JAARVERSLAG rksv DoCoS

JAARVERSLAG 2014 - 2015 rksv DoCoS Leiden

Jaarverslag rksv DoCoS 2014 - 2015 Pagina 1 van 36

Inhoudsopgave

pagina

Agenda

03

Voorwoord

04

Verslag Algemene Ledenvergadering 8 september 2014

06

Verslag DoCoS Commerciële zaken

10

Verslag DoCoS Jeugd

12

Verslag DoCoS Senioren selectie

14

Verslag DoCoS meisjes en vrouwen

15

Eindstanden elftallen Senioren

16

Financieel verslag seizoen 2014-2015

22

Exploitatierekening 2014-2015 Baten

22

Exploitatieoverzicht 2014-2015 Lasten

23

Balans per 1 juli 2015

27

Begroting 2015-2016

29

Verenigingsplan 2016-2021

30


ALGEMENE LEDENVERGADERING Het bestuur van rksv DoCoS nodigt haar leden uit voor de algemene jaarvergadering. Deze wordt gehouden in het clubgebouw op maandag 7 september 2015. Aanvang is 20.00 uur. AGENDA 1.

Opening en ingekomen stukken

2.

Mededelingen van het bestuur

3.

Verslag van de Algemene Ledenvergadering van 8 september 2014

4.

Financieel jaarverslag 2014-2015 a. Exploitatierekening 2014-2015 b. Balans per 1 juli 2015 Verslag Kascommissie 2014-2015 Benoeming nieuwe kascommissie

5.

Begroting 2015-2016

6.

Verhoging contributie voor seizoen 2016-2017

7.

Aftreden/periodiek aftreden bestuursleden Voorzitter: Jasper van Marwijk Bestuursleden: Henk Bouwmans, Erik Diks, Arjan van Empel, Ton van Zijp en Hellen van der Weijden

8.

(Her)Verkiezing nieuwe bestuursleden Voorzitter: Jasper van Marwijk Bestuursleden: Henk Bouwmans, Erik Diks, Ton van Zijp en Hellen van der Weijden Arjan van Empel stelt zich niet herkiesbaar; wel is hij bereid de taak als technisch coördinator te blijven vervullen. De leden kunnen kandidaten voordragen, waarbij de volgende procedure geldt: een schriftelijke kandidaatstelling, getekend door tenminste vijf stemgerechtigde leden. De kandidaat moet lid zijn van rksv DoCoS en geeft een schriftelijke verklaring af dat hij/zij, na verkiezing, de functie ook daadwerkelijk gaat uitvoeren. Alle hiervoor genoemde stukken moeten uiterlijk vrijdag 4 september 2015 in het bezit zijn van de secretaris, Joost van Hamersveld, Steve Bikostraat 16, 2332 ZL LEIDEN.

9.

10.

Verenigingsplan 2016-2021 Toelichting Hoofdbestuur op de gestelde prioriteiten Rondvraag en sluiting Jaarverslag rksv DoCoS 2014 - 2015 Pagina 3 van 36

Voorwoord van de voorzitter TROTS….. Dat ben ik op al die vrijwilligers die van het afgelopen seizoen een onvergetelijk seizoen hebben gemaakt en die met heel hun ziel en zaligheid DoCoS hebben ondersteund. Op allerlei gebied hebben wij die vrijwilliger zo hard nodig om onze vereniging met ruim 800 leden draaiende te kunnen houden. Wat dacht u van onze barmensen, want u wilt toch een koppie koffie, broodje of frisje in de kantine of wat dacht u van alle jeugdbegeleiders en trainers want u of uw kinderen willen toch niets liever als lekker voetballen en wedstrijden spelen. Of wat dacht u van de mannen van het onderhoud, want u vindt het toch wel belangrijk dat alles er op onze club netjes en verzorgd uitziet. Zo maar een paar voorbeelden want de lijst is nog veel langer. Dit jaar zijn 3 ‘vrijwilligers van het jaar’ in het zonnetje gezet. Jaap Wouters, Rob Ravensbergen en Louise Pont verdienen deze extra aandacht. Uiteraard wil ik de andere vrijwilligers die veel tijd aan DoCoS besteden hier enorm voor bedanken en ik hoop dat wij in het nieuwe seizoen weer een beroep op jullie kunnen doen. Ook de nieuwe leden zijn van harte welkom zich aan te melden; het is niet alleen leuk om te doen maar het geeft ook veel voldoening en je kan er nog een bedrag mee terug verdienen en je leert op deze manier ook weer veel andere DoCoS leden kennen. Voor info en opgeven, mail je naar [email protected]. Wat is er het afgelopen seizoen zoal gebeurd op DoCoS? Er is een nieuw pannaveld aangelegd en geopend en van dit veldje wordt heel veel gebruik gemaakt, precies ook waarom we het zelf hebben aangeschaft. In januari hadden wij de eerste DoCoS Barbecue, een daverend succes en deze BBQ zal ook het komende seizoen weer plaatsvinden. Zo hebben de selectiemeiden van de KNVB ook hun plek op DoCoS gevonden en zijn wij als bestuur blij en trots deze groep voetbalsters en begeleiding te mogen ontvangen. Zaterdag 2 mei was een onvergetelijke dag met de kraker tegen UVS en allerlei andere activiteiten en topdrukte in de kantine en op het terras, echt geweldig. Het bezoek van onze burgemeester Lenferink en wethouder Laudy aan DoCoS was ook zeer geslaagd. Een ander stukje mooi PR was de slotdag van leidenamateurvoetbal.nl waarin wij onze club weer mooi onder de aandacht van veel mensen konden krijgen. Als laatste wil ik even stilstaan bij alle kampioenen die we dit jaar hadden. Echt super gedaan allemaal en nogmaals gefeliciteerd! Wat staat er te gebeuren in het komende seizoen? Momenteel zijn wij in gesprek met andere voetbalverenigingen en met de gemeente Leiden over eventuele fusies tussen deze voetbalverenigingen en ook wij zitten natuurlijk aan de vergadertafel en zullen u op de hoogte houden van eventuele ontwikkelingen. Het nieuwe seizoen starten we weer met ongeveer 50 elftallen en dat zal weer een hele klus worden om alles goed georganiseerd te krijgen, maar daar heb ik uiteraard alle vertrouwen in. DoCoS bezit onderhand de nodige ‘vakmensen’ op diverse gebieden en deze zullen ervoor zorgen dat alles weer op rolletjes loopt. Onze selectie zaterdagsenioren gaat dit jaar weer proberen om zo hoog mogelijk te eindigen in de 3e klasse. Kom ook eens kijken op een zaterdag als ze thuis spelen. Echt een aanrader! In augustus zal ook de nieuwe DoCoS-kleding worden uitgedeeld. Ons unieke kledingplan bestaat al weer vele jaren en ook daar kunnen wij met z’n allen bijzonder trots op zijn. De nieuwe kleding ziet er prachtig uit en is een schitterend uithangbord voor onze vereniging. Via leiders en trainers zal het uitdelen worden gecommuniceerd. Verder zullen ook in het Jaarverslag rksv DoCoS 2014 - 2015 Pagina 4 van 36

komende seizoen weer de nodige (jeugd) activiteiten worden georganiseerd. Kijk op de site www.docos.nl voor de data. Ik wens ik u allemaal een leuk en sportief seizoen. Daarnaast hoop ik dat wij ook komend seizoen weer een aantal kampioenen mogen begroeten en dat we met z’n allen sportiviteit nastreven met respect voor iedereen. Jasper van Marwijk, voorzitter 19-08-2015


Agendapunt 3.

Verslag van de Algemene Ledenvergadering rksv DoCoS van maandag 8 september 2014

Afwezig met kennisgeving: Raymond Goddijn, Truus Goddijn, Edwin Verhoogt en Joukje van Zijp.

1. Opening en ingekomen stukken De voorzitter, Jasper van Marwijk, opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom op de algemene ledenvergadering van DoCoS. Brevini heeft wederom voor de druk van het jaarverslag gezorgd, waarvoor de complimenten. Er zijn geen ingekomen stukken.

2. a. b.

c. d.

e.

f.

