JAARVERSLAG rksv DoCoS

JAARVERSLAG 2012 - 2013 rksv DoCoS Leiden

Jaarverslag rksv DoCoS 2012 – 2013 Pagina 1 van 28

Inhoudsopgave

pagina

Agenda

03

Voorwoord

04

Verslag Algemene Ledenvergadering 3 december 2012

06

Verslag DoCoS Sponsorcommissie

11

Verslag DoCoS Jeugd

12

Verslag DoCoS Senioren selectie

15

Eindstanden elftallen Senioren

17

Financieel verslag seizoen 2012-2013

21

Exploitatierekening 2012-2013 Baten

24

Exploitatieoverzicht 2012-2013 Lasten

25

Balans per 30 juni 2013

26

Begroting 2013-2014

27


ALGEMENE LEDENVERGADERING Het bestuur van rksv DoCoS nodigt haar leden uit voor de algemene jaarvergadering. Deze wordt gehouden in het clubgebouw op maandag 25 november 2013. Aanvang is 20.00 uur. AGENDA 1. Opening en ingekomen stukken 2. Mededelingen van het bestuur 3. Verslag van de Algemene Ledenvergadering van 3 december 2012 4. Financieel jaarverslag 2012-2013 a. Exploitatierekening 2012-2013 b. Balans per 30 juni 2013 Verslag Kascommissie 2012-2013 Benoeming nieuwe kascommissie 5. Begroting 2013-2014 6. Verhoging contributie voor seizoen 2014-2015 7. Aftreden/periodiek aftreden bestuursleden Secretaris: Joost van Hamersveld 8. (Her)Verkiezing nieuwe bestuursleden Secretaris: Joost van Hamersveld Bestuursleden: Marco Eggenkamp De leden kunnen kandidaten voordragen, waarbij de volgende procedure geldt: een schriftelijke kandidaatstelling, getekend door tenminste vijf stemgerechtigde leden. De kandidaat moet lid zijn van rksv DoCoS en geeft een schriftelijke verklaring af dat hij/zij, na verkiezing, de functie ook daadwerkelijk gaat uitvoeren. Alle hiervoor genoemde stukken moeten uiterlijk vrijdag 22 november 2013 in het bezit zijn van de secretaris, Joost van Hamersveld, Steve Bikostraat 16, 2332 ZL LEIDEN.

9. Verenigingsplan 2014-2019 Toelichting Hoofdbestuur op de gestelde prioriteiten, waaronder de keuze voor de zaterdag- en zondagselectie 10. Rondvraag en sluiting


Voorwoord van de voorzitter Halverwege het seizoen 2012-2013 ben ik als voorzitter gestart als opvolger van Ton van Zijp. Tegelijkertijd is er een aantal bestuursleden bijgekomen en/of gewisseld van functie en met de latere toetreding van Marco Eggenkamp als jeugdvoorzitter zijn wij als bestuur met 8 personen weer goed vertegenwoordigd. Dit geldt niet alleen voor het hoofdbestuur maar in alle geledingen binnen DoCoS worden de commissies weer beter bemand. Zo zit de sponsorcommissie weer ruim in zijn mensen, krijgt de jeugdcommissie weer nieuwe leden en is er een vrijwilligerscoördinator gevonden. Al met al positieve ontwikkelingen en ik hoop dat deze trend zich doorzet en er steeds meer mensen c.q. ouders actief worden binnen onze vereniging DoCoS. Wij hebben nog steeds vrijwilligers nodig. Het is leuk om te doen en het geeft zeker voldoening. Wat is er verder zoal gebeurt, op sportief gebied bijvoorbeeld. Het eerste elftal op Zaterdag is onder leiding van Joop Lankhaar kampioen geworden en gepromoveerd naar de derde klasse. Het eerste elftal op zondag is in de middenmoot geëindigd en beide elftallen zullen het in het nieuwe seizoen 2013-2014 moeten laten zien wat ze waard zijn. Succes! In de jeugdselecties hebben alle selectie-elftallen hun niveau kunnen vasthouden en de verwachtingen voor het nieuwe seizoen zijn dan ook hooggespannen. Verder wens ik al de andere elftallen in de overige senioren, dames- en jeugdafdeling veel succes en vooral veel voetbalplezier. Laat vooral zien waar DoCoS goed in is; met plezier voetballen, respect voor de tegenstander en voor elkaar en houd de accommodatie als kantine en kleedkamers schoon. Waar zijn wij als bestuur zoal nog verder mee bezig. *

Opknappen kantine. De bedoeling is de kantine van een nieuw plafond te voorzien, de binnenkant in zijn geheel te schilderen en een aantal kleine bouwkundige aanpassingen door te voeren. De verwachting is dat dit in de winterstop begin januari 2014 allemaal zal plaatsvinden en het doel is de sfeer in de kantine te verhogen.

*

Nieuwe site www.docos.nl. Onze nieuwe site is nu in de lucht en ik hoop dat het een verrijking voor de vereniging zal zijn. Hij ziet er prachtig uit; complimenten voor de makers.

*

Accommodatie. Wij zijn met de gemeente in gesprek over vervanging kunstgras op veld 3 en wellicht ook op veld 1. Tevens is het nog steeds wachten op een grote nieuwe extra kleedkamer die ons reeds is toegezegd door de gemeente.

*

Opknappen speeltuin. Is hard nodig.

*

Aanleg pannaveld. Vergunning is aangevraagd bij gemeente Leiden en nu even afwachten.


*

Verder verbeteren jeugdopleiding. Gezamenlijk met de technische commissie, trainers, begeleiders en jeugdcommissie zal er verder worden gewerkt om het niveau van de jeugdopleiding verder te verhogen en ook zal er gewerkt worden aan een grotere instroom van nieuwe jeugdleden. Er zullen wervingsacties worden opgezet, open dagen worden georganiseerd in de hoop meer jeugdleden binnen DoCoS aan het voetballen te krijgen.

*

Nieuwe vormen van voetbalcompetitie. Binnen het bestuur leeft de behoefte om een tweetal nieuwe afdelingen toe te voegen. Dit zijn G-voetbal en 45+ voetbal op half veld. Op dit moment is dit nog niet mogelijk wegens ruimtegebrek maar zodra er nieuwe mogelijkheden zich voordoen, zullen wij dit nader onderzoeken.

*

Samengaan met buurverenigingen of alleen verder de toekomst in? Dit is een discussie die wij nu wel voeren maar heeft nog verder tijd nodig.

Genoeg zaken om ons actief voor in te zetten en dat zullen wij de komende periode dan ook zeker doen.

Jasper van Marwijk, voorzitter 31 oktober 2013


Agendapunt 3.

Verslag van de Algemene Ledenvergadering rksv DoCoS van maandag 3 december 2012

Afwezig met kennisgeving: Rene Bilderbeek

1. Opening en ingekomen stukken De (wnd.) voorzitter, Ton van Zijp, opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom op de algemene ledenvergadering van DoCoS. Brevini heeft wederom voor de druk van het jaarverslag gezorgd, waarvoor de complimenten. Er zijn geen ingekomen stukken.

