URUSAN
:
1 - WAJIB
MACAM URUSAN
:
12 - KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA
UNIT ORGANISASI
:
1.12.01 KANTOR KELUARGA BERENCANA Halaman :
KODE REKENING
URAIAN
ANGGARAN
PENJELASAN
1
2
3
4
1.12.01
Kantor Keluarga Berencana
6,617,175,783
1.12.1.12.01.000.000.5.1
BELANJA TIDAK LANGSUNG
2,467,114,197
1.12.1.12.01.000.000.5.1.1
BELANJA PEGAWAI
2,467,114,197
1.12.1.12.01.000.000.5.1.1.01
Belanja Gaji Dan Tunjangan
2,467,114,197
1.12.1.12.01.000.000.5.1.1.01.01
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi (DAU)
1,902,688,182
1.12.1.12.01.000.000.5.1.1.01.02
Tunjangan Keluarga (DAU)
1.12.1.12.01.000.000.5.1.1.01.03
Tunjangan Jabatan Struktural (DAU)
1.12.1.12.01.000.000.5.1.1.01.04
Tunjangan Jabatan Fungsional (DAU)
177,830,120
Tunjangan Jabatan Fungsional (DAU)
177,830,120
1.12.1.12.01.000.000.5.1.1.01.05
Tunjangan Fungsional Umum (DAU)
27,049,750
Tunjangan Fungsional Umum (DAU)
27,049,750
1.12.1.12.01.000.000.5.1.1.01.06
Tunjangan Beras (DAU)
1.12.1.12.01.000.000.5.1.1.01.07
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus (DAU)
1.12.1.12.01.000.000.5.1.1.01.08
Pembulatan Gaji (DAU)
28,915
1.12.1.12.01.000.000.5.2
BELANJA LANGSUNG
4,150,061,586
1.12.1.12.01.001.000.5.2
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.12.1.12.01.001.001.5.2
Penyediaan jasa surat menyurat
2,250,000
1.12.1.12.01.001.001.5.2.2
BELANJA BARANG DAN JASA
2,250,000
1.12.1.12.01.001.001.5.2.2.01
Belanja Bahan Pakai Habis
2,250,000
1.12.1.12.01.001.001.5.2.2.01.04
Belanja Perangko, Materai, dan Benda Pos
2,250,000
1.12.1.12.01.001.002.5.2
Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik
8,400,000
1.12.1.12.01.001.002.5.2.2
BELANJA BARANG DAN JASA
8,400,000
1.12.1.12.01.001.002.5.2.2.03
Belanja Jasa Kantor
8,400,000
167,759,165 38,376,000
102,965,760 50,416,305
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi (DAU) Tunjangan Keluarga (DAU) Tunjangan Jabatan Struktural (DAU)
Tunjangan Beras (DAU) Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus (DAU) Pembulatan Gaji (DAU)
1,902,688,182 167,759,165 38,376,000
102,965,760 50,416,305 28,915
342,286,543
4,591,161,586
Belanja Perangko, Materai, dan Benda Pos
2,250,000
Halaman : KODE REKENING
URAIAN
ANGGARAN
PENJELASAN
2
3
4
1 1.12.1.12.01.001.002.5.2.2.03.01
Belanja Telepon
1.12.1.12.01.001.002.5.2.2.03.03
Belanja Listrik
1.12.1.12.01.001.003.5.2
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
1,500,000
1.12.1.12.01.001.003.5.2.2
BELANJA BARANG DAN JASA
1,500,000
1.12.1.12.01.001.003.5.2.2.20
Belanja Pemeliharaan
1,500,000
1.12.1.12.01.001.003.5.2.2.20.04
Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/Studio
1,500,000
5,400,000
Belanja Telepon
5,400,000
Belanja Listrik
3,000,000
Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/Studio
1,500,000
Belanja STNK
6,525,000
4,591,161,586 3,000,000 4,591,161,586
4,591,161,586 1.12.1.12.01.001.006.5.2
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasinoal
6,525,000
1.12.1.12.01.001.006.5.2.2
BELANJA BARANG DAN JASA
6,525,000
1.12.1.12.01.001.006.5.2.2.05
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
6,525,000
1.12.1.12.01.001.006.5.2.2.05.05
