KATA PENGANTAR
Puji syukur Allah SWT, karena atas hidayah dan rahmat-Nya, Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Mataram telah dapat menyelesaikan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Mataram Tahun 2015, sebagaimana yang diamanatkan pada pasal 137 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah, disebutkan bahwa Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah. Renja SKPD merupakan suatu dokumen perencanaan SKPD yang bersangkutan untuk periode 1 tahun, yang sekaligus merupakan acuan kerja Rumah Sakit Umum Kota Mataram beserta jajarannya dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan, pelayanan kesehatan kepada masyarakat serta dapat memberikan gambaran pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2015 secara efektif, efisien, transparan dan akuntable. Disadari bahwa teknis penyajian Renja SKPD ini masih banyak kekurangan, sehingga saran dan kritik dari semua pihak yang sifatnya membangun guna penyempurnaannya sangat kami harapkan.
Mataram,
April 2014
Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Mataram,
H. Ahsanul Khalik, S.Sos NIP. 19701231 199803 1 069 RENJA Sosnakertrans Kota Mataram 2015
1
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR…………………………………………………………..... ....... DAFTAR ISI……………………………………………………………………......... BAB
l.
i ii
PENDAHULUAN ……………………………………………..........
1
1.1 Latar Belakang……………………………………………..........
1
1.2 Landasan Hukum………………………………………….........
2
1.3 Maksud dan Tujuan………………………………………........... 4 1.4 Sistimatika Penulisan………………………………………......... 4
BAB
ll.
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU .......
6
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra…………………………………………………………..
6
2.2 Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Mataram..........……………………………………………. .....
6
2.3 Isu-Isu Penting Penyelengaraan Tugas dan Fungsi……......... 10 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD………………....... 12 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat…..... 15
BAB
BAB
lll.
lV.
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN …………...
17
3.1 Tujuan dan Sasaran……………………………………………..
17
3.2 Program dan Kegiatan…………………………………………..
19
PENUTUP ……………………………………………………….......
22
RENJA Sosnakertrans Kota Mataram 2015
2
BAB I PENDAHULUAN
1.1
Latar Belakang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional merupakan satu kesatuan tata
cara
perencanaan
pembangunan
untuk
menghasilkan
rencana
pembangunan yang terarah dan berkesinambungan, baik yang dilaksanakan oleh penyelenggara negara dan masyarakat ditingkat pusat maupun ditingkat daerah. Dalam
Undang-Undang
Nomor
25
Tahun
2004
tentang
Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional, diamanatkan bahwa Perencanaan Pembangunan Nasional terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Pembangunan Tahunan. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Mataram Tahun 2005-2025 telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 8 Tahun 2008, yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang daerah dengan empat tahapan pembangunan jangka menengah. dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Mataram Tahun 2011-2015 merupakan tahapan kedua. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Mataram 2011-2015 disusun sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD), Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah itu sendiri. Sebagaimana diketahui bahwa gedung kantor yang dipergunakan saat ini merupakan gedung Loka Bina Karya ( LBK ) yang dibangun dengan dana APBN dari pemerintah Pusat yang peruntukannya sebagai
RENJA Sosnakertrans Kota Mataram 2015
”Balai Pembinaan
Anak
3
Penyandang Cacat ” sehingga penataan ruangan tidak sesuai dengan lazimnya penataan organisasi ruang yang diperuntukan sebagai gedung kantor. Secara teknis dapat dijelaskan bahwa Dinas Sosnakertrans yang berlokasi di Jl. RA. Kartini No. 3 – Kota Mataram saat ini
menempati
bangunan gedung
seluas 363,00 M2 Type C Permanent. Bangunan yang terdiri dari ruang kerja, Ruang rapat dan musholla, dengan luas ruang operasional 231, 25 M2 dan luas kooridor 131, 75 M2. Berdasarkan analisis tentang penataan organisasi ruang
dan luas
bangunan maka idealnya luas ruang kerja Gedung Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Mataram adalah 424,00 M2 dengan asumsi bahwa setiap pegawai menempati ruangan kerja standar seluas 8 m2. Guna kepentingan inventarisasi dan pemeliharan fisik lebih lanjut dapat dilihat bahan/ kontruksi Bangunan Gedung yang ditempati oleh Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Mataram yang beralamat di Jl. RA. Kartini No. 3 Kota Mataram serta
tabel tampilan asumsi perhitungan teknis ideal luas ruang
kerja. Kebijakan dan program yang akan dilakukan oleh Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Mataram mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Mataram, antara lain :
Program pelayanan Admnistrasi perkantoran
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan.
Program pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil (KAT) dan penyandang masalah kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya
RENJA Sosnakertrans Kota Mataram 2015
4
Program peningkatan kualitas dan produktivitas Tenaga Kerja
Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial.
Program peningkatan Kesempatan kerja dan berusaha.
Program pembinaan anak terlantar
Program Perlindungan dan pengembangan Lembaga Pengerah Ketenaga kerjaan.
Program penempatan Calon Transmigran
Program pembinaaan para penyandang cacat dan trauma
Program pembinaan panti asuhan/ panti jompo
Program pembinaan eks penyandang penyakit Sosial (eks narpidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)
1.2
Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial.
Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana.
Program Pemberdayaan Keluarga Muda Mandiri.
Landasan Hukum Penyusunan Rencana Kerja Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Mataram Tahun 2014, mengacu pada peraturan perundang-undangan sebagai rujukan yakni : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Mataram; 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
RENJA Sosnakertrans Kota Mataram 2015
5
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian,
Dan
Evaluasi
Pelaksanaan
Rencana
Pembangunan Daerah; 6. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pemekaran Kecamatan dan Kelurahan di Kota Mataram ( Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2007, Nomor 1, Seri D) 7. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor : 5 tahun 2008 dan Peraturan Walikota Mataram Nomor: 15 / PERT/ 2008 ,
Dinas Sosial, Tenaga Kerja
dan Transmigrasi Kota Mataram merupakan Unsur Pelaksana Pemerintah Daerah Kota Mataram yang membidangi urusan bidang sosial, tenaga kerja dan transmigrasi 8.
Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Mataram.
1.3
Maksud dan Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Mataram Tahun 2015 dimaksudkan untuk memberikan arah dan sekaligus menjadi pedoman dalam pencapaian tujuan atau hasil yang diharapkan dalam satu tahun kedepan. Pada garis besarnya acuan yang digunakan untuk merumuskan maksud dan tujuan adalah garis-garis yang telah ditentukan oleh pemerintah, dalam hal ini Departemen
Sosial, Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi,
Departemen Dalam Negeri, Pemerintah Daerah dan Departemen terkait.
