KATA PENGANTAR. Puji syukur Allah SWT, karena atas hidayah dan rahmat-nya, Dinas Sosial

KATA PENGANTAR

Puji syukur Allah SWT, karena atas hidayah dan rahmat-Nya, Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Mataram telah dapat menyelesaikan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Mataram Tahun 2015, sebagaimana yang diamanatkan pada pasal 137 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah, disebutkan bahwa Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah. Renja SKPD merupakan suatu dokumen perencanaan SKPD yang bersangkutan untuk periode 1 tahun, yang sekaligus merupakan acuan kerja Rumah Sakit Umum Kota Mataram beserta jajarannya dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan, pelayanan kesehatan kepada masyarakat serta dapat memberikan gambaran pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2015 secara efektif, efisien, transparan dan akuntable. Disadari bahwa teknis penyajian Renja SKPD ini masih banyak kekurangan, sehingga saran dan kritik dari semua pihak yang sifatnya membangun guna penyempurnaannya sangat kami harapkan.

Mataram,

April 2014

Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Mataram,

H. Ahsanul Khalik, S.Sos NIP. 19701231 199803 1 069 RENJA Sosnakertrans Kota Mataram 2015

1

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR…………………………………………………………..... ....... DAFTAR ISI……………………………………………………………………......... BAB

l.

i ii

PENDAHULUAN ……………………………………………..........

1

1.1 Latar Belakang……………………………………………..........

1

1.2 Landasan Hukum………………………………………….........

2

1.3 Maksud dan Tujuan………………………………………........... 4 1.4 Sistimatika Penulisan………………………………………......... 4

BAB

ll.

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU .......

6

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra…………………………………………………………..

6

2.2 Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Mataram..........……………………………………………. .....

6

2.3 Isu-Isu Penting Penyelengaraan Tugas dan Fungsi……......... 10 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD………………....... 12 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat…..... 15

BAB

BAB

lll.

lV.

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN …………...

17

3.1 Tujuan dan Sasaran……………………………………………..

17

3.2 Program dan Kegiatan…………………………………………..

19

PENUTUP ……………………………………………………….......

22

RENJA Sosnakertrans Kota Mataram 2015

2

BAB I PENDAHULUAN

1.1

Latar Belakang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional merupakan satu kesatuan tata

cara

perencanaan

pembangunan

untuk

menghasilkan

rencana

pembangunan yang terarah dan berkesinambungan, baik yang dilaksanakan oleh penyelenggara negara dan masyarakat ditingkat pusat maupun ditingkat daerah. Dalam

Undang-Undang

Nomor

25

Tahun

2004

tentang

Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional, diamanatkan bahwa Perencanaan Pembangunan Nasional terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Pembangunan Tahunan. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Mataram Tahun 2005-2025 telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 8 Tahun 2008, yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang daerah dengan empat tahapan pembangunan jangka menengah. dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Mataram Tahun 2011-2015 merupakan tahapan kedua. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Mataram 2011-2015 disusun sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD), Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah itu sendiri. Sebagaimana diketahui bahwa gedung kantor yang dipergunakan saat ini merupakan gedung Loka Bina Karya ( LBK ) yang dibangun dengan dana APBN dari pemerintah Pusat yang peruntukannya sebagai


”Balai Pembinaan

Anak

3

Penyandang Cacat ” sehingga penataan ruangan tidak sesuai dengan lazimnya penataan organisasi ruang yang diperuntukan sebagai gedung kantor. Secara teknis dapat dijelaskan bahwa Dinas Sosnakertrans yang berlokasi di Jl. RA. Kartini No. 3 – Kota Mataram saat ini

menempati

bangunan gedung

seluas 363,00 M2 Type C Permanent. Bangunan yang terdiri dari ruang kerja, Ruang rapat dan musholla, dengan luas ruang operasional 231, 25 M2 dan luas kooridor 131, 75 M2. Berdasarkan analisis tentang penataan organisasi ruang

dan luas

bangunan maka idealnya luas ruang kerja Gedung Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Mataram adalah 424,00 M2 dengan asumsi bahwa setiap pegawai menempati ruangan kerja standar seluas 8 m2. Guna kepentingan inventarisasi dan pemeliharan fisik lebih lanjut dapat dilihat bahan/ kontruksi Bangunan Gedung yang ditempati oleh Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Mataram yang beralamat di Jl. RA. Kartini No. 3 Kota Mataram serta

tabel tampilan asumsi perhitungan teknis ideal luas ruang

kerja. Kebijakan dan program yang akan dilakukan oleh Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Mataram mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Mataram, antara lain : 

Program pelayanan Admnistrasi perkantoran



Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur



Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan.



Program pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil (KAT) dan penyandang masalah kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya


4



Program peningkatan kualitas dan produktivitas Tenaga Kerja



Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial.



Program peningkatan Kesempatan kerja dan berusaha.



Program pembinaan anak terlantar



Program Perlindungan dan pengembangan Lembaga Pengerah Ketenaga kerjaan.



Program penempatan Calon Transmigran



Program pembinaaan para penyandang cacat dan trauma



Program pembinaan panti asuhan/ panti jompo



Program pembinaan eks penyandang penyakit Sosial (eks narpidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)

1.2



Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial.



Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana.



Program Pemberdayaan Keluarga Muda Mandiri.

Landasan Hukum Penyusunan Rencana Kerja Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Mataram Tahun 2014, mengacu pada peraturan perundang-undangan sebagai rujukan yakni : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Mataram; 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;


5

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,

Pengendalian,

Dan

Evaluasi

Pelaksanaan

Rencana

Pembangunan Daerah; 6. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pemekaran Kecamatan dan Kelurahan di Kota Mataram ( Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2007, Nomor 1, Seri D) 7. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor : 5 tahun 2008 dan Peraturan Walikota Mataram Nomor: 15 / PERT/ 2008 ,

Dinas Sosial, Tenaga Kerja

dan Transmigrasi Kota Mataram merupakan Unsur Pelaksana Pemerintah Daerah Kota Mataram yang membidangi urusan bidang sosial, tenaga kerja dan transmigrasi 8.

Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Mataram.

1.3

Maksud dan Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Mataram Tahun 2015 dimaksudkan untuk memberikan arah dan sekaligus menjadi pedoman dalam pencapaian tujuan atau hasil yang diharapkan dalam satu tahun kedepan. Pada garis besarnya acuan yang digunakan untuk merumuskan maksud dan tujuan adalah garis-garis yang telah ditentukan oleh pemerintah, dalam hal ini Departemen

Sosial, Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi,

Departemen Dalam Negeri, Pemerintah Daerah dan Departemen terkait.


