Jaarverslag Mobiliseren van kennis, kwaliteiten en energie

Jaarverslag 2013 Mobiliseren van kennis, kwaliteiten en energie

NovaWork B.V. voor sociale werkgelegenheid en arbeidsintegratie Werkzaam voor de gemeenten Grootegast, Leek, Marum, Noordenveld en Zuidhorn

Inhoudsopgave Voorwoord 1.

Leiderschap

1.1.

Richten

1

1.2.

Inrichten

3

1.3.

Verrichten

4

2.

Strategie en beleid

2.1.

Oriënteren

5

2.2.

Creëren

8

2.3.

Implementeren

9

3.

Medewerkers

3.1.

Organiseren

10

3.2.

Investeren

11

3.3.

Respecteren

12

4.

Middelen

4.1.

Geld

13

4.2.

Kennis en technologie

13

4.3.

Materiaal en diensten

14

5.

Processen

5.1.

Ontwerpen

15

5.2.

Beheersen

15

5.3.

Verbeteren en vernieuwen

16

6.

Waardering door shareholders

17

7.

Waardering door stakeholders

18

8.

Waardering door medewerkers

19

9.

Waardering door maatschappij

20

10.

Resultaten

21

Lijst van afkortingen

30

Tabellen Tabel 1

: re-integratieactiviteiten UWV Werkbedrijf

Tabel 2

: prestatieafspraken Detachering en Begeleid Werken

Tabel 3

: percentage ziekteverzuim

Tabel 4

: scholingactiviteiten

Tabel 5

: trainingactiviteiten

Tabel 6

: resultatenrekening Detachering

Tabel 7

: resultatenrekening Begeleid Werken

Tabel 8

: overige bedrijfsopbrengsten

Tabel 9

: resultatenrekening re-integratie

Tabel 10 : personeelskosten Tabel 11 : personeelskosten diverse regelingen/overige personeelskosten Tabel 12 : huisvestingskosten Tabel 13 : organisatiekosten Tabel 14 : ontwikkelingskosten Tabel 15 : herstructurering Tabel 16 : samenvatting bedrijfskosten Tabel 17 : resultatenprojectie

Voorwoord Voor NovaWork was 2013 een bijzonder jaar. In de eerste maanden was alles er op gericht om samen met de ISD Noordenkwartier een nieuwe organisatie, een Dienst Werk en Inkomen, te vormen. Het Sociaal Akkoord van april 2013 zorgde voor een ‘uitdagende nieuwe werkelijkheid’. Door de nadrukkelijke aandacht in dit Akkoord voor de positie van arbeidsgehandicapten en de oprichting van regionale Werkbedrijven is besloten om de opheffing van NovaWork per 1 januari 2014 niet door te voeren. Daarnaast blijkt het plan voor de gemeentelijke herindeling in de provincie Groningen, waarbij de gemeenten Grootegast, Leek, Marum en Zuidhorn betrokken zijn, ook invloed te hebben op Novatec en NovaWork. Vanwege de herindeling is de besluitvorming over de toekomst van beide organisaties uitgesteld. De huidige verwachting is dat Novatec en NovaWork blijven bestaan tot 1 januari 2018. De nauwe samenwerking, waarin de afgelopen twee jaar volop is geïnvesteerd, zal dan ook versterkt worden voortgezet. De resultaten van NovaWork over 2013 waren positief. Ondanks de recessie en de werkloosheid zijn we erin geslaagd het aantal personen in ‘de beweging van binnen naar buiten’ te vergroten. Hierbij was het aantal duurzaam geplaatste werknemers in Begeleid Werken groter dan verwacht, waardoor het bonusbedrag van Begeleid Werken hoger uitkwam dan geraamd. Daarnaast hebben we een prima financieel resultaat behaald. De bijstelling van de begroting in augustus 2013, in overleg met Novatec, naar een resultaat van 2,2 miljoen euro is vrijwel gerealiseerd. Samen met Novatec gaan we door om zoveel mogelijk WSW werknemers die extern kunnen werken zo regulier en duurzaam mogelijk op de arbeidsmarkt te plaatsen. Daarnaast werkt Novatec in samenwerking met NovaWork aan de vormgeving van een beschut bedrijf voor de groep die in een beschermde werkomgeving het meest optimaal functioneert. Een beschut bedrijf als vangnet voor wie hierop is aangewezen en als springplank voor wie de stap naar buiten kan maken. De directie van NovaWork is trots op wat het afgelopen jaar opnieuw met gezamenlijke inspanning van alle medewerkers van NovaWork en Novatec is bereikt. Samen met Novatec willen wij dit graag ook in de komende jaren voortzetten.

Tolbert, 20 februari 2014 drs. J. Talens, directeur

1.

Leiderschap

De manier waarop de leiding de koers bepaalt, deze vertaalt naar de dagelijkse werkelijkheid en in steeds wisselende omstandigheden vernieuwt om de overeengekomen strategie en doelstellingen te realiseren.

1.1.

Richten



NovaWork is een Besloten Vennootschap1, waarvan de statutaire directeur in nauwe afstemming met de Raad van Commissarissen (RvC) en de Aandeelhouder de koers uitzet.



De aandeelhouder is de Gemeenschappelijke Regeling Novatec (GR). Hieraan nemen deel de gemeenten Grootegast, Leek, Marum, Noordenveld en Zuidhorn.



NovaWork heeft als opdrachtgevers de GR Novatec en het UWV Werkbedrijf.



In opdracht van de GR Novatec voert NovaWork het wachtlijstbeheer en de registratie van Subsidie Eenheden (SE)2 van de WSW uit.



Voor het UWV bemiddelen we cliënten met een Wajonguitkering (Wet Jonggehandicapten) naar een baan op de arbeidsmarkt.



Voor de GR Novatec voert NovaWork ‘de beweging van binnen naar buiten uit’. Dit houdt in dat in samenwerking met Novatec werknemers in de WSW (Wet Sociale Werkvoorziening) worden geplaatst in Begeleid Werken, Individuele Detachering of Groepsdetachering.



Ook voert NovaWork in opdracht van de GR Novatec de Screening uit van WSW werknemers die intern zijn geplaatst. In de screening wordt onderzocht of de werknemer is aangewezen op een beschutte werkplek of mogelijkheden heeft op een externe werkplek.

