KATA PENGANTAR. atas limpahan rahmat dan karunia-nya kami dapat menyusun Rencana Kerja. Awal SKPD Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kami dapat menyusun Rencana Kerja Awal SKPD Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2016. Tujuan disusunnya Rencana Kerja Awal ini adalah sebagai bahan perencanaan dan pedoman dalam pelaksanaan program/kegiatan untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan kewenangan Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan, juga sebagai bahan penyusunan Rencana Kerja Awal Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016. Rencana Kerja sebagai Dokumen Perencanaan SKPD merupakan acuan untuk Penyusunan RKA DPPK Tahun yang akan datang dengan mengevaluasi Capaian Pelaksanaan Renja Tahun lalu dan Prakiraan Capaian Tahun Berjalan. Dengan motivasi serta semangat Visi dan Misi Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan, semua Rencana Kerja Awal Tahun 2016 ini diharapakan dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Amiin ya Robbal ‘Alamin. Soreang,

Juni

2015

KEPALA DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN BANDUNG

Dra. Hj. SITI NURAINI ALIMAH, M.Si. Pembina Utama Muda NIP. 195912171986032009 Renja Awal DPPK 2016

i

Renja Awal DPPK 2016

i

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ....................................................................................

i

DAFTAR ISI ..................................................................................................

ii

BAB I PENDAHULUAN ................................................................................

1

I.1

Latar Belakang .............................................................................

1

I.2

Landasan Hukum .........................................................................

3

I.3

Maksud dan Tujuan .....................................................................

7

I.4

Sistematika Penulisan .................................................................

7

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DPPK TAHUN 2015 ..............

8

II.1

Evaluasi Pelaksanaan Renja Sampai Dengan Tahun 2015 Dan Capaian Renstra DPPK ........................................................

8

II.2

Analisis Kinerja Pelayanan DPPK ................................................

18

II.3

Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi DPPK ........

23

II.4

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD ..................................

31

BAB III TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN .......................

41

III.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional ......................................

41

III.2 Tujuan dan Sasaran Renja Awal DPPK .......................................

42

III.3 Program dan Kegiatan ..................................................................

45

BAB IV PENUTUP ........................................................................................

55


ii

BAB I PENDAHULUAN I.1. LATAR BELAKANG Rencana Kerja awal Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bandung Tahun anggaran 2016 merupakan perencanaan program/kegiatan pembangunan di bidang pengelolaan keuangan

baik

pengelolaan

pendapatan,

penatausahaan

maupun

pengelolaan belanja Tahun 2016 dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan, sasaran program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam rencana strategis DPPK untuk jangka waktu lima tahun kedepan (20162020). Proses penyusunan Rencana Kerja awal selain berpedoman pada rencana strategis juga didasarkan pada penjaringan aspirasi yang berkembang di masyarakat serta di sinergiskan dengan program Nasional, program dan kegiatan Propinsi dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Kabupaten

Bandung

Tahun

2006-2025

dan

Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bandung 2016-2020 selain

itu

memperhatikan

hasil

evaluasi

pembangunan

daerah

sebagaimana tertuang dalam RKPD dan Renja pada tahun sebelumnya untuk disempurnakan. Adapun Bagan Alir Tahapan Penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah sebagaimana tercantum dalam gambar di bawah ini :


1


2

I.2. LANDASAN HUKUM 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 4. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 5. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang– Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); Renja Awal DPPK 2016

3

6. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

antara

Pemerintah

Pusat

dan

Pemerintah

Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 7. Undang–Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Tata Kerja Dan Susunan

Organisasi

Lembaga

Kerjasama

Tripartit

(Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4482); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593); 12. Peraturan Pemerintah RI Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pembangunan Daerah; 13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;


4

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat; 16. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2004 tentang Transparansi dan Partisipasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bandung; 17. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah; 18. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; 19. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pembentukan

Organisasi

Dinas

Daerah

Kabupaten

Bandung

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2012 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 23 Tahun 2012); 20. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;


5

21. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2013 tentang APBD Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 9); 22. Peraturan Bupati Bandung Nomor 5

Tahun 2008 Tentang Rincian

Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bandung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bandung Nomor 28 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 5

Tahun 2008 Tentang

Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bandung; 23. Peraturan Bupati Bandung Nomor 9 Tahun 2008 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah; 24. Peraturan Bupati Bandung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Kebijakan Akuntansi; 25. Peraturan Bupati Bandung Nomor 6 Tahun 2010 tentang Manual Sistem dan Prosedur Akuntansi Pelaporan Keuangan Daerah; 26. Peraturan Bupati Bandung Nomor 53 Tahun 2012 tentang pedoman Penetapan Indikator Kinerja Utama dan Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung; 27. Peraturan Bupati Bandung Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Penjabaran APBD Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Tahun 2013 Nomor 3)


6

I.3. MAKSUD DAN TUJUAN Maksud dilaksanakannya penyusunan Rencana Kerja awal (Renja) DPPK Tahun 2016 ini sebagai panduan dalam mengevaluasi pelaksanaan

program/kegiatan

Tahun

2015

dan

perencanaan

program/kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran

(RKA)

Dinas

Pendapatan

dan

Pengelolaan

Keuangan

Kabupaten Bandung Tahun 2016. Sedangkan tujuan dari penyusunan Rencana Kerja awal (Renja) DPPK Tahun 2016 ini adalah sebagai pedoman pelaksanaan Program atau kegiatan yang telah disepakati dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah dan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun 2016.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN Sistematika Rencana Kerja Awal Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2016 meliputi : BAB I PENDAHULUAN I.1 Latar Belakang I.2 Landasan Hukum I.3 Maksud dan Tujuan I.4 Sistematika Penulisan BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DPPK TAHUN 2015 II.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja DPPK Tahun 2015 dan Capaian Renstra DPPK II.2 Analisis Kinerja Pelayanan DPPK II.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi DPPK II.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD BAB III TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN III.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional III.2 Tujuan dan Sasaran Renja Awal DPPK III.3 Program dan Kegiatan BAB IV PENUTUP


7

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DPPK TAHUN 2015

II.1

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN TAHUN 2015 DAN CAPAIN RENSTRA DPPK Dari

jumlah

program

utama

sebanyak

6

(enam)

program

pembangunan dengan jumlah kegiatan sebanyak 45 (empat puluh lima) kegiatan, keberhasilan yang telah dicapai dalam pelaksanaan kegiatan pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan (DPPK) Kabupaten Bandung Tahun 2015 ditentukan dari hasil pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun yang bersangkutan. Adapun program yang telah dilaksanakan dapat dilihat pada Tabel II.1 dibawah ini :


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17

II.2

ANALISIS KINERJA PELAYANAN DPPK Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bandung

adalah salah satu Dinas yang melakukan pelayanan kepada SKPD maupun langsung kepada masyarakat yaitu memungut dan menerima pembayaran Pajak Daerah, melayani kebutuhan dana program kegiatan seluruh SKPD, baik yang dilaksanakan SKPD maupun oleh pihak ketiga dan

menyalurkan

Bantuan

Keuangan

dan

Hibah

kepada

masyarakat/organisasi kemasyarakatan. Sehubungan dengan hal tersebut bahwa DPPK mempunyai peran strategis sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) juga sebagai Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) yang melaksanakan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD, peraturan daerah tentang

perubahan

APBD

dan

peraturan

daerah

tentang

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Hasil Analisa pelayanan DPPK terdapat indikator keluaran dan indikator hasil : INDIKATOR KELUARAN : a.

Tersusunnya Peraturan Daerah tentang APBD

b.

Tersusunnya Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD

c.

Tersusunnya Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD

d.

Tersusunnya Peraturan Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD

e.

Tersusunnya Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD


18

f.

Tersusunnya

Peraturan

Daerah

tentang

Pertanggungjawaban

Pelaksanaan APBD g.

Tersusunnya

Peraturan

Bupati

tentang

Penjabaran

Pertanggungjawaban APBD h.

Tersusunnya Peraturan Daerah tentang Pendapatan Pajak Daerah

i.

Tersusunnya Data Potensi Wajib Pajak

j.

Terselenggaranya Pelayanan Pengelolaan Pajak Daerah

k.

Terselenggaranya Sosialisasi Pengelolaan Keuangan bagi para Pengelola Keuangan di seluruh SKPD

l.

Terselenggaranya Sosialisasi tentang Pajak Daerah kepada Wajib Pajak.

m.

Terlaksananya Penunjang Kesekretariatan TP/TGR

n.

Terselenggaranya perencanaan, penatausahaan dan pelaporan dalam pengelolaan keuangan dengan aplikasi SIMDA

o.

Tersusunnya laporan keuangan tugas pembantuan hasil pemrosesan SIKD

p.

Terselenggaranya pelayanan pajak dengan menggunakan SISMIOP untuk PBB-P2

INDIKATOR HASIL : a.

Tersedianya Peraturan Daerah tentang APBD

b.

Tersedianya Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD

c.

Tersedianya Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD

d.

Tersedianya Peraturan Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD


19

e.

Tersedianya Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD

f.

Tersedianya

Peraturan

Daerah

tentang

Pertanggungjawaban

Pelaksanaan APBD g.

Tersedianya

Peraturan

Bupati

tentang

Penjabaran

Pertanggungjawaban APBD h.

Tersedianya Peraturan Daerah tentang Pendapatan Pajak Daerah

i.

Tersedianya Data Potensi Wajib Pajak

j.

Tersedianya Pelayanan Pengelolaan Pajak Daerah

k.

Terlaksananya tertib administrasi dalam Pengelolaan Keuangan bagi para Pengelola Keuangan di seluruh SKPD

l.

Meningkatnya Kesadaran Wajib Pajak dalam membayar pajak

m.

Tersedianya Daftar Penetapan Pembebanan TP/TGR

n.

Tersedianya RKA/DPA dan pelaporan dalam pengelolaan keuangan dengan aplikasi SIMDA

o.

Tersedianya

Laporan

Keuangan

Tugas

Pembantuan

hasil

pemrosesan SIKD p.

Tersedianya pelayanan PBB-P2 yang mudah, cepat dan akurat.


20

Keberhasilan yang telah dicapai dalam pelaksanaan kegiatan pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan (DPPK) Kabupaten Bandung Tahun 2016 ditentukan dari hasil pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun yang bersangkutan. Adapun Anggaran Pendapatan Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan sebagai SKPD dan SKPKD dapat dilihat pada tabel II.2, II.3 dibawah ini : TABEL II.2 RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2016 NO

1

JENIS PENERIMAAN

2015

2016

349.592.050.378,00 276.755.000.000,00 2.700.000.000,00

356.137.050.378,00 283.125.000.000,00 2.700.000.000,00

Pajak Restoran Pajak Hiburan

7.500.000.000,00 975.000.000,00

7.500.000.000,00 1.000.000.000,00

Pajak Reklame

2.800.000.000,00

2.800.000.000,00

108.000.000.000,00

110.000.000.000,00

250.000.000,00

250.000.000,00

370.000.000,00

375.000.000,00

7.160.000.000,00 65.000.000.000,00

9.000.000.000,00 66.000.000.000,00

82.000.000.000,00

83.000.000.000,00

57.815.050.378,00

57.990.050.378,00

2.775.000.000,00

2.750.000.000,00

1.800.000.000,00 40.050.378,00 53.200.000.000,00

2.000.000.000,00 40.050.378,00 53.200.000.000,00

PENDAPATAN ASLI DAERAH Pajak Daerah Pajak Hotel

Pajak Penerangan Jalan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Pajak Parkir Pajak Air Tanah PBB Perdesaan dan Perkotaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan 2

TARGET

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) PD Bank Perkreditan Rakyat (BPR) PT. CBS Bank Jabar Banten (BJB)


21

3

Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

15.022.000.000,00

15.022.000.000,00

Jasa Giro

15.000.000.000,00

15.000.000.000,00

22.000.000,00

22.000.000,00

TPTGR

TABEL II.3 RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN (SKPKD) TAHUN ANGGARAN 2016 NO

A 1

JENIS PENERIMAAN PENDAPATAN DANA PERIMBANGAN BAGI HASIL PAJAK / BAGI HASIL BUKAN PAJAK BAGI HASIL PAJAK

B 1

3.261.070.187.373,00 2.436.822.115.682,00 2.286.770.311.691,00 2.167.294.681.000,00 217.422.886.691,00 116.108.568.000,00

70.194.809.000,00 45.913.759.000,00 101.314.318.691,00

70.194.809.000,00 45.913.759.000,00 93.647.268.000,00

Provinsi Sumber Daya Hutan

617.626.000,00

617.626.000,00

Iuran Tetap (Landrent) Iuran Eksplorasi / Eksploitasi Pungutan Hasil Perikanan Minyak Bumi

747.491.000,00 395.257.000,00 13.969.545.000,00

747.491.000,00 395.257.000,00 13.969.545.000,00

Gas Bumi Panas Bumi

10.366.174.000,00 67.551.175.000,00

10.366.174.000,00 67.551.175.000,00

7.666.964.434,00

-

Cukai Hasil Tembakau

3

2016

203.863.778.973,00 116.108.568.000,00

Pajak Bumi dan Bangunan Pajak Penghasilan BAGI HASIL BUKAN PAJAK

2

TARGET 2015

DANA ALOKASI UMUM

1.957.538.845.000,00 1.957.538.845.000,00

DANA ALOKASI KHUSUS

111.808.580.000,00

LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH BAGI HASIL PAJAK PROVINSI

974.299.875.682,00 269.455.240.760,00

269.527.434.682,00 269.455.240.760,00

67.652.802.096,00

67.652.802.096,00

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Bea Balik Nama Kendaraan Renja Awal DPPK 2016

22

2

3 4 5 6

II.3

Bermotor (BBNKB) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

57.260.779.749,00

57.260.779.749,00

63.922.479.789,00

63.922.479.789,00

Pajak Rokok Pajak Pengambilan Air Permukaan

79.570.600.369,00

79.570.600.369,00

1.048.578.730,00

1.048.578.730,00

72.193.922

72.193.922

72.193.92

72.193.922

704.772.441.000,00

-

-

-

-

-

Bagi Hasil Retribusi dari Provinsi Bagi Hasil Retribusi Kemetrologian Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Bantuan Keuangan dari Provinsi Pendapatan Hibah dari Pemerintah Dana Darurat

ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI DPPK Dalam pelaksanaan tugasnya Dinas Pendapatan dan Pengelolaan

Keuangan menghadapi beberapa permasalahan yang berkaitan dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yaitu sebagai berikut : 1. Kualitas SDM yang sesuai standar kebutuhan unit kerja, merupakan hal penting yaitu untuk menunjang aktivitas kinerja DPPK dalam melaksanakan penyusunan Tugas pokok dan fungsi diantaranya perencanaan

pendapatan,

belanja,

pembiayaan,

penatausahan,

akuntansi dan pelaporannya, sehingga lebih terukur.


23

2. Sarana dan prasarana yang ada belum dimanfaatkan secara optimal : a. Gedung kantor DPPK yang ada di komplek Pemda ruangannya cukup memadai, namun penataan/penggunaannya belum optimal, karena

pelayanan

yang

diberikan

secara

langsung

kepada

masyarakat harus nyaman. b. Selaku SKPD yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat/wajib pajak harus ada penataan gedung yang lebih representatif, hal ini disebabkan masih terdapat beberapa gedung kantor UPTD yang kurang layak sehingga perlu direnovasi, diperluas, dan masih ada kantor yang masih bersatu dengan kantor instansi lain, dan bila memungkinkan membangun gedung baru. c. Software/aplikasi yang ada belum dimanfaatkan secara optimal, hampir semua pekerjaan pencatatan, pemrosesan data dan transaksi keuangan yang berulang-ulang/rutinitas serta jumlahnya cukup besar (triliun) serta keluarannya yang dihasilkan dikerjakan secara manual, akan beresiko mendapat kesalahan yang cukup tinggi,

walaupun beberapa pekerjaan ada yang menggunakan

aplikasi tetapi belum teritegrasi dengan pekerjaan lainnya. 3. Kualitas pelayanan, DPPK yang mempunyai tugas : a. Pemungutan pajak kepada masyarakat harus dapat memberikan pelayanan secara optimal. Pelayanan yang diberikan dimaksudkan untuk memberikan kenyamanan dan kemudahan serta cepat dan


24

tepat

bagi masyarakat/stake

holder yang dijiwai semangat

akuntabel dan transparan, sehingga diperlukan standar pelayanan minimal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat Wajib Pajak. b. Pelayanan

terhadap

administrasi

perbendaharaan,

yang

memberikan pelayanan pembayaran untuk pihak ketiga atau SKPD, merupakan tugas DPPK selaku BUD untuk memberikan pelayanan secara optimal sesuai peraturan bahwa pelayanan yang diberikan maksimal 3 (tiga) hari kerja. 4. Perencanaan,

pengendalian,

operasional

pajak

ditingkatkan untuk meningkatkan pendapatan

masih

harus

Pajak Daerah salah

satunya meningkatkan akurasi data potensi Pajak Daerah yang senantiasa

potensinya

berubah,

yaitu

ada

penambahan

dan

pengurangan potensi. 5. Pengendalian intern yang memadai merupakan aktivitas yang menjadi objek pemeriksaan BPK-RI, dari hasil audit yang telah dilakukan BPK beberapa tahun yang lalu sampai tahun 2012, sistem pengendalian intern masih menjadi sorotan. Sistem pengendalian intern dinilai oleh BPK belum memadai, untuk hal tersebut maka pengendalian intern penting untuk terus ditingkatkan. 6. Laporan

keuangan

yang

diterbitkan

adalah

hasil

pengelolaan

keuangan mulai penyusunan KUA/PPAS, RKA/DPA Perda dan Penjabaran APBD, Penatausahaan Penerimaan dan Pengeluaran Kas, Renja Awal DPPK 2016

25

serta Akuntansi dan Pelaporan dikerjakan sebagian masih manual, untuk transaksi yang berulang-ulang dan jumlahnya sangat material, seharusnya menggunakan aplikasi yang berbasis komputer, beberapa aplikasi sudah digunakan namun aplikasi yang satu dengan yang lainnya belum berintegrasi. 7. Pada Tahun 2013 PBB P2 menjadi pajak daerah, maka diperlukan SDM

yang

profesional

untuk

mengelolanya,

terutama

Kantor

Pelayanan melalui Perbankan belum sesuai dengan yang diharapkan, seharusnya pembayaran PBB dapat dilakukan melalui Bank yang ada diseluruh wilayah Kabupaten Bandung 8. Intensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah, walaupun objek pajak sudah

ditentukan

oleh

peraturan

perudang-undangan,

untuk

mengoptimalkan PAD dari pajak daerah mutlak kegiatan tersebut diperlukan, sebagai langkah-langkah untuk menghidari kehilangan potensi pajak, dan diharapkan akan menghasilkan dan meningkatkan penerimaan pajak daerah. 9. Rendahnya kesadaran wajib pajak untuk memenuhi kewajiban membayar pajak, maka diperlukan sosialisasi dan penerapan hukuman dan penghargaan bagi wajib pajak; 10. TP/TGR harus dikelola dengan baik karena jumlahnya cukup material, diharapkan apabila dikelola dengan baik TP/TGR menjadi tambahan penerimaan kas daerah/mengurangi kerugian daerah.