Belanja STNK
6,525,000 4,591,161,586
1.12.1.12.01.001.007.5.2
Penyediaan jasa administrasi keuangan
45,000,000
1.12.1.12.01.001.007.5.2.1
BELANJA PEGAWAI
45,000,000
1.12.1.12.01.001.007.5.2.1.01
Honorarium PNS
45,000,000
1.12.1.12.01.001.007.5.2.1.01.04
Honorarium Pengelola Keuangan/Barang
45,000,000
1.12.1.12.01.001.008.5.2
Penyediaan jasa kebersihan kantor
18,995,950
1.12.1.12.01.001.008.5.2.2
BELANJA BARANG DAN JASA
18,995,950
1.12.1.12.01.001.008.5.2.2.01
Belanja Bahan Pakai Habis
598,750
1.12.1.12.01.001.008.5.2.2.01.05
Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih
598,750
Honorarium Pengelola Keuangan/Barang
45,000,000
4,591,161,586
4,591,161,586
Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih
598,750
Halaman : KODE REKENING
URAIAN
ANGGARAN
PENJELASAN
2
3
4
1 1.12.1.12.01.001.008.5.2.2.03
Belanja Jasa Kantor
180,000
1.12.1.12.01.001.008.5.2.2.03.27
Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis
180,000
1.12.1.12.01.001.008.5.2.2.20
Belanja Pemeliharaan
1.12.1.12.01.001.008.5.2.2.20.04
Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/Studio
1.12.1.12.01.001.008.5.2.2.20.09
Belanja Pemeliharaan Kebersihan
1.12.1.12.01.001.009.5.2
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
6,500,000
1.12.1.12.01.001.009.5.2.2
BELANJA BARANG DAN JASA
6,500,000
1.12.1.12.01.001.009.5.2.2.20
Belanja Pemeliharaan
6,500,000
1.12.1.12.01.001.009.5.2.2.20.04
Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/Studio
6,500,000
Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis
180,000
Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/Studio
120,000
4,591,161,586 18,217,200 120,000 4,591,161,586 18,097,200
Belanja Pemeliharaan Kebersihan
18,097,200
4,591,161,586
Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/Studio
6,500,000
4,591,161,586 1.12.1.12.01.001.010.5.2
Penyediaan alat tulis kantor
12,648,744
1.12.1.12.01.001.010.5.2.2
BELANJA BARANG DAN JASA
12,648,744
1.12.1.12.01.001.010.5.2.2.01
Belanja Bahan Pakai Habis
12,648,744
1.12.1.12.01.001.010.5.2.2.01.01
Belanja Alat Tulis Kantor
12,648,744
1.12.1.12.01.001.011.5.2
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
25,891,000
1.12.1.12.01.001.011.5.2.2
BELANJA BARANG DAN JASA
25,891,000
1.12.1.12.01.001.011.5.2.2.06
Belanja Cetak Dan Penggandaan
25,891,000
1.12.1.12.01.001.011.5.2.2.06.02
Belanja Penggandaan
25,891,000
1.12.1.12.01.001.012.5.2
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Belanja Alat Tulis Kantor
12,648,744
Belanja Penggandaan
25,891,000
4,591,161,586
4,591,161,586 2,035,645
Halaman : KODE REKENING
URAIAN
ANGGARAN
PENJELASAN
2
3
4
1 1.12.1.12.01.001.012.5.2.2
BELANJA BARANG DAN JASA
2,035,645
1.12.1.12.01.001.012.5.2.2.01
Belanja Bahan Pakai Habis
2,035,645
1.12.1.12.01.001.012.5.2.2.01.03
Belanja Alat Listrik Dan Elektronik
2,035,645
1.12.1.12.01.001.013.5.2
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
7,500,000
1.12.1.12.01.001.013.5.2.2
BELANJA BARANG DAN JASA
7,500,000
1.12.1.12.01.001.013.5.2.2.02
Belanja Bahan/Material
7,500,000
1.12.1.12.01.001.013.5.2.2.02.06
Belanja Bahan Komputer/Printer
7,500,000
