KATA PENGANTAR. Evaluasi Pencapaian Kinerja Tahun 2016 Dinas Pariwisataa dan Ekonomi Kreatif Provinsi

Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung KATA PENGANTAR Dengan mempertimbangkan lingkungan strategis dan berbagai arah kebijakan pembangunan nasional dan daerah bidang pariwisata dan ekonomi kreatif, maka Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung memiliki Visi “Lampung yang Maju dan Sejahtera 2019”. Untuk dapat mewujudkan visi tersebut, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung memiliki 5 (lima) misi utama yaitu : (1) Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dan penataan organisasi yang menunjang pelaksanaan good governance di bidang kepariwisataan; (2) Melestarikan dan mengembangkan kebudayaan dan kesenian daerah untuk mengisi dan mewarnai pembangunan daerah; (3) Mengembangkan produk/objek dan daya tarik wisata (ODTW) dan industri kreatif yang unggul dan berdaya saing, mampu menarik minat dan memberikan kenyamanan bagi wisatawan; (4) Meningkatkan kegiatan promosi dan pemasaran pariwisata yang didukung sarana dan prasarana promosi yang handal; dan (5) Meningkatkan keterpaduan, kesinergian dan keharmonisan pembangunan pariwisata dan Ekonomi Kreatif antar sektor, antar pemangku kepentingan pusat dan daerah. Kebijakan pembangunan pariwisata dan ekonomi kreatif pada dasarnya merupakan suatu rangkaian yang sistematis yang disusun berdasarkan program-program pembangunan yang relevan dan spesifik lokal. Secara yuridis formal dijabarkan kedalam perencanaan pembangunan dalam bentuk Evaluasi Pencapaian Kinerja Tahun 2016 Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung. Evaluasi Pencapaian Kinerja Tahun 2016 Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung merupakan arah dalam perencanaan dan perumusan serta pelaksanaan program pembangunan bidang pariwisata dan ekonomi kreatif selama 1 (satu tahun) ke depan dengan memperhatikan sinergitas antara RPJMD Provinsi Lampung 2015-2019, dan Renstra Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung 2015-2019. Atas dukungan semua pihak yang memberikan masukan dan sumbangsih pemikiran sehingga Evaluasi Pencapaian Kinerja tahun 2016 ini dapat selesai. Semoga evaluasi Evaluasi Pencapaian Kinerja ini dapat bermanfaat bagi kepentingan perencanaan pembangunan bidang

pariwisata dan ekonomi kreatif di Provinsi Lampung di masa akan datang. Bandar Lampung, Desember 2016 KEPALA DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF PROVINSI LAMPUNG

Ir. CHORIA PANDARITA, M.M Pembina Utama Madya NIP. 19620821 199003 2 003

Evaluasi Pencapaian Kinerja Tahun 2016

i

Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung DAFTAR ISI Halaman KATA PENGANTAR ………………………………………………………......……….. i DAFTAR ISI …………………………………………………………………………….... ii DAFTAR TABEL................................................................................................................ iii BAB I PENDAHULUAN..................................................................................................

1

1.1 Latar Belakang..................................................................................................

1

1.2 Tujuan OPD......................................................................................................

1

1.3 Sasaran OPD.....................................................................................................

1

BAB II PERBANDINGAN PROGRAM KEGIATAN RENJA DENGAN RENSTRA OPD ……………………………………………………....................

6

BAB III CAPAIAN KINERJA PROGRAM KEGIATAN OPD …………...........……

11

3.1 Realisasi Program dan Kegiatan tahun 2016 ................................................... 11 3.2 Capaian Kinerja Sasaran................................................................................... 31 BAB IV HAMBATAN DAN KENDALA ……….............………………........................ 32 4.1 Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas........................................ 32 4.2.Solusi................................................................................................................. 32 BAB V PENUTUP………………….......……………………………………………...... 34

LAMPIRAN


ii

Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung DAFTAR TABEL

Halaman Tabel 1.1 Sasaran Strategis Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif...................................... 5 Tabel 2.1 Program, Indikator Renstra dan Realiasi pagu pendanaan T. A. 2016................... 6 Tabel 3.1 Capaian Kinerja Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tahun 2016................... 31


iii

Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung BAB I PENDAHULUAN

1.1

Latar Belakang Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif merupakan salah satu Organisasi Perangkat

Daerah (OPD) yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif. Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung sebagai instansi teknis bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif memiliki indikator pembangunan yang diperlukan selain untuk perencanaan, pemantauan dan evaluasi sasaran pembangunan, juga untuk kebutuhan pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan. Aparatur Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang memiliki kapasitas intelektual, manajerial dan profesional akan sangat membantu terwujudnya pelayanan prima. Aparatur yang ahli dan mampu di bidangnya serta berwawasan ensiklopedis, akan mempercepat perubahan ke arah lebih baik yang kita inginkan. Ketepatan penempatan, pelatihan, mutasi dan rotasi pegawai yang lebih mengarah kepada kompetensi, juga akan mendorong akselerasi organisasi ke arah yang lebih maju. Pariwisata di Provinsi Lampung merupakan sektor yang sangat potensial untuk dikembangkan, mengingat daerah ini memiliki potensi wisata yang beragam, baik wisata alam, wisata bahari, agrowisata, maupun wisata budaya. Pemanfaatan potensi-potensi tersebut untuk menjadi obyek daya tarik wisata yang bisa memberikan kontribusi yang signifikan terhadap usaha pembangunan Provinsi Lampung yang masih menghadapi kendala dan tantangan, baik itu dari dalam maupun dari luar Provinsi Lampung. Pengembangan kepariwisataan Lampung tidak terlepas dari munculnya berbagai isu strategis pembangunan. Ketimpangan pembangunan, penyediaan lapangan kerja, pengurangan kemiskinan, optimalisasi kinerja pemerintah daerah, lemahnya sinergitas antar unit kerja, pelibatan masyarakat, maupun pengembangan sumberdaya manusia merupakan beberapa isu khusus yang juga berpengaruh terhadap perkembangan kepariwisataan Provinsi Lampung. Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 Tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Lampung, Tugas Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif adalah menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan provinsi di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif berdasarkan asas otonomi yang menjadi kewenangan, tugas dekonsentrasi dan pembantuan serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


1

Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, mempunyai fungsi : a.

Perumusan kebijakan teknis di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif;

b.

Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif;

c.

Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif;

d.

Pelaksanaan pengembangan pariwisata, ekonomi kreatif, pembinaan karakter dan pekerti bangsa;

e.

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi seni budaya;

f.

Pelaksanaan kebijakan promosidan standarisasi pariwisata;

g.

Pelaksanaan rencana induk pengembangan pariwisata dan sumber daya manusia

h.

Pelayanan administratif. Dalam dokumen RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2014 – 2019, visi pembangunan

Provinsi Lampung adalah : “LAMPUNG MAJU DAN SEJAHTERA 2019”. Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menjalankan tugas dan fungsi pemerintahan di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif harus mendukung terwujudnya visi tersebut. Untuk mewujudkan Visi Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Lampung Tahun 2015-2019, dirumuskan 5 (lima) misi sebagai berikut : 1.

Meningkatkan pembangunan ekonomi dan memperkuat kemandirian daerah.

2.

Meningkatkan infrastruktur untuk pengembangan ekonomi dan pelayanan sosial.

3.

Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, iptek dan inovasi, budaya masyarakat, dan kehidupan beragama yang toleran.

4.

Meningkatkan pelestarian SDA dan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan.

5.

Menegakkan supremasi hukum, mengembangkan demokrasi berbasis kearifan lokal, dan memantapkan kepemerintahan yang baik dan antisipatif.

Sesuai dengan Visi dan Misi Provinsi Lampung, maka Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung akan berpedoman pada Misi ke 1 (satu) dari 5 misi yang telah dijabarkan pada RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2015-2019, yaitu Meningkatkan pembangunan ekonomi dan memperkuat kemandirain daerah. Misi ini adalah upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi (pro growth) melalui pengembangan potensi dan keunggulan yang dimiliki provinsi Lampung dengan memperkuat investasi (pro investment) diberbagai sektor dan ekonomi yang berbasis kerakyatan dengan kemitraan. Pertumbuhan ekonomi yang kuat ditandai juga oleh upaya pemerataan dengan trickledown effect yang tinggi.


2

Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung Upaya memperkuat ekonomi Lampung dengan mengembangkan potensi dan keunggulan yang dimiliki dengan orientasi ekonomi nasional dan global. Ekonomi berbasis agro terus dimantapkan dan diperkuat, kemudian ditransformasikan ke ekonomi berbasis industri, perdagangan, dan jasa berbasis teknologi. Investasi baru (dalam dan luar negeri) harus dipacu untuk memperluas kesempatan kerja. Pembangunan ekonomi dan pemerataannya harus diorientasikan untuk mengurangi penggangguran, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan menurunkan jumlah penduduk miskin. Pembangunan ekonomi tidak mengeksploitasi sumber daya alam dan tidak merusak lingkungan. Perkuatan ekonomi merupakan penciptaan daya saing berkelanjutan atau sustainable competitive advantage sebagai hasil dari pengelolaan sumber daya didukung kompetensi yang tinggi (core competence). Produktivitas barang dan jasa yang dihasilkan dengan kualitas tinggi dan berdaya saing sehingga meningkatkan nilai tambah produk dan kemandirian daerah. Penguatan kemandirian daerah diidentifikasikan oleh kapasitas fiskal yang tinggi terutama dicirikan oleh pendapatan asli daerah (PAD) yang tinggi. Dampak akhir dari pembangunan ekonomi Lampung adalah kesejahteraan sosial yang berkeadilan. Kesejahteraan dicapai melalui pemberdayaan dan partisipasi masyarakat, pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya. 1.2

Tujuan OPD Tujuan pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif Provinsi Lampung adalah : 1. Meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara; 2. Meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan nusantara; 3. Meningkatkan rata-rata lama tinggal wisatawan mancanegara; 4. Meningkatkan rata-rata lama tinggal wisatawan nusantara; 5. Meningkatkan rata-rata pengeluaran wisatawan mancanegara; 6. Meningkatkan rata-rata pengeluaran wisatawan nusantara; 7. Meningkatkan jumlah pelaksanaan event ekonomi kreatif.

1.3

Sasaran OPD Sasaran dari tujuan pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif Provinsi Lampung adalah : 1. Meningkanya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara; 2.

Meningkanya jumlah kunjungan wisatawan nusantara;

3.

Meningkanya rata-rata lama tinggal wisatawan mancanegara;

4.

Meningkanya rata-rata lama tinggal wisatawan nusantara;

5.

Meningkanya rata-rata pengeluaran wisatawan mancanegara;

6.

Meningkanya rata-rata pengeluaran wisatawan nusantara;

7.

Meningkanya jumlah pelaksanaan event ekonomi kreatif.


3

Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung


4

Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung Sasaran dari tujuan pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif Provinsi Lampung dituangkan dalam program kegiatan yang terbagi atas 7 Sasaran Strategis yang tertuang dalam table berikut : Tabel 1.1 Sasaran Strategis Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif No

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

1

Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara

Jumlah wisatawan mancanegara

155.000Org

2

Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan nusantara

Jumlah wisatawan Nusantara

7.115.000Org

3

Meningkatnya rata-rata lama tinggal wisatawan mancanegara

Jumlah rata-rata lama tinggal wisatawan mancanegara

3,25 Hari

4

Meningkatnya rata-rata lama tinggal wisatawan nusantara

Jumlah rata-rata lama tinggal wisatawan nusantara

2,15 Hari

5

Meningkatnya rata-rata pengeluaran wisatawan mancanegara

Jumlah rata-rata pengeluaran wisatawan mancanegara

Rp. 1.220.000

6

Meningkatnya rata-rata pengeluaran wisatawan nusantara

Jumlah rata-rata pengeluaran wisatawan nusantara

Rp. 535.000

7 .

