KATA PENGANTAR KETUA, MUAMAR RIZA PAHLEVI, S.IP KPU KAB. BREBES

ii

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan berkah dan rahmat-Nya kepada kita semua sehingga dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes. LAKIP

KPU

Kabupaten

Brebes

dimaksudkan

sebagai

media

pertanggungjawaban (akuntabilitas) secara periodik yang berisi informasi mengenai kinerja KPU untuk mencapai visi dan misi dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (Good Governance) dan pemerintahan yang bersih (Clean Government), tingkat

pencapaian

kinerja,

keberhasilan

dan/atau

kegagalan

di

dalam

melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai visi dan misi KPU. Kami berusaha melaporkan target yang harus dicapai sesuai dokumen perencanaan yang telah ditetapkan dan sejauhmana strategi pelaksanaan dapat mendukung pencapaian tujuan dan sasaran dalam rangka mewujudkan visi dan misi KPU. Selain itu penyusunan LAKIP ini sebagai wujud komitmen pimpinan beserta segenap aparatur di lingkungan KPU Kabupaten Brebes dalam melaksanakan akuntabilitas sesuai tugas dan tanggung jawab serta kewenangan yang dimiliki. Diharapkan dengan adanya LAKIP KPU Kabupaten Brebes Tahun 2015 ini terjadi umpan balik perbaikan kinerja KPU Kabupaten Brebes di masa yang akan datang sehingga semakin mampu memperlihatkan pencapaian visi, misi, dan tujuan organisasi. Kami menyadari LAKIP KPU Kabupaten Brebes Tahun 2015 ini belum secara lengkap menggambarkan kinerja ideal. Oleh karena itu masukan dan saran perbaikan dari atasan lembaga pengawasan dan penilai akuntabilitas sangat kami harapkan untuk penyempurnaan penyusunan laporan di masa yang akan datang.

KETUA,

MUAMAR RIZA PAHLEVI, S.IP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015

KPU KAB. BREBES

iii

IKHTISAR EKSEKUTIF Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sebagai wujud pertanggungjawaban KPU atas pelaksanaan tugas dan fungsinya, serta sebagai bahan analisis dalam membuat kebijakan untuk meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang, Akuntabilitas Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes pada Tahun 2015 sebesar 92 % dapat dikategorikan baik, pada rentang skala pencapaian kinerja antara 75 % sampai dengan 100 %, tingkat capaian kinerja atas kegiatan dan sasaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes selama satu tahun 2015 diuraikan sebagai berikut NO 1 076.01.01 3355 1

2

3

3356 4

3357

INDIKATOR % TARGET REALISASI KINERJA CAPAIAN 2 3 4 5 6 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU SASARAN

KATEGORI 7

Kegiatan Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Setjen KPU Terlaksananya Jumlah laporan sistem akuntansi sistem akuntansi 1 Laporan 1 Laporan 100% BERHASIL dan pelaporan dan pelaporan keuangan keuangan Tersusunnya Jumlah laporan laporan pertanggungjawa pertanggungjawaba ban penggunaan n penggunaan anggaran (LPPA) 1 Laporan 1 Laporan 100% BERHASIL anggaran (LPPA) yang disampaikan dengan tepat waktu dan valid Terlaksananya Persentase pembayaran pembayaran gaji honorarium, uang dan tunjangan kehormatan, gaji dengan tepat 100% 100% 100% BERHASIL dan tunjangan PNS waktu KPU dengan tepat waktu Kegiatan Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, dan Inventarisasi Sarana dan Pra Sarana Pemilu Terlaksananya Jumlah dokumen pembinaan evaluasi yang TIDAK ADA UNDANGAN EVALUASI PENGELOLAAN koordinasi tingkat dibuat dengan LOGISTIK satker dalam tepat waktu mengelola logistik Persentase pemilu Pemeliharaan dan Inventarisasi 70% 60% 86% BERHASIL Logistik Pemilu sesuai SOP Kegiatan Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data


KPU KAB. BREBES

iv NO

SASARAN

5

Tersedianya dokumen perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga, data dan informasi serta hasil monitoring dan evaluasi

6

3358 7

8

3360 9

10

11

12

13

3361 14

INDIKATOR KINERJA Jumlah Dokumen Renja K/L dan RKA-K/L yang ditetapkan dengan tepat waktu

TARGET

REALISASI

% CAPAIAN

KATEGORI

1 Dokumen

1 Dokumen

100%

BERHASIL

Terwujudnya sistem Jumlah laporan administrasi monitoring dan penyelenggaraan evaluasi yang 1 Laporan 1 Laporan 100% BERHASIL pemilu yang tertib, akuntabel dan efektif, dan efisien tepat waktu Kegiatan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Pelayanan dan Administrasi Kepegawaian Tingkat ketepatan tertib administrasi dan pengelolaan SDM

Persentase Penataan organisasi, 90% 100% 111% pembinaan dan pengelolaan administrasi SDM Terlaksananya Jumlah orang diklat teknis dan yang mengikuti 1 Orang 1 Orang 100% diklat struktural diklat Kegiatan Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU) Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran

Meningkatnya akuntabilitas penatausahaan Barang Milik Negara KPU Nasional Terwujudnya pengelolaan persediaan (stock opname) Meningkatnya tertib administrasi laporan BMN

Persentase kebutuhan sarana dan prasarana administrasi penunjang kinerja pegawai yang dipenuhi Jumlah dokumen penatausahaan BMN

Jumlah laporan hasil pelaksanaan stock opname Persentase ketepatan dan tertib administrasi review laporan BMN Jumlah laporan hasil penataan, pendataan dan penilaian arsip

SANGAT BERHASIL

BERHASIL

90%

91%

101%

SANGAT BERHASIL

3 Dokumen

2 Dokumen

67%

CUKUP BERHASIL

1 Laporan

0

0%

GAGAL

TIDAK ADA TUNTUTAN GANTI RUGI TAHUN 2015

Meningkatnya akuntabilitas penataan, 1 Laporan 1 Laporan 100% BERHASIL pendataan dan penilaian arsip Kegiatan Pemeriksaan di Lingkungan Setjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota Tersusunnya Persentase laporan hasil tindak penyelesaian SANGAT 80% 100% 125% lanjut pemeriksaan rekomendasi BERHASIL BPK, BPKP, dan APIP BPK, BPKP, dan


KPU KAB. BREBES

v NO

SASARAN KPU

076.01.02 3362 15

076.01.06 3363

16

17

18

3364 19

INDIKATOR KINERJA APIP KPU yang ditindaklanjuti

TARGET

REALISASI

% CAPAIAN

KATEGORI

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur KPU Kegiatan Penyelenggaraan Dukungan Sarana dan Prasarana Meningkatnya Tersedianya pemenuhan gedung dan kebutuhan gudang KPU di MORATORIUM GEDUNG gedung/bangunan daerah KPU Nasional Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik Kegiatan Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan Kpu, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan Dengan Penyelenggaraan Pemilu Meningkatnya Persentase kualitas penyiapan bahan pertimbangan/ kajian/ dukungan opini hukum dan untuk penyelesaian pertimbangan/ TIDAK ADA SENGKETA HUKUM TAHUN 2015 sengketa hukum opini hukum dan penyelesaian dengan tepat waktu Meningkatnya Terlaksananya pelayanan dan pengelolaan SANGAT kapasitas dokumen produk 90% 100% 111% BERHASIL penyelenggaraan hukum pemilihan umum Meningkatnya Terlaksananya kualitas pelayanan, penyediaan dan pengelolaan penyajian 90% 79% 88% BERHASIL dokumentasi dan dokumentasi dan informasi hukum informasi hukum yang mutakhir Terlaksananya dukungan ketatausahaan CUKUP 90% 60% 67% yang handal BERHASIL (cepat, tepat, akurat) Kegiatan Pedoman, Petunjuk Teknis dan Bimbingan Teknis/Supervisi/Publikasi/Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu dan Pendidikan Pemilih Meningkatnya Tingkat kualitas dukungan ketepatan proses teknis dalam Pemilu PAW anggota Legislatif, Pemilu DPRD TIDAK ADA PAW Presiden dan Wakil Kabupaten/Kota ANGGOTA DPRD KAB BREBES Presiden serta dapat KURUN WAKTU 2015 Pemilu Kepala diselesaikan Daerah dan Wakil dalam waktu 5 Kepala Daerah hari kerja Jumlah kegiatan pendidikan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 100% BERHASIL pemilih


KPU KAB. BREBES

vi NO

SASARAN

INDIKATOR KINERJA Persentase penyampaian informasi dan publikasi serta sosialisasi pada Pemilu dan Pemilukada

TARGET

REALISASI

% CAPAIAN

KATEGORI

75%

80%

107%

SANGAT BERHASIL

92%

BERHASIL

TOTAL CAPAIAN KESELURUHAN

Hasil capaian KPU Kabupeten Berbes terhadap pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja dan anggaran KPU Kabupaten Brebes di Tahun 2015 tidak luput dari kekurangan yang dapat menjadi bahan perbaikan ke depan yang akan dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Brebes di masa mendatang, antara lain: 1. Perencanaan kinerja dan anggaran dilakukan secara lebih cermat dan revisi anggaran dan kegiatan dilakukan secara sangat selektif sehingga tidak menghambat pelaksanaan kegiatan. 2. Peningkatan dan pengembangan kapasitas SDM dilakukan lebih intensif melalui pengadaan PNS, pembinaan, pendidikan dan pelatihan.


KPU KAB. BREBES

vii

DAFTAR ISI Halaman HALAMAN JUDUL ....................................................................................... i KATA PENGANTAR ..................................................................................... ii IKHTISAR EKSEKUTIF ................................................................................... iii DAFTAR ISI ................................................................................................. vii DAFTAR TABEL ............................................................................................ ix DAFTAR GAMBAR ...................................................................................... x B A B I PENDAHULUAN ......................................................................... 1 A. Latar Belakang ..................................................................... 1 B. Informasi Umum Organisasi KPU Kab Brebes....................... 1 B.1. Tugas Pokok dan Fungsi KPU Kab. Brebes ..................... 1 B.2. Struktur Organisasi ………………………………....................... 9 B.3. Sumber Daya Manusia .................................................. 10 C. Sistematika Penulisan …………................................................. 12 B A B II PERENCANAAN KINERJA ……...................................................... 13 A. Rencana Strategis 2015-2019 ............................................... 13 A.1. Pernyataan Visi dan Misi................................................ 13 A.2. Tujuan Komisi Pemilihan Umum.................................... 14 A.3. Sasaran Strategis Komisi Pemilihan Umum................... 15 B. Perencanaan Kinerja Tahun 2015 ......................................... 17 B.1. Perjanjian Kinerja Tahun 2015....................................... 17 B.2. Program Kerja KPU Kab Brebes Tahun 2015………........ 19 B.3. RKAKL KPU Kab Brebes Tahun 2015................................ 22 B.4. DIPA KPU Kab Brebes Tahun 2015................................... 22 B A B III AKUNTABILITAS KINERJA ......................................................... 25 A. Pencapaian Kinerja ............................................................... 25 B. Analisis Capaian Kinerja ....................................................... 28 C. Realisasi Anggaran................................................................ 48 B A B IV PENUTUP ................................................................................... 55 A. Kesimpulan ........................................................................... 55 B. Rekomendasi ........................................................................ 56 Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015

KPU KAB. BREBES

viii DAFTAR LAMPIRAN : 1.

Perjanjian Kinerja Tahun 2015

2.

RKA/L Anggaran Tahun 2015

3.

Realisasi Anggaran Tahun 2015


KPU KAB. BREBES

ix

DAFTAR TABEL Halaman Tabel 1.1. Daftar Nama Ketua dan Anggota Komisioner KPU Kab Brebes .............. 10 Tabel 1.2. Daftar Nama Sekretariat KPU Kab Brebes ............................................... 11 Tabel 2.1. Rencana Kerja Yang Akan Dicapai Tahun 2015 (Sasaran, Indikator kerja dan Target Tahun 2015) .......................................................................... 17 Tabel 2.2. Pedoman Program Kerja KPU Kab Brebes Tahun 2015 ........................... 19 Tabel 2.3. Porsi Program Per Anggaran KPU Kab Brebes Tahun 2015..................... 22 Tabel 2.4. Persentase Alokasi Anggaran Per Kegiatan BA DIPA 076 KPU Kab Brebes Tahun 2015.............................................................................................. 24 Tabel 3.1. Skala Penilaian Capaian ........................................................................... 27 Tabel 3.2. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2015 ..................................... 28 Tabel 3.3. Temuan dan Rekomendasi BPK, BPKP dan APIP KPU Yang Ditindaklanjuti Tahun 2015.............................................................................................. 39 Tabel 3.4. Persentase Alokasi Anggaran dan Realisasi Anggaran KPU Kab Brebes Tahun Anggaran 2015 ............................................................................. 48 Tabel 3.5. Akuntabilitas Keuangan 2015 Berdasar BA DIPA 076 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU (076.01.01) ... 49 Tabel 3.5. Akuntabilitas Keuangan 2015 Berdasar BA DIPA 076 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur KPU (076.01.02) .............. 50 Tabel 3.6. Akuntabilitas Keuangan 2015 Berdasar BA DIPA 076 Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik (076.01.06) .............................................................................................. 51


KPU KAB. BREBES

x DAFTAR GAMBAR Halaman Gambar 1.1. Struktur Organisasi KPU Kabupaten Brebes....................................... 9 Gambar 1.1. Diagram Jumlah Komisioner KPU Kabupaten Brebes Sesuai Tingkat Pendidikan ......................................................................................... 10 Gambar 1.2. Diagram Jumlah Pegawai Sekretariat KPU Kabupaten Brebes Sesuai Tingkat Pendidikan ........................................................................... 12 Gambar 3.1. Grafik Persentase Capaian Kinerja Tahun 2015 ................................. 31 Gambar 3.2. Grafik Perbandingan Jumlah Keputusan Yang Diterbitkan Tahun 2012 s.d Tahun 2015 ......................................................................... 43 Gambar 3.3. Grafik Persentase Realisasi Anggaran dan Sisa Pagu Anggaran KPU Kab Brebes TA.2015................................................................... 51 Gambar 3.4. Grafik Perbandingan Persentase Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Berdasarkan Program BA DIPA 076 KPU Kabupaten Brebes TA.2015.................................................................................. 52 Gambar 3.5. Grafik Perbandingan Persentase Capaian Kinerja BA DIPA 076 KPU Kabupaten Brebes TA.2013, 2014 dan 2015 ..................................... 52 Gambar 3.6. Grafik Perbandingan Persentase Realisasi Anggaran BA DIPA 076 KPU Kabupaten Brebes TA.2013, 2014 dan 2015 ..................................... 53 Gambar 3.7. Grafik Persentase Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran BA DIPA 076 KPU Kab Brebes Tahun 2014 ...................................................... 53 Gambar 3.8. Grafik Persentase Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran BA DIPA 076 KPU Kab Brebes Tahun 2015 ...................................................... 54


KPU KAB. BREBES

1

BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) KPU Kabupaten Brebes Tahun 2015 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, yang mewajibkan setiap entitas pemerintah pusat, daerah, kementerian/lembaga dan bendahara umum negara

untuk

mempertanggungjawabkan

kinerjanya

atas

pelaksanaan

APBN/APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah). Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sebagai wujud pertanggungjawaban KPU atas pelaksanaan tugas dan fungsinya, serta sebagai bahan analisis dalam membuat kebijakan untuk meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang, secara umum penyusunan LAKIP oleh KPU Kab. Brebes diharapkan dapat bermanfaat untuk : 1. Mendorong KPU Kab. Brebes dapat menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya secara baik, didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan, dan dapat dipertanggung jawabkan ; 2. Menjadikan KPU Kab. Brebes sebagai satuan kerja Lembaga Non Departeman yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya ; 3. Menjadikan masukan dan umpan balik dari pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang ; 4. Menjaga kepercayaan masyarakat kepada KPU Kab. Brebes ;

B. INFORMASI UMUM ORGANISASI KPU KABUPATEN BREBES B.1. TUGAS POKOK DAN FUNGSI KPU KABUPATEN BREBES a. Tugas Pokok Dan Fungsi KPU Kabupaten Brebes KPU Kabupaten Brebes Mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi Sebagai Berikut:


KPU KAB. BREBES

2 1) Penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Kab. Brebes, meliputi : a. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal Pemilu ; b. Melaksanakan

semua

tahapan

penyelenggaraan

berdasarkan peraturan perundang-undangan; c. Mengkoordinasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan di tingkat PPK, PPS dan KPPS se Kab. Brebes; d. Memutakhirkan

data

pemilih

berdasarkan

data

kependudukan dan menetapkannya sebagai daftar pemilih di Kab. Brebes ; e. Menerima

dan

menetapkan

daftar

pemilih

dan

menyampaikan ke KPU Provinsi dan KPU; f. Menetapkan

dan

mengumumkan

hasil

rekapitulasi

penghitungan suara Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Brebes berdasarkan hasil rekapitulasi dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara; g. Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kabupaten, KPU Provinsi dan KPU; h. Mengumumkan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan dan membuat berita acaranya; i. Memeriksa

pengaduan

dan/atau

laporan

adanya

pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota PPK, Sekretaris PPK dan Pegawai Sekretariat KPU yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya


KPU KAB. BREBES

3 tahapan penyelenggaraan Pemilu yang sedang berlangsung berdasarkan rekomendasi Panwaslu

dan ketentuan

peraturan perundang-undangan; j. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu ; k. Menonaktifkan sementara dan/atau mengenakan sanksi administratif kepada anggota Penyelenggara Pemilu di tingkat bawahnya yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu yang sedang berlangsung berdasarkan rekomendasi Panwaslu dan ketentuan peraturan perundang-undangan; l. Menyelenggarakan

sosialisasi

penyelenggaraan

Pemilu

dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU kepada masyarakat ; m. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu ; n. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU Provinsi, KPU dan/atau Undang-undang. 2) Penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, meliputi : a. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal Pemilu Presiden dan Wakil Presiden ; b. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu di Kab. Brebes berdasarkan peraturan perundang-undangan; c. Mengkoordinasikan menyelenggarakan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan Pemilu di Kab. Brebes ; d. Memutakhirkan

data

pemilih

berdasarkan

data

kependudukan dan menetapkannya sebagai daftar Pemilih ; e. Menerima daftar pemilih dan menyampaikannya kepada KPU Provinsi ;


KPU KAB. BREBES

4 f. Melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Presiden

dan

Wakil Presiden

mengumumkannya

di

berdasarkan

Kab. Brebes hasil

dan

rekaputulasi

penghitungan suara di KPU Kabupaten Brebes dengan membuat berita acara pengitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara; g. Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat

hasil

penghitungan

suara

dan

wajib

menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu, KPU Provinsi, dan KPU; h. Memeriksa

pengaduan

dan/atau

laporan

adanya

pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilu di tingkat bawahnya; i. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu ; j. Mengusulkan penonaktifan sementara anggota KPU Kab. Brebes dan/atau pengenaan sanksi administrasi kepada anggota PPK, Sekretariat KPU Kab. Brebes, dan pegawai Sekretariat KPU Kab. Brebes yang terbukti melakukan tindakan

yang

penyelenggaraan

mengakibatkan Pemilu

yang

terganggunya sedang

tahapan

berlangsung

berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kab. Brebes dan ketentuan peraturan perundang-undangan ; k. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan /atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten Brebes kepada masyarakat; l. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu ; m. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU dan /atau Undang-undang.


KPU KAB. BREBES

5 3) Penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati, meliputi: a. Merencanakan program, anggaran, dan jadwal Pemilu Bupati dan Wakil Bupati ; b. Menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kabupaten Brebes, PPK, PPS dan KPPS se Kab. Brebes dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kab. Brebes dengan memperhatikan pedoman dari KPU ; c. Menyusun dan menetapkan pedoman yang bersifat teknis untuk tiap-tiap tahapan penyelenggaraan Pemilu Kepala Bupati dan Wakil Bupati berdasarkan peraturan perundangundangan ; d. Mengkoordinasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU ; e. Memutakhirkan

data

pemilih

berdasarkan

data

kependudukan dan menetapkannya sebagai daftar pemilih ; f. Menerima daftar pemilih dari Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati ; g. Menetapkan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Brebes yang telah memenuhi persyaratan ; h. Menetapkan

dan

mengumumkan

hasil

rekapitulasi

penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Brebes berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di KPU Kabupaten Brebes dalam wilayah Kabupaten Brebes dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara; i.

Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat

hasil

penghitungan

suara


dan

wajib

KPU KAB. BREBES

6 menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu, KPU Provinsi, dan KPU; j.

Menetapkan dan mengumumkan hasil Pemilu Bupati dan Wakil

Bupati

Kabupaten

Brebes

berdasarkan

hasil

rekapitulasi penghitungan suara pemilu Bupati dan Wakil Bupati Daerah Kabupaten Brebes dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara ; k. Menerbitkan keputusan KPU Kabupaten Brebes untuk mengesahkan hasil perolehan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Brebes dan mengumumkannya; l.

Mengumumkan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih dan membuat berita acaranya;

m. Melaporkan hasil Pemilu Bupati dan Wakil Bupati kepada KPU Provinsi; n. Memeriksa

pengaduan

dan/atau

laporan

adanya

pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu di wilayah Kab. Brebes ; o. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu daerah ; p. Mengusulkan

penonaktifan

sementara

dan/atau

mengenakan sanksi administrasi kepada Anggota KPU Kabupaten Brebes, Sekretaris KPU Kab. Brebes, dan pegawai Sekretariat

KPU yang terbukti melakukan tindakan yang

mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu yang sedang berlangsung berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten dan ketentuan peraturan perundangundangan ; q. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati dan /atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU kepada masyarakat ; Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015

KPU KAB. BREBES

7 r. Melaksanakan pedoman yang ditetapkan oleh KPU ; s. Memberikan pedoman terhadap penetapan organisasi dan tata cara penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Brebes sesuai dengan tahapan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan ; t. Melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati ; u. Menyampaikan laporan mengenai hasil Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Brebes kepada Bupati, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Gubernur, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi ; v. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU dan/atau Undang-undang.

b.

Tugas Pokok Dan Fungsi Sekretariat KPU Kabupaten Brebes 1) Membantu penyusunan program dan anggaran pemilu; 2) Memberikan dukungan teknis administratif ; 3) Membantu

pelaksanaan

tugas

KPU

Kab.

Brebes

dalam

menyelenggarakan pemilu ; 4) Membantu

pendistribusian

perlengkapan

penyelenggaraan

Pemilu; 5) Membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU Kab. Brebes ; 6) Memfasilitasi penyelesaian masalah dan sengketa Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kab. Brebes ; 7) Membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU Kab. Brebes; 8) Membantu pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.


KPU KAB. BREBES

8 a. Sub Bagian Program dan Data Subbagian Program dan Data mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan rencana, program, anggaran pembiayaan kegiatan tahapan Pemilu antara lain : 1) Penyiapan program dan pengelolaan data pemilih ; 2) Perencanaan anggaran pembiayaan dalam penyelenggaraan Pemilu ; b. Sub Bagian Hukum Subbagian

Hukum

mempunyai

tugas

melaksanakan

inventarisasi, pengkajian, dan penyelesaian sengketa hukum, penyuluhan peraturan yang berkaitan dengan Pemilu, dan penyiapan verifikasi faktual peserta Pemilu, serta administrasi keuangan , dan dana kampanye c. Sub Bagian Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat Subbagian Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan teknis penyelenggaraan Pemilu dan proses administrasi dan verifikasi penggantian antar waktu anggota DPRD Kabupaten/Kota, pengisian anggota DPRD Kabupaten/Kota pasca Pemilu, penetapan daerah pemilihan dan pencalonan, dan penetapan calon terpilih Pemilu anggota DPRD Provinsi, dan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati, penyuluhan, bantuan, kerjasama antar lembaga, melaksanakan pelayanan informasi, serta pendidikan pemilih d. Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan pelaksanaan anggaran, perbendaharaan, verifikasi, dan pembukuan pelaksanaan anggaran, pelaksanaan urusan rumah tangga, perlengkapan, keamanan dalam, tata usaha, pengadaan logistik Pemilu Bupati dan Wakil Bupati, distribusi logistik Pemilu anggota DPR, DPD, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015

KPU KAB. BREBES

9 dan DPRD, Presiden dan Wakil Presiden, Bupati dan Wakil Bupati, kepegawaian, serta dokumentasi.

B.2. STRUKTUR ORGANISASI KPU Kab. Brebes merupakan lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat Nasional, Tetap dan Mandiri di tingkat Kabupaten dan bertanggung jawab kepada Ketua KPU Pusat. KPU Kab. Brebes dipimpin oleh seorang Ketua, dijabat oleh Muamar Riza Pahlevi, S.I.P. dan 4 orang anggota yaitu Moh. Subkhan, S.Si., Widiyawati, S.P., Ahmad Hanfan, S.E,M.M, Masykuri, S.Pd. Struktur Organisasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes dibentuk berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kab./Kota dengan struktur organisasi sebagai berikut : Gambar 1.1 Struktur Organisasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes


KPU KAB. BREBES

10 B.3. SUMBER DAYA MANUSIA Sebagaimana

telah

ditetapkan

dalam

peraturan

perundang-

undangan bahwa jumlah Anggota KPU Kabupaten Brebes sebanyak 5 (lima) orang yang terdiri dari 1(satu) orang ketua dan 4 (empat) orang anggota dan pada saat ini periode 2013-2018, adapun susunan anggota KPU Kab Brebes sebagaimana berikut : Tabel 1.1 Daftar Nama Ketua dan Anggota Komisioner KPU Kab Brebes NO

NAMA

JABATAN Ketua

1.

MUAMAR RIZA PAHLEVI, S.I.P.

2.

MUH.SUBKHAN, S.Si.

Anggota

3.

AHMAD HANFAN, S.E,M.M.

Anggota

4.

MASYKURI, S.Pd.

Anggota

5.

WIDIYAWATI, S.P.

Anggota

DIVISI Keuangan, Logistik, Perencanaan dan Badan Penyelenggara Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Hubungan Antar Lembaga dan Pemantauan, Pemungutan Penghitungan Suara, Data dan Informasi Hukum, Pengawasan, Pencalonan dan Kampanye Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih, Pengembangan Organisasi SDM dan Umum Rumah Tangga

Diagram 1.1 Diagram Jumlah Komisioner KPU Kabupaten Brebes Sesuai Tingkat Pendidikan

Jumlah Pegawai Sekretariat KPU Kab. Brebes sampai dengan bulan Desember 2015 sebanyak 28 orang, terdiri dari Pejabat Struktural 5 orang dan 16 orang staf (non struktural). Disamping itu, untuk kepentingan pelayanan dan pelaksanaan administrasi, sesuai dengan DIPA 2015 yang ada, maka KPU Kab. Brebes juga merekrut 7 orang tenaga kontrak terdiri dari 7 orang laki-laki dengan masa kerja selama 1 tahun.


KPU KAB. BREBES

11 Tabel 1.2 Daftar Nama Sekretariat KPU Kab Brebes NO 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21.

NAMA ZIZA TRITURA ANANDA, SH.Kn, M.Si NIP. 19661202.199703.1.001 AKHMAD NURYANTO, SIP NIP. 19750512.199703.1.003 LUKI PURWANTORO, SH NIP. 19670924.199603.1.002 ANDI BUDI HARJANTO, ST NIP. 19760721.200604.1.008 KHIKMAHWATI, SE NIP. 19620723.198607.2.003 LESIANA WIJIASTUTI, S.Kom NIP. 19800518.200811.2.001 IMANSYAH BUDIONO, SH NIP. 19800915.201012.1.001 HERRY FAJAR PURNOMOSIDI, SE NIP. 19820504.201012.1.004 HERU KRISTANTO, S.Kom NIP. 19870710.201012.1.002 DYAH DWI SAFITRI, S.Sos NIP. 19780902.201012.2.002 INDAH DIAN ROSTIANTI, S.IP NIP. 19850210.201012.2.005 RAHAYU KURNIAWATI, S.IP NIP. 19860822.201012.2.006 WIJAYANTI, SE NIP. 19870914.201012.2.007 MOH. SAEFUDIN NIP. 19740311.200701.1.002 SYAIFUL ANWAR NIP. 19780617.200701.1.002 HENDRO CIPTO NIP. 19770127.200701.1.002 PENDI NIP. 19740412.200701.1.007 AGUS WAHYONO NIP. 19780812.200701.1.003 SUGIARTI NIP. 19690714.200701.2.002 WASHADI NIP. 19780406.200701.1.003 SURIPTO NIP. 19690730.200701.1.003

22.

NGATIMIN

23.

SOFIAN ANWAR, SE

JABATAN Sekretaris KPU Kabupaten Brebes Kasubag Program dan Data Sekretariat KPU Kabupaten Brebes Kasubag Hukum Sekretariat KPU Kabupaten Brebes Kasubag Teknis, Hupmas dan Penyelenggara Sekretariat KPU Kabupaten Brebes Kasubag Umum, Keuangan dan Logistik Sekretariat KPU Kabupaten Brebes Staf Sekretariat KPU Kabupaten Brebes Staf Sekretariat KPU Kabupaten Brebes Staf Sekretariat KPU Kabupaten Brebes Staf Sekretariat KPU Kabupaten Brebes Staf Sekretariat KPU Kabupaten Brebes Staf Sekretariat KPU Kabupaten Brebes Staf Sekretariat KPU Kabupaten Brebes Staf Sekretariat KPU Kabupaten Brebes Staf Sekretariat KPU Kabupaten Brebes Staf Sekretariat KPU Kabupaten Brebes Staf Sekretariat KPU Kabupaten Brebes Staf Sekretariat KPU Kabupaten Brebes Staf Sekretariat KPU Kabupaten Brebes Staf Sekretariat KPU Kabupaten Brebes Staf Sekretariat KPU Kabupaten Brebes Staf Sekretariat KPU Kabupaten Brebes Tenaga Kontrak Sekretariat KPU Kabupaten Brebes Tenaga Kontrak Sekretariat KPU Kabupaten Brebes


KPU KAB. BREBES

12 NO

NAMA

24.

AWANG ADHIE SETIAWAN, S.Kom

25.

UNTUNG PRAYOGA . Amd

26.

BASUKI

27.

FERDY KURNIAWAN

28.

ANGGORO SUGIHARTO

JABATAN Tenaga Kontrak Sekretariat KPU Kabupaten Brebes Tenaga Kontrak Sekretariat KPU Kabupaten Brebes Tenaga Kontrak Sekretariat KPU Kabupaten Brebes Tenaga Kontrak Sekretariat KPU Kabupaten Brebes Tenaga Kontrak Sekretariat KPU Kabupaten Brebes

Diargram 1.2 Diagram Jumlah Pegawai Sekretariat KPU Kabupaten Brebes Sesuai Tingkat Pendidikan

C. SISTEMATIKA PENULISAN Adapun sistematika penulisan laporan ini adalah HALAMAN JUDUL KATA PENGANTAR IKHTISAR EKSEKUTIF DAFTAR ISI DAFTAR TABEL DAFTAR GAMBAR BAB I

PENDAHULUAN

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

BAB IV

PENUTUP

DAFTAR LAMPIRAN Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015

KPU KAB. BREBES

13

BAB II PERENCANAAN KINERJA A. RENCANA STRATEGIS 2015-2019 Perencanaan Program Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes berbasis kepada program dan kegiatan yang tercantum dalam Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2015-2019 yang dituangkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja sebagai kontrak Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes selaku pengguna anggaran kepada Pemerintah dan dipertanggung jawabkan dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. A.1. Pernyataan Visi dan Misi a.

