Jegyzõkönyv-hitelesítõnek Dr. Deák Zoltán és Kapitány Julianna képviselõket javasolja

JEGYZÕKÖNYV Készült: Kalocsa Város Önkormányzat Képviselõ -testületének 2008. november 27 -i ülésérõl Ülés helye : Városháza Díszterme Jelen vannak : Dr. Deák Zoltán Dr. Hargitai László Katus Attila Loibl László Szabó Lászlóné Török Endre Turi Tibor Vámosi Imre

Derekas András Kapitány Julianna Kondéné Török Mária Dr. Molnár Gábor Szakál Tibor Török Gusztáv Andor Varga Nelli Vén János

Képviselõ 16 fõ Távollévõ képviselõk: Dr. Bagó Zoltán

Borbély Gábor

Tanácskozá si joggal jelenlévõk : Dr. Bálint József címzetes fõjegyzõ Polgármesteri Hivatal osztályvezetõi: Dr. Kiss Csaba aljegyzõ Pintér Ferenc Gömöriné Balla Erzsébet Pécsi László Vargáné Tóth Mária

Török Gusztáv polgármester: Köszönti az ülésen megjel ent képviselõket, érdeklõdõket, a Polgármesteri Hivatal dolgozóit. Megállapít ja, hogy az ülés határozatképes, mivel a 18 képv iselõbõl 16 képviselõ jelen van. Jegyzõkönyv-hitelesítõnek Dr. Deák Zoltán és Kapitány Julianna képviselõket javasolja. Képviselõ-testület a polgármester jegyzõkönyv -hitelesítõkre tett javaslatát 1 tartózkodás mellett elfogadta. Török Gusztáv polgármester: Javasolja, hogy a képviselõ -testület a meghívóban szereplõ napirendet tárgyalja. Egyéb ügyek keretében az alábbi napirendek m egtárgyalását javasolja: -

Területek eladásra meghirdetése (szóbeli elõterjesztés) Korábban meghirdették a területeket, és most mégegyszer meghirdetnék. Elõadó: Török Gusztáv Andor polgármester

Török Endre képviselõ: Napirend elõtt kér szót.

Török Gusz táv polgármester: Más javaslat nem lévén, kéri a testület állásfoglalását a napirenddel kapcsolatban.

Képviselõ-testület a napirendet egyhangúlag elfogadta.

NAPIREND: 1.) Szakképzési keretszámok meghatározása a 2009 -2010-es tanévre Elõadó: Török Gusztáv Andor polgármester 2.) Oktatási intézmények alapító okiratának módosítása Elõadó: Török Gusztáv Andor polgármester 3.) Tagi kölcsön biztosítása a TÁMOP -2.2.3.-07/2-2F sz. „TISZK létrehozása Bács Kiskun megyében” c. pályázat megvalósításához Elõadó: Török Gu sztáv Andor polgármester 4.) Homokhátsági Regionális Szilárdhulladék Kezelési Konzorcionális Együttmûködés konzorcionális szerzõdés módosítása Elõadó: Török Gusztáv Andor polgármester 5.) DAOP 3.1.1./B Belterületi gyûjtõutak rekonstrukciójának pályázata Elõadó: Török Gusztáv Andor polgármester 6.) Helyi turisztikai vonzerõ fejlesztését célzó beruházás Kalocsa Városában Mecsek pályázat Elõadó: Török Gusztáv Andor polgármester

– Duna-

7.) Budai Nagy Antal utca telekkönyvi rendezése Elõadó: Török Gusztáv Andor polgármester 8.) Az ivóvíz- és csatornahasználati díjak megállapításáról szóló 7/1995. (IV. 7.) számú rendelet módosítása Elõadó: Török Gusztáv Andor polgármester 9.) A

települési folyékony hulladék elszállítására irányuló kötelezõ közszolgáltatásról szóló 22/1999. (XII. 31 .) sz. rendelet módosítása Elõadó: Török Gusztáv Andor polgármester

10.) Tájékoztató az önkormányzat 2008. I. -III. negyedévi gazdálkodásáról Elõadó: Török Gusztáv Andor polgármester

2

helyi

11.) 2009. évi költségvetési koncepció Elõadó: Török Gusztáv Andor polgármester 12.) Egyéb ügyek -

Területek eladásra meghirdetése (szóbeli elõterjesztés) Elõadó: Török Gusztáv Andor polgármester

Török Endre képviselõ: 4-5 hónappal ezelõtt testületi ülésen kérte, hogy adják meg intézmény, illetve költséghelyenként, hogy a ta valyi évben mennyi volt az áram, víz, gáz, telefon felhasználás, mennyiség, illetve Ft vonatkozásában. Kb. 2 hónappal ezelõtt a hivatal pénzügyi osztály vezetõje ismételt kérésére át akarta adni a kimutatást, mely csak Ft-adatokat tartalmazott, ezért újra kérte egység (m3, kWh), illetve Ft szerinti felhasználást. Ezt azóta sem kapta meg, holott a kérés nem öncélú: az adatokat javaslataiban fel kívánja használni a 2009. évi költségvetésnél. Kérte a hivatal vezetésétõl a hulladék, csend és tisztasággal kapcsolatos önkormányzat i határozatot is, de ezt sem kapta meg a mai napig. A fentieket nem kívánja minõsíteni, ezért ismételten kéri az általa kért kimutatást, illetve határozatok soron kívüli megadását.

Dr. Bálint József címzetes fõjegyzõ: Felhívja képviselõ úr figyelmét, hog y Interneten minden hatályos rendelet fent van, azonnal letölthetõ, de ha kell, kinyomtatják és elküldik a rendeletet.

Török Endre képviselõ: Tudta, hogy fent van az Interneten, de úgy gondolta, hogy egységes csomagként szeretné megkapni, hogy ezt a bizo ttságban fel tudják használni.

Dr. Bálint József címzetes fõjegyzõ: Hétfõre megkapja. Gömöriné Balla Erzsébet osztályvezetõ Török Gusztáv polgármester kérdésére elmondja, hogy a mennyiségi adatokat tegnap megkapta az intézményektõl, a hivatal még nem ál l tételesen rendelkezésére.

Török Endre képviselõ: Nem akarja húzni az idõt, de ezt az intézményvezetõknek tudniuk kellene.

Török Gusztáv polgármester: Jó, tehát pótolják.

3

1.) Szakképzési keretszámok meghatározása a 2009 -2010-es tanévre Elõadó: Tör ök Gusztáv Andor polgármester (elõterjesztés írásban mellékelve) Török Gusztáv polgármester: Az elõterjesztést kiegészítve elmondja, hogy a teljes szakképzési rendszer megváltozott. Megalakultak a regionális bizottságok, azok határozzák meg a régióra a k eretszámokat, és az országos jogosítványok alapján szabályozza a kormány: kiemelik a hiányszakmákat, de a régiók még tehetnek hozzá hiányszakmát a régiós statisztika alapján. 14 szakmát találtak a régióban, ami kvázi hián yszakmának minõsül, és amit Kalocsá n oktatnak ebbõl, az a táblázatban látható. Nyilván ez nem azt jelenti, hogy mást nem oktatnak ha kell, de egyenlõre nem volt annyi jelentkezõ, hogy indítsanak egy csoportot legalább. Természetesen ha lesz annyi diák, indítanak bármilyen oktatást, amire a feltételek adottak, de ehhez elegendõ számú tanuló szükséges (kevesebb a tanul ónak sem jó). A keretszámok tényadatokat tartalmaznak: a 2008. évi tényadatok alapján indíthat 2009 -2010ben is közel azonosan az iskola szakképzést (ez nem bõvíthetõ, csökkenth etõ – kivétel a hiányszakma). Az új rendszernek van jó és van rossz oldala is egyébként. A jó oldala az, hogy a hiányszakmánál engedi, hogy bármennyit képezzenek, a rossz oldala pedig az, hogy nem rugalmas a rendszer (pl. ha átköltözik Bajáról stb. 3. év es hallgató, azt nem vehetnék fel e számok alapján). Ha majd ilyen probléma lesz, akkor ezt annak idején a régión, illetve konzorciumon keresztül egyeztetniük kell (ott csökken a létszám, míg itt emelkedik). Nyilván lesznek a rendszernek olyan részei, amit majd korrigálni kell. A régiós bizottságb an elm ondta ezeket az aggályokat. Ráadásul olyan probléma is van ezen meghatározott létszámokkal, hogy 18 évig kötelezõ oktatni a gyereket. Ha nincs annyi lehetõségük, hogy adott szakmára felvegyék (ez majd csak 3. évfolyamban derül ki), és a jegyzõ kötelezi a felvételt – akkor elmegy inne n. Ez európai uniós rendszer, csak ott a kamaráknak sokkal nagyobb szerepük van (majdnem a kamara mondja meg, hogy a piacnak milyen szakember kell). Érintõlegesen nyilván benne van a kamarai vélemény is, mivel a regionális bizottságban a kamara véleményét figyelembe vették – elsõsorban a hiányszakmáknál. Még egy probléma van, hogy egy régiós dolog. Magyarul: az átjárhatósága – pl. Dusnok és Szekszárd között nincs 20 km, de más -más régióban vannak. Nem kezeli ezt, hanem sajnos elkülönül régiónként ez a sz akképzés (országosan jobb lett volna). Egyenlõre elindul, és meglátják, hová jutnak. A konzorcium reméli, valamilyen módon tudja majd kezelni ezt a kérdéskört kezelni. Egyébként kihatása is van, mivel ezeket a létszámokat veszik figyelembe az un. központi szakképzési alap szétosztásánál. Pl. hiába növelnék a létszámot, a szétosztásnál csak ezeket a számokat fogják figyelembe venni.

Török Endre képviselõ: Egy észrevétele lenne az elõterjesztéssel kapcsolatban: régebben a Dózsa Szakközépiskolában történt mezõgazdasági szakképzés, és technikus képzés.

4

Hallgatva a tömegkommunikációt, egyre inkább európai, amerikai trenddé kezd válni, hogy igény van a m ezõgazdaságnak szakemberre. Kérdése, lehet -e ebben a vonatkozásban orientálni, hogy újra felvegyék ezt a sza kot, mivel a közgazdasági képzésben nem lát akkora rációt, mint a mezõgazdasági képzésben (olyan óriási túlképzés van). Török Gusztáv polgármester: Nem tudnak mit kezdeni vele: a diákok nem jelentkeznek. Fenntartják, minden évben meghirdetik – de sajnos j elentkezõ nincs. A napirend tárgyalása közben megérkezett az ülésre Borbély Gábor képviselõ, így a jelenlévõ képviselõk száma: 17 fõ. Turi Tibor képviselõ: Polgármester úr érintõleg foglalkozott a hiányszakmák kiválasztásával – és a kamarákat említette. Alpolgármester urat szeretné megkérdezni – aki felügyelõ bizottság tagja -, hogy konkrétan tudna -e többet mondani, ez konkrétan hogyan történik a szakmák kiválasztása, illetve fedi-e azokat az igényeket, melyeket a szakma, piac igényel? Török Gusztáv polg ármester: Õ tud rá válaszolni. Érintette az elején ezt a dolgot: ez úgy történik, hogy a régiós szakképzési bizottság meghatározza a keretszámokat (bekérte iskoláktól, kamaráktól, hogy mik az igények stb.), és az országos vélemény, a 2008. létszám alapján kellett eldönteni (tehát ez az etalon, ami most van), maximum ennyit lehet felvenni a nem hiányszakmáknál – a h iányszakmáknál pedig annyit, amennyit akarnak (14 hiányszakmát egyrészt iskolák, munkaügyi hivatal jelezte statisztikák alapján, plusz a kamarák) – ha van diák (a probléma az, hogy nincs diák). Több hozzászólás nem lévén, kéri a testület állásfoglalását az elõterjesztéssel, illetve határozati javaslattal kapcsolatban. Képviselõ-testület egyhangúlag (17 igenlõ szavazattal) az alábbi határozatot hozza: 197/2008.öh. Szakképzési keretszámok meghatá rozása a 2009 -2010-es tanévre Határozat Kalocsa Város Önkormányzata képviselõ -testülete - az alábbiakban rögzíti a 2009 -2010-es tanévben 1. az elsõ szakképzõ évfolyam (11. osztály, ill. érettségi után tanulható szakma esetében 13. osztály) létszámadatait: szakma 2008-2009 létszám 2009-2010 létszám Dózsa György Gazdasági, Mûszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium - gépi forgácsoló hiányszakma 9 10 - szerkezetlakatos -„15 16 - kõmûves -„15 16 - bútorasztalos -„11 12 - villanyszerelõ -„0 8 - porcelánfestõ 1 1

5

- festõ, mázoló, tapétázó - karosszérialakatos - fodrász - pék - pék-cukrász - autószerelõ - gépgyártás-technológiai technikus - elektronikai technikus - általános rendszergazda - szoftverfejlesztõ - pénzügyi szakügyintézõ - banki szakügyintézõ Kossut h Zsuzsanna Humán és Kereskedelmi Szakközépiskola, Szakiskola - szakács - pincér - bolti eladó Nebuló Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztõ Speciális Szakiskola - parkgondozó összesen

6 13 16 19 18 10 12 8 14 9 19

8 11 16 19 18 10 12 8 14 19

16 14 17

16 14 17

13 255

14 259

2. A szak középiskolai osztályok számát : intézmény

2008-2009 szakközépiskolai osztályok száma


6

6

2

2

8

8

Dózsa György Gazdasági, Mûszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Kossuth Zsuzsanna Humán és Kereskedelmi Szakközépiskola, Szakiskola összesen Határidõ: azonnal Felelõs: Török Gusztáv Andor polgármester

- Értesülnek: képviselõ -testült bizottságai Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Osztály Mûvelõdési és Sport Osztály Dózsa György Gazdasági, Mûs zaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Kossuth Zsuzsanna Humán és Kereskedelmi Szakközépiskola, Szakiskola Nebuló Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztõ Speciális Szakiskola És általuk az érintettek

6

2.) Oktatási intézmények alapító okiratának módosítása Elõadó: Török Gusztáv Andor polgármester (elõterjesztés írásban mellékelve) Török Gusztáv polgármester: Az elõterjesztést kiegészítve elmondja, hogy azokat a részeket módosítják, melyeket észrevették, hogy nem jó.

Turi Tibor képviselõ: Az elõterjesztés foglalkozik azzal, hogy az általános iskolába olyan gyerekeket is fel kell venni, akik eddig feltételezhetõen a Nebulóba jártak (enyhén értelmi fogyatékosak stb.). Az utolsó napirend eg yébként is foglalkozik ezzel, hogy olya n gyerekeket is fel kell venni, akik nem voltak benne az általános iskolai rendszerben, hanem speciális iskolákban kapták meg az oktatást. Kérdése, h ogy fogja-e ez érinteni a Nebuló iskolát létszám szempontjából? Elképzelhetõ-e, hogy azok a gyerekek, akik eddig a Nebulóba jártak, esetleg betagozódjanak egy általános iskolába – és a Nebulónak kevesebb lesz a gyereklétszáma?

Török Gusztáv polgármester: Ezt egy bizottság dönti el Baján – hogy hová kerül egy gyerek. Elképzelhetõ, de nem lehet tudni elõre. Arr a most nem tud válaszolni, hogy esetleg kevesebb lesz a létszám – akkor kell vele foglalkozni, ha lecsökken a létszám. Probléma van egyébként, nem gyõzi a bizottság a munkát. El kívánja mondani a kérdés kapcsán, hogy a probléma az, hog y az óvoda utolsó évé ben kell eldönteni a bizottságnak, hogy a gyerek hová megy iskolába, de a fokozottól függõen x év után el kell vinni felülvizsgálatra. Ezt az önkormányzat nem teheti meg, az iskola sem – hanem csak a szülõ. És itt kezdõdik a probléma: a szülõnek szól az is kola – és a szülõk egy része enyhén szólva nem foglalkozik a gyerekkel, hogy elvigye. Innentõl kezdõdik a probléma. Mintegy 2 – 3 éves lemaradással a szülõk nem hajlandóak elvinni. A bajai bizottságnak többször szólt a bizottság, hogy jöjjenek felülvizsgál atra (közel 50 gyereknek nincs meg ez a felülvizsgálata). Ettõl kezdve át kellett volna tenni „normál” iskolába, de mindenki tudja a gyerekrõl, hogy nem való oda. Ezért az iskola felvállalta, hogy tovább ott maradhat (papír nélkül), és vizsgálta a számvevõszék, keresi a papírt – innentõl kezdve 18 -20 MFt-ot vissza akar vonni a számvevõszék normatívában. Most megy a vita (nem kis összegrõl van szó). Ha kevesebbrõl lenne szó, szólnának a szülõnek (mivel õ a hibás, hogy nem vitte el), és most több mint 20 MFt jelentkezett. Nemrég írt levelet a számvevõszék helyi vezetõjének, hogy méltányosságból ezt a dolgot kezeljék, mivel nem az önkormányzat a hibás (a jegyzõ nem kötelezheti, maximum levelet írhat). Nem tudja, hogyan úszhatják meg ezt a dolgot: nem hibáztak (naplójegyzetek vannak, hogy felszólította az iskola, szülõi értekezleten elmondta, bizottság válasza meg van, hogy nem ér rá kijönni stb.) – egyedül a papír hiányzik. Érdekes módon, miután ez az ütközés megtörtént, szóltak a bajaiaknak, hogy miattuk így járnak, 5 napra 30 -40 gyereknek megküldte a vizsgálatát. Sajnos nincs ráhatásuk: kérni lehet, de a 20 MFt -ot meg az önkormányzatnak kell visszafizetnie.

7

Több hozzászólás nem lévén, kéri a testület állásfoglalását az elõterjesztéssel, illetve határozati ja vaslatokkal kapcsolatban.

Képviselõ-testület egyhangúlag az alábbi határozatokat hozza:

198/2008.öh. Kalocsa és Környéke Társult Óvodája, Bölcsõdéje alapító okiratának módosítása Határozat Kalocsa Város Önkormányzata Képviselõ -testülete - mint intézményfenntartó, és mint a Kalocsai -Dunaszentbenedeki -Homokmégyi -ÖregcsertõiSzakmári-Újteleki-Uszódi Közoktatási Társulás fenntartói jogait gyakorló gesztor önkormányzat az alábbiak szerint módosítja az oktatási intézmény alapító okiratát: 1. Kalocsa és Környéke Társult Óvodája, Bölcsõdéje alapító okirata a) 1. pontjában a tagintézményei felsorolásából törli a „6300 Kalocsa, Kunszt, J. u. 10.” sort. b) 10. pontjában „Az intézmény típusa” sort többcélú intézmény -re módosítja. c) 12. pontjának (Az intézmény tevé kenységei) a) ellátandó alaptevékenysége alpontját az alábbi módon egészíti ki: 80112 -6 Sajátos nevelési igényû gyermekek óvodai nevelése: - testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes elõfordulása esetén halm ozottan fogyatékos, a megismerõ funkciók vagy a viselkedés fejlõdésének organikus okra visszavezethetõ tartós és súlyos rendellenességével küzd; - a megismerõ funkciók vagy a viselkedés fejlõdésének organikus okra vissza nem vezethetõ tartós és súlyos rendel lenességével küzd. Határidõ: azonnal Felelõs: Török Gusztáv Andor polgármester - Értesülnek: képviselõ -testület bizottságai Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Osztály Mûvelõdési és Sport Osztály Kalocsa és Környéke Társult Óvodája, Bölcsõdéje És általuk az érintettek

199/2008.öh. Kalocsa és Térsége Általános Iskolája alapító okiratának módosítása Határozat Kalocsa Város Önkormányzata Képviselõ -testülete

8

- mint intézményfenntartó, és mint a Kalocsai -Dunaszentbenedeki -Homokmégyi -ÖregcsertõiSzakmári-Újteleki-Uszódi Közoktatási Társulás fenntartói jogait gyakorló gesztor önkormányzat az alábbiak szerint módosítja az oktatási intézmény alapító okiratát: 2. Kalocsa és Térsége Általános Iskolája alapító okirata 13. pontján ak (Az intézmény tevékenységei) a) ellátandó alaptevékenysége alpontját az alábbi módon módosítja: 80122 -5 Sajátos nevelési igényû tanulók nappali rendszerû általános iskolai oktatása: - testi, érzékszervi, értelmi , beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes elõfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerõ funkciók vagy a viselkedés fejlõdésének organikus okra visszavezethetõ tartós és súlyos rendellenességével küzd; - a megismerõ funkciók vagy a vi selkedés fejlõdésének organikus okra vissza nem vezethetõ tartós és súlyos rendellenességével küzd. Határidõ: azonnal Felelõs: Török Gusztáv Andor polgármester - Értesülnek: képviselõ -testület bizottságai Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Osztály Mûvelõdési és Sport Osztály Kalocsa és Térsége Általános Iskolája És általuk az érintettek

200/2008.öh. Nebuló Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztõ Speciális Szakiskola alapító okiratának módosítása Határozat Kalocsa Város Önkormányzat Képviselõ -testülete - az alábbiak szerint módosítja a Nebuló Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztõ Speciális Szakiskola alapító okiratát: 10. pontja: „Az intézmény típusa” megfogalmazását az alábbira módo sítja: többcélú int ézmény; Határidõ: azonnal Felelõs: Török Gusztáv Andor polgármester - Értesülnek: képviselõ -testület bizottságai Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Osztály Mûvelõdési és Sport Osztály Nebuló Általános Iskola, Spec iális Szakiskola, Készségfejlesztõ Speciális Szakiskola És általuk az érintettek

9

201/2008.öh. Szent István Gimnázium alapító okiratának módosítása Határozat Kalocsa Város Önkormányzat Képviselõ -testülete - az alábbiak szerint módosítja a S zent István Gimnázium alapító okiratát: 13. pontjának (Az intézmény tevékenységei) a) ellátandó alaptevékenysége alpontját az alábbi módon módosítja: 80215 -5 Sajátos nevelési igényû tanulók nappali rendszerû gimnáziumi nevelése, oktatása - testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes elõfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerõ funkciók vagy a viselkedés fejlõdésének organikus okra visszavezethe tõ tartós és súl yos rendellenességével küzd; - a megismerõ funkciók vagy a viselkedés fejlõdésének organikus okra vissza nem vezethetõ tartós és súlyos rendellenességével küzd. Határidõ: azonnal Felelõs: Török Gusztáv Andor polgármester - Értesülnek: képviselõ -testület bi zottságai Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Osztály Mûvelõdési és Sport Osztály Szent István Gimnázium És általuk az érintettek

202/2008.öh. Dózsa György Gazdasági, Mûszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium alapító okiratának módosítá sa Határozat Kalocsa Város Önkormányzat Képviselõ -testülete - az alábbiak szerint módosítja a Dózsa György Gazdasági, Mûszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium alapító okiratát: a) 10. pontját: „Az intézmény típusa” megfoga lmazását az alábbira módosítja: többcélú intézmény -b) 15. pontjának (Az intézmény tevékenységei) a) ellátandó alaptevékenysége alpontjait az alábbi módon módosítja: 80218 -8 Sajátos nevelési igényû tanulók n appali rendszerû szakközépiskolai nevelése, oktatása

10

-

testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes elõfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerõ funkciók vagy a viselkedés fejlõdésének organikus okra visszavezethetõ tartós és súlyos rendellenességével küzd; - a megismerõ funkciók vagy a viselkedés fejlõdésének organikus okra vissza nem vezethetõ tartós és súlyos rendellenességével küzd; 80222 -5 Sajátos nevelési igényû tanuló k nappali rendszerû szakiskolai nevelése, oktatása - testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes elõfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerõ funkciók vagy a viselkedés fejlõdésének organikus o kra visszavezethetõ tartós és súlyos rendellenességével küzd; - a megismerõ funkciók vagy a viselkedés fejlõdésének organikus okra vissza nem vezethetõ tartós és súlyos rendellenességével küzd; 55132-6 Diákotthoni, kollégiumi szálláshelynyújtás sajátos nevelési igényû gyermekek, tanulók számára ( a város középiskolái számára biztosítja a tanulók kollégiumi elhelyezését) - testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes elõfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerõ funkciók vagy a viselkedés fejlõdésének organikus okra visszavezethetõ tartós és súlyos rendellenességével küzd; - a megismerõ funkciók vagy a viselkedés fejlõdésének organikus okra vissza nem vezethetõ tartós és súlyos rendellenességével küzd; Határidõ: azonnal Felelõs: Török Gusztáv Andor polgármester - Értesülnek: képviselõ -testület bizottságai Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Osztály Mûvelõdési és Sp ort Osztály Dózsa György Gazdasági, Mûszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium És általuk az érintettek

203/2008.öh. Kossuth Zsuzsanna Humán és Kereskedelmi Szakközépiskola, Szakiskola alapító okiratának módosítása Határozat Kalocsa Város Önkormányzat Képviselõ -testülete - az alábbiak szerint módosítja a Kossuth Zsuzsanna Humán és Kereskedelmi Szakközépiskola, Szakiskola alapító okiratát: - 15. pontjának (Az intézmény tevékenységei) a) ellátandó alaptevékenysége a lpontjait az alábbi módon módos ítja: 80218 -8 Sajátos nevelési igényû tanulók nappali rendszerû szakközépiskolai nevelése, oktatása

11

-

testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes elõfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerõ funkciók vagy a viselkedés fejlõdésének organikus okra visszavezethetõ tartós és súlyos rendellenességével küzd; - a megismerõ funkciók vagy a viselkedés fejlõdésének organikus okra vissza nem vezethetõ tartós és súlyos rendellenességével küzd; 80222 -5 Sajátos nevelési igényû tanulók nappali rendszerû szakiskolai nevelése, oktatása - testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes elõfordulá sa esetén halmozottan fogyatékos, a megismerõ funkciók vagy a viselkedés fejlõdésének organikus okra visszavezethetõ tartós és súlyos rendellenességével küzd; - a megismerõ funkciók vagy a viselkedés fejlõdésének organikus okra vissza n em vezethetõ tartós és súlyos rendellenességével küzd; Határidõ: azonnal Felelõs: Török Gusztáv Andor polgármester - Értesülnek: képviselõ -testület bizottságai Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Osztály Mûvelõdési és Sport Osztály Kossuth Zsuzsanna Humán és Kereskedelmi Szakközépiskola, Szakiskola És általuk az érintettek

3.) Tagi kölcsön biztosítása a TÁMOP -2.2.3.-07/2-2F sz. „TISZK létrehozása Bács Kiskun megyében” c. pályázat megvalósításához Elõadó: Török Gusztáv Andor polgármester (elõterjesztés írásban mellékelve) Török Gusztáv polgármester: Az elõterjesztést összefoglalva elmondja, hogy a konzorcium elindul, és elõleget kell adniuk a mûködéshez (ennek nyilván nagy részét – kivétel a saját erõ – vissza fogják kapni). Kérdés, hozzászólás nem l évén, kéri a testület állásfoglalását az elõterjesztéssel, illetve határozati javaslattal kapcsolatban.

Képviselõ-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:

204/2008.öh. Tagi kölcsön biztosítása a TÁMOP-2.2.3-07/2-2F-2008-0010 számú „TISZK létre hozása Bács-Kiskun megyében” címû pályázat megvalósításához Határozat

12

Kalocsa Város Önkormányzata Képviselõ -testülete 1.

mint a Bács -Szakma Zrt. 15 % -os tulajdonosa - a 2008. évi általános tartalék terhére a Bács-Szakma Zrt. számára 7,5 millió for int tagi kölcsönt nyújt a TÁMOP -2.2.3-07/22F-2008-0010 számú pályázat megvalósításához és felhatalmazza a polgármestert a kölcsön-szerzõdés aláírására.

2. A Képviselõ-testület a tagi kölcsön visszafizetésének határidejéül a projekt pénzügyi lezártát, azaz a projekt végelszámolásának a pályázat kiírója által való elfogadását és legkésõbb az utolsó támogatási részösszeg átutalását jelöli meg. Határidõ: Felelõs:

azonnal Török Gusztáv Andor polgármester

3. Értesülnek: képviselõ -testület bizottságai Polgármeste ri Hivatal Közgazdasági Osztály Mûvelõdési és Sport Osztály És általuk az érintettek

4.) Homokhátsági Regionális Szilárdhulladék Kezelési Konzorcionális Együttmûködés konzorcionális szerzõdés módosítása Elõadó: Török Gusztáv Andor polgármester (elõterjesztés írásban mellékelve) Török Gusztáv polgármester: Az elõterjesztés összefoglalása után kérdés, hozzászólás nem lévén, kéri a testület állásfoglalását az elõterjesztéssel, illetve határozati javaslattal kapcsolatban (melyrõl egyébként a közmeghal lgatáson lesz még szó). Képviselõ-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 205/2008.öh. A Homokhátsági Regionális Szilárdhulladék Kezelési Konzorcionális Együttmûködés konzorcionális szerzõdés módosítása Határozat Kalocsa Város Önkormá nyzata Képviselõ -testülete 1.) megtárgyalta „A Homokhátsági Regionális Szilárdhulladék Kezelési Konzorcionális Együttmûködés konzorcionális szerzõdés módosítása” c. elõterjesztést. A Képviselõ testület jóváhagyja Konzorcionális szerzõdés módosítását a mellék let szerinti formában. Felhatalmazza a polgármestert a szükséges iratok aláírására.

13

Határidõ: azonnal Felelõs: polgármester 2.) Értesülnek: képviselõ -testület bizottságai Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Osztály Mûszaki Osztály És általuk az érintett ek A KONZORCIONÁLIS SZERZÕDÉS A KÖVETKEZÕ XVI.PONTTAL EGÉSZÜL KI: XVI. Új célok, feladatok és kötelezettségvállalások A Konzorcionális Szerzõdés II. pontjában meghatár ozott célok megvalósításán túlmenõen a Tagok a következõ új célokat és feladatokat határozzák meg: (1) A hulladékgazdálkodásról szóló 2000.évi X LIII.törvény (továbbiakba n: Hgt.) számos kötelezettséget határozott meg az önkormányzatok számára. Ezek közül a legfontosabb és leginkább aktuális a hulladéklerakókban lerakható biológiailag lebomló szervesanyag -mennyiség csökkentésének kötelezettsége. Az 1995 -ben keletkezett mennyiséghez viszonyítva: a) 2009.július 1.napjáig 50 % -ra, b) 2016.július 1.napjáig 35 % -ra kell csökkenteni a lerakott szervesanyag mennyiségét. A Hgt. értelmében az országosan meghatározott csökkentési célokat a helyi hulladékgaz dálkodási tervekben is érvényesíteni kell , és a törvényi elõírásokat helyi önkormányzati szinten is teljesíteni kell. (2) A Tagok a jelen Konzorcionális Szerzõdés keretében ISPA (KA) forrásból megvalósuló Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási projekt továbbfejlesztése mellett kötelezik el magukat annak érdekében, hogy teljesíthetõvé váljanak a Hgt -ben, illetõleg az országos hulladékgazdálkodási stratégiában 2008 – 2016. idõszakra megfogalmazott aláb bi hulladékgazdálkodási célok: a) települési szilárd hulladék lerakással történõ csökkentése, b) zöldhulladékok hasznosítási arányának n övelése.

