KATA PENGANTAR. Sleman, 31 Desember 2015 Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Sleman. Ir. H. Nurbandi NIP

2015

KATA PENGANTAR

Laporan tahunan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan ini selain dimaksudkan untuk memenuhi ketentuan yang berlaku dalam rangka mewujudkan tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan juga merupakan informasi tahunan yang mencakup kinerja pencapaian kegiatan dan keuangan. Dalam laporan tahunan ini kami sajikan secara lengkap tentang semua kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Sleman yang meliputi : 1. Sekretariat Dinas yang mencakup Sub Bagian Umum dan Kepegawaian , Sub Bagian Keuangan dan Sub Bag Perencanaan dan Evaluasi 2. Bidang Penataan Bangunan terdiri dari Seksi Penataan Ruang Rinci, Seksi Pengawasan Bangunan dan Seksi Pembinaan Jasa Konstruksi. 3. Bidang Cipta Karya yang terdiri dari Seksi Prasarana dan Sarana Dasar, Seksi Bangunan Gedung dan Seksi Drainase 4. Bidang Bina Marga yang terdiri dari Seksi Pembangunan dan Peningkatan Jalan, Seksi Pemeliharaan Jalan dan Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Jembatan. 5. Bidang Perumahan terdiri dari Seksi Perumahan Formal dan Seksi Perumahan Swadaya. 6. UPT Alkal dan Laboratorium 7. UPT Rusunawa 8. UPT Permakaman Dalam Laporan tahunan ini data yang kami sajikan adalah tahun 2015 Demikian yang dapat kami sampaikan, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sleman, 31 Desember 2015 Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Sleman

Ir. H. Nurbandi NIP. 19561206 198603 1 005

DAFTAR ISI

Halaman Judul Kata Pengantar Daftar Isi BAB I

PENDAHULUAN A. MAKSUD DAN TUJUAN LAPORAN ……………………………………………………………………………... 1 B. RINGKASAN ORGANISASI ………………………………………………………………………………………..... 1 C. VISI, MISI INSTANSI DAN TANTANGAN YANG DIHADAPI ……………………………………………. 13

BAB II PELAKSANAAN TUGAS DESENTRALISASI A. URUSAN WAJIB ……………………………………………………………………………………………………..... 1. Urusan Wajib Pekerjaan Umum ……………………………………………………………………….… 2. Urusan Wajib Perumahan ………………………………………………………………………………….. 3. Urusan Wajib Penataan Ruang …………………………………………………………………………... 4. Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan ………………………………………………………... 5. Urusan Wajib Lingkungan Hidup ………………………………………………………………………… 6. Urusan Wajib Sosial …………………….………………………………………….…………………………. 7. Urusan Wajib Kepemudaan dan Olah Raga …………………….………………………………… 8. Urusan Wajib Otonomi Daerah, Administrasi, Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian ………..……………………………………. 9. Urusan Wajib Kearsipan ……………….........……………………………………………………………. 10. Urusan Komunikasi dan Informatika ……………………………………………………………….… B. URUSAN PILIHAN 1. Urusan Pilihan Perdagangan ……………………………………………………………………………... BAB III PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN ………………………………………………………………………………

17 17 27 29 31 31 32 32 32 33 33 33 35

BAB IV PRESTASI TAHUN 2015 ……………………………………………………………………………………………………… 37 BAB V PENUTUP ………………………………………………………………………………………………………………………….. 38 LAMPIRAN …………………………………………………………………………………………………………………………………..... 40

BAB I PENDAHULUAN

A. MAKSUD DAN TUJUAN LAPORAN Pada Tahun Anggaran 2015 Dinas Perkerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Sleman telah menyusun Program dan Kegiatan yang disusun sesuai tugas dan fungsi

pokok

Dinas

pembangunan di

dalam

rangka

mencapai

keberhasilan

pelaksanaan

Kabupaten Sleman. Program Kegiatan tersebut ditetapkan

melalui Perda No. 9 Tahun 2014, Tanggal 31 Desember 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2015, yang diuraikan dalam Surat Keputusan Kepala DPKKD Kabupaten Sleman No. 08/1.03.01/Kep.Ka.DPKAD/DPA-SKPD/2014, tanggal 5 Januari 2015, tentang Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Sleman Tahun 2015, tentang Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Tahun 2015. Sebagai bentuk tanggung jawab atas pelaksanaan program kegiatan yang telah ditetapkan tersebut disampaikan laporan pelaksanaan tugas secara bulanan dan tahunan. Berkaitan dengan hal tersebut kami membuat laporan bulan Desember ini. B. RINGKASAN ORGANISASI 1. Uraian Tugas, Fungsi, dan Susunan Organisasi Dinas Perkerjaan Umum dan Perumahan dibentuk dengan Peraturan Bupati Sleman No. 24 Tahun 2014 tentang Uraian Tugas, Fungsi, dan tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan sebagai unsur pelaksana pemerintah kabupaten dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Proses restrukturisasi organisasi yang dilakukan terhadap pembentukan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan sudah mulai berjalan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masingmasing

unsur

dalam

organisasi,

walaupun

disana-sini

masih

terdapat

penyesuaian- penyesuaian baik system maupun mekanisme prosedur diantara unsur-unsur dalam organisasi. Selain itu ada beberapa hal yang secara substansial masih terkesan overlapping/duplikasi kewenangan pengelolaan. Adapun Struktur organisasi dan tugas pokok dan fungsi dari masing-masing bidang dan bagian Dinas, adalah sebagai berikut : Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sleman diatas struktur Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan terdiri dari:

Laporan Akhir Tahun 2015 DPUP Kabupaten Sleman

1

1.

Kepala Dinas

2.

Sekretariat a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian b. Sub Bagian Keuangan c. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi

3.

Bidang Penataan Ruang dan Bangunan a. Seksi Penataan Ruang Rinci b. Seksi Pengawasan Bangunan c. Seksi Pembinaan Jasa Konstruksi

4.

Bidang Cipta Karya a. Seksi Prasarana dan Sarana Dasar b. Seksi Bangunan Gedung c. Seksi Drainase

5.

Bidang Bina Marga a. Seksi Pembangunan dan Peningkatan Jalan b. Seksi Pemeliharaan Jalan c. Seksi Pembangunan dan Pemeliharan Jembatan

6.

Bidang Perumahan a. Seksi Perumahan Formal b. Seksi Perumahan Swadaya

7.

Unit Pelaksana Teknis Dinas

8.

Kelompok Jabatan Fungsional

Bagan Struktur Organiasasi Dinas seperti yang terdapat dalam lampiran Keputusan Bupati tersebut diatas adalah sebagai berikut :

Laporan Akhir Tahun 2015 DPUP Kabupaten Sleman

2

1. Sekretariat Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan urusan umum, kepegawaian, keuangan dan perencanaan,evaluasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas satuan organisasi. Dalam melaksanakan tugas tersebut Sekretariat

mempunyai fungsi :

penyelenggaraan

urusan kepegawaian,

urusan

umum,

penyelanggaraan

penyelenggaraan urusan keuangan dan penyelenggaraan urusan perencanaan. Tugas dan fungsi ini dirinci sesuai struktur organisasi yang ada, sebagai berikut : 1.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan urusan umum dan kepegawaian;

2.

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan urusan keuangan;

3.

Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan urusan perencanaan dan evaluasi.

2. Bidang Bina Marga Bidang Bina

Marga

mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan,

membina dan mengendalikan pembangunan, peningkatan, dan pemeliharaan jalan dan jembatan. Tugas dan fungsi bidang ini, kemudian dirinci sesuai dengan struktur organisasi dinas; Laporan Akhir Tahun 2015 DPUP Kabupaten Sleman

3

1.

Seksi Pembangunan dan Peningkatan Jalan mempunyai tugas menyiapkan bahan

perencanaan,

pelaksanaan,

pembinaan,

dan

pengendalian

pembangunan dan peningkatan jalan; 2.

Seksi

Pemeliharaan

Jalan

mempunyai

tugas

menyiapkan

bahan

perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, dan pengendalian pemeliharaan jalan. 3.

Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan menyiapkan

bahan

perencanaan,

Jembatan mempunyai tugas

pelaksanaan,

pembinaan,

dan

pengendalian pembangunan dan pemeliharaan jembatan.

3. Bidang Cipta Karya Bidang

ini

mempunyai

tugas

melaksanakan

tugas

merencanakan,

melaksanakan, membina, dan mengendalikan pembangunan, pemeliharaan, dan pengelolaan prasarana sarana dasar permukiman, bangunan gedung, dan drainase kawasan. Tugas dan fungsi ini kemudian dirinci sesuai dengan struktur organisasi Dinas sebagai berikut : 1.

Seksi Prasarana dan Sarana Dasar mempunyai tugas menyiapkan bahan perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, dan pengendalian pembangunan, pemeliharaan, dan pengelolaan prasarana dan sarana permukiman;

2.

Seksi

Bangunan

Gedung

mempunyai

tugas

menyiapkan

bahan

perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, dan pengendalian pembangunan dan rehabilitasi bangunan gedung pemerintah; 3.

Seksi Drainase mempunyai tugas menyiapkan bahan perencanaan, pelaksanaan,

pembinaan,

dan

pengendalian

pembangunan

dan

pemeliharaan drainase kawasan.

4. Bidang Penataan Bangunan Bidang ini mempunyai tugas melaksanakan, membina, dan mengendalikan perencanaan detail tata ruang, tata bangunan dan lingkungan, serta usaha jasa konstruksi. Tugas dan fungsi ini kemudian dirinci sesuai dengan struktur organisasi Dinas, sebagai berikut: 1.

Seksi Penataan Ruang Rinci mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan, pembinaan, dan pengendalian perencanaan detail tata ruang, tata bangunan dan lingkungan;

Laporan Akhir Tahun 2015 DPUP Kabupaten Sleman

4

2.

Seksi Pengawasan Bangunan

mempunyai tugas menyiapkan bahan

pelaksanaan, pembinaan dan pengawasan bangunan gedung; 3.

Seksi Pembinaan Jasa Konstruksi mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan, pembinaan, dan pelayanan usaha jasa konstruksi.

6. Bidang Perumahan Bidang

ini

mempunyai

tugas

melaksanakan,

membina,

dan

mengendalikan/mengawasi pembangunan perumahan formal dan swadaya. Tugas dan fungsi ini dirinci kedalam struktur organisasi Dinas, sebagai berikut: 1.

Seksi Perumahan Formal mempunyai tugas menyiapkan bahan fasilitasi, pembinaan, dan pengendalian perumahan formal dan prasarana, sarana dan utilitas perumahan formal;

2.

Seksi Perumahan Swadaya mempunyai tugas menyiapkan bahan fasilitasi, pelaksanaan, pembinaan, dan pengendalian pembangunan perumahan swadaya.

7. Unit Pelaksana Teknis Unit Pelaksana Teknis Dinas mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan.

2. Sumber Daya Manusia a) Jumlah Pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan menurut golongan adalah sebagai berikut : No

Unit Kerja

Golongan IV III II I

Jumlah

1.

Kepala

1

2.

Sekretariat/TU

3

16

7

1

27

3.

Bidang Bina Marga

2

10

10

1

23

4.

Bidang Cipta Karya

4

10

4

1

19

5.

Bidang Penataan Ruang dan Bangunan

2

12

4

18

6.

Bidang Perumahan

1

5

3

9

7.

UPT Permakaman

3

3

6

8.

UPT Rusunawa/Rusunami

1

1

10

12

9.

UPT Alkal

1

2

7

10

10.

Fungsional Arsiparis Jumlah

Laporan Akhir Tahun 2015 DPUP Kabupaten Sleman

1

1 15

60

1 48

3

126

5

b) Jumlah Pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan menurut tingkat pendidikan adalah sebagai berikut : No

Golongan Jumlah S-2 S-1 DIII SLTA SLTP SD

Unit Kerja

1.

Kepala

1

1

2.

Sekretariat/TU

4

8

2

11

1

3.

Bidang Bina Marga

3

6

1

10

3

23

4.

Bidang Cipta Karya

4

8

6

1

19

5.

Bidang Penataan Ruang dan Bangunan

4

4

2

8

18

6.

Bidang Perumahan

1

3

1

4

9

7.

UPT Permakaman

8.

UPT Rusunawa/Rusunami

1

9.

UPT Alkal

1

10.

Fungsional Arsiparis

2

2

1

10

1

2

6 12

8

1

1 18

Jumlah

33

6

27

10 1

60

7

2

126

c) Jumlah pejabat struktural meliputi 1 pejabat eselon IIB, 1 orang pejabat eselon IIIA, 4 orang pejabat eselon IIIB dan 17 orang pejabat eselon IV A, 2 orang pejabat eselon IV B. Sedangkan Jumlah pejabat fungsional sebanyak 1 orang.

3. Sarana Prasarana Sarana dan Prasarana penunjang pelaksanaan tugas dan aset yang tercatat Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan adalah sebagai berikut : No. A

B C

D

E F

Sarana/Prasarana PERALATAN & MESIN Alat besar Alat Angkutan Alat Bengkel & Alat Ukur Alat² kantor & rumah tangga Alat-alat Laboratorium GEDUNG & BANGUNAN Bangunan Gedung JALAN,IRIGASI & IRIGASI Jalan & Jembatan Bangunan Air/Irigasi Instalasi Jaringan ASET TETAP LAINNYA Buku Perpustakaan Barang bercorak kesenian KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN AKTIVA LAINNYA Sistem Informasi Dokumen Perencanaan

Laporan Akhir Tahun 2015 DPUP Kabupaten Sleman

Jumlah

Satuan

26 39 43 1259 53 120

Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit

1211 142 10 77

Unit Unit Unit Unit

358 -

Unit Unit

9

Unit

8 68

Unit Unit

Keterangan

Pindah BLH

6

4. Anggaran dan Realisasi Alokasi anggaran Dinas adalah telah ditetapkan dalam peraturan bupati tentang penjabaran APBD yang diterjemahkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran No. tentang Rincian anggaran dan realisasinya sebagai berikut : No.

Jenis

Anggaran (Rp.)

Realisasi (Rp.)

%

10,973,949,441.20

7,659,103,581.00

69.79

Penyediaan jasa administrasi keuangan a. Belanja Pegawai

77,100,000.00

72,300,000.00

93.77

77,100,000.00

72,300,000.00

93.77

Penyediaan makanan dan minuman rapat a. Belanja Barang/Jasa

22,485,000.00

22,317,500.00

99.26

22,485,000.00

22,317,500.00

99.26

Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi a. Belanja Barang/Jasa

71,323,000.00

68,997,028.00

96.74

71,323,000.00

68,997,028.00

96.74

Penyediaan bahan dan jasa administrasi perkantoran a. Belanja Pegawai

290,832,225.00

276,585,415.00

95.10

10,248,000.00

10,248,000.00

100.00

b.

280,584,225.00

266,337,415.00

94.92

Penyediaan jasa langganan

85,506,000.00

72,264,426.00

84.51

a.

85,506,000.00

72,264,426.00

84.51

173,564,565.00

124,023,865.00

71.46

147,635,640.00

104,040,000.00

70.47

25,928,925.00

19,983,865.00

77.07

2,021,391,000.00

1,683,704,999.00

83.29

1,807,422,000.00

1,470,341,000.00

81.35

Belanja Pemeliharaan

213,969,000.00

213,363,999.00

99.72

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor dan rumah dinas a. Belanja Pemeliharaan

84,000,000.00

83,843,950.00

99.81

84,000,000.00

83,843,950.00

99.81

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan dan peralatan gedung kantor dan rumah dinas a. Belanja Pemeliharaan

84,662,775.00

37,329,000.00

44.09

84,662,775.00

37,329,000.00

44.09

Bimbingan teknis workshop, seminar, lokakarya a. Belanja Pegawai

29,600,000.00

28,303,450.00

95.62

3,600,000.00

3,600,000.00

100.00

b.

26,000,000.00

24,703,450.00

95.01

27,062,400.00

26,489,400.00

97.88

20,587,500.00

20,587,500.00

100.00

6,474,900.00

5,901,900.00

91.15

A

Belanja Tidak Langsung

B

Belanja Langsung 1.

2.

3.

4.

5. 6.

9.

10.

11.

Belanja Barang/Jasa

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional a. Belanja Barang/Jasa b.

8.

Belanja Barang/Jasa

Penyediaan jasa keamanan dan kebersihan kantor a. Belanja Pegawai b.

7.

Belanja Barang/Jasa

Belanja Barang/Jasa

Penyusunan dokumen kepegawaian a. Belanja Pegawai b.

Belanja Barang/Jasa

Laporan Akhir Tahun 2015 DPUP Kabupaten Sleman

7

No.

Jenis 12.

13.

14.

15.

16.

17.

18. 19.

20.

21.

22.

24.

Realisasi (Rp.)

%

Penyusunan perencanaan kerja SKPD a. Belanja Pegawai

42,638,000.00

42,612,000.00

99.94

25,758,000.00

25,758,000.00

100.00

b.

16,880,000.00

16,854,000.00

99.85

Penyusunan profil data SKPD a. Belanja Pegawai

19,840,500.00

18,269,450.00

92.08

6,385,500.00

6,385,500.00

100.00

b.

13,455,000.00

11,883,950.00

88.32

111,243,000.00

88,608,000.00

79.65

Belanja Barang/Jasa

Belanja Barang/Jasa

Pelayanan IUJK a.

Belanja Pegawai

49,563,000.00

49,563,000.00

100.00

b.

Belanja Barang/Jasa

61,680,000.00

39,045,000.00

63.30

Penyusunan laporan realisasi keuangan dan kinerja SKPD a. Belanja Pegawai

98,392,500.00

91,980,500.00

93.48

60,957,000.00

58,990,000.00

96.77

b.

37,435,500.00

32,990,500.00

88.13

Perencanaan pembangunan jalan a. Belanja Pegawai

398,165,000.00

373,574,000.00

93.82

8,605,000.00

8,455,000.00

98.26

b.

389,560,000.00

365,119,000.00

93.73

Perencanaan pembangunan jembatan a. Belanja Pegawai

582,127,000.00

549,396,500.00

94.38

23,602,000.00

22,902,000.00

97.03

b.

558,525,000.00

526,494,500.00

94.27

Peningkatan jalan

22,323,300,000.00

19,792,287,850.00

88.66

a.

22,323,300,000.00

19,792,287,850.00

88.66

4,728,745,000.00

4,055,788,300.00

85.77

4,728,745,000.00

4,055,788,300.00

85.77

Perencanaan Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong a. Belanja Pegawai

697,180,000.00

672,865,000.00

96.51

14,110,000.00

12,080,000.00

85.61

b.

683,070,000.00

660,785,000.00

96.74

Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong a. Belanja Modal

9,047,649,500.00

7,802,667,400.00

86.24

9,047,649,500.00

7,802,667,400.00

86.24

Pemeliharaan Rutin Saluran Drainase a. Belanja Pegawai

1,416,982,000.00

805,937,200.00

56.88

1,080,578,000.00

470,528,000.00

43.54

336,404,000.00

335,409,200.00

99.70

4,934,600,000.00

4,457,441,450.00

90.33

4,934,600,000.00

4,457,441,450.00

90.33

Perencanaan rehabilitasi/pemeliharaan jalan a. Belanja Pegawai

805,663,500.00

649,475,500.00

80.61

21,541,500.00

16,633,500.00

77.22

b.

784,122,000.00

632,842,000.00

80.71

Belanja Barang/Jasa

Belanja Barang/Jasa

Belanja Barang/Jasa Belanja Modal

Peningkatan jembatan dan gorong-gorong a. Belanja Modal

b. 23.

Anggaran (Rp.)

Belanja Barang/Jasa

Belanja Barang/Jasa

Pembangunan turap/talud/bronjong a. Belanja Modal

Belanja Barang/Jasa

Laporan Akhir Tahun 2015 DPUP Kabupaten Sleman

8

No.

Jenis 25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

Rehabilitasi/pemeliharaan jalan a. Belanja Pegawai

Anggaran (Rp.)

Realisasi (Rp.)

%

26,420,867,950.00

23,292,374,816.00

88.16

221,685,900.00

145,945,800.00

65.83

34,154,850.00

26,937,016.00

78.87

b.

Belanja Barang/Jasa

c.

Belanja Pemeliharaan

26,165,027,200.00

23,119,492,000.00

88.36

Pemeliharaan Rutin Jalan

5,955,177,060.00

4,493,154,600.00

75.45

a.

Belanja Pegawai

1,455,052,500.00

1,249,944,000.00

85.90

b.

Belanja Barang/Jasa

4,496,724,560.00

3,239,420,600.00

72.04

c.

Belanja Pemeliharaan

3,400,000.00

3,400,000.00

100.00

Pemeliharaan Rutin Jembatan a. Belanja Pegawai

889,410,000.00

801,023,000.00

90.06

410,010,000.00

341,330,000.00

83.25

b.

Belanja Barang/Jasa

474,650,000.00

459,493,000.00

96.81

c.

Belanja Pemeliharaan

4,750,000.00

200,000.00

4.21

Peningkatan peran serta masyarakat dalam pemeliharaan jalan dan jembatan a. Belanja Pegawai

2,479,940,500.00

1,542,223,000.00

62.19

130,058,000.00

106,640,000.00

81.99

b.

Belanja Barang/Jasa

2,349,882,500.00

1,435,583,000.00

61.09

Penyusunan sistem informasi/data base jalan a. Belanja Pegawai

342,434,000.00

311,263,000.00

90.90

47,999,000.00

47,849,000.00

99.69

b.

294,435,000.00

263,414,000.00

89.46

3,977,821,240.00

895,047,090.00

22.50

309,918,340.00

222,269,340.00

71.72

33,351,300.00

13,631,650.00

40.87

Belanja Barang/Jasa

Operasional/pemeliharaan sarana dan prasarana kebinamargaan a. Belanja Pegawai b.

Belanja Barang/Jasa

c.

Belanja Pemeliharaan

d.

Belanja Modal

Operasional/pemeliharaan alat-alat ukur dan bahan laboratorium a. Belanja Pegawai

501,731,600.00

466,654,100.00

93.01

3,132,820,000.00

192,492,000.00

6.14

47,033,850.00

43,600,840.00

92.70

16,174,350.00

16,174,350.00

100.00

b.

Belanja Barang/Jasa

3,984,350.00

3,467,490.00

87.03

c.

Belanja Pemeliharaan

26,875,150.00

23,959,000.00

89.15

32.

Pengembangan distribusi air minum a. Belanja Modal

8,661,898,366.00

4,966,096,000.00

57.33

8,661,898,366.00

4,966,096,000.00

57.33

33.

Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan air bersih/air minum dan reservoir a. Belanja Pegawai

248,577,000.00

243,003,000.00

97.76

12,257,000.00

9,638,000.00

78.63

18,790,500.00

17,965,000.00

95.61

34.

b.

Belanja Barang/Jasa

c.

Belanja Modal

217,529,500.00

215,400,000.00

99.02

Pembinaan teknik pengolahan air minum a. Belanja Pegawai

242,260,000.00

152,640,500.00

63.01

64,485,000.00

38,965,000.00

60.42

b.

177,775,000.00

113,675,500.00

63.94

Belanja Barang/Jasa

Laporan Akhir Tahun 2015 DPUP Kabupaten Sleman

9

No.

Jenis 35.

Perencanaan pengembangan infrastruktur a. Belanja Pegawai b.

36.

37.

38.

Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan a. Belanja Modal Pembangunan sarana dan prasarana air bersih perdesaaan a. Belanja Pegawai b.

Belanja Barang/Jasa

c.

Belanja Modal

Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan perdesaaan a. Belanja Pegawai b.

39.

40.

41.

43.

44.

45.

Belanja Barang/Jasa

Perencanaan Gedung a.

Belanja Pegawai

b.

Belanja Barang/Jasa

Pembangunan dan Rehabilitasi Gedung Pemerintah a. Belanja Pegawai b.

Belanja Barang/Jasa

c.

