URUSAN
:
1 - WAJIB
MACAM URUSAN
:
24 - KEARSIPAN
UNIT ORGANISASI
:
1.24.01 KANTOR ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH Halaman :
KODE REKENING
URAIAN
ANGGARAN
PENJELASAN
1
2
3
4
1.24.01
Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah
5,187,342,621
1.24.1.24.01.000.000.5.1
BELANJA TIDAK LANGSUNG
2,594,571,646
1.24.1.24.01.000.000.5.1.1
BELANJA PEGAWAI
2,594,571,646
1.24.1.24.01.000.000.5.1.1.01
Belanja Gaji Dan Tunjangan
2,594,571,646
1.24.1.24.01.000.000.5.1.1.01.01
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi (DAU)
1,953,670,474
1.24.1.24.01.000.000.5.1.1.01.02
Tunjangan Keluarga (DAU)
1.24.1.24.01.000.000.5.1.1.01.03
Tunjangan Jabatan Struktural (DAU)
1.24.1.24.01.000.000.5.1.1.01.04
Tunjangan Jabatan Fungsional (DAU)
199,704,440
Tunjangan Jabatan Fungsional (DAU)
199,704,440
1.24.1.24.01.000.000.5.1.1.01.05
Tunjangan Fungsional Umum (DAU)
36,443,875
Tunjangan Fungsional Umum (DAU)
36,443,875
1.24.1.24.01.000.000.5.1.1.01.06
Tunjangan Beras (DAU)
1.24.1.24.01.000.000.5.1.1.01.07
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus (DAU)
1.24.1.24.01.000.000.5.1.1.01.08
Pembulatan Gaji (DAU)
37,812
1.24.1.24.01.000.000.5.2
BELANJA LANGSUNG
2,592,770,975
1.24.1.24.01.001.000.5.2
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.24.1.24.01.001.001.5.2
Penyediaan jasa surat menyurat
2,880,000
1.24.1.24.01.001.001.5.2.2
BELANJA BARANG DAN JASA
2,880,000
1.24.1.24.01.001.001.5.2.2.01
Belanja Bahan Pakai Habis
2,880,000
1.24.1.24.01.001.001.5.2.2.01.04
Belanja Perangko, Materai, dan Benda Pos
2,880,000
1.24.1.24.01.001.002.5.2
Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik
7,200,000
1.24.1.24.01.001.002.5.2.2
BELANJA BARANG DAN JASA
7,200,000
1.24.1.24.01.001.002.5.2.2.03
Belanja Jasa Kantor
7,200,000
186,857,219 38,376,000
135,914,802 43,567,024
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi (DAU) Tunjangan Keluarga (DAU) Tunjangan Jabatan Struktural (DAU)
Tunjangan Beras (DAU) Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus (DAU) Pembulatan Gaji (DAU)
1,953,670,474 186,857,219 38,376,000
135,914,802 43,567,024 37,812
879,578,302
2,636,770,975
Belanja Perangko, Materai, dan Benda Pos
2,880,000
Halaman : KODE REKENING
URAIAN
ANGGARAN
PENJELASAN
2
3
4
1 1.24.1.24.01.001.002.5.2.2.03.01
Belanja Telepon
1.24.1.24.01.001.006.5.2
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasinoal
3,529,800
1.24.1.24.01.001.006.5.2.2
BELANJA BARANG DAN JASA
3,529,800
1.24.1.24.01.001.006.5.2.2.05
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
3,529,800
1.24.1.24.01.001.006.5.2.2.05.04
Belanja Jasa Kir
7,200,000
Belanja Telepon
7,200,000
Belanja Jasa Kir
204,800
2,636,770,975
204,800 2,636,770,975
1.24.1.24.01.001.006.5.2.2.05.05
Belanja STNK
3,325,000
Belanja STNK
3,325,000
2,636,770,975 1.24.1.24.01.001.007.5.2
Penyediaan jasa administrasi keuangan
40,800,000
1.24.1.24.01.001.007.5.2.1
BELANJA PEGAWAI
40,800,000
1.24.1.24.01.001.007.5.2.1.01
Honorarium PNS
40,800,000
1.24.1.24.01.001.007.5.2.1.01.04
Honorarium Pengelola Keuangan/Barang
40,800,000
Honorarium Pengelola Keuangan/Barang
40,800,000
2,636,770,975 1.24.1.24.01.001.008.5.2
Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.24.1.24.01.001.008.5.2.1
BELANJA PEGAWAI
985,000
1.24.1.24.01.001.008.5.2.1.01
Honorarium PNS
985,000