Wachtlijstbeheer van personen met een WSW-indicatie

Het aantal aanmeldingen voor de WSW-indicatie is in 2013 verder gedaald. Redenen hiervoor zijn de verscherpte indicatieprocedure van het UWV en de berichtgeving over het stoppen van de WSW. Door de beschikbare subsidie eenheden was het mogelijk om nieuwe werknemers op te nemen in de WSW-formatie. De wachtlijst van de vijf gemeenten bedroeg op 31 december 2013 119 personen. Re-integratie UWV Werkbedrijf

Van het UWV heeft NovaWork tot mei 2018 een erkenning als Jobcoach organisatie. Op basis van de afgesloten UWV-dienstverleningsovereenkomsten hebben we de activiteiten voortgezet. Het aantal cliënten in 2013 was hoger dan verwacht. Prioriteit ligt bij de uitvoering van activiteiten voor Wajongers. Daarnaast hebben we activiteiten uitgevoerd voor cliënten met een WAO, WIA of ZW-WW uitkering.

1

Besloten Vennootschap waarvan de aandelen voor 100% in bezit zijn van Novatec.

2

Een Subsidie Eenheid (SE) is een standaard eenheid van de subsidie van de Wet Sociale Werkvoorziening.

Jaarverslag 2013 versie 2.0

1

‘De beweging van binnen naar buiten’

NovaWork heeft veel kennis van en ervaring met bemiddeling van WSW werknemers naar een baan op de arbeidsmarkt. Arbeidsbemiddeling van deze groep is echt een vak apart en gezien de resultaten kunnen we trots zijn op ons werk. De resultaten bereiken we in nauwe samenwerking met Novatec. In onderstaand overzicht staan de resultaten van ‘de beweging van binnen naar buiten’. Resultaten in ‘de beweging van binnen naar buiten’ peildatum 31 december 2013 Totaal 587 werknemers

52; 9%

Begeleid Werken

225; 38%

142; 24%

Individuele detachering Groepsdetachering Interne werkplek

168; 29%

Screening

In het kader van ‘de beweging van binnen naar buiten’ hebben Novatec en NovaWork besloten alle WSW werknemers die nog niet extern zijn geplaatst te screenen. Hiervoor wordt het diagnosesysteem van CompetenSYS3 ingezet. Het systeem biedt de mogelijkheid op individueel niveau een diagnose te stellen van de hoogst haalbare trede van de werkladder 4, inclusief een ontwikkelingsadvies om deze trede te bereiken. In totaal hebben 211 intern geplaatste werknemers deelgenomen aan de screening. In 2014 worden de overige 14 werknemers gescreend. De resultaten maken zichtbaar dat veel werknemers kwaliteiten hebben om in aangepaste functies met voldoende begeleiding op de arbeidsmarkt te werken. Resultaten Screening (diagnose hoogst haalbare trede werkladder) interne werknemers peildatum 31 december 2013 Totaal 211 screeningen 28; 13% Begeleid Werken

46; 22%

Detacheren individueel Detacheren groep 69; 33%

43; 20%

Beschut tijdelijk Beschut permanent

25; 12%

3

CompetenSYS is in Nederland één van de marktleiders op het gebied van diagnostiek voor gemeenten, UWV en WSW-bedrijven.

4

Werkladder van Cedris (branchevereniging van WSW bedrijven).


2

1.2.

Inrichten

Hoe de leiding de inrichting van de organisatie op de koers afstemt. NovaWork werkt met gespecialiseerde teams voor de uitvoering van haar diensten. In 2013 is veel aandacht besteed aan versterking van het diagnoseprogramma en uitbreiding van het instrumentarium voor het competentiegericht trainen en ontwikkelen. Onze diensten

Diagnose Training & Ontwikkeling Acquisitie & Matching Coaching & Loonwaardebepaling

De stappen naar de arbeidsmarkt

Voor de uitvoering van ’de beweging van binnen naar buiten’ is het bedrijfsproces van NovaWork ingedeeld in zes stappen. Het afgelopen jaar hebben we sterk ingezet op versterking van de eerste vier stappen in het proces. De stappen

1. Screening 2. Talent in Kaart 3. Werken aan Werk 4. Sterk naar Werk 5. Jobcoaching 6. Werkcoaching

Diensten en stappen naar de arbeidsmarkt

Stap 5 Jobcoaching

Coaching & Loonwaardebepaling

Stap 6 Werkcoaching

Stap 1 Screening Acquisitie & Matching

Diagnose

WSW en Wajong

Stap 4 Sterk naar Werk

Stap 2 Talent in Kaart Training & Ontwikkeling Stap 3 Werken aan Werk


3

De stappen in ‘de beweging van binnen naar buiten’

•Je ontdekt wat je mogelijkheden zijn op de arbeidsmarkt

Talent in Kaart •Je ontdekt wat je talenten zijn

•Je wordt voorbereid op het werken op de arbeidsmarkt

Screening

Sterk naar Werk •Je wordt begeleid bij je stap naar de arbeidsmarkt

Werken aan Werk

Werkcoaching •Je werkt bij een werkgever met begeleiding op de werkplek

•Je werkt bij een werkgever met begeleiding op afstand

Jobcoaching

Activerende aanpak en intensieve begeleiding

Het afgelopen jaar zijn we gestart met een Interne Jobcoach om de groep, waarvan uit de screening blijkt dat ze de stap naar buiten kunnen maken te activeren. Door uitvoering van werkplekopdrachten op de werkplek bij Novatec zorgt de Interne Jobcoach voor versterking van de werknemersvaardigheden die nodig zijn op de arbeidsmarkt. Daarnaast zijn we gestart met het koppelen van Trajectbeheerders aan alle werknemers die extern kunnen werken. De Trajectbeheerder biedt individuele begeleiding bij de stap naar de arbeidsmarkt. Om de kans op een succesvolle plaatsing te versterken hebben we ook in het afgelopen jaar een Jobcoach ingezet bij iedere nieuwe plaatsing op de arbeidsmarkt. De Jobcoach biedt ondersteuning zolang als nodig is om de nieuwe baan te behouden. Het afgelopen jaar is gebleken dat de activerende aanpak in het traject naar buiten en de intensieve begeleiding in de nieuwe baan goed aansluit bij de vraag van de werknemer en van de werkgever. We zetten deze aanpak dan ook in 2014 voort.

