Jumlah pengadaan sarana prasarana olah raga

1 cabang 1 set

Sumber : Perjanjian Kinerja Perubahan Kecamatan klego Kabupaten Boyolali Tahun 2015


II-10

Untuk mencapai/ mewujudkan target kinerja yang telah ditetapkan tersebut, Kecamatan Klego Kabupaten Boyolali melaksanakan Program dan Kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 1.626.975.000,00 ( satu milyard enam ratus dua puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah ) yang selangkapnya sebagaimana dokumen Perjanjian Kinerja Perubahan Kecamatan Klego Kabupaten Boyolali Tahun 2015 (terlampir).


II-11

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja Kecamatan Klego merupakan perwujudan kewajiban Kecamatan Klego untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegiatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Kinerja Kecamatan Klego Tahun 2015 tergambar dalam tingkat pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

3.1. Capaian Kinerja Organisasi Mengukur kinerja adalah menghitung kuantitas/kualitas keluaran (output) dan atau hasil (outcome) kegiatan/program yang telah dilaksanakan pada tahun sebelumnya. Indikator keluaran (output) dan atau hasil (outcome) yang diukur berdasar indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja. Sesuai ketentuan, Indikator Kinerja SKPD minimal meliputi keluaran (output), sehingga pengukuran kinerja Kecamatan Klego dapat berupa keluaran (output) dan hasil (outcome) sesuai dokumen Penetapan Kinerja Kecamatan Klego Tahun 2015. a.

Keluaran (Output) adalah segala sesuatu berupa pr

b.

oduk/jasa (fisik dan/atau non fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan masukan (input) yang digunakan.

c.

Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran (output) kegiatan. Hasil (outcome) merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk/jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat. Pengukuran pencapaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara

realisasi kinerja dengan target kinerja pada dokumen Penetapan Kinerja. Pada tahun anggaran (APBD Kabupaten) 2015, Kecamatan Klego telah melaksanakan berbagai kegiatan strategis untuk mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan sebanyak 6 sasaran strategis. Penilaian capaian kinerja menggunakan rumus : 1.

Apabila semakin tinggi realisasi akan menunjukkan semakin tinginya kinerja atau semakin rendah realisasi akan menunjukkan semakin rendahnya kinerja menggunakan rumus :

2.

Apabila semakin tinggi realisasi akan menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi akan menunjukkan semakin tingginya kinerja menggunakan rumus :


III-11

Simpulan hasil pengukuran dibagi menjadi 4 (empat) skala pengukuran dengan kategori sebagai berikut : a.

Lebih dari 100 %

= Sangat Baik (A)

b.

76% sampai 100%

= Baik (B)

c.

56% sampai 75 %

= Cukup (C)

d.

Kurang dari 55 %

= Kurang (K)

Capaian kinerja Kecamatan Klego Kabupaten Boyolali sesuai dengan pengukuran kinerja Tahun 2015 disajikan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja

tahun ini, antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir. Sedangkan evaluasi capaian dan akuntabilitas kinerja meliputi analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan, analisis efisiensi penggunaan sumber daya, dan analisis

program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan/ kegagalan diuraikan guna

memberikan gambaran efektifitas dan efesiensi pencapaian target kinerja.

A. Sasaran 1

: Terwujudnya

tata

pemerintahan

yang

lebih

bersih,

berwibawa,

konstitusional, efektif dan demokratis

Pencapaian target kinerja sasaran ini tergambarkan pada beberapa indikator berikut : Tabel 3.1 Pencapaian Kinerja Sasaran 1 Indikator kinerja

Target Target Realisasi Realisasi Realisasi Realisasi Target Realisasi Capaian Penangg Kate Satuan Renstra RPJMD Tahun Tahun Tahun Tahun tahun Tahun Tahun ung gori 2015 2015 2011 2012 2013 2014 2015 2015 jawab 2015

1 Jumlah desa yang desa mengikuti sosialisasi peraturan perundangundangan 2 Jumlah dokumen dokumen pelaporan capaian kinerja keuangan dan realisasi kinerja SKPD 3 Jumlah dokumen dokumen pelaporan kinerja akhir tahun 4 Jumlah Rakor kali

