JAARVERSLAG STICHTING RIJPICKERWAARD 2014
INHOUDSOPGAVE Blz. 1
INLEIDING
1
2
BESTUURLIJK VERSLAG
2
3
FINANCIEEL VERSLAG 3.1 Financieel overzicht 3.1.1 Inkomsten 3.1.2 Uitgaven 3.1.3 Debiteuren en crediteuren 2013 3.1.4 Nog te verwachten debiteuren en crediteuren 2014 3.1.5 Balans 3.1.6 Investering en afschrijving overzicht 3.1.7 Vermogen genoemd in jaarverslag 3.1.8 Vermogen gebaseerd op afschrijving over 10 jaar 3.2 Toelichting bij het financiële overzicht 2014
3 3 3 4 5 5 6 6 8 8 8
4
CIJFERS ASIEL EN PENSION
9
5
BESTUUR, PERSONEEL EN VRIJWILLIGERS 5.1 Bestuur 5.2 Personeel 5.3 Vrijwilligers
COLOFON
11 11 11 11 12
1
INLEIDING Hierbij bieden wij u het jaarverslag 2014 aan van de Stichting Rijpickerwaard, dierenasiel en –pension voor honden en katten. In hoofdstuk 2 is het bestuurlijke verslag opgenomen. In hoofdstuk 3 kunt u het financiële verslag vinden. Hoofdstuk 4 geeft het aantal dieren weer, dat in 2014 op de Rijpickerwaard verbleef. Tenslotte is in hoofdstuk 5 de samenstelling van bestuur, personeel en vrijwilligers weergegeven.
Snoopy is een lieve druktemaker die ondanks haar 10 jarige leeftijd nog heel graag speelt. Ze zit helaas al sinds juli 2014 bij ons. Snoopy gaat graag buiten de boel verkennen. Gezien haar wat ruwe speelgedrag plaatsen we haar liever niet bij kleine kinderen. Snoopy is een hond gewend, met andere katten heeft zij niet zoveel. Een leuke kat voor mensen die wel van karakter houden.
De tienjarige Daisy heeft niet veel geluk in haar leven. Ze zit nu voor de tweede keer in het asiel. Geheel buiten haar schuld om, omdat haar baas is overleden. Daisy is een vriendelijke hond, die goed met andere honden en ook met katten kan opschieten. Hoe zij met kinderen omgaat is niet bekend, maar ook daar verwachten wij niet al teveel problemen mee. Daisy kan tegen autorijden en kan goed een paar uurtjes alleen thuis zijn. Zij zoekt nu een forever home waar zij haar oude dag mag slijten.
Stichting Rijpickerwaard
Jaarverslag SRW 2014 -1-
2
BESTUURLIJK VERSLAG 2014 was voor de stichting Rijpickerwaard een lastig en druk jaar. Een lastig jaar omdat de financiële crisis nog steeds merkbaar was. Het was dan ook noodzakelijk goed op de kosten te blijven letten omdat de inkomsten achterbleven in vergelijking met andere jaren. Investeringen hebben we tot een minimum moet beperken of vooruit moeten schuiven. Dit hebben we gelukkig kunnen doen zonder aan de kwaliteit te tornen. Het heeft er toe bijgedragen dat we beperkt op ons eigen vermogen hebben ingeteerd Gelukkig zien we een aantal lichtpuntjes verschijnen aan het begin van 2015. Er ontstaan mogelijkheden om voorzichtig aan vooruitgeschoven zaken weer aan te pakken, zodat wij in staat zijn de continuïteit en de kwaliteit te blijven waarborgen. Daarnaast hebben onze donateurs en sponsoren geholpen om de noodzakelijke zaken zoals onderhoud e.d. te kunnen uitvoeren. 