Mededelingen vanuit het bestuur Op veld 3 is het kunstgras na veelvuldig overleg met de Gemeente Leiden en het Sportbedrijf eerder vervangen dan de planning was (in 2015). De kantine is vernieuwd. Er is een nieuwe jeugd-/vergaderruimte gebouwd, nieuw plafond, nieuwe lampen, nieuwe barkrukken, nieuwe stoelen, plantenbakken. Er komt een bekerkast (met dank aan Peter Westgeest) en een fotowand. Al het houtwerk is geschilderd en de vloer heeft een forse opknapbeurt gekregen. Door de gemeente is een nieuwe kleedkamer gebouwd, die wordt voorzien van lockers. Er is een samenwerkingsverband is opgezet met de organisatie Jeugdvoetbalopleiding. Deze biedt ondersteuning op technisch gebied voor DoCoS-trainers en -leiders. Een avond in de week op woensdag en ook op zaterdag zijn zij aanwezig; ons aanspreekpunt bij deze organisatie is Joan Meiers. Er is een extra veld (veld 5) beschikbaar gekomen: op het terrein van VV Leiden bij de 3 Octoberhal kunnen we ’s avonds trainen en op zaterdag kunnen we wedstrijden spelen. Over de lichtinstallatie op dit veld voor de avondtrainingen is nog overleg gaande met de gemeente Leiden. De voorzitter meldt dat het wensenlijstje nog groot is. Zoals daar zijn: - Aanleg pannaveld tussen veld 1 en veld 3. Vandaag heeft de gemeente Leiden de aangevraagde vergunning verleend. - Speeltuintje wordt opgeknapt. - De positie van coördinator vrijwilligers is door het vertrek van André Hooglander vacant. Er wordt naar een nieuwe coördinator gezocht. - Deelnemers aan de commissie Normen & Waarden worden gezocht. - Deelnemers aan de commissie Werving nieuwe leden worden gezocht. - Activiteiten kunnen worden opgezet, zoals feestavonden, beveiliging, gebruik van de kantine buiten DoCoS-tijden (zoals voor jeux de boules, kaartclub, etc.) - Op 13 september start de Grote Clubactie (onder begeleiding van Heidi Verhaar) met de verkoop van loten, ook aan niet-leden. - De Sponsorcommissie heeft de ‘Club van 100’ geïntroduceerd. Initiatief is genomen voor de verkoop van plafondtegels in de kantine tegen een prijs van € 100 per seizoen. Er zijn al 15 toezeggingen; de eerste plafondtegel wordt op 28 september geplaatst door Ricardo van Rhijn na afloop van het traditionele Haring & Wittebrood toernooi.


3.

Verslag van de algemene ledenvergadering van 29 november 2013 - Patrick Evers vraagt naar de stand van zaken met betrekking tot de aanleg van kunstgras op veld 1. De voorzitter meldt dat er overleg is geweest met de Gemeente over de aanleg van velden. Inmiddels is het kunstgras op veld 3 vervroegd vervangen. Er is nu een lobby om het natuurgras van veld 1 te vervangen door kunstgras. Vooralsnog stuit dit op de financiering hiervoor. - René Bilderbeek vraagt aandacht voor de plaatsing van kunstgras op veld 2 mét een lichtinstallatie. Hierdoor ontstaat extra ruimte voor training en voor wedstrijden. - René Bilderbeek geeft aan dat de scouting nog niet naar wens is. Selectiespelers bij de jeugd worden weggelokt met hoge verwachtingen naar o.a. Voorschoten ’97. De praktijk valt tegen. René stelt voor een aparte begeleidingsgroep op te zetten om oud spelers terug te halen naar DoCoS; zij moeten weten dat zij terug kunnen en dat zij weer welkom zijn bij DoCoS. Bert Peet stelt voor dit aan te geven in het exitgesprek. - De activiteiten voor de opzet van een afdeling 45+ en een afdeling G-voetbal zitten in de ideeënbus. - De zondag-afdeling is gestopt met prestatievoetbal; er wordt nu op zondag alleen recreatief gespeeld. Overigens is een aantal spelers van de zondag-afdeling overgestapt naar de zaterdag-selectie. Voor het overige zijn er geen open/of aanmerkingen op het verslag van de algemene ledenvergadering; deze wordt verder vastgesteld onder dankzegging aan de secretaris voor de verslaglegging.

4a. Jaarverslagen seizoen 2013-2014 Het verslag van de Sponsorcommissie wordt vastgesteld met dank aan de schrijver Erik Diks. In deze commissie wordt enthousiast gewerkt en levert goede resultaten op. Bij het verslag van de Jeugd wordt gemeld dat Maarten Hendriks is gestopt. Er is nu een goed team met trainers en begeleiders samengesteld. Het verslag wordt verder vastgesteld met dank aan de schrijver Marco Eggenkamp. Het verslag van de seniorenselectie wordt vastgesteld met dank aan de schrijver Arjan van Empel. Bij het verslag van de meisjes en vrouwen wordt gemeld dat bij elke leeftijdsgroep nu damesvoetbal mogelijk is. Het verslag wordt vastgesteld met dank aan de schrijver Hellen van der Weijden. Het overzicht van de elftallen senioren wordt vastgesteld met dank aan de opsteller Dick van der Meij.

4b. Financieel jaarverslag 2013-2014 De penningmeester meldt dat de energierekening teleurstellend voor DoCoS was; er kwam een forse naheffing van de NUON. Bert Peet biedt aan deze rekening door een specialist te controleren. De penningmeester stuurt de rekeningen naar Bert Peet. Ook de waterrekening levert een verhoging. Per januari 2014 zijn de waterkosten ook voor rekening van DoCoS. - Ed Dubbeldeman informeert naar de lopende leningen. De vaste rente hiervoor is 4% en is laag; binnen 5 jaar zullen deze leningen worden afgelost. - Patrick Evers informeert naar de vrijwilligersbijdrage. De penningmeester meldt dat voor senioren een bijdrage wordt geheven van € 75 per seizoen; voor jeugdleden is dit € 50 per gezin. Het bedrag van ruim € 15.000 is gesaldeerd met de teruggave i.v.m. gewerkte uren. Tevens meldt de penningmeester dat er dit seizoen toch 50 wanbetalers zijn; per 1 oktober wordt aan deze leden een speelverbod opgelegd: niet betalen is niet Jaarverslag rksv DoCoS 2014 - 2015 Pagina 7 van 36

spelen. Dit moet duidelijk zijn naar de desbetreffende spelers en naar de elftalleiders worden gecommuniceerd. - Joop Zirkzee meldt dat een betere internetverbinding zéér gewenst is; de huidige verbinding levert veel problemen op. Dit wordt een actiepunt. Kascommissie De kascommissie, bestaande uit Joop Goossen en Ed Dubbeldeman heeft de administratie en bescheiden over het boekjaar 2013-2014 gecontroleerd en in orde bevonden. Het jaarverslag geeft een getrouw beeld van de grootte en samenstelling van het vermogen per 30 juni 2014 en het exploitatieresultaat over het afgelopen boekjaar. Op advies van de kascommissie verleent de vergadering het bestuur decharge over het gevoerde financiële beleid. Het bestuur dankt Joop en Ed voor hun werk als lid van de kascommissie. Voor het volgend seizoen zullen Joop Goosen en Nel Hansen zitting nemen in de nieuwe kascommissie; Ed Dubbeldeman zal als reserve voor de kascommissie optreden.

5.

Begroting 2014-2015 De vergadering stemt in met de begroting 2014-2015.

6. Verhoging contributie Vorig jaar is de contributie voor alle leden met € 10 op jaarbasis verhoogd. De KNVB heeft voor komend seizoen de afdracht van leden met € 2 verhoogd. Het Hoofdbestuur heeft besloten deze verhoging door te voeren in de contributie voor het nieuwe seizoen 2015-2016. Voor nieuwe 1e jaars F-pupillen blijft gelden dat er geen contributie verschuldigd is in het eerste seizoen; dit om de instroom van de jongste jeugd aantrekkelijk te houden. De vergadering gaat akkoord met de voorgestelde verhoging van de contributie voor het seizoen 2015-2016.

7. a.

Rondvraag René Bilderbeek vraagt aandacht voor het trainingsschema. Er is voor de samenstelling veel overleg onderling geweest waarbij alle wensen en belangen worden afgewogen. Het streven is erop gericht om 2 x een uur te trainen (streven is 2 x 5 kwartier). Toch ontstaat er veel onrust en onvrede als er wordt geschoven. Hij pleit voor een vast trainingsschema met vaste tijden voor elk team, dat elk jaar wordt gebruikt en niet wordt gewijzigd. b. Marcel Veltrop meldt dat er niet altijd wordt gedoucht na training en/of wedstrijden. De voorzitter meldt dat dit is ontstaan door het beperkte aantal kleedkamers. Het streven is erop gericht om wél te douchen. De capaciteit kleedkamers is met de komst van een nieuwe kleedkamerruimte nu voldoende. c. Fred Voorham geeft aan dat er via Twitter en Facebook via de website heel veel reclame wordt getoond waardoor je als gebruiker snel afhaakt. Een ander account zou wenselijk zijn. Het Hoofdbestuur geeft aan dat het gebruik van Twitter wordt gestimuleerd waardoor de gebruiker met minder reclame wordt geconfronteerd. Het heeft onze aandacht. d. Nel Hansen geeft aan dat er te weinig spelers beschikbaar zijn voor de A3; er zijn 14 spelers beschikbaar en er zijn nu 3 spelers geblesseerd. Dit moet in het trainersoverleg worden besproken en opgelost. Lenen van andere teams is een oplossing. Jaarverslag rksv DoCoS 2014 - 2015 Pagina 8 van 36

e.

f.

g.

René Bilderbeek meldt dat op de website in het wedstrijdprogramma geen oefenwedstrijden van de NKS zijn opgenomen. Graag deze wedstrijden toevoegen op het overzicht. Dit wordt op het wensenlijstje gezet. Esther Kerkvliet ziet graag dat er een protocol wordt opgesteld voor teamleiders. Nu zijn zij onbekend wat zij precies moeten doen en waar alle spullen liggen. Dit zal verder worden uitgewerkt in het Jeugdbestuur. Patrick Evers ziet graag dat er foto’s van de teams op de site beschikbaar komen. Deze wens wordt overgebracht, maar eerst moeten de technische problemen worden opgelost.