Belanja Modal

Pembinaan Teknis Pembangunan a. Belanja Pegawai b.

42.

Belanja Barang/Jasa

Belanja Barang/Jasa

Anggaran (Rp.)

Realisasi (Rp.)

%

104,645,000.00

96,553,400.00

92.27

33,620,000.00

28,750,000.00

85.51

71,025,000.00

67,803,400.00

95.46

37,077,345,000.00

35,459,335,500.00

95.64

37,077,345,000.00

35,459,335,500.00

95.64

4,632,466,350.00

3,181,048,450.00

68.67

84,258,000.00

67,087,000.00

79.62

270,622,014.00

222,713,150.00

82.30

4,277,586,336.00

2,891,248,300.00

67.59

1,007,031,000.00

978,655,000.00

97.18

22,617,000.00

16,457,000.00

72.76

984,414,000.00

962,198,000.00

97.74

405,330,000.00

329,772,800.00

81.36

14,715,000.00

14,715,000.00

100.00

390,615,000.00

315,057,800.00

80.66

13,687,200,000.00

11,847,849,675.00

86.56

14,840,000.00

14,840,000.00

100.00

832,267,425.00

598,470,825.00

71.91

12,840,092,575.00

11,234,538,850.00

87.50

55,144,000.00

49,905,100.00

90.50

27,504,000.00

27,504,000.00

100.00

27,640,000.00

22,401,100.00

81.05

Penetapan kebijakan, strategi dan program perumahan a. Belanja Pegawai

985,947,000.00

916,358,000.00

92.94

130,725,000.00

111,945,000.00

85.63

b.

855,222,000.00

804,413,000.00

94.06

961,376,000.00

866,042,600.00

90.08

3,250,000.00

3,250,000.00

100.00

Belanja Barang/Jasa

Pembangunan Sarana dan Prasarana Rusunawa / Rusunami a. Belanja Pegawai b.

Belanja Barang/Jasa

c.

Belanja Modal

Pengelolaan Rusunawa/Rusunami a. Belanja Pegawai

46,750,000.00

46,100,000.00

98.61

911,376,000.00

816,692,600.00

89.61

1,616,329,000.00

1,610,582,298.00

99.64

850,611,000.00

848,622,500.00

99.77

b.

Belanja Barang/Jasa

644,068,000.00

640,444,798.00

99.44

c.

Belanja Pemeliharaan

121,650,000.00

121,515,000.00

99.89

2,540,729,000.00

2,003,371,800.00

78.85

21,790,000.00

21,250,000.00

97.52

47,775,000.00

41,627,200.00

87.13

2,471,164,000.00

1,940,494,600.00

78.53

Penataan kawasan LC a.

Belanja Pegawai

b.

Belanja Barang/Jasa

c.

Belanja Modal

Laporan Akhir Tahun 2015 DPUP Kabupaten Sleman

10

No.

Jenis 46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

53.

Pembinaan dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu a. Belanja Pegawai b.

Belanja Barang/Jasa

c.

Belanja Modal

Koordinasi pengelolaan areal pemakaman a. Belanja Pegawai

57.

1,779,336,500.00

1,459,853,600.00

82.04

196,676,500.00

129,080,000.00

65.63

496,922,400.00

443,328,300.00

89.21

1,085,737,600.00

887,445,300.00

81.74

444,719,000.00

432,133,150.00

97.17

339,206,000.00

329,777,750.00

97.22

84,347,000.00

81,189,400.00

96.26

c.

Belanja Pemeliharaan

21,166,000.00

21,166,000.00

100.00

Pembangunan sarana dan prasarana pemakaman a. Belanja Pegawai

3,266,570,000.00

2,828,707,900.00

86.60

3,250,000.00

3,250,000.00

100.00

46,750,000.00

46,050,000.00

98.50

3,216,570,000.00

2,779,407,900.00

86.41

Penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan a. Belanja Pegawai

262,682,500.00

256,085,800.00

97.49

3,650,000.00

3,640,000.00

99.73

b.

259,032,500.00

252,445,800.00

97.46

Survey dan pemetaan

0.00

0.00

0.00

a.

Belanja Pegawai

0.00

0.00

0.00

b.

Belanja Barang/Jasa

0.00

0.00

0.00

Penyusunan RDTR Kawasan Perdesaan a. Belanja Pegawai

385,712,000.00

338,715,900.00

87.82

23,092,000.00

18,290,000.00

79.20

b.

Belanja Barang/Jasa

362,620,000.00

320,425,900.00

88.36

Revisi rencana detail tata ruang perkotaan a. Belanja Pegawai

207,616,500.00

169,250,350.00

81.52

50,957,000.00

37,490,000.00

73.57

b.

Belanja Barang/Jasa

156,659,500.00

131,760,350.00

84.11

Revisi rencana tata ruang pedesaan a. Belanja Pegawai

112,317,950.00

78,423,700.00

69.82

28,808,000.00

15,841,000.00

54.99

Belanja Barang/Jasa

83,509,950.00

62,582,700.00

74.94

Pelayanan informasi tata ruang a. Belanja Pegawai

134,804,000.00

75,383,350.00

55.92

55,590,000.00

27,686,000.00

49.80

79,214,000.00

47,763,350.00

60.30

371,339,500.00

222,674,300.00

59.97

315,050,000.00

194,640,000.00

61.78

b.

Belanja Barang/Jasa

c.

Belanja Modal

Belanja Barang/Jasa

Belanja Barang/Jasa

Pengawasan pemanfaatan ruang a. Belanja Pegawai b.

56.

%

Belanja Barang/Jasa

b. 55.

Realisasi (Rp.)

b.

b. 54.

Anggaran (Rp.)

56,289,500.00

28,034,300.00

49.80

Sosialisasi kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang a. Belanja Pegawai

Belanja Barang/Jasa

35,104,000.00

23,937,050.00

68.19

2,160,000.00

2,160,000.00

100.00

b.

32,944,000.00

21,777,050.00

66.10

Penyusunan Renstra SKPD

76,267,500.00

74,605,500.00

97.82

a.

Belanja Pegawai

25,492,500.00

25,396,000.00

99.62

b.

Belanja Barang/Jasa

50,775,000.00

49,209,500.00

96.92

Belanja Barang/Jasa

Laporan Akhir Tahun 2015 DPUP Kabupaten Sleman

11

No.

Jenis 58.

59.

60.

61.

62

63.

64.

Anggaran (Rp.)

Realisasi (Rp.)

%

Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) kawasan perkotaan a. Belanja Pegawai

169,696,000.00

123,848,400.00

73.02

56,736,000.00

54,816,000.00

96.62

b.

112,960,000.00

69,032,400.00

61.11

Pendampingan PNPM Perkotaan a. Belanja Pegawai

831,261,500.00

256,601,053.00

30.87

271,084,500.00

45,553,500.00

16.80

b.

560,177,000.00

211,047,553.00

37.68

1,980,000,000.00

1,697,599,000.00

85.74

1,980,000,000.00

1,697,599,000.00

85.74

Implementasi SPIP

27,053,200.00

21,164,000.00

78.23

a.

Belanja Pegawai

10,321,200.00

10,316,000.00

99.95

b.

Belanja Barang/Jasa

16,732,000.00

10,848,000.00

64.83

Pengelolaan dokumen SKPD a. Belanja Pegawai

84,576,600.00

80,755,380.00

95.48

74,324,000.00

74,323,700.00

100.00

b.

10,252,600.00

6,431,680.00

62.73

Pengelolaan Website

82,350,000.00

81,696,000.00

99.21

a.

Belanja Pegawai

20,900,000.00

20,740,000.00

99.23

b.

Belanja Barang/Jasa

3,780,000.00

3,767,000.00

99.66

c.

Belanja Modal

57,670,000.00

57,189,000.00

99.17

47,939,938,500.00

45,190,095,800.00

94.26

27,166,500.00

27,166,500.00

100.00

966,415,000.00

863,918,000.00

89.39

46,946,357,000.00

44,317,641,700.00

94.40

Belanja Barang/Jasa

Belanja Barang/Jasa

Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olahraga a. Belanja Modal

Belanja Barang/Jasa

Pembangunan pasar a.

Belanja Pegawai

b.

Belanja Barang/Jasa

d.

Belanja Modal

Sleman, 31 Desember 2015 Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan

Ir. H. Nurbandi NIP. 19561206 198603 1 005

Laporan Akhir Tahun 2015 DPUP Kabupaten Sleman

12

C. VISI, MISI INSTANSI DAN TANTANGAN YANG DIHADAPI Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2010, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Sleman Tahun 2011 – 2015, telah ditetapkan visi, misi pembangunan yang selaras dengan visi dan misi Pembangunan Nasional. Didalam menyusun Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan (DPUP) perlu dicanangkan visi dan misi Dinas dimana visi dan misi itu haruslah searah dengan visi dan misi Kabupaten Sleman. Visi Kabupaten Sleman : “Terwujudnya masyarakat Sleman yang lebih sejahtera lahir batin, berdaya saing, dan berkeadilan gender pada tahun 2015”. Untuk mendukung visi tersebut perlu disiapkan “gelanggang (living environment)” yang memadai guna menampung seluruh aktivitas yang berkembang dalam rangka mewujudkan visi tersebut. Gelanggang yang dimaksudkan disini adalah tempat beserta sarana dan prasarana yang memadai yang menampung seluruh aktivitas individu atau kelompok dalam rangka menuju tercapainya visi Kabupaten Sleman. Berdasarkan Visi Kabupaten tersebut maka visi dan misi Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan dibuat. VISI Visi Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan adalah “ Terwujudnya pelayanan kebinamargaan, permukiman, sanitasi, penataan bangunan dan perumahan yang lebih berkualitas dan responsif gender”.

Visi pelayanan ini mengandung makna sebagai berikut : Pelayanan kebinamargaan, permukiman, sanitasi, penataan bangunan dan perumahan yang lebih berkualitas dan responsif gender : pelayanan yang dimaksud adalah pelayanan di bidang kebinamargaan perumahan permukiman, pertamanan,

kebersihan

permakaman,

dan

Penataan

bangunan

dan

lingkungan saja. Secara garis besar pelayanan yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan meliputi pelayanan umum dan pelayanan perizinan. Tugas pelayanan umum Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan adalah menciptakan kondisi sarana dan prasarana yang baik melaluai pengelolaan pelayanan yang prima, sehingga aktivitas personal maupun bersama dalam proses kegiatan perekonomian, pariwisata, pendidikan, sosial, budaya dan kegiatan lainnya dapat berlangsung dengan baik sesuai kewajaran-kewajaran kemanusiaan. Termasuk didalamnya adalah sarana prasarana lingkungan perumahan permukiman. Sebagai institusi yang mengurusi bidang teknis yang tugasnya menunjang kegiatan lainnya maka dampak yang akan ditimbulkan akan negatif apabila kondisi sarana dan prasarana tidak baik. Bentuk-bentuk pelayanan umum yang dimaksud antara lain berupa penyediaan jalan, jembatan, drainase, sarana prasarana pengelolaan persampahan, tempat Laporan Akhir Tahun 2015 DPUP Kabupaten Sleman

13

permakaman umum, taman-taman kota dan hutan kota. Kata penyediaan yang disebutkan diatas adalah meliputi pemeliharaan, rehabilitasi, peningkatan dan pembangunan baru. Sebagai ilustrasi, kegiatan perekonomian tidak akan berjalan dengan lancar manakala infrastruktur jalan dalam kondisi yang tidak baik. Tugas pelayanan perizinan adalah pelayanan yang berkaitan dengan proses pemberian izin di bidang Kebinamargaan, Permukiman, sanitasi dan penataan bangunan dan lingkungan kepada masyarakat. Bentuk-bentuk perijinan tersebut antara lain adalah izin mendirikan bangunan, izin usaha jasa konstruksi, dan lain-lain. Pelayanan berkualitas yang dimaksud adalah proses pelayanan umum dan pelayanan perizinan yang menjamin kecepatan, ketepatan, kecermatan, efektifitas dan efisiensi dalam pembiayaan. Keberhasilan melaksanakan tugas-tugas pelayanan

tersebut sangat

tergantung dari sistem maupun ketersediaan pendanaannya.

Ketertsediaan

anggaran adalah salah satu prasyarat utama keberhasilan pelayanan berkualitas seperti yang telah dicanangkan dalam visi. Pelayanan yang lebih berkualitas akan dapat tercapai apabila tersedia anggaran yang cukup untuk meralisasikan pengembangan sarana dan prasarana, pengembangan kualitas sumber daya manusia dan pengembangan mekanisme kerja yang sistemik. Faktor penentu keberhasilan pencapaian visi lainnya adalah partisipasi masyarakat dan swasta. Keterlibatan masyarakat dalam pemeliharaan sarana dan prasarana akan mengurangi beban pemerintah dalam menjaga kondisi sarana dan prasarana tersebut agar bermanfaat secara maksimal. Lebih Berkualitas : adalah dimaksud untuk meningkatkan aspek Nyaman, tertata dan berbudaya. Nyaman : adalah kondisi dimana tersedia kebinamargaan, perumahan permukiman yang layak, yang memadai, lingkungan yang bersih dan sehat, ruang gerak yang cukup untuk beraktifitas tersedia secara wajar, seimbang dan manusiawi serta menjamin rasa aman. Hal ini dapat terwujud apabila perumahan dan permukiman, prasarana dan sarana wilayah (jalan, Jembatan, drainase,), public space (hutan kota, taman kota), juga prasarana dan sarana kebersihan tersedia dalam kondisi yang dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Tertata : adalah perwujudan sebuah kondisi dimana keseluruhan elemenelemen kebinamrgaan Perumahan permukiman, ditempatkan sesuai dengan fungsi dan pemanfaatannya berdasarkan perencanaan tata ruang dan budaya daerah. Berbudaya : keseluruhan proses perencanaan, pengorganisasi, pelaksanaan dan pengawasan beserta hasil-hasilnya adalah merupakan pengejawantahan dari nilai-nilai moral manusiawi dan perkembangan akal budi manusia yang Laporan Akhir Tahun 2015 DPUP Kabupaten Sleman

14

tumbuh berkembang di masyarakat. Responsif Gender adalah dimaksudkan untuk menyeimbangkan partisipasi dan akses terhadap hasil pembangunan antara laki-laki dan perempuan, sehingga dapat mengeliminasi kesenjangan antara laki-laki dan perempuan disegala bidang. Upaya untuk mencapai nya adalah dengan kepersertaan yang seimbang laki-laki dan perempuan pada setiap program dan kegiatan. MISI 1. Menyiapkan dan memantapkan pelaksanaan regulasi pelayanan 2. Meningkatkan kapasitas manajemen pelayanan 3. Meningkatkan peran serta masyarakat dan swasta dalam pengelolaan sarana, prasarana dan penataan bangunan 4. Meningkatkan cakupan layanan sarana, prasarana dan penataan bangunan yang tetap berkualitas

ad 1. Menyiapkan dan memantapkan pelaksanaan regulasi pelayanan Misi ini dimaksudkan untuk menyiapkan dasar hukum yang jelas bagi pelaksanaan

pelayanan

bidang

ke

Pekerjaan

Umum

an

dan

Perumahan, terutama pelayanan perizinan. ad 2. Meningkatkan kapasitas manajemen pelayanan Misi ini dimaksudkan untuk memperluas cakupan pelayanan meliputi sumber daya alat dan sumber daya manusia dalam rangka untuk mewujudkan prasarana dan sarana pelayanan publik dalam kondisi yang siap pakai melalui pengelolaan yang berkualitas. Prasarana dan sarana yang dimaksud adalah prasarana pemerintahan (gedung, kantor, lapangan dll), olah raga dan prasarana, sarana perhubungan yang meliputi jalan, jembatan, taman-taman kota dan tempat pemakaman umum. ad 3. Meningkatkan peran serta masyarakat dan swasta dalam pengelolaan sarana, prasarana dan penataan bangunan Misi ini dimaksudkan untuk membuka peluang – peluang bagi masyarakat

dan

swasta

pembangunan/pemeliharaan

untuk

turut

bidang-bidang

aktif

dalam

kebinamargaan,

permukiman, perumahan, persampahan, sanitasi dan pertamanan. Peran

serta

masyarakat

pembangunan/pemeliharaan

lebih

fasilitas-fasilitas

ditujukan umum

dan

pada fasilitas-

fasilitas sosial melalui bentuk partisipasi aktif maupun stimulasi. Sedangkan peran serta swasta diharapkan terselenggara melalui pekerjaan-pekerjaan konstruksi, konsultansi dan penyediaan barang dan

jasa

bidang

kebinamargaan,

permukiman,

perumahan,

persampahan, sanitasi dan pertamanan Laporan Akhir Tahun 2015 DPUP Kabupaten Sleman

15

ad 4. Meningkatkan cakupan layanan sarana prasarana dan penataan bangunan yang tetap berkualitas Misi ini merupakan upaya untuk menyediakan prasarana dan sarana umum yang layak dalam arti tertata, harmonis, lengkap dan nyaman dalam bidang Prasarana wilayah perumahan dan permukiman dan perhubungan sehingga dapat menjamin ukuran-ukuran kesehatan, keamanan, keselamatan, ketentraman warga. Hal ini akan dapat dicapai melalui pengelolaan pelayanan umum dan pelayanan perizinan yang berkualitas yang meliputi penyediaan jalan, jembatan, dan drainase wilayah dan lingkungan yang memadai, penyediaan air bersih yang cukup, pengelolaan air limbah yang memenuhi syarat-syarat kesehatan lingkungan, pengelolaan persampahan, dan optimalisasi pemanfaatan ruang melalui penataan bangunan dan lingkungan serta transportasi

Laporan Akhir Tahun 2015 DPUP Kabupaten Sleman

16

BAB II PELAKSANAAN TUGAS DESENTRALISASI

A. URUSAN WAJIB 1. Urusan Wajib Pekerjaan Umum a. Program dan Kegiatan 1) Program Pelayanan adminsitrasi perkantoran a) Penyediaan jasa administrasi keuangan b) Penyediaan makanan dan minuman rapat c) Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi d) Penyediaan bahan dan jasa administrasi perkantoran e) Penyediaan jasa langganan f)

Penyediaan jasa keamanan dan kebersihan kantor

2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur a) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional b) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor dan rumah dinas c) Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan dan peralatan gedung kantor dan rumah dinas 3) Program Peningkatan Kapasitas Sumbar Daya Aparatur a) Bimbingan teknis workshop, seminar, lokakarya b) Penyusunan dokumen kepegawaian 4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan a)

Penyusunan perencanaan kerja SKPD

b)

Penyusunan profil data SKPD

c)

Pelayanan IUJK.

d)

Penyusunan laporan realisasi keuangan dan kinerja SKPD

5) Program Pembangunan Jalan dan Jembatan a) Perencanaan pembangunan jalan b) Perencanaan pembangunan jembatan c) Peningkatan Jalan d) Peningkatan Jembatan dan Gorong-gorong 6) Program Pembangunan Saluran Drainase dan Gorong-gorong a) Perencanaan Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong b) Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong c) Pemeliharaan Rutin Saliran Drainase 7) Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong a) Pembangunan Turap/Talud/Bronjong 8) Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan a) Perencanaan rehabilitasi/pemeliharaan jalan b) Rehabilitasi/pemeliharaan jalan Laporan Akhir Tahun 2015 DPUP Kabupaten Sleman

17

c) Pemeliharaan Rutin Jalan d) Pemeliharaan Rutin Jembatan e) Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 9) Program Pembangunan Sistem Informasi /Database Jalan dan Jembatan a) Penyusunan Sistem Informasi/Data Base Jalan 10) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan a) Operasional/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan b) Operasional/Pemeliharaan Alat-alat ukur dan Bahan Laboratorium 11) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah a) Pengembangan distribusi air minum b) Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan air bersih/air minum dan reservoir c) Pembinaan Teknis Pengelolaan Air Minum 12) Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh a) Perencanaan pengembangan infrastruktur 13) Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan a) Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan b) Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Perdesaan c) Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Perdesaan 14) Program Pembangunan dan Rehabilitasi Gedung Pemerintah a) Perencanaan Gedung b) Pembangunan & Pemeliharaan Gedung Pemerintah c) Pembinaan Teknis Pembangunan

b. Pencapaian Kegiatan 1) Program Pelayanan adminsitrasi perkantoran Pencapaian : Kelancaran pelayanan administrasi perkantoran 70% a) Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Keluaran Kegiatan : Pembayaran tunjangan bendahara (18 org), pengurus barang (9 org) dan pembuku (1 org) Penyediaan jasa administrasi keuangan selama 12 bulan (1 tahun anggaran). b) Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat Pencapaian kegiatan : Tersedianya fasilitasi rapat (12 bulan) 100% Penyediaan makanan dan minuman rapat yang diselenggarakan untuk mendukung koordinasi dinas melalui kesekretariatan. Rapat dan penerimaan tamu yang telah diselenggarakan adalah sebanyak : 43 kali.

Laporan Akhir Tahun 2015 DPUP Kabupaten Sleman

18

c) Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi, Pencapaian kegiatan : Tersedianya fasilitasi perjalanan dinas (12 bulan ) 100 % meliputi perjalanan dinas 37 kali baik perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah d) Penyediaan bahan dan jasa administrasi perkantoran Keluaran kegiatan adalah layanan surat menyurat, pengelolaan arsip dan perpustakaan, pengadaan ATK, penggandaan, penyediaan barang cetak, penyediaan peralatan listrik dan penyediaan peralatan rumah tangga, secara lebih rinci adalah sebagai berikut: Penyediaan jasa surat menyurat meliputi pelayanan surat masuk, surat keluar dan undangan. Selama satu tahun anggaran telah terlayani surat masuk sebanyak 4413 surat, surat keluar sebanyak 4943 surat. Pengadaan ATK dan Prangko/materei 100%. Penyediaan alat tulis kantor adalah disediakan untuk mendukung tugas rutin selama 12 bulan (1 tahun anggaran). Terlaksananya pencetakan dan penggadaan 100%,

Penyediaan

cetak penggandaan meliputi 11 jenis yaitu; amplop putih berkop, blangko kop dinas, blangko sppd (NCR), Blangko SSP, Blangko undangan, Kartu lebaran, Blangko daftar hadir, buku tanda bukti pengeluaran (bend 26), blangko tanda terima suurat masuk, kartu kendali dan lembar disposisi selama 12 bulan (1 tahun anggaran). Penyediaan peralatan listrik dan rumah tangga terlaksana 100% yang digunakan untuk mendukung tugas rutin selama 12 bulan (1 tahun anggaran). e) Penyediaan Jasa Langganan Keluaran kegiatan : terlaksanannya pembayaran langganan listrik, telepon, dan media cetak (12 bulan), secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut : Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, listrik dan langganan adalah meliputi pembayaran langganan telepon, pembayaran langganan listrik dan langganan koran selama 12 bulan (1 tahun anggaran). f)

Penyediaan Jasa Keamanan dan Kebersihan Kantor Keluaran kegiatan : pembayaran jasa keamanan, pembayaran jasa kebersihan serta penyediaan alat-alat kebersihan. Penyediaan jasa kebersihan kantor adalah dilaksanakan oleh 3 orang meliputi kebersihan halaman kantor, kebersihan lantai gedung kantor, kamar mandi dan toilet selama 12 bulan (1 tahun anggaran) serta pembelian peralatan kebersihan dan bahan pembersih.

Laporan Akhir Tahun 2015 DPUP Kabupaten Sleman

19

Penyediaan jasa keamanan kantor dilaksanakan oleh 4 orang meliputi seluruh unit bangunan kantor Dinas Pekerjaaan Umum dan Perumahan, selama 12 bulan (1 tahun anggaran).

