KATA PENGANTAR. Mojokerto, Januari 2017 Direktur RSUD Prof. Dr. Soekandar Kabupaten Mojokerto

KATA PENGANTAR

Dengan senantiasa bersyukur kehadirat Allah SWT, marilah kita bersama-sama tetap melaksanakan amanah dalam bidang tugas kita masing-masing bagi kepentingan Negara, Nusa dan Bangsa yang kita cintai ini. Sebagai tindak lanjut dari Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan menindak lanjuti surat dari Sekretariat Daerah, Nomor 065/11/416-033/2016 Perihal Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2016, dan dalam rangka memenuhi kebutuhan tersebut di atas, kami telah berusaha menyajikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) RSUD Prof. Dr. Soekandar Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2016. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) RSUD Prof. Dr. Soekandar Kabupaten Mojokerto Tahun 2016 ini merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan Perencanaan Strategis (Renstra), yang berisi informasi tentang keberhasilan maupun kegagalan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan, termasuk hambatan yang dihadapi dan pemecahan masalahnya. Akhirnya kami sampaikan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang telah bekerja keras dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini dan semoga Allah SWT. senantiasa memberikan petunjuk serta memberikan kekuatan kepada kita semua dalam melaksanakan pembangunan kesehatan.

Mojokerto, Januari 2017 Direktur RSUD Prof. Dr. Soekandar Kabupaten Mojokerto

dr. SUJATMIKO., MM,.M.M.R Pembina Utama Muda NIP. 19630908 199603 1 002

Bab Kata I Pendahuluan Pengantar

i

DAFTAR ISI Halaman Kata Pengantar ...................................................................................................... i Daftar Isi ............................................................................................................... ii Ikhtisar Eksekutif .................................................................................................. v BAB I. PENDAHULUAN..................................................................................... 1 A. Latar Belakang .................................................................................... 1 B. Maksud dan Tujuan ............................................................................. 1 C. Gambaran Umum Organisasi ............................................................... 1 D. Dasar Hukum....................................................................................... 5 BAB II. PERENCANAAN KINERJA ................................................................... 7 A. Umum ................................................................................................. 7 B. Tujuan dan Sasaran .............................................................................. 8 C. Kebijakan dan Program........................................................................ 11 BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA ............................................................... 16 A. Capaian Kinerja Organisasi.................................................................. 16 B. Realisasi Anggaran .............................................................................. 21 BAB IV. PENUTUP.............................................................................................. 28 LAMPIRAN

Bab I Pendahuluan Daftar Isi

ii

Lampiran : 1. Perjanjian Kinerja Tahun 2016. 2. Daftar Prestasi Tahun 2016. 3. Rencana Kerja Tahunan. 4. Renstra SKPD ( Lampirannya/matrik ). 5. Penetapan Kinerja Tahun 2016. 6. Realisasi Program dan Anggaran. 7. Indikator Kinerja Utama.

Bab I Pendahuluan Daftar Isi

iii

Ikhtisar Eksekutif Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) RSUD Prof. Dr. Soekandar tahun 2016 ini merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan Perencanaan Stratejik (Renstra), yang berisi informasi tentang keberhasilan maupun kegagalan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan, termasuk hambatan yang dihadapi dan pemecahan masalahnya. Renstra RSUD Prof. Dr. Soekandar merupakan suatu rencana jangka menengah tahun 2016 – 2021 yang sangat menentukan dalam meningkatkan kinerja RSUD Prof. Dr. Soekandar dan memuat 1 (satu) pernyataan Visi, 4 (empat) pernyataan Misi yang diemban, serta 8 (Delapan) tujuan yang harus dicapai pada akhir tahun 2016. Sesuai Rencana Kerja Tahunan (RKT) yang telah disusun untuk tahun 2016, kegiatan-kegiatan yang harus dicapai / dilaksanakan, dengan dukungan anggaran DPA-SKPD Tahun 2016 yang tersedia sebesar Rp. 99.385.964.928,95, sudah termasuk belanja pegawai. Dari evaluasi kinerja secara mandiri (Self assesment) dari sasaran yang ditetapkan, seluruhnya disemua kategori berhasil mencapai target indikator kerja 100%, 12 bulan, paket dan unit, dengan masih ada beberapa sasaran yang masih diperlukan upaya perbaikan / penyempurnaan dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran tersebut. Pencapaian Sasaran Pada akhir tahun 2016 telah tercapai tujuan dan sasaran sebagaimana misi yang ditetapkan yaitu : a. Meningkatnya pelayanan baik medis, keperawatan dan penunjang medis sesuai standart yang ditetapkan Kemenkes RI b. Meningkatnya

pelayanan kesehatan rujukan

sesuai perkembangan

kebutuhan kesehatan masyarakat c. Meningkatnya Jumlah dan Mutu SDM Rumah Sakit sesuai Standart SDM yang ditaetapkan d. Meningkatnya sarana prasarana medis, penunjang medis dan kesehatan sesuai standart peralatan yang ditetapkan Kemenkes RI e. Meningkatnya jangkauan pelayanan Rumah Sakit dengan inovasi teknologi informasi dan komunikasi.

BabIkhtisar I Pendahuluan Eksekutif

iv

f. Optimalisasi kerjasama Rumah Sakit dengan provider kesehatan untuk meningkatkan daya saing dan profesionalisme g. Meningkatnya akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan Rumah Sakit h. Meningkatnya

kinerja

manajemen

Rumah

Sakit

menggerakkan semua komponen rumah sakit

dalam

secara

rangka

nyata dan

berkesinambungan. Kendala Yang Dihadapi Berdasarkan hasil pencapaian kinerja, kami menyadari bahwa pencapaian tingkat kinerja belum maksimal. Hal ini disebabkan adanya beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai tujuan dan sasaran, yang berasal dari internal dan eksternal rumah sakit. Kendala internal antara lainnya minimnya SDM dan masih terbatasnya fasilitas yang dimiliki sedangkan faktor eksternal antara lain karena situasi dan kondisi yang ada di masyarakat tidak dapat diprediksi dan kurang stabilnya ekonomi yang terjadi serta adanya Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang bisa dilayani oleh rumah sakit swasta pada tahun 2016. Langkah – langkah antisipatif untuk menanggulangi kendala yang mungkin timbul pada periode berikutnya adalah dengan meningkatkan potensi SDM yang dimiliki dan meningkatkan kerjasama lintas sektor untuk mendukung pelaksanaan program. Rencana dan Realisasi Anggaran Anggaran yang tersedia untuk RSUD Prof. Dr. Soekandar tahun 2016 sebesar Rp. 99.385.964.928,95 dan Dana yang terealisasi sebesar Rp. 89.233.454.407,00 atau 89,78 % dari anggaran tersebut Anggaran Belanja tidak langsung sebesar Rp. 13.491.376.640,00 dan anggaran belanja langsung sebesar Rp. 75.742.077.767,00.