Meningkatnya jumlah pelaksanaan event ekonomi kreatif

Jumlah event ekonomi kreatif

12 Event


5

Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung BAB II PERBANDINGAN PROGRAM DAN KEGIATAN RENJA DENGAN RENSTRA DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF PROVINSI LAMPUNG

Program dan kegiatan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung didanai APBD sebagaimana Tabel dibawah pada Tahun 2016 yang bersumber dari APBD sejumlah Rp 13.483.000.000,- (Tiga belas milyar empat ratus delapan puluh tiga juta rupiah) yang dialokasikan untuk 9 (sembilan) program 43 (empat puluh tiga) kegiatan, berikut Tabel Program, Indikator kesesuaian antara Renstra dan Renja serta Realiasi pagu pendanaan Tahun Anggaran 2016 pada Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung yang bersumber dari APBD : Tabel. 2.1 Program, Indikator Renstra dan Realiasi pagu pendanaan T. A. 2016 No

I.

1.

2.

3.

4.

5.

PROGRAM/KE GIATAN Program Pelayanan Administrasi Perkantor Kegiatan Penyedia Jasa Surat Menyurat Kegiatan Penyedia Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Lstrik Kegiatan Penyedia Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasiona l Kegiatan Penyedia Jasa Administrasi Keuangan Kegiatan Penyedia Jasa Alat Tulis Kantor

INDIKATOR KINERJA Presentase peningkatan pelayanan administyrasi perkantor

RENSTRA K

Rp.

PAGU PENDANAAN K Rp.

2.425.000.000

2.375.000.000

1.200 surat keluar 2.000 surat masuk

24.048.000

1.200 surat keluar 2.000 surat masuk

24.048.000

12 bulan

539.400.000

2 satuan kerja

489.400.000

1 tahun pemeliharaan

96.378.000

1 tahun pemeliharaan

96,378,000

Jumlah pegawai penyedia jasa administrasi keuangan

60 Orang

128.860.000

60 Orang

128.860.000

Jumlah alat tulis kantor

1812 Alat Tulis Kantor

52.822.750

1812 Alat Tulis Kantor

52.822.750

Jumlah surat keluar dan surat masuk

Jumlah paket pembayaran listrik, air dan komunikasi

1 tahun pajak Jumlah pembayaran pajak kendaraan, pemeliharaan kendaraan R4 dan R2


6


INDIKATOR KINERJA

RENSTRA K Rp. 900 Barang Cetakan 135.000 50.000.000 Lembar penggandaa n

No

PROGRAM/KEGIAT AN

6.

Kegiatan Penyedia Barang Cetakan dan Penggandaan

Jumlah barang cetakan dan penggandaan

7.

Kegiatan Penyedia Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Jumlah Komponen listrik

1.210 alat listrik

8.

Kegiatan Penyedia Peralatan Rumah Tangga

PAGU PENDANAAN K Rp. 900 Barang Cetakan 135.000 Lembar penggandaan

50.000.000

40.000.000

1.210 alat listrik

40.000.000

Jumlah peralatan rumah tangga

2.400 Peralatan kebersihan dan bahan pembersih

35.842.250

2.400 Peralatan kebersihan dan bahan pembersih

35.842.250

9.

Kegiatan Penyedia Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan

Jumlah bahan bacaan

25 Exsemplar

34.560.000

25 Exsemplar

34.560.000

10.

Kegiatan Penyedia Makanan dan Minuman

Jumlah pegawai yang mengikuti rapat koordinasi

160 Orang

80.580.000

160 Orang

80.580.000

8 Orang

260.976.000

8 Orang

260.976.000

1 satker

726.700.000

1 satker

726.700.000

6 even

100.000.000

6 even

100.000.000

8 orang

110.000.000

8 orang

110.000.000

1 Buku data asset

40.883.000

1 Buku data asset

40.883.000

4 orang

103.950.000

4 orang

103.950.000

11.

12.

13.

14. 15.

16.

II.

Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Kegiatan Penyedia Jasa Tenaga Pendukung Administrasi / Teknis Perkantoran Kegiatan Dukungan Keamanan Even-even Kegiatan Pengembangan Pengelolaan Keuangan OPD Kegiatan Penataan Usahaan Asset OPD Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1.

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala

2.

Pengadaan Mebeulair

3.

III.

Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Jumlah rapat-rapat koordinasi ke luar daerah Jumlah jasa pendukung administrasi perkantoran Jumlah dukungan keamanan even even pariwisata dan ekonomi kreatif Jumlah akses keuangan OPD Jumlah dokumen aset OPD Jumlah rapat-rapat koordinasi ke dalam daerah Presentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang memadai Jumlah unit perlengkapan fasilitas kantor yang dipelihara Jumlah unit Mebeulair kantor Jumlah paket rehab ruang kantor Presentase peningkatan kapasitas


275.000.000

275.000.000

180 Unit perlengkapa n kantor

90.000.000

180 Unit perlengkapa n kantor

90.000.000

1 Meja kursi

30.000.000

1 Meja kursi

30.000.000

1 paket

155.000.000

1 paket

155.000.000

100.000.000

100,000,000

7


sumber daya aparatur Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal Presentase ketersediaan sarana dan prasarana promosi serta kegiatan promosi pemasaran pariwisata

1.

Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal

V.

Program Pengembangan Pemasaran

1.

Kegiatan Pengembangan Jaringan Kerjasama Promosi pariwisata

2.

Kegiatan Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara

3.

Kegiatan Penyelenggaraan Festival Krakatau

4.

Kegiatan Tour Krakatau

Jumlah peserta tour Krakatau

Kegiatan Dukungan Daya Tarik Even Pariwisata

Jumlah dukungan even pariwisata

5.

6.

7.

8. IV.

1.

Kegiatan Penyusunan dan Pembuatan Bahanbahan Promosi Pariwisata

Jumlah peserta jaringan kerjasama promosi Jumlah pameran dan pengunjung pameran

Jumlah event

Jumlah bahan promosi pariwisata

100 Aparatur

100.000.000

100 Aparatur

100,000,000

7.080.000.000

5.840.000.000

300 Orang

585.000.000

300 Orang

585.000.000

1.000 Pengunjung

420.000.000

1.000 Pengunjung

420.000.000

1 Event

2.000.000.000

1 Event

2.000.000.000

350 orang

200.000.000

350 orang

200.000.000

4 Event

1.500.000.000

4 paket penyelengga raan event

640.000.000

10 Bahan promosi 1 paket promosi media, branding pariwisata dan IT animasi pariwisata

10 Bahan promosi

2.150.000.000

1 paket promosi media, branding pariwisata dan IT animasi pariwisata

1.770.000.000

Kegiatan Dukungan Promosi Atraksi Paramotor Kegiatan Analisis Pengembangan Pasar

Jumlah atraksi paramotor

4 Atrkasi paramotor

75.000.000

4 Atrkasi paramotor

75.000.000

Jumlah dokumen analisis pasar

1 dokumen

150.000.000

1 dokumen

150.000.000

Program Pengembangan Destinasi Priwisata

Presentase ketersediaan sarana dan prasarana Obyek Daya Tarik Wisata

Kegiatan Pengembangan Objek Pariwisata Unggulan

Jumlah dokumen pengembangan potensi pariwisata Lampung


2.810.000.000

4 Dokumen

970.000.000

830.000.000

4 Dokumen

8

390.000.000


2.

3.

V.

1.

2.

3.

4.

Kegiatan Pengembangan Daerah Tujuan Wisata

Kegiatan Pengembangan Industri Pariwisata

Program Pengembangan Kemitraan

Kegiatan Pengembangan dan Penguatan Informasi dan Database Kegiatan Pengembangan SDM di Bidang Pariwisata Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi Pembangunan Kemitraan Pariwisata Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata

Jumlah partisipasi masyarakat dalam pengembangan destinasi pariwisata daerah tujuan wisata Jumlah peserta pengembangan industri pariwisata

1 paket sarana dan prasarana wisata

205.000.000

235.000.000

80 orang

235.000.000

Jumlah peserta pengembangan SDM bidang pariwisata

1.379.000.000

259.000.000

259.000.000

60 orang

300.000.000

100 %

300.000.000

Jumlah dokumen program parekraf

5 Dokumen

180.000.000

5 Dokumen

180.000.000

Jumlah SDM yang di bina disekitar ODTW

60 Orang

490.000.000

60 Orang

490.000.000

6 dokumen

150.000.000

6 dokumen

150.000.000

Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi

1.

Kegiatan Pelestarian dan Aktualisasi Adat Seni Budaya Daerah

Jumlah peserta pelestarian dan aktualisasi adat seni budaya daerah

Kegiatan Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Seni Budaya Lokal Daerah

Jumlah peserta festival seni budaya Lampung

4.

1.605.000.000

475 Buku 1 Kali updating design website pariwisata

VI.

Kegiatan Pemberian Dukungan, Penghargaan dan Kerjasama di Bidang Seni Budaya

50 Orang

1.379.000.000

475 Buku 1 Kali updating design website pariwisata

Program Ekonomi Kreatif Berbasis Seni dan Budaya

3.

80 orang

Jumlah dokumen dan updating website pariwisata dan ekonomi kreatif

5.

Kegiatan Penyelenggaraan Adat Seni dan Budaya Lampung

1 paket sarana dan prasarana wisata

Presentase pengembangan kemitraan

Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pariwisata

2.

50 Orang

Presentasepelaksan aan ekonomi kreatif berbasis seni budaya

Jumlah peserta penyelenggaraan adat seni budaya Lampung

Jumlah peserta yang dikirim dalam rangka promosi budaya


2.146.000.000

2.29.000.000

250 Orang

521.000.000

250 Orang

521.000.000

400 Orang

500.000.000

400 Orang dan 15 Kab./Kota

500.000.000

200 Orang

525.000.000

200 Orang

608.000.000

30 Orang

600.000.000

30 Orang

600.000.000

9


VII.

1.

Program Ekonomi Kreatif Berbasis Media Desain dan Iptek Kegiatan Pengembangan Fasilitas Berbasisi Media, Desain dan Iptek

Program VIII. Pengembangan Kreatifitas SDM Kegiatan Pengembangan 1. Kreasi, Daya Cipta dan Kreatifitas

2.

Kegiatan Pengembangan Kerjasama dan Fasilitasi

Presentasepelaksan aan ekonomi kreatif berbasis media desain dan iptek

Jumlah pertunjukan fashion

Presentase pengembangan kreatifitas SDM Jumlah peserta pengembangan kreasi, daya cipta dan kreatifitas Jumlah karya kreatif yang difasilitasi pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual (HAKI)

JUMLAH

300.000.000

1 event

300.000.000

300.000.000

100 orang

300.000.000

185.000.000

185.000.000

90 Orang

85.000.000

90 Orang

85.000.000

7 karya

100.000.000

7 WBTB

100.000.000

16. 700.000.000

13.483.000.000

Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung pada Tahun Anggaran 2016, dalam melaksanakan program kerja mengalami kendala dalam urusan pendanaan karna keterbatasan APBD Provinsi Lampung, kegiatan pada Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung pada Tahun Anggaran 2016 tidak dapat semua dilaksanakan yait Promosi, Peningkatan SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, serta dukungan event yang di laksanakan di luar maupun di dalam Provinsi Lampung.


