KATA PENGANTAR LINTONG SOPANDI HUTAHAEAN

KATA PENGANTAR

Laporan Akuntabilitas Kinerja Balai Besar Keramik disusun sebagai perwujudan pelaksanaan

kewajiban

Balai

Besar

Keramik

selaku

Instansi

Pemerintah

untuk

mempertanggungjawabkan secara tepat, jelas, terukur, dan legitimate baik keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan misi Balai Besar Keramik dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah dirumuskan dalam Rencana Strategis Balai. Laporan ini disusun sesuai dengan format yang ditetapkan Peraturan Menteri Perberdayaan Aparatur Negara No. 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan terdiri dari 4 (empat) bab. Bab I (pertama) menjelaskan tentang tugas pokok dan fungsi Balai Besar Keramik seperti tertuang dalam Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 40/M-IND/PER/6/2006 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Keramik, peran strategis organisasi, serta struktur organisasi. Pada Bab II (dua) diuraikan secara singkat tentang rencana strategis Balai Besar Keramik mulai dari Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran organisasi untuk kurun waktu 5 tahun dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014. Kemudian secara terpisah dijelaskan pula tentang Rencana Strategis dan Rencana Kinerja untuk tahun 2014 yang merupakan bagian dan penjabaran dari Rencana Strategis yang dilaksanakan pada tahun 2014, dan mencakup tujuan, sasaran, program dan kegiatan. Bab III (tiga) berisi tentang akuntabilitas kinerja yang mencakup pengukuran dan analisis capaian kinerja untuk tiap tujuan, sasaran berdasarkan target yang telah ditetapkan, serta memuat akuntabilitas keuangan yang menyajikan informasi alokasi dan realisasi anggaran tahun 2014. Bab IV (empat) adalah penutup yang mempresentasikan tinjauan secara umum tentang keberhasilan atau kegagalan, permasalahan dan kendala yang berkaitan dengan kinerja BBK serta strategi pemecahan masalah yang dilaksanakan pada tahun 2014 . Laporan ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi Badan Pengkajian, Kebijakan Iklim dan Mutu Industri dalam merumuskan kebijakan-kebijakan di Kementerian Perindustrian, dan semoga laporan ini memberi manfaat bagi semua pihak yang terkait. Terimakasih. Bandung, Januari 2015 Kepala Balai Besar Keramik,

LINTONG SOPANDI HUTAHAEAN

LAKIP BALAI BESAR KERAMIK TAHUN 2014

i

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ............................................................................................................................ i DAFTAR ISI ....................................................................................................................................... ii DAFTAR TABEL ................................................................................................................................ iii DAFTAR GAMBAR ............................................................................................................................vi IKHTISAR EKSEKUTIF .......................................................................................................................vii BAB I PENDAHULUAN ..................................................................................................................... 1 A. TUGAS POKOK DAN FUNGSI ORGANISASI ................................................................................. 1 B. PERAN STRATEGIS ORGANISASI ................................................................................................ 2 C.

STRUKTUR ORGANISASI ........................................................................................................... 4

BAB II PERENCANAN DAN PERJANJIAN KINERJA ............................................................................ 7 A. RENCANA STRATEGIS BALAI BESAR KERAMIK ........................................................................... 7 B. RENCANA KINERJA BBK TA. 2014 ............................................................................................ 12 C.

RENCANA ANGGARAN............................................................................................................ 15

D.

DOKUMEN PENETAPAN KINERJA BALAI BESAR KERAMIK ...................................................... 19

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ................................................................................................... 20 A.

ANALISIS CAPAIAN KINERJA ................................................................................................... 20

B.

AKUNTABILITAS KEUANGAN ................................................................................................. 64

BAB IV PENUTUP ........................................................................................................................... 71 1. KESIMPULAN ........................................................................................................................... 71 2. PERMASALAHAN DAN KENDALA ............................................................................................. 72 3. SARAN DAN REKOMENDASI .................................................................................................... 72 LAMPIRAN ..................................................................................................................................... 74


ii

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Indikator sasaran meningkatnya penguasaan teknologi ................................................. 9 Tabel 2.2. Indikator sasaran peningkatan kompetensi sumber daya manusia .............................. 10 Tabel 2.3. Indikator sasaran peningkatan sarana dan prasarana .................................................. 10 Tabel 2.4. Indikator sasaran peningkatan pengelolaan anggaran .................................................. 11 Tabel 2.5. Indikator peningkatan kualitas pelayanan jasa teknis .................................................. 11 Tabel 2.6. Daftar indikator peningkatan kuantitas jasa pelayanan teknis ...................................... 11 Tabel 2.7. Daftar indikator peningkatan standardisasi industri/ Balai Besar Keramik ................... 12 Tabel 2.8. Rencana Kinerja Balai Besar Keramik Tahun 2014......................................................... 13 Tabel 2.9. Output Kegiatan dan Indikator Keluaran BBK Tahun 2014 ............................................ 15 Tabel 2.10. Output Kegiatan dan Anggaran BBK Tahun 2014 ........................................................ 16 Tabel 2.11. Rencana Anggaran BBK Th 2014.................................................................................. 16 Tabel 2.12. Penetapan Kinerja BBK 2014 ...................................................................................... 19 Tabel 3.1. Capaian Kinerja BBK Berdasarkan Renstra Kemenperin dan Renstra BPKIMI Tahun 2010- 2014….. ................................................................................................................................ 21 Tabel. 3.2. Capaian Penetapan Kinerja Per-Triwulan TA. 2014 ...................................................... 24 Tabel 3.3

Perbandingan Capaian Jumlah Hasil Penelitian dan Pengembangan yang Siap

Diterapkan dari Tahun 2010-2014 ................................................................................................. 27 Tabel 3.4

Perbandingan Capaian Jumlah Hasil Penelitian dan Pengembangan yang Siap

Diimplementasikan dari tahun 2010-2014 .................................................................................... 28 Tabel 3.5. Perbandingan Capaian Jumlah Kerjasama Litbang Instansi dengan Industri dari Tahun 2010-2014...................................................................................................................................... 36 Tabel 3. 6. Jumlah publikasi ilmiah di tahun 2014 ......................................................................... 37 Tabel 3.7. Perbandingan Capaian Jumlah Karya Tulis Imiah yang Dipublikasikan dari Tahun 20102014 ............................................................................................................................................... 38 Tabel 3.8. Perbandingan Capaian Jumlah Peningkatan Jumlah Jenis Produk yang Sudah Bisa di uji di Laboratorium dari Tahun 2010-2014 .................................................................................... 39 Tabel 3.9. Perbandingan Capaian Jumlah Orang dari Tahun 2010-2014....................................... 41 Tabel 3.10. Perbandingan Capaian Jumlah Sampel dari Tahun 2010-2014.................................... 42 Tabel 3.11. Perbandingan Capaian Jumlah Desain dari Tahun 2010-2014..................................... 43 Tabel 3.12. Total Pelanggan BBK 2013 dan 2014 ........................................................................... 44 Tabel 3.13. Rincian Pelanggan Baru BBK 2013 dan 2014 ............................................................... 45


iii

Tabel 3.14. Perbandingan Capaian Jumlah Perusahaan yang Dilayani dari Tahun 2010-2014....... 46 Tabel 3.15. Jumlah penerimaan PNBP BBK dari Tahun 2010-2014 ................................................ 46 Tabel 3.16. Perbandingan Capaian Nilai (Rp) JPT dari Tahun 2010-2014 ....................................... 47 Tabel 3.17 kegiatan promosi dan komersialisasi BBK di tahun 2014 ............................................. 48 Tabel 3.18. Jenis pelatihan yang diikuti pegawai BBK .................................................................... 50 Tabel 3.19. Perbandingan Capaian Jumlah SDM yang Memperoleh Sertifikat dari Tahun 20102014 ............................................................................................................................................... 50 Tabel 3.20. Perbandingan Capaian Jumlah Pengadaan Alat Laboratorium dari Tahun 2010-2014 52 Tabel 3.21. Perbandingan Capaian Jumlah Lingkup Pengakuan Produk LPK yang Diakui oleh KAN dari Tahun 2010-2014.................................................................................................................... 52 Tabel 3.22. Perbandingan Capaian Terbangunnya Sistem Pengendalian Intern di Unit Kerja dari Tahun 2010-2014........................................................................................................................... 54 Tabel 3. 23 Data indeks kepuasan pelanggan BBK tahun 2014 ..................................................... 55 Tabel 3.24. Perbandingan Capaian Tingkat Kepuasan Pelanggan dari Tahun 2010-2014 .............. 55 Tabel 3.25. Perbandingan Capaian Maksimal Komplain dari Total Layanan dari Tahun 2010-201456 Tabel 3.26. Perbandingan Capaian Ketepatan Pelayanan Sesuai Standar Pelayanan Minimal dari Tahun 2010-2014........................................................................................................................... 57 Tabel 3.27 Perbandingan Capaian Meng-Update Sistem Informasi Layanan Jasa Teknis BBK dari Tahun 2010-2014........................................................................................................................... 58 Tabel 3.28 Perbandingan Capaian Meng-update Website dari tahun 2010-2014 ........................ 58 Tabel 3.29. Rencana dan Realisasi Anggaran per Bulan (Rupiah).................................................. 60 Tabel 3.30. Perbandingan Capaian Konsistensi Perencanaan dan Implementasi dari Tahun 20102014 ............................................................................................................................................... 60 Tabel 3.31. Perbandingan Capaian Tingkat Persetujuan Rencana Kegiatan (Zero Star) dari Tahun 2010-2014...................................................................................................................................... 61 Tabel 3.32. Perbandingan Capaian Tingkat Ketepatan Waktu Pelaksanaan Kegiatan dari Tahun 2010-2014...................................................................................................................................... 61 Tabel 3.33 Perbandingan Capaian Tingkat Penyerapan Anggaran dari Tahun 2010-2014 ............ 62 Tabel 3.34 Perbandingan Capaian Meng-update Website dari tahun 2010-2014 ........................ 63 Tabel. 3. 35. Realisasi Anggaran Kegiatan Per Triwulan Tahun 2014 ............................................. 65 Tabel 3.36.Realisasi Anggaran Kegiatan Balai Besar Keramik ........................................................ 66 Tahun 2014 .................................................................................................................................... 66 Tabel 3.37 Perkembangan Realisasi Anggaran TA. 2010-2014...................................................... 67 Tabel 3.38. Pagu dan Realisasi PNBP Tahun 2014 ......................................................................... 69


iv

Tabel 3.39 Tabel Penerimaan PNBP Berdasarkan Jenis JPT ........................................................... 69 Tahun 2010-2014........................................................................................................................... 69


v

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Data pegawai berdasarkan tingkat pendidikan .......................................................... 2 Gambar 1.2. Data pegawai berdasarkan jabatan fungsional .......................................................... 3 Gambar 1.3. Struktur organisasi Balai Besar Keramik ...................................................................... 4 Gambar. 3.1. Dokumentasi hasil kegiatan litbang pembuatan email gelas dari limbah kaca untuk dekorasi manik gelas ..................................................................................................................... 29 Gambar. 3.2. Dokumentasi hasil kegiatan litbang percobaan pembuatan bahan bangunan dari bahan geoplymer ........................................................................................................................... 30 Gambar. 3.3. Gambar Prototip Pisau Keramik dari Bahan Mg-PSZ ................................................ 32 Gambar. 3.4. Dokumentasi kegiatan litbang pengembangan proses perolehan zirkonia dan silika dengan teknologi destruksi sintering dari bahan teknis dan pasir zirkon kalimantan. .................. 33 Gambar. 3.5 Dokumentasi kegiatan rekayasa rancang bangun dan rekayasa unit pembangkit listrik jenis oxide fuel cell. .............................................................................................................. 35


vi

IKHTISAR EKSEKUTIF

Balai Besar Keramik (BBK) adalah unit pelaksana teknis yang berada di bawah Badan Pengkajian, Kebijakan Iklim dan Mutu Industri (BPKIMI), Kementerian Perindustrian. BBK mengemban tugas untuk melaksanakan kegiatan penelitian dan pengembangan teknologi keramik serta memberikan layanan jasa teknis khususnya kepada industri keramik dan industri pengguna produk keramik. Dalam upaya melaksanakan tugas tersebut serta untuk meningkatkan perannya dalam pembangunan struktur industri keramik nasional, Balai Besar Keramik telah menetapkan Rencana Strategis organisasi untuk tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 yang kemudian disebut sebagai “Rencana Strategis Balai Besar Keramik (Renstra – BBK) 2010 - 2014. Renstra BBK ini memaparkan kondisi yang ingin dicapai BBK dalam kurun waktu 5 tahun ke depan serta cara atau strategi untuk mencapai kondisi tersebut; yang secara rinci dijabarkan kedalam visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, serta program BBK. Dengan mengacu pada Renstra, Balai Besar Keramik telah pula merumuskan dan menetapkan sasaran-sasaran yang ingin dicapai pada setiap tahunnya, sehingga tujuan organisasi pada lima tahun ke depan dapat diwujudkan. Seluruh sasaran yang ingin dicapai dalam kurun waktu satu tahun dijabarkan ke dalam program-program dan kegiatan yang merupakan aktivitas riil untuk menuju sasaran tersebut. Kumpulan program dan kegiatan yang didesain untuk mencapai sasaran pada kurun waktu satu tahun ini kemudian disebut sebagai “Rencana Kinerja/Rencana Kerja Tahunan (Renkin/RKT)” dan ditegaskan dengan Penetapan Kinerja yang merupakan perjanjian kinerja antara Kepala BPKIMI dan Kepala Balai Besar Keramik untuk mewujudkan target kinerja. Pelaksanaan kegiatan untuk mencapai sasaran tersebut di atas dibiayai oleh DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran)

BBK

Revisi

Ke-3 Nomor DIPA SP DIPA-

019.07.2.247157/2014 tanggal 18 Desember 2014 sebesar Rp. 22.677.451.000,- termasuk didalamnya anggaran belanja PNBP sebesar Rp 6.022.000.000,- yang keseluruhannya masuk dalam Program 019.07.12 “Program Pengkajian Kebijakan, Iklim dan Mutu Industri” dan Kegiatan 1871 “Penelitian dan Pengembangan Teknologi Keramik”. Penerimaan dari jasa pelayanan teknis ditargetkan sebesar Rp. 4.460.000.000,-. Penilaian atas keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui pengukuran kinerja yang mengukur dan membandingkan antara target (rencana tingkat capaian) dengan realisasinya untuk setiap indikator kinerja (masukan, keluaran dan hasil) dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Perindustrian Nomor : 151/M-IND/PER/12/2011


vii

tanggal 20 Desember 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan

Kementerian

Perindustrian

serta

Peraturan

Menteri

Keuangan

Nomor

429/PMK.02/2011 tanggal 28 Desember 2011 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Lembaga. Hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan yang telah diprogramkan di dalam Rencana Kinerja adalah sebagai berikut : 

Secara keseluruhan, pelaksanaan kegiatan berjalan dengan baik dan mencapai sasaran yang ditetapkan. Realisasi fisik mencapai 99,56 % sedangkan realisasi anggaran belanja mencapai Rp. 22.034.008.551,- atau 97,16%.



Secara umum, target Penetapan Kinerja (Tapkin) Balai Besar Keramik telah dapat dipenuhi. Hal-hal yang belum dapat terpenuhi di tahun 2014 menjadi tantangan untuk ditingkatkan lebih baik lagi di tahun mendatang.



Pada tahun 2014 penerimaan JPT mengalami penurunan dibandingkan penerimaan tahun 2014 dengan total penerimaan PNBP fungsional mencapai Rp. 8.718.321.464,dari target penerimaan sebesar Rp. 4.460.000.000,-. Penerimaan fungsional terbesar diperoleh dari layanan sertifikasi yaitu sebesar Rp. 6.674.454.010,- atau 76,56 % dari keseluruhan pendapatan PNBP fungsional BBK dan jauh melampaui target pendapatan yang telah ditetapkan. Hal tersebut disebabkan adanya peraturan mengenai SNI wajib untuk beberapa komoditi terkait dengan bidang keramik. Pendapatan JPT fungsional BBK tahun 2014 mengalami penurunan sebesar Rp. 1.604.984.659,- atau 15,55 % dibandingkan penerimaan JPT tahun 2013, sebesar Rp. 10.323.306.123,-. Berdasarkan data penerimaan JPT setiap tahunnya, BBK perlu untuk mengevaluasi secara periodik dalam menetapkan target-targetnya serta menetapkan strategi pemasaran baik pemasaran keluar (external marketing) maupun pemasaran internal (internal marketing) agar dapat terus meningkatkan kinerja serta dapat mencapai target-target yang telah ditetapkan, seperti yang tertuang dalam dokumen ”Strategic Management Planning” BBK.


viii

BAB I PENDAHULUAN

A. TUGAS POKOK DAN FUNGSI ORGANISASI Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 105/MIND/PER/10/2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian yang menggantikan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 01/M-IND/PER/06/2006 dan Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 40/M-IND/PER/06/2006 tanggal 29 Juni 2006 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Keramik, Balai Besar Keramik(BBK) adalah unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Perindustrian dan Perdagangan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pengkajian Kebijakan, Iklim dan Mutu Industri. Balai Besar Keramik mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan,

kerjasama,

standardisasi,

pengujian,

sertifikasi,

kalibrasi

dan

pengembangan kompetensi industri keramik sesuai kebijaksanaan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Badan Pengkajian Kebijakan, Iklim dan Mutu Industri. Dalam melaksanakan tugas, Balai Besar Keramik menyelenggarakan fungsi : a.

Melaksanakan penelitian dan pengembangan, pelayanan jasa teknis bidang teknologi bahan baku, bahan pembantu, proses, produk, peralatan dan pelaksanaan pelayanan dalam bidang pelatihan teknis, konsultasi/ penyuluhan, alih teknologi serta rancang bangun dan perekayasaan industri, inkubasi dan penanggulangan pencemaran.

b.

Melaksanakan pemasaran, kerjasama, pengembangan, dan pemanfaatan teknologi informasi

c.

Pelaksanaan pengujian dan sertifikasi bahan baku, bahan pembantu dan produk industri keramik serta kegiatan kalibrasi mesin dan peralatan.

d.

Melakukan perencanaan, pengolahan, koordinasi sarana dan prasarana untuk kegiatan penelitian dan pengembangan di bawah Balai Besar Keramik dan juga melakukan penerapan standar industri keramik.

e.

Melaksanakan pengujian dan sertifikasi bahan baku, bahan mentah, bahan penolong, produk keramik dan kalibrasi peralatan dan permesinan.


1

f.