1.12.1.12.01.001.014.5.2
Penyediaan peralatan rumah tangga
1,250,000
1.12.1.12.01.001.014.5.2.2
BELANJA BARANG DAN JASA
1,250,000
1.12.1.12.01.001.014.5.2.2.02
Belanja Bahan/Material
1,250,000
1.12.1.12.01.001.014.5.2.2.02.07
Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja
1,250,000
Belanja Alat Listrik Dan Elektronik
2,035,645
Belanja Bahan Komputer/Printer
7,500,000
Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja
1,250,000
Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja
420,000
Belanja Surat Kabar/Majalah
840,000
4,591,161,586
4,591,161,586
4,591,161,586 1.12.1.12.01.001.015.5.2
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1,260,000
1.12.1.12.01.001.015.5.2.2
BELANJA BARANG DAN JASA
1,260,000
1.12.1.12.01.001.015.5.2.2.02
Belanja Bahan/Material
420,000
1.12.1.12.01.001.015.5.2.2.02.07
Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja
420,000 4,591,161,586
1.12.1.12.01.001.015.5.2.2.03
Belanja Jasa Kantor
840,000
1.12.1.12.01.001.015.5.2.2.03.05
Belanja Surat Kabar/Majalah
840,000 4,591,161,586
1.12.1.12.01.001.017.5.2
Penyediaan makanan dan minuman
26,982,000
1.12.1.12.01.001.017.5.2.2
BELANJA BARANG DAN JASA
26,982,000
Halaman : KODE REKENING
URAIAN
ANGGARAN
PENJELASAN
2
3
4
1 1.12.1.12.01.001.017.5.2.2.11
Belanja Makanan Dan Minuman
26,982,000
1.12.1.12.01.001.017.5.2.2.11.01
Belanja Makanan Dan Minuman Pegawai
13,794,000
1.12.1.12.01.001.017.5.2.2.11.02
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
1.12.1.12.01.001.017.5.2.2.11.03
Belanja Makanan Dan Minuman Tamu
1.12.1.12.01.001.018.5.2
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
105,320,000
1.12.1.12.01.001.018.5.2.2
BELANJA BARANG DAN JASA
105,320,000
1.12.1.12.01.001.018.5.2.2.15
Belanja Perjalanan Dinas
105,320,000
1.12.1.12.01.001.018.5.2.2.15.02
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
105,320,000
Belanja Makanan Dan Minuman Pegawai
13,794,000
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
12,138,000
Belanja Makanan Dan Minuman Tamu
1,050,000
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
105,320,000
4,591,161,586 12,138,000 4,591,161,586 1,050,000 4,591,161,586
4,591,161,586 1.12.1.12.01.001.019.5.2
Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan
34,033,804
1.12.1.12.01.001.019.5.2.1
BELANJA PEGAWAI
34,033,804
1.12.1.12.01.001.019.5.2.1.02
Honorarium Non PNS
34,033,804
1.12.1.12.01.001.019.5.2.1.02.01
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap
34,033,804
1.12.1.12.01.001.020.5.2
Penyediaan Jasa Keamanan
36,194,400
1.12.1.12.01.001.020.5.2.2
BELANJA BARANG DAN JASA
36,194,400
1.12.1.12.01.001.020.5.2.2.03
Belanja Jasa Kantor
36,194,400
1.12.1.12.01.001.020.5.2.2.03.20
Biaya Jasa Keamanan
36,194,400
1.12.1.12.01.002.000.5.2
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
90,960,000
1.12.1.12.01.002.022.5.2
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
18,653,000
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap
34,033,804
Biaya Jasa Keamanan
36,194,400
4,591,161,586
4,591,161,586
Halaman : KODE REKENING
1
URAIAN
ANGGARAN
PENJELASAN
2
3
4
1.12.1.12.01.002.022.5.2.2
BELANJA BARANG DAN JASA
18,653,000