1.3.

Verrichten

Hoe de leiding zich persoonlijk inspant om de organisatie te verbeteren en daarbij haar medewerkers betrekt en stimuleert. 

De overlegstructuur heeft zich gekenmerkt door wekelijks/tweewekelijks overleg tussen de bedrijfsleiding en de diverse teams.



Maandelijks vindt overleg plaats door de bedrijfsleiding en alle medewerkers (kernformatie) om de ontwikkelingen, de operationele en financiële resultaten te bespreken.



Het tweewekelijks directieoverleg tussen NovaWork en Novatec op strategisch, operationeel en tactisch niveau is voortgezet. In het overleg vindt afstemming plaats om de gezamenlijke ambities, zoals afgesproken in de Jaarplannen en begrotingen 2013, van beide organisaties te realiseren.


4

2.

Strategie en beleid

De manier waarop de organisatie haar missie en visie implementeert door een heldere, op alle stakeholders gerichte strategie, die wordt vertaald in een concreet beleid, plannen, budgetten en processen.

2.1.

Oriënteren

Hoe de organisatie zowel interne als externe informatie verzamelt en deze gebruikt bij het ontwikkelen van strategie en beleid. 2.1.1 Ontwikkelingen Onzekere tijden

Ook 2013 was een jaar met onzekerheid over de toekomst van NovaWork. Deze onzekerheid wordt deels veroorzaakt door onduidelijkheden over de invoering van de Participatiewet en de gevolgen van de gemeentelijke herindeling in de provincie Groningen, waarbij de gemeenten Grootegast, Leek, Marum en Zuidhorn betrokken zijn. We hebben veel aandacht besteed aan het bespreken van de onzekere factoren met de kernformatie. Hiervoor is gekozen om zoveel mogelijk onrust weg te nemen, zodat de focus gericht kon blijven op het behalen van de geplande resultaten. Rapport ‘Werken naar Vermogen’

De kern van het rapport ’Werken naar Vermogen’ van de Stuurgroep van de vijf gemeenten was een fusie van NovaWork met de ISD Noordenkwartier op 1 januari 2014. Op basis van het rapport is in de periode februari tot medio april 2013 een intensief fusietraject uitgezet tussen beide organisaties. De daarbij ontstane discussies tussen de Aandeelhouder en de RvC en directie van NovaWork over de toekomst van NovaWork heeft ertoe geleid dat één van de leden van de RvC zijn functie heeft neergelegd. Inmiddels is een nieuwe commissaris, afkomstig uit het bedrijfsleven, voorgedragen voor benoeming. Sociaal Akkoord

Door het Sociaal Akkoord in april 2013 hebben de vijf gemeentebesturen besloten de fusie met de ISD Noordenkwartier niet door te laten gaan en de opheffing van NovaWork op te schorten. Redenen hiervoor zijn voornamelijk de onduidelijkheid over de reservering van de 125.000 banen uit het Sociaal Akkoord voor arbeidsgehandicapten en de mogelijke start van 35 regionale Werkbedrijven als voortzetting van de huidige 90 WSW-bedrijven.


5

De Werkkamer

Op voorstel van de Abvakabo is NovaWork in juni 2013 toegetreden tot de initiatiefgroep van de FNV Noord. De initiatiefgroep wil een inhoudelijke basis vormen voor de Noordelijke Werkkamer van het Sociaal Akkoord. Activiteiten op de schaal van Noord Nederland zijn namelijk van groot belang om banen uit het Sociaal Akkoord te realiseren. Voorbeelden zijn reshoring5 en Social Return. In november 2013 is een eerste schets vervaardigd, de uitwerking volgt in 2014. Herstructurering

Het Algemeen Bestuur van Novatec heeft in de begroting 2013 een budget gereserveerd ten behoeve van de herstructurering6 voor de periode 2013-2015. In het afgelopen jaar heeft NovaWork dit budget ingezet voor onder andere de Screening van WSW werknemers en de versterking van ‘de beweging van binnen naar buiten’.

2.1.2 Werkgeversbenadering Match. Noordenkwartier

NovaWork maakt deel uit van Match. Noordenkwartier. In Match. Noordenkwartier werken de gemeenten Grootegast en Zuidhorn, de ISD Noordenkwartier, het UWV Werkbedrijf en NovaWork samen om cliënten vanuit diverse doelgroepen te bemiddelen naar een baan. Het wekelijks werkoverleg en het gezamenlijk optrekken naar bedrijven zorgt voor optimale inzet van de beschikbare capaciteit. De vijf gemeentebesturen hebben zich uitgesproken voor intensivering van de samenwerking in Match. Noordenkwartier. Inmiddels zijn de hoofdlijnen hiervoor geformuleerd en in een actieplan omgezet. De implementatie van het plan zal in het voorjaar van 2014 plaatsvinden. Werk(ver)Delen

Bij Werk(ver)Delen worden door functiedifferentiaties nieuwe banen gecreëerd. Deze banen worden ingevuld door werknemers met een arbeidsbeperking. Werkgevers vergoeden deze nieuwe banen op basis van de vastgestelde loonwaarde van de werknemer. NovaWork heeft de campagne om Werk(ver)Delen bij bedrijven onder aandacht te brengen voortgezet. Hiervoor wordt de brochure, waarin een tweetal leden van de RvC Werk(ver)Delen promoten ingezet. Ook zijn presentaties gegeven bij de Bedrijvenbeurs Westerkwartier en bij de Industriekring Noordenveld. In het afgelopen jaar is gebleken dat ondanks de recessie nog steeds banen door Werk(ver)Delen kunnen worden gemaakt. Voorbeelden zijn banen bij VCN Mass Turning te Leek, VDL Wientjes te Roden en Top Milieu Service in Zuidhorn.

5

Reshoring: terughalen van werk dat is uitbesteed in het buitenland

6

Herstructurering: hieronder vallen ‘de beweging van binnen naar buiten’ en ‘de ombouw naar beschut’ van Novatec.


