KEBIJAKAN UMUM APBD (KUA) KOTA CILEGON TAHUN 2016

KEBIJAKAN UMUM APBD (KUA) KOTA CILEGON TAHUN 2016

PEMERINTAH KOTA CILEGON 2015

KATA PENGANTAR

KUA TAHUN 2016

KATA PENGANTAR Bismillahirrohmanirrohim, Segala puji bagi Allah SWT atas Rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan KUA Kota Cilegon Tahun 2016 yang merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2006 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Cilegon. KUA ini akan disepakati melalui pembahasan bersama antara Tim Anggaran Eksekutif dan Badan Anggaran Legislatif, yang selanjutnya sebagai dasar penyusunan prioritas dan plafon anggaran sementara Tahun Anggaran 2016. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka Kebijakan umum APBD yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun anggaran 2016, kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan APBD Tahun Anggaran 2016. Demikian kata pengantar ini, tanggapan dan saran yang membangun sangat kami harapkan guna kesempurnaan Dokumen Perencanaan Pembangunan Kota Cilegon. Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

i

DAFTAR ISI

KUA TAHUN 2016

DAFTAR ISI KATA PENGANTAR .........................................................................

i

DAFTAR ISI .................................................................................... ii BAB I

PENDAHULUAN ............................................................................... I -1 1.1. Latar Belakang ..................................................................................... I-1 1.2. Tujuan Penyusunan ............................................................................. I-3 1.3. Dasar Hukum ....................................................................................... I-3

BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH ......................................... II - 1 2.1. Kondisi Ekonomi Makro Daerah ........................................................... II - 1 2.2. Kondisi Ekonomi Makro Daerah Tahun 2013 ....................................... II - 2 2.3. Proyeksi Ekonomi Makro Daerah Tahun 2014-2016............................. II - 20

BAB III

ASUMSI DASAR PENYUSUNAN RAPBD ............................................ III - 1 3.1. Asumsi Dasar Penyusunan Pendapatan Daerah ................................... III - 2 3.2. Asumsi Dasar Penyusunan Belanja Daerah .......................................... III - 3 3.3. Asumsi Dasar Penyusunan Pembiayaan Daerah .................................. III - 4

BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH ................................................................... IV - 1 4.1. Kebijakan Pendapatan Daerah ............................................................. IV - 1 4.2. Kebijakan Belanja Daerah .................................................................... IV - 12 4.3. Kebijakan Pembiayaan Daerah ............................................................. IV - 31

BAB V

PENUTUP ........................................................................................ V-1

ii

BAB I

KUA TAHUN 2016

BAB I PENDAHULUAN

1.1.

LATAR BELAKANG

Kebijakan Umum APBD (KUA) adalah dokumen yang memuat kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. Rancangan KUA Kota Cilegon Tahun 2016 disusun dengan mendasarkan pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Cilegon Tahun 2016 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Walikota Nomor 15 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Cilegon Tahun 2016. RPJMD Tahun 2010-2015 sebagai pelaksanaan tahun terakhir yang merupakan penjabaran Visi Misi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah kepemimpinan Dr. H. Tb. Iman Riyadi, S.Ag, MM, M.Si – Drs. H. Edi Ariadi, M.Si. menjadi pedoman penyusunan rencana-rencana pembangunan di SKPD. Sementara itu, RPJMD Tahun 2016-2020 belum tersusun. Antisipasi terhadap kondisi ini telah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 20011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 20102015 dalam Pasal 9 ayat (1) dan (2), yaitu : (1)

Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan untuk menghindari kekosongan rencana pembangunan daerah, Walikota yang sedang menjabat pada tahun terakhir jabatannya diwajibkan menyusun RKPD untuk tahun pertama periode pemerintahan Walikota berikutnya, yang berpedoman pada rencana tahun transisi pada RPJMD tahun 2010-2015.

(2)

RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai pedoman untuk menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun pertama periode pemerintahan Walikota berikutnya.

I-1

BAB I

KUA TAHUN 2016

Selanjutnya, Kepala Daerah terpilih periode berikutnya tetap mempunyai ruang gerak yang luas untuk menyempurnakan RKPD dan APBD pada tahun pertama pemerintahannya melalui mekanisme perubahan RKPD dan APBD Perubahan (APBD-P). RKPD Kota Cilegon Tahun 2016 disusun melalui beberapa pendekatan perencanaan yaitu teknokratis, partisipatif, politis, atas-bawah dan bawahatas

(topdown/bottom

up)

melalui

proses

Musyawarah

Perencanaan

Pembangunan Daerah Kota Cilegon. RKPD disusun untuk menjamin keterkaitan

dan

konsistensi

antara

perencanaan,

penganggaran,

pelaksanaan, dan pengawasan. Pembangunan daerah dilaksanakan dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki dan bertujuan untuk meningkatan kesejahteraan masyarakat baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia. Pembangunan daerah yang baik didasarkan pada perencanaan yang bertumpu pada penetapan prioritas pembangunan berbasiskan

pada

keinginan/aspirasi

rakyat. Sesuai

dengan

amanat

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka rencana pembangunan yang akan dianggarkan dalam APBD terlebih dahulu dibuat kesepakatan antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam bentuk Nota Kesepakatan tentang Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. KUA Kota Cilegon Tahun 2016 memuat kondisi ekonomi makro daerah, asumsi penyusunan APBD, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah, dan strategi pencapaiannya. Strategi pencapaian memuat langkah-langkah konkrit dalam mencapai target dan selanjutnya KUA tahun 2016 dituangkan dalam rancangan prioritas plafon anggaran sementara (PPAS) tahun 2016 yang disusun dengan tahapan: a) menentukan skala prioritas pembangunan daerah; b) menentukan prioritas program untuk masing-masing urusan; dan c) I-2

BAB I

KUA TAHUN 2016

menyusun

plafon

anggaran

sementara

untuk

masing-masing

program/kegiatan.

1.2.

TUJUAN PENYUSUNAN

Tujuan Penyusunan Kebijakan

Umum

APBD

(KUA)

Kota

Cilegon

Tahun Anggaran 2016, adalah : 1. Memberikan arah bagi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan pada tahun 2016 agar berdayaguna dan berhasilguna ; 2. Mengoptimalkan

pelaksanaan

Anggaran

Pendapatan

dan

Belanja

Daerah ; 3. Meningkatkan

koordinasi

antara

eksekutif

dan

legislatif

dalam

memantapkan penyusunan perencanaan anggaran yang transparan dan akuntabel.

1.3.

DASAR HUKUM

Landasan hukum penyusunan KUA Kota Cilegon Tahun 2016 disusun berdasarkan aturan dan ketentuan perundang-undangan sebagai berikut : 1.

Undang-undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Cilegon dan Depok.

2.

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

3.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

4.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

5.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

6.

Undang-undang

Nomor

33

Tahun

2004

tentang

Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah; 7.

Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;

I-3

BAB I

8.

KUA TAHUN 2016

Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah;

9.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

10.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

11.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

12.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,

Tatacara

Penyusunan,

Pengendalian,

dan

Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 13.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

14.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015.

15.

Peraturan

Daerah

Nomor

19

Tahun

2006

tentang

Sistem

Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Cilegon; 16.

Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 6 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nommor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Cilegon Tahun 2010-2015;

17.

Peraturan Walikota Cilegon Nomor 15 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Cilegon Tahun 2016;

18.

Keputusan Walikota Cilegon tentang Standar Satuan Harga Tahun Anggaran 2016.

I-4

BAB II

KUA TAHUN 2016

BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1. Kondisi Ekonomi Makro Daerah Kebijakan ekonomi daerah dirumuskan untuk menggambarkan hubungan yang jelas antara tujuan utama pembangunan daerah dengan capaian indikator makro ekonomi daerah dan bagaimana antarkomponen itu saling mempengaruhi. Kebijakan ekonomi daerah disatu sisi harus mampu menempatkan indikator makro ekonomi daerah sebagai tujuan yang harus dijaga asumsi-asumsinya dan di sisi lain memberikan panduan umum bagaimana tujuan ekonomi daerah harus dicapai sebagai salah satu capaian utama pembangunan daerah. Secara umum kondisi perekonomian kota Cilegon tahun 2013 mampu tumbuh sebesar 5,93 persen, jika dibandingkan dengan kondisi 2012 perekonomian Cilegon melambat 1,77 persen namun hal ini dinilai wajar karena kondisi perekonomian nasional dan Banten juga mengalami perlambatan. Melambatnya perekonomian merupakan salah satu indikator bahwa pertumbuhan ekonomi yang terjadi baru sebatas meningkatnya kuantitas output perekonomian, namun tidak diikuti dengan adanya perbaikan kualitas perekonomian baik itu struktur, teknologi produksi dan sebagainya. Kondisi perekonomian seperti ini menjadi tantangan bagi semua pihak terkait di kota Cilegon untuk dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas atau dalam kata lain pembangunan ekonomi.

II - 1

BAB II

KUA TAHUN 2016

Angka pertumbuhan ekonomi kota Cilegon di tahun 2013 sebesar 5,93 persen dengan sektor industri pengolahan masih menjadi penyokong utama perekonomian Cilegon dengan kontribusi sektoral sebesar 70,26 persen, hal ini semakin menegaskan kedudukan kota Cilegon sebagai daerah sentral perindustrian.

2.2.

Kondisi Ekonomi Makro Daerah Tahun 2013

Perkembangan kondisi ekonomi daerah dapat dilihat dari indikator ekonomi makro serta perekonomian daerah. Perekonomian suatu daerah tidak

dapat

terlepas

dengan

perekonomian

regional,

perekonomian

nasional bakhan perekonomian global. Ada faktor-faktor perekonomian yang tidak dapat dikendalikan oleh daerah seperti yang menyangkut kebijakan pemerintah pusat menyangkut sektor moneter maupun sektor riil. Kemudian juga pengaruh perekonomian global seperti pengaruh naik turunnya harga minyak dunia, dan nilai tukar mata uang asing, dan yang terkahir adalah pengaruh kirisis keuangan global yang telah berdampak pada meningkatnya pemutusan hubungan kerja dan kelesuan pasar ekspor. Capaian indikator ekonomi daerah adalah sebagai berikut : a. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan data statistik yang merangkum perolehan nilai tambah dari seluruh kegiatan ekonomi di suatu wilayah pada satu periode tertentu. Berbanding lurus dengan kondisi perekonomian nasional dan Banten yang melambat, perekonomian kota Cilegon pada tahun 2013 mengalami perlambatan. Pada tahun 2012 perekonomian Cilegon mampu tumbuh sebesar 7,70 persen dan berada di atas angka nasional maupun Banten. Sedangkan pada tahun 2013 perekonomian Cilegon tumbuh melambat menjadi 5,93 persen. Meskipun angka pertumbuhan ini masih di atas nasional dan Banten, tapi tentunya kondisi ini menjadi tantangan bagi perencanaan pembangunan di Kota Cilegon. Sektor

industri

pengolahan

tetap

merupakan

tulang

punggung

perekonomian Kota Cilegon, terutama industri kimia dan industri baja. Sektor industri pengolahan memberikan andil sebesar 4,09 poin atau II - 2

BAB II

KUA TAHUN 2016

69,07 persen dari total pertumbuhan Kota Cilegon. Perlambatan pada sektor ini (sekitar 2,30 poin) menjadi salah satu penyebab terjadinya perlambatan ekonomi Cilegon. Berdasarkan buku laporan tahunan tahun 2013 PT. Krakatau Steel Industri

baja

menantang

pada

karena

tahun belum

2013

menghadapi

pulihnya

kondisi

kondisi ekonomi

yang global

cukup yang

menyebabkan rendahnya daya serap pasar terhadap produk baja. Selain itu, terdapat kelebihan pasokan baja terutama dari Cina. Kedua hal tersebut menekan harga jual baja di pasar internasional. PDRB kota Cilegon Tahun PDRB dihitung dalam dua cara, yaitu atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada setiap tahun, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga pada suatu tahun tertentu (tahun dasar), dalam peghitungan ini digunakan tahun 2000 sebagai tahun dasar. Penggunaan tahun dasar ini ditetapkan secara nasional. Dari dua penyajian PDRB ini diperoleh beberapa indikator ekonomi makro yang banyak digunakan oleh berbagai kalangan, baik oleh birokrat pemerintah, peneliti maupun masyarakat dunia usaha. Indikator tersebut antara lain laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE), Struktur Perekonomian, Pendapatan Perkapita, indeks Harga Implisit dan Inflasi pada tingkat produsen.

1. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) PDRB

harga

berlaku

digunakan

untuk

menunjukkan

kemampuan

sumber-sumber ekonomi dalam suatu wilayah. Dalam konteks PDRB yang sangat

familier

(menurut

lapangan

usaha),

sumber-sumber

ekonomi/sektor-sektor /lapangan usaha tersebut terdiri dari 9 (sembilan) sektor yang dikelompokkan kembali menjadi tiga kelompok sektor yaitu primer, sekunder dan tersier. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku Kota Cilegon tahun 2013 sebesar Rp.44,16 triliun. Mengalami kenaikan sebesar II - 3

BAB II

KUA TAHUN 2016

Rp.5,44 triliun disbanding tahun 2012 yang mampu membangkitkan perekonomian sebesar Rp.38,73 triliun, sedangkan perkiraan tahun 2014 pada triwulan III sebesar Rp.14,20 triliun. Besaran angka di atas merupakan gambaran kondisi perekonomian Kota Cilegon sepanjang tahun 2013. Peningkatan yang terjadi merupakan indikasi perekonomian Kota Cilegon masih dapat bertahan di tengah melambatnya perekonomian nasional dan Banten. Walaupun demikian kewaspadaan juga perlu ditingkatkan.Pengaruh global yang sangat kuat dapat berdampak buruk bagi perekonomian nasional khususnya Kota Cilegon. Terutama industri petrokimia yang menjadi andalan Kota Cilegon masih mengandalkan bahan baku berupa nafta impor dari wilayah timur tengah.

Tabel 2.1 PDRB ADHB Kota Cilegon Tahun 2009-2014 (Juta rupiah) No.

Tahun

PDRB ADHB

1.

2009

28,018,824.90

2.

2010

31,259,027.34

3.

2011

34,636,358.27

4.

2012

38,728,008.41

5.

2013

44,164,662.11

6.

2014 triwulan III*)

14,204,837.59

Sumber : - PDRB Kota Cilegon, 2013 - PDRB Kota Cilegon Triwulan III, 2014 *) Angka Sementara

2. PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2000 PDRB atas dasar harga konstan 2000 meningkat dari Rp.19,47 triliun pada tahun 2012 menjadi Rp. 20,62 triliun pada tahun 2013 atau mengalami peningkatan sebesar Rp.1,15 triliun, sedangkan PDRB ADHK tahun 2014 pada triwulan III sebesar Rp. 5,40 triliun.

II - 4

BAB II

KUA TAHUN 2016

Tabel 2.2 PDRB ADHK 2000 Kota Cilegon Tahun 2009-2014 (juta rupiah) No.

Tahun

PDRB ADHK

1.

2009

16,246,815.08

2.

2010

17,107,194.04

3.

2011

18,078,435.39

4.

2012

19,470,423.39

5.

2013

20,624,738.48

6.

2014 triwulan III*)

5,462,239.26

Sumber : - PDRB Kota Cilegon, 2013 - PDRB Kota Cilegon Triwulan III, 2014 *) Angka Sementara

3. Pertumbuhan Ekonomi Indikator makro yang paling banyak digunakan untuk melihat kinerja perekonomian

suatu

Pembangunan

ekonomi

Pembangunan

daerah

ekonomi

tidak

adalah

laju

pertumbuhan

ekonomi.

terlepas

dari

pertumbuhan

ekonomi.

mendorong

pertumbuhan

ekonomi,

dan

sebaliknya, pertumbuhan ekonomi memperlancar proses pembangunan ekonomi. Yang dimaksud dengan pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan regional atau nasional. Keberhasilan pembangunan ekonomi suatu daerah dapat diukur melalui besaran pertumbuhan ekonomi daerah tersebut. Dengan melihat laju pertumbuhan ekonomi akan dapat diketahui naik atau turunnya total produk yang dihasilkan suatu daerah. Indikator ini menunjukkan kemampuan berproduksi suatu daerah secara agregat dalam kurun waktu tertentu dibandingkan dengan kurun waktu sebelumnya. Karena pada dasarnya aktivitas perekonomian adalah suatu proses penggunaan faktor produksi untuk menghasilkan output, maka proses ini pada gilirannya akan menghasilkan suatu aliran balas jasa terhadap faktor produksi yang dimiliki masyarakat. Sehingga dengan pertumbuhan II - 5

BAB II

KUA TAHUN 2016

ekonomi diharapkan pendapatan masyarakat sebagai pemilik faktor produksi juga akan turut meningkat. Melambatnya perekonomian global dan nasional membuat aktivitas perekonomian Cilegon di tahun 2013 juga mengalami perlambatan, menurunnya permintaan membuat sektor-sektor produksi menyesuaikan tingkat produksinya agar mendapatkan harga yang sesuai. Sepanjang tahun 2013 ekonomi Kota Cilegon mampu tumbuh sebesar 5,93 persen. Melambat jika dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh sebesar 7,70 persen. Kelambatan yang terjadi sepanjang tahun 2013 berasal dari penurunan aktivitas di hampir seluruh sektor perekonomian di Kota Cilegon. Sektor dengan pertumbuhan tertinggi diciptakan oleh sektor tersier dengan pertumbuhan sektoral sebesar 6,89 persen. Sedangkan sektor sekunder dan primer masing-masing tumbuh sebesar 5,74 persen dan 2,89 persen. Baik sektor primer, sektor sekunder maupun sektor tersier ketiganya mengalami penurunan pertumbuhan jika dibandingkan dengan tahun 2012. Berbanding lurus dengan pertumbuhannya yang senilai 5,74 persen, sektor sekunder memberikan andil yang sangat besar terhadap total pertumbuhan ekonomi Kota Cilegon. Pada tahun 2013 andil pertumbuhan sektor sekunder sebesar 4,47 poin. Jauh lebih tinggi jika dibandingkan andil pertumbuhan sektor tersier dan primer yang mamberikan andil masing-masing sebesar 1,41 dan 0,05 poin.

II - 6

BAB II

KUA TAHUN 2016

Tabel 2.3 Pertumbuhan Sektoral serta Andil Sektor terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kota Cilegon Tahun 2010 - 2013 Tahun 2010

2011

2012

2013

Andil 2013

Primer

8,37

0,61

1,11

2,89

0,05

Sekunder

4,80

5,23

7,61

5,74

4,47

Tersier

7,01

7,91

8,59

6,89

1,41

5,30

5,68

7,70

5,93

5,93

Sektor

Total

Sumber : PDRB Kota Cilegon, 2013

Gambaran pertumbuhan selengkapnya dapat dilihat dari pertumbuhan sektor berdasarkan pengelompokan sembilan sektor ekonomi. Sebagian besar sektor mengalami kenaikan pertumbuhan dibandingkan tahun 2012. Namun karena sektor-sektor tersebut tidak terlalu dominan terhadap perekonomian Cilegon sehingga tidak cukup mampu untuk minimal memertahankan kecepatan pertumbuhan ekonomi Cilegon, di sisi lain melambatnya sektor industri sebesar (2.30) menjadi salah satu penyebab melambatnya perekonomian Cilegon tahun ini. Pada tahun 2013 sektor industri pengolahan mampu tumbuh sebesar 5,65 persen. Mengalami penurunan sebesar 2,30 point dari tahun sebelumnya yang tumbuh sebesar 7,95 persen. Penurunan

pertumbuhan

sektor industri

ini

merupakan

efek dari

melambatnya aktifitas ekonomi global dan nasional yang menurunkan daya serap produk dari hasil industri pengolahan, terutama baja dan industri kimia yang merupakan produk andalan Kota Cilegon. Industri baja nasional di tahun 2013 ini masih mengalami tantangan yang cukup berat, karena pengaruh krisis perekonomian China yang menekan harga produk baja nasional. Jika melihat indikator–indikator perekonomian makro di tahun 2013 ini, maka diharapkan kondisi perekonomian tahun depan pulih sehingga II - 7

BAB II

KUA TAHUN 2016

diharapkan sektor industry pengolahan akan terus tumbuh dan berperan signifikan dalam perekonomian.

Tabel 2.4 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Cilegon Tahun 2010-2013 Sektor

Tahun 2010

2011

2012

2013

8,45

0,38

0,87

2,70

6,41

6,70

6,89

7,24

Industri pengolahan

4,95

5,39

7,95

5,65

Listrik, gas dan air bersih

2,75

2,89

3,06

6,41

Bangunan

8,13

8,66

7,06

14,15

Pertanian Pertambangan penggalian

dan

Perdagangan, dan resoran

hotel

9,53

9,44

10,17

7,93

Pengangkutan komunikasi

dan

2,27

4,66

4,78

2,72

6,39

7,58

8,36

9,44

Jasa-jasa

5,59

7,73

9,54

8,65

Total

5,30

5,68

7,70

5,93

Keuangan, persewaan & perusahaan

jasa


Sektor bangunan merupakan sektor dengan pertumbuhan tertinggi dengan angka pertumbuhan menyentuh 14,15 persen, hal ini terjadi karena maraknya proyek pembangunan gedung-gedung baik untuk perkantoran, industri maupun tempat tinggal sepanjang tahun 2013 ini.

II - 8

BAB II

KUA TAHUN 2016

Gambar 2.1 Kinerja Kredit Perbankan di Kota Cilegon Tahun 2009 - 2013


Angka

pertumbuhan

tertinggi

kedua

diperoleh

sektor

keuangan,

persewaan dan jasa perusahaan yang mampu tumbuh sebesar 9,44 persen pada tahun 2013. Pertumbuhan sektor ini terutama dipicu oleh tingginya pembangunan

infrastruktur

dan

gedung-gedung

fungsional

yang

memerlukan dana dari perbankkan. Angka pertumbuhan tertinggi ketiga diperoleh sektor jasa-jasa yang mampu tumbuh sebesar 8,65 persen pada tahun 2013. Pertumbuhan sektor

ini

dipicu

oleh

tingginya

laju

pertumbuhan

masing-masing

subsektor yaitu jasa pemerintahan umum yang tumbuh sebesar 8,61 persen dan jasa swasta yang tumbuh sebesar 8,68 persen. Hal tersebut menunjukan Kota Cilegon yang industrialis diikuti oleh penyesuaian perilaku sosial masyarakatnya yang mayoritas adalah kelas buruh yang dinamis sehingga memerlukan jasa-jasa untuk menopang dinamisme kehidupan mereka. II - 9

BAB II

KUA TAHUN 2016

Semakin tingginya kesadaran akan pendidikan dan kesehatan, juga peranan pemerintah dalam sektor jasa-jasa juga turut mempercepat pertumbuhan ekonomi pada sektor ini. Sektor perdagangan, hotel dan restoran mengalami pertumbuhan tertinggi keempat dengan angka pertumbuhan sebesar 7,93 persen pada tahun 2013 ini, mengalami penurunan 2,24 persen jika dibandingkan dengan tahun 2012 yang angka pertumbuhannya senilai 10,17 persen. Hal tersebut

sejalan

dengan

melambatnya

pertumbuhan

sektorsektor

komoditi. Sektor pertambangan dan penggalian mengalami angka pertumbuhan kelima tertinggi dengan besaran 7,24 persen, naik sebesar 0,35 poin jika dibandingkan dengan tahun 2012 yang mencapai 6,89 persen. Sektor listrik, Gas dan Air Bersih mengalami pertumbuhan 6,41 persen naik dua kali lipat dibandingkan tahun 2012 yang menghasilkan angka pertumbuhan 3,06 persen sehingga mendudukannya pada posisi keenam untuk angka pertumbuhan tertinggi. Sektor industri pengolahan menduduki peringkat ketujuh dengan angka pertumbuhan 5,65 persen atau mengalami penurunan 2,35 persen jika dibandingkan dengan tahun 2012. Hal tersebut dipengaruhi oleh kondisi perekonomian nasional dan banten yang mengalami kelambatan, sehingga produk industri pengolahan Cilegon yang sebagian besar diserap oleh pasar dalam negeri menjadi turut mengalami kelambatan pula. Sektor pengangkutan dan komunikasi tumbuh dengan angka sebesar 2,72 persen, menurun hampir setengahnya dari angka pertumbuhan 4,78 persen pada tahun 2012. Salah satu penyebab menurunnya pertumbuhan sektor ini adalah terjadinya kontraksi pada angkutan rel dan angkutan sungai ,danau & penyebrangan masing-masing sebesar 3,59 persen dan 1,65 persen. Sedangkan angka pertumbuhan paling kecil diperoleh sektor pertanian dengan angka pertumbuhan 2,70 persen.

II - 10

BAB II

KUA TAHUN 2016

5. Inflasi Kenaikan harga atau lebih dikenal dengan inflasi yang diuraikan di sini berbeda dengan inflasi yang diumumkan BPS setiap bulannya. Angka inflasi yang dipublikasikan BPS setiap bulan merupakan perubahan harga yang diukur dari sisi konsumen dan bersumber dari hasil survei harga terhadap beberapa komoditas yang umum dikonsumsi masyarakat. Tabel 2.5 Laju Pertumbuhan Indeks Harga Implisit PDRB Kota Cilegon Tahun 2010– 2013 Sektor Pertanian Pertambangan dan penggalian Industri pengolahan Listrik, gas dan air bersih Bangunan Perdagangan, hotel dan resoran Pengangkutan dan komunikasi Keuangan, persewaan & jasa perusahaan Jasa-jasa Total

Tahun 2010 9,01 2,84

2011 5,90 2,81

2012 5,02 3,14

2013 8,88 5,14

6,42 2,39

4,96 2,21

3,56 6,64

8,34 8,40

7,38 3,91

6,91 4,14

8,36 3,18

11,61 5,42

5,98

4,99

2,53

1,22

5,17

4,66

4,95

4,97

7,23 5,95

8,01 4,85

9,70 3,82

12,75 7,66


Inflasi yang dimaksud inflasi sektoral. Inflasi sektoral menggambarkan perubahan harga pada tingkat produsen penghasil barang dan jasa. Inflasi sektoral diperoleh dari pergerakan indeks harga implisit atau sering disebut juga sebagai deflator PDRB. Deflator PDRB diperoleh dengan cara membagi PDRB atas dasar harga berlaku dengan PDRB atas dasar harga konstan kemudian dikali 100 persen.

II - 11

BAB II

Indeks

KUA TAHUN 2016

harga

implisit

merupakan

suatu

indeks

harga

yang

membandingkan antara nilai produk yang dihitung berdasarkan harga berlaku dengan nilai produk yang dinyatakan dalam harga pada tahun dasar. Bila laju perubahan indeks harga implisit dihitung, maka besaran yang dihasilkannya dapat digunakan untuk memperkirakan tingkat inflasi pada level produsen yang terjadi di suatu daerah dalam suatu periode waktu tertentu. Secara metodologi, inflasi indeks harga implisit berbeda dengan inflasi yang diperoleh dari indeks harga konsumen (IHK) sehingga angka yang dihasilkannya pun akan berbeda. Secara umum, laju perubahan indeks harga implisit tahun 2013 adalah 7,66 persen dengan nilai terendah terjadi pada sektor pengangkutan dan komunikasi dengan pertumbuhan indeks sebesar 1,22 persen dan nilai tertinggi terjadi pada sektor jasa-jasa dengan nilai sebesar 12,75 persen. Secara umum laju indeks sektoral berada di atas laju indeks total kecuali sektor pertambangan dan penggalian, sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor pengangkutan dan komunikasi, dan sektor keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan yang berada di bawah rata-rata nilai indeks implisit total.

6. PDRB Perkapita Keberhasilan pembangunan tidak cukup hanya memperhatikan kenaikan PDRB secara total, tetapi perlu juga dilihat perkembangan PDRB per kapita, khususnya pendapatan regional per kapita atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan 2000. Perlu dipahami bahwa angka PDRB per kapita ini masih bersifat kotor (bruto).Karena angka tersebut ini belum memperhitungkan pendapatan yang keluar atau masuk antar daerah. Secara teknis, dibutuhkan pendataan khusus atau survei khusus untuk mengetahui besarnya transfer dari pendapatan penduduk dan perusahaan di suatu daerah. Akan tetapi penghitungan pendapatan perkapita Kota Cilegon belum dapat dilakukan karena ketiadaan informasi tentang pendapatan faktor produksi yang masuk dan keluar Kota Cilegon.Namun demikian, PDRB per kapita masih banyak digunakan di berbagai daerah dan dianggap cukup II - 12

BAB II

KUA TAHUN 2016

memadai sebagai salah satu indikator kemakmuran atau potensi ekonomi daerah. Atas dasar hal tersebut, PDRB perkapita dapat digunakan sebagai pendekatan bagi pendapatan perkapita. Hal ini didasari dengan asumsi bahwa pendapatan faktor produksi dan transfer yang mengalir keluar sama dengan pendapatan faktor produksi dan transfer yang masuk ke Kota Cilegon. Angka PDRB perkapita diperoleh dengan membagi PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. Gambar 2.2 Perkembangan PDRB per Kapita Kota Cilegon Tahun 2010 -2013


PDRB per kapita Kota Cilegon tahun 2013 sebesar Rp.101,88 juta meningkat sebesar 12 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang sebesar Rp.99,00 juta. Peningkatan

PDRB

menggambarkan

perkapita

peningkatan

atas

dasar

pendapatan

riil,

harga

berlaku

karena

pada

tidak PDRB

perkapita pengaruh kenaikan harga masih sangat dominan.

II - 13

BAB II

KUA TAHUN 2016

Nilai PDRB per kapita atas dasar harga berlaku cenderung menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Bila dihitung dengan menggunakan harga konstan 2000 akan diketahui pertumbuhan PDRB perkapita secara riil. Pada tahun 2013 PDRB perkapita atas dasar harga konstan Kota Cilegon mengalami kenaikan sebesar 4,04 persen dibanding tahun sebelumnya, yaitu dari sebesar Rp.49,77 juta menjadi sebesar Rp.51,78 juta.

7. Nilai dan Laju Pertumbuhan Investasi Tahun 2013-2014 Seiring dengan perkembangan nilai investasi (PMA+PMDN) Kota Cilegon dalam kurun waktu tahun 2013-2014, pertumbuhan nilai investasi (PMA+PMDN) juga mengalami peningkatan. Kondisi ini tercermin dari semakin meningkatnya laju pertumbuhan nilai investasi (PMA+PMDN) Kota Cilegon dari 2,93% pada tahun 2013 dan diperkirakan menjadi sekitar ,3,00% pada tahun 2014. Berikut ini diuraikan tentang perkembangan nilai dan laju pertumbuhan investasi Kota Cilegon tahun 2013-2014.

Tabel 2.6 Perkembangan Nilai dan Laju Pertumbuhan Investasi Kota Cilegon Tahun 2013-2014 No.

Uraian

Satuan

2013

2014*

1

Nilai Investasi PMA

Rp. Milyar

150.210

155.000

2

Nilai Investasi PMDN

Rp. Milyar

16.605

16.810

3

Nilai Investasi PMA+PMDN

Rp. Milyar

166.613

171.605

4

Laju Pertumbuhan Nilai Investasi PMA

%

3,09

3,19

5

Laju Pertumbuhan Nilai Investasi PMDN

%

1,50

1,23

6

Laju Pertumbuhan Nilai Investasi PMA+PMDN

%

2,93

3,00

Sumber : KPM Kota Cilegon, Tahun 2013 Keterangan : * Angka Proyeksi

II - 14

BAB II

KUA TAHUN 2016

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Keberhasilan pembangunan suatu bangsa tidak hanya ditandai oleh tingginya tingkat pertumbuhan ekonomi tetapi mencakup pula kualitas manusianya. Kerap ditemui di suatu negara dengan pertumbuhan ekonomi tinggi tapi memiliki kualitas pembangunan manusia yang masih rendah.

Inilah

tantangan

yang

harus

dihadapi,

yaitu

bagaimana

pertumbuhan ekonomi mampu dirasakan seluruh lapisan masyarakat dan mampu meningkatkan kualitas mereka sebagai manusia. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menurut UNDP adalah sebagai proses perluasan pilihan bagi penduduk. IPM adalah salah satu untuk mengukur pencapaian hasil pembangunan dari suatu wilayah dalam tiga dimensi dasar pembangunan yaitu : 1. Indeks Angka Harapan Hidup (AHH). Dari tahun ke tahun Angka Harapan Hidup Kota Cilegon mengalami kenaikan. Pada tahun 2013, angka harapan hidup penduduk Kota Cilegon sebesar 68,97 artinya bayi yang dilahirkan pada tahun 2013 mempunyai peluang/harapan untuk hidup selama 68 atau 69 tahun. Peningkatan angka Indeks Harapan Hidup tersebut menunjukkan tingkat kesehatan penduduk Kota Cilegon semakin baik dari tahun sebelumnya. Pada tabel terlihat bahwa Indeks Angka Harapan Hidup selama empat tahun terakhir (2010-2013) terus menunjukan peningkatan yaitu masing-masing sebesar 72,63; 72,70; 72,78; dan 73,28. Walaupun baru beranjak dari kisaran angka 72 persen, pembangunan bidang kesehatan di Kota Cilegon selama empat tahun mengalami kenaikan sebesar 0,65%.

II - 15

BAB II

KUA TAHUN 2016

Tabel 2.7 Perkembangan Angka Harapan Hidup dan Indeks Angka Harapan Hidup Kota Cilegon Tahun 2010 – 2013 Tahun Komponen (1)

2010

2011

2012

2013

(2)

(3)

(4)

(5)

Angka Harapan Hidup 68,58

68,62

68,67

68,97

Indeks Angka Harapan Hidup

72,70

72,78

73,28

72,63

Sumber: IPM INKESRA Kota Cilegon, 2013

2. Indeks Pendidikan a. Angka Melek Huruf Kemampuan

baca

tulis

dianggap

penting

karena

melibatkan

pembelajaran berkelanjutan oleh seseorang sehingga orang tersebut dapat mencapai tujuannya, dimana hal ini berkaitan langsung bagaimana seseorang mendapatkan pengetahuan, menggali potensinya, dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat yang lebih luas. Untuk itu pemerintah secara terus menerus berupaya untuk meningkatkan mutu pendidikan dimulai dengan pemberian kesempatan kepada penduduk untuk mengecap pendidikan terutama pada tingkat dasar melalui peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan. Indikator tingkat keberhasilan bidang pendidikan salah satunya dapat dilevalusi dengan melihat besarnya Angka Melek Huruf (AMH). Yang dimaksud dengan AMH adalah persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis huruf latin atau huruf lainnya terhadap penduduk usia 15 tahun keatas. AMH merupakan indikator penting untuk melihat sejauh mana penduduk suatu daerah terbuka terhadap pengetahuan. Tingkat melek huruf yang tinggi (atau tingkat buta huruf rendah) menunjukkan adanya sebuah sistem pendidikan

II - 16

BAB II

KUA TAHUN 2016

dasar yang efektif dan atau program keaksaraan yang memungkinkan sebagian

besar

penduduk

untuk

memperoleh

kemampuan

menggunakan kata-kata tertulis dalam kehidupan sehari-hari dan melanjutkan pembelajarannya. Persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis huruf latin, merupakan nilai indeks dari AMH. Pada tahun 2013 angka melek huruf Kota Cilegon sedikit mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Jika pada tahun 2012 angka melek huruf sebesar 98,77 persen, maka tahun 2013 meningkat menjadi 98,87 persen. Dengan kata lain di Kota Cilegon masih ada sekitar 1,13 persen penduduk usia 10 tahun ke atas yang masih buta huruf (tidak bisa baca tulis huruf latin). b. Rata-rata Lama Sekolah (RLS ) / Mean Years of Schooling (MYS) Indikator lain yang digunakan untuk melihat keberhasilan bidang pendidikan adalah rata-rata lama sekolah (RLS) yang didefinisikan sebagai jumlah tahun belajar penduduk usia 15 tahun keatas yang telah diselesaikan dalam pendidikan formal (tidak termasuk tahun yang mengulang). Untuk menghitung rata-rata lama sekolah dibutuhkan informasi: partisipasi sekolah, jenjang dan jenis pendidikan yang pernah/sedang

diduduki,

ijasah

tertinggi

yang

dimiliki,

dan

tingkat/kelas tertinggi yang pernah/sedang diduduki. Kegunaan dari indikator RLS adalah untuk melihat kualitas penduduk dalam hal mengenyam pendidikan formal. Tingginya angka Rata-rata Lama Sekolah

menunjukkan

jenjang

pendidikan

yang

pernah/sedang

diduduki oleh seseorang. Semakin tinggi angka RLS maka semakin lama/tinggi jenjang pendidikan yang ditamatkannya. Perkembangan rata-rata lama sekolah penduduk Kota Cilegon selama empat tahun terakhir tidak banyak mengalami perubahan. Pada tabel 7.2. terlihat rata-rata lama sekolah penduduk Kota Cilegon hanya mengalami peningkatan sebesar 0,05 tahun sepanjang tahun 2010 sampai 2013. Pada tahun 2013 sebesar 9,72 tahun menunjukkan bahwa secara rata-rata lama sekolah penduduk Kota Cilegon telah mampu menyelesaikan pendidikan tingkat SMP.

II - 17

BAB II

KUA TAHUN 2016

Tabel 2.8 Perkembangan Angka Melek Huruf dan Rata-rata Lama Sekolah Kota Cilegon serta Indeksnya Tahun 2010 – 2013 Tahun Komponen 2010

2011

(1)

(2)

(3)

Angka Melek Huruf

98,72

98,73

98,77

98,87

9,67

9,68

9,72

9,72

Indeks AMH

98,72

98,73

98,77

98,87

Indeks RLS

64,44

64,54

64,80

64,82

Indeks Pendidikan

87,30

87,33

87,45

87,52

Rata-Rata Lama Sekolah

2012 (4)

2013 (5)

Sumber: IPM INKESRA Kota Cilegon, 2013

3. Indeks Tingkat Daya Beli Selanjutnya dimensi ketiga dari ukuran kualitas hidup manusia adalah standar hidup layak. Dalam cakupan lebih luas standar hidup layak menggambarkan tingkat kesejahteraan yang dinikmati oleh penduduk sebagai dampak semakin membaiknya ekonomi. UNDP mengukur standar hidup layak menggunakan Produk Domestik Bruto riil yang disesuaikan, sedangkan BPS dalam menghitung standar hidup layak menggunakan rata-rata pengeluaran riil per kapita yang disesuaikan yang diukur dengan kemampuan daya beli (purchasing power parity). Purchasing Power Parity adalah sebuah metode yang digunakan untuk menghitung sebuah alternatif nilai tukar antar mata uang dari dua negara. PPP mengukur berapa banyak sebuah mata uang dapat membeli dalam pengukuran internasional (biasanya dolar), karena barang dan jasa memiliki harga berbeda di beberapa negara. Dengan dimasukannya variabel PPP ke dalam penghitungan IPM, maka IPM jelas lebih ”lengkap” dalam merefleksikan kondisi suatu masyarakat yang memiliki peluang hidup panjang dan sehat serta memiliki tingkat II - 18

BAB II

KUA TAHUN 2016

pengetahuan dan keterampilan yang memadai. Namun demikian, UNDP melihat bahwa kondisi seperti itu belum memberikan gambaran yang ideal. Menurutnya, masyarakat ideal selain harus memiliki peluang hidup panjang dan sehat serta memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai, juga harus mempunyai peluang/kesempatan kerja/berusaha yang memadai sehingga akan memperoleh/menghasilkan sejumlah ”uang” yang memiliki daya beli (Purchasing Power). Besarnya nilai Indeks Tingkat Daya Beli (PPP), menunjukan tingkat kemampuan daya beli penduduk. Semakin besar PPP, mengindikasikan kesejahteraan

penduduk

semakin

membaik.

Tingkat

kesejahteraan

masyarakat dapat dilihat dari besarnya Indeks Daya Beli Penduduk. Tahun 2013, tingkat Daya Beli Penduduk Kota Cilegon sebesar Rp 654.880 dengan nilai indeks 68,15, sedikit mengalami kenaikan dari tahun 2012 yaitu sebesar Rp. 651,860 dengan nilai indeks 67,45. Jika ketiga komponen tersebut memiliki kualitas yang baik, maka secara otomatis sumber daya manusianya memiliki kualitas yang baik pula. Indeks Pembangunan Manusia menunjukkan seberapa besar tingkat pencapaian dari pembangunan yang telah dilakukan selama ini dari bidang kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Nilai Indeks Pembangunan Manusia adalah rata-rata dari ketiga indeks

(Indeks Angka Harapan

Hidup, Indeks Tingkat Pendidikan dan Indeks Pendapatan/Daya Beli Penduduk). Tabel 2.9 Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Cilegon Tahun 2010-2013 No .

Indikator

Satuan Indikator

2010

2011

2012

2013

Point

75,29

75,60

75,89

76,31

Point

87,30

87,33

87,45

87,52

a. Angka Melek Huruf (AMH)

%

98,72

98,73

98,77

98,87

b. Indeks Angka Melek Huruf

Point

98,72

98,73

98,77

98,87

c. Rata-rata Lama Sekolah (RLS)

Tahun

9,67

9,68

9,72

9,72

d. Indeks Rata-rata Lama Sekolah

Point

64,44

64,54

64,80

64,82

Indeks Pembangunan Manusia 1 Indeks Pendidikan

II - 19

BAB II

No .

KUA TAHUN 2016

Indikator

Satuan Indikator

2010

2011

2012

2013

Point

72,63

72,70

72,78

73,28

Tahun

68,58

68,62

68,67

68,97

Point

65,96

66,76

67,45

68,15

645,43

648,88

651,86

654,88

2 Indeks Angka Harapan Hidup a. Angka Harapan Hidup (AHH) 3 Indeks Tingkat Daya Beli

a. Pengeluaran Riil per Kapita yang Rp.Ribu Disesuaikan Sumber : IPM Kota Cilegon Tahun 2013

Secara keseluruhan, keberhasilan pembangunan manusia kota cilegon pada tahun 2013 yang meliputi bidang kesehatan, pendidikan dan ekonomi yang digambarkan dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) baru mencapai 76,31 di tahun 2013. Angka IPM Kota Cilegon ini lebih besar dibanding angka IPM Provinsi Banten, dengan kata lain rata-rata kualitas penduduk Kota Cilgon diatas rata-rata penduduk provinsi Banten. Pencapaian IPM Kota Cilegon tahun 2013 merupakan kontribusi riil dari pembangunan dalam bidang kesehatan, pendidikan dan ekonomi.

2.3. Proyeksi Ekonomi Makro Daerah Tahun 2014-2016 Kondisi ekonomi makro Kota Cilegon perkiraan tahun 2014-2016 secara ringkas dapat digambarkan sebagai berikut, mengacu pada produk domestik regional bruto untuk laju pertumbuhan ekonomi meningkat, pada tahun 2014 laju pertumbuhan ekonomi Kota Cilegon diperkirakan sebesar 6,04 % dan tahun 2016 diperkirakan sebesar 6,24 % kenaikan pertumbuhan ekonomi tersebut salah satunya di karenakan adanya investasi dengan nilai yang besar yang telah membangun di Kota Cilegon, sedangkan angka agregat Produk Domestik Regional Bruto (PDRB ) atas harga

konstan

meningkat

namun

tidak

begitu

signifikan

yaitu

diperkirakan sebesar Rp.21,56 triliyun pada tahun 2014 dan pada tahun 2016 ditargetkan sebesar Rp. 24,32 triliyun, untuk pendapatan PDRB perkapita masyarakat Kota Cilegon tahun 2014 diperkirakan sekitar Rp. 52,29 juta/jiwa dan di perkirakan untuk tahun 2016 sekitar Rp. 56,45 juta/jiwa dan laju inflasi tahun 2014-2016 diproyeksikan sebesar 4,50%, II - 20

BAB II

KUA TAHUN 2016

jika dilihat dari trennya masih relatif stabil namun ada beberapa kelompok komoditi yang harus di waspadai sehingga dapat memicu terjadinya kenaikan nilai inflasi,

salah satunya dari variable kelompok komoditi

sandang, dikarenakan imbas dari krisis global sehingga ada kenaikan biaya produksi, dampak ini menyebabkan harga produksi meningkat yang pada gilirannya menyebabkan perusahaan menaikkan harga untuk menjaga keuntungan biaya tenaga kerja, dan secara makro perkiraan perekonomian untuk tahun 2014-2016 dapat kami tampilkan pada table di bawah ini : Tabel 2.10 Proyeksi Indikator Makro Ekonomi Kota Cilegon Tahun 2014-2016

NO

INDIKATOR KINERJA PEREKONOMIAN

PROYEKSI 2014

2015

2016

6,04

6,14

6.24

1.

Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)

2.

PDRB ADHK (Rp.Triliyun)

21.56

22.69

24.32

3.

PDRB ADHB (Rp. Triliyun)

46.75

57.91

59.47

4.

PDRB ADHK Perkapita (Rp. Juta/Jiwa)

52.29

54.31

56.45

5.

PDRB ADHB Perkapita (Rp. Juta/Jiwa)

113.37

122.06

131.11

6.

INFLASI

7,98

4,50

4,50

Sumber : Bappeda Kota Cilegon

Stabilitas ekonomi yang perlahan-lahan pulih, maka langkah langkah yang akan ditempuh ditengah pemulihan perekonomian global yang masih dibayang-bayangi

ketidakpastian,

perekonomian

merupakan dari bagian perekonomian nasional

Kota

Cilegon

yang

terus menunjukan

perbaikan, beberapa indikator utama dapat dilihat dari tahun ke tahun, seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi yang berangsur angsur menurun, nilai tukar rupiah yang pada akhir akhir ini menunjukan kestabilan yang

II - 21

BAB II

KUA TAHUN 2016

kuat karena kepercayaan pasar terhadap kinerja perekonomian dan keamanan yang menyebabkan tumbuhnya nilai-nilai investasi yang baru. Namun untuk mendukung target kinerja ekonomi makro tersebut perlu di dukung dengan kebijakan kebijakan strategis oleh pemerintah daerah sehingga target yang di harapkan dapat tercapai sesuai dengan yang di rencanakan, beberapa pendekatan kebijakan prioritas daerah guna mendukung pencapaian target ekonomi makro diantaranyan : 1.

Kebijakan Pro Growth Pembangunan infrasruktur yang direncanakan tahun 2016 adalah dimulainya pembebasan lahan untuk jalan lingkar utara yang merupakan

sebagai

akses

alternatif

menuju

ke

pelabuhan

penyeberangan dari pulau jawa ke pulau sumatera, pembangunan jalan ini disamping sebagai alternatif pemecah jalur kemacetan menuju pelabuhan penyeberangan merak, disamping itu juga sebagai perintis dari akses pengembangan pembangunan infrasturktur, yang akan berdampak pada pertumbuhan perekonomian, peningkatan jalur lingkar selatan juga menjadi salah satu aspek percepatan petumbuhan perekonomian

yang

menjadi

tempat

perluasan

petumbuahan

perdagangan dan jasa dikota cilegon. 2.

Kebijakan Pro Poor Bentuk komitmen kepala daerah berbagai program pro poor tersebut antara lain bantuan langsung masyarakat miskin, pembebasan beras kepada masyrakat miskin, pendidikan gratis dan kesehatan dasar gratis, santunan bantuan kematian, disamping itu juga telah di bangun komitmen bersama kepada pelaku dunia industri dengan pemerintah Kota Cilegon dalam penyelarasan program coorporate sosial responsibility (CSR).

3.

Kebijakan Pro Job

Kebijakan pro job yang dilakukan pemerintah Kota Cilegon adalah melakukan pola padat karya di 43 kelurahan adapun mekanismenya yaitu melalui kelompok Pemberdayaan Masyarakat di tiap tiap kelurahan, disamping itu juga dilakukan pada program pemberian bantuan modal

II - 22

BAB II

KUA TAHUN 2016

bergulir dan peningkatan penjaringan pembinaan ketenagakerjaan melalui balai latihan kerja. 4.

Kebijakan Pro Environment

Untuk mendukung pencapaian target prioritas nasional yaitu penurunan beban pencemaran dan penurunan tingkat polusi dengan mendukung pelaksanaan pengendalian pencemaran air, udara dan limbah padat di daerah serta memperkuat pelaksanaan SPM bidang lingkungan hidup daerah. Disamping itu kegiatan

bidang Lingkungan Hidup diarahkan

untuk

emisi

mendukung

penurunan

Gas

Rumah

Kaca

(GRK).

pemantauan kualitas air, untuk pengurangan limbah (seperti biogas, 3R, Ruang Terbuka Hijau (RTH) di dukung dengan Kebijakan Pemerintah Kota Cilegon untuk tetap menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan keselamatan masyarakat, diwujudkan dengan finalisasi hasil review RTRW 2010-2030 yang diikuti dengan dokumen RDTR dan UKL UPK serta dokumen amdal sebagai pedoman memperhatikan dan pengawasan daya dukung serta daya tampung lingkungan. 5.

Kebijakan Fiskal

Kebijakan keuangan daerah diarahkan untuk meningkatkan pendapatan daerah melalui optimalisasi potensi-potensi pendapatan daerah yang sudah ada dan juga menggali potensi-potensi baru sehingga pendapatan daerah dapat dinaikan, selain dari sisi pendapatan, kebijakan keuangan daerah pun harus meyentuh sisi pembelanjaan dari anggaran pendapatan daerah, kebijakan dari sisi ini adalah meningkatkan efisiensi belanja dalam pembangunan melalui analisis kebutuhan belanja dari masingmasing SKPD sehingga nilai belanjanya dapat dipergunakan secara efisien dan efektif, selain itu dapat diprioritaskan belanja-belanja yang memiliki nilai stimulan pada perekonomian daerah.

2.1.2. Tantangan dan Prospek Ekonomi Daerah Berdasarkan berbagai perkembangan ekonomi daerah dan permasalahan yang diperkirakan masih akan dihadapi, maka tantangan dan prospek ekonomi yang dihadapi oleh Kota Cilegon adalah sebagai berikut:

II - 23

BAB II

KUA TAHUN 2016

1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas Kinerja perekonomian didorong melalui percepatan laju pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dengan meningkatkan dan mengoptimalkan produktivitas seluruh sektor-sektor perekonomian. 2. Menurunkan tingkat pengangguran dan kemiskinan Dengan semakin meningkatnya jumlah pengangguran sementara daya serap tenaga kerja masih sangat terbatas, maka diperlukan adanya upaya untuk mendorong percepatan pengurangan pengangguran dan kemiskinan melalui penciptaan lapangan kerja baru dan kesempatan berusaha yang luas, peningkatan keterampilan kerja bagi angkatan kerja, pemberian kemudahan akses bagi masyarakat (khususnya masyarakat miskin) terhadap pendidikan dan kesehatan yang layak, serta peningkatan peran aktif masyarakat dalam pembangunan (participative development). 3. Menciptakan iklim investasi yang kondusif Penciptaan iklim investasi yang kondusif bagi perekonomian daerah agar dapat meningkatkan stabilitas pertumbuhan ekonomi. Untuk menjaga kegiatan transaksi bisnis dan investasi dalam keadaan stabil diperlukan suatu kondisi ketentraman dan ketertiban wilayah yang kondusif.

Disamping

itu,

ketersediaan

sarana

dan

prasarana

penunjang ekonomi serta paket kebijakan investasi yang dapat mendorong minat investasi juga sangat diperlukan dalam rangka menjaga kondusifitas iklim investasi di daerah. Untuk menjaring lebih banyak lagi investor ke Kota Cilegon, disamping perlu dilakukan promosi yang lebih intensif, diperlukan juga kebijakan yang dapat mendukung iklim investasi dan usaha yang kondusif bagi para investor. 4. Meningkatkan kemandirian keuangan daerah Dengan semakin meningkatnya ketergantungan daerah terhadap pusat yang ditandai dengan relatif masih rendahnya proporsi pendapatan asli daerah dibanding pendapatan yang diterima dari pemerintah yang lebih tinggi (Pusat/Provinsi), menuntut daerah untuk semakin besar

II - 24

BAB II

KUA TAHUN 2016

mengambil peran dan semakin lebih kreatif dan inovatif dalam upaya intensifikasi

dan

ekstensifikasi

sumber-sumber

pendapatan

asli

daerah. Selain itu, daerah juga harus lebih memperhatikan dan mengintensifkan berbagai upaya untuk meningkatkan nilai tambah sektor-sektor Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang akan memberikan konsekuensi logis bagi peningkatan potensi pendapatan asli daerah. Namun demikian, upaya kreativitas, inovasi, intensifikasi, dan ekstentifikasi tersebut harus senantiasa berada pada koridor hukum yang berlaku, dalam arti bahwa upaya tersebut harus tetap memperhatikan norma-norma dan aturan-aturan yang berlaku agar kelak tidak menimbulkan implikasi negatif pada masyarakat secara umum atau pada kelangsungan secara ekonomis dan ekologis, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Selain itu, pemerintah daerah juga harus memperhatikan alokasi, proporsi, dan komposisi belanja serta pembiayaan daerah.

Belanja daerah harus lebih bisa

diarahkan pada keseimbangan antara belanja langsung dan belanja tidak langsung yang disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan daerah. Pembiayaan daerah juga harus lebih dititikberatkan pada pembiayaan

yang

mempertahankan

bersifat stabilitas

penerimaan keuangan

sehingga

daerah

atau

mampu bahkan

meningkatkan kemampuan keuangan daerah. 5. Meningkatkan kerjasama antar daerah dan kerjasama dengan pihak swasta Hal ini dikarenakan perencanaan pembangunan yang dilakukan secara parsial oleh masing-masing daerah yang saling berdekatan, menghasilkan produk pembangunan yang kurang optimal. Kerjasama yang menjadi prioritas antara lain mengenai kerjasama pengembangan sektor UKM, kerjasama bidang investasi dan perdagangan, serta kerjasama di bidang industri.

II - 25

BAB III

KUA TAHUN 2016

BAB III ASUMSI DASAR PENYUSUNAN RAPBD

Stabilitas ekonomi makro merupakan prasyarat bagi pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dalam rangka peningkatan kesejahteraan rakyat.

Oleh

karena itu kondisi perekonomian daerah diharapkan terpelihara melalui sinergi antara kebijakan fiskal dan moneter nasional yang didukung dengan kebijakan fiskal daerah serta penguatan kelembagaan keuangan mikro dan sektor riil. Harapan dan keyakinan terhadap kondisi tersebut didasarkan pada proyeksi optimis perbaikan perekonomian nasional seiring dengan perbaikan pertumbuhan ekonomi dunia. Seiring dengan peningkatan pengelolaan keuangan pemerintah daerah, maka perlu dilakukan perencanaan keuangan, dengan selalu menggali potensi pendapatan, melakukan efisiensi belanja serta mengembangkan sumber pembiayaan. Dengan melihat proyeksi pendapatan daerah Kota Cilegon pada tahun 2016, banyak hal diluar prediksi yang diperkirakan akan menyebabkan berkurangnya target pendapatan daerah. Opportunity Lost tersebut akan cukup mempengaruhi keseimbangan APBD Kota Cilegon, bahkan akan mempengaruhi kondisi umum Pendapatan Daerah dalam RAPBD Tahun 2016. Oleh karena itu prinsip pengelolaan keuangan daerah secara

tertib,

taat

peraturan

perundang-undangan,

efektif,

efisien,

ekonomis, transparan, dan bertanggungjawab harus selalu diupayakan. Secara

umum sumber-sumber pembiayaan pembangunan Kota Cilegon

Tahun 2016 masih bertumpu pada beberapa sektor tertentu saja, seperti Penerangan Jalan Umum, Jasa Kepelabuhanan, Jasa Perdagangan, serta beberapa pos Bagi Hasil Pajak, baik dari pusat maupun provinsi. Namun yang perlu mendapat perhatian, adalah kondisi keuangan Pemerintah Kota Cilegon secara keseluruhan masih ditandai oleh proporsi Pos Pendapatan III - 1

BAB III

KUA TAHUN 2016

Asli Daerah (PAD) terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang lebih kecil dibandingkan dengan proporsi Dana Perimbangan, khususnya Dana Alokasi Umum (DAU), sehingga dalam pelaksanaan otonomi daerah, Kota Cilegon masih memiliki ketergantungan kepada keuangan pemerintah pusat. Hal ini jelas merupakan salah satu kendala dalam pelaksanaan otonomi daerah yang luas, bertanggungjawab dan mandiri.

3.1. Asumsi Dasar Penyusunan Pendapatan Daerah Penyusunan pendapatan daerah pada dasarnya merupakan upaya untuk memprediksi target pendapatan, baik yang berasal dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan, serta lain-lain pendapatan yang sah. Proses ini harus dilakukan secara seksama, agar dalam perjalanannya target tersebut dapat terealisasi untuk kelancaran dan kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan. Proyeksi pendapatan asli daerah Melihat struktur PAD Kota Cilegon, sektor terbesar penyumbang PAD adalah sektor penerangan jalan umum (PJU) yang dalam hal ini sangat bergantung kepada aktifitas industri. Sehingga dapat dikatakan bahwa adanya kenaikan pada sektor industri akan berdampak kepada kenaikan pajak PJU. Sebuah model yang dapat mengkaitkan antara berbagai variabel ekonomi yang berpengaruh terhadap kenaikan pajak PJU, merupakan salah satu pendekatan model untuk memproyeksikan PAD. Namun tentu hal ini merupakan model yang cukup rumit. Sehingga proyeksi PAD dalam hal ini digambarkan melalui pendekatan data historis PAD, yang membentuk model regresi kuadratik sebagai berikut : PAD = C + at + bt2 dimana : C

= Konstanta

a,b

= Koefisien regresi

t

= Waktu (tahun)

Asumsi dasar dalam penyusunan model ini adalah adanya kestabilan III - 2

BAB III

KUA TAHUN 2016

kondisi sosial ekonomi internal (skala kota). Proyeksi dana perimbangan Asumsi yang digunakan adalah kenaikan laju pertumbuhan ekonomi nasional tahun berjalan. Nilai LPE menggambarkan kondisi perekonomian nasional, yang berdampak terhadap transfer anggaran daerah. Makin tinggi LPE nasional di tahun berjalan, maka dana transfer daerah di tahun berikutnya akan meningkat, dengan asumsi bahwa celah fiskal Kota Cilegon masih menunjukan nilai positif. Meskipun LPE daerah senantiasa meningkat, dan memiliki nilai di atas 5%, namun proporsi PAD terhadap APBD masih sangat kecil, sehingga celah fiskal Kota Cilegon masih menunjukan nilai positif, atau masih sangat bergantung kepada alokasi dana perimbangan. Proyeksi lain-lain pendapatan Proyeksi tahun 2016 yang diperoleh dari bagi hasil pajak provinsi dan lain-lain pendapatan yang sah khususnya dari bantuan keuangan provinsi, faktor yang dipertimbangkan adalah realisasi bagi hasil pajak provinsi tahun sebelumnya, serta proyeksi kenaikan bagi hasil pajak provinsi dan pajak bawah tanah, yang merupakan komponen utama penyumbang anggaran lain-lain pendapatan.

3.2. Asumsi Dasar Penyusunan Belanja Daerah Penggunaan belanja daerah diarahkan dalam mendukung peningkatan nilai tambah sektor-sektor ekonomi yang akan memberikan kontribusi yang besar bagi pertumbuhan ekonomi daerah dan penyerapan tenaga kerja sebagai upaya untuk turut meningkatkan perluasan lapangan kerja guna menurunkan angka kemiskinan. Beberapa sektor tersebut diantaranya adalah sektor industri pengolahan, sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor pengangkutan dan komunikasi, sektor jasa dan juga sektor bangunan. Disamping itu, penggunaan belanja juga ditujukan untuk meningkatkan kuantitas

dan

kualitas

pelayanan

kebutuhan

dasar

masyarakat

(pendidikan, kesehatan, dan perumahan), menanggulangi masalah-masalah III - 3

BAB III

KUA TAHUN 2016

sosial (kemiskinan dan pengangguran), serta meningkatkan ketersediaan dan daya dukung infrastruktur dan sarana prasarana dalam rangka mendukung pergerakan roda perekonomian daerah dan masyarakat. Pola yang digunakan dalam penyusunan anggaran belanja daerah tahun 2016 adalah pola pendekatan pelaksanaan urusan wajib dan pilihan, dengan melihat prioritas daerah Tahun 2016, serta pendekatan money follow function, dalam perencanaan anggarannya, maka belanja daerah diutamakan untuk kegiatan prioritas daerah yang ditujukan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

3.3. Asumsi Penyusunan Pembiayaan Daerah Pembiayaan daerah merupakan pos untuk menutupi defisit ataupun surplus dari anggaran, untuk proyeksi pendapatan dan belanja pada RPJMD 2010-2015 diasumsikan tidak terdapat alokasi pembiayaan, baik dari penerimaan pembiayaan maupun pengeluaran pembiayaan. Arah kebijakan pembiayaan daerah merupakan arah tentang kebijakan yang mengatur semua penerimaan daerah yang perlu dibayar kembali dan/atau semua pengeluaran daerah yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran yang berikutnya. Selain itu, arah kebijakan ini juga mengatur transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi defisit anggaran daerah yang disebabkan oleh lebih kecilnya pendapatan yang diperoleh dibandingkan

dengan

belanja

daerah

yang

harus

dipenuhi

akibat

kebutuhan pembangunan daerah yang semakin meningkat. Arah

kebijakan

pembiayaan

dalam

APBD

berpedoman

pada

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pada Bab Keuangan Daerah. Berdasarkan Pasal 174 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, diantaranya apabila APBD diperkirakan surplus maka penggunaannya dapat diarahkan untuk pengeluaran pembiayaan yang mencakup: pembayaran cicilan pokok hutang yang jatuh tempo; penyertaan modal (investasi daerah); dan transfer ke rekening dana cadangan. Namun apabila APBD diperkirakan defisit, penggunaannya dapat didanai dari

III - 4

BAB III

KUA TAHUN 2016

penerimaan pembiayaan yang terdiri dari: sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu; transfer dari dana cadangan; hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan pinjaman daerah.

III - 5

BAB IV

KUA TAHUN 2016

BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH

4.1 Kebijakan Pendapatan Daerah Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam Tahun Anggaran 2016 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya. a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Penganggaran

pendapatan

daerah

yang

bersumber

dari

PAD

memperhatikan hal-hal sebagai berikut : 1) Penganggaran pajak daerah dan retribusi daerah: a) Peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah yang berpedoman pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing. b) Perkiraan pertumbuhan ekonomi pada Tahun 2016 yang berpotensi terhadap target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah serta realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah tahun sebelumnya. c) Pendapatan yang bersumber dari Pajak Kendaraan Bermotor paling sedikit 10% (sepuluh persen), termasuk yang dibagihasilkan pada kabupaten/kota,

dialokasikan

untuk

mendanai

pembangunan

dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana

IV - 1

BAB IV

KUA TAHUN 2016

transportasi umum sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. d) Pendapatan yang bersumber dari Pajak Rokok, baik bagian provinsi maupun bagian kabupaten/kota, dialokasikan paling sedikit 50% (lima

puluh

persen)

untuk

mendanai

pelayanan

kesehatan

masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. e) Pendapatan yang bersumber dari Pajak Penerangan Jalan sebagian dialokasikan untuk penyediaan penerangan jalan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 56 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. f)

Pendapatan yang bersumber dari Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) dialokasikan untuk mendanai penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, biaya dampak negatif dari perpanjangan IMTA, dan kegiatan pengembangan keahlian dan keterampilan tenaga kerja lokal dan diatur dalam peraturan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012.

g) Retribusi pelayanan kesehatan yang bersumber dari hasil klaim kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang diterima oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok pendapatan PAD, jenis pendapatan Retribusi Daerah, obyek pendapatan Retribusi Jasa Umum, rincian obyek pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan. 2) Penganggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan memperhatikan rasionalitas dengan memperhitungkan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan memperhatikan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah.

IV - 2

BAB IV

KUA TAHUN 2016

Pengertian rasionalitas dalam konteks hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan: a) Bagi perusahaan daerah yang menjalankan fungsi pemupukan laba (profit oriented) adalah mampu menghasilkan keuntungan atau deviden dalam rangka meningkatkan PAD; dan b) Bagi perusahaan daerah yang menjalankan fungsi kemanfaatan umum (public service oriented) adalah mampu meningkatkan baik kualitas maupun cakupan layanan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 3) Penganggaran Lain-lain PAD Yang Sah: a) Pendapatan hasil pengelolaan dana bergulir sebagai salah satu bentuk investasi jangka panjang non permanen, dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok PAD, jenis Lain-lain PAD Yang Sah, obyek Hasil Pengelolaan Dana Bergulir, rincian obyek Hasil Pengelolaan Dana Bergulir dari Kelompok Masyarakat Penerima. b) Pendapatan bunga atau jasa giro dari dana cadangan, dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok PAD, jenis Lain-lain PAD Yang Sah, obyek Bunga atau Jasa Giro Dana Cadangan, rincian obyek Bunga atau Jasa Giro Dana Cadangan sesuai peruntukannya. c) Pendapatan dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) milik pemerintah daerah

yang

belum

menerapkan

PPK-BLUD

mempedomani

Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada FKTP Milik Pemerintah Daerah dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/2280/SJ tanggal 5 Mei 2014 Hal Petunjuk Teknis Penganggaran,

Pelaksanaan

dan

Penatausahaan

serta

Pertanggungjawaban Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada FKTP Milik Pemerintah Daerah. b. Dana Perimbangan Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari dana perimbangan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

IV - 3

BAB IV

KUA TAHUN 2016

1) Penganggaran Dana Bagi Hasil (DBH): a) Pendapatan DBH-Pajak yang terdiri atas DBH-Pajak Bumi dan Bangunan (DBHPBB) selain PBB Perkotaan dan Perdesaan, DBHPajak Penghasilan (DBH-PPh) dan DBH-Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT)

dianggarkan

sesuai

Peraturan

Menteri

Keuangan

mengenai Perkiraan Alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2016. Apabila Peraturan Menteri Keuangan dimaksud belum ditetapkan, penganggaran pendapatan dari DBH-Pajak didasarkan pada: 1) Realisasi pendapatan DBH-Pajak 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2015, Tahun Anggaran 2014 dan Tahun Anggaran 2013; atau 2) Informasi resmi dari Kementerian Keuangan mengenai daftar alokasi transfer ke daerah Tahun Anggaran 2016. Dalam hal Peraturan Menteri Keuangan tentang perkiraan alokasi DBH-Pajak di luar DBH-CHT ditetapkan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2016 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi DBH-Pajak dimaksud pada peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016 atau dicantumkan dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016. Penggunaan DBH-CHT diarahkan untuk meningkatkan kualitas bahan baku, pembinaan industri, pembinaan lingkungan sosial, sosialisasi ketentuan di bidang cukai dan/atau pemberantasan barang kena cukai

palsu

(cukai

illegal)

sesuai

dengan

Peraturan

Menteri

Keuangan yang dijabarkan dengan keputusan gubernur. b) Pendapatan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH-SDA), yang terdiri dari DBH-Kehutanan, DBH-Pertambangan Umum, DBHPerikanan, DBH-Minyak Bumi, DBH-Gas Bumi, dan DBH-Panas Bumi dianggarkan sesuai Peraturan Menteri Keuangan mengenai Perkiraan

Alokasi

Peraturan

Menteri

DBH-SDA

Tahun

Keuangan

Anggaran

dimaksud

2016.

belum

Apabila

ditetapkan,

penganggaran pendapatan dari DBH-SDA didasarkan pada Realisasi pendapatan

DBH-SDA

3

(tiga)

tahun

terakhir,

yaitu

Tahun IV - 4

BAB IV

KUA TAHUN 2016

Anggaran 2015, Tahun Anggaran 2014 dan Tahun Anggaran 2013, dengan mengantisipasi kemungkinan tidak stabilnya harga dan hasil produksi (lifting) minyak bumi dan gas bumi Tahun Anggaran 2016; atau c) Pendapatan DBH-Pajak dan DBH-SDA untuk daerah induk dan daerah otonom baru karena pemekaran, didasarkan pada informasi resmi dari Kementerian Keuangan mengenai Daftar Perkiraan Alokasi

Transfer

ke

Daerah

Tahun

Anggaran

2016

dengan

mempedomani ketentuan peraturan perundangundangan. 2) Penganggaran Dana Alokasi Umum (DAU) : DAU dialokasikan sesuai Peraturan Presiden tentang Dana Alokasi Umum Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun Anggaran 2016. Dalam hal Peraturan Presiden dimaksud belum ditetapkan, maka penganggaran DAU didasarkan pada: a) Alokasi DAU daerah provinsi, kabupaten dan kota Tahun Anggaran 2015

yang

diinformasikan

secara

resmi

oleh

Kementerian

Keuangan; atau b) Surat Edaran Menteri Keuangan setelah Rancangan UndangUndang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2016 disetujui bersama antara Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI). Apabila Peraturan

Presiden

atau

informasi

resmi

oleh

Kementerian

Keuangan atau Surat Edaran Menteri Keuangan dimaksud belum diterbitkan, maka penganggaran DAU tersebut didasarkan pada alokasi DAU Tahun Anggaran 2015. Apabila Peraturan Presiden atau informasi resmi oleh Kementerian Keuangan atau Surat Edaran Menteri Keuangan tersebut diterbitkan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2016 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi DAU dimaksud pada peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016 atau dicantumkan dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016.

IV - 5

BAB IV

KUA TAHUN 2016

3) Penganggaran Dana Alokasi Khusus (DAK): a) DAK dianggarkan sesuai Peraturan Menteri Keuangan tentang Alokasi DAK Tahun Anggaran 2016. Dalam hal Peraturan Menteri Keuangan dimaksud belum ditetapkan, maka penganggaran DAK didasarkan pada: 1) Alokasi

DAK daerah

Anggaran

2016

provinsi

yang

dan

kabupaten/kota Tahun

diinformasikan

secara

resmi

oleh

Kementerian Keuangan; atau 2) Surat Edaran Menteri Keuangan setelah Rancangan UndangUndang tentang APBN Tahun Anggaran 2016 disetujui bersama antara Pemerintah dan DPR-RI. Penyediaan dana pendamping atau sebutan lainnya hanya diperkenankan untuk kegiatan yang telah diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, seperti DAK sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, penerimaan hibah dan bantuan luar negeri sepanjang

mempersyaratkan

dana pendamping

dari

APBD

sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah. b) Daerah penerima DAK Tahun Anggaran 2016 dapat melakukan optimalisasi

penggunaan

DAK

dengan

merencanakan

dan

menganggarkan kembali kegiatan DAK Tahun Anggaran 2016 dalam APBD Tahun Anggaran 2016 untuk kegiatan DAK bidang yang sama dengan mengacu pada petunjuk teknis yang telah ditetapkan sepanjang akumulasi nilai kontrak kegiatan bidang DAK tersebut lebih kecil dari pagu bidang DAK tersebut, sesuai maksud Pasal 26 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 183/PMK.07/2013 tentang Pelaksanaan Daerah.

Sisa

dan DAK

Pertanggungjawaban yaitu

dana

DAK

Anggaran yang

telah

Transfer

ke

disalurkan

pemerintah kepada pemerintah daerah dan tidak seluruhnya habis digunakan, sedangkan target kinerja kegiatan DAK sudah tercapai dan/atau target kinerja kegiatan DAK belum tercapai, dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2016 dengan ketentuan:

IV - 6

BAB IV

KUA TAHUN 2016

1) Apabila target kinerja kegiatan DAK sudah tercapai, sisa DAK dimaksud dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2016 untuk menambah volume/target capaian program dan kegiatan pada bidang DAK yang sama dan/atau untuk mendanai kegiatan pada bidang DAK tertentu sesuai prioritas nasional dengan menggunakan petunjuk teknis tahun anggaran sebelumnya atau petunjuk teknis Tahun Anggaran 2016. 2) Dalam hal target kinerja kegiatan DAK belum tercapai, sisa DAK dimaksud dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2016 untuk mendanai kegiatan yang sesuai pada bidang DAK yang sama sesuai prioritas nasional dengan menggunakan petunjuk teknis tahun anggaran sebelumnya. Kegiatan yang dibiayai dari sisa DAK harus selesai dan dapat dimanfaatkan pada akhir tahun anggaran berkenaan. c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Penganggaran

pendapatan

daerah

yang

bersumber

dari

Lain-Lain

Pendapatan Daerah Yang Sah memperhatikan hal-hal sebagai berikut: 1) Penganggaran Tunjangan Profesi Guru (TPG) dialokasikan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pedoman Umum dan Alokasi Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah Tahun Anggaran 2016. Dalam hal Peraturan Menteri Keuangan dimaksud belum ditetapkan, penganggaraan TPG tersebut didasarkan pada alokasi TPG Tahun Anggaran 2015 dengan memperhatikan realisasi Tahun Anggaran 2014. Apabila Peraturan Menteri Keuangan tersebut diterbitkan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2016 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi TPG dimaksud pada peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016 atau dicantumkan dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016. Dalam hal Peraturan Menteri Keuangan tersebut diterbitkan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2016 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi Dana Otonomi Khusus dimaksud pada peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016 atau dicantumkan IV - 7

BAB IV

KUA TAHUN 2016

dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016. 3) Penganggaran Penganggaran Dana Otonomi Khusus dialokasikan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pedoman Umum dan Alokasi Dana Otonomi Khusus Tahun Anggaran 2016. Apabila Peraturan Menteri Keuangan dimaksud belum ditetapkan, maka penganggaran Dana Otonomi Khusus tersebut didasarkan pada alokasi Dana Otonomi Khusus Tahun Anggaran 2015 dengan memperhatikan realisasi

Tahun

Anggaran

2014.

Dalam

hal

Peraturan

Menteri

Keuangan tersebut diterbitkan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2016 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menyesuaikan

alokasi

Dana

Otonomi

Khusus

dimaksud

pada

peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016 atau dicantumkan

dalam

LRA

bagi

pemerintah

daerah

yang

tidak

melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016. 4) Penganggaran Dana Insentif Daerah (DID) dialokasikan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pedoman Umum dan Alokasi Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2016. Apabila Peraturan Menteri Keuangan tersebut diterbitkan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2016 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi DID dimaksud pada peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016 atau dicantumkan dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016. 5) Penganggaran Dana Transfer lainnya dialokasikan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pedoman Umum danAlokasi Dana Transfer lainnya Tahun Anggaran 2016. Apabila Peraturan Menteri Keuangan tersebut diterbitkan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2016 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi Dana Transfer lainnya dimaksud pada peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016 atau dicantumkan dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016. Pendapatan Pemerintah

Provinsi/Kabupaten/Kota

yang

bersumber

dari

dana IV - 8

BAB IV

KUA TAHUN 2016

transfer lainnya, penggunaannya harus berpedoman pada masingmasing Peraturan/Petunjuk Teknis yang melandasi penerimaan dana transfer lainnya dimaksud. 6) Penganggaran pendapatan kabupaten/kota yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak Daerah yang diterima dari pemerintah provinsi didasarkan pada alokasi belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dari pemerintah provinsi Tahun Anggaran 2016. Dalam hal penetapan APBD kabupaten/kota Tahun Anggaran 2016 mendahului penetapan APBD provinsi Tahun Anggaran 2016, penganggarannya didasarkan pada alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2015 dengan memperhatikan realisasi Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2014, sedangkan bagian pemerintah kabupaten/kota yang belum direalisasikan oleh pemerintah provinsi akibat pelampauan target Tahun Anggaran 2014, ditampung dalam peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016 atau dicantumkan dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016. 7) Pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan, baik yang bersifat umum maupun bersifat khusus yang diterima dari pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota lainnya dianggarkan dalam APBD penerima bantuan, sepanjang sudah dianggarkan dalam APBD pemberi bantuan. Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan tersebut diterima setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2016 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi bantuan keuangan dimaksud pada peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016 atau dicantumkan

dalam

LRA

bagi

pemerintah

daerah

yang

tidak

melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016. Dalam hal bantuan keuangan tersebut diterima setelah penetapan peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016, maka bantuan keuangan tersebut ditampung dalam LRA pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota penerima bantuan. 8) Penganggaran pendapatan hibah yang bersumber dari pemerintah, pemerintah daerah lainnya atau pihak ketiga, baik dari badan, lembaga, organisasi swasta

dalam negeri/luar negeri, kelompok IV - 9

BAB IV

KUA TAHUN 2016

masyarakat maupun perorangan yang tidak mengikat dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban pihak ketiga atau pemberi hibah, dianggarkan dalam APBD setelah adanya kepastian pendapatan dimaksud. Untuk kepastian pendapatan hibah yang bersumber dari pemerintah daerah lainnya tersebut didasarkan pada perjanjian hibah antara Kepala Daerah/pejabat yang diberi kuasa selaku pemberi dengan Kepala Daerah/pejabat yang diberi kuasa selaku penerima, sedangkan untuk penerimaan hibah yang bersumber dari pihak ketiga juga didasarkan pada perjanjian hibah antara pihak ketiga selaku pemberi dengan Kepala Daerah/pejabat yang diberi kuasa selaku penerima. Dari aspek teknis penganggaran, pendapatan tersebut di atas dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok pendapatan Lain- Lain Pendapatan Daerah Yang Sah, dan diuraikan ke dalam jenis, obyek dan rincian obyek pendapatan sesuai kode rekening berkenaan. 9) Penganggaran pendapatan yang bersumber dari sumbangan pihak ketiga, baik dari badan, lembaga, organisasi swasta dalam negeri, kelompok masyarakat maupun perorangan yang tidak mengikat dan tidak

mempunyai

konsekuensi

pengeluaran

atau

pengurangan

kewajiban pihak ketiga atau pemberi sumbangan, dianggarkan dalam APBD setelah adanya kepastian pendapatan dimaksud. Dari aspek teknis penganggaran, pendapatan tersebut di atas dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok pendapatan Lainlain Pendapatan Daerah Yang Sah, dan diuraikan ke dalam jenis, obyek dan rincian obyek pendapatan sesuai kode rekening berkenaan. 10) Dalam

hal

pemerintah

daerah

memperoleh

dana

darurat

dari

pemerintah dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, dan diuraikan ke dalam jenis, obyek dan rincian obyek pendapatan Dana Darurat.

Upaya Pemerintah Daerah dalam Mencapai Target Kebijakan umum pendapatan daerah dalam APBD Tahun 2016 adalah sebagai berikut: IV - 10

BAB IV

1.

KUA TAHUN 2016

Menyempurnakan

dan

memberlakukan

peraturan

daerah

yang

mengatur tentang pendapatan disesuaikan dengan kondisi dan potensi yang ada. 2.

Kerjasama optimalisasi pendapatan daerah dengan pihak III.

3.

Mengoptimalkan sumberdaya manusia dan prasarana dalam proses pemungutan dan pengelolaan Pendapatan Asli Daerah agar sesuai dengan potensi yang dimiliki.

4.

Pemberian

penghargaan

terhadap

pengelola

pajak

daerah

dan

retribusi daerah yang berprestasi dalam mencapai target yang telah ditetapkan dan sanksi apabila terjadi pelanggaran. 5.

Pemberian penghargaan terhadap wajib pajak daerah dan retribusi daerah yang patuh terhadap peraturan dan sanksi terhadap wajib pajak/wajib retribusi yang melanggar.

6.

Peningkatan upaya-upaya untuk mendapatkan bagian yang lebih besar dari Dana Perimbangan.

7.

Pemanfaatan aset-aset daerah yang memiliki nilai ekonomi tinggi bekerjasama dengan masyarakat dan pelaku usaha.

8.

Pengoptimalkan upaya-upaya untuk memperoleh bagian pendapatan yang lebih besar dari pemerintah pusat dengan memperkuat jaringan yang sudah ada dan memperluas

jaringan serta peningkatan

koordinasi dan informasi. 9.

Mengupayakan sumber-sumber pendapatan lainnya dengan proses yang jelas

10. Menegakkan peraturan dengan tegas dan adil berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 11. Meningkatkan kesadaran wajib pajak dan retribusi.

Selain kebijakan umum pendapatan seperti tersebut di atas, maka Pemerintah Kota Cilegon juga mengupayakan sumber pendanaan lainnya untuk

melakukan

percepatan

pencapaian

tujuan

pembangunan.

Percepatan tersebut dengan melakukan upaya-upaya pemasaran program IV - 11

BAB IV

KUA TAHUN 2016

kepada pihak-pihak lain seperti Lembaga-lembaga donor/funding, BUMN lewat Corporate Social Responsibility (CSR), dan mengikuti programprogram khusus yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi Banten.

4.2 Kebijakan Belanja Daerah Penganggaran Belanja daerah harus digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Belanja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan

meningkatkan

kualitas

kehidupan

masyarakat

dalam

upaya

memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum

yang

layak

serta

mengembangkan

sistem

jaminan

sosial.

Pelaksanaan urusan wajib dimaksud berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah ditetapkan. Pemerintah daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk

meningkatkan

akuntabilitas

perencanaan

anggaran

dan

memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Program dan kegiatan harus memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari program dan kegiatan dimaksud ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target kinerjanya.

a. Belanja Tidak Langsung Penganggaran belanja tidak langsung memperhatikan hal-hal sebagai berikut: 1)

Belanja Pegawai 1)

Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) disesuaikan dengan ketentuan peraturan

IV - 12

BAB IV

KUA TAHUN 2016

perundang-undangan serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan PNSD serta pemberian gaji ketiga belas. 2)

Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan Calon PNSD sesuai formasi pegawai Tahun 2016.

3)

Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai

dengan

memperhitungkan

acress

yang

besarnya

maksimum 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan. 4)

Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta PNSD dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2016 dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan. Terkait dengan hal tersebut, penyediaan

anggaran untuk

pengembangan cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi

Kepala

Daerah/Wakil

Kepala

Daerah,

Pimpinan

dan

Anggota DPRD serta PNSD di luar cakupan penyelenggaraan jaminan

kesehatan

yang

disediakan

oleh

BPJS,

tidak

diperkenankan dianggarkan dalam APBD. 5)

Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta PNSD dibebankan pada APBD dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, UndangUndang Nomor 24 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2013 tentang Perubahan Kesembilan Atas Peraturan IV - 13

BAB IV

KUA TAHUN 2016

Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Peraturan Presiden Nomor

109

Tahun

2013

tentang

Penahapan

Kepesertaan

Program Jaminan Sosial. 6)

Penganggaran

Tambahan

memperhatikan

kemampuan

Penghasilan keuangan

PNSD

harus

daerah

dengan

persetujuan DPRD sesuai amanat Pasal 63 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005. Kebijakan dan penentuan kriterianya ditetapkan terlebih dahulu dengan peraturan kepala daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011. 7)

Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

8)

Tunjangan profesi guru PNSD dan dana tambahan penghasilan guru PNSD yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2016 melalui dana transfer ke daerah dianggarkan dalam APBD pada jenis belanja pegawai, dan diuraikan ke dalam obyek dan rincian obyek belanja sesuai dengan kode rekening berkenaan.

2)

Belanja Bunga

Bagi daerah yang belum memenuhi kewajiban pembayaran bunga pinjaman, baik jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang supaya dianggarkan pembayarannya dalam APBD Tahun Anggaran 2016.

3)

Belanja Subsidi

Pemerintah

daerah

dapat

menganggarkan

belanja

subsidi

kepada

perusahaan/lembaga tertentu yang menyelenggarakan pelayanan publik, antara lain dalam bentuk penugasan pelaksanaan Kewajiban Pelayanan IV - 14

BAB IV

KUA TAHUN 2016

Umum (Public Service Obligation). Belanja Subsidi tersebut hanya diberikan kepada

perusahaan/lembaga

tertentu

agar

harga

jual

dari

hasil

produksinya terjangkau oleh masyarakat yang daya belinya terbatas. Perusahaan/lembaga tertentu yang diberi subsidi tersebut menghasilkan produk yang merupakan kebutuhan dasar dan menyangkut hajat hidup orang banyak. Sebelum belanja subsidi tersebut dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2016, perusahaan/lembaga penerima subsidi harus terlebih dahulu

dilakukan

audit

sesuai

dengan

ketentuan

pemeriksaan

pengelolaan dan tanggungjawab keuangan Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 41 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011. 4)

Belanja Hibah dan Bantuan Sosial

Penganggaran belanja hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD mempedomani peraturan kepala daerah yang telah disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari APBD, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan

Sosial

Yang

Bersumber

dari

APBD,

serta

peraturan

perundangundangan lain di bidang hibah dan bantuan sosial. 5)

Belanja Bantuan Keuangan a)

Pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota dapat menganggarkan bantuan keuangan kepada pemerintah daerah lainnya yang didasarkan pada pertimbangan untuk mengatasi kesenjangan

fiskal,

membantu

pelaksanaan

urusan

pemerintahan daerah yang tidak tersedia alokasi dananya dan/atau menerima manfaat dari pemberian bantuan keuangan tersebut, sesuai kemampuan keuangan masing-masing daerah. Pemberian bantuan keuangan dapat bersifat umum dan bersifat khusus. Bantuan keuangan yang bersifat umum digunakan IV - 15

BAB IV

KUA TAHUN 2016

untuk mengatasi kesenjangan fiskal dengan menggunakan formula

antara

lain

variabel:

pendapatan

daerah,

jumlah

penduduk, jumlah penduduk miskin dan luas wilayah yang ditetapkan dengan peraturan kepala daerah. Bantuan keuangan yang bersifat khusus digunakan untuk membantu capaian kinerja program prioritas pemerintah daerah penerima bantuan keuangan sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan

penerima

bantuan.

Pemanfaatan

bantuan

keuangan yang bersifat khusus ditetapkan terlebih dahulu oleh pemberi bantuan. b)

Bantuan keuangan kepada partai politik dianggarkan pada jenis belanja bantuan keuangan, obyek belanja bantuan keuangan kepada partai politik dan rincian obyek belanja nama partai politik penerima bantuan keuangan. Besaran penganggaran bantuan keuangan kepada partai politik berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, Pengajuan,

Penyaluran,

dan

Laporan

Pertanggungjawaban

Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

24

Tahun

Penghitungan, Penyaluran,

2009

tentang

Penganggaran

dan

Laporan

Pedoman

Dalam

Tata

Cara

APBD,

Pengajuan,

Pertanggungjawaban

Penggunaan

Bantuan Keuangan Partai Politik. 7)

Belanja Tidak Terduga

Penganggaran belanja tidak terduga dilakukan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi Tahun Anggaran 2014 dan kemungkinan adanya

kegiatan-kegiatan

yang

sifatnya

tidak

dapat

diprediksi

sebelumnya, diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah. Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk mendanai kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan terjadi berulang, seperti kebutuhan tanggap darurat bencana, penanggulangan bencana alam dan bencana sosial, yang tidak tertampung dalam bentuk program dan kegiatan pada IV - 16

BAB IV

Tahun

KUA TAHUN 2016

Anggaran

2016,

termasuk

pengembalian

atas

kelebihan

penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.

b.

Belanja Langsung

Penganggaran belanja langsung dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah memperhatikan hal-hal sebagai berikut: 1)

Penganggaran belanja langsung dalam APBD digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Penganggaran belanja langsung dituangkan dalam

bentuk

program

dan

kegiatan,

yang

manfaat

capaian

kinerjanya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik dan keberpihakan pemerintah daerah kepada kepentingan publik. Penyusunan anggaran belanja untuk setiap program dan kegiatan mempedomani SPM yang telah ditetapkan, standar biaya dan standar satuan harga. Standar biaya dan standar satuan harga ditetapkan dengan keputusan kepala daerah dan digunakan sebagai dasar penyusunan RKA-SKPD dan RKA-PPKD. Selain itu, penganggaran belanja barang dan jasa agar mengutamakan produksi dalam negeri dan melibatkan usaha mikro dan usaha kecil serta koperasi kecil tanpa mengabaikan prinsip efisiensi, persaingan sehat, kesatuan sistem dan kualitas kemampuan teknis. 2)

Belanja Pegawai Dalam

rangka

meningkatkan

efisiensi

anggaran

daerah,

penganggaran honorarium bagi PNSD dan Non PNSD memperhatikan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud. Berkaitan dengan hal tersebut, pemberian honorarium bagi PNSD dan Non PNSD dibatasi dan hanya didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaan PNSD dan Non PNSD dalam kegiatan

benar-benar

memiliki

peranan

dan

kontribusi

nyata

terhadap efektifitas pelaksanaan kegiatan. IV - 17

BAB IV

3)

KUA TAHUN 2016

Belanja Barang dan Jasa a)

Pemberian

jasa

narasumber/tenaga

ahli

dalam

kegiatan

dianggarkan pada jenis Belanja Barang dan Jasa dengan menambahkan obyek dan rincian obyek belanja baru serta besarannya ditetapkan dengan keputusan kepala daerah. b)

Penganggaran

uang

ketiga/masyarakat

untuk

hanya

diberikan

kepada

diperkenankan

pihak

dalam

rangka

pemberian hadiah pada kegiatan yang bersifat perlombaan atau penghargaan atas suatu prestasi. Alokasi belanja tersebut dianggarkan pada jenis Belanja Barang dan Jasa sesuai kode rekening berkenaan. c)

Penganggaran belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan

estimasi

sisa

persediaan

barang

Tahun

Anggaran 2015. d)

Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi fakir miskin dan orang tidak mampu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013, yang tidak menjadi cakupan penyelenggaraan bersumber

dari

jaminan

kesehatan

APBN,

melalui

pemerintah

BPJS

daerah

yang dapat

menganggarkannya dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang menangani urusan kesehatan pemberi pelayanan kesehatan. e)

Penganggaran belanja yang bersumber dari dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama

(FKTP)

menerapkan

Milik

PPK-BLUD

Pemerintah

Daerah

mempedomani

yang

Peraturan

belum Presiden IV - 18

BAB IV

KUA TAHUN 2016

Nomor 32 Tahun 2014, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pada FKTP Milik Pemerintah Daerah

dan

Surat

Edaran

Menteri

Dalam

Negeri

Nomor

900/2280/SJ tanggal 5 Mei 2014. f)

Penganggaran Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor milik pemerintah daerah dialokasikan pada masing-masing SKPD sesuai amanat Pasal 6 ayat (3) UndangUndang Nomor 28 Tahun 2009 dan besarannya sesuai dengan masing-masing peraturan daerah.

g)

Pengadaan barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat

pada

tahun

anggaran

berkenaan,

dianggarkan pada jenis belanja barang dan jasa. Pengadaan belanja barang/jasa yang

akan

diserahkan

kepada pihak

ketiga/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan dimaksud dianggarkan sebesar harga beli/bangun barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat ditambah seluruh belanja

yang

terkait

dengan

pengadaan/pembangunan

barang/jasa sampai siap diserahkan. h)

Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja dan studi banding, baik perjalanan dinas dalam negeri maupun perjalanan dinas luar negeri, dilakukan secara selektif, frekuensi dan jumlah harinya dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan pemerintah.

i)

Penyediaan

anggaran

untuk

perjalanan

dinas

yang

mengikutsertakan non PNSD diperhitungkan dalam belanja perjalanan dinas. Tata cara penganggaran perjalanan dinas dimaksud mengacu pada ketentuan perjalanan dinas yang ditetapkan dengan peraturan kepala daerah. j)

Penganggaran untuk menghadiri pendidikan dan pelatihan, bimbingan

teknis

atau

sejenisnya

yang

terkait

dengan IV - 19

BAB IV

KUA TAHUN 2016

pengembangan sumber daya manusia Pimpinan dan Anggota DPRD serta pejabat/staf pemerintah daerah, yang tempat penyelenggaraannya di luar daerah harus dilakukan sangat selektif dengan mempertimbangkan aspek-aspek urgensi dan kompetensi serta manfaat yang akan diperoleh dari kehadiran dalam

pendidikan

dan

pelatihan,

bimbingan

teknis

atau

sejenisnya guna pencapaian efektifitas penggunaan anggaran daerah. Dalam rangka orientasi dan pendalaman tugas Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota agar berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2011 tentang Pedoman Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota DPRD Provinsi danDPRD Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

57

Tahun

Pendalaman

Tugas

2011

tentang

Anggota

Pedoman

DPRD

Orientasi

Provinsi

dan

dan

DPRD

Kabupaten/Kota. k)

Penganggaran

untuk

penyelenggaraan

kegiatan

rapat,

pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya diprioritaskan untuk menggunakan fasilitas aset daerah, seperti ruang rapat atau aula yang sudah tersedia milik pemerintah daerah. m)

Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah yang berada dalam

penguasaannya

Peraturan Pengelolaan

Pemerintah Barang

mempedomani Nomor

Milik

27

Pasal

Tahun

Negara/Daerah

46

ayat

2014 dan

(1)

tentang

Pasal

48

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.

4)

Belanja Modal a)

Pemerintah daerah harus memprioritaskan alokasi belanja modal pada APBD Tahun Anggaran 2016 untuk pembangunan

IV - 20

BAB IV

KUA TAHUN 2016

dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait dengan peningkatan pelayanan kepada masyarakat. b)

Penganggaran untuk pengadaan kebutuhan barang milik daerah dan pemeliharaan barang milik daerah menggunakan dasar perencanaan kebutuhan dan pemeliharaan barang milik daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 dan Pasal 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007. Selanjutnya, untuk pengadaan barang milik daerah juga memperhatikan standar sarana dan prasarana kerja berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan

Daerah,

sebagaimana

telah

diubah

dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006

tentang

Standarisasi

Pemerintahan

Daerah.

pembangunan

gedung

Sarana

Khusus dan

dan

Prasarana

penganggaran

bangunan

milik

Kerja untuk daerah

mempedomani Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2011 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara. c)

Penganggaran pengadaan tanah untuk kepentingan umum mempedomani Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas

Peraturan

Presiden

Nomor 71 Tahun

2012

tentang

Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Yang Bersumber Dari APBD. d)

Penganggaran belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan. Nilai asset tetap IV - 21

BAB IV

KUA TAHUN 2016

berwujud yang dianggarkan dalam belanja modal sebesar harga beli/bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan

aset

sampai

aset

tersebut

siap

digunakan, sesuai maksud Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011. 5)

Surplus/Defisit APBD a)

Surplus atau defisit APBD adalah selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah.

b)

Dalam hal APBD diperkirakan surplus, penggunaan surplus tersebut

diutamakan

penyertaan

modal

untuk

(investasi)

pembayaran daerah,

pokok

pemberian

utang,

pinjaman

kepada pemerintah pusat/pemerintah daerah lain dan/atau pendanaan belanja peningkatan jaminan sosial. Pendanaan belanja peningkatan jaminan sosial tersebut diwujudkan dalam bentuk program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang dianggarkan pada SKPD yang secara fungsional terkait dengan tugasnya melaksanakan program dan kegiatan tersebut. c)

Dalam hal

APBD diperkirakan defisit, pemerintah

daerah

menetapkan penerimaan pembiayaan untuk menutup deficit tersebut, yang bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan

kekayaan

daerah

yang

dipisahkan,

penerimaan

pinjaman, dan/atau penerimaan kembali pemberian pinjaman atau penerimaan piutang. d)

Pemerintah

Daerah

wajib

mempedomani

penetapan

batas

maksimal defisit APBD Tahun Anggaran 2016 yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dan melaporkan posisi surplus/deficit APBD kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan setiap semester Tahun Anggaran 2016. Pelanggaran terhadap ketentuan

dimaksud,

dapat

dilakukan

penundaan

atas

penyaluran dana perimbangan. IV - 22

BAB IV

KUA TAHUN 2016

Kebijakan Pembangunan Daerah Pembangunan

merupakan

suatu

proses

multidimensional

yang

menyangkut perubahan-perubahan penting dalam struktur, sistem sosial, ekonomi dan sikap masyarakat. Pembangunan dilaksanakan melalui proses perencanaan kegiatan kegiatan yang akan dilakukan dengan mendayagunakan sumber daya yang ada secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu diperlukan koordinasi untuk mensinergikan dan mengharmonisasikan berbagai urusan dan tugas tersebut yang termuat dalam RencanaKerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Kebijakan Umum APBD . Sehubungan dengan hal tersebut diatas sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

dan

Undang

undang

Nomor

23

Tahun

2014

tentang

Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, yang menyatakan bahwa setiap proses penyusunan

dokumen

rencana

pembangunan

tersebut

memerlukan

koordinasi antar instansi pemerintah dan partisipasi seluruh pelaku pembangunan, melalui suatu forum yang disebut sebagai Musyawarah Perencanaan Pembangunan atau Musrenbang. Dokumen perencanaan pembangunan tahunan daerah yang disebut dengan RKPD, disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Hal itu berarti, RKPD sebagai pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD (PPAS), yang selanjutnya KUA PPAS yang telah disepakati digunakan sebagai acuan dalam proses penyusunan RAPBD. IV - 23

BAB IV

KUA TAHUN 2016

Sebagaimana diatur dalam pasal 99 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah disebutkan bahwa RKPD memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, yang bersumber dari APBD maupun sumber - sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. RKPD merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang digunakan

sebagai

pedoman

pelaksanaan

program

dan

kegiatan

pembangunan tahunan bagi seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam menyusun Rencana Kerja (Renja). Perencanaan pembangunan Kota CilegonTahun 2016 disusun berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Bab IX lampiran Perda Nomor 6 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Cilegon Tahun

2010-2015

yang

mengamanatkan

apabila

RPJMD

periode

selanjutnya belum tersedia, untuk menjaga kesinambungan pembangunan maka RPJMD 2010-2015 dapat dipergunakan sebagai pedoman transisi sementara dalam penyusunan RKPD 2016. Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan kebijakan umum APBD Tahun

2016

diarahkan

untuk

peningkatan

kesejahteraan

perekonomian masyarakat menuju pencapaian Visi Cilegon

dan

2025 yaitu

“CILEGON PUSAT INDUSTRI, PERDAGANGAN, DAN JASA TERDEPAN DI PULAU JAWA. Dalam rangka meningkatkan sinergitas pembangunan Pusat, Propinsi dan Kabupaten/Kota, maka perencanaan pembangunan Kota CilegonTahun 2016 disusun dengan memperhatikan arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional sebagai langkah harmonisasi arah kebijakan pembangunan Presiden dan Wakil Presiden RI periode Tahun 2014-2019 serta memperhatikan pula permasalahan pembangunan dan isu strategis daerah, baik Propinsi maupun kota cilegon. Langkah operasional untuk mewujudkan keterpaduan tersebut, perlu dilandasi

IV - 24

BAB IV

KUA TAHUN 2016

semangat

kebersamaan

untuk

meningkatkan

kesejahteraan

dan

disampaikan

Arah

kemandirian Kota Cilegon. Sehubungan Kebijakan

dengan

hal

Pembangunan

tersebut, Kota

bersama

ini

CilegonTahun

2016

dan

pedoman

penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tahun 2015 sebagai landasan substansi penyusunan RKPD Kota Cilegon dan Renja SKPD di lingkup Pemerintah Kota Cilegon.

Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Tahun 2016 Tema yang dicanangkan dalam penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah tahun 2016 adalah “Memantapkan Daya Saing Dan Keunggulan Daerah Melalui Akselerasi Potensi Ekonomi Daerah Dan Peningkatan Kompetensi SDM”. Perencanaan pembangunan Kota CilegonTahun 2016 dilaksanakan secara sinergis, sinambungan dan sesuai ketentuan yang berlaku, dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut: 1. Mempedomani RPJPD Kota Cilegon Tahun 2005-2025; 2. Mempedomani RPJMD Kota Cilegon Tahun 2010-2015; 3. Memperhatikan arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dalam

RPJMN

2015-2019

serta

mensikapi

dinamika

kebijakan

pembangunan nasional; 4. Memperhatikan arah kebijakan dan prioritas pembangunan Tahun 2016 Pemerintah Propinsi banten; 5. Memperhatikan capaian kinerja Tahun 2014 dan rencana target capaian Tahun 2015; 6. Memperhatikan

dan

mengantisipasi

perkembangan

dinamika

lingkungan strategis internal maupun eksternal; 7. Meningkatkan

sinergitas

dan

kesinambungan

kebijakan

antara

Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Dengan mempertimbangkan hasil evaluasi RPJMD Kota Cilegon Tahun 2010-2015, target capaian kinerja Tahun 2015 dan isu strategis daerah Tahun 2016 maka dirumuskan arah kebijakan pembangunan daerah Tahun 2016 sebagaimana berikut:

IV - 25

BAB IV

KUA TAHUN 2016

a) Pertumbuhan ekonomi Kota Cilegon Tahun 2016 diproyeksikan sebesar 5 % +- 1% dengan asumsi Pertama, pertumbuhan ekonomi nasional akan stagnan dikarenakan tekanan pelemahan nilai tukar rupiah, penurunan

harga

BBM

di

pasar

internasional

dan

efek

dari

pemberlakuan MEA, Kedua, penurunan kinerja sektor pertanian akibat faktor struktural (benih, pupuk, sarana produksi pertanian) dan perubahan pola iklim serta cuaca; serta diharapkan tidak akan mengganggu

pergerakan

sektor

perdagangan,

jasa

dan

informal

lainnya. Melalui kebijakan meningkatkan arus investasi di daerah yang berkeadilan; perluasan dan pemerataan pembangunan infrastruktur; pengembangan kawasan industri yang semakin berdaya saing dan terintegrasi dengan sentra - sentra produksi; kemudahan ijin usaha; penciptaan

iklim

usaha

yang

kondusif

dengan

memperhatikan

kelestarian lingkungan serta perluasan inovasi daerah dan penerapan teknologi tepat guna maka diharapkan perekonomian Kota Cilegon akan tumbuh di kisaran 5 % +- 1%. Disisi lain sebagai salah satu komponen yang mempengaruhi tingkat pengeluaran masyarakat, inflasi akan dijaga pada kisaran 4,5 % ± 1% melalui upaya optimalisasi peran TPID dalam menjaga ketersediaan bahan kebutuhan pokok, kelancaran distribusi dan stabilitas harga. b) Percepatan penurunan tingkat kemiskinan dibawah 10 % pada Tahun 2016 yang didukung pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan inflasi yang terkendali melalui pengurangan beban pengeluaran dan peningkatan perluasan

pendapatan intervensi

masyarakat

miskin,

program/kegiatan

keterpaduan

sektoral

kewilayahan, mengutamakan pada wilayah dengan tingkat

kemiskinan

tinggi

(pola

quick

win).

dan

berdimensi

asaran prioritas Peningkatan

dan

keberlanjutan program-program perlindungan sosial berbasis keluarga melalui: Perluasan intervensi program/kegiatan sektoral yang mengarah pada upaya penanggulangan kemiskinan disertai penguatan kelembagaan dan sinkronisasi/harmonisasi kebijakan antara Pusat, Propinsi dan Kabupaten/Kota;

IV - 26

BAB IV

KUA TAHUN 2016

Peningkatan layanan dasar bagi masyarakat miskin, lanjut usia, PMKS termasuk penyandang disabilitas, perempuan, anak dan kelompok marginal yang mencakup pendidikan, kesehatan, hunian layak, air bersih, sanitasi, penyediaan bantuan dan jaminan sosial serta peningkatan cakupan jaminan kesehatan; Peningkatan kerjasama yang melibatkan dunia usaha dan perguruan tinggi dalam upaya penanggulangan kemiskinan; Pengurangan beban pengeluaran dan peningkatan pendapatan masyarakat miskin melalui optimalisasi program jaminan sosial, pemberdayaan ekonomi keluarga produktif dan pengembangan kewirausahaan; Peningkatan

kesejahteraan

nelayan,

masyarakat

pesisir

dan

pemberdayaan masyarakat sekitar hutan; Peningkatan kapasitas dan keterampilan calon tenaga kerja melalui penyusunan standar baku lembaga pelatihan, sertifikasi kompetensi bagi calon naker, peningkatan jumlah, kapasitas asesor kompetensi dan revitalisasi BLK; Perluasan dan pengembangan kesempatan kerja dengan penciptaan iklim usaha yang kondusif guna mendorong peningkatan investasi; Perbaikan

iklim

ketenagakerjaan

dan

penguatan

hubungan

industrial. b) Pembangunan Kualitas

pendidikan

sarana

melalui

prasarana

peningkatan

pendidikan,

ketersediaan

peningkatan

akses

dan dan

pemerataan pendididikan termasuk bagi warga miskin, PMKS termasuk penyandang disabilitas, peningkatan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan, perluasan fasilitasi anak usia sekolah dan berkebutuhan khusus yang belum tertangani serta anak putus sekolah melalui lembaga non formal, pengembangan kurikulum yang diselaraskan dengan kebutuhan pasar kerja, peningkatan relevansi pendidikan kejuruan dengan kebutuhan pasar kerja, memperkuat peran swasta dalam penyediaan layanan pendidikan menengah, peningkatan budaya baca masyarakat serta pembangunan mental dan karakter anak didik; c) Pembangunan

kesehatan

melalui

pemenuhan

akses

dan

mutu

pelayanan kesehatan bagi Ibu, bayi, anak, remaja, lanjut usia dan masyarakat

miskin,

pemenuhan

sarana

prasarana

pelayanan IV - 27

BAB IV

KUA TAHUN 2016

kesehatan

dasar

dan

rujukan,

perbaikan

gizi

masyarakat,

pemberdayaan dan peningkatan peran swasta serta masyarakat dalam upaya pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan, peningkatan mutu tenaga kesehatan dengan pelatihan, sertifikasi dan penguatan kompetensi dan optimalisasi pelayanan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, peningkatan keadilan gender, pengarusutamaan hak anak serta perlindungan terhadap perempuan dan anak; e) Peningkatan kemampuan inovasi dan dan penerapan Iptek melalui peningkatan interaksi dan pemanfaatan sumber daya perguruan tinggi, lembaga penelitian, praktisi dan dunia usaha; pengembangan klaster inovasi dan pengetahuan sebagai centre of excellence; f) Peningkatan pengendalian pemanfaatan ruang dalam upaya pemulihan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta pengurangan potensi ancaman bencana, fokus pada : Peningkatan penanganan lahan kritis dan kerusakan wilayah pesisir melalui pelibatan serta peran aktif masyarakat; Peningkatan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan melalui penguatan kelembagaan masyarakat dan penegakan hukum; Peningkatan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau dalam rangka menjaga kualitas dan kuantitasnya; Peningkatan

konservasi

sungai,

waduk

untuk

meningkatkan

ketersediaan dan keberlangsungan sumber daya air; Pengendalian pemanfaatan ruang utamanya terkait pencegahan alih fungsi lahan produktif; Peningkatan

kapasitas

manajemen

pencegahan

dan.

Penanggulangan bencana meliputi mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat dan rehabilitasi-rekonstruksi paska bencana. g)

Peningkatan

pelayanan

publik,

penyelenggaraan

tata

kelola

pemerintahan dan penciptaan kondusivitas wilayah, fokus pada: Reformasi

birokrasi

secara

berkelanjutan

termasuk

penataan

kelembagaan; Peningkatan aparatur

layanan

pelayanan,

publik

melalui

optimalisasi

peningkatan

ruang

kompetensi

partisipasi

publik, IV - 28

BAB IV

KUA TAHUN 2016

optimalisasi layanan terkait kecepatan, kemudahan, kepastian dan transparansi berbasis teknologi informasi, percepatan penerapan SPM; Pengembangan sumber daya aparatur yang berintegritas, netral, kompeten, kapabel, berkinerja tinggi, sejahtera diikuti dengan system pembinaan karir yang terbuka; Peningkatan efektivitas, efisiensi dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan didukung infrastruktur komunikasi dan informasi menuju egovernment; h) Penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka menjadi 10% pada Tahun 2016 melalui peningkatan produktivitas tenaga kerja dengan akselerasi penyerapan tenaga kerja di sektor yang mempunyai nilai tambah dan produktivitas tinggi, perluasan dan pengembangan lapangan kerja baru terutama lapangan kerja produktif, penguatan regulasi dan iklim yang kondusif

untuk

peningkatan

investasi;

perbaikan

iklim

ketenagakerjaan, penguatan hubungan industrial serta perlindungan terhadap tenaga kerja melalui skema BPJS Ketenagakerjaan; i)

Mengurangi disparitas infrastruktur antar wilayah, peningkatan kinerja dan cakupan pelayanan jaringan irigasi, prasarana sumberdaya air, pelabuhan, pengembangan moda transportasi, sanitasi dan air bersih untuk meningkatkan daya saing dan pemerataan pembangunan antar wilayah;

j)

Pembangunan kedaulatan pangan berbasis agribisnis kerakyatan dengan peningkatan produksi dan produktivitas pertanian dalam arti luas serta pengendalian alih fungsi lahan;

k) Pengembangan peningkatan

kawasan

kapasitas

pesisir dan

dan

akses

sentra terhadap

perikanan sarana

melalui produksi,

infrastruktur, teknologi dan pasar perikanan, penegakan hukum terkait unregulated penangkapan

and di

unreported kawasan

fishing; overfishing,

dukungan rehabilitasi

pengaturan kerusakan

lingkungan pesisir dan lautan.

IV - 29

BAB IV

l)

KUA TAHUN 2016

Percepatan implementasi pencapaian sasaran Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada urusan Kewenangan Wajib yang telah ditetapkan oleh Kementerian/Lembaga sesuai kewenangan Kota Cilegon;

m) Meningkatkan keterkaitan dan keserasian pembangunan antar sektor, wilayah

serta

pelaku

pembangunan

secara

lebih

terpadu

dan

berkesinambungan berbasis pengembangan potensi kawasan utamanya sebagai upaya pemantapan kesiapan dalam implementasi Masyarakat Ekonomi ASEAN; n) Keterpaduan langkah strategis sebagai upaya pemantapan pelaksanaan Masyarakat konomi ASEAN melalui penguatan usaha skala kecil dan menegah, penguatan kemitraan dengan sektor swasta, fasilitasi dalam standarisasi produk UMKM dan IKM, perlindungan terhadap produk dalam negeri, pembinaan dan pemberdayaan KUMKM-IKM, sertifikasi kompetensi

bagi

calon

tenaga

kerja,

mendayagunakan

program/kegiatan sektoral di daerah untuk meningkatkan daya saing masyarakat

dan

dunia

usaha,

membangun

strategi

untuk

meningkatkan investasi dengan penyerderhanaan perizinan, pelayanan terpadu satu pintu, hubungan industrial dan promosi, serta dukungan infrastruktur; o) Membangun keterbukaan informasi dan komunikasi publik dengan pelibatan

seluruh

stakeholder

dan

komunitas

masyarakat

berkebutuhan khusus guna mendorong peran aktif masyarakat dan menjamin hak masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik sebagai mekanisme check and balances; q) Akselerasi dalam melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik dan perwujudan reformasi birokrasi; r) Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah dengan meningkatkan kualitas belanja langsung berbasis kinerja dengan mengedepankan prinsip pengelolaan yang efektif, efisien, transparan, akuntabel dan mengutamakan belanja publikk produktif

yang

memberikan

dampak

multiplier

tinggi

untuk

peningkatan kesejahteraan masyarakat;

IV - 30

BAB IV

KUA TAHUN 2016

4.3 Kebijakan Pembiayaan Daerah a. Penerimaan Pembiayaan 1) Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA) harus didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2014 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 2016 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SILPA yang direncanakan. Dalam menetapkan anggaran penerimaan pembiayaan yang bersumber dari pencairan dana cadangan, waktu pencairan dan besarannya sesuai peraturan daerah tentang pembentukan dana cadangan. 2) Penerimaan kembali dana bergulir dianggarkan dalam APBD pada akun pembiayaan, kelompok penerimaan pembiayaan daerah, jenis penerimaan kembali investasi pemerintah daerah, obyek dana bergulir dan rincian obyek dana bergulir dari kelompok masyarakat penerima.

b. Pengeluaran Pembiayaan 1) Dalam rangka pemberdayaan masyarakat, pemerintah daerah dapat menganggarkan investasi jangka panjang non permanen dalam bentuk

dana

bergulir

sesuai

Pasal

118

ayat

(3)

Peraturan

Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Dana bergulir dalam APBD dianggarkan pada akun pembiayaan, kelompok pengeluaran pembiayaan daerah, jenis penyertaan modal/investasi pemerintah daerah, obyek dana bergulir dan rincian obyek dana bergulir kepada kelompok masyarakat penerima. 2) Pemerintah daerah dapat menambah modal yang disetor dan/atau melakukan penambahan penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk memperkuat struktur permodalan, sehingga BUMD

dimaksud

dapat

lebih

berkompetisi,

tumbuh

dan

berkembang.