2. a.

b.

c.

Mededelingen vanuit het bestuur Allereerst wordt stilgestaan bij het overlijden van twee prominente DoCoS-leden in het afgelopen seizoen, namelijk Paul Wijnen (oud voorzitter) in januari en Evert Zuidmeer (begeleider zondag-selectie) in juli. Ter nagedachtenis aan hen wordt een minuut stilte gevraagd. De voorzitter benadrukt dat rksv DoCoS een vereniging is die draait op de inzet van vrijwilligers. Hij bedankt hen voor hun grote inzet voor een vlekkeloos verloop van de dagelijkse en wekelijkse gang van zaken op de velden en bij toernooien. De voorzitter spreekt zijn dank uit aan degenen die hebben bijgedragen aan het opstellen van het jaarverslag.

3. Verslag van de algemene ledenvergadering van 12 december 2011 Er zijn geen open/of aanmerkingen op het verslag van de algemene ledenvergadering van 12 december 2011; deze wordt ongewijzigd vastgesteld onder dankzegging aan de secretaris voor de verslaglegging.

4a. Jaarverslagen seizoen 2011-2012 Het verslag van de PR-commissie wordt vastgesteld met dank aan de schrijver Erik Diks. Bij het verslag van de Jeugd worden twee opmerkingen geplaatst: - Op blz. 14 wordt gemeld dat Maarten Hendriks adviserend lid is van de Technische Commissie. Maarten maakt geen deel uit van deze commissie. Dit moet zijn: adviseur van de Technische Commissie. - Op blz. 18 staat vermeld dat de jeugdscheidsrechters zich hebben gekweten van de helaas ondankbare taak om te fluiten. De (wnd.) voorzitter benadrukt dat hiermee een verkeerde indruk wordt gewekt; DoCoS is juist heel blij en tevreden met de inzet van de jeugdscheidsrechters en dat de taak allesbehalve ondankbaar is. De zin in het verslag zal worden geschrapt. Verder is het verslag akkoord met dank aan de schrijver Henk Bouwmans Het verslag van de seniorenselectie wordt vastgesteld met dank aan de schrijver Arjan van Empel. Het overzicht van de elftallen senioren wordt vastgesteld met dank aan de opsteller Dick van der Meij.


4b. Financieel jaarverslag 2010-2011 - Henry van der Weijden merkt op dat de representatiekosten meer zijn toegenomen dan begroot, namelijk van € 1.000 naar ruim € 6.000. Dit kan worden verklaard doordat de representatiekosten (de consumpties in de bestuurskamer als ontvangende vereniging). Daarnaast worden nu alle consumpties van trainers en begeleiders geregistreerd. Dit leidt tot een kostenpost van circa € 4.500. De overige kosten zijn hoger uitgevallen door de stormschade (lichtmasten). - Bert Peet merkt op dat er een liquiditeitsprobleem is. Er wordt niet gesneden in de kosten maar de baten worden opgeschroefd. De (wnd.) voorzitter geeft aan dat het bestuur de kosten heel kritisch volgt maar dat de winst is te behalen in verhoging van de baten (contributies, sponsoren en barinkomsten). - Henry van der Weijden vraagt of er een zuiverder beeld gegeven kan worden van de terugbetaalde vrijwilligersbijdrage. De (wnd.) voorzitter meldt dat op deze post een correctie is toegepast vanwege een achterstand van vorig jaar. Nu is de post op orde. - Raymond Goddijn informeert naar de kosten voor materialen (toename van bijna € 2.000). Dit zijn de echte kosten voor trainingsmateriaal (ballen, doelnetten e.d.), waarop geen afschrijving plaatsvindt. Raymond geeft aan dat het wellicht wenselijk is deze post uit te splitsen in jeugd en senioren (en selectie). - Patrick Evers informeert naar het incassobeleid. Er staan nog contributiebetalingen open. De (wnd.) voorzitter meldt dat deze achterstanden de volledige belangstelling van het bestuur heeft. Betrokkenen zullen binnenkort worden benaderd om de betaling alsnog te voldoen. Zo niet, dan volgt schorsing wat betekent: niet spelen tot de betaling is ontvangen. - Frans van Noort vraagt naar de ervaringen met de verlaagde contributie voor eerstejaars F-pupillen. Dit moet nog worden geëvalueerd. Overigens betalen zij wel voor de vrijwilligersbijdrage en het kledingplan. - Bert Peet vraagt zich af of de kosten voor zowel een zaterdag- als een zondagselectie draagbaar zijn. De (wnd.) voorzitter geeft aan dat de opzet van een zaterdag standaardteam onderdeel is van een 3-jarig project, waarvoor geld is gereserveerd. Ed Dubbeldeman oppert het voorstel in het voorjaar 2013 een extra ledenvergadering te beleggen waarbij de plannen en kosten voor de selectie voor het komende seizoen 2013-2014 worden besproken. Dit zal in de bestuursvergadering worden uitgewerkt. Kascommissie De kascommissie, bestaande uit Joop Goosen en Dick van Paridon heeft de administratie en bescheiden over het boekjaar 2011-2012 gecontroleerd en in orde bevonden. Het jaarverslag geeft een getrouw beeld van de grootte en samenstelling van het vermogen per 30 juni 2012 en het exploitatieresultaat over het afgelopen boekjaar. Op advies van de kascommissie verleent de vergadering het bestuur decharge over het gevoerde financiële beleid. Het bestuur dankt Joop en Dick voor hun werk als lid van de kascommissie. Voor het volgend seizoen zullen Dick van Paridon en André Lassooy zitting nemen in de nieuwe kascommissie; Ed Dubbeldeman zal als reserve optreden. 5.

Begroting 2012-2013 - Henry van der Weijden vraagt naar de post van € 15.000 voor de vrijwilligersbijdrage. De (wnd.) voorzitter geeft aan dat dit een goed beeld van de werkelijkheid geeft. De praktijk is dat meer senioren de vrijwilligersbijdrage betalen en zo 'kopen' ze het vrijwilligerswerk af. - Raymond Goddijn vraagt naar de achtergronden van betaling van een sleutelwacht. Dit komt voort uit het feit dat er diefstal is geconstateerd uit kleedkamers. De kosten voor het inhuren van een beveiligingsbedrijf waren te hoog en er waren geen vrijwilligers bereid deze taak uit te voeren. Vandaar dat tegen een geringe vergoeding Jaarverslag rksv DoCoS 2012 – 2013 Pagina 7 van 28

een betaalde kracht is ingehuurd. De(wnd.) voorzitter benadrukt dat geen enkele vrijwilliger voor verrichte diensten wordt betaald. Mario Baart vraagt zich af of de vrijwilligersbijdrage nu als een extra inkomstenbron wordt gezien. Dit wordt tegengesproken omdat de lasten voor klussen, waarvoor geen vrijwilligers kunnen worden gevonden, nu door externen moeten verricht; dit levert extra uitgaven op. Bert van Bohemen benadrukt het belang van een aanstelling van een aparte coördinator voor vrijwilligerswerk. Dit wordt door het bestuur ter harte genomen. - Bert Peet vraagt of de kosten voor het Kledingplan eenmalig zijn. De (wnd.) voorzitter meldt dat dit de kosten zijn voor dit boekjaar en de kosten over tenminste 3 jaar worden afgeschreven; het gebruik voor 4 jaar. De vergadering stemt in met de begroting 2012-2013.