BabIkhtisar I Pendahuluan Eksekutif

v

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintahan dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis instansi. Dalam Peraturan Menteri Penertiban Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 pasal 13 huruf d tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah disebutkan bahwa instansi yang wajib menyusun laporan kinerja adalah Satuan Kerja Pemerintah Daerah. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Tahun 2016 RSUD Prof. Dr. Soekandar Kabupaten Mojokerto ini sebagai pertanggungjawaban RSUD Prof. Dr. Soekandar Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2016. B. Maksud dan Tujuan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah laporan kinerja tahunan yang

berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai

tujuan/sasaran strategis instansi. Maksud laporan ini dibuat sebagai suatu bentuk tanggung jawab kepada atasan atas kinerja RSUD Prof. Dr. Soekandar Kabupaten Mojokerto terhadap tugas pokok dan fungsi yang diwujudkan dalam beberapa sasaran sehingga bisa diketahui apakah tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat tercapai atau tidak dan seberapa besar keberhasilan pencapaiannya. C. Gambaran Umum Organisasi Susunan organisasi RSUD Prof. Dr. Soekandar Bupati Mojokerto

Nomor

berdasarkan Peraturan

67 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan

Bupati Nomor 21 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. Soekandar Kabupaten Mojokerto, adalah terdiri atas : a.

Direktur

b.

Wakil Direktur Umum dan Keuangan, membawahi : 1. Bagian Umum, membawahi : a). Sub Bagian Administrasi dan Perlengkapan; b). Sub Bagian Kepegawaian.

Bab I Pendahuluan Bab I. Pendahuluan

1

2. Bagian Keuangan, membawahi : a). Sub Bagian Anggaran dan Perbendaharaan; b). Sub Bagian Akuntansi dan Verifikasi. 3. Bagian Pengembangan dan Evaluasi. a). Sub Bagian Perencanaan dan Pengembangan; b). Sub Bagian Evaluasi dan Rekam Medik. c.

Wakil Direktur Pelayanan, membawahi; 1. Bidang Pelayanan Medis, membawahi; a). Seksi Pelayanan Medis b). Seksi Mutu Pelayanan dan Profesi Medis. 2. Bidang Keperawatan, membawahi; a). Seksi Pelayanan Keperawatan. b). Seksi Mutu Pelayanan dan Profesi Keperawatan. 3. Bidang Penunjang, membawahi; a). Seksi Penunjang Medis. b). Seksi Penunjang Non Medis

d.

Kelompok Jabatan Fungsional.

Sumber Daya Manusia Aparatur Dalam mendukung dan menunjang pelaksanaan tugasnya RSUD Prof. Dr. Soekandar memiliki tenaga PNS dan Tenaga Non PNS (tenaga kontrak) serta Dokter Tamu. Komposisi ketenagaan s.d Desember 2016 adalah sebagai berikut : - Tenaga Medis Dokter Spesialis : 29 PNS, 3 Dokter Tamu - Tenaga Medis Dokter Umum

: 3 PNS, 5 Tenaga Kontrak

- Tenaga Medis Dokter Gigi

: 1 PNS

- Paramedis Perawatan


- Paramedis Kebidanan


- Paramedis Non Perawatan


- Non Medis


- Struktural

: 20 PNS

Jumlah Pegawai

: 225 PNS, 183 Tenaga Kontrak, 3 Dokter Tamu


2

Sarana dan Prasarana Kerja Sarana dan Prasarana berupa bangunan fisik Gedung dengan luas 12.460 m2 yang berdiri diatas lahan seluas 13.506 m2. Seluruh Bangunan terdiri dari : a. Bangunan Utama untuk Kegiatan Administrasi, Poliklinik, Laboratorium, Radiologi, Pelayanan Rekam Medik, Ruang Pertemuan. b. Bangunan Instalasi Rawat Darurat c. Bangunan Rawat Inap dengan 8 Pavilyun d. Bangunan Gedung Rawat Inap e. Bangunan Instalasi Bedah Sentral f. Bangunan ICU g. Bangunan CSSD dan Loundry h. Bangunan Instalasi Gizi termasuk Dapur i.

Bangunan Instalasi Farmasi / Apotek

j.

Bangunan Instalasi pemeliharaan Sarana

k. Bangunan Mushola l.

Bangunan Kamar Jenazah

m. Bangunan Parkir Ambulance n. Ruang Dokter.

Analisis lingkungan strategis adalah deskripsi mengenai apa yang terjadi dalam lingkungan organisasi yang dapat memberikan pengaruh terhadap rencana strategis. Secara terstruktur, lingkungan strategis RSUD Prof. Dr. Soekandar terdiri atas lingkungan internal dan lingkungan eksternal, yang masing-masing dapat diuraikan sebagai berikut : 1. Lingkungan Internal Lingkungan internal terdiri atas dua faktor strategis yang secara keseluruhan dapat dikelola oleh manajemen RSUD Prof. Dr. Soekandar dan terdiri atas faktor kekuatan organisasi dan kelemahan organisasi. 1.1

Faktor Kekuatan Organisasi : 1)

Lokasi Rumah Sakit yang strategis

2)

Jumlah alat medis yang dimiliki cukup


3

3)

Struktur Organisasi yang baru

4) Sistem Informasi dengan Komputerisasi 5) Sistem Keuangan sudah PPK-BLUD 6) RSUD sudah melaksanakan Akreditasi 12 Pelayanan 7) RSUD sudah melaksanakan ISO 9001 versi 2008 8) Jumlah SDM cukup 1.2

Faktor Kelemahan Organisasi : 1)

Kondisi alat medis yang perlu pemeliharaan

2)

Kemampuan SDM yang perlu terus ditingkatkan

3)

Pengembangan tenaga tergantung Pemerintah Kabupaten

4)

Luas tanah yang minim

2. Lingkungan Eksternal Lingkungan eksternal terdiri atas dua faktor strategis yang karena berada pada lingkungan eksternal organisasi maka tidak dapat dikelola secara langsung oleh manajemen RSUD Prof. Dr. Soekandar namun dapat mempengaruhi upaya peningkatan kinerja organisasi. Dua faktor strategis dari lingkungan eksternal organisasi adalah faktor peluang organisasi dan ancaman atau tantangan organisasi.