2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pencapaian : Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana aparatur 100% a) Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/operasional Pencapaian kegiatan : Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional (49 kendaraan) 100%. Kegiatan pemeliharaan rutin/berkalan kendaraan dinas/operasional dilakukan pada 25 unit kendaraan roda dua dan 24 unit kendaraan roda 4, termasuk pembelian bahan bakar guna operasional kendaraan tersebut b) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor dan rumah dinas Pencapaian kegiatan : Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor (4 unit) 100% Kegiatan yang dilakukan adalah meliputi pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Dinas sebanyak 4 unit gedung c) Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan dan peralatan gedung kantor dan rumah dinas Pencapaian kegiatan : terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala peralatan kerja (12 bulan) 100% Keluaran kegiatan : Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala peralatan kerja (12 bulan). Kegiatan yang dilaksanakan meliputi pemeliharaan meja, kursi, peralatan, komputer dan jaringan listrik.

3) Program Peningkatan Kapasitas Sumbar Daya Aparatur Pencapaian : Meningkatnya kemampuan pegawai : 10% Program ini dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kemampuan dan kompetensi pegawai negeri sipil pada Dinas PUP. agar dapat melaksanakan

tugasnya

sesuai

perkembangan

dinamika

kerja,

organisasi dan administrasi. Program ini dilaksanakan melalui; a) Bimbingan Teknis, Workshop,Seminar, Lokakarya Pencapaian kegiatan : Pelaksanaan bintek/ lokakarya/ seminar/ workshop 3 kali 100%. Keluaran kegiatan : Terlaksananya bintek/ lokakarya/ seminar/ workshop sebanyak 3 kali.

Laporan Akhir Tahun 2015 DPUP Kabupaten Sleman

20

b) Penyusunan dokumen kepegawaian Pencapaian kegiatan : Pengelolaan administrasi kepegawaian instansi 126 orang , meliputi Penjagaan kenaikan gaji berkala, Penjagaan kenaikan pangkat, Penyusunan SKP, Penyusunan DUK, Penyusunan daftar nominatif, selama 12 bulan (1 tahun anggaran).

4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Pencapaian : Meningkatnya tertib pengelolaan administrasi keuangan dan laporan 25%, Program ini dilaksanakan dalam rangka mencapai penggunaan anggaran yang akuntable, evaluatif sesuai dengan prinsip-prinsip manajemen pemerintahan. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut; a)

Penyusunan perencanaan kerja SKPD Pencapaian kegiatan : Tersusunnya Program kerja tahunan, Rencana Kerja Tahunan, Rencana Target Kinerja, RKT, Tapkin, PraRKA, RKA, DPA, DPPA, Perubahan Renja (8 dokumen)

b)

Penyusunan profil data SKPD Pencapaian kegiatan : Tersusunnya profil SKPD lima tahun terakhir 100%, Kegiatan ini dilaksanakan melalui pengumpulan data pelaksanaan program dan kegiatan beserta hasil-hasilnya mulai tahun 2011 sampai dengan 2015.

c)

Pelayanan IUJK Pencapaian kegiatan : Pembinaan Jasa Konstruksi 100 ijin, tercapai 150 % dan pembinaan penyedia jasa konstruksi 4 kali.

d)

Penyusunan laporan realisasi keuangan dan kinerja SKPD. Pencapaian kegiatan : Tersusunnya laporan bulanan, tahunan, Tersusunnya laporan capaian kinerja organisasi, LAKIP, TAPKIN, Pengendalian dan Evaluasi serta laporan keuangan dan realisasi anggaran bulanan, semester dan tahunan (17 dokumen dan 21 buku) 100 %

5) Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Pencapaian : Meningkatnya kondisi jalan dan jembatan 33 % a) Perencanaan pembangunan jalan Pencapaian kegiatan : Tersusunnya Final design perencanaan teknis peningkatan/pembangunan jalan di Kabupaten Sleman (20 km) 100%

Laporan Akhir Tahun 2015 DPUP Kabupaten Sleman

21

b) Perencanaan pembangunan jembatan Pencapaian kegiatan : Tersusunnya DED Jembatan di Kabupaten Sleman

(14

lokasi)

100%,

meliputi

Perencanaan

teknis

Pembangunan Jembatan Temanggal, Kradenan, Cepitsari I, Tapan, Sopalan,

Manukan, Rejosari, Brengosan, Panggung, Pisangan,

Pandean II, Cokrowijayan II, Jembatan Jalan Masuk RSUD Sleman dan Jembatan Donon I. c) Peningkatan Jalan Pencapaian kegiatan : Tertingkatnya jalan tersebar di kabupaten sleman, sepanjang 10,75 km tercapai 101,42 % Kegiatan ini meliputi peningkatan jalan pada 8 ruas jalan Kabupaten yaitu ruas-ruas jalan sebagai berikut: Jalan Rejodani - Mancasan, Jalan Daratan - Minggir, Jalan Donoasih - Ngemplak, Jalan Sambiroto - Pokoh, Jalan Ngringin - Pulohdadi, Jalan Patukan Krajan, Jalan Sorogenen - Sidorejo, Jalan Marangan Nglengkong. d) Peningkatan Jembatan dan Gorong-gorong Pencapaian kegiatan : Tertingkatnya Jembatan 10 buah dan goronggorong 20 buah, tercapai 100%. Kegiatan ini meliputi 10 jembatan pada ruas-ruas jalan Kabupaten yaitu Jembatan Kadirojo II, Kembang Putih, Peturen, Gajah Kuning II, Pendulan, Turen, Margoyoso, Krikilan, Plumbon dan Bulus; 12 Gorong-gorong (Kepatihan, Gerjen, Molodono, Tegalyoso, Jongke Lor, Pondok I, Mlandangan, Onggojayan II, Kayunan, Pancoh, Padon, Gondang Angin-Angin), tercapai 100 %

6) Program Pembangunan Saluran Drainase dan Gorong-gorong Pencapaian : Kondisi drainase baik 36,5% a) Perencanaan Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong Pencapaian Kegiatan : Tersedianya dokumen pemetaan jaringan ekisting saluran drainase/gorong-gorong tahap II (5 dokumen) dan tersedianya perencanaan saluran drainase/gorong-gorong di 43 lokasi (43 dokumen), tercapai 100%. b) Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong Pencapaian Kegiatan : Terbangunnya saluran drainase 28 lokasi (6488,57 meter),tercapai 100%. c) Pemeliharaan Rutin Saluran Drainase Pencapaian Kegiatan : Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Saluran Drainase sepanjang 11.282 m’, tercapai 112,82%

Laporan Akhir Tahun 2015 DPUP Kabupaten Sleman

22

7) Program Turap/talud/bronjong Pencapaian : Kondisi bangket/talud jalan desa baik 55 % a) Program Turap/talud/bronjong Pencapaian Kegiatan : Terbangunnya 31 talud

yaitu Talud

Gancahan VII, Dukuh - Rewulu, Dongkelan RT.01, Jalan Pramuka, Ngapak - Minggir, Ngablak - Pulerejo, Jali - Gedang Bawah, Kembang - Mutihan, Somokaton - Bulu, Planggok - Bedilan, Pundong - Klaci, Ngentak - Cibuk Lor, Baturan Lor - Baturan Kidul, Depok Gejawan Wetan, Munggon - Minggiran, Jlatren - Bulu, Karongan Krasaan, Karongan - Candibang, Ngentak - Becici, Mangkudranan Jurugan, SD.Tamanan III, Jamblangan - Ngepring, Karanggeneng Blunder,

Watuadeg

-

Beneran,

Kadilobo

-

Purwobinangun,

Blimbingan - Batang, Dukuh - Jlopo, Karanggawang - Jlegongan Kidul, Banyurejo, Tambakrejo, Bedingin Wetan - Kules, tercapai 100%.

8) Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Pencapaian : Jalan dan Jembatan dalam kondisi baik 33% a) Perencanaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan, Pencapaian

kegiatan

:

Tersedianya

perencanaan

Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dengan total panjang jalan 39 km dan perencanaan talud jalan sepanjang 4.225 meter. b) Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan, Pencapaian kegiatan : Terlaksananya Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan : 16,7 km. Tercapai :100 % pemeliharaan berkala jalan ini meliputi 11 ruas jalan Kabupaten sepanjang 16,7 km, Rehabilitasi/Pemeliharaan Talud 8 lokasi. c) Pemeliharaan Rutin Jalan Pencapaian kegiatan : terpeliharanya jalan aspal kabupaten 500 km, tercapai 100% d) Pemeliharaan Rutin Jembatan, Pencapaian kegiatan : Terpeliharanya jembatan 20 buah dan goronggprong 30 buah, tercapai :100 % e) Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pemeliharaan Jalan dan Jembatan. Pencapaian

kegiatan

pembangunan

jalan

:

Tersalurnya

swadaya

bantuan

masyarakat

aspal

1.106

drum

untuk dan

terfasilitasinya peninjauan lapangan, kajian teknis dan pembuatan rekomendasi bantuan, tercapai 50%. Bantuan

aspal

ini

dimaksud

untuk

stimulan

pada

swadaya

masyarakat khususnya untuk jalan-jalan desa dan lingkungan. Laporan Akhir Tahun 2015 DPUP Kabupaten Sleman

23

Pengadaan yang dilaksanakan adalah sebanyak 1.160 drum aspal penetrasi 60/70 sedangkan bantuan aspal ini belum di distribusikan karena terkendala peraturan tentang hibah.

9) Program Pembangunan Sistem Informasi /Database Jalan dan Jembatan Pencapaian Informasi kondisi jalan dan jembatan tersedia 75% a) Penyusunan Sistem Informasi/Database jalan Pencapaian kegiatan : Dokumen pemutakhiran database jalan Kabupaten (312 ruas) dan Leger Jalan, tercapai 100%.

10) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan Pencapaian : Kondisi sarana dan prasarana kebinamargaan baik 75% a) Operasional/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan Pencapaian kegiatan : Terlaksananya Operasional/pemeliharaan alat berat (mesin gilas dan Vibro) 17 unit, Terlaksananya Operasional /Pemeliharaan

AMP

Mini 1 unit,

Terlaksananya Operasional

/Pemeliharaan Stone Crusher 1 unit, Terlaksananya Operasional /Pemeliharaan

Excavator

operasional/pemeliharaan Terlaksananya

2

unit,

peralatan

pemeliharaan

jalur

Terlaksananya

konstruksi evakuasi

1 di

unit,

,

Kecamatan

Cangkringan, Terlaksananya Operasional alat untuk pembuatan kolam pertanian, Rehabilitasi pagar keliling kantor UPT dan ramp stone crusher, Pembelian alat AMP 1 unit dan Pembelian Cabin serta Air Conditioner Group Caterpilar Backhoe Loader 1 unit. Tercapai 90% dikarenakan pembelian AMP Mini terjadi gagal lelang. b) Operasional/Pemeliharaan Alat-alat ukur dan Bahan Laboratorium Pencapaian kegiatan : Terlaksananya Operasional/pemeliharaan Alat-alat ukur dan bahan laboratorium 45 unit, tercapai 100%

11) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Limbah Pencapaian : Cakupan pelayanan air minum dan air limbah 40% a) Pengembangan Distribusi Air Minum Pencapaian kegiatan : Pembangunan konstruksi jaringan air minum di kecamatan Gamping dan Godean, kecamatan Depok, kecamatan Ngemplak, kecamatan Ngaglik, kecamatan Mlati dan interkoneksi Tambakrejo - Minggir, tercapai 80 % dikarenakan pembangunan di kecamatan Gamping dan Godean terjadi gagal lelang. b) Rehabilitasi/Pemeliharaan

Jaringan

air

bersih/air

minum

dan

Reservoar Pencapaian kegiatan : Terpeliharanya saluran air bersih di 3 lokasi meliputi kecamatan tempel, Seyegan dan Ngemplak, tercapai 100%. Laporan Akhir Tahun 2015 DPUP Kabupaten Sleman

24

c) Fasilitas Pembinaan Teknis Pengolahan Air Minum Pencapaian kegiatan : Terbinanya dan terfasilitasinya sarana air bersih perdesaan bagi masyarakat 35 lokasi, tercapai 100%.

12) Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh Pencapaian

:

Perencanaan

pembangunan

sesuai

kebutuhan

masyarakat, 85 % a) Perencanaan Pengembangan Infrastruktur Pencapaian kegiatan : Tersusunnya review dokumen RPI2JM (Rencana Program Investasi Infrastruktur Jangka Menengah), tercapai 100% .

13) Program Pembangunan Infra Struktur Perdesaan Pencapaian : Infrastruktur Perdesaan kondisi menjadi baik , 58 % a) Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan Pencapaian kegiatan : Terbangunnya jalan desa : 144 lokasi, terbangunnya jembatan desa : 2 lokasi, Penyempurnaan jembatan desa : 4 lokasi, Perencanaan Penyediaan PSD Kawasan Perdesaan Potensial : 6 lokasi, tercapai 100% . b) Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Perdesaan Pencapaian kegiatan : Terbangunnya prasarana dan sarana air bersih bagi masyarakat 18 lokasi, Pengadaan pipa dan water meter, Pengadaan HU, jagrak dan kran 1 unit, Pengadaan pipa untuk bencana

kekeringan

daerah

Prambanan,

tercapai

74,17%

dikarenakan terbangunnya prasarana dan sarana air bersih bagi masyarakat 17 lokasi dan pengadaan pipa untuk bencana kekeringan tidak terlaksana. c) Rehabilitas/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Perdesaan Pencapaian kegiatan : Terpeliharanya/terehabilitasinya jalan desa 9 lokasi, tercapai 100 %

14) Program Pembangunan dan Rehabilitasi Gedung Pemerintah Pencapaian : Kondisi gedung kantor baik 52 % a) Perencanaan Gedung Pencapain kegiatan : Tersedianya dokumen perencanaan gedunggedung pemerintah daerah & kecamatan 6 dokumen, meliputi DED Kecamatan Kalasan, DED Kecamatan Mlati, DED Penyempurnaan Pembangunan Gedung GPT RSUD, DED Gedung Media Center, DED Menara dan Gapuro Masjid Agung Sleman, DED Rehab. Gedung Dinas Pertanian, tercapai 100 % Laporan Akhir Tahun 2015 DPUP Kabupaten Sleman

25

b) Pembangunan & Pemeliharaan Gedung Pemerintah Pencapaian kegiatan : Terlaksananya pembangunan dan rehabilitasi Gedung Pemerintah 18 paket, tercapai 100%. c) Pembinaan Teknis Pembangunan Pencapaian kegiatan : Terlayaninya pengesahan dokumen kontruksi 100 eksemplar, tercapai 100% c. Data capaian SPM Terkait dengan target pencapaian SPM sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14/PRT/M/2010 tentang Standard Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, sampai dengan tahun 2015 pencapaian SPM adalah sebagai berikut :

SPM Jalan Jaringan a. Aksesbilitas Tersedianya jalan yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan dalam wilayah Kabupaten, pencapaian sampai dengan tahun 2015 sebesar 100% b. Mobilitas Tersedianya jalan yang memudahkan masyarakat perindividu untuk melakukan perjalanan, Pencapaian sampai dengan tahun 2015 sebesar 200% c. Keselamatan Tersedianya jalan yang menjamin pengguna jalan berkendara dengan selamat, pencapaian sampai dengan tahun 2015 sebesar 69,67%

Ruas a. Kondisi Jalan Tersedianya jalan yang menjamin kendaran dapat berjalan dengan selamat dan nyaman, Pencapaian sampai dengan tahun 2015 sebesar 69,67% b. Kecepatan Tersedianya jalan yang menjamin perjalanan dilakukan sesuai dengan kecepatan rencana. Pencapaian sampai dengan tahun 2015 sebesar 69,67%. SPM Air Minum a. Tersedianya akses air minum yang aman melalui sistem penyediaan air minum dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan Laporan Akhir Tahun 2015 DPUP Kabupaten Sleman

26

terlindungi, dengan kebutuhan pokok minimal 60 ltr/org. Pencapaian sampai dengan tahun 2015 sebesar 49,83 %. SPM Penyehatan lingkungan Permukiman a. Drainase 1. Tersedianya sistem jaringan drainase skala kawasan dan skala kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm selama 2 jam dan tidak lebih dari 2 kali setahun), Pencapaian sampai dengan tahun 2015 sebesar 49,95 %.

SPM Penanganan Permukiman Kumuh Perkotaan 1. Berkurangnya luasan permukiman kumuh di 56,91%. SPM dari Kementerian Perumahan Rakyat 1. Rumah layak huni terjangkau Cakupan ketersediaan rumah layak huni, capaian sampai dengan tahun 2015 sebesar 97,96% Cakupan layanan rumah layak huni terjangkau, capaian sampai dengan tahun 2015 sebesar 77.53 % 2. Lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU), capaian sampai dengan tahun 2015 sebesar 68,96 % SPM Jasa Konstruksi a. Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) Penerbitan IUJK dalam waktu 10 hari kerja setelah persyaratan lengkap Pencapaian sampai dengan tahun 2015 sebesar 91,33%. b. Sistem Informasi Jasa Konstruksi Tersedianya sistem jasa konstruksi setiap tahun. Pencapaian sampai dengan tahun 2015 sebesar 57,14 %. 2. Urusan Wajib Perumahan a. Program dan Kegiatan 1) Program Pengembangan perumahan a) Penetapan Kebijakan Strategi dan Program Perumahan b) Pembangunan Sarana dan Prasarana Rusunawa/Rusunami c) Pengelolaan Rusunawa/Rusunami d) Penataan Kawasan LC e) Pembinaan dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu

Laporan Akhir Tahun 2015 DPUP Kabupaten Sleman

27

2) Program Pengelolaan Areal Permakaman a) Koordinasi Pengelolaan Areal Permakamman b) Pembangunan Sarana dan Prasarana Permakaman b. Pencapaian Kegiatan 1) Program Pengembangan perumahan Pencapaian : Meningkatnya ketersediaan perumahan 2 % a) Penetapan Kebijakan Strategi dan Program Perumahan Pencapaian kegiatan : Tersedianya Dokumen RPP Lingkungan Perumahan di Desa dengan sarana prasarana minimal Kabupaten Sleman 14 dokumen, Verifikasi Fasum fasos perumahan dalam rangka proses serah terima 25 lokasi, Penyusunan pedoman pelaksanaan penataan perumahan kumuh di Kab. Sleman 1 dokumen, Pendampingan penetapan Perda RP3KP 1 dokumen, Identifikasi perumahan kumuh ilegal di Kabupaten Sleman 1 dokumen, tercapai 100% b) Pembangunan Sarana dan Prasarana Rusunawa/Rusunami Pencapaian kegiatan : Tersedianya PSD Lingkungan Rusunawa 2 lokasi, tercapai 100%. meliputi : Rusunawa Dabag Condongcatur Depok dan Rusunawa Jongke Sendangadi Mlati. c) Pengelolaan Rusunawa/Rusunami, Pencapaian kegiatan : Terkelolanya 11 TwinBlok Rusunawa yang baik 4 lokasi; Terpeliharanya bangunan Rusunawa yang baik 4 lokasi; Terpeliharanya Mecanical Elektrikal Rusunawa dengan baik 4 lokasi, tercapai 100 % d) Penataan kawasan land consolidation (LC) Pencapaian kegiatan : Terselenggaranya Pembangunan Prasarana Lingkungan (Kawasan LC) 23 Ha, Tersusunnya review DED Saluran Drainase ruas Jalan Jambon-Karangwaru dan Penyempurnaan Jalan Lingkungan LC Sinduadi, Terbangunnya penyempurnaan jalan lingkungan LC Sinduadi Tahap 2, tercapai 100%. e) Pembinaan dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang mampu Pencapaian kegiatan : Sosialisasi Bantuan Rumah Tidak Layak Huni dan

Sanitasi

Keluarga

14

kecamatan,

Pengawasan

dan

Pendampingan Bantuan Stimulasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) 300 unit, Survey rehab rumah 200 unit, Terfasilitasinya BSPS Kemenpera dan CSR 300 unit, Terbangunnya PSD Huntap 1 paket, Penataan lahan PSU relokasi Desa Sambirejo Prambanan 1 paket, Tersusunnya

Laporan Akhir Tahun 2015 DPUP Kabupaten Sleman

Rencana

Penataan

Permukiman

(RPP)

Desa 28

Sambirejo Prambanan 1 dokumen , tercapai 88,48% dikarenakan dana BSPS Kemenpera dan CSR tidak ada dari pusat. 2) Program Pengelolaan Areal Permakaman Pencapaian : Pemakaman umum terkelola baik 70% a) Koordinasi Pengelolaan Areal Permakaman, Pencapaian Kegiatan : Terlaksananya pelayanan permakaman TPU 2 lokasi b) Pembangunan Sarana dan Prasarana Permakaman, Pencapaian kegiatan : Terbangunnya Talud TPU Seyegan 500 m3, Tetatanya lahan TPU Seyegan 2000 m2, Tersedianya Grobog, Pusara,

Marmer

Terbangunnya

TPU

Talud

Seyegan

TPU

masing-masing

Madurejo

Terbangunnya Taman (Landscaping)

150

Prambanan

500

unit, m3,

TPU Madurejo Prambanan

2

2000 m , Terbangunnya Rumah Duka TPU Madurejo Prambanan 1 unit,

Tersedianya

Grobog,

Pusara,

Marmer

TPU

Madurejo

Prambanan masing-masing 150 unit, Terbangunnya penyempurnaan talud TPU Madurejo Prambanan 285 m3, Tersusunnya DED PSD TPU Madurejo, Prambanan dan Review DED PSD TPU Seyegan 1 paket, tercapai 100 % 3. Urusan Wajib Penataan Ruang a. Program dan Kegiatan 1) Program Perencanaan Tata Ruang a) Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan b) Survei dan pemetaan c) Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perdesaan d) Revisi Rencana Detail Tata Ruang Perkotaan e) Revisi Rencana Tata Ruang Perdesaan f)

Pelayanan Informasi Tata Ruang

2) Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang a) Pengawasan Pemanfaatan Ruang b) Sosialisasi Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang b. Pencapaian Kegiatan 1) Program Perencanaan Tata Ruang Pencapaian : Cakupan wilayah yang punya rencana rinci 89 % a) Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Pencapaian kegiatan : Dokumen Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Kawasan Jalan Kabupaten (Kecamatan Sleman, Mlati, Gamping) 10 dokumen, Tersusunnya Masterplan dan DED Kawasan Industri Bambu 10 dokumen, Tersusunnya Masterplan

Kawasan

Ibukota Kabupaten Sleman 10 dokumen, tercapai 100%. Laporan Akhir Tahun 2015 DPUP Kabupaten Sleman

29

b) Survei dan pemetaan Kegiatan ini di Anggaran Perubahan anggaran dan targetnya dihapuskan karena terjadi gagal lelang 2 kali. c) Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perdesaan Pencapaian kegiatan : Tersusunnya dokumen RDTR Kecamatan Turi 20 buku, Tersedianya dokumen draft Raperda 10 buku, tercapai 100%. d) Revisi Rencana Detail Tata Ruang Perkotaan Pencapaian kegiatan : Tersusunnya dokumen RDTR Kecamatan Depok 25 buku, Tersusunnya dokumen RDTR Kecamatan Sleman 25 buku, Tersusunnya dokumen draft raperda RDTR Kecamatan Depok 5 buku, Tersusunnya dokumen draft raperda RDTR Kecamatan Sleman 5 buku, Tersusunnya dokumen rancangan peraturan bupati tentang kawasan strategis tumbuh cepat 10 buku, tercapai 100%. e) Revisi Rencana Tata Ruang Perdesaan Revisi Rencana Tata Ruang Perdesaan Pencapaian kegiatan : Dokumen Review RDTR Kecamatan Kalasan 10 buku, Draft Raperda 10 buku, tercapai 100% f)

Pelayanan Informasi Tata Ruang Pencapaian kegiatan : Pelayanan Informasi Tata Ruang Kabupaten Sleman 12 bulan, Tersusunnya dokumen petunjuk dan pelaksanaan izin pemanfaatan ruang 5 buku, Tersusunnya draft Raperbup tentang Pengawasan