10. Sluiting Jasper van Marwijk dankt alle aanwezigen voor hun komst en sluit om 21.05 uur de vergadering.

Joost van Hamersveld 20-10-2014


Verslag DoCoS Commerciële zaken seizoen 2014-2015 De taak van Commerciële zaken is het werven van sponsors, geld, goederen of diensten. Dit laatste word ook wel bartering genoemd. Het organiseren van activiteiten en evenementen voor sponsoren/leden (consumenten) om niet alleen de relatie met en tussen de sponsoren onderling en met de club te verbeteren maar ook om evenementen te organiseren die omzet-verhogend werken voor de kantine. Het “nieuwe sponsoren” is gericht en per item. Ook wel genoemd sociaal “crowd funding”. We hebben inmiddels 50 bord sponsors (we komen van 28 betalende sponsors 3 jaar geleden) en 50 leden voor de club van honderd wat in de loop van seizoen 2015 is opgestart. Daarnaast hebben we gerichte doelen gedefinieerd die gerealiseerd zijn of nog op de rol staan voor later moment. Aangezien veel sponsors/partners ook toeleverancier van o.a. de kantine zijn, heeft Commerciële zaken ook de opstart en agenda van evenementen georganiseerd en beheerd. De barcommissie (Joop Zirkzee) is om die reden aangeschoven bij Commerciële zaken.

Doelstellingen 2014 / 2015 - Verder opschonen verwijderen alle niet betalende sponsors (gerealiseerd). - Plaatsen nieuwe borden sponsors en oplevering voor nieuwe seizoen 2015-2016 (gerealiseerd met dank aan alle bordsponsors). - Plaatsen van sponsorbord kantine (gerealiseerd met dank aan Royalprint). - Sponsorruimte ingericht en opgeruimd (gerealiseerd met dank aan Amstel en IN2). - Aparte jeugdhonk kantine (gerealiseerd met dank aan Peter Westgeest, Nico van der Meel en Bernard Disseveld). - Opknappen kantine (gerealiseerd met dank aan Bert Peet, Bernard Disseveld en Peter Westgeest). - Opstart club van honderd (50 leden) (gerealiseerd met dank aan alle 50 leden huidige leden). - Opleveren Pannaveld met grand opening (gerealiseerd met dank aan Brevini, ING, Piet Sloos en zn., Steenplaza, Ricardo van Rhijn Foundation, Gemeente Leiden, Burgemeester en wethouders, Sportbedrijf Leiden en IN2 Productions) - Opleveren en opknappen bord rechts van de ingang (gerealiseerd met dank aan SEPA Green). - Het opleveren en opknappen bord links van de ingang (gerealiseerd met dank aan ZZ Basketball, Wonderland , Piet Sloos en zn., Steenplaza en IN2 Productions). - Sponsors voor nieuwe kledingplan voor drie jaar (gerealiseerd met dank aan Brevini, HWS Hoogwerkers BV, Wout Bergers, en Van Marwijk advies). - Het plaatsen van “dug-out “ banken veld 2 en bij Pannaveld (gerealiseerd met dank aan Piet Sloos en zn., Brevini, HWS Hoogwerker verhuur, Van Marwijk advies, SEPA Green en IN2 Productions). - Organisatie 4 terugkerende events per jaar (gerealiseerd met dank aan SEPA Green en IN2 Productions). - Jaarlijkse sloepentocht voor sponsors geheel gesponsord (gerealiseerd met dank aan All class Catering en Rondvaart Leiden.NL). - Oplevering etalage in kantine (gerealiseerd met dank aan aannemer Peter Westgeest en Wout Bergers). - Opknappen ruimte Wonderland (gerealiseerd met dank aan Schilderbedrijf Bernard Disseveld). Jaarverslag rksv DoCoS 2014 - 2015 Pagina 10 van 36

- Professionele brochure club van 100 (gerealiseerd met dank aan SEPA Green). - Doeltjes vanuit opbrengst sponsor loterij (gerealiseerd met dank aan Heidi Verhaar) - Medische ruimte opgeruimd en apparatuur geplaatst (gerealiseerd met dank aan LUMC. - Verbouwing kantine (gerealiseerd met dank aan aannemer Peter Westgeest, Bernard Disseveld en Bert Peet). - Plantenbakken in de kantine (gerealiseerd met dank aan ARRO). - Lounge bank bij kantine (gerealiseerd met dank aan Bert Peet) - Tweede stam tafel (gerealiseerd met dank aan Amstel en IN2 Productions). - Opschonen administratie en ondersteuning (gerealiseerd met dank aan Ton van Zijp en APEK). - Speciale samenwerking ZZ Basketball & Businessclub DoCoS (gerealiseerd met dank aan ZZ Basketball Marcel Verburg en Theo Knijnenburg).

Doelstellingen komende drie jaar -

Uitbreiding commercieel team Groei bord sponsors richting de 100 Club van 100 richting de 100 leden Stroomvoorziening voor reclameborden langs de weg Led reclame langs de weg samen met IN2 Productions en partners Ricardo van Rhijn Foundation open dag opstarten (H & W toernooi 2016) KNVB service punt Opknappen of andere bestemming speeltuintje Nieuwe stoeltjes tribune Doorstart sponsor loterij Uitwerken opnieuw opstarten sponsor kliks Organisatie 4 leden-evenementen per jaar Een keer per jaar contact organiseren voor sponsoren Camera’s langs de velden (streaming) Videoscherm langs de weg Samen met Sligro opstarten van gezond eten voor onze jeugd Samen met Sligro opknappen en uitbouwen van de keuken

Erik Diks 22-07-2015

Commerciële zaken: Erik Diks Bert Peet Fred Voorham Joop Zirkzee

Hoofdbestuurslid commerciële zaken en Club van 100 Voorzitter Businessclub DoCoS Operationeel Kleding plan Kantine

Uitgetreden Piet Quelgeest Heidi Verhaar Jaarverslag rksv DoCoS 2014 - 2015 Pagina 11 van 36

Verslag DoCoS Jeugd seizoen 2014-2015

Algemeen De jeugdafdeling heeft in het seizoen 2014-2015 een aantal veranderingen ondergaan. De samenwerking binnen de jeugdcommissie is en blijft erg goed en met z’n allen krijgen we veel geregeld. Technische Zaken De DoCoS voetbalschool is opgehouden te bestaan. In plaats daarvan is DoCoS een overeenkomst aangegaan met Jeugdvoetbalopleidingen.nl. Binnen deze overeenkomst is Joan Meijer gecontracteerd als Technisch Coördinator Jeugd bij DoCoS. In die rol heeft hij het technisch beleid van DoCoS, zoals beschreven in het Jeugdopleidingsplan beschreven, getracht verder vorm te geven en in te voeren. Hij heeft zich in de loop van het seizoen meer gericht op de jongste jeugd om ervoor te zorgen dat de jeugdopleiding van onderop verbeterd wordt en de trainers van deze jeugd een goede opleiding zullen krijgen. In het kader van deze samenwerking is er in de tweede helft van het seizoen ook een techniektraining bestaande uit 10 trainingen georganiseerd door Jeugdvoetbalopleiding bij DoCoS. De samenwerking zal in het seizoen 2015-2016 worden voortgezet. Tijdens dit seizoen is meer nadruk gegeven aan het invoeren van het Jeugdopleidingsplan. Alle selectietrainers hebben zich geschaard achter de doelstellingen van dit plan en de organisatie daarop afgestemd. De hoofdtrainers per lettergroep hebben de verantwoordelijkheid op zich genomen om alle trainers binnen de groep aan te sturen en te ondersteunen. Gedurende dit seizoen hebben vier trainers bij DoCoS hun diploma junioren trainer behaald: Rob Ravensbergen, Mo Rahhou, Mirko de Lange en Selim Tawri. Ambities De ambitie is onveranderd om met alle eerste jeugdteams weer terug in de eerste klasse te komen en daarvandaan incidenteel naar de hoofdklasse te gaan. Aan het eind van dit seizoen had een aantal teams het weer gepresteerd om kampioen te worden. Zes kampioensteams zijn tijdens de huldigingsavond onderscheiden met de traditionele DoCoS-kampioensmedaille. De kampioenen in het seizoen 2014-2015 waren: F6, MC1, E1, Vrouwen 2, MC2 en F4. De Brevinibokaal Jeugd is in het seizoen 2014-2015 gewonnen door de teamcombinatie C3E3. Beide teams eindigde als tweede in de competitie maar wisten samen de beste score te halen in de competitie. C3&E3 is daarom de verdiende winnaar van de Brevinibokaal Jeugd, de prestatiebokaal voor de jeugd die je niet alleen kunt winnen maar altijd samen met een ander team. Als tweede eindigde het teamduo van kampioen E1 en bijna-kampioen Vrouwen 1. De spelers van deze teams kregen de zilveren Brevinibokaal Jeugdmedaille. De bronzen Brevinibokaal Jeugdmedaille ging naar het teamduo B5&E6. Jaarverslag rksv DoCoS 2014 - 2015 Pagina 12 van 36