10

Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung BAB III CAPAIAN KINERJA PROGRAM KEGIATAN OPD

3.1

Realisasi Program dan Kegiatan Tahun 2016 Keberhasilan pelaksanaan Program/Kegiatan T.A 2016 yang tertuang dalam Evaluasi

Pencapaian Kinerja Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung Tahun 2016 sangat ditentukan oleh berbagai faktor baik internal maupun eksternal, disamping itu sangat ditentukan pula oleh penentuan indikator kinerja. Karena merupakan suatu target, bila suatu indikator kinerja sudah ditetapkan, maka target tersebut harus sungguh-sungguh diupayakan pencapaiannya. Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif pada tahun 2016 memiliki pagu anggaran sebesar Rp.20.228.754.500,- yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung Rp. 6.745.754.500,dan Belanja Langsung sebesar Rp.13.483.000.000,- dengan realisasi Keuangan Belanja Langsung sebesar Rp. 12.543.808.800,- atau sebesar 93,03 % . Berikut uraian pagu, target, realisasi keuangan dan fisik Program kegiatan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung tahun 2016. I. PARIWISATA 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program pelayanan administrasi perkantoran, terdiri dari 16 (enam belas) kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 2.375.000.000,- dan realiasai keuangan sebesar Rp. 2.171.757.550 atau sebesar 91.44 % dari pagu anggaran dengan capaiaan realisasi fisik sebesar 100 %. Kegiatan pada Program pelayanan Administrasi Perkantoran adalah :  Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat pada tahun 2016 memiliki pagu anggaran sebesar Rp. 24.048.000,- dengan target kinerja sejumlah 2.000 surat masuk dan 1.200 surat keluar kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat pada tahun 2016 terealisasi sejumlah Rp. 24.048.000,- atau sebesar 100 % dari pagu anggaran dan realisasi fisik sebesar 100 % sehingga kinerja Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang berkaitan dengan Surat Menyurat dapat terpenuhi dengan maksimal.  Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik pada tahun 2016 memiliki pagu anggaran sebesar Rp. 489.400.000,- dengan target kinerja 2 satuan kerja yaitu Kantor Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan UPTD Menara Siger Kalianda, kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik pada tahun 2016 terealisasi sebesar Rp. 321.470.550,- atau sebesar 65.69 % dari pagu anggaran dan realisasi fisik sebesar 100 % sehingga kebutuhan


11

Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung akan Listrik, Air dan saran komunikasi di Kantor Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif serta UPTD Menara Siger dapat terpenuhi.  Kegiatan

Penyediaan

Jasa

Pemeliharaan

dan

Perizinan

Kendaraan

Dinas/operasional pada tahun 2016 memiliki pagu anggaran sebesar Rp. 96.378.000,- dengan target kinerja 2 unit R4 dan 3 unit R2 pemeliharaan kendaraan infentaris/operasional Kantor Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif kegiatan

Penyediaan

Jasa

Pemeliharaan

dan

Perizinan

Kendaraan

Dinas/operasional pada tahun 2016 terealisasi sebesar Rp. 86.788.000,- atau sebesar 90,05 % dari pagu anggaran dan realisasi fisik sebesar 100 % sehingga kendaraan operasional sebagai penunjang kinerja Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung dapat berfungsi secara maksimal.  Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan pada tahun 2016 memiliki pagu anggaran sebesar Rp. 128.860.000,- dengan target kinerja 60 orang Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan pada tahun 2016 terealisasi sebesar Rp. 128.860.000,- atau sebesar 100 % dari pagu anggaran dan realisasi fisik sebesar 100 % sehingga kinerja aktifitas Pengadministrasian Kantor yang dilaksanakan oleh aparatur Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung dapat berfungsi secara maksimal.  Kegiatan Penyediaan Jasa Alat Tulis Kantor pada tahun 2016 memiliki pagu anggaran sebesar Rp. 52.822.750,- dengan target kinerja 1.812 alat tulis kantor Kegiatan Penyediaan Jasa Alat Tulis Kantor pada tahun 2016 terealisasi sebesar Rp. 52.822.750,- atau sebesar 100 % dari pagu anggaran dan realisasi fisik sebesar 100 % sehingga alat tulis kantor yang berfungsi sebagai sarana penunjang aktifitas Pengadministrasian Kantor yang dilaksanakan oleh aparatur Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung dapat berfungsi secara maksimal.  Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan pada tahun 2016 memiliki pagu anggaran sebesar Rp. 50.000.000,- dengan target kinerja 900 barang cetakan dan 135.000 lembar penggandaan Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan pada tahun 2016 terealisasi sebesar Rp. 50.000.000,- atau sebesar 100 % dari pagu anggaran dan realisasi fisik sebesar 100 % sehingga aktifitas Pengadministrasian Kantor yang dilaksanakan oleh aparatur Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung dapat berfungsi secara maksimal. 

Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor pada tahun 2016 memiliki pagu anggaran sebesar Rp. 40.000.000,-


12

Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung dengan target kinerja 1.210 komponen listrik dan elektronik Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor pada tahun 2016 terealisasi sebesar Rp. 40.000.000,- atau sebesar 100 % dari pagu anggaran dan realisasi fisik sebesar 100 % sehingga aktifitas kinerja Aparatur Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung dapat berfungsi secara maksimal.  Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga pada tahun 2016 memiliki pagu anggaran sebesar Rp. 35.842.250,- dengan target kinerja 2.400 peralatan kebersihan dan bahan pembersih Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga pada tahun 2016 terealisasi sebesar Rp. 35.842.250,- atau sebesar 100 % dari pagu anggaran dan realisasi fisik sebesar 100 % sehingga aktifitas kinerja Aparatur Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung dapat berfungsi secara maksimal.  Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan pada tahun 2016 memiliki pagu anggaran sebesar Rp. 34.560.000,- dengan target kinerja 25 Eksemplar Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan pada tahun 2016 terealisasi sebesar Rp. 34.560.000,- atau sebesar 100 % dari pagu anggaran dan realisasi fisik sebesar 100 % yang dapat menambah wawasan, pengetahuan serta informasi Aparatur Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung yang berdampak meningkatnya kinerja Aparatur Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung.  Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman pada tahun 2016 memiliki pagu anggaran sebesar Rp. 80.580.000,- dengan target kinerja 160 Orang Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman pada tahun 2016 terealisasi sebesar Rp. 80.580.000,- atau sebesar 100 % dari pagu anggaran dan realisasi fisik sebesar 100 % sehingga aktifitas rapat dan koordinasi antar Aparatur Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung dapat berfungsi secara maksimal yang mengakibatkan meningkatnya kinerja Aparatur Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung.  Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah tahun 2016 memiliki pagu anggaran sebesar Rp. 260.976.000,- dengan target kinerja 8 orang Kegiatan Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah pada tahun 2016 terealisasi sebesar Rp. 260.976.000,- atau sebesar 100% dari pagu anggaran dan realisasi fisik sebesar 100 % sehingga terwujudnya koordinasi dan konsultasi antar OPD di Luar Provinsi Lampung


13

Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung yang berakibat meningkatnya kinerja aparatur Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung  Kegiatan Penyediaan Jasa Pendukung Adminstrasi/Tekhnis Perkantoran tahun 2016 memiliki pagu anggaran sebesar Rp. 726.700.000,- dengan target kinerja 1

satker

Kegiatan

Penyediaan

Jasa

Pendukung

Adminstrasi/Tekhnis

Perkantoran pada tahun 2016 terealisasi sebesar Rp. 726.700.000,- atau sebesar 100 % dari pagu anggaran dan realisasi fisik sebesar 100 % sehingga kinerja aktifitas Pengadministrasian Kantor yang dilaksanakan oleh aparatur Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung dapat berfungsi secara maksimal dikarenakan adanya SDM pembantu pelaksanaan kinerja kantor.  Kegiatan Dukungan Keamanan Even-even tahun 2016 memiliki pagu anggaran sebesar Rp. 100.000.000,- dengan target kinerja 6 even pariwisata Kegiatan Dukungan Keamanan Even-even pada tahun 2016 terealisasi sebesar Rp. 100.000.000,- atau sebesar 100 % dari pagu anggaran dan realisasi fisik sebesar 100 % sehingga kinerja Even-even pariwsata pada tahun 2016 dapat berjalan dengan lancar dan maksimal.  Kegiatan Pengembangan Pengelolaan Keuangan OPD tahun 2016 memiliki pagu anggaran sebesar Rp. 110.000.000,- dengan target kinerja 8 orang Kegiatan Pengembangan Pengelolaan Keuangan OPD pada tahun 2016 terealisasi sebesar Rp. 110.000.000,- atau sebesar 100 % dari pagu anggaran dan realisasi fisik sebesar 100 % sehingga terciptanya sistem keuangan online dan akuntabilitas pada tahun 2016 di Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung .  Kegiatan Penata Usahaan Aset OPD tahun 2016 memiliki pagu anggaran sebesar Rp. 40.883.000,- dengan target kinerja 1 buku data aset Kegiatan Kegiatan Penata Usahaan Aset OPD pada tahun 2016 terealisasi sebesar Rp. 40.160.000,- atau sebesar 98,23 % dari pagu anggaran dan realisasi fisik sebesar 100 % sehingga tertata dan terinventarisirnya aset di Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung .  Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah tahun 2016 memiliki pagu anggaran sebesar Rp. 103.950.000,- dengan target kinerja 4 orang Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah pada tahun 2016 terealisasi sebesar Rp. 103.950.000,- atau sebesar 100 % dari pagu anggaran dan realisasi fisik sebesar 100 % sehingga terwujudnya koordinasi dan konsultasi antar OPD di Dalam Provinsi Lampung yang berakibat


14

Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung meningkatnya kinerja aparatur Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung.

1. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, terdiri dari 2 (dua) kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 245.000.000,- dan realiasai keuangan sebesar Rp. 244.659.000,- atau sebesar 99.86 % dari pagu anggaran dengan capaiaan realisasi fisik sebesar 100 %. Kegiatan pada Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur adalah :  Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor tahun 2016 memiliki pagu anggaran sebesar Rp. 90.000.000,- dengan target 180 unit

perlengkapan

kantor,

Kegiatan

Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Perlengkapan Gedung Kantor pada tahun 2016 terealisasi sebesar Rp. 90.000.000,- atau sebesar 100 % dari pagu anggaran dan realisasi fisik sebesar 100 % sehingga tersedianya fasilitas penunjang kinerja aparatur Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung.  Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor tahun 2016 memiliki pagu anggaran sebesar Rp. 155.000.000,- dengan target kinerja 1 Paket Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor pada tahun 2016 terealisasi sebesar Rp. 154.659.000,- atau sebesar 99,78 % dari pagu anggaran dan realisasi fisik sebesar 100 % sehingga tersedianya Terpeliharanya gedung kantor Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung dan terciptanya kenyamanan dan maksimalnya pelayanan aparatur.

2. Program Peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur. Program peningkatan Kapasitas Aparatur, terdiri dari 1 (satu) kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 100.000.000,- dan realiasai keuangan sebesar Rp. 99.998.200,- atau sebesar 100 % dari pagu anggaran dengan capaiaan realisasi fisik sebesar 100%. Kegiatan pada Program Kapasitas Sumber Daya aparatur adalah :  Kegiatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur tahun 2016 memiliki pagu anggaran sebesar Rp. 100.000.000,- dengan target kinerja 100 aparatur pada tahun 2016 terealisasi sebesar Rp. 99.998.200,- atau sebesar 100 % dari


15

Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung pagu anggaran dan realisasi fisik sebesar 100 % sehingga meningkatnya kualitas SDM Aparatur Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung. 3. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata. Program pengembangan pemasaran Pariwisata, terdiri dari 8 (delapan) kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 5.840.000.000,- dan realiasai keuangan sebesar Rp. 5.495113.000,- atau sebesar 94.09 % dari pagu anggaran dengan capaiaan realisasi fisik sebesar 100%.

Kegiatan pada Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata adalah :  Kegiatan Jaringan kerjasama promosi pariwisata, antara lain : Kegiatan Pengembangan Jaringan Kerjasama Promosi Pariwisata tahun 2016 memiliki pagu anggaran sebesar Rp. 585.000.000,- dengan target kinerja 300 Orang pada tahun 2016 terealisasi sebesar Rp. 584.130.000,atau sebesar 99,85 % dari pagu anggaran dan realisasi fisik sebesar 100 % Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Jaringan Kerjasama Promosi Pariwisata Tahun Anggaran 2016 meliputi Sub Kegiatan sebagai berikut : 1.

Kegiatan promosi branding Pariwisata Provinsi Lampung “Lampung The Treasure of Sumatera” di Bali pada tanggal 29 April 2016 s.d 1 Mei 2016 di Beachwalk, Kuta – Bali.

2.

Kegiatan Travel Dialogue lintas Generating Area dan Destination Area tanggal 13 – 14 Desember 2016 di The 7th Hotel Bandar Lampung.