Pengendalian

Pemanfaatan

Ruang

10

buku,

Pengesahan pertelaan 1 buah, tercapai 100%. 2) Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang Pencapaian : Pemanfaatan ruang sesuai peruntukkan 70% a) Pengawasan Pemanfaatan Ruang, Pencapaian kegiatan : Terlaksananya pengawasan bangunan menara telekomunikasi dan reklame (900 obyek) 12 bulan, Penerbitan Sertifikat laik fungsi, tercapai 100% . b) Sosialisasi Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Pencapaian kegiatan : Tersosialisasinya kebijakan, norma, standar, prosedur dan manual pemanfaatan ruang 300 orang, tercapai 100 % c. Data Capaian SPM Terkait dengan target pencapaian SPM sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14/PRT/M/2010 tentang Standard Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, sampai dengan tahun 2014 pencapaian SPM adalah sebagai berikut :

Laporan Akhir Tahun 2015 DPUP Kabupaten Sleman

30

Penataan bangunan dan Lingkungan a. Harga Standar Bangunan Gedung negara (HSBGN) Tersedianya pedoman harga standar bangunan gedung negara di Kabupaten Pencapaian sampai dengan tahun ini sebesar 100 % Penataan Ruang a. Informasi Penataan Ruang Tersedianya informasi mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) wilayah kabupaten beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital. Pencapaian sampai dengan tahun ini sebesar 100 % b. Pelibatan Peran Masyarakat dalam Proses Penyusunan RTR Terlaksananya penjaringan aspirasi masyarakat melalui forum konsultasi publik yang memenuhi syarat inklusif dalam proses penyusunan RTR dan program pemanfaatan ruang, yang dilakukan 2 (dua) kali setiap disusunnya RTR Pencapaian sampai dengan tahun ini sebesar 47,83 % c. Pelayanan Pengaduan Pelanggaran Tata Ruang Terlaksananya tindakan awal terhadap pengaduan masyarakat tentang pelanggaran di bidang penataan ruang dalam waktu 5 (lima) hari kerja Pencapaian sampai dengan tahun ini sebesar 100 %

4. Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan a. Program dan Kegiatan 1) Program Perencanaan Pembangunan Daerah a) Penyusunan Renstra SKPD b. Pencapaian Kegiatan 1) Program Perencanaan Pembangunan Daerah Pencapaian : Perencanaan pembangunan sesuai kebutuhan masyarakat 85% a) Penyusunan Renstra SKPD Pencapaian Kegiatan : Tersusunnya dokumen Renstra 2016-2020, tercapai 100%. 5. Urusan Wajib Lingkungan Hidup a. Program dan Kegiatan 1) Program Pengendalian pencemaran dan perusakan lingkunngan hidup a) Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategi Kawasan Perkotaan

Laporan Akhir Tahun 2015 DPUP Kabupaten Sleman

31

b. Pencapaian Kegiatan 1) Program Pengendalian pencemaran dan perusakan lingkunngan hidup Pencapaian : Pengendalian pencemaran lingkungan hidup 70% a) Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategi Kawasan Perkotaan Pencapaian

Kegiatan

:

Terselesaikannya

dokumen

Kajian

Lingkungan Hidup Strategis Kecamatan Sleman dan Depok 15 buku, tercapai 100%. 6. Urusan Wajib Sosial b. Program dan Kegiatan 1) Program Penanggulangan Kemiskinan a) Pendampingan PNPM Perkotaan c. Pencapaian Kegiatan 1) Program Penanggulangan Kemiskinan Pencapaian : Proporsi KK miskin menurun 3 % a) Pendampingan

Program

Nasional

Pemberdayaan

Masyarakat

(PNPM) Perkotaan, Pencapaian kegiatan : Terselenggaranya pendampingan PNPM ,S.K. Bupati ,100 %

7. Urusan Wajib Kepemudaan dan Olahraga a. Program dan Kegiatan 1) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah raga a) Peningkatan/Pembangunan Sarana dan Prasarana Olah Raga b. Pencapaian Kegiatan 1) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah raga Pencapaian : Tersedianya sarana olahraga terpelihara 20 % a) Peningkatan/Pembangunan Sarana dan Prasarana Olah Raga, Pencapaian

kegiatan

:

Pemasangan

lampu

tribun

Stadion

Maguwoharjo 1 paket, Penyempurnaan lapangan parkir Stadion Maguwoharjo 1 paket, Penyempurnaan Gor Pemuda Klebengan 1 paket, tercapai100 % 8. Urusan Wajib

Otonomi Daerah, Pemerintahan, Administrasi Keuangan

Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian a. Program dan Kegiatan 1) Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH a) Implementasi SPIP Laporan Akhir Tahun 2015 DPUP Kabupaten Sleman

32

b. Pencapaian Kegiatan 1) Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Pencapaian : Hasil evaluasi sistem pengendalian pemerintah kategori baik a) Implementasi SPIP Pencapaian kegiatan : Identifikasi resiko disemua kegiatan 3 kali 9. Urusan Wajib Kearsipan a. Program dan Kegiatan 1) Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip Daerah a) Pengelolaan Dokumen SKPD b. Pencapaian Kegiatan 1) Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip Daerah Capaian : Arsip statis terkelola baik 40% b) Pengelolaan Dokumen SKPD Pencapaian Kegiatan : Tersedianya jasa arsip dan perpustakaan 12 bulan, tercapai 100 %

10. Urusan Wajib Komunikasi dan Informatika a. Program dan Kegiatan 1) Program Pengembangan Komunikasi dan Media a) Pengelolaan Website b. Pencapaian Kegiatan 1) Program Pengembangan Komunikasi dan Media Massa Capaian : Akses masyarakat terhadap informasi 80% c) Pengelolaan Website Pencapaian

Kegiatan

www.dpup.slemankab.go.id,

:

Terkelolanya

Pengadaan

server

subdomain pengelolaan

dokumen-dokumen SKPD 1 paket, tercapai 100 % B. URUSAN PILIHAN 1. Urusan Pilihan Perdagangan a. Program dan Kegiatan 1) Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Ekonomi a) Pembangunan Pasar b. Pencapaian Kegiatan 1) Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Ekonomi Pencapaian : Sarana dan prasarana ekonomi milik pemerintah daerah terpelihara baik 20%.

Laporan Akhir Tahun 2015 DPUP Kabupaten Sleman

33

a) Pembangunan Pasar Pencapaian

Kegiatan

:

Terlaksananya

Pembangunan

Pasar

Prambanan Tahap III 1 paket, Terlaksananya Pembangunan Pasar Sleman Tahap II 1 paket, Penataan Pasar Hewan Godean 1 paket, Tersusunnya DED Pembangunan Pasar Prambanan Tahap IV 1 dokumen, Tersusunnya DED Pembangunan Pasar Sleman Tahap III 1 dokumen, tercapai 100%.

Laporan Akhir Tahun 2015 DPUP Kabupaten Sleman

34

BAB III PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN

A. URUSAN/BIDANG TATA RUANG 1. Dasar Hukum : DPA Perubahan Nomor : 1/DPPA/2015, tanggal 11 Mei 2015 2. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan : Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral (DPUP-ESDM) Provinsi DIY. 3. Program dan Kegiatan : a. Program Penataan Ruang Keistimewaan DIY 1) Kegiatan Penyusunan Masterplan Merapi National Volcano Park 2) Kegiatan Penyusunan Masterplan Kawasan Merapi-Kaliurang 3) Kegiatan Penyusunan DED dan Perencanaan Pengadaan Tanah Akses Jalan ke Museum Gunung Merapi (MGM) 4. Realisasi Program dan kegiatan : a. Program Penataan Ruang Keistimewaan DIY 1) Kegiatan Penyusunan Masterplan Merapi National Volcano Park, tercapai 100% 2) Kegiatan Penyusunan Masterplan Kawasan Merapi-Kaliurang, tercapai 100% 3) Kegiatan Penyusunan DED dan Perencanaan Pengadaan Tanah Akses Jalan ke Museum Gunung Merapi (MGM) , tercapai 100% 5. Sumber dan jumlah Anggaran beserta realisasinya : a. Program Penataan Ruang Keistimewaan DIY 1) Kegiatan Penyusunan Masterplan Merapi National Volcano Park, jumlah anggaran Rp. 264.300.000,00 realisasi anggaran Rp. 260.223.000,00 dengan sumber dana dari DAIS Perpres 162 2) Kegiatan Penyusunan Masterplan Kawasan Merapi-Kaliurang, jumlah anggaran Rp. 576.858.000,00 realisasi anggaran Rp. 560.299.000,00 dengan sumber dana dari DAIS Perpres 162 3) Kegiatan Penyusunan DED dan Perencanaan Pengadaan Tanah Akses Jalan ke Museum Gunung Merapi (MGM), jumlah anggaran Rp. 425.877.000,00 realisasi anggaran Rp. 400.475.000,00 dengan sumber dana dari DAIS Perpres 162

Laporan Akhir Tahun 2015 DPUP Kabupaten Sleman

35

6. Jumlah pegawai, kualifikasi pendidikan, pangkat dan golongan pelaksana tugas pembantuan : Jabatan

Nama Personil

Gol

Pendidikan

PPK

Ir. Dyah S.Sitawati

IV

S1

PPTK

Ir. Dwike Wijayanti, MT.

IV

S2

PPKom

Nuryanto, ST.

III

S2

Bendahara

Supriyono

III

S1

Pelaksana Harian

Ratna Wahyu M, ST, M.Eng, M.Eng

III

S2

Rizki Ardianto Natsir

III

S1

Angger Subakti Y

II

DIII

7. Kondisi sarana dan prasarana memadai dalam menunjang kegiatan-kegiatan tersebut 8. Permasalahan dan solusi : -

Laporan Akhir Tahun 2015 DPUP Kabupaten Sleman

36

BAB IV PRESTASI TAHUN 2015

Pada tahun 2015 ini pekerja konstruksi yang dibina oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Sleman berhasil meraih prestasi juara I tukang besi dan juara II operator excavator dalam lomba pekerja konstruksi tingkat nasional yang diadakan oleh Balai PIPBPJK Kementerian Pekerjaan Umum.

Laporan Akhir Tahun 2015 DPUP Kabupaten Sleman

37

BAB V PENUTUP

Dari uraian pada BAB II dapat disimpulkan, bahwa secara umum pelaksanaan tugas dari Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan dapat dikatakan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana. Sehingga capaian program dan kebijakan diharapkan akan mengantarkan tercapainya sasaran, tujuan, misi dan visi yang telah ditetapkan, disamping itu juga dapat mendekati target target standar pelayanan minimal yang telah ditetapkan oleh masing-masing Departemen sesuai urusan wajib masing-masing. Secara keseluruhan semua kegiatan yang menjadi tanggung jawab Dinas dapat diselesaikan meski dengan sedikit hambatan, namun ada beberapa kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan karena faktor-faktor eksternal diluar jangkauan dan kemampuan Dinas. Demikian laporan tahunan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan yang dapat disampaikan sebagai perwujudan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

Sleman, 31 Desember 2015 Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Sleman

Ir. H. Nurbandi NIP. 19561206 198603 1 005

Laporan Akhir Tahun 2015 DPUP Kabupaten Sleman

38

LAMPIRAN

I. DATA PERKEMBANGAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH TAHUN 2011 S/D 2015 II. MATRIK PENGUKURAN KINERJA III. INDIKATOR KINERJA KUNCI IV. DOKUMEN DATA PENDUKUNG IKK

Laporan Akhir Tahun 2015 DPUP Kabupaten Sleman

39

TATARAN PENGAMBIL KEBIJAKAN DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2014 KABUPATEN : SLEMAN NO

URUSAN

NO

1

2

3

1 Pekerjaan Umum

RUMUS PERHITUNGAN 5

IKK

4 1 Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik

3 Rumah Tangga pengguna air bersih

100% =

17.840 :

158,645 :

17.840 :

57,482 x

100% =

318,366 x

321,491

54.26 % 0.031 %

0.031

x 100%

100% =

49.83 %

49.83

x 100%

57,482 x

100% =

Jumlah rumah layak huni Jumlah seluruh rumah di wilayah pemda ybs Data :

54.26 %

x 100%

Luas permukiman kumuh Luas Wilayah Data :

5 Rumah layak huni

699.50 x

Jumlah Rumah Tangga pengguna air bersih Jumlah seluruh Rumah Tangga Data :

4 Lingkungan permukiman kumuh

379.575 :

Luas Kawasan Kumuh Luas Wilayah Data :

2 Perumahan

6

Panjang jalan Kabupten dalam kondisi baik x 100% Panjang seluruh jalan kabupaten di daerah tersebut Data :

2 Kawasan Kumuh

CAPAIAN KINERJA

328,185 x

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan

Ir. H. Nurbandi NIP. 19561206 198603 1 005

0.031

x 100%

100% =

Sleman, 31 Desember 2015

0.031 %

97.96 %

97.96

TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN ( 8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2015 KABUPATEN SLEMAN NAMA SKPD DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN URUSAN YANG DILAKSANAKAN Urusan Wajib Pekerjaan Umum Urusan Wajib Perumahan Urusan Wajib Penataan Ruang Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan Urusan Wajib Lingkungan Hidup Urusan Wajib Sosial Urusan Kepemudaan dan Olahraga Urusan Otonomi Daerah,Pemerintahan , Administrasi, Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Urusan Wajib Kearsipan Urusan Komunikasi dan Informatika Urusan Pilihan Perdagangan NO

ASPEK

FOKUS

RUMUS

NO

CAPAIAN

JENIS DATA

PERHITUNGAN

KINERJA Ur.PU

1

2

3

4

5

Program

TEKNIS

Nasional

Program

PENYELENG-

(yang

Nasional

GARAAN

melekat di

yang

1)

14 :

14 x

100% =

URUSAN

Kementrian/

dilaksanakan

2)

2 :

6 x

100% =

33%

oleh SKPD

3)

2 :

3 x

100% =

67%

harus

4)

:

10 x

100% =

#VALUE!

dilaksanakan

5)

1 :

7 x

100% =

SKPD

6)

1 :

8 x

100% =

7)

1 :

7 x

100% =

14%

8)

1 :

22 x

100% =

5%

9)

1 :

4 x

100% =

25%

10)

1 :

4 x

100% =

25%

11)

1 :

6 x

100% =

17%

Kesesuaian

2 Keberadaan

dengan

Standard

kebijakan

Operating

teknis yang

Procedure

ditetapkan

(SOP)

Ur.Perumahan

(7A)

1 KEBIJAKAN

PEMERINTAHAN LPND yang

1 Jumlah

6 Jumlah Program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh

-

Ur. Perenc. Pemb.

(7C)

(7D)

Ur. LH

Ur.Sosial

Ur.Kepemudaan dan Olhrg

Ur.Otda

Ur. Kearsipan

Urusan Kominfo

Ur.Pilihan

ur.PU

Ur.Prmh

Ur.PR

Ur. PP

Ur.LH

Ur.Sos

Olhrg

OTDA

Arsip

Kominfo

Ur.Pgdn

(7E)

(7F)

(7G)

(7H)

(7I)

(7J)

(7K)

(8A)

(8B)

(8C)

(8D)

(8E)

(8F)

(8G)

(8H)

(8I)

(8J)

(8IK)

Jumlah Prog.

Jumlah Prog.

Jumlah Prog.

Jumlah Prog.

Jumlah Prog.

Jumlah Prog.

Jumlah Prog.

Jumlah Prog.

Jumlah Prog.

Jumlah Prog.

Nasional (RKP)

Nasional (RKP)

Nasional (RKP)

Nasional (RKP)

Nasional (RKP)

Nasional (RKP)

Nasional (RKP)

Nasional (RKP)

Nasional (RKP)

Nasional (RKP)

Nasional (RKP)

sebanyak 14 Prog

sebanyak 6 Prog

sebanyak 3 Prog

sebanyak 7 Prog

sebanyak 7 Prog

sebanyak 8 Prog

sebanyak 7 Prog

sebanyak 22 Prog

sebanyak 4 Prog

sebanyak 4 Prog

sebanyak 6 Prog

- Jumlah Prog.

Jumlah Prog.

Jumlah Prog.

Jumlah Prog.

Jumlah Prog.

Jumlah Prog.

Jumlah Prog.

Jumlah Prog.

Jumlah Prog.

Jumlah Prog.

Jumlah Prog.

Nasional yang

Nasional yang

Nasional yang

Nasional yang

Nasional yang

Nasional yang

Nasional yang

Nasional yang

Nasional yang

Nasional yang

Nasional yang

dilaksanakan

dilaksanakan

dilaksanakan

dilaksanakan

dilaksanakan

dilaksanakan SKPD

dilaksanakan SKPD

dilaksanakan SKPD

dilaksanakan SKPD

dilaksanakan SKPD

dilaksanakan SKPD

14%

SKPD sebanyak 14

SKPD sebanyak 2

SKPD sebanyak 2

SKPD sebanyak 1

SKPD sebanyak 1

sebanyak 1

sebanyak 1

sebanyak 1

sebanyak 1

sebanyak 1

sebanyak 1

13%

Prog

Program

Program

Program

Program

Program

Program

Program

Program

Program

Program

SKPD dibagi Jumlah program nasional x 100%

- Jumlah Prog.

Ur.Pen. Ruang

(7B)

100%

33%

67% #VALUE!

14%

13%

14%

5%

25%

25%

17%

100%

Ada

Ada

Ada

- SOP Pemeliharaan

Ada

- SOP Pengendalian

Ada

- SOP Pengendalian

Ada

- SOP Pencairan

- SOP Pencairan

- SOP Pengendalian

- SOP Pencairan

- SOP Pencairan

- SOP Pengendalian

- SOP Pencairan

- SOP Pencairan

Jalan

Surat Keluar

Surat Keluar

Anggaran SKPD

Anggaran SKPD

Surat Keluar

Anggaran SKPD

Anggaran SKPD

Surat Keluar

Anggaran SKPD

Anggaran SKPD

- SOP Penyewaan

- SOP Pengendalian

- SOP Pengendalian

- SOP Penyusunan

- SOP Penyusunan

- SOP Pengendalian

- SOP Penyusunan

- SOP Penyusunan

- SOP Pengendalian

- SOP Penyusunan

- SOP Penyusunan

Alat

Surat Masuk

Surat Masuk

Renc. Kerja Anggaran

Renc. Kerja Anggaran

Surat Masuk

Renc. Kerja Anggaran

Renc. Kerja Anggaran

Surat Masuk

Renc. Kerja Anggaran

Renc. Kerja Anggaran

- SOP Pengendalian

- SOP Pencairan

- SOP Pencairan

- SOP Pembayaran

- SOP Pencairan

- SOP Pembayaran

- SOP Pencairan

- SOP Pembayaran

Surat Keluar

Anggaran SKPD

Anggaran SKPD

Tagihan melalui LS

Anggaran SKPD

Tagihan melalui LS

Anggaran SKPD

Tagihan melalui LS

- SOP Pengendalian

- SOP Penyusunan

- SOP Pelayanan

- SOP Penyusunan

- SOP Penyusunan

Surat Masuk

Renc. Kerja Anggaran

Pemanfaatan Ruang

Renc. Kerja Anggaran

Renc. Kerja Anggaran

- SOP Pengurusan

- SOP Pembayaran

milik jalan

Kenaikan Pangkat

Tagihan melalui LS

- SOP Penyusunan

- SOP Pencairan

Renc. Kerja Anggaran

Anggaran SKPD

- SOP Pembayaran

- SOP Penyusunan

Tagihan melalui LS

Renc. Kerja Anggaran - SOP Pembayaran Tagihan melalui LS - SOP Pemeliharaan Saluran Drainase - SOP Bantuan Pipa - SOP Pembangunan jalan poros desa dan jembatan desa - SOP Penyusunan laporan akuntabilitas pemerintah (LAKIP) - SOP Pelayanan Pemanfaatan Ruang milik jalan - SOP Pembangunan Jaringan air bersih - SOP Pengambilan Barang Titipan di UPT Alkal - SOP Bantuan Aspal - SOP Penitipann Barang di UPT Alkal

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

NO

ASPEK

FOKUS

RUMUS

NO

CAPAIAN

JENIS DATA

PERHITUNGAN

KINERJA Ur.PU

2 KETAATAN

Jumlah

3 Jumlah

TERHADAP

PERDA

PERDA

jumlah PERDA yang Harus dilaksanakan menurut

PERATURAN

yang harus

pelaksanaan

PERMEN x 100%

PER UNDANG-

dilaksanakan

yang ada

1)

UNDANGAN

SKPD

terhadap

2)

menurut

PERDA

3)

Peraturan

yang harus

4)

2 :

Menteri

dilaksanakan

5)

(PERMEN)

menurut

6)

PERMEN

3 PENATAAN

Jumlah PERDA pelaksanaan PERDA yang ada dibagi

7 :

- Perda

struktur

DAERAH

jabatan

Ur.Sosial

Ur.Kepemudaan dan Olhrg

Ur.Otda

Ur. Kearsipan

Urusan Kominfo

Ur.Pilihan

Perda

Perda

Perda

Perda

Perda

Perda

Perda

Perda

Perda

Perda

pelaksanaan

pelaksanaan

pelaksanaan

pelaksanaan

pelaksanaan

pelaksanaan

pelaksanaan

pelaksanaan

pelaksanaan

pelaksanaan

sebanyak 7

sebanyak 1

sebanyak 11

sebanyak 2

sebanyak 5

sebanyak 0

sebanyak 0

sebanyak 5

sebanyak 0

sebanyak 0

sebanyak 0

100%

1 :

1 x

100% =

100%

Perda

Perda

Perda

Perda

Perda

Perda

Perda

Perda

Perda

Perda

11 :

11 x

100% =

100%

pelaksanaan

pelaksanaan

pelaksanaan

pelaksanaan

pelaksanaan

pelaksanaan

pelaksanaan

pelaksanaan

pelaksanaan

pelaksanaan

pelaksanaan

2 x

100% =

100%

sebyk 7

sebyk 1

sebyk 11

sebyk 2

sebyk 5

sebyk 0

sebyk 0

sebyk 5

sebyk 0

sebyk 0

sebyk 0

5 :

5 x

100% =

100%

0 :

0 x

100% =

0%

7)

0 :

0 x

100% =

0%

8)

5 :

5 x

100% =

100%

9)

0 :

0 x

100% =

0%

10)

0 :

0 x

100% =

0%

11)

0 :

0 x

100% =

0% Jabatan yang

Jabatan yang

Jabatan yang

Jabatan yang

Jabatan yang

Jabatan yang

Jabatan yang

Jabatan yang

Jabatan yang

Jabatan yang

Terisi 7

Terisi 4

Terisi 0

Terisi 0

Terisi 0

Terisi 0

Terisi 0

Terisi 0

Terisi 0

Terisi 0

Jabatan yang

Jabatan yang

Jabatan yang

Jabatan yang

Jabatan yang

Jabatan yang

Jabatan yang

Jabatan yang

Jabatan yang

Jabatan yang

ada sebanyak 15

ada sebanyak 7

ada sebanyak 4

ada sebanyak 0

ada sebanyak 0

ada sebanyak 0

ada sebanyak 0

ada sebanyak 0

ada sebanyak 0

ada sebanyak 0

ada sebanyak 0

Tidak ada

Tidak ada

Tidak ada

Tidak ada

Tidak ada

Tidak ada

Tidak ada

Tidak ada

Ada

Tidak ada

Tidak ada

Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah

- Perda

Terisi 14

jabatan yang ada x100%

jabatan dan

1)

14 :

15 x

100% =

93%

eselonering

2)

7 :

7 x

100% =

100%

yang terisi

3)

4 :

4 x

100% =

100%

4)

0 :

0 x

100% =

0%

5)

0 :

0 x

100% =

0%

6)

0 :

0 x

100% =

0%

7)

0 :

0 x

100% =

0%

8)

0 :

0 x

100% =

0%

9)

0 :

0 x

100% =

0%

10)

0 :

0 x

100% =

0%

11)

0 :

0 x

100% =

0%

Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur

jabatan

Ur. LH

100% =

struktur

5 Keberadaan

Ur. Perenc. Pemb.