2014 was een druk jaar door het regelen van allerlei kostenbesparende maatregelen en een door een extra inspanning van onze medewerkers en vrijwilligers, vooral in drukke periodes. Het Dierenuitvaart Centrum is bijna klaar; de verwachte officiële opening is 30 mei. Het gebouw ziet er heel mooi uit en ook het interieur voldoet volledig aan onze verwachtingen. We krijgen dan ook veel positieve reacties. Namens het bestuur willen wij alle mensen en organisaties die de Stichting Rijpickerwaard op verschillende manieren hebben ondersteund, heel hartelijk danken en wij hopen te kunnen rekenen op uw steun in de toekomst. Bestuur van de Stichting Rijpickerwaard, april 2015
Stichting Rijpickerwaard
Jaarverslag SRW 2014 -2-
3
FINANCIEEL VERSLAG
3.1
Financieel overzicht
3.1.1
Inkomsten Omschrijving
2014
2015
Begroot
Werkelijk
Begroot
€
€
€
Kas 01-01-2014
54,29
Giro
1.326,82
Bank
34.632,71
Giro pension
2.551,71
Debiteuren
173
172,99
9.428
0
0
0
2.111
2.111,16
2.125
300
-395,31
500
Afstand kat
2.500
1.273,00
1.200
Afstand hond
1.600
1.375,00
1.300
Plaatsing kat
12.000
11.187,00
11.000
3.400
2.666,60
2.500
Retour eigenaar kat
600
376,00
300
Retour eigenaar hond
130
277,00
300
Waarborgsom Huur bewoners Rente / kosten bank
Plaatsing hond
Pension kat Pension hond
84.000
81.582,00
90.000
185.000
179.583,65
190.000
Collectes
0
0
0
Donateurs
8.800
8.566,94
8.500
Giften
9.800
9.619,01
9.700
0
0
0
Sponsorgelden
3.200
2.179,52
2.200
Verkoop kleine zaken
4.300
4.849,14
4.800
Bijdrage dierenbescherming
Vergoeding gemeente Nieuwegein Vergoeding gemeente IJsselstein Vergoeding gemeente Lopik
0
0
0
11.485
11.485,00
11.485
4.650
0
4.650
0
-5,00
0
334.049
355.470,23
349.988
Borg mandjes e.d.
TOTAAL
Stichting Rijpickerwaard
Jaarverslag SRW 2014 -3-
3.1.2
Uitgaven Omschrijving
Crediteuren
2014
2015
Begroot
Werkelijk
Begroot
€
€
€
36.596
23.596,25
39.286
Verbouwing bedrijf
0
6.701,67
4.000
Groot onderhoud bedrijf
0
0
0
Verbouwing woonhuis
0
0
0
Inventaris groot
0
0
0
BTW te betalen
28.000
29.320,00
32.000
Onderhoud, reparatie bedrijf
12.000
7.058,11
7.000
Gas en water
11.000
13.058,55
13.000
Elektriciteit
6.000
7.351,39
7.000
Huisvuil
4.000
2.650,71
2.700
Verzekeringen
5.400
5.876,48
5.900
Belastingen
1.300
2.225,24
2.000
Inventaris klein
2.000
1.388,54
1.400
Telefoon
1.100
1.783,29
1.600
Kantoorbenodigdheden
3.000
4.454,86
3.000
0
0
0
1.200
896,00
900
Kopiëren Porto kosten Publicaties, P.R.