RENJA Sosnakertrans Kota Mataram 2015
6
Adapun maksud tujuan dari Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Mataram adalah: a. Maksud : Terwujudnya
kesejahteraan
sosial masyarakat secara berkelanjutan dan
terciptanya masyarakat yang maju , dan ketrampilan
mandiri melalui perluasan lapangan kerja
berdasarkan nilai – nilai religius.
b. Tujuan :
Meningkatkan identifikasi
permasalahan masalah ketenagakerjaan dan
transmigrasi;
Meningkatkan kemandirian optimisme para penyandang permasalahan Sosial;
Mengembangkan inovasi pencarian metode – metode baru dalam usaha meningkatkan pelayanan baik bagi penyandang masalah sosial maupun tenaga / pencari kerja serta peningkatan animo bertansmigrasi ;
Meningkatkan fasilitas pelayanan administrasi untuk menunjang kinerja SKPD serta pelayanan kepada masyarakat;
Meningkatkan kerjasama
dan
koordinasi secara intensif baik kepada
lembaga- lembaga swasta, instansi terkait
baik nivo, vertikal dan
melibatkan masyarakat; 1.4
Sistimatika Penulisan Sistimatika penulisan dalam Rencana Kerja Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Mataram tahun 2015 disusun sebagai berikut : BAB I
:
PENDAHULUAN,
bab
ini
menguraikan
latar
belakang,
landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistimatika penulisan.
RENJA Sosnakertrans Kota Mataram 2015
7
BAB II
:
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU, bab ini menguraikan tentang Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra, Analisis Linerja Pelayanan SKPD, Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD, Review Terhadap Rancangan Awal RKPD, serta Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.
BAB III
:
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN, didalam bab ini menguraikan tentang tujuan, sasaran, program dan kegiatan renja Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Mataram tahun 2015.
BAB IV
:
PENUTUP.
RENJA Sosnakertrans Kota Mataram 2015
8
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU 2.1
Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra Pada Tahun Anggaran 2014 Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Mataram melaksanakan 17 (tujuh belas) program yang diaplikasikan kedalam 42 (empat puluh dua) kegiatan. Berikut ini kami paparkan program dan kegiatan serta realisasi keuangan pada tahun 2014, yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Mataram. Tabel 2.1 REALISASI KEUANGAN MENURUT PROGRAM/KEGIATAN PADA DINSOSNAKERTRANS KOTA MATARAM TAHUN 2014
NO
PROGRAM/KEGIATAN
ANGGARAN
REALISASI
%
1
2
3
4
5
1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.1. Penyediaan jasa surat menyurat 1.2. Penyediaan jasa kominukasi, sumberdaya air dan listrik
1.500.000 39.000.000
1.3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
8.260.000
1.4. Penyediaan alat tulis kantor
48.868.050
1.5. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
40.425.000
1.6. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
8.000.000
1.7. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 1.8
40.000.000
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perudang-undangan
3.360.000
1.9. Penyediaan makanan dan minuman
7.200.000
1.10. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
80.000.000
1.11. Penyusunan dokumen perencanaan
28.479.000
1.12. Pengelolaan Administrasi Umum Kepegawaian
20.020.000
1.13. Penyediaan administrasi keuangan
97.200.000
RENJA Sosnakertrans Kota Mataram 2015
9
1 2
2
3
1.1. Pengadaan peralatan gedung kantor
225.270.000
1.2. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
63.040.000 4.500.000
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1.1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
12.450.000
1.2. Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
1.280.000
1.3. Penyusunan pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah 4
82.054.500
1.3. Fasilitasi manajemen usaha bagi keluarga miskin
11.135.000
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
1.2. Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa 1.3. Pelatihan bagi perempuan rawan social ekonomi (PRSE)
169.952.450
58.145.000
52.540.000
Program Peningkatan Kesempatan Kerja dan Berusaha 1.1. Pengembangan informasi bursa tenaga kerja/kesempatan kerja
8
20.340.000
Program Pembinaan Anak Terlantar 1.1. Bimbingan social dan keterampilan bagi anak terlantar
7
94.110.000
1.2. Pelatihan ketrampilan berusaha bagi keluarga miskin
1.1. Pelaksanaan KIE konseling dan kampanye sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan social (PMKS)
6
4.400.000
Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandanda Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya 1.1. Peningkatan kemampuan (Capacity building) petugas dan pendamping sosial pemberdayaan fakir miskin,KAT dan PMKS lainnya
5
5
Program Peningkatan Sarana dan Prsarana Aparatur
1.3. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 3
4
54.114.950
Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma 1.1. Pendataan penyandang cacat dan penyakit kejiwaan
24970.000
1.2. Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat dan eks trauma
189.410.000
RENJA Sosnakertrans Kota Mataram 2015
10
1 9
10
11
2
3
1.1. Penyelesaian prosedur dan perselisihan hubungan industry
95.880.000
1.2. Pengawasan,perlindungan dan penegakan hokum terhadap tenaga kerja
63.865.000
Program Penempatan Calon Transmigrasi 1.1. Pendaftaran dan seleksi calon transmigrasi
10.485.000
1.2. Peningkatan minat penduduk bertransmigrasi
16.300.000
1.3. Penempatan calon transmigrasi
26.000.000
Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo
246.510.000
Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana,PSK,Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya) 1.1. Pendidikan dan pelatihan ketrampilan berusaha bagi eks penyandang penyakit sosial
14
62.785.000
Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja 1.1. Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja
13
100.110.000
Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 1.1. Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan social masyarakat
15
75.480.000
Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana 1.1. Pelatihan teknik penanggulangan bencana dan pengungsi bagi satuan linmas