6

Adapun maksud tujuan dari Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Mataram adalah: a. Maksud : Terwujudnya

kesejahteraan

sosial masyarakat secara berkelanjutan dan

terciptanya masyarakat yang maju , dan ketrampilan

mandiri melalui perluasan lapangan kerja

berdasarkan nilai – nilai religius.

b. Tujuan : 

Meningkatkan identifikasi

permasalahan masalah ketenagakerjaan dan

transmigrasi; 

Meningkatkan kemandirian optimisme para penyandang permasalahan Sosial;



Mengembangkan inovasi pencarian metode – metode baru dalam usaha meningkatkan pelayanan baik bagi penyandang masalah sosial maupun tenaga / pencari kerja serta peningkatan animo bertansmigrasi ;



Meningkatkan fasilitas pelayanan administrasi untuk menunjang kinerja SKPD serta pelayanan kepada masyarakat;



Meningkatkan kerjasama

dan

koordinasi secara intensif baik kepada

lembaga- lembaga swasta, instansi terkait

baik nivo, vertikal dan

melibatkan masyarakat; 1.4

Sistimatika Penulisan Sistimatika penulisan dalam Rencana Kerja Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Mataram tahun 2015 disusun sebagai berikut : BAB I

:

PENDAHULUAN,

bab

ini

menguraikan

latar

belakang,

landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistimatika penulisan.


7

BAB II

:

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU, bab ini menguraikan tentang Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra, Analisis Linerja Pelayanan SKPD, Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD, Review Terhadap Rancangan Awal RKPD, serta Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III

:

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN, didalam bab ini menguraikan tentang tujuan, sasaran, program dan kegiatan renja Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Mataram tahun 2015.

BAB IV

:

PENUTUP.


8

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU 2.1

Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra Pada Tahun Anggaran 2014 Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Mataram melaksanakan 17 (tujuh belas) program yang diaplikasikan kedalam 42 (empat puluh dua) kegiatan. Berikut ini kami paparkan program dan kegiatan serta realisasi keuangan pada tahun 2014, yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Mataram. Tabel 2.1 REALISASI KEUANGAN MENURUT PROGRAM/KEGIATAN PADA DINSOSNAKERTRANS KOTA MATARAM TAHUN 2014

NO

PROGRAM/KEGIATAN

ANGGARAN

REALISASI

%

1

2

3

4

5

1

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.1. Penyediaan jasa surat menyurat 1.2. Penyediaan jasa kominukasi, sumberdaya air dan listrik

1.500.000 39.000.000

1.3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

8.260.000

1.4. Penyediaan alat tulis kantor

48.868.050

1.5. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

40.425.000

1.6. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

8.000.000

1.7. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 1.8

40.000.000

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perudang-undangan

3.360.000

1.9. Penyediaan makanan dan minuman

7.200.000

1.10. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

80.000.000

1.11. Penyusunan dokumen perencanaan

28.479.000

1.12. Pengelolaan Administrasi Umum Kepegawaian

20.020.000

1.13. Penyediaan administrasi keuangan

97.200.000


9

1 2

2

3

1.1. Pengadaan peralatan gedung kantor

225.270.000

1.2. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

63.040.000 4.500.000

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1.1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

12.450.000

1.2. Penyusunan pelaporan keuangan semesteran

1.280.000

1.3. Penyusunan pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah 4

82.054.500

1.3. Fasilitasi manajemen usaha bagi keluarga miskin

11.135.000

Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

1.2. Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa 1.3. Pelatihan bagi perempuan rawan social ekonomi (PRSE)

169.952.450

58.145.000

52.540.000

Program Peningkatan Kesempatan Kerja dan Berusaha 1.1. Pengembangan informasi bursa tenaga kerja/kesempatan kerja

8

20.340.000

Program Pembinaan Anak Terlantar 1.1. Bimbingan social dan keterampilan bagi anak terlantar

7

94.110.000

1.2. Pelatihan ketrampilan berusaha bagi keluarga miskin

1.1. Pelaksanaan KIE konseling dan kampanye sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan social (PMKS)

6

4.400.000

Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandanda Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya 1.1. Peningkatan kemampuan (Capacity building) petugas dan pendamping sosial pemberdayaan fakir miskin,KAT dan PMKS lainnya

5

5

Program Peningkatan Sarana dan Prsarana Aparatur

1.3. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 3

4

54.114.950

Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma 1.1. Pendataan penyandang cacat dan penyakit kejiwaan

24970.000

1.2. Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat dan eks trauma

189.410.000


10

1 9

10

11

2

3

1.1. Penyelesaian prosedur dan perselisihan hubungan industry

95.880.000

1.2. Pengawasan,perlindungan dan penegakan hokum terhadap tenaga kerja

63.865.000

Program Penempatan Calon Transmigrasi 1.1. Pendaftaran dan seleksi calon transmigrasi

10.485.000

1.2. Peningkatan minat penduduk bertransmigrasi

16.300.000

1.3. Penempatan calon transmigrasi

26.000.000

Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo

246.510.000

Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana,PSK,Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya) 1.1. Pendidikan dan pelatihan ketrampilan berusaha bagi eks penyandang penyakit sosial

14

62.785.000

Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja 1.1. Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja

13

100.110.000

Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 1.1. Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan social masyarakat

15

75.480.000

Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana 1.1. Pelatihan teknik penanggulangan bencana dan pengungsi bagi satuan linmas

16

25.581.000

Program Pemberdayaan Keluarga Muda Mandiri 1.1. Bimbingan dan pelatihan bagi keluarga muda mandiri

17

5

Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Pengerah Ketenagakerjaan

1.1. Bimbingan social bagi PMKS lansia 12

4

39.610.000

Program Peningkatan Kelembagaan dan Kesejahteraan Sosial 1.1. Peningkatan program keluarga harapan (PKH)

85.030.000

1.2. Peningkatan program keserasian sosial

58.980.000

TOTAL BELANJA LANGSUNG

2.396.639.950


11

Berdasarkan tabel tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa pada tahun anggaran 2014 penyerapan anggaran/realisasi anggaran yang dikelola oleh Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Mataram baik dari program prioritas maupun program penunjang/rutin sebesar

% dari target Belanja

Langsung sebesar Rp. 2.396.639.950,- dengan realisasi sebesar Rp. ,- sehingga pencapaian realisasi tersebut dapat dikategorikan berhasil. Evaluasi hasil pelaksanaan rencana kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah dan pencapaian Rencana Strategis Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Mataram sampai dengan Tahun 2014 (tahun berjalan) adalah sebagaimana tersebut dalam tabel dibawah ini :