1.500
1.148,22
1.200
160.000
172.006,36
177.000
Reis- en onkosten vrijwilligers
17.000
16.517,17
17.000
Diversen
15.000
17.265,92
15.000
Voeding dieren
14.000
15.510,19
16.000
0
-40
0
14.000
6.921,52
19.000
120
562,87
500
0
0
Personeel
Dierenambulance Dierenarts Tatoeage en chippen DUC IJsselstein Kas verschil
-23,77 327,77
Kas 01-01-2015
4.742,72
Giro
4.088,18
Bank
10.081,99
Giro pension 333.216
355.470,23
365.486
TOTAAL
Stichting Rijpickerwaard
Jaarverslag SRW 2014 -4-
3.1.3
Debiteuren en crediteuren 2013 Inkomsten Debiteuren
€
Huur bewoners
172,99
TOTAAL
172,99
Uitgaven Crediteuren
€
BTW te betalen
8.655,00
Rente, kosten bank
97,85
Personeel
4.843,40
Dierenarts
10.000
TOTAAL
3.1.4
23.596,25
Nog te verwachten debiteuren en crediteuren 2014 Inkomsten Debiteuren
€
Gas en water
300
Vergoeding Lopik
4.650
Teruggave energiebelasting
4.478
TOTAAL
9.428,00
Uitgaven Crediteuren
€
B.T.W. te betalen
7.866,00
Dierenarts
25.500,00
Rente, kosten bank
112,69
Personeel
5.169,42
Reis kosten en onkosten vrijwilligers
637,76
TOTAAL
39.285,87
Stichting Rijpickerwaard
Jaarverslag SRW 2014 -5-
3.1.5
Balans Jaar
01-01-2010
01-01-2011
01-01-2012
01-01-2013
01-01-2014
01-01-2015
Bezittingen in € Kas, giro, spaarrekening
15.574,03
2.318,70
24.515,62
4.528,64
1.381,11
15.152,48
Bank
94.533,79
65.614,10
33.049,98
32.085,00
34.632,71
4.088,18
0,45
0,45
0,45
0,45
0,45
0,45
Grondaankoop
0
0
0
11.046,00
11.046,00
11.046,00
Waarborgsom
0
0
0
0
0
0
14.866,24
15.961,14
17.786,14
14.886,24
172,99
9.428
24.940,11
27.551,50
19.242,78
14.542,06
23.596,25
39.285,87
100.054,40
56.342,89
56.109,41
48.004,27
23.637,01
429,24
Boerderij
Debiteuren Schulden in € Crediteuren TOTAAL
Opmerkingen: - Totaal 2013: gecorrigeerd met werkelijke cijfers. - Totaal 2014: verwachting. 3.1.6
Investering en afschrijving overzicht Verbouwing bedrijf Jaar van
Bedrag
Investering
Boekjaar
Boekjaar
Boekjaar
Boekjaar
Boekjaar
Boekjaar
2009 in €
2010 in €
2011 in €
2012 in €
2013 in €
2014 in €
2005
23.811
11.906
9.524
7.143
4.762
2.381
2006
0
0
0
0
0
0
0
2007
7.104
4.973
4.262
3.552
2.842
2.131
1.421
2008
2.900
2.320
2.030
1.740
1.450
1.160
870
2009
0
0
0
0
0
0
0
2010
0
0
0
0
0
0
0
2011
0
0
0
0
0
0
0
2012
0
0
0
0
0
0
0
2013
7.962
0
0
0
0
7.166
6.370
2014
6.701
0
0
0
0
Stichting Rijpickerwaard
0
6.031
Jaarverslag SRW 2014 -6-
Groot onderhoud bedrijf Jaar van
Bedrag
Investering
Boekjaar
Boekjaar
Boekjaar
Boekjaar
Boekjaar
Boekjaar
2009 in €
2010 in €
2011 in €
2012 in €
2013 in €
2014 in € 0
2005
0
0
0
0
0
0
2006
0
0
0
0
0
0
0
2007
4.695
3.287
2.817
2.348
1.878
1.878
1.409
2008
0
0
0
0
0
0
0
2009
30.125
27.113
24.100
21.088
18.075
18.075
15.063
2010
0
0
0
0
0
0
0
2011
0
0
0
0
0
0
0
2012
0
0
0
0
0
0
0
2013
0
0
0
0
0
0
0
2014
0
0
0
0
0
0
0
Verbouwing woonhuis Jaar van
Bedrag
Investering
Boekjaar
Boekjaar
Boekjaar
Boekjaar
Boekjaar