16
25.581.000
Program Pemberdayaan Keluarga Muda Mandiri 1.1. Bimbingan dan pelatihan bagi keluarga muda mandiri
17
5
Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Pengerah Ketenagakerjaan
1.1. Bimbingan social bagi PMKS lansia 12
4
39.610.000
Program Peningkatan Kelembagaan dan Kesejahteraan Sosial 1.1. Peningkatan program keluarga harapan (PKH)
85.030.000
1.2. Peningkatan program keserasian sosial
58.980.000
TOTAL BELANJA LANGSUNG
2.396.639.950
RENJA Sosnakertrans Kota Mataram 2015
11
Berdasarkan tabel tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa pada tahun anggaran 2014 penyerapan anggaran/realisasi anggaran yang dikelola oleh Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Mataram baik dari program prioritas maupun program penunjang/rutin sebesar
% dari target Belanja
Langsung sebesar Rp. 2.396.639.950,- dengan realisasi sebesar Rp. ,- sehingga pencapaian realisasi tersebut dapat dikategorikan berhasil. Evaluasi hasil pelaksanaan rencana kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah dan pencapaian Rencana Strategis Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Mataram sampai dengan Tahun 2014 (tahun berjalan) adalah sebagaimana tersebut dalam tabel dibawah ini :
RENJA Sosnakertrans Kota Mataram 2015
12
Tabel. 2.2 REKAPITULASI HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD S/D TAHUN 2014 (TAHUN BERJALAN) SKPD : DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
1
2
1.13 1.13.01.01
URUSAN WAJIB
1.13.1.13.01.01 1.13.1.13.01.01.01
1.13.1.13.01.01.02
1.13.1.13.01.01.06
1.13.1.13.01.01.10 1.13.1.13.01.01.11 1.13.1.13.01.01.12
DINAS SOSIAL PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Penyediaan jasa surat menyurat
Penyediaan jasa komunikasi,sumberdaya air dan listrik Penyediaan jasa pemiliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyedian komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Indikator Kinerja Program (Outcome)/kegiatan (Output)
3
Surat-surat dinas,perangko,materai,pen giriman dokumen Pembayaran langganan telpon,air,listrik dan internet Kewajiban pajak kendaraan dinas/operasional dapat dilaksanakan Terpenuhinya ATK dinas Terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan Tersedianya komponen listrik
Target capaian kinerja Renstra SKPD Tahun 2015 (akhir periode Renstra SKPD)
Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d th. 2011 (tahun n-4)
4
Target
Realisa si
Tingkat Realisa si (%)
Target program/ kegiatan Renja SKPD tahun berjalan (tahun n2)
5
6
7
8=(7/6)
99%
99%
99%
99%
99%
99%
99%
99%
99%
99%
Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan SKPD tahun 2012 (tahun lalu/n-3)
Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra SKPD s/d tahun 2014 (tahun berjalan/n-2) realisasi capaian
Tingkat capaian (%)
9
10=(5+7+9)
11=(10/4)
99%
99%
99%
100%
99%
99%
99%
99%
100%
99%
99%
99%
99%
99%
100%
99%
99%
99%
99%
99%
99%
100%
99%
99%
99%
99%
99%
99%
99%
100%
99%
99%
99%
99%
99%
99%
99%
100%
RENJA Sosnakertrans Kota Mataram 2015
Catatan
12
13
1
1.13.1.13.01.01.13 1.13.1.13.01.01.15 1.13.1.13.01.01.17 1.13.1.13.01.01.18 1.13.1.13.01.01.19 1.13.1.13.01.01.20 1.13.1.13.01.01.26
1.13.1.13.01.02
1.13.1.13.01.02.09 1.13.1.13.01.02.24
2
3
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Terpenuhinya peralatan kebersihan dan bahan pembersih
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Penyusunan dokumen perencanaan Pengelolaan administrasi umum kepegawaian Penyediaan administrasi keuangan
Tersedianya bahan bacaan dan perundang-undangan Tersedianya makan dan minuman rapat harian dinas Terlaksananya rapat dan koordinasi ke luar daerah
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR Pengadaan peralatan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1.13.1.13.01.02.26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
4
5
6
7
8=(7/6)
9
10=(5+7+9)
11=(10/4)
99%
99%
99%
99%
99%
99%
99%
100%
100%
100%
-
-
-
-
-
-
99%
99%
99%
99%
99%
99%
99%
100%
99%
99%
99%
99%
99%
99%
99%
100%
12
Terwujudnya administrasi perkantoran yang lancar
Terkelolanya administrasi umum kepegawaian Tersedianya dana pembayaran jasa administrasi
2 Tersedianya peralatan kantor Terlaksananya pemeliharaan rutin kendaraan dinas/operasional Terwujudnya sarana dan prasarana untuk kelancaran kegiatan kantor
RENJA Sosnakertrans Kota Mataram 2015
14
1
1.13.1.13.01.06
1.13.1.13.01.06.01
1.13.1.13.01.06.02 1.13.1.13.01.06.07
1.13.1.13.01.15
1.13.1.13.01.15.01
1.13.1.13.01.15.02
1.13.1.13.01.15.03
2
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Penyusunan pelaporan keuangan semsteran Penyusunan pelapran akuntabilitas instansi pemerintah PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN,KAT DAN PMKS LAINNYA Peningkatan kemampuan (capacity building) petugas dan pendamping social pemberdayaan fakir miskin,KAT dan PMKS lainnya Pelatihan ketrampilan berusaha bagi keluarga miskin
Fasilitasi manajemen usaha bagi keluarga miskin
3
4
5
6
7
8=(7/6)
9
10=(5+7+9)
11=(10/4)
12
Tersedianya laporan fisik dan keuangan Terlaksananya penyusunan laporan keuangan Terlaksananya penysusunan laporan kinerja SKPD
Terkoordinasinya kegiatan pemberdayaan fakir miskin antara pemerintah dan masyarakat Terlaksananya bimbingan social dan pelatihan ketrampilan bagi keluarga miskin Terlaksananya kegiatan pemberdayaan fakir miskin, melalui RS-RTLH
RENJA Sosnakertrans Kota Mataram 2015
2
15
1
1.13.1.13.01.16
1.13.1.13.01.16.03 1.13.1.13.01.16.10
1.13.1.13.01.16.12 1.13.1.13.01.17 1.13.1.13.01.17.07
1.13.1.13.01.17
1.13.1.13.01.17.01 1.13.1.13.01.18
1.13.1.13.01.18.01
1.13.1.13.01.18.03
2
PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN SOSIAL Pelaksanaan KIE konseling dan kampanye social bagi PMKS Penanganan masalah2 strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa
Pelatihan bagi perempuan rawan social ekonomi (PRSE) PROGRAM PEMBINAAN ANAK TERLANTAR Bimbingan social dan ketrampilan bagi anak terlantar PROGRAM PENINGKATAN KESEMPATAN KERJA DAN BERUSAHA Pengembangan informasi bursa tenaga kerja/kesempatan kerja PROGRAM PEMBINAAN PARA PENYANDANG CACAT DAN TRAUMA Pendataan penyandang cacat dan penyakit kejiwaan Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat dan eks trauma
