JAARVERSLAG 2012 - 1
Soms is het enige wat een mens nodig heeft, een hand om vast te houden en een hart om te begrijpen...
JAARVERSLAG 2012 - 2
INHOUD
Voorwoord
3
DEEL 1: AANDACHTSPUNTEN VAN DE WERKING Gebruikersraad in 2012 De Wiek Strategie De Klimroos Verbeterproject VTO-Overzicht
5 8 10 12 15
DEEL 2: STATISTISCHE GEGEVENS
18
DEEL 3: FINANCIËLE GEGEVENS
28
JAARVERSLAG 2012 - 3
VOORWOORD
De Klimroos is sterk in sociaal ondernemen, nog voor deze term binnen het VAPH zijn ingang vond. In onze visie staan inclusie, actief burgerschap, empowerment van de persoon met een handicap en vraaggestuurde zorg expliciet vooraan en we zijn daar proactief mee aan de slag. Een reglementering bestond nog niet, toen we in 2007 De Open Poort realiseerden. We geloven en weten ondertussen uit ondervinding, dat dit soort inclusieve woonvorm de toekomst is en de best mogelijke woonoplossing voor heel veel personen met een handicap. De grote gebeurtenis in 2012 was voor De Klimroos uiteraard dan ook de start van De Wiek in Hamont op 1 november. Dit project getuigt ook weer van een mooie samenwerking tussen de stad Hamont, het CV Kempisch Tehuis en De Klimroos en tussen een aantal andere reguliere diensten. Dit unieke woonproject legt één van de schrijnende mankementen in het zorglandschap bloot, namelijk de discrepantie die er bestaat tussen (zware) zorgvragen en budgetten. De Wiek is een schitterend aangepast complex, super inclusief, waar mensen kunnen wonen in eigen ingerichte studio’s met een maximum aan privacy, met een veelvoud aan beschikbare m² in vergelijking met VIPA bouw, en zeker niet duurder dan de klassieke gesubsidieerde woonvormen. Kortom, voor velen een perfect antwoord op hun zorgvraag. De (persoonsvolgende) budgetten ontbreken echter, de wachtlijst groeit spijtig genoeg nog. Woonondersteuning, daar hebben wij voor gezorgd, maar voor de zorggarantie zijn personeelsmiddelen nodig en daar moet de overheid voor zorgen. Een jaarverslag kan nooit een volledig beeld geven. Enkele artikelen onderstrepen inhoudelijk onderwerpen die uitgediept werden, zoals de cognitieve benadering. Andere geven vooral cijfermatig enkele tendensen weer zoals ons stijgend aantal personeelsleden, de financiële toestand met een duidelijk negatief resultaat, volgens de verwachtingen… Enkele belangrijke zaken komen niet aan bod maar hebben toch een grote impact. Vliegden Noord werd volledig gerenoveerd: vernieuwd, moderner ingericht, praktischer ook, nog beter aangepast en veilig en met een groot dakraam waar het daglicht binnenkomt en waar we nu ook goed kunnen verluchten. We kregen bovendien een volledig groendak. Ook werd in 2012 een vriendenkring opgericht en ook het “slapende” Steunfonds werd gereactiveerd. De vriendenkring ontlast door hun inzet voor een stuk ons eigen personeel bij heel wat acties, en het Steunfonds engageert zich om extra gelden binnen te brengen. De reclamestickers van enkele firma’s op de bussen is hun eerste actie. Op de site van De Mistel is het dierentuintje gekomen dat vroeger op het terrein van het Revalidatie en MS centrum stond. Er is dus weer heel wat op de rails gezet en De Klimroos is hoog nodig toe aan een wat rustigere tijd, zonder bouwperikelen en uitbreiding, een tijd van consolideren en even in de breedte werken. Ging de druk in 2012 in crescendo omhoog, zo hoop ik dat die in 2013 geleidelijk naar beneden gaat. Het doel van al ons werk blijft de mensen die hun zorgvraag bij ons stellen een antwoord op maat bieden en hen gelukkig maken. Het belangrijkste instrument blijft hiervoor ons personeel. Deskundigheid en engagement stimuleren we via vorming en coaching. Gelukkig zijn voor onze bewoners is dikwijls afhankelijk van de kleine attenties die ze krijgen. Mensen met een groot hart die een bewoner kunnen laten lachen of een goed gevoel geven, die zijn op hun plaats in De Klimroos! Dit is moeilijk te vatten in woorden, vandaar ook heel wat foto’s in dit rapport.
Jos Steensels Directeur
JAARVERSLAG 2012 - 4
JAARVERSLAG 2012 - 5
GEBRUIKERSRAAD IN 2012 In De Klimroos bestaat de Gebruikersraad uit zorggebruikers, familieleden, een lid uit de Raad van Toezicht en de ombudsvrouw. Elke groep wordt vertegenwoordigd. De Gebruikersraad vergadert minstens 3 keer per jaar. Naar aanleiding van het nieuwe kwaliteitsdecreet kwamen er dit jaar tijdens de Gebruikersraad verschillende inhoudelijke thema’s aan bod. De leden van de Gebruikersraad Deelnemers Vliegden Noord Deelnemers Vliegden Oost Deelnemers De Open Poort Vertegenwoordigers vanuit De Mistel Ombudsvrouw Vertegenwoordiger Raad Van Toezicht Directeur Sociaal assistente
Ghislaine Vrijsen (voorzitter), Els Schetz Nellie Keeman Bart Bergerhof Stefanie Aerts, Christine Eijsen-Cuyvers Annie De Wachter Gaston Kuppens Jos Steensels Lieve Van de Broek
Vrijsen Ghislaine Voorzitter Gebruikersraad
KORTE WEERGAVE VAN DE BESPROKEN AGENDAPUNTEN IN 2012 1
BOUWWERKEN VAN DE KLIMROOS
Op 23 maart 2013 hield Vliegden Noord een opendeurdag om hun vernieuwde dagcentrum voor te stellen. Het dagcentrum lijkt voor de deelnemers groter, ook al is het nu opgedeeld in verschillende ruimtes (o.a. een aparte ruimte voor kiné). De koepel in het midden zorgt voor veel licht in het dagcentrum zelf. Dit wordt als aangenaam ervaren. Op 1 november 2012 is De Wiek, een splinternieuwe woonvorm te Hamont-Achel gestart. Het project is vergelijkbaar met De Open Poort. De bewoners huren een studio van het Kempisch Tehuis (Sociaal huisvestigingsmaatschappij). In het gebouw liggen 13 studio’s voor personen met een handicap. Er zijn geen andere diensten gehuisvest zoals in De Open Poort. 2
STRATEGIEKAART
Jasmien, de zorgcoördinator, heeft de strategiekaart van De Klimroos voorgesteld aan de Gebruikersraad. Deze bestaat uit 3 doelstellingen en 15 hefbomen. De 3 doelstellingen zijn: - Voldoende en gedifferentieerd aanbod voor onze doelgroep in de regio. - De kwaliteit van de zorg optimaliseren. - Een constructief en stimulerend personeelsbeleid. Enkele van de 15 hefbomen zijn: - Betere bekendheid en het maatschappelijk draagvlak vergroten. - Zorgvernieuwing in de werking integreren. - Tevreden zorggebruiker. - Goede medische zorg. - Medewerkers zijn geëngageerd en voelen zich verantwoordelijk. - Medewerkers krijgen de nodige ondersteuning.