ártalmatlanítás

arányának

(3) A célok eléréséhez a Tagok az alábbi feladatok teljesítését határozzák el: a) A települ ési szilárd hulladék mechanikai -biológiai stabilizációval történõ elõkezelésének megvalósítása, mechanikai -biológiai hulladékkezelõ (továbbiakban: MBH) létesítmények telepítésével az alábbi regionális létesítményekben: § § §

Felgyõi lerakó, Kiskunhalasi lerakó, Vaskúti lerakó.

14

b) A zöld hulladék házi komposztálásának elõsegítése a háztartásokban házi komposztáló edények kihelyezésével. (4) A Tagok megállapodnak abban, hogy a fenti célok elérése érdekében a Konzorcium pályázatot nyújt be a Környezet és Energia Operat ív Program (KEOP) 1.1.1. „Települési szilárdhulladék -gazdálkodási rendszerek fejlesztése” címû pályázati konstrukció keretében a meglévõ Elõzetes Megvalósíthatósági Tanulmány által vizsgált mechanikai, illetve mechanikai -biológiai elõkezelés fejlesztési p rogram Részletes Megvalósíthatósági Tanulmánya (RMT), valamint részletes tervei elkészítésének támogatására. (5) A Tagok vállalják a 2001 -ben ( a Konzorcionális Szerzõdés alapján) rögzített lakosságszámok arányában 15 % -os önrész biztosítását. A Tagok pályá zathoz szükséges önerõt az ez idáig követett gyakorlat figyelembevételével kívánják biztosítani. (6) A Tagok elõzetes kötelezettséget vállalnak arra, hogy amennyiben a fenti pályázati projekt megvalósítását célzó támogatási pályázaton (II.fordulón) való részv ételrõl döntenének, abban az esetben jogi személyiséggel bíró Társulással vesznek részt.

Tagok a jelen konzorcionális szerzõdés módosítást aláírás elõtt részletesen átolvasták és megértették. A Tagok csatolják jelen konzorcionális szerzõdés módosításh oz a jóváhagyó döntésüket tartalmazó képviselõ -testületi határozataikat.

5.) DAOP 3.1.1./B Belterületi gyûjtõutak rekonstrukciójának pályázata Elõadó: Török Gusztáv Andor polgármester (elõterjesztés írásban mellékelve) Török Gusztáv polgármester: Az elõterjesztést kiegészítve elmondja, hogy nem jó intenzitású, csak 65 % -os ez a pályázat, mivel nagyon fontos lenne ezt a két utcát megcsinálni: a Zöldfa u. gyûjtõút (a lakótelep két részének), ráadásul mióta megcsinálták a Hõsök útjával a z összeköttetést, Rokkantteleprõl is nagyon sokan járnak ott be (elsõsorban kerékpárosok), a Tóth Mike u. pedig az iskolába járóknak a gyûjtõútja tulajdonképpen, és ezért jó lenne balesetmentesebbé tenni. Tehát nem egy jó intenzitású a támogatása, de bár beírták a hitelt , ha jövõre a Duna -Mecsek Alapítványnál lesz pályázat, a saját erõ felét meg tudnák pályázni – és így már 83 % körül járnának (de mint a két út fontos).

15

Kérdés, hozzászólás nem lévén, kéri a testület állásfoglalását az elõterjesztéssel, illetve határozati javaslattal kapcsolatban.


206/2008.öh. Kalocsa Önkormányzatának részvétele a DARFT által kiírt Belterületi önkormányzati tulajdonú úth álózat fejlesztése címû (DAOP -2008-3.1.1./B) pályázaton Határozat A Képviselõ-testület 1.) egyetért azzal, hogy Kalocsa Város Önkormányzata a 2009. évben a DARFT által kiírt DAOP 2008. -3.1.1./B. számú belterületi útfejlesztésekre vonatkozó pályázaton a Kalocsa Belterületi útfejlesztések DAOP -2008.3.1. 1./B. tárgyú pályázattal részt vegyen a kiírt pályázati feltét elek elfogadásával a támogatás elnyerése érdekében. 2.) a létesítmények finanszírozását elfogadja az elõterjesztésben részletezett indokok, költségek, ráfordítások, források és idõütemezés szer int az alábbi kimunkálás alapján: A projekt költségei: ÁFA-val együtt ezer Ft-ban Források megoszlása 2009. Összes

Költségek megnevezése

elõkészítés, szolgáltatás (tervek, hatósági díjak, közbeszerzés, mûszaki ellenõr, nyilvánosság, stb.) építés Zöldfa u. útrekonstrukció Tóth Mike u. útrekonstrukció Költségek összesen:

3.568

3.568

108.639 49.486 59.153 112.207

108.639 49.486 59.153 112.207

A projekt forrásigénye az alábbiak szerint tervezett: ÁFA-val együtt ezer Ft-ban Források megoszlása 2009. Összes

Források megnevezése

Támogatás (DAOP 3.1.1/b) (65%): Saját forrás összesen (35%): saját pénzbeli hozzájárulás (14%) Hitel (21%) Források összesen (100%):

72.900 39.307 15.723 23.584 112.207

72.900 39.307 15.723 23.584 112.207

3.) A létesítmény költségét a 2008. évben elõfinanszírozza, 2009. évi költségvetésben terv ezi. A Képviselõ-testület hozzájárul a pályázathoz szükséges azonnali beszedési megb ízás megadásához a támogató részére .

16

4.) A megvalósítás során a vonatk ozó DAOP 2008. -3.1.1./B. számú pályázati kiírásban foglalt kötelezettség eket tudomásul veszi és elfogadja. 5.) Megbízza a polgármestert az 1 -4. pontban meghatározottak lebonyolításával, kötelezettségek vállalásával. Határidõ: folyamatos Felelõs: Török Gusztáv Andor polgármester 6.) Értesülnek: képviselõ -testület bizottságai Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Osztály Mûszaki Osztály És általuk az érintettek

6.) Helyi turisztikai vonzerõ fejlesztését célzó ber uházás Kalocsa Városában – Duna Mecsek pályázat Elõadó: Török Gusztáv Andor polgármester (elõterjesztés írásban mellékelve) Török Gusztáv polgármester: Felhívja a figyelmet az újonnan kiosztott elõterjesztésre. Egyszerû a különbség: elmaradt egy önjáró fûnyírógép. Nem azért, mert nem kellene, hanem az a probléma, hogy a kommunális intézmény beadta, visszaadták a pályázatát alaki dolog miatt. Vállalkozásoknak volt kiadva, az intézmény beadta, és függetlenül attól, hogy vállalkozási tevékenysége is van, ne m fogadták el. A város most újból beadná, és nem kell mondania, hogy ezek a gépek mennyire befolyásolják a turisztikai dolgokat: azt teszi lehetõvé, hogy mindig jó környezetet tudjanak biztosítani a turistáknak – és a kalocsaiaknak természetesen. A különbs ég az, hogy a kommunális intézmény nettó összeget adott be (az ÁFA visszaigényelhetõ), az önkormányzat viszont nem tudja visszaigényelni az ÁFA -t, így le kell csökkenteniük, mivel nagy különbséggel nem adhatják be, mint korábban. Természetesen a fûnyíróra a sok kerékpárút miatt nagy szükség lenne, de ezt majd csak egy következõ pályázatba tudják esetleg betenni.

Török Endre képviselõ: Kérdése, hogy az önerõvel hogyan állnak, illetve mennyire fontos a seprõgép?

Török Gusztáv polgármester: Nagyon fontos – elsõsorban a por, levelek miatt. Lesz nyilván közmunkás jövõre, de az egész várost nem tudják velük kezelni.

17

Több hozzászólás nem lévén, kéri a testület állásfoglalását az elõterjesztéssel, illetve határozati javaslattal kapcsolatban.

Képviselõ-testület 16 igenlõ szavazattal 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza:

207/2008.öh. Helyi turisztikai vonzerõ fejlesztését célzó beruházás Kalocsa Városában Határozat A Képviselõ-testület 1.) egyetért azzal, hogy Kalocsa Város Önkorm ányzata 2008. december 10. határidõvel pályázatot nyújtson be a Duna-Mecsek Területfejlesztési Alapítvány 2008. évi pályázati felhívására „Helyi turisztikai vonzerõ fejlesztését célzó beruházás Kalocsa Városában” címmel. 2.) a program finanszírozását elfogadja az elõterjesztésben szereplõ alábbi költség- és forrásösszetétel alapján: Tervezett költségösszetétel: Megnevezés

Nettó

Áfa

Bruttó

Seprõgép

13 227 500

2 645 500

15 873 000

Vontatott emelõkosaras berendezés

6 220 000

1 244 000

7 464 000

Összesen

19 447 500

3 889 500

23 337 000

Tervezett forrásösszetétel:

Megnevezés

2009

Saját forrás (50%)

11 668 500

Igényelt DMTA támogatás (50%)

11 668 500

Összesen (100%)

23 337 000

3.) az adott évi költségvetés terhére biztosítja a pályázatban szereplõ saját forrás összegét. 4.) egyetért azzal, hogy amennyiben a kivitelezõi pályáztatás során a bekerülési költségek, az elszámolható költségek az elszámolhatóság mértékén túl változnak, a költségek különbözetét elismeri és finanszírozza. 5.) a megvalósítás során a pályázati kiírásában és egyéb dokumentumokban foglalt kötelezettségeket tudomásul veszi és elfogadja.

18

6.) megbízza a polgármestert az 1-5 pontban meghatározottak lebonyolításával, kötelezettségek vállalásával. Határidõ: folyamatos Felelõs: Török Gusztáv Andor polgár mester 7.) Értesülnek: képviselõ-testület bizottságai Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Osztály Mûszaki Osztály És általuk az érintettek

7.) Budai Nagy Antal utca telekkönyvi rendezése Elõadó: Török Gusztáv Andor polgármester (elõterjesztés írásb an mellékelve) Török Gusztáv polgármester: Az elõterjesztést kiegészítve elmondja, hogy egy utcáról van szó két helyrajzi számon (a pályázatot az egyik részére beadták, és nyilván a másik részét is meg akarják csinálni). Amit eddig megcsinálták, azt saját erõbõl csinálták, így közel 8 -10 millióval többe kerül, de így dupla m2-t tudnak megcsinálni. Kérdés, hozzászólás nem lévén, kéri a testület állásfoglalását az elõterjesztéssel, illetve határozati javaslattal kapcsolatban.

Képviselõ-testület egyhangúla g az alábbi határozatot hozza:

208/2008.öh. Budai Nagy Antal utca telekkönyvi rendezése Határozat A Képviselõ-testület 1. engedélyezi az önkormányzat tulajdonát képezõ és törzsvagyonában lévõ Budai Nagy utca 2909 és 2971 hrsz -ú részeinek egy inga tlanná rendezését; 2. felhatalmazza a polgármestert az ingatlannyilvántartási átvezetéshez szükséges teendõk elvégzésére. 3. Értesülnek: képviselõ -testület bizottságai Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Osztály Mûszaki Osztály És általuk az érintettek

19

8.) Az ivóvíz - és csatornahasználati díjak megállapításáról szóló 7/1995. (IV. 7.) számú rendelet módosítása Elõadó: Török Gusztáv Andor polgármester (elõterjesztés írásban mellékelve) Török Gusztáv polgármester: Felhívja a képviselõk figyelmét a kiosztott anyagra, mely tartalmazza a kiegészítéseket. Az elsõ elõterjesztés szerint egy normál díjrendezés lett volna, viszont bejött egy lakossági indítványra egy beruházás. Bizonyára érzi mindenki egy déli szél kapcsán, hogy az iszap szaga az egész várost ellepi . A technológusok, szakemberek szerint van megoldást, ez viszont közel 30 MFt -os beruházást tesz szükségessé és remélhetõleg akkor – ha nem is szûnik meg teljesen – nem lesz olyan zavaró ez a dolog: magyarul a szag megszüntetésének vagy csökkentésének beru házása lenne. Viszont nincs ilyen pályázat (korábban sem volt, az uszódiakkal közös pályázatba sem tudták beletenni és nem is nyertek), és a Kalocsavíz Kft. közgyûlése úgy döntött – megfontolva Kalocsa város kérését, hogy ne a város végezze a beruházást, h anem a kft. -, szálljon be mindenki ebbe a dologba (aki idehoz iszapot, szennyvizet), és ezt a szennyvízdíjban tudnák beszedni. Tehát nincs más lehetõség, mely egyébként a város érdeke. Tehát elindulhat ez a beruházás. Valószínû, hogy hitelt vesz fel a Kal ocsavíz Kft. – nincs ennyi saját ereje -, határozott idõre emelik meg ezt a 7 Ft -ot, és lassan majd összegyûlik 5 év alatt, de ahhoz hitelt kell felvenniük, hogy megcsinálják – a hitelt pedig letörlesztik a díjbevételekbõl.

Derekas András biz. elnök: A Városüzemeltetési Bizottság tárgyalta ezt az elõterjesztést, egyhangúlag támogatják – különösen ha az iszap szaga mér séklõdne, vagy eltûnne , tényleg meg kellene valósítani (elég sok lakossági panasz is érkezett egyébként).

Szakál Tibor képviselõ: Kérdése, hogy ez mikorra valósulna meg?

Török Gusztáv polgármester: Úgy gondolja, hogy meghirdetik, árajánlatokat kér – és tavaszra valahol elindulhat.

Török Endre képviselõ: A kiegészítéssel mássá vált számára az elõterjesztés: a beruházással eltûnne a szen nyvíz iszap szaga, mely nem érintené kellemetlenül a lakosságot. Észrevétele ettõl függetlenül van: anyagköltség 10 % (lefelé mennek az anyagköltségek), villamos energia 15 % (nem fog ennyivel emelkedni), földgáz 20 % (egyáltalán nem fog emelkedni). Szeret né az elõterjesztésben a gazdálkodás egy másik rovatát is látni: gazdálkodásban a kft. mit rak le a spórolásban, milyen lehetõségei vannak. Így elfogadható számára az elõterjesztés, hogy ez a beruházás meg fog valósulni.

20

Török Gusztáv polgármester: Jogilag a helyzet nem ilyen egyszerû: a Kalocsavíz vízdíjait nem a város dönti el, hanem a Kalocsavíz közgyûlése. Ezt eldöntötték, és ha az önkormányzat nem szavazza meg, a városnak be kell fizetni a különbséget.

Török Endre képviselõ: Tudta, hogy ez így mûkö dik, csak polgármester úr, alpolgármester úr figyelmét hívná fel, hogy amikor ezeket tárgyalják a vízdíjakat, figyeljék azt, hogy a lakosságnak van egy tûrõképessége, és a gazdálkodás terén is tessék odafigyelni.

Török Gusztáv polgármester: Több hozzászó lás nem lévén, kéri a testület állásfoglalását az elõterjesztéss el, illetve ren delettervezettel kapcsolatban.

Képviselõ-testület 14 igenlõ szavazattal 3 tartózkodás mellett az alábbi rendeletet alkotja:

Kalocsa Város Önkormányzat 27/2008. (XII.5.) szá mú rendelete az ivóvíz - és csatornahasználati díjak megállapításáról szóló 7/1995. (IV.7.) számú rendelet módosításáról

Kalocsa Város Önkormányzat Képviselõ -testülete az 1990. évi LXXXVII. törvény 7. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az i vóvíz- és csatornahasználati díjak megállapításáról szóló 7/1995. (IV.7.) sz. rendeletét (továbbiakban: R) az alábbiak szerint módosítja:

1. §

(1) A R. 2 § (1) bek. az alábbiak szerint módosul: I. számú díjkategória: Díjak: a.) ivóvíz – használati díj: 159 ,- Ft/m3 + ÁFA b.) csatornahasználati díj: 170, - Ft/m3 + ÁFA (2) A R. 2 § (3) bek. az alábbiak szerint módosul: Díjak: a.) ivóvíz – használati díj: 278, - Ft/m3 + ÁFA b.) csatornahasználati díj: 307, - Ft/m3 + ÁFA

21

(3) A R. 2/A. § az alábbiak szerint módo sul: A fogyasztók alapdíjat kötelesek fizetni. a.) Ivóvíz használat esetén - • 13 vízmér õ esetében

184, -Ft/hónap + ÁFA

- • 20 vízmér õ esetében





1.449, -Ft/hónap + ÁFA






12.079,-Ft/hónap + ÁFA





b.) Szennyvízcsatorna használat esetén - • 13 vízmér õ esetében

















29.876,-Ft/hónap + ÁFA 2. §.

A rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, viszont rendelkezéseit 2009. január 1. napjától kell alkalmazni. A rendelet kihirdetésérõl a jegyzõ gondoskodik. Kalocsa, 2008. november 27. (Török Gusztáv Andor) polgármester

(Dr. Bálint József) címzetes fõjegyzõ

22

9.)

A települési folyékony hulladék elszállítására irányuló kötelezõ közszolgáltatásról szóló 22/1999. (XII. 31.) sz. rendelet módosítása

helyi

Elõadó: Török Gusztáv Andor polgármester (elõterjesztés írásban mellékelve) Török Gusztáv polgármester: Ez esetben is hasonló a helyzet: a vállalkozó beadja, a bizottság véleményt mond rá – és ez a javaslat.

Derekas András biz. elnök: A Pénzügyi Bizottság tárgyalta az elõterjesztést: mint minde n évben, inflációval való növelés van megállapítva, a bizottság elfogadni javasolja.

Turi Tibor képviselõ: Csak egy észrevétele volna: a szippantás nem csak a városra vonatkozik – a csatornázás nagy részben meg van, kevesen szippantatnak. Csak akkor éri meg, ha van mit szippantani – sokat megy vidékre. Meghatározzák a vidék árait, nem lenne jó esetleg, ha a környezõ településekkel is beszélnék, hogy jó -e nekik ez az ár?

Török Gusztáv polgármester: Az ottani önkormányzatnak kell eldönteni az ottani díj at. A kalocsai önkormányzat Kalocsa területén dönti el. Ha szolgáltat pl. Drágszélen, az az õ ügyük – a jogszabál y így szól.

Dr. Bálint József címzetes fõjegyzõ: Minden önkormányzatnak meg kell hirdetnie, és az önkormányzat dönt (ez nem kistérségi).

Török Gusztáv polgármester: Kalocsa annak idején meghirdette és õ nyerte meg. Évente tárgyalnak vele – és arról, hogy Kalocsán lássa el és mennyiért (arra nincs kihatásuk, hogy máshol mennyiért).

Több hozzászólás nem lévén, kéri a testület állásfoglalását az elõterjesztéssel, illetve rendelet tervezettel kapcsolatban.

A Képviselõ-testület 13 igenlõ szavazattal 4 tartózkodás mellett az alábbi rendeletet alkotja:

23

Kalocsa Város Önkormányzat 28/2008. (XII.5.) számú rendelete a települési folyékony hulladé k elszállítására irányuló kötelezõ helyi közszolgáltatásról szóló 22/1999. (XII.31.) számú rendelet módosításáról

Kalocsa Város Önkormányzat Képviselõ -testülete a 2000. évi XLIII. törvény 23. § -ában kapott felhatalmazás alapján a települési folyékony hu lladék elszállítására irányuló kötelezõ helyi közszolgáltatásról szóló 22/1999. (XII.31.) számú rendeletét (továbbiakban: R) az alábbiak szerint módosítja:

1. § (2) A R. 6 § (1) bek. az alábbiak szerint módosul:

„A települési folyékony köbméterenként”:

hulladékkal

kapcsol atos

helyi

közszolgáltatás

a.) lakossági, valamint az önkormányzat é s intézményei megrendelése esetén:

1.468, Ft + ÁFA

b.) egyéb megrendelés esetében:

1.927, Ft + ÁFA

díja

A díjat az elszállított települési folyékony hul ladék mennyisége után köteles a tulajdonos a Szolgáltatónak megfizetni.”

2. §.

A rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, viszont rendelkezéseit 2009. január 1. napjától kell alkalmazni. A rendelet kihirdetésérõl a jegyzõ gondoskodik.

Kalocsa, 2008. november 27.

(Török Gusztáv Andor) polgármester


24

10.) Tájékoztató az önkormányzat 2008. I. -III. negyedévei gazdálkodásáról Elõadó: Török Gusztáv Andor polgármester (elõterjesztés írásban mellékelve) Dr. Deák Zoltán biz. elnök: A Költségvetési Bizottság a tájékoztatót elfogadásra javasolja.

Török Gusztáv polgármester: Kiegészítésként elmondja, hogy a központosított alapról neki kell döntenie a bizottsággal megbeszélve: 236 MFt volt a központosított ala p, ebbõl az intézmények 182 MFt -ot kérnek ki, tehát várhatóan ott jelentkezik kb. 50 MFt „megtakarítás” (ennyivel kevesebb a hiány). A beszámolóban jelezve van, hogy hiánnyal zárna k – sajnos többel, mint tavaly, illetve a leírtnál is a mostani számítások szerint (függetlenül attól, hogy mai napon 47 MFt-ot nyertek az önhiki. kapcsán – ennyivel csökken a 3 80 MFt-ra tervezett hiány). Sok pénzt szedtek össze, de még mindig nincsenek a végén: nem lepõdne meg, ha 150 MFt körülire jönne ki a vége. Jövõre még rosszabb várható, a költségvetés tervezésekor nagyon kemény döntéseket kell hozniuk. A központi alapnál azon túl, hogy ez az összeg kimegy, még arról is rendelkezett a bizottsággal m egbeszélve, hogy jutalmakat különösebben nem tudnak kezelni az idei évben (illetve további jutalmakat, mivel azért év közben volt néhán y), hogy a 6.900 Ft -os vonzat nélküli dolgot tudnák kiadni 2 -szer vagy 3 -szor számolva. Remélhetõleg lejjebb tudják vinni a hiányt, van még egy hónap és szeretné kezelhetõ szintre levinni (nem beruházási probléma van jelen esetben – azt tudták kezelni hitellel, kötvény folyamatban van -, de nem jó lenne, ha belemennén ek ebbe a körbe). Valamennyi hiánnyal biztosan zárni fogna k, jövõre valahogyan kezelni kell, kemény intézkedéseket kell hozniuk. Az oktatási bizottság elnökével tárgyalt már errõl, hiszen az intézmén yekkel van a legnagyobb probléma – legnagyobb kiadás ilyen szempontból. Tájékoztatásként elmondja, hogy az intézmé nyek központosított elõirányzat nélküli hiánya – a mostani állapot szerint, mel yre kérték a 182 MFt -ot: - általános iskolák 10,3 % - Speciális Iskola 9,5 % - Gimnázium 10,5 % - Liszt F. 11,5 % - óvodák 10,5 % (bölcsõde ide tartozik: 3,4 %) - konyha 11,5 % - gondnokság 2,3 % - Kossuth Zs. 10 % - Dózsa 7,2 % Oktatási intézmények összesen: 9,5 % hiányt mutatnak a mostani állapot szerint. - Közmûvelõdési intézmények - Szociális Otthon

15,2 % (igaz, hogy idén volt a folklórfesztivál) 7,6 %

Mindösszesen intézm ények: 9,5 %-kal lépte túl a költségvetési keretét. Most 182 MFt -ot kiosztanak részükre (decemberig mûködniük kell).

25

Turi Tibor képviselõ: Felsorolta polgármester úr az intézményeket, hogy ki milyen % -os hiánnyal rendelkezik, de meg is lehet érteni: az árak, az energiaárak stb. emelkedése azért ezt indokolják is. Viszont van egy olyan int ézmény – a közmûvelõdési intézmények intézményei -, ahol 98,6 %-os az eddigi felhasználás. Kérdése, hogy az intézmények közül melyik az, amely e nnyire túllépi (már majdnem elérte a 100 % -ot).

Gömöriné Balla Erzsébet osztályvezetõ Török Gusztáv polgármester kérdésére elmondja, hogy részleteiben a könyvelésbõl tudná megmondani, mely a gondnokságnál van.

Török Gusztáv polgármester: A gondnokságná l meg lehet nézni pontosan, tétel szerint.

Derekas András biz. elnök: A Pénzügyi Bizottság is tárgyalta az elõterjesztést, melyet elfogadásra javasolnak.

Török Gusztáv polgármester: Már megállapították a költségvetésnél is, hogy a normatívák nem emelke dtek úgy, ahogyan a kiadások (sajnos) – de jövõre meg maradnak a normatívák, így még nagyobb problémák várhatók, holott idén is kijön a 150 MFt körüli forráshiány. Nagyon kemény intézkedéseket kell sajnos hozniuk, hogy fenn tudják tartani az intézményeket. Több hozzászólás nem lévén, kéri a testület állásfoglalását a tájékoztató elfogadásával kapcsolatban.

Képviselõ-testület 12 igenlõ, 3 nemleges szavazattal 1 tartózkodás mellett (Szakál Tibor képviselõ nem vett részt a szavazásban) az alábbi határozatot hozza:

209/2008.öh. Tájékoztató az önkormányzat 2008. I. -III. negyedévei gazdálkodásáról Határozat A Képviselõ-testület 1.) elfogadja az önkormányzat 2008. I. -III. negyedévei gazdálkodásáról szóló tájékoztatót. 2.) Értesülnek: képviselõ -testület biz ottságai Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Osztály És általuk az érintettek

26

11.) 2009. évi költségvetési koncepció Elõadó: Török Gusztáv Andor polgármester (elõterjesztés írásban mellékelve) Török Gusztáv polgármester: Az elõterjesztést kiegészítve elmondja, hogy senki n em tudja, hogy a leírt igaz lesz -e vagy sem, hiszen a költségvetés az Országgyûlés elõtt van. A most látható van leírva – naponta változik -, és mint korábban mondta, nagyon rossz helyzet várható a költségvetésben, szinte minden terül eten. A normatívák egy része csökkent, egy része szinten maradt ugyan, de az inflációt nem kezeli. Béremelés nem lesz (ezt jelentették ki), hiszen a normatívában nem érvényesül, tehát kemény idõ elé néznek az önkormányzatok. Egy dologgal csak érintõlegese n foglalkozik az anyag és szeretné szóban kiegészíteni. Amennyiben elfogadják a kormány programját – „Út a munkához” – és remélhetõleg dolgoznak is az emberek, akik most sajnos munkanélküliek, és tudnak is nekik munkát adni. Két dolog kell: tudjanak munkát adni – és akarjon is dolgozni. Bár az intézményvezetõknek még nem mondta, de le kell ülni velük ebben a dologban: számításaik szerint mintegy 350 ember van olyan, aki ebbe a programba Kalocsán bekerül. Ez alól néhány ember majd kivétel lesz (akinek papír ja van róla). Úgy saccolják, hogy 250 embernek kell közmunkát találniuk. Az osztály már utasítást kapott arra vonatkozóan, hogy szakma szerint gyûjtse ki ezeket az embereket, és az intézményvezetõkkel majd tárgyalnak, hogy lehet válogatni emberekben. Minde n intézményhez szeretnének majd adni közmunkást is – nem titkolt szándékkal összefügg a kérdés a jövõ évi költségvetési lehetõségekkel is. Egyrészt ha már bekerülnek ebbe a programba, munkát is tudjanak adni, és értelmes munkát úgy lehet adni, ha összefogn ak (és pl. nem csak söpörtetik az utcát). Ezért szakma szerint szeretnék összeszedni ezt a lehetõséget, munkatervet szeretnének csinálni, hogy mely intézménynél hány személy hiányzik, vagy ha nem hiányzik, mert túlórában és helyettesítésben elég komoly pén zért látják el a mostani ott dolgozók, akkor ez nagy része meg lesz tiltva és ezekkel az emberekkel lesz ellátva (nyilván ha szakember, és el tudja látni). Tehát az intézményvezetõknek erre kell felkészülniük, az elõzetes kalkuláció szerint mintegy 100 sz emélyt ki tudnak helyezni (lehet olyan szakmája, amivel az intézményekben munkát tud vállalni). A kórház igazgatójával beszéltek már errõl a kérdésrõl. Ezért az a létszámstop, melyet annak idején kiadtak, fennmarad továbbra is ez miatt – és jegyzõ úr mege rõsíti majd ezt a levelet: hosszú távra nincs munkahely feltöltés, mivel jön 350 ember, akiknek lehetõséget kell adni, hogy a pénzért megdolgozzanak. Nyilván olyanok is lesznek természetesen, akik pl. az utcát söprik – össze kell gyûjteni azokat az elmarad t feladatokat, melyet eddig pénz vagy lehetõség hiányában a város nem csinált meg: árokásás, favágás stb. (amire eddig nem gondoltak). Kéri a bizottságokat is, hogy hozzák be: mi az, amit el kell végezni a városnak, hiszen itt lesz 250 ember. Ezzel a szó beli kiegészítéssel kéri, hogy szavazzák meg a koncepciót.

27

Elõterjesztésként érkezett Török Endre képviselõ úrtól – de úgy gondolja, nem elõterjesztésnek szánta, mivel a tárgya más -, de ehhez az elõterjesztéshez érkezett (nem külön napirend), és módosít ó indítványként érkezett. Kérdése, hogy így megfelelõ -e (mivel akkor külön napirendben kellene tárgyalniuk)?

Török Endre képviselõ: Idõ sincs arra, hogy most errõl a dologról tárgyaljanak. Amit polgármester úr tulajdonképpen most elmondott, szervesen bel eilleszkedik abba (pl. 250 -350 ember). Kb. 10 dolgot vetett fel, melyet a bizottság is tárgyalt, és költségvetési tárgyalás elõtt ezeket a dolgokat ki kellene vesézni, mivel úgy érzi, ebben több 10 millió benne van.

Török Gusztáv polgármester: Tehát ha jól érti, most ezt ne tárgyalják – megkapta mindenki – gondolkozzanak el rajta és térjenek vissza rá a költségvetéskor.

Török Endre képviselõ: Igen. Szeretné, ha szavaznának arról, h ogy ezt tárgyalják – költségvetés elõtt (amikor állítják össze a költségv etést), ezeket a dolgokat tárgyalják meg. Nem biztos, hogy mind jó, de ezeket vizsgálják meg (és erre kérne szavazni).

Török Gusztáv polgármester: Akkor nem szavaztatja módosító indítványként.

Török Endre képviselõ: Úgy kérné megszavazni, hogy ezt tárg yalják a bizottságok.

Török Gusztáv polgármester: Így viszont nem stimmel, válaszolnia kell. -

KalocsaKOM Kft. üzemeltetésében mûködõ szélessávú Internet stb. – egyetértenek, véleménye szerint ezzel nincs gond, rendben van .

-

Keresni a gazdasági (üzleti) l ehetõséget, bekapcsolva a Kommunális Intézményt a Homokhátsági Regionális Szilárdhulladék Kezelési Konzorciumba – ezt is be tudják tenni most a koncepcióba. Egyébként ez folyamatban van.

-

Kommunális Üzem virágkertészet bõvítése stb. – ezt nem mondhatják ki , maximum annyit, hogy meg kell vizsgálni ennek a lehetõségét.

Tehát az elsõ kettõvel semmi gond, mehet oda – ez utóbbit ha elfogadja képviselõ úr: „ meg kell vizsgálni”. Török Endre képviselõ: Jó, igen.

28

Török Gusztáv polgármester: Diákfarm mûködésének á talakítása (pl.: biofarm) – kéri, hogy ezt ne mondják ki: úgyszintén „meg kell vizsgálni”.

Török Endre képviselõ: Õ példának mondta ezt a dolgot.