1.24.1.24.01.001.008.5.2.1.01.01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
660,000
1.24.1.24.01.001.008.5.2.1.01.02
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.24.1.24.01.001.008.5.2.2
BELANJA BARANG DAN JASA
1.24.1.24.01.001.008.5.2.2.01
Belanja Bahan Pakai Habis
56,457,000
1.24.1.24.01.001.008.5.2.2.01.05
Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih
56,457,000
178,042,000
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
660,000
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
325,000
2,636,770,975 325,000 2,636,770,975 177,057,000
2,636,770,975
Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih
56,457,000
Halaman : KODE REKENING
1
URAIAN
ANGGARAN
PENJELASAN
2
3
4
1.24.1.24.01.001.008.5.2.2.03
Belanja Jasa Kantor
600,000
1.24.1.24.01.001.008.5.2.2.03.14
Belanja Retribusi/Tiket
600,000
1.24.1.24.01.001.008.5.2.2.20
Belanja Pemeliharaan
120,000,000
1.24.1.24.01.001.008.5.2.2.20.09
Belanja Pemeliharaan Kebersihan
120,000,000
Belanja Retribusi/Tiket
600,000
2,636,770,975
Belanja Pemeliharaan Kebersihan
120,000,000
2,636,770,975 1.24.1.24.01.001.009.5.2
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
39,800,000
1.24.1.24.01.001.009.5.2.2
BELANJA BARANG DAN JASA
39,800,000
1.24.1.24.01.001.009.5.2.2.20
Belanja Pemeliharaan
39,800,000
1.24.1.24.01.001.009.5.2.2.20.04
Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/Studio
39,800,000
Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/Studio
39,800,000
Belanja Alat Tulis Kantor
78,820,000
Belanja Cetak
30,350,000
Belanja Penggandaan
20,500,000
2,636,770,975 1.24.1.24.01.001.010.5.2
Penyediaan alat tulis kantor
78,820,000
1.24.1.24.01.001.010.5.2.2
BELANJA BARANG DAN JASA
78,820,000
1.24.1.24.01.001.010.5.2.2.01
Belanja Bahan Pakai Habis
78,820,000
1.24.1.24.01.001.010.5.2.2.01.01
Belanja Alat Tulis Kantor
78,820,000
1.24.1.24.01.001.011.5.2
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
50,850,000
1.24.1.24.01.001.011.5.2.2
BELANJA BARANG DAN JASA
50,850,000
1.24.1.24.01.001.011.5.2.2.06
Belanja Cetak Dan Penggandaan
50,850,000
1.24.1.24.01.001.011.5.2.2.06.01
Belanja Cetak
30,350,000
1.24.1.24.01.001.011.5.2.2.06.02
Belanja Penggandaan
1.24.1.24.01.001.012.5.2
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
2,636,770,975
2,636,770,975 20,500,000 2,636,770,975 23,385,000
Halaman : KODE REKENING
URAIAN
ANGGARAN
PENJELASAN
2
3
4
1 1.24.1.24.01.001.012.5.2.2
BELANJA BARANG DAN JASA
23,385,000
1.24.1.24.01.001.012.5.2.2.01
Belanja Bahan Pakai Habis
23,385,000
1.24.1.24.01.001.012.5.2.2.01.03
Belanja Alat Listrik Dan Elektronik
23,385,000
1.24.1.24.01.001.013.5.2
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
1.24.1.24.01.001.013.5.2.1
BELANJA PEGAWAI
655,000
1.24.1.24.01.001.013.5.2.1.01
Honorarium PNS
655,000
1.24.1.24.01.001.013.5.2.1.01.01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
330,000
1.24.1.24.01.001.013.5.2.1.01.02
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.24.1.24.01.001.013.5.2.2
BELANJA BARANG DAN JASA
19,500,000
1.24.1.24.01.001.013.5.2.2.02
Belanja Bahan/Material
19,500,000
1.24.1.24.01.001.013.5.2.2.02.06
Belanja Bahan Komputer/Printer
19,500,000
1.24.1.24.01.001.013.5.2.3
BELANJA MODAL
31,500,000
1.24.1.24.01.001.013.5.2.3.10
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor
30,000,000
1.24.1.24.01.001.013.5.2.3.10.05