JAARVERSLAG 2012 - 6
3
CHARTER EN PROTOL
Naar aanleiding van het nieuwe kwaliteitsdecreet van 4 februari 2012 werden de verblijfsovereenkomsten en Reglementen van Orde vervangen door Charters en Protocols. De belangrijkste wijzigingen werden overlopen en besproken. Dit werd goedgekeurd door de Gebruikersraad! 4
ABC-HANDELINGEN
Verpleegkundige handelingen mogen normaal enkel gebeuren door verpleegkundigen. Omdat het zoals in alle zorginstellingen in De Klimroos niet haalbaar is om voor elke verpleegkundige handeling een beroep te doen op een verpleegster, is er besloten een document op te maken met ABChandelingen, zodat ook de begeleiding enkele verpleegkundige handelingen kan uitvoeren. A-handelingen zijn handelingen die iedereen mag doen (vb. toezicht op ademhaling). B-handelingen zijn handelingen die iedereen mag doen na een vorming/opleiding (vb. Heimlich-manoeuvre). C-handelingen mogen enkel door verpleegkundigen worden uitgevoerd (vb. bloedonderzoek, een spuit geven). Het is belangrijk hier bewust mee om te gaan. Het gebeurt ook in samenspraak met de verpleging en de dokter. Na het overlopen van de verschillende handelingen werden de ABC-handelingen goedgekeurd door de Gebruikersraad! 5
VERBETERPROJECT 2012: COGNITIEVE BENADERING
Op 17 februari kregen alle personeelsleden van De Klimroos een opleiding over de cognitieve benadering bij personen met een NAH. De doelstellingen van deze benadering zijn het gedrag van de gebruiker beter begrijpen, mogelijkheden/beperkingen inschatten en voorspellen, advies kunnen geven op gebied van woonomgeving, dagbesteding,… Het vertrekpunt is: - Wat kan de persoon doen? - Wat wil de persoon doen? - Wat mag de persoon doen? Er zijn zes levels waar iemand zich op kan bevinden. Aan de hand van het level kunnen gedetailleerde beschrijvingen en adviezen worden gegeven over o.a. ADL, wonen, leervermogen en dagbesteding. Alle groepen werkten dit jaar rond die cognitieve benadering. Dit was voor alle groepen het verbeterproject van 2012. 6
WIJZIGING IN HANDELINGSPLAN
De lay-out van het handelingsplan werd aangepast. Het nieuwe handelingsplan is overzichtelijker. Tot nu werd er een algemene zorgbespreking georganiseerd binnen 2 jaar. Dit werd aangepast. Voor nieuwe zorggebruikers vindt er binnen het half jaar een bespreking plaats, nadien om de 3 jaar. Tenzij op aanvraag hier anders over beslist wordt. Dit wil niet zeggen dat de bewoners/deelnemers tussendoor niet besproken worden of dat het handelingsplan kan aangepast worden. Als de dossiers binnen de maand niet ondertekend terug aan de zorgcoördinator bezorgd worden, worden ze beschouwd als goedgekeurd. Dit werd aanvaard. 7
JAARVERSLAG EN FINANCIEEL VERSLAG
Het jaarverslag en financieel verslag werd overlopen en besproken. Er waren geen bemerkingen.
JAARVERSLAG 2012 - 7
8
NIET INDEXEREN VAN DE WERKINGSKOSTEN
De Vlaamse regering heeft opnieuw beslist om de werkingsmiddelen in de gehandicaptensector niet te indexeren. Dit gebeurde reeds een eerste keer op het einde van het jaar 2010 en werd niet doorgerekend aan de gebruikers. In maart 2012 gebeurde dit opnieuw en zou voor de tweede maal een minderinkomst van ca. 90.000 euro per gemiste indexsprong betekenen binnen heel de vzw Stijn. Bovendien dragen we dit mislopen bedrag jaar na jaar mee. Er werd beslist om deze tweede indexsprong door te rekenen vanaf 1 april 2012 aan de zorggebruikers. Dit werd goedgekeurd door de Gebruikersraad. Toen de Vlaamse regering voor de derde keer besliste om de werkingskosten niet te indexeren werd door de Raad van Bestuur voorgesteld om deze keer de helft door te rekenen aan de zorggebruikers. De andere helft zal door de voorziening gedragen worden. De Gebruikersraad had begrip voor dit standpunt en ging hiermee akkoord. 9
TEKST ‘SOLIDARITEIT IN EEN WERELD’
De tekst ‘solidariteit in een wereld’ werd overlopen en besproken. Solidariteit is een begrip dat in onze maatschappij steeds minder betekenis heeft, en ook in onze sector stevenen we af op allemaal persoonsgebonden budgetten. Vroeger hanteerden we als instelling makkelijk “de bluts en de buil” in globale solidariteit om de personeelsmiddelen te spreiden over de nodige zorgbehoeften van al onze bewoners/deelnemers. Dat gebeurde zelfs tussen instellingen van vzw Stijn. Op welke manier dit opnieuw kan ingevuld worden, is nog niet duidelijk. Een mogelijke oplossing zou kunnen zijn dat elke zorggebruiker wordt ingeschaald. Afhankelijk van de zorgzwaarte zal er een personeelsbudget gevraagd worden. De grote vraag blijft hoe we solidariteit een plaats kunnen geven en of mensen bereid gaan zijn om een stukje af te staan aan anderen die het financieel moeilijk hebben of te weinig middelen krijgen van het VAPH. Er wordt verder nagedacht… en naar oplossingen gezocht. 10
KLACHTENOVERZICHT
Een overzicht van de klachten en de oplossingen die hiervoor uit de bus kwamen, werden voorgesteld aan de Gebruikersraad. Er was 1 klacht Er waren 28 ongenoegens Er waren geen bemerkingen
Kampweek De Mistel
JAARVERSLAG 2012 - 8
DE WIEK Een geïntegreerd woonconcept 1
LOCATIE EN ACCOMMODATIE