26

Selanjutnya

selain

isu-isu

penting

dalam

penyelenggaraan

tugasnya Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan menghadapi hambatan-hambatan yang cukup berarti yaitu : 1. Belum optimalnya komitmen terhadap jadwal penyusunan KUA/PPAS sesuai peraturan; 2. Belum optimalnya koordinasi antar SKPD dengan TAPD; 3. Belum

optimalnya

komitmen

terhadap

jadwal penyusunan

dan

penetapan Perda APBD dan Perda Perubahan APBD sesuai peraturan; 4. Kurangnya SDM yang memahami akuntansi dan komputer pada SKPD; 5. Belum optimalnya komitmen seluruh SKPD dalam penatausahaan keuangan menggunakan aplikasi komputer SIPKD/SIMDA; 6. Belum optimalnya penyelenggaraan Sosialisasi Peraturan Perundangundangan tentang Keuangan Daerah; 7. Terbatasnya jumlah tenaga yang memiliki kualifikasi dan kompetensi untuk pendataan sumber pendapatan pajak daerah; 8. Belum optimalnya kesadaran Wajib Pajak untuk melaksanakan kewajibannya; 9. Belum optimalnya penerapan sanksi bagi WP maupun bagi karyawan yang melanggar peraturan perundang-undangan; 10. Belum optimalnya pendataan potensi objek pajak daerah; 11. Terbatasnya kualitas SDM; 12. Terbatasnya SDM yang memenuhi kualifikasi ahli dalam mengelola BPHTB dan PBB-P2; Renja Awal DPPK 2016

27

13. Terbatasnya lembaga yang menyelenggarakan Diklat/Bimtek PBB; 14. Kurang optimalnya Tim Majelis TP/TGR dalam mengelola TP/TGR; Selanjutnya

dari

permasalahan-permasalahan

dan

hambatan-

hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya terutama dalam tata kelola pemerintahan yang baik di bidang pengelolaan keuangan mempunyai dampak terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah antara lain : 1. Kurang meningkatnya profesionalisme birokrasi dalam pengelolaan keuangan; 2. Kurang meningkatnya kemandirian pembiayaan dana pembangunan, masih ketergantungan dana-dana perimbangan dari pusat; 3. Kurang meningkatnya daya saing dengan kabupaten/kota dalam pengelolaan keuangan; Dalam

meningkatkan

pelayanan,

Dinas

Pendapatan

dan

Pengelolaan Keuangan menghadapi berbagai tantangan antara lain : 1. Belum optimalnya kualitas SDM, yang sesuai standar kebutuhan unit kerja dan belum optimalnya penempatan SDM pada masing-masing Unit kerja DPPK sesuai dengan kualifikasi pendidikan dan kompetensi; 2. Belum optimalnya dukungan sarana dan prasarana, baik dari segi kuantitas maupun kualitas; 3. Belum optimalnya kualitas pelayanan pajak daerah dan pelayanan administrasi perbendaharaan; 4. Belum optimalnya perencanaan, pengendalian, operasional pajak daerah; Renja Awal DPPK 2016

28

5. Belum optimalnya sistem pengendalian intern pengelolaan keuangan daerah; 6. Belum optimalnya kualitas laporan keuangan; 7. Belum adanya Jabatan Fungsional Pengelola Keuangan (Akuntan, Penilai PBB P2, Juru Sita Pajak); 8. Belum optimalnya intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah; 9. Belum optimalnya penerimaan pajak daerah; 10. Belum optimalnya pengelolaan TP/TGR sebagaimana peraturan perundang-undangan; Faktor peluang yang perlu dimanfaatkan dalam meningkatkan pelayanan SKPD adalah sebagai berikut : 1. Adanya potensi pendapatan yang cukup besar di Kabupaten Bandung; 2. Adanya pengalihan beberapa jenis pajak pusat dan provinsi menjadi pajak daerah, yaitu BPHTB, PBB-P2 dan Pajak Air Tanah; 3. Pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan, pelaporan dan informasi keuangan daerah; 4. Adanya reformasi birokrasi disegala bidang, termasuk pengelolaan keuangan; 5. Terbukanya kesempatan mengikuti pendidikan formal dan informal untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia; 6. Adanya perkembangan pembangunan, dan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bandung; Renja Awal DPPK 2016

29

Berdasarkan analisis dari tantangan dan peluang dalam pelayanan SKPD, maka ditindaklanjuti dengan perumusan program dan kegiatan untuk tahun 2016 yang direncanakan yaitu : 1. Peningkatan kualitas SDM dengan mengikuti pendidikan dan pelatihan formal dan non formal yang ada di Lingkungan Pemda Kabupaten Bandung maupun di luar Pemda Kabupaten Bandung; 2. Peningkatan sarana dan prasarana baik dari segi kuantitas dan kualitas bagi pegawai DPPK; 3. Peningkatan kualitas pelayanan pajak daerah kepada wajib pajak dan pelayanan administrasi pelayanan perbendaharaan; 4. Peningkatan pelaksanaan perencanaan, pengendalian dan operasional pajak daerah dengan memanfaatkan potensi pendapatan antara lain dari sektor pajak yang cukup besar di Kabupaten Bandung; 5. Peningkatan sistem pengendalian intern pengelolaan keuangan daerah dan reformasi birokrasi di segala bidang antara lain dengan memanfaatkan teknologi informasi dalam pengelolaan, pelaporan dan informasi keuangan daerah; 6. Peningkatan Kualitas Penyusunan Laporan Keuangan; 7. Pengangkatan

pegawai

dari

DPPK

untuk

memegang

Jabatan

Fungsional Pengelola Keuangan (Akuntan, Penilai PBB P2 dan Juru Sita) dengan SK Bupati; 8. Pengoptimalisasian

pelaksanaan

intensifikasi

dan

ekstensifikasi

sumber-sumber pendapatan daerah;


30

9. Pengoptimalisasian penerimaan pajak daerah; 10. Pengoptimalisasian pengelolaan TP/TGR sebagaimana peraturan perundang-undangan;

II.4

REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD Pada sub bagian ini Rancangan Awal RKPD dibandingkan dengan

RKPD hasil analisis kebutuhan dinas. Hal ini harus dilaksanakan karena terdapat sedikit perbedaan pada angka Pagu indikatif/dana kebutuhan yang terjadi karena ada beberapa kegiatan yang perlu dana lebih dan ada kegiatan yang perlu diefisiensi dananya sehingga anggaran pada rancangan awal RKPD yang dibutuhkan sebesar terjadi

Pengurangan

Rp.18.934.253.784,00

sebesar

Rp.

Rp.20.474.253.514,00

1.539.999.730,00

menjadi

Hal ini terjadi karena analisa kebutuhan yang

diefisiensi untuk Penyesuaian Anggaran belanja SKPD Tahun 2016. Review terhadap Rancangan Awal RKPD dengan dana yang sesuai kebutuhan dapat dilihat pada tabel II.4 dibawah ini :


31


32


33


34


35

Dari tabel diatas dapat di telaah bahwa untuk program dan kegiatan terakomodir secara keseluruhan untuk Tahun Anggaran 2016 tapi untuk pendanaan masih terdapat kekurangan dan kelebihan diantaranya untuk kebutuhan penyusunan perencanaan dan evaluasi pengendalian pendapatan daerah bidang Pendapatan II, sedangkan untuk kegiatan penunjang danannya

kesekretariatan cukup

dan

tuntutan

adanya

perbendaharaan

penambahan

dan

kegiatan

TP/TGR

diantaranya

Pemeliharaan dan Pemutakhiran Basis data PBB P2 untuk menunjang didalam proses penyusunan akurasi data dan tertib administrasi, serta Pemeliharaan rutin berkala arsip daerah untuk menunjang di dalam pelaksanaan penataan arsip, begitu pula terjadi pada kegiatan-kegiatan lainnya yang masih perlu penyesuaian pergeseran program kegiatan, antara besaran dana yang dibutuhkan dengan dana yang ada pada rancangan awal RKPD. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam rumusan kebutuhan program dan kegiatan Tahun 2016 hasil review rancangan awal RKPD pada tabel II.5 dibawah ini :


36

BAB III TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN

III.1

TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL Sesuai rumusan RPJMN Tahun 2016-2020, telah ditetapkan 11

(sebelas) Prioritas Pembangunan Nasional, sebagaimana terlihat dalam matrik di bawah ini: MATRIK PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN BANDUNG NO

Tema Prioritas Pembangunan Prioritas Pembangunan

1)

Reformasi Birokrasi Tata Kelola

dan

2)

Pendidikan

3)

Kesehatan

4)

Penanggulangan Kemiskinan

5)

Ketahanan Pangan

6)

Infrastruktur

7)

Iklim Investasi dan Iklim Usaha

8)

Energi

9)

Lingkungan Hidup Pengelolaan Bencana

dan

10) Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, dan Pasca-konflik; serta 11) Kebudayaan, kreativitas dan inovasi teknologi.


41

Kesebelas prioritas pembangunan nasional tersebut merupakan kewajiban dan tanggung jawab bersama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang harus disukseskan bersama-sama sehingga sasaran dapat dicapai sesuai dengan tahapan dan waktu yang telah ditetapkan dan harus sejalan dengan prioritas pembangunan di daerah.

III.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA AWAL DPPK Tujuan Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan adalah : 1.

Terwujudnya peningkatan kualitas dan profesionalisme sumber daya aparatur pengelola pendapatan dan keuangan daerah;

2.

Terwujudnya optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah;

3.

Terwujudnya peningkatan kualitas data potensi pendapatan pajak daerah sebagai dasar penetapan target pendapatan pajak daerah;

4.

Terwujudnya operasional

perumusan pengelolaan

kebijakan Pajak

teknis

Daerah

dan

serta

pelaksanaan

aspek

legalitas

pemungutan Pajak Daerah; 5.

Terwujudnya perencanaan, pengendalian, dan pengawasan internal pengelolaan pajak daerah;

6.

Terwujudnya penerapan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Objek Pajak (SISMIOP), Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD), Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) serta Sistem Gaji Pegawai;


42

7.

Tersusunnya APBD dan Perubahan APBD Kabupaten Bandung beserta Penjabarannya;

8.

Tersusunnya Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bandung sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dan Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD berserta Penjabarannya;

9.

Terwujudnya peningkatan pengendalian operasional dalam rangka menjaga likuiditas dan stabilitas keuangan daerah;

10. Terwujudnya

peningkatan

keuangan/perbankan

dan

investasi BUMD

daerah

dalam

kepada

rangka

lembaga

meningkatkan

Pendapatan Asli Daerah; 11. Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat

Wajib Pajak; 12. Terwujudnya peningkatan pelayanan administrasi perbendaharaan; 13. Terwujudnya peningkatan tertib administrasi pengelolaan TP/TGR.

Sedangkan sasaran DPPK adalah sebagai berikut: 1.

Tercapainya peningkatan kualitas dan profesionalisme SDM aparatur pengelola pendapatan dan keuangan daerah;

2.

Tercapainya peningkatan sumber-sumber pendapatan pajak daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi;

3.

Tercapainya peningkatan kualitas data potensi pendapatan pajak daerah sebagai dasar penetapan target pendapatan pajak daerah;

4.

Tersedianya Perda dan Perbup Pemungutan Pajak Daerah;


43

5.

Tercapainya

peningkatan

kualitas

perencanaan

pengendalian

operasional pengelolaan pajak daerah serta pengawasan internal pemungutan Pajak Daerah; 6.

Terwujudnya penerapan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Objek Pajak (SISMIOP), Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD), Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) serta Sistem Gaji Pegawai;

7.

Tersedianya Perda APBD dan perubahan APBD beserta Perbup Penjabaran APBD dan Perubahan APBD;

8.

Tersedianya

Laporan

Keuangan

Kabupaten

Bandung,

Perda

Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD dan Perbup Penjabaran Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD; 9.

Tersedianya likuiditas dan stabilitas keuangan daerah;

10. Tercapainya

peningkatan

lembaga/perbankan

dan

BUMD

investasi dalam

daerah rangka

kepada

meningkatkan

Pendapatan Asli; 11. Tercapainya peningkatan pelayanan pajak daerah; 12. Tercapainya pelayanan administrasi perbendaharaan; 13. Tersedianya Perda Penyelesaian Kerugian Daerah dan tercapainya

peningkatan administrasi pengelolaan TP/TGR;


44

III.3

PROGRAM DAN KEGIATAN Rencana Program dan Kegiatan prioritas yang disusun dan

diajukan untuk ditempuh dalam APBD Tahun Anggaran 2016, adalah program gabungan untuk mendukung program urusan SKPD dan urusan wajib yang akan dilaksanakan di DPPK dapat dilihat pada Tabel III.1 di bawah ini : TABEL III.1 PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2016 No

Program/Kegiatan

1

2

I

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1

2

3 4 5 6 7 8


Kegiatan

Pagu Anggaran

3

4

Prosentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran (Operasional Perkantoran) Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Kegiatan Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Penyediaan Alat tulis Kantor Penyediaan Barang dan Cetakan Penggandaan

4.101.801.000,00

20.000.000,00 200.000.000,00

300.000.000.00

15.000.000,00 18.000.000,00 175.500.000,00 154.000.000,00 165.000.000,00

45

9

10 `11 12 13 14

15

16

17

18

II

1

2

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Kegiatan penyediaan Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran Penyediaan Jasa Pengelolaan Keuangan Daerah Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Belanja Tidak Langsung Non Belanja Pegawai SKPKD/UPTD BTL Kegiatan Penyediaan Jasa Operasional UPTD dalam Pengelolaan Pajak Daerah Program Prosentase Peningkatan Sarana Pemenuhan Sarana Dan Prasarana dan Prasarana Aparatur Perkantoran Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional


45.000.000,00

547.630.000,00 45.000.000,00

65.000.000,00 294.100.000,00

250.000.000,00 50.400.000,00

902.437.930.00

327.733.070,00

500.000.000,00

913.500.000,00

478.500.000,00

435..000,00

46

III

Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Khusus tertentu

1

IV

1

V

1

2

VI

1

2

3

4

70.000.000,00 Pakaian hari-hari

70.000.000.00

Program 80.000.000,00 Jumlah SDA yang Peningkatan dikirim untuk Kapasitas Sumber peningkatan kapasitas Daya Aparatur Pendidikan dan 80.000.000,00 Pelatihan Formal Program Peningkatan Prosentase Ketepatan Pengembangan Waktu Penyusunan 300.000.000,00 Sistem Pelaporan Dokumen Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan 150.000.000,00 Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran 150.000.000,00 Program - Prosentase Peningkatan dan Kontribusi PAD Pengembangan Terhadap Pendapatan 13.252.219.784,00 Pengeloalan Daerah (%) Keuangan Daerah - Prosentase Serapan Belanja Daerah (%) Penyusunan 778.207.737,00 Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Penyusunan 265.573.000,00 Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD Penyusunan Rancangan Peraturan 537.250.431,00 Daerah tentang Perubahan APBD Penyusunan Rancangan Peraturan 211.332.000,00 KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD


47

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14 15

16


Penyusunan Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Penyusunan Sistem Informasi Keuangan Daerah Penyusunan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah Sosialisasi Paket Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumbersumber Pendapatan Daerah Penyusunan Perencanaan Evaluasi dan Pengendalian Pendapatan Daerah Penunjang Kesekretariatan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Pengembangan sistem aplikasi PBB dan BPHTB Penyusunan KUA/PPAS Kabupaten Bandung Intensifikasi dan Ekstensifikasi SumberSumber Pendapatan Daerah Penyusunan Perencanaan Evaluasi dan Pengendalian

506.001.100,00

282.244.600,00

52.706.500,00

597.390.200,00 330.000.000,00

1.200.000.000,00

1.000.000.000,00

275.000.000,00

1.605.750.216,00

385.000.000,00

1.760.000.000,00

250.000.000.00

48

pendapatan Daerah 17

VII

Pemeliharaan Pemutakhiran Data PBB P2 Program Pemeliharaan Rutin Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan

dan Basis

3.215.764.000,00

Program Penataan Arsip SKPD

216.733.000,00

Pemeliharaan rutin berkala arsip daerah

216.733.000,00

Sedangkan untuk rumusan rencana program dan kegiatan prakiraan maju Tahun 2017 secara pagu indikatif dapat dilihat pada Tabel III.2 dibawah ini :


49

BAB IV PENUTUP

Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan

sebagai Dinas

yang dibentuk sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2012 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bandung, dituntut untuk dapat meningkatkan kualitas pelayanan baik kepada masyarakat maupun Dinas/Instansi terkait.

Oleh karena itu dalam

Rencana Kerja Awal (Renja) yang berisi rencana dan target pelaksanaan program dan kegiatan dalam Tahun 2016 diarahkan kepada pencapaian rencana

strategis

(Renstra)

2016-2020

Dinas

Pendapatan

dan

Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bandung. Rencana Kerja Awal (Renja) Tahun 2016 yang disusun untuk dapat direalisasikan dan dicapai semaksimal mungkin sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan. Oleh karena itu dukungan dan komitmen dari seluruh aparatur pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya secara konsekuen dan konsisten dengan dilandasi tangungjawab serta pengabdian yang tinggi harus terus ditingkatkan. Demikian pula perlu adanya dukungan dari pihak-pihak lain yang secara langsung maupun tidak langsung terkait dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan sehingga renja ini secara sinergi dapat mendukung pada pencapaian Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Bandung Tahun 2016. Akhirnya kami berharap, Rencana Kerja Awal (Renja) pada DPPK Tahun 2016 ini dapat dijadikan bahan dalam rangka pencapaian Visi Misi Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan.