Belanja Modal Pengadaan Mesin Cetak
30,000,000
1.24.1.24.01.001.013.5.2.3.12
Belanja Modal Pengadaan Komputer
1,500,000
1.24.1.24.01.001.013.5.2.3.12.09
Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer
1,500,000
1.24.1.24.01.001.014.5.2
Penyediaan peralatan rumah tangga
3,857,600
1.24.1.24.01.001.014.5.2.2
BELANJA BARANG DAN JASA
3,857,600
1.24.1.24.01.001.014.5.2.2.02
Belanja Bahan/Material
3,857,600
Belanja Alat Listrik Dan Elektronik
23,385,000
2,636,770,975 51,655,000
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
330,000
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
325,000
2,636,770,975 325,000 2,636,770,975
Belanja Bahan Komputer/Printer
19,500,000
Belanja Modal Pengadaan Mesin Cetak
30,000,000
2,636,770,975
2,636,770,975
2,636,770,975
Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer
1,500,000
Halaman : KODE REKENING
URAIAN
ANGGARAN
PENJELASAN
2
3
4
1 1.24.1.24.01.001.014.5.2.2.02.04
Belanja Bahan Obat-Obatan
1.24.1.24.01.001.014.5.2.2.02.07
Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja
1.24.1.24.01.001.015.5.2
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
30,120,000
1.24.1.24.01.001.015.5.2.2
BELANJA BARANG DAN JASA
30,120,000
1.24.1.24.01.001.015.5.2.2.03
Belanja Jasa Kantor
30,120,000
1.24.1.24.01.001.015.5.2.2.03.05
Belanja Surat Kabar/Majalah
30,120,000
1,200,000
Belanja Bahan Obat-Obatan
1,200,000
Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja
2,657,600
2,636,770,975 2,657,600 2,636,770,975
Belanja Surat Kabar/Majalah
30,120,000
Belanja Makanan Dan Minuman Pegawai
16,940,000
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
48,125,000
Belanja Makanan Dan Minuman Tamu
2,100,000
2,636,770,975 1.24.1.24.01.001.017.5.2
Penyediaan makanan dan minuman
77,637,000
1.24.1.24.01.001.017.5.2.2
BELANJA BARANG DAN JASA
77,637,000
1.24.1.24.01.001.017.5.2.2.11
Belanja Makanan Dan Minuman
77,637,000
1.24.1.24.01.001.017.5.2.2.11.01
Belanja Makanan Dan Minuman Pegawai
16,940,000 2,636,770,975
1.24.1.24.01.001.017.5.2.2.11.02
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
48,125,000 2,636,770,975
1.24.1.24.01.001.017.5.2.2.11.03
Belanja Makanan Dan Minuman Tamu
1.24.1.24.01.001.017.5.2.2.11.07
Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum
2,100,000 2,636,770,975 10,472,000
Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum
10,472,000
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
75,000,000
2,636,770,975 1.24.1.24.01.001.018.5.2
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
75,000,000
1.24.1.24.01.001.018.5.2.2
BELANJA BARANG DAN JASA
75,000,000
1.24.1.24.01.001.018.5.2.2.15
Belanja Perjalanan Dinas
75,000,000
1.24.1.24.01.001.018.5.2.2.15.02
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
75,000,000 2,636,770,975
Halaman : KODE REKENING
URAIAN
ANGGARAN
PENJELASAN
1
2
3
4
1.24.1.24.01.001.019.5.2
Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan
17,016,902
1.24.1.24.01.001.019.5.2.1
BELANJA PEGAWAI
17,016,902
1.24.1.24.01.001.019.5.2.1.02
Honorarium Non PNS
17,016,902
1.24.1.24.01.001.019.5.2.1.02.01
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap
17,016,902
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap
17,016,902
2,636,770,975 1.24.1.24.01.001.020.5.2
Penyediaan Jasa Keamanan
1.24.1.24.01.001.020.5.2.1
BELANJA PEGAWAI
985,000