Tijdens de tweede helft van het seizoen is DoCoS ook gastheer geweest voor de KNVB die de regiotrainingen van de meisjesteams onder 12 en 13 bij ons gehouden heeft. Bestuurlijk In seizoen 2014-2015 heeft de commissie weer onder voorzitterschap gestaan van Marco Eggenkamp. Hij heeft hiernaast getracht de A-leeftijdsgroep te coördineren. De coördinatie van de B en C is gedaan door Dick van Oosten. Hij heeft ook het teamindelingsproces voor de junioren gecoördineerd. De D-coördinatie is gedurende het seizoen door Ton van Loef overgedragen aan Okko Dijkstra toen Ton de rol van vrijwilligerscoördinator op zich had genomen. Fabian van Lent coördineerde de E teams en Elsemiek ten Pas en Roeland Goedegebuuren hebben hun taken voor de F overgedragen aan Karin Roeterdink-Liang. Vrijwilligers Zoals vermeld heeft Ton van Loef de coördinatie van de vrijwilligers op zich genomen. De jeugdcommissie dankt onze scheidsrechters, trainers en leiders en alle andere vrijwilligers door wiens inzet het afgelopen seizoen voor alle spelers en speelsters een boeiend en leerzaam voetbalseizoen was. Speciale dank ook voor alle jeugdscheidsrechters. Namens jeugdcommissie, Marco Eggenkamp, Voorzitter Jeugd Commissie 14-08-2015


Verslag DoCoS selectie 2014-2015 Dit is de eerste maal dat er een verslag wordt weergegeven per seizoen i.p.v. een verslag welke betrekking heeft op een kalender jaar. Wat tevens afwijkend is aan dit verslag is dat er wordt gesproken over de DoCoS seniorenselectie en niet over de prestaties van een zaterdag en zondag standaardteam. Afgelopen seizoen bestond de selectie uit een samensmelting van spelers die afkomstig waren vanuit de zaterdag en zondagselectie aangevuld met enkele uit de A-jeugd overgekomen spelers. Van het begin af aan is de samenvoeging van de spelers vlekkeloos verlopen. Afgelopen seizoen heeft het eerste team onder auspiciën van trainer Nico van der Salm zich gehandhaafd in de 3e klasse. Buiten de top 4 waren de overige teams behoorlijk aan elkaar gewaagd en kon na een overwinning tegen Roodenburg thuis worden geconcludeerd dat DoCoS definitief veilig was om niet deel te hoeven nemen aan de nacompetitie. De eerste periode bleef DoCoS behoorlijk in het spoor van de uiteindelijke top 4 maar gedurende de 2e en 3e periode werd de afstand in punten steeds groter. Het spelen van de derby’s tegen stadsgenoot UVS waren de hoogtepunten van het seizoen. De heenwedstrijd werd onder heerlijke voetbalomstandigheden gespeeld met een groot aantal toeschouwers langs de lijn; echter de thuiswedstrijd overtrof alles. Mede door actieve promotie van de wedstrijd en de opening van het pannaveld door Ricardo van Rhijn samen Randy Wolters en burgermeester en wethouder was het DoCoS-sportpark overladen met toeschouwers. Door met name deze wedstrijden is te concluderen dat DoCoS als vereniging een positieve uitstraling naar de buitenwacht heeft. Mogelijk mede hierdoor heeft gedurende de overschrijvingsperiode een aantal spelers van andere verenigingen besloten komend seizoen bij DoCoS te komen voetballen. Met deze spelers hoopt DoCoS meer balans wat betreft ervaring in de selectie te verkrijgen om zodoende op het prestatieve vlak stappen te kunnen maken. Dat door de aanvulling van voornoemde spelers een hoger verwachtingspatroon t.o.v. vorig seizoen gerechtvaardigd is, moge duidelijk zijn. Het tweede team onder begeleiding van Rinus Gravenkamp en Dennis Stuifzand zijn in de laatste wedstrijd, ondanks een goed begin, net gedegradeerd uit de sterke reserve 2e klasse. Komend seizoen zal ook dit team kwalitatief versterkt worden en kan zodoende een rol van betekenis gaan spelen in de competitie. Het seizoen 2015-2016 zal een belangrijk jaar worden voor DoCoS 1 om vast te kunnen stellen of er daadwerkelijk aansluiting naar de 2e klasse kan worden gezocht of niet. Het belangrijkste blijft dat een club ambities heeft maar daarentegen niet de realiteit van de dag uit het oog verliest. Arjan van Empel 13-08-2015


Verslag DoCoS meisjes en vrouwen seizoen 2014-2015 Afgelopen seizoen is het meisjes- en vrouwenvoetbal bij DoCoS zeer succesvol verlopen. De kampioenschappen bij verschillende meisjes- en vrouwenteams en het winnen van de KNVB bekerfinale staan daarbij voorop. Ook is er een aantal meisjes geselecteerd bij de KNVB in hun leeftijdscategorie. Naast deze prestatieve hoogtepunten is er bovenal heel veel plezier beleefd op de velden in meisjes/vrouwen teams. Bij DoCoS hebben we naast de meisjesteams in elke lettergroep ook meisjes voetballen in gemengde teams voor zowel selectie als niet selectie. Al deze variaties maakt dat het meisjes- en vrouwenvoetbal bij DoCoS onderdeel is van het grote geheel en verweven is binnen de club. Van alle voetbalclubs in Leiden hebben wij bij DoCoS de grootste meisjes/vrouwenafdeling. De populariteit van het vrouwenvoetbal neemt, volgens de voorspellingen van de KNVB, de komende jaren toe en op die groei willen we bij DoCoS inspelen. Een mooi voorbeeld hiervan is dat in het nieuwe kledingplan een speciale vrouwenlijn beschikbaar is. De KNVB werkt graag met ons samen en sinds dit seizoen zijn wij de locatie waar de selectie training plaatsvinden voor meisjes onder 12 en onder13 jaar. Na de winterstop wordt dit gecontinueerd. Kortom een situatie om trots op te zijn. Dit allemaal met dank aan alle vrijwilligers en supporters van deze teams. De toekomst zie ik dan ook met vertrouwen tegemoet!

Hellen van de Weijden, Bestuurslid Vrouwenvoetbal 06-08-2015


Eindstanden elftallen Senioren seizoen 2014 - 2015 (samengesteld door Dick Van der Meij)