IV - 31

BAB IV

KUA TAHUN 2016

3) Dalam rangka meningkatkan akses pembiayaan bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), pemerintah daerah dapat melakukan penyertaan modal dan/atau penambahan modal kepada bank perkreditan

rakyat

milik

pemerintah

daerah

sesuai

dengan

peraturan perundang-undangan. 4) Dalam rangka mendukung pencapaian target Millenium Development Goal’s (MDG’s) Tahun 2025 yaitu cakupan pelayanan air perpipaan di wilayah perkotaan sebanyak 80% (delapan puluh persen) dan di wilayah perdesaan sebanyak 60% (enam puluh persen), pemerintah daerah perlu memperkuat struktur permodalan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Penguatan struktur permodalan tersebut dilakukan dengan menambah penyertaan modal pemerintah daerah yang antara lain bersumber dari pemanfaatan bagian laba bersih PDAM. Penyertaan Modal dimaksud dilakukan untuk penambahan, peningkatan, perluasan prasarana dan sarana sistem penyediaan air minum, serta peningkatan kualitas dan pengembangan cakupan pelayanan.

Selain

penambahan

itu,

penyertaan

pemerintah modal

daerah

guna

dapat

melakukan

meningkatkan

kualitas,

kuantitas dan kapasitas pelayanan air minum kepada masyarakat untuk mencapai MDG’s dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan. 5) Jumlah pembiayaan neto harus dapat menutup defisit anggaran sebagaimana diamanatkan Pasal 28 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 dan Pasal 61 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011. c. Sisa Lebih Pembiayaan (SILPA) Tahun Berjalan 1) Pemerintah daerah menetapkan Sisa Lebih Pembiayaan (SILPA) Tahun Anggaran 2016 bersaldo nol. 2) Dalam

hal

perhitungan

penyusunan

Rancangan

APBD

menghasilkan SILPA Tahun Berjalan positif, pemerintah daerah harus memanfaatkannya untuk penambahan program dan kegiatan IV - 32

BAB IV

KUA TAHUN 2016

prioritas yang dibutuhkan, volume program dan kegiatan yang telah dianggarkan, dan/atau pengeluaran pembiayaan. 3) Dalam hal perhitungan SILPA Tahun Berjalan negatif, pemerintah daerah melakukan pengurangan bahkan penghapusan pengeluaran pembiayaan

yang

bukan

merupakan

kewajiban

daerah,

pengurangan program dan kegiatan yang kurang prioritas dan/atau pengurangan volume program dan kegiatannya.

IV - 33

BAB V

KUA TAHUN 2016

BAB V PENUTUP

K

ebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUAPBD) Kota Cilegon Tahun Anggaran 2016, merupakan pedoman pelaksanaan APBD tahun anggaran 2016 yang sekaligus merupakan

penjabaran dari Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Cilegon Tahun 2016 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Cilegon Periode Tahun 2010-2015. Dalam

Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

Anggaran 2016 ini berisi pedoman dan ketentuan-ketentuan lain yang telah disepakati oleh Pemerintah Kota CIlegon dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cilegon yang berfungsi sebagai pedoman dan acuan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Untuk menjabarkan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2016 disusun Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang menggambarkan program dan kegiatan yang akan dibiayai dari APBD Kota Cilegon Tahun Anggaran 2016. Secara bertahap seleksi usulan setiap kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) akan terus ditingkatkan kualitasnya dengan bantuan dari tim eksternal reviewer (asal multi stakeholders). Selain itu, telah digunakan fasilitas Aplikasi SIMDA sehingga proses usulan program dan kegiatan pada setiap SKPD, dan pemetaan lokasi masing-masing kegiatan secara spasial dapat dilakukan lebih terukur, terarah, transparan dan akuntabel . Keberhasilan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan APBD Tahun Anggaran 2016 ditentukan oleh kerjasama yang mendalam pihak eksekutif dan legislatif dengan selalu berupaya melibatkan stakeholder Kota Cilegon.

V-1

BAB V

KUA TAHUN 2016

Keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pada Tahun 2016 tidak hanya akan menjadi prestasi Lembaga Eksekutif secara sepihak, tetapi adalah hasil kerja bersama dengan Lembaga Legislatif bahkan seluruh lapisan masyarakat Kota Cilegon. Untuk itu kedua lembaga eksekutif dan legislatif bersepakat untuk memperkuat, untuk saling memberikan dukungan serta kontribusi sesuai fungsi dan kewenangan masing-masing dalam tahapan pembangunan, mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, sampai pada tahap evaluasi guna memastikan terlaksananya program dan kegiatan sesuai Kebijakan Umum APBD Tahun 2016. Demikian Kebijakan Umum APBD Tahun 2016 disusun dan selanjutnya dilakukan pembahasan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk disepakati oleh para pihak sebagai dasar penyusunan

Prioritas dan

Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2016.

V-2

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS) KOTA CILEGON TAHUN 2016

PEMERINTAH KOTA CILEGON 2015

KATA PENGANTAR

PPAS TAHUN 2016

Kata Pengantar Bismillahirrohmanirrohim, Segala puji bagi Allah SWT atas Rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan PPAS Kota Cilegon Tahun 2016 yang merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2006 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Cilegon. PPAS ini akan disepakati melalui pembahasan bersama antara Tim Anggaran Eksekutif dan Legislatif, PPAS merupakan kegiatan sesuai urusan Wajib dan Pilihan sebagai acuan dalam Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA), dan menjadi pedoman dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Cilegon Tahun Anggaran 2016. Penyusunan PPAS ini mengacu kepada berbagai dokumen perencanaan pembangunan, mengakomodir dan mempertimbangkan berbagai kebijakan daerah maupun nasional, dan hasil evaluasi kinerja pembangunan yang telah dilaksanakan, serta telah mempertimbangkan aspirasi masyarakat, baik yang dijaring oleh DPRD maupun oleh Pemerintah Kota Cilegon, terutama yang disampaikan dalam Musrenbang Kota Cilegon Tahun 2015. Demikian kata pengantar ini, tanggapan dan saran yang membangun sangat kami harapkan guna kesempurnaan Dokumen Perencanaan Pembangunan Kota Cilegon. Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

i

DAFTAR ISI

PPAS TAHUN 2016

Daftar Isi

KATA PENGANTAR .........................................................................

i

DAFTAR ISI ...................................................................................

ii

BAB I

PENDAHULUAN............................................................................... I -1 1.1 LATAR BELAKANG ............................................................................... I-1 1.2 MAKSUD DAN TUJUAN ........................................................................ I-3 1.3 DASAR HUKUM .................................................................................... I-3 1.4 SISTEMATIKA PENULISAN ................................................................... I-5

BAB II

RENCANA PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH ................................................................... II - 1 2.1 RENCANA PENDAPATAN ...................................................................... II - 1 2.2 RENCANA PENERIMAAN PEMBIAYAAN ................................................ II - 9

BAB III

PRIORITAS BELANJA DAERAH ....................................................... III - 1

BAB IV

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN .................................................................... IV - 1 4.1 PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN .................................................................... IV - 1 4.2 PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM KEGIATAN .......................................................................... IV - 12 4.3 PLAFON ANGGARAN SEMENTARA UNTUK BELANJA TIDAK LANGSUNG ............................................................... IV - 161

BAB V

RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH ................................................... V-1 5.1 RENCANA PENERIMAAN PEMBIAYAAN ................................................ V-1 5.2 RENCANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN ............................................. V-1

BAB VI

PENUTUP........................................................................................ VI - 1

ii

BAB I

PPAS TAHUN 2016

Bab I Pendahuluan

1.1 LATAR BELAKANG Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem PerencanaanPembangunan Nasional mengamanatkan bahwa setiap

Pemerintah

Daerah

menyusun Prioritas dan

memiliki

kewajiban

untuk

Plafon Anggaran Sementara (PPAS),

yang

selanjutnya diatur secara lebih teknis dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dimana dimana inti pokok dari

regulasi

diatas

mengamanatkan

suatu

tatanan

rencana

pembangunan yang terpola, terarah dan berkesinambungan serta sinkronisasi

kebijakan

Pemerintah

Daerah

dengan

Kebijakan

Pemerintah Pusat, disamping itu dengan pengelolaan pendanaan yang diatur secara transparan, terukur dan akuntabel. Dalam mengemban amanat peraturan per Undang-Undangan di atas, sinkronisasi dan penentuan prioritas pembangunan menjadi sasaran utama agar sesuai dengan sumber daya anggaran dan meminimalisir perencanaan pembangunan yang bersifat sektoral di daerah untuk menghindari kegiatan pembangunan yang parsial. Selanjutnya proses penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pembangunan

yang

menjadi

kewenangan

daerah

tersebut

dituangkan dalam penyelenggaraan Keuangan Daerah yang disebut juga Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dimana APBD ini dilaksanakan untuk menjamin terciptanya disiplin dalam proses

pengambilan

keputusan

terkait

dengan

kebijakan

pendapatan maupun kebijakan belanja daerah. I-1

BAB I

PPAS TAHUN 2016

Dalam proses penyusunan rancangan APBD, pemerintah daerah menyusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang merupakan

penjabaran

dari

Rencana

Pembangunan

Jangka

Menengah (RPJMD) Tahun 2010-2015 dengan menggunakan bahan dari Renja SKPD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah. RPJMD Tahun 2010-2015 sebagai pelaksanaan tahun terakhir yang merupakan penjabaran Visi Misi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah kepemimpinan Dr. H. Tb. Iman Riyadi, S.Ag, MM, M.Si – Drs. H. Edi Ariadi, M.Si. menjadi pedoman penyusunan rencana-rencana pembangunan di SKPD. Sementara itu, RPJMD Tahun 2016-2020 belum tersusun. Antisipasi terhadap kondisi ini telah diatur dalam Peraturan

Daerah

Nomor

2

Tahun

20011

Tentang

Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2010-2015 dalam Pasal 9 ayat (1) dan (2), yaitu : (1)

Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan untuk menghindari kekosongan rencana pembangunan daerah, Walikota yang sedang menjabat pada tahun terakhir jabatannya diwajibkan menyusun RKPD untuk tahun pertama periode pemerintahan Walikota berikutnya, yang berpedoman pada rencana tahun transisi pada RPJMD tahun 2010-2015.

(2)

RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai pedoman untuk menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

tahun

pertama

periode

pemerintahan

Walikota

berikutnya. Selanjutnya, Kepala Daerah terpilih periode berikutnya tetap mempunyai ruang gerak yang luas untuk menyempurnakan RKPD dan

APBD

pada

tahun

pertama

pemerintahannya

melalui

mekanisme perubahan RKPD dan APBD Perubahan (APBD-P). Berdasarkan RKPD, pemerintah daerah menyusun Kebijakan Umum

I-2

BAB I

PPAS TAHUN 2016

APBD yang memuat target pencapaian kinerja yang terukur dari program yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah untuk setiap urusan pemerintahan daerah yang disertai dengan proyeksi pendapatan

daerah,

alokasi

penggunaan

pembiayaan

belanja

yang

daerah,

sumber

dan

dengan

asumsi

yang

disertai

mendasarinya. Selanjutnya Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Cilegon Tahun 2016 disusun berdasarkan dokumen Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (KUA) Kota Cilegon Tahun 2016 yang akan disepakati antara Pemerintah Kota Cilegon dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cilegon.

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN Maksud

penyusunan

PPAS

ini

sebagai

penjabaran

rencana

pembangunan tahunan daerah yang telah dituangkan dalam dokumen

RKPD

Kota

Cilegon

Tahun

2016,

dengan

tujuan

penyusunan PPAS adalah : 1. Sinkronisasi dan Keterpaduan Program Kegiatan Kota Cilegon dengan Pemerintah propinsi Banten dan Pemerintah Pusat yang didasarkan atas Prioritas Pembangunan yang telah ditetapkan; 2. Sebagai dasar acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah pada setiap program dan kegiatan yang telah disepakati; 3. Sebagai acuan dalam penyusunan

APBD Kota Cilegon Tahun

Anggaran 2016.

1.3 DASAR HUKUM PPAS Kota Cilegon Tahun 2016 disusun berdasarkan aturan dan ketentuan perundang-undangan sebagai berikut :

I-3

BAB I

1.

PPAS TAHUN 2016

Undang-undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Cilegon dan Depok.

2.

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

3.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

4.

Undang-undang

Nomor

25

Tahun

2004

tentang

Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional; 5.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

6.

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;

7.

Peraturan

Pemerintah

Nomor

105

Tahun

2000

tentang

Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah; 8.

Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah;

9.

Peraturan

Pemerintah

Nomor

58

Tahun

2005

tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah; 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

I-4

BAB I

PPAS TAHUN 2016

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman

Penyusunan

Anggaran

Pendapatan

dan

Belanja

Daerah Tahun Anggaran 2016; 15. Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2006 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Cilegon; 16. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 6 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Cilegon Tahun 2010-2015; 17. Peraturan Walikota Cilegon Nomor 15 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Cilegon Tahun 2016; 18. Keputusan Walikota Cilegon tentang Standar Satuan Harga Tahun Anggaran 2016.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN BAB I

PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang 1.2 Maksud dan Tujuan 1.3 Dasar Hukum 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II

RENCANA

PENDAPATAN

DAN

PENERIMAAN

PEMBIAYAAN DAERAH. 2.1 Target Pendapatan Daerah 2.2 Target Penerimaan Pembiayaan Daerah BAB III PRIORITAS BELANJA DAERAH Berisi urutan prioritas penggunaan pendapatan dan sumber pembiayaan daerah yang akan dituangkan dalam anggaran belanja daerah.

I-5

BAB I

PPAS TAHUN 2016

BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN

PEMERINTAHAN

DAN

PROGRAM/KEGIATAN 4.1 Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan 4.2 Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan 4.3 Plafon

Anggaran

Sementara

untuk

Belanja

Pegawai, Hibah BAB V

RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH Berisikan

tentang

target

penerimaan

pembiayaan

daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah. BAB VI PENUTUP

I-6

BAB II

PPAS TAHUN 2016

Bab II Rencana Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah

2.1 RENCANA PENDAPATAN Pendapatan daerah adalah hak-hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih yang didapat dari sumber penerimaan internal maupun eksternal pemerintah daerah. Sumber penerimaan pendapatan daerah mencakup pendapatan asli daerah, pendapatan dari dana perimbangan pusat dan lain-lain sumber pendapatan yang sah. Pendapatan daerah dari sumber pendapatan asli daerah didapat dari penerimaan pajak-pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan sumber-sumber pendapatan asli daerah lainnya yang sah. Untuk pendapatan dari sumber lain-lain pendapatan daerah yang sah didapat dari dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah

lainnya,

dana

penyesuaian/otonomi

khusus,

bantuan

keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya dan dana penguatan

desentralisasi

fiskal

dan

percepatan

pembangunan

daerah. Pada tahun anggaran 2015 pendapatan kota cilegon dianggarkan sebesar Rp. 1.330.097.081.925,- sedangkan rencana Pendapatan Kota Cilegon Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 1.455.457.645.380,Terdiri dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp. 491.547.863.205,Dana Perimbangan sebesar Rp. 639.713.203.370,- dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar Rp. 324.196.578.805,Apabila dibandingkan dengan Pendapatan pada APBD Reguler II - 1

BAB II

Tahun

PPAS TAHUN 2016

Anggaran

125.360.563.455,-.

2015

mengalami

Secara

rinci

kenaikan

pendapatan

sebesar tersebut

Rp. dapat

diuraikan sebagai berikut : 1. Pendapatan Asli Daerah Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun anggaran 2015 sebesar Rp. 442.259.124.700,- dan tahun 2016 diproyeksikan sebesar Rp. 491.547.863.205,- terdiri dari Hasil Pajak Daerah, Hasil Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Target PAD pada Tahun Anggaran 2016 mengalami kenaikan dibandingkan APBD Tahun Anggaran 2015, yaitu naik sebesar Rp. 49.288.738.505,- ( a. Hasil Pajak Daerah Hasil Pajak Daerah terdiri dari Pajak hotel, Pajak restoran, Pajak hiburan, Pajak reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Pada APBD tahun 2015 dianggarkan sebesar Rp. 301.200.000.000,- Pada Tahun Anggaran 2016 Hasil pajak daerah direncanakan sebesar Rp. 333.740.000,- atau mengalami kenaikan sebesar Rp. 32.540.700.000,-. b. Hasil Retribusi Daerah Hasil Retribusi Daerah terdiri dari Retribusi Jasa Umum. Retribusi Jasa Usaha, Retribusi Perizinan Tertentu.

Pada

APBD tahun 2015 dianggarkan sebesar Rp. 21.105.111.500,sedangkan pada Tahun Anggaran 2016 penerimaan Hasil Retribusi Daerah ditargetkan sebesar Rp 18.846.480.050,atau mengalami penurunan sebesar Rp. (2.258.631.450,-)

II - 2

BAB II

PPAS TAHUN 2016

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Penerimaan

Hasil

Pengelolaan

Kekayaan

Daerah

Yang

Dipisahkan pada APBD tahun 2015 dianggarkan sebesar Rp. 13.641.651.200,- sedangkan pada tahun 2016 ditargetkan sebesar Rp. 15.954.032.510,- naik sebesar Rp 2.312.381.310,atau 16,95%. d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah terdiri dari Penerimaan Jasa Giro, Penerimaan Bunga Deposito, Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (TGR), Pendapatan Denda Pajak, Hasil Pengelolaan Dana Bergulir, Lain-Lain PAD yang Sah Lainnya. pada

APBD

tahun

2015

dianggarkan

sebesar

Rp.

106.312.362.000,- sedangkan pada tahun 2016 ditargetkan sebesar

Rp.

123.006.650.645,-

naik

sebesar

Rp.

16.694.288.645,-.

2. Dana Perimbangan Berdasarkan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan

Antara

Pemerintah

Pusat

dan

Pemerintahan Daerah, Dana Perimbangan terdiri dari: 1) Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 2) Dana Alokasi Umum; dan 3) Dana Alokasi Khusus. Target penerimaan Dana Perimbangan Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 639.713.203.370,- apabila dibandingkan dengan APBD Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp. 597.868.715.000,mengalami kenaikan sebesar Rp 41.844.488.370,-. Kenaikan dari dana

perimbangan

ini

berasal

dari

komponen

bagi

hasil

pajak/bagi hasil bukan pajak yang pada tahun anggaran 2015 sebesar

Rp.

83.492.691.000,-

dan

pada

tahun

2016 II - 3

BAB II

PPAS TAHUN 2016

direncanakan sebesar Rp. 92.337.179.370,- mengalami kenaikan sebesar Rp. 8.844.488.370,- serta komponen Dana Alokasi Umum

yang

pada

tahun

anggaran

2015

sebesar

Rp.

514.376.024.000,- dan pada tahun 2016 direncanakan sebesar Rp.

547.376.024.000,-

mengalami

kenaikan

sebesar

Rp.

merupakan

pos

33.000.000.000,-. 3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Lain-Lain

Pendapatan

Daerah

Yang

Sah

pendapatan dari penerimaan PAD yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah dan retribusi daerah. Pada APBD Tahun Anggaran 2015 dianggarkan sebesar Rp. 289.969.242.225,sedangkan

pada

324.196.578.805,-

tahun

2016

ditargetkan

mengalami

kenaikan

sebesar sebesar

Rp. Rp.

34.227.336.580,-. Berikut Proyeksi pendapatan daerah Kota Cilegon Tahun 2016 secara terinci adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1 PROYEKSI PENDAPATAN DAERAH PADA PPAS TAHUN ANGGARAN 2016 NOMOR URUT 4 4.1 4.1.1 4.1.1.01 4.1.1.01.03 4.1.1.01.04 4.1.1.01.05 4.1.1.01.07 4.1.1.01.08 4.1.1.01.09 4.1.1.01.12 4.1.1.02

URAIAN

PENDAPATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH Pendapatan Pajak Daerah Pajak Hotel Hotel Bintang Empat Hotel Bintang Tiga Hotel Bintang Dua Hotel Melati Tiga Hotel Melati Dua Hotel Melati Satu Losmen/Rumah Penginapan/Pesanggraha/ Hostel/Rumah Kos Pajak Restoran

ANGGARAN (Rp.) APBD 2015

PPAS 2016

1.330.097.081.925 442.259.124.700 301.200.000.000 8.000.000.000 5.220.000.000 1.750.000.000 500.000.000 350.000.000 120.000.000 10.000.000 50.000.000

1.455.457.645.380 491.547.863.205 333.740.700.000 8.450.000.000 5.200.000.000 650.000.000 1.939.000.000 450.000.000 130.000.000 11.000.000 70.000.000

11.500.000.000

12.300.000.000

II - 4

BAB II

NOMOR URUT 4.1.1.02.01 4.1.1.02.02 4.1.1.02.03 4.1.1.02.04 4.1.1.02.05 4.1.1.03 4.1.1.03.01 4.1.1.03.02 4.1.1.03.05 4.1.1.03.07 4.1.1.03.09 4.1.1.03.10 4.1.1.03.15 4.1.1.03.17 4.1.1.03.19 4.1.1.04 4.1.1.04.01 4.1.1.04.02 4.1.1.04.03 4.1.1.04.05 4.1.1.04.06 4.1.1.04.09 4.1.1.05 4.1.1.05.01 4.1.1.05.02 4.1.1.06 4.1.1.06.06 4.1.1.06.07 4.1.1.06.10 4.1.1.06.12 4.1.1.07 4.1.1.07.01 4.1.1.08 4.1.1.08.01 4.1.1.11 4.1.1.11.01 4.1.1.12 4.1.1.12.01

PPAS TAHUN 2016

URAIAN

Restoran Rumah Makan Kafetaria Kantin Katering Pajak Hiburan Tontonan Film / Bioskop Pagelaran Kesenian / Musik / Tari / Busana Pameran Karaoke Sirkus/Akrobat/Sulap Permainan Biliar Permainan Ketangkasan Mandi Uap/SPA, dan Pusat Kebugaran Pertandingan Olahraga Pajak Reklame Reklame Papan / Bill Board / Videotron / Megatron Reklame Kain Reklame Melekat/Stiker Reklame Berjalan Reklame Udara Reklame Film/Slide Pajak Penerangan Jalan Pajak Penerangan Jalan PLN Pajak Penerangan Jalan Non PLN Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Batu Gunung/Batu Belah/Andesit Makadam Tanah Merah Pasir/Pasir Kuarsa/Pasir Teras Pajak Parkir Pajak Parkir Pajak Air Tanah Pajak Air tanah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Bea Perolehan Hak Atas


PPAS 2016

6.650.000.000 550.000.000 600.000.000 200.000.000 3.500.000.000 2.000.000.000 1.170.000.000 5.000.000

7.100.000.000 600.000.000 650.000.000 250.000.000 3.700.000.000 2.502.500.000 1.300.000.000 5.000.000

2.000.000 75.000.000 500.000 52.000.000 655.500.000 7.000.000

2.000.000 75.000.000 500.000 60.000.000 1.000.000.000 10.000.000

33.000.000 1.750.000.000 1.627.400.000

50.000.000 1.848.200.000 1.700.000.000

115.000.000 1.600.000 1.000.000 5.000.000 150.000.000.000 112.000.000.000

135.000.000 200.000 2.000.000 1.000.000 10.000.000 179.000.000.000 119.000.000.000

38.000.000.000

60.000.000.000

650.000.000

690.000.000

400.000.000

420.000.000

100.000.000 50.000.000 100.000.000

110.000.000 50.000.000 110.000.000

600.000.000 600.000.000 1.700.000.000 1.700.000.000 67.000.000.000

650.000.000 650.000.000 1.800.000.000 1.800.000.000 63.500.000.000

67.000.000.000

63.500.000.000

58.000.000.000

63.000.000.000

58.000.000.000

63.000.000.000

II - 5

BAB II

NOMOR URUT

4.1.2 4.1.2.01 4.1.2.01.01 4.1.2.01.02 4.1.2.01.05 4.1.2.01.06 4.1.2.01.07 4.1.2.01.08 4.1.2.01.13 4.1.2.02 4.1.2.02.01 4.1.2.02.04 4.1.2.02.05 4.1.2.02.07 4.1.2.02.08 4.1.2.03 4.1.2.03.01 4.1.2.03.03 4.1.2.03.04 4.1.2.03.07 4.1.3 4.1.3.01 4.1.3.01.01 4.1.3.01.02 4.1.3.01.03 4.1.3.01.04 4.1 4 4.1.4.02 4.1.4.02.01 4.1.4.03

PPAS TAHUN 2016

URAIAN

Tanah dan Bangunan Hasil Retribusi Daerah Retribusi Jasa Umum Retribusi Pelayanan Kesehatan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Retribusi Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum Retribusi Pelayanan Pasar Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi Retribusi Jasa Usaha Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Retribusi Terminal Retribusi Tempat Khusus Parkir Retribusi Rumah Potong Hewan Retribusi Pelayanan Pelabuhan Retribusi Perizinan Tertentu Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Retribusi Izin Gangguan Retribusi Izin Trayek Retribusi IMTA (Izin Memperkerjakan Tenaga Asing) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD Laba PDAM Laba PT. PCM Laba PT. BPRS Laba Bank Jabar Banten Cabang Cilegon Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Penerimaan Jasa Giro Jasa Giro Kas Daerah Penerimaan Bunga Deposito


PPAS 2016

21.105.111.500 3.512.651.500 750.000.000

18.846.480.050 3.090.616.250 750.000.000

800.000.000

825.000.000

155.520.000

171.072.000

432.564.000 324.527.500

432.564.000 356.980.250

50.040.000

55.000.000

1.000.000.000

500.000.000

5.789.800.000 523.000.000

5.836.023.000 552.183.000

2.156.400.000 50.400.000

2.156.400.000 55.440.000

60.000.000

72.000.000

3.000.000.000

3.000.000.000

11.802.660.000

9.919.840.800

8.900.000.000

6.500.000.000

2.422.000.000 51.660.000 429.000.000

2.557.147.600 52.693.200 810.000.000

13.641.651.200

15.954.032.510

13.641.651.200

15.954.032.510

1.885.651.200 5.500.000.000 2.100.000.000 4.156.000.000

2.082.432.510 7.000.000.000 2.300.000.000 4.571.600.000

106.312.362.000

123.006.650.645

850.000.000 850.000.000 16.330.000.000

850.000.000 850.000.000 17.662.986.187

II - 6

BAB II

NOMOR URUT 4.1.4.03.01 4.1.4.04 4.1.4.04.01 4.1.4.07 4.1.4.07.01 4.1.4.07.02 4.1.4.07.03 4.1.4.07.04 4.1.4.07.05 4.1.4.07.06 4.1.4.07.07 4.1.4.07.08 4.1.4.07.11 4.1.4.15 4.1.4.15.01 4.1.4.15.02 4.1.4.15.03 4.1.4.15.05 4.1.4.15.08 4.1.4.15.09 4.1.4.15.10

4.2 4.2.1 4.2.1.01 4.2.1.01.01 4.2.1.01.03

PPAS TAHUN 2016

URAIAN

Rekening Deposito pada Bank Lainnya Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (TGR) Kerugian Uang Daerah Pendapatan Denda Pajak Pendapatan Denda Pajak Hotel Pendapatan Denda Pajak Restoran Pendapatan Denda Pajak Hiburan Pendapatan Denda Pajak Reklame Pendapatan Denda Pajak Penerangan Jalan Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Pendapatan Denda Pajak Parkir Pendapatan Denda Pajak Air Tanah Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Lain-Lain PAD yang Sah Lainnya Lain-Lain PAD yang sah Pengembalian Temuan Lain-Lain PAD yang Sah BLUD- RSUD Lain-Lain PAD yang Sah BLUD- PEM Lain-Lain PAD yang Sah Cicilan Kios Lain-Lain PAD yang Sah MCK Umum Lain-Lain PAD yang Sah Dana Kapitasi JKN Lain-Lain PAD yang Sah Lain-lainnya DANA PERIMBANGAN Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak Bagi Hasil Pajak Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan Bagi Hasil dari Penghasilan (PPh) Psl 25 dan Psl 29 WP Orang


PPAS 2016

16.330.000.000

17.662.986.187

50.000.000

60.000.000

50.000.000 218.390.000 4.290.000

60.000.000 283.200.000 5.000.000

6.000.000

7.000.000

1.000.000

2.000.000

13.000.000

14.000.000

500.000

500.000

2.000.000

3.000.000

1.300.000

1.400.000

300.000

300.000

190.000.000

250.000.000

88.863.972.000

104.150.464.458

3.896.000.300

4.113.397.117

72.388.395.700

85.773.000.000

2.275.000.000

2.401.945.000

1.055.000.000

1.160.500.000

26.282.000

27.748.536

7.600.000.000

8.960.000.000

1.623.294.000

1.713.873.805

597.868.715.000 83.492.691.000

639.713.203.370 92.337.179.370

81.619.788.000 9.390.234.000

90.333.173.160 10.047.550.380

72.229.554.000

80.285.622.780

II - 7

BAB II

NOMOR URUT

PPAS TAHUN 2016

URAIAN


PPAS 2016

Pribadi Dalam Negeri dan PPH Psl 21 4.2.1.02 4.2.1.02.02 4.2.1.02.10 4.2.1.02.11 4.2.1.02.12 4.2.2 4.2.2.01 4.2.2.01.01 4.3 4.3.3 4.3.3.01 4.3.3.01.01 4.3.3.01.03 4.3.3.01.05 4.3.3.01.08 4.3.4 4.3.4.01 4.3.4.01.01 4.3.4.01.02 4.3.4.01.03 4.3.5 4.3.5.01 4.3.5.01.01

Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan Dana Bagi Hasil Dari Pertambangan Panas Bumi Iuran Tetap Bagi Hasil Sumber Daya Perikanan Dana Bagi Hasil SDA Pertambangan Umum (Royalti) Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Umum LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya Dana Bagi Hail Pajak dari Provinsi Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Bagi Hasil Dari Pajak Rokok Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Dana Penyesuaian Tunjangan Profesi Guru PNSD Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD Dana Insentif Daerah Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya Bantuan Keuangan dari Provinsi Bantuan keuangan dari Provinsi Banten

1.872.903.000

2.004.006.210

184.398.000

197.305.860

113.370.000

121.305.900

395.257.000

422.924.990

1.179.878.000

1.262.469.460

514.376.024.000 514.376.024.000 514.376.024.000

547.376.024.000 547.376.024.000 547.376.024.000

289.969.242.225

324.196.578.805

144.546.731.600

181.774.068.180

144.546.731.600

181.774.068.180

24.694.632.000

25.929.363.600

32.876.679.000

64.520.512.950

79.870.770.000

83.864.308.500

7.104.650.600

7.459.883.130

104.553.782.000

101.553.782.000

104.553.782.000 100.197.782.000

101.553.782.000 100.197.782.000

1.356.000.000

1.356.000.000

3.000.000.000 40.868.728.625

40.868.728.625

40.868.728.625

40.868.728.625

40.868.728.625

40.868.728.625

II - 8

BAB II

PPAS TAHUN 2016

2.2 RENCANA PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH Pembiayaan daerah meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Apabila APBD dalam keadaan surplus, maka kebijakan yang akan diambil adalah melakukan transfer ke persediaan ke Kas Daerah dalam bentuk Giro, Deposito, Penyertaan Modal atau pembentukan dana cadangan untuk tujuan tertentu atau pemberian pinjaman daerah. Terdapat

beberapa

penerimaan

komponen

pembiayaan

yang

daerah,

merupakan diantaranya

sumber Sisa

dari Lebih

Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya, Pencaiaran dana cadangan. Adapun rencana penerimaan pembiayaan daerah pada PPAS Tahun 2016 sebagai berikut : Tabel 2.2 PROYEKSI PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH PADA PPAS TAHUN ANGGARAN 2016 NOMOR URUT 6 6.1 6.1.1 6.1.2 6.1.8

URAIAN

PEMBIAYAAN DAERAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya Pencairan Dana Cadangan Pencairan Dana Deposito


PPAS 2016

336.218.418.122

75.000.000.000

217.707.538.522

75.000.000.000

20.000.000.000 98.510.879.600

-

II - 9

BAB III

PPAS TAHUN 2016

Bab III Prioritas Belanja Daerah

Pengalokasian dana penerimaan daerah, baik yang berasal dari pendapatan

daerah

maupun

penerimaan

pembiayaan

daerah

didasarkan atas kebutuhan dan kondisi daerah. Upaya koordinasi, sinkronisasi dan sinergi program serta kegiatan dengan pemerintah turut menjadi perhatian dalam menyusun prioritas belanja daerah. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi tumpang tindih antara program dan kegiatan yang bersumber dari APBD, APBD Provinsi dan APBN. Sehingga terjalin keterpaduan antar program yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat dengan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Acuan dalam penyusunan prioritas belanja daerah didasarkan atas pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada hasil yang direncanakan akan dicapai dengan tetap memperhatikan prinsip efisiensi dan efektivitas. Dengan demikian setiap dana yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Cilegon dalam APBD benar-benar dapat dipertanggungjawabkan dan bermanfaat bagi masyarakat Kota Cilegon. Rencana pembangunan yang akan dilaksanakan sebagaimana tercantum dalam Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun 2016 mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKPD) Tahun 2016 yang tertuang dalam Peraturan Walikota Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Cilegon tahun 2016. Dalam menentukan tujuan dan sasaran pembangunan pada RKPD tahun 2016

mendasarkan

kepada

Rencana

Pembangunan

Jangka

Menengah Daerah tahun 2010-2015 yang tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Perubahan Perda Nomor 2 III - 1

BAB III

PPAS TAHUN 2016

Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Cilegon tahun 2010-2015. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan

Nasional,

bahwa

perencanaan

pembangunan di daerah harus mengacu pada perencanaan yang lebih atas yaitu pada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi Banten. Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2016 sebagai rencana pembangunan nasional untuk tahun 2016 mempunyai tema pembangunan “Mempercepat Pembangunan Infrastruktur untuk Meletakan Pondasi Pembangunan yang Berkualitas”, maka tema pembangunan Provinsi Banten Tahun 2016 yang tercantum pada RKPD Provinsi Banten Tahun 2016 adalah “Peningkatan Ekonomi Kerakyatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia untuk

Kesejahteraan

Rakyat

yang

Berdaulat,

Mandiri,

Kepribadian dan Berprikeadilan”. Sejalan dengan tema dan prioritas pembangunan nasional dan Pemerintah Provinsi Banten, maka tema pembangunan daerah untuk RKPD Kota Cilegon Tahun 2016 adalah: “Memantapkan Daya Saing Dan Keunggulan Daerah Melalui Akselerasi Potensi Ekonomi Daerah Dan Peningkatan Kompetensi SDM”. Tema

Pembangunan

daerah

tersebut

ditujukan

untuk

pengembangan kemandirian dan keunggulan daerah menuju Kota Cilegon sebagai pusat industri, perdagangan, dan jasa terdepan di Pulau Jawa, yang merupakan kelanjutan dari pencapaian hasil pembangunan pada periode sebelum nya. Pembangunan pada periode Tahun 2010-2015 menekankan pada upaya pembangunan fasilitas-fasilitas pendukung utama kemandirian daerah untuk mendorong keunggulan daerah disertai pembangunan kompetensi SDM dan pengembangan potensi ekonomi daerah berbasis industri, perdagangan, dan jasa. Prioritas pembangunan RPJM Kota Cilegon Tahun 2010-2015 ditujukan pada upaya sebagai berikut :

III - 2

BAB III

PPAS TAHUN 2016

1. Pengembangan Masyarakat yang Cerdas, Sehat, Berdaya Saing, Berbudaya dan Berakhlak Mulia Prioritas pembangunan dalam rangka Pengembangan Masyarakat yang Cerdas, Sehat, Berdaya Saing, Berbudaya dan Berakhlak Mulia ditekankan pada upaya: Akselerasi penuntasan wajib belajar dua belas tahun; Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah; Peningkatan kompetensi dan kesejahteraan tenaga pendidik

dan

kependidikan;

Pengembangan

sekolah

kejuruan

berbasis kompetensi dan keunggulan lokal; Pengembangan sekolah berstandar

nasional/internasional;

Penuntasan

buta

aksara;

Revitalisasi fungsi dan peran perpustakaan; Peningkatan lingkungan kehidupan

yang

sehat;

Pengembangan

upaya

pencegahan,

pemberantasan dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular; Peningkatan pelayanan kesehatan terutama Ibu dan anak; Pengembangan

kualitas

dan

kuantitas

tenaga

kesehatan;

Pengembangan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pelayanan

kesehatan;

Pengembangan

kesetaraan

gender

serta

perlindungan hak-hak anak; Pengembangan kualitas dan kuantitas kesejahteraan

sosial

perseorangan,

keluarga,

kelompok

dan

komunitas masyarakat; Peningkatan keberdayaan dan perlindungan penyandang

masalah

kesejahteraan

sosial

(PMKS);

Penataan

persebaran penduduk; Peningkatan pelestarian dan pemahaman nilai-nilai tradisional, budaya dan kearifan lokal masyarakat; Pengembangan

kualitas

dan

partisipasi

pemuda

dalam

pembangunan. 2. Pengembangan Perekonomian yang Berdaya Saing Berbasis Industri, Perdagangan dan Jasa Prioritas pembangunan dalam rangka Pengembangan Perekonomian yang Berdaya Saing Berbasis Industri, Perdagangan dan Jasa ditekankan

pada

upaya

:

Perluasan

jaringan

promosi

dan

peningkatan pelayanan investasi; Optimalisasi kawasan industri; Pengembangan jenis industri yang bersifat ramah lingkungan dan III - 3

BAB III

PPAS TAHUN 2016

memiliki backward dan forward linkage yang tinggi serta berorientasi pada optimalisasi fungsi pelabuhan; Peningkatan nilai tambah dan kemampuan teknologi industri kecil dan menengah; Penguatan kemitraan antar usaha ekonomi dalam mendorong eksistensi industri kecil dan menengah; Pembinaan

dan

peningkatan

produktivitas usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) serta pengembangan koperasi; Optimalisasi peningkatan produktivitas usaha perikanan; Penataan destinasi pariwisata dan pengembangan promosi wisata yang berorientasi nasional dan internasional; Penguatan peran sektor-sektor jasa perkotaan lainnya dalam menunjang perekonomian wilayah; Pengembangan usaha ekonomi berbasis jasa kelautan yang berorientasi pada keberadaan dan fungsi pelabuhan; Peningkatan mutu dan ekspor produk unggulan daerah; Fasilitasi kemitraan antara lembaga keuangan dengan usaha-usaha perekonomian daerah; Peningkatan kualitas SDM tenaga

kerja

lokal,

penumbuhan

jiwa

kewirausahaan,

dan

penyediaan informasi pasar kerja; Pengembangan teknologi tepat guna dalam mendukung daya saing ekonomi daerah secara global. 3. Pengembangan Pelayanan Sarana dan Prasarana Kota yang Berkualitas Prioritas pembangunan dalam rangka Pengembangan Pelayanan Sarana dan Prasarana Kota yang Berkualitas ditekankan pada upaya: Perencanaan dan penataan sistem dan pelayanan jaringan transportasi yang aman, selamat, tertib, lancar dan terjangkau serta terintegrasi; Pengembangan IPTEK dalam pengelolaan sarana dan prasarana kota; Pengembangan kemitraan dalam penyediaan sarana dan

prasarana

kota;

Pembangunan

sarana

dan

prasarana

pelabuhan, serta dukungan dalam pengembangan fungsi pelabuhan nasional

dan

internasional;

Penataan,

pembangunan

dan

pemeliharaan sarana dan prasarana pada kawasan perdagangan dan jasa; Pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan rutin dan berkala ruas jalan dan fasilitas kelengkapannya, serta peningkatan III - 4

BAB III

PPAS TAHUN 2016

pelayanan perhubungan lalu lintas angkutan jalan; Pengembangan moda transportasi darat cepat dan masal (mass rapid transport); Penataan, pembangunan, pemeliharaan dan rehabilitasi sarana dan prasarana

pada

kawasan

perumahan

dan

permukiman;

Pengembangan pelayanan sarana dan prasarana perumahan dan permukiman, serta pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sarana dan prasarana permukiman; Peningkatan dukungan dalam rangka penyediaan kebutuhan perumahan, serta penataan kawasan perumahan melalui pola pembangunan vertikal; Pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi saluran drainase, air bersih, air limbah, persampahan, penerangan jalan, dan sarana dan prasarana perkotaan

lainnya;

Peningkatan

penyediaan

air

baku

dan

optimalisasi jaringan air bersih; Pemeliharaan dan peningkatan fungsi daerah tangkapan air; Pembangunan instalasi pengolahan air limbah rumah tangga secara terpadu. 4. Peningkatan Pengelolaan Tata Ruang, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Prioritas pembangunan dalam rangka Peningkatan Pengelolaan Tata Ruang, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup ditekankan pada upaya: Aktualisasi perencanaan dan pemanfaatan ruang yang serasi dan terpadu; Implementasi pengendalian pemanfaatan ruang secara konsisten; Pemantapan pranata pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup; Peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan; Pengembangan perilaku ramah lingkungan; Peningkatan upaya penegakan hukum lingkungan; Peningkatan

kewaspadaan

dan

penanggulangan

bencana;

Pengembangan kemampuan dan penerapan sistem deteksi dini, sosialisasi dan diseminasi informasi secara dini terhadap ancaman kerawanan bencana alam.

III - 5

BAB III

PPAS TAHUN 2016

5. Peningkatan

Pemerintahan

yang

Demokratis,

Jujur

dan

Berwibawa Prioritas pembangunan dalam rangka Peningkatan Pemerintahan yang Demokratis, Jujur dan Berwibawa ditekankan pada upaya: Penataan organisasi perangkat daerah; Peningkatan kompetensi dan profesionalisme

pegawai;

Penempatan

pegawai

sesuai

dengan

kompetensi; Peningkatan kualitas pelayanan publik dalam berbagai aspek;

Peningkatan

pemerintahan

dan

harmonisasi dengan

hubungan

pemangku

antar

tingkat

kepentingan

lainnya;

Penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam manajemen pemerintahan; Peningkatan efektivitas dan daya guna keuangan daerah; Pendayagunaan aset-aset daerah; Penurunan gangguan keamanan

dan

ketertiban

masyarakat;

Pembangunan

sinergi

penyelenggaraan keamanan dan ketertiban masyarakat; Penataan hukum

daerah;

kehidupan

Pembangunan

demokrasi;

budaya

Pengembangan

hukum;

Pemantapan

semangat

kebangsaan;

Pengembangan peran dan fungsi partai politik; Penguatan peran masyarakat madani (civil society); Pengembangan kelembagaan demokrasi. Prioritas pembangunan dalam RPJMD Kota Cilegon Tahun 20102015 jika disandingkan dengan program prioritas pembangunan daerah (RKPD) terlihat sebagai berikut : Tabel 3.1 Prioritas Pembangunan Daerah No. Prioritas Tahun Rencana (RPJMD)

Prioritas (RKPD)

Pembangunan

Daerah

Pengembangan Kemandirian dan Keunggulan Daerah Menuju Kota Cilegon Sebagai Pusat Industri, Perdagangan, dan Jasa Terdepan di Pulau Jawa. 1

Pengembangan Masyarakat yang Cerdas, Sehat, Berdaya Saing, Berbudaya dan Berakhlak Mulia a. Akselerasi

Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Penanggulangan Kemiskinan Dan Pengangguran

penuntasan wajib belajar a. Bantuan

Masyarakat

Langsung

III - 6

BAB III

PPAS TAHUN 2016 Prioritas (RKPD)

No. Prioritas Tahun Rencana (RPJMD) dua belas tahun.

Pembangunan

Daerah

(BML)

b. Peningkatan

sarana dan prasarana b. Bantuan Pembebasan Biaya pendidikan dasar dan menengah. Pembelian Beras Miskin (RASKIN).

c. Peningkatan

dan c. Bantuan Pembangunan dan Infrastruktur Kelurahan Melalui Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM). d. Pengembangan sekolah kejuruan berbasis kompetensi dan keunggulan d. Bantuan Honor Bagi Kader Cilegon lokal. Mandiri. kesejahteraan kependidikan.

kompetensi tenaga pendidik

e. Pengembangan

sekolah nasional/internasional.

berstandar e. Pembangunan Konstruksi Rehabilitasi Terpadu.

f. Penuntasan buta aksara. g. Revitalisasi

fungsi

f. Jaringan Listrik.

dan

perpustakaan. h. Peningkatan

Panti

lingkungan

peran g. Pemasangan Water Meter dan Data Logger.

kehidupan

yang sehat. i. Pengembangan

upaya pencegahan, pemberantasan dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular.

j. Peningkatan

pelayanan terutama Ibu dan anak.

kesehatan

k. Pengembangan kualitas dan kuantitas

tenaga kesehatan. l. Pengembangan kualitas dan kuantitas

sarana dan kesehatan.

prasarana

pelayanan

m. Pengembangan kesetaraan gender serta

perlindungan hak-hak anak. n. Pengembangan kualitas dan kuantitas

kesejahteraan sosial perseorangan, keluarga, kelompok dan komunitas masyarakat. o. Peningkatan

keberdayaan dan perlindungan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS).

p. Penataan persebaran penduduk. q. Peningkatan

pelestarian dan pemahaman nilai-nilai tradisional, budaya dan kearifan lokal masyarakat.

r. Pengembangan kualitas dan partisipasi

pemuda dalam pembangunan 2

Penyiapan Perekonomian yang Berdaya Saing Berbasis Industri, Perdagangan dan Jasa a. Perluasan

jaringan promosi peningkatan pelayanan investasi.

Meningkatkan Perekonomian Daerah Melalui Daya Dukung Sektor Industri, Perdagangan Dan Jasa

dan a. Pencanangan Cilegon sebagai Pearl of Investment (mutiara investasi).

III - 7

BAB III


No. Prioritas Tahun Rencana (RPJMD) b. Optimalisasi kawasan industri.

e.

f.

g. h.

i.

Daerah

b. Pengembangan

jejaring produksi, distribusi, dan pemasaran, serta perluasan akses permodalan.

c. Pengembangan

d.

Pembangunan

jenis industri yang bersifat ramah lingkungan dan memiliki backward dan forward linkage c. Pendayagunaan kawasan yang tinggi serta berorientasi pada perindustrian. optimalisasi fungsi pelabuhan. d. Penumbuhan kawasan perindustrian Peningkatan nilai tambah dan ramah lingkungan. kemampuan teknologi industri kecil e. Penyediaan fasilitas penunjang dan dan menengah. penumbuhan budaya masyarakat Penguatan kemitraan antar usaha pendukung pengembangan ekonomi dalam mendorong eksistensi pariwisata. industri kecil dan menengah. f. Revitalisasi pasar tradisional. Pembinaan dan peningkatan g. Pembangunan PPI. produktivitas usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) serta h. Pembangunan Konstruksi pengembangan koperasi. Revitalisasi Pasar Tradisional Milik Masyarakat. Optimalisasi peningkatan produktivitas usaha perikanan. i. Bantuan Revitalisasi Pasar Tradisional Milik Masyarakat. Penataan destinasi pariwisata dan pengembangan promosi wisata yang j. Revitalisasi Pasar Hewan. berorientasi nasional dan internasional. k. Pembangunan Konstruksi Pasar Penguatan peran sektor-sektor jasa Tradisional (AGRO). perkotaan lainnya dalam menunjang perekonomian wilayah.

j. Pengembangan

berbasis jasa berorientasi pada fungsi pelabuhan.

usaha ekonomi kelautan yang keberadaan dan

k. Peningkatan mutu dan ekspor produk

unggulan daerah. l. Fasilitasi

kemitraan antara lembaga keuangan dengan usaha-usaha perekonomian daerah.

m. Peningkatan kualitas SDM tenaga kerja

lokal, penumbuhan jiwa kewirausahaan, dan penyediaan informasi pasar kerja. n. Pengembangan

teknologi tepat guna dalam mendukung daya saing ekonomi daerah secara global.

3

Penyiapan Pelayanan Sarana Prasarana Kota yang Berkualitas

dan Meningkatkan Potensi Daya Saing Daerah Melalui Pengembangan Kepelabuhanan, Pergudangan, Penataan Ruang Dan Pengelolaan Lingkungan

a. Perencanaan dan penataan sistem dan a. Pemugaran

pelayanan jaringan transportasi yang aman, selamat, tertib, lancar dan

Rumah

Tidak

Huni. b. Pembangunan Jalan Lingkar.

III - 8

Layak

BAB III

PPAS TAHUN 2016

No. Prioritas Tahun Rencana (RPJMD) terjangkau serta terintegrasi. b. Pengembangan

pengelolaan kota.

sarana

IPTEK dan

Prioritas (RKPD)

Pembangunan

Daerah

c. Penerangan Jalan Umum (PJU).

dalam d. Penataan prasarana (Konstruksi).

Simpangan

JLS

c. Pengembangan

kemitraan dalam penyediaan sarana dan prasarana kota.

d. Pembangunan sarana dan prasarana

pelabuhan, serta dukungan dalam pengembangan fungsi pelabuhan nasional dan internasional. e. Penataan,

pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pada kawasan perdagangan dan jasa.

f. Pembangunan,

peningkatan dan pemeliharaan rutin dan berkala ruas jalan dan fasilitas kelengkapannya, serta peningkatan pelayanan perhubungan lalu lintas angkutan jalan.

g. Pengembangan

moda transportasi darat cepat dan masal (mass rapid transport).

h. Penataan, pembangunan, pemeliharaan

dan rehabilitasi sarana dan prasarana pada kawasan perumahan dan permukiman. i. Pengembangan pelayanan sarana dan

prasarana perumahan dan permukiman, serta pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sarana dan prasarana permukiman. j. Peningkatan dukungan dalam rangka

penyediaan kebutuhan perumahan, serta penataan kawasan perumahan melalui pola pembangunan vertikal. k. Pembangunan,

peningkatan dan rehabilitasi saluran drainase, air bersih, air limbah, persampahan, penerangan jalan, dan sarana dan prasarana perkotaan lainnya.

l. Peningkatan penyediaan air baku dan

optimalisasi jaringan air bersih. m. Pemeliharaan dan peningkatan fungsi

daerah tangkapan air. n. Pembangunan instalasi pengolahan air

limbah rumah tangga secara terpadu. 4

Peningkatan Pengelolaan Tata Ruang, Mempersiapkan Sumber Daya Manusia Sumber Daya Alam dan Lingkungan Melalui Pendidikan, Kesehatan Dan

III - 9

BAB III

PPAS TAHUN 2016

No. Prioritas Tahun Rencana (RPJMD) Hidup

Prioritas (RKPD)

Pembangunan

Daerah

Keagamaan

a. Aktualisasi

perencanaan dan a. Bantuan Pembebasan SPP SD pemanfaatan ruang yang serasi dan Swasta Bagi Siswa dari Rumah terpadu. Tangga Sasaran (RTS).

b. Implementasi

pengendalian b. Bantuan Pembebasan SPP SMP pemanfaatan ruang secara konsisten. Swasta bagi Sisiwa dari Rumah Tangga Sasaran (RTS). c. Pemantapan pranata pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan c. Bantuan Pembebasan SPP SMA hidup. Swasta bagi Sisiwa dari Rumah Tangga Sasaran (RTS). d. Peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi d. Bantuan Pembebasan SPP SMK lingkungan. Swasta bagi Sisiwa dari Rumah Tangga Sasaran (RTS). e. Pengembangan perilaku ramah lingkungan. e. Bantuan Honor Guru Madrasah. f. Peningkatan upaya penegakan hukum f. Bantuan

lingkungan. g. Peningkatan

kewaspadaan penanggulangan bencana.

Honor Guru TKA/TPA (Taman Pendidikan Alquran).

dan g. Bantuan Pembebasan SPP Madrasah Aliyah Negeri (MAN).

h. Pengembangan

kemampuan dan h. Bantuan Penghargaan bagi Siswa penerapan sistem deteksi dini, Berprestasi. sosialisasi dan diseminasi informasi i. Bantuan Penghargaan bagi Guru secara dini terhadap ancaman Berprestasi. kerawanan bencana alam. j. Beasiswa Masuk PTN bagi Siswa Prestasi dari Rumah Tangga Sasaran (RTS). k. Beasiswa masuk Perguruan Tinggi

Kerja sama Pemerintah Kota. l. Bantuan Honor Tutor PAUD. m. Bantuan Honor Pengelola PAUD. n. Subsidi

Kesehatan

Program

JAMKESDA. o. Pengadaan

Lahan Baru POSKEDES.

Pembangunan

p. Rehabilitasi Rumah Dinas. q. Pemagaran PKMDTP Cibeber. r. Pemagaran PKMDTP Ciwandan. s. Pemagaran PKMDTP Pulomerak. t. Pematangan

Lahan Gedung Olahraga.

u. Pembangunan

Serba Guna Olahraga.

Kawasan

Konstruksi (Indoor)

Gedung Stadion

v. Bantuan Pembangunan Konstruksi

Islamic Center.

III - 10

BAB III


No. Prioritas Tahun Rencana (RPJMD) 5

Peningkatan Pemerintahan Demokratis, Jujur dan Berwibawa

b. Peningkatan

kompetensi profesionalisme pegawai. kompetensi.

Daerah

yang Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih, Berkeadilan, Demokratis, Berlandaskan Hukum Serta Berorientasi Publik

a. Penataan organisasi perangkat daerah.

c. Penempatan

Pembangunan

a. Peningkatan SDM TIK E-Goov.

dan b. Pengembangan Aplikasi Pengintegrasian E-Goov.

dan

pegawai sesuai dengan c. Pengembangan Infrastruktur TIK EGoov.

d. Peningkatan kualitas pelayanan publik d. Sertifikasi Tanah Pemerintah Kota.

dalam berbagai aspek.

e. Pembangunan

e. Peningkatan

harmonisasi hubungan antar tingkat pemerintahan dan dengan pemangku kepentingan lainnya.

Konstruksi Kantor Kelurahan.

Gedung

f. Penerapan

teknologi informasi dan komunikasi dalam manajemen pemerintahan.

g. Peningkatan efektivitas dan daya guna

keuangan daerah. h. Pendayagunaan aset-aset daerah. i. Penurunan gangguan keamanan dan

ketertiban masyarakat. j. Pembangunan sinergi penyelenggaraan

keamanan dan ketertiban masyarakat. k. Penataan hukum daerah. l. Pembangunan budaya hukum. m. Pemantapan kehidupan demokrasi. n. Pengembangan semangat kebangsaan. o. Pengembangan peran dan fungsi partai

politik. p. Penguatan peran masyarakat madani

(civil society). q. Pengembangan

kelembagaan

demokrasi.

Penjelasan program pembangunan daerah terlihat pada tabel di bawah ini, dengan menyandingkan prioritas pembangunan pada RPJMD, program/pembangunan berdasarkan Renja SKPD, tolok ukur kinerja keluaran setiap kelompok program, serta penanggung jawab program/SKPD.

III - 11

BAB IV

PPAS TAHUN 2016

Bab IV Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan

4.1. PLAFON

ANGGARAN

SEMENTARA

BERDASARKAN

URUSAN

PEMERINTAHAN Belanja langsung digunakan untuk mendanai penyelenggaraan urusan pemerintahan yaitu urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan wajib adalah urusan mendasar yang berkaitan dengan pelayanan dasar kepada masyarakat yang wajib diselenggarakan oleh pemerintah. Sedangkan urusan pilihan merupakan urusan yang bersifat pilihan dan meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan

kesejahteraan

masyarakat

sesuai

dengan

kondisi,

kekhasan dan potensi keunggulan daerah. Urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan pemerintah daerah yang mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintah

antara

pemerintah,

pemerintah

daerah

provinsi

dan

pemerintah daerah. Rekapitulasi sasaran

Prioritas program dan plafon anggaran yang mencakup

program

menurut

urusan

pemerintahan,

besarnya

plafon

anggaran untuk mencapai sasaran program, sebagaimana dituangkan pada tabel berikut :

IV - 1

BAB IV

PPAS TAHUN 2016

TABEL 4.1 PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS) MENURUT URUSAN

NOMOR URUT

URUSAN / SKPD

ANGGARAN BELANJA (Rp.) TIDAK LANGSUNG

LANGSUNG

JUMLAH BELANJA (Rp.)

1

Urusan Wajib

698.037.858.699

792.942.449.392

1.490.980.308.091

1.01

Pendidikan

360.809.359.062

78.792.236.238

439.601.595.300

1.01.1.01.01.01

Dinas Pendidikan

299.479.382.316

55.012.005.950

354.491.388.266

1.01.1.01.01.02

Pendidikan UPTD Cilegon

-

54.761.500

54.761.500

1.01.1.01.01.03

Pendidikan UPTD Ciwandan

-

55.000.000

55.000.000

1.01.1.01.01.04

Pendidikan UPTD Cibeber

-

55.309.310

55.309.310

1.01.1.01.01.05

Pendidikan UPTD Grogol

-

55.000.000

55.000.000

1.01.1.01.01.06

Pendidikan UPTD Pulomerak

-

55.000.000

55.000.000

1.01.1.01.01.07

Pendidikan UPTD Purwakarta

-

55.000.000

55.000.000

1.01.1.01.01.08

Pendidikan UPTD Jombang

-

55.000.000

55.000.000

1.01.1.01.01.09

Pendidikan UPTD Citangkil

-

55.000.000

55.000.000

1.01.1.01.01.10

Pendidikan UPTD SKB

-

75.000.000

75.000.000

1.01.1.01.01.11

SMPN 1

3.214.337.455

759.041.080

3.973.378.535

1.01.1.01.01.12

SMPN 2

3.860.161.742

1.098.137.600

4.958.299.342

1.01.1.01.01.13

SMPN 3

3.989.776.976

914.524.000

4.904.300.976

1.01.1.01.01.14

SMPN 4

3.227.990.981

800.019.500

4.028.010.481

1.01.1.01.01.15

SMPN 5

4.567.071.961

1.072.910.000

5.639.981.961

1.01.1.01.01.16

SMPN 6

2.899.830.000

1.609.150.000

4.508.980.000

1.01.1.01.01.17

SMPN 7

3.037.170.000

878.150.000

3.915.320.000

1.01.1.01.01.18

SMPN 8

2.102.220.000

664.250.300

2.766.470.300

1.01.1.01.01.19

SMPN 9

1.701.089.000

646.950.000

2.348.039.000

1.01.1.01.01.20

SMPN 10

1.450.019.000

498.790.000

1.948.809.000

1.01.1.01.01.21

SMPN 11

1.496.860.000

776.483.950

2.273.343.950

1.01.1.01.01.22

SMAN 1

4.403.696.000

1.411.600.000

5.815.296.000

IV - 2

BAB IV

PPAS TAHUN 2016 ANGGARAN BELANJA (Rp.)


NOMOR URUT

URUSAN / SKPD

1.01.1.01.01.23

SMAN 2

4.485.881.431

1.763.400.000

6.249.281.431

1.01.1.01.01.24

SMAN 3

3.325.610.000

1.528.460.000

4.854.070.000

1.01.1.01.01.25

SMAN 4

2.634.460.000

854.200.000

3.488.660.000

1.01.1.01.01.26

SMAN 5

3.227.436.000

904.720.000

4.132.156.000

1.01.1.01.01.27

SMKN 1

4.112.290.000

2.099.000.000

6.211.290.000

1.01.1.01.01.28

SMKN 2

3.057.660.000

1.286.999.998

4.344.659.998

1.01.1.01.01.29

SMKN 3

2.995.321.200

1.020.930.000

4.016.251.200

1.01.1.01.01.30

SMKN 4

1.541.095.000

2.677.443.050

4.218.538.050

66.833.696.089

139.588.806.829

206.422.502.918

36.751.005.576

28.838.553.917

65.589.559.493

1.02

Kesehatan

1.02.1.02.01.01

Dinas Kesehatan

TIDAK LANGSUNG

LANGSUNG

1.02.1.02.01.02

Puskesmas UPTD Cilegon

-

1.472.174.800

1.472.174.800

1.02.1.02.01.03

Puskesmas UPTD Ciwandan

-

2.320.878.242

2.320.878.242

1.02.1.02.01.04

Puskesmas UPTD Cibeber

-

1.716.225.000

1.716.225.000

1.02.1.02.01.05

Puskesmas UPTD Grogol

-

1.078.958.000

1.078.958.000

1.02.1.02.01.06

Puskesmas UPTD Pulomerak

-

1.609.295.000

1.609.295.000

1.02.1.02.01.07

Puskesmas UPTD Purwakarta

-

1.169.598.998

1.169.598.998

1.02.1.02.01.08

Puskesmas UPTD Jombang

-

1.553.597.750

1.553.597.750

1.02.1.02.01.09

Puskesmas UPTD Citangkil

-

1.787.099.800

1.787.099.800

1.02.1.02.01.10

UPTD Kesehatan P2KP

-

243.422.752

243.422.752

1.02.1.02.01.11

UPTD Kesehatan JPKM

-

175.892.008

175.892.008

1.02.1.02.02.01

Rumah Sakit Umum Daerah

30.082.690.513

11.850.110.562

41.932.801.075

1.02.1.02.02.02

Rumah Sakit Umum Daerah (Swakelola)

85.773.000.000

85.773.000.000

1.03

Pekerjaan Umum

7.408.995.807

187.248.508.277

194657.504.084

1.03.1.03.01.01

Dinas Pekerjaan Umum

7.408.995.807

187.248.508.277

194.657.504.084

IV - 3

BAB IV

NOMOR URUT

PPAS TAHUN 2016

URUSAN / SKPD

1.04

Perumahan

1.04.1.03.01.01

Dinas Pekerjaan Umum

1.04.1.05.01.01

Dinas Tata Kota

1.05


LANGSUNG


23.876.907.438

23.876.907.438

-

11.251.434.438

11.251.434.438

-

12.625.473.000

12.625.473.000

Penataan Ruang

4.797.121.207

4.619.031.669

9.416.152.876

1.05.1.05.01.01

Dinas Tata Kota

4.797.121.207

4.619.031.669

9.416.152.876

1.06

Perencanaan Pembangunan

6.395.455.077

8.252.753.000

14.648.208.077

1.06.1.06.01.01

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

6.395.455.077

8.182.753.000

14.578.208.077

70.000.000

70.000.000

10.666.503.893

8.911.108.000

19.577.611.893

1.06.1.06.01.02

UPT EGOVERNMENT

1.07

Perhubungan

1.07.1.07.01.01

Dinas Perhubungan

10.666.503.893

8.911.108.000

19.577.611.893

1.08

Lingkungan Hidup

11.660.208.335

28.891.939.200

40.552.147.535

1.08.1.08.01.01

Badan Lingkungan Hidup

3.697.596.263

3.492.000.000

7.189.596.263

1.08.1.08.02.01

Dinas Kebersihan dan Pertamanan

7.962.612.072

25.191.073.200

33.153.685.272

1.08.1.08.02.02

UPTD Kebersihan dan Pertamanan Wilayah I

-

126.956.000

126.956.000

1.08.1.08.02.03

UPTD Kebersihan dan Pertamanan Wilayah II

-

81.910.000

81.910.000

954.129.000

954.129.000

954.129.000

954.129.000

3.097.420.000

3.441.811.000

6.539.231.000

3.097.420.000

3.441.811.000

6.539.231.000

1.09

Pertanahan

1.09.1.20.03.01

Sekretariat Daerah (Bagian Pemerintahan)

1.10

Kependudukan dan Catatan Sipil

1.10.1.10.01.01

Dinas

IV - 4

BAB IV

NOMOR URUT

PPAS TAHUN 2016

URUSAN / SKPD


LANGSUNG


Kependudukan dan Catatan Sipil 1.11

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

2.217.290.400

2.217.290.400

1.11.1.12.01.01

Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan

2.217.290.400

2.217.290.400

1.12

Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

7.172.135.840

7.182.343.700

14.354.479.540

1.12.1.12.01.01

Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan

7.172.135.840

7.182.343.700

14.354.479.540

1.13

Sosial

5.440.125.822

17.136.518.050

22.576.643.872

1.13.1.13.01.01

Dinas Sosial

3.354.007.822

7.183.784.550

10.537.792.372

1.13.1.13.02.01

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

2.086.118.000

3.885.380.500

5.971.498.500

1.13.1.20.03.06

Sekretariat Daerah (Bagian Kesra)

6.067.353.000

6.067.353.000

1.14

Ketenagakerjaan

4.524.525.843

6.177.855.150

10.702.380.993

1.14.1.14.01.01

Dinas Tenaga Kerja

4.524.525.843

6.177.855.150

10.702.380.993

1.15

Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

1.175.000.000

1.175.000.000

1.15.2.07.01.01

Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi

1.175.000.000

1.175.000.000

1.16

Penanaman Modal

3.537.290.697

4.669.943.500

8.207.234.197

1.16.1.16.01.01

Badan Peizinan Terpadu dan Penanaman Modal

3.537.290.697

4.669.943.500

8.207.234.197

IV - 5

BAB IV

NOMOR URUT

PPAS TAHUN 2016

URUSAN / SKPD

1.17

Kebudayaan

1.17.1.17.01.01

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

1.18

Pemuda dan Olahraga

1.18.1.18.01.01


LANGSUNG


3.517.760.958

6.547.060.000

10.064.820.958

3.517.760.958

6.547.060.000

10.064.820.958

2.479.016.534

44.010.936.000

46.489.952.534

Dinas Pemuda dan Olahraga

2.479.016.534

44.010.936.000

46.489.952.534

1.19

Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

2.767.120.000

6.882.802.250

9.649.922.250

1.19.1.19.01.01

Badan Kesbang Linmas

2.767.120.000

6.882.802.250

9.649.922.250

1.20

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian Dan Persandian

189.143.208.338

193.532.715.286

382.675.923.624

1.20.1.20.01.01

DPRD

1.20.1.20.02.01

KDH & WKDH

1.20.1.20.03

Sekretariat Daerah

11.142.280.814

11.142.280.814

786.143.303

786.143.303

1.20.1.20.03.01

Bagian Pemerintahan

-

3.573.073.500

3.573.073.500

1.20.1.20.03.02

Bagian Hukum

-

1.334.000.000

1.334.000.000

1.20.1.20.03.04

Bagian Keuangan

18.405.973.864

2.094.696.000

20.500.669.864

1.20.1.20.03.05

Bagian Pengendalian Program

-

4.697.875.000

4.697.875.000

1.20.1.20.03.07

Bagian Organisasi

-

2.235.023.000

2.235.023.000

1.20.1.20.03.08

Bagian Umum

-

15.895.000.000

15.895.000.000

1.20.1.20.03.09

Bagian Perlengkapan

-

21.748.917.000

21.748.917.000

1.20.1.20.04.01

Sekretariat DPRD

3.979.080.000

26.741.493.350

30.720.573.350

1.20.1.20.05.01

Dinas Pendapatan dan Pengelolaan

48.114.091.330

41.758.725.356

89.872.816.686

IV - 6

BAB IV

NOMOR URUT

PPAS TAHUN 2016

URUSAN / SKPD



LANGSUNG

Keuangan Daerah 1.20.1.20.05.02

DPPKD-PPKD

36.082.747.863

-

36.082.747.863

1.20.1.20.05.03

UPTD Pajak Wilayah I

-

655.464.000

655.464.000

1.20.1.20.05.04

UPTD Pajak Wilayah II

-

645.464.000

645.464.000

1.20.1.20.06.01

Inspektorat

4.553.702.220

5.366.905.000

9.920.607.220

1.20.1.20.12.01

Kecamatan Cilegon

6.569.769.489

1.711.792.000

8.281.561.489

1.20.1.20.12.02

Kelurahan Ciwaduk

-

737.179.043

737.179.043

1.20.1.20.12.03

Kelurahan Bendungan

-

635.585.000

635.585.000

1.20.1.20.12.04

Kelurahan Bagendung

-

626.458.000

626.458.000

1.20.1.20.12.05

Kelurahan Ketileng

-

664.400.000

664.400.000

1.20.1.20.12.06

Kelurahan Ciwedus

-

694.428.620

694.428.620

6.281.779.572

2.185.657.500

8.467.437.072

1.20.1.20.13.01

Kecamatan Ciwandan

1.20.1.20.13.02

Kelurahan Randakari

-

434.520.000

434.520.000

1.20.1.20.13.03

Kelurahan Kepuh

-

417.420.000

417.420.000

1.20.1.20.13.04

Kelurahan Gunung Sugih

-

453.293.000

453.293.000

1.20.1.20.13.05

Kelurahan Banjarnegara

-

388.979.600

388.979.600

1.20.1.20.13.06

Kelurahan Tegal Ratu

-

477.650.000

477.650.000

1.20.1.20.13.07

Kelurahan Kubangsari

-

447.976.500

447.976.500

7.836.342.181

1.811.225.600

9.647.567.781

1.20.1.20.14.01

Kecamatan Cibeber

1.20.1.20.14.02

Kelurahan Kedaleman

-

443.800.000

443.800.000

1.20.1.20.14.03

Kelurahan Kalitimbang

-

468.219.000

468.219.000

1.20.1.20.14.04

Kelurahan Karangasem

-

420.980.000

420.980.000

1.20.1.20.14.05

Kelurahan Cikerai

-

399.499.938

399.499.938

1.20.1.20.14.06

Kelurahan

-

480.745.000

480.745.000

IV - 7

BAB IV

NOMOR URUT

PPAS TAHUN 2016

URUSAN / SKPD


LANGSUNG


Bulakan 1.20.1.20.14.07 1.20.1.20.15.01

Kelurahan Cibeber Kecamatan Grogol

-

833.420.000

833.420.000

5.159.854.793

1.527.277.900

6.687.132.693

1.20.1.20.15.02

Kelurahan Kotasari

-

493.703.000

493.703.000

1.20.1.20.15.03

Kelurahan Rawa Arum

-

533.430.000

533.430.000

1.20.1.20.15.04

Kelurahan Gerem

-

703.845.000

703.845.000

1.20.1.20.15.05

Kelurahan Grogol

-

464.339.000

464.339.000

4.934.574.482

2.576.914.000

7.511.488.482

1.20.1.20.16.01

Kecamatan Pulomerak

1.20.1.20.16.02

Kelurahan Lebak Gede

-

815.925.700

815.925.700

1.20.1.20.16.03

Kelurahan Taman Sari

-

676.219.000

676.219.000

1.20.1.20.16.04

Kelurahan Mekarsari

-

658.029.000

658.029.000

1.20.1.20.16.05

Kelurahan Suralaya

-

671.214.000

671.214.000

1.20.1.20.17.01

Kecamatan Purwakarta

6.470.450.000

2.142.806.237

8.613.256.237

1.20.1.20.17.02

Kelurahan Ramanuju

-

525.160.500

525.160.500

1.20.1.20.17.03

Kelurahan Kebondalem

-

612.379.080

612.379.080

1.20.1.20.17.04

Kelurahan Kotabumi

-

495.851.962

495.851.962

1.20.1.20.17.05

Kelurahan Pabean

-

639.971.000

639.971.000

1.20.1.20.17.06

Kelurahan Tegal Bunder

-

614.952.000

614.952.000

1.20.1.20.17.07

Kelurahan Purwakarta

-

521.787.600

521.787.600

5.818.049.350

2.855.304.600

8.673.353.950

1.20.1.20.18.01

Kecamatan Jombang

1.20.1.20.18.02

Kelurahan Jombangwetan

-

838.910.000

838.910.000

1.20.1.20.18.03

Kelurahan Masigit

-

998.303.000

998.303.000

1.20.1.20.18.04

Kelurahan Sukmajaya

-

581.936.750

581.936.750

1.20.1.20.18.05

Kelurahan Panggungrawi

-

886.953.500

886.953.500

IV - 8

BAB IV

PPAS TAHUN 2016

NOMOR URUT

URUSAN / SKPD

1.20.1.20.18.06

Kelurahan Gedong Dalem

1.20.1.20.19.01

Kecamatan Citangkil


LANGSUNG


-

753.495.000

753.495.000

7.573.764.576

2.990.313.000

10.564.077.576

1.20.1.20.19.02

Kelurahan Citangkil

-

671.580.400

671.580.400

1.20.1.20.19.03

Kelurahan Kebonsari

-

622.186.000

622.186.000

1.20.1.20.19.04

Kelurahan Warnasari

-

750.120.000

750.120.000

1.20.1.20.19.05

Kelurahan Samangraya

-

667.188.250

667.188.250

1.20.1.20.19.06

Kelurahan Lebak Denok

-

731.811.700

731.811.700

1.20.1.20.19.07

Kelurahan Tamanbaru

-

642.380.000

642.380.000

1.20.1.20.19.08

Kelurahan Deringo

-

615.821.300

615.821.300

1.20.1.20.20.01

Kantor Pemadam Kebakaran

3.029.616.316

4.531.374.000

7.560.990.316

1.20.1.20.21.01

Badan Kepegawaian dan Diklat

4.043.370.779

10.614.798.500

14.658.169.279

1.20.1.20.21.02

Sekretariat KORPRI

-

2.237.996.300

2.237.996.300

1.20.1.20.22.01

Satuan Polisi Pamong Praja

8.361.617.406

5.388.573.000

13.750.190.406

1.21

Ketahanan Pangan

-

883.205.000

883.205.000

1.21.1.22.01.01

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Ketahanan Pangan

-

883.205.000

883.205.000

1.22

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

5.932.038.000

9.891.326.405

15.823.364.405

1.22.1.22.01.01

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Ketahanan Pangan

5.932.038.000

7.489.381.405

13.421.419.405

1.22.1.22.01.02

BLUD - UPT Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Swakelola)

-

2.401.945.000

2.401.945.000

IV - 9

BAB IV

NOMOR URUT

PPAS TAHUN 2016

URUSAN / SKPD


LANGSUNG


1.23

Statistik

-

2.730.000.000

2.730.000.000

1.23.1.06.01.01

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

-

1.050.000.000

1.050.000.000

-

1.680.000.000

1.680.000.000

1.23.1.06.01.02

UPT EGOVERNMENT

1.24

Kearsipan

-

500.000.000

500.000.000

1.24.1.26.01.01

Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah

-

500.000.000

500.000.000

1.25

Komunikasi dan Informatika

-

2.999.850.000

2.999.850.000

1.25 . 1.20.03.03

Sekretariat Daerah (Bagian Kominfo)

-

2.999.850.000

2.999.850.000

1.26

Perpustakaan

1.855.877.195

1.828.373.000

3.684.250.195

1.26.1.26.01.01

Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah

1.855.877.195

1.828.373.000

3.684.250.195

2

URUSAN PILIHAN

13.455.029.889

26.022.307.400

39.477.337.289

2.01

Pertanian

5.377.973.689

7.633.633.900

13.011.607.589

2.01.2.01.01.01

Dinas Pertanian dan Kelautan

5.377.973.689

7.633.633.900

13.011.607.589

2.03

Energi dan Sumber Daya Mineral

-

786.458.000

786.458.000

2.03.2.07.01.01


-

786.458.000

786.458.000

2.04

Pariwisata

-

1.000.000.000

1.000.000.000

2.04.1.17.01.01

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

-

1.000.000.000

1.000.000.000

IV - 10

BAB IV

NOMOR URUT

PPAS TAHUN 2016

URUSAN / SKPD


LANGSUNG


2.05

Kelautan dan Perikanan

-

6.580.000.000

6.580.000.000

2.05.2.01.01.01

Dinas Pertanian dan Kelautan

-

6.580.000.000

6.580.000.000

2.06

Perdagangan

-

5.350.000.000

5.350.000.000

2.06.2.07.01.01


-

5.350.000.000

5.350.000.000

2.07

Perindustrian

8.077.056.200

4.672.215.500

12.749.271.700

2.07.2.07.01.01


8.077.056.200

4.672.215.500

12.749.271.700

711.492.888.588

818.964.756.792

1.530.457.645.380

JUMLAH

IV - 11

BAB IV

PPAS TAHUN 2016

4.2. PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM KEGIATAN Plafon anggaran sementara disususun berdasarkan Kebijakan Belanja Daerah Kota Cilegon sebagaimana telah digariskan dalam RPJMD Kota Cilegon Tahun 2010‐2015, serta mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Cilegon tahun 2016, Hasil Trilateral Meeting (Pertemuan Tiga Pihak) dan hasil pembahasan antara TAPD Ekesekutif dan Badan Anggaran Legislatif. Berikut

matriks

plafon

anggaran

sementara

berdasarkan

program

kegiatan yang dituangkan secara deskriptif :

IV - 12

PEMERINTAH KOTA CILEGON

DAFTAR USULAN PROGRAM / KEGIATAN BELANJA LANGSUNG PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS) TAHUN ANGGARAN 2016 KODE 1 1.01 1.01 . 1.01.01 1.01 . 1.01.01 . 01 1.01 . 1.01.01 . 01 . 01

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

INDIKATOR

TARGET

ANGGARAN (Rp.)

URUSAN WAJIB

792.942.449.392,00

Pendidikan

78.792.236.238,00

DINAS PENDIDIKAN

78.792.236.238,00

DINAS PENDIDIKAN

55.012.005.950,00

Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan

4.335.983.610,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 01

Penyediaan jasa surat menyurat

Tersedianya Materai maupun benda Pos Lainnya

1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 02

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

12 bulan

300.850.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 04

Penyediaan jasa jaminan/pemeliharaan kesehatan

Tersedianya Belanja Jasa Komunikasi, Tenaga Listrik, Air dan TV Berlangganan Terpenuhinya Fasilitas Kesehatan Bagi Pegawai Kantor Dinas Pendidikan Kota Cilegon

11 bulan

35.695.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 07

Penyediaan jasa kebersihan dan keamanan kantor

1 tahun

277.400.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 09

Penyediaan jasa pegawai Non PNS

1 tahun

1.342.050.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 10

Penyediaan jasa promosi dan propaganda

Tersedianya Jasa Tenaga Kerja Kebersihan dan Keamanan Kantor Tersedianya Operasional Pegawai Non PNS (TKK/THL) Kantor Dinas Pendidikan Tersedianya Kebutuhan Promosi, Propaganda dan Media Informasi Kebijakan Pemerintahan

1 Tahun

74.140.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 11

Penyediaan alat tulis kantor

12 Bulan

145.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 12

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

12 bulan

150.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 13

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

7 Jenis

17.600.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 15

Penyediaan peralatan rumah tangga

17 Jenis

40.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 17

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

13.310 Eksemplar ( Harnas : 504 Eks/ H.Lokal 1 : 6060 Eks / H.Lokal 2 : 6600 Eks / Majalah : 146 Eks

50.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 19

Penyediaan makanan dan minuman

12 Bulan

161.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 21

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah

1 Tahun

150.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 31

Pengadaan komputer

5 Unit Laptop / 1 Unit PC All In One / 7 Unit Printer

80.000.000,00

PLAFON ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Tersedianya Kebutuhan Alat Tulis Kantor Dinas dan Pengawas Tersedianya Kebutuhan Barang Cetakan Tersedianya Kebutuhan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor Tersedianya Alat dan Bahan Pembersih Kebersihan Kantor Tersedianya Kebutuhan Bahan Bacaan dan Media Informasi Pegawai Kantor Dinas dan Pengawas

Tersedianya Kebutuhan Makanan dan Minuman Rapat, Tamu, dan Harian Tersedianya Kebutuhan Koordinasi dan Konsultasi Dalam / Luar Daerah Tersedianya Peralatan Personal Komputer PC, Laptop dan Printer

570 Lembar ( Materai 6000 : 270 lembar / Materai 3000 : 300 lembar )

2.520.000,00

Halaman 1 dari 160

KODE


INDIKATOR

TARGET

ANGGARAN (Rp.)

8 Jenis

80.000.000,00

Pengadaan meubeleir

Tersedianya Kebutuhan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tersedianya Kebutuhan Barang Mebeulair

3 Jenis

60.000.000,00

Pengadaan alat-alat studio

Tersedianya Kebutuhan Alat-alat studio

2 Jenis

50.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 43

Pengadaan sewa gedung/rumah

Tersedianya Sewa Gedung Kantor UPTD

1 tahun

20.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 51

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

1 Tahun

11.473.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 52

Pemeliharaan dan perijinan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala meubeleir

6 Unit Mobil / 28 Unit Motor 1 Tahun

406.098.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 56 1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 57

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor

3 Jenis

40.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 64

Pemeliharaan rutin/berkala komputer

2 Jenis

25.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 90

Pameran Hari Jadi

1 Keg

16.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 91

Penyusunan Laporan Keuangan

2 Dokumen

68.300.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 92

Penatausahaan Keuangan SKPD

12 bulan

210.600.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 93

Penyusunan Laporan Kinerja

Terpenuhinya kebutuhan Jasa Pemeliharaan Gedung Kantor Tersedianya Jasa Pemeliharaan/Perijinan Kendaraan Dinas Operasional Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Pemeliharaan Mebeulair Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Pemeliharaan Komputer, dan Printer Terlaksananya Kegiatan Pameran Hari Jadi Kota Cilegon Tersedianya Dokumen Laporan Keuangan Semester SKPD Tahun 2016 Terpenuhinya Kebutuhan Operasional Pengelolaan Keuangan SKPD Tersedianya Laporan Kinerja SKPD

1 Dokumen

20.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 94

Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD

2 Dokumen

20.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 100

Penatausahaan Umum dan Kepegawaian SKPD

4 Keg

82.500.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 101

Operasional Tim Manajemen BOS Tingkat Kota Cilegon

1 Tahun

165.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 103

Pembuatan Buku Profil Pendidikan

Tersedianya Kebutuhan Operasional Tim Manajemen BOS Tingkat Kota Tersedianya Data Profil Pendidikan Tahun 2015

1 Dok

65.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 104

Monitoring Pengendalian Program Kegiatan Dilingkungan SKPD

Terpenuhinya Kebutuhan Operasional Monitoring Dalprog Kegiatan Dinas Pendidikan

1 Tahun

40.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 105

Pemutakhiran Data Aplikasi DAPODIK

1 tahun

93.257.610,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 106

Penguatan Kelompok Kerja Pendataan Pendidikan

Tersedianya Operasional Validasi Data Pokok Pendidikan Tersedianya Operasional Kelompok Kerja Pendataan Pendidikan

1 Tahun

30.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 33

Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor

1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 34 1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 37

1.01 . 1.01.01 . 01 . 02

Tersedianya Data Perencanaan Kerja dan Renstra SKPD Terlaksananya Sosialisasi Penatausahaan Umum Kepegawaian, Pengelolaan Data Kepegawaian Pengelolaan Aset SKPD , dan Penyusunan Anggaran SKPD

Program Pendidikan Non Formal dan Informal

1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 01

Pelatihan Kelembagaan Pengelola PKBM, TBM dan LKP

1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 02

Pelatihan Keterampilan Warga Belajar Non Formal

1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 03

Ujian Kompetensi Keterampilan Warga Belajar Non Formal

1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 04

Apresisi PTK PNFI Berprestasi Tingkat Kota Cilegon


6.500.000,00

6.156.115.000,00 Terlaksananya Pelatihan Kelembagaan Pengelola PKBM, TBM dan LKP Terlaksananya Kegiatan Pelatihan Warga Belajar Informal Terlaksananya Ujian Nasional Keterampilan Warga Beljar Non Formal Terlaksananya Kegiatan Apresiasi PTK PNF Tingkat Kota Cilegon, Tingkat Propinsi dan Nasional

1 Keg

75.000.000,00

1 Keg

174.680.000,00

1 Keg

212.500.000,00

3 Keg

257.000.000,00

Halaman 2 dari 160

KODE


INDIKATOR

TARGET

ANGGARAN (Rp.)

1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 05

Operasional Taman Bacaan Masyarakat (TBM)

Tersedianya Kebutuhan Operasional TBM

1 Tahun

207.610.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 06

Operasional Pusat Kajian Belajar Masyarakat (PKBM)

Tersedianya Kebutuhan Operasional TBM

1 Tahun

151.586.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 07

Operasional PAUD Non Formal

Tersedianya Kebutuhan Operasional PAUD

1 Tahun

301.450.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 08

Peringatan Hari Aksara Tingkat Kota Cilegon

1 Keg

80.210.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 09

Penguatan Program Kesetaraan Pendidikan Non Formal

1 Tahun

687.500.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 10

Pelestarian Keaksaraan Fungsional

1 Keg

84.250.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 11

Penguatan Lembaga PAUD Non Formal

Terlaksananya Peringatan Hari Aksara Tingkat Kota Cilegon Terlaksananya Kegiatan Penguatan Program Kesetaran Pendidikan Non Formal Terlaksananya Kegiatan Pelestarian Keaksaraan Fungsional Tersedianya Operasional Lembaga PAUD

1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 12

Supervisi, Pelaporan, Evaluasi Monitoring dan Pembinaan Penilik

1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 13

Seleksi Lembaga Kursus dan Peserta Didik PNFI Berprestasi Tk. Kota Cilegon

1.01 . 1.01.01 . 01 . 03

946 orang

3.690.919.000,00 51.820.000,00 181.590.000,00

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar

6.953.411.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 03 . 01

Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah Dasar

Terlaksananya rehabilitasi ruang kelas SD

4 Sekolah ( 11 Ruang Kelas ) 8 Sekolah ( 12 Kelas )

1.000.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 03 . 02

Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) Sekolah Dasar

Tersedianya Ruang Kelas Baru SD

1.01 . 1.01.01 . 01 . 03 . 03

Pembangunan Gedung Perpustakaan Sekolah Dasar

Tersedianya Gedung Perpustakaan Sekolah Dasar

4 Ruang + ( 16 unit Lemari / 40 Unit Meja Baca / 4 Unit Meja Kerja : 4 Unit Kursi Kerja )

400.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 03 . 04

Pengadaan Mebeulair Untuk Sekolah Dasar ( SD )

Tersedianya Fasilitas Barang Mebeulair Sekolah

100 Unit Lemari / 50 Unit Whiteboard / 800 Unit Kursi Belajar / 400 Unit Meja Belajar / 50 Unit Meja Kerja/ 50 Unit Kursi Kerja

300.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 03 . 05

Pengadaan Fasilitas Sarana Belajar Taman Kanak-kanak (TK)

20 Sekolah

150.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 03 . 06

Pengadaan Buku Perpustakaan Sekolah Dasar (SD)

Tersedianya Fasilitas Sarana Belajar Taman Kanak-Kanak (TK) Tersedianya Buku Perpustakaan Sekolah

10 Sekolah

150.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 03 . 07

Penyelenggaraan Penerimaan Siswa Baru (PSB) Sekolah Dasar

Terlaksananya Kegiatan Penerimaan Siswa Baru

1 Keg

550.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 03 . 08

Pelatihan Pengembangan Kurikulum Pendidikan Dasar dan TK

1.01 . 1.01.01 . 01 . 03 . 09

Penyelenggaraan dan Pelatihan UN dan US SD/MI

2 Keg

450.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 03 . 10

Bantuan Operasional TK Negeri

Terlaksananya Kegiatan UN dan Pelatihan UN SD/MI Tersedianya Kebutuhan Operasional TK Negeri

1 Tahun

250.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 03 . 11

Penyelenggaraan Pembinaan Program Gugus, KKKS, dan UKS

3 Keg

300.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 03 . 12

Penyelenggaraan Kesiswaan dan Kelembagaan Pendidikan

2 Keg

450.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 03 . 13

Bantuan Operasional Sekolah Model dan Gugus

169.320.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 03 . 14

Revitalisasi Bangunan Sekolah Jenjang Pendidikan Dasar

750.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 04

Program Wajib Belajar Pendidikan Menengah


1.434.091.000,00

600.000.000,00

Terlaksananya Pembinaan Gugus, KKKS dan UKS Terlaksananya Lomba-lomba Kesiswaan Tk. SD dan TK

10.027.742.540,00

Halaman 3 dari 160

KODE


INDIKATOR

TARGET

ANGGARAN (Rp.)

1.01 . 1.01.01 . 01 . 04 . 11

Pembangunan Konstruksi Bangunan Sekolah

Terlaksananya Pembangunan Konstruksi Bangunan

Ruang Kelas Baru (2 sekolah), Pavingblok (2 Sekolah), Pagar (3 Sekolah), TPT (3 Sekolah), Saluran Drainase (6 Sekolah), Aula (1 sekolah), Deep Well (1 sekolah)

549.500.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 04 . 12

Terpeliharanya Sarana Ruang Gedung Sekolah dan Ruang Kelas Sekolah Terlaksananya Pembangunan Baru Sarana / Prasarana Sekolah Meningkatnya sarana Gedung SMK Negeri

4 Sekolah, 6 Sekolah/12 RK

625.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 04 . 16

Rehabilitasi Sarana / Prasarana Kegiatan Belajar Mengajar Jenjang Pendidikan Menengah Pembangunan Sarana / Prasarana Kegiatan Belajar Mengajar Jenjang Pendidikan Menengah Peningkatan Kapasitas Sarana Pembelajaran Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Peningkatan Kapasitas Sarana Pembelajaran Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta Pengadaan Fasilitas Sarana Belajar Sekolah Menengah

1.01 . 1.01.01 . 01 . 04 . 17 1.01 . 1.01.01 . 01 . 04 . 18 1.01 . 1.01.01 . 01 . 04 . 19

Bantuan Operasional SMPN Satu Atap Gunung Batur

1.01 . 1.01.01 . 01 . 04 . 20

Penyelenggaran Program Kesiswaan Pendidikan Menengah

1.01 . 1.01.01 . 01 . 04 . 21

Pelaksanaan Penerimaan Siswa Baru Jenjang Pendidikan Menengah

1.01 . 1.01.01 . 01 . 04 . 22

Penyelenggaraan Ujian Nasional dan Ujian Sekolah Pendidikan Menengah Tingkat Kota Pengadaan Lahan SMPN 1

1.01 . 1.01.01 . 01 . 04 . 13 1.01 . 1.01.01 . 01 . 04 . 14 1.01 . 1.01.01 . 01 . 04 . 15

1.01 . 1.01.01 . 01 . 04 . 24 1.01 . 1.01.01 . 01 . 05

5 Sekolah

2.564.340.000,00

3 Sekolah

1.113.700.000,00

Meningkatnya sarana Gedung SMK Swasta

2 Sekolah

299.507.540,00

Tersedianya Fasilitas sarana belajar sekolah menengah

Meubeleir (2 sekolah), Alat Studio (9 Sekolah), Alat Lab Bahasa (1 Sekolah), Alat Praktek/praga pendidikan sekolah (4 paket), Buku Pengetahuan kebaharian dan tatabusana (2 paket)

Rehabilitasi Ruang Kelas Jenjang Pendidikan Menengah

Terpeliharanya Kondisi Ruang Kelas Sekolah

5 Sekolah

927.000.000,00

Pengembangan Kurikulum Jenjang Pendidikan Menengah

Terselenggaranya Pengembangan Kurikulum Jenjang Pendidikan Menengah Tersedianya kebutuhan penyelenggaraan kegiatan mengajar pada SMPN Satu Atap Gunung Batur Terselenggaranya Program Kesiswaan Pendidikan Menengah Terselenggaranya Penerimaan Siswa Baru Sekolah Menengah Terlaksananya Penyelenggaraan Ujian Nasional dan Ujian Sekolah

1 Tahun

303.400.000,00

1 tahun

100.000.000,00

1 Tahun

550.000.000,00

1 Keg

350.595.000,00

2 Keg

600.000.000,00

1.100.300.000,00

944.400.000,00

Program Peningkatan Manajemen, Kualitas, dan Keterjangkauan Pelayanan Pendidikan

27.538.753.800,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 05 . 01

Penyelenggaraan Sertifikasi Tenaga Pendidik

Terselenggaranya Program Peberian Sertifikasi Tenaga Pendidik dan Kependidikan

1.01 . 1.01.01 . 01 . 05 . 02

PMPTK Formal

1.01 . 1.01.01 . 01 . 05 . 03

PMPTK Non Formal dan Informal

1.01 . 1.01.01 . 01 . 05 . 04 1.01 . 1.01.01 . 01 . 05 . 06

1 Tahun

111.855.600,00

Terlaksananya Kegiatan PMPTK Formal

2 Keg

80.000.000,00


1 Keg

80.000.000,00

Replikasi dan Desiminasi Guru dan Sekolah


1 Keg

80.000.000,00


1 Keg

69.780.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 05 . 07

Seleksi Tenaga Pendidik dan Kependidikan Serta Siswa Teladan Tingkat Kota Cilegon Sosialisasi dan Pembinaan Guru PAI


1 Keg

50.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 05 . 08

Peningkatan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)


1 Keg

91.700.800,00


Halaman 4 dari 160

KODE


INDIKATOR

TARGET

ANGGARAN (Rp.)

1.01 . 1.01.01 . 01 . 05 . 09

Bantuan Honorarium Guru Madrasah

Meningkatnya Profesionalisme Guru Madrasah

76 Persen

11.433.510.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 05 . 10

Bantuan Honorarium Guru TKA/TPA, dan Guru Pengajian Lingkungan

70 Persen

4.649.310.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 05 . 11

Peningkatan Kualitas Tenaga Pendidik dan Kependidikan

80 Persen

10.362.710.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 05 . 12

Penyelenggaraan Beasiswa

1.01 . 1.01.01 . 01 . 05 . 13

Pembinaan Tenaga Pendidik, Kependidikan dan Siswa Berprestasi

1.01 . 1.01.01 . 01 . 05 . 14

Pembinaan Siswa Penerima Beasiswa Keluarga Tidak Mampu

1.01 . 1.01.01 . 01 . 05 . 15

Validasi Data Penyaluran Laporan Beasiswa

Meningkatnya Profesionalitas Guru TKA/TPA dan Guru Ngaji Lingkungan Meningkatnya Profesionalitas TPTK Honorer pada Sekolah Negeri dan Swasta dan GBS Tersedianya data siswa dari keluarga tidak mampu Terciptanya Motivasi bagi guru dan siswa dalam berkreatifitas Terlaksananya Pembinaan Kepada Penerima Beasiswa Keluarga Tidak Mampu Tersedianya Data Salur Pemberian Beasiswa

1.01 . 1.01.01 . 01 . 05 . 16

Pelaksanaan Beasiswa Kualifikasi Rumah Tangga Sasaran (RTS)

1.01 . 1.01.01 . 01 . 05 . 17

Bimbingan Teknis Tim Pengelola Beasiswa

1.01 . 1.01.01 . 01 . 05 . 18

Pelayanan Bantuan Pendidikan Siswa Penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP) Penyelenggaraan Kualifikasi Guru

1.01 . 1.01.01 . 01 . 05 . 20 1.01 . 1.01.01 . 01 . 05 . 21 1.01 . 1.01.01 . 02 1.01 . 1.01.01 . 02 . 01

Terlaksananya Pemberian Beasiswa Kategori RTS Terlaksananya Bimbingan Teknis Tim Pengelola Beasiswa Terlaksananya pengendalian dalam pelayanan program beasiswa Terlaksananya Kualifikasi Guru

1 Paket

44.750.000,00

1 Paket

65.000.000,00

1 Paket

35.000.000,00

1 Dok

35.000.000,00

1 Tahun

35.000.000,00

1 Keg

55.137.400,00

1 Paket

50.000.000,00

1 Kegiatan

Apresiasi Siswa Teladan & Tenaga Pendidik/ Kependidikan Tingkat Kota Cilegon

60.000.000,00 150.000.000,00 54.761.500,00

UPTD Kecamatan Cilegon


54.761.500,00

1.01 . 1.01.01 . 02 . 01 . 01


Tersedianya jasa surat menyurat

3 Jenis

351.000,00

1.01 . 1.01.01 . 02 . 01 . 02


3 Jenis

13.800.000,00

1.01 . 1.01.01 . 02 . 01 . 11


Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Tersedianya alat tulis kantor

14 Jenis

7.400.000,00

1.01 . 1.01.01 . 02 . 01 . 12


tersedianya barang cetakan dan penggandaan

4 Jenis

2.620.000,00

1.01 . 1.01.01 . 02 . 01 . 13


tersedianya instalasi listrik bangunan kantor

3 Jenis

1.497.000,00

1.01 . 1.01.01 . 02 . 01 . 15


tersedianya peralatan rumah tangga

6 Jenis

1.498.000,00

1.01 . 1.01.01 . 02 . 01 . 17


tersedianya bahan bacaan dan perpu

2 Jenis

1.584.000,00

1.01 . 1.01.01 . 02 . 01 . 19


tersedianya makanan dan minuman

1 tahun

6.799.500,00

1.01 . 1.01.01 . 02 . 01 . 21


1.01 . 1.01.01 . 02 . 01 . 31

Pengadaan komputer

adanya koordinasi dan konsultasi dalan dan luar daerah tersedianya komputer

pegawai UPTD pendidikan kec. cilegon 2 unit

10.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 02 . 01 . 33


adanya peralatan dan perlengkapan kantor

1 unit

2.200.000,00

1.01 . 1.01.01 . 02 . 01 . 51


terpeliharanya gedung kantor

520 M

1.500.000,00

1.01 . 1.01.01 . 02 . 01 . 52

Pemeliharaan dan perijinan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

terpeliharanya kendaraan dinas/operasional

2 unit

4.380.000,00

1.01 . 1.01.01 . 02 . 01 . 64


terpeliharanya komputer

4 unit

1.01 . 1.01.01 . 03 1.01 . 1.01.01 . 03 . 01

UPTD Kecamatan Ciwandan



750.000,00

382.000,00 55.000.000,00 55.000.000,00 Halaman 5 dari 160

KODE


INDIKATOR

TARGET

1.01 . 1.01.01 . 03 . 01 . 01


Tersedianya Jasa Surat Menyurat

1.01 . 1.01.01 . 03 . 01 . 02


Tersedianya Jasa Sumber Daya Listrik

12 Bulan

3.600.000,00

1.01 . 1.01.01 . 03 . 01 . 11


Tersedianya Alat Tulis Kantor

12 Bulan

9.940.000,00

1.01 . 1.01.01 . 03 . 01 . 12


Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan

12 Bulan

3.555.000,00

1.01 . 1.01.01 . 03 . 01 . 13


12 Bulan

665.000,00

1.01 . 1.01.01 . 03 . 01 . 15


Tersedianya Komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor Tersedianya Peralatan Rumah Tangga

12 Bulan

2.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 03 . 01 . 17


12 Bulan

2.520.000,00

1.01 . 1.01.01 . 03 . 01 . 19


12 Bulan

3.660.000,00

1.01 . 1.01.01 . 03 . 01 . 31

Pengadaan komputer

Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Tersedianya Makanan dan Minuman Kegiatan Rapat Tersedianya Laptop

1 Unit

6.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 03 . 01 . 33


3 Jenis

16.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 03 . 01 . 51


12 Bulan

1.630.000,00

1.01 . 1.01.01 . 03 . 01 . 52


12 Bulan

2.550.000,00

1.01 . 1.01.01 . 03 . 01 . 64


Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tersedianya Perawatan Rutin/Berkala Gedung Kantor Terlaksananya Pemeliharaan dan perijinan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala komputer

12 Bulan

2.400.000,00

1.01 . 1.01.01 . 04 1.01 . 1.01.01 . 04 . 01

2 Jenis

ANGGARAN (Rp.) 480.000,00

55.309.310,00

UPTD Kecamatan Cibeber


55.309.310,00

1.01 . 1.01.01 . 04 . 01 . 01


Tersedianya Materai

12 Bulan

330.000,00

1.01 . 1.01.01 . 04 . 01 . 02


12 Bulan

9.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 04 . 01 . 11


Tersedianya Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya dan Listrik Tersedianya Alat Tulis Kantor

12 Bulan

4.864.500,00

1.01 . 1.01.01 . 04 . 01 . 12


Tersedianya barang cetakan dan penggandaan

1 Tahun

2.202.700,00

1.01 . 1.01.01 . 04 . 01 . 13


1 Tahun

737.000,00

1.01 . 1.01.01 . 04 . 01 . 15


Tersedianya Penerangan Ruangan kantor dan instalasi listrik Tersedianyan Peralatan rumah tangga Kantor

1 Tahun

754.000,00

1.01 . 1.01.01 . 04 . 01 . 17


Tersedianya bacaan surat kabar

12 Bulan

2.880.000,00

1.01 . 1.01.01 . 04 . 01 . 19


12 Bulan

7.430.500,00

1.01 . 1.01.01 . 04 . 01 . 31

Pengadaan komputer

Tersedianya makanan ringan dan minuman rapat Tersedianya notebook dan printer

3 Unit

16.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 04 . 01 . 51


1 Paket

4.256.610,00

1.01 . 1.01.01 . 04 . 01 . 52


1 Paket

4.980.000,00

1.01 . 1.01.01 . 04 . 01 . 57


Terpeliharanya halaman dan gedung kantor UPTD Terpeliharanya kendaraan dinas roda dua/motor UPTD Terpeliharanya AC/Pendingin ruangan UPTD

2 Paket

800.000,00

1.01 . 1.01.01 . 04 . 01 . 64


Terpeliharanya komputer, notebook dan printer UPTD

1 Paket

1.074.000,00

1.01 . 1.01.01 . 05 1.01 . 1.01.01 . 05 . 01

UPTD Kecamatan Grogol



55.000.000,00 55.000.000,00 Halaman 6 dari 160

KODE


INDIKATOR

1.01 . 1.01.01 . 05 . 01 . 01


Terpenuhinya jasa surat menyurat

1.01 . 1.01.01 . 05 . 01 . 02


1.01 . 1.01.01 . 05 . 01 . 11


Terpenuhinya penyediaan jasa komunikasi dan listrik Terpenuhinya alat tulis kantor

1.01 . 1.01.01 . 05 . 01 . 12


1.01 . 1.01.01 . 05 . 01 . 13


1.01 . 1.01.01 . 05 . 01 . 15


1.01 . 1.01.01 . 05 . 01 . 17


1.01 . 1.01.01 . 05 . 01 . 19


1.01 . 1.01.01 . 05 . 01 . 31

Pengadaan komputer

1.01 . 1.01.01 . 05 . 01 . 33


1.01 . 1.01.01 . 05 . 01 . 52


1.01 . 1.01.01 . 05 . 01 . 56

Pemeliharaan rutin/berkala meubeleir

1.01 . 1.01.01 . 05 . 01 . 64


1.01 . 1.01.01 . 06 1.01 . 1.01.01 . 06 . 01

Terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan Terpenuhinya komponen instalasi listrik/ penerangan Terpenuhinya peralatan rumah tangga Terpenuhinya bahan bacaan dan perundang- undangan Terpenuhinya makanan dan minuman Terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur UPTD Terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur UPTD Terpenuhinya perijinan kendaraan dinas/ operasional Terpenuhinya meubeleir di UPTD pendidikan kecamatan Grogol Terpenuhinya komputer secara berkala/ rutin

TARGET 2 Jenis

ANGGARAN (Rp.) 330.000,00

12 Bulan

7.800.000,00

12 Bulan

8.000.000,00

4 Jenis

4.500.000,00

6 Jenis

555.000,00

12 Bulan 3 Jenis

500.000,00 2.880.000,00

12 Bulan

5.480.000,00

Unit

14.650.000,00

1 Unit

3.000.000,00

12 Bulan

4.125.000,00

12 Bulan

1.980.000,00

12 Bulan

1.200.000,00 55.000.000,00

UPTD Kecamatan Pulomerak


55.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 06 . 01 . 01



100 %

720.000,00

1.01 . 1.01.01 . 06 . 01 . 02


100 %

11.160.000,00

1.01 . 1.01.01 . 06 . 01 . 11


Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik Tersedianya Alat Tulis Kantor UPTD

100 %

4.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 06 . 01 . 12


Tersedianya Barang Cetakan Dan Penggandaan

100 %

2.220.000,00

1.01 . 1.01.01 . 06 . 01 . 13


100 %

500.000,00

1.01 . 1.01.01 . 06 . 01 . 14

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Tersedianya Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Kantor UPTD Tersedianya Perlengkapan Kantor

100 %

10.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 06 . 01 . 15


100 %

400.000,00

1.01 . 1.01.01 . 06 . 01 . 17


100 %

2.375.000,00

1.01 . 1.01.01 . 06 . 01 . 19


100 %

5.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 06 . 01 . 31

Pengadaan komputer

Tersedianya Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih Tersedianya Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang Undangan Kantor UPTD Tersedianya Makanan Dan Minuman Rapat Kantor UPTD Tersedianya Pengadaan Komputer

100 %

11.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 06 . 01 . 52


100 %

4.075.000,00

1.01 . 1.01.01 . 06 . 01 . 55

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

Terpeliharanya Sarana Prasarana Kendaraan Oprasional Dinas Secara Rutin / Berkala Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor

100 %

2.800.000,00

1.01 . 1.01.01 . 06 . 01 . 64


Terpeliharanya Sarana Komputer Di Kantor UPTD Secara Berkala

100 %

750.000,00

1.01 . 1.01.01 . 07

UPTD Kecamatan Purwakarta


55.000.000,00 Halaman 7 dari 160

KODE 1.01 . 1.01.01 . 07 . 01


INDIKATOR

TARGET


ANGGARAN (Rp.) 55.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 07 . 01 . 01



1.01 . 1.01.01 . 07 . 01 . 02


12 bulan

10.200.000,00

1.01 . 1.01.01 . 07 . 01 . 11


Terlaksananya penyediaan jasa komunikasi listrik dan internet Tersedianya alat tulis kantor

14 Jenis

4.583.150,00

1.01 . 1.01.01 . 07 . 01 . 12


Tersedianya bahan cetak dan penggandaan

12 bulan

2.455.350,00

1.01 . 1.01.01 . 07 . 01 . 13


Tersediaanya komponen instalasi listrik

1.01 . 1.01.01 . 07 . 01 . 15


Tersedianya peralatan rumah tangga

1.01 . 1.01.01 . 07 . 01 . 17


Tersedianya bahan bacaan

1.01 . 1.01.01 . 07 . 01 . 19


1.01 . 1.01.01 . 07 . 01 . 28

Pengadaan kendaraan dinas/operasional

1.01 . 1.01.01 . 07 . 01 . 51


1.01 . 1.01.01 . 07 . 01 . 52


1.01 . 1.01.01 . 07 . 01 . 64


1.01 . 1.01.01 . 08 1.01 . 1.01.01 . 08 . 01

94 Lembar

2 Jenis 8 Jenis

348.000,00

809.500,00 800.000,00

864 ekslamper

2.880.000,00

Tersedianya makanan dan minuman kegiatan rapat dan harian Untuk pelaksananya kegiatan perjalanan oprasional kantor Terpeliharanya gedung kantor

12 bulan

8.800.000,00

1 Unit

16.000.000,00

12 bulan

3.000.000,00

Terpeliharanya secara rutin kendaraan bermotor dinas Terpeliharanya sarana dan peralatan komputer

12 bulan

4.524.000,00

12 Bulan

600.000,00 55.000.000,00

UPTD Kecamatan Jombang


55.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 08 . 01 . 01


Tersedianya Materai

2 Jenis

330.000,00

1.01 . 1.01.01 . 08 . 01 . 02


2 Jenis

15.900.000,00

1.01 . 1.01.01 . 08 . 01 . 11


Terlaksananya penyediaan jasa komunikasi, air, listrik, dan telpon Tersedianya Jumlah Alat Tulis Kantor

12 Bulan

6.064.500,00

1.01 . 1.01.01 . 08 . 01 . 12


Tersedianya jumlah cetakan dan penggandaan

3 Jenis

3.380.000,00

1.01 . 1.01.01 . 08 . 01 . 13


12 bulan

1.01 . 1.01.01 . 08 . 01 . 15


Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan Tersedianya peralatan rumah tangga

8 Jenis

719.000,00

1.01 . 1.01.01 . 08 . 01 . 17


2 Media

1.344.000,00

1.01 . 1.01.01 . 08 . 01 . 19


12 Bulan

9.084.000,00

1.01 . 1.01.01 . 08 . 01 . 33


2 Unit

7.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 08 . 01 . 34

Pengadaan meubeleir

Tersedianya referensi bahan bacaan dan perundang-undangan Terpenuhinya makanan dan minuman rapat dan kegiatan di UPT Dindik Jombang Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor di UPT Dindik Jombang Tersedianya Meubeleir di UPT Dindik Jombang

1 Unit

1.782.000,00

1.01 . 1.01.01 . 08 . 01 . 51


12 bulan

2.442.500,00

1.01 . 1.01.01 . 08 . 01 . 52


12 Bulan

4.335.000,00

1.01 . 1.01.01 . 08 . 01 . 56


Terpeliharanya gedung kantor UPT Dindik Jombang Terpeliharanya perijinan dan operasional kendaraan dinas UPT Dindik Jombang Terpeliharanya meubeleir

12 Bulan

1.413.000,00

1.01 . 1.01.01 . 08 . 01 . 64


Terpeliharanya komputer dalam 1 tahun

1.01 . 1.01.01 . 09

UPTD Kecamatan Citangkil


5 Unit

706.000,00

500.000,00 55.000.000,00 Halaman 8 dari 160

KODE 1.01 . 1.01.01 . 09 . 01


INDIKATOR

TARGET


ANGGARAN (Rp.) 55.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 09 . 01 . 01


TERSEDIANYA JASA SURAT MENYURAT

1.01 . 1.01.01 . 09 . 01 . 02


12 BULAN

7.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 09 . 01 . 11


TERLAKSANANYA PROGRAM DUKUNGAN PELAYANAN PEMERINTAH TERSEDIANYA ATK UPTD KEC CITANGKIL

12 BULAN

9.644.000,00

1.01 . 1.01.01 . 09 . 01 . 12


12 BULAN

7.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 09 . 01 . 15


TERSEDIANYA BARANG CETAK DAN PENGGANDAAN TERSEDIANYA PERALATAN RUMAH TANGGA

12 BULAN

1.590.000,00

1.01 . 1.01.01 . 09 . 01 . 17


12 BULAN

2.160.000,00

1.01 . 1.01.01 . 09 . 01 . 19


12 BULAN

3.872.500,00

1.01 . 1.01.01 . 09 . 01 . 33


TERSEDIANYA BAHAN BACAAN,SURAT KABAR LOKAL DLL TERSEDIANYA MAKANAN DAN MINUMAN HARIAN TERSEDIANYA JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR

3 UNIT

7.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 09 . 01 . 37


1.01 . 1.01.01 . 09 . 01 . 52


TERPELIHARANYA SECARA RUTIN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL RODA DUA

12 BULAN

3.500.000,00

1.01 . 1.01.01 . 09 . 01 . 56


12 BULAN

1.500.000,00

1.01 . 1.01.01 . 09 . 01 . 64


TERPELIHARANYA SARANA DAN PRASARANA MEBEULAIR TERLAKSANANYA PEMELIHARAA SASARAN KOMPUTER

12 BULAN

1.090.000,00

1.01 . 1.01.01 . 10 1.01 . 1.01.01 . 10 . 01

2 JENIS

10.319.500,00

75.000.000,00

UPTD Sanggar Kegiatan Belajar


1.01 . 1.01.01 . 10 . 01 . 01


1.01 . 1.01.01 . 10 . 01 . 02


1.01 . 1.01.01 . 10 . 01 . 11


1.01 . 1.01.01 . 10 . 01 . 12


1.01 . 1.01.01 . 10 . 01 . 13


1.01 . 1.01.01 . 10 . 01 . 15


1.01 . 1.01.01 . 10 . 01 . 17


1.01 . 1.01.01 . 10 . 01 . 19


1.01 . 1.01.01 . 10 . 01 . 33


1.01 . 1.01.01 . 10 . 01 . 51



324.000,00

75.000.000,00 TERPENUHINYA KEBUTUHAN SURAT MENYURAT UPTD SKB TERPENUHINYA JASA KOMUNIKASI,SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK DI UPTD SKB TERPENUHINYA ALAT TULIS KANTOR DI UPTD SKB TERPENUHINYA BARANG CETAK DAN PENGGANDAAN TERPENUHINYA KOMPONEN LISTRIK INSTALASI / PENERANGAN KANTOR DI UPTD SKB TERPENUHINYA PERALATAN KEBERSIHAN DAN PEMBERSIH KANTOR PADA UPTD SKB TERPENUHINYA BAHAN BACAAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN DI UPTD SKB TERPENUHINYA MAKAN DAN MINUM DI UPTD SKB TERPENUHINYA SARANA DAN PRASARANA PERKANTORAN DI UPTD SKB TERPELIHARANYA BANGUNAN GEDUNG KANTOR DI UPTD SKB

3 JENIS

1.500.000,00

12 BULAN

15.000.000,00

14 JENIS

4.457.000,00

4 JENIS

8.590.000,00

5 JENIS

1.400.000,00

7 JENIS

815.000,00

2 JENIS

2.028.000,00

12 BULAN

6.000.000,00

2 JENIS

7.500.000,00

12 BULAN

4.000.000,00

Halaman 9 dari 160

KODE


1.01 . 1.01.01 . 10 . 01 . 52


1.01 . 1.01.01 . 10 . 01 . 64


1.01 . 1.01.01 . 11 1.01 . 1.01.01 . 11 . 01

INDIKATOR TERPENUHINYA MASA PAKAI KENDARAAN OPRASIONAL KANTOR DI UPTD SKB TERPENUHINYA PERALATAN KOMPUTER KANTOR

TARGET

ANGGARAN (Rp.)

