:: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten lamongan::

1 .:: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten lamongan::.

pemerintah Kabupaten Lamongan

GAMBARAN UMUM SKPD

IMPLEMENTASI SAKIP 2016

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah kabupaten lamongan

TUGAS DAN FUNGSI BAPPEDA KABUPATEN LAMONGAN BERDASARKAN PERDA PROPINSI JATIM : 04 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TUGAS 

:

MELAKSANAKAN PENYUSUNAN DAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN DAERAH YANG BERSIFAT

SPESIFIK DI BIDANG PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH

FUNGSI

:

 PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  PENYUSUNAN DOKUMEN-DOKUMEN YANG TERKAIT DENGAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (RPJPD, RPJMD, RKPD, KUA, PPAS DAN LKPJ)  PELAKSANAAN SINKRONISASI PENYUSUNAN RAPBD DENGAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN  PEMBERIAN DAN PELAKSANAAN TUGAS DIBIDANG PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH  PELAKSANAAN TUGAS LAIN YANG DIBERIKAN OLEH KEPALA DAERAH SESUAI DENGAN TUGAS DAN FUNGSINYA

.:: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten lamongan::.

STRUKTUR ORGANISASI BAPPEDA KABUPATEN LAMONGAN KEPALA

Kelompok Jabatan Fungsional

SEKRETARIS

Subbag Umum & Dalev

Bidang Fisik & Prasarana

Bidang Ekonomi

Subbag Keuangan

Bidang Sosial & Budaya

Subbag Program

Bidang Pemerintahan & Kemasyarakatan

Sub bidang SDA & Pariwisata

Sub bidang Perekonomian

Sub bidang Kesejahteraan Sosial

Sub bidang Pemerintahan

Sub bidang Praswil & Perhubungan

Sub bidang Pertanianian

Sub bidang Pendidikan & Kebudayaan

Sub bidang Kemasyarakatan

.:: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan::.

POTENSI SUMBER DAYA MANUSIA KONDISI SDM BAPPEDA KABUPATEN LAMONGAN ADALAH SEBAGAI BERIKUT BERJUMLAH 57 ORANG TERDIRI ATAS : A. BERDASARKAN STATUS PNS/CPNS : 48 NON ASN : 9

Golongan 0 1,75%

1,75%

14,04%

1,75%

1,75%

Pembina Utama Muda (IV.c) Pembina Tingkat I (IV.b)

10,53%

Pembina (IV.a) Pembina Tk I (III.d)

3,51% 1,75%

14,04%

Penata (III.c) Penata Muda Tk. I

8,77% 10,53%

Penata Muda ( III.a) Pengatur (II.c)

29,82%

Pengatur Muda Tk.I (II.b) Juru Tk. I (I.d)

GOLONGAN

Juru (I.c) Tenaga Kontrak


POTENSI SUMBER DAYA MANUSIA DATA PEGAWAI BERDASARKAN PENDIDIKAN DAN DISIPLIN ILMU DI BAPPEDA KAB. LAMONGAN TAHUN 2015 : 1,75%

     

SD SMP SMA D-1 S-1 S-2

: 1 Orang : 7 Orang : 6 Orang : 1 Orang : 28 Orang : 14 Orang

12,28%

SD

24,56%

SMP

10,53% 1,75%

SMA D-1 S-1

49,12%

B. JENIS KELAMIN LAKI-LAKI : 34 Orang PEREMPUAN : 23 Orang

.:: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidoarjo ::.

S-2

LAKI-LAKI PEREMPUAN

DATA PEJABAT STRUKTURAL UNIT KERJA

KEPALA BAPPEDA SEKRETARIS * Kasubag Umum dan dalev * Kasubag Keuangan * Kasubag Program BIDANG FISIK DAN PRASARANA * Kasubid Prawil & Perhubungan * Kasubid SDA & Pariwisata BIDANG EKONOMI * Kasubid Pertanian * Kasubid Perekonomian BIDANG SOSIAL DAN BUDAYA * Kasubid Pendidikan & Kebudayaan * Kasubid Kesejahteraan Sosial BIDANG PEMERINTAHAN DAN KEMASYARAKATAN * Kasubid Kemasyarakatan *Kasubid Pemerintahan