Mannen Zaterdag 1 standaard (3e klasse) #

Team

G

W

GL

V

P

DPV

DPT

PM

1

SEV 1

26

22

1

3

67

72

27

0

2

UVS 1

26

18

6

2

60

64

24

0

3

Floreant 1

26

17

1

8

52

73

59

0

4

Koudekerk 1

26

16

3

7

51

62

36

0

5

Zwammerdam 1

26

11

5

10

38

54

45

0

6

WDS 1

26

11

5

10

38

51

64

0

7

Kagia 1

26

10

6

10

36

52

49

0

8

DoCoS 1

26

10

5

11

35

52

54

0

9

CVC Reeuwijk 1

26

9

4

13

31

47

48

0

10

BSC '68 1

26

9

3

14

30

45

49

0

11

Oegstgeest 1

26

7

5

14

26

38

50

0

12

Gouda 1

26

6

6

14

24

36

49

0

13

Roodenburg 1

26

6

5

15

23

41

66

0

14

LSVV'70 1

26

0

5

21

5

24

91

0

Mannen Zaterdag 2 reserve (A-cat) (2e klasse) #

Team

G

W

GL

V

P

DPV

DPT

PM

1

Katwijk 4

24

17

2

5

52

104

55

1

2

GHC 2

24

15

3

6

48

64

48

0

3

Oegstgeest 2

24

13

5

6

44

69

44

0

4

ARC 3

24

13

3

8

41

61

54

1

5

SEV 2

24

10

8

6

38

50

44

0

6

DWO 2

24

10

7

7

37

37

36

0

7

Noordwijk 3

24

10

4

10

34

50

49

0

8

Nootdorp 2

24

8

7

9

31

51

49

0

9

SVC'08 3

24

8

3

13

27

44

43

0

10

Voorschoten'97 3

24

7

5

12

26

42

60

0

11

DoCoS 2

24

6

7

11

25

42

59

0

12

Rijnvogels 3

24

5

7

12

22

46

53

0

13

UVS 2

24

3

1

20

10

32

98

0


Mannen Zaterdag 3 reserve (7e klasse) #

Team

G

W

GL

V

P

DPV

DPT

PM

1

Noordwijk 10

21

15

5

1

50

98

40

0

2

GHC 4

22

15

2

5

45

69

47

2

3

Blauw-Zwart 5

22

13

4

5

43

69

36

0

4

DoCoS 3

22

14

1

7

43

77

66

0

5

HVZ 1

21

12

4

5

40

66

41

0

6

Rijnvogels 9

22

10

3

9

33

76

55

0

7

Quick Boys 17

22

9

3

10

30

58

65

0

8

Voorschoten'97 11

22

9

3

10

30

44

51

0

9

Valken'68 6

22

6

6

10

24

51

68

0

10

ABF 1

22

3

5

14

14

43

61

0

11

Oegstgeest 9

22

3

2

17

11

42

101

0

12

LSVV'70 3

22

2

2

18

8

35

97

0

Mannen Zaterdag 4 reserve (8e klasse) #

Team

G

W

GL

V

P

DPV

DPT

PM

1

Rijnvogels 12

22

20

0

2

60

97

37

0

2

LVV Football Factory 2

22

16

2

4

50

77

36

0

3

Warmunda, SV 3

22

13

4

5

43

94

53

0

4

RCL 9

22

12

4

6

40

76

45

0

5

Rijnsb.Boys 14

22

11

3

8

36

75

78

0

6

Lugdunum 5

22

10

3

9

33

58

51

0

7

Voorschoten'97 14

22

10

2

10

32

55

62

0

8

VVSB 9

22

8

2

12

26

60

58

0

9

GHC 6

22

8

2

12

26

68

86

0

10

DoCoS 4

22

3

4

15

13

63

97

0

11

Leidse Boys 5

22

4

1

17

13

35

103

0

12

SJC 4

22

3

1

18

10

52

104

0


Vrouwen Zaterdag 1 (5e klasse) #

Team

G

W

GL

V

P

DPV

DPT

PM

1

ROAC VR1

25

19

5

1

62

101

26

0

2

SVC'08 VR1

26

17

6

3

57

120

42

0

3

DoCoS VR1

26

18

3

5

57

83

40

0

4

Katwijk VR1

26

15

5

6

50

117

48

0

5

Ter Leede VR3

26

15

4

7

49

94

48

0

6

Noordwijk VR1

26

15

2

9

47

90

58

0

7

Kagia VR1

26

13

4

9

43

49

41

0

8

Rijnsb.Boys VR2

24

12

4

8

40

93

41

0

9

Voorschoten'97 VR1

26

8

2

16

26

43

67

0

10

Rijnvogels VR4

25

7

3

15

24

42

93

0

11

Leidse Boys VR1

26

4

6

16

18

23

108

0

12

Quick Boys VR2

25

3

5

17

14

31

70

0

13

svWassenaar VR1

26

1

8

17

11

24

85

0

14

Nispen van VR1

25

3

1

21

10

33

176

0

Vrouwen Zaterdag 2 (5e klasse) #

Team

G

W

GL

V

P

DPV

DPT

PM

1

DoCoS VR2

18

15

0

3

45

56

23

0

2

SPV '81 VR1

18

13

2

3

41

71

21

0

3

SJZ VR1

18

12

4

2

40

39

22

0

4

Rohda '76 VR2

18

11

1

6

34

50

39

0

5

Nieuwkoop VR1

18

9

2

7

29

43

37

0

6

Haz. Boys VR1

18

8

1

9

25

28

29

0

7

Moerkapelle VR1

18

4

3

11

15

21

45

0

8

SVS VR5

18

3

3

12

12

29

53

0

9

Alphia VR1

18

2

4

12

10

19

45

0

10

BSC '68 VR1

18

2

2

14

8

22

64

0


Mannen Zondag 1 reserve (4e klasse) #

Team

G

W

GL

V

P

DPV

DPT

PM

1

Foreholte 5

22

17

3

2

54

103

33

0

2

HBS 4

22

15

2

5

47

77

34

0

3

UVS 1

22

12

2

8

38

57

51

0

4

Rijnland 2

22

10

5

7

35

60

60

0

5

FC Lisse 3

22

9

1

12

28

68

68

0

6

VVSB 3

22

8

4

10

28

48

58

0

7

Warmunda, SV 2

22

7

7

8

27

49

43

1

8

DoCoS 1

22

7

6

9

27

52

70

0

9

Voorschoten'97 3

22

7

5

10

26

54

66

0

10

UDO 3

22

7

5

10

26

59

73

0

11

SJC 4

22

5

4

13

19

31

74

0

12

Lugdunum 1

22

5

2

15

16

44

72

1


Team

G

W

GL

V

P

DPV

DPT

PM

1

SJZ 4

22

17

1

4

52

85

49

0

2

DoCoS 2

22

14

5

3

47

74

44

0

3

Foreholte 6

22

11

4

7

37

60

53

0

4

LVV Football Factory 1

22

10

4

8

34

60

53

0

5

DOSR 5

22

10

3

9

33

48

45

0

6

Warmunda, SV 3

22

8

6

8

30

50

45

0

7

ASC 3

22

9

3

10

30

55

54

0

8

SJC 6

22

8

4

10

28

53

52

0

9

DOSR 3

22

8

4

10

28

44

52

0

10

Voorschoten'97 4

22

6

7

9

25

50

55

0

11

Alkmania 4

22

3

5

14

14

40

78

0

12

Meerburg 4

22

4

2

16

14

39

78

0



Team

G

W

GL

V

P

DPV

DPT

PM

1

UVS 2

22

17

2

3

53

100

42

0

2

Nispen van 3

22

14

4

4

46

85

45

0

3

Foreholte 7

22

14

3

5

45

87

41

0

4

GOL Sport 3

22

10

5

7

35

54

56

0

5

DoCoS 3

22

9

6

7

33

75

62

0

6

Teylingen 3

22

10

3

9

33

68

57

0

7

SJC 7

22

9

1

12

28

67

71

0

8

Roodenburg 2

22

8

3

11

26

71

91

1

9

Warmunda, SV 4

22

7

3

12

24

53

65

0

10

Rijnland 3

22

6

3

13

21

47

86

0

11

Lugdunum 2

22

6

3

13

21

49

93

0

12

RKAVV 6

22

3

2

17

11

49

96

0


Team

G

W

GL

V

P

DPV

DPT

PM

1

ROAC 4

22

16

3

3

51

82

32

0

2

Roodenburg 3

22

15

3

4

48

108

62

0

3

UVS 3

22

13

4

5

43

82

50

0

4

ASW 8

22

11

3

8

36

66

63

0

5

SJC 8

22

10

4

8

34

70

63

0

6

MMO 3

22

9

5

8

32

76

54

0

7

Meerburg 6

22

9

4

9

31

62

59

0

8

DoCoS 4

22

8

2

12

26

72

74

0

9

Foreholte 9

22

7

5

10

25

46

61

1

10

Nicolaas Boys 3

22

6

4

12

22

51

65

0

11

Warmunda, SV 5

22

6

1

15

19

32

90

0

12

GHC 1

22

3

0

19

9

34

108

0


Veteranen Zondag (3e klasse) #

Team

G

W

GL

V

P

DPV

DPT

PM

1

Rijnland VE2

22

15

3

4

48

75

45

0

2

ASC VE2

22

13

3

6

42

83

50

0

3

Teylingen VE1

22

11

7

4

40

66

46

0

4

Wilhelmus VE1

22

12

4

6

40

67

52

0

5

Leidse Boys VE1

22

11

6

5

39

67

53

0

6

RVC '33 VE1

22

10

6

6

36

74

52

0

7

SJC VE1

22

9

3

10

30

76

69

0

8

ODB VE2

22

8

4

10

28

58

63

0

9

Foreholte VE1

22

7

4

11

25

74

71

0

10

Voorschoten'97 VE1

22

6

3

13

21

65

80

0

11

DoCoS VE1

22

6

1

15

19

52

85

0

12

Gr.WII VAC VE2

22

1

2

19

5

50

141

0


Agendapunt 4.

Financieel jaarverslag 2014-2015

Agendapunt 4a.

Exploitatierekening 2014-2015 Baten

Financieel verslag 2014-2015 Baten

Exploitatie 2013-2014

Begroting 2014-2015


Kantine Bruto opbrengst Inkopen Netto opbrengst

€ 96.431,88 € 96.000,00 € 106.710,91 € 39.449,26 € 38.500,00 € 39.745,68 € 56.982,62 € 57.500,00 € 66.965,23

Contributies Jeugd Senioren Totaal contributies

€ 58.407,00 € 58.000,00 € 62.250,83 € 33.445,00 € 33.000,00 € 36.551,25 € 91.852,00 € 91.000,00 € 98.802,08

Kledingplan Sponsors Bijdragen leden Inkopen kleding Totaal

€ € € €

25.936,72 17.310,00 -29.704,59 13.542,13

€ € € €

20.750,00 15.000,00 -22.000,00 13.750,00

€ € € €

22.105,82 17.945,00 -20.718,32 19.332,50

Overige opbrengsten Sponsorclub Vrijwilligersregeling Geïncasseerde boetes Oud papier Entreebewijzen Diverse posten Totaal

€ € € € € € €

11.693,32 15.350,00 599,80 917,60 76,42 16.209,32 44.846,46

€ € € € € € €

14.000,00 12.500,00 750,00 1.000,00 1.500,00 17.000,00 46.750,00

€ € € € € € €

17.489,28 11.038,75 349,65 953,40 566,04 16.353,09 46.750,21

Algemeen totaal baten

€ 207.223,21 € 209.000,00 € 231.850,02


Agendapunt 4a.