13

13

-

-

-

13

13

13

100

B

Kasi Pemerint ahan

10

10

2

2

2

2

2

2

100

B

subbag. Renlap

5

5

1

1

1

1

1

1

100

B

Subbag keuangan

60

60

12

12

12

12

12

12

100

B

subbag. Umum dan kepeg Kasi Pemb

5 Jumlah dokumen yang tersusun dalam Daftar Skala Prioritas 6 Jumlah desa yang di dimonev

dokumen

5

5

1

1

1

1

1

1

100

B

desa

13

13

13

13

13

13

13

13

100

B Kasi SPM

7 Jumlah dokumen RKPDes 8 IKM

dokumen

2

2

2

100

B

76

76

100

B

100

B

nilai

76

Rata – rata

Sumber : Analisis Kecamatan Klego, 2015 LKjP Kecamatan Klego Kabupaten Boyolali 2015

III-12

Kasi Pemb subbag. Umum dan kepeg

Capaian kinerja meliputi 8 (delapan) indikator kinerja dengan capaian kinerja secara keseluruhan (rata-rata) 100% (kategori baik) terdiri dari 8 (delapan) indikator kategori baik (100). Berikut analisis capaian kinerja dari sasaran 1 per indikator : 1.

Jumlah Kegiatan sosialisasi a.

Analisis penyebab keberhasilan Sosialisasi dilaksanakan secara rutin dan adanya koordinasi antara Kecamatan, dan desa .

b.

Analisis efisiensi penggunaan sumber daya Dari total anggaran sebesar Rp 2.215.500,00 realisasi sebesar Rp 1.605.000,00 dengan penyerapan sebesar 100%

dengan efisiensi anggaran sebesar

Rp

610.500,00 c.

Analisis Program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan -Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya aparatur dengan kegiatan sosialisasi peraturan perundang-undangan adanya koordinasi antara kecamatan dengan peraangkat desa dan sesuai dengan sasaran, tujuan dn visi misi Kecamatan Klego

2.

Jumlah dokumen pelaporan capaian kinerja keuangan dan realisasi kinerja SKPD : a.

Analisis penyebab keberhasilan - Tertib administrasi sehingga capaian kinerja sesuai target.

b.

Analisis efisiensi penggunaan sumber daya -

Dari total anggaran sebesar Rp 1.399.875,00 realisasi sebesar Rp 1.350.000,00 dengan penyerapan sebesar 100%

dengan efisiensi anggaran sebesar Rp

49.875,00 c.

Analisis Program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan -

3.

Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan dengan kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD , adanya tertib administrasi dengan 2 ( dua ) dokumen pelaporan dan ini sesuai dengan sasaran,tujuan, dan visi misi kecamatan Klego

Jumlah dokumen pelaporan akhir tahun kinerja SKPD : a.

Analisis penyebab keberhasilan - Tertib administrasi sehingga capaian kinerja sesuai dengan target

b.

Analisis efisiensi penggunaan sumber daya - Dari total anggaran sebesar Rp 1.029.875,00 realisasi sebesar Rp 825.00000 dengan penyerapan sebesar 100% dengan efisiensi anggaran sebesar Rp 204.875,00

c.


Program Prningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan dengan kegiatan penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun adanya tertib administrasi dengan 1 ( satu ) dokumen pelaporan dan ini sesuai dengan sasaran,tujuan, dan visi misi kkecamatan Klego


III-13

4.

Jumlah Rakor a.

Analisis penyebab keberhasilan Rakor dilaksanakan secara rutin dan adanya koordinasi antara Muspika, Dinas /Instansi , dan desa .

b.

Analisis efisiensi penggunaan sumber daya - Menggunakan anggaran untuk aktivitas yang benar-benar berpengaruh terhadap capaian target .

c.

Analisis Program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan -Program Peningkatan pelayanan kedinasan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah dengan kegiatan Rapat koordinasi pejabat pemerintah daerah adanya koordinasi antara Muspika, Dinas /Instansi vertikal internal dan desa setiap bulannya serta kegiatan ini sesuai dengan sasaran, tujuan dn visi misi Kecamatan Klego

5.

Jumlah dokumen Daftar Skala Prioritas : a.

Analisis penyebab keberhasilan -

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan sehingga Capaian kinerja sesuai dengan target

b.