1.24.1.24.01.001.020.5.2.1.01
Honorarium PNS
985,000
1.24.1.24.01.001.020.5.2.1.01.01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
660,000
1.24.1.24.01.001.020.5.2.1.01.02
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.24.1.24.01.001.020.5.2.2
BELANJA BARANG DAN JASA
198,000,000
1.24.1.24.01.001.020.5.2.2.03
Belanja Jasa Kantor
198,000,000
1.24.1.24.01.001.020.5.2.2.03.20
Biaya Jasa Keamanan
198,000,000
1.24.1.24.01.002.000.5.2
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
292,257,737
1.24.1.24.01.002.022.5.2
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
173,600,000
1.24.1.24.01.002.022.5.2.2
BELANJA BARANG DAN JASA
173,600,000
1.24.1.24.01.002.022.5.2.2.02
Belanja Bahan/Material
3,000,000
1.24.1.24.01.002.022.5.2.2.02.02
Belanja Bahan/Bibit Tanaman
3,000,000
1.24.1.24.01.002.022.5.2.2.20
Belanja Pemeliharaan
170,600,000
1.24.1.24.01.002.022.5.2.2.20.03
Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah
170,600,000
198,985,000
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
660,000
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
325,000
2,636,770,975 325,000 2,636,770,975
Biaya Jasa Keamanan
198,000,000
2,636,770,975
Belanja Bahan/Bibit Tanaman
3,000,000
2,636,770,975
Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah
170,600,000
Halaman : KODE REKENING
URAIAN
1
2
ANGGARAN
PENJELASAN
3
4
2,636,770,975 1.24.1.24.01.002.024.5.2
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1.24.1.24.01.002.024.5.2.1
BELANJA PEGAWAI
530,000
1.24.1.24.01.002.024.5.2.1.01
Honorarium PNS
530,000
1.24.1.24.01.002.024.5.2.1.01.01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
330,000
118,657,737
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
330,000
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
200,000
2,636,770,975 1.24.1.24.01.002.024.5.2.1.01.02
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.24.1.24.01.002.024.5.2.2
BELANJA BARANG DAN JASA
1.24.1.24.01.002.024.5.2.2.03
Belanja Jasa Kantor
28,809,737
1.24.1.24.01.002.024.5.2.2.03.27
Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis
28,809,737
1.24.1.24.01.002.024.5.2.2.05
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
1.24.1.24.01.002.024.5.2.2.05.01
Belanja Jasa Service
1.24.1.24.01.002.024.5.2.2.05.02
Belanja Penggantian Suku Cadang
1.24.1.24.01.002.024.5.2.2.05.03
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas
200,000 2,636,770,975 118,127,737
Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis
28,809,737
2,636,770,975 89,318,000 5,400,000
Belanja Jasa Service
5,400,000
Belanja Penggantian Suku Cadang
4,930,000
2,636,770,975 4,930,000 2,636,770,975 78,988,000
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas
78,988,000
Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan
12,000,000
2,636,770,975 1.24.1.24.01.005.000.5.2
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
12,000,000
1.24.1.24.01.005.001.5.2
Pendidikan dan pelatihan formal
12,000,000
1.24.1.24.01.005.001.5.2.2
BELANJA BARANG DAN JASA
12,000,000
1.24.1.24.01.005.001.5.2.2.17
Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis PNS
12,000,000
1.24.1.24.01.005.001.5.2.2.17.01
Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan
12,000,000 2,636,770,975
Halaman : KODE REKENING
URAIAN
ANGGARAN
PENJELASAN
1
2
3
4
1.24.1.24.01.006.000.5.2
