KATA PENGANTAR Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala limpahan rahmat, inayah, taufik dan hidayah Nya sehingga Dinas Perpustakaan Daerah Kabupaten Lamongan dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Permerintah (LKjIP) SKPD Tahun 2016 sebagai suatu bentuk laporan pertanggungjawaban kepada Kepala Daerah Kabupaten Lamongan. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2016 ini merupakan media Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Lamongan dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta misinya selama Tahun Anggaran 2016. Kami menyadari bahwa Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini masih terdapat beberapa kekurangan, untuk itu kami mohon koreksi dan arahan dari semua pihak guna kesempurnaanya. Akhirnya disampaikan terimakasih dan mohon arahan serta persetujuan Bapak Bupati Lamongan atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini.
Lamongan , Januari 2017 KEPALA BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
HURIP TJAHJONO, SH. MH Pembina Utama Muda NIP. 19600322 198903 1 004
1
DAFTAR ISI KATA PENGANTAR DAFTAR ISI IKHTISAR EKSEKUTIF BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG B. MAKSUD DAN TUJUAN C. GAMBARAN UMUM ORGANISASI 1. Personil 2. Saran Prasarana 3. Pembiayaan D. SISTEMATIKA PENYAJIAN LKjIP BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA A. RENCANA STRATEGIS 1. VISI dan Misi 2. Tujuan dan Sasaran dan indicator sasaran 3. Program dan Kegiatan B. RENCANA KINERJA TAHUN 2016 C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2016 B. EVALUASI DAN ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2016 C. AKUNTABILITAS KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2016 BAB IV PENUTUP Lampiran- lampiran : 1. Matrik Rencana Strategis (RS) Tahun 2016 - 2021 2. Pengukuran Kinerja (PK) Tahun 2016 3. Perjanjian Kinerja Tahun 2016 4. Lampiran lainnya, penghargaan dll
2
IKHTISAR EKSEKUTIF Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Lamongan adalah Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lamongan yang berfungsi melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perpustakaan, kearsipan, pembinaan dan dokumentasi yang melibatkan peran serta masyarakat sebagai obyek sekaligus sebagai subyek perkembangan perpustakaan. Penyelenggaraan pemerintahan di bidang perpustakaan dan kearsipan di tahun 2016 adalah bagian akhir dari perjalanan rencana jangka menengah daerah. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) disusun sebagai bahan evaluasi terhadap penyenyelenggaraan pemerintahan. Oleh karena itu informasi yang disajikan bukan hanya berisi tentang keberhasilan yang telah dicapai tetapi juga memuat kekurangan yang masih dijumpai sehingga dapat dirumuskan solusi perbaikan dimasa mendatang. Dinas Perpustakaan Daerah Kabupaten Lamongan memiliki tujuan dan sasaran seperti yang telah tertuang dalam RENSTRA BPAD tahun 2016 – 2021. Tujuan dan sasaran tersebut dicapai melalui beberapa program dan kegiatan yang telah terencana dan dibiayai menggunakan APBD Kabupaten Lamongan Tahun 2016. Hasil pengukuran Kinerja kegiatan memperlihatkan bahwa kegiatan yang dilaksanakan Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Lamongan rata- rata menunjukkan pencapaian yang baik. Untuk pencapaian sasaran meskipun secara umum menunjukkan persentase yang baik tetapi masih terdapat nilai yang belum sesuai dengan yang diharapkan. Nilai tersebut ada pada peningkatan jumlah pengunjung perpustakaan, jumlah koleksi buku dan tenaga pengelola perpustakaan dan tenaga pengelola arsip yang memadai. Hal ini tentunya menjadi catatan penting bagi Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Lamongan untuk mencari solusi agar kedepannya terjadi peningkatan dan dapat memenuhi target disetiap sasaran program. Pada akhirnya semoga laporan ini dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan pada Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Lamongan. Segala prestasi yang berhasil diraih tidak menyebabkan munculnya rasa bangga yang berlebihan sehingga melupakan tujuan awal untuk selalu berusaha memberikn pelayanan yang baik pada masyarakat. Sebaliknya segala kekurangan yang masih dijumpai tidak menyebabkan lemahnya motivasi tetapi justru harus menjadi cambuk untuk bekerja lebih baik lagi dimasa yang akan datang.
3
BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah salah satu rangkaian kegiatan yang harus dilakukan setiap tahun dan merupakan salah satu bentuk manifestasi dari evaluasi semua rangkaian yang telah dilakukan selama satu tahun anggaran. Kesemuanya terangkum dalam Laporan Kerja Instansi Pemerintah (LKjIP), selain sebagai bahan evaluasi dari rangkaian program yang telah dicanangkan pada awal tahun anggaran juga sebagai bahan pijakan dalam menyususn langkah – langkah pada tahun berikutnya. Selain itu laporan tahunan yang disusun secara hirarki merupakan bahan untuk menyusun berbagai kebijakan sehingga dapat ditarik satu langkah yang lebih tepat sesuai dengan kebutuhan. Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Lamongan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan serta Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2008 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Pokok Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Lamongan, adalah sebagai unsur pelaksana pemerintah daerah yang dipimpin oleh Kepala Badan berada di bawah dan bertanggungjawab pada Bupati Kepala Daerah melalui Sekertaris Daerah. Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah merupakan salah satu Badan Instansi Pemerintah yang wajib untuk melakukan penyusunan LKjIP pada periode 2016, dengan demikian dapat dilihat dan dianalisa tentang pencapain kinerja dari Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah dalam mencapai tujuan/ sasaran strategis yang telah ditentukan. Dasar penyusunan LKjIP adalah Surat Keputusan LAN Nomor 239 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam penyusunan LKjIP perlu ditunjang dengan adanya data dan penetapan – penetapan rencana diantaranya; Matrik Rencana Strategis (RS), Penetapan Kinerja, Pengukuran Kinerja. Dengan penetapan Plan/ rencana yang sudah ditetapkan maka akan terwujud keterkaitan dengan prinsip tata pemerintahan yang baik ( good governance).