Melaksanakan pelayanan teknis dan administrasi kepada semua unsur di lingkungan Balai Besar Keramik.

B. PERAN STRATEGIS ORGANISASI

Secara historis, Balai Besar Keramik didirikan oleh Pemerintah Kolonial Belanda pada tahun 1922 dengan nama Keramische Laboratorium, sehingga pada tahun ini, Balai Besar Keramik telah berusia 92 tahun. Waktu yang cukup panjang tersebut telah memberikan kesempatan bagi Balai Besar Keramik untuk tumbuh dan berkembang menjadi lembaga litbang yang berkemampuan dan berpengalaman di bidang teknologi keramik. Hal ini terbentuk karena akumulasi iptek, keahlian, pengalaman, dan keterampilan yang dimiliki personil serta semakin lengkapnya sarana dan prasarana pendukung yang sekarang dimiliki Balai Besar Keramik. Sampai dengan akhir Desember tahun 2014, Balai Besar Keramik diperkuat oleh 121 pegawai dimana lebih dari sepertiga dari jumlah tersebut adalah pegawai dengan pendidikan sarjana strata satu, sarjana strata dua dan sarjana strata tiga. Selain itu, lebih dari 50 pegawai pernah mengikuti pendidikan dan pelatihan di luar negeri, antara lain di Jepang, Amerika Serikat, Jerman, Perancis, Italia, Pilipina, Malaysia, dan Singapura. Gambar 1.1. menyajikan data tingkat pendidikan pegawai Balai Besar Keramik per 31 Desember 2014.

Gambar 1.1 Data pegawai berdasarkan tingkat pendidikan


2

Dari 121 pegawai yang ada, 39 orang adalah pejabat fungsional dan 58 orang pejabat fungsional umum, dengan rincian seperti tertuang dalam Gambar 1.2.

Gambar 1.2. Data pegawai berdasarkan jabatan fungsional

Dengan dukungan sumber daya manusia yang baik serta peralatan yang relatif lengkap dan maju seperti misalnya Diffraction Thermal Analysis, Refraktometer, Oven Pengering, Analytical Balance, Precision Balance, Masonry Saw Machine Portable, Magnetic Ferro Filter, Roller Hearth Kiln, dll., Balai Besar Keramik dapat melaksanakan peran strategisnya sebagai institusi : 

Melaksanakan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang teknologi keramik untuk mendorong pertumbuhan dan kemajuan industri keramik di Indonesia. (Peran inovator dan inventor);



Memberikan layanan teknis kepada pengguna jasa khususnya masyarakat industri keramik nasional. (Peran pendukung industri);



Memberikan masukan kepada Badan Pengkajian, Kebijakan Iklim dan Mutu Industri guna perumusan kebijakan di sektor industri keramik yang mengarah pada perbaikan dan penguatan struktur industri keramik di Indonesia. (Peran penyedia informasi);



Peran pengembangan sumber daya manusia industri.


3

C.

STRUKTUR ORGANISASI Untuk dapat menyesuaikan dan meningkatkan peran Balai Besar Keramik dalam pembangunan ekonomi nasional khususnya melalui pelayanan jasa teknis di bidang teknologi keramik, Balai Besar Keramik memiliki struktur organisasi yang telah disempurnakan dan dinilai tepat untuk mendukung pelaksanaan misi organisasi. Struktur Organisasi Balai Besar Keramik tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia No. 40/M-IND/PER/06/2006 Tanggal 29 Juni 2006 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Keramik. Struktur organisasi Balai Besar Keramik seperti terlihat lampiran 1 menggambarkan bahwa Balai Besar Keramik dipimpin oleh seorang Kepala Balai Besar yang membawahi 4 (empat) Kepala Bidang dan 1 (satu) Kepala Bagian. Masing-masing Kepala Bidang membawahi 3 (tiga) Kepala Seksi, sementara Kepala Bagian membawahi 4 (empat) Kepala Sub Bagian. Selain didukung oleh pejabat struktural (Kepala Bidang, Bagian, Seksi, dan Sub Bagian), Kepala Balai Besar juga didukung oleh para pejabat fungsional (Peneliti, Teknisi Litkayasa, Arsiparis, Pustakawan, dan Penyuluh) yang secara organisatoris ditempatkan di bidang atau bagian terkait. Adapun nama-nama bidang, bagian, seksi, dan sub bagian yang terintegrasi dalam satu kesatuan struktur organisasi Balai Besar Keramik adalah sebagai berikut:

Gambar 1.3. Struktur organisasi Balai Besar Keramik


4

Secara garis besar, mekanisme kerja yang diterapkan adalah sebagai berikut: 1)

Seluruh pelaksanaan kegiatan di Balai Besar Keramik mengacu pada Standard Operating Procedure (SOP) yang memuat sasaran, kebijakan, kewenangan, dan alur proses pelaksanaan kegiatan. SOP yang dikembangkan dan dipakai di Balai Besar Keramik terdiri dari prosedur-prosedur yang berkaitan dengan : a. Program Adalah prosedur yang berkaitan dengan penyusunan program (Rencana Strategis dan Rencana Kinerja) serta monitoring, evaluasi, dan pelaporan (Monev dan Laporan Akuntabilitas Kinerja). b. Layanan Jasa Yakni prosedur yang mengatur bagaimana seharusnya layanan litbang, pengujian, sertifikasi, konsultansi, standardisasi, kalibrasi, pelatihan, rancang bangun dan perekayasaan industri, serta penanganan keluhan pelanggan dilakukan. c.

Keuangan Terdiri

dari

prosedur-prosedur

tentang

pengambilan

dan

pertanggungjawaban uang muka, penerimaan uang, penyetoran uang ke kas negara, pengadaan barang dan jasa, serta prosedur pemberian insentif. d. Umum Terdiri dari prosedur surat menyurat, penggunaan telepon, faksimili, dan kendaraan dinas, surat perintah perjalanan dinas, dan permintaan barang dan jasa. e. Kerjasama Terdiri dari prosedur penyusunan proposal kerjasama, penyusunan kontrak kerja, dan pelaksanaan kontrak. f.

Teknologi Informasi Terdiri dari prosedur perencanaan pengadaan perangkat keras, sistem jaringan, sistem informasi manajemen, perangkat lunak, dan multimedia.

g. Pemasaran Terdiri dari prosedur penyusunan dan pelaksanaan kegiatan pemasaran serta prosedur penggunaan jasa pihak ketiga. h.

Kepegawaian


5

Terdiri dari prosedur penyusunan formasi pegawai, rekruitmen pegawai, pengembangan pola karir, absensi kehadiran, dan pengelolaan kesejahteraan pegawai. i. Lain-lain Termasuk didalamnya prosedur penerimaan dan pelaksanaan praktek kerja lapangan dan tugas akhir bagi siswa/ mahasiswa dan prosedur penerimaan kunjungan. 2)

Kegiatan pemasaran dan pengembangan jasa dikoordinasikan oleh Bidang Pengembangan Jasa Teknik.

3)

Kegiatan yang bersifat administratif antara lain administrasi keuangan, kepegawaian, umum, penyusunan program dan laporan dikoordinasikan oleh Bagian Tata Usaha.

4)

Kegiatan layanan jasa teknik, pelatihan, konsultansi, alih teknologi, serta rancang bangun dan perekayasaan industri, dikoordinasikan oleh Bidang PKAT.

5)

Kegiatan pengujian dan sertifikasi serta kalibrasi peralatan dikoordinasikan oleh Bidang PASKAL.

6)

Kegiatan litbang, perencanaan, pengelolaan sarana dan prasarana litbang serta penyusunan standardisasi dikoordinasikan oleh Kelompok Peneliti

(Pokti) dan

Bidang SRS.


6

BAB II PERENCANAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS BALAI BESAR KERAMIK Dalam upaya melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta untuk mengoptimalkan perannya dalam pembangunan struktur industri keramik nasional yang tangguh, Balai Besar Keramik menetapkan rencana Strategis organisasi untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014. Proses perumusan rencana Strategis dilakukan secara sistematis, terarah, dan ilmiah. Proses ini diawali dari penetapan visi dan misi, kemudian dengan mempertimbangkan kekuatan dan kelemahan serta peluang dan ancaman yang ada dan yang mungkin timbul, ditetapkanlah tujuan, sasaran, kebijakan, dan program yang akan membawa kepada pencapaian visi organisasi. Garis besar Rencana Strategis Balai Besar Keramik tahun 2010 – 2014:

1.

VISI

Menjadi Lembaga Profesional Dalam Memberikan Pelayanan Teknologi Keramik Dan Material Nano Di Indonesia

2. MISI Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Balai Besar Keramik yang tertuang dalam Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 40/M-IND/PER/06/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Keramik. Misi Balai Besar Keramik adalah : a)

Melaksanakan penelitian dan pengembangan teknologi terapan dan standardisasi untuk industri keramik dan pengguna produk keramik.

b)

Memberikan pelayanan jasa teknologi khususnya di bidang: •

Riset teknologi keramik

•

Pelatihan teknis tenaga industri

•

Pengujian mutu bahan/produk

•

Standardisasi bahan/produk


7

•

Sertifikasi

•

Konsultansi teknik produksi dan pemanfaatan produk keramik

•

Rancang bangun dan perekayasaan peralatan industri

3. TUJUAN Untuk mencapai Visi dan Misi, Balai Besar Keramik menetapkan 2 (dua) tujuan utama (Goals), dan memiliki 7 (tujuh) sasaran (objectives). Tujuan utama dan sasaran (objectives) Balai Besar Keramik yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan adalah sebagai berikut: a.

Meningkatkan kompetensi BBK dalam bidang teknologi keramik, gelas dan material nano. Sasaran yang ingin dicapai yaitu: 1.

Peningkatan penguasaan teknologi di bidang keramik, gelas dan nano material

b.

2.

Peningkatan kompetensi sumber daya manusia

3.

Peningkatan sarana dan prasarana

4.

Peningkatan pengelolaan anggaran

Meningkatkan pelayanan jasa teknis Balai Besar Keramik Sasaran yang ingin dicapai, yaitu: 1.

Peningkatan kualitas pelayanan jasa teknis industri keramik

2.

Peningkatan kuantitas pelayanan jasa teknis industri keramik

3.

Peningkatan standardisasi industri/ Balai Besar Keramik

Sebagai alat ukur dari pencapaian tujuan, maka telah ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) / Key Performance Indicator (KPI) yakni sebagai berikut: a.

Jumlah litbang terapan yang diterapkan minimal 2 judul (sampai dengan tahun 2014)

b.

Publikasi ilmiah minimal 35 judul per tahun.

c.

Kenaikan Pendapatan PNBP Th 2010 – 2014 sebesar minimal 10 % per tahun dari penerimaan tahun sebelumnya.

4. SASARAN Tujuan BBK yang telah dirumuskan dan akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dijabarkan lebih lanjut menjadi butir-butir sasaran yang secara nyata akan


8

diwujudkan/dihasilkan oleh BBK dalam setiap tahun pelaksanaan kegiatan (kurun waktu pencapaian sasaran lebih pendek dari kurun waktu pencapaian tujuan karena sasaran merupakan penjabaran/bagian dari tujuan). Sasaran Strategis BBK pada tahun 2014 ini mengalami perubahan mengikuti perubahan Rencana Strategis BPKIMI. Berikut disajikan rumusan sasaran yang telah ditetapkan oleh BBK dan rumusan sasaran strategis setelah perubahan di tahun 2014.

Sasaran : a. Peningkatan penguasaan teknologi di bidang keramik, gelas dan nano material Penguasaan teknologi meliputi teknologi keramik konvensional, keramik maju dan material nano. Indikator capaian sasaran tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1. Indikator sasaran meningkatnya penguasaan teknologi Indikator

2010

2011

2012

2013

2014

Jumlah hasil litbang keramik konvensional

3

4

4

4

4

Jumlah hasil litbang keramik maju & gelas

2

4

4

4

3

Jumlah hasil litbang material nano

3

3

3

4

4

Jumlah hasil litbang perekayasaan

-

-

1

1

1

Jumlah hasil litbang yang diterapkan

-

-

1

1

1

Jumlah kerjasama litbang yang dilakukan dengan

-

-

2

2

2

Jumlah publikasi ilmiah

12

12

35

35

35

Jumlah hasil riset yang didaftarkan untuk

1

-

1

1

1

institusi pemerintah/ akademisi/ pelaku industri

mendapatkan paten

b. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia Peningkatan kompetensi sumber daya manusia meliputi SDM fungsional seperti peneliti, perekayasa, teknisi litkayasa, penyuluh perindustrian, pranata komputer, pustakawan, arsiparis, instruktur, struktural dan fungsional umum. Indikator capaian sasaran tersebut adalah sebagai berikut:


9

Tabel 2.2. Indikator sasaran peningkatan kompetensi sumber daya manusia Indikator

2010

2011

2012

2013

2014

Jumlah pegawai yang magang

4

6

3

3

3

Jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan (teknis &

15

20

30

35

40

Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan formal

5

6

2

2

2

Jumlah pegawai baru hasil rekruitmen

10

6

-

-

6

Jumlah pegawai yang mutasi

30

30

20

20

20

manajemen)

Satuan : jumlah orang

c.

Peningkatan sarana dan prasarana Sarana dan prasarana merupakan salah satu unsur pendukung yang sangat penting dalam peningkatan kompetensi BBK. Sarana dan prasana meliputi bangunan gedung dan perkantoran, peralatan kantor, peralatan litbang, peralatan/ sarana teknologi informasi, dan kendaraan operasional. Peningkatan sarana dan prasarana ini meliputi pengadaan peralatan baru untuk mengganti peralatan yang sudah tua (tidak produktif/ rusak) maupun untuk penambahan peralatan baru serta pemeliharaannya. Indikator capaian sasaran tersebut dapat dilihat pada tabel II.3. sebagai berikut:

Tabel 2.3. Indikator sasaran peningkatan sarana dan prasarana Indikator

2010

2011

2012

2013

2014

1

1

9

10

10

(Pkt)

(Pkt)

Jumlah penambahan pengadaan peralatan IT (unit)

6

6

30

30

30

Jumlah penambahan kendaraan operasional baru, (unit)

-

1

1

2

1

Jumlah penambahan sarana dan prasarna, (unit)

3

3

35

35

35

(Pkt)

(Pkt)

Jumlah penambahan peralatan utama laboratorium pengujian dan litbang, (unit)

d.

Peningkatan pengelolaan anggaran Pengelolaan anggaran merupakan salah satu unsur pendukung yang sangat penting dalam pelaksanaan kegiatan. Indikator capaian sasaran tersebut dapat dilihat pada tabel 2.4. sebagai berikut:


10

Tabel 2.4. Indikator sasaran peningkatan pengelolaan anggaran Indikator

2010

2011

2012

2013

2014

Persentase realisasi anggaran total

-

-

94

95

96

Persentase realisasi penggunaan anggaran PNBP

-

-

85

90

90

(dari total penerimaan PNBP)

e.

Peningkatan kualitas pelayanan jasa teknis industri keramik Indikator capaian sasaran tersebut dapat dilihat pada tabel 2.5. sebagai berikut:

Tabel 2.5. Indikator peningkatan kualitas pelayanan jasa teknis Indikator

2010

2011

2012

2013

2014

10

10

10

10

10

Tingkat kepuasan pelanggan (indeks 1 – 5)

3,75

4

4,25

4,5

4,5

Maksimal komplain dari total layanan (%)

5

4

4

3

2

Ketepatan pelayanan sesuai standar pelayanan

80

85

90

95

95

Persentase pertumbuhan penerimaan JPT dari tahun sebelumnya

minimal (%)

f.

Peningkatan kuantitas pelayanan jasa teknis industri keramik Indikator capaian sasaran tersebut dapat dilihat pada Tabel II.6. sebagai berikut:

Tabel 2.6. Daftar indikator peningkatan kuantitas jasa pelayanan teknis Indikator

2010

2011

2012

2013

2014

Persentase penambahan jumlah pelanggan – baseline jumlah pelanggan tahun sebelumnya Peserta pelatihan keterampilan dan keahlian SDM industri (orang) Penambahan jenis pelatihan

-

-

5

5

5

-

-

70

70

75

-

1

-

1

-

Desain/ prototip hasil layanan RBPI kepada industri Jumlah sampel pengujian

-

-

2

2

3

-

-

1.250

1.250

1.300


11

g.

Peningkatan standardisasi industri/ Balai Besar Keramik Indikator capaian sasaran tersebut dapat dilihat pada tabel 2.7. sebagai berikut:

Tabel 2.7. Daftar indikator peningkatan standardisasi industri/ Balai Besar Keramik Indikator

2010

2011

Konsistensi penerapan SMM : (Jumlah

2012

2013

2014

1

1

1

ketidaksesuaian dalam eksternal audit  mayor) - LSPro - BBK-QACS - LPBBK - BBK (Pelatihan dan Penelitian) Penambahan jumlah lingkup pengakuan produk LPK

2

-

3

-

2

2

-

-

2

2

(pengujian) yang diakui oleh KAN Penambahan jumlah lingkup pengakuan produk LPK (sertifikasi) yang diakui oleh KAN

B. RENCANA KINERJA BBK TA. 2014 Renkin BBK 2014 ini merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam RENSTRA BBK yang merupakan perencanaan jangka menengah. Di dalam RENKIN ditetapkan rencana tingkat capaian kinerja tahunan, sasaran dan seluruh indikator kinerja kegiatan. Oleh karenanya, kegiatan yang akan dilaksanakan di BBK pada Tahun Anggaran 2014 mengarah pada pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di dalam Renstra BBK 2010 – 2014 dan hasil Reviu Renstra untuk periode tahun 2012 - 2014. Pelaksanaan kinerja pada setiap tahun anggaran akan berkontribusi terhadap keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran, sehingga pada akhirnya tujuan utama Renstra dan visi organisasi dapat diraih. Tahun ini merupakan tahun kelima pelaksanaan Rencana Strategis Balai (Renstra 2010-2014) yang program-programnya disusun berdasarkan format sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 150/M-IND/PER/12/2011 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kinerja (Renkin), dan Laporan Akuntabilitas di lingkungan Kementerian Perindustrian.

Program kegiatan yang

dilaksanakan tahun 2014 ini kemudian disebut sebagai “Rencana Kinerja Tahunan Balai Besar Keramik (Renkin BBK) Tahun 2014”.