Exploitatierekening 2014-2015 Lasten

Financieel verslag 2014-2015 Lasten


Begroting 2014-2015


Onkosten training Training selecties-senioren Opleiding/onkosten jeugdtrainers Totaal

€ 33.971,66 € 20.000,00 € 27.644,96 € 18.300,70 € 19.000,00 € 18.673,30 € 52.272,36 € 39.000,00 € 46.318,26

Huisvestingskosten Huur accomodatie Onderhoud kantine Onderhoud kleedkamers Gas, electriciteit en water Schoonhouden kantine/keuken Overige kosten Totaal

€ 26.198,44 € 28.500,00 € 25.748,03 € 1.898,74 € 2.000,00 € 1.986,59 € 4.888,51 € 4.500,00 € 4.975,37 € 39.979,73 € 39.000,00 € 29.644,19 € 3.545,13 € 3.750,00 € 3.872,10 € 1.312,83 € 1.000,00 € 3.198,75 € 77.823,38 € 78.750,00 € 69.425,03

Exploitatie kosten Kantine/keuken benodigdheden Totaal

€ 15.444,66 € 15.000,00 € 11.571,27 € 15.444,66 € 15.000,00 € 11.571,27

Medische verzorging Kosten medische verzorgers Aanschaf materialen Totaal

€ € €

8.390,35 € 827,69 € 9.218,04 €

Kosten Jeugd Toernooien Activiteiten Kosten materiaal Totaal

€ € € €

2.704,07 2.910,72 319,51 5.934,30

Algemene kosten Representatie Administratie,telefoon en bankkst Sponsorcommissie Internet Selecties senioren Wassen sportkleding Verzekeringen KNVB Materialen Diverse algemene kosten Totaal

€ 5.950,69 € 5.000,00 € 3.164,79 € 3.000,00 € 3.274,83 € 5.000,00 € 1.511,37 € 1.750,00 € 3.495,40 € 2.000,00 € 1.435,10 € 1.000,00 € 5.819,66 € 6.000,00 € 17.911,02 € 18.500,00 € 6.826,76 € 6.500,00 € 3.468,32 € 3.000,00 € 52.857,94 € 51.750,00

Rentelasten Betaalde rentebedragen Totaal

€ €

Afschrijvingen Totaal lasten Resultaat

€ 15.108,52 € 14.000,00 € 28.471,33 € 230.642,97 € 209.000,00 € 231.219,67 € -23.419,76 € € 630,35

€ € € €

1.983,77 € 1.983,77 €

1.000,00 € 1.000,00 € 2.000,00 €

2.850,00 1.000,71 3.850,71

€ € € €

3.133,20 2.733,24 216,93 6.083,37

3.000,00 2.500,00 500,00 6.000,00

€ 5.897,56 € 3.134,55 € 14.829,61 € 976,47 € 2.289,50 € 1.144,50 € 5.585,91 € 18.288,27 € 6.526,40 € 4.077,20 € 62.749,97

2.500,00 € 2.500,00 €


2.749,73 2.749,73

Korte toelichting op het exploitatieoverzicht

Baten: Kantine-omzet: De kantineomzet is dankzij de grote inzet van de barmedewerkers gestegen t.o.v. vorige seizoenen. Extra activiteiten - o.a. de opening van het pannaveld, de seizoen afsluitingen en de winter BBQ - hebben ook bijgedragen tot deze positieve ontwikkeling. Contributies: Het ingezette strengere incassobeleid heeft tot resultaat gehad dat bij een gering aantal leden de contributie nog niet geheel is betaald. Een paar aflossingsregelingen lopen nog. Daarnaast zijn enkele procedures bij het incassobureau Van Arkel nog niet afgerond. Aangezien het erg veel (vrije) tijd heeft gevergd alle contributies te ontvangen, zal in het komende seizoen 2015/2016 het incassobeleid verder worden aangescherpt. Kledingplan: Vanaf het nieuwe seizoen 2015/2016 is er weer een nieuw kledingplan georganiseerd. De opzet van dit nieuwe plan is grotendeels gelijk aan de vorige edities. Overige opbrengsten: Ook wordt een actief incassobeleid toegepast bij het terugontvangen van de in rekening gebrachte boetes. Het aantal opgelegde boetes door de KNVB was over het gehele seizoen 66 stuks. Daarvan heeft DoCoS 46 stuks (€ 738,25) voor haar rekening moeten nemen. De overige 20 boetes (€ 349,65) zijn verhaald. De subsidie voor oud papier bedraagt € 0,04 per kg. Totaal is 23.835 kg ingeleverd. Onder ‘Overige opbrengsten’ zijn geboekt: huurpenningen toto/lotto donaties ecotaks koppelkaartavonden jeugdsportsubsidie Joppensz prijs Taptoe Grote clubactie KNVB bijeenkomsten Opbrengst vet Totaal

€ € € € € € € € € € €

11.460,00 109,87 92,02 2.230,24 413,65 1.500,00 250,00 132,31 100,00 65,00 16.353,09

Lasten: Training en opleidingen: Selecties senioren Opleiding/onkosten jeugdtrainers Abonnement Trainersmagazine De complete techniek ( inhuur jeugd ) Totaal

€ € € € €


27.644,96 12.300,00 323,30 6.050,00 46.318,26

Huur accommodatie: Hier zijn de huurbedragen verantwoord welke de Gemeente Leiden in rekening heeft gebracht voor huur van velden, gebouwen en de extra huur van het DIOK veld. Gas, water en licht: Per 1 oktober 2014 is een nieuw contract afgesloten bij Sepa Green. Hierdoor zijn de verbruikskosten voor gas, water en licht flink afgenomen. Het waterverbruik van kleedkamers 1 t/m 6 is vanaf 1 januari 2014 ook geheel voor rekening van DoCoS gekomen. Tot deze datum was het nog voor rekening van de Gemeente. Schoonhouden kantine/keuken: 1x per week wordt de kantine- en keukenvloer door een schoonmaakbedrijf professioneel gereinigd. Diverse kosten accommodatie: Omgevingsvergunning Pannaveld Sleutels Lijnwit e.d. Reparatie pomp Zuiveringsheffing Rioolheffing Diverse kosten Totaal

€ € € € € € € €

348,62 504,20 705,79 211,67 945,00 407,22 76,25 3.198,25

Exploitatiekosten kantine: Hieronder zijn verantwoord de onkosten voor diverse kantine- en keukenbenodigdheden, de tapservice, de handdoeken service, de afvoer van het afval, de onkosten van diverse kantineactiviteiten, abonnementen Fox Sports e.d. en diverse overige kosten. Jeugdtoernooien: Hieronder zijn verantwoord de onkosten voor het Haring & Wittebrood toernooi, de Jeugdtoernooien DoCoS, Eurosportring, het Pinkstertoernooi C-junioren, het DSVP kersttoernooi en de VTT toernooien. Activiteiten jeugd: Taptoe Sinterklaasfeest Oliebollen toernooi Diverse activiteiten B en D junioren Kampioenschappen Reiskosten Diverse onkosten Totaal

€ € € € € € € €

250,00 182,61 175,00 547,89 849,62 635,00 93,12 2.733,24

Representatiekosten: Eigen verbruik (bestuurskamer, trainers, leiders enz.) Nieuwjaarsreceptie Overige (bloemen, recepties e.d.) Totaal

€ € € €

4.500,00 649,05 748,51 5.897,56


Administratiekosten: Postzegels, papier, cartridge e.d. Bankkosten Telefoonkosten Totaal

€ € € €

439,50 1.704,02 991,03 3.134,55

Sponsorcommissie: Sponsorbijeenkomsten Leidenamateurvoetbal.nl Businessclub basketbal ZZ Kosten reclameborden Club van 100 Diverse kosten Totaal

€ € € € € € €

1.439,94 540,00 5.500,00 5.919,67 1.025,00 405,00 14.829,61

Verzekeringen: Opstal/inventaris enz. Milieuschadeverzekering Bedrijfsschade verzekering Aansprakelijkheid Verrekening premies Totaal

€ € € € € €

4.951,08 240,36 248,88 492,73 - 347,14 5.585,91

KNVB kosten: Verenigingscontributie Contributie leden Wedstrijdgelden Tuchtzaken Administratiekosten Overschrijvingen Spelerspassen Periodieken/abonnementen Overige doorbelastingen Omslag officials Doorbelasting derden Dataservice KNVB Totaal

€ € € € € € € € € € € € €

48,79 7.881,92 4.023,10 1.325,70 43,20 295,00 480,25 556,90 1.452,84 1.089,73 719,97 370,87 18.288,27

Materialen: Hieronder zijn geboekt de aanschafkosten van ballen, doelnetten, overgooiers, grensrechter vlaggen, trainingsmaterialen enz. Algemene kosten: Hieronder zijn o.a. geboekt de bijdragen NKS, ARBOned en COVS en de onkosten van de slotavond eind van het seizoen. Rentelasten: Leningen Hypotheek Diverse bankrekeningen Totaal

€ € € €

2.266,95 394,14 88,64 2.749,73


Agendapunt 4b.