Visi Komisi Pemilihan Umum

Visi Komisi Pemilihan Umum adalah “Menjadi

Penyelenggara

Pemilihan

Umum

yang

Mandiri,

Professional, dan Berintegritas untuk Terwujudnya Pemilu yang LUBER dan JURDIL” Pernyataan visi diatas merupakan gambaran tegas dari komitmen Komisi Pemilihan Umum untuk menyelenggarakan pemilu yang jujur, adil, transparan, akuntabel dan mandiri serta dilandasi dengan mekanisme kerja yang efektif, efisien, berpegang teguh pada etika profesi dan jabatan, berintegritas tinggi dan berwawasan nasional sehingga menjadikan Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum yang terpercaya dan professional dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Di samping itu, Komisi Pemilihan Umum juga berkomitmen penuh untuk ikut mengambil bagian dari upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia, khususnya di bidang politik kepemiluan. Relevansi pernyataan visi Komisi Pemilihan Umum dengan visi Nasional dan agenda prioritas nasional yang disebut


KPU KAB. BREBES

14 NAWA CITA, yakni pembangunan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya serta peningkatan kualitas sumber daya manusia penyelenggara pemilu. Hal ini menyiratkan pentingnya Komisi Pemilihan Umum memperkuat brand image organisasi menjadi penyelenggara pemilihah umum yang berintegritas, professional dan mandiri demi terwujudnya kualitas penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia. b. Misi Komisi Pemilihan Umum

Upaya

yang

dilakukan

untuk

mewujudkan

visi

serta

menggambarkan tindakan yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum (KPU), maka misi Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengalami perubahan sebagai berikut: 1. Membangun SDM yang Kompeten sebagai upaya menciptakan Penyelenggara Pemilu yang Profesional; 2. Menyusun Regulasi di bidang Pemilu yang memberikan kepastian hukum, progesif, dan partisipatif; 3. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu, khususnya untuk para pemangku kepentingan dan umumnya untuk seluruh masyarakat; 4. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih melalui sosialisasi dan pendidikan pemilih yang berkelanjutan; 5. Memperkuat Kedudukan Organisasi dalam Ketatanegaraan; 6. Meningkatkan integritas penyelenggara Pemilu dengan memberikan pemahaman secara intensif dan komprehensif khusunya mengenai kode etik penyelenggara Pemilu; 7. Mewujudkan penyelenggara Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesable.

A.2. Tujuan Komisi Pemilihan Umum Dalam mewujudkan visi dan melaksanakan misi tersebut, maka tujuan yang hendak dicapai oleh Komisi Pemilihan Umum adalah:


KPU KAB. BREBES

15 1. Terwujudnya lembaga KPU yang memiliki integritas, kompetensi, kredibilitas, dan kapabilitas dalam menyelenggarakan Pemilu; 2. Terselenggaranya Pemilu sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku; 3. Meningkatnya partisipasi politik masyarakat dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia; 4. Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam Pemilu; 5. Terselenggaranya Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, dan aksesabel.

A.3. Sasaran Strategis Komisi Pemilihan Umum Dalam RPJM ke–3 disebutkan bahwa sasaran pokok pembangunan yang hendak dicapai adalah meningkatnya partisipasi politik pemilihan umum dan kualitas penyelenggaraan pemilihan umum 2019, penegakan hukum dan reformasi birokrasi yang ditandai dengan membaiknya indeks demokrasi Indonesia, meningkatnya indeks penegakan hukum; indeks perilaku anti korupsi; indeks persepsi korupsi; indeks integritas nasional, dan indeks reformasi birokrasi yang diikuti dengan membaiknya tingkat pengelolaan anggaran (opini laporan keuangan) dan tingkat akuntabilitas instansi pemerintah (skor atas SAKIP). Berdasarkan sasaran pokok pembangunan yang tercantum dalam RPJM ke-3 tersebut, maka sasaran-sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang hendak dicapai selama lima tahun kedepan (2015 – 2019) adalah sebagai berikut: 1. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemilu, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut : a. Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu; b. Persentase partisipasi pemilih perempuan dalam Pemilu;


KPU KAB. BREBES

16 c. Persentase pemilih disabilitas yang terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya; d. Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih; e. Persentase

KPPS

yang

telah

menerima

perlengkapan

pemungutan dan penghitungan suara paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara tepat jumlah dan kualitas. 2. Meningkatnya Kapasitas Penyelenggara Pemilu, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut : a. Persentase terpenuhinya jumlah pegawai organik kesekretariatan KPU ; b. Persentase ketepatan waktu penyelesaian administrasi kepegawaian; c. Persentase pelanggaran kode etik terhadap penyelenggara Pemilu; d. Persentase ketepatan waktu dalam verifikasi partai politik pasca Pemilu; e. Persentase ketepatan waktu dalam verifikasi pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur, Bupati, dan Walikota. 3. Meningkatnya Kualitas Regulasi Kepemiluan, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut : a. Persentase partisipasi pemangku kepentingan dalam penyusunan regulasi; b. Persentase sengketa hukum yang dimenangkan oleh KPU.


KPU KAB. BREBES

17 B. PERENCANAAN KINERJA TAHUN 2015 B.1. Perjanjian Kinerja Tahun 2015 Dalam Tahun 2015 ini Komisi Pemilihan Umum Kab. Brebes menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2015 beserta Sasaran dan Indikator Kinerja yang akan dicapai, sebagaimana tabel dibawah : Tabel 2.1 Rencana Kerja Yang Akan Dicapai Tahun 2015 (Sasaran, Indikator Kinerja dan Target Tahun 2015) NO 1 076.01.01 3355 1

2

3

3356 4

SASARAN

INDIKATOR KINERJA

TARGET

2 3 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU

4

Kegiatan Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Setjen KPU Terlaksananya sistem Jumlah laporan sistem akuntansi akuntansi dan pelaporan dan pelaporan keuangan 1 Laporan keuangan Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran (LPPA) Terlaksananya pembayaran honorarium, uang kehormatan, gaji dan tunjangan PNS KPU dengan tepat waktu

Jumlah laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran (LPPA) yang disampaikan dengan tepat waktu dan valid Persentase pembayaran gaji dan tunjangan dengan tepat waktu

1 Laporan

100%

Kegiatan Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, dan Inventarisasi Sarana dan Pra Sarana Pemilu Terlaksananya pembinaan Jumlah dokumen evaluasi yang 1 Dokumen koordinasi tingkat satker dibuat dengan tepat waktu dalam mengelola logistik Persentase Pemeliharaan dan pemilu Inventarisasi Logistik Pemilu sesuai 70% SOP

3357 5

6

3358

Kegiatan Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data Tersedianya dokumen perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga, data dan informasi serta hasil monitoring dan evaluasi

Jumlah Dokumen Renja K/L dan RKA-K/L yang ditetapkan dengan tepat waktu

1 Dokumen

Terwujudnya sistem Jumlah laporan monitoring dan administrasi evaluasi yang akuntabel dan tepat penyelenggaraan pemilu waktu 1 Laporan yang tertib, efektif, dan efisien Kegiatan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Pelayanan dan Administrasi Kepegawaian


KPU KAB. BREBES

18 NO

SASARAN

1 7

2 Tingkat ketepatan tertib administrasi dan pengelolaan SDM Terlaksananya diklat teknis dan diklat struktural

8 3360 9

INDIKATOR KINERJA

TARGET

3 Persentase Penataan organisasi, pembinaan dan pengelolaan administrasi SDM Jumlah orang yang mengikuti diklat

4 90%

1 Orang

Kegiatan Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU) Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran

Persentase kebutuhan sarana dan prasarana administrasi penunjang kinerja pegawai yang dipenuhi

Meningkatnya akuntabilitas penatausahaan Barang Milik Negara KPU Nasional

Jumlah dokumen penatausahaan BMN

3 Dokumen

Terwujudnya pengelolaan persediaan (stock opname)

Jumlah laporan hasil pelaksanaan stock opname

1 Laporan

12

Meningkatnya tertib administrasi laporan BMN

Persentase ketepatan dan tertib administrasi review laporan BMN

75%

13

Meningkatnya akuntabilitas penataan, pendataan dan penilaian arsip

Jumlah laporan hasil penataan, pendataan dan penilaian arsip

10

11

3361 14

076.01.02 3362 15

076.01.06 3363

16

17

18

90%

1 Laporan

Kegiatan Pemeriksaan di Lingkungan Setjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota Tersusunnya laporan hasil Persentase penyelesaian tindak lanjut pemeriksaan rekomendasi BPK, BPKP, dan APIP 80% BPK, BPKP, dan APIP KPU KPU yang ditindaklanjuti Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur KPU Kegiatan Penyelenggaraan Dukungan Sarana dan Prasarana Meningkatnya pemenuhan Tersedianya gedung dan gudang kebutuhan KPU di daerah gedung/bangunan KPU Nasional Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik Kegiatan Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan Kpu, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan Dengan Penyelenggaraan Pemilu Meningkatnya kualitas Persentase penyiapan bahan pertimbangan/ opini hukum kajian/ dukungan untuk dan penyelesaian sengketa pertimbangan/ opini hukum dan hukum penyelesaian dengan tepat waktu Meningkatnya pelayanan dan Terlaksananya pengelolaan kapasitas penyelenggaraan dokumen produk hukum 90% pemilihan umum Meningkatnya kualitas pelayanan, pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum

Terlaksananya penyediaan dan penyajian dokumentasi dan informasi hukum yang mutakhir

Terlaksananya dukungan ketatausahaan yang handal (cepat, tepat, akurat)


90%

90%

KPU KAB. BREBES

19 NO

SASARAN

1 3364

INDIKATOR KINERJA

TARGET

2 3 4 Kegiatan Pedoman, Petunjuk Teknis dan Bimbingan Teknis/Supervisi/Publikasi/Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu dan Pendidikan Pemilih Meningkatnya kualitas Tingkat ketepatan proses PAW dukungan teknis dalam anggota DPRD Kabupaten/Kota 50 Orang Pemilu Legislatif, Pemilu dapat diselesaikan dalam waktu 5 Presiden dan Wakil Presiden hari kerja serta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Jumlah kegiatan pendidikan 1 Kegiatan pemilih

19

Persentase penyampaian informasi dan publikasi serta sosialisasi pada Pemilu dan Pemilukada

75%

B.2. Program Kerja KPU Kab Brebes Tahun 2015 Perencanaan Program Kerja KPU Kabupaten Brebes Tahun 2015 disusun berdasarkan RKA-KL Rencana Kerja Satuan Kerja Tahun Anggaran 2015 Tabel 2.2 Pedoman Program Kerja KPU Kab Brebes Tahun 2015 I. PENGELUARAN PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUB OUTPUT/KOMPONEN/ SUB KOMPONEN/AKUN 1

2

076.01.01

PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KPU

3355

PELAKSANAAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEUANGAN DI LINGKUNGAN SETJEN KPU

3355.003

Laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan

3355.003.001

Laporan Sistem Akuntansi dan pelaporan keuangan

011

Laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan

3355.007

Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (LPPA)

3355.007.001

Penyajian Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran

011

Laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran (LPPA)

3355.994

Layanan Perkantoran

3355.994.001

Pengelolaan Perbendaharaan, Serta Sistem Akuntansi Pelaporan

001 3356 3356.008

Pembayaran Gaji dan Tunjangan PENGELOLAAN DATA, DOKUMENTASI, PENGADAAN, PENDISTRIBUSIAN, DAN INVENTARISASI SARANA DAN PRASARANA PEMILU Perencanaan kebutuhan logistik, pedoman dan evaluasi manajemen


KPU KAB. BREBES

20 I. PENGELUARAN PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUB OUTPUT/KOMPONEN/ SUB KOMPONEN/AKUN 1

2 logistik Pemilu

3356.008.001 011

Fasilitasi Pengelolaan Data dan Dokumentasi Kebutuhan Logistik Pemilu Evaluasi pengelolaan logistik pemilu

3357

PELAKSANAAN MANAJEMEN PERENCANAAN DAN DATA

3357.001

Dokumen perencanaan dan data kepemiluan

3357.001.011

PENYUSUNAN PROGRAM DAN RENCANA KERJA ANGGARAN TA 2016

011

Penyusunan Program dan Rencana Kerja Anggaran Tahun 2016

012

Pengelolaan dipa dan revisi dipa

3357.018

Monitoring Dan Supervisi Pelaksanaan Kegiatan Komisi Pemilihan Umum

3357.018.001

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN

011 3358

Penyusunan Lakip Tahun 2013 dan Penyusunan Tapkin KPU tahun 2014

3358.001

Pembinaan Sumber Daya Manusia, Pelayanan dan Administrasi Kepegawaian Penataan organisasi, pembinaan, dan pengelolaan sumber daya manusia.

3358.001.001

Penataan Organisasi, Pembinaan dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia

011 3358.003

Penyelenggaraan pelantikan/pengambilan sumpah janji pejabat struktural Layanan peningkatan kompetensi SDM

3358.003.001

Diklat Teknis

011

pengiriman peserta diklat teknis

3360

PENYELENGGARAAN OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN PERKANTORAN KPU

3360.008

Penatausahaan Barang Milik Negara

011 3360.009 011 3360.010 011 3360.015 011

Penatausahaan Barang Milik negara Pengelolaan Persediaan (Stock Opname) pengelolaan barang milik negara EVALUASI TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN LAPORAN BMN Tuntutan Ganti Rugi PENATAAN, PENDATAAN, DAN PENILAIAN ARSIP Penataan, pendataan dan penilaian arsip

3360.994

Layanan Perkantoran

3360.994.001

PELAYANAN KETATAUSAHAAN, PERLENGKAPAN, DAN KERUMAHTANGGAAN SEKRETARIAT KPU Penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran

002


KPU KAB. BREBES


2

3361 3361.005

Pemeriksaan di Lingkungan Setjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan KPU

3361.005.001

Laporan Keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah

011

Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan KPU

076.01.02

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR KPU

3362

Penyelenggaraan Dukungan Sarana dan Prasarana

3362.998

Gedung / Bangunan

011

Pengadaan Belanja Modal Bangunan

076.01.06

PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN DEMOKRASI DAN PERBAIKAN PROSES POLITIK

3363

3363.010

Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan Kpu, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan Dengan Penyelenggaraan Pemilu Advokasi dan Sengketa Hukum

3363.010.001

Advokasi dan BAtuan Hukum

011

Advokasi dan bantuan hukum

3363.012

Dokumentasi dan Informasi Produk Hukum

3363.012.001

Dokumentasi dan Informasi Produk Hukum

011 3363.013

Dokumentasi dan informasi hukum (uu/ pp/ peraturan kpu/ keputusan kpu/ putusan pengadilan/ putusan mk/ putusan ma) Penyuluhan Peraturan Perundang-undangan Pemilu dan Pemilukada

3363.013.001

Penyuluhan Peraturan Perundang-undangan Pemilu dan Pemilukada

011 3364

Workshop/penyuluhan/evaluasi/kajian peraturan kpu

3364.032

Pedoman, Petunjuk Teknis dan Bimbingan Teknis/Supervisi/Publikasi/Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu dan Pendidikan Pemilih Penggantian Antar Waktu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Koordinasi dan evaluasi pelaporan paw anggota dprd provinsi/kabupaten/kota Pusat pendidikan pemilih

3364.032.001

PUSAT PENDIDIKAN PEMILIH

3364.004 011

012

Pendidikan pemilih

3364.033

Informasi dan publikasi serta sosialisasi Pemilu dan Pemilukada.

3364.033.001

SOSIALISASI PENYELENGGARAAN PEMILU

011 3364.033.002

Bimtek supervisi sosialisasi dan kampanye pemilukada Informasi Pemilu dan Pemilukada


KPU KAB. BREBES


2 011

Pelayanan pers dan media

012

Pengembangan kehumasan pemilu

B.3. RKAKL KPU Kab Brebes Tahun 2015 Berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) petikan revisi ke-3 (tiga) nomor 076.01.2.657321/2015 tanggal 23 november 2015, anggaran KPU Kabupaten Brebes sebesar Rp.4.335.860.000 (Empat Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Lima Juta Delapan Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah). RKA-KL KPU Kabupaten Brebes Tahun 2015 sesuai porsi anggaran berdasarkan program dapat dilihat pada tabel 2.3 berikut ini : Tabel 2.3 Porsi Anggaran Per Program KPU Kab Brebes Tahun 2015

NO

1. 2. 3.