12

Secara rinci, Renkin/RKT BBK tahun 2014 disajikan dalam bentuk matriks yang menguraikan sasaran, indikator, rencana tingkat capaian, program, uraian kegiatan, indikator (masukan, keluaran dan hasil), satuan, serta rencana tingkat capaian kegiatan sebagaimana terlampir di bawah ini :

Tabel 2.8. Rencana Kinerja Balai Besar Keramik Tahun 2014 NO 1 1

2

3

4

SASARAN 2 Peningkatan Penguasaan Teknologi di Bidang Keramik, Gelas dan Nano Material

Peningkatan kompetensi SDM

Peningkatan sarana dan prasarana

Peningkatan Pengelolaan anggaran


INDIKATOR KERJA

TARGET

3

4

Jumlah litbang keramik konvensional

4

Jumlah litbang keramik maju

4

Jumlah litbang Nano Material

4

Jumlah litbang perekayasaan alat

1

Jumlah hasil litbang yang diterapkan

1

Jumlah kerjasama litbang yang dilakukan dengan institusi Pemerintah/Akademisi/pelaku industri Jumlah publikasi ilmiah

2

37

Jumlah hasil riset yang didaftarkan untuk mendapatkan paten

1

Jumlah pegawai yang magang (orang)

3

Jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan teknis & Manajemen (orang) Jumlah pegawai yang diusulkan untuk mengikuti pendidikan formal (orang)

40

Jumlah pegawai yang rotasi (orang)

30

Penambahan peralatan utama laboratorium pengujian dan litbang, (unit) Penambahan pengadaan peralatan IT, (unit) Penambahan kendaraan operasional, (unit) Penambahan sarana dan prasarana perkantoran, (unit) Persentase realisasi anggaran total

10

Persentase realisasi penggunaan anggaran PNBP (dari total penerimaan PNBP)

90

2

6 2 35 96

13

Tabel 2.8. Rencana Kinerja Balai Besar Keramik Tahun 2014 (lanjutan)

NO 5

SASARAN Peningkatan Kualitas dan kuantitas Layanan Jasa Teknis

INDIKATOR KERJA Pertumbuhan penerimaan JPT dari tahun sebelumnya (%) – Baseline penerimaan tahun sebelumnya Dengan perincian sebagai berikut:

TARGET 10

Pendapatan jasa litbang 150,000,000 Pend. Jasa pengujian 950,000,000 Pend. jasa pelatihan 200,000,000 P. jasa standardisasi 10,000,000 Pend. jasa sertifikasi 3,000,000,000 Pend. jasa konsultasi 60,000,000 Pendapatan Jasa Lainnya 30,000,000 Pendapatan jasa RBPI Tingkat kepuasan pelanggan (indeks) Maksimal komplain dari total layanan (%) Ketepatan pelayanan sesuai Standar Pelayanan Minimal (%) 6

Peningkatan Kuantitas Layanan Jasa Teknis

Persentase penambahan jumlah pelanggan Peserta pelatihan keterampilan dan keahlian SDM industri (orang) Desain/Prototip hasil layanan RBPI kepada industri Jumlah Sampel pengujian


60,000,000 4.50 2 95

5 75 3 1300

14

C.

RENCANA ANGGARAN Pelaksanaan rencana kinerja tahun 2014 didukung oleh pendanaan yang bersumber dari DIPA. Anggaran Balai Besar Keramik Tahun 2014 yang tercantum dalam DIPA awal Balai Besar Keramik Tahun Anggaran 2014 seluruhnya berjumlah Rp. 20.574.939.000 atau mengalami kenaikan Rp. 3.874.761.000 dari DIPA awal BBK di Tahun Anggaran 2013. BBK mengajukan usulan revisi PNBP sebesar 1.772.512.000 untuk kenaikan pagu anggaran penggunaan PNBP. Jumlah total anggaran BBK setelah revisi ke-2 didasarkan pada tanggal 5 Nopember 2014 menjadi sebesar Rp 22.347.451.000,-. BBK kemudian mengajukan kembali usulan revisi RM untuk kekurangan gaji pegawai tahun 2014 sebesar Rp. 330.000.000,-. Jumlah total anggaran BBK setelah revisi ke-3 didasarkan pada tanggal 18 Desember 2014 menjadi sebesar Rp 22.677.451.000,-. Dari 10 (sepuluh) output kegiatan BBK Th. 2014 dan indikator kinerja keluarannya dapat dilihat pada Tabel 2.9. dan Tabel 2.10.

Tabel 2.9. Output Kegiatan dan Indikator Keluaran BBK Tahun 2014

No

KODE

1

1871.01

2

OUTPUT

IK OUTPUT 6 Hasil Litbang

1871.02

Hasil Kajian/ Penelitian Penguasaan Teknologi Industri Hasil Rekayasa Mesin/ Peralatan Teknologi Industri

3

1871.03

Layanan Jasa Teknis

8 Layanan

4

1871.04

5

1871.05

6

1871.994

Pengembangan Kelembagaan Balai Besar/ Baristand Industri Dokumen Perencanaan / Penganggaran/ Pelaporan/Monitoring dan Evaluasi Layanan Perkantoran

7

1871.995

Kendaraan Bermotor

8

1871.996

Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi

9

1871.997

Peralatan dan Fasilitas Perkantoran

132 Unit

10

1971.998

Gedung/ Bangunan

250 M2


1 Unit

17 Kegiatan 16 Dokumen 12 Layanan 1 Unit 57 Unit

15

Tabel 2.10. Output Kegiatan dan Anggaran BBK Tahun 2014 No

KODE

1

1871.01

OUTPUT

ANGGARAN (Rp)

Hasil Kajian/ Penelitian Penguasaan Teknologi Industri

526.597.000 153.320.000

2

1871.02

Hasil Rekayasa Mesin/ Peralatan Teknologi Industri

3

1871.03

Layanan Jasa Teknis

3.488.082.000

4

1871.04

Pengembangan Kelembagaan Balai Besar/ Baristand

1.370.707.000

Industri 5

1871.05

Dokumen Perencanaan Penganggaran/ Pelaporan/

249.916.000

Monitoring dan Evaluasi 6

1871.994

Layanan Perkantoran

14.820.941.000

7

1871.995

Kendaraan Bermotor

220.000.000

8

1871.996


278.599.000

9

1871.997


10

1871.998

Gedung/ Bangunan

1.469.289.000 100.000.000

Total

22.677.451.000

Secara rinci rencana anggaran BBK Tahun 2014 dapat dilihat pada Tabel 2.11. Tabel 2.11. Rencana Anggaran BBK Th 2014 Program Pengkajian Kebijaksanaan, Iklim dan Mutu Industri (019.07.12) OUTPUT 1871

Uraian Penelitian dan Pengembangan Teknologi Keramik 1871.001 Penelitian Penguasaan Teknologi Keramik dan Nano Material 001 Litbang Keramik Konvensional A. Pembuatan Email Gelas dari limbah Kaca untuk Dekorasi Manik Gelas B. Percobaan Pembuatan Bahan Bangunan dari Bahan Geopolymer 002 Litbang Keramik Maju A. Sintesis Pertikel Nano BaFe12O19 untuk Bahan Keramik Magnet Menggunakan Emulsi Mikro Balik B. Pembuatan Perkakas Keramik Dengan Menggunakan Bodi Nano PSZ C. Pengembangan Proses Perolehan Zirkonia


Anggaran (Ribuan Rupiah) 22.677.451.000 526.597.000 150.086.000 71.026.000

RM

79.060.000

RM 275.151.000

90.161.000

RM

63.690.000

RM

121.300.000

RM

16

003

1871.002 001

1871.003 1871.004 001

002

003

004

ddan Silika dengan Teknologi Destruksi Sintering dari Bahan Teknis dan Pasir Zirkon Kalimantan Litbang Nano Material A. Peningkatan Kualitas Koloidal Nanosilika dari Bahan Alam Pasir Silika Sebagai Pemoles Ubin Porselen Hasil Rekayasa Mesin/ Peralatan Teknologi Industri Hasil Rancang Bangun dan Rekayasa Alat Rancang Bangun dan Perekayasaan Unit Pembangkit Listrik Jenis Oxide Fuell Cell Layanan Jasa Teknis Pengembangan Kelembagaan Balai Besar/ Baristand Industri Hasil Peningkatan Kompetensi SDM A. Peningkatan Kompetensi Personil Melalui Diklat/ Workshop B. Kompetensi Personil Administrasi IT, dan Litbang C. Peningkatan Kompetensi Calon Fungsional Peneliti D. Pembinaan SDM BBK melalui Character Building D. Peningkatan Kinerja Pegawai Melalui 5 K Hasil Peningkatan Kompetensi Lembaga A. Pemeliharaan dan Pengembangan Penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001 - 2008 B. Persiapan Perluasan Ruang Lingkup Akreditasi Laboratorium Pengujian LPBBK C. Persiapan Akreditasi Laboratorium Kalibrasi Sertifikasi Lembaga/ Laboratorium A. Survailen Lembaga/ Reakreditasi Laboratorium B. Reasesmen Lembaga/ Laboratorium Promosi Jasa Layanan Teknis BBK

101.360.000 101.360.000

RM

153.320.000 153.320.000 153.320.000

RM 3.488.082.000 1.370.707.000 540.172.000

164.630.000

PNBP

50.081.000

PNBP

27.440.000

PNBP

362.550.000

PNBP

12.992.000

RM 237.569.000

42.330.000

RM

55.280.000

RM

139.959.000

RM 184.171.000

111.410.000

RM

72.761.000

RM 169.059.000

A.

Pameran Hasil Litbang

30.138.000

RM

B.

Promosi dan Komersialisasi Jasa Pelayanan Teknis

88.840.000

RM

C.

Pengelolaan Sistem Informasi dan Pelayanan Informasi Publik

50.081.000

RM

005 Publikasi Hasil Litbang A. Publikasi Melalui Diseminasi Hasil Litbang BBK B. Publikasi Melalui Penerbitan Majalah Ilmiah ITKG


165.176.000 70.347.000

RM

30.176.000

RM

17

C. D.

Publikasi Melalui Penerbitan Majalah Ilmiah JKGI Publikasi Melalui Jurnal Internasional

1871.005 Dokumen Perencanaan/ Penganggaran/ Pelaporan/ Monitoring dan Evaluasi 001 Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Program dan Anggaran A. Koordinasi Penyusunan Rencana Teknis Tahun 2014 B. Penyusunan Rencana Strategis BBK Th. 2015 - 2019 002 Dokumen Hasil Koordinasi Monitoring ,Evaluasi dan SPIP 003 Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaporan Keuangan dan BMN 1871.994 Layanan Perkantoran

59.076.000

RM

5.577.000

RM 249.916.000 127.836.000

67.252.000

RM

60.584.000

RM

1871.997

1871.998

88.600.000

RM

12.449.501.000 2.371.440.000 1.078.967.000

RM

B.

Kesehatan Dan Kesejahteraan Pegawai

72.920.000

RM

C.

Perawatan Tanah , Gedung Kantor dan Rumah Dinas

491.022.000

RM

D.

Perawatan Peralatan Laboratorium

49.361.000

RM

E.

Perawatan Kendaraan Bermotor

201.150.000

RM

F.

Perawatan Sarana Gedung

58.220.000 328.800.000

RM

91.000.000

RM

G. H.

1871.996

RM

14.820.941.000

001 Pembayaran Gaji dan Tunjangan 002 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran A. Operasional Perkantoran dan Pimpinan

1871.995

33.480.000

Langganan Daya dan Jasa Perawatan Jaringan Daya, Jasa dan Komunikasi Kendaraan Bermotor Kendaraan Bermotor Roda 4 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi A. Pengadaan Alat Pengolah Data Peralatan dan Fasilitas Perkantoran A. Pengadaan Sarana Laboratorium Pendukung Layanan Teknis B. Pengadaan Sarana Laboratorium dan Litbang C. Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor A. Gedung/ Bangunan Pengaspalan


RM

220.000.000 220.000.000

PNBP 278.599.000

278.599.000

PNBP 1.469.289.000

814.100.000

PNBP

85.000.000

RM

570.189.000 100.000.000 100.000.000

18

PNBP PNBP

D.

DOKUMEN PENETAPAN KINERJA BALAI BESAR KERAMIK Tabel 2.12. Penetapan Kinerja BBK 2014 Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

Perspektif Pemangku Kepentingan / Stakeholder (S) Tingginya kemampuan inovasi dan penguasaan teknologi industri

Hasil penelitian dan pengembangan yang siap diterapkan Hasil penelitian dan pengembangan yang telah diimplementasikan penelitian

1 penelitian 1 penelitian

Perspektif Proses Pelaksanaan Tugas Pokok (T) Meningkatnya kerjasama litbang Meningkatnya publikasi ilmiah hasil litbang Meningkatnya usulan penerapan SNI Meningkatnya jasa pelayanan teknis kepada dunia usaha

Meningkatnya standardisasi industri

Meningkatkan budaya pengawasan pada unsur pimpinan dan staf Meningkatnya kualitas pelayanan publik

Kerjasama litbang instansi dengan industri Karya tulis imiah yang dipublikasikan Peningkatan jumlah jenis produk yang sudah bisa diuji di laboratorium Jumlah orang Jumlah sampel Jumlah desain/ prototipe Jumlah perusahaan yang dilayani Nilai (Rp) JPT Jumlah SDM yang memperoleh sertifikat Jumlah pengadaan alat laboratorium Jumlah lingkup pengakuan produk LPK yang diakui oleh KAN Terbangunnya sistem pengendalian intern di unit kerja (satker) Tingkat kepuasan pelanggan Maksimal komplain dari total layanan Ketepatan pelayanan sesuai Standar Pelayanan Minimal

2 kerjasama 35 karya tulis 16 persen 75 orang 1500 sampel 1 desain 250 perusahaan Rp. 4.460.000.000 18 orang 21 unit alat 2 lingkup 1 sistem 4,5 indeks 3 persen 95 persen

Perspektif Peningkatan Kapasitas Kelembagaan (L) Membangun sistem informasi yang terintegrasi dan handal Meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaporan

Meningkatkan sistem tata kelola keuangan dan BMN yang profesional

Meng-update sistem informasi layanan jasa teknis BBK Meng-update Website Konsistensi perencanaan dan implementasi Tingkat persetujuan rencana kegiatan (zero star) Tingkat ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan Tingkat penyerapan anggaran Tingkat ketepatan penyampaian laporan


1 paket 12 kali/ tahun 90 persen 95 persen 85 persen 95 persen 95 persen

19

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A.

ANALISIS CAPAIAN KINERJA Dalam mencapai visi dan misinya, BBK melaksanakan kegiatan yang mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) BPKIMI tahun 2010-2014 dan Renstra BBK yang setiap awal Tahun Anggaran ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja (Tapkin) BBK tahun 2014. Pada TA. 2014 Tapkin BBK meliputi 11 (sebelas) Sasaran Strategis untuk melaksanakan kinerjanya yaitu : Perspektif Pemangku Kepentingan / Stakeholder (S) 1) Sasaran Strategis I: Meningkatnya hasil-hasil litbang yang dimanfaatkan oleh industri;

Perspektif Proses Pelaksanaan Tugas Pokok (T) 1) Sasaran Strategis II: Meningkatnya kerja sama litbang; 2) Sasaran Strategis III: Meningkatnya publikasi ilmiah hasil litbang; 3) Sasaran Strategis IV: Meningkatnya usulan penerapan SNI; 4) Sasaran Strategis V: Meningkatnya jasa pelayanan teknis kepada dunia usaha; 5) Sasaran Strategis VI: Meningkatnya standardisassi Industri; 6) Sasaran Strategis VII: Meningkatnya budaya pengawasan pada unsur pimpinan dan staf; 7) Sasaran Strategis VIII: Meningkatnya kualitas pelayanan publik;

Perspektif Peningkatan Kapasitas Lembaga 1) Sasaran Strategis IX: Membangun sistem informasi yang terintegrasi dan handal; 2) Sasaran Strategis X: Meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaporan; 3) Sasaran Strategis XI: Meningkatkan sistem tata kelola keuangan dan BMN yang profesional;

Capaian kinerja BBK selama kurun waktu 2010-2014 berdasarkan Renstra Kementerian dan Renstra BPKIMI adalah tertuang pada Tabel 3.1. sebagai berikut :


20

Tabel 3.1. Capaian Kinerja BBK Berdasarkan Renstra Kemenperin dan Renstra BPKIMI Tahun 2010- 2014

PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS

Indikator

(1) (2) Kegiatan : Penelitian dan Pengembangan Teknologi dan Peningkatan JPT Berdasarkan Renstra BPKIMI a. Penelitian dan 1 Jumlah hasil pengembangan litbang yang siap teknologi industri diterapkan 2 Karya tulis ilmiah yang dipublikasikan 3 Jumlah hasil litbang yang telah diimplementasikan b. Pelayanan jasa teknis 1 Jumlah Orang industri 2 Jumlah Sampel 3 Jumlah Desain/Prototip 4 Jumlah Perusahaan yang dilayani 5 Nilai (Rp.) JPT c. Peningkatan 1 Jumlah SDM yang Standardisasi Industri memperoleh Daerah sertifikat 2 Jumlah pengadaan alat laboratorium 3 Jumlah lingkup pengakuan produk LPK yang diakui oleh KAN Prioritas Kementerian/Lembaga a. Penelitian dan 1 Jumlah hasil pengembangan litbang teknologi

2010

2011

2012

2013

2014

T (3)

R (4)

T (5)

R (6)

T (7)

R (8)

T (9)

R (10)

T (11)

R (12)

9

9

11

11

11

11

3

3

1

1

-

25

12

30

30

43

35

39

35

38

-

-

1

3

1

2

2

1

1

1

940 -

116 1237 -

1000 8

99 1173 3

70 1250 2

92 1235 3

70 1250 2

121 1805 3

75 1500 1

86 1864 4

-

-

-

-

-

186

230

306

250

389

2.249.000.000 -

1.852.702.569 9

2.470.000.000

2.119.154.299 53

2.470.000.000 30

3.606.730.701 36

2.470.000.000 35

10.323.306.123 153

4.460.000.000 18

8.718.321.464 206

5

5

17

17

10

12

10

10

65

65

-

-

-

-

3

3

2

1

2

2

-

9

-

10

-

11

-

11

-

6


21

teknologi industri 2

b. c.