3
4
5
6
7
8=(7/6)
9
10=(5+7+9)
11=(10/4)
12
Terlaksananya KIE konseling dan kampanye bagi PMKS Terlaksananya Penanganan masalah2 strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa Bimbingan bagi PRSE
Terlaksananya bimbingan social dan ketrampilan bagi anak terlantar
2
Terlaksananya pemutahiran data penyandang cacat dan penyakit kejiwaan Terlasananya Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat dan eks trauma
RENJA Sosnakertrans Kota Mataram 2015
16
1
1.13.1.13.01.19 1.13.1.13.01.19.07
1.13.1.13.01.20
1.13.1.13.01.20.01
1.13.1.13.01.21
1.13.1.13.01.21.03
1.13.1.13.01.22
1.13.1.13.01.22.02
2
PROGRAM PEMBINAAN PANTI ASUHAN/PANTI JOMPO Bimbingan social bagi PMKS lansia PROGRAM PEMBINAAN EKS PENYANDANG PENYAKIT SOSIAL (EKS NAPI,PSK,NARKOBA DAN PENYAKIT SOSIAL LAINNYA) Pendidikan dan pelatihan ketrampilan berusaha eks penyandang penyakit social
PROGRAM PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan social masyarakat
PROGRAM PENCEGAHAN DINI DAN PENANGGULANGAN KORBAN BENCANA Pelatihan teknik penaggulangan bencana dan pengungsi bagi satuan linmas
3
4
5
6
7
8=(7/6)
9
10=(5+7+9)
11=(10/4)
12
Terlaksananya pelayanan jaminan social bagi lansia dan anak panti asuhan
Terlaksananya pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi anak nakal,pemulung,BWBLP dan ODHA
Terlaksananya pelatihan bagi pengurus dan anggota karang taruna,PSM dan ORSOS
Terlaksananya sarana dan prasarana evakuasi korban bencana
RENJA Sosnakertrans Kota Mataram 2015
2
17
1
1.13.1.13.01.24
1.13.1.13.01.24.01 1.13.1.13.01.24.01 1.13.1.13.01.17
1.13.1.13.01.17.01 1.14.1.13.01.18
1.14.1.13.01.18.01
1.14.1.13.01.18.02
1.14.1.13.01.19
1.14.1.13.01.19.01
2
PROGRAM PENINGKATAN KELEMBAGAAN DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL Peningkatan program keluarga harapan (PKH) Peningkatan program keserasian social PROGRAM PENINGKATAN KESEMPATAN KERJA DAN BERUSAHA Pengembangan informasi bursa tenaga kerja/kesempatan kerja PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA PENGERAH KETENAGAKERJAAN Penyelesaian prosedur dan perselisihan hubungan industry Pengawasan,perlindungan dan penegakan hokum terhadap tenaga kerja PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja
3
4
5
6
7
8=(7/6)
9
10=(5+7+9)
11=(10/4)
12
Tersedianya anggaran untuk PKH Terlaksananya kegiatan kesejahteraan sosial
Terdatanya pencari kerja (Pencaker)
Terselesaikannya masalah prosedur dan perselisihan dlm hubungan industri Terlaksananya bintek hubungan industri
2
Terlaksananya pendidikan dan pelatihan bagi tenaga kerja
RENJA Sosnakertrans Kota Mataram 2015
18
1
2.08.1.13.01.18 2.08.1.13.01.18.02 2.08.1.13.01.18.04 2.08.1.13.01.18.05
2
PROGRAM PENEMPATAN CALON TRANSMIGRASI Pendaftaran dan seleksi calon transmigrasi Peningkatan minat penduduk bertransmigrasi Penempatan calon transmigrasi
3
4
5
6
7
8=(7/6)
9
10=(5+7+9)
11=(10/4)
12
Tersedianya Pendaftaran dan seleksi calon transmigrasi
Terlaksananya pengiriman calon transmigrasi
RENJA Sosnakertrans Kota Mataram 2015
19
2.2
Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Mataram Capaian kinerja pelayanan SKPD tidak terlepas dari indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam Standart Pelayanan Minimal (SPM)
maupun Indeks
Kinerja Kunci (IKK). Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Mataram sampai saat ini belum mempunyai acuan yang baku dalam menerapkan standart pelayanan minimal. Berikut ini kami paparkan pencapaian kinerja pelayanan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Mataram berdasarkan indikator kinerja yang telah ditentukan pada tabel 2.3
RENJA Sosnakertrans Kota Mataram 2015
20
Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja Pelayanan
NO
1
INDIKATOR
2
TARGET RENSTRA SKPD
REALISASI CAPAIAN
PROYEKSI
SPM/ STANDAR NASIONAL
Thn 2011
Thn 2012
Thn. 2013
Thn 2014
Thn 2011
Thn 2012
Thn. 2013
Thn 2014)
3
4
5
6
7
8
9
10
11
CATATAN ANALIS
12
Direncanakan di tahun anggaran 2015
RENJA Sosnakertrans Kota Mataram 2015
21
Dari tabel 2.3 diatas terlihat dapat dijelaskan sebagai berikut :
2.3
Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Pegawai Negeri Sipil merupakan pilar utama pemerintah dalam melaksanakan pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan. Oleh karena itu diperlukan adanya pembinaan dan pengembangan karier Pegawai Negeri Sipil, sehingga akan terbentuk Aparatur yang profesional, bertanggung jawab, jujur, dan adil serta dapat menjadi pelayan masyarakat yang efektif, efisien, transparan dan akuntable. Dinas
Sosial,
Tenaga
Kerja
dan
Transmigrasi
Kota
Mataram
merupakan salah satu Institusi yang memiliki posisi cukup strategis dan ikut menentukan keberhasilan Visi dan Misi Kota Mataram karena Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kota Mataram
merupakan salah satu Sub
sistem dari rangkaian Sistem Pemerintahan yang ada . Oleh karena itu tugas – tugas yang dipikul harus memiliki keseimbangan dengan tugas - tugas yang diemban oleh dinas – dinas Kota dengan Dinas lintas
Mataram lainnya
Lembaga Vertikal / Provinsi lain serta
maupun koordinasi koordinasi
sektor
Provinsi atau kewilayahan ( Regional ) maupun Pusat. Adapun permasalahan dan hambatan yang timbul dapat kami paparkan
antara lain : 1. Bidang Sosial: Masalah kesejahteraan
sangat berkaitan dengan kondisi perilaku budaya,
sosial dan ekonomi masyarakat setempat sehingga dalam penanganan peningkatan kesejahteraannya
Dinas Sosnakertrans tidak mungkin dapat
menyelesaikan masalah tersebut secara eksklusive. Banyak pihak – pihak lain yang harus dilibatkan diantaranya Instansi Nivo terkait , Instansi Vertikal , Tokoh Agama . Pemuka
Masyarakat setempat dan masyarakat itu sendiri
RENJA Sosnakertrans Kota Mataram 2015
22
sehingga pada akhirnya masalah sosial secara sistematis dan bertahap dapat ditangani secara lebih baik dan akan mendapatkan hasil yang optimal sesuai rencana kinerja . Berdasarkan identifikasi permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat maka dalam kegiatan tahun 2012
Dinas Sosnakertrans akan lebih menekankan
kegiatannya pada upaya memberi inovasi kesejahteraan , merehabilitasi mental
perbaikan dan peningkatan
dengan melakukan penyuluhan,
bimbingan dan pelatihan ketrampilan .
