Jaarverslag R.K.S.V. Excelsior’20 Schiedam Juli 2005 – Juli 2006
Jaarverslag
2005-2006
Inhoud 1.
Agenda algemene ledenvergadering d.d. 1 december 2006
pag. 2
2.
Notulen algemene ledenvergadering d.d. 4 november 2005
pag. 4
3.
Verslag van de voorzitter
pag. 6
4.
Verslag van de secretaris
pag. 7
4.1
Ledenadministratie
pag. 7
4.2
Verslag voetbal -afdeling
pag. 8
4.3
Verslag cricket -afdeling
pag. 9
4.4
Verslag bridge -afdeling
pag. 9
4.5
Verslag van de bouwcommissie
pag. 10
4.6
Verslag van de PR-sponsorcommissie
pag. 12
4.7
Verslag club van 50
pag. 13
4.8
Kantine en overzicht medewerkers
pag. 15
5.
Financieel verslag van het verenigingsjaar jaar 2005-2006, inclusief toelichting op de jaarrekening en de begroting 2007-2008
pag. 16
6.
Brief van de kascontrolecommissie verenigingsjaar 2005-2006
pag. 25
1
Jaarverslag
2005-2006
1. Agenda algemene ledenvergadering Agenda voor de algemene ledenvergadering van de RKSV EXCELSIOR ‘20, te houden in het clubgebouw “de Toekomst” op: 1 december 2006, aanvang 19:30 (indien om 19.30 uur minder dan 1/5 van de leden aanwezig is, zal de vergadering aanvangen om 20.00 uur) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Opening Ingekomen stukken Notulen algemene ledenvergadering d.d. 4 november 2005 Verslag van de voorzitter Verslag van de secretaris Verslag van de penningmeester Verslag en verklaring kascontrolecommissie Verkiezing kascontrolecommissie Bestuursverkiezing
PAUZE 11. Begroting 2006-2007 12. Benoeming tot Lid van Verdienste/Erelid 13. Rondvraag 14. Sluiting Toelichting op de agenda Punt 9. Bestuursverkiezing Aftredend en herbenoembaar zijn Arie Verwaal, Jos Heggelman, Fred Clarijs en Bob Donkervoort. Aftredend en niet herbenoembaar is Leo Buckers. Indien de algemene ledenvergadering daarmee akkoord gaat zal het hoofdbestuur bestaan uit: Arie Verwaal: Algemeen voorzitter Nectarios Lepides: Algemeen penningmeester e Vacature : 1 algemeen secretaris e Henny de Mik: 2 algemeen secretaris e Bob Donkervoort : 1 vertegenwoordiger voetbal e René Lubach 2 vertegenwoordiger voetbal e Eric Holierhoek : 1 vertegenwoordiger cricket e Jos Heggelman: 2 vertegenwoordiger cricket Fred Clarijs: Algemeen lid. Punt 11. Contributiewijziging Gelet op de steeds hogere kosten van veldhuur, energie, onderhoud accommodatie en de voetbalselectie (Hoofdklasse) stelt het bestuur voor de contributie van alle voetballeden (jeugd en senior) te verhogen met € 15. Voor deze absolute verhoging is gekozen omdat de kosten van m.n. veldhuur, energie en boekje niet afhankelijk zijn van leeftijd. De kosten verboden aan de toeloop van
2
Jaarverslag
2005-2006
jeugdleden wordt thans niet voldoende gedekt door de relatief lage contributie. Voor de overige leden wordt een verhoging met € 10 voorgesteld. Indien de leden daarmee akkoord gaan ziet het contributieschema over het seizoen 1 juli 2007 tot 1 juli 2008 er als volgt uit. Contributie verenigingsjaar 2007-2008
Leeftijd
voetbal
cricket
Trainings-facs.
totaal
bijdrage
cricket
twee sporten
factor 2 sporten
cricket €
€
€
€
€
€
'kabouter'
23
43
43
66
6 en 7 jaar
83
43
43
126
8 en 9 jaar
98
83
16
99
138
0,70
10 en 11 jaar
105
91
16
107
148
0,70
12 en 13 jaar
114
98
16
114
160
0,70
14 en 15 jaar
120
105
16
121
181
0,75
16 en 17 jaar
131
116
16
132
197
0,75
18 jaar
158
145
16
161
239
0,75
senioren
188
175
16
191
303
0,80
zaalvoetbal heren
131
cricket dames
129
cricket veteranen
129
niet competitie voetballer
84
niet spelend lid
72
donateur/bridge
53
3
Jaarverslag
2005-2006
2. Notulen algemene ledenvergadering d.d. 4 november 2005 Op vrijdagavond 4 november vond in de vernieuwde kantine van clubhuis de Toekomst de ledenvergadering over het jaar 2005-2005 plaats. Een kleine 70 leden zorgde voor een verrassend hoge opkomst en daarmee voor een mooie ambiance. Routineus leidde voorzitter Arie Verwaal de vergadering. De verslagen van voorzitter en secretaris riepen nauwelijks vragen op. Na een toelichting op het verslag van de kascontrolecommissie werden het bestuur décharge verleend over het seizoen 2004-2005. Afscheid werd genomen van vertrekkende hoofdbestuursleden Hans Huijsmans en Henk van Deventer. Als nieuwe hoofdbestuursleden werden gekozen Nektarios Lepidis (algemeen e e penningmeester), Bob Donkervoort (1 vertegenwoordiger voetbal) en Eric Holierhoek (1 vertegenwoordiger voetbal). Henny de Mik gaf na de pauze een toelichting op de komende renovatieplannen waaronder, na de voltooiing van het verbeterslag van het clubhuis (gang, toiletten, opslaghok en een extra kleedlokaal) en het voornemen om de circa oude 80 jaar van SVV afkomstige tribune in oude staat te herstellen. Ook de mogelijke aanleg van een jeux de boulesbaan is een nieuwtje. Tenslotte kondigde Henny een meerjarenonderhoudsprogramma aan. Als leden van verdienste werden benoemd Henk en Jos van Deventer, Gerard Wiegman, Erik Dulfer en Carl Schewe. Daarboven op werd Excelsior’20 verblijd met een nieuwe Ere-voorzitter. Na een uitgebreide toelichting van Aad Lansbergen (Hans was o.a. algemeen voorzitter van 1969 tot 1983 en cricketvoorzitter van 1986-tot 1992) werd Hans Kleinekoort door de ledenvergadering benoemd tot de e 2 erevoorzitter uit de historie van Excelsior’20. Een staande ovatie viel hem ten deel. In zijn dankwoord benadrukte hij dat destijds velen hem intensief hebben ondersteund. Triest dat zo velen van hen inmiddels overleden zijn. Met de voorgestelde contributieverhoging en begroting werd ingestemd na een toelichting en de beantwoording van enkele vragen door de nieuwe algemeen penningmeester. Kritische opmerkingen werden gemaakt over het ontbreken van een goede trainingsaccommodatie (lees kunstgrasveld) voor de lagere seniorenelftallen en de overvolle voetbalselecties waardoor velen onvoldoende aan spelen toekomen en de instroom van de A-jeugd in gevaar komt. Hierover werd goed gediscussieerd zonder dat direct oplossingen gevonden konden worden. Naar het bestuur werd evenwel een duidelijk signaal afgegeven. Daarnaast waren er vragen zoals: mogen de blacklights even aan (ja), kan de Extran wat goedkoper (misschien), kan het clubblad niet uitsluitend digitaal (er komt een enquête naar de belangstelling), kan er ook reclame op de webside (wordt bestudeerd), kan de toelichting op de cijfers in het vervolg wat uitgebreider zeker op onderdelen waar de realisatie afwijkt van de begroting (ja), kan de verlichting op het terrein en het pad naar het kunstgras worden verbeterd (er wordt aan gewerkt), wat gaat er gebeuren met de vergoeding voor Danny Koevermans (is nog niet ontvangen en er is door het hoofdbestuur nog geen bestemming voor vastgesteld), zijn de bridgers ook leden (formeel niet want zij hebben geen stemrecht, voor het overige zijn zij zoveel mogelijk e gelijkgeschakeld), gaan trainingen van het 3 elftal op het kunstgrasveld voor wedstrijden van de lagere selecties (nee, wordt uitgezocht) Als reactie op de ontvangen complimenten richting het hoofdbestuur sprak Fred Clarijs uit dat vele vrijwilligers binnen Excelsior’20 aan het succes bijgedragen en dat het hoofdbestuur maar een deel van die vrijwilligers vormt. De complimenten behoren toe aan een veel grotere schare Excelsior’20 leden. In het bijzonder noemde Fred daarbij de barmedewerkers en de barcommissieleden die er toch maar weer voor zorgen dat de kantine kan draaien. Aanvulling van het barpersoneel is daarbij van groot belang. Om half 12 zat de vergadering erop en werd nog een klein uurtje nageborreld.