295.050,00 c.

Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan -

Program Perencanaan Pembangunan Daerah dengan kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD dengan 1 ( satu ) dokumen Daftar Skala Prioritas serta kegiatan ini sesuai dengan sasaran, tujuan dn visi misi Kecamatan Klego

6.

Jumlah Desa yang di monev : a.


Tertib admintsrasi dan koordinasi antara Kecamatan dengan desa sehingga Capaian kinerja sesuai dengan target

b.




20.000,00 c.


Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa dengan kegiatan Monitoring , evaluasi dan pelaporan adanya tertib administrasi di 13 desa dan kegiatan ini sesuai dengan sasaran, tujuan dn visi misi Kecamatan Klego


III-14

7.

Jumlah dokumen RKPDes : a.


b.

Tertib administrasi sehingga Capaian kinerja sesuai dengan target




995.000,00 c.


Program Perencanaan Pembangunan Daerah dengan kegiatan Monitoring dan evaluasi RKPDes adanya tertib administrasi di 13 desa dan kegiatan ini sesuai dengan sasaran, tujuan dn visi misi Kecamatan Klego

8.

Jumlah dokumen IKM : a.


Questioner Responden masyarakat dalam pelayanan kepuasan masyarakat sehingga Capaian kinerja sesuai dengan target

b.


Untuk kegiatan IKM belum dianggarkan di DPA Kecamatan , sehingganya adanya efisiensi anggaran.

c.


Program kegiatan ini sesuai dengan sasaran, tujuan dn visi misi Kecamatan Klego

B. Sasaran 2

: Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel

Pencapaian target kinerja sasaran ini tergambarkan pada beberapa indikator berikut : Tabel 3.2 Pencapaian Kinerja Sasaran 2 Indikator kinerja

Target Target Realisasi Realisasi Realisasi Realisas Target Satuan Renstra RPJMD Tahun Tahun Tahun i Tahun tahun 2015 2015 2011 2012 2013 2014 2015

Capaian Realisasi tahun Kate Penanggung Tahun 2015 gori jawab 2015

1. Jumlah desa yang di bina

desa

13

13

13

13

13

13

13

13

100

B

Kasi Pemt

2 Jumlah desa yang didampingi dalam pengelolaan alokasi dana desa

desa

13

13

0

0

0

0

13

13

100

B

Kasi Pemt

100

B

Rata – rata

Sumber : Analisis Bagian Pemerintahan Kecamatan Klego, 2015 Capaian kinerja meliputi 2 (dua) indikator kinerja dengan capaian kinerja secara keseluruhan (rata-rata) 100% (kategori baik) terdiri dari 2 (dua) indikator kategori baik (100). Berikut analisis capaian kinerja dari sasaran 1 per indikator : 1.

Jumlah Desa yang di bina : a.


Tertib administrasi desa dan koordinasi antara kecamatan dan desa sehingga Capaian kinerja sesuai dengan target


III-15

b.




260.000,00 c.


Program Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa dengan kegiatan Pembinaan administrasi Desa adanya tertib administrasi 13 desa dan kegiatan ini sesuai dengan sasaran, tujuan dn visi misi Kecamatan Klego

2.

Jumlah Desa yang di dampingi dalam pengelolaan alokasi dana desa : a.


b.





2.547.500,00 c.


Program pembinaan daan fasilitasi pengelolaan keuangan desa dengan kegiatan pendampingan pengelolaan alokasi dana desa adanya tertib administrasi pengelolaan alokasi dana desa di 13 desa dan kegiatan ini sesuai dengan sasaran, tujuan dn visi misi Kecamatan Klego

C. Sasaran 3

: Terselenggaranya pembinaan politik

Pencapaian target kinerja sasaran ini tergambarkan pada beberapa indikator berikut : Tabel 3.3 Pencapaian Kinerja Sasaran 3 Indikator kinerja 1. Jumlah desa yang mengikuti pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan 2. Jumlah patrol yang dilakukan 3. Jumlah desa yang mengikuti sosialisasi peningkatan kesadaran akan nilai-nilai luhur budaya bangsa 4. Jumlah kegiatan peringatan Hari Besar