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
27,632,000
1.24.1.24.01.006.001.5.2
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
27,632,000
1.24.1.24.01.006.001.5.2.1
BELANJA PEGAWAI
27,632,000
1.24.1.24.01.006.001.5.2.1.03
Uang Lembur
27,632,000
1.24.1.24.01.006.001.5.2.1.03.01
Uang Lembur PNS
25,344,000
1.24.1.24.01.006.001.5.2.1.03.02
Uang Lembur Non PNS
1.24.1.24.01.186.000.5.2
Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah
638,208,856
1.24.1.24.01.186.001.5.2
Pengelolaan Arsip Daerah
394,525,356
1.24.1.24.01.186.001.5.2.1
BELANJA PEGAWAI
171,650,000
1.24.1.24.01.186.001.5.2.1.01
Honorarium PNS
171,650,000
1.24.1.24.01.186.001.5.2.1.01.01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
171,000,000
1.24.1.24.01.186.001.5.2.1.01.02
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.24.1.24.01.186.001.5.2.2
BELANJA BARANG DAN JASA
1.24.1.24.01.186.001.5.2.2.02
Belanja Bahan/Material
63,608,750
1.24.1.24.01.186.001.5.2.2.02.07
Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja
63,608,750
1.24.1.24.01.186.001.5.2.2.03
Belanja Jasa Kantor
87,482,606
1.24.1.24.01.186.001.5.2.2.03.27
Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis
43,214,606
1.24.1.24.01.186.001.5.2.2.03.28
Belanja Jasa Pemusnahan Obat
Uang Lembur PNS
25,344,000
2,636,770,975 2,288,000
Uang Lembur Non PNS
2,288,000
2,636,770,975
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
171,000,000
2,636,770,975 650,000
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
650,000
2,636,770,975 222,875,356
Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja
63,608,750
Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis
43,214,606
Belanja Jasa Pemusnahan Obat
44,268,000
2,636,770,975
2,636,770,975 44,268,000
Halaman : KODE REKENING
URAIAN
1
2
ANGGARAN
PENJELASAN
3
4
2,636,770,975 1.24.1.24.01.186.001.5.2.2.06
Belanja Cetak Dan Penggandaan
2,550,000
1.24.1.24.01.186.001.5.2.2.06.02
Belanja Penggandaan
2,175,000
1.24.1.24.01.186.001.5.2.2.06.03
Belanja Cetak Foto
1.24.1.24.01.186.001.5.2.2.11
Belanja Makanan Dan Minuman
69,234,000
1.24.1.24.01.186.001.5.2.2.11.02
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
41,734,000
1.24.1.24.01.186.001.5.2.2.11.06
Belanja Makanan Dan Minuman Extra Fooding
1.24.1.24.01.186.002.5.2
Pengembangan Arsip Daerah
1.24.1.24.01.186.002.5.2.1
BELANJA PEGAWAI
52,280,000
1.24.1.24.01.186.002.5.2.1.01
Honorarium PNS
42,830,000
1.24.1.24.01.186.002.5.2.1.01.01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
42,505,000
1.24.1.24.01.186.002.5.2.1.01.02
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.24.1.24.01.186.002.5.2.1.03
Uang Lembur
9,450,000
1.24.1.24.01.186.002.5.2.1.03.01
Uang Lembur PNS
9,450,000
1.24.1.24.01.186.002.5.2.2
BELANJA BARANG DAN JASA
1.24.1.24.01.186.002.5.2.2.01
Belanja Bahan Pakai Habis
2,850,000
1.24.1.24.01.186.002.5.2.2.01.01
Belanja Alat Tulis Kantor
2,850,000
Belanja Penggandaan
2,175,000
2,636,770,975 375,000
Belanja Cetak Foto
375,000
2,636,770,975
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
41,734,000
Belanja Makanan Dan Minuman Extra Fooding
27,500,000
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
42,505,000
2,636,770,975 27,500,000 2,636,770,975 243,683,500
2,636,770,975 325,000
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
325,000
2,636,770,975