ESELON IV

III

II 1

1 1 1 1

PNS GOL GOL GOL I GOL II III IV 1 1 1 1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

TOTAL

IV


III

III

IMPLEMENTASI SAKIP PROSES PENGANGGARAN

1. PENETAPAN TUJUAN/SASARAN 2. HUBUNGAN PROGRAM/KEGIATAN DENGAN TUJUAN / SASARAN 3. INDIKATOR KINERJA 4. TARGET KINERJA

1. PENILAIAN KINERJA 2. PERBAIKAN KINERJA 3. PERBAIKAN PERENCANAAN 4. REDISTRIBUSI ANGGARAN

1. PENYEDIAAN ANGGARAN SESUAI TARGET KINERJA 2. STANDAR BIAYA UNTUK OUTPUT

SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA

1. PENGUMPULAN DATA KINERJA 2. PENGUKURAN KINERJA

1. CAPAIAN KINERJA 2. AKUNTABILITAS KINERJA VS AKUINTABILITAS KEUANGAN

PROSES PELAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN .:: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan::.

PROSES PENGUKURAN & MONEV

PROSES EVALUASI

PROSES PERENCANAAN KINERJA

IKU

EVALUASI FEEDBACK

RPJMD

RENSTRA

IKI

RENJA

RKA

PK ESELON II PK ESELON III PK ESELON IV

PERJANJIAN KINERJA (PK)

DPA

KINERJA AKTUAL

LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN KEUANGAN

PK STAF

LAPORAN KINERJA

PENGUKURAN KINERJA

INDIKATOR KINERJA UTAMA

INDIKATOR KINERJA UTAMA BAPPEDA KABUPATEN LAMONGAN UNIT KERJA : BAPPEDA KABUPATEN LAMONGAN TUGAS POKOK : MELAKSANAKAN PENYUSUNAN DAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN DAERAH YANG BERSIFAT SPESIFIK DIBIDANG PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH FUNGSI : • PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH • PENYUSUNAN DOKUMEN-DOKUMEN YANG TERKAIT DENGAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (RPJPD, RPJMD, RKPD, KUA, PPAS DAN LKPJ) • PELAKSANAAN SINKRONISASI PENYUSUNAN RAPBD DENGAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN • PEMBERIAN DAN PELAKSANAAN TUGAS DIBIDANG PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH • PELAKSANAAN TUGAS LAIN YANG DIBERIKAN OLEH KEPALA DAERAH SESUAI DENGAN TUGAS DAN FUNGSINYA TUJUAN 1

: MEWUJUDKAN PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PROGRAM/KEGIATAN PEMBANGUAN YANG BERKUALITAS INDIKATOR TUJUAN : NO 1 2

INDIKATOR KINERJA TUJUAN PROSENTASE PROGRAM TAHUNAN YANG MENGACU PROGRAM RPJMD PROSENTASE USULAN DARI KECAMATAN YANG DIAKOMODIR DI RKPD

.:: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten lLamongan::.

LANJUTAN INDIKATOR KINERJA UTAMA BAPPEDA KABUPATEN LAMONGAN NO 1

SASARAN (KINERJA UTAMA) TERWUJUDNYA PERENCANAAN PEMBANGUNAN YANG PARTISIPASIF DAN TERWUJUD DALAM KEGIATAN

INDIKATOR SASARAN /INDIKATOR KERJA UTAMA % RENCANA KEGIATAN HASIL MUSRENBANG YANG DIAKOMODIR PADA RKPD

% KEGIATAN SESUAI DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN 2

TERWUJUDNYA AKURASI PERENCANAAN YANG DIDUKUNG SINERGITAS PERENCANAAN DAN DATA YANG VALID SERTA UP TO DATE

JUMLAH INFORMASI STRATEGI PERENCANAAN YANG TERSEDIA


PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN ∑ RENCANA KEGIATAN HASIL MUSRENBANG YANG DIAKOMODIR PADA RKPD X 100 ∑ KEGIATAN DALAM RKPD