pelaksanaan

- Jabatan yang 4 Rasio

Ur.Pen. Ruang

7 x

Pengisian

KELEMBAGAAN

Ur.Perumahan

- Jabatan yang

organisasi SKPD

Arsiparis (1)

ur.PU

Ur.Prmh

Ur.PR

Ur. PP

Ur.LH

Ur.Sos

Olhrg

OTDA

Arsip

Kominfo

Ur.Pgdn

100%

100%

100%

100%

100%

0%

0%

100%

0%

0%

0%

93%

100%

100%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

Tidak

Tidak

Tidak

Tidak

Tidak

Tidak

Tidak

Tidak

ada

ada

ada

ada

ada

ada

ada

ada

Ada

Tidak

Tidak

ada

ada

fungsional dalam struktur organisasi SKPD 4 PENGELOLAAN

6 Rasio PNS

KEPEGAWAIAN

Kabupaten

DAERAH

Jumlah PNS SKPD terhadap total PNS Kabupaten

- PNS yang

Ju:mlah PNS SKPD:240

PNS yang

PNS yang

PNS yang

PNS yang

PNS yang

PNS yang

PNS yang

PNS yang

PNS yang

PNS yang

menangani urusan

menangani urusan

menangani urusan

menangani urusan

menangani urusan

menangani urusan

menangani urusan

menangani urusan

menangani urusan

menangani urusan

menangani urusan

1)

81 :

12104 X

100%

=

0.7%

PU SKPD

Perumahan SKPD

Penataan ruang

Penataan ruang

LH SKPD

Otda SKPD

Kepemudaan dan Olhrga

Sosial SKPD

Sosial SKPD

Kominfo SKPD

Perdagangan SKPD

2)

27 :

12104 X

100%

=

0.2%

sebanyak 81

sebanyak 27

SKPD sebanyak

SKPD sebanyak

sebanyak

sebanyak

SKPD sebanyak

sebanyak

sebanyak

sebanyak

sebanyak

3)

18 :

12104 X

100%

=

0.1%

personil

personil

18 personil

0 personil

0 personil

0 personil

0 personil

0 personil

0 personil

0 personil

0 personil

4)

0 :

12104 X

100%

=

0.0%

5)

0 :

12104 X

100%

=

0.0%

6)

0 :

12104 X

100%

=

0.0%

- Total PNS

Total PNS

Total PNS

Total PNS

Total PNS

Total PNS

Total PNS

Total PNS

Total PNS

Total PNS

Total PNS

7)

0 :

12104 X

100%

=

0.0%

Kabupaten

Kabupaten

Kabupaten

Kabupaten

Kabupaten

Kabupaten

Kabupaten

Kabupaten

Kabupaten

Kabupaten

Kabupaten

8)

0 :

12104 X

100%

=

0.0%

sebanyak 12104

sebanyak 12104

sebanyak 12104

sebanyak 12104

sebanyak 12104

sebanyak 12104

sebanyak 12104

sebanyak 12104

sebanyak 12104

sebanyak 12104

sebanyak 12104

9)

0 :

12104 X

100%

=

0.0%

10)

0 :

12104 X

100%

=

0.0%

11)

0 :

12104 X

100%

=

0.0%

0.7%

0.2%

0.1%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

100%

100%

100%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

Tingkat kompetensi

Pejabat yg

Pejabat yg

Pejabat yg

Pejabat yg

Pejabat yg

Pejabat yg

Pejabat yg

Pejabat yg

Pejabat yg

Pejabat yg

SDM dalam

telah

pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat SKPD

memenuhi syarat

memenuhi syarat

memenuhi syarat

memenuhi syarat

memenuhi syarat

memenuhi syarat

memenuhi syarat

memenuhi syarat

memenuhi syarat

memenuhi syarat

memenuhi syarat

menyeleng-

memenuhi

yang ada x100%

diklatpim

diklatpim

diklatpim

diklatpim sebanyak

diklatpim sebanyak

diklatpim sebanyak

diklatpim sebanyak

diklatpim sebanyak

diklatpim sebanyak

diklatpim sebanyak

diklatpim sebanyak

garakn tugas

persyaratan

1)

14 :

14 x

100% =

100%

sebanyak 14 orang

sebanyak 7 orang

sebanyak 4 orang

0 orang Pejabat

0 orang Pejabat

0 orang Pejabat

0 orang Pejabat

0 orang Pejabat

0 orang Pejabat

0 orang Pejabat

0 orang

SKPD yang

pendidikan

2)

7 :

7 x

100% =

100%

relevan

pelatihan

3)

4 :

4 x

100% =

100%

Pejabat yang ada

Pejabat yang ada

Pejabatyang ada

Pejabatyang ada

Pejabatyang ada

Pejabatyang ada

Pejabatyang ada

Pejabatyang ada

Pejabatyang ada

Pejabat yang

dengan

kepemimpin

4)

0 :

0 x

100% =

0%

ada sebanyak

sebanyak 7 Org

sebanyak 4 Org

sebanyak 0 Org

sebanyak 0 Org

sebanyak 0 Org

sebanyak 0 Org

sebanyak 0 Org

sebanyak 0 Org

sebanyak 0 Org

ada sebanyak 0 Org

5)

0 :

0 x

100% =

0%

14 Org

6)

0 :

0 x

100% =

0%

7)

0 :

0 x

100% =

0%

8)

0 :

0 x

100% =

0%

9)

0 :

0 x

100% =

0%

10)

0 :

0 x

100% =

0%

11)

0 :

0 x

100% =

0%

urusan terkait

7 Pejabat yg

Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan

- Pejabat yg

- Pejabat yang

NO

ASPEK

FOKUS

RUMUS

NO

CAPAIAN

JENIS DATA

PERHITUNGAN

KINERJA Ur.PU

8 Pejabat

5 PERENCANAAN

Kelengkapan

- Pejabat yang

Ur.Pen. Ruang

Ur. Perenc. Pemb.

Ur. LH

Ur.Sosial

Ur.Kepemudaan dan Olhrg

Ur.Otda

Ur. Kearsipan

Urusan Kominfo

Ur.Pilihan

Pejabat yang

Pejabat yang

Pejabat yang

Pejabat yang

Pejabat yang

Pejabat yang

Pejabat yang

Pejabat yang

Pejabat yang

Pejabat yang

yang telah

kepangkatan dibagi jumlah total pejabat SKPD yang ada

memenuhi

memenuhi

memenuhi

memenuhi

memenuhi

memenuhi

memenuhi

memenuhi

memenuhi

memenuhi

memenuhi

memenuhi

x100%

kepangkatan

kepangkatan

kepangkatan

kepangkatan

kepangkatan

kepangkatan

kepangkatan

kepangkatan

kepangkatan

kepangkatan

kepangkatan

persyaratan

1)

14 :

14 x

100% =

100%

sebanyak 14 Org

sebanyak 7 Org

sebanyak 4 Org

sebanyak 0 Org

sebanyak 0 Org

sebanyak 0 Org

sebanyak 0 Org

sebanyak 0 Org

sebanyak 0 Org

sebanyak 0 Org

sebanyak 0 Org

kepangkatan

2)

7 :

7 x

100% =

100%

3)

4 :

4 x

100% =

100%

Pejabat yang

Pejabat yang

Pejabat yang

Pejabat yang

Pejabat yang

Pejabat yang

Pejabat yang

Pejabat yang

Pejabat yang

Pejabat yang

4)

0 :

0 x

100% =

0%

ada sebanyak

ada sebanyak

ada sebanyak

ada sebanyak

ada sebanyak

ada sebanyak

ada sebanyak

ada sebanyak

ada sebanyak

ada sebanyak

ada sebanyak

5)

0 :

0 x

100% =

0%

14 Jabatan

7 Jabatan

4 Jabatan

0 Jabatan

0 Jabatan

0 Jabatan

0 Jabatan

0 Jabatan

0 Jabatan

0 Jabatan

0 Jabatan

6)

0 :

0 x

100% =

0%

7)

0 :

0 x

100% =

0%

8)

0 :

0 x

100% =

0%

9)

0 :

0 x

100% =

0%

10)

0 :

0 x

100% =

0%

11)

0 :

0 x

100% =

0%

9 Keberadaan

Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan

Ur.Perumahan

- Pejabat yang

ur.PU 100%

Ur.Prmh 100%

Ur.PR

Ur. PP

100%

Ur.LH

0%

Ur.Sos

0%

Olhrg

0%

OTDA

0%

Arsip

0%

Kominfo

0%

Ur.Pgdn

0%

0%

0

Ada atau tidak ada dokumen perencanaan SKPD berikut

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

PEMBANGUNAN

dokumen

dokumen

Draft Rensta SKPD

Draft Rensta SKPD

Draft Rensta SKPD

Draft Rensta SKPD

Draft Rensta SKPD

Draft Rensta SKPD

Draft Rensta SKPD

Draft Rensta SKPD

Draft Rensta SKPD

Draft Rensta SKPD

Draft Rensta SKPD

DAERAH

perencanaan

perencanaan

Renja SKPD

Renja SKPD

Renja SKPD

Renja SKPD

Renja SKPD

Renja SKPD

Renja SKPD

Renja SKPD

Renja SKPD

Renja SKPD

Renja SKPD

pembangunan

pembangunn

DPA SKPD

DPA SKPD

DPA SKPD

DPA SKPD

DPA SKPD

DPA SKPD

DPA SKPD

DPA SKPD

DPA SKPD

DPA SKPD

DPA SKPD

yang dimiliki

di SKPD

oleh SKPD

RENSTRA

jumlahnya

- Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

SKPD RKA-SKPD Sinkronisasi

10 Jumlah

Program RKPD

Program RKPD

Program RKPD

Program RKPD

Program RKPD

Program RKPD

Program RKPD

Program RKPD

Program RKPD

Program RKPD

program

Program

dibagi jkumlah program dalam RENJA SKPD yang

yang diakomodir

yang diakomodir

yang diakomodir

yang diakomodir

yang diakomodir

yang diakomodir

yang diakomodir

yang diakomodir

yang diakomodir

yang diakomodir

yang diakomodir

RENJA

RKPD yang

Jumlah program yang diakomodir dalam RENJA SKPD ditetapkan pada RPJMD x100%

- Program RKPD dlm Renja SKPD

dlm Renja SKPD

dlm Renja SKPD

dlm Renja SKPD

dlm Renja SKPD

dlm Renja SKPD

dlm Renja SKPD

dlm Renja SKPD

dlm Renja SKPD

dlm Renja SKPD

dlm Renja SKPD

SKPD

tidak

sebanyak 14 Prog

sebanyak 2 Prog

sebanyak 2 Prog

sebanyak 1 Prog

sebanyak 1 Prog

sebanyak .1 Prog

sebanyak 1 Prog

sebanyak 1 Prog

sebanyak 1 Prog

sebanyak 1 Prog

sebanyak 1 Prog

dengan

diakomodir

1)

14 :

14 x

100% =

100%

Program

dalam

2)

2 :

2 x

100% =

100%

Program Renja

Program Renja

Program Renja

Program Renja

Program Renja

Program Renja

Program Renja

Program Renja

Program Renja

Program Renja

RKPD

RENJA

3)

2 :

2 x

100% =

100%

SKPD yang

SKPD yang

SKPD yang

SKPD yang

SKPD yang

SKPD yang

SKPD yang

SKPD yang

SKPD yang

SKPD yang

SKPD yang

SKPD

4)

1 :

1 x

100% =

100%

ditetapkan dalam

ditetapkan dalam

ditetapkan dalam

ditetapkan dalam

ditetapkan dalam

ditetapkan dalam

ditetapkan dalam

ditetapkan dalam

ditetapkan dalam

ditetapkan dalam

ditetapkan dalam

5)

1 :

1 x

100% =

100%

RPJMD sebanyak

RPJMD sebanyak

RPJMD sebanyak

RPJMD sebanyak

RPJMD sebanyak

RPJMD sebanyak

RPJMD sebanyak

RPJMD sebanyak

RPJMD sebanyak

RPJMD sebanyak

RPJMD sebanyak

6)

1 :

1 x

100% =

100%

14 Prog

2 Prog

2 Prog

1 Prog

1 Prog

1 Prog

1 Prog

1 Prog

1 Prog

1 Prog

1 Prog

7)

1 :

1 x

100% =

100%

8)

1 :

1 x

100% =

100%

9)

1 :

1 x

100% =

100%

10)

1 :

1 x

100% =

100%

11)

1 :

1 x

100% =

100%

- Program Renja

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

NO

ASPEK

FOKUS

RUMUS

NO

CAPAIAN

JENIS DATA

PERHITUNGAN

KINERJA Ur.PU

Sinkronisasi

6 PENGELOLAAN KEUANGAN

- Program RENJA

Ur. Perenc. Pemb.

Ur. LH

Ur.Sosial

Ur.Kepemudaan dan Olhrg

Ur.Otda

Ur. Kearsipan

Urusan Kominfo

Ur.Pilihan

Program RENJA

Program RENJA

Program RENJA

Program RENJA

Program RENJA

Program RENJA

Program RENJA

Program RENJA

Program RENJA

Program RENJA

Program

RKA SKPD dibagi jumlah program dalam RKA SKPD

SKPD yang

SKPD yang

SKPD yang

SKPD yang

SKPD yang

SKPD yang

SKPD yang

SKPD yang

SKPD yang

SKPD yang

SKPD yang

RKA SKPD

RENJA

x100%

diakomodir dlm

diakomodir dlm

diakomodir dlm

diakomodir dlm

diakomodir dlm

diakomodir dlm

diakomodir dlm

diakomodir dlm

diakomodir dlm

diakomodir dlm

diakomodir dlm

dengan

RKPD yang

1)

14 :

14 x

100% =

100%

RKA SKPD

RKA SKPD

RKA SKPD

RKA SKPD

RKA SKPD

RKA SKPD

RKA SKPD

RKA SKPD

RKA SKPD

RKA SKPD

RKA SKPD

program

diakomodir

2)

2 :

2 x

100% =

100%

sebanyak 14 Prog

sebanyak 2 Prog

sebanyak 2 Prog

sebanyak 1 Prog

sebanyak 1 Prog

sebanyak 1 Prog

sebanyak 1 Prog

sebanyak 1 Prog

sebanyak 1 Prog

sebanyak 1 Prog

sebanyak 1 Prog

RENJA

dalam RKA

3)

2 :

2 x

100% =

100%

SKPD

SKPD

4)

1 :

1 x

100% =

100%

Program dalam

Program dalam

Program dalam

Program dalam

Program dalam

Program dalam

Program dalam

Program dalam

Program dalam

Program dalam

5)

1 :

1 x

100% =

100%

RKA SKPD yang

RKA SKPD yang

RKA SKPD yang

RKA SKPD yang

RKA SKPD yang

RKA SKPD yang

RKA SKPD yang

RKA SKPD yang

RKA SKPD yang

RKA SKPD yang

RKA SKPD yang

6)

1 :

1 x

100% =

100%

sebanyak 14 Prog

sebanyak 2 Prog

sebanyak 2 Prog

sebanyak 1 Prog

sebanyak 1 Prog

sebanyak 1 Prog

sebanyak 1 Prog

sebanyak 1 Prog

sebanyak 1 Prog

sebanyak 1 Prog

sebanyak 1 Prog

7)

1 :

1 x

100% =

100%

8)

1 :

1 x

100% =

100%

9)

1 :

1 x

100% =

100%

10)

1 :

1 x

100% =

100%

11)

1 :

1 x

100% =

100%

- Program dalam

Program RENJA

Program RENJA

Program RENJA

Program RENJA

Program RENJA

Program RENJA

Program RENJA

Program RENJA

Program RENJA

Program RENJA

Pelaksanaan

Program

DPA SKPD dibagi jumlah program dalam DPA SKPD x

SKPD yang

SKPD yang

SKPD yang

SKPD yang

SKPD yang

SKPD yang

SKPD yang

SKPD yang

SKPD yang

SKPD yang

SKPD yang

Program dan

RENJA

100%

diakomodir dlm

diakomodir dlm

diakomodir dlm

diakomodir dlm

diakomodir dlm

diakomodir dlm

diakomodir dlm

diakomodir dlm

diakomodir dlm

diakomodir dlm

diakomodir dlm

anggaran

SKPD yang

1)

14 :

14 x

100% =

100%

DPA SKPD

DPA SKPD

DPA SKPD

DPA SKPD

DPA SKPD

DPA SKPD

DPA SKPD

DPA SKPD

DPA SKPD

DPA SKPD

DPA SKPD

diakomodir

2)

2 :

2 x

100% =

100%

sebanyak 14 Prog

sebanyak 2 Prog

sebanyak 2 Prog

sebanyak 1 Prog

sebanyak 1 Prog

sebanyak 1 Prog

sebanyak 1 Prog

sebanyak 1 Prog

sebanyak 1 Prog

sebanyak 1 Prog

sebanyak 1 Prog

dalam DPA

3)

2 :

2 x

100% =

100%

SKPD

4)

1 :

1 x

100% =

100%

- Program DPA

Program dalam

Program dalam

Program dalam

Program dalam

Program dalam

Program dalam

Program dalam

Program dalam

Program dalam

Program DPA

5)

1 :

1 x

100% =

100%

SKPD yang

DPA SKPD yang

DPA SKPD yang

DPA SKPD yang

DPA SKPD yang

DPA SKPD yang

DPA SKPD yang

DPA SKPD yang

DPA SKPD yang

DPA SKPD yang

SKPD yang

6)

1 :

1 x

100% =

100%

sebanyak 14 Prog

sebanyak 2 Prog

sebanyak 2 Prog

sebanyak 1 Prog

sebanyak 1 Prog

sebanyak 1 Prog

sebanyak 1 Prog

sebanyak 1 Prog

sebanyak 1 Prog

sebanyak 1 Prog

sebanyak 1 Prog

7)

1 :

1 x

100% =

100%

8)

1 :

1 x

100% =

100%

9)

1 :

1 x

100% =

100%

10)

1 :

1 x

100% =

100%

11)

1 :

1 x

100% =

100% Total anggaran

Total anggaran

Total anggaran

Total anggaran

Total anggaran

Total anggaran

Total anggaran

Alokasi anggaran

DAERAH

12 Jumlah

Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam

Ur.Pen. Ruang

program

Perencanaan

11 Jumlah

Ur.Perumahan

13 Anggaran

Alokasi anggaran SKPD dibagi total APBD x 100%

- Total anggaran

Anggaran SKPD

229,678,309,972.20

terhadap

Belanja tidak langsung

10,973,949,441.20

APBD

14 Belanja

belanja

modal

modal

terhadap total

Besaran

- Program RENJA

SKPD total belanja

Besaran

Jumlah program RENJA SKPD yang diakomodir dalam

Belanja langsung :

218,704,360,531.00 :

2,770,682,731,330.03

X

100%

=

5.573%

11,595,006,500

:

2,770,682,731,330.03

X

100%

=

0.418%

1,509,576,450

:

2,770,682,731,330.03

X

100%

=

0.054%

76,267,500

:

2,770,682,731,330.03

X

100%

=

0.003%

169,696,000

:

2,770,682,731,330.03

X

100%

=

0.006%

831,261,500

:

2,770,682,731,330.03

X

100%

=

0.030%

1,980,000,000

:

2,770,682,731,330.03

X

100%

=

0.071%

27,053,200

:

2,770,682,731,330.03

X

100%

=

0.001%

84,576,600

:

2,770,682,731,330.03

X

100%

=

0.003%

82,350,000

:

2,770,682,731,330.03

X

100%

=

0.003%

47,939,938,500

:

2,770,682,731,330.03

X

100%

=

1.730%

Belanja modal dibagi total belanja SKPD x 100% :

229,678,309,972.2

7,684,847,600

:

belanja

0

SKPD (realisasi)

11,595,006,500

Total APBD

154,408,634,281

107,241,566,277

15 Total

154,408,634,281

Total APBD

- Belanja Modal X

100%

=

46.69%

229,678,309,972.2

100%

=

3.35%

:

229,678,309,972.2

100%

=

0.00%

0

:

229,678,309,972.2

100%

=

0.00%

0

:

229,678,309,972.2

100%

=

0.00%

0

:

229,678,309,972.2

100%

=

0.00%

1,980,000,000

:

229,678,309,972.2

100%

=

0.86%

0

:

229,678,309,972.2

100%

=

0.00%

0

:

229,678,309,972.2

100%

=

57,670,000

:

229,678,309,972.2

100%

=

0.03%

46,946,357,000

:

229,678,309,972.2

100%

=

20.44%

Belanja Modal

107,241,566,277 - Total Belanja SKPD 229,678,309,972

Total APBD

2,770,682,731,330.03

2,770,682,731,330.03

1,509,576,450 Total APBD 2,770,682,731,330.03

Belanja Modal

7,684,847,600 -

Total Belanja SKPD 229,678,309,972.20

76,267,500 Total APBD 2,770,682,731,330.03

Belanja Modal 0

- Total Belanja SKPD

Belanja Modal

229,678,309,972

831,261,500 Total APBD

2,770,682,731,330.03

0 - Total Belanja SKPD

229,678,309,972

169,696,000

Total APBD 2,770,682,731,330.03

Belanja Modal 0

- Total Belanja SKPD 229,678,309,972

Total APBD

Belanja Modal

229,678,309,972

84,576,600 Total APBD

2,770,682,731,330.03

Belanja Modal

229,678,309,972

229,678,309,972

229,678,309,972

Ur.PR

Ur. PP

Ur.LH

Ur.Sos

Olhrg

OTDA

Arsip

Kominfo

Ur.Pgdn

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

5.57%

0.42%

0.05%

0.00%

0.01%

0.03%

0.07%

0.001%

0.003%

0.003%

1.73%

46.69%

3.35%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.86%

0.00%

0.00%

0.03%

20.44%

56.58%

0.30%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

Total APBD

0 - Total Belanja SKPD

Ur.Prmh

47,939,938,500

2,770,682,731,330.03

Belanja Modal

0 - Total Belanja SKPD

Total anggaran 82,350,000

Total APBD 2,770,682,731,330.03

Belanja Modal

1,980,000,000 - Total Belanja SKPD

Total anggaran

27,053,200

2,770,682,731,330.03

0 - Total Belanja SKPD

Total anggaran

1,980,000,000

ur.PU

2,770,682,731,330.03

Belanja Modal 57,670,000

- Total Belanja SKPD

46,946,357,000 - Total Belanja SKPD

229,678,309,972

229,678,309,972

0.00%

Total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan

belanja

Belanja

pemeliharaan

peme-

27,084,415,725

jasa :

47,867,614,224

X

100%

=

56.58%

liharaan

142,816,000

:

47,867,614,224

X

100%

=

0.30%

dari total

0

:

47,867,614,224

X

100%

=

0.00%

belanja

0

:

47,867,614,224

X

100%

=

0.00%

barang dan

0

:

47,867,614,224

X

100%

=

0.00%

jasa(realisasi)

0

:

47,867,614,224

X

100%

=

0.00%

0

:

47,867,614,224

X

100%

=

0.00%

0

:

47,867,614,224

X

100%

=

0.00%

0

:

47,867,614,224

X

100%

=

0.00%

0

:

47,867,614,224

X

100%

=

0.00%

0

:

47,867,614,224

X

100%

=

0.00%

- Total Belanja

Total Belanja

Pemeliharaan

Pemeliharaan

27,084,415,725 - Total Belanja barang dan jasa 47,867,614,224

Total Belanja Pemeliharaan

142,816,000 Total Belanja

Total Belanja

barang dan jasa

barang dan jasa

47,867,614,224

Total Belanja

Total Belanja

Pemeliharaan

Pemeliharaan

Total Belanja

0 Total Belanja 47,867,614,224

Total Belanja

Pemeliharaan 0

Total Belanja

barang dan jasa 47,867,614,224

Total Belanja

barang dan jasa 47,867,614,224

Total Belanja

Pemeliharaan

Pemeliharaan

0

0 Total Belanja

barang dan jasa 47,867,614,224

Total Belanja

barang dan jasa 47,867,614,224

Total Belanja

Total Belanja

Pemeliharaan

Pemeliharaan

Total Belanja

0 Total Belanja

barang dan jasa 47,867,614,224

Pemeliharaan 0

Total Belanja

barang dan jasa 47,867,614,224

0 Total Belanja

barang dan jasa 47,867,614,224

barang dan jasa 47,867,614,224

NO

ASPEK

FOKUS

RUMUS

NO

CAPAIAN

JENIS DATA

PERHITUNGAN

KINERJA Ur.PU

16 Total belanja pemeli-

laporan

Total belanja pemeliharaan dibagi total belanja SKPD x 100% 27,084,415,725

:

229,678,309,972

100%

=

11.79%

haraan dari

142,816,000

:

229,678,309,972

100%

=

0.06%

total belanja

0

:

229,678,309,972

100%

=

0.00%

SKPD

0

:

229,678,309,972

100%

=

0.00%

(realisasi)

0

:

229,678,309,972

100%

=

0.00%

0

:

229,678,309,972

100%

=

0.00%

0

:

229,678,309,972

100%

=

0.00%

0

:

229,678,309,972

100%

=

0.00%

0

:

229,678,309,972

100%

=

0.00%

0

:

229,678,309,972

100%

=

0.00%

0

:

229,678,309,972

100%

=

0.00%

17 Keberadaan

Ur.Perumahan

Ur.Pen. Ruang

Ur. Perenc. Pemb.