4
Jaarverslag
2005-2006
3. VERSLAG VAN DE VOORZITTER Het afgelopen seizoen kan met de promotie van het eerste voetbalelftal naar de Hoofdklasse worden bestempeld als een van de mooie seizoenen uit het zesentachtigjarige bestaan van onze vereniging. e Zelden zal een vereniging zo snel uit de 4 klasse zijn doorgedrongen tot het Walhalla van het amateurvoetbal. Een prachtige en welverdiende beloning voor de spelers en trainers die de afgelopen jaren met grote inzet en trouw aan hun club steeds een stapje hoger zijn gekomen om uiteindelijk via de nacompetitie deze ultieme buit te kunnen binnenslepen. Ook de vele kaderleden die voor - en achter de schermen hebben bijgedragen aan dit resultaat is dit succes van harte gegund. Van barmedewerker tot elftalleider, van onderhoudsploeg tot clubbladbezorger; ook zij maken de vereniging tot wat zij is en leggen de basis voor de successen van het eerste elftal. Betrokkenheid van de leden. Na een periode waarin sprake was van een interim-bezetting van de functies van voorzitter voetbal en algemeen penningmeester heeft het hoofdbestuur na de benoeming van Bob Donkervoort en Nektarios Lepides het afgelopen seizoen een volledig bezetting gekend. Ook aan de door de toenemend aantal voetbalelftalletjes groeiende behoefte aan leiders en trainers kon in de meeste gevallen snel worden voorzien. In tegenstelling tot het cricketbestuur had het voetbalbestuur nog de nodige moeite om alle functies beet te krijgen. Met het nodige kunst -en vliegwerk lukte het Gerda van Aaken wederom om de barzetting rond te krijgen en in de zomermaanden is Remco Zuijdam erin geslaagd de cricketers en het publiek van een barbezetting te voorzien. Anneke van Egmond, als coördinator van de boekjes, ziet het aantal bezorgers van het clubblad langzaam slinken. In combinatie met de extra boekjes t.g.v. de ledengroei levert dat helaas extra portokosten op. Ook op andere taakgebieden, denk aan onderhoud en bestuursklussen, blijft het lastig voldoende kader te vinden. Dikwijls wordt weer er toch weer en vaak met succes) beroep gedaan op degenen die toch al in een andere hoedanigheid voor de club actief zijn. Het bestuur is voornemens om het komend jaar verdere invulling te geven aan het betrekken van leden bij het functioneren van de club. Uiteindelijk zal nagenoeg ieder lid, naast het betalen van contributie, door middel van “handjes uit de mouwen” een bijdrage moeten leveren. Ook in december 2005 was er weer een succesvolle kaderavond. In 2006 is er voor de eerste maal voor de wat oudere leden een zgn. “Rimpel en plooi feest georganiseerd. Ook het carnaval deed Thurlede, zoals gebruikelijk, op haar grondvesten schudden. Het al evenzeer traditionele sinterklaasfeest en bingo-avond voor de jeugd wil ik daarbij niet onvermeld laten. Accommodatie Voor een overzicht van de verbeteringen aan de accommodatie verwijs ik naar het verslag van de bouwcommissie. Daarnaast is door het hoofdbestuur en cricketbestuur veel tijd geïnvesteerd in het lobby-werk bij de gemeente voor uitbreiding van het velden. De toezegging voor een tweede kunstgrasveld op Thurlede is inmiddels nagenoeg hard, voor een betere cricketaccommodatie wordt nog hard geknokt. Aan het begin van het lopende voetbalseizoen bleek maar weer eens hoe slecht de toestand van het eerste veld is na het verwijderen van de cricketpitch. Met beoefening zowel voetbal- als cricket op het hoogste niveau wordt nog duidelijker dat dit niet op één veld samen gaat. Een extra veld dat voldoet aan de maten van het hoofdklasse cricket is meer dan ooit noodzakelijk.
5
Jaarverslag
2005-2006
Normen en waarden Wim Schewe en Jos Weber vormen sinds een jaar of vier de toelatingscommissie en hebben gedurende die periode een kleine 200 potentiële leden voor een toelatingsgesprek op bezoek gehad. Daarbij wijzen zij op de omgangsvormen binnen Excelsior’20, nemen met het lid of diens ouder het aanvraagformulier door. Soms stellen zij een dusdanige geringe betrokkenheid van ouders of omgangsvormen vast dat tot afwijzing moet worden besloten. Ook kan het ontbreken van een passend elftal reden zijn betrokkene te adviseren naar een andere vereniging om te kijken. De samenwerking met de jeugdcommissie verloopt uitstekend. Ook in het afgelopen jaar hebben een aantal (oudere) jeugdspelers n.a.v. herhaalde incidenten te horen gekregen dat er beter aan doen de vereniging te verlaten. Kinderopvang Ook in het seizoen 2005-2006 heeft Excelsior’20 haar accommodatie en bevoegde sportleiders ingezet om samen met Komkids naschoolse opvang aan te bieden. De mate waarin dit gebeurt is evenwel beperkt gebleven. Ledenaantal Bij de jongste voetbaljeugd zet de groei zich onstuimig door. Met een F9 is er ook voor de komende jaren sprake van een forse toename van het aantal jeugdteams. Dit succes komt niet uit de lucht waaien. De afgelopen jaren is door de nadruk op normen en waarden en het streng en snel optreden tegen ongewenst gedrag sprake van een sociaal veiliger klimaat dan aan het begin van deze eeuw. Incidenten doen zich nog steeds voor maar er wordt direct tegen opgetreden. Dit “zero tolerance”beleid werpt duidelijk zijn vruchten af. Tenslotte Het seizoen 2005-2006 was een bijzonder succesvol jaar. De uitdaging is dit succes vast te houden. Dat vraagt de nodige inzet en ook de nodige kosten. Het bestuur hoopt dat zij de condities kan creëren waarbinnen velen bereid zijn in beweging te blijven voor Excelsior’20. Daarbij zal het aantal actieve leden drastisch moeten toenemen wil deze groeiende vereniging aan alle leden de kwaliteit blijven bieden die zij nastreeft. Daarbij wil zij niet primair focussen op de eerste elftallen maar zich tevens blijven inzetten voor jeugd en overige senioren; de goeden en de minder goeden. Alleen dan blijft deze amateurvereniging een vereniging met een breed kader waarvoor ons uitgangspunt geldt: Met elkaar, voor elkaar. Arie Verwaal, algemeen voorzitter
6
Jaarverslag
2005-2006