SUMBER DATA RENSTRA

PENANGGU NG JAWAB SELURUH BIDANG

RENSTRA

SELURUH BIDANG

∑ DPA YANG SESUAI DENGAN RKPD X 100 ∑ DPA YANG ADA JUMLAH INFORMASI DAN DATA STRATEGI PERENCANAAN YANG TERSEDIA

RENCANA STRATEGIS

Pemerintah Kabupaten Lamongan

KABUPATEN LAMONGAN “Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing” RPJMD Tahun 2016-2021


MEWUJUDKAN SUMBERDAYA MANUSIA BERDAYA SAING MELALUI PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN

MEWUJUDKAN REFORMASI BIROKRASI BAGI PEMENUHAN PELAYANAN PUBLIK

MENGEMBANGKAN PEREKONOMIAN YANG BERDAYA SAING DENGAN MENGOPTIMALKAN POTENSI DAERAH

MEMANTAPKAN KEHIDUPAN MASYARAKAT YANG TENTRAM DAN DAMAI DENGAN MENJUNJUNG TINGGI BUDAYA LOKAL

MEMANTAPKAN SARANA DAN PRASARANA DASAR DENGAN MENJAGA KELESTARIAN LINGKUNGAN

BAPPEDA KABUPATEN LAMONGAN

RANCANGAN RPJMD KABUPATEN LAMONGAN 2016-2021 VISI : TERWUJUDNYA LAMONGAN LEBIH SEJAHTERA DAN BERDAYA SAING MISI 4 MEWUJUDKAN REFORMASI BIROKRASI BAGI PEMENUHAN PELAYANAN PUBLIK

TUJUAN SASARAN 1 MENINGKATNYA TATA KELOLA PEMERINTAHAN 1 MENINGKATNYA KUALITAS PERENCANAAN DAN YANG BAIK PENGENDALIAN PROGRAM SERTA KEGIATAN PEMBANGUNAN 2 MENINGKATNYA KAPASITAS APARATUR SIPIL NEGARA YANG MEMADAI 3 MENINGKATNYA KAPASITAS DAN KEMANDIRIAN FISKAL DAERAH 4 MENINGKATNYA PERAN DPRD SESUAI DENGAN FUNGSINYA 5 MENINGKATNYA PENGELOLAAN ARSIP PEMERINTAH DAERAH YANG TERTIB, RAPI DAN ANDAL 2 MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN MASYARAKAT

.:: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten lLamongan::.

1 MENINGKATNYA TERTIB ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENINGKATAN KUALITAS LAYANAN NKEPENDUDUKAN 2 MENINGKATNYA PELAYANAN PERIZINAN 3 TERWUJUDNYA SISTEM INFORMASI DAN KOMUNIKASI YANG MANTAP UNTUK MENDUKUNG PELAYANAN PUBLIK

MATRIK LINIERITAS TUJUAN, SASARAN RPJMD DENGAN TUJUAN DAN SASARAN BAPPEDA TUJUAN 4 : RPJMD KABUPATEN LAMONGAN

SASARAN RPJMD KABUPATEN LAMONGAN

Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Akuntabel Untuk Peningkatan Pelayanan Publik

Terwujudnya Perencanaan , Pengendalian Dan Evaluasi Program/ Kegiatan Pembangunan Yang Berkualitas

TUJUAN SKPD

SASARAN SKPD

INDIKATOR SASARAN

Mewujudkan Perencanaan , Pengendalian Dan Evaluasi Program/ Kegiatan Pembangunan Yang Berkualitas

Meningkatnya Perencanaan Pembangunan Yang Partisipasif Dan Terwujud Dalam Kegiatan

% Rencana Kegiatan Hasil Musrenbang Yang Diakomodir Pada RKPD

Meningkatnya Akurasi Perencanaan Dengan Didukung Sinergitas Perencanaan Dan Data Yang Valid Serta Up To Date

Jumlah Informasi Strategi Perencanaan Yang Tersedia


% Kegiatan Sesuai Dengan Dokumen Perencanaan

RPJMD 2016-2021

RENSTRA BAPPEDA 2016-2021

LANJUTAN KETERKAITAN TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM DALAM RANCANGAN RENSTRA BAPPEDA KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 20162016-2021 SASARAN SKPD

INDIKATOR SASARAN

PROGRAM



Perencanaan Pembangunan Daerah

% Kegiatan Sesuai Dengan Dokumen Perencanaan Meningkatnya Akurasi Perencanaan Dengan Didukung Sinergitas Perencanaan Dan Data Yang Valid Serta Up To Date


1. 2. 3. 4. 5.