PROGRAM Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU (076.01.01) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur KPU (076.01.02) Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik (076.01.06) JUMLAH

PORSI PER PROGRAM PERSENTASE PAGU ANGGARAN PAGU REVISI TERAKHIR (Rp.) ANGGARAN (%) 1.833.134.000

42,28%

2.447.671.000

56,45%

55.055.000

1,27%

4.335.860.000

100%

B.4. DIPA KPU Kab Brebes Tahun 2015 Berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) petikan revisi ke-3 (tiga) nomor 076.01.2.657321/2015 tanggal 23 november 2015 terdapat 3 (tiga) Program, 9 (sembilan) kegiatan, dan 21 (dua puluh satu) output dengan rincian sebagai berikut :


KPU KAB. BREBES

23 1. Program Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

KPU

(076.01.01)

dengan

besar

alokasi

yang

tersedia

Rp.1.833.134.000; a. Kegiatan Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Setjen KPU (3355) dengan besar alokasi yang tersedia Rp.1.367.332.000; b. Kegiatan Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, dan Inventarisasi Sarana dan Pra Sarana Pemilu (3356) dengan besar alokasi yang tersedia Rp.9.985.000; c. Kegiatan Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data (3357) dengan besar alokasi yang tersedia Rp. 29.372.000; d. Kegiatan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Pelayanan dan Administrasi Kepegawaian (3358) dengan besar alokasi yang tersedia Rp. 3.330.000; e. Kegiatan Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU) (3360) dengan besar alokasi yang tersedia Rp. 420.895.000; f. Kegiatan Pemeriksaan di Lingkungan Setjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota (3361) dengan besar alokasi yang tersedia Rp. 2.220.000; 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur KPU (076.01.02) dengan besar alokasi yang tersedia Rp. 2.447.671.000; a. Kegiatan Penyelenggaraan Dukungan Sarana dan Prasarana (3362) dengan besar alokasi yang tersedia Rp. 2.447.671.000; 3. Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik (076.01.06) dengan besar alokasi yang tersedia Rp. 55.055.000; a. Kegiatan Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan Kpu, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan Dengan Penyelenggaraan Pemilu (3363) dengan besar alokasi yang tersedia Rp. 3.560.000; b. Kegiatan

Pedoman,

Petunjuk

Teknis/Supervisi/Publikasi/Sosialisasi

Teknis

dan

Penyelenggaraan


Bimbingan Pemilu

dan

KPU KAB. BREBES

24 Pendidikan Pemilih (3364) dengan besar alokasi yang tersedia Rp. 51.495.000; Tabel 2.4 Persentase Alokasi Anggaran Per Kegiatan BA DIPA 076 KPU Kab Brebes Tahun 2015 KODE AKUN

PROGRAM/KEGIATAN

PAGU DIPA REVISI 3

%

2

3

4

1.367.332.000

31,54%

9.985.000

0,23%

29.372.000

0,68%

3.330.000

0,08%

420.895.000

9,71%

2.220.000

0,05%

2.447.671.000

56,45%

3.560.000

0,08%

51.495.000

1,19%

4.335.860.000

100%

1 3355

3356

3357 3358 3360 3361

3362 3363

3364

Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Setjen KPU Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, dan Inventarisasi Sarana dan Pra Sarana Pemilu Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data Pembinaan Sumber Daya Manusia, Pelayanan dan Administrasi Kepegawaian Penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran Pemeriksaan di Lingkungan Setjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota Penyelenggaraan Dukungan Sarana dan Prasarana Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan Kpu, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan Dengan Penyelenggaraan Pemilu Pedoman, Petunjuk Teknis dan Bimbingan Teknis/Supervisi/Publikasi/Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu dan Pendidikan Pemilih JUMLAH


KPU KAB. BREBES

25 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A.

PENCAPAIAN KINERJA Salah satu karakteristik kepemerintahan yang baik (Good Governance)

adalah adanya sistem akuntabilitas publik yang memadai.

Sesuai Instruksi

Presiden No. 7 Tahun 1999 bahwa setiap Instansi Pemerintah Esselon II diwajibkan menyusun dan menyampaikan Laporan LAKIP setiap tahunnya kepada Presiden. Sistem akuntabilitas publik yang baik, selain akan meningkatkan

kepercayaan

masyarakat,

juga

akan

mendorong

suatu

lembaga/instansi untuk tetap beroperasi secara efisien dan efektif serta adanya proses perbaikan kinerja melalui evaluasi dari pencapaian indikator kinerja. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes berusaha menyusun dan menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja sebagai evaluasi kinerja dalam satu tahun terakhir guna meningkatkan kinerja tahun berikutnya. Indikator kinerja adalah merupakan gambaran sejauh mana Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes telah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai jadwal waktu yang telah ditentukan Penentuan indikator kinerja yang tepat akan menjadi alat ukur yang baik dalam mengukur sejauh mana keberhasilan suatu kegiatan. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes menentukan indikator - indikator kinerja sebagaimana terangkum di bawah ini dan hasil pencapaian kinerja dapat dilihat pada form dalam lampiran.

1.

Indikator Kinerja Indikator Kinerja Utama dari seluruh kebijakan/ program dijabarkan

kedalam indikator kinerja kegiatan yang menjadi indikasi ukuran keberhasilan atau kegagalan kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2015. Indikator Kinerja Kegiatan tersebut di identifikasikan sebagai berikut :


KPU KAB. BREBES

26 1. Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Setjen KPU a. Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan b. Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran (LPPA) c. Terlaksananya pembayaran honorarium, uang kehormatan, gaji dan tunjangan PNS KPU dengan tepat waktu 2. Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, dan Inventarisasi Sarana dan Pra Sarana Pemilu a. Terlaksananya pembinaan koordinasi tingkat satker dalam mengelola logistik pemilu 3. Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data a. Tersedianya dokumen perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga, data dan informasi serta hasil monitoring dan evaluasi b. Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan pemilu yang tertib, efektif, dan efisien 4. Pembinaan Sumber Daya Manusia, Pelayanan dan Administrasi Kepegawaian a. Tingkat ketepatan tertib administrasi dan pengelolaan SDM b. Terlaksananya diklat teknis dan diklat struktural 5. Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU) a. Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran b. Meningkatnya akuntabilitas penatausahaan Barang Milik Negara KPU Nasional c. Terwujudnya pengelolaan persediaan (stock opname) d. Meningkatnya tertib administrasi laporan BMN e. Meningkatnya akuntabilitas penataan, pendataan dan penilaian arsip 6. Pemeriksaan di Lingkungan Setjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota


KPU KAB. BREBES

27 a. Tersusunnya laporan hasil tindak lanjut pemeriksaan BPK, BPKP, dan APIP KPU 7. Kegiatan Penyelenggaraan Dukungan Sarana dan Prasarana a. Meningkatnya pemenuhan kebutuhan gedung/bangunan KPU Nasional 8. Penyiapan

Penyusunan

Rancangan

Peraturan

Kpu,

Advokasi,

Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan Dengan Penyelenggaraan Pemilu a. Meningkatnya

kualitas

pertimbangan/

opini

hukum

dan

penyelesaian sengketa hukum b. Meningkatnya

pelayanan

dan

kapasitas

penyelenggaraan

pemilihan umum c. Meningkatnya kualitas pelayanan, pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum 9. Pedoman, Petunjuk Teknis dan Bimbingan Teknis / Supervisi / Publikasi / Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu dan Pendidikan Pemilih a. Meningkatnya kualitas dukungan teknis dalam Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 2. Skala Penilaian Capaian Dalam menilai atau mengukur capaian kinerja setiap indikator sasaran, dikategorikan sesuai skala penilaian capaian sebagai berikut : Tabel 3.1 Skala Penilaian Capaian

No.

Rentang Capaian

Kategori Capaian

1.

Kurang dari 55 %

Gagal

2.

55 % sampai 75 %

Cukup Baik

3.

76 % sampai 100 %

Baik

4.

Lebih dari 100 %

Sangat Baik


KPU KAB. BREBES

28 Penghitungan prosentasi capaian kinerja setiap indikator digunakan rumus sebagai berikut : Semakin tinggi realisasi menunjukan pencapaian kinerja yang semakin baik, digunakan rumus : Realisasi % Pencapaian =

x 100 % Rencana

B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA Tingkat capaian kinerja atas kegiatan dan sasaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes selama satu tahun 2015 diuraikan sebagai berikut : Tabel 3.2 Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2015 NO 1 076.01.01 3355 1

2

3

3356 4

SASARAN

INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI

% CAPAIAN

2 3 4 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU Kegiatan Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Setjen KPU Terlaksananya Jumlah laporan sistem sistem akuntansi dan akuntansi dan pelaporan keuangan 1 Laporan pelaporan keuangan Tersusunnya Jumlah laporan laporan pertanggungjawaban pertanggungjaw penggunaan anggaran 1 Laporan aban (LPPA) yang penggunaan disampaikan dengan anggaran (LPPA) tepat waktu dan valid

1 Laporan

100%

1 Laporan

100%

Terlaksananya Persentase pembayaran pembayaran gaji dan honorarium, tunjangan dengan uang tepat waktu kehormatan, 100% 100% 100% gaji dan tunjangan PNS KPU dengan tepat waktu Kegiatan Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, dan Inventarisasi Sarana dan Pra Sarana Pemilu Terlaksananya Jumlah dokumen pembinaan evaluasi yang dibuat TIDAK ADA UNDANGAN EVALUASI koordinasi dengan tepat waktu PENGELOLAAN LOGISTIK tingkat satker


KPU KAB. BREBES

29 NO

SASARAN

INDIKATOR KINERJA

TARGET

dalam mengelola logistik pemilu 3357 5

6

3358 7

8

3360 9

10

11

12

Persentase Pemeliharaan dan 70% Inventarisasi Logistik Pemilu sesuai SOP Kegiatan Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data

REALISASI

% CAPAIAN

60%

86%

Tersedianya Jumlah Dokumen dokumen Renja K/L dan RKA-K/L perencanaan yang ditetapkan dan dengan tepat waktu penganggaran, koordinasi antar 1 Dokumen 1 Dokumen 100% lembaga, data dan informasi serta hasil monitoring dan evaluasi Terwujudnya Jumlah laporan sistem monitoring dan administrasi evaluasi yang penyelenggaraa akuntabel dan tepat 1 Laporan 1 Laporan 100% n pemilu yang waktu tertib, efektif, dan efisien Kegiatan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Pelayanan dan Administrasi Kepegawaian Tingkat Persentase Penataan ketepatan tertib organisasi, pembinaan administrasi dan dan pengelolaan 90 % 100% 111% pengelolaan administrasi SDM SDM Terlaksananya Jumlah orang yang diklat teknis dan mengikuti diklat 1 Orang 1 Orang 100% diklat struktural Kegiatan Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU) Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran Meningkatnya akuntabilitas penatausahaan Barang Milik Negara KPU Nasional Terwujudnya pengelolaan persediaan (stock opname) Meningkatnya tertib administrasi laporan BMN

Persentase kebutuhan sarana dan prasarana administrasi penunjang kinerja pegawai yang dipenuhi Jumlah dokumen penatausahaan BMN

Jumlah laporan hasil pelaksanaan stock opname Persentase ketepatan dan tertib administrasi review laporan BMN

90%

91%

101%

3 Dokumen

2 Dokumen

67%

1 Laporan

0

0%



KPU KAB. BREBES

30 NO 13

3361 14

076.01.02 3362 15

076.01.06 3363

16

17

18

3364

19

SASARAN Meningkatnya akuntabilitas penataan, pendataan dan penilaian arsip

INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI

% CAPAIAN

Jumlah laporan hasil penataan, pendataan dan penilaian arsip

1 Laporan

1 Laporan

100%

Kegiatan Pemeriksaan di Lingkungan Setjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota Tersusunnya Persentase laporan hasil penyelesaian tindak lanjut rekomendasi BPK, 80% 100% 125% pemeriksaan BPKP, dan APIP KPU BPK, BPKP, dan yang ditindaklanjuti APIP KPU Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur KPU Kegiatan Penyelenggaraan Dukungan Sarana dan Prasarana Meningkatnya Tersedianya gedung pemenuhan dan gudang KPU di kebutuhan daerah MORATORIUM GEDUNG gedung/bangun an KPU Nasional Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik Kegiatan Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan Kpu, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan Dengan Penyelenggaraan Pemilu Meningkatnya Persentase penyiapan kualitas bahan kajian/ pertimbangan/ dukungan untuk TIDAK ADA SENGKETA HUKUM opini hukum pertimbangan/ opini TAHUN 2015 dan hukum dan penyelesaian penyelesaian dengan sengketa hukum tepat waktu Meningkatnya pelayanan dan kapasitas penyelenggaraa n pemilihan umum Meningkatnya kualitas pelayanan, pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum

Terlaksananya pengelolaan dokumen produk hukum

90%

100%

111%

Terlaksananya penyediaan dan penyajian 90% 79% 88% dokumentasi dan informasi hukum yang mutakhir Terlaksananya dukungan ketatausahaan yang 90% 60% 67% handal (cepat, tepat, akurat) Kegiatan Pedoman, Petunjuk Teknis dan Bimbingan Teknis/Supervisi/Publikasi/Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu dan Pendidikan Pemilih Meningkatnya Tingkat ketepatan kualitas proses PAW anggota dukungan teknis DPRD Kabupaten/Kota TAHUN 2015 TIDAK ADA PAW dalam Pemilu dapat diselesaikan ANGGOTA DPRD KAB BREBES Legislatif, dalam waktu 5 hari Pemilu Presiden kerja Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015

KPU KAB. BREBES

31 NO

SASARAN dan Wakil Presiden serta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

INDIKATOR KINERJA Jumlah kegiatan pendidikan pemilih Persentase penyampaian informasi dan publikasi serta sosialisasi pada Pemilu dan Pemilukada

TARGET

REALISASI

% CAPAIAN

1 Kegiatan

1 Kegiatan

100%

75%

80%

107%

TOTAL CAPAIAN KESELURUHAN

92%

Tabel 3.2 menunjukan bahwa rata-rata pencapaian kinerja kegiatan KPU Kabupaten Brebes Tahun 2015 sebesar 92 %. Pencapaian kinerja kegiatan KPU Kabupaten Brebes berada dalam skala 76 % sampai dengan 100 % atau dalam skala penilaian capaian “Baik”. Grafik 3.1 Persentase Capaian Kinerja Tahun 2015 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

92%

Persentase Capain Kinerja Tahun 2015

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes berupaya melaksanakan amanat yang diemban sebagai penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki integritas, profesional, mandiri, transparan dan akuntabel, dengan mempertanggung jawabkan anggaran yang digunakan berbasis kinerja. Adapun capaian kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes Tahun 2015 adalah sebagai berikut :

1.

Kegiatan

Pelaksanaan

Akuntabilitas

Pengelolaan

Administrasi

Keuangan di Lingkungan Setjen KPU a. Sasaran Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan.


KPU KAB. BREBES

32 Keberhasilan sasaran ini diukur melalui indikator kinerja kegiatan Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan. INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI

% CAPAIAN

Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan

1 Laporan

1 Laporan

100%

KPU Kabupaten Brebes telah melaksanakan pemeliharaan dokumen sumber / dokumen akuntansi dan membukukan / menginput kedalam aplikasi SAIBA selama tahun 2015 dan melakukan rekonsiliasi dengan KPPN dan KPKNL. b. Sasaran tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran (LPPA). Keberhasilan sasaran ini diukur melalui indikator kinerja kegiatan Jumlah laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran (LPPA) yang disampaikan dengan tepat waktu dan valid. INDIKATOR KINERJA Jumlah laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran (LPPA) yang disampaikan dengan tepat waktu dan valid

KPU

Kabupaten

Brebes

TARGET

REALISASI

% CAPAIAN

1 Laporan

1 Laporan

100%

telah

menyampaikan LPPA Ke KPU dan penelaahan

atas penyusunan

menyusun,

membuat

dan

KPU provinsi dalam rangka

laporan

pertanggung

jawaban

penggunaan anggaran serta telah melaksanakan koordinasi dengan KPU Provinsi. c. Sasaran terlaksananya pembayaran honorarium, uang kehormatan, gaji dan tunjangan PNS KPU dengan tepat waktu. Keberhasilan sasaran ini diukur melalui indikator kinerja kegiatan Persentase pembayaran gaji dan tunjangan dengan tepat waktu INDIKATOR KINERJA Persentase pembayaran gaji dan tunjangan dengan tepat waktu

TARGET

REALISASI

% CAPAIAN

100%

100%

100%


KPU KAB. BREBES

33 KPU Kabupaten Brebes telah melaksanakan Pembayaran gaji dan tunjangan ke-13 (tiga belas) dan Pembayaran gaji dan tunjangan bulan Januari sampai dengan Desember Tahun 2015 dengan tepat waktu setiap bulannya.

2.