6. Aftreden/periodiek aftreden bestuursleden Ed Dubbeldeman treedt af als bestuurslid omdat hij dit moeilijk kan combineren met zijn drukke werkzaamheden van zijn werk. De (wnd.) voorzitter dankt Ed voor zijn inzet en steun in de afgelopen 3 jaar en meldt dat hij geestelijk altijd aanwezig is geweest tijdens de bestuursvergaderingen. Met zijn opbouwende opstelling en opmerkingen op het juiste moment leverde hij binnen het bestuur een positieve bijdrage. Onder een luid applaus en bloemen wordt Ed bedankt voor de invulling van zijn functie als bestuurslid de afgelopen periode. Zijn werk binnen de Sponsorcommissie zal Ed voortzetten. Ton van Zijp zal zijn functie als waarnemend voorzitter beëindigen. Ton heeft vanaf 1996 onafgebroken het voorzitterschap op een zeer positieve wijze ingevuld en binnen Leiden de goede naam van rksv DoCoS uitgedragen. Ton zal binnen het bestuur blijven en de taak van penningmeester blijven uitvoeren. Onder een luid applaus en bloemen (ook voor Joukje) wordt Ton bedankt voor de invulling van zijn functie als voorzitter de afgelopen periode. Op 4 januari 2013, tijdens de nieuwjaarsreceptie, zal er officieel afscheid genomen van zijn voorzitterschap.

7. (Her)verkiezing nieuwe bestuursleden Het verheugt het bestuur dat Jasper van Marwijk bereid is gevonden voor de komende 3 jaar het voorzitterschap van rksv DoCoS op zich te nemen. Daarnaast wordt Henk Bouwmans als bestuurslid herkozen. Als nieuwe bestuursleden worden de voorgedragen leden Arjan van Empel, Erik Diks en Hellen van der Weijden gekozen. De vergadering stemt in met alle voorgedragen benoemingen. Allen wordt veel succes en wijsheid toegewenst. Het nieuwe bestuur ziet er als volgt uit: Henk Bouwmans Communicatie commissie Erik Diks Sponsor commissie Arjan van Empel Technische commissie Joost van Hamersveld Secretaris Jasper van Marwijk Voorzitter Hellen van der Weijden Vrouwenvoetbal Ton van Zijp Penningmeester Jasper benadrukt dat het bestuur de komende jaren veel aandacht wil geven aan verbetering van de accommodatie (zoals kunstgras en kleedkamers), het aantrekken van nieuwe leden Jaarverslag rksv DoCoS 2012 – 2013 Pagina 8 van 28

(vrouwenvoetbal) en de ontwikkeling van de jeugd naar een hoger niveau. Ook het selectiebeleid (afstemming zaterdag- en zondag-afdeling) vereist aandacht. Het bestuur zal prioriteiten moeten stellen. In het navolgende Verenigingsplan is daartoe een eerste aanzet gegeven.

9. Verenigingsplan 2012 - 2017 Het Hoofdbestuur en de Jeugdcommissie hebben een aantal afspraken in beleid vastgelegd in het stuk 'Naar een mooie toekomst in 2017'. Dit stuk is als concept ook in de vorige ledenvergadering aan de orde geweest en is thans geactualiseerd. Hierin zijn verschillende doelstellingen opgenomen. Naar aanleiding worden de volgende open aanmerkingen geplaatst: - Patrick Evers merkt op dat als doelstelling geldt dat de eerste jeugdteams in de hoofdklasse spelen. De praktijk is echter minder, mede vanwege de terugloop in bepaalde leeftijdsgroepen bij de jeugd. Verbetering is noodzakelijk. Dit is mogelijk door inzet van meer trainers (meer geld) en door uitbreiding van de Voetbalschool. Mario Baart is van mening dat de begeleiding van jeugdteams individueler moet worden en meer DoCoS-mensen de opleiding aan de jeugdleden moeten geven. Hij meent dat het spelen in een te hoge klasse eerder demotiverend werkt, waardoor leegloop ontstaat. Dit zal worden uitgewerkt door de Technische Commissie in een nieuw voorstel ter bespreking in het bestuur. - Jan Ram vraagt zich af wat de meerwaarde is van het ADO-netwerk. De voorzitter geeft aan dat er bij ADO open dagen worden georganiseerd voor DoCoS-spelers, elke 3 maanden een themadag wordt georganiseerd waarop DoCoS welkom is, er oefenwedstrijden worden georganiseerd tussen ADO en DoCoS en toegang tegen gereduceerd tarief mogelijk is. Voor activiteiten als begeleiding van trainingen door ADO-mensen moet DoCoS zelf initiatief nemen. De banden met ADO zullen moeten worden geactiveerd. - Henry van der Weijden wijst op de slechte kwaliteit van het kunstgras op veld 3. De voorzitter meldt dat de vervanging (die nu is gepland in 2015) eerder moet plaatsvinden. Daarnaast zijn er plannen om het grasveld op veld 1 te vervangen door kunstgras. Hierover vindt op korte termijn overleg met de gemeente. Overigens meldt de voorzitter het vreemd te vinden dat de velden in Morskwartier 1 onevenredig worden gebruikt en dat de gemeente daarin geen initiatieven ontwikkelt. Zo heeft DoCoS 50 elftallen en 3½ velden, heeft VV Leiden 15 elftallen en 3½ velden en heeft FC Rijnland 5 elftallen en 1 veld. Plannen voor samenwerking zijn er met Rijnland wel; vanuit VV Leiden is geen bereidheid getoond. Ook hierover zal overleg met de gemeente plaatsvinden. De vergadering gaat akkoord met de ambities en uitwerkingen van dit verenigingsplan.