12

Tabel. 2.2 REKAPITULASI HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD S/D TAHUN 2014 (TAHUN BERJALAN) SKPD : DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

1

2

1.13 1.13.01.01

URUSAN WAJIB

1.13.1.13.01.01 1.13.1.13.01.01.01

1.13.1.13.01.01.02

1.13.1.13.01.01.06

1.13.1.13.01.01.10 1.13.1.13.01.01.11 1.13.1.13.01.01.12

DINAS SOSIAL PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Penyediaan jasa surat menyurat

Penyediaan jasa komunikasi,sumberdaya air dan listrik Penyediaan jasa pemiliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyedian komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Indikator Kinerja Program (Outcome)/kegiatan (Output)

3

Surat-surat dinas,perangko,materai,pen giriman dokumen Pembayaran langganan telpon,air,listrik dan internet Kewajiban pajak kendaraan dinas/operasional dapat dilaksanakan Terpenuhinya ATK dinas Terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan Tersedianya komponen listrik

Target capaian kinerja Renstra SKPD Tahun 2015 (akhir periode Renstra SKPD)

Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d th. 2011 (tahun n-4)

4

Target

Realisa si

Tingkat Realisa si (%)

Target program/ kegiatan Renja SKPD tahun berjalan (tahun n2)

5

6

7

8=(7/6)

99%

99%

99%

99%

99%

99%

99%

99%

99%

99%

Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan SKPD tahun 2012 (tahun lalu/n-3)

Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra SKPD s/d tahun 2014 (tahun berjalan/n-2) realisasi capaian

Tingkat capaian (%)

9

10=(5+7+9)

11=(10/4)

99%

99%

99%

100%

99%

99%

99%

99%

100%

99%

99%

99%

99%

99%

100%

99%

99%

99%

99%

99%

99%

100%

99%

99%

99%

99%

99%

99%

99%

100%

99%

99%

99%

99%

99%

99%

99%

100%


Catatan

12

13

1

1.13.1.13.01.01.13 1.13.1.13.01.01.15 1.13.1.13.01.01.17 1.13.1.13.01.01.18 1.13.1.13.01.01.19 1.13.1.13.01.01.20 1.13.1.13.01.01.26

1.13.1.13.01.02

1.13.1.13.01.02.09 1.13.1.13.01.02.24

2

3

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Terpenuhinya peralatan kebersihan dan bahan pembersih

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Penyusunan dokumen perencanaan Pengelolaan administrasi umum kepegawaian Penyediaan administrasi keuangan

Tersedianya bahan bacaan dan perundang-undangan Tersedianya makan dan minuman rapat harian dinas Terlaksananya rapat dan koordinasi ke luar daerah

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR Pengadaan peralatan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

1.13.1.13.01.02.26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

4

5

6

7

8=(7/6)

9

10=(5+7+9)

11=(10/4)

99%

99%

99%

99%

99%

99%

99%

100%

100%

100%

-

-

-

-

-

-

99%

99%

99%

99%

99%

99%

99%

100%

99%

99%

99%

99%

99%

99%

99%

100%

12

Terwujudnya administrasi perkantoran yang lancar

Terkelolanya administrasi umum kepegawaian Tersedianya dana pembayaran jasa administrasi

2 Tersedianya peralatan kantor Terlaksananya pemeliharaan rutin kendaraan dinas/operasional Terwujudnya sarana dan prasarana untuk kelancaran kegiatan kantor


14

1

1.13.1.13.01.06

1.13.1.13.01.06.01

1.13.1.13.01.06.02 1.13.1.13.01.06.07

1.13.1.13.01.15

1.13.1.13.01.15.01

1.13.1.13.01.15.02

1.13.1.13.01.15.03

2

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Penyusunan pelaporan keuangan semsteran Penyusunan pelapran akuntabilitas instansi pemerintah PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN,KAT DAN PMKS LAINNYA Peningkatan kemampuan (capacity building) petugas dan pendamping social pemberdayaan fakir miskin,KAT dan PMKS lainnya Pelatihan ketrampilan berusaha bagi keluarga miskin

Fasilitasi manajemen usaha bagi keluarga miskin

3

4

5

6

7

8=(7/6)

9

10=(5+7+9)

11=(10/4)

12

Tersedianya laporan fisik dan keuangan Terlaksananya penyusunan laporan keuangan Terlaksananya penysusunan laporan kinerja SKPD

Terkoordinasinya kegiatan pemberdayaan fakir miskin antara pemerintah dan masyarakat Terlaksananya bimbingan social dan pelatihan ketrampilan bagi keluarga miskin Terlaksananya kegiatan pemberdayaan fakir miskin, melalui RS-RTLH


2

15

1

1.13.1.13.01.16

1.13.1.13.01.16.03 1.13.1.13.01.16.10

1.13.1.13.01.16.12 1.13.1.13.01.17 1.13.1.13.01.17.07

1.13.1.13.01.17

1.13.1.13.01.17.01 1.13.1.13.01.18

1.13.1.13.01.18.01

1.13.1.13.01.18.03

2

PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN SOSIAL Pelaksanaan KIE konseling dan kampanye social bagi PMKS Penanganan masalah2 strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa

Pelatihan bagi perempuan rawan social ekonomi (PRSE) PROGRAM PEMBINAAN ANAK TERLANTAR Bimbingan social dan ketrampilan bagi anak terlantar PROGRAM PENINGKATAN KESEMPATAN KERJA DAN BERUSAHA Pengembangan informasi bursa tenaga kerja/kesempatan kerja PROGRAM PEMBINAAN PARA PENYANDANG CACAT DAN TRAUMA Pendataan penyandang cacat dan penyakit kejiwaan Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat dan eks trauma

3

4

5

6

7

8=(7/6)

9

10=(5+7+9)

11=(10/4)

12

Terlaksananya KIE konseling dan kampanye bagi PMKS Terlaksananya Penanganan masalah2 strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa Bimbingan bagi PRSE

Terlaksananya bimbingan social dan ketrampilan bagi anak terlantar

2

Terlaksananya pemutahiran data penyandang cacat dan penyakit kejiwaan Terlasananya Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat dan eks trauma