- Total Belanja

Total Belanja

Total Belanja

Total Belanja

Total Belanja

Total Belanja

Total Belanja

Total Belanja

Total Belanja

Total Belanja

Total Belanja

Pemeliharaan

Pemeliharaan

Pemeliharaan

Pemeliharaan

Pemeliharaan

Pemeliharaan

Pemeliharaan

Pemeliharaan

Pemeliharaan

Pemeliharaan

Pemeliharaan

27,084,415,725

142,816,000

- Total Belanja SKPD

Total Belanja SKPD

229,678,309,972

Ada atau tidak ada laporan keuangan SKPD berikut

Ada

komponen yang ada (Neraca, Calk)

0 Total Belanja SKPD

229,678,309,972

Ur. LH

0 Total Belanja SKPD

229,678,309,972

Ur.Sosial

0 Total Belanja SKPD

229,678,309,972

Ur.Kepemudaan dan Olhrg

0 Total Belanja SKPD

229,678,309,972

Ur.Otda

0 Total Belanja SKPD

229,678,309,972

Ur. Kearsipan

0 Total Belanja SKPD

229,678,309,972

Urusan Kominfo

0 Total Belanja SKPD

229,678,309,972

Ur.Pilihan

0.06%

0 Total Belanja SKPD

229,678,309,972

ur.PU

Ur.Prmh 0.00%

Ur.PR 0.00%

Ur. PP

Ur.LH

0.00%

Ur.Sos

0.00%

Olhrg

0.00%

0.00%

OTDA 0.00%

Arsip

Kominfo

0.00%

Ur.Pgdn

0.00%

0.00%

0 Total Belanja SKPD

229,678,309,972

229,678,309,972

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Keuangan

laporan

Neraca

Neraca

Neraca

Neraca

Neraca

Neraca

Neraca

Neraca

Neraca

Neraca

Neraca

SKPD

keuangan

Lap. Surplus-Defisit

Lap. Surplus-Defisit

Lap. Surplus-Defisit

Lap. Surplus-Defisit

Lap. Surplus-Defisit

Lap. Surplus-Defisit

Lap. Surplus-Defisit

Lap. Surplus-Defisit

Lap. Surplus-Defisit

Lap. Surplus-Defisit

Lap. Surplus-Defisit

Ada

SKPD

Lap. Realisasi Keu.

Lap. Realisasi Keu.

Lap. Realisasi Keu.

Lap. Realisasi Keu.

Lap. Realisasi Keu.

Lap. Realisasi Keu.

Lap. Realisasi Keu.

Lap. Realisasi Keu.

Lap. Realisasi Keu.

Lap. Realisasi Keu.

Lap. Realisasi Keu.

(Neraca,

Calk

Calk

Calk

Calk

Calk

Calk

Calk

Calk

Calk

Calk

Calk

Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset

Ada

SKPD

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Calk) 7 PENGELOLAAN

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Buku Inventaris

Buku Inventaris

Buku Inventaris

Buku Inventaris

Buku Inventaris

Buku Inventaris

Buku Inventaris

Buku Inventaris

Buku Inventaris

Buku Inventaris

Buku Inventaris

MILIK

barang atau

Kartu

Kartu

Kartu

Kartu

Kartu

Kartu

Kartu

Kartu

Kartu

Kartu

Kartu

DAERAH

asset SKPD

Inventaris

Inventaris

Inventaris

Inventaris

Inventaris

Inventaris

Inventaris

Inventaris

Inventaris

Inventaris

Inventaris

Barang (KIB) C

Barang (KIB) C

Barang (KIB) C

Barang (KIB) C

Barang (KIB) C

Barang (KIB) C

Barang (KIB) C

Barang (KIB) C

Barang (KIB) C

Barang (KIB) C

Barang (KIB) C

KIR

KIR

KIR

KIR

KIR

KIR

KIR

KIR

KIR

KIR

KIR

Asset yg tidak

Asset yg tidak

Asset yg tidak

Asset yg tidak

Asset yg tidak

Asset yg tidak

Asset yg tidak

Asset yg tidak

Asset yg tidak

Asset yg tidak

digunakan

digunakan

digunakan

digunakan

digunakan

digunakan

digunakan

digunakan

digunakan

digunakan

digunakan

sebanyak 0 Asset

sebanyak 0 Asset

sebanyak 0 Asset

sebanyak 0 Asset

sebanyak 0 Asset

sebanyak 0 Asset

sebanyak 0 Asset

sebanyak 0 Asset

sebanyak 0 Asset

sebanyak 0 Asset

sebanyak 0 Asset

BARANG

Manajemen

18 Keberadaan

asset SKPD

inventarisasi

Penggunaan asset SKPD

8 PEMBERIAN

Bentuk-bentuk

19 Jumlah yang tidak

Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD dibagi total

- Asset yg tidak

asset yang dikuasai SKPD x 100% 0

:

875,286,042,539.06

X

100%

=

0.0%

oleh SKPD

0

:

875,286,042,539.06

X

100%

=

0.0%

0

:

875,286,042,539.06

X

100%

=

0.0%

0

:

875,286,042,539.06

X

100%

=

0.0%

Asset yang

Asset yang

Asset yang

Asset yang

Asset yang

Asset yang

Asset yang

Asset yang

Asset yang

Asset yang

0

:

875,286,042,539.06

X

100%

=

0.0%

dikuasai SKPD

dikuasai SKPD

dikuasai SKPD

dikuasai SKPD

dikuasai SKPD

dikuasai SKPD

dikuasai SKPD

dikuasai SKPD

dikuasai SKPD

dikuasai SKPD

dikuasai SKPD

0

:

875,286,042,539.06

X

100%

=

0.0%

sebanyak Rp

sebanyak Rp

sebanyak Rp

sebanyak Rp

sebanyak Rp

sebanyak Rp

sebanyak Rp

sebanyak Rp

sebanyak Rp

sebanyak Rp

sebanyak Rp

0

:

875,286,042,539.06

X

100%

=

0.0%

0

:

875,286,042,539.06

X

100%

=

0.0%

20 Jml fasilitas/

875,286,042,539.06

-

875,286,042,539.06

875,286,042,539.06

Ada papan

Ada papan

Ada papan

fasilitas /

prasarana

pengumuman

pengumuman

pengumuman

TERHADAP

prasarana

informasi:

pos pengaduan

pos pengaduan

pos pengaduan

PARTISIPASI

partisipasi

MASYARAKAT

masyarakat

Tidak ada

Tidak ada

Tidak ada

21 Keberadaan

terhadap

Survey

partisipasi

Kepuasan

masyarakat

Masyarakat

Jumlah fasilitas/prasarana partisipasi

- Asset yang

Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik

875,286,042,539.06

tidak ada

875,286,042,539.06

tidak ada

875,286,042,539.06

tidak ada

875,286,042,539.06

tidak ada

875,286,042,539.06

tidak ada

875,286,042,539.06

tidak ada

875,286,042,539.06

Ada

Tidak ada

Tidak ada

Tidak ada

Tidak ada

Tidak ada

Tidak ada

Ada

0.0%

Ada

0.0%

Ada

0.0%

Ada

0.0%

Ada

0.0%

Ada

0.0%

Ada

0.0%

Ada

0.0%

Ada

0.0%

0.0%

875,286,042,539.06

tidak ada

Website Dinas

Tidak ada

Ada

0.0%

digunakan

FASILITASI

Responsivitas

Ada

Tidak ada

Ada 2

Ada 2

Ada 2

tidak

tidak

tidak

tidak

tidak

tidak

Ada 1

tidak

jenis

jenis

jenis

ada

ada

ada

ada

ada

ada

jenis

ada

Tidak

Tidak

Tidak

Tidak

Tidak

Tidak

Tidak

Tidak

Tidak

Tidak

Tidak

ada

ada

ada

ada

ada

ada

ada

ada

ada

ada

ada

PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN TAHUN 2015 Kegiatan

1

Program

Uraian

Indikator Kinerja

Satuan

Rencana

Realisasi

1

2

3

4

5

6

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

a. Penyediaan jasa administrasi keuangan

Masukan : Dana SDM Keluaran: - Pembayaran tunjangan bendahara dan pengurus barang dan pembuku

Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian 7

Rp. orang

77,100,000 10

72,300,000 10

93.77 100.00

bulan

12

12

100.00

Nilai Capaian Program/ Kegiatan 8

Hasil: Pemenuhan jasa administrasi keuangan 100.00

Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian Keluaran b. Penyediaan makanan dan minuman rapat

Masukan : Dana SDM Keluaran: Terfasilitasinya rapat

Rp. orang kali

22,485,000

22,317,500

12

12

99.26 100.00

37

43

116.22

Hasil: Terpenuhinya kebutuhan konsumsi rapat dan tamu 116.22

Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian Keluaran c. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi

Masukan : Dana SDM Keluaran: Tersedianya fasilitasi perjalanan dinas Hasil: Pemenuhan kebutuuhan perjalanan dinas

Rp. orang kali

71,323,000

68,997,028

12

12

96.74 100.00

29

37

127.59

Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian Keluaran

127.59

Kegiatan Program

1

Uraian

2 d. Penyediaan bahan dan jasa administrasi perkantoran

Indikator Kinerja

Satuan

Rencana

Realisasi

3

4

5

6

Masukan : Dana SDM

Rp. orang

Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian 7

290,832,225 16

276,585,415 16

95.10 100.00

9,000

9,000

100.00

1 113,100 11 18 9

1 113,100 11 18 9

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Nilai Capaian Program/ Kegiatan 8

Keluaran: -

-

Layanan Surat menyurat Pengelolaan arsip Perpustakaan Pengadaan ATK Penggandaan Penyediaan barang cetak Pembelian peralatan listrik Penyediaan peralatan RT

lbr

paket lbr jenis macam jenis

Hasil: Penyelenggaraan adminstrasi perkantoran lancar 100.00

Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian Keluaran e. Penyediaan jasa langganan

Masukan : Dana SDM Keluaran: Terlaksananya pembayaran listrik telepon dan media cetak Hasil: Pemenuhan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik Pemenuhan kebutuhan informasi

Rp. orang

85,506,000 2

72,264,426 2

84.51 100.00

bulan

12

12

100.00

Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian Keluaran

100.00

Kegiatan Program

Uraian

Indikator Kinerja

Satuan

Rencana

Realisasi

1

2

3

4

5

6

f. Penyediaan jasa keamanan dan kebersihan kantor

Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian 7

a Masukan : Dana SDM

Rp. orang

173,564,565 9

124,023,865 9

71.46 100.00

Keluaran: Pembayaran jasa keamanan Pembayaran jasa kebersihan Penyediaan alat-alat kebersihan

bulan bulan jenis

12 12 28

12 12 28

100.00 100.00 100.00

Nilai Capaian Program/ Kegiatan 8

Hasil: Lingkungan kantor aman dan bersih 100.00

Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian Keluaran Rata-Rata Tingkat Pencapaian Indikator Masukan Dana (Program) Rata-Rata Tingkat Pencapaian Indikator Keluaran Kegiatan (Program) 2

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

a. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Masukan : Dana SDM Keluaran: Pemeliharaan kendaraan roda 2 (25 unit) Pemeliharaan kendaraan roda 4 (24 unit) Pembelian BBM

88.30 107.30 Rp. orang

2,021,391,000 52

1,683,704,999 52

83.29 100.00

bulan

12

12

100.00

bulan

12

12

100.00

bulan

12

12

100.00

Hasil: Pemenuhan BBM dan pemeliharaan kendaraan dinas Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian Keluaran

100.00

Kegiatan Program

Uraian

Indikator Kinerja

Satuan

Rencana

Realisasi

1

2

3

4

5

6

b. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor dan rumah dinas

Masukan : Dana SDM Keluaran: Terlaksananya pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor

Rp. orang

unit

Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian 7

84,000,000

83,843,950

7

7

99.81 100.00

4

4

100.00

Nilai Capaian Program/ Kegiatan 8

Hasil: Pemenuhan kebutuhan pemeliharaan gedung 100.00

Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian Keluaran c. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan dan peralatan gedung kantor dan rumah dinas

Masukan : Dana SDM Keluaran: Terlaksananya pemeliharaan rutin meja, kursi, peralatan, mesin, komputer dan jaringan listrik

Rp. orang

84,662,775

37,329,000

5

5

44.09 100.00

bulan

12

12

100.00

Hasil: Pemenuhan kebutuhan pemeliharaan mebelair, peralatan mesin, komputer dan jaringan listrik 100.00

Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian Keluaran Rata-Rata Tingkat Pencapaian Indikator Masukan Dana (Program) Rata-Rata Tingkat Pencapaian Indikator Keluaran Kegiatan (Program)

82.41 100.00

Kegiatan

3

Program

Uraian

Indikator Kinerja

Satuan

Rencana

Realisasi

1

2

3

4

5

6

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

a. Bimbingan teknis, workshop, seminar, lokakarya

Masukan : Dana SDM Keluaran: - Terlaksananya bintek/lokakarya/ seminar/workshop

Rp. orang

kali

Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian 7

29,600,000

28,303,450

7

7

95.62 100.00

3

3

100.00

Nilai Capaian Program/ Kegiatan 8

Hasil: Meningkatnya pengetahuan dan kemampuan SDM 100.00

Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian Keluaran b. Penyusunan dokumen Kepegawaian

Masukan : Dana SDM Keluaran: 1 Penjagaan kenaikan gaji berkala 2 Penjagaan kenaikan pangkat 3 Penyusunan SKP 4 Penyusunan DUK 5 Penyusunan daftar nominatif 6 Pelayanan kenaikan gaji berkala

Rp. orang

dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen

27,062,400

26,489,400

7

7

97.88 100.00

1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Hasil: Pelayanan kepegawaian tepat waktu

100.00

Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian Keluaran Rata-Rata Tingkat Pencapaian Indikator Masukan Dana (Program) Rata-Rata Tingkat Pencapaian Indikator Keluaran Kegiatan (Program)

96.70 100.00

Kegiatan

4

Program

Uraian

Indikator Kinerja

Satuan

Rencana

Realisasi

1

2

3

4

5

6

Program Peningkatan Pengembangan, Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

a. Penyusunan perencanaan kerja SKPD

Masukan : Dana SDM Keluaran: Tersusunnya - Program kerja tahunan - Rencana kerja tahunan - Rencana target kinerja - RKT - Tapkin - RKA, DPA Perubahan - RKA, DPA - Perubahan Renja

Rp. orang

dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen

Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian 7

42,638,000

42,612,000

9

9

99.94 100.00

1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Nilai Capaian Program/ Kegiatan 8

Hasil: Dokumen perencanaan tersedia tepat waktu 100.00

Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian Keluaran b. Penyusunan Profil data SKPD

Masukan : Dana SDM Keluaran: Tersusunnya profil Data SKPD

Rp. orang

dokumen

19,840,500

18,269,450

5

5

92.08 100.00

1

1

100.00

Hasil: Ketersediaan data hasil kinerja SKPD Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian Keluaran

100.00

Kegiatan Program

1

Uraian

2 c. Pelayanan IUJK

Indikator Kinerja

Satuan

Rencana

Realisasi

3

4

5

6

Masukan : Dana SDM Keluaran: Terlaksanya pelayanan IUJK Pembinaan Jasa Konstruksi

Rp. orang

izin kali

Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian 7

111,243,000

88,608,000

10

10

79.65 100.00

100 4

150 4

150.00 100.00

Nilai Capaian Program/ Kegiatan 8

Hasil: Tertib pelaksanaan Penerbitan IUJK 125.00

Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian Keluaran d. Penyusunan laporan realisasi keuangan dan kinerja SKPD

Masukan : Dana SDM Keluaran: Tersusunnya laporan bulanan Tersusunnya laporan tahunan Tersusunnya laporan capaian kinerja organisasi Tersusunnya LAKIP Tersusunnya laporan TAPKIN per semester Pengendalian dan evaluasi Tersusunnya laporan monitoring dan evaluasi program dinas Tersusunnya laporan keuangan dan realisasi anggaran bulanan, semester dan tahunan

98,392,500

91,980,500

42

42

93.48 100.00

dokumen dokumen dokumen

12 1 1

12 1 1

100.00 100.00 100.00

dokumen dokumen

1 1

1 1

100.00 100.00

dokumen buku

1 6

1 6

100.00 100.00

buku

15

15

100.00

Rp. orang

Hasil: Penyerahan laporan tepat waktu

100.00

Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian Keluaran Rata-Rata Tingkat Pencapaian Indikator Masukan Dana (Program) Rata-Rata Tingkat Pencapaian Indikator Keluaran Kegiatan (Program)

88.74 106.25

Kegiatan Program

5

1 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

Uraian

2 a. Perencanaan Pembangunan Jalan

Indikator Kinerja

Satuan

Rencana

Realisasi

3

4

5

6

Masukan : Dana SDM Keluaran: Final design perencanaan teknis peningkatan/pembangunan jalan di Kabupaten Sleman

Rp. orang km

Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian 7

398,165,000

373,574,000

8

8

93.82 100.00

20

20

100.00

Nilai Capaian Program/ Kegiatan 8

Hasil: Dokumen Final design perencanaan teknis peningkatan/pembangunan jalan di Kabupaten Sleman 100.00

Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian Keluaran b. Perencanaan Pembangunan Jembatan

Masukan : Dana SDM Keluaran: Tersusunnya DED Jembatan di Kabupaten Sleman

Rp. orang

582,127,000

549,396,500

15

15

94.38 100.00

lokasi

14

14

100.00

Hasil: Tersedianya bahan perencanaan jembatan Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian Keluaran

100.00

Kegiatan Program

1

Uraian

2 c. Peningkatan jalan

Indikator Kinerja

Satuan

Rencana

Realisasi

3

4

5

6

Masukan : Dana SDM

Rp. orang

Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian 7

22,323,300,000

19,792,287,850

12

12

Nilai Capaian Program/ Kegiatan 8

88.66 100.00

Keluaran: Teringkatnya jalan : 1 Paket I : Jl. Rejodani-Mancasan 2 Paket II : Jl. Daratan-Minggir 3 Paket III : Jl. Donoasih-Ngemplak 4 Paket IV : Jl. Sambiroto-Pokoh Jl. Ngringin-Pulohdadi 5 Paket V : Jl. Patukan-Krajan 6 Paket VI : Jl. Sorogenen-Sidorejo 7 Paket VII : Jl. Marangan Nglengkong

km

1.10

1.10

100.00

km

1.50

1.50

100.00

km

1.50

1.50

100.00

km km

1.00 0.65

1.00 0.65

100.00 100.00

km

1.50

1.65

110.00

km

2.00

2.00

100.00

km

1.50

1.50

100.00

Hasil: Kondisi jalan Kabupaten beraspal baik Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian Keluaran

101.25

Kegiatan Program

1

Uraian

2 d. Peningkatan jembatan dan gorong-gorong

Indikator Kinerja

Satuan

Rencana

Realisasi

3

4

5

6

Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian 7

Masukan : Dana SDM

Rp. orang

4,728,745,000

4,055,788,300

14

14

85.77 100.00

Keluaran: Tertingkatnya jembatan Tertingkatnya gorong-gorong

buah buah

10 12

10 12

100.00 100.00

Nilai Capaian Program/ Kegiatan 8

Hasil: Kondisi jembatan dan gorong-gorong baik 100.00

Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian Keluaran

6

Program Pembangunan Saluran Drainase/gorong-gorong

Rata-rata Tingkat Pencapaian Indikator Masukan Dana ( Program ) Rata-rata Tingkat Pencapaian Indikator Keluaran Kegiatan ( Program ) a. Perencanaan Pembangunan Masukan : Saluran Drainase/ Dana Gorong-Gorong SDM Keluaran: Dokumen pemetaan jaringan ekisting saluran drainase/ gorong-gorong tahap 2 Perencanaan Saluran Drainase dan Gorong-gorong

88.37 100.31 697,180,000

672,865,000

11

11

96.51 100.00

dokumen

5

5

100.00

lokasi

43

43

100.00

Rp. orang

Hasil: Berkurangnya kawasan rawan genangan Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian Keluaran

100.00

Kegiatan Program

1

Uraian

2 b. Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong

Indikator Kinerja

Satuan

Rencana

Realisasi

3

4

5

6

Masukan : Dana SDM Keluaran : Terlaksananya Pembangunan Saluran Drainase

Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian 7

Rp. orang

9,047,649,500

7,802,667,400

15

15

86.24 100.00

lokasi

28

28

100.00

Nilai Capaian Program/ Kegiatan 8

Hasil: Berkurangnya kawasan rawan genangan 100.00

Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian Keluaran c. Pemeliharaan rutin saluran drainase

Masukan : Dana SDM Keluaran: Terlaksananya pemeliharaan rutin saluran drainase

Rp. orang

m

1,416,982,000

805,937,200

11

11

56.88 100.00

10,000

11,282

112.82

Hasil: Kondisi drainase baik 112.82

Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian Keluaran Rata-Rata Tingkat Pencapaian Indikator Masukan Dana (Program) Rata-Rata Tingkat Pencapaian Indikator Keluaran Kegiatan (Program)

83.15 104.27

Kegiatan Program

7

1 Program pembangunan turap/talud/bronjong

Uraian

2 a. Pembangunan turap/talud/bronjong jalan

Indikator Kinerja

Satuan

Rencana

Realisasi

3

4

5

6

Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian 7

Nilai Capaian Program/ Kegiatan 8

Masukan : -

Dana SDM

Rp. orang

4,934,600,000

4,457,441,450

18

18

90.33 100.00

lokasi

31

31

100.00

Keluaran: -

Terlaksananya Pembangunan Talud Jalan

Hasil: - Tertingkatnya kondisi bangunan

penunjang (talud/turap/bronjong) jalan poros desa Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian Keluaran

8

Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

Rata-Rata Tingkat Pencapaian Indikator Masukan Dana (Program) Rata-Rata Tingkat Pencapaian Indikator Keluaran Kegiatan (Program) a. Perencanaan Rehabilitasi/ Masukan : Pemeliharaan Jalan Dana SDM Keluaran: Tersedianya Perencanaan untuk Talud Jalan (8 lokasi) Tersedianya Perencanaan untuk Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan (27 lokasi)

100.00 90.33 100.00

Rp. orang

805,663,500

649,475,500

11

11

80.61 100.00

paket

1

1

100.00

paket

3

3

100.00

Hasil: Berkurangnya kawasan rawan genangan Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian Keluaran