2. Bidang tenaga kerja : Penyerapan tenaga kerja akan mengurangi pengangguran apabila penduduk usia kerja dari sejak dini dipersiapkan dengan ketrampilan yang memadai dan selanjutnya
sebelum terjun kemasyarakat sebagai pekerja
lapangan kerja
para peserta
atau pembuka
sebaiknya dibekali dengan alat – alat kerja
( Tool.Kit ). Pengamatan lapangan menunjukkan bahwa belum maksimalnya para peserta dalam
mendapatkan atau mengembangkan
lapangan kerja baru paska
pelatihan selama ini lebih dikarenakan oleh hal – hal diantaranya : 1. Tidak dibekalinya peserta dengan perbengkelan pada
sarana kerja ( Toll Kit ) seperti alat
seorang mekanik kendaraan atau mesin jahit/ mesin
obras dan kelengkapannya pada pada seorang calon penjahit . 2. Ketrampilan yang diberikan selama ini masih terbatas pada pelatihan tingkat pemula (dasar) dari dua atau tiga tahapan pelatihan yang seharusnya diterima. 3. Modal usaha peorangan atau kelompok yang tidak dimiliki . Berdasarkan program – program
yang pernah dilaksanakan sebelumnya ,
program tahun 2015 akan dijabarkan dalam bentuk kegiatan sebagai bagian dari
RENJA Sosnakertrans Kota Mataram 2015
23
rencana strategis Dinas Sosnakertrans. Namun disadari sepenuhnya
bahwa
pelaksanaaan kegiatan tersebut masih memiliki beberapa kendala diantaranya : Belum adanya konsistensi dalam implementasi penjadwalan dan rencana kerja serta
beberapa pelaksanaan
peraturan
sebagai
landasan
pelaksanaan program/ kegiatan;
Terbatasnya biaya pelaksanaan program sehingga rencana kegiatan yang telah
diusulkan oleh masyarakat melalui MPBM tidak sesuai atau tidak
realisasikan sepenuhnya sehingga hal tersebut berakibat pada kecurigaan dan kecemburuan dari sebagian masyarakat yang membutuhkannya; Birokrasi penyelesaian sampai dengan tertundanya
proses terbitnya dokumen Rencana Anggaran
Dokumen Pelaksanaan
Anggaran
menyebabkan
pelaksanaan kegiatan;
Terbatasnya tenaga Pengawas dan Mediator
dibidang ketenaga kerjaan
sehingga menghambat kelancaran tugas; Belum konsistennya melakukan evaluasi masyarakat
sebagian jajaran Instansi Pemerintah Daerah untuk kinerja
terhadap
dengan meminta
pelayanan
pemerintah
penilaian atas pendapat sekaligus
merupakan
pengimplementasian Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : KEP/25 /M.PAN/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah sehingga manfaat
yang diperoleh dalam memberikan pelayanan publik
dapat
diketahui secara pasti. Dengan dilaksanakannya Keputusan pelaksanaan penyelenggaraan Penyusunan Kepuasan Masyarakat yang disingkat dengan IKM
akan diperoleh manfaat
diantaranya sebagai berikut :
RENJA Sosnakertrans Kota Mataram 2015
24
Dapat diketahui
kelemahan atau kekurangan dari masing –masing unsur
dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
Dapat diketahui kinerja penyelenggaraan pelayanan yang telah dilaksanakan oleh unit pelayanan publik secara periodik.
Sebagai bahan penetapan kebijakan yang perlu diambil dan upaya yang perlu dilakukan .
Bertititik tolak dari permasalahan sebelumnya maka beberapa langkah dilakukan
yang
untuk mengatasi permasalahan tersebut khususnya permasalahan
yang berhubungan dengan teknis diantaranya adalah :
Melakukan penjadwalan kembali terhadap rencana yang telah ada dengan melakukan penyesuaian terhadap penyediaan pendanaan sesuai dengan Anggaran per triwulan / Anggaran kas sebagaimana tercantum didalam DPASKPD;
Melakukan penyiasatan penyesuaian
harga
pada belanja
langsung dari
masing – masing kegiatan dengan standar harga pemerintah pada anggaran yang tersedia meskipun harga – harga tersebut tidak sesuai dengan harga pasar saat pengadaan;
Melakukan perekrutan kembali terhadap
pegawai
yang telah memiliki
sertifikat Kelulusan sebagai Pengawas dan Mediator Ketenaga kerjaan dari Deparatemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi pengisian formasi
RI yang saat ini
akibat
telah ditempatkan di SKPD lain .
Mempertimbangkan untuk menyusun Indeks Kepuasan Masyarakat ( IKM ) dengan tujuan untuk melakukan
perbaikan
dan peningkatan terhadap
kinerja SKPD. Selain penyelesaian teknis yang tidak kalah pentingnya adalah penyelesaian administrasi dari proses perencanaan hingga proses disyahkannya Dokumen – RENJA Sosnakertrans Kota Mataram 2015
25
dokumen anggaran oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sehingga pelaksanaan kegiatan tidak mengalami penundaan. Dengan beberapa langkah yang dilakukan diatas masing – masing kegiatan dapat diupayakan dilaksanakan secara optimal. Hal ini dapat dicermati dari hasil capaian kinerja masing – masing kegiatan sebagai berikut : Dalam melaksanakan kegiatan Tahun Anggaran
2015 Dinas Sosnakertrans
Kota Mataram diperkirakan masih akan menghadapi beberapa permasalahan pokok yang meliputi : masalah umum, penyelenggaraan tugas – tugas pokok dan bidang kemasyarakatan.
a. Masalah Umum Optimalisasi tugas pokok dan fungsi hanya
dapat dilaksanakan apabila
kekurangan dan keterbatasan prasarana / sarana serta alat penunjang kegiatan tugas dasar dipenuhi sehingga dalam upaya mewujudkan peningkatan kualitas dan kuantitas diseluruh lini baik intern maupun ekstern
Institusi agar sesuai
dengan Visi dan Misi, Dinas Sosial, tenaga kerja dan transmigrasi Kota Mataram pada tahun 2015 akan melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi
dan Program
yang diusulkan pada tahun anggaran 2014 lebih diarahkan untuk melaksanakan optimalisasi peningkatan pengabdian kepada masyarakat, meningkatkan sarana dan prasarana
kerja
kerakyatan
peningkatan
dan
seperti
peningkatan SDM, peningkatan ekonomi prasarana
dan sarana
untuk
kepentingan
masyarakat umum, Data Base yang spesifik yang mencatat kondisi seperti siapa dan berapa jumlah
masyarakat yang membutuhkan penanganan sosial, berapa jumlah
angkatan kerja, jumlah pencari kerja, berapa jumlah masyarakat yang berminat mengikuti program
transmigrasi, alasan
RENJA Sosnakertrans Kota Mataram 2015
harapan
dalam
memperoleh
26
pekerjaan apa alasan ingin melakukan transmigrasi. Semua itu membutuhkan informasi, investigasi dan pendataan yang benar serta memiliki tingkat akurasi data yang tinggi sehingga dapat mengeliminasi kesalahan dalam perencanaan. Demikian pula perlunya analisis dan perencanan yang harus di back up oleh data data, kondisi yang ada ( existing ). Dalam beberapa
pelaksanaan program/ anggaran pada tahun – tahun sebelumnya
kasus aktivitas
telah ditemui titik – titik kelemahan
kegiatan atau
terdapat bagian kritis yang sering menghambat sehingga terjadi pelayanan tunda dan terjadi penumpukan antara lain
tugas atau titik lemah dari rantai pelaksanaan tugas
terlambatnya start pelaksanaan APBD akibat proses
pelaksanaan
sistem ”administrasi” penyusunan RKA / DPA yang tidak tepat waktu .