55

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2016 KABUPATEN BANDUNG DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN

Kode

Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan

1

2


x

xx 01

x

xx 01 01 Penyediaan Menyurat

x

x

Jasa

Rencana Tahun 2016 Indikator Kinerja Program / Kegiatan

Lokasi

3

4

Target Capaian Kinerja 5

Prosentase Permenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran (operasional perkantoran) Surat Jumlah Surat menyurat

Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif 6

Hasil Verifikasi Bappeda Tanggal 29 Mei 2015

Bertambah Berkurang

10

5,001,800,730.00

21,101,801,000.00

16,100,000,270.00

Kab.Bandung

DPPK

5000 Surat

20,000,000.00

20,000,000.00

-

xx 01 02 Kegiatan Penyediaan Jasa Jumlah Pemenuhan Listrik, Air, Komunikasi, Sumber Daya Air Telepon dan Internet dan Listrik

Kab.Bandung

DPPK

3 APJ

200,000,000.00

17,200,000,000.00

xx 01 05 Kegiatan Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah xx 01 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan

Jumlah penyediaan jasa keamanan kantor selama 1 thn Jumlah kebutuhan akan jasa administrasi keuangan selama 1 thn

Kab.Bandung

DPPK

300,000,000.00

300,000,000.00

-

Kab.Bandung

DPPK

1 Dok / 8 Org 4 Jenis/ 12 Bln

15,000,000.00

15,000,000.00

-

xx 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor xx 01 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja xx 01 10 Penyediaan alat tulis kantor

Jumlah Penyediaan jasa kebersihan

Kab.Bandung

DPPK

2 Org

18,000,000.00

18,000,000.00

-

Jumlah Pemenuhan kebutuhan jasa perbaikan peralatan kantor Jumlah Penyediaan alat tulis kantor (Jenis) xx 01 11 Penyediaan barang cetakan dan Jumlah Pemenuhan kebutuhan akan penggandaan cetakan dan penggandaan

Kab.Bandung

DPPK

11 Jenis

175,500,000.00

175,500,000.00

-

Kab.Bandung

DPPK

64 Jenis

154,000,000.00

154,000,000.00

-

Kab.Bandung

DPPK

47 Jenis

165,000,000.00

165,000,000.00

-

xx 01 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor xx 01 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Kab.Bandung

DPPK

11 Jenis

45,000,000.00

45,000,000.00

-

Kab.Bandung

DPPK

10 Jenis/ 12 Bln

574,630,000.00

574,630,000.00

-

-

x

x x x x x

x

Jumlah Pemenuhan kebutuhan akan alat listrik/penerangan bangunan kantor selama 1 thn Jumlah Pemenuhan kebutuhan akan peralatan dan perlengkapan kantor selama 1 thn

17,000,000,000.00 -

Kode


1

2

x

xx 01 14 Penyediaan peralatan rumah tangga

x

Rencana Tahun 2016 Indikator Kinerja Program / Kegiatan 3

Lokasi 4

5


6

10

Bertambah Berkurang

DPPK

xx 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan Jumlah Pemenuhan akan bahan peraturan perundang-undangan bacaan dan Buku Peraturan Perundang-undangan Jumlah Pemenuhan kebutuhan xx 01 17 Penyediaan makanan dan minuman makanan dan minuman kebutuhan kantor selama 1 tahun Pemenuhan kebutuhan koordinasi xx 01 18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah dan konsultasi selama 1 thn

Kab.Bandung

DPPK 8 Jenis/ 12 Bln

Kab.Bandung


394,100,000.00

294,100,000.00

(100,000,000.00)

Kab.Bandung

DPPK

12 Bln

350,000,000.00

250,000,000.00

(100,000,000.00)

x

Jumlah Kebutuhan tenaga xx 01 19 Kegiatan Penyediaan Pendukung Administrasi/Teknis pendukung administrasi selama 1 dan Perkantoran thn

Kab.Bandung

DPPK

60 Bok

x

xx 01 23 Penyediaan Jasa Pengelolaan Keuangan Daerah

Jumlah pemenuhan pelayanan dokumen belanja pegawai serta pelayanan penatausahaan perbendaharaan kabupaten bandung

Kab.Bandung

DPPK 4 Jenis & 72 SKPD / 12 Bln

1,102,437,930.00

902,437,930.00

(200,000,000.00) -

x

xx 01 21 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Belanja Tidak Langsung Non Belanja Pegawai SKPKD/UPTD BTL xx 01 31 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Operasional UPTD dalam Pengelolaan Pajak Daerah

Jumlah kegiatan penyediaan Jasa penunjang Belanja Tidak langsung Non Belanja Pegawai pada SKPKD/UPTD BTL Jumlah kegiatan penyediaan Jasa Penunjang Operasional UPTD Pajak Daerah

Kab.Bandung


427,732,800.00

327,733,070.00

(99,999,730.00)

Kab.Bandung

DPPK

900,000,000.00

500,000,000.00

(400,000,000.00)

Kab.Bandung

DPPK

1,553,500,000.00

913,500,000

(640,000,000.00)

Kab.Bandung

DPPK

678,500,000.00

478,500,000.00

(200,000,000.00)

x

x

Program Peningkatan Sarana Prosentase Pemenuhan Sarana Dan Prasarana Aparatur dan Prasarana Perkantoran

x

xx 02

x

xx 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Jumlah pemeliharaan seluruh ruangan gedung kantor DPPK dan UPTD

45 Jenis

Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif

Kab.Bandung

x

Jumlah Pemenuhan kebutuhan peralatan rumah tangga kantor

Target Capaian Kinerja

8 UPTD/ 48 Dok

2 Lt & 8 Unit

45,000,000.00

45,000,000.00

-

65,000,000.00

65,000,000.00

-

50,400,000.00

50,400,000.00

-

Kode


1

2

Rencana Tahun 2016 Indikator Kinerja Program / Kegiatan 3

x

xx 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

x

xx 03

x

xx 03 05 Pengadaan Pakaian Khusus hari- Jumlah pemenuhan Kebutuhan hari Tertentu Pakaian Khusus hari-hari tertentu

x

xx 05

x


Lokasi 4

5

Kab.Bandung

DPPK 2 Jenis/ 49 Unit

Program Peningkatan Disiplin Pemenuhan Kebutuhan Pakaian Aparatur Khusus

Kab.Bandung


6

10

Bertambah Berkurang

875,000,000.00

435,000,000.00

DPPK

70,000,000.00

70,000,000.00

-

Kab.Bandung

DPPK 500 Buah

70,000,000.00

70,000,000.00

-

Kab.Bandung

DPPK

80,000,000.00

80,000,000.00

-

xx 05 01 Pendidikan dan pelatihan formal Jumlah penyediaan anggaran untuk pengiriman peserta dari DPPK dalam diklat yang diselenggarakan oleh pihak lain Program Peningkatan Prosentase Ketepatan Waktu xx 06 Pengembangan Sistem Penyusunan Dokumen Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Kab.Bandung

DPPK 50 Org/ 12 Bln

80,000,000.00

80,000,000.00

-

Kab.Bandung

DPPK

300,000,000.00

300,000,000.00

-

x

xx 06 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Jumlah penyusunan laporan kinerja dan ikhtisar realisasi keuangan SKPD

Kab.Bandung


150,000,000.00

150,000,000.00

-

x

xx 06 02 Penyusunan laporan keuangan semesteran

Jumlah penyusunan laporan keuangan bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan DPPK

Kab.Bandung


150,000,000.00

150,000,000.00

-

x

Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas serta BBM untuk pejabat struktural dan petugas operasional


Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Jumlah SDA yang Dikirim untuk peningkatan kapasitas

(440,000,000.00)

Kode 1

1 20 17

Rencana Tahun 2016


Indikator Kinerja Program / Kegiatan

2

3

Program Peningkatan dan - Prosentase Kontribusi PAD Pengembangan Pe-ngelolaan Terhadap Pendapatan Daerah (%) Keuangan Daerah


Lokasi 4

Kab.Bandung

5

DPPK


13,252,219,784.00


Bertambah Berkurang

10

13,252,219,784.00

- Prosentase serapan Belanja Daerah (%)

-

-

Jumlah penyediaan Perda 1 20 17 06 Penyusunan Rancangan peraturan daerah tentang APBD Kabupaten Bandung Tentang APBD

Kab.Bandung

DPPK 400 Buku

778,207,737.00

778,207,737.00

-

1 20 17 07 Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD 1 20 17 08 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD

Jumlah penyediaan Peraturan Bupati Bandung Tentang Penjabaran APBD

Kab.Bandung

DPPK

75 Buku

265,573,000.00

265,573,000.00

-

Jumlah penyediaan Perda Kabupaten Bandung Tentang Perubahan APBD beserta Lampiran

Kab.Bandung

DPPK 250 Buku

537,250,647.00

537,250,431.00

(216.00)

1 20 17 09 Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD

Jumlah penyediaan Peraturan Bupati Bandung Tentang Penjabaran Perubahan APBD beserta lampiran

Kab.Bandung

DPPK

80 Buku

211,332,000.00

211,332,000.00

-

1 20 17 10 Penyusunan Rancangan Perda Jumlah penyusunan Perda tentang Pertanggungjawaban Kabupaten Bandung tentang Pelaksanaan APBD pertanggungjawaban pelaksanaan APBD

Kab.Bandung

DPPK 200 Buku

506,001,100.00

506,001,100.00

-

1 20 17 11 Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 1 20 17 12 Penyusunan Sistem Informasi Keuangan Daerah

Jumlah penyusunan Peraturan Bupati Bandung Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD

Kab.Bandung

DPPK 200 Buku

282,244,600.00

282,244,600.00

-

Jumlah penyediaan laporan keuangan tugas pembantuan sesuai SIKD

Kab.Bandung

DPPK 120 Buku

52,706,500.00

52,706,500.00

-

Rencana Tahun 2016

Kode



1

2

3


Lokasi 4

5



6

10

Bertambah Berkurang

1 20 17 13 Penyusunan Sistem Informasi Jumlah pelaksanaan pengelolaan Pengelolaan Keuangan Daerah keuangan dengan menggunakan aplikasi SIPKD pada seluruh Seluruh SKPD di Kabupaten Bandung

Kab.Bandung

DPPK

1 Apl

597,390,200.00

597,390,200.00

-

Jumlah pelaksanaan sosialisasi 1 20 17 14 Sosialisasi Paket Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan peraturan perundang undangan di Daerah bidang pengelolaan keuangan daerah baik kepada petugas pengelolaan keuangan SKPD di Kabupaten Bandung

Kab.Bandung

DPPK

1 Keg/ 3 Jenis

330,000,000.00

330,000,000.00

-

1 20 17 19 Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah

Jumlah pelaksanaan kegiatan Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah Pajak Hotel, Restoran,Hiburan reklame,PPJ, Mineral bukan logam dan batuan, Parkir dan Air Tanah.

Kab.Bandung

DPPK 4 Jenis/ 1 Keg

1,200,000,000.00

1,200,000,000.00

-

1 20 17 20 Penyusunan Perencanaan Pendataan, Evaluasi dan pengendalian pendapatan Daerah

Jumlah pelaksanaan kegiatan perencanaan,dan pengendalian pendapatan daerah Pajak Hotel, Restoran,Hiburan reklame,PPJ, Mineral bukan logam dan batuan, Parkir dan Air Tanah.

Kab.Bandung


1,000,000,000.00

1,000,000,000.00

-

1 20 17 24 Penunjang Kesekretariatan Tuntutan Perbendaharaan dan TPTGR

Jumlah pelaksanaan Penyelesaian Kerugian Daerah (TPTGR)

Kab.Bandung

DPPK

275,000,000.00

275,000,000.00

-

1 Dok

Rencana Tahun 2016

Kode



1

2

3


Lokasi 4

5

1 20 17 25 Pengembangan Sistem Aplikasi Jumlah pelaksanaan pengembangan PBB P2 dan BPHTB dan pemeliharaan Aplikasi PBB-P2 (Software, Hardware dan brainware 1 Paket)

Kab.Bandung

DPPK

15 Jenis/ 12 Bln

1 20 17 39 Penyusunan KUA/PPAS Kabupaten Bandung Murni dan Perubahan

Jumlah penyusunan KUA/PPAS Kabupaten Bandung

Kab.Bandung

DPPK

Dok


Jumlah pelaksanaan kegiatan Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah PBB, BPHTB, dana perimbangan, lain-lain pendapatan yang sah

Kab.Bandung

1 20 17 41 Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi Pengendalian pendapatan daerah

Jumlah pelaksanaan kegiatan Perencanaan, Evaluasi Pengendalian Operasional PBB & BPHTB



Bertambah Berkurang

10

1,605,750,000.00

1,605,750,216.00

385,000,000.00

385,000,000.00

-


1,760,000,000.00

1,760,000,000.00

-

Kab.Bandung


250,000,000.00

250,000,000.00

-

1 20 17 43 Pemeliharaan dan Pemutakhiran Jumlah penyusunan akurasi data Basis Data PBB P2 dan tertib administrasi PBB P2

Kab.Bandung

DPPK

3,215,764,000.00

3,215,764,000.00

-

Program Pemeliharaan Rutin Program Penataan Arsip SKPD Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan

Kab.Bandung

DPPK

216,733,000.00

216,733,000.00

-

Kab.Bandung

DPPK

216,733,000.00

216,733,000.00

-

7,005,300,730.00

22,465,301,000.00

15,460,000,270.00

13,468,952,784.00 20,474,253,514.00

13,468,952,784.00 35,934,253,784.00

15,460,000,270.00

1 20 17

1 20 17 02 Pemeliharaan rutin berkala Arsip Jumlah pelaksanaan penataan Arsip Daerah Jumlah Program dan Kegiatan pada setiap SKPD Jumlah Program Wajib JUMLAH TOTAL

25 Jenis

216.00

LAMPIRAN VI

: PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR : TANGGAL :

TAHAPAN DAN TATA CARA PENYUSUNAN RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (Renja SKPD )

A.

BAGAN ALIR TAHAPAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH

B.

PERSIAPAN PENYUSUNAN RENJA SKPD

C.

PENYUSUNAN RANCANGAN RENJA SKPD

D.

PELAKSANAAN FORUM SKPD

E.

PENETAPAN

RENJA

S

Renja DPPK 2015

2

2

Bagan Alir Tahapan Penyusunan Renja SKPD Kabupaten/Kota Rancangan Awal RKPD

PENYUSUNAN RANCANGAN RENJA SKPD

Surat Edaran KDH

(perihal penyampaian rancangan awal RKPD sebagai bahan penyusunan rancangan renja-SKPD) · agenda penyusunan RKPD, · pelaksanaan forum SKPD, · musrenbang RKPD, · batas waktu penyampaian rancangan renja-SKPD kepada Bappeda

PENETAPAN RENJA SKPD PENYUSUNAN RKPD

Sinkronisasi Kebijakan Nasional dan Provinsi

Rancangan Renja SKPD

Persiapan Penyusunan Renja-SKPD

Mereview hasil evaluasi renja SKPD tahun lalu berdasarlan Renstra-SKPD

Penelaahan Rancangan Awal RKPD

Pengolahan data dan informasi

Analisis Gambaran pelayanan SKPD

penentuan isu-Isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD

Rancangan Renja SKPD · Pendahuluan, · evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan pencapaian renstra SKPD · Tujuan, sasaran dan program kegiatan, · Indikator Kinerja dan kelompok sasaran yg menggambarkan pencapaian renstra SKPD

Penyesuaian Rancangan Renja-SKPD

Pembahasan Renja SKPD pada Forum SKPD Provinsi

Perumusan Tujuan dan sasaran

· Pendahuluan, · evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan pencapaian renstra SKPD · Tujuan, sasaran dan program kegiatan, · Indikator Kinerja dan kelompok sasaran yg menggambarkan pencapaian renstra SKPD · dana indikatif beserta sumbernya serta prakiraan maju berdasarkan pagu indikatif · sumber dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program dan kegiatan · penutup

Perumusan kegiatan prioritas

Penelaahan usulan kegiatan masyarakat

Renja DPPK 2015

Penyempurnaan Rancangan Renja

Musrenbang kecamatan

Berita Acara Hasil Kesepakatan Musrenbang Kecamatan

Musrenbang Desa

Berita Acara Hasil Kesepakatan Musrenbang Desa

Pelaksanaan Musrenbang RKPD

Berita Acara Hasil Kesepakatan Musrenbang Kabupaten/Kota

Pembahasan Renja SKPD pada Forum SKPD Kabupaten/Kota Berita Acara Hasil Kesepakatan Forum SKPD

Penyusunan Rancangan RKPD

Rancangan Renja-SKPD Nota Dinas Pengantar Kepala SKPD perihal penyampaian Rancangan Renja-SKPD kepada Bappeda

Verifikasi Rancangan Renja SKPD

Penyusunan KUA dan PPAS

Tidak sesuai

KUA & PPAS YANG DISEPAKATI KDH DAN DPRD

sesuai

Perumusan Rancangan Akhir RKPD

PerKDH RKPD Kab./Kota

Penyesuaian Rancangan Renja-SKPD

Pengesahan Renja-SKPD oleh KDH Penetapan RenjSKPD oleh Kepala SKPD

Renja SKPD

· Pendahuluan, · evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan pencapaian renstra SKPD · Tujuan, sasaran dan program kegiatan, · Indikator Kinerja dan kelompok sasaran yg menggambarkan pencapaian renstra SKPD · dana indikatif beserta sumbernya serta prakiraan maju berdasarkan pagu indikatif · sumber dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program dan kegiatan · penutup

2

-4-

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN BANDUNG Nomor :

/

/2015

tentang PENETAPAN RENCANA KERJA (RENJA) DPPK KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2015 Menimbang

: a.

Bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Bupati Bandung Nomor 050/Kep. 335-bappeda/2013 tentang Penetapan

Memperhatikan

Rencana Kerja (Renja) SKPD Lingkup Kabupaten Bandung. Untuk

pelaksanaan

Pengelolaan

pada

Keuangan

Dinas

perlu

Pendapatan

ditindaklanjuti

dan

dengan

Keputusan Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Kabupaten Bandung; b.

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala DPPK tentang

Penetapan

Pendapatan

dan

Rencana

Pengelolaan

Kerja

(Renja)

Keuangan

Dinas

Kabupaten

Bandung Tahun 2015; Mengingat

: 1. Undang-undang Pembentukan

Nomor

14

Tahun

Daerah-daerah

1950

tentang

Kabupaten

Dalam

Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Pembentukan Lingkungan

Nomor

14

Tahun

Daerah-Daerah Propinsi

Jawa

Barat

1950

tentang

Kabupaten

Dalam

(Lembaran

Negara

Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor

47,

Tambahan

Lembaran

Negara

Republik

Indonesia Nomor 4286) ; 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 4. Undang–undang Pemerintahan

Nomor Daerah

32

Tahun

(Lembaran

2004

Negara

tentang Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 5. Undang-undang

Nomor

33

Tahun

2004

tentang

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan

Daerah

(Lembaran

Negara

Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan

Daerah

(Lembaran

Negara

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian

Urusan Pemerintahan

antara

Pemerintah,

Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor

19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 10. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 20102014; 11. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2014; 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman

Pengelolaan

Keuangan

Daerah,

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri dalam Negeri

Nomor

13

Tahun

2006

tentang

Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah; 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008

tentang

Pengendalian,

Tahapan, dan

Evaluasi

Tatacara

Penyusunan,

Pelaksanaan

Rencana

Pembangunan Daerah; 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2014; 15. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2004

tentang

Transparansi

dan

Partisipasi

dalam

Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2004 Nomor 29 Seri D); 16. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2004

tentang

Transparansi

dan

Partisipasi

dalam

Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2004 Nomor 29 Seri D); 17. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2005

tentang

Tata

Cara

Penyusunan

Pembangunan Daerah (Lembaran

Perencanaan

Daerah Kabupaten

Bandung Tahun 2005 Nomor 4 Seri D); 18. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pedoman Kerjasama Pemerintah Daerah Kabupaten

Bandung

(Lembaran

Daerah

Kabupaten

Bandung Tahun 2006 Nomor 3 Seri D); 19. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 2); 20. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 17); 21. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bandung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2011 Nomor 7); 22. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bandung Tahun 2010-2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 11 Nomor 11); 23. Peraturan Bupati Bandung Nomor 21 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2014; 24. Keputusan Bupati No 050/Kep.335-Bappeda/2013 tentang tentang Penetapan / Pengesahan Renja SKPD Kabupaten Bandung Tahun 2014

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERTAMA

: Renja DPPK Kabupaten Bandung Tahun 2015.