2.1

Faktor Peluang Organisasi : 1) Adanya peraturan baru tentang PPK - BLUD 2) Adanya peraturan baru tentang Akreditasi Rumah Sakit 3) Adanya peraturan baru tentang ISSO 9001 versi 2008 4) Program pemerintah tentang Jaminan Kesehatan Masyarakat telah dikembangkan 5) Prioritas program pemerintah di bidang Kesehatan 6) Perubahan Tarif Pelayanan Asuransi 7) Banyak bermunculan Asuransi swasta 8) Adanya kerjasama dengan UBAYA tentang Rumah Sakit Pendidikan

2.2

Faktor Tantangan Organisasi : 1) Bermunculan Rumah Sakit Swasta 2) Administrasi Asuransi yang cukup sulit 3) Perubahan Harga Obat yang fluktuatif 4) Biaya Pemeliharaan Alat yang Mahal 5) Kebutuhan Masyarakat akan Pelayanan yang Cepat dan Bermutu namun tetap terjangkau


4

D. Dasar Hukum Dasar hukum atau landasan normatif penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yaitu : 1.

Undang – Undang Nomor 2 tahun 1950 tentang Pembentukan Kabupaten Mojokerto juncto Undang–Undang nomor : 18 Tahun 1950 peraturan tentang perubahan dalam Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1950 hal pembentukan Kabupaten Mojokerto ( Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 2 ) ;

2.

Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;

3.

Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004

tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional ; 4.

Undang – Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;

5.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;

6.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ;

7.

Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( AKIP ) ;

8.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;

9.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ;

10. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor : 239/IX/ 6/ 8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ; 11. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 12 Tahun 2012 tentang perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mojokerto; 12. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 31 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 42 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto,


5

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. UMUM Dalam melaksanakan kegiatan organisasi RSUD Prof. Dr. Soekandar Kabupaten Mojokerto, agar lebih terarah dan berhasil guna serta berdaya guna, maka RSUD Prof. Dr. Soekandar Kabupaten Mojokerto bersama-sama jajarannya telah menetapkan visi, misi, dan strategi dalam mencapai tujuannya yang tertuang dalam Perencanaan

Stratejik RSUD Prof. Dr. Soekandar

Kabupaten Mojokerto Tahun 2016 - 2021. 1.

Visi Visi sebagai salah satu komponen Perencanaan Strategis, adalah pandangan ke depan menyangkut kemana instansi pemerintah harus dibawa dan diarahkan untuk berkarya secara konsisten dan tetap eksis, antisipatif, inovatif serta produktif, visi juga merupakan suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan instansi pemerintah. Adapun visi yang di tetapkan RSUD. Prof. Dr. Soekandar Kabupaten Mojokerto adalah sebagai berikut : “ menjadi rumah sakit yang berorientasi pada pendidikan dan mutu pelayanan yang prima dan paripurna “.

2. MISI Komitmen untuk mewujudkan visi yang telah dirumuskan oleh RSUD. Prof. Dr. Soekandar Kabupeten Mojokerto merupakan tantangan bagi segenap aparatur RSUD. Prof. Dr. Soekandar untuk menunjukkan komitmen yang telah disepakati. Sebagai bentuk keseriusan RSUD. Prof. Dr. Soekandar Kabupaten Mojokerto

dalam

mewujudkan

visi

tersebut

diatas

maka

perlu

ditetapkannya misi yang merupakan gambaran aktifitas yang harus dilakukan. Dengan adanya misi maka akan terlihat jelas kebutuhan apa yang Bab I Pendahuluan Bab II. Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

7

harus dipenuhi oleh suatu organisasi, siapa yang memiliki kebutuhan tersebut dan bagaimana cara yang diambil untuk mencapainya. Pernyataan misi yang jelas dan merupakan tonggak perencanaan strategik merupakan landasan kerja yang harus diikuti dan mendukung keseluruhan misi organisasi. Pernyataan misi akan memberikan arahan jangka panjang dan stabilitas dalam manajemen dan kepemimpinan organisasi, juga merupakan pernyataan yang menetapkan tujuan instansi pemerintah dan sasaran yang dicapai. Dengan mengacu pada makna dan arti ”MISI” maka rumusan misi RSUD. Prof. Dr. Soekandar Kabupaten Mojokerto adalah : 1. Meningkatkan Mutu Pelayanan Kesehatan Kepada Semua Lapisan Masyarakat. 2. Mendayagunakan

Sumber

Daya

Rumah

Sakit

Sebagai

Upaya

Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat Yang Optimal. 3. Memperluas Jangkauan Pelayanan Rumah Sakit. 4. Mengelola Rumah Sakit Dengan Prinsip Sosio Ekonomi Secara Efektif Dan Efisien.

B. TUJUAN DAN SASARAN 2. TUJUAN Tujuan organisasi merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan yang mengandung makna : 1.

Mengingatkan pelayanan baik medis, Keperawatan dan penunjang medis sesuai standart yang ditetapkan Kemenkes RI.

2.

Mengingatkan pelayanan kesehatan rujukan sesuai perkembangan kebutuhan kesehatan masyarakat.

3.

Meningkatkan jumlah dan mutu SDM rumah sakit sesuai standart SDM yang ditetapkan.

Bab I Pendahuluan Bab II. Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

8

4.

Meningkatkan sarana prasarana medis, penunjang medis dan kesehatan sesuai standart peralatan yang di tetapkan KEMENTRIAN KESEHATAN RI.

5.

Meningkatkan jangkauan Pelayanan rumah sakit dengan inovasi teknologi informasi dan komunikasi.

6.

Optimalisasi kerjasama rumah sakit dengan provider kesehatan untuk meningkatkan daya saing dan profesionalisme.

7.

Meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan Rumah Sakit.

8.

Meningkatnya kinerja manajemen Rumah Sakit dalam rangka menggerakkan semua komponen Rumah Sakit secara nyata dan berkesinambungan.

3. SASARAN Berdasarkan makna penetapan sasaran tersebut maka pada akhir tahun 2016, RSUD. Prof. Dr. Soekandar Kabupaten Mojokerto menetapkan sasaran dengan rincian sebagai berikut : 1. Untuk mewujudkan tujuaan dari misi 1 “Mengingatkan pelayanan baik medis, Keperawatan dan penunjang medis sesuai standart yang ditetapkan Kemenkes RI”, maka ditetapkan sasaran : a.

Terwujudnya pelayanan baik medis, Keperawatan dan penunjang medis sesuai standart yang ditetapkan Kemenkes RI.

b.

Terwujudnya peningkatan mutu pelayanan baik medis, Keperawatan dan penunjang medis.

2. Untuk mewujudkan tujuaan dari misi 1 “Mengingatkan pelayanan kesehatan

rujukan

sesuai

perkembangan

kebutuhan

kesehatan

masyarakat”, maka ditetapkan sasaran : a.