b. Masalah bidang sosial Kebijaksanaan Sosial dalam cakupan yang luas ( General Coverage) yang perlu ditangani saat ini
antara lain meliputi
masalah pemberdayaan
kesejahteraan , organisasi Sosial, Karang Taruna,Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat, Wahana Kesejahteraan Sosial berbasis masyarakat. Namun harus diakui
bahwa dari beberapa harapan masyarakat , Dinas Sosnakertrans Kota
Mataram melalui Bidang Pelayanan dan rehabilitasi serta Bidang Pemberdayaan Kesejahteraan Sosial masih belum mampu melaksanakannya secara optimal. Hal ini disebabkan antarana lain :
Kompleksitas permasalahan sosial masyarakat yang cukup tinggi sehingga penanganannya perlu dilakukan secara terpilah .
Pemerintah pusat dan atau Pemerintah Provinsi masih sebagai berfungsi sebagai regulator program dan pelaksana dalam menangani masalah sosial masyarakat didaerah. Sedangkan Pemerintah Kota Mataram hanya berfungsi sebagaai ”Pemantau” pelaksanaan program – program tersebut.
RENJA Sosnakertrans Kota Mataram 2015
27
c. Masalah ketenaga kerjaan dan transmigrasi: Transisi mobilitas dan urbanisasi memungkinkan Kota Mataram mengalami keberhasilan dibidang pembangunan
perekonomian. Keberhasilan tersebut
tentunya akan menyerap tenaga kerja dan pada gilirannya akan berpengaruh pada peningkatan penghasilan pekerja. Namun akibat mobilitas dan terpusatnya pergerakan ekonomi
regional kota Mataram pada suatu saat akan mengalami
titik balik ketika perekonomian mencapai full employment, suatu keadaan dimana akibat perekonomian yang berhasil akan mengundang tenaga dari daerah – lain yang berdekatan untuk mencari peluang pemanfaatan kondisi tersebut, sehingga saat itulah Kota Mataram akan mengalami surplus tenaga kerja dan persaingan peluang kerja yang akan berakibat pada rendahnya upah tenaga kerja. Pemikiran mengatasi pengangguran, setengah pengangguran, pencari kerja yang sudah barang tentu akan berdampak sosial ini bukan semata – mata masalah Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi saja, tetapi lebih pada penyelesaian secara menyeluruh yang secara tidak langsung harus melibatkan Dinas- Dinas lainnya seperti Dinas Koperasi, Perindustrian
dan Perdagangan, serta dinas -
dinas lain yang memiliki keterkaitan ( system ) terhadap dampak pengangguran ini. Bahkan perlu adanya koordinasi lintas sektoral maupun dinas/ Departemen. Pengamatan lapangan menunjukkan bahwa belum maksimalnya para peserta dalam mendapatkan atau mengembangkan lapangan kerja baru paska pelatihan selama ini lebih dikarenakan oleh hal – hal diantaranya :
Tidak dibekalinya peserta dengan perbengkelan pada
sarana kerja ( Toll Kit ) seperti alat
seorang mekanik kendaraana atau mesin jahit/ mesin
obras dan kelengkapannya pada pada seorang calon penjahit .
Ketrampilan yang diberikan selama ini masih terbatas pada pelatihan tingkat pemula ( dasar ) dari dua atau iga tahapan pelatihan yang seharusnya diterima .
RENJA Sosnakertrans Kota Mataram 2015
28
Modal usaha peorangan atau kelompok yang tidak dimiliki .
2.4
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Rancangan RKPD 2014 dengan Renja Tahun 2014 relatif tidak mempunyai
perbedaan dalam susunan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan. Proses membandingkan antara RKPD dan Renja menjadi hal yang sangat mendasar dalam proses penyusunan KUA, PPAS dan RAPBD Kota Mataram. Dengan demikian penyusunan Renja SKPD tetap mengacu pada program dan kegiatan yang tercantum dalam RKPD tahun yang sama untuk sinkronisasi dan keselarasan pencapaian tujuan dan sasaran. Review ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini.
RENJA Sosnakertrans Kota Mataram 2015
29
Tabel 2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2015 Nama SKPD : Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Mataram RANCANGAN AWAL RKPD
PROGRAM/KEGIATAN
LOK ASI
INDIKATOR KINERJA
TARGET CAPAIAN
PAGU INDIKATIF (Rp.000)
2
3
4
5
6
NO
1
HASIL ANALISIS KEBUTUHAN
1.1.
1.1.
1.2.
1.2.
1.3.
1.3.
1.4.
1.4.
1.5.
1.5.
1.6.
1.6.
1.7.
1.7.
1.8.
1.8.
1.9.
1.9.
PROGRAM/KEGIATAN
LOK ASI
INDIKATOR KINERJA
TARGET CAPAIAN
KEBUTU HAN DANA (Rp.000)
CATATAN PENTING
7
8
9
10
11
12
RENJA Sosnakertrans Kota Mataram 2015
30
2.1.
2.1.
2.2.
2.2.
a.