4
B. MAKSUD DAN TUJUAN
C. GAMBARAN UMUM ORGANISASI 1. P E R S O N I L Untuk dapat menjalankan tugas yang telah dibebankan, Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Lamongan memiliki data personil sebagai berikut : JAB. STRUKTURAL
JML
PANGKAT/
JML
GOL. RUANG
PEND.
JML
FORMAL
Kepala Badan
1
Pembina Utama Muda (IV/c)
1
S2
1
Sekertaris Badan
1
Pembina Tk I (IV/b)
1
S1
1
Kabid Perpustakaan
1
Penata Tk I (III/d)
1
S2
1
Kabid Kearsipan
1
Pembina Tk I (IV/b)
1
S2
1
Kabid Pembinaan
1
Penata TK I (III/d)
1
S1
1
Kabid Dokumentasi
1
Pembina (IV/ a)
1
S2
1
Kasubbag Umum
1
Penata (III/c)
1
S1
1
Kasubbag Keuangan
1
Penata (III/c)
1
S1
1
Kasubbag Program
1
Penata (III/d)
1
S2
1
Kasubbid Akuisisi & Pengolahan Bahan Pustaka
1
Pembina (IV/a)
1
S1
1
Kasubbid Layanan Pustaka & Informasi
1
Penata Tk I (III/d)
1
S2
1
Kasubbid Akuisisi & Deposit Kearsipan
1
Penata Tk I (III/d)
1
S1
1
Kasubbid Layanan Informasi Kearsipan
1
Penata Tk I (III/d)
1
S1
1
Kasubbid Pembinaan Perpustakaan
1
Penata (III/c)
1
D3
1
Kasubbid Pembinaan Kearsipan
1
Penata Tk I (III/c)
1
S1
1
Kasubbid Pemeliharaan & Layanan Dokumentasi
1
Penata Tk I (III/d)
1
S2
1
Kasubbid Peliputan & Pengolahan Informasi
1
Penata TK I (III/d)
1
S2
1
Staff
2
Penata Tk I (III/d)
2
S1
2
1
Penata (III/c)
1
S1
1
4
Penata Muda Tingkat I (III/b)
4
S1
4
5
Penata Muda (III/a)
4
S1
4
1
D3
2
Pengatur Tk I (II/d)
2
D3
2
Pengatur Muda (II/b)
1
SLTA
1
Pengatur Muda Tk I (II/a)
1
SLTA
1
5
S1
2
9
KET
Kontrak
SLTA/ STM
Tenaga
3
Jumlah Jumlah Total
39
Jumlah Total
37
Total
37
5
2. SARANA DAN PRASARANA Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Lamongan saat ini memiliki fasilitas 2 (dua) gedung yang berlokasi di Jl. Jaksa Agung Suprapto No. 65 Lamongan – telp. (0322) 311106 dan Depo Arsip di Jl. Basuki Rahmat No. 178 Lamongan – Telp. (0322) 321482 serta UPT Perpustakaan Ngimbang, UPT Perpustakaan Karangbinangun dan UPT Perpustakaan Babat. Adapun sarana dan prasarana yang dimiliki pada tahun 2016 antara lain : No
JENIS BARANG
JUMLAH
KET
1
2
3
4
1
Roda 4 (Empat)
7 unit
baik
2
Roda 2 (Dua)
12 unit
baik
3
Komputer
15 unit
8 baik, 7 kurang baik
4
Kipas Angin
3 buah
2 baik, 1 rusak
5
Rak Arsip
135 buah
baik
6
Mesin Ketik
5 buah
2 kurang baik, 3 rusak
7
Tangga Lipat
1 buah
baik
8
Kereta Dorong
2 buah
baik
9
TV 17 ‘
1 buah
baik
10
Meubeler
389 unit
baik
11
Warless
1 unit
baik
12
Mesin Penghisap Debu
1 buah
baik
13
Mesin Penghancur Kertas
2 buah
baik
14
Staples Buku Besar
2 buah
baik
15
Brangkas
1 buah
baik
16
Filling Cabinet
9 buah
5 baik, 4 kurang baik
17
Spet Penyemprot Hama
1 buah
baik
18.
Koleksi Buku
74.850 Eks
baik, sebagian kurang baik
19
Printer Laser Jet
7 Buah
5 Baik, 2 kurang baik
20
Printer LQ 2180
2 Buah
1 rusak
21
Notebook
4 Buah
Baik
22
Kamera Digital
2 Buah
Baik
23
Rak Buku
78 Buah
Baik
24
DVD Player
1 Unit
Baik
25
AC
15 Unit
Baik
6
1
2
3
4
10 Buah
Baik
26
Alas Kayu Pemilahan
27
Mesin Pemotong Rumput
4 Unit
Baik
28
Faximile
2 Unit
Baik
29
Pesawat Telepon
9 Unit
Baik
30
Mesin Pompa Air
1 Unit
Baik
31
Handy Cam
1 Unit
Baik
32
Whiteboard
12 unit
Baik
33
PC Unit
15 Unit
10 baik, 5 kurang baik
34
Laptop
9 Unit
2 kurang baik
35
Scanner
2 Unit
baik
36
Printer Epson
3 Unit
Baik, 2 rusak
37
Mesin Laminating
1 Unit
Baik
38
Alat penghancur kertas
2 Buah
Baik
39
Kaset Recorder
1 Unit
Baik
40
Printer EPSON
1 Unit
1 Rusak
41
Printer CANON IP 200
1 Unit
Rusak
42
Printer Laser Samsung
1 unit
Baik
43
Printer laser HP
2 unit
1 baik, 1 rusak
44
Printer laser Fuji
2 unit
baik
45
Printer all in one Canon
1 unit
Kurang baik
46
Printer all in one Brother
1 unit
baik
47
LED TV 47”
1 unit
baik
48
Sound system double bass
1 set
baik
49
CCTV
1 set (4 kamera)
baik
3. PEMBIAYAAN Pembiayaan kegiatan Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Lamongan bersumber dari dana APBD Tahun 2016 sebesar Rp 5.333.440.000 (lima milyar tiga ratus tiga puluh tiga juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) yang terdiri dari belanja langsung dan belanja tidak langsung dengan rincian sebagai berikut : 1. Belanja Tidak Langsung sebesar Rp 2.384.290.000 (dua milyar tiga ratus delapan puluh empat juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) 2. Belanja Langsung sebesar Rp 2.949.150.000 (dua milyar Sembilan ratus empat puluh Sembilan juta seratus lima puluh ribu rupiah ), dengan alokasi sebagai berikut: a. Urusan Perpustakaan sebesar Rp 1.060.000.000 b. Urusan Kearsipan sebesar Rp 1.889.150.000
7
SISTEMATIKA PENYAJIAN LAKIP LAKIP Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 disajikan secara sistematis berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan. Adapun sistematika penyajiaan LAKIP Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Lamongan adalah sebagai berikut : Kata Pengantar Daftar Isi Ikhtisar Eksekutif BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG B. GAMBARAN UMUM ORGANISASI 1. Personil 2. Sarana dan Prasarana 3. Pembiyaan D. SISTEMATIKA PENYAJIAN LAKIP BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA A. RENCANA STRATEGIS 1. Visi dan Misi 2. Tujuan, Sasaran dan Indicator Sasaran 3. Program dan Kegiatan B. RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2016 C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA A.
PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2016
B.
EVALUASI DAN ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2016
C. AKUNTABILITAS KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2015 BAB IV PENUTUP LAMPIRAN – LAMPIRAN
8
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
a. KEPALA BADAN
b.
SEKRETARIAT
KEL. JABATAN FUNGSIONAL KASUBBAG
KASUBAG
KASUBBAG
PROGRAM
KEUANGAN
UMUM
KABID
KABID
KABID
KABID
c. PERPUSTAKAAN
KEARSIPAN
PEMBINAAN
DOKUMENTASI
d.
SUB BIDANG
SUB BIDANG AKUISISI
SUB BIDANG AKUISISI DAN
DAN PENGOLAHAN
DEPOSIT KEARSIPAN
e.
PEMBINAAN PERPUSTAKAAN
BAHANf.PUSTAKA
SUB BIDANG PENGUMPULAN PELIPUTAN & PENGOLAHAN INFORMASI
g. LAYANAN SUB BIDANG
SUB BIDANG
PUSTAKA DAN
LAYANAN
INFORMASI
INFORMASI KEARSIPAN
h.
SUB BIDANG
i.
PEMBINAAN
SUB BIDANG
KEARSIPAN
PEMELIHARAAN & LAYANAN DOKUMENTASI
.
UPTB
9
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA A. RENCANA STRATEGIS 1)
VISI dan MISI Rencana Strategis Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Lamongan yang
mencakup visi, misi, tujuan, sasaran serta cara pencapaian tujuan dan sasaran tersebut akan di uraikan dalam bab ini . VISI : “TERWUJUDNYA LAMONGAN LEBIH SEJAHTERA DAN BERDAYA SAING” Pemahaman atas pernyataan visi tersebut mengandung makna terjalinnya sinergi dinamis antara masyarakat, Pemerintah Kabupaten Lamongan dan seluruh stakeholders dalam merealisasikan dan semakin memantapkan pembangunan Kabupaten Lamongan secara komprehensif. Untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Lamongan 2016 – 2021 ditempuh melalui 5 (lima) misi sebagai berikut :
MISI 1:
Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berdaya saing melaui peningkatan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan, dilaksanakan oleh urusan perpustakaan.
Misi 2 :
Mengembangkan perekonomian yang berdaya saing dengan mengoptimalkan potensi daerah.
Misi 3 :
Memantapkan sarana dan prasarana dasar dengan menjaga kelestarian lingkungan.
Misi 4 :
Mewujudkan reformasi birokrasi bagi pemenuhan pelayanan public, dilaksanakan oleh urusan kearsipan.
Misi 5 :
Memantapkan kehidupan masyarakat yang tentram dan damai dengan menjunjung tinggi budaya local.
10
2)
Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran Tujuan
Sasaran
Indicator Sasaran
PERPUSTAKAAN Meningkatnya fungsi
Meningkatnya minat dan
Prosentase jumlah
perpustakaan sebagai
budaya baca masyarakat
pengunjung perpustakaan
sarana pendukung budaya
Jumlah koleksi buku yang
literasi guna meningkatkan
tersedia di perpustakaan
kecerdasan masyarakat
Meningkatnya sumber daya
jumlah
SDM
pengelola
tenaga pengelola
perpustakaan
perpustakaan dan
Jumlah perpustakaan yang
pengelolaan perpustakaan
dibina
Meningkatnya
Peningktan system
Jumlah tenaga pengelola
pengelolaan arsip PD
administrasi dan
kearsipan
yang tertib rapi dan andal
pengembangan SDM
KEARSIPAN
keaarsipan Meningkatnya
Jumlah arsip dinamis dan
penyelamatan dan
statis yang diolah menjadi
pelestarian arsip
sumber informasi Prosentase
sarana
dan
prasarna kearsipan dalam kondisi baik Peningkatan kualitas
Prosentase
pelayanan informasi
informasi
pelayanan yang
diakses
secara online dan offline
3)
Program dan Kegiatan Dalam mencapai tujuan dan sasaran maka diperlukan suatu strategi dengan menetapkan
beberapa program yang sesuai dengan RPJMD Tahun 2016- 2021. Adapun program – program tersebut menurut Urusannya adalah sebagai berikut : A. Urusan Perpustakaan i.
Program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan
B. Urusan Kearsipan i.
Program perbaikan system administrasi kearsipan;
ii.
Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/ arsip daerah;
iii.
Program pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana kearsipan;
iv.
Program peningkatan kualitas pelayanan informasi.
11
Adapun beberapa kegiatan untuk menunjang suksesnya sasaran dan program yang telah dibuat oleh Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Lamongan adalah sebagai berikut : A. Urusan Perpustakaan 1.
Program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan, dengan kegiatan : 1.1 Pemasyarakatan minat dan kebiasaan membaca untuk mendorong terwujudnya masyarakat pembelajar, dengan indikator kegiatan pada peningkatan pelayanan perpustakaan keliling dalam rangka pengembangan budaya baca; 1.2 Pengembangan minat dan budaya baca, dengan indikator kegiatan pada layanan perpustakaan sabtu minggu dalam rangka peningkatan jumlah pengunjung perpustakaan; 1.3
Supervisi, pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan umum, perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah dan perpustakaan masyarakat dengan indikator kegiatan pada terlaksananya kegiatan bimbingan teknis guna terpenuhinya petugas perpustakaan yang profesional;
1.4
penyediaan bantuan pengembangan perpustakaan dan minat baca di desa, dengan indicator kegiatan pada tersedianya sarana dan prasrana perpustakaan desa (buku dan rak).
