KATA PENGANTAR Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah S.W.T, karena berkat hidayahnya Rencana Strategis Sekretariat DPRD Agam telah dapat diselesaikan. Rencana Strategis ini merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Agam tahun 2011-2015. Rencana strategis ini disusun sebagai pedoman dan acuan dalam pengelolaan kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Agam. Rencana strategis ini berisi gambaran kondisi Sekretariat DPRD, permasalahan, visi, misi, kebijakan dan program pokok yang menjadi tugas dan fungsi dari Sekretariat DPRD Kabupaten Agam. Selain itu, rencana strategis juga memuat strategi dan indikator perwujudan program pokok yang dihitung berdasarkan proyeksi dan asumsi kecenderungan masa yang akan datang. Kepada pihak-pihak yang mengelola dan menyelenggarakan kegiatan Sekretariat DRPD Agam agar mempedomani rencana strategis ini untuk menyusun program dan operasional kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Agam, sehingga tujuan yang kita harapkan dapat terealisir.
Lubuk Basung, 9 September 2013 Sekretaris DRPD Kabupaten Agam
Drs. SUARDI YUNUS NIP. 19550912 198303 1 005
1
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Perencanaan strategis merupakan Proses sistematis yang berkaitan dengan pembuatan keputusan dengan memanfaatkan pengetahuan secara sistematis untuk melaksanakan keputusan serta mengukur hasil kerja melalui umpan balik yang terorganisir dalam bentuk laporan akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah. Langkah awal untuk mengevaluasi kinerja instansi pemerintah adalah perencanaan, merupakan kebutuhan nyata untuk mengatasi persoalan yang dihadapi. Perencanaan strategis merupakan serangkaian rencana, tindakan dan kegiatan mendasar yang dibuat oleh pimpinan dengan melibatkan seluruh komponen yang ada untuk di implementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi. 1.2 Landasan Hukum 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286); 2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, tambahan Lembaran Negara Nomor 4437); 4. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang diubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007; 5. Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tatacara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah; 6. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DRPD yang diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 2 Tahun 2011; 7. Peraturan Bupati Agam Nomor 20 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi serta uraian tugas Sekretariat DPRD.
1.3 Maksud dan Tujuan Maksud penyusunan rencana strategis Sekretariat DPRD bertujuan agar pelayanan dan fasilitasi yang dilakukan memiliki acuan dan pedoman yang jelas. Maksud disusunnya rencana strategis Sekretariat DPRD Agam adalah : 1. Sebagai penjabaran dari rencana strategis Daerah Kabupaten Agam. 2. Sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan dan realisasi tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Agam jangka waktu 2011-2015.
2
3. Sebagai acuan dalam penyusunan akuntabilitas kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Agam 4. Tujuan Penyusunan rencana strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Agam adalah untuk mengambarkan visi, misi, tujuan dan sasaran serta strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Agam dalam mendukung pencapaian visi dan misi Kabupaten Agam. Sasaran yang ingin dicapai dalam penyusunan rencana strategis Sekretaris Dewan adalah terwujudnya perencanaan jangka menengah Sekretariat DPRD Agam sebagai pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan.