Naar het goede voorbeeld van De Open Poort, ging De Klimroos opnieuw in zee met de sociale huisvestingsmaatschappij Kempisch Tehuis. De leemte aan opvang voor mensen met een niet aangeboren hersenletsel of een fysieke handicap bracht ons vlak bij het centrum van Hamont-Achel. De realisatie van 13 rolstoelvriendelijke appartementen, aangevuld met een eetruimte en een gemeenschappelijke ontmoetingsruimte is een feit. Alle ruimtes werden voorzien van oproepsystemen met heen- en weerspraak. Binnen deze ideale accommodatie staat De Klimroos in voor de permanente begeleiding van bewoners die behoren tot ons doelpubliek. 2
DE NAAM
Het hele project kreeg een nieuwe naam om verdere verwarring met de serviceflats ‘De Kempkens’ te vermijden. Zowel de buurt van het nieuwe project als het personeel van De Klimroos heeft gestemd om tot ‘De Wiek’ te komen. Deze verwijst naar de molen die er staat, maar ook naar de wiek van een kaars. Hier kan men enerzijds de link naar het kaarsenfabriek in Hamont terugvinden. Anderzijds staat ze voor De Klimroos ook zeker symbool voor de warmte en het vuur die zij in hun werking willen steken. 3
DE OPNAMEVOORWAARDEN
De kandidaten die zich vanuit ons doelpubliek aanbieden om in De Wiek te komen wonen dienen: Een zorgvraag te hebben die in overeenstemming is met de visie van De Klimroos. Zelfstandig een hulpoproep (eventueel via een aangepast oproepsysteem) te kunnen geven. Geen ernstige gedragsproblemen te vertonen. Een bijdrage te leveren in de personeelsvoorziening. Dit kan bijvoorbeeld door een persoonsvolgend budget of een pab, … Maar er zijn ook mensen die hiervoor verzekeringsmiddelen kunnen inbrengen. 10 van de 13 studio’s worden verhuurd binnen het sociaal huurbesluit. De bewoners die gebruik wensen te maken van deze plaatsen, dienen ingeschreven te zijn bij het Kempisch Tehuis en te beantwoorden aan de criteria van het sociaal huurbesluit. 4
DE VISIE
Elke dag opnieuw willen we samen met het team op zoek gaan naar een kwaliteitsvol antwoord op de meest diverse zorgvragen en situaties. Vanuit een coachend standpunt trachten we het denken en handelen van onze begeleiders vorm te geven opdat zij samen met onze bewoners op weg kunnen naar een aangepast, waardevol toekomstperspectief. De rode draad die we hier willen insteken is deze van het emancipatorisch denken. Streven naar inclusie is de basis die perfect aansluit bij dit type van woonsituatie. Al onze bewoners hebben het fundamenteel recht om, in de mate van het mogelijke, als een volwaardige burger deel te nemen aan onze maatschappij. Eigenaar van je eigen leven blijven en hier dus ook maximale inspraak in hebben is een principe dat heel evident lijkt, maar waar bij een doelpubliek met enige zorgafhankelijkheid, nog vaak veel te vlug aan wordt voorbijgegaan. Door middel van bewonersvergaderingen, het voortdurend in dialoog gaan met elke individuele bewoner, het doelgericht opstellen van een individueel zorgplan, zoeken we elke dag opnieuw naar goede zorg op maat.
JAARVERSLAG 2012 - 9
5
DE EXTERNE SAMENWERKINGSVERBANDEN
Om het leven van onze bewoners zo kwaliteitsvol als mogelijk vorm te geven, willen we niets liever dan ons te verankeren binnen het lokale, sociale leven in Hamont. Het is immers enkel in samenwerking met deze partners dat we onze bovenstaande doelstellingen kunnen realiseren. Enkele voorbeelden: We werken samen met de keuken van het Sint-Jan Berchmans bejaardentehuis waar we onze warme maaltijden verkrijgen. Op deze manier vermijden we de lange ritten naar dienstencentrum St.-Oda en kan ons personeel zich nog meer met directe en goede zorg bezig houden. We mogen aansluiten bij de activiteiten die vanuit dienstencentrum De Kring georganiseerd worden. We vonden een groepspraktijk van zelfstandige verpleging bereid om ’s morgens en ’s avonds te helpen om zowel de wassituaties te realiseren, alsook om de nodige medische zorgen te garanderen. Op deze manier zijn het altijd dezelfde mensen die onze bewoners tegenkomen binnen hun privacy en wordt de communicatie tussen ons personeel en deze verpleegkundigen vergemakkelijkt. De samenwerking met huisartsenpraktijk Maesveld om de hoek, garandeert een goede medische ondersteuning en opvolging. Zij komen indien nodig tot in De Wiek voor consultaties, maar bewoners die dit wensen, kunnen zelf naar de dokterspraktijk gaan die volledig toegankelijk is voor rolstoelgebruikers. De eerste integratie in de buurt verliep zeer gemoedelijk en constructief. Zo gaven we een rondleiding aan alle buurtbewoners die ons op hun beurt uitnodigden op hun jaarlijkse winterborrel. De contacten met de buurt proberen we op lange termijn warm te houden door actief te overleggen met de buurtvereniging. Samenwerking met de lokale apotheek. Het feit dat De Wiek vlakbij het centrum gelegen is, maakt het gemakkelijk voor onze bewoners om zich in het dagelijks levensritme te begeven. Gaan winkelen, naar de cinema gaan, deelnemen aan allerhande culturele activiteiten, iets gaan eten of drinken in de plaatselijke horeca,… Onze mensen maken op een heel spontane manier deel uit van het straatbeeld in Hamont.