Program rutin/ penunjang .:: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan::.

Program Perencanaan Pembangunan Sosial Dan Budaya Program Perencanaan Prasarana Wilayah Dan SDA Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi Program Pengembangan Wilayah Strategis Dan Cepat Tumbuh Program Perencanaan Pemerintahan Dan Kemasyarakatan

Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur; Pelayanan Administrasi Perkantoran; Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur; Peningkatan Disiplin Aparatur; Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan; Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah

Bappeda Kabupaten Lamongan

MATRIK RENSTRA

RENCANA KERJA

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) / RENJA TAHUN 2016 BAPPEDA KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2016 DISAHKAN DENGAN KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN LAMONGAN NOMOR : 188/330/KEP/413.013/2015 BULAN OKTOBER 2015

2 Sasaran/ Kinerja Utama SASARAN STRATEGIS

3 Indikator sasaran/ IKU INDIKATOR SASARAN

% Rencana Kegiatan Meningkatnya Perencanaan Hasil Musrenbang Yang Pembangunan Yang Partisipasif Dan Terwujud Diakomodir Pada RKPD Dalam Kegiatan

% Kegiatan Sesuai Dengan Dokumen Perencanaan Meningkatnya Akurasi Jumlah Informasi Perencanaan Dengan Strategi Perencanaan Didukung Sinergitas Yang Tersedia Dan Data .::Perencanaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan::. Yang Valid Serta Up To Date

12 PROGRAM

83 KEGIATAN (RUTIN DAN NON RUTIN)

FORMULA INDIKATOR

TARGET 2016

Prosentase Rencana Kegiatan Hasil Musrenbang Yang Diakomodir Pada RKPD Jumlah Kegiatan Dalam RKPD

11,28

Prosentase DPA Yang Sesuai Dengan RKPD DPA Yang Ada

91,20


24

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) / RENJA TAHUN 2016 Sasaran

Indikator Kinerja

Target



11,28

INDIKATOR SASARAN

Program

Kegiatan

Uraian

Indikator

Target

Uraian

Indikator

Target

Anggaran

Program Perencanaan Pembangunan

% Pelaksana an musrenba ng tepat waktu

100%

Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan

Jumlah Kecamatan yang melaksana kan musrenba ng kecamatan tepat waktu

27 kecama tan

100 juta

INDIKATOR PROGRAM INDIKATOR KEGIATAN


KONSISTENSI MATRIK RENSTRA DENGAN RKT/RENJA TUJUAN

SASARAN

CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN

AKUNTABILITAS KEUANGAN TAHUN 2015 URAIAN

URAIAN

Mewujudkan Perencanaan, Pengendal ian Dan Evaluasi Program/Kegiatan Pembangunan Yang Berkualitas

Sasaran

Indikator Kinerja

Target



11,28

ANGGARAN BAPPEDA TAHUN 2016

INDIKATOR

Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Yang Partisipasif Dan Terwujud Dalam Kegiatan

KET/

KEBIJAKAN

% Rencana Kegiatan Hasil Musrenbang Yang Diakomodir Pada Rkpd

Peningkatan Perencanaan Pembangunan partisipatif dengan didukung Seluruh Stakeholder

Program

PROGRAM


Seluruh Bidang

MATRIK RENSTRA

RKT/ RENJA

Kegiatan

Uraian

Indikator

Target

Uraian

Indikator

Target

Anggaran


% Pelaksan aan musrenb ang tepat waktu

100%

Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan

Jumlah Kecamata n yang melaksana kan musrenba ng kecamata n tepat waktu

27 kecam atan

100 juta

PROGRAM RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2016 NO

ANGGARAN PROGRAM BAPPEDA TAHUN 2016

ANGGARAN (Rp) 710,454,000.00 330,000,000.00 50,000,000.00 35,000,000.00 60,000,000.00

1 2 3 4 5

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur Program Peningkatan Disiplin Aparatur Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