Török Gusztáv polgármester: Tehát „meg kell vizsgálni”. Önkormányzati tulajdonban lévõ termõföld saját ha sználata. Ez ilyen szempontból oktalan, mivel a Dózsa Szakközépiskola – tehát a város – mûveli. A 100 ha és a Miskei út mellett a Dózsa Szakközépiskola mûveli – ez megoldódott (régebben bérbe volt adta, lejárt és nem adták ki, mivel azt mondták, hogy a Dóz sának van gépe és akkor már ne adják ki).

Török Endre képviselõ: Nem tudta, akkor ez tárgytalan.

Török Gusztáv polgármester: Az energetikai dologgal kapcsolatban kéri, hogy alpolgárm ester úr válaszoljon.

Loibl László alpolgármester: Energetikust vet fel Török képviselõ úr az önkormányzatnál. Egyszer van egy teljes létszámstop, másrészt van elektromos energia alapdíj -, illetve tarifarendszer vizsgálatára szerzõdésük egy céggel, amely ezt folyamatosan végzi és felülvizsgálja. Gáz esetében pedig változa tlanul az a véleménye, hogy mindaddig, amíg teljesen korszerûtlen primer, vagy szekunder hálózattal rendelkeznek egyes intézményeknél, addig nem sok értelme van ennek a dolognak, mert az energetikus elsõ számú javaslata az lesz, hogy vagy a kazánt cseréljé k ki vagy a rendszert. Tehát ezzel, hogy egy személyt egy ilyen témába beállítanak, nem biztos hogy tudnak nyerni. Azzal viszont, hogy adott célfeladatokra céget vagy szakembert bízzanak meg megbízásos szerzõdéssel (ami lényegesen olcsóbb, mintha folyamato san egy energetikust alkalmaznának), azzal nyilván foglalkozniu k kell és élnek is ezzel a lehetõséggel.

Török Gusztáv polgármester: Azt javasolná – ha ezzel képviselõ úr egyetért -, hogy az kerülne be a koncepcióba, hogy továbbra is vizsgálni kell a gazd aságos energia felhasználást . Majd a bizottság eldönti, hogy miben, hogyan.

Török Endre képviselõ: Abban alpolgármester úrral egyetért, hogy olyan szakember (kft., bármi vállalkozás), aki tapasztalattal rendelkezik.

29

Török Gusztáv polgármester: Ezért mondja, hogy beírják, hogy „továbbra is vizsgálni kell” megtalálják.

– és a módszerét majd

Török Endre képviselõ: Azt hiszi, talán azzal is egyet lehet érteni, hogy a megtakarítás 50 % -a 30 %-a az intézményeknél maradna.

Török Gusztáv polgármester: Igen, de ezt koncepcióba nem lehet – ez költségvetési kategória.

Török Endre képviselõ: Jó. Azt mondja, hogy az intézményeket érdekeltté akarják tenni abban, hogy spóroljanak: ne 28 fok legyen, hanem 21.

Török Gusztáv polgármester: Világos, de ezt koncepció ban nem tudják így kimondani.

Török Endre képviselõ: Jó. Ha így elfogadható, így javasolja elfogadásra.

Török Gusztáv polgármester: Viszont az építményadó kérdésében nem gondolja.

Török Endre képviselõ: Ezt hagyják nyitva: csak azt, hogy esetlegesen vizsgálják felül az építményadót.

Török Gusztáv polgármester: De abban az is lehet, hogy emelnek: ha felülvizsgálják és megkérdezik, hogy más városokban mennyi … innentõl kezdve nem akarja megjósolni, hogy mi jönne ki, mivel egyébként a városok közül nál unk az egyik legala csonyabb.

Török Endre képviselõ: Ha polgármester úr felvállalja, hogy még 100 -al több munkanélküli legyen a városban … akkor emeljék. Török Gusztáv polgármester: Õ nem vállalja fel ezt a dolgot - de azt sem vállalja fel, hogy az intéz mények jövõre még kevesebb lehetõséggel bírjanak. Mondva azt, hogy a normatívák mennyire lecsökkentek – és elmondta, hogy mi várható. Ezt most, ebben a mai világban megtenni …

30

Kéri, hogy tekintsenek el ettõl a dologtól. Nem javasolná, ráadásul ha megvizsg álnák, még az is kijöhet, hog y emelni kellene, az meg elég kellemetlen lenne ily en szempontból. Ebben a gazdasági helyzetben most nem gondolná, hogy meg kellene tenni. Nyilvános ülés van, és nem akar megint bíróságra járni – ezért nem mond neveket (tudna e gyébként) -, de ez az egyetlen egzakt adónem, ami mérhetõ. Semmi más Magyarországon nem mérhetõ. Itt a m2 = m2. Nem lehet letagadni, semmit csinálni vele. Annyi m2, beszorozzák – ennyi adó jár. Minden más számított érték, ez meg mérhetõ. Tehát nem gondolná, hogy ettõ l el kellene tekinteni. Megismétli: a világ is erre halad. Nem véletlen Európa nagy részén az ingatlanadó. Tehát sok helyen nem a jövedelmezõségre stb. vetik ki az adókat, hanem a fogyasztásra (az megint mérhetõ – az ÁFA), meg a fogható értékekre (vagyonra , m2-re, légm3 -re) – egész Európa erre halad és kéri, ne menjenek visszafelé. Most nem is kezelhetõ számukra egyébként, mert akkora hiány várható jövõre, hogy „arról koldulunk” – az intézmények befagyasztva leszn ek így is.

Török Endre képviselõ: Polgármester úr érveit elfogadja, hogy nehéz helyzetben van a jövõ éves költségvetés, de meg kell valahogyan érteni azokat a vállalkozókat is – és most nem akar vitatkozni, mert megbeszélik majd ezt a dolgot -, de abban az esetben, ha egy termelõvállalatnál az árb evétele, piaca visszament és az építményadót kint hagyják rajta, abba a cég belebukik. Erre már példa van a városban sajnos. Megérti a költségvetés nehéz helyzetét, de azért mondta, hogy vizsgálják meg ezt a lehetõséget. Lehet, hogy egyedi esetben kellene – elhalasztanák pl. az építményadóját -, mert abszolút lehetetlen helyzetbe tudnak hozni – és hangsúlyozza – termelõvállalatokat.

Török Gusztáv polgármester: Megismétli: nem támogatja most ezt a dolgot, mivel nem így állnak. Ha valaki azt tenné, hogy csökkentsék le és helyette „ezt a bevételt” javasolja, akkor túl van tárgyalva.

Török Endre képviselõ: Õ forrásoldalt javasolt bõven.

Török Gusztáv polgármester: De nincs sajnos többletbevételük. Nem támogatja. Egyébként egyetért képviselõ úrral, egy vita van, hogy jövõre a költségvetés produkálni kell – kis veszteséggel.

Török Endre képviselõ: Ha jól megy egy vállalat, nincs semmi gond. Akkor van gond, ha elveszíti a piacot buldózer jöhet az épületre.

Török Gusztáv polgármester: Egyetért, ninc s vita. Ha a normatívák emelkednek, akkor visszatérnek rá. Most akkor nem szavaznak errõl, ez nem kerülne be.

31

– akkor

A napirend tárgyalása közben eltávozott az ülésrõl dr. Molnár Gábor alpolgármester, így a jelenlévõ képviselõk száma: 16 fõ.

Turi Tibor képvis elõ: Az elõterjesztéssel kapcsolatban meg kell jegyezni: amikor gazdaságpolitikai információkról van szó, a kormány általi jelenlegi helyzetet ecsetelgeti, akkor 2 évvel ezelõtt viszont dübörgött a „pannon puma”, jólét volt Magyarországon, Európa bennünket irigyelt. Hát most ez nem egészen így néz ki a költségvetési koncepció alapján. Ez csak megjegyzés volt. A 3. oldalon az oktatásnál már említették ezt a kérdést: fogyatékos gyerekek is be fognak integrálódni az általános iskolába, és normatívát lehívni u tánuk (nem is rosszat egyébként), és felmerül a kérdés, hogy mi lesz a Nebulóval? Talán az oktatási bizottság elnöke meg tudja erõsíteni, hogy szakmailag helyes és jó ez a koncepció, vagy kevésbé jó. Az általános iskolák fel tudják-e vállalni ezt a szakmai hátteret hozzá, vagy esetlegesen maradjon olyan helyen, ahol a szakmai háttér adott. Ez már szakmai kérdés. Következõ dolgot szeretné módosító indítványként betenni. Az intézményeknél a normatívák nem emelkednek, a mûködési és a dologi kiadások nagyon feszített költségvetést fognak adni a jövõ évre az önkormányzat intézmény einek. Szeretné ha bevennék azt, hogy kiemelten kell foglalkozni az intézményeknek azokkal a pályázati lehetõségekkel, amivel csökkenteni tudnák az önkormányzatnak úgymond önrészét. Teh át minél több pályázatban vegyenek részt, ehhez adjanak támogatást is, hogy ezáltal segítsék az önkormányzatot is, és a költségeik fedezete meglegyen. „Kiemelten ösztönözni az intézményeket a pályázati források elérésére ”. 5. oldal: családtámogatási rész. Maximálisan egyetért ezzel a dologgal, a pontos megnevezése „Út a munkához” c. program. Egy dolgot azért nagyon fontosnak tartana: számtalanul látják azt, hogy a közmunka minõsége hagy kívánnivalót maga után. Nem a közmunkások okán, hanem sokkal jobb szervezést igényelnek ezek a dolgok és minõségi munkára kell ösztönözni az embereket. Jelenleg láthatják azt – és Kalocsán is -, hogy inkább segélybõl élnek, mint munkából: valóban vissza kell vinni az embereket. Meggyõzõdése, hogy Kalocsán van munka, és ez mindenképpen a város javát szolgálja. Másik dolog szintén szociális jellegû: kéri gondolják át, hogy egyre nehezebb helyzetben vannak az emberek és nem egy na gy költségvetési összeg lenne az, hogy visszaállítanák a közgyógyellátási rendszer % -át, hogy azok az emberek, akik kiszorultak a rendszerbõl, jussanak vissza. Ha a reálbérek nem nõnek, az emberek megélhetése egyre rosszabb, akkor ez is egy segítési forma lehetne (ha meg emelik a % -ot, hogy minél több ember vegyen részt ebben a dologban). Keresetek alakulásánál csak egy kérelme lenne (amikor a 13. havi fizetésrõl beszélnek): a kormány azt mondja, hogy majd 2009. decemberben ha a leh etõségek kínálkoznak rá, akkor meg fogja adni a 13. havi fizetést. Fél, hogy a választások elõtt ezt meg is fogja adni, és politikai színezete lesz (ez egy megjegyzés részérõl). A kereseteknél a kötelezõt meg kell adni. Városüzemeltetésnél meg szeretné jegyezni – ahol szintén sok közmunkást fog nak alkalmazni -, hogy kéri az intézményvezetõt, fokozottan ellenõrizzék ezeket a munkákat, és hatékonyan szervezzék ezt a munkát. Ezzel is sokat lehet spórolni, ha minõségileg van megcsinálva.

32

A lakosság ösztönzõ bevonása a város szépítésébe: el kellene gondolkodni azon, hogy régen volt a „Tiszta udvar, rendes ház” – érdemes volna ezzel foglalkozni, hogy valamilyen verseny formában ösztönözni az embereket, hogy a saját környezetükkel foglalkozzanak, sokat át tudnának vállalni a közfeladatokból. A 10. old alnál felírta magának a temetõ mellé a kálváriát: ezzel a kérdéssel kellene foglalkozni, hogy a valamilyen formában rendezzék ott a viszonyokat, és próbálják meg ezt is megcsinálni. Beruházásoknál szintén egy módosító javaslata volna: fokozottan figyelni azokat a pályázatokat, amelyek a mellékutcákra is vonatkoznak. Látják azt, hogy befejezés állnak most a beruházásokról, de ne feledkezzenek meg a kis utcákról, amelyek akár a Kossuth L. utcát, akár az 51 -es utat átkötik (szerencsére a Füzér u. és a többi r endben van, hasonló formában igyekezzenek ezt is megtenni). Ezt is kéri módosító indítványként megszavaztatni. Következõ az Érsekkert kérdése a 11. oldalon: kéri, hogy szintentartás, vagy valamilyen szintû fejlesztéssel kellene foglalkozni, és nem csak azt, ami a színpadot stb. érinti, hanem magát az arborétum részét is. Ha megnézik, nagyon csúnyán néz ki, fák ki v annak törve, melyeket csak össze kellene szedni. Ezeket a dolgokat közmunkában meg lehetne oldani, akár szociális célokra is fel lehetne használni az ott képzõdött famennyiséget.

Török Gusztáv polgármester: Egy módosító indítvány volt – de ha több volt, kéri összefoglalni. Amit õ értett, hogy az intézmények a mûködési költségeknél ha van pályázat, emeljék ki ennek a leh etõségét. A probléma ezzel az – egyébként az intézmények ezt megteszik -, hogy általában mûködési pályázatok nem a mostani feladatokra von atkoznak, hanem plusz feladatot kell vállalni és úgy adják a pénzt – és ahhoz saját erõt, hogy plusz feladatot vállaljanak, az önkormányzatnak kellene helytállni, tehát macerás egy kicsit (elsõsorban pénzügyileg). Ha ahhoz lehetne pályázni, amit most a fel adata, semmi gond lenne ezzel, de nem tud ilyen pályázatról.

Turi Tibor képviselõ: Van olyan önkormányzat, ahol a költségek 15 % -át kell adni, a többit pályázatból le tudják tenni.

Török Gusztáv polgármester: A mostani feladat mûködéséhez?

Turi Tibor képviselõ: Így van.

Török Gusztáv polgármester: Akkor kéri, hogy ezen pályázatnak a címét adják meg, mivel nem sok ilyet találtak.

33

Turi Tibor képviselõ: Van olyan önkormányzat, aki 15 % -ot tesz be az intézményének, a többit megpályázzák.

Török Guszt áv polgármester: Utána kell nézni – nincs ezzel probléma, kerüljön be.

Turi Tibor képviselõ: Következõ módosító javaslata a beruházásoknál, fejlesztéseknél: „ Fokozottan figyelemmel kísérni olyan pályázatokat, melyek nem csak a fõútra, mellékutcákra vonat koznak.”

Török Gusztáv polgármester: Eddig nem volt ilyen pályázat, csak a TEKI pályázatba fértek be mellékutcák, minden más pályázat gyûjtõútra vonatkozik.

Turi Tibor képviselõ: De most koncepcióról van szó: a jövõ évi koncepcióba vegyék be.

Török Gusztáv polgármester: Rendben, nincs vele gond (ha lesz ilyen pályázat). Turi Tibor képviselõ: Következõ az Érsekkert állagmegóvása, és fejlesztése – szintén kerüljön be a fejlesztések közé. Török Gusztáv polgármester: Rendben, ker üljön be az Érsekkert is . Közmunkásokkal egyébként is munkaterep. Turi Tibor képviselõ: Errõl van szó. Egyébként az a véleménye, hogy ezek a megszorítások, amik érintik az önkormányzatokat, alapjaiban rossz a költségvetési koncepció – és nem az önkormányzat tehet róla, gyako rlatilag ezt a kormányzati koncepciót nem lehet elfogadni.

Török Gusztáv polgármester: Egy kérdésre térne ki – a többi kerüljön be, támogatja (nem is kell szavazni róla, elõterjesztõként elfogadja) -, a kálvária ügye nem ilyen egyszerû. A kálváriát Kalocsa Város Önkormányzata már többször kérte az Érsekségtõl tulajdonba – tudnák használni sok mindenre. Az érsekség mindezidáig elzárkózott ettõl, és innentõl kezdve azt mondja, hogy a tulajdonos kötelezettsége. Az önkormányzatnak más tulajdonára … van az önkormányzatnak elég tulajdona, amire kellene költeni, nem hogy még másnak a tulajdonára is költsenek. Ez a véleménye.

34

Ha az egyház meg akarja tartani saját tulajdonban, akkor igenis tegye rendbe, csináltassa meg a kálvária azon részeit, ami le van robbanva. A v áros nyírja egyébként a füvet. Majd ír erre a felvetésre egy levelet az egyháznak, Turi Tibor képviselõ felvetésére megkeresi õket, hogy tegyék rendbe a kálváriát. Az önkormányzat biztos, hogy másnak a tulajdonára nem költ, mivel van elég baja a saját tulajdonával (meg kell kérdezni az intézményeket, hogy mi mindenre kellene pénz az ingatlanjaikhoz). De természetesen megír ja a levelet.

Szakál Tibor képviselõ: Az 5. oldalnál – családi támogatások, szociális juttatások – említette polgármester úr az „Út a munkához” c. programot, és említette, milyen szomorú idõ vár az önkormányzatra, hiv atali munkatársakra, hiszen a 350 fõvel foglalkozni kell, illetve foglalkoztatni kell. Említette azt is polgármester úr, hogy összefogásra volna szükség ebben a dologban. Azt gondolja, hogy a város részérõl érdemes lenne kezdeményezni egy foglalkoztatási paktum létrehozását, melybe a város gazdasági szervezetei is bekapcsolódhatnak, és ebben már ezen program kezelésével is lehetne foglalkozni, illetve az egyéb munkanélküliséggel foglalkozó programokba is volna lehetõsége bekapcsolódni. Azt gondolja, jó le nne, ha ezt be tudnák venni a koncepcióba ( foglalkoztatási paktumot kezdeményezzen az önkormányzat ), és örülne, ha legalább minimum bizottsági elnöki szinten képviselni az önkormányzat magát (pl. Szociális, vagy Gazdasági Bizottság elnöke).

Török Gusztáv polgármester: A törvény egyenlõre kizárja, hogy vállalkozókkal csinálják – minden más, ami nem a vállalkozóké, az magánszemélyé vagy az önkormányzaté. Magánszemély nem alkalmazhat, marad az önkormányzat, tehát ebben a programban egyedül vannak a mostani látható szabály szerint. Paktumot csinálnak az intézményekkel együtt (el is mondta) foglalkoztatásra, mivel õk munkajogi foglalkoztatók. Nem kell paktumot írni: utasítást kapnak (saját intézmények), hogy 5-8 ember – nyilván egyeztetve, amilyen munkája van -, ezekkel az em berekkel lássa el. Ne vegyen fel kívülrõl, ne vegyen fel fõállásút, mivel itt van 250 ember – ehhez viszont nem kell paktum, mivel akár jegyzõ úrnak, akár a képviselõ -testületnek utasítási joga van erre a kérdésre. Ezt mondta el korábban, hogy ezt csak így tudják kezelni. Nem akarja bántani az intézményeket, és más városra jellemzõ természetesen, hogy megint bejönnek óraadók stb. Ez a történet másról szól: arról, hogy itt lesz 250 ember, nem akarják munka nélkül fizetni õket, ezért munkát akarnak adni nek ik és ebbe az intézményekbe be lesznek vonva. Nem írnak velük paktumot – foglalkoztatási kötelezettséget fognak írni, mely azért is kell, mivel a saját erõt meg kell adni (5 %), amit a város áll, az állam a többit (és sajnos utófinanszírozás lesz – legalábbis most úgy látszik), tehát még meg is kell elõlegezni a pénzt az intézményeknek (tehát nem lesz egyszerû kérdés pénzügyileg sem a finanszírozás).

Dr. Bálint József címzetes fõjegyzõ: Törvényi kötelezettség a kisebbségi önkormányzatoknak, illetve a pénz ügyi bizottságnak az írásos véleménye a koncepcióhoz, melyeket ismertet.

(vélemények írásban mellékelve)

35

Szakál Tibor képviselõ: Kéri, hogy javaslata kerüljön be módosító javaslatként.

Török Gusztáv polgármester: Igen, volt képviselõ úrna k egy módosít ó javaslata (paktum kérdése), melyet nem támogat, de szavaznak róla természetesen. Több hozzászólás nem lévén – mivel a többi módosító indítványt befogadta – a paktum ügyében kéri a testület állásfoglalását.

Képviselõ-testület a módosító indítványra 5 i genlõ, 2 nemleges szavazatot adott 9 tartózkodás mellett.

Török Gusztáv polgármester: Kéri a testület állásfoglalását a módosított elõterjesztéssel, illetve határozati javaslattal kapcsolatban.

Képviselõ-testület 11 igenlõ, 4 nemleges szavazattal 1 tar tózkodás mellett az alábbi határozatot hozza:

210/2008.öh. 2009. évi költségvetési koncepció Határozat Kalocsa Város Önkormányzata Képviselõ Testülete megtárgyalta az önkormányzat 2009. évi költségvetési koncepciójáról szóló elõterjesztést és a z alábbi határozatot hozza: 1. Tájékoztató jelleggel tudomásul veszi a Kormány elõterjesztésében szereplõ központi szabályozók alapul vételével meghatározott támogatási összegeket. Tudomásul veszi, hogy a jelenlegi változó helyzetben a szabályozók is folyamatosan változnak, a végleges mutatók a költségvetési rendeletben kerülnek meghatározásra. • • •

Felkéri a polgármestert, hogy az á llami költségvetés elfogadását követõen határozza meg a központi szabályozóktól, valamint az egyéb törvénymódosításoktól függõ bevé teli forrásokat. Az intézményekkel folyatatott költségvetési egyeztetõ tárgyalások során pontosítsa az intézményi saját bevételeket. A szigorú költségvetési gazdálkodás érdekében szankciókat alkalmazzon. A 2008. évi teljesítési adatok és a jóváhagyott tör vénymódosítások alapul vételével végezzen számításokat az adó és egyéb saját bevételek 2009. évi összegére vonatkozóan.

36

2. A 2009. évi költségvetési tervezés alapelveit az alábbiakban határozza meg. • • •

• • • • •

• • • • •

A feladatok rangsorolásánál a kötelezõ és önként vállalt feladatok ellátását végzõ intézmények mûködõképességének megtartását tekinti elsõdleges feladatának . A feladatellátáshoz szükséges intézményhálózatot - az Ötv-ben biztosított változtatások lehetõségének figyelembe vétele mellett - fenn kívánja tartani. Fõ szempontként kell érvényesülni az ésszerû, takarékos gaz dálkodás megvalósításának (úg y a dologi, mint a mu nkaerõ és bérgazdálkodást figyelembe véve), a saját bevételi források maradéktalan feltárásának és a pályázati lehetõségek teljes körû kihasználá sának. A költségvetési hiány csökkentése és a pénzügyi helyzet stabilitása érdekében rangsorolni kell a beruházásokat, elsõbbséget biztosítva a folyamatban lévõ, illetve a már döntéssel rendelkezõ beruházásoknak. Továbbra is kiemelten kell kezelni az al apfeladatok ellátásához nem szükséges önkormányzati ingatlanok értékesítését, egyéb vállalkozási célú hasznosítását. Folyamatosan vizsgálni kell az intézmények gazdaságosabb mûködtetési lehetõségeit. A törvényi változtatásokra figyelemmel a Kórház és Re ndelõintézet mûködését és szervezetét folyamatosan vizsgálni kell, és folytatni kell a szükséges módosításokat. A kisebbségi önkormányzatok vonatkozásában továbbra is az elõzõ években alkalmazott támogatási elveket kell folytatni, miszerint a központi költségvetésbõl kapott támogatási összeggel azonos összegû támogatást nyújt az önkormányzat mindkét kisebbségi önkormányzat részére. KalocsaKOM Kft. üzemeltetésében mûködõ szélessávú Internet és egyéb szolgáltatásra alkalmas hálózatra történõ kalocsai lakás ok rákötésének soronkívüli bõvítése Keresni a gazdasági (üzleti) lehetõséget, bekapcsolva a Kommunális Intézményt a Homokhátsági Regionális Szilárdhulladék Kezelési Konzorciumba. Meg kell vizsgálni a Kommunális Üzem virágkertészet bõvítése, saját üzletek kiépítése lehetõségét. Meg kell vizsgálni a Diákfarm mûködésének átalakítása lehetõségét (pl.: biofarm). Továbbra is vizsgálni kell a gazdaságos energia felhasználást.

3. Mûködési költségvetés tervezése • •

A személyi juttatások elõirányzatának tervezése a korá bbi évek gyakorlata szerint történjen a közalkalmazotti bértábla és a közalkalmazotti törvényben foglaltak figyelembe vételével. A személyi juttatások elõirányzatának tervezése a jóváhagyott és a ténylegesen foglalkoztatott dolgozói létszám alapján történ jen. Az alapbéren, bérpótlékon túl a vidékrõl bejáró fõfoglalkozású dolgozók útiköltség térítése és a távolléti díj összege épüljön bele az alap elõirányzatba.

37

• •

• •

•

• • • • • • • •

• •

Az intézmények költségvetésében továbbra is céljellegû elõirányzatként szerepeljenek a törvén yi kötelezettségbõl adódó egyszeri jellegû kifizetések. Felhasználásukról az intézmény köteles elszámolni. A köztisztviselõk és választott vezetõk esetén a Ktv. és a Polgármesteri Hivatal köztisztviselõit megilletõ juttatásokról és támogatásokról szóló hely i rendeletek, és a várható törvénymódosítások figyelembe vételével kell a személyi juttatásokat tervezni. A munkaadókat terhelõ járulékok tervezése a jogszabályi elõírások figyelembe vételével történjen. A szigorúbb és ellenõrizhetõbb bérgazdálkodás érd ekében az intézmények 2009. évre becsült személyi juttatások és járulékainak költségkeretébõl 15 % a 2008. évi költségvetési rendelettel egyezõen – ismét központi alapban kerüljön tervezésre. A központilag kezelt elõirányzatokból (a döntési hatáskörrel rendelkezõ megelõzõ döntése alapján) az ellátandó (ellátott) többletfeladatokhoz (tételes elszámolással alátámasztva) igényelhetnek többlettámogatást év közben és év végén az intézmények. A dologi kiadások elõirányzata az élelmezési normaemelések hatásáva l emelkedhet a bevételi elõirányzatok egyidejû emelése mellett. (térítési díjak, intézményi ellátási díjak stb.) Az in tézmények fennta rtási, karbantartási költsége, valamint az inflációs keret továbbra is központosított elõirányzatként szerepeljen. Az intézmények jóváhagyott költségvetésének dologi kiadásaiból 1 %, továbbá a szakképzést folytató intézmények dologi kiadásainak 10 % -a központi keretként kerüljön megtervezésre. A rezsiköltségek elõirányzatát a 2008. évi tényleges felhasználások naturális adatai és a 2009. évre tervezett közüzemi díjak alapul vételével kell meghatározni. Az egyéb dologi kiadások tervezése az intézményben ellátott gyermeklétszám és az intézményi sajátosságok figyelembe vételével történjen. A tanulók pénzbeli juttatása, és a p énzeszközátadás a jogszabályi elõírásokon túl ne emelkedjen a 2008. évihez viszonyítva. A 6. osztályos tanulók tanulmányi kirándulását 2009. -ben is tervezni kell a központi keretek között. A szociális és segélyezési feladatok elõirányzatának tervezése – az érvényes jogszabályi rendelkezések és a helyi ren deletek alapul vételével – a tényleges ellátotti létszám alapján történjen. A szociális célú kiadások között tervezett lakásfenntartási támogatásból kell biztosítani a nyugdíjasok karácsonyi és húsvéti e nergiaköltség támogatását is. A szociális juttatások összességében vagy egyes részeiben a költségvetés lehetõségétõl függõen emelkedhetnek Központilag kerüljenek megtervezésre a korábbi évek kötelezettségvállalásai, és a központilag kezelt intézményi kiadások, hatáskörök megjelölésével Kiemelten ösztönözni az intézményeket a pályázati források elérésére

4. Fejlesztések, felújítások tervezése A Képviselõ Testület

38

• • • • • • • •

egyetért a 2008. évben jóváhagyott, illetve megkezdett beruházások folytatásával. A folyamatban lévõ beruházásokat követõen különbözõ pályázati forrásokból támogatott, új beruházási célok megvalósítását támogatja bizottsági vélemény alapján. A többi beruházás fontossági sorrendjét a szakmai bizottság rangsorolja. Az új, induló beruházások megvalósítása – a bevételek teljesíté se függvényében – külön döntés alapján történjen. A hitel és kamattörlesztések teljesítését a szerzõdésben foglaltak szerint biztosítja A lakásépítõk és vásárlók támogatását a tényleges igényeknek megfelelõen javasolja tervezni. Fokozottan figyelni az oly an pályázatokat, amelyek nem csak a fõûtra, a mellékutcákra vonatkoznak Érsekkert állagmegóvása és fejlesztése

5. Tartalékok •

A gazdálkodás biztonsága érdekében, az elõre nem tervezhetõ feladatok finanszírozásához – amennyiben a várható forrás ezt lehetõvé t eszi – általános tartalék képzését támogatja.

A Képviselõ Testület felkéri a Polgármestert, hogy a koncepcióban foglaltak figyelembe vételével készítsen javaslatot a bizottsági költségvetési tárgyalások fõbb irányelveire. A költségvetési tárgyalásokat követõen a bizottsági véleményekkel kiegészített tervjavaslatot és az errõl szóló rendelet tervezetet terjessze a Képviselõ Testület elé a törvényben meghatározott határidõ betartásával. Az önkormányzat költségvetési rendelete el fogadásáig – 2009. évben – a gazdálkodás vitelére a 2008. évben elfogadott szabályok az irányadóak.

Határidõ: folyamatos Felelõs: Török Gusztáv Andor polgármester 6. Értesülnek: képviselõ -testület bizottságai Polgármesteri Hivatal osztályai Önkormányzati intézmények És általuk az érintettek

39

12.) Egyéb ügyek -

Területek eladásra meghirdetése (szóbeli elõterjesztés) Elõadó: Török Gusztáv Andor polgármester (szóbeli elõterjesztés)

Török Gusztáv polgármester: A testületi ülés óta visszajárnak ezek a repülõtér ajánlá sú társaságok: azóta már 3 volt itt, közülük kettõ, aki már járt, most egy konkrétan, aki az ajánlatot tette a korábbi ülésen, az a társaság járt itt. Foktõ község polgármestere itt volt, az uszódi sajnos nem tudott jelen lenni, mivel Szegeden volt, de meg beszélték telefonon. Egy közös meghirdetésre kiajánlanák a területeket (a repülõtér területeit). Nyilván Kalocsáé a legkevesebb benne, mivel 27 ha van, ami benyúlik, abból sem mind a repülõtér része, és egyéb területeket is meghirdetnék, mivel úgy látszi k, hogy komoly ajánlatot akarnak tenni (korábban egy szándéknyilatkozat volt, melyben elmondták, hogy mennyiért akarnák megvenni). Abban maradtak a két polgármesterrel, hogy testületek elé viszik és akkor meghirdetik ezt, és lehet ajánlatokat hivatalosan t enni. Nyilván az illetékes bizottságok összeülnek, megtárgyalják (eladásról beszél): egyrészt a repülõtér területét, másrészt pedig a még meglévõ iparfejlesztési, logisztikai területeket újból meghirdetnék (mert egyébként már többször hirdettek területeket ), most egységesen mégegyszer meghirdetnék (a 3 település együtt hirdetné meg a repülõteret). Nyilván ennek a szakmai összetételére, szöveghordozására nem tudnak itt döntést hozni, mivel a másik két településtõl is függ, ezért kéri, ezzel bízza meg a képv iselõ-testület (összeszedjék a másik 2 polgármesterrel együtt a kiírás tartalmát). Kérdés, hozzászólás nem lévén, kéri a testület állásfoglalását javaslatával kapcsolatban.