16.0
RENJA Sosnakertrans Kota Mataram 2015
31
RENJA Sosnakertrans Kota Mataram 2015
32
2.5
Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Mataram mengusulkan program dan kegiatan tahun 2015 yang diusulkan para pemangku kepentingan, terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan yang direncanakan sesuai tugas pokok dan fungsi SKPD. Program dan kegiatan yang direncanakan dibahas dan diproses melalui forum yang disebut Musyawarah Pembangunan Bermitra Masyarakat atau biasa disingkat dengan MPBM mulai dari Tingkat Kecamatan sampai Tingkat Kota Mataram. Adapun usulan-usulan yang kami cermati, baik melalui MPBM Tingkat Kecamatan dan Forum SKPD antara lain adalah permintaan tambahan staf dan guru terutama guru kelas yang mana akan kami akomodir dalam penerimaan CPNS yang akan datang. Tabel. 2.5 USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT TAHUN 2015 Nama SKPD Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Mataram NO
PROGRAM / KLEGIATAN
LOKASI
1
2
3
INDIKATOR KINERJA 4
-
-
-
-
RENJA Sosnakertrans Kota Mataram 2015
VOLUME
CATATAN
5
6
-
-
33
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1. Tujuan Penetapan tujuan
faktor –faktor kunci keberhasilan yang dilakukan
berdasarkan visi dan misi tersebut diatas . Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa visi dan misi harus mampu eksis dan unggul dengan cara antara lain secara terus – menerus melakukan perbaikan kearah perbaikan yang mana perubahan tersebut disusun dalam suatu tahapan yang konsisten daan berkelanjutan. Dari penjelasan tesebut maka ditarik kesimpulan bahwa tujuan yang ingin dicapai dengan melaksanakan visi dan misi tersebut adalah : a. Meningkatkan identifikasi
permasalahan masalah ketenagakerjaan dan
transmigrasi; b.
Meningkatkan
kemandirian
optimisme
para penyandang permasalahan
Sosial; c. Mengembangkan inovasi
pencarian metode – metode baru
dalam usaha
meningkatkan pelayanan baik bagi penyandang masalah sosial maupun tenaga / pencari kerja serta peningkatan animo bertansmigrasi ; d. Meningkatkan fasilitas pelayanan administrasi untuk menunjang kinerja SKPD serta pelayanan kepada masyarakat; e. Meningkatkan kerjasama
dan
koordinasi secara intensif baik kepada
lembaga- lembaga swasta, instansi terkait baik nivo, vertikal dan melibatkan masyarakat;
RENJA Sosnakertrans Kota Mataram 2015
34
3.2. Sasaran Untuk mencapai tujuan tersebut , ditetapkan sasaran sebagai berikut : a. Meningkatnya ketersediaan lapangan kerja; b. Meningkatnya upaya penanganan masalah sosial ekonomi masyarakat; c. Meningkatnya
upaya
identifikasi
permasalahan
kemasyarakata,
ketenagakerjaan dan masalah transmigrasi. Berpedoman pada tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Mataram serta mencermati kondisi saat ini dan tantangan yang dihadapi lima tahun kedepan, maka Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Mataram menetapkan visi pembangunan yang merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir perencanaan. Adapun Visi dan Misi Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Mataram adalah : VISI Terwujudnya
kesejahteraan
sosial masyarakat secara berkelanjutan dan
terciptanya masyarakat yang maju , dan ketrampilan
mandiri melalui perluasan lapangan kerja
berdasarkan nilai – nilai religius.
MISI -
Meningkatkan
optimisme
,kesadaran
hidup
berkeluarga
,
kehidupan
bermasyarakat yang harmonis; - Memberdayakan individu, keluarga dan kelompok sosial untuk meningkatkan taraf hidup Masyarakat ; - Mencegah dan mengendalikan masalah Sosial,memberikan bimbingan, pelatihan dan usaha membuka lapangan kerja bagi pencari kerja dan perusahaan – perusahaan serta peningkatan animo bertransmigrasi;
RENJA Sosnakertrans Kota Mataram 2015
35
- Menggalang
dan mengembangkan potensi sumber daya manusia serta
memperkokoh sistem perlindungan dan jaminan Sosial pada masyarakat .
3.3. Program dan Kegiatan Dalam tahun anggaran 2015, Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Mataram, akan melaksanakan 1 (satu) urusan wajib Sosial dan 1 (satuu) urusan pilihan Ketenagakerjaan, yang terdiri dari 17 (tujuh belas) program dan 42 (empat puluh dua) kegiatan yang direncanakan, dengan kebutuhan angaran sebesar Rp. ………..,- (………..). Untuk lebih jelasnya berikut ini kami paparkan rencana program dan kegiatan Tahun 2015 yang direncanakan oleh Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Mataram.
RENJA Sosnakertrans Kota Mataram 2015
36
Tabel 3.1 Rencana Program dan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Mataram Tahun 2015 SKPD : DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KOTA MATARAM Rencana Tahun 2014 (Tahun Rencana) Nomor Rekening
1
1.20.1.20.15.01.
Urusan/Program/Kegiatan
2 BADAN KEPEGAWAIAN DERAH URUSAN WAJIB OTDA, PEMERINTAHAN UMUM, ADM. KEUADA, PERANGKAT DAERAH, KEPEG. DAN PERSANDIAN. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.20.1.20.15.01.01.
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
1.20.1.20.15.01.02.
Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa dan Peralatan Kantor
1.20.1.20.15.01.03. 1.20.1.20.15.01.06.
Penyediaan Jasa dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
1.20.1.20.15.01.10.
Penyediaan Alalt-Alat Tulis Kantor
1.20.1.20.15.01.11.
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana tahun 2015 Target Kebutuhan Capaian Dana/Pagu Kinerja Indikatif
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
3
4
5
6
Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran yang lancar, tertib dan teratur serta dapat dipertanggungjawabkan Tersedianya materai kelengkapan dokumen Tersedianya biaya rekening telepon dan internet Tersedianya jasa service peralatan dan perlengkapan kantor Tersedianya jasa service dan perizinan kendaraan dinas/operasional Tersedianya kebutuhan alat tulis kantor Tersedinya barang cetakan dan foto copy
BKD
100 %
BKD
700 lembar
3.000.000
700 lembar
3.000.000
BKD
1 unit
17.400.000
1 unit
17.400.000
BKD
16 unit
1.650.000
16 unit
1.750.000
BKD
17 unit
6.400.000
18 unit
6.750.000
BKD
1 tahun
50.000.000
1 tahun
50.000.000
BKD
1 tahun
35.000.000
1 tahun
40.000.000
640.230.000
RENJA Sosnakertrans Kota Mataram 2015
7
8
100 %
9
648.680.000
37
1
2
3
4
5
1.20.1.20.15.01.13.