1.4 Sistematika Penulisan Sistematika Penyusunan Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Agam terdiri dari 7 (tujuh) Bab dengan rincian sebagai berikut : BAB I 1.1 1.2 1.3
PENDAHULUAN Latar belakang Landasan Hukum Maksud dan Tujuan
BAB II 2.1 2.2 2.3 2.4
GAMBARAN PELAYANAN SKPD
Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD Sumber Daya SKPD Kinerja Pelayanan SKPD Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD
BAB III
ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
3.1 Indentifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih. 3.3 Penentuan Isu-isu Strategis BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 4.1 Visi dan Misi SKPD 4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD 4.3 Strategi dan Kebijakan BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD BAB VII PENUTUP
3
BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 4 Tahun 2008 Bab V Pasal 8 Sekretariat DPRD Kabupaten Agam mempunyai tugas “ Menyelenggarakan Administrasi Kesekretariatan DPRD, Administrasi Keuangan DPRD, Mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah”. 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Sekretariat DPRD dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 4 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 2 Tahun 2011tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DRPD. Sekretariat DPRD terdiri dari 4 bagian dengan tugas dan fungsi sebagai berikut : I. Bagian Umum Bagian umum, membawahi 3 (tiga) sub bagian : a. Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian b. Sub Bagian Perlengkapan dan Aset c. Sub Bagian Protokol dan Perjalanan, Tugas pokok dan fungsi Bagian Umum meliputi penyelenggarakan urusan rumah tangga, aset, surat menyurat, kepegawaian dan kearsipan, menjaga kebersihan, keindahan, kenyamanan lingkungan dan keamanan kantor serta menyelenggarakan perlengkapan urusan Rumah Dinas Ketua DPRD. Dalam melaksanakan tugas Bagian umum mempunyai fungsi sebagai berikut : a. Pengelolaan urusan rumah tangga, aset, peralatan, tata usaha kepegawaian, urusan keprotokolan dan perjalanan dinas, menyelenggarakan kebersihan, keindahan, kenyamanan lingkungan dan keamanan kantor serta menyelenggarakan urusan perlengkapan rumah dinas Ketua DPRD. b. Pembagian tugas kepada bawahan; c. Pemeriksaan hasil pekerjaan bawahan; d. Pelaksanaan tugas – tugas lain yang diberikan atasan. Bagian umum membawahi 32 orang personil, 11 orang PNS, 10 orang PTT dan 11 orang Pegawai Kontrak. II. Bagian Publikasi dan Dokumentasi Bagian Publikasi dan Dokumentasi membawahi 2 (dua) sub bagian : a. Sub Bagian Publikasi b. Sub Bagian Dokumentasi,
4
Bagian Publikasi dan Dokumentasi mempunyai tugas menyelenggarakan pengelolaan urusan administrasi Publikasi dan Dokumentasi peralatan, mengelola kearsipan Publikasi dan Dokumentasi, serta melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Sekretaris DPRD. Bagian publikasi dan dokumentasi membawahi 6 orang personil, 5 orang PNS dan 1 orang Kontrak
III. Bagian Pelayanan Alat Kelengkapan Bagian Pelayanan Alat Kelengkapan mempunyai tugas membantu Sekretaris DPRD dalam melaksanakan urusan perencanaan rapat-rapat Alat Kelengkapan DPRD, mempersiapkan konsep Keputusan Pimpinan DPRD, Rekomendasi, Petisi, Memorandum, Pernyataan dan Rancangan, menyusun risalah rapat DPRD, menyusun catatan, laporan dan notulen rapat DPRD serta melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Sekretaris DPRD. Bagian Pelayanan Alat Kelengkapan membawahi 7 orang personil terdiri dari 5 orang PNS dan 2 orang tenaga kontrak. Bagian Pelayanan Alat Kelengkapan membawahi 3 (tiga) Sub Bagian : a. Sub Bagian Pelayanan Komisi, mempunyai tugas membantu Kepala Bagian Pelayanan Alat Kelengkapan dalam melaksanakan tugasnya meliputi penyusunan persiapan dan perencanaan rapat-rapat komisi, kunjungan kerja dan menghimpun laporan hasil rapat dan kunjungan kerja dari pendamping komisi. b. Sub Bagian Pelayanan Non Komisi, mempunyai tugas membantu Kepala Bagian Pelayanan Alat Kelengkapan dalam melaksanakan tugasnya meliputi penyusunan persiapan dan perencanaan rapat-rapat Non komisi, kunjungan kerja dan menghimpun laporan hasil rapat dan kunjungan kerja dari pendamping Non komisi. c. Sub Bagian Hukum, mempunyai tugas membantu Kepala Bagian Pelayanan Alat Kelengkapan dalam melaksanakan tugasnya meliputi, penyusunan risalah rapat – rapat berupa konsep Keputusan Pimpinan, Keputusan Dewan, memorandum, pernyataan, rekomendasi, petisi, rancangan peraturan daerah dalam melaksanakan tugas, hak dan wewenang DPRD, dan tugas lainnya yang diberikan pimpinan. IV. Bagian Keuangan Bagian Keuangan mempunyai tugas menyelenggarakan program administrasi keuangan, melaksanakan penyusunan anggaran, penatausahaan, pembukuan, pertanggungjawaban keuangan dan membuat laporan keuangan. Dalam melaksanakan tugas. Bagian Keuangan dibantu dengan 9 orang personil yang terdiri dari 6 orang PNS dan 2 orang PTT dan 1 orang tenaga kontrak.