1.12.1.12.01.002.022.5.2.2.20
Belanja Pemeliharaan
18,653,000
1.12.1.12.01.002.022.5.2.2.20.03
Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah
18,003,000
1.12.1.12.01.002.022.5.2.2.20.05
Belanja Pemeliharaan Taman
Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah
18,003,000
4,591,161,586 650,000
Belanja Pemeliharaan Taman
650,000
4,591,161,586 1.12.1.12.01.002.024.5.2
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
72,307,000
1.12.1.12.01.002.024.5.2.2
BELANJA BARANG DAN JASA
72,307,000
1.12.1.12.01.002.024.5.2.2.05
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
72,307,000
1.12.1.12.01.002.024.5.2.2.05.01
Belanja Jasa Service
1.12.1.12.01.002.024.5.2.2.05.02
Belanja Penggantian Suku Cadang
1.12.1.12.01.002.024.5.2.2.05.03
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas
4,020,000
Belanja Jasa Service
4,020,000
Belanja Penggantian Suku Cadang
9,790,000
4,591,161,586 9,790,000 4,591,161,586 58,497,000
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas
58,497,000
4,591,161,586 1.12.1.12.01.003.000.5.2
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
5,400,000
1.12.1.12.01.003.003.5.2
Pengadaan pakaian kerja lapangan
5,400,000
1.12.1.12.01.003.003.5.2.2
BELANJA BARANG DAN JASA
5,400,000
1.12.1.12.01.003.003.5.2.2.13
Belanja Pakaian Kerja
5,400,000
1.12.1.12.01.003.003.5.2.2.13.01
Belanja Pakaian Kerja Lapangan
5,400,000 4,591,161,586
1.12.1.12.01.006.000.5.2
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
18,264,000
1.12.1.12.01.006.001.5.2
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
18,264,000
1.12.1.12.01.006.001.5.2.1
BELANJA PEGAWAI
13,575,000
Belanja Pakaian Kerja Lapangan
5,400,000
Halaman : KODE REKENING
URAIAN
ANGGARAN
PENJELASAN
2
3
4
1 1.12.1.12.01.006.001.5.2.1.01
Honorarium PNS
8,100,000
1.12.1.12.01.006.001.5.2.1.01.01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
8,100,000
1.12.1.12.01.006.001.5.2.1.03
Uang Lembur
5,475,000
1.12.1.12.01.006.001.5.2.1.03.01
Uang Lembur PNS
5,475,000
1.12.1.12.01.006.001.5.2.2
BELANJA BARANG DAN JASA
4,689,000
1.12.1.12.01.006.001.5.2.2.06
Belanja Cetak Dan Penggandaan
2,631,000
1.12.1.12.01.006.001.5.2.2.06.01
Belanja Cetak
2,631,000
1.12.1.12.01.006.001.5.2.2.11
Belanja Makanan Dan Minuman
2,058,000
1.12.1.12.01.006.001.5.2.2.11.02
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
2,058,000
1.12.1.12.01.091.000.5.2
Program Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
3,693,151,043
1.12.1.12.01.091.001.5.2
Peningkatan Keluarga Berencana
2,462,567,450
1.12.1.12.01.091.001.5.2.1
BELANJA PEGAWAI
695,465,000
1.12.1.12.01.091.001.5.2.1.01
Honorarium PNS
695,465,000
1.12.1.12.01.091.001.5.2.1.01.01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
695,465,000
1.12.1.12.01.091.001.5.2.2
BELANJA BARANG DAN JASA
1.12.1.12.01.091.001.5.2.2.01
Belanja Bahan Pakai Habis
1,200,000
1.12.1.12.01.091.001.5.2.2.01.01
Belanja Alat Tulis Kantor
1,200,000
1.12.1.12.01.091.001.5.2.2.02
Belanja Bahan/Material
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
8,100,000
Uang Lembur PNS
5,475,000
Belanja Cetak
2,631,000
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