6 7 8 9

Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah Program Perencanaan Pembangunan Daerah Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam

2,070,000,000.00 875,000,000.00 1,245,047,000.00

10 11 12

Program Perencanaan Sosial dan Budaya Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh Program Perencanaan Pemerintahan Dan Kemasyarakatan

1,160,000,000.00 975,000,000.00 864,000,000.00


190,000,000.00

Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Akuntabel Untuk Peningkatan Pelayanan Publik

Tujuan RPJMD

Mewujudkan Perencanaan , Pengendalian Dan Evaluasi Program/ Kegiatan Pembangunan Yang Berkualitas

Tujuan SKPD

1. Meningkatnya Perencanaan Pembangunan Yang Partisipasif Dan Terwujud Dalam Kegiatan 2. Meningkatnya Akurasi Perencanaan Dengan Didukung Sinergitas Perencanaan Dan Data Yang Valid Serta Up To Date

Sasaran SKPD

1. 2. 3. 1. 2.

Prosentase Rencana Kegiatan Hasil Musrenbang Yang Diakomodir Pada RKPD : 11,28% Prosentase Kegiatan Sesuai Dengan Dokumen Perencanaan : 91,20% Jumlah Informasi Strategi Perencanaan Yang Tersedia : 24 informasi

Indikator Sasaran SKPD Program

PROGRAM PERENCANAAN PRASARANA WILAYAH DAN SDA PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH STRATEGIS DAN CEPAT TUMBUH

PROGRAM PERENCANAAN PEMBNAGUNAN EKONOMI

PROGRAM PERENCANAAN SOSIAL BUDAYA

PROGRAM PERENCANAAN PEMERINTAHAN DAN KEMASYARAKATAN

1.

PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR DST

2. 3.

Kegiatan 1. 2. 3.

Studi Manajemen Kapasitas Jalan Sukodadi- Bnjarwati Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Dst

1. 2. 3.

Pendampingan program penguatan ekonomi masyarakat pedesaan Strategi Pemerataan Pembangunan Ekonomi Dst

1. 2. 3.

Eavluasi dan Pemantapan Pencapaian MDGs Kabupaten Lamongan Koordinasi Dan Sinkronisasi Peningkatan Pelayanan Kesehatan Dst

1. 2. 3.

Sistem Informasi program penanggulangan kemiskinan Koordinasi Program Penanggulangan Masalah Kemiskinan Dst

1. 2. 3.

Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Penyusunan RKPD Kabupaten Lamongan Dst

Kegiatan 25ANGGARAN

AKUNTABILITAS KEUANGAN TAHUN 2015

INDIKATOR PROGRAM INDIKATOR KEGIATAN (KELUARAN/OUTPUT

INDIKATOR SASARAN DENGAN HASIL

.:: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan ::.

PERJANJIAN KINERJA ESELON II KEPADA BUPATI LAMONGAN ANGGARAN BAPPEDA TAHUN 2016 ESELON II – BUPATI KAB. LAMONGAN


PERJANJIAN KINERJA ESELON II I KEPADA ESELON II ESELON III – ESELON II



PERJANJIAN KINERJA ESELON IV KEPADA ESELON III ESELON IV– ESELON III



PERJANJIAN KINERJA ESELON IV KE STAF ESELON IV– STAF



PENGUKURAN KINERJA

HASIL PENGUKURAN KINERJA SASARAN TAHUN 2015 TAHUN 2015

SASARAN SKPD Meningkatnya Efektifitas Perencanaan Pembangunan

INDIKATOR SASARAN SKPD Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJPD yang Telah Ditetapkan dengan PERDA Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan oleh PERDA Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang Telah Ditetapkan dengan PERKADA Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD Dokumen Perencanaan yang Diselesaikan Tepat waktu Kegiatan Sesuai dengan Dokumen perencanaan Tersedianya Dokumen Perencanaan Bidang Ekonomi