4. Verslag van de secretaris In dit verslag vindt u de rapportages opgesteld door de diverse onderdelen van de vereniging, voorafgegaan door de ontwikkelingen rondom de ledenadministratie. 4.1 Ledenadministratie De ledenadministratie, waaronder de inning van contributies, is al weer enige tijd vast in handen van Aad van Rutten. Over het algemeen verloopt dit vlot en is de afstemming met de voetbal, cricket en boekjesadministratie goed. Storend is dat jaarlijks onevenredig veel energie met worden gestoken in het innen van de contributie van dat klein aantal leden dat weigert op tijd te betalen. Het ledenoverzicht geeft thans het volgende beeld: jul95
jul96
115
119
118
3
3
Jeugdvoetbal
289
Seniorenvoetbal
211
niet spelende leden Ereleden
jul- sep97 98
okt- sep- sep- sep- sep- sep99 00 01 02 03 03
sep sep- sep04 05 06
116
125
135
148
160
159
159
162
217
3
3
2
1
1
1
1
1
1
1
286
307
285
250
250
251
227
237
237
208
266 309
182
160
152
112
141
120
118
114
114
125
113 125
10
16
8
8
10
zaalvoetbal
10
Niet competitie voetballers
131 1
9 97
totaal voetbal
500
468
467
437
362
391
381
361
359
359
343
Jeugdcricket
5
7
10
24
18
20
21
27
36
36
19
28
22
Seniorencricket
27
39
49
38
40
34
36
34
31
31
42
39
37
Damescricket
16
12
13
14
14
11
13
13
11
11
9
0
0
Cricket
48
58
72
76
72
65
70
74
78
78
71
67
59
jeugd (voetbal + cricket)
12
25
14
13
9
10
36
17
17
16
14
18
Senioren (voetbal + cricket)
28
28
30
27
20
18
14
13
13
16
14
17
Totaal (voetbal + cricket)
40
53
44
40
29
28
50
30
30
32
28
35
666
648
660
632
561
592
600
596
597
597
576
Bridge
84
86
60
53
72
72
70
85
84
84
83
73
73
Donateurs
25
21
20
16
13
18
16
15
13
13
14
14
17
totaal ledenaantal
4.2 Verslag Voetbalafdeling
7
389 540
701 765
Jaarverslag
2005-2006
Senioren e Met trots kunnen we terugkijken op het afgelopen seizoen. Onze 1 Team is gepromoveerd naar de HOOFDKLASSE. Dit is uiteraard een grandioze topprestatie van ons team en betekent voor het eerst in de geschiedenis van Excelsior 20 voetballen op het hoogste niveau. e e e Het 2 en 3 Team deden ook goede zaken. Het 2 Team werd helaas geen kampioen maar pakte wel e een periodetitel. De kans om zodoende als nog te promoveren is jammer genoeg niet gelukt. Het 3 team pakte dit seizoen ook een periode titel maar ook hen lukte het niet daardoor te promoveren. Alles bij elkaar een goed seizoen om op terug te kijken, want wat hier op deze club gebeurd is uniek. De transfermarkt was wat drukker dan andere jaren. Dit had mede te maken met het waarschijnlijk gaan spelen in de Hoofdklasse en de gezelligheid bij onze club. Er zijn praktisch geen spelers vertrokken wat uiteraard een fijn gevoel is. Ondanks de landelijke daling van recreatievoetballers is ons recreatiebestand gelijk gebleven tot” slechts” 7 seniorenteams. Bij de junioren zien we nog steeds een sterke groei in het ledenbestand .We beginnen het nieuwe seizoen met 9F teams. Mede door de vele activiteiten naast voetbal, zoals carnaval, de herfstweek, bingoavonden, disco en jeugdkamp weet Excelsior20 de jeugdafdeling uit te breiden. Het G voetbal is nog steeds een succes en kan ook komend seizoen weer rekenen op enthousiaste spelers en professionele begeleiding. Landelijk wordt er steeds meer aandacht besteed aan het G voetbal. Excelsior 20 heeft nu al 1 team in de competitie spelen. Inmiddels is er ook een tweede team gestart met trainen. De trainingsfaciliteiten zijn nog steeds een punt van aandacht. Medio 2007 krijgen wij er zeer waarschijnlijk een kunstgrasveld erbij op Thurlede, wat ervoor moet gaan zorgen dat de trainingsfaciliteiten beter worden. Tevens wordt er hard gewerkt aan een nieuwe tribune om het complex er nog mooier uit te laten zien. Het voetbalbestuur bestond in het seizoen 2005-2006 uit: Bob Donkervoort Voorzitter Henk Lansbergen Penningmeester Paul Campman Secretaris Ad van Pelt Coördinator Jeugdzaken Michel van Mil Coördinator Recreatievoetbal Bob Donkervoort, Voorzitter voetbalbestuur Junioren Het seizoen 2005/2006 kenmerkt zich door de groei bij het jeugdvoetbal. De jeugdcommissie heeft in totaal 29 jeugdteams ingeschreven bij de KNVB. De promotie van A1 en het kampioenschap van C1 mogen ook niet onvermeld blijven. Tijdens dit seizoen zijn , naast het voetbal, diverse activiteiten georganiseerd zoals het jeugdkamp, het kindercarnaval, de sinterklaasavond, de strandtraining, de herfstweek en de slotdag. De traditionele Thurledetoernooien zijn dit jaar weer enorm succesvol geweest. Een goede organisatie lag te grondslag aan drie succesvolle dagen.
Excelsior’20 kan bij de jeugd een beroep doen op een groot aantal leiders, trainers en scheidsrechters die zich belangeloos inzetten voor de jeugd. De jeugdcommissie is voltallig, we kunnen dus spreken van een goede organisatie. De vereniging is er dan ook bijzonder trots op dat zoveel mensen zich met
8
Jaarverslag
2005-2006
succes willen inzetten voor de jeugd. De samenstelling van de jeugdcommissie is als volgt: Voorzitter: Rene Lubach Alg. Secretaris: Rob Buckers A-secretaris: Jennifer Rieff B-secretaris: Martine Dijkmans C-secretaris:Beilnda Marron D-secretaris: Lydia Verwaal E-secretaris: Kees Post F-secretaris: Suzanne van Elsakker Westrijdsecretaris:Karel de Rooij Toernooisecretaris: Karel de Rooij Activiteitencommissie; Aletta van Hoek Jeugdkampcommissie: Ivo Vollebregt. Rene Lubach, Jeugdvoorzitter Excelsior’20
4.3 Verslag Cricketafdeling De cricketzomer 2006 betekende de eerste voor het cricketbestuur in zijn nieuwe samenstelling. Na enkele jaren van zorgwekkende onderbezetting was deze weer op volle oorlogssterkte, met de leden Eric Holierhoek (voorzitter), Koos Gouka, Wim Schewe , Hans Huijsmans, Rob Luchies, Jos Heggelman, Marco Beukers en Paul van den Bosch.
Onze doelstelling was en is duidelijk: met het eerste elftal zo hoog mogelijk meedraaien in de hoofdklasse, met het tweede elftal een gooi doen naar het kampioenschap in de overgangsklasse, en daarnaast zo veel mogelijk recreatieve spelers en toeschouwers voor de cricketsport te interesseren. De seniorenafdeling nam met vier elftallen deel aan de verschillende competities, maar dat aantal zal in de toekomst zeker moeten toenemen.