 Kegiatan Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara tahun 2016 memiliki pagu anggaran sebesar Rp. 420.000.000,- dengan target kinerja 1.000 Pengunjung pada tahun 2016 terealisasi sebesar Rp. 306.341.200,- atau sebesar 72,94 % dari pagu anggaran dan realisasi fisik sebesar 100 %. Pelaksanaan kegiatan Promosi Pariwisata Nusantara Tahun Anggaran 2016 meliputi Sub Kegiatan sebagai berikut: Pameran Direct Selling di Harris Hotel & Residence Kuta Bali pada tanggal 28 – 30 April 2016; Pameran TIT Expo di Benteng Vastenburg Kota Solo pada tanggal 26 – 29 Mei 2016; Pameran ‘Gelar Wisata dan Budaya Indonesia 2016’ di Mega Mall kota Batam pada tanggal 11 – 14 November 2016.  Kegiatan Penyelenggaraan Festival Krakatau tahun 2016 memiliki pagu anggaran sebesar Rp. 2.000.000.000,- dengan target kinerja 1 event


16

Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung terealisasi sebesar Rp. 1.891.771.000,- atau sebesar 94,59% dari pagu anggaran dan realisasi fisik sebesar 100 % Pelaksanaan kegiatan Penyelenggaraan Festival Krakatau Tahun Anggaran 2016 meliputi Sub Kegiatan sebagai berikut : Festival Krakatau merupakan core event pariwisata nasional yang juga merupakan salah satu program Pemerintah Provinsi Lampung yang bertujuan untuk mempromosikan Lampung sebagai salah satu daerah tujuan wisata di Indonesia yang memiliki beragam potensi baik seni, budaya dan alam.Perhelatan Festival Krakatau tahun ini tidak jauh berbeda dengan tahun sebelumnya, hanya ada sedikit perbedaan mulai dari tampilan atraksi seni dan budayanya serta sistem dekorasi yang lebih menarik dan berwarna, hal tersebut dilakukan agar pengunjung yang datang baik masyarakat lokal maupun turis mancanegara tidak merasa bosan. Festival Krakatau XXVI berlangsung pada tanggal 22- 28 Agustus 2016 di Kota Bandar Lampung, Kabupaten Lampung Selatan dan Kabupaten Lampung Timur dengan tema Lampung the Treasure of Sumatra. Adapun pelaksanaan kegiatan, sebagai berikut : 1. Promo Events 1)

Jelajah Pasar Seni Pembukaan acara Jelajah Pasar Seni yang merupakan bagian dari Gelar

Lampung Krakatau Festival 2016 dilaksanakan di Mall

Boemi Kedaton, Bandar Lampung dan berlangsung dari tanggal 24 – 28 Agustus 2016. Para peserta Jelajah Pasar Seni berasal dari Pengrajin Lampung, Usaha Pariwisata dan Masyarakat Umum. 2) Jelajah Layang-layang Jelajah Layang-layang dilaksanakan pada tanggal 24 – 25 Agustus 2016 di Stadion Sumpah Pemuda (PKOR) Way Halim, Bandar Lampung. Diikuti oleh pelajar, mahasiswa dan masyarakat umum. Acara ini dilaksanakan dalam rangka melestarikan budaya anakanak bermain layangan. 3) Jelajah Rasa (Festival Kuliner) Jelajah rasa masuk dalam rangkaian Lampung Festival Krakatau yang dilaksanakan pada tanggal 26 – 28 Agustus 2016 di Lapangan Korem Saburai Enggal, Bandar Lampung. 4) Jelajah Krakatau


17

Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung Jelajah Krakatau merupakan tour menjelajahi Gunung Anak Krakatau menggunakan kapal dilaksanakan pada tanggal 27 Agustus 2016. Kegiatan ini diawali dengan acara Ngumbai Lawak yang dimeriahkan oelh puluhan perahu hias. Peserta Jelajah Krakatau 2016 merupakan peserta dari rombongan blogger, fotografer dan jurnalis. 5) Jelajah Semarak Budaya Puncak Lampung Festival Krakatau 2016 adalah gelar pawai budaya yang diikuti oleh Kab/Kota se Provinsi Lampung pada tanggal 28 Agustus 2016 di Bundaran Tugu Adipura Bandar Lampung. Penutupan Jelajah Semarak Budaya Festival Krakatau 2016 dipimpin langsung oleh Gubernur Lampung yang ikut berjalan kaki hingga Tugu Adipura sebagai pusat pawai. Acara Lampung Festival Krakatau 2016 meraih penghargaan dari Museum rekor Muri. Penyelenggaraan Festival Krakatau 2016 yang berlangsung dari tanggal 24 – 28 Agustus 2016 di Bandar Lampung, Pesawaran, Lampung Selatan dan Kepulauan Gunung Berapi Krakatau bertujuan mempromosikan atraksi, daya tarik wisata unggulan dan seni budaya Lampung, serta menciptakan peluang bisnis bagi para pelaku pariwisata.  Kegiatan Dukungan Daya Tarik Even Pariwisata tahun 2016 memiliki pagu anggaran sebesar Rp.640.000.000,- dengan target kinerja 4 paket penyelenggaraan event. Kegiatan Dukungan Daya Tarik Even Pariwisata terealisasi sebesar Rp. 610.206.300,- atau sebesar 95,34% dari pagu anggaran dan realisasi fisik sebesar 100 %. Kegiatan Dukungan Daya Tarik Event Pariwisata diberikan pada acara : 1. Peragaan Busana dan Kesenian Lampung pada Kegiatan Lampung Tourism Business Meeting & Pameran Pariwisata Lampung di Bali pada tanggal 28 April 2016. 2. Semarak Pulau Pisang pada tanggal 9 s/d 12 Agustus 2016, di Pulau Pisang Pesisir Barat. 3. Parade Budaya Lampung dan Fashion Show pada Lampung Krakatau Festival di Bundaran Gajah Tugu Adipura Bandar Lampung Tanggal 28 Agustus 2016.


18

Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung 4. Indonesian Bimmerfest

pada tanggal

7 s.d 8 Oktober 2016 di

Lapangan Korpri Bandar Lampung. 5. Jambore Nasional Panjat Tebing, pada tanggal 11 s.d. 13 November 2016 di Margodadi Padang Cermin Kabupaten Pesawaran. 6. Krakatoa Bike Week, pada tanggal 26 30 November 2016 di Lapangan Enggal Bandar Lampung. 7. Penyelenggaraan Event Pariwisata acara UKMBS Unila Anniversary 26th yang diselenggarakan di Kabupaten Lampung Barat dan Bandar Lampung pada tanggal 16 s.d 25 Desember 2016.  Kegiatan Penyusunan dan Pembuatan Bahan-bahan Promosi Pariwisata tahun 2016 memiliki pagu anggaran sebesar Rp. 1.770.000.000,- dengan target kinerja 10 bahan promosi dan 1 paket promosi media, branding pariwisata dan IT animasi pariwisata. Kegiatan Penyusunan dan Pembuatan Bahan-bahan Promosi Pariwisata terealisasi sebesar Rp. 1.682.502.700,atau sebesar 94.59 % dari pagu anggaran dan realisasi fisik sebesar 100 %. Pelaksanaan kegiatan Penyusunan dan Pembuatan Bahan-bahan Promosi Pariwisata Tahun Anggaran 2016 meliputi Sub Kegiatan sebagai berikut : Penyusunan dan pembuatan bahan - bahan promosi pariwisata yaitu tersedianya bahan-bahan promosi pariwisata Lampung Dalam rangka mewujudkan peningkatan jumlah kunjungan wisatawan ke Lampung, maka untuk Tahun Anggaran 2016 Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung telah menyusun program Pengembangan Pemasaran Pariwisata

dengan Kegiatan Penyusunan dan Pembuatan Bahan-bahan

Promosi Pariwisata dengan sub kegiatan yaitu : 1) Publikasi Pariwisata Lampung 4 paket 2) Pembuatan Vinil Baliho Pariwisata 1 paket 3) Penggandaan Booklet Pariwisata 3.000 buah 4) Penggandaan Leaflet Pariwisata 4.200 buah 5) Penggandaan Calender Event Pariwisata 1.000 buah 6) Penggandaan Peta Pariwisata 2.700 buah 7) Penggandaan DVD Pariwisata Lampung 100 buah 8) Belanja jasa pencitraan pariwisata (Logo Branding Pariwisata Lampung) 9) Desain Bahan Promosi 1 paket (Booklet, Leaflet dan Peta Wisata). 10) Updating System Aplikasi Program Touch Screen 5 unit 11) Pembuatan Majalah Pariwisata 2.000 buah


19

Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung 12) Produksi Video Material 1 paket 13) Produksi photography Material 1 paket 14) Aplikasi augmented reality untuk brosur pariwisata Lampung (Android) 1pkt 15) Pelatihan sistem inovasi untuk pengembangan Pariwisata Lampung 1 paket 16) Pelatihan pola pikir reka cipta (design thinking) Pariwisata Lampung 17) Perbaikan / pembuatan rangka baliho 1 paket 18) Kunjungan lapangan ke ODTW Unggulan Indonesia.  Kegiatan Dukungan Promosi Atraksi Paramotor tahun 2016 memiliki pagu anggaran sebesar Rp. 75.000.000,- dengan target kinerja 4 atraksi paramotor Kegiatan Dukungan Promosi Atraksi Paramotor terealisasi sebesar Rp. 74.135.000,- atau sebesar 98,85 % dari pagu anggaran dan realisasi fisik sebesar 100% Pelaksanaan kegiatan Dukungan Promosi Atraksi Paramotor Tahun Anggaran 2016 meliputi Sub Kegiatan sebagai berikut : Atraksi paramotor yang menambah daya tarik destinasi-destinasi wisata di Provinsi Lampung. Kegiatan Atraksi Parmotor dilaksanakan diberbagai Acara: - Pada Acara Festival Teluk Stabas III Kabupaten Pesisir Barat pada tanggal

15 April s/d 16 April 2016.

- Pada Acara Festival Krakatau ke 26 Pada Tanggal 27 Agustus s/d 28 Agustus 2016. - Pada Acara Acara Indonesian Bimmer Fest di Lapangan KORPRI Kantor Gubernur Lampung Tanggal 7 Oktober S/d 8 Oktober 2016. - Festival Way Kambas Lampung Timur Pesona Indonesia Pada Tanggal 11 November 2016. Peserta adalah Para pencinta Olahraga Paramotor Lampung dan dari Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung. Dengan diadakannya Kegiatan Dukungan Promosi Atraksi Paramotor Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung mempunyai Harapan: - Dapat menggali Potensi – potensi Destinasi Pariwisata yang berada di Provinsi Lampung agar lebih dikenal oleh Wisatawan Daerah Lampung, Wisatwan Nasional maupun Wistawan Mancanegara. - Dapat dipergunakan sebagai media promosi yang sangat handal dikarenakan Wisata Terbang yang menggunakan Paramotor mulai dicintai oleh Para Wisatawan Lokal Maupun Wisatawan Mancanegara.


20

Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung  Kegiatan Analisis Pengembangan Pasar tahun 2016 memiliki pagu anggaran sebesar Rp. 150.000.000,- dengan target kinerja 1 dokumen. Kegiatan Analisis Pengembangan Pasar terealisasi sebesar Rp. 146.577.700,- atau sebesar 97,72 % dari pagu anggaran dan realisasi fisik sebesar 100 % Pelaksanaan Kegiatan Analisis Pengembangan Pasar Tahun Anggaran 2016 meliputi Sub Kegiatan sebagai berikut: Studi

analisis

pengembangan

pasar pariwisata Provinsi

Lampung

dimaksudkan untuk memahami pasar pariwisata di Provinsi Lampung dan potensi pasar pariwisata yang dapat di kembangkan di Povinsi Lampung berdasarkan 8 bauran pemasaran pariwisata (8 p marketing mix tourism). Tujuan analisis pengembangan pasar pariwisata Provinsi Lampung adalah : 1. Mengetahui kondisi pasar pariwisata di Provinsi Lampung, baik kekurangan ataupun kelemahan industry pariwisata Provinsi Lampung terutama pada tempat tujuan wisata (destination) yang berbasisi maritime dan lingkungan hidup berdasarkan bauran pemasaran pariwisata. 2. Mengetahui potensi hambatan dan peluang pariwisata Provinsi Lampung yang perlu dikembangkan unuk peningkatan pariwisata provinsi Lampung berdasarkan bauran pemasaran pariwisata 6. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata Program Pengembangan Destinasi Pariwisata, terdiri dari 3 (tiga) kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 830.000.000,- dan realiasai keuangan sebesar Rp. 815.836.000,- atau sebesar 98.29 % dari pagu anggaran dengan capaiaan realisasi fisik sebesar 100 %. Kegiatan pada Program Pengembangan Destinasi Pariwisata adalah :  Pengembangan Obyek Pariwisata Unggulan tahun 2016 memiliki pagu anggaran sebesar Rp. 390.000.000,- dengan target kinerja 4 Dokumen Kegiatan Pengembangan Obyek Pariwisata Unggulan terealisasi sebesar Rp. 389.700.000,- atau sebesar 99.92 % dari pagu anggaran dan realisasi fisik sebesar 100 % Pelaksanaan kegiatan Pengembangan Obyek Pariwisata Unggulan Tahun Anggaran 2016 meliputi Sub Kegiatan sebagai berikut : Kegiatan pengembangan objek pariwisata unggulan di Provinsi Lampung berupa Revisi Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah (RIPPARDA). Review RIPPARDA Provinsi Lampung adalah kawasan wisata yang berada pada wilayah Provinsi Lampung dan berlaku untuk wilayah di Provinsi Lampung termasuk Kabupaten dan Kota yang berada di Provinsi Lampung. Penyusunan revisi RIPPARDA dilakukan dengan beberapa tahapan, yaitu:


21

Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung - Melakukan analisis terhadap regulasi dan kebijakan pemerintah di bidang kepariwisataan; - Analisa Rencana Tata Ruang dan Wilayah Nasional (RTRWN), Rencana Tata Ruang dan Wilayah Provinsi, Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kota dan Kabupaten RPJPD Provinsi Lampung 2005-2015 yang terkait dengan kawasan pariwisata; - Analisa terhadap isu-isu strategis kepariwisataan di Provinsi Lampung untuk melihat kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman pariwisata Provinsi Lampung; - Perumusan Rencana Pembangunan Kepariwisataan di Provinsi Lampung periode 2010-2015.  Kegiatan Pengembangan Daerah Tujuan Wisata tahun 2016 memiliki pagu anggaran sebesar Rp. 205.000.000,- dengan target kinerja 100 orang Kegiatan Pengembangan Daerah Tujuan Wisata terealisasi sebesar Rp. 199.460.000,- atau sebesar 97.30% dari pagu anggaran dan realisasi fisik sebesar 100 % Pelaksanaan kegiatan Pengembangan Daerah Tujuan Wisata Tahun Anggaran 2016 meliputi Sub Kegiatan sebagai berikut : Pengembangan daerah tujuan wisata, antara lain : - Pembelajaran Desa Wisata di Teluk Kiluan bagi Kelompok Sadar Wisata se-Provinsi

Lampung.

Maksud dan tujuan kegiatan ini untuk

memberikan pelatihan pembelajaran bagi kelompok sadar wisata (pokdarwis) se provinsi lampung, serta sebagai ajang silaturahmi antar Pokdarwis se Provinsi Lampung. Dijadikannya Teluk Kiluan sebagai tempat pembelajaran karena menjadi Juara 1 Lomba desa wisata se Provinsi Lampung tahun 2015. Peserta pelatihan dapat belajar langsung di objek wisata Teluk Kiluan tentang memajukan desa wisata, diharapkan para peserta dapat mencontoh dan menerapkannya apabila kembali ke daerahnya masing-masing. Peserta berjumlah 50 Pokdarwis se Provinsi Lampung, diadakan pada tanggal 22-24 Desember 2016 di Teluk Kiluan Desa Kiluan Negeri, Kab. Tanggamus. - Penambahan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata di Taman Hutan Raya Wan Abdul Rachman (TAHURA WAR) di Kab. Pesawaran.  Kegiatan Pengembangan Industri pariwisata tahun 2016 memiliki pagu anggaran sebesar Rp. 235.000.000,- dengan target kinerja 80 orang. Kegiatan Pengembangan Daerah Tujuan Wisata terealisasi sebesar Rp. 226.676.000,atau sebesar 96.46% dari pagu anggaran dan realisasi fisik sebesar 100 %


22

Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung Pelaksanaan kegiatan Pengembangan Daerah Tujuan Wisata Tahun Anggaran 2016 antara lain : Konsultasi dan Koordinasi ke Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di Jakarta, dan Pelatihan Sertifikasi Kompetensi Tenaga Kerja Industri Pariwisata 7. Program Pengembangan Kemitraan Program Pengembangan Kemitraan, terdiri dari 5 (lima) kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 1.379.000.000,- dan realiasai keuangan sebesar Rp. 1.371.596.450,- atau sebesar 99.46% dari pagu anggaran dengan capaiaan realisasi fisik sebesar 100 %. Kegiatan pada Program Pengembangan Kemitraan adalah :  Kegiatan Pengembangan dan Penguatan Informasi dan Database tahun 2016 memiliki pagu anggaran sebesar Rp. 259.000.000,- dengan target kinerja 475 buku dan 1 kali updating design website pariwisata Kegiatan Pengembangan dan Penguatan Informasi dan Database terealisasi sebesar Rp. 255.786.850,atau sebesar 98.76 % dari pagu anggaran dan realisasi fisik sebesar 100 % Pelaksanaan kegiatan Pengembangan dan Penguatan Informasi dan Database Tahun Anggaran 2016 meliputi Sub Kegiatan sebagai berikut : Pengembangan dan penguatan informasi dan data base : survey data kunjungan wisatwan di 15 Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung dan Penggandaan Buku Pariwisata Dalam Angka 2016, Pemeliharaan jaringan Website Pariwisata Lampung.com dan terlaksananya promosi pariwisata melalui IT dan media sosial.  Kegiatan Pengembangan SDM di Bidang Pariwisata tahun 2016 memiliki pagu anggaran sebesar Rp. 300.000.000,- dengan target kinerja 100% Kegiatan Pengembangan SDM di Bidang Pariwisata terealisasi sebesar Rp. 299.700.000,- atau sebesar 99.90 % dari pagu anggaran dan realisasi fisik sebesar 100 % Pelaksanaan kegiatan Pengembangan SDM di Bidang Pariwisata Tahun Anggaran 2016 antara lain: Pemilihan Muli Mekhanai Provinsi Lampung Tahun 2016 diikuti oleh wakil dari 12 Kabupaten/Kota sedangkan utusan Tanggamus, Lampung Timur dan Lampung Tengah tidak mengirimkan wakilnya. Keseluruhan peserta berjumlah 49 orang yang terdiri dari 26 Muli dan 23 Mekhanai. Pada tahun 2016 Dinas Pariwsata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung bekerjasama dengan Yayasan Puteri Indonesia (YPI) untuk melaksanakan Pemilihan Muli Mekhanai sekaligus Pemilihan Puteri Indonesia Lampung


23

Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung 2016. Hal ini dimaksudkan agar ada peningkatan kwalitas pelaksanaan dan hasil pemilihan serta bisa bersaing ditingkat nasional, dengan melibatkan juri baik dari daerah maupun dari YPI Jakarta. Dimana rangkaian kegiatan yang mereka ikuti pada ajang pemilihan ini adalah sebagai berikut : 1) Opening Ceremony (Pembukaan) tanggal 4 Agustus 2016 Acara Pembukaan dilaksanakan di Mall Boemi Kedaton dan disaksikan oleh khalayak umum. Pada Acara Pembukaan peserta menampilkan Public Speaking dan Fashion Show busana batik Lampung dari Kabupaten/ Kota asal masing-masing peserta. 2) Pembekalan, Beauty Class tanggal 9 Agustus 2016 Materi pembekalan seputar Pariwisata, Budaya daerah Lampung dan Nasional, kepribadian dan tentang Tata Pemerintahan Provinsi Lampung. Juga menjadi salah satu materi dalam sesi pembekalan tersebut. Selanjutnya Beauty Class dan Lomba Tata Rias adalah salah satu rangkaian kegiatan Pemilihan Muli Mekhanai Provinsi Lampung 2016 yang bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan meningkatkan kemampuan peserta dalam menyiapkan diri untuk tampil menarik dan rapi dalam setiap kesempatan. 3) Talent Show Talent show atau acara malam bakat adalah acara pentas bakat dan kemampuan bagi semua finalis muli Mekhanai Lampung tahun 2016 disini peserta di berikan kesempatan untuk menunjukan kemampuan atau talent yang mereka miliki terutama di bidang Seni dan budaya. 4) Grand Final Malam Grand Final adalah acara puncak pemilihan Muli Mekhanai dan Puteri Pariwisata Lampung tahun 2016. Konsep acara pada malam Grand Final pemilihan Muli Mekhanai dan Puteri Pariwisata Lampung tahun 2016 adalah lomba dan hiburan  Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi Pembangunan Kemitraan Pariwisata tahun 2016 memiliki pagu anggaran sebesar Rp. 180.000.000,- dengan target kinerja 5 dokumen Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi Pembangunan Kemitraan Pariwisata terealisasi sebesar Rp. 179.926.600,- atau sebesar 99.96 % dari pagu anggaran dan realisasi fisik sebesar 100 % Pelaksanaan


24

Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung Kegiatan Koordinasi Pembangunan Kemitraan Pariwisata Tahun Anggaran 2016 meliputi Sub Kegiatan sebagai berikut : Pelaksanaan koordinasi pembangunan kemitraan pariwisata, antara lain: mengikuti rapat penyusunan awal RKA K/L T.A 2016 Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di Jakarta, mengikuti rapat Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) T.A 2016 Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung di Bandar Lampung, mengikuti rapat penyusunan akhir (entry) RKA K/L Pagu Anggaran tahun 2016 di Jakarta, penggandaan buku buku Renja 2016 Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung, penggandaan buku RKA T.A 2016 Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung dan terlaksananya kegiatan penyusunan program MPU antara lain: Even – even pariwisata dan ekonomi kreatif yang diselenggarakan anggota MPU telah diikuti oleh Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung. Rapat Koordinasi di Provinsi Banten mengenai kesepakatan promosi bersama bidang pariwisata ekonomi kreatif .  Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata tahun 2016 memiliki pagu anggaran sebesar Rp. 490.000.000,- dengan target kinerja 60 orang Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata terealisasi sebesar Rp. 488.583.000,- atau sebesar 99.71 % dari pagu anggaran dan realisasi fisik sebesar 100 % Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata Tahun Anggaran 2016 meliputi Sub Kegiatan sebagai berikut : Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata dan masyarakat atau komunitas dapat ikut berperan serta dalam pengembangan kepariwisataan, antara lain: Bentuk nyata peran serta masyarakat/komunitas dalam pengembangan Kemitraan pariwisata, dalam kegiatan ini di wujudkan dalam bentuk kegiatan Bimbingan Teknis Peningkatan Sumber Daya Manusia Pariwisata Bidang Perhotelan yang dilaksanakan pada tanggal 1-2 November 2-16 diikuti oleh 120 orang; Kegiatan Jelajah Tahura Wan Abdul Abdul Rachman pada tanggal 11-12 November 2016. Diikuti oleh 150 orang dengan peserta dari

Pecinta Alam dan Komunitas Fotografi; Kegiatan

Pelatihan Kepemanduan dan Pengenalan Obyek Wisata Bagi Saka Pariwisata dilaksanakan dari tanggal 9-10 Desember 2016 di Teluk Kiluan


25

Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung Kab. Tanggamus. Diikuti oleh 60 peserta dari Kwarda dan Pramuka perwakilan Kab./Kota Provinsi Lampung; Pengiriman Duta Wisata pada acara Tourism Business Meeting dan Pemran Pariwisata di Bali bulan April 2016, acara Gelar Seni Budaya Lampung dan Nusantara di Bandung bulan Mei 2016, dan pada acara Jabar Fashion and Craf di Bandung bulan November 2016.  Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pariwisata tahun 2016 memiliki pagu anggaran sebesar Rp. 150.000.000,- dengan target kinerja 2016 buku laporan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pariwisata terealisasi sebesar Rp. 147.600.000,- atau sebesar 98,40 % dari pagu anggaran dan realisasi fisik sebesar 100 % Pelaksanaan Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pariwisata Tahun Anggaran 2016 meliputi Sub Kegiatan sebagai berikut : Monitoring Kegiatan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung yaitu Pameran Direct Selling 2016 di Harris Hotel & Residence Kuta Bali pada tanggal 28 – 30 April 2016, Gelar Wisata dan Budaya Indonesia 2016 di Mega Mall kota Batam pada tanggal 11 - 14 November 2016 dan Colours of Culture Festival yang diselenggarankan di Beach Walk Kuta Bali tanggal 10-13 November 2016, serta monitoring dan evaluasi ke Kabupaten/Kota Se-Provinsi Lampung.

2.