5
Bagian Keuangan membawahi 2 (dua) Sub Bagian : a. Sub Bagian Anggaran dan Penatausahaan Keuangan, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan anggaran dan penatausahaan keuangan. b. Sub Bagian Verifikasi, Akuntansi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan, meneliti dan memverifikasi SPJ dan membuat laporan dan akuntansi. 2.2. Sumber Daya SKPD Dalam menjalankan tugas pada Sekretariat DPRD Kabupaten Agam didukung oleh sumber daya manusia yang terdiri : SDM menurut Golongan : No. 1. 2. 3. 4. 5.
Gol. IV III II I PTT
Jumlah 5 12 8 2 27
SDM menurut jabatan : No. 1. 2. 3. 4.
Eselon II III IV Staf
Jumlah 1 4 10 39
SDM menurut latar belakang pendidikan : No. 1. 2. 3. 4. 5.
Pendidikan S2 S1 D3 SMA SMP
Jumlah 16 1 34 3
2.3. Kinerja Pelayanan SKPD
6
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN AGAM No
(1) 1.
2.
Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD (2) Terlaksananya agenda kegiatan dprd Terlaksananya adm keuangan
Target SPM
Target IKK
Target Indikator lainnya
Target renstra SKPD tahun ke-
(3) 246
(4) 201
(5) -
1 2011 (6) 246
12
12
-
12
Realisasi capaian tahun ke-
Rasio capaian pada tahun ke-
2 2012 (7) 492
3 2013 (8) 738
4 2014 (9) 984
5 2015 (10) 1230
1 2011 (11) 221
2 2012 (12) 442
3 2013 (13) 664
4 2014 (14) 885
5 2015 (15) 1107
1 2011 (16) 89.8
2 2012 (17) 89,8
3 2013 (18) 89,8
4 2014 (19) 89,8
5 2015 (20) 89,8
12
12
12
12
12
12
12
12
12
100
100
100
100
100
Lubuk Basung, 9 September 2013 SEKRETARIS DPRD KABUPATEN AGAM
Drs. SUARDI YUNUS NIP. 19550912 198303 1 005
7
ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN AGAM Uraian
1 Terlaksananya adm keuangan
Anggaran pada tahun ke1 2 10.548.390
2 3 11.603.229
3 4 12.658.068
4 5 13.713.907
Realisasi anggaran pada tahun ke5 6 14.767.746
1 7 9.480.000
2 8 10.419.700
3 9 11.366.945
4 10 12.315.088
5 11 13.261.435
Rasio antara realisasi dan anggaran tahun ke1 2 3 4 5 12 13 14 15 16 89.8 89,8 89,8 89,8 89,8
Lubuk Basung, 9 September 2013 SEKRETARIS DPRD KABUPATEN AGAM
Drs. SUARDI YUNUS NIP. 19550912 198303 1 005
8
Rata-rata pertumbuhan Anggaran 17 100
realisasi 18 89,8
2.4.
Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD Sekretariat DPRD dituntut untuk memberikan pelayanan dan fasilitas maksimal didalam penyelenggaraan administrasi kesekretariaan DPRD, penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD serta pemberian dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD. Peluang Sekretariat DPRD adalah dengan etos kerja dan penataan yang baik serta mampu mewujudkan fungsi dari Sekretariat DPRD dengan baik.