Target Target Realisasi Realisasi Realisasi Realisasi Target Realisasi Capaian Kate Koordina Satuan Renstra RPJMD Tahun Tahun Tahun Tahun tahun Tahun Tahun gori tor 2015 2015 2011 2012 2013 2014 2015 2015 2015 desa

13

13

-

-

kegiat an desa

70

70

70

70

13

13

-

kegiat an

2

2

2


-

13

-

-

-

-

Kasi Tramnti b

70

70

70

70

100

B

-

-

13

13

0

0

K

Kasi Tramtib Kasi Tramtib

2

2

2

2

2

100

B

Kasi Tramtib

III-16

Target Target Realisasi Realisasi Realisasi Realisasi Target Realisasi Capaian Kate Koordina Satuan Renstra RPJMD Tahun Tahun Tahun Tahun tahun Tahun Tahun gori tor 2015 2015 2011 2012 2013 2014 2015 2015 2015

Indikator kinerja 5. Jumlah kegiatan peningkatan Iman dan Taqwa

kegiat an

1

1

-

-

-

1

1

1

Rata – rata

100

B

84,88

B

Kasi Tramtib

Sumber : Analisis Bagian Tramtib Kecamatan Klego, 2015

Capaian kinerja meliputi 5 (lima) indikator kinerja dengan capaian kinerja secara keseluruhan (rata-rata) 84,88% (kategori baik) terdiri dari 5 (lima) indikator kategori baik (100%). Berikut analisis capaian kinerja dari sasaran 3 per indikator : 1.

Jumlah Desa yang dipatroli keamanan dan kenyamanan lingkungan. a.


Partisipasi masyarakat dalam menciptakan keamanan dan kenyaman lingkungan dan patroli kecamatan dan desa sehingga Capaian kinerja sesuai dengan target

b.


Dari

total

anggaran

sebesar

Rp

14.236.000,00

realisasi

sebesar

Rp

14.196.000,00 dengan penyerapan sebesar 100% dengan efisiensi anggaran sebesar Rp 40.000,00 c.


Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan dengan kegiatan pengendalian keamanan lingkungan adanya patroli dan kegiatan ini sesuai dengan sasaran, tujuan dan visi misi Kecamatan Klego

2.

Jumlah Desa yang mengikuti sosialisasi kesadaran akan nilai-nilai luhur budaya bangsa. a.

Analisis penyebab kegagalan -

Adanya kebijakan pimpinan / Camat bahwa untuk menjaga kondusifitas menjelang pelaksanaan Pilkada 2015 maka kegiatan akan diusulkan di anggaran perubahan 2016 seehingga capaian kinerja tidak sesuai dengan target.

b.


Dari total anggaran sebesar Rp 2.456.000,00 realisasi sebesar Rp 0,00 dengan penyerapan sebesar 0% dengan efisiensi anggaran sebesar Rp 2.456.000,00. Anggaran tidak digunakan dan benar-benar tidak berpengaruh terhadap capaian kinerja.

c.

Analisis program/ kegiatan yang menunjang kegagalan -

Program pengembangan wawasan kebangsaan dengan kegiataan peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa bahwa : -

Untuk menjaga kondusifitas menjelang pelaksanaan Pilkada 2015.

-

Program ini tidak sesuai dengan target yang ditetapkan.


III-17

3.

Jumlah kegiatan peringatan Hari-hari besar a.


b.

Capaian kinerja sesuai dengan target


Menggunakan anggaran dari rekening 01 untuk aktivitas yang benar-benar berpengaruh terhadap capaian target

c.


Program pengembangan wawasan kebangsaan dengan kegiatan peringatan Hari Besar Nasional adanya partisipasi masyarakat dan kegiatan ini sesuai dengan sasaran, tujuan dan visi misi Kecamatan Klego

4.

Peningkatan Iman dan taqwa di Kalangan masyarakat a.


Partisipasi masyarakat dan koordinasi antara kecamatan dan desa sehingga Capaian kinerja sesuai dengan target

b.


Menggunakan anggaran dari rekening 01 untuk aktivitas yang benar-benar berpengaruh terhadap capaian target ,

c.