Kerstfeest De Wiek
JAARVERSLAG 2012 - 10
STRATEGIE DE KLIMROOS JAAR 2012 Een strategiekaart is voor De Klimroos niets nieuws, hier werken we al verschillende jaren mee. Ons strategieplan omschrijft welke doelstellingen we willen bereiken en op welke manier we dit willen doen. Nieuw is het aspect van zelfevaluatie dat we koppelen aan onze strategiekaart. Het besluit van 4 februari 2011 betreffende de algemene erkenningsvoorwaarden en kwaliteitszorg stelt dat elke voorziening een procedure rond zelfevaluatie moet hebben. Dit is een nieuw aspect in het kwaliteitshandboek. De zelfevaluatie moet aantonen hoe de voorziening op systematische wijze gegevens over de kwaliteit van de zorg verzamelt en registreert. De voorziening moet eveneens beschrijven hoe ze die gegevens aanwendt om kwaliteitsdoelstellingen te formuleren en het stappenplan om deze doelstellingen te realiseren. De voorziening moet ook aantonen hoe en met welke frequentie geëvalueerd wordt, of de doelstellingen bereikt worden en welke de stappen zijn die ze onderneemt als de doelstellingen niet bereikt worden. Om deze zelfevaluatie vorm te geven, is beslist om te werken met onze strategiekaart: de Balans Score Card of afgekort BSC. Met dit instrument zijn we reeds jaren vertrouwd, en dit voldoet aan de voorwaarden voor de zelfevaluatie. Er gaat vijf jaar rond een strategiekaart gewerkt worden, waarbij het eerste jaar het ‘opstartjaar’ is (nu dus 2012) waarin de strategiekaart wordt opgesteld en de eerste meting plaatsvindt. Het laatste jaar is het ‘afrondingsjaar’ en vormt de opstap naar de nieuwe strategiekaart voor de volgende vijf jaren. Onze huidige strategiekaart omvat 3 belangrijke doelstellingen: 1. Kwaliteit van de zorg optimaliseren 2. Voldoende en gedifferentieerd aanbod voor onze doelgroep in de regio 3. Een constructief en stimulerend personeelsbeleid Hoe we deze doelstellingen willen bereiken, staat beschreven in 15 hefbomen. Elk jaar worden de prestatie van De Klimroos op alle hefbomen gescoord, en hieraan wordt een beoordeling gekoppeld (uitstekend, goed, voldoende of onvoldoende). Om evoluties van onze zelfevaluatie goed te kunnen opvolgen, kiezen we er ook voor om het jaarlijks overzicht van de beoordelingen op de hefbomen weer te geven in een tabel waar ook de komende jaren toegevoegd kunnen worden. Dit overzicht vindt u hieronder. Hefboom
score 2012
1. Goede medische zorg
uitstekend
2. Betere bekendheid en uitstekend maatschappelijk draagvlak vergroten 3. Proactief sociaal on- uitstekend dernemen
score 2013
score 2014
score 2015
score 2016
JAARVERSLAG 2012 - 11
Hefboom
score 2012
4. Medewerkers voelen Indicator 1: zich betrokken Goed Indicator 2: Goed 5. Medewerkers kunnen uitstekend competenties ontwikkelen 6. Medewerkers zijn ge- Goed ëngageerd en voelen zich verantwoordelijk. 7. Vrijwilligerswerk verder uitstekend uitbouwen 8. Medewerkers krijgen uitstekend de nodige ondersteuning 9. Leidinggevenden spe- uitstekend cifiek ondersteunen 10. Open communicatie en goede informatiedoorstroom 11. Bewust omgaan met overheids- en alternatieve middelen
voldoende
Indicator 1: uitstekend Indicator 2: goed 12. Een goed werkende Voldoende RVT en steunfonds 13. Inspraak in de vzw en uitstekend op lokaal en provinciaal vlak 14. Zorgvernieuwing in de Onvoldoende werking integreren.
3 daagse De Vliegden
score 2013
score 2014
score 2015
score 2016
JAARVERSLAG 2012 - 12
VERBETERPROJECT Cognitieve benadering 1
INLEIDING
Een niet-aangeboren hersenletsel gaat vaak gepaard met (al dan niet ernstige) cognitieve beperkingen. Het gedrag van mensen met cognitieve problemen begrijpen, is geen eenvoudig proces. In de dagdagelijkse werking wordt de begeleiding dan ook vaak geconfronteerd met volgende vragen of problemen: ‘Kan deze persoon dit wel of niet zelf’? ‘Hij kan dit zelf, maar wil dit niet’, ‘Ze spelen met mijn voeten’, ‘Kunnen we dit verwachten van hem/haar?’. We voelen dan ook een nood aan een eenvoudige manier om de aard en de ernst van cognitieve problemen in te schatten, het gedrag van zorggebruikers beter te begrijpen én de gepaste zorg te kunnen ontwikkelen. Door de kennismaking met het Cognitive Disabilities (-reconsidered) Model merkten we al snel dat dit model ons heel wat antwoorden kon bieden. Het model onderscheidt zes niveaus van cognitief functioneren. Voor elk van deze niveaus geeft het model antwoorden op vragen zoals: Wat kan een zorggebruikers die op dit niveau functioneert nog wel? Wat niet meer? Hoe kunnen we hem stimuleren? Hoeveel begeleiding moet er voorzien worden? Kan deze persoon nog zelfstandig zijn medicatie innemen? Is de zorggebruiker gebaat met een vast dagprogramma? Hoe zou dit programma er moeten uitzien? Kunnen we de persoon nog iets nieuws aanleren? Hoe moeten we dit aanpakken? Omdat we sterk geloven in de meerwaarde die dit model kan bieden in de dagdagelijkse werking, is dan ook beslist een jaar met heel De Klimroos rond deze cognitieve benadering te werken. 2
DOEL VERBETERPROJECT
We willen een cognitieve benadering gebaseerd op het Cognitive Disabilities (-reconsidered) Model implementeren binnen De Klimroos. De bedoeling is om op een andere manier naar zorggebruikers te kijken, waarbij we minder de nadruk leggen op cognitieve stoornissen op zich, maar eerder op de gevolgen ervan voor het dagelijks leven. Hierdoor hopen we meer zicht te krijgen op welke ondersteuning elke zorggebruiker nodig heeft, waardoor we zorg op maat kunnen bieden. Doelen: - De cognitieve benadering volgens het CDM wordt gedragen door de directie en de verschillende teams. - Alle personeelsleden denken na over zorggebruikers in termen van de CDM. - We willen duidelijker beeld krijgen van de mogelijkheden en beperkingen van de zorggebruikers op gebied van: o ADL o Woonomgeving o Dagbesteding o Leervermogen - We willen indien nodig de omgeving van de zorggebruikers kunnen aanpassen aan hun mogelijkheden en beperkingen. - We willen zinvolle richtlijnen en adviezen kunnen meegeven aan de context van de zorggebruikers, indien dit hen helpt om gedrag beter te begrijpen en er beter mee te kunnen omgaan.