9
BAB III ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI Rencana strategis Sekretariat DPRD 2011-2015 disusun dengan mempertimbangkan keadaan dan tantangan dalam lingkungan strategis agar sasaran 5 tahun ke depan lebih realistis, konsisten dengan prinsip pengelolaan Sekretariat DPRD Kabupaten Agam yang lebih efesien, efektif, akuntabel dan demokratis. Analisis lingkungan strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Agam membahas keadaan dan masalah-masalah yang dikelompokkan dalam : 1. Berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Sekretariat DPRD Agam a. Kekuatan : - Berdasarkan Stake Holder. - Kinerja tenaga sekwan yang efektif, efesien dan akuntabel. b. Kelemahan Terbatasnya kemampuan SDM. Terbatasnya saran dan prasarana pendukung. c. Peluang Komitmen pemerintah daerah terhadap Sekretariat DPRD. Adanya struktur organisasi mekanisme kerja dan kewenangan yang jelas. d. Tantangan - Semakin tingginya tuntutan Anggota Dewan terhadap pelayanan dan fasilitasi. - Semakin tingginya kemajuan iptek dan dampak globalisasi dalam pelayanan dan fasilitasi Anggota Dewan. 2. Berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah terpilih 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Sekretariat DPRD 1. Belum terlaksananya administrasi kegiatan yang tepat waktu 2. Belum terfasilitasinya pelaksanaan kegiatan DPRD secara maksimal 3. Belum terpenuhi sarana dan prasarana pendukung Sekretariat DPRD dalam menjalankan tugas dan fungsinya. 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih a. Berdasarkan visi Kepala Daerah Tahun 2011-2015 terwujudnya Kabupaten Agam yang alami yaitu agamis, lestari, adil, mandiri, indah dengan misi : - Mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih dan profesional - Mewujudkan masyarakat yang agamis dan beradat - Mewujudkan kemandirian sosial dan meningkatkan kualitas SDM - Mewujudkan kemajuan daerah dan keseimbangan pembangunan antar kawasan dan wilayah b. Mewujudkan peningkatan laju pertumbuhan ekonomi, kesempatan kerja, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat c. Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, berwawasan lingkungan dan ramah bencana
10
Berdasarkan visi dan misi tersebut diatas dibuat telaah dan analisa Sekretariat DPRD Kabupaten Agam sebagai berikut : a. Kekuatan : - Semakin berfungsinya Sekretariat Dewan dalam memberikan pelayanan dan fasilitasi untuk kegiatan DPRD b. Kelemahan : - Belum semua Stake Holder memahami visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Agam c. Peluang : - Semakin kuatnya keinginan Bupati dan Wakil Bupati untuk meningkatkan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Agam. - Belum tersosialisasinya visi dan misi Kepala Daerah kepada semua Stake Holder DPRD Kabupaten Agam.
3.3 Penentuan Isu-Isu Strategis Sekretariat DPRD merupakan SKPD yang memberikan pelayanan dan fasilitasi terhadap DPRD Kabupaten Agam yang punya tugas menyelenggarakan Administrasi Kesekretariatan, Administrasi Keuangan serta mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Kabupaten Agam, maka disusun permasalahan pelayanan pada Sekretaris Dewan berdasarkan : Gambaran pelayanan SKPD Belum terealisasinya administrasi secara cepat dan akurat : 1. Administrasi Keuangan - Keterlambatan kelengkapan SPJ 2. Publikasi dan Dokumentasi - Belum terpublikasinya secara cepat kegiatan DPRD Sekretariat DRPD secara terus menerus akan melakukan peningkatan dan perbaikan untuk melakukan pelayanan dan fasilitasi sesuai tugas pokok dan fungsi Sekretaris Dewan dengan melakukan : - Meningkatkan SDM dilingkungan Sekretariat DPRD - Meningkatkan sarana dan prasarana penunjang Sasaran jangka menengah dari rencana strategis Sekretaris Dewan Kabupaten Agam Untuk mewujudkan sasaran jangka menengah dari rencana strategis Sekretaris Dewan Kabupaten Agam akan meningkatkan pelayanan dan fasilitasi seluruh kegiatan Sekretariat DPRD.
11
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN Visi dan Misi SKPD Visi a. Terwujudnya pelayanan yang profesional dalam mendukung tugas DPRD Misi a. Percepatan proses penyelesaian administrasi dan laporan-laporan kegiatan b. Menciptakan harmonisasi kerja antara eksekutif dan legislatif dan forum Muspida c. Meningkatkan kapasitas DPRD dan Sekretariat DPRD d. Meningkatkan fasilitas sarana dan prasarana e. Meningkatkan pelayanan dalam rangka mendukung fungsi DPRD f. Menumbuh kembangkan sinergi antar alat kelengkapan Dewan g. Mempublikasikan dan mendokumentasikan kegiatan DPRD Kabupaten Agam Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD Tujuan Rencana Strategis Sekretariat DPRD disusun dengan tujuan : No.