12 BULAN

18.000.000,00

1 JENIS

5.710.000,00 759.041.080,00

SMPN 1


535.049.080,00 Tersedianya Pelayanan Administrasi Perkantoran Tersedianya layanan komunikasi, air dan listrik

306 Lembar

1.600.000,00

12 Bulan

58.849.080,00

3 Orang

31.200.000,00


Tersedianya Jasa Cleaning Service dan Tenaga Keamanan Tersedianya Kebutuhan Non PNS

10 Orang

124.800.000,00


Terlaksananya Penyediaan Alat Tulis Kantor

1 Tahun

65.800.000,00

1.01 . 1.01.01 . 11 . 01 . 12


1 Tahun

70.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 11 . 01 . 13


1 Tahun

3.500.000,00

1.01 . 1.01.01 . 11 . 01 . 15


Tersedianya Kebutuhan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersediannya Service Komponen Instalasi Listrik Tersedianya Peralatan Kebersihan Kantor

1 Tahun

3.500.000,00

1.01 . 1.01.01 . 11 . 01 . 16

Penyediaan bahan alat perlengkapan pendidikan dan kesehatan

Tersedianya Alat Pendidikan dan Kesehatan

1 Tahun

39.937.000,00

1.01 . 1.01.01 . 11 . 01 . 17


3 Jenis

3.763.000,00

1.01 . 1.01.01 . 11 . 01 . 19


12 Bulan

15.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 11 . 01 . 31

Pengadaan komputer

Tersedianya bahan bacaan peningkatan wawasan / pengetahuan tenaga pendidik dan siswa Tersedianya kebutuhan makanan dan minuman aktifitas harian dan rapat Tersedianya pendukung peralatan komputer

1.01 . 1.01.01 . 11 . 01 . 33


1.01 . 1.01.01 . 11 . 01 . 34 1.01 . 1.01.01 . 11 . 01 . 51

1.01 . 1.01.01 . 11 . 01 . 01


1.01 . 1.01.01 . 11 . 01 . 02


1.01 . 1.01.01 . 11 . 01 . 07


1.01 . 1.01.01 . 11 . 01 . 09 1.01 . 1.01.01 . 11 . 01 . 11

1 Unit

960.000,00

1 Unit

4.000.000,00

72 Set

36.000.000,00

1 Tahun

25.000.000,00

Pengadaan meubeleir

Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran Tersedianya meubeleir SMPN 1 Cilegon


Terpeliharanya gedung SMPN 1 Cilegon

1.01 . 1.01.01 . 11 . 01 . 52


1 Tahun

9.400.000,00

1.01 . 1.01.01 . 11 . 01 . 57


18 Unit

3.300.000,00

1.01 . 1.01.01 . 11 . 01 . 64


Terpeliharanya kendaraan dinas yang layak pakai Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor yang layak pakai Terpeliharanya komputer yang layak pakai

1 Tahun

4.940.000,00

1.01 . 1.01.01 . 11 . 01 . 91


1 Tahun

11.900.000,00

1.01 . 1.01.01 . 11 . 01 . 92


Terpenuhinya Informasi akuntabilitas keuangan SMPN 1 Cilegon Terlaksananya penatausahaan keuangan

1 Tahun

21.600.000,00

1.01 . 1.01.01 . 11 . 04


1.01 . 1.01.01 . 11 . 04 . 01

Pembinaan Orientasi Siswa

1.01 . 1.01.01 . 11 . 04 . 02

Evaluasi Hasil Belajar Peserta Didik

1.01 . 1.01.01 . 11 . 04 . 03

Peningkatan Kompetensi Akademis non Akademis


223.992.000,00 Tercapainya Pembinaan Orientasi Terhadap Siswa Baru Terlaksananya evaluasi hasil belajar pada SMPN 1 Cilegon Tercapainya target juara I, II dan III tingkat Kota, Provinsi dan Nasional

3 Kegiatan

9.045.000,00

5 Kegiatan

151.915.000,00

6 Kegiatan

44.509.500,00

Halaman 10 dari 160

KODE


1.01 . 1.01.01 . 11 . 04 . 04

Pembinaan Imtaq dan Kerohanian Peserta Didik

1.01 . 1.01.01 . 11 . 04 . 08

Pendampingan Program Kurikulum 2013

1.01 . 1.01.01 . 12 1.01 . 1.01.01 . 12 . 01

INDIKATOR Terlaksananya Pembinaan Iman dan Takwa Siswa/i SMPN 1 Cilegon Terlaksananya prestasi akademik dan non akademik siswa/i SMPN 1 Cilegon

TARGET

ANGGARAN (Rp.)

3 Kegiatan

12.327.500,00

7 Kegiatan

6.195.000,00 1.098.137.600,00

SMPN 2


676.909.800,00

1.01 . 1.01.01 . 12 . 01 . 01


Tersedianya materai

1.01 . 1.01.01 . 12 . 01 . 02


1.01 . 1.01.01 . 12 . 01 . 07


1.01 . 1.01.01 . 12 . 01 . 09


Terpenuhinya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Tersedianyan tenaga kebersihan dan pengamanan kantor Tersedianya jasa pegawai Non PNS

1.01 . 1.01.01 . 12 . 01 . 11


Tersedianyan keperluan alat tulis kantor

1.01 . 1.01.01 . 12 . 01 . 12


1.01 . 1.01.01 . 12 . 01 . 13


1.01 . 1.01.01 . 12 . 01 . 15


1.01 . 1.01.01 . 12 . 01 . 16


1.01 . 1.01.01 . 12 . 01 . 17


1.01 . 1.01.01 . 12 . 01 . 19

1.218 lembar

5.499.000,00

1 tahun

160.500.800,00

7 orang

67.200.000,00

11 orang

114.400.000,00

45 jenis

67.220.000,00

Tersedianya barang cetak

5 jenis

14.400.000,00

Terpenuhinya kebutuhan komponen instalasi listrik penerangan gedung kantor Terpenuhinya kebutuhan alat kebersihan dan bahan pembersih peralatan rumah tangga

15 jenis

6.000.000,00

18 jenis

14.093.000,00

Terpenuhinya bahan alat perlengkapan pendidikan Tersedianya bahan bacaan

8 jenis

44.133.400,00

4 jenis

5.000.000,00


Terpenuhinya makan dan minum pelaksanaan rapat dan makan minum harian pegawaai

1 tahun

26.515.000,00

1.01 . 1.01.01 . 12 . 01 . 31

Pengadaan komputer

Tersedianya komputer, laptop dan printer

5 jenis

26.200.000,00

1.01 . 1.01.01 . 12 . 01 . 33


Terpenuhinya peralatan kantor

2 unit

10.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 12 . 01 . 34

Pengadaan meubeleir

Terpenuihinya pengadaan meubeler

10 unit

10.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 12 . 01 . 51


1 tahun

30.734.000,00

1.01 . 1.01.01 . 12 . 01 . 52


Terpenuhinya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terpenuhinya pemeliharaan kendaraan dinas

2 unit

13.264.600,00

1.01 . 1.01.01 . 12 . 01 . 57


Terpenuhinya pemeliharaan peralatan kantor

4 jenis

17.350.000,00

1.01 . 1.01.01 . 12 . 01 . 64


29 unit

9.100.000,00

1.01 . 1.01.01 . 12 . 01 . 91


Terpenuhinya pemeliharaan rutin/berkala komputer laptop dan printer Terpenuhinya laporan keuangan SkPD

2 semester

12.500.000,00

1.01 . 1.01.01 . 12 . 01 . 92


Terlaksananya penatausahaan keuangan SKPD

12 bulan

22.800.000,00

1.01 . 1.01.01 . 12 . 04


421.227.800,00

1.01 . 1.01.01 . 12 . 04 . 01


1.01 . 1.01.01 . 12 . 04 . 02


Terpenuhinya kelancaran pembinaan orientasi siswa Terlaksananya kegiatan evaluasi hasil belajar

1 tahun

197.822.000,00

1.01 . 1.01.01 . 12 . 04 . 03


Terlaksananya kegiatan ekstrakulrikuler siswa

1 tahun

125.290.000,00

1.01 . 1.01.01 . 12 . 04 . 04


Terpenuhinya kegiatan pembinaan imtaq dan kerohanian siswa

2 kegiatan

26.772.800,00


4 kegiatan

45.493.000,00

Halaman 11 dari 160

KODE 1.01 . 1.01.01 . 12 . 04 . 08 1.01 . 1.01.01 . 13 1.01 . 1.01.01 . 13 . 01

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Pendampingan Program Kurikulum 2013

INDIKATOR Terpenuhinya kebutuhan sarana dan pendukung kurikulum 2013

TARGET 2 kegiatan

ANGGARAN (Rp.) 25.850.000,00 914.524.000,00

SMPN 3


533.599.000,00

1.01 . 1.01.01 . 13 . 01 . 01


Terpenuhinya jasa surat menyurat

100 %

975.000,00

1.01 . 1.01.01 . 13 . 01 . 02


100 %

69.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 13 . 01 . 07


100 %

62.400.000,00

1.01 . 1.01.01 . 13 . 01 . 09


Terpenuhinya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Terpenuhinya jasa kebersihan dan keamanan kantor Terpenuhinya honorarium non PNS

100 %

72.800.000,00

1.01 . 1.01.01 . 13 . 01 . 11


Terpenuhinya alat tulis kantor

100 %

40.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 13 . 01 . 15


100 %

7.870.000,00

1.01 . 1.01.01 . 13 . 01 . 16


100 %

48.400.000,00

1.01 . 1.01.01 . 13 . 01 . 17


Terpenuhinya perlatan kebersihan dan rumah tangga Terpenuhinya bahan alat perlengkapan pendidikan Terpenuhinya bahan bacaan dan majalah

100 %

6.470.000,00

1.01 . 1.01.01 . 13 . 01 . 19


100 %

30.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 13 . 01 . 33


100 %

35.184.000,00

1.01 . 1.01.01 . 13 . 01 . 37


Terpenuhinya makanan dan minuman harian dan rapat Terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kantor Tersedianya alat-alat studio

100 %

46.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 13 . 01 . 51


100 %

52.400.000,00

1.01 . 1.01.01 . 13 . 01 . 57


100 %

17.100.000,00

1.01 . 1.01.01 . 13 . 01 . 64


100 %

5.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 13 . 01 . 91


Terpenuhinya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terpenuhinya pemelihraan rutin/berkala peralatan kantor Tersediaan pemeliharaan rutin/berkala komputer Terpenuhinya penyusunan laporan keuangan

100 %

10.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 13 . 01 . 92


Terpenuhinya penatausahaan keuangan SKPD

100 %

30.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 13 . 04


380.925.000,00

1.01 . 1.01.01 . 13 . 04 . 01


Terpenuhinya pembinaan orientasi siswa

100 %

82.950.000,00

1.01 . 1.01.01 . 13 . 04 . 02


100 %

242.100.000,00

1.01 . 1.01.01 . 13 . 04 . 03


100 %

27.500.000,00

1.01 . 1.01.01 . 13 . 04 . 04


Terpenuhinya evaluasi hasil belajar peserta didik Terpenuhinya peningkatan akademis dan non akademis siswa Terpenuhinya pembinaan Imtaq dan kerohanian peserta didik

100 %

28.375.000,00

1.01 . 1.01.01 . 14 1.01 . 1.01.01 . 14 . 01

800.019.500,00

SMPN 4


550.004.500,00

1.01 . 1.01.01 . 14 . 01 . 01


Terlaksananya jasa surat menyurat

100 %

1.215.000,00

1.01 . 1.01.01 . 14 . 01 . 02


100 %

60.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 14 . 01 . 07


Terpenuhinya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik Teralokasinya jasa Kebersihan dan Keamanan Kantor

100 %

57.440.000,00


Halaman 12 dari 160

KODE


INDIKATOR

TARGET

ANGGARAN (Rp.)

1.01 . 1.01.01 . 14 . 01 . 09


Teralokasinya jasa pegawai non PNS

100 %

215.400.000,00

1.01 . 1.01.01 . 14 . 01 . 11


Tersedianya Alat Tulis Kantor.

100 %

49.927.000,00

1.01 . 1.01.01 . 14 . 01 . 15


100 %

2.077.500,00

1.01 . 1.01.01 . 14 . 01 . 16


100 %

5.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 14 . 01 . 17


100 %

3.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 14 . 01 . 19


Tersedianya kebutuhan peralatan rumah tangga Tersedianya Kebutuhan Alat Perlengkapan Pendidikan dan Kesehatan. Tersedianya Kebutuhan Bahan Bacaan dan Perundang-Undangan Tersedianya Makan Minum Harian dan Rapat

100 %

15.500.000,00

1.01 . 1.01.01 . 14 . 01 . 33


100 %

40.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 14 . 01 . 52


100 %

4.820.000,00

1.01 . 1.01.01 . 14 . 01 . 55


100 %

45.525.000,00

1.01 . 1.01.01 . 14 . 01 . 91


100 %

28.500.000,00

1.01 . 1.01.01 . 14 . 01 . 92


Tersedianya Lemari Kerja (Locker) dan Mesin Foto Copy Terpenuhinya Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional. Terlaksanya pemeliharaan berkala gedung dan kantor. Tersedianya Laporan Keuangan SKPD Kota Cilegon. Terlaksananya Penatausahaan Keuangan SKPD

100 %

21.600.000,00

1.01 . 1.01.01 . 14 . 04


250.015.000,00

1.01 . 1.01.01 . 14 . 04 . 01


Terlaksananya Kegiatan Orientasi Peserta Didik

100 %

16.715.000,00

1.01 . 1.01.01 . 14 . 04 . 02


100 %

153.100.000,00

1.01 . 1.01.01 . 14 . 04 . 03


100 %

55.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 14 . 04 . 04


Terlaksananya Kegiatan Evaluasi Hasil Belajar Peserta Didik. Terlaksananya Kegiatan Kurikuler dan Ekstrakurikuler Peserta Didik. Terlaksananya Kegiatan Imtaq dan Kerohanian Peserta Didik

100 %

25.200.000,00

1.01 . 1.01.01 . 15 1.01 . 1.01.01 . 15 . 01

1.072.910.000,00

SMPN 5


799.417.000,00

1.01 . 1.01.01 . 15 . 01 . 02


1.01 . 1.01.01 . 15 . 01 . 07


Terpenuhinya kebutuhan tenaga kebersihan

5 orang

71.800.000,00

1.01 . 1.01.01 . 15 . 01 . 09


25 orang

272.840.000,00

1.01 . 1.01.01 . 15 . 01 . 11


Terpenuhinya kebutuhan operasional tenaga honorer Tersedianya alat tulis kantor

1 tahun

40.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 15 . 01 . 12


12 bulan

8.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 15 . 01 . 16

Penyediaan bahan alat perlengkapan pendidikan dan kesehatan Penyediaan makanan dan minuman

5 jenis / alat bahan praktikum 1 kegiatan

50.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 15 . 01 . 19 1.01 . 1.01.01 . 15 . 01 . 21


1 tahun

6.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 15 . 01 . 31

Pengadaan komputer

Terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan Terpenuhi kebutuhan bahan dan alat perlengkapan pendidikan Terpenuhinya makanan dan minuman harian dan rapat Terpenuhi rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah Tersedianya pengadaan komputer

5 unit

20.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 15 . 01 . 34

Pengadaan meubeleir

Tersedianya meubeleir sekolah

4 jenis

90.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 15 . 01 . 37


tersedianya alat-alat studio untuk menunjang kegiatan belajar mengajar

6 unit

80.000.000,00


28.000.000,00

30.000.000,00

Halaman 13 dari 160

KODE


INDIKATOR Terpeliharanya bangunan gedung kantor

1 tahun

52.177.000,00 10.000.000,00

1 kegiatan

2.000.000,00


Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor Terpeliharanya komputer

1 kegiatan

5.000.000,00


Tersusunnya laporan keuangan SKPD

1 kegiatan

12.000.000,00


tercapainya kinerja yang maksimal

1 tahun

21.600.000,00


1.01 . 1.01.01 . 15 . 01 . 52

Pemeliharaan dan perijinan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Terpeliharanya kendaraan dinas

1.01 . 1.01.01 . 15 . 01 . 57


1.01 . 1.01.01 . 15 . 01 . 64 1.01 . 1.01.01 . 15 . 01 . 91 1.01 . 1.01.01 . 15 . 01 . 92


273.493.000,00

1.01 . 1.01.01 . 15 . 04 . 02


Terpenuhinya Hasil Belajar Peserta Didik

950 siswa

1.01 . 1.01.01 . 15 . 04 . 10

Pendamping Program SSN

Terpenuhinya standar sekolah nasional

1 kegiatan

1.01 . 1.01.01 . 16 1.01 . 1.01.01 . 16 . 01

ANGGARAN (Rp.)

3 unit / tahun

1.01 . 1.01.01 . 15 . 01 . 51

1.01 . 1.01.01 . 15 . 04

TARGET

248.493.000,00 25.000.000,00 1.609.150.000,00

SMPN 6


1.431.300.000,00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 01 . 01


Tersedianya materai

1.01 . 1.01.01 . 16 . 01 . 07


1.01 . 1.01.01 . 16 . 01 . 09


Tersedianya jasa kebersihan dan keamanan kantor Tersedianya jasa pegawai non PNS

1 tahun

2.400.000,00

1 tahun ajaran

71.800.000,00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 01 . 11


Tersedianya alat tulis kantor

1 tahun ajaran

272.840.000,00

1 tahun

1.01 . 1.01.01 . 16 . 01 . 15


41.940.000,00

Tersedianya bahan pembersih peralatan rumah tangga

1 tahun

2.720.000,00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 01 . 31

Pengadaan komputer

1.01 . 1.01.01 . 16 . 01 . 34

Pengadaan meubeleir

Tersediannya meubeleir

100 %

75.700.000,00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 01 . 52


1 tahun

3.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 01 . 91


Terlaksananya Pemeliharaan dan perijinan rutin kendaraan dinas/operasional Terlaksananya penyusunan laporan keuangan

2 semester

9.500.000,00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 01 . 92


12 bulan

26.400.000,00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 01 . 108

Pengadaan Rehabilitasi Gedung Kantor

577.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 01 . 109

Pengadaan Rehabilitasi Ruang Kelas

273.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 04 1.01 . 1.01.01 . 16 . 04 . 02 1.01 . 1.01.01 . 16 . 04 . 03 1.01 . 1.01.01 . 17 1.01 . 1.01.01 . 17 . 01

75.000.000,00

Terlaksananya penatausahan keuangan SKPD dan pengarsipan

Program Wajib Belajar Pendidikan Menengah Evaluasi Hasil Belajar Peserta Didik Peningkatan Kompetensi Akademis non Akademis

177.850.000,00 Terlaksananya kegiatan evaluasi hasil belajar siswa Terlaksananya kegiatan ektrakurikuler

1 tahun 1 tahun

153.850.000,00 24.000.000,00 878.150.000,00

SMPN 7


582.006.500,00

1.01 . 1.01.01 . 17 . 01 . 01


Tersedianya Materai

1.01 . 1.01.01 . 17 . 01 . 02


Terpenuhinya sumber Listrik dan telepon

1.01 . 1.01.01 . 17 . 01 . 07


Tersedianya Petugas Kebersihan SEkolah

1 Orang

10.400.000,00

1.01 . 1.01.01 . 17 . 01 . 09


Terpenuhinya Pegawai Honorer Sekolah

16 Orang

166.400.000,00

1.01 . 1.01.01 . 17 . 01 . 11


Terpenuhinya Kebutuhan ATK Sekolah

42 Jenis

50.242.500,00


360 Lembar

1.800.000,00

100 %

87.136.500,00

Halaman 14 dari 160

KODE


INDIKATOR

TARGET 1 Tahun

ANGGARAN (Rp.)

1.01 . 1.01.01 . 17 . 01 . 12


Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan

1.01 . 1.01.01 . 17 . 01 . 15


Tersedinya Peralatan Rumah Tangga

1 Tahun

2.973.500,00

1.01 . 1.01.01 . 17 . 01 . 16


Tersedianya Alat Pendidikan dan Kesehatan

12 Bulan

35.056.000,00

1.01 . 1.01.01 . 17 . 01 . 17


Tersedianya Surat Kabar Majalah

1.01 . 1.01.01 . 17 . 01 . 19


Terlaksananya Penyediaan Makanan dan Minuman

1.01 . 1.01.01 . 17 . 01 . 34

Pengadaan meubeleir

1.01 . 1.01.01 . 17 . 01 . 37


1.01 . 1.01.01 . 17 . 01 . 52


Terpeliharanya Kendaraan Dinas Oprasional

3 Unit

7.920.000,00

1.01 . 1.01.01 . 17 . 01 . 55


Terpenuhinya Pemeliharaan Gedung/Kantor

1 Tahun

21.270.000,00

1.01 . 1.01.01 . 17 . 01 . 57


1 Tahun

5.575.000,00

1.01 . 1.01.01 . 17 . 01 . 64


Terpenuhinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor Terpeliharanya Sarana Komputer dan Printer

1.01 . 1.01.01 . 17 . 01 . 91


Tersusunnya Laporan Keuangan

1.01 . 1.01.01 . 17 . 01 . 92


Terlaksananya Pengelolaan Penatausahaan Keuangan SKPD

1.01 . 1.01.01 . 17 . 04


1.01 . 1.01.01 . 17 . 04 . 02


1.01 . 1.01.01 . 17 . 04 . 03


1.01 . 1.01.01 . 17 . 04 . 08

Pendampingan Program Kurikulum 2013

1.01 . 1.01.01 . 18 1.01 . 1.01.01 . 18 . 01

100 %

2.520.000,00

1 Tahun

12.558.000,00 42.000.000,00 28.750.000,00

2 Jenis

4.380.000,00

100 %

12.500.000,00

12 Bulan

21.600.000,00


1.01 . 1.01.01 . 17 . 04 . 01

296.143.500,00 Terlaksanya Program Wajib Belajar Pendidikan dan Menengah Terlaksananya Evaluasi Hasil Belajar

6 Kegiatan

39.100.000,00

6 Kegiatan

196.852.500,00

Terlaksananya Kegiatan Akademis dan Non Akademis Terlaksananya Pendamping Program Kurikulum 2013

5 Kegiatan

35.191.000,00

4 Kegiatan

25.000.000,00 664.250.300,00

SMPN 8


1.01 . 1.01.01 . 18 . 01 . 01


1.01 . 1.01.01 . 18 . 01 . 02


1.01 . 1.01.01 . 18 . 01 . 07


1.01 . 1.01.01 . 18 . 01 . 09 1.01 . 1.01.01 . 18 . 01 . 11

68.925.000,00

490.699.300,00 999.000,00


Terpenuhinya Jasa Komunikasi Sumber daya air dan litrik Terpenuhinya Jasa Tenaga Kerja Non PNS/ Tenaga Keamanan dan Kebersihan Terpenuhinya Jasa Pegawai Non PNS

12 bulan

11.424.000,00

12 Bulan

43.080.000,00



17 Orang

244.120.000,00

12 bulan

1.01 . 1.01.01 . 18 . 01 . 12


20.485.000,00

Tersedianya Barang cetakan dan penggandaan

12 bulan

8.002.500,00

1.01 . 1.01.01 . 18 . 01 . 13


tersedianya instalasi /penerangan bangunan kantor Tersedianya Peralatan rumah tangga

12 bulan

5.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 18 . 01 . 15


1.01 . 1.01.01 . 18 . 01 . 16


12 bulan

1.728.000,00

12 bulan

3.520.000,00


Tersedianya alat perlengkapan pendidikan dan kesehatan tersedianya bacaan surat kabar

1.01 . 1.01.01 . 18 . 01 . 17 1.01 . 1.01.01 . 18 . 01 . 19

12 bulan

2.900.000,00


tersedianya makanan dan minuman

11 bulan

12.270.000,00

1.01 . 1.01.01 . 18 . 01 . 21



2.600.000,00 Halaman 15 dari 160

KODE


INDIKATOR

1.01 . 1.01.01 . 18 . 01 . 34

Pengadaan meubeleir

Tersedianya meja dan kursi siswa

1.01 . 1.01.01 . 18 . 01 . 37


Tersedianya Infocus

1.01 . 1.01.01 . 18 . 01 . 51


Tersedianya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

1.01 . 1.01.01 . 18 . 01 . 52


1.01 . 1.01.01 . 18 . 01 . 57


1.01 . 1.01.01 . 18 . 01 . 64


1.01 . 1.01.01 . 18 . 01 . 91


1.01 . 1.01.01 . 18 . 01 . 92


1.01 . 1.01.01 . 18 . 04

TARGET 60 buah 3 unit

ANGGARAN (Rp.) 48.860.000,00 9.000.000,00 21.084.050,00 9.206.750,00

terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor terlaksanaya pemeliharaan rutin/berkala komuter terlaksanaya penyusunan laporan keuangan SKPD Terlaksanaya penatausahaan keuangan SKPD

1 tahun

3.000.000,00

2 kali

8.000.000,00

2 semester

11.420.000,00

12 bulan

24.000.000,00


173.551.000,00

1.01 . 1.01.01 . 18 . 04 . 01


Terlaksanaya pembinaan orientasi siswa

3 kegiatan

23.910.000,00

1.01 . 1.01.01 . 18 . 04 . 02


terlaksanaya kegiatan evaluasi hasil belajar

5 kegiatan

115.895.000,00

1.01 . 1.01.01 . 18 . 04 . 03


225 siswa

12.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 18 . 04 . 04


terwujudnya peningkatan kompetensi akademis dan non akademis siswa terwujudnya peningkatan IMTAQ dan kerohanian Siswa

702 siswa

21.746.000,00

1.01 . 1.01.01 . 19 1.01 . 1.01.01 . 19 . 01

646.950.000,00

SMPN 9


1.01 . 1.01.01 . 19 . 01 . 01


1.01 . 1.01.01 . 19 . 01 . 02


1.01 . 1.01.01 . 19 . 01 . 07


1.01 . 1.01.01 . 19 . 01 . 09 1.01 . 1.01.01 . 19 . 01 . 11

536.235.000,00 Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran Tersedianya layanan komunikasi, air dan listrik

70 Lembar

630.000,00

12 Bulan

98.620.000,00

3 Orang

43.080.000,00


Tersedianya jasa kebersihan dan keamanan kantor Tersedianya kebutuhan non PNS

15 Orang

215.400.000,00


Terlaksananya penyediaan alat tulis kantor

1 Tahun

30.979.500,00

1.01 . 1.01.01 . 19 . 01 . 12


1 Tahun

6.782.000,00

1.01 . 1.01.01 . 19 . 01 . 13


Tersedianya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya service komponen instalasi listrik

1 Tahun

5.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 19 . 01 . 15


Tersedianya peralatan kebersihan kantor

1 Tahun

1.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 19 . 01 . 16


Tersedianya alat pendidikan dan kesehatan

1 Tahun

15.659.000,00

1.01 . 1.01.01 . 19 . 01 . 17


3 Jenis

2.272.500,00

1.01 . 1.01.01 . 19 . 01 . 19


Tersedianya bahan bacaanpeningkatan wawasan / pengetahuan tenaga pendidik dan siswa/i Tersedianya kebutuhan makanan dan minuman pendukung aktifitas harian dan rapat

12 Bulan

9.672.000,00

1.01 . 1.01.01 . 19 . 01 . 33


3 Buah Filling Kabinet dan 2 unit TV

17.000.000,00


Tersedianya peralatan dan Perlengkapan kantor

Halaman 16 dari 160

KODE


INDIKATOR

TARGET

ANGGARAN (Rp.)

1.01 . 1.01.01 . 19 . 01 . 34

Pengadaan meubeleir

Tersedianya meubeleir SMPN 9 yang memadai

6 Unit lemari, 20 bh meja belajar, 20 bh kursi belajar

30.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 19 . 01 . 52


2 Kendaraan dinas 1 Tahun

9.475.000,00

1.01 . 1.01.01 . 19 . 01 . 55


Terpeliharanya kendaraan dinas yang layak pakai Terpeliharanya gedung SMPN 9 Cilegon

1 Tahun

16.925.000,00

1.01 . 1.01.01 . 19 . 01 . 64


Terpeliharanya komputer yang layak pakai

1 Tahun

3.280.000,00

1.01 . 1.01.01 . 19 . 01 . 91


1 Tahun

8.860.000,00

1.01 . 1.01.01 . 19 . 01 . 92


Terpenuhinya informasi akuntabilitas keuangan SMPN 9 Cilegon Terlaksananya penatausahaan keuangan

12 Bulan

21.600.000,00

1.01 . 1.01.01 . 19 . 04


1.01 . 1.01.01 . 19 . 04 . 02


1.01 . 1.01.01 . 19 . 04 . 03


1.01 . 1.01.01 . 20 1.01 . 1.01.01 . 20 . 01

110.715.000,00 Terlaksananya evaluasi hasil belajar pada SMPN 9 Cilegon Meningkatnya kompetensi akademis dan non akademis Siswa SMPN 9 Cilegon

5 Kegiatan

90.225.000,00

1 Tahun

20.490.000,00 498.790.000,00

SMPN 10


1.01 . 1.01.01 . 20 . 01 . 01


1.01 . 1.01.01 . 20 . 01 . 02


1.01 . 1.01.01 . 20 . 01 . 07


1.01 . 1.01.01 . 20 . 01 . 09

353.790.000,00 Tersedianya kelengkapan administrasi pelayanan pendidikan Tersedianya jasa komunikasi dan listrik

2 Jenis

1.980.000,00

12 Bulan

18.240.000,00

2 Orang

28.720.000,00


Tersedianya jasa tenaga kerja kebersihan dan pengamanan gedung kantor Tersedianya jasa tenaga kerja tenaga honorer

14 Orang

206.080.000,00

1.01 . 1.01.01 . 20 . 01 . 11



47 Jenis

20.086.000,00

1.01 . 1.01.01 . 20 . 01 . 12


Tersedianya barang cetak dan penggandaan

2 Jenis

5.700.000,00

1.01 . 1.01.01 . 20 . 01 . 15


12 Jenis

4.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 20 . 01 . 16


Tersedianya kebutuhan peralatan rumah tangga Tersedianya alat perlengkapan pendidikan

3 Jenis

2.241.000,00

1.01 . 1.01.01 . 20 . 01 . 17


Tersedianya bahan bacaan

3 Jenis

1.764.000,00

1.01 . 1.01.01 . 20 . 01 . 19


Tersedianya makanan dan minuman pegawai

8 Jenis

15.064.000,00

1.01 . 1.01.01 . 20 . 01 . 33


1 Jenis

4.025.000,00

1.01 . 1.01.01 . 20 . 01 . 52


12 Bulan

12.740.000,00

1.01 . 1.01.01 . 20 . 01 . 57


1.01 . 1.01.01 . 20 . 01 . 91


Terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kantor Terpeliharanya kendaraan dinas yang layak pakai Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor dengan baik Tersedianya dokumen laporan keuangan

1.01 . 1.01.01 . 20 . 01 . 92


1.01 . 1.01.01 . 20 . 04 1.01 . 1.01.01 . 20 . 04 . 01

1 Jenis 2 Semester

9.450.000,00

Terlaksananya Penatausahaan Keuangan SMPN 10 Cilegon

12 Bulan

22.800.000,00

Terlaksanannya Kegiatan Pembinaan Siswa dan Siswi

8 Kegiatan

Program Wajib Belajar Pendidikan Menengah Pembinaan Orientasi Siswa


900.000,00

145.000.000,00 32.628.000,00

Halaman 17 dari 160

KODE


1.01 . 1.01.01 . 20 . 04 . 02


1.01 . 1.01.01 . 20 . 04 . 04


1.01 . 1.01.01 . 21 1.01 . 1.01.01 . 21 . 01

INDIKATOR

TARGET

ANGGARAN (Rp.)

Terlaksananya Evaluasi Belajar Peserta Didik dengan Baik Terlaksananya Kegiatan IMTAQ dan Kerohanian Peserta Didik

2 Semester

92.038.000,00

6 Kegiatan

20.334.000,00 776.483.950,00

SMPN 11


533.618.950,00

1.01 . 1.01.01 . 21 . 01 . 01


Terlaksananya penyediaan jasa surat menyurat

12 Bulan

999.000,00

1.01 . 1.01.01 . 21 . 01 . 02


12 bulan

43.800.000,00

1.01 . 1.01.01 . 21 . 01 . 03

Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

19 Buah

4.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 21 . 01 . 07


3 Bulan

40.200.000,00

1.01 . 1.01.01 . 21 . 01 . 09


Terpenuhinya penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Terpenuhinya jumlah peralatan dan perlengkapan kantor Tersedianya tenaga kerja non PNS jasa kebersihan dan keamanan kantor Tersedianya tenaga kerja non PNS

5 Orang

71.800.000,00

1.01 . 1.01.01 . 21 . 01 . 11


Terpenuhinya Alat Tulis Kantor

12 Bulan

10.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 21 . 01 . 12



3 Jenis

1.549.950,00

1.01 . 1.01.01 . 21 . 01 . 13


3 Jenis

8.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 21 . 01 . 14


5 Unit

17.500.000,00

1.01 . 1.01.01 . 21 . 01 . 16


5 Unit

9.990.000,00

1.01 . 1.01.01 . 21 . 01 . 17


Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran Terpenuhinya jumlah peralatan dan perlengkapan kantor Tersedianya bahan dan alat perlengkapan pendidikan dan kesehatan Tersedianya bahan bacaan untuk meningkatkan wawasan dan informasi aparatur pemerintah

3 Jenis

3.500.000,00

1.01 . 1.01.01 . 21 . 01 . 19


4 Kegiatan

6.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 21 . 01 . 21


1.01 . 1.01.01 . 21 . 01 . 31

Pengadaan komputer

1.01 . 1.01.01 . 21 . 01 . 33


Terpenuhinya kebutuhan makan minum harian dan makan minum kegiatan Meningkatnya koordinasi dan konsultasi dalam daerah Tersedianya sarana komputer beserta kelengkapannya Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor

1.01 . 1.01.01 . 21 . 01 . 34

Pengadaan meubeleir

1.01 . 1.01.01 . 21 . 01 . 35

Pengadaan peralatan rumah tangga

Terpenuhinya meja dan kursi kegiatan belajar siswa Tersedianya peralatan rumah tangga

1.01 . 1.01.01 . 21 . 01 . 37


Terpenuhinya sarana alat-alat studio

1.01 . 1.01.01 . 21 . 01 . 51


Meningkatnya daya guna pakai gedung kantor

1.01 . 1.01.01 . 21 . 01 . 52


1.01 . 1.01.01 . 21 . 01 . 91


1.01 . 1.01.01 . 21 . 01 . 92


Meningkatnya daya tahan kendaraan dinas/operasional Tercapainya penyusunan laporan keuangan SKDP Terlaksananya penatausaha keuangan SKPD

1.01 . 1.01.01 . 21 . 01 . 107

Pengadaan Perlengkapan Pendidikan


1 Tahun

750.000,00

2 Jenis

15.000.000,00

2 Jenis

59.360.000,00

40 Buah dan 1 Set Sofa

48.000.000,00

3 Jenis

40.800.000,00

1 Jenis

30.000.000,00

1 Tahun

48.440.000,00

2 Unit

10.430.000,00

2 Semeter

10.500.000,00

12 Bulan

22.800.000,00 30.200.000,00

Halaman 18 dari 160

KODE 1.01 . 1.01.01 . 21 . 04



1.01 . 1.01.01 . 21 . 04 . 02


1.01 . 1.01.01 . 21 . 04 . 03


1.01 . 1.01.01 . 21 . 04 . 06

Penyelenggaraan Siswa Baru

1.01 . 1.01.01 . 22 . 01

TARGET


1.01 . 1.01.01 . 21 . 04 . 01

1.01 . 1.01.01 . 22

INDIKATOR

ANGGARAN (Rp.) 242.865.000,00

Tercapainya pelaksanaan pembinaan orientasi siswa Terpenuhinya kegiatan evaluasi hasil belajar siswa Meningkatnya prestasi peserta didik Terselenggaranya Penerimaan Siswa Baru SMP Negeri 11 Cilegon

2 Kegiatan

10.000.000,00

2 Semester

154.705.000,00

2 Kegiatan

58.160.000,00

1 Kegiatan

20.000.000,00 1.411.600.000,00

SMAN 1


640.600.000,00

1.01 . 1.01.01 . 22 . 01 . 01


Penyediaan Komponen Surat Menyurat

4 Jenis

1.940.000,00

1.01 . 1.01.01 . 22 . 01 . 02


12 Bulan

60.750.000,00

1.01 . 1.01.01 . 22 . 01 . 07


Terlaksananya Penyediaan Jasa Komuniaksi Air, Listrik dan Internet Tersedianya Tenaga Kebersihan dan Keamanan

7 Orang

72.800.000,00

1.01 . 1.01.01 . 22 . 01 . 09


Tersedianya Jasa Tenaga Kerja Honorer

16 Orang

166.400.000,00

1.01 . 1.01.01 . 22 . 01 . 11


Tersedianya Dana Operasional Alat Tulis Kantor

68 Jenis

84.498.220,00

1.01 . 1.01.01 . 22 . 01 . 12


Tersedianya Barang cetakan dan penggandaan

12 Bulan

17.940.000,00

1.01 . 1.01.01 . 22 . 01 . 13


100 buah

12.500.000,00

1.01 . 1.01.01 . 22 . 01 . 15


28 Jenis

13.653.580,00

1.01 . 1.01.01 . 22 . 01 . 16


9 Jenis

9.760.000,00

1.01 . 1.01.01 . 22 . 01 . 17


5 jenis

2.836.000,00

1.01 . 1.01.01 . 22 . 01 . 19


12 Bulan

44.970.000,00

1.01 . 1.01.01 . 22 . 01 . 34

Pengadaan meubeleir

Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Terlaksananya Penyediaan peralatan rumah tangga Tersedianya Bahan Alat Perlengkapan Pendidikan Terlaksananya Pengadaan bahan bacaan dan perundang-undangan Terlaksananya Penyediaan Makanan dan Minuman Terlaksananya Pengadaan Meubelair

40 set

42.729.200,00

1.01 . 1.01.01 . 22 . 01 . 51


12 Bulan

55.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 22 . 01 . 52


2 unit

8.800.000,00

1.01 . 1.01.01 . 22 . 01 . 56


Tersedianya anggaran pemeliharana gedung kantor Terlaksanyanya Pemeliharan dan perinjinan rutin/kendaraan dinas/operasional Tersedianya pemeliharaan meubelair

220 set

4.707.000,00

1.01 . 1.01.01 . 22 . 01 . 57


15 kali

1.266.000,00

1.01 . 1.01.01 . 22 . 01 . 64


1.01 . 1.01.01 . 22 . 01 . 91 1.01 . 1.01.01 . 22 . 01 . 92 1.01 . 1.01.01 . 22 . 04

25 unit

6.240.000,00


Tersedianya anggaran untuk pemeliharaan perlengkapan kantor Tersedianya anggaran untuk pemeliharaan komputer, laptop dan printer Tersedianya laporan keuangan SMAN 1 Cilegon

2 semester

12.210.000,00



12 Bulan

21.600.000,00



771.000.000,00

Halaman 19 dari 160

KODE


1.01 . 1.01.01 . 22 . 04 . 01


1.01 . 1.01.01 . 22 . 04 . 02


1.01 . 1.01.01 . 22 . 04 . 03


1.01 . 1.01.01 . 22 . 04 . 04 1.01 . 1.01.01 . 22 . 04 . 05 1.01 . 1.01.01 . 22 . 04 . 08 1.01 . 1.01.01 . 23 1.01 . 1.01.01 . 23 . 01

INDIKATOR Terlaksananya kegiatan avaluasi, matrikulasi dan MABIS Terlaksananya evaluasi siswa

TARGET

ANGGARAN (Rp.)

6 kegiatan

65.251.500,00

6 Kegiatan

423.102.000,00

10 kegiatan

84.800.000,00


Terlaksananya kegiatan akademis dan non akademis Terlaksananya kegiatan kerohanian siswa

8 kegiatan

55.920.000,00

Penyelenggaraan Pelatihan/Seminar dan Lokakarya serta diskusi ilmiah tentang berbagai isu pendidikan Pendampingan Program Kurikulum

Terselenggaranya Workshop dan seminar untuk tenaga pendidik Terlaksananya program Kurikulum dan LH

4 Kegiatan

100.500.000,00

4 kegiatan

41.426.500,00 1.763.400.000,00

SMAN 2


849.400.000,00

1.01 . 1.01.01 . 23 . 01 . 01



1 Tahun

1.170.000,00

1.01 . 1.01.01 . 23 . 01 . 02


1 Tahun

271.275.000,00

1.01 . 1.01.01 . 23 . 01 . 07


10 Orang

104.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 23 . 01 . 09


Tersedianya Jasa Komunikas, sumber daya air dan listrik Tersedianya Anggaran Jasa Petugas Kebersihan dan Keamanan Kantor Tersedianya Anggaran Jasa Pegawai Non PNS

17 Orang

197.600.000,00

1.01 . 1.01.01 . 23 . 01 . 11


1 Tahun

82.478.500,00

1.01 . 1.01.01 . 23 . 01 . 12


Tersedianya Alat Tulis Kantor di SMAN 2 KS Cilegon Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan

1 Tahun

13.796.250,00

1.01 . 1.01.01 . 23 . 01 . 15


8 Jenis

3.493.800,00

1.01 . 1.01.01 . 23 . 01 . 16


10 Jenis

11.100.000,00

1.01 . 1.01.01 . 23 . 01 . 17


2 Jenis

5.054.000,00

1.01 . 1.01.01 . 23 . 01 . 19


Tersedianya peralatan dan perlengkapan kebersihan Tersedianya Alat perlengkapan pendidikan dan peralatan kesehatan Tersedianya bahan bacaan di SMAN 2 KS Cilegon Tersedianya penyediaan makanan dan minuman

12 bulan

60.838.650,00

1.01 . 1.01.01 . 23 . 01 . 28


1.01 . 1.01.01 . 23 . 01 . 51


1.01 . 1.01.01 . 23 . 01 . 52


1.01 . 1.01.01 . 23 . 01 . 57


1.01 . 1.01.01 . 23 . 01 . 64


1.01 . 1.01.01 . 23 . 01 . 91


1.01 . 1.01.01 . 23 . 01 . 92


1.01 . 1.01.01 . 23 . 04

16.000.000,00 Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terpeliharanya kendaraan dinas Terpeliharannya peralatan dan perlengkapan kantor Terpeliharanya peralatan komputer dan perlengkapan komputer lainnya Terlaksananya penyusunan laporan keuangan di SMAN 2 KS Cilegon Terlaksananya penatausahaan keuangan SKPD

1 tahun

31.933.000,00

1 Tahun

5.220.000,00

1 Tahun

3.640.000,00

1 Tahun

7.100.000,00

2 Dokumen

11.900.800,00

12 Bulan

22.800.000,00


914.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 23 . 04 . 01


Terlaksananya kegiatan Orientasi Siswa

1.01 . 1.01.01 . 23 . 04 . 02


Terlaksananya Evaluasi Hasil Belajar


1 Tahun

55.449.250,00

2 Semester

206.288.450,00 Halaman 20 dari 160

KODE


1.01 . 1.01.01 . 23 . 04 . 03


1.01 . 1.01.01 . 23 . 04 . 04


1.01 . 1.01.01 . 23 . 04 . 05

Penyelenggaraan Pelatihan/Seminar dan Lokakarya serta diskusi ilmiah tentang berbagai isu pendidikan

1.01 . 1.01.01 . 23 . 04 . 06

Penyelenggaraan Siswa Baru

1.01 . 1.01.01 . 23 . 04 . 09

Penyelenggaraan Ujian Nasional dan Ujian Sekolah Pendidikan Menengah

1.01 . 1.01.01 . 24 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01

INDIKATOR

TARGET

ANGGARAN (Rp.)

Peningkatan Kompetensi Akademis dan Non Akademis Terlaksananya kegiatan pembinaan imtaq dan kerohanian peserta didik Terlaksananya kegiatan Pelatihan/Seminar dan Lokakarya serta diskusi ilmiah tentang berbagai isu pendidikan Terlaksananya kegiatan penyelenggaran siswa baru Terlaksananya Ujian Nasional dan Ujian Sekolah

1 Tahun

198.428.300,00

1 Tahun

60.079.000,00

15 Kegiatan

306.807.000,00

1 Kegiatan

9.941.000,00

4 Kegiatan

77.007.000,00 1.528.460.000,00

SMAN 3


899.829.000,00

1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 01


Tersedianya materai

2 Jenis

1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 02


1.650.000,00

Terpenuhinya kebutuhan listrik

1 Tahun

30.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 07


Tersedianya Tenaga Kerja Kebersihan dan Keamanan Kantor Tersedianya Honorarium Tenaga Kerja Non PNS / THL Tersedianya Alat Tulis Kantor

7 Orang

100.520.000,00

1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 09


12 Orang

186.680.000,00

1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 11


1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 12


1 Tahun

95.000.000,00

1 Tahun

40.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 13


7 Jenis

3.500.000,00

1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 15


1 Tahun

6.755.000,00

1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 16


1 Tahun

50.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 17


3 Jenis

5.808.000,00

1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 19


1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 21


1 Tahun

35.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 31

Pengadaan komputer

1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 34 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 37

Tersedianya Bahan Cetakan dan Barang Penggandaan Tersedianya Peralatan Komponen atau Peralatan Instalansi Listrik Tersedianya Peralatan Kebersiahan dan Bahan Rumah Tangga Tersedianya Alat - Alat Perlengkapan Pendidikan dan Kesehatan Tersedianya Bahan Bacaan Surat Kabar dan Majalah Tersedianya Makanan dan Minuman

10.000.000,00 6 unit

69.648.000,00

Pengadaan meubeleir

Tersedianya Laptop dan printer Untuk Penunjang Kegiatan Tersedianya Kursi besi

60 Unit

31.000.000,00


Tersedianya Layar Interaktif

1 Unit

45.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 51


1 Tahun

120.806.000,00

1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 52


3 Unit

14.762.000,00

1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 57


1 Tahun

3.900.000,00

1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 64


Terpeliharanya Kondisi Bangunan Gedung Sekolah Terpeliharanya Kendaraan Dinas / Operasional Sekolah Terpeliharanya Peralatan dan Perlengkapan Kantor Terpeliharanya Komputer, Laptop dan Pinter

1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 91


1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 92



Terlaksananya Kegiatan Laporan Keuangan Sekolah Terlaksananya Kegiatan Penatausahaan Keuangan SKPD

1 Tahun

9.000.000,00

2 Semester

18.000.000,00

1 Tahun

22.800.000,00

Halaman 21 dari 160

KODE 1.01 . 1.01.01 . 24 . 04


INDIKATOR

TARGET


ANGGARAN (Rp.) 628.631.000,00

1.01 . 1.01.01 . 24 . 04 . 01


Terlaksananya Kegiatan Siswa

10 Kegiatan

55.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 24 . 04 . 02


2 Semester

374.631.000,00

1.01 . 1.01.01 . 24 . 04 . 03


Terselenggaranya Kegiatan Evaluasi Hasil Belajar Terselenggaranya Kegiatan Peningkatan Kompetensi Akademis dan Non Akademis Siswa

1 Tahun

149.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 24 . 04 . 08

Pendampingan Program Kurikulum

1 Tahun Pelajaran

50.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 25 1.01 . 1.01.01 . 25 . 01

854.200.000,00

SMAN 4


1.01 . 1.01.01 . 25 . 01 . 01


1.01 . 1.01.01 . 25 . 01 . 02


1.01 . 1.01.01 . 25 . 01 . 07


1.01 . 1.01.01 . 25 . 01 . 09


1.01 . 1.01.01 . 25 . 01 . 11


1.01 . 1.01.01 . 25 . 01 . 15


1.01 . 1.01.01 . 25 . 01 . 16


1.01 . 1.01.01 . 25 . 01 . 17


1.01 . 1.01.01 . 25 . 01 . 19


1.01 . 1.01.01 . 25 . 01 . 51


1.01 . 1.01.01 . 25 . 01 . 52


1.01 . 1.01.01 . 25 . 01 . 64


1.01 . 1.01.01 . 25 . 01 . 91


1.01 . 1.01.01 . 25 . 01 . 92


1.01 . 1.01.01 . 25 . 04

Terlaksananya Kegiatan Pendampingan Program Kurikulum 2013

571.665.000,00 Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Perkantoran Terpenuhinya jasa Komunikasi dan Sumber Daya Listrik Tersedianya Tenaga Kebersihan dan Keamanan SMAN 4 Cilegon selama 1 Tahun Tersedianya Jasa Tenaga Kerja Non PNS SMA N 4 Cilegon selama 1 tahun Tersedianya Alat tulis kantor untuk administrasi perkantoran dan bahan baku pendidikan

2 Jenis

1.500.000,00

12 Bulan

27.600.000,00

4 Orang

57.440.000,00

17 Orang

244.120.000,00

1 Tahun

50.988.000,00

12 Bulan

11.200.000,00

1 Tahun

24.976.000,00

12 Bulan

2.160.000,00

12 Bulan

31.368.000,00

100 %

65.275.000,00

12 Bulan

5.570.000,00

12 Bulan

14.400.000,00

2 Laporan

13.468.000,00

Terlaksananya Penatausahaan Keuangan SMA Negeri 4 Cilegon

12 Bulan

21.600.000,00

Terpenuhinya Kebutuhan Rumah Tangga SMA Negeri 4 Cilegon Terpenuhinya Alat Perlengkapan Pendidikan SMA Negeri 4 Cilegon Tersedianya Bahan Bacaan dan Perundang Undangan Terpenuhinya kebutuhan makan minum selama 1 tahun Terlaksana Perawatan Gedung dan Kantor SMA Negeri 4 Cilegon Terlaksananya Perawatan Rutin dan Berkala Kendaraan Operasiona Terpenuhinya Jasa Perawatan rutin Komputer selama 1 Tahun Terlaksananya Penyusunan Laporan Keuangan


282.535.000,00

1.01 . 1.01.01 . 25 . 04 . 01


Terlaksananya Kegiatan Orientasi Siswa Baru

3 Kegiatan

20.065.000,00

1.01 . 1.01.01 . 25 . 04 . 02


Terlaksananya Kegiatan Evaluasi Hasil Belajar

6 Kegiatan

96.557.000,00

1.01 . 1.01.01 . 25 . 04 . 03


Terlaksananya Program Peningkatan Kompetensi Akademis dan Non Akademis

12 Bulan

70.500.000,00


Halaman 22 dari 160

KODE


1.01 . 1.01.01 . 25 . 04 . 04


1.01 . 1.01.01 . 25 . 04 . 05

Penyelenggaraan Pelatihan/Seminar dan Lokakarya serta diskusi ilmiah tentang berbagai isu pendidikan Penyelenggaraan Siswa Baru

1.01 . 1.01.01 . 25 . 04 . 06 1.01 . 1.01.01 . 25 . 04 . 09 1.01 . 1.01.01 . 26 1.01 . 1.01.01 . 26 . 01

Penyelenggaraan Ujian Nasional dan Ujian Sekolah Pendidikan Menengah

INDIKATOR

TARGET

ANGGARAN (Rp.)

Terlaksana Program IMTAQ dan Kerohanian Siswa Terlaksananya Peningkatan Kompetensi Tenaga Pendidik Terlaksananya Penerimaan Siswa Baru SMA Negeri 4 Cilegon Terlaksananya Ujian Nasional dan Ujian Sekolah Pendidikan Menengah

4 Kegiatan

11.800.000,00

3 Kegiatan

15.990.000,00

1 Kegiatan

17.661.000,00

2 Kegiatan

49.962.000,00 904.720.000,00

SMAN 5


473.719.500,00

1.01 . 1.01.01 . 26 . 01 . 01


Tersedianya Materai

2 Jenis

1.100.000,00

1.01 . 1.01.01 . 26 . 01 . 02


Tersedianya Jasa Komunikasi dan Listrik

12 Bulan

31.800.000,00

1.01 . 1.01.01 . 26 . 01 . 07


Terpenuhinya Jasa Kebersihan dan Keamanan

3 Orang

57.440.000,00

1.01 . 1.01.01 . 26 . 01 . 09


Terpenuhinya Jasa Pegawai Honorer

12 Orang

186.680.000,00

1.01 . 1.01.01 . 26 . 01 . 11



33 Jenis

35.956.500,00

1.01 . 1.01.01 . 26 . 01 . 12



2 Jenis

16.450.000,00

1.01 . 1.01.01 . 26 . 01 . 13


Tersedianya Komponen Instalasi Listrik

1 Jenis

1.920.000,00

1.01 . 1.01.01 . 26 . 01 . 15


Tersedianya Peralatan Rumah Tangga

17 Jenis

7.100.000,00

1.01 . 1.01.01 . 26 . 01 . 16


Terpenuhinya Alat Praktek Pendidikan

3 Jenis

9.780.000,00

1.01 . 1.01.01 . 26 . 01 . 17


Tersedianya Harian Umum

1.01 . 1.01.01 . 26 . 01 . 19


1.01 . 1.01.01 . 26 . 01 . 31

Pengadaan komputer

1.01 . 1.01.01 . 26 . 01 . 51


1.01 . 1.01.01 . 26 . 01 . 52


1.01 . 1.01.01 . 26 . 01 . 57


1.01 . 1.01.01 . 26 . 01 . 64


1.01 . 1.01.01 . 26 . 01 . 91 1.01 . 1.01.01 . 26 . 01 . 92 1.01 . 1.01.01 . 26 . 04

2 Harian Umum

2.340.000,00

Tersedianya Makanan dan Minuman Harian dan Rapat Tersedianya Laptop dan Printer

1 Tahun

34.212.000,00

2 Jenis

26.900.000,00

Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor dan Ruang Kelas Terpeliharanya Kendaraan Dinas/ Operasional

17 Jenis

16.645.000,00

2 Unit

5.390.000,00

2 Jenis

5.880.000,00

2 Jenis

4.000.000,00


Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Komputer Tersedianya Laporan Keuangan


Terlaksananya Penatausahaan Keuangan SKPD

2 Dokumen

8.526.000,00

1 Tahun

21.600.000,00


431.000.500,00

1.01 . 1.01.01 . 26 . 04 . 01


Terlaksananya Program dan Kondisi Sekolah

3 Kegiatan

23.465.000,00

1.01 . 1.01.01 . 26 . 04 . 02


Terelaksananya Kegiatan Evaluasi Hasil KBM

8 Kegiatan

238.750.000,00

1.01 . 1.01.01 . 26 . 04 . 03


7 Kegiatan

115.680.000,00

1.01 . 1.01.01 . 26 . 04 . 04


4 Kegiatan

38.880.000,00

1.01 . 1.01.01 . 26 . 04 . 05


Terlaksananya Kegiatan Peningkatan Kompetensi Akademis Non Akademis Terlaksananya Kegiatan Peningkatan IMTAQ Siswa Terlaksananya Workshop Tenaga Pendidik dan Kependidikan

1 Kegiatan

4.907.500,00


Halaman 23 dari 160

KODE 1.01 . 1.01.01 . 26 . 04 . 06 1.01 . 1.01.01 . 27 1.01 . 1.01.01 . 27 . 01

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Penyelenggaraan Siswa Baru

INDIKATOR Terlaksananya Penerimaan Calon Siswa Baru

TARGET 1 Kegiatan

ANGGARAN (Rp.) 9.318.000,00 2.099.000.000,00

SMKN 1


1.366.674.000,00

1.01 . 1.01.01 . 27 . 01 . 01



1.01 . 1.01.01 . 27 . 01 . 02


Terpenuhinya jasa telepon, listrik dan internet

12 Bulan

120.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 27 . 01 . 07


10 orang

143.600.000,00

1.01 . 1.01.01 . 27 . 01 . 09


Terpenuhinya jasa kebersihan dan keamanan kantor Terpenuhinya jasa pegawai non PNS (THL)

30 orang

430.800.000,00

1.01 . 1.01.01 . 27 . 01 . 11


Tersedianya ATK

1 Paket

43.615.000,00

1.01 . 1.01.01 . 27 . 01 . 12


Tersediannya barang cetakan dan pengandaan

3 kegiatan

61.298.000,00

1.01 . 1.01.01 . 27 . 01 . 13


1 Paket

22.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 27 . 01 . 15


Tersedianya komponen alat listrik dan elektronik Tersedianya peralatan kebersihan

1 paket

3.600.000,00

1.01 . 1.01.01 . 27 . 01 . 16


Terselenggaranya pendidikan praktek siswa

1 paket

228.446.000,00

1.01 . 1.01.01 . 27 . 01 . 17


Tersedianya surat kabar dan berita lainnya

12 bulan

2.700.000,00

1.01 . 1.01.01 . 27 . 01 . 19


Terselenggaranya kegiatan makan minum

1 paket

166.375.000,00

1.01 . 1.01.01 . 27 . 01 . 31

Pengadaan komputer

Tersedianya laptop

1.01 . 1.01.01 . 27 . 01 . 51


Terpeliharanya gedung kantor

1.01 . 1.01.01 . 27 . 01 . 52


1.01 . 1.01.01 . 27 . 01 . 57 1.01 . 1.01.01 . 27 . 01 . 91 1.01 . 1.01.01 . 27 . 01 . 92


1.01 . 1.01.01 . 27 . 04

1 jenis

1.200.000,00

2 unit

15.800.000,00

1 paket

60.000.000,00

Terpeliharanya kendaraan dinas

5 unit

15.220.000,00


Terpeliharanya peralatan kantor

12 bulan

11.820.000,00


Teselenggaranya penyusunan laporan keuangan Terselenggaranya penatausahaan keuangan yang baik

1 paket

17.400.000,00

12 bulan

22.800.000,00


732.326.000,00

1.01 . 1.01.01 . 27 . 04 . 01


Teselenggaranya kegiatan orientasi siswa

1 paket

45.970.000,00

1.01 . 1.01.01 . 27 . 04 . 02


Terselenggaranya kegiatan evaluasi siswa

1 paket

324.981.000,00

1.01 . 1.01.01 . 27 . 04 . 03


Terselenggaranya kegiatan akademis siswa

1 paket

120.600.000,00

1.01 . 1.01.01 . 27 . 04 . 04


Terselenggaranya kegiatan kerohanian siswa

1 paket

27.250.000,00

1.01 . 1.01.01 . 27 . 04 . 05

Terselenggaranya kegiatan workshop

1 paket

153.425.000,00

1.01 . 1.01.01 . 27 . 04 . 06

Penyelenggaraan Pelatihan/Seminar dan Lokakarya serta diskusi ilmiah tentang berbagai isu pendidikan Penyelenggaraan Siswa Baru

Terselenggaranya penerimaan siswa baru

1 paket

18.275.000,00

1.01 . 1.01.01 . 27 . 04 . 07

Sertifikasi ISO 9001:2008

Terselenggaranya kegiatan ISO 9001:2008

1 paket

41.825.000,00

1.01 . 1.01.01 . 28 1.01 . 1.01.01 . 28 . 01

1.286.999.998,00

SMKN 2


1.01 . 1.01.01 . 28 . 01 . 01


1.01 . 1.01.01 . 28 . 01 . 02



724.654.198,00 Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

1 Jenis

1.170.000,00

3 Jenis

52.260.000,00

Halaman 24 dari 160

KODE


INDIKATOR

TARGET

ANGGARAN (Rp.)

5 Orang

71.800.000,00


Tersedianya jasa kebersihan dan keamanan kantor Tersedianya Kebutuhan Tenaga Honorer

18 Orang

258.480.000,00


Tersedianya dana operasional alat tulis kantor

1 Tahun

20.593.804,00

1.01 . 1.01.01 . 28 . 01 . 12



1 Tahun

5.465.000,00

1.01 . 1.01.01 . 28 . 01 . 13


Tersedianya alat listrik dan elektronik

1 Tahun

4.604.000,00

1.01 . 1.01.01 . 28 . 01 . 15


Terlaksananya Penyediaan alat rumah tangga

1 Tahun

1.143.000,00

1.01 . 1.01.01 . 28 . 01 . 16


1 Tahun

58.615.460,00

1.01 . 1.01.01 . 28 . 01 . 17


Tersedianya bahan alat perlengkapan pendidikan dan kesehatan Penyediaan bahan bacaan

1.01 . 1.01.01 . 28 . 01 . 19


1.01 . 1.01.01 . 28 . 01 . 31

Pengadaan komputer

1.01 . 1.01.01 . 28 . 01 . 34

Pengadaan meubeleir

1.01 . 1.01.01 . 28 . 01 . 51


1.01 . 1.01.01 . 28 . 01 . 52


1.01 . 1.01.01 . 28 . 01 . 91


Tersedianya anggaran untuk pemeliharaan gedung kantor Terpenuhinya perawatan kendaraan dinas/operasional Tersedianya dokumen laporan keuangan

1.01 . 1.01.01 . 28 . 01 . 92



1.01 . 1.01.01 . 28 . 01 . 96

Pengadaan peralatan alat-alat laboratorium

1.01 . 1.01.01 . 28 . 01 . 07


1.01 . 1.01.01 . 28 . 01 . 09 1.01 . 1.01.01 . 28 . 01 . 11

1.01 . 1.01.01 . 28 . 04

Tersedianya makanan dan minuman pada SMKN 2 Cilegon Tersedianya Sarana Komputer dan kelengkapannya Tersedianya Meubeleir kantor

3 Surat Kabar

6.833.376,00

1 Tahun

41.790.000,00

4 unit PC dan 7 Unit Printer

37.457.019,00

9 Unit kursi stainless lipat

3.029.373,00

1 Tahun

28.947.986,00

2 Unit

8.028.000,00

1 Dokumen

11.640.000,00

1 Tahun

21.600.000,00

Tersedianya Alat laboratorium SMKN 2

26 Jenis

91.197.180,00


562.345.800,00

1.01 . 1.01.01 . 28 . 04 . 01


Terlaksananya Kegiatan Orientasi siswa

3 Kegiatan

73.920.000,00

1.01 . 1.01.01 . 28 . 04 . 02


Terlaksananya Evaluasi Hasil Belajar

9 Kegiatan

365.500.000,00

1.01 . 1.01.01 . 28 . 04 . 03


5 Kegiatan

32.856.000,00

1.01 . 1.01.01 . 28 . 04 . 04


Terciptanya kemampuan akademis guru dan siswa Terciptanya siswa-siswa yang IMTAQ

2 Kegiatan

52.050.000,00

1.01 . 1.01.01 . 28 . 04 . 05


Terlaksananya Kegiatan In House Training

3 Kegiatan

38.019.800,00

1.01 . 1.01.01 . 29 1.01 . 1.01.01 . 29 . 01

1.020.930.000,00

SMKN 3


758.930.000,00

1.01 . 1.01.01 . 29 . 01 . 01



1 jenis

1.01 . 1.01.01 . 29 . 01 . 02


2.400.000,00

Terpenuhinya jasa telepon, listrik dan internet

12 Bulan

51.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 29 . 01 . 07


10 orang

122.040.000,00


Terpenuhinya jasa kebersihan dan keamanan kantor Tersedianya tenaga kerja Non PNS

1.01 . 1.01.01 . 29 . 01 . 09 1.01 . 1.01.01 . 29 . 01 . 11

19 Orang

279.110.000,00



12 Bulan

1.01 . 1.01.01 . 29 . 01 . 12

15.667.000,00


Tersediannya barang cetakan dan pengandaan

3 kegiatan

8.085.000,00


Halaman 25 dari 160

KODE


1.01 . 1.01.01 . 29 . 01 . 13


1.01 . 1.01.01 . 29 . 01 . 14 1.01 . 1.01.01 . 29 . 01 . 15

INDIKATOR

TARGET

ANGGARAN (Rp.)

1 Paket

9.043.000,00


Tersedianya komponen alat listrik dan elektronik Tersedianya peralatan kebersihan

1 paket

35.000.000,00


Terselenggaranya pendidikan praktek siswa

1 paket

26.357.500,00

1.01 . 1.01.01 . 29 . 01 . 17


Tersedianya surat kabar dan berita lainnya

12 bulan

3.366.000,00

1.01 . 1.01.01 . 29 . 01 . 19


Terselenggaranya kegiatan makan minum

1 paket

23.285.000,00

1.01 . 1.01.01 . 29 . 01 . 21


1 Tahun

10.540.000,00

1.01 . 1.01.01 . 29 . 01 . 31

Pengadaan komputer

Terlaksananya kordinasi dan konsultasi dalan dan luar daerah Tersedianya laptop

1.01 . 1.01.01 . 29 . 01 . 35


1.01 . 1.01.01 . 29 . 01 . 37


1.01 . 1.01.01 . 29 . 01 . 41

Pengadaan taman, tanaman, penerangan jalan dan rambu-rambu

1.01 . 1.01.01 . 29 . 01 . 51


Terlaksananya Penyediaan Tanaman Hias/Bunga Terpeliharanya gedung kantor

1.01 . 1.01.01 . 29 . 01 . 52


Terpeliharanya kendaraan dinas

1.01 . 1.01.01 . 29 . 01 . 64


1.01 . 1.01.01 . 29 . 01 . 91


1.01 . 1.01.01 . 29 . 01 . 92


Terpeliharanya printer,komputer dan mesin Fotocopy Teselenggaranya penyusunan laporan keuangan Terselenggaranya penatausahaan keuangan yang baik

1.01 . 1.01.01 . 29 . 04

Tersedianya kebutuhan peralatan rumah tangga Tersedianya peralatan studio

2 unit

30.000.000,00

4 Jenis

15.219.500,00

100 %

34.470.000,00

1 Tahun

9.800.000,00

1 paket

30.500.000,00

5 unit

10.480.000,00

1 Tahun

14.800.000,00

1 paket

6.167.000,00

12 bulan

21.600.000,00


262.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 29 . 04 . 01


Terlaksananya Pembinaan orientesi Siswa

5 Kegiatan

43.027.000,00

1.01 . 1.01.01 . 29 . 04 . 02


Terlaksananya Evaluasi Belajar Siswa

8 Kegiatan

146.720.000,00

1.01 . 1.01.01 . 29 . 04 . 03


1 Kegiatan

29.323.000,00

1.01 . 1.01.01 . 29 . 04 . 04


3 Kegiatan

29.630.000,00

1.01 . 1.01.01 . 29 . 04 . 05


Terlaksananya Kompetensi Akademis Dan Non Akademis Terlaksananya pembinaan IMTAQ dan Kerohanian Siswa Terlaksananya pelatihan, Workshop dan seminar Pendidikan

1 Kegiatan

13.300.000,00

1.01 . 1.01.01 . 30 1.01 . 1.01.01 . 30 . 01

2.677.443.050,00

SMKN 4


1.01 . 1.01.01 . 30 . 01 . 01


1.01 . 1.01.01 . 30 . 01 . 02


1.01 . 1.01.01 . 30 . 01 . 07


1.01 . 1.01.01 . 30 . 01 . 09


1.01 . 1.01.01 . 30 . 01 . 11


1.01 . 1.01.01 . 30 . 01 . 12



762.985.050,00 Tersedianya sekolah Tersedianya energi Tersedianya kantor Tersedianya

keperluan jasa surat menyurat di

2 jenis

1.050.000,00

jasa komunikasi dan sumber

12 bulan

91.380.000,00

jasa kebersihan dan keamanan

1 tahun

86.160.000,00

jasa pegawai non pns

12 bulan

129.240.000,00

Tersedianya alat tulis kantor untuk kegiatan administrasi sekolah Tersedianya barang cetakan dan penggandaan

1 tahun

50.988.000,00

12 bulan

7.500.000,00

Halaman 26 dari 160

KODE


1.01 . 1.01.01 . 30 . 01 . 13


1.01 . 1.01.01 . 30 . 01 . 15


1.01 . 1.01.01 . 30 . 01 . 16


1.01 . 1.01.01 . 30 . 01 . 17


1.01 . 1.01.01 . 30 . 01 . 19 1.01 . 1.01.01 . 30 . 01 . 31

INDIKATOR

TARGET

ANGGARAN (Rp.)

Tersedianya komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor Tersedianya peralatan rumah tangga

12 bulan

6.322.650,00

12 bulan

11.200.000,00

2 jenis

28.175.000,00

2 jenis

2.160.000,00


Tersedianya bahan dan alat perlengkapan pendidikan dan kesehatan Tersedianya bahan bacaan dan perundang-undangan Tersedianya makanan dan minuman

12 bulan

31.367.800,00

Pengadaan komputer

Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor

2 kegiatan

9.800.000,00

1.01 . 1.01.01 . 30 . 01 . 33



1 kegiatan

9.800.000,00

1.01 . 1.01.01 . 30 . 01 . 52


12 bulan

10.570.000,00

1.01 . 1.01.01 . 30 . 01 . 55


Terpeliharanya kondisi kendaraan dinas/operasional Terpeliharanya kondisi bangunan sekolah

12 bulan

226.623.000,00

1.01 . 1.01.01 . 30 . 01 . 57


Terpeliharanya sarana prasarana kantor

1 tahun

4.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 30 . 01 . 64


Terpeliharanya sarana komputer

1 tahun

3.500.000,00

1.01 . 1.01.01 . 30 . 01 . 91


Tersedianya laporan keuangan

12 bulan

11.340.000,00

1.01 . 1.01.01 . 30 . 01 . 92


Terlaksananya penatausaha keuangan

12 bulan

28.800.000,00

1.01 . 1.01.01 . 30 . 01 . 100

Penatausahaan Umum dan Kepegawaian SKPD

1.01 . 1.01.01 . 30 . 04

13.008.600,00


1.914.458.000,00

1.01 . 1.01.01 . 30 . 04 . 01


Terselenggaranya orientasi siswa

1 tahun

60.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 30 . 04 . 02


1 tahun

199.016.000,00

1.01 . 1.01.01 . 30 . 04 . 03


1 tahun

554.192.000,00

1.01 . 1.01.01 . 30 . 04 . 04


1 tahun

27.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 30 . 04 . 05

1 tahun

23.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 30 . 04 . 07

Penyelenggaraan Pelatihan/Seminar dan Lokakarya serta diskusi ilmiah tentang berbagai isu pendidikan Sertifikasi ISO 9001:2008

Terselenggaranya ujian dan evaluasi hasil belajar siswa Terlaksananya kegiatan peningkatan kompetensi akademis dan non akademis peserta didik Terlaksananya kegiatan pembinaan imtaq dan kerohanian peserta didik Terlaksananya peningkatan mutu tenaga pendidik Terlaksananya kegiatan survaillant ISO

1 kegiatan

20.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 30 . 04 . 16

Pengadaan Fasilitas Sarana Belajar Sekolah Menengah

Tersedianya peralatan laboratorium/simulator

4 jenis

996.250.000,00

1.01 . 1.01.01 . 30 . 04 . 23

Survailant QSS (Quality Standar System)

Terlaksananya survailant QSS

1 kegiatan

35.000.000,00

1.02 1.02 . 1.02.01 1.02 . 1.02.01 . 01 1.02 . 1.02.01 . 01 . 01

139.588.806.829,00

Kesehatan DINAS KESEHATAN

41.965.696.267,00

DINAS KESEHATAN

28.838.553.917,00


6.484.305.957,00

1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 01


Tersedianya Materai

1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 02


1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 07


Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Tersedianya jasa kebersihan dan keamanan kantor


1 Jenis

8.400.000,00

12 Bulan

272.350.000,00

1 Tahun

1.024.225.000,00

Halaman 27 dari 160

KODE


INDIKATOR

TARGET

ANGGARAN (Rp.)

1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 09

Penyediaan jasa pegawai non PNS

Tersedianya jasa pegawai non PNS

1 Tahun

1.286.400.000,00

1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 10


Jersedianya jasa promosi dan propaganda

1 Tahun

40.000.000,00

1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 11



12 Bulan

90.002.000,00

1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 12


Tersedianya barang cetahan dan penggandaan

12 Bulan

113.190.000,00

1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 13


1 Tahun

15.000.000,00

1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 15


Tersedianya komponen instalasi listrik dan penerangan kantor Tersedianya peralatan rumah tangga

1 Tahun

41.739.000,00

1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 17


12 Bulan

21.800.000,00

1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 19


Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Tersedianya makanan dan minuman

12 Bulan

176.344.000,00

1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 21


1 Tahun

206.300.000,00

1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 28


Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah Tersedianya kendaraan dinas operasional

1 Tahun

245.000.000,00

1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 31

Pengadaan komputer

Tersedianya Komputer

1 Tahun

186.300.000,00

1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 33



1 Tahun

97.600.000,00

1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 34

Pengadaan meubeleir

Tersedianya meubeleir

1 Tahun

307.500.000,00

1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 51



1 Tahun

41.712.000,00

1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 52


1 Tahun

1.147.415.000,00

1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 56


Terlaksananya pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas Terpeliharanya Meubeleir

1 Tahun

12.000.000,00

1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 57


1 Tahun

38.411.000,00

1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 63

Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kedokteran dan kesehatan

1 Tahun

146.887.000,00

1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 64


Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor Terpeliharanya alat-alat kedokteran dan kesehatan Terpeliharanya komputer

1 Tahun

34.000.000,00

1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 75

Penyediaan pakaian olahraga

Tersedianya pakaian olahraga

1 Paket

24.080.000,00

1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 91



1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 92


1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 93


Terlaksananya Penatalaksanaan Keuangan SKPD Tersediaya Dokumen LAKIP

1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 94


1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 97 1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 101 1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 102 1.02 . 1.02.01 . 01 . 02

100 Persen

16.800.000,00

12 Bulan

533.950.000,00

1 Dokumen

15.000.000,00

5 Dokumen

76.200.000,00

Penyusunan Revisi Renstra SKPD

Tersedianya Dokumen Rencana Kerja, RKA & DPA Reguler dan RKA/DPA Perubahan Tersedianya Dokumen Renstra SKPD

1 Dokumen

45.700.957,00

Rapat Koordinasi Kesehatan Daerah (Rakorkesda) Tingkat Kota

Terlaksananya Rakorkesda tingkat Kota

1 Kegiatan

120.000.000,00

Evaluasi Capaian Data Pembangunan Kesehatan Kota Cilegon

Terlaksananya pertemuan evaluasi pembangunan kesehatan Kota Cilegon

1 Kegiatan

100.000.000,00

Program Peningkatan Cakupan dan Kualitas Pelayanan Kesehatan

1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 . 11

Peningkatan Kesehatan Ibu dan Bayi

1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 . 12

Kegiatan Peningkatan Kesehatan Anak, Remaja dan Usila

1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 . 13

Kegiatan Perbaikan Gizi Masyarakat


2.033.510.500,00 Terlaksananya Kegiatan Peningkatan Kesehatan Ibu dan Bayi Terlaksananya Kegiatan Peningkatan Kesehatan Anak, Remaja dan Usila Terlaksananya Kegiatan Perbaikan Gizi Masyarakat

25 Kegiatan

939.848.000,00

20 Kegiatan

400.202.500,00

12 Kegiatan

693.460.000,00

Halaman 28 dari 160

KODE 1.02 . 1.02.01 . 01 . 03


INDIKATOR

Program Pemberantasan dan Pengendalian Penyakit Serta Penyehatan Lingkungan Pemberantasan penyakit menular dan pemberantasan penyakit bersumber binatang

1)Terlaksananya 2)Terlaksananya 3)Terlaksananya 4)Terlaksananya 5)Terlaksananya 6)Terlaksananya

1.02 . 1.02.01 . 01 . 03 . 12

Pengendalian penyakit tidak menular

1.02 . 1.02.01 . 01 . 03 . 13

Surveillans dan imunisasi

1.02 . 1.02.01 . 01 . 03 . 14

Kesehatan Matra

Terlaksananya Kegiatan Pengendalian Penyakit Tidak Menular Terlaksananya Kegiatan Surveilans dan Imunisasi Terlaksananya Kegiatan Kesehatan Matra

1.02 . 1.02.01 . 01 . 03 . 15

Peningkatan lingkungan sehat

1.02 . 1.02.01 . 01 . 03 . 16

Penyelenggaraan Kota Sehat

Terlaksananya Kegiatan Peningkatan Lingkungan Sehat Terlaksananya Kegiatan Kota Sehat

1.02 . 1.02.01 . 01 . 03 . 17

BOP Jamban Keluarga

Terlaksananya Dukungan Bansos Jamban

Peningkatan obat, bahan dan alat kesehatan habis pakai

1.02 . 1.02.01 . 01 . 04 . 12

Pengawasan Obat dan Makanan

1.02 . 1.02.01 . 01 . 04 . 13

Peningkatan pendayagunaan tenaga dan sarana kesehatan

1.02 . 1.02.01 . 01 . 04 . 14

Peningkatan Promosi Kesehatan

1.02 . 1.02.01 . 01 . 04 . 15

Hari kesehatan Nasional

1.02 . 1.02.01 . 01 . 06

Kegiatan P2 Kusta; Kegiatan P2 ISPA/Diare; Kegiatan P2TB; Kegiatan P2 HIV/AIDS; Kegiatan P2BB; Kegiatan P2 Lainnya

1)4 Kegiatan; 2)3 Kegiatan; 3)10 Kegiatan; 4)12 Kegiatan; 5)5 Kegiatan; 6)3 Kegiatan

870.399.472,00

8 Kegiatan

113.210.420,00

10 Kegiatan

300.000.000,00

4 Kegiatan

200.000.000,00

8 Kegiatan

537.414.950,00

43 Kelurahan

120.000.000,00

80 Unit

100.000.000,00

Program Perlindungan Kesehatan Masyarakat dan Pembinaan Sarana Kesehatan Swasta

1.02 . 1.02.01 . 01 . 04 . 11

4.076.077.218,00 Terlaksananya Kegiatan Peningkatan Obat, Bahan dan Alat Kesehatan Habis Pakai Terlaksananya kegiatan Pengawasan Obat dan Makanan Terlaksananya kegiatan peningkatan pendayagunaan tenaga dan sarana kesehatan

3 Kegiatan

3.114.874.668,00

7 Kegiatan

264.260.600,00

2 Kegiatan

210.484.500,00

Terlaksananya kegiatan peningkatan promosi kesehatan Terlaksananya Hari Kesehatan Nasional

9 Kegiatan

386.457.450,00

1 Kegiatan

100.000.000,00

Program Peningkatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Kesehatan Serta Pembiayaan Kesehatan

1.02 . 1.02.01 . 01 . 06 . 11

Peningkatan Kesehatan Dasar

1.02 . 1.02.01 . 01 . 06 . 12

Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan

1.02 . 1.02.01 . 01 . 06 . 13

Peningkatan Pembiayaan Kesehatan

1.02 . 1.02.01 . 01 . 06 . 14

Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Melalui BPJS (APBD I)

1.02 . 1.02.01 . 01 . 06 . 15

Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Melalui BPJS (APBD II)

1.02 . 1.02.01 . 01 . 06 . 16

Penyelenggaraan Pembiayaan Pelayanan Kesehatan Non Kapitasi

1.02 . 1.02.01 . 01 . 06 . 18

Penihgkatan Sistem Informasi Kesehatan

1.02 . 1.02.01 . 01 . 06 . 19

Peningkatan Sarana dan Prasarana Puskesmas dan Jaringannya


ANGGARAN (Rp.) 2.241.024.842,00

1.02 . 1.02.01 . 01 . 03 . 11

1.02 . 1.02.01 . 01 . 04

TARGET

14.003.635.400,00 Terlaksananya kegiatan peningkatan kesehatan dasar Terlaksananya kegiatan peningkatan mutu pelayanan kesehatan Terlaksananya kegiatan peningkatan pembiayaan kesehatan Terlaksananya penyelenggaraan jaminan kesehatan melalui BPJS yang bersumber dari APBD I Terlaksananya penyelenggaraan jaminan kesehatan melalui BPJS yang bersumber dari APBD II Terlaksananya kegiatan pelayanan kesehatan non kapitasi Terlaksananya kegiatan peningkatan sistem informasi kesehatan Terbangunnya sarana dan prasarana kesehatan di Puskesmas dan jaringannya

17 Kegiatan

236.270.390,00

5 Kegiatan

1.128.593.000,00

14 Kegiatan

220.000.000,00

1 Tahun

2.000.000.000,00

1 Tahun

5.010.445.900,00

1 Tahun

750.000.000,00

6 Kegiatan

382.475.550,00

2 Titik

1.311.535.000,00 Halaman 29 dari 160

KODE


1.02 . 1.02.01 . 01 . 06 . 20

Peningkatan Sarana Alat Kesehatan di Puskesmas dan Jaringannya

1.02 . 1.02.01 . 01 . 06 . 21

Peningkatan Kesehatan Rujukan

1.02 . 1.02.01 . 02 1.02 . 1.02.01 . 02 . 01

INDIKATOR

TARGET

ANGGARAN (Rp.)

Tersedianya sarana alat kesehatan di Puskesmas dan jaringannya Terlaksananya kegiatan peningkatan kesehatan rujukan

1 Kegiatan

2.828.910.240,00

7 Kegiatan

135.405.320,00 1.472.174.800,00

Puskesmas UPTD Cilegon


171.975.150,00

1.02 . 1.02.01 . 02 . 01 . 01


tersedianya jasa surat menyurat

1 tahun

1.020.000,00

1.02 . 1.02.01 . 02 . 01 . 02


1 tahun

29.400.000,00

1.02 . 1.02.01 . 02 . 01 . 11


tersediannya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Tersedianya penyediaan alat tulis kantor

1 tahun

12.852.250,00

1.02 . 1.02.01 . 02 . 01 . 12



1 tahun

40.434.500,00

1.02 . 1.02.01 . 02 . 01 . 13


1 tahun

3.848.300,00

1.02 . 1.02.01 . 02 . 01 . 15


Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Tersedianya peralatan rumah tangga

1 tahun

17.781.200,00

1.02 . 1.02.01 . 02 . 01 . 17


1 tahun

894.000,00

1.02 . 1.02.01 . 02 . 01 . 19


Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Tersediannya Makanan dan Minuman

1 tahun

29.979.000,00

1.02 . 1.02.01 . 02 . 01 . 21


1 tahun

6.600.000,00

1.02 . 1.02.01 . 02 . 01 . 51


1 tahun

22.345.900,00

1.02 . 1.02.01 . 02 . 01 . 64


Terlaksananya rapat kordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah Tersedianya bahan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer

1 tahun

6.820.000,00

1.02 . 1.02.01 . 02 . 02

Program Peningkatan Cakupan dan Kualitas Pelayanan Kesehatan 1 tahun

Penyediaan Jasa Pelayanan Gizi

Tersediannya kesehatan ibu anak dan keluarga berencana Tersedianya Perbaikan Gizi masyarakat

1 tahun

78.099.900,00

Peningkatan Mutu dan Cakupan Pelayanan Kesehatan (Puskesmas)

Tersedianya jasa pelayanan

1 tahun

781.200.000,00

1.02 . 1.02.01 . 02 . 02 . 01

Penyediaan Jasa Kesehatan Ibu dan Anak

1.02 . 1.02.01 . 02 . 02 . 02 1.02 . 1.02.01 . 02 . 02 . 03 1.02 . 1.02.01 . 02 . 03

1.039.799.900,00

Program Pemberantasan dan Pengendalian Penyakit Serta Penyehatan Lingkungan

180.500.000,00

130.199.800,00

1.02 . 1.02.01 . 02 . 03 . 01

Penyediaan Jasa Kesehatan Lingkungan

Tersedianya kesehatan lingkungan

1 tahun

26.000.000,00

1.02 . 1.02.01 . 02 . 03 . 02

Penyediaan Jasa Pengendalian Penyakit

Tersedianya Pencegahan dan pemberantasan penyakit menular

1 Tahun

104.199.800,00

1.02 . 1.02.01 . 02 . 04 1.02 . 1.02.01 . 02 . 04 . 01 1.02 . 1.02.01 . 02 . 06

Program Perlindungan Kesehatan Masyarakat dan Pembinaan Sarana Kesehatan Swasta Penyediaan Jasa Pengobatan

52.100.000,00 Tersedianya Kegiatan pengobatan

1 tahun


78.099.950,00

1.02 . 1.02.01 . 02 . 06 . 01

Penyediaan Jasa Promosi Kesehatan

Tersedianya promosi kesehatan

1 tahun

1.02 . 1.02.01 . 02 . 06 . 22

Sistem Informasi Kesehatan

Tersedianya Sistem Informasi Kesehatan

1 Tahun

1.02 . 1.02.01 . 03 1.02 . 1.02.01 . 03 . 01 1.02 . 1.02.01 . 03 . 01 . 01



52.099.950,00 26.000.000,00 2.320.878.242,00

Puskesmas UPTD Ciwandan


52.100.000,00

195.878.242,00 Terpenuhinya Kegiatan Surat Menyurat

12 Bulan

900.000,00 Halaman 30 dari 160

KODE


1.02 . 1.02.01 . 03 . 01 . 02


1.02 . 1.02.01 . 03 . 01 . 11


1.02 . 1.02.01 . 03 . 01 . 12


1.02 . 1.02.01 . 03 . 01 . 13


1.02 . 1.02.01 . 03 . 01 . 15


1.02 . 1.02.01 . 03 . 01 . 17


1.02 . 1.02.01 . 03 . 01 . 19


1.02 . 1.02.01 . 03 . 01 . 21


1.02 . 1.02.01 . 03 . 01 . 51 1.02 . 1.02.01 . 03 . 01 . 75 1.02 . 1.02.01 . 03 . 02

TARGET

ANGGARAN (Rp.)

Terpenuhinya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Terpenuhinya Penyediaan Alat Tulis Kantor

12 Bulan 1 Tahun

8.763.500,00

Terpenuhinya Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor Terpenuhinya Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Tersedianya Bahan Bacaan Surat Kabar dan Majalah Tersedianya Makan dan Minum

1 Tahun

16.125.100,00

1 Tahun

1.840.000,00

1 Tahun

1.969.500,00

12 Bulan

800.000,00

44.680.142,00

12 Bulan

76.800.000,00

1 Tahun

3.000.000,00


Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan luar Daerah Terpenuhinya Pemeliharaan Bangunan Kantor

1 Tahun

17.000.000,00


Terpenuhinya Penyediaan Pakaian Olahraga

1 Tahun

24.000.000,00


1.700.000.000,00 1 Tahun

Perbaikan Gizi Masyarakat

Terlaksananya Kesehatan Ibu Anak dan Keluarga Berencana Terpenuhinya Perbaikan Gizi Masyarakat

1 Tahun

127.500.000,00

Jasa Pelayanan Kesehatan

Terpenuhinya Jasa Pelayanan

1 Tahun

1.275.000.000,00

1.02 . 1.02.01 . 03 . 02 . 04

Kesehatan Ibu Anak dan Keluarga Berencana

1.02 . 1.02.01 . 03 . 02 . 05 1.02 . 1.02.01 . 03 . 02 . 06 1.02 . 1.02.01 . 03 . 03

INDIKATOR


297.500.000,00

212.500.000,00

1.02 . 1.02.01 . 03 . 03 . 03

Kesehatan Lingkungan

Terpenuhinya Kesehatan Lingkungan

1 Tahun

42.500.000,00

1.02 . 1.02.01 . 03 . 03 . 04

Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Menular

Terlaksananya Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Menular

1 Tahun

170.000.000,00

1.02 . 1.02.01 . 03 . 04 1.02 . 1.02.01 . 03 . 04 . 02 1.02 . 1.02.01 . 03 . 06

Program Perlindungan Kesehatan Masyarakat dan Pembinaan Sarana Kesehatan Swasta Kegiatan Pengobatan

85.000.000,00 Terpenuhinya Kegiatan Pengobatan

1 Tahun


127.500.000,00

1.02 . 1.02.01 . 03 . 06 . 02

Promosi Kesehatan

Terpenuhinya Promosi Kesehatan

12 Bulan

1.02 . 1.02.01 . 03 . 06 . 22


Terlaksananya Sistem Informasi Kesehatan

1 Tahun

1.02 . 1.02.01 . 04 1.02 . 1.02.01 . 04 . 01

85.000.000,00

85.000.000,00 42.500.000,00 1.716.225.000,00

Puskesmas UPTD Cibeber


158.225.000,00

1.02 . 1.02.01 . 04 . 01 . 01



1 Tahun

690.000,00

1.02 . 1.02.01 . 04 . 01 . 02


1 Tahun

44.400.000,00

1.02 . 1.02.01 . 04 . 01 . 11


Terlaksananya Penyediaan Jasa Telekomunikasi,Air dan Listrik Terlaksananya Penyediaan Alat Tulis Kantor

1 Tahun

13.761.800,00

1.02 . 1.02.01 . 04 . 01 . 12


1 Tahun

10.428.600,00

1.02 . 1.02.01 . 04 . 01 . 13


Terlaksananya Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor

1 Tahun

1.471.600,00


Halaman 31 dari 160

KODE


INDIKATOR

TARGET

ANGGARAN (Rp.)

1.02 . 1.02.01 . 04 . 01 . 14


Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan kantor

1 Tahun

1.02 . 1.02.01 . 04 . 01 . 15



1 Tahun

3.478.000,00

1.02 . 1.02.01 . 04 . 01 . 19


Tersedianya makanan dan Minuman

1 Tahun

40.304.000,00

1.02 . 1.02.01 . 04 . 01 . 63

Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kedokteran dan kesehatan

1 Tahun

1.380.000,00

1.02 . 1.02.01 . 04 . 01 . 64


Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala alat-alat kedokteran dan Kesehatan Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer

1 Tahun

3.400.000,00

1 Tahun 1 Tahun

93.500.000,00

1 Tahun

934.800.000,00

1.02 . 1.02.01 . 04 . 02


1.246.400.000,00

1.02 . 1.02.01 . 04 . 02 . 01


1.02 . 1.02.01 . 04 . 02 . 02


Terlaksananya Kesehatan Ibu Anak dan Keluarga Berencana Terlaksananya Perbaikan Gizi Masyarakat

1.02 . 1.02.01 . 04 . 02 . 03


Terlaksananya Jasa Pelayanan Kesehatan

1.02 . 1.02.01 . 04 . 03

38.911.000,00


218.100.000,00

155.800.000,00

1.02 . 1.02.01 . 04 . 03 . 03


Terlaksananya Kesehatan Lingkungan

1 Tahun

31.200.000,00

1.02 . 1.02.01 . 04 . 03 . 04


Terlaksananya Pencegahan dan pemberantasan penyakit menular

1 Tahun

124.600.000,00

1.02 . 1.02.01 . 04 . 04 1.02 . 1.02.01 . 04 . 04 . 02 1.02 . 1.02.01 . 04 . 06


62.300.000,00 Terlaksananya Kegiatan Pengobatan

1 Tahun


62.300.000,00 93.500.000,00

1.02 . 1.02.01 . 04 . 06 . 02

Promosi Kesehatan

Terlaksananya Promosi Kesehatan

1 Tahun

62.300.000,00

1.02 . 1.02.01 . 04 . 06 . 22


Terlaksananya Sistem Informasi Kesehatan

1 Tahun

31.200.000,00

1.02 . 1.02.01 . 05 1.02 . 1.02.01 . 05 . 01

1.078.958.000,00

Puskesmas UPTD Grogol


115.942.000,00

1.02 . 1.02.01 . 05 . 01 . 01


tersedianya benda pos dan giro

1 tahun

480.000,00

1.02 . 1.02.01 . 05 . 01 . 02


tersedianya jasa komunikasi dan listrik

1 tahun

13.715.000,00

1.02 . 1.02.01 . 05 . 01 . 11


tersedianya alat tulis kantor

1 tahun

9.912.800,00

1.02 . 1.02.01 . 05 . 01 . 12


tersedianya barang cetak dan penggandaan

1 tahun

19.904.600,00

1.02 . 1.02.01 . 05 . 01 . 13


1 tahun

4.335.100,00

1.02 . 1.02.01 . 05 . 01 . 15


tersedianya komponen listrik/penerangan kantor di puskesmas grogol tersedianya peralatan rumah tangga

1 tahun

5.914.500,00

1.02 . 1.02.01 . 05 . 01 . 17


1 tahun

1.200.000,00

1.02 . 1.02.01 . 05 . 01 . 19


1 tahun

27.080.000,00

1.02 . 1.02.01 . 05 . 01 . 21


1 tahun

2.400.000,00

1.02 . 1.02.01 . 05 . 01 . 51


1 tahun

20.000.000,00

1.02 . 1.02.01 . 05 . 01 . 64


terpenuhinya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan terpenuhinya makanan dan minuman di puskesmas grogol terlaksananya rapat--rapat koordinasi dalam dan luar daerah terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor tersedianya pemeliharaan komputer

1 tahun

1.000.000,00


Halaman 32 dari 160

KODE 1.02 . 1.02.01 . 05 . 01 . 74 1.02 . 1.02.01 . 05 . 02

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Penyediaan pakaian khusus hari-hari tertentu

tersedianya pakaian khusus hari-hari tertentu

TARGET 1 tahun


ANGGARAN (Rp.) 10.000.000,00 766.300.000,00

12 bulan


tersedianya kesehatan ibu anak dan keluarga berencana tersedianya perbaikan gizi masyarakat

12 bulan

57.780.000,00


tersedianya jasa pelayanan

12 bulan

577.809.600,00

1.02 . 1.02.01 . 05 . 02 . 04


1.02 . 1.02.01 . 05 . 02 . 05 1.02 . 1.02.01 . 05 . 02 . 06 1.02 . 1.02.01 . 05 . 03

INDIKATOR


130.710.400,00

95.700.000,00

1.02 . 1.02.01 . 05 . 03 . 03


tersedianya kesehatan lingkungan

12 bulan

18.660.000,00

1.02 . 1.02.01 . 05 . 03 . 04


tersedianya pencegahan dan pemberantasan penyakit menular

12 bulan

77.040.000,00

1.02 . 1.02.01 . 05 . 04 1.02 . 1.02.01 . 05 . 04 . 02 1.02 . 1.02.01 . 05 . 06


38.300.000,00 tersedianya pengobatan

12 bulan


38.300.000,00 62.716.000,00

1.02 . 1.02.01 . 05 . 06 . 02

Promosi Kesehatan

tersedianya promosi kesehatan

12 bulan

38.300.000,00

1.02 . 1.02.01 . 05 . 06 . 22


tersedianya sistem informasi kesehatan

1 tahun

24.416.000,00

1.02 . 1.02.01 . 06 1.02 . 1.02.01 . 06 . 01

1.609.295.000,00

Puskesmas UPTD Pulomerak


208.595.000,00

1.02 . 1.02.01 . 06 . 01 . 01


Tersedianya kebutuhan benda pos dan giro

12 bulan

498.000,00

1.02 . 1.02.01 . 06 . 01 . 02


12 bulan

59.400.000,00

1.02 . 1.02.01 . 06 . 01 . 03


Tersedianya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik Terpenuhinya alat tulis kantor

12 bulan

10.112.800,00

1.02 . 1.02.01 . 06 . 01 . 12



12 bulan

14.869.700,00

1.02 . 1.02.01 . 06 . 01 . 13


12 bulan

1.553.500,00

1.02 . 1.02.01 . 06 . 01 . 15


12 bulan

4.946.000,00

1.02 . 1.02.01 . 06 . 01 . 16


12 bulan

5.000.000,00

1.02 . 1.02.01 . 06 . 01 . 17


12 bulan

600.000,00

1.02 . 1.02.01 . 06 . 01 . 19


Tersedianya komponen instalansi listrik/penerangan bangunan kantor Tersedianya pengadaan peralatan rumah tangga Tersedianya bahan dan alat perlengkapan pendidikan dan kesehatan Tersedianya bahan bacaan dan perundang-undngan Tersedianya makanan dan minuman

11 bulan

75.505.000,00

1.02 . 1.02.01 . 06 . 01 . 21


12 bulan

1.000.000,00

1.02 . 1.02.01 . 06 . 01 . 51


Terlaksananya rapat koordinasi dalam dan luar wilayah Tersedianya bahan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

12 bulan

35.110.000,00

1.02 . 1.02.01 . 06 . 02


1.02 . 1.02.01 . 06 . 02 . 01


1.02 . 1.02.01 . 06 . 02 . 02



1.120.600.000,00 Tersedianya kesehatan ibu dan keluarga berencana Tersedianya perbaikan gizi masyarakat

12 bulan

196.100.000,00

12 bulan

84.000.000,00

Halaman 33 dari 160

KODE 1.02 . 1.02.01 . 06 . 02 . 03 1.02 . 1.02.01 . 06 . 03

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Peningkatan Mutu dan Cakupan Pelayanan Kesehatan (Puskesmas)

INDIKATOR Tersedianya jasa pelayanan

TARGET 12 bulan


ANGGARAN (Rp.) 840.500.000,00 140.100.000,00

1.02 . 1.02.01 . 06 . 03 . 01


Tersedianya kesehatan lingkungan

12 bulan

28.000.000,00

1.02 . 1.02.01 . 06 . 03 . 02


Tersedianya pencegahan dan pemberantasan penyakit menular

12 bulan

112.100.000,00

1.02 . 1.02.01 . 06 . 04 1.02 . 1.02.01 . 06 . 04 . 01 1.02 . 1.02.01 . 06 . 06


56.000.000,00 Tersedianya pengobatan kesehatan masyarakat

12 bulan


56.000.000,00 84.000.000,00

1.02 . 1.02.01 . 06 . 06 . 01


Tersedianya promosi kesehatan

12 bulan

56.000.000,00

1.02 . 1.02.01 . 06 . 06 . 22


Tersedianya sistem informasi Kesehatan

12 bulan

28.000.000,00

1.02 . 1.02.01 . 07 1.02 . 1.02.01 . 07 . 01

1.169.598.998,00

Puskesmas UPTD Purwakarta


210.498.998,00

1.02 . 1.02.01 . 07 . 01 . 01


Terpenuhinya Jasa Surat Menyurat

2 Jenis

999.000,00

1.02 . 1.02.01 . 07 . 01 . 02


Terlaksananya Jasa Komunikasi dan Listrik

100 %

59.400.000,00

1.02 . 1.02.01 . 07 . 01 . 11


Terlaksananya penyediaan Alat Tulis Kantor

19 Jenis

11.197.300,00

1.02 . 1.02.01 . 07 . 01 . 12


15 Jenis

25.963.700,00

1.02 . 1.02.01 . 07 . 01 . 13


Terpenuhinya Barang Cetakan dan Penggandaan Terpenuhinya Komponen Instalasi Listrik

4 Jenis

2.801.600,00

1.02 . 1.02.01 . 07 . 01 . 15


Terpenuhinya Peralatan Rumah Tangga

18 Jenis

7.617.200,00

1.02 . 1.02.01 . 07 . 01 . 17


Terpenuhinya Bahan Bacaan Surat Kabar

1 Jenis

1.02 . 1.02.01 . 07 . 01 . 19


1 Tahun

28.485.000,00

1.02 . 1.02.01 . 07 . 01 . 21


1 Tahun

2.000.000,00

1.02 . 1.02.01 . 07 . 01 . 31

Pengadaan komputer

2 Unit

12.000.000,00

1.02 . 1.02.01 . 07 . 01 . 33


1 Unit

5.458.000,00

1.02 . 1.02.01 . 07 . 01 . 51


Terpenuhinya Penyediaan Makanan dan Minuman Terlaksananya rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Terlaksananya Penyediaan Komputer dan Printer Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Terlaksananya Pemeliharaan Gedung Kantor

1 Tahun

20.417.198,00

1.02 . 1.02.01 . 07 . 01 . 55


1 Tahun

20.000.000,00

1.02 . 1.02.01 . 07 . 01 . 64


1 Tahun

2.020.000,00

1.02 . 1.02.01 . 07 . 01 . 74

Penyediaan pakaian khusus hari-hari tertentu

Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor Terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer Tersediaanya Pakaian Batik

58 Orang

11.240.000,00

1.02 . 1.02.01 . 07 . 02


1.02 . 1.02.01 . 07 . 02 . 01


1.02 . 1.02.01 . 07 . 02 . 02



900.000,00

767.300.000,00 Terlaksananya Kegiatan Kesehatan Ibu dan Anak Terlaksananya kegiatan Pelayanan Gizi

1 Tahun

134.300.000,00

1 Tahun

57.540.000,00

Halaman 34 dari 160

KODE 1.02 . 1.02.01 . 07 . 02 . 03 1.02 . 1.02.01 . 07 . 03

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Peningkatan Mutu dan Cakupan Pelayanan Kesehatan (Puskesmas)

INDIKATOR Terpenuhinya Peningkatan Mutu dan Cakupan Pelayanan Kesehatan

TARGET 1 Tahun


ANGGARAN (Rp.) 575.460.000,00 95.900.000,00

1.02 . 1.02.01 . 07 . 03 . 01


Terlaksananya Kegiatan Kesehatan Lingkungan

1 Tahun

19.200.000,00

1.02 . 1.02.01 . 07 . 03 . 02


Terlaksananya Kegiatan Pengendalian Penyakit

1 Tahun

76.700.000,00

1.02 . 1.02.01 . 07 . 04 1.02 . 1.02.01 . 07 . 04 . 01 1.02 . 1.02.01 . 07 . 06


38.400.000,00 Terlaksananya Kegiatan Pengobatan

1 Tahun


38.400.000,00 57.500.000,00

1.02 . 1.02.01 . 07 . 06 . 01


Terlaksananya Kegiatan Promosi Kesehatan

1 Tahun

38.400.000,00

1.02 . 1.02.01 . 07 . 06 . 22


Terpenuhinya Sistem Informasi Kesehatan

12 Bulan

19.100.000,00

1.02 . 1.02.01 . 08 1.02 . 1.02.01 . 08 . 01

1.553.597.750,00

Puskesmas UPTD Jombang


154.698.000,00

1.02 . 1.02.01 . 08 . 01 . 01



1 TAHUN

798.000,00

1.02 . 1.02.01 . 08 . 01 . 02


1 TAHUN

36.613.000,00

1.02 . 1.02.01 . 08 . 01 . 11


Tersedianya Jasa Komunikasi,Sumber daya air dan Listrik Tersedianya Alat Tulis Kantor

1 TAHUN

14.431.300,00

1.02 . 1.02.01 . 08 . 01 . 12



1.02 . 1.02.01 . 08 . 01 . 13


1 TAHUN

1.02 . 1.02.01 . 08 . 01 . 15


Tersedianya Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Tersedianya Peralatan Rumah Tangga

1 TAHUN

4.044.000,00

1.02 . 1.02.01 . 08 . 01 . 19


Tersedianya Makanan dan Minuman

1 TAHUN

24.963.000,00

1.02 . 1.02.01 . 08 . 01 . 36

Pengadaan penghias ruangan rumah tangga

1 TAHUN

16.350.000,00

1.02 . 1.02.01 . 08 . 01 . 51


1 TAHUN

20.000.000,00

1.02 . 1.02.01 . 08 . 01 . 57


1 TAHUN

1.260.000,00

1.02 . 1.02.01 . 08 . 01 . 64


1 TAHUN

800.000,00

1.02 . 1.02.01 . 08 . 01 . 74


Tersedianya Pengadaan Penghias ruangan rumah tangga Tersedianya Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Tersedianya Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor Tersedianya Pemeliharaan rutin/berkala komputer Tersedianya Pakaian khusus hari-hari tertentu

1 TAHUN

15.400.000,00

1.02 . 1.02.01 . 08 . 02


1.118.999.950,00 1 TAHUN


1 TAHUN

83.874.000,00


Tersedianya Jasa pelayanan kesehatan

1 TAHUN

839.340.000,00


1.02 . 1.02.01 . 08 . 02 . 05 1.02 . 1.02.01 . 08 . 02 . 06

1.02 . 1.02.01 . 08 . 03 . 03

3.604.000,00

Tersedianya Kesehatan ibu anak dan keluarga berencana Tersedianya Gizi Masyarakat

1.02 . 1.02.01 . 08 . 02 . 04

1.02 . 1.02.01 . 08 . 03

16.434.700,00

Program Pemberantasan dan Pengendalian Penyakit Serta Penyehatan Lingkungan Kesehatan Lingkungan


195.785.950,00

139.899.900,00 Tersedianya Kesehatan linkungan

1 TAHUN

27.997.900,00 Halaman 35 dari 160

KODE 1.02 . 1.02.01 . 08 . 03 . 04 1.02 . 1.02.01 . 08 . 04 1.02 . 1.02.01 . 08 . 04 . 02 1.02 . 1.02.01 . 08 . 06

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Menular

INDIKATOR Tersedianya pencegahan dan pemberantasan penyakit menular

TARGET 1 TAHUN


ANGGARAN (Rp.) 111.902.000,00 56.000.000,00

Tersedianya kegiatan pengobatan

1 TAHUN


56.000.000,00 83.999.900,00

1.02 . 1.02.01 . 08 . 06 . 02

Promosi Kesehatan

Tersedianya Promosi Kesehatan

1 TAHUN

55.999.900,00

1.02 . 1.02.01 . 08 . 06 . 22


Tersedianya Sistem informasi kesehatan

1 TAHUN

28.000.000,00

1.02 . 1.02.01 . 09 1.02 . 1.02.01 . 09 . 01

1.787.099.800,00

Puskesmas UPTD Citangkil


138.599.800,00

1.02 . 1.02.01 . 09 . 01 . 01


Tersedianya Materai

12 Bulan

1.128.000,00

1.02 . 1.02.01 . 09 . 01 . 02


12 Bulan

43.440.000,00

1.02 . 1.02.01 . 09 . 01 . 11


Tersedianya Jasa Komunikasi Telpon,Internet dan Listrik Tersedianya Alat Tulis Kantor

1 Tahun

15.939.000,00

1.02 . 1.02.01 . 09 . 01 . 12



12 Bulan

20.792.200,00

1.02 . 1.02.01 . 09 . 01 . 13



12 Bulan

2.678.800,00

1.02 . 1.02.01 . 09 . 01 . 15



12 Bulan

9.190.600,00

1.02 . 1.02.01 . 09 . 01 . 17


Tersedianya Bahan Bacaan

12 Bulan

900.000,00

1.02 . 1.02.01 . 09 . 01 . 19


Tersedianya Makanan dan Minuman

12 Bulan

11.364.000,00

1.02 . 1.02.01 . 09 . 01 . 21


12 Bulan

4.450.000,00

1.02 . 1.02.01 . 09 . 01 . 51


Terlaksananya Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi dalam Daerah Terpeliharanya Gedung Kantor

1 Tahun

25.867.200,00

1.02 . 1.02.01 . 09 . 01 . 64


Terpeliharanya Rutin/Berkala Komputer

12 Bulan

2.850.000,00

1.02 . 1.02.01 . 09 . 02


1.318.800.000,00

1.02 . 1.02.01 . 09 . 02 . 04


Tersedianya Kesehatan Ibu dan Anak

1 Tahun

1.02 . 1.02.01 . 09 . 02 . 05


Tersedianya Perbaikan Gizi Masyarakat

1 Tahun

98.900.000,00

1.02 . 1.02.01 . 09 . 02 . 06


Tersedianya Jasa Pelayanan Kesehatan

1 Tahun

989.100.000,00

1.02 . 1.02.01 . 09 . 03


230.800.000,00

164.900.000,00

1.02 . 1.02.01 . 09 . 03 . 03


Tersedianya Kesehatan Lingkungan

1 Tahun

33.000.000,00

1.02 . 1.02.01 . 09 . 03 . 04


Tersedianya Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Menular

1 Tahun

131.900.000,00

1.02 . 1.02.01 . 09 . 04 1.02 . 1.02.01 . 09 . 04 . 02 1.02 . 1.02.01 . 09 . 06


65.900.000,00 Tersedianya Kegiatan Pengobatan

1 Tahun


98.900.000,00

1.02 . 1.02.01 . 09 . 06 . 02

Promosi Kesehatan

Tersedianya Kegiatan Promosi Kesehatan

1 Tahun

1.02 . 1.02.01 . 09 . 06 . 22


Tersedianya Sistem Informasi Kesehatan

1 tahun

1.02 . 1.02.01 . 10

UPTD Kesehatan P2KP


65.900.000,00

65.900.000,00 33.000.000,00 243.422.752,00 Halaman 36 dari 160

KODE 1.02 . 1.02.01 . 10 . 01


INDIKATOR

TARGET


ANGGARAN (Rp.) 56.261.000,00

1.02 . 1.02.01 . 10 . 01 . 01


Tersedianya Jasa Surat menyurat

1 tahun

330.000,00

1.02 . 1.02.01 . 10 . 01 . 02


1 tahun

9.000.000,00

1.02 . 1.02.01 . 10 . 01 . 03


1 tahun

4.106.000,00

1.02 . 1.02.01 . 10 . 01 . 12


Tersedianya jasa komunikkasi, sumber daya air dan listrik Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor Tersediaya barang cetakan dan penggandaan

1 tahun

5.012.000,00

1.02 . 1.02.01 . 10 . 01 . 13


1 tahun

780.000,00

1.02 . 1.02.01 . 10 . 01 . 15


Tersedianya komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor tersedianya peralatan rumah tangga

1 tahun

2.571.000,00

1.02 . 1.02.01 . 10 . 01 . 17


1 tahun

900.000,00

1.02 . 1.02.01 . 10 . 01 . 19


tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan tersedianya makan dan minuman

1.02 . 1.02.01 . 10 . 01 . 21


1.02 . 1.02.01 . 10 . 01 . 55


1.02 . 1.02.01 . 10 . 02

Program Peningkatan Cakupan Pelayanan P2KP

1.02 . 1.02.01 . 10 . 02 . 06


1.02 . 1.02.01 . 10 . 04 . 02 1.02 . 1.02.01 . 11 1.02 . 1.02.01 . 11 . 06 1.02 . 1.02.01 . 11 . 06 . 17 1.02 . 1.02.02 1.02 . 1.02.02 . 01 1.02 . 1.02.02 . 01 . 01 1.02 . 1.02.02 . 01 . 01 . 09 1.02 . 1.02.02 . 01 . 07 1.02 . 1.02.02 . 01 . 07 . 45 1.02 . 1.02.02 . 02 1.02 . 1.02.02 . 02 . 23 1.02 . 1.02.02 . 02 . 23 . 04 1.03

8.162.000,00

1 tahun

5.400.000,00

1 tahun

20.000.000,00

tersedianya peningkatan cakupan pelayanan P2KP tersedianya jasa pelayanan kesehatan

1 tahun

6.000.000,00

1 tahun

178.237.752,00


1.02 . 1.02.01 . 10 . 02 . 03

1.02 . 1.02.01 . 10 . 04

11 bulan

tersdianya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah tersedianya pemeliharaa rutin/berkala gedung kantor

184.237.752,00

Program Perlindungan Kesehatan Masyarakat dan Pembinaan Sarana Kesehatan Swasta Penyediaan Obat, Bahan dan Alat Kesehatan Habis Pakai

2.924.000,00 tersedianya penyediaan obat, bahan dan alat kesehatan habis pakai

1 tahun

175.892.008,00

UPTD Kesehatan JPKM

Program Peningkatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Kesehatan Serta Pembiayaan Kesehatan Pelayanan Kepesertaan JPKM (Jamkesmas dan Jamkesda)

175.892.008,00 Terlaksananya Pelayanan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Kota Cilegon

7 Kegiatan

11.850.110.562,00

RSUD


364.200.000,00 Meningkatnya kinerja RSUD

1 TAHUN

Program Peningkatan Pelayanan RSUD Revitalisasi Rawat Jalan RSUD R S U D (Swakelola)

Program Program Peningkatan Pelayanan RSUD Operasional Pelayanan RSUD Pekerjaan Umum


175.892.008,00 97.623.110.562,00

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH


2.924.000,00

364.200.000,00 11.485.910.562,00

Terlaksananya pembangunan revitalisasi rawat jalan RSUD Kota Cilegon

1 Kegiatan

11.485.910.562,00 85.773.000.000,00 85.773.000.000,00 85.773.000.000,00 187.248.508.277,00 Halaman 37 dari 160

KODE 1.03 . 1.03.01 1.03 . 1.03.01 . 01 1.03 . 1.03.01 . 01 . 01


INDIKATOR

TARGET

ANGGARAN (Rp.) 187.248.508.277,00

DINAS PEKERJAAN UMUM

187.248.508.277,00



3.204.052.000,00

1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 01


Terlaksananya Jasa Surat Menyurat

1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 02


1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 03


1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 04


1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 07


1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 09


Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Vertikal Blind) Terlaksananya Sewa Gedung Olah Raga dan Senam Pegawai Tersedianya Jasa Keamanan dan Kebersihan Kantor Tersedianya Jasa Pegawai Non PNS

1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 10


Tersedianya Jasa Promosi dan Propaganda

1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 11


1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 12

700 Lembar

3.000.000,00

12 Bulan

194.400.000,00

1 Paket

130.650.000,00

12 Bulan

125.600.000,00

10 Orang

120.000.000,00

40 Orang

776.600.000,00

2 Kegiatan

60.000.000,00


36 Jenis

95.000.000,00



14 Jenis

22.500.000,00

1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 13


9 Jenis

2.500.000,00

1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 15


17 Jenis

7.100.000,00

1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 17


4 Jenis

22.006.000,00

1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 19


Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor Tersedianya Peralatan Rumah Tangga Untuk Kebersihan Kantor Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan Tersedianya Makanan dan Minuman

1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 21


1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 28


1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 34

Pengadaan meubeleir

Tersedianya Meubelair Kantor

1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 51


1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 52


1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 56


1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 57


1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 64


1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 75


1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 90

Pameran Hari Jadi

1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 91


Tersusunnya Laporan Keuangan SKPD

1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 92


1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 93


1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 94


Tertatanya Administrasi dan Penatausahaan Keuangan SKPD Tersedianya Laporan Kinerja DPU Kota Cilegon Tahun 2015 Tersedianya Dokumen Rencana Kinerja (RENJA) Tahun 2017


Terlaksananya Rapat rapat Koordinasi dan Konsultansi Dalam dan Luar Daerah

3 Jenis

75.000.000,00

2 Kegiatan

155.000.000,00 265.287.000,00

2 Jenis

120.900.000,00

Terpeliharanya kondisi Gedung Kantor DPU Kota Cilegon Terpeliharanya Kondisi Kendaraan Dinas dan Operasional Kantor Terpeliharanya Kondisi Meubelair Kantor

4 Kegiatan

20.000.000,00

12 Bulan

585.000.000,00

10 Jenis

3.000.000,00

Terpeliharanya Peralatan dan Perlengkapan Kantor Terpeliharanya Perangkat Komputer Kantor

7 Jenis

11.600.000,00

13 Jenis

42.000.000,00

150 stell

67.024.000,00

Tersedianya Pakaian Olah Raga Untuk Pegawai DPU

20.285.000,00 2 Semester

26.500.000,00

12 Bulan

150.000.000,00

1 Dokumen

15.000.000,00

1 Dokumen

15.000.000,00

Halaman 38 dari 160

KODE


INDIKATOR

TARGET

ANGGARAN (Rp.)