JAARVERSLAG 2012 - 13
3
VERLOOP PROJECT
In februari 2012 volgden alle personeelsleden de basisopleiding van het CDM georganiseerd door SEN. Deze opleiding geeft de noodzakelijke basiskennis van het model om dit te kunnen toepassen. Nieuwe personeelsleden krijgen deze uitleg van de zorgcoördinator. Na de basisvorming konden de teams aan de slag met het model. In eerste instantie werden zorggebruikers ingeschaald waarbij men vaak op vragen stoot (bv. Mogen we dit wel verwachten? Kan hij eraan doen?). Later kwamen ook de andere zorggebruikers aan de beurt. Nadat de zorggebruiker is ingeschaald en dus het level bepaald is, kan een adviesfiche opgesteld worden. Hierin staan richtlijnen en adviezen de geïmplementeerd kunnen worden binnen de woonomgeving, ADL, leervermogen,… De inschaling en het opstellen van de adviesfiche gebeurt in overleg tussen de aandachtsbegeleider en de zorgcoördinator. In het begin van het project werd de inschaling op de teamvergadering overlopen en de adviesfiche later gelezen door de andere personeelsleden. Gaandeweg hebben we ervaren dat het beter is de inschaling op voorhand te doen en de adviesfiche te overlopen op de teamvergadering. De aandachtsbegeleider neemt dus de adviesfiche mee naar de vergadering, en geeft van hieruit handvaten aan alle collega’s. Er wordt getracht om elke teamvergadering één adviesfiche te bespreken. 4 -
EVALUATIE PROJECT
In de loop van 2012 werd van 46% van de zorggebruikers een inschaling gemaakt en de adviesfiche opgesteld. Aangezien we ernaar streven om 90% van de zorggebruikers in te schalen, hebben we nog een hele weg te gaan. - De teams ervaren duidelijk de meerwaarde van de cognitieve benadering, het geeft hen handvaten om gedrag beter te kunnen begrijpen en hier dus ook beter mee om te kunnen gaan. - Personeel ervaart wel dat de benadering nog niet voldoende leeft, dat er nog niet altijd vanuit dit kader naar de zorggebruikers gekeken wordt. Om deze redenen werd beslist om het project nog een jaar verder te zetten, waarbij de focus toch iets verschuift. We gaan ons richten op de integratie van het model in de dagelijkse werking door volgende zaken: o Voor het bespreken van een zorggebruiker op een teamvergadering, wordt eerst het level van deze persoon vermeldt. Van daaruit kan dan de zorggebruiker dan verder besproken worden. o Er wordt een overzichtelijk document gemaakt van het model, waarin kort de levels en hun bijhorende kenmerken staan. Dit document kan dan ook bij vergaderingen meegenomen worden, zodat de personeelsleden meer voeling krijgen met de levels.
JAARVERSLAG 2012 - 14
5
ENKELE GETUIGENISSEN VAN PERSONEEL
Dorien, personeelslid Mistel 2: “Door het gebruik van de cognitieve benadering vind ik dat je een klare kijk krijgt op de bewoner. Je bent je meer bewust van het weten, kunnen, denken, ... van een persoon met een hersenletsel. Onze verwachtingen worden ook bijgesteld. We merken dat we soms te veel maar ook soms te weinig verwachten van de bewoners. Tips vanuit de adviesfiche worden ter harte genomen, bijvoorbeeld een douchestoel voorzien om valrisico te verminderen. Steeds wanneer we met een moeilijke situatie met een bepaalde bewoner te kampen hebben, vullen we een cognitieve benadering in. Vaak kunnen we van hieruit dan verder en onze pedagogische aanpak afstemmen op de juiste noden van die persoon op dat moment. We kunnen ook steeds teruggrijpen naar de cognitieve benadering. Ook in moeilijke situaties die nog gaan komen.”
Lieve, personeelslid Vliegden Noord: “Door de cognitieve benadering kijken we gerichter, door een andere bril naar onze deelnemers. Zorg op maat wordt beter mogelijk, begeleiding op maat is het gevolg. Ik ervaar de benadering dan ook zeker als positief. Door het werken met de adviesfiches is iedereen nog meer betrokken bij onze deelnemers en kunnen ze korter opgevolgd worden. Door de inschaling die vlot verloopt en weinig tijd in beslag neemt, krijg je een levelbepaling met duidelijke omschrijving van de functionele mogelijkheden en beperkingen van de persoon met cognitieve problemen. De levelbepaling is richtinggevend, hiernaast blijven een goede observatie en rapportering van belang. De uitwisseling van ervaringen binnen de verschillende domeinen: woonvorm, dagcentra en therapeuten geven nog meer inzichten. Ik vind persoonlijk dat de aandachtsbegeleider de manier van begeleiden beter kan bijsturen en iedereen goed kan inlichten op het vlak van wonen, ADL, leervermogen en dagbesteding.”
An, personeelslid Vliegden Oost: “Toen we nieuw industrieel werk kregen binnen het dagcentrum, bleek de cognitieve inschaling zijn nut te bewijzen. Door de ervaring met de inschalingen, gingen we op een bewuste manier om met het aanleren van het nieuwe werk aan de deelnemers. Zo hebben we er rekening mee gehouden dat we niet alle deelhandelingen tegelijkertijd mochten tonen en dat de deelnemers het werk foutloos aanleerden, beide zaken worden benadrukt in het cognitief model. In het dagcentrum ervaren we het zeker als positief om handvaten te krijgen voor elke deelnemer individueel door de levelbepaling. Hierdoor kan het leven binnen het dagcentrum voor ons maar vooral voor onze deelnemers alleen maar aangenamer verlopen.”
JAARVERSLAG 2012 - 15
VTO-OVERZICHT DE KLIMROOS 2012
De Klimroos benadrukt het belang van vorming, training en opleiding (VTO) en kennisoverdracht. Daarom wordt er continu geïnvesteerd in de ontwikkeling van onze personeelsleden. VTO omvat alle activiteiten als doelstelling hebben de kennis van het betrokken personeelslid te vergroten en/of vaardigheden te verbeteren, maar eveneens competenties te ontwikkelen en verder aan te scherpen. Dit kan gebeuren onder de klassieke vorm, namelijk het volgen van een studiedag, maar eveneens door het uitnodigen van een expert, een bezoek aan een andere voorziening of een vorming tijdens een vergadering. Aan de hand van twee parameters, het gemiddeld aantal uren vorming per personeelseenheid en de totale vormingskost, bieden we een overzicht van het jaar 2012. 1
HET GEMIDDELD AANTAL UREN VORMING PER FULLTIME EQUIVALENT
Gem. aantal uren vorming per FTE 70 60 50 40 30 20 10 0
Gem. aantal uren vorming per FTE
In 2012 werd, mede door het installeren van de diensthoofden, veel aandacht geschonken aan leidinggevende cursussen. Hieronder vallen bijvoorbeeld de opleidingen ‘coaching’, ‘het voeren van verzuimgesprekken’ of ‘conflicthantering voor leidinggevenden’. Een leidinggevende in De Klimroos volgde in 2012 per fulltime equivalent gemiddeld 20,19 uren vorming, specifiek rond leidinggeven. Het investeren in deze leidinggevende cursussen verklaart ook het hoge gemiddelde vormingsuren van de directie. 2012 was ook het eerste jaar dat een vormingsavond georganiseerd werd voor alle personeelsleden van De Klimroos. Deze eerste avond stond in het teken van ‘Strategie De Klimroos’, en bevatte de uitleg rond perspectief 2020 en de strategiekaart van De Klimroos. Aangezien dit door de personeelsleden positief werd onthaald, is beslist elk jaar een ‘Klimroosavond’ te organiseren, rond een specifiek thema.