Tujuan
Sasaran
1 1
2 Terlaksananya administrasi Sekretariat DPRD Agam
2
Terlaksananya publikasi dan dokumentasi DPRD
3 Tersedianya data administrasi Sekretariat DPRD Tersedianya informasi dan data kegiatan DPRD untuk publik
Indikator sasaran 4 Terdatanya kegiatan DPRD
Target kinerja sasaran pada tahun ke 1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 65 130 195 260 325
Tersedianya dokumentasi kegiatan DPRD
Strategi dan Kebijakan DPRD Berapa langkah dalam pelaksanaan rencana strategis sekwan : 1. Melaksanakan visi dan misi yang telah ditetapkan. 2. Melakukan emperor mental scanning yaitu menganalisis kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yg akan dihadapi. 3. Melakukan organisasional diagnosis, yaitu menganalisis keberhasilan dalam mengelola administrasi. 4. Menganalisa kondisi masa lalu, masa kini dan masa yang akan datang.
12
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF Tujuan
Sasaran
Indik ator sasar an
1
2
Tersedian ya jasa komunik asi, sumber daya air dan listrik untuk meningka tkan hasil kerja
Terpenuh inya setiap kebutuha n komunik asi,sumb er daya air dan listrik untuk kelancara n pelaksana an tugas Terpenuh inya kebutuha n Alat Tulis Kantor
01.02
Rapat – rapat koordinas i dan terlaksan anya konsultas i ke luar daerah
01.18
Tersedian ya Alat Tulis Kantor untuk Keperlua n Kantor Mengikut i rapat – rapat koordinas i dan terlaksan anya konsultas i ke luar daerah
3
Kode
4
01.10
Program dan kegiatan
5 Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Rapat – rapat Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Indikator kinerja program (Outcome) dan kegiatan (output)
Data capaian pada awal perencan aan
6
7
Pelayanan yang lebih baik Dan Tersedianya jasa komunikasi sumber daya air, listrik dan telepon
12 bulan
Kelancaran pelaksanaan tugas dengan telah terpenuhinya kebutuhan ATK Kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dan Terlaksanany a rapat – rapat koordinasi dan konsultasi
-
Target kinerja program dan kerangka pendanaan
2011
2012
targe t
realisasi
8
9
Rp (dlm ribuan) 10
12
12 bulan
139.400
bulan
1 tahun
-
1
-
1 tahun
-
179.240
tahun
13
2013
targe t
realis asi
11
12
Rp (dlm ribuan) 13
131.000
12
12
bulan
bulan
1 paket
1 paket
100.018
1
1
581.787
tahun
tahun
targe t 14
Rp (dlm ribuan) 15
12
168.674
targ et
1 paket
110.020
1
216.880
2015 target
16
Rp (dlm ribuan) 17
12
185.541
12 bulan
204.095
1 paket
133.124
1 tahun
262.425
bulan
bulan
tahun
2014
1
121.022
paket
1 tahun
238.568
18
Rp (dlm ribuan) 19
Kondisi kinerja pada akhir periode renstra SKPD targ Rp et (dlm ribuan) 20 21
60 bulan
4 paket
5 tahun
Unit kerja SKPD penang -gung jawab
Loka si
22
23
1 Tersedianya peralatan penunjang operasional administrasi perkantoran
2 Terlaksana dan terpenuhinya kebutuhan peralatan penunjang operasional administrasi perkantoran
3
4 01.20
Tersedianya peralatan penunjang operasional jasa perkantoran
Terlaksana dan terpenuhinya kebutuhan peralatan penunjang operasional jasa perkantoran
01.21
Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran
Terlaksana dan terpenuhinya kebutuhan peralatan sarana dan prasarana
01.22
5 Penunjang Operasional Administrasi Perkantoran
Penunjang Operasional Jasa Perkantoran
Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor
6 Terlaksana nya dan terpenuhi kebutuhan administras i kantor Dan Tersedia nya penunjang operasional administras i kantor Terlaksana nya dan terpenuhi nya kebutuhan peralatan penunjang operasinal jasa perkantoran Dan Tersediany a peralatan penunjang operasional jasa perkantoran Terlaksana nya kegiatan pengadaan sarana dan prasarana Dan Tersediany a kebutuhan sarana dan prasarana kantor
7 1 tahun
1 tahun