10. Rondvraag a. Henry van der Weijden vraagt zich af welk elftal het vlaggenschip is van DoCoS. De voorzitter geeft aan dat dit zondag 1 is. Het standaardteam zaterdag is opgezet via een 3-jarig project. De resultaten zijn positief: zaterdag 1 heeft het periodekampioenschap behaald. De vraag is hoe het nu sportief en financieel verder moet gaan. Dit zal een aparte ledenvergadering in het voorjaar 2013 worden bepaald. b. Henry van der Weijden vraagt of op de komende vrijwilligersavond de consumpties wél gratis ter beschikking worden gesteld. Dit zal in de bestuursvergadering worden bepaald. c. Henry van der Weijden vraagt of de standen van álle elftallen kunnen worden gepubliceerd op borden of schermen in de kantine. Na vriendelijk aandringen, stelt hij zich beschikbaar als vrijwilliger. Met Henk Bouwmans wordt dit verder uitgewerkt. d. Henry van der Weijden stelt dat op veld 2 geen dug-out staat. De voorzitter meldt dat door de Sponsor Commissie een plan wordt uitgewerkt voor een nieuwe dug-out op veld 1; de bestaande dug-out kan dan op veld 2 worden geplaatst. e. Henry van der Weijden vraagt of een verhoging van de contributie nog aan de orde komt, De voorzitter meldt dat dit nog niet nodig is. f. Arjen Herebout meldt dat DoCoS een mindere reputatie krijgt in de Stevenshof, vanwege de zwakkere begeleiding van de pupillen-elftallen, met name de E- en Fpupillen. Er is nauwelijks een trainer beschikbaar; alleen goedwillende ouders als vrijwilliger proberen de gaten in de begeleiding te dichten. In overleg met Maarten Hendriks zullen deze zaken worden opgepakt. g. Joop Zirkzee informeert naar de onlangs verhoogde prijzen van consumpties in de kantine. Hij is van mening dat de prijs van bepaalde consumpties te hoog is. De voorzitter stelt dat de prijzen op marktconforme (gelijk aan andere voetbalverenigingen) hoogte zijn gebracht. Remco van Waveren pleit ervoor de drankjes voor pupillen goedkoper te maken of andere dranken (limonade) aan te bieden. Het bestuur zal deze zaken bespreken met de barcommissie. h. Henry van der Weijden verzoekt om bij de toenemende belangstelling voor vrouwenvoetbal vooral in de jeugd het aantal meisjes-elftallen te vergroten. Nu zijn er te weinig meisjesteams, waardoor zij nu in jongensteams moeten meedoen.

11. Sluiting Jasper van Marwijk dankt alle aanwezigen voor hun komst, wijst iedereen op het Koppelkaarten dat op 15 december wordt georganiseerd en op de traditionele Nieuwjaarsinstuif op vrijdag 6 januari 2013 om 19.30 uur en sluit om 22.22 uur de vergadering.

Joost van Hamersveld 02-01-2013


Verslag DoCoS Sponsorcommissie seizoen 2012-2013 De taak van een sponsorcommissie is het werven van sponsoren en het organiseren van activiteiten voor sponsoren om de relatie met en tussen de sponsoren onderling te verbeteren. Activiteiten Er zijn sponsorpakketten ontwikkeld: brons, zilver, goud en platina. Op basis van deze pakketten is de plaatsing van de reclameborden aangepast. De borden op veld 1, 3 en 4 zijn vernieuwd. Er zijn nu 50 sponsors actief. Ook alle toeleveranciers worden sponsor. Voor grote toeleveranciers wordt een nader uit te werken sponsorpakket ontwikkeld. Een greep uit de activiteiten die zijn en nog worden ondernomen: - Met Amstel is een overeenkomst gesloten, waarbij de tribune is geadopteerd en een stamtafel t.w.v. € 2.500 in de kantine is geplaatst. - In verband met de plannen voor de aanleg van een pannaveld zijn de zeecontainers verwijderd en is een omgevingsvergunning bij de Gemeente voor het pannaveld aangevraagd. - Met Hoogvliet is de actie met kassastickers uitgevoerd wat een positief saldo oplevert van € 1.000. - Aan de buitenzijde wordt een aankondigingsbord met reclamemogelijkheid ontwikkeld. - Met scholen is een programma met advertenties ontwikkeld i.s.m. Brevini. - Met de selectieteams zijn trainingssets ontwikkeld i.s.m. van Arkel, Brevini en IN2 productions. - Het speeltuintje wordt opgeknapt i.s.m. ING en Center Parcs. - Er wordt samenwerking uitgewerkt met de Business Club ZZ Leiden en DoCoS. - De plaatsing van een scorebord met led-aansturing langs de weg wordt onderzocht samen met Zorg & Zekerheid. - Voor de tribunestoelen wordt de club van 350 opgestart. - De sponsoring van het nieuwe kledingplan wordt opgepakt. Voor de Dames wordt gekeken naar een apart kledingplan (ook trainingssets). Ook voor Zaterdag 1 en 2 en Zondag 1 wordt gekeken naar een apart kledingplan. - Voor de verbouwing van de kantine wordt actief sponsors gezocht. - Er worden bijeenkomsten georganiseerd met sponsors die de band onderling en met DoCoS versterkt.

Erik Diks Bert Peet Fred Voorham Piet Quelhorst 31 oktober 2013


Verslag DoCoS Jeugd seizoen 2012-2013 Algemeen De jeugdafdeling heeft in het seizoen 2012-2013 met een beperkte bezetting zoveel mogelijk van de geplande activiteiten en taken uitgevoerd. De steeds groter wordende uitdaging om vrijwilligers te vinden zorgt ervoor dat steeds meer taken bij steeds minder mensen terecht komen. Voetbalschool Maarten Hendriks, Marcel Prins, Louise Veltrop, Brian James en Sandra Zirkzee zijn aan het begin van het seizoen begonnen met de verdere uitvoering van het opleidingsplan. Maarten Hendriks was daarbij eindverantwoordelijke, Louise verzorgde de administratieve ondersteuning terwijl de anderen hun bijdrage leverden op het voetbal technische vlak. De belangrijkste activiteiten zijn geweest het weer organiseren van het Train de Trainer programma en de selectie procedure voor het volgende seizoen. Met name in dat laatste zijn belangrijke stappen gezet om op een vroegtijdig moment gedurende het seizoen al te gaan kijken naar het volgende seizoen. In maart zijn er al oefenwedstrijden georganiseerd om de tweedejaars E te laten wennen aan het grotere veld voor de D. Daarnaast is er meerdere malen overleg gepleegd met alle trainers om te inventariseren wie er nog een seizoen door zou willen gaan. Tevens is er een inloopspreekuur ingesteld waarop trainers met vragen terecht konden bij de technische commissie. Ondanks deze verbeteringen zal er ook dit seizoen veel aandacht moeten worden besteed aan deze procedure omdat er nog meer verbeterpunten geïdentificeerd zijn. Aan het eind van het seizoen heeft Maarten aangegeven zich het volgende seizoen volledig te willen richten op de selectieteams in de verschillende lettergroepen. Daarmee komt er weer meer verantwoordelijkheid te liggen bij de Jeugdcommissie, die de trainers voor de nietselectie teams zal moeten vinden. Ambities De ambitie van ons jeugdopleidingsplan is om met onze eerste selectieteams op hoofdklasseniveau te spelen. Het seizoen 2012-2013 is echter zonder selectieteams van DoCoS Jeugd in de hoofdklasse van start gegaan. De A1 haalde na een matige seizoenstart een prima tweede seizoenshelft en beloonde zichzelf met een periodetitel. In de kwartfinale van de promotie play-offs bleek Donk A1 uit Gouda te sterk. Trainer van de A1 was Maarten Slagtveld die twee seizoenen de A1 trainde. In zijn eerste seizoen haalde hij met de A1 ook de promotie play-offs, toen strandde de A1 in de halve finale tegen Ter Leede A1. Van de A1 maakten 8 jongens de overstap naar de Zaterdagselectie. De B1 speelde zich bijna veilig maar ging op de allerlaatste competitiedag toch nog uit de 1 e klasse. Zij hebben de uitdaging om zich in seizoen 2013-2014 weer terug te vechten in de 1e klasse. De C1 heeft zich keurig in de 1e klasse gehandhaafd onder leiding van Stefan Reekers. De D1 deed lange tijd mee voor het kampioenschap maar moest zich drie wedstrijden voor het einde toch gewonnen geven. De E1 en de F1 hebben een prima seizoen gehad. Jaarverslag rksv DoCoS 2012 – 2013 Pagina 12 van 28