16

1

1.13.1.13.01.19 1.13.1.13.01.19.07

1.13.1.13.01.20

1.13.1.13.01.20.01

1.13.1.13.01.21

1.13.1.13.01.21.03

1.13.1.13.01.22

1.13.1.13.01.22.02

2

PROGRAM PEMBINAAN PANTI ASUHAN/PANTI JOMPO Bimbingan social bagi PMKS lansia PROGRAM PEMBINAAN EKS PENYANDANG PENYAKIT SOSIAL (EKS NAPI,PSK,NARKOBA DAN PENYAKIT SOSIAL LAINNYA) Pendidikan dan pelatihan ketrampilan berusaha eks penyandang penyakit social

PROGRAM PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan social masyarakat

PROGRAM PENCEGAHAN DINI DAN PENANGGULANGAN KORBAN BENCANA Pelatihan teknik penaggulangan bencana dan pengungsi bagi satuan linmas

3

4

5

6

7

8=(7/6)

9

10=(5+7+9)

11=(10/4)

12

Terlaksananya pelayanan jaminan social bagi lansia dan anak panti asuhan

Terlaksananya pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi anak nakal,pemulung,BWBLP dan ODHA

Terlaksananya pelatihan bagi pengurus dan anggota karang taruna,PSM dan ORSOS

Terlaksananya sarana dan prasarana evakuasi korban bencana


2

17

1

1.13.1.13.01.24

1.13.1.13.01.24.01 1.13.1.13.01.24.01 1.13.1.13.01.17

1.13.1.13.01.17.01 1.14.1.13.01.18

1.14.1.13.01.18.01

1.14.1.13.01.18.02

1.14.1.13.01.19

1.14.1.13.01.19.01

2

PROGRAM PENINGKATAN KELEMBAGAAN DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL Peningkatan program keluarga harapan (PKH) Peningkatan program keserasian social PROGRAM PENINGKATAN KESEMPATAN KERJA DAN BERUSAHA Pengembangan informasi bursa tenaga kerja/kesempatan kerja PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA PENGERAH KETENAGAKERJAAN Penyelesaian prosedur dan perselisihan hubungan industry Pengawasan,perlindungan dan penegakan hokum terhadap tenaga kerja PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja

3

4

5

6

7

8=(7/6)

9

10=(5+7+9)

11=(10/4)

12

Tersedianya anggaran untuk PKH Terlaksananya kegiatan kesejahteraan sosial

Terdatanya pencari kerja (Pencaker)

Terselesaikannya masalah prosedur dan perselisihan dlm hubungan industri Terlaksananya bintek hubungan industri

2

Terlaksananya pendidikan dan pelatihan bagi tenaga kerja


18

1

2.08.1.13.01.18 2.08.1.13.01.18.02 2.08.1.13.01.18.04 2.08.1.13.01.18.05

2

PROGRAM PENEMPATAN CALON TRANSMIGRASI Pendaftaran dan seleksi calon transmigrasi Peningkatan minat penduduk bertransmigrasi Penempatan calon transmigrasi

3

4

5

6

7

8=(7/6)

9

10=(5+7+9)

11=(10/4)

12

Tersedianya Pendaftaran dan seleksi calon transmigrasi

Terlaksananya pengiriman calon transmigrasi


19

2.2

Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Mataram Capaian kinerja pelayanan SKPD tidak terlepas dari indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam Standart Pelayanan Minimal (SPM)

maupun Indeks

Kinerja Kunci (IKK). Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Mataram sampai saat ini belum mempunyai acuan yang baku dalam menerapkan standart pelayanan minimal. Berikut ini kami paparkan pencapaian kinerja pelayanan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Mataram berdasarkan indikator kinerja yang telah ditentukan pada tabel 2.3


20

Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja Pelayanan

NO

1

INDIKATOR

2

TARGET RENSTRA SKPD

REALISASI CAPAIAN

PROYEKSI

SPM/ STANDAR NASIONAL

Thn 2011

Thn 2012

Thn. 2013

Thn 2014

Thn 2011

Thn 2012

Thn. 2013

Thn 2014)

3

4

5

6

7

8

9

10

11

CATATAN ANALIS

12

Direncanakan di tahun anggaran 2015


21

Dari tabel 2.3 diatas terlihat dapat dijelaskan sebagai berikut :

2.3

Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Pegawai Negeri Sipil merupakan pilar utama pemerintah dalam melaksanakan pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan. Oleh karena itu diperlukan adanya pembinaan dan pengembangan karier Pegawai Negeri Sipil, sehingga akan terbentuk Aparatur yang profesional, bertanggung jawab, jujur, dan adil serta dapat menjadi pelayan masyarakat yang efektif, efisien, transparan dan akuntable. Dinas

Sosial,

Tenaga

Kerja

dan

Transmigrasi

Kota

Mataram

merupakan salah satu Institusi yang memiliki posisi cukup strategis dan ikut menentukan keberhasilan Visi dan Misi Kota Mataram karena Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Kota Mataram

merupakan salah satu Sub

sistem dari rangkaian Sistem Pemerintahan yang ada . Oleh karena itu tugas – tugas yang dipikul harus memiliki keseimbangan dengan tugas - tugas yang diemban oleh dinas – dinas Kota dengan Dinas lintas

Mataram lainnya

Lembaga Vertikal / Provinsi lain serta

maupun koordinasi koordinasi

sektor

Provinsi atau kewilayahan ( Regional ) maupun Pusat. Adapun permasalahan dan hambatan yang timbul dapat kami paparkan

antara lain : 1. Bidang Sosial: Masalah kesejahteraan

sangat berkaitan dengan kondisi perilaku budaya,

sosial dan ekonomi masyarakat setempat sehingga dalam penanganan peningkatan kesejahteraannya

Dinas Sosnakertrans tidak mungkin dapat

menyelesaikan masalah tersebut secara eksklusive. Banyak pihak – pihak lain yang harus dilibatkan diantaranya Instansi Nivo terkait , Instansi Vertikal , Tokoh Agama . Pemuka

Masyarakat setempat dan masyarakat itu sendiri


22

sehingga pada akhirnya masalah sosial secara sistematis dan bertahap dapat ditangani secara lebih baik dan akan mendapatkan hasil yang optimal sesuai rencana kinerja . Berdasarkan identifikasi permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat maka dalam kegiatan tahun 2012

Dinas Sosnakertrans akan lebih menekankan

kegiatannya pada upaya memberi inovasi kesejahteraan , merehabilitasi mental

perbaikan dan peningkatan

dengan melakukan penyuluhan,

bimbingan dan pelatihan ketrampilan .