JAARVERSLAG 2012 - 16
GEMIDDELDE VORMINGSKOST1 PER FULLTIME EQUIVALENT
2
gem. vormingskost per FTE 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0
3
gem. vormingskost per FTE
BUDGET
In totaal is er 3847,00 euro besteed aan vormingen (enkel de kost van de opleidingen, zonder de vervoerskost en de extra kosten), de totale vormingskost (inclusief vervoerskost en extra kosten) bedraagt 5122,38 euro. Vanuit het VAPH had de Klimroos recht op 1915,31 euro vormingsbudget. Daarnaast hadden we ook 786 euro VIVO-middelen. Dit brengt het totale budget op 2701,31 euro. Voor de totale vormingskost van 5122,38 euro is er dus een tekort van 2421,07 of omgerekend per “kop” ongeveer een 50 euro. Dit wordt echter graag geïnvesteerd omdat goed opgeleid en gemotiveerd personeel zeer belangrijk is en ons grootste “kapitaal” om goede, professionele zorgen te kunnen bieden. Uitstap legermuseum
1
De vormingskost omvat de prijs van de opleiding, de vervoerskost en eventuele extra kosten (bv boek)
JAARVERSLAG 2012 - 17
JAARVERSLAG 2012 - 18
1
BEWONERS EN DEELNEMERS
1.1
Bewoners/deelnemers naar leeftijd en opvang
Tabel 1:
Aantal personen ingeschreven naar leeftijd en geslacht op 31 december 2012
2012
WOONOPVANG
LEEFTIJD
Verzekering Convenanten + overbruggingsNursingtehuis zelfbetalend zorg en persoonsvolgend
man vrouw man vrouw man
0 - 3 jaar 4 - 12 jaar 13 - 20 jaar + 21 jaar
Totaal Woonopvang Dagopvang
-
-
7
5
12
4
2
6
DAGOPVANG
DPA
DIO
Dagcentrum Verzekering Totaal
vrouw man vrouw man vrouw man vrouw man vrouw
4
4
8
2
3
5
2
1
12
7
1
0
3 19
1
54
54 34 20
De personen die hun personeelsmiddelen zelf betalen of via hun verzekering, vallen niet onder onze Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) erkenning, of een ander door het VAPH voorzien subsidiëringsysteem. Van de in totaal 34 personen, vermeld onder 'woonopvang', nemen er ook nog eens 17 personen, meestal deeltijds, deel aan de dagactiviteiten in de dagcentra (niet onder erkenning). Van de 20 deelnemers dagopvang, komen er 15 deeltijds en 5 voltijds. Uitstap naar Sevensmolen – Vliegden Oost
JAARVERSLAG 2012 - 19
1.2
Bezettingsgraad en aanwezigheidsgraad
Tabel 2: Gemiddeld aantal bewoners/deelnemers, per afdeling in 2012 Evolutie van de bezettingsgraad en aanwezigheidsgraad per afdeling in procent WOONOPVANG Nursingtehuis
Erkenning (1)
Verzekering + zelfbetalend
Convenanten
DAGOPVANG DPA
DIO
TOTAAL
Dagcentrum
Verzekering
TOTAAL
ALGEMEEN TOTAAL
12
6
8
5
3
34
14
0,75
14,75
48,75
Gemiddeld aantal ingeschrevenen (2)
11,71
6
8
5
3
33,68
13,82
0,75
14,57
48,25
Gemiddeld aantal aanwezigen (3)
10,57
6
8
5
3
32,57
11,51
0,63
12,14
44,71
Aantal dagen dat men gemiddeld aanwezig is in de instelling (4)
330,23
366,00
366,00
366,00
366,00
353,89
208,97
209,33
208,99
310,13
Bezettingsgraad 2012 (5)
97,58
100,00
100,00
100,00
100,00
99,06
98,71
100,00
98,78
98,97
Aanwezigheidsgraad 2012 (6)
88,08
100,00
100,00
100,00
100,00
95,79
82,21
84,00
82,31
91,71
Bezettingsgraad 2011 (5)
98,67
100,00
100,00
100,00
100,00
99,45
96,79
100,00
96,95
98,61
Aanwezigheidsgraad 2011 (6)
91,83
100,00
100,00
100,00
100,00
96,62
80,57
82,89
80,69
91,25
Nota (1) De instelling is erkend voor 12 bedden nursingtehuis en voor 14 plaatsen dagcentrum. Er zijn 8 convenanten waarvan 4 convenanten overbruggingszorg en 4 persoonsvolgende convenanten na knelpuntdossier, 3 DIO, 5 DPA. 5 deelnemers worden gefinancierd door een verzekeringsmaatschappij en er is 1 zelfbetalende. (2) Totaal aantal onderhoudsdagen/366 (3) Totaal aantal aanwezigheidsdagen/366 voor de woonopvang Totaal aantal aanwezigheidsdagen/251 voor de dagopvang (4) Totaal aantal aanwezigheidsdagen/gemiddeld aantal ingeschrevenen (5) (Gemiddeld aantal ingeschrevenen/erkenning) x 100 (6) (Gemiddeld aantal aanwezigen/erkenning) x 100
JAARVERSLAG 2012 - 20
2
PERSONEELSTATISTIEKEN
2.1
Personeelsleden
Tabel 3:
Aantal personeelsleden per looncategorie op 31 december 2012
Administratie en directie - Administratief personeel * Klasse 1 * Klasse 2 - Directeur * Onderdirecteur * Directeur < 13 bedden * Directeur < 30 bedden * Directeur < 60 bedden * Directeur + 90 bedden
Artsen, paramedici, licentiaten, sociaal werkers - Ergotherapeut - Logopedist - Geneesheer * Omnipracticus * Specialist - Kinesitherapeut - Licentiaat psychologie - Licentiaat pedagogie - Licentiaat orthopedagogie - Sociaal werker - Hoofd paramedisch - Hoofd maatschappelijk assistent
Onderhoudspersoneel - Logistiek klasse 4 - Logistiek klasse 3 - Logistiek klasse 2
Opvoedend en verzorgend personeel - Begeleidend en verzorgend personeel * Klasse 3 * Klasse 2B * Klasse 2A * Klasse 1 * Hoofdopvoeder - Opvoeder-groepschef - Gebrevetteerde verpleger - Verpleger A1
ALGEMEEN TOTAAL
2011
2012
1
1 1
1
1
----2
----3
3 1
5 1
1
1
1
----5
----8
1 2 4 ----7
2 1 4 ----7
1 1 14 17 3
14 21 5 1
----36
----41
50
59
Verhouding lonen uitbetaald aan personeel dat direct met bewoners werkt / totaal lonen = 86,56 %.