De meisjes teams hebben het ook prima gedaan, waarbij voor het eerst een D team in de meisjescompetitie gespeeld heeft. Dit beviel prima en zal de komende seizoenen de norm zijn vanaf de D. In het nieuwe seizoen is getracht de meisjes teams meer naar leeftijd in te delen hoewel tegelijkertijd nog een aantal teams bij elkaar zijn gehouden om de chemie die in die teams aanwezig is niet te verstoren. Voor de MC1 zal het ook een nieuwe ervaring zijn om in de meisjes competitie te spelen en er is door middel van oefenwedstrijden getracht het niveau van het team te bepalen zodat het een uitdagend seizoen zal worden. Ook gedurende dit seizoen is er weer gestreden om de Brevini bokaal. Bij de jeugd is de bokaal uiteindelijk gewonnen door de combinatie van de E1 en de C4, op afstand gevolgd door F5-Vrouwen1. Bij de senioren was het natuurlijk Zaterdag 1 dat ook deze bokaal won. De prijzen voor de top-3 van de Brevini Cup en Brevinibokaal Jeugd werden uitgereikt tijdens de huldigingsceremonie. Voorafgaand aan dit huldigingsfeest was er een penaltycompetitie voor de jeugd en tijdens de huldiging werden ook de voetbaldiploma’s uitgereikt aan de E en F-jeugd en werden de kampioenen gehuldigd. Helaas heeft geen enkel DoCoS team dit seizoen de eerste plek in hun poule weten te handhaven. Voor de jeugd zijn weer de geëigende activiteiten georganiseerd. Dit zijn onder andere de spelletjesavond en de Sinterklaasavond voor de jongste jeugd, activiteiten gedurende een lange vorstperiode en een sponsoractie waarbij DoCoS medewerking verleende aan een groep studenten van de Hogeschool die geld inzamelden voor de NONA Foundation. DoCoS heeft de actie 'Zonder Respect geen Voetbal' ook ter harte genomen en een aantal afspraken gemaakt en acties ondernomen die het respect voor iedereen die met voetbal bezig is moeten tonen. Het meest zichtbare daarbij is mogelijk wel de afspraak dat de teams elkaar en de scheidsrechter ook vóór de wedstrijd de hand schudden. Deze afspraak wordt ook in het volgende seizoen gehandhaafd. Er is door veel vrijwilligers meegewerkt aan de actie die Hoogvliet opgezet heeft in het voorjaar van 2013 om hun 45 jarig bestaan te vieren. Van alle jeugdleden, hun begeleiders en een aantal van de vrijwilligers die dat wilden werden foto’s gemaakt en voetbalplaatjes gedrukt. Iedereen kon sparen om een fotoalbum vol te krijgen met de nodige ruilacties tot gevolg. Bestuurlijk In het voorgaande seizoen is gekozen om alle verantwoordelijkheid ten aanzien van de voetbal technische zaken bij de technische commissie neer te leggen. In dat kader is er gewerkt met een commissie voetbal technische zaken die zich sterk gemaakt heeft om een goede selectie procedure voor het komende seizoen op te stellen. Toch bleek dat deze verdeling van verantwoordelijkheden niet goed werkt en is er besloten om een deel van de aanpassingen weer terug te draaien. De Technische Commissie zal worden voortgezet door Maarten Hendriks, maar slechts met administratieve ondersteuning van Louise Veltrop. De focus zal daarbij volledig op de selectieteams liggen. Dit houdt in dat de jeugd commissie weer de verantwoordelijkheid krijgt voor alles wat de recreatieteams aangaat.


In seizoen 2012-2013 heeft de commissie zonder voorzitter zijn werk gedaan. Dit bleek een verreweg van ideale situatie omdat hiermee ook de vertegenwoordiging van de jeugd binnen het hoofdbestuur niet ingevuld was. Tegen het eind van het seizoen heeft Marco Eggenkamp aangegeven deze rol te willen gaan vervullen in plaats van de rol van coördinator voor de meisjes teams. De anderen in de commissie waren John Bakker (C-coördinator), André Hooglander (E- coördinator), Luuk Matthijssen (F- coördinator) en de jeugd leden administratie werd verzorgd door Esmeralda Bilderbeek. Tegen het eind van het seizoen is René Bilderbeek weer in de regio komen te wonen waardoor hij weer een directere bijdrage heeft kunnen leveren aan de commissie. In de overgang naar het seizoen 2013-2014 is er een aantal veranderingen gekomen in de rolverdeling: Marco Eggenkamp is zoals beschreven de nieuwe voorzitter. René Bilderbeek heeft de rol van meisjes coördinator op zich genomen terwijl John Bakker is doorgeschoven naar de A en B. Zijn rol als coördinator voor de C is overgenomen door Dick van Oosten. André en Luuk zijn gestopt als coördinatoren en aan het begin van het nieuwe seizoen waren er voor hen nog geen vervangers gevonden. Esmeralda is gestopt met de ledenadministratie voor de jeugd en heeft dat kunnen overdragen aan Louise Veltrop. Vrijwilligers De jeugdcommissie dankt onze scheidsrechters, trainers en leiders en alle andere vrijwilligers door wiens inzet het afgelopen seizoen voor alle spelers en speelsters een boeiend en leerzaam voetbalseizoen was. Er is een aantal vrijwilligers, dat met name genoemd mag worden en bedankt moet worden voor hun grote inzet. Dit zijn René Bilderbeek, onze wedstrijdsecretaris, Kees Helderman, voor zijn grote inzet op de wedstrijddagen en Raymond Goddijn voor zijn inzet voor de scheidsrechters en voor het onderhoud van het terrein. Speciale dank ook voor alle jeugdscheidsrechters.