100.00

Kegiatan Program

1

Uraian

2 b. Rehabilitasi/pemeliharaan jalan

Indikator Kinerja

Satuan

Rencana

Realisasi

3

4

5

6

Masukan : Dana SDM Keluaran: Terlaksananya rehabilitasi/ pemeliharaan talud jalan (3 paket) Terlaksananya rehabilitasi/ pemeliharaan jalan (7 paket)

Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian 7

Rp. orang

26,420,867,950 20

23,292,374,816 20

88.16 100.00

lokasi

8

8

100.00

lokasi

11

11

100.00

Nilai Capaian Program/ Kegiatan 8

Hasil: Kondisi jalan beraspal baik Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian Keluaran c. Pemeliharaan rutin jalan

Masukan : Dana SDM -

Rp. orang

100.00

5,955,177,060

4,492,764,600

54

54

75.44 100.00

500

500

100.00

Keluaran: -

Pemeliharaan jalan aspal kabupaten

Km

Hasil: Kondisi jalan Kabupaten Beraspal baik Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian Keluaran

100.00

Kegiatan Program

Uraian

Indikator Kinerja

Satuan

Rencana

Realisasi

1

2

3

4

5

6

c. Pemeliharaan rutin jembatan

Masukan : Dana SDM -

Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian 7

Nilai Capaian Program/ Kegiatan 8

Rp. orang

889,410,000

801,023,000

14

14

90.06 100.00

buah buah

20 30

20 30

100.00 100.00

Keluaran: -

Terpeliharanya Jembatan Terpeliharanya Gorong-Gorong

Hasil: Kondisi jalan Kabupaten Beraspal baik Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian Keluaran d. Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

Masukan : Dana SDM -

Rp. orang

2,479,940,500 17

100.00

1,542,223,000 17

62.19 100.00

1,106

100.00

-

-

Keluaran: Tersedianya bantuan aspal swadaya pembangunan jalan swadaya Terfasilitasinya peninjauan lapangan, kajian teknis dan pembuatan rekomendasi bantuan Hasil: Terfasilitasinya swadaya masyarakat -

drum kecamatan

1,106.00 17

Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian Keluaran Rata-Rata Tingkat Pencapaian Indikator Masukan Dana (Program) Rata-Rata Tingkat Pencapaian Indikator Keluaran Kegiatan (Program)

50.00 84.21 90.00

Kegiatan Program

9

1 Pembangunan sistem Informasi/data base jalan dan Jembatan

Uraian

2 a Penyusunan Sistem Informasi/ Data Base Jalan

Indikator Kinerja

Satuan

Rencana

Realisasi

3

4

5

6

Masukan : Dana SDM -

Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian 7

342,434,000

311,263,000

10

10

90.90 100.00

dokumen

1

1

100.00

dokumen

1

1

100.00

Rp. orang

Nilai Capaian Program/ Kegiatan 8

Keluaran: -

Tersusunnya pemutahkiran data kondisi jalan Kabupaten Tersusunnya Dokumen Leger Jalan

Hasil: - Tersedianya bahan perencanaan jalan Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian Keluaran Rata-rata Tingkat Pencapaian Indikator Masukan Dana ( Program ) Rata-rata Tingkat Pencapaian Indikator Keluaran Kegiatan ( Program )

100.00 90.90

87.50

Kegiatan Program

1 10 Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan

Uraian

a

2 Operasional/pemeliharaan sarana dan prasarana kebinamargaan

Indikator Kinerja

Satuan

Rencana

Realisasi

3

4

5

6

Masukan : Dana SDM Keluaran: -

-

-

-

Terlaksananya Operasional/ Pemeli haraan Peralatan kosntruksi Terlaksananya Operasional/ Pemeli haraan Alat Berat (Mesin Gilas dan Vibro) Terlaksananya Operasional/ Pemeli haraan Peralatan Excavator Terlaksananya Operasional/ Pemeli haraan Peralatan Stone crusher Terlaksananya Operasional/ Pemeli haraan AMP Mini Terlaksananya operasional/ pemeliharaan jalur evakuasi di Kecamatan Cangkringan Terlaksananya Operasional Kegiatan Pembuatan Kolam Pertanian Rehabilitasi Pagar Keliling UPT Alkal dan Laboratorium dan Ramp Stone Crusher Pembelian Alat AMP Pembelian Cabin and Air Conditioner Group Caterpilar Backhoe Loader

Rp. orang

Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian 7

3,977,821,240

895,047,090

10

10

Nilai Capaian Program/ Kegiatan 8

22.50 100.00

unit

1

1

100.00

unit

20

20

100.00

unit

2

2

100.00

unit

1

1

100.00

unit

1

1

100.00

unit

1

1

100.00

unit

1

1

100.00

paket unit

1 1

1 0

100.00 0.00

unit

1

1

100.00

Hasil: Operasional sarana dan prasrana kebinamargaan berjalan baik Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian Keluaran

90.00

Kegiatan Program

1

Uraian

2 b Operasional/pemeliharaan alat-alat ukur dan bahan laboratorium

Indikator Kinerja

Satuan

Rencana

Realisasi

3

4

5

6

Masukan : Dana SDM Keluaran: Terlaksananya operasional/ Pemeliharaan alat-alat ukur dan bahan laboratorium

Rp. orang

unit

Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian 7

47,033,850

43,600,840

8

8

92.70 100.00

45

45

100.00

Nilai Capaian Program/ Kegiatan 8

Hasil: Alat ukur labaroratorium dalam kondisi baik Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian Keluaran Rata-rata Tingkat Pencapaian Indikator Masukan Dana ( Program ) Rata-rata Tingkat Pencapaian Indikator Keluaran Kegiatan ( Program )

100.00 23.32

95.00

Kegiatan Program

1 11 Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Limbah

Uraian

2 a. Pengembangan Distribusi Air Minum

Indikator Kinerja

Satuan

Rencana

Realisasi

3

4

5

6

Masukan : Dana SDM Keluaran: Pembangunan Konstruksi jaringan pipa distribusi air minum di kecamatan Gamping dan godean Pembangunan Konstruksi jaringan pipa distribusi air minum di kecamatan Depok Pembangunan Konstruksi jaringan pipa distribusi air minum di kecamatan Kalasan, Ngemplak dan Ngaglik Pembangunan Konstruksi jaringan pipa distribusi air minum di kecamatan Ngaglik dan Mlati Interkoneksi jaringan pipa distribusi air minum Tambakrejo-Minggir

Rp. orang

Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian 7

8,661,898,366

4,966,096,000

10

10

Nilai Capaian Program/ Kegiatan 8

57.33 100.00

paket

1

0

0.00

paket

1

1

100.00

paket

1

1

100.00

paket

1

1

100.00

paket

1

1

100.00

Hasil: Meningkatnya layanan air minum bagi masyarakat Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian Keluaran

80.00

Kegiatan Program

1

Uraian

2 b Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan air bersih/air minum dan Reservoar

Indikator Kinerja

3 Masukan : Dana SDM Keluaran: Terpeliharanya saluran air bersih

Satuan

Rencana

Realisasi

4

5

6

Rp. orang lokasi

Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian 7

248,577,000

243,003,000

10

10

3

3

Nilai Capaian Program/ Kegiatan 8

97.76 100.00 100.00

Hasil: Tertingkatnya layanan air bersih bagi masyarakat 100.00

Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian Keluaran c Pembinaan teknis pengelolaan air minum

Masukan : Dana SDM Keluaran: Terbinanya dan terfasilitasinya sarana air bersih perdesaan bagi masyarakat

Rp. orang lokasi

242,260,000

152,640,500

6

6

35

35

63.01 100.00 100.00

Hasil: Tertingkatnya layanan air bersih bagi masyarakat 100.00

Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian Keluaran Rata-Rata Tingkat Pencapaian Indikator Masukan Dana (Program) Rata-Rata Tingkat Pencapaian Indikator Keluaran Kegiatan (Program)

58.58 93.33

Kegiatan Program

1 12 Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

Uraian

2 a. Perencanaan Pengembangan Infrastruktur

Indikator Kinerja

Satuan

Rencana

Realisasi

3

4

5

6

Masukan : Dana SDM Keluaran: Tersusunnya review dokumen RPI2JM

Rp. orang

dokumen

Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian 7

104,645,000

96,553,400

5

5

1

1

Nilai Capaian Program/ Kegiatan 8

92.27 100.00

100.00

Hasil: Tersedianya dokumen RPI2JM -

100.00

Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian Keluaran Rata-Rata Tingkat Pencapaian Indikator Masukan Dana (Program) Rata-Rata Tingkat Pencapaian Indikator Keluaran Kegiatan (Program) 13 Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan

a. Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan

Masukan : Dana SDM Keluaran: 1 Terbangunnya jalan desa 2 Terbangunnya jembatan desa 3 Penyempurnaan jembatan desa 4 Perencanaan Penyediaan PSD Kawasan Perdesaan Potensial

92.27 100.00

Rp. orang lokasi lokasi lokasi lokasi

37,077,345,000

35,459,335,500

15

15

144 2 4 6

144 2 4 6

95.64 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Hasil: Meningkatnya kondisi jalan poros desa dan jembatan desa Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian Keluaran

100.00

Kegiatan Program

1

Uraian

2 b Pembangunan sarana dan prasarana air bersih perdesaan

Indikator Kinerja

Satuan

Rencana

Realisasi

3

4

5

6

Masukan : Dana SDM Keluaran: Pembangunan jaringan air bersih perdesaan bagi masyarakat Pengadaan pipa dan water meter Pengadaan HU, jagrak dan kran Pengadaan pipa untuk bencana kekeringan daerah Prambanan

Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian 7

Rp. orang

4,632,466,350

3,181,048,450

9

9

68.67 100.00

lokasi paket unit paket

18 1 22 1

17 1 22 -

96.67 100.00 100.00 -

Nilai Capaian Program/ Kegiatan 8

Hasil: Tertingkatnya layanan air bersih bagi masyarakat 74.17

Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian Keluaran c. Rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan Perdesaan

Masukan : Dana SDM

Rp. orang

1,007,031,000

978,655,000

15

15

97.18 100.00

Keluaran: 1 Terpeliharanya/terehabilitasinya jalan desa

lokasi

9

9

100.00

Hasil: Tertingkatnya kondisi jalan poros desa 100.00

Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian Keluaran Rata-rata Tingkat Pencapaian Indikator Masukan Dana ( Program ) Rata-rata Tingkat Pencapaian Indikator Keluaran Kegiatan ( Program )

92.75 91.39

Kegiatan Program

1 14 Program Pembangunan Dan Rehabilitasi Gedung Pemerintah

Uraian

Indikator Kinerja

Satuan

Rencana

Realisasi

2

3

4

5

6

a. Perencanaan Gedung

Masukan : Dana SDM Keluaran: Tersedianya dokumen perencanaan gedung-gedung pemerintah daerah dan kecamatan

Rp. orang

dokumen

Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian 7

405,330,000

329,772,800

12

12

81.36 100.00

6

6

100.00

Nilai Capaian Program/ Kegiatan 8

Hasil: Terpenuhinya bahan perencanaan 100

Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian Keluaran b. Pembangunan dan pemeliharaan gedung pemerintah

Masukan : Dana SDM Keluaran: Terlaksananya pembangunan dan Rehabilitasi Gedung Pemerintah 1 Pembangunan Gedung Media Center Tahap 2 2 Pembangunan Kantor Kecamatan Tempel 3 Pembangunan Kantor Kecamatan Sleman 4 Pembangunan Musholla dan ruang gamelan Kecamatan Ngemplak 5 Pembangunan Ruang gamelan Kecamatan Pakem 6 Pembangunan ruang rapat dan pintu gerbang kantor Kecamatan Turi 7 Pembangunan Rumah Dinas Kecamatan Ngaglik 8 Pembangunan Pagar depan dan Km/Wc Kecamatan Minggir 9 Pembangunan Tempat parkir

Rp. orang

13,687,200,000

11,847,849,675

12

12

86.56 100.00

paket

1

1

100.00

paket

1

1

100.00

paket

1

1

100.00

paket

1

1

100.00

paket

1

1

100.00

paket

1

1

100.00

paket

1

1

100.00

paket

1

1

100.00

paket

1

1

100.00

Kegiatan Program

Uraian

Indikator Kinerja

Satuan

Rencana

Realisasi

1

2

3 Kecamatan Seyegan Pembangunan ruang pertemuan Kantor kecamatan Godean Pembangunan ruang rapat kantor Kecamatan Moyudan Pembangunan Gedung Depo Arsip dan PKK Kantor Kecamatan Depok Rehab. Rumah Dinas Pejabat Pengecatan Masjid Agung Sleman Pembuatan sumur dangkal Masjid Agung (Bak dan pompa) Pembangunan ruang pemeriksaan Inspektorat Daerah Pembuatan wtertower dan goundtank DPRD Pembangunan Pagar Kantor BKB-PMPP di Paten

4

5

6

10 11 12 13 14 15 16 17 18

Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian 7

paket

1

1

100.00

paket

1

1

100.00

paket

1

1

100.00

paket paket paket

1 1 1

1 1 1

100.00 100.00 100.00

paket

1

1

100.00

paket

1

1

100.00

paket

1

1

100.00

Nilai Capaian Program/ Kegiatan 8

Hasil: Meningkatnya fungsi pelayanan gedung pemerintah 100.00

Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian Keluaran c. Pembinaan Teknis Pembangunan

Masukan : Dana SDM Keluaran: Pelayanan pengesahan dokumen konstruksi

Rp. orang

Ekslempar

55,144,000

49,905,100

8

8

90.50 100.00

100

100

100.00

Hasil: Perencanaan gedung sesuai standar 100.00

Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian Keluaran Rata-rata Tingkat Pencapaian Indikator Masukan Dana ( Program ) Rata-rata Tingkat Pencapaian Indikator Keluaran Kegiatan ( Program )

86.43 100.00

Kegiatan Program

1 15 Program Pengembangan Perumahan

Uraian

Indikator Kinerja

Satuan

Rencana

Realisasi

2

3

4

5

6

a. Penetapan Kebijakan,strategi dan program perumahan

Masukan: - Dana - SDM Keluaran: - Fasilitasi dan koordinasi Penyusunan RPP Lingkungan Perumahan di Desa dengan sarana prasarana minimal Kabupaten Sleman - Verifikasi Fasum fasos perumahan dalam rangka proses serah terima - Penyusunan pedoman pelaksanaan penataan perumahan kumuh di Kab. Sleman - Pendampingan penetapan Perda RP3KP -

Identifikasi perumahan kumuh ilegal di Kabupaten Sleman

Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian 7

985,947,000

916,358,000

9

9

92.94 100.00

dokumen

14

14

100.00

lokasi

25

25

100.00

dokumen

1

1

100.00

dokumen

1

1

100.00

dokumen

1

1

100.00

Rp. Org

Nilai Capaian Program/ Kegiatan 8

Hasil: - Tersedianya RPP Lingkungan Perumahan di Desa dengan sarana prasarana minimal Kabupaten Sleman - Verifikasi fasum fasos Persentase pencapaian rencana tingkat capaian keluaran

100.00

Kegiatan Program

Uraian

Indikator Kinerja

Satuan

Rencana

Realisasi

1

2

3

4

5

6

b. Pembangunan Sarana dan Prasarana rusunawa/rusunami

Masukan: - Dana - SDM Keluaran: Tersedianya PSD Lingkungan rusunawa : 1 Dabag Condong Catur Depok: - Terbangunnya landscaping - Tersedianya sumur peresapan air hujan - Perbaikan talud rusunawa Dabag

Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian 7

Rp. Org

961,376,000

866,042,600

15

15

90.08 100.00

m2

500

500

100.00

unit m3

40 274.4

40 274.4

100.00 100.00

unit unit m 2 m

30 1 200 500

30 1 200 500

100.00 100.00 100.00 100.00

Nilai Capaian Program/ Kegiatan 8

2 Jongke Sendangadi Mlati - Tersedianya sumur peresapan air hujan - Terbangunannya Pos Jaga - Terbangunnya pagar - Tertatanya saluran limbah air kotor 3 Tersusunnya DED PSD Rusunawa Dabag dan Jongke

paket

1

1

100.00

4 Tersusunnya DED PSD Rusunawa 2016 meliputi DED Pembuatan IPAL dan Talud Rusunawa

paket

1

1

100.00

Hasil: Tertatanya lingkungan rusunawa Persentase pencapaian rencana tingkat capaian keluaran

100.00

Kegiatan Program

Uraian

Indikator Kinerja

Satuan

Rencana

Realisasi

1

2

3

4

5

6

c. Pengelolaan Rusunawa/ rusunami

Masukan: - Dana - SDM Keluaran: - Terkelolanya 11 twin Blok rusunawa yang baik - Terpeliharanya bangunan Rusunawa dengan baik - Terpeliharanya Mecanical Elektrikal Rusunawa dengan baik

Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian 7

1,616,329,000

1,610,582,298

71

71

99.64 100.00

lokasi

4

4

100.00

lokasi

4

4

100.00

lokasi

4

4

100.00

Rp. Org

Nilai Capaian Program/ Kegiatan 8

Hasil: Pengelolaan berjalan baik Meningkatkan umur bangunan dan ME Persentase pencapaian rencana tingkat capaian keluaran d. Penataan Kawasan LC

Masukan: - Dana - SDM Keluaran: - Terselenggaranya Pembangunan Prasarana Lingkungan (Kawasan LC) - Tersusunnya review DED Saluran Drainase ruas Jalan Jambon-Karangwaru dan Penyempurnaan Jalan Lingkungan LC Sinduadi - Terbangunnya penyempurnaan jalan lingkungan LC Sinduadi Tahap 2

100.00

Rp. Org

2,540,729,000

2,003,371,800

17

17

78.85 100.00

Ha

23

23

100.00

paket

1

1

100.00

paket

1

1

100.00

Hasil: Tertingkatnya kualitas kawasan dan lingkungan berimbang Persentase pencapaian rencana tingkat capaian keluaran

100.00

Kegiatan Program

1

Uraian

2 e. Pembinaan dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang mampu

Indikator Kinerja

Satuan

Rencana

Realisasi

3

4

5

6

Masukan: - Dana - SDM Keluaran: - Sosialisasi Bantuan Rumah Tidak Layak Huni dan Sanitasi Keluarga - Pengawasan dan Pendampingan Bantuan Stimulasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) - Survey rehab rumah - Terfasilitasinya BSPS Kemenpera - Terbangunnya PSD Huntap - Penataan lahan PSU relokasi Desa Sambirejo, Prambanan - Tersusunnya Rencana Penataan Permukiman (RPP) Desa Sambirejo, Prambanan

Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian 7

1,779,336,500

1,459,853,600

9

9

82.04 100.00

kecamatan

14

14

100.00

unit

300

358

119.33

unit unit paket paket

200 300 1 1

200 0 1 1

100.00 0.00 100.00 100.00

1

1

100.00

Rp. Org

dokumen

Nilai Capaian Program/ Kegiatan 8

Hasil: Tertingkatnya jumlah rumah layak huni Persentase pencapaian rencana tingkat capaian keluaran Rata-Rata Tingkat Pencapaian Indikator Masukan Dana (Program) Rata-rata Tingkat Pencapaian Indikator Keluaran Kegiatan (Program)

88.48 86.97 97.70

Kegiatan Program

1 16 Program Pengelolaan Areal Pemakaman

Uraian

2 a. Koordinasi pengelolaan areal permakaman

Indikator Kinerja

3 Masukan: - Dana - SDM Keluaran: Terlaksananya Pelayanan permakaman - Terlaksananya Pemberian perijinan pemakaman - Terlaksananya sosialisasi TPU - Terlaksananya Pemeliharaan Prasarana dan sarana tPU

Satuan

Rencana

Realisasi

4

5

6

Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian 7

Rp. Org

444,719,000

432,133,150

18

18

97.17 100.00

unit

48

48

100.00

dokumen

200

200

100.00

lokasi bulan

11 12

11 12

100.00 100.00

Nilai Capaian Program/ Kegiatan 8

Hasil: Meningkatnya kualitas pelayanan TPU -

Tersampaikannya informasi permakaman Persentase pencapaian rencana tingkat capaian keluaran

100.00

Kegiatan Program

Uraian

Indikator Kinerja

Satuan

Rencana

Realisasi

1

2

3

4

5

6

b. Pembangunan Sarana dan Prasarana Permakaman

Masukan: - Dana - SDM

Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian 7

Rp. Org

3,266,570,000

2,828,707,900

14

14

86.60 100.00

m3 m2 unit unit unit m3

500 2000 150 150 150 500

500 2000 150 150 150 500

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

m2

2,000

2,000

100.00

unit

1

1

100.00

unit

150

150

100.00

unit

150

150

100.00

unit

150

150

100.00

m3

285

285

100.00

1

1

100.00

Nilai Capaian Program/ Kegiatan 8

Keluaran: Tersedianya PSD TPU : - Terbangunnya Talud TPU Seyegan - Tetatanya lahan TPU Seyegan - Tersedianya Grobog TPU Seyegan - Tersedianya Pusara TPU Seyegan - Tersedianya Marmer TPU Seyegan - Terbangunnya Talud TPU Madurejo Prambanan - TerbangunnyaTaman (Landscaping) TPU Madurejo Prambanan - Terbangunnya Rumah Duka TPU Madurejo Prambanan - Tersedianya Grobog TPU Madurejo Prambanan - Tersedianya Pusara TPU Madurejo Prambanan - Tersedianya Marmer TPU Madurejo Prambanan - Terbangunnya penyempurnaan talud TPU Madurejo Prambanan - Tersusunnya DED PSD TPU Madurejo, Prambanan dan Review DED PSD TPU Seyegan

paket

Hasil: - Tertingkatnya layanan permakaman Persentase pencapaian rencana tingkat capaian keluaran Rata-Rata Tingkat Pencapaian Indikator Masukan Dana (Program) Rata-rata Tingkat Pencapaian Indikator Keluaran Kegiatan (Program)

100.00 87.86 100.00

Kegiatan Program

1 17 Program Perencanaan Tata Ruang

Uraian

2 a. Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan

Indikator Kinerja

3 Masukan: - Dana - SDM Keluaran: - Tersusunnya Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Kawasan Jalan Kabupaten (Kecamatan Sleman, Mlati, Gamping) - Tersusunnya Masterplan dan DED Kawasan Industri Bambu - Tersusunnya Masterplan Kawasan Ibukota Kabupaten Sleman

Satuan

Rencana

Realisasi

4

5

6

Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian 7

262,682,500

256,085,800

10

10

97.49 100.00

Dokumen

10

10

100.00

Dokumen

10

10

100.00

Dokumen

10

10

100.00

Rp. Org

Nilai Capaian Program/ Kegiatan 8

Hasil: Tersedianya acuan pengendalian tata ruang dan pengendalian tata bangunan Persentase pencapaian rencana tingkat capaian keluaran b. Survey dan Pemetaan

Masukan: - Dana - SDM Keluaran:

Rp. Org

0

0

0

0

100.00 0.00 0.00

Hasil:

Persentase pencapaian rencana tingkat capaian keluaran

0.00

Kegiatan Program

1

Uraian

2 c. Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perdesaan

Indikator Kinerja

3 Masukan: - Dana - SDM Keluaran: - Tersusunnya dokumen RDTR Kecamatn Turi - Tersedianya dokumen draft Raperda

Satuan

Rencana

Realisasi

4

5

6

Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian 7

Rp. Org

385,712,000

338,715,900

25

25

87.82 100.00

buku

20

20

100.00

buku

10

10

100.00

Nilai Capaian Program/ Kegiatan 8

Hasil: Tersedianya bahan kebijakan penataan ruang di wilayah kecamatan Turi dengan ketelitian 1:5.000 Persentase pencapaian rencana tingkat capaian keluaran d. Revisi Rencana Detail Tata Ruang Perkotaan

Masukan: - Dana - SDM Keluaran: - Tersusunnya dokumen RDTR Kecamatan Depok - Tersusunnya dokumen RDTR Kecamatan Sleman - Tersusunnya dokumen draft raperda RDTR Kecamatan Depok - Tersusunnya dokumen draft raperda RDTR Kecamatan Sleman - Tersusunnya dokumen rancangan peraturan bupati tentang kawasan strategis tumbuh cepat

100.00

Rp. Org

207,616,500

169,250,350

20

20

81.52 100.00

buku

25

25

100.00

buku

25

25

100.00

buku

5

5

100.00

buku

5

5

100.00

buku

10

10

100.00

Hasil: Tersedianya bahan kebijakan penataan ruang di wilayah kecamatan Depok dan Sleman Persentase pencapaian rencana tingkat capaian keluaran

100.00

Kegiatan Program

1

Uraian

2 e. Revisi Rencana Tata Ruang Perdesaan

Indikator Kinerja

3 Masukan: - Dana - SDM Keluaran: - Dokumen Review RDTR Kecamatan Kalasan - Draft Raperda

Satuan

Rencana

Realisasi

4

5

6

Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian 7

Rp. Org

112,317,950

78,423,700

20

20

69.82 100.00

buku

10

10

100.00

buku

10

10

100.00

Nilai Capaian Program/ Kegiatan 8

Hasil: Tersedianya bahan kebijakan penataan ruang di wilayah kecamatan Depok dan Sleman Persentase pencapaian rencana tingkat capaian keluaran f. Pelayanan Informasi Tata Ruang

Masukan: - Dana - SDM Keluaran: - Pelayanan Informasi Tata Ruang Kabupaten Sleman - Tersusunnya dokumen petunjuk dan pelaksanaan izin pemanfaatan ruang - Tersusunnya draft Raperbup tentang Pengawasan Pengendalian Pemanfaatan Ruang - Pengesahan pertelaan

100.00

134,804,000

75,449,350

8

8

55.97 100.00

bulan

12

12

100.00

buku

5

5

100.00

buku

10

10

100.00

buah

1

1

100.00

Rp. Org

Hasil: Indeks kepuasan terhadap pelayanan informasi tata ruang

Persentase pencapaian rencana tingkat capaian keluaran Rata-Rata Tingkat Pencapaian Indikator Masukan Dana (Program) Rata-rata Tingkat Pencapaian Indikator Keluaran Kegiatan (Program)

100.00 83.21 83.33

Kegiatan Program

1 18 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Uraian

a.