2. Bidang tenaga kerja : Penyerapan tenaga kerja akan mengurangi pengangguran apabila penduduk usia kerja dari sejak dini dipersiapkan dengan ketrampilan yang memadai dan selanjutnya

sebelum terjun kemasyarakat sebagai pekerja

lapangan kerja

para peserta

atau pembuka

sebaiknya dibekali dengan alat – alat kerja

( Tool.Kit ). Pengamatan lapangan menunjukkan bahwa belum maksimalnya para peserta dalam

mendapatkan atau mengembangkan

lapangan kerja baru paska

pelatihan selama ini lebih dikarenakan oleh hal – hal diantaranya : 1. Tidak dibekalinya peserta dengan perbengkelan pada

sarana kerja ( Toll Kit ) seperti alat

seorang mekanik kendaraan atau mesin jahit/ mesin

obras dan kelengkapannya pada pada seorang calon penjahit . 2. Ketrampilan yang diberikan selama ini masih terbatas pada pelatihan tingkat pemula (dasar) dari dua atau tiga tahapan pelatihan yang seharusnya diterima. 3. Modal usaha peorangan atau kelompok yang tidak dimiliki . Berdasarkan program – program

yang pernah dilaksanakan sebelumnya ,

program tahun 2015 akan dijabarkan dalam bentuk kegiatan sebagai bagian dari


23

rencana strategis Dinas Sosnakertrans. Namun disadari sepenuhnya

bahwa

pelaksanaaan kegiatan tersebut masih memiliki beberapa kendala diantaranya :  Belum adanya konsistensi dalam implementasi penjadwalan dan rencana kerja serta

beberapa pelaksanaan

peraturan

sebagai

landasan

pelaksanaan program/ kegiatan;

 Terbatasnya biaya pelaksanaan program sehingga rencana kegiatan yang telah

diusulkan oleh masyarakat melalui MPBM tidak sesuai atau tidak

realisasikan sepenuhnya sehingga hal tersebut berakibat pada kecurigaan dan kecemburuan dari sebagian masyarakat yang membutuhkannya;  Birokrasi penyelesaian sampai dengan tertundanya

proses terbitnya dokumen Rencana Anggaran

Dokumen Pelaksanaan

Anggaran

menyebabkan

pelaksanaan kegiatan;

 Terbatasnya tenaga Pengawas dan Mediator

dibidang ketenaga kerjaan

sehingga menghambat kelancaran tugas;  Belum konsistennya melakukan evaluasi masyarakat

sebagian jajaran Instansi Pemerintah Daerah untuk kinerja

terhadap

dengan meminta

pelayanan

pemerintah

penilaian atas pendapat sekaligus

merupakan

pengimplementasian Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : KEP/25 /M.PAN/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah sehingga manfaat

yang diperoleh dalam memberikan pelayanan publik

dapat

diketahui secara pasti. Dengan dilaksanakannya Keputusan pelaksanaan penyelenggaraan Penyusunan Kepuasan Masyarakat yang disingkat dengan IKM

akan diperoleh manfaat

diantaranya sebagai berikut :


24



Dapat diketahui

kelemahan atau kekurangan dari masing –masing unsur

dalam penyelenggaraan pelayanan publik. 

Dapat diketahui kinerja penyelenggaraan pelayanan yang telah dilaksanakan oleh unit pelayanan publik secara periodik.



Sebagai bahan penetapan kebijakan yang perlu diambil dan upaya yang perlu dilakukan .

Bertititik tolak dari permasalahan sebelumnya maka beberapa langkah dilakukan

yang

untuk mengatasi permasalahan tersebut khususnya permasalahan

yang berhubungan dengan teknis diantaranya adalah : 

Melakukan penjadwalan kembali terhadap rencana yang telah ada dengan melakukan penyesuaian terhadap penyediaan pendanaan sesuai dengan Anggaran per triwulan / Anggaran kas sebagaimana tercantum didalam DPASKPD;



Melakukan penyiasatan penyesuaian

harga

pada belanja

langsung dari

masing – masing kegiatan dengan standar harga pemerintah pada anggaran yang tersedia meskipun harga – harga tersebut tidak sesuai dengan harga pasar saat pengadaan; 

Melakukan perekrutan kembali terhadap

pegawai

yang telah memiliki

sertifikat Kelulusan sebagai Pengawas dan Mediator Ketenaga kerjaan dari Deparatemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi pengisian formasi 

RI yang saat ini

akibat

telah ditempatkan di SKPD lain .

Mempertimbangkan untuk menyusun Indeks Kepuasan Masyarakat ( IKM ) dengan tujuan untuk melakukan

perbaikan

dan peningkatan terhadap

kinerja SKPD. Selain penyelesaian teknis yang tidak kalah pentingnya adalah penyelesaian administrasi dari proses perencanaan hingga proses disyahkannya Dokumen – RENJA Sosnakertrans Kota Mataram 2015

25

dokumen anggaran oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sehingga pelaksanaan kegiatan tidak mengalami penundaan. Dengan beberapa langkah yang dilakukan diatas masing – masing kegiatan dapat diupayakan dilaksanakan secara optimal. Hal ini dapat dicermati dari hasil capaian kinerja masing – masing kegiatan sebagai berikut : Dalam melaksanakan kegiatan Tahun Anggaran

2015 Dinas Sosnakertrans

Kota Mataram diperkirakan masih akan menghadapi beberapa permasalahan pokok yang meliputi : masalah umum, penyelenggaraan tugas – tugas pokok dan bidang kemasyarakatan.

a. Masalah Umum Optimalisasi tugas pokok dan fungsi hanya

dapat dilaksanakan apabila

kekurangan dan keterbatasan prasarana / sarana serta alat penunjang kegiatan tugas dasar dipenuhi sehingga dalam upaya mewujudkan peningkatan kualitas dan kuantitas diseluruh lini baik intern maupun ekstern