Kegiatan Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, dan Inventarisasi Sarana dan Pra Sarana Pemilu a. Sasaran terlaksananya pembinaan koordinasi tingkat satker dalam mengelola logistik pemilu Keberhasilan sasaran ini diukur melalui 2 (dua) indikator kinerja kegiatan yaitu -

Jumlah dokumen evaluasi yang dibuat dengan tepat waktu INDIKATOR KINERJA Jumlah dokumen evaluasi yang dibuat dengan tepat waktu

TARGET

REALISASI

% CAPAIAN

TIDAK ADA UNDANGAN EVALUASI PENGELOLAAN LOGISTIK

Dalam pencapaian indikator kinerja Jumlah dokumen evaluasi yang dibuat dengan tepat waktu, KPU Kabupaten Brebes tidak dapat melaksanakan kegiatan ini dikarenakan tidak ada undangan perjalanan dinas ke KPU Provinsi Jawa Tengah dalam rangka evaluasi pengelolaan logistik pemilu. -

Persentase Pemeliharaan dan Inventarisasi Logistik Pemilu sesuai SOP INDIKATOR KINERJA Persentase Pemeliharaan dan Inventarisasi Logistik Pemilu sesuai SOP

TARGET

REALISASI

% CAPAIAN

70%

60%

86%

Pencapaian indkator kinerja persentase pemeliharaan dan inventarisasi logistik pemilu sesuai SOP, Penghapusan logistik eks pilgub jateng tahun 2013 belum dapat dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Brebes, hal ini dikarenakan usulan ijin prinsip penghapusan dari KPU RI dan Arsip pada saat itu sedang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015

KPU KAB. BREBES

34 diusulkan oleh KPU Provinsi Jawa Tengah, baru pada januari 2016 ijin dimaksud telah kami terima dan selanjutnya kami langsung menindaklanjuti dengan bersurat kepada KPKNL Tegal agar limbah eks pilgub jateng tahun 2013 segera dilakukan pelelangan secara elektronik , dari target 70 % baru terealisasi 60 % dengan presentase capaian sebesar 86%.

3.

Kegiatan Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data a. Sasaran tersedianya dokumen perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga, data dan informasi serta hasil monitoring dan evaluasi Keberhasilan sasaran ini diukur melalui indikator kinerja kegiatan Jumlah Dokumen Renja K/L dan RKA-K/L yang ditetapkan dengan tepat waktu. INDIKATOR KINERJA Jumlah Dokumen Renja K/L dan RKA-K/L yang ditetapkan dengan tepat waktu

TARGET

REALISASI

% CAPAIAN

1 Dokumen

1 Dokumen

100%

KPU Kabupaten Brebes telah melaksanakan Penyusunan dokumen Renja K/L dan RKA-K/L dengan tepat waktu serta telah melaksanakan pengelolaan program dan anggaran, pengelolaan revisi DIPA dan koordinasi dengan KPU ralam rangka pengelolaan program dan anggaran, sebagaimana tercantum dalam tabel diatas bahwa target telah tercapai 100% dari target 1 laporan dengan realisasi 1 Laporan. b. Sasaran terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan pemilu yang tertib, efektif, dan efisien


KPU KAB. BREBES

35 Keberhasilan sasaran ini diukur melalui indikator kinerja kegiatan Jumlah laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu. INDIKATOR KINERJA Jumlah laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu

TARGET

REALISASI

% CAPAIAN

1 Laporan

1 Dokumen

100%

KPU Kabupaten Brebes telah menyusun laporan Pelaksanaan Kegiatan (Laporan Triwulan) berdasarkan PP Nomor 39 Tahun 2006 dengan aplikasi dan laporan berdasarkan PMK 249/2011 serta menyusun LAKIP tahun 2014 dan TAPKIN tahun 2015 dengan tepat waktu.

4.

Kegiatan

Pembinaan

Sumber

Daya

Manusia,

Pelayanan

dan

Administrasi Kepegawaian a. Sasaran Tingkat ketepatan tertib administrasi dan pengelolaan SDM Keberhasilan sasaran ini diukur melalui indikator kinerja kegiatan Persentase Penataan organisasi, pembinaan dan pengelolaan administrasi SDM. INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI

% CAPAIAN

90%

100%

111%

Persentase Penataan organisasi, pembinaan dan pengelolaan administrasi SDM

KPU Kabupaten Brebes telah menghadiri kegiatan pelantikan pejabat struktural di pekalongan sedangkan untuk kegiatan perjalanan Dinas Tes Kompetensi dan Tes Integritas dalam rangka alih status tidak dapat dilaksanakan dikarenakan tidak adanya alih status

PNS

dilingkungan KPU Kabupaten Brebes. b. Sasaran Terlaksananya diklat teknis dan diklat struktural Keberhasilan sasaran ini diukur melalui indikator kinerja kegiatan Jumlah orang yang mengikuti diklat.


KPU KAB. BREBES

36 INDIKATOR KINERJA Jumlah orang yang mengikuti diklat

TARGET

REALISASI

% CAPAIAN

1 Orang

1 Orang

100%

Dalam pencapaian indikator kinerja Jumlah orang yang mengikuti diklat, KPU Kabupaten Brebes telah mengirimkan 1 (satu) orang peserta diklat pengadaan barang dan jasa di KPU Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan undangan KPU Provinsi Jawa Tengah berjumlah 1 (satu) orang peserta.

5.

Kegiatan Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU) a. Sasaran meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran Keberhasilan sasaran ini diukur melalui indikator kinerja kegiatan Persentase kebutuhan sarana dan prasarana administrasi penunjang kinerja pegawai yang dipenuhi. INDIKATOR KINERJA Persentase kebutuhan sarana dan prasarana administrasi penunjang kinerja pegawai yang dipenuhi

TARGET

REALISASI

% CAPAIAN

90%

91%

101%

a. Kebutuhan Sehari-hari Perkantoran Persentase kebutuhan sehari-hari perkantoran dalam setahun sebesar 100%, terpenuhinya honor satpam, petugas kebersihan, petugas opertor komputer, langganan koran, retribusi dan konsumsi rapat selama tahun 2015 b. Langganan Daya dan Jasa Presentase Kebutuhan daya dan jasa seperti pengiriman surat dinas, langganan listrik, telepon dan air selama tahun 2015 terpenuhi sehingga persentase 100%. c. Pemeliharaan Kantor Persentase kebutuhan pemiliharan gedung, bangunan dan pemeliharaan peralatan dan mesin sebesar 82%, terpenuhinya pemeliharaan gedung, halaman, terpenuhinya inventaris kantor


KPU KAB. BREBES

37 dan belum terpenuhinya pemeliharaan Personal Computer(PC), AC, kendaraan Roda 2 dan roda 4. Dari rincian diatas tercapai target Persentase kebutuhan sarana dan prasarana administrasi penunjang kinerja selama tahun 2015 sebesar 91%. b. Sasaran meningkatnya akuntabilitas penatausahaan Barang Milik Negara KPU Nasional Keberhasilan sasaran ini diukur melalui indikator kinerja kegiatan Jumlah dokumen penatausahaan BMN. INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI

% CAPAIAN

Jumlah dokumen penatausahaan BMN

3 Dokumen

2 Dokumen

67%

KPU Kabupaten Brebes telah melakukan koordinasi dengan KPU Provinsi Jawa Tengah dan telah menyusun laporan BMN yang akuntabel setiap bulannya, sedangkan untuk penghapusan Barang Milik Negara belum dapat dilaksanakan dikarenakan masih menunggu surat persetujuan penghapusan BMN dari KPU RI. c. Sasaran terwujudnya pengelolaan persediaan (stock opname) Keberhasilan sasaran ini diukur melalui indikator kinerja kegiatan Jumlah laporan hasil pelaksanaan stock opname. INDIKATOR KINERJA Jumlah laporan hasil pelaksanaan stock opname

TARGET

REALISASI

% CAPAIAN

1 Laporan

-

0%

Untuk kegiatan pelaksanaan Stock Opname KPU Kabupaten Brebes belum dapat dilaksanakan dikarenakan kondisi gudang yang tidak memungkinkan untuk dilakukan stock opname yaitu barang yang akan dilakukan stock opname tertutup oleh limbah surat suara dan keterbatasan tempat. d. Sasaran Meningkatnya tertib administrasi laporan BMN Keberhasilan sasaran ini diukur melalui indikator kinerja kegiatan Persentase ketepatan dan tertib administrasi review laporan BMN Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015

KPU KAB. BREBES

38 INDIKATOR KINERJA Persentase ketepatan dan tertib administrasi review laporan BMN

TARGET

REALISASI

% CAPAIAN


Kegiatan ini tidak dapat dilaksanakan karena tidak ada tuntutan ganti rugi selama tahun 2015 di lingkungan KPU Kabupaten Brebes. e. Sasaran Meningkatnya akuntabilitas penataan, pendataan dan penilaian arsip Keberhasilan sasaran ini diukur melalui indikator kinerja kegiatan Jumlah laporan hasil penataan, pendataan dan penilaian arsip. INDIKATOR KINERJA Jumlah laporan hasil penataan, pendataan dan penilaian arsip

TARGET

REALISASI

% CAPAIAN

1 Laporan

1 Laporan

100%

KPU Kabupaten Brebes telah membentuk tim tata kelola kearsipan untuk menata dan mengelola arsip dinasmis baik aktif maupun inaktif dan membentuk tim penilaian arsip tahun 2015 untuk menilai arsip sesuai dengan jangka simpan arsip berdasarkan jadwal retensi arsip serta telah melakukan koordinasi dengan pihak eksternal yaitu Kantor Pengelolaan Data dan Kearsipan Kabupaten Brebes untuk penyelamatan arsip di lingkungan KPU Kabupaten Brebes.

6. Kegiatan Pemeriksaan di Lingkungan Setjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/KotaSasaran meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran. a. Sasaran persentase penyelesaian rekomendasi BPK, BPKP, dan APIP KPU yang ditindaklanjuti Keberhasilan sasaran ini diukur melalui indikator kinerja kegiatan Persentase penyelesaian rekomendasi BPK, BPKP, dan APIP KPU yang ditindaklanjuti, INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI

% CAPAIAN

% penyelesaian rekomendasi BPK, BPKP, dan APIP KPU yang ditindaklanjuti

80%

100%

125%


KPU KAB. BREBES

39 Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu atas Pelaksanaan Anggaran Pemilu pada KPU Kabupaten Brebes Tahun Anggaran

2013

dan

2014,

LHP

Nomor

399/LHP/BPK/XVIII.SMG/10/2014 Tanggal 3 Oktober 2014 diketahui temuan dan rekomendasi sebagai berikut: Tabel 3.3 Temuan dan Rekomendasi BPK, BPKP dan APIP KPU Yang ditindaklanjuti Tahun 2015 NO 1

2

TEMUAN PEMERIKSAAN Pertanggungjawaban atas kelebihan pembayaran perjalanan dinas ke Bali

Pertanggungjawaban atas kelebihan pembayaran beberapa perjalanan dinas

REKOMENDASI

TINDAK LANJUT

a. memerintahkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) segera mempertanggungjawab kan kelebihan pembayaran honorarium dengan menarik kelebihan pembayaran tersebut dari pelaksana perjalanan dinas dan menyetorkannya ke Kas Negara. b. memberikan sanksi kepada PPK, Pejabat Penandatanganan SPM dan Bendahara Pengeluaran sesuai ketentuan.

Telah disetorkan ke kas negara pengembalian atas kelebihan pembayaran perjalanan dinas ke Bali sebesar Rp2.550.000,00 NTPN: 0712060515071100 (15 Oktober 2015)

c. meningkatkan koordinasi antara instansi penyelenggaraan kegiatan dengan instansi pelaksana perjalanan dinas terkait biaya perjalanan dinas. s.d.a


Surat Sekretaris KPU Kabupaten Brebes Nomor 003/Ses-KPUKab.Bbs012.329305/I/2015 Tanggal 6 Januari 2015 Perihal Teguran Ditindaklanjuti

Telah disetorkan ke kas negara pengembalian atas kelebihan pembayaran beberapa perjalanan dinas sebesar Rp4.930.000,00 NTPN: 1014120809101015

KPU KAB. BREBES

40 NO

TEMUAN PEMERIKSAAN

REKOMENDASI s.da.

3

Pembayaran honorarium tidak sesuai standar/tarif

s.d.a a. memerintahkan PPK segera mempertanggungjawab kan kelebihan pembayaran honorarium dengan menarik kelebihan pembayaran tersebut dari penerima honor dan menyetorkannya ke kas negara.

b. memberikan sanksi kepada PPK, Pejabat Penandatangan SPM dan Bendahara Pengeluaran sesuai ketentuan. 4

Sisa Kas pada KPU Kabupaten Brebes yang tidak didukung dengan pencatatan dan pertanggungjawaban yang memadai sebesar Rp13.167.475,-

a. memerintahkan Bendahara Pengeluaran untuk mempertanggungjawab kan sisa kas. b. memerintahkan PPK dan Tim Pokja Monitoring dan Evaluasi Laporan Pertanggungjawaban Keuangan segera mempertanggungjawab kan penggunaan dana oleh PPK, PPS dan KPPS dan disampaikan Inspektorat. c. memberikan sanksi kepada PPK, Pejabat Penandatangan SPM dan Bendahara Pengeluaran sesuai ketentuan.


TINDAK LANJUT (26 Januari 2015) Surat Sekretaris KPU Kabupaten Brebes Nomor 003/Ses-KPUKab.Bbs012.329305/I/2015 Tanggal 6 Januari 2015 Perihal Teguran Ditindaklanjuti Telah disetorkan ke kas negara pengembalian atas kelebihan pembayaran Pokja Pendaftaran dan Akreditasi Pemantau pada Pemilu 2014 sebesar Rp7.625.000,00 NTPN: 1014010314061407 (26 Januari 2015) Surat Sekretaris KPU Kabupaten Brebes Nomor 003/SesKPU-Kab.Bbs012.329305/I/2015 Tanggal 6 Januari Perihal Teguran Sudah ditindaklanjuti

Sudah ditindaklanjuti

Surat Sekretaris KPU Kabupaten Brebes Nomor 003/SesKPU-Kab.Bbs012.329305/I/2015 Tanggal 6 Januari

KPU KAB. BREBES

41 NO

5

TEMUAN PEMERIKSAAN

Pertanggungjawaban pembayaran honorarium tidak didukung bukti yang lengkap

REKOMENDASI

TINDAK LANJUT

a. memerintahkan PPK segera mempertanggungjawab kan kelebihan pembayaran honorarium dengan menarik kelebihan pembayaran tersebut dari penerima honor dan menyetorkannya ke kas Negara.

b. memberikan sanksi kepada PPK, Pejabat Penandatangan SPM dan Bendahara Pengeluaran sesuai ketentuan.

2015 Perihal Teguran Telah disetorkan ke kas negara pengembalian atas kelebihan pembayaran Pokja Rekapitulasi Penghitungan Suara pada Pemilu Legislatif 2014 sebesar Rp11.465.000,00 NTPN: 0505130514050814 (6 Februari 2015) Surat Sekretaris KPU Kabupaten Brebes Nomor 003/SesKPU-Kab.Bbs012.329305/I/2015 Tanggal 6 Januari 2015 Perihal Teguran

Hasil temuan serta rekomendasi BPK RI di atas telah ditindaklanjuti sebagaimana dijelaskan pada kolom tindak lanjut. Sebanyak 13 rekomendasi ditindaklanjuti melalui rencana aksi yang dipaparkan oleh Sekretaris KPU Kabupaten Brebes. Dengan perhitungan (jumlah rekomendasi BPK yang ditindaklanjuti dibagi jumlah rekomendasi dari BPK) dikali 100% dari target yang ditentukan 80 % terealisasi sebesar 100% dengan persentase capaian 125%.

7. Kegiatan Penyelenggaraan Dukungan Sarana dan Prasarana a. Sasaran meningkatnya pemenuhan kebutuhan gedung/bangunan KPU Nasional Keberhasilan sasaran ini diukur melalui indikator kinerja kegiatan tersedianya gedung dan gudang KPU di daerah. INDIKATOR KINERJA Tersedianya gedung dan gudang KPU di daerah

TARGET

REALISASI

% CAPAIAN

MORATORIUM GEDUNG


KPU KAB. BREBES

42 KPU Kabupaten Brebes tidak dapat melaksanakan kegiatan pembangunan gedung kantor dikarenakan adanya surat moratorium pembangunan gedung sebagaimana Surat Menteri Keuangan nomor: S-841/MK.02/2014

tanggal

16

Desember

2014

perihal

Penundaan/Moratorium Pembangunan Gedung Kantor Kementrian Negara/Lembaga dan Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum nomor : 2136/KPU/XII/2014

tanggal

23

Desember

2014

perihal

Permohonan/Ijin Pembangunan Gedung Kantor KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota TA.2015, bahwa bagi KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang telah memperoleh anggaran pembangunan gedung pada DIPA Tahun Anggaran 2015 untuk pelaksanaan pembangunan

gedung

dan

pembangunan

lanjutan

tersebut

dilakukan moratorium/ dihentikan.