Képviselõ-testület 13 igenlõ, 1 nemleges szavazattal 2 tartózkodás mellett az al ábbi határozatot hozza:

211/2008.öh. Repülõtér és kapcsolódó területek eladásra történõ meghirdetése Határozat A Képviselõ-testület 1.) egyetért a repülõtér és kapcsolódó területek (még meglévõ iparfejlesztési, logisztikai területek) újbóli - eladásra történõ – meghirdetésével. 2.) Felhatalmazza a polgármestert (Foktõ és Uszód polgármesterével egyeztetett) a kiírás tartalmának összeállításával, szükséges intézkedések megtételével.

40

3.) Értesülnek: képviselõ -testület bizottságai Polgármesteri Hivatal Közga zdasági Osztály Mûszaki Osztály És általuk az érintettek

-

Polgármester tájékoztatója

Török Gusztáv polgármester: Tájékoztatja a képviselõ -testületet, hogy mint ismert, átadták a hulladékátrakót, még vannak utózöngéi a beruházásnak, melyet természetes en be kell majd befejezni. Repülõtérre érdeklõdõkrõl döntöttek. Az ITD Hungary és a gazdasági minisztérium bevonta az önkormányzatot egy programba: „Befektetésbarát Önkormányzat”. Úgy gondolja, hogy ebbe jelentkezni kell, majd meglátják, hogy mit jelent. A DÉGÁZ -nál tárgyalást folytatott, egyrészt a körforgóknál volt probléma, mivel ki kellett váltani a r égi rendszert újra, illetve a jövõbe ni együttmûködésrõl tárgyaltak az igazgató helyettessel. Kisvárosi Önkormán yzatok Szövetségének közgyûlése volt Héví zen: az önkormányzati miniszter úr volt itt, és a költségvetés szomorú számait tárgyalták és hallgatták méltatlankodva a lehetõségeket, másrészt egy közös érdekszövetséget akar a 7 önkormányzati szövetség létrehozni, melyet megszavaztak. A Paksi Zrt -vel tárgyalt TEIT ügyben. Új megállapodást fognak kötni – hiszen lejárt a régi -, jól haladnak a tárgyalások (180 MFt körüli összegnél tartanak eddig, meglátják, mennyit tudnak elérni a TEIT részére). A Dózsa Szakközépiskolában jól sikerült mûszaki napok zajlo ttak 2 napon keresztül, nagy volt az érdeklõdés, remélhetõleg a diákoknak megtetszett és sokan fognak jelentkezni. Gratulál az iskolának. Bátaapátiban volt a TEIT, megnézték az ideiglenes tárolórészt. Aki el kíván menni, azt le tudják szervezni (tudják fo gadni meghatározott bejelentés alapján). Tomori Pál Fõiskolán tudományos napok zajlanak, zajlottak – nagy volt az érdeklõdés, külföldi professzorok is voltak elõadáson, információi szerint jól sikerült. Ma kistérségi ülés volt. Két nagy problémát tárgyal ták: a költségvetés, illetve zárszámadás mostani állását, amelyben befizetéseket kért a menedzsment. Ezt csak részben támogatta a közgyûlés: egyenlõre ott tartanak, hogy csak a tagdíjat fogják befizetni, többet nem valószínû, de nyilván erre majd vissza ke ll térnie a kistérségnek. Másrészt az orvosi ügyelettel vannak problémák: a gyerekorvosi ügyeleti ellátással a kórháznak elég nagy gondjai vannak, az ügyeletekrõl automatikusan bekerülnek – sokszor papír nélkül, sokszor papírral és oktalanul – gyerekek a g yerekosztályra vizsgálatra annál egyszerû oknál fogva, hogy a háziorvos (aki egyébként felnõtt orvos) azt mondja, hogy a gyerekhez nem ért és passzolja tovább a gyereket. Közben meg korábban az ügyeleti pénzt õk tették el.

41

Ez most változott néhány hónapra: a kórház ügyelete is ka p ebbõl a pénzbõl, és ezért méltatlankodnak a háziorvosok (miért kap ebbõl a kórházi ügyelet). Ma elég nagy, mintegy 1,5 órás vita volt ebben, képviselték magukat a gyerek -, illetve háziorvosok is. Elég nagy ütközés volt a kórházi g yerekosztály és az egyéb orvosok szószólója között. Ezt nem tudják rendbetenni: vagy ellátják a feladatot, és akkor az övék a pénz, vagy mi látjuk el és akkor meg a kórházé a pénz (ezt tudta rá válaszolni). Aki a feladatot ellátja, azé a pénz – mely egyébk ént nem elegendõ rá. Ebben nem született végleges döntés, december 1 -ével új szerzõdést kell kötni az orvosokkal, lehet, hogy lesz még ebbõl probléma – a lényeg, hogy a beteget el kell látni.

Tájékoztatójával kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem lévén, kéri a testület állásfoglalását – külön – a kistérségi társulás ügyével kapcsolatban.


212/2008.öh. Kistérségi társulás ülése Határozat A Képviselõ-testület 1.) egyetért a kistérségi társulás 2008. november 27 -i ülésén felmerült befizetések, illetve gyermekorvosi ügyelet kérdésében Kalocsa Város Önkormányzata által képviselt állásponttal. 2.) Értesülnek: képviselõ -testület bizottságai Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Osztály És általa a z érintettek

Török Gusztáv polgármester: Kéri a testület állásfoglalását az ITDH -val kötendõ megállapodással kapcsolatban.


42

213/2008.öh. ITDH-val kötendõ megállapodás Határozat A Képviselõ-testület 1.) egyetért az ITD Hungary -val a „Befektetésbarát önkormányzat” tárgyában kötendõ megállapodással. 2.) Értesülnek: képviselõ -testület bizottságai Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Osztály Mûszaki Osztály És általa az érintettek

Török Gusztáv polgármester: Kéri a testület állásfoglalását a tájékoztató tudomásul vételével kapcsolatban.

Képviselõ-testület a polgármester tájékoztatóját egyhangúlag tudomásul vette.

Török Gusztáv polgármester: Több napirend nem lévén, zárja a test ület ülését azzal, hogy rövid szünet után kerül sor a közmeghallgatásra.

Kmft.



Jegyzõkönyv-hitelesítõk:

(Dr. Deák Zoltán) képviselõ

(Kapitány Julianna) képviselõ

43

KALOCSA VÁROS POLGÁRMESTERÉTÕL

MEGHÍVÓ Tisztelettel m e g h í v o m a Képviselõ -testület 2008. november 27 -én (csütörtökön)

15 órai kezdettel

a Városháza Dísztermében tartandó ülésére, majd

16 órai kezdettel tartandó közmeghallgatásra. NA PIR END:

13.) Szakképzési keretszámok meghatározása a 2009 -2010-es tanévre Elõadó: Török Gusztáv Andor polgármester 14.) Oktatási intézmények alapító okiratának módosítása Elõadó: Török Gusztáv Andor polgármester 15.) Tagi kölcsön biztosítása a TÁMOP -2.2.3.-07/2-2F sz. „TISZK létrehozása Bács Kiskun megyében” c. pályázat megvalósításához Elõadó: Török Gusztáv Andor polgármester 16.) Homokhátsági Regionális Szilárdhulladék Kezelési Konzorcionális Együttmûködés konzorcionális szerzõdés módosítása Elõadó: Török Gusztáv Andor polgármester 17.) DAOP 3.1.1./B Belterületi gyûjtõutak rekonstrukciójának pályázata Elõadó: Török Gusztáv Andor polgármester 18.) Helyi turisztikai vonzerõ fejlesztését célzó beruházás Kalocsa Városában – DunaMecsek pályázat Elõadó: Török Gusztáv Andor p olgármester 19.) Budai Nagy Antal utca telekkönyvi rendezése Elõadó: Török Gusztáv Andor polgármester 20.) Az ivóvíz- és csatornahasználati díjak megállapításáról szóló 7/1995. (IV. 7.) számú rendelet módosítása

44

Elõadó: Török Gusztáv Andor polgármester 21.) A települési folyékony hulladék elszállítására irányuló kötelezõ helyi közszolgáltatásról szóló 22/1999. (XII. 31.) sz. rendelet módosítása Elõadó: Török Gusztáv Andor polgármester 22.) Tájékoztató az önkormányzat 2008. I. -III. negyedévei gazdálkodásáról Elõadó: Török Guszt áv Andor polgármester 23.) 2009. évi költségvetési koncepció Elõadó: Török Gusztáv Andor polgármester 24.) Egyéb ügyek ---

KÖZMEGHALLGATÁS NAPIRENDJE: I.

rész

II.

rész

Az új hulladékgazdálkodási rendszer

Közérdekû javaslatok és kérdések

Kalocsa, 2008. november 2 1.

45


ELÕTERJESZTÉS Kalocsa Város Önkormányzata Képviselõ -testülete 2008. november 27 -i ülésére Tárgy: Szakképzési keretszámok meghatározása a 2009 -2010-es tanévre.

A Bács-Szakma Szakképzés -fejlesztési és Szervezési Non -profit Kiemelten Közhasznú ZRT. melynek tagja vagyunk - a Dél -Alföldi Regionális Fejlesztési és Képzési Bizottságnak a régiós TISZK -ek (Térségi Integrált Szakképzõ Központ) 2009-2010-es szakképzési beiskolázási irányaira és arányaira, valamint a hiányszak mák meghatározására vonatkozó döntései alapján határozatban rögzítette az említett létszámokat. 1. A Zrt. összeállította mûködési területén a hiányszakmákat , melyek esetében nem korlátozza a beiskolázási keretszámokat . Ezek: hegesztõ, gépi forgácsoló, szerkezetlakatos, kõmûves, ács -állványozó, bútorasztalos, húsipari termékgyártó, burkoló, szabó, épületgépészeti csõhálózat - és berendezés szerelõ, géplakatos, szerszámkészítõ, villanyszerelõ. 2. A többi - a ZRT. tagjai által mûködtetett - intézményben oktatott sza kmák esetében az a határozat született, hogy a 2009 -2010-es tanévre, az elsõ szakképzõ évfolyamra beiskolázott tanulók létszáma fenntartói szinten nem haladhatja meg a 2008/2009. tanév elsõ szakképzõ évfolyamán tanulók október 1 -i statisztikai összlétszámá t. Ezen szakmákon túlmenõen új szakképesítés nem indítható az elsõ szakképzési évfolyamon. 3. A szakközépiskolák esetében a 2008/2009. tanévi osztályok/tanulócsoportok számát nem haladhatja meg a következõ tanévben indított osztályok/tanulócsoportok száma. Fentiek szellemében felmértük a szakközépiskoláink – szakiskoláink (Kossuth, Dózsa, Nebuló) osztály és tanulólétszámait, a szakképzésbe 2009 -ben belépõkre vonatkoztatva. Kérem, hogy a felmérés és a Bács -Szakma ZRT. határozata alapján összeállított osztály - és szakképzõ évfolyamos tanulólétszámainkat a T. Képviselõ -testület fogadja el. HATÁROZATI JAVASLAT Kalocsa Város Önkormányzata képviselõ -testülete az alábbiakban rögzíti a 2009 -2010-es tanévben 1. az elsõ szakképzõ évfolyam (11. osztály, ill. éretts égi után tanulható szakma esetében 13. osztály) létszámadatait: szakma 2008-2009 létszám 2009-2010 létszám Dózsa György Gazdasági, Mûszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium - gépi forgácsoló hiányszakma 9 10 - szerkezetlakat os -„15 16 - kõmûves -„15 16 - bútorasztalos -„11 12 - villanyszerelõ -„0 8 - porcelánfestõ 1 1 - festõ, mázoló, t apétázó 6 8

46

- karosszérialakatos - fodrász - pék - pék-cukrász - autószerelõ - gépgyártás-technológiai technikus - elektronikai technikus - általános rendszergazda - szoftverfejlesztõ - pénzügyi szakügyintézõ - banki szakügyintézõ Kossuth Zsuzsanna Humán és Kereskedelmi Szakközépiskola, Szakiskola - szakács - pincér - bolti eladó Nebuló Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztõ Speciális Szakiskola - parkgondozó összesen

13 16 19 18 10 12 8 14 9 19

11 16 19 18 10 12 8 14 19

16 14 17

16 14 17

13 255

14 259

2. A szakközépiskolai osztályok számát : intézmény



6

6

2

2

8

8

Dózsa György Gazdasági, Mûszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Kossuth Zsuzsanna Humán és Kereskedelmi Szakközépiskola, Szakiskola összesen

Határidõ: azonnal Felelõs: Török Gusztáv Andor polgármester


Török Gusztáv Andor

47

KALOCSA VÁROS POLGÁRMESTERÉTÕ L

ELÕTERJESZTÉS Kalocsa Város Önkormányzata 2008. 11.27 -i ülésére Tárgy: Kalocsa Város Önkormányzata, mint fenntartó, illetve mint a Kalocsai Dunaszentbenedeki -Homokmégyi -Öregcsertõi -Szakmári-Újteleki-Uszódi Közoktatási Társulás fenntartói jogait gyakor ló gesztor önkormányzat módosítja az oktatási intézmények alapító okiratát. Jogszabályi változás miatt módosítani szükséges a Liszt Ferenc Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény kivételével minden oktatási intézm ényünk alapító okiratát az alábbi okokból: 1. A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. Törvény az eddig „sajátos nevelési igényû” fogalmat tovább árnyalta, és az érintett gyermekek/tanulók nevelését -oktatását végzõ intézmények fejlesztõ tevékenységét a törvénymódosításban megfogalmazott kategóriák alapján finanszírozza. 2. Intézményeink kezdeményezték, hogy a többféle feladatot ellátó intézmények típusát tegyük egyértelmûvé alapító okiratukban, és esetükben a „többcélú intézmény” kategóriát használjuk. (Kalocsa és Környéke Társult Óvodája, Bölcsõdéje; Nebuló Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztõ Speciális Szakiskola; Dózsa György Gazdasági, Mûszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium) 3. Kalocsa és Környéke Társult Óvodája, Bölcsõdéje alapító okiratában székhelyként és tagintézményként i s szerepel a Kunszt J. u. 10. szám alatti óvoda. Ez feladatát tekintve megfelel a valóságnak, de a szervezeti felépítés tekintetében félreérthetõ. Ezért a jövõben az említett óvoda csak székhelyként szerepelhet az intézmény alapító okiratában. Kérem, a T. Képviselõ-testületet, hogy a fentiek alapján fogadja el az alábbi határozati javaslatot: HATÁROZATI JAVASLAT Kalocsa Város Önkormányzata Képviselõ -testülete mint int ézményfenntartó, és mint a Kalocs ai-Dunaszentbenedeki -Homokmégyi -ÖregcsertõiSzakmári-Újteleki-Uszódi Közoktatási Társulás fenntartói jogait gyakorló gesztor önkormányzat az alábbiak szerint módosítja az oktatási intézmények alapító okiratát: 3. Kalocsa és Környéke Társult Óvodája, Bölcsõdéje alapító okirata a) 1. pontjában a tagintézményei fels orolásából törli a „6300 Kalocsa, Kunszt, J. u. 10.” sort. b) 10. pontjában „Az intézmény típusa” sort többcélú intézmény -re módosítja. c) 12. pontjának (Az intézmény tevékenységei) a) ellátandó alaptevékenysége alpontját az alábbi módon egészíti ki: 80112-6 Sajátos nevelési igényû gyermekek óvodai nevelése: - testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes elõfordulása esetén halmozottan fogyatékos,

48

-

a megismerõ funkciók vagy a viselkedés fejlõdésének organikus okra visszavezethetõ t artós és súlyos rendellenességével küzd; a megismerõ funkciók vagy a viselkedés fejlõdésének organikus okra vissza nem vezethetõ tartós és súlyos rendellenességével küzd.

4. Kalocsa és Térsége Általános Iskolája alapító okirata 13. pontján ak (Az intézmény tevékenységei) a) ellátandó alaptevékenysége alpontját az alábbi módon módosítja: 80122 -5 Sajátos nevelési igényû tanulók nappali rendszerû általános iskolai oktatása: - testi, érzékszervi, értelmi , beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes elõfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerõ funkciók vagy a viselkedés fejlõdésének organikus okra visszavezethetõ tartós és súlyos rendellenességével küzd; - a megismerõ funkciók vagy a vi selkedés fejlõdésének organikus okra vissza nem vezethetõ tartós és súlyos rendellenességével küzd. 5. Nebuló Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztõ Speciális Szakiskola alapító okirata 10. pontja: „Az intézmény típusa” megfoga lmazását az alábbira módosítja: többcélú int ézmény; 4. Szent István Gimnázium alapító okirata 13. pontjának (Az intézmény tevékenységei) a) ellátandó alaptevékenysége alpontját az alábbi módon módosítj a: 80215 -5 Sajátos nevelési igényû tanulók nappali rendszerû gimnáziumi nevelése, oktatása - testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes elõfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerõ funkciók vagy a viselkedés fejl õdésének organikus okra visszavezethetõ tartós és súlyos rendellenességével küzd; - a megismerõ funkciók vagy a viselkedés fejlõdésének organikus okra vissza nem vezethetõ tartós és súlyos rendellenességével küzd. 6. Dózsa György Gazdasági, Mûszaki Szakközépis kola, Szakiskola és Kollé gium alapító okirata a) 10. pontját: „Az intézmény típusa” megfogalmazását az alábbira módosítja: többcélú intézmény -b) 15. pontjának (Az intézmény tevékenységei) a) ellátandó alaptevékenysége a lpontjait az alábbi módon módos ítja: 80218 -8 Sajátos neve lési igényû tanulók nappali rendszerû szakközépiskolai nevelése, oktatása - testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes elõfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerõ funkciók vagy a viselkedés f ejlõdésének organikus okra visszavezethetõ tartós és súlyos rendellenességével küzd; - a megismerõ funkciók vagy a viselkedés fejlõdésének organikus okra vissza nem vezethetõ tartós és súlyos rendellenességével küzd; 80222 -5 Sajátos n evelési igényû tanulók nappali rendszerû szakiskolai

49

nevelése, oktatása - testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes elõfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerõ funkciók vagy a viselkedés fej lõdésének organikus okra visszavezethetõ tartós és súlyos rendellenességével küzd; - a megismerõ funkciók vagy a viselkedés fejlõdésének organikus okra vissza nem vezethetõ tartós és súlyos rendellenességével küzd; 55132-6 Diákotthoni, kollégiumi szálláshelynyújtás sajátos nevelési igényû gyermekek, tanulók számára ( a város középiskolái számára biztosítja a tanulók kollégiumi elhelyezését) - testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, au tista, több fogyatékosság együttes elõfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerõ funkciók vagy a viselkedés fejlõdésének organikus okra visszavezethetõ tartós és súlyos rendellenességével küzd; - a megismerõ funkciók vagy a viselkedés fejlõdésének organikus okra vissza nem vezethetõ tartós és súlyos rendellenességével küzd; 7. Kossuth Zsuzsanna Humán és Kereskedelmi Szakközépiskola, Szakiskola Alapító okirata - 15. pontjának (Az intézmény tevékenységei) a) ell átandó alaptevékenysége alpontjait az alábbi módon módosítja: 80218 -8 Sajátos nevelési igényû tanulók nappali rendszerû szakközépiskolai nevelése, oktatása - testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autist a, több fogyatékosság együttes elõfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerõ funkciók vagy a viselkedés fejlõdésének organikus okra visszavezethetõ tartós és súlyos rendellenességével küzd; - a megismerõ funkciók vagy a viselkedés fejlõdésének orga nikus okra vissza nem vezethetõ tartós és súlyos rendellenességével küzd; 80222 -5 Sajátos nevelési igényû tanulók nappali rendszerû szakiskolai nevelése, oktatása - testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes elõfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerõ funkciók vagy a viselkedés fejlõdésének organikus okra visszavezethetõ tartós és súlyos rendellenességével küzd; - a megismerõ funkciók vagy a viselkedés fejlõdésének organikus okra vissza nem vezethetõ tartós és súlyos ren dellenességével küzd;

Határidõ: azonnal Felelõs: Török Gusztáv Andor polgármester



50


ELÕTERJESZTÉS Kalocsa Váro s Önkormányzata 2008. november 27 -i ülésére

Tárgy:

Tagi kölcsön biztosítása a TÁMOP-2.2.3-07/2-2F-2008-0010 számú „TISZK létrehozása Bács -Kiskun megyében” címû pályázat megvalósításához

Tájékoztatom a T. Képviselõ -testületet, hogy a TÁMOP-2.2.3-07/2-2F-2008-0010 számú „TISZK létrehozása Bács -Kiskun megyében” címû pályázaton a Megyei Önkormányzat kezdeményezésével létrejött Szakképzés -szervezési Társaság 339.820.000 Ft összegû támogatásban részesült. A szakképzés megkezdõdik.

teljes

megújítását

célzó

projekt

megval ósítása

hamarosan

A projekt 24 hónapos idõtartamra szól és utófinanszírozá sú, ezért nélkülözhetetlenné vált, hogy a projekt kedvezm ényezettjei – azaz a Bács -Szakma Zrt. tulajdonosai – biztosítsák a munka megkezdéséhez és zavartalan lebonyolí tásához szükséges induló tõkét. A tulajdonosokkal egyeztetve, valamint tekintettel a tulajdoni arányokra célszerû, hogy a projekt indításához szükséges 50 millió forint összeget az öt legnagyobb (az összesen 500 részvény 83.4 % -át, azaz 417 részvényt tula jdonló) részvényes adja össze. Ez - apróbb kerekítéssel - az alábbiak szerint alakul: • • • • •

Baja Város Bács-Kiskun Megye Kiskunfélegyháza Város Kalocsa Város Kiskõrösi TKT Összesen

31 % 22 % 22 % 15 % 10 % 100 %

15.5 MFt 11 MFt 11 MFt 7.5 MFt 5 MFt 50 MFt

Javaslom tehát a Képviselõ Testületnek, hogy Kalocsa Város Önkormányzata - m int a Bács-Szakma Zrt. 15 % -os tulajdonosa - a 2008. évi általános ta rtalék terhére a Bács-Szakma Zrt. számára nyújtson 7,5 millió forint tagi kölcsönt a TÁMOP -2.2.307/2-2F-2008-0010 számú pályázat megvalósításához és hatalmazza fel a polgármestert a mellékelt tagi kölcsön -szerzõdés aláírására. Javaslom továbbá, hogy a Ké pviselõ-testület a tagi kölcsön visszafizetésének határidejéül a projekt pénzügyi lezártát, azaz a projekt végelszámolásának a pályázat kiírója által való elfogadását és legkésõbb az utolsó támogatási részösszeg átutalását jelölje meg.

51

HATÁROZATI

JAVASLAT

Kalocsa Város Önkormányzata Képviselõ -testülete 4.

mint a Bács-Szakma Zrt. 15 % -os tulajdonosa - a 2008. évi általános tartalék terhére a Bács -Szakma Zrt. számára 7,5 millió forint tagi kölcsönt nyújt a TÁMOP-2.2.3-07/2-2F-2008-0010 számú pályázat megva lósításához és felhatalmazza a polgármestert a kölcsön -szerzõdés aláírására.

5. A Képviselõ -testület a tagi kölcsön visszafizetésének határidejéül a projekt pénzügyi lezártát, azaz a projekt végelszámolásának a pályázat kiírója által való elfogadását és legk ésõbb az utolsó támogatási részösszeg átutalását jelöli meg.

Határidõ: Felelõs:

azonnal Török Gusztáv Andor polgármester



52

Kalocsa Vá ros Polgármesterétõl

ELÕTERJESZTÉS Kalocsa Város Önkormán yzata Képviselõ – testületének 2008.november 27 -i ülésére

Tárgy: A Homokhátsági Regionális Szilárdhulladék Kezelési Konzorcionális Együttmûködés konzorcionális szerzõdés módosítása Tisztelt Képviselõ -testület! A Homokhátsági Regionális Települési Hulla dékgazdálkodási projekt Támogatási szerzõdését a Gesztor (Csongrád Város Önkormányzata) kötötte meg a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztériummal 2004. december 7 -én. Az eltelt idõ alatt a Képviselõ -testület több alkalommal foglalkozott a projekt megvalósu lásával, a további lehetõségekkel. A beruházás eszközeinek vagyonkezelésbe adásával és a közszolgáltatási szerzõdések aláírásával a projekt jelentõs szakasza lezárult. A Képviselõ-testület a 2008. július 3 -i ülésén tár gyalta azt az elõterjesztést, amely a Környezet és Energia Operatív Program (KEOP) 1.1.1. „Települési szilárdhulladék gazdálkodási rendszerek fejlesztése” címû pályázati konstrukció keretében a meglévõ Elõzetes Megvalósíthatósági Tanulmány által vizsgált mechanikai, illetve mechanikai biológiai elõkezelés fejlesztési program Részletes Megvalósíthatósági Tanulmánya (RMT), valamint részletes tervei elkészítésének támogatására vonatkozik. A testület egyetértett a Konzorcium pályázatával, és a 131/2008 öh. határozatával biztosította a 2001 -ben (az eredeti konzorcionális szerzõdés alapján) rögzített lakosságszám arányában a 15% -os önrészt. A továbbiakhoz szükséges a Konzorcionális szerzõdés módosítása is, melyet a Konzorcium tagjai a 2008. október 28 -i ülésükön tárgyaltak és elfogadtak. A módosításr a vonatkozó javaslatot mellékelem. Kérem az elõterjesztés megvitatását és a határozati javaslat elfogadását. Határozati javaslat Kalocsa Város Önkormányzata Képviselõ -testülete megtárgyalta „A Homokhátsági Regionális Szilárdhulladék Kezelési Konzorcionál is Együttmûködés konzorcionális szerzõdés módosítása” c. elõterjesztést. A Képviselõ -testület jóváhagyja Konzorcionális szerzõdés módosítását a melléklet szerinti formában. Felhatalmazza a polgármestert a szükséges iratok aláírására. Határidõ: azonnal Felelõs: polgármester

Török Andor

53

Gusztáv

A KONZORCIONÁLIS SZERZÕDÉS A KÖVETKEZÕ XVI.PONTTAL EGÉSZÜL KI: XVI. Új célok, feladatok és kötelezettségvállalások A Konzorcionális Szerzõdés II. pontjában meghatározott célok megvalósítá sán túlmenõen a Tagok a következõ új célokat és feladatokat határozzák meg: (7) A hulladékgazdálkodásról szóló 2000.évi XLIII.törv ény (továbbiakban: Hgt.) számos kötelezettséget határozott meg az önkormányzatok számára. Ezek közül a legfontosabb és leginká bb aktuális a hulladéklerakókban lerakható biológiailag lebomló szervesanyag -mennyiség csökkentésének kötelezettsége. Az 1995 -ben keletkezett mennyiséghez viszonyítva: a) 2009.július 1.napjáig 50 % -ra, b) 2016.július 1.napjáig 35 % -ra kell csökkenteni a lerakot t szervesanyag mennyiségét. A Hgt. értelmében az országosan meghatározott csökkentési célokat a helyi hulladékgazdálkodási tervekben is é rvényesíteni kell , és a törvényi elõírásokat helyi önkormányzati szinten is teljesíteni kell. (8) A Tagok a jelen Konzorcionális Szerzõdés keretében ISPA (KA) forrásból megvalósuló Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási projekt továbbfejlesztés e mellett kötelezik el magukat annak érdekében, hogy teljesíthetõvé váljanak a Hgt -ben, illetõleg az országos hull adékgazdálkodás i stratégiában 2008 – 2016. idõszakra megfogalmazott alábbi hulladékgazdálkodási célok: c) települési szilárd hulladék lerakással történõ ártalmatlanítás arányának csökkentése, d) zöldhulladékok hasznosítási arányának növelése.

(9) A célok eléréséhez a Tagok az alábbi feladatok teljesítését határozzák el: c) A települési szilárd hulladék mechanikai -biológiai stabilizációval történõ elõkezelésén ek megvalósítása, mechanikai -biológiai hulladékkezelõ (továbbiakban: MBH) létesítmények telepítésével az alábbi regionális létesít ményekben: § § §

Felgyõi lerakó, Kiskunhalasi lerakó, Vaskúti lerakó.

54

d) A zöld hulladék házi komposztálásának elõsegítése a háztartá sokban házi komposztáló edények kihelyezésével. (10) A Tagok megállapodnak abban, hogy a fenti célok elérése érdekében a Konzorcium pályázatot nyújt be a Környezet és Energia Operatív Program (KEOP) 1.1.1. „Települési szilárdhulladék -gazdálkodási rendszerek fejlesztése” címû pályázati konstrukció keretében a meglévõ Elõzetes Megvalósíthatósági Tanulmány által vizsgált mechanikai, illetve mechanikai biológiai elõkezelés fejlesztési program Részletes Megvalósíthatósági Tanulmánya (RMT), valamint részletes tervei elkészíté sének támogatására. (11) A Tagok vállalják a 2001 -ben ( a Konzorcionális Szerzõdés alapján) rögzített lakosságszámok arányában 15 % -os önrész biztosítását. A Tagok pályázathoz szükséges önerõt az ez idáig követett gyakorlat figyelembevételével kívánják biztosítani. (12) A Tagok elõzetes kötelezettséget vállalnak arra, hogy amennyiben a fenti pályázati projekt megvalósítását célzó támogatási pályázaton (II.fordulón) való részvételrõl döntenének, abban az esetben jogi személyiséggel bíró Társulással vesznek részt.

Tagok a jelen konzorcionális szerzõdés módosítást aláírás elõtt részletesen átolvasták és megértették. A Tagok csatolják jelen konzorcionális szerzõdés módosításhoz a jóváhagyó döntésüket tartalmazó képviselõ -testületi határozataikat.

55


ELÕTERJESZTÉS Kalocsa Város Önkormányzata Képviselõ -testületének 2008. november 27-i ülésére

Tárgy:

Kalocsa Önkormányzatának részvétele a DARFT által kiírt Belterületi önkormányzati tulajdonú úthálózat fejlesztése címû (DAOP-2008-3.1.1./B) pályázaton.