Program Pengembangan wawasan kebangsaan dengan kegiatan pembinaan, peningkatan Iman dan Taqwa di kalangan masyarakat adanya partisipasi masyarakat dan kegiatan ini sesuai dengan sasaran, tujuan dan visi misi Kecamatan Klego

D. Sasaran 4

: Meningkatnya kondisi dan kualitas sarana dan prasarana yang

mendukung iklim usaha investasi

Pencapaian target kinerja sasaran ini tergambarkan pada beberapa indikator berikut : Tabel 3.4 Pencapaian Kinerja Sasaran 4 Indikator kinerja 1.

2.

3.

Jumlah panjang jalan yang melaksanakan pembangunan jalan poros desa Jumlah panjang jalan yang melaksanakan pembangunan jalan usaha tani Jumlah desa yang terfasilitasi kegiatan dari belanja hibah dan bantuan sosial

Target Satuan Renstra 2015 m

13350

Target Realisasi Realisasi Realisasi Realisas Target RPJMD Tahun Tahun Tahun i Tahun tahun 2015 2011 2012 2013 2014 2015 13350

m

610

610

desa

13

13

1150

4783

-

-

Realisasi Capaian Kateg Koordina Tahun Tahun ori tor 2015 2015

2600

3150

3000

3000

100

B

-

610

-

-

-

-

13

13

100

B

100

B

Rata – rata

Sumber : Analisis Kasi pembangunan Kecamatan Klego, 2015


III-18

Ksi Pemba ngun an Kasi Pemba ngun an Kasi Pemba ngun an

Capaian kinerja meliputi 2 (dua) indikator kinerja dengan capaian kinerja secara keseluruhan (rata-rata) 100% (kategori baik) terdiri dari 2 (dua) indikator kategori baik (100%) 1.

Jumlah Desa yang melaksanakan pembangunan jalan poros desa : a.


Partisipasi dan gotong royong masyarakat dalam membangun dan koordinasi antara kecamatan dan desa sehingga Capaian kinerja sesuai dengan target

b.


Dari

total

anggaran

sebesar

Rp

400.000.000,00

396.343.000,00 dengan penyerapan sebesar 100%

realisasi

sebesar

Rp

dengan efisiensi anggaran

sebesar Rp 3.657.000,00 c.


Program Pembangunan infrastruktur perdesaan dengan kegiatan pembangunan jalan dan jembaatan adanya paartsisipasi dan gotong royong masyarakat dan kegiatan ini sesuai dengan sasaran, tujuan dn visi misi Kecamatan Klego

2.

Jumlah Desa yang terfasilitasi kegiatan dari belanja hibah dan bantuan sosial : a.


b.



Menggunakan anggaran untuk aktivitas yang benar-benar berpengaruh terhadap capaian target

c.


Program Peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan dengan kegiatan fasilitasi dari belanja hibah dan bantuan sosial adanya tertib administrasi dan kegiatan ini sesuai dengan sasaran, tujuan dan visi misi Kecamatan Klego

E.

Sasaran 5

: Meningkatnya partisipasi perempuan dalam pembangunan

Pencapaian target kinerja sasaran ini tergambarkan pada beberapa indikator berikut : Tabel 3.5 Pencapaian Kinerja Sasaran 5 Indikator kinerja 1. Jumlah desa yang di bina

Target Target Realisasi Realisasi Realisasi Realisas Target Satuan Renstra RPJMD Tahun Tahun Tahun i Tahun tahun 2015 2015 2011 2012 2013 2014 2015 desa

13

13

13

13

13

13

13

Realisasi Kate Penang Tahun Capaian gori gung 2015 2015 jawab 13

Rata – rata

100

B

100

B

Kasi SPM

Sumber : Analisis Bagian SPM Kecamatan Klego, 2015 Capaian kinerja meliputi 1 (satu) indikator kinerja dengan capaian kinerja secara keseluruhan (rata-rata) 100% (kategori baik) terdiri dari 1 (satu) indikator kategori baik (100%). Berikut analisis capaian kinerja dari sasaran 5 per indikator :


III-19

1.

Jumlah Desa yang di bina : a. Analisis penyebab keberhasilan - Tertib administrasi dan peran aktif kader kader desa sehingga Capaian kinerja sesuai dengan target b. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya - Dari total anggaran sebesar Rp 5.682.500,00 realisasi sebesar Rp 5.642.500,00 dengan penyerapan sebesar 100% dengan efisiensi anggaran sebesar Rp 40.000,00 c. Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan - Program Peningkatan peran serta kesetaraan gender dalam pembangunan dengan kegiatan pembinaan organisasi perempuan adanya persan aktif kader desa dan tertib addministrasi di 13 desa dan kegiatan ini sesuai dengan sasaran, tujuan dn visi misi Kecamatan Klego

F.