Niet alle doelstellingen zijn wat ons betreft in het afgelopen jaar bereikt, maar zij blijven voor de volgende zomer onverminderd van kracht. Alle bestuursleden hebben zich bereid verklaard om aan te blijven. Met hopelijk de realisatie van een nieuw hoofdveld, met daarin graswickets, hoopt het bestuur de cricketsport bij Excelsior’20 verder nieuw leven in te blazen. Niet alleen qua spelers, maar zeker ook wat betreft het aantal toeschouwers. De aanwas en opleiding van de jeugd blijft cruciaal, wil onze club in de toekomst ook in de zomermaanden topsport bedrijven.
In het afgelopen seizoen, het 25
ste
op rij van Excelsior’20 in de hoofdklasse na de promotie in 1981,
vielen de prestaties van het eerste elftal tegen. De ploeg van de nieuwe aanvoerder Erik Gouka, die een aantal basisspelers was kwijtgeraakt, eindigde op de zesde plaats met 14 punten uit 17
9
Jaarverslag
2005-2006
wedstrijden.
Over de prestaties van de Australische coach Mark Cleary, een allrounder die hard bowlt en in de ‘top order’ bat, kunnen we niet meer dan zeer tevreden zijn. Met een andere nieuwkomer, Daan van Bunge, nam hij het elftal in veel wedstrijden bij de hand. Als bowler kon Luuk van Troost terugkijken op een goed seizoen, dat helaas werd geteisterd door vele regenachtige speeldagen. Positief was het inpassen van eigen jeugdspelers.
Een van de weinige hoogtepunten voor Excelsior-1 was de score van 346 voor 3 tegen HBS, op 8 juli. Dat betekende een clubrecord. In de hoofdklasse prolongeerde VRA na een spannende strijd met VOC het kampioenschap.
Luuk van Troost en Daan van Bunge zijn beiden geselecteerd voor het Nederlands elftal, dat in maart op de eilanden van West-Indië deelneemt aan het WK. Van Troost zal Oranje als captain leiden tegen Australië, Zuid-Afrika en Schotland. In de aanloop naar het WK werkt de selectie een intensief programma af. Daarvoor en voor het WK wenst Excelsior’20 zijn internationals veel succes.
Het tweede elftal, onder leiding van captain Dennis Gouka, eindigde op de vijfde plaats met 16 punten uit even zovele wedstrijden. Voor deze selectie was het een wisselend seizoen.
De sfeer was uitstekend, een aantal resultaten ook, maar een aantal incidenten met tegenstanders wierp een schaduw over de cricketzomer van het tweede elftal. Het wangedrag van tegenstanders heeft er zelfs toe geleid dat het elftal een voor de eindstand cruciale wedstrijd niet meer heeft gespeeld. Het cricketbestuur heeft deze beslissing volledig gesteund. Zij beschouwt de gebeurtenissen van het afgelopen seizoen, waarin eigen cricketers zijn bedreigd en zelfs fysiek aangevallen, als trieste dieptepunten in de clubgeschiedenis. De beslissing van de tuchtcommissie van de KNCB, die op grond van onze argumenten een streep zette door de opgelegde geldboete en de drie punten in mindering, ervaren wij als een steun in de rug. In de overgangsklasse werd overigens het tweede team van HCC kampioen. Ons derde elftal, geleid door aanvoerder Eric van ’t Zelfde, behaalde een uitstekende derde plaats met 18 punten uit 12 wedstrijden. In deze derde klasse werd WCR ongeslagen kampioen.
Het veteranenteam speelde op zaterdag zeven wedstrijden in een klasse waaruit zich één team had teruggetrokken. Het elftal van Frans Heinsbroek pakte in totaal zes punten, wat gezien de steeds wisselende gezelschappen niet onverdienstelijk genoemd mag worden. Het cricketbestuur hoopt van
10
Jaarverslag
2005-2006
harte dat Excelsior’20 ook volgend seizoen een veteranenteam op de been kan brengen.
Dan de traditionele prijzen. Marcel Schewe ontving de Koos Oosterholt-bokaal voor zijn grote verdiensten op het gebied van het cricketmateriaal en zijn extra inzet bij de jeugdopleiding. Hij is bovendien al vele jaren actief in het eerste elftal. Het bestuur besloot de allroundersbokaal niet uit te reiken aan een speler, maar aan een geheel team, namelijk het tweede. Het is een beloning voor de rust en waardigheid die deze ploeg in de afgelopen zomer heeft uitgestraald onder vaak moeilijke omstandigheden. Bedreigingen en zelfs een mishandeling overkomen niet veel cricketers. Excelsior’20 2 hield echter stug vol en bleef zelf sportief. De spelers spraken dan ook van een onderling gezellig seizoen. Voorzitter Holierhoek heeft de bokaal in oktober uitgereikt tijdens het avondje dat het tweede elftal traditioneel houdt in Café De Unie.
De jeugdafdeling bestond in de afgelopen zomer uit Kangacricket voor de allerkleinsten en drie teams op competitieniveau. Onder leiding van Mark Cleary en Frank Holierhoek kreeg het oudste jeugdteam (-18 jaar) het zwaar te verduren, omdat deze spelers verreweg de jongsten in hun poule waren. Desondanks hebben ze er een leuk seizoen van gemaakt. Hoogtepunt was de Twenty-competitie, waarbij onze spelers diverse prijzen in ontvangst mochten nemen.
Ook het team onder 13 jaar, onder leiding van Daan van Bunge, kende een zwaar seizoen, met wel als hoogtepunt de ‘interland’ in Antwerpen. Voor de buitenschoolse activiteiten kreeg de familie Buckers de Giant-Cup. Het team met spelers onder 10 jaar maakte een verdienstelijk seizoen door, waarin zij vierde van Nederland werd. Bij de Nederlandse topjeugd hebben Jasper de Leede, Joost Kroezen en Remko van Bochove inmiddels een vaste plaats ingenomen.
HET CRICKETBESTUUR
4.4 Verslag bridge-afdeling Na de mooie zomer zijn we op 1 september weer met frisse moed aan het verenigingsjaar 2004/2005 begonnen. De nieuwe club in de “Harg” heeft onze club niet veel leden gekost. Wel zijn er leden van ons daar lid geworden, maar die blijven ook “ Excelsior “trouw. Onze vereniging telt + 100 leden.
11
Jaarverslag
2005-2006
Helaas moesten we dit jaar ook leden missen door overlijden. Op 15 oktober 2004 is Riet van Dam op 71-jarige leeftijd overleden. Op 21 oktober was haar afscheidsdienst in de Pax Christie kerk in Vlaardingen. Veel leden waren in de kerk en op “Beukenhof “aanwezig om voor het laatst afscheid van haar te nemen. Bij de dinsdagmiddag spelers werd dhr. J.Verzijden door een hartinfarct getroffen. Dhr. Verzijden was een jaar lid van onze vereniging. Op maandag 25 oktober is hij op “Beukenhof” gecremeerd. Uit de ziekenboeg Henk de Groot heeft, ondanks hij zich niet altijd lekker voelde, vaak meegespeeld, iets dat we wel in hem waarderen. Tiny Vester had de pech bij Excelsior ’20 in de keuken te vallen en haar heup te breken. In de weken dat zij niet aanwezig kon zijn, werden de honneurs door Sjoerdje Lieshout prima waargenomen. Voor diverse leden die in het ziekenhuis waren beland of thuis ziek lagen, heeft o.a. Corrie Steenbergen namens de bridgeclub gezorgd voor een kaartje met een blijk van medeleven. De heer Blacquière moest om gezondheidsredenen zijn lidmaatschap opzeggen.