1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 101

Penatausahaan Umum dan Kepegawaian

Tersedianya Data Kepegawaian Sesuai Standar

2 Semester

23.000.000,00

1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 102

Survey Harga Upah dan bahan Ke PU-an

2 Semester

30.000.000,00

1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 103

Penyusunan Tabel Monitoring Pengadaan

Tersedianya Data Harga Satuan Upah, Alat, dan Bahan Ke PU an Tersedianya Dokumen Monitoring Pengadaan Barang/ Jasa DPU Kota Cilegon Tahun 2016

1 Tahun

20.100.000,00

1.03 . 1.03.01 . 01 . 02

Program Pembangunan, Peningkatan / Normalisasi, Pemeliharaan Sungai, Saluran/Drainase, dan Jaringan Irigasi

31.056.784.700,00

1.03 . 1.03.01 . 01 . 02 . 01

Pembangunan dan peningkatan saluran/drainase dan jaringan irigasi

Meningkatnya Kondisi Saluran / Drainase

12 Lokasi

11.723.704.000,00

1.03 . 1.03.01 . 01 . 02 . 02

Normalisasi Saluran/Drainase

2.160 m'

4.244.602.500,00

1.03 . 1.03.01 . 01 . 02 . 03

Perencanaan Teknis Bidang Pengairan

12 Paket

1.700.000.000,00

1.03 . 1.03.01 . 01 . 02 . 04

Pengadaan Tanah

2 Lokasi

11.833.080.700,00

1.03 . 1.03.01 . 01 . 02 . 05

Penanggulangan Banjir

1 paket

400.000.000,00

1.03 . 1.03.01 . 01 . 02 . 06

Pemeliharaan Saluran/Drainase

Terpeliharanya Saluran / Drainase, Sungai dan Jaringan Irigasi Tersedianya Dokumen Teknis Bidang Pemgairan Terlaksananya Pengadaan Tanah Untuk Tandon dan Saluran Tersedianya biaya operasional untuk penanganan banjir Terpeliharanya Saluran / Drainase, Sungai dan Jaringan Irigasi

1.03 . 1.03.01 . 01 . 03

4 km pemeliharaan Saluran/Drainase

Program Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

1.155.397.500,00 112.401.571.077,00

1.03 . 1.03.01 . 01 . 03 . 01

Pembangunan Jalan Lingkar Selatan

1.03 . 1.03.01 . 01 . 03 . 03

Pembangunan dan Peningkatan Jalan dan jembatan

Pembangunan Median JLS, Trotoar, dan Pagar Pembatas Jln Pembangunan dan Peningkatan Jalan jembatan

1.03 . 1.03.01 . 01 . 03 . 04

Pemeliharaan Rutin

Pemeliharaan Rutin Jalan

40 KM

6.500.000.000,00

1.03 . 1.03.01 . 01 . 03 . 05

Pemeliharaan Berkala

Pemeliharaan Berkala Jalan

39 KM

18.239.060.000,00

1.03 . 1.03.01 . 01 . 03 . 06

Perencanaan Teknis Bidang Kebinamargaan

4 Dokumen

992.700.000,00

1.03 . 1.03.01 . 01 . 03 . 08

Penataan Jalan Protokol

Tersedianya Dokumen Perencanaan Teknis Bidang Bina Marga Tertatanya Jalan Protokol

3 kegiatan

8.000.000.000,00

1.03 . 1.03.01 . 01 . 03 . 09

Survey Lapangan dan Penilikan Jalan

Tersedianya laporan data kondisi jalan dan jembatan

12 bulan

1.03 . 1.03.01 . 01 . 03 . 10

Penataan Jl. KH. Wasyid

1.03 . 1.03.01 . 01 . 04

7.876 meter

43.231.432.077,00

24 km

31.381.079.000,00

57.300.000,00 4.000.000.000,00

Program Pengendalian Mutu Pelaksanaan Pekerjaan dalam bidang ke-PU-an

3.802.230.500,00

1.03 . 1.03.01 . 01 . 04 . 01

Pengadaan Alat Berat dan peralatan perbengkelan

Tersedianya alat berat operasional ke PU-an

3 Unit

2.871.883.000,00

1.03 . 1.03.01 . 01 . 04 . 02

Pemeliharaan Alat Berat dan Peralatan Perbengkelan

18 Unit

401.935.000,00

1.03 . 1.03.01 . 01 . 04 . 03

Pengadaan Alat Laboratorium

2 Jenis alat lab

171.310.000,00

1.03 . 1.03.01 . 01 . 04 . 04

Pemeliharaan Alat Laboratorium Pelaksanaan Uji Mutu Konstruksi bidang ke PU an

6 alat dan 2 jenis bahan lab 1 Kegiatan

157.102.500,00

1.03 . 1.03.01 . 01 . 04 . 05

Terpeliharanya alat berat dan peralatan perbengkelan guna menunjang operasional ke PU-an Terselenggaranya pengadaan alat laboratorium uji Tersedianya alat dan bahan laboratorium yang siap pakai Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Laboratorium Uji

1.03 . 1.03.01 . 01 . 05

Program Pembangunan dan Rehabilitasi Gedung Negara


200.000.000,00 36.783.870.000,00 Halaman 39 dari 160

KODE


INDIKATOR

TARGET

ANGGARAN (Rp.)

1.03 . 1.03.01 . 01 . 05 . 01

Pembangunan Gedung Negara

Terlaksananya Pembangunan Gedung Negara

6 unit

27.715.570.000,00

1.03 . 1.03.01 . 01 . 05 . 02

Perencanaan teknis Gedung Negara

5 Dokumen

1.028.800.000,00

1.03 . 1.03.01 . 01 . 05 . 03

Pembangunan konstruksi kantor kelurahan

Tersedianya Dokumen Perencanaan Teknis Gedung Negara Terlaksananya Pembangunan dan Rehabilitasi Kantor Kelurahan

7 unit

8.039.500.000,00

1.04 1.04 . 1.03.01 1.04 . 1.03.01 . 01 1.04 . 1.03.01 . 01 . 16

23.876.907.438,00

Perumahan

11.251.434.438,00


11.251.434.438,00


Program Penataan Perumahan dan Permukiman

11.251.434.438,00

1.04 . 1.03.01 . 01 . 16 . 03

Pembangunan Drainase Lingkungan

Terbangunya Drainase Lingkungan Permukiman

1.04 . 1.03.01 . 01 . 16 . 04

Pembuatan Sumur Air Dalam (Deep Well)

Terbangunnya Sumur Air Dalam

1.04 . 1.03.01 . 01 . 16 . 05

Pembangunan dan Peningkatan Jalan Lingkungan

1.04 . 1.03.01 . 01 . 16 . 06

Perencanaan Teknis Perumahan dan Permukiman

Meningkatnya Kondisi Jalan Lingkungan Permukiman Tersedianya Dokumen Perencanaan Teknis Perumahan dan permukiman

1.04 . 1.05.01 1.04 . 1.05.01 . 01 1.04 . 1.05.01 . 01 . 15

5.500 meter 4 unit

2.250.000.000,00 930.510.000,00

5.900 meter

7.422.824.438,00

9 Dokumen

648.100.000,00

DINAS TATA KOTA

12.625.473.000,00

DINAS TATA KOTA

12.625.473.000,00

Program Penataan dan Pemeliharaan Prasarana dan Arsitektur Kota

12.625.473.000,00

1.04 . 1.05.01 . 01 . 15 . 01

Pemeliharaan PJU

Terpeliharanya lampu PJU

1.04 . 1.05.01 . 01 . 15 . 02

Pengadaan dan Pemasangan PJU

Terpasangnya lampu PJU tersebar

140 titik

1.000.000.000,00

1.04 . 1.05.01 . 01 . 15 . 03

Pengadaan dan Pemasangan PJU JLS

220 Titik

7.500.000.000,00

1.04 . 1.05.01 . 01 . 15 . 05

Pembuatan Papan Nama Jalan Kecamatan Purwakarta

1.04 . 1.05.01 . 01 . 15 . 07

Penertiban Bangunan dan Lingkungan

Terpasangnya Lampu PJU Jalan Lingkar Selatan dari STA 4.800 - 13.550 Terpasangnya papan nama jalan di Kecamatan Purwakarta Terlaksananya penertiban bangunan dan lingkungan

1.04 . 1.05.01 . 01 . 15 . 08

Pembangunan Tugu Selamat Datang

1.04 . 1.05.01 . 01 . 15 . 10

Pembuatan Lampu Hias Jalan Protokol

400.000.000,00

1.04 . 1.05.01 . 01 . 15 . 11

Verifikasi Tagihan Listrik Penerangan Jalan Umum PLN dan KDL

245.210.000,00

1.05 1.05 . 1.05.01 1.05 . 1.05.01 . 01 1.05 . 1.05.01 . 01 . 01

3.500 titik

983.960.000,00

97 unit

200.000.000,00

12 Lokasi

241.000.000,00 2.055.303.000,00

4.619.031.669,00

Penataan Ruang DINAS TATA KOTA

4.619.031.669,00

DINAS TATA KOTA

4.619.031.669,00


3.668.033.669,00

1.05 . 1.05.01 . 01 . 01 . 01



1.05 . 1.05.01 . 01 . 01 . 02


1.05 . 1.05.01 . 01 . 01 . 04


1.05 . 1.05.01 . 01 . 01 . 09


Tersedianya Jasa komunikasi ,sumberdaya air dan listrik Tersedianya jasa jaminan /pemeliharan kesehatan Tersedianya jasa pegawai non PNS

1.05 . 1.05.01 . 01 . 01 . 10


Tersedianya jasa promosi dan propaganda


3.100 surat

8.850.000,00

1 Tahun

18.000.000,00

17 jiwa

59.964.269,00

16 Orang

933.125.000,00

1 tahun

58.000.000,00 Halaman 40 dari 160

KODE


INDIKATOR

1.05 . 1.05.01 . 01 . 01 . 11


Tersedianya Alat Tulis kantor

1.05 . 1.05.01 . 01 . 01 . 12


Tersedianya barang cetakan dan pengadaan

1.05 . 1.05.01 . 01 . 01 . 13


1.05 . 1.05.01 . 01 . 01 . 15


Tersedianya Komponen Instalasi Liatrik /penerangan bangunan kantor Tersedianya Peralatan Rumah tangga

1.05 . 1.05.01 . 01 . 01 . 17


1.05 . 1.05.01 . 01 . 01 . 19


1.05 . 1.05.01 . 01 . 01 . 21


1.05 . 1.05.01 . 01 . 01 . 28


1.05 . 1.05.01 . 01 . 01 . 31 1.05 . 1.05.01 . 01 . 01 . 34

TARGET

ANGGARAN (Rp.)

12 Bulan

98.638.000,00

6.730 eksemplar

65.564.000,00

3.500 unit

6.579.000,00

1 tahun

18.895.000,00

Tersedianya bahan bacaan dan perundang-undangan Tersedianya makanan dan minuman

1 tahun

39.996.000,00

1 tahun

88.400.000,00

1 tahun

165.845.000,00

2 unit

38.000.000,00

Pengadaan komputer

Tersedianya SPPD kordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah Tersedianya kendaran dinas /oprasional roda dua Tersedianya sarana komputer

2 Unit

39.000.000,00

Pengadaan meubeleir

Tersedianya Mebeler

12 unit

27.050.000,00

1.05 . 1.05.01 . 01 . 01 . 43


Tersedianya Sewa Gedung /Rumah

12 Bulan

18.000.000,00

1.05 . 1.05.01 . 01 . 01 . 52


1 tahun

671.788.000,00

1.05 . 1.05.01 . 01 . 01 . 55


1 tahun

22.500.000,00

1.05 . 1.05.01 . 01 . 01 . 56


Tersedianya Jasa Pemeliharan Dan perijinan Kendaran dinas /oprasional Terpeliharanya Secara rutin /berkala peralatan gedung kantor Terpeliharanya secara rutin /berkala mebeler

1.05 . 1.05.01 . 01 . 01 . 57


1.05 . 1.05.01 . 01 . 01 . 64

1 Tahun

4.200.000,00

1 tahun

38.820.000,00


Terpeliharanya secara rutin/berkala dan perlengkapan kantor Terpeliharanya Secara rutin /berkala komputer

42 unit

49.769.400,00

1.05 . 1.05.01 . 01 . 01 . 65

Pemeliharaan rutin/berkala Penerangan Jalan Umum

Terpeliharanya lampu PJU KDL

12 Bulan

984.000.000,00

1.05 . 1.05.01 . 01 . 01 . 75


Tersedianya Pakaian Olahraga

85 stel

21.250.000,00

1.05 . 1.05.01 . 01 . 01 . 91



1 dokumen

25.500.000,00

1.05 . 1.05.01 . 01 . 01 . 92


Tersusunnya penantausahaan keuangan SKPD

1 Dokumen

47.000.000,00

1.05 . 1.05.01 . 01 . 01 . 93


Tersusunnya laporan kinerja

1 Dokumen

14.800.000,00

1.05 . 1.05.01 . 01 . 01 . 94


Tersususnya dokumen perencanan SKPD

1 Dokumen

14.500.000,00

1.05 . 1.05.01 . 01 . 01 . 97


Tersususnya Restra SKPD

1 Dokumen

15.000.000,00

1.05 . 1.05.01 . 01 . 01 . 99

Pemutakhiran Data Asest Tata Kota

1.05 . 1.05.01 . 01 . 02

75.000.000,00

Program Pengendalian Bangunan dan Reklame

358.983.000,00

1.05 . 1.05.01 . 01 . 02 . 01

Updating Sistem Informasi SKRD Bangunan

1.05 . 1.05.01 . 01 . 02 . 03

Penertiban Media Luar Ruang

Tersedianya sistem informasi SKRD Bangunan terupdate Terlaksananya Penertiban Media Luar Ruang

1.05 . 1.05.01 . 01 . 02 . 04

Pemasangan Panggung Reklame

Terpasangnya panggung reklame

1.05 . 1.05.01 . 01 . 02 . 05

Pembuatan Sistem Informasi Rekomendasi Reklame

Tersedianya sistem informasi rekomendasi reklame

1.05 . 1.05.01 . 01 . 03

Program Pengembangan Perencanaan Tata Ruang dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang


1 paket

51.000.000,00

4 Ruas Jalan (PCI - Simpang 3, Simpang 3 - Merak, Simpang 3 - Krenceng, Krenceng - Anyer)

105.000.000,00

3 unit

150.000.000,00

1 aplikasi

52.983.000,00 592.015.000,00 Halaman 41 dari 160

KODE


1.05 . 1.05.01 . 01 . 03 . 01

Evaluasi Pemanfaatan Ruang Kawasan Perumahan

1.05 . 1.05.01 . 01 . 03 . 02 1.05 . 1.05.01 . 01 . 03 . 03

Penyusunan Rencana Aksi Relokasi Permukiman di Kawasan Perindustrian Kajian Pemanfaatan Ruang Kawasan Perdagangan dan Jasa

1.05 . 1.05.01 . 01 . 03 . 04

Pengadaan Alat Penunjang Pengukuran dan Pemetaan

1.05 . 1.05.01 . 01 . 03 . 05

Penyusunan Kajian Kemiringan Lereng

1.05 . 1.05.01 . 01 . 03 . 06

Penyediaan Penunjang Operasional Penerbitan Surat Keterangan Rencana Kota

1.05 . 1.05.01 . 01 . 03 . 07

Penyusunan Sistem Otomasi Surat Keterangan Rencana Kota

1.05 . 1.05.01 . 01 . 03 . 08

Kajian Rencana Pemanfaatan Ruang Bangunan Vertikal Kota Cilegon

1.05 . 1.05.01 . 01 . 03 . 09

Penyusunan Panduan Pengembangan Lahan di Kawasan Ruang Terbuka Hijau

1.06 1.06 . 1.06.01 1.06 . 1.06.01 . 01 1.06 . 1.06.01 . 01 . 01

INDIKATOR

TARGET

Tersusunnya arahan bagi penataan pemanfaatan ruang kawasan perumahan Tersusunnya rencana aksi relokasi permukiman di kawasan perindustrian Tersusunnya panduan pemanfaatan ruang kawasan perdagangan dan jasa Terlaksananya pengukuran dan pemetaan sebagai penunjang penyelenggaraan penataan ruang Tersusunnya informasi yang bersifat keruangan terkait dengan kemiringan lereng Terlaksananya pelayanan publik dalam penerbitan Surat Keterangan Rencana Kota (SKRK) yang efektif dan optimal Tersusunnya sistem yang dapat mempercepat dan memudahkan pelayanan Surat Keterangan Rencana Kota (SKRK) Tersusunnya panduan rencana pemanfaatan ruang bangunan vertikal Tersusunnya panduan Pengembangan lahan di kawasan ruang terbuka hijau

6.144 hektar

53.750.000,00

1 dokumen

47.520.000,00

1 Dokumen

52.649.000,00

1 paket

135.870.000,00

17.550 Ha

39.471.000,00

1 paket

31.165.000,00

1 paket

144.210.000,00

1 dokumen

46.150.000,00

1 dokumen

41.230.000,00 8.252.753.000,00

Perencanaan Pembangunan

8.252.753.000,00

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

8.182.753.000,00

BAPPEDA


1.06 . 1.06.01 . 01 . 01 . 01


1.06 . 1.06.01 . 01 . 01 . 02


1.06 . 1.06.01 . 01 . 01 . 04


1.06 . 1.06.01 . 01 . 01 . 07


1.06 . 1.06.01 . 01 . 01 . 09


1.06 . 1.06.01 . 01 . 01 . 10


1.06 . 1.06.01 . 01 . 01 . 11


1.06 . 1.06.01 . 01 . 01 . 12


1.06 . 1.06.01 . 01 . 01 . 13


1.06 . 1.06.01 . 01 . 01 . 15


1.06 . 1.06.01 . 01 . 01 . 17


1.06 . 1.06.01 . 01 . 01 . 19



ANGGARAN (Rp.)

2.757.119.000,00 Terlaksananya pengadministrasian surat menyurat Tersedianya Pelayanan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Tersedianya pelayanan jasa jaminan / pemeliharaan kesehatan Tersedianya jasa Kebersihan dan Keamanan Kantor Tersedianya Jasa Pegawai Non PNS

12 bulan

8.700.000,00

12 bulan

252.800.000,00

11 bulan

94.600.000,00

1 tahun

163.800.000,00

1 tahun

289.800.000,00

Terpenuhinya Jasa Promosi dan Propaganda Bappeda Kota Cilegon Tersedianya alat tulis kantor

1 tahun

35.000.000,00

1 tahun

80.000.000,00

Tersedianya Pelayanan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Bappeda Kota Cilegon Tersedianya Peralatan Rumah Tangga

1 tahun

90.830.000,00

12 bulan

25.000.000,00

12 bulan

43.000.000,00

1 tahun

73.000.000,00

11 bulan

125.000.000,00

Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Tersedianya Makanan dan Minuman Bappeda Kota Cilegon

Halaman 42 dari 160

KODE


INDIKATOR

TARGET

Terlaksananya Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah Bappeda Kota Cilegon Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor Bappeda Kota Cilegon Telaksananya Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terpenuhinya Pemeliharaan dan perijinan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Bappeda Kota Cilegon Terpeliharanya Peralatan dan Perlengkapan Kantor Bappeda Terpeliharanya Komputer kantor Bappeda Kota Cilegon Tersedianya Pakaian Kerja Lapangan

1 tahun

100.000.000,00

1 paket

71.300.000,00

1 tahun

100.000.000,00

1 Tahun

395.000.000,00

1 tahun

70.500.000,00

1 tahun

50.000.000,00

1.06 . 1.06.01 . 01 . 01 . 21


1.06 . 1.06.01 . 01 . 01 . 33


1.06 . 1.06.01 . 01 . 01 . 51


1.06 . 1.06.01 . 01 . 01 . 52


1.06 . 1.06.01 . 01 . 01 . 57


1.06 . 1.06.01 . 01 . 01 . 64


1.06 . 1.06.01 . 01 . 01 . 72

Penyediaan pakaian kerja lapangan

1.06 . 1.06.01 . 01 . 01 . 75


1.06 . 1.06.01 . 01 . 01 . 90

Pameran Hari Jadi

1.06 . 1.06.01 . 01 . 01 . 91


Tersedianya pakaian olahraga Bappeda Kota Cilegon Terlaksananya keikutsertaan Bappeda Dalam Pameran Pembangunan Kota Cilegon Tersusunnya Laporan Keuangan SKPD

1.06 . 1.06.01 . 01 . 01 . 92


Terlaksananya Penatausahaan Keuangan SKPD

1.06 . 1.06.01 . 01 . 01 . 93


1.06 . 1.06.01 . 01 . 01 . 94


1.06 . 1.06.01 . 01 . 01 . 99 1.06 . 1.06.01 . 01 . 01 . 100

Operasional Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kota Cilegon Dukungan PHBI dan PHBN

1.06 . 1.06.01 . 01 . 01 . 101

Pengendalian dan Evaluasi Renja Bappeda Kota Cilegon Tahun 2016

1.06 . 1.06.01 . 01 . 01 . 102

Penyusunan RKA-DPA Reguler dan Perubahan

1.06 . 1.06.01 . 01 . 02

ANGGARAN (Rp.)

20 set

7.000.000,00

72 set

76.574.000,00

1 kegiatan

50.000.000,00

2 Laporan

51.850.000,00

12 bulan

61.800.000,00

Tersedianya Lakip BAPPEDA Kota Cilegon

1 dokumen

22.625.000,00

Tersedianya Dokumen Perencanaan SKPD Bappeda Kota Cilegon Tersedianya operasional TKPK

2 Dokumen

15.000.000,00

1 tahun

300.000.000,00

Terlaksananya Kegiatan Dukungan Perayaan Hut RI Tersedianya Laporan Pengendalian dan Evaluasi Renja Bappeda Kota Cilegon 2016 Tersedianya dokumen RUP dan RKA-DPA Reguler dan Perubahan Bappeda Kota Cilegon

3 kegiatan

51.300.000,00

4 dokumen

32.640.000,00

5 Dokumen

20.000.000,00

Program Perencanaan Umum Pembangunan Daerah

2.125.634.000,00

1.06 . 1.06.01 . 01 . 02 . 01

Penyelenggaraaan Musrenbang RKPD

Terlaksananya musrenbang RKPD kota cilegon

1 Kegiatan

1.06 . 1.06.01 . 01 . 02 . 02

Pelaksanaan Forum SKPD

Terlaksananya kegiatan forum SKPD

1 Kegiatan

80.000.000,00

1.06 . 1.06.01 . 01 . 02 . 03

Pelaksanaan Trilateral Meeting

Terlaksananya kegiatan trilateral meeting

1 Kegiatan

200.000.000,00

1.06 . 1.06.01 . 01 . 02 . 04

Pelaksanaan Monitoring Tingkat Kecamatan (MUSRENBANGCAM)

Terlaksananya monitoring Musrenbangcam

8 Kecamatan

55.000.000,00

1.06 . 1.06.01 . 01 . 02 . 05

Musrenbang RPJMD Kota Cilegon 2016-2020

1 Kegiatan

310.634.000,00

1.06 . 1.06.01 . 01 . 02 . 06

Optimalisasi Pemanfaatan Anggaran TP/DAK

1 Dokumen

65.000.000,00

1.06 . 1.06.01 . 01 . 02 . 07

Penyusunan Dokemen rencana Anggaran KUA dan PPAS Perubahan Tahun 2016 dan KUA dan PPAS Tahun 2017 Penyusunan LKPJ Tahun 2015

Terlaksananya musrenbang RPJMD Kota Cilegon Tahun 2016-2020 Tersedianya laporan evaluasi pembangunan berdasarkan PP 39/2009 Tersedianya dokumen KUA dan PPAS Perubahan 2016 dan KUA dan PPAS 2017 Tersedianya dokumen LKPJ Tahun 2015

4 Dokumen

220.000.000,00

1 Dokumen

115.000.000,00

1.06 . 1.06.01 . 01 . 02 . 08


300.000.000,00

Halaman 43 dari 160

KODE


1.06 . 1.06.01 . 01 . 02 . 09

Pengendalian RKPD Tahun 2016

1.06 . 1.06.01 . 01 . 02 . 10

Penyusunan Rancangan Akhir RKPD Tahun 2017

1.06 . 1.06.01 . 01 . 02 . 11

Penyusunan Rancangan RKPD Perubahan Tahun 2016

1.06 . 1.06.01 . 01 . 02 . 12

Penetapan RPJMD Kota Cilegon Tahun 2016-2020

1.06 . 1.06.01 . 01 . 02 . 13

Pengembangan Simrenbangda Kota Cilegon

1.06 . 1.06.01 . 01 . 02 . 14

Penyusunan SInkronisasi Kebijakan Pembangunan Pusat, Provinsi dan Kota Verifikasi Renstra SKPD terhadap RPJMD Kota Cilegon Tahun 2016-2020

1.06 . 1.06.01 . 01 . 02 . 15 1.06 . 1.06.01 . 01 . 03

Monitoring Pembangunan Sektor Ekonomi Tahun 2015

1.06 . 1.06.01 . 01 . 03 . 02

Rapat Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Bidang Ekonomi

1.06 . 1.06.01 . 01 . 03 . 03

Penyusunan Buku Saku Data Pembangunan Bidang Ekonomi

1.06 . 1.06.01 . 01 . 03 . 04

1.06 . 1.06.01 . 01 . 03 . 06

Study Pengembangan Model Kemitraan Untuk Meningkatkan Pemasaran Produk Olahan Pangan Pada UKM di Kota Cilegon Kajian Kelayakan Usaha Tani Komoditas Ubi Jalar, Ubi Kayu, Kedelai, dan Jagung di Kota Cilegon Evaluasi Kinerja Indikator Ekonomi Tahun 2015

1.06 . 1.06.01 . 01 . 03 . 07

Rencana Aksi Pengembangan Pertanian Berbasis Teknologi

1.06 . 1.06.01 . 01 . 03 . 08

Kajian Pola Kerjasama Pengembangan dan pengelolaan Revitaisasi Pasar Tradisional

1.06 . 1.06.01 . 01 . 04

Tersedianya laporan evaluasi pengendalian RKPD Tahun 2016 Tersedianya dokumen rancangan akhir RKPD Tahun 2017 Tersedianya dokumen rancangan RKPD Perubahan tahun 2016 Tersedianya dokumen RPJMD Kota Cilegon Tahun 2016-2020

TARGET

ANGGARAN (Rp.)

4 Dokumen

75.000.000,00

1 Dokumen

150.000.000,00

1 Dokumen

105.000.000,00

1 Dokumen

75.000.000,00 75.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00

Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

1.06 . 1.06.01 . 01 . 03 . 01

1.06 . 1.06.01 . 01 . 03 . 05

INDIKATOR

1.100.000.000,00 Terlaksananya Monitoring Pembangunan Sektor Ekonomi Tahun 2015 Terlaksananya Rakor pelaksanaan pembangunan Bidang Ekonomi Tersusunnya Buku Saku Data Pembangunan Bidang Ekonomi Tersedianya Kajian Study Pengembangan Model Kemitraan pada UKM di Kota Cilegon Tersedianya Kajian Kelayakan Usaha Tani di Kota Cilegon Tersedianya Dokumen Evaluasi Kinerja Indikator Ekonomi tahun 2015 Tersedianya Dokumen Rencana Aksi Pengembangan Pertanian Berbasis Teknologi Tersedianya Kajian Pola Kerjasama Pengembangan dan Pengelolaan Revitalisasi Pasar Tradisional

1 Kegiatan

100.000.000,00

4 Kegiatan

180.000.000,00

1 Dokumen

30.000.000,00

1 Dokumen

150.000.000,00

1 Dokumen

170.000.000,00

1 Dokumen

100.000.000,00

1 Dokumen

170.000.000,00

1 Dokumen

200.000.000,00

Program Perencanaan Pembangunan Sosial dan pemerintahan

1.100.000.000,00

1.06 . 1.06.01 . 01 . 04 . 02

Rapat Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Sinergitas (KISS) Bidang Sospem Penyusunan Buku Saku Hasil Kinerja Pembangunan Bidang Sospem

1.06 . 1.06.01 . 01 . 04 . 03

Penyusunan Masterplan Bidang Pendidikan

1 Dokumen

200.000.000,00

1.06 . 1.06.01 . 01 . 04 . 04

Analisa Pengaruh Kebijakan Alokasi Anggaran dan Kualitas SDM Terhadap Pelayanan Publik di Kota Cilegon

Terlaksananya kegiatan analisa pengaruh kebijakan alokasi anggaran dan kualitas SDM terhadap pelayanan publik di Kota Cilegon

1 Dokumen

150.000.000,00

1.06 . 1.06.01 . 01 . 04 . 05

Monitoring Pembangunan Bidang Sospem

4 Dokumen

100.000.000,00

1.06 . 1.06.01 . 01 . 04 . 06

Verifikasi Perencanaan Pembangunan Mitra Bidang Sospem

1 Dokumen

80.000.000,00

1.06 . 1.06.01 . 01 . 04 . 07

Penyusunan Masterplan Bidang Kesehatan

Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Mitara Bidang Sospem Terlaksananya verifikasi perencanaan pembangunan mitra bidang sospem Tersusunnya masterplan Bidang kesehatan

1 Dokumen

200.000.000,00

1.06 . 1.06.01 . 01 . 04 . 08

Penyusunan Masterplan Bidang Sosial

Tersusunnya Masterplan Bidang Sosial

1 Dokumen

170.000.000,00

1.06 . 1.06.01 . 01 . 04 . 01


Terlaksananya rapat koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergitas bidang Sospem Tersusunnya buku saku hasil kinerja pembangunan bidang sospem Tersusunnya masterplan bidang pendidikan

1 Dokumen

100.000.000,00

1 Dokumen

100.000.000,00

Halaman 44 dari 160

KODE 1.06 . 1.06.01 . 01 . 05 1.06 . 1.06.01 . 01 . 05 . 01

1.06 . 1.06.01 . 01 . 05 . 02 1.06 . 1.06.01 . 01 . 05 . 03

1.06 . 1.06.01 . 01 . 05 . 06

1.06 . 1.06.01 . 01 . 05 . 08 1.06 . 1.06.01 . 02 1.06 . 1.06.01 . 02 . 01


INDIKATOR

TARGET

Program Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah

ANGGARAN (Rp.) 1.100.000.000,00

Penyusunan Sitem Manajemen Basis Data Spasial Jaringan Jalan dan Drainase Berbasis Web GIS

Penyediaan Sistem Manajemen Basis Data Spasial Jaringan Jalan dan Drainase Berbasis WEB GIS Tersedianya Dokumen Titik Lokasi Banjir, SK Review Identifikasi Kawasan Kumuh Kawasan Kumuh, Stragtegi dan Penataan Study Kelayakan / Feasibility Study Pengembangan Sistem Penyediaan Tersedianya Dokumen Penentuan alternatif terbaik dalam pengembangan sistem Air Minum penyediaan air minum Penyusunan Naskah Akademik Review RTRW Kota Cilegon 2010-2030 Tersedianya Naskah Akademis Review RTRW 2010 dan Perda tentang PerubahanRTRW Kota Cilegon 2010-2030 Tersedianya laporan penyelenggaraan Forum Penyelenggaraan Forum BKPRD Kota Cilegon BKPRD Kota Cilegon

1 Aplikasi

200.000.000,00

1 Dokumen

150.000.000,00

1 Dokumen

300.000.000,00

1 Dokumen

300.000.000,00

1 Dokumen

150.000.000,00 70.000.000,00

UPT E-GOVERNMENT


70.000.000,00

1.06 . 1.06.01 . 02 . 01 . 11


Tersedianya Alat Tulis Kantor UPT e-Gov

1 Tahun

10.000.000,00

1.06 . 1.06.01 . 02 . 01 . 12


Terselenggaranya Publikasi e-Government

1 Paket

20.000.000,00

1.06 . 1.06.01 . 02 . 01 . 19


Terpenuhinya kebutuhan makan dan minum rapat UPT e-Gov

1 Tahun

40.000.000,00

1.07 1.07 . 1.07.01 1.07 . 1.07.01 . 01 1.07 . 1.07.01 . 01 . 01

8.911.108.000,00

Perhubungan DINAS PERHUBUNGAN

8.911.108.000,00

DINAS PERHUBUNGAN

8.911.108.000,00


5.053.464.000,00

1.07 . 1.07.01 . 01 . 01 . 01


Tersedianya Benda Pos dan Giro

1.07 . 1.07.01 . 01 . 01 . 02


12 Bulan

1.000.000.000,00

1.07 . 1.07.01 . 01 . 01 . 10


Tersedianya Kebutuhan Listrik, Air dan Komunikasi Tersedianya Jasa Pegawai Non PNS

12 Bulan

1.475.800.000,00

1.07 . 1.07.01 . 01 . 01 . 11



12 Bulan

22.229.000,00

1.07 . 1.07.01 . 01 . 01 . 12


Tersedianya Alat tulis Kantor

1 Tahun

25.000.000,00

1.07 . 1.07.01 . 01 . 01 . 13



12 Bulan

833.775.000,00

1.07 . 1.07.01 . 01 . 01 . 14


1.07 . 1.07.01 . 01 . 01 . 16


Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Tersedianya Peralatan rumah Tangga

1.07 . 1.07.01 . 01 . 01 . 18


1.07 . 1.07.01 . 01 . 01 . 20


1.07 . 1.07.01 . 01 . 01 . 22


1.07 . 1.07.01 . 01 . 01 . 41


1.07 . 1.07.01 . 01 . 01 . 42

Pengadaan meubeleir


Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Tersedianya Makanan dan Minuman Harian dan Rapat Terselenggaranya rapat - rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor Terpenuhinya Peralatan Meubeleir

600 lembar

7 Jenis

3.000.000,00

5.850.000,00

1 Kegiatan

5.125.000,00

6 Harian Umum

11.928.000,00

12 bulan

77.000.000,00

100 %

230.172.200,00

100 %

44.700.000,00

100 %

258.350.000,00 Halaman 45 dari 160

KODE


INDIKATOR

TARGET

ANGGARAN (Rp.)

1 Lokasi

91.045.000,00

100 %

395.829.800,00

100 %

6.080.000,00

1.07 . 1.07.01 . 01 . 01 . 59


1.07 . 1.07.01 . 01 . 01 . 60


1.07 . 1.07.01 . 01 . 01 . 65


1.07 . 1.07.01 . 01 . 01 . 72


Terlaksananya sarana dan prasarana gedung kantor Tersedianya Biaya Oprational Kendaraan Dinas/ Oprational Terpeliharanya Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tersedianya Pemeliharaan Komputer

1 Tahun

15.000.000,00

1.07 . 1.07.01 . 01 . 01 . 82

Penyediaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

Tersedianya Pakaian Dinas dan Perlengkapan

150 Pegawai

222.510.000,00

1.07 . 1.07.01 . 01 . 01 . 121


2 Semester

13.800.000,00

1.07 . 1.07.01 . 01 . 01 . 122


Tersedianya Laporan Keuangan SKPD DInas Perhubungan Kota Cilegon Tersedianya Laporan Keuangan

100 %

66.600.000,00

1.07 . 1.07.01 . 01 . 01 . 123


3 Dokumen

30.450.000,00

1.07 . 1.07.01 . 01 . 01 . 124


1 Dokumen

41.400.000,00

1.07 . 1.07.01 . 01 . 01 . 126

Penyusunan Laporan Operasi Angkutan Lebaran

1 Dokumen

25.000.000,00

1.07 . 1.07.01 . 01 . 01 . 127

Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Dinas Perhubungan

1 Dokumen

57.750.000,00

1.07 . 1.07.01 . 01 . 01 . 130

Analisa dan Evaluasi Retribusi Dinas Perhubungan

1 Dokumen

45.000.000,00

1.07 . 1.07.01 . 01 . 01 . 154

Pameran

Tersedianya LAKIP, TAPKIN, dan LPPD Dinas Perhubungan Kota Cilegon Tersedianya Dokumen Rencana Kerja (RENJA) SKPD Tersedianya Laporan Oprasi Angkutan Lebaran Tahun 2016 Tersedianya Dokumen Analisa dan Evaluasi Kegiatan Dinas Perhubungan Tersusunnya Dokumen Analisa dan Evaluasi Retribusi Dinas Perhubungan Kota Cilegopn Terlaksananya Kegiatan Pameran

1 Keg

50.070.000,00

1.07 . 1.07.01 . 01 . 02

Program peningkatan pelayanan perhubungan darat

1.961.100.000,00 Terlaksanannya Kegiatan AKUT 2016

1 Kegiatan

45.000.000,00

1.07 . 1.07.01 . 01 . 02 . 02

Pembinaan dan Pemilihan Awak dan Angkutan Umum Teladan ( AKUT ) Pengawasan, Penertiban dan Stikerisasi Angkutan Perkotaan

Tersedianya dan Terpasangnya Stiker Jurusan pada Angkutan Perkotaan Kota Cilegon

1 Kegiatan

45.000.000,00

1.07 . 1.07.01 . 01 . 02 . 03

Pengamanan Lalu Lintas Kegiatan Khusus Daerah

7 Kegiatan

290.000.000,00

1.07 . 1.07.01 . 01 . 02 . 04

Bina Disiplin Lalu Lintas Angkutan

12 Bulan

475.250.000,00

1.07 . 1.07.01 . 01 . 02 . 05

Pendukung Operasional Terminal TTM dan Terminal Seruni

12 Bulan

255.850.000,00

1.07 . 1.07.01 . 01 . 02 . 06

Optimalisasi Ketertiban dan Penegakan Peraturan LLAJ

12 Kegiatan

100.000.000,00

1.07 . 1.07.01 . 01 . 02 . 07

Fs. Terminal Barang

Terlaksananya Pengamanan Lalu Lintas Kegiatan Khusus Daerah Terselenggaranya Kegiatan Bina Disiplin Lalu Lintas Angkutan Tersedianya Oprasional Pengelolaan TTM Merak dan Terminal Seruni Terlaksananya Optimalisasi Ketertiban dan Penegakan Peraturan LLAJ Tersedianya Fs. terminal barang

1 Dokumen

250.000.000,00

1.07 . 1.07.01 . 01 . 02 . 08

Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas Perlengkapan Jalan di Jalan Lingkar Selatan Kota Cilegon

1.07 . 1.07.01 . 01 . 02 . 01

1.07 . 1.07.01 . 01 . 03

500.000.000,00

Program Pembangunan Sarana Prasarana Perhubungan

1.07 . 1.07.01 . 01 . 03 . 01

Pemeliharaan Alat Uji Kendaraan Bermotor

1.07 . 1.07.01 . 01 . 03 . 02

Renovasi Bangunan Masjid TTM

1.07 . 1.07.01 . 01 . 03 . 03

Pemeriksaan Kelaikan Uji Kendaraan BUS AKAP Angkutan Lebaran


798.380.000,00 Tersedianya Suku Cadang dan Pemeliharaan Alat-alat Uji Kendaraan di Kota Cilegon Terlaksananya Renovasi Bangunan Masjid di TTM Tersedianya Kendaraan Laik Jalan Kendaraan BUS AKAP Angkutan Lebaran

1 Paket suku cadang dan 1 paket sertifikasi alat 1 Paket

198.650.000,00

200 unit AKAP

44.200.000,00

500.000.000,00

Halaman 46 dari 160

KODE 1.07 . 1.07.01 . 01 . 03 . 04 1.07 . 1.07.01 . 01 . 04

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Pemeriksaan Kelaikan Uji Kendaraan Angkutan Umum dan Angkutan Barang

Konsultasi Hukum dan Perundang undangan

1.07 . 1.07.01 . 01 . 04 . 02

Pengadaan Kapal Patroli Termin ke III

1.07 . 1.07.01 . 01 . 04 . 03

Pengendalian dan Pengawasan Wilayah Perairan dan Pesisir Kota Cilegon

1.07 . 1.07.01 . 01 . 05 . 02

1.07 . 1.07.01 . 01 . 05 . 03

Sosialisasi Internet Sehat

1.07 . 1.07.01 . 01 . 05 . 04

Pendataan Warnet Sekota Cilegon

1.08 1.08 . 1.08.01 1.08 . 1.08.01 . 01 1.08 . 1.08.01 . 01 . 01

2.000 unit Kendaraan

ANGGARAN (Rp.) 55.530.000,00 948.164.000,00

Terlaksananya Konsultasi Perundangan Pajak dan Retribusi Kepelabuhanan Terlaksananya Pengadaan Kapal Patroli Lalu Lintas Laut di Kota Cilegon

18 TUKS dan 46 Agen Pelayaran

299.378.000,00 498.786.000,00 150.000.000,00

Program Peningkatan Pelayanan Pos dan Telekomunikasi Evaluasi dan Pengawasan Langsung Pada Usaha Jasa Titipan Sekota Cilegon Evaluasi dan Pengawasan Tanda Daftar Perangkat Sekota Cilegon

1.07 . 1.07.01 . 01 . 05 . 01

Terlaksananya Pengujian Kelaikan angkutan umum dan angkutan barang di Kota Cilegon

TARGET

Program Peningkatan Pelayanan Perhubungan Laut

1.07 . 1.07.01 . 01 . 04 . 01

1.07 . 1.07.01 . 01 . 05

INDIKATOR

150.000.000,00 Terlaksananya Evaluasi dan Pengawasan Usaha Jasa Titipan Se-Kota Cilegon Tersedianya Laporan Evaluasi dan Pengawasan Tanda Daftar Perangkat Telekomunikasi Khusus Se-Kota Cilegon Terlaksananya Sosialisasi Internet Sehat Bagi Pengusawa Warnet di Wilayah Kota Cilegon Jumlah Data Warnet Se-Kota Cilegon

39 Agen Jasa Titipan

25.000.000,00

4 Triwulan

25.000.000,00

1 Kegiatan

75.000.000,00

8 Kecamatan

25.000.000,00 28.891.939.200,00

Lingkungan Hidup BADAN LINGKUNGAN HIDUP

3.492.000.000,00

BADAN LINGKUNGAN HIDUP

3.492.000.000,00


1.290.050.000,00

1.08 . 1.08.01 . 01 . 01 . 01



2 Jenis

1.08 . 1.08.01 . 01 . 01 . 02


Tersedianya jasa Komunikasi, sumber daya

1.944.000,00

12 Bulan

26.600.000,00

1.08 . 1.08.01 . 01 . 01 . 09


1.08 . 1.08.01 . 01 . 01 . 10


Tersedianya Jasa Pegawai Non PNS

4 Orang

54.600.000,00


1 Tahun

1.08 . 1.08.01 . 01 . 01 . 11

64.000.000,00



1 Tahun

37.732.200,00

1.08 . 1.08.01 . 01 . 01 . 12



1 Paket

70.770.000,00

1.08 . 1.08.01 . 01 . 01 . 13


7 Jenis

2.750.000,00

1.08 . 1.08.01 . 01 . 01 . 15


18 Jenis

4.706.000,00

1.08 . 1.08.01 . 01 . 01 . 17


1 paket

40.044.000,00

1.08 . 1.08.01 . 01 . 01 . 19


Tersedianya Komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Tersedianya penyediaan peralatan rumah tangga Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Tersedianya makanan dan minuman

1.08 . 1.08.01 . 01 . 01 . 21


1.08 . 1.08.01 . 01 . 01 . 22

Penyediaan Jasa Transaksi Keuangan

Terselenggaranya rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah Tersedianya Cek dan Giro Kota Cilegon

1.08 . 1.08.01 . 01 . 01 . 31

Pengadaan komputer

Tersedianya komputer

1.08 . 1.08.01 . 01 . 01 . 33


1.08 . 1.08.01 . 01 . 01 . 52



1 paket

84.248.000,00

2 kegiatan

207.130.000,00

5 Buku

450.000,00

2 jenis

50.000.000,00

1 Tahun

214.632.800,00

75.342.000,00 Terpeliharanya pemeliharaan dan perijinan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Halaman 47 dari 160

KODE


INDIKATOR

TARGET

ANGGARAN (Rp.)

1 tahun

10.000.000,00


Tersedianya jasa perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor Tersedianya jasa perbaikan komputer

1 tahun

17.500.000,00


Tersedianya pakaian Batik

45 Stell

18.050.000,00

1.08 . 1.08.01 . 01 . 01 . 90

Pameran Hari Jadi

1 kegiatan

19.525.000,00

1.08 . 1.08.01 . 01 . 01 . 91


Terlaksananya pameran Badan Lingkungan Hidup Terlaksananya penyusunan Laporan Keuangan

2 dokumen

32.576.000,00

1.08 . 1.08.01 . 01 . 01 . 92



1 tahun

41.400.000,00

1.08 . 1.08.01 . 01 . 01 . 93


Tersusunnya laporan LAKIP BLH

1 dokumen

15.000.000,00

1.08 . 1.08.01 . 01 . 01 . 94


Tersusunnya Dokumen Renja

2 dokumen

28.000.000,00

1.08 . 1.08.01 . 01 . 01 . 99

Penyelenggaraan Dukungan PHBN dan PHBI

4 Kegiatan

20.000.000,00

1.08 . 1.08.01 . 01 . 01 . 102

Penyusunan Sistem Informasi Manajemen E-Gov

Terlaksananya kegiatan partisipasi peringatan PHBN dan PHBI Terlaksananya Kegiatan Pembuatan Sistem Informasi Manajemen E Government

1 Paket

87.000.000,00

1.08 . 1.08.01 . 01 . 01 . 103

Penyusunan Laporan Bidang Lingkungan Hidup

1.08 . 1.08.01 . 01 . 01 . 104

Bintek Pelayanan Dasar Lingkungan Hidup

1.08 . 1.08.01 . 01 . 01 . 57


1.08 . 1.08.01 . 01 . 01 . 64 1.08 . 1.08.01 . 01 . 01 . 74

1.08 . 1.08.01 . 01 . 02

13.000.000,00 Terlaksananya Bintek Penyusunan Laporan Pelayanan Dasar Bidang Lingkungan Hidup

Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kajian dan Implementasi Tanggap Darurat Industri

1.08 . 1.08.01 . 01 . 02 . 04

Pemantauan Kualitas Lingkungan

Tersedianya data jumlah titik yang dipantau

1.08 . 1.08.01 . 01 . 02 . 05

Penilaian Pra Proper (Peningkatan Kinerja Perusahaan)

Tersedianya perusahaan yang mengikuti Proper

1.08 . 1.08.01 . 01 . 02 . 06

Penanganan Kasus Lingkungan Hidup

Terlaksananya penangan kasus Lingkungan Hidup

1.08 . 1.08.01 . 01 . 03

150.000.000,00 143 titik yang dipantau

400.000.000,00

45 Perusahaan

25.000.000,00

1 kegiatan

186.000.000,00

Pengawasan dan Pengendalian Lingkungan

79.750.000,00

Program Konservasi Sumber Daya Alam dan Buatan

611.200.000,00

1.08 . 1.08.01 . 01 . 03 . 01

Identifikasi Tutupan Lahan Vegetasi Kota Cilegon

1.08 . 1.08.01 . 01 . 03 . 02

Penghijauan di Sempadan Sungai

1.08 . 1.08.01 . 01 . 03 . 03

Inventarisasi Keanekaragaman Hayati di Kota Cilegon

1.08 . 1.08.01 . 01 . 03 . 04

Pemeliharaan Hutan Kota

Terlaksananya Identifikasi Tutupan Lahan Vegetasi Kota Cilegon Terlaksananya Penghijauan di wilayah sepanjang sempadan sungai Terinventarisasinya data keanekaragaman Hayati di Kota Cilegon Terpeliharanya hutan kota

1.08 . 1.08.01 . 01 . 03 . 05

Pengadaan Alat Bor Biopori

Tersedianya Alat Bor Biopori

1.08 . 1.08.01 . 01 . 03 . 06

Penyediaan Bibit Tanaman

Tersedianya Bibit Tanaman

1.08 . 1.08.01 . 01 . 03 . 07

Sosialisasi Rencana Pembangunan Hutan Kota

Terlaksananya sosialisasi rencana pembangunan hutan kota di Kelurahan Cibeber

1.08 . 1.08.01 . 01 . 03 . 08

Pemetaan dan Pemantauan Kerusakan Lahan/Tanah Akibat Produksi Biomasa

1.08 . 1.08.01 . 01 . 03 . 09

Identifikasi dan Verifikasi Data Lahan Kritis Kota Cilegon

Tersedianya Informasi Data Potensi Hasil Analisa Kerusakan Lahan/Tanah Akibat Produksi Biomasa Terlaksananya identifikasi dan verifikasi serta tersedianya data lahan kritis kota cilegon


53.050.000,00 840.750.000,00

1.08 . 1.08.01 . 01 . 02 . 03

1.08 . 1.08.01 . 01 . 02 . 07

30 Orang Peserta

1 Laporan

56.200.000,00

2 km

55.000.000,00

1 profil

100.000.000,00

288 Tangki

116.000.000,00

30 buah

12.000.000,00

850 Batang

44.600.000,00

2 kali

15.000.000,00

1 dokumen

150.000.000,00

1 Laporan

62.400.000,00

Halaman 48 dari 160

KODE 1.08 . 1.08.01 . 01 . 04


INDIKATOR

Program Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Tersedianya Data Hasil Evaluasi Pelaksanaan Dokumen Lingkungan Tersedianya data mengenai daya dukung dan daya tampung lingkungan di Kota Cilegon

Evaluasi Pelaksanaan Dokumen Lingkungan

1.08 . 1.08.01 . 01 . 04 . 02

Kajian Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan

1.08 . 1.08.01 . 01 . 04 . 04

Peningkatan Program Adipura

Terlaksananya kegiatan peningkatan program adipura

1.08 . 1.08.01 . 01 . 04 . 05

Peningkatan Sekolah Adiwiyata

Terlaksananya Pembinaan Adiwiyata

1.08 . 1.08.01 . 01 . 04 . 06

Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup

Terbentuknya Kampung Hijau

1.08 . 1.08.01 . 01 . 04 . 07

Penunjang Hari-hari Lingkungan

Terlaksananya peringatan hari-hari lingkungan

1.08 . 1.08.02 . 01 1.08 . 1.08.02 . 01 . 01

ANGGARAN (Rp.) 750.000.000,00

1.08 . 1.08.01 . 01 . 04 . 01

1.08 . 1.08.02

TARGET

1 dokumen

25.000.000,00

1 Dokumen

290.000.000,00

1 kegiatan Sosialisasi, 19 Tong Sampah dan 36 Pot dan Pohon 30 Sekolah

100.000.000,00

1 Kampung Hijau ( 8 Perumahan / Pemukiman )

100.000.000,00

1 kegiatan

150.000.000,00

85.000.000,00

DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN

25.399.939.200,00

DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN

25.191.073.200,00


7.494.038.200,00 Tersedianya Materai Dalam Menunjang Kegiatan Surat Menyurat dan Transaksi Keuangan Tersedianya Jasa Telepon, Air, Listrik dan Internet Tersedianya Tenaga Kebersihan dan Keamanan Kantor Tersedianya Tenaga Kerja Non PNS

1.08 . 1.08.02 . 01 . 01 . 01


1.08 . 1.08.02 . 01 . 01 . 02


1.08 . 1.08.02 . 01 . 01 . 07


1.08 . 1.08.02 . 01 . 01 . 09


1.08 . 1.08.02 . 01 . 01 . 10


1.08 . 1.08.02 . 01 . 01 . 11


1.08 . 1.08.02 . 01 . 01 . 12


1.08 . 1.08.02 . 01 . 01 . 13


1.08 . 1.08.02 . 01 . 01 . 15


Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan Kebutuhan Dinas Tersedianya Komponen Instalasi Listrik Gedung Kantor Tersedianya Alat dan Bahan Pembersih Kantor

1.08 . 1.08.02 . 01 . 01 . 17


Tersedianya Media Cetak Koran / Tabloid

1.08 . 1.08.02 . 01 . 01 . 19


1.08 . 1.08.02 . 01 . 01 . 21


1.08 . 1.08.02 . 01 . 01 . 22


Tersedianya Makanan dan Minuman Kegiatan Dinas Tersedianya Fasilitas Rapat Koordinasi, Konsultasi dan Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah Tersedianya Cek dan Giro

1.08 . 1.08.02 . 01 . 01 . 28



Terlaksananya Penyediaan Jasa Promosi dan Propaganda Tersedianya Alat Tulis Kantor

Tersedianya Kendaraan Dinas Roda Empat dan Roda Dua

600 Lembar

3.150.000,00

12 Bulan

54.800.000,00

6 Org (2 Cleaning Service dan 4 Penjaga Malam) 276 Org (3 TKK, 273 THL)

62.400.000,00 4.732.385.000,00

2 Paket

45.000.000,00

48 Jenis

74.998.000,00

14 Jenis

51.223.000,00

10 Jenis

15.614.000,00

21 Jenis

22.000.000,00

10.560 Eksemplar / 60 Tabloid 11 Bulan

38.988.000,00

2 Paket

48.000.000,00

10 Buku 2 Unit Mobil & 2 Unit Motor

86.300.000,00

900.000,00 435.400.000,00

Halaman 49 dari 160

KODE


INDIKATOR Tersedianya Laptop / Komputer Desktop, Printer dan UPS Tersedianya Peralatan Kantor

TARGET

ANGGARAN (Rp.)

15 Unit

58.380.000,00

1 Pkt Kursi Kantor, 2 Set Kursi Tamu, 6 Unit Filling Cabinet, 6 Unit Lemari Arsip, 5 Unit AC, 1 Exchaust Fan

95.900.000,00

1.08 . 1.08.02 . 01 . 01 . 31

Pengadaan komputer

1.08 . 1.08.02 . 01 . 01 . 33


1.08 . 1.08.02 . 01 . 01 . 43


1.08 . 1.08.02 . 01 . 01 . 52


Tersedianya Kendaraan Dinas Yang Siap Pakai

33 Unit

507.225.000,00

1.08 . 1.08.02 . 01 . 01 . 55


1 Paket

24.294.200,00

1.08 . 1.08.02 . 01 . 01 . 57


6 Jenis

24.450.000,00

1.08 . 1.08.02 . 01 . 01 . 64


6 Jenis , 2 Jasa

22.000.000,00

1.08 . 1.08.02 . 01 . 01 . 72


350 Stel

531.840.000,00

1.08 . 1.08.02 . 01 . 01 . 75


Tersedianya Bahan Baku Bangunan Pemeliharaan Gedung Kantor Terpenuhinya Jasa Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tersedianya Jasa Service dan Suku Cadang Komputer Tersedianya Pakaian dan Kelengkapan Kerja Lapangan Tersedianya Pakaian Olahraga Pegawai DKP

1.08 . 1.08.02 . 01 . 01 . 91


Tersedianya Laporan Keuangan Semesteran

1.08 . 1.08.02 . 01 . 01 . 92


1.08 . 1.08.02 . 01 . 01 . 93


Tersedianya SDM Yang Menangani Penatausahaan Keuangan SKPD Tersedianya LAKIP SKPD

1.08 . 1.08.02 . 01 . 01 . 94


Tersedianya Dokumen Perencanaan SKPD

8 Buku

1.08 . 1.08.02 . 01 . 01 . 101

Pendampingan Hukum Dalam Pengadaan Barang dan Jasa

1.08 . 1.08.02 . 01 . 05

221.600.000,00

100 Stel

41.000.000,00

2 Semester

24.000.000,00

7 Orang

54.000.000,00

10 Buku

22.740.000,00

Program Peningkatan Pengelolaan Persampahan

1.08 . 1.08.02 . 01 . 05 . 01

Pengamanan Kebersihan Kegiatan Khusus Daerah

1.08 . 1.08.02 . 01 . 05 . 02

Penyemprotan Lalat TPSA Bagendung dan Lingkungan Sekitar

1.08 . 1.08.02 . 01 . 05 . 03

Pengadaan Gerobak Sampah

1.08 . 1.08.02 . 01 . 05 . 04

Pengadaan Bak Kontainer

1.08 . 1.08.02 . 01 . 05 . 06 1.08 . 1.08.02 . 01 . 05 . 09

Pemeliharaan dan Perijinan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Kebersihan Penyediaan Peralatan Sarana Kebersihan

1.08 . 1.08.02 . 01 . 05 . 11

Pengadaan Kendaraan Operasional Dump Truck

1.08 . 1.08.02 . 01 . 05 . 12

Pemeliharaan Alat Angkutan Persampahan

1.08 . 1.08.02 . 01 . 05 . 13

Penataan Kawasan TPSA Bagendung


21.026.000,00 174.425.000,00 12.063.635.000,00

Terlaksananya Penanganan Kebersihan pada Kegiatan Hari-hari Besar Nasional dan Hari besar lainnya Terjaganya Lingkungan TPSA dan Lingkungan sekitar

5 Kegiatan

276.780.000,00

2 Lokasi (TPSA Bagendung & Lingkungan Sekitar)

125.000.000,00

Tersedianya gerobak sampah untuk pengangkutan dan pemindahan timbulan sampah diwilayah pemukiman, pusat komersil dan perkotaan

30 Unit

106.670.000,00

Tersedianya bak kontainer untuk pewadahan timbulan sampah diwilayah kota cilegon Tersedianya kendaraan operasional kebersihan yang siap pakai Tersedianya sarana pendukung untuk pelaksanaan kegiatan pelayanan persampahan / kebersihan Tersedianya Kendaraan Operasional Dump Truck Terpeliharanya Alat Angkutan Persampahan

15 Unit

525.500.000,00

60 Unit

5.914.769.000,00

12 Jenis

120.000.000,00

3 Unit 3 Jenis (Bak Cator, Bak Truk, Bak Container)

1.156.800.000,00 296.725.000,00 1.783.688.000,00 Halaman 50 dari 160

KODE


1.08 . 1.08.02 . 01 . 05 . 14

Pemeliharaan Rutin/Berkala Lingkungan TPSA Bagendung

1.08 . 1.08.02 . 01 . 05 . 15

Pengadaan Lahan Perluasan TPSA Bagendung

1.08 . 1.08.02 . 01 . 06

Pengendalian Pelayanan Kebersihan

1.08 . 1.08.02 . 01 . 06 . 03

Penyelenggaraa Jum'at Bersih

1.08 . 1.08.02 . 01 . 06 . 04

Pemberdayaan Masyarakat Melalui Bank Sampah

1.08 . 1.08.02 . 01 . 06 . 05

Pengelolaan Sampah TPST Pasar Kranggot

1.08 . 1.08.02 . 01 . 06 . 07

Lomba Kebersihan

Pemeliharaan Taman dan Peralatan Taman

1.08 . 1.08.02 . 01 . 07 . 02

Pemeliharaan Median Jalan dan Trotoar

1.08 . 1.08.02 . 01 . 07 . 03 1.08 . 1.08.02 . 01 . 07 . 05

Pemeliharaan dan Perijinan Rutin / Berkala Kendaraan Operasional Taman Penanaman Jalur Hijau di JLS

1.08 . 1.08.02 . 01 . 07 . 06

Penyediaan Bibit Pohon Peneduh

1.08 . 1.08.02 . 01 . 07 . 07

Lanjutan Pembangunan Taman Nurul Ikhlas

1.08 . 1.08.02 . 01 . 07 . 08

Lanjutan Pemagaran Median Jalan

1.08 . 1.08.02 . 02 . 01

ANGGARAN (Rp.) 257.703.000,00 1.500.000.000,00 573.500.000,00

Terlaksananya Kegiatan Monitoring Titik Rawan Timbulan Sampah dan Bank Sampah Pelaksanaan Kegiatan Gotong Royong Kebersihan Lingkungan Pada Tingkat Kelurahan

1 Kegiatan

75.000.000,00

16 Kelurahan

60.000.000,00

Terlaksanya Pelatihan dan Sosialisasi Bank Sampah pada Tingkat Kelurahan Terlaksananya Kegiatan Pelatihan Pengelolaan Sampah Terlaksananya perlombaan kebersihan di kota cilegon

4 Kelurahan

250.000.000,00

1 TPST

38.500.000,00

1 kegiatan

150.000.000,00

Terlaksananya Pemeliharaan Taman Kota dan Peralatan Taman Terpeliharanya Median Jalan dan Trotoar

12 Bulan

Program Keindahan Kota

1.08 . 1.08.02 . 01 . 07 . 01

1.08 . 1.08.02 . 02

TARGET

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Kebersihan

1.08 . 1.08.02 . 01 . 06 . 01

1.08 . 1.08.02 . 01 . 07

INDIKATOR

5.059.900.000,00

Tersedianya kendaraan operasional Taman yang siap pakai Terlaksananya penanaman jalur hijau di Lingkar Selatan Terlaksananya Pengadaan Bibit Pohon Peneduh

769.745.000,00

16.800 M3

80.000.000,00

6 Unit

631.560.000,00

8 Km

1.197.270.000,00

200 Pohon

168.560.000,00 2.062.765.000,00 150.000.000,00

UPTD KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN WILAYAH I

126.956.000,00


126.956.000,00

1.08 . 1.08.02 . 02 . 01 . 01


1.08 . 1.08.02 . 02 . 01 . 02


21.600.000,00

1.08 . 1.08.02 . 02 . 01 . 07


19.200.000,00

1.08 . 1.08.02 . 02 . 01 . 11


17.442.000,00

1.08 . 1.08.02 . 02 . 01 . 12


2.460.000,00

1.08 . 1.08.02 . 02 . 01 . 13


6.898.000,00

1.08 . 1.08.02 . 02 . 01 . 15


5.560.000,00

1.08 . 1.08.02 . 02 . 01 . 19


23.181.000,00

1.08 . 1.08.02 . 02 . 01 . 33


29.715.000,00

UPTD KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN WILAYAH II

81.910.000,00

1.08 . 1.08.02 . 03 1.08 . 1.08.02 . 03 . 01 1.08 . 1.08.02 . 03 . 01 . 01

900.000,00

Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan Penyediaan jasa surat menyurat


81.910.000,00 Tersedianya Materai Dalam Menunjang Kegiatan Surat Menyurat dan Transaksi Keuangan

180 Lembar

900.000,00

Halaman 51 dari 160

KODE


INDIKATOR

TARGET

ANGGARAN (Rp.)

1.08 . 1.08.02 . 03 . 01 . 02


Tersedianya Jasa Air dan Listrik, Internet

1.08 . 1.08.02 . 03 . 01 . 07


1.08 . 1.08.02 . 03 . 01 . 11


Tersedianya Tenaga Kebersihan dan Keamanan Kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor

1.08 . 1.08.02 . 03 . 01 . 12



1.08 . 1.08.02 . 03 . 01 . 13


4 Jenia

3.449.000,00

1.08 . 1.08.02 . 03 . 01 . 15


Tersedianya Komponen Instalasi Listrik Gedung Kantor Tersedianya Alat dan Bahan Pembersih Kantor

12 Jenis

2.780.000,00

1.08 . 1.08.02 . 03 . 01 . 19


Tersedianya Makanan dan Minuman Kegiatan

11 Bulan

2.340.000,00


Tersedianya Peralatan Kantor

1.08 . 1.08.02 . 03 . 01 . 33 1.09 1.09 . 1.20.03 1.09 . 1.20.03 . 01 1.09 . 1.20.03 . 01 . 15

12 Bulan

21.600.000,00

2 Org

19.200.000,00

36 Jenis

7.721.000,00

1.204 Jenis/ Eksemplar

1.230.000,00

5 Unit

22.690.000,00 954.129.000,00

Pertanahan SEKRETARIAT DAERAH

954.129.000,00

Bagian Pemerintahan

954.129.000,00

Program Penataan Penguasaan, Kepemilikan dan Penggunaan Tanah

954.129.000,00

1.09 . 1.20.03 . 01 . 15 . 01

Pembinaan Administrasi Pertanahan

Terlaksanannya pembinaan pertanahan pada aparatur tingkat kelurahan dan masyarakat

8 Kecamatan (400 orang)

135.030.000,00

1.09 . 1.20.03 . 01 . 15 . 02

Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan bidang pertanahan

60 Orang

125.000.000,00

1.09 . 1.20.03 . 01 . 15 . 03

Validasi Data Tanah Pemerintah Kota Cilegon

50 Bidang

426.715.000,00

1.09 . 1.20.03 . 01 . 15 . 04

Pembuatan dan Pemasangan Plang dan Patok tanda batas tanah milik Pemerintah Kota Cilegon Inventarisasi dan Pemetaan Tanah milik Pemkot yang berada diluar Kota Cilegon

Terselenggaranya Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan bidang pertanahan di Kota Cilegon Terlaksananya validasi aset tanah milik Pemerintah Kota Cilegon Terlaksananya Pembuatan dan Pemasangan Plang dan Patok Tanda Batas Eks. Kas Desa Tersedianya Dokumen Inventarisasi dan Pemetaan Tanah milik Pemkot yang berada diluar Kota Cilegon Terfasilitasinya konflik sengketa tanah di Kota Cilegon

25 Plang, 100 Patok

120.900.000,00

1 Dokumen

70.000.000,00

1 Tahun

76.484.000,00

1.09 . 1.20.03 . 01 . 15 . 05

1.09 . 1.20.03 . 01 . 15 . 06 1.10 1.10 . 1.10.01 1.10 . 1.10.01 . 01 1.10 . 1.10.01 . 01 . 01

Fasilitasi Penyelesaian Sengketa Tanah di Kota Cilegon

3.441.811.000,00

Kependudukan dan Catatan Sipil DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

3.441.811.000,00

DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

3.441.811.000,00


1.10 . 1.10.01 . 01 . 01 . 01


1.10 . 1.10.01 . 01 . 01 . 02


1.10 . 1.10.01 . 01 . 01 . 09


1.10 . 1.10.01 . 01 . 01 . 10



1.978.877.600,00 Tingkat surat yang terkirim dan surat yang masuk tertangani Jasa telpon, Air dan Listrik dan Internet untuk memenuhi kebuthan Kantor TKK/TKS dilingkungan SKPD DKCS yang mendapat Honorarium Jumlah kebutuhan jasa promosi dan Propaganda lembaga

100 %

2.427.000,00

1 Paket

16.920.000,00

12 Orang

237.325.000,00

3 Paket

59.000.000,00

Halaman 52 dari 160

KODE


INDIKATOR

TARGET

ANGGARAN (Rp.)

Jumlah Kebutuhan ATK untuk memenuhi kebutuhan untuk Operasional Jumlah kebutuhan cetakan dan penggandaan untuk memenuhi kebutuhan Operasional Kantor

1 Paket

67.422.500,00

1 Paket

491.421.500,00

Kebutuhan komponen instalasi listrik untuk kebutuhan penerangan gedung Kantor Jumlah Kebutuhan peralatan rumah tangga

1 Paket

3.280.000,00

1 Paket

4.000.000,00

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan untuk bahan reverensi bagi pelayanan Kependudukan Makanan dan Minuman untuk Rapat-rapat dan menjamu tamu Rapat Koordinasi dan Konsultasi di Luar Daerah yang dilaksanakan Kebutuhan Administrasi Keuangan

1 Paket

20.178.000,00

1 Tahun

55.000.000,00

1 Paket

159.066.600,00

1.10 . 1.10.01 . 01 . 01 . 11


1.10 . 1.10.01 . 01 . 01 . 12


1.10 . 1.10.01 . 01 . 01 . 13


1.10 . 1.10.01 . 01 . 01 . 15


1.10 . 1.10.01 . 01 . 01 . 17


1.10 . 1.10.01 . 01 . 01 . 19


1.10 . 1.10.01 . 01 . 01 . 21


1.10 . 1.10.01 . 01 . 01 . 22


1.10 . 1.10.01 . 01 . 01 . 28


1.10 . 1.10.01 . 01 . 01 . 31

Pengadaan komputer

Kebutuhan Jumlah Komputer dan Laptop terhadap jumlah pegawai (4 Laptop dan 2 PC)

6 unit

82.050.000,00

1.10 . 1.10.01 . 01 . 01 . 33


5 Unit

25.000.000,00

1.10 . 1.10.01 . 01 . 01 . 34

Pengadaan meubeleir

Peralatan Kerja Inventaris Kantor Hasil Pengadaan Tersedianya Meja Kerja dan Kursi Putar

9 Unit

22.500.000,00

1.10 . 1.10.01 . 01 . 01 . 52


Kendaraan Dinas/ Operasional yang terpelihara

15 Unit

249.808.000,00

1.10 . 1.10.01 . 01 . 01 . 57


6 Unit AC

27.560.000,00

1.10 . 1.10.01 . 01 . 01 . 64


Peralatan kerja Inventaris kantor yang terpelihara Peralatan komputer yang terpelihara

15 Unit

23.850.000,00

1.10 . 1.10.01 . 01 . 01 . 74


Tersedianya Pakaian Seragam Pelayanan

45 Stel

30.000.000,00

1.10 . 1.10.01 . 01 . 01 . 75


Tersedianya pakaian olahraga hasil pengadaan

45 Stel

30.900.000,00

1.10 . 1.10.01 . 01 . 01 . 91


Jumlah Laporan Keuangan

2 Semester

36.124.000,00

1.10 . 1.10.01 . 01 . 01 . 92


Dokumen laporan keuangan tepat waktu

12 Bulan

43.800.000,00

1.10 . 1.10.01 . 01 . 01 . 93


Jumlah Dokumen LAKIP

1 Dokumen

19.990.000,00

1.10 . 1.10.01 . 01 . 01 . 94


Jumlah rencana kerja yang ditetapkan tepat waktu

1 Dokumen

20.255.000,00

1.10 . 1.10.01 . 01 . 02

1 Paket

1.000.000,00 250.000.000,00

Program Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk

562.190.000,00

1.10 . 1.10.01 . 01 . 02 . 01

Penatausahaan Pendaftaran Penduduk

Jumlah Kepemilikan KTP / KK

90 %

409.682.000,00

1.10 . 1.10.01 . 01 . 02 . 02

Penerapan KTPL Kota Cilegon

Jumlah Dokumen yang diselesaikan

100 Persen

83.570.000,00

1.10 . 1.10.01 . 01 . 02 . 03

Penyuluhan Pindah Datang Penduduk

Terlaksananya Penyuluhan Pindah datang penduduk

280 Orang

68.938.000,00

1.10 . 1.10.01 . 01 . 03 1.10 . 1.10.01 . 01 . 03 . 01 1.10 . 1.10.01 . 01 . 03 . 02

Program Peningkatan Pelayanan Catatan Sipil Pelayanan Langsung dan Pendokumentasian Akta-akta Pencatatan sipil Pembinaan Teknis Pencatatan Sipil


348.000.000,00 Pelayanan Langsung terhadap masyarakat di kelurahan- kelurahan Meningkatnya jumlah masyarakat yang memiliki Akta-akta Capil

43 Kelurahan

180.500.000,00

100 Orang

95.000.000,00

Halaman 53 dari 160

KODE 1.10 . 1.10.01 . 01 . 03 . 03 1.10 . 1.10.01 . 01 . 04

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Sosialisasi Propaganda Akta-akta Pencatatan Sipil

Supervisi dan Pemeliharaan SIAK

1.10 . 1.10.01 . 01 . 04 . 02

Pembinaan Pelaporan dan Administrasi Kependudukan

1.11 . 1.12.01 1.11 . 1.12.01 . 01 1.11 . 1.12.01 . 01 . 15

1.11 . 1.12.01 . 01 . 16 . 08 1.11 . 1.12.01 . 01 . 16 . 09 1.12 1.12 . 1.12.01 1.12 . 1.12.01 . 01

10 Titik

438.017.000,00

26 Buku

114.726.400,00 2.217.290.400,00 2.217.290.400,00 2.217.290.400,00 594.701.400,00

1 tahun

97.931.400,00

1 tahun

262.000.000,00

Pembinaan dan Perlindungan Anak

Terlaksananya seminar remaja peringakatan hari anak nasional dan Terlaksananya sosialisasi pencegahan kekerasan seksual terhadap anak

2 Kegiatan

89.770.000,00

Pengembangan Kota Layak Anak

Terlaksananya Pelatihan KHA (Konvensi Hak Anak) dan Terlaksananya Pembinaan Forum anak kota Cilegon

2 Kegiatan

145.000.000,00

1.11 . 1.12.01 . 01 . 15 . 07

1.11 . 1.12.01 . 01 . 16 . 07

72.500.000,00

berkurang korban kekerasan terhadap perempuan Terlaksananya Kegiatan Perlindungan Perempuan dan Anak serta Optimalisasi Kinerja lembaga P3KC

1.11 . 1.12.01 . 01 . 15 . 03

1.11 . 1.12.01 . 01 . 16 . 06

Terpeliharaanya jaringan Aplikasi SIAK dinas dan Kecamatan Meningkatnya kesadaran masyarakat tentang Administrasi Kependudukan

Program Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan dan Anak

Penguatan Kelembagaan P3KC

1.11 . 1.12.01 . 01 . 16 . 05

ANGGARAN (Rp.)

552.743.400,00

BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

1.11 . 1.12.01 . 01 . 15 . 02

1.11 . 1.12.01 . 01 . 16 . 04

80 Orang

BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

Peningkatan Peran Serta Perlindungan Perempuan

1.11 . 1.12.01 . 01 . 16 . 03

Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kepemilikan Akta-akta Capil

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1.11 . 1.12.01 . 01 . 15 . 01

1.11 . 1.12.01 . 01 . 16

TARGET

Program Peningkatan Data dan Informasi Kependudukan

1.10 . 1.10.01 . 01 . 04 . 01

1.11

INDIKATOR

Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS) Pembinaan dan Pengembangan GOW

meningkatnya peranan wanita menuju keluarga sehat sejahtera meningkatnya peran GOW dalam pembangunan menigkatnya peran organisasi perempuan Peningkatan Kualitas Organisasi Perempuan dalam pembangunan meningkatnya peranan wanita menuju keluarga Pengarusutamaan Gender sehat sejahtera Workshop Peningkatan Keterwakilan Perempuan dalam Pembangunan meningkatnya peranan wanita menuju keluarga sehat sejahtera meningkatnya peranan wanita menuju keluarga Kajian Profil Gender sehat sejahtera meningkatnya peranan wanita menuju keluarga Pembinaan Persatuan Istri Dewan Kota Cilegon sehat sejahtera Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN


1.622.589.000,00 1 tahun

574.050.000,00

1 tahun

205.184.000,00

1 tahun

290.000.000,00

1 tahun

188.660.000,00

1 tahun

146.385.000,00

1 tahun

96.310.000,00

1 tahun

122.000.000,00 7.182.343.700,00 7.182.343.700,00 7.182.343.700,00 Halaman 54 dari 160

KODE 1.12 . 1.12.01 . 01 . 01


INDIKATOR

TARGET


ANGGARAN (Rp.) 1.838.133.500,00

1.12 . 1.12.01 . 01 . 01 . 01



1 tahun

8.000.000,00

1.12 . 1.12.01 . 01 . 01 . 02


1 tahun

40.000.000,00

1.12 . 1.12.01 . 01 . 01 . 07


1 tahun

72.800.000,00

1.12 . 1.12.01 . 01 . 01 . 09


1 tahun

130.950.000,00

1.12 . 1.12.01 . 01 . 01 . 10


tersedianya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik Tersedianya jasa kebersihan dan keamanan kantor Tersedianya honorarium Pegawai Honorer Tidak Tetap tersedianya jasa promosi dan propaganda

1 tahun

47.500.000,00

1.12 . 1.12.01 . 01 . 01 . 11


tersedianya ATK kantor

1 tahun

41.660.450,00

1.12 . 1.12.01 . 01 . 01 . 12



1 tahun

19.144.550,00

1.12 . 1.12.01 . 01 . 01 . 13


tersedianya komponen instalasi listrik

1 tahun

4.500.000,00

1.12 . 1.12.01 . 01 . 01 . 14


tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor

1 tahun

28.200.000,00

1.12 . 1.12.01 . 01 . 01 . 15



1 tahun

21.800.000,00

1.12 . 1.12.01 . 01 . 01 . 17


1 tahun

18.224.000,00

1.12 . 1.12.01 . 01 . 01 . 19


tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan tersedianya makan dan minuman

1 tahun

95.620.000,00

1.12 . 1.12.01 . 01 . 01 . 21


terselenggaranya rapat konsultasi dalam dan luar daerah

1 tahun

174.291.500,00

1.12 . 1.12.01 . 01 . 01 . 28


1.12 . 1.12.01 . 01 . 01 . 31

Pengadaan komputer

tersedianya komputer

1 tahun

82.500.000,00

1.12 . 1.12.01 . 01 . 01 . 34

Pengadaan meubeleir

tersedianya meubeleir

1 tahun

30.000.000,00

1.12 . 1.12.01 . 01 . 01 . 37


tersedianya alat-alat studio

1 tahun

35.247.500,00

1.12 . 1.12.01 . 01 . 01 . 43


tersedianya gedung UPT BKBPP

1 tahun

115.000.000,00

1.12 . 1.12.01 . 01 . 01 . 52


1 tahun

487.930.000,00

1.12 . 1.12.01 . 01 . 01 . 64


terpenuhinya pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/opersional terpenuhinya pemeliharaan rutin komputer

1.12 . 1.12.01 . 01 . 01 . 85

Peningkatan Kualitas dan Kapasitas SDM

1.12 . 1.12.01 . 01 . 01 . 91


tersedianya laporan keuangan SKPD

1 tahun

34.600.000,00

1.12 . 1.12.01 . 01 . 01 . 92


terpenuhinya penatausahaan keuangan SKPD

1 tahun

35.400.000,00

1.12 . 1.12.01 . 01 . 01 . 93


tersedianya LAKIP SKPD

1 tahun

20.367.500,00

1.12 . 1.12.01 . 01 . 01 . 94


tersedianya RENJA SKPD

1 tahun

20.367.500,00

1.12 . 1.12.01 . 01 . 01 . 95

Pembuatan Profil SKPD

tersedianya SPM SKPD

1 tahun

13.967.500,00

1.12 . 1.12.01 . 01 . 01 . 98

Penguatan Data Sektoral (SPM)


1 tahun

13.097.500,00

1.12 . 1.12.01 . 01 . 01 . 99

Penyusunan RKA DPA Reguler dan Perubahan


1 tahun

1.12 . 1.12.01 . 01 . 02

62.500.000,00

1 tahun

Program pengendalian pertumbuhan penduduk dan peningkatan kualitas keluarga kecil

1.12 . 1.12.01 . 01 . 02 . 01

Pelayanan KB

1.12 . 1.12.01 . 01 . 02 . 02

Pelayanan Keluarga Berencana Keliling (Mobile)


10.800.000,00 146.558.000,00

27.107.500,00 616.203.800,00

Terlaksananya Pembinaan akseptor Kb baru dan aktif terlaksananya pelayanan KB mobile

1 tahun

250.601.500,00

1 tahun

54.499.800,00

Halaman 55 dari 160


KODE

INDIKATOR

TARGET

ANGGARAN (Rp.)

terselenggaranya pelatihan KIP/Konseling KB bagi pengelola Program KB tersosialisasinya program KB-KRR

1 tahun

65.875.000,00

1.12 . 1.12.01 . 01 . 02 . 04

Pelatihan KIP/Konseling KB bagi Pengelola Program KB se-Kota Cilegon Pengembangan Promosi dan Informasi Program KB-KRR

1 tahun

74.694.000,00

1.12 . 1.12.01 . 01 . 02 . 05

Orientasi KIE bagi TOGA/TOMA se-Kota Cilegon

Terlaksananya Orientasi KIE Bagi TOGA/TOMA Se-Kota Cilegon

1 tahun

48.847.000,00

1.12 . 1.12.01 . 01 . 02 . 06

Pendampingan Pendataan Keluarga dan Pengelolaan Data Basis

1 tahun

74.113.000,00

1.12 . 1.12.01 . 01 . 02 . 07

Penguatan Kelembagaan Saka Kencana Pramuka

Terlaksananya Pendampingan Pendataan Keluarga dan Pengelolaan Data Basis Terlaksananya Pembinaan Saka Kencana Pramuka

1 tahun

47.573.500,00

1.12 . 1.12.01 . 01 . 02 . 03

Program Bina Keluarga Sejahtera

1.12 . 1.12.01 . 01 . 03

4.728.006.400,00

1.12 . 1.12.01 . 01 . 03 . 01

Pembinaan Kader Tri Bina Keluarga

terbinanya kder tri bina

1 tahun

1.12 . 1.12.01 . 01 . 03 . 02

Pembinaan Institusi dan Pengelola Program KB

terlaksananya laporan program KB

1 tahun

36.542.300,00

1.12 . 1.12.01 . 01 . 03 . 03

Pembinaan Pendapatan Ekonomi Keluarga (PPEK)

1 tahun

118.414.000,00

1.12 . 1.12.01 . 01 . 03 . 04

Penyelenggaraan Hari Keluarga

terlaksananya pembinaan pelaku usaha perempuan hasil pelatihan terselenggaranya peringatan hari keluarga

1 tahun

400.000.000,00

1.12 . 1.12.01 . 01 . 03 . 05

Temu pengelola KB/KS

terlaksananya temu pengelola KB/KS

1 tahun

76.040.000,00

1.12 . 1.12.01 . 01 . 03 . 06

Penyiapan Kehidupan Berkeluarga bagi Remaja (PKBR)

1 tahun

70.000.000,00

1.12 . 1.12.01 . 01 . 03 . 07

Penguatan Kelembagaan Posyandu

Terlaksananya Pelatihan Dan Pembinaan PIK Remaja Kota Cilegon terlaksananya jambore kader cilegon mandiri

1 tahun

670.070.000,00

1.12 . 1.12.01 . 01 . 03 . 08

Pembinaan Posyandu

terbinanya kader posyandu

1 tahun

77.098.600,00

1.12 . 1.12.01 . 01 . 03 . 09

Peningkatan Kapasitas Kader Cilegon Mandiri

meningkatnya kinerja kader cilegon mandiri

1 tahun

3.232.720.000,00

1.13 1.13 . 1.13.01 1.13 . 1.13.01 . 01 1.13 . 1.13.01 . 01 . 01

47.121.500,00

17.136.518.050,00

Sosial DINAS SOSIAL

7.183.784.550,00

DINAS SOSIAL

7.183.784.550,00


2.203.161.400,00 12 bulan

3.500.000,00

12 bulan

7.800.000,00


terlaksananya kegiatan penyedia jasa surat menyurat terlaksananya kegiatan penyediaan jasa komunikasi tersedianya jasa keamanan kantor

2 orang

20.800.000,00


terlaksananya penyediaan jasa NON PNS

12 bulan

273.900.000,00

1.13 . 1.13.01 . 01 . 01 . 10


1 paket

40.728.000,00

1.13 . 1.13.01 . 01 . 01 . 11


terlaksananya penyediaan jasa promosi dan propaganda terlaskananya penyediaan alat tulis kantor

1.13 . 1.13.01 . 01 . 01 . 12


1.13 . 1.13.01 . 01 . 01 . 13


1.13 . 1.13.01 . 01 . 01 . 15


1.13 . 1.13.01 . 01 . 01 . 01


1.13 . 1.13.01 . 01 . 01 . 02


1.13 . 1.13.01 . 01 . 01 . 07 1.13 . 1.13.01 . 01 . 01 . 09


12 bulan

45.325.000,00

terlaksananya kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan terlaksananya kegiatan penyediaan komponen instansi/penerangan bangunan kantor

12 bulan

24.879.000,00

12 bulan

38.500.000,00

terlaksananya kegiatan penyediaan perlatan rumah tangga

12 bulan

2.400.000,00

Halaman 56 dari 160

KODE


INDIKATOR

TARGET

ANGGARAN (Rp.)

12 bulan

26.300.000,00

12 bulan

105.477.400,00

12 bulan

195.111.000,00

1 laptop, 5 printer

46.600.000,00

5 unit lemari, 3 filling, 2 unit AC 10 unit

40.400.000,00

1 paket gorden, 1 vacum cleaner, 1 pompa air 12 bulan

49.400.000,00 480.764.150,00

1.13 . 1.13.01 . 01 . 01 . 17


1.13 . 1.13.01 . 01 . 01 . 19


1.13 . 1.13.01 . 01 . 01 . 21


1.13 . 1.13.01 . 01 . 01 . 31

Pengadaan komputer

1.13 . 1.13.01 . 01 . 01 . 33


1.13 . 1.13.01 . 01 . 01 . 34

Pengadaan meubeleir

terlaksananya penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundng-undangan terlaksananya penyediaan makanan dan minuman terlaksananya rapat-rapat kordinasi dalam dan luar daerah terlaksananya pengadaan komputer/PC dan Laptop terlaksananya pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor Tersedianya meja kerja

1.13 . 1.13.01 . 01 . 01 . 35



1.13 . 1.13.01 . 01 . 01 . 52


1.13 . 1.13.01 . 01 . 01 . 55


terlaksananya pemeliharaan dan perijinan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional terlaksananya pemeliharaan gedung

1.13 . 1.13.01 . 01 . 01 . 57


1.13 . 1.13.01 . 01 . 01 . 64


1.13 . 1.13.01 . 01 . 01 . 72


terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor terlaksananya kegiatan pemeliharaan rutin/berkala komputer terlaksanya penyediaan pakaian kerja lapangan

1.13 . 1.13.01 . 01 . 01 . 75


terlaksananya penyediaan pakaian olahraga

1.13 . 1.13.01 . 01 . 01 . 90

Pameran Hari Jadi

1.13 . 1.13.01 . 01 . 01 . 91


Terlaksananya pameran dan perayaan hari jadi kota Cilegon terlaksananya penatausahaan keuangan SKPD

2 dokumen

20.000.000,00

1.13 . 1.13.01 . 01 . 01 . 92


terlaksananya penatausahaan keuangan SKPD

12 bulan

35.400.000,00

1.13 . 1.13.01 . 01 . 01 . 93


terlaksananya penyusunan laporan kinerja

1 dokumen

15.000.000,00

1.13 . 1.13.01 . 01 . 01 . 94


1 kegiatan

19.376.850,00

1.13 . 1.13.01 . 01 . 01 . 102

Evaluasi, Pemutakhiran dan Pengelolaan Data Kemisikinan

terlaksananya penyusunan dokumenperencanaan SKPD terlaksananya kegiatan evaluasi, pemutakhiran dan pengelolaan data kemiskinan

1 kegiatan

500.000.000,00

1.13 . 1.13.01 . 01 . 01 . 103

Monitoring dan Evaluasi Kegiatan

terlaksananya kegiatan monitoring evaluasi keg bidang sosial

2 kegiatan

25.000.000,00

terlaksananya pelayanan bagi orang terlantar dalam perjalanan dan pemakaman jenzah terlantar Terlaksananya pemeliharaan Lahan TPU Cikerai

200 OT, 20 Jenazah

150.000.000,00

1 paket

210.000.000,00

200 orang

240.000.000,00

1 tahun

200.000.000,00

1 kegiatan

10.000.000,00

1.13 . 1.13.01 . 01 . 02

1 paket

100.000.000,00

12 bulan

15.000.000,00

12 bulan

20.000.000,00

1 paket

1.000.000,00

45 stell

15.000.000,00

4 kegiatan

25.100.000,00

Program Pelayanan, Rehabilitasi Sosial dan Pemakaman

1.13 . 1.13.01 . 01 . 02 . 01

Pelayanan bagi orang terlantar dalam perjalanan dan pemakaman jenazah terlantar

1.13 . 1.13.01 . 01 . 02 . 02

Pemeliharaan lahan TPU Cikerai

1.13 . 1.13.01 . 01 . 02 . 04

Pembinaan dan Pelatihan bagi Lanjut Usia (LU)

1.13 . 1.13.01 . 01 . 02 . 05

Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)

1.13 . 1.13.01 . 01 . 02 . 06

Pendampingan kegiatan hari lanjut usia


10.400.000,00

3.040.000.000,00

terlaksananya pembinaan dan bantuan bagi LANSIA terlaksananya pembinaan dan penanganan PMKS terlaksananya penunjang kegiatan HALUN

Halaman 57 dari 160

KODE


INDIKATOR

TARGET

ANGGARAN (Rp.)

1.13 . 1.13.01 . 01 . 02 . 07

Pembinaan dan pelatihan bagi PACA (Penyandang Cacat)

terlaksananya peltihan bagi penyandang cacat

30 orang

90.000.000,00

1.13 . 1.13.01 . 01 . 02 . 08

Pemeliharaan gedung bangsal gelandangan dan pengemis non keluarga Pembangunan Kotruksi Panti Rehabilitasi Terpadu Tahap III

terpeliharanya tempat penampungan bagi PMKS

1 tahun

140.000.000,00

1.13 . 1.13.01 . 01 . 02 . 09 1.13 . 1.13.01 . 01 . 03

2.000.000.000,00

Program Pemberdayaan Sosial

946.009.150,00

Pelestarian K3/Ziarah Wisata

terlaksananya pelatihan pekerjas sosial masyarakat terlaksananya pemberdayaan dan kesejahteraan bagi TKSK terlaksananya pelayanan bagi keluarga bermaslah rlaksananya pemberdayaan dan peningkatan SDM WKSBM terlaksananya ziarah wisata ke TMP

55 orang

45.000.000,00

Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional

terlaksananya kegiatan HKSN

1 kegiatan

100.000.000,00

1.13 . 1.13.01 . 01 . 03 . 07

Uji Coba Model Family Care Unit (FCU)

terlaksananya uji coba model FCU

1 lembaga

20.000.000,00

1.13 . 1.13.01 . 01 . 03 . 09

Penguatan Jaringan Karang Taruna

24 orang

80.000.000,00

1.13 . 1.13.01 . 01 . 03 . 10

Pemberdayaan Organisasi Sosial

terlaksananya pembinaan tentang tugas pokok dan fungsi KT bagi pengurus terlaksananya pembinaan standarisasi LKSA bagi pengurus panti

113.139.150,00

1.13 . 1.13.01 . 01 . 03 . 11

Pemberdayaan KUBE

20 orang pengurus panti, 22 anak panti, 40 orang untuk pendirian LKSA 35 orang

1.13 . 1.13.01 . 01 . 03 . 12

Peningkatan SDM Karang Taruna

1 tahun

81.600.000,00

1.13 . 1.13.01 . 01 . 03 . 13

Identifikasi dan Seminar Gelar Pahlawan

1.13 . 1.13.01 . 01 . 03 . 01

Pembinaan Bagi PSM dan I. PSM

1.13 . 1.13.01 . 01 . 03 . 02

Pemberdayaan TKSK

1.13 . 1.13.01 . 01 . 03 . 03

Pemberdayaan LK3

1.13 . 1.13.01 . 01 . 03 . 04

Pemberdayaan WKSBM

1.13 . 1.13.01 . 01 . 03 . 05 1.13 . 1.13.01 . 01 . 03 . 06

1.13 . 1.13.01 . 01 . 04

Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan KUBE Meningkatnya pengetahuan SDM organisasi KT

60 orang

75.000.000,00

8 TKSK

38.400.000,00

1 lembaga

56.000.000,00

30 orang

30.000.000,00

256.870.000,00

50.000.000,00

Program Bantuan Sosial, Jaminan sosial dan penanggulangan Bencana

994.614.000,00

1.13 . 1.13.01 . 01 . 04 . 01

Buffer Stock

terlaksananya pengadaan buffer stock

1.13 . 1.13.01 . 01 . 04 . 02

Pemantapan dan Pelatihan TAGANA

1.13 . 1.13.01 . 01 . 04 . 03

Pemantapan dan Pelatihan Kampung Siaga Bencana

1.13 . 1.13.01 . 01 . 04 . 04

Undian Gratis Berhadiah (UGB)/PUB

1.13 . 1.13.01 . 01 . 04 . 05

Jaminan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Cacat

1.13 . 1.13.01 . 01 . 04 . 06

Pembinaan Veteran dan Keluarga Veteran serta Perintis Kemerdekaan

1.13 . 1.13.01 . 01 . 04 . 07

Pendampingan Keluarga Harapan (PKH)

1.13 . 1.13.01 . 01 . 04 . 08

Pembinaan Pendamping Program Jamsosda

1.13 . 1.13.01 . 01 . 04 . 09

Pendampingan Program Santunan Kematian

terlaksananya kegiatan pemantapan dan pelatihan tagana Kota Cilegon terlaksananya kegiatan pemantapan dan pelatihan KSB tersosialisasinya untuk program UGB/PUG kepada penyelenggara terjaminnya kesejahteeraan bagi penyandang cacat terlaksananya kegiatan jaminan bagi veteran dan keluarga veteran serta perintis kemerdekaan terselenggaranya kegiatan program keluarga harapan (PKH) terlaksananya kegiatan jaminan sosial daerah (Jamsosda) terlaksananya kegiatan santunan kematian bagi masyarakat Kota Cilegon

2.566 paket

350.000.000,00

50 orang

106.000.000,00

40 orang

38.614.000,00

50 orang

51.330.000,00

150 orang

149.527.000,00

4 orang

36.330.000,00

500 orang

83.840.000,00

500 orang

83.830.000,00

538 orang

95.143.000,00

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

3.885.380.500,00


Halaman 58 dari 160

1.13 . 1.13.02

KODE 1.13 . 1.13.02 . 01 1.13 . 1.13.02 . 01 . 01


INDIKATOR

TARGET

ANGGARAN (Rp.) 3.885.380.500,00

BPBD


2.365.238.000,00

1.13 . 1.13.02 . 01 . 01 . 01



12 Bulan

2.194.500,00

1.13 . 1.13.02 . 01 . 01 . 02


12 bulan

84.000.000,00

1.13 . 1.13.02 . 01 . 01 . 07


12 bulan

48.000.000,00

1.13 . 1.13.02 . 01 . 01 . 09


Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Tersedianya jumlah pagawai kebersihan dan keamanan kantor Jumlah pegawai Non PNS

13 bulan

275.100.000,00

1.13 . 1.13.02 . 01 . 01 . 10



1 tahun

18.040.000,00

1.13 . 1.13.02 . 01 . 01 . 11


Tersedianya ATK

1 Tahun

64.648.100,00

1.13 . 1.13.02 . 01 . 01 . 12


Jumlah barang cetakan dan penggandaan

12 Bulan

27.577.000,00

1.13 . 1.13.02 . 01 . 01 . 13


tersedianya komponen listrik/penerangan

1 Paket

7.679.100,00

1.13 . 1.13.02 . 01 . 01 . 15



1 Paket

7.390.000,00

1.13 . 1.13.02 . 01 . 01 . 17


6 jenis

39.000.000,00

1.13 . 1.13.02 . 01 . 01 . 19


jumlah bahan bacaan dan peraturan perundangan tersedianya makanan dan minuman

12 bulan

112.980.000,00

1.13 . 1.13.02 . 01 . 01 . 20

Penyediaan jasa asuransi lainnya

Tersedianya jasa asuransi pegawai BPBD

18 orang

10.000.000,00

1.13 . 1.13.02 . 01 . 01 . 21


1 tahun

231.848.000,00

1.13 . 1.13.02 . 01 . 01 . 22


jumlah rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah Tersedianya kebutuhan cek dan giro

1.13 . 1.13.02 . 01 . 01 . 28


Tersedianya kendaraan dinas

1.13 . 1.13.02 . 01 . 01 . 31

Pengadaan komputer

Jumlah Laptop dan printer

1.13 . 1.13.02 . 01 . 01 . 33


Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor

1.13 . 1.13.02 . 01 . 01 . 34

Pengadaan meubeleir

Jumlah mebeleir

1.13 . 1.13.02 . 01 . 01 . 37


Jumlah alat studio dalam 1 tahun

1.13 . 1.13.02 . 01 . 01 . 38

Pengadaan alat-alat komunikasi

Tersedianya alat komunikasi

3 unit HT

7.800.000,00

1.13 . 1.13.02 . 01 . 01 . 51


1 Tahun

30.000.000,00

1.13 . 1.13.02 . 01 . 01 . 52


1 Tahun

414.680.000,00

1.13 . 1.13.02 . 01 . 01 . 57


1 Tahun

20.664.500,00

1.13 . 1.13.02 . 01 . 01 . 61

Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat komunikasi

1 Tahun

10.000.000,00

1.13 . 1.13.02 . 01 . 01 . 64


1 Tahun

37.783.000,00

1.13 . 1.13.02 . 01 . 01 . 71


Terpeliharanya gedung kantor BPBD Kota Cilegon Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara dalam 1 tahun Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara dalam 1 tahun Jumlah alat-alat komunikasi yang dipelihara dalam 1 tahun Jumlah komputer yang dipelihara dalam 1 tahun Jumlah pakaian dinas beserta kelengkapannya

45 Stell

36.000.000,00

1.13 . 1.13.02 . 01 . 01 . 72


45 Stell

63.000.000,00

1.13 . 1.13.02 . 01 . 01 . 75


Jumlah pakaian kerja lapangan beserta kelengkapannya Jumlah pakaian olah raga

1.13 . 1.13.02 . 01 . 01 . 91


1.13 . 1.13.02 . 01 . 01 . 92



Tingkat ketersediaan pelaporan keuangan semesteran Administrasi keuangan yang tertib

12 Bulan

440.000,00

10 unit kendaraan roda dua 6 unit

235.500.000,00

8 unit

26.500.000,00

3 paket

83.100.000,00

8 unit

23.000.000,00

180.990.000,00

45 Stell

21.162.800,00

2 Semester

17.061.000,00

12 Bulan

30.600.000,00 Halaman 59 dari 160

KODE


INDIKATOR

TARGET

ANGGARAN (Rp.)

1.13 . 1.13.02 . 01 . 01 . 93


Tingkat ketersediaan laporan kinerja

1 dokumen

29.459.000,00

1.13 . 1.13.02 . 01 . 01 . 94


2 Dokumen

44.260.000,00

1.13 . 1.13.02 . 01 . 01 . 95

Pembuatan Profil SKPD

Tingkat ketersediaan laporan Rencana Strategis dan Rencana Kerja SKPD Tingkat ketersediaan Laporan Profil BPBD

1 Dokumen

25.000.000,00

1.13 . 1.13.02 . 01 . 01 . 99

Terlaksannya Forum SKPD Penanggulangan Bencana se-Kota Cilegon Tingkat ketersediaan Buletin BPBD

1 Kegiatan

38.000.000,00

1.13 . 1.13.02 . 01 . 01 . 100

Pembentukan dan Penyelenggaraan Forum SKPD Penanggulangan Bencana Penyusunan Buletin BPBD Kota Cilegon

1 Dokumen

31.657.000,00

1.13 . 1.13.02 . 01 . 01 . 101

Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan BPBD

Tingkat ketersediaan laporan Evaluasi program dan kegiatan BPBD

1 Dokumen

30.124.000,00

3 Kelurahan

70.000.000,00

3 Kelompok

77.030.500,00

1.13 . 1.13.02 . 01 . 06

Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana

751.790.500,00

1.13 . 1.13.02 . 01 . 06 . 01

Penyuluhan Rencana Kelurahan Tangguh Bencana

1.13 . 1.13.02 . 01 . 06 . 02

Pelatihan Pencegahan Penanggulangan Bencana

1.13 . 1.13.02 . 01 . 06 . 03

Sosialisasi Informasi Pencegahan Bencana

Terlaksananya penyuluhan rencana Kelurahan Tangguh Bencana Terlaksananya penyuluhan dan sosialisasi prosedur Penanggulangan Bencana Terlaksananya sosialisasi informasi bencana

1.13 . 1.13.02 . 01 . 06 . 04

Pengadaan Peta Rawan Bencana

Tersediannya Peta Rawan Bencana

1.13 . 1.13.02 . 01 . 06 . 05

Penyusunan Rencana Kontijensi Kegagalan Teknologi

1.13 . 1.13.02 . 01 . 06 . 06

Pengadaan dan Pemeliharaan Peralatan Pendukung Kebencanaan pada PUSDALOPS-PB

Tersedianya dokumen Rencana Kontijensi Kegagalan Teknologi Tersedianya dan terpeliharanya peralatan pendukung kebencanaan pada PUSDALOPS-PB

1.13 . 1.13.02 . 01 . 06 . 09

Kajian Integrasi Sistem PUSDALOPS-PB

1.13 . 1.13.02 . 01 . 07

1 Dokumen

131.500.000,00

1 Paket

155.260.000,00

1 Paket

100.000.000,00

431.852.000,00 3 Kegiatan

134.200.000,00

2 Kegiatan

50.000.000,00

Koordinasi monitoring dan evaluasi penanganan, kedaruratan dan logistik

Terlaksananya koordinasi, monitoring dan evaluasi penanganan kedaruratan dan logistik

4 triwulan

72.652.000,00

Penyediaan dukungan logistik kebencanaan

Tersedianya logistik kebencanaan

1 Kegiatan

175.000.000,00

1 Dokumen

100.000.000,00

30 orang

165.000.000,00

1.13 . 1.13.02 . 01 . 07 . 02

Pengamanan Hari Raya ( Hari besar islam dan hari besar nasional)

1.13 . 1.13.02 . 01 . 07 . 03

1.13 . 1.13.02 . 01 . 07 . 04

Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi

336.500.000,00

1.13 . 1.13.02 . 01 . 08 . 02

Identifikasi dan pemetaan dampak kejadian bencana di Kota Cilegon

tersedianya dokumen identifikasi dan pemetaan dampak kejadian bencana di Kota Cilegon

1.13 . 1.13.02 . 01 . 08 . 04

Bintek penaksiran kerugian akibat bencana alam

Terlaksananya bintek penaksiran kerugian akibat bencana alam Terlaksananya bintek tim ahli rekonstruksi

1.13 . 1.20.03

101.400.000,00

Terlaksananya Peningkatan Kapasitas SDM Penanggulangan Bencana Terlaksananya pengamanan Hari Besar Islam dan Hari Besar Nasional di Kota Cilegon

Peningkatan Kapasitas SDM Penanggulangan Bencana

1.13 . 1.13.02 . 01 . 08 . 05

116.600.000,00

Program Kedaruratan dan Logistik

1.13 . 1.13.02 . 01 . 07 . 01

1.13 . 1.13.02 . 01 . 08

Tersedianya kajian krisis kebencanaan dan sistem informasi serta komunikasi untuk mendukung tugas kebencanaan

1 Kegiatan 1 paket (peta rawan bencana, peta rawan bencana+pigura, peta rawan bencana uk. bilboard)

Bintek Tim Ahli Rekonstruksi SEKRETARIAT DAERAH


50 orang

71.500.000,00 6.067.353.000,00 Halaman 60 dari 160

KODE 1.13 . 1.20.03 . 06 1.13 . 1.20.03 . 06 . 17


1.13 . 1.20.03 . 06 . 17 . 03

Pembinaan Khotib dan DKM Kota Cilegon

1.13 . 1.20.03 . 06 . 17 . 04

Pelatihan Pemberdayaan Peran Remaja Islam Masjid dalam Memakmurkan Masjid

1.13 . 1.20.03 . 06 . 17 . 05

Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Kaum Dhuafa di Kota Cilegon

1.13 . 1.20.03 . 06 . 17 . 06

Pembinaan Keagamaan dan Peringatan Hari-Hari Besar Islam

1.13 . 1.20.03 . 06 . 17 . 07

Penyelenggaraan MTQ

1.13 . 1.20.03 . 06 . 17 . 08

Pelaksanaan Jumling, Subling dan Tarjung

1.13 . 1.20.03 . 06 . 17 . 09

Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Lembaga Keagamaan

1.13 . 1.20.03 . 06 . 17 . 10

Peningkatan kesejahteraan dan penghayatan pada lembaga kemasyarakatan lainnya

1.13 . 1.20.03 . 06 . 17 . 11

Pembinaan SDM pada lembaga keagamaan dan sosial keagamaan

1.13 . 1.20.03 . 06 . 17 . 12

Monitoring bantuan keagamaan dan sosial kemasyarakatan

1.13 . 1.20.03 . 06 . 17 . 13

Survey proposal hibah dan bantuan sosial keagamaan

1.13 . 1.20.03 . 06 . 17 . 14

Pemberdayaan ekonomi umat berbasis masjid dan mushola

1.13 . 1.20.03 . 06 . 17 . 15

Peningkatan Kualitas Sarana Ibadah di Kota Cilegon

1.14 . 1.14.01 1.14 . 1.14.01 . 01 1.14 . 1.14.01 . 01 . 01

ANGGARAN (Rp.) 6.067.353.000,00

Program Peningkatan Pemahaman Penghayatan dan Pengamalan Nilai-nilai Keagamaan

1.13 . 1.20.03 . 06 . 17 . 02

1.14

TARGET

Bagian Kesejahteraan Rakyat

Peningkatan, Penghayatan dan Pengamalan Keagamaan di Kota Cilegon Pendukung Penyelenggaraan Ibadah Haji

1.13 . 1.20.03 . 06 . 17 . 01

INDIKATOR

6.067.353.000,00 Terlaksananya Kegiatan Sosial Keagamaan di KOta Cilegon Terlaksananya Pemberangkatan dan Penjemputan Jamaah Haji Kota Cilegon Terlaksananya Pembinaan Khotib dan DKM Tk. KOta Cilegon Terlaksananya Pelatihan Pemberdayaan Peran Remaja Islam Masjid dalam Memakmurkan Masjid Terlaksananya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Kaum Dhuafa di KOta Cilegon Terlaksananya Pembinaan Keagamaan dan Peringatan Hari-hari Besar Islam Terlaksananya MTQ Tingkat Kota Cilegon dan Pengiriman Kafilah Tingkat Provinsi Banten

12 Kegiatan

685.853.000,00

2 Kegiatan

846.940.000,00

1 Kegiatan

90.900.000,00

1 Kegiatan

90.150.000,00

1 Paket

477.840.000,00

7 Kegiatan

279.870.000,00

3 Kegiatan

1.756.000.000,00

Terlaksananya Kegiatan Jumling, Subling dan Tarjung Terlaksananya Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Lembaga Keagamaan Terlaksananya Peningkatan Kesejahteraan dan Penghayatan pada Lembaga Kemasyarakatan Lainnya Terbinanya SDM pada Lembaga Keagamaan dan Sosial Keagamaan Terlaksananya Monitoring Bantuan Keagamaan dan Sosial Kemasyarakatan Terlaksananya Survey Proposal Hibah dan Bantuan Sosial Keagamaan Terlaksananya Pemberdayaan Ekonomi Umat Berbasis Masjid dan Mushola Terlaksananya Peningkatan Kualitas Sarana Ibadah di KOta Cilegon

3 Kegiatan

250.000.000,00

2 Kegiatan

190.800.000,00

1 Paket

750.000.000,00

2 Kegiatan

79.000.000,00

12 Kegiatan

100.000.000,00

12 Kegiatan

100.000.000,00

2 Kegiatan

150.000.000,00

1 Kegiatan

220.000.000,00 6.177.855.150,00

Tenaga Kerja DINAS TENAGA KERJA

6.177.855.150,00

DINAS TENAGA KERJA

6.177.855.150,00


1.418.359.650,00

1.14 . 1.14.01 . 01 . 01 . 02


Tersedianya jasa komunikasi, air dan listrik

12 Bulan

207.600.000,00

1.14 . 1.14.01 . 01 . 01 . 07


12 Bulan

120.000.000,00

1.14 . 1.14.01 . 01 . 01 . 09


16 Orang

128.700.000,00

1.14 . 1.14.01 . 01 . 01 . 10


Tersedianya jasa kebersihan dan keamanan kantor Tersedianya jumlah pegawai non PNS Kesejahteraannya meningkat Tersedianya jasa promosi dan propaganda

12 Bulan

24.000.000,00

1.14 . 1.14.01 . 01 . 01 . 11



12 Bulan

66.547.678,00


Halaman 61 dari 160

KODE


INDIKATOR

TARGET

ANGGARAN (Rp.)

1.14 . 1.14.01 . 01 . 01 . 12



12 Bulan

59.324.200,00

1.14 . 1.14.01 . 01 . 01 . 13


12 Bulan

10.000.000,00

1.14 . 1.14.01 . 01 . 01 . 17


12 Bulan

13.292.560,00

1.14 . 1.14.01 . 01 . 01 . 19


Tersedianya Komponen Intalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Tersedianya makanan dan minuman

12 Bulan

61.870.000,00

1.14 . 1.14.01 . 01 . 01 . 21


12 Bulan

74.250.000,00

1.14 . 1.14.01 . 01 . 01 . 22


Tersedianya dana perjalanan dinas dalam dan luar daerah Tersedianya belanja jasa transaksi keuangan

1.14 . 1.14.01 . 01 . 01 . 28


Tersedianya Dinas/Operasional roda 2

1.14 . 1.14.01 . 01 . 01 . 31

Pengadaan komputer

1.14 . 1.14.01 . 01 . 01 . 33


1.14 . 1.14.01 . 01 . 01 . 35


1.14 . 1.14.01 . 01 . 01 . 51


1.14 . 1.14.01 . 01 . 01 . 52


1.14 . 1.14.01 . 01 . 01 . 57


1.14 . 1.14.01 . 01 . 01 . 64

12 Bulan

1.478.000,00

2 Unit

16.000.000,00

Tersedianya komputer dan perlengkapanya

1 Paket

59.800.000,00


1 Paket

12.404.500,00

Terpeliharanya bangunan/gedung tempat bekerja Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional

1 Paket

33.776.450,00

38 Unit

319.420.000,00

12 Bulan

51.000.000,00


Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor Terpeliharanya komputer dan perlengkapanya

79 Unit

36.016.262,00

1.14 . 1.14.01 . 01 . 01 . 91


Tersedianya dokumen laporan keuangan SKPD

1 Dokumen

18.080.000,00

1.14 . 1.14.01 . 01 . 01 . 92


Tersedianya Laporan Keuangan SKPD

1.14 . 1.14.01 . 01 . 01 . 93


1.14 . 1.14.01 . 01 . 01 . 94


Tersedianya Laporan Kinerja Intansi Pemerintah Disnaker Cilegon Tersedianya Dokumen Perencanaan Jangka Menengah SKPD

1.14 . 1.14.01 . 01 . 02

28.000.000,00

16 Buku

43.800.000,00

1 Kegiatan

16.500.000,00

1 Kegiatan

16.500.000,00

Program peningkatan kualitas, produktivitas, serta kompetensi tenaga kerja

1.14 . 1.14.01 . 01 . 02 . 01

Lanjutan Rehabilitasi/Renovasi Workshop Otomotif

1.14 . 1.14.01 . 01 . 02 . 02

Pelatihan Operator Forklift

1.14 . 1.14.01 . 01 . 02 . 03

Pelatihan Bidang Las GTAW/TIG

1.14 . 1.14.01 . 01 . 02 . 04

Pelatihan Bidang Las SMAW

1.14 . 1.14.01 . 01 . 02 . 05

Pelatihan Otomotif Mobil Bensin

1.14 . 1.14.01 . 01 . 02 . 06

Pelatihan Sepeda Motor

1.14 . 1.14.01 . 01 . 02 . 07

Pelatihan Komputer

1.14 . 1.14.01 . 01 . 02 . 08

Pelatihan Juru Gambar/Drafter


3.728.160.500,00 Terlaksananya lanjutan Rehablitasi/renovasi workshop otomotif Terciptanya tenaga kerja terampil dalam bidang porklift Terciptanya tenaga kerja terampil dalam bidang las GTAW/TIG Terciptanya tenaga kerja terampil dalam bidang las SMAW Terciptanya tenaga kerja terampil dalam bidang otomotif mobil bensin Terciptanya tenaga kerja terampil dalam bidang sepeda motor Terciptanya tenaga kerja terampil dalam bidang komputer Terciptanya tenaga kerja terampil dalam bidang juru gambar/drafter

1 Paket

650.000.000,00

40 Orang

250.000.000,00

20 Orang

420.000.000,00

20 Orang

490.000.000,00

20 Orang

420.000.000,00

20 Orang

200.000.000,00

20 Orang

160.000.000,00

20 Orang

100.000.000,00

Halaman 62 dari 160

KODE


INDIKATOR

TARGET

ANGGARAN (Rp.)