2,058,000
4,591,161,586
4,591,161,586
4,591,161,586
4,591,161,586
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
695,465,000
4,591,161,586 1,767,102,450
4,591,161,586 230,050,000
Belanja Alat Tulis Kantor
1,200,000
Halaman : KODE REKENING
URAIAN
ANGGARAN
PENJELASAN
2
3
4
1 1.12.1.12.01.091.001.5.2.2.02.04
Belanja Bahan Obat-Obatan
1.12.1.12.01.091.001.5.2.2.02.08
Belanja Hadiah/Trophy
190,800,000
Belanja Bahan Obat-Obatan
190,800,000
4,591,161,586 3,000,000 4,591,161,586 4,591,161,586 1.12.1.12.01.091.001.5.2.2.02.11
Belanja Plakat/Cinderamata
1.12.1.12.01.091.001.5.2.2.03
Belanja Jasa Kantor
1.12.1.12.01.091.001.5.2.2.03.13
Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film
1.12.1.12.01.091.001.5.2.2.03.19
Biaya Jasa Perawatan Kesehatan
1.12.1.12.01.091.001.5.2.2.03.25
Belanja Jasa Event Organizer
1.12.1.12.01.091.001.5.2.2.03.27
Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis
1.12.1.12.01.091.001.5.2.2.06
Belanja Cetak Dan Penggandaan
63,175,950
1.12.1.12.01.091.001.5.2.2.06.01
Belanja Cetak
57,000,000
36,250,000
Belanja Hadiah/Trophy
3,000,000
Lokasi Kegiatan Kecamatan Kotagede Trophy Jambore Remaja
3,000,000
Belanja Plakat/Cinderamata
36,250,000
Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film
73,200,000
Biaya Jasa Perawatan Kesehatan
40,200,000
4,591,161,586 577,236,500 73,200,000 4,591,161,586 40,200,000 4,591,161,586 215,000,000
Belanja Jasa Event Organizer
215,000,000
Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis
248,836,500
4,591,161,586 248,836,500 4,591,161,586
Belanja Cetak
57,000,000
4,591,161,586 1.12.1.12.01.091.001.5.2.2.06.02
Belanja Penggandaan
4,750,950
Belanja Penggandaan
4,750,950
Belanja Cetak Foto
1,425,000
4,591,161,586 1.12.1.12.01.091.001.5.2.2.06.03
Belanja Cetak Foto
1.12.1.12.01.091.001.5.2.2.08
Belanja Sewa Sarana Mobilitas
12,600,000
1.12.1.12.01.091.001.5.2.2.08.01
Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
12,600,000
1,425,000 4,591,161,586
4,591,161,586
Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
12,600,000
Halaman : KODE REKENING
URAIAN
ANGGARAN
PENJELASAN
2
3
4
1 1.12.1.12.01.091.001.5.2.2.10
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
5,100,000
1.12.1.12.01.091.001.5.2.2.10.01
Belanja Sewa Meja Kursi
1,200,000
1.12.1.12.01.091.001.5.2.2.10.03
Belanja Sewa Proyektor
1.12.1.12.01.091.001.5.2.2.10.05
Belanja Sewa Tenda
1.12.1.12.01.091.001.5.2.2.10.09
Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan
1.12.1.12.01.091.001.5.2.2.11
Belanja Makanan Dan Minuman
482,340,000
1.12.1.12.01.091.001.5.2.2.11.02
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
482,340,000
1.12.1.12.01.091.001.5.2.2.14
Belanja Pakaian Khusus Dan Hari-hari Tertentu
20,600,000
1.12.1.12.01.091.001.5.2.2.14.04
Belanja Pakaian Olahraga
20,600,000
1.12.1.12.01.091.001.5.2.2.15
Belanja Perjalanan Dinas
224,400,000
1.12.1.12.01.091.001.5.2.2.15.01
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
224,400,000
1.12.1.12.01.091.001.5.2.2.31
Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
128,150,000
1.12.1.12.01.091.001.5.2.2.31.01
Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