25-jarig jubileum In 1979 heeft het echtpaar Wever de bridgeclub “ Excelsior” opgericht. Op woensdag 27 oktober heeft de voorzitter daar aandacht aan besteed en Ria Wever (dhr. Wever is overleden) een bloemmetje overhandigd. Met een consumptie en wat lekkers hebben we de 25 jaar herdacht. Kerstdrive Op 22 december werd de Kerstdrive in ons clubhuis gevierd. Zoal vanouds was het weer gezellig ondanks dat het niet zo sfeervol was als andere jaren. Op last van de brandweer moesten we het n.l. met minder versieringen doen ( brandgevaar). Maar met de attenties en de prijzen dachten we daar niet meer aan. Paasdrive De paasdrive op 23 maart werd goed bezocht. De prijzen vielen goed in de smaak. Het valt niet mee om altijd leuke prijzen te vinden De lekkere hapjes en drankjes werden op prijs gesteld. Na een gezellig avondje ging ieder met een zakje chocolade eitjes naar huis. Slotdrive Op woensdag 19 mei was de slotdrive in ’t Oeverbos te Vlaardingen. Met koffie en een gebakje werden de gasten ontvangen. De bridgedrive begon om 1 uur en was goed georganiseerd, volgens de leden. Anders was het met het diner. Er waren veel klachten o.a. het eten was koud, niet goed gaar, drankjes te laat en weinig personeel. Voor volgend jaar moeten we eens naar wat anders uitzien. Er moet plaats zijn voor 60 –70 personen en het moet ook nog betaalbaar zijn.
Zomerinstuif. Diverse leden hebben ook deelgenomen aan de zomerbridgedrive. Deze was door Tiny Vester weer uitstekend georganiseerd. Men moest minstens 6 keer gespeeld hebben om in de prijzen te vallen. De slotdrive, met de nodige versnaperingen en door het vele rekenwerk was het toch wel laat geworden. Met dank aan de mensen achter de bar ging ieder weer naar huis. Tiny heeft heel wat bedankjes en e-
12
Jaarverslag
2005-2006
mails ontvangen. Resultaten seizoen 2004-2005 Dinsdagmiddaginstuif: op de eerste plaats de heren A. van Lingen en J. van Olffen met 58,88%.Dit paar behaalden ook de meeste slempunten, namelijk 50. Woensdagavond: op de eerste plaats de heren J.v.d.Heiden en H. Heesbeen – percentage 56,22 % De slempunten waren voor het echtpaar W. Overdijk totaal: 75 punten Zomerbridgedrive: op de eerste plaats de heren E.Brandenburg en N. Marquinie 62,48 % De afd. bridge van onze club leidt een rustig bestaan en heeft een weloverwogen beleid. Hopelijk wordt het met een beter uitgerust clubhuis qua verlichting etc. alleen nog maar beter en rekenen wij op een goede continuïteit. Nel Clarijs, secretaris 3.5. Verslag van de bouwcommissie Voor de tweede keer in het jaarverslag de verantwoording van de bouwcommissie. Het vorig jaarverslag sloot ik af met de plannen voor het komende jaar. Het doorontwikkelen en uitvoeren van de e 3 fase, de activiteiten meer verleggen naar het buitenterrein en het ontwikkelen van een structurele financiële basis opgenomen in de totaal begroting. Dat een en ander direct te maken heeft met beschikbaarheid van middelen zal duidelijk zijn. Zoals vorig jaar beschreven worden de projecten apart begroot met een eigen financiering. Hierdoor worden ook voor in de toekomst de lasten beperkt gehouden. Uitvoering van plannen kunnen dan ook alleen plaatsvinden wanneer middelen beschikbaar zijn. Uit het jaarverslag van de penningmeester blijkt dat deze middelen het afgelopen jaar beperkt aanwezig waren. In ieder geval niet in die mate dat alle projecten zoals vorig jaar beschreven uitgevoerd konden worden. Projecten die ondermeer wel zijn uitgevoerd zijn afronding van de kantine, het op het buitenterrein aanpassen van hemelwaterafvoeren, het plaatsen van buiten verlichting en het verwijderen van bossages. Daarnaast is ook de opslagcapaciteit in het “ballenhok” aangepast. Op basis van het eisen en wensen pakket van voetbal en cricket is voor de huidige inrichting gekozen. Voldoende opbergruimte voor de benodigde middelen om de sportactiviteiten uit te voeren. Overigens neemt meer opslagruimte met zich mee dat men geneigd is om meer te bewaren. Kritisch kijken naar wat we opslaan blijft noodzaak. Groot project wat apart genoemd moet worden is de vervanging van de tribune. Ongetwijfeld zal bij leden de vraag zijn gerezen waarom dit project door de bouwcommissie wordt uitgevoerd en bijv. niet de toiletten. Reden om de tribune versneld op te pakken was het aspect veiligheid. Vloerdelen waren dermate slecht dat niet meer gegarandeerd kon worden dat men veilig op de tribune kon plaats nemen. Dit naast de andere factoren (lekkage, kapotte achterwand, enz.) maakte dit een gemakkelijk besluit. Besloten werd het oude karakter van de tribune weer terug te brengen. De historische uitstraling van deze tribune is waardevol voor het complex. Ook bij de subsidieverstrekkers werd dit element erkend waardoor in combinatie met een scherpe offerte de renovatie haalbaar werd. Consequentie van deze zeer scherpe offerte is wel dat uitvoering van dit traject enige tijd met zich meeneemt en de tribune nu nog niet klaar is. Anderzijds zien we dat de tribune bijzonder professioneel wordt gerenoveerd en we hopen dan ook dat de bouwcommissie in de toekomst meer projecten door dit klusbedrijf kan laten
13
Jaarverslag
2005-2006
uitvoeren. Apart genoemd moet worden is de inspanning van Fred Clarijs voor deze tribune. Niet alleen het vinden van de benodigde middelen, maar ook zorg dragen voor de uitvoering. Jammer dat de vrijwilligers die hem bijstaan voor de uitvoering zo’n beperkte groep is. Blijkbaar trekt het opknappen van het complex niet alleen gewenste gasten. Net na de zomervakantie werden wij onaangenaam verrast door een diefstal. Vrijwel de gehele geluidsinstallatie en de beamer werden hierbij gestolen. Inmiddels zijn de offertes weer opgesteld voor vervanging van de geluidsinstallatie, maar ook voor de benodigde aanpassingen van de alarminstallatie. De hoogte en het moment van uitkering van de verzekering bepaalt het moment van uitvoer van deze werkzaamheden. Ik hoop dat dit binnenkort is. Een aparte begrotingspost voor onderhoud van het complex is nu in de voorgestelde begroting opgenomen. De bouwcommissie hoopt hiermee dan ook uitvoering te kunnen geven aan een meerjaren beheersprogramma. Dit staat voor het komende jaar ter ontwikkeling. Daarnaast staan de wensen zoals vorig jaar benoemd nog steeds op de verlanglijst. We hopen dan ook het komende jaar hier verder uitvoering aan te kunnen geven. H. de Mik, Voorzitter Bouwcommissie
4.6 Verslag PR-Sponsorcommissie Wat een prestatie zowel voetbal als cricket in de Hoofdklasse !!!!! Van de vierde naar de hoofdklasse van de KNVB in 8 jaar tijd met voornamelijk jongens uit de eigen jeugdopleiding. Daar kunnen we alleen maar supertrots op zijn en willen delen met onze sponsors. Sponsors willen entertainment en met gelijkgestemden dit soort unieke prestaties meemaken. Verder willen zij natuurlijk graag hun product onder de aandacht brengen. Bij Excelsior’20 blijkt dat goed te
14
Jaarverslag
2005-2006