Sasaran 6

: Meningkatnya prestasi pemuda dan Olah Raga

Pencapaian target kinerja sasaran ini tergambarkan pada beberapa indikator berikut : Tabel 3.6 Pencapaian Kinerja Sasaran 6 Target Target Realisasi Realisasi Realisasi realisasi Target Realisasi Capai Kate Renstra RPJMD Tahun Tahun Tahun Tahun tahun Tahun an gori 2015 2015 2011 2012 2013 2014 2015 2015

Indikator kinerja

Satuan

1. Jumlah cabang olah raga yang dikompetisikan 2. Jumlah pengadaan sarana prasarana Olah raga

cabang

1

1

1

1

1

1

1

1

100

B

set

1

-

-

-

-

-

1

1

100

B

100

B

Rata – rata

Koordi nator Kasi SPM

Sumber : Analisis Bagian SPM Kecamatan Klego, 2015

Capaian kinerja meliputi 2 (dua) indikator kinerja dengan capaian kinerja secara keseluruhan (rata-rata) 100% (kategori baik) terdiri dari 2 (dua) indikator kategori baik (100) . Berikut analisis capaian kinerja dari sasaran 6 per indikator : 1.

Jumlah Cabang Olah Raga yang di kompetisikan : a.


Peran serta masyarakat dalam bidang olah raga sehingga Capaian kinerja sesuai dengan target

b.


Menggunakan anggaran untuk aktivitas yang benar-benar berpengaruh terhadap capaian target


III-20

c.


Program Pembinaan dan pemasyarakatan Olah Raga dengan kegiatan Penyelenggaraan kompetisi Olah Raga adanya peran serta masyarakat dan koordinasi kecamatan dan desa dan kegiatan ini sesuai dengan sasaran, tujuan dn visi misi Kecamatan Klego

2.

Jumlah Pengadaan sarana dan prasarana Olah Raga : a.


b.

Partisipasi masyarakat sehingga Capaian kinerja sesuai dengan target




100.000,00 c.


Program pembinaan dan pemasyarakatan Olah Raga dengan kegiatan peningkatan pembangunan sarana dan prasarana adanya partisipasi masyarakat dan kegiatan ini sesuai dengan sasaran, tujuan dn visi misi Kecamatan Klego

Berdasar uraian tersebut diatas, dapat disajikan tingkat capaian kinerja per sasaran :

Tabel 3.7 Capaian Kinerja per Sasaran Capaian No.

Sasaran

Kinerja

Tingkat

2015

Keberhasilan

(%) 1.

Terwujudnya

tata

pemerintahan

yang

lebih

bersih,

100

Baik

yang

100

Baik

84,88

Baik

100

Baik

berwibawa, konstiusional, efektif demokratis 2.

Meningkatnya

pengelolaan

keuangan

daerah

akuntabel 3.

Terselenggaranya pembinaan politik

4.

Meningkatnya kondisi dan kualitas sarana dan prasarana yang mendukung iklim usaha invastasi

5.

Meningkatnya partisipasi perempuan dalam pembangunan

100

Baik

6.

Meningkatnya prestasi pemuda dan Olah Raga

100

Baik

Sumber : Analisis Bagian Organisasi dan Kepegawaian Kecamatan Klego Kabupaten Boyolali, 2015.


III-21

Sedangkan tingkat capaian kinerja per Bagian sebagai berikut : Tabel 3.11 Capaian Kinerja per Bagian Capaian No.

Sasaran

Kinerja (%)

Tingkat Keberhasilan

1.

Bagian Umum dan Kepegawaian

100

Baik

2.

Bagian Renlap

100

Baik

3.

Bagian Keuangan

100

Baik

4.

Bagian Pemerintahan

100

Baik

5.

Bagian Pembangunan

100

Baik

6.

Bagian SPM

100

Baik

7.

Bagian Tramtib

84,88

Baik

Sumber : Analisis Bagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan Klego Kabupaten Boyolali, 2015.