KEDUA

: Renja sebagaimana Diktum Pertama dengan sistematika sebagai berikut : BAB I PENDAHULUAN I.1

Latar Belakang

I.2

Landasan Hukum

I.3

Maksud dan Tujuan

I.4

Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN HASIL RENJA DPPK TAHUN 2014 II.1

Analisis Gambaran Pelayanan DPPK

II.2

Evaluasi Pelaksanaan Renja dan capaian Renstra DPPK

II.3

Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi DPPK

II.4

Telaahan Terhadap Rancangan Awal RKPD

BAB III TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN III.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional III.2 Tujuan dan Sasaran Renja DPPK III.3 Program dan Kegiatan BAB IV PENUTUP

KETIGA

: RENJA sebagaimana Diktum Kedua merupakan pedoman Dinas

Pendapatan

dan

Pengelolaan

Keuangan

untuk

melaksanakan program kegiatan Tahun Anggaran 2015. KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Soreang pada tanggal

2015

KEPALA DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN BANDUNG

Dra. Hj. SITI NURAINI ALIMAH, M.Si. Pembina Utama Muda NIP 195912171986032009

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2016 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2017 KABUPATEN BANDUNG DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN

Kode


1

2



Lokasi

3

4

Rencana Tahun 2016 Target Kebutuhan Dana / Pagu Capaian Indikatif Kinerja 5

Prosentase Permenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran (operasional perkantoran)

x

xx 01

x

xx 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Surat menyurat dan Kearsipan

Kab.Bandung

DPPK 5000 Surat

x

xx 01 02 Kegiatan Penyediaan Jasa Terpenuhinya kebutuhan Komunikasi, Sumber Daya Air penerangan listrik DPPK dan Kantor dan Listrik UPTD

Kab.Bandung

DPPK

x

xx 01 05 Kegiatan Penyediaan Jasa Terselenggaranya pengamanan Jaminan Barang Milik Daerah kantor selama 1 thn xx 01 07 Penyediaan jasa administrasi pemenuhan kebutuhan akan jasa keuangan administrasi keuangan selama 1 thn

Kab.Bandung

DPPK

Kab.Bandung

DPPK

x

xx 01 08 Penyediaan kantor

Kab.Bandung

x

xx 01 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja xx 01 10 Penyediaan alat tulis kantor

x

x

jasa

kebersihan pemenuhan kebutuhan akan jasa kebersihan kantor dan kesehatan lingkungan kantor selama 1 thn Pemenuhan kebutuhan akan jasa perbaikan peralatan kerja Tersedianya kebutuhan ATK untuk sekretariat dan Bidang-bidang

6

Sumber Dana

Catatan Penting

7

8

Prakiraan Maju Rencana Ta Target Capaian Kinerja 9

5,001,800,730.00

20,000,000.00

APBD

5000 Surat

3 APJ

200,000,000.00

APBD

3 APJ


300,000,000.00

APBD

1 Dok / 8 Org

15,000,000.00

APBD

4 Jenis/ 12 Bln

DPPK

2 Org

18,000,000.00

APBD

2 Org

Kab.Bandung

DPPK

11 Jenis

175,500,000.00

APBD

11 Jenis

Kab.Bandung

DPPK

64 Jenis

154,000,000.00

APBD

64 Jenis

x

xx 01 11 Penyediaan barang cetakan dan Pemenuhan kebutuhan akan cetakan penggandaan dan penggandaan

Kab.Bandung

DPPK

47 Jenis

165,000,000.00

APBD

47 Jenis

x

xx 01 12 Penyediaan komponen instalasi Pemenuhan kebutuhan akan alat listrik/penerangan bangunan listrik/penerangan bangunan kantor kantor selama 1 thn

Kab.Bandung

DPPK

11 Jenis

45,000,000.00

APBD

11 Jenis

Kode


1

2

x

xx 01 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

x


x

Indikator Kinerja Program / Kegiatan 3

Lokasi 4

5

6

Sumber Dana

Catatan Penting

7

8


Kab.Bandung

DPPK

10 Jenis/ 12 Bln

574,630,000.00

APBD

10 Jenis/ 12 Bln

Kab.Bandung

DPPK

45 Jenis

45,000,000.00

APBD

45 Jenis

xx 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan Pemenuhan akan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Buku Peraturan Perundangundangan Pemenuhan kebutuhan makanan xx 01 17 Penyediaan makanan dan minuman dan minuman kebutuhan kantor

Kab.Bandung


65,000,000.00

APBD

8 Jenis/ 12 Bln

Kab.Bandung


394,100,000.00

APBD

3 Jenis/ 12 Bln

x

xx 01 18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Kab.Bandung

DPPK

12 Bln

350,000,000.00

APBD

12 Bln

x

Kebutuhan tenaga pendukung xx 01 19 Kegiatan Penyediaan Pendukung Administrasi/Teknis administrasi selama 1 thn dan Perkantoran

Kab.Bandung

DPPK

60 Bok

APBD

60 Bok

x


Kab.Bandung


1,102,437,930.00

APBD

4 Jenis & 72 SKPD / 12 Bln

x

xx 01 21 Kegiatan Penyediaan Jasa Terlaksananya kegiatan penyediaan Penunjang Belanja Tidak Jasa penunjang Belanja Tidak Langsung Non Belanja Pegawai langsung Non Belanja Pegawai pada SKPKD/UPTD BTL SKPKD/UPTD BTL

Kab.Bandung


427,732,800.00

APBD

2 Jenis/ 12 Bln

x

xx 01 31 Kegiatan Penyediaan Jasa Terlaksananya kegiatan penyediaan Penunjang Operasional UPTD Jasa Penunjang Operasional UPTD dalam Pengelolaan Pajak Pajak Daerah Daerah

Kab.Bandung

DPPK

900,000,000.00

APBD

8 UPTD/ 48 Dok

x

xx 02

Kab.Bandung

DPPK

1,553,500,000.00

APBD

x

Pemenuhan kebutuhan akan peralatan dan perlengkapan kantor selama 1 thn (248 unit) Pemenuhan kebutuhan peralatan rumah tangga kantor

Rencana Tahun 2016 Target Kebutuhan Dana / Pagu Capaian Indikatif Kinerja

Pemenuhan kebutuhan koordinasi dan konsultasi selama 1 thn

Terpenuhinya pelayanan dokumen belanja pegawai serta pelayanan penatausahaan perbendaharaan kabupaten bandung


8 UPTD/ 48 Dok

50,400,000.00

x x

Kode


1

2

xx 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor xx 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional


4

Kab.Bandung


Kab.Bandung

xx 03

x

xx 03 05 Pengadaan Pakaian Khusus hari- Pemenuhan Kebutuhan Pakaian hari Tertentu Khusus hari-hari tertentu

x

xx 05

x

xx 05 01 Pendidikan dan pelatihan formal Tersedianya anggaran untuk pengiriman peserta dari DPPK dalam diklat yang diselenggarakan oleh pihak lain Ketepatan Waktu Program Peningkatan Prosentase xx 06

x

Lokasi

Terpeliharanya seluruh ruangan, gedung kantor DPPK dan UPTD Terpeliharanya seluruh kendaraan dinas serta BBM untuk pejabat struktural dan petugas operasional

x




2 Lt & 8 Unit DPPK 2 Jenis/ 49 Unit

6

Catatan Penting

7

8


678,500,000.00

APBD

2 Lt & 8 Unit

875,000,000.00

APBD

2 Jenis/ 49 Unit

DPPK

70,000,000.00

APBD

Kab.Bandung

DPPK 500 Buah

70,000,000.00

APBD

Kab.Bandung

DPPK

80,000,000.00

APBD

Kab.Bandung

DPPK 50 Org/ 12 Bln

80,000,000.00

APBD

Kab.Bandung

DPPK

300,000,000.00

APBD

Kab.Bandung

DPPK

Sumber Dana

500 Buah

50 Org/ 12 Bln

Pengembangan Sistem Penyusunan Dokumen Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan x


Tersusunnya laporan kinerja dan ikhtisar realisasi keuangan SKPD

Kab.Bandung


150,000,000.00

APBD

4 Jenis/ 12 Bln

x


Tersusunnya laporan keuangan bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan DPPK

Kab.Bandung


150,000,000.00

APBD

4 Jenis/ 12 Bln

Kab.Bandung

DPPK

13,252,219,784.00

APBD

1 20 17

Program Peningkatan dan - Prosentase Kontribusi PAD Pengembangan Pe-ngelolaan Terhadap Pendapatan Daerah (%) Keuangan Daerah - Prosentase serapan Belanja Daerah (%)

Kode



1

2

3


Lokasi 4

5

6

Sumber Dana

Catatan Penting

7

8


Tersedianya Perda Kabupaten 1 20 17 06 Penyusunan Rancangan peraturan daerah tentang APBD Bandung Tentang APBD

Kab.Bandung

DPPK 400 Buku

778,207,737.00

APBD

400 Buku


Tersedianya Peraturan Bupati Bandung Tentang Penjabaran APBD

Kab.Bandung

DPPK

75 Buku

265,573,000.00

APBD

75 Buku

Tersedianya Perda Kabupaten Bandung Tentang Perubahan APBD beserta Lampiran

Kab.Bandung

DPPK 250 Buku

537,250,647.00

APBD

250 Buku


Tersedianya Peraturan Bupati Bandung Tentang Penjabaran Perubahan APBD beserta lampiran

Kab.Bandung

DPPK

80 Buku

211,332,000.00

APBD

80 Buku

1 20 17 10 Penyusunan Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

Tersusunnya Perda Kabupaten Bandung tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD

Kab.Bandung

DPPK 200 Buku

506,001,100.00

APBD

200 Buku


Tersusunnya Peraturan Bupati Bandung Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD

Kab.Bandung

DPPK 200 Buku

282,244,600.00

APBD

200 Buku

Tersedianya laporan keuangan tugas pembantuan sesuai SIKD

Kab.Bandung

DPPK 120 Buku

52,706,500.00

APBD

120 Buku

1 20 17 13 Penyusunan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah

Terlaksananya pengelolaan keuangan dengan menggunakan aplikasi SIPKD pada seluruh Seluruh SKPD di Kabupaten Bandung

Kab.Bandung

DPPK

597,390,200.00

APBD

1 Apl

1 Apl

Kode



1

2

3


Lokasi 4

5

6

Sumber Dana

Catatan Penting

7

8


Terlaksananya sosialisasi peraturan 1 20 17 14 Sosialisasi Paket Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan perundang undangan di bidang Daerah pengelolaan keuangan daerah baik kepada petugas pengelolaan keuangan SKPD sebanyak 142 orang 2 (dua) kali kegiatan maupun kepada wajib pajak di Kabupaten Bandung

Kab.Bandung

DPPK

1 Keg/ 3 Jenis

330,000,000.00

APBD

1 Keg/ 3 Jenis


Terlaksananya kegiatan Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah Pajak Hotel, Restoran,Hiburan reklame,PPJ, Mineral bukan logam dan batuan, Parkir dan Air Tanah.

Kab.Bandung

DPPK 4 Jenis/ 1 Keg

1,200,000,000.00

APBD

4 Jenis/ 1 Keg


Terlaksananya kegiatan perencanaan,dan pengendalian pendapatan daerah Pajak Hotel, Restoran,Hiburan reklame,PPJ, Mineral bukan logam dan batuan, Parkir dan Air Tanah.

Kab.Bandung


1,000,000,000.00

APBD

7 Jenis/ 12 Bln


Terlaksananya Penyelesaian Kerugian Daerah (TPTGR)

Kab.Bandung

DPPK

1 Dok

275,000,000.00

APBD

1 Dok

1 20 17 25 Pengembangan Sistem Aplikasi Terlaksananya pengembangan dan PBB P2 dan BPHTB pemeliharaan Aplikasi PBB-P2 (Software, Hardware dan brainware 1 Paket)

Kab.Bandung

DPPK

15 Jenis/ 12 Bln

1,605,750,000.00

APBD

15 Jenis/ 12 Bln

1 20 17 39 Penyusunan KUA/PPAS Kabupaten Bandung Murni dan Perubahan

Kab.Bandung

DPPK

Dok

385,000,000.00

APBD

Dok

Tersusunnya KUA/PPAS Kabupaten Bandung

Kode


1

2



Lokasi 4

3

5

6

Sumber Dana

Catatan Penting

7

8



Terlaksananya kegiatan Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah PBB, BPHTB, dana perimbangan, lain-lain pendapatan yang sah

Kab.Bandung


1,760,000,000.00

APBD

4 Jenis/ 12 Bln


Terlaksananya kegiatan Perencanaan, Evaluasi Pengendalian Operasional PBB & BPHTB

Kab.Bandung


250,000,000.00

APBD

4 Jenis/ 12 Bln

Kab.Bandung

DPPK

3,215,764,000.00

APBD

Kab.Bandung

DPPK

216,733,000.00

APBD

Kab.Bandung

DPPK

216,733,000.00

APBD

1 20 17 43 Pemeliharaan dan Pemutakhiran Tersusunnya akurasi data dan tertib Basis Data PBB P2 administrasi PBB P2 1 20 17


1 20 17 02 Pemeliharaan rutin berkala Arsip Terlaksananya penataan Arsip Daerah Jumlah Program dan Kegiatan pada setiap SKPD Jumlah Program Wajib JUMLAH TOTAL

*

25 Jenis

25 Jenis

7,005,300,730.00 13,468,952,784.00 20,474,253,514.00

Keterangan : Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Sebesar 100 Juta hanya untuk kebutuhan DPPK saja, karena pada Tahun 2016 pembayaran Listrik Pemda harus dianggarkan pada masing-masing SKPD sesuai rekomendasi Inspektorat KEPALA DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN

Dra. Hj. SITI NURAINI ALIMAH, M.Si.

Kode



Lokasi

1

2

3

4


6

Sumber Dana

Catatan Penting

7

8

Prakiraan Maju Rencana Ta Target Capaian Kinerja

Pembina Utama Muda NIP. 195912171986032009

9

RAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2016 AAN MAJU TAHUN 2017 PATEN BANDUNG Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017 Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif 10

5,391,980,803.00

22,000,000.00

110,000,000.00

330,000,000.00 16,500,000.00

19,800,000.00

193,050,000.00 169,400,000.00

181,500,000.00 49,500,000.00

*

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017 Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif 10

632,093,000.00

49,500,000.00

71,500,000.00

433,510,000.00

385,000,000.00

55,440,000.00

1,212,681,723.00

470,506,080.00

990,000,000.00

1,708,850,000


746,350,000.00 962,500,000.00

77,000,000.00 77,000,000.00

88,000,000.00

88,000,000.00

330,000,000.00

165,000,000.00

165,000,000.00

14,577,441,762.40


856,028,510.70

292,130,300.00

590,975,711.70

232,465,200.00

556,601,210.00

310,469,060.00

57,977,150.00

657,129,220.00


363,000,000.00

1,320,000,000.00

1,100,000,000.00

302,500,000.00

1,766,325,000.00

423,500,000.00


1,936,000,000.00

275,000,000.00

3,537,340,400.00

238,406,300.00

238,406,300.00

7,595,830,803.00 14,815,848,062.40 22,411,678,865.40

DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN


RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2016 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2017 s/d 2020 KABUPATEN BANDUNG DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN

Kode


1

2


x

xx 01

x


x

x

Lokasi

3

4

Rencana Tahun 2016 Target Kebutuhan Dana / Capaian Pagu Indikatif Kinerja 5


7

8

9

Prakiraan Maju Kebutuhan Dana / Target Kebutuhan Dana / Target Pagu Indikatif Tahun Capaian Pagu Indikatif Tahun Capaian 2018 Kinerja 2019 Kinerja 10

11

12

21,101,801,000.00

4,402,970,803.00

4,840,267,883.30

5,324,324,671.63

DPPK

5000 Surat

20,000,000.00

22,000,000.00

24,200,000.00

26,650,000.00

xx 01 02 Kegiatan Penyediaan Jasa Jumlah pemenuhan listrik, air, Komunikasi, Sumber Daya Air telepon dan internet dan Listrik

Kab.Bandung

DPPK

3 APJ 12bln

17,200,000,000.00

110,000,000.00

121,000,000.00

133,100,000.00


Jumlah penyediaan jasa keamanan kantor selama 1 tahun Jumlah kebutuhan akan jasa administrasi keuangan selama 1 tahun kebersihan Jumlah penyediaan jasa kebersihan

Kab.Bandung

DPPK

300,000,000.00

330,000,000.00

363,000,000.00

399,300,000.00

Kab.Bandung

DPPK


15,000,000.00

16,500,000.00

18,150,000.00

19,965,000.00

xx 01 08 Penyediaan jasa kantor xx 01 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja xx 01 10 Penyediaan alat tulis kantor

Kab.Bandung

DPPK

2 Org

18,000,000.00

19,800,000.00

21,780,000.00

23,958,000.00

Jumlah pemenuhan kebutuhan jasa perbaikan peralatan kantor Jumlah penyediaan alat tulis kantor (jenis) xx 01 11 Penyediaan barang cetakan dan Jumlah pemenuhan kebutuhan akan penggandaan cetakan dan penggandaan

Kab.Bandung

DPPK

11 Jenis

175,500,000.00

193,050,000.00

212,355,000.00

233,590,500.00

Kab.Bandung

DPPK

64 Jenis

154,000,000.00

169,400,000.00

183,340,000.00

201,674,000.00

Kab.Bandung

DPPK

47 Jenis

165,000,000.00

181,500,000.00

199,650,000.00

219,615,000.00


Jumlah pemenuhan kebutuhan akan alat listrik/penerangan bangunan kantor selama 1 thn Jumlah pemenuhan kebutuhan akan peralatan dan perlengkapan kantor selama 1 thn

Kab.Bandung

DPPK

11 Jenis

45,000,000.00

49,500,000.00

54,450,000.00

59,895,000.00

Kab.Bandung


574,630,000.00

632,093,000.00

695,302,300.00

764,832,530.00

x


Jumlah pemenuhan kebutuhan peralatan rumah tangga kantor

Kab.Bandung

DPPK

45 Jenis

45,000,000.00

49,500,000.00

54,450,000.00

59,895,000.00

x

xx 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan Jumlah pemenuhan akan bahan peraturan perundang-undangan bacaan dan Buku Peraturan Perundang-undangan Jumlah pemenuhan kebutuhan xx 01 17 Penyediaan makanan dan minuman makanan dan minuman kebutuhan kantor Pemenuhan kebutuhan koordinasi xx 01 18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah dan konsultasi selama 1 thn

Kab.Bandung

DPPK

8 Jenis/ 12 Bln

Kab.Bandung

DPPK

3 Jenis/ 12 Bln

294,100,000.00

433,510,000.00

476,861,000.00

524,547,100.00

Kab.Bandung

DPPK

12 Bln

250,000,000.00

385,000,000.00

423,500,000.00

465,850,000.00

x x x x x

x

x

x

Surat Jumlah surat menyurat

6

Target Kebutuhan Dana / Target Capaian Pagu Indikatif Tahun Capaian Kinerja 2017 Kinerja

Kab.Bandung

x

Jasa


65,000,000.00

71,500,000.00

78,650,000.00

86,515,000.00

13

Kode



1

2

3

Rencana Tahun 2016 Target Kebutuhan Dana / Capaian Pagu Indikatif Kinerja

Lokasi 4

5

6

7

8

9

10

12

Kab.Bandung

DPPK

x



Kab.Bandung


902,437,930.00

1,212,681,723.00

1,333,949,895.30

1,467,344,884.83

x

xx 01 21 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Belanja Tidak Langsung Non Belanja Pegawai SKPKD/UPTD BTL xx 01 31 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Operasional UPTD dalam Pengelolaan Pajak Daerah