6

Werkbezoeken

Met leden van het College van B&W van de gemeente Leek zijn werkbezoeken afgelegd bij Schur Flexibele Benelux en Pendra Care te Leek. Een soortgelijk bezoek is in januari 2014 met leden van het college van B&W van de gemeente Noordenveld en medewerkers van Match. Noorderkwartier aan IMDS (een bedrijf in ontwikkeling van medische producten) in Roden gebracht. Social Return

Het periodiek overleg met de gemeentelijke functionarissen die verantwoordelijk zijn voor de aanbestedingsprocedures, is versterkt voortgezet. Doel is realisatie van plaatsingen via Social Return. Deze aanpak heeft geresulteerd in twee kortdurende plaatsingen bij Oosterhof-Holman (centrumplan gemeente Leek) en in langdurige plaatsingen bij het Schoonmaakbedrijf Hectas voor schoonmaakwerkzaamheden bij de openbare scholen in de gemeenten Grootegast en Leek. Daarnaast is een administratief medewerker geplaatst bij Meyra, een bedrijf in hulpmiddelen voor de WMO, en zijn twee werknemers in gecombineerde functies als conciërge/schoonmaker bij het Schoonmaakbedrijf Hectas geplaatst. Partners

NovaWork is in 2013 partner geworden van Locus. Locus is een netwerk organisatie die bij grote landelijk werkende bedrijven met lokale en regionale vestigingen plaatsingsmogelijkheden wil creëren. Hierdoor hebben we werknemers bij de C1000 en Jumbo kunnen plaatsen.

2.1.3 Kwalificering en hulpverlening Eerder Verworven Competenties (EVC)

Novatec en NovaWork hebben alle WSW werknemers, die geen diploma op Mbo 1 of hoger hebben, de mogelijkheid geboden mee te doen aan een EVC-traject. In totaal zijn 129 certificaten in een feestelijke bijeenkomst uitgereikt. In 2014 worden ontwikkeltrajecten ingezet voortkomend uit de adviezen van de individuele EVC-trajecten. Hierdoor is het voor werknemers mogelijk meer certificaten te behalen en deze om te zetten in een AKA-diploma. Resultaten EVC (79 extern geplaatst, 50 intern) Totaal 129 deelnemers 22; 17% 19; 15%

4 competenties erkend 3 competenties erkend

21; 16% 42; 33% 25; 19%

2 competenties erkend 1 competentie erkend 0 competenties erkend


7

Veiligheidscertificaat (VCA) en heftruckcertificaat

In 2013 hebben 30 werknemers een VCA-cursus gevolgd. Met de hoofden Groen van de vijf gemeenten is afgesproken om alle 160 gedetacheerde werknemers in 2014 deel te laten nemen aan de VCA-cursus. De VCA-cursus wordt door HOC7 op locatie in Peize, Marum en bij NovaWork gegeven. Daarnaast hebben 9 werknemers een heftruckcertificaat behaald bij HOC. Bij veel externe plaatsingen is dit een belangrijk onderdeel van de werkzaamheden. Mbo-opleidingen op locatie

Op locatie bij NovaWork zijn de administratie en ICT Mbo 2 opleidingen van het Alfa-college afgerond. In totaal hebben 17 werknemers een diploma behaald. Van deze groep zijn 8 gestart met een Mbo 3 opleiding. De opleiding verkoopmedewerker door Helicon Bedrijfsopleidingen en PTC (Polstra Training en Coaching) zijn afgerond. Hierdoor hebben 7 werknemers een Mbo 1 en 7 een Mbo 2 diploma verkregen. Hulpverlening op locatie

Is hulpverlening noodzakelijk dan streven NovaWork en Novatec ernaar het hulpverleningstraject parallel aan het werken te laten plaatsvinden, zodat uitval niet nodig is. Hulpverlening op locatie verlaagt de drempel. De spreekuren van MEE Groningen, Gemeentelijke Kredietbank en Verslavingszorg Noord Nederland vinden dan ook plaats op locatie bij NovaWork en Novatec.

2.2.

Creëren

Hoe de inhoud wordt bepaald, de resultaten worden gemeten en de evaluatie wordt uitgevoerd. 

De bemiddelingsresultaten en de operationele resultaten op de werkladder WSW zijn in de kwartaalverantwoording voor de GR Novatec weergegeven. De trajectverantwoording voor het UWV wordt per kwartaal doorgenomen met de accountmanagers van het UWV.



NovaWork verzorgt de verantwoordinginformatie en de facturering van de WSW subsidie aan de vijf gemeenten.



Het financieel verslag wordt maandelijks vervaardigd. De financiële en de operationele resultaten worden per kwartaal verantwoord in de vergadering van de RvC en de Aandeelhouder.



NovaWork verzorgt het overzicht van de wachtlijst WSW en de sociale sturingsinformatie voor Novatec en NovaWork. De verantwoording voor de GR Novatec vindt per kwartaal plaats middels de Sociale Sturingscijfers Novatec en NovaWork in de vergadering van het DB van Novatec.

7

HOC: Transport en bedrijfsopleidingen.


8

2.3.

Implementeren

Hoe de doelstellingen in plannen en budgetten tot uitvoering leiden. 

NovaWork heeft Werk(ver)Delen beschreven in een methodiek en beschouwt deze methodiek als een uitstekend hulpmiddel voor de banen uit het Sociaal Akkoord.



Door de Screening van WSW werknemers is inzicht verkregen in de sectoren op de arbeidsmarkt waar naar banen moet worden gezocht.



NovaWork heeft haar aanpak beschreven in ‘Aan de slag op de arbeidsmarkt in zes stappen’.


9

3.

Medewerkers

De manier waarop de organisatie haar medewerkers van de kernformatie inzet, stimuleert en waardeert om haar strategie en beleidsdoelstellingen te realiseren. Mensen zijn er voor de organisatie, maar de organisatie is er ook voor ‘haar’ medewerkers.

3.1.

Organiseren

Hoe de organisatie het personeelsmanagement afstemt op strategie en beleid, de vereiste organisatiestructuur, de kernprocessen en de externe ontwikkelingen. NovaWork heeft in 2013 verder geïnvesteerd in personeelsbeleid en methodiekontwikkeling. Belangrijke voorbeelden zijn de methodiek Werk(ver)Delen, behouden van het keurmerk Blik op Werk, verlenging van de Jobcoacherkenning, het diagnosesysteem CompetenSYS, versterking van de stappen in ‘de beweging van binnen naar buiten’ en deskundigheidsbevordering. Deze investeringen zijn noodzakelijk om de organisatie en de kernformatie toe te rusten voor de toekomst. Belangrijke speerpunten hierbij zijn de invoering van de Participatiewet, de uitvoering van het Sociaal Akkoord en de start van regionale Werkbedrijven. Werken in teams

NovaWork is medio 2004 opgericht en heeft 30 medewerkers in haar kernformatie. Bij NovaWork wordt voornamelijk in teamverband, gekoppeld aan de stappen van het bedrijfsproces, gewerkt. De teams



Vier Trajectbeheerders verzorgen de Screening en het Trajectbeheer van personen naar een externe werkplek.