Institusi agar sesuai

dengan Visi dan Misi, Dinas Sosial, tenaga kerja dan transmigrasi Kota Mataram pada tahun 2015 akan melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi

dan Program

yang diusulkan pada tahun anggaran 2014 lebih diarahkan untuk melaksanakan optimalisasi peningkatan pengabdian kepada masyarakat, meningkatkan sarana dan prasarana

kerja

kerakyatan

peningkatan

dan

seperti

peningkatan SDM, peningkatan ekonomi prasarana

dan sarana

untuk

kepentingan

masyarakat umum, Data Base yang spesifik yang mencatat kondisi seperti siapa dan berapa jumlah

masyarakat yang membutuhkan penanganan sosial, berapa jumlah

angkatan kerja, jumlah pencari kerja, berapa jumlah masyarakat yang berminat mengikuti program

transmigrasi, alasan


harapan

dalam

memperoleh

26

pekerjaan apa alasan ingin melakukan transmigrasi. Semua itu membutuhkan informasi, investigasi dan pendataan yang benar serta memiliki tingkat akurasi data yang tinggi sehingga dapat mengeliminasi kesalahan dalam perencanaan. Demikian pula perlunya analisis dan perencanan yang harus di back up oleh data data, kondisi yang ada ( existing ). Dalam beberapa

pelaksanaan program/ anggaran pada tahun – tahun sebelumnya

kasus aktivitas

telah ditemui titik – titik kelemahan

kegiatan atau

terdapat bagian kritis yang sering menghambat sehingga terjadi pelayanan tunda dan terjadi penumpukan antara lain

tugas atau titik lemah dari rantai pelaksanaan tugas

terlambatnya start pelaksanaan APBD akibat proses

pelaksanaan

sistem ”administrasi” penyusunan RKA / DPA yang tidak tepat waktu .

b. Masalah bidang sosial Kebijaksanaan Sosial dalam cakupan yang luas ( General Coverage) yang perlu ditangani saat ini

antara lain meliputi

masalah pemberdayaan

kesejahteraan , organisasi Sosial, Karang Taruna,Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat, Wahana Kesejahteraan Sosial berbasis masyarakat. Namun harus diakui

bahwa dari beberapa harapan masyarakat , Dinas Sosnakertrans Kota

Mataram melalui Bidang Pelayanan dan rehabilitasi serta Bidang Pemberdayaan Kesejahteraan Sosial masih belum mampu melaksanakannya secara optimal. Hal ini disebabkan antarana lain : 

Kompleksitas permasalahan sosial masyarakat yang cukup tinggi sehingga penanganannya perlu dilakukan secara terpilah .



Pemerintah pusat dan atau Pemerintah Provinsi masih sebagai berfungsi sebagai regulator program dan pelaksana dalam menangani masalah sosial masyarakat didaerah. Sedangkan Pemerintah Kota Mataram hanya berfungsi sebagaai ”Pemantau” pelaksanaan program – program tersebut.


27

c. Masalah ketenaga kerjaan dan transmigrasi: Transisi mobilitas dan urbanisasi memungkinkan Kota Mataram mengalami keberhasilan dibidang pembangunan

perekonomian. Keberhasilan tersebut

tentunya akan menyerap tenaga kerja dan pada gilirannya akan berpengaruh pada peningkatan penghasilan pekerja. Namun akibat mobilitas dan terpusatnya pergerakan ekonomi

regional kota Mataram pada suatu saat akan mengalami

titik balik ketika perekonomian mencapai full employment, suatu keadaan dimana akibat perekonomian yang berhasil akan mengundang tenaga dari daerah – lain yang berdekatan untuk mencari peluang pemanfaatan kondisi tersebut, sehingga saat itulah Kota Mataram akan mengalami surplus tenaga kerja dan persaingan peluang kerja yang akan berakibat pada rendahnya upah tenaga kerja. Pemikiran mengatasi pengangguran, setengah pengangguran, pencari kerja yang sudah barang tentu akan berdampak sosial ini bukan semata – mata masalah Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi saja, tetapi lebih pada penyelesaian secara menyeluruh yang secara tidak langsung harus melibatkan Dinas- Dinas lainnya seperti Dinas Koperasi, Perindustrian

dan Perdagangan, serta dinas -

dinas lain yang memiliki keterkaitan ( system ) terhadap dampak pengangguran ini. Bahkan perlu adanya koordinasi lintas sektoral maupun dinas/ Departemen. Pengamatan lapangan menunjukkan bahwa belum maksimalnya para peserta dalam mendapatkan atau mengembangkan lapangan kerja baru paska pelatihan selama ini lebih dikarenakan oleh hal – hal diantaranya : 

Tidak dibekalinya peserta dengan perbengkelan pada

sarana kerja ( Toll Kit ) seperti alat

seorang mekanik kendaraana atau mesin jahit/ mesin

obras dan kelengkapannya pada pada seorang calon penjahit . 

Ketrampilan yang diberikan selama ini masih terbatas pada pelatihan tingkat pemula ( dasar ) dari dua atau iga tahapan pelatihan yang seharusnya diterima .


28



Modal usaha peorangan atau kelompok yang tidak dimiliki .

2.4

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Rancangan RKPD 2014 dengan Renja Tahun 2014 relatif tidak mempunyai

perbedaan dalam susunan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan. Proses membandingkan antara RKPD dan Renja menjadi hal yang sangat mendasar dalam proses penyusunan KUA, PPAS dan RAPBD Kota Mataram. Dengan demikian penyusunan Renja SKPD tetap mengacu pada program dan kegiatan yang tercantum dalam RKPD tahun yang sama untuk sinkronisasi dan keselarasan pencapaian tujuan dan sasaran. Review ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini.


29

Tabel 2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2015 Nama SKPD : Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Mataram RANCANGAN AWAL RKPD

PROGRAM/KEGIATAN

LOK ASI

INDIKATOR KINERJA

TARGET CAPAIAN

PAGU INDIKATIF (Rp.000)

2

3

4

5

6

NO

1

HASIL ANALISIS KEBUTUHAN

1.1.

1.1.

1.2.

1.2.

1.3.

1.3.

1.4.

1.4.

1.5.

1.5.

1.6.

1.6.

1.7.

1.7.

1.8.

1.8.

1.9.

1.9.

PROGRAM/KEGIATAN

LOK ASI

INDIKATOR KINERJA

TARGET CAPAIAN

KEBUTU HAN DANA (Rp.000)

CATATAN PENTING

7

8

9

10

11

12


30

2.1.

2.1.

2.2.

2.2.

a.