Tisztelt Képviselõ-testület! Kalocsa Város Önkormányzata kiemelten foglalkozik a város és környezetének infrastruktur ális fejlesztésén belül a közlekedés minõségének és biztonságának fejlesztésével. Ennek keretén belül meghatározó feladat a gazdasági fejlõdés és társadalmi innováció segítése, a térség kohéziójának erõsítése, a város és környezete népességmegtartó erejének növelése, a vállalkozások letelepedésének segítésével a munkanélküliség csökkentése. A fejlesztés megvalósításával jelentõsen javul az élet minõsége, a városi szolgáltatások elér ésének színvonala. A pályázatban lehetõség van önkormányzati tulajdonú forgalmi, gyûjtõutak korszerûsítésére, fejlesztésére, melynek keretén belül növelhetõ a közlekedésbiztonság, a burkolat- és teherbírás javítása, csomópontok ki- és átépítésével, parkolók létesítésével, egyéb kapcsolódó közmû és zöldövezeti kiépítettsé ggel. A pályázat beadása 2008. december 3 -ig megtörténik, a rekonstrukciós útfejlesztéseket várh atóan 2009. évi megvalósulással , illetve 2009. decemberi projektzárással került megtervezésre. A támogatás mértéke 65 %, saját erõ 35 %, melybõl a saját pénzbeni hozzájárulás 14%, a hitel összege pedig 21%. Az útfejlesztés teljes tervezett bekerülési költsége bruttó 112.207.000, - Ft, az igényelt DAOP-2008-3.1.1./B támogatás 65 %, azaz bruttó 72.900.000,- Ft, a saját forrás 35 %, azaz bruttó 39.307.000,-Ft. A projekt költségei: ÁFA-val együtt ezer Ft-ban Források megoszlása 2009. Összes


elõkészítés, szolgáltatás (tervek, hatósági díjak, közbeszerzés, mûszaki ellenõr, nyilvánosság, stb.) építés Zöldfa u. útrekonstrukció Tóth Mike u. útrekonstrukció Költségek összesen: A projekt forrásigénye az alábbiak szerint tervezett:

3.568

3.568

108.639 49.486 59.153 112.207

108.639 49.486 59.153 112.207

ÁFA-val együtt ezer Ft-ban Források megoszlása 2009. Összes



72.900 39.307 15.723 23.584 112.207

56

72.900 39.307 15.723 23.584 112.207

Kérem, a Tisztelt Képviselõ-testületet a fenti költségeket, forrásokat és azok idõütemezését részletezõ elõterjesztés megvitatására és az alábbi határozati-javaslat elfogadására. Határozati-javaslat A Képviselõ-testület 7.) egyetért azzal, hogy Kalocsa Város Önkormányzata a 2009. évben a DARFT által kiírt DAOP 2008. 3.1.1./B. számú belterületi útfejlesztésekre vonatkozó pályázaton a Kalocsa Belterületi útfejlesztések DAOP-2008.3.1.1./B. tárgyú pályázattal részt vegyen a kiírt pályázati feltételek elfogadásával a támogatás elnyerése érdekében. 8.) a létesítmények finanszírozását elfogadja az elõterjesztésben részletezett indokok, költségek, ráfordítások, források és idõütemezés szerint az alábbi kimunkálás alapján: A projekt költségei: ÁFA-val együtt ezer Ft-ban Források megoszlása 2009. Összes


elõkészítés, szolgáltatás (tervek, hatósági díjak, közbeszerzés, mûszaki ellenõr, nyilvánosság, stb.) építés Zöldfa u. útrekonstrukció Tóth Mike u. útrekonstrukció Költségek összesen:

3.568

3.568

108.639 49.486 59.153 112.207

108.639 49.486 59.153 112.207

A projekt forrásigénye az alábbiak szerint tervezett: ÁFA-val együtt ezer Ft-ban Források megoszlása 2009. Összes



72.900 39.307 15.723 23.584 112.207

72.900 39.307 15.723 23.584 112.207

9.) A létesítmény költségét a 2008. évben elõfinanszírozza, 2009. évi költségvetésben tervezi. A Képviselõtestület hozzájárul a pályázathoz szükséges azonnali beszedési megbízás megadásához a támogató részére. 10.) A megvalósítás során a vonatkozó DAOP 2008.-3.1.1./B. számú pályázati kiírásban foglalt kötelezettségeket tudomásul veszi és elfogadja. 11.) Megbízza a polgármestert az 1 -4. pontban meghatározottak lebonyolításával, kötelezettségek vállalásával. Határidõ: folyamatos Felelõs: Török Gusztáv Andor polgármester Kalocsa, 2008. november 18. Török Gusztáv Andor sk polgármester

57

KALOCSA VÁROS POLGÁRMESTERÉTÕL Elõterjesztés Kalocsa Város Önkormányzat Képviselõ-testületének 2008. november 27-i ülésére

Tárgy: Helyi turisztikai vonzerõ fejlesztését célzó beruházás Kalocsa Városában Lehetõség nyílt Kalocsa Város Önkormányzata számára, hogy 2008-ban immár harmadik alkalommal pályázzon a Duna-Mecsek Területfejlesztési Alapítvány (DMFTA) 2008. évi pályázati felhívására. Ezúttal a helyi turisztikai vonzerõk fejlesztését célzó beruházásokhoz nyerhet az Önkor mányzat támogatást a 2008. december 10-ig benyújtandó pályázat keretében. Az elnyerhetõ támogatás maximális összege 15 millió Ft, 50% -os támogatási intenzitás mellett. Önkormányzatunknak 50% önerõt kell biztosítani a pályázathoz. A beruházás keretében tervezzük a Kommunális Intézmény számára 1 db seprõgép, valamint 1 db vontatott emelõkosaras berendezés beszerzését. Tervezett költségösszetétel: Megnevezés

Nettó

Áfa

Bruttó

Seprõgép

13 227 500

2 645 500

15 873 000


6 220 000

1 244 000

7 464 000

Összesen

19 447 500

3 889 500

23 337 000


Megnevezés

2009


11 668 500


11 668 500

Összesen (100%)

23 337 000

Kérem a Tisztelt Képviselõ-testületet, hogy az elõterjesztésben foglalt indokok, költség-, forrás adatok alapján fogadja el az alábbi határozati-javaslatot:

58

Határozati-javaslat A Képviselõ-testület 12.) egyetért azzal, hogy Kalocsa Város Önkorm ányzata 2008. december 10. határidõvel pályázatot nyújtson be a Duna-Mecsek Területfejlesztési Alapítvány 2008. évi pályázati felhívására „Helyi turisztikai vonzerõ fejlesztését célzó beruházás Kalocsa Városában” címmel. 13.) a program finanszírozását elfogadja az elõterjesztésben szereplõ alábbi költség- és forrásösszetétel alapján: Tervezett költségösszetétel: Megnevezés

Nettó

Áfa

Bruttó

Seprõgép

13 227 500

2 645 500

15 873 000


6 220 000

1 244 000

7 464 000

Összesen

19 447 500

3 889 500

23 337 000


Megnevezés

2009


11 668 500


11 668 500

Összesen (100%)

23 337 000

14.) az adott évi költségvetés terhére biztosítja a pályázatban szereplõ saját forrás összegét. 15.) egyetért azzal, hogy amennyiben a kivitelezõi pályáztatás során a bekerülési költségek, az elszámolható költségek az elszámolhatóság mértékén túl változnak, a költségek különbözetét elismeri és finanszírozza. 16.) a megvalósítás során a pályázati kiírásában és egyéb dokumentumokban foglalt kötelezettségeket tudomásul veszi és elfogadja. 17.) megbízza a polgármestert az 1-5 pontban meghatározottak lebonyolításával, kötelezettségek vállalásával. Határidõ: folyamatos Felelõs: Török Gusztáv Andor polgármester Kalocsa, 2008. november 21. …………………………………… Török Gusztáv Andor

60 KALOCSA VÁROS POLGÁRMESTERÉTÕL

Elõterjesztés Kalocsa Vár os Önkormányzata Képviselõ -testületének 2008. november 27 -iki ülésére

Tárgy: Budai Nagy Antal utca telekkönyvi rendezése

A Budai Nagy Antal utca járdarekons trukciójának támogatására az Önkormányzat pályázatot nyújtott be. Az utca két helyrajziszámon szerepel jelenleg, mivel hosszának egyharmadában keresztezi az Alkony utca. Célszerû lenne egy helyrajziszámra rendezni az utcát, de önkormányzati törzsvagyon lév én ehhez szükséges a Képviselõ -testület engedélye.

Határozati javaslat A Képviselõ-testület 4. engedélyezi az önkormányzat tulajdonát képezõ és törzsvagyonában lévõ Budai Nagy utca 2909 és 2971 hrsz -ú részeinek egy ingatlanná rendezését; 5. felhatalmazza a po lgármestert az ingatlannyilvántartási átvezetéshez szükséges teendõk elvégzésére.

Kalocsa, 2008. november 20. (Török Gusztáv Andor)

60

61 KALOCSA VÁROS POLGÁRMESTERÉTÕL Elõterjesztés Kalocsa Város Önkormányzat Képviselõ -testületének 2008.november 27 -i ülésére

Tárgy: Az ivóvíz – és csatornahasználati díjak megállapításáról szóló Kalocsa Város Önkormányzata 7/1995. (IV.7.) ör. számú rendeletének módosítása

Tisztel Képviselõ Testület!

Kalocsa Város Önkormányzata 7/1995. (IV.7.) ör. számú rendeletében írj a elõ az ivóvíz és csatornahasználati díjak lakosságra és közületekre, illetve gazdálkodó szervezetekre vonatkozó díjtételeit és alapdíjait. A KALOCSAVÍZ KFT. taggyûlése 2008. november 25 -i taggyûlésén határozott az ivóvíz - és csatornahasználati díjak 6 %-os emelésérõl.

Törölt: ……………

Az elõzetesen a Kft. által megküldött egyszerûsített üzleti tervben szereplõ kimutatások szerint az üzemeltetési költségek inflációs mértéket meghaladó növekedése, (villamos energia, földgáz, anyagköltségek) 8 %- mértékû díjemelést indokol.

Törölt: ………..

A Kft. által kidolgozott üzleti terv és a szolgáltatási díjakra vonatkozó díjemelési javaslat kidolgozása során az alábbi szempontok kerültek érvényesítésre: -

A tervadatok, a 2008. évi adatokon, mint bázisadatokon alapulnak.

-

Figyelembe vételre került a Magyar Viziközmû Szövetség ajánlása a 2009. évi víz és csatornaszolgáltatási díjak meghatározásához, melyeket az alábbiak szerint kalkuláltak:

A költségek növekedése az inflációs indexek alapján az alábbiakban szereplõ mértékben lettek figyelembe véve: - Anyagköltség: - Villamos energia: - Földgáz:

10 % 15 % 20 %

A Kalocsavíz Kft. közgyûlése döntött arról is, hogy a szennyvíziszap komposztálása során keletkezõ szaghatás kiküszöbölésére technológiai jellegû beruházást hajt végre. Ennek finanszírozására hitelt fog felvenni. A hitelfelvétel paraméterei jelenleg még nem ismertek, de a kalkulált törlesztések figyelembevételével csatornadíjak esetében, határozott idõre 7 Ft/ m3 külön emelést határozott meg. Mindezek ismer etében kérjük a Tisztelt Képviselõ Testületet, hogy a fenti indokok figyelembe vételével a jelen elõterjesztés mellékletét képezõ rendelet tervezetet áttanulmányozni és elfogadni szíveskedjen.


61

Törölt: ………..% Törölt: ………..% Törölt: ………..

62

Török Gusztáv Andor Polgármester

TERVEZET Kalocsa Város Önkormányzat …./2008. (……….) számú rendelete a helyi közszolgáltatás kötelezõ igénybevételérõl szóló rendelet módosításáról

KVÖ Kt. Az ivóvíz – és csatornahasználati díjak megállapításáról szóló 7/1995. (I V.7.) ör. számú rendeletét (továbbiakban: R) az alábbiak szerint módosítja:

2. §

(1)

A R. 2 § (1) bek. az alábbiak szerint módosul:

I. számú díjkategória: Díjak: a.) ivóvíz – használati díj: 159 - Ft/m3 + ÁFA b.) csatornahasználati díj : 170 ,- Ft/m3 + ÁFA

Törölt: …………. Törölt: ………….

(2) A R. 2 § (3) bek. az alábbiak s zerint módosul: Díjak: a.) ivóvíz – használati díj: 278 ,- Ft/m3 + ÁFA b.) csatornahasználati díj: 307 ,- Ft/m3 + ÁFA

Törölt: ………….. Törölt: ……………

(3) A R. 2/A. § az alábbiak szerint módosul:

A fogyasztók alap díjat kötelesek fizetni. Törölt:

a.) Ivóvíz használat esetén

-•

Törölt: ……………………., Törölt:

-•

- ∅ 13 vízmérõ esetében

184 Ft/hónap + ÁFA



Törölt:

-•


Törölt: ,-

……………………..


62

Törölt: ……………………., -

63 - ∅ 30 vízmérõ esetében

1.449 Ft/hónap + ÁFA







Törölt:

-•

Törölt: …………………….., Törölt:





-•

Törölt: …………………..…, Törölt:

-•

Törölt: …………………….. ,Törölt:

-•

Törölt: ……………………., Törölt:

-•

Törölt: …………………….., Törölt: - • Törölt: ,-

… ……………….…

c.) Szennyvízcsatorna használat esetén Törölt:



Törölt: Törölt:





Törölt:



Törölt: .,-





Törölt:


Törölt: .,-


-• ……………………., -•

Törölt: .,-

…………………… -• ……………………

Törölt:

-•

Törölt: .,-

Törölt:



Törölt: .,-



Törölt:

…………………… -• …………………… -• …………………… -•

Törölt: Törölt:

2. §.

……………………., -•

Törölt:

……………………., -

Törölt: - • Törölt:

……………………., -

A rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, viszo nt rendelkezéseit 2009. január 1. napjától kell alkalmazni. A rendelet kihirdetésérõl a jegyzõ gondoskodik.


Törölt: ……

63

64



64

65 KALOCSA VÁROS POLGÁRMESTERÉTÕL Elõterjesztés Kalocsa Város Önkormányzat Képviselõ -testületének 2008. november 27 -i ülésére

Tárgy: A települési folyékony hulladék elszállítására irányuló kötelezõ helyi közszolgáltatásról szóló 22/1999. (XII. 31.) ör. számú rendelet m ódosítása

Tisztelt Képviselõ Testület!

Kalocsa Város Önkormányzat Képviselõ -testülete 2007. november 29 -i ülésén rendelet formájában döntött a folyékony hulladék elszállítására irányuló kötelezõ helyi közszolgáltatás 2008. évi díjtételeirõl. Ennek alapján és a 4467/2005. számú közszolgáltatási szerzõdés 12.) pontja értelmében a Megbízott, azaz a közszolgáltatást végzõ, minden év november 30 -ig a következõ évre vonatkozóan kezdeményezheti a díj felülvizsgálatát, melyet a következõ 5 évre, azaz a 2010. é vig terjedõ kalkuláció növekedési tényezõit az alábbiak alapján kell, hogy megállapítsa: Árképzés = I * (Ir+1,5%) Ahol: I = 2008. évi közszolgáltatás díja Ir= a díjkalkuláció a következõ évre vonatkozóan a tárgyév november 1 -jén érvényes, a KSH által kiadott inflációs ráta Ennek megfelelõen a szolgáltató a határidõig kezdeményezte a díj felülvizsgálatát és az alábbi javaslattal élt: Mivel a KSH szerint várható inflációs ráta 2009. évre vonatkozóan 4,5 %, ezért a közszolgáltatási díj megállapításánál is a 4,5 % -os ráta figyelembe vételét javasolta. Ennek értelmében az árképzés, a képletben szereplõ hosszú távú változások ingadozását kiküszöbölõ 1,5 %-os értékkel együtt 2009. évre 6% -os díjemelést eredményez, amely figyelembe véve a 2008 . évi díjtételeket, a 2009. évre vonatkozóan az alábbiak szerint módosul: „A települési folyékony hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatás díja köbméterenként”: 1.) A lakosság, valamint az önkormányzat és intézményei megrendelése esetén:

1385 Ft + 6 % = 1468 Ft + ÁFA

2.) Egyéb megrendelés esetén:

1818 Ft + 6 % = 1927Ft + ÁFA

Tekintettel a fentiekben foglaltakra, kérem a tisztelt Képviselõ -testületet, hogy a korábbi a tárgyban született rendelet módosítását, azaz a mellékelt rendelet tervezetet megvitatni és elfogadni szíveskedjen. Kalocsa, 2008. november 20.

65

66 Török Gusztáv Andor Polgármeste r

TERVEZET Kalocsa Város Önkormányzat …./2008. (……….) számú rendelete a helyi közszolgáltatás kötelezõ igénybevételérõl szóló rendelet módosításáról

KVÖ Kt. a települési folyékony hulladék elszállítására irányuló kötelezõ helyi közszolgáltatásról szó ló 22/1999. (XII.31.) ör. számú rendeletét (továbbiakban: R) az alábbiak szerint módosítja:

3.

(1)

§

A R. 6 § (1) bek. az alábbiak szerint módosul:

„A települési folyékony hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatás díja köbméterenként”:

a.) lakossági, valamint az önkormányzat és intézményei megrendelése esetén:

1.468, Ft + ÁFA

b.) egyéb megrendelés esetében:

1.927, Ft + ÁFA

A díjat az elszállított települési folyékony hulladék mennyisége után köteles a tulajdonos a Szolgáltatónak megfizetni.”

2. §.

A rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, viszont rendelkezéseit 2009. január 1. napjától kell alkalmazni. A rendelet kihirdetésérõl a jegyzõ gondoskodik.

Kalocsa, 2008. november ……



66

67 KALOCSA VÁROS POLGÁRMESTERÉTÕL Elõterjesztés Kalocsa Város Önkormányzata Képvis elõ-testülete 2008. november 27 -i ülésére Tárgy: Tájékoztató az önkormányzat 2008. I -III. negyedéves gazdálkodásáról. 2008. évi eredeti költségvetési elõirányzatunk 9.185.035 eFt volt, amely 363.162 eFt-al emelkedett szeptember 30 -ig. A módosított kiadási elõirányzat felhasználása 64 %, a bevételi források teljesülése 66,6 % volt. A teljesítési adatokból látható, hogy a felhasználás mértéke alacsonyabb volt mind az idõarányos szintnél, mind pedig a bevételek teljesülésénél, így a költségvetés egyensúlya biz tosított volt. Azonban évközben átmeneti likviditási problémák jelentkeztek hónapról -hónapra, melyet folyószámla és munkabér hitel igénybevételével tudtunk csak kezelni. A költségvetésben kimutatott forráshiány finanszírozása érdekében pályázat benyújtásár ól határozott a képviselõ -testület, az önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévõ (forráshiányos) önkormányzatok támogatására jóváhagyott keret terhére. Pályázatunkat elfogadták, melynek eredményeként 37.526 eFt ÖNHIKI támogatásban és 8.278 eFt villamosener gia áremelés ellentételezésére kapott támogatásban részesültünk. Mivel a kapott támogatás (figyelembe véve a 2007. évi jövedelemkülönbség mérséklésének elszámolásából kapott 15.085 eFt támogatást is) a tervezett forráshiány alig 15 % -ára nyújtott csak fede zetet, ezért további pályázatok beadására került sor. Az ÖNHIKI II. ütemében 40.726 eFt -ra nyújtottunk be támogatási igényt. A kért összeg teljes egészében a kiesõ központi források csökkenését ellentételezi (normatív támogatás és személyi jövedelemadó kiegészítés csökkenése), így – sikeres pályázat esetén is – az eredeti forráshiány összegét nem befolyásolja. Pályázatunk elbírálása folyamatban van. A forráshiány további csökkentése érdekében az Önkormányzati Minisztériumhoz is benyújtottuk pályázatunkat a mûködésképtelen önkormányzatok egyéb támogatására. A megítélt támogatá s összege 30 millió Ft vo lt. A költségvetési elõirányzatok változását, valamint a teljesítések alakulását bevételi forrásonként, illetve kiadási jogcímenként az 1. sz. melléklet tartalmazza. Bevételek alakulása 1.

Intézményi mûködési bevételekre 1.021.101 eFt -ot terveztünk, amely a háromnegyed év során az Oktatási Intézmények Szervezete (14.606 eFt), a Városi Közmûvelõdési Intézmények (3.979 eFt), az Önkormányzati Tûzoltóság (3.591 eFt), a Szociális Alapszolgáltatási és Szakellátási Központ (3.012 eFt), a Kórház -Rendelõintézet (1.637 eFt) és a TEIT (10.512 eFt) saját hatáskörû módosítása következtében összességében 37.337 eFt -al emelkedett. Az Oktatási Intézmények Szervezete részére 20.899 eFt támogatás került kiutalásra szeptember 30 -ig normatív étkezési támogatás címén, mely összeggel az intézményi mûködési bevételek elõirányzata csökke nt. A módosított bevételi terv teljesítése önkormán yzati szinten 811.365 eFt volt, mértéke 78,2 %. Az oktatási intézmények közül a Dózsa, Vállalkozási szakfeladatnál mutatkozik lemaradás, amely év végéig sem realizálódik teljes egészében. A kiesõ mûködési

67

68 bevételeket azonban az egyéb bevételi forrásoknál (átvett pénzeszközök, támogatásértékû bevételek) várható többletbevétellel ellentételezni tudják, így összességében a bevételek teljesülése a módosított elõirányzat szintjén várható. A konyha szakfeladaton tervezett saját bevételeknél további 10.000 eFt normatív étkezési támogatás miatti elõirányzat csökkenés várható. Az így módosult tervhez viszonyítva 12.223 eFt többletbevétel teljesülésével számol az intézmény év végéig. A közmûvelõdési intézmények közül a Városi Televízió, valamint a Sportfelügyelõség bevételeinél látható kisebb arányú lemaradás. A Televízió bevételei az elõzõ évek tapasztalata alapján a IV. negyedévben teljesülnek. A Sportfelügyelõség vezetõje szerint reklámbevételbõl, rendezvény díjbev ételébõl, valamint nevezési díjakból közel 1 millió Ft bevétel várható, így éves szinten a tervezett elõirányzat itt is teljesülni fog. A Kórház -Rendelõintézet mûködési bevételei 69,2 % -ra teljesültek szeptember 30 -ig. Az utolsó negyedévben várható teljesí téseket figyelembe véve, éves szinten 22 millió Ft bevételi kiesés várható a Korona Gyógyszertár tervezettnél alacsonyabb forgalma miatt. A többi intézmény vonatkozásában (TEIT, Kommunális Intézmény, KVÖ SZASZK) a módosított elõirányzattal megegyezõ, vagy az kismértékben meghaladó teljesítés várható. 2.

2.1.

Az önkormányzati sajátos mûködési bevételek elõirányzata 20.733 eFt -al csökkent az adóerõképesség emelkedése miatt történõ lemondás miatt. Teljesítése összességében 1.027.151 eFt, mértéke 83,9 % volt. Valamenn yi bevételi forrásnál az idõarányos szintet meghaladó teljesítés keletkezett szeptember 30 -ig. Helyi adók, pótlékok, bírságok Helyi adóbevételek címén (pótlékokkal és bírságokkal együtt) 452.500 eFt -ot terveztünk, amelybõl szeptember 30 -ig 411.329 eFt vol t a költségvetésben felhasználható bevétel. A 2008. évi helyesbített tartozás összege 600.748 eFt volt, amelybõl az adóbevételeknél 566.283 eFt, pótlékoknál és bírságoknál 31.645 eFt, az egyéb bevételeknél 2.820 eFt volt az elõírás. Az elõírással szemben 4 58.832 eFt befizetés történt, amelybõl 52.904 eFt a 2007. évi befizetés összege (feltöltési kötelezettség, egyéb túlfizetés). A bruttó hátralék összege szeptember 30 -i feldolgozás szerint 146.952 eFt, amelybõl a pótlékok és bírságok hátraléka 26.140 eFt. A IV. negyedévben az iparûzési adó feltöltési kötelezettségbõl, valamint hátralékok behajtásából várható bevétel, amelynek összege 80 -85 millió Ft -ra tehetõ. A 2008. évi adókötelezettségek és befizetések alakulását a 2. sz. melléklet tartalmazza.

2.2.

Átengedett központi adók E bevételi forráson belül a személyi jövedelemadó és kiegészítése, a belföldi gépjármûadó és a termõföld bérbeadásából származó jövedelemadó összegét tervezzük. A beszámolás idõpontjáig 600.196 eFt bevétel teljesült, mértéke 80 %. a.) A személyi jövedelemadó módosított elõirányzata 20.733 eFt -al csökkent az adóerõképesség tervezettet meghaladó teljesülése miatt. A módosított elõirányzat idõarányos összege (485.076 eFt) kiutalásra került, amely 76,9 % -os teljesítésnek felel meg. Az adóer õképesség további emelkedése miatt október 15 -i határidõvel további lemondás történt a jövedelemkülönbség mérséklés címén tervezett személyi jövedelemadóból, 22.193 eFt összegben. Év végéig a lemondás összegével csökkentett, módosított elõirányzat kerül kiutalásra.

68

69

b.) Gépjármûadó Elõirányzata 120.000 eFt -ban került meghatározásra. A tervezett összegbõl 115.097 eFt befizetés történt, melynek mértéke 96 %. A fennálló tartozás összege 33.121 eFt, amelybõl az elõzõ évek hátraléka 11.722 eFt. A IV. negyedévben a hátralékok behajtásá ból 13-15 millió Ft bevétel teljesülésével számolunk. c.) Termõföld bérbeadásából származó jövedelem után befizetett SZJA összege 24 eFt volt, további teljesítés nem várható. 2.3.

Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek (lakbér, közös költség, talajte rhelési díj, bírságok) címén 21.266 eFt -ot terveztünk. A tervezett összeg teljesítése 73,5 %, idõarányos.

3.

Önkormányzatok költségvetési támogatása Ezen a jogcímen a mûködési kiadásokhoz kapcsolódó normatív, központosított és egyéb támogatások (ÖNHIKI), vala mint a beruházásokhoz és felújításokhoz nyújtott fejlesztési célú támogatások (TEKI, CÉDA, címzett) elõirányzatát terveztük 2.627.177 eFt összegben. Az elõirán yzat évközben 310.897 eFt -al emelkedett. A módosított támogatási összegbõl szeptember 30 -ig 2.316.691 eFt kiutalás történt, amely 78,8 % -os teljesítésnek felel meg. Az eredetileg tervezett elõirányzat az alábbi jogcímeken módosult: eFt-ban Normatív támogatás lemondása a tervezetthez viszonyított alacsonyabb létszám miatt – 28.356, Központosított tám ogatások emelkedése évközi feladatokhoz + 99.933,– Kisebbségi önkormányzatok kiegészítõ támogatása 758,– Könyvtári és közmûvelõdési érdekeltségnövelõ támogatás 524,– Létszámcsökkentéssel kapcsolatos kiadások támogatása 20.539,– EU-s fejlesztési pályázatok önerõ kiegészítése 16.525,– Szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása 930,– Hivatásos Önkorm. Tûzoltóságok kieg. támogatása 9.658,– Vizitdíj visszatérítése 189,– Nyári gyermekétkeztetés támogatása 2.961,– Alapfokú mûvészetoktatási intézmények támogatása 3.730,– Felzárkóztató oktatás támogatása (Dózsa Gy.K.I.) 660,– Kistelepülési iskolák tárgyi feltételeinek javítása 15.610,– Prémium évek program támogatása 1.246,– 2008. évi bérfejlesztés fedezetének biztosítása 167.461,ebbõl: eredeti elõirán yzatként tervezve - 149.136,– Villamosenergia áremelkedés ellentételezése 8.278,Normatív, kötött felhaszn. tám. csökkenése normatíva lemond. miatt – 19,Címzett támogatás a Mûv.Közp. és Klubház rekonstrukcióhoz + 16.909, ÖNHIKI támogatás, egyéb forráshiányos tám ogatás + 67.526, Egyéb központi támogatás + 154.904, – 2007. évi 13. havi illetmény 2008. évi részlete + 122.458, – Tûzolt. támogatása szakközépisk. évek beszám. miatt + 4.523, – Eseti keresetkiegészítés fedezete + 27.923, Összesen:

+ 310.897, 69

70 A támogatási jogcímek közül a normatív állami támogatás és a bérfejlesztés fedezeteként biztosított támogatás utalása havi ütemezés szerint, a beruházásokhoz kapcsolódó támogatások utalása teljesítményarányosan, az egyéb jogcímen biztosított támogatások utalása a módosított elõirányzattal azonos összegben történik. A IV. negyedévben várható teljesítések alakulása - Normatív állami hozzájárulásoknál – az évközi lemondásokkal csökkentett – módosított elõirányzat kiutalása várható. - Központosított elõirányzatokból mûködé si kiadások finanszírozásához 58.535 eFt támogatás várható, amely a 2008. évi bérfejlesztés finanszírozásához, a Tûzoltóság létszámfejlesztésének a támogatásához, az Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény feladatainak támogatásához, valamint a villamosenergia áremelés ellentételezéséhez biztosít fedezetet. Beruházási feladatok finanszírozásához 40.300 eFt támogatás várható, melyet útrekonstrukció munkákhoz (TEUT), valamint a szélessávú hálózat kiépítésével kapcsolatos beruházáshoz (BM önerõ) tervezünk lehívni. Az útrekonstrukciós támogatás lehívása áthúzódhat 2009. évre, melyet ez esetben átmeneti hitelbõl elõlegezünk meg. - Normatív, kötött felhasználású támogatásoknál a módosított elõirányzattal közel azonos kiutalás várható. A tényleges lehívás összegét a IV. negyedévben kifizetésre kerülõ szociális és gyermekvédelmi támogatások határozzák meg. - Fejlesztési célú támogatások címén a TEKI, CÉDA és címzett támogatás igénybevételét tervezzük. A IV. negyedévben várható kifizetések és folyamatban lévõ lehívások alapjá n 44.059 eFt fejlesztési célú támogatás kiutalásával számolunk, melyet a Mûvelõdési Központ és Klubház rekonstrukciós munkáihoz, a Dózsa György Szakközépiskola vizesblokk rekonstrukciójához, valamint járdarekonstrukciós munkákhoz veszün k igénybe. - ÖNHIKI tá mogatás címén a jóváhagyott összeg (37.526 eFt) kiutalása már megtörtént szeptember 30 -ig. A II. ütemben benyújtott pályázat támogatásának kiutalása – kedvezõ elbírálás esetén – egyösszegben, december elején várható. 4.

Felhalmozási és tõkejellegû bevételek Eredeti elõirányzata 139.208 eFt -ban került meghatározásra, mely nem változott számottevõen az év során. Ténylegesen 54.037 eFt bevétel képzõdött, amely 38,8 % -os teljesítést jelent. Nem lakáscélú ingatlanok, földterületek, lakótelkek és jármûvek értékesíté sébõl 15.010 eFt, önkormányzati lakásértékesítésbõl 3.808 eFt bevétel folyt be szeptember 30 -ig. A IV. negyedévben 23.057 eFt teljesülésével számolunk. Önkormányzati vagyon bérbeadásából 34.607 eFt teljesült az I -III. negyedévben. Év végéig közel 31 millió Ft bevétel várható, melynek túlnyomó része (26 millió Ft) az ivóvíz és szennyvíz közmûvagyon bérleti díjából és árkülönbözetébõl tervezhetõ. Osztalék címén 611 eFt bevétel keletkezett, melyet a Kaloplasztik Kft utalt.

5.

Támogatásértékû bevételek, elõzõ évi kiegészítések, visszatérülések

5.1.

A mûködési célra tervezett támogatások elõirányzata 86.651 eFt -al csökkent évközben önkormányzati szinten. Ebbõl 118.937 eFt átcsoportosítása technikai jellegû módosítás volt (az eredeti elõirányzatként tervezett, 13. havi ju ttatás fedezetének átvezetése az állami támogatásokhoz). Elõirányzat növekedés az Oktatási Intézmények Szervezeténél (4.532 eFt), a Városi Közmûvelõdési Intézményeknél (2.451 eFt), a Városi Kommunális Intézménynél (11.823 eFt), a TEIT -nél (7.050 eFt) vala mint a Polgármesteri 70

71 Hivatalnál (6.430 eFt) történt, együttesen 32.286 eFt összegben, évközi többletfeladatok megvalósításához (közhasznú foglalkoztatás támogatása, iskolatej program, TEIT tevékenységével kapcsolatos feladatok, egyéb szakmai feladatok). A módosított elõirányzat idõarányos része teljesült szeptember 30 -ig. A IV. negyedévben a Kórház Rendelõintézet, a tényleges kiutalásnak megfelelõen módosítani fogja a TB. támogatás elõirányzatát, így az év végéig várható bevétel a módosított elõirányzattal közel azonos szinten teljesül. 5.2.