De trainings- en ontwikkelingsinstrumenten worden uitgevoerd door twee Ontwikkelcoaches en een Interne Jobcoach.



De begeleiding van personen tijdens de beginfase van de externe plaatsing vindt plaats door vier Jobcoaches.



Negen Werkcoaches begeleiden personen die duurzaam zijn geplaatst in een contract Begeleid Werken of in een (groep)Detacheringsbaan.



De werkgeversbenadering wordt uitgevoerd twee Adviseurs arbeidsbemiddeling. De Adviseurs verzorgen ook analyses van bedrijven waar Werk(ver)Delen kan worden ingezet en Social Return activiteiten van gemeenten.



De financiële administratie wordt door een financieel administrateur uitgevoerd.


10



De personeelsadministratie van Novatec en NovaWork wordt, onder aansturing van de financiële administrateur, door twee administratief medewerkers uitgevoerd.



Twee personeelsadviseurs verzorgen de personeelszaken van personen die extern zijn geplaatst.



De ondersteuning van de bedrijfsleiding vindt plaats door een officemanager en een zestal assistent administratief medewerkers (werkervaringstrajecten).



De bedrijfsleiding belast met management, control, marketing en kwaliteit bestaat uit de coördinator en de directeur.

Arbeidsvoorwaardenregeling en functiebeschrijving



De directies van NovaWork en Novatec hebben in 2013 overleg gevoerd met de vakbonden Abvakabo en CFO Publieke Zaak over de personele gevolgen van de herstructurering van Novatec en NovaWork. Hierbij is duidelijk geworden dat bij een reorganisatie of fusie de status van een ambtelijke medewerker gelijk is aan die van een medewerker met een NovaWork contract.



In het kader van de herstructurering Novatec/NovaWork is met bovengenoemde vakbonden afgesproken om in het voorjaar van 2014 een Sociaal Plan op te stellen.



De gedateerde functiebeschrijvingen van Jobcoach en Werkcoach zijn het afgelopen jaar aangepast. In het voorjaar 2014 worden deze aangepaste functiebeschrijvingen aan de GOR van Novatec en NovaWork ter instemming voorgelegd.

3.2.

Investeren

Hoe de organisatie op de toekomst gerichte kennis- en vaardigheidsbehoefte vaststelt en uitvoering geeft aan de beschikbaarheid en borging van deze kennis en vaardigheden. Dit alles in een balans tussen doelstellingen van de organisatie en doelstellingen van de individuele medewerkers. Deskundigheidsbevordering



Om gedragsverandering nog effectiever te kunnen coachen en begeleiden is een Jobcoach met de opleiding NLP (Neuro Linguïstisch Programmeren) Practioner gestart. In 2014 wordt de opleiding afgerond.



NovaWork streeft er naar dat alle Werkcoaches de opleiding tot Jobcoach volgen. Hierdoor ontstaat een bredere basis kennis van de Supported Employment methodiek waar ons bedrijfsproces op is gebaseerd. Ook is onderlinge vervanging en verschuiving in teams beter mogelijk. In 2014 starten een aantal Werkcoaches met deze opleiding.



Om de analyse betreffende doorstroommogelijkheden naar de arbeidsmarkt en bepaling van de loonwaarde te versterken zijn twee Trajectbeheerders gestart met de opleiding Arbeidsdeskundige. De afronding vindt plaats voor de zomer van 2014.



Een van de personeelsadviseurs heeft de Hbo-opleiding Recht vrijwel afgerond. Hierdoor versterken we onze juridische expertise, wat vooral in sommige personele zaken van belang is.


11

Door CompetenSYS en de SBCM8 wordt NovaWork op de hoogte gehouden van de nieuwste



ontwikkelingen op het gebied van diagnose, ontwikkelingsinstrumenten en het analyseren van resultaten. NovaWork heeft hierdoor een cyclus van uitvoering, evaluatie en verbetering.

3.3.

Respecteren

Hoe de organisatie en de individuele leidinggevenden omgaan met hun medewerkers en hen betrekken, stimuleren, erkennen en waarderen. 

De directie heeft ook in 2013 de balans gezocht tussen de maximale inzet die noodzakelijk is om de operationele en financiële resultaten te behalen en de maximale belastbaarheid die gevraagd kan worden van de individuele medewerker en van de medewerkers als totale groep.



Het lage ziekteverzuim, de positief constructief verlopen competentiegesprekken met medewerkers en het behalen van de operationele en financiële resultaten beschouwt de directie als bevestiging van deze aanpak.



Het behalen van de resultaten ondanks de onrustige omstandigheden vindt de directie een voortreffelijke prestatie van haar medewerkers.



De Raad van Commissarissen (RvC) en de aandeelhouder van NovaWork hebben op de aandeelhoudersvergadering in december 2013 hun waardering uitgesproken voor deze prestatie.



Tijdens de themamiddag in december 2013 hebben de directie en de RvC, middels de voorzitter, de medewerkers van NovaWork bedankt voor hun inzet en de behaalde resultaten over het afgelopen jaar.

8

SMCM (Stichting Beheer Collectieve Middelen) is het Opleidings- en Ontwikkelingsfonds van de WSW-bedrijven.


12

4.

Middelen

De manier waarop vanuit strategie en beleid middelen worden aangewend om de activiteiten van de organisatie effectief en efficiënt uit te voeren en zeker te stellen dat de middelen daadwerkelijk waarde toevoegen aan de kernactiviteiten van de organisatie.

4.1.

Geld

Hoe de organisatie haar financiële middelen verwerft, toewijst, gebruikt en beheert om de toegevoegde waarde van processen voortdurend te verbeteren. 