Pelayanan Teknis pengujian industri Peningkatan Standardisasi Industri

baru Jumlah kerjasama litbang dan rancang bangun Jumlah JPT Jumlah RSNI

3

2

1

1

2

2

2

2

1

1

940

1237

1000

1173

1250

1235

1250

1805

1500

1864

-

7

7

-

8


7

7

22

Pada umumnya telah mencapai target yang ditetapkan, namun terdapat beberapa indikator yang realisasinya tidak mencapai target, adapun kendala dalam pencapaian kinerja kegiatan prioritas tersebut adalah : a. Beberapa kendala internal dalam hal perencanaan, pengadaan barang dan jasa dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan yang belum berjalan secara optimal; b. Dalam pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan tahun 2014 ditemukan beberapa hambatan sebagai berikut :  Pengujian Mineralogi dan mikrostruktur tidak dapat dilaksanakan di internal BBK karena alat XRD dan SEM rusak berat sehingga harus dikirimkan ke laboratorium lain di luar BBK yang membutuhkan waktu proses pengujian yang cukup lama;  Beberapa bahan dan alat pendukung penelitian sulit diperoleh. c. Tidak adanya fleksibilitas dalam penarikan anggaran dari KPPN sehingga menyebabkan pelaksanaan program-program dan kegiatan Balai Besar Keramik tidak dapat dilakukan percepatan untuk mempercepat pencapaian target-target kinerja yang telah ditetapkan; d. Respon industri terhadap jasa layanan (konsultansi, RBPI, litbang, JPT lainnya) masih kurang karena belum menjadi prioritas.

Diharapkan pada tahun selanjutnya, capaian kinerja dapat mencapai target yang telah ditetapkan sebagai bahan untuk tindak lanjut, evaluasi dan perbaikan dalam pelaksanaan program/kegiatan periode 5 (lima tahun yang akan datang). Seperti yang telah diungkapkan sebelumnya, pada tahun 2014 BBK melaksanakan kegiatan yang terdiri dari 11 (sebelas) Sasaran Strategis dengan 24 (dua puluh empat) Indikator Kinerja. Dalam pelaksanaannya, setiap triwulan dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian tersebut melalui Laporan Triwulanan, e-monitoring, dan ALKI. Adapun realisasi keuangan dan fisik per triwulan dari target yang dimaksud tercantum pada Tabel 3 .2. sebagai berikut:


23

Tabel. 3.2. Capaian Penetapan Kinerja Per-Triwulan TA. 2014

No

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Perspektif Pemangku Kepentingan / Stakeholder (S) 1 Meningkatnya Hasil penelitian dan hasil-hasil pengembangan yang litbang yang siap diterapkan dimanfaatkan (penelitian) oleh industri Hasil penelitian dan pengembangan yang telah diimplementasikan (penelitian) Perspektif Proses Pelaksanaan Tugas Pokok (T) 2 Meningkatnya Kerjasama litbang kerjasama instansi dengan litbang industri (kerja sama) 3 Meningkatnya Karya tulis imiah yang publikasi ilmiah dipublikasikan (karya hasil litbang tulis) 4 Meningkatnya Peningkatan jumlah usulan jenis produk yang penerapan SNI sudah bisa di uji di laboratorium (persen) 5 Meningkatnya Jumlah orang (orang) jasa pelayanan Jumlah sampel teknis kepada (sampel) dunia usaha Jumlah desain/ prototipe (desain) Jumlah perusahaan yang dilayani Nilai JPT (Rp)

Target

Capaian

Pagu Indikator Kinerja

Triwulan I (%) K S

Triwulan II (%)

F R

K

S

R

S

Triwulan III (%)

F R

K

S

R

S

Triwulan IV (%)

F R

K

S

R

S

F R

S

R

1

1

25

0

25

0

25

0

25

100

1

1

25

0

25

0

25

0

25

100

2

2

25

0

25

0

25

0

25

100

35

38

25

0

25

54,28

25

0

25

54,29

16

25

25

0

25

66,67

25

0

25

89,58

75 1500

86 1864

25 25

0 18,2

25 25

104 7,26

25 25

0 46,94

25 25

10,67 51,87

1

4

25

100

25

0

25

100

25

200

250

389

25

28,4

25

32,4

25

53,2

25

41,6

4.460.000.000

8.718.312.464

25

36,03

25

50,45

25

61,53

25

47,47


24

6

Jumlah SDM yang memperoleh sertifikat (orang) Jumlah pengadaan alat laboratorium (unit alat) Jumlah lingkup pengakuan produk LPK yang diakui oleh KAN (lingkup) Terbangunnya sistem pengendalian intern di unit kerja (sistem)

18

206

25

22,22

25

300,44

25

0

25

821,78

65

65

25

0

25

0

25

23,81

25

76,19

2

2

25

0

25

0

25

0

25

100

1

1

25

25

25

25

25

25

25

25

Tingkat kepuasan pelanggan (indeks) Maksimal komplain dari total layanan (persen) Ketepatan pelayanan sesuai Standar Pelayanan Minimal (persen) Perspektif Peningkatan Kapasitas Lembaga 9 Membangun Meng-update sistem sistem informasi layanan informasi yang jasa teknis BBK terintegrasi dan (paket) handal Meng-update website (kali/tahun) 10 Meningkatkan Konsistensi kualitas perencanaan dan perencanaan implementasi dan pelaporan (persen) Tingkat persetujuan rencana kegiatan (zero star) (persen)

4,5

4,18

25

87,77

25

1,34

25

1,55

25

2,23

3

6,43

25

25

25

19,12

25

2,54

25

0

95

80,37

25

25

25

25

25

20

25

14,6

1

1

25

25

25

25

25

25

25

25

12

12

25

25

25

25

25

25

25

25

90

90,17

25

25

25

17,1

25

27,9

25

21

95

100

25

25

25

25

25

25

25

25

7

8

Meningkatnya standardisasi industri

Meningkatnya budaya pengawasan pada unsur pimpinan dan staf Meningkatnya kualitas pelayanan publik


25

11

Meningkatkan sistem tata kelola keuangan dan BMN yang profesional

Tingkat ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan (persen) Tingkat penyerapan anggaran (persen) Tingkat ketepatan penyampaian laporan (persen)

85

100

25

25

25

25

25

25

25

25

95

97,16

25

12,71

25

21,92

25

33,36

25

29,17

95

100

25

25

25

25

25

25

25

25


26

Dapat dilihat pada tabel diatas umumnya indikator kinerja yang menjadi sasaran strategis BBK di tahun 2014 dapat tercapai, meski ada beberapa indikator kinerja yang belum tercapai. Adapun, hasil capaian kinerja yang telah dilaksanakan dari masing-masing sasaran strategis tersebut adalah sebagai berikut :

Sasaran Strategis I

Indikator Kinerja

Meningkatnya hasil-hasil litbang

1. Hasil penelitian dan pengembangan yang siap diterapkan

yang dimanfaatkan oleh industri

(penelitian) 2. Hasil penelitian dan pengembangan yang telah diimplementasikan (penelitian)

1. Sasaran Strategis I : Meningkatnya hasil-hasil litbang yang dimanfaatkan oleh industri a. Indikator Kinerja I.1. : Hasil penelitian dan pengembangan yang siap diterapkan Indikator Kinerja I.1. Hasil penelitian dan pengembangan yang

Target

Capaian

% Capaian

1 penelitian

1 penelitian

100%

siap diterapkan

Berdasarkan tabel tersebut di atas menunjukkan bahwa :  Tingkat capaian indikator kinerja hasil penelitian dan pengembangan yang siap diterapkan telah sesuai target. Hasil penelitian dan pengembangan yang siap diterapkan di tahun 2014 berjudul : ‘’Peningkatan Kualitas Koloidal Nanosilika dari Bahan Alam Pasir Silika sebagai Pemoles Ubin Proselen”. Apabila dibandingkan, maka jumlah hasil penelitian dan pengembangan yang siap diterapkan dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.3 Perbandingan Capaian Jumlah Hasil Penelitian dan Pengembangan yang Siap Diterapkan dari Tahun 2010-2014 Indikator Kinerja I.1. Hasil penelitian dan

Capaian

Capaian

Capaian TA.

Capaian

Capaian

TA. 2010

TA. 2011

2012

TA. 2013

TA. 2014

-

3

2

3

1

pengembangan yang siap diterapkan


27

b. Indikator Kinerja I.2. : Hasil penelitian dan pengembangan yang telah diimplementasikan Indikator Kinerja I.2. Hasil penelitian dan pengembangan yang

Target

Capaian

% Capaian

1 penelitian

1 penelitian

100%

telah diimplementasikan

Berdasarkan tabel tersebut di atas menunjukkan bahwa :  Tingkat capaian indikator kinerja hasil penelitian dan pengembangan yang telah diimplementasikan telah sesuai target. Hasil penelitian dan pengembangan yang telah diimplementasikan berjudul “Komposisi Produk Ceiling Brick” yang telah diterapkan di PT. Abadi Genteng Jati Wangi.

Apabila

dibandingkan,

maka

jumlah

penelitian

dan

pengembangan

yang

telah

diimplementasikan dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.4 Perbandingan Capaian Jumlah Hasil Penelitian dan Pengembangan yang Siap Diimplementasikan dari tahun 2010-2014 Indikator Kinerja I.2. Hasil penelitian dan

Capaian

Capaian

Capaian TA.

Capaian

Capaian

TA. 2010

TA. 2011

2012

TA. 2013

TA. 2014

-

3

2

1

1

pengembangan yang telah diimplementasikan

Untuk meningkatkan penguasaan teknologi yang sejalan dengan kompetensi inti (core competency) dan tuntutan kebutuhan industri, beberapa kegiatan telah ditetapkan untuk mencapai sasaran ”Meningkatnya hasil-hasil litbang yang dimanfaatkan oleh industri”, yaitu kegiatan riset dan rancang bangun perekayasaan industri (alat laboratorium dan alat produksi).  Kegiatan Riset dan RBPI Kegiatan Riset dan RBPI tahun 2013 telah dilaksanakan 7 (tujuh) kegiatan, yang dibagi menjadi litbang keramik konvensional 2 (dua) judul kegiatan, litbang keramik maju 3 (tiga) judul kegiatan, litbang nano material 1 (satu) judul kegiatan, dan rancang bangun rekayasa alat 1 (satu) kegiatan. Adapun kegiatan dan hasi yang dihasilkan berupa: A. Litbang keramik konvensional


28

i.

Pembuatan Email Gelas dari Limbah Kaca untuk Dekorasi Manik Gelas Telah dilakukan penelitian pembuatan email gelas dari limbah kaca untuk dekorasi manik gelas. Penggunaan email gelas ini oleh pengrajin manik-manik Jombang pada khususnya merupakan penambah nilai estetika dan seni serta penambah nilai jual terhadap manik-manik yang dihasilkan. Bahan baku yang digunakan yaitu limbah kaca dan ditambahkan oksida Keramik (Ca3(PO4)2 , ZnO, CoO, Cr2O3, Fe2O3, SeO, TiO2, MnO2, NiO2, CuO, ZrSiO3, pewarna merah, pewarna kuning, pewarna hijau, pewarna coklat, pewarna hitam). Metode penelitian dengan cara mencampurkan kulet, bahan pelebur dan oksida pewarna dalam berbagai variasi komposisi dan temperatur pembakaran. Bahan pewarna yang ditambahkan pada campuran sebanyak 2 % dan 3 %. Variasi temperatur berkisar antara (600-1000) ◦C. Penelitian ini telah didapatkan komposisi terbaik yang terdiri dari 75 % kulet, 25 % asam borat dengan temperatur pembakaran 1000 ◦C dan bahan CuO, NiO, CoO, TiO2, pewarna hijau, pewarna hitam dan pewarna coklat. Email ini telah diaplikasikan pada industri manik-manik Jombang.

A

B

Gambar. 3.1. Dokumentasi hasil kegiatan litbang pembuatan email gelas dari limbah kaca untuk dekorasi manik gelas

A. Aplikasi email gelas berwarna hasil penelitian BBK pada manik-manik polos Jombang B. Bongkahan leburan email gelas

ii.

Percobaan Pembuatan Bahan Bangunan dari Bahan Geoplymer. Telah dilakukan penelitian pembuatan bahan bangunan dari bahan geopolimer atau bahan bangunan beton tanpa menggunakan semen Portland. Dalam pembuatan bahan bangunan beton ini digunakan bahan baku seperti kaolin, trass, breksi pumice dan zeolite. Khusus untuk kaolin, sebelum digunakan


29

dilakukan kalsinasi pada suhu 650 – 800 °C terlebih dahulu agar menjadi bahan metakaolin. Dalam proses pembuatannya, bahan baku tersebut masih harus dicampur dengan larutan NaOH dari waterglass (Na2SiO3) sebagai aktivator, serta ditambahkan bahan agregat (pasir kuarsa atau jenis lainnya) pada perbandingan komposisi campuran tertentu. Selain itu juga dapat digunakan bahan fly ash sebagai bahan pengikat (binder) dan limbah produk keramik seperti kloset, ubin keramik, bata, genteng yang dapat digunakan sebagai bahan pengikat maupun agregat. Setelah komposisi beton geopolimer dicampur sempurna, kemudian dicetak benda uji (specimen) dan selanjutnya specimen dipanaskan pada suhu 60 - 80oC hingga mengeras (selama ± 3 jam) sampai umur perawatan (curing) 28 hari. Sesudah itu specimen diuji sifat penyerapan air, density dan kuat tekan. Dari hasil pengujian specimen ini, dipilih hasil uji yang terbaik untuk dilakukan analisis mikrostruktur (XRD dan SEM), dan juga dibentuk prototipe produk ubin dinding, conblock dan paving block. Dari hasil percobaan penelitian, bahan bangunan beton yang terbuat dari bahan baku metakaolin, trass, breksi pumice, diatome dan zeolite serta bahan dari fly ash dan bahan limbah produk keramik telah memenuhi syarat untuk dibuat bahan bangunan beton geopolimer jenis ubin dinding, conblock dan paving block. Kemudian menurut analisis tekno ekonomi secara sederhana, khusus untuk produk paving block diperoleh harga jual Rp. 2.450,00 per buah dengan nilai total investasi sebesar Rp. 455.000.000,00 (tidak termasuk harga lahan dan bangunan pabrik).

A

B

Gambar. 3.2. Dokumentasi hasil kegiatan litbang percobaan pembuatan bahan bangunan dari bahan geoplymer


30

A. Prototipe Bata Beton Geopolimer dari Bahan Fly Ash, Abu Sekam Padi dan Zeolit B. Prototipe Produk Bata Beton Geopolimer dari Bahan Fly Ash

B. Litbang keramik maju i.

Sintetis

Praktikel

Nano

BaFe12019

untuk

Bahan

Keramik

Magnetik

Menggunakan Emulsi Mikro Balik; Telah dilakukan penelitian sintesis partikel nano Barium Ferrite (BaFe12O19) untuk bahan baku keramik magnet. Metode yang digunakan dalam sintesis partikel nano Barium Ferrite ini adalah emulsi mikro balik yang dinilai lebih mudah dalam proses sintesisnya. Metode sintesis dengan mikro emulsi balik dalam penelitian ini secara umum bisa dilakukan melalui beberapa tahapan proses, diantaranya proses pembuatan mikro emulsi 1 (bahan utama), proses pembuatan mikro emulsi 2 (bahan penunjang), proses mixing (kolisi antar mikro emulsi), proses aging (reaksi pengendapan), proses sentrifus (sedimentasi), proses pengeringan, proses grinding dan proses kalsinasi. Pembuatan emulsi mikro 1 dilaksanakan dengan cara mentitrasikan bahan Fe(NO3)3 dan Ba(NO3)2 secara urut ke dalam Cyclohexane dan air yang dicampur surfaktan dan kosurfaktan. Sedangkan untuk pembuatan emulsi mikro 2 pada perbandingan campuran surfaktan, kosurfaktan, Cyclohexane dan air yang sama dititrasikan bahan pengendap NH3.H2O-(NH4)2CO3. Selanjutnya, proses mixing dilakukan dengan men-stirring campuran emulsi mikro 2 ke dalam emulsi mikro 1. Pada proses ini terjadi kolisi dan reaksi antar emulsi mikro, membukanya micelle emulsi mikro saat kolisi ini seolah-olah terjadi emulsi mikro balik yang dijadikan nama metode yang dipakai. Proses berikutnya adalah proses aging untuk mengendapkan campuran barium dan feric nitrat yang dibentuk. Sedimentasi partikel Barium Ferit dilaksanakan oleh proses sentrifus dengan memanfaatkan gaya sentrifugal dari putaran sentrifus. Kemudian bahan padatan barium ferit dipisahkan dari cairan yang lain lalu dikeringkan. Setelah bebas dari air bahan padatan yang kering di gerinding. Bahan dari hasil proses grinding ini kemudian di kalsinasi untuk menghilangkan sisa karbon dari proses-proses sebelumnya. Untuk mengetahui kualitas bahan partikel nano (BaFe12O19) yang disintesis, selanjutnya dilakukan karakterisasi bahan diantaranya dengan pengujian XRD, SEM dan permagraf. Hasil karakterisasi bahan hasil sintesis menunjukkan bahwa


31

telah terbentuk partikel nano (BaFe12O19) yang akan berpotensi sebagai bahan magnet keramik yang baik (magnet permanen).

ii.

Pembuatan Perkakas Keramik dengan Mengunakan Bodi Nano PSZ Perkakas berupa alat potong seperti pisau yang banyak dipakai sekarang biasanya menggunakan bahan logam. Alat potong dari logam memiliki kelemahan yaitu mengalami abrasi atau tumpul saat dipakai untuk memotong bahan yang tangguh seperti Kevlar atau memotong kertas dalam jumlah banyak secara langsung [1]. Alat potong dari logam juga dapat mengalami korosi dan kurang tahan secara kimia. Kelemahan-kelemahan tersebut dapat diatasi dengan menggunakan bahan keramik yaitu Partially Stabilized Zirconia (PSZ) yang dikenal dengan nama “ceramic steel” Bahan Mg-PSZ yang disintesis dari pasir zirkon termasuk nanomaterial dengan ukuran partikel rata-rata 20 nm, memiliki fasa tetragonal ZrO2 jika dikalsinasi pada suhu 800 dan 900 oC serta campuran dari fasa tetragonal dan monoklin ZrO2 jika dikalsinasi pada suhu yang lebih tinggi (1100 dan 1200 oC). Prototip Mg-PSZ yang dihasilkan memiliki bentuk partikel yang tidak beraturan dan sudah terjadi proses awal densifikasi. Nilai kekerasan vicker’s hardness (Hv) > 1100 atau 1289,2 dan 1296,7 untuk hasil pembakaran 1450 dan 1470 oC dengan waktu penahanan 16 jam

Gambar. 3.3. Gambar Prototip Pisau Keramik dari Bahan Mg-PSZ


32

iii.