1 paket
8 1
9 1
tahun
tahun
1
1
tahun
tahun
1
1
paket
paket
10 311.550
738.155
731.546
11 1
12 1
tahun
tahun
1
1
tahun
tahun
1
1 paket
paket
14
13 667.119
14 1
15 733.831
tahun
634.818
1
1 paket
17 807.214
tahun
698.300
tahun
140.442
16 1
1
1 paket
19 887.935
20 5 tahun
844.943
5 tahun
186.938
5 paket
tahun
768.130
tahun
154.486
18 1
1 tahun
169.935
1 paket
21
22
23
1 Tersedia nya kebutuhan penatausah aan dan pertanggun g jawaban keuangan
2 Terukurnya akurasi penatausahaa n dan pertanggung jawaban keuangan
3
4 01.28
5 Penatausahaan dan Pertanggung jawaban Keuangan
6 Terlaksana nya penatausah aan dan pertanggun g jawaban keuangan sesuai SAP dan Tersediany a informasi penyajian data laporan kegiatan
7 1 tahun
Lancarnya pelaksanaa n tugas oleh Pimpinan Tercapai kepuasan pelayanan terhadap rumah dinas untuk Pimpinan Kelayakan bangunan rumah Jabatan Terpenuhin ya fasilitas gedung kantor
-
8 1
9 1
tahun
tahun
10 190.414
11 1
12 1 tahun
13 174.948
tahun
14 1
15 192.443
16 1 tahun
17 211.687
18 1 tahun
19 232.856
20 5 tahun
tahun
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Tersediany a kendaraan dinas untuk Pimpinan Tersediany a peralatan rumah jabatan
Terperbaiki nya fasilitas rumah jabatan Terperbaiki nya gedung kantor
Terpenuhinya kebutuhan kendaraan untuk Pimpinan Terpenuhinya kebutuhan peralatan rumah jabatan
02.05
Terpeliharany a asset rumah jabatan
02.40
Terpeliharany a gedung kantor
02.42
02.08
Pengadaan kendaraan dinas/ operasional Pengadaan peralatan rumah jabatan/ dinas
Rehabilitasi sedang/ berat rumah jabatan Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
-
1
1 buah
405.795
2 buah
446.375
1 buah
491.013
2 buah
540.114
6 buah
1 paket
29.560
1 paket
32.516
1 paket
35.768
1 paket
39.345
4 paket
-
30.325
1 paket
33.358
1 paket
36.694
1 paket
40.363
3 paket
-
-
-
-
-
1 paket
buah
-
-
-
-
1 paket
-
-
1 paket
1 paket
-
15
-
-
21
22
23
1
2
Dibahasnya Peraturan Daerah Kabupaten Agam, yang diproses desuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku
Untuk memfasilitasi rapat – rapat dan kegiatan Anggota DPRD Kab. Agam yang berkaitan dgn pembahasan Ranperda dan produk hukum DPRD lainnya Lebih efektif dan efisien, Kabupaten Agam
15.01
15.02
Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat Pemda dan Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama
Lebih efektif dan efisien
15.03
Rapat-rapat Alat Kelengkapan
1. Agar kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan rncana dan tidak keluar dari komitmen yang telah ditetapkan. 2. Meningkatkan konsolidasi dengan pejabat Pemda dan Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama 1. Agar kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana dan tidak keluar dari komitmen yang ditetapkan. 2. Meningkatkan konsolidasi kegiatan secara
3
4
5 Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Taatnya masyarakat terhadap yang dibuat dan Jumlah rapat ranperda 20 kali
12 perda
12 perda
13 perda
1.016.373
6 perda
6 perda
2.241.454
12 perda
1.229.811
12 perda
1.352.792
12 perda
1.488.071
60 perda
Tercapainya intensitas komunikasi dengan Pemda dan tokoh masyarakat dan Terlaksananya hearing dan rapat kerja, 1 kali hearing di Kec.dan Kab. Luar Daerah Meningkatkan kreatifitas Dewan dan Rapat-rapat Alat Kelengkapan 100 kali
25 kali
25 kali
12 kali
42.904
25 kali
12 kali
141.065
25 kali
51.913
25 kali
57.105
25 kali
62.815
125 kali
200 kali
200 kali
180 kali
331.628
200 kali
165 kali
432.492
200 kali
401.269
200 kali
441.396
200 kali
485.536
1000 kali
berkala dalam proses pengambilan keputusan
16
21
22
23
1 1. Agar kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana dan tidak keluar dari komitmen yang ditetapkan