50 Orang

165.876.000,00

45 Orang

197.284.500,00

1.14 . 1.14.01 . 01 . 02 . 10

Pelatihan Menjahit untuk Menunjang P2WKSS dan Wanita Putus Sekolah Pendidikan dan Pelatihan Security

1.14 . 1.14.01 . 01 . 02 . 11

Pemagangan Lulusan BLK

Terciptanya tenaga kerja terampil dalam bidang menjahit Terdidik dan terlatihnya masyarakat dalam bidang scurity Terlaksananya pemagangan lulusan BLK

60 Orang

99.696.000,00

1.14 . 1.14.01 . 01 . 02 . 12

Pendidikan dan Pelatihan Masyarakat dalam Bidang Usaha Mandiri

Terwujudnya pembinaan calon wirausaha baru

96 Orang

150.000.000,00

1.14 . 1.14.01 . 01 . 02 . 13

Pameran Bursa Kerja

Tersedianya informasi lowongan dan kesempatan kerja bagi pencaker di kota cilegon

1 Paket

275.000.000,00

1.14 . 1.14.01 . 01 . 02 . 14

Sosialisasi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Ke Luar Negeri

Terlaksananya kegiatan sosialisasi TKI ke luar Negeri

1 Paket

130.304.000,00

1.14 . 1.14.01 . 01 . 02 . 17

Monitoring Lowongan dan Penempatan tenaga Kerja

1.14 . 1.14.01 . 01 . 02 . 09

1.14 . 1.14.01 . 01 . 03

Program perlindungan dan pengawasan tenaga kerja

1.14 . 1.14.01 . 01 . 03 . 01

Workshop Penghargaan dan Penilaian Zero Acident

1.14 . 1.14.01 . 01 . 03 . 02

Bintek Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Perusahaan

1.14 . 1.14.01 . 01 . 03 . 03

Penyuluhan/Pembinaan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

1.14 . 1.14.01 . 01 . 03 . 04

Penindakan Hukum Norma Ketenagakerjaan

1.14 . 1.14.01 . 01 . 03 . 05 1.14 . 1.14.01 . 01 . 03 . 06

Penyuluhan/Pembinaan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) Pembinaan Norma Kerja

1.14 . 1.14.01 . 01 . 03 . 07

Pemeriksaan Perusahaan

1.14 . 1.14.01 . 01 . 04

Perumusan Kebijakan Ketenagakerjaan

1.14 . 1.14.01 . 01 . 04 . 02

Perumusan UMK Tahun 2017

1.14 . 1.14.01 . 01 . 04 . 03

Perlindungan Hak-hak Tenaga Kerja Dalam Berserikat dan Berkumpul

1.14 . 1.14.01 . 01 . 04 . 04

Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

1.15 . 2.07.01 1.15 . 2.07.01 . 01 1.15 . 2.07.01 . 01 . 15

428.335.000,00 Perusahaan penerima pengahrgaan dan penilaian zero acident Terlaksananya kegiatan bintek K3 bagi petugas K3 di perusahaan Terlaksananya kegiatan penyuluhan/pebinaan tentang pentingnya SMK3 di perusahaan Terselesaikanya kasus bagi perusahaan yang melanggar norma ketenagakerjan terlaksananya kegiatan bintek P2K3 di perusahaan Terlaksananya pembinaan norma ketenagakerjaan

50 Perusahaan

74.000.000,00

30 Perusahaan

100.000.000,00

30 Perusahaan

40.000.000,00

2 Kasus

20.000.000,00

30 Perusahaan

40.000.000,00

30 Perusahaan

40.000.000,00 114.335.000,00

Program peningkatan hubungan industrial

1.14 . 1.14.01 . 01 . 04 . 01

1.15

20.000.000,00

603.000.000,00 Terlaksananya perumusan kebijakan ketenagakerjaan Terumuskannya rekomendasi usulan UMK Tahun 2017 Terlaksananya kegiatan pembinaan tentang hak-hal tenaga kerja dalam berserikat dan berkumpul Terselesaikannya perselisihan hubungan industrial

1 Kegiatan

43.000.000,00

1 Rekomendasi

290.000.000,00

3.000 Orang

180.000.000,00

40 Kasus

90.000.000,00 1.175.000.000,00

Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

1.175.000.000,00

DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, DAN KOPERASI

1.175.000.000,00


Program Peningkatan dan Pengembangan Koperasi dan UKM

1.175.000.000,00

1.15 . 2.07.01 . 01 . 15 . 01

Pameran Koperasi ( HUT Koperasi )

Terlaksananya Pameran HUT Koperasi

1 Kegiatan

225.000.000,00

1.15 . 2.07.01 . 01 . 15 . 03

Sosialisasi Perkoperasian Untuk Usaha Produktif/Kelompok Usaha

Terlaksananya Sosialisasi Perkoperasian

100 Orang

100.000.000,00

1.15 . 2.07.01 . 01 . 15 . 04

Bimbingan dan Penyuluhan Koperasi

Terlaksananya Bimbingan dan penyuluhan

250 Orang

250.000.000,00


Halaman 63 dari 160

KODE


INDIKATOR Meningkatnya dan Berkembangnya UMKM Unggulan

TARGET 4 Kegiatan

ANGGARAN (Rp.)

1.15 . 2.07.01 . 01 . 15 . 07

Pameran UMKM Unggulan

1.15 . 2.07.01 . 01 . 15 . 09

Operasional Pusat Inkubator Wirausaha dan Klinik UKM

200.000.000,00

1.15 . 2.07.01 . 01 . 15 . 10

Sertifikasi Koperasi

200.000.000,00

1.16 1.16 . 1.16.01 1.16 . 1.16.01 . 01 1.16 . 1.16.01 . 01 . 01

200.000.000,00

4.669.943.500,00

Penanaman Modal

4.669.943.500,00

BADAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL

4.669.943.500,00

BADAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL


3.451.895.000,00

1.16 . 1.16.01 . 01 . 01 . 01



12 bulan

7.200.000,00

1.16 . 1.16.01 . 01 . 01 . 02


Terlayaninya jasa telekomunikasi, listrik dan air

12 bulan

237.600.000,00

1.16 . 1.16.01 . 01 . 01 . 04


12 bulan

62.480.000,00

1.16 . 1.16.01 . 01 . 01 . 07


12 bulan

98.000.000,00

1.16 . 1.16.01 . 01 . 01 . 09


Tersedianya jasa jaminan/pemeliharaan kesehatan Terpeliharanya kebersihan dan keamanan kantor Tersedianya Jasa Pegawai Non-PNS

12 bulan

449.950.000,00

1.16 . 1.16.01 . 01 . 01 . 10


12 bulan

92.000.000,00

1.16 . 1.16.01 . 01 . 01 . 11


Terlaksananya Jasa Promosi dan Propaganda BPTPM Tersedianya Alat Tulis Kantor

12 bulan

157.453.000,00

1.16 . 1.16.01 . 01 . 01 . 12



12 bulan

211.450.000,00

1.16 . 1.16.01 . 01 . 01 . 13


Tersedianya komponen instalasi listrik

12 bulan

17.620.000,00

1.16 . 1.16.01 . 01 . 01 . 15



12 bulan

22.745.000,00

1.16 . 1.16.01 . 01 . 01 . 17


12 bulan

91.602.000,00

1.16 . 1.16.01 . 01 . 01 . 19


Tersedianya Bahan Bacaan dan perundang-undangan BPTPM Tersedianya makan minum harian dan rapat

12 bulan

138.784.000,00

1.16 . 1.16.01 . 01 . 01 . 21


12 bulan

264.660.000,00

1.16 . 1.16.01 . 01 . 01 . 28


1 paket

336.916.000,00

1.16 . 1.16.01 . 01 . 01 . 31

Pengadaan komputer

Tersedianya akomodasi perjalanan dinas dalam dan luar daerah Tersedianya kendaraan dinas/operasional BPTPM Tersedianya sarana dan prasarana kantor

1 paket

74.000.000,00

1.16 . 1.16.01 . 01 . 01 . 41


12 bulan

10.000.000,00

1.16 . 1.16.01 . 01 . 01 . 43


Tersedianya Taman dan tanaman kantor BPTPM Tersedianya Gedung kantor BPTPM

12 bulan

332.500.000,00

1.16 . 1.16.01 . 01 . 01 . 51


Terpeliharanya gedung kantor BPTPM

12 bulan

30.000.000,00

1.16 . 1.16.01 . 01 . 01 . 52


12 bulan

412.905.000,00

1.16 . 1.16.01 . 01 . 01 . 57


12 bulan

93.700.000,00

1.16 . 1.16.01 . 01 . 01 . 64


Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional BPTPM Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor BPTPM Terpeliharanya Komputer BPTPM

12 bulan

33.650.000,00

1.16 . 1.16.01 . 01 . 01 . 74


1 paket

147.200.000,00

1.16 . 1.16.01 . 01 . 01 . 91


Tersedianya pakaian hari-hari khusus Pegawai BPTPM Tersusunnya Laporan Keuangan BPTPM

1 dokumen

32.620.000,00


Halaman 64 dari 160

KODE


TARGET

ANGGARAN (Rp.)

12 bulan

39.000.000,00


Tersedianya honorarium penatausahaan keuangan BPTPM Tersusunnya Laporan Kinerja BPTPM

1 dokumen

19.120.000,00


Tersusunnya Dokumen Perencanaan

2 dokumen

38.740.000,00

1.16 . 1.16.01 . 01 . 01 . 92


1.16 . 1.16.01 . 01 . 01 . 93 1.16 . 1.16.01 . 01 . 01 . 94 1.16 . 1.16.01 . 01 . 02

INDIKATOR

Program Peningkatan layanan penanaman modal

720.851.000,00

1.16 . 1.16.01 . 01 . 02 . 01

Promosi Investasi

Terselenggaranya promosi investasi

3 kegiatan

432.905.000,00

1.16 . 1.16.01 . 01 . 02 . 02

Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

1 kegiatan

165.000.000,00

1.16 . 1.16.01 . 01 . 02 . 03

Updating Data Penanaman Modal

Terlaksananya kegiatan pengendalian pelaksanaan penanaman modal Terlaksananya updating data penanaman modal

1 kegiatan

70.896.000,00

1.16 . 1.16.01 . 01 . 02 . 05

Kajian Naskah Akademis Kebijakan Penanaman Modal

1.16 . 1.16.01 . 01 . 05

Program Peningkatan Pelayanan Informasi dan Pengaduan

1.16 . 1.16.01 . 01 . 05 . 01

Sosialisasi Media Cetak dan Elektronik

1.16 . 1.16.01 . 01 . 05 . 02

Penyusunan Informasi Perizinan BPTPM

1.16 . 1.16.01 . 01 . 05 . 03

Fasilitasi Pengaduan Masyarakat Dunia Usaha

1.16 . 1.16.01 . 01 . 05 . 04

Pemeliharaan dan Pemutakhiran Sistem Informasi Layanan Perizinan Terpadu yang Terintegrasi

1.17 1.17 . 1.17.01 1.17 . 1.17.01 . 01 1.17 . 1.17.01 . 01 . 01

52.050.000,00 497.197.500,00 Terlaksananya sosialisasi media cetak dan elektronik Tersedianya Informasi Perizinan BPTPM

1 kegiatan

222.900.000,00

1 kegiatan

127.300.000,00

Terfasilitasinya pengaduan masyarakat dunia usaha Terpeliharanya SIMPADU BPTPM

1 kegiatan

94.147.500,00

1 kegiatan

52.850.000,00 6.547.060.000,00

Kebudayaan DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

6.547.060.000,00

DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

6.547.060.000,00


1.306.158.000,00

1.17 . 1.17.01 . 01 . 01 . 01


Tersedianya Materai

1.17 . 1.17.01 . 01 . 01 . 02


1.17 . 1.17.01 . 01 . 01 . 07


1.17 . 1.17.01 . 01 . 01 . 09


Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik Tersediana jasa kebersihan dan keamanan kantor Jumlah Pegawai Non PNS di Butuhkan

400 Lembar

1.800.000,00

12 Bulan

8.712.000,00

13 bulan

52.000.000,00

1.17 . 1.17.01 . 01 . 01 . 10



17 Orang

212.750.000,00

24 Buah

1.17 . 1.17.01 . 01 . 01 . 11


10.000.000,00

Terpenuhinya Kebutuhan ATK

12 Bulan

1.17 . 1.17.01 . 01 . 01 . 12


37.000.000,00

Terpenuhinya Jasa Layanan Cetak dan Penggandaan Terpenuhinya Jasa Penerangan Listrik

12 Bulan

55.000.000,00

1.17 . 1.17.01 . 01 . 01 . 13


31 Jenis

3.500.000,00

1.17 . 1.17.01 . 01 . 01 . 15


20 Jenis

10.095.000,00


Terpenuhinya peralatan Rumah Tangga yang dibutuhkan Jumlah Referensi Bacaan yang diadakan

1.17 . 1.17.01 . 01 . 01 . 17 1.17 . 1.17.01 . 01 . 01 . 19

10 Jenis

19.000.000,00


Jumlah Rapat yang dilaksanakan

12 Bulan

100.000.000,00

1.17 . 1.17.01 . 01 . 01 . 21


10 kali

200.000.000,00

1.17 . 1.17.01 . 01 . 01 . 31

Pengadaan komputer

Jumlah Rapat kordinasi dan konsultasi luar daerah Terpenuhinya fasilitas Kantor

4 Laptop

64.000.000,00

1.17 . 1.17.01 . 01 . 01 . 33


30 kursi

65.000.000,00


Terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kantor

Halaman 65 dari 160

KODE


INDIKATOR

TARGET

ANGGARAN (Rp.)

1.17 . 1.17.01 . 01 . 01 . 51


terpeliharanya gedung kantor

1 Unit

3.000.000,00

1.17 . 1.17.01 . 01 . 01 . 52


Jumlah Kendaraan Dinas yang harus dipelihara

17 Unit

285.101.000,00

1.17 . 1.17.01 . 01 . 01 . 57


terpeliharanya peralatan kantor

18 Unit

10.000.000,00

1.17 . 1.17.01 . 01 . 01 . 64


tepeliharannya komputer

15 Unit

20.000.000,00

1.17 . 1.17.01 . 01 . 01 . 75


terpenuhinya pakaian Olah raga

62 Stel

35.000.000,00

1.17 . 1.17.01 . 01 . 01 . 91


Tersedianya Laporan Keuangan

2 Laporan

30.000.000,00

1.17 . 1.17.01 . 01 . 01 . 92


Meningkatnya Penatusahaan Keuangan Dinas

12 Bulan

46.200.000,00

1.17 . 1.17.01 . 01 . 01 . 93


Tersedianya Lakip Disbudpar

1 Dokumen

12.000.000,00

1.17 . 1.17.01 . 01 . 01 . 94


tersedianya Renja disbudpar

1 Dokumen

11.000.000,00

1.17 . 1.17.01 . 01 . 01 . 101

Monitoring dan Evaluasi Program Kerja Disbudpar

Tersedianya Laporan dan Evaluasi Disbudpar

1 Dokumen

15.000.000,00

1.17 . 1.17.01 . 01 . 02

Program pengembangan nilai-nilai Budaya Daerah

3.642.829.000,00

1.17 . 1.17.01 . 01 . 02 . 01

Pembinaan Seni Budaya daerah Kota Cilegon

Jumlah Seni yang dibina

2 Jenis

875.000.000,00

1.17 . 1.17.01 . 01 . 02 . 02

Pembinaan Kesenian Non Tradisional

Terlaksannya Lomba Pembuatan Film Indie

1 Film

220.900.000,00

1.17 . 1.17.01 . 01 . 02 . 03

Pembinaan Paduan Suara Kota Cilegon dan Audisi Gita Bahana Mandiri

Terlaksananya kelompok paduan suara gita swara cilegon mandiri, audisi gita bahana nusantara tingkat kota cilegon, lomba padua suara di luar daerah

1 kelompok, 100 orang, 1 kelompok

262.020.000,00

1.17 . 1.17.01 . 01 . 02 . 04

Pengadaan alat kesenian Pelestarian Budaya Daerah

4 Alat Musik Pencak Silat / 4 Kelompok 3 Kegiatan ( Festival Budaya, Saresehan Budaya dan 1 Buku Jurnal )

100.079.000,00

1.17 . 1.17.01 . 01 . 02 . 06

Terlaksanannya Pengadan Alat Musik Tradisional Terlaksanannya pelestarian Budaya daerah Kota Cilegon

1.17 . 1.17.01 . 01 . 02 . 07

Pembinaan Marching Band Kota Cilegon

3

650.000.000,00

1.17 . 1.17.01 . 01 . 02 . 08

Pementasan Kesenian di TMII

1 Kegiatan

125.000.000,00

1.17 . 1.17.01 . 01 . 02 . 09

Kajian dan Penyusunan Cerita Rakyat

1 Dokumen

150.000.000,00

1.17 . 1.17.01 . 01 . 02 . 10

Penyusunan Site Plan Museum Rakyat

1 Dokumen

110.000.000,00

1.17 . 1.17.01 . 01 . 02 . 11

Kegiatan UPTD Sanggar Seni

3 Kegiatan

561.830.000,00

1.17 . 1.17.01 . 01 . 02 . 12

Festival Maulid

8 Kecamatan

250.000.000,00

1.17 . 1.17.01 . 01 . 03

terlaksananya pembinaan festival marching band luar daerah, pengadaan alat marching band dan suku Cadang Terlaksananya Pementasan Kesenian di taman Mini Indonesia Indah Terlaksananya Kegiatan Penyusunan Kajian dan Penyusunan Cerita Rakyat Terlaksannya Kegiatan Penyusunan Site Plan Museum Rakyat Jumlah Unit laboratorium dan Pagelaran seni yang dilaksanakan Terlaksananya Festival maulid Tk Kota Cilegon

Program Pemasaran Seni Budaya dan Pariwisata

338.000.000,00

1.598.073.000,00

1.17 . 1.17.01 . 01 . 03 . 01

Cilegon Etnik Carnival

terlaksananya Event cilegon ethnic carnival

1 Event

550.000.000,00

1.17 . 1.17.01 . 01 . 03 . 02

Promosi Seni Budaya Kota Cilegon

3 event

350.000.000,00

1.17 . 1.17.01 . 01 . 03 . 03

Pemilihan Duta Wisata dan Budaya

Terlaksananya Promosi Seni Budaya dan pariwisata Kota Cilegon Terlaksananya Pemilihan Duta wisata

1 Kegiatan

225.000.000,00

1.17 . 1.17.01 . 01 . 03 . 04

Gebyar Kuliner

1 Event

123.073.000,00


terlaksananya Promosi Wisata Kuliner Kota Cilegon

Halaman 66 dari 160

KODE


1.17 . 1.17.01 . 01 . 03 . 05

Sosialisasi Hasil Kajian Potensi Wisata Unggulan

1.17 . 1.17.01 . 01 . 03 . 06

Misi Seni Budaya Kota Cilegon

1.18 1.18 . 1.18.01 1.18 . 1.18.01 . 01 1.18 . 1.18.01 . 01 . 01

INDIKATOR Jumlah Kegiatan sosialisasi potensi wisata Unggulan Kota Cilegon yang dilaksanakan Terlaksananya Misi Seni Budaya Luar daerah

TARGET

ANGGARAN (Rp.)

1 Kegiatan

100.000.000,00

4 Kegiatan ( Event Tk. Nasional, Apeksi dan 3 Event kab/ Kota )

250.000.000,00

44.010.936.000,00

Pemuda dan Olah Raga DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

44.010.936.000,00

DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

44.010.936.000,00


1.530.290.500,00

1.18 . 1.18.01 . 01 . 01 . 01



2 jenis

3.300.000,00

1.18 . 1.18.01 . 01 . 01 . 02


12 bulan

75.000.000,00

1.18 . 1.18.01 . 01 . 01 . 04


Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air, listrik Tersedianya jasa jaminan/pemeliharaan kesehatan

12 bulan

67.870.000,00

1.18 . 1.18.01 . 01 . 01 . 07


1.18 . 1.18.01 . 01 . 01 . 09


Tersedianya jasa pegawai non pns

12 bulan

259.200.000,00

1.18 . 1.18.01 . 01 . 01 . 10


Tersedianya Jasa Pemberitaan

12 bulan

100.000.000,00

1.18 . 1.18.01 . 01 . 01 . 11


Tersedianya Alat Tulis Kantor di SKPD Dispora

12 bulan

41.999.000,00

1.18 . 1.18.01 . 01 . 01 . 12


12 bulan

18.000.000,00

1.18 . 1.18.01 . 01 . 01 . 13


11 item

5.999.500,00

1.18 . 1.18.01 . 01 . 01 . 15


Tersedianya Jasa Cetakan dan Penggandaan Arsip dan File Penting Lainnya Tersedianya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Tersedianya Peralatan Rumah Tangga

17 item

5.998.000,00

1.18 . 1.18.01 . 01 . 01 . 17


12 bulan

22.000.000,00

1.18 . 1.18.01 . 01 . 01 . 19


12 bulan

79.800.000,00

1.18 . 1.18.01 . 01 . 01 . 21


12 bulan

40.000.000,00

1.18 . 1.18.01 . 01 . 01 . 31

Pengadaan komputer

Tersedianya Surat Kabar dan Peraturan Perundang-undangan Tersedianya makanan dan minuman harian dan rapat Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah Tersedianya komputer dan Printer

1 paket

63.000.000,00

1.18 . 1.18.01 . 01 . 01 . 33


2 jenis

47.000.000,00

1.18 . 1.18.01 . 01 . 01 . 51


12 bulan

25.000.000,00

1.18 . 1.18.01 . 01 . 01 . 52


12 bulan

357.000.000,00

1.18 . 1.18.01 . 01 . 01 . 57


12 bulan

30.000.000,00

1.18 . 1.18.01 . 01 . 01 . 64


Terpenuhinya Peralatan dan Perlengkapan kantor Terpeliharanya Gedung kantor secara rutin / berkala untuk mendukung kenyamanan aparatur dalam bekerja Tersedianya pemeliharaan kendaraan operasional Terpeliharanya Peralatan dan Perlengkapan Kantor Terpeliharanya Komputer dan Printer

1.18 . 1.18.01 . 01 . 01 . 91



1.18 . 1.18.01 . 01 . 01 . 92


Terciptanya penatausahaan Keuangan yang prima

1.18 . 1.18.01 . 01 . 01 . 93


1.18 . 1.18.01 . 01 . 01 . 94



96.000.000,00

12 bulan

30.000.000,00

2 dokumen

21.274.000,00

12 bulan

64.200.000,00 23.000.000,00

Tersedianya Renja SKPD

1 dokumen

22.150.000,00 Halaman 67 dari 160

KODE 1.18 . 1.18.01 . 01 . 01 . 100 1.18 . 1.18.01 . 01 . 02

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Perayaan Hari Besar Islam (PHBI)

INDIKATOR Terlaksananya keikutsertaan pada kegiatan PHBI

TARGET 1 kegiatan

Program Peningkatan Fasilitas olahraga dan pemuda

32.500.000,00 30.878.750.000,00

1.18 . 1.18.01 . 01 . 02 . 01

Tali Ring Tinju

Tersedianya sarana dan prasarana tali ring tinju

1 paket

1.18 . 1.18.01 . 01 . 02 . 02

Lapangan Volly

Tersedianya sarana dan prasarana Bola volly

1 paket

1.18 . 1.18.01 . 01 . 02 . 08

Pembangunan Stadion Olahraga

1 unit

1.18 . 1.18.01 . 01 . 02 . 09

Sarana dan Prasarana Olahraga Masyarakat

Tersedianya sarana dan prasarana stadion olagraga Tersedianya alat olahraga untuk masyarakat

1.18 . 1.18.01 . 01 . 02 . 10

Sarana dan Prasarana Olah Raga Pelajar

1.18 . 1.18.01 . 01 . 02 . 11

Sarana dan Prasarana Olahraga Kepemudaan

1.18 . 1.18.01 . 01 . 02 . 12

Sarana dan Prasarana Olahraga Prestasi

1.18 . 1.18.01 . 01 . 03

ANGGARAN (Rp.)

44.350.000,00 50.000.000,00 29.999.400.000,00

7 kegiatan

335.000.000,00

Tersedianya alat olahraga bagi cabang olahraga prestasi Tersedianya sarana kerja kemudaan

1 paket

100.000.000,00

1 paket

150.000.000,00

Tersedianya alatolahraga bagi cabang olah raga prestasi

1 paket

200.000.000,00

Program Pembinaan dan Pengembangan Olahraga

10.107.496.500,00

1.18 . 1.18.01 . 01 . 03 . 01

O2S Tingkat Kecamatan

Terlaksanaya Olimpiade Olahraga Siswa Tingkat Kecamatan di 8 Kecamatan dengan peserta seluruh atlet pelajar tingkat SD se Kota Cilegon

8 Kecamatan

81.500.000,00

1.18 . 1.18.01 . 01 . 03 . 02

O2S Taman Kanak Kanak

100 TK (Taman Kanak kanak)

40.000.000,00

1.18 . 1.18.01 . 01 . 03 . 03

O2S SD Tingkat Kota Cilegon

Terlaksanaya Olimpiade Olahraga Siswa Taman Kanak Kanak Peserta Seluruh Pelajar TK se Kota Cilegon Terlaksananya Olimpiade Olahraga Siswa Sekolah Dasar dengan Peserta Pelajar SD se Kota Cilegon mewakili dari 8 Kecamatan untuk nomor pertandingan beregu

7 Cabang ; 8 Kecamatan

150.000.000,00

1.18 . 1.18.01 . 01 . 03 . 04

O2S SKH Tingkat Kota Cilegon

1 kegiatan

40.000.000,00

1.18 . 1.18.01 . 01 . 03 . 05

O2S SMA Tingkat Kota Cilegon

Terlaksananya Olimpiade Olahraga Siswa Sekolah DAsar dengan peserta Pelajar SKH se Kota Cilegon Terlaksananya Olimpiade Olahraga Siswa SMA dengan Peserta Pelajar SMA se Kota Cilegon

1.18 . 1.18.01 . 01 . 03 . 06

O2S SMK Tingkat Kota Cilegon

Terlaksananya Olimpiade Olahraga Siswa SMA dengan Peserta Pelajar SMK se Kota Cilegon

1 kegiatan

43.500.000,00

1.18 . 1.18.01 . 01 . 03 . 07

O2S SMP Tingkat Kota Cilegon

Terlaksananya Olimpiade Olahraga Siswa SMA dengan peserta Pelajar SMP se Kota Cilegon

1 Kegiatan

138.000.000,00

1.18 . 1.18.01 . 01 . 03 . 08

O2S SD Tingkat Propinsi

110 Orang

110.000.000,00

1.18 . 1.18.01 . 01 . 03 . 09

O2S SKH Tingkat Provinsi

45 Orang

50.000.000,00

1.18 . 1.18.01 . 01 . 03 . 10

O2S SMA Tingkat Provinsi

80 Orang

90.000.000,00

1.18 . 1.18.01 . 01 . 03 . 11

O2S SMK Tingkat Provinsi

80 Orang

90.000.000,00

1.18 . 1.18.01 . 01 . 03 . 12

O2S SMP Tingkat Provinsi

Melakukan Pengiriman atlet hasil O2S SD Tingkat Kota Cilegon Melakukan Pengiriman Atlet Hasil O2S SKH Tk Kota Cilegon Melakukan Pengiriman Atlet Hasil O2S SMA Tingkat Kota Cilegon Melakukan Pengiriman Atlet Hasil O2S SMK Tingkat Kota Cilegon Melakukan Pengiriman Atlet HAsil O2S SMP Tingkat Kota Cilegon

110 Orang

110.000.000,00


43.500.000,00

Halaman 68 dari 160

KODE


1.18 . 1.18.01 . 01 . 03 . 13

Training Centre (TC) SD

1.18 . 1.18.01 . 01 . 03 . 14

Training Centre (TC) SMA

1.18 . 1.18.01 . 01 . 03 . 15

Training Centre (TC) SMK

1.18 . 1.18.01 . 01 . 03 . 16

Training Centre (TC) SMP

1.18 . 1.18.01 . 01 . 03 . 17

Kejuaraan Olahraga Prestasi Cabang Atletik

1.18 . 1.18.01 . 01 . 03 . 18

Kejuaraan Olahraga Prestasi Cabang Basket

1.18 . 1.18.01 . 01 . 03 . 19

Kejuaraan Olahraga Prestasi Cabang Bola Voli

1.18 . 1.18.01 . 01 . 03 . 20

Kejuaraan Olahraga Prestasi Cabang Bulutangkis

1.18 . 1.18.01 . 01 . 03 . 21

Kejuaraan Olahraga Prestasi Cabang Catur

1.18 . 1.18.01 . 01 . 03 . 22

Kejuaraan Olahraga Prestasi Cabang Futsal

1.18 . 1.18.01 . 01 . 03 . 23

Kejuaraan Olahraga Prestasi Cabang Karate

1.18 . 1.18.01 . 01 . 03 . 24

Kejuaraan Olahraga Prestasi Cabang Karate

1.18 . 1.18.01 . 01 . 03 . 25

Kejuaraan Olahraga Prestasi Cabang Panjat Tebing

1.18 . 1.18.01 . 01 . 03 . 26

Kejuaraan Olah raga Prestasi Cabang Pencak Silat

1.18 . 1.18.01 . 01 . 03 . 27

Kejuaraan Olahraga Prestasi Cabang Sepak Takraw

1.18 . 1.18.01 . 01 . 03 . 28

Kejuaraan Olahraga Prestasi Cabang Sepakbola

1.18 . 1.18.01 . 01 . 03 . 29

Kejuaraan Olahraga Prestasi Cabang Tae Kwon Do


INDIKATOR

TARGET

ANGGARAN (Rp.)

Pemusatan Latihan dengan atlet yaitu hasil seleksi O2S SD Tingkat Kota Cilegon selam 2 bulan Pemusatan Latihan dengan atlet yaitu hasil seleksi O2S SMA Tingkat Kota Cilegon selama 2 bulan Pemusatan LAtihan dengan atlet yaitu hasil seleksi O2S SMK Tingkat Kota Cilegon selama 2 bulan Pemusatan Latihan dengan atlet yaitu hasil seleksi O2S SMP Tingkat Kota Cilegon Terlaksananya Kejuaraan Olahraga Prestasi Cabang Atletik dari berbagai tingkatan sekolah dan klub olahraga se kota cilegon Terlaksananya kejuraan olahraga prestasi cabang basket dari berbagai tingkatan sekolah dan klub olahraga se kota cilegon Terlaksananya Kejuaraan Olahraga prestasi Cabang Bola oli dari berbagai tingkatan sekolah dan klub olahraga sekota cilgon Telaksananya kejuaraan olahraga prestasi cabang bulutangkis dari berbagai tingkatan sekolah dan klub olahraga se kota cilegon Terlaksananya kejuaraan olahraga prestasi cabang catur dari berbagai tingkatan sekolah dan klub olahraga se kota cilegon Terlaksananya kejuaraan olahraga prestasi cabang futsal dari berbagai tingkatan sekolah dan klub olahraga sekota cilegon Terlaksananya kejuaraan olahraga prestasi cabang hocky dari berbagai tingkatan sekolah dan klub olahraga sekota cilegon Terlaksananya kejuaraan Olahraga prestasi cabang karate dari berbagai tingkatan sekolah dan klub olahraga sekota cilegon Terlaksanaya kejuaraan olahraga prestasi cabang panjat tebing dari berbagai tingkatan sekolah dan klub olahraga se Kota Cilegon Terlaksananya kejuaraan olahraga prestasi cabang pencak silat dari berbagai tingkatan sekolah dan klub olahraga se kota cilegon Terlaksananya kejuaraan olahraga prestasi cabang Takraw dari berbagai tingkatan sekolah dan kub olahraga se kota cilegon Terlaksanannya kejuaraan olahraga prestasi cabang sepakbola dari berbagai tingkatan sekolah dan klub se kota cilegon Terlaksananya kejuaraan olahraga prestasi cabang Tae kwondo dari berbagai tingkatan sekolah dan klub olahraga se kota cilegon

110 orang

216.500.000,00

80 Orang

154.500.000,00

80 orang

162.500.000,00

110 Orang

216.500.000,00

1 kegiatan

150.000.000,00

1 kegiatan

150.000.000,00

1 kegiatan

150.000.000,00

1 kegiatan

110.000.000,00

30.000.000,00

1 kegiatan

50.000.000,00

1 kegiatan

52.900.000,00

1 kegiatan

50.250.000,00

1 kegiatan

48.000.000,00

1 kegiatan

52.000.000,00

1 kegiatan

104.550.000,00

1 kegiatan

230.000.000,00

1 kegiatan

90.000.000,00

Halaman 69 dari 160

KODE


INDIKATOR

TARGET

ANGGARAN (Rp.)

1.18 . 1.18.01 . 01 . 03 . 30

Kejuaraan Olahraga Prestasi Cabang Tenis Lapangan

terlaksananya kejuaraan olahraga prestasi cabang tenis lapangan dari berbagai tingkatan sekolah dan klub olahraga sekota cilegon

1 Kegiatan

85.000.000,00

1.18 . 1.18.01 . 01 . 03 . 31

Kejuaraan Olah Raga Prestasi Cabang Tenis Meja

1 kegiatan

60.000.000,00

1.18 . 1.18.01 . 01 . 03 . 32

POMKOT

POSPEKOT

1.18 . 1.18.01 . 01 . 03 . 34

Festifal Olahraga Masyarakat

1 Kegiatan; Mahasiswa; akademi;lembaga dan sekolah tinggi 1 kegiatan; Peserta atlet santri/santriwati pondok pesantren se kota cilegon 1 kegiatan

38.750.000,00

1.18 . 1.18.01 . 01 . 03 . 33

200.000.000,00

1.18 . 1.18.01 . 01 . 03 . 35

Kejuaraan Olahraga Masyarakat

1 Kegiatan

149.989.000,00

1.18 . 1.18.01 . 01 . 03 . 36

KEJURDA Cabang Olahraga Atletik

terlaksananya kejuaraan olahraga prestasi cabang tenismeja dari berbagai tingkatan sekolah dan klub olahraga sekota cilegon terlaksananya Pekan olahraga Mahasiswa tingkat Kota Cilegon dengan 4 cabang olahraga yang dipertandingkan terlaksananya Pekan olahraga PONDO Pesantren tingkat Kota Cilegon dengan 8 cabang olahraga yang dipertandingkan Terlaksananya festifal olahraga masyarakat dengan tujuan peningkatan minat berolahraga bagi masyarakat kota cilegon terlaksananya kejuaraan olahraga masyarakat cabang engrang ,grobak sodor, hadangan, terapok panjang Pengiriman atlet prestasi dari cabang olahraga atletik hasil dari seleksi cabang olahraga atletik

65 Orang

114.611.000,00

1.18 . 1.18.01 . 01 . 03 . 37

KEJURDA Cabang Olahraga Basket

Pengiriman atlet prestasi dari cabang olahraga atletik hasil dari seleksi cabang olahraga Basket

85 Orang

177.210.000,00

1.18 . 1.18.01 . 01 . 03 . 38

KEJURDA CAbang Olahraga Bola Voli

75 orang

159.630.000,00

1.18 . 1.18.01 . 01 . 03 . 39

KEJURDA Cabang Olahraga Bulutangkis

35 Orang

65.000.000,00

1.18 . 1.18.01 . 01 . 03 . 40

KEJURDA Cabang Olahraga Tae Kwon Do

28 Orang

90.000.000,00

1.18 . 1.18.01 . 01 . 03 . 41

KEJURDA Cabang Olahraga Futsal

66 Orang

135.745.000,00

1.18 . 1.18.01 . 01 . 03 . 42

KEJURDA Cabang Olahraga Karate

45 orang

93.779.500,00

1.18 . 1.18.01 . 01 . 03 . 43

KEJURDA Cabang Olahraga Pencak Silat

45 orang

94.990.000,00

1.18 . 1.18.01 . 01 . 03 . 44

KEJURDA Cabang Olahraga Renang

50 orang

85.000.000,00

1.18 . 1.18.01 . 01 . 03 . 45

KEJURDA Cabang Olahraga Sepak Takraw

Pengiriman atlet prestasi dari cabang olahraga atletik hasil dari seleksi cabang olahraga Bola Voli Pengiriman atlet prestasi dari cabang olahraga bulutangkis hasil dari seleksi cabang olahraga bulutangkis Pengiriman atlet prestasi dari cabang olahragaTae Kwon Do hasil dari seleksi cabang olahraga Tae Kwn Do Pengiriman atlet prestasi dari cabang olahraga Futsal hasil dari seleksi cabang olahraga Futsal Pengiriman atlet prestasi dari cabang olahraga karate hasil dari seleksi cabang olahraga karate Pengiriman atlet prestasi dari cabang olahraga Pencaksilat hasil dari seleksi cabang olahraga Pencaksilat Pengiriman atlet prestasi dari cabang olahraga renang hasil dari seleksi cabang olahraga renang Pengiriman atlet prestasi dari cabang olahraga sepak takraw hasil dari seleksi cabang olahraga sepak takraw

35 orang

85.000.000,00


44.750.000,00

Halaman 70 dari 160

KODE


INDIKATOR

TARGET

ANGGARAN (Rp.)

Pengiriman atlet prestasi dari cabang olahraga tenis meja hasil dari seleksi cabang olahraga tenis meja Pengiriman atlet prestasi dari cabang olahraga Tinju hasil dari seleksi cabang olahraga tinju

40 orang

85.000.000,00

40 orang

65.000.000,00

1.18 . 1.18.01 . 01 . 03 . 46

KEJURDA Cabang Olahraga Tenis Meja

1.18 . 1.18.01 . 01 . 03 . 47

KEJURDA Cabang Olahraga Tinju

1.18 . 1.18.01 . 01 . 03 . 48

PLCOB Renang

Terlaksananya pemusatan latihan cabang olahraga binaan cabang renang selama 1 tahun

10 Orang; 2 Pelatih

119.930.000,00

1.18 . 1.18.01 . 01 . 03 . 49

PLCOB Sepak Takraw

8 Orang;, 2 pelatih

469.425.000,00

1.18 . 1.18.01 . 01 . 03 . 50

PLCOB Tae Kwon Do

10 Orang; 2 Pelatih

471.075.000,00

1.18 . 1.18.01 . 01 . 03 . 51

PLCOB Tenis Meja

10 Orang; 2 Pelatih

443.635.000,00

1.18 . 1.18.01 . 01 . 03 . 52

PLCOB Tinju

Terlaksananya pemusatan latihan cabang olahraga binaan cabang Sepak takraw selama 1 tahun Terlaksananya pemusatan latihan cabang olahraga binaan cabang Tae Kwon Do selama 1 tahun Terlaksananya pemusatan latihan cabang olahraga binaan cabang Tenis Meja selama 1 tahun Terlaksananya pemusatan latihan cabang olahraga binaan cabang Tinju selama 1 tahun

10 Orang; 2 Pelatih

116.710.000,00

1.18 . 1.18.01 . 01 . 03 . 53

PLCOB Bulutangkis

10 orang; 2 pelatih

762.100.000,00

1.18 . 1.18.01 . 01 . 03 . 54

PLCOB Atletik

10 Orang; 2 Pelatih

159.985.000,00

1.18 . 1.18.01 . 01 . 03 . 55

PLCOB Futsal

Terlaksananya pemusatan latihan cabang olahraga binaan cabang Futsal selama 1 tahun

24 Orang ;2 Pelatih; 1 Kiper

862.588.000,00

1.18 . 1.18.01 . 01 . 03 . 56

PLCOB Karate

Terlaksananya pemusatan latihan cabang olahraga binaan cabang Futsal selama 1 tahun

10 Orang atlet; 2 pelatih

471.025.000,00

1.18 . 1.18.01 . 01 . 03 . 57

PLCOB Pencak Silat

10 Orang; 2 pelatih

494.875.000,00

1.18 . 1.18.01 . 01 . 03 . 58

Penataran Pelatih Cabang cabang olahraga

120 Orang

149.730.000,00

1.18 . 1.18.01 . 01 . 03 . 59

Penataran Pembina Olahraga

Terlaksananya pemusatan latihan cabang olahraga binaan cabang Pencak Silat selama 1 tahun Terlaksananya Penataran Pelatih 2 Cabang Olahraga Terlaksananya penataran pembina Olahraga dan tenaga pembina olahraga se Kota Cilegon

65 Orang

140.000.000,00

1.18 . 1.18.01 . 01 . 03 . 60

Pembinaan Instruktur Senam

Terlaksananya Pembinaan Instruktur selama 8 bulan

10 0rang

60.000.000,00

1.18 . 1.18.01 . 01 . 03 . 67

POPDA

1.18 . 1.18.01 . 01 . 04

Terlaksananya pemusatan latihan cabang olahraga binaan cabang Bulutangkis selama 1 tahun Terlaksananya pemusatan latihan cabang olahraga binaan cabang Atletik selama 1 tahun

552.764.000,00

Program Pembinaan dan Pengembangan Pemuda

1.494.399.000,00

1.18 . 1.18.01 . 01 . 04 . 01

Pelatihan Kewirausahaan Kepemudaan

Menggali potensi pemuda

200 Orang

100.000.000,00

1.18 . 1.18.01 . 01 . 04 . 02

Spriritual Building

Meningkatkan talisilaturahmi sesama pengurus organisasi pemuda

150 Orang

44.399.000,00


Halaman 71 dari 160

KODE


INDIKATOR

TARGET

ANGGARAN (Rp.)

150 Orang

800.000.000,00

150 Orang

50.000.000,00

150 Orang

50.000.000,00

300 Orang

100.000.000,00

120 Orang

100.000.000,00

1.18 . 1.18.01 . 01 . 04 . 03

Seleksi Pra Pemusatan dan Pemustan PASKIBRAKA

1.18 . 1.18.01 . 01 . 04 . 04

Pelatihan Kepemimpinan Kepemudaan

1.18 . 1.18.01 . 01 . 04 . 05

Sarjana Penggerak Pembangunan Perkotaan (SP3)

1.18 . 1.18.01 . 01 . 04 . 06

Seleksi Pengiriman BPAP,PPAN,KPN

1.18 . 1.18.01 . 01 . 04 . 07

Orientasi Pembinaan Pramuka Kota Cilegon

Menciptakan paskibraka yang handal dan bertanggung jawab Meningkatkan kedisiplinan dan menggali potensi pemuda Pengembangan potensi dan kapasitas pemuda desa Mningkatnya potensi dan mengembangkan wawasan pemuda pemudi Meningkatnya SDM Pelatih/Pembina Pramuka

1.18 . 1.18.01 . 01 . 04 . 08

LTUB SD,SMP dan SMA Tk Kota Cilegon

Mendapatkan utusan terbaik

750 Orang

100.000.000,00

1.18 . 1.18.01 . 01 . 04 . 09

Kwaran Tergiat

240 Orang

50.000.000,00

1.18 . 1.18.01 . 01 . 04 . 10

Gebyar Pramuka 8 Kwaran

Meningkatnya pengetahuan pembina tingkat kwarran Meningkatnya gerakan pramuka di 8 kwarran

240 Orang

100.000.000,00

1.19 1.19 . 1.19.01 1.19 . 1.19.01 . 01 1.19 . 1.19.01 . 01 . 01

6.882.802.250,00

Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

6.882.802.250,00

BADAN KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

6.882.802.250,00

BADAN KESBANGLINMAS


1.096.840.000,00

1.19 . 1.19.01 . 01 . 01 . 01


Tersedianya Jasa Surat Yang Teridentifikasikan

12 bulan

1.995.000,00

1.19 . 1.19.01 . 01 . 01 . 02


Tersedianya Kebutuhan Jasa Komunikasi, Daya Air dan Listrik

12 Bulan

8.400.000,00

1.19 . 1.19.01 . 01 . 01 . 07


1.19 . 1.19.01 . 01 . 01 . 09


1.19 . 1.19.01 . 01 . 01 . 10


Tersedianya Belanja Pemberitaan

1 Tahun

27.200.000,00

1.19 . 1.19.01 . 01 . 01 . 11


Tersedianya Jumlah ATK Yang Diperlukan

12 Bulan

61.396.000,00

1.19 . 1.19.01 . 01 . 01 . 12


Jumlah Dokumen Yang Akan Dicetak

1 Tahun

33.430.000,00

1.19 . 1.19.01 . 01 . 01 . 13


6 Jenis

6.655.000,00

1.19 . 1.19.01 . 01 . 01 . 15


17 Jenis

12.325.000,00

1.19 . 1.19.01 . 01 . 01 . 17

nyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

5 Jenis

33.192.000,00

1.19 . 1.19.01 . 01 . 01 . 19


Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Kantor Tersedianya Peralatan Rumah Tangga yang akan dibeli Jumlah Bacaan yang akan dibeli dalam Satu Tahun Jumlah yang dilaksanakan Dalam Satu Tahun

12 Bulan

73.950.000,00

1.19 . 1.19.01 . 01 . 01 . 21


1 Tahun

100.000.000,00

1.19 . 1.19.01 . 01 . 01 . 22


Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Tersedianya Jasa Transaksi Keuangan

4 Kali

400.000,00

1.19 . 1.19.01 . 01 . 01 . 31

Pengadaan komputer


4 Jenis

54.100.000,00

1.19 . 1.19.01 . 01 . 01 . 33


3 Jenis

26.175.000,00

1.19 . 1.19.01 . 01 . 01 . 52


Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tersedianya Pemeliharaan dan Perijinan /berkala kendaraan dinas/operasional

16 unit

387.150.000,00

1.19 . 1.19.01 . 01 . 01 . 57



27.300.000,00 50.700.000,00

31.500.000,00 Halaman 72 dari 160

KODE


INDIKATOR

TARGET

ANGGARAN (Rp.)

20 unit

18.150.000,00


Jumlah Komputer dan Printer yang harus dirawat Tersedianya Penyediaan Pakaian Olahraga

48 orang

22.900.000,00


Tersedianya Dokumen Laporan Keuangan

1 dokumen

28.900.000,00

1.19 . 1.19.01 . 01 . 01 . 92


5 orang

31.800.000,00

1.19 . 1.19.01 . 01 . 01 . 93


Tersedianya Dokumen Penatausahaan Keuangan SKPD Tersusunnya Laporan kinerja

10 buku

20.745.000,00

1.19 . 1.19.01 . 01 . 01 . 94


1)10 buku; 2)1 Dokumen

21.420.000,00

1.19 . 1.19.01 . 01 . 01 . 101

Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Badan Kesbang Linmas Kota Cilegon

1.19 . 1.19.01 . 01 . 01 . 64


1.19 . 1.19.01 . 01 . 01 . 75 1.19 . 1.19.01 . 01 . 01 . 91

1.19 . 1.19.01 . 01 . 02

17.057.000,00

Program Peningkatan Wawasan Kebangsaan

1.19 . 1.19.01 . 01 . 02 . 01

Sosialisasi Peningkatan Wawasan Kebangsaan

1.19 . 1.19.01 . 01 . 02 . 02

Sosialisasi Permendagri No 38 Tahun 2011 tentang pedoman Peningkatan bela negara di daerah

1.19 . 1.19.01 . 01 . 02 . 03

Pembinaan Peningkatan Kesadaran Bela Negara

1.19 . 1.19.01 . 01 . 02 . 04

Pembinaan Peningkatan Kerukunan Dalam Kehidupan Beragama

1.19 . 1.19.01 . 01 . 02 . 05

Penyelenggaraan Forum Pembauran Kebangsaan

1.19 . 1.19.01 . 01 . 03

1)tersedianya penyusunan perencanaan; 2)tersedianya dokumen renstra

588.436.250,00 Jumlah Peserta yang Paham Tentang Wawasan Kebangsaan Terlaksanaya Sosialisasi Permendagri No 38 Tentang Pedoman Peningkatan Bela Negara di daerah Terbinanya Peserta Kerukunan dalam Kehidupan Beragama Terselenggaranya Forum Pembaruan Kebangsaan

200.000.000,00

1 Kegiatan

100.000.000,00

85 Orang

146.606.250,00

100 Orang

51.830.000,00

1 Kegiatan

90.000.000,00

Program peningkatan LSM dan ORMAS

2.384.136.000,00 Terlaksananya Kegiatan Dalam Rangka Pengamanan Wilayah Terlaksananya Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparat Dalam Rangka Pelaksanaan KOMINDA

1.19 . 1.19.01 . 01 . 03 . 01

Koordinasi unsur pengamanan wilayah di Kota Cilegon

1.19 . 1.19.01 . 01 . 03 . 02

Koordinasi dalam rangka peningkatan kapasitas anggota KOMINDA

1.19 . 1.19.01 . 01 . 03 . 03

Penyalahgunaan,Pencegahan,Pemberantasan dan Peredaran Gelap Narkoba

1)Jumlah Sekolah yang diberikan Sosialisasi Narkoba;2)Jumlah Sweeping Narkoba;3)Terlaksananya Kegiatan Hari Anti Huru Hara

1.19 . 1.19.01 . 01 . 03 . 04

Pemantauan Orang asing,NGO dan lembaga asing di Kota Cilegon

1.19 . 1.19.01 . 01 . 03 . 05

Sosialisasi Permendagri No. 7 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian

1.19 . 1.19.01 . 01 . 03 . 06

Sosialisasi UU No 17 Tahun 2013 tentang Ormas

1.19 . 1.19.01 . 01 . 03 . 07

Pendataan Organisasi Sosial Politik

1.19 . 1.19.01 . 01 . 03 . 08

Tim Korwas dan Pengamanan Pemilukada Kota Cilegon

Terlaksanaya Koordinasi Tim Pemantauan Orang Asing Kota Cilegon Tersedianya Data dan Binaan Ormas dan LSM Kota Cilegon serta terbinanya partai politik penerima Bantuan Keuangan Tersosialisasikannya UU No 17 Tahun 2013 Tentang Ormas Tersedianya data dan binaan ORMAS dan LSM Kota Cilegon dan Terbinanya Partai Politik Penerima BAntuan Keuangan Terlaksananya Koordinasi Tim Pengawasan dan Pengamanan dan Pengamanan PEMILUKADA Kota Cilegon

1.19 . 1.19.01 . 01 . 04

400 Orang

Program Perlindungan Masyarakat dan Penanggulangan Bencana Alam


107 Kegiatan

787.848.000,00

12 Bulan

300.948.000,00

1)6 Sekolah;2)6 Kegiatan;3)1 Kegiatan

400.000.000,00

12 Kegiatan

173.250.000,00

5 Kegiatan

150.000.000,00

4 kegiatan

125.000.000,00

3 Kegiatan

318.440.000,00

7 Kegiatan

128.650.000,00

2.813.390.000,00

Halaman 73 dari 160

KODE 1.19 . 1.19.01 . 01 . 04 . 01

1.19 . 1.19.01 . 01 . 04 . 02 1.19 . 1.19.01 . 01 . 04 . 04 1.19 . 1.19.01 . 01 . 04 . 06

1.20 1.20 . 1.20.03 1.20 . 1.20.03 . 01 1.20 . 1.20.03 . 01 . 03


INDIKATOR

Terwujudnya Program Peningkatan Kapasitas Anggota Linmas (Kesejahteraan Anggota Satuan Linmas) Kota Cilegon Terlaksananya Kegiatan Pembinaan Satuan Pembinaan Anggota Linmas sekota Cilegon Linmas Kota Cilegon Pendidikan dan Pelatihan Dasar Anggota Satuan Linmas Kota Cilegon Terlatihnya /Terdidiknya Anggota Satuan Linmas Kota Cilegon Penyediaan Pakaian Kerja Lapangan dan Kelengkapannya bagi Satuan Tersedianya Pakaian dinas lapangan Linmas Dalam menjaga Keamanan dan Ketertiban Linmas Kota Cilegon wilayah Peningkatan Kapasitas Anggota Satuan Linmas Kota Cilegon

TARGET 1.565 Orang

ANGGARAN (Rp.) 1.905.552.000,00

689 Orang

325.577.200,00

160 Orang

218.445.000,00

139 orang

363.815.800,00

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian

193.532.715.286,00

SEKRETARIAT DAERAH

51.578.584.500,00

Bagian Pemerintahan

3.573.073.500,00

Program Peningkatan Pelayanan Pemerintahan

3.573.073.500,00 1 Tahun

100.000.000,00

13 Kegiatan

100.000.000,00

13 kegiatan

1.524.519.000,00

Terlaksananya Kegiatan Dialog/Audiensi dengan Tokoh Masyarakat,Pimpinan/Anggota Organisasi Sosial Kemasyarakatan

8 Kegiatan

150.000.000,00

Rapat Koordinasi Pejabat Pemerintah Daerah

Terlaksananya Rapat Koordinasi Pejabat Pemda

13 Kegiatan

40.000.000,00

1.20 . 1.20.03 . 01 . 03 . 06

Penyusunan LPPD

1 Kegiatan

150.000.000,00

1.20 . 1.20.03 . 01 . 03 . 08

Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan IKK LPPD SKPD

37 SKPD

88.512.500,00

1.20 . 1.20.03 . 01 . 03 . 09

Desk Pemilu

1 Kegiatan

111.400.000,00

1.20 . 1.20.03 . 01 . 03 . 10

Dialog/Audiensi Walikota dengan Perangkat Daerah di Wilayah

2 Kegiatan

23.400.000,00

1.20 . 1.20.03 . 01 . 03 . 11

Lomba Kelurahan

1 Kegiatan

150.000.000,00

1.20 . 1.20.03 . 01 . 03 . 12

Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Kecamatan/Kelurahan

Terlaksananya Penyusunan LPPD 2015 dan Koordinasi Penyusunan LPPD Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan IKK LPPD SKPD Terlaksananya Tahapan Pelaksanaan Pemilukada yang berkualitas Terselenggaranya Audiensi antara Walikota dengan Perangkat Kec/Kel dan perangkat daerah terkait lainnya Terselenggaranya Lomba Kelurahan Tingkat Kota Cilegon Terlaksananya peningkatan kapasitas aparatur pemerintah kecamatan dan kelurahan

64 Orang

385.800.000,00

1.20 . 1.20.03 . 01 . 03 . 13

Pembinaan dan Penertiban Administrasi Kelurahan

43 Kelurahan

85.641.000,00

1.20 . 1.20.03 . 01 . 03 . 14

Pembinaan Pengurus RT/RW se-Kota Cilegon

1.388 RT/RW

412.731.000,00

1.20 . 1.20.03 . 01 . 03 . 01

APEKSI

1.20 . 1.20.03 . 01 . 03 . 02

Penerimaan Kunjungan Kerja/Pejabat/Departemen/Pemerintah/Tamu

1.20 . 1.20.03 . 01 . 03 . 03

Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA)

1.20 . 1.20.03 . 01 . 03 . 04

Dialog/Audiensi dengan Tokoh Masyarakat,Pimpinan/Anggota Organisasi Sosial Kemasyarakatan

1.20 . 1.20.03 . 01 . 03 . 05


Terpenuhinya Jasa Keanggotaan Kegiatan APEKSI dan Terlaksananya kegiatan APEKSI Terlaksananya Penerimaan Kunjungan Kerja/Tamu Luar Daerah/Luar Negeri Terlaksananya Kegiatan Koordinasi unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah dalam Rangka memelihara stabilitas keamanan untuk suksesnyapembangunan

Terlaksananya pembinaan dan penertiban Administrasi Kelurahan Terselenggaranya Pembinaan terhadap pengurus RT/RW se-Kota Cilegon

Halaman 74 dari 160

KODE


1.20 . 1.20.03 . 01 . 03 . 15

Pembinaan Implementasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan

1.20 . 1.20.03 . 01 . 03 . 16

Operasional Penyelenggaraan Sistem Informasi Manajemen Terpadu (SIMPADU) Penyelenggaraan kerjasama Daerah

1.20 . 1.20.03 . 01 . 03 . 17

1.20 . 1.20.03 . 02 1.20 . 1.20.03 . 02 . 04

Terlaksananya Pembinaan Implementasi Paten di Kecamatan Terlaksananya peningkatan pelayanan publik di wilayah Kecamatan Terselenggaranya kerjasama antara Pemerintah Kota Cilegon dengan pihak terkait (Lokal, Regional, Internasional)

8 Kecamatan

52.690.000,00

8 Kecamatan

98.380.000,00

1 Tahun

100.000.000,00

1.20 . 1.20.03 . 02 . 04 . 02

Pemberian Bantuan Hukum

1.20 . 1.20.03 . 02 . 04 . 03

Kodifikasi Produk Hukum dan Penyebarluasan

1.20 . 1.20.03 . 02 . 04 . 04

Penataan Administrasi Produk Hukum

ANGGARAN (Rp.)

1.334.000.000,00

Program Penataan dan Pengembangan Produk Hukum Daerah Pembinaan dan Penyuluhan Hukum

1.20 . 1.20.03 . 04 . 01

TARGET

Bagian Hukum

1.20 . 1.20.03 . 02 . 04 . 01

1.20 . 1.20.03 . 04

INDIKATOR

1.334.000.000,00 Terlaksananya Pembinaan dan Penyuluhan Hukum Terselesaikannya permasalahan hukum yang dihadapi aparatur Tersedianya Jaringan Dokumentasi dan Informasi Produk Hukum dalam Bentuk CD dan Buku Tersedianya Pedoman Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

80 Aparatur

207.550.000,00

10 aparatur

393.000.000,00

100 CD

203.815.000,00

4 dokumen

529.635.000,00 2.094.696.000,00

Bagian Keuangan


2.094.696.000,00

1.20 . 1.20.03 . 04 . 01 . 09


1.20 . 1.20.03 . 04 . 01 . 75

Penyediaan Pakaian Olahraga

Terlakasananya Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan Tersedianya Pakaian Olah Raga

20 stel

25.871.000,00

1.20 . 1.20.03 . 04 . 01 . 91


Jumlah Laporan Keuangan Bulanan

12 bulan

150.000.000,00

1.20 . 1.20.03 . 04 . 01 . 92


12 Bulan

472.200.000,00

1.20 . 1.20.03 . 04 . 01 . 104

Peningkatan Pengelola Administrasi Keuangan di Lingkungan Setda

7 Kegiatan

135.000.000,00

1.20 . 1.20.03 . 04 . 01 . 105

Kompilasi Rencana Kerja Anggaran di Lingkungan Setda

Jumlah Bulan Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Jumlah Kegiatan Peningkatan Pengelola Administrasi Keuangan di Lingk. Setda Jumlah Kegiatan Kompilasi RKA Yang dilaksanakan

2 Kegiatan

108.000.000,00

1.20 . 1.20.03 . 05 1.20 . 1.20.03 . 05 . 01


86.000.000,00


Jumlah buku laporan yang dihasilkan

1.20 . 1.20.03 . 05 . 01 . 94


Tersusunnya Renja dan Renstra Setda Kota Cilegon

1.20 . 1.20.03 . 05 . 06 . 01 1.20 . 1.20.03 . 05 . 06 . 02

1.20 . 1.20.03 . 05 . 06 . 03

10 buku

18.000.000,00

2 dokumen

68.000.000,00

Program Pengendalian Pembangunan Daerah Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Prasasti Peresmian Kegiatan Pembangunan Kota Cilegon

Pelaporan Visualisasi Hasil Pelaksanaan Kegiatan SKPD Se-Kota Cilegon


1.203.625.000,00

4.697.875.000,00

Bagian Pengendalian Program

1.20 . 1.20.03 . 05 . 01 . 93

1.20 . 1.20.03 . 05 . 06

55 Pegawai

4.611.875.000,00 Jumlah Buku Evaluasi Capaian Kegiatan SKPD se- Kota Cilegon yang Tercetak Jumlah Prasasti Peresmian Kegiatan Pembangunan Kota Cilegon yang dapat disediakan Jumlah Buku Laporan Visualisasi Hasil Pelaksanaan Kegiatan SKPD se- Kota Cilegon yang dicetak

120 buku

150.000.000,00

15 prasasti

75.000.000,00

40 buku

75.000.000,00

Halaman 75 dari 160

KODE


INDIKATOR

1.20 . 1.20.03 . 05 . 06 . 04

Pengendalian Administrasi Kegiatan Pembangunan

Jumlah SKPD yang Tertib secara Administrasi

1.20 . 1.20.03 . 05 . 06 . 05 1.20 . 1.20.03 . 05 . 06 . 06

Rapat Koordinasi Pengendalian Pelaksanaan Program dan Kegiatan Pembangunan Operasional Unit Layanan Pengendalian (ULP)

1.20 . 1.20.03 . 05 . 06 . 07

Operasional Kegiatan LPSE

1.20 . 1.20.03 . 05 . 06 . 08

Penyusunan Laporan Pelaksanaan E-Procurement Kota Cilegon

1.20 . 1.20.03 . 05 . 06 . 09

Penyusunan Balance Score Card

1.20 . 1.20.03 . 05 . 06 . 10

TARGET

ANGGARAN (Rp.)

38 SKPD

275.000.000,00

Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Pembangunan Terselenggaranya Proses Pengadaan Barang/Jasa yang dilelangkan oleh ULP Terselenggaranya Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik Jumlah Buku Laporan Pelaksanaan e-Procurement Kota Cilegon yang dicetak Tersusunnya Balace Score Card

2 kegiatan

200.000.000,00

Operasional TEPPA

Terlaksananya kompilasi dan optimalisasi penyerapan anggaran Pemerintah Kota Cilegon

1.20 . 1.20.03 . 05 . 06 . 11

Sosialisasi Pengadaan Secara Elektronik

1.20 . 1.20.03 . 05 . 06 . 12

Legal Consulting Pengadaan Barang dan Jasa

Terlaksananya Kegiatan Sosialisasi Pengadaan secara Elektronik Tersedianya Bantuan Hukum dalam Permasalahan Pengadaan Barang/ Jasa

1.20 . 1.20.03 . 05 . 06 . 15

Bimbingan Teknis/Workshop System Penyediaan Secara Elektronik

1.20 . 1.20.03 . 07 1.20 . 1.20.03 . 07 . 05

1 Tahun

2.174.225.000,00

1 Tahun

950.000.000,00

20 buku

75.000.000,00

4 TW

148.000.000,00

4 TW

100.000.000,00

1 kegiatan

150.000.000,00

38 SKPD

150.000.000,00 89.650.000,00 2.235.023.000,00

Bagian Organisasi

Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintahan Daerah

2.235.023.000,00

1.20 . 1.20.03 . 07 . 05 . 03

Pemutakhiran dan Pemelihraan Sistem

Terpeliharanya Sistem Database

100 persen

79.200.000,00

1.20 . 1.20.03 . 07 . 05 . 06

Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat

Persentase peningkatan kepuasan masyarakat

100 persen

99.000.000,00

1.20 . 1.20.03 . 07 . 05 . 07

Pembuatan Tanda Pengenal Pegawai

100 persen

150.000.000,00

1.20 . 1.20.03 . 07 . 05 . 08

Kompetisi Inovasi Publik

Terpenuhinya kebutuhan tanda pengenal pegawai Terlaksananya inovasi publik

100 persen

64.350.000,00

1.20 . 1.20.03 . 07 . 05 . 09

Penyusunan Standar Operasional Prosedur

Persentase penyusunan dokumen SOP

100 persen

115.500.000,00

1.20 . 1.20.03 . 07 . 05 . 10

Penyelenggaraan Kompetisi Pelayanan Publik

100 persen

123.750.000,00

100 persen

1.070.385.000,00

100 persen

72.121.500,00

1.20 . 1.20.03 . 07 . 05 . 14

Persentase peningkatan kualitas pelayanan publik Penyusunan Kelengkapan Regulasi Kelembagaan Organisasi Perangkat Tersusunnya Regulasi Kelembagaan Kota Daerah Cilegon Penyusunan LAKIP Tahun 2015 Persentase penyusunan LAKIP

1.20 . 1.20.03 . 07 . 05 . 18

Pemutakhiran Anjab

1.20 . 1.20.03 . 07 . 05 . 19

Pemutakhiran ABK

1.20 . 1.20.03 . 07 . 05 . 20

Penyusunan Standart Kompetensi Jabatan Struktural

1.20 . 1.20.03 . 07 . 05 . 21

Monitoring dan Evaluasi Kinerja Tahun 2016

1.20 . 1.20.03 . 07 . 05 . 11

1.20 . 1.20.03 . 08 1.20 . 1.20.03 . 08 . 01

99.000.000,00 99.000.000,00 200.000.000,00 62.716.500,00 15.895.000.000,00

Bagian Umum


15.895.000.000,00

1.20 . 1.20.03 . 08 . 01 . 01



3 Jenis

19.800.000,00

1.20 . 1.20.03 . 08 . 01 . 02


1 tahun

2.828.520.000,00

1.20 . 1.20.03 . 08 . 01 . 03


Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor

2 Jenis

204.955.000,00


Halaman 76 dari 160

KODE


INDIKATOR

TARGET

ANGGARAN (Rp.)

1.20 . 1.20.03 . 08 . 01 . 04


1.20 . 1.20.03 . 08 . 01 . 07


Tersedianya Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Tersedianya jasa kebersihan kantor

1.20 . 1.20.03 . 08 . 01 . 15



2 Paket

168.165.000,00

1.20 . 1.20.03 . 08 . 01 . 19


Tersedianya makanan dan Minuman

1 Paket

3.662.023.000,00

1.20 . 1.20.03 . 08 . 01 . 21


1 Paket

1.080.000.000,00

1.20 . 1.20.03 . 08 . 01 . 31

Pengadaan komputer

Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam dan luar daerah Tersedianya Antivirus original

1.20 . 1.20.03 . 08 . 01 . 35



5 Jenis

17.800.000,00

1.20 . 1.20.03 . 08 . 01 . 36


Tersedianya Penghias Ruangan Rumah Tangga

2 Jenis

240.056.000,00

1.20 . 1.20.03 . 08 . 01 . 43


Tersedianya Rumah Dinas, Kantor, dll

1 Paket

1.374.350.000,00

1.20 . 1.20.03 . 08 . 01 . 44

Pengadaan sewa sarana mobilitas darat

Tersedianya sarana mobilitas darat

1 Paket

18.000.000,00

1.20 . 1.20.03 . 08 . 01 . 48

Pengadaan sewa perlengkapan dan peralatan kantor

Tersedianya perlengkapan dan peralatan kantor

1 Paket

2.903.627.000,00

1.20 . 1.20.03 . 08 . 01 . 55


1 paket

49.617.600,00

1.20 . 1.20.03 . 08 . 01 . 56


1 Paket

37.172.500,00

1.20 . 1.20.03 . 08 . 01 . 57


8 Jenis

454.350.000,00

1.20 . 1.20.03 . 08 . 01 . 60

Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat studio

3 lokasi

39.275.000,00

1.20 . 1.20.03 . 08 . 01 . 64


1 Paket

96.038.400,00

1.20 . 1.20.03 . 08 . 01 . 71


1 Paket

160.000.000,00

1.20 . 1.20.03 . 08 . 01 . 74


Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala meubeleir Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala alat-alat studio Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala komputer Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya Tersedianya pakaian khusus hari-hari tertentu

1 paket

194.450.000,00

1.20 . 1.20.03 . 08 . 01 . 107

Peringatan Hari besar Nasional dan Hari Jadi Kota Cilegon

1 Paket

936.285.000,00

1.20 . 1.20.03 . 08 . 01 . 108

Pembuatan Naskah Sambutan/Pidato Walikota

200 Dokumen

400.000.000,00

1.20 . 1.20.03 . 08 . 01 . 109

Jasa Pendampingan Kegiatan Kepala Daerah dalam Kota Cilegon

240 Kegiatan

60.000.000,00

1.20 . 1.20.03 . 09 1.20 . 1.20.03 . 09 . 01

Terlaksananya Peringatan Hari Besar Nasional dan Hari Jadi Kota Cilegon Tersedianya Naskah Sambutan/Pidato Walikota Tersedianya jasa kegiatan Kepala Daerah dalam Kota Cilegon

1 Kegiatan

30.800.000,00

1 Paket

902.355.500,00

25 Antivirus

21.748.917.000,00

Bagian Perlengkapan


1.20 . 1.20.03 . 09 . 01 . 05

Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah

1.20 . 1.20.03 . 09 . 01 . 11


1.20 . 1.20.03 . 09 . 01 . 12


1.20 . 1.20.03 . 09 . 01 . 13


1.20 . 1.20.03 . 09 . 01 . 26

Pengadaan Lahan


17.360.000,00

15.939.767.000,00 Terlaksananya jasa jaminan barang milik daerah Tersedianya alat tulis kantor sekretariat daerah

1 Paket

1.500.000.000,00

1 Paket

700.000.000,00

Terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan Terlaksananya kebutuhan elektrikal gedung Setda, GPM, CPM, Rumdis dan Petugas elektrikal Tersedianya penambahan lahan Pemkot

29 Jenis

600.000.000,00

5 Gedung

300.000.000,00

1 Paket

3.500.000.000,00 Halaman 77 dari 160

KODE


1.20 . 1.20.03 . 09 . 01 . 28


1.20 . 1.20.03 . 09 . 01 . 31

Pengadaan komputer

1.20 . 1.20.03 . 09 . 01 . 33


1.20 . 1.20.03 . 09 . 01 . 34

Pengadaan meubeleir

1.20 . 1.20.03 . 09 . 01 . 35


1.20 . 1.20.03 . 09 . 01 . 37


1.20 . 1.20.03 . 09 . 01 . 49

Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan

1.20 . 1.20.03 . 09 . 01 . 51


1.20 . 1.20.03 . 09 . 01 . 52


1.20 . 1.20.03 . 09 . 01 . 55


1.20 . 1.20.03 . 09 . 01 . 71


1.20 . 1.20.03 . 09 . 01 . 110

Penataan Lingkungan Halaman Setda

1.20 . 1.20.03 . 09 . 01 . 111

Amdal Lingkungan Setda

1.20 . 1.20.03 . 09 . 01 . 112 1.20 . 1.20.03 . 09 . 01 . 113 1.20 . 1.20.03 . 09 . 01 . 116

Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah ( BMD )

1.20 . 1.20.03 . 09 . 02

INDIKATOR

TARGET

Tersedianya kendaraan operasional dinas roda 2 (dua) dan roda 4 (empat) bagi aparatur Pemkot Cilegon Tersedianya komputer, notebook, printer dan UPS Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor

1 Paket

1.000.000.000,00

1 Paket

150.000.000,00

1 Paket

460.000.000,00

Tersedianya meubelier bagi aparatur yang mencukupi Tersedianya peralatan rumah tangga pada Sekretariat Daerah Tersedianya alat-alat studio

1 Paket

100.000.000,00

1 Paket

34.767.000,00

Terpeliharanya Rumah Dinas dan Bangunan Pedukung lainnya Terlaksananya pemeliharaan Gedung Kantor Sekretariat Daerah, GPM dan CPM Meningkatnya umur ekonomis kendaraan dinas operasional dan terpenuhinya BBM Terjaganya dan tersedianya peralatan tabung pemadam kebakaran/ alat pemadam api ringan Terpenuhinya pakaian dinas beserta perlengkapannya Terciptanya tata lingkungan yang rapih

1 Paket

ANGGARAN (Rp.)

75.000.000,00

6 Gedung

1.000.000.000,00

3 Gedung

1.300.000.000,00

144 Unit

3.100.000.000,00

1 Paket

196.000.000,00

1 Paket

800.000.000,00

1 Lokasi

474.000.000,00

1 Lokasi

300.000.000,00

Pemanfaatan Barang Milik Daerah/BMD

Terciptanya lingkungan perkantoran yang tertib dan rapih Terlaksananya pemanfaatan BMD

1 Paket

100.000.000,00

Pemindahtanganan Barang Milik Daerah/BMD

Terlaksananya Pemindahtanganan BMD

1 Paket

150.000.000,00 100.000.000,00

Program Peningkatan Pengelolaan Asset Daerah

1.20 . 1.20.03 . 09 . 02 . 01

Pengamanan Aset Tetap Kota Cilegon

1.20 . 1.20.03 . 09 . 02 . 02

Inventarisasi dan Pelaporan aset / BMD Kota Cilegon

1.20 . 1.20.03 . 09 . 02 . 03 1.20 . 1.20.03 . 09 . 02 . 04

Pendampingan SIMA dan pembinaan inventarisasi barang milik pemerintah Kota Cilegon Serah Terima Kegiatan dan Asset SKPD Kota Cilegon

1.20 . 1.20.03 . 09 . 02 . 05

Pembinaan dan Monitoring Penatausahaan Asset

1.20 . 1.20.03 . 09 . 02 . 06

Penghapusan Barang-barang Inventaris dan Barang Lainnya

1.20 . 1.20.03 . 09 . 02 . 07

Studi Banding Penatausahaan Aset Daerah


5.809.150.000,00 Terlaksanya pengamanan aset daerah secara administrasi kepemilikan dan hukum Tersedianya data aset daerah yang akuntabel Operasional SIMA pengurus barang Terlaksananya serah terima kegiatan dan aset SKPD/UPB se Kota Cilegon TA. 2015 Terlaksananya peningkatan kompetensi dan pengetahuan penyimpan dan pengurus barang SKPD/UPB dalam pengelolaan BMD Terlaksananya tertib administrasi penghapusan barang inventaris milik Pemkot Cilegon Terlaksananya peningkatan skill/kompetensi penatausahaan aset daerah milik Pemkot Cilegon

1 Paket

350.000.000,00

1 Paket

4.145.700.000,00

277 SKPD

200.000.000,00

1 Paket

41.050.000,00

125 SKPD/UPB

822.400.000,00

1 Paket

100.000.000,00

1 Paket

50.000.000,00

Halaman 78 dari 160

KODE 1.20 . 1.20.03 . 09 . 02 . 08 1.20 . 1.20.04 1.20 . 1.20.04 . 01 1.20 . 1.20.04 . 01 . 01

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Jasa Penilaian Aset Daerah / Appraisal

INDIKATOR Terlaksananya penilaian aset daerah milik Pemkot Cilegon

TARGET 1 Paket

ANGGARAN (Rp.) 100.000.000,00

SEKRETARIAT DPRD

26.741.493.350,00

SEKRETARIAT DPRD

26.741.493.350,00


13.684.444.350,00

1.20 . 1.20.04 . 01 . 01 . 01


Tersedianya Jasa surat menyurat

2 Jenis

15.000.000,00

1.20 . 1.20.04 . 01 . 01 . 02


12 Bulan

688.000.000,00

1.20 . 1.20.04 . 01 . 01 . 05

Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah

12 Bulan

95.550.000,00

1.20 . 1.20.04 . 01 . 01 . 07


1 Tahun

1.274.200.000,00

1.20 . 1.20.04 . 01 . 01 . 09


Terpenuhinya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Terpenuhinya Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Terpenuhinya jasa kebersihan dan keamanan kantor Terpenuhinya Jasa Pegawai Non PNS

12 Bulan

251.650.000,00

1.20 . 1.20.04 . 01 . 01 . 10


Terpenuhinya Jasa promosi dan propaganda

12 Bulan

392.300.000,00

1.20 . 1.20.04 . 01 . 01 . 11


Tersedianya Alat tulis Kantor

12 Bulan

350.000.000,00

1.20 . 1.20.04 . 01 . 01 . 12



12 Bulan

300.000.000,00

1.20 . 1.20.04 . 01 . 01 . 13


12 Bulan

50.000.000,00

1.20 . 1.20.04 . 01 . 01 . 17


12 Bulan

140.241.500,00

1.20 . 1.20.04 . 01 . 01 . 19


Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Tersedianya makanan dan minuman

12 Bulan

1.450.000.000,00

1.20 . 1.20.04 . 01 . 01 . 21


Terlaksananya Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah

12 Bulan

1.039.999.950,00

1.20 . 1.20.04 . 01 . 01 . 28


1.20 . 1.20.04 . 01 . 01 . 31

Pengadaan komputer

Tersedianya Komputer dan Peralatannya

10 Unit

1.20 . 1.20.04 . 01 . 01 . 33


Tersedianya peralatand an perlengkapan kantor

1.20 . 1.20.04 . 01 . 01 . 34

Pengadaan meubeleir

Tersedianya Meubeleir

1.20 . 1.20.04 . 01 . 01 . 35



1.20 . 1.20.04 . 01 . 01 . 37


Tersedianya Alat Studio

5 Unit

9.500.000,00

1.20 . 1.20.04 . 01 . 01 . 38

Pengadaan alat-alat Komunikasi

Tersedianya Alat Komunikasi

10 Unit

25.000.000,00

1.20 . 1.20.04 . 01 . 01 . 41


12 Bulan

10.000.000,00

1.20 . 1.20.04 . 01 . 01 . 43


Tersedianya taman, tanaman, penerangan jalan dan rambu-rambu Terlaksananya sewa gedung/rumah

1 Tahun

30.000.000,00

1.20 . 1.20.04 . 01 . 01 . 48


4 Jenis

165.000.000,00

1.20 . 1.20.04 . 01 . 01 . 52


29 Unit

651.995.000,00

1.20 . 1.20.04 . 01 . 01 . 55


1.20 . 1.20.04 . 01 . 01 . 57


1.20 . 1.20.04 . 01 . 01 . 60


Terlaksananya sewa perlengkapan dan peralatan kantor Terpenuhinya Pemeliharaan dan perijinan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Terpenuhinya Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Terpenuhinya Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor Terpenuhinya Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat studio


3.738.158.000,00 12 Bulan

7.500.000,00 158.500.000,00

12 Unit

40.000.000,00

12 Bulan

139.000.000,00

12 Bulan

1.609.600.000,00

5 Jenis

122.600.000,00

3 Jenis

5.000.000,00

Halaman 79 dari 160

KODE


INDIKATOR

1.20 . 1.20.04 . 01 . 01 . 64


1.20 . 1.20.04 . 01 . 01 . 71


1.20 . 1.20.04 . 01 . 01 . 75


Terpenuhinya Pemeliharaan rutin/berkala komputer Tersedianya Pakaian Dinas beserta perlengkapannya Tersedianya Pakaian Olahraga

1.20 . 1.20.04 . 01 . 01 . 91


Tersusunnya Laporan Keuangan SKPD

1.20 . 1.20.04 . 01 . 01 . 92


1.20 . 1.20.04 . 01 . 01 . 93 1.20 . 1.20.04 . 01 . 01 . 94 1.20 . 1.20.04 . 01 . 01 . 97

Penyusunan Revisi Rentra SKPD

1.20 . 1.20.04 . 01 . 01 . 114

Pembahasan Raperda RAPBD dan KUA PPAS

1.20 . 1.20.04 . 01 . 21

TARGET

ANGGARAN (Rp.)

12 Bulan

179.500.000,00

191 Stel

198.000.000,00

75 Stel

41.750.000,00

2 Semester

20.000.000,00

Terpenuhinya Penatausahaan Keuangan SKPD

12 Bulan

47.400.000,00


Tersusunnya Laporan Kinerja (Lakip) SKPD

1 Laporan

12.000.000,00


Tersusunnya Dokumen Perencanaan SKPD (Renja) Tersusunnya Revisi Renstra SKPD

5 Buku

11.999.950,00

Terpenuhinya Pembahasan RAPBD dan KUA/PPAS

1 Dokumen

14.999.950,00

7 Kegiatan

400.000.000,00

Program Peningkatan Pelayanan Lembaga Legislatif Daerah

13.057.049.000,00 Terpenuhinya Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat daerah (Tenaga Ahli Fraksi dan Tim Pakar) Terpenuhinya peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD (Bintek/Workshop/Seminar/Semiloka dll) Terpenuhinya Kajian Produk

1.20 . 1.20.04 . 01 . 21 . 01

Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

1.20 . 1.20.04 . 01 . 21 . 02

Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD

1.20 . 1.20.04 . 01 . 21 . 03

Kajian Produk DPRD

1.20 . 1.20.04 . 01 . 21 . 04

Penyediaan jasa keanggotaan ADEKSI dan ASDEKSI

1.20 . 1.20.04 . 01 . 21 . 05

Kegiatan Reses DPRD

1.20 . 1.20.04 . 01 . 21 . 06

Kunjungan Kerja DPRD (Study Banding)

1.20 . 1.20.04 . 01 . 21 . 07

Rapat-rapat Koordinasi Luar Daerah untuk Pansus DPRD

1.20 . 1.20.04 . 01 . 21 . 08

Dokumentasi dan Pendukung Kegiatan Per-Undang-undangan DPRD Kota Cilegon

1.20 . 1.20.04 . 01 . 21 . 09

Jasa Penunjang Paripurna DPRD Kota Cilegon

1.20 . 1.20.04 . 01 . 21 . 10

Rapat-rapat alat kelengkapan dewan

1.20 . 1.20.04 . 01 . 21 . 11

Peningkatan Kapasitas Panita Khusus Pembahasan Raperda

1.20 . 1.20.04 . 01 . 21 . 13

Rapat-rapat Paripurna DPRD

261.860.000,00

1.20 . 1.20.04 . 01 . 21 . 14

Kajian Produk Penyusunan Raperda Inisiatif DPRD Kota Cilegon

352.900.000,00

DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

43.059.653.356,00

1.20 . 1.20.05 1.20 . 1.20.05 . 01 1.20 . 1.20.05 . 01 . 01 1.20 . 1.20.05 . 01 . 01 . 01

Tersedianya Penyediaan Jasa Keanggotaan Adeksi dan Asdeksi Terpenuhinya kegiatan Reses DPRD Terpenuhinya Kunjungan Kerja DPRD (Study Banding) Terpenuhinya Rapat-rapat koordinasi luar daerah untuk Pansus DPRD Terpenuhinya Dokumentasi dan Pendukung Kegiatan Perundang-undangan DPRD Kota Cilegon Terpenuhinya jasa penunjang Paripurna DPRD Kota Cilegon Terpenuhinya Rapat-rapat alat kelengkapan DPRD Terpenuhinya Peningkatan Kapasitas Panitia Khusus Pembahasan raperda

12 Bulan

1.000.000.000,00

40 Orang

1.525.000.000,00

12 Bulan

341.000.000,00

12 Bulan

593.000.000,00

3 Kali

2.261.733.000,00

24 Kunjungan

3.890.756.000,00

12 Bulan

2.169.000.000,00

12 Bulan

104.800.000,00

7 Kali

40.000.000,00

12 Bulan

391.000.000,00

1 Tahun

126.000.000,00

41.758.725.356,00

DPPKD



27.438.314.086,00 Tersedianya Materai dan Pelayanan Perangko DPPKD

12 Bulan

19.500.000,00

Halaman 80 dari 160


INDIKATOR

TARGET

1.20 . 1.20.05 . 01 . 01 . 02


12 Bulan

16.593.600.000,00

1.20 . 1.20.05 . 01 . 01 . 04


Terbayarnya Tagihan PJU Telepon dan Internet DPPKD Terjaganya Kesehatan Pegawai DPPKD

12 Bulan

125.700.000,00

1.20 . 1.20.05 . 01 . 01 . 07


28 Orang

461.100.000,00

1.20 . 1.20.05 . 01 . 01 . 09


Tersedianya Jasa Kebersihan dan Keamanan Kantor DPPKD Tersedianya Jasa Pegawai Non PNS

103 Orang

3.813.241.343,00

1.20 . 1.20.05 . 01 . 01 . 10


Tersedianya Jasa Promosi dan Propoganda

12 Bulan

250.000.000,00

1.20 . 1.20.05 . 01 . 01 . 11



12 Bulan

197.008.700,00

1.20 . 1.20.05 . 01 . 01 . 12



12 Bulan

383.101.500,00

1.20 . 1.20.05 . 01 . 01 . 13



12 Bulan

125.213.500,00

1.20 . 1.20.05 . 01 . 01 . 15



12 Bulan

137.170.000,00

1.20 . 1.20.05 . 01 . 01 . 17


12 Bulan

72.495.200,00

1.20 . 1.20.05 . 01 . 01 . 19


Meningkatnya Pengetahuan dan Informasi Pegawai Tersedianya Makan Minum Rapat dan Harian

12 Bulan

345.000.000,00

1.20 . 1.20.05 . 01 . 01 . 21


Meningkatnya Koordinasi yang Efektif

12 Bulan

845.620.000,00

1.20 . 1.20.05 . 01 . 01 . 28


Tersedianya Kendaraan Dinas/ Operasional

12 Bulan

200.000.000,00

1.20 . 1.20.05 . 01 . 01 . 31

Pengadaan komputer

Bertambahnya Perangkat Komputer dan Printer

12 Bulan

196.650.000,00

1.20 . 1.20.05 . 01 . 01 . 33


1 Kegiatan

400.000.000,00

1.20 . 1.20.05 . 01 . 01 . 34

Pengadaan meubeleir

Bertambahnya Peralatan dan Perlengkapan Kantor Bertambahnya Meja dan Kursi Kantor

12 Bulan

250.000.000,00

1.20 . 1.20.05 . 01 . 01 . 35


Bertambahnya Peralatan Rumah Tangga Kantor

1 Kegiatan

125.000.000,00

1.20 . 1.20.05 . 01 . 01 . 41


12 Bulan

79.488.843,00

1.20 . 1.20.05 . 01 . 01 . 43


Tersedianya Taman, Tanaman, Penerangan Jalan dan Rambu-rambu TerpenuhInya Sewa Gedung Untuk UPTD

12 Bulan

251.560.000,00

1.20 . 1.20.05 . 01 . 01 . 48


Bertambahnya Dukungan Pelayanan Publik

12 Bulan

48.000.000,00

1.20 . 1.20.05 . 01 . 01 . 52


12 Bulan

875.845.000,00

1.20 . 1.20.05 . 01 . 01 . 55


Meningkatkan Daya Guna Kendaraan Dinas/ Operasional Meningkatnya Daya Guna Gedung Kantor

12 Bulan

455.000.000,00

1.20 . 1.20.05 . 01 . 01 . 57


1.20 . 1.20.05 . 01 . 01 . 60


Meningkatnya Alat Guna Studio

12 Bulan

60.000.000,00

1.20 . 1.20.05 . 01 . 01 . 64


Meningkatnya Daya Guna Komputer

12 Bulan

95.000.000,00

1.20 . 1.20.05 . 01 . 01 . 72


Tersedianya pakaian Kerja Lapangan

1 Kegiatan

45.000.000,00

1.20 . 1.20.05 . 01 . 01 . 75


Tersedianya pakaian Olah Raga

1 Kegiatan

95.000.000,00

1.20 . 1.20.05 . 01 . 01 . 90

Pameran Hari Jadi

1 Kegiatan

125.000.000,00

1.20 . 1.20.05 . 01 . 01 . 91


Mengikuti Iven Pameran Pembangunan dan Sosialisasi Pembangunan Tersedianya Laporan Keuangan DPPKD

4 Kegiatan

60.000.000,00

1.20 . 1.20.05 . 01 . 01 . 92


Tersedianya Pelaporan/ SPJ Keuangan

12 Bulan

322.700.000,00

1.20 . 1.20.05 . 01 . 01 . 93


Meningkatnya Ukuran Capaian Kinerja

1 Dokumen

20.000.000,00

1.20 . 1.20.05 . 01 . 01 . 94


Tersusunnya Dokumen Perencanaan SKPD

2 Dokumen

35.000.000,00

1.20 . 1.20.05 . 01 . 01 . 106

Monitoring dan Evaluasi Capaian Realisasi Kegiatan DPPKD Kota Cilegon

Terukurnya Nilai Capaian Realisasi Kinerja

12 Kegiatan

100.000.000,00

KODE


ANGGARAN (Rp.)

230.320.000,00

Halaman 81 dari 160

KODE 1.20 . 1.20.05 . 01 . 08


INDIKATOR

TARGET

Program Pengelolaan Anggaran dan Perbendaharaan Keuangan Daerah

ANGGARAN (Rp.) 6.653.377.500,00

1.20 . 1.20.05 . 01 . 08 . 06

Penyusunan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Kas Umum Daerah Tersedianya Buku Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Kas umum daerah Tersedianya Buku Laporan Pajak Yang Laporan Pajak yang bersumber dari SP2D Bersumber Dari SP2D Terlaksananya Pendampingan Aplikasi Simgaji Pendampingan Aplikasi Simgaji Pemerintah Kota Cilegon Pemerintah Kota Cilegon Meningkatnya Pemahaman Pengelola Keuangan Bintek Tentang Penatausahaan Keuangan Daerah SKPD Meningkatnya Pemahaman PPK dan Bendahara Sosialisasi Tentang Pajak SKPD Tentang Perpajakan Penyelesaian SP2D Tercapainya Penerbitan SP2D

56 SKPD

327.000.000,00

1.20 . 1.20.05 . 01 . 08 . 07

Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota

Terlaksananya Pembahasan LKPJ Walikota Tahun 2015 dan tersedianya Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Tahun 2015

1 Kegiatan

350.000.000,00

1.20 . 1.20.05 . 01 . 08 . 08

Verifikasi dan Penelitian RKA-DPA dan RKAP-DPPA

Terlaksanaya Verifikasi RKA dan DPA Perubahan APBD TA 2016 serta APBD TA.2017 Terciptanya RKA dan DPA yang benar dan tepat sasaran

4 Kegiatan

800.000.000,00

1.20 . 1.20.05 . 01 . 08 . 09

Penyusunaan Cash Budget dan Surat Penyedia Dana

Terlaksananya Penyusunan Surat Penyediaan Dana (SPD) dan Cash Budget TA.2016,Tersusunnya Cash Budget dan Surat Penyedia dana (SPD) 2016

1 Tahun

299.870.000,00

1.20 . 1.20.05 . 01 . 08 . 10

Penyusun Perubahan APBD 2016 dan APBD Tahun Anggaran 2017

4 Kegiatan

539.720.000,00

1.20 . 1.20.05 . 01 . 08 . 11

Pembahasan Perencanaan Anggaran

2 Kegiatan

715.151.500,00

1.20 . 1.20.05 . 01 . 08 . 12

Monitoring Realisasi Penyerapan APBD

Penyusun Perubahan APBD 2015 dan APBD Tahun Anggaran 2017 Tepat Waktu Terlaksananya Kegiatan Pembahasan rancangan KUA dan PPAS Perubahan APBD 2016 serta rancangan KUA dan PPAS 2017 Laporan Realisasi Penyerapan APBD

52 SKPD

177.475.000,00

1.20 . 1.20.05 . 01 . 08 . 13

Pembahasan Raperda APBD Kota Cilegon

Terlaksananya Kegiatan Pembahasan Raperda APBD Perubahan Tahun Anggaran 2016 dan Pembahasan APBD Tahun Anggaran 2017 Kota Cilegon

4 Kegiatan

718.192.000,00

1.20 . 1.20.05 . 01 . 08 . 14

Operasional SKPKD

1 Tahun

617.802.000,00

1.20 . 1.20.05 . 01 . 08 . 15

Penyusunan Petunjuk Teknis Pelaksanaan DPA APBD Kota Cilegon

1 Kegiatan

133.160.000,00

1.20 . 1.20.05 . 01 . 08 . 16

Penyusunaan Standar Biaya dan dan Standar Satuan Harga (SSH)

1 Kegiatan

298.710.000,00

1.20 . 1.20.05 . 01 . 08 . 17

Bintek Tentang Penganggaran Keuangan

300 Orang

165.000.000,00

1.20 . 1.20.05 . 01 . 08 . 18

Manajemen Mutu ISO 9001:2008

Terdokumentasikan Kegiatan-Kegiatan TAPD oleh Tim Pengelola Keuangan Daerah Terlaksananya penyusunan Petunjuk Teknis Pelaksana DPA APBD Tahun Anggaran 2017 Kota Cilegon Tersusunnya SSH dan Standar Biaya Kota Cilegon 2017 Terlaksananya Bintek Tentang Penganggaran Keuangan Daerah Terlaksananya Iso Pembiayaan DPPKD Kota Cilegon

1 Kegiatan

89.800.000,00

1.20 . 1.20.05 . 01 . 08 . 01 1.20 . 1.20.05 . 01 . 08 . 02 1.20 . 1.20.05 . 01 . 08 . 03 1.20 . 1.20.05 . 01 . 08 . 04 1.20 . 1.20.05 . 01 . 08 . 05

1.20 . 1.20.05 . 01 . 08 . 19 1.20 . 1.20.05 . 01 . 09

Pemutakhiran Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah

Program Peningkatan Pajak Daerah


96 Buku

241.215.000,00

96 Buku

188.205.000,00

1 System

219.640.000,00

1 Kegiatan

258.210.000,00

1 Kegiatan

174.357.000,00

339.870.000,00 3.076.624.270,00

Halaman 82 dari 160

KODE


1.20 . 1.20.05 . 01 . 09 . 01

Pemberian Penghargaan Bagi WP Daerah Yang Lunas Pajak

1.20 . 1.20.05 . 01 . 09 . 02

Rekonsiliasi BPHTB dan PBB

1.20 . 1.20.05 . 01 . 09 . 03

Penagihan Aktif Pajak Daerah

1.20 . 1.20.05 . 01 . 09 . 04

Pengolahan Data dan Penyebaran Pajak Daerah

1.20 . 1.20.05 . 01 . 09 . 05

Pemeriksaan Uji Kepatuhan Wajib Pajak

1.20 . 1.20.05 . 01 . 09 . 06

Peningkatan Pelayanan Administrasi Ketetapan Pajak Daerah

1.20 . 1.20.05 . 01 . 09 . 07

Sosialisasi Pajak Daerah

1.20 . 1.20.05 . 01 . 09 . 08

Pemutakhiran Data WP Daerah Se-Kota Cilegon

1.20 . 1.20.05 . 01 . 09 . 09

Bulan Panutan Pajak Bumi dan Bangunan

1.20 . 1.20.05 . 01 . 09 . 10 1.20 . 1.20.05 . 01 . 09 . 11

Pemutakhiran dan Pemeliharaan Data SIMPAD, SISMIOP dan SIM BPHTB Penilaian Individual PBB

1.20 . 1.20.05 . 01 . 09 . 12

Penilaian NJOP Massal

1.20 . 1.20.05 . 01 . 09 . 13

Cetak Massal SPPT PBB

1.20 . 1.20.05 . 01 . 10

INDIKATOR

TARGET

Terlaksananya kegiatan pemberian penghargaan kepada WP Daerah yang lunas pajak Terlaksananya kegiatan Rekonsiliasi BPHTB dan PBB Terlaksananya penagihan Pajak Daerah (Pajak Restoran, Hotel, Hiburan, Minerba, Parkir, Reklame dan PBB) Tersedianya data dan tersebarnya arsip Pajak Daerah Terlaksananya pemeriksaan uji kepatuhan Wajib Pajak (Hotel, Restorran, Hiburan, Parkir, Mineral Bukan Logam dan Batuan) Tersedianya buku Laporan Penjualan WP Daerah Terlaksananya kegiatan sosialisasi Pajak Daerah secara tidak langsung oleh bidang Pajak Daerah Tersedianya data WP (Hotel, Restoran, Hiburan, Air Tanah, Mineral Bukan Logam dan Batuan) Terlaksananya kegiatan Bulan Panutan Pajak Bumi dan Bangunan Terlaksananya update dan maintenance data SIMPAD dan PBB Termutakhirnya data objek pajak individu yang potensial Nilai Jual Objek Pajak PBB yang terupdate

150 Wajib Pajak

368.199.300,00

6 Kegiatan

184.215.000,00

9 Kegiatan

143.460.000,00

9.000 Arsip Pajak Daerah

63.000.000,00

100 Wajib Pajak

130.436.000,00

450 Buku

193.145.000,00

10 Media Cetak dan Elektronik

613.430.000,00

350 Wajib Pajak

114.770.000,00

100 Wajib Pajak

270.568.970,00

100 %

148.700.000,00

10 Objek Pajak

300.000.000,00

2 Zona

269.100.000,00

137.000 SPPT PBB

277.600.000,00

Terlaksananya Cetak Massal SPPT PBB Tahun 2016

Program Pengelolaan Akuntansi Keuangan Daerah

ANGGARAN (Rp.)

2.398.288.000,00

1.20 . 1.20.05 . 01 . 10 . 01

Penyusunan Data Akuntansi Penerimaan

Tersusunnya Data Akuntansi Penerimaan

4 Triwulan

91.700.000,00

1.20 . 1.20.05 . 01 . 10 . 02

Rekonsiliasi Akuntansi Penerimaan

12 Kegiatan

238.853.000,00

1.20 . 1.20.05 . 01 . 10 . 03

Penyusunan Data Akuntansi Pengeluaran

Terlaksananya Rekonsiliasi Akuntansi Penerimaan Tersusunnya Data Akuntansi Pengeluaran

4 Triwulan

83.325.000,00

1.20 . 1.20.05 . 01 . 10 . 04

Rekonsiliasi Data Akuntansi Pengeluaran

12 Kegiatan

235.280.000,00

1.20 . 1.20.05 . 01 . 10 . 05

Evaluasi dan Analisa Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran

Terlaksananya Rekonsiliasi Akuntansi Pengeluaran Terlaksananya Evaluasi dan Analisa Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran

12 Kegiatan

169.520.000,00

1.20 . 1.20.05 . 01 . 10 . 06

Tersusunnya laporan Tugas Pembantuan dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Terlaksananya bintek akutansi

4 Laporan

133.700.000,00

1.20 . 1.20.05 . 01 . 10 . 07

Penyusunan Laporan Tugas Pembantuan dan Laporan Keuangan PPKD Bintek Tentang Akuntansi

22 Orang

158.300.000,00

1.20 . 1.20.05 . 01 . 10 . 08

Evaluasi Laporan Keuangan SKPD

Terlaksananya evaluasi laporan keuangan SKPD

36 SKPD

223.500.000,00

1.20 . 1.20.05 . 01 . 10 . 09

Pembahasan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Cilegon Penyusunan Laporan Interim Realisasi Anggaran

Pembahasan perhitungan laporan pertanggungjawaban Tersedianya laporan interim realisasi anggaran

1 Kegiatan

336.485.000,00

4 Laporan

241.295.000,00

1.20 . 1.20.05 . 01 . 10 . 10


Halaman 83 dari 160

KODE


1.20 . 1.20.05 . 01 . 10 . 11

Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

1.20 . 1.20.05 . 01 . 10 . 12

Penyusunan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Cilegon

1.20 . 1.20.05 . 01 . 11

Monitoring dan Evaluasi Pengendalian Dana Perimbangan

1.20 . 1.20.05 . 01 . 11 . 02

Verifikasi dan Proyeksi Pendapatan SKPD

1.20 . 1.20.05 . 01 . 11 . 03

Evaluasi Pendapatan

1.20 . 1.20.05 . 01 . 11 . 04

Optimalisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah

1.20 . 1.20.05 . 01 . 11 . 05

Legal Consulting Pengelolaan Keuangan Daerah

1.20 . 1.20.05 . 01 . 11 . 06

Penyusunan Raperwal Pajak Daerah

1.20 . 1.20.05 . 01 . 11 . 07

Pengolahan Data dan Penyusunan Laporan Realisasi Pendapatan Daerah

1.20 . 1.20.05 . 01 . 11 . 08

Sosialisasi Pembayaran Pph 21 dan Pajak Orang Asing

1.20 . 1.20.05 . 01 . 11 . 09

Review Raperwal Pajak Daerah

1.20 . 1.20.05 . 01 . 11 . 10

Peningkatan Berkala Sistem Manajement Mutu ISO 9001:2008

1.20 . 1.20.05 . 01 . 11 . 11

Pelaksanaan Pengumpulan Data Dana Perimbangan

1.20 . 1.20.05 . 01 . 11 . 12

Pengelolaan Potensi Pendapatan Daerah

1.20 . 1.20.05 . 03 . 01

Tersedianya laporan keuangan pemerintah daerah Tersususunya rapeda dan rapelwal pertanggungjawaban pelaksanaan APBD

TARGET

ANGGARAN (Rp.)

2 Laporan

295.610.000,00

4 Laporan

190.720.000,00

Program Perencanaan dan Pengendalian Dana Perimbangan

1.20 . 1.20.05 . 01 . 11 . 01

1.20 . 1.20.05 . 03

INDIKATOR

2.192.121.500,00 Terlaksananya Monitoring Evaluasi Pengendalian Dana Perimbangan Terlaksananya verifikasi dan proyeksi pendapatan SKPD Terlaksananya evaluasi dan laporan pendapatan Tercapainya Pemeriksaan Objek Pajak

4 Kegiatan

67.380.000,00

1 Kegiatan

37.660.000,00

4 Kegiatan

129.725.000,00

1 Kegiatan

507.404.000,00

Terlaksananya kegiatan pendapatan pertimbangan hukum dari KEJARI Draft Raperwal Pajak Daerah

11 Kegiatan

359.400.000,00

Terlaksananya pengolahan data dan penyusunan laporan realisasi Pendapatan Daerah Terwujudnya program perencanaan dan pengendalian dana perimbangan Perubahan Draft Raperwal Pajak Daerah Terlaksananya Penilaian Berkala Sistem Management Mutu ISO 9001:2008 Terlaksananya Pengumpulan dan Pengolahan Data Dana Perimbangan

1 Kegiatan

70.420.000,00

12 kali

203.275.000,00

1 Kegiatan

168.892.500,00

2 Kegiatan

44.980.000,00

3 Paket

304.250.000,00

4 Kegiatan

73.360.000,00 225.375.000,00 655.464.000,00

UPTD PAJAK WILAYAH I


125.403.000,00

1.20 . 1.20.05 . 03 . 01 . 02


Tersediannya jasa internet dan listrik

12 Bulan

19.800.000,00

1.20 . 1.20.05 . 03 . 01 . 11



12 Bulan

62.211.000,00

1.20 . 1.20.05 . 03 . 01 . 15



12 Bulan

2.432.000,00

1.20 . 1.20.05 . 03 . 01 . 19


Tersedianya makanan dan minuman harian dan tamu

12 Bulan

40.960.000,00

1.20 . 1.20.05 . 03 . 09 1.20 . 1.20.05 . 03 . 09 . 14 1.20 . 1.20.05 . 03 . 09 . 15 1.20 . 1.20.05 . 04 1.20 . 1.20.05 . 04 . 01

Program Peningkatan Pajak Daerah Pembinaan dan Pengawasan Pelayanan UPTD Pajak Penyuluhan PBB UPTD Pajak

530.061.000,00 Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pelayanan UPTD Pajak Terlaksananya Penyuluhan PBB

6 Kegiatan 1 Kegiatan

293.096.000,00 236.965.000,00 645.464.000,00

UPTD PAJAK WILAYAH II


125.403.000,00

1.20 . 1.20.05 . 04 . 01 . 02


Tersediannya jasa internet dan listrik

12 Bulan

19.800.000,00

1.20 . 1.20.05 . 04 . 01 . 11



12 Bulan

62.211.000,00

1.20 . 1.20.05 . 04 . 01 . 15



12 Bulan

2.432.000,00

1.20 . 1.20.05 . 04 . 01 . 19


Tersedianya makanan dan minuman harian dan tamu

12 Bulan

40.960.000,00


Halaman 84 dari 160

KODE 1.20 . 1.20.05 . 04 . 09 1.20 . 1.20.05 . 04 . 09 . 14 1.20 . 1.20.05 . 04 . 09 . 15 1.20 . 1.20.06 1.20 . 1.20.06 . 01 1.20 . 1.20.06 . 01 . 01


INDIKATOR

TARGET

Program Peningkatan Pajak Daerah Pembinaan dan Pengawasan Pelayanan UPTD Pajak Penyuluhan PBB UPTD Pajak

ANGGARAN (Rp.) 520.061.000,00

Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pelayanan UPTD Pajak Terlaksananya Penyuluhan PBB


283.096.000,00 236.965.000,00 5.366.905.000,00

INSPEKTORAT

5.366.905.000,00

INSPEKTORAT


1.964.584.800,00

1.20 . 1.20.06 . 01 . 01 . 01


Tercapainya jasa surat menyurat

672 Lembar

3.024.000,00

1.20 . 1.20.06 . 01 . 01 . 02


12 Bulan

2.400.000,00

1.20 . 1.20.06 . 01 . 01 . 09


Tercapainya Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Tercapainya Penyediaan Jasa Non PNS

3 Orang

65.700.000,00

1.20 . 1.20.06 . 01 . 01 . 10


Tercapainya Jasa Promosi dan Propaganda

1 Tahun

20.000.000,00

1.20 . 1.20.06 . 01 . 01 . 11


Tersedia/ terpenuhinya alat tulis kantor

1 Tahun

107.500.000,00

1.20 . 1.20.06 . 01 . 01 . 12


Tersedianya/ terpenuhinya barang cetakan

1 Tahun

70.500.000,00

1.20 . 1.20.06 . 01 . 01 . 13


5 Jenis

1.649.800,00

1.20 . 1.20.06 . 01 . 01 . 15


1 Tahun

13.925.000,00

1.20 . 1.20.06 . 01 . 01 . 17


6 Jenis

44.460.000,00

1.20 . 1.20.06 . 01 . 01 . 19


Tercapainya Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Tercapainya Penyediaan peralatan rumah tangga Tercapainya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Tercapainya Jamuan makanan dan minuman

1 Tahun

122.856.000,00

1.20 . 1.20.06 . 01 . 01 . 21


1 Tahun

235.000.000,00

1.20 . 1.20.06 . 01 . 01 . 22


1.20 . 1.20.06 . 01 . 01 . 28


1.20 . 1.20.06 . 01 . 01 . 31

Tercapainya Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah Tercapainya Buku Cek

5 Buku Cek

500.000,00

7 Unit

370.000.000,00

Pengadaan komputer

Tersedianya kendaraan dinas/operasional roda 4 dan 2 Tercapainya Pengadaan komputer dan Printer

6 Unit

90.145.000,00

1.20 . 1.20.06 . 01 . 01 . 33


Tercapainya peralatan dan perlengkapan kantor

7 Unit

102.700.000,00

1.20 . 1.20.06 . 01 . 01 . 42

Pengadaan buku/kepustakaan

Tercapainya buku/kepustakaan

1.20 . 1.20.06 . 01 . 01 . 51


1.20 . 1.20.06 . 01 . 01 . 52


1.20 . 1.20.06 . 01 . 01 . 57


1.20 . 1.20.06 . 01 . 01 . 64


1.20 . 1.20.06 . 01 . 01 . 75


Tercapainya Pemeliharaan dan perijinan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Tercapainya Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor Tercpainya Pemeliharaan rutin/berkala komputer Tercapainya Penyediaan Pakaian Olahraga

1.20 . 1.20.06 . 01 . 01 . 91


Tercapainya Penyusunan Laporan Keuangan

1.20 . 1.20.06 . 01 . 01 . 92


Tercapainya Penatausahaan Keuangan SKPD

2 Dokumen

46.200.000,00

1.20 . 1.20.06 . 01 . 01 . 93


Tercapainya Penyusunan Laporan Kinerja

1 Dokumen

25.000.000,00

1.20 . 1.20.06 . 01 . 01 . 121

Pelayanan Penyusunan Angka Kredit

1.20 . 1.20.06 . 01 . 12

Program Peningkatan Pengawasan Pembangunan Daerah


1 Paket

2.000.000,00 100.000.000,00

12 Bulan

327.675.000,00

2 Unit

40.000.000,00

12 Bulan

52.350.000,00

50 Stel

29.500.000,00

2 Dokumen

32.100.000,00

59.400.000,00 3.402.320.200,00 Halaman 85 dari 160

KODE


INDIKATOR

TARGET

ANGGARAN (Rp.)

1.20 . 1.20.06 . 01 . 12 . 01

Pemeriksaan Kasus

Tercapainya Pemeriksaan Kasus

100 Persen

96.000.000,00

1.20 . 1.20.06 . 01 . 12 . 02

Pengawasan Umum/Monitoring Pembangunan Kota Cilegon

112 Sasaran

174.450.000,00

1.20 . 1.20.06 . 01 . 12 . 03

Rapat Koordinasi dan Pengawasan

5 Kegiatan

200.000.000,00

1.20 . 1.20.06 . 01 . 12 . 04

Penyusunan PKP dan LHP Reguler

Tercapainya Pengawasan Umum/Monitoring Pembangunan Kota Cilegon Tercapainya Rapat Koordinasi dan Pengawasan dalam dan Luar Daerah Tercapainya Penyusunan PKP dan LHP Reguler

168 PKP/LHP

211.200.000,00

1.20 . 1.20.06 . 01 . 12 . 05

Tindak Lanjut dan Pemutakhiran Data Hasil Pemeriksaan Reguler Inspektorat

108 Sasaran

392.700.000,00

1.20 . 1.20.06 . 01 . 12 . 06

Penyusunan PKPT Inspektorat

1 Kepwal

25.000.000,00

1.20 . 1.20.06 . 01 . 12 . 07

Evaluasi LAKIP SKPD

Tercapainya Kegiatan Tindak Lanjut dan Pemutakhiran Data Hasil Pemeriksaan Reguler Inspektorat Tercapainya Keputusan Walikota Tentang PKPT Inspektorat Kota Cilegon Tercapainya LAKIP SKPD yang di Evaluasi

36 Sasaran

115.000.000,00

1.20 . 1.20.06 . 01 . 12 . 08

Tercapainya penyesuaian LKD dengan SAP dan SPI Tercapainya Pengawasan Reguler

1 Laporan

180.000.000,00

1.20 . 1.20.06 . 01 . 12 . 09

Review Penyusunan Laporan Keuangan dan Kinerja Pemerintah Daerah Pengawasan Reguler

74 SKPD

950.650.000,00

1.20 . 1.20.06 . 01 . 12 . 10

Peningkatan kualitas Aparatur Pengawas Internal Pemerintah

4 Kegiatan

266.530.000,00

1.20 . 1.20.06 . 01 . 12 . 11

Pemeriksaan Kas Opname dan Stock Opname Barang Tahun 2016

1 Laporan

200.000.000,00

1.20 . 1.20.06 . 01 . 12 . 12

Review Lakip Pemerintah Kota Cilegon

1 Sasaran

92.400.000,00

1.20 . 1.20.06 . 01 . 12 . 13

Pendampingan PHO

Tercapainya Bintek Peningkatan kualitas Aparatur Pengawas Internal Pemerintah Tersedianya Laporan Kas Opname dan Stock Opname Barang Tahun 2016 Terlaksananya Review Lakip Pemerintah Kota Cilegon Terlaksananya Pendampingan PHO

30 Sasaran

358.521.400,00

1.20 . 1.20.06 . 01 . 12 . 14

Bintek Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

1 Kegiatan

88.995.000,00

1.20 . 1.20.06 . 01 . 12 . 15 1.20 . 1.20.12 1.20 . 1.20.12 . 01 1.20 . 1.20.12 . 01 . 01

Retensi Arsip

Tercapainya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terlaksananya Retensi Arsip

1 Kegiatan

50.873.800,00

KECAMATAN CILEGON

5.069.842.663,00

KECAMATAN CILEGON

1.711.792.000,00


1.220.614.000,00

1.20 . 1.20.12 . 01 . 01 . 01



1.20 . 1.20.12 . 01 . 01 . 02


1.20 . 1.20.12 . 01 . 01 . 04


1.20 . 1.20.12 . 01 . 01 . 07


1.20 . 1.20.12 . 01 . 01 . 09


Tersedianya dan listrik Tersedianya kesehatan Tersedianya kantor Tersedianya

2 Jenis

4.998.000,00

jasa komunikasi sumber daya air

12 Bulan

61.320.000,00

jasa jaminan/pemeliharaan

12 Bulan

32.000.000,00

jasa kebersihan dan keamanan

12 Bulan

276.000.000,00

1.20 . 1.20.12 . 01 . 01 . 10



jasa pegawai non PNS

16 Orang

239.750.000,00

12 Bulan

1.20 . 1.20.12 . 01 . 01 . 11


18.000.000,00


39 Jenis

1.20 . 1.20.12 . 01 . 01 . 12

21.999.500,00



12 Bulan

12.000.000,00

1.20 . 1.20.12 . 01 . 01 . 13


7 Jenis

2.973.000,00

1.20 . 1.20.12 . 01 . 01 . 15


Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Tersedianya peralataan rumah tangga

1.20 . 1.20.12 . 01 . 01 . 17



Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

20 Jenis

6.001.000,00

4 Jenis

18.921.600,00

Halaman 86 dari 160

KODE


INDIKATOR

TARGET

ANGGARAN (Rp.)