Jumlah kegiatan penyediaan Jasa Kab.Bandung penunjang Belanja Tidak langsung Non Belanja Pegawai pada SKPKD/UPTD BTL Jumlah kegiatan penyediaan Jasa Kab.Bandung Penunjang Operasional UPTD Pajak Daerah

DPPK

2 Jenis/ 12 Bln

327,733,070.00

470,506,080.00

517,556,688.00

569,312,356.80

DPPK

8 UPTD/ 48 Dok

500,000,000.00

990,000.00

1,089,000.00

1,197,900.00

913,500,000.00

1,708,850,000

1,879,735,000

2,067,708,500


x

xx 02

x

xx 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

x

xx 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

x

xx 03

x

xx 03 05 Pengadaan Pakaian Khusus hari- Jumlah pemenuhan Kebutuhan hari Tertentu Pakaian Khusus hari-hari tertentu

x

xx 05

x

xx 05 01 Pendidikan dan pelatihan formal Jumlah penyediaan anggaran untuk Kab.Bandung pengiriman peserta dari DPPK dalam diklat yang diselenggarakan oleh pihak lain

x

xx 06

x



Kab.Bandung

DPPK

x



Kab.Bandung

DPPK

Jumlah pemeliharaan seluruh ruangan gedung kantor DPPK dan UPTD Jumlah pemeliharaan seluruh kendaraan dinas serta BBM untuk pejabat struktural dan petugas operasional

67,082,400.00

Kab.Bandung

DPPK

2 Lt & 8 Unit

478,500,000.00

746,350,000.00

820,985,000.00

903,083,500.00

Kab.Bandung

DPPK

2 Jenis/ 49 Unit

435,000,000.00

962,500,000.00

1,058,750,000.00

1,164,625,000.00

70,000,000.00

77,000,000.00

84,700,000.00

8,470,000.00

70,000,000.00

77,000,000.00

84,700,000.00

8,470,000.00

80,000,000.00

88,000,000.00

96,800,000.00

106,480,000.00

80,000,000.00

88,000,000.00

96,800,000.00

106,480,000.00

300,000,000.00

330,000,000.00

363,000,000.00

399,300,000.00

4 Jenis/ 12 Bln

150,000,000.00

165,000,000.00

181,500,000.00

199,650,000.00

4 Jenis/ 12 Bln

150,000,000.00

165,000,000.00

181,500,000.00

199,650,000.00



60,984,000.00

11

Jumlah kebutuhan tenaga xx 01 19 Kegiatan Penyediaan Pendukung Administrasi/Teknis pendukung administrasi selama 1 dan Perkantoran thn

x

55,440,000.00

Prakiraan Maju Kebutuhan Dana / Target Kebutuhan Dana / Target Pagu Indikatif Tahun Capaian Pagu Indikatif Tahun Capaian 2018 Kinerja 2019 Kinerja

x

60 Bok

50,400,000.00

Target Kebutuhan Dana / Target Capaian Pagu Indikatif Tahun Capaian Kinerja 2017 Kinerja

Kab.Bandung

DPPK 500 Buah

Jumlah SDA yang Dikirim untuk peningkatan kapasitas DPPK

50 Org/ 12 Bln

Program Peningkatan Prosentase Ketepatan Waktu Pengembangan Sistem Penyusunan Dokumen Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

13

Kode



Lokasi

1

2

3

4

Program Peningkatan dan - Prosentase Kontribusi PAD Pengembangan Pe-ngelolaan Terhadap Pendapatan Daerah (%) Keuangan Daerah - Prosentase serapan Belanja Daerah (%) Jumlah penyediaan Perda 1 20 17 06 Penyusunan Rancangan peraturan daerah tentang APBD Kabupaten Bandung Tentang APBD


1 20 17

Kab.Bandung

6

Target Kebutuhan Dana / Target Capaian Pagu Indikatif Tahun Capaian Kinerja 2017 Kinerja 7

8

9


11

12

13,252,219,784.00

14,577,441,762.40

16,035,185,938.64

17,638,704,532.51

DPPK 400 Buku

778,207,737.00

856,028,510.70

941,631,361.77

1,035,794,497.95


Jumlah penyediaan Peraturan Bupati Kab.Bandung Bandung Tentang Penjabaran APBD

DPPK

75 Buku

265,573,000.00

292,130,300.00

321,343,330.00

353,477,663.00

Jumlah penyediaan Perda Kabupaten Bandung Tentang Perubahan APBD beserta Lampiran

DPPK 250 Buku

537,250,431.00

590,975,711.70

650,073,282.87

715,080,611.16


Jumlah penyediaan Peraturan Bupati Kab.Bandung Bandung Tentang Penjabaran Perubahan APBD beserta lampiran

DPPK

80 Buku

211,332,000.00

232,465,200.00

255,711,720.00

281,282,892.00

1 20 17 10 Penyusunan Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

Jumlah penyediaan Perda Kabupaten Bandung tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD

Kab.Bandung

DPPK 200 Buku

506,001,100.00

556,601,210.00

612,261,331.00

673,487,464.10


Jumlah penyusunan Peraturan Kab.Bandung Bupati Bandung Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD

DPPK 200 Buku

282,244,600.00

310,469,060.00

341,515,966.00

375,667,562.60

Jumlah penyediaan laporan Kab.Bandung keuangan tugas pembantuan sesuai SIKD Jumlah pelaksanaan pengelolaan Kab.Bandung keuangan dengan menggunakan aplikasi SIPKD pada seluruh Seluruh SKPD di Kabupaten Bandung

DPPK 120 Buku

52,706,500.00

57,977,150.00

63,774,865.00

70,152,351.50

DPPK

1 Apl

597,390,200.00

657,129,220.00

722,842,142.00

795,126,356.20

1 20 17 14 Sosialisasi Paket Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Jumlah pelaksanaan sosialisasi Kab.Bandung peraturan perundang undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah baik kepada petugas pengelolaan keuangan SKPD sebanyak 142 orang 2 (dua) kali kegiatan maupun kepada wajib pajak di Kabupaten Bandung

DPPK

1 Keg/ 3 Jenis

330,000,000.00

363,000,000.00

399,300,000.00

439,230,000.00



DPPK 4 Jenis/ 1 Keg

1,200,000,000.00

1,320,000,000.00

1,452,000,000.00

1,597,200,000.00

1 20 17 13 Penyusunan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah

Kab.Bandung

Kab.Bandung

13

Kode


1

2


Rencana Tahun 2016 Target Kebutuhan Dana / Capaian Pagu Indikatif Kinerja

Lokasi 4

5



Kab.Bandung

DPPK

7 Jenis/ 12 Bln



Kab.Bandung

DPPK

1 20 17 25 Pengembangan Sistem Aplikasi Jumlah pelaksanaan pengembangan Kab.Bandung PBB P2 dan BPHTB dan pemeliharaan Aplikasi PBB-P2 (Software, Hardware dan brainware 1 Paket) 1 20 17 39 Penyusunan KUA/PPAS Kabupaten Bandung Murni dan Perubahan

Jumlah pelaksanaan KUA/PPAS Kabupaten Bandung



6


8

9


11

12

1,000,000,000.00

1,100,000,000.00

1,210,000,000.00

1,331,000,000.00

1 Dok

275,000,000.00

302,500,000.00

332,750,000.00

366,025,000.00

DPPK

15 Jenis/ 12 Bln

1,605,750,216.00

1,766,325,000.00

1,942,957,500.00

2,137,253,250.00

Kab.Bandung

DPPK

Dok

385,000,000.00

423,500,000.00

465,850,000.00

512,435,000.00


Kab.Bandung

DPPK

4 Jenis/ 12 Bln

1,760,000,000.00

1,936,000,000.00

2,129,600,000.00

2,342,560,000.00


Kab.Bandung

DPPK

4 Jenis/ 12 Bln

250,000,000.00

275,000,000.00

302,500,000.00

332,750,000.00


Kab.Bandung

DPPK

3,215,764,000.00

3,537,340,400.00

3,891,074,440.00

4,280,181,884.00

216,733,000.00

238,406,300.00

262,246,930.00

288,471,623.00

216,733,000.00

238,406,300.00

262,246,930.00

288,471,623.00

22,465,301,000.00

6,606,820,803.00

7,264,502,883.30

7,906,283,171.63

13,468,952,784.00 35,934,253,784.00

14,815,848,062.40 21,422,668,865.40

16,297,432,868.64 23,561,935,751.94

17,927,176,155.51 25,833,459,327.14

1 20 17


1 20 17 02 Pemeliharaan rutin berkala Arsip Jumlah pelaksanaan penataan Arsip Daerah Jumlah Program dan Kegiatan pada setiap SKPD Jumlah Program Wajib JUMLAH TOTAL

Kab.Bandung

DPPK

25 Jenis

13

KEPALA DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN


Kode



Lokasi

1

2

3

4


6


8

9


11

12

13


NA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2016 RAKIRAAN MAJU TAHUN 2017 s/d 2020 KABUPATEN BANDUNG Prakiraan Maju Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif Tahun 2020

Sumber Dana

14

15

5,856,757,138.79

Kebutuhan Dana Prakiraan Maju 20162020 16

41,526,121,496.72

29,315,000.00

APBD

122,165,000.00

146,410,000.00

APBD

17,710,510,000.00

439,230,000.00

APBD

1,831,530,000.00

21,961,500.00

APBD

91,576,500.00

26,353,800.00

APBD

109,891,800.00

256,949,550.00

APBD

1,071,445,050.00

221,841,400.00

APBD

930,255,400.00

241,576,500.00

APBD

1,007,341,500.00

65,884,500.00

APBD

274,729,500.00

841,315,783.00

APBD

3,508,173,613.00

65,884,500.00

APBD

274,729,500.00

APBD

396,831,500.00

577,001,810.00

APBD

2,306,019,910.00

512,435,000.00

APBD

2,036,785,000.00

95,166,500.00

Prakiraan Maju Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif Tahun 2020 14

73,790,640.00

Sumber Dana 15


APBD

307,697,040.00

1,614,079,373.31

APBD

6,530,493,806.44

626,243,592.48

APBD

2,511,351,787.28

1,317,690.00

APBD

504,594,590.00

2,274,479,350

APBD

8,844,272,850.00

993,391,850.00

APBD

3,942,310,350.00

1,281,087,500.00

APBD

4,901,962,500.00

9,317,000.00

APBD

249,487,000.00

9,317,000.00

APBD

249,487,000.00

117,128,000.00

APBD

488,408,000.00

117,128,000.00

APBD

488,408,000.00

439,230,000.00

APBD

1,831,530,000.00

219,615,000.00

APBD

915,765,000.00

219,615,000.00

APBD

915,765,000.00


Sumber Dana 15


19,402,574,985.77

APBD

80,906,127,003.32

1,139,373,947.75

APBD

4,751,036,055.17

388,825,429.30

APBD

1,621,349,722.30

786,588,672.28

APBD

3,279,968,709.01

309,411,181.20

APBD

1,290,202,993.20

740,836,210.51

APBD

3,089,187,315.61

413,234,318.86

APBD

1,723,131,507.46

77,167,586.65

APBD

321,778,453.15

874,638,991.82

APBD

3,647,126,910.02

483,153,000.00

APBD

2,014,683,000.00

1,756,920,000.00

APBD

7,326,120,000.00


Sumber Dana 15


1,464,100,000.00

APBD

6,105,100,000.00

402,627,500.00

APBD

1,678,902,500.00

2,350,978,575.00

APBD

9,803,264,541.00

563,678,500.00

APBD

2,350,463,500.00

2,576,816,000.00

APBD

10,744,976,000.00

366,025,000.00

APBD

1,526,275,000.00

4,708,200,072.40

APBD

19,632,560,796.40

317,318,785.30

APBD

1,323,176,638.30

317,318,785.30

APBD

1,323,176,638.30

8,696,911,488.79

52,939,819,346.72

19,719,893,771.07 28,416,805,259.86

82,229,303,641.62 135,169,122,988.34

KEPALA DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN


Prakiraan Maju Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif Tahun 2020

Sumber Dana

Kebutuhan Dana Prakiraan Maju 20162020

14

15

16


Rencana Kerja Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan 2015

ANGGARAN PENDAPATAN DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2015 Pendapatan Asli Daerah terdiri dari : 1. Pajak Daerah 2. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 3. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Dana Perimbangan terdiri dari: 1. Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 2. Dana Alokasi Umum 3. Dana Alokasi Khusus 4. Lain-lain Pendapatan yang Sah

1. Pajak Daerah mempunyai target sebesar Rp. 276.755.000.000,00

2. Hasil Pengelolaan Kekayaan

Daerah yang Dipisahkan mempunyai target sebesar Rp. 57.815.050.378,00

3. Lain-Lain Pendapatan Asli

Daerah Yang Sah mempunyai target sebesar Rp. 15.022.000.000,00

1. Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil

Bukan Pajak mempunyai target sebesar Rp. 217.422.886.691,00

2. Dana Alokasi Umum

mempunyai target sebesar Rp. 1.957.538.845.000,00

3. Dana Alokasi Khusus

mempunyai target sebesar Rp. 111.808.580.000,00

3. Lain-lain Pendapatan

Daerah yang sah mempunyai target sebesar Rp. 974.299.875.682,00

DPPK Mempunyai 5 Program Program yang ada di setiap SKPD antara lain : 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program Prioritas antara lain : 1. Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Anggaran Sebesar Rp. 26.291.188.133,00 dengan target capaian kinerja 100%

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Anggaran Sebesar Rp. 852.520.000,00 dengan target capaian kinerja 100%

Program Peningkatan Disiplin Aparatur Anggaran Sebesar Rp. 25.000.000,00 dengan target capaian kinerja 100%

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Anggaran Sebesar Rp. 710.086.675,00 dengan target capaian kinerja 100%

Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah Anggaran Sebesar Rp. 9.589.575.344,12 dengan target capaian kinerja 100%

TABEL II.1 REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA SKPD SAMPAI DENGAN TAHUN BERJALAN KABUPATEN BANDUNG Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan

Kode

1

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

2

Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)

3

x xx 01


Prosentase Permenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran (Operasional Perkantoran)

x xx 01 01

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Terpenuhinya pelayanan administrasi pembuatan dan pengiriman surat-menyurat

x

x

1 Surat Masuk 2 Surat Keluar Terpenuhinya kebutuhan penerangan listrik x 02 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air kantor milik Pemerintah Kabupaten dan Listrik Bandung dan jalan umum di lingkup Kabupaten Bandung

Kegiatan Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah Penyediaan Jasa Administrasi x xx 01 07 Keuangan x xx 01 05

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyedia Jasa Perbaikan x xx 01 09 Peralatan Kerja x xx 01 08

Realisasi Target Target Kinerja Kinerja Hasil Capaian Program Program dan (Renstra SKPD) Keluaran Kegiatan Tahun 2015 s/d Tahun 2014

Terselenggaranya pengamanan gedung kantor DPPK selama 1 thn Terselengaranya Pelayanan Administrasi Keuangan 1 Materai 3000 2 Materai 6000 3 Buku Bilyet Giro 4 Transfer PPJ 2 x 12 bln Terpeliharanya Kebersihan Kantor dan Lingkungan Kantor Pemenuhan kebutuhan akan Jasa perbaikan peralatan Kerja 1 Terpeliharanya Mesin Perporasi 2 Terpeliharanya Mesin Fotocopy 3 Terpeliharanya Soundsystem 4 Terpeliharanya Mesin Proyektor 5 Terpeliharanya AC Floor Standing 6 Terpeliharanya Mesin Antrian 7 Terpeliharanya Genset 8 Terpeliharanya Komp. PC 9 Terpeliharanya Komp. Notebook 10 Terpeliharanya Dot Matrix 11 Terpeliharanya Printer Laser Jet

4

9,806 9,806

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan DPPK Tahun 2015

Target

Realisasi

Tingkat Realisasi (%)

6

7

8

5

buah buah

8,991 8,991

buah buah

5,000 5,000

buah buah

Target Program dan kegiatan (Renja SKPD Tahun 2016) 9

5,000 5,000

buah buah

3

Apj

3

Apj

3

Apj

3

Apj

78,360

Rek

62,688

Rek

15,672

Rek

15,672

Rek

480

BOK

480

BOK

96

BOK

96

BOK

1,350 Lembar 3,250 Lembar 167 buku 108 kali 120

BOK

120

Lembar Lembar buku kali BOK

252

189 9 6 6 6 3 3 3 84 36 12 21

1,100 2,750 117 84

Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit

12 8 8 8 4 4 4 112 48 16 28

250 Lembar 500 Lembar 50 buku 24 kali 24

BOK

63 Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit

3 2 2 2 1 1 1 28 12 4 7

250 Lembar 500 Lembar 50 buku 24 kali 24

BOK

63 Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit

3 2 2 2 1 1 1 28 12 4 7

Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit

Realisasi Capaian Target program/kegiatan Renstra DPPK Tahun 2016 Realisasi Capaian

Tingkat Capaian (%)

10

11

Kode

1

x xx 01 10 x xx 01 11 x xx 01 12

x xx 01 13

x xx 01 14 x xx 01 15




3

2

Pemenuhan Kebutuhan ATK untuk Prosentase Permenuhan Pelayanan Penyediaan Alat Tulis Kantor sekretariat danPerkantoran Bidang-bidang(Operasional Administrasi Pemenuhan Kebutuhan akan cetakan dan Penyediaan Barang Cetakan Perkantoran) penggandaan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Pemenuhan kebutuhan akan alat listrik / Instalasi Listrik /Penerangan penerangan bangunan selama 1 Thn Bangunan Kantor 1 Terpeliharanya Instalasi Penangkal 2 Terpeliharanya Instalasi Listrik Gedung Pemenuhan kebutuhan akan peralatan dan Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor Perlengkapan Kantor 1 Tersedianya Mesin Babat Rumput 2 Tersedianya Komputer PC 3 Tersedianya Komputer Notebook 4 Tersedianya Printer 5 Tersedianya Flashdisk 6 Tersedianya Mouse 7 Tersedianya Mesin Perforasi 8 Tersedianya Meja Kerja 9 Tersedianya AC 10 Tersedianya Projektor Penyediaan Peralatan Rumah Pemenuhan Kebutuhan Peralatan Rumahtangga Kantor Tangga Penyediaan Bahan Bacaan dan Pemenuhan Akan Bahan bacaan dan buku Peraturan PerundangPeraturan Perundang-undangan undangan

4


Target

Realisasi


6

7

8

5


326

jenis

260

jenis

235

jenis

188

jenis

64

jenis

31

jenis

11

jenis

11

jenis

5 5

set set

2 2

set set

1 1

set set

1 1

set set

212

59

8 84 17 87 63 68 4 32 14 5

unit unit unit unit buah buah Unit buah Unit Unit

2 72 11 42 27 32 1 8 8 2

2 4 2 15 12 12 1 8 2 1


2 4 2 15 12 12 1 8 2 1


268

jenis

133

45

jenis

45

jenis

382

3,204

unit unit unit unit buah

jenis

1,527

59

559

559

1 Tersedianya Surat Kabar harian

925

Expl

475

Expl

150

Expl

150

Expl

2 Tersedianya Surat Kabar Mingguan

575

Expl

290

Expl

95

Expl

95

Expl

525 525 210 210 210

Expl Expl Expl Expl Expl

240 240 90 90 90


95 95 40 40 40


95 95 40 40 40


24

paket

12

paket

4 paket

4

paket

3 4 5 6 7 8

Tersedianya Surat Kabar 2 Mingguan Tersedianya Surat Kabar Bulanan Tersedianya Majalah Mingguan Tersedianya Majalah 2 Mingguan Tersedianya Majalah Bulanan Tersedianya Buku Peraturan Perundangundangan