Namens jeugdcommissie, Marco Eggenkamp, Voorzitter Jeugd Commissie 1 november 2013


Verslag DoCoS Senioren zondag- en zaterdagselectie seizoen 2012-2013 Afgelopen jaar bestond de TC uit Ben Heemskerk (afd. Jeugd) Edwin Verhoogt (zondagselectie) en ondergetekende (zaterdagselectie). Een van de speerpunten van het afgelopen jaar voor de TC was de communicatie tussen de diverse afdelingen onderling. Zoals omschreven in het TC verslag 2011-2012 ontbrak het hier in het verleden nogal aan wat tot gevolg had dat er onnodige spanningsvelden ontstonden binnen de vereniging. Nu terugblikkend op het afgelopen jaar kunnen we concluderen dat deze doelstelling is behaald. Door middel van goede en open communicatie tussen de diverse TC-leden met de verantwoordelijke trainers en coördinatoren is er voldoende mogelijkheid gecreëerd om knelen verbeterpunten te signaleren. Deze punten werden in de TC overlegvormen besproken en indien noodzakelijk gewenst naar gehandeld. Zowel in het afgelopen jaar als dit jaar staat in elke maandelijkse vergadering van het hoofdbestuur het item TC -zaterdag/zondagselectie op de agenda. De zondagselectie met als verantwoordelijke trainer Ton van der Bijl presteerde in het jaar 2012-2013 nogal wisselvallig. Waar tot halverwege de competitie 2012-2013 DoCoS in de onderste regionen van de ranglijst verkeerde, werden in het 2e deel van de competitie vele punten behaald waardoor zelfs een periodetitel lonkte. In de oriënterende contractbesprekingen rond de jaarwisseling gaf Ton van der Bijl de TC aan te twijfelen om zijn verbintenis te continueren. In de door Edwin Verhoogt gevoerde gesprekken en ingewonnen informatie bij de selectiespelers en begeleiding was duidelijk geworden dat er bij vele spelers het gevoel van twijfel overheerste m.b.t. hun keuze voor het seizoen 2013-2014. Hierdoor ontstond er een te klein draagvlak om een representatief standaardteam te formeren voor het seizoen 2013-2014. Naar aanleiding van het vorenstaande heeft de TC een rapport opgemaakt aan welke voorwaarden en eisen in hun ogen een standaardteam moet voldoen binnen DoCoS. Daar naar de mening van de TC de zondagselectie daar niet aan voldeed heeft de TC het hoofdbestuur geadviseerd middels voornoemd geen standaardteam in de zondag afdeling in te schrijven voor het seizoen 2013-2014. Mede gezien het vorenstaande en de daarbij behorende onduidelijkheden deed Ton van der Bijl besluiten zijn contract bij DoCoS niet te verlengen en zijn trainersloopbaan bij een andere vereniging voort te zetten In de HB-vergadering van maart 2013 werd aan de hand van het door de TC opgestelde rapport besloten om geen zondag standaardteam in te schrijven voor het seizoen 2013-2014 daar er ook naar de mening van het bestuur te weinig draagvlak aanwezig was om een representatief team in te schrijven. Echter aan de spelers van de zondagselectie werd als ontsnappingsclausule gegeven dat wanneer er voor 1 mei 2013 een groep van minimaal zestien (-16) kwalitatief goede spelers bijeen kon worden gebracht er alsnog tot inschrijving zou worden overgegaan. Na dit door het bestuur afgegeven signaal zijn enkele spelers van de zondagselectie hard aan de slag gegaan wat uiteindelijk resulteerde in een spelersgroep die aan de gestelde voorwaarden voldeed. Vervolgens is in juni 2013 John van Berkel gecontracteerd als trainer Jaarverslag rksv DoCoS 2012 – 2013 Pagina 15 van 28

voor het nieuwe seizoen. In aanvang van het seizoen 2013-2014 zijn de prestaties naar behoren en lijkt DoCoS weer een rol van betekenis te kunnen spelen in de vierde klasse. De zaterdagselectie bestond uit twee selectieteams. Het standaardteam presteerde onder leiding van Joop Lankhaar boven verwachting. Dit resulteerde in het behalen van het kampioenschap en promotie naar de derde klasse waarbij dient te worden aangetekend dat in het gehele seizoen slechts eenmaal werd verloren en tweemaal werd er gelijkgespeeld. Mede door deze prestatie is het contract met Joop Lankhaar met nog een jaar verlengd. In het seizoen 2013-2014 zal duidelijk worden of de doelstelling van handhaving in de derde klasse gerealiseerd kan worden. Het tweede selectieteam is na een moeizame start in het seizoen 2012-2013 uitgegroeid tot een volledig representatief team met voornamelijk jonge spelers uit eigen jeugd. Met ingang van het seizoen 2013-2014 is de totale selectiegroep uitgegroeid tot een aantal van 38 man. Een belangrijke taak voor de TC in het komende jaar zal zijn om het tweede selectieteam goed te monitoren omdat naar de mening van de TC een goed tweede selectie-elftal van essentieel belang is voor een standaardteam. Het seizoen 2013-2014 zal voor het tweede team in het teken staan van de ontwikkeling en de groei van voornoemde spelers in de reserve 4e klasse om zodoende de aansluiting te behouden met het eerste selectieteam. Arjan van Empel 28 oktober 2013


Eindstanden elftallen Senioren seizoen 2012 – 2013 (samengesteld door Dick Van der Meij)

DoCoS zondag 1

DoCoS zondag 2

DoCoS zondag 3


DoCoS zondag 4

DoCoS zondag 6

DoCoS zondag 7


DoCoS zondag Veteranen

DoCoS zaterdag 1

DoCoS zaterdag 2


DoCoS zaterdag 3

DoCoS zaterdag 4

DoCoS Dames 1

DoCoS Dames 2


Agendapunt 4.

Financieel jaarverslag 2012-2013

Financieel verslag rksv DoCoS seizoen 2012-2013 Korte toelichting op de balans per 31 juli 2013 Materiële activa: In december 2012 is de gasboiler voor de tribunekleedkamers vervangen voor een bedrag van bijna € 3.700. Een overzicht van de materiële activa treft u in dit jaarverslag aan. Debiteuren: Het saldo nog te ontvangen is opgebouwd uit vorderingen van de Gemeente Leiden (borg sleutels, subsidies e.d.), sponsorbijdragen, te ontvangen contributies en overige posten. Overlopende posten: Deze post wordt gevormd door een bedrag aan te verrekenen BTW, voorraden en vooruitbetaalde en ontvangen bedragen. Vooruitontvangen kledingsponsors: Bij de aanvang van het kledingplan hebben een paar kledingsponsors hun bijdrage voor de gehele periode vooruitbetaald. Vooruitbetaalde kosten kledingplan: Voor het seizoen 2013-2014 en 2014-2015 Af te dragen Loonheffing: Het bedrag is nog te voldoen over de maand juni 2013 Crediteuren: Alle bedragen zijn voor 1 augustus 2013 voldaan. Voorzieningen: Dit seizoen is voor een bedrag ad € 3.871 afgeboekt i.v.m. het schilderwerk buitenkant kantine. Hypotheek: Er is dit seizoen € 2.197,79 afgelost. De laatste aflossing zal plaatsvinden per 01-07-2019. Lening o/g Rabobank: Er is dit seizoen € 12.000 afgelost. De laatste aflossing zal plaatsvinden per 01-04-2016.