1.20 . 1.20.12 . 01 . 01 . 19


Tersedianya makanan dan minuman

12 Bulan

55.210.000,00

1.20 . 1.20.12 . 01 . 01 . 21


12 Bulan

15.000.000,00

1.20 . 1.20.12 . 01 . 01 . 28


Terlaksananya koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah Tersedianya kendaraan dinas/operasional

1 Unit

17.000.000,00

1.20 . 1.20.12 . 01 . 01 . 31

Pengadaan komputer

Tersedianya komputer, dan printer

13.000.000,00

1.20 . 1.20.12 . 01 . 01 . 33



1 Unit PC, 1 unit printer besar, 2 unit printer 12 Bulan

1.20 . 1.20.12 . 01 . 01 . 51



12 Bulan

55.000.000,00

1.20 . 1.20.12 . 01 . 01 . 52


12 Bulan

180.845.000,00

1.20 . 1.20.12 . 01 . 01 . 56


12 Bulan

2.500.000,00

1.20 . 1.20.12 . 01 . 01 . 64


Terpenuhinya perijinan dan pemeliharaan kendaraan dinas Tersedianya pemeliharaan rutin/berkala meubeleir Terpeliharanya komputer

1.20 . 1.20.12 . 01 . 01 . 75



1.20 . 1.20.12 . 01 . 01 . 91


Tersedianya dokumen laporan keuangan

1.20 . 1.20.12 . 01 . 01 . 92


Tertatanya administrasi keuangan

1.20 . 1.20.12 . 01 . 01 . 93


Tersedianya laporan kinerja

1.20 . 1.20.12 . 01 . 01 . 94


Tersusunnya dokumen rencana kerja

1.20 . 1.20.12 . 01 . 13

12 Bulan

10.050.000,00

100 Orang

45.400.000,00

1 Keg

14.350.000,00

12 Bulan

88.200.000,00

1 Dok

8.095.900,00

1 Dokumen

Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan

1.20 . 1.20.12 . 01 . 13 . 01

Koordinasi dengan Muspika dan UPT/UPTD

1.20 . 1.20.12 . 01 . 13 . 02

Pelaksanaan Musrenbangcam

1.20 . 1.20.12 . 01 . 13 . 03

Peningkatan Pelayanan Pemerintah Kecamatan Kepada Organisasi Kemasyarakatan Peningkatan Peranan PKK Kecamatan

15.000.000,00

7.000.000,00 491.178.000,00

Terlaksananya koordinasi dengan Muspica dan UPT/UPTD Terlaksananya musrenbangcam


19.064.000,00

Terlaksananya pelayanan kepada ormas

1 Kegiatan

187.362.000,00

1 Kegaiatan

36.040.000,00

1 Kegiatan

10.032.000,00

1 Kegiatan

31.500.000,00

1 Kegiatan

15.000.000,00

12 Bulan

29.850.000,00

112.200.000,00

1.20 . 1.20.12 . 01 . 13 . 07

Penindakan Pelanggaran Perda dan Perundang-undangan Lingkungan Kecamatan Pembinaan Administrasi Kelurahan

1.20 . 1.20.12 . 01 . 13 . 08

Pelaksanaan Jum'at Bersih

Terlaksanaya Kegiatan PKK Kecamatan dan Kelurahan Terlaksananya penindakan pelanggaran perda dan peraturan perundang-undangan Terlaksananya pembinaan administrasi kelurahan Terlaksananya jum'at bersih

1.20 . 1.20.12 . 01 . 13 . 11

Peningkatan Koordinasi Kelembagaan Masyarakat (RT/RW)

Terlaksananya koordinasi RT/RW

1.20 . 1.20.12 . 01 . 13 . 14

Sosialisasi Wawasan kebangsaan dan Bela Negara

1 Kegiatan

20.000.000,00

1.20 . 1.20.12 . 01 . 13 . 26

Lomba Kelurahan

Terlaksananya pembinaan wawasan kebangsaan dan bela negara Terlaksananyan lomba kelurahan

1 Kegiatan

12.350.000,00

1.20 . 1.20.12 . 01 . 13 . 30

Penyusunan Profil Kecamatan

Terlaksananya profil kecamatan

1 Kegiatan

17.780.000,00

1.20 . 1.20.12 . 01 . 13 . 04 1.20 . 1.20.12 . 01 . 13 . 06

1.20 . 1.20.12 . 02 1.20 . 1.20.12 . 02 . 01

737.179.043,00

KELURAHAN CIWADUK


283.699.043,00

1.20 . 1.20.12 . 02 . 01 . 01


Tersedianya Komponen Surat Menyurat

12 bulan

5.000.000,00

1.20 . 1.20.12 . 02 . 01 . 02


Tersedianya Jasa Komunikasi, SDA dan Listrik

12 Bulan

18.000.000,00

1.20 . 1.20.12 . 02 . 01 . 07


Tersedianya Jasa Kebersihan dan Keamanan Kantor

12 bulan

48.000.000,00


Halaman 87 dari 160

KODE


1.20 . 1.20.12 . 02 . 01 . 11


1.20 . 1.20.12 . 02 . 01 . 12


1.20 . 1.20.12 . 02 . 01 . 13


1.20 . 1.20.12 . 02 . 01 . 15


1.20 . 1.20.12 . 02 . 01 . 17


1.20 . 1.20.12 . 02 . 01 . 19


1.20 . 1.20.12 . 02 . 01 . 21


1.20 . 1.20.12 . 02 . 01 . 51


1.20 . 1.20.12 . 02 . 01 . 52


1.20 . 1.20.12 . 02 . 01 . 56


1.20 . 1.20.12 . 02 . 01 . 57


1.20 . 1.20.12 . 02 . 01 . 64


1.20 . 1.20.12 . 02 . 01 . 75


1.20 . 1.20.12 . 02 . 01 . 93 1.20 . 1.20.12 . 02 . 01 . 94 1.20 . 1.20.12 . 02 . 01 . 99 1.20 . 1.20.12 . 02 . 01 . 124 1.20 . 1.20.12 . 02 . 13

INDIKATOR Tersedianya ATK Guna Dukungan Pelayanan Kepada Masyarakat Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan

TARGET

ANGGARAN (Rp.)

12 bulan

20.000.000,00

12 Bulan

25.000.000,00

Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Kantor Tersedianya Peralatan Rumah Tangga

12 Bulan

5.000.000,00

12 Bulan

15.000.000,00

Tersedianya Bahan Bacaan dan Perundang-undangan Tersedianya Makan dan Minum Guna Dukungan Kegiatan Kantor Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah Terpeliharanya Secara Rutin/Berkala Gedung Kantor Terlaksananya Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas Terpeliharanya Meubelair Secara Rutin/Berkala

12 Bulan

4.000.000,00

12 Bulan

20.000.000,00

5 Kegiatan

250.000,00

12 Bulan

5.000.000,00

12 Bulan

24.400.000,00

12 Bulan

1.500.000,00

12 Bulan

15.000.000,00

12 Bulan

6.750.000,00

25 Stell

10.000.000,00


Terpeliharanya Peralatan dan perlengkapan Kantor Secara Rutin/Berkala Terpeliharanya Komputer Kantor Secara Rutin/Berkala Tersedianya Pakaian Olahraga Guna Mendukung Kegiatan PHBI/PHBD/PHBN Tingkat Kota/Kecamatan Tersusunnya Laporan Kinerja (LAKIP) 2015

1 Laporan

10.000.000,00


Tersusunnya Rencana Kerja (RENJA) 2017

1 Laporan

10.000.000,00

Penyusunan Pelaporan Prosedur Analisa Kepuasan Masyarakat (PAKEM) Penyusunan Pelaporan Fluktuasi

Tersusunnya Pelaporan Prosedur Analisa Kepuasan Masyarakat (PAKEM) 2015

1 Laporan

10.000.000,00 30.799.043,00


453.480.000,00

1.20 . 1.20.12 . 02 . 13 . 08


Terlaksananya Jumsih Tingkat Kelurahan

12 Bulan

12.000.000,00

1.20 . 1.20.12 . 02 . 13 . 11


12 Bulan

85.000.000,00

1.20 . 1.20.12 . 02 . 13 . 12

Pelaksanaan Musrenbangkel

Terkoordinasinya Kelembagaan RT/RW Link.Kelurahan Terlaksananya Musrenbangkel Ciwaduk

1 Kegiatan

10.000.000,00

1.20 . 1.20.12 . 02 . 13 . 13

Peningkatan Pelayanan Pemerintah Kelurahan Kepada Organisasi Kemasyarakatan

Terlaksananya Kegiatan Pemerintahan Kelurahan Kepada Organisasi Kemasyarakatan

12 Bulan

83.480.000,00

1.20 . 1.20.12 . 02 . 13 . 14

Sosialisasi Wawasan kebangsaan

1 Kegiatan

25.000.000,00

1.20 . 1.20.12 . 02 . 13 . 15

Penegakan Peraturan dan Perundang-undangan

12 Bulan

25.000.000,00

1.20 . 1.20.12 . 02 . 13 . 16

Peningkatan Pelayanan dan peran Partisipasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Laporan dan Evaluasi Fluktuasi Data Hasil Layanan Kelurahan

Terlaksananya Sosialisasi Wawasan Kebangsaan Link.Kelurahan Terlaksananya Kegiatan Penegakan Peraturan dan Perundangan-undangan Terlaksananya Kegiatan Partisipasi LPM Kelurahan Terlaksananya Laporan dan Evaluasi Data Hasil Layanan Kelurahan

1 Kegiatan

70.000.000,00

12 Bulan

24.000.000,00

1.20 . 1.20.12 . 02 . 13 . 17


Halaman 88 dari 160

KODE


INDIKATOR

1.20 . 1.20.12 . 02 . 13 . 18

Dukungan Penyelenggaraan PHBI/PHBN

1.20 . 1.20.12 . 02 . 13 . 19

Peningkatan Peranan PKK Kelurahan

Terlaksananya Dukungan Penyelenggaraan PHBI/PHBD/PHBN Tingkat Kecamatan/Kota Cilegon Terlaksananya Kegiatan TP-PKK Kelurahan

1.20 . 1.20.12 . 02 . 13 . 20

Penyusunan Profil Kelurahan

Terlaksananya Profile Kelurahan

1.20 . 1.20.12 . 03 1.20 . 1.20.12 . 03 . 01

TARGET

ANGGARAN (Rp.)

3 Kegiatan

12.000.000,00

12 Bulan

67.000.000,00

12 Bulan

40.000.000,00 635.585.000,00

KELURAHAN BENDUNGAN


256.127.000,00 12 Bulan

3.150.000,00


Tersedianya Komponen Jasa Surat Menyurat di Kelurahan Bendungan Tersedianya Jasa Komunikasi SDA & Listrik

1 Tahun

25.800.000,00


Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor

12 Bulan

54.900.000,00

1.20 . 1.20.12 . 03 . 01 . 09


Tersedianya Jasa Pegawai Non PNS

12 Bulan

32.800.000,00

1.20 . 1.20.12 . 03 . 01 . 10


Tersedianya jasa informasi dan propaganda

12 Bulan

18.000.000,00

1.20 . 1.20.12 . 03 . 01 . 11



12 Bulan

30.525.000,00

1.20 . 1.20.12 . 03 . 01 . 12


Tersedianya cetakan dan penggandaan

12 Bulan

15.000.000,00

1.20 . 1.20.12 . 03 . 01 . 13


12 Bulan

4.191.000,00

1.20 . 1.20.12 . 03 . 01 . 15


Tersedianya Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan di Kantor Kelurahan Bendungan Tersedianya peralatan rumah tangga

12 Bulan

12.050.000,00

1.20 . 1.20.12 . 03 . 01 . 17


12 Bulan

3.000.000,00

1.20 . 1.20.12 . 03 . 01 . 19


Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Tersediany makanan dan minuman

12 Bulan

56.711.000,00

Terjalinnya koordinasi dengan ketua RT/RW di wilayah Kelurahan Bendungan Terlaksananya Kegiatan Musrenbang Kelurahan Bendungan Terlaksananya Kegiatan Pemerintah kepada Organisasi Kemasyarakatan di Kelurahan Bendungan Terlaksananya Pelayanan dan peran Partisipasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan

12 Bulan

60.000.000,00

1 Kegiatan

30.500.000,00

7 Kegiatan

70.643.000,00

12 Bulan

80.000.000,00

Terlaksananya Kegiatan / Pertemuan PKK Kelurahan Terlaksananya Profil Kelurahan

12 Bulan

62.315.000,00

1 Tahun

15.500.000,00

Terlaksananya kegiatan monitoring ketentraman dan ketertiban kelurahan Terlaksananya Penindakan Perda dan Perundang-undangan di Lingkungan Kelurahan

12 bulan

25.000.000,00

1 Kegiatan

35.500.000,00

1.20 . 1.20.12 . 03 . 01 . 01


1.20 . 1.20.12 . 03 . 01 . 02 1.20 . 1.20.12 . 03 . 01 . 07

1.20 . 1.20.12 . 03 . 13


1.20 . 1.20.12 . 03 . 13 . 11


1.20 . 1.20.12 . 03 . 13 . 12


1.20 . 1.20.12 . 03 . 13 . 13


1.20 . 1.20.12 . 03 . 13 . 16

Peningkatan Pelayanan dan peran Partisipasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan

1.20 . 1.20.12 . 03 . 13 . 19


1.20 . 1.20.12 . 03 . 13 . 20


1.20 . 1.20.12 . 03 . 13 . 22

Monitoring Ketentraman dan Ketertiban Kelurahan

1.20 . 1.20.12 . 03 . 13 . 32

Penindakan Pelanggaran Perda dan Perundang-undangan Lingkungan Kelurahan

1.20 . 1.20.12 . 04 1.20 . 1.20.12 . 04 . 01

KELURAHAN BAGENDUNG



379.458.000,00

626.458.000,00 294.768.000,00

Halaman 89 dari 160

KODE


INDIKATOR

TARGET

ANGGARAN (Rp.)

12 Bulan

1.398.000,00

12 Bulan

34.800.000,00

1.20 . 1.20.12 . 04 . 01 . 01


1.20 . 1.20.12 . 04 . 01 . 02


1.20 . 1.20.12 . 04 . 01 . 07


Tersedianya Komponen Surat Menyurat di Kelurahan Tersedianya Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor

12 Bulan

67.200.000,00

1.20 . 1.20.12 . 04 . 01 . 11


tersedianya Alat tulis Kantor

12 Bulan

12.000.000,00

1.20 . 1.20.12 . 04 . 01 . 12


Tersedianya Barang Cetakan dan Pengadaan

12 Bulan

8.076.000,00

1.20 . 1.20.12 . 04 . 01 . 13


12 Bulan

1.700.000,00

1.20 . 1.20.12 . 04 . 01 . 14


12 Bulan

25.000.000,00

1.20 . 1.20.12 . 04 . 01 . 15


Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tersedianya Peralatan rumah tangga

12 Bulan

7.095.000,00

1.20 . 1.20.12 . 04 . 01 . 17


Tersedianya surat kabar dan majalah

12 Bulan

4.029.000,00

1.20 . 1.20.12 . 04 . 01 . 19


Tersedianya makan dan minum

12 Bulan

12.000.000,00

1.20 . 1.20.12 . 04 . 01 . 21


12 Bulan

1.200.000,00

1.20 . 1.20.12 . 04 . 01 . 28


Tersedianya Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi Tersedianya Sepeda Motor

12 Bulan

35.000.000,00

1.20 . 1.20.12 . 04 . 01 . 31

Pengadaan komputer

Tersedianya Laptop dan Komputer

12 Bulan

24.000.000,00

1.20 . 1.20.12 . 04 . 01 . 37


Tersedianya Infocus Kelurahan

12 Bulan

7.000.000,00

1.20 . 1.20.12 . 04 . 01 . 51


12 Bulan

4.000.000,00

1.20 . 1.20.12 . 04 . 01 . 52


Tersedianya Komponen Pemeliharaan Gedung Kantor Kelurahan Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional

12 Bulan

23.770.000,00

1.20 . 1.20.12 . 04 . 01 . 56


Terpeliharanya Meubeleir Kelurahan

12 Bulan

4.000.000,00

1.20 . 1.20.12 . 04 . 01 . 64


Terpeliharanya Komputer Kelurahan

12 Bulan

7.500.000,00

1.20 . 1.20.12 . 04 . 01 . 75


Tersedianya Pakaian Olahraga Guna Mendukung Kegiatan dilingkup Kota/Provinsi dan Nasional

12 Bulan

15.000.000,00

1.20 . 1.20.12 . 04 . 13


331.690.000,00

1.20 . 1.20.12 . 04 . 13 . 08


Terlaksananya Kegiatan Jum'at Bersih

12 Bulan

10.000.000,00

1.20 . 1.20.12 . 04 . 13 . 11


12 Bulan

40.800.000,00

1.20 . 1.20.12 . 04 . 13 . 12


Terjalinnya Kordinasi dengan Ketua RT/RW Kelurahan Terserapnya Aspirasi Masyarakat

12 Bulan

22.250.000,00

1.20 . 1.20.12 . 04 . 13 . 13


12 Bulan

57.928.000,00

1.20 . 1.20.12 . 04 . 13 . 16

12 Bulan

70.000.000,00

1.20 . 1.20.12 . 04 . 13 . 18

Peningkatan Pelayanan dan peran Partisipasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Dukungan Penyelenggaraan PHBI/PHBN

Terlaksananya peningkatan pelayanan Pemerintah Kelurahan Kepada Organisasi Kemasyarakatan Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Terlaksananya PHBI/PHBN dan Kesosialan

12 Bulan

45.000.000,00

1.20 . 1.20.12 . 04 . 13 . 19


Terlaksananya Kegiatan PKK Kelurahan

12 Bulan

20.712.000,00

1.20 . 1.20.12 . 04 . 13 . 20


Terlaksananya Profil Kelurahan

12 Bulan

15.000.000,00

1.20 . 1.20.12 . 04 . 13 . 21

Sosialisasi Mekanisme Pembayaran SPPT PBB

12 Bulan

15.000.000,00

1.20 . 1.20.12 . 04 . 13 . 32


Terlaksananya Layanan SPPT PBB Tingkat Kelurahan Bagendung Terlaksanaya Penindakan Pelanggaran Terhadap Perda dan Peraturan Perundang-undangan

12 Bulan

35.000.000,00


Halaman 90 dari 160

KODE 1.20 . 1.20.12 . 05 1.20 . 1.20.12 . 05 . 01


INDIKATOR

TARGET

ANGGARAN (Rp.) 664.400.000,00

KELURAHAN KETILENG


458.800.000,00 Tersedianya komponen jasa Surat Menyurat Di Kelurahan Ketileng Tersedianya jasa komunikasi Sumber Daya Air Listrik Tersedianya jasa komunikasi dan keamanan kantor Tersedianya Kebutuhan ATK

2 Jenis

1.20 . 1.20.12 . 05 . 01 . 01


1.20 . 1.20.12 . 05 . 01 . 02


1.20 . 1.20.12 . 05 . 01 . 03


1.20 . 1.20.12 . 05 . 01 . 11


1.20 . 1.20.12 . 05 . 01 . 12


8.890.000,00

1.20 . 1.20.12 . 05 . 01 . 13


2.345.000,00

1.20 . 1.20.12 . 05 . 01 . 15


3.010.000,00

1.20 . 1.20.12 . 05 . 01 . 17


1.20 . 1.20.12 . 05 . 01 . 19


1.20 . 1.20.12 . 05 . 01 . 21


Lancarnya kegiatan Koordinasi & Konsultasi

10 kali

1.000.000,00

1.20 . 1.20.12 . 05 . 01 . 33


1 Paket

12.800.000,00

1.20 . 1.20.12 . 05 . 01 . 40

Pengadaan alat-alat olahraga

Tersedianya peralatan dan perlengkapan Kantor Tersedianya pakaian Olah-raga

1.20 . 1.20.12 . 05 . 01 . 41


1.20 . 1.20.12 . 05 . 01 . 51


1.20 . 1.20.12 . 05 . 01 . 52 1.20 . 1.20.12 . 05 . 01 . 56

Pemeliharaan dan perijinan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Terpeliharanya kendaraan Dinas/Operasional Kantor Tersedianya Mebeulair kantor Pemeliharaan rutin/berkala meubeleir

1.20 . 1.20.12 . 05 . 01 . 57


1.20 . 1.20.12 . 05 . 01 . 64


1.20 . 1.20.12 . 05 . 01 . 74


1.20 . 1.20.12 . 05 . 13

Peningkatan Peranan PKK Kecamatan

1.20 . 1.20.12 . 05 . 13 . 11


1.20 . 1.20.12 . 05 . 13 . 12


1.20 . 1.20.12 . 05 . 13 . 13


1.20 . 1.20.12 . 05 . 13 . 16


1.20 . 1.20.12 . 06 1.20 . 1.20.12 . 06 . 01

12 Bulan

158.200.000,00

12 Bulan

19.200.000,00

7 Jenis

8.750.000,00

5.136.000,00 19.238.000,00

40 Steel

KELURAHAN CIWEDUS



7.000.000,00 85.000.000,00 80.000.000,00

6 Unit

22.500.000,00

12 Bulan

4.600.000,00

Tersedianya pemeliharaan Peralatan dan perlengkapan kantor

12 Bulan

4.900.000,00

Tersedianya pakaian yang dipergunakan untuk moment nasional/daerah

60 Steel

8.500.000,00


1.20 . 1.20.12 . 05 . 13 . 04

1.731.000,00

6.000.000,00 205.600.000,00

Terlaksananya kegiatan/pertemuan rutin PKK kelurahan Terjalin kerjasama antara kelembagaan Masyarakat dengan aparatur kelurahan Terlaksananya kegiatan musrenbang Kelurahan Ketileng Terlaksananya kegiatan pemerintah kepada organisasi kemasyarakatan di Kelurahan Ketileng Terlaksananya pelayanan dan peran partisipasi lembaga pemberdayaan Masyarakat Kelurahan

12 Bulan

15.000.000,00

1 Kegiatan

45.600.000,00

1 Kegiatan

15.000.000,00

8 Kegiatan

60.000.000,00

1 Kegiatan

70.000.000,00

694.428.620,00 229.230.000,00 Halaman 91 dari 160

KODE


INDIKATOR

TARGET

ANGGARAN (Rp.)

12 Bulan

1.998.000,00

12 Bulan

25.051.800,00

1.20 . 1.20.12 . 06 . 01 . 01


1.20 . 1.20.12 . 06 . 01 . 02


1.20 . 1.20.12 . 06 . 01 . 07


Tersedianya komponen jasa surat menyurat di kelurahan ciwedus Tersedianya Jasa Komunikasi,Sumber daya air dan Listrik Tersedianya jasa kebersihan kantor

100 %

20.800.000,00

1.20 . 1.20.12 . 06 . 01 . 11


Tersedianya kebutuhan ATK

100 %

11.500.000,00

1.20 . 1.20.12 . 06 . 01 . 12



100 %

8.600.200,00

1.20 . 1.20.12 . 06 . 01 . 13


100 %

5.400.000,00

1.20 . 1.20.12 . 06 . 01 . 15


Tersedianya komponen listrik/penerangan kantor kelurahan ciwedus Tersedianya peralatan rumah tangga

100 %

9.700.000,00

1.20 . 1.20.12 . 06 . 01 . 17


100 %

5.000.000,00

1.20 . 1.20.12 . 06 . 01 . 19


12 %

25.000.000,00

1.20 . 1.20.12 . 06 . 01 . 21


Tersedianya bahan bacaan dan perundang undangan Tersedianya makanan dan minuman di kelurahan ciwedus Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi dalam daerah

1.20 . 1.20.12 . 06 . 01 . 31

Pengadaan komputer

1.20 . 1.20.12 . 06 . 01 . 33


1.20 . 1.20.12 . 06 . 01 . 41


1.20 . 1.20.12 . 06 . 01 . 52


Terpeliharanya kendaraan dinas operasional

100 %

30.660.000,00

1.20 . 1.20.12 . 06 . 01 . 55


Terpeliharanya peralatan gedung kantor

100 %

7.500.000,00

1.20 . 1.20.12 . 06 . 01 . 56


Terpeliharanya rutin meubelair

100 %

3.000.000,00

1.20 . 1.20.12 . 06 . 01 . 57


100 %

15.040.000,00

1.20 . 1.20.12 . 06 . 01 . 64



100 %

10.930.000,00

1.20 . 1.20.12 . 06 . 01 . 75



25 stell

9.950.000,00

1.20 . 1.20.12 . 06 . 13

12 Bulan

600.000,00 14.000.000,00 9.500.000,00 15.000.000,00


465.198.620,00 Meningkatnya Koordinasi Kelembagaan Masyarakat (RT/RW) Terlaksananya Musrenbangkel

1.20 . 1.20.12 . 06 . 13 . 11


1.20 . 1.20.12 . 06 . 13 . 12


1.20 . 1.20.12 . 06 . 13 . 13 1.20 . 1.20.12 . 06 . 13 . 14

Peningkatan Pelayanan Pemerintah Kelurahan Kepada Organisasi Kemasyarakatan Sosialisasi Wawasan kebangsaan dan Bela Negara

1.20 . 1.20.12 . 06 . 13 . 15


1.20 . 1.20.12 . 06 . 13 . 16 1.20 . 1.20.12 . 06 . 13 . 19

Peningkatan Pelayanan dan peran Partisipasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Peningkatan Peranan PKK Kelurahan

1.20 . 1.20.12 . 06 . 13 . 67

Pembinaan Kelembagaan Masyarakat (RT/RW)

12.653.000,00

1.20 . 1.20.12 . 06 . 13 . 73

Penyelenggaraan Pengelolaan Administrasi Terpadu Kelurahan

50.000.000,00

1.20 . 1.20.13 1.20 . 1.20.13 . 01

Meningkatnya Pelayanan kepada Kepada Organisasi Terlaksananya Sosialisasi Kebangsaan dan Bela negara Terlaksananya penegara peraturan dan perundang-undangan Terlayaninya peran partisipasi LPMK Ciwedus Meningkatnya peran PKK Kelurahan

12 Bulan

114.600.000,00

1 kegiatan

22.270.000,00

1 Kegiatan

110.359.620,00

1 Kegiatan

25.000.000,00

1 Kegiatan

25.000.000,00

1 Kegiatan

70.000.000,00

12 Bulan

35.316.000,00

KECAMATAN CIWANDAN

4.805.496.600,00

KECAMATAN CIWANDAN

2.185.657.500,00


Halaman 92 dari 160

KODE 1.20 . 1.20.13 . 01 . 01


INDIKATOR

TARGET


ANGGARAN (Rp.) 1.603.175.000,00

1.20 . 1.20.13 . 01 . 01 . 01



1.20 . 1.20.13 . 01 . 01 . 02


1.20 . 1.20.13 . 01 . 01 . 07


1.20 . 1.20.13 . 01 . 01 . 09


1.20 . 1.20.13 . 01 . 01 . 10


Terlaksananya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Tersedianya dana opersional untuk Cleaning Service dan Penjaga Kantor/Rumah Jabatan Tersedianya dana operasional untuk Pegawai Honorer (TKK) Tersedianya jasa promosi dan propaganda

1.20 . 1.20.13 . 01 . 01 . 11


1.20 . 1.20.13 . 01 . 01 . 12


1.20 . 1.20.13 . 01 . 01 . 13


1.20 . 1.20.13 . 01 . 01 . 15


1.20 . 1.20.13 . 01 . 01 . 17


1.20 . 1.20.13 . 01 . 01 . 19


1.20 . 1.20.13 . 01 . 01 . 21


1.20 . 1.20.13 . 01 . 01 . 22


Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi dalam maupun luar daerah Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan

2 Item

720.000,00

1.20 . 1.20.13 . 01 . 01 . 31

Pengadaan komputer

Tersedianya Laptop dan Perinter

2 Unit

14.100.000,00

1.20 . 1.20.13 . 01 . 01 . 34

Pengadaan meubeleir

Tersedianya Mebeuleir Kantor

3 Unit

8.100.000,00

1.20 . 1.20.13 . 01 . 01 . 37


Terpenuhinya Alat-alat Studio

2 Unit

17.000.000,00

1.20 . 1.20.13 . 01 . 01 . 52


Terpeliharanya Kendaraan Dinas / Oprasional

12 Bulan

130.740.000,00

1.20 . 1.20.13 . 01 . 01 . 55


12 Bulan

55.260.000,00

1.20 . 1.20.13 . 01 . 01 . 56


Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Terpeliharana Meubeleir Kantor

12 Bulan

5.750.000,00

1.20 . 1.20.13 . 01 . 01 . 57


12 Bulan

28.750.000,00

1.20 . 1.20.13 . 01 . 01 . 64


Terpeliharanya Peralatan dan Perlengkapan Kantor Terpeliharanya Komputer dan Printer Kantor

12 Bulan

45.500.000,00

1.20 . 1.20.13 . 01 . 01 . 75


Tersedianya Kebutuhan Pakaian Olahraga

125 Stel

38.100.000,00

1.20 . 1.20.13 . 01 . 01 . 91


2 Dokumen

22.000.000,00

1.20 . 1.20.13 . 01 . 01 . 92


12 Bulan

94.200.000,00

1.20 . 1.20.13 . 01 . 01 . 93


Tersedianya Dokumen Laporan KeuanganSemesteran Terpenuhinya SDM yang menangani Penatausaan SKPD Terpenuhinya SDM Kinerja

12 Bulan

13.275.000,00

1.20 . 1.20.13 . 01 . 01 . 94


Tersedianya Dokumen Rencana Kerja Tahun 2017

10 Dokumen

17.580.000,00

1.20 . 1.20.13 . 01 . 13 1.20 . 1.20.13 . 01 . 13 . 01

Tersedianya Kebutuhan Administrasi Perkantoran Tersedianya Kebutuhan Administrasi Perkantoran Tersediana Komponen Listrik dan Penerangan Bangunan Kantor Tersedianya Peralatan Rumah Tangga Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Tersedianya Kebutuhan Makanan dan Minuman dalam Penyelenggaraan Pemerintah

2 Jenis

104.400.000,00

12 Bulan

416.000.000,00

12 Bulan

389.600.000,00

12 Tayang

36.000.000,00

12 Bulan

24.918.000,00

12 Bulan

17.862.000,00

8 Item

7.000.000,00

3 Jenis

5.000.000,00

3 jenis

17.520.000,00

12 Bulan

41.500.000,00

12 Bulan

47.500.000,00

Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan Koordinasi dengan Muspika dan UPT/UPTD


4.800.000,00

12 Bulan

582.482.500,00 Terlaksanya Koordinasi Muspika dan UPT/UPTD Wilayah Kecamatan Ciwandan

12 Bulan

22.320.000,00

Halaman 93 dari 160

KODE


1.20 . 1.20.13 . 01 . 13 . 02


1.20 . 1.20.13 . 01 . 13 . 03


1.20 . 1.20.13 . 01 . 13 . 04

1.20 . 1.20.13 . 01 . 13 . 07


1.20 . 1.20.13 . 01 . 13 . 11


1.20 . 1.20.13 . 01 . 13 . 14


1.20 . 1.20.13 . 01 . 13 . 06

1.20 . 1.20.13 . 02 1.20 . 1.20.13 . 02 . 01

INDIKATOR Terlaksananya Musrenbangcam Wilayah Kecamatan Ciwandan Terlaksananya Kegiatan Hari besar Nasional dan hari bersar Islam Terlaksananya Kegiatan Organisasi sosial dan Masyarakat Terlaksanya Penindakan bagi Pelanggaran Perda dan Perundang-undangan Terlaksananya Penmbinaan administrasi Kelurahan Terlaksananya Koordinasi Kelembagaan Masyarakat Terlaksananya Kegiatan Peningkatan Pengetahuan dan Wawasan Kebangsaan bagi Pemilih Pemula

TARGET

ANGGARAN (Rp.)

1 kegiatan

54.000.000,00

7 Kegiatan

312.895.000,00

12 Bulan

19.320.000,00

4 Kegiatan

101.490.000,00

1 Kegiatan

13.130.000,00

1 Kegiatan

31.500.000,00

1 Kegiatan

27.827.500,00

434.520.000,00

KELURAHAN RANDAKARI


157.120.000,00

1.20 . 1.20.13 . 02 . 01 . 01


Tersedinya Administrasi Surat Menyurat

3 Jenis

2.000.000,00

1.20 . 1.20.13 . 02 . 01 . 02


12 Bulan

18.600.000,00

1.20 . 1.20.13 . 02 . 01 . 07


12 Bulan

20.800.000,00

1.20 . 1.20.13 . 02 . 01 . 11


Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Tersedianya jasa kebersihan dan Keamanan Kantor Alat Tulis Kantor

12 Bulan

7.000.000,00

1.20 . 1.20.13 . 02 . 01 . 12


Barang cetakan dan penggandaan

12 Bulan

6.000.000,00

1.20 . 1.20.13 . 02 . 01 . 13


7 Item

2.000.000,00

1.20 . 1.20.13 . 02 . 01 . 15


Tersedianya komponen Listrik dan penerangan Bangunan Kantor Tersedianya Perealatan Rumah Tangga

12 Item

3.820.000,00

1.20 . 1.20.13 . 02 . 01 . 17


2 Jenis

3.700.000,00

1.20 . 1.20.13 . 02 . 01 . 19


12 Bulan

6.600.000,00

1.20 . 1.20.13 . 02 . 01 . 28


Tersedianya Kendaraan Dinas/)Operasional

100 %

35.000.000,00

1.20 . 1.20.13 . 02 . 01 . 31

Pengadaan komputer

4 Unit

19.925.000,00

1.20 . 1.20.13 . 02 . 01 . 51


12 Bulan

3.000.000,00

1.20 . 1.20.13 . 02 . 01 . 52


Tersedianya Sarana dan Prasarana aparatur Kelurahan Terpeliharanya sarana dan prasarana Gedung Kantor Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional

12 Bulan

23.775.000,00

1.20 . 1.20.13 . 02 . 01 . 56


Tersedianya Meubeleir Kantor

12 Bulan

2.000.000,00

1.20 . 1.20.13 . 02 . 01 . 64


Terpeliharanya Komputer dan Printer

1.20 . 1.20.13 . 02 . 13

Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Tersedianya kebutuhan makanan dan minuman dalam penyelenggaraan pemerintahan

4 Unit


1.20 . 1.20.13 . 02 . 13 . 08


1.20 . 1.20.13 . 02 . 13 . 11


Terlaksananya dukungan kegiatan penyelenggaraan jum,at bersih Terjalinnya Koordinasi dengan Ketua RT/RW

1.20 . 1.20.13 . 02 . 13 . 12


Terlaksananya Musrenbangkel


2.900.000,00 277.400.000,00

12 Bulan

7.400.000,00

12 Bulan

79.200.000,00

1 Kegiatan

16.600.000,00 Halaman 94 dari 160

KODE


1.20 . 1.20.13 . 02 . 13 . 14


1.20 . 1.20.13 . 02 . 13 . 19


1.20 . 1.20.13 . 02 . 13 . 23

Pengajian Rutin

1.20 . 1.20.13 . 02 . 13 . 27

Pemberdayaan Masyarakat

1.20 . 1.20.13 . 02 . 13 . 13

1.20 . 1.20.13 . 03 1.20 . 1.20.13 . 03 . 01

INDIKATOR

TARGET

ANGGARAN (Rp.)

Terlaksananya pembinaan Organisasi Kemasyarakatan Terciptanya pemahaman kebangsaan dan bela negara Tingkat Pelaksanaan Peranan PKK Kelurahan Randakari Terlaksananya pembinaan aparatur pemerintah kelurahan Terlaksanya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat

5 Kegiatan

44.200.000,00

1 Kegiatan

25.000.000,00

12 Bulan

10.000.000,00

12 Bulan

25.000.000,00

4 Kegiatan

70.000.000,00 417.420.000,00

KELURAHAN KEPUH


157.820.000,00

1.20 . 1.20.13 . 03 . 01 . 01



100 %

1.500.000,00

1.20 . 1.20.13 . 03 . 01 . 02


100 %

27.000.000,00

1.20 . 1.20.13 . 03 . 01 . 07


Terpenuhinya kebutuhan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik Terlaksananya jasa kebersihan kantor

1.20 . 1.20.13 . 03 . 01 . 11


1.20 . 1.20.13 . 03 . 01 . 12


1.20 . 1.20.13 . 03 . 01 . 13


1.20 . 1.20.13 . 03 . 01 . 15


1.20 . 1.20.13 . 03 . 01 . 17


1.20 . 1.20.13 . 03 . 01 . 19


1.20 . 1.20.13 . 03 . 01 . 21


1.20 . 1.20.13 . 03 . 01 . 28 1.20 . 1.20.13 . 03 . 01 . 31

Tersedianya peralatan dan Perlengkapan Kantor Tersedianya barang cetakan dan penggandaan Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Tersedianya Peralatan rumah tangga

12 %

20.800.000,00

12 Bulan

9.240.000,00

12 Bulan

5.800.000,00

7 item

2.000.000,00

9 Item

2.150.000,00

Tersediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Tersedianya makanan dan minuman

2 Surat Kabar

3.600.000,00

12 Bulan

8.000.000,00

12 Bulan

2.000.000,00


Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah Tersedianya kendaraan dinas operasional

1 Unit

20.000.000,00

Pengadaan komputer

Tersedianya Komputer PC dan Printer

4 Unit

15.870.000,00

1.20 . 1.20.13 . 03 . 01 . 33


1 Unit

6.000.000,00

1.20 . 1.20.13 . 03 . 01 . 51


2 kegiatan

3.000.000,00

1.20 . 1.20.13 . 03 . 01 . 52


Tersedianya alat pendingin ruangan di kelurahan kepuh Tersedianya sarana dan prasarana gedung kantor Terpeliharanya kendaraan dinas operasional

100 %

26.360.000,00

1.20 . 1.20.13 . 03 . 01 . 56


Terpeliharanya Meubeleir

2 Kegiatan

1.500.000,00

1.20 . 1.20.13 . 03 . 01 . 64



12 Bulan

3.000.000,00

1.20 . 1.20.13 . 03 . 13


1.20 . 1.20.13 . 03 . 13 . 08


1.20 . 1.20.13 . 03 . 13 . 11


1.20 . 1.20.13 . 03 . 13 . 12


1.20 . 1.20.13 . 03 . 13 . 13



259.600.000,00 Terlaksananya dukungan kegiatan Jum'at Bersih Terjalinnya koordinasi dengan ketua RT/RW

1 Kegiatan

5.000.000,00

12 Bulan

62.400.000,00

Terlaksananya Musrenbangkel Wilayah Kelurahan Kepuh Terlaksananya Hari Besar Nasional dan Hari Besar Nasional

1 Kegiatan

14.200.000,00

8 Kegiatan

47.000.000,00

Halaman 95 dari 160

KODE


1.20 . 1.20.13 . 03 . 13 . 14


1.20 . 1.20.13 . 03 . 13 . 19


1.20 . 1.20.13 . 03 . 13 . 23

Pengajian Rutin

1.20 . 1.20.13 . 03 . 13 . 27


1.20 . 1.20.13 . 03 . 13 . 36

Sosialisasi Administrasi Kependudukan

1.20 . 1.20.13 . 04 1.20 . 1.20.13 . 04 . 01

INDIKATOR

TARGET

ANGGARAN (Rp.)

Terlaksananya Sosialisasi wawasan Kebangsaan dan Bela Negara

1 Kegiatan

Terlaksananya Pengajian Rutin bagi Masyarakat dan Aparatur Kelurahan Kepuh Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Terlaksanaya Sosialisasi Admiistrasi Kependudukan

12 Bulan

20.000.000,00

4 Kegiatan

70.000.000,00

1 Kegiatan

15.000.000,00

15.000.000,00 11.000.000,00

453.293.000,00

KELURAHAN GUNUNGSUGIH


161.693.000,00

1.20 . 1.20.13 . 04 . 01 . 01



2 jenis

1.500.000,00

1.20 . 1.20.13 . 04 . 01 . 02


12 buan

9.900.000,00

1.20 . 1.20.13 . 04 . 01 . 07


12 bulan

20.800.000,00

1.20 . 1.20.13 . 04 . 01 . 11


Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik penyediaan jasa keberihan dan keamanan kantor penyediaan alat tulis kantor

12 bulan

5.510.000,00

1.20 . 1.20.13 . 04 . 01 . 12


penyediaan barang cetak dan penggandaan

12 bulan

6.000.000,00

1.20 . 1.20.13 . 04 . 01 . 13


5 item

1.525.000,00

1.20 . 1.20.13 . 04 . 01 . 15


penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor penyediaan peralatan rumah tangga

1.20 . 1.20.13 . 04 . 01 . 17


1.20 . 1.20.13 . 04 . 01 . 19


1.20 . 1.20.13 . 04 . 01 . 21


1.20 . 1.20.13 . 04 . 01 . 28


rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah pengadaan kendaraan dinas/operasional

1.20 . 1.20.13 . 04 . 01 . 31

Pengadaan komputer

pengadaan komputer

1.20 . 1.20.13 . 04 . 01 . 34

Pengadaan meubeleir

pengadaan meubeleir

1.20 . 1.20.13 . 04 . 01 . 51


pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

1.20 . 1.20.13 . 04 . 01 . 52


1.20 . 1.20.13 . 04 . 01 . 56


pemeliharaan dan perijinan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional pemeliharaan rutin/berkala meubeleir

1.20 . 1.20.13 . 04 . 01 . 64


pemeliharaan rutin/berkala komputer

1.20 . 1.20.13 . 04 . 13

penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan penyediaan makanan dan minuman

2 jenis

1.650.000,00

100 %

2.400.000,00

12 bulan

4.608.000,00

12 bulanan

1.800.000,00

1 unit

18.000.000,00

3 unit

24.700.000,00

2 set sofa dan kursi tamu

25.000.000,00

1 kegiatan

10.000.000,00

12 bulan

22.300.000,00

1 kegiatan

1.000.000,00

12 bulan

5.000.000,00


291.600.000,00

1.20 . 1.20.13 . 04 . 13 . 11


1.20 . 1.20.13 . 04 . 13 . 12


peningkatan koordinasi kelembagaan masyarakat ( RT/RW ) pelaksanaan musrenbangkel

1.20 . 1.20.13 . 04 . 13 . 13


peningkatan pelayanan pemerintahan kelurahan kepada organisasi kemasyarakatan

1.20 . 1.20.13 . 04 . 13 . 14


1.20 . 1.20.13 . 04 . 13 . 19


sosialisasi wawasan kebangsaan dan bela negara peningkatan peranan PKK Kelurahan

1.20 . 1.20.13 . 04 . 13 . 20


penyusunan profil kelurahan


12 Bulan

62.400.000,00

1 kegiatan

20.000.000,00

4 kegiatan

68.920.000,00

1 kegiatan

25.000.000,00

12 bulan

10.280.000,00

10 buku

10.000.000,00 Halaman 96 dari 160

KODE


INDIKATOR

TARGET

ANGGARAN (Rp.)

penyusunan data ormas, toga dan tomas di lingkungan kelurahan gunung sugih sosialisasi bencana alam

1 kegiatan

10.000.000,00

1.20 . 1.20.13 . 04 . 13 . 25

Penyusunan Data Ormas, Toga, dan Tomas di Lingkungan Kelurahan Gunung Sugih Sosialisasi Bencana Alam

1 kegiatan

15.000.000,00

1.20 . 1.20.13 . 04 . 13 . 27


pemberdayaan masyarakat

4 kegiatan

70.000.000,00

1.20 . 1.20.13 . 04 . 13 . 24

1.20 . 1.20.13 . 05 1.20 . 1.20.13 . 05 . 01

388.979.600,00

KELURAHAN BANJARNEGARA


113.179.600,00

1.20 . 1.20.13 . 05 . 01 . 01



12 Bulan

1.500.000,00

1.20 . 1.20.13 . 05 . 01 . 02


12 Bulan

7.580.000,00

1.20 . 1.20.13 . 05 . 01 . 07


Terlaksananya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Terlaksananya Kebersihan Kantor

12 Bulan

19.200.000,00

1.20 . 1.20.13 . 05 . 01 . 11



12 Bulan

6.000.000,00

1.20 . 1.20.13 . 05 . 01 . 12



12 Bulan

5.000.000,00

1.20 . 1.20.13 . 05 . 01 . 13


6 Item

1.500.000,00

1.20 . 1.20.13 . 05 . 01 . 15


Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Tersedianya Peralatan Rumah Tangga

9 Item

2.000.000,00

1.20 . 1.20.13 . 05 . 01 . 17


2 Jenis

3.600.000,00

1.20 . 1.20.13 . 05 . 01 . 19


Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Tersedianya Makanan dan Minuman

1.20 . 1.20.13 . 05 . 01 . 21


1.20 . 1.20.13 . 05 . 01 . 28 1.20 . 1.20.13 . 05 . 01 . 51

12 Bulan

6.999.600,00

12 Bulan

800.000,00


Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Tersedianya Kendaraan Dinas/Operasional


Terpeliharanya Gedung Kantor

12 Bulan

5.000.000,00

1.20 . 1.20.13 . 05 . 01 . 52


Terpeliharanya Kendaraan Dinas Operasional

4 Unit

18.000.000,00

1.20 . 1.20.13 . 05 . 01 . 56


Terpeliharanya Meubeleir Kantor

12 Bulan

3.000.000,00

1.20 . 1.20.13 . 05 . 01 . 64



12 Bulan

3.000.000,00

1.20 . 1.20.13 . 05 . 13

2 Unit


30.000.000,00

275.800.000,00

1.20 . 1.20.13 . 05 . 13 . 08


Terlaksananya Jum'at Bersih

12 Bulan

8.000.000,00

1.20 . 1.20.13 . 05 . 13 . 11


Tersedianya Honor Ketua RT/RW

12 Bulan

55.200.000,00

1.20 . 1.20.13 . 05 . 13 . 12


1 Kegiatan

15.320.000,00

1.20 . 1.20.13 . 05 . 13 . 13


Terlaksananya Musrenbangkel Kelurahan Banjarnegara Terlaksananya Peningkatan Pelayanan Pemerintah Kelurahan Kepada Organisasi Kemasyarakat

4 Kegiatan

50.000.000,00

1.20 . 1.20.13 . 05 . 13 . 14


1.20 . 1.20.13 . 05 . 13 . 19


Terlaksananya Peningkatan PKK Kelurahan

12 Bulan

20.280.000,00

1.20 . 1.20.13 . 05 . 13 . 23

Pengajian Rutin

Terciptanya Pengajian Rutin

12 Bulan

12.000.000,00

1.20 . 1.20.13 . 05 . 13 . 27


4 Kegiatan

70.000.000,00

1.20 . 1.20.13 . 05 . 13 . 32


12 Kegiatan

15.000.000,00

1.20 . 1.20.13 . 05 . 13 . 36


Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Terlaksananya Penindakan Pelanggaran Perda dan Peraturan Perundang-undangan di Linkungan Kelurahan Banjarnegara Terciptanya Sosialisasi Administrasi Kependudukan

1 Kegiatan

15.000.000,00


15.000.000,00

Halaman 97 dari 160

KODE 1.20 . 1.20.13 . 06 1.20 . 1.20.13 . 06 . 01


INDIKATOR

TARGET

ANGGARAN (Rp.) 477.650.000,00

KELURAHAN TEGAL RATU


210.850.000,00

1.20 . 1.20.13 . 06 . 01 . 01


Terlaksananya jasa administrasi surat menyurat

100 %

1.500.000,00

1.20 . 1.20.13 . 06 . 01 . 02


100 %

16.200.000,00

1.20 . 1.20.13 . 06 . 01 . 07


12 bulan

20.800.000,00

1.20 . 1.20.13 . 06 . 01 . 11


terlaksananya jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Tersedianya Jasa kebersihan dan keamanan kantor Tersedianya alat tulis kantor

12 bulan

6.000.000,00

1.20 . 1.20.13 . 06 . 01 . 12



12 bulan

7.000.000,00

1.20 . 1.20.13 . 06 . 01 . 13


12 bulan

2.500.000,00

1.20 . 1.20.13 . 06 . 01 . 15



12 bulan

2.500.000,00

1.20 . 1.20.13 . 06 . 01 . 17


12 bulan

4.200.000,00

1.20 . 1.20.13 . 06 . 01 . 19


Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan perundang-Undangan Tersedianya kebutuhan makanan dan minuman dalam penyelenggaraan pemerintah

12 bulan

7.000.000,00

1.20 . 1.20.13 . 06 . 01 . 21


12 bulan

1.800.000,00

1.20 . 1.20.13 . 06 . 01 . 28


Terlaksananya rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah Tersedianya Kendaraan Dinas/Operasional

2 unit

35.000.000,00

1.20 . 1.20.13 . 06 . 01 . 31

Pengadaan komputer

Tersedianya Komputer dan Printer

12.640.000,00

1.20 . 1.20.13 . 06 . 01 . 33



1 unit komputer 1 unit printer 4 unit

1.20 . 1.20.13 . 06 . 01 . 34

Pengadaan meubeleir

Tersedianya meubelir kantor

2 set

9.550.000,00

1.20 . 1.20.13 . 06 . 01 . 51



100 %

10.000.000,00

1.20 . 1.20.13 . 06 . 01 . 52


100 %

36.765.000,00

1.20 . 1.20.13 . 06 . 01 . 56


Tersedianya dana operasional pemeliharaan kendaraan Dinas operasional Terpeliharanya meubeleir Kantor

100 %

3.500.000,00

1.20 . 1.20.13 . 06 . 01 . 64


Terpeliharanya komputer dan printer

100 %

1.20 . 1.20.13 . 06 . 13


28.895.000,00

5.000.000,00 266.800.000,00

1.20 . 1.20.13 . 06 . 13 . 08


Terlaksananya Jum'at bersih

12 bulan

5.000.000,00

1.20 . 1.20.13 . 06 . 13 . 11


Tersedianya honor Ketua Rt / Rw

12 bulan

67.200.000,00

1.20 . 1.20.13 . 06 . 13 . 12


1 kegiatan

12.750.000,00

1.20 . 1.20.13 . 06 . 13 . 13


8 kegiatan

51.470.000,00

1.20 . 1.20.13 . 06 . 13 . 14


1 kegiatan

25.000.000,00

1.20 . 1.20.13 . 06 . 13 . 19


Terlaksananya Musrenbangkel Kelurahan Tegalratu Terlaksananya peningkatan pelayanan pemerintah Kelurahan kepada Organisasi Kemasyarakatan Terciptanya pemahaman kebanagsaan dan bela negara Tingkat Peranan PKK Kelurahan

12 bulan

10.380.000,00

1.20 . 1.20.13 . 06 . 13 . 23

Pengajian Rutin

Terlaksananya pengajian rutin

12 bulan

25.000.000,00

1.20 . 1.20.13 . 06 . 13 . 27


Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat

1 kegiatan

70.000.000,00


Halaman 98 dari 160

KODE 1.20 . 1.20.13 . 07 1.20 . 1.20.13 . 07 . 01


INDIKATOR

TARGET

ANGGARAN (Rp.) 447.976.500,00

KELURAHAN KUBANGSARI


193.776.500,00

1.20 . 1.20.13 . 07 . 01 . 01



12 Bulan

1.950.000,00

1.20 . 1.20.13 . 07 . 01 . 02


12 Bulan

33.780.000,00

1.20 . 1.20.13 . 07 . 01 . 07


12 Bulan

20.800.000,00

1.20 . 1.20.13 . 07 . 01 . 11


Terlaksananya Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik Terlaksananya penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan Kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor

2 Bulan

7.400.000,00

1.20 . 1.20.13 . 07 . 01 . 12



12 Bulan

7.700.000,00

1.20 . 1.20.13 . 07 . 01 . 13


12 Bulan

1.000.000,00

1.20 . 1.20.13 . 07 . 01 . 15



12 Bulan

6.000.000,00

1.20 . 1.20.13 . 07 . 01 . 17


12 Bulan

3.600.000,00

1.20 . 1.20.13 . 07 . 01 . 19



12 Bulanan

6.612.000,00

1.20 . 1.20.13 . 07 . 01 . 28


Tersedianyan kendaraan dinas/operasional

1 Unit

17.000.000,00

1.20 . 1.20.13 . 07 . 01 . 31

Pengadaan komputer

Tersedianya Komputer Note book dan Printer

1 Paket

15.000.000,00

1.20 . 1.20.13 . 07 . 01 . 34

Pengadaan meubeleir

Tersedianya Meubelair

5 Unit

21.792.000,00

1.20 . 1.20.13 . 07 . 01 . 36


Tersedianya Penghias ruangan rumah tangga

32 Buah

3.050.000,00

1.20 . 1.20.13 . 07 . 01 . 51


1 Paket

8.700.000,00

1.20 . 1.20.13 . 07 . 01 . 52


12 Bulan

34.592.500,00

1.20 . 1.20.13 . 07 . 01 . 56


Tersedianya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Tersedianya pemeliharaan dan perijinan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Terpeliharanya meubelair

2 Kegiatan

1.800.000,00

1.20 . 1.20.13 . 07 . 01 . 64


2 Kegiatan

3.000.000,00

1.20 . 1.20.13 . 07 . 13

Terpeliharanya Komputer, note book dan Printer


254.200.000,00

1.20 . 1.20.13 . 07 . 13 . 08


Tersedianya lingungan yang sehat dan bersi

12 Bulan

20.000.000,00

1.20 . 1.20.13 . 07 . 13 . 11


12 Bulan

40.800.000,00

1.20 . 1.20.13 . 07 . 13 . 12


1 Kegiatan

15.400.000,00

1.20 . 1.20.13 . 07 . 13 . 13

8 Kegiatan

60.000.000,00

1.20 . 1.20.13 . 07 . 13 . 14


Terjalinnya koordinasi kelembagaan Masyarakat (RT/RW) Terlaksananya Musrenbangkel kelurahan Kubangsari Tersedianya Kegaiatan kepada Organisasi kemasyarakatan Terlaksananya Sosialisasi Wawasan Kebangsaan dan Bela Negara

1 Kegiatan

20.000.000,00

1.20 . 1.20.13 . 07 . 13 . 19


1.20 . 1.20.13 . 07 . 13 . 21


1.20 . 1.20.13 . 07 . 13 . 23

Pengajian Rutin

Terlaksananya Pengajian Rutin di Kelurahan

12 Bulan

18.000.000,00

1.20 . 1.20.13 . 07 . 13 . 27


Tersedianya sarana infrastruktur masyarakat yang baik

1 Kegiatan

50.000.000,00

1.20 . 1.20.14

KECAMATAN CIBEBER


13.000.000,00 17.000.000,00

4.857.889.538,00 Halaman 99 dari 160

KODE 1.20 . 1.20.14 . 01 1.20 . 1.20.14 . 01 . 01


INDIKATOR

TARGET

ANGGARAN (Rp.) 1.811.225.600,00

KECAMATAN CIBEBER


1.255.180.600,00

1.20 . 1.20.14 . 01 . 01 . 01



2 Jenis

2.643.000,00

1.20 . 1.20.14 . 01 . 01 . 02


12 Bulan

76.800.000,00

1.20 . 1.20.14 . 01 . 01 . 07


12 Bulan

239.200.000,00

1.20 . 1.20.14 . 01 . 01 . 09


Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Tersedianya jasa kebersihan dan keamanan kantor Tersedianya jasa pegawai non PNS

12 Bulan

413.050.000,00

1.20 . 1.20.14 . 01 . 01 . 10



12 Bulan

7.000.000,00

1.20 . 1.20.14 . 01 . 01 . 11



72 Jenis

35.052.600,00

1.20 . 1.20.14 . 01 . 01 . 12



12 Bulan

14.800.000,00

1.20 . 1.20.14 . 01 . 01 . 13


8 Jenis

4.000.000,00

1.20 . 1.20.14 . 01 . 01 . 15



1.20 . 1.20.14 . 01 . 01 . 17


1.20 . 1.20.14 . 01 . 01 . 19 1.20 . 1.20.14 . 01 . 01 . 21

15 Jenis

3.500.000,00

5 Jenis

24.180.000,00

12 Bulan

25.800.000,00

36 orang

2.500.000,00




Tersedianya akomodasi dan transportasi

1.20 . 1.20.14 . 01 . 01 . 22


Tersedianya jasa transaksi keuangan

12 Bulan

1.20 . 1.20.14 . 01 . 01 . 31

Pengadaan komputer

Tersedianya komputer dan printer

1.20 . 1.20.14 . 01 . 01 . 33



1.20 . 1.20.14 . 01 . 01 . 34

Pengadaan meubeleir

Tersedianya meubelair

1.20 . 1.20.14 . 01 . 01 . 35



1.20 . 1.20.14 . 01 . 01 . 36


Tersedianya penghias ruangan rumah tangga

1.20 . 1.20.14 . 01 . 01 . 40


1.20 . 1.20.14 . 01 . 01 . 51


1.20 . 1.20.14 . 01 . 01 . 52

400.000,00

1 Unit Komputer, 3 Unit Printer 12 Bulan

18.800.000,00

1 Unit

11.400.000,00

1 Jenis

10.000.000,00

Tersedianya pakaian olah raga

141 Stel

20.000.000,00


12 Bulan

7.000.000,00


Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional

12 Bulan

126.600.000,00

1.20 . 1.20.14 . 01 . 01 . 56


Terpeliharanya meubeleir

12 Bulan

5.000.000,00

1.20 . 1.20.14 . 01 . 01 . 57


12 Bulan

8.500.000,00

1.20 . 1.20.14 . 01 . 01 . 64



12 Bulan

10.000.000,00

1.20 . 1.20.14 . 01 . 01 . 71


Tersedianya PDH satpol PP Kecamatan

1 Paket

14.401.000,00

1.20 . 1.20.14 . 01 . 01 . 72


Tersedianya PDL satpol PP Kecamatan

1 Paket

13.154.000,00

1.20 . 1.20.14 . 01 . 01 . 74


Tersedianya pakaian batik

200 Stel

20.400.000,00

1.20 . 1.20.14 . 01 . 01 . 91


1 Kegiatan

7.950.000,00

1.20 . 1.20.14 . 01 . 01 . 92


Tersedianya informasi mengenai laporan keuangan Tertatanya administrasi keuangan

12 Bulan

95.400.000,00

1.20 . 1.20.14 . 01 . 01 . 93


Tersedianya laporan kinerja

1 Kegiatan

8.750.000,00

1.20 . 1.20.14 . 01 . 01 . 94


Tersusunnya dokumen rencana kerja

1 Kegiatan

6.150.000,00


9.000.000,00

5.000.000,00

Halaman 100 dari 160

KODE 1.20 . 1.20.14 . 01 . 01 . 97 1.20 . 1.20.14 . 01 . 13

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Penyusunan Revisi Rentra SKPD


1.20 . 1.20.14 . 01 . 13 . 02


1.20 . 1.20.14 . 01 . 13 . 03


1.20 . 1.20.14 . 01 . 13 . 07


1.20 . 1.20.14 . 01 . 13 . 08


1.20 . 1.20.14 . 01 . 13 . 11


1.20 . 1.20.14 . 01 . 13 . 26

Lomba Kelurahan

1.20 . 1.20.14 . 01 . 13 . 06

1.20 . 1.20.14 . 02 1.20 . 1.20.14 . 02 . 01

Tersusunnya dokumen RENSTRA

TARGET 1 Dokumen


1.20 . 1.20.14 . 01 . 13 . 01

1.20 . 1.20.14 . 01 . 13 . 04

INDIKATOR

ANGGARAN (Rp.) 8.750.000,00 556.045.000,00

Terlaksananya koordinasi dengan Muspika dan UPT/UPTD Terlaksananya musrenbangcam


33.190.000,00

Terlaksananya pelayanan terhadap ormas

1 Kegiatan

198.280.000,00

Terlaksananya kegiatan PKK Kecamatan dan Kelurahan Terlaksananya penindakan pelanggaran perda dan peraturan perundang-undangan Terlaksananya pembinaan administrasi kelurahan Terlaksananya jumat bersih

1 Kegiatan

105.345.000,00

1 Kegiatan

60.780.000,00

1 Kegiatan

49.400.000,00

1 Kegiatan

22.600.000,00

Tersedianya meubeleir dan ATK RT/RW se-Kecamatan Terlaksananya Lomba Kelurahan

197 RT/RW

40.000.000,00

1 Kegiatan

10.000.000,00

36.450.000,00

443.800.000,00

KELURAHAN KEDALEMAN


150.800.000,00

1.20 . 1.20.14 . 02 . 01 . 01



1.20 . 1.20.14 . 02 . 01 . 02


12 bulan

11.931.600,00

1.20 . 1.20.14 . 02 . 01 . 07


Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Tersedianya jasa tenaga kebersihan

12 bulan

20.800.000,00

1.20 . 1.20.14 . 02 . 01 . 11


Tersedianya ATK

12 bulan

3.330.000,00

1.20 . 1.20.14 . 02 . 01 . 12



12 bulan

3.945.000,00

1.20 . 1.20.14 . 02 . 01 . 13


12 bulan

479.000,00

1.20 . 1.20.14 . 02 . 01 . 15



12 bulan

351.600,00

1.20 . 1.20.14 . 02 . 01 . 17


12 bulan

2.400.000,00

1.20 . 1.20.14 . 02 . 01 . 19



12 bulan

4.062.000,00

1.20 . 1.20.14 . 02 . 01 . 21


Tersedianya akomodasi dan transport

24 orang

1.200.000,00

1.20 . 1.20.14 . 02 . 01 . 28


Tersedianya kendaraan dinas/operasional

100 %

34.200.000,00

1.20 . 1.20.14 . 02 . 01 . 31

Pengadaan komputer

7 unit

31.486.800,00

1.20 . 1.20.14 . 02 . 01 . 34

Pengadaan meubeleir

Tersedianya komputer/laptop/notebook dan printer Tersedianya meubeleir

1.20 . 1.20.14 . 02 . 01 . 51


Terpeliharana gedung kantor

1.20 . 1.20.14 . 02 . 01 . 52



1.20 . 1.20.14 . 02 . 01 . 56


1.20 . 1.20.14 . 02 . 01 . 64



2 item

936.000,00

6.400.000,00 12 bulan

2.848.000,00

8 unit

22.500.000,00

Terpeliharanya meubeleir secara berkala/rutin

12 bulan

1.350.000,00

Terpeliharanya komputer/laptop/notebook/printer secara berkala/rutin

12 bulan

2.580.000,00


KODE 1.20 . 1.20.14 . 02 . 13


INDIKATOR

Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan Pelaksanaan Jum'at Bersih

Tercitanya lingkungan yang bersih

1.20 . 1.20.14 . 02 . 13 . 11


Tersedianya dana operasional ketua RT/RW

1.20 . 1.20.14 . 02 . 13 . 12


Terakomodasinya aspirasi masyarakat

1.20 . 1.20.14 . 02 . 13 . 13

1.20 . 1.20.14 . 02 . 13 . 19

Peningkatan Pelayanan Pemerintah Kelurahan Kepada Organisasi Kemasyarakatan Peningkatan Pelayanan dan peran Partisipasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Peningkatan Peranan PKK Kelurahan

1.20 . 1.20.14 . 02 . 13 . 27


Terlaksananya kegiatan PHBI,PHBN/PHBD dan ormas Terlaksananya pelayanan dan peran partisipasi LPMK Terlaksananya pengajian dan pembinaan PKK Kelurahan Terciptanya masyarakat yang berdaya

1.20 . 1.20.14 . 02 . 13 . 35

Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan Penegakan Perda di Lingkungan Kelurahan Pemberdayaan Linmas

Tersosialisasinya perda dan peraturan perundang-undangan terciptanya linmas yang berdaya

1.20 . 1.20.14 . 02 . 13 . 40 1.20 . 1.20.14 . 03 1.20 . 1.20.14 . 03 . 01

ANGGARAN (Rp.) 293.000.000,00

1.20 . 1.20.14 . 02 . 13 . 08

1.20 . 1.20.14 . 02 . 13 . 16

TARGET

12 Kegiatan

5.000.000,00

40 orang

96.000.000,00

1 kegiatan

15.647.500,00

12 bulan

50.562.500,00

1 kegiatan

70.000.000,00

12 bulan

20.790.000,00

1 keg

10.000.000,00

1 kegiatan

20.000.000,00

1 kegiatan

5.000.000,00 468.219.000,00

KELURAHAN KALITIMBANG


199.386.000,00

1.20 . 1.20.14 . 03 . 01 . 01


1.20 . 1.20.14 . 03 . 01 . 02


1.20 . 1.20.14 . 03 . 01 . 07


1.20 . 1.20.14 . 03 . 01 . 11


Tersedianya Pelayanan Administrasi Perkantoran Tersedianya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik Tersedianya jasa kebersihan dan keamanan kantor Tersedianya kebutuhan Alat Tulis Kantor

1.20 . 1.20.14 . 03 . 01 . 12



1.20 . 1.20.14 . 03 . 01 . 13


1.20 . 1.20.14 . 03 . 01 . 15



1.20 . 1.20.14 . 03 . 01 . 17


1.20 . 1.20.14 . 03 . 01 . 19


Tersedianya bahan bacaan dan perundang-undangan Tersedianya makanan dan minuman kantor

12 bulan

5.516.800,00

1.20 . 1.20.14 . 03 . 01 . 28


Tersedianya Kendaraan dinas/ operasional

1 Unit

15.700.000,00

1.20 . 1.20.14 . 03 . 01 . 31

Pengadaan komputer

Tersedianya Komputer dan Printer Kantor

27.700.000,00

1.20 . 1.20.14 . 03 . 01 . 34

Pengadaan meubeleir


1.20 . 1.20.14 . 03 . 01 . 37


Tersedianya alat-alat studio

1.20 . 1.20.14 . 03 . 01 . 51


Terpeliharanya gedung kantor kelurahan

3 unit komputer dan printer 4 unit meja 1/2 biro, 15 unit kursi rapat 1 unit televisi, 1 unit camera 12 bulan

1.20 . 1.20.14 . 03 . 01 . 52


12 bulan

30.390.000,00

1.20 . 1.20.14 . 03 . 01 . 56


Terpeliharanya kendaraan dinas/ operasional kantor Terpeliharanya meubeleir Kantor Kelurahan

12 bulan

4.450.000,00

1.20 . 1.20.14 . 03 . 01 . 57


12 bulan

3.840.000,00

1.20 . 1.20.14 . 03 . 01 . 64


Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor Terpeliharanya Komputer Kelurahan

12 bulan

3.230.000,00


240 Lembar

2.160.000,00

12 bulan

7.200.000,00

12 bulan

20.800.000,00

12 bulan

7.303.000,00

12 bulan

5.672.200,00 4.826.000,00

12 bulan

10.000.000,00

4 Jenis

3.398.000,00

11.700.000,00 15.900.000,00 9.600.000,00


KODE 1.20 . 1.20.14 . 03 . 01 . 75 1.20 . 1.20.14 . 03 . 13

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Penyediaan Pakaian Olahraga

INDIKATOR Tersedianya pakaian olah raga

TARGET 20 steel


ANGGARAN (Rp.) 10.000.000,00 268.833.000,00

1.20 . 1.20.14 . 03 . 13 . 08


Tersedianya dukungan kegiatan jum'at bersih

1 Kegiatan

5.000.000,00

1.20 . 1.20.14 . 03 . 13 . 11


12 bulan

58.800.000,00

1.20 . 1.20.14 . 03 . 13 . 12


1 kegiatan

10.424.000,00

1.20 . 1.20.14 . 03 . 13 . 14


1 Kegiatan

25.000.000,00

1.20 . 1.20.14 . 03 . 13 . 16


Terjalin kerja sama antara kelembagaan masyarakat dengan aparatur kelurahan Terciptanya pengkoordinasian usulan pembangunan dari masyarakat dibidang infrastruktur Terciptanya pemahaman kebangsaan dan bela negara Terlaksananya pelayanan dan peran partisipasi lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan

1 Kegiatan

70.000.000,00

1.20 . 1.20.14 . 03 . 13 . 18


5 Kegiatan

35.000.000,00

1.20 . 1.20.14 . 03 . 13 . 19


Terlaksananya kegiatan PHBI/PHBN dan Kesosialan Terciptanya peranan PKK di Kelurahan

12 bulan

6.645.000,00

1.20 . 1.20.14 . 03 . 13 . 20


Tersusunnya Profil Kelurahan

1 Kegiatan

10.950.000,00

1.20 . 1.20.14 . 03 . 13 . 27


1 Kegiatan

8.826.000,00

1.20 . 1.20.14 . 03 . 13 . 33

Pembinaan Forum RT/RW

Terlaksananaya kegiatan pemberdayaan Masyarakat Terbinanya Forum RT/RW

1 Kegiatan

4.638.000,00

1.20 . 1.20.14 . 03 . 13 . 34

Pelatihan Linmas

Terlaksananya Pelatihan Linmas

1 Kegiatan

8.550.000,00

1.20 . 1.20.14 . 03 . 13 . 35

Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan Penegakan Perda di Lingkungan Kelurahan

Terlaksananya sosialisasi peraturan perundang-undangan dan penegakan perda di lingkungan kelurahan

1 Kegiatan

25.000.000,00

1.20 . 1.20.14 . 04 1.20 . 1.20.14 . 04 . 01

420.980.000,00

KELURAHAN KARANG ASEM


1.20 . 1.20.14 . 04 . 01 . 01


1.20 . 1.20.14 . 04 . 01 . 02


1.20 . 1.20.14 . 04 . 01 . 07


1.20 . 1.20.14 . 04 . 01 . 11


1.20 . 1.20.14 . 04 . 01 . 12


1.20 . 1.20.14 . 04 . 01 . 13


1.20 . 1.20.14 . 04 . 01 . 15


1.20 . 1.20.14 . 04 . 01 . 17


1.20 . 1.20.14 . 04 . 01 . 19


1.20 . 1.20.14 . 04 . 01 . 31

Pengadaan komputer


150.800.000,00 Tersedianya Benda Pos bagi kegiatan surat menyurat Terpenuhnya kebutuhan energi listrik, air dan jasa komunikasi kantor Tersedianya tenaga kebersihan dan pengamanan gedung kantor kelurahan Terpenuhnya kebutuhan Alat Tulis Kantor Terpenuhnya kebutuhan barang cetak dan penggandaan Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan kantor Tersedianya alat kebersihan dan Rumah Tangga Kantor Tersedianya bahan bacaan Surat Kabar, Majalah dan Buku Peraturan Perundang-undangan Tersedianya Makanan dan Minuman penunjang kegiatan kantor Meningkatnya Ketersiaan Komputer & Printer Penunjang Kegiatan Kantor Kelurahan

2 Jenis

1.200.000,00

12 Bulan

18.000.000,00

12 Bulan

38.400.000,00

7 Jenis

4.003.000,00

4 Jenis

2.300.000,00

3 Jenis

1.000.000,00

11 Jenis

2.000.000,00

3 Jenis

2.400.000,00

12 Bulan

4.500.000,00

2 Jenis

8.250.000,00 Halaman 103 dari 160

KODE


INDIKATOR Meningkatnya ketersediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kelurahan Meningkatnya ketersediaan perelngkapan meubeleir kantor kelurahan Tersedianya taman kantor kelurahan

1.20 . 1.20.14 . 04 . 01 . 33


1.20 . 1.20.14 . 04 . 01 . 34

Pengadaan meubeleir

1.20 . 1.20.14 . 04 . 01 . 41


1.20 . 1.20.14 . 04 . 01 . 52


Terlaksananya pemeliharaan dan pengurusan Ijin kendaraan dinas operasional kelurahan

1.20 . 1.20.14 . 04 . 01 . 64


1.20 . 1.20.14 . 04 . 01 . 75


Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Komputer & Printer Tersedianya Pakaian Olah Raga

1.20 . 1.20.14 . 04 . 13

TARGET

ANGGARAN (Rp.)

1 Unit

8.000.000,00

2 Unit

6.000.000,00

1 Lokal

21.997.000,00

7 Unit

26.250.000,00

12 Bulan

2.000.000,00

15 Setel

4.500.000,00


270.180.000,00

1.20 . 1.20.14 . 04 . 13 . 08


Terlaksananya Jum'at Bersih Kelurahan

12 Bulan

15.000.000,00

1.20 . 1.20.14 . 04 . 13 . 11


31 Orang

79.200.000,00

1.20 . 1.20.14 . 04 . 13 . 12


1 Kegiatan

19.170.000,00

1.20 . 1.20.14 . 04 . 13 . 13


Tersedianya kebutuhan operasional RT dan RW di wilayah kelurahan karang asem Terlaksananya Musrenbang Kelurahan Karang Asem Tahun 2016 Terlaksananya Penguatan Kelembangan Masyarakat, Pengembangan Kapasitas Kepemudaan dan Pembinaan Komunitas Perempuan

8 Kegiatan

70.500.000,00

1.20 . 1.20.14 . 04 . 13 . 19


12 Bulan

15.600.000,00

1.20 . 1.20.14 . 04 . 13 . 32


1 Kegiatan

16.280.000,00

1.20 . 1.20.14 . 04 . 13 . 58

Pelaksanaan Lomba RT/RW Tingkat Kelurahan

1 Kegiatan

18.475.000,00

1.20 . 1.20.14 . 04 . 13 . 59

Pelatihan Keterampilan Bagi Masyarakat

1 Kegiatan

15.955.000,00

1.20 . 1.20.14 . 04 . 13 . 60

Sosialisasi Sistem Keamanan Lingkungan (Siskamling)

1 Kegiatan

20.000.000,00

1.20 . 1.20.14 . 05 1.20 . 1.20.14 . 05 . 01

Terpenuhnya Kebutuhan oprasional Rutin PKK Kelurahan Terpenuhinya Kebutuhan Operasional Perda dan Peraturan Perundangan-undangan di Lingkungan Kelurahan Terlaksananya Lomba RT/RW Tingkat Kelurahan Terlaksananya Pelatihan Keterampilan di wilayah Kelurahan Karang Asem Terlaksananya Sistem Keamanan Lingkungan

399.499.938,00

KELURAHAN CIKERAI


150.399.938,00

1.20 . 1.20.14 . 05 . 01 . 01



2 item

1.20 . 1.20.14 . 05 . 01 . 02


1.200.000,00

12 Bulan

3.020.388,00


Tersedianya jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik Tersedianya jasa tenaga kebersihan

1.20 . 1.20.14 . 05 . 01 . 07 1.20 . 1.20.14 . 05 . 01 . 11

12 Bulan

20.800.000,00



12 Bulan

7.596.400,00

1.20 . 1.20.14 . 05 . 01 . 12



12 Bulan

7.402.950,00

1.20 . 1.20.14 . 05 . 01 . 13


12 Bulan

1.572.000,00

1.20 . 1.20.14 . 05 . 01 . 15


Tersedianya komponen instalansi listrik/penerang bangunan kantor Tersedianya peralatan rumah tangga

12 Bulan

3.008.000,00

1.20 . 1.20.14 . 05 . 01 . 17


12 Bulan

1.525.000,00

1.20 . 1.20.14 . 05 . 01 . 19


Tersediannya bahan bacaan dan perundang-undangan Tersedianya makanan dan minuman

12 Bulan

14.409.200,00



KODE


INDIKATOR

TARGET

ANGGARAN (Rp.)

1.20 . 1.20.14 . 05 . 01 . 21


Tersedianya akomodasi dan transport

12 Bulan

1.225.000,00

1.20 . 1.20.14 . 05 . 01 . 28


Tersedianya kendaraan dinas/opersioanl

1 Unit

16.600.000,00

1.20 . 1.20.14 . 05 . 01 . 31

Pengadaan komputer

3 unit

9.900.000,00

1.20 . 1.20.14 . 05 . 01 . 51


12 Bulan

9.019.000,00

1.20 . 1.20.14 . 05 . 01 . 52


12 Bulan

36.090.000,00

1.20 . 1.20.14 . 05 . 01 . 56


12 Bulan

3.682.000,00

1.20 . 1.20.14 . 05 . 01 . 64


Tersedianya komputer/laptop/note book & printer Tersediannya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Tersediannya pemeliharaan dan perijinan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Tersediannya pemeliharaan rutin/berkala meubelier Tersedianya pemeliharaan rutin/berkala komputer Tersediannya pakaian olah raga

12 Bulan

4.900.000,00

1.20 . 1.20.14 . 05 . 01 . 75 1.20 . 1.20.14 . 05 . 13




1.20 . 1.20.14 . 05 . 13 . 11


Tersediannya Operasional RT/RW

1.20 . 1.20.14 . 05 . 13 . 12


Tesedianya aspirasi masyarakat

1.20 . 1.20.14 . 05 . 13 . 13

Peningkatan Pelayanan Pemerintah Kelurahan Kepada Organisasi Kemasyarakatan Peningkatan Pelayanan dan peran Partisipasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan

Terlaksananya kegiatan PHBI, PHBN/PHBD & Kegiatan Ormas Terlaksananya pelayanan dan peran partisipasi lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan

1.20 . 1.20.14 . 05 . 13 . 19


1.20 . 1.20.14 . 05 . 13 . 32


1.20 . 1.20.14 . 05 . 13 . 33


Tersedianya /Terwujudnya pengajian & Pembinaan PKK Kelurahan Terlaksananya kegiatan penindakan pelanggaran perda perundang-undangan lingkungan kelurahan Terlaksananya Pembinaan Forum RT/RW Kelurahan

1.20 . 1.20.14 . 06 1.20 . 1.20.14 . 06 . 01

8.450.000,00 249.100.000,00

1.20 . 1.20.14 . 05 . 13 . 08

1.20 . 1.20.14 . 05 . 13 . 16

15 Steel

Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan 1 Kegiatan

19.300.000,00

12 Bulan

43.200.000,00

1 Kegiatan

12.181.000,00

9 Bulan

50.000.000,00

12 Bulan

70.000.000,00

12 Bulan

14.419.000,00

12 Bulan

25.000.000,00

12 Bulan

15.000.000,00 480.745.000,00

KELURAHAN BULAKAN


211.220.000,00

1.20 . 1.20.14 . 06 . 01 . 01



2 Jenis

1.350.000,00

1.20 . 1.20.14 . 06 . 01 . 02


1 Tahun

22.800.000,00

1.20 . 1.20.14 . 06 . 01 . 07


1 Tahun

20.800.000,00

1.20 . 1.20.14 . 06 . 01 . 10


Tersedianya Jasa Komunikasi dan Penerangan di Kantor Kelurahan Bulakan Terlaksananya Kebersihan dan Keamanan Kantor Tersedianya komunikasi pemerintah Kelurahan dengan masyarakat melalui media cetak

6 Edisi

6.000.000,00

1.20 . 1.20.14 . 06 . 01 . 11


Tersedianya ATK Selama 1 Tahun

1 Tahun

11.550.000,00

1.20 . 1.20.14 . 06 . 01 . 12



3 Jenis

9.600.000,00

1.20 . 1.20.14 . 06 . 01 . 13


1 Tahun

5.000.000,00

1.20 . 1.20.14 . 06 . 01 . 15


Tersedianya komponen intalasi listrik/penerangan kantor Tersedianya peralatan rumah tangga terpenuhi dalam 1 tahun

1 Tahun

4.000.000,00



KODE


INDIKATOR

TARGET

ANGGARAN (Rp.)

1.20 . 1.20.14 . 06 . 01 . 17


Jumlah bahan bacaan dan perundang-undangan terpenuhi dalam 1 tahun

3 Jenis

9.120.000,00

1.20 . 1.20.14 . 06 . 01 . 19


1 Tahun

20.000.000,00

1.20 . 1.20.14 . 06 . 01 . 21


1 Tahun

600.000,00

1.20 . 1.20.14 . 06 . 01 . 28


1.20 . 1.20.14 . 06 . 01 . 31

Pengadaan komputer

Tersedianya Makan dan Minum untuk Kegiatan Kantor Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Tersedianya Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Tersedianya Komputer

1.20 . 1.20.14 . 06 . 01 . 34

Pengadaan meubeleir

Tersedianya Meubeleir Kantor

1.20 . 1.20.14 . 06 . 01 . 52


1.20 . 1.20.14 . 06 . 01 . 55


1.20 . 1.20.14 . 06 . 01 . 57


1.20 . 1.20.14 . 06 . 01 . 64


Terlaksananya Pemeliharaan dan Perijinan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/operasional Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor Terpeliharanya komputer, notebook dan printer

1.20 . 1.20.14 . 06 . 13

Terlaksananya kegiatan Jumat bersih

1.20 . 1.20.14 . 06 . 13 . 11


1.20 . 1.20.14 . 06 . 13 . 12


Meningkatnya koordinasi kelembagaan masyarakat (RT/RW) Terlaksananya Kegiatan Musrenbangkel

1.20 . 1.20.14 . 06 . 13 . 13

1.20 . 1.20.14 . 06 . 13 . 19


1.20 . 1.20.14 . 06 . 13 . 22


1.20 . 1.20.14 . 06 . 13 . 34

Pelatihan Linmas

1.20 . 1.20.14 . 06 . 13 . 36


1.20 . 1.20.14 . 06 . 13 . 37

Sosialisasi Administrasi Pertanahan

1.20 . 1.20.14 . 06 . 13 . 38

Sosialisasi Pelayanan Masyarakat Terpadu

1.20 . 1.20.14 . 07 . 01

2 Jenis

15.500.000,00

3 Jenis

15.000.000,00

1 Tahun

30.000.000,00

1 Tahun

10.400.000,00

1 Tahun

3.000.000,00

3 Jenis

11.000.000,00 269.525.000,00


1.20 . 1.20.14 . 07

15.500.000,00


1.20 . 1.20.14 . 06 . 13 . 08

1.20 . 1.20.14 . 06 . 13 . 16

1 Unit

12 Kegiatan

13.500.000,00

1 Tahun

44.750.000,00

1 Kegiatan

15.000.000,00

Terlaksananya Penguatan Kelembagaan Organisasi Kemasyarakatan Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Terlaksananya Pemenuhan Kebutuhan Operasional kegiatan Rutin PKK Kelurahan Terlaksananya Monitoring Ketentraman dan Ketertiban di Wilayah Kelurahan Terlaksananya Pelatihan bagi Linmas Kelurahan

6 Kegiatan

45.775.000,00

1 Tahun

70.000.000,00

6 Kegiatan

15.000.000,00

1 Tahun

10.000.000,00

30 Org

15.000.000,00

Terlaksananya Kegiatan Sosialisasi Kependudukan Terlaksananya Sosialisasi Pertanahan

1 Kegiatan

13.500.000,00

1 Kegiatan

13.500.000,00

Terlaksananya Sosialisasi Pelayanan Masyarakat Terpadu

1 Kegiatan

13.500.000,00 833.420.000,00

KELURAHAN CIBEBER


392.257.000,00

1.20 . 1.20.14 . 07 . 01 . 01


Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat

240 Lembar

2.160.000,00

1.20 . 1.20.14 . 07 . 01 . 02


12 Bulan

39.600.000,00

1.20 . 1.20.14 . 07 . 01 . 07


Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik Di wilayah Kelurahan Tercapainya Kebersihan Dan Keamanan Kantor Kelurahan

6 orang

62.400.000,00



KODE


INDIKATOR

1.20 . 1.20.14 . 07 . 01 . 09


Tersedianya jasa pegawai non pns

1.20 . 1.20.14 . 07 . 01 . 10


1.20 . 1.20.14 . 07 . 01 . 11


Terlaksananya Sosialisasi Antara Kelurahan Dengan Masyarakat Melalui Media Cetak Tersedianya Alat Tulis Kantor

1.20 . 1.20.14 . 07 . 01 . 12



1.20 . 1.20.14 . 07 . 01 . 13


1.20 . 1.20.14 . 07 . 01 . 14


1.20 . 1.20.14 . 07 . 01 . 15


Tersedianya komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tersedianya Peralatan Rumah Tangga

1.20 . 1.20.14 . 07 . 01 . 17


1.20 . 1.20.14 . 07 . 01 . 19


1.20 . 1.20.14 . 07 . 01 . 31

Pengadaan komputer

Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Tersedianya Makanan dan Minuman Kantor Kelurahan Tersedianya Komputer dan Perlengkapannya

1.20 . 1.20.14 . 07 . 01 . 34

Pengadaan meubeleir

Tersedianya Meubeleir Kelurahan

1.20 . 1.20.14 . 07 . 01 . 36


1.20 . 1.20.14 . 07 . 01 . 51


1.20 . 1.20.14 . 07 . 01 . 52


1.20 . 1.20.14 . 07 . 01 . 55


1.20 . 1.20.14 . 07 . 01 . 57


1.20 . 1.20.14 . 07 . 01 . 64


1.20 . 1.20.14 . 07 . 01 . 74


1.20 . 1.20.14 . 07 . 01 . 75


1.20 . 1.20.14 . 07 . 13

TARGET

ANGGARAN (Rp.)

1 tahun

20.800.000,00

6 kali

3.000.000,00

30 Jenis

13.563.000,00

1 kegiatan

4.850.000,00

9 Jenis

4.826.000,00

11 Jenis

34.400.000,00

12 bulan

3.640.000,00

2 Jenis

4.320.000,00

12 Bulan

12.168.000,00

2 Unit Laptop, 3 Unit Printer 3 Jenis

19.000.000,00

Tersedianya Penghias Ruangan Rumah Tangga

8 Jenis

42.000.000,00

Terpenuhinya Kebutuhan BBM, Pelumas, Service dan Suku Cadang Kendaraan Dinas/Operasional Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Terpeliharanya Peralatan dan Perlengkapan Kantor Terpeliharanya komputer dan Perlengkapannya

7 Unit

38.050.000,00

1 Gedung

13.020.000,00

5 Jenis

6.360.000,00

3 Jenis

4.400.000,00

20 Set Pakaian Olahraga, 60 potong Pakaian Batik

15.000.000,00

18.000.000,00

10.000.000,00

Tersedianya Pakaian Batik dan Pakaian Olahraga

20.700.000,00


441.163.000,00

1.20 . 1.20.14 . 07 . 13 . 08


Tersedianya Dukungan Kegiatan Jum'at Bersih

1 Kegiatan

19.925.000,00

1.20 . 1.20.14 . 07 . 13 . 11


68 RT/RW

171.585.000,00

1.20 . 1.20.14 . 07 . 13 . 12


Tersedianya Kebutuhan Operasional RT/RW di WIlayaha Kelurahan Cibeber Terlaksananya Musrenbangkel Tahun 2016

1 Kegiatan

21.057.000,00

1.20 . 1.20.14 . 07 . 13 . 13

Terlaksananya Kegiatan PHBI dan PHBN

4 Kegiatan

80.015.000,00

1.20 . 1.20.14 . 07 . 13 . 19


Terlaksananya 10 Program PKK Kelurahan

7 Kader

15.802.000,00

1.20 . 1.20.14 . 07 . 13 . 20



10 Buku

12.779.000,00

1.20 . 1.20.14 . 07 . 13 . 22


1.20 . 1.20.14 . 07 . 13 . 16


70.000.000,00

25.000.000,00


KODE 1.20 . 1.20.14 . 07 . 13 . 35 1.20 . 1.20.15 1.20 . 1.20.15 . 01 1.20 . 1.20.15 . 01 . 01


INDIKATOR

TARGET


ANGGARAN (Rp.) 25.000.000,00

KECAMATAN GROGOL

3.722.594.900,00

KECAMATAN GROGOL

1.527.277.900,00


1.026.613.900,00

1.20 . 1.20.15 . 01 . 01 . 01


Tersedianya Materai

570 buah

2.100.000,00

1.20 . 1.20.15 . 01 . 01 . 02


12 bulan

64.800.000,00

1.20 . 1.20.15 . 01 . 01 . 07


12 bulan

140.400.000,00

1.20 . 1.20.15 . 01 . 01 . 09


12 orang

264.500.000,00

1.20 . 1.20.15 . 01 . 01 . 10


Terpenuhinya Pembayaran jasa komunikasi sumber daya air dan listrik Terpenuhinya Kebersihan dan Keamanan Kantor Rasio Pegawai non PNS yang dibutuhkan terhadap jumlah tenaga kerja yang ada Pemberian ucapan melalui media massa

15 kali

15.000.000,00

1.20 . 1.20.15 . 01 . 01 . 11


Jumlah ATK yang di perlukan dalam 1 Tahun

50 jenis

22.512.900,00

1.20 . 1.20.15 . 01 . 01 . 12


13 jenis

21.368.000,00

1.20 . 1.20.15 . 01 . 01 . 13


13 Jenis

5.800.000,00

1.20 . 1.20.15 . 01 . 01 . 15


27 jenis

13.780.000,00

1.20 . 1.20.15 . 01 . 01 . 17


9 jenis

23.520.000,00

1.20 . 1.20.15 . 01 . 01 . 19


1 tahun

33.437.000,00

1.20 . 1.20.15 . 01 . 01 . 21


1 tahun

7.500.000,00

1.20 . 1.20.15 . 01 . 01 . 22


Jumlah dokumen yang harus di cetak dan di gandakan Jumlah komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang akan di adakan dalam 1 tahun Jumlah peralatan rumah tangga yang akan di adakan dalam 1 tahun Jumlah Referensi bacaan yang akan di adakan dalam 1 tahun Jumlah rapat yang akan di laksanakan dalam 1 tahun Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah yang dilaksakan dalam 1 tahun Tersedianya Buku Cek

1.20 . 1.20.15 . 01 . 01 . 28


Tersedianya Kendaraanj dinas Operasional

1.20 . 1.20.15 . 01 . 01 . 31

Pengadaan komputer

1.20 . 1.20.15 . 01 . 01 . 33


Terlaksananya pengadaan komputer dan kelengkapannya Terlaksananya pengadaan Rol Opact

1.20 . 1.20.15 . 01 . 01 . 34

Pengadaan meubeleir

Terpenuhinya kebutuhan meubeleir

6 meja

5.600.000,00

1.20 . 1.20.15 . 01 . 01 . 51



1 tahun

10.000.000,00

1.20 . 1.20.15 . 01 . 01 . 52


13 unit

120.510.000,00

1.20 . 1.20.15 . 01 . 01 . 56


Terpenuhinya perijinan dan pemeliharaan kendaraan dinas Terpeliharanya meubeleir

1 tahun

4.500.000,00

1.20 . 1.20.15 . 01 . 01 . 57


1 tahun

7.550.000,00

1.20 . 1.20.15 . 01 . 01 . 64


1 tahun

20.015.000,00

1.20 . 1.20.15 . 01 . 01 . 75


Terpenuhinya Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor Terpenuhinya Pemeliharaan Komputer dan Printer Terpenuhinya kebutuhan pakaian olahraga

1.20 . 1.20.15 . 01 . 01 . 91


terpenuhinya laporan keuangan

1.20 . 1.20.15 . 01 . 01 . 92


1.20 . 1.20.15 . 01 . 01 . 93


Tertatanya administrasi keuangan selama tahun berjalan Tersedianya laporan kinerja tahun 2015


5 buku

500.000,00

1 unit

21.298.000,00

1 laptop, 1 HDD, 2 printer

25.000.000,00

1 unit

40.000.000,00

60 stel

25.360.000,00

2 dokumen

21.620.000,00

12 bulan

77.400.000,00

1 dokumen

11.255.000,00 Halaman 108 dari 160

KODE


1.20 . 1.20.15 . 01 . 01 . 94


1.20 . 1.20.15 . 01 . 01 . 97


1.20 . 1.20.15 . 01 . 13

INDIKATOR Tersusunnya Dokumen Rencana Kerja Tahun 2017 Terlaksananya revisi renstra

TARGET 1 dokumen

10.233.000,00

1 kegiatan

11.055.000,00


1.20 . 1.20.15 . 01 . 13 . 01


1.20 . 1.20.15 . 01 . 13 . 02


1.20 . 1.20.15 . 01 . 13 . 04


1.20 . 1.20.15 . 01 . 13 . 06

ANGGARAN (Rp.)

500.664.000,00 Terlaksananya koordinasi Muspika dan UPT/UPTD Terlaksananya musrenbangcam

12 bulan

49.260.000,00

1 Kegiatan

13.458.000,00

12 bulan

15.070.000,00

12 bulan

16.080.000,00

1.20 . 1.20.15 . 01 . 13 . 07


Terlaksananya Kegiatan PKK Kecamatan dan Kelurahan Jumlah penindakan pelanggaran perda dan perundangan di lingkungan kecamatan Terbinanya Administrasi Kelurahan

1 kegiatan

13.130.000,00

1.20 . 1.20.15 . 01 . 13 . 08


Terlaksananya Penyelenggaraan Jumat Bersih

1 kegiatan

5.000.000,00

1.20 . 1.20.15 . 01 . 13 . 14


1.20 . 1.20.15 . 01 . 13 . 18


Terlaksananya PHBI , PHBD dan PHBN

7 kegiatan

124.730.000,00

1.20 . 1.20.15 . 01 . 13 . 23

Pengajian Rutin

Terlaksananya pengajian rutin

12 bulan

15.480.000,00

1.20 . 1.20.15 . 01 . 13 . 26

Lomba Kelurahan

1.20 . 1.20.15 . 01 . 13 . 29

Pembinaan Organisasi Kepemudaan

Terbinanya organisasi kepemudaan

1 kegiatan

15.826.000,00

1.20 . 1.20.15 . 01 . 13 . 30


Tersusunnya Profil Kecamatan

1 dokumen

5.000.000,00

1.20 . 1.20.15 . 01 . 13 . 42

Pelaksanaan Pekan Olahraga Kota Cilegon (PORKOT)

1 kegiatan

80.000.000,00

1.20 . 1.20.15 . 01 . 13 . 43

Pelaksanaan MTQ Tingkat Kota Cilegon

Terlaksananya Pengiriman Peserta Porkot Tk. Kota Cilegon Terlaksananya pengiriman Peserta MTQ Tk. Kota Cilegon

1 kegiatan

113.000.000,00

1.20 . 1.20.15 . 02 1.20 . 1.20.15 . 02 . 01

25.000.000,00

9.630.000,00

493.703.000,00

KELURAHAN KOTASARI


167.933.000,00

1.20 . 1.20.15 . 02 . 01 . 01


Meningkatkan Pelayanan Surat Menyurat

3 Jenis

1.20 . 1.20.15 . 02 . 01 . 02


Terbayarnya Tagihan Telepon dan Listrik

12 bulan

9.000.000,00

1.20 . 1.20.15 . 02 . 01 . 07


12 bulan

62.400.000,00

1.20 . 1.20.15 . 02 . 01 . 11


Meningkatnya Ketersediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan Kantor Tersedianya alat tulis kantor

23 Jenis

8.937.000,00

1.20 . 1.20.15 . 02 . 01 . 12



8 Jenis

8.163.000,00

1.20 . 1.20.15 . 02 . 01 . 13



9 jenis

1.500.000,00

1.20 . 1.20.15 . 02 . 01 . 15



17 jenis

4.760.000,00

1.20 . 1.20.15 . 02 . 01 . 17


Tersedianya Refrensi Bacaan

4 jenis

3.750.000,00

1.20 . 1.20.15 . 02 . 01 . 19


Tersedianya Makan dan Minum

12 bulan

12.408.000,00

1.20 . 1.20.15 . 02 . 01 . 21


12 bulan

600.000,00

1.20 . 1.20.15 . 02 . 01 . 28


Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah Tersedianya Kendaraan Bermotor Roda Dua

1.20 . 1.20.15 . 02 . 01 . 51


Terlaksananya Pemeliharaan Gedung Kantor

1 tahun

2.350.000,00

1.20 . 1.20.15 . 02 . 01 . 52


Terpeliharanya Kendaraan Dinas Operasional

7 unit

25.715.000,00


1 unit

1.500.000,00

17.000.000,00


KODE


INDIKATOR

TARGET

ANGGARAN (Rp.)

1.20 . 1.20.15 . 02 . 01 . 56


Terpeliharanya Meubeler Kantor

1 tahun

2.350.000,00

1.20 . 1.20.15 . 02 . 01 . 64


Terpeliharanya Komputer

1 tahun

7.500.000,00

1.20 . 1.20.15 . 02 . 13


325.770.000,00

1.20 . 1.20.15 . 02 . 13 . 11


1.20 . 1.20.15 . 02 . 13 . 12


Terlaksanany Koordinasi Kelembagaan Masyarakat Honor RT/RW Terlaksananya Musrenbangkel

1 keg

11.000.000,00

1.20 . 1.20.15 . 02 . 13 . 13


Terlaksananya Peningkatan Pelayanan Kelurahan Kepada Organisasi Kemasyarakatan

7 keg

120.450.000,00

1.20 . 1.20.15 . 02 . 13 . 16


Terlaksananya Pelayanan dan Peran Partisipasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan

1 kegiatan

70.000.000,00

1.20 . 1.20.15 . 02 . 13 . 19


12 bulan

10.150.000,00

1.20 . 1.20.15 . 02 . 13 . 26

Lomba Kelurahan

Terlaksananya Kegiatan Organisasi Kewanitaan Masyarakat Tersedianya Fasilitas Lomba Kelurahan

1 kegiatan

6.930.000,00

1.20 . 1.20.15 . 02 . 13 . 32


Meningkatnya Jumlah Penindakan Pelanggaran Perda dan Perundang-undangan

1 kegiatan

17.640.000,00

1.20 . 1.20.15 . 02 . 13 . 36


Terlaksananya Sosialisasi Administrasi Kependudukan

1 kegiatan

20.000.000,00

1.20 . 1.20.15 . 03 1.20 . 1.20.15 . 03 . 01

12 bulan

533.430.000,00

KELURAHAN RAWA ARUM


1.20 . 1.20.15 . 03 . 01 . 01


1.20 . 1.20.15 . 03 . 01 . 02


1.20 . 1.20.15 . 03 . 01 . 07


1.20 . 1.20.15 . 03 . 01 . 11


1.20 . 1.20.15 . 03 . 01 . 12


1.20 . 1.20.15 . 03 . 01 . 13


1.20 . 1.20.15 . 03 . 01 . 15


1.20 . 1.20.15 . 03 . 01 . 17


1.20 . 1.20.15 . 03 . 01 . 19


1.20 . 1.20.15 . 03 . 01 . 21


1.20 . 1.20.15 . 03 . 01 . 28 1.20 . 1.20.15 . 03 . 01 . 31

69.600.000,00

234.430.000,00 Tersedianya jasa surat menyurat di kantor kelurahan Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Tersedianya jasa petugas kebersihan dan keamanan kantor Tersedianya Alat tulis kantor

100 %

1.500.000,00

100 %

18.000.000,00

6 Orang

62.400.000,00

100 %

6.000.000,00

Terlaksananya penyediaan barang cetakan dan penggandaan dokumen Terlaksananya penyediaan komponen instalasi listrik dan penerangan gedung kantor

100 %

6.000.000,00

100 %

2.500.000,00

100 %

3.500.000,00

100 %

3.000.000,00

100 %

8.000.000,00

100 %

1.000.000,00


Terlaksananya penyediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih Terlaksananya penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Terlaksananya penyediaan makanan dan minuman Terlaksananya Koordinasi dan konsultasi lintas dinas dalam dan luar daerah Tersedianya kendaraan dinas roda 2

100 %

25.700.000,00

Pengadaan komputer

Terlaksananya pengadaan printer

100 %

9.000.000,00

1.20 . 1.20.15 . 03 . 01 . 33


100 %

9.000.000,00

1.20 . 1.20.15 . 03 . 01 . 34

Pengadaan meubeleir

Terlaksananya pengadaan Alat Pendingin udara / Blower Terlaksananya pengadaan mebelair

100 %

8.176.000,00



KODE


INDIKATOR

TARGET

ANGGARAN (Rp.)

1.20 . 1.20.15 . 03 . 01 . 37


Terlaksananya pengadaan alat-alat studio

100 %

4.000.000,00

1.20 . 1.20.15 . 03 . 01 . 51


100 %

4.000.000,00

1.20 . 1.20.15 . 03 . 01 . 52


100 %

48.574.000,00

1.20 . 1.20.15 . 03 . 01 . 57


100 %

5.000.000,00

1.20 . 1.20.15 . 03 . 01 . 64


Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terlaksananya Pemeliharaan dan perijinan rutin kendaraan dinas/operasional Terlaksananya Pemeliharaan Rutin peralatan dan perlengkapan kantor Terlaksananya pemeliharaan rutin komputer

100 %

4.080.000,00

1.20 . 1.20.15 . 03 . 01 . 74


Terlaksananya pengadaan seragam batik

100 %

5.000.000,00

1.20 . 1.20.15 . 03 . 13


299.000.000,00

1.20 . 1.20.15 . 03 . 13 . 08


Terlaksananya Pelaksanaan Jum'at Bersih

100 %

6.000.000,00

1.20 . 1.20.15 . 03 . 13 . 11


100 %

88.800.000,00

1.20 . 1.20.15 . 03 . 13 . 12


Terlaksananya peningkatan koordinasi kelembagaan RT/RW Terlaksananya Musrenbangkel

100 %

12.000.000,00

1.20 . 1.20.15 . 03 . 13 . 13


100 %

48.970.000,00

1.20 . 1.20.15 . 03 . 13 . 14


100 %

15.000.000,00

1.20 . 1.20.15 . 03 . 13 . 16


100 %

70.000.000,00

1.20 . 1.20.15 . 03 . 13 . 19


100 %

10.480.000,00

1.20 . 1.20.15 . 03 . 13 . 20


Terlaksananya Peningkatan Pelayanan Pemerintah Kelurahan Kepada Organisasi Kemasyarakatan Terlaksananya Sosialisasi Wawasan kebangsaan dan Bela Negara Terlaksananya Peningkatan Pelayanan dan peran Partisipasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Terlaksananya Peningkatan Peranan PKK Kelurahan Terlaksananya Penyusunan Profil Kelurahan

100 %

10.000.000,00

1.20 . 1.20.15 . 03 . 13 . 23

Pengajian Rutin

Terlaksananya Pengajian Rutin

100 %

13.750.000,00

1.20 . 1.20.15 . 03 . 13 . 35


100 %

15.000.000,00

1.20 . 1.20.15 . 03 . 13 . 39

Peningkatan Kapasitas Kependudukan RT/RW

Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan Penegakan Perda di Lingkungan Kelurahan TerlaksananyaPeningkatan Kapasitas Kependudukan RT/RW

100 %

9.000.000,00

1.20 . 1.20.15 . 04 1.20 . 1.20.15 . 04 . 01

703.845.000,00

KELURAHAN GEREM


276.050.000,00

1.20 . 1.20.15 . 04 . 01 . 01


Tersedianya Matrai 6000 dan 3000

231 Lembar

1.000.000,00

1.20 . 1.20.15 . 04 . 01 . 02


12 Bulan

12.000.000,00

1.20 . 1.20.15 . 04 . 01 . 07


12 Bulan

62.400.000,00

1.20 . 1.20.15 . 04 . 01 . 11


Terbayarnya Tagihan Telepon dan Listrik Kantor Kelurahan Tersedianya Jasa Petugas Kebersihan dan Keamanan Kantor Terpenuhunya Kebutuhan ATK

12 Bulan

5.000.000,00

1.20 . 1.20.15 . 04 . 01 . 12



12 Bulan

4.000.000,00

1.20 . 1.20.15 . 04 . 01 . 13


Tersedianya Peralatan Listrik

8 Jenis

1.500.000,00

1.20 . 1.20.15 . 04 . 01 . 15



12 Bulan

4.000.000,00

1.20 . 1.20.15 . 04 . 01 . 17


Tersedianya Bahan Bacaan

4 Jenis

3.262.000,00

1.20 . 1.20.15 . 04 . 01 . 19


Tersedianya Kebutuhan Makan dan Minum

12 Bulan

9.978.000,00



KODE


INDIKATOR Terlaksanaya Koordinasi Dalam dan Luar Daerah Terlaksanaya Pengadaan Kendaraan Dinas/Oprasional Roda 2 dan roda 3 Tersedianya Komputer dan Printer

TARGET

ANGGARAN (Rp.)

30 HOK

1.500.000,00

2 unit

53.000.000,00

4 unit ( 1 Unit, Lap Top, 1 Unit PC, 2 Unit Printer ) 5 Unit ( 2 Unit Lemari Arsip, 3 unit Filling Kabinet

21.000.000,00

Terpenuhinya Kebutuhan Meubeleir

4 Jenis

26.410.000,00

terlaksananya Pengadaan Alat Studio

2 Jenis

10.000.000,00


Trepeliharanya Grdung Kantor

12 Jenis

4.000.000,00

1.20 . 1.20.15 . 04 . 01 . 52


Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Oprasional

7 unit

32.900.000,00

1.20 . 1.20.15 . 04 . 01 . 56


Terpenuhinya Pemeliharaan Meubeleir

6 Jenis

1.500.000,00

1.20 . 1.20.15 . 04 . 01 . 64


Terlaksanya Pemeliharaan Komputer

2.000.000,00

1.20 . 1.20.15 . 04 . 01 . 75


tersedianya Pakaian Olah Raga

10 unit ( 6 unit Komputer, 4 unit Printer ) 20 Stel

1.20 . 1.20.15 . 04 . 01 . 21


1.20 . 1.20.15 . 04 . 01 . 28


1.20 . 1.20.15 . 04 . 01 . 31

Pengadaan komputer

1.20 . 1.20.15 . 04 . 01 . 33


Terlaksanaya Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

1.20 . 1.20.15 . 04 . 01 . 34

Pengadaan meubeleir

1.20 . 1.20.15 . 04 . 01 . 37


1.20 . 1.20.15 . 04 . 01 . 51

1.20 . 1.20.15 . 04 . 13


15.000.000,00

5.600.000,00 427.795.000,00

1.20 . 1.20.15 . 04 . 13 . 11


Terpenuhinya kesejahteraan RT/RW

12 bulan

122.400.000,00

1.20 . 1.20.15 . 04 . 13 . 12


1 kegiatan

10.000.000,00

1.20 . 1.20.15 . 04 . 13 . 13

1 tahun

136.445.000,00

1 tahun

70.000.000,00

1.20 . 1.20.15 . 04 . 13 . 19


Terlaksananya musyawarah pembangunan di kelurahan Terlaksananya peningkatan pelayanan kepada organisasi kemasyarakatan Terlaksananya peran partisoipasi lembaga kemasyarakatan Terlaksananya PKK Kelurahan

1 tahun

10.440.000,00

1.20 . 1.20.15 . 04 . 13 . 20


Terlaksananya penyusunan profil Kelurahan

1 kegiatan

5.000.000,00

1.20 . 1.20.15 . 04 . 13 . 26

Lomba Kelurahan

Terlaksananya lomba kelurahan

1 keg

23.510.000,00

1.20 . 1.20.15 . 04 . 13 . 32

Penindakan Pelanggaran Perda dan Perundang-undangan Lingkungan Kelurahan Pelatihan Linmas

Meningkatnya jumlah pelanggaran perda dan peraturan perundang-undangan Terbinanya linmas kelurahan

1 tahun

25.000.000,00

1 tahun

25.000.000,00

1.20 . 1.20.15 . 04 . 13 . 16

1.20 . 1.20.15 . 04 . 13 . 34 1.20 . 1.20.15 . 05 1.20 . 1.20.15 . 05 . 01

464.339.000,00

KELURAHAN GROGOL


151.200.000,00

1.20 . 1.20.15 . 05 . 01 . 01


Tersedianya Kebutuhan Materai

1.20 . 1.20.15 . 05 . 01 . 02


Terbayarnya tagihan listrik dan telephone

12 bulan

5.700.000,00

1.20 . 1.20.15 . 05 . 01 . 03


12 bulan

41.600.000,00

1.20 . 1.20.15 . 05 . 01 . 11


Tersedianya jasa kebersihan dan keamanan kantor Terpenuhinya persediaan alat tulis kantor

1 tahun

7.113.000,00

1.20 . 1.20.15 . 05 . 01 . 12



1 tahun

6.600.000,00

1.20 . 1.20.15 . 05 . 01 . 13


Jumlah komponen yang akan diadakan

1 tahun

1.494.000,00

1.20 . 1.20.15 . 05 . 01 . 15


Terpenuhinya peralatan rumah tangga

1 tahun

2.373.000,00


2 Jenis

1.710.000,00


KODE


INDIKATOR

TARGET 12 bulan

5.400.000,00

1 tahun

23.400.000,00

12 bulan

1.200.000,00

1.20 . 1.20.15 . 05 . 01 . 17


1.20 . 1.20.15 . 05 . 01 . 19


1.20 . 1.20.15 . 05 . 01 . 21


Jumlah bacaan yang akan diaadaakan dalam 1 tahun Tersedianya komsumsi harian dan rapat di Kelurahan Terlaksananya rapat-rapat

1.20 . 1.20.15 . 05 . 01 . 33


Jumlah peralatan dan yang akan diadakan

1.20 . 1.20.15 . 05 . 01 . 52


1.20 . 1.20.15 . 05 . 01 . 57


1.20 . 1.20.15 . 05 . 01 . 64


1.20 . 1.20.15 . 05 . 13

ANGGARAN (Rp.)

1 kegiatan

5.000.000,00

Terpeliharaanya kendaraan dinas/operasional di Kelurahan Peralatan dan perlengkapan kantor terpelihara dengan baik Terpenuhinya pemeliharaan komputer

1 tahun

47.000.000,00

1 tahun

1.410.000,00

1 tahun

1.200.000,00

1 tahun

12.180.000,00

1 kegiatan

11.400.000,00

1 tahun

10.000.000,00

12 bulan

40.800.000,00


313.139.000,00

1.20 . 1.20.15 . 05 . 13 . 04


Terlaksananya kegiatan PKK di Kelurahan

1.20 . 1.20.15 . 05 . 13 . 06

Jumlah penindakan dan pelanggaran perda

1.20 . 1.20.15 . 05 . 13 . 08

Penindakan Pelanggaran Perda dan Perundang-undangan Lingkungan Kecamatan Pelaksanaan Jum'at Bersih

1.20 . 1.20.15 . 05 . 13 . 11


1.20 . 1.20.15 . 05 . 13 . 12


1.20 . 1.20.15 . 05 . 13 . 13


Terlaksanaya pelayanan pemerintah kelurahan kepada organisasi kemasyarakatan

1 tahun

116.225.000,00

1.20 . 1.20.15 . 05 . 13 . 14


Tersosialisasinya tentang wawasan kebangsaan

1 kegiatan

17.880.000,00

1.20 . 1.20.15 . 05 . 13 . 16

70.000.000,00

12 bulan

14.400.000,00

1.20 . 1.20.15 . 05 . 13 . 29


Tercapainya peran partisipasi lembaga pemberdayaan masyarakat di kelurahan Tercapainya kegiatan pengajian rutin di Kelurahan Tercapainya kegiatan pembinaan kepemudaan

1 tahun

1.20 . 1.20.15 . 05 . 13 . 23

Peningkatan Pelayanan dan peran Partisipasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Pengajian Rutin

1 kegiatan

8.254.000,00

1.20 . 1.20.16 1.20 . 1.20.16 . 01 1.20 . 1.20.16 . 01 . 01

Tercapainya Kebersihan lingkungan di kelurahan Terjalinnya koordinasi Ketua RT/RW di lingkungan Kelurahan

12.000.000,00

5.398.301.700,00

KECAMATAN PULOMERAK

2.576.914.000,00

KECAMATAN PULOMERAK


1.589.694.000,00

1.20 . 1.20.16 . 01 . 01 . 01


Tersedianya Materai untuk jasa surat menyurat

500 Lembar

2.400.000,00

1.20 . 1.20.16 . 01 . 01 . 02


12 Bulan

78.780.000,00

1.20 . 1.20.16 . 01 . 01 . 04


Tersedianya jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik Terpenuhinya jaminan/pemeliharaan kesehatan

12 Bulan

32.450.000,00

1.20 . 1.20.16 . 01 . 01 . 07


24 Orang

361.800.000,00

1.20 . 1.20.16 . 01 . 01 . 09


Tersedianya jasa kebersihan dan keamanan kantor Tersedianya jasa pegawai non PNS

1 Tahun

326.400.000,00

1.20 . 1.20.16 . 01 . 01 . 11



1 Tahun

21.860.000,00

1.20 . 1.20.16 . 01 . 01 . 12



1 Tahun

29.323.000,00



KODE


INDIKATOR


1.20 . 1.20.16 . 01 . 01 . 15


1.20 . 1.20.16 . 01 . 01 . 17


1.20 . 1.20.16 . 01 . 01 . 19


1.20 . 1.20.16 . 01 . 01 . 21


1.20 . 1.20.16 . 01 . 01 . 26

Pengadaan Lahan

1.20 . 1.20.16 . 01 . 01 . 31

Pengadaan komputer

Tersedianya Komputer PC/Laptop

3 Jenis

41.000.000,00

1.20 . 1.20.16 . 01 . 01 . 33



4 Unit

27.800.000,00

1.20 . 1.20.16 . 01 . 01 . 34

Pengadaan meubeleir


2 Unit

20.800.000,00

1.20 . 1.20.16 . 01 . 01 . 52

12 Bulan

114.240.000,00

12 Bulan

30.000.000,00

8 Unit

2.400.000,00

20 Unit

20.800.000,00

1 Tahun

15.075.000,00

1.20 . 1.20.16 . 01 . 01 . 75

Pemeliharaan dan perijinan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Terlaksananya Pemeliharaan dan perijinan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor peralatan gedung kantor Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala Pemeliharaan rutin/berkala meubeleir meubeleir Terpeliharanya Pemeliharaan rutin/berkala Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor peralatan dan perlengkapan kantor Terpeliharanya Pemeliharaan rutin/berkala Pemeliharaan rutin/berkala komputer komputer Penyediaan Pakaian Olahraga Tersedianya Pakaian Olahraga

40 Stel

20.800.000,00

1.20 . 1.20.16 . 01 . 01 . 91



2 Semester

20.440.000,00

1.20 . 1.20.16 . 01 . 01 . 92


12 Bulan

79.800.000,00

1.20 . 1.20.16 . 01 . 01 . 93


Terlaksananya penyusunan penatausahaan Keuangan SKPD Tersusunnya Laporan Kinerja

1 Dokumen

12.870.000,00

1.20 . 1.20.16 . 01 . 01 . 94


Tersusunnya Dokumen Perencanaan SKPD

1 Dokumen

12.705.000,00

1.20 . 1.20.16 . 01 . 01 . 97


Tersusunnya Dokumen Rentra SKPD

1 Dokumen

11.000.000,00

1.20 . 1.20.16 . 01 . 01 . 56 1.20 . 1.20.16 . 01 . 01 . 57 1.20 . 1.20.16 . 01 . 01 . 64

1.20 . 1.20.16 . 01 . 13

Tersedianya Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah


1.20 . 1.20.16 . 01 . 13 . 02


1.20 . 1.20.16 . 01 . 13 . 03


1.20 . 1.20.16 . 01 . 13 . 06

Penindakan Pelanggaran Perda dan Perundang-undangan Lingkungan Kecamatan

1.20 . 1.20.16 . 01 . 13 . 07

Pembinaan Administrasi Kelurahan

1.20 . 1.20.16 . 01 . 13 . 08


1.20 . 1.20.16 . 01 . 13 . 11


1.20 . 1.20.16 . 01 . 13 . 14



3.000.000,00

12 Bulan

4.500.000,00

4 Jenis

27.300.000,00

12 Bulan

54.996.000,00

1 Tahun

37.155.000,00 180.000.000,00


1.20 . 1.20.16 . 01 . 13 . 01

1.20 . 1.20.16 . 01 . 13 . 04


2 Jenis

ANGGARAN (Rp.)