Uang Lembur PNS
9,450,000
Belanja Alat Tulis Kantor
2,850,000
2,636,770,975 181,403,500
2,636,770,975
Halaman : KODE REKENING
URAIAN
ANGGARAN
PENJELASAN
2
3
4
1 1.24.1.24.01.186.002.5.2.2.02
Belanja Bahan/Material
1.24.1.24.01.186.002.5.2.2.02.04
Belanja Bahan Obat-Obatan
1.24.1.24.01.186.002.5.2.2.02.08
Belanja Hadiah/Trophy
13,850,000 350,000
Belanja Bahan Obat-Obatan
350,000
2,636,770,975 13,500,000
Belanja Hadiah/Trophy
2,636,770,975
Lokasi Kegiatan Kec. Gondokusuman
2,636,770,975
Lomba Arsip SKPD/Unit Kerja
1.24.1.24.01.186.002.5.2.2.03
Belanja Jasa Kantor
600,000
1.24.1.24.01.186.002.5.2.2.03.13
Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film
600,000
1.24.1.24.01.186.002.5.2.2.06
Belanja Cetak Dan Penggandaan
76,077,500
1.24.1.24.01.186.002.5.2.2.06.01
Belanja Cetak
63,815,000
1.24.1.24.01.186.002.5.2.2.06.02
Belanja Penggandaan
1.24.1.24.01.186.002.5.2.2.06.03
Belanja Cetak Foto
1.24.1.24.01.186.002.5.2.2.11
Belanja Makanan Dan Minuman
54,701,000
1.24.1.24.01.186.002.5.2.2.11.02
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
54,701,000
1.24.1.24.01.186.002.5.2.2.15
Belanja Perjalanan Dinas
3,000,000
1.24.1.24.01.186.002.5.2.2.15.02
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
3,000,000
1.24.1.24.01.186.002.5.2.2.31
Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
30,325,000
1.24.1.24.01.186.002.5.2.2.31.01
Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
30,325,000
1.24.1.24.01.186.002.5.2.3
BELANJA MODAL
Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film
13,500,000
13,500,000
600,000
2,636,770,975
Belanja Cetak
63,815,000
Belanja Penggandaan
11,287,500
2,636,770,975 11,287,500 2,636,770,975 975,000
Belanja Cetak Foto
975,000
2,636,770,975
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
54,701,000
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
3,000,000
2,636,770,975
2,636,770,975
2,636,770,975 10,000,000
Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
30,325,000
Halaman : KODE REKENING
URAIAN
ANGGARAN
PENJELASAN
2
3
4
1 1.24.1.24.01.186.002.5.2.3.10
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor
10,000,000
1.24.1.24.01.186.002.5.2.3.10.16
Belanja Modal Pengadaan Display Pameran
10,000,000
Belanja Modal Pengadaan Display Pameran
10,000,000
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
12,900,000
2,636,770,975 1.26.1.24.01.195.000.5.2
Program Pembinaan Perpustakaan dan Pengembangan Budaya Baca/Literasi
743,094,080
1.26.1.24.01.195.001.5.2
Pembinaan Perpustakaan
188,814,080
1.26.1.24.01.195.001.5.2.1
BELANJA PEGAWAI
20,900,000
1.26.1.24.01.195.001.5.2.1.01
Honorarium PNS
12,900,000
1.26.1.24.01.195.001.5.2.1.01.01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
12,900,000
1.26.1.24.01.195.001.5.2.1.03
Uang Lembur
4,800,000
1.26.1.24.01.195.001.5.2.1.03.01
Uang Lembur PNS
4,800,000
1.26.1.24.01.195.001.5.2.1.06
Uang Piket
3,200,000
1.26.1.24.01.195.001.5.2.1.06.01
Uang Piket PNS
3,200,000
1.26.1.24.01.195.001.5.2.2
BELANJA BARANG DAN JASA
1.26.1.24.01.195.001.5.2.2.01
Belanja Bahan Pakai Habis
2,030,000
1.26.1.24.01.195.001.5.2.2.01.01
Belanja Alat Tulis Kantor
2,030,000
1.26.1.24.01.195.001.5.2.2.02
Belanja Bahan/Material
9,900,000
1.26.1.24.01.195.001.5.2.2.02.08
Belanja Hadiah/Trophy
8,900,000
2,636,770,975
Uang Lembur PNS
4,800,000
Uang Piket PNS
3,200,000