EKONOMI KREATIF 1. Program Ekonomi Kreatif Berbasis Seni dan Budaya Program Ekonomi Kreatif Berbasis Seni dan Budaya, terdiri dari 4 (empat) kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 2.229.000,- dan realiasai keuangan sebesar Rp. 1.885.573.000,- atau sebesar 84.59 % dari pagu anggaran dengan capaiaan realisasi fisik sebesar 100 %. Kegiatan pada Program Ekonomi Kreatif Berbasis Seni dan Budaya adalah :  Kegiatan Pelestarian dan Aktualisasi Adat Seni Budaya Daerah tahun 2016 memiliki pagu anggaran sebesar Rp. 521.000.000,- dengan target kinerja 250 orang Kegiatan Pelestarian dan Aktualisasi Adat Seni Budaya Daerah terealisasi sebesar Rp. 412.097.000,- atau sebesar 79,10 % dari pagu anggaran dan realisasi fisik sebesar 100 % Pelaksanaan Kegiatan


26

Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung Pelestarian dan Aktualisasi Adat Seni Budaya Daerah Tahun Anggaran 2016 meliputi Sub Kegiatan sebagai berikut : - Terlaksananya kegiatan Exhibisi Pertunjukan dalam Provinsi Lampung yang menampilkan tari tradisi Lampung dan tari kreasi Lampung dalam rangka lebih mengenalkan seni dan budaya kepada para tamu-tamu yang berkunjung ke Provinsi Lampung. Dilaksanakan pada bulan Juni-JuliAgustus 2016. - Kegiatan Karnaval Budaya pada Nusantara Expo dan Forum tahun 2016 dengan tema ”Harmony of Diversity”. Dilaksanakan pada tanggal 21 s.d. 24 Oktober 2016 di TMII Jakarta, diikuti oleh Muli/Mekhanai Lampung. Jumlah kontingen dalam satu grup peserta pawai 45 personil, menampilkan adat Pepadun dan Sai Batin yang dikemas dalam komposisi/kemasan karnaval budaya tradisi dan modern. - Kegiatan Jelajah Semarak Budaya Lampung Krakatau Festival 2016 menampilkan pesona keindahan budaya Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung yang dikemas dalam satu paket Jelajah Semarak Budaya. Dilaksanakan pada tanggal 28 Agustus 2016 di Tugu Adipura, Bandar Lampung. Tujuan festival ini adalah untuk meningkatkan apresiasi masyarakat Lampung terhadap keragaman seni budaya Lampung, mewujudkan karya kreatif yang berdaya saing, serta sebagai ajang promosi wisata budaya daerah untuk menarik kunjungan wisatawan ke Provinsi Lampung. - Kegiatan Karnaval Budaya pada Nusantara Expo dan Forum Tahun 2016 dilaksanakan tanggal 21 s.d 24 Oktober 2016 di TMII Jakarta. Pada acara tersebut Provinsi Lampung menampilkan Karnaval Budaya dengan tema Harmony Of Diversity (Keragaman yang harmonis).  Kegiatan Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Seni Budaya Lokal Daerah tahun 2016 memiliki pagu anggaran sebesar Rp. 500.000.000,- dengan target kinerja 1400 orang dan 15 Kab/Kota Kegiatan Penyusunan Kebijakan Pengelolaan

Seni

Budaya

Lokal

Daerah

terealisasi

sebesar

Rp.

484.112.000,- atau sebesar 96,82 % dari pagu anggaran dan realisasi fisik sebesar 100 % Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Seni Budaya Lokal Daerah Tahun Anggaran 2016 meliputi Sub Kegiatan sebagai berikut :


27

Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung Bentuk kegiatan Festival Tari Kreasi dan Parade Lagu Daerah Lampung adalah pagelaran karya antar Kabupaten Kota se-Provinsi Lampung dalam rangka menseleksi pemenang yang akan diikut sertakan ke tingkat Nasional di Jakarta pada Parade Tari Nusantara dan Parade Lagu Daerah di TMII yang dilombakan di tingkat Nasional pada bulan Agustus 2016 dan Desember 2016 pada tanggal 10 s.d 13 Maret 2016 bertempat di Gedung Teater Tertutup Taman Budaya Lampung.  Kegiatan Penyelenggaraan Adat Seni Budaya Lampung tahun 2016 memiliki pagu anggaran sebesar Rp. 608.000.000,- dengan target kinerja 30 orang Kegiatan Penyelenggaraan Adat Seni Budaya Lampung terealisasi sebesar Rp. 591.820.000,- atau sebesar 97,34 % dari pagu anggaran dan realisasi fisik sebesar 100 % Pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Adat Seni Budaya Lampung Tahun Anggaran 2016 meliputi Sub Kegiatan sebagai berikut : - Kegiatan Lampung Bussines Meeting yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Lampung di Bali adalah salah satu cara dalam mengenalkan dan memasarkan produk-produk unggulan pariwisata yang ada di Provinsi Lampung agar menjadi lebih dikenal dan menggiring wisatawan untuk memilih destinasi kunjungannya setelah Bali ke Provinsi Lampung. Melalui kegiatan Bussines Meeting di Bali tersebut digelar tarian sebagai wahana pengenalan seni budaya Lampung. Tujuan serta sasarannya adalah mewujudkan karya kreatif seni tari tradisi dan kreasi Lampung ke luar Provinsi, ajang promosi budaya daerah dan sebagai usaha meningkatkan pertumbuhan kunjungan wisata ke Provinsi Lampung. Kegiatan seni pertunjukan dilaksanakan di Hotel Haris Residance Sunset Road Kuta Bali tanggal 27 s.d 30 Mei 2016. - Kegiatan Colours of Culture Festival yang diselenggarankan di Beach Walk Kuta Bali tanggal 10-13 November 2016. Kegiatan ini adalah suatu usaha untuk mempromosikan dan mengenalkan pariwisata dan seni budaya dari masing-maisng anggota MPU; Kegiatan Jawa Barat Fashion and Craft 2016 di Bandung. Kegiatan ini merupakan pameran yang diselenggarakan selama kurun waktu dua tahun sekali yang persertanya diikuti oleh Dekranasda, Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota, BUMN, BUMD, Perusahaan Mitra Binaan, Koperasi dan Swasta, yang menampilkan produk unggulan fashion and craft termasuk potensi perdagangan dan peluang investasi serta gelar seni budaya. Dilaksanakan


28

Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung pada tanggal 30 November s.d. 4 Desember 2016 di Gedung Manggala Siliwangi, Bandung.  Kegiatan Pemberian Dukungan Penghargaan dan Kerjasama di Bidang Seni dan Budaya tahun 2016 memiliki pagu anggaran sebesar Rp. 600.000.000,dengan target kinerja 22 orang Kegiatan Pemberian Dukungan Penghargaan dan Kerjasama di Bidang Seni dan Budaya terealisasi sebesar Rp. 397.544.000,- atau sebesar 66,26 % dari pagu anggaran dan realisasi fisik sebesar 100 % Pelaksanaan Kegiatan Pemberian Dukungan Penghargaan dan Kerjasama di Bidang Seni dan Budaya Tahun Anggaran 2016 meliputi Sub Kegiatan sebagai berikut : Kegiatan Indonesian Days and Charity Bazaar adalah pameran produkproduk unggulan Indonesia dari berbagai daerah yang diselenggarakan di Central Market Hall Budapest (Hongaria) tanggal 21-22 Mei 2016. Maksud dan tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kreatifitas kesenian daerah khususnya dibidang seni tari tradisi dan kreasi, meningkatkan kualitas seni pertunjukkan dan dan sebagai salah satu daya tarik wisata budaya yang dapat meningkatkan image promosi di luar negeri, serta salah satu cara menarik minat kunjungan wisataawan mancanegara dari Budapest ke Provinsi Lampung. 2. Program Ekonomi Kreatif Berbasis Media Desain dan Iptek Program Ekonomi Kreatif Berbasis Media Desain dan Iptek, terdiri dari 1 (dua) kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 300.000.000,- dan realiasai keuangan sebesar Rp. 293.867.500,- atau sebesar 97.96 % dari pagu anggaran dengan capaiaan realisasi fisik sebesar 100 %. Kegiatan pada Program Ekonomi Kreatif Berbasi Media Desain dan Iptek adalah :  Kegiatan Pengembangan dan Fasilitasi Berbasis Media Desain dan Iptek tahun 2016 memiliki pagu anggaran sebesar Rp. 300.000.000,- dengan target kinerja I event Kegiatan Pengembangan dan Fasilitasi Berbasis Media Desain dan Iptek terealisasi sebesar Rp. 293.867.500,- atau sebesar 97.96 % dari pagu anggaran dan realisasi fisik sebesar 100 % Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan dan Fasilitasi Berbasis Media Desain dan Iptek Tahun Anggaran 2016 meliputi Sub Kegiatan sebagai berikut : Kegiatan Pengembangan Fasilitasi berbasis media desain dan iptek telah menyelenggarakan kegiatan antara lain: Kegiatan Lampung Fashion Week


29

Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung 2016 dengan tema ”The Magic of Colours” bertujuan agar para designerdesigner Lampung lebih kreatif menerapkan warna-warni cerah menjadi beberapa jenis pakaian yang dapat diminati oleh masyarakat. Lampung Fashion Week 2016 diikuti oleh 25 designer Lampung, serta menampilkan Annisa Hasibuan sebagai Guest Designer dari Jakarta dengan karyanya yang pernah diikuti pada New York Fashion Week 2016. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 23-24 November 2016 di Mall Boemi Kedaton, Bandar Lampung.

3. Program Pengembangan Kreatifitas Sumber Daya Manusia Program Pengembangan Kreatifitas Sumber Daya Manusia, terdiri dari 2 (dua) kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 185.000.000,- dan realiasai keuangan sebesar Rp. 165.407.200,- atau sebesar 89,41 % dari pagu anggaran dengan capaiaan realisasi fisik sebesar 100 %. Kegiatan pada Program Pengembangan Kreatifitas Sumber Daya Manusia adalah :  Kegiatan Pengembangan kreasi, Daya Cipta dan Kreatifitas tahun 2016 memiliki pagu anggaran sebesar Rp. 85.000.000,- dengan target kinerja 90 orang Kegiatan Pengembangan kreasi, Daya Cipta dan Kreatifitas terealisasi sebesar Rp. 81.467.200,- atau sebesar 95,84 % dari pagu anggaran dan realisasi fisik sebesar 100 % Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan kreasi, Daya Cipta dan Kreatifitas Tahun Anggaran 2016 meliputi Sub Kegiatan sebagai berikut : Kegiatan Pengembangan kreasi, daya cipta dan kreatifitas berupa Sosialisasi Warisan Budaya Tak Benda. Warisan Budaya Tak Benda adalah pencatatan warisan budaya tak benda dalam arti kata mendata ataupun menggali karya budaya seni yang ada di setiap kabupaten/kota agar tidak punah dan terus terjaga dan dilestarikan. Bentuk penetapan karya budaya pada tahun 2016 berupa Warahan, Tari Tuping, Tenun Ikat Inuh, Nyambai, Maduaro, dan Kekiceran.  Kegiatan Pengembangan Kerjasama dan Fasilitasi tahun 2016 memiliki pagu anggaran sebesar Rp. 100.000.000,- dengan target kinerja 7 WBTB Kegiatan Pengembangan kreasi, Daya Cipta dan Kreatifitas terealisasi sebesar Rp. 83.940.000,- atau sebesar 83,94 % dari pagu anggaran dan realisasi fisik sebesar 100 % Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan kreasi,


30

Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung Daya Cipta dan Kreatifitas Tahun Anggaran 2016 meliputi Sub Kegiatan sebagai berikut : Kegiatan Bimtek pembuatan souvenir khas Lampung berupa miniatur cetik/gamolan Lampung dan aksesoris yang terbuat dari sulam usus. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kreatifitas pengrajin souvenir guna meningkatkan pendapatan masyarakat Lampung dan juga dapat dikenal

secara

nasional.

Adapun

pelaksanaan

kegiatan

tersebut

dilaksanakan bertempat Hotel dan Restoran Bukit Randu, Bandar Lampung pada tanggal 10 Desember 2016 dan diikuti oleh 65 orang dari beberapa sanggar kerajinan di Bandar Lampung.