1.20 . 1.20.16 . 01 . 01 . 13

1.20 . 1.20.16 . 01 . 01 . 55

Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Terpenuhinya peralatan rumah tangga

TARGET

987.220.000,00 Terlaksananya Koordinasi dengan Muspika dan UPT/UPTD Terlaksanya kegiatan Musrenbangcam

12 Bulan 1 Keg

99.480.000,00 28.439.200,00 135.550.000,00

Meningkatnya Peranan PKK Kecamatan

12 Bulan

41.134.000,00

Terlaksananya Penindakan Pelanggaran Perda dan Perundang-undangan Lingkungan Kecamatan Terlaksananya Pembinaan Administrasi Kelurahan Terlaksananya Pelaksanaan Jum'at Bersih

12 Bulan

24.634.800,00

1 Tahun

18.930.000,00

1 Keg

19.850.000,00

1 Keg

83.945.000,00

1 Keg

21.467.000,00

Terlaksananya Peningkatan Koordinasi Kelembagaan Masyarakat (RT/RW) Terlaksananya kegiatan Sosialisasi


KODE


INDIKATOR

TARGET

ANGGARAN (Rp.)

1.20 . 1.20.16 . 01 . 13 . 18


1.20 . 1.20.16 . 01 . 13 . 23

Pengajian Rutin

Terlaksananya kegiatan dukungan Penyelenggaraan PHBI/PHBN Terlaksananya kegiatan Pengajian Rutin

1.20 . 1.20.16 . 01 . 13 . 26

Lomba Kelurahan

Terlaksananya Lomba Kelurahan

1.20 . 1.20.16 . 01 . 13 . 30


1.20 . 1.20.16 . 01 . 13 . 43

Pelaksanaan MTQ Tingkat Kota Cilegon

1 Keg

90.822.000,00

1.20 . 1.20.16 . 01 . 13 . 51

Penyelenggaraan Pedoman Administrasi Terpadu kecamatan

1 Tahun

43.430.000,00

1.20 . 1.20.16 . 01 . 13 . 52

Pembinaan Administrasi Pertanahan

1 Keg

19.295.000,00

1.20 . 1.20.16 . 01 . 13 . 53

Monitoring Kewilayahan Kecamatan

12 Bulan

19.200.000,00

1.20 . 1.20.16 . 01 . 13 . 54

Pembinaan Ekonomi Kerakyatan dan UKM Kecamatan

Terlaksananya kegiatan Pelaksanaan MTQ Tingkat Kota Cilegon Terlaksananya Penyelenggaraan Pedoman Administrasi Terpadu kecamatan Terlaksananya kegiatan Pembinaan Administrasi Pertanahan Terlaksananya Monitoring Kewilayahan Kecamatan Terlaksananya Pembinaan Ekonomi Kerakyatan dan UKM Kecamatan

1 Keg

23.803.000,00

1.20 . 1.20.16 . 01 . 13 . 69 1.20 . 1.20.16 . 02 1.20 . 1.20.16 . 02 . 01

1 Tahun

240.900.000,00

1 Tahun

31.650.000,00

1 Keg

13.030.000,00 10.210.000,00

Sosialisasi Narkoba dan Miras

21.450.000,00 815.925.700,00

KELURAHAN LEBAK GEDE


329.943.700,00

1.20 . 1.20.16 . 02 . 01 . 01



1 jenis

2.000.000,00

1.20 . 1.20.16 . 02 . 01 . 02


3 item

20.400.000,00

1.20 . 1.20.16 . 02 . 01 . 07


Tersedianya Jasa Komunikasi, SDA dan Listrik Kantor Tersedianya tenaga jasa kebersihan

1 Tahun

20.800.000,00

1.20 . 1.20.16 . 02 . 01 . 11



10 Jenis

14.498.900,00

1.20 . 1.20.16 . 02 . 01 . 12



1 tahun

7.500.000,00

1.20 . 1.20.16 . 02 . 01 . 13


1.20 . 1.20.16 . 02 . 01 . 15


Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan kantor Tersedianya peralatan rumah tangga

1.20 . 1.20.16 . 02 . 01 . 17


1.20 . 1.20.16 . 02 . 01 . 19


1.20 . 1.20.16 . 02 . 01 . 21


1.20 . 1.20.16 . 02 . 01 . 28


1.20 . 1.20.16 . 02 . 01 . 31

Pengadaan komputer

1.20 . 1.20.16 . 02 . 01 . 33


1.20 . 1.20.16 . 02 . 01 . 37


Terlaksananya penyediaan Printer untuk administrasi kelurahan Terlaksananya pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor Tersedianya Alat-alat Studio

1.20 . 1.20.16 . 02 . 01 . 38


Tersedianya Alat-alat Komunikasi

1.20 . 1.20.16 . 02 . 01 . 51


1.20 . 1.20.16 . 02 . 01 . 52


Terlaksananya pemeliharaan bangunan gedung kantor Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas operasional penunjang kegiatan pelayanan pemerintah


Tersedianya bahan bacaan dan perundang-undangan Terlaksananya penyediaan makan dan minum harian dan rapat kedinasan Terlaksananya penyediaan akomodasi koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah Tersedianya Kendaraan Operasional

4.500.000,00 9 jenis

4.000.000,00

3 Jenis

2.300.000,00

1 Tahun

22.240.000,00

1 tahun

26.500.000,00

1 Unit

25.159.800,00

3 unit

18.500.000,00

2 Lemari Kaca

23.500.000,00

2 Jenis

25.000.000,00

3 unit

6.000.000,00

1 tahun

12.000.000,00

1 tahun

34.060.000,00


KODE


INDIKATOR

TARGET

ANGGARAN (Rp.)

1 tahun

5.000.000,00

1 tahun

11.240.000,00

1.20 . 1.20.16 . 02 . 01 . 56


1.20 . 1.20.16 . 02 . 01 . 57


1.20 . 1.20.16 . 02 . 01 . 64


tersedianya kebutuhan pemeliharaan barang mebeulair Tersedianya kebutuhan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor Terawatnya unit komputer

1 tahun

29.800.000,00

1.20 . 1.20.16 . 02 . 01 . 74


Tersedianya Pakaian Khusus Hari-hari tertentu

20 Pcs

5.000.000,00

1.20 . 1.20.16 . 02 . 01 . 75



17 stel

9.945.000,00

1 keg

32.000.000,00

53 RW/RT

132.000.000,00

1 keg

16.042.000,00

5 Keg

68.340.000,00

1 keg

70.000.000,00

1.20 . 1.20.16 . 02 . 13


485.982.000,00

1.20 . 1.20.16 . 02 . 13 . 08


Terlaksananya kegiatan Jum'at Bersih

1.20 . 1.20.16 . 02 . 13 . 11


1.20 . 1.20.16 . 02 . 13 . 12


1.20 . 1.20.16 . 02 . 13 . 13


Teralokasikannya Honorarium untuk RT/RW se-Kelurahan Lebakgede Terakomodirnya aspirasi masyarakat Kelurahan Lebakgede Terlaksananya Pelayanan Kepada Organisasi Kemasyarakatan Terlaksananya Pelayanan dan peran Partisipasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan

1.20 . 1.20.16 . 02 . 13 . 16

1.20 . 1.20.16 . 02 . 13 . 19


1.20 . 1.20.16 . 02 . 13 . 20


Tersedianya Profil Kelurahan Lebakgede

1 keg

10.000.000,00

1.20 . 1.20.16 . 02 . 13 . 22


Terlaksananya kegiatan Monitoring ketentraman ketertiban di kelurahan

12 bln

40.000.000,00

1.20 . 1.20.16 . 02 . 13 . 23

Pengajian Rutin

1.20 . 1.20.16 . 02 . 13 . 24

Penyusunan Data Ormas, Toga, dan Tomas di Lingkungan Kelurahan

1.20 . 1.20.16 . 02 . 13 . 26

Lomba Kelurahan

1.20 . 1.20.16 . 02 . 13 . 28

Koordinasi dengan Pembinaan Kelurahan

1.20 . 1.20.16 . 02 . 13 . 34

Pelatihan Linmas

1.20 . 1.20.16 . 02 . 13 . 39


1.20 . 1.20.16 . 03 1.20 . 1.20.16 . 03 . 01

25.000.000,00

29.200.000,00 Tersedianya data yang Up to Date

1 kegiatan

10.000.000,00

Terlaksananya kegiatan koordinasi dengan pembinaan kelurahan Terciptanya Anggota Linmas

1 kegiatan

13.400.000,00

1 keg

15.000.000,00

10.000.000,00

15.000.000,00 676.219.000,00

KELURAHAN TAMAN SARI


231.220.000,00 12 Bulan

1.170.000,00

12 Bulan

16.200.000,00


Tersedianya layanan surat menyurat kebutuhan kantor Tersedianya layanan jasa komunikasi, listrik kantor dan internet Tersedianya jasa kebersihan kantor

2 Org

20.800.000,00



20 Jenis

4.890.000,00

1.20 . 1.20.16 . 03 . 01 . 12



7 Jenis

4.840.000,00

1.20 . 1.20.16 . 03 . 01 . 13


Tersedianya alat listrik kebutuhan kantor

2 Jenis

1.200.000,00

1.20 . 1.20.16 . 03 . 01 . 15


Tersedianya peralatan dan perlengkapan kebersihan

9 Jenis

1.200.000,00

1.20 . 1.20.16 . 03 . 01 . 01


1.20 . 1.20.16 . 03 . 01 . 02


1.20 . 1.20.16 . 03 . 01 . 07 1.20 . 1.20.16 . 03 . 01 . 11



KODE


INDIKATOR

TARGET

ANGGARAN (Rp.)

1.20 . 1.20.16 . 03 . 01 . 17


1.20 . 1.20.16 . 03 . 01 . 19


1.20 . 1.20.16 . 03 . 01 . 28


1.20 . 1.20.16 . 03 . 01 . 31

Pengadaan komputer

Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Tersedianya makanan dan minuman harian serta rapat Tersedianya Kendaraan Dinas / Operasional Kelurahan Tersedianya perangkat komputer/Laktop

1.20 . 1.20.16 . 03 . 01 . 33



1.20 . 1.20.16 . 03 . 01 . 34

Pengadaan meubeleir

Tersedianya perangkat meubelair

1.20 . 1.20.16 . 03 . 01 . 51


Terpeliharanya gedung kantor Kelurahan

1 Kegiatan

6.000.000,00

1.20 . 1.20.16 . 03 . 01 . 52


Kendaraan Dinas / Operasional Kelurahan

8 Unit

30.700.000,00

1.20 . 1.20.16 . 03 . 01 . 57


12 Bulan

3.980.000,00

1.20 . 1.20.16 . 03 . 01 . 64


14 Unit

8.200.000,00

1.20 . 1.20.16 . 03 . 01 . 72


Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor Terpeliharanya perangkat Komputer dan printer Kelurahan Tersedianya seragam petugas keamanan

2 stel

1.000.000,00

1.20 . 1.20.16 . 03 . 01 . 74


Tersedianya seragam batik aparatur kelurahan

17 stel

3.400.000,00

1.20 . 1.20.16 . 03 . 01 . 75



75 Stel

22.500.000,00

1.20 . 1.20.16 . 03 . 13

3 Jenis

2.640.000,00

12 Bulan

4.500.000,00

1 Unit

25.000.000,00

2 Unit

18.000.000,00

1 Unit

50.000.000,00

2 Jenis

5.000.000,00


444.999.000,00 Terlaksananya kegiatan Jum'at bersih di Kelurahan Tamansari Tersedianya Alokasi Anggaran untuk Honorarium RT / RW se-Kelurahan Tamansari

1.20 . 1.20.16 . 03 . 13 . 08


1.20 . 1.20.16 . 03 . 13 . 11


1.20 . 1.20.16 . 03 . 13 . 12


Pemerintah Kelurahan dan Masyarakat

1.20 . 1.20.16 . 03 . 13 . 15


1.20 . 1.20.16 . 03 . 13 . 16


1.20 . 1.20.16 . 03 . 13 . 18


1.20 . 1.20.16 . 03 . 13 . 19


1.20 . 1.20.16 . 03 . 13 . 20


Terlaksananya kegiatan penegakan peraturan dan perundang-undangan Terlaksananya Pelayanan dan peran Partisipasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Terlaksananya Penyelenggaraan PHBI dan PHBN Terlaksananya Rapat Rutin dan Pengajian Rutin PKK Kelurahan Terlaksananya Pemutakhiran data Kelurahan

1.20 . 1.20.16 . 03 . 13 . 21


1.20 . 1.20.16 . 03 . 13 . 23

Pengajian Rutin

1.20 . 1.20.16 . 03 . 13 . 26

Lomba Kelurahan

1.20 . 1.20.16 . 03 . 13 . 27


1.20 . 1.20.16 . 03 . 13 . 28


1.20 . 1.20.16 . 03 . 13 . 33



Terlaksananya sosialisasi mekanisme pembayaran SPPT PBB Terlaksananya Pengajian rutin di Kelurahan Tamansari

6 Bulan

13.565.000,00

47 org

112.800.000,00

1 Kegiatan

12.645.000,00

12 bulan

16.800.000,00

1 Kegiatan

70.000.000,00

7 Kegiatan

43.489.000,00

12 Bulan

10.000.000,00

5 Buku

10.450.000,00

8 Bulan

25.600.000,00

12 bulan

25.650.000,00

50 org

21.500.000,00

4 Bulan

18.800.000,00

2 Kegiatan

25.600.000,00

8.100.000,00 Terlaksananya pelatihan keterampilan perempuan Terlaksananya kegiatan koordinasi dengan Pembinan Kelurahan Terlaksananya pembinaan ketua RT dan RW


KODE 1.20 . 1.20.16 . 03 . 13 . 65 1.20 . 1.20.16 . 04 1.20 . 1.20.16 . 04 . 01


INDIKATOR

TARGET

Pendataan dan penomoran rumah penduduk dilingkungan kelurahan

ANGGARAN (Rp.) 30.000.000,00 658.029.000,00

KELURAHAN MEKAR SARI


248.950.000,00

1.20 . 1.20.16 . 04 . 01 . 01


Terlaksananya pelayanan surat menyurat

1.20 . 1.20.16 . 04 . 01 . 02


1.20 . 1.20.16 . 04 . 01 . 07


1.20 . 1.20.16 . 04 . 01 . 11


1.20 . 1.20.16 . 04 . 01 . 12


1.20 . 1.20.16 . 04 . 01 . 13


1.20 . 1.20.16 . 04 . 01 . 15


1.20 . 1.20.16 . 04 . 01 . 17


1.20 . 1.20.16 . 04 . 01 . 19


1.20 . 1.20.16 . 04 . 01 . 31

Pengadaan komputer

1.20 . 1.20.16 . 04 . 01 . 33


1.20 . 1.20.16 . 04 . 01 . 34

Pengadaan meubeleir

Tersedianya Pengadaan meubeleir

2 Jenis

15.800.000,00

1.20 . 1.20.16 . 04 . 01 . 37


Tersedianya perlengkapan alat studio

1 Jenis

12.300.000,00

1.20 . 1.20.16 . 04 . 01 . 51


21 Jenis

12.500.000,00

1.20 . 1.20.16 . 04 . 01 . 52


Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terpenuhinya kendaraan dinas operasional

6 Unit

27.960.000,00

1.20 . 1.20.16 . 04 . 01 . 56


Tersedianya pemeliharaan rutin meubelier

1.20 . 1.20.16 . 04 . 01 . 57


1.20 . 1.20.16 . 04 . 01 . 64


1.20 . 1.20.16 . 04 . 01 . 75


Terlaksanya Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor Terlaksananya pemeliharaan perangkat komputer Tersedianya pakaian olahraga

1.20 . 1.20.16 . 04 . 13

2 Jenis

1.350.000,00

Tersedianya prasarana komunikasi, listrik dan internet Tersedianya jasa kebersihan dan keamanan kantor Tersedianya alat tulis kantor

12 Bulan

18.000.000,00

2 Orang

37.200.000,00

29 Jenis

14.125.000,00

Tersedianya administrasi barang cetakan dan penggandaan Tersedianya komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor Tersedianya peralatan rumah tangga

10 Jenis

6.075.000,00

10 Jenis

6.605.000,00

12 Jenis

4.105.000,00

Tersedianya bahan bacaan dan perundang-undangan Tersedianya kebutuhan makan minum harian dan rapat Tersedianya Printer pada kegiatan Pengadaan komputer

3 Jenis

2.565.000,00

1 Tahun

14.415.000,00

1 Jenis

13.160.000,00 25.000.000,00

3 Jenis

12.150.000,00

1 Tahun

9.140.000,00

12 Bulan

8.000.000,00

17 Stell

8.500.000,00


409.079.000,00

1.20 . 1.20.16 . 04 . 13 . 08


Terselenggaranya kegiatan jumat bersih

1.20 . 1.20.16 . 04 . 13 . 11


Terlaksananya operasional kegiatan RT/RW

12 Kegiatan

31.665.000,00

40 Orang

100.760.000,00

1.20 . 1.20.16 . 04 . 13 . 12


1.20 . 1.20.16 . 04 . 13 . 13 1.20 . 1.20.16 . 04 . 13 . 14


Terlaksananya kegiatan Musrenbangkel

1 Kegiatan

13.433.000,00

Terlaksananya peningkatan hubungan antara pemerintah dengan masyarakat Meningkatkan wawasan kebangsaaan

11 Kegiatan

14.010.000,00

1.20 . 1.20.16 . 04 . 13 . 15

1 Kegiatan

15.175.000,00


Meningkatkan penegakan PerUU

1 Kegiatan

1.20 . 1.20.16 . 04 . 13 . 16

15.175.000,00


Terlaksananya Pelayanan dan peran Partisipasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan

1 kegiatan

70.000.000,00



KODE


INDIKATOR Terlaksanya Kegiatan Fluktuasi Data Hasil Layanan Kelurahan Terlaksanya Dukungan Penyelenggaraan PHBI/PHBN Terlaksananya peningkatan peranan PKK

1.20 . 1.20.16 . 04 . 13 . 17

Laporan dan Evaluasi Fluktuasi Data Hasil Layanan Kelurahan

1.20 . 1.20.16 . 04 . 13 . 18


1.20 . 1.20.16 . 04 . 13 . 19


1.20 . 1.20.16 . 04 . 13 . 21


1.20 . 1.20.16 . 04 . 13 . 22


1.20 . 1.20.16 . 04 . 13 . 23

Pengajian Rutin

1.20 . 1.20.16 . 04 . 13 . 26

Lomba Kelurahan

Terlaksanya Mekanisme Pembayaran SPPT PBB Terlaksanya Ketentraman dan Ketertiban Kelurahan Terselenggaranya Pengajian Rutin di Kelurahan Mekar Sari Terselenggaranya kegiatan Lomba Kelurahan

1.20 . 1.20.16 . 04 . 13 . 27


Terlaksanya Pemberdayaan Masyarakat

1.20 . 1.20.16 . 04 . 13 . 28


1.20 . 1.20.16 . 04 . 13 . 33


Terlaksananya Koordinasi Pembina Kelurahan Mekar Sari Terlaksanya Pembinaan Forum RT/RW

1.20 . 1.20.16 . 05 1.20 . 1.20.16 . 05 . 01

TARGET 1 Tahun

17.760.000,00

3 Kegiatan

14.550.000,00

12 Kegiatan

17.147.000,00

6 Kegiatan

7.450.000,00

1 Tahun

15.900.000,00

12 Kegiatan

25.650.000,00

1 Kegiatan

8.084.000,00

2 Kegiatan

21.200.000,00

1 Tahun

8.800.000,00

1 kegiatan

12.320.000,00 671.214.000,00

KELURAHAN SURALAYA


272.385.000,00

1.20 . 1.20.16 . 05 . 01 . 01


Terlaksananya pelayanan surat menyurat

1.20 . 1.20.16 . 05 . 01 . 02


1.20 . 1.20.16 . 05 . 01 . 07


Tersedianya jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik Tersedianya jasa kebersihan

1.20 . 1.20.16 . 05 . 01 . 11



1.20 . 1.20.16 . 05 . 01 . 12


1.20 . 1.20.16 . 05 . 01 . 13


1.20 . 1.20.16 . 05 . 01 . 15


Tersedianya administrasi barang cetakan dan penggandaan Tersedianya komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor Tersedianya peralatan rumah tangga

1.20 . 1.20.16 . 05 . 01 . 17


1.20 . 1.20.16 . 05 . 01 . 19


1.20 . 1.20.16 . 05 . 01 . 21


1.20 . 1.20.16 . 05 . 01 . 31

Pengadaan komputer

1.20 . 1.20.16 . 05 . 01 . 33


1.20 . 1.20.16 . 05 . 01 . 34 1.20 . 1.20.16 . 05 . 01 . 37 1.20 . 1.20.16 . 05 . 01 . 51


1.20 . 1.20.16 . 05 . 01 . 52


Terpenuhinya kendaraan dinas operasional

1.20 . 1.20.16 . 05 . 01 . 55



1.20 . 1.20.16 . 05 . 01 . 56


Tersedianya pemeliharaan rutin meubelier

Tersedianya bahan bacaan dan perundang-undangan Tersedianya kebutuhan makan minum harian da rapat Tersedianya administrasi rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah Tersedianya perangkat Notebook dan Printer

Pengadaan meubeleir

Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tersedianya meubeleir




ANGGARAN (Rp.)

2 Jenis

1.224.000,00

12 bulan

33.600.000,00

2 Orang

19.200.000,00

8 jenis

6.471.600,00

7 jenis

8.391.900,00

1 tahun

4.600.000,00

9 jenis

5.500.000,00

3 jenis

2.832.500,00

1 tahun

10.685.000,00

1 Kegiatan

500.000,00

3 jenis

17.000.000,00

2 Unit

24.100.000,00

2 jenis

32.600.000,00

1 paket

15.600.000,00 26.000.000,00

7 unit

32.520.000,00

12 bulan

10.500.000,00

10 unit

1.500.000,00


KODE


INDIKATOR

1.20 . 1.20.16 . 05 . 01 . 57


1.20 . 1.20.16 . 05 . 01 . 64


Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor Terpeliharanya perangkat komputer

1.20 . 1.20.16 . 05 . 01 . 75



1.20 . 1.20.16 . 05 . 13

TARGET

ANGGARAN (Rp.)

3 unit

3.960.000,00

12 bulan

7.100.000,00

17 stel

8.500.000,00


398.829.000,00

1.20 . 1.20.16 . 05 . 13 . 08


Terselenggaranya kegiatan jumat bersi

1 kegiatan

33.815.000,00

1.20 . 1.20.16 . 05 . 13 . 11


Tersedianya operasional kegiatan RT/RW

26 Orang

82.980.000,00

1.20 . 1.20.16 . 05 . 13 . 12


Terselenggaranya kegiatan musrenbangkel

1 Kegiatan

19.820.000,00

1.20 . 1.20.16 . 05 . 13 . 13


Terpenuhinya peningkatan hubungan antara pemerintah dengan masyarakat Terlaksananya pelayanan dna peran partisipasi lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan

6 kegiatan

91.550.000,00

1 Kegiatan

70.000.000,00

1.20 . 1.20.16 . 05 . 13 . 19


Tercapainya peningkatan peranan PKK

12 kegiatan

19.480.000,00

1.20 . 1.20.16 . 05 . 13 . 23

Pengajian Rutin

12 bulan

33.050.000,00

1.20 . 1.20.16 . 05 . 13 . 26

Lomba Kelurahan

Terselenggaranya Pengajian Rutin di Kelurahan Suralaya Terselenggaranya kegiatan Lomba Kelurahan

1 kegiatan

10.584.000,00

1.20 . 1.20.16 . 05 . 13 . 28


1 tahun

13.600.000,00

1.20 . 1.20.16 . 05 . 13 . 16

1.20 . 1.20.16 . 05 . 13 . 68 1.20 . 1.20.17 1.20 . 1.20.17 . 01 1.20 . 1.20.17 . 01 . 01

Terlaksananya Koordinasi Pembina Kelurahan Suralaya

Pembinaan dan Monitoring Linmas

23.950.000,00 5.552.908.379,00

KECAMATAN PURWAKARTA

2.142.806.237,00

KECAMATAN PURWAKARTA


1.558.318.737,00

1.20 . 1.20.17 . 01 . 01 . 01



1.20 . 1.20.17 . 01 . 01 . 02


1.20 . 1.20.17 . 01 . 01 . 04


Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Terlaksananya Kegiatan Senam Rutin Pegawai

1 Tahun

3.999.000,00

100 Persen

49.800.000,00

48 Kegiatan

63.800.000,00

1.20 . 1.20.17 . 01 . 01 . 07


1 Tahun

230.400.000,00


Tersedianya Jasa Kebersihan dan Keamanan Kantor Tersedianya Jasa Pegawai Non PNS

1.20 . 1.20.17 . 01 . 01 . 09 1.20 . 1.20.17 . 01 . 01 . 11

1 Tahun

556.350.000,00


Persediaan Alat Tulis kantor Untuk Kecamatan

1 Tahun

19.750.000,00

1.20 . 1.20.17 . 01 . 01 . 12


1 Tahun

19.596.000,00

1.20 . 1.20.17 . 01 . 01 . 13


4 Jenis

7.149.000,00

1.20 . 1.20.17 . 01 . 01 . 15


17 Jenis

4.500.000,00

1.20 . 1.20.17 . 01 . 01 . 17


Tersedianya Barang Cetakan dan Terpenuhinya Penggadaan di Kecamatan Tersedianya Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Tersedianya Peralatan Rumah Tangga Kecamatan Tersedianya Bahan Bacaan

5 Jenis

10.077.600,00

1.20 . 1.20.17 . 01 . 01 . 19


1 Tahun

46.389.500,00

1.20 . 1.20.17 . 01 . 01 . 21


Tersedianya Makanan dan Minuman Baik Harian Maupun untuk Pelaksanaan Rapat Tersedianya biaya Perjalanan Dinas dalam dan Luar Daerah

1 Tahun

30.000.000,00



KODE


INDIKATOR

TARGET

ANGGARAN (Rp.)

1.20 . 1.20.17 . 01 . 01 . 22


Tersedianya Jasa Transaksi Keuangan

1 Tahun

1.20 . 1.20.17 . 01 . 01 . 31

Pengadaan komputer

Terlaksananya Pengadaan Komputer

3 Unit

25.122.400,00

1.20 . 1.20.17 . 01 . 01 . 33


1 Kegiatan

85.693.688,00

1.20 . 1.20.17 . 01 . 01 . 35


1 Kegiatan

66.208.549,00

1.20 . 1.20.17 . 01 . 01 . 51


1 Kegiatan

9.698.000,00

1.20 . 1.20.17 . 01 . 01 . 52


1.20 . 1.20.17 . 01 . 01 . 56


Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Terlaksananya Pengadaan Peralatan Rumah Tangga Tersedianya Biaya Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Terpeliharanya Kendaraan Dinas Operasional aparatur Terpeliharanya Meubelair

1.20 . 1.20.17 . 01 . 01 . 57


1.20 . 1.20.17 . 01 . 01 . 64


1.20 . 1.20.17 . 01 . 01 . 75


1.20 . 1.20.17 . 01 . 01 . 91


1.20 . 1.20.17 . 01 . 01 . 92


1.20 . 1.20.17 . 01 . 01 . 93


1.20 . 1.20.17 . 01 . 01 . 94


1.20 . 1.20.17 . 01 . 01 . 97


1.20 . 1.20.17 . 01 . 13


1.20 . 1.20.17 . 01 . 13 . 02


1.20 . 1.20.17 . 01 . 13 . 03


1.20 . 1.20.17 . 01 . 13 . 07


1.20 . 1.20.17 . 01 . 13 . 08


1.20 . 1.20.17 . 01 . 13 . 11


1.20 . 1.20.17 . 01 . 13 . 26

Lomba Kelurahan

1.20 . 1.20.17 . 01 . 13 . 29


1.20 . 1.20.17 . 01 . 13 . 30


1.20 . 1.20.17 . 01 . 13 . 06

Terpenuhinya Informasi Data Akuntabilitas Kinerja Pada Setiap SKPD Terpenuhinya Informasi data Akuntabilitas Kinerja pada SKPD Tersedianya Akintabilitas Kinerja Kecamatan Purwakarta Tersedianya Informasi dan Rencana Strategi SKPD Tersusunnya Renstra SKPD Kecamatan Purwakarta


141.730.000,00

2 Kegiatan

3.500.000,00

8 Buah

9.840.000,00

8 Buah

14.400.000,00

1 Kegiatan

18.300.000,00

1 Kegiatan

18.835.000,00

12 Bulan

93.000.000,00

1 Kegiatan

9.815.000,00

1 Dokumen

9.865.000,00

1 Kegiatan

10.000.000,00


1.20 . 1.20.17 . 01 . 13 . 01

1.20 . 1.20.17 . 01 . 13 . 04

Tersedianya Komponen Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tersedianya Komponen Pemeliharaan Komputer Tersedianya Pakaian Olahraga

1 Tahun

500.000,00

584.487.500,00 Terlaksananya Koordinasi antara Muspika dan UPT/UPTD Terlaksananya Koordinasi Musrenbangcam

12 Kegiatan 1 Tahun

15.910.000,00

Terlaksananya Kegiatan Hari Besar Nasional dan Hari Besar Islam Terlaksananya Kegiatan Organisasi Kewanitaan Sosial dan Masyarakat Terlaksananya Penindakan Bagi Pelanggaran Perda dan Per UU-an Terlaksananya Pembinaan Administrasi Kelurahan Terlaksananya kegiatan Jum'at Bersih

7 Kegiatan

221.570.000,00

12 Orang

21.580.000,00

12 Bulan

32.490.000,00

1 Kegiatan

16.130.000,00

1 Kegiatan

18.100.000,00

Terlaksananya Koordinasi Kelembagaan Masyarakat Terlaksananya kegiatan lomba kelurahan

1 Kegiatan

57.077.500,00

1 Kegiatan

13.530.000,00

Terlaksananya kegiatan pembinaan organisasi kepemudaan Terlaksananya kegiatan penyusunan profil kecamatan

4 Kegiatan

65.000.000,00

1 Kegiatan

4.410.000,00

74.660.000,00


KODE 1.20 . 1.20.17 . 01 . 13 . 31

1.20 . 1.20.17 . 02 1.20 . 1.20.17 . 02 . 01

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Peningkatan Pengetahuan dan Wawasan Kebangsaan bagi Pemilih Pemula

INDIKATOR Terlaksananya kegiatan peningkatan pengetahuan dan wawasan kebangsaan bagi pemilih pemula

TARGET 1 kegiatan

ANGGARAN (Rp.) 44.030.000,00

525.160.500,00

KELURAHAN RAMANUJU


193.945.500,00

1.20 . 1.20.17 . 02 . 01 . 01


Tersedianya Materai

1.20 . 1.20.17 . 02 . 01 . 02


Tersedianya Jaringan Komunikasi dan Listrik

12 Bulan

22.440.000,00

1.20 . 1.20.17 . 02 . 01 . 07


Terlaksanya Kebersihan dan Keamanan Kantor

12 Bulan

19.200.000,00

1.20 . 1.20.17 . 02 . 01 . 11


Tresesianya Alat Tulis Kantor

9 Jenis

5.158.000,00

1.20 . 1.20.17 . 02 . 01 . 12



7 Jenis

3.178.500,00

1.20 . 1.20.17 . 02 . 01 . 13


8 Jenis

1.875.000,00

1.20 . 1.20.17 . 02 . 01 . 15


Tersedianya peralatan listrik/penerangan bangunan kantor Tersedianya Alat kebersihan

13 Jenis

4.800.000,00

1.20 . 1.20.17 . 02 . 01 . 17


Tersedianya surat kabar

3 Jenis

2.500.000,00

1.20 . 1.20.17 . 02 . 01 . 19


1 Tahun

9.099.000,00

1.20 . 1.20.17 . 02 . 01 . 21


1.20 . 1.20.17 . 02 . 01 . 31

Pengadaan komputer

Tersedianya makanan dan minuman harian,rapat dan tamu Terlaksanya Rapat konsultasi dalam dan luar daerah Tersedianya Pengadaan Komputer

1.20 . 1.20.17 . 02 . 01 . 35


Tersedianya Peralatan rumah tangga

1.20 . 1.20.17 . 02 . 01 . 37



1.20 . 1.20.17 . 02 . 01 . 51


1.20 . 1.20.17 . 02 . 01 . 52


Terlaksanya Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terpeliharanya kendaraan dinas/oprasional

1.20 . 1.20.17 . 02 . 01 . 56


Terlaksanya Pemeliharaan meubelier

1.20 . 1.20.17 . 02 . 01 . 57


1.20 . 1.20.17 . 02 . 01 . 64


1.20 . 1.20.17 . 02 . 01 . 75


Terlaksanya Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor Terlaksanya pemeliharaan rutin/bderkala komputer Tersedianya penyedian pakaian olah raga

1.20 . 1.20.17 . 02 . 13

2 Jenis

6 Kali

990.000,00

300.000,00

3 Unit notebook,6 unit printer, dan 2 PC 1 unit tv, 2 Unit kipas Angin, dan 5 Werless 1 Unit

43.800.000,00

13 Jenis

3.800.000,00

1 Tahun

40.765.000,00

5.360.000,00 9.300.000,00

7 Jenis

1.700.000,00

8 unit ac

7.600.000,00

9 unit service pc,9 unit service printer 20 Stel pakaian olah raga, dan 15 bh topi

4.330.000,00


7.750.000,00 331.215.000,00

1.20 . 1.20.17 . 02 . 13 . 08


Terlaksanya Kegiatan jumat bersih

1 Tahun

38.265.000,00

1.20 . 1.20.17 . 02 . 13 . 11


4 Kegiatan

47.400.000,00

1.20 . 1.20.17 . 02 . 13 . 12


Terlaksanya koordinasi kelembagaan masyarakat ( RT/RW) Terlaksanya Musrenbangkel

1 Kegiatan

15.000.000,00

1.20 . 1.20.17 . 02 . 13 . 13


Terlaksanya pelayanan pemerintah kecamatan kepada organisasi kemasyarakatan

1 Tahun

90.363.000,00

1.20 . 1.20.17 . 02 . 13 . 14


Meningkatnya Kesadaran Masyarakat dal;am berbangsa dan bernegara

1 Kegiatan

25.000.000,00



KODE


INDIKATOR

TARGET

ANGGARAN (Rp.)

1.20 . 1.20.17 . 02 . 13 . 19


Terlaksanya peranan PKK kelurahan

1 Tahun

36.937.000,00

1.20 . 1.20.17 . 02 . 13 . 22


4 Kegiatan

22.500.000,00

1.20 . 1.20.17 . 02 . 13 . 23

Pengajian Rutin

12 Bulan

22.750.000,00

1.20 . 1.20.17 . 02 . 13 . 26

Lomba Kelurahan

Terelaksanya Monitoring ketentraman dan ketertiban kelurahan Terlaksananya Pengajian Rutin Kelurahan Ramanuju Terlaksanya persiapan Lomba kelurahan

1 Kegiatan

8.000.000,00

1.20 . 1.20.17 . 02 . 13 . 35


Terciptanya Penegakan peraturan dan perundang-undangan

1 Kegiatan

25.000.000,00

1.20 . 1.20.17 . 03 1.20 . 1.20.17 . 03 . 01


1.20 . 1.20.17 . 03 . 01 . 01


1.20 . 1.20.17 . 03 . 01 . 02


1.20 . 1.20.17 . 03 . 01 . 07


1.20 . 1.20.17 . 03 . 01 . 11


1.20 . 1.20.17 . 03 . 01 . 12


1.20 . 1.20.17 . 03 . 01 . 13


1.20 . 1.20.17 . 03 . 01 . 15


1.20 . 1.20.17 . 03 . 01 . 17


1.20 . 1.20.17 . 03 . 01 . 19


1.20 . 1.20.17 . 03 . 01 . 31

Pengadaan komputer

1.20 . 1.20.17 . 03 . 01 . 37


1.20 . 1.20.17 . 03 . 01 . 52


1.20 . 1.20.17 . 03 . 01 . 56


1.20 . 1.20.17 . 03 . 01 . 57


1.20 . 1.20.17 . 03 . 01 . 64


1.20 . 1.20.17 . 03 . 01 . 75


1.20 . 1.20.17 . 03 . 13

612.379.080,00

KELURAHAN KEBONDALEM

241.305.080,00 Jumlah Jenis Surat Menyurat Yang Direncanakan Selama 1 Tahun Terlaksananya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Tersediannya Jasa Kebersihan dan Keamanan Kantor Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor Yang Direncanakan Dalam 1 Tahun Jumlah Jenis Cetak dan Penggandaan Yang Direncanakan Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik Yang Direncanakan Selama 1 Tahun Jumlah Jenis Peralatan Rumah Tangga Tersedia Selama 1 Tahun Jumlah Jenis Bahan Bacaan Yang Direncanakan Selama 1 Tahun Tersediannya Makanan dan Minuman Yang Direncanakan

2 Jenis

975.000,00

1 Tahun

22.800.000,00

1 Tahun

57.600.000,00

11 Jenis

9.500.000,00

1 Tahun

8.000.000,00

7 Jenis

4.075.000,00

11 Jenis

3.250.000,00

4 Jenis

4.884.000,00

1 Tahun

9.300.000,00

2,20 2 Laptop, 2 Printer

22.350.000,00

1 Tahun

44.021.080,00

Terpeliharannya Kendaraan Dinas/Operasional

8 Unit

30.200.000,00

Terpeliharannya Meubeleir Secara Rutin/Berkala Terlaksananya Pemeliharaan Dan Perlengkapan Kantor Berupa Suku Cadang Alat Pendingin dan Service Terpeliharannya Secara Rutin/Berkala Komputer Selama 1 Tahun Tersedianya Pakaian Olah Raga

1 Tahun

3.000.000,00

7,70 Unit AC, Unit Tambah Freon

9.000.000,00

36,20 Komputer, Printer

5.600.000,00

15,15 Stell Pakaian Olah Raga, Pcs Sepatu Olah Raga

6.750.000,00


371.074.000,00

1.20 . 1.20.17 . 03 . 13 . 08


1 Tahun

26.665.000,00

1.20 . 1.20.17 . 03 . 13 . 11


Terlaksananya Koordinasi Dengan RT/RW

9,38 RW,RT

116.700.000,00

1.20 . 1.20.17 . 03 . 13 . 12


Terlaksananya Musrenbangkel

1 Kegiatan

9.120.000,00



KODE


INDIKATOR

TARGET

ANGGARAN (Rp.)

1.20 . 1.20.17 . 03 . 13 . 13


Terlaksananya Pelayanan Pemerintah Kelurahan Kepada Organisasi Kemasyarakatan

3 Kegiatan

58.250.000,00

1.20 . 1.20.17 . 03 . 13 . 14


1 Kegiatan

25.000.000,00

1.20 . 1.20.17 . 03 . 13 . 16


Terciptanya Pemahaman Wawasan Kebangsaan Dan Bela Negara Terlaksananya Pelayanan dan Peran Partisipasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan

1 Kegiatan

50.662.000,00

1.20 . 1.20.17 . 03 . 13 . 18


1 Kegiatan

41.680.000,00

1.20 . 1.20.17 . 03 . 13 . 19


Terlaksananya Pembina PKK Kelurahan

1 Tahun

17.997.000,00

1.20 . 1.20.17 . 03 . 13 . 35


Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan Penegakan Perda Di Lingkungan Kelurahan

1 Kegiatan

25.000.000,00

1.20 . 1.20.17 . 04 1.20 . 1.20.17 . 04 . 01

495.851.962,00

KELURAHAN KOTABUMI


126.802.462,00

1.20 . 1.20.17 . 04 . 01 . 01


1.20 . 1.20.17 . 04 . 01 . 02


1.20 . 1.20.17 . 04 . 01 . 07


1.20 . 1.20.17 . 04 . 01 . 11


Jumlah Jenis surat menyurat yang direncanakan selama 1 tahun Tersedianya Jaringan Komunikasi, Air dan Listrik Tersedianya Jasa Tenaga Kebersuhan dan Keamanan Kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor

1.20 . 1.20.17 . 04 . 01 . 12



1.20 . 1.20.17 . 04 . 01 . 13


1.20 . 1.20.17 . 04 . 01 . 17


1.20 . 1.20.17 . 04 . 01 . 19


1.20 . 1.20.17 . 04 . 01 . 31

Pengadaan komputer

1.20 . 1.20.17 . 04 . 01 . 33


1.20 . 1.20.17 . 04 . 01 . 52



1.20 . 1.20.17 . 04 . 01 . 56


1.20 . 1.20.17 . 04 . 01 . 57


1.20 . 1.20.17 . 04 . 01 . 64 1.20 . 1.20.17 . 04 . 01 . 75 1.20 . 1.20.17 . 04 . 13

2 Jenis

975.000,00

12 Bulan

15.000.000,00

2 Orang

19.200.000,00

1 Tahun

4.007.446,00

100 %

3.661.400,00

Tersedianya Peralatan Listrik dan Penerangan

100 %

1.212.500,00

Tersedianya Bahan Baca dan Perundang-undangan Tersedianya Makan dan Minuman Harian, Rapat, dan Tamu Tersedianya Komputer dan Printer

100 %

2.375.000,00

1 Kegiatan

10.000.000,00

3 Unit

9.168.034,00 15.458.082,00

7 Unit

32.345.000,00

Tersedianya Komponen Pemeliharaan Meubeler

1 Tahun

1.500.000,00

5 Unit

2.380.000,00


Tersedianya pemeliharaan dan perlengkapan kantor berupa suku cadang alat pendingin dan Service Tersedianya Pemeliharaan Komputer

7 Unit

3.920.000,00


Tersedianya Pakaian Olah raga

16 Stell


1.20 . 1.20.17 . 04 . 13 . 08


1.20 . 1.20.17 . 04 . 13 . 11


1.20 . 1.20.17 . 04 . 13 . 12



5.600.000,00 369.049.500,00

Meningkatnya kesadaran masyarakat pentingnya menjaga kebersihan Meningkatnya Kesejahteraan RT/RW

12 Kegiatan

31.665.000,00

12 Bulan

115.200.000,00

Meningkatnya Aspirasi Masyarakat melalui forum Musrenbang Kelurahan

1 Kegiatan

15.000.000,00 Halaman 124 dari 160

KODE


INDIKATOR

TARGET

ANGGARAN (Rp.)

Terjalinnya hubungan yang harmonis antara pemerintah dengan masyarakat Terciptanya pemahaman kebangsaan dan bela negara Meningkatnya Kegiatan PKK

7 Kegiatan

90.663.000,00

1 Kegiatan

25.000.000,00

12 Bulan

22.375.500,00

1.20 . 1.20.17 . 04 . 13 . 14


1.20 . 1.20.17 . 04 . 13 . 19


1.20 . 1.20.17 . 04 . 13 . 22


1.20 . 1.20.17 . 04 . 13 . 26

Lomba Kelurahan

Terlaksananya lomba di tingkat kelurahan

1 Kegiatan

8.084.000,00

1.20 . 1.20.17 . 04 . 13 . 35


Terlaksananya sosialisasi peraturan perundang-undangan dan Perda di Lingkungan Kelurahan

1 Kegiatan

25.000.000,00

1.20 . 1.20.17 . 04 . 13 . 13

1.20 . 1.20.17 . 05 1.20 . 1.20.17 . 05 . 01

36.062.000,00

639.971.000,00

KELURAHAN PABEAN


192.204.000,00

1.20 . 1.20.17 . 05 . 01 . 01


Tersedianya Materai

1.20 . 1.20.17 . 05 . 01 . 02


12 Bulan

13.200.000,00

1.20 . 1.20.17 . 05 . 01 . 07


12 Bulan

38.400.000,00

1.20 . 1.20.17 . 05 . 01 . 11


Tersedianya Jasa dan ListrikKomunikasi Sumber Daya air Tersedianya Jasa/Upah Tenaga Kebersihan Kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor

8 Jenis

3.938.200,00

1.20 . 1.20.17 . 05 . 01 . 12


Tersedianya Brang Cetakan dan Penggandaan

12 Bulan

3.930.000,00

1.20 . 1.20.17 . 05 . 01 . 13


7 Jenis

1.075.000,00

1.20 . 1.20.17 . 05 . 01 . 14


Tersedianya Komponen Instalasi Listrik dan Bangunan Kantor Tersedianya Peralatan Rumah Tangga

11 Jenis

2.250.000,00

1.20 . 1.20.17 . 05 . 01 . 17


3 Jenis

2.750.000,00

1.20 . 1.20.17 . 05 . 01 . 19


4 Kegiatan

7.670.800,00

1.20 . 1.20.17 . 05 . 01 . 21


1.20 . 1.20.17 . 05 . 01 . 28


Tersedianya Wawasan Pegawai Tentang Informasi Daerah dan Nasional Tersedianya Makanan dan Minuman di Kelurahan Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Tersedianya Kendaraan DInas/Operasional

1 Unit Sepeda Motor

18.520.000,00

1.20 . 1.20.17 . 05 . 01 . 31

Pengadaan komputer


4 Unit

19.950.000,00

1.20 . 1.20.17 . 05 . 01 . 33


8 Unit

31.980.000,00

1.20 . 1.20.17 . 05 . 01 . 52


Terlaksananya Perlengkapan dan Peralatan Kantor Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional

12 Bulan

30.245.000,00

1.20 . 1.20.17 . 05 . 01 . 55


1.20 . 1.20.17 . 05 . 01 . 56


Terlaksananya Pemeliharaan Meubeleir Kantor

1 Tahun

1.500.000,00

1.20 . 1.20.17 . 05 . 01 . 57


9 Unit

2.120.000,00

1.20 . 1.20.17 . 05 . 01 . 64


Terpeliharanya peralatan dan Perlengkapan Kantor Terpeliharanya Komputer dan Printer Kantor

8 Unit

5.100.000,00

1.20 . 1.20.17 . 05 . 01 . 75



15 Stell

4.500.000,00

1.20 . 1.20.17 . 05 . 13

115 Lembar

1 Tahun

300.000,00

3.800.000,00


447.767.000,00

1.20 . 1.20.17 . 05 . 13 . 08



1.20 . 1.20.17 . 05 . 13 . 11


Terlaksananya Koordinasi Kelembagaan Masyarakat (RT/RW)


975.000,00

12 Kegiatan

50.375.000,00

16 Orang

46.520.000,00 Halaman 125 dari 160

KODE


INDIKATOR

TARGET

ANGGARAN (Rp.)

Terlaksananya Aspirasi Masyarakat Melalui Forum Musrenbangkel Terjalin hubungan yang harmonis antara pemerintah dengan masyarakat Terlaksananya wawasan kebangsaan dan bela negara Terlasananya pelanggaran perda dan perundang-undangan di lingkungan kelurahan

1 Kegiatan

8.820.000,00

7 Kegiatan

58.180.000,00

1 Kegiatan

25.000.000,00

1 Kegiatan

25.000.000,00


Terlaksananya Pelayanan dan Peran Partisipasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan

1 Kegiatan

70.000.000,00

1.20 . 1.20.17 . 05 . 13 . 18


Terselenggaranya PHBI dan PHBN

3 Kegiatan

41.680.000,00

1.20 . 1.20.17 . 05 . 13 . 19


Terlaksananya Kegiatan PKK Kelurahan

12 Bulan

25.090.000,00

1.20 . 1.20.17 . 05 . 13 . 21


Terlaksananya target pembayaran SPPT PBB

1 Kegiatan

13.700.000,00

1.20 . 1.20.17 . 05 . 13 . 22


1 Kegiatan

22.152.000,00

1.20 . 1.20.17 . 05 . 13 . 23

Pengajian Rutin

Terlaksananya Ketentraman dan Ketertiban Kelurahan Terlasananya Pengajian Rutin di Lingkungan Kelurahan

12 Bulan

61.250.000,00

1.20 . 1.20.17 . 05 . 13 . 12


1.20 . 1.20.17 . 05 . 13 . 13 1.20 . 1.20.17 . 05 . 13 . 14

Peningkatan Pelayanan Pemerintah Kelurahan Kepada Organisasi Kemasyarakatan Sosialisasi Wawasan kebangsaan

1.20 . 1.20.17 . 05 . 13 . 15


1.20 . 1.20.17 . 05 . 13 . 16

1.20 . 1.20.17 . 06 1.20 . 1.20.17 . 06 . 01

614.952.000,00

KELURAHAN TEGAL BUNDER


211.414.500,00

1.20 . 1.20.17 . 06 . 01 . 01



100 %

990.000,00

1.20 . 1.20.17 . 06 . 01 . 02


Tersedianya jasa Komunikasi, sumber daya dan listrik

100 %

12.000.000,00

1.20 . 1.20.17 . 06 . 01 . 03


1.20 . 1.20.17 . 06 . 01 . 07


100 %

48.000.000,00

1.20 . 1.20.17 . 06 . 01 . 11


Tersedianya jasa kebersihan dan keamanan kantor tersedianya alat tulis kantor

100 %

6.574.500,00

1.20 . 1.20.17 . 06 . 01 . 12



100 %

3.600.000,00

1.20 . 1.20.17 . 06 . 01 . 13


100 %

1.100.000,00

1.20 . 1.20.17 . 06 . 01 . 15


tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor tersedianya peralatan rumah tangga

100 %

2.250.000,00

1.20 . 1.20.17 . 06 . 01 . 17


100 %

2.500.000,00

1.20 . 1.20.17 . 06 . 01 . 19


tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan tersedianya makanan dan mminuuman

100 %

9.720.000,00

1.20 . 1.20.17 . 06 . 01 . 28


terssedianya kendaraan dinas/operasional

100 %

16.500.000,00

1.20 . 1.20.17 . 06 . 01 . 31

Pengadaan komputer

tersedianya komputer

100 %

15.000.000,00

1.20 . 1.20.17 . 06 . 01 . 35



100 %

3.000.000,00

1.20 . 1.20.17 . 06 . 01 . 52


tersedianya pemeliharaan dan perijinan/berkala kendaraan dinas/operasionall

100 %

45.160.000,00

1.20 . 1.20.17 . 06 . 01 . 55


100 %

3.800.000,00

1.20 . 1.20.17 . 06 . 01 . 56


tersedianya pemeliharaan rutin // berkala peralatan gedung kantor tersedianya pemeliharaan rutin

100 %

1.500.000,00


25.000.000,00


KODE


1.20 . 1.20.17 . 06 . 01 . 57


1.20 . 1.20.17 . 06 . 01 . 64


1.20 . 1.20.17 . 06 . 01 . 75


1.20 . 1.20.17 . 06 . 13

INDIKATOR tersedianya pemeliharaan berkala peralatan pperlengkapan kantor tersedianya pemeliharaan rutin/berkala komputer tersedianya pakaian olahraga

TARGET

ANGGARAN (Rp.)

100 %

5.520.000,00

100 %

2.000.000,00

100 %

7.200.000,00


403.537.500,00

1.20 . 1.20.17 . 06 . 13 . 08


terlaksananya jumsih

100 %

38.265.000,00

1.20 . 1.20.17 . 06 . 13 . 11


100 %

60.000.000,00

1.20 . 1.20.17 . 06 . 13 . 12


tersedianya peninggkatan kordinasi kellembagaan masyarakat RT/RW terlaksananya musrenbangkel

100 %

15.000.000,00

1.20 . 1.20.17 . 06 . 13 . 13


terlaksanya peningkatan pelayanan pemerintah kelurahan kepada oorganisasi masyarakat

100 %

53.000.000,00

1.20 . 1.20.17 . 06 . 13 . 16 1.20 . 1.20.17 . 06 . 13 . 18

Peningkatan Pelayanan dan peran Partisipasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Dukungan Penyelenggaraan PHBI/PHBN

1.20 . 1.20.17 . 06 . 13 . 19


1.20 . 1.20.17 . 06 . 13 . 23 1.20 . 1.20.17 . 06 . 13 . 26

25.000.000,00 100 %

53.000.000,00

100 %

24.272.500,00

Pengajian Rutin

terlaksananya peningkatan peranan pkk kelurahan terlaksananya pengajian rutin

100 %

22.750.000,00

Lomba Kelurahan

terlaksananya lomba kelurahan

100 %

12.500.000,00

1.20 . 1.20.17 . 06 . 13 . 28


terlaksananyya koorinasi dengan pembina kelurahan

100 %

22.500.000,00

1.20 . 1.20.17 . 06 . 13 . 35

Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan Penegakan Perda di Lingkungan Kelurahan Peningkatan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban

1.20 . 1.20.17 . 06 . 13 . 41 1.20 . 1.20.17 . 07 1.20 . 1.20.17 . 07 . 01

25.000.000,00 52.250.000,00 521.787.600,00

KELURAHAN PURWAKARTA


173.910.600,00

1.20 . 1.20.17 . 07 . 01 . 01



231 lembar

1.035.000,00

1.20 . 1.20.17 . 07 . 01 . 02


12 Bulan

14.040.000,00

1.20 . 1.20.17 . 07 . 01 . 07


12 Bulan

20.800.000,00

1.20 . 1.20.17 . 07 . 01 . 11


tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik tersedianya jasaihan kebersihan dan keamanan kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor

9 Jenis

6.853.000,00

1.20 . 1.20.17 . 07 . 01 . 12



1 Paket

6.681.400,00

1.20 . 1.20.17 . 07 . 01 . 13


7 Jenis

1.650.000,00

1.20 . 1.20.17 . 07 . 01 . 14


Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor

2 Jenis

8.980.000,00

1.20 . 1.20.17 . 07 . 01 . 15


Tersdianya peralatan rumah tangga

14 Jenis

7.570.200,00

1.20 . 1.20.17 . 07 . 01 . 17


4 Jenis Harian Umum

3.850.000,00

1.20 . 1.20.17 . 07 . 01 . 19



12 Bulan

16.110.000,00

1.20 . 1.20.17 . 07 . 01 . 28


Tersedianya Kendaraan dinas/Operasional

1 Unit Sepeda Motor

17.400.000,00

1.20 . 1.20.17 . 07 . 01 . 31

Pengadaan komputer

Terpenuhinya kebutuhan Komputer dan Printer

2 Jenis

14.348.000,00



KODE


INDIKATOR

TARGET

ANGGARAN (Rp.)

1.20 . 1.20.17 . 07 . 01 . 51


Terpeliharanya bangunan kantor

1.20 . 1.20.17 . 07 . 01 . 52


Terpeliharanya kendaraan dinas Oprsional

1.20 . 1.20.17 . 07 . 01 . 56


Terpeliharanya meubeleir kantor

1.20 . 1.20.17 . 07 . 01 . 57


1 Tahun

1.20 . 1.20.17 . 07 . 01 . 64


Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor Terpeliharanya komputer, printer kantor

1 Tahun

1.050.000,00

1.20 . 1.20.17 . 07 . 01 . 75


Terpenuhinya pakaian olahraga

22 Stel

13.500.000,00

1.20 . 1.20.17 . 07 . 13

13 Jenis

5.091.000,00

8 Unit Motor, 1 Unit Cator

32.845.000,00

9 Jenis

1.127.000,00


980.000,00

347.877.000,00 Meningkatnya kesadaran masyarakat menjaga kebersihan Tercapainya koordinasi dengan mitra kelurahan

12 Kegiatan

31.665.000,00

12 Bulan

50.400.000,00

Meningkatnya aspirasi masyarakat melalui forum musrenbangkel Meningkatnya pelayanan pemerintah kelurahan kepada organisasi kemasyarakatan

1 Kegiatan

10.805.000,00

7 Kegiatan

70.878.500,00

1 Kegiatan

25.000.000,00

1 Kegiatan

25.000.000,00

2 Kegiatan

70.000.000,00

1.20 . 1.20.17 . 07 . 13 . 19


Meningkatnya wawasan kebangsaan masayarakat Kelurahan Meningkatnya pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan Terpenuhinya pelayanan dan partisipasi masyrakat Terpenuhinya kegiatan PKK Kelurahan

1 Tahun

24.272.500,00

1.20 . 1.20.17 . 07 . 13 . 20


Meningkatnya informasi data Kelurahan

1 Dokumen

17.160.000,00

1.20 . 1.20.17 . 07 . 13 . 22


6 Kegiatan

14.612.000,00

1.20 . 1.20.17 . 07 . 13 . 26

Lomba Kelurahan

Terciptanya lingkungan yang tentram dan tertib diwilayah kelurahan Terciptanya lomba kelurahan ditingkat kelurahan

1 Kegiatan

8.084.000,00

1.20 . 1.20.17 . 07 . 13 . 08


1.20 . 1.20.17 . 07 . 13 . 11


1.20 . 1.20.17 . 07 . 13 . 12


1.20 . 1.20.17 . 07 . 13 . 13


1.20 . 1.20.17 . 07 . 13 . 14


1.20 . 1.20.17 . 07 . 13 . 15


1.20 . 1.20.17 . 07 . 13 . 16

1.20 . 1.20.18 1.20 . 1.20.18 . 01 1.20 . 1.20.18 . 01 . 01

KECAMATAN JOMBANG

6.914.902.850,00

KECAMATAN JOMBANG

2.855.304.600,00


1.868.794.300,00

1.20 . 1.20.18 . 01 . 01 . 01


TERSEDIANYA MATERAI 6000 DAN 3000

1.20 . 1.20.18 . 01 . 01 . 02


TERSEDIANYA KOMUNIKASI,AIR DAN LISTRIK

1.20 . 1.20.18 . 01 . 01 . 07


TERSEDIANYA JASA TENAGA NON PNS

1.20 . 1.20.18 . 01 . 01 . 09


TERSEDIANYA JASA TENAGA KERJA NON PNS

1.20 . 1.20.18 . 01 . 01 . 10


TERLAKSANANYA PROMOSI DAN PROPAGANDA

1.20 . 1.20.18 . 01 . 01 . 11


1.20 . 1.20.18 . 01 . 01 . 12


TERSEDIANYA ALAT TULIS KEBUTUHAN KANTOR TERSEDIANYA BARANG CETAK KANTOR

1.20 . 1.20.18 . 01 . 01 . 13


TERSEDIANYA KOMPONEN INSTALASI LISTRIK


800 LEMBAR

4.200.000,00

1 TAHUN

50.000.000,00

12 BULAN

130.400.000,00

44 TKK DAN THL

718.500.000,00

8 KALI

10.000.000,00

1 TAHUN

37.014.000,00

1 TAHUN

22.668.600,00

8 JENIS

10.882.800,00 Halaman 128 dari 160

KODE


INDIKATOR

1.20 . 1.20.18 . 01 . 01 . 15


TERSEDIANYA PERALATAN RUMAH TANGGA

1.20 . 1.20.18 . 01 . 01 . 17


TERSEDIANYA BAHAN BACAAN UMUM

1.20 . 1.20.18 . 01 . 01 . 19


1.20 . 1.20.18 . 01 . 01 . 21


TERSEDIANYA JAMUAN MAKAN MINUM HARIAN,RAPAT DAN KEGIATAN TERSEDIANYA BELANJA PERJALANAN DINAS

1.20 . 1.20.18 . 01 . 01 . 28


1.20 . 1.20.18 . 01 . 01 . 31

Pengadaan komputer

TERSEDIANYA PENGADAAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL RODA DUA SEKSI TRANTIB PENGADAAN KOMPUTR KANTOR

1.20 . 1.20.18 . 01 . 01 . 34

Pengadaan meubeleir

1.20 . 1.20.18 . 01 . 01 . 35


1.20 . 1.20.18 . 01 . 01 . 51


TERPELIHARANYA GEDUNG KANTOR

1.20 . 1.20.18 . 01 . 01 . 52


1.20 . 1.20.18 . 01 . 01 . 56

TARGET 5 JENIS

ANGGARAN (Rp.) 40.000.000,00

4 JENIS HARIAN UMUM

19.140.000,00

1 TAHUN

112.861.000,00

1 TAHUN

37.500.000,00

3 UNIT

48.000.000,00

16.880.000,00

TERLAKSANANYA PENGADAAN MEUBELEIR

3 1 UNIT NOTEBOOK,2 UNIT PRINTER 102 BUAH/UNIT

PENGADAAN PERALATAN RUMAH TANGGA

2 JENIS

31.350.000,00

75.000.000,00

1 TAHUN

70.000.000,00

TERLAKSANANYA PEMELIHARAAN DAN PERIJINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL

9 MOBIL,MOTOR DAN CATOR

179.174.000,00


TERLAKSANANYA PEMELIHARAAN MEUBELEIR

1 TAHUN

10.463.900,00

1.20 . 1.20.18 . 01 . 01 . 57


1 TAHUN

20.400.000,00

1.20 . 1.20.18 . 01 . 01 . 64


TERLAKSANANYA PEMELIHARAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR TERLAKSANANYA PEMELIHARAAN KOMPUTER

1 TAHUN

35.370.000,00

1.20 . 1.20.18 . 01 . 01 . 74


PENGADAAN PAKAIAN KHUSUS TERTENTU

250 POTONG

38.100.000,00

1.20 . 1.20.18 . 01 . 01 . 75


PENYEDIAAN PAKAIAN OLAHRAGA

40 STELL

10.000.000,00

1.20 . 1.20.18 . 01 . 01 . 91


2 SEMESTER

22.890.000,00

1.20 . 1.20.18 . 01 . 01 . 92


1 TAHUN

87.000.000,00

1.20 . 1.20.18 . 01 . 01 . 93


1 DOKUMEN

10.500.000,00

1.20 . 1.20.18 . 01 . 01 . 94


TERLAKSANANYA PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN TERLAKSANANYA TENAGA PENATAUSAHAAN KEUANGAN SKPD TERLAKSANANYA PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA TERLAKSANANYA PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN SKPD TERLAKSANANYA PENYUSUNAN RENSTRA

1 DOKUMEN

10.500.000,00

1.20 . 1.20.18 . 01 . 01 . 97 1.20 . 1.20.18 . 01 . 13



1.20 . 1.20.18 . 01 . 13 . 02


TERLAKSANANYA KOORDINASI DENGAN MUSPIKA DAN UPT/UPTD TERLAKSANANYA MUSRENBANG KECAMATAN

1.20 . 1.20.18 . 01 . 13 . 03


1.20 . 1.20.18 . 01 . 13 . 07


1.20 . 1.20.18 . 01 . 13 . 08


1.20 . 1.20.18 . 01 . 13 . 06


10.000.000,00 986.510.300,00

1.20 . 1.20.18 . 01 . 13 . 01

1.20 . 1.20.18 . 01 . 13 . 04

5 BUKU

Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan 12 BULAN

120.500.000,00

1 KEGIATAN

19.500.000,00

TERLAKSANANYA PELAYANAN KEPADA ORGANISASI MASYARAKAT TERLAKSANANYA KEGIATAN PKK KECAMATAN

1 TAHUN

289.950.000,00

1 TAHUN

20.662.000,00

TERLAKSANANYA PENGAMANAN DI LINGKUNGAN TERLAKSANANYA PEMBINAAN ADMINISTARSI KELURAHAN PELAKSANAAN KEGIATAN JUM'AT BERSIH

1 TAHUN

85.000.000,00

1 KEGIATAN

13.130.000,00

12 KALI

15.000.000,00 Halaman 129 dari 160

KODE


1.20 . 1.20.18 . 01 . 13 . 09

Penataan Lingkungan Kecamatan

1.20 . 1.20.18 . 01 . 13 . 10

Pembinaan Peserta Kafila MTQ

1.20 . 1.20.18 . 01 . 13 . 11


1.20 . 1.20.18 . 01 . 13 . 18


1.20 . 1.20.18 . 01 . 13 . 41

Peningkatan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban

1.20 . 1.20.18 . 01 . 13 . 56

Bintek Pengelolaan Bank Sampah

1.20 . 1.20.18 . 01 . 13 . 61

Seleksi Tilawatil Qur'an Tingkat Kecamatan

1.20 . 1.20.18 . 01 . 13 . 68 1.20 . 1.20.18 . 02 1.20 . 1.20.18 . 02 . 01

INDIKATOR TERLAKSANANYA PENATAAN LINGKUNGAN KECAMATAN TERLAKSANANYA PEMBINAAN KAFILAH MTQ TERLAKSANANYA KOORDINASI KELEMBAGAAN RT/RW TERLAKSANANYA PEMBINAAN KEAGAMAAN DAN HARI BESAR ISLAM TERLAKSANANYA KOORDINASI KEAMANAN TERLAKSANANYA BINTEK PENGELOLAAN BANK SAMPAH TERLAKSANANYA SELEKSI TILAWAH QUR'AN TINGKAT KECAMATAN

TARGET

ANGGARAN (Rp.)

2 LOKASI

30.000.000,00

1 KEGIATAN

50.000.000,00

135 ORANG

92.768.300,00

7 KEGIATAN

100.000.000,00

1 TAHUN

50.000.000,00

1 TAHUN

20.000.000,00

1 KEGIATAN

30.000.000,00


50.000.000,00 838.910.000,00

KELURAHAN JOMBANG WETAN


325.910.000,00

1.20 . 1.20.18 . 02 . 01 . 01


TERSEDIANYA JASA SURAT MENYURAT

12 BULAN

3.000.000,00

1.20 . 1.20.18 . 02 . 01 . 02


TERSEDIANYA JASA INSTALASI LISTRIK

12 BULAN

12.000.000,00

1.20 . 1.20.18 . 02 . 01 . 07


12 BULAN

114.400.000,00

1.20 . 1.20.18 . 02 . 01 . 11


TERSEDIANYA JASA KEBERSIHAN DAN KEAMANAN KANTOR TERSEDIANYA ALAT TULIS KANTOR

12 BULAN

10.000.000,00

1.20 . 1.20.18 . 02 . 01 . 12


12 BULAN

5.500.000,00

1.20 . 1.20.18 . 02 . 01 . 13


12 BULAN

2.500.000,00

1.20 . 1.20.18 . 02 . 01 . 15


TERSEDIANYA BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN TERSEDIANYA KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR TERSEDIANYA PERALATAN RUMAH TANGGA

12 BULAN

3.500.000,00

1.20 . 1.20.18 . 02 . 01 . 17


12 BULAN

1.875.000,00

1.20 . 1.20.18 . 02 . 01 . 19


TERSEDIANYA BAHAN BACAAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN TERSEDIANYA JASA MAKANAN DAN MINUMAN

12 BULAN

15.000.000,00

1.20 . 1.20.18 . 02 . 01 . 28


1.20 . 1.20.18 . 02 . 01 . 31 1.20 . 1.20.18 . 02 . 01 . 51

2 UNIT

40.000.000,00

Pengadaan komputer

TERSEDIANYA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL TERSEDIANYA KOMPUTER

3 JENIS

45.000.000,00


TERSEDIANYA GEDUNG KANTOR KELURAHAN

1 PAKET

34.240.000,00

1.20 . 1.20.18 . 02 . 01 . 52


7 UNIT

28.895.000,00

1.20 . 1.20.18 . 02 . 01 . 75


TERLAKSANANYA PEMELIHARAAN DAN PERIJINAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL TESEDIANYA PAKAIAN OLAHRAGA

1 JENIS

10.000.000,00

1.20 . 1.20.18 . 02 . 13


1.20 . 1.20.18 . 02 . 13 . 08


1.20 . 1.20.18 . 02 . 13 . 11


1.20 . 1.20.18 . 02 . 13 . 12



513.000.000,00 TESELENGGARANYA DUKUNGAN KEGIATAN PENYELENGGARAAN JUM'AT BERSIH TERJALINNYA KOORDINASI DENGAN KETUA RT RW TERLAKSANANYA PENYELENGGARAAN MUSRENBANGKEL

1 KEGIATAN

5.000.000,00

73 ORANG

193.600.000,00

1 KEGIATAN

15.000.000,00


KODE


INDIKATOR

TARGET

ANGGARAN (Rp.)

TERLAKSANANYA PELAYANAN PEMERINTAH KELURAHAN KEPADA ORGANISASI KEMASYARAKATAN TERLAKSANANYA PELAYANAN DAN PERAN PARTISIPASI LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN TERCIPTANYA PENINGKATAN PERANAN PKK KELURAHAN TERLAKSANANYA MONITORING KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN KELURAHAN

9 KEGIATAN

121.400.000,00

1 KEGIATAN

70.000.000,00

12 BULAN

18.000.000,00

12 BULAN

40.000.000,00

1.20 . 1.20.18 . 02 . 13 . 13


1.20 . 1.20.18 . 02 . 13 . 16


1.20 . 1.20.18 . 02 . 13 . 19


1.20 . 1.20.18 . 02 . 13 . 22


1.20 . 1.20.18 . 02 . 13 . 34

Pelatihan Linmas

TERLAKSANANYA PELATIHAN LINMAS

1 KEGIATAN

25.000.000,00

1.20 . 1.20.18 . 02 . 13 . 36


TERLAKSANANYA SOSIALISASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

1 KEGIATAN

25.000.000,00

1.20 . 1.20.18 . 03 1.20 . 1.20.18 . 03 . 01

998.303.000,00

KELURAHAN MASIGIT


492.297.000,00

1.20 . 1.20.18 . 03 . 01 . 01


Tersedianya kebutuhan Materai

12 Bulan

960.000,00

1.20 . 1.20.18 . 03 . 01 . 02



12 Bulan

17.400.000,00

1.20 . 1.20.18 . 03 . 01 . 09


Tersedianya Jasa Tenaga Kerja Non PNS

12 Bulan

115.200.000,00

1.20 . 1.20.18 . 03 . 01 . 11


Tersedianya Alat Tulis Kebutuhan Kantor

1 Tahun

10.923.000,00

1.20 . 1.20.18 . 03 . 01 . 12


Tersedianya Barang Cetak Kantor

1 Tahun

4.800.000,00

1.20 . 1.20.18 . 03 . 01 . 13


Tersedianya Komponen listrik Kantor

12 Bulan

1.372.000,00

1.20 . 1.20.18 . 03 . 01 . 15



11 Jenis

2.062.000,00

1.20 . 1.20.18 . 03 . 01 . 17


Tersedianya bahan Bacaan Informasi

12 Bulan

1.680.000,00

1.20 . 1.20.18 . 03 . 01 . 19


1 Tahun

9.180.000,00

1.20 . 1.20.18 . 03 . 01 . 28


Tersedianya Jamuan Makan Minum Harian dan Rapat Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional

1.20 . 1.20.18 . 03 . 01 . 33


1.20 . 1.20.18 . 03 . 01 . 41


1.20 . 1.20.18 . 03 . 01 . 51


1.20 . 1.20.18 . 03 . 01 . 52


1.20 . 1.20.18 . 03 . 01 . 57


1.20 . 1.20.18 . 03 . 01 . 75 1.20 . 1.20.18 . 03 . 13


34.600.000,00

1 Tahun

46.725.000,00

1 Paket

75.000.000,00

Terlaksananya secara rutin/berkala gedung kantor Tersedianya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Kelurahan Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tersedianya Pakaian Olah Raga

1 Paket

125.000.000,00

1 Tahun

26.075.000,00

1 Tahun

15.320.000,00

16 Stel


1.20 . 1.20.18 . 03 . 13 . 08

Penindakan Pelanggaran Perda dan Perundang-undangan Lingkungan Kecamatan Pelaksanaan Jum'at Bersih

1.20 . 1.20.18 . 03 . 13 . 11


1.20 . 1.20.18 . 03 . 13 . 06

2 Unit Roda Dua

Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tersedianya taman di kelurahan


6.000.000,00 506.006.000,00 35.000.000,00

Terselenggaranya dukungan Kegiatan Jumat Bersih Terjalinnya Koordinasi dengan Ketua RT dan RW

1 Kegiatan

10.000.000,00

45 Orang

112.640.000,00


KODE


INDIKATOR

TARGET

ANGGARAN (Rp.)

1.20 . 1.20.18 . 03 . 13 . 12


Terselenggaranya Pelaksanaaan Musrenbangkel

1 Kegiatan

10.000.000,00

1.20 . 1.20.18 . 03 . 13 . 13


Terlaksananya Pelatihan Penguatan Kelembagaan RT/RW/LPMK/Kepemudaan,Komunitas PP,PHBI/N, Pawai MTQ dan Pengajian Rutin Bulanan

6 Kegiatan

168.564.000,00

1.20 . 1.20.18 . 03 . 13 . 14


1.20 . 1.20.18 . 03 . 13 . 16


1.20 . 1.20.18 . 03 . 13 . 19


1.20 . 1.20.18 . 03 . 13 . 20


1.20 . 1.20.18 . 03 . 13 . 22


1.20 . 1.20.18 . 04 1.20 . 1.20.18 . 04 . 01

Terlaksananya kegiatan monitoring dan Ketertiban Kelurahan

1 Tahun

70.000.000,00

12 Bulan

9.802.000,00

1 Tahun

15.000.000,00

1 Tahun

40.000.000,00 581.936.750,00

KELURAHAN SUKMAJAYA


1.20 . 1.20.18 . 04 . 01 . 01


1.20 . 1.20.18 . 04 . 01 . 02


1.20 . 1.20.18 . 04 . 01 . 07


1.20 . 1.20.18 . 04 . 01 . 11


1.20 . 1.20.18 . 04 . 01 . 12


1.20 . 1.20.18 . 04 . 01 . 15


1.20 . 1.20.18 . 04 . 01 . 19


1.20 . 1.20.18 . 04 . 01 . 33


1.20 . 1.20.18 . 04 . 01 . 51


1.20 . 1.20.18 . 04 . 01 . 52


1.20 . 1.20.18 . 04 . 01 . 64


1.20 . 1.20.18 . 04 . 13

35.000.000,00 Terselenggaranya Peningkatan Pelayanan dan Peran Partisipasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Terselenggaranya peningkatan Peranan PKK Kelurahan Tersusunnya Profil Kelurahan

194.469.750,00 TERPENUHINYA ADMINISTRASI SURAT MENYURAT TERPENUHINYA PENUNJANG AKTIFITAS KANTOR BERUPA KOMUNIKASI,AIR DAN LISTRIK TERSEDIANYA PELAYANAN TENAGA PEGAWAI NON PNS MENINGKATNYA PELAYANAN ADMINISTARSI APARATUR TERLAKSANANYA PENYEDIAAN BARANG CETAK DAN PENGGANDAAN TERPENUHINYA PERALATAN RUMAH TANGGA

2 JENIS

924.000,00

1 TAHUN

17.196.000,00

1 TAHUN

72.800.000,00

12 BULAN

8.439.000,00

9 JENIS

5.199.000,00

15 JENIS

3.184.750,00

TERCAPAINYA KEBUTUHAN MAKAN DAN MINUM APARATUR TERSEDIANYA PENGADAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR TERPELIHARANYA GEDUNG KANTOR KELURAHAN TERPELIHARANYA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL TERSEDIANYA PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KOMPUTER

1 TAHUN

11.972.000,00

1 TAHUN

33.900.000,00

1 TAHUN

3.455.000,00

1 TAHUN

30.200.000,00

1 TAHUN

7.200.000,00


387.467.000,00

1.20 . 1.20.18 . 04 . 13 . 08


TERSEDIANYA PELAKSANAAN JUM'AT BERSIH

1 TAHUN

15.200.000,00

1.20 . 1.20.18 . 04 . 13 . 11


12 BULAN

64.800.000,00

1.20 . 1.20.18 . 04 . 13 . 12


TERLAKSANANYA KOORDINASI KELEMBAGAAN RT/RW TERSERAPNYA ASPIRASI MASYARAKAT MELALUI KEGIATAN MUSRENBANGKEL

1 KEGIATAN

12.434.000,00



KODE


1.20 . 1.20.18 . 04 . 13 . 13


1.20 . 1.20.18 . 04 . 13 . 14


1.20 . 1.20.18 . 04 . 13 . 16


1.20 . 1.20.18 . 04 . 13 . 19


1.20 . 1.20.18 . 04 . 13 . 20


1.20 . 1.20.18 . 04 . 13 . 22


1.20 . 1.20.18 . 04 . 13 . 37


1.20 . 1.20.18 . 04 . 13 . 45

Penyuluhan pernikahan

1.20 . 1.20.18 . 04 . 13 . 50

Pendataan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

1.20 . 1.20.18 . 05 1.20 . 1.20.18 . 05 . 01

INDIKATOR

TARGET

ANGGARAN (Rp.)

TERJALINNYA HUBUNGAN YANG HARMONIS ANTARA PEMERINTAHAN DAN KELURAHAN

1 TAHUN

TERLAKSANANYA PELAYANAN DAN PERAN PARTISIPASI LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN TERLAKSANANYA KEGIATAN PERANAN PKK KELURAHAN TERSEDIANYA DATA PROFIL KELURAHAN

1 KEGIATAN

70.000.000,00

12 BULAN

14.507.000,00

101.400.000,00

25.000.000,00

TERLAKSANANYA KEGIATAN MONITORING KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN DI WILAYAH KELURAHAN TERLAKSANANYA SOSIALISASI ADMINISTARSI PERTANAHAN TERLAKSANANYA PELAYANAN PENYULUHAN PERNIKAHAN TERLAKSANANYA PENDATAAN PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL

10 BUKU

15.000.000,00

12 BULAN

40.000.000,00

1 TAHUN

8.420.000,00

1 KEGIATAN

10.706.000,00

12 BULAN

10.000.000,00

886.953.500,00

KELURAHAN PANGGUNG RAWI


376.044.000,00

1.20 . 1.20.18 . 05 . 01 . 01



1.20 . 1.20.18 . 05 . 01 . 02


1.20 . 1.20.18 . 05 . 01 . 04


Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Terlaksananya senam di kelurahan

1.20 . 1.20.18 . 05 . 01 . 07


1.20 . 1.20.18 . 05 . 01 . 10 1.20 . 1.20.18 . 05 . 01 . 11

2 Jenis

2.160.000,00

12 Bulan

21.999.000,00

1 Kegiatan

8.800.000,00

13 Bulan


Tersedianya jasa kebersihan dan keamanan kantor Tersedianya jasa promosi dan propaganda

1 Paket

5.000.000,00



1 Paket

10.327.500,00

1.20 . 1.20.18 . 05 . 01 . 12



1 Paket

5.398.800,00

1.20 . 1.20.18 . 05 . 01 . 13


1.20 . 1.20.18 . 05 . 01 . 17


1.20 . 1.20.18 . 05 . 01 . 19


Tersedianya komponen/instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Tersedianya makanan dan minuman

1.20 . 1.20.18 . 05 . 01 . 31

Pengadaan komputer

Tersedianya komputer pc printer

1.20 . 1.20.18 . 05 . 01 . 33



1.20 . 1.20.18 . 05 . 01 . 34

Pengadaan meubeleir

1.20 . 1.20.18 . 05 . 01 . 51


1.20 . 1.20.18 . 05 . 01 . 52


Tersedianya meubelair kelurahan panggungrawi Terpeliharanya secara rutin/berkala gedung kantor Terpeliharanya secara rutin kendaraan dinas/operasional


104.000.000,00

100 Persen

930.000,00

100 Persen

3.600.000,00

1 Paket

45.678.000,00

1 unit pc, 2 unit printer

34.800.000,00

4 unit AC

16.000.000,00

1 bh meja rapat, 5 bh kursi kerja 1 Tahun

15.000.000,00

1 Tahun

29.355.000,00

45.965.700,00


KODE


INDIKATOR

1.20 . 1.20.18 . 05 . 01 . 57


1.20 . 1.20.18 . 05 . 01 . 64


Terpeliharanya secara rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor Terpeliharanya komputer

1.20 . 1.20.18 . 05 . 01 . 75



1.20 . 1.20.18 . 05 . 13

TARGET 1 Tahun

ANGGARAN (Rp.) 7.650.000,00

1 Tahun

2.740.000,00

20 stell jaket dan celana, 20 stell ka0s, 20 bh topi, 20 bh kaos kaki, 20 pcs sepatu

16.640.000,00


510.909.500,00

1.20 . 1.20.18 . 05 . 13 . 08


Tersedianya pelaksanaan jum'at bersih

1 kegiatan

10.000.000,00

1.20 . 1.20.18 . 05 . 13 . 11


Tersedianya honor rt dan rw

8 rw ; 33 rt

105.200.000,00

1.20 . 1.20.18 . 05 . 13 . 12


Terlaksananya kegiatan musrenbangkel

1 Kegiatan

14.950.000,00

1.20 . 1.20.18 . 05 . 13 . 13

90.000.000,00

1 Kegiatan

14.732.000,00

1.20 . 1.20.18 . 05 . 13 . 19


Terlaksananya pelayanan kepada organisasi kemasyarakatan Terlaksananya dukungan penyelenggaraan PHBI/PHBN Terlaksananya peranan PKK Kelurahan

1 Kegiatan

1.20 . 1.20.18 . 05 . 13 . 18

Peningkatan Pelayanan Pemerintah Kelurahan Kepada Organisasi Kemasyarakatan Dukungan Penyelenggaraan PHBI/PHBN

1 Kegiatan

6.040.000,00

1.20 . 1.20.18 . 05 . 13 . 22


Terlaksananya Monev ketentraman dan ketertiban

1 Kegiatan

20.000.000,00

1.20 . 1.20.18 . 05 . 13 . 37


1.20 . 1.20.18 . 05 . 13 . 39


1 Kegiatan

20.000.000,00

1.20 . 1.20.18 . 05 . 13 . 40

Pemberdayaan Linmas

Terlaksananya peningkatan kapasitas kependudukan RT/RW Terlaksananya pemberdayaan linmas

1 Kegiatan

20.000.000,00

1.20 . 1.20.18 . 05 . 13 . 44

Peningkatan Pelayanan SPPT PBB Tingkat Kelurahan

1 Kegiatan

20.000.000,00

1.20 . 1.20.18 . 05 . 13 . 46

Penguatan Kelembagaan Masyarakat

1 Kegiatan

24.900.000,00

1.20 . 1.20.18 . 05 . 13 . 47

Evaluasi pelaksanaan penyuluhan raskin

Terlaksananya pelayanan SPPT PBB di kelurahan Terlaksananya penguatan kelembagaan masyarakat Terlaksananya evaluasi penyuluhan raskin

1 Kegiatan

4.160.000,00

1.20 . 1.20.18 . 05 . 13 . 48

Pembinaan dan penyuluhan masyarakat kelurahan

1 Kegiatan

29.177.500,00

1.20 . 1.20.18 . 05 . 13 . 49

1 Kegiatan

70.000.000,00

1.20 . 1.20.18 . 05 . 13 . 50

Peningkatan Pelayanan dan peran Partisipasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Pendataan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

Terlaksananya pembinaan dan penyuluhan masyarakat kelurahan Terlaksanya pelayanan pada lembaga pemberdayaan masyarakat Terlaksananya pendataan PMKS

1.20 . 1.20.18 . 05 . 13 . 68


1.20 . 1.20.18 . 06 1.20 . 1.20.18 . 06 . 01

25.000.000,00

1 Kegiatan

753.495.000,00

KELURAHAN GEDONG DALEM


263.635.000,00

1.20 . 1.20.18 . 06 . 01 . 01


Tersediaanya Jasa Surat Menyurat

1.20 . 1.20.18 . 06 . 01 . 02


1.20 . 1.20.18 . 06 . 01 . 07


1.20 . 1.20.18 . 06 . 01 . 11


Tersediaanya Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik Tersedianya Pelayanan Tenaga Pegawai Non PNS/Tidak Tetap Tersedianya Alat Tulis Kantor

1.20 . 1.20.18 . 06 . 01 . 12


Tersediannya Barang Cetak dan Penggandaan

1.20 . 1.20.18 . 06 . 01 . 13


Tersediannya Peralatan Istalasi dan Penrangan Bangunan Kantor


6.750.000,00 30.000.000,00

800 Lembar

3.600.000,00

12 Bulan

36.600.000,00

12 Bulan

57.600.000,00

21 Jenis

8.000.000,00

7 Jenis

5.000.000,00

5 Jenis

2.300.000,00


KODE


INDIKATOR

TARGET

ANGGARAN (Rp.)

1.20 . 1.20.18 . 06 . 01 . 15


Tersediaanya peralatan kebersihan kantor

14 Jenis

1.20 . 1.20.18 . 06 . 01 . 17


Tersediaanya Bahan Bacaan/ Koran Lokal

3 Jenis Harian Umum

7.200.000,00

1.20 . 1.20.18 . 06 . 01 . 19


12 Bulan

18.000.000,00

1.20 . 1.20.18 . 06 . 01 . 28


2 unit

35.000.000,00

1.20 . 1.20.18 . 06 . 01 . 33


Tersediannya jamuan makan minum rapat harian dan kegiatan Terlaksannaya Pengadaan Kendataan Dinas Opertasional Pengadaan Alat Pendingin Ruangan ( AC )

1.20 . 1.20.18 . 06 . 01 . 34

Pengadaan meubeleir

1.20 . 1.20.18 . 06 . 01 . 52


1.20 . 1.20.18 . 06 . 01 . 55


1.20 . 1.20.18 . 06 . 01 . 57


1.20 . 1.20.18 . 06 . 01 . 64


1.20 . 1.20.18 . 06 . 01 . 75


1.20 . 1.20.18 . 06 . 13

Terlaksananya Pengadaan Kursi Rapat dan Meja Kerja Terpeliharanya secara rutin/berkala kendaraan dinas/Operasional Terpeliharanya Bangunan Gedung Kantor Kelurahan Pemelihataan Rutin/Berkala Peralatan dan perlengkapan Kantor /AC Tersedianya Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer Tersedianya Pakaian Olah raga

3.000.000,00

3 unit

9.400.000,00

2 jenis

9.000.000,00

12 Bulan

31.535.000,00

1 tahun

26.000.000,00

1 tahun

1.500.000,00

1 tahun

1.500.000,00

21 Set

8.400.000,00


489.860.000,00 Terselenggaranaya Kegiatan Gotong Royong Jumat Bersih Terlaksananya Koordinasi Kelembagaan Masyarakat RT/RW Terlaksananya Pelaksanaan Musrenbangkel

1.20 . 1.20.18 . 06 . 13 . 08


1.20 . 1.20.18 . 06 . 13 . 11


1.20 . 1.20.18 . 06 . 13 . 12


1 kegiatan

15.000.000,00

1.20 . 1.20.18 . 06 . 13 . 13


Terlaksananya pelatihan Penguatan Kelembagaan RT/RW/LPMK, Kepemudaan,PP,PHBI/N,Pengajian Rutin Bulanan, SOSPEM

7 Kegiatan

185.000.000,00

1.20 . 1.20.18 . 06 . 13 . 16


Terlaksananya Pelayanan dan Partisipasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan

1 Kegiatan

70.000.000,00

1.20 . 1.20.18 . 06 . 13 . 19


Terlaksananya Kegiatan PKK

12 bulan

13.000.000,00

1.20 . 1.20.18 . 06 . 13 . 22


12 bulan

50.000.000,00

1.20 . 1.20.18 . 06 . 13 . 44

Peningkatan Pelayanan SPPT PBB Tingkat Kelurahan

1 Kegiatan

17.500.000,00

1.20 . 1.20.18 . 06 . 13 . 45

Penyuluhan pernikahan

1 Kegiatan

15.000.000,00

1.20 . 1.20.18 . 06 . 13 . 56

Bintek Pengelolaan Bank Sampah

1 Kegiatan

15.000.000,00

1.20 . 1.20.18 . 06 . 13 . 57

Dukungan Monitoring Pendrisbusian Raskin Tingkat Kelurahan

Terlaksananya Kegiatan Monitoring Ketentraman dan ketertiban di Wilayah Kelurahan Terlaksananya Dukungan Peningkatan Penagihan Pajak PBB Kelurahan Terlaksananya Sosialisasi Undang-undang No.1 Tahun 74 tetang Perkawinan Terlaksananya Bintek Pengolahan Bank Sampah Tingkat Kelurahan Terlaksannaya Pendistribusan Raskin

1.20 . 1.20.19 1.20 . 1.20.19 . 01 1.20 . 1.20.19 . 01 . 01 1.20 . 1.20.19 . 01 . 01 . 01

1 Tahun

15.000.000,00

31 orang

79.360.000,00

1 tahun

15.000.000,00

KECAMATAN CITANGKIL

7.691.400.650,00

KECAMATAN CITANGKIL

2.990.313.000,00



2.020.443.500,00 Tersedianya Matrai

2 jenis

4.050.000,00 Halaman 135 dari 160

KODE


INDIKATOR

TARGET

ANGGARAN (Rp.)

Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Terlaksananya Kegiatan Senam Bagi Pegawai

100 %

90.000.000,00

100 %

25.000.000,00

37 org

384.800.000,00


Tersedianya Jasa Kebersihan dan Keamanan Kantor Tersedianya Jasa Pegawai non PNS

28 org

609.475.000,00



12 kali

12.000.000,00

1.20 . 1.20.19 . 01 . 01 . 11



41 Jenis

36.000.000,00

1.20 . 1.20.19 . 01 . 01 . 12



30 jenis

38.000.000,00

1.20 . 1.20.19 . 01 . 01 . 13


Tersedianya Penerangan Gedung kantor

14 jenis

15.000.000,00

1.20 . 1.20.19 . 01 . 01 . 15


Tersedianya Bahan / Aalat Pembersih Kantor

15 jenis

15.000.000,00

1.20 . 1.20.19 . 01 . 01 . 17


Tersedianya Koran

4 jenis

15.000.000,00

1.20 . 1.20.19 . 01 . 01 . 19


12 bln

55.000.000,00

1.20 . 1.20.19 . 01 . 01 . 21


Tersedianya Makan dan Minum Harian dan Rapat Tersedianya Konsultasi dalan dan luar Daerah

12 bln

65.000.000,00

1.20 . 1.20.19 . 01 . 01 . 28


1 unit

36.718.500,00

1.20 . 1.20.19 . 01 . 01 . 31

Pengadaan komputer

Tersedianya Kendaraan / cator untuk Mengangkut Sampah Tersedianya Komputer

1 unit

9.500.000,00

1.20 . 1.20.19 . 01 . 01 . 33


8 Set

40.000.000,00

1.20 . 1.20.19 . 01 . 01 . 34

Pengadaan meubeleir

Tersedianya Alat Kebersihan Kantor dan Lingungan Kecamatan Tersedianya Meubeleir

4 Jenis

1.20 . 1.20.19 . 01 . 01 . 51


Tersediany Pemeliharaan Gedung kantor

6 gedung

105.000.000,00

1.20 . 1.20.19 . 01 . 01 . 52


14 unit

120.000.000,00

1.20 . 1.20.19 . 01 . 01 . 56


Tersedianya Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Oprasional Tersedianya Pemeliharaan Meubeleir

3 jenis

2.300.000,00

1.20 . 1.20.19 . 01 . 01 . 57


5 jenis

17.000.000,00

1.20 . 1.20.19 . 01 . 01 . 64


Tersedianya Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tersedianya Pemeliharaan Komputer

14 jenis

15.000.000,00

1.20 . 1.20.19 . 01 . 01 . 74


Tersedianya Pakaian Hari-hari Tertentu

5 jenis

70.000.000,00

1.20 . 1.20.19 . 01 . 01 . 91



2 dokumen

20.300.000,00

1.20 . 1.20.19 . 01 . 01 . 92


Tersedianya Penatahusahaan Keuangan

12 bln

98.400.000,00

1.20 . 1.20.19 . 01 . 01 . 93


Tersedianya Laporan Kinerja

1 dokumen

9.400.000,00

1.20 . 1.20.19 . 01 . 01 . 94


Tersedianya Dokumen perencanaan

1 dokumen

1.20 . 1.20.19 . 01 . 01 . 97


10.000.000,00

1.20 . 1.20.19 . 01 . 01 . 122

Sertifikat Tanah Milik Pemerintah Kota Cilegon

50.000.000,00

1.20 . 1.20.19 . 01 . 01 . 123

Pemanfaatan Teknologi Informasi Dalam Pelayanan Administrasi

35.000.000,00

1.20 . 1.20.19 . 01 . 01 . 02


1.20 . 1.20.19 . 01 . 01 . 04


1.20 . 1.20.19 . 01 . 01 . 07


1.20 . 1.20.19 . 01 . 01 . 09 1.20 . 1.20.19 . 01 . 01 . 10

1.20 . 1.20.19 . 01 . 13


8.000.000,00

9.500.000,00

969.869.500,00

1.20 . 1.20.19 . 01 . 13 . 01


Tersedianya Koordinasi dengan muspika

1.20 . 1.20.19 . 01 . 13 . 02


Tersedianya Pelaksanaan musrenbangcam

1 dokumen

40.022.000,00

1.20 . 1.20.19 . 01 . 13 . 03

Peningkatan Pelayanan Pemerintah Kecamatan Kepada Organisasi Kemasyarakatan

Tersedianya Pelayanan pemerintahan Kepada Organisasi Kemasyarakatan

9 kegiatan

300.690.000,00


12 bln

165.960.000,00


KODE


INDIKATOR

TARGET

ANGGARAN (Rp.)

1.20 . 1.20.19 . 01 . 13 . 04


Tersedianya Peran Peningkatan PKK Kecamatan

12 bln

40.820.000,00

1.20 . 1.20.19 . 01 . 13 . 05

Tersedianya Dialog dengan Tokoh Masyarakat dan pimpinan Organisasi Tersedianya Oprasional Penindakan Pelanggaran Tersedianya Pembinaan Administrasi Kelurahan

3.000 org

85.400.000,00

12 kegiatan

54.855.000,00

1.20 . 1.20.19 . 01 . 13 . 07

Dialog/Audensi dengan Pimpinan /Anggota Organisasi Sosial dan Tokoh Masyarakat Penindakan Pelanggaran Perda dan Perundang-undangan Lingkungan Kecamatan Pembinaan Administrasi Kelurahan

7 Kelurahan

24.736.000,00

1.20 . 1.20.19 . 01 . 13 . 08


Tersedianya Alat dan Perlengkapan Kebersihan

12 bln

24.200.000,00

1.20 . 1.20.19 . 01 . 13 . 09

Penataan Lingkungan Kecamatan

Lingkungan masyarakat

12 bln

140.988.500,00

1.20 . 1.20.19 . 01 . 13 . 27


Adanya Keterampilan Untuk Masyarakat

1 bln

21.998.000,00

1.20 . 1.20.19 . 01 . 13 . 51

Penyelenggaraan Pedoman Administrasi Terpadu kecamatan

1.20 . 1.20.19 . 01 . 13 . 06

1.20 . 1.20.19 . 02 1.20 . 1.20.19 . 02 . 01

70.200.000,00 671.580.400,00

KELURAHAN CITANGKIL


203.742.500,00

1.20 . 1.20.19 . 02 . 01 . 01


tersedianya kebutuhan materai

270 Jenis

1.170.000,00

1.20 . 1.20.19 . 02 . 01 . 02


12 bulan

27.200.000,00

1.20 . 1.20.19 . 02 . 01 . 08


13 bulan

20.800.000,00

1.20 . 1.20.19 . 02 . 01 . 11


12 bulan

4.018.000,00

1.20 . 1.20.19 . 02 . 01 . 12


Tersedianya jasa telepon, air dan listrik dan pemasangan/penambah daya Tersedianya jasa kebersihan dan keamanan kantor kelurahan citangkil Tersedianya sarana promosi dan probaganda bagi Kelurahan Citangkil Tersedianya Alat Tulis Kantor

20 Jenis

7.142.000,00

1.20 . 1.20.19 . 02 . 01 . 13



7 Jenis

4.840.000,00

1.20 . 1.20.19 . 02 . 01 . 14


2 Jenis

2.000.000,00

1.20 . 1.20.19 . 02 . 01 . 16


9 Jenis

1.200.000,00

1.20 . 1.20.19 . 02 . 01 . 18


Tersedianya komponen listrik dan penerangan gedung kantor Tersedianya peralatan dan perlengkapan kebersihan Tersedianya bahan bacaan/koran lokal

2 Media masa

2.640.000,00

1.20 . 1.20.19 . 02 . 01 . 20



1.20 . 1.20.19 . 02 . 01 . 31

Pengadaan komputer

1)Tersedianya Laptop, 2)Tersedianya Printer

1.20 . 1.20.19 . 02 . 01 . 36


1.20 . 1.20.19 . 02 . 01 . 41


1.20 . 1.20.19 . 02 . 01 . 42

Pengadaan meubeleir

1.20 . 1.20.19 . 02 . 01 . 59


1.20 . 1.20.19 . 02 . 01 . 60


1.20 . 1.20.19 . 02 . 01 . 63


1.20 . 1.20.19 . 02 . 01 . 64


1.20 . 1.20.19 . 02 . 01 . 72


1.20 . 1.20.19 . 02 . 01 . 86



12 bulan

4.500.000,00

1)2Unit, 2)1Unit

21.000.000,00

Tersedianya kendaraan dinas/operasional

1 unit

15.000.000,00


2 Unit

3.000.000,00

Tersedianya sarana prasarana / meubeleir kantor Tersedianya gedung kantor kelurahan

1 set

7.000.000,00

Terpeliharanya secara rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Terpeliharanya secara rutin /berkala peralatan dan perlengkapan kantor 1)Terpeliharanya komputer, 2)Terpeliharanya Laptop Tersedianya pakaian seragam olahraga aparatur kelurahan

1 Kegiatan

24.144.500,00

7 Roda dua 7 unit dan roda tiga 1 unit 1 Paket

33.700.000,00

1)2 Unit,2)8 Unit

10.188.000,00

3.000.000,00

2 stel

1.200.000,00

20 set

10.000.000,00 Halaman 137 dari 160

KODE 1.20 . 1.20.19 . 02 . 13


INDIKATOR

TARGET


ANGGARAN (Rp.) 467.837.900,00

1.20 . 1.20.19 . 02 . 13 . 07

Pembinaan Administrasi Kelurahan

Terselenggaranya pembinaan forum RT/RW

2 keg

25.000.000,00

1.20 . 1.20.19 . 02 . 13 . 08


Tersedianya dukungan kegiatan jum'at bersih

6 keg

13.565.000,00

1.20 . 1.20.19 . 02 . 13 . 11


52 org

135.200.000,00

1.20 . 1.20.19 . 02 . 13 . 12


Terlaksananya peningkatan koordinasi kelembagaan masyarakat (ketua RT/RW Terlaksananya pelaksanaan musrenbangkel

1 Kegiatan

12.627.500,00

1.20 . 1.20.19 . 02 . 13 . 13


Terlaksananya pelayanan dan peran partisipasi lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan

1 Kegiatan

70.000.000,00

1.20 . 1.20.19 . 02 . 13 . 14


1 keg

43.480.000,00

1.20 . 1.20.19 . 02 . 13 . 18


7 keg

55.892.000,00

1.20 . 1.20.19 . 02 . 13 . 19


1 bulan

10.000.000,00

1.20 . 1.20.19 . 02 . 13 . 20


Terciptanya wawasan kebangsaan dan bela negara di kelurahan citangkil Terselenggaranya kegiatan PHBI,PHBN dan kesosialan Terselenggaranya peningkatan peranan PKK kelurahan Tersusunnya profil kelurahan

5 Buku

10.450.000,00

1.20 . 1.20.19 . 02 . 13 . 21


Terselenggaranya Kegiatan

1 bln

16.000.000,00

1.20 . 1.20.19 . 02 . 13 . 22


12 bulan

16.798.500,00

1.20 . 1.20.19 . 02 . 13 . 23

Pengajian Rutin

Terselenggaranya siskamling di kelirahan citangkil Terselenggaranya pengajian rutin

6 keg

12.825.000,00

1.20 . 1.20.19 . 02 . 13 . 27


Terwujudnya pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan keterampilan perempuan

1 keg

14.000.000,00

1.20 . 1.20.19 . 02 . 13 . 32


Tercapainya keamanan dan ketertiban kelurahan citangkil

1 keg

31.999.900,00

1.20 . 1.20.19 . 03 1.20 . 1.20.19 . 03 . 01

622.186.000,00

KELURAHAN KEBONSARI


273.511.000,00

1.20 . 1.20.19 . 03 . 01 . 01


Tersedianay materai

1.20 . 1.20.19 . 03 . 01 . 02


Tersedianya jasa telepon, internet dan listrik

1.20 . 1.20.19 . 03 . 01 . 08


Tersedianya tenaga kebersihan Kelurahan

1.20 . 1.20.19 . 03 . 01 . 11


Tersedianya media promosi dan propaganda

1.20 . 1.20.19 . 03 . 01 . 12


Tersedianya kebutuhan alat tulis kantor

1.20 . 1.20.19 . 03 . 01 . 13



1.20 . 1.20.19 . 03 . 01 . 14


1.20 . 1.20.19 . 03 . 01 . 16


Tersedianya alat listrik dan penerangan bangunan kantor Tersedianya peralatan rumah tangga

1.20 . 1.20.19 . 03 . 01 . 18


Tersedianya koran dan majalah

3 Harian

3.000.000,00

1.20 . 1.20.19 . 03 . 01 . 20


1 Tahun

10.000.000,00

1.20 . 1.20.19 . 03 . 01 . 22


Tersedianya makanan dan minuman rapat Kelurahan Tersedianya perjalanan dinas dalam dan luar daerah

12 kali dalam daerah, 12 kali luar daerah

2.400.000,00

1.20 . 1.20.19 . 03 . 01 . 34

Pengadaan meubeleir

1.20 . 1.20.19 . 03 . 01 . 36



210 lembar

1.080.000,00

12 Bulan

13.000.000,00

1 Tahun

20.800.000,00

11 Tayang

15.000.000,00

1 Tahun

9.300.000,00

3 cetakan, 3.600 lbr foto copy, 2 spanduk 6 Jenis

10.000.000,00

12 Bulan

3.200.000,00

2.200.000,00

20.000.000,00 Tersedianya kendaraan dinas roda 2

6 unit roda dua

41.700.000,00 Halaman 138 dari 160

KODE


INDIKATOR

TARGET

ANGGARAN (Rp.)

1.20 . 1.20.19 . 03 . 01 . 39

Pengadaan komputer

Tersedianya komputer dan kelengkapannya

1.20 . 1.20.19 . 03 . 01 . 41



1.20 . 1.20.19 . 03 . 01 . 46



1.20 . 1.20.19 . 03 . 01 . 48



18 Stell

8.100.000,00

1.20 . 1.20.19 . 03 . 01 . 59


1 Tahun

18.276.000,00

1.20 . 1.20.19 . 03 . 01 . 60


Tersedianya pemeliharaan gedung kantor Kelurahan Tersedianya pemeliharaan kendaraan dinas

1 Tahun

32.380.000,00

1.20 . 1.20.19 . 03 . 01 . 65


16 Kali

4.000.000,00

1.20 . 1.20.19 . 03 . 01 . 72


Tersedianya pemeliharaan rutin pendingin udara/AC Tersedianya pemeliharaan komputer dan printer

1 Tahun

8.475.000,00

1.20 . 1.20.19 . 03 . 13

1 2 pc, 1 laptop, 2 printer,

21.050.000,00

4 Jenis

14.550.000,00

100 persen

15.000.000,00


348.675.000,00 38 Org

121.200.000,00

Pelaksanaan musrenbangkel

Terlaksananya koordinasi kelembagaan masyarakat RT/RW Terlaksananya kegiatan musrenbangkel

1 Keg

15.000.000,00

Peningkatan peranan PKK Kelurahan

Terlaksananya kegiatan PKK Kelurahan

1 Tahun

15.000.000,00

1.20 . 1.20.19 . 03 . 13 . 14

Penyusunan profil Kelurahan

Terlaksananya penyusunan profil

5 Buku

10.000.000,00

1.20 . 1.20.19 . 03 . 13 . 15

Penyelenggaraan PHBI/PHBN dan Kesosialan

6 Kegiatan

37.625.000,00

1.20 . 1.20.19 . 03 . 13 . 17

Pelaksanaan jumat bersih

Terlaksananya kegiatan PHBI/PHBN dan kegiatan sosial lainnya Terlaksananya Kegiatan Jumat bersih

6 Kegiatan

15.000.000,00

1.20 . 1.20.19 . 03 . 13 . 18

Pembinaaan wawasan kebangsaan dan bela negara

1 Keg

16.475.000,00

1.20 . 1.20.19 . 03 . 13 . 19

Pelaksanaan koordinasi dan monitoring keamanan dan ketertiban masyarakat

1 Tahun

40.000.000,00

1.20 . 1.20.19 . 03 . 13 . 21

Pengajian rutin

4 Kegiatan

6.900.000,00

1.20 . 1.20.19 . 03 . 13 . 22

Penguatan kelembagaan masyarakat kelurahan

1 Kegiatan

41.475.000,00

1.20 . 1.20.19 . 03 . 13 . 68


1.20 . 1.20.19 . 03 . 13 . 11

Peningkatan koordniasi kelembagaan RT/RW

1.20 . 1.20.19 . 03 . 13 . 12 1.20 . 1.20.19 . 03 . 13 . 13

1.20 . 1.20.19 . 04 1.20 . 1.20.19 . 04 . 01

Terlaksananya kegiatan wawasan kebangsaan dan bela negara Terlaksananya koordinasi dan monitoring keamanan dan ketertiban masyarakat

Terlaksananya kegiatan pengajian rutin kelurahan Terlaksananya kegiatan penguatan kelembagaan masyarakat

30.000.000,00 750.120.000,00

KELURAHAN WARNASARI


324.570.000,00

1.20 . 1.20.19 . 04 . 01 . 01


Tersedianya surat menyurat

12 Bulan

1.998.000,00

1.20 . 1.20.19 . 04 . 01 . 02


12 Bulan

30.000.000,00

1.20 . 1.20.19 . 04 . 01 . 07


12 Bulan

20.800.000,00

1.20 . 1.20.19 . 04 . 01 . 10


Tersedianya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik Terlaksananya kebersihan dan keamanan kantor Terlaksananya Promosi dan Propaganda

12 Bulan

12.000.000,00

1.20 . 1.20.19 . 04 . 01 . 11



12 Bulan

14.650.000,00

1.20 . 1.20.19 . 04 . 01 . 12


Tersedianya barang Cetakan dan Penggandaan

12 Bulan

18.502.000,00



KODE


1.20 . 1.20.19 . 04 . 01 . 13


1.20 . 1.20.19 . 04 . 01 . 15


1.20 . 1.20.19 . 04 . 01 . 17


1.20 . 1.20.19 . 04 . 01 . 19 1.20 . 1.20.19 . 04 . 01 . 28

INDIKATOR

TARGET

ANGGARAN (Rp.)

12 Bulan

3.000.000,00

12 Bulan

3.500.000,00

12 Bulan

6.000.000,00


Tersedianya komponen isntalasi / penerangan bangunan kantor Tersedianya peralatan kebersihan dan bahan pembersih Tersedianya bahan bacaan dan perundang - undangan Tersedianya makanan dan minuman

12 Bulan

12.750.000,00


Tersedianya kendaraan dinas operasional

12 Bulan

35.000.000,00

1.20 . 1.20.19 . 04 . 01 . 31

Pengadaan komputer


12 Bulan

12.500.000,00

1.20 . 1.20.19 . 04 . 01 . 33


12 Bulan

82.000.000,00

1.20 . 1.20.19 . 04 . 01 . 51


Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor Terlaksananya perawatan gedung Kantor

12 Bulan

12.520.000,00

1.20 . 1.20.19 . 04 . 01 . 52



12 Bulan

26.500.000,00

1.20 . 1.20.19 . 04 . 01 . 57


12 Bulan

2.950.000,00

1.20 . 1.20.19 . 04 . 01 . 64


Tersedianya perwatan peralatan dan perlengkapan kantor Terpeliharanya Kompter

12 Bulan

3.000.000,00

1.20 . 1.20.19 . 04 . 01 . 74


Tersedianya pakaian seragam aparatur

12 Bulan

26.900.000,00

1.20 . 1.20.19 . 04 . 13


425.550.000,00

1.20 . 1.20.19 . 04 . 13 . 08


Terlaksananya kegiatan jum'at bersih

12 Bulan

6.000.000,00

1.20 . 1.20.19 . 04 . 13 . 11


Terlaksananya Koordinas RT dan RW

12 Bulan

103.200.000,00

1.20 . 1.20.19 . 04 . 13 . 12


Terlaksananya kegiaan Musrenbangkel

12 Bulan

22.000.000,00

1.20 . 1.20.19 . 04 . 13 . 13


Terlaksananya peningkatan pelayanan pemerintah kepada organisasi kemasyarakatan

12 Bulan

65.000.000,00

1.20 . 1.20.19 . 04 . 13 . 14


12 Bulan

16.172.000,00

1.20 . 1.20.19 . 04 . 13 . 15


Terlaksananya wawasan terhadap anggota linmas Terlaksananya tertib administrasi perijinan

12 Bulan

26.000.000,00

1.20 . 1.20.19 . 04 . 13 . 16

Terlakasananya pelayanan dan peran partisipasi LPMK Terlaksananya kegiatan PKK Kelurahan

12 Bulan

70.000.000,00

1.20 . 1.20.19 . 04 . 13 . 19


12 Bulan

13.000.000,00

1.20 . 1.20.19 . 04 . 13 . 20


Terlaksananya penyusunan profil

12 Bulan

13.850.000,00

1.20 . 1.20.19 . 04 . 13 . 21


12 Bulan

15.000.000,00

1.20 . 1.20.19 . 04 . 13 . 22


12 Bulan

7.828.000,00

1.20 . 1.20.19 . 04 . 13 . 33


Terlaksananya sosialisasi mekanisme pembayaran SPPT PBB Terlaksananya monitoring ketentraman dan ketertian kelurahan Terlaksananya pembinaan RT dan RW

12 Bulan

17.500.000,00

1.20 . 1.20.19 . 04 . 13 . 65

Pendataan dan penomoran rumah penduduk dilingkungan kelurahan

1.20 . 1.20.19 . 05 1.20 . 1.20.19 . 05 . 01

50.000.000,00 667.188.250,00

KELURAHAN SAMANGRAYA


186.765.100,00

1.20 . 1.20.19 . 05 . 01 . 01


Terpenuhinya Jasa Surat Menyurat

1 tahun

1.200.000,00

1.20 . 1.20.19 . 05 . 01 . 02


1 tahun

16.800.000,00

1.20 . 1.20.19 . 05 . 01 . 07


Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Tersedianya tenaga jasa kebersihan kantor

1 Tahun

19.200.000,00



KODE


INDIKATOR

1.20 . 1.20.19 . 05 . 01 . 11



1.20 . 1.20.19 . 05 . 01 . 12



1.20 . 1.20.19 . 05 . 01 . 13


1.20 . 1.20.19 . 05 . 01 . 15


1.20 . 1.20.19 . 05 . 01 . 17


1.20 . 1.20.19 . 05 . 01 . 19


1.20 . 1.20.19 . 05 . 01 . 21


1.20 . 1.20.19 . 05 . 01 . 33


1.20 . 1.20.19 . 05 . 01 . 51


1.20 . 1.20.19 . 05 . 01 . 52


1.20 . 1.20.19 . 05 . 01 . 56


1.20 . 1.20.19 . 05 . 01 . 57


1.20 . 1.20.19 . 05 . 01 . 64


1.20 . 1.20.19 . 05 . 01 . 115

Pelayanan Dokumentasi dan Arsip SKPD

1.20 . 1.20.19 . 05 . 13

TARGET

ANGGARAN (Rp.)