Het accountantskantoor Ernst & Young heeft in november 2013 een financiële interim controle uitgevoerd. Deze controle is positief verlopen. In de managementletter staat benoemd dat NovaWork op haar processen een ruime voldoende scoort.



De inzet van beheersmaatregelen voor diverse belastingmaatregelen, zoals de wet Vermindering Afdracht Scholing, de arbeidsgehandicaptenkorting en de WVA korting ten behoeve van de EVCtrajecten is voortgezet. Hierdoor hebben NovaWork en Novatec over de afgelopen jaren een positieve verrekening met de belastingdienst verkregen.



De trajecten, producten en overeenkomsten zijn vastgelegd in het personeelsinformatiesysteem Compas. Aan dit volgsysteem is een factureringsmodule gekoppeld. De module wordt gebruikt voor de maandelijkse facturering van de verschillende diensten.

4.2.

Kennis en technologie

Hoe vanuit strategie en beleid de noodzakelijke kennis en technologie worden binnengehaald, ontwikkeld, verspreid en geborgd. Hoe wordt zeker gesteld dat intellectueel kapitaal wordt beheerd en beschermd. 

De diensten, doorlooptijden en opbrengsten zijn vastgelegd in een geïntegreerde database. Door de combinatie van de database, die tevens als controle-instrument wordt ingezet, en het personeelsinformatiesysteem Compas kan een betrouwbare registratie van alle activiteiten worden gegarandeerd. De database is vanaf 1 januari 2013 uitgebreid met de registratie van Groepsdetacheringen.



Het bedrijfsproces is vastgelegd in procedurebeschrijvingen. De auditor van TÜV-TNO van het keurmerk Blik op Werk heeft in april 2013 haar waardering over de kwaliteit en borging van dit bedrijfsproces uitgesproken.


13

Het abonnement op het diagnose-systeem CompetenSYS zorgt voor adequate registratie van



diagnoses uit de Screening en resultaten uit het EVC-traject. 

NovaWork is lid van Datanet en gebruikt de algemene voorwaarden van Datanet bij Detachering.



Sinds juni 2013 wordt, voor de registratie van trajecten en jobcoaching, gewerkt met het elektronisch portaal van het UWV. In maart 2013 is, door de financieel administrateur 9 van NovaWork, een ontwerpschets van de



werkkostenregeling voor Novatec en NovaWork gemaakt. De regeling is financieel gunstig, omdat een aantal personeelsregelingen onbelast kunnen worden uitgevoerd. De verwachting is dat de regeling vanaf 1 januari 2015 wordt ingevoerd. Onze werkwijze, gebaseerd op de methodiek Supported Employment, is vastgelegd onder de



naam ‘Aan de slag op de arbeidsmarkt in zes stappen’. De stapsgewijze aanpak in ‘de beweging van binnen naar buiten’ staat hierin centraal. Voor de uitvoering van Werk(ver)Delen heeft NovaWork een methodiek beschreven met de naam



‘Werk(ver)Delen via de methode Maakwerk’. Deze methode is een combinatie van de methode Matchmaker van de SBCM en de methode Maakwerk van Vilans 10.

4.3.

Materiaal en diensten

Hoe deze middelen worden ingezet voor het maximaliseren van de toegevoegde waarde van de eigen processen in de keten. Ook het afgelopen jaar hebben we samen met Novatec gebruikt gemaakt van huisvesting, ICT,



inrichting van werkplekken en arbodienstverlening. Door deze samenwerking wordt een zo groot mogelijke efficiency en effectiviteit van materialen, middelen, huisvesting en diensten verkregen. NovaWork heeft de registratie van de WSW subsidie uitgevoerd. Hiervoor wordt een maandelijks



overzicht van de stand van de SE-eenheden vervaardigd. Daarnaast hebben we de maandelijkse facturering van de WSW subsidie naar de gemeenten Grootegast, Leek, Marum, Noordenveld en Zuidhorn uitgevoerd. 

We hebben de financiële verrekeningen tussen Novatec en NovaWork verzorgd.



Ook in 2013 hebben we de personeelsadministratie voor Novatec en NovaWork uitgevoerd.



De salarisadministratie van NovaWork is uitgevoerd door Novatec, waarvoor we een financiële vergoeding verstrekken.

9

In het kader van de eindscriptie HEAO.

10

Vilans: Onafhankelijk landelijk kenniscentrum voor langdurige zorg en SBCM het opleidingsfonds voor de WSW.


14

5.

Processen

De manier waarop de organisatie vanuit strategie en beleid haar processen identificeert, ontwerpt, beheerst en waar nodig verbetert of vernieuwt, gericht op waarde toevoeging voor alle stakeholders. De manier waarop er gezocht wordt naar een gezonde balans tussen procedurele aansturing en professionaliteit.

5.1.

Ontwerpen

Hoe de organisatie haar processen identificeert en ontwerpt in relatie tot hun bijdrage aan de geformuleerde strategie en beleidsdoelstellingen. 

Het bedrijfsproces is keten-georganiseerd. In het proces is met stroomschema’s het verloop van activiteiten op cliënt- en werknemer niveau vastgelegd. Het bedrijfsproces is daardoor voldoende geborgd en vormt de basis voor het verkrijgen van het keurmerk Blik op Werk voor de periode 2012 tot en met 2016.



De database van NovaWork zorgt voor controle en aansturing van activiteiten, de daaruit voortkomende facturering naar opdrachtgevers en de caseloadbeheersing.



De database is ook het controle-instrument voor de registratie van de wachtlijst WSW en de subsidie-eenheden WSW in het personeelsadministratiesysteem Compas.



In 2013 zijn twee nieuwe versies van het Compassysteem ingevoerd, waardoor de onderdelen rapportage en statistiekgegevens verder zijn verbeterd.

5.2.

Beheersen

Hoe de organisatie haar processen beheert om een effectieve, efficiënte en flexibele bedrijfsvoering zeker te stellen. 

Novatec en NovaWork hebben een gezamenlijk HRM protocol, waarin ook de uitvoering van salarisadministratie is vastgelegd. In 2013 is een nieuwe versie vervaardigd, waarbij wijzigingen zijn opgenomen. De belangrijkste daarvan hebben betrekking op de bevoegdheidsstructuur bij de arbeidsverplichtingen, de salarisadministratie, de controle op gratificaties, verplichtingen uit de cao’s en in- en uitdiensttreding van werknemers.