Balans rksv DoCoS

Balans rksv DoCoS per 1 juli 2015 Activa

01-07-2014

01-07-2015

Materiële activa Inrichting (meubilair) Kleedkamers Tribune Overige Installaties Kledingplan Pannaveld Voorraden kantine Totaal

€ € € € € € € €

Vorderingen Vorderingen korte termijn Overlopende posten Totaal

€ 10.265,00 € € 2.699,00 € € 12.964,00 €

6.808,00 36.439,00 100.302,00 4.449,00 15.000,00 162.998,00

€ 1.540,00 € 29.140,00 € 89.950,00 € 896,00 € € 3.000,00 € 5.200,00 € 129.726,00

8.999,00 8.999,00

Liquide middelen Kas ING renterekening ABN AMRO bank ING ledenadministratie ING zomerkampen ING betaalrekening Rabobank renterekening Rabobank betaalrekening Totaal

€ € € € € € € € €

Totaal

€ 176.396,00 € 143.323,00

227,00 300,00 496,00 79,00 -668,00 434,00

€ € € € € € € € €

1.065,00 5,00 41,00 3.335,00 282,00 6,00 -136,00 4.598,00

Passiva

01-07-2014

01-07-2015

Eigen vermogen Saldo 30-06-2015

€

Voorzieningen Onderhoud e.d.

€ 54.154,00 € 10.819,00

Schulden lange termijn Hypotheek o/g lening bank lening o/g overige leningen Totaal

€ € € € €

Schulden korte termijn Af te dragen Belastingen Overlopende posten Crediteuren Totaal

€ 2.120,00 € 1.485,00 € € 13.426,00 € 33.230,00 € 54.906,00 € 35.350,00 € 69.817,00

Vooruit ontvangen Sponsorbedragen contributies Totaal

€ 14.750,00 € € € € 14.750,00 €

Totaal

€ 176.396,00 € 143.323,00

Korte toelichting op de balans per 1 juli 2015 Materiële activa: Een overzicht van de materiële activa treft u in dit jaarverslag aan. Vorderingen op korte termijn: Het saldo nog te ontvangen is als volgt te specificeren: Gemeente Leiden borg sleutels Gemeente Leiden subsidie oud papier Gemeente Leiden jeugdsportsubsidie Sponsor bijdragen Afrekening KNVB Te ontvangen contributies Overige Totaal

€ € € € € € € €

575,00 487,00 1.500,00 302,50 1.092,60 4.412,25 629,70 8.990,05

Schulden op korte termijn/overlopende posten: Te verrekenen BTW Vrijwilligersbijdragen Zomerkampen VOG verklaringen Totaal

€ € € € €

5.000,35 5.000,00 2.606,52 819,10 13.425,97


3.287,00 €

10.949,00 18.406,00 39.500,00 68.855,00

3.916,00

€ 8.645,00 € 6.406,00 € 28.726,00 € 10.500,00 € 54.277,00

4.000,00 494,00 4.494,00

Vooruit ontvangen kledingsponsors: Hoogwerker HWS Totaal

€ €

4.000,00 4.000,00

Af te dragen Loonheffing: Nog te voldoen over de maand mei en juni 2015

€

1.485,00

Crediteuren: Saldo nog te voldoen aan leveranciers e.d. € Alle bedragen zijn voor 15 augustus 2015 voldaan.

54.905,74

Voorzieningen: Dit seizoen zijn de onkosten verbonden aan de renovatie van de kantine tot een totaal bedrag van € 29.298,46 afgeboekt van de post voorzieningen. Daarnaast zijn de kosten voor een nieuwe brandmeldinstallatie ad € 3.504,50 en voor een nieuwe boiler/warm water voorziening t.b.v. de kleedkamers ad € 4.031,96 afgeboekt van de post voorzieningen. Tenslotte zijn er nog een paar posten uit voorgaande seizoenen verwerkt. Hypotheek: Er is dit seizoen € 2.304,35 afgelost. De laatste aflossing zal plaatsvinden per 01-07-2019. Lening o/g Rabobankbank: Er is dit seizoen € 12.000,00 afgelost. De laatste aflossing zal plaatsvinden per 01-04-2016. Lening Amicus Investment N.V. Deze lening is afgesloten i.v.m. de verbouwing van de kantine in juni/juli 2014. Er is dit seizoen € 3.274,36 afgelost. De laatste aflossing zal plaatsvinden per 01-04-2019. Overige leningen. Deze leningen zijn tijdelijk en zijn in augustus 2015 afgelost.

Ton van Zijp 11-08-2015


Agendapunt 5.

Begroting 2015-2016

Begroting rksv DoCoS 2015-2016 Baten

Begroting 2015-2016

Kantine Bruto opbrengst Inkopen Netto opbrengst

€ 105.000,00 € 44.000,00 € 61.000,00

Contributies Jeugd Senioren Totaal contributies

€ 63.500,00 € 36.500,00 € 100.000,00

Kledingplan Sponsors Bijdragen leden Inkopen kleding Totaal

€ 5.250,00 € 18.000,00 € -5.000,00 € 18.250,00

Overige opbrengsten Sponsorclub Vrijwilligersregeling Geïncasseerde boetes Oud papier Entreebewijzen Diverse posten Totaal

Totaal baten

€ € € € € € €

17.500,00 10.000,00 250,00 1.000,00 15.000,00 43.750,00

€ 223.000,00

Lasten

Begroting 2015-2016

Onkosten training Training selecties-senioren Opleiding/onkosten jeugdtrainers Totaal

€ 28.500,00 € 20.000,00 € 48.500,00

Huisvestingskosten Huur accomodatie Onderhoud kantine Onderhoud kleedkamers Gas, electriciteit en water Schoonhouden kantine/keuken Overige kosten Totaal

€ 27.500,00 € 2.000,00 € 4.500,00 € 28.000,00 € 4.000,00 € 4.000,00 € 70.000,00

Exploitatie kosten Kantine/keuken benodigdheden Totaal

€ 12.500,00 € 12.500,00

Medische verzorging Kosten medische verzorgers Aanschaf materialen Totaal

€ € €

2.500,00 1.250,00 3.750,00

Kosten Jeugd Toernooien Activiteiten Kosten materiaal Totaal

€ € € €

4.000,00 3.000,00 7.000,00

Algemene kosten Representatie Administratie,telefoon en bankkst Sponsorcommissie Internet Selecties senioren Wassen sportkleding Verzekeringen KNVB Materialen Diverse algemene kosten Totaal

€ 5.500,00 € 3.000,00 € 7.500,00 € 1.000,00 € 2.500,00 € 1.250,00 € 6.000,00 € 19.000,00 € 12.500,00 € 4.000,00 € 62.250,00

Rentelasten Betaalde rentebedragen Totaal

€ €

Afschrijvingen Totaal lasten

€ 16.500,00 € 223.000,00


2.500,00 2.500,00

Verenigingsplan 2016-2021 rksv DoCoS – Naar een mooie toekomst in 2021 Dit is de eerste versie van een bijgewerkte en aangepaste Verenigingsplan van DoCoS, ter bespreking in de vergadering van het hoofdbestuur d.d. 11 mei 2015, met als doel ter goedkeuring voor te leggen aan de Algemene Ledenvergadering van september 2015. De eerste versie van dit Verenigingsplan betrof het Verenigingsplan 2009-2014. ___________________________________________________________________________ rksv DoCoS Door Combinatie Sterk Rksv DoCoS is een voetbalvereniging die de ambitie heeft met het eerste herenelftal op zaterdag in 2016 in de 2e klasse te spelen. En het tweede selectieteam op het bijbehorende niveau. Het dameselftal kan zich thans verheugen op een grote instroom; de kwaliteit van de (jeugd)opleiding zal ervoor zorgdragen dat op termijn het damesvoetbal een hoger niveau zal bereiken. In de jeugdcategorieën wil rksv DoCoS met de eerste teams in alle leeftijdscategorieën hoofdklasse spelen. Daarnaast wil rksv DoCoS een vereniging zijn die ook voldoende gelegenheid biedt voor nietselectie spelers/speelsters om te voetballen op zijn of haar maximale niveau. Deze ambities wil rksv DoCoS realiseren in een omgeving waarin prestaties ingebed zijn in een sociale verenigingscultuur, waardoor elke speler in staat wordt gesteld zijn eigen top te bereiken. Door de combinatie van prestatie en recreatie wil rksv DoCoS ook in de toekomst een grote, aantrekkelijke voetbalvereniging zijn die op respectvolle en een bindende wijze een bijdrage levert aan het maatschappelijke en recreatieve sportleven in Leiden. Deze ambitie vertaalt zich in de volgende vier doelstellingen op prestatief en sociaalmaatschappelijk niveau: Eerste herenelftal in 2e klasse in seizoen 2016-2017 Eerste dameselftal op een hoger niveau Eerste jeugdteams per categorie in 1e klasse Voetballen in een sociaal-maatschappelijke omgeving


Hoe wil rksv DoCoS deze vier doelstellingen realiseren? Doelstelling 1 – Eerste herenelftal zaterdag in 2e klasse in seizoen 2016-2017  Trainer(s) met opleidingsniveau dat past en hoort bij minimaal 2e klasse;  Spelers die voldoen aan het kwaliteitsniveau minimaal 2e klasse;  Een jeugdopleiding die gericht is op het spelen in elke leeftijdscategorie minimaal 1e klasse;  Uitgangspunt is dat het overgrote deel van de selectie een verleden heeft in de DoCoSjeugd. Doelstelling 2 - Eerste dameselftal op hoger niveau - Zorgdragen voor een grote instroom in het damesvoetbal;  Een jeugdopleiding die gericht is op het spelen per leeftijdscategorie op een zo hoog mogelijk niveau. Doelstelling 3 – Eerste jeugdteams per categorie in 1e klasse  Trainer(s) met opleidingsniveau dat past en hoort bij het niveau 1e klasse;  Spelers die de ambitie hebben om dit kwaliteitsniveau te willen bereiken;  Een jeugdopleiding die in de jongste jeugd is gericht op het ontwikkelen van technische vaardigheden en gaandeweg in de jeugdopleiding op de ontwikkeling van tactische vaardigheden. Doelstelling 4 – Voetballen in een sociaal-maatschappelijke omgeving  Recreatieteams zijn voor de vereniging en het verenigingsleven van groot belang. Het is belangrijk dat bij de vorming van deze recreatieteams in de jeugdopleiding daarmee rekening wordt gehouden.  In de DoCoS-filosofie past dat spelers en trainers zich thuis voelen in de DoCoScultuur van betrokkenheid, interesse en respect voor elkaar in een sociale omgeving waarbij er een band is tussen prestatieteams en recreatieteams;  Een huis zijn waar zij die dat willen een opleiding krijgen die gericht is op presteren op het door rksv DoCoS geformuleerde niveau maar waar ook zij die dat niet primair willen, wel de keuze krijgen voor DoCoS-gezelligheid;  Randvoorwaarde: normen & waarden zoals geformuleerd in het protocol N&W.