Pengembangan Proses Perolehan Zirkonia dan Silika dengan Teknologi Destruksi Sintering dari Bahan Teknis dan Pasir Zirkon Kalimantan. Pengembangan perolehan ZrO2 dan SiO2 dari pasir zirkon Pulau Kalimantan telah dilakukan dengan teknologi destruksi sintering melalui pelarutan dan pengendapan asam-basa. Campuran serbuk ZrSiO4 dan Na2CO3 pada perbandingan berat 1:1,5 dari pendekatan stokiometri, digiling kering sampai homogen; kemudian dibentuk bongkahan atau massa padat secara cetak padat dengan bantuan larutan CMC 0,2% b/v. Pembakaran sintering dilakukan pada suhu 1000°C dengan penahanan yang cukup. Proses pelarutan air (hidrolisis) digunakan ball mill untuk mendapatkan residu senyawa zirkonat dan larutan senyawa silikat dengan bantuan saringan tekan (filter press). Produk ZrO2 dan SiO2 dapat diperoleh melalui pengendapan dan pelarutan dengan larutan sodium hidroksida dan asam sulfat pada variasi harga pH yang sesuai. Karakterisasi dari hasil isolasi ZrO2 dan SiO2 meliputi analisa kimia dengan XRF dan analisa mineral dengan XRD yang menunjukkan sebagai berikut : tingkat kemurnian ZrO2 yang diperoleh sekitar 92%, dan untuk SiO2=82%. Tahap kepercayaan proses (rendemen) mencapai 89%. Karakteristik di atas dapat ditingkatkan dengan melakukan proses pencucian dan pengolahan secara terkontrol dengan baik. Aspek ekonomi yang dihitung secara teoritis dan praktis secara kasar memberikan harga 1 kg ZrO2 dan 1 kg SiO2 (amorf) sekitar Rp 200.000-300.000. Tindak lanjut dari pengembangan isolasi ZrO2 dan SiO2 ini diharapkan dapat dikomersilkan dengan baik terutama menjadi produk dengan ukuran butir mencapai skala nanometer dan memberi nilai tambah yang sangat tinggi.

Gambar. 3.4. Dokumentasi kegiatan litbang pengembangan proses perolehan zirkonia dan silika dengan teknologi destruksi sintering dari bahan teknis dan pasir zirkon kalimantan.


33

C. Litbang nano material i.

Peningkatan Kualitas Koloidal Nanosilika dari Bahan Alam Pasir Silika sebagai Pemoles Ubin Proselen Pembuatan koloidal nano silika amorf telah dilakukan di BBK dan dihasilkan dari bahan alam pasir silika. Metode pelarutan hasil fusi dengan sintering tersebut, berdasarkan variasi harga pH atau konsentrasi asam. Proses nanosiasi dilakukan dengan berdasarkan rujukan paten BBK. Karakterisasi dilakukan pada produk hasil kalsinasi untuk suhu 800°C dengan XRD, SEM, TEM, dan PSA. Jenis mineral dominan yang terbentuk dari produk adalah silika kristalin dan silika amorf. Ukuran partikel nano silika yang dihasilkan berdasarkan hasil TEM dan PSA pada suhu kalsinasi 800°C adalah berukuran 10-100 nm. Fasa kristal secara mineralogi dengan XRD, menunjukkan silika kristalin yang cukup tinggi. Dari Gloss meter koloidal nano silika BBK memberikan hasil High Gloss dengan nilai 75, sedangkan untuk kategori Brightness, koloidal nano silika BBk berada di sekitar criteria Moderate dengan nilai rata-rata 39,85 dan untuk sifat hidrofobik dengan uji Sudut Kontak, koloidal nano silika BBK berada di kategori Partially wet, dengan nilai rata-rata 88,4. Produk koloidal silika amorf telah diperkenalkan kepada industri pengguna yaitu PT. Kim Liong Indonesia di Surabaya dan PT. Jui Shin Indonesia di Medan. Selain itu, produk kolidal silika amorf yang dihasilkan dapat dikembangkan menuju skala yang lebih besar serta disarankan dapat diterapkan pada bahan baku lokal yang ada di Indonesia, dengan teknologi yang telah dikuasai

D. Hasil Rekayasa Mesin/ Peralatan Teknologi Industri i.

Rancang Bangun dan Rekayasa Unit Pembangkit Listrik Jenis Oxide Fuel Cell Telah dilakukan perancangan dan pembuatan unit pembangkit listrik jenis solid oxide fuel cell. Jenis bahan keramik yang digunakan dalam percobaan ini adalah CSZ (calcia stabilized zirconia), dengan teknik pembentukan pres kering. Dari hasil pengujian yang dilakukan, didapatkan hasil keramik pelet CSZ-NiO yang memiliki fase kubik dengan densitas yang diperoleh adalah 8,887 gr/cm3. Dari hasil uji SEM yang dilakukan menunjukan keramik yang dibuat cukup porus (mengandung banyak pori) sehingga diprediksi akan cukup bagus digunakan sebagai elektroda SOFC.


34

Gambar. 3.5 Dokumentasi kegiatan rekayasa rancang bangun dan rekayasa unit pembangkit listrik jenis oxide fuel cell.

Dalam mencapai indikator kinerja meningkatnya hasil-hasil litbang yang dimanfaatkan oleh industri, ditemukan beberapa hambatan sebagai berikut:  Pengujian Mineralogi dan mikrostruktur tidak dapat dilaksanakan di internal BBK karena alat XRD dan SEM rusak berat sehingga harus dikirimkan ke laboratorium lain di luar BBK yang membutuhkan waktu proses pengujian yang cukup lama;  Beberapa bahan dan alat pendukung penelitian sulit diperoleh.

Langkah antisipatif yang diambil yaitu:  Penjadwalan kegiatan pengujian yang dilakukan di luar BBK dikirimkan jauh hari sebelum penyelesaian laporan teknis;  Mengusulkan pengadaan peralatan SEM dan XRD ke BPKIMI;  Perencanaan pengadaan bahan dengan mengantisipasi pengadaan bahan yang sukar diperoleh sejak proposal penelitian diajukan.

Sasaran Strategis II Meningkatnya kerjasama litbang

Indikator Kinerja Kerjasama litbang instansi dengan industri (kerjasama)

2. Sasaran Strategis II : Meningkatnya hasil-hasil litbang yang dimanfaatkan oleh industri Indikator Kinerja II.1. : Kerjasama litbang instansi dengan industri Indikator Kinerja II.1. Kerjasama litbang instansi dengan industri

Target

Capaian

% Capaian

2 kerjasama

2 kerjasama

100%

Berdasarkan tabel tersebut di atas menunjukkan bahwa :


35

 Tingkat capaian indikator kinerja kerjasama litbang instansi dengan industri telah sesuai target. Pada tahun 2014 ini BBK telah menjalin kerjasama R&D instansi dengan beberapa industri, yaitu: 1. Kerjasama dengan PT. Keramindo Indah, tentang “Penelitian Cacat Crazing Glasir pada Genteng Keramik” 2. Kerjasama dengan PT. Sigma Mitra Sejati tentang Perbaikan Slading Gate

Apabila dibandingkan, maka jumlah kerjasama litbang instansi dengan industri dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.5. Perbandingan Capaian Jumlah Kerjasama Litbang Instansi dengan Industri dari Tahun 2010-2014

Indikator Kinerja II.1.

Capaian

Capaian

Capaian TA.

Capaian

Capaian

TA. 2010

TA. 2011

2012

TA. 2013

TA. 2014

-

-

2

2

2

Kerjasama litbang instansi dengan industri

Sasaran Strategis III Meningkatnya publikasi ilmiah hasil

Indikator Kinerja Karya tulis imiah yang dipublikasikan (karya tulis)

litbang

3. Sasaran Strategis III : Meningkatnya publikasi ilmiah hasil litbang

Indikator Kinerja III.1 : Karya tulis imiah yang dipublikasikan Indikator Kinerja III.1. Karya tulis imiah yang dipublikasikan

Target

Capaian

% Capaian

35 Karya tulis

38 Karya tulis

108,57%

Berdasarkan tabel tersebut di atas menunjukkan bahwa :  Tingkat capaian indikator kinerja karya tulis ilmiah yang dipublikasikan telah melampaui target yang ditargetkan.


36

Pencapaian target indikator kinerja jumlah publikasi ilmiah mencapai 38 makalah, yang tercantum dalam Tabel 3.6 :

Tabel 3. 6. Jumlah publikasi ilmiah di tahun 2014 No 1.

Nama Jurnal Informasi Teknologi Keramik & Gelas (ITKG)

Nasional

Jumlah Makalah 5

Nasional

5

Nasional

5

Nasional

3

Jenis Jurnal

Vol. 35 No. 1, Juni 2014 2.

Informasi Teknologi Keramik & Gelas (ITKG) Vol. 35 No. 2, Desember 2014

3.

Jurnal Keramik dan Gelas Indonesia (JKGI) Vol. 23 No. 1 Juni 2014

4.

Jurnal Keramik dan Gelas Indonesia (JKGI) Vol. 23 No. 2 Desember 2014

6.

Prosiding Seminar Nasional Keramik XIII

Nasional

15

7.

Journal of Ceramic Processing Research,

Internasional

1

Internasional

1

Vol. 15, No. 6, pp. 1-5 (2014) 8.

Material Science Forum, Vol. 737 (2013)

9.

Indonesian Mining Journal, Vol. 17 No. 2, June 2014

Nasional

1

10.

Jurnal Teknologi Mineral dan Batubara,

Nasional

1

Nasional

1

Vol. 10 No. 3, September 2014 11.

Jurnal Teknologi Mineral dan Batubara, Vol. 18 No. 1, Juni 2014 Total

38

Untuk mendukung indikator kinerja karya tulis imiah yang dipublikasikan, BBK melaksanakan 2 (dua) kegiatan, yaitu penerbitan majalah dan jurnal serta kegiatan diseminasi hasil litbang.

1. Penerbitan Majalah dan Jurnal Balai Besar Keramik melalui Perpustakaan Balai Besar Keramik menerbitkan 2 (dua) bentuk media hasil publikasi hasil riset, yaitu dalam bentuk Buletin Informasi Teknologi Keramik dan Gelas (ITKG) dan Jurnal Keramik dan Gelas Indonesia. Masing-masing media tersebut terbit dalam 2 (dua) periode dalam setahun, yaitu di bulan Juni dan bulan Desember. 2. Kegiatan Diseminasi Hasil Litbang


37

Telah dilaksanakan diseminasi hasil litbang Balai Besar Keramik dalam bentuk kegiatan Seminar Nasional Keramik XII dengan tema “Litbang Keramik untuk Mendukung Kemandirian Industri Nasional” yang dilaksanakan di Park Hotel Bandung pada tanggal 10 September 2014. Melalui kegiatan seminar ini, telah terjadi forum pertukaran teknologi keramik dan informasi-informasi yang diperlukan untuk pengembangan industri keramik di Indonesia. Informasi yang muncul pada seminar ini dapat menjadi bahan pemikiran bersama dalam menghadapi tantangan di tahun-tahun mendatang.

Apabila dibandingkan, maka jumlah karya tulis imiah yang dipublikasikan dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.7. Perbandingan Capaian Jumlah Karya Tulis Imiah yang Dipublikasikan dari Tahun 20102014 Indikator Kinerja III.1.

Capaian

Capaian

Capaian TA.

Capaian

Capaian

TA. 2010

TA. 2011

2012

TA. 2013

TA. 2014

24

48

43

39

38

Karya tulis imiah yang dipublikasikan

Dalam pelaksanaan karya tulis imiah yang dipublikasikan ditemukan beberapa hambatan sebagai berikut:  Kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan jadwal yang telah direncanakan, terutama dalam proses pengumpulan dan penyuntingan makalah yang akan diterbitkan.

Langkah antisipatif yang diambil yaitu:  Memperketat jadwal pelaksanaan kepada para penyunting sehingga pemeriksaan makalah dapat diselesaikan tepat waktu;  Melakukan review terhadap performance para penyunting/ mitra bestari (untuk JKGI).

Sasaran Strategis IV

Indikator Kinerja

Meningkatnya usulan penerapan

Peningkatan jumlah jenis produk yang sudah bisa di uji di

SNI

laboratorium (persen)

4. Sasaran Strategis IV : Meningkatnya usulan penerapan SNI


38

Indikator Kinerja IV.1. : Peningkatan jumlah jenis produk yang sudah bisa di uji di laboratorium Indikator Kinerja IV.1

Target

Capaian

% Capaian

Peningkatan jumlah jenis produk yang sudah

16 Persen

25 Persen

156,25 %

bisa di uji di laboratorium

Berdasarkan tabel tersebut di atas menunjukkan bahwa :  Tingkat capaian indikator kinerja peningkatan jumlah jenis produk yang sudah bisa di uji di laboratorium telah melampaui target yang ditargetkan. Adapun jenis produk yang sudah bisa di uji di laboaratorium adalah urinal, kloset jongkok, bidet dan wastafel. Apabila dibandingkan, maka jumlah peningkatan jumlah jenis produk yang sudah bisa di uji di laboratorium dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.8. Perbandingan Capaian Jumlah Peningkatan Jumlah Jenis Produk yang Sudah Bisa di uji di Laboratorium dari Tahun 2010-2014 Indikator Kinerja IV.1. Peningkatan jumlah jenis

Capaian

Capaian

Capaian TA.

Capaian

Capaian

TA. 2010

TA. 2011

2012

TA. 2013

TA. 2014

-

-

-

33,33 %

25 %

produk yang sudah bisa di uji di laboratorium

Pada tahun 2012 terdapat 12 produk yang bisa diuji, pada tahun 2013 terdapat 4 penambahan jenis produk yang bisa diuji meliputi: kaca hemat energi, kaca reflektif, kaca cermin dan kaca blok.

Sasaran Strategis V

Indikator Kinerja

Meningkatnya jasa pelayanan

1. Jumlah Orang (orang)

teknis kepada dunia usaha

2. Jumlah Sample (sample) 3. Jumlah Desain/ Prototipe (desain) 2. Jumlah Perusahaan yang dilayani (Perusahaan) 3. Nilai (Rp) JPT


39

5. Sasaran Strategis V : Meningkatnya jasa pelayanan teknis kepada dunia usaha a. Indikator Kinerja V.1. : Jumlah Orang (persen) Indikator Kinerja V.1. Jumlah Orang

Target

Capaian

% Capaian

75 Orang

86 Orang

114,67%

Berdasarkan tabel tersebut di atas menunjukkan bahwa :  Tingkat capaian indikator kinerja jumlah orang telah melampaui target yang ditargetkan.

Pada tahun 2014 ini BBK mengadakan 6 (enam) jenis pelatihan yang diperuntukan untuk mendukung sasaran strategis meningkatnya jasa pelayanan teknis kepada dunia usaha. Adapun jenis pelatihan tersebut, yaitu: 1. Peningkatan mutu keramik (Kiaracondong, Bandung, Jawa Barat); Pelatihan ini dilaksanakan di BBK selama 5 (lima) hari mulai dari tanggal 1 – 5 April 2014. Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan ini berjumlah 25 (dua puluh lima) orang peserta yang berasal dari IKM keramik yang berada di Kiaracondong, Bandung, Jawa Barat. 2. Pembuatan batako ringan (Disperindag Kab. Barito Timur); Pelatihan ini dilaksanakan di BBK selama 3 (tiga) hari mulai dari tanggal 14 – 16 April 2014. Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan ini berjumlah 2 (dua) orang peserta yang berasal dari IKM batako yang berada di Kab. Barito Timur. 3. Penguatan Kemampuan Industri Berbasis Teknologi pada UPTD Litbang Keramik Plered dalam Bidang Peralatan Laboratorium Keramik; Pelatihan ini dilaksanakan di UPTD Litbang Keramik Plered, Purwakarta dengan jumlah peserta yang mengikuti pelatihan ini berjumlah 15 (lima belas) orang peserta yang terdiri dari 7 (tujuh) orang peserta dari UPTD litbang keramik Plered dan 8 (delapan) orang dari Disindagkop Purwakarta. 4. Desain industri gerabah Karawang (IKM Gerabah Kab Karawang); Pelatihan ini dilaksanakan di Desa Nganjuk, Karawang selama 3 (tiga) hari mulai dari tanggal 28 – 30 Mei 2014. Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan ini berjumlah 20 (dua puluh) orang peserta yang berasal dari pengrajin gerabah Desa Nganjuk, Karawang. 5. Campuran bahan kimia untuk bata dan genteng (IKM Bata dan Genteng Prov Banten); Pelatihan ini dilaksanakan di BBK selama 3 (tiga) hari mulai dari tanggal 3 – 5 Juni 2014. Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan ini berjumlah 16 (enam belas) orang peserta yang berasal dari IKM keramik yang berada di Kabupaten Lebak, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Serang, Kota Cilegon, dan Kota Serang.


40

6. Pengujian ubin keramik. Pelatihan ini dilaksanakan di BBK selama 3 (tiga) hari mulai dari tanggal 6 – 8 Oktober 2014. Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan ini berjumlah 8 (delapan) orang peserta yang terdiri dari 4 (empat) orang peserta berasal dari PT. Keramika Indonesia Asosiasi, 2 (dua) orang peserta dari PT. Adya Buana Persada, dan 2 (dua) orang dari PT. Chang Jui Fang Indonesia.

Apabila dibandingkan, maka jumlah orang dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.9. Perbandingan Capaian Jumlah Orang dari Tahun 2010-2014 Indikator Kinerja V.1.

Capaian

Capaian

Capaian TA.

Capaian

Capaian

TA. 2010

TA. 2011

2012

TA. 2013

TA. 2014

2

3

92

121

86

Jumlah Orang

Beberapa faktor yang menyebabkan menurunnya jumlah orang pada tahun 2014, antara lain: -

Terdapat beberapa pelatihan yang ditangguhkan untuk tahun 2015;

-

Terdapat pelatihan sejenis yang diselenggarakan oleh pihak lain.

b. Indikator Kinerja V.2. : Jumlah Sampel (sampel) Indikator Kinerja V.2. Jumlah Sampel

Target

Capaian

% Capaian

1500 sampel

1864 sampel

124,27%

Berdasarkan tabel tersebut di atas menunjukkan bahwa :  Tingkat capaian indikator kinerja jumlah sampel telah melampaui target yang ditargetkan. Berikut adalah rincian jumlah contoh per jenis layanan pengujian BBK :


41

Uraian

Target

Realisasi

Persentase

1500

1864

124,27 %

Jumlah contoh : - Ubin

601

- Kaca

207

- Bata dan genteng

32

- Refraktori

316

- Bahan baku

372

- Tableware

247

- Saniter

128

- Lain-lain

51

Apabila dibandingkan, maka jumlah sampel dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.10. Perbandingan Capaian Jumlah Sampel dari Tahun 2010-2014 Indikator Kinerja V.2.