JAARVERSLAG 2012 - 21
Tabel 4:
Aantal personeelseenheden op 31 december 2012 naar geslacht en aard van het contract
Bedienden Vrouwen Mannen V.T. D.T. V.T. D.T.
Totaal
% aantal D.T.
31.12.2008
9
13,82
4
/
26,82
51,52 %
31.12.2009
8
16,79
4
/
28,79
58,31 %
31.12.2010
12
18,31
6
1,58
37,89
52,49 %
31.12.2011
10
20,93
7
1,58
39,51
56,97 %
31.12.2012
16
23,17
6
2,47
47,64
53,82 %
Nota V.T. = voltijds D.T. = deeltijds
Personeelsfeest De Klimroos
Personeelsfeest De Klimroos
JAARVERSLAG 2012 - 22
Tabel 5: Gemiddeld aantal uitbetaalde personeelseenheden vergeleken met het subsidieerbaar kader voor een erkenning van 12 nursingtehuis en 14 dagcentrum in 2012 + personeelseenheden uitbetaald via budgetten. Wettelijk maximum kader Bezoldigd VAPH - dagprijs Directeur Opsteller Werkliedenpersoneel Geneesheer Geneesheer (prestaties) Licentiaten Paramedisch Kinesisten (remgelden) Maatschappelijk werker Opvoedend en verzorgend Opvoeder-groepschef Bijzonder personeel
0,3533 10,9667 0,6333 0,2000
Totaal VAPH
24,0660
2,0000 1,7108 5,3873 0,2680 0,2933 2,2533
Subsidieerbaar kader na personeelsstop
In dienst (1)
2,0000 0,4708 4,4673
1,9980 0,4618 4,4330
0,1754 0,2921 1,8701 0,1981 0,3500 10,9667 0,6333
0,1754 0,2910 1,7795 0,1981 0,3500 10,9314 0,6237
21,4238
21,2419
Uitbetaald via budgetten Convenanten
6,9150
PAB
2,9817
DIO
2,5412
Sociale Maribel
2,2983
Verzekering + zelfbetalende
8,3734
Zware beroepen
0,00
Chauffeur
0,4474
Totaal
23,5570
Nota (1 ) In de kolom ‘in dienst’ zijn zowel de zieken (periode gewaarborgd inkomen) als hun vervangers opgenomen. Het gaat om 0,4989 voltijdse equivalenten voor personeelsleden Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) – dagprijs.
JAARVERSLAG 2012 - 23
2.2
Personeelsverloop
Tabel 6: Personeelsverloop volgens functie 2.2.1
Instroomratio 2012
Doel: zicht krijgen op groei, vernieuwing van de organisatie. Formule = som van aantal verschillende aangeworven kandidaten in 2012 x 100 Aantal werknemers op 31.12.2012 Tweemaal aanwerving van dezelfde persoon in hetzelfde jaar geldt als 1 aanwerving. Stafpersoneel
4 x 100 = 36,36 11
Leefgroeppersoneel
16 x 100 = 39,02 41
Civiele Diensten
1 x 100 = 14,28 7
2.2.2
Uitstroomratio 2012
Doel: zicht krijgen op globale uitstroom. Formule = som van aantal verschillende uitdiensttredingen in 2012 x 100 Aantal werknemers op 31.12.2012 Tweemaal uit dienst van dezelfde persoon in hetzelfde jaar geldt als 1 uitdiensttreding. Stafpersoneel
2 x 100 = 18,18 11
Leefgroeppersoneel
10 x 100 = 24,39 41
Civiele Diensten
0 x 100 = 0 7
JAARVERSLAG 2012 - 24
Tabel 7: Afwezigheidscoëfficiënt per oorzaak en per functie
Stafpersoneel
Leefgroeppersoneel
Civiele diensten
Totaal
D.T.
V.T.
D.T.
V.T.
D.T.
V.T.
Arbeidsongevallen
/
/
0,02
1,14
/
/
0,29
Zwangerschap en ziekte i.v.m. zwangerschap
/
14,82
6,01
5,46
/
/
4,81
Ziekte
3,09
1,25
8,21
11,33
6,79
18,60
7,57
Totaal
3,09
16,07
14,24
17,93
6,79
18,60
12,67
Nota Afwezigheidcoëfficiënt = aantal afwezigheidsdagen x 100 aantal tewerkstellingsdagen
2.3 Tabel 8:
Arbeidsongevallen Evolutie van de frequentiegraad, werkelijke ernstgraad en globale ernstgraad van de arbeidsongevallen
Frequentiegraad
Werkelijke ernstgraad
Globale ernstgraad
2008
0
0
0
2009
73,42
0,56
0,56
2010
19,46
2,04
2,04
2011
52,52
1,03
1,03
2012
31,39
0,50
0,50
JAARVERSLAG 2012 - 25
Tabel 9: Verdeling van het aantal opvoeders in dienst per klasse van bezoldiging
Aantal
%
Klasse 1 Klasse 2A Klasse 2B
21 14 0
60 40 0
Totaal
35
100
Tabel 10: Verdeling van de aanwervingen van opvoeders
Aangeworven in 2012
% van de totale aanwervingen in 2012
Aantal nog in dienst op 31.12.2012
% nog in dienst op 31.12.2012
Klasse 1 Klasse 2A Klasse 2B
8 7 0
53 47 0
6 3 0
75 43 0
Totaal
15
100
9
60
Tabel 11: Personeelsleden > 45 jaar 13
Aantal 12
2008 2009 2010 2011 2012
11 10 12 12 12
11 10 9 2008
2009
2010
2011
2012
JAARVERSLAG 2012 - 26
Tabel 12: Gemiddelde leeftijd personeel Aantal 2008 2009 2010 2011 2012
35,68 33,10 34,70 34,56 33,85
36 35,5 35 34,5 34 33,5 33 32,5 32 31,5 2008
2.4
2009
2010
2011
2012
Ziekteverzuim
Het welzijn van ons personeel is uiterst belangrijk en verdient onze volledige aandacht. Vorig jaar al was De Klimroos klaar met een volledig uitgewerkt ziekteverzuimbeleid als onderdeel van het totale personeelsbeleid dat op verschillende vlakken stimulerend en ondersteunend wil zijn. We streven uiteraard naar een zo laag mogelijk ziekteverzuim. We leggen voor onszelf de norm op om het ziekteverzuim binnen De Klimroos gemiddeld lager te krijgen dan 100 als Bradford Factor. (= frequentie in het kwadraat x het aantal dagen ziek). De gemiddelde BF wordt sterk omhoog getrokken door enkele personeelsleden met hoge scores van boven de 600. Van de 76 personeelsleden die in dienst zijn of waren in 2012, zijn dat er 5. Er zijn geen extreem hoge scores meer zoals vorig jaar van boven de 1100. Verder blijven we ook in 2012 vaststellen dat er een groot verschil is in aantal gemiddelde ziektedagen tussen mannen en vrouwen. De vrouwen hebben 3 x meer ziektedagen (geen langdurige ziektes of zwangerschapsrust meegerekend).