Boekjaar
2009 in €
2010 in €
2011 in €
2012 in €
2013 in €
2014 in €
2005
0
0
0
0
0
0
0
2006
0
0
0
0
0
0
0
2007
0
0
0
0
0
0
0
2008
0
0
0
0
0
0
0
2009
0
0
0
0
0
0
0
2010
0
0
0
0
0
0
0
2011
0
0
0
0
0
0
0
2012
0
0
0
0
0
0
0
2013
0
0
0
0
0
0
0
2014
0
0
0
0
0
0
0
Inventaris groot Jaar van
Bedrag
Boekjaar
Investering
Boekjaar
2009 in €
Boekjaar
2010 in €
Boekjaar
2011 in €
Boekjaar
2012 in €
Boekjaar
2013 in €
2014 in €
2005
0
0
0
0
0
0
0
2006
0
0
0
0
0
0
0
2007
0
0
0
0
0
0
0
2008
0
0
0
0
0
0
0
2009
0
0
0
0
0
0
0
2010
0
0
0
0
0
0
0
2011
0
0
0
0
0
0
0
2012
0
0
0
0
0
0
0
2013
0
0
0
0
0
0
0
2014
0
0
0
0
0
0
0
Stichting Rijpickerwaard
Jaarverslag SRW 2014 -7-
3.1.7
Vermogen genoemd in jaarverslag Boekjaar 2009
Boekjaar 2010
Boekjaar 2011
Boekjaar 2012
Boekjaar 2013
Boekjaar 2014 in
in €
in €
in €
in €
in €
€
100.054
3.1.8
56.343
48.004
23.637
429
Vermogen gebaseerd op afschrijving over 10 jaar Boekjaar 2009 in
Boekjaar 2010 in
Boekjaar 2011 in
Boekjaar 2012 in
Boekjaar 2013 in
Boekjaar 2014 in
€
€
€
€
€
€
142.271
3.2
56.109
103.950
94.393
78.218
56.428
31.592
Toelichting bij het financiële overzicht 2014 De totale inkomsten uit plaatsing, afstand en retour eigenaar van asieldieren gaf dit jaar een kleine daling. Van €19.870,- (2013) naar €17.150,- (2014). De pensioninkomsten van honden en katten gaf dit jaar een lichte stijging van €258.200 (2013) naar €261.000,- (2014). De opvangvergoeding van de gemeenten (IJsselstein, en Lopik ) is gelijk gebleven: € 16.130,-. Ook dit jaar hebben we geld mogen ontvangen van onze donateurs en van onze vaste sponsor. De totale opbrengst van de giften en donaties is gedaald, van €21.700,- naar € 20.360,-. De donaties zelf zijn nagenoeg gelijk gebleven (€ 8.650,- naar € 8.560,-). De ontvangen rente minus de transactiekosten bij de bank gaven dit jaar een negatief bedrag van -€ 510,-. De post personeel is nagenoeg gelijk gebleven, van € 170.600,- naar € 177.200,Dit jaar zijn er geen uitgaven geboekt voor DUC IJsselstein (Dieren Uitvaart Centrum IJsselstein). Als we naar het totale financiële plaatje over 2014 kijken, zien we dat de inkomsten en de uitgaven afgelopen jaar dichter bij elkaar zijn gekomen (inkomsten 2014 €326.200 en uitgaven 2014 €335.900,-). De balanscijfers zijn vertekend doordat we nog nota's van onze dierenarts hebben gekregen over 2012 en 2013. Als we hier rekening mee houden, hebben we in 2013 circa € 33.850,- ingeteerd en voor 2014 is dit circa € 7300,Gelukkig is het interen op het eigen vermogen verminderd en zijn we voorzichtig positief voor 2015. Dit is mede gebaseerd op de verwachte extra pensioninkomsten die we de eerste maanden van 2015 zien. We hebben een omzetstijging van 20%. Daarnaast verwachten we ook een groei van de pensioninkomsten door onze samenwerking met "Huisdier op vakantie" (www.huisdieropvakantie.nl).