NovaWork hanteert een protocol voor de scholingsadministratie t.b.v. van Novatec en NovaWork.


15

NovaWork heeft op basis van de risicoanalyse en interim controles in 2012 en 2013, de controle op



de jaarrekening 2012 van Ernst & Young en de wijzigingen in het HRM protocol een aantal technische aanpassingen betreffende de financiële administratie doorgevoerd. Door bovenstaande protocollen worden de bedrijfsprocessen in alle facetten gecontroleerd en



beheersbaar.

5.3.

Verbeteren en vernieuwen

Hoe de organisatie continu aandacht schenkt aan het optimaliseren van de bestaande processen dan wel nieuwe inzichten verwerft om deze processen te innoveren. 

In 2013 heeft een audit plaatsgevonden van het onderdeel arbeidsrelaties in het HRM protocol. De audits van de overige onderdelen worden in het eerste kwartaal van 2014 gehouden.



Per kwartaal is de controle van het wachtlijstbeheer uitgevoerd. De database wordt als controlesysteem op het personeelsinformatiesysteem Compas gebruikt.



Het afgelopen jaar is het SE registratie protocol uitgebreid ten behoeve van de controle op de zogenaamde buitenschappen en buitengemeenten11.



De WSW subsidie wordt maandelijks aan de gemeenten gefactureerd. Hierdoor is dit proces beter beheersbaar geworden.

11

Buitenschappen: inwoners uit het werkgebied van de GR Novatec hebben een WSW-arbeidscontract bij een ander WSW-bedrijf. Buitengemeenten: inwoners uit andere gemeenten hebben een WSW arbeidscontract bij Novatec.


16

6.

Waardering door shareholders

Hoe waarderen de aandeelhouders de inspanningen van de organisatie om aan hun eisen te voldoen. NovaWork heeft als directe aandeelhouder de Gemeenschappelijke Regeling Novatec. De aandeelhouders van dit bedrijf zijn de gemeenten Grootegast, Leek, Marum, Noordenveld en Zuidhorn. Indirect vormen zij dan ook de aandeelhouder van NovaWork. 

NovaWork heeft in 2013 een positief bedrijfresultaat behaald van 2.173.783 euro. Daarnaast heeft NovaWork een bedrag van 152.541 euro van Novatec overgenomen voor de begeleidingskosten van Groepsdetachering.



NovaWork heeft in 2013 het aantal medewerkers in Begeleid Werken en Detachering uitgebreid naar 400 (360 SE). Over geheel 2013 was de doelstelling om 325 (296 SE) werknemers te plaatsen.



In 2013 zijn 38 personen uit Begeleid Werken en Detachering gegaan. Van deze groep zijn 15 personen (vervroegd) gepensioneerd, naar de WAO/WIA gegaan of helaas overleden. De plaatsing van 10 personen is beëindigd vanwege economische redenen. De overige 13 personen zijn van de externe werkplek gegaan door ziekte of omdat de werkplek onvoldoende passend bleek te zijn.



Tijdens de Aandeelhoudervergadering van december 2013, waarin de financiële en operationele resultaten tot en met oktober 2013 zijn behandeld, is door de aandeelhouder waardering uitgesproken voor de prestaties.


17

7.

Waardering door stakeholders

Hoe waarderen de opdrachtgevers en de vaste leveranciers de inspanningen van de organisatie om aan hun eisen te voldoen. NovaWork heeft als opdrachtgevers de Gemeenschappelijke Regeling Novatec en het UWV Werkbedrijf. 

We zijn er in geslaagd om voor het UWV 10 cliënten te bemiddelen vanuit re-integratieactiviteiten naar een reguliere baan of scholing.



In 2013 hebben we voor 13 Wajongers van het UWV een begeleidingstraject in Jobcoaching bij een reguliere werkgever uitgevoerd.



Voor NovaWork was de uitbreiding met Groepsdetachering een intensief traject. In dit traject is veel overleg gevoerd met de leidinggevenden Groen van de gemeenten Grootegast, Leek, Marum, Noordenveld en Zuidhorn. NovaWork heeft in november 2013 met de gemeenten een nieuw detacheringscontract Groen voor 2014 doorgesproken. In dit overleg is afgesproken een meerjarig contract van 1 januari 2015 tot 1 januari 2018 voor te bereiden.



NovaWork heeft het plan van aanpak voor activering van de WSW-wachtlijst ondanks de bezuinigingen op re-integratie zoveel mogelijk voortgezet. Hierdoor hebben in 2013 totaal 22 personen op de wachtlijst een voorbereidingstraject WSW gevolgd. In 2013 was formatieruimte in de WSW aanwezig, waardoor 8 personen een contract hebben gekregen.



Door het behalen van het keurmerk Blik op Werk heeft het UWV dienstverleningsovereenkomsten afgesloten met NovaWork. Doelgroepen zijn personen met een WAO, WIA, ZW-WW of Wajong uitkering



In 2013 hebben we een nieuwe Jobcoacherkenning van het UWV gekregen met een geldigheidsduur tot en met 2018.



In het kader van het keurmerk Blik op Werk is onder opdrachtgevers een tevredenheidsonderzoek uitgevoerd. De score van 7.8 is hoger dan in 2012.


18

8.

Waardering door medewerkers

Hoe beleven de medewerkers de inspanningen van de organisatie om een aantrekkelijke werkgever te zijn. NovaWork is in 2013 doorgegaan op de weg om door de kernformatie gezien te worden als een aantrekkelijke werkgever met ambitieuze doelstellingen en een resultaatgerichte werkwijze waar men graag wil werken. 

NovaWork streeft naar een combinatie van optimale kwaliteit van haar medewerkers en een flexibele formatie door de inzet van medewerkers met een tijdelijk contract of op basis van Detachering. Van de kernformatie heeft dit betrekking op ruim 35% van de medewerkers.·.



De directies van Novatec en NovaWork streven naar een open en constructieve dialoog met de GOR. Er is een gezamenlijk maandelijks overleg, waarin onder andere het halfjaarverslag 2013, het Jaarplan en Begroting 2014 en de resultaten in ‘de beweging van binnen naar buiten' zijn toegelicht. De directies van Novatec en NovaWork hebben toegezegd om Jaarplannen en Begrotingen voor de komende jaren in een vroegtijdig stadium met de GOR te bespreken.