Tingkat Capaian (%)

10

11

Kode

1


3

2

Penyediaan Makanan dan x xx 01 17 Minuman

x xx 01 18


Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah

Kegiatan Penyediaan Pendukung x xx 01 19 Administrasi/Teknis dan Perkantoran

Pemenuhan Kebutuhan Makanan dan Prosentase Permenuhan Pelayanan Minuman kebutuhan Kantor (Operasional Administrasi Perkantoran Perkantoran) 1 Tersedianya Makanan dan Minuman Harian Pegawai 2 Tersedianya Makanan dan Minuman Rapat 3 Tersedianya Makanan dan Minuman Tamu Pemenuhan kebutuhan koordinasi dan konsultasi selama 1 thn Tercapainya Koordinasi dengan instansi terkait dalam Pengelolaan Keuangan Daerah

Penyediaan Jasa Pengelolaan Keuangan Daerah

4


Target

Realisasi


6

7

8

5

55,092

94,896

13,268


13,268

28,896

HOK

22,092

HOK

2,268

HOK

2,268

HOK

42,000

HOK

21,000

HOK

7,000

HOK

7,000

HOK

24,000

HOK

12,000

HOK

4,000

HOK

4,000

HOK

72

bulan

36

bulan

12

bulan

12

378

BOK

198

BOK

60

BOK

60

24 6

jenis jenis

12 3

jenis jenis

4 1

jenis jenis

4 1

jenis jenis

72

Dok

36

Dok

12

Dok

12

Dok

24

Dok

12

Dok

4

Dok

4

Dok

48

UPTD

24

UPTD

8 UPTD

8

UPTD

288

Doku men

144

Doku men

Doku men

48

Doku men

bulan

Kebutuhan Tenaga Pendukung administrasi selama 1Tahun Terpenuhinya Kebutuhan TKK

x xx 01 23


Terpenuhinya pelayanan dokumen belanja pegawai serta pelayanan penatausahaan perbendaharaan kabupaten bandung 1 Terbitnya SP2D 2 Terbitnya SPD

Kegiatan Penyediaan Jasa Terlaksananya kegiatan penyediaan jasa Penunjang Belanja Tidak penunjang BTL non Belanja Pegawai Langsung Non Belanja SKPKD/UPTD BTL Pegawai SKPKD/UPTD BTL 1 Tersedianya Laporan Evaluasi Bulanan 2 Tersedianya Laporan Evaluasi Triwulanan Kegiatan Penyediaan Jasa Terlaksananya Kegiatan Penyediaan jasa Penunjang Operasional UPTD penunjang operasional UPTD dalam Pengelolaan Pajak Hotel, Restoran, xx 01 22 dalam pengelolaan Pajak Daerah Bidang Pendapatan I Hiburan, Reklame, PPJ, Mineral bukan

x xx 01 21

x

Logam dan Batuan, Parkir dan air Tanah 1 Tersedianya Laporan Evaluasi Mingguan

48


Tingkat Capaian (%)

10

11

Kode

1



3

2

2 Prosentase Permenuhan Pelayanan Tersedianya Laporan Evaluasi Bulanan Administrasi Perkantoran (Operasional Perkantoran)

x

Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Operasional UPTD Terlaksananya kegiatan penyediaan jasa xx 01 xx dalam pengelolaan Pajak penunjang operasional UPTD dalam Daerah Bidang Pendapatan II Pengelolaan PBB-P2 1 Tersedianya Laporan Evaluasi Mingguan

2

x xx 02

Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur

x xx 02 03 Pembangunan Gedung Kantor


Tersedianya Laporan Evaluasi Bulanan

Prosentase pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran Tersedianya Gedung Kantor yang Memadai

Pengadaan Kendaraan Dinas x xx 02 05 /Operasional

Terpenuhinya pemenuhan kebutuhan kendaraan dinas operasional di DPPK 1 Tersedianya Kendaraan Roda 4 2 Tersedianya Kendaraan Roda 2 Terpeliharanya seluruh ruangan, gedung Pemeliharaan Rutin/Berkala x xx 02 22 kantor DPPK dan UPTD Gedung Kantor 1 Tersedianya Tenaga Pemeliharaan Gedung Kantor 2 Tersedianya jasa konsultasi perencanaan pembangunan/rehab gedung kantor 3 Tersedianya jasa konsultasi pengawasan rehabilitasi gedung kantor Terpeliharanya seluruh kendaraan dinas Pemeliharaan Rutin/Berkala serta BBM untuk pejabat struktural dan x xx 02 24 Kendaraan Dinas/Operasional petugas operasional 1 Roda 4

4


Target

Realisasi


6

7

8

5

48

UPTD

24

UPTD

72

Doku men

36

Doku men

48

UPTD

24

UPTD

72

Doku men

36

Doku men

48

UPTD

24

UPTD

72

Doku men

36

Doku men

Gedung UPTD

12

33 80

unit unit

13 30

9

Unit

1,008


8 UPTD

8

UPTD

Doku men

12

Doku men

8 UPTD

8

UPTD

Doku men

12

Doku men

8 UPTD

8

UPTD

12

Doku men

12

Doku men

Gedung UPTD

4

Gedung UPTD

4

Gedung UPTD

unit unit

10 25

unit unit

10 25

18

Unit

9

Unit

9

Unit

OB

504

OB

168

OB

168

OB

4

paket

1

paket

1

paket

1

paket

4

paket

paket

1

paket

1

paket

12

-

12

8 -

1

66

unit

27

unit

13

unit

13

unit


Tingkat Capaian (%)

10

11

Kode

1


2


3

Prosentase Permenuhan Pelayanan 2 Roda 2 Administrasi Perkantoran (Operasional 3 Tersedianya Biaya Bahan Bakar Perkantoran) Kendaraan roda 4 dan roda 2 4 Terlaksananya Perpanjangan STNK Kendaraan Roda 4 dan Roda 2 Program Peningkatan Disiplin Aparatur x xx 03 01 Pengadaan Mesin/Kartu Absensi Pengadaan Pakaian KORPRI 03 02 x xx 03

x xx 03 05 x xx 05

Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Target

Realisasi


6

7

8

5


206

unit

98

unit

36

unit

36

unit

3,096

OB

1548

OB

516

OB

516

OB

Bulan

36

Bulan

12

Bulan

12

Bulan

72

Pemenuhan kebutuhan mesin/kartu absensi Prosentase kebutuhan pakaian Dinas Tersedianya Pakaian khusus hari-hari tertentu Jumlah Pakaian Olah Raga

-

-

-

-

-

-

-

-

250

311 Stel

331

Stel

Jumlah SDA yang dikirim untuk peningkatan kapasitas

Pendidikan dan Pelatihan Formal

Penyusunan Laporan x xx 06 02 Keuangan Semesteran

4


Prosentase pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran

Terlaksananya pengiriman peserta dari DPPK dalam diklat yang diselenggarakan oleh pihak lain Program Peningkatan Prosentase ketepatan waktu penyusunan Pengembangan Sistem dokumen x xx 06 Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Capaian Tersusunnya laporan kinerja dan ikhtisar x xx 06 01 Kinerja dan Ikhtisar Realisasi realisasi keuangan SKPD Kinerja SKPD 1 Tersedianya LAKIP 2 Tersedianya LAPTAH x xx 05 01


228

Orang

78

orang

50

Orang

50

-

6

Dok

3

Dok

1

Dok

1

Dok

6

Dok

3

Dok

1

Dok

1

Dok

3 Tersedianya RENJA

6

Dok

3

Dok

1

Dok

1

Dok

4 Tersedianya Renstra

6

Dok

3

Dok

1

Dok

1

Dok

buku

36

buku

12

buku

12

buku

Tersusunnya laporan keuangan bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan DPPK 1 Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan

72


Tingkat Capaian (%)

10

11

Kode

1

1 20 17

1 20 17 06

1 20 17 07

1 20 17 08

1 20 17 09

1 20 17 10


2


3

2 Tersedianya Laporan Keuangan Prosentase Permenuhan Pelayanan TriwulananPerkantoran (Operasional Administrasi Perkantoran) 3 Tersedianya Laporan Keuangan Semesteran 4 Tersedianya Laporan Keuangan Tahunan Program Peningkatan dan Ketepatan waktu penyusunan dokumen anggaran dan pertanggungjawaban Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Perubahan Penjabaran APBD

4


Target

Realisasi


6

7

8

5


24

buku

12

buku

4

buku

4

buku

12

buku

6

buku

2

buku

2

buku

6

buku

3

buku

1

buku

1

buku

-

Tersedianya Perda APBD beserta Lampiran

Tersedianya Perbup APBD tentang penjabaran perubahan APBD Tersedianya Perda Perubahan APBD beserta Lampiran Tersedianya Perbup Perubahan Penjabaran APBD beserta lampiran

Penyusunan Rancangan Perda Tersedianya Perda pertanggungjawaban tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Pelaksanaan APBD

Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang 1 20 17 11 Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD


1,950

buku

850

buku

400

buku

400

buku

445

buku

220

buku

75

buku

75

buku

1,350

buku

600

buku

250

buku

250

buku

480

buku

240

buku

80

buku

80

buku

1,200

buku

600

buku

200

buku

200

buku

1,200

buku

600

buku

200

buku

200

buku

5

DOK

5

DOK

1

DOK

1

DOK

Tersedianya Perbup tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

Perbup penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD

Penyusunan Sistem Informasi Tersedianya Laporan Keuangan Tugas 1 20 17 12 Keuangan Daerah Pembantuan SIKD Laporan keuangan tugas pembantuan dokumen


Tingkat Capaian (%)

10

11

Kode

1


2



3

Penyusunan Sistem Informasi Prosentase Terlaksananya pengelolaanPelayanan keuangan Permenuhan Pengelolaan Keuangan Daerah daerah menggunakan aplikasi(Operasional SIPKD pada Administrasi Perkantoran 1 20 17 13 seluruh SKPD di kabupaten bandung Perkantoran) Pengelolaan keuangan menggunakan system 1 20 17 14 Sosialisasi Paket Regulasi Terlaksananya sosialisasi peraturan tentang Pengelolaan Keuangan perundang-undangan di bidang pengelolaan Daerah keuangan daerah baik kepada petugas pengelolaan keuangan SKPD di kabupaten bandung

1 terlaksananya SIMDA untuk SKPD 2 sosialisasi penatausahaan untuk pejabat pengelola keuangan SKPD 3 sosialisasi pajak daerah untuk masyarakat wajib pajak Intensifikasi dan Ekstensifikasi Terlaksananya kegiatan intensifikasi dan sumber-sumber pendapatan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan 1 20 17 19 daerah (Bdang Pendapatan I) daerah (pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, PPJ, Mineral bukan Logam dan Batuan) 1 Penagihan aktif kepada wajib pajak yang menunggak 2 sosialisasi tentang juknis mekanisme pemungutan pajak daerah 3 Tertib administrasi pemungutan pajak daerah

4

1 Buku Hasil Pemantauan/Pengendalian

Target

Realisasi


6

7

8

5


-

6

Apli kasi

3 Apli kasi

1

Apli kasi

1

72 SKPD

144

Kegunaa n Kegunaa 5 n Kegunaa 5 n


8 UPTD

Kegunaa n Kegunaa 5 n 5

Kegunaa n Kegunaa n

3 3


1

8 UPTD

1

8 UPTD

Keguna an Keguna an

1 1

Jenis

72 SKPD

Keguna an Keguna 1 an Keguna 1 an

3

5

8 UPTD

Kegunaa n Kegunaa n

1 1

5

Kegunaa n

3

Kegunaa n

1

Keguna an

1

Kegunaa n

5

Kegunaa n

3

Kegunaa n

1

Keguna an

1

Kegunaa n

8

Jenis Pajak

8

Jenis Pajak

8

Jenis Pajak

8

Jenis Pajak

125

buku

65

buku

20

buku

20

buku

4 terlaksananya penertiban pajak reklame

Penyusunan,perencanaan, dan Terlaksananya kegiatan perencanaan dan pengendalian pendapatan pengendalian pendapatan daerah (Pajak 1 20 17 20 daerah (Bidang Pendapatan I) hotel, restoran, hiburan, reklame, PPJ, mineral bukan logam dan batuan, parkir dan air tanah)



Tingkat Capaian (%)

10

11

Kode

1


2


3

2 Buku Evaluasi PAD Pelayanan Prosentase Permenuhan 3 Buku Rancangan PAD (Operasional Administrasi Perkantoran 4 Buku Data Potensi Pajak Daerah Perkantoran) 5 Buku Kendali Pajak Daerah 6 Buku Potensi Pajak Hotel dan Restoran 7 Tersedianya jasa konsultasi pendapatan pajak restoran dan hotel Penunjang Kesekretariatan terlaksananya penyelesaian kerugian daerah 1 20 17 24 Tuntutan Perbendaharaan dan (TPTGR) TPTGR Terlaksananya kegiatan pengembangan dan Pengembangan Sistem pemeliharaan sistem PBB-P2 dan BPHTB 1 20 17 25 Aplikasi PBB dan BPHTB (software, hardware dan braineware) 1 pengelolaan pendapatan menggunakan system 2 Terlaksananya sosialisasi peningkatan kompetensi tenaga operator PBB-P2 3 Terlaksananya Bimtek Penilai dan Peningkatan Kompetensi Operator PBBP2 4 Terlaksananya Launching PBB-P2 Menjadi Pajak Daerah 5 Tersedianya Mesin Cetak 6 Tersedianya Perlengkapan Kantor 7 Tersedianya Alat Elektronik 8 Tersedianya Server 9 Tersedianya Komputer PC 10 Tersedianya Printer 11 Tersedianya UPS 12 Tersedianya Jaringan Komputer 13 Tersedianya Aplikasi PBB 14 Tersedianya GPS 15 Tersedianya Cetakan 1 20 17 39

Penyusunan KUA/PPAS Kabupaten Bandung


Tersusunnya Dokumen KUA/PPAS

4


Target

Realisasi


6

7

8

5


125 125 125 223 430

buku buku buku buku buku

65 65 65 106 172


20 20 20 39 86


20 20 20 39 86


4

paket

1

paket

1

paket

1

paket

5

Doku men

3

Doku men

1

Doku men

1

Doku men

4

Apli kasi

1 Apli kasi

1

Apli kasi

1 Apli kasi

8

paket

2

paket

2

paket

2

paket

8

paket

2

paket

2

paket

2

paket

4

paket

1

paket

1

paket

1

paket

4 24 8 4 80 2 44 4 4

unit unit unit set unit paket unit paket paket unit

1 6 2 1 20 1 11 1 1 1


1 6 2 1 20 1 11 1 1 1


1 6 2 1 20 1 11 1 1 1


paket

1

paket

1

paket

1

paket

8

Doku men

1

Doku men

1

Doku men

-

6 4 10


Tingkat Capaian (%)

10

11

Kode

1


2

Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan 1 20 17 40 daerah (Bdang Pendapatan II)



3

Prosentase Permenuhan Pelayanan Terlaksananya kegiatan intensifikasi dan Administrasi Perkantoran (Operasional ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan Perkantoran) daerah (PBB, BPHTB, Dana Perimbangan, lain-lain pendapatan yang sah) 1 Penagihan aktif kepada wajib pajak yang menunggak 2 sosialisasi tentang juknis mekanisme pemungutan pajak daerah 3 Tertib administrasi pemungutan pajak daerah 4 terlaksananya penertiban pajak reklame

Penyusunan, Perencanaan dan Terlaksananya penyusunan, perencanaan Pengendalian Pendapatan dan pengendalian pendapatan daerah 1 20 17 41 Daerah (Bidang Pendapatan II) bidang pendapatan II (PBB dan BPHTB)

4


5

Target

Realisasi


6

7

8


-

Kegunaa n Kegunaa 4 n Kegunaa 4 n Kegunaa 4 n 4

1 1 1 1

Kegunaa n Kegunaa n Kegunaa n Kegunaa n

1 1 1 1

Keguna an Keguna an Keguna an Keguna an

1 1 1 1

Kegunaa n Kegunaa n Kegunaa n Kegunaa n

-

1 Rancangan PBB dan BPHTB

4

Dok

1

Dok

1

Dok

1

Dok

2 Laporan hasil pengendalian

4 4

Dok Dok

1 1

Dok Dok

1 1

Dok Dok

1 1

Dok Dok

4

Dok

1

Dok

1

Dok

1

Dok

25

Jenis

3 Laporan realisasi pendapatan daerah 4 Laporan Evaluasi Peningkatan PBB dan BPHTB 1 20 17 Program Pemeliharaan Program Penataan Arsip SKPD Rutin Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan 1 20 17 02 Pemeliharaan rutin berkala Jumlah pelaksanaan penataan Arsip Arsip Daerah


Tingkat Capaian (%)

10

11

TABEL II.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2015 KABUPATEN BANDUNG

Rancangan Awal RKPD No

Program/Kegiatan

Lokasi

2

3

1

Jasa

Target Capaian

Pagu Indikatif

Program/Kegiatan

Lokasi

4

5

6

7

8


Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan

Surat

Kab.Bandung

Jumlah surat menyurat

1

2

Hasil Analisa Kebutuhan

Indikator

Menyurat Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Kab.Bandung

Jumlah pemenuhan listrik, air, telepon dan internet

5,001,800,730.00

5000 Surat 3 apj 12 bln

Penyediaan

Jasa

Surat

Kab.Bandung

Jumlah penyediaan jasa pengamanan kantor selama 1 thn

300,000,000.00

Penyediaan jasa administrasi 15,000,000.00 keuangan

Kab.Bandung

Jumlah kebutuhan akan jasa administrasi keuangan selama 1 thn

Penyediaan jasa kebersihan 18,000,000.00 kantor

Kab.Bandung

Jumlah kebutuhan akan jasa kebersihan kantor

Penyediaan Jasa Perbaikan 175,500,000.00 Peralatan Kerja

Kab.Bandung

Jumlah pemenuhan kebutuhan akan jasa perbaikan peralatan kerja

Penyediaan alat tulis kantor

Kab.Bandung

Jumlah penyediaan alat tulis kantor (jenis)

64 Jenis

154,000,000.00

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Kab.Bandung

Jumlah pemenuhan kebutuhan akan cetakan dan penggandaan

47 Jenis

165,000,000.00

Kab.Bandung


5

Penyediaan kantor

Kab.Bandung

Jumlah kebutuhan akan jasa kebersihan kantor

Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

Kab.Bandung

6

Jumlah pemenuhan kebutuhan akan jasa perbaikan peralatan kerja

Penyediaan alat tulis kantor

Kab.Bandung

Jumlah penyediaan alat tulis kantor (jenis)

64 Jenis

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Kab.Bandung

Jumlah pemenuhan kebutuhan akan cetakan dan penggandaan

47 Jenis

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan dan 10 perlengkapan kantor