3.2

Realisasi Anggaran Alokasi dan realisasi anggaran

Kecamatan Klego Kabupaten Boyolalai pada tahun

2015 sebagaimana tabel di bawah ini. Data tabel tersebut, pembiayaaan dari APBD Tahun 2015 berjumlah Rp 1.626.975.000,00 terealisasi Rp. 1.561.846.496,00 dengan penyerapan sebesar 96,01% atau efisiensi sebesar 3,99%. Besar pembiayaan tahun 2015 mengalami kenaikan dibanding tahun 2014 yang sebesar Rp 331.033.000,00.

Tabel 3.12 Alokasi dan Realisasi Anggaran No 1

Sasaran Strategis

Program / Kegiatan

2

4

Sasaran I : Terwujudnya tata pemerintahan yang lebih bersih, berwibawa, konstitusional, efektif dan demokratis

Program 1: Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Kegiatan : Sosialisasi peraturan perundangundangan. Program 2: Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Kegiatan : - Penyusunan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD


Anggaran

Realisasi

2.215.500

1.605.000

%

Koordinat or

8

127,56 Kasi Peme Rintah

2.215.500

1.605.000

127,56

2.429.750

2.175.000 111,72

1.399.875

1.350.000

103,56

An

Kasub bag Renlap

III-22

No

Sasaran Strategis

1

2

Program / Kegiatan

Sasaran III : Terselenggara nya pembinaan politik

Realisasi

4

Program : Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa Kegiatan : - Pembinaan administrasi desa - Pendampingan pengelolaan alokasi dana desa Program 1 : Peningkatan keamanan kenyamanan lingkungan Kegiatan : Pengendalian keamanan lingkungan


%

Koordinat or

8

- Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Program 3 : peningkatan pelayanan kedinasan Kepala daerah/ Wakil Kepala Daerah Kegiatan : Rapat koordinasi pejabat pemerintah daerah Program 4 : Perencanaan Pembangunan Kegiatan : - Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Kegiatan : - Monitoring dan evaluasi RKPDes Program 5 : peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa Kegiatan : Monitoring, Evaluasi dan pelaporan Sasaran II : Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel

Anggaran

1.029.875

825.000 119,89

Kasub Bag Keuang an

1.875.000

1.875.000

100

1.875.000

1.875.000

100

8.617.500

7.327.450 114,62

2.117.500

1.822.450 113,93

Kasi Pemb

6.500.000

5.505.000 115,31

Kasi Pemb

3.450.000

3.430.000 100,58

3.450.000

3.430.000 100,58

15.912.500

13.105.000

Kasub Bag Umpeg

Kasi SPM

116,54

Kasi Pemeri 103,57 ntahan Kasi Pemeri 129,51 ntahan

7.280.000

7.020.000

8.632.500

6.085.000

14.236.000

14.196.000

100,28

14.236.000

14.196.000

100,28

dan

Kasi Tramtib III-23

No

Sasaran Strategis

1

2

Program / Kegiatan

Sasaran V : Meningkatnya partisipasi perempuan dalam pemba ngunan.

Realisasi

%

4

Program 2 : Pengembangan wawasan kebangsaan Kegiatan : Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa Kegiatan : Pembinaan peningkatan Iman dan taqwa di kalangan masyarakat Kegiatan : Peringatan hari besar Nasional Sasaran IV : Meningkatnya kondisi dan kualitas sarana dan prasarana yang mendukung iklim usaha investasi

Anggaran

Program 1 : Pembangunan infrastruktur perdesaan Kegiatan : Pembangunan jalan dan jembatan Program 2 : Peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan Kegiatan : Fasilitasi kegiatan dari belanja hibah dan bantuan sosial Program : Peningkatan peran serta dan kesetara an jender dalam pembangun an. Kegiatan : Pembinaan Organisasi perempuan


Koordinat or

8

2.756.000

0

200

2.456.000

0

200

200.000

0

200

100.000

0

200

400.000.000

396.343.000

100,91

400.000.000

396.343.000

100,91 Kasi Pemb

22.200.000

22.200.000

100

22.200.000

22.200.000

100

5.682.500

5.642.500

100,70

5.682.500

5.642.500

100,70

Kasi Pemb

Kasi SPM

III-24

No

Sasaran Strategis

Program / Kegiatan

1

2

4

Sasaran VI : Meningkatnya prestasi pemuda dan olah raga

Program : Pembinaan dan pemasyarakatan olah raga Kegiatan : Penyelenggaraan kompetisi Olah Raga Kegiatan : Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olah raga