CAPAIAN TAHUN 2014

100%

CAPAIAN TARGET TAHUN 2015 AKHIR TERHADAP % RENSTRA TARGET REALISASI TARGET AKHIR REALISASI (2015) % RENSTRA (%) 100%

100%

100%

100% 100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100% 100%

93%

99.53%

107,02%

100%

100%

100%

100%

100%

84%

95.20%

113,33%

100%

100%

100%

100%


93%

107,02%

100%

100%

84%

113,33%

100%

100%

COST PER OUTCOME AKUNTABILITAS KEUANGAN

ALOKASI PER SASARAN STRATEGIS TAHUN 2015 NO Sasaran Strategis Indikator Kinerja 1 Meningkatnya produktivitas dan inovasi dalam Persentase rumusan kebijakan perencanaan bidang proses perencanaan bidang ekonomi ekonomi 2 3 4 5

6

Anggaran 607,000,000.00

% Anggaran 6.95

Meningkatnya produktivitas dan inovasi dalam Persentase rumusan kebijakan perencanaan bidang fisik proses perencanaan bidang fisik dan dan prasarana prasarana Meningkatnya produktivitas dan inovasi dalam Persentase rumusan kebijakan perencanaan bidang sosial proses perencanaan bidang sosial budaya budaya

195,000,000.00

2.23

450,000,000.00

5.15

Meningkatnya produktivitas dan inovasi dalam Persentase rumusan kebijakan perencanaan bidang proses perencanaan bidang pemerintahan pemerintahan dan kemasyarakatan dan kemasyarakatan Terwujudnya koordinasi, keterpaduan dan Persentase optimalisasi koordinasi, keterpaduan dan kerjasama dalam pelaksanaan pembangunan kerjasama dalam proses pelaksanaan pembangunan bidang ekonomi, fisik prasarana, sosial budaya, pemerintahan dan kemasyarakatan Terlaksananya pembangunan yang sesuai Persentase dokumen evaluasi hasil pembangunan yang dengan perencanaan disusun

710,000,000.00

8.13

1,854,000,000.00

21.23

319,000,000.00

3.28

TOTAL BELANJA LANGSUNG (Rp. 8.731.108.500,00)

AKUNTABILITAS KEUANGAN AKUNTABILITAS KEUANGAN

REALISASI PENCAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2015 NO Sasaran Strategis Indikator Kinerja Program dan Kegiatan Meningkatnya Tersedianya dokumen perencanaan Program Perencanaan Tata Ruang 3 penataan kawasan tata ruang daerah sesuai RTRW Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Tersedianya data Buku PDRB Kabupaten Program pengembangan data/informasi statistik daerah 4 statistik daerah yang akurat dan tepat waktu Penyusunan Makro Ekonomi Kabupaten Lamongan Buku Lamongan Dalam Angka Program Pengembangan Data/Informasi Sosialisasi buku Lamongan dalam angka Meningkatnya Persentase rumusan kebijakan Program Perencanaan perencanaan bidang ekonomi Pembangunan Ekonomi 5 produktivitas dan inovasi dalam proses Pendampingan Program perencanaan bidang Penguatan Ekonomi Masyarakat ekonomi Pedesaan (Ekonomi Produktif) Penyebaran Informasi Pengembangan Ekonomi Pedesaan Roadmap Pengembangan ekonomi kreatif Penyusunan Grand Design pengembangan ekonomi Kabupaten Lamongan Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah Identifikasi sektor-sektor basis Kabupaten Lamongan

Anggaran (Rp)

REALISASI (Rp)

% Capaian

Rp 425.000.000

Rp 417.165.000,00

98,16%

Rp 57.345.500

Rp 57.345.500,00

100,00%

Rp 48.000.000

Rp 48.000.000,00

Rp 150.000.000

Rp 150.000.000,00

100,00%

Rp 95.000.000

Rp 94.850.000,00

99,84%

Rp 75.000.000 Rp 250.000.000

Rp 74.800.000,00 Rp 245.050.000,00

Rp 37.000.000

Rp 37.000.000,00

100,00%

100,27% 102,02%

100,00%

REALISASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG TAHUN ANGGARAN 2015 NO 1 2