2011
2012
111,43
91,01
Gemiddeld aantal ziekteperiodes /werknemer
1,38
1,28
Gemiddeld aantal ziektedagen (incl. langdurige ziektes)
17,96
15,6
Medewerkers die boven onze norm van 100 zitten
23%
21%
Gemiddelde BF
JAARVERSLAG 2012 - 27
JAARVERSLAG 2012 - 28
ACTIVA
31.12.12
VASTE ACTIVA
2
VASTE ACTIVA
22
Terreinen en gebouwen
23
Installaties, machines en uitrusting
24
Meubilair, materieel en rollend materieel
VLOTTENDE ACTIVA
31.12.11
31.12.10
4.257.859,01 4.439.163,94 4.492.075,76
4.257.859,01
4.439.163,94
4.492.075,76
3.906.936,96
4.101.325,56
4.122.543,65
16.579,66
12.004,54
19.330,83
334.342,39
325.833,84
350.201,28
616.418,84
622.338,73
503.151,74
365.046,79
566.154,88
380.086,41
4
VORDERINGEN OP TEN HOOGSTE ÉÉN JAAR
40
Handelsvorderingen
240.296,78
161.828,67
109.773,13
41
Overige vorderingen
118.902,83
397.402,36
268.614,57
Werkingsvorderingen
64.676,56
342.174,05
182.262,51
Te innen opbrengsten
7.906,75
10.449,78
13.261,40
42.046,32
44.766,33
72.878,46
Borgtochten betaald in contanten
4.273,20
12,20
212,20
49
Overlopende rekeningen
5.847,18
6.923,85
1.698,71
5
GELDBELEGGINGEN EN LIQUIDE MIDDELEN
251.372,05
56.183,85
123.065,33
Vorderingen op nevendiensten
TOTAAL ACTIVA
4.874.277,85 5.061.502,67 4.995.227,50
JAARVERSLAG 2012 - 29
PASSIVA
31.12.12
EIGEN VERMOGEN EN VREEMD VERMOGEN OP MEER
31.12.11
31.12.10
2.792.919,57 3.017.622,54 3.890.887,31
DAN ÉÉN JAAR
1
EIGEN VERMOGEN EN VREEMD VERMOGEN OP MEER
2.792.919,57
3.017.622,54
3.890.887,31
DAN ÉÉN JAAR 10
Fondsen van de vereniging
425.451,94
395.164,56
362.626,18
12
Herwaarderingsmeerwaarden
454.034,19
480.691,57
507.348,95
14
Overgedragen resultaat
15
Kapitaalsubsidies
16
Voorzieningen
17
Schulden op meer dan één jaar
VREEMD VERMOGEN
4
SCHULDEN OP TEN HOOGSTE ÉÉN JAAR
42
Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen
43
Financiële schulden
44
Handelsschulden
45
Schulden m.b.t. belastingen, bezoldigingen en sociale lasten BTW Belastingen Bezoldigingen en sociale lasten
48
Overige schulden Schulden VAPH Borgtochten ontvangen in contanten Andere diverse schulden
49
Overlopende rekening
TOTAAL PASSIVA
395.914,42
512.065,67
540.906,57
1.300.245,18
1.371.811,13
1.410.717,64
42.944,94
49.333,30
18.978,46
174.328,90
208.556,31
1.050.309,51
2.081.358,28 2.043.880,13 1.104.340,19
2.081.358,28
2.043.880,13
1.104.340,19
10.922,36
17.058,46
13.342,82
1.309.000,00
1.309.000,00
531.000,00
28.644,61
137.045,70
56.505,81
534.466,91
436.920,82
370.567,09
0,00
154,35
0,00
78.978,36
60.192,14
45.994,15
455.488,55
376.574,33
324.572,94
12.595,47
960,00
1.120,76
9.772,97
0,00
0,00
922,50
960,00
797,50
1.900,00
0,00
323,26
185.728,93
142.895,15
131.803,71
4.874.277,85 5.061.502,67 4.995.227,50
JAARVERSLAG 2012 - 30
RESULTAATREKENING Over de periode 1 januari tot en met 31 december
2012
I
WERKINGSOPBRENGSTEN
70
Werkingsopbrengsten
73
Subsidies en giften
74
Andere werkingsopbrengsten
II
WERKINGSKOSTEN
60
Handelsgoederen
61
Diensten en diverse goederen
62
Bezoldigingen en sociale lasten
63
Afschrijvingen
64
Andere werkingskosten
III
WERKINGSRESULTAAT
IV
V
2.723.319,50
2.510.568,93
2010
2.217.311,56
545.410,47
510.403,74
422.858,68
1.962.142,58
1.796.464,61
1.529.530,89
215.766,45
203.700,58
264.921,99
2.884.249,68
2.538.388,61
2.201.806,71
186.759,58
151.551,25
156.092,18
167.109,62
140.550,84
137.150,72
2.237.829,03
1.923.425,23
1.644.051,26
272.906,63
308.152,06
254.879,26
19.644,82
14.709,23
9.633,29
-160.930,18
-27.819,68
15.504,85
FINANCIËLE OPBRENGSTEN
129,89
1.306,12
511,08
Andere financiële opbrengsten
129,89
1.306,12
511,08
6.070,96
7.249,70
6.400,54
5.505,60
5.698,11
5.621,73
565,36
1.551,59
778,81
-166.871,25
-33.763,26
9.615,39
56.142,51
18.032,07
42.944,68
56.142,51
18.032,07
42.944,68
5.422,51
13.109,71
1.089,96
5.422,51
13.109,71
1.089,96
-116.151,25
-28.840,90
51.470,11
FINANCIËLE KOSTEN Kosten van schulden Andere financiële kosten
VI
RESULTAAT UIT DE GEWONE ACTIVITEIT
VII
UITZONDERLIJKE OPBRENGSTEN Andere uitzonderlijke opbrengsten
VIII UITZONDERLIJKE KOSTEN Uitzonderlijke kosten
IX
2011
RESULTAAT VAN HET BOEKJAAR