2 Lebih efektif dan efisien
3
4 15.04
5 Rapat-rapat Paripurna
6 Meningkatnya kesejahteraan masyarakat dan Rapat-rapat Paripurna 25 kali
7 90 kali
Reses
Terlaksananya kegiatan reses dan Kegiatan reses setiap masa sidang
3 kali
8 90
9 71
kali
kali
10 118.692
11 90
12 65
kali
kali
13 158.977
14 90
15 143.617
kali
16 90 kali
17 157.979
3 kali
563.245
18 90
19 173.776
20 450 kali
619.570
15 kali
kali
2. Meningkatkan konsolidasi kegiatan secara berkala dalam proses pengambilan keputusan 1.Agar kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana dan tidak keluar dari komitmen yang telah ditetapkan
Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Agam
15.05
3
2
kali
kali
2. Meningkatkan konsolidasi kegiatan untuk menjaring aspirasi masyarakat (kontituen)
17
423.175
3
2
kali
kali
442.626
3 kali
512.041
3 kali
21
22
23
1 1. Agar kegiatan Kunjungan kerja Pimpinan dan Anggota DPRD dalam daerah yang dilaksanakan sesuai dengan rencana dan tidak keluar dari komitmen yang ditetapkan
2 Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Agam
3
4 15.06
5 Kunjungan kerja Pimpinan dan Anggota DPRD dalam daerah
6 Terlaksananya kunjungan kerja Anggota DPRD dan Kunjungan kerja Pimpinan dan Anggota DPRD dalam daerah
7 12 kali
8 12 kali
9 6 kali
10 85.638
Peningkatan Kapasitas Pimpinan & Anggota DPRD
Meningkatnya SDM Anggota DPRD dan Bimtek dan workshop bagi Anggota DPRD
12 kali
12 kali
12 kali
3.433.882
11 12 kali
12 4 kali
10 kali
kali
13 79.480
14 6
15 103.621
kali
16 12 kali
17 113.984
8 kali
4.570.496
18 12
19 125.382
20 60 kali
5.027.916
46 kali
kali
2.Meningkatkan konsolidasi kegiatan sehingga kegiatan di daerah terlaksana sesuai aturan 6Untuk memberikan kesempatan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD untuk menambah wawasan dan meningkatkan kapasitas SDM Pimpinan dan Anggota DPRD, serta pencerahan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD
Pimpinan dan Anggota DPRD
15.07
18
10
4.261.990
8 kali
4.154.997
8 kali
21
22
23
1 Tersosialisasinya produk hukum kepada Anggota DPRD dan Sekretariat DPRD
2 Dipahaminya oleh Anggota DPRD dan Sekretariat DPRD terhadap produk hukum baik yang datang dari pusat maupun yang di daerah
Terjaminnya pemeliharaan kesehatan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Agam beserta keluarga
Terwujudnya Anggota DPRD Kabupaten Agam yang sehat dan dapat bekerja dengan dinamis
Tersedianya pakaian dinas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Agam untuk meningkatkan kreatifitas kerja
Terpenuhinya pakaian dinas untuk Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Agam pada Sekretariat DPRD Kabupaten Agam
3
4 15.08
5 Sosialisasi Peraturan Perundangundangan
6 Menambah ilmu dan wawasan serta kreatifitas Dewan dan Sosialisasi peraturan perundang – undangan
15.09
Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Pimpinan dan Anggota DPRD
Terpeliharanya dan terjaminnya kesehatan Anggota DPRD dan Asuransi kesehatan untuk seluruh Anggota DPRD dan keluarga yang terdaftar
15.10
Pengadaan Pakaian Dinas Pimpinan dan Anggota DPRD
Terpenuhinya pakaian dinas Pimpinan dan Anggota dan Pakaian dinas untuk masingmasing Anggota DPRD
7 5 kali
8 5 kali
9 -
160 kali
160 kali
140 kali
160 stel
160 kali
160 kali
10 23.440
11 5 kali
12 1 kali
536.936
160 kali
140 kali
262.815
160 kali
160 kali
19
13 46.410
14 5 kali
15 28.362
16 5 kali
17 31.198
967.824
160 kali
649.692
160 kali
714.661
300.021
160 kali
318.006
205 kali
349.806
18 5
19 34.318
20 25 kali
160 kali
786.127
800 kali
190 kali
384.787
795 stel
kali
21
22
23