Kab.Bandung


Penyediaan peralatan rumah 11 tangga

Kab.Bandung


45 Jenis

Penyediaan peralatan rumah 45,000,000.00 tangga

Kab.Bandung

Penyediaan bahan bacaan dan 12 peraturan perundang-undangan

Kab.Bandung

Jumlah pemenuhan akan bahan bacaan dan Buku Peraturan Perundang-undangan

8 Jenis/ 12 Bln

Penyediaan bahan bacaan 65,000,000.00 dan peraturan perundangundangan

Kab.Bandung

3 Jenis/ 12 Bln

Penyediaan makanan dan 394,100,000.00 minuman Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Kab.Bandung

Penyediaan makanan dan 13 minuman

Kab.Bandung

Jumlah pemenuhan kebutuhan makanan dan minuman kebutuhan kantor selama 1 Tahun

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Kab.Bandung

Pemenuhan kebutuhan koordinasi dan konsultasi selama 1 thn

14

11 Jenis

10 Jenis/ 12 Bln

12 Bln

4,101,801,000.00

Kab.Bandung

Jumlah kebutuhan akan jasa administrasi keuangan selama 1 thn

9

12

Kegiatan Penyediaan Jasa 300,000,000.00 Jaminan Barang Milik Daerah

Kab.Bandung

8

11

200,000,000.00

Penyediaan jasa administrasi keuangan

7

10

Jumlah pemenuhan listrik, air, telepon 3 apj 12 dan internet bln

4

11 Jenis

9


Kab.Bandung

Menyurat Kegiatan Penyediaan Jasa 200,000,000.00 Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Jumlah penyediaan jasa pengamanan kantor selama 1 thn

2 Org

Catatan Penting

Jumlah surat menyurat

Kab.Bandung

kebersihan

Pagu Indikatif

Kab.Bandung

Kegiatan Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah

4 Jenis/ 12 Bln

Target Capaian

20,000,000.00

3

jasa

8 Org


Indikator Kinerja

154,000,000.00 165,000,000.00

Penyediaan komponen 45,000,000.00 instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan dan 574,630,000.00 perlengkapan kantor

350,000,000.00

5000 Surat

8 Org

4 Jenis/ 12 Bln

20,000,000.00

15,000,000.00

2 Org

18,000,000.00

11 Jenis

175,500,000.00

11 Jenis

45,000,000.00

10 Jenis/ 12 Bln

574,630,000.00


45 Jenis

45,000,000.00

Jumlah pemenuhan akan bahan bacaan dan Buku Peraturan Perundang-undangan

8 Jenis/ 12 Bln

65,000,000.00

Kab.Bandung

Jumlah pemenuhan kebutuhan makanan dan minuman kebutuhan kantor selama 1 Tahun

3 Jenis/ 12 Bln

294,100,000.00

Kab.Bandung

Pemenuhan kebutuhan koordinasi dan 12 Bln konsultasi selama 1 thn

Kab.Bandung

250,000,000.00

Rancangan Awal RKPD No 1

Program/Kegiatan 2

Lokasi 3

Indikator 4

Kegiatan Penyediaan Pendukung Administrasi/Teknis 15 dan Perkantoran

Kab.Bandung

Jumlah kebutuhan tenaga pendukung administrasi selama 1 thn

16 Penyediaan Jasa Pengelolaan Keuangan Daerah

Kab.Bandung


Hasil Analisa Kebutuhan Target Capaian

Pagu Indikatif

Program/Kegiatan

5

6

7

60 Bok

4 Jenis/ 72 SKPD/ 12 Bln

17 Kegiatan Penyediaan Jasa Kab.Bandung Penunjang Belanja Tidak Langsung Non Belanja Pegawai SKPKD/UPTD BTL

Jumlah kegiatan penyediaan Jasa penunjang Belanja Tidak langsung Non Belanja Pegawai pada SKPKD/UPTD BTL

2 Jenis/ 12 Bln

18 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Operasional UPTD dalam Pengelolaan Pajak Daerah

Jumlah kegiatan penyediaan Jasa Penunjang Operasional UPTD dalam pengelolaan Pajak Daerah

8 UPTD/ 48 Dok

Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur

Kab.Bandung

Kab.Bandung

Prosentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran

19 Pembangunan Gedung Kantor

Kab.Bandung

Jumlah Gedung yang dibangun

Pemeliharaan rutin/berkala 20 gedung kantor

Kab.Bandung

Jumlah pemeliharaan seluruh ruangan, gedung kantor DPPK dan UPTD Jumlah kendaraan dinas serta BBM untuk pejabat struktural dan petugas operasional

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Kab.Bandung

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Kab.Bandung


Pengadaan Pakaian Khusus hari- Kab.Bandung 22 hari tertentu

Jumlah pemenuhan kebutuhan pakaian khusus hari-hari tertentu

21

23


Kab.Bandung

Pendidikan dan pelatihan formal

Kab.Bandung

2 Lt/ 8 Unit

Jumlah penyediaan anggaran untuk 50 Org/ 12 pengiriman peserta dari DPPK Bln dalam diklat yang diselenggarakan oleh pihak lain

Target Capaian

Pagu Indikatif

Catatan Penting

11

12

8

9

10

Kab.Bandung

Jumlah kebutuhan tenaga pendukung administrasi selama 1 thn

60 Bok

50,400,000.00

1,102,437,930.00 Penyediaan Jasa Pengelolaan Keuangan Daerah

Kab.Bandung


4 Jenis/ 72 SKPD/ 12 Bln

902,437,930.00

427,732,800.00 Kegiatan Penyediaan Jasa Kab.Bandung Penunjang Belanja Tidak Langsung Non Belanja Pegawai SKPKD/UPTD BTL

Jumlah kegiatan penyediaan Jasa penunjang Belanja Tidak langsung Non Belanja Pegawai pada SKPKD/UPTD BTL

2 Jenis/ 12 Bln

327,733,070.00

900,000,000.00 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Operasional UPTD dalam Pengelolaan Pajak Daerah

Jumlah kegiatan penyediaan Jasa 8 UPTD/ Penunjang Operasional UPTD dalam 48 Dok pengelolaan Pajak Daerah

500,000,000.00

Kab.Bandung

Program Peningkatan 1,553,500,000.00 Sarana Dan Prasarana Aparatur

Kab.Bandung

Pembangunan Gedung Kantor

Kab.Bandung

Jumlah Gedung yang dibangun

Kab.Bandung

Jumlah pemeliharaan seluruh ruangan, gedung kantor DPPK dan UPTD Jumlah kendaraan dinas serta BBM untuk pejabat struktural dan petugas operasional

Pemeliharaan rutin/berkala 678,500,000.00 gedung kantor

875,000,000.00


Indikator Kinerja

Kegiatan Penyediaan Pendukung 50,400,000.00 Administrasi/Teknis dan Perkantoran

2 Jenis

500 stel

Lokasi

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Kab.Bandung


70,000,000.00 Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Kab.Bandung


Pengadaan Pakaian Khusus 70,000,000.00 hari-hari tertentu

Kab.Bandung


80,000,000.00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Kab.Bandung


Pendidikan dan pelatihan formal

Kab.Bandung

Jumlah penyediaan anggaran untuk pengiriman peserta dari DPPK dalam diklat yang diselenggarakan oleh pihak lain

80,000,000.00

913,500,000.00

2 Lt/ 8 Unit

478,500,000.00

2 Jenis 435,000,000.00 70,000,000.00

500 stel

70,000,000.00

80,000,000.00

50 Org/ 12 Bln 80,000,000.00


Program/Kegiatan 2

Lokasi 3

Indikator 4

5

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Kab.Bandung

Prosentase Ketepatan Waktu Penyusunan Dokumen

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Kab.Bandung


Penyusunan laporan keuangan 25 semesteran

Kab.Bandung


Program Peningkatan dan Pengembangan Pe-ngelolaan Keuangan Daerah

Kab.Bandung

- Prosentase Kontribusi PAD Terhadap Pendapatan Daerah (%)

24

Hasil Analisa Kebutuhan Target Capaian

Pagu Indikatif

Program/Kegiatan

6

7


4 Jenis/ 12 Bln

150,000,000.00

4 Jenis/ 12 Bln

150,000,000.00 Penyusunan laporan keuangan semesteran

Kab.Bandung


4 Jenis/ 12 Bln

150,000,000.00

13,252,219,784.00 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Kab.Bandung

- Prosentase Kontribusi PAD Terhadap Pendapatan Daerah (%)

Kab.Bandung

- Prosentase serapan Belanja Daerah (%) Jumlah penyediaan Perda 400 Buku Kabupaten Bandung Tentang APBD

Kab.Bandung

Jumlah penyediaan Perda 250 Buku Kabupaten Bandung Tentang Perubahan APBD beserta Lampiran

Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD

Kab.Bandung

Jumlah penyediaan Peraturan Bupati 80 Buku Bandung Tentang Penjabaran Perubahan APBD beserta lampiran

Penyusunan Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

Kab.Bandung

Jumlah penyusunan Perda 200 Buku Kabupaten Bandung tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Jumlah penyusunan Peraturan 200 Buku Bupati Bandung Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD

33

Kab.Bandung

12

Kab.Bandung

Jumlah penyediaan Peraturan Bupati 75 Buku Bandung Tentang Penjabaran APBD

Penyusunan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah

11

150,000,000.00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Kab.Bandung

Kab.Bandung

10

Catatan Penting

4 Jenis/ 12 Bln

Penyusunan Rancangan 27 Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang 28 Perubahan APBD

Kab.Bandung

9

Pagu Indikatif


778,207,737.00 Penyusunan Rancangan peraturan daerah tentang APBD 265,573,000.00 Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD 537,250,647.00 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD

Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang 31 Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Penyusunan Sistem Informasi 32 Keuangan Daerah

Target Capaian

Kab.Bandung

Kab.Bandung

30

8

Indikator Kinerja

300,000,000.00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Penyusunan Rancangan 26 peraturan daerah tentang APBD

29

Lokasi

Jumlah penyediaan laporan 120 Buku keuangan tugas pembantuan sesuai SIKD Jumlah pelaksanaan pengelolaan 1 Apl keuangan dengan menggunakan aplikasi SIPKD pada seluruh Seluruh SKPD di Kabupaten Bandung

300,000,000.00

- Prosentase serapan Belanja Daerah (%) Jumlah penyediaan Perda Kabupaten 400 Buku Bandung Tentang APBD

13,252,219,784.00

778,207,737.00

Kab.Bandung

Jumlah penyediaan Peraturan Bupati 75 Buku Bandung Tentang Penjabaran APBD

265,573,000.00

Kab.Bandung

Jumlah penyediaan Perda Kabupaten 250 Buku Bandung Tentang Perubahan APBD beserta Lampiran

537,250,431.00

211,332,000.00 Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD

Kab.Bandung

Jumlah penyediaan Peraturan Bupati 80 Buku Bandung Tentang Penjabaran Perubahan APBD beserta lampiran

211,332,000.00

Penyusunan Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang 282,244,600.00 Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Penyusunan Sistem Informasi 52,706,500.00 Keuangan Daerah

Kab.Bandung

Jumlah penyusunan Perda Kabupaten 200 Buku Bandung tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Jumlah penyusunan Peraturan Bupati 200 Buku Bandung Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD

597,390,200.00 Penyusunan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah

Kab.Bandung

506,001,100.00

Kab.Bandung

Kab.Bandung

Jumlah penyediaan laporan keuangan 120 Buku tugas pembantuan sesuai SIKD Jumlah pelaksanaan pengelolaan 1 Apl keuangan dengan menggunakan aplikasi SIPKD pada seluruh Seluruh SKPD di Kabupaten Bandung

506,001,100.00

282,244,600.00

52,706,500.00 597,390,200.00


Program/Kegiatan 2

Lokasi 3

Indikator 4

Hasil Analisa Kebutuhan Target Capaian 5

34 Sosialisasi Paket Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Kab.Bandung

Jumlah pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah baik kepada petugas pengelolaan keuangan SKPD Kabupaten Bandung

35 Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah

Kab.Bandung

36 Penyusunan Perencanaan, Evaluasi dan pengendalian pendapatan Daerah

Kab.Bandung

37 Penunjang Kesekretariatan Tuntutan Perbendaharaan dan TPTGR

Kab.Bandung

38 Pengembangan Sistem Aplikasi PBB dan BPHTB

Kab.Bandung

Jumlah pelaksanaan kegiatan pengembangan dan pemeliharaan sistem PBB-P2 (Software, Hardware dan brainware)

39 Penyusunan KUA/PPAS Kabupaten Bandung

Kab.Bandung


40 Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah

Kab.Bandung

Jumlah pelaksanaan kegiatan 4 Jenis/ Intensifikasi dan Ekstensifikasi 12 Bln sumber-sumber pendapatan daerah PBB, BPHTB, dana perimbangan, lain-lain pendapatan yang sah

Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi Pengendalian pendapatan daerah

Kab.Bandung

Jumlah pelaksanaan kegiatan 4 Jenis/ Intensifikasi dan ektensifikasi sumber- 12 Bln sumber pendapatan daerah PBB, BPHTB Jumlah penyusunan akurasi data 1 Aplikasi dan tertib administrasi PBB P2

41

1 Keg/ 3 Jenis

Program/Kegiatan

6

7

Lokasi 8

Indikator Kinerja

Target Capaian

9

10

Pagu Indikatif

Catatan Penting

11

12

330,000,000.00 Sosialisasi Paket Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Kab.Bandung

Jumlah pelaksanaan sosialisasi 1 Keg/ 3 peraturan perundang undangan di Jenis bidang pengelolaan keuangan daerah baik kepada petugas pengelolaan keuangan SKPD Kabupaten Bandung

Jumlah pelaksanaan kegiatan 4 Jenis/ 1 Intensifikasi dan ekstensifikasi Keg sumber-sumber pendapatan daerah Pajak Hotel, Restoran,Hiburan reklame,PPJ, Mineral bukan logam dan batuan, Parkir dan Air Tanah.

1,200,000,000.00 Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumbersumber Pendapatan Daerah

Kab.Bandung

Jumlah pelaksanaan kegiatan 4 Jenis/ 1 Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber- Keg sumber pendapatan daerah Pajak Hotel, Restoran,Hiburan reklame,PPJ, Mineral bukan logam dan batuan, Parkir dan Air Tanah.

1,200,000,000.00

Jumlah pelaksanaan kegiatan perencanaan,dan pengendalian pendapatan daerah Pajak Hotel, Restoran,Hiburan reklame,PPJ, Mineral bukan logam dan batuan, Parkir dan Air Tanah. Jumlah pelaksanaan Penyelesaian Kerugian Daerah (TPTGR)

1,000,000,000.00 Penyusunan Perencanaan, Evaluasi dan pengendalian pendapatan Daerah

Kab.Bandung

1,000,000,000.00

275,000,000.00 Penunjang Kesekretariatan Tuntutan Perbendaharaan dan TPTGR

Kab.Bandung

Jumlah pelaksanaan kegiatan perencanaan,dan pengendalian pendapatan daerah Pajak Hotel, Restoran,Hiburan reklame,PPJ, Mineral bukan logam dan batuan, Parkir dan Air Tanah. Jumlah pelaksanaan Penyelesaian Kerugian Daerah (TPTGR)

7 Jenis/ 12 Bln

1 Dok

15 Jenis/ 12 Bln

1 Dok

Pemeliharaan dan pemutakhiran 42 Basis data PBB P2

Kab.Bandung

Program Pemeliharaan Rutin Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan Pemeliharaan rutin berkala arsip Daerah

Kab.Bandung

Program penataan Arsip SKPD

Kab.Bandung

Jumlah Pelaksanaan penataan arsip 25 Jenis

1

Pagu Indikatif

JUMLAH TOTAL

7 Jenis/ 12 Bln

1 Dok

1,605,750,000.00 Pengembangan Sistem Aplikasi PBB dan BPHTB

Kab.Bandung

Jumlah pelaksanaan kegiatan pengembangan dan pemeliharaan sistem PBB-P2 (Software, Hardware dan brainware)

385,000,000.00 Penyusunan KUA/PPAS Kabupaten Bandung

Kab.Bandung


1,760,000,000.00 Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumbersumber Pendapatan Daerah Bidang Pendapatan II

Kab.Bandung

Jumlah pelaksanaan kegiatan 4 Jenis/ Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumber- 12 Bln sumber pendapatan daerah PBB, BPHTB, dana perimbangan, lain-lain pendapatan yang sah

250,000,000.00 Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi Pengendalian pendapatan daerah Bidang Pendapatan II 3,215,764,000.00 Pemeliharaan dan pemutakhiran Basis data PBB P2 216,733,000.00 Program Pemeliharaan Rutin Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan 216,733,000.00 Pemeliharaan rutin berkala arsip Daerah 20,474,253,514.00

Kab.Bandung

Jumlah pelaksanaan kegiatan 4 Jenis/ Intensifikasi dan ektensifikasi sumber- 12 Bln sumber pendapatan daerah PBB, BPHTB Jumlah penyusunan akurasi data dan 1 Aplikasi tertib administrasi PBB P2

Kab.Bandung

Kab.Bandung

Program penataan Arsip SKPD

Kab.Bandung

Jumlah Pelaksanaan penataan arsip

15 Jenis/ 12 Bln

1 Dok

330,000,000.00

275,000,000.00

1,605,750,216.00

385,000,000.00 1,760,000,000.00

250,000,000.00

3,215,764,000.00

216,733,000.00

25 Jenis

216,733,000.00 18,934,253,784.00

TABEL II.5 RUMUSAN KEBUTUHAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2016 HASIL RIVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD KABUPATEN BANDUNG NAMA SKPD : DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN Kode 1

x

x x

xx

xx xx

01

01 01

Program / Kegiatan

Lokasi

2

4

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 02 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

DPPK DPPK

DPPK

x

xx

01

x

xx

01

05 Kegiatan Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan

x

xx

01

08 Penyediaan jasa kebersihan kantor

DPPK

x

xx

01

09 Penyedia jasa perbaikan peralatan kerja

DPPK

x

xx

01

10 Penyediaan alat tulis kantor

DPPK

x

xx

01

DPPK

x

xx

01

11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 14 Penyediaan peralatan rumah tangga

DPPK

15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

DPPK

x

xx

01

x

xx

01

x

xx

01

DPPK

DPPK

DPPK

Indikator 3

Prosentase Permenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran (operasional perkantoran) Jumlah surat menyurat Jumlah pemenuhan listrik, air, telpon dan internet

Kebutuhan Dana

Sumber Dana

Catatan

6

7

8

4,101,801,000.00

5,000 Surat 3 APJ 12 Bulan

20,000,000.00 APBD Kab. Bandung 200,000,000.00 APBD Kab. Bandung

Jumlah Jasa pengamanan kantor selama 1 thn Jumlah kebutuhan akan Jasa Administrasi Keuangan selama 1 Tahun

8

Orang

300,000,000.00 APBD Kab. Bandung

4

Jenis


Jumlah pemenuhan kebutuhan akan jasa kebersihan kantor selama 1 Tahun Jumlah pemenuhan kebutuhan akan jasa perbaikan peralatan kerja Jumlah penyediaan alat tulis kantor (jenis)