1.5
Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah dengan indikator kegiatan pada tersedianya sarana buku perpustakaan umum daerah guna meningkatkan sarana dan prasarana perpustakaan umum daerah.
1.6
Pendidikan kemasyarakatan produktif daam rangka sosialisasi dan bimbingan minat baca masyarakat dengan indikator kegiatan pada jumlah bimbingan teknis dan sosialisasi pada Taman Bacaan Masyarakat (TBM).
1.7
Promosi Perpustakaan dengan indicator kegiatan pada jumlah SMS Blast dan kegiatan pelibatan masyarakat.
B. Urusan Kearsipan 2. Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan, dengan kegiatan: 1.1
Pembinaan/ Orientasi Tata Kearsipan, dengan indicator kegiatan jumlah SKPD yang dibina.
1.2
Pengadaan Sarana Penyimpanan, dengan indicator kegiatan jumlah sarana prasarana penyimpanan arsip (rak dan boks arsip) guna terlaksananya tertib administrasi kearsipan.
1.3
Pemeliharaan Peralatan Jaringan Informasi Kearsipan, dengan indikator kegiatan terlaksananya pemeliharaan peralatan jaringan informasi kearsipan dengan baik selama satu tahun.
12
1.4
Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam rangka Kearsipan, dengan indicator kegiatan pada jumlah peserta bimbingan teknis untuk tenaga pengelola arsip di desa (Sekdes).
2. Program Penyelamatan dan Penataan Dokumen/ Arsip Daerah 2.1
Pendataan dan penataan dokumen/ arsip daerah dengan indikator kegiatan jumlah arsip SKPD yang ditertibkan.
2.2
Penduplikatan Dokumen/ Arsip Daerah Dalam Bentuk Informatika dengan indikator kegiatan jumlah koleksi dokumentasi untuk sarana informasi dokumentasi.
3. Program Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan 3.1 Pemeiharaan rutin berkala arsip daerah dengan indikator kegiatan pemeliharaan arsip permanen yang ada di depo arsip selama satu tahun. 4. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi 4.1
Penyusunan dan Penertiban Naskah Sumber Arsip dengan indikator kegiatan pada jumlah laporan arsip yang telah diterbitkan.
4.2
Sosialisasi dan Penyuluhan Kearsipan di Lingkungan Instansi Pemerintah/ Swasta dengan indikator kegiatan bimbingan teknis bagi tenaga pengelola kearsipan.
4.3
Penyebarluasan Informasi Perpustakaan, Kearsipan dan Dokumentasi dengan indikator kegiatan pada jumlah majalah dank lipping yang diterbitkan.
4.4
Penelusuran Lokal Konten/ Muatan Lokal Kabupaten Lamongan, dengan indicator kegiatan pada jumlah buku tentang Kabupaten Lamongan (sejarah, asal usul dll).
13
B. RENCANA KINERJA TAHUN 2016 Nama PD: Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Nomor
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
(2)
(3)
(1) 0
00
01
0
00
01
01
Penyediaan jasa surat menyurat
jumlah terkirimnya surat yang diselesaikan tepat waktu
0
00
01
02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
jumlah pemenuhan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0
00
01
03
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
0
00
01
06
0
00
01
0
00
0
00
Target
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(5)
(6)
700
Rp 4,000,000
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
3 bangunan, 12 bulan
Rp 150,000,000
jumlah pemenuhan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
12 bulan
Rp 12,000,000
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
jumlah pemeliharaan perijinan kendaraan dinas/ operasional
12 bulan
Rp 12,000,000
08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
jumlah jasa kebersihan orang
4 orang
Rp 33,800,000
01
10
Penyediaan alat tulis kantor
jumlah alat tulis kantor yang disediakan
50 jenis
Rp 98,000,000
01
11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
jumlah barang cetak dan penggandaan
12 jenis, 64 lembar
Rp 15,000,000
14
0
00
01
12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
jumlah instalasi listrik yang disediakan
1 Paket, 12 bulan
Rp 30,000,000
0
00
01
13
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan
30 jenis, 12 bulan
Rp 15,000,000
0
00
01
15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan
jumlah pemenuhan jasa surat kabar
15 judul, 12 bulan
Rp 20,000,000
0
00
01
17
Penyediaan makanan dan minuman
jumlah pemenuhan penyediaan makanan dan minuman untuk rapat dan tamu
480 dus 12 bulan
Rp 12,000,000
0
00
01
18
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
jumlah pemenuhan rapat - rapat koordinasi luar daerah
12 kali
Rp 50,000,000
15
(1)
(2) 19
Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi / Teknis Kegiatan
(3) jumlah tenaga teknis administrasi/ kegiatan
(5) 40 orang
(6)
0
00
01
Rp 338,100,000
0
00
02
0
00
02
03
Pembangunan gedung kantor
jumlah pembangunan gedung kantor
0
00
02
05
Pengadaan kendaraan dinas/operasional
jumlah pengadaan kendaraan dinas/ operasional
1 Unit Mobil perpustakaan keliling, 1 unit mobil sadar arsip
Rp 700,000,000
0
00
02
09
Pengadaan peralatan gedung kantor
jumlah pengadaan peralatan gedung/ kantor yang disediakan
Rp 400,000,000
0
00
02
10
Pengadaan meubelair
jumlah pengadaan meubelair yang disediakan
0
00
02
22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