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraaturan Perundang-undangan Penyediaan Makanan dan Minuman
Tersedianya peralatan dan bahan kebersihan kantor Tersedianya bahan bacaan surat kabar Tersedianya makanan dan minuman rapat-rapat dan pertemuan Terlaksananya penyelesaian tugas bidang kepegawaian, koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Tersusunnya dokumen perencanaan SKPD Tersedianya honorarium pengelolaan administrasi umum kepegawaian Tersedianya honorarium pengelolaan administrasi keuangan dan kegiatan Terpenuhinya ketersediaan sarana dan prasarana serta fasilitas yang memadai untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tupoksi Tersedinya suku cadang dan BBM kendaraan dinas/operasional Tersedianya Suku Cadang Peralatan Kantor Tersedianya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan SKPD Tersususnnya dokumen laporan keuangan Tersusunnya LAKIP-SKPD
BKD
1 tahun
3.000.000
1 tahun
3.000.000
BKD
4 exp/bl/th
6.500.000
4 exp/bl/th
7.000.000
BKD
2.150 kotak
27.000.000
2.150 kotak
27.000.000
BKD
1 tahun
210.000.000
1 tahun
210.000.000
BKD
3 dokumen
BKD
36 orang
214.280.000
36 orang
214.280.000
BKD
9 orang
63.000.000
9 orang
65.000.000
BKD
100 %
41.754.000
100 %
43.850.000
BKD
17 unit
37.654.000
18 unit
39.750.000
BKD
7 unit
4.100.000
7 unit
4.100.000
BKD
100 %
3.300.000
100 %
3.500.000
BKD
2 dokumen
1.900.000
2 dokumen
2.000.000
BKD
1 dokumen
1.400.000
1 dokumen
1.500.000
Terwujudnya pendidikan kedinasan bagi pejabat struktural lingkup Kota Mataram Terlaksananya Diklatpim Tk. II, Tk.III dan Tk.IV
BKD
99 %
916.894.000
99 %
1.000.000.000
BKD
34 orang
916.894.000
34 orang
1.000.000.000
1.20.1.20.15.01.15. 1.20.1.20.15.01.17. 1.20.1.20.15.01.18.
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
1.20.1.20.15.01.19.
Penyusunan Dokumen Perencanaan
1.20.1.20.15.01.20.
Pengelolaan Administrasi Umum Kepegawaian Penyediaan Administrasi Keuangan
1.20.1.20.15.01.26. 1.20.1.20.15.02.
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.20.1.20.15.02.24.
1.20.1.20.15.33.
Pemeliharaaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Penyusunan Pelaporan Akuntabiltas Kinerja Instansi Pemerintah Pendidikan Kedinasan
1.20.1.20.15.33.02.
Pendidikan Penjenjangan Struktural
1.20.1.20.15.02.28. 1.20.1.20.15.06. 1.20.1.20.15.06.02. 1.20.1.20.15.06.07.
6
3.000.000
RENJA Sosnakertrans Kota Mataram 2015
7
8
3 dokumen
9
3.500.000
38
1 1.20.1.20.15.34. 1.20.1.20.15.34.01. 1.20.1.20.15.34.03.
1.20.1.20.15.35. 1.20.1.20.15.35.01. 1.20.1.20.15.35.02. 1.20.1.20.15.35.04. 1.20.1.20.15.35.09.
1.20.1.20.15.35.11. 1.20.1.20.15.35.12. 1.20.1.20.15.35.17.
2 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan bagi Calon PNS Daerah Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi bagi PNSD
3
Terwujudnya peningkatan kapasiatas sumber daya aparatur Terlaksananya Diklat Prjabatan bagi CPNS Daerah Kota Mataram Terlaksananya Diklat Teknis / Fungsional bagai Aparatur Pemerintah Daerah Kota Mataram Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Terwujudnya pembinaan dan pengambangan aparatur Penyusunan Rencana Pembinaan Karier Terlaksananya mutasi jabatan dan PNS tersusunnya peta jabatan dan DUK Seleksi Penerimaan Calon PNS Terlaksananya seleksi penerimaan CPNS sesuai formasi jabatan Penataan Sistem Administrasi kenaikan Terlaksananya usulan mutasi Pangkat Otomastis kepegawaian KP dan KGB Proses Penanganan Kasus-Kasus Tertanganinya kasus-kasus Pelanggaran Disiplin PNS pelanggaran disiplin PNS dan ijin perceraian Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Tersalurkannya bantuan tugas belajar Ikatan Dinas dan ikatan dinas Pemberian Bantuan Penyelenggaraan Terlaksananya seleksi administrasi Penerimaan Praja IPDN pendaftar calon praja IPDN Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Terlaksananya usulan administrasi pensiun, karis/karsu/karpeg serta pengambilan sumpah/janji PNS TOTAL
4
5
6
BKD
99 %
1.586.760.000
99 %
1.750.000.000
BKD
200 orang
1.086.760.000
200 orang
1.200.000.000
BKD
75 orang
500.000.000
75 orang
550.000.000
BKD
99%
BKD
4 kali, 2 dokumen 1 dokumen
200.000.000
16.000.000
BKD
2.500 berkas 20 kasus
BKD
1.764.000.000
7
8
99%
9
1.857.500.000
4 kali, 2 dokumen 1 dokumen
210.000.000
17.500.000
98.000.000
2.500 berkas 20 kasus
100.000.000
44 orang
280.000.000
44 orang
300.000.000
BKD
150 orang
5.000.000
150 orang
5.000.000
BKD
500 berkas
834.000.000
500 berkas
900.000.000
BKD BKD
300.000.000
4.952.938.000
RENJA Sosnakertrans Kota Mataram 2015
325.000.000
5.303.530.000
39
BAB IV PENUTUP
Program
dan
kegiatan
pembangunan
pada
dasarnya
disusun
untuk
meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat sebesar-besarnya yang diukur dengan pencapaian sasaran pembangunan yang tertuang dalam rencana kerja. Rencana Kerja Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Mataram Tahun 2015 merupakan penjabaran tahun ketiga dari Rencana Strategis Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Mataram Tahun 2011-2015 memuat kerangka kerja tahunan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Mataram. Untuk mengoptimalkan hasil yang ingin dicapai dalam setiap program pembangunan,
diwajibkan
menerapkan
prinsip-prinsip
efisiensi,
efektifitas,
transparansi, akuntabilitas dan partisipatif sehingga keluaran program dan kegiatan tercapai hasil yang optimal. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Mataram Tahun 2015, sesuai dengan fungsinya sebagai dokumen perencanaan teknis tahunan, memuat jenis program dan kegiatan serta pagu indikatif, yang diharapkan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD). Beberapa harapan adanya Rencana Kerja SKPD Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Mataram Tahun 2015, adalah sebagai berikut : 1. Pelaksanaan program/kegiatan yang telah direncanakan dapat berjalan dengan efektif dan efisien, transparan dan akuntable sehingga mampu mencapai sasaran dan tujuan serta berbagai indikator yang telah ditetapkan dengan hasil yang optimal;
RENJA Sosnakertrans Kota Mataram 2015
40
2. Mampu memberikan arahan bagi pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan pembangunan yang telah direncanakan oleh Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Mataram; 3. Secara bertahap untuk pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan.
RENJA Sosnakertrans Kota Mataram 2015
41