8. Kegiatan Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan Kpu, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan PerundangUndangan yang Berkaitan Dengan Penyelenggaraan Pemilu a. Sasaran meningkatnya kualitas pertimbangan/ opini hukum dan penyelesaian sengketa hukum Keberhasilan sasaran ini diukur melalui indikator kinerja kegiatan Persentase penyiapan bahan kajian/ dukungan untuk pertimbangan/ opini hukum dan penyelesaian dengan tepat waktu. INDIKATOR KINERJA Persentase penyiapan bahan kajian/ dukungan untuk pertimbangan/ opini hukum dan penyelesaian dengan tepat waktu

TARGET

REALISASI

% CAPAIAN

TIDAK ADA SENGKETA HUKUM TAHUN 2015

KPU Kabupaten tidak melakukan kegiatan Persentase penyiapan bahan kajian/ dukungan untuk pertimbangan/ opini hukum dan penyelesaian dengan tepat waktu dikarenakan tahun 2015 tidak ada sengketa hukum dilingkungan KPU Kabupaten Brebes.


KPU KAB. BREBES

43 b. Sasaran meningkatnya pelayanan dan kapasitas penyelenggaraan pemilihan umum Keberhasilan sasaran ini diukur melalui indikator kinerja kegiatan Terlaksananya pengelolaan dokumen produk hukum. INDIKATOR KINERJA Terlaksananya pengelolaan dokumen produk hukum

TARGET

REALISASI

% CAPAIAN

90%

100%

111%

Indikator pada tabel di atas terdiri dari sub indikator kinerja seperti pada tabel berikut: Sub Indikator Kinerja Jumlah dokumen produk hukum KPU Kabupaten Brebes Inventarisasi informasi produk hukum Tahun 2015 (Peraturan dan Keputusan KPU RI)

Target

Realisasi

27

36

45

43

Berdasarkan jumlah produk hukum pada tahun 2015, KPU Kabupaten Brebes telah menerbitkan 36 keputusan. Naskah tersebut terdiri dari 11 Keputusan Ketua dan 25 Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Brebes dengan rincian sebagaimana terlampir. Jumlah ini melampaui target awal dimana ditetapkan sebanyak 30 Keputusan. Meski demikian, dibandingkan Tahun 2014 jumlah tersebut mengalami penurunan

yang

signifikan

mengingat

tidak

ada

tahapan

penyelenggaraan pemilu di Tingkat Kabupaten Brebes pada tahun 2015. Hal ini dapat dilihat pada grafik sebagai berikut: Grafik 3.2 Perbandingan Jumlah Keputusan Yang Diterbitkan Tahun 2012 s.d 2015 120 100 80 60 40

80

101

92

20

36

0 2012

2013

2014


2015

KPU KAB. BREBES

44 Jumlah produk hukum di tahun 2012 sampai dengan 2014 lebih banyak dibandingkan tahun 2015. Pada tahun 2012 dimana KPU Kabupaten Brebes menyelenggarakan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Brebes, sebanyak 80 produk hukum diterbitkan. Tahun berikutnya dilaksanakan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah sehingga jumlah produk hukum mencapai 101 naskah. Adapun pada tahun 2014 jumlah keputusan yang diterbitkan sedikit menurun, yakni 92 naskah keputusan. Pada poin inventarisasi informasi produk hukum, realisasi yang dicapai yakni 43 dokumen dari target 45 dokumen di Tahun 2015. Jumlah itu meliputi Peraturan KPU RI sebanyak 17 dokumen serta Keputusan Ketua KPU RI sebanyak 26 dokumen. Dengan demikian pencapaian realisasi yakni 96%. Sementara itu akumulasi perolehan untuk indikator terlaksananya pengelolaan dokumen produk hukum adalah 79 dokumen atau 111 % dari target yang telah ditetapkan. Sehingga berdasarkan nilai tersebut, sasaran kinerja berupa peningkatan pelayanan dan kapasitas penyelenggaraan pemilihan umum di Tingkat Kabupaten Brebes dapat dikatakan berhasil. c. Sasaran

meningkatnya

kualitas

pelayanan,

pengelolaan

dokumentasi dan informasi hukum Keberhasilan sasaran ini diukur melalui indikator kinerja kegiatan terlaksananya penyediaan dan penyajian dokumentasi dan informasi hukum yang mutakhir dan Terlaksananya dukungan ketatausahaan yang handal (cepat, tepat, akurat). INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI

% CAPAIAN

Terlaksananya penyediaan dan penyajian dokumentasi dan informasi hukum yang mutakhir

90%

79%

88%

Terlaksananya dukungan ketatausahaan yang handal (cepat, tepat, akurat)

90%

60%

67%

Berdasarkan

indikator

penyediaan

dan

penyajian

informasi

dokumentasi dan informasi hukum yang mutakhir, sebanyak 79 % dari target yang ditetapkan telah tercapai. Persentase tersebut Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015

KPU KAB. BREBES

45 diperoleh berdasarkan realisasi kinerja penyajian dokumentasi dan informasi hukum sebanyak 107 dokumen. Jumlah itu terdiri dari hasil inventarisasi dokumen pada Tahun 2015 sebanyak 79 dokumen ditambah 38 dokumen yang telah diunggah ke website KPU Kabupaten

Brebes

(kpu-brebeskab.go.id).

Penyajian

informasi

produk hukum melalui website sendiri dapat dikatakan belum maksimal karena pembuatan website baru dilaksanakan pada akhir tahun 2015 dan hingga kini masih dalam proses penataan konten. Terkait dengan penyajian informasi produk hukum, sub bagian hukum KPU Kabupaten Brebes juga turut serta dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik serta tergabung dalam struktur PPID di

Lingkungan

KPU

Kabupaten

Brebes.

Namun,

dukungan

ketatausahaan yang handal untuk sub bagian hukum sejauh ini baru dapat

terealisasi

sebanyak

60%.

Kegiatan

penatausahaan

dokumentasi hukum dilaksanakan sebanyak 3 kali yaitu pada bulan Januari, Juli dan Desember 2015. Kendala yang dihadapi dalam kegiatan ini adalah belum tersusunnya jadwal penatausahaan serta terbatasmya tempat untuk penyimpanan arsip di ruang sub bagian hukum.

9. Kegiatan Pedoman, Petunjuk Teknis dan Bimbingan Teknis / Supervisi / Publikasi / Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu dan Pendidikan Pemilih a. Sasaran meningkatnya kualitas dukungan teknis dalam Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Keberhasilan sasaran ini diukur melalui 3 (tiga) indikator kinerja kegiatan yaitu -

Tingkat

ketepatan

proses

PAW

anggota

DPRD

Kabupaten/Kota dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja

INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI


% CAPAIAN

KPU KAB. BREBES

46 Tingkat ketepatan proses PAW anggota DPRD Kabupaten/Kota dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja

TAHUN 2015 TIDAK ADA PAW ANGGOTA DPRD KAB BREBES

Dalam pencapaian indikator kinerja Tingkat ketepatan proses

PAW

anggota

DPRD

Kabupaten/Kota

dapat

diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja, KPU Kabupaten Brebes telah memenuhi undangan dari KPU Provinsi Jawa Tengah tanggal 1 s.d 2 Desember 2015 dengan agenda Rapat Kerja PAW, untuk kegiatan PAW anggota DPRD Kabupaten Brebes selama tahun 2015 tidak dapat dilaksanakan dikarenakan tidak ada PAW anggota DPRD Kabupaten Brebes. -

Jumlah kegiatan pendidikan pemilih INDIKATOR KINERJA Jumlah kegiatan pendidikan pemilih

TARGET

REALISASI

% CAPAIAN

1 Kegiatan

1 Kegiatan

100%

Dalam pencapaian indikator kinerja Jumlah kegiatan pendidikan

pemilih,

KPU

Kabupaten

Brebes

telah

melaksanakan kegiatan riset tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu 2014 dan pemilukada di 3 (tiga) wilayah kecamatan yaitu kecamatan brebes, kecamatan salem dan kecamatan songgom. Berdasarkan data hasil rekapitulasi pemilu 2014 tingkat kehadiran pemilih di Kabupaten Brebes hanya 64,49 persen. Cukup jauh dari rata-rata di tingkat nasional yang mencapai 75 persen, sedangkan pada Pilpres menurun menjadi hanya 69 persen. Kecamatan

Salem

dipilih

karena

berdasarkan

prosentase kehadiran pemilih merupakan yang terbesar di Kabupaten Brebes. Ada pun desa di Kecamatan Salem yang dipilih sebagai sampel adalah Desa Kadumanis, yang merupakan desa di Kecamatan Salem yang tingkat prosentase kehadiran

pemilihnya

tertinggi,

bahkan

tertinggi

di

Kabupaten Brebes. Dari data di KPU Kabupaten Brebes, tingkat kehadiran di Kecamatan Salem mencapai 76,31 Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015

KPU KAB. BREBES

47 persen. Sedangkan di Desa Kadumanis mencapai 88,56 persen. Kemudian Kecamatan Songgom dipilih karena untuk prosentase tingkat kehadiran pemilihnya terendah dari 17 kecamatan yang ada di Kabupaten Brebes, tepatnya di desa Jatimakmur yang terendah tingkat kehadiran pemilihnya. Untuk rata-rata kehadiran di Kecamatan Songgom hanya 58,46 persen. Dan di Desa Jatimakmur hanya 53,81 persen. Ada pun Kecamatan Brebes dipilih sebagai lokasi sampel dikarenakan sebagai pusat pemerintahan kabupaten. Selain itu, pluralitas penduduknya juga menjadi pertimbangan. Dimana rata-rata tingkat kehadiran di Kecamatan Brebes hanya 61,57 persen. Dan diambil sebagai sampel riset ini adalah Kelurahan Brebes, dengan rata-arata kehadiran 75,47 persen.

Kemudian

Desa

Lembarawa,

yang

tingkat

kehadirannya paling rendah di Kecamatan Brebes, bahkan paling rendah di tingkat Kabupaten Brebes, yang hanya 37,12 persen. -

Persentase penyampaian informasi dan publikasi serta sosialisasi pada Pemilu dan Pemilukada Dalam pencapaian indikator kinerja Persentase penyampaian informasi dan publikasi serta sosialisasi pada Pemilu dan Pemilukada INDIKATOR KINERJA Persentase penyampaian informasi dan publikasi serta sosialisasi pada Pemilu dan Pemilukada

TARGET

REALISASI

% CAPAIAN

75%

80%

107%

KPU Kabupaten Brebes telah melaksanakan output kegiatan informasi dan publikasi serta sosialisasi pemilu dan pemilukada yaitu media visit dengan Radar Tegal dan Suara Merdeka di tegal, dan pembuatan website dengan domain


KPU KAB. BREBES

48 kpu-brebeskab.go.id serta pelayanan pers dan media di kpu kabupaten brebes.

C. REALISASI ANGGARAN Total anggaran yang dikelola KPU Kabupaten Brebes Tahun 2015 sesuai dengan Pagu DIPA revisi ke 3 sebesar Rp.4.335.860.000 (Empat Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Lima Juta Delapan Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) Jumlah tersebut telah direalisasikan sebesar Rp.1.795.490.495 ( Satu Milyar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah) atau sebesar 41,41%. Relisasi belanja atas anggaran tersebut dalam menunjang kegiatankegiatan pada Tahun 2015 dapat diuraikan sebagai berikut : 1. Program I BA DIPA 076 Tahun 2015 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU (076.01.01), Pagu Anggaran sebesar Rp.1.833.134.000

dengan realisasi penyerapan anggaran

sebesar Rp.1.758.561.795 atau 95,93 %. 2. Program II BA DIPA 076 Tahun 2015 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur

KPU

(076.01.02),

Pagu

Anggaran

sebesar

Rp.2.447.671.000 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.0 atau 0% dikarenakan adanya moratorium pembangunan gedung kantor pemerintah. 3. Program III BA DIPA 076 Tahun 2015 Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik (076.01.06), Pagu Anggaran sebesar Rp.55.055.000 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.36.928.700 atau 67,08%. Tabel 3.4 Persentase Alokasi Anggaran dan Realisais Anggaran KPU Kab Brebes Tahun Anggaran 2015 NO

1.

2.

PROGRAM Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU (076.01.01) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur KPU (076.01.02)

PAGU

REALISASI

CAPAIAN

1.833.134.000

1.758.561.795

95,93%

2.447.671.000

-

0,00%


KPU KAB. BREBES

49 Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik (076.01.06)

3.

JUMLAH

55.055.000

36.928.700

67,08%

4.335.860.000

1.795.490.495

41,41%

Realisasi tertinggi berada pada kegiatan Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran KPU di Lingkungan KPU Kabupaten Brebes Tahun 2015 dengan penyerapan anggaran sebesar 97,90 % dan yang terendah berada pada kegiatan Penyelenggaraan Dukungan Sarana dan Prasarana dengan penyerapan anggaran sebesar 0% karena adanya moratorium pembangunan gedung kantor.

Tabel 3.5 Akuntabilitas Keuangan 2015 Berdasar BA DIPA 076 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU (076.01.01)

KEGIATAN 1 3355

3355.003 3355.007

2 PELAKSANAAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEUANGAN DI LINGKUNGAN SETJEN KPU Laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (LPPA)

3355.994

Layanan Perkantoran

3356

PENGELOLAAN DATA, DOKUMENTASI, PENGADAAN, PENDISTRIBUSIAN, DAN INVENTARISASI SARANA DAN PRASARANA PEMILU Perencanaan kebutuhan logistik, pedoman dan evaluasi manajemen logistik Pemilu

3356.008

3357 3357.001 3357.018

PELAKSANAAN MANAJEMEN PERENCANAAN DAN DATA Dokumen perencanaan dan data kepemiluan Monitoring Dan Supervisi Pelaksanaan Kegiatan Komisi Pemilihan Umum

PAGU DIPA TERAKHIR

REALISASI

%

3

4

5

1.367.332.000

1.313.333.177

96,05%

28.955.000

28.862.700

99,68%

14.239.000

13.762.400

96,65%

1.324.138.00 0

1.270.708.077

95,96%

9.985.000

2.400.000

24,04%

9.985.000

2.400.000

24,04%

29.372.000

28.015.700

95,38%

22.592.000

21.877.000

96,84%

6.780.000

6.138.700

90,54%


KPU KAB. BREBES

50

KEGIATAN 1 3358

PAGU DIPA TERAKHIR

REALISASI

%

3

4

5

3.330.000

690.000

20,72%

2.640.000

-

0,00%

690.000

690.000

100,00 %

420.895.000

412.052.918

97,90%

17.316.000

14.602.500

84,33%

1.950.000

-

0,00%

2.550.000

582.000

22,82%

9.754.000

9.151.000

93,82%

389.325.000

387.717.418

99,59%

2.220.000

2.070.000

93,24%

2.220.000

2.070.000

93,24%

1.833.134.00 0

1.758.561.795

95,93%

2 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Pelayanan dan Administrasi Kepegawaian Penataan organisasi, pembinaan, dan pengelolaan sumber daya manusia. Layanan peningkatan kompetensi SDM

3358.001

3358.003

3360

PENYELENGGARAAN OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN PERKANTORAN KPU Penatausahaan Barang Milik Negara Pengelolaan Persediaan (Stock Opname) EVALUASI TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN LAPORAN BMN

3360.008 3360.009 3360.010 3360.015

PENATAAN, PENDATAAN, DAN PENILAIAN ARSIP Layanan Perkantoran

3360.994 3361

Pemeriksaan di Lingkungan Setjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota 3361.005 Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan KPU JUMLAH SELURUH PROGRAM PAGU I

Tabel 3.6 Akuntabilitas Keuangan 2015 Berdasar BA DIPA 076 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur KPU (076.01.02)

KEGIATAN

1 3362 3362.998

2 Penyelenggaraan Dukungan Sarana dan Prasarana Gedung / Bangunan TOTAL SELURUH PAGU PROGRAM II

PAGU DIPA TERAKHIR

REALISASI

%

3

4

5

2.447.671.000

-

0%

2.447.671.000

-

0%

2.447.671.000

-

0%


KPU KAB. BREBES

51 Tabel 3.7 Akuntabilitas Keuangan 2015 Berdasar BA DIPA 076 Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik (076.01.06)