Belanja Alat Tulis Kantor
2,030,000
Belanja Hadiah/Trophy
8,900,000
2,636,770,975
2,636,770,975 167,914,080
2,636,770,975
2,636,770,975
Lokasi Kegiatan Kecamatan Gondokusuman
2,636,770,975
Lomba Bercerita Tingkat SD
2,800,000
2,636,770,975
Lomba Perpustakaan Sekolah
3,050,000
2,636,770,975
Lomba Perpustakaan Instansi
3,050,000
Halaman : KODE REKENING
URAIAN
ANGGARAN
PENJELASAN
2
3
4
1 1.26.1.24.01.195.001.5.2.2.02.09
Belanja Bahan Percontohan
1.26.1.24.01.195.001.5.2.2.03
Belanja Jasa Kantor
1.26.1.24.01.195.001.5.2.2.03.13
Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film
1.26.1.24.01.195.001.5.2.2.03.27
Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis
1.26.1.24.01.195.001.5.2.2.06
Belanja Cetak Dan Penggandaan
3,500,000
1.26.1.24.01.195.001.5.2.2.06.01
Belanja Cetak
3,500,000
1.26.1.24.01.195.001.5.2.2.10
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
750,000
1.26.1.24.01.195.001.5.2.2.10.01
Belanja Sewa Meja Kursi
100,000
1.26.1.24.01.195.001.5.2.2.10.05
Belanja Sewa Tenda
1.26.1.24.01.195.001.5.2.2.10.09
Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan
1.26.1.24.01.195.001.5.2.2.11
Belanja Makanan Dan Minuman
20,650,000
1.26.1.24.01.195.001.5.2.2.11.02
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
20,650,000
1.26.1.24.01.195.001.5.2.2.15
Belanja Perjalanan Dinas
1.26.1.24.01.195.001.5.2.2.15.01
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.26.1.24.01.195.001.5.2.2.15.02
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1,000,000
Belanja Bahan Percontohan
1,000,000
Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film
1,600,000
2,636,770,975 102,434,080 1,600,000 2,636,770,975 100,834,080
Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis
100,834,080
2,636,770,975
Belanja Cetak
3,500,000
2,636,770,975
Belanja Sewa Meja Kursi
100,000
Belanja Sewa Tenda
300,000
Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan
350,000
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
20,650,000
2,636,770,975 300,000 2,636,770,975 350,000 2,636,770,975
2,636,770,975 10,400,000 3,600,000
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
3,600,000
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
6,800,000
2,636,770,975 6,800,000 2,636,770,975
Halaman : KODE REKENING
URAIAN
ANGGARAN
PENJELASAN
2
3
4
1 1.26.1.24.01.195.001.5.2.2.31
Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
18,250,000
1.26.1.24.01.195.001.5.2.2.31.01
Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
18,250,000
Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
18,250,000
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
37,415,000
2,636,770,975 1.26.1.24.01.195.002.5.2
Pengembangan Minat Baca /Literasi
1.26.1.24.01.195.002.5.2.1
BELANJA PEGAWAI
38,315,000
1.26.1.24.01.195.002.5.2.1.01
Honorarium PNS
38,315,000
1.26.1.24.01.195.002.5.2.1.01.01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
37,415,000
554,280,000
2,636,770,975 1.26.1.24.01.195.002.5.2.1.01.02
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.26.1.24.01.195.002.5.2.2
BELANJA BARANG DAN JASA
1.26.1.24.01.195.002.5.2.2.01
Belanja Bahan Pakai Habis
1,295,000
1.26.1.24.01.195.002.5.2.2.01.01
Belanja Alat Tulis Kantor
1,295,000
1.26.1.24.01.195.002.5.2.2.02
Belanja Bahan/Material
1.26.1.24.01.195.002.5.2.2.02.08
Belanja Hadiah/Trophy
900,000