Wat is er nodig om "de vier doelstellingen van rksv DoCoS" te realiseren? Praktische randvoorwaarden - Organisatie (bestuur, commissies) Hoofdbestuur die de ambities en doelstellingen bewaken en daarop sturen en daarvoor materiële en immateriële voorzieningen faciliteren. Primaire taak dus het besturen op de hoofdlijnen van de geformuleerde doelstellingen - Jeugdcommissie, PR-commissie, Technische commissies en overige commissies Jeugdcommissie stuurt primair op de uitvoering van de doelstellingen voor de jeugdopleiding, de PR-commissie heeft als primaire doelstelling werving en behoud sponsors, de technische commissies sturen primair aan op het behalen van de 2e klasse van de eerste selectieteams. Iedere commissie werkt zo nodig met een eigen budgettaire verantwoordelijkheid en doet dat binnen de kaders zoals die zijn afgesproken en worden bewaakt en gestuurd door het hoofdbestuur. - Trainers Hoofdtrainer selectie dames en heren zijn primair verantwoordelijk voor de uitvoering van het technische beleid. Zij worden primair afgerekend op het bereiken van de geformuleerde niveaudoelstellingen Technisch coördinator jeugd is verantwoordelijk voor de uitvoering van de jeugdopleiding 'Ieder zijn Eigen Top'. - Faciliteiten Het hoofdbestuur heeft tot taak dat de jeugdopleiding wordt gefaciliteerd voor de optimale randvoorwaarden zodat de selectieteams senioren heren en dames kunnen presteren én organiseert clubbindende activiteiten en faciliteert ruimten die daarvoor nodig zijn. Het hoofdbestuur stelt indien dat noodzakelijk en mogelijk blijkt, voor deze uitvoerende taak een verenigingsmanager aan die de dagelijkse leiding heeft op de accommodatie. - Accommodatie Rksv DoCoS heeft minimaal drie kunstgrasvelden nodig om een optimale weersbestendige trainers- en opleidingsfaciliteit te bieden. Rksv DoCoS beschikt over een moderne kantine (met barhoek, snoepcorner en gezondheidshoek) met een apart jeugdhonk en meidenhoek, minimaal twaalf kleedkamers (ook vanwege dames- en herengroepen), een bestuurskamer, een commissiekamer, een receptieruimte en een algemene vergaderruimte. Rksv DoCoS beschikt over een ruimte voor fysio en sportbehandeling die voldoet aan de eisen die gesteld mogen worden aan een vereniging op het niveau subtop amateurvoetbal. - Materialen Rksv DoCoS heeft een kledingplan dat past in de jonge traditie van het verstrekken van een gemeenschappelijke spelers- en trainingsoutfit voor alle leden. De materialen voor wedstrijden en trainingen voldoen aan de modernste eisen die horen bij een amateurvoetbalclub die het niveau 2e klasse nastreeft. Jaarverslag rksv DoCoS 2014 - 2015 Pagina 32 van 36

- Betrokkenheid organiseren Oudere jeugd in de gelegenheid stellen opgeleid te worden tot trainer en/of scheidsrechter Oudere jeugd inzetten als trainer/leider Jeugdgroepen zelf verantwoordelijk maken voor de uitvoering van nevenactiviteiten door eigen budgettering Organiseren van nevenactiviteiten voor kleinste jeugd door inzet van oudere jeugd In training en opleiding van de jeugd (met name specifieke zaken) selectiespelers eerste heren/dameselftallen betrekken. Vrijwilligers betrekken bij organisatiewerkzaamheden (commissies) en uitvoeringswerkzaamheden.


Financiële randvoorwaarden Op basis van de geformuleerde doelstellingen worden de budgettaire gevolgen van de gemaakte keuzes in beeld gebracht. Het hoofdbestuur in samenspraak met diverse commissie (en mogelijk ook anderen indien gewenst) maakt een tijdsplan en formuleert welke budgetten nodig zijn om de geformuleerde doelen te bereiken. (Kanttekening: er is in Leiden mogelijk wel budget te organiseren om een aantal van de ambities uit te voeren, maar bijvoorbeeld een sprong van een Leidse voetbalvereniging naar het hoogste amateurniveau is pas echt interessant voor het bedrijfsleven.) Welke budgetten hebben we nu? Welke budgetten zouden bij de inzichten van nu nodig zijn voor het realiseren van de doelstellingen? Welke posten gaat het met name om:  accommodatie;  trainers (en opleiding);  spelersopleiding;  nevenactiviteiten;  verenigingsmanagement. De vraag die in dit kader ook aan de orde kan en moet komen is of rksv DoCoS alles zelf moet doen of dat op termijn (drie, vijf, acht of tien jaar) samenwerkingsvormen beproefd moeten worden met andere sportverenigingen in Leiden.


De uitvoering De uitvoering van deze ambities zijn een primaire taak van het hoofdbestuur. Het verzoek aan de ledenvergadering om deze ambities uit te voeren, gaan vergezeld van een concreet plan van aanpak voor de komende drie jaren. Daarin worden per jaar de belangrijkste drie concrete punten genoemd. In het plan van aanpak wordt geanalyseerd waar de sterke en zwakke punten zitten van rksv DoCoS en welke kansen en bedreigingen er zijn. Op basis daarvan wordt een keuze gemaakt welke uitdagingen het eerst worden opgepakt. Kansen:  Rksv DoCoS is een grote sterke voetbalvereniging;  We hebben een organisatie van de jeugdopleiding die steeds meer vorm krijgt;  Rksv DoCoS heeft onafhankelijke selectietrainers;  We hebben mooie zomerkampen voor de jongste jeugd;  Samenwerkingsverband met ADO Netwerk Haaglanden; Bedreigingen: - Rksv DoCoS heeft een te kleine sportaccommodatie; - Te weinig (voldoende kwalitatief) kader;  Te weinig oefenruimte om in combinatie met trainingen voldoende speelmogelijkheden te hebben;  Afnemende jeugdaantallen door dalende bevolkingsgroei;  Andere Leidse en niet-Leidse amateurverenigingen trekken onze jeugdspelers aan;  Betrokkenheid om actief te worden door vrijwilligers staat onder druk;  Kinderen worden gedropt in de veronderstelling (onder meer door de vrijwilligersbijdrage van de laatste jaren) dat rksv DoCoS de kinderen opvangt;


Prioriteiten voor het seizoen 2016-2017 in de uitvoering op basis van kansen en bedreigingen:    

 

Uitvoering doelstellingen 1e elftal gericht op promotie naar 2e klasse. Bestuurlijke, technische en organisatorische faciliteiten benoemen en uitvoeren (opstellen voor ledenvergadering als bijlage); Topselecties in de jeugd moeten extra worden gefaciliteerd om deze talenten vast te houden voor de club (het gaat om A1, B1, M1, zeg maar de 15+ leeftijd); te denken valt aan extra trainingen door profvoetballers, etc.; Volop aandacht (speerpunt) voor de opleiding en de organisatie en opvang van E- en F-pupillen (de basis van de vereniging moet kwantitatief groot zijn om voldoende kwaliteit te kunnen behouden) binnen de technische opleiding; Eenduidigheid in beleid en technische uitvoering van de voetbalopleiding. De trainersploeg (het gaat om alle aangestelde en hoofdverantwoordelijke selectietrainers en coördinatoren) moet betrokkenheid en eenduidigheid uitdragen over doelstellingen en verwachtingen van het voetbalspel/opleiding. Idem geldt dat voor bestuurlijke ondersteuning door bestuurlijk verantwoordelijken; Accommodatie moet worden aangepast. Hoofdveld met kunstgras zodat we meer trainings- en wedstrijdmogelijkheden hebben; Publiciteit/PR-commissie om de buitenwereld te laten zien wat we doen, wat onze successen zijn en wat onze activiteiten zijn.


JAARVERSLAG rksv DoCoS

Recommend Documents