PAGU DIPA TERAKHIR

REALISASI

%

3

4

5

Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan Kpu, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan Dengan Penyelenggaraan Pemilu

3.560.000

1.075.000

30,20%

3363.010

Advokasi dan Sengketa Hukum

1.740.000

-

0,00%

3363.012

Dokumentasi dan Informasi Produk Hukum Penyuluhan Peraturan Perundangundangan Pemilu dan Pemilukada

1.080.000

1.075.000

99,54%

740.000

-

0,00%

51.495.000

35.853.700

69,63%

13.170.000

2.000.000

15,19%

24.675.000

22.106.700

89,59%

13.650.000

11.747.000

86,06%

55.055.000

36.928.700

67,08%

KEGIATAN 1

2

3363

3363.013

3364

Pedoman, Petunjuk Teknis dan Bimbingan Teknis/Supervisi/Publikasi/Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu dan Pendidikan Pemilih Penggantian Antar Waktu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Pusat pendidikan pemilih

3364.004

3364.032 3364.033

Informasi dan publikasi serta sosialisasi Pemilu dan Pemilukada. TOTAL SELURUH PAGU PROGRAM III

Keseluruhan program dan kegiatan yang dilaksanakan KPU Kabupaten Brebes Tahun 2015 menggunakan dana sebesar Rp.1.795.490.495

atau

41,41 % dari anggaran sebesar Rp.4.335.860.000. Grafik 3.3 Persentase Realiasi Anggaran dan Sisa Pagu Anggaran KPU Kab Brebes Tahun 2015 70,00% 58,59%

60,00% 50,00%

41,41%

40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% Realisasi Anggaran TA 2015

Sisa Pagu Anggaran TA 2015


KPU KAB. BREBES

52 Grafik 3.4 Perbandingan Persentase Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran berdasarkan Program BA DIPA 076 KPU Kab Brebes Tahun 2015 90%

82%

80% 70% 60% 50%

41,41%

40% 30% 20%

10% 0% Realisasi Capaian Kinerja TA 2015

Realisasi Anggaran TA 2015

Grafik 3.5 Perbandingan Persentase Capaian Kinerja BA DIPA 076 KPU Kab Brebes Tahun Anggaran 2013, 2014 dan 2015 94,00% 92,00% 90,00% 88,00% 86,00% 84,00% 82,00% 80,00% 78,00% 76,00% 74,00% 72,00%

92%

83% 79,80%

Realisasi Capaian Kinerja TA 2013




KPU KAB. BREBES

53 Grafik 3.6 Perbandingan Persentase Realisasi Anggaran BA DIPA 076 KPU Kab Brebes Tahun Anggaran 2013, 2014 dan 2015 90,00% 80,00%

80% 72,83%

70,00% 60,00% 50,00%

41,41%

40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% Realisasi Anggaran TA.2013

Realisasi Anggaran TA.2014

Realisasi Anggaran TA.2015

Grafik 3.7 Perbandingan Persentase Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran BA DIPA 076 KPU Kab Brebes TA.2014

Capaian Kinerja TA. 2014 Realisasi Anggaran TA.2014


KPU KAB. BREBES

54

Grafik 3.8 Perbandingan Persentase Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran BA DIPA 076 KPU Kab Brebes TA.2015

Capaian Kinerja TA. 2015 Realisasi Anggaran TA.2015


KPU KAB. BREBES

55 BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN Laporan Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Brebes Tahun 2015 merupakan pertanggung-jawaban kinerja KPU Kabupaten Brebes sebagai pengguna anggaran untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Akuntabilitas Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes pada Tahun 2015 sebesar 92 % dapat dikategorikan baik, pada rentang skala pencapaian kinerja antara 75 % sampai dengan 100 %, dalam mendukung pelaksanaan pencapaian target kinerja sesuai dengan Pagu DIPA revisi ke 3 KPU Kabupaten Brebes sebesar Rp.4.335.860.000 (Empat Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Lima Juta Delapan Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) Jumlah tersebut telah direalisasikan sebesar Rp.1.795.490.495 ( Satu Milyar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah) atau sebesar 41,41%. Dalam setiap pelaksanaan kegiatan, tidak terlepas dari hambatan ataupun kendala. Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2015 adalah sebagai berikut : 1. Masih terbatasnya jumlah dan kapasitas sumber daya manusia (SDM) untuk mendukung pelaksanaan kegiatan. 2. Sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan kegiatan belum sepenuhnya terpenuhi seperti a. Ruang kerja yang terbatas; b. Ruang rapat internal yang terbatas; c. Belum adanya gedung kantor sendiri sehingga penyimpanan ATK dan Barang Milik Negara; dan d. Keterbatasan luas gudang logistik untuk melakukan stock opname dikarenakan gudang penuh dengan limbah surat suara.


KPU KAB. BREBES

56 B. REKOMENDASI Berdasarkan hasil evaluasi kinerja KPU Tahun 2015, untuk meningkatkan kinerja pada tahun yang akan datang perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut: 1. Perencanaan kinerja dan anggaran dilakukan secara lebih cermat dan revisi anggaran dan kegiatan dilakukan secara sangat selektif sehingga tidak menghambat pelaksanaan kegiatan. 2. Peningkatan dan pengembangan kapasitas SDM dilakukan lebih intensif melalui pengadaan PNS, pembinaan, pendidikan dan pelatihan.


KPU KAB. BREBES

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KAB BREBES NO 1 076.01.01 3355 1

2

3

3356 4

SASARAN

INDIKATOR KINERJA

2 3 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU

5

6

3358 7

8 3360 9

10

11

4

Kegiatan Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Setjen KPU Terlaksananya sistem akuntansi dan Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pelaporan keuangan 1 Laporan Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran (LPPA)

Jumlah laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran (LPPA) yang disampaikan dengan tepat waktu dan valid

Terlaksananya pembayaran honorarium, uang kehormatan, gaji dan tunjangan PNS KPU dengan tepat waktu

Persentase pembayaran gaji dan tunjangan dengan tepat waktu

1 Laporan

100%

Kegiatan Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, dan Inventarisasi Sarana dan Pra Sarana Pemilu Terlaksananya pembinaan koordinasi Jumlah dokumen evaluasi yang dibuat 1 Dokumen tingkat satker dalam mengelola dengan tepat waktu logistik pemilu Persentase Pemeliharaan dan Inventarisasi Logistik Pemilu sesuai SOP

3357

TARGET

70%

Kegiatan Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data Tersedianya dokumen perencanaan Jumlah Dokumen Renja K/L dan RKA-K/L dan penganggaran, koordinasi antar yang ditetapkan dengan tepat waktu lembaga, data dan informasi serta hasil monitoring dan evaluasi

Terwujudnya sistem administrasi Jumlah laporan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemilu yang tertib, yang akuntabel dan tepat waktu efektif, dan efisien

1 Dokumen

1 Laporan

Kegiatan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Pelayanan dan Administrasi Kepegawaian Tingkat ketepatan tertib administrasi Persentase Penataan organisasi, dan pengelolaan SDM pembinaan dan pengelolaan administrasi SDM Terlaksananya diklat teknis dan diklat struktural

Jumlah orang yang mengikuti diklat

90%

1 Orang

Kegiatan Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU) Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran

Persentase kebutuhan sarana dan prasarana administrasi penunjang kinerja pegawai yang dipenuhi

Meningkatnya akuntabilitas Jumlah dokumen penatausahaan BMN penatausahaan Barang Milik Negara KPU Nasional Terwujudnya pengelolaan persediaan (stock opname)

Jumlah laporan hasil pelaksanaan stock opname

90%

3 Dokumen

1 Laporan

NO 1 12

13

3361 14

076.01.02 3362 15

076.01.06 3363

16

17

18

SASARAN 2 Meningkatnya tertib administrasi laporan BMN

INDIKATOR KINERJA

TARGET

3 Persentase ketepatan dan tertib administrasi review laporan BMN

19

75%

Meningkatnya akuntabilitas Jumlah laporan hasil penataan, 1 Laporan penataan, pendataan dan penilaian pendataan dan penilaian arsip arsip Kegiatan Pemeriksaan di Lingkungan Setjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota Tersusunnya laporan hasil tindak Persentase penyelesaian rekomendasi lanjut pemeriksaan BPK, BPKP, dan BPK, BPKP, dan APIP KPU yang 80% APIP KPU ditindaklanjuti Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur KPU Kegiatan Penyelenggaraan Dukungan Sarana dan Prasarana Meningkatnya pemenuhan Tersedianya gedung dan gudang KPU di kebutuhan gedung/bangunan KPU daerah Nasional Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik Kegiatan Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan Kpu, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan Dengan Penyelenggaraan Pemilu Meningkatnya kualitas Persentase penyiapan bahan kajian/ pertimbangan/ opini hukum dan dukungan untuk pertimbangan/ opini penyelesaian sengketa hukum hukum dan penyelesaian dengan tepat waktu Meningkatnya pelayanan dan kapasitas penyelenggaraan pemilihan umum

Terlaksananya pengelolaan dokumen produk hukum

Meningkatnya kualitas pelayanan, pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum

Terlaksananya penyediaan dan penyajian dokumentasi dan informasi hukum yang mutakhir Terlaksananya dukungan ketatausahaan yang handal (cepat, tepat, akurat)

3364

4

90%

90%

90%

Kegiatan Pedoman, Petunjuk Teknis dan Bimbingan Teknis/Supervisi/Publikasi/Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu dan Pendidikan Pemilih Meningkatnya kualitas dukungan Tingkat ketepatan proses PAW anggota teknis dalam Pemilu Legislatif, DPRD Kabupaten/Kota dapat 50 Orang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja serta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Jumlah kegiatan pendidikan pemilih 1 Kegiatan Persentase penyampaian informasi dan publikasi serta sosialisasi pada Pemilu dan Pemilukada

KETUA

MUAMAR RIZA PAHLEVI, S.I.P.

75%

MATRIK PERUBAHAN ( SEMULA - MENJADI ) KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES Kementrian / Lembaga Satuan Kerja Provinsi

076.01.06 3355

2.

(076) KOMISI PEMILIHAN UMUM (657312) KPU KABUPATEN BREBES (03) JAWA TENGAH

URAIAN REVISI KPA KE 3 2

NO 1

1.

: : :

3355.994 001 511111 511119 511121 511122 511123 511125 511126 511129 511151 512411 3360 3360.994 002 A 521111 521811 B 521114 522111 522112 522113

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Setjen KPU Layanan Perkantoran Pembayaran Gaji dan Tunjangan Belanja Gaji Pokok PNS Belanja Pembulatan Gaji PNS Belanja Tunj. Suami / Istri PNS Belanja Tunj. Anak PNS Belanja Tunj. Struktural PNS Belanja Tunj. PPh PNS Belanja Tunj. Beras PNS Belanja Uang Makan PNS Belanja Tunjangan Umum PNS Belanja Pegawai (Tunj. Khusus/ Kegiatan) Layanan Perkantoran Layanan Perkantoran Penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran Kebutuhan sehari-hari perkantoran Belanja keperluan perkantoran Belanja barang untuk persediaan barang konsumsi Langganan daya dan jasa Belanja pengiriman surat dinas pos pusat Belanja langganan listrik Belanja langgann telepon Belanja langganan air

SELISIH KEKURANGAN/KELEBIHAN ANGGARAN

SEMULA 3

MENJADI 4

+/5

480.253.000 22.000 36.037.000 13.709.000 44.460.000 15.547.000 30.836.000 190.013.000 126.861.000 386.400.000

574.213.000 22.000 41.595.000 13.709.000 44.460.000 15.547.000 42.273.000 190.013.000 40.300.000 362.006.000

93.960.000 5.558.000 11.437.000 (86.561.000) (24.394.000)

103.626.000 18.774.000

106.026.000 20.774.000

3.000.000 24.000.000 21.500.000 6.000.000

1.000.000 26.500.000 18.600.000 4.000.000

2.400.000 2.000.000 (2.000.000) 2.500.000 (2.900.000) (2.000.000)

1.501.038.000

1.501.038.000

Brebes, 14 Desember 2015 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES Sekretaris,

ZIZA TRITURA ANANDA, SH, Kn., M.Si NIP. 196612021997031001

-

MODEL KEU - 2.01 I. PENGELUARAN PAGU DIPA AWAL

PAGU DIPA REVISI 3

REALISASI

SISA PAGU

3

4

11

12

1.803.134.000

1.833.134.000

1.758.561.795

74.572.205

1.367.332.000

1.367.332.000

1.313.333.177

53.998.823

PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUB OUTPUT/KOMPONEN/ SUB KOMPONEN/AKUN

1

2

076.01.01

PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KPU PELAKSANAAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEUANGAN DI LINGKUNGAN SETJEN KPU

3355 3355.003 3355.003.001 011 A 521115 521211 521811 524111

Laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan Laporan Sistem Akuntansi dan pelaporan keuangan Laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan Pengelolaan Laporan Keuangan tingkat UAKPA Honor operasional satuan kerja Belanja bahan Belanja barang untuk persediaan barang konsumsi Belanja perjalanan biasa

28.955.000 28.955.000 28.955.000 28.955.000 14.400.000 4.423.000 10.132.000

28.955.000 28.955.000 28.955.000 28.955.000 14.400.000 2.000.000 2.423.000 10.132.000

28.862.700 28.862.700 28.862.700 28.862.700 14.400.000 1.999.600 2.418.100 10.045.000

92.300 92.300 92.300 92.300 400 4.900 87.000

3355.007 3355.007.001 011 A 521211 521811 521213 524111

Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (LPPA) Penyajian Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran Laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran (LPPA) Penelaahan atas Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Belanja bahan Belanja barang untuk persediaan barang konsumsi Honor output kegiatan Belanja perjalanan biasa

14.239.000 14.239.000 14.239.000 14.239.000 2.581.000 6.750.000 4.908.000

14.239.000 14.239.000 14.239.000 14.239.000 820.000 1.761.000 6.750.000 4.908.000

13.762.400 13.762.400 13.762.400 13.762.400 819.400 1.753.000 6.750.000 4.440.000

476.600 476.600 476.600 476.600 600 8.000 468.000

3355.994 3355.994.001 001 A 511111 511119 511121 511122 511123 511125 511126 511129 511151 512411

Layanan Perkantoran Pengelolaan Perbendaharaan, Serta Sistem Akuntansi Pelaporan Pembayaran Gaji dan Tunjangan Pembayaran Gaji dan Tunjangan Belanja Gaji Pokok PNS Belanja Pembulatan Gaji PNS Belanja Tunj. Suami / Istri PNS Belanja Tunj. Anak PNS Belanja Tunj. Struktural PNS Belanja Tunj. PPh PNS Belanja Tunj. Beras PNS Belanja Uang Makan PNS Belanja Tunjangan Umum PNS Belanja Pegawai (Tunj. Khusus/ Kegiatan)

1.324.138.000 1.324.138.000 1.324.138.000 1.324.138.000 480.253.000 22.000 36.037.000 13.709.000 44.460.000 15.547.000 30.836.000 190.013.000 126.861.000 386.400.000

1.324.138.000 1.324.138.000 1.324.138.000 1.324.138.000 480.253.000 22.000 36.037.000 13.709.000 44.460.000 15.547.000 30.836.000 190.013.000 126.861.000 386.400.000

1.270.708.077 1.270.708.077 1.270.708.077 1.270.708.077 574.212.900 14.375 41.594.700 12.447.894 44.460.000 10.884.388 42.272.820 156.521.000 40.300.000 348.000.000

53.429.923 53.429.923 53.429.923 53.429.923 (93.959.900) 7.625 (5.557.700) 1.261.106 4.662.612 (11.436.820) 33.492.000 86.561.000 38.400.000

3356 3356.008 3356.008.001 011 A 524111

PENGELOLAAN DATA, DOKUMENTASI, PENGADAAN, Perencanaan kebutuhan logistik, pedoman dan evaluasi Fasilitasi Pengelolaan Data dan Dokumentasi Kebutuhan Logistik Evaluasi pengelolaan logistik pemilu Evaluasi Perencanaan Logistik Pemilu 2014 Belanja perjalanan biasa

9.985.000 9.985.000 9.985.000 9.985.000 740.000 740.000

9.985.000 9.985.000 9.985.000 9.985.000 740.000 740.000

2.400.000 2.400.000 2.400.000 2.400.000 -

7.585.000 7.585.000 7.585.000 7.585.000 740.000 740.000

Pemeliharaan dan Inventarisasi Logistik Pemilu Belanja bahan Belanja barang untuk persediaan barang konsumsi Honor output kegiatan Belanja perjalanan dinas dalam kota