16.0


31


32

2.5

Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Mataram mengusulkan program dan kegiatan tahun 2015 yang diusulkan para pemangku kepentingan, terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan yang direncanakan sesuai tugas pokok dan fungsi SKPD. Program dan kegiatan yang direncanakan dibahas dan diproses melalui forum yang disebut Musyawarah Pembangunan Bermitra Masyarakat atau biasa disingkat dengan MPBM mulai dari Tingkat Kecamatan sampai Tingkat Kota Mataram. Adapun usulan-usulan yang kami cermati, baik melalui MPBM Tingkat Kecamatan dan Forum SKPD antara lain adalah permintaan tambahan staf dan guru terutama guru kelas yang mana akan kami akomodir dalam penerimaan CPNS yang akan datang. Tabel. 2.5 USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT TAHUN 2015 Nama SKPD Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Mataram NO

PROGRAM / KLEGIATAN

LOKASI

1

2

3

INDIKATOR KINERJA 4

-

-

-

-


VOLUME

CATATAN

5

6

-

-

33

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Tujuan Penetapan tujuan

faktor –faktor kunci keberhasilan yang dilakukan

berdasarkan visi dan misi tersebut diatas . Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa visi dan misi harus mampu eksis dan unggul dengan cara antara lain secara terus – menerus melakukan perbaikan kearah perbaikan yang mana perubahan tersebut disusun dalam suatu tahapan yang konsisten daan berkelanjutan. Dari penjelasan tesebut maka ditarik kesimpulan bahwa tujuan yang ingin dicapai dengan melaksanakan visi dan misi tersebut adalah : a. Meningkatkan identifikasi

permasalahan masalah ketenagakerjaan dan

transmigrasi; b.

Meningkatkan

kemandirian

optimisme

para penyandang permasalahan

Sosial; c. Mengembangkan inovasi

pencarian metode – metode baru

dalam usaha

meningkatkan pelayanan baik bagi penyandang masalah sosial maupun tenaga / pencari kerja serta peningkatan animo bertansmigrasi ; d. Meningkatkan fasilitas pelayanan administrasi untuk menunjang kinerja SKPD serta pelayanan kepada masyarakat; e. Meningkatkan kerjasama

dan

koordinasi secara intensif baik kepada

lembaga- lembaga swasta, instansi terkait baik nivo, vertikal dan melibatkan masyarakat;


34

3.2. Sasaran Untuk mencapai tujuan tersebut , ditetapkan sasaran sebagai berikut : a. Meningkatnya ketersediaan lapangan kerja; b. Meningkatnya upaya penanganan masalah sosial ekonomi masyarakat; c. Meningkatnya

upaya

identifikasi

permasalahan

kemasyarakata,

ketenagakerjaan dan masalah transmigrasi. Berpedoman pada tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Mataram serta mencermati kondisi saat ini dan tantangan yang dihadapi lima tahun kedepan, maka Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Mataram menetapkan visi pembangunan yang merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir perencanaan. Adapun Visi dan Misi Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Mataram adalah : VISI Terwujudnya

kesejahteraan

sosial masyarakat secara berkelanjutan dan

terciptanya masyarakat yang maju , dan ketrampilan

mandiri melalui perluasan lapangan kerja

berdasarkan nilai – nilai religius.

MISI -

Meningkatkan

optimisme

,kesadaran

hidup

berkeluarga

,

kehidupan

bermasyarakat yang harmonis; - Memberdayakan individu, keluarga dan kelompok sosial untuk meningkatkan taraf hidup Masyarakat ; - Mencegah dan mengendalikan masalah Sosial,memberikan bimbingan, pelatihan dan usaha membuka lapangan kerja bagi pencari kerja dan perusahaan – perusahaan serta peningkatan animo bertransmigrasi;


35

- Menggalang

dan mengembangkan potensi sumber daya manusia serta

memperkokoh sistem perlindungan dan jaminan Sosial pada masyarakat .

3.3. Program dan Kegiatan Dalam tahun anggaran 2015, Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Mataram, akan melaksanakan 1 (satu) urusan wajib Sosial dan 1 (satuu) urusan pilihan Ketenagakerjaan, yang terdiri dari 17 (tujuh belas) program dan 42 (empat puluh dua) kegiatan yang direncanakan, dengan kebutuhan angaran sebesar Rp. ………..,- (………..). Untuk lebih jelasnya berikut ini kami paparkan rencana program dan kegiatan Tahun 2015 yang direncanakan oleh Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Mataram.


36

Tabel 3.1 Rencana Program dan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Mataram Tahun 2015 SKPD : DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KOTA MATARAM Rencana Tahun 2014 (Tahun Rencana) Nomor Rekening

1

1.20.1.20.15.01.

Urusan/Program/Kegiatan

2 BADAN KEPEGAWAIAN DERAH URUSAN WAJIB OTDA, PEMERINTAHAN UMUM, ADM. KEUADA, PERANGKAT DAERAH, KEPEG. DAN PERSANDIAN. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.20.1.20.15.01.01.

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

1.20.1.20.15.01.02.

Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa dan Peralatan Kantor

1.20.1.20.15.01.03. 1.20.1.20.15.01.06.

Penyediaan Jasa dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

1.20.1.20.15.01.10.

Penyediaan Alalt-Alat Tulis Kantor

1.20.1.20.15.01.11.

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana tahun 2015 Target Kebutuhan Capaian Dana/Pagu Kinerja Indikatif

Lokasi

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif

3

4

5

6

Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran yang lancar, tertib dan teratur serta dapat dipertanggungjawabkan Tersedianya materai kelengkapan dokumen Tersedianya biaya rekening telepon dan internet Tersedianya jasa service peralatan dan perlengkapan kantor Tersedianya jasa service dan perizinan kendaraan dinas/operasional Tersedianya kebutuhan alat tulis kantor Tersedinya barang cetakan dan foto copy

BKD

100 %

BKD

700 lembar

3.000.000

700 lembar

3.000.000

BKD

1 unit

17.400.000

1 unit

17.400.000

BKD

16 unit

1.650.000

16 unit

1.750.000

BKD

17 unit

6.400.000

18 unit

6.750.000

BKD

1 tahun

50.000.000

1 tahun

50.000.000

BKD

1 tahun

35.000.000

1 tahun

40.000.000

640.230.000


7

8

100 %

9

648.680.000

37

1

2

3

4

5

1.20.1.20.15.01.13.