jumlah bangunan yang dipelihara secara rutin
5 unit laptop, 5 unit ac split 2pk, 2 printer warna, CCTV dan TV LED, Panaboard, neon box, gorden, Penjor, scafolding, camera DSLR, Telepon PABX, Mesin photocopy, Rak CD, Proyektor Genset, Rak Arsip 2 Tingkat, Tiang Umbulumbul, drone camera, desain interior ruang baca 25 rak buku, Sofa Tamu, Kursi Menghadap, Kursi staf, meja kerja partisi, Lemari Kaca/display, Locker, meja baca pengunjung, kursi baca pengunjung, kursi baca tulis 2 bangunan, canopi, pintu
0
00
02
23
Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan
jumlah mobil jabatan yang dilakukan pemeliharaan
2 unit
Rp 60,000,000
0
00
02
24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
jumlah mobil/ kendaraan dinas yang dipelihara
6 mobil, 15 sepeda motor
Rp 70,000,000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3 bangunan, Ruang Baca Arsip, Ruang Baca perpustakaan dan taman
Rp 1,000,000,000
Rp 300,000,000
Rp 200,000,000
16
0
00
02
26
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
jumlah perlengkapan gedung/ kantor yang terpelihara
6 jenis
Rp 10,000,000
0
00
02
28
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
jumlah peralatan gedung/ kantor yang dipelihara
4 jenis
Rp 8,000,000
0
00
02
42
Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor
jumlah UPT perpustakaan yang dilakukan rehab serta interior ruang
5 UPT (Kedung pring, Bluluk, Sukorame, Kembangbahu, Sugio). Rehab interior ruang
Rp 700,000,000
17
(1)
(2)
0
00
02
70
Pengadaan jaringan internet, TV Berlangganan dan jaringan internet
0
00
05
0
00
05
0
00
06
0
00
06
01
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
0
00
06
02
0
00
06
0
00
06
2
17
2
17
15
2
17
15
1
2
17
15
2
(3)
(5)
(6)
jumlah pengadaan jaringan internet dan TV berlangganan
100%
Rp 150,000,000
jumlah pendidikan pelatihan informasi yang diikuti
8 kali
Rp 20,000,000
jumlah laporan capaian kinerja per tribulan
4 laporan
Rp 5,000,000
Penyusunan laporan keuangan semesteran
jumlah laporan keuangan semesteran
2 laporan
Rp 5,000,000
04
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
junmlah laporan keuangan akhir tahun
1 Laporan
Rp 5,000,000
06
Pemantapan Bidang Ketatalaksanaan
jumlah laporan perencanaan dan evaluasi
7 Laporan
Rp 25,000,000
300 sekolah
Rp 200,000,000
12 bulan
Rp 150,000,000
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 05
Pendidikan dan Pelatihan informasi Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan
PERPUSTAKAAN Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan Pemasyarakatan minat baca dan kebiasaan baca untuk mendorong terwujudnya masyarakat pembelajar Pengembangan minat dan budaya baca
jumlah layanan perpustakaan keliling
jumlah layanan perpustakaan sabtu - minggu dan mince
18
2
17
15
3
Supervisi, pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan umum, perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah dan perpustakaan masyarakat
jumlah perpustakaan yang dibina,
100 sekolah, 100 UK perpus desa/perpus khusus, perpus masyarakat/TBM, lomba perpustakaan
Rp 150,000,000
2
17
15
23
Sosialisasi Gemar Membaca
jumlah sms blasting
1 paket
Rp 25,000,000
2
17
15
24
Promosi Perpustakaan
jumlah kegiatan pelibatan masyarakat (pelatihan, seminar, workshop dll)
12 bulan
Rp 150,000,000
19
(1)
(2)
2
17
15
25
2
17
16
2
17
16
4
2
17
16
2
17
2
Monitoring dan evaluasi perpustakaan
(3)
(5)
(6)
jumlah monev perpustakaan yang dilaksanakan
100 perpustakaan sekolah, 100 perpustakaan (desa/ kelurahan, perpustakaan khusus, perpustakaan masyarakat, TBM)
Rp 100,000,000
Penyediaan Bantuan Pengembangan Perpustakaan dan Minat Baca di Desa
jumlah buku dan rak yang diperbantukan untuk desa
Rp 200,000,000
5
Preservasi Bahan Pustaka
jumlah buku yang dipelihara
5 desa (Desa Babat Kecamatan Babat, Desa Srirande Kecamatan Deket, Desa Margoanyar Kecamatan Glagah, Desa Kembangbahu Kecamatan Kembangbahu, Desa Plosowahyu Kecamatan Lamongan) 1000 Eksemplar
16
9
Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah
jumlah pengadaan buku yang disediakan
7000 eksemplar
Rp 600,000,000
17
16
10
Penelusuran lokal konten/ muatan lokal Kabupaten Lamongan
jumlah buku muatan lokal Kabupaten Lamongan
250 eks koleksi muatan lokal
Rp 75,000,000
2
17
16
19
Pengembangan SDM Perpustakaan
jumlah peserta bimbingan teknis dan rapat teknis
75 Orang
Rp 50,000,000
2
17
16
20
Penyediaan Bibliografi Daerah
jumlah buku yang telah dibuatkan bibliografi daerah
2000 judul, 100 eks
Rp 50,000,000
2
17
16
21
Pengembangan dan Pelestarian koleksi Muatan Lokal
jumlah koleksi muatan lokal Kabupaten Lamongan yang di digitalkan
500 Eks
Rp 100,000,000
2
17
16
22
Penyediaan bahan Pustaka untuk UPT
jumlah bahan pustaka untuk UPT
5 UPT (Karang binangun, Ngimbang, Babat, Mantup, Paciran)
Rp 200,000,000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perpustakaan
Rp 50,000,000
20
2
18
KEARSIPAN
2
18
15
2
18
15
5
Pengadaan sarana penyimpanan
jumlah rak arsip dan boks arsip
2
18
15
7
Pemeliharaan peralatan jaringan informasi kearsipan