Terwujudnya

pelayanan kesehatan rujukan

yang

mencukupi

kebutuhan masyarakat.


9

b.

Terwujudnya penambahan jenis pelayanan kesehatan rujukan sesuai perkembangan kebutuhan kesehatan masyarakat.

3. Untuk mewujudkan tujuan dari misi 2 “ Meningkatkan jumlah dan mutu SDM rumah sakit sesuai standart SDM yang ditetapkan”, maka ditetapkan sasaran : a. Terwujudnya peningkatan jumlah SDM sesuai standart yang ditetapkan dalam pola ketenagaan rumah sakit. b. Terwujudnya peningkatan SDM rumah sakit yang profesional di bidang medis, keperawatan serta penunjang medis. 4. Untuk mewujudkan tujuan dari misi 2 “ Meningkatkan sarana prasarana medis, penunjang medis dan kesehatan sesuai standart peralatan yang di tetapkan KEMENTRIAN KESEHATAN RI ”, Maka ditetapkan sasaran : a.

Terwujudnya peningkatan jumlah sarana prasarana medis, penunjang medis dan kesehatan sesuai standart peralatan yang ditetapkan KEMENTRIAN KESEHATAN RI “

b.

Terwujudnya sarana prasarana medis, penunjang medis dan kesehatan sesuai kualitas standart peralatan yang ditetapkan KEMENTRIAN KESEHATAN RI.

5. Untuk mewujudkan tujuan dari misi 3 “…Meningkatkan jangkauan Pelayanan rumah sakit dengan inovasi teknologi informasi dan komunikasi”, maka ditetapkan sasaran : a.

Terwujudnya Pelayanan rumah sakit dengan inovasi teknologi informasi dan komunikasi.

b.

Terwujudnya peningkatan jangkauan Pelayanan rumah sakit dengan inovasi teknologi informasi dan komunikasi.

6. Untuk mewujudkan tujuan dari misi 3 “…Optimalisasi kerjasama rumah sakit dengan provider kesehatan untuk meningkatkan daya saing dan profesionalisme”, maka ditetapkan sasaran :


10

a.

Terwujudnya peningkatan kerjasama rumah sakit dengan provider kesehatan untuk meningkatkan daya saing dan profesionalisme.

b.

Terwujudnya peningkatan pelayanan kesehatan dengan dukungan provider kesehatan.

7. Untuk mewujudkan tujuan dari misi 4 “…Meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan Rumah Sakit”, maka ditetapkan sasaran : a.

Terwujudnya peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan Rumah Sakit.

b.

Terwujudnya peningkatan pengelolaan keuangan Rumah Sakit.

8. Untuk mewujudkan tujuaan dari misi 4 “Meningkatnya kinerja manajemen Rumah Sakit dalam rangka menggerakkan semua komponen Rumah Sakit secara nyata dan berkesinambungan”, maka ditetapkan sasaran : a.

Terwujudnya peningkatkan kinerja manajemen Rumah Sakit dalam rangka menggerakkan semua komponen Rumah Sakit.

b.

Terwujudnya peningkatan kinerja manajemen Rumah Sakit secara nyata dan berkesinambungan.

C. KEBIJAKAN DAN PROGRAM 1. Kebijakan Kebijakan pada dasaranya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh pihak berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan maupun

petunjuk

dalam

pengembangan

ataupun

pelaksanaan

program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam mewujudkan sasaran, tujuan serta visi dan misi. Adapun kebijakan yang ditetapkan oleh RSUD Prof. Dr. Soekandar Kabupaten Mojokerto untuk mencapai tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut : Bab I Pendahuluan Bab II. Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

11

1.

Peningkatan Standarisasi Pelayanan Kesehatan.

2.

Peningkatan sarana pelayanan baik medis, keperawatan dan penunjang medis.

3.

Pengembangan pelayanan medic subspesialistik

4.

Peningkatan SDM Kesehatan

5.

Peningkatan profesionalisme SDM Kesehatan

6.

Peningkatan pengadaan sarana dan prasarana rumah sakit.

7.

Pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit.

8.

Pengembangan Informasi Kesehatan.

9.

Pengembangan Kerjasama rumah sakit.

10. Peningkatan kebijakan manajemen pembangunan kesehatan. 11. Peningkatan pengelolaan keuangan BLUD. 12. Peningkatan kinerja rumah sakit. 13. Peningkatan kepuasan pasien. 2. Program Dalam rangka mewujudkan sasaran organisasi dengan indikator sasaran sebagai tolok ukur keberhasilannya ( sebagaimana terinci pada lampiran ), maka RSUD Prof. Dr. Soekandar menetapkan program operasional dan kegiatan pokok organisasi. Secara garis besar program-program operasional tersebut dapat diuraikan berdasarkan orientasi misi sebagai berikut : 1. Akreditasi Rumah Sakit. 2. Pengadaan obat dan alat kesehatan. 3.

Pengadaan obat dan alat kesehatan bagi pasien rujukan.

4. Peningkatan pelayanan midik spesialistik. 5. Peningkatan SDM. 6. Sertifikasi tenaga profesi. 7. Pengadaan alat medis dan penunjang medis. 8. Pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit. 9. Peningkatan utilisasi SIM-RS. 10. Pengadaan alat medic teknologi tinggi. 11. Jaminan pelayanan kesehatan. 12. Evaluasi pelayanan penjamin. 13. Peningkatan pendapatan rumah sakit. Bab I Pendahuluan Bab II. Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

12

14. Penyusunan SAP BLUD. 15. Evaluasi kinerja BLUD. 16. Survey kepuasan pelanggan. Penetapan indikator kinerja program pembangunan RSUD Prof. Dr. Soekandar Kabupaten Mojokerto sesuai dengan urusan bidang kesehatan, dapat diuraikan sebagai berikut : 1. Meningkatnya prosentase penilaian masing-masing pokja dalam pendampingan dan penilaian Akreditasi. 2. Meningkatnya ketersediaan dan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan. 3. Meningkatnya ketersediaan dan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan bagi pasien . 4. Meningkatnya jumlah dan jenis pelayanan medic spesialistik dan subspesialistik. 5. Meningkatkan jumlah SDM sesuai pola ketenagaandan standart jumlah pegawai. 6. Meningkatnya jumlah SDM yang lulus sertifikasi profesi. 7. Meningkatnya jumlah sarana prasarana medis, penunjang medis dan kesehatan sesuai standart peralatan yang ditetapkan Kemenkes RI. 8. Meningkatnya hasil kalibrasi sarana prasarana medis, penunjang medis dan kesehatan. 9. Meningkatnya inovasi teknologi informasi dan komunikasi rumah sakit. 10. Meningkatnya sarana rumah sakit yang menggunakan peralatan berteknologi tinggi. 11. Meningkatnya jumlah klaim pelayanan kepada provider kesehatan yang bekerjasama dengan rumah sakit. 12. Meningkatnya jumlah pasien kerja asuransi yang dilayani rumah sakit. 13. Meningkatnya income rumah sakit. 14. Tersedianya laporan keuangan RS yang akuntabel dan sesuai Sistem Akuntansi Instansi ( SAI ) dan Sistem Akuntansi Pemerintahan ( SAP). Bab I Pendahuluan Bab II. Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

13

15. Memenuhi evaluasi kinerja untuk status RSUD sebagai BLU penuh. 16. Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat baik internal maupun eksternal rumah sakit.