2

Orang


11 Jenis


64 Jenis


Jumlah pemenuhan akan cetakan dan penggandaan Jumlah pemenuhan kebutuhan akan alat listrik/penerangan bangunan kantor selama 1 tahun Jumlah pemenuhan kebutuhan akan peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah pemenuhan kebutuhan peralatan rumah tangga kantor Jumlah pemenuhan akan bahan bacaan dan buku peraturan perundang-undangan

47 Jenis


3 Jenis

x

xx

01

17 Penyediaan makanan dan minuman

DPPK

Jumlah pemenuhan kebutuhan makanan dan minuman kebutuhan kantor

x

xx

01

DPPK

x

xx

01

18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 19 Penyediaan pendukung administrasi/ teknis dan perkantoran

Jumlah pemenuhan kebutuhan koordinasi dan konsultasi Jumlah kebutuhan tenaga pendukung administrasi selama 1 Tahun

DPPK

Target Capaian

11

Jenis

10 Jenis 45

Jenis

45

Jenis


574,630,000.00 APBD Kab. Bandung 45,000,000.00 65,000,000.00

APBD Kab. Bandung APBD Kab. Bandung


12 Bln


60 Bok


Kode

Program / Kegiatan

1

Indikator

Target Capaian

Kebutuhan Dana

Sumber Dana

Catatan

6

7

8

4

3

x

xx

01

23 Penyediaan Jasa Pengelolaan Keuangan Daerah

DPPK

Jumlah pemenuhan pelayanan dokumen belanja pegawai serta pelayanan penatausahaan perbendaharaan Kabupaten Bandung

4 Jenis


x

xx

01

21 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Belanja Tidak Langsung Non Belanja Begawai SKPKD/UPTD BTL

DPPK

Jumlah Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Belanja Tidak Langsung non Belanja Pegawai SKPKD/UPTD BTL

2 Jenis


22 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Operasional UPTD dalam pengelolaan Pajak Daerah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

DPPK

Jumlah kegiatan penyediaan jasa penunjang operasional UPTD dalam pengelolaa Pajak Daerah Prosentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran Jumlah pemeliharaan seluruh ruangan, gedung kantor DPPK dan Kantor UPTD Jumlah pemeliharaan seluruh kendaraan dinas serta BBM untuk pejabat struktural dan petugas operasional

x

xx

2

Lokasi

01

x

xx

02

x

xx

02

x

xx

02

x

xx

03

x

xx

03

x

xx

05

Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari 05 tertentu

DPPK DPPK

DPPK


913,500,000.00 8

Unit

2 Jenis

01

Jumlah penyediaan anggaran untuk pengiriman peserta dari DPPK dalam diklat yang diselenggarakan oleh pihak lain

500

APBD Kab. Bandung


Stel

70,000,000.00

APBD Kab. Bandung

80,000,000.00

x

xx

05

x

xx

06


x

xx

06

01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

DPPK

Jumlah pemenuhan Laporan kinerja dan ikhtisar realisasi keuangan SKPD

4

x

xx

06

02 Penyusunan laporan keuangan semesteran

DPPK


4

Prosentase Ketepatan Penyusunan Dokumen

478,500,000.00

70,000,000.00

Jumlah SDA yang dikirim untuk peningkatan kapasitas sumber daya aparatur DPPK

APBD Kab. Bandung

UPTD


Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur Pendidikan dan pelatihan formal

500,000,000.00 8

50

Orang

80,000,000.00

APBD Kab. Bandung

300,000,000.00

APBD Kab. Bandung

Jenis

150,000,000.00

APBD Kab. Bandung

Jenis

150,000,000.00

APBD Kab. Bandung

Waktu

Kode 1

1

20

17

1

20

17

1

20

17

1

20

17

1

20

17

Program / Kegiatan

Lokasi

2

4

Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah DPPK

17 10 Penyusunan Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 1 20 17 11 Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 1 20 17 12 Penyusunan Sistem Informasi Keuangan Daerah 1 20 17 13 Penyusunan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah

DPPK

20

Target Capaian

3

- Prosentase Kontribusi PAD Terhadap Pendapatan Daerah (%) - Prosentase serapan Belanja Daerah (%)

06 Penyusunan Rancangan peraturan daerah tentang APBD 07 Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD 08 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD 09 Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD

1

Indikator

DPPK DPPK DPPK

DPPK

DPPK DPPK

Kebutuhan Dana

Sumber Dana

Catatan

6

7

8

13,252,219,784.00

Jumlah penyediaan Perda Kabupaten Bandung tentang APBD Jumlah penyediaan Peraturan Bupati Bandung tentang Penjabaran APBD Jumlah penyediaan Perda Kabupaten Bandung tentang Perubahan APBD Jumlah penyediaan Peraturan Bupati Bandung tentang Penjabaran Perubahan APBD Jumlah penyusunan Perda Kabupaten Bandung tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Jumlah penyusunan Peraturan Bupati Bandung tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

400

Buku

778,207,737.00

APBD Kab. Bandung

75

Buku

265,573,000.00

APBD Kab. Bandung

250

Buku

537,250,431.00

APBD Kab. Bandung

80

Buku

211,332,000.00

APBD Kab. Bandung

Jumlah penyediaan laporan keuangan Tugas Pembantuan sesuai SIKD Jumlah pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah menggunakan aplikasi SIPKD pada seluruh SKPD di Kabupaten Bandung

120

Buku

52,706,500.00

APBD Kab. Bandung

1

Aplikasi

597,390,200.00

APBD Kab. Bandung

Jenis


200

Buku


200

Buku


1

20

17 14 Sosialisasi Paket Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

DPPK

Jumlah pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah baik kepada petugas pengelolaan keuangan SKPD maupun kepada wajib pajak di Kabupaten Bandung

3

1

20

17 19 Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumbersumber pendapatan daerah (Bidang Pendapatan I)

DPPK

Jumlah pelaksanaan kegiatan Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumber-sumber Pendapatan Daerah Pajak Hotel, Restoran, Hiburan, Reklame, PPJ, Mineral bukan Logam dan Batuan, Parkir dan Air Tanah

8

Jenis

1,200,000,000.00 APBD Kab. Bandung

Kode 1

Program / Kegiatan 2

Lokasi

Indikator

4

Target Capaian

3

1

20

17 20 Penyusunan, Perencanaan dan Pengendalian Pendapatan Daerah

DPPK

Jumlah pelaksanaan kegiatan perencanaan dan pengendalian Pendapatan Daerah Pajak Hotel, Restoran, Hiburan, Reklame, PPJ, Mineral bukan Logam dan Batuan, Parkir dan Air Tanah

8

1

20

17 24 Penunjang Kesekretariatan, Tuntutan Perbendaharaan dan TPTGR

DPPK


1

Dok

1

20

17 25 Pengembangan Sistem Aplikasi PBB dan BPHTB

DPPK

Jumlah pelaksanaan kegiatan pengembangan dan pemeliharaan sistem PBB-P2 dan BPHTB (software, hardware dan brainware)

15

Jenis

1

20

DPPK

Dok

20

4

Jenis

1

20

17 41 Penyusunan, Perencanaan dan Pengendalian Pendapatan Daerah

DPPK

4

Jenis

1

20

DPPK

1

Aplikasi

1

24

17 43 Pemeliharaan dan pemutakhiran basis data PBB P2 17 Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan

Jumlah penyusunan KUA/PPAS Kabupaten Bandung Jumlah pelaksanaan kegiatan Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumber-sumber Pendapatan Daerah PBB, BPHTB, Dana Perimbangan, lain-lain Pendapatan yang sah Jumlah pelaksanaan kegiatan perencanaan, evaluasi pengendalian operasional PBB dan BPHTB Jumlah penyusunan akurasi data dan tertib administrasi PBB P2 Program penataan arsip SKPD

1

1

17 39 Penyusunan KUA/PPAS Kabupaten Bandung 17 40 Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumbersumber pendapatan daerah

1

24

17 28 Pemeliharaan rutin berkala arsip daerah

DPPK

Jumlah pelaksanaan penataan arsip

25

DPPK

Jumlah Total

Jenis Pajak

Kebutuhan Dana

Sumber Dana

Catatan

6

7

8

1,000,000,000.00 APBD Kab. Bandung


1,605,750,216.00

385,000,000.00 1,760,000,000.00

APBD Kab. Bandung APBD Kab. Bandung


3,215,764,000.00 216,733,000.00

Jenis

APBD Kab. Bandung

216,733,000.00 18,934,253,784.00

Kode

Program / Kegiatan

Lokasi

Indikator

1

2

4

3

Target Capaian

Kebutuhan Dana

Sumber Dana

Catatan

6

7

8

TABEL III.2 RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2016 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2017 KABUPATEN BANDUNG DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN

Kode


1

2


x

xx 01

x


x

x x

x x x x x

x

Jasa


Lokasi

3

4


Prosentase Permenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran (operasional perkantoran) Surat Jumlah surat menyurat dan kearsipan

6

100%

4,101,801,000.00

Sumber Dana

Catatan Penting

7

8

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017 Target Kebutuhan Dana / Pagu Capaian Indikatif Kinerja 9

10

5,501,980,803.00

Kab.Bandung

DPPK

5000 Surat

20,000,000.00

APBD

5000 Surat

22,000,000.00

xx 01 02 Kegiatan Penyediaan Jasa Jumlah pemenuhan listrik, air, Komunikasi, Sumber Daya Air telepone dan internet dan Listrik

Kab.Bandung

DPPK

12 Bln / 3 APJ

200,000,000.00

APBD

12 Bln / 3 APJ

220,000,000.00


Jumlah penyediaan jasa keamanan selama 1 tahun Jumlah pemenuhan kebutuhan jasa administrasi keuangan selama 1 tahun kebersihan Jumlah penyediaan jasa kebersihan

Kab.Bandung

DPPK

8 org

300,000,000.00

APBD

330,000,000.00

Kab.Bandung

DPPK

4 Jenis/ 12 Bln

15,000,000.00

APBD

16,500,000.00

xx 01 08 Penyediaan jasa kantor xx 01 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja xx 01 10 Penyediaan alat tulis kantor

Kab.Bandung

DPPK

2 Org

18,000,000.00

APBD

19,800,000.00

Jumlah pemenuhan jasa perbaikan peralatan kantor Jumlah penyediaan alat tulis kantor (jenis) xx 01 11 Penyediaan barang cetakan dan Jumlah pemenuhan akan cetakan penggandaan dan penggandaan

Kab.Bandung

DPPK

11 Jenis

175,500,000.00

APBD

193,050,000.00

Kab.Bandung

DPPK

64 jenis

154,000,000.00

APBD

169,400,000.00

Kab.Bandung

DPPK

47 jenis

165,000,000.00

APBD

181,500,000.00


Kab.Bandung

DPPK

11 Jenis

45,000,000.00

APBD

49,500,000.00

Kab.Bandung

DPPK

10 Jenis/ 12 Bln

574,630,000.00

APBD

632,093,000.00

Jumlah pemenuhan kebutuhan alat listrik/penerangan bangunan kantor selama 1 tahun Jumlah pemenuhan kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor selama 1 tahun

Kode


1

2


x


x

xx 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan Jumlah pemenuhan akan bahan peraturan perundang-undangan bacaan dan buku peraturan perundang-undangan Jumlah pemenuhan kebutuhan xx 01 17 Penyediaan makanan dan minuman makanan dan minuman kantor selama 1 tahun Pemenuhan kebutuhan koordinasi xx 01 18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah dan konsultasi selama 1 thn

x

x



Lokasi 4

5

Kab.Bandung

DPPK

Kab.Bandung


APBD

9

10

49,500,000.00

71,500,000.00

APBD

433,510,000.00

Kab.Bandung

DPPK 12 Bln

250,000,000.00

APBD

385,000,000.00

DPPK

x



Kab.Bandung

DPPK

x

xx 01 21 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Belanja Tidak Langsung Non Belanja Pegawai SKPKD/UPTD BTL xx 01 24 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Operasional UPTD dalam Pengelolaan Pajak Daerah Program Peningkatan Sarana xx 02 Dan Prasarana Aparatur xx 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor xx 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

x

8

294,100,000.00

Kab.Bandung

x

65,000,000.00

7

APBD

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017 Target Kebutuhan Dana / Pagu Capaian Indikatif Kinerja


Jumlah kebutuhan tenaga xx 01 19 Kegiatan Penyediaan Pendukung Administrasi/Teknis pendukung administrasi selama 1 dan Perkantoran thn

x

6

45,000,000.00

Catatan Penting

Kab.Bandung

x

x

45 Jenis

Sumber Dana

60 Bok

50,400,000.00

APBD

55,440,000.00

4 Jenis dok

902,437,930.00

APBD

1,212,681,723.00

Jumlah kegiatan penyediaan jasa Kab.Bandung penunjang belanja tidak langsung non belanja pegawai pada SKPKD/UPTD BTL Jumlah kegiatan penyediaan jasa Kab.Bandung penunjang operasional UPTD Pajak Daerah


327,733,070.00

APBD

470,506,080.00

DPPK

8 UPTD

500,000,000.00

APBD

990,000,000.00


Kab.Bandung

DPPK

100%

913,500,000.00

APBD

1,708,850,000

Jumlah pemeliharaan ruangan gedung kantor DPPK dan UPTD Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas serta BBm untuk pejabat struktural dan petugas operasional

Kab.Bandung

DPPK 9 gedung

478,500,000.00

APBD

746,350,000.00

Kab.Bandung

DPPK

435,000,000.00

APBD

962,500,000.00

120 unit

Kode 1



2

3



Lokasi 4

5

6

Catatan Penting

7

8


APBD

DPPK 500 buah

70,000,000.00

APBD

77,000,000.00

Kab.Bandung

DPPK

80,000,000.00

APBD

88,000,000.00

Kab.Bandung

DPPK 50 Orang/ 12 Bln

80,000,000.00

APBD

88,000,000.00


Kab.Bandung

DPPK

300,000,000.00

APBD

330,000,000.00


Jumlah penyusunan laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja keuangan SKPD

Kab.Bandung


150,000,000.00

APBD

165,000,000.00



Kab.Bandung


150,000,000.00

APBD

165,000,000.00

Program Peningkatan dan - Prosentase Kontribusi PAD Pengembangan Pe-ngelolaan Terhadap Pendapatan Daerah (%) Keuangan Daerah - Prosentase serapan Belanja Daerah (%) Jumlah penyediaan Perda 1 20 17 06 Penyusunan Rancangan peraturan daerah tentang APBD Kabupaten Bandung tentang APBD

Kab.Bandung

DPPK

13,252,219,784.00

APBD

14,577,441,761.00

Kab.Bandung

DPPK 400 Buku

778,207,737.00

APBD

856,028,510.00

1 20 17 07 Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD

Kab.Bandung

DPPK 75 Buku

265,573,000.00

APBD

292,130,300.00

xx 03

x

xx 03 05 Pengadaan Pakaian Khusus hari- Jumlah pemenuhan kebutuhan hari Tertentu pakaian Khusus hari-hari tertentu

x

xx 05

x

xx 05 01 Pendidikan dan pelatihan formal Jumlah penyediaan anggaran untuk pengiriman peserta dari DPPK dalam diklat yang diselenggarakan oleh pihak lain

x

xx 06

x

x




1 20 17

Jumlah penyediaan Peraturan Bupati Bandung tentang Penjabaran APBD

Kab.Bandung

DPPK

Kab.Bandung

100%

100%

100%

10

70,000,000.00

x

100%

Sumber Dana

77,000,000.00

Kode


1

2


Lokasi 4


6

Sumber Dana

Catatan Penting

7

8


10

1 20 17 08 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD

Jumlah penyediaan Perda Kabupaten Bandung tentang perubahan APBD beserta lampiran

Kab.Bandung

DPPK 250 Buku

537,250,431.00

APBD

590,975,711.00


Jumlah penyediaan penyediaan Peraturan Bupati Bandung Tentang Penjabaran Perubahan APBD beserta lampiran Jumlah penyusunan Perda Kabupaten Bandung tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD

Kab.Bandung

DPPK 80 Buku

211,332,000.00

APBD

232,465,200.00

Kab.Bandung

DPPK 200 Buku

506,001,100.00

APBD

556,601,210.00

Jumlah penyusunan Peraturan Bupati Bandung Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD

Kab.Bandung

DPPK 200 Buku

282,244,600.00

APBD

310,469,060.00

Jumlah penyediaan laporan keuangan tugas pembantuan sesuai SIKD 1 20 17 13 Penyusunan Sistem Informasi Jumlah pelaksanaan pengelolaan Pengelolaan Keuangan Daerah keuangan dengan menggunakan aplikasi SIPKD pada seluruh SKPD di Kabupaten Bandung

Kab.Bandung

DPPK 200 Buku

52,706,500.00

APBD

57,977,150.00

Kab.Bandung

DPPK 1 Aplikasi

597,390,200.00

APBD

657,129,220.00

Jumlah pelaksanaan sosialisasi 1 20 17 14 Sosialisasi Paket Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan peraturan perundang-undangan di Daerah bidang pengelolaan keuangan daerah SKPD di Kabupaten Bandung

Kab.Bandung

DPPK 72 SKPD

330,000,000.00

APBD

363,000,000.00


Kab.Bandung

DPPK 8 jenis

1,200,000,000.00

APBD

1,320,000,000.00

1 20 17 10 Penyusunan Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 1 20 17 11 Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 1 20 17 12 Penyusunan Sistem Informasi Keuangan Daerah


Kode


1

2



Lokasi 4

5

6

Sumber Dana

Catatan Penting

7

8


10



Kab.Bandung

DPPK 8 jenis

1,000,000,000.00

APBD

1,100,000,000.00


Jumlah pelaksanaan penyelesaian Kerugian Daerah (TPTGR)

Kab.Bandung

DPPK 1 Dok

275,000,000.00

APBD

302,500,000.00

1 20 17 25 Pengembangan Sistem Aplikasi Jumlah pelaksanaan pengembangan PBB P2 dan BPHTB dan pemeliharaan Aplikasi PBB-P2 (Software, Hardware dan brainware)

Kab.Bandung

DPPK

1,605,750,216.00

APBD

1,766,325,000.00

1 20 17 39 Penyusunan KUA/PPAS Kabupaten Bandung


Kab.Bandung

DPPK 1 Dok

385,000,000.00

APBD

423,500,000.00



Kab.Bandung

DPPK 4 Jenis

1,760,000,000.00

APBD

1,936,000,000.00



Kab.Bandung

DPPK 4 Jenis

250,000,000.00

APBD

275,000,000.00


Kab.Bandung

DPPK 1 Aplikasi

3,215,764,000.00

APBD

3,537,340,400.00

Program Pemeliharaan Rutin Program Penataan Arsip SKPD Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan 1 20 17 02 Pemeliharaan rutin berkala Arsip Jumlah pelaksanaan penataan Arsip Daerah JUMLAH TOTAL

Kab.Bandung

DPPK

216,733,000.00

Kab.Bandung

DPPK 25 Jenis

216,733,000.00

1 20 17

15 jenis

18,934,253,784.00

238,406,300.00

APBD

238,406,300.00 22,521,678,864.00

Kode



Lokasi

1

2

3

4


6

Sumber Dana

Catatan Penting

7

8


10

KATA PENGANTAR. atas limpahan rahmat dan karunia-nya kami dapat menyusun Rencana Kerja. Awal SKPD Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten

Recommend Documents