jumlah jaringan informasi yang terpelihara
2
18
15
10
Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam rangka Kearsipan
jumlah tenaga pengelola arsip desa/ kelurahan yang dibina
1
18
15
11
Pembinaan / orientasi tata kearsipan
jumlah tenaga pengelola arsip Perangkat Daerah yang dibina
Program perbaikan sistem administrasi kearsipan 5000 boks arsip, 30 rak arsip
Rp 150,000,000
1 paket
Rp 25,000,000
100 sekretaris desa/ kelurahan
Rp 50,000,000
50 Perangkat Daerah
Rp 50,000,000
21
(1)
(2)
(3)
(5)
(6)
2
18
16
Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah
2
18
16
2
Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah
jumlah arsip in aktif yang tertata
1 paket
Rp 100,000,000
2
18
16
3
Penduplikatan dokumen/arsip daerah dalam bentuk informatika
jumlah arsip digital
1 Paket
Rp 100,000,000
2
18
17
2
18
17
jumlah arsip yang terpelihara dari kerusakan
1 Paket
Rp 50,000,000
2
18
18
2
18
18
1
Penyusunan dan penertiban naskah sumber arsip
jumlah daftar informasi kearsipan
1 paket
Rp 100,000,000
2
18
18
3
Sosialisasi/penyuluhan kearsipan di lingkungan instansi pemerintah/swasta
jumlah tenaga pengelola arsip lembaga pendidikan, BUMN/ BUMD, masyarakat yang dibina
100 (lembaga pendidikan BUMN/ BUMD dan masyarakat)
Rp 100,000,000
2
18
18
5
Penyebarluasan Informasi Kearsipan dan Dokumentasi
Jumlah majalah yang diterbitkan
500 eks majalah Cendekia, 100 Klipping
Rp 100,000,000
2
18
18
7
Monitoring dan evaluasi arsip Perangkat Daerah, Desa/ Kelurahan, BUMN/ BUMD dan Masyarakat
jumlah PD, Desa/ Kelurahan, BUMN/ BUMD, masyarakat yang dilakukan monitoring dan evaluasi
50 PD, 100 Desa/ Kelurahan, BUMN/ BUMD dan masyarakat
Rp 200,000,000
Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kerasipan 2
Pemeliharaan rutin/berkala arsip daerah Program peningkatan kualitas pelayanan informasi
TOTAL
Rp 7,572,900,000
22
23
C. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2016 Sasaran strategis Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Lamongan ditetapkan dan mengacu pada sasaran RPJMD Kabupaten Lamongan Tahun 2016 – 2021, dengan indikator sasaran, program, kegiatan dan indikator kegiatan sebagaimana dituangkan dalam Penetapan Kinerja (terlampir). Perjanjian kinerja antara Kepala Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah selaku PIHAK PERTAMA dengan Kepala Daerah selaku PIHAK KEDUA dibuat untuk mengikat PIHAK PERTAMA agar mampu mencapai target kinerja yang telah ditetapkan sesuai RPJMD sehingga PIHAK KEDUA dapat memberikan supervisi dan mengevalusai capaian kinerja Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Lamongan serta dapat memberikan sanksi bila tidak target tidak terpenuhi dan dapat memberikan reaward bila target kinerja terpenuhi.
24
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA Badan Perpustakaan dan Arsip daerah Kabupaten Lamongan secara umum telah dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai pelaksana pembangunan bidang perpustakaan dan kearsipan di Kabupaten Lamongan baik kegiatan yang bersifat administrasi ketatausahaan maupun bersifat teknis. Seluruh program kegiatan telah berjalan dengan baik, dalam hal memberikan pelayanan informasi kearsipan dan bahan pustaka bagi masyarakat Kabupaten Lamongan. Peningkatan jumlah arsip daerah yang dapat dikelola serta jumlah koleksi dan pengunjung yang meningkat dari tahun ke tahun merupakan indicator keberhasilan pembangunan di bidang perpustakan dan kearsipan Kabupaten Lamongan. A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA ORGANISASI TAHUN 2016 1. Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2016 Capaian kinerja tahun 2016 pada Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Lamongan dapat dilihat pada tabel berikut :
25
CAPAIAN KINERJA KEGIATAN TAHUN 2016 PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA URUSAN PERPUSTAKAAN TAHUN 2016
No
Sasaran Strategis
1
Meningkatnya minat dan budaya baca masyarakat
Indikator Kinerja Output Prosentase jumlah kunjungan perpustakaan
Jumlah koleksi buku yang tersedia di
Satuan
Target
Realisasi
%
%
67,37%
67,39%
100,02
(767.345)
( 767.586)
Kunjungan
Kunjungan
Eksemplar
1.300.000
1.401.000
107,76
%
23,32 %
23,32 %
100
Orang
648
658
101,54
perpustakaan 2
Peningkatan sumber daya pustakawan dan
Prosentase jumlah SDM pengelola
pengelolaan perpustakaan
perpustakaan Jumlah perpustakaan yang di bina
26
CAPAIAN KINERJA KEGIATAN TAHUN 2016 PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA URUSAN KEARSIPAN TAHUN 2016
No 1
Sasaran Strategis Peningkatan
system
administrasi
Indikator Kinerja Output dan
Jumlah tenaga pengelola kearsipan
Satuan
Target
Realisasi
%
Orang
170
170
100
boks
500
500
100
%
60%
60%
100
%
63%
63%
100
pengembangan SDM kearsipan 2
Meningkatnya penyelamatan dan pelestarian arsip
Jumlah arsip dinamis dan statis yang diolah menjadi sumber informasi Prosentase sarana dan prasarana kearsipan dalam kondisi baik
3
Peningkatan kualitas pelayanan informasi
Prosentase pelayanan informasi yang di akses secara online dan offline
27
2.
Perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2016 dengan tahun lalu Tahun 2015
No
Sasaran Strategis
Indicator Kinerja Output
Formula indikator
Satuan
Target (Akhir
Tahun 2016
Realisasi
Capaian
Target
Realisasi
Capaian
100%
100,2%
100,2%
67,37%
67,39%
100,02%
177.176
177.776
eksemp
80.000
88.494
110,6%
1.300.000
1.401.000
107,76
lar
eksemplar
eksemplar
eksemplar
eksemplar
0
0
0
23,32 %
23,32 %
100
100
RPJMD) URUSAN PERPUSTAKAAN 1
Meningkatnya
minat
dan
budaya baca masyarakat
2
Peningkatan
sumber
Prosentase jumlah kunjungan perpustakaan
daya
Jumlah kunjungan perpustakaan x 100
%
Jumlah penduduk yang harus dilayani usia 7 s/d 70
Jumlah koleksi buku yang tersedia di
Jumlah buku yang tersedia di perpustakaan di
perpustakaan
Kabupaten Lamongan
Prosentase jumlah SDM pengelola
Jumlah tenaga pengelola perpustakaan yang telah dibina x 100 Jumlah tenaga pengelola perpustakaan yang ada
pustakawan dan pengelolaan
perpustakaan
perpustakaan
Jumlah perpustakaan yang di bina
Jumlah perpustakaan yang dibina
lembaga
0
0
0
648
648
Jumlah tenaga pengelola kearsipan
Jumlah tenaga pengelola kearsipan yang dibina
Orang
200 orang
200 orang
100%
170
170
100
Jumlah arsip dinamis dan statis yang telah diolah
Boks
0
0
0
500
500
100
Jumlah arsip dalam kondisi baik x 100
%
0
0
0
60%
60%
100
%
0
0
0
63%
63%
100
%
URUSAN KEARSIPAN 3
Peningkatan
system
administrasi
dan
pengembangan SDM kearsipan 4
Meningkatnya
penyelamatan
dan pelestarian arsip
Jumlah arsip dinamis dan statis yang diolah menjadi sumber informasi Prosentase sarana dan prasarana kearsipan dalam kondisi baik
5
Peningkatan kualitas pelayanan
Prosentase pelayanan informasi yang
informasi
di akses secara online dan offline
Jumlah arsip yang ada Jumlah informasi arsip yang dilayankan x 100 Jumlah informasi pemohon yang diterima
28
B. EVALUASI DAN ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2016 URUSAN PERPUSTAKAAN
Sasaran 1, Meningkatnya minat dan budaya baca masyarakat terdapat 2 (dua) indicator kinerja yaitu jumlah kunjungan perpustakaan dengan target sebesar 67,37%, realisasi sebesar 67,39%, dengan capaian 100,02% termasuk dalam kategori sangat baik/ sangat berhasil. Indicator kinerja kedua yaitu jumlah buku yang tersedia di perpustakaan dengan target 1.300.000 eksemplar, realisasi sebesar 1.410.000 eksemplar, dengan capaian 107,76% termasuk dalam kategori sangat baik/ sangat berhasil.
Sasaran 2, Peningkatan sumber daya pustakawan dan pengelolaan perpustakaan terdapat 2 (dua) indicator kinerja yaitu Prosentase jumlah SDM pengelola perpustakaan, dengan target sebesar 23,32%, realisasi 23,32% dengan capaian 100% termasuk kategori sangat baik/ sangat berhasil. Indicator kinerja kedua yaitu pada Jumlah perpustakaan yang dibina, dengan target sebesar 648 lembaga, realisasi 648 lembaga, dengan capaian 100%. URUSAN KEARSIPAN
Sasaran 1, Peningkatan system administrasi dan pengembangan SDM kearsipan, dengan indikator sasaran pada jumlah tenaga pengelola kearsipan, dengan target 170 orang, realisasi sebesar 170 orang, dengan capaian 100% termasuk kategori sangat baik/ sangat berhasil. Hal ini disebabkan karena arsip memerlukan tenaga pengelola khusus agar dapat tersusun dan dilayankan kepada masyrakat.
Sasaran 2, Meningkatnya penyelamatan dan pelestarian arsip, dengan 2 (dua) indikator sasaran jumlah arsip dinamis dan statis yang diolah menjadi sumber informasi dengan target 500 boks, realisasi sebesar 500 boks, dengan capaian 100% termasuk dalam kategori sangat baik/ sangat berhasil. Indicator kedua yaitu prosentase sarana dan prasarana kearsipan dalam kondisi baik, target 60%, realisasi 60%, capaian 100% termasuk dalam kategori sangat baik/ sangat berhasil. Hal ini disebabkan karena adanya pendistribusian sarana penyimpanan arsip seperti boks dan rak arsip di SKPD dan Kecamatan.
Sasaran 3, Peningkatan kualitas pelayanan informasi, dengan indikator sasaran pada prosentase pelayanan informasi yang diakses secara online dan offline, dengan target 63%, realisasi sebesar 63%, dengan capaian 100% termasuk kategori sangat baik/ sangat berhasil. Hal ini dikarenakan jumlah permintaan arsip yang dilayankan setiap tahunyya bertambah banyak.
29
C. AKUNTABILITAS KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2016 1. BELANJA TIDAK LANGSUNG Anggaran belanja tidak langsung tahun 2016 pada Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Lamongan sebesar Rp 2.384.290.000 dan terealisasi sebesar Rp 2.289.051.157 dengan prosentase 96,01%. 2. BELANJA LANGSUNG Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Lamongan pada tahun anggaran 2016 mendapat belanja langsung sebesar Rp 2.949.150.000 dan terealisasi sebesar Rp 2.873.106.948 atau sebesar 96,16% ANGGARAN NO
URAIAN KEGIATAN
RENCANA
REALISASI
PROSENTA SE DANA
1
2
1
Penyediaan jasa surat menyurat
2
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
3 4
3
4
5
2.000.000
2.000.000
100%
128.200.000
112.128.070
87,46%
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
12.000.000
12.000.000
100%
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/
12.000.000
8.327.000
69,39%
operasional 5
Penyediaan jasa kebersihan kantor
33.800.000
33.800.000
100%
6
Penyediaan alat tulis kantor
98.000.000
97.595.000
99,59%
7
Penyediaan barang cetak dan penggandaan
15.000.000
15.000.000
100%
8
Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan
15.000.000
15.000.000
100%
kantor 9
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
15.000.000
15.000.000
100%
10
Penyediaan bahan bacaan peraturan dan perundang- undangan
12.000.000
12.000.000
100%
11
Penyediaan makan dan minum
12.000.000
12.000.000
100%
12
Rapat- rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
50.000.000
49.744.200
98,14%
13
Penyediaan jasa tenaga administrasi/ teknis kegiatan
245.150.000
240.588.000
98,14%
14
Pembangunan Gedung Kantor
50.000.000
46.200.000
92,40%
15
Pengadaan kendaraan dinas operasional