14

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA A. Capaian Kinerja Organisasi Secara umum RSUD Prof. Dr. Soekandar Kabupaten Mojokerto telah dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai pelaksana sebagian tugas dan fungsi Sekretariat Daerah yang meliputi kelembagaan, tatalaksana serta pendayagunaan aparatur. Pengukuran capaian kinerja RSUD Prof. Dr. Soekandar Kabupaten Mojokerto dapat dilihat dari hasil perbandingan target pencapaian indikator kinerja yang ditetapkan dalam penetapan kinerja RSUD Prof. Dr. Soekandar Tahun 2016 dengan hasil realisasinya. Pengukuran sasaran capaian kinerja RSUD Prof. Dr. Soekandar tahun 2016 dapat dilihat pada tabel dibawah ini: Pengukuran Pencapaian Kinerja RSUD Prof. Dr. Soekandar Kab. Mojokerto Tahun 2016 Program / Kegiatan

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

%

Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan penyediaan fasilitas perawatan kesehatan bagi penderita akibat dampak asap rokok (cukai) Pengadaan sarana alat kesehatan Rumah Sakit (DAK bidang rujukan)

Masyarakat sekitar Kabupaten Mojokerto

Terlaksananya pengadaan alat kedokteran dan kesehatan bagi penderita akibat dampak asap rokok

4 unit

4 unit

100 %


30 unit

30 unit

100 %

Penunjang DAK

Masyarakat

Terlaksananya pengadaan sarana alat kedokteran / kesehatan Rumah sakit Terlaksananya

Rp. 109.675.000

43 %

Bab I Pendahuluan Bab III. Akuntabilitas Kinerja

Rp. 255.231.000

16

bidang rujukan (biaya umum)

sekitar Kabupaten Mojokerto

pengadaan alat kedokteran / kesehatan Rumah sakit

Pembangunan Rumah Sakit (perencanaan dan biaya umum)


Terlaksananya pembangunan gedung Rumah Sakit (perencanaan dan biaya umum)

Rp. 377.697.500

Rp. 248.996.000

66 %

Pengadaan gedung rawat jalan (DAK bidang rujukan)


Terlaksananya pengadaan gedung rawat jalan Rumah Sakit

Rp. 838.846.000

Rp. 682.737.000

81 %

Pengadaan alat kesehatan (Silpa DAK 2015)


Terlaksananya Pengadaan alat kesehatan di Rumah sakit

4 unit

4 unit

100 %

Peningkatan alat kesehatan (SILPA BK_Prop 2015)


Tersedianya alat-alat kesehatan sesuai standart

20 unit

20 unit

100 %

Pegawai RSUD Prof Dr. Soekandar

Terlaksananya pengadaan pakaian dinas kerja beserta kelengkapannya bagi pegawai RSUD Prof dr. soekandar

230 set

230 set

100 %

Masyarakat Kabupaten Mojokerto dan sekitarnya

Terwujudnya pelayanan kesehatan sesuai standart

50 kegiatan

50 kegiatan

100 %

Program peningkatan disiplin aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapan

Program peningkatan mutu pelayanan kesehatan BLUD Kegiatan pelayanan dan kegiatan pendukung pelayanan kesehatan BLUD


17

Kelompok indikator kinerja yang digunakan adalah indikator kinerja input, output dan outcome. Keseluruhan kelompok indikator kinerja tersebut telah dapat dirumuskan. Indikator kinerja input yang digunakan adalah dana dengan satuan rupiah, sedangkan indikator output yang digunakan bervariasi tergantung pada jenis sasaran yang ditetapkan, seperti orang, paket, unit dan lain-lain. Seperti juga pada indikator output, indikator kinerja outcome yang digunakan juga bervariasi tergantung pada sasaran yang ingin dicapai. Namun demikian, terdapat satu kesamaan dalam merumuskan indikator kinerja outcome maupun output ini, yaitu indikator tersebut menggambarkan sejauh mana RSUD Prof. Dr. Soekandar Kabupaten Mojokerto

melaksanakan

fungsinya. Untuk menyimpulkan pencapaian sasaran digunakan skala ordinal sebagai berikut: NO

JUMLAH NILAI

KATEGORI

1.

> 85 %

Sangat berhasil

2.

> 70% ≤ 85 %

Berhasil

3.

> 55% ≤ 70 %

Cukup berhasil

4.

≤ 55 %

Tidak berhasil

Sasaran 1: Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan penyediaan fasilitas perawatan kesehatan bagi penderita akibat dampak asap rokok (cukai) Indikator kinerja yang digunakan dalam mengukur keberhasilan/kegagalan dan pencapaian sasaran ini adalah :

Indikator Kinerja Terlaksananya pengadaan

Target

Realisasi

% Capaian

4 unit

4 unit

100 %

alat kedokteran dan kesehatan bagi penderita akibat dampak asap rokok

Hasil capaian kinerja

100 %

Dari indikator output sasaran kesatu, hasil (outcome) yang diharapkan adalah Tersedianya alat kedokteran dan kesehatan bagi penderita akibat dampak asap rokok.


18

Berdasarkan capaian indikator sasaran diatas, maka sasaran satu yaitu Terlaksananya pengadaan alat kedokteran dan kesehatan bagi penderita akibat dampak asap rokok menghasilkan angka capaian sebesar 100 % dan masuk dalam kategori Sangat Berhasil.