1 1. Agar kegiatan perjalanan dinas yang dilakukan oleh Anggota dan Pimpinan DPRD dapat terlaksana sesuai dengan rencana dan tidak keluar dari komitmen yang telah ditetapkan. 2. Agar perjalanan dinas dapat meningkatkan kualitas kinerja dan memberikan kontribusi positif terhadap kegiatan daerah Agam 3. Agar perjalanan dinas dapat meningkatkan kualitas kinerja dan memberikan kontribusi positif terhadap kegiatan DPRD
2 Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Agam
3
4 15.11
5 Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Luar Daerah
6 Terlaksananya kunjungan kerja Anggota DPRD 6 kali dan Kunjungan kerja dan konsultasi luar daerah luar propinsi
7 11 kali
8 11 kali
9 10 kali
20
10 3.152.068
11 12 kali
12 15 kali
13 5.107.386
14 17 kali
15 3.814.002
16 17 kali
17 4.195.402
18 17 kali
19 4.614.943
20 84 kali
21
22
23
1 1. Tersedianya buku referensi untuk perpustakaan DPRD Kabupaten Agam 2. Terpenuhinya bahan bacaan untuk Anggota DPRD dan Sekretariat DPRD dalam rangka meningkatkan wawasan dan ilmu pengetahuan 3. Tersedianya dokumentasi kegiatan DPRD
2 Seluruh Anggota DPRD dan Sekretariat DPRD
3
4 15.12
Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Luar Negeri
Anggota DPRD
15.15
Mempublikasik an kegiatan DPRD
Terpublikas inya Kegiatan DPRD pada masyarakat
15.16
5 Publikasi dan Dokumentasi Kegiatan DPRD
6 Dokumentasi kegiatan dapat mengetahui kinerja DPRD dan Terdokumentasi nya kegiatan DPRD
7 6 media
Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Luar Negeri Publikasi dan Informasi Kegiatan DPRD
Terlaksananya kunjungan kerja Anggota DPRD luar negeri
1 kali
Terpublikasinya kinerja kegiatan DPRD
1 tahun
8 6 media
9 6 media
9 291.900
-
-
21
10 7
12 6
13 396.150
14 11
15 353.199
media
media
-
-
-
-
1 kali
980.000
-
-
-
1 tahu n
1 tahu n
137.465
1 tahu n
151.212
1 tahu n
166.333
media
14 11
16 388.519
17 11
18 427.370
media
media
1 tah un
18 46 media
-
1 kali
182.966
4 tahu n
19
20
21
BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD 1. 2. 3. 4.
Terlaksananya administrasi kegiatan Sekretariat DPRD Agam Terlaksananya adm keuangan Sekretariat DPRD Agam Terlaksananya kegiatan dan rapat-rapat DPRD Agam Terlaksananya kegiatan publikasi dan dokumentasi kegiatan DPRD Kab Agam
22
BAB VII PENUTUP Rencana strategis Sekretariat DPRD Agam tahun 2011 – 2015 merupakan program kerja dalam melaksanakan program kerja dalam pelaksanaan kegiatan Sekretariat DPRD Agam sekaligus sebagai bagian dari pelaksanaan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Agam yang sistematis, terarah untuk mewujudkan tujuan dari visi dan misi yang telah ditetapkan. Dalam operasionalnya kegiatan Sekretariat DPRD dilaksanakan secara bertahap, terencana, sistematis, sinkron dan terkoordinasi dengan memperhatikan karakteristik, potensi dan keunggulan Kabupaten Agam. Seluruh unsur penyelenggara Sekretariat DPRD Agam wajib menerapkan prinsip efesiensi, transparan, akuntabel dan partisipatif dalam pelaksanaannya baik dalam hubungannya dengan regulasi maupun dalam kerangka anggaran diharuskan memperhatikan prinsip – prinsip tersebut, serta keterpaduan dalam sinkronisasi yang sinergi diantara kegiatan dalam satu program dengan kegiatan, antar program dalam Sekretariat DPRD dan antar instansi dengan memperhatikan peran tanggung jawab, tugas dan fungsi yang melekat pada Sekretariat DPRD Agam. Demikianlah rencana strategis Sekretariat DPRD Agam Tahun 2011 – 2015 disusun sebagai panduan dan tujuan dalam pelaksanaan kegiatan dan program sekaligus sebagai acuan dalam penilaian atas kinerja Sekretariat DPRD Agam.
Lubuk Basung, 9 September 2013 SEKRETARIS DPRD KABUPATEN AGAM
Drs. SUARDI YUNUS NIP. 19550912 198303 1 005
23
RENCANA STRATEGIS
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN AGAM
TAHUN 2011 - 2015
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN AGAM
24
25