NAMA PROGRAM Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah

3

pembangunan infrastruktur pedesaan

4

Pengembangan Perumahan

5

Pemberdayaan Komunitas Perumahan

6

Perencanaan Tata Ruang

7

Pengendalian Pemanfaatan Ruang

8

Pelayanan Administrasi Perkantoran

9

peningkatan sarana dan prasarana aparatur

10

Peningkatan Disiplin Aparatur

11 12

Peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

13

Pengembangan data/informasi

14

Kerjasama Pembangunan

PAGU ANGGARAN (Rp) 125,000,000.00

REALISASI (Rp) 124,010,000.00

CAPAIAN % 99.208

85,000,000.00

82,054,500.00

96.53

50,000,000.00

48,512,000.00

97.02

89,000,000.00

87,387,000.00

98.19

95,000,000.00

93,613,000.00

98.54

575,000,000.00

564,723,500.00

98.21

106,000,000.00

105,717,500.00

99.73

669,263,000.00

660,746,444.00

98.73

390,000,000.00

389,865,000.00

99.97

35,000,000.00

34,997,200.00

99.99

50,000,000.00

50,000,000.00

100

30,000,000.00

30,000,000.00

100

380,000,000.00

378,177,500.00

99.52

75,000,000.00

74,045,000.00

98.73

REALISASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG UNTUK PROGRAM PENUNJANG TAHUN ANGGARAN 2015 NO 15 16

PAGU ANGGARAN (Rp) 225,000,000.00

REALISASI (Rp) 224,670,000.00

CAPAIAN % 99.85

210,000,000.00

209,999,600.00

99.99

2,382,500,000.00

2,364,555,032.00

99.25

875,000,000.00

848,913,600.00

97.02

670,000,000.00

668,280,000.00

99.74

75,000,000.00

69,766,700.00

93.02

60,000,000.00

59,920,000.00

99.87

Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan

100,000,000.00

99,662,000.00

99.66

Pemberdayaan Fakis Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya

785,000,000.00

783,655,000.00

99.83

50,000,000.00

50,000,000.00

100

554,345,500.00

443,075,400.00

79.93

8,741,108,500.00

8,546,345,976.00

97.77

NAMA PROGRAM Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan DaerahPemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

17

Perencanaan Pembangunan Daerah

18

Perencanaan Pembangunan Ekonomi

19

Perencanaan Sosial dan Budaya

20

Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan

21 22 23 24

Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

25

Pengembangan data / informasi / statistik daerah TOTAL BELANJA LANGSUNG

EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA TAHUN 2015 Tingkat % Capaian % Penyerapan Efisiensi Kinerja Anggaran AKUNTABILITAS KEUANGAN TAHUN 2015 ANGGARAN BAPPEDA TAHUN 2016 Meningkatnya produktivitas dan Persentase rumusan kebijakan perencanaan bidang 1 100% 97,53% 114,79% inovasi dalam proses perencanaan fisik dan prasarana bidang fisik dan prasarana NO

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Program 6.1 Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku Program 6.2 Program Perencanaan Pembangunan Daerah 2

Meningkatnya produktivitas dan inovasi dalam proses perencanaan bidang sosial budaya Program 7.1 Program Perencanaan Sosial dan Budaya Program 7.2 Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan

Persentase rumusan kebijakan perencanaan bidang sosial budaya

100%

99,63%

114,79%

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

RENCANA AKSI KINERJA SASARAN 2016


RENCANA AKSI KINERJA SASARAN 2016 No

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

1

Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Yang Partisipasif Dan Terwujud Dalam Kegiatan

% Rencana Kegiatan Hasil Musrenbang Yang Diakomodir Pada Rkpd

Terwujudnya Akurasi Perencanaan Dengan Didukung Sinergitas Perencanaan Dan Data Yang Valid Serta Up To Date