Stichting Rijpickerwaard
Jaarverslag SRW 2014 -8-
4
CIJFERS ASIEL EN PENSION Opvangcijfers Binnengekomen
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Honden Zwerf
50
79
55
60
16
25
Afstand
43
29
32
31
27
16
Retour SRW
16
13
5
4
7
4
0
0
0
0
0
0
Dierenbescherming Katten Zwerf
197
218
155
201
107
97
Afstand
48
69
59
50
42
23
Retour SRW
23
25
22
12
15
12
0
0
0
11
10
11
377
433
328
369
224
188
Dierenbescherming TOTAAL
Wat ermee is gedaan
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Honden Retour eigenaar
40
54
40
45
19
24
Nieuwe eigenaar
64
55
50
48
32
25
Euthanasie/overleden
2
2
2
0
3
1
Anders
0
2
1
0
1
0
Katten Retour eigenaar
42
33
39
33
27
11
Nieuwe eigenaar
231
219
198
231
135
125
Euthanasie/overleden
6
7
7
8
7
7
Retour vrijheid
2
7
3
6
7
4
387
379
340
371
231
197
TOTAAL
Percentage
2009
2010
2011
2012
2013
2014
euthanasie/dood Honden
1,8
1,7
2,2
0,0
6.0
2,2
Katten
2,2
2,2
3,0
2,9
4.0
4,9
TOTAAL
2,1
2,1
2,7
2,2
4.5
4,3
Stichting Rijpickerwaard
Jaarverslag SRW 2014 -9-
Opvangdagen
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Honden Zwerf
628
1.343
628
902
987
617
1.836
1.323
1.119
1.135
929
1.333
785
1.083
553
189
590
362
0
0
0
0
0
0
Zwerf
8.935
10.750
7.466
10.182
4.967
5.268
Afstand
1.941
4.461
2.886
2.867
2.455
1.917
902
1.124
899
498
858
654
0
0
0
211
527
486
15.027
20.084
13.551
15.984
11.313
10.637
Afstand Retour SRW Dieren bes. /uitwisseling Katten
Retour SRW Dieren bes. /uitwisseling TOTAAL
Pensiondagen
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Honden
17.915
16.815
17.756
16.828
16.153
16.147
Katten
9.874
9.774
9.946
10.373
9.964
10.109
27.789
26.589
27.702
27.201
26.117
26.256
TOTAAL
Gemiddelde
2009
2010
2011
2012
2013
2014
bezettingsgraad per dag Honden
57,8
56,3
54,9
52,2
51,1
50,6
Katten
59,2
71,5
58,1
66,1
51,4
50,5
Gemiddeld
2009
2010
2011
2012
2013
2014
pensionaandeel in % 64,9
Gemiddeld verblijf in
2009
57,0
2010
67,2
2011
63,0
2012
69,8
2013
71,2
2014
dagen Honden Zwerf
12,6
17,0
11,4
15
61,7
24,7
Afstand+retour
44,4
57,3
45,2
37,8
44,7
84,8
0
0
0
0
0
0
45,4
49,3
48,2
50,7
46,4
54,3
40
59,4
46,7
54,3
58,1
73,5
0
0
0
19,2
52,7
44,2
Dieren bes. /uitwisseling Katten Zwerf Afstand+retour Dieren bes. /uitwisseling
Stichting Rijpickerwaard
Jaarverslag SRW 2014 - 10 -
5
BESTUUR, PERSONEEL EN VRIJWILLIGERS
5.1
Bestuur Voorzitter Penningmeester Secretaris Lid
5.2
Personeel Beheerder Coördinator bedrijfsvoering Dierverzorgsters Dierenarts Onderhoud
5.3
Ton van Genderen Hans van den Heuvel Renée Zijlstra Lex Beauchampet
Wim Hagenaar Karin Spies Ria Verheul, Hanneke van Eemeren, Melissa de Wolff Dierenkliniek IJsselstein Appie van Soest
Vrijwilligers Sascha Belo
Fred Fels
Priscilla v.d. Berg Marion v.d. Brink
Fabiola Fontaine Sandra Geurtsen
Wil Brouwer Tina Dijkman
Wilma Geurtsen Sonia Gianni
Marriët van Dorrestein Tonny Dusamos
Mariska de Haas Carin Heidstra
Paul Duyvesteyn Andrieke de Jong
Barbara de Jong Kees van der Mark
Sanne Kers Silvie Kooijman
Loes Mast Ineke Schuwer
Remco Slop Jan Snelder
Victor Veer Ramon Vermeulen
Appie van Soest Wouter Teekens
Eveline Wagendorp Henri de Wit
Adrie Westerop
Mike Makkink
Stichting Rijpickerwaard
Jaarverslag SRW 2014 - 11 -
COLOFON
Stichting Rijpickerwaard Oude Utrechtseweg 1 3402 ST IJsselstein Telefoon: 030-6888150 www.rijpickerwaard.nl e-mail:
[email protected] Bestuurssecretariaat: Oude Utrechtseweg 1 3402 ST IJsselstein Bank rekening: IBAN : NL82 RABO 0331 0936 26 Kamer van Koophandel: 4118 07 82
Stichting Rijpickerwaard
Jaarverslag SRW 2014 - 12 -