Korte toelichting op het exploitatieoverzicht

Lasten: Training: De (onkosten)vergoedingen aan de diverse trainers van zowel senioren en als jeugd zijn onder deze post gebracht. Ook de inhuur van "de complete techniek training" bij de jeugd vormt onderdeel van deze post. Jaarverslag rksv DoCoS 2012 – 2013 Pagina 21 van 28

Huur accommodatie: Gemeente Leiden velden Gemeente Leiden gebouwen Zaalhuur Totaal

€ 23.091,24 € 3.192,00 € 169,01 € 26.452,25

Onderhoud kantine: Deze post betreft het onderhoud CV installatie, reparaties ruiten (inbraakschade) en diverse kosten. Onderhoud kleedkamers: Dit zijn de kosten voor het schoonhouden van de kleedkamers. Gas, water en licht: Door een nieuw contract met de Nuon zijn de kosten fors gedaald. Schoonhouden kantine/keuken: Een keer per week wordt de kantine- en keukenvloer door een schoonmaakbedrijf professioneel gereinigd. Diverse kosten accommodatie: Reparaties lichtinstallatie, reparatiekosten, afvoer afval, lijnwit en diverse andere kosten zijn hierbij geboekt. Exploitatie kantine: Brandweervoorzieningen, Eredivisie live, huur beeldschermen, handdoekenservice, onderhoud alarminstallatie en firecontrol zijn o.a. de kosten die hieronder zijn opgenomen. Ook de kosten verbonden aan de inhuur van de externe advisering voor het kantinebeheer zijn in deze post opgenomen. Jeugdtoernooien: Dit zijn de onkosten voor het Haring & Wittebrood toernooi, de jeugdtoernooien, Eurosportring Maastricht girls cup en overige (buitenlandse) jeugdtoernooien. Activiteiten jeugd: Sinterklaasfeest, spelletjesavond, oliebollentoernooi, vriendinnendag en overige jeugdactiviteiten. Representatiekosten: Het eigen verbruik in de commissie- en bestuurskamer, trainers, leiders enz. vormen de hoofdmoot van deze onkostenpost. Administratiekosten: Bankkosten, telefoonkosten en kantoorkosten. Sponsorcommissie: Sponsorbijeenkomsten, Leidenamateurvoetbal.nl, kosten reclameborden en diverse kosten. Internetkosten: Abonnementsgelden XS4ALL, KPN Internet (ledenadm.) en CMS/Zilt&Co Jaarverslag rksv DoCoS 2012 – 2013 Pagina 22 van 28

Kosten selecties senioren: Diverse onkosten voor extra faciliteiten voor de selecties. Verzekeringen: Opstal, inventaris, milieuschade en aansprakelijkheid. KNVB kosten: Verenigingscontributie, contributie leden en wedstrijden zijn de belangrijkste doorberekende posten. Materialen: Hieronder zijn geboekt de aanschafkosten van ballen, doelnetten, overgooiers, grensrechters vlaggen, trainingsmaterialen enz. Algemene kosten: Hieronder zijn o.a. geboekt de bijdragen NKS, ARBOned en COVS en de onkosten van de slotavond eind van het seizoen. Rentelasten: Lening Hypotheek Diverse bankrekeningen Totaal

€ 1.827,10 € 815,59 € - 29,02 € 2.613,67

Baten: Kantine-omzet: De kantine -omzet is - ondanks de grote inzet van de barmedewerkers - achtergebleven t.o.v. de verwachtingen. Het bestuur zal - met ondersteuning van externe advisering - een aantal omzet-verhogende veranderingen aanbrengen in het komende seizoen. Contributies: Door een strenger incassobeleid zijn de contributie-ontvangsten flink gestegen. De 100 % is nog niet geheel behaald, maar door extra aanmaningen en het inschakelen van incassobureau van Arkel zal dit waarschijnlijk wel dicht benaderd worden. Een aantal aflossingsregelingen zijn nog niet geheel afgerond. In een aantal gevallen blijken helaas speelverboden noodzakelijk. Kledingplan: Een kledingsponsor heeft helaas moeten besluiten het sponsorbedrag naar beneden bij te stellen. Er blijft echter nog altijd een positief resultaat voor de vereniging over. Overige opbrengsten: Dankzij nieuwe activiteiten van de sponsorcommissie zijn de inkomsten van de sponsors weer in stijgende lijn. Door een actief incassobeleid is het bedrag aan terugontvangen boetes sterk toegenomen. De subsidie voor oud papier bedraagt € 0,04 per kg. Totaal is 24.470 kg ingeleverd. Onder de post overige zijn o.a. geboekt de opbrengst onderverhuur, de toto/lotto opbrengst, de terugontvangen eco-tax, het positief resultaat van de koppelkaartavonden en de jeugdsportsubsidie. Ton van Zijp 07-11-2013


Agendapunt 4a.

Exploitatierekening 2012-2013 Baten

Financieel verslag 2012-2013 Baten

Exploitatie 2011-2012

Begroting 2012-2013


Kantine Bruto opbrengst Inkopen Netto opbrengst

€ 118.636,87 € 140.000,00 € 103.320,69 € 56.476,61 € 65.000,00 € 45.501,17 € 62.160,26 € 75.000,00 € 57.819,52

Contributies Jeugd Senioren Totaal contributies

€ 51.419,00 € 50.000,00 € 57.916,50 € 36.534,00 € 35.500,00 € 36.574,15 € 87.953,00 € 85.500,00 € 94.490,65

Kledingplan Sponsors Bijdragen leden Inkopen kleding Totaal

€ € € €

29.000,00 16.237,00 -28.440,21 16.796,79

€ € € €

23.500,00 16.000,00 -25.000,00 14.500,00

Overige opbrengsten Sponsorclub Vrijwilligersregeling Geïncasseerde boetes Oud papier Entreebewijzen Diverse posten Totaal ov. Opbrengsten

€ € € € € € €

12.261,39 19.469,00 793,87 1.996,00 583,02 18.429,20 53.532,48

€ € € € € € €

20.000,00 15.000,00 750,00 1.500,00 750,00 21.000,00 59.000,00

Algemeen totaal baten

€ 220.442,53 € 234.000,00 € 207.102,37

€ 22.000,00 € 14.780,00 € -30.196,11 € 6.583,89

€ € € € € € €

16.153,07 12.113,00 1.301,30 978,80 83,49 17.578,65 48.208,31


Agendapunt 4a.