kunnen en met het bereiken van de hoofdklasse in zowel de voetbaltak als de crickettak geeft dat weer verdere mogelijkheden. De landelijke pers en de voetbalbladen zijn zeer geïnteresseerd en nemen Excelsior’20 op in hun bladen. De pr/sponsorcommissie is er klaar voor. Verbetering van de accommodatie geeft mogelijkheden voor verwennen van sponsors. Het clubhuis heeft een geweldige metamorfose ondergaan en is in het afgelopen jaar een waar pronkstuk van ons complex geworden. Gesteund door het Schiedam Vlaardingen Fonds, Shell (voor het meubilair), Heineken en Vrumona (voor de bar) en natuurlijk met veel zelfwerkzaamheid (denk maar eens aan het verwijderen van de bar, het ophalen van het Shell meubilair en zeker ook de gordijnenploeg) is de oude kantine geheel gerenoveerd . Het laatste stukje wat nu nog in het clubgebouw gedaan moet worden zijn de toiletten en de hal. Daarvoor zijn wij nog op zoek naar vrijwilligers die daaraan willen meewerken. Daarbij heb ik in het verleden in een jaarverslag al eens geschreven; initiatief is de noodzakelijke basis van succes. Een mooi voorbeeld daarvan is de geslaagde verbouwing van de commissie kamer die geheel met vrijwilligers gerealiseerd is. Met de verbeterde accommodatie zijn wij nu nog beter in staat om sponsors op top niveau te ontvangen en voor sponsors hun sportdag of bedrijfsevenement gecombineerd met een voetbal- of cricketclinic bij Excelsior’20 te organiseren. Langdurige contracten met onze hoofdsponsors. Wij zijn er trots op dat onze hoofdsponsors reeds jaren sponsor van onze vereniging zijn. Kantoorboekhandel Centrale en Magazijn Onderwijs van de voetbalafdeling gaan maar liefst hun negende in en de ONS Groep van de cricketafdeling heeft het afgelopen seizoen haar zesde jaar van hoofdsponsorschap gekend. Door gewijzigde bedrijfsvoering is de ONS genoodzaakt om het hoofdsponsorschap van Excelsior’20 cricket per 1 januari 2007 te beëindigen. Er vinden momenteel gesprekken plaats met enkele kandidaten om dit hoofdsponsorschap per 1 januari over te nemen. Verdere nieuwe sponsors Naast de nieuwe adverteerders in ons clubblad hebben we het afgelopen jaar een mooie vooruitgang geboekt met onze reclameborden. Wij verwelkomen de navolgende nieuwe sponsorcontracten. Zakpak, bedrijf van Anton van der Stelt voorzitter van Neptunes en Edwin Marrevee van de Kooy, Opel dealer Goetzee, uitvaartverzorging Delta Hout, bedrijf van Carl Schewe, terrasmeubilair Kamer van Kleur, schildersbedrijf DSW, de zorgverzekeraar. Fortis bank, uw vertrouwde bank Arcadis,infrastructuur, gebouwen en milieu Van de Water Diensten B.V., aannemingsbedrijf. Audio Control, de heer Andre Pruijssers, audiosystemen voor de professionele gebruiker. De Hypotheekwijzer, Martin Maron Huidige pr/sponsorcommissie: Met veel genoegen kondigen wij in deze presentatiegids een nieuw lid aan van de pr/sponsor commissie en wel Frans Wijgaarden. Frans is voor vele Excelsior’20 mensen een vertrouwd gezicht. Met zijn bedrijf Performatica is hij reeds jaren succesvol in training en coaching van ondernemers en bedrijven.
15
Jaarverslag
2005-2006
Doelstelling voor het komende verenigingsjaar. 1. Nieuwe hoofdsponsorcricket 2. Nieuwe sponsors voor bereiken van gunstige voorzieningen/randvoorwaarden van onze selecties, denk daarbij aan sponsoring van busreizen en trainingskampen. 3. Onze sponsors zoveel mogelijk bij onze (thuis) wedstrijden betrekken zodat daardoor zowel de contacten met onze vereniging als de onderlinge contacten tussen de sponsors geïntensiveerd kunnen worden. 4. Realisatie van de 4efase van de renovatie/nieuwbouw (tribune en entree). Dank Wij bedanken alle sponsors van Excelsior’20 voor hun bijdrage aan onze vereniging en iedereen die ons het afgelopen jaar bij de sponsorzaken zo goed geholpen hebben. Daarbij niet in het laatst de collega leden van de pr/sponsorcommissie die reeds jaren veel vrije tijd aan hun cluppie geven. Wij hopen dat wij nog vele jaren een uitstekende samenwerking zullen hebben. De totale pr/sponsorcommissie bestaat nu uit: Piet Peek, secretaris. Paul van de Spek, algemeen lid Gerard Wiegman, lay out Bert Halkes, advertenties en reclameborden Marco Beukers, cricketafdeling Paul van de Bosch, pr cricketafdeling Coen Le Grand, voetbalafdeling Frans Wijngaarden, algemeen lid Fred Clarijs, hoofdbestuur. Namens de pr-sponsorcommissie, Fred Clarijs (tel 010-4621009) 4.6 Verslag van de club van 50 Ook in ons afgelopen clubjaar hebben wij weer een aantal leuke dingen voor onze vereniging kunnen doen. De geschonken “beamer” met geluidinstallatie was een welkome aanvulling op de geneugten van onze vereniging en we hebben kunnen vaststellen dat het door ons geschonken terrasmeubilair aan veel mensen een plezier heeft bezorgd. Onze jaarlijkse algemene ledenvergadering hebben wij gehouden op 11 september 2006 in “De Toekomst”. Deze werd bezocht door 15 leden, ongeveer het dubbele aantal van wat bij ons gebruikelijk is. Het gekozen tijdstip na de zomervakantie zal daarmee wel te maken hebben.. Ons bestuur is herkozen en blijft dus bestaan uit Rob Sonnemans, voorzitter; Mario Boon, penningmeester en Piet Peek, secretaris. Aan onze penningmeester is décharge verleend. Ons ledental bedraagt momenteel 80. Er wordt gestreefd naar uitbreiding hiervan. De leden hebben een acceptgiro voor hun jaarlijkse bijdrage ad € 50 toegezonden gekregen per post. Betreffende nieuwe projecten voor onze club is besloten een beperkt bedrag te besteden aan een uitbreiding van onze groenvoorzieningen door Koos Azier en overigens een overleg te organiseren met het hoofdbestuur van onze vereniging om tot een optimale keuze te komen voor wat betreft wensen en
16
Jaarverslag
2005-2006
beschikbare middelen. Besloten is onze eigen bankrekening te handhaven. Onze bedoeling is ook een beschrijving te geven van onze activiteiten op de webside van onze vereniging als een poging om meer mensen voor ons werk te interesseren. Piet Peek, secretaris
17
Jaarverslag
2005-2006
4.7 Kantine Van onschatbare waarde voor zowel de kwaliteit van en de sfeer binnen de vereniging, alsook de financiën zijn de degenen die een bijdragen leveren aan het functieneren van de kantine en de bar. De kantine-commissie bestond dit jaar uit: Gerda van Aaken, Tiny Vester, Theo van de Meer, Jan Jansen en Andre Smolders. Gedurende het cricketseizoen is Remco Zuydam opgetreden als coördinator barbezetting. Bardiensten zijn verricht door:
Gerda
Aaken, van
Teun
Aaken, van
Anja
Assendorp
Ank
Baartmans
Michel
Bakker
Mirjam
Bakker
Astrid
Bakker
Paul
Benschop
Wim
Boogert, van de
Riet
Buckers
Wim
Buckers
Peter
Buckers
Rob
Buckers
Marijke
Crama
Nel
Deventer, van
Peter
Deventer, van
Krista
Deventer, van
Lidy
Deventer, van
Theo
Deventer, van
Corrie
Dienaar
Martine
Dijkmans
Ienie
Dijkstra
Dennis
Egging
Edwin
Eikenbroek
Danielle
Gusman
Altan
Haleplioglu
Frans
Heinsbroek
Jorg
Henneke
Suzanne
Henneke
Eric
Holierhoek
Jeanette
Hoonte,te
Marion
Irsen
Jan
Jansen
Ed
Kloos
Anita
Kooy, v.d.