A felhalmozási célra tervezett támogatások elõirányzata 30.873 eFt -al emelkedett évközben, amelybõl az Oktatási Intézmények Szervezete a szakképzéshez kapott támogatásokból 6.012 eFt -al, a TEIT az RKH Kht -tól kapott 24.950 eF t többlettámogatással emelte elõirányzatai t. A Polgármesteri Hivatalnál 89 eFt -al csökkent az eredeti elõirányzat, a tervezett beruházások forrás szükségletének pontosítása eredményeként. A módosított elõirányzat teljesítése 102.432 eFt, mértéke 8 %. A nagyarányú lemaradás azzal indokolható, hogy a pályázatot elnyert beruházások kivitelezése túlnyomórészt az év második felében kezdõdött meg, ezek pénzügyi rendezése kisebb részben megtörtént, nagy része áthúzódik 2009. évre. A pénzügyileg rendezett beruházá sokhoz kapcsolódóan a támogatások lehívása megtörtént, illetve december 31 -ig folyamatosan történik, azonban a támogatások kiutalása, – a több hónapos átfutási idõ miatt – szinte teljes egészében 2009. évben várható. A támogatások megelõlegezése miatt átme neti hitelfelvételrõl határozott a Képviselõ testület, melynek várható összege 150 millió Ft.

5.3.

Elõzõ évi kigészítések, visszatérülések összege 15.234 eFt, amelybõl 15.085 eFt a 2007. évi jövedelemkülönbség mérséklésének elszámolásából kapott póttámogatás, 1 49 eFt pedig a Kommunális Intézmény pénzmaradvány elszámolás során teljesített befizetési kötelezettségét tartalmazza.

6.

Államháztartáson kívülrõl átvett pénzeszközök tényleges összege 42.400 eFt, amelybõl mûködési célra 19.112 eFt, felhalmozási célra 23.288 eFt átutalás történt. A támogatás túlnyomó része az Oktatási Intézményeknél szakképzési és egyéb támogatások címén, továbbá a Közmûvelõdési Intézményeknél a folklór fesztivál rendezésére biztosított támogatás címén képzõdött. A Szociális Alapszolgáltatási és Szakellátási Központnak adományból, illetve öröklésbõl származott átvett pénzeszköze. Éves szinten a módosított elõirányzattal közel azonos teljesítés várható.

7.

Adott kölcsönök visszatérülése a korábbi években folyósított lakásépítési és egyéb támogatási kölcsönök törlesztésébõl keletkezett 1.319 eFt összegben. A teljesítés mértéke 109 %.

8.

Hitel felvétel

8.1.

Eredeti költségvetési rendeletünk 383.196 eFt mûködési célú hitelfelvételt tartalmazott. A tervezett elõirányzat az ÖNHIKI és egyéb forráshiányos pályáza t összegével (75.804 eFt), egyéb jogcímen biztosított támogatás összegével (2.458 eFt) csökkent, illetve a normatív támogatás és az SZJA jövedelemkülönbség mérséklése címén kapott támogatás egy részérõl történõ lemondás (42.508 eFt) valamint a kisebbségi önkormán yzatoknak biztosított póttámogatás miatt (758 eFt) emelkede tt, így az eredeti elõirányzat 348.200 eFt -ra módosult. Tényleges hitelfelvétel átmeneti jelleggel történt. A

71

72 likvid hitelen kívül öt alkalommal vettünk igénybe munkabér hitelt. A beszámolás idõszakában 246.721 eFt likvid hitel, és 50.000 eFt munkabér hitel tartozásunk volt. 8.2.

Felhalmozási célra tervezett hitelfelvétel eredeti elõirányzata (355.359 eFt) az elõzõ évi pénzmaradvány igénybevételével, valamint a tervezett beruházások elõirányzatain ak pontosítása miatt 332.840 eFt -ra módosult. Tényleges hitelfelvétel 89.507 eFt összegben történt a Mûvelõdési Központ rekonstrukciós munkálatainak önerõs részéhez, valamint a Kábel TV és informatikai hálózat fejlesztés finanszírozásához. Mindkét hitel fe lvétel a 2007. évben jóváhagyott hitelkeret terhére történt. Év végéig 250 millió Ft átmeneti (megelõlegezési) és 150 millió Ft forrás kiegészítõ hitel felvétel várható, melyek összege a tényleges beruházási kiadások ismeretében kerül pontosításra.

9.

Pénzfor galom nélküli bevételek jogcímen az elõzõ évi pénzmaradvány igénybevétele szerepel, a zárszámadási rendeletben jóváhagyott, elõzõ évrõl áthúzódó feladatok finanszírozásához. Az elõirányzat felhasználása év végéig megtörténik. Kiadások alakulása A módosítot t kiadási elõirányzat teljesítése önkormányzati szinten 64 % volt. Intézményi mûködési kiadásokra, városüzemeltetési és vár osigazgatási feladatokra 5.066 millió Ft -ot fordítottunk, amely az összes kiadáson belül 82,4 % -os részarányt jelent. Társadalom - és szociálpolitikai juttatásokra egyéb mûködési célú támogatásokra és juttatásokra 294 millió Ft kiadás történt, melynek aránya 4,8 %. Felújításra, felhalmozásra, felhalmozási célú pénzeszköz átadásra és kölcsönnyújtásra 761 millió Ft -ot, az összes kiadás 12 ,4 %-át használtuk fel. A finanszírozási kiadások (hiteltörlesztések) összege 26 millió Ft volt, aránya 0,4 % volt. A kiadási elõirányzatok változását, valamint a ténylegesen teljesített kiadások alakulását összevontan az 1. sz. melléklet, önálló és részbe n önálló költségvetési szervenként a 4. sz. melléklet, a Polgármesteri Hivatal kiadásait feladatonként részletezve a 3. sz. melléklet tartalmazza. Mûködési kiadások alakulása Önkormányzati szinten vizsgálva a személyi juttatások és munkaadókat terhelõ járu lékok teljesítése megfelel az idõarányos szintnek. Intézményenként vizsgálva ugyanezek a teljesítések (a Tûzoltóság, a Kórház -Rendelõintézet, a TEIT és a Városi Kommunális Intézmény kivételével) lényegesen magasabb szinten, 80 -88 % között alakultak. Az idõarányos szintet meghaladó teljesítés a központi keretek képzésével indokolható. Az intézményi többletigények kidolgozása megtörtént. Az egyes intézményeket jogosan megilletõ póttámogatások összegérõl a polgármester – az illetékes szakmai bizottságok véleményezése után – dönt. A Tûzoltóság és a Kórház -Rendelõintézet költségvetésébõl – a többi intézménytõl eltérõen – nem képeztünk központi keretet, õk a részükre jóváhagyott, év közben módosított keretbõl gazdálkodnak. Mindkét intézmény felhasználása idõarán yos. A dologi kiadások felhasználása az idõarányos szinttõl kissé magasabban, 78 % -ra teljesült, azonban intézményenként jelentõs eltérések tapasztalhatók. Az Oktatási Intézmények Szervezeténél összességében 72 % a módosított elõirányzat felhasználása. Eze n belül – a konyha kivitelével – valamennyi intézménynél az idõarányos szintnél alacsonyabb teljesítések keletkeztek. A rendelkezésre álló elõirányzatok várhatóan fedezik az év végéig felmerülõ kiadásokat. A konyha felhasználása 81,3 % volt,

72

73 szeptember 30 -án, azonban a bevételi többletként várható 12.223 eFt felhasználásával az éves szinten várható kiadások fedezete biztosítható. A Közmûvelõdési Intézmények felhasználása összességében 98,6 % -os, és intézményenként is jelentõsek a túllépések. A Mûvelõdési Kö zpont többletfelhasználását a Paprika Napok kiadása okozza, mivel elõirányzatként még nem jelent meg a r endezvény 5.650 eFt -os fedezete, azonban a kiadások már szeptember hónapban megtörténtek. A Paprika Napok bevételi oldala átvett pénzeszközként (pályáza ti támogatás) 2.200 eFt, a többi önkormányzati támogatásként fog megjelenni. A Sportfelügyelõség többletfelhasználását szintén az okozza, hogy tényszámban már megjelent, de az elõirányzata még nem került lebontásra a 290 eFt összegû gázbevezetésnek, illetv e a 640 eFt melegvízellátó rendszer kialakításának, továbbá 252 eFt bevételi többlet még nem került tervesítésre a dologi kiadások fedezetéhez. Ezek rendezését követõen, év végéig a kiadások fedezete az intézménynél biztosított lesz. A Tomori Pál Városi és Fõiskolai Könyvtár 734 eFt, átvett pénzeszközbõl származó bevételi többlettel biztosítani tudja kiadásai finanszírozását. A Tûzoltóság dologi kiadásaira biztosított központi normatíva ez évben sem fedezné az év során jelentkezõ tényleges kiadásaikat, ezér t mind a személyi juttatások, mind a munkaadói járulékok elõirányzatából át kellett csoportosítaniuk a hiányzó normatívák kiegészítésére. Ezen túlmenõen a saját bevételeiket is a dologi keret növelésére fordították, így a módosításokkal növelt elõirányzat fedezi az év során várhatóan felmerülõ kiadásaikat. A Szociális Alapszolgáltatási és Szakellátási Központ dologi kiadásainak teljesítése 70 % a módosított elõirányzathoz képest. Jelentõsebb megtakarítás (4.500 eFt) az élelmiszer beszerzéseknél van, melyne k oka, hogy az élelmezési napok száma alacsonyabb a tervezettnél. Az intézményben lakók és a dolgozók élelmezési adagszáma jelentõsen csökkent (átlag 26 fõvel), melyen év végéig jelentõs javulás már nem várható. Az alapellátásoknál a tervezetthez képest a szociális étkeztetésnél adagszám növekedés (átlag 12 fõ), a nappali ellátásoknál (idõsek klubja, ÉNO) adagszám csökkenés (átlag 11 fõ) várható, melynek összege kompenzálja egymást. A tervezetthez képest túllépés a gépek, berendezések, jármûvek karbantartás a tételnél található, melyre fedezetet várhatóan a dologi kiadásokból keletkezõ egyéb maradványok nyújtanak. A Kórház -Rendelõintézetnél 17 % -ot meghaladó többletkiadás mutatkozik a dologi költségeknél, melyet várhatóan a személyi juttatások és járulékainak megtakarításából, valamint a IV. negyedévben tervesítésre kerülõ OEP támogatásból terveznek finanszírozni. A túllépés oka, hogy az intézmény az OEP -tõl ez évben kiegészítõ támogatást nem kapott. A TVK miatt az I -III. negyedévben 616,87 súlyszámot nem finanszíroztak, ami 90.063 eFt bevétel kiesést jelent. A szállítói állomány növekedésénél figyelembe vehetõ, hogy az infláció növekedésére központi kompenzáció nem történt. A 2008. évi jelentõs energia és egyéb közüzemi díjak emelkedésének a fedezete sem épült be a TVK-ba. A 2008. évi bérfejlesztés finanszírozása központi forrásból történik, azonban ez csak részben nyújt fedezetet a béremelés költségeire. Az alapbér változás fedezete biztosított, de az ezzel kapcsolatos változóbér (ügyelet, készenlét) fedezete nem került beépítésre, így az ebbõl adódó többletkiadást az intézmény költségvetésébõl kell kigazdálkodni. A 2008. évi 13. havi bér fedezete sem áll rendelkezésükre. Mindezek eredményeként jelentõs szállító állomány növekedés következett be az intézménynél , ami a dologi költségek túllépéséhez vezetett. A Városi Kommunális Intézmény dologi felhasználása 90 % -os, ami a téli felkészülés, valamint a készletek feltöltése miatt a IV. negyedévben jelentõsen emelkedni fog.

73

74 Szociális célú kiadásokra, egyéb támogatá sokra és juttatásokra éves szinten 400.795 eFt keretösszeg áll rendelkezésre. Ebbõl az önkormányzati intézményeknél 43.303 eFt használható fel, amibõl 12.515 eFt a TEIT -ben résztvevõ önkormányzatok részére kerül átadásra, lakossági tájékoztatási feladatokr a. Elõzõ évi pénzmaradvány átadás címén 23.586 eFt szerepel, amely az Oktatási Intézmények 2007. évi befizetési kötelezettségének rendezését tartalmazza. Egyéb szociális célú támogatásokra 7.202 eFt használható fel, amelynek túlnyomó része az iskolatej kia dásainak a fedezetére szolgál. A Polgármesteri Hivatalnál 357.492 eFt a módosított éves elõirányzat, amelybõl szociális célú kiadásokra 286.932 eFt fordítható. A rendelkezésre álló keretbõl 170.053 eFt felhasználása megtörtént. Év végéig a fennmaradó össze g várhatóan felhasználásra kerül, számottevõ megtakarítás nem várható. Az elõirányzat további része (45.107 eFt) sport - és táncegyüttesek, egyéb egyesületek támogatására, közbiztonsági feladatok kiadásaira, a kisebbségi önkormányzatok támogatására, ösztönd íj önkormányzati részének biztosítására, továbbá ügyeleti feladatok finanszírozására felhasználásra kerül. Ezen a tételen került elszámolásra a 2007. évi állami támogatások elszámolási különbözete, 25.453 eFt összegben. Felhalmozási kiadások alakulása A központilag tervezett beruházások és felújítások teljesítését feladatonként részletezve a 6. sz. melléklet tartalmazza. I/I. Folyamatban lévõ felújítások A 2006. évben megkezdõdött intézményi fûtésrekonstrukciós régiós támogatású program az idén pénzügyileg is sikeresen lezárult. I/II. Folyamatban lévõ beruházások Címzett támogatásból megvalósuló Mûvelõdési Központ és Klubh áz rekonstrukciós projekt keretén belül a Klubház épülete az elmúlt évben, míg a Mûvelõdési Központ az idei évben kerül befejezésre. A Mûvelõdési Központ építési munkái befejezõdtek, a pénzügyi zárása a programnak az idei év végén várható. A szélessávú vár osi hálózat mûszaki átadása 2007. év végén megkezdõdött, a hálózat üzembe helyezése az idei év tavaszán megtörtént. A projektet követõ pénzügyi elszámolások befejezõdtek, a hálózatbõvítés folyamatban van. A Bem – Fillér – Tímár K. utcák útrekonstrukciós mu nkálatai befejezõdtek, pénzügyi elszámolásuk az év elején megtörtént. Ugyancsak sikeresen befejezõdött a 2007. évben megkezdett Kossuth u. 61. sz. alatti társasház panelprogram keretében megvalósuló utólagos hõszigetelése. Petõfi Sándor u. – Negyvenszállás kerékpárút hálózat fejlesztés megvalós ítása n yár végén megkezdõdött, az út mintegy 90 % -ban elkészült, a Negyveni kerékpárhíd megépült, és szintén elkészült a közvilágítási hálózat Negyvenszállás és Kalocsa között. Két helyszínen (Eperföldi u., Kígyó u.) mûszaki problémák miatt a megvalósítás elõreláthatólag 2009. tavaszára áthúzódik, így a pénzügyi zárás is jövõ évre várható. Dél-alföldi önkormányzatok összefogásával régiós szintû hulladékgazdálkodási program keretében ez év tavaszán megkezdõdött a kalocs ai hulladéktelep (hulladék átrakó, hulladékudvar, komposztáló) és az azt kiszolgáló út kialakítása. A létesítmények megvalósultak, mûszaki átadása folyamatban van. A régi hulladéktelep rekultivációja

74

75 hamarosan megkezdõdik, valamint folyamatban van az elõké szítése az inert hulladék feldolgozó és tároló telepnek, melyet településünknek egyedileg kell megoldani. A 2007. év végén testület által jóváhagyott rendezési terv felülvizsgálata áthúzódott az idei év második felére, mivel az év elsõ felében a tervezõk m egbízást kaptak az Integrált Városfejlesztési Stratégia kidolgozására. II/I. Új induló felújítások Új, induló felújítások terén a 2008. tavaszán kiírt TEUT felhívásra benyújtásra került a József A. – Fûzér u. útszakaszok rekonstrukciója, a program támogatá st nyert, melynek mûszaki kivitelezése megkezdõdött, terveink szerint jó idõjárási körülmények esetén ez évben befejezõdik. Ugyancsak támogatást nyert a TEKI pályázatunk, melynek keretében meglévõ betonjárdák, aszfaltjárdák kerültek rekonstruálásra. Megval ósításuk 2009. év elsõ felére várható. Idei CÉDE felhívásra a Dózsa Gy. SZKI kollégiumi épületeinek vizes helyiségei kerültek pályázatra, melyet a kiíró szervezet csökkentett támogatással ítélt meg. A munkák várhatóan ez év õszén megkezdõdnek, befejezésük és pénzügyi zárásuk 2009. év elejére várható. Intézmények akadálymentesítésére az idei évben nem volt módunk pályázni, újbóli pályázati felhívások 2009. évre várhatók. Felújításra került a Paksi közi játszótér, valamint játszótereink nagy részén karbantart ási munkák, festések készültek. II/II. Új, induló beruházások Uniós támogatás alapján a belterületi útfejlesztések megvalósítása folyamatban van, Kossuth Lajos u., Szent István király út, Esze Tamás u., Híd u., Foktõi õt, Ipari parki út, Ecetgyár utca burk olat-megerõsítése megtörtént, a program keretében rekonstrukcióra kerülõ Foktõi úti híd és a két tervezett körforgalmi csomópont (Híd u. – Esze T. u.; Vörösmarty u. – Ecetgyár u.) kialakítása folyamatban van. A munkálatok várhatóan a IV. negyedévben befeje zõdnek, a projekt pénzügyi zárása 2009. év elején várható. A munkálatok mûszaki teljesítése ez év végére tervezettek. Járóbeteg szakrendelõ, valamint a Kunszt utcai óvoda akadálymentesítése szintén Uniós forrásból támogatást kapott, a kivitelezési munkálat ok ez év õszén megkezdõdnek, és az év végéig mûszakilag le is zárulnak. Kunszt utcai óvoda komplex akadálymentesítése szeptemberben befejezõdött, pénzügyi zárása folyamatban van. Járóbeteg szakrendelõ (SZTK) akadálymentesítése szintén megkezdõdött, melynek befejezése ez év végére tervezett, pénzügyi zárása 2009. évre áthúzódik. A Malatin téri központi buszpályaudvar átépítése pályázati forrásból támogatást nyert, a megvalósítás elõkészületi munkái folyamatban vannak, jövõ év tavaszára a munkálatokat tervezzük megkezdeni. Több rovatban megjelölt fejlesztési cél pályázati szinten elõkészítésre és benyújtásra került, azok egy része a közremûködõ szervezeteknél van döntés -elõkészítési fázisban (mint Városközpont integrált fejlesztése, szociális város rehabilitác ió, stb.). Néhány fejlesztési rovatban szereplõ beruházásnak megfelelõ pályázat nem került kiírásra (járó beteg szakrendelõ, kerékpárút hálózat fejlesztés, kórház rekonstrukció III. ütem). A rovaton belül testületi és bizottsági döntések alapján további be ruházások kerültek elõkészítésre, illetõleg pályázatra benyújtásra (Belterületi gyûjtõutak rekonstrukciója, Kertvárosi Általános Iskola rekonstrukció pályázat benyújtása a 2008. évi második felhívásra, Illegális hul ladéklerakók megszüntetése, környezetvéde lmi célú informatikai 75

76 fejlesztés, belterületi kerékpárút rekonstrukció tervezés, közösségi ház fejlesztés, Bem utcai szociális otthon fejlesztés stb.), melyek elõkészítés és tervezés szinten a tervek, megvalósíthatósági tanulmányok rovatot terhelik. Az érsekkerti kulturális létesítmény forráshiány miatt nem került támogatásra. Ugyancsak nem nyert támogatást a tavalyi évben kiírt szennyvízfejlesztési beruházás, melyet Uszód gesztorságával nyújtottunk be, de az az idei évben újból benyújtásra kerül. Idei év b eruházásainak egy részére rendelkezésre állt EU önerõ alap igénylési lehetõség, melyekre a pályázatok szintén benyújtásra kerültek, azonban annak elbírálása ezidáig nem történt meg (Negyveni kerékpárút, DAOP útrekonstrukciós projekt), valamint lehetõség volt további önerõ kiegészítés megpályázására a Duna -Mecsek alapítvány által kiírt forrásokra. Ezen pályázatok részben támogatottak, részben elbírálás alatt állnak. Hitel- és kamattörlesztések alakulása A tervezett és tén ylegesen teljesített tõke - és kamattörlesztések a szerzõdés szerint történnek, melynek hitelcélonkénti részletezését a 7. sz. melléklet tartalmazza. A beszámoló adatai, illetve az év végéig várható kiadások alapján az intézmények többsége (kivéve: TEIT, Tûzoltóság) forráshiányt jelzett a jóvá hagyott intézményi költségvetéshez viszonyítva. Az õ esetükben a rendelkezésre álló költségvetés nem fedezi az év végéig várható kiadásokat. Többletkiadásaik finanszírozásához a központilag kezelt intézményi keretek egy részének felosztásával póttámogatásb an r észesülhetnek, amely fedezi a várhatóan felmerülõ kiadásaikat. A központilag kezelt intézményi keretek tervezett felhasználása – az illetékes szakmai bizottságok tájékoztatását követõen – a testületi ülésen kerül ismertetésre. A költségvetés éves várha tó alakulását figyelembe véve, önkormányzati szinten 100 -120 millió Ft mûködési forráshiány várható. Kérem a T. Képviselõ -testületet az önkormányzat I -III. negyedéves gazdálkodásáról szóló tájékoztató elfogadására! Kalocsa, 2008. november 19. ( Török Guszt áv Andor ) polgármester

76

77 Kalocsa Város Polgármesterétõl

ELÕTERJESZTÉS Kalocsa Város Önkormányzata Képviselõ Testülete 2008 november 27 –i ülésére

Tárgy: 2009. évi költségvetési koncepció A Magyar Köztársaság 2009. évre vonatkozó költségvetésérõl szóló törvényjavaslatot a Kormány az Országgyûlés elé terjesztette. A többszörösen módosított elõterjesztésben foglalt fõbb költségvetési irányelvek, valamint az önkormányzatokra vonatkozó szabályok alapján önkormányzatunknak is el kell készíteni a 2009. évre vonatkozó költségvetési koncepcióját, amelyet a jelen elõterjesztés tartalmaz. Az elõterjesztés összeállításának elsõdleges célja a forráslehetõségek megismertetése, a 2009 re vonatkozó elképzelések, a gazdálkodás fõ irányának meghatározása. A kon cepció összeállításakor a Képviselõ Testületnek figyelembe kell venni a már ismert szabályozók változását, a gazdálkodásra vonatkozó jogszabályokat, az esetleges módosulásokból eredõ többletfeladatokat. Figyelemmel kell lenni a korábbi kötelezettségvállalá sokra, az áthúzódó feladatokra, és azok hatásaira. A Kormány költségvetési tervezete jelenleg még vita anyag, nem végleges, ezért a tárgyalások ideje alatt l ényegi változások lehetnek benne, így a központi források csak a törvény jóváhagyása után lesznek pontosíthatók.

Gazdaságpolitikai információk a költségvetés készítéséhez A Kormány gazdaságpolitikai célja az, hogy a tartós egyensúlyon alapuló növekedés feltételeinek megteremtésével a gazdasági teljesítmény és az életkörülmények tartósan és gyorsuló ü temben közelítsenek az Európai Unió átlagához. A reálkonvergenciához olyan növekedés és fejlesztésorientált gazdaságpolitikára van szükség, amely az államháztartás tartós egyensúlyán alapul. Ez mellett a nemzetközi gaz dasági helyzet 2008. második negyedé vétõl egyértelmûen kedvezõtlenebbé vált. Az amerikai jelzálogpiacról kiindult pénzügyi turbulenciák hatására az eurozóna makrogazdasági adatai a növekedés lassulását és a gazdasági folyamatok tartós gyengeségét jelzik. 2008. október elejétõl a válság egyre erõteljesebben jelentkezik, hatása már a világgazdaság egészének a növekedését is negatívan érinti. A folyamatnak az amerikai és az európai állami bankmentõ akciók sem tudtak egyelõre gátat szabni, mivel azok jótékony hatását erõteljesen fékezik a piaci s zereplõk recessziós félelmei. Mindezek alapján arra kell felkészülni, hogy a pénzügyi rendszer problémáinak megoldása hosszabb idõt vesz igénybe, és ebben az akár több mint egy évig is eltartó periódusban a növekedés erõteljes lassulásával célszerû számoln i.

77

78 Az elmúlt évek kormányzati kiigazító lépései, valamint a világpiaci energia és agrárárak nagymértékû emelkedése következtében az éves átlagos infláció 2007 -ben 8 % volt. Ezt követõen a fogyasztói árak emelkedése lassult, és 2008 -ban az éves átlagos in fláció üteme már csak 6,4 % körüli lesz. 2009 -ben a fogyasztói árindex további mérséklõdésére lehet számítani, várható mértéke 3,9 % -os lesz. A Konvergencia program az államháztartás eredményszemléletû hiányát 2009. évre elsõ menetben a GDP 3,2 % -ban határozta meg, majd a világgazdaságban bekövetkezett kedvezõtlen folyamatok hatására 2,9 % -ra módosította. Az államháztartási hiánycsökkentés követelménynek tekinthetõ ahhoz, hogy az államadósság GDP -ben mért arányát és az infláció mértékét egyaránt csökkente ni lehessen. A költségvetési hiány fenti ütemének teljesítése elõfeltétele a hosszú távon fenntartható növekedési folyamatok stabilizálódásának, ezen túlmenõen pedig jelentõs mértékben javíthatja a magyar gazdaságpolitika hitelességének nemzetközi megítélé sét. A jelenleg meglévõ determinációk a következõ évek mozgásterét nagymértékben behatárolják. A kiadások GDP -hez viszonyított arányának csökkenését – a költségvetési fegyelem megszilárdítása mellett – több intézkedés szolgálja. Várhatóan csökken a közszfé rában foglalkoztatottak létszáma. Néhány terület kivételével – pl nyugdíj, uniós források társfinanszírozása - 2009-ben nincs lehetõség a kiadások jelentõs növekedésére. Az állam kiadásainak mérséklésével a tartós növekedéshez szükséges egyensúlyi feltétel ek megteremtõdnek. A javuló egyensúly kedvezõbb feltételeket teremt a vállalkozások fejlõdéséhez, bõvíti a hitellehetõségeiket, és az elkövetkezõ évek fejlesztéseibe bekapcsolódva lényegesen javul a versenyképességük. Magyarország és az Európai Unió 2009 -2012 közötti költségvetési kapcsolatait a 2007 -2013 közötti uniós középtávú költségvetés keretében rendelkezésre álló források felhasználása és a közös költségvetéshez történõ hazai hozzájárulás összege határozzák meg. A támogatási források felhasználása alapvetõen befolyásolja a makrogazdasági papaméterek teljesülését és így a konvergencia program végrehajtását. A 2009 -12 évekre meghatározott, uniós támogatásához kapcsolódó államháztartási társfinanszírozás összegei és a társfinanszírozás biztosításának r endje együttesen garantálják azt, hogy a korábbi évekhez hasonlóan költségvetési akadálya ne legyen az uniós források felhasználásának. A korábbi évekhez hasonlóan 2009 -ben is több jogcímen ér kezik jelentõs összegû támogatás hazánkba, melyek a költségvetés ben nem kerülnek elszámolásra, felhasználásukra azon kívül kerül sor, ugyanis nem kapcsolódik hozzájuk kötelezõ nemzeti társfinanszírozás. Szintén nem jelennek meg a központi költségvetésben a közvetlenül az Európai Bizottságtól pályázható egyéb támogatások, melyek közül kiemelkedõek a kutatás -fejlesztési, valamint a különbözõ oktatási programok keretében megpályázható források.

78

79

Fõbb ágazatok szabályozási sajáto sságai. 1. Oktatás, közmûvelõdés A korábbi években megkezdett közoktatási reform folytatódi k, ennek során a korábban megkezdetteket kell végrehajtani. A pillanatnyilag rendelkezésre álló utolsó nyilvános pénzügyminisztériumi koncepció tervezett normái csaknem valamennyi támogatási jogcímnél alacsonyabbak a 2008. évinél. Változások az alábbi te rületeken várhatóak az ágazatot érintõen. • • •

a 2009/2010. tanévben a társulásban mûködõ intézményeknél már az 5.; 6.; 7.; osztályokban kell az átlag létszám 100 % -át elérni, illetve az óvodákban mindhárom nevelési évben szükséges az átlag létszám 100 % -a. új elemként lép be az úgynevezett óvodáztatási támogatás, mely a rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülõ halmozottan hátrányos helyzetû családokat érinti a gyermek óvodába lépésekor 3 éves korától kezdõdõen. az általános iskolákba is fokozatosan be lép a gyógypedagógiai nevelés, mint normatíva, mert az enyhe értelmi fogyatékos gyermekeket a speciális iskola helyett általános iskolai integrált oktatásra ítéli az illetékes bizottság.