3.2

CAPAIAN KINERJA SASARAN Capaian Kinerja Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tahun 2016, sebagaimana

terlihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1 Capaian Kinerja Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tahun 2016 No

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

1.

Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara

Jumlah wisatawan mancanegara

155.000 Org

155,053 Org

2.

Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan nusantara

Jumlah wisatawan Nusantara

7.115.000 Org

7.381.774 Org

Jumlah rata-rata lama tinggal wisatawan mancanegara

3,00 Hari

3 .

Meningkatnya rata-rata lama tinggal wisatawan mancanegara

3,25 Hari

Jumlah rata-rata lama tinggal wisatawan nusantara

2,00 Hari

4 .

Meningkatnya rata-rata lama tinggal wisatawan nusantara

2,15 Hari

5.

Meningkatnya rata-rata pengeluaran wisatawan mancanegara

Jumlah rata-rata pengeluaran wisatawan mancanegara

Rp. 1.200.000

Rp. 1.220.000

6.

Meningkatnya rata-rata pengeluaran wisatawan nusantara

Jumlah rata-rata pengeluaran wisatawan nusantara

Rp. 500.000

Rp. 535.000

7.

Meningkatnya jumlah pelaksanaan event ekonomi kreatif

Jumlah event ekonomi kreatif

12 Event

12 Event


Target

Realisasi

31

Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung BAB IV HAMBATAN DAN KENDALA

Beberapa masalah dan tantangan yang dihadapi oleh Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung antara lain : 1. Komitmen dan kebijakan politik dari berbagai pihak terkait dengan pariwisata ekonomi kreatif belum terlaksana dengan maksimal 2. Keterbatasan dana pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif 3. Kualitas sumberdaya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif yang relatif masih rendah sehingga kurang mendukung program 4. Belum ada program yang terstruktur untuk mengembangkan ekonomi kreatif 5. Sarana dan prasarana penunjang pariwisata masih relatif belum lengkap dan tidak tersebar merata serta belum dimanfaatkan secara optimal 6. Aksesibilitas menuju obyek dan daya tarik wisata kurang mendukung, terutama di Kawasan Wisata Unggulan Lampung yang telah ditetapkan 7. Sistem promosi dan pemasaran pariwisata tidak dilakukan secara terpadu. 4.1 Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Berdasarkan tugas dan fungsi Dinas pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung, permasalahan yang dapat diidentifikasi antara lain : 1. Belum maksimalnya tata kelola pelayanan perkantoran yang tertib administrasi 2. Kurangnya kapasitas sumber daya aparatur 3. Kurangnya sarana dan prasarana promosi serta kegiatan promosi dan pemasaran pariwisata di dalam dan luar negeri 4. Belum terwujudnya ekonomi kreatif berbasis media, desain, dan Iptek yang bernilai tambah, berdaya saing, dan berkelanjutan 5. Kurangnya kajian kebijakan yang efektif di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.

4.2 Solusi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung pada tahun 2016 telah melaksanakan pelatihan-pelatihan serta sertifikasi yang berkaitan dengan stakeholder yang berkaitan dengan Pariwisata serta masyarakat yang bersentuhan langsung dengan aktifitas kepariwisataan di sekitar destinasi pariwisata di Provinsi Lampung guna meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, berkaitan dengan kajian kebijakan sektor pariwisata, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung juga telah melaksanakan Revisi Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah (RIPPARDA) 2010 - 2025. Review RIPPARDA Provinsi Lampung adalah kawasan wisata


32

Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung yang berada pada wilayah Provinsi Lampung dan berlaku untuk wilayah di Provinsi Lampung termasuk Kabupaten dan Kota yang berada di Provinsi Lampung. Pelaksanaan kegiatan diatas bersumber dari anggaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2016. Berikut adalah solusi yang telah dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung : 1.

Peningkatan Sarana, prasarana dan aksesibilitas melalui pemerintah Pusat, Daerah, BUMN dan Swasta.

2.

Koordinasi antar sektor terkait, karena keberhasilan pariwisata tidak akan terwujud tanpa koordinasi intens antar OPD.

3.

Mengharapkan pihak Perhubungan atau instansi terkait agar Bandara Raden Intan II dapat ditingkatkan statusnya menjadi Bandara Internasional, dengan demikian akan memudahkan bagi wisatawan untuk berkunjung ke Lampung bahkan bisa dijadikan pintu gerbang kedatangan wisatawan mancanegara maupun domestik.

4.

Optimalisasi pengelolaan dan pelayanan yang mampu meningkatkan kecintan masyarakat, mengembangkan kreatifitas serta mutu pelayanan dan dukungan sadar wisata masyarakat untuk memberikan kenyaman bagi wisatawan.

5.

Memperbanyak dan peningkatan kualitas promosi, pemasaran pariwisata, baik dalam maupun luar negeri dengan pendekatan yang terarah, fokus serta ditunjang sarana promosi yang bermutu, sehingga dapat meningkatkan citra pariwisata Lampung sebagai daerah tujuan wisata yang aman, nyaman dan menarik bagi wisatawan. Mendayagunakan nilai budaya dan kekayaan budaya daerah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui pengenalan kesenian dan kekayaan budaya.

6. Melestarikan dan mengembangkan kesenian daerah untuk mewarnai dan mendorong pembangunan pariwisata khususnya dan pembangunan daerah umumnya. 7. Meningkatkan keterpaduan dan sinkronisasi program antar sektor, para pelaku baik tingkat pusat dan daerah dalam pengembangan Ekonomi Kreatif.


33

Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung BAB V PENUTUP

Keberhasilan pencapaian kinerja Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sangat ditentukan oleh berbagai faktor, berkaitan dengan asumsi yang dibangun untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah dicanangkan. Tahap pelaksanaan rencana merupakan fase yang sangat menentukan realisasi dari kebijaksanaan dan implementasi program yang dinilai telah tepat menurut kajian teoritik. Idealisme perencanaan tidak selalu pararel dengan kenyataan. Untuk itu perubahan lingkungan organisasi perlu terus dicermati, karena akan berpengaruh terhadap perubahan strategi, program serta kegiatan-kegiatan yang dibutuhkan, sehingga Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung dapat menjadi organisasi terbuka dan bersifat adaptif. Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebagai institusi Pemerintah Provinsi, pada hakekatnya dominan pada fungsi penyedia dukungan yang mengarah kepada fasilitasi, regulasi, koordinasi, pengawasan, advokasi dan penelitian. Dalam hubungan itu, pernyataan visi Provinsi Lampung “Lampung yang Maju dan Sejahtera 2019” melalui misi pertama RPJMD 2015-2019 Provinsi Lampung yaitu meningkatkan pembangunan ekonomi dan memperkuat kemandirian daerah adalah suatu keadaan yang ingin dicapai melalui sinkronisasi dan sinergisitas antara pemerintah, dunia usaha pariwisata, dan masyarakat terutama yang berkaitan dengan usaha ekonomi kreatif. Bandar Lampung,

Desember 2016

KEPALA DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF PROVINSI LAMPUNG



34

Evaluasi Pencapaian Kinerja (DPA) OPD Provinsi Lampung Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung PERIODE PELAKSANAAN 2016

No.

Unsur Bidang Program Kegiatan

Indikator Kinerja

1

3

4

Target Renstra SKPD pada tahun 2019 K

Rp

Realisasi Kinerja Renstra SKPD s.d. Tahun Lalu (2015) K

5

Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2016 K

Rp 6

Rp

Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2016 Rp

K

7

8

Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Realisasi Aggaran Renstra SKPD Realisasi Anggaran s.d. 2016 s/d Tahun 2016 (akhir Tahun (%) (2015+2016) Pelaksanaan Renja SKPD Tahun K Rp 2016 (%) 9 (6+8) 10

URUSAN PILIHAN 17.975.155.000

BIDANG URUSAN PARIWISATA Program Pelayanan Administrasi 1. Perkantoran

Presentase peningkatan pelayanan administrasi perkantoran

Kegiatan Penyedia Jasa Surat Menyurat Jumlah surat keluar dan surat masuk

Kegiatan Penyedia Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Jumlah paket pembayaran listrik, air dan komunikasi

Kegiatan Penyedia Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

Jumlah pembayaran pajak kendaraan, pemeliharaan kendaraan R4 dan R2

Kegiatan Penyedia Jasa Administrasi Keuangan

Jumlah pegawai penyedia jasa administrasi keuangan

Kegiatan Penyedia Jasa Alat Tulis Kantor

Jumlah alat tulis kantor

100 % 1.600 Surat 2.400 keluar Surat masuk 12 Bulan 12 Bulan

7.915.998.935

3.227.675.000

96.76

2.306.662.280

32.007.888

99.99

28.077.500

10.769.000.000 100 % 1.200 Surat keluar

2.375.000.000 24.048.000

10.198.961.100 91.44 100.00

17.888.283.980

10.576.960.700

2.171.757.550

188.20

4.478.419.830

94.04

2.233.518.400

24.048.000

199.99

52.125.500

100.00

24.048.000

321.470.550

149.86

706.525.850

74.01

362.200.000

86.788.000

186.29

179.539.900

100.00

96.378.000

2.000 Surat masuk 717.941.400

84.17

385.055.300

128.279.118

96.24

92.751.900

171.512.660

100

145.900.000

1.950 atk

70.307.080

100

42.200.000

1.000 Barang cetakan

66.550.000

100

42.170.750

2 satuan kerja

489.400.000

65.69

12 Bulan

Kegiatan Penyedia Barang Cetakan dan Jumlah barang cetakan dan Penggandaan penggandaan

Kegiatan Penyedia Komponen Instalasi Jumlah komponen listrik Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

1 Tahun pajak 1 Tahun pemeliha raan 12 Paket (56 orang)

140.000 Lembar penggan daan 1300 Kompon en listrik

2550 peralata n rumah tangga

1 Tahun pemeliharaan

60 orang 1.812 Atk

900 Barang cetakan

96.378.000

90.05

128.860.000

100.00

128.860.000

200.00

274.760.000

100.00

128.860.000

52.822.750

100.00

52.822.750

200.00

95.022.750

95.27

50.322.750

50.000.000

100.00

50.000.000

200.00

92.170.750

100.00

50.000.000

135.000 Lembar penggandaan 53.240.000

100

22.355.000

1.210 alat listrik

40.000.000

100.00

40.000.000

200.00

62.355.000

97.50

39.000.000

47.706.035

100

45.098.250

2.400 peralatan kebersihan dan bahan pembersih

35.842.250

100.00

35.842.250

200.00

80.940.500

94.42

33.842.250

45.999.360

100

86.250.000

34.560.000

100.00

34.560.000

200.00

120.810.000

93.40

32.280.000

Kegiatan Penyedia Peralatan Rumah Tangga

Jumlah peralatan rumah tangga

Kegiatan Penyedia Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Jumlah bahan bacaan

Kegiatan Penyedia Makanan dan Minuman

Jumlah pegawai yang mengikuti rapat koordinasi

100 orang

107.251.980

100

56.994.500

160 orang

80.580.000

100.00

80.580.000

200.00

137.574.500

96.90

78.080.000

Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

Jumlah rapat-rapat koordinasi keluar daerah

46 kali

347.359.056

99.38

187.460.600

8 orang

260.976.000

100.00

260.976.000

199.38

448.436.600

100.00

260.976.000

Kegiatan Penyedia Jasa Tenaga Pendukung Administrasi / Teknis Perkantoran

Jumlah jasa pendukung administrasi perkantoran

46 orang

967.237.700

100

692.300.000

1 satker

726.700.000

100.00

726.700.000

200.00

1.419.000.000

100.00

726.700.000

Kegiatan Dukungan Keamanan Eveneven

Jumlah dukungan keamanan eveneven pariwisata dan ekonomi kreatif

8 event

133.100.000

100

250.000.000

6 event

100.000.000

75.00

75.000.000

175.00

325.000.000

100.00

100.000.000

Kegiatan Pengembangan Pengelolaan Keuangan SKPD

Jumlah akses keuangan SKPD

1 jaringan akses 8 operator

146.410.000

99.98

159.960.000

8 orang

110.000.000

100.00

110.000.000

199.98

269.960.000

96.36

105.998.400

12 eksempla r

25 eksemplar

No.