128,150,000
1.12.1.12.01.091.001.5.2.2.32
Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat
22,250,000
1.12.1.12.01.091.001.5.2.2.32.02
Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat
22,250,000
Belanja Sewa Meja Kursi
1,200,000
4,591,161,586 600,000
Belanja Sewa Proyektor
600,000
Belanja Sewa Tenda
900,000
4,591,161,586 900,000 4,591,161,586 2,400,000
Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan
2,400,000
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
482,340,000
4,591,161,586
4,591,161,586
Belanja Pakaian Olahraga
20,600,000
4,591,161,586
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
224,400,000
Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
128,150,000
4,591,161,586
4,591,161,586
Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat
4,591,161,586
Lokasi Kegiatan Kecamatan Kotagede
4,591,161,586
Hadiah Duta Remaja
4,591,161,586
Hadiah Lomba Jambore Remaja
22,250,000
12,500,000 9,750,000
Halaman : KODE REKENING
URAIAN
ANGGARAN
PENJELASAN
1
2
3
4
1.12.1.12.01.091.002.5.2
Peningkatan Keluarga Sejahtera
1.12.1.12.01.091.002.5.2.1
BELANJA PEGAWAI
54,150,000
1.12.1.12.01.091.002.5.2.1.01
Honorarium PNS
54,150,000
1.12.1.12.01.091.002.5.2.1.01.01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
54,150,000
1.12.1.12.01.091.002.5.2.2
BELANJA BARANG DAN JASA
1.12.1.12.01.091.002.5.2.2.01
Belanja Bahan Pakai Habis
10,035,000
1.12.1.12.01.091.002.5.2.2.01.01
Belanja Alat Tulis Kantor
10,035,000
1.12.1.12.01.091.002.5.2.2.02
Belanja Bahan/Material
1.12.1.12.01.091.002.5.2.2.02.08
Belanja Hadiah/Trophy
1,230,583,593
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
54,150,000
Belanja Alat Tulis Kantor
10,035,000
4,591,161,586 1,176,433,593
4,591,161,586
1.12.1.12.01.091.002.5.2.2.02.09
Belanja Bahan Percontohan
1.12.1.12.01.091.002.5.2.2.03
Belanja Jasa Kantor
1.12.1.12.01.091.002.5.2.2.03.07
Belanja Paket/Pengiriman
1.12.1.12.01.091.002.5.2.2.03.11
Belanja Jasa Media Massa
1.12.1.12.01.091.002.5.2.2.03.13
Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film
1.12.1.12.01.091.002.5.2.2.03.27
Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis
1.12.1.12.01.091.002.5.2.2.06
Belanja Cetak Dan Penggandaan
14,000,000 8,000,000
Belanja Hadiah/Trophy
4,591,161,586
Lokasi Kegiatan Kecamatan Kotagede
4,591,161,586
Trophy Lomba KB KS
6,000,000
8,000,000
8,000,000
Belanja Bahan Percontohan
6,000,000
Belanja Paket/Pengiriman
3,500,000
Belanja Jasa Media Massa
12,000,000
Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film
52,650,000
Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis
72,024,343
4,591,161,586 140,174,343 3,500,000 4,591,161,586 12,000,000 4,591,161,586 52,650,000 4,591,161,586 72,024,343 4,591,161,586 4,318,250
Halaman : KODE REKENING
URAIAN
ANGGARAN
PENJELASAN
2
3
4
1 1.12.1.12.01.091.002.5.2.2.06.02
Belanja Penggandaan
1.12.1.12.01.091.002.5.2.2.06.03
Belanja Cetak Foto
1.12.1.12.01.091.002.5.2.2.07
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
16,500,000
1.12.1.12.01.091.002.5.2.2.07.02
Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat
16,500,000
1.12.1.12.01.091.002.5.2.2.08