Capaian

Capaian

Capaian TA.

Capaian

Capaian

TA. 2010

TA. 2011

2012

TA. 2013

TA. 2014

1237

1173

1235

1805

1864

Jumlah Sampel

c. Indikator Kinerja V.3. : Jumlah Desain/ Prototipe (desain) Indikator Kinerja V.3. Jumlah Desain

Target

Capaian

% Capaian

1 desain

4 desain

400%

Berdasarkan tabel tersebut di atas menunjukkan bahwa :  Tingkat capaian indikator kinerja jumlah desain telah melampaui target yang ditargetkan.

Kerjasama BBK dengan instansi pemerintah/swasta dan lembaga terkait lainnya dalam sub kegiatan Rancang Bangun dan Perekayasaan selama tahun 2014 adalah sebanyak 4 (empat) kegiatan dari target 1 (satu) kegiatan. Bentuk 4 (empat) kerjasama dalam layanan RBPI yang menghasilka desain meliputi :


42

1. PT Keramindo Indah Pertiwi; PT Keramindo Indah Pertiwi memberikan order pembuatan alat Pfefferkorn sebanyak 1 buah pada bulan Februari 2014. Alat tersebut merupakan hasil rekayasa alat dan berfungsi untuk menguji keplastisan massa lempung. 2. PT Ewindo; PT Ewindo memberikan order pembuatan heater dudukan elemen tungku sebanyak 250 buah pada bulan September 2014. Kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan dimulai pada bulan September - Oktober 2014 . 3. PT Lontara Palawan Timur; PT Lontara Palawan Timur memberikan order Kajian Teknologi Pemanfaatan Bahan Baku Lempung dari 2 (dua) sample lempung, yang kemudian dibuat dalam 3 (tiga) jenis komposisi. Komposisi yang ke-3 merupakan campuran dari sampel 1 dan 2. Kesepakatan pelaksanaan kegiatan adalah dimulai pada tanggal 3 November sampai dengan 31 Desember 2014. Kegiatan dapat diselesaikan pada awal Desember 2014. 4. Pusat Sumber Daya Geologi. Pusat Sumber Daya Geologi memberikan order pembuatan prototipe keramik hias dari 4 sampel bahan mentah keramik yang dikirimkan ke BBK pada akhir bulan Oktober 2014. Kode keempat sampel tersebut adalah BD, LB, LTG dan LTM. Kesepakatan penyelesaian kegiatan adalah 2 (dua) bulan dimulai pada awal bulan November sampai dengan akhir bulan Desember 2014. Kegiatan dapat diselesaikan pada tanggal 12 Desember 2014. Hasil percobaan dibuat dalam 8 (delapan) komposisi dengan menggunakan fritz BBK KDW 01 dengan menggunakan teknik pengglasiran cara celup.

Apabila dibandingkan, maka jumlah desain dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.11. Perbandingan Capaian Jumlah Desain dari Tahun 2010-2014 Indikator Kinerja V.3. Jumlah Desain

Capaian

Capaian

Capaian TA.

Capaian

Capaian

TA. 2010

TA. 2011

2012

TA. 2013

TA. 2014

-

3

2

3

4


43

d. Indikator Kinerja V.4. : Jumlah perusahaan yang dilayani (perusahaan) Indikator Kinerja V.4.

Target

Capaian

% Capaian

250

389

155,60%

perusahaan

perusahaan

Jumlah perusahaan yang dilayani

Berdasarkan tabel tersebut di atas menunjukkan bahwa :  Tingkat capaian indikator kinerja jumlah perusahaan yang dilayani telah melampaui target yang ditargetkan.

Berdasarkan data pada laporan 2013, jumlah pelanggan jasa pelayanan teknis BBK pada tahun 2013 mengalami kenaikan sebesar 96.23% atau 365 pelanggan dengan penambahan pelanggan baru sebanyak 171 pelanggan (adapun total jumlah pelanggan BBK pada tahun 2012 adalah 186 pelanggan). Berdasarkan hasil kegiatan telah terjadi peningkatan jumlah pelanggan BBK sebesar 21.6% dengan penambahan pelanggan baru sebanyak 79 pelanggan. Rincian masing-masing jasa pelayanan terdapat pada Lampiran 1. Berdasarkan laporan teknis tahun 2013, pelanggan loyal pada tahun 2013 selama 2 (dua) tahun terakhir dari tahun 2011 s/d tahun 2013 yang masih berstatus menggunakan jasa pelayan teknis BBK adalah sebesar 127 pelanggan. Pada tahun 2014, jumlah pelanggan loyal yang masih berstatus menggunakan jasa pelayan teknis BBK dari tahun 2012 s/d tahun 2014 selama 2 tahun berturut-turut adalah sebesar 186 pelanggan. Artinya ada peningkatan sebanyak 59 pelanggan atau peningkatan sebesar 46.5% dibandingkan dengan presentase antara tahun 2011 s/d tahun 2013. Rangkuman dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.12. Total Pelanggan BBK 2013 dan 2014 No

Pelanggan BBK

2013

2014

Target 2014

1

Total pelanggan

365

496

2

Total pelanggan baru

171

79

10% dari baseline tahun sebelumnya 37

3

Pelanggan loyal 2

127

186

150

Capaian

Kenaikan

(%)

(%)

113.5%

21.6%

213.5%

-53.1%

124%

46.5%

tahun berturut-turut


44

Berikut adalah tabel rincian pelanggan baru BBK untuk masing-masing jasa pelayanan teknis dari tahun 2013 sampai dengan 2014:

Tabel 3.13. Rincian Pelanggan Baru BBK 2013 dan 2014 No

Jenis Jasa Pelayanan Teknis

1

Pengujiian

2013

2014 71

28

26

10

2



Bahan baku

3



Genteng

3

-

4



Kaca

3

3

5



Refraktori

10

4

6



Saniter

2

2

7



Tableware

4

1

8



Ubin

6

7

9



Lainnya

17

1

71

27

10

Sertifikasi LSPro CENCERA

11

Sertifikasi BBK-QACS

8

6

12

Pelatihan

7

3

13

Konsultasi

3

14

14

Rancang Bangun Perekayasaan Industri

3

1

15

Kerjasama Litbang

2

-

16

Jasa Lainnya

6

-

17

Total

171

79

Adapun rekap jumlah perusahaan yang dilayani BBK per triwulan pada tahun 2014 adalah sebagai berikut: 1. Triwulan I = 71 perusahaan 2. Triwulan II = 156 perusahaan 3. Triwulan III = 85 perusahaan 4. Triwulan IV = 77 perusahaan

Apabila dibandingkan, maka jumlah perusahaan yang dilayani dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 adalah sebagai berikut :


45

Tabel 3.14. Perbandingan Capaian Jumlah Perusahaan yang Dilayani dari Tahun 2010-2014

Indikator Kinerja V.4.

Capaian

Capaian

Capaian TA.

Capaian

Capaian

TA. 2010

TA. 2011

2012

TA. 2013

TA. 2014

-

-

-

-

389

Jumlah perusahaan yang dilayani

e. Indikator Kinerja V.5. : Nilai (Rp) JPT Indikator Kinerja V.4. Nilai (Rp) JPT

Target

Capaian

% Capaian

4.460.000.000

8.718.312.464

195,48%

Berdasarkan tabel tersebut di atas menunjukkan bahwa :  Tingkat capaian indikator kinerja nilai (Rp) JPT telah melampaui target yang ditargetkan.

Berikut ditampilkan jumlah penerimaan PNBP untuk tiap jasa layanan teknis BBK pada tahun 2014, sebagai berikut:

Tabel 3.15. Jumlah penerimaan PNBP BBK dari Tahun 2010-2014

NO

JENIS LAYANAN

1

Litbang

2

Pelatihan

119.174.000

3

Pengujian

1.834.558.454

4

Konsultasi

24.340.000

5

Standardisasi

36.840.000

6

Sertifikasi

7

RBPI

14.470.000

8

Layanan lain

14.485.000

TOTAL


0

6.674.454.010

8.718.312.464

46

Apabila dibandingkan, maka Nilai (Rp) JPT dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.16. Perbandingan Capaian Nilai (Rp) JPT dari Tahun 2010-2014 Indikator

Capaian TA.

Capaian TA.

Capaian TA.

Capaian TA.

Capaian TA.

Kinerja V.4.

2010

2011

2012

2013

2014

Nilai (Rp) JPT

1.852.702.569 2.119.154.299 3.606.730.701 10.323.306.123 8.718.312.464

Dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah (Permenperind No. 46 tahun 2012) tentang pemberlakuan SNI wajib untuk produk tableware, kloset duduk dan ubin keramik turut meningkatkan jumlah pelanggan secara signifikan selama 2 (dua) tahun terakhir terutama untuk jasa sertifikasi, pelatihan dan pengujian BBK. Dalam rangka mendukung dan menyebarluaskan kegiatan layanan jasa teknis BBK, maka dilakukan kegiatan promosi dan komersialisasi jasa pelayanan teknis BBK dilakukan dengan berpartisipasi sebagai peserta pameran, kunjungan ke industri keramik, kunjungan ke sentra industri keramik melalui dinas setempat dan penyelenggaraan temu usaha industri.Daftar penyelenggaran kegiatan promosi dan komersialisasi BBK dapat dilihat pada tabel berikut ini:


47

Tabel 3.17 kegiatan promosi dan komersialisasi BBK di tahun 2014 No

Jenis Kegiatan

Tanggal

Lokasi

1

Pameran Keramika

17-20 April 2014

Jakarta

2

Pameran PPI

22-25 Mei 2014

Bandung

3

Pameran TTG Nasional ke XVI

18-23 Juni 2014

Samarinda

4

Pameran Ritech Expo 2014

9-12 Agustus 2014

Jakarta

5

Pameran Litbang Unggulan Balai &

7-10 Oktober 2014

Jakarta

7-9 Mei 2014

Provinsi Bali

16 Oktober 2014

Provinsi Banten

9-12 November 2014

Provinsi NTT

Baristand 6

Kunjungan Sentra Industri Keramik & Dinas Perindag

7

Kunjungan Industri Ubin PT. Angsa Daya/ IKAD

8

Kunjungan Sentra Industri Keramik & Dinas Perindag

9

Temu Usaha Industri

10 September 2014

Bandung

10

Promosi Lainnya:

Th. 2014

-

Iklan Majalah GEMA Kalender dan Direktori Pelanggan Website BBK

Secara umum, hasil kegiatan dari pelaksanaan promosi dan komersialisasi BBK dapat terbagi ke dalam gambaran umum sebagai berikut: 1. Tersebarnya informasi mengenai litbang dan jenis-jenis jasa pelayanan teknis BBK melalui kegiatan promosi dan komersialisasi yang terbaru kepada pelanggan loyal dan calon pelanggan BBK. 2. Meningkatnya kepercayaan pelanggan terhadap jasa pelayanan teknis BBK atas dasar meningkatnya jumlah penggunaan jasa layanan BBK oleh pelanggan loyal serta meningkatknya jumlah pelanggan baru pada tahun 2014 dengan persentase peningkatan sebesar 21.6% (lima persen) atau sebanyak 79 pelanggan berdasarkan tahun sebelumnya. 3. Terciptanya rencana kerjasama antara BBK dengan beberapa perusahaan keramik dalam bentuk jasa pelatihan dan sertifikasi yang akan diselenggarakan kemudian. Adapun beberapa evaluasi dan perencanaan terhadap jasa layanan teknis, adalah sebagai berikut:


48

 Peningkatan kualitas media elektronik melalui penyempurnaan website BBK untuk menangani kebutuhan pelanggan terkait informasi, prosedur dan status pengguna jasa pelayanan BBK.  Peningkatan barang dan peralatan pendukung promosi pada kegiatan pameran melalui penganggaran display, prototype atau maket litbang unggulan BBK agar penyampaian informasi litbang lebih komunikatif.  Pelaksanaan strategi pemasaran sesuai renstra BBK secara efektif terkait pemeliharaan pelanggan jasa pelayanan hasil dari pemberlakuan SNI wajib dikaitkan dengan kondisi persaingan terkini.  Peningkatan kualitas jasa pelayanan secara profesional dan transparan yang berorientasi pada kepuasan pelanggan demi memelihara kesinambungan pelanggan lama dan pertumbuhan pelanggan baru.

Sasaran Strategis VI Meningkatnya standardisasi industri

Indikator Kinerja 1. Jumlah SDM yang memperoleh sertifikat (orang) 2. Jumlah pengadaan alat Laboratorium (unit alat) 2. Jumlah lingkup pengakuan produk LPK yang diakui oleh KAN (lingkup)

6. Sasaran Strategis VI : Meningkatnya Standardisasi Industri a. Indikator Kinerja VI.1. : Jumlah SDM yang memperoleh sertifikat (orang) Indikator Kinerja VI.1. Jumlah SDM yang memperoleh sertifikat

Target

Capaian

% Capaian

18 Orang

206 Orang

1144,44%

Berdasarkan tabel tersebut di atas menunjukkan bahwa :  Tingkat capaian indikator kinerja jumlah SDM yang memperoleh sertifikat telah melampaui target yang ditargetkan.

Selama tahun 2014, telah dilaksanakan beberapa pelatihan terkait dengan peningkatan kompetensi personil pegawai BBK. Pelatihan yang diikuti oleh SDM BBK adalah sebagai berikut:


49

Tabel 3.18. Jenis pelatihan yang diikuti pegawai BBK No

Diklat

Jumlah SDM

1

Pelatihan 5 komoditi keramik

37 orang

2

ISO/IEC 17021-3

19 orang

3

Fluke Hand on operasional training Fluke Calibration

18 orang

4

Mobile Corde training

5

Perluasan ruang lingkup sanitary ware

22 orang

6

Estimasi ketidakpastian pengukuran

28 orang

7

ISO 9001:2015

37 orang

8

Audit Internal ISO 17015

20 orang

9

Estimasi ketidakpastian dan validasi pengujian kimia

19 orang

6 orang

Total

206

Apabila dibandingkan, maka jumlah SDM yang memperoleh sertifikat dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.19. Perbandingan Capaian Jumlah SDM yang Memperoleh Sertifikat dari Tahun 2010-2014 Indikator Kinerja VI.1.

Capaian

Capaian

Capaian TA.

Capaian

Capaian

TA. 2010

TA. 2011

2012

TA. 2013

TA. 2014

9

53

36

153

206

Jumlah SDM yang memperoleh sertifikat

b. Indikator Kinerja VI.2. : Jumlah pengadaan alat laboratorium (unit alat) Indikator Kinerja VI.2. Jumlah pengadaan alat laboratorium

Target

Capaian

% Capaian

65 unit alat

65 unit alat

100%

Berdasarkan tabel tersebut di atas menunjukkan bahwa :  Tingkat capaian indikator kinerja jumlah pengadaan alat laboratorium telah mencapai target yang ditetapkan.


50

Adapun rekap pengadaan alat laboratorium dikelompokan menjadi, alat untuk laboratorium pengujian, alibrasi, dan penelitian. Berikut ditampilkan data pengadaan alat laboratorium BBK pada tahun 2014, sebagai berikut: JENIS ALAT

VOLUME

FUNGSI ALAT (PENGUJIAN/ KALIBRASI/PENELITIAN

1.

Lampu proyektor

5 BH

PENGUJIAN

2.

Lampu UV Vis

1 BH

PENGUJIAN

3.

Karpet Abrasi

3 m2

PENGUJIAN

4.

Termokopel tipe K, 10 m

10 BH

PENGUJIAN

5.

Termokopel tipe S 2 m

4 BH

PENGUJIAN

6.

Sarung tangan kulit

10 BH

PENGUJIAN

7.

Face Shield Safety

8 BH

PENGUJIAN

8.

Portable Paperless Recorder

1 BH

KALIBRASI

9.

Dial Gage Tester

1 BH

KALIBRASI

10.

Micrometer Stand

1 BH

KALIBRASI

11.

Portable dry well temperature

1 BH

KALIBRASI

1 BH

KALIBRASI

o

o

calibrator (150 C-1200 C) 12.

Portable dry well temperature o

o

calibrator (20 C-65 C) 13.

Alat uji kebocoran udara

1 BH

PENGUJIAN

14.

Reflux test

1 BH

PENGUJIAN

15.

Thermohygrometer

1 BH

PENGUJIAN

16.

Hand Pallet

1 BH

PENGUJIAN

16.

Hand Stacker

1 BH

PENGUJIAN

17.

Lift Table

1 BH

PENGUJIAN

18.

Pallet Plastik

4 BH

PENGUJIAN

19.

Rangka dudukan meja datar

1 BH

KALIBRASI

kalibrasi 20.

Chemical Water Treatment

1 BH

PENGUJIAN

21.

Sigmat 1000

1 BH

PENGUJIAN

22.

Sigmat 300

1 BH

PENGUJIAN

23.

Sigmat 150

1 BH

PENGUJIAN

24.

Gauge block holder

1 BH

PENGUJIAN

25.

Alat uji beban saniter

2 SET

PENGUJIAN

26.

Bahan inhouse research

4 PKT

PENELITIAN

27.

Torn jet pump

1 PKT

PENGUJIAN


51

Apabila dibandingkan, maka jumlah pengadaan alat laboratorium dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.20. Perbandingan Capaian Jumlah Pengadaan Alat Laboratorium dari Tahun 2010-2014 Indikator Kinerja VI.2.

Capaian

Capaian

Capaian TA.

Capaian

Capaian

TA. 2010

TA. 2011

2012

TA. 2013

TA. 2014

5

17

12

10

65

Jumlah pengadaan alat laboratorium

c. Indikator Kinerja VI.3. : Jumlah lingkup pengakuan produk LPK yang diakui oleh KAN (lingkup) Indikator Kinerja VI.3. Jumlah lingkup pengakuan produk LPK yang

Target

Capaian

% Capaian

2 lingkup

2 lingkup

100%

diakui oleh KAN

Berdasarkan tabel tersebut di atas menunjukkan bahwa :  Tingkat capaian indikator kinerja jumlah lingkup pengakuan produk LPK yang diakui oleh KAN telah mencapai target yang ditetapkan. Jenis lingkup pengakuan produk yang diakui oleh KAN pada tahun 2014 adalah komoditi kaca blok dan kaca hemat energi.

Apabila dibandingkan, maka jumlah lingkup pengakuan produk LPK yang diakui oleh KAN dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.21. Perbandingan Capaian Jumlah Lingkup Pengakuan Produk LPK yang Diakui oleh KAN dari Tahun 2010-2014 Indikator Kinerja VI.3. Jumlah lingkup pengakuan

Capaian

Capaian

Capaian TA.