Exploitatierekening 2012-2013 Lasten

Financieel verslag 2012 - 2013 Lasten


Begroting 2012-2013


Onkosten training Training selecties-senioren Opleiding/onkosten jeugdtrainers Totaal training

€ 20.492,85 € 35.000,00 € 36.342,68 € 17.563,60 € 17.500,00 € 20.213,65 € 38.056,45 € 52.500,00 € 56.556,33

Huisvestingskosten Huur accomodatie Onderhoud kantine Onderhoud kleedkamers Gas, electriciteit en water Schoonhouden kantine/keuken Overige kosten Totaal huisvesting

€ 27.458,00 € 28.500,00 € 26.452,25 € 2.049,45 € 2.500,00 € 956,39 € 4.353,55 € 4.000,00 € 4.272,84 € 36.498,53 € 33.500,00 € 25.459,46 € 7.151,55 € 7.000,00 € 3.698,86 € € 4.000,00 € 3.932,37 € 77.511,08 € 79.500,00 € 64.772,17

Exploitatie kosten Kantine/keuken benodigdheden Totaal exploitaite

€ €

7.697,94 € 10.000,00 € 16.562,82 7.697,94 € 10.000,00 € 16.562,82

Medische verzorging Kosten medische verzorgers Aanschaf materialen Totaal medische verzorging

€ € €

8.776,13 € 8.500,00 € € 1.500,00 € 8.776,13 € 10.000,00 €

7.861,56 1.524,64 9.386,20

€ €

2.151,85 € 6.066,29 € € 8.218,14 €

3.850,71 794,30 412,50 5.057,51

Kosten Jeugd Toernooien Activiteiten Kosten materiaal Totaal jeugd

€

3.500,00 3.500,00 500,00 7.500,00

€ € € €

Algemene kosten Representatie Administratie Sponsorcommissie Internet Selecties senioren Wassen sportkleding Verzekeringen KNVB Materialen Diverse algemene kosten Totaal algemene kosten

€ € € € € € € € € € €

Rentelasten Betaalde rentebedragen Totaal rentelasten

€ €

Afschrijvingen Totaal lasten Resultaat

€ 15.022,34 € 15.000,00 € 15.085,68 € 235.624,05 € 234.000,00 € 233.121,43 € -15.181,52 € € -26.019,06

6.108,68 3.567,78 5.354,34 1.310,93 12.481,02 1.016,50 4.729,74 18.533,25 13.271,41 10.281,13 76.654,78

€ 5.000,00 € 6.752,81 € 2.750,00 € 3.031,66 € 5.000,00 € 6.542,58 € 1.000,00 € 1.349,63 € 7.000,00 € 4.748,35 € 1.250,00 € 1.204,00 € 5.000,00 € 5.095,97 € 19.000,00 € 18.284,32 € 9.000,00 € 11.499,77 € 2.000,00 € 4.577,96 € 57.000,00 € 63.087,05

3.687,19 € 3.687,19 €

2.500,00 € 2.500,00 €

2.613,67 2.613,67


Agendapunt 4b.

Balans rksv DoCoS

Balans rksv DoCoS per 31 juli 2013 Activa

30-06-2012

31-07-2013

Materiële activa Inrichting (meubilair) Kleedkamers Lichtinstallatie Tribune Overige Installaties Kledingplan Totaal materiële zaken

€ € € € € € €

Vorderingen Vorderingen korte termijn Overlopende posten Rek crt kampen Totaal vorderingen

€ 2.428,00 € 5.790,00 € 7.409,00 € 15.627,00

€ 13.942,00 € 755,00 € € 14.697,00

Liquide middelen Kas ING renterekening ABN AMRO bank ING ledenadministratie ING zomerkampen ING jeugd Rabobank 1384.92.492 Rabobank 1384.53.160 Totaal liquide middelen

€ € € € € € € € €

€ € € € € € € € €

Totaal

€ 245.173,00 € 212.596,00

7.393,00 43.018,00 1.166,00 112.813,00 6.970,00 55.000,00 226.360,00

857,00 245,00 330,00 497,00 2.397,00 -1.140,00 3.186,00

€ € € € € € €

6.475,00 39.728,00 106.558,00 7.684,00 35.000,00 195.445,00

152,00 873,00 10,00 793,00 -20,00 76,00 570,00 2.454,00

Passiva

30-06-2012

31-07-2013

Eigen vermogen Saldo 30-06

€ 52.726,00 € 26.706,00

Voorzieningen Onderhoud e.d.

€ 58.025,00 € 54.154,00

Schulden lange termijn Hypotheek o/g € 15.452,00 € 13.255,00 lening bank € 42.406,00 € 30.406,00 lening Heineken € 2.486,90 € Totaal € 60.344,90 € 43.661,00 Schulden korte termijn Af te dragen Belastingen Overlopende posten Crediteuren Totaal

€ 2.177,00 € 931,00 € 3.825,00 € € 30.575,00 € 59.894,00 € 36.577,00 € 60.825,00

Vooruit ontvangen Sponsorbedragen

€ 37.500,00 € 27.250,00

Totaal

€ 245.172,90 € 212.596,00


Agendapunt 5.

Begroting 2013-2014

Begroting rksv DoCoS 2013-2014 Baten

Begroting 2013-2014

Lasten

Kantine Bruto opbrengst Inkopen Netto opbrengst

€ 110.000,00 € 47.000,00 € 63.000,00

Contributies Jeugd Senioren Totaal contributies

€ 55.000,00 € 34.000,00 € 89.000,00

Kledingplan Sponsors Bijdragen leden Inkopen kleding Totaal

€ € € €

Overige opbrengsten Sponsorclub Vrijwilligersregeling Geïncasseerde boetes Oud papier Entreebewijzen Diverse posten Totaal ov. Opbrengsten

Algemeen totaal baten

€ € € € € € €

22.000,00 15.000,00 -22.000,00 15.000,00

15.000,00 10.000,00 1.250,00 1.000,00 500,00 17.500,00 45.250,00

€ 212.250,00

Begroting 2013-2014

Onkosten training Training selecties-senioren Opleiding/onkosten jeugdtrainers Totaal training

€ 30.000,00 € 17.500,00 € 47.500,00

Huisvestingskosten Huur accomodatie Onderhoud kantine Onderhoud kleedkamers Gas, electriciteit en water Schoonhouden kantine/keuken Overige kosten Totaal huisvesting

€ 26.000,00 € 1.500,00 € 4.000,00 € 26.000,00 € 3.800,00 € 2.500,00 € 63.800,00

Exploitatie kosten Kantine/keuken benodigdheden Totaal exploitaite

€ 12.000,00 € 12.000,00

Medische verzorging Kosten medische verzorgers Aanschaf materialen Totaal medische verzorging

€ € €

5.500,00 1.700,00 7.200,00

Kosten Jeugd Toernooien Activiteiten Kosten materiaal Totaal jeugd

€ € € €

3.000,00 2.000,00 500,00 5.500,00

Algemene kosten Representatie Administratie Sponsorcommissie Internet Selecties senioren Wassen sportkleding Verzekeringen KNVB Materialen Diverse algemene kosten Totaal algemene kosten

€ 5.750,00 € 3.000,00 € 6.000,00 € 1.500,00 € 5.000,00 € 1.500,00 € 5.250,00 € 18.500,00 € 8.000,00 € 4.500,00 € 59.000,00

Rentelasten Betaalde rentebedragen Totaal rentelasten

€ €

Afschrijvingen

€ 15.000,00

Totaal lasten

€ 212.250,00

Jaarverslag rksv DoCoS 2012-2013 Pagina 27 van 28

2.250,00 2.250,00

Diagram verdeling baten en lasten in de begroting 2012-2013

Jaarverslag rksv DoCoS 2012-2013 Pagina 28 van 28

JAARVERSLAG rksv DoCoS

Recommend Documents