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraaturan Perundang-undangan Penyediaan Makanan dan Minuman

Tersedianya peralatan dan bahan kebersihan kantor Tersedianya bahan bacaan surat kabar Tersedianya makanan dan minuman rapat-rapat dan pertemuan Terlaksananya penyelesaian tugas bidang kepegawaian, koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Tersusunnya dokumen perencanaan SKPD Tersedianya honorarium pengelolaan administrasi umum kepegawaian Tersedianya honorarium pengelolaan administrasi keuangan dan kegiatan Terpenuhinya ketersediaan sarana dan prasarana serta fasilitas yang memadai untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tupoksi Tersedinya suku cadang dan BBM kendaraan dinas/operasional Tersedianya Suku Cadang Peralatan Kantor Tersedianya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan SKPD Tersususnnya dokumen laporan keuangan Tersusunnya LAKIP-SKPD

BKD

1 tahun

3.000.000

1 tahun

3.000.000

BKD

4 exp/bl/th

6.500.000

4 exp/bl/th

7.000.000

BKD

2.150 kotak

27.000.000

2.150 kotak

27.000.000

BKD

1 tahun

210.000.000

1 tahun

210.000.000

BKD

3 dokumen

BKD

36 orang

214.280.000

36 orang

214.280.000

BKD

9 orang

63.000.000

9 orang

65.000.000

BKD

100 %

41.754.000

100 %

43.850.000

BKD

17 unit

37.654.000

18 unit

39.750.000

BKD

7 unit

4.100.000

7 unit

4.100.000

BKD

100 %

3.300.000

100 %

3.500.000

BKD

2 dokumen

1.900.000

2 dokumen

2.000.000

BKD

1 dokumen

1.400.000

1 dokumen

1.500.000

Terwujudnya pendidikan kedinasan bagi pejabat struktural lingkup Kota Mataram Terlaksananya Diklatpim Tk. II, Tk.III dan Tk.IV

BKD

99 %

916.894.000

99 %

1.000.000.000

BKD

34 orang

916.894.000

34 orang

1.000.000.000

1.20.1.20.15.01.15. 1.20.1.20.15.01.17. 1.20.1.20.15.01.18.

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

1.20.1.20.15.01.19.

Penyusunan Dokumen Perencanaan

1.20.1.20.15.01.20.

Pengelolaan Administrasi Umum Kepegawaian Penyediaan Administrasi Keuangan

1.20.1.20.15.01.26. 1.20.1.20.15.02.

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1.20.1.20.15.02.24.

1.20.1.20.15.33.

Pemeliharaaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Penyusunan Pelaporan Akuntabiltas Kinerja Instansi Pemerintah Pendidikan Kedinasan

1.20.1.20.15.33.02.

Pendidikan Penjenjangan Struktural

1.20.1.20.15.02.28. 1.20.1.20.15.06. 1.20.1.20.15.06.02. 1.20.1.20.15.06.07.

6

3.000.000


7

8

3 dokumen

9

3.500.000

38

1 1.20.1.20.15.34. 1.20.1.20.15.34.01. 1.20.1.20.15.34.03.

1.20.1.20.15.35. 1.20.1.20.15.35.01. 1.20.1.20.15.35.02. 1.20.1.20.15.35.04. 1.20.1.20.15.35.09.

1.20.1.20.15.35.11. 1.20.1.20.15.35.12. 1.20.1.20.15.35.17.

2 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan bagi Calon PNS Daerah Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi bagi PNSD

3

Terwujudnya peningkatan kapasiatas sumber daya aparatur Terlaksananya Diklat Prjabatan bagi CPNS Daerah Kota Mataram Terlaksananya Diklat Teknis / Fungsional bagai Aparatur Pemerintah Daerah Kota Mataram Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Terwujudnya pembinaan dan pengambangan aparatur Penyusunan Rencana Pembinaan Karier Terlaksananya mutasi jabatan dan PNS tersusunnya peta jabatan dan DUK Seleksi Penerimaan Calon PNS Terlaksananya seleksi penerimaan CPNS sesuai formasi jabatan Penataan Sistem Administrasi kenaikan Terlaksananya usulan mutasi Pangkat Otomastis kepegawaian KP dan KGB Proses Penanganan Kasus-Kasus Tertanganinya kasus-kasus Pelanggaran Disiplin PNS pelanggaran disiplin PNS dan ijin perceraian Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Tersalurkannya bantuan tugas belajar Ikatan Dinas dan ikatan dinas Pemberian Bantuan Penyelenggaraan Terlaksananya seleksi administrasi Penerimaan Praja IPDN pendaftar calon praja IPDN Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Terlaksananya usulan administrasi pensiun, karis/karsu/karpeg serta pengambilan sumpah/janji PNS TOTAL

4

5

6

BKD

99 %

1.586.760.000

99 %

1.750.000.000

BKD

200 orang

1.086.760.000

200 orang

1.200.000.000

BKD

75 orang

500.000.000

75 orang

550.000.000

BKD

99%

BKD

4 kali, 2 dokumen 1 dokumen

200.000.000

16.000.000

BKD

2.500 berkas 20 kasus

BKD

1.764.000.000

7

8

99%

9

1.857.500.000

4 kali, 2 dokumen 1 dokumen

210.000.000

17.500.000

98.000.000

2.500 berkas 20 kasus

100.000.000

44 orang

280.000.000

44 orang

300.000.000

BKD

150 orang

5.000.000

150 orang

5.000.000

BKD

500 berkas

834.000.000

500 berkas

900.000.000

BKD BKD

300.000.000

4.952.938.000


325.000.000

5.303.530.000

39

BAB IV PENUTUP

Program

dan

kegiatan

pembangunan

pada

dasarnya

disusun

untuk

meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat sebesar-besarnya yang diukur dengan pencapaian sasaran pembangunan yang tertuang dalam rencana kerja. Rencana Kerja Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Mataram Tahun 2015 merupakan penjabaran tahun ketiga dari Rencana Strategis Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Mataram Tahun 2011-2015 memuat kerangka kerja tahunan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Mataram. Untuk mengoptimalkan hasil yang ingin dicapai dalam setiap program pembangunan,

diwajibkan

menerapkan

prinsip-prinsip

efisiensi,

efektifitas,

transparansi, akuntabilitas dan partisipatif sehingga keluaran program dan kegiatan tercapai hasil yang optimal. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Mataram Tahun 2015, sesuai dengan fungsinya sebagai dokumen perencanaan teknis tahunan, memuat jenis program dan kegiatan serta pagu indikatif, yang diharapkan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD). Beberapa harapan adanya Rencana Kerja SKPD Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Mataram Tahun 2015, adalah sebagai berikut : 1. Pelaksanaan program/kegiatan yang telah direncanakan dapat berjalan dengan efektif dan efisien, transparan dan akuntable sehingga mampu mencapai sasaran dan tujuan serta berbagai indikator yang telah ditetapkan dengan hasil yang optimal;


40

2. Mampu memberikan arahan bagi pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan pembangunan yang telah direncanakan oleh Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Mataram; 3. Secara bertahap untuk pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan.


41

KATA PENGANTAR. Puji syukur Allah SWT, karena atas hidayah dan rahmat-nya, Dinas Sosial

Recommend Documents