Capaian

Capaian

TA. 2010

TA. 2011

2012

TA. 2013

TA. 2014

-

-

3

2

2

produk LPK yang diakui oleh KAN


52

Sasaran Strategis VII

Indikator Kinerja

Meningkatnya budaya pengawasan

Terbangunnya sistem pengendalian Intern di unit kerja

pada unsur pimpinan dan staf

(sistem)

7. Sasaran Strategis VII : Meningkatnya budaya pengawasan pada unsur pimpinan dan staf Indikator Kinerja VII.1 : Terbangunnya sistem pengendalian intern di unit kerja Indikator Kinerja VII.1

Target

Capaian

% Capaian

Terbangunnya sistem pengendalian intern di

1 Sistem

1 Sistem

100%

unit kerja

Berdasarkan tabel tersebut di atas menunjukkan bahwa :  Tingkat capaian indikator kinerja terbangunnya sistem pengendalian intern di unit kerja telah mencapai target yang ditetapkan.

Pada tahun 2014, manajemen Balai Besar Keramik mulai mensosialisasikan Sistem Pengendalian intern. Di awal tahun 201, manajemen merencanakan untuk melakukan sosialisasi Sistem Pengendalian intern secara bertahap, yaitu sosialisasi kepada seluruh pejabat Eselon II dan Eselon III (dilakukan melalui diklat dari pusat), sosialisasi kepada seluruh pejabat struktural (sosialisasi dengan mengundang narasumber dari InspektoratJenderal) dan sosialisasi kepada seluruh pegawai Balai Besar Keramik. Sistem pengendalian yang diterapkan, dilakukan untuk pencapaian tujuan dalam hal keandalan pelaporan keuangan, wujud ketaatan terhadap undang-undang, dan peraturan yang berlaku, efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan. Sistem pengendalian intern meliputi struktur organisasi, pengendalian anggaran, biaya standar, program pelatihan pegawai dan staf pemeriksa intern dengan menggunakan metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga aset BMN BBK, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, sehingga dapat mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijaksanaan manajemen. Dengan menetapkan serta menerapkan pengendalian internal maka organisasi mampu mencapai tujuan dan meminimalkan resiko. Sebagai hasil dari ditetapkannnya pengendalaian internal dalam sisten informasi akuntansi adalah dihasilkannya informasi akuntansi yang berkualitas dan dapat di audit.

Apabila dibandingkan, maka terbangunnya sistem pengendalian Intern di unit kerja dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 adalah sebagai berikut :


53

Tabel 3.22. Perbandingan Capaian Terbangunnya Sistem Pengendalian Intern di Unit Kerja dari Tahun 2010-2014

Indikator Kinerja VII.1

Capaian

Capaian

Capaian TA.

Capaian

Capaian

TA. 2010

TA. 2011

2012

TA. 2013

TA. 2014

-

-

-

1

1

Terbangunnya sistem pengendalian Intern di unit kerja

Penerapan Sistem Pengendalian Intern di BBK pada tahun 2014 ini merupakan tahun kedua sistem tersebut diterapkan. Oleh karena itu perlu dipelajari lebih dalam lagi mengenai sistem tersebut. Sosialisasi dari Irjen Kemenperin masih sangat dibutuhkan untuk menyamakan persepsi penerapan SPI di masing-masing satker atau unit kerja. Sosialisasi dan implementasi SPIP di BBK masih sangat terbatas pada tingkat manajemen, belum mencakup ke seluruh pegawai.

Sasaran Strategis VIII

Indikator Kinerja

Meningkatnya kualitas pelayanan

1. Tingkat kepuasan pelanggan (indeks)

publik

2. Maksimal komplain dari total layanan (persen) 3. Ketepatan pelayanan sesuai Standar Pelayanan Minimal (persen)

8. Sasaran Strategis VIII : Meningkatnya kualitas pelayanan publik a. Indikator Kinerja VIII.1. : Tingkat kepuasan pelanggan (indeks) Indikator Kinerja VIII.1. Tingkat kepuasan pelanggan

Target

Capaian

% Capaian

4,5 (indeks)

4,18 (indeks)

92,89%

Berdasarkan tabel tersebut di atas menunjukkan bahwa :  Tingkat capaian indikator kinerja tingkat kepuasan pelanggan masih dibawah target dan perlu ditingkatkan lagi di tahun mendatang.

Berdasarkan survei kepuasan pelanggan terhadap jasa layanan yang diberikan Balai Besar Keramik dengan menggunakan kuesioner indeks kepuasan pelanggan diperoleh indeks kepuasan pelanggan sebesar 4,18 (92,89%) dari target 4,5 berdasarkan skala 1-5 dengan jumlah responden


54

sebanyak 389 (tiga ratus delapan puluh sembilan). Namun pencapaian survei kepuasan pelanggan di tahun 2014 ini mengalami peningkatan dibandingkan dengan pencapaian di tahun 2013 yang bernilai 3,94. Nilai tersebut diperoleh berdasarkan jumlah kuesioner kepuasan pelanggan yang masuk dari semua jasa layanan. Tabel 3. 23 Data indeks kepuasan pelanggan BBK tahun 2014 No

Jasa Layanan

Target (%)

Realisasi (%)

1.

Pengujian

4,5

3,91

2.

Sertifikasi :

4,5

4,22

3

Pelatihan

4,5

3,87

4

RBPI

4,5

4,39

5

Konsultasi

4,5

4,47

Rata-rata

4,5

4,18

Apabila dibandingkan, maka tingkat kepuasan pelanggan dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.24. Perbandingan Capaian Tingkat Kepuasan Pelanggan dari Tahun 2010-2014 Indikator Kinerja VIII.1.

Capaian

Capaian

Capaian TA.

Capaian

Capaian

TA. 2010

TA. 2011

2012

TA. 2013

TA. 2014

-

-

3,80

3,94

4,18

Tingkat kepuasan pelanggan

Nilai yang diperoleh dari angka persentase tersebut memacu Balai Besar Keramik untuk memberikan pelayanan yang lebih baik lagi. Adapun langkah antisipatif yang akan dilakukan di tahuntahun mendatang adalah dengan terus meningkatkan pelayanan terhadap publik untuk mendapatkan kepercayaan dan mencapai kepuasan pelanggan.

b.

Indikator Kinerja VIII.2. : Maksimal komplain dari total layanan (persen) Indikator Kinerja VIII.2.

Maksimal komplain dari total layanan

Target

Capaian

% Capaian

3 persen

6,43 persen

44,66%

Berdasarkan tabel tersebut di atas menunjukkan bahwa :  Tingkat capaian indikator kinerja maksimal komplain dari total layanan masih dibawah target dan perlu ditingkatkan lagi di tahun mendatang.


55

Pada tahun 2014, terdapat 25 (dua puluh lima) komplain dari pelanggan terhadap 389 atau 6,43 % dari seluruh jasa layanan teknis yang diberikan BBK, yaitu: 20 (dua puluh komplain) terkait layanan jasa pengujian dan 5 (lima) komplain layanan jasa sertifikasi. Apabila dibandingkan, maka maksimal komplain dari total layanan dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.25. Perbandingan Capaian Maksimal Komplain dari Total Layanan dari Tahun 2010-2014 Indikator Kinerja VIII.2.

Capaian

Capaian

Capaian TA.

Capaian

Capaian

TA. 2010

TA. 2011

2012

TA. 2013

TA. 2014

-

-

127

136

44,66

Maksimal komplain dari total layanan

Komplain pelanggan telah dapat ditangani dan komplain dari pelanggan tersebut menjadi bahan masukan untuk perbaikan kinerja di tahun mendatang.

c. Indikator Kinerja VIII.3. : Ketepatan pelayanan sesuai Standar Pelayanan Minimal (persen) Indikator Kinerja VIII.3. Ketepatan pelayanan sesuai Standar

Target

Capaian

% Capaian

95 persen

80,37 persen

84,60%

Pelayanan Minimal

Berdasarkan tabel tersebut di atas menunjukkan bahwa :  Tingkat capaian indikator kinerja ketepatan pelayanan sesuai Standar Pelayanan Minimal masih dibawah target dan perlu ditingkatkan lagi di tahun mendatang.

Berdasarkan data realisasi persentase ketepatan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan minimal sebesar 80,37% (84,60%), belum mencapai target yang telah ditetapkan (95%). Berikut disampaikan data ketepatan pelayanan berdasarkan jasa layanan teknis BBK:


56

KETEPATAN PELAYANAN SESUAI STANDAR PELAYANAN MINIMAL TA. 2014 JENIS

PERSEN

LAYANAN

KETEPATAN

1.

Pengujian

68,45

2.

Sertifikasi

86,70

3.

RBPI

100

4.

Pelatihan

100

5.

Konsultansi

100

Apabila dibandingkan, maka ketepatan pelayanan sesuai Standar Pelayanan Minimal dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.26. Perbandingan Capaian Ketepatan Pelayanan Sesuai Standar Pelayanan Minimal dari Tahun 2010-2014 Indikator Kinerja VIII.3.

Capaian

Capaian

Capaian TA.

Capaian

Capaian

TA. 2010

TA. 2011

2012

TA. 2013

TA. 2014

-

-

92,37 %

100 %

80,37 %

Ketepatan pelayanan sesuai Standar Pelayanan Minimal

Nilai yang diperoleh dari angka persentase tersebut memacu Balai Besar Keramik untuk tetap memberikan pelayanan yang baik, terutama pada kegiatan layanan jasa pengujian dan sertifikasi agar dapat menyelesaikan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Sasaran Strategis IX

Indikator Kinerja

Membangun sistem informasi

1. Meng-update sistem informasi layanan jasa teknis BBK

yang terintegrasi dan handal

2. Meng-update Website

9. Sasaran Strategis IX : Membangun sistem informasi yang terintegrasi dan handal a. Indikator Kinerja IX.1. : Meng-update sistem informasi layanan jasa teknis BBK Indikator Kinerja IX.1. Meng-update sistem informasi layanan jasa

Target

Capaian

% Capaian

1 paket

1 paket

100%

teknis BBK


57

Berdasarkan tabel tersebut di atas menunjukkan bahwa :  Tingkat capaian indikator kinerja meng-update sistem Informasi layanan jasa teknis BBK telah sesuai target.

Apabila dibandingkan, maka jumlah hasil penelitian dan pengembangan yang siap diterapkan dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.27 Perbandingan Capaian Meng-Update Sistem Informasi Layanan Jasa Teknis BBK dari Tahun 2010-2014 Indikator Kinerja IX.1.

Capaian

Capaian

Capaian TA.

Capaian

Capaian

TA. 2010

TA. 2011

2012

TA. 2013

TA. 2014

1 paket

1 paket

1 paket

Meng-update sistem informasi layanan jasa teknis BBK

b. Indikator Kinerja IX.2. : Meng-update website (12 kali/ tahun) Indikator Kinerja IX.2. Meng-update website

Target

Capaian

% Capaian

12 kali/ tahun

12 kali/ tahun

100%

Apabila dibandingkan, maka meng-update website dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.28 Perbandingan Capaian Meng-update Website dari tahun 2010-2014 Indikator Kinerja IX.2. Meng-update website

Capaian

Capaian

Capaian TA.

Capaian

Capaian

TA. 2010

TA. 2011

2012

TA. 2013

TA. 2014

-

-

-

-

12 kali/ tahun

Halaman tampilan pada situs www.bbk.go.id dan portal sistem infrmasi pengujian yang telah di update.


58

Sasaran Strategis X

Indikator Kinerja

Meningkatkan kualitas

1. Konsistensi perencanaan dan implementasi (persen)

perencanaan dan pelaporan

2. Tingkat persetujuan rencana kegiatan (zero star) (persen) 3. Tingkat ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan (persen)

10. Sasaran Strategis X : Meningkatnya kualitas pelayanan publik

a. Indikator Kinerja X.1. : Konsistensi perencanaan dan implementasi (persen) Indikator Kinerja X.1. Konsistensi perencanaan dan implementasi

Target

Capaian

% Capaian

90 persen

91,17 persen

101,30 %

Berdasarkan tabel tersebut di atas menunjukkan bahwa :  Tingkat capaian indikator kinerja konsistensi perencanaan dan implementasi telah melampaui target yang ditetapkan.

Konsistensi perencanaan dan implementasi :

K

= Konsistensiantaraperencanaandanimplementasi

RA

= Realisasianggaranseluruhsatuankerja

RPD

= Rencanapenarikandanaseluruhsatuankerja

n

= Jumlahbulan


59

Tabel 3.29. Rencana dan Realisasi Anggaran per Bulan (Rupiah) BULAN

RPD

JANUARI

RPD KUMULATIF

RA

RA KUMULATIF

KONSISTENSI

655.009.000

655.009.000

528.855.009

528.855.009

80,74%

FEBRUARI

1.771.304.000

2.426.313.000

1.548.651.548

2.077.506.557

87,43%

MARET

1.471.039.000

3.897.352.000

1.171.683.349

3.249.189.906

79,65%

APRIL

1.742.364.000

5.639.716.000

1.595.831.911

4.845.021.817

91,59%

MEI

1.775.909.000

7.415.625.000

1.558.005.574

6.403.027.391

87,73%

JUNI

1.617.127.000

9.032.752.000

1.500.047.135

7.903.074.526

92,76%

JULI

2.511.393.000

11.544.145.000

2.597.784.951

10.500.859.477

103,44%

AGUSTUS

2.297.170.000

13.841.315.000

1.969.823.360

12.470.682.837

85,75%

SEPTEMBER

2.017.206.000

15.858.521.000

1.800.154.898

14.270.837.735

89,24%

OKTOBER

2.055.242.000

17.913.763.000

2.039.417.126

16.310.254.861

99,23%

NOVEMBER

3.221.088.000

21.134.851.000

3.234.617.266

19.544.872.127

100,42%

550.775.000

21.685.626.000

528.855.009

20.073.727.136

96,02%

DESEMBER

TOTAL

91,17%

Berdasarkan data dan rumus perhitungan di atas, maka nilai konsistensi antara perencanaan dan implementasi BBK pada tahun 2014 adalah: 91,17% Apabila dibandingkan, maka konsistensi perencanaan dan implementasi dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.30. Perbandingan Capaian Konsistensi Perencanaan dan Implementasi dari Tahun 20102014 Indikator Kinerja X.1.

Capaian

Capaian

Capaian TA.

Capaian

Capaian

TA. 2010

TA. 2011

2012

TA. 2013

TA. 2014

-

-

-

107,24

91,17 %

Konsistensi perencanaan dan implementasi

b.

%

Indikator Kinerja X.2. : Tingkat persetujuan rencana kegiatan (zero star) (persen) Indikator Kinerja X.2.

Tingkat persetujuan rencana kegiatan

Target

Capaian

% Capaian

95 persen

100 persen

105,26%

(zero star)


60

Berdasarkan tabel tersebut di atas menunjukkan bahwa :  Tingkat capaian indikator kinerja tingkat persetujuan rencana kegiatan (zerostar) telah melampaui target yang ditetapkan.

Apabila dibandingkan, maka tingkat persetujuan rencana kegiatan (zero star) dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.31. Perbandingan Capaian Tingkat Persetujuan Rencana Kegiatan (Zero Star) dari Tahun 2010-2014 Indikator Kinerja X.2.

Capaian

Capaian

Capaian TA.

Capaian

Capaian

TA. 2010

TA. 2011

2012

TA. 2013

TA. 2014

-

-

-

100

100

persen

persen

Tingkat persetujuan rencana kegiatan (zero star)

c. Indikator Kinerja X.3. : Tingkat ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan (persen) Indikator Kinerja X.3. Tingkat ketepatan waktu pelaksanaan

Target

Capaian

% Capaian

85 persen

100 persen

117,65 %

kegiatan

Berdasarkan tabel tersebut di atas menunjukkan bahwa :  Tingkat capaian indikator kinerja tingkat ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan telah melampaui target yang ditetapkan.

Apabila dibandingkan, maka tingkat ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.32. Perbandingan Capaian Tingkat Ketepatan Waktu Pelaksanaan Kegiatan dari Tahun 2010-2014 Indikator Kinerja X.3. Tingkat ketepatan waktu

Capaian

Capaian

Capaian TA.

Capaian

Capaian

TA. 2010

TA. 2011

2012

TA. 2013

TA. 2014

-

-

-

95 persen

100

pelaksanaan kegiatan


persen

61

Sasaran Strategis XI

Indikator Kinerja

Meningkatkan sistem tata kelola

1. Tingkat penyerapan anggaran (persen)

keuangan dan BMN yang

2. Tingkat ketepatan penyampaian laporan (persen)

profesional

11. Sasaran Strategis XI : Meningkatkan sistem tata kelola keuangan dan BMN yang profesional

a. Indikator Kinerja XI.1. : Tingkat penyerapan anggaran Indikator Kinerja XI.1. Tingkat penyerapan anggaran

Target

Capaian

% Capaian

95 persen

97,16 persen

102,27%

Apabila dibandingkan, maka tingkat penyerapan anggaran dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.33 Perbandingan Capaian Tingkat Penyerapan Anggaran dari Tahun 2010-2014 Indikator Kinerja XI.1. Tingkat penyerapan

Capaian

Capaian

Capaian TA.

Capaian

Capaian

TA. 2010

TA. 2011

2012

TA. 2013

TA. 2014

91,67

91,13

94,32

91,74

97,16

anggaran (%)

Penyerapan anggaran

P = RA x 100% PA P = Penyerapan anggaran RA = Akumulasi realisasi anggaran seluruh satuan kerja PA = Akumulasi pagu anggaran seluruh satuan kerja

Berdasarkan rumus perhitungan di atas, maka persentase penyerapan anggaran BBK pada tahun 2014 adalah:

P = Rp. 22.034.008.551 x 100% Rp 22.677.451.000

P = 97,16% LAKIP BALAI BESAR KERAMIK TAHUN 2014

62

b. Indikator Kinerja XI.2. : Tingkat ketepatan penyampaian laporan (persen) Indikator Kinerja XI.2. Tingkat ketepatan penyampaian laporan

Target

Capaian

% Capaian

95 persen

100 persen

105,26%

Apabila dibandingkan, maka tingkat ketepatan penyampaian laporan dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.34 Perbandingan Capaian Meng-update Website dari tahun 2010-2014 Indikator Kinerja XI.2. Tingkat ketepatan

Capaian

Capaian

Capaian TA.

Capaian

Capaian

TA. 2010

TA. 2011

2012

TA. 2013

TA. 2014

-

-

-

-

105,26

penyampaian laporan


63

B.