Sasaran 2: Pengadaan sarana alat kesehatan Rumah Sakit (DAK bidang rujukan)

Indikator kinerja yang digunakan dalam mengukur keberhasilan/kegagalan dan pencapaian sasaran 2 adalah :

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

% Capaian

Terlaksananya pengadaan

30 unit

30 unit

100 %

sarana alat kedokteran / kesehatan Rumah sakit 100 %


Dari indikator output diatas, hasil (outcome) yang diharapkan adalah Tersedianya sarana alat kedokteran / kesehatan Rumah sakit.. Berdasarkan capaian indikator sasaran diatas, maka sasaran dua yaitu Terlaksananya pengadaan sarana alat kedokteran / kesehatan Rumah sakit menghasilkan angka capaian sebesar 100 % dan masuk dalam kategori Sangat Berhasil. Sasaran 3: Penunjang DAK bidang rujukan (biaya umum)

Indikator kinerja yang digunakan dalam mengukur keberhasilan/kegagalan dan pencapaian sasaran 3 ini adalah :

Indikator Kinerja

Target


Rp. 255.231.000

Realisasi

% Capaian

Rp. 109.675.000

43 %

alat kedokteran / kesehatan Rumah sakit



43 %

19

Dari indikator output diatas, hasil (outcome) yang diharapkan adalah Tersedianya sarana alat kedokteran / kesehatan Rumah sakit.. Berdasarkan capaian indikator sasaran diatas, maka sasaran dua yaitu Terlaksananya pengadaan alat kedokteran / kesehatan Rumah sakit menghasilkan angka capaian sebesar 43 % dan masuk dalam kategori Tidak Berhasil.

Sasaran 4: Pembangunan Rumah Sakit (perencanaan dan biaya umum)


Indikator Kinerja Terlaksananya

Target

Realisasi

% Capaian

Rp. 377.697.500

Rp. 248.996.000

66 %

pembangunan gedung Rumah Sakit (perencanaan dan biaya umum) 66 %


Dari indikator output diatas, hasil (outcome) yang diharapkan adalah Tersedianya bangunan gedung Rumah Sakit. Berdasarkan capaian indikator sasaran diatas, maka sasaran empat yaitu Terlaksananya pembangunan gedung Rumah Sakit (perencanaan dan biaya umum)

menghasilkan angka capaian sebesar 66 % dan masuk dalam kategori Cukup Berhasil. Sasaran 5: Pengadaan gedung rawat jalan (DAK bidang rujukan)


Indikator Kinerja

Target

Realisasi

% Capaian


Rp. 838.846.000

Rp. 682.737.000

81 %

gedung rawat jalan Bab I Pendahuluan Bab III. Akuntabilitas Kinerja

20

Rumah Sakit 81 %


Dari indikator output diatas, hasil (outcome) yang diharapkan adalah Tersedianya gedung rawat jalan Rumah Sakit. Berdasarkan capaian indikator sasaran diatas, maka sasaran lima yaitu Terlaksananya pengadaan gedung rawat jalan Rumah Sakit menghasilkan angka capaian sebesar 81 % dan masuk dalam kategori Berhasil. Sasaran 6: Pengadaan alat kesehatan (Silpa DAK 2015) Indikator kinerja yang digunakan dalam mengukur keberhasilan/kegagalan dan pencapaian sasaran 6 ini adalah :

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

% Capaian

Terlaksananya Pengadaan

4 unit

4 unit

100 %

alat kesehatan di Rumah sakit 100%


Dari indikator output diatas, hasil (outcome) yang diharapkan adalah Tersedinya alat kesehatan di Rumah sakit. Berdasarkan capaian indikator sasaran diatas, maka sasaran enam yaitu Terlaksananya Pengadaan alat kesehatan di Rumah sakit menghasilkan angka capaian sebesar 100 % dan masuk dalam kategori Sangat Berhasil. Sasaran 7: Peningkatan alat kesehatan (SILPA BK_Prop 2015) Indikator kinerja yang digunakan dalam mengukur keberhasilan/kegagalan dan pencapaian sasaran 7 ini adalah :

Indikator Kinerja Tersedianya alat-alat

Target

Realisasi

% Capaian

20 unit

20 unit

100 %

kesehatan sesuai standart

Hasil capaian kinerja Bab I Pendahuluan Bab III. Akuntabilitas Kinerja

100% 21

Dari indikator output diatas, hasil (outcome) yang diharapkan adalah Meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Berdasarkan capaian indikator sasaran diatas, maka sasaran tujuh yaitu Tersedianya alat-alat kesehatan sesuai standart menghasilkan angka capaian sebesar 100 % dan masuk dalam kategori Sangat Berhasil. Sasaran 8: Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapan Indikator kinerja yang digunakan dalam mengukur keberhasilan/kegagalan dan pencapaian sasaran 8 ini adalah :

Indikator Kinerja Terlaksananya pengadaan pakaian

Target

Realisasi

% Capaian

230 set

230 set

100 %

dinas kerja beserta kelengkapannya bagi pegawai RSUD Prof dr. soekandar 100%


Dari indikator output diatas, hasil (outcome) yang diharapkan adalah Tersedianya pakaian dinas kerja beserta kelengkapannya bagi pegawai RSUD Prof dr. soekandar. Berdasarkan capaian indikator sasaran diatas, maka sasaran delapan yaitu Terlaksananya pengadaan pakaian dinas kerja beserta kelengkapannya bagi pegawai RSUD Prof dr. soekandar menghasilkan angka capaian sebesar 100 % dan masuk dalam kategori

Sangat Berhasil. Sasaran 9: Kegiatan pelayanan dan kegiatan pendukung pelayanan kesehatan BLUD


Indikator Kinerja

Target

Realisasi

% Capaian

Terlaksananya pelayanan kesehatan sesuai standart

50 Kegiatan

50 Kegiatan

100 %

Hasil capaian kinerja Bab I Pendahuluan Bab III. Akuntabilitas Kinerja

100% 22

Dari indikator output diatas, hasil (outcome) yang diharapkan adalah Terwujudnya pelayanan kesehatan sesuai standart . Berdasarkan capaian indikator sasaran diatas, maka sasaran sembilan yaitu Terlaksananya pelayanan kesehatan sesuai standart menghasilkan angka capaian sebesar 100 % dan masuk dalam kategori Sangat Berhasil.

Untuk Pelayanan kesehatan di RSUD Prof. Dr. Soekandar Mojokerto dapat dilihat pada tabel capaian indikator pelayanan RS sebagai berikut : KINERJA RSUD PROF. DR. SOEKANDAR TAHUN 2015 - 2016

No.

Urusan, Indikator Kinerja

Satuan

Capaian 2015

Capaian 2016

%

79,08

79,26

LOS (Length of Stay)

Hari

3,92

3,97

3.

TOI (Turn Over Internal)

Hari

1,13

1,13

4.

BTO (Bed Turn Over)

Kali/hari

67,84

67,01

5.

GDR (Gross Death Rate)

‰

83,86

81,57

6.