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
900,000
2,636,770,975 401,965,000
Belanja Alat Tulis Kantor
1,295,000
Belanja Hadiah/Trophy
3,800,000
2,636,770,975
1.26.1.24.01.195.002.5.2.2.02.09
Belanja Bahan Percontohan
1.26.1.24.01.195.002.5.2.2.02.11
Belanja Plakat/Cinderamata
1.26.1.24.01.195.002.5.2.2.03
Belanja Jasa Kantor
1.26.1.24.01.195.002.5.2.2.03.11
Belanja Jasa Media Massa
21,300,000 3,800,000 2,636,770,975
Lokasi Kegiatan Kecamatan Gondokusuman
2,636,770,975
Hadiah Lomba Minat Baca
15,000,000
3,800,000
Belanja Bahan Percontohan
15,000,000
Belanja Plakat/Cinderamata
2,500,000
Belanja Jasa Media Massa
15,000,000
2,636,770,975 2,500,000 2,636,770,975 248,400,000 15,000,000 2,636,770,975
Halaman : KODE REKENING
URAIAN
ANGGARAN
PENJELASAN
2
3
4
1 1.26.1.24.01.195.002.5.2.2.03.13
Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film
1.26.1.24.01.195.002.5.2.2.03.27
Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis
1.26.1.24.01.195.002.5.2.2.06
Belanja Cetak Dan Penggandaan
9,600,000
1.26.1.24.01.195.002.5.2.2.06.01
Belanja Cetak
9,600,000
1.26.1.24.01.195.002.5.2.2.10
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
1.26.1.24.01.195.002.5.2.2.10.05
Belanja Sewa Tenda
1.26.1.24.01.195.002.5.2.2.10.09
Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan
1.26.1.24.01.195.002.5.2.2.11
Belanja Makanan Dan Minuman
20,020,000
1.26.1.24.01.195.002.5.2.2.11.02
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
20,020,000
1.26.1.24.01.195.002.5.2.2.15
Belanja Perjalanan Dinas
1.26.1.24.01.195.002.5.2.2.15.01
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.26.1.24.01.195.002.5.2.2.15.02
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.26.1.24.01.195.002.5.2.2.20
Belanja Pemeliharaan
1.26.1.24.01.195.002.5.2.2.20.06
Belanja Pemeliharaan Perpustakaan
1.26.1.24.01.195.002.5.2.2.20.12
Belanja Pemeliharaan Server/Aplikasi/Jaringan
3,400,000
Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film
3,400,000
2,636,770,975 230,000,000
Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis
230,000,000
2,636,770,975
Belanja Cetak
9,600,000
2,636,770,975 1,400,000 700,000
Belanja Sewa Tenda
700,000
Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan
700,000
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
20,020,000
2,636,770,975 700,000 2,636,770,975
2,636,770,975 40,000,000 4,000,000
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
4,000,000
2,636,770,975 36,000,000
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
36,000,000
2,636,770,975 26,500,000 6,500,000
Belanja Pemeliharaan Perpustakaan
6,500,000
2,636,770,975 20,000,000 2,636,770,975
Belanja Pemeliharaan Server/Aplikasi/Jaringan
20,000,000
Halaman : KODE REKENING
1
URAIAN
ANGGARAN
PENJELASAN
2
3
4
1.26.1.24.01.195.002.5.2.2.31
Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
33,450,000
1.26.1.24.01.195.002.5.2.2.31.01
Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
33,450,000
1.26.1.24.01.195.002.5.2.3
BELANJA MODAL
114,000,000
1.26.1.24.01.195.002.5.2.3.27
Belanja Modal Pengadaan Buku/kepustakaan
114,000,000
1.26.1.24.01.195.002.5.2.3.27.26
Belanja Modal Buku Perpustakaan
114,000,000
Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
33,450,000
2,636,770,975
2,636,770,975
JUMLAH BELANJA
5,187,342,621
Belanja Modal Buku Perpustakaan
114,000,000