Az önkormányzat által fenntartott óvodák, általános iskolák, középis kolák, a szakiskolák 9. és 10. évfolyamain oktatottak után, továbbá az alapfokú mûvészetoktatásban, a napközi vagy tanuló szobai foglalkoztatásban, iskolaotthonos nevelésben, oktatásban résztvevõ, valamint kollégiumban elhelyezett tanulók után a tavalyi év nél kisebb összegû un. éves teljesítménymutató szerint kapja az önkormányzat a normatívát. Ennek a számításnak az alapját a gyermek/tanuló létszámok, és a csoportlétszámok szabják meg. Az év elsõ nyolc hónapjára kiegészítõ normatívákat biztosít a költségve tés a közoktatási alap hozzájáruláshoz, annak ellentételezésére, hogy ennek összege csökkent az elõzõ évihez képest. Külön kiegészítõ hozzájárulás jár a gyakorlati oktatáshoz a szakiskola és szakközépiskola 9 10. évfolyamára, illetve az elsõ szakképzéshez a szakképzõ évfolyamokon. Továbbra is kiemelten kezeli a költségvetés a sajátos nevelési igén yû tanulók felzárkóztatását, ezen belül a gyógypedagógiai nevelést és oktatást, az óvodáskorúak korai felkészítését. Külön normatíva illeti meg a nemzetiségi ok tatást. A „Kiváló” -ra minõsített mûvészeti iskolák továbbra is kiegészítõ normatívában részesülnek az alap hozzájáruláson túlmenõen. (Liszt Ferenc Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény) Külön normatíva illeti meg a középiskolába bejáró tanulókat, és azon t ársulásban lévõ gyermekeket, tanulókat, akik nem a társulás székhelyén (Kalocsán) részesülnek óvodai ellátásban, illetve általános iskolai oktatásban. Folytatódik a rászoruló általános iskolai tanulók felmenõ rendszerû ingyenes étkeztetése 2009-tõl már a 6. osztályosokkal. (2009 -tõl már a 6. évfolyamos gyermekvédelmi kedvezményben részesülõ általános iskolai tanulók is részesülnek a kedvezményben)

79

80

Továbbra is lesz ingyenes tankönyv azok részére, akik a kritériumoknak megfelelnek. A jogosultsági feltételek a 2008. évihez képest várhatóan nem módosulnak. Új támogatási jogcímként jelenik meg a pedagógusok anyagi ösztönzését szolgáló normatíva, mellyel az integrációs rendszerben résztvevõ intézményekben dolgozó pedagógusok, a sajátos nevelési igényû gyermeke kkel foglalkozó gyógypedagógusok, és az osztályfõnöki feladatot ellátók támogatása biztosítható. Kötött felhasználású keretként került nevesítésre a pedagógus szakvizsga, továbbképzés támogatása. Pályázati rendszerben – a központosított elõirányzatok kö zött - maradnak továbbra is a következõ tételek: könyvtári érdekeltségnövelõ támogatás, érettségi és szakmai vizsgák támogatása, esélyegyenlõséget és felzárkóztatást segítõ támogatások, sajátos nevelési igényû tanulók támogatása, szakmai és informatikai fe jlesztések támogatása, valamint az alapfokú mûvészetoktatás támogatása. A Kormány 2009 -ben indítja az „Új Tudás – Mûveltség Mindenkinek” programot, melynek középpontjában az esélyteremtés áll. Ennek keretében célzott forrásokkal segítik az elõadó mûvészeti intézmények mûködési feltételeinek javítását, a védõnõi, a bölcsõdei, az óvodai hálózat fejlesztését, a halmozottan hátrányos helyzetû gyermekek szüleinek érdekeltségét gyermekeik rendszeres óvodáztatásában, a pedagógus pálya fontosságának elismerését, a mely ebben a körben további reálbér növekedést eredményez. A „Legyen jobb a gyerekeknek” program keretében a központi költségvetés garanciát vállal arra, hogy az eddigi egy hónap helyett már két hónapig szervezõdjön a rászorult gyerekek nyári étkeztetése. A közalkalmazotti bérek változása a gazdasági válság begyûrûzése miatt még egyeztetések elõtt áll. A 2009. évben a megelõzõ évekhez képest negatívan érintik az intézményeket az energiahordozók terü letén várható jelentõs áremelkedések. Az intézmények k öltségvetésére, gazdálkodására is várhatóan jelentõs súllyal nehezedik a gazdaság válsága. A költségvetési rendelet 5. sz. mellékletében indokolt továbbra is tervezni az eddigiek szerint központosított tételeket. A Közokt. tv. 118. § -ának (11) bekezdés ében meghatározott, kiemelt munkavégzésért járó keresetkiegészítés számítási alapja 2009. évben 5250 forint/fõ/hónap. A Közokt. tv. 19. § -ának (6) bekezdésében meghatározott, a pedagógusok szakkönyvvásárlásához kapcsolódó támogatásként 2009. évben 14 000 forint/fõ/év összeget kell a közoktatási intézményfenntartóknak biztosítani a Kormány által meghatározott feltételek szerint.

80

81 2. Családi támogatások, szociális juttatások Szociális ellátás A segélyezési feladatok ellátásához a költségvetés kétféle mó don biztosít támogatást, normatív hozzájárulással, valamint kötött felhasználású elõirányzattal. A szociális ellátások többségének számítási alapja az öregségi nyugdíjminimum. Az öregségi nyugdíjminimum valamint a segélyezési létszám várható alakulásának f igyelembevételével történik az egyes segélyezési feladatok költségelõirányzatának megh atározása. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) ismételten módosításra k erül, csakúgy, mint az Szt. végreh ajtási rendeletei. Az Szt. módosítása jelentõsen megváltoztatja a r endszeres szociális s egélyezést. Az „Út a munkához” program keretében kiemelt célként fogalmazódott meg, hogy a munkára képes, tartósan munkanélküli személyek a korábbiaknál fokozottabb mér tékben vegyenek részt valamely közfoglalkoztatási formában, annak érdekében, hogy rendszeres munkajövedelemhez jussanak és közelebb kerüljenek a munka világához. Az Szt. módosítása alapján az aktív korú hátrányos munkaerõ -piaci helyzetû személyek a rendsze res szociális segély helyett un. aktív korúak ellátására szerezhetnek jogosultságot, amelynek keretében pénzbeli ellátásként kö zfoglalkoztatást pótló juttatás állapítható meg. Az új szabályok értelmében az aktív korúak ellátására jogosult személyeknek két jön létre:

csoportja

a) rendszeres szociális segélyezettek: • egészségkárosodott személy (ORSZI I.fokú bizottsága igazolása) • 55. életévét betöltötte • legalább 3 kiskorú gyermeket egyedülállóként nevel • a települési önkormányzat rendeletében meghatározott felt ételeknek megfelel b) közfoglalkoztatási bevonhatók).

támoga tásban

részesülõk

(rendszeres

munkavégzésbe

A közfoglalkoztatás tervezésére éves „Foglalkoztatási tervet” kell készítenie az önkormán yzatnak. A közfoglalkoztatásban való részvéte lre a közfoglalkoztatási támogatásban részesülõ sz eméllyel az önk ormányzat munkaviszonyt létesít, határozott idõre szóló munkaszerzõdés me gkötésével. A közcélú foglalkoztatás eddigi finanszírozási rendszerének (napi 3.900 Ft költségvetési támogatás) a tényleges kiadásokhoz igazított átalakítása valósulna meg. Ily módon az önkormányzatok a részükre megállapított elõirányzat keretei között a foglalkoztatás ténylegesen felmerült személyi kiadásainak (a munkabérnek és közterheinek) 95 % -át igényelnék a kö zponti költségvetésbõl, míg az 5 % beépülne a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások fedezetére biztosított állami hozzájárulásba. A közgyógyellátá si jogosultság alanyi jogon történõ megállapítása két évre történhet , a normatív- és a méltányossági jogosultság továbbra is egy év idõtartamra állapítható meg. Ugyancsak az ügyintézést gyorsítja, hogy az utóbbi két jogosultság esetében a gyógyszerker etet 18 hónapnál nem régebben kiadott szakhatósági állásfoglalás alapján lehet megállapítani. Az egyéni (12.000 Ft/hó) és az eseti (6.000 Ft/év) keret és a kiállított igazolvány után fizete ndõ (gyógyszerkeret éves összegének 30 % -a) összeg várhatóan nem emelkedik.

81

82 Az étkezésnél, a házi segítségnyújtásnál és az idõsotthoni ellátásnál rászorultsági szabályok alapján történik a finanszírozás.

a szociális

Házi segítségnyújtás, idõsotthoni ellátás csak ápolási-gondozási szükséglet megléte alapján nyújtható. Az ápolási -gondozási szükségletet az önellátási képesség hiánya alapozza meg, a vizsgálati szempontok miniszteri rendeletben kerülnek szabályozásra. Házi segítségnyújtás max. 4 órás gondozási szükséglet mellett nyújtható, azon felül kerülhet sor idõsotthoni ell átásra. A szociális rászorultság meghatározása az á polási-gondozási szükséglet mellett az egy fõre jutó jövedelem , melyrõl a jegyzõ igazolást ad ki tárgyévre szóló érvényességgel. Az ellátott után a fenntartó a megállapított jövedelem alapján differenciált normatívára jogosult, az alacsonyabb jövedelmû ellátottak után magasabb, a magasabb jövedelmû ellátottak után alacsonyabb összegû normatív hozzájárulás jár. 2009-ben differenciált normatíva jár: • étkeztetésnél, • házi segítségnyújtásnál, • idõsotthoni ellátásnál. A házi segítségnyújtás és az idõsotthoni ellátás esetében a normatíva differenciálása két fokozatú: • az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 % -át meg nem haladó jövedelem esetén, • az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 % -át meghaladó jövedelem esetén. Szociális étkeztetésnél a normatíva differenciá lása hármas fokozatú: • az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 % -át meg nem haladó jövedelem esetén, • az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 % -a és 300 % -a közötti jövedelem esetén, • az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 % -át meghaladó jövedelem esetén. A térítési díjak megállapításánál, ha az ellátásra a mindenkor i költségvetési törvény differenciált összegû normatív állami hozzájárulást határoz meg, az i ntézményi térítési díjat valamennyi normatíva kategóriára külön meg kell határozni. Az intézményi térítési díjat integrált intézmény esetében is szolgáltatásonként kell meghatározni, a közös költség elemek szolgáltatásonkénti közvetlen költségeinek arányában történõ megosztásával. Az Szt. módosítását a hozzá kapc solódó jogszabályok módosítása követi, a törvényjavaslat és annak végrehajtási szabályai, melyek az önkormányzat szo ciális ellátásokra vonatkozó összegeit befolyásolják, a koncepció összeállításakor még nem ismertek. A kórház vonatkozásában a koncepció még pontosan nem vázolható, ugyanis az egészségügyben várható változások, és azok pénzügyi hatása az intézményi vezeté s számára sem ismert még. Jelenleg csak az I. negyedév bevételét meghatározó teljesítmény volumen korlát ismert. A járóbeteg szakellátás TVK -ja (teljesítmény volumen korlát) 45 182 038 pont, mely 369 279

82

83 ponttal kevesebb, mint a 2008 . ugyanazon idõszakában. A járó TVK értéke 2007. április 1 -tõl 1,46 Ft/németpont, amely változatlan. Az aktív fekvõbeteg szakellátásnál a TVK 2 020,32 súlyszám, mely 10,67 súlyszámmal több, mint 2008. ugyanazon idõszakában. A fekvõ TVK súlyszám értéke 2007 . április 1 -tõl 146 ezer Ft/súlyszám, mely nem változott. 2009. évet érintõen a súlyszámok és a németpont értékének változása még nem ismert az intézmény vezetése számára. Ezen információk birtokában arra lehet következtetni, hogy teljesítmények finanszíro zási bevétele a 2008 -as szinten történik. Amennyiben a TVK -t nem emelik, az intézmény helyzetét továbbra is negatív irányba befolyásolja a finanszírozás hiánya. 2008. 09. 30 -ig a nem finanszírozott súlyszám 90 063 ezer Ft bevételi kiesést jelentett az inté zménynek, amit a tervezés folyamán figyelembe kell venni. 2008. évi 13. havi bér fedezete nem volt biztosítva az intézménynek. A saját bevétele k növelésére, illetve mûködési költségek csökkentésére az intézmény nem lát lehetõséget. Az intézmény beruházással kapcsolatos kérelmét már korábban jelezte az önkormányzat felé. A lakáspolitika a nemzetgazdaság kiemelkedõen fontos részterülete, társadalo mpolitikai és gazdaságpolitikai célokat egyaránt szolgál. A 2009. évi lakáspolitika változatlan célja, hogy hazánkban európai színvonalú, megfizethetõ lakáskínálat legyen, a lakhatási körülmények javításával az életminõség javuljon, igaz ságos, arányos és fenntartható lakástámogatási rendszer mûködjön. 2009. évben a támogatott lakásépítési, - vásárlási hitelállomány csökkenése várható. Továbbra is fennmarad a közszféra munkavállalói által felvett vásárlási, építési célú lakáskölcsönök állami kezességválla lása. 3. Helyi tûzoltóság A 2009. évre – három évi folyamatos fejlesztés után – válnak teljessé a tûzoltók heti 48 órás szolgálatteljesítési idejének feltételei. A 2008. évi 6 fõs létszámbõvítés miatt várhatóan ezzel kapcsolatban nem keletkezik majd a 2009. évben túlóra. Az újonnan felvett tûzoltók foglalkoztatásához, személyi juttatásához szükséges támogatás beépül a központi költségvetés 8. számú mellékletben található Helyi önkormányzati hivatásos tûzoltóságok támogatása normatíva rendszerébe. A létszámnövekmény 2009 - ben már beépül a költségvetésbe, így összesen 68 fõ lesz a tûzoltóság legkisebb létszáma, amelyet törvény még nem rögzített. A fûtéssel, világítással ellátott laktanya alapterülete 956 m 2, amely nem változik és benne foglaltatik a solt i terület is. Az intézmény bevétele várhatóan 4.200 e Ft lesz.

4. Közszféra A közszféra mûködésében, finanszírozásában, gazdálkodásában a Kormány konvergencia programban megjelenõ középtávú gazdaságpolitikája és az ehhez kapcsolódó költségvetési politika jelentõs változásokat indított el, intézkedéseket eredményezett már az elmúlt években, rövidebb és hosszabb távú hatásokat is célozva. A fõ cél a közforrásokat kevésbé

83

84 terhelõ méretekkel és szerkezettel takarékosabb, ugyanakkor hatékonyabban mûködõ és színvonalasabb szolgáltatást n yújtó állam megteremtése. A keresetek alakulása A közszférában foglalkoztatottak 2009 évi bérpolitikáját a megváltozott makrogazdasági feltételeknek megfelelõen, a párhuzamosan kialakult más szabályozási meghatározottságok figyelembevételével kell alakítani. A közszférában 2009. évben is a reálkeresetek szinten tartása valósulhat meg. E célkitûzés teljesítéséhez a következõ eszközök állnak rendelkezésre. • •

•

A közszféra bérrendszereiben meghatározott soros elõmenetelek – természetükbõl eredõen differenciált módon – érvényesülnek 2009 -ben, A közszolgálati érdekegyeztetés nyomán bérintézkedések kerülnek kialakításra (a köztisztviselõi illetményalap, a közalkalmazotti illetménytábla és pótlékalap, illetve szorzószámai) az érdekegyezt etés keretében születõ megállapodásnak megfelelõen változnak. Különbözõ munkáltatói hatáskörben végrehajtásra kerülõ intézkedések (illetményeltérítés) is javíthatják a kereseti színvonalat.

A szakszervezetekkel kötött megállapodás alapján kialakított sza bályozás szerint a 2008. év alapján járó tizenharmadik havi illetmény kifizetésére januártól decemberig folyamatosan, havi egyenlõ részletekben került sor. A megállapodásban a Kormány vállalta, hogy ennek 2009. januári elszámolásakor a kifizetési különböze tet kompenzálja a céltartalék terhére, ugyanakkor a 2009. év után járó tizenharmadik havi illetmény egy összegben, december hónapban jut el a közszférában dolgozókhoz. A gazdasági válság hatására a Kormány a 2009. évi tizenharmadik havi illetmények kifizet ését szándékai szerint elvonja, azonban még egyeztetések várhatók a szakszervezetekkel és az egyéb érdekképviseleti szervekkel is. Az érdekegyeztetés kerete in belül történõ végleges megállapodás alapján 2009 -ben is tételes felméréssel biztosítja a központi költségvetés a szükséges többletforrást a helyi önkormányzatok részére A köztisztviselõi törvény értelmében (1992. évi XXIII. törvény 43. § (1) bekezdés) az illetményalapot a közszolgálati érdekegyeztetés keretében kialakított állásfoglalás figyelembevételével évente az állami költségvetésrõl szóló törvény állapítja meg úgy, hogy az nem lehet alacsonyabb, mint az elõzõ évi illetményalap. A köztisztviselõk j ogállásáról szóló törvényben foglalt illetményalap 2009. évben is 38 650 forint. A közalkalmazotti fizetési osztályok elsõ fizetési fokozatához tartozó illetmény garantált összegét, valamint a növekvõ számú fizetési fokozatokhoz tartozó – az elsõ fizetési fokozat garantált illetményére épülõ – legkisebb szorzószámokat 2009. évre a költségvetési törvény 17. számú melléklete tartalmazza; A közalkalmazotti illetménypótlék számítási alapja 2009. évben 20 000 forint. Az Áht. 93/A. §-ában foglalt kereset kie gészítési keret 2009. évben a keresetbe tartozó juttatások elõzõ évi bázis elõirányzatának 2% -a. A fentiek mellett a személyi juttatások növelése érdekében mozgósíthatók különbözõ, a hatékonyabb munkavégzést célzó intézkedések (természetes létszámfogyás, létszámcsökkentés, különbözõ szervezeti, szervezési intézkedések stb.)

84

85 Továbbra is finanszírozhatók a központi költségvetés céltartaléka terhére a prémiumévek programban résztvevõk bér és járulék költségei. Az illetmények befagyasztása miatt az adó és j árulékmentes juttatások lehetõségét továbbra is keresni kell. (Az SZJA -ról, és a köztisztviselõk jogállásáról szóló törvények alapján, valamint Kalocsa Város 16/2001 ör.számú rendelete és a köztisztviselõk juttatásáról és támogatásáról szóló Közszolgálatai Szabályzatának szükség szerinti módosításával ) A személyi juttatásokat terhelõ járulékok tekintetében várhatóan a következõket kell figyelembe venni a költségvetés tervezése folyamán. A munkáltatók a járulékalapot képezõ jövedelmek után ugyanúgy mint 2 008-ban 29 % -os mértékû társadalombiztosítási járulékot fizetnek, ebbõl a Nyugdíjbiztosítási Alapot megilletõ rész továbbra is 24 %, így az Egészségbiztosítási Alapba fizetendõ részé mértéke is 5 % marad. A biztosítottak által fizetendõ egyéni társadalomb iztosítási járulék 15,5 %, ami a 2008. évivel mértékben és megoszlásban is megegyezõ, amibõl a nyugdíjjárulék 9,5 % (8%+1,5%); egészségbiztosítási járulék 6 %. Az Egészségbiztosítási Alap részére fizetendõ fix összegû egészségügyi hozzájárulás mértéke továbbra is 1950 Ft/fõ/hó. A százalékos egészségügyi hozzájárulás mértéke is változatlan. Létszámok alakulása A létszámcsökkentés egyszeri többletkiadásainak fedezetére szolgáló céltartalék 2009. évben is igénybe vehetõ, de csak abban az esetben, ha szerve zetek, szervezeti egységek átalakítására, megszûntetésére kerül sor, vagy a feladatok jelentõs mértékben csökkennek. Az ilyen mértékû létszámcsökkentésekbõl származó megtakarítások a szolgáltatások javításának forrását, a teljesítmény ösztönzésre felhaszn álható keretek növelését képezhetik.

5. Városüzemeltetési és fenntartási feladatok Az önkormányzati törvény és más egyéb hatályos jogszabályok a városüzemeltetés szakfeladatait alapfeladatként írják elõ, így ezek közé tartozik többek között a köztisztas ág, parkfenntartás, utak, hidak, járdák fenntartása, csapadékvíz elvezetés, közvilágítás, ivóvízellátás, temetõfenntartás. Ezen feladatok egy részét az önkormányzat saját intézményével a Városi Kommunális Intézménnyel, illetve más részét vállalkozásba adás formájában, illetve közmunka szervezésével oldja meg. Az egyre nehezedõ költségvetési helyzet ellenére a városüzemeltetés terén minimális célkitûzés az eddig elért színvonal megõrzése. A lakosság részérõl jogos elvárás a település üzemeltetési szolgáltatá sok színvonalának javítása, a települési kép emelése, az élhetõbb város feltételeinek elõsegítése. Lakosságunk igényének kielégítésére a városüzemeltetési szakfeladaton nem állnak rendelkezésre elégséges források, ezért a feladatok rangsorolása, egyéb forr ások megszerzése, közmunka igénybevétele segíthet a kívánt színvonalú munka elvégzéséhez. Az elmúlt években jelentõsen javult a város közvilágítása, néhány helyen azonban továbbra is szükséges a hálózat kiegészítése, lámpahelyek kiépítése és pótlása. Tová bb kell javítani a város általános köztisztasági állapotán, ezen belül is a közterületek általános helyzetén – nem csak a vár osközpontban – hanem az átkelési szakaszok mentén, a közösségi lakótereken a parkokon. Az egyes városrészek centrumaiban a közterül etek színvonalá t a városközponti

85

86 közterületek színvonalához közelíteni kell. Ehhez azonban sajnos nem elégséges a várhatóan rendelkezésre álló pénzügyi forrás, hanem szükséges lakosságunk segítõ közremûködése, az érvényes helyi rendeletekben rögzített ingatlan tulajdonos i, ingatlant használói jogkövetõ magatartás erõsítése is. Tovább kell folytatni – pénzügyi lehetõségeink függvényében – a város közterületeinek virágosítását, melyet ki kell terjeszteni a nem városközponti, település alközponti részekre is. Tovább kell fol ytatni a parkok felújítását, a játszóterek berendezéseinek cseréjét, hogy megfeleljünk a európai uniós korszerû, biztonságos és környezetbarát elõírásoknak. A temetõ teljes területét egész éven át a jogszabályokban elõírt – lakosságunk által is igényelt – színvonalon kell üzemeltetni. A régi, elhanyagolt területeken új sírhely parcellák, urnasírok kialakítását kell kezdeményezni. A városüzemeltetés egyéb feladatait, így az utak, hidak és járdák fenntartását, használhatóságának biztosítását fenn kell tarta ni és fejlesztések során az élettartamukat meg kell hosszabbítani. Fontos megemlíteni a belterületi szennyvíz és csapadékvíz elvezetési gondokat is, mely szintén önkormányzati feladat. A meglévõ rendszerek üzembiztonságát és kapacitását növelni szükséges a ki nem épített területeken pedig a hálózatok kiépítését szorgalmazni kell. 6. Beruházások, fejlesztések Az elõzõ években megkezdett beruházások és fejlesztések eredményes továbbvitele, befejezése és pénzügyi elszámolása elsõdleges feladat. Mindez mellet t a már elhatározott és testületi döntéssel megalapozott és részben elõkészített projektek továbbfejlesztése szerepel, a folyamatban lévõ felújítások, illetve a folyamatban lévõ beruházások között. Uniós forrásból készülõ városi szélessávú hálózat kiépíté sét tartalmazó projekt eddigi szakaszai befejezõdtek, annak folytatása, Negyvenszállás területén történõ kiépítése a 2009 évére tervezett. Az elõzõ idõszakban elkezdõdött út és járda rekonstrukciók részben megkezdõdtek, azok befejezése 2009 évre áthúzódik, és pályázati lehetõségtõl függõen újak fognak indulni. Az úgynevezett panelprogram keretében egy magántulajdonban lévõ társasház (Kalocsa, Kossuth u. 61 sz. 54 lakásos) utólagos hõszigetelése - mely állami, önkormányzati és magánerõs finanszírozású - 2008. évben befejezõdött, újabb pályázati lehetõség feltételezhetõen 2009 évére is nyitva áll, melyhez önkormányzati támogatás is párosulhat. Múlt évben benyújtott nyertes pályázatunk eredményeképpen közel 4 km hosszú Petõfi Sándor utca, Negyvenszállás kerékpá rút nagy része elkészült, melynek befejezése 2009 évére áthúzódik. A homokhátsági hulladékgazdálkodási rendszer Kalocsai létesítményei 2008. évben elkészülnek, a rendszer üzemeltetése 2009 év elején megindulhat. A jelenlegi, de még mûködõ hulladéklerakó az új rendszer beindulása után lezárásra kerül és megindulhat a rekultiváció, amely 2009. évre tervezett. Építési hulladékok kezelésére szolgáló inert hulladékkez elõ telep tervezése folyamatban van, megvalósítása 2009. évben esedékessé válik. Ugyancsak folyt atnunk kell az idei év mintája alapján az illegális hulladéklerakók megszûnt etését, mely a város peremterülete in folyamatos környezetterhelést okoz.

86

87 Korábbi testületi döntés alapján a rendezési terv felülvizsgálata megkezdõdött, befejezése 2009 év elejére tervezett. Új induló felújítások és beruházások tekintetében a korábbi években elhatározott feladatok – összhangban az önkormányzat új ciklusa elején elhatározott programmal – kerülnek elõirányzásra. A programok illeszkednek az Új Magyar ország Fejlesztési Terv célkitûzéseihez, hiszen a források zöme a régióhoz, illet ve az uniós lehetõséghez kapcsolódik. Ezen célkitûzéseink közül kiemelendõ az intézményhálózatunk rekonstrukciója, akadálymentesítése, azaz a funkciójához alapvetõen szükséges felújítási és f ejlesztési feladatok elõirányozása. Fontossági sorrend nélkül ezek között szerepel, a Kertvárosi Iskola fejlesztése és felújítása valamint a Szent István Gimnázium, rekonstrukciója. Indokolt az óvodák felújítása, a középiskolák, így a Dózsa György Szakközé p Iskola és az Egészségügyi szakközépiskola rendbetétele is. 2008. évben a Dózsa kollégiumának vizesblokkjai rekonstrukcióra kerülnek, fûtése részleges korszerûsítés alá került. 2009 évében ezen rekonstrukciós folyamatok folytatása indokolt. 2008 évében t ámogatást kapott a városi autóbusz pályaudvar átépítése, mely tervezetten 2009. tavaszán megkezdõdik. 2008. évben Pályázatot nyújtottunk be a városközpont integrált fejlesztésére mely tartalmazza az akció terület közterületeinek rendbetételét, a Városháza, valamint a volt könyvtár részleges rekonstrukcióját. Integrált szociális városrehabilitációs pályázat keretében a Szõlõkköze városrész közterületeinek rendbehozatalát irányozzuk elõ. Kertvárosi Általános Iskola rekonstrukciójára szintén pályázat került be nyújtásra, mely tartalmazza a meglévõ épületrészek gépészeti, villamos és építészeti rekonstrukcióját, új tornaterem építését, környezete rendbetételét. Benyújtásra került a Bem utcai szociális otthon fejlesztése, a Hunyadi utcai közösségi épület fejleszté se, szervezetfejlesztési pályázat, könyvtárfejlesztési pályázat, melyek elbírálás alatt állnak, támogatottságuk esetében a megvalósítás elõkészítése, valamint a megvalósításhoz szükséges önrészek biztosítása kell. Egészségügyi ágazatban az alapellátás és a prevenció feltételeinek javítása érdekében a szakrendelõ teljes körû rekonstrukcióját, mûszerbeszerzéssel együtt ütemezni szükséges. A Kórház épületeinek, közmûveinek és fûtési rendszerének korszerûsítését és rekonstrukcióját, akadálymentesítését, mûszer parkjának fejlesztését ütemezetten, napirenden kell tartani. Tovább szeretnénk folytatni az önkormányzati tulajdonú belterületi út, járda és kerékpárút hálózat megújítását, fejlesztését, bõvítését, melyre jelenleg pályázatot készítünk elõ. A forgalom bizt onságosabb lebonyolítása érdekében az idei évhez hasonlóan jövõre is kritikus csomópontokban körforgalom kiépítését szorgalmazzuk. Napirenden kell tartani a közterületeink továbbfejlesztését, a megkezdett városrészi alközpontok kiépítését, a játszóterek f ejlesztését, a zöldterületek, így különösen az Érsekkert és ehhez tartozó szabadtéri színpad r ehabilitációját és tanulmányte rv szer inti funkciójának kiépítését. Az egészséges életmódra nevelés, amatõr sportolási lehetõség feltételeinek jobbítását szorgalma zni kell, ezek közé sorolandó a megtervezett jégcsarnok fejlesztésének elõirányzása. A belterületi csapadékvíz hálózat kapacitásának bõvítése, pangó vizek elvezetése, a meglévõ hálózatok rekonstrukciója, a Vajas csatorna belterületi szakasz rehabilitáció jának folytatása továbbra is aktuális feladat. A szennyvízhálózat bõvítését, a szennyvíztelep korszerûsítését a már elhatározott program keretében - Uszód község gesztorságával KEOP pályázaton -

87

88 tervezzük megvalósítani. Folytatni szükséges a fürdõ szolgált atásainak bõvítését, a meglévõ létesítmény korszerûsítését és a víznyerés lehetõségének bõvítését. Folyamatosan fig yelemmel kísérjük a pály ázati felhívásokat, melyek esetenként további beruházási lehetõségeket biztosítanak városunkban. Jelenleg kidolgozá s alatt van a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 2009 -10 évi programozási idõszaka, mely újabb felhívásokat biztosít a következõ években. Ezen felhívásokra történõ felkészüléshez, elõzetes tervekhez tanulmányokhoz a forrás biztosítása sz ükséges, hogy egy –egy pályázat benyújtható legyen. Nem önkormányzati feladat, de részt kell vállalnunk a várost az országos vérkeringésbe bekötõ állami úthálózat fejlesztési feladataiban. Ezen fejlesztésekkel javítani kell településünk közúti elérhetõségét. Városunka t a befektetések számára vonzóbbá kell tenni a közúti közlekedés feltételeinek jobbításával, a rendelkezésre álló beépítetlen ipari tartalékterületek elõközmûvesítésében való közremûködéssel és még hatékonyabb marketing munkával. 7. Adó és járulékpolitika Az egyes adó- és járuléktör vények módosításáról szóló törvényjavaslat a helyi adók, az önkormányzati számlára teljesítendõ belföldi forgalmi rendszámú gépjármûvek után fizetendõ gépjármûadó és az adózás rendjérõl szóló törvények vonatkozásában olyan változást nem tartalmaz ami jelentõs kihatással lenne az adóbevételek eddigi alakulására, ezzel kapcsolatban jelentõsen módosítaná a költségvetési tervezésére vonatkozó elveket. A költségvetési javaslat szerint: - a helyi adókról szóló törvény kisebb terjedelmû módo sítása az adminisztrációs egyszerûsítést szolgálja, illetve a jogalkalmazás során felmerült fontosabb problémákra nyújt megoldást. A tervezett ingatlanadó 2009. évben az elõzetes információk szerint nem kerül bevezetésre. - a gépjármûadóról szóló - javaslat szerinti - módosítás a belföldi gépjármûvek adójára kis terjedelmû változást irányoz elõ. Egyfelõl az adóalanyiság szabályozási körét pontosítja, másfelõl pedig a helyi és helyközi menetrendszerinti tömegközlekedést lebonyolító autóbuszok mentességi szabályát a megváltozott közlekedési jogszabályokra figyelemmel korrigálja. A javaslat kiegészíti a gépjármûadóról szóló törvényt egy új adóval, a cégautó-adóval. Az adót önadózással kell teljesíteni az állami adóhatósághoz, tehát az önkormány zatna k ebbõl bevétele nem származik. - Az adózás rendjérõl szóló javaslat egyértelmû szabályozást tartalmaz az ideiglenes jelleggel végzett iparûzési tevékenység után fizetendõ iparûzési adó bevallási és befizetési határidejé re vonatkozóan, de ez sem befolyásolja a költségvetés eddigiek alapján történõ elkészítését. A módosítások tekintetében alapfeltétel, hogy nem kerülhetnek veszélybe a konvergencia program egyensúlyt javító célkitûzései, így Magyarország 2009 -ban megfeleljen az európai uniós költségvetési elõírá soknak.

88

89 8. Kisebbségi önkormányzatok támogatása A kisebbségi önkormányzatok vonatkozásában továbbra is az elõzõ években alkalmazott támogatási elveket folytatja az önkormányzat, miszerint az központi költségvetésbõl kapott támogatási összeggel azonos összegû támogatást kíván nyújtani mindkét kisebbségi önkormányzat részére.