Jumlah Informasi Dan Data Strategi Perencanaan Yang Tersedia

2

TR. I 1,177,610,698.00

Target Kinerja Sasaran TR. II TR. III 919,024,998.00 1,091,777,798.00

TR. IV 626,040,506.00

% Kegiatan Sesuai Dengan Dokumen Perencanaan 764,490,950.00


1,313,294,900.00

1,302,941,150.00

1,369,320,000.00

LANJUTAN Program Dan Kegiatan

Indikator

Program Perencanaan Pembangunan Daerah Penyusunan RPJMD 2016 - 2020

Jumlah Dokumen Perencanaan Jangka Menengah Yang disusun Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Jumlah Rapat Koordinasi Pelaksanaan Rencana Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah Penyusunan KUA Kabupaten Jumlah Dokumen Kebijakan Lamongan Umum Monitoring dan Evaluasi Jumlah Monitoring Pelaksanaan Pembangunan Pelaksanaan Pembangunan Penyusunan KUPA Kabupaten Jumlah Dokumen Kupa 2016 Lamongan Penyusunan PPAS Kabupaten Jumlah Dokumen PPAS 2017 Lamongan Penyusunan PPAS Perubahan APBD Jumlah Dokumen PPAS Kabupaten Lamongan Perubahan 2016 Pelaksanaan Musyawarah Jumlah Fasilitasi Musrenbang Perencanaan Pembangunan Kecamatan


Anggaran

250,000,000.00 200,000,000.00 150,000,000.00 190,000,000.00 150,000,000.00 150,000,000.00 150,000,000.00 100,000,000.00

1

2

3

Jadwal Kegiatan 4 5 6 7 8

9

10 11 12

MONITORING KINERJA TAHUN 2016


ALOKASI PER SASARAN STRATEGIS TAHUN 2016 NO 1

SASARAN STRATEGIS MENINGKATNYA PERENCANAAN PEMBANGUNAN YANG PARTISIPASIF DAN TERWUJUD DALAM KEGIATAN

INDIKATOR KERJA UTAMA 1 % RENCANA KEGIATAN HASIL MUSRENBANG YANG DIAKOMODIR PADA RKPD

ANGGARAN 3,445,454,000.00

% ANGGARAN 40.23%

5,119,047,000.00

59.77%

2 %KEGIATAN SESUAI DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN 3

MENINGKATNYA AKURASI PERENCANAAN DENGAN DIDUKUNG SINERGITAS PERENCANAAN DAN DATA YANG VALID SERTA UP TO DATE

JUMLAH INFORMASI STRATEGI PERENCANAAN YANG TERSEDIA

JUMLAH


8,564,501,000.00

MONITORING KINERJA TRIWULAN I DAN II

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan

3 Program Perencanaan Pembangunan Daerah Penyusunan RPJMD 2016 - 2020 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Penyusunan KUA Kabupaten Lamongan

Target kinerja dan anggaran Renja SKPD Tahun Indikator Kinerja Program (outcome)/ Berjalan Kegiatan (output) (Tahun n-1) yang dievaluasi 4

I

II

III

IV

7

8

9

10

11

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

Jumlah Dokumen Kebijakan Umum

Penyusunan PPAS Kabupaten Lamongan Jumlah Dokumen PPAS 2017 Jumlah Dokumen PPAS Perubahan 2016

150,000,000 -

Realisasi Tingkat Capaian Capaian Kinerja dan Kinerja dan Anggaran Realisasi Renja SKPD Anggaran yang Renja yang dievaluasi dievaluasi (%) 12 = 8+9+10+11 Rp -

Jumlah Dokumen Perencanaan Jangka Menengah Yang disusun 250,000,000 19,877,000 Jumlah Rapat Koordinasi Perencanaan dan Evaluasi 200,000,000 22,690,000

Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Jumlah Monitoring Pelaksanaan Pembangunan Pembangunan Penyusunan KUPA Kabupaten Lamongan Jumlah Dokumen Kupa 2016

Penyusunan PPAS Perubahan APBD Kabupaten Lamongan

Realisasi Kinerja Pada Triwulan

34,322,000

54,199,000

67,363,000

90,053,000

-

-

190,000,000 5,070,000

57,000,000

62,070,000

150,000,000 -

12,000,000

12,000,000

150,000,000 -

-

150,000,000 -

8,862,500


8,862,500

13 = 12/7 x 100 % Rp 21.68% 45.03%

32.67% 8.00%

5.91%


:: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten lamongan::

Recommend Documents