Ans
Kuiters
Jos
Kuiters
Ruud
Leede, de
Rob
Luchies
Rene
Lussenburg
Leo
Marrevee
Nance
Marron
Theo
Meer, v.d.
Richard
Meer, v.d.
Coby
Meer, v.d.
Tod
Meier
Rene
Meyer
Irma
Overdiep
Joop
Rest, van
Cock
Rest, van
Anton
Rouw
Eric
Ruts
Kathrine
Rutten, van
Arjan
Scheffers
Hans
Scholte
Jordi
Scholte
Andre
Smolders
Joke
Sonnemans
Piet
Sonnemans
Rob
Sonnemans
Paul
Stuy
Therese
Veld, de
Jan
Vermeulen
Henny
Vermeulen
Tiny
Vester
Hennie
Vette, de
Thom
Vette, de
Gerard
Vierboom
Gre
Weber
Mike
Zaal
Lenie
Zundert, van
John
Zuydam
Co
Zuydam
5. Financieel verslag van het verenigingsjaar jaar 2005-20065, inclusief toelichting op de
18
Jaarverslag
2005-2006
jaarrekening en de begroting 2007-2008
Geachte leden, Hieronder volgt het verslag van de penningmeesters met betrekking tot de financiële situatie van onze vereniging. Dit jaar wijkt de lay-out van verslaglegging af van de voorafgaande jaren. Het is een genoegen u hierbij ons verslag aan te bieden. ALGEMEEN 1. Penningmeesters. In onze vereniging zijn de volgende penningmeesters bezig geweest met de bewaking van de begrotingen, verwerking van de administratieve bescheiden en samenstelling van het financiële verslag die voor u ligt: ste Algemeen penningmeester 1 : dhr. N. Lepidis de Algemeen penningmeester 2 : dhr. J. Bots Penningmeester Voetbal : dhr. H. Lansbergen Penningmeester Cricket : dhr. J. Heggelman Penningmeester Kantine : mw. T. Vester En ten slotte dhr. E. Marrevee verantwoordelijk voor de consolidatie van de verschillende administraties. 2. Resultaten Het exploitatieresultaat voor het afgelopen verenigingsjaar bedraagt € 22.602 negatief. Aan de Algemene Ledenvergadering van de vereniging wordt voorgesteld dit resultaat in zijn geheel ten laste te brengen van het kapitaal. Dit voorstel is reeds in de jaarrekening verwerkt. GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING 1. Gebouwen en opstallen Gebouwen en opstallen zijn gewaardeerd tegen aanschafwaarde minus de diverse ontvangsten om niet van de Gemeente en andere fondsen. Op deze waarde worden de afschrijvingen in mindering gebracht, toegepast volgens de lineaire methode. Er is besloten vanaf het verenigingsjaar 2006-2007 gezien de lage boekwaarde van onze gebouwen en opstallen geen afschrijvingen meer toe te passen. 2. Overige Materiële vaste activa Materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen aanschafwaarde, waarop, rekening houdend met een eventuele restwaarde, in mindering zijn gebracht de afschrijvingen, toegepast volgens de lineaire methode, gebaseerd op de verwachte gebruiksduur per soort vaste activa. Indien de bedrijfswaarde duurzaam lager is dan de aldus bepaalde boekwaarde, worden extra afschrijvingen toegepast. 3. Voorraden De voorraden zijn gewaardeerd tegen verkrijgingsprijzen of lagere marktwaarde per balansdatum, eventueel met een opslag voor de aan de voorraad bestede kosten. Waar nodig wordt op de waardering een aftrek toegepast voor voorzienbare waardedalingen.
20
Jaarverslag
2005-2006
4. Vorderingen / liquide middelen / schulden De vorderingen, liquide middelen en schulden zijn in de balans opgenomen tegen de nominale waarden. Waar nodig is op de vorderingen een voorziening voor verwachte oninbaarheid getroffen. 5. Resultaatbepaling Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de inkomsten van de vereniging en de kosten en andere lasten over het boekjaar, gewaardeerd tegen historische uitgaafprijzen, tenzij anders is vermeld. Voor de bepaling van het resultaat worden opbrengsten en kosten toegerekend aan het jaar waarop deze betrekking hebben, ongeacht of zij tot ontvangsten en uitgaven in het jaar hebben geleid. Deze regel is afgelopen verenigingsjaren niet in alle administraties toegepast. TOELICHTING OP DE BALANS 1. Vorderingen Er zijn geen vorderingen met een resterende looptijd langer dan één jaar. Onder de nog te ontvangen/vooruitbetaalde post zijn de volgende bedragen opgenomen: Nog te ontvangen subsidies gemeente € 1.805 Nog te ontvangen premies UWV 2005 € 938 Vooruitbetaling accommodatie Jeugdkamp € 2.750 Overige vooruitbetaalde kosten Voetbal € 917 Overige vooruitbetaalde kosten Kantine € 1.280 --------Totaal € 7.690 Onder debiteuren is een bedrag opgenomen ad € 13.596 groot, die betrekking heeft op nog terug te vorderen omzetbelasting. 2. Eigen vermogen kapitaal Stand per 30 juni 2005 € 59.551 Exploitatieresultaat 2005-2006 €- 22.602 _______ Stand per 30 juni 2006 € 36.949 3. Schulden Onder de Bierbrouwerijen Afschrijvingslening is een bedrag opgenomen ad € 49.647 groot. Het betreft de volgende leningen: Verstrekker Heineken 1 Heineken 2 Vrumona
Oorspronkelijke datum/bedrag 26-02-2001 € 68.067 22-12-2006 € 10.100 01-09-2006 € 5.000
rente % 0,00 8,00 8,00
saldo 30-6-2006 € 35.168 € 10.522 € 3.957
Deze leningen worden afgelost door middel van verleende kortingen die gerelateerd zijn aan de afzet van de diverse producten van de verstrekkers van de leningen. Onder de Lening tbv Nieuwbouw is een verplichting opgenomen jegens Fortis Bank NV betreffende de medefinanciering van het nieuwbouw. Deze verplichting bestaat uit twee middellange leningen. De
21
Jaarverslag
2005-2006