Indikator Kinerja

1

3

4


Kegiatan Penataan Usahaan Asset SKPD Jumlah dokumen aset SKPD

2.

Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah

Jumlah rapat-rapat koordinasi ke dalam daerah

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Presentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang memadai

Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Jumlah penggandaan peralatan gedung Kantor kantor

Pengadaan Mebeleur

Jumlah unit mebeleur kantor

Rp


5

K

Rp 6

Rp

99.82

29.271.200

1 buku data aset

138.357.450

100

40.817.280

4 orang

159.720.000

86.75

397.840.000

79.72

238.060.000

180 unit perlengkapan kantor

100

60.000.000

180 unit perlengkapan kantor

99.78

99.780.000

100 %

99.8

112.774.000

226 orang

99.8

112.774.000

133.100.000

96.4

96.399.000

133.100.000

96.4

96.399.000

17 kali

100 % 9 unit AC 9 unit laptop 9 printer 35 meja

100 %

Rp

K

7

54.415.273

2 dokume n


Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2016

Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2016

8 40.883.000

98.23

40.160.000

198.05

69.431.200

100.00

40.883.000

103.950.000

100.00

103.950.000

200.00

144.767.280

100.00

103.950.000

245.000.000

99.86

244.659.000

186.61

642.499.000

97.96

240.000.000

79.72

238.060.000

0

0

39.930.000

35 kursi

3.

4.

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

Jumlah unit perlengkapan fasilitas kantor yang dipelihara

Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor

Jumlah paket rehab ruang kantor

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Presentase Peningkatan Disiplin Aparatur

Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

Jumlah pakaian dinas dan perlengkapannya

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Presentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal

Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal

5. Program Pengembangan Pemasaran

Presentase ketersediaan sarana dan prasarana promosi serta kegiatan promosi pemasaran pariwisata

Kegiatan Pengembangan Jaringan Kerjasama Promosi pariwisata

Jumlah peserta jaringan kerjasama promosi

Kegiatan Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara

Jumlah pengunjung pameran

109 unit

100 % 50 aparatur

100 % 80 orang

7 pameran 1800 pengunj ung 1 event

119.790.000

9.223.830.000

2.766.327.250

778.635.000

94.95

135.693.800

559.020.000

96.4

259.891.600

2.662.000.000

92.56

726.893.200

266.200.000

99.4

195.620.000

97.89

978.811.600

Kegiatan Penyelenggaraan Festival Krakatau

Jumlah event

Kegiatan Tour Krakatau

Jumlah bus dan kapal tour pariwisata

Kegiatan Dukungan Daya Tarik Even Pariwisata

Jumlah dukungan even pariwisata

6 event

1.996.500.000

Kegiatan Penyusunan dan Pembuatan Bahan-bahan Promosi Pariwisata

Jumlah bahan promosi pariwisata

27 bahan promosi

2.861.650.000

350 orang

132.04

96.07

401.080.250

1 paket

90.000.000

100.00

90.000.000

200.00

150.000.000

94.44

85.000.000

155.000.000

99.78

154.659.000

199.56

254.439.000

100.00

155.000.000

99.80

112.774.000

99.80

112.774.000

-

100 %

100.000.000

100.00

99.998.200

196.40

196.397.200

90.00

90.000.000

100 aparatur

100.000.000

100.00

99.998.200

196.40

196.397.200

90.00

90.000.000

5.840.000.000

94.09

5.495.113.900

226.13

8.261.441.150

99.51

5.811.100.000

585.000.000

99.85

584.130.000

194.80

719.823.800

100.00

585.000.000

420.000.000

72.94

306.341.200

169.34

566.232.800

99.79

419.100.000

2.000.000.000

94.59

1.891.771.000

187.15

2.618.664.200

100.00

2.000.000.000

200.000.000

99.73

199.450.000

199.13

395.070.000

640.000.000

95.34

610.206.300

193.23

1.589.017.900

99.67

637.900.000

1.770.000.000

95.06

1.682.502.700

191.13

2.083.582.950

98.59

1.745.000.000

100 % 300 orang

1000 pengunjung

1 event

350 orang 4 paket penyelenggaraan event pariwisata 10 bahan promosi

100.00

200.000.000

No.

1

Unsur Bidang Program Kegiatan Kegiatan Penyusunan dan Pembuatan Bahan-bahan Promosi Pariwisata 3

Indikator Kinerja Jumlah bahan promosi pariwisata 4

Target Renstra SKPD pada tahun 2019 K bahan promosi 5

Rp



Rp 6

Rp

Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2016 Rp

K

7

8


1 paket promosi media, branding pariwisata dan IT animasi pariwisata Kegiatan Dukungan Promosi Atraksi Paramotor

Jumlah atraksi paramotor

8 atraksi paramot or

99.825.000

97.99

68.336.800

Kegiatan Analisis Pengembangan Pasar Jumlah domuken analisi pasar

6.

1 dokumen

Kegiatan Pengembangan Sarana Promosi di Menara Siger

Jumlah Sarana Promosi Menara Siger

Program Pengembangan Destinasi Priwisata

Presentasi ketersediaan sarana dan prasarana obyek daya tarik wisata

Kegiatan Pengembangan Objek Pariwisata Unggulan

Jumah dokumen pengembangan potensi pariwisata Lampung

2 dokume n

Kegiatan Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata

Jumlah pembangunan sarana pendukung pariwisata

4 sarana

Kegiatan Pengembangan Daerah Tujuan Wisata

Jumlah partisipasi masyarakat dalam pengembangan destinasi pariwisata daerah tujuan wisata

Kegiatan Pengembangan Industri pariwisata

Jumlah peserta Pengembangan Industri pariwisata

Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana di Menara Siger

Jumlah pembangunan Sarana dan Prasarana di Menara Siger

7. Program Pengembangan Kemitraan

Presentase Pengembangan Kemitraan

Kegiatan Pengembangan dan Penguatan Informasi dan Database

Jumlah dokumen dan updating website pariwisata dan ekonomi kreatif

Kegiatan Pengembangan SDM di Bidang Pariwisata

Jumlah peserta pengembangan SDM bidang pariwisata

Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi Pembangunan Kemitraan Pariwisata

Jumlah dokumen program parekraf

Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata

jumlah SDM yang di bina disekitar ODTW

Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pariwisata

Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi

4 atraksi paramotor

75.000.000

98.85

74.135.000

196.84

142.471.800

100.00

75.000.000

150.000.000

97.72

146.577.700

97.72

146.577.700

99.40

149.100.000

-

-

1 paket sarana promosi 100 %

100 orang

3.740.110.000

97.09

1.399.151.955

1.291.070.000

98.16

575.186.200

98.93

381.894.200

94.25

442.071.500

2.136.255.000

100 % 4 dokumen

50 orang

830.000.000

98.29

815.836.000

195.38

1.988.311.900

99.46

825.542.300

390.000.000

99.92

389.700.000

198.08

964.886.200

99.63

388.543.000

98.93

381.894.200

191.55

641.531.500

98.98

202.900.000

226.676.000

99.62

234.099.300

2.208.440.900

99.84

1.376.800.000

205.000.000

97.30

199.460.000

1 paket sarana dan prasarana wisata 350 orang

312.785.000

80 orang

235.000.000

96.46

226.676.000

5 sarana

100 % 550 buku

-

1.490.720.000 344.729.000

98.39

836.844.450

98.39

158.353.500

1 kali updating website 75 orang 4 dokume n 75 orang

4 dokume n

100 %

197.85

-

1.379.000.000

99.46

1.371.596.450

475 buku

259.000.000

98.76

255.786.850

197.15

414.140.350

100.00

259.000.000

300.000.000

99.90

299.700.000

199.45

594.412.400

99.70

299.100.000

180.000.000

99.96

179.926.600

199.42

323.635.650

99.78

179.600.000

490.000.000

99.71

488.583.000

194.22

653.972.300

99.82

489.100.000

150.000.000

98.40

147.600.000

196.28

222.280.200

100.00

150.000.000

5.189.660.400

99.88

2.710.750.000

399.300.000

99.55

294.712.400

1 kali updating website Pariwisata Lampung 100 %

239.580.000

99.46

143.709.050

5 dokumen

652.190.000

94.51

165.389.300

199.650.000

97.88

74.680.200

60 orang

6 dokumen

BIDANG URUSAN EKONOMI KREATIF

2.808.410.000

2.844.812.700

2.714.000.000

2.344.847.700

No.


Indikator Kinerja

1

3

4


1.

Program Ekonomi Kreatif Berbasis Seni dan Budaya

Presentase pelaksanaan Ekonomi Kreatif Berbasis Seni dan Budaya

Kegiatan Pelestarian dan Aktualisasi Adat Seni Budaya Daerah

Jumlah peserta pelestarian dan aktualisasi adat seni budaya daerah

Kegiatan Penyusunan Kebijakan Jumlah peserta festival seni budaya Pengelolaan Seni Budaya Lokal Daerah Lampung Kegiatan Penyelenggaraan Adat Seni dan Budaya Lampung

Jumlah peserta penyelenggaraan adat seni budaya Lampung

Kegiatan Pemberian Dukungan, Jumlah peserta yang dikirim dalam Penghargaan dan Kerjasama di Bidang rangka promosi budaya Seni Budaya

2.

3.

Program Ekonomi Kreatif Berbasis Media Desain dan Iptek

Presentase pelaksanaan Ekonomi Kreatif Berbasis Media Desain dan Iptek

Kegiatan Pengembangan Fasilitas Berbasisi Media, Desain dan Iptek

Jumlah pertunjukan fashion

Kegiatan Gita Bahana Nusantara

Jumlah peserta pengiriman dan pembinaan paduan suara nusantara remaja

Program Pengembangan Kreatifitas SDM

Presentase pengembangan kreatifitas SDM

Rp


5 100 %


Rp 6

Rp

Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2016

2.162.875.000

93.43

1.905.465.700

68 orang

693.451.000

95.78

475.118.000

572 orang

665.500.000

98.59

387.941.700

100 %

Rp

K

7

8


2.229.000.000

84.59

1.885.573.000

178.02

3.791.038.700

99.91

2.227.000.000

250 orang

521.000.000

79.10

412.097.000

174.88

887.215.000

99.78887

519.900.000

400 orang

500.000.000

96.82

484.112.000

195.41

872.053.700

99.82

499.100.000

15 Kab/Kota 45 orang

698.775.000

100

100.000.000

200 orang

608.000.000

97.34

591.820.000

197.34

691.820.000

100.00

608.000.000

40 orang

798.600.000

89.75

942.406.000

30 orang

600.000.000

66.26

397.544.000

156.01

1.339.950.000

100.00

600.000.000

399.300.000

98.51

234.615.000

100 %

300.000.000

97.96

293.867.500

196.47

528.482.500

99.70

299.100.000

399.300.000

99.87

149.800.000

100 orang

300.000.000

97.96

293.867.500

197.83

443.667.500

100 % 1 event

299.100.000 99.70

100 %

Kegiatan Peningkatan dan Pengembangan Seni Pertunjukkan

Jumlah peserta pagelaran seni pertunjukan dan kolaborasi seni musik

Kegiatan Pengembangan Kreasi, Daya Cipta dan Kreatifitas

Jumlah peserta pengembangan kreasi, daya cipta dan kreatifitas

215 orang

Kegiatan Pengembangan Kerjasama dan Fasilitasi

Jumlah karya kreatif yang difasilitasi pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual (HAKI)

4 karya

246.235.000

113.135.000

96.2

84.815.000

94.1

704.732.000

93.87

535.073.000

94.83

169.659.000

100 %

90 orang

185.000.000

85.000.000

89.41

95.84

165.407.200

81.467.200

96.20

84.815.000

183.51

870.139.200

93.87

535.073.000

190.67

251.126.200

99.81

184.650.000

84.650.000 99.59

133.100.000 20.783.565.000

7 WBTB 10.760.811.635

100.000.000 13.483.000.000

83.94 93.03

83.940.000 12.543.808.800

83.94

83.940.000 23.077.944.380

Bandar Lampung, Desember 2016 KEPALA DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF PROVINSI LAMPUNG,


100.00

100.000.000 13.287.710.700

KATA PENGANTAR. Evaluasi Pencapaian Kinerja Tahun 2016 Dinas Pariwisataa dan Ekonomi Kreatif Provinsi

Recommend Documents