AKUNTABILITAS KEUANGAN

(1)

Realisasi Anggaran Keuangan (RM) Di samping Analisis Capaian Kinerja, dalam LAKIP ini juga disajikan Akuntabilitas Keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban penggunaan anggaran. Akuntabilitas Keuangan ini disajikan dalam bentuk tabel yang berisi alokasi dan realisasi anggaran seluruh kegiatan Balai Besar Keramik yang didanai oleh DIPA BBK TA. 2014. Realisasi anggaran belanja/ penggunaan anggaran DIPA per 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp. 22.034.008.551,- atau sebesar 97,16%, dari pagu DIPA 2014 sebesar Rp. 22.677.451.000,- dengan perincian sebagai berikut : (a) Rupiah Murni (RM) : realisasi anggaran mencapai Rp. 15.791.608.752,- (96,73%) dari target rencana penarikan anggaran BBK sebesar Rp. 16.325.451.000,-. Hal tersebut menunjukkan kenaikan pencapaian target dari tahun 2013 (92,82%). (b) PNP : realisasi anggaran mencapai Rp. 5.923.239.200,- (98,36%) dari target rencana penggunaan anggaran PNP BBK sebesar Rp. 6.022.000.000,-. Untuk realisasi anggaran PNBP, BBK mengalami kendala, yaitu adanya proses pengesahan Revisi DIPA terlalu lama sehingga tenggang waktu dalam realisasi angaran sangat sempit.

Evaluasi akuntabilitas dan pengukuran kinerja keuangan juga dilakukan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 429/PMK.02/2011 tanggal 28 Desember 2011 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Lembaga. Pengukuran evaluasi keuangan dilihat dari aspek implementasi, yang terdiri dari penyerapan anggaran, konsistensi antara perencanaan dan implementasi, serta efisiensi. Realisasi anggaran keuangan untuk tiap triwulan dapat dilihat pada table berikut :


64

Tabel. 3. 35. Realisasi Anggaran Kegiatan Per Triwulan Tahun 2014

Kegiatan/Komponen/ Subkomponen

A.

Kegiatan Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Keramik

1

Anggaran

Triwulan I (%)

Triwulan II (%)

Triwulan III (%)

Triwulan IV (%)

Keuangan

Keuangan

Keuangan

Keuangan

T

R

T

R

T

R

T

R

Realisasi

22.677.451.000

5,37

12,71

42,94

25,27

29,86

29,27

21,73

31,09

22.034.008.551

Hasil Kajian/penelitian Penguasaan Teknologi Industri

526.597.000

12,51

-

48,88

33,70

31,42

30,50

7,36

24,02

469.186.335

2

Hasil Rekayasa Mesin/peralatan Teknologi Industri

153.320.000

1,75

-

71,82

3,51

24,66

11,32

1,75

40,66

83.733.000

3

Layanan Jasa Teknis

3.488.082.000

12,98

-

38,95

20,81

29,09

29,07

18,98

48,86

3.468.512.800

4

Pengembangan Kelembagaan Balai Besar/Baristand Industri

1.370.707.000

12,57

2,72

40,07

19,52

53,26

31,24

8,70

30,54

1.164.571.700

5

Dokumen Perencanaan/ Penganggaran/ Pelaporan/

249.916.000

12,04

3,19

32,34

23,59

25,59

16,19

29,87

36,25

213.529.600

14.643.495.186

Monitoring dan Evaluasi 6

Layanan Perkantoran

14.820.941.000

3,42

17,15

45,06

27,34

24,87

32,04

26,08

22,37

7

Kendaraan Bermotor

220.000.000

-

-

100,00

90,82

-

-

-

-

199.800.000

8


278.599.000

-

99,69

100,00

33,33

-

-

-

-

275.225.000

9


1.469.289.000

-

-

-

0,05

89,27

0,05

11,26

90,74

10

Gedung/Bangunan

100.000.000

-

-

-

-

-

-

100

100


1.415.954.930 100.000.000

65

Tabel 3.36.Realisasi Anggaran Kegiatan Balai Besar Keramik Tahun 2014

Kegiatan/Komponen/ Subkomponen/ (1) A. 1 -

2 3 4 -

Kegiatan Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Keramik Hasil Kajian/penelitian Penguasaan Teknologi Industri Pembuatan Email Gelas dari limbah Kaca untuk Dekorasi Manik Gelas Percobaan Pembuatan Bahan Bangunan dari Bahan Geopolymer Sintesis Pertikel Nano BaFe12O19 untuk Bahan Keramik Magnet Menggunakan Emulsi Mikro Balik Pembuatan Perkakas Keramik Dengan Menggunakan Bodi Nano PSZ Pengembangan Proses Perolehan Zirkonia dan Silika dengan Teknologi Destruksi Sintering dari Bahan Teknis dan Pasir Zirkon Kalimantan Peningkatan Kualitas Koloidal Nanosilika dari Bahan Alam Pasir Silika Sebagai Pemoles Ubin Porselen Hasil Rekayasa Mesin/peralatan Teknologi Industri Layanan Jasa Teknis Pengembangan Kelembagaan Balai Besar/ Baristand Industri Peningkatan Kompetensi Personil Melalui Diklat/ Workshop Kompetensi Personil Administrasi IT, dan Litbang Peningkatan Kompetensi Calon Fungsional Peneliti Pembinaan SDM BBK melalui Character Building Peningkatan Kinerja Pegawai Melalui 5 K Pemeliharaan dan Pengembangan Penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001 - 2008 Persiapan Perluasan Ruang Lingkup Akreditasi Laboratorium Pengujian LPBBK Persiapan Akreditasi Laboratorium Kalibrasi Survailen Lembaga/ Reakreditasi Laboratorium Reasesmen Lembaga/ Laboratorium Pameran Hasil Litbang Promosi dan Komersialisasi Jasa Pelayanan Teknis Pengelolaan Sistem Informasi dan Pelayanan Informasi Publik Publikasi Melalui Diseminasi Hasil Litbang BBK


Anggaran Pagu

Realisasi

%

(2)

(3)

(4)

22.677.451.000

22.034.008.551

97,16

526.597.000 71.026.000

469.186.335 56.027.000

89,10 78,88

79.060.000

74.319.935

94,00

90.161.000

75.310.000

83,53

63.690.000

60.430.000

94,88

121.300.000

107.333.000

88,49

101.360.000

95.766.400

94,48

153.320.000 3.488.082.000 1.370.707.000

83.733.000 3.468.512.800 1.164.571.700

54,61 99,44 84,96

106.560.000

87.017.300

81,66

16.380.000 41.690.000 362.550.000 12.992.000 42.330.000

15.792.000 26.975.000 361.165.000 11.925.000 30.159.400

96,41 64,70 99,62 91,79 71,25

55.280.000

45.885.000

83,00

139.959.000 111.410.000 72.761.000 30.138.000 103.400.000 110.081.000

85.326.000 61.765.000 69.970.000 24.223.500 111.439.900 111.847.000

60,96 55,44 96,16 80,38 107,78 101,60

70.347.000

61.229.600

87,04

66

5 6 7 8 9 10

Publikasi Melalui Penerbitan Majalah Ilmiah ITKG Publikasi Melalui Penerbitan Majalah Ilmiah JKGI Publikasi Melalui Jurnal Internasional Dokumen Perencanaan/ Penganggaran/ Pelaporan/ Monitoring dan Evaluasi Koordinasi Penyusunan Rencana Teknis Tahun 2014 Penyusunan Rencana Strategis BBK Th. 2015 - 2019 Dokumen Hasil Koordinasi Monitoring ,Evaluasi dan SPIP Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaporan Keuangan dan BMN Layanan Perkantoran Pembayaran Gaji dan Tunjangan Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran Kendaraan Bermotor Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi Peralatan dan Fasilitas Perkantoran Gedung/ Bangunan

30.176.000 59.076.000 5.577.000 249.916.000

25.192.000 34.660.000 213.529.600

83,48 58,67 85,44

67.252.000 60.584.000 33.480.000 88.600.000

51.377.800 51.041.600 25.947.000 85.163.200

76,40 84,25 77,50 96,12

14.820.941.000

14.643.495.186

98,80

12.449.501.000 2.371.440.000

12.362.387.180 2.281.108.006

99,30 96,19

220.000.000 278.599.000 1.469.289.000 100.000.000

199.800.000 275.225.000 1.415.954.930 100.000.000

90,82 98,79 96,37 100,00

Bila dibandingkan dengan realisasi anggaran belanja Tahun anggaran sebelumnya maka pencapaian realisasi anggaran BBK pada tahun 2014 lebih meningkat dibandingkan dengan realisasi anggaran tahun 2013 yang hanya mencapai 91,74 %.

Tabel 3.37 Perkembangan Realisasi Anggaran TA. 2010-2014

TA. 2010

TA.2011

TA. 2012

TA. 2013

TA. 2014

PAGU

13.420.717.000

15.941.731.000

15.351.677.000

22.148.691.000

22.677.451.000

Realisasi % Realisasi

12.302.241.594

14.528.038.816

14.479.041.313

20.291.118.133

22.034.008.551

91.67

91.13

94,32

91,74

97,16


67

Realisasi anggaran tersebut tidak mencapai target antara lain disebabkan oleh: 1. Keterlambatan penerbitan DIPA Revisi yang memerlukan proses lama terhitung dari pengajuan revisi anggaran PNBP oleh BBK. 2. Kejadian berulang dari tahun sebelumnya, bahwa terdapat perbedaan penentuan kode akun dari Bagan Akun Standar (BAS) antara Dirjen Anggaran dan KPPN serta perbedaan persepsi dalam penentuan kode akun di antara personil KPPN, mempengaruhi kelancaran pelaksanaan anggaran di tahun 2014. 3. Tidak adanya fleksibilitas dan kurang akuratnya perencanaan keuangan dalam penarikan anggaran dari KPPN (terbatas pada penarikan dengan menggunakan Aplikasi Forecasting Satker), menyebabkan pelaksanaan program-program dan kegiatan Balai Besar Keramik sedikit terhambat dalam melakukan percepatan untuk pencapaian target-target kinerja yang telah ditetapkan.

Beberapa kendala internal dalam hal perencanaan, pengadaan barang dan jasa dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan tahun 2014 yang masih belum optimal. Pada tahun selanjutya Balai Besar Keramik berupaa untuk meningkatkan kinerja dan mengukur keberhasilan pencapaian target dalam mencapai tujuan dan mewujudkan visi BBK.


68

(2) Penerimaan Jasa Payanan Teknis (PNBP) Penerimaan JPT dari layanan pengujian dan sertifikasi dapat melebihi target. Hal tersebut disebabkan pemberlakukan SNI wajib k sehingga meningkatkan permintaan sertifikasi produk dari berbagai perusahaan keramik, baik dari dalam maupun luar negeri. Layanan JPT lainnya tidak dapat mencapai target penerimaan maupun capaian fisik kegiatan. Layanan tersebut adalah litbang, konsultansi, RBPI, standardisasi dan layanan lain., Jasa layanan lainnya, seperti RBPI, konsultansi, yang tidak mencapai target di tahun 2013, diusahakan agar dapat dipromosikan lebih intensif di tahun 2014. Sehingga penerimaan JPT di tahun mendatang tidak hanya terfokus pada kegiatan jasa layanan sertifikasi dan pengujian.

Tabel 3.38. Pagu dan Realisasi PNBP Tahun 2014

Pagu Penerimaan 4.460.000.000

Penggunaan 6.022.000.000

Realisasi PNBP TA. 2014 Penerimaan Penggunaan 8.718.321.464 5.923.239.200

% Penerimaan 195.48

Penggunaan 98,36

Tabel 3.39 Tabel Penerimaan PNBP Berdasarkan Jenis JPT Tahun 2010-2014

No

Jenis JPT

PNBP/BLU 2010

2011

2012

2013

2014

34.783.900

0

0

102.550.000

0

Pelatihan

336.058.000

93.106.000

180.045.000

711.066.810

119.174.000

3

Pengujian

765.772.500

875.472.209

904.784.890

2.091.263.650

1.834.558.454

4

Konsultansi

750.000

62.000.000

32.000.000

4.850.000

24.340.000

5

Standardisasi

800.000

0

0

0

36.840.000

6

Kalibrasi

0

0

0

0

0

7

Sertifikasi

617.617.169

1.005.496.090

2.425.950.810

7.370.615.663

6.674.454.010

8

RBPI

34.999.000

51.550.000

52.400.000

35.000.000

14.470.000

9

Lainnya

61.922.000

31.530.000

11.550.001

7.960.000

14.485.000

1.852.702.569 3.606.730.701

10.323.306.123

8.718.321.464

1

Riset

2

Total

1.890.120.775


69


70

BAB IV PENUTUP

1. KESIMPULAN

Tahun 2014 merupakan tahun terakhir pelaksanaan Rencana Strategis Balai Besar Keramik (Renstra 2010 – 2014). Oleh karenanya, di tahun ini pula Balai Besar Keramik, melalui rencana kinerja, menetapkan beberapa program yang akan menjadi landasan untuk mencapai tujuan organisasi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang, serta dalam upaya mewujudkan cita-cita yang telah dirumuskan dalam visi Balai Besar Keramik, yakni “Menjadi lembaga yang profesional dalam memberikan pelayanan teknologi keramik di Indonesia”. Program-program tersebut diantaranya adalah program penguasaan teknologi serta rancang bangun dan perekayasaan industri. Selain merupakan pelaksanaan misi organisasi, program ini juga dimaksudkan untuk pencapaian tujuan profesionalisme sumber daya manusia melalui peningkatan penguasaan teknologi dan RBPI serta diarahkan untuk meningkatkan kredibilitas institusi melalui program hak atas kekayaan intelektual terhadap hasil-hasil litbang Balai Besar Keramik yang direncanakan tetap dapat direalisasikan pada tahun-tahun yang akan datang. Selanjutnya, program-program yang ada dalam Rencana Kinerja Balai Besar Keramik (Renkin-BBK) tahun 2014 didesain untuk meraih tujuan organisasi secara bertahap. Melalui program penguasaan teknologi dan RBPI serta didukung oleh upaya penyebarluasan informasi hasil-hasil litbang (melalui seminar, klinik teknologi, dll.), Balai Besar Keramik berharap dapat lebih dikenal oleh stakeholders khususnya kalangan industri keramik nasional, yang pada akhirnya dapat memberikan peluang bagi Balai Besar Keramik untuk meningkatkan volume dan nilai layanannya. Pelaksanaan kegiatan BBK tahun 2014 sesuai dengan yang direncanakan meskipun ada beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai sasaran yang ditargetkan. Pencapaian keluaran fisik dapat mencapai 99,56%. Penyerapan anggaran dari total anggaran DIPA Revisi ke-3 sebesar Rp. 22.677.451.000,- sampai dengan 31 Desember 2013

dapat

terealisasi

sebesar Rp. 22.034.008.551,- atau

9716 %.

Pencapaian target untuk peningkatan pendapatan Jasa Pelayanan Teknis dapat tercapai dengan total pendapatan Rp. 8.718.321.464,- atau 195.48% dari target sebesar Rp.


71

4,460,000,000,-.

Dari

hasil

pengukuran

evaluasi

berdasarkan

Permenkeu

No.

249/PMK.02/2011, konsistensi perencanaan dan penganggaran menunjukkan hasil yang baik dengan nilai 91,17 %. Dalam memberikan pelayanan terhadap dunia industri, secara umum volume dan nilai pelayanan terhadap konsumen dunia industri tidak jauh berbeda dengan tahun sebelumnya, walaupun ada beberapa jenis layanan yang mengalami penurunan kinerja cukup signifikan, tetapi di sisi lain terdapat jenis layanan yang berkontribusi besar terhadap kinerja layanan teknis, yaitu Jasa Layanan Pengujian dan Sertifikasi.

2. PERMASALAHAN DAN KENDALA

Kendala yang dialami oleh Balai Besar Keramik dalam pelaksanaan kegiatan di tahun 2014 diantaranya: 1.

Keterlambatan penerbitan DIPA Revisi ke-3 yang memerlukan proses lama terhitung dari pengajuan revisi anggaran PNBP oleh BBK.

2.

Tidak adanya fleksibilitas dan kurang akuratnya perencanaan keuangan dalam penarikan anggaran dari KPPN (terbatas pada penarikan dengan menggunakan Aplikasi Forecasting Satker), menyebabkan pelaksanaan program-program dan kegiatan Balai Besar Keramik sedikit terhambat dalam melakukan percepatan untuk pencapaian target-target kinerja yang telah ditetapkan.

3.

Beberapa kendala internal dalam hal perencanaan, pengadaan barang dan jasa dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan tahun 2014 yang masih belum optimal.

3. SARAN DAN REKOMENDASI

Dari hasil kegiatan monitoring dan evaluasi yang dilakukan pada tahun 2014, beberapa kekurangan dan kendala yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan menjadi bahan kaji ulang manajemen, masukan serta perbaikan dalam pelaksanaan di tahun mendatang diantaranya:


72

1)

Penyusunan Rencana Penarikan Anggaran per minggu dan per bulan dilakukan oleh para koordionator kegiatan bersama-sama dengan Bagian Keuangan dan Pengadaan barang dan agar dapat memperbaiki kekurangan dalam hal pelaksanaan anggaran di tahun mendatang.

2)

Review terhadap Rencana Strategis dan Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan untuk mengantisipasi perubahan-perubahan yang terjadi serta mengkaji ulang indikator-indikator sasaran yang telah ditetapkan agar lebih realistis dan akurat.

3)

Rencana perbaikan pada mekanisme pengadaan barang dan jasa dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan telah disusun untuk memperbaiki kekurangan di tahun 2015.

4)

Pelayanan terhadap publik terus ditingkatkan untuk mendapatkan kepercayaan dan mencapai kepuasan pelanggan.

5)

Untuk kegiatan utama tupoksi Balai yaitu kegiatan penelitian dan Pengembangan sangat dibutuhkan hubungan baik dengan pihak industry. Karena latar belakang dilakukannya litbang adalah permasalahan industry. Untuk tahun berikutnya diharapkan adanya suatu kegiatan yang lebih intent mengarah pada komunikasi dan menjalin hubungan yang lebih erat dengan pihak erat sehingga hasil-hasil penelitian yang dilakukan oleh BBK bener-benar termanfaatkan oleh industry.

Hasil evaluasi tersebut di atas merupakan upaya tindak lanjut Balai Besar Keramik untuk meningkatkan kinerja dan mengukur keberhasilan pencapaian target dalam mencapai tujuan dan mewujudkan visi BBK.


73

LAMPIRAN

 Pengukuran Kinerja TA 2014  Data Capaian Kinerja


74

KATA PENGANTAR LINTONG SOPANDI HUTAHAEAN

Recommend Documents