2 Pengawasan Pemanfaatan Ruang

Indikator Kinerja

Satuan

Rencana

Realisasi

3

4

5

6

Masukan : Dana SDM Keluaran: Terlaksananya pengawasan bangunan, reklame dan menara Sertifikat laik fungsi -

Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian 7

Rp. orang

371,339,500

222,674,300

10

10

59.97 100.00

bulan

12

12

100.00

buah

10

1

10.00

Nilai Capaian Program/ Kegiatan 8

Hasil: Tertibnya pembangunan bangunan, menara telekomunikasi seluler dan reklame Persentase pencapaian rencana tingkat capaian keluaran b.

Sosialisasi kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang

Masukan : Dana SDM Keluaran: Tersosialisasinya kebijakan, norma, standar, prosedur dan manual pemanfaatan ruang

100.00

Rp. orang

35,104,000

23,937,050

10

10

68.19 100.00

orang

300

300

100.00

Hasil: Tertibnya pembangunan bangunan, menara telekomunikasi seluler dan reklame Kesesuaian Rencana Tata Ruang Persentase pencapaian rencana tingkat capaian keluaran Rata-Rata Tingkat Pencapaian Indikator Masukan Dana (Program) Rata-rata Tingkat Pencapaian Indikator Keluaran Kegiatan (Program)

100.00 60.68 100.00

Kegiatan Program

19

1 Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Uraian

2 a. Penyusunan Renstra SKPD

Indikator Kinerja

Satuan

Rencana

Realisasi

3

4

5

6

Masukan: - Dana - SDM Keluaran: - Tersusunnya dokumen Renstra 20162020

Rp. Org

dokumen

Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian 7

76,267,500

74,605,500

15

15

97.82 100.00

1

1

100.00

Nilai Capaian Program/ Kegiatan 8

Hasil: Tersedianya rencana strategis program pembangunan

Rata-Rata Tingkat Pencapaian Indikator Masukan Dana (Program) Rata-Rata Tingkat Pencapaian Indikator Keluaran Kegiatan(Program) 20

Program Pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup

a. Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategi Kawasan Perkotaan

Masukan: Dana SDM Keluaran: Terselesaikannya dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kecamatan Sleman dan Depok

Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian Keluaran 97.82

100.00 100.00

Rp. Org

169,696,000

123,848,400

17

17

72.98 100.00

buku

15

15

100.00

Hasil: Meningkatnya data pengambilan kebijakan lingkungan hidup Rata-Rata Tingkat Pencapaian Indikator Masukan Dana (Program) Rata-Rata Tingkat Pencapaian Indikator Keluaran Kegiatan(Program)

Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian Keluaran 72.98

100.00 100.00

Kegiatan Program

Uraian

Indikator Kinerja

Satuan

Rencana

Realisasi

1

2

3

4

5

6

21 Penanggulangan Kemiskinan

a. Pendampingan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)

-

Masukan: Dana SDM

Keluaran: Terselenggannya pendampingan PNPM

Rp. Orang

SK Bupati

831,261,500

Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian 7

256,601,053

43

43

30.87 100.00

1

1

100.00

Nilai Capaian Program/ Kegiatan 8

Hasil : - Meningkatnya peran serta masya rakat dan swasta dalam PNPM - Meningkatnya kesadaran masyarakat dan kondisi sanitasi pada desa dampingan - Meningkatnya kondisi infrastruktur perdesaan Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian Keluaran Rata-rata Tingkat Capaian Indikator Masukan Dana (Program) Rata-rata Tingkat Capaian Indikator Keluaran Kegiatan (Program)

100.00 30.87 100.00

Kegiatan Program

Uraian

Indikator Kinerja

Satuan

Rencana

Realisasi

1

2

3

4

5

6

22 Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga

a. Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga

-

Masukan: Dana SDM

Keluaran: Pemasangan lampu tribun Stadion Maguwoharjo Penyempurnaan lapangan parkir Stadion Maguwoharjo Penyempurnaan Gor Pemuda Klebengan

Rp. Orang

1,980,000,000

Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian 7

1,697,599,000

8

8

85.74 100.00

paket

1

1

100.00

paket

1

1

100.00

paket

1

1

100.00

Nilai Capaian Program/ Kegiatan 8

Hasil : - Tersedianya sarana olahraga terpelihara Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian Keluaran Rata-rata Tingkat Capaian Indikator Masukan Dana (Program) Rata-rata Tingkat Capaian Indikator Keluaran Kegiatan (Program) 23 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

a. Implementasi SPIP -

Masukan: Dana SDM

Keluaran: Identifikasi resiko disemua kegiatan

100.00 85.74 100.00

Rp. Orang

kali

27,053,200

21,164,000

15

15

78.23 100.00

3

3

100.00

Hasil : Pelaksanaan kegiatan lebih efektif, efesien,andal dan taat terhadap hukum Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian Keluaran Rata-rata Tingkat Capaian Indikator Masukan Dana (Program) Rata-rata Tingkat Capaian Indikator Keluaran Kegiatan (Program)

100.00 78.23 100.00

Kegiatan Program

1 24 Program Penyelamatan dan Pelestarian dokumen/ arsip Daerah

Uraian

2 a. Pengelolaan Dokumen SKPD

Indikator Kinerja

Satuan

Rencana

Realisasi

3

4

5

6

Masukan : Dana SDM Keluaran: Tersedianya jasa arsip dan perpustakaan

Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian 7

Rp. orang

84,576,600

16

80,755,380

16

95.48 100.00

bulan

12

12

100.00

Nilai Capaian Program/ Kegiatan 8

Hasil: Penyelenggaraan adminstrasi kantor lancar 100.00

Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian Keluaran Rata-Rata Tingkat Pencapaian Indikator Masukan Dana (Program) Rata-Rata Tingkat Pencapaian Indikator Keluaran Kegiatan (Program) 25 Program Pengembangan Komunikasi dan Media

a. Pengelolaan Website -

Masukan: Dana SDM

Keluaran: Terkelolanya subdomain

95.48 100.00

Rp. Orang

82,350,000

81,696,000

11

11

99.21 100.00

paket

1

1

100.00

paket

1

1

100.00

www.dpup.slemankab.go.id -

Pengadaan Server pengelolaan

dokumen-dokumen SKPD Hasil : Terpenuhinya masayrakat akan data dan Informasi Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian Keluaran Rata-rata Tingkat Capaian Indikator Masukan Dana (Program) Rata-rata Tingkat Capaian Indikator Keluaran Kegiatan (Program)

100.00 99.21 100.00

Kegiatan Program

Uraian

Indikator Kinerja

Satuan

Rencana

Realisasi

1

2

3

4

5

6

25 Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Ekonomi

a. Pembangunan Pasar -

Masukan: Dana SDM

Keluaran: - Terlaksananya Pembangunan Pasar Prambanan Tahap 3 Terlaksananya Pembangunan Pasar Sleman Tahap 2 - Penataan Pasar Hewan Godean - Tersusunnya DED Pembangunan Pasar Prambanan Tahap 4 - Tersusunnya DED Pembangunan Pasar Sleman Tahap 3

Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian 7

Rp. Orang

47,939,938,500

45,208,726,200.00

12

12

94.30 100.00

paket

1

1

100.00

paket

1

1

100.00

paket dokumen

1 1

1 1

100.00 100.00

dokumen

1

1

100.00

Nilai Capaian Program/ Kegiatan 8

Hasil : - Sarana dan prasarana pasar dalam kondisi layak Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian Keluaran Rata-rata Tingkat Capaian Indikator Masukan Dana (Program) Rata-rata Tingkat Capaian Indikator Keluaran Kegiatan (Program)

100.00 94.30 100.00

Sleman, 31 Desember 2015 Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Permukiman Kabupaten Sleman

Ir. H. Nurbandi NIP. 19561206 198603 1 005

DATA LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH (LPPD) PEKERJAAN UMUM NO

DATA (SUB DATA)

1 a Panjang jalan Negara b Panjang jalan Propinsi c Panjang jalan Kabupaten d Panjang jalan lingkungan/Poros desa 2 Panjang jalan Kabupaten dalam kondisi (km) a Baik b Sedang c Rusak 3 Luas wilayah kumuh 4 a Jumlah jembatan Kabupaten b Jumlah gorong-gorong pada jalan Kabupaten 5 a Jumlah Pembangunan/peningkatan jalan Kabupaten (km) b Jumlah Pemeliharaan jalan Kabupaten (km) 6 a Jumlah gorong-gorong pada jalan Kabupaten b Jumlah Pemeliharaan gorong-gorong pada jalan Kabupaten 7 Pemberian stimulan aspal kepada masyarakat (drum) 8 Jenis permukaan jalan Kabupaten (km) a Aspal b Kerikil c Tanah 9 Partisipasi masyarakat dalam pembangunan jalan (aspal) a Jumlah kegiatan b Volume kegiatan c Jumlah swadaya masyarakat

TAHUN 2011 61.66 279.38 1,085.13 2,046.5

TAHUN 2012 61.66 279.38 1,085.13 2,046.5

CAPAIAN TAHUN 2013 61.66 279.38 699.5 2,046.5

372.63 401.49 327.05 45 443 3,800 26.3 400 3,800 36 2758

394.10 351.55 339.48 195.35 444 3,800 21.10 350 3,800 35 2,758

378.16 172.92 148.43 1.4557 385 2,005 10.57 354 2,005 35 2,924

360.9 223.72 114.84 41.4 385 2,005 11.15 505 2,005 35 2,320

379.575 215.505 104.42 17.84 385 3 11.05 513.3 3 30 -

885.83 15.45 183.85

885.83 15.45 183.85

691.8 6 1.7

690.67 7.28 1.55

689.618 8.332 1.55

123 102,435 3,702,863,000

132 281,095 4,073,149,300

166 162,400 4,980,000,000

0

263,550 3,765,000,000

Sleman, 31 Desember 2015 Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan

Ir. H. Nurbandi NIP. 19561206 198603 1 005

TAHUN 2014 61.66 279.38 699.5 2,046.5

TAHUN 2015 61.66 138.43 699.5 2,046.5

-

DATA LAMPIRAN 1 PERMENDAGRI NOMOR 54 TAHUN 2010 BIDANG : PEKERJAAN UMUM CAPAIAN NO

INDIKATOR

RUMUS

2011

2012

2013

2014

2015

Panjang jalan kondisi baik x 100% 1 Proporsi panjang jaringan jalan dalam Panjang jalan seluruhnya kondisi baik

34.34 36.32

54.06 51.59

54.58

2 Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 km/jam)

34.34 36.32

54.06 51.59

54.58

3 Lingkungan Pemukiman 4

5

Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik x 100% Panjang seluruh jalan kabupaten didaerah tersebut Luasan kawasan kumuh x 100% Luas wilayah

Jumlah rumah tangga pengguna air bersih x 100% Rumah tangga Jumlah seluruh rumah tangga pengguna air bersih

Lingkungan pemukiman kumuh

6 Rumah layak huni

Luas lingkungan pemukiman kumuh x 100%

0.08

0.34

0.003

0.07

0.03

94.93

2.73

7.05

7.08

49.83

0.09

0.34

0.003

0.07

0.03

90.92 91.24

91.04

97.7

97.96

Luas Wilayah Jumlah rumah layak huni x 100% Jumlah seluruh rumah

Sleman, 31 Desember 2015 Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan

Ir. H. Nurbandi NIP. 19561206 198603 1 005

REALISASI CAPAIAN KINERJA TAHUN 2015 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN KABUPATEN SLEMAN

NO

SASARAN

INDIKATOR SASARAN

TARGET KINERJA SASARAN Satuan

1

2 1 Tertingkatnya kualitas

3 Jalan/jembatan yang

4 (%)

REALISASI CAPAIAN TAHUN 2015

2015

PROGRAM

5

6 57

67.88 Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan

PAGU INDIKATIF

7 38,084,376,000

dan kuantitas

menghubungkan antar desa

- Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan

37,077,345,000

infrastruktur perdesaan

dalam kondisi baik

- Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Perdesaan

1,007,031,000

Tesedianya prasarana

Cakupan air bersih

dan sarana air bersih

perpipaan

(%)

45

49.83 Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan - Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Perdesaan

13,542,941,716 4,632,466,350

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air limbah - Pengembangan Distribusi Air Minum - Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Air Minum dan Reservoir

Tersedianya akses air

Tersedianya akses air

minum yang aman

minum yang aman melalui

Cluster Pelayanan

Sistem Penyediaan Air

Sangat buruk

Minum dengan jaringan

Buruk

perpipaan dan bukan

Sedang

jaringan perpipaan

Baik

terlindungi dengan

Sangat baik

kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/ harI

(%)

50.15

49.83 Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh - Perencanaan Pengembangan Infrastruktur

8,661,898,366 248,577,000

104,645,000 104,645,000

NO

SASARAN

INDIKATOR SASARAN

TARGET KINERJA SASARAN Satuan

1

2

3

Rumah layak huni

Cakupan ketersediaan

terjangkau

rumah layak huni

4 (%)

REALISASI CAPAIAN TAHUN 2015

2015

PROGRAM

PAGU INDIKATIF

6

7

5 93.14

97.96 Program Pengembangan Perumahan - Pembangunan Sarana dan Prasarana Rusunawa/Rusunami - Pengelolaan Rusunawa/Rusunami

Cakupan layanan rumah

(%)

58.08

(%)

89.2

2,577,705,000 961,376,000 1,616,329,000

77.53

layak huni yang terjangkau

Lingkungan yang sehat

Cakupan lingkungan yang

dan aman yang didukung

sehat dan aman yang didu-

68.96 Program Pengembangan Perumahan

2,540,729,000

- Penataan Kawasan LC

2,540,729,000

Program Pengelolaan Areal Pemakaman

3,266,570,000

- Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemakaman

3,266,570,000

dengan prasarana, sarana kung dengan PSU dan utilitas umum (PSU)

Penanganan Permukiman

Berkurangnya luasan

Kumuh Perkotaan

permukiman kumuh di kawasan perkotaan.

(%)

41

56.91

NO

SASARAN

INDIKATOR SASARAN

TARGET KINERJA SASARAN Satuan

1

2 2 Tertingkatnya kualitas dan kuantitas jalan,

3 Jalan Kabupaten

4 (%)

REALISASI CAPAIAN TAHUN 2015

2015 5 65

PROGRAM

PAGU INDIKATIF

6

7

54.26 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

dalam kondisi baik

- Perencanaan Pembangunan Jalan

22,721,465,000 398,165,000

jembatan dan gorong-

- Peningkatan Jalan

22,323,300,000

gorong

Program Rehab/Pemel Jalan dan Jembatan

33,081,598,510

- Perencanaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan - Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan - Pemeliharaan Rutin Jalan Aksebilitas

Tersedianya jalan yang

(%)

100

Program Pembangunan Sistem Informasi/Data base jalan dan jembatan

342,434,000

pusat kegiatan dalam

- Penyusunan Sistem Informasi/Database jalan

342,434,000

Tersedianya jalan yang

(%)

170

200

(%)

62.54

69.67

(%)

62.54

69.67

(%)

62.54

69.67

perindividu melakukan perjalanan

Tersedianya jalan yang menjamin pengguna jalan berkendara dengan selamat

Kondisi Jalan

Tersedianya jalan yang menjamin kendaraan dapat berjalan dengan selamat dan nyaman

Kecepatan

5,855,177,060

menghubungkan pusat-

memudahkan masyarakat

Keselamatan

26,420,867,950

100

wilayah kabupaten/kota

Mobilitas

805,553,500

Tersedianya jalan yang menjamin pejalanan dapat dilakukan sesuai dengan kecepatan rencana

NO

SASARAN

INDIKATOR SASARAN

TARGET KINERJA SASARAN Satuan

1

2

3

Jembatan Kabupaten

4

REALISASI CAPAIAN TAHUN 2015

2015

PROGRAM

PAGU INDIKATIF

6

7

5

(%)

75.1

dalam kondisi baik

76.1 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan - Perencanaan Pembangunan Jembatan - Peningkatan Jembatan dan Gorong-Gorong

Gorong-gorong jalan

(%)

45.6

Kabupaten dalam kondisi

65.14 Program Rehab/Pemel Jalan dan Jembatan - Pemeliharaan Rutin Jembatan

5,310,872,000 582,127,000 4,728,745,000

889,410,000 889,410,000

baik

Tertingkatnya kualitas

Drainase dalam kondisi

dan kuantitas drainase

baik

(%)

31

48.76 Program Pembangunan Saluran Drainase/gorong-gorong

11,161,811,500

- Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong

9,047,649,500

primer dan sekunder

- Pemeliharaan Rutin Saluran Drainase

1,416,982,000

serta gorong-gorong

- Perencanaan Pembangunan saluran Drainase/gorong-gorong Program Pembangunan Turap/talud/Bronjong

Drainase

Tersedianya sistem jaringan

(%)

52

(%)

100

697,180,000 4,934,600,000

49.95 - Pembangunan Turap/Talud/Bronjong

4,934,600,000

97.84 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan

4,024,854,890

drainase skala kawasan dan dan skala kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm, selama 2 jam) dan tidak lebih dari 2 kali setahun

Tertingkatnya kualitas

Peralatan dan perbekalan

dan kuantitas peralatan

laboratorium

- Operasi/Pemeliharaan sarana dan prasarana kebinamargaan

dan perbekalan dan

pekerjaan umum dalam

- Operasional/Pemeliharaan alat-alat ukur dan bahan laboratorium

laboratorium pekerjaan

kondisi baik

umum

3,977,821,240 47,033,650

NO

SASARAN

INDIKATOR SASARAN

TARGET KINERJA SASARAN Satuan

1

2 3 Tersedianya gedung skpd

3 Gedung SKPD dalam

baik

kondisi baik

Tersedianya gedung non

Gedung non SKPD

skpd lainnya baik

milik Pem. Kab

4 (%)

REALISASI CAPAIAN TAHUN 2015

2015

PROGRAM

PAGU INDIKATIF

6

7

5 50

81.63 Program Pembangunan dan Rehabilitasi Gedung Pemerintah - Pembangunan dan Pemeliharaan Gedung Pemerintah

(%)

82.6

82.81 Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Ekonomi - Pembangunan Pasar

13,687,200,000 13,687,200,000

47,939,938,500 47,939,938,500

dalam kondisi baik

Tersedianya gedung

Gedung

kantor desa baik

Desa dalam kondisi baik

4 Pemanfaatan Ruang

Pengawasan

(%)

63

(%)

50

dan pengendalian

Program Peningkatan/Pembangunan Sarana dan Prasarana Olah Raga

1,980,000,000

- Peningkatan/Pembangunan Sarana dan Prasarana Olah raga

1,980,000,000

60.47

8.17 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang - Pengawasan Pemanfaatan Ruang

371,339,500 371,339,500

bangunan Program Perencanaan Tata Ruang Perencanaan

(%)

26.09

52.94 - Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan

1,093,116,350 252,662,000

tata bangunan dan

- Survey dan Pemetaan

lingkungan

- Penyusunan RDTR Kawasan Perdesaan

385,715,900

- Revisi Rencana detail tata ruang perkotaan

207,616,500

- Revisi Rencana detail tata ruang perdesaan

112,317,950

- Pelayanan Informasi Tata Ruang

134,804,000

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

169,696,000

- Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) kawasan perkotaan

169,696,000

-

NO

SASARAN

INDIKATOR SASARAN

TARGET KINERJA SASARAN Satuan

1

2

3

Harga Standar Bangunan

Tersedianya pedoman

Gedung Negara (HSBGN)

Harga Standar Bangunan

4

2015

REALISASI CAPAIAN TAHUN 2015

PROGRAM

PAGU INDIKATIF

6

7

5

(%)

100

100 Program Pembangunan dan Rehabilitasi Gedung Pemerintah - Perencanaan Gedung

405,330,000 405,330,000

Gedung Negara di kabupaten/kota. 5 Meningkatkan peran serta

Banyaknya kegiatan yang ber

(%)

50

50 Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

2,479,940,500 2,479,940,500

masyarakat dalam pem-

tumpu pada pemberdayaan

- Peningkatan peran serta masyarakat dalam pemeliharaan jalan dan jembatan

bangunan

masyarakat

Program Pembangunan dan Rehabilitasi Gedung Pemerintah

55,144,000

- Pembinaan Teknis Pembangunan

55,144,000

Program Pengembangan Perumahan - Penetapan Kebijakan Strategi dan Program Perumahan - Pembinaan dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu

2,765,283,500 985,947,000 1,779,336,500

Program Penanggulangan Kemiskinan

831,261,500

- Pendampingan PNPM Perkotaan

831,261,500

Pengendalian Pemanfaatan Ruang

35,104,000

- Sosialisasi Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang

35,104,000

Program Pengelolaan Areal Pemakaman

444,719,000

- Koordinasi Pengelolaan areal Pemakaman

444,719,000

Program Pengemb. Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Limbah

242,260,000

- Fasilitasi Pembinaan Teknis Pengelolaan Air Minum

242,260,000

NO

SASARAN

INDIKATOR SASARAN

TARGET KINERJA SASARAN Satuan

1

2 6 Ijin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)

3 Penerbitan IUJK dalam waktu

4 (%)

REALISASI CAPAIAN TAHUN 2015

2015 5 100

PROGRAM

PAGU INDIKATIF

6

7

91.33 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

10 (sepuluh) hari kerja sete-

111,243,000

- Pelayanan IUJK

lah persyaratan lengkap

Tersedianya sistem Informasi Jasa Konstruksi setiap tahun

(%)

52

111,243,000

57.14

Sleman, 31 Desember 2015 Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan

H. Ir. Nurbandi NIP. 19561206 198603 1 005