250.000.000
248.025.000
99,21%
16
Pengadaan peralatan gedung kantor
150.000.000
149.755.000
99,84%
17
Pengadaan Meubelair
75.000.000
74.879.000
99,84%
18
Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor
50.000.000
49.737.000
99,47%
19
Pemeliharaan rutin/ berkala mobil jabatan
30.000.000
29.997.981
99,99%
20
Pemeliharaan rutin kendaraan dinas operasional
55.000.000
54.982.000
99,97%
21
Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan kantor
6.000.000
6.000.000
100%
22
Pemeliharaan rutin peralatan gedung kantor
8.000.000
8.000.000
100%
23
Rehabilitasi sedang/ berat gedung kantor
80.000.000
79.676.000
99,60%
30
1
2
3
24
Pendidikan dan pelatihan informasi
25
4
5
20.000.000
18.632.000
93,16%
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi SKPD
5.000.000
5.000.000
100%
26
Penyusunan laporan keuangan semesteran
5.000.000
4.959.000
99,18%
27
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
5.000.000
4.598.000
99,16%
28
Penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi
25.000.000
24.702.000
98,81%
29
Pembinaan Orientasi Tata Kearsipan
20.000.000
19.725.000
98,63%
30
Pengadaan sarana penyimpanan
50.000.000
49.424.500
98,85%
31
Pemeliharaan peralatan jaringan informasi kearsipan
25.000.000
24.420.000
97,68%
32
Pendidikan kemasyarakatan produktif dalam rangka kearsipan
25.000.000
24.725.000
98,90%
33
Pendataan dan penataan dokumen/ arsip daerah
50.000.000
48.011.000
96,02%
34
Penduplikatan
50.000.000
49.874.000
99,75%
dokumentasi/
arsip
daerah
dalam
bentuk
informatika 35
Pemeliharaan rutin berkala arsip daerah
25.000.000
23.659.000
94,64%
36
Penyusunan dan penerbitan naskah sumber arsip
30.000.000
25.028.000
83,43%
37
Sosialisasi/
60.000.000
59.725.000
99,54%
25.000.000
25.000.000
100%
65.000.000
64.814.000
99,71%
190.000.000
185.121.197
97,43%
penyuluhan
kearsipan
di
lingkungan
instansi
pemerintah/ swasta 38
Penyebarluasan
informasi
Perpustakaan,
Kearsipan
dan
Dokumentasi 39
Penelusuran Lokal Konten/ Muatan Lokal kabupaten Lamongan
40
Pemasyarakatan
minat
dan
kebiasaan
membaca
untuk
terwujudnya masyarakat pembelajar 41
Pengembangan minat dan budaya baca
100.000.000
99.999.000
100%
42
Supervisi, pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan umum,
100.000.000
99.675.000
99,68%
100.000.000
99.776.000
99,78%
15.000.000
9.847.000
65,65%
500.000.000
480.372.000
96,07%
25.000.000
24.725.000
98,90%
30.000.000
28.500.000
95,00%
2.873.106.948
97,42%
perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah, perpustakaan masyarakat 43
Penyediaan bantuan pengembangan perpustakaan dan minat baca di desa
44
Preservasi bahan pustaka
45
Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah
46
Pendidikan kemasyarakatan produktif dalam rangka sosialisasi dan bimbingan minat baca masyarakat
47
Promosi Perpustakaan JUMLAH
2.949.150.000
31
BAB IV PENUTUP A. KESIMPULAN Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Lamongan ini merupakan laporan yang diharapkan diharapkan menjadi sarana untuk mengkomunikasikan dan menjawab tentang pencapaian target kinerja. Untuk itu diharapkan laporan ini dapat menjadi bahan masukan dan mendorong Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Lamongan lebih bersungguh – sungguh dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai mana yang tecantum dalam Peraturan Bupati Nomer 46 tahun 2008. Secara umum Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Lamongan telah dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang dibebankan pada organisasi serta telah dapat pula memenuhi sasaran - sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana stratejik. Fungsi utama yang diharapkan lembaga ini sebagai pusat pelayanan informasi kearsipan dan bahan pustaka bagi masyarakat Kabupaten Lamongan. Indicator keberhasilan dapat dilihat dari prosentase Capaian Kinerja pada setiap sasaran rata- rata 100%. Dari segi anggaran hampir terealisasi sesuai dengan target yaitu sebesar Rp 5.162.158.105 atau 96,79% yang bersumber dari APBD Pemerintah Kabupaten Lamongan Tahun 2016.
B. SARAN Agar selalu dapat mempertahankan dan memperbaiki kinerja yang telah dicapai, sangat diharapkan adanya kerjasama dan saling pengertian antara berbagai pihak yang terkait dengan tugas dan fungsi Badan Perpustakaan Dan Arsip Daerah Kabupaten Lamongan antara lain : 1. Anggaran untuk tahun yang berikutnya supaya ditambah guna keperluan koleksi bahan pustaka agar lebih variatif lagi sehingga dapat didistribusikan untuk mobil perpustakaan keliling dan terutama koleksi untuk penderita difable. 2. Memperkuat infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung layanan perpustakaan dengan pemenuhan jaringan internet bagi kalangan Perpustakaan Umum khususnya bagi UPT perpustakaan yang sudah ada dan yang akan terbentuk. 3. Pengembangan Perpustakaan sebaiknya dilakukan hingga ke desa – desa, agar masyarakat desa mendapatkan informasi yang layak dan ter up to date. 32
4. Dibentuknya unit kearsipan yang lebih maju dan computerized sehingga proses penyusutan arsip dapat terlaksana dengan maksimal mengingat masih banyaknya SKPD yang mengirim arsip kacau. 5. Penyediaan sarana prasarana yang memadai; 6. Penyediaan tenaga pengelola arsip yang kompeten untuk proses alih media arsip. Diharapkan dalam tahun- tahun berikutnya, kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam tahun anggaran 2016 ini dapat dijadikan sebagai bahan kegiatan dalam penyusunan Rencana Stratejik sehingga pelaksanaan kegiatan tahun berikutnya dapat lebih optimal dalam pencapaian tujuan dan sasaran sebagaimana yang telah ditetapkan dengan menetapkan upaya - upaya penanggulangan terhadap permasalahan- permasalahan yang mungkin terjadi selama pelaksanaan kegiatan.
Lamongan, Februari 2017 KEPALA BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
HURIP TJAHJONO, SH. MH Pembina Utama Muda NIP. 19600322 198903 1 004
33