NDR (Net Death Rate)

‰

38,74

33,99

7.

% Elemen Akriditasi Versi 2012

%

-

100

8.

SPM (Standar Pelayanan Minimal

%

85,5

87,6

9.

CRR (Cost Recovery Ratio)

%

88

89

10.

IKM (Indek Kepuasan Masyarakat)

%

75,4

75,9

1.

BOR (Bed Occupation Rate)

2.

a)

Dari tabel di atas dapat dilihat angka tingkat pemanfaatan tempat tidur rumah sakit/Bed Occupancy Rate (BOR) RSUD Prof. Dr. Soekandar tahun 2016 mencapai 79,26 % meningkat dibandingkan tahun 2015 yaitu 79,08 %. BOR dikatakan baik jika capaiannyanya 60 - 85 %.


23

b)

Rata-rata lama perawatan pasien (Length of Stay) RSUD Prof. Dr. Soekandar mencapai 3,97 hari pada tahun 2016 mengalami peningkatan jika dibanding tahun 2015 yaitu 3,92. Meskipun mengalami peningkatan tetapi LOS RSUD Prof Dr. Soekandar masih dibawah standart. sesuai standar nasional lama perawatan 6 – 9 hari (Direktorat Jenderal Pelayanan Medik Departemen Kesehatan Republik Indonesia), hal ini dikarenakan kemungkinan waktu perawatan dan pengobatan (pasien sembuh) membutuhkan waktu yang lebih pendek kurang lebih 4 hari, bisa juga dikarenakan tuntutan daftar antrian pasien MRS yang banyak.

c)

Pada tahun 2016 rata-rata tempat tidur dalam kondisi tidak terisi ke kondisi terisi berikutnya (Turn Over Interval) di RSUD Prof. Dr. Soekandar mencapai 1,13 hari. Hal ini memperlihatkan kondisi pelayanan kamar pada pasien di RSUD Prof. Dr. Soekandar sudah sesuai standar Kementerian Kesehatan yaitu 1 – 3 hari (Direktorat Jenderal Pelayanan Medik Departemen Kesehatan Republik Indonesia),

d)

Frekuensi pemakaian (Bed Turn Over) tahun 2016 RSUD Prof. Dr. Soekandar 67,01 kali per tahun atau mengalami penurunan dari tahun 2015 yang mencapai 67,84 kali per tahun. Standar Kemenkes adalah sebesar 40 – 50 kali. Meskipun masih diatas standart Kemenkes tetapi mengalami penurunan menuju ke arah stadart

e)

Angka kematian kasar (Gross Death Rate) merupakan angka kematian seluruh pasien dibanding pasien keluar hidup, pasien mati di RSUD Prof. Dr. Soekandar pada tahun 2016 mencapai 81,57 ‰ pasien, yang mengalami penurunan dari 83,86 ‰ pasien pada tahun 2015 (berdasarkan standar nasional, tidak lebih dari 45 per 1000 penderita yang keluar). Meskipun masih diatas stadart Nasional tetapi mengalami penurunan angka kematian menuju angka kematian kasar standart Nasional. Tinggi angka kematian ini bisa jadi dikarenakan pasien masuk sudah dalam kondisi parah.

f)

Angka kematian bersih (Net Death Rate) yang menunjukkan angka kematian pasien ketika dirawat di rumah sakit lebih dari 48 jam untuk


24

RSUD Prof. Dr. Soekandar pada tahun 2016 mencapai 33,99 ‰ pasien, penurunant dari tahun 2015 yang sebesar 38,74 ‰ pasien (berdasarkan standar nasional, tidak lebih dari 25 per 1000 penderita yang keluar). Meskipun masih diatas stadart Nasional tetapi mengalami penurunan angka kematian menuju angka kematian bersih standart Nasional. Tinggi angka kematian ini bisa jadi dikarenakan pasien masuk sudah dalam kondisi parah. g)

Prosentase Elemen Akriditasi Pelayanan yang memenuhi standar akriditasi versi 2012 yaitu untuk RSUD Prof. Dr. Soekandar mengikuti 15 pokja pelayanan yang pelaksanaannya pada tanggal 8 – 10 Desember 2016 dan lulus 100% dengan predikat LULUS PARIPURNA.

h)

Prosentase Indikator Pelayanan Minimal dari 97 parameter indicator SPM RSUD Prof. Dr. Soekandar tercapai 87,6 % dari target 80%, hal ini menunjukkan bahwa dalam memberikan pelayanan kesehatan RSUD Prof. Dr. Soekandar memperhatikan kualitas pelayanan yang diberikan.

i)

Cost Recovery Ratio (CRR) merupakan tingkat kemampuan RSUD Prof. Dr. Soekandar dalam memenuhi kebutuhan operasionalnya yaitu 89 % , hal ini menunjukkan bahwa kemampuan CRR RSUD Prof. Dr. Soekandar masih dibawah ideal yaitu 100 %.

j)

Indek Kepuasan Masyarakat dari hasil survey kepuasan masyarakat yang dilakukan pada bulan Desember 2016 yaitu 75 % dari target 70 % , hal ini menunjukkan bahwa RSUD Prof. Dr. Soekandar dalam memberikan pelayanan kesehatan dari berbagai unit pelayanan memperhatikan hak hak dan kebutuhan pasien dam mendapatkan pelayanan prima.

B. Realisasi Anggaran Akuntabilitas keuangan merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan, dalam hal ini dana yang digunakan membiayai kegiatan dalam rangka mewujudkan suatu sasaran yang telah ditetapkan.


25

Pembiayaan kegiatan dalam rangka mewujudkan suatu sasaran yang telah ditetapkan pada RSUD Prof. Dr. Soekandar Kabupaten Mojokerto bersumber dari APBD, PABD dan Dana Fungsional RSUD Prof. Dr. Soekandar Kabupaten

Mojokerto

Tahun

Anggaran

2016.

Sumber

pembiayaan

program/kegiatan digunakan untuk pembangunan yang bersifat fisik dan non fisik pada RSUD Prof. Dr. Soekandar Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2016 berdasarkan DPA berjumlah Rp 85.218.644.928,95. Adapun capaian kinerja pengelolaan keuangan disajikan sebagai berikut :

SASARAN STRATEGIS

Masyarakat sekitar Kabupaten Mojokerto Masyarakat sekitar Kabupaten Mojokerto

PROGRAM/ KEGIATAN Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan penyediaan fasilitas perawatan kesehatan bagi penderita akibat dampak asap rokok (cukai) Pengadaan sarana alat kesehatan Rumah Sakit (DAK bidang rujukan)

TARGET (Rp.)

REALISASI (Rp.)