Anggaran

Realisasi

%

Koordinat or

8

9.180.000

9.180.000

101,25

5.180.000

5.180.000

100

4.000.000

3.900.000

Kasi SPM

102,50 Kasi SPM

Sumber : Analisis Laporan Realisasi Anggaran dan Capain Fisik Belanja Langsung Kecamatan Klego Bulan Desember 2015.


III-25

BAB IV PENUTUP

1.1. Simpulan Pada tahun 2015, Kecamatan Klego Kabupaten Boyolali Dari 6 (sasaran) sasaran dengan 19 (sembilan belas) indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian

Kinerja

Kecamatan

Klego

Kabupaten

Boyolali

Tahun

2015,

menunjukkan tingkat keberhasilan capaian kinerja sebagai berikut : 1) Capaian lebih dari 100 % (sangat Baik)

: 0

2) Capaian 75% sampai 100% (Baik)

: 18 (sembilan belas) indikator (100%)

3) Capaian 55% sampai 74 % (Cukup)

: 0

4) Capaian kurang dari 54 % (Kurang)

: 1 ( satu ) indikator ( 0% )

Secara keseluruhan capaian kinerja 100% (kategori baik) dan sebanding dengan capaian kinerja tahun 2014 yang 100%. Pembiayaaan program/kegiatan dari APBD Kabupaten Boyolali Tahun 2015 sebesar Rp 1.626.975.000,00 terealisasi sebesar Rp. 1.561.846.496,00 dengan

penyerapan sebesar 96,01% atau efisiensi sebesar 3,99%. Besar

pembiayaan mengalami kenaikan dibanding tahun 2014 yang sebesar Rp 331.033.000,00. Tahun 2014 Rp 1.295.942.000,00

terealisasi Rp. 1.259.957.322,00 dengan

penyerapan sebesar 97,22% atau efisiensi sebesar 2,78%. Besar pembiayaan tahun 2014 mengalami kenaikan sebesar Rp 1.012.682.000,00. dibanding pada tahun 2013 sebesar Rp 283.260.000,00 dan tahun 2012 sebesar Rp 450.978.160,00

1.2. Saran Guna

mempertahankan

dan

atau

meningkatkan

capaian

kinerja

Kecamatan Klego Kabupaten Boyolali, fungsi Kecamatan Klego sebagai pengoordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, ada beberapa hal yang perlu dilakukan secara umum, antara lain : a. meningkatkan rapat koordinasi dalam semua urusan pemerintahan daerah secara berkala;


IV-27

b. meningkatkan kualitas monitoring dan evaluasi pelaksanaan dan pencapaian kinerja semua SKPD secara berkala; c.

meningkatkan intensitas pembinaan administrasi pelaksanaan tugas kepada SKPD;

d. meningkatan pemenuhan sarana dan prasarana komunikasi dan informatika terutama jaringan internet dan pengadaan sistem informasi elektronik. Sedangkan upaya yang dilakukan agar kinerja Kecamatan Klego Kabupaten Boyolali lebih baik dan akuntabel antara lain : a. melakukan re-orientasi terhadap program/kegiatan yang kurang tepat sasaran; b. meningkatkan kualitas dan sinkronisasi dokumen-dokumen perencanaan dan kinerja; c.

memanfaatkan hasil evaluasi kinerja sebagai bahan perbaikan pelaksanaan program/kegiatan;

d. memberdayakan sumber daya yang ada di Kecamatan Klego secara menyeluruh, efektif, dan efesien; e. menguatkan komitmen dari seluruh Unit Kerja/Bagian untuk meningkatkan kinerjanya.

Boyolali,

Pebruari 2016

CAMAT KLEGO

MUSTAQIM, SS, MM Pembina NIP. 196311041989031006


IV-27

INDIKATOR KINERJA UTAMA ( IKU ) KECAMATAN KLEGO KABUPATEN BOYOLALI TAHUN

Recommend Documents