14 Jenis

5.366.000,00

3 kegiatan

3.782.600,00


5 jenis

1.390.000,00

8 jenis

3.836.000,00

Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang undangan Tersedianya makanan dan minuman

2 jenis

1.992.000,00

5 kegiatan

7.892.000,00

1 kegiatan

2.000.000,00

100 %

50.000.000,00

1 kegiatan

4.816.500,00

Terlaksananya rapat rapat kordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

40.410.000,00 Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala meubeleir Terlaksananya pemeliharaan rutin peralatan dan perlengkapan kantor Terpeliharanya komputer dan laptop

1 kegiatan

1.800.000,00

1 tahun

6.720.000,00

1 kegiatan

3.960.000,00

Terselenggaranya Pelayanan Perpustakaan Kelurahan

1 kegiatan

15.600.000,00


480.423.150,00

1.20 . 1.20.19 . 05 . 13 . 11


Terlaksananya koordinasi antar RT dan RW

1 kegiatan

86.400.000,00

1.20 . 1.20.19 . 05 . 13 . 12


Terlaksananya Musrenbang tingkat kelurahan

1 kegiatan

18.600.450,00

1.20 . 1.20.19 . 05 . 13 . 13

Terpenuhinya Pelayanan Pemerintah Kelurahan Kepada Organisasi Masyarakat Terlaksananya Pelayanan Partisipasi Masyarakat Terlaksananya Peningkatan Peranan PKK

5 kegiatan

75.052.000,00

1 kegiatan

53.117.000,00

1.20 . 1.20.19 . 05 . 13 . 19


12 bulan

23.315.000,00

1.20 . 1.20.19 . 05 . 13 . 21


Terlaksananya Sosialisasi Pajak Bumi Bangunan

1 kegiatan

10.429.400,00

1.20 . 1.20.19 . 05 . 13 . 34

Pelatihan Linmas

1 kegiatan

47.834.000,00

1.20 . 1.20.19 . 05 . 13 . 35

1 kegiatan

26.000.000,00

1.20 . 1.20.19 . 05 . 13 . 41

Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan Penegakan Perda di Lingkungan Kelurahan Peningkatan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban

1 kegiatan

62.000.000,00

1.20 . 1.20.19 . 05 . 13 . 46

Penguatan Kelembagaan Masyarakat

Terlaksananya Kegiatan Pelatihan Satlinmas Kelurahan Terlaksananya sosialisasi peraturan perundang-undangan dan penegakan perda Terlaksananya Kegiatan peningkatan koordinasi ketentraman dan ketertiban Terlaksananya Kegiatan Kelembagaan Masyarakat Kelurahan

1 kegiatan

36.675.300,00

1.20 . 1.20.19 . 05 . 13 . 70

Pembuatan Plang Jalan Penunjuk Jalan dan Gang

1.20 . 1.20.19 . 05 . 13 . 71

Penataan dan Pembuatan Jadwal Retensi Arsip

1.20 . 1.20.19 . 05 . 13 . 16

1.20 . 1.20.19 . 06 1.20 . 1.20.19 . 06 . 01

KELURAHAN LEBAK DENOK



30.000.000,00 11.000.000,00 731.811.700,00 385.016.700,00 Halaman 141 dari 160

KODE


1.20 . 1.20.19 . 06 . 01 . 01


1.20 . 1.20.19 . 06 . 01 . 02


1.20 . 1.20.19 . 06 . 01 . 04


1.20 . 1.20.19 . 06 . 01 . 08


1.20 . 1.20.19 . 06 . 01 . 11


1.20 . 1.20.19 . 06 . 01 . 12


1.20 . 1.20.19 . 06 . 01 . 13


1.20 . 1.20.19 . 06 . 01 . 14

INDIKATOR

TARGET

ANGGARAN (Rp.)

Tersedianya perangko, materai dan benda pos lainnya Tersedianya Jasa Komunikasi Sumber daya air dan Listrik

100 %

1.050.000,00

12 bulan

22.800.000,00 30.000.000,00

Tersedianya Jasa Tenaga Kebersihan di kantor Kelurahan Terlaksananya Sosialisasi Promosi dan Propaganda Pemerintah Daerah Tersedianya Alat Tulis Kantor

2 orang

20.800.000,00

100 %

12.000.000,00

1 tahun

5.000.000,00

1 tahun

7.126.000,00


Tersedianya dokumen yang harus dicetak dan digandakan Tersedianya Komponen dan Instalasi Listrik

1 tahun

1.500.000,00

1.20 . 1.20.19 . 06 . 01 . 16



1 tahun

1.700.000,00

1.20 . 1.20.19 . 06 . 01 . 18


Tersedianya bahan bacaan surat kabar

12 bulan

3.960.000,00

1.20 . 1.20.19 . 06 . 01 . 20



12 bulan

14.160.000,00

1.20 . 1.20.19 . 06 . 01 . 36


Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional

2 unit

46.000.000,00

1.20 . 1.20.19 . 06 . 01 . 39

Pengadaan komputer


100 %

26.900.000,00

1.20 . 1.20.19 . 06 . 01 . 41



100 %

36.800.000,00

1.20 . 1.20.19 . 06 . 01 . 42

Pengadaan meubeleir


100 %

75.820.700,00

1.20 . 1.20.19 . 06 . 01 . 43



100 %

1.000.000,00

1.20 . 1.20.19 . 06 . 01 . 44



3 pasang

1.500.000,00

1.20 . 1.20.19 . 06 . 01 . 59



1 tahun

21.000.000,00

1.20 . 1.20.19 . 06 . 01 . 60


1 tahun

30.000.000,00

1.20 . 1.20.19 . 06 . 01 . 64


Tersedianya Anggaran Pemeliharaan Rutin kendaraan Dinas Terpeliharanya meubeleir

100 %

3.450.000,00

1.20 . 1.20.19 . 06 . 01 . 65


100 %

2.400.000,00

1.20 . 1.20.19 . 06 . 01 . 72


100 %

9.000.000,00

1.20 . 1.20.19 . 06 . 01 . 85


Terpeliharanya Peralatan dan Perlengkapan Kantor Terpeliharanya Komputer PC, Laptop dan Printer Tersedianya pakaian batik tradisional

17 stell

2.550.000,00

1.20 . 1.20.19 . 06 . 01 . 86



17 pasang

8.500.000,00

1.20 . 1.20.19 . 06 . 13


1.20 . 1.20.19 . 06 . 13 . 08


1.20 . 1.20.19 . 06 . 13 . 11

Peningkatan Koordinasi Kelembagaan Masyarakat RT/RW

1.20 . 1.20.19 . 06 . 13 . 12 1.20 . 1.20.19 . 06 . 13 . 13

346.795.000,00 25.000.000,00 12 bulan

55.200.000,00


Tersedianya anggaran peningkatan koordinasi RT/RW Terserapnya aspirasi masyarakat

100 %

16.945.000,00

Peningkatan Peranan PKK

Terselenggaranya kegiatan PKK Kelurahan

1 tahun

16.420.000,00

1.20 . 1.20.19 . 06 . 13 . 14


100 %

12.000.000,00

1.20 . 1.20.19 . 06 . 13 . 15


Tersedianya anggaran penyusunan profil kelurahan Tersedianya anggaran pemberdayaan masyarakat

100 %

13.285.000,00



KODE


INDIKATOR

TARGET

ANGGARAN (Rp.)

1.20 . 1.20.19 . 06 . 13 . 16


Tersedianya anggaran pembinaan RT/RW

100 %

11.361.500,00

1.20 . 1.20.19 . 06 . 13 . 17

PHBI / PHBN dan Kesosialan

Tersedianya anggaran kegiatan PHBI/PHBN

100 %

115.583.500,00

1.20 . 1.20.19 . 06 . 13 . 18

Pembinaan Linmas Kelurahan

Tersedianya anggaran pembinaan

100 %

16.000.000,00

1.20 . 1.20.19 . 06 . 13 . 19


Tersedianya Anggaran Monitoring

1 tahun

40.000.000,00

1.20 . 1.20.19 . 06 . 13 . 72

Sosialisasi Bank Sampah

1.20 . 1.20.19 . 07 1.20 . 1.20.19 . 07 . 01

25.000.000,00 642.380.000,00

KELURAHAN TAMAN BARU


300.360.000,00

1.20 . 1.20.19 . 07 . 01 . 01



2 jenis

1.500.000,00

1.20 . 1.20.19 . 07 . 01 . 02


12 bulan

24.000.000,00

1.20 . 1.20.19 . 07 . 01 . 07


Tersedianya jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik Terlaksananya jasa kebersihan dan keamanan kantor

12 bulan

20.800.000,00

1.20 . 1.20.19 . 07 . 01 . 10


1.20 . 1.20.19 . 07 . 01 . 11



12 bulan

10.000.000,00

1.20 . 1.20.19 . 07 . 01 . 12



12 bulan

10.000.000,00

1.20 . 1.20.19 . 07 . 01 . 13


1 Tahun

2.000.000,00

1.20 . 1.20.19 . 07 . 01 . 15



1 Tahun

5.000.000,00

1.20 . 1.20.19 . 07 . 01 . 17


1 Tahun

4.500.000,00

1.20 . 1.20.19 . 07 . 01 . 19


Terpenuhinya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Tersedianya makanan dan minuman

100 %

10.000.000,00

1.20 . 1.20.19 . 07 . 01 . 29

Pengadaan kendaraan dinas/operasional tak bermotor

Tersedianya Kendaraan Dinas/Operasional

2 unit

40.000.000,00

1.20 . 1.20.19 . 07 . 01 . 31

Pengadaan komputer

Tersedianya komputer

3 unit

30.000.000,00

1.20 . 1.20.19 . 07 . 01 . 33



2 unit

20.000.000,00

1.20 . 1.20.19 . 07 . 01 . 36


1.20 . 1.20.19 . 07 . 01 . 51



100 %

40.000.000,00

1.20 . 1.20.19 . 07 . 01 . 52



5 unit

29.560.000,00

1.20 . 1.20.19 . 07 . 01 . 57


100 %

3.000.000,00

1.20 . 1.20.19 . 07 . 01 . 64



8 unit

3.000.000,00

1.20 . 1.20.19 . 07 . 01 . 74


Tersedianya pakaian khusus hari-hari tertentu

4 jenis

15.000.000,00

1.20 . 1.20.19 . 07 . 13

12.000.000,00

20.000.000,00


1.20 . 1.20.19 . 07 . 13 . 08


1.20 . 1.20.19 . 07 . 13 . 11


1.20 . 1.20.19 . 07 . 13 . 12 1.20 . 1.20.19 . 07 . 13 . 18

342.020.000,00 15.000.000,00 1 Kegiatan

76.800.000,00


Meningkatnya Koordinasi Kelembagaan Masyarakat (RT/RW) Terlaksananya Musrenbangkel

1 Kegiatan

20.000.000,00


Terlaksananya Penyelenggaraan PHBI/PHBN

5 Kegiatan

60.000.000,00

1.20 . 1.20.19 . 07 . 13 . 19


Terlaksananya PKK Kelurahan

12 Bulan

15.000.000,00

1.20 . 1.20.19 . 07 . 13 . 20



1 Kegiatan

10.000.000,00



KODE


1.20 . 1.20.19 . 07 . 13 . 21


1.20 . 1.20.19 . 07 . 13 . 22


1.20 . 1.20.19 . 07 . 13 . 27


1.20 . 1.20.19 . 07 . 13 . 29


1.20 . 1.20.19 . 07 . 13 . 33


1.20 . 1.20.19 . 07 . 13 . 55

Sosialisasi Undang-undang Pernikahan

1.20 . 1.20.19 . 07 . 13 . 68


1.20 . 1.20.19 . 08 1.20 . 1.20.19 . 08 . 01

INDIKATOR

TARGET

ANGGARAN (Rp.)

Terlaksananya Mekanisme Pembayaran SPPT PBB Terlaksananya Monitoring Ketentraman dan Ketertiban Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat

1 Kegiatan

13.220.000,00

1 Kegiatan

40.000.000,00

1 Kegiatan

17.000.000,00

Terlaksananya Pembinaan Organisasi Kepemudaan Terlaksananya Pembinaan RT/RW

1 Kegiatan

20.000.000,00

1 Kegiatan

10.000.000,00

Terlaksanya Sosialisasi Undang-undang Pernikahan

1 Kegiatan

15.000.000,00 30.000.000,00 615.821.300,00

KELURAHAN DRINGO


325.939.300,00

1.20 . 1.20.19 . 08 . 01 . 01


Tersedianya kebutuhan materai

2 Jenis

1.200.000,00

1.20 . 1.20.19 . 08 . 01 . 02


Tersedianya jasa listrik

12 Bulan

20.800.000,00

1.20 . 1.20.19 . 08 . 01 . 07


Penyediaan Jasa Kebersihan

12 Bulan

19.200.000,00

1.20 . 1.20.19 . 08 . 01 . 11


Penyediaan Kebutuhan Alat Tulis Kantor

12 Bulan

5.366.000,00

1.20 . 1.20.19 . 08 . 01 . 12


Tersedianya Jasa Foto Copy

12 Bulan

3.782.600,00

1.20 . 1.20.19 . 08 . 01 . 13


12 Bulan

1.390.000,00

1.20 . 1.20.19 . 08 . 01 . 15


Tersedianya Kebutuhan Alat Penerangan Bangunan Kantor Tersedianya Alat Kebersihan Bangunan Kantor

1 Bulan

3.836.000,00

1.20 . 1.20.19 . 08 . 01 . 17


Tersedianya Alat Kebutuhan Perpustakaan

12 Bulan

1.992.000,00

1.20 . 1.20.19 . 08 . 01 . 19


Penyediaan Jasa Makanan dan minuman

12 Bulan

7.892.000,00

1.20 . 1.20.19 . 08 . 01 . 21


Tersedianya Jasa Konsultasi

12 Bulan

1.20 . 1.20.19 . 08 . 01 . 28


1.20 . 1.20.19 . 08 . 01 . 31

Pengadaan komputer


1 Bulan

26.900.000,00

1.20 . 1.20.19 . 08 . 01 . 33



1 Bulan

50.000.000,00

1.20 . 1.20.19 . 08 . 01 . 34

Pengadaan meubeleir

75.820.700,00

1.20 . 1.20.19 . 08 . 01 . 36


15.000.000,00

1.20 . 1.20.19 . 08 . 01 . 41


1.20 . 1.20.19 . 08 . 01 . 52


Berkala Kendaraan Dinas

12 Bulan

40.410.000,00

1.20 . 1.20.19 . 08 . 01 . 55


12 Bulan

3.000.000,00

1.20 . 1.20.19 . 08 . 01 . 56


12 Bulan

1.800.000,00

1.20 . 1.20.19 . 08 . 01 . 74


Tersedianya Kebutuhan peralatan Pemeliharaan Gedung Kantor Tersedianya Jasa Perawatan Peralatan Meubelair Tersedianya Pakaia Khusus Hari Tertentu

1 Bulan

2.550.000,00

1.20 . 1.20.19 . 08 . 13

25.000.000,00


289.882.000,00

1.20 . 1.20.19 . 08 . 13 . 08


Peningkatan kebersihan lingkungan

1.20 . 1.20.19 . 08 . 13 . 11


1.20 . 1.20.19 . 08 . 13 . 12


Terlaksananya koordinasi kelembagaan masyarakat Musrenbangkel

1.20 . 1.20.19 . 08 . 13 . 13


Penyediaan Jasa Peningkatan PKK Kelurahan


2.000.000,00 18.000.000,00

12 Bulan

13.565.000,00

1 kegiatan

76.800.000,00

1 Bulan

20.000.000,00

12 Bulan

15.000.000,00 Halaman 144 dari 160

KODE


INDIKATOR

TARGET

ANGGARAN (Rp.)

1.20 . 1.20.19 . 08 . 13 . 14

Penyususnan Profil Kelurahan

Tersedianya Data Profil kelurahan

1 Bulan

10.000.000,00

1.20 . 1.20.19 . 08 . 13 . 15


Peningkatan Kordinasi Masyarakat

1 Bulan

101.400.000,00

Terlaksananya peningkatan pelayanan dan peran partisipasi lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan

100 %

53.117.000,00

1.20 . 1.20.19 . 08 . 13 . 16

1.20 . 1.20.20 1.20 . 1.20.20 . 01 1.20 . 1.20.20 . 01 . 01

4.531.374.000,00

KANTOR PEMADAM KEBAKARAN

4.531.374.000,00

KANTOR DAMKAR


1.932.745.000,00

1.20 . 1.20.20 . 01 . 01 . 01


1.20 . 1.20.20 . 01 . 01 . 02


1.20 . 1.20.20 . 01 . 01 . 07


Terlaksananya belanja pos untuk kebutuhan kantor Terlaksananya komunikasi, sumber daya air dan listrik Terlaksananya jasa Cleaning Service

1.20 . 1.20.20 . 01 . 01 . 09


Terlaksananya honor pegawai Non PNS

1.20 . 1.20.20 . 01 . 01 . 10


1.20 . 1.20.20 . 01 . 01 . 11


Terpublikasinya PERDA Retribusi Alat Pemadam Kebakaran Terlaksananya belanja alat tulis kantor

1.20 . 1.20.20 . 01 . 01 . 12


1.20 . 1.20.20 . 01 . 01 . 13


1.20 . 1.20.20 . 01 . 01 . 15


1.20 . 1.20.20 . 01 . 01 . 17


1.20 . 1.20.20 . 01 . 01 . 19


1.20 . 1.20.20 . 01 . 01 . 20

Penyediaan jasa asuransi lainnya

1.20 . 1.20.20 . 01 . 01 . 21 1.20 . 1.20.20 . 01 . 01 . 28

Terlaksananya belanja barang cetakan dan penggandaan Terlaksananya belanja komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Tersedianya peralatan rumah tangga

300 lembar

1.500.000,00

12 bulan

56.349.900,00

3 orang

28.800.000,00

28 orang

575.875.000,00

2 Media (Cetak dan Elektronik) 1 tahun

35.000.000,00

1 tahun

20.000.000,00

13 jenis

4.314.000,00

25.000.000,00

2 jenis

5.000.000,00

Terlaksananya belanja koran dan buku yang berkaitan dengan kebakaran Tersedianya makanan dan minuman

12 bulan

7.000.000,00

12 bulan

19.470.000,00

71 orang

63.720.000,00


Tersedianya jasa asuransi kecelakaan bagi petugas damkar Terlaksananya kordinasi dan konsultasi

1 tahun

64.000.000,00


Tersedianya kendaraan dinas/ operasional

3 unit

95.000.000,00

1.20 . 1.20.20 . 01 . 01 . 31

Pengadaan komputer

Tersedianya PC, Laptop dan printer

3 jenis

41.000.000,00

1.20 . 1.20.20 . 01 . 01 . 33



3 jenis

45.596.000,00

1.20 . 1.20.20 . 01 . 01 . 34

Pengadaan meubeleir


2 jenis

15.000.000,00

1.20 . 1.20.20 . 01 . 01 . 37



1 jenis

14.000.000,00

1.20 . 1.20.20 . 01 . 01 . 38


Tersedianya alat-alat komunikasi

10 unit

30.000.000,00

1.20 . 1.20.20 . 01 . 01 . 51



2 unit

133.284.000,00

1.20 . 1.20.20 . 01 . 01 . 52



12 bulan

431.436.100,00

1.20 . 1.20.20 . 01 . 01 . 57


12 bulan

6.000.000,00

1.20 . 1.20.20 . 01 . 01 . 61


Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor Terpeliharanya alat-alat komunikasi

20 unit

10.000.000,00

1.20 . 1.20.20 . 01 . 01 . 64


Terpeliharanya komputer

12 bulan

1.20 . 1.20.20 . 01 . 01 . 71


1.20 . 1.20.20 . 01 . 01 . 72



5.000.000,00 65.000.000,00

Tersedianya pakaian kerja lapangan

71 orang

65.000.000,00 Halaman 145 dari 160

KODE


INDIKATOR

1.20 . 1.20.20 . 01 . 01 . 91



1.20 . 1.20.20 . 01 . 01 . 92


1.20 . 1.20.20 . 01 . 01 . 93


Tersedianya Honorarium Penatausahaan Keuangan SKPD Tersusunnya Laporan Kinerja SKPD

1.20 . 1.20.20 . 01 . 01 . 94


Tersusunnya Renja SKPD

1.20 . 1.20.20 . 01 . 25

Pengadaan Peralatan Damkar

1.20 . 1.20.20 . 01 . 25 . 02

Pengadaan Kendaraan Pemadam Kebakaran

1.20 . 1.20.20 . 01 . 25 . 04 1.20 . 1.20.20 . 01 . 25 . 05

Tersedianya peralatan damkar

Tersedianya kendaraan pemadam kebakaran (3.000 liter) Pengamanan hari Raya/Kegiatan Keagamaan/Olahraga, Hari Jadi Kota Terlaksananya kegiatan pengamanan Hari raya/Kegiatan keagamaan/Olahraga, Hari Jadi Cilegon dan Hari Besar Nasional Kota Cilegon, Pemilu, dan hari Besar Terlaksananya kesiagaan anggota pemadam Siaga Tim Penanggulangan Kebakaran kebakaran Terpasangnya Hidrant Kota di jl. Imam bonjol Pemasangan Hidrant Kota kel. kalitimbang, Lingk. Penauan Kel. Kubangsari, Stasiun krenceng kel. kebonsari, jl. pangeran jayakarta kelurahan masigit. Pemeriksaan alat proteksi kebakaran pada bangunan gedung

1.20 . 1.20.20 . 01 . 25 . 07

Pembuatan Tandon Air

1.20 . 1.20.20 . 01 . 25 . 08

Penyuluhan di bidang Pencegahan Kebakaran

1.20 . 1.20.20 . 01 . 25 . 09

Bimbingan Teknis Penanggulangan Kebakaran

1.20 . 1.20.20 . 01 . 25 . 10

Pembinaan fisik dan jasmani Petugas Pemadam Kebakaran

1.20 . 1.20.20 . 01 . 25 . 11

Publikasi dan Sosialisasi Nomor Pusat Pengaduan dan Pelayanan kepada masyarakat

Terlaksananya pemeriksaan alat proteksi kebakaran pada bangunan gedung Tersedianya tandon air untuk penanggulangan kebakaran Terciptanya pemahaman masyarakat di bidang pencegahan kebakaran Terbinanya petugas penanggulangan kebakaran dalam bidang penyelamatan Terbinanya Fisik dan Jasmani Petugas Pemadam Kebakaran Terpublikasi dan tersosialisasinya nomor pusat pengaduan dan pelayanan kepada masyarakat

1.20 . 1.20.20 . 01 . 25 . 12

Bimbingan Teknis BALAKAR/SATLAKAR Kota Cilegon

Terbinanya BALAKAR/ SATLAKAR Kota Cilegon

1.20 . 1.20.20 . 01 . 25 . 13

Diklat Pemadam Kebakaran (Pengiriman)

1.20 . 1.20.20 . 01 . 25 . 14

Pemeliharaan Peralatan Damkar

Meningkatnya jumlah satgas damkar yang memiliki sertifikasi sesuai standar Terpeliharanya alat proteksi kebakaran dan hidran kota serta tersedianya stok bahan pemadam Tersedianya peralatan rescue

1.20 . 1.20.21 1.20 . 1.20.21 . 01 1.20 . 1.20.21 . 01 . 01

15.000.000,00

12 bulan

35.400.000,00

1 dokumen

10.000.000,00

1 dokumen

10.000.000,00 2.598.629.000,00

1.20 . 1.20.20 . 01 . 25 . 06

1.20 . 1.20.20 . 01 . 25 . 16

Pengadaan Peralatan Rescue

ANGGARAN (Rp.)

2 semester

Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran

1.20 . 1.20.20 . 01 . 25 . 01

1.20 . 1.20.20 . 01 . 25 . 03

TARGET

4 jenis

98.000.000,00

1 unit

1.165.470.000,00

5 kegiatan

126.000.000,00

12 bulan

230.000.000,00

4 titik

90.000.000,00

12 bulan

77.325.000,00

1 lokasi

85.000.000,00

100 orang

42.210.000,00

20 orang

50.000.000,00

71 orang

38.000.000,00

3 jenis

35.000.000,00

43 kelurahan

150.124.000,00

27 orang

216.000.000,00

3 Jenis

97.000.000,00

11 jenis

98.500.000,00

BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT

12.852.794.800,00

BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT

10.614.798.500,00


2.307.015.500,00

1.20 . 1.20.21 . 01 . 01 . 01



12 bulan

5.100.000,00

1.20 . 1.20.21 . 01 . 01 . 02


Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

12 bulan

15.600.000,00



KODE


INDIKATOR

TARGET

ANGGARAN (Rp.)

1.20 . 1.20.21 . 01 . 01 . 09


Terpenuhinya honor pegawai non PNS

12 bulan

87.950.000,00

1.20 . 1.20.21 . 01 . 01 . 10


12 bulan

35.000.000,00

1.20 . 1.20.21 . 01 . 01 . 11


Tersedianya biaya publikasi/pengumuman selama 1 tahun Penyediaan kebutuhan alat tulis kantor

12 bulan

96.230.000,00

1.20 . 1.20.21 . 01 . 01 . 12



12 bulan

98.985.000,00

1.20 . 1.20.21 . 01 . 01 . 13


12 bulan

3.000.000,00

1.20 . 1.20.21 . 01 . 01 . 14


Tersedianya kebutuhan komponen instansi listrik /penerangan bangunan kantor Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor

6 unit

73.450.000,00

1.20 . 1.20.21 . 01 . 01 . 15



1.20 . 1.20.21 . 01 . 01 . 17


1.20 . 1.20.21 . 01 . 01 . 19


Penyediaan surat kabar dan majala/ bahan bacaan Tersedianya kebutuhan makanan dan minuman

1.20 . 1.20.21 . 01 . 01 . 21


1.20 . 1.20.21 . 01 . 01 . 28


Terselenggaranya kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Tersedianya kendaraan operasional

1.20 . 1.20.21 . 01 . 01 . 31

Pengadaan komputer

Tersedianya pengadaan laptop dan printer

1.20 . 1.20.21 . 01 . 01 . 34

Pengadaan meubeleir

Tersedianya meubelier

1.20 . 1.20.21 . 01 . 01 . 36


1.20 . 1.20.21 . 01 . 01 . 52


1.20 . 1.20.21 . 01 . 01 . 57


1.20 . 1.20.21 . 01 . 01 . 64


1.20 . 1.20.21 . 01 . 01 . 75


1.20 . 1.20.21 . 01 . 01 . 91


1.20 . 1.20.21 . 01 . 01 . 92


1.20 . 1.20.21 . 01 . 01 . 93

12 bulan

8.340.000,00

8 Surat kabar

58.000.000,00

12 bulan

131.800.000,00

12 bulan

507.917.500,00

2 unit

32.800.000,00

2 unit laptop dan 5 unit printer 6 unit

36.400.000,00


1 Tahun

36.300.000,00

Tersedianya pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas Tersedianya perlengkapan kantor siap pakai

21 unit

353.555.000,00

12 bulan

22.800.000,00

35 unit

18.000.000,00

Terlaksananya pemeliharaan rutin berkala komputer Tersedianya pakaian olahraga

7.000.000,00

50 stell

25.000.000,00

2 kegiatan

33.660.000,00

12 bulan

73.800.000,00

2 dokumen

19.848.000,00

Tersusunnya dokumen Renja dan Renstra SKPD

2 dokumen

36.480.000,00

Tersedianya Dokumen monitoring dan Pengendalian program kegiatan BKD

12 laporan

40.000.000,00


Terlaksananya penyusunan laporan keuangan semesteran dan akhir tahun Terlaksananya penatausahaan keuangan BKD Kota Cilegon Tersusunya dokumen LAKIP BKD Kota Cilegon

1.20 . 1.20.21 . 01 . 01 . 94


1.20 . 1.20.21 . 01 . 01 . 103

Monitoring dan Pengendalian Program Kegiatan SKPD

1.20 . 1.20.21 . 01 . 01 . 118

Penyusunan E-MAPSINCIL

200.000.000,00

1.20 . 1.20.21 . 01 . 01 . 120

Manajemen Mutu International Organization for Standardization (ISO 9001 :2008)

250.000.000,00

1.20 . 1.20.21 . 01 . 14

Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

2.536.000.000,00

1.20 . 1.20.21 . 01 . 14 . 06

Peningkatan Karir Aparatur Berdasarkan Kompetensi (Baperjakat)

Terselenggaranya pelantikan aparatur pemerintah Kota Cilegon

1.20 . 1.20.21 . 01 . 14 . 07

Sosialisasi Penilaian Prestasi Kerja PNS

Terlaksananya sosialisasi penilaian presasi kerja pegawai negeri sipil


3 kali pelantikan (Struktural dan Fungsional)

247.590.000,00

100 orang

95.574.000,00 Halaman 147 dari 160

KODE


1.20 . 1.20.21 . 01 . 14 . 08

Seleksi Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi

1.20 . 1.20.21 . 01 . 14 . 09

Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Ijazah

1.20 . 1.20.21 . 01 . 14 . 10

Bantuan Tugas Belajar dan bantuan Pendidikan S1, S2 dan S3

1.20 . 1.20.21 . 01 . 14 . 11

Penegakan Disiplin Aparatur

1.20 . 1.20.21 . 01 . 14 . 12

Pemberian Penghargaan Satya Lencana Karya Satya

1.20 . 1.20.21 . 01 . 14 . 13

Pengelolaan LHKPN

1.20 . 1.20.21 . 01 . 14 . 14

Penyediaan Kelengkapan administrasi Identitas Pegawai

1.20 . 1.20.21 . 01 . 14 . 15 1.20 . 1.20.21 . 01 . 15

INDIKATOR Terlaksananya seleksi pengisian jabatan pimpinan tinggi Terlaksananya Ujian dinas dan ujian penyesuaian ijasah Terlaksananya bantuan tugas belajar dan bantuan pendidikan S1,S2 dan S3 Terlaksananya penegakan disiplin aparatur Terlaksananya pemberian penghargaan Satya lencana Karya Satya Terlaksananya pengelolaan LHKPN Tersedianya kelengkapan administrasi identitas pegawai Kota Cilegon

TARGET

ANGGARAN (Rp.)

4 jabatan

400.000.000,00

2 kegiatan

131.142.000,00

168 orang

683.150.000,00

12 bulan

519.129.820,00

414 medali

44.957.000,00

49 orang

10.000.000,00

100 Identitas pegawai

4.457.180,00

Tes Kompetensi Jabatan

400.000.000,00

Program Peningkatan Sistem, Kualitas dan Evaluasi Diklat

4.566.809.000,00 105 aparatur

622.814.000,00

30 aparatur

150.000.000,00

30 aparatur

150.000.000,00

30 aparatur

150.000.000,00

30 aparatur

150.000.000,00

Diklat AKD

Terkirimnya Aparatur dalam seminar bintek, diklat, workshop Terkirimnya Diklat Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis Akrual Terkirimnya Diklat Peningkatan Kapasitas Kepemimpinan Lurah Terkirimnya Diklat dan Ujian Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Terkirimnya Diklat Teknis Manajemen Perkantoran Modern Terkirimnya Diklat AKD

30 aparatur

170.000.000,00

Diklat Pelayanan Publik

Terkirimnya Diklat Pelayanan Publik

30 aparatur

150.000.000,00

1.20 . 1.20.21 . 01 . 15 . 08

Pengiriman Diklat Prajabatan Golongan II & III Pengiriman Diklatpim Tk. II

23 CPNS Gol II, 57 CPNS Gol III 3 pejabat esselon II

630.304.000,00

1.20 . 1.20.21 . 01 . 15 . 09

Terlaksananya pengiriman diklat Prajabatan Gol II dan III Terlaksananya pengiriman diklatpim Tk. II

1.20 . 1.20.21 . 01 . 15 . 10

Pengiriman Diklatpim Tk. III

Terlaksananya pengiriman diklatpim Tk. III

11 pejabat esselon III

332.477.000,00

1.20 . 1.20.21 . 01 . 15 . 11

Pengiriman Diklatpim Tk. IV

Terlaksananya pengiriman diklatpim Tk. IV

76 pejabat esselon IV

1.912.179.000,00

1.20 . 1.20.21 . 01 . 15 . 01

Pengiriman aparatur dalam seminar, bintek, diklat, workshop dll

1.20 . 1.20.21 . 01 . 15 . 02

Diklat Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis Akrual

1.20 . 1.20.21 . 01 . 15 . 03

Diklat Peningkatan Kapasitas Kepemimpinan Lurah

1.20 . 1.20.21 . 01 . 15 . 04

Diklat dan Ujian Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

1.20 . 1.20.21 . 01 . 15 . 05

Diklat Teknis Manajemen Perkantoran Modern

1.20 . 1.20.21 . 01 . 15 . 06 1.20 . 1.20.21 . 01 . 15 . 07

1.20 . 1.20.21 . 01 . 16

Program Peningkatan Administrasi Kepegawaian

1.20 . 1.20.21 . 01 . 16 . 01

Pengambilan Sumpah dan Janji PNS

1.20 . 1.20.21 . 01 . 16 . 02

Persiapan dan Pelaksanaan CPNSD Kota Cilegon Tahun 2016

1.20 . 1.20.21 . 01 . 16 . 05

Peningkatan admnistrasi kepegawaian (KP PNS)

1.20 . 1.20.21 . 01 . 16 . 06

Pengolahan administrasi pemberhentian pegawai (Pensiun )

1.20 . 1.20.21 . 01 . 16 . 07

Penyerahan SK Kenaikan Pangkat PNS

1.20 . 1.20.21 . 01 . 16 . 08

Pelayanan Kenaikan Gaji Berkala (KGB)

1.20 . 1.20.21 . 02 1.20 . 1.20.21 . 02 . 01

SEKRETARIAT KORPRI



149.035.000,00

1.204.974.000,00 Meningkatnya status CPNSD menjadi PNS

89 PNS, 42 CPNS Tahun 2015

42.216.000,00 824.602.500,00

Terkelolanya Pelayanan Proses Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil tepat waktu Terkelolanya administrasi pemberhentian pegawai Terkelolanya penyerahan SK kenaikan pangkat PNS tepat waktu Terkelolanya administrasi kenaikan gaji berkala pegawai

1.500 SK

168.801.500,00

73 SK

117.455.500,00

1.500 SK

26.843.000,00

1.350 SK

25.055.500,00 2.237.996.300,00 988.256.300,00 Halaman 148 dari 160

KODE


INDIKATOR

TARGET

ANGGARAN (Rp.)

1.20 . 1.20.21 . 02 . 01 . 01


Terlaksananya Jasa Surat Menyurat Kantor

1 tahun

6.000.000,00

1.20 . 1.20.21 . 02 . 01 . 02


1 tahun

42.000.000,00

1.20 . 1.20.21 . 02 . 01 . 07


Terlaksanany Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Terpenuhinya Honor Kebersihan Kantor

1 tahun

13.650.000,00

1.20 . 1.20.21 . 02 . 01 . 10



2 paket

20.000.000,00

1.20 . 1.20.21 . 02 . 01 . 11



1 tahun

12.000.000,00

1.20 . 1.20.21 . 02 . 01 . 12



1 tahun

235.000.000,00

1.20 . 1.20.21 . 02 . 01 . 13


Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

1 tahun

4.000.000,00

1.20 . 1.20.21 . 02 . 01 . 15



1 tahun

6.000.000,00

1.20 . 1.20.21 . 02 . 01 . 17


1 tahun

12.000.000,00

1.20 . 1.20.21 . 02 . 01 . 19


Tersedianya Surat Kabar dan Majalah/Bahan Bacaan Tersedianya Makanan dan Minuman

1 tahun

12.000.000,00

1.20 . 1.20.21 . 02 . 01 . 21


1 tahun

118.006.300,00

1.20 . 1.20.21 . 02 . 01 . 28


Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam dan Luar Daerah Tersedianya Kendaraan Dinas/Operasional

1.20 . 1.20.21 . 02 . 01 . 31

Pengadaan komputer

Tersedianya Pengadaan Komputer

1.20 . 1.20.21 . 02 . 01 . 34

Pengadaan meubeleir

Terlaksananya Kebutuhan Meubelair

1.20 . 1.20.21 . 02 . 01 . 36


1.20 . 1.20.21 . 02 . 01 . 51


Terpenuhinya Penghias Ruangan Rumah Tangga Tersedianya Pemeliharaan Gedung Kantor

1.20 . 1.20.21 . 02 . 01 . 52


1.20 . 1.20.21 . 02 . 01 . 57


1.20 . 1.20.21 . 02 . 01 . 64


1.20 . 1.20.21 . 02 . 01 . 92 1.20 . 1.20.21 . 02 . 01 . 102 1.20 . 1.20.21 . 02 . 14

1 paket

4.000.000,00

10.000.000,00

20.000.000,00

1 tahun

70.000.000,00

1 tahun

17.000.000,00

1 tahun

25.000.000,00


1 tahun

36.600.000,00

Peningkatan Kapasitas Aparatur Sekretariat KORPRI

Terlasananya Study Komperatif

1 paket

Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

1.20 . 1.20.21 . 02 . 14 . 03

Penyelenggaraan HUT Korpri Kota Cilegon

1.20 . 1.20.21 . 02 . 14 . 04

Penyelenggaraan pembinaan anggota Korpri Kota Cilegon

1.20 . 1.20.21 . 02 . 14 . 05

Peringatan Hari Kesadaran Nasional

1.20 . 1.20.22 . 01

50.000.000,00

1 tahun

1.20 . 1.20.21 . 02 . 14 . 02

1.20 . 1.20.22

220.000.000,00

Tersedianya Pemeliharaan dan perijinan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Tersedianya Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor Tersedianya Pemeliharaan rutin/berkala komputer Tersedianya Honor Penatausahaan Keungan

Penyelenggaraan pembekalan prapurnabakti anggota korpri Kota Cilegon Penyelenggaraan rapat kerja korpri Kota Cilegon

1.20 . 1.20.21 . 02 . 14 . 01

2 unit 2 unit komputer 4 unit printer 1 Unit Infocus 1 paket

55.000.000,00 1.249.740.000,00

Terlaksananya Penyelenggaraan pembekalan prapurnabakti anggota korpri Kota Cilegon Terlaksananya Penyelenggaraan rapat kerja korpri Kota Cilegon Terlaksananya Penyelenggaraan HUT Korpri Kota Cilegon Terlaksananya Penyelenggaraan pembinaan anggota Korpri Kota Cilegon Terlaksananya Peringatan Hari Kesadaran Nasional

4 angkatan

592.960.000,00

1 Kegiatan

17.230.000,00

1 Kegiatan

254.000.000,00

100 pegawai

299.100.000,00

1 tahun

86.450.000,00

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

5.388.573.000,00

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

5.388.573.000,00



KODE 1.20 . 1.20.22 . 01 . 01


INDIKATOR

TARGET


ANGGARAN (Rp.) 2.596.800.000,00

1.20 . 1.20.22 . 01 . 01 . 01


Jumlah Materai yang dibutuhkan

1.20 . 1.20.22 . 01 . 01 . 02


Jumlah Jasa Komunikasi yang dibutuhkan

1.20 . 1.20.22 . 01 . 01 . 04


Jasa Premi Asuransi yang dibutuhkan

1.20 . 1.20.22 . 01 . 01 . 07


1.20 . 1.20.22 . 01 . 01 . 09


Jumlah Jasa Tenaga Kebersihan yang dibutuhkan Jumlah Pegawai Non PNS yang dibutuhkan

1.20 . 1.20.22 . 01 . 01 . 10


1.20 . 1.20.22 . 01 . 01 . 11


1.20 . 1.20.22 . 01 . 01 . 12


1.20 . 1.20.22 . 01 . 01 . 13

Jumlah Jasa Promosi dan Propaganda yang dibutuhkan Jenis Alat Tulis Kantor yang dibutuhkan

500 buah

2.400.000,00

3 Jenis

12.000.000,00

200 Premi

97.500.000,00

3 Orang

38.400.000,00

74 Orang

1.479.300.000,00

4 Paket

8.000.000,00

21 Jenis

36.000.000,00

3 Jenis

31.500.000,00


Jenis Barang Cetakan dan Penggandaan yang dibutuhkan Jenis Alat Listrik yang dibutuhkan

3 Jenis

3.000.000,00

1.20 . 1.20.22 . 01 . 01 . 15


Jenis Bahan Pembersih yang dibutuhkan

3 Jenis

3.600.000,00

1.20 . 1.20.22 . 01 . 01 . 17


Jenis Bahan Bacaan yang dibutuhkan

6 Jenis

19.620.000,00

1.20 . 1.20.22 . 01 . 01 . 19


Jenis Makanan dan Minuman yang dibutuhkan

3 Jenis

36.000.000,00

1.20 . 1.20.22 . 01 . 01 . 21


3 Jenis

60.000.000,00

1.20 . 1.20.22 . 01 . 01 . 37


Jenis Rapat Konsultasi dan Koordinasi yang dibutuhkan Jumlah Alat Studio yang dibutuhkan

3 Unit

16.375.000,00

1.20 . 1.20.22 . 01 . 01 . 52


Jenis Kendaraan Dinas yang dipelihara

2 Jenis

347.695.000,00

1.20 . 1.20.22 . 01 . 01 . 56


Jumlah Meubeleir yang dipelihara

5 Unit

2.000.000,00

1.20 . 1.20.22 . 01 . 01 . 57


9 Unit

9.280.000,00

1.20 . 1.20.22 . 01 . 01 . 61


Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang dipelihara Jumlah Alat Komunikasi yang dipelihara

5 Unit

2.000.000,00

1.20 . 1.20.22 . 01 . 01 . 64


Jumlah Komputer dan Printer yang dipelihara

16 Unit

15.100.000,00

1.20 . 1.20.22 . 01 . 01 . 71


Jumlah Pakaian Dinas Harian yang diperlukan

60 Stell

64.220.000,00

1.20 . 1.20.22 . 01 . 01 . 72


300 Stell

234.510.000,00

1.20 . 1.20.22 . 01 . 01 . 91


10 Buku

20.000.000,00

1.20 . 1.20.22 . 01 . 01 . 92


6 Pegawai

37.800.000,00

1.20 . 1.20.22 . 01 . 01 . 93


10 Buku

10.500.000,00

1.20 . 1.20.22 . 01 . 01 . 94


Jumlah Pakaian Kerja Lapangan yang diperlukan Jumlah Dokumen Laporan Keuangan dalam 1 tahun Jumlah Pegawai yang dibutuhkan dalam Penatausahaan Keuangan Satpol PP Jumlah Dokumen Laporan Kinerja dalam tahun 2015 Jumlah Dokumen Rencana Kerja Tahun 2016

5 Buku

10.000.000,00

1.20 . 1.20.22 . 01 . 18

Program Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat

1.20 . 1.20.22 . 01 . 18 . 01

Pengendalian Ketentraman Ketertiban Masyarakat Kota Cilegon

1.20 . 1.20.22 . 01 . 18 . 02

Pengamanan Kegiatan Khusus


2.791.773.000,00 Jumlah Kegiatan Pengendalian Ketentraman Ketertiban Masyarakat Jumlah Kegiatan Pengamanan Kegiatan Khusus/Tertentu

86 Kegiatan

968.723.000,00

9 Kegiatan

216.660.000,00


KODE


1.20 . 1.20.22 . 01 . 18 . 03

Penindakan Pelanggaran Perda dan Perundang-undangan Lainnya

1.20 . 1.20.22 . 01 . 18 . 04

Sosialisasi dan Penyuluhan Perda dan Perundang-undangan Lainnya

1.20 . 1.20.22 . 01 . 18 . 05

Pembinaan Fisik Mental dan Spiritual Anggota Satpol PP

1.20 . 1.20.22 . 01 . 18 . 06

Pembinaan dan Pelatihan Personil Anti Huru Hara (PHH)

1.21 1.21 . 1.22.01 1.21 . 1.22.01 . 01 1.21 . 1.22.01 . 01 . 15

INDIKATOR Jumlah Kegiatan Penindakan Pelanggaran Perda dan Perundang-undangan lainnya Jumlah Perda yang perlu dilaksanakan Penyuluhan dan Sosialisasi Jumlah Anggota Satpol PP yang perlu mendapatkan Pembinaan Fisik dan Mental Jumlah Personil PHH yang perlu mendapatkan Pembinaan dan Pelatihan

65.774.000,00

60 Orang

251.590.000,00

40 Orang

195.200.000,00

883.205.000,00 883.205.000,00

BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KETAHANAN PANGAN

Program Pengembangan Ketahanan Pangan

883.205.000,00 Tersedianya data pola pangan harapan

Analisa Neraca Bahan Makanan(NBM)

1.21 . 1.22.01 . 01 . 15 . 03

Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP)

1.21 . 1.22.01 . 01 . 15 . 04

Penyediaan Data dan Informasi Ketahanan Pangan

1.21 . 1.22.01 . 01 . 15 . 05 1.21 . 1.22.01 . 01 . 15 . 06

Pelatihan dan Pendataan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) Kelurahan Mandiri Pangan (Mapan)

1.21 . 1.22.01 . 01 . 15 . 07

Dewan Ketahanan Pangan (DKP) Daerah

1.21 . 1.22.01 . 01 . 15 . 08

Analisis Harga dan Pasokan Pangan Daerah

Tersedianya data Neraca Bahan Makanan (NBM) Meningkatnya Pengetahuan Pengelolaan Demplot kelompok dan Lahan Pekarangan P2KP Tersedianya Informasi Ketersediaan Pangan Yang Aman Di Konsumsi Masyarakat Kota Cilegon Tersedianya Ketahanan dan Kerentanan Pangan di Kota Cilegon Meningkatnya Pengetahuan Pengelolaan dan Pengembangan Keuangan Kelompok Afinitas Kelurahan mandiri Pangan Tersedianya Rumusan Kebijakan Program Ketahanan Pangan Tersedianya data Harga dan Pasokan Pangan Daerah di Kota Cilegon

1.22 . 1.22.01 . 01 . 01

1.093.826.000,00

2 Perda

BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KETAHANAN PANGAN

Analisa Pola Pangan Harapan(PPH)

1.22 . 1.22.01 . 01

ANGGARAN (Rp.)

883.205.000,00

1.21 . 1.22.01 . 01 . 15 . 02

1.22 . 1.22.01

48 Kegiatan

Ketahanan Pangan

1.21 . 1.22.01 . 01 . 15 . 01

1.22

TARGET

430 sampel

110.000.000,00

1 Laporan

77.000.000,00

30 Kelompok

352.205.000,00

1 Dokumen

45.000.000,00

8 Peta FSVA Kecamatan

50.000.000,00

8 Kelompok

104.000.000,00

25 Anggota

50.000.000,00

11 Komoditas Pangan

95.000.000,00 9.891.326.405,00

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

9.891.326.405,00

BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KETAHANAN PANGAN BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KETAHANAN PANGAN

7.489.381.405,00


2.622.507.255,00

1.22 . 1.22.01 . 01 . 01 . 01


Tersedianya benda pos dan giro

100 Persen

2.556.000,00

1.22 . 1.22.01 . 01 . 01 . 02


Tersedianya jasa telephone

12 Bulan

10.000.000,00

1.22 . 1.22.01 . 01 . 01 . 07


1 Tahun

20.800.000,00

1.22 . 1.22.01 . 01 . 01 . 09


Meningkatnya kinerja kebersihan dan keamanan kantor BPMKP Meningkatnya kinerja Aparatur

84 Orang

1.318.375.000,00

1.22 . 1.22.01 . 01 . 01 . 11


Tersedianya Alat Tuis Kantor

1 Paket

27.450.255,00

1.22 . 1.22.01 . 01 . 01 . 12


Tersedianya Barang Cetakan Dan Penggandaan

1 Paket

25.834.000,00



KODE


1.22 . 1.22.01 . 01 . 01 . 13


1.22 . 1.22.01 . 01 . 01 . 15


1.22 . 1.22.01 . 01 . 01 . 17


1.22 . 1.22.01 . 01 . 01 . 19 1.22 . 1.22.01 . 01 . 01 . 21 1.22 . 1.22.01 . 01 . 01 . 28


1.22 . 1.22.01 . 01 . 01 . 31

INDIKATOR

TARGET

ANGGARAN (Rp.)

Tersedianya Komponen Listrik/Penerangan Pembangunan Kantor Tersedianya Peralatan Rumah Tangga

12 Bulan 12 Bulan

4.710.000,00

1 Paket

23.670.000,00


Terpenuhinya Pengumuman Pemberitaan Media Massa Tersedianya Makan dan Minum

12 Bulan

58.072.000,00


Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi

12 Bulan

134.700.000,00

Pengadaan komputer

Tersedianya Laptop,p.c Komputer dan Printer

3 Paket

39.000.000,00

1.22 . 1.22.01 . 01 . 01 . 33


2 Paket

18.450.000,00

1.22 . 1.22.01 . 01 . 01 . 52


12 Bulan

488.265.000,00

1.22 . 1.22.01 . 01 . 01 . 60


Tersedianya Filling cabinet dan Lemari Kaca Sorong Tersedianya BBM, dan Pelumas Kendaraan Dinas Tersedianya Suku Cadang Alat-alat Studio

1.22 . 1.22.01 . 01 . 01 . 64


1.22 . 1.22.01 . 01 . 01 . 90

Pameran Hari Jadi

1.22 . 1.22.01 . 01 . 01 . 91


Tersedianya Laporan Keuangan SKPD

1.22 . 1.22.01 . 01 . 01 . 92


1.22 . 1.22.01 . 01 . 01 . 93


Tersedianya Dokumen Pertanggung jawaban Keuangan BPMKP Kota Cilegon Tersedianya Dokumen LAKIP BPMKP

1.22 . 1.22.01 . 01 . 01 . 94


Tersedianya Dokumen RENJA

1.22 . 1.22.01 . 01 . 01 . 101

Pembuatan Sistem Otomatisasi Kantor Berbasis Komputer

Tersedianya Sistim dan Jaringan Otomatisasi Kantor

1.22 . 1.22.01 . 01 . 02

2.000.000,00

250.900.000,00

Terpeliharanya Laptop, P.C Komputer dan Printer

12 Bulan

5.600.000,00

12 Bulan

13.000.000,00 21.825.000,00

2 Dokumen

28.700.000,00

12 Bulan

36.600.000,00

1 Dokumen

18.500.000,00

1 Dokumen

18.500.000,00

1 Kegiatan

55.000.000,00

Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan

4.289.377.150,00

1.22 . 1.22.01 . 01 . 02 . 01

Operasional UPT Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

(1)Terlaksananya Pelatihan CWUB, (2)Terbinanya Kelompok Usaha, (3)Terbinanya Mitra Bermasalah, (4)Terlaksananya Pelatihan Pengelola BLUD PEM, (5)Tersedianya Operasional UPT PEM, (6) Tersedianya Operasional UPT PEM Tingkat Kota.

1.22 . 1.22.01 . 01 . 02 . 02

Pengembangan dan Pemasyarakatan Teknologi Tepat Guna

1.22 . 1.22.01 . 01 . 02 . 03

6 Kegiatan

476.252.500,00

(1)Terciptanya Alat TTG hasil Inovasi Masyarakat, (2)Terlaksananya Promosi dan Pemasyarakatan TTG, (3)Meningkatnya Pencipta dan Perekayasa TTG, (4) Meningkatnya pemesanan Hasil Rekayasa Lomba Cipta Inovasi TTG.

1 Paket

400.000.000,00

Penguatan Lembaga Posyantek dan Wartek

(1)Meningkatnya pengetahuan pengurus tentang Posyantek, (2)Meningkatnya kinerja pengurus Wartek, (3)Meningkatnya kinerja Posyantek,(4)Terlaksananya pembinaan pengurus Posyantek dan Wartek.

1 Paket

200.574.150,00

1.22 . 1.22.01 . 01 . 02 . 05

Operasional Bantuan Masyarakat Langsung (BML)

11.084 RTS

370.000.000,00

1.22 . 1.22.01 . 01 . 02 . 06

Pendampingan Raskin

Tersalurkannya Bantuan Masyarakat Langsung (BML) Terdistribusikannya Raskin kepada RTS

11.084 RTS

500.000.000,00




KODE

INDIKATOR Terlaksananya pemberdayaan masyarakat melalui pola padat karya Meningkatnya kinerja LPMK

TARGET

ANGGARAN (Rp.)

1.290 RTS

150.089.000,00

43 Lembaga

605.334.000,00

1.22 . 1.22.01 . 01 . 02 . 07

Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pola Padat Karya

1.22 . 1.22.01 . 01 . 02 . 08

Penguatan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan

1.22 . 1.22.01 . 01 . 02 . 12

Operasional Gerakan Pemberdayaan Masyarakat Terpadu (Gardu) dalam Pembangunan Penyelenggaraan Gelar Teknologi Tepat Guna (TTG) XI Tingkat Provinsi Banten Peningkatan Pengetahuan, Kemampuan dan Keterampilan Calon Wirausaha Baru

332.625.000,00

Program Penyuluhan Pemberdayaan Masyarakat dan Ketahanan Pangan

577.497.000,00

1.22 . 1.22.01 . 01 . 02 . 13 1.22 . 1.22.01 . 01 . 02 . 14 1.22 . 1.22.01 . 01 . 03

Penyuluhan Pemberdayaan Masyarakat dan Informasi program pemberdayaan Masyarakat Pro Rakyat Penyuluhan Ketahanan Pangan

1.22 . 1.22.01 . 01 . 03 . 01 1.22 . 1.22.01 . 01 . 03 . 02

1.22 . 1.22.01 . 02 1.22 . 1.22.01 . 02 . 02

1.23 . 1.06.01 1.23 . 1.06.01 . 01 1.23 . 1.06.01 . 01 . 15

Operasional UPT Pemberdayaan Masyarakat (Swakelola)

2 Kegiatan

200.000.000,00

2.401.945.000,00 2.401.945.000,00 (1)Terlaksananya Perekrutan Mitra Binaan, (2)Terlaksananya Kegiatan Bimbingan usaha, (3) Terlaksananya Kegiatan Monitoring dan Penagihan Pinjaman

1 Paket

2.401.945.000,00

2.730.000.000,00

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

1.050.000.000,00

BAPPEDA

Program Pengembangan Data, Informasi dan Statistik Daerah

Pengelolaan Profil Pembangunan Daerah Kota Cilegon

1.23 . 1.06.01 . 01 . 15 . 04

Penyusunan Statistik Ekonomi Kota cilegon

1.23 . 1.06.01 . 01 . 15 . 05

Penyusunan Statistik Sosial Kota Cilegon

1.23 . 1.06.01 . 01 . 15 . 06

Updating Data Pembangunan Daerah berdasarkan Permendagri No.8 Tahun 2014 Penyusunan Kinerja Pembangunan Tahun 2010-2015

1.23 . 1.06.01 . 02 . 15

377.497.000,00

2.730.000.000,00

1.23 . 1.06.01 . 01 . 15 . 03

1.23 . 1.06.01 . 02

1.000 RTS

Statistik

1.23 . 1.06.01 . 01 . 15 . 02

1.23 . 1.06.01 . 01 . 15 . 07

Meningkatnya pola pikir dan prilaku masyarakat RTS menuju mandiri 1)Meningkatnya pengetahuan, pemahaman serta kesadaran masyarakat tentang mutu gizi dan keamanan pangan di lingkungan SD/MI 2)Meningkatnya pengetahuan, pemahaman,dan kesadaran masyarakat tentang diversivikasi pangan

Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan

Pemutakhiran sistem informasi pengelolaan data pembangunan daerah Pelaporan Data SIPD berdasarkan Permendagri No. 54 Tahun 2010

1.23 . 1.06.01 . 01 . 15 . 01

454.502.500,00

BLUD - UPT PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT (SWAKELOLA)

1.22 . 1.22.01 . 02 . 02 . 11

1.23

800.000.000,00

UPT E-GOVERNMENT

Program Pengembangan Data, Informasi dan Statistik Daerah


1.050.000.000,00 Termutakhirnya SIPD Kota Cilegon Terlaksanya laporan indikitor penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan Permendagri 54/2010 Tersedianya data profil pembangunan Tersedianya dokumen statistik ekonomi dan triwulanan Tersedianya data statistik dan profil kota cilegon Terupdatenya data pembangunan berdasarkan Permendagri 8/2014 Tersedianya data kinerja pembangunan kota cilegon

1 Aplikasi

100.000.000,00

2 Semester

150.000.000,00

1 Dokumen

200.000.000,00

5 Dokumen

200.000.000,00

4 Dokumen

100.000.000,00

1 Dokumen

200.000.000,00

1 Dokumen

100.000.000,00 1.680.000.000,00 1.680.000.000,00 Halaman 153 dari 160

KODE


INDIKATOR

TARGET

ANGGARAN (Rp.)

1.23 . 1.06.01 . 02 . 15 . 08

Pengelolaan Bandwidth Kota Cilegon

Peningkatan Performance e-Government

100 %

1.000.000.000,00

1.23 . 1.06.01 . 02 . 15 . 09

Optimalisasi Penerapan e-Government Kota Cilegon

100 %

110.000.000,00

1.23 . 1.06.01 . 02 . 15 . 10

Pemeliharaan dan Pengelolaan Jaringan Infrastruktur Kota Cilegon

100 %

160.000.000,00

1.23 . 1.06.01 . 02 . 15 . 11

Pengelolaan Website Pemerintah Kota Cilegon

Percepatan Implementasi dan Optimalisasi e-Government Meningkatnya Kualitas Jaringan Infrastruktur e-Govenment Meningkatnya Performance e-Government

100 %

300.000.000,00

1.23 . 1.06.01 . 02 . 15 . 12

Pengembangan Web Content Pemerintah Kota Cilegon

Meningkatnya Performance e-Government

100 %

55.000.000,00

1.23 . 1.06.01 . 02 . 15 . 13

Pengembangan Aplikasi Single Database

Terlaksananya Integrasi Aplikasi

100 %

55.000.000,00

1.24 1.24 . 1.26.01 1.24 . 1.26.01 . 01 1.24 . 1.26.01 . 01 . 15

KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH

500.000.000,00


500.000.000,00

Program Pengembangan Arsip Daerah

1.24 . 1.26.01 . 01 . 15 . 01

Penelusuran Arsip Sejarah

1.24 . 1.26.01 . 01 . 15 . 02

Pengadaan Sarana Kearsipan

1.24 . 1.26.01 . 01 . 15 . 03

Penilaian Angka Kredit Jabfung Arsiparis

1.24 . 1.26.01 . 01 . 15 . 04

Pendataan dan penataan Arsip Inaktif

1.24 . 1.26.01 . 01 . 15 . 05

Pelaporan dan Evaluasi Situasi Kondisi Arsip

1.24 . 1.26.01 . 01 . 15 . 06

Apresiasi Kearsipan bagi Pejabat Struktural

1.25 1.25 . 1.20.03 1.25 . 1.20.03 . 03 1.25 . 1.20.03 . 03 . 15

500.000.000,00

Kearsipan

500.000.000,00 Terlaksananya peneleusuran arsip sejarah Kota Cilegon Terlaksananya Pengadaan Sarana Kearsipan Unit Kerja Terlaksananya pembinaan jabatan fungsional arsiparis Terlaksananya Pendataan dan Penataan Arsip Inaktif SKPD Terlaksananya Pelaporan dan Evaluasi SituasiKondisi Arsip Terlaksananya kegiatan Apresiasi Kearsipan Bagi Pejabat Struktural

1 Series

45.639.000,00

7 Unit Kerja

102.241.500,00

13 Arsiparis

26.179.000,00

1 SKPD

88.118.500,00

133 Unit Kerja

140.999.000,00

133 unit kerja

96.823.000,00

Komunikasi dan Informatika

2.999.850.000,00

SEKRETARIAT DAERAH

2.999.850.000,00 2.999.850.000,00

Bagian Komunikasi dan Informasi

Program Pengembangan Komunikasi dan Informasi Daerah

1.25 . 1.20.03 . 03 . 15 . 01

Dokumentasi Kegiatan

1.25 . 1.20.03 . 03 . 15 . 02

Peningkatan Konten Halaman (Sistus Web) Pemkot Cilegon

1.25 . 1.20.03 . 03 . 15 . 03

Peningkatan Alat-alat Komunikasi dan Telekomunikasi

1.25 . 1.20.03 . 03 . 15 . 04

Pengelolaan Informasi Daerah

1.25 . 1.20.03 . 03 . 15 . 05

Sosialisasi Promosi dan propaganda Pemerintah Daerah

1.25 . 1.20.03 . 03 . 15 . 06 1.25 . 1.20.03 . 03 . 15 . 07

Pembuatan Buletin Suara Cilegon Mandiri dan Buku Hari Jadi Kota Cilegon Penyediaan Bahan Bacaan Koran, Tabloid dan Majalah

1.25 . 1.20.03 . 03 . 15 . 08

Peningkatan Sarana dan SDM LPPL


2.999.850.000,00 Terlaksananya Dokumentasi Kegiatan Pemerintah Kota Cilegon Pemutakhiran Data Konten Website Kota Cilegon dan Subdomain Tersedianya Ala-alat Komunikasi dan Telekomunikasi Terselenggaranya Pengelolaan Informasi Dan Dokumentasi Pemerintah Kota Cilegon Terlaksananya Sosialisasi Promosi dan Propoganda Pemerintah Daerah Tersedianya Majala Buletin Suara Cilegon Mandiri dan Buku Hari Jadi Kota Cilegon Tersedianya Bahan Bacaan Sebagai Sumber Informasi Pegawai Pemkot Cilegon Terpenuhinya Operasional Radio dan Informasi Melalui Penyiaran Radio

6 Jenis

120.000.000,00

1 Tahun

28.000.000,00

1 Tahun

165.000.000,00

12 Bulan

300.000.000,00

12 Pemberitaan

1.000.000.000,00

4.000 Buah

287.850.000,00

25 Jenis

100.000.000,00

1 Tahun

500.000.000,00


KODE


1.25 . 1.20.03 . 03 . 15 . 09

Pameran Pembangunan HUT Kota Cilegon

1.25 . 1.20.03 . 03 . 15 . 10

Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)

1.25 . 1.20.03 . 03 . 15 . 11

Optimalisasi Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah

1.26 1.26 . 1.26.01 1.26 . 1.26.01 . 01 1.26 . 1.26.01 . 01 . 01

INDIKATOR Terlaksananya Pameran Pembangunan HUT Kota Cilegon Terlaksananya Sosialisasi Kelompok Informasi Masyarakat Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah

TARGET

ANGGARAN (Rp.)

1 Kegiatan

25.000.000,00

8 Kecamatan

24.000.000,00

1 Tahun

450.000.000,00 1.828.373.000,00

Perpustakaan KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH

1.828.373.000,00


1.828.373.000,00


1.308.373.000,00

1.26 . 1.26.01 . 01 . 01 . 01


Tersedianya Komponen Surat Menyurat

1 Tahun

4.500.000,00

1.26 . 1.26.01 . 01 . 01 . 02



1 Tahun

114.000.000,00

1.26 . 1.26.01 . 01 . 01 . 08


Tersedianya jasa kebersihan kantor

6 orang

57.600.000,00

1.26 . 1.26.01 . 01 . 01 . 12


Tersedianya Alat tulis kantor

1 Tahun

41.345.000,00

1.26 . 1.26.01 . 01 . 01 . 13


1 Tahun

32.495.000,00

1.26 . 1.26.01 . 01 . 01 . 14


Tersedianya barang cetakan dan penggandaan kantor Tersedianya peralatan listrik

1 Tahun

2.500.000,00

1.26 . 1.26.01 . 01 . 01 . 16



1 Tahun

5.000.000,00

1.26 . 1.26.01 . 01 . 01 . 18


Tersedianya surat kabar dan majalah

1 Tahun

27.959.000,00

1.26 . 1.26.01 . 01 . 01 . 20


1 Tahun

25.365.000,00

1.26 . 1.26.01 . 01 . 01 . 22


Tersedianya makanan dan minuman untuk keperluan kantor Terlaksananya rapat koordinasi dan kolsultasi antra instansi

1 Tahun

65.000.000,00

1.26 . 1.26.01 . 01 . 01 . 36


1.26 . 1.26.01 . 01 . 01 . 39

Pengadaan komputer

Bertambahnya sarana kantor

1 Laptop

9.000.000,00

1.26 . 1.26.01 . 01 . 01 . 41


1 Tahun

18.000.000,00

1.26 . 1.26.01 . 01 . 01 . 60


terlaksananya peralatan dan perlengkapan kantor Terpeliharanya kondisi kendaraan dinas

2 mobil dan 6 motor

103.960.000,00

1.26 . 1.26.01 . 01 . 01 . 63



1 tahun

39.949.000,00

1.26 . 1.26.01 . 01 . 01 . 65


1 tahun

23.400.000,00

1.26 . 1.26.01 . 01 . 01 . 72


Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor Terlaksananya pemeliharaan komputer

1 tahun

18.375.000,00

1.26 . 1.26.01 . 01 . 01 . 86


Terlaksananya penyediaan pakaian olahraga

9.925.000,00

1.26 . 1.26.01 . 01 . 01 . 121


Tersedianya laporan keuangan

25 stel dan 25 pasang sepatu 2 semester

17.800.000,00

1.26 . 1.26.01 . 01 . 01 . 122


1 tahun

31.800.000,00

1.26 . 1.26.01 . 01 . 01 . 123


Tersedianya pelaporan administrasi dan keuangan kantor Tersusunnya laporan kinerja kantor

1 dokumen

11.000.000,00

1.26 . 1.26.01 . 01 . 01 . 124


Tersedianya Rencana Kerja Kantor

1 Dokumen

11.000.000,00

1.26 . 1.26.01 . 01 . 01 . 152

Pameran Hari Jadi Kota Cilegon

Terlaksananya kegiatan Pameran Hari Jadi Kota Cilegon

1 Kegiatan

25.875.000,00

612.525.000,00

Program Pengembangan Perpustakaan Daerah

520.000.000,00



1.26 . 1.26.01 . 01 . 02

KODE


INDIKATOR

TARGET

Terlaksananya pengadaan dan Pengolahan Bahan Pustaka Terlaksananya Pengadaan Sarana Perpustakaan Kelurahan Terlaksananya Pembinaan dan Lomba Perpustakaan Kelurahan dan Sekolah Terlaksananya Pemeliharaan Koleksi Bahan Pustaka Terlaksananya acara Lomba Bercerita Tingkat Kota Cilegon, Provinsi Banten, dan Nasional

1 Kegiatan

63.540.000,00

1 Kelurahan

91.568.000,00

1 Kegiatan

53.892.000,00

1 Kegiatan

51.000.000,00

1 Tahun

150.000.000,00

1 Tahun

61.602.000,00

1 Kegiatan

48.398.000,00

1.26 . 1.26.01 . 01 . 02 . 01

Pengadaan dan pengolahan buku perpustakaan

1.26 . 1.26.01 . 01 . 02 . 02

Pengadaan Sarana Perpustakaan Kelurahan

1.26 . 1.26.01 . 01 . 02 . 03

Pembinaan dan Lomba Perpustakaan Kelurahand dan Sekolah

1.26 . 1.26.01 . 01 . 02 . 04

Pemeliharaan Koleksi Bahan PUstaka

1.26 . 1.26.01 . 01 . 02 . 05

Gerakan Nasional Gemar Membaca dan Hari Kunjung Perpustakaan

1.26 . 1.26.01 . 01 . 02 . 06

Peningkatan Layanan Perpustakaan

Terlaksananya Pelayanan Perpustakaan

1.26 . 1.26.01 . 01 . 02 . 07

Bintek Pengelolaan Perpustakaan

Terlaksananya Bintek Pengelolaan Perpustakaan

2 2.01 2.01 . 2.01.01 2.01 . 2.01.01 . 01 2.01 . 2.01.01 . 01 . 01

ANGGARAN (Rp.)

26.022.307.400,00

URUSAN PILIHAN

7.633.633.900,00

Pertanian DINAS PERTANIAN DAN KELAUTAN

7.633.633.900,00

DINAS PERTANIAN DAN KELAUTAN

7.633.633.900,00


2.491.133.900,00

2.01 . 2.01.01 . 01 . 01 . 01


Tersedianya materai

12 bulan

3.900.000,00

2.01 . 2.01.01 . 01 . 01 . 02


12 bulan

168.600.000,00

2.01 . 2.01.01 . 01 . 01 . 04


Tersedianya biaya tagihan air, telepon dan listrik Terselenggaranya senam pagi sebulan 4 kali

12 bulan

57.600.000,00

2.01 . 2.01.01 . 01 . 01 . 07


12 bulan

134.000.000,00

2.01 . 2.01.01 . 01 . 01 . 09


Tersedianya jasa pegawai kebersihan dan keamanan kantor Tersedianya jasa pegawai non PNS

12 bulan

467.800.000,00

2.01 . 2.01.01 . 01 . 01 . 10



12 bulan

49.600.000,00

2.01 . 2.01.01 . 01 . 01 . 11



12 bulan

95.850.400,00

2.01 . 2.01.01 . 01 . 01 . 12



12 bulan

117.241.000,00

2.01 . 2.01.01 . 01 . 01 . 13


12 bulan

10.620.800,00

2.01 . 2.01.01 . 01 . 01 . 15


Tersedianya komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor Tersedianya peralatan rumah tangga

12 bulan

30.000.000,00

2.01 . 2.01.01 . 01 . 01 . 17


Tersedianya koran dan majalah

12 bulan

21.642.000,00

2.01 . 2.01.01 . 01 . 01 . 19


Tersedianya jamuan makan dan minum rapat

12 bulan

92.978.000,00

2.01 . 2.01.01 . 01 . 01 . 21


1 tahun

141.800.000,00

2.01 . 2.01.01 . 01 . 01 . 22


Terlaksananya koordinasi dan konsultasi kedinasan Tersedianya buku cek

2.01 . 2.01.01 . 01 . 01 . 28


Tersedianya kendaraan dinas roda 2

2.01 . 2.01.01 . 01 . 01 . 31

Pengadaan komputer

Tersedianya komputer PC

2.01 . 2.01.01 . 01 . 01 . 33


Tersedianya lemari 1/2 tinggi


1 tahun

500.000,00

2 unit

48.250.000,00

5 unit, printer 5 unit

60.000.000,00

4 unit, Televisi 2 unit, AC split 2 unit

29.800.000,00


KODE


INDIKATOR

TARGET

ANGGARAN (Rp.)

2.01 . 2.01.01 . 01 . 01 . 34

Pengadaan meubeleir

Tersedianya kursi kerja

2.01 . 2.01.01 . 01 . 01 . 43


Tersedianya sewa kantor UPTD

20 unit, kursi putar 2 unit dan meja kerja 1/2 biro 8 unit 8 kantor

2.01 . 2.01.01 . 01 . 01 . 51



12 bulan

68.006.700,00

2.01 . 2.01.01 . 01 . 01 . 52



308.982.000,00

2.01 . 2.01.01 . 01 . 01 . 57


2.01 . 2.01.01 . 01 . 01 . 60


Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor Terpeliharanya alat-alat studio

9 unit roda empat dan 19 unit roda dua 12 bulan

2.01 . 2.01.01 . 01 . 01 . 64


Terpeliharanya komputer

2.01 . 2.01.01 . 01 . 01 . 74


Tersedianya pakaian batik

2.01 . 2.01.01 . 01 . 01 . 90

Pameran Hari Jadi

2.01 . 2.01.01 . 01 . 01 . 91 2.01 . 2.01.01 . 01 . 01 . 92

22.850.000,00

120.000.000,00

28.900.000,00

12 bulan

10.000.000,00

9 unit, laptop 14 unit dan printer 12 unit 100 buah

21.040.000,00

Terpartisipasinya dalam pameran HUT Cilegon

1 kegiatan

15.150.000,00



1 kegiatan

22.000.000,00



1 tahun

43.800.000,00

2.01 . 2.01.01 . 01 . 01 . 93


Tersusunnya LAKIP SKPD

1 dokumen

10.000.000,00

2.01 . 2.01.01 . 01 . 01 . 94


Tersusunnya Renja SKPD dan RKA SKPD

2 dokumen

12.173.000,00

2.01 . 2.01.01 . 01 . 01 . 97


Tersusunya Renstra SKPD

1 dokumen

2.01 . 2.01.01 . 01 . 01 . 100

Dukungan Operasional UPTD Pertanian dan Peternakan Kecamatan di 8 Kecamatan)

2.01 . 2.01.01 . 01 . 02 2.01 . 2.01.01 . 01 . 02 . 01 2.01 . 2.01.01 . 01 . 02 . 02 2.01 . 2.01.01 . 01 . 03

3.642.500.000,00 Teroptimalisasinya lahan pertanian Terlaksananya demplot budidaya melon bagi UPTD kecamatan

2.01 . 2.01.01 . 01 . 03 . 02 2.01 . 2.01.01 . 01 . 03 . 03

Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Potong Hewan

2.03 . 2.07.01 2.03 . 2.07.01 . 01 2.03 . 2.07.01 . 01 . 15

1.557.500.000,00

600.000.000,00

Terselenggaranya kawasan demplot peternakan

1 lokal

600.000.000,00

Terlaksananya pembangunan gudang RPH

1 paket

300.000.000,00 786.458.000,00

Energi dan Sumberdaya Mineral

786.458.000,00


786.458.000,00


Program Pengembangan Potensi Sumber Daya Energi dan Mineral

786.458.000,00

Penyediaan Jaringan Instalasi Listrik

Terpasangnya Instalasi Jaringan Listrik

2.03 . 2.07.01 . 01 . 15 . 03

Perawatan dan Operasional Water Meter

Terlaksananya Perawatan dan Operasional Water Meter dan Data Logger

2.04 . 1.17.01

4 UPTD

400 ekor

2.03 . 2.07.01 . 01 . 15 . 01

2.04

2.085.000.000,00

1.500.000.000,00 Terlaksananya vaksinasi rabies

2.03

100 hektar

Program Pengembangan Peternakan Pengendalian Penyakit Hewan Zoonosis dan Peningkatan Keamanan Pangan Asal Ternak Pengembangan dan Pengelolaan Bina Usaha Peternakan

2.01 . 2.01.01 . 01 . 03 . 01

Pariwisata DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA


15.000.000,00 240.000.000,00

Program Pengembangan Pertanian Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Tanaman Pangan dan Hortikultura Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, dan Kelembagaan Petani serta Alat dan Mesin Pertanian

23.050.000,00

385 Tiang

486.458.000,00

41 Unit

300.000.000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 Halaman 157 dari 160

KODE 2.04 . 1.17.01 . 01 2.04 . 1.17.01 . 01 . 15


1 Kegiatan

300.000.000,00

1 Kegiatan

170.000.000,00

1 Kegiatan

50.000.000,00

Saka Wisata Kota Cilegon

5 Kegiatan

150.000.000,00

Pembinaan Kepariwisataan Daerah

Jumlah Pelaku Ussaha Pariwisata yang dibina

5 Kegiatan

200.000.000,00

Sosialisasi Standarisasi dan Sertifikasi Usaha Pariwisata

Jumlah Kegiatan sosialisasi standarisasi dan sertifikasi Usaha yang dilaksanakan

2 Kegiatan

130.000.000,00

Penyusunan Feasibility Study Gunung Batur

2.04 . 1.17.01 . 01 . 15 . 03

Penyusunan Kajian Akademisi Raperda RIPPDA Kota Cilegon

2.04 . 1.17.01 . 01 . 15 . 04 2.04 . 1.17.01 . 01 . 15 . 05 2.04 . 1.17.01 . 01 . 15 . 06

2.05 . 2.01.01 . 01 . 15

1.000.000.000,00 Jumlah Kegiatan Revitalisasi Situ Rawa Arum yang dilaksanakan Terlaksanannya Penyusunan Feasibility Study Gunung Batur Terlaksananya Penyusunan Kajian akademisi raperda RIPPDA Kota Cilegon Terlaksanannya Kegiatan saka Wisata

2.04 . 1.17.01 . 01 . 15 . 02

2.05 . 2.01.01 . 01

6.580.000.000,00

Kelautan dan Perikanan DINAS PERTANIAN DAN KELAUTAN

6.580.000.000,00

DINAS PERTANIAN DAN KELAUTAN

6.580.000.000,00

Program Pengembangan Kelautan dan Perikanan

6.580.000.000,00

2.05 . 2.01.01 . 01 . 15 . 01

Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Tersedianya sarana dan prasarana penangkapan perikanan laut mesin ketingting

2.05 . 2.01.01 . 01 . 15 . 02

Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Budidaya dan Pembinaan Kelembagaan

Tersedianya sarana dan prasarana budidaya perikanan induk lele

2.05 . 2.01.01 . 01 . 15 . 03

Pembangunan Pusat Pengelolaan Ikan (PPI) Kota Cilegon

2.06 2.06 . 2.07.01 2.06 . 2.07.01 . 01 2.06 . 2.07.01 . 01 . 15

5.350.000.000,00 5.350.000.000,00

Program pengembangan perdagangan

Survey Pengawasan Barang dan jasa beredar

2.06 . 2.07.01 . 01 . 15 . 03

Promosi Perdagangan Dalam Negeri

2.06 . 2.07.01 . 01 . 15 . 04

Survey Eksport dan Import

2.06 . 2.07.01 . 01 . 15 . 07

Tim Pengendali Inflasi Daerah

2.06 . 2.07.01 . 01 . 15 . 08

Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional Perindustrian DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, DAN KOPERASI


795.000.000,00

5.350.000.000,00


2.06 . 2.07.01 . 01 . 15 . 02

785.000.000,00

5.000.000.000,00


Revitalisasi Pasar Tradisional Blok F

2.07 . 2.07.01

20 unit, 10 unit perahu ketingting, 2 titik rumpon, cool box 20 unit 25 paket, benih lele 30.000 ekor, pakan buatan 5.000 kg, alat pembuat pakan 2 paket

Perdagangan

2.06 . 2.07.01 . 01 . 15 . 01

2.07

ANGGARAN (Rp.) 1.000.000.000,00

Program Perencanaan dan Pengembangan Pariwisata Revitalisasi Situ Rawa Arum

2.05 . 2.01.01

TARGET

DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

2.04 . 1.17.01 . 01 . 15 . 01

2.05

INDIKATOR

5.350.000.000,00 Terwujudnya Pelayanan Fasilitas Perdagangan yang memadai dan Berkualitas Terlindunginya hak-hak konsumen

1 Pasar

4.550.000.000,00

3 Pasar

200.000.000,00

Tersosialisasikannya Program Perdagangan dalam negeri hasil pembangunan Pemerintah Daerah Terdatanya Perusahaan yang melakukan Eksport & Import

45 Stand

350.000.000,00

100 Perusahaan

50.000.000,00 50.000.000,00 150.000.000,00 4.672.215.500,00 4.672.215.500,00 Halaman 158 dari 160

KODE 2.07 . 2.07.01 . 01 2.07 . 2.07.01 . 01 . 01


INDIKATOR

TARGET

ANGGARAN (Rp.) 4.672.215.500,00



3.872.420.500,00

2.07 . 2.07.01 . 01 . 01 . 01


Tersedianya materai dan perangko

1 Tahun

11.000.000,00

2.07 . 2.07.01 . 01 . 01 . 02


Terlayaninya jasa komunikasi, air dan listrik

1 Tahun

147.600.000,00

2.07 . 2.07.01 . 01 . 01 . 04


Tersedianya pemeliharaan kesehatan non PNS

119 Orang

35.700.000,00

2.07 . 2.07.01 . 01 . 01 . 09


Tersedianya honorarium pegawai honor

2.07 . 2.07.01 . 01 . 01 . 10


1 Paket

90.000.000,00

2.07 . 2.07.01 . 01 . 01 . 11


Terlaksananya kegiatan promosi dan propaganda Tersedianya ATK

1 Tahun

80.000.000,00

2.07 . 2.07.01 . 01 . 01 . 12



1 Tahun

70.000.000,00

2.07 . 2.07.01 . 01 . 01 . 13


Terpenuhinya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

1 Paket

10.000.500,00

2.07 . 2.07.01 . 01 . 01 . 14


1 Paket

20.000.000,00

2.07 . 2.07.01 . 01 . 01 . 15


12 Bulan

30.000.000,00

2.07 . 2.07.01 . 01 . 01 . 17


Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor dinas & UPTD pasar Tersedianya pengadaan peralatan Rumah Tangga Tersedianya surat kabar/majalah

2.07 . 2.07.01 . 01 . 01 . 19


2.07 . 2.07.01 . 01 . 01 . 21


2.07 . 2.07.01 . 01 . 01 . 28 2.07 . 2.07.01 . 01 . 01 . 31

126 Pegawai

1.772.500.000,00

1 Tahun

30.000.000,00

1 Tahun

125.000.000,00

1 Tahun

255.000.000,00


Tersedianya makan dan minum kegiatan harian dan rapat Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah Tersedianya kendaraan dinas yang memadai

1 Tahun

228.080.000,00

Pengadaan komputer

Tersedianya laptop

1 Tahun

90.000.000,00

2.07 . 2.07.01 . 01 . 01 . 33


1 Paket

15.000.000,00

2.07 . 2.07.01 . 01 . 01 . 34

Pengadaan meubeleir

Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor dinas & UPTD pasar Tersedianya mebeuleir kantor

1 Paket

15.000.000,00

2.07 . 2.07.01 . 01 . 01 . 38

Pengadaan alat-alat komunikasi

Tersedianya alat komunikasi

1 Tahun

19.980.000,00

2.07 . 2.07.01 . 01 . 01 . 52



1 Tahun

350.000.000,00

2.07 . 2.07.01 . 01 . 01 . 56


Terpeliharanya bangunan gedung tempat kerja

1 Tahun

11.200.000,00

2.07 . 2.07.01 . 01 . 01 . 57


1 Tahun

90.000.000,00

2.07 . 2.07.01 . 01 . 01 . 64


Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor Terpeliharanya Komputer

1 Tahun

20.000.000,00

2.07 . 2.07.01 . 01 . 01 . 72


Tersedianya pakaian kerja lapangan

1 Paket

69.940.000,00

2.07 . 2.07.01 . 01 . 01 . 75


Tersedianya pakain seragam olah raga

1 Paket

78.800.000,00

2.07 . 2.07.01 . 01 . 01 . 91


Tersusunnya laporan keuangan

2 Dokumen

37.420.000,00

2.07 . 2.07.01 . 01 . 01 . 92



12 Bulan

52.200.000,00

2.07 . 2.07.01 . 01 . 01 . 93


Tersedianya LAKIP SKPD

1 Dokumen

16.000.000,00

2.07 . 2.07.01 . 01 . 01 . 94


Tersedianya Rencana Kerja SKPD

1 Dokumen

12.000.000,00

2.07 . 2.07.01 . 01 . 01 . 99

Operasional UPTD Pasar


90.000.000,00 Halaman 159 dari 160

KODE 2.07 . 2.07.01 . 01 . 15


INDIKATOR

TARGET

Program pengembangan kemitraan industri

ANGGARAN (Rp.) 799.795.000,00

2.07 . 2.07.01 . 01 . 15 . 01

Workshop OVOP IKM Kota Cilegon

Terlaksananya Workshop OVOP

40 Orang

175.000.000,00

2.07 . 2.07.01 . 01 . 15 . 02

Pelatihan Peningkatan Industri Kecil Logam

Meningkatnya kualitas SDM pelaku IKM

20 Orang

125.000.000,00

2.07 . 2.07.01 . 01 . 15 . 04

Kajian Pengembangan Industri Kecil dan Menengah

Terlaksananya penyusunan analisa penyediaan sarana prasarana Rumah kemasan bagi IKM

1 Dokumen

50.000.000,00

2.07 . 2.07.01 . 01 . 15 . 07

Pelatihan dan Konvensi Gugus Kendali Mutu (GKM)

30 IKM

200.000.000,00

2.07 . 2.07.01 . 01 . 15 . 08

Bintek teknologi pengolahan pangan bagi IKM agro

30 IKM

149.795.000,00

2.07 . 2.07.01 . 01 . 15 . 11

Monitoring dan Evaluasi Industri

Terlaksananya pelatihan dan konvensi gugus kendali mutu (GKM) Terlaksananya Bintek teknologi pengolahan pangan bagi IKM agro Terlaksananya monitoring dan pengawasan industri

130 Perusahaan Industri

100.000.000,00

JUMLAH


818.964.756.792,00


BAB IV

PPAS TAHUN 2016

4.3 Plafon Anggaran Sementara Untuk Belanja Tidak Langsung Plafon anggaran sementara untuk Belanja Tidak Langsung terdiri dari komponen Belanja pegawai, Belanja hibah, Belanja bantuan sosial, Belanja bantuan keuangan, dan Belanja tidak terduga. Pada APBD Reguler Tahun 2015 Belanja Tidak Langsung dianggarkan sebesar Anggaran

Rp.

691.639.755.045,-,

2016

diproyeksikan

sedangkan sebesar

pada

Rp.

PPAS

Tahun

711.492.888.588,-

mengalami kenaikan sebesar Rp. 19.853.133.543,-. Berikut matriks plafon anggaran sementara berdasarkan Belanja Tidak Langsung yang dituangkan secara deskriptif :

Tabel 4.3 Prioritas dan Plafon anggaran sementara untuk belanja pegawai, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga Tahun 2016 NOMOR URUT 5.1 5.1.1 5.1.1.01 5.1.1.01.01 5.1.1.01.02 5.1.1.01.03 5.1.1.01.04 5.1.1.01.05 5.1.1.01.06 5.1.1.01.07 5.1.1.01.08 5.1.1.01.09 5.1.1.01.10 5.1.1.01.11 5.1.1.01.12 5.1.1.01.13 5.1.1.01.14

URAIAN BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai Gaji dan tunjangan Gaji Pokok PNS/Uang Representasi Tunjangan Keluarga Tunjangan Jabatan 1) Tunjangan Fungsional Tunjangan Fungsional Umum Tunjangan Beras 1) Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus Pembulatan Gaji Iuran Asuransi Kesehatan Uang Paket 1) Tunjangan Badan Musyawarah 2) Tunjangan Komisi 2) Tunjangan Badan Anggaran 2) Tunjangan Badan


PPAS 2016

691.639.755.045 607.334.161.620 352.455.824.045 247.909.476.782

711.492.888.588 675.410.140.725 401.666.489.829 281.073.897.566

26.651.219.471 10.856.406.382 21.253.089.475 4.748.000.875

29.999.019.471 10.217.596.382 20.951.066.475 7.893.564.875

19.952.780.148 6.788.426.562

25.758.190.148 11.364.430.562

114.671.500 7.394.400.000

76.971.500 7.544.400.000

67.032.000 25.395.300

67.032.000 25.395.300

43.299.900 25.395.300

43.299.900 25.395.300

9.317.700

9.317.700

IV - 161

BAB IV NOMOR URUT

5.1.1.01.15 5.1.1.01.16 5.1.1.01.17 5.1.1.01.18 5.1.1.01.21 5.1.1.02 5.1.1.02.01 5.1.1.02.02 5.1.1.02.03

5.1.1.02.04 5.1.1.02.05 5.1.1.02.06 5.1.1.03

5.1.1.03.01

5.1.1.03.02 5.1.1.03.03 5.1.1.04 5.1.1.04.01 5.1.1.05 5.1.1.05.01 5.1.4

PPAS TAHUN 2016

URAIAN Kehormatan 2) Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya 2) Tunjangan Perumahan 2) Uang Duka Wafat/Tewas 1) Uang Jasa Pengabdian 2) Tunjangan Badan Legilslasi Daerah Tambahan penghasilan PNS Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja Tambahan Penghasilan berdasarkan tempat bertugas Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi Tambahan Penghasilan Guru PNS Daerah Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi Kerja Belanja penerimaan lainnya pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH Belanja Tunjangan Komunikasi intensif Pimpinan dan Anggota DPRD Belanja Penunjang Operasional KDH/WKDH Belanja Penunjang Penunjang Pimpinan DPRD Insentif pemungutan pajak daerah Insentif Pemungutan Pajak Daerah Insentif pemungutan retribusi daerah Insentif Pemungutan Retribusi Daerah Belanja Hibah


PPAS 2016

152.097.750

152.097.750

5.496.000.000

5.496.000.000

625.200.000

625.200.000

327.720.000

327.720.000

15.894.900

15.894.900

235.234.602.000

250.523.937.562

47.027.000.000

61.329.235.562

2.178.720.000

2.178.720.000

80.425.250.000

81.235.600.000

100.197.782.000

100.197.782.000

1.356.000.000

1.356.000.000

4.049.850.000

4.226.600.000

3.558.480.000

3.558.480.000

2.646.000.000

2.646.000.000

600.000.000

600.000.000

312.480.000

312.480.000

15.060.000.000

18.759.409.330

15.060.000.000

18.759.409.330

1.025.255.575

901.824.002

1.025.255.575

901.824.002

62.858.651.000

10.180.189.438

IV - 162

BAB IV NOMOR URUT 5.1.4.05 5.1.4.05.01

5.1.5 5.1.5.01 5.1.5.01.02

5.1.5.02

5.1.5.02.01

PPAS TAHUN 2016

URAIAN


PPAS 2016

Belanja Hibah Kepada Badan/Lembaga/Organis asi Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organis asi Kemasyarakatan Bantuan Pembangunan Infratruktur melalui LPM TP - PKK Kota Cilegon (Permendagri No. 1 Tahun 2013) Bantuan Peningkatan Swadaya, Kelembagaan dan Partisipasi oleh BKM/KSM (1.373 Kelompok) Dharma Wanita Koperasi Karya Praja Sejahtera Posbindu dan Posyandu Belanja Hibah kepada Kelompok / Anggota Masyarakat Belanja Bantuan Sosial Belanja Bantuan Sosial Organisasi Sosial Kemasyarakatan Belanja Bantuan Sosial Kepada Lembaga/Organisasi/Kegia tan Pendidikan, Pemuda dan Olahraga MAN Kota Cilegon

62.858.651.000

Belanja Bantuan Sosial Kepada Individu / Keluarga / Anggota / Kelompok Masyarakat Yang Direncanakan Belanja Bantuan Sosial Kepada Individu dan/atau Keluarga

16.903.866.000

14.998.202.000

6.452.410.000

4.872.410.000

Bantuan Beasiswa Sekolah/Perguruan Tinggi/Akademisi Bantuan Pembebasan SPP MD Swasta Bagi Siswa Dari Rumah Tangga Sasaran (RTS) (16.080 siswa x Rp. 15.000)

10.180.189.438

8.855.831.000 6.450.000.000 800.000.000 1.075.000.000

400.000.000 1.000.000.000 100.000.000 355.189.438 19.714.986.000 1.118.120.000

17.370.602.000 554400000

318.120.000

554.400.000

241.200.000

IV - 163

BAB IV NOMOR URUT

5.1.5.02.02

PPAS TAHUN 2016

URAIAN Bantuan Pembebasan SPP SD Swasta Bagi Siswa Dari Rumah Tangga Sasaran (RTS) (4.836 siswa x Rp. 35.000) Bantuan Pembebasan SPP SMP Swasta Bagi Siswa Dari Rumah Tangga Sasaran (RTS) (23.412 siswa x Rp. 50.000) Bantuan Pembebasan SPP SMA Swasta Bagi Siswa Dari Rumah Tangga Sasaran (RTS) (16.440 siswa x Rp. 75.000) Bantuan Pembebasan SPP SMK Swasta Bagi Siswa Dari Rumah Tangga Sasaran (RTS) (5.580 siswa x Rp. 100.000) Beasiswa Masuk Diploma Bagi Siswa Prestasi Dari Rumah Tangga Sasaran (RTS) (1 paket x Rp. 475.000.000) Beasiswa Masuk PTN Bagi Siswa Prestasi Dari Rumah Tangga Sasaran (RTS) (60 siswa x Rp. 5.000) Akademisi Berprestasi Lainnya (1 paket x Rp. 225.350.000) Bantuan Jamban Keluarga Jamban Keluarga Belanja Bantuan Sosial Kepada Anggota Masyarakat Bantuan Sosial Masyarakat Bantuan Masyarakat Lainnya (Prioritas Daerah) : 11.084 RTS x Rp. 200.000,- x 2 kali Pemugaran Rumah Tidak Layak Huni Biaya Pembelian Beras Miskin (Prioritas Daerah) : Rp. 1600 x 12


PPAS 2016 169.260.000

1.170.600.000

1.233.000.000

558.000.000

475.000.000

300.000.000

225.350.000

10.451.456.000

500.000.000 10.125.792.000

4.433.600.000

2.500.000.000 3.192.192.000

IV - 164

BAB IV NOMOR URUT

5.1.5.03

5.1.5.03.01

5.1.6

5.1.6.04 5.1.6.04.01

5.1.7 5.1.7.01 5.1.7.01.01

PPAS TAHUN 2016

URAIAN Bln x 11.084 RTS x 15 Kg) Belanja Bantuan Sosial Kepada Individu/Keluarga/Anggota/K elompok Masyarakat yang tidak Direncanakan Belanja Bantuan Sosial Kepada Individu dan/atau Keluarga Yang Tidak Direncanakan Cadangan Rawan Pangan Santunan Uang Duka Kematian Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa dan Partai Politik Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Belanja Bantuan Kepada Partai Politik Bantuan Kursi Partai Politik Belanja Tidak Terduga Belanja Tidak Terduga Belanja Tidak Terduga Belanja Tidak Terduga


1.693.000.000

PPAS 2016

1.818.000.000

1.693.000.000

742.000.000 1.076.000.000 1.031.956.425

1.031.956.425

1.031.956.425

1.031.956.425

1.031.956.425

1.031.956.425

1.031.956.425

1.031.956.425

700.000.000 700.000.000 700.000.000 700.000.000

7.500.000.000 7.500.000.000 7.500.000.000 7.500.000.000

IV - 165

BAB V

PPAS TAHUN 2016

Bab V Rencana Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Apabila APBD dalam keadaan surplus, maka kebijakan yang akan diambil adalah melakukan transfer ke persediaan ke Kas Daerah dalam bentuk Giro, Deposito, Penyertaan Modal atau pembentukan dana cadangan untuk tujuan tertentu atau pemberian pinjaman daerah.

5.1 RENCANA PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Rencana penerimaan pembiayaan

Tahun

Anggaran

2016

berasal

dari

Sisa

Lebih

Perhitungan Anggaran Tahun yang lalu (SiLPA).

5.2 RENCANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH Pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahuntahun anggaran berikutnya. Pengeluaran pembiayaan dialokasikan guna menganggarkan pengeluaran daerah yang tidak bersifat belanja seperti kegiatan Penyertaan Modal (investasi) pemerintah daerah. Proyeksi pembiayaan pada Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Cilegon Tahun 2016 adalah sebagai berikut :

V-1

BAB V

PPAS TAHUN 2016 Tabel 5.1 RINGKASAN PEMBIAYAAN DAERAH PADA PPAS TAHUN 2016

NOMOR URUT 6 6 .1 6 .1.1 6.1.1.04

URAIAN PEMBIAYAAN DAERAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya Sisa penghematan Belanja atau akibat lainnya PEMBIAYAAN NETTO

ANGGARAN (Rp.)

75.000.000.000,75.000.000.000,75.000.000.000,75.000.000.000,-

Secara lengkap Ringkasan proyeksi Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Cilegon Tahun 2016 diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 5.2 RINGKASAN PROYEKSI PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS) TAHUN 2016 NOMOR URUT 4 4.1 4.1.1 4.1.1.01 4.1.1.01.03 4.1.1.01.04 4.1.1.01.05 4.1.1.01.07 4.1.1.01.08 4.1.1.01.09 4.1.1.01.12 4.1.1.02 4.1.1.02.01 4.1.1.02.02 4.1.1.02.03 4.1.1.02.04 4.1.1.02.05 4.1.1.03 4.1.1.03.01 4.1.1.03.02 4.1.1.03.05

URAIAN PENDAPATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH Pendapatan Pajak Daerah Pajak Hotel Hotel Bintang Empat Hotel Bintang Tiga Hotel Bintang Dua Hotel Melati Tiga Hotel Melati Dua Hotel Melati Satu Losmen/Rumah Penginapan/Pesanggraha/Hostel/Rumah Kos Pajak Restoran Restoran Rumah Makan Kafetaria Kantin Katering Pajak Hiburan Tontonan Film / Bioskop Pagelaran Kesenian / Musik / Tari / Busana Pameran

PPAS 2016 (Rp.) 1.455.457.645.380 491.547.863.205 333.740.700.000 8.450.000.000 5.200.000.000 650.000.000 1.939.000.000 450.000.000 130.000.000 11.000.000 70.000.000 12.300.000.000 7.100.000.000 600.000.000 650.000.000 250.000.000 3.700.000.000 2.502.500.000 1.300.000.000 5.000.000 2.000.000

V-2

BAB V NOMOR URUT 4.1.1.03.07 4.1.1.03.09 4.1.1.03.10 4.1.1.03.15 4.1.1.03.17 4.1.1.03.19 4.1.1.04 4.1.1.04.01 4.1.1.04.02 4.1.1.04.03 4.1.1.04.05 4.1.1.04.06 4.1.1.04.09 4.1.1.05 4.1.1.05.01 4.1.1.05.02 4.1.1.06 4.1.1.06.06 4.1.1.06.07 4.1.1.06.10 4.1.1.06.12 4.1.1.07 4.1.1.07.01 4.1.1.08 4.1.1.08.01 4.1.1.11 4.1.1.11.01 4.1.1.12 4.1.1.12.01 4.1.2 4.1.2.01 4.1.2.01.01 4.1.2.01.02 4.1.2.01.05 4.1.2.01.06 4.1.2.01.07 4.1.2.01.08 4.1.2.01.13 4.1.2.02 4.1.2.02.01 4.1.2.02.04

PPAS TAHUN 2016 URAIAN Karaoke Sirkus/Akrobat/Sulap Permainan Biliar Permainan Ketangkasan Mandi Uap/SPA, dan Pusat Kebugaran Pertandingan Olahraga Pajak Reklame Reklame Papan / Bill Board / Videotron / Megatron Reklame Kain Reklame Melekat/Stiker Reklame Berjalan Reklame Udara Reklame Film/Slide Pajak Penerangan Jalan Pajak Penerangan Jalan PLN Pajak Penerangan Jalan Non PLN Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Batu Gunung/Batu Belah/Andesit Makadam Tanah Merah Pasir/Pasir Kuarsa/Pasir Teras Pajak Parkir Pajak Parkir Pajak Air Tanah Pajak Air tanah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Hasil Retribusi Daerah Retribusi Jasa Umum Retribusi Pelayanan Kesehatan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Retribusi Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum Retribusi Pelayanan Pasar Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi Retribusi Jasa Usaha Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Retribusi Terminal

PPAS 2016 (Rp.) 75.000.000 500.000 60.000.000 1.000.000.000 10.000.000 50.000.000 1.848.200.000 1.700.000.000 135.000.000 200.000 2.000.000 1.000.000 10.000.000 179.000.000.000 119.000.000.000 60.000.000.000 690.000.000 420.000.000 110.000.000 50.000.000 110.000.000 650.000.000 650.000.000 1.800.000.000 1.800.000.000 63.500.000.000 63.500.000.000 63.000.000.000 63.000.000.000 18.846.480.050 3.090.616.250 750.000.000 825.000.000 171.072.000 432.564.000 356.980.250 55.000.000 500.000.000 5.836.023.000 552.183.000 2.156.400.000

V-3

BAB V NOMOR URUT 4.1.2.02.05 4.1.2.02.07 4.1.2.02.08 4.1.2.03 4.1.2.03.01 4.1.2.03.03 4.1.2.03.04 4.1.2.03.07 4.1.3 4.1.3.01 4.1.3.01.01 4.1.3.01.02 4.1.3.01.03 4.1.3.01.04 4.1 4 4.1.4.02 4.1.4.02.01 4.1.4.03 4.1.4.03.01 4.1.4.04 4.1.4.04.01 4.1.4.07 4.1.4.07.01 4.1.4.07.02 4.1.4.07.03 4.1.4.07.04 4.1.4.07.05 4.1.4.07.06 4.1.4.07.07 4.1.4.07.08 4.1.4.07.11 4.1.4.15 4.1.4.15.01 4.1.4.15.02 4.1.4.15.03 4.1.4.15.05 4.1.4.15.08 4.1.4.15.09 4.1.4.15.10 4.2 4.2.1

PPAS TAHUN 2016 URAIAN Retribusi Tempat Khusus Parkir Retribusi Rumah Potong Hewan Retribusi Pelayanan Pelabuhan Retribusi Perizinan Tertentu Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Retribusi Izin Gangguan Retribusi Izin Trayek Retribusi IMTA (Izin Memperkerjakan Tenaga Asing) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD Laba PDAM Laba PT. PCM Laba PT. BPRS Laba Bank Jabar Banten Cabang Cilegon Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Penerimaan Jasa Giro Jasa Giro Kas Daerah Penerimaan Bunga Deposito Rekening Deposito pada Bank Lainnya Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (TGR) Kerugian Uang Daerah Pendapatan Denda Pajak Pendapatan Denda Pajak Hotel Pendapatan Denda Pajak Restoran Pendapatan Denda Pajak Hiburan Pendapatan Denda Pajak Reklame Pendapatan Denda Pajak Penerangan Jalan Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Pendapatan Denda Pajak Parkir Pendapatan Denda Pajak Air Tanah Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Lain-Lain PAD yang Sah Lainnya Lain-Lain PAD yang sah Pengembalian Temuan Lain-Lain PAD yang Sah BLUD- RSUD Lain-Lain PAD yang Sah BLUD- PEM Lain-Lain PAD yang Sah Cicilan Kios Lain-Lain PAD yang Sah MCK Umum Lain-Lain PAD yang Sah Dana Kapitasi JKN Lain-Lain PAD yang Sah Lain-lainnya DANA PERIMBANGAN Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak

PPAS 2016 (Rp.) 55.440.000 72.000.000 3.000.000.000 9.919.840.800 6.500.000.000 2.557.147.600 52.693.200 810.000.000 15.954.032.510 15.954.032.510 2.082.432.510 7.000.000.000 2.300.000.000 4.571.600.000 123.006.650.645 850.000.000 850.000.000 17.662.986.187 17.662.986.187 60.000.000 60.000.000 283.200.000 5.000.000 7.000.000 2.000.000 14.000.000 500.000 3.000.000 1.400.000 300.000 250.000.000 104.150.464.458 4.113.397.117 85.773.000.000 2.401.945.000 1.160.500.000 27.748.536 8.960.000.000 1.713.873.805 639.713.203.370 92.337.179.370

V-4

BAB V NOMOR URUT

PPAS TAHUN 2016 URAIAN

PPAS 2016 (Rp.)

4.2.1.01 4.2.1.01.01 4.2.1.01.03

Bagi Hasil Pajak Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan Bagi Hasil dari Penghasilan (PPh) Psl 25 dan Psl 29 WP Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPH Psl 21

90.333.173.160 10.047.550.380 80.285.622.780

4.2.1.02 4.2.1.02.02

Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan Dana Bagi Hasil Dari Pertambangan Panas Bumi Iuran Tetap Bagi Hasil Sumber Daya Perikanan Dana Bagi Hasil SDA Pertambangan Umum (Royalti) Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Umum

2.004.006.210 197.305.860

4.2.1.02.10 4.2.1.02.11 4.2.1.02.12 4.2.2 4.2.2.01 4.2.2.01.01 4.3 4.3.3

121.305.900 422.924.990 1.262.469.460 547.376.024.000 547.376.024.000 547.376.024.000 324.196.578.805 181.774.068.180

4.3.5.01 4.3.5.01.01

LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya Dana Bagi Hail Pajak dari Provinsi Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Bagi Hasil Dari Pajak Rokok Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Dana Penyesuaian Tunjangan Profesi Guru PNSD Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD Dana Insentif Daerah Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya Bantuan Keuangan dari Provinsi Bantuan keuangan dari Provinsi Banten

5.1 5.1.1 5.1.1.01 5.1.1.01.01 5.1.1.01.02 5.1.1.01.03 5.1.1.01.04 5.1.1.01.05 5.1.1.01.06 5.1.1.01.07 5.1.1.01.08 5.1.1.01.09 5.1.1.01.10 5.1.1.01.11

BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai Gaji dan tunjangan Gaji Pokok PNS/Uang Representasi Tunjangan Keluarga Tunjangan Jabatan 1) Tunjangan Fungsional Tunjangan Fungsional Umum Tunjangan Beras 1) Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus Pembulatan Gaji Iuran Asuransi Kesehatan Uang Paket 1) Tunjangan Badan Musyawarah 2)

711.492.888.588 675.410.140.725 401.666.489.829 281.073.897.566 29.999.019.471 10.217.596.382 20.951.066.475 7.893.564.875 25.758.190.148 11.364.430.562 76.971.500 7.544.400.000 67.032.000 25.395.300

4.3.3.01 4.3.3.01.01 4.3.3.01.03 4.3.3.01.05 4.3.3.01.08 4.3.4 4.3.4.01 4.3.4.01.01 4.3.4.01.02 4.3.4.01.03 4.3.5

181.774.068.180 25.929.363.600 64.520.512.950 83.864.308.500 7.459.883.130 101.553.782.000 101.553.782.000 100.197.782.000 1.356.000.000 40.868.728.625 40.868.728.625 40.868.728.625

V-5

BAB V NOMOR URUT 5.1.1.01.12 5.1.1.01.13 5.1.1.01.14 5.1.1.01.15 5.1.1.01.16 5.1.1.01.17 5.1.1.01.18 5.1.1.01.21 5.1.1.02 5.1.1.02.01 5.1.1.02.02 5.1.1.02.03 5.1.1.02.04 5.1.1.02.05 5.1.1.02.06 5.1.1.03 5.1.1.03.01 5.1.1.03.02 5.1.1.03.03 5.1.1.04 5.1.1.04.01 5.1.1.05 5.1.1.05.01 5.1.4 5.1.4.05 5.1.4.05.01


PPAS 2016 (Rp.)

Tunjangan Komisi 2) Tunjangan Badan Anggaran 2) Tunjangan Badan Kehormatan 2) Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya 2) Tunjangan Perumahan 2) Uang Duka Wafat/Tewas 1) Uang Jasa Pengabdian 2) Tunjangan Badan Legilslasi Daerah Tambahan penghasilan PNS Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja Tambahan Penghasilan berdasarkan tempat bertugas Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi Tambahan Penghasilan Guru PNS Daerah

43.299.900 25.395.300 9.317.700 152.097.750 5.496.000.000 625.200.000 327.720.000 15.894.900 250.523.937.562 61.329.235.562

Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi Kerja Belanja penerimaan lainnya pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH Belanja Tunjangan Komunikasi intensif Pimpinan dan Anggota DPRD Belanja Penunjang Operasional KDH/WKDH Belanja Penunjang Penunjang Pimpinan DPRD Insentif pemungutan pajak daerah Insentif Pemungutan Pajak Daerah Insentif pemungutan retribusi daerah Insentif Pemungutan Retribusi Daerah Belanja Hibah Belanja Hibah Kepada Badan/Lembaga/Organisasi Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan Bantuan Pembangunan Infratruktur melalui LPM TP - PKK Kota Cilegon (Permendagri No. 1 Tahun 2013) Bantuan Peningkatan Swadaya, Kelembagaan dan Partisipasi oleh BKM/KSM (1.373 Kelompok) Dharma Wanita Koperasi Karya Praja Sejahtera

4.226.600.000

Posbindu dan Posyandu

2.178.720.000 81.235.600.000 100.197.782.000 1.356.000.000

3.558.480.000 2.646.000.000 600.000.000 312.480.000 18.759.409.330 18.759.409.330 901.824.002 901.824.002 10.180.189.438 10.180.189.438

6.450.000.000 800.000.000 1.075.000.000 400.000.000 1.000.000.000 100.000.000

V-6

BAB V NOMOR URUT

5.1.5 5.1.5.01 5.1.5.01.02


PPAS 2016 (Rp.)

Belanja Hibah kepada Kelompok / Anggota Masyarakat Belanja Bantuan Sosial Belanja Bantuan Sosial Organisasi Sosial Kemasyarakatan Belanja Bantuan Sosial Kepada Lembaga/Organisasi/Kegiatan Pendidikan, Pemuda dan Olahraga MAN Kota Cilegon

5.1.5.02

Belanja Bantuan Sosial Kepada Individu / Keluarga / Anggota / Kelompok Masyarakat Yang Direncanakan

5.1.5.02.01

Belanja Bantuan Sosial dan/atau Keluarga

5.1.5.02.02

Kepada

355.189.438 17.370.602.000 554400000

554.400.000 14.998.202.000

Individu

4.872.410.000

Bantuan Beasiswa Sekolah/Perguruan Tinggi/Akademisi Bantuan Pembebasan SPP MD Swasta Bagi Siswa Dari Rumah Tangga Sasaran (RTS) (16.080 siswa x Rp. 15.000)

241.200.000

Bantuan Pembebasan SPP SD Swasta Bagi Siswa Dari Rumah Tangga Sasaran (RTS) (4.836 siswa x Rp. 35.000)

169.260.000

Bantuan Pembebasan SPP SMP Swasta Bagi Siswa Dari Rumah Tangga Sasaran (RTS) (23.412 siswa x Rp. 50.000) Bantuan Pembebasan SPP SMA Swasta Bagi Siswa Dari Rumah Tangga Sasaran (RTS) (16.440 siswa x Rp. 75.000) Bantuan Pembebasan SPP SMK Swasta Bagi Siswa Dari Rumah Tangga Sasaran (RTS) (5.580 siswa x Rp. 100.000) Beasiswa Masuk Diploma Bagi Siswa Prestasi Dari Rumah Tangga Sasaran (RTS) (1 paket x Rp. 475.000.000)

1.170.600.000

Beasiswa Masuk PTN Bagi Siswa Prestasi Dari Rumah Tangga Sasaran (RTS) (60 siswa x Rp. 5.000)

300.000.000

Akademisi Berprestasi Lainnya (1 paket x Rp. 225.350.000) Bantuan Jamban Keluarga Jamban Keluarga Belanja Bantuan Sosial Kepada Anggota Masyarakat Bantuan Sosial Masyarakat

225.350.000

Bantuan Masyarakat Lainnya (Prioritas Daerah) : 11.084 RTS x Rp. 200.000,- x 2 kali Pemugaran Rumah Tidak Layak Huni Biaya Pembelian Beras Miskin (Prioritas Daerah) : Rp. 1600 x 12 Bln x 11.084 RTS

1.233.000.000 558.000.000 475.000.000

500.000.000 10.125.792.000

4.433.600.000 2.500.000.000 3.192.192.000

V-7

BAB V NOMOR URUT

5.1.5.03 5.1.5.03.01

5.1.6

5.1.6.04 5.1.6.04.01 5.1.7 5.1.7.01 5.1.7.01.01 5.2

6 6.1 6.1.1 6.1.1.04


x 15 Kg) Belanja Bantuan Sosial Kepada Individu/Keluarga/Anggota/Kelompok Masyarakat yang tidak Direncanakan Belanja Bantuan Sosial Kepada Individu dan/atau Keluarga Yang Tidak Direncanakan Cadangan Rawan Pangan Santunan Uang Duka Kematian Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa dan Partai Politik

PPAS 2016 (Rp.)

1.818.000.000

742.000.000 1.076.000.000 1.031.956.425

Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Belanja Bantuan Kepada Partai Politik Bantuan Kursi Partai Politik Belanja Tidak Terduga Belanja Tidak Terduga Belanja Tidak Terduga Belanja Tidak Terduga BELANJA LANGSUNG

1.031.956.425 1.031.956.425 7.500.000.000 7.500.000.000 7.500.000.000 7.500.000.000 818.964.756.792

SURPLUS / (DEFISIT)

(75.000.000.000)

PEMBIAYAAN DAERAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya Sisa Penghematan Belanja atau Akibat Lainnya PEMBIAYAAN NETTO SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN

1.031.956.425

75.000.000.000 75.000.000.000 75.000.000.000 75.000.000.000 0

V-8

BAB VI

PPAS TAHUN 2016

Bab VI Penutup

PPAS Kota Cilegon Tahun 2016 merupakan konsistensi dan sinergitas antara perencanaan dan pembangunan daerah dengan penganggaran,

yang

sebagai

pedoman

Rancangan

Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2016. Oleh karenanya PPAS yang telah disepakati oleh Pemerintah Kota Cilegon dan DPRD Kota Cilegon merupakan pedoman dalam penyusunan RKA SKPD yang merupakan bahan penyusunan RAPBD Kota Cilegon. Demikian publikasi Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota

Cilegon

tahun

2016

ini

disampaikan

untuk

diketahui

masyarakat.

VI - 1

KEBIJAKAN UMUM APBD (KUA) KOTA CILEGON TAHUN 2016

Recommend Documents