%

1.865.000.000

1.781.454.000

96 %

4.265.774.000

3.907.271.685

92 %


Penunjang DAK bidang rujukan (biaya umum)

255.231.000

109.675.000

43 %


Pembangunan Rumah Sakit (perencanaan dan biaya umum)

377.697.500

248.996.000

66 %


Pengadaan gedung rawat jalan (DAK bidang rujukan)

838.846.000

682.737.000

81 %

Masyarakat sekitar Kabupaten

Pengadaan alat kesehatan (Silpa DAK 2015)

90.464.800

88.746.500

98 %


26

Mojokerto Masyarakat sekitar Kabupaten Mojokerto

Peningkatan alat kesehatan (SILPA BK_Prop 2015)

Pegawai RSUD Prof Dr. Soekandar

Program peningkatan disiplin aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapan

Program peningkatan mutu pelayanan kesehatan BLUD Masyarakat Kegiatan pelayanan dan Kabupaten kegiatan pendukung pelayanan Mojokerto dan kesehatan BLUD sekitarnya

392.070.987

387.184.400

99 %

61.640.000

57.499.310

93 %

77.071.920.641,95

68.464.661.372

89 %

Berdasarkan tabel di atas jumlah realisasi anggaran kegiatan tahun 2016 adalah sebesar Rp. 75.728.225.267,00. Untuk prosentase realisasi anggaran kegiatan tahun 2016 adalah 88,86 %, dari 85.218.644.928,95 termasuk kategori sangat berhasil.


27

BAB IV PENUTUP Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) disusun dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan / diemban oleh setiap instansi pemerintah, berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai sebagai media pendorong terwujudnya Good Governance. LKjIP RSUD Prof. Dr. Soekandar Kabupaten Mojokerto sebagai media pertanggungjawaban yang berisi informasi mengenai kinerja pada RSUD Prof. Dr Soekandar dan bermanfaat untuk menjadikan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi lebih efektif, berhasil guna dan responsif terhadap aspirasi masyarakat. RSUD Prof. Dr. Soekandar Kabupaten Mojokerto dalam tahun 2016 telah menetapkan sebanyak 3 ( tiga ) sasaran yang dituangkan dalam Penetapan Kinerja Tahun 2016 sebagai penjabaran dari Rencana Stratejik yang telah ditetapkan. Dalam mewujudkan sasaran-sasaran tersebut Soekandar

Kabupaten

Mojokerto

telah

berusaha

RSUD Prof. Dr. untuk

mendapatkan

keberhasilan capaian yang maksimal sesuai yang diuraikan dalam BAB III AKUNTABILITAS KINERJA. Namun tidak dipungkiri masih ada beberapa sasaran yang mungkin dapat dikatakan kurang tercapai, yang dikarenakan disamping keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) dan anggaran pada RSUD Prof. Dr. Soekandar, sarana dan prasarana pendukung yang ada juga adanya faktor eksternal yang diluar jangkauan RSUD Prof. Dr. Soekandar Kabupaten Mojokerto. Sebagai upaya dalam rangka meminimalisasi kendala yang ada di RSUD

Prof.

Dr.

Soekandar

Kabupaten

Mojokerto

terus

berupaya

mengoptimalkan sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang ada, serta mengoptimalkan koordinasi dengan instansi yang terkait dalam menangani permasalahan-permasalahan yang timbul dimasa yang akan datang. Komitmen Bab I Pendahuluan Bab IV. Penutup 9999

28

pejabat pengambil keputusan dan seluruh staf RSUD Prof. Dr. Soekandar baik berupa kehadiran, keaktifan dan kompetensi dalam proses pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan – kegiatan pada RSUD Prof. Dr. Soekandar dengan penuh tanggung jawab adalah faktor dominan dalam memaksimalkan keberhasilan capaian akuntabilitas kinerja khususnya pada RSUD Prof. Dr. Soekandar Kabupaten Mojokerto.

Mojokerto, Januari 2017 Direktur RSUD Prof. Dr. Soekandar Kabupaten Mojokerto

Dr. SUJATMIKO, MM., M.M.R Pembina Tk. I NIP. 19630908 199603 1 002

Bab I Pendahuluan Bab IV. Penutup 9999

28

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

( LKjIP ) RSUD PROF. DR. SOEKANDAR TAHUN 2016

Jl. HAYAM WURUK NO. 25 MOJOSARI TELP. (0321) 591591, FAX. (0321) 590860 EMAIL : [email protected] KABUPATEN MOJOKERTO

DAFTAR PRESTASI TAHUN 2015 TINGKAT KABUPATEN, PROVINSI, NASIONAL, DAN INTERNASIONAL DINAS / INSTANSI : RSUD Prof. Dr. Soekandar Kabupaten Mojokerto No. 1.

Tingkat Prestasi Kabupaten

Raihan

Macam / Jenis Lomba

Juara I

Lomba Badminton dalam Rangka HKN Tahun 2015

Juara II

2.

Provinsi

NIHIL

3.

Nasional

NIHIL

4.

Internasional

NIHIL

Atas Nama / Peserta

Keterangan

1. Andre Setyawan 2. Mashudi Usman Loket RSUD Prof. Dr. Soekandar

Lomba INOVASI ( SINOVIK )

DAFTAR PRESTASI TAHUN 2014 TINGKAT KABUPATEN, PROVINSI, NASIONAL, DAN INTERNASIONAL DINAS / INSTANSI : RSUD Prof. Dr. Soekandar Kabupaten Mojokerto No.

Tingkat Prestasi

Raihan

1.

Kabupaten

NIHIL

2.

Provinsi

NIHIL

3.

Nasional

Juara I

4.

Internasional

NIHIL

Macam / Jenis Lomba

Atas Nama / Peserta

Lomba KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran

Poli KB

Keterangan

DATA PRESTASI TAHUN 2016 TINGKAT KABUPATEN, PROVINSI, NASIONAL, DAN INTERNASIONAL DINAS / INSTANSI : RSUD Prof. Dr. Soekandar Kabupaten Mojokerto No.

Tingkat Prestasi

Raihan Juara III

1.

Kabupaten Harapan III Juara III

2.

Provinsi

NIHIL

3.

Nasional

NIHIL

4.

Internasional

NIHIL

Macam / Jenis Atas Nama / Lomba Peserta Senam Zaidar Rahmi KORPRI Senam KORPRI Paduan Suara

Sugiati Tim paduan suara gita Soekandar RSUD Prof Dr. Soekandar

Keterangan

KATA PENGANTAR. Mojokerto, Januari 2017 Direktur RSUD Prof. Dr. Soekandar Kabupaten Mojokerto

Recommend Documents