89

90

Helyi önkormányzatok támogatása A helyi önkormányzatok támogatását a központi költségvetési kapcsolatokból származó források – az állami hozzájárulások és támogatások, az áten gedett személyi jövedelemadó, továbbá az EU -s források társfinanszírozása – valamint az Európai Unióból érkezõ támogatások együttesen határozzák meg. Annak érdekében, hogy a saját forrás hiánya ne legyen akadálya az EU támogatásban részesülõ beruházások m egvalósításának 2,5 milliárd forinttal emelkedett a rászoruló önkormányzatok számára az EU Önerõ Alap. A helyi önkormányzatok központi költségvetési kapcsolatokból származó forrásai. Az Országgyûlés a helyi önkormányzatok normatív állami hozzájárulásán ak és normatív részesedésû átengedett személyi jövedelemadójának jogcímeit és fajlagos összegeit a költségvetési törvény 3.számú mellékletében határozza meg. Ebbõl várhatóan a következõ jogcímeken jut támogatáshoz a város. A táblázatban az adatok összehaso nlítva láthatók a 2008. évi adatokkal. A kimutatásban szereplõ normatív mutatók egyáltalán nem véglegesek, a tényleges költségvetés összeállításakor pontosításuk szükséges. A mutatók a MÁK által közreadott módosított információból kerültek összeállításra. A mutatók nem minden esetben hasonlíthatók össze, mert egyes mutatók megszûntek, és egyes mutatók újként kerültek meghatározásra.

90

91

Állami költségvetés 3.sz.melléklete szerinti támogatási jogcímek

mérõsz.

2 008

2 009

változás

Változás %

1.) Települési önkormányzatok feladatai a) Település-üzemeltetési, igazgatási és sportfeladatok

Ft/fõ

1 430

1 057

-373

73,92%

b) Közösségi közlekedési feladatok

Ft/fõ

515

515

0

100,00%

2.) Körzeti igazgatás

-

-

-

a) Okmányirodák mûködése és gyámügyi igazgatási feladatok

-

-

-

aa) Alaphozzájárulás

Ft/körz.közp

ab) Okmányiroda mûködési kiadásai ac) Gyámügyi igazgatási feladatok

-

3 300 000

3 300 000

0

100,00%

Ft/ügyirat

513

324

-189

63,16%

Ft/fõ

280

270

-10

b) Építésügyi igazgatási feladatok

-

-

-

96,43% -

ba) Térségi normatív hozzájárulás

Ft/fõ

50

70

20

140,00%

bb) Kiegészítõ hozzájárulás építésügyi igazgatási feladatokhoz

Ft/döntés

7 700

7 737

37

100,48%

5.) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok

Ft/fõ

3 800

3 088

-712

81,26%

6.) Lakossági folyékony hulladék ártalmatlanítása

Ft/m3

100

100

0

100,00%

8.) Üdülõhelyi feladatok

Ft/id.forg.adóFt

0

100,00%

9.) Közmûvelõdési és közgyûjteményi feladatok

2 -

a) Helyi közmûvelõdési és közgyûjteményi feladatok

Ft/fõ

10.) Pénzbeli szociális juttatások

Ft/fõ

11.) Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai

2 -

-

1 135 4000-20000

1 061 nincs adat

-

-

-74

93,48%

-

-

-

-

-

-

a) Szoc.és gyermekjól.alapszolg.általános feladatai

Ft/fõ

c) Szociális étkeztetés

Ft/fõ

ca) nyugdíjminimun 150 % alatti jöv. (Sztv. 119/c §)

Ft/fõ

92 500

90 050

-2 450

97,35%

cb) nyugdíjminimun 150 % -300% (Sztv. 119/c §)

Ft/fõ

82 000

79 850

-2 150

97,38%

cc) nyugdíjminimun 300 % feletti jöv. (Sztv. 119/c §)

Ft/fõ

65 000

63 250

-1 750

d.) Házi segítségnyújtás

500 nincs adat -

-

-

-

-

-

-

da) nyugdíjminimun 150 % alatti jöv. (Sztv. 119/c §)

Ft/fõ

275 000

266 750

-8 250

db) nyugdíjminimun 150 % -feletti (Sztv. 119/c §)

Ft/fõ

173 700

168 500

-5 200

e.) Jelzõrendszeres házi segítségnyújtás

Ft/fõ

29 100

29 100

f.) Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás

Ft/szolg.

2 237 300

g.) Támogató szolgáltatás

Ft/szolg.

8 000 000

h.) Idõskorúak nappali intézményi ellátása

Ft/fõ

150 000

j.) Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása

Ft/fõ

2 174 850

97,31% 97,00% 97,01% #ZÉRÓOSZTÓ!

-62 450

97,21%

-8 000 000

0,00%

145 650

-4 350

97,10%

465 100

454 050

-11 050

97,62%

12.) Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés

-

-

-

a) Fokozott ápolást, gondozást igénylõ ellátás

-

-

-

aa) Gyermekvédelmi különleges és speciális ellátás

Ft/fõ

ab) Fogyatékos személyek bentlakások intézéményi ellátása

Ft/fõ

800 000

784 000

-16 000

ac) Demens betegek bentlakásos intézményi ellátása

Ft/fõ

800 000

778 400

-21 600

-

-

-

b) Átlagos ápolást, gondozást igénylõ ellátás

933 000

933 000

ba) Otthont nyújtó ellátás

Ft/fõ

803 600

803 600

bb) Utógondozói ellátás

Ft/fõ

659 600

659 600

#ZÉRÓOSZTÓ!

98,00% 97,30% #ZÉRÓOSZTÓ!

#ZÉRÓOSZTÓ!

bc) Átlagos szintû ápolást, gondozást nyújtó ellátás bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó szociális intézmnéyekben

-

-

-

-

bca) Idõskorúak ápoló - gondozó otthoni ellátása bcaa) Szoctv.119.§ vizsgálatot még nem folytatták le

686 000

-14 000

-

Ft/fõ

700 000

bcab) Szoctv.119. § sz.jövedelme a nyugdíjminimum 150 % -nál kisebb

Ft/fõ

785 000

769 100

-15 900

97,97%

bcac) Szoctv.119. § sz.jövedelme a nyugdíjminimum 150 % -nál nagyobb

Ft/fõ

700 000

686 000

-14 000

98,00%

bcb) Átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás és hajléktalanok ápoló, gondozó otthoni ellátása

Ft/fõ

686 000

686 000

c) Emelt színvonalú bentlakásos ellátás

Ft/fõ

403 900

-63 700

91

467 600

98,00%

#ZÉRÓOSZTÓ!

86,38%

92 13.) Hajléktalanok átmeneti intézményei

Ft/férõhely

a) Bölcsõdei ellátás

Ft/fõ

547 000

540 150

-6 850

98,75%

c) Ingyenes intézményi étkeztetés

Ft/fõ

50 000

65 000

15 000

130,00%

15.) Közoktatási alap hozzájárulás

Ft/teljm./év

2 550 000

2 450 000

-100 000

16.) Közoktatási kiegészítõ hozzájárulások

509 250

-

16.1) Iskolai gyakorlati oktatás, szakképzés (szakmai gyak.képzés)

-

-

509 250

-

-

#ZÉRÓOSZTÓ!

96,08% -

-

-

16.1.1) Iskolai gyakorlati oktatás a szakiskola és szki 9-10 évf.

Ft/fõ/év

40 000

38 000

-2 000

95,00%

16.1.2) Szakmai gyakorlati képzés a szakképzési évfolyamokon

Ft/fõ/év

112 000

106 000

-6 000

94,64%

-

-

-

16.2) Sajátos nevelési igényû gyerekek, tanulók nevelése, oktatása 16.2.1) Gyógypedagógiai (konduktív pedagógiai) nevelés, oktatás az óvodákban és az iskolákban

-

Ft/fõ/év

240 000

228 000

-12 000

95,00%

Magántanulók (heti 8 óra)

Ft/fõ/év

240 000

228 000

-12 000

95,00%

Visszahelyezett tanulók

Ft/fõ/év

144 000

136 800

-7 200

95,00%

Testi, érzékszervi súlyos, középsúlyos,értlemi fogyatékos Ft/fõ/év

384 000

364 800

-19 200

95,00%

Beszédfogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos

Ft/fõ/év

192 000

182 400

-9 600

95,00%

16.3) Nem magyar nyelven folyó nevelés és oktatás, valamint a roma kisebbségi oktatás Ft/fõ/év

45 000

43 000

-2 000

95,56%

16.4) Nemzetiségû nyelvû, két tanítási nyelvû oktatás, nyelvi elõkészítõ oktatás Ft/fõ/év

71 500

68 000

-3 500

95,10%

-

-

228 000

228 000

-

-

16.5) Egyes pedagógiai programok, módszerek támogatása

Ft/fõ/év

16.5.1) Pedagógiai programok támogatása

Ft/fõ/év

16.5.2) Pedagógiai módszerek támogatása

Ft/fõ/év

-

-

#ZÉRÓOSZTÓ! -

a) Minõsített alapfokú mûvészeti oktatás zenemûvészeti ágon

Ft/fõ/év

51 000

48 500

-2 500

95,10%

b) Minõsített alapfokú mûvészeti oktatás a képzõ és iparmûvészeti, a táncmûvészeti ágon, zenemûvészeti ágon

Ft/fõ/év

20 000

19 000

-1 000

95,00%

16.6) Hozzájárulások egyes közoktatási intézményeket fenntartó önkormányzatok feladatellátásához

Ft/fõ/év

16.6.1) Középiskolába, szakiskolába bejáró tanulók ellátása

Ft/fõ/év

16.6.2) Intézményi társulás óvodájába,általános iskolájába járó gyermekek, tanulók támogatása

Ft/fõ/év

17.) Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások 17.1) Kedvezményes óvodai, iskola, kollégiumi étkeztetés

Ft/fõ/év

15 000

18 000

45 000

3 000

42 800

120,00%

-2 200

95,11%

-

-

-

-

-

-

-

-

a) Óvodában, iskolában, kollégiumban szervezett kedvezményes étkeztetés Ft/fõ/év b) Kiegészítõ hozzájárulás a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülõ 5-6. évfolyamos általános iskolai tanulók ingyenes étkeztetéséhez

-

55 000

Ft/fõ/év

65 000

16 000

10 000

20 000

4 000

118,18%

125,00%

17.2) Tanulók tankönyvellátásának támogatása

Ft/fõ/év

a) Tanulók ingyenes tankönyvellátása

Ft/fõ/év

10 000

10 000

0

100,00%

b) Általános hozzájárulás a tanulók tankönyvellátásához

Ft/fõ/év

1 000

1 000

0

100,00%

Ft/fõ/év

186 000

177 000

-9 000

95,16%

18.) Egyes közoktatási hozzásjárulások kiegészítése 2009.január 1-tõl augusztus 31-ig (költségvetési év elsõ 8 hónapjára)

Ft/fõ/év

-

-

-

a) Kiegészítés a 15. pont alatti Közoktatási alap hozzájáruláshoz

Ft/fõ/év

230 000

230 000

b) Kiegészítés a 16.2.1 pont alatti Közoktatási alap hozzájáruláshoz

Ft/fõ/év

20 000

20 000

c) Kiegészítés a 17.3. pont alatti Közoktatási alap hozzájáruláshoz

Ft/fõ/év

24 000

24 000

17.3) Kollégiumi, diákotthoni lakhatási feltételek megteremtése

92

-

-

-

-

-

#ZÉRÓOSZTÓ!

#ZÉRÓOSZTÓ!

#ZÉRÓOSZTÓ!

93

Az Országgyûlés felhasználási kötöttséggel járó normatív állami tá mogatást állapít meg a helyi önkormányzatok és a többcélú kistérségi társulások részére a költségvetési törvény 8.számú mellékletében meghatározottak szerint. A helyi önkormányzatok normatív, kötött felhasználású támogatásai: •

•

•

Kiegészítõ támogatás egyes kö zoktatási feladatokhoz a) Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, emelt szintû érettségi vizsgáztatásra való felkészülés támogatása (2008 -ban 11.700Ft/fõ/év, 2009 -ben is ugyanennyi) Egyes szociális feladatok támogatása a) Egyes jövedelempótló ellátá sok és az önkormá nyzat által szervezett közcélú foglalkoztatás támogatása (nem azonos adattartalom miatt nem összehasonlítható az elõzõ évivel) Helyi önkormányzati hivatásos tûzoltóságok támogatása a) A hivatásos önkormányzati tûzoltóság állományának személyi juttatásaihoz igényelhetõ támogatás (készenléti szolg. 2008. évi elõirányzat 3.920.172 Ft/fõ; 2009. évi elõirányzat 3.813.425 Ft/fõ) A támogatást a készenléti szolgálattal rendelkezõ hivatásos önkormányzati tûzoltóságot fenntartó helyi önkormányzat veheti igénybe, a hivat ásos önkormányzati tûzoltóságok készenlétben tartandó legkisebb gépjármû és technikai eszköz állományáról, valamint a hivatásos önkormányzati tûzoltók központilag finanszírozott létszámáról szóló szabályozás szerint. A normatíva a fegyveres szervek hivatás os állományú tagjainak 2008. évben hatályos illetményalappal számított illetményét tartalmazza. b) A hivatásos önkormányzati tûzoltóság dologi kiadásainak támogatása A támogatás a tûzoltólaktanyák és jármûvek üzemeltetéséhez, karbantartásához vehetõ igénybe a megadott normák alapján. A fajlagos mutatók között kismértékû növekedés tapasztalható.

Az Országgyûlés további felhasználási kötöttséggel járó állami támogatást állapít meg központosított elõirányzatként a költségvetési törvény 5.számú mellékletében felsorolt a helyi önkormányzatok által ellátandó feladatokra, amennyiben a törvényi feltételeknek megfelelnek. A feladatok nagy része év közben, elszámolásokhoz kapcsolódóan – vagy pályázatok keretében - utólag kerülnek megfinanszírozásra, és a ren deletmódosítások során épülnek be a hivatal költségvetésébe. • Lakossági közmûfejlesztés támogatása • Települési és területi kisebbségi önkormányzatok támogatása • Kiegészítõ támogatás nemzetiségi nevelési, oktatási feladatokhoz • Könyvtári és közmûvelõdési érdekeltségnövelõ támogatás, múzeumok szakmai támogatása • Helyi szer vezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása • Önkormányzatok és jogi személyiségû társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítésének támogatása • Települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burkola t felújításának támogatása • Érettségi és szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása

93

94 • • • • • •

•

Esélyegyenlõséget, felzárkóztatást segítõ támogatások (Pedagógiai szakszolgálat és sajátos nevelési igényû tanulók támogatása) Közoktatás fejlesztési célok támogatása (Szak mai és informatikai fejlesztési feladatok, Minõségbiztosítás mérés, értékelés, ellenõrzés támogatása,) Az alapfokú mûvészetoktatás támogatása Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása Bérpolitikai intézkedések támogatása. A 20 09. évi illetmény törvény szerinti emelésének a fedezete tételes felmérés alapján kerül meghatározásra, elszámolási kötelezettség mellett. Az Új Tudás –Mûveltség Program keretében a pedagógusok anyagi ösztönzését szolgáló támogatások (Sajátos nevelési igén yû gyermekekkel foglalkozó pedagógusok támogatása, Pályakezdõ pedagógusok kiegészítõ illetménye, Közoktatási intézményvezetõk kiegészítõ illetménye, Osztályfõnöki feladatot ellátók támogatása,) Óvodáztatási támogatás

A hivatásos önkormányzati tûzoltók kie gészítõ támogatása kikerült a központosított elõirányzatok körébõl.

A helyi önkormányzatok címzett és céltámogatások rendszerében beruházási támogatást vehetnek igénybe. 2009. évben címzett támogatás sal továbbra sem indul új beruházás, a költségvetési tö rvényjavaslat ugyanakkor biztosítja a fedezetet a korábbi évek kötelezettségvállalásainak, illetve maradványainak kifizetéséhez. A céltámogatás sal újonnan induló fejlesztésekhez biztosított támogatást a regionális fejlesztési tanácsok kezelik. A célok száma azonban folyamatosan csökken.

(1) Mûködõképességük megõrzése érdekében – a helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV. törvény 87. §-ának (1) bekezdése alapján – kiegészítõ támogatásra jogosultak a 6. számú mellékletben foglalt feltételeknek megfelelõ települési önkormányzatok, és a következõ címeken vehetnek igénybe támogatást. •

Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévõ települési önkormányzatok támogatása (A mûködési forráshiányból és az önkormányzati kötelezõ feladatok alacsony szintû ellátási képességébõl eredõen igényelhetnek tá mogatást az önkormányzatok a törvényben részletesen meghatározott feltételek figyelembe vételével.) Az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévõ települési önkormányzatok a tárgyévben megilletõ kiegészítõ állami támogatás összegének terhére –utólagos elszámolási kötelezettség mellett – finanszírozási elõleget vehetnek igénybe. A villamos energia áremelkedés hatásának ellentételezése az önhibájukon hátrányos helyzetben lévõ települési önkormányzatok támogatási rendszerébe épül be.

•

Mûködésképtelen hel yi önkorm ányzatok egyéb támogatása (Azoknak a települési önkormányzatoknak, amelyek mûködõképessége az elõzõ pont alapján igénybe vehetõ támogatások mellett nem biztosítható, visszatérítendõ, vagy vissza nem térítendõ támogatást adhat, melyet célhoz és fe ladathoz is köthet.

94

95 A megosztott bevételekkel kapcsolatos információk 2009. évre vonatkozóan •

A helyi önkormányzatról szóló 1990. évi LXV. törvény alapján a költségvetési törvény rendelkezik az önkormányzatok költségvetése és a központi költségvetés között megosztásra kerülõ személyi jövedelemadó bevételrõl. A törvényjavaslat szerint a helyi önkormányzatokat együttesen az állandó lakóhely szerint az adózók által 2007. évre bevallott – az APEH által településenként kimutatott – személyi jövedelemadó 40 % -a illeti meg. Ez megegyezik a 2008. évi megosztási aránnyal. A települési önkormányzatot az elõzõek szerint a közigazgatási területére kimutatott személyi jövedelemadó 8 % -a illeti meg közvetlenül a lakóhelyen hagyva. A helyi önkormányzatokat a településre ki mutatott személyi jövedelemadó 32 % -a illeti meg átengedett személyi jövedelemadó és jövedelemdifferenciálódás mérséklése címén. A támogatás a központi költségvetés 3. számú mellékletének egyes jogcímeihez kapcsolva normatívan, lakosságszám arányosan és in tézményi ellátottak után illeti meg a települési önkormányzatokat. A jövedelemkülönbség mérséklési támogatás alapelve és mechanizmusa változatlan marad. Az iparûzési adóerõ képesség a költségvetési évben a települési önkormányzat iparûzési adóelõlegét meghatározó adóalap 1,4 % -a. Az iparûzési adóerõ képesség számítási módját és a helyi önkormányzatokat megilletõ személyi jövedelemadó megosztásának részlet es szabályait a költségvetési törvény 4.számú melléklete tartalmazza.

• A gépjármûadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény alapján a belföldi gépjármûvek után a települési önkormányzat által beszedett adó 100% -a az önkormányzatot illeti meg. • A termõföld bérbeadásából származó jövedelem utáni – a települési önkormányzatok által beszedett – személyi jövedelemadó 100%-a a földterület fekvése szerinti települési önkormányzatot illeti meg. • A települési önkormányzat jegyzõje által, külön jogszabályban meghatározott esetben jogerõsen kiszabott környezetvédelmi bírság teljes összege, a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelõség által a települési önkormányzat területén jogerõsen kiszabott és abból befolyt környezetvédelmi bírságok összegének 30%-a az illetékes települési önkormányzatot illeti meg. • A szabálysértési pénz- és helyszíni bírságból származó, önkormányzati költségvetési elszámolási számlára vagy annak alszámlájára érkezett bevétel 100%-a – függetlenül a jogerõs kiszabást végzõ szervtõl – az önkormányzatot illeti meg. A szabálysértési pénz- és helyszíni bírság végrehajtását kérõ szerv költségminimum megelõlegezésére nem köteles. Kérem a Tisztelt Képviselõ Testületet, hogy az elõterjesztésben foglaltak alapján fogadja el Kalocsa Város 2009. évi k öltségvetési koncepcióját.

Kalocsa 2008. november 20.

Török Gusztáv Andor polgármester

95

96 Határozati javaslat a 2009. évi költségvetési koncepcióhoz Kalocsa Város Önkormányzata Képviselõ Testülete megtárgyalta az önkormányzat 2009. évi költségvetési koncepciójáról szóló elõterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 6. Tájékoztató jelleggel tudomásul veszi a Kormány elõterjesztésében szereplõ központi szabályozók alapul vételével meghatározott támogatási összegeket. Tudomásul veszi, hogy a jele nlegi változó helyzetben a szabályozók is folyamatosan változnak, a végleges mutatók a költségvetési rendeletben kerülnek meghatározásra. • • •

Felkéri a polgármestert, hogy az á llami költségvetés elfogadását követõen határozza meg a központi szabályozóktól, v alamint az egyéb törvénymódosításoktól függõ bevételi forrásokat. Az intézményekkel folyatatott költségvetési egyeztetõ tárgyalások során pontosítsa az intézményi saját bevételeket. A szigorú költségvetési gazdálkodás érdekében szankciókat alkalmazzon. A 2008. évi teljesítési adatok és a jóváhagyott törvénymódosítások alapul vételével végezzen számításokat az adó és egyéb saját bevételek 2009. évi összegére vonatkozóan.

7. A 2009. évi költségvetési tervezés alapelveit az alábbiakban határozza meg. • • •

• • • • •

A felada tok rangsorolá sánál a kötelezõ és önként vállalt feladatok ellátását végzõ intézmények mûködõképességének megtartását tekinti elsõdleges feladatának . A feladatellátáshoz szükséges intézményhálózatot - az Ötv-ben biztosított változtatások lehetõségének figyelembe vétel e mellett - fenn kívánja tartani. Fõ szempontként kell érvényesülni az ésszerû, takarékos gaz dálkodás megvalósításának (úg y a dologi, mint a mu nkaerõ és bérgazdálkodást figyelembe véve), a saját bevételi források maradéktalan feltárásának és a pályázati lehetõségek teljes körû kihasználásának. A költségvetési hiány csökkentése és a pénzügyi helyzet stabilitása érdekében rangsorolni kell a beruházásokat, elsõbbséget biztosítva a folyamatban lévõ, illetve a már döntéssel rendelkezõ beruházásoknak. Továbbra is kiemelten kell kezelni az alapfeladatok ellátásához nem szükséges önkormányzati ingatlanok értékesítését, egyéb vállalkozási célú hasznosítását. Folyamatosan vizsgálni kell az intézmények gazdaságosabb mûködtetési lehetõségeit. A törvényi változt atásokra figyelemmel a Kórház és Rendelõintézet mûködését és szervezetét folyamatosan vizsgálni kell, és folytatni kell a szükséges módosításokat. A kisebbségi önkormányzatok vonatkozásában továbbra is az elõzõ években alkalmazott támogatási elveket kell folytatni, miszerint a központi költségvetésbõl kapott támogatási összeggel azonos összegû támogatást nyújt az önkormányzat mindkét kisebbségi önkormányzat részére.

96

97 8. Mûködési költségvetés tervezése • •

• •

• •

•

• • • • • • • •

A személyi juttatások elõirányzatának tervezése a koráb bi évek gyakorlata szerint történjen a közalkalmazotti bértábla és a közalkalmazotti törvényben foglaltak figyelembe vételével. A személyi juttatások elõirányzatának tervezése a jóváhagyott és a ténylegesen foglalkoztatott dolgozói létszám alapján történj en. Az alapbéren, bérpótlékon túl a vidékrõl bejáró fõfoglalkozású dolgozók útiköltség térítése és a távolléti díj összege épüljön bele az alap elõirányzatba. Az intézmények költségvetésében továbbra is céljellegû elõirányzatként szerepeljenek a törvényi kötelezettségbõl adódó egyszeri jellegû kifizetések. Felhasználásukról az intézmény köteles elszámolni. A köztisztviselõk és választott vezetõk esetén a Ktv. és a Polgármesteri Hivatal köztisztviselõit megilletõ juttatásokról és támogatásokról szóló helyi rendeletek, és a várható törvénymódosítások figyelembe vételével kell a személyi juttatásokat tervezni. A munkaadókat terhelõ járulékok tervezése a jogszabályi elõírások figyelembe vételével történjen. A szigorúbb és ellenõrizhetõbb bérgazdálkodás érde kében az intézmények 2009. évre becsült személyi juttatások és járulékainak költségkeretébõl 15 % a 2008. évi költségvetési rendelettel egyezõen – ismét központi alapban kerüljön tervezésre. A központilag kezelt elõirányzatokból (a döntési hatáskörrel r endelkezõ megelõzõ döntése alapján) az ellátandó (ellátott) többletfeladatokhoz (tételes elszámolással alátámasztva) igényelhetnek többlettámogatást év közben és év végén az intézmények. A dologi kiadások elõirányzata az élelmezési normaemelések hatásával emelkedhet a bevételi elõirányzatok egyidejû emelése mellett. (térítési díjak, intézményi ellátási díjak stb.) Az in tézmények fennta rtási, karbantartási költsége, valamint az inflációs keret továbbra is központosított elõirányzatként szerepeljen. Az intézmények jóváhagyott költségvetésének dologi kiadásaiból 1 %, továbbá a szakképzést folytató intézmények dologi kiadásainak 10 % -a központi keretként kerüljön megtervezésre. A rezsiköltségek elõirányzatát a 2008. évi tényleges felhasználások naturális adatai és a 2009. évre tervezett közüzemi díjak alapul vételével kell meghatározni. Az egyéb dologi kiadások tervezése az intézményben ellátott gyermeklétszám és az intézményi sajátosságok figyelembe vételével történjen. A tanulók pénzbeli juttatása, és a pé nzeszközátadás a jogszabályi elõírásokon túl ne emelkedjen a 2008. évihez viszonyítva. A 6. osztályos tanulók tanulmányi kirándulását 2009. -ben is tervezni kell a központi keretek között. A szociális és segélyezési feladatok elõirányzatának tervezése – az érvényes jogszabályi rendelkezések és a helyi ren deletek alapul vételével – a tényleges ellátotti létszám alapján történjen. A szociális célú kiadások között tervezett lakásfenntartási támogatásból kell biztosítani a nyugdíjasok karácsonyi és húsvéti en ergiaköltség támogatását is.

97

98

•

A szociális juttatások összességében vagy egyes részeiben a költségvetés lehetõségétõl függõen emelkedhetnek Központilag kerüljenek megtervezésre a korábbi évek kötelezettségvállalásai, és a központilag kezelt intézményi kiadások, hatáskörök megjelölésével

9. Fejlesztések, felújítások tervezése A Képviselõ Testület • egyetért a 2008. évben jóváhagyott, illetve megkezdett beruházások folytatásával. • A folyamatban lévõ beruházásokat követõen különbözõ pályázati forrásokból támogatott, új beruházási célok meg valósítását támogatja bizottsági vélemény alapján. • A többi beruházás fontossági sorrendjét a szakmai bizottság rangsorolja. • Az új, induló beruházások megvalósítása – a bevételek teljesítése függvényében – külön döntés alapján történjen. • A hitel és kamat törlesztések teljesítését a szerzõdésben foglaltak szerint biztosítja • A lakásépítõk és vásárlók támogatását a tényleges igényeknek megfelelõen javasolja tervezni. 10. Tartalékok •

A gazdálkodás biztonsága érdekében, az elõre nem tervezhetõ feladatok finanszírozásához – amennyiben a várható forrás ezt lehetõvé teszi – általános tartalék képzését támogatja.

A Képviselõ Testület felkéri a Polgármestert, hogy a koncepcióban foglaltak figyelembe vételével készítsen javaslatot a bizottsági költségvetési tárgyaláso k fõbb irányelveire. A költségvetési tárgyalásokat követõen a bizottsági véleményekkel kiegészített tervjavaslatot és az errõl szóló rendelet tervezetet terjessze a Képviselõ Testület elé a törvényben meghatározott határidõ betartásával. Az önkormányzat költségvetési re ndelete elfogadásáig – 2009. évben – a gazdálkodás vitelére a 2008. évben elfogadott szabályok az irányadóak.

Határidõ: folyamatos Felelõs: Török Gusztáv Andor polgármester Kalocsa, 2008. november 20. (Török Gusztáv Andor) polgármester 98

99 TÖRÖK ENDRE ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELÕTÕL ELÕTERJESZTÉS Kalocsa Város Önkormányzata Képviselõ -testületének 2008. november 27 -i ülésére Tárgy: Indítvány a 2009. évi költsé gvetési k oncepcióhoz A 2009. évi költségvetési törvényjavaslat e gyértelmûvé teszi, hogy a város fejlõdési lehetõségei beszûkültek, a központi költségvetésbõl 3 -5 %-kal nominál értékben kevesebb lesz biztosítva, mint a 2008 -as évre. Kevesebb jut a mûködési költségek biztosítására és a fejlesztések megvalósítására. Szüks éges a forrás oldalon a saját bevételek növelése és ezzel párhuzamosan racionális költséggazdálkodás. Bevétel (azok nem rangsorolva) -

-

KalocsaKOM Kft. üzemeltetésében mûködõ szélessávú Internet és egyéb szolgáltatásra alkalmas hálózatra történõ kalocsai la kások rákötésének soronkívüli bõvítése (a bevétel és a haszon nem a konkurens kábelhálózaton jelenik meg). Keresni a gazdasági (üzleti) lehetõséget, bekapcsolva a Kommunális Intézményt a Homokhátsági Regionális Szilárdhulladék Kezelési Konzorciumba. Kommun ális Üzem virágkertészet bõvítése, saját üzletek kiépítése. Diákfarm mûködésének átalakítása (pl.: biofarm). Önkormányzati tulajdonban lévõ termõföld saját használata.

Költség megtakarítás -

Energetikus felvétele, vagy a feladat kiadása a témában tapasztal attal rendelkezõ vállalkozásnak, mely 5 -25 % á ram, gáz, víz megtakarítást eredménye z. A megtakarításban érdekeltté kell tenni az intézményeket úgy, hogy a megtakarítás 30 %-a náluk marad (50 % dologi kiadásra és fejlesztésre, 50 % személyi juttatásra). A fennmara dó 70 % a központi költségve tésben marad.

A világgazdasági és pénzügyi válság városunkat sem kerüli el, várható a város gazdasági egységeinek gyengülése, létszámleépítés, munkahelyek megszûnése. Különösen nehéz helyzetbe kerüln ek a város kiskereskedõi és termelõ vállalatai (most is irreálisan kevés a város termelõüzemeiben foglalkoztatottak száma). Az önkormányzat lehetõségei korlátozottak, de meg kell nézni, hol és miben tud segíteni a felvetett problémán. Az iparûzési adó összefügg a vállalkozás g azdálkodásával, az építményadó csak részben, mert az utóbbi egy állandó költség és bevétel csökkenés esetén is konstans, és vezethet a cég ellehetetlenüléséhez. Indokolt a kiskereskedõk és a termelõ egységek építményadójának 2009. évi 50 %-os csökkentése. Pályázatnál, versenytárgyalásnál hasonló összegû ajánlatnál a helyi kivitelezõk elsõbbséget élvezzenek. A városi intézmények beszerzése azonos áraknál a helyi kiskereskedõknél történjen. Ez munkahelyek megtartását eredményezi. Kalocsa, 2008. november 24. (Török Endre)

99

Jegyzõkönyv-hitelesítõnek Dr. Deák Zoltán és Kapitány Julianna képviselõket javasolja

Recommend Documents