ingangsdatum van allebei leningen is 1 november 2003, het oorspronkelijke bedrag is € 45.000 per lening en de looptijd is 15 jaar. De aflossing per lening bedraagt € 750 per kwartaal. Het rentepercentage is voor de eerste lening bedraagt 6.10% op jaarbasis vast voor 10 jaar. Voor de tweede lening is het rentepercentage variabel welke gelijk is aan 1-maands EURIBOR (Euro Interbank Offered Rate) tarief verhoogd met een opslag van 1,85%. Voor het afgelopen verenigingsjaar bedroeg dit rentepercentage 4,10%. Het saldo van allebei lening op 30 juni 2006 is € 37.500 per lening. Onder de nog te betalen post zijn de volgende bedragen opgenomen: Nog te betalen kosten Jeugd Voetbal € 1.050 Nog te betalen kosten Senioren Voetbal € 3.301 Nog te betalen kosten Cricket € 31.388 Nog te betalen overige kosten € 770 -------------Totaal € 36.509 Onder de vooruitontvangen post is een bedrag opgenomen van € 9.637 die betrekking heeft op de bijdrage van de deelnemers aan de Jeugdkamp 2006. De Renteloze lening is gedaald met het bedrag van € 1.850. Deze daling is veroorzaakt door correctie van het beginsaldo van de lening voor een bedrag van € 1.650. Deze correctie heeft betrekking op directe schenkingen van onze leden bij het aangaan van de lening. Tevens dit verenigingsjaar hebben de heer W.C. Stegman en de heer W. van den Boogert hun bewijs van inschrijving ingeleverd en op deze wijze een bedrag van € 100 per persoon aan de vereniging geschonken. Hierbij onze dank daarvoor De solidariteitsbijdrage voor Danny Koevermans is voor een bedrag van € 17.125 op de balans geactiveerd. Een bedrag van € 20.000 is ten gunste gekomen van het resultaat om de overschrijdingen in de begroting van het Voetbal afdeling van het afgelopen jaren te dekken. TOELICHTING OP DE RESULTATEN 1. Inkomsten De gerealiseerde inkomsten van de vereniging zijn het afgelopen verenigingsjaar met € 50.501 boven de begroting gestegen. De stijging bij de contributies van € 9.118 is te wijten aan de stijging van het aantal leden en de stijging van de contributie. De stijging van het aantal leden had als gevolg dat de kantine opbrengsten eveneens gestegen zijn. De gerealiseerde inkomsten aan reclameborden, advertenties en sponsoring zijn met een bedrag van bijna € 2.100 achtergebleven op de gebudgetteerde inkomsten. De stijging in de post van de overige inkomsten is grotendeels te wijten aan de Ecotax bijdrage van KNVB en KNCB voor het jaar 2005 voor het totale bedrag van € 3.800. Dit bedrag is verantwoord onder de post diverse opbrengsten samen met de afzetkortingen van Heineken en Vrumona ad € 6.000. De exploitatie van het kleine kunstgrasveld was zoals begroot negatief. Het betreft afschrijvingen op het kleine kunstgrasveld van € 2.427 groot. Onder de bijzondere baten zijn het vrijval van € 20.000 uit de onderhoudsvoorziening, de correcties op de renteloze lening ad € 1.850 en € 20.000 uit de solidariteitsbijdrage van Danny Koevermans verantwoord. De exploitatie van de buitenschoolse activiteiten is het afgelopen verenigingsjaar negatief geweest. Er
22
Jaarverslag
2005-2006
zijn in beperkt mate activiteiten georganiseerd terwijl onze vereniging contractuele verplichtingen was aangegaan met derde partijen. 2. Uitgaven De voetbalbegroting is het afgelopen verenigingsjaar met € 9.119 overschreden. Deze overschrijding is merendeels te verwijten aan het aantal nieuwe leden. Hierdoor zijn de bijdrage aan de KNVB hoger uitgevallen dan begroot. Deze groei in onze ledenbestand heeft eveneens de overschrijding aan materialen, afschrijvingen en verzekeringen veroorzaakt. Het cricket is binnen zijn begroting gebleven. Bij de weekbrief is een besparing gerealiseerd van € 2.150 grotendeels te wijten aan besparingen in advertentiebladen, papier en porti en distributiekosten. De overschrijding van het budget van algemene kosten bedraagt € 12.320. Specifiek de overschrijding in de kosten van secretariaat is het wijten aan eenmalige kosten van de oorkondes die uitgereikt werden in algemene leden vergadering van vorig jaar voor een bedrag van € 1.000. De overschrijding in de kosten van de PR commissie is het wijten aan het feit dat afgelopen verenigingsjaar de traditionele sponsordag in tijdens het cricket derby met Hermes DVS heeft twee keer plaatsgevonden. Verder zijn de kosten van de presentatiegids ad € 2.602 dit jaar helaas niet gedekt door een sponsor. De overschrijding in de post belastingen is veroorzaakt door de betaling van watershap, rioolrechten en hoogheemraadschap belastingen van vroegere jaren. De verzekerde bedragen van de opstallen van de vereniging zijn dit jaar aangepast met als gevolg hogere verzekeringspremies. Onder diverse algemene kosten zijn de kantine kosten van commissies ad € 2.760 verantwoord. Hiermee was geen rekeninggehouden in de begroting. De overschrijding van het budget van huisvestingskosten bedraagt € 33.482. Specifiek de overschrijding in de reparatie & onderhoud is te wijten aan noodzakelijk eenmalig onderhoud voor een bedrag van € 6.550. Bij de kantinekosten is de overschrijding deels te verklaren door te lage toegekende budget gezien het historische verloop van deze kosten en deels aan extra onderhoud en reparaties van bijna € 3.000 aan de koeling, heetwater apparaat, computap en aan extra verlies aan fust. De overschrijding in de huur van de velden is te wijten aan het feit dat dit jaar bijna € 8.600 aan huurpenningen is betaald aan de gemeente Schiedam voor afgesloten verenigingsjaren. Ten slotte de overschrijding in gas, water en elektra is te wijten aan de groei van het aantal leden en de prijsstijgingen van het gas en elektriciteit. De bijzondere lasten in het afgelopen verenigingsjaar bedragen € 21.334 en zijn grotendeels te wijten aan de afboeking van bijna € 10.000 oninbare of foutief geboekte debiteuren, een correctie aan het saldo van de lening van Heineken op 30-6-2005 met het bedrag van bijna € 1.250, extra kosten met betrekking tot promotie in de Hoofdklasse Voetbal ad € 2.000 en exploitatie tekort ad € 3.000 van de jeugdkamp 2005. Het totale exploitatie tekort van de vereniging in het afgelopen jaar bedraagt € 22.602. TOELICHTING OP DE BEGROTING 2007-2008
23
Jaarverslag
2005-2006
Dit jaar is getracht een reële begroting samen te stellen. Uiteraard bieden ervaringen uit het verleden geen garantie voor de toekomst. De stijging van het aantal leden en de voorgestelde aanpassing van de contributie voor het jaar 2007-2008 leidt tot een stijging van de begrote contributies in dat jaar. Ook de voorgenomen stijging van de prijzen in de kantine is verdisconteerd in de verwachte kantine inkomsten voor 2007-2008. Aan de keerzijde van deze stijgingen in de inkomsten kant hebben we een verwachte stijging van de uitgaven zowel bij de algemene en huisvestingskosten als bij de begroting van voetbal.
Ten slotte wil ik hierbij alle penningmeesters bedanken voor hun inzet in het afgelopen verenigingsjaar. Nektarios Lepidis
24