Belanja Sewa Sarana Mobilitas
1,200,000
1.12.1.12.01.091.002.5.2.2.08.01
Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
1,200,000
1.12.1.12.01.091.002.5.2.2.10
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
1.12.1.12.01.091.002.5.2.2.10.01
Belanja Sewa Meja Kursi
1.12.1.12.01.091.002.5.2.2.10.05
Belanja Sewa Tenda
1.12.1.12.01.091.002.5.2.2.10.09
Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan
1.12.1.12.01.091.002.5.2.2.11
Belanja Makanan Dan Minuman
746,956,000
1.12.1.12.01.091.002.5.2.2.11.02
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
746,956,000
1.12.1.12.01.091.002.5.2.2.14
Belanja Pakaian Khusus Dan Hari-hari Tertentu
1.12.1.12.01.091.002.5.2.2.14.03
Belanja Pakaian Batik Tradisional
1.12.1.12.01.091.002.5.2.2.14.04
Belanja Pakaian Olahraga
3,458,250
Belanja Penggandaan
3,458,250
4,591,161,586 860,000
Belanja Cetak Foto
860,000
4,591,161,586
Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat
16,500,000
Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
1,200,000
Belanja Sewa Meja Kursi
3,600,000
Belanja Sewa Tenda
3,200,000
Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan
3,600,000
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
746,956,000
4,591,161,586
4,591,161,586 10,400,000 3,600,000 4,591,161,586 3,200,000 4,591,161,586 3,600,000 4,591,161,586
4,591,161,586 26,875,000 1,875,000
Belanja Pakaian Batik Tradisional
1,875,000
4,591,161,586 25,000,000 4,591,161,586
Belanja Pakaian Olahraga
25,000,000
Halaman : KODE REKENING
URAIAN
1
2
ANGGARAN
PENJELASAN
3
4
1.12.1.12.01.091.002.5.2.2.15
Belanja Perjalanan Dinas
115,775,000
1.12.1.12.01.091.002.5.2.2.15.01
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
115,775,000
1.12.1.12.01.091.002.5.2.2.31
Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
66,100,000
1.12.1.12.01.091.002.5.2.2.31.01
Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
66,100,000
1.12.1.12.01.091.002.5.2.2.32
Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat
24,100,000
1.12.1.12.01.091.002.5.2.2.32.02
Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat
24,100,000
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
115,775,000
4,591,161,586
Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
66,100,000
Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat
24,100,000
4,591,161,586
JUMLAH BELANJA
4,591,161,586
Lokasi Kegiatan Kecamatan Kotagede
4,591,161,586
Lomba Kelompok BKB
1,600,000
4,591,161,586
Lomba Kelompok BKR
1,600,000
4,591,161,586
Lomba Kelompok BKL
1,600,000
4,591,161,586
Lomba Kelompok UPPKS
1,600,000
4,591,161,586
Lomba Kelompok KB Pria
1,600,000
4,591,161,586 4,591,161,586
Lomba PPKBD
900,000
Lomba PKB
900,000
4,591,161,586
Lomba KB Lestari 10 tahun
900,000
4,591,161,586
Lomba KB Lestari 15 tahun
900,000
4,591,161,586
Lomba KB Lestari 20 tahun
4,591,161,586
Lomba PIK R Tahap Tumbuh
1,600,000
4,591,161,586
Lomba PIK R Tahap Tegak
1,600,000
4,591,161,586 4,591,161,586
Lomba PIK R Tahap Tegar
1,600,000
Lomba Keluarga Harmonis
900,000
4,591,161,586
Lomba Lansia Idol
4,591,161,586
Lomba Paduan Suara
6,617,175,783
900,000
900,000 5,000,000