9.245.000 2.295.000 1.950.000 5.000.000

9.245.000 2.200.000 95.000 1.950.000 5.000.000

2.400.000 2.400.000

6.845.000 2.200.000 95.000 1.950.000 2.600.000

PELAKSANAAN MANAJEMEN PERENCANAAN DAN DATA Dokumen perencanaan dan data kepemiluan PENYUSUNAN PROGRAM DAN RENCANA KERJA ANGGARAN TA Penyusunan Program dan Rencana Kerja Anggaran Tahun 2016 Penyusunan Program, Rencana Kerja dan RKA K/L Tahun 2016 Belanja bahan Honor output kegiatan Belanja barang untuk persediaan barang konsumsi Belanja perjalanan biasa

29.372.000 22.592.000 22.592.000 7.784.000 7.784.000 1.000.000 2.850.000 3.934.000

29.372.000 22.592.000 22.592.000 7.784.000 7.784.000 677.000 2.850.000 323.000 3.934.000

28.015.700 21.877.000 21.877.000 7.417.000 7.417.000 630.000 2.850.000 317.000 3.620.000

1.356.300 715.000 715.000 367.000 367.000 47.000 6.000 314.000

Pengelolaan dipa dan revisi dipa Pengelolaan Program dan Revisi DIPA Belanja bahan Belanja barang untuk persediaan barang konsumsi Belanja perjalanan biasa

14.808.000 3.800.000 1.000.000 2.800.000

14.808.000 3.800.000 600.000 400.000 2.800.000

348.000 125.000 75.000 20.000 30.000

Rapat-Rapat Kerja/Rapat Koordinasi, Koordinasi dan Supervisi

11.008.000

11.008.000

14.460.000 3.675.000 525.000 380.000 2.770.000 10.785.000

B 521211 521811 521213 524113 3357 3357.001 3357.001.011 011 A 521211 521213 521811 524111 012 A 521211 521811 524111 B

223.000

I. PENGELUARAN PAGU DIPA AWAL PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUB OUTPUT/KOMPONEN/ SUB KOMPONEN/AKUN

1 524111 Belanja perjalanan biasa

REALISASI

SISA PAGU

3 11.008.000

4 11.008.000

11 10.785.000

12 223.000

Monitoring Dan Supervisi Pelaksanaan Kegiatan Komisi Pemilihan LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN Penyusunan Lakip Tahun 2013 dan Penyusunan Tapkin KPU tahun Penyusunan LAKIP Tahun 2013 dan Penyusunan TAPKIN KPU Tahun Belanja bahan Honor output kegiatan Belanja barang untuk persediaan barang konsumsi

6.780.000 6.780.000 6.780.000 2.650.000 500.000 2.150.000

6.780.000 6.780.000 6.780.000 2.650.000 200.000 2.150.000 300.000

6.138.700 6.138.700 6.138.700 2.648.700 198.700 2.150.000 300.000

641.300 641.300 641.300 1.300 1.300 -

Pengolahan Data Laporan Kegiatan Belanja bahan Honor output kegiatan Belanja barang untuk persediaan barang konsumsi

2.650.000 500.000 2.150.000

2.650.000 100.000 2.150.000 400.000

2.650.000 100.000 2.150.000 400.000

C Rapat Monitoring dan Evaluasi serta Kinerja KPU di Provinsi 524111 Belanja perjalanan biasa

1.480.000 1.480.000

1.480.000 1.480.000

840.000 840.000

640.000 640.000

3.330.000 2.640.000 2.640.000 2.640.000 1.320.000 1.320.000 1.320.000 1.320.000

3.330.000 2.640.000 2.640.000 2.640.000 1.320.000 1.320.000 1.320.000 1.320.000

690.000 -

2.640.000 2.640.000 2.640.000 2.640.000 1.320.000 1.320.000 1.320.000 1.320.000

690.000 690.000 690.000 690.000 690.000

690.000 690.000 690.000 690.000 690.000

690.000 690.000 690.000 690.000 690.000

-

390.895.000 17.316.000 17.316.000 14.966.000 7.200.000

420.895.000 17.316.000 17.316.000 14.966.000 7.200.000 750.000 7.016.000 -

412.052.918 14.602.500 14.602.500 13.852.500 7.200.000 732.500 5.920.000 -

8.842.082 2.713.500 2.713.500 1.113.500 17.500 1.096.000 -

1.600.000 750.000

2.350.000 750.000 1.600.000 -

750.000 750.000 -

1.600.000 1.600.000 -

1.950.000 1.950.000 1.950.000 1.950.000

1.950.000 1.950.000 1.950.000 1.950.000

EVALUASI TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN LAPORAN BMN Tuntutan Ganti Rugi TGR Belanja barang untuk persediaan barang konsumsi honor output kegiatan Belanja bahan

2.550.000 2.550.000 2.550.000 1.800.000 750.000

PENATAAN, PENDATAAN, DAN PENILAIAN ARSIP Penataan, pendataan dan penilaian arsip Penataan, Pendataan dan Penilaian Arsip Belanja bahan Belanja barang untuk persediaan barang konsumsi Honor output kegiatan Belanja Modal Peralatan dan Mesin

9.754.000 9.754.000 9.754.000 3.154.000

3357.018 3357.018.001 011 A 521211 521213 521811 B 521211 521213 521811

2

PAGU DIPA REVISI 3

3358 3358.001 3358.001.001 011 A 524111 B 524111

Pembinaan Sumber Daya Manusia, Pelayanan dan Administrasi Penataan organisasi, pembinaan, dan pengelolaan sumber daya Penataan Organisasi, Pembinaan dan Pengelolaan Sumber Daya Penyelenggaraan pelantikan/pengambilan sumpah janji pejabat Perjalanan dinas dalam rangka pelantikan pejabat struktural ke Belanja perjalanan biasa Perjalanan Dinas Tes Kompetensi dan Tes Integritas dalam rangka Belanja perjalanan biasa

3358.003 3358.003.001 011 A 524111

Layanan peningkatan kompetensi SDM Diklat Teknis pengiriman peserta diklat teknis Pengiriman Peserta Diklat Teknis Belanja perjalanan biasa

3360 3360.008 011 A 521213 521811 524111 521211

PENYELENGGARAAN OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN Penatausahaan Barang Milik Negara Penatausahaan Barang Milik negara Pengelolaan SIMAK BMN Honor output kegiatan Belanja barang untuk persediaan barang konsumsi Belanja perjalanan biasa Belanja bahan

B 521811 521213 521211

Penghapusan Barang Milik Negara Belanja barang untuk persediaan barang konsumsi Honor output kegiatan Belanja bahan

3360.009

Pengelolaan Persediaan (Stock Opname) 011 pengelolaan barang milik negara A Stock Opname Kotak/Bilik Suara 521213 Honor output kegiatan

3360.010 011 A 521811 521213 521211 3360.015 011 A 521211 521811 521213 532111

3360.994 3360.994.001

Layanan Perkantoran PELAYANAN KETATAUSAHAAN, PERLENGKAPAN, DAN

7.016.000 750.000 2.350.000

-

-

-

1.950.000 1.950.000 1.950.000 1.950.000

2.550.000 2.550.000 2.550.000 750.000 1.800.000 -

582.000 582.000 582.000 582.000 -

1.968.000 1.968.000 1.968.000 168.000 1.800.000 -

6.600.000 -

9.754.000 9.754.000 9.754.000 450.000 904.000 6.600.000 1.800.000

9.151.000 9.151.000 9.151.000 450.000 902.000 6.600.000 1.199.000

603.000 603.000 603.000 2.000 601.000

359.325.000 359.325.000

389.325.000 389.325.000

387.717.418 387.717.418

1.607.582 1.607.582


1

2 002 Penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran A Kebutuhan Sehari-hari Perkantoran 521111 Belanja keperluan perkantoran - Honor Kontrak - Langganan Koran/Majalah, Retribusi kebersihan dan konsumsi 521811 Belanja barang untuk persediaan barang konsumsi

PAGU DIPA REVISI 3

REALISASI

SISA PAGU

3 359.325.000 122.400.000 122.400.000 92.400.000 30.000.000 -

4 389.325.000 126.800.000 106.026.000 92.400.000 13.626.000 20.774.000

11 387.717.418 126.740.850 105.999.100 92.400.000 13.599.100 20.741.750

12 1.607.582 59.150 26.900 26.900 32.250

Langganan Daya dan Jasa Belanja pengiriman surat dinas pos pusat Belanja langganan listrik Belanja langganan telepon Belanja langganan air

54.500.000 3.000.000 24.000.000 21.500.000 6.000.000

50.100.000 1.000.000 26.500.000 18.600.000 4.000.000

49.099.393 838.050 26.254.756 18.399.827 3.606.760

1.000.607 161.950 245.244 200.173 393.240

C Pemeliharaan Kantor 523111 Belanja biaya pemeliharaan gedung dan bangunan 523121 Belanja biaya pemeliharaan peralatan dan mesin

101.075.000 21.000.000 80.075.000

101.075.000 21.000.000 80.075.000

101.042.300 20.991.500 80.050.800

32.700 8.500 24.200

29.150.000 13.900.000 7.500.000 7.750.000

29.150.000 13.900.000 7.500.000 7.750.000

28.758.000 13.640.000 7.500.000 7.618.000

52.200.000 52.200.000

52.200.000 52.200.000

52.200.000 52.200.000

392.000 260.000 132.000 -

30.000.000 30.000.000

29.876.875 29.876.875

123.125 123.125

2.220.000 2.220.000 2.220.000 2.220.000 2.220.000 2.220.000

2.220.000 2.220.000 2.220.000 2.220.000 2.220.000 2.220.000

2.070.000 2.070.000 2.070.000 2.070.000 2.070.000 2.070.000

150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000

2.447.671.000 2.447.671.000 2.447.671.000 2.447.671.000 2.447.671.000

2.447.671.000 2.447.671.000 2.447.671.000 2.447.671.000 2.447.671.000

-

2.447.671.000 2.447.671.000 2.447.671.000 2.447.671.000 2.447.671.000

B 521114 522111 522112 522113

E 521119 521213 524111

Pembayaran Terkait Pelaksanaan Operasional Kantor Belanja barang operasional lainnya Honor Output Kegiatan Belanja perjalanan biasa

H Honor Operasional Satuan Kerja 521115 Honor operasional satuan kerja X Tambahan utnuk Operasional Perkantoran 521119 Belanja barang operasional lainnya 3361 3361.005 3361.005.001 011 A 524119

Pemeriksaan di Lingkungan Setjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi, Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan KPU Laporan Keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan KPU Reviu Laporan Keuangan Belanja perjalanan dinas paket meeting luar kota

076.01.02 3362 3362.998

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATIR Penyelenggaraan Dukungan Sarana dan Prasarana Gedung / Bangunan 011 Pengadaan Belanja Modal Bangunan 533111 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

-

076.01.06 3363 3363.010 3363.010.001 011 A 521811 524119

PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN DEMOKRASI DAN Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan Kpu, Advokasi, Advokasi dan Sengketa Hukum Advokasi dan BAtuan Hukum Advokasi dan bantuan hukum Identifikasi dan Rumusan Masalah Serta Bantuan Hukum Belanja barang untuk persediaan barang konsumsi Belanja perjalanan dinas paket meeting luar kota

55.055.000 3.560.000 1.740.000 1.740.000 1.740.000

55.055.000 3.560.000 1.740.000 1.740.000 1.740.000

36.928.700 1.075.000 -

18.126.300 2.485.000 1.740.000 1.740.000 1.740.000

1.000.000 740.000

1.000.000 740.000

-

1.000.000 740.000

3363.012 3363.012.001 011 A 521811

Dokumentasi dan Informasi Produk Hukum Dokumentasi dan Informasi Produk Hukum Dokumentasi dan informasi hukum (uu/ pp/ peraturan kpu/ Dokumentasi dan Informasi Hukum (UU/ PP/ Peraturan KPU/ Belanja barang untuk persediaan barang konsumsi

1.080.000 1.080.000 1.080.000

1.080.000 1.080.000 1.080.000

1.075.000 1.075.000 1.075.000

5.000 5.000 5.000

1.080.000

1.080.000

1.075.000

5.000

3363.013 3363.013.001 011 A 524119

Penyuluhan Peraturan Perundang-undangan Pemilu dan Penyuluhan Peraturan Perundang-undangan Pemilu dan Workshop/penyuluhan/evaluasi/kajian peraturan kpu Workshop/Penyuluhan/Evaluasi/Kaian Peraturan KPU belanja perjalanan dinas paket meeting luar kota

740.000 740.000 740.000

740.000 740.000 740.000

-

740.000 740.000 740.000

740.000

740.000

-

740.000

51.495.000 13.170.000 13.170.000 900.000 7.950.000 4.320.000

51.495.000 13.170.000 13.170.000 400.000 7.950.000 4.320.000

35.853.700 2.000.000 2.000.000 2.000.000

15.641.300 11.170.000 11.170.000 400.000 7.950.000 2.320.000

3364 3364.004

Pedoman, Petunjuk Teknis dan Bimbingan Penggantian Antar Waktu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan 011 Koordinasi dan evaluasi pelaporan paw anggota dprd 521211 Belanja bahan 521213 Honor output kegiatan 524111 Belanja perjalanan biasa


1 2 521811 Belanja barang untuk persediaan barang konsumsi

3 -

PAGU DIPA REVISI 3

REALISASI

4 500.000

SISA PAGU

11 -

12 500.000

3364.032 3364.032.001 012 A 521211 521213 522191 521811 522141 524111 524114

Pusat pendidikan pemilih PUSAT PENDIDIKAN PEMILIH Pendidikan pemilih Riset dan Pemetaan Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu Belanja bahan Honor output kegiatan Belanja jasa lainnya Belanja barang untuk persediaan barang konsumsi Belanja Sewa Belanja perjalanan biasa Belanja perjalanan dinas paket meeting dalam kota

24.675.000 24.675.000 24.675.000

24.675.000 24.675.000 24.675.000

22.106.700 22.106.700 22.106.700

2.568.300 2.568.300 2.568.300

1.000.000 7.350.000 10.000.000 1.000.000 5.325.000

4.886.000 7.350.000 1.800.000 1.419.000 270.000 8.950.000 -

4.393.700 7.350.000 1.413.000 8.950.000 -

492.300 1.800.000 6.000 270.000 -

3364.033 3364.033.001 011 A 521211 521811 524111

Informasi dan publikasi serta sosialisasi Pemilu dan Pemilukada. SOSIALISASI PENYELENGGARAAN PEMILU Bimtek supervisi sosialisasi dan kampanye pemilukada Bimtek Supervisi Sosialisasi dan Kampanye Pemilukada Belanja bahan Belanja barang untuk persediaan barang konsumsi Belanja perjalanan biasa

13.650.000 10.000.000 10.000.000

13.650.000 7.000.000 7.000.000

11.747.000 5.710.000 5.710.000

1.903.000 1.290.000 1.290.000

1.000.000 9.000.000

750.000 250.000 6.000.000

5.710.000

750.000 250.000 290.000

3364.033.002 011 A 521211 521811 012 A 522191 524113

Informasi Pemilu dan Pemilukada Pelayanan pers dan media Pelayanan Pers dan Media Belanja bahan Belanja barang untuk persediaan barang konsumsi Pengembangan kehumasan pemilu Pengembangan Kehumasan Pemilu Belanja Jasa lainnya Belanja perjalanan dinas dalam kota

3.650.000 1.650.000

6.650.000 1.650.000

6.037.000 1.187.000

613.000 463.000

1.650.000 2.000.000

1.280.000 370.000 5.000.000

827.000 360.000 4.850.000

453.000 10.000 150.000

2.000.000

3.000.000 2.000.000

2.850.000 2.000.000

150.000 -

4.305.860.000

4.335.860.000

1.795.490.495

2.540.369.505

JUMLAH

Mengetahui : KUASA PENGGUNA ANGGARAN KPU KABUPATEN BREBES

ZIZA TRITURA ANANDA, SH. KN., M.Si NIP. 196612021997031001

KATA PENGANTAR KETUA, MUAMAR RIZA PAHLEVI, S.IP KPU KAB. BREBES

Recommend Documents