NovaWork vindt het belangrijk dat de GOR van Novatec en NovaWork een vertegenwoordiging heeft vanuit extern geplaatste werknemers in Detachering en Begeleid Werken en intern geplaatste werknemers die bij het Werk(leer)bedrijf, het toekomstige Beschut bedrijf, behoren. Ook is van belang dat de kernformaties van NovaWork en Novatec voldoende vertegenwoordigd zijn.



De directie van NovaWork heeft in het maandelijks overleg met de kernformatie informatie gegeven over de ontwikkelingen van de Participatiewet/Werken naar Vermogen en het Sociaal Akkoord.



De directie van NovaWork beschouwt het lage ziekteverzuim van de kernformatie in deze onzekere periode als signaal van de grote mate van betrokkenheid en inzet van haar medewerkers.



In het kader van het keurmerk Blik op Werk is onder cliënten in een re-integratietraject en werknemers in Detachering en Begeleid Werken een tevredenheidsonderzoek uitgevoerd. De score van 7.5 is hoger dan in 2012.


19

9.

Waardering door maatschappij

Hoe waardeert de maatschappij de inspanningen van de organisatie om in de bedrijfsvoering rekening te houden met de maatschappelijke behoeften en verwachtingen van de lokale (en overige) omgeving. 

In het afgelopen jaar hebben we geïnvesteerd in netwerkuitbreiding van bedrijven in de gemeenten Grootegast, Leek, Marum, Noordenveld en Zuidhorn en in de regio daar omheen.



Het project Werk(ver)Delen heeft ook in 2013 ertoe bijgedragen onze bekendheid binnen en buiten het werkgebied te vergroten. Mede hierdoor is, ondanks de recessie, het aantal plaatsingen op de arbeidsmarkt toegenomen.



Net als in voorgaande jaren hebben we de populaire versie van het jaarverslag 2012 met de titel 'Op weg naar werk’ gebruikt om onze bekendheid te vergroten. Het jaarverslag is aan WSW werknemers, cliënten en opdrachtgevers (waaronder alle leden van de vijf gemeenteraden) en aan ruim 650 werkgevers uit ons relatienetwerk verzonden.



Mede namens Novatec zijn we lid geworden van het VNO-NCW. Het lidmaatschap wordt gebruikt om verdere bekendheid te verkrijgen bij diverse bijeenkomsten van het VNO-NCW. We zijn eveneens lid geworden van Locus.



De directie van NovaWork heeft in 2013 een aantal presentaties over Werk(ver)Delen gehouden.



In juli 2013 hebben we aan een tweetal vertegenwoordigers van de Abvakabo en de CFO publieke zaak voorlichting gegeven over de Screening van WSW werknemers. Ze waren positief over de methodiek en de resultaten.



De directie van NovaWork is door de FNV uitgenodigd voor deelname aan de initiatiefgroep voor de start van de Noordelijke Werkkamer.



NovaWork ontvangt veel positieve reacties over haar doel om werknemers met een arbeidshandicap zo regulier mogelijk op de arbeidsmarkt te plaatsen, waarbij passend werk en kwalitatieve begeleiding de basis vormt. Deze positieve reacties zien wij als erkenning van onze aanpak.


20

10. Resultaten

In welke mate is de organisatie in staat haar operationele en financiële doelstellingen te realiseren. Om de operationele en financiële resultaten te controleren gebruikt NovaWork het personeelsinformatie systeem Compas. Daarnaast beschikt NovaWork over een geïntegreerde database met cliënt- en werknemersgegevens, doorlooptijden en tarieven. Deze database wordt gebruikt als controle op het Compassysteem.

Resultaten operationeel Door de sterke afname van de re-integratietrajecten van de gemeenten Grootegast en Zuidhorn en de ISD Noordenkwartier wordt hiervan geen afzonderlijk beschrijving gegeven.

UWV Werkbedrijf

NovaWork en het Wajongteam van het UWV hebben in 2013 zoveel mogelijk Wajongers met een WSW indicatie in het traject gehouden. Gezamenlijk is afgesproken dat IRO trajecten gericht op plaatsing op de arbeidsmarkt eveneens ingezet kunnen worden voor Wajongers met een WSW indicatie. Daarnaast is in 2013 het Wajongproject voor jongeren zonder WSW indicatie uitgebreid. Tabel 1: re-integratieactiviteiten UWV Werkbedrijf

Activiteiten (incl. doorloop)

realisatie

planning

realisatie

2012

2013

2013

57

35

39

Detachering en Begeleid Werken

Op verzoek van Novatec voert NovaWork alle vormen van Detacheringen uit, inclusief vanaf 1 januari 2013 de Groepsdetachering. De Groepsdetachering Groen bij de vijf gemeenten wordt in 2014 voortgezet. Voor de Groepsdetachering naar Empatec is een vijfjarige overeenkomst gesloten. Door de verschuiving van Groepsdetachering naar NovaWork zijn de operationele en de financiële resultaten in 2013 sterk afwijkend van de resultaten in 2012.


21

De planning was het aantal extern geplaatste werknemers te vergroten naar 325 (296 SE’s)12. De realisatie over geheel 2013 bedroeg 400 (360 SE’s). De realisatie op peildatum 31 december 2013 is weergegeven in het resultatenoverzicht op pagina 2. Tabel 2: prestatieafspraken Detachering en Begeleid Werken (aantallen in SE’s)

Groepsdetachering13 Detachering individueel Begeleid Werken* Totaal

realisatie

planning

realisatie

2012

2013

2013

51

100

158

131

125

151

69

71

51

251

296

360

* exclusief 13 werknemers geplaatst in een voorbereidingsbaan binnen het Werk(leer)bedrijf Novatec

Ziekteverzuim

Het ziekteverzuim bij Individuele Detachering is in vergelijking met 2012 fors lager. In 2014 zal aandacht worden besteed aan een actief ziekteverzuimaanpak bij Groepsdetachering Groen. Tabel 3: ziekteverzuimpercentage

Detachering (WSW arbeidscontract) individueel

realisatie

planning

realisatie

2012

2013

2013

8.8%

9.5%

6.9%

-

10.0%

12.1%

Groepsdetachering

Scholingsactiviteiten

Het scholingsprogramma van Novatec en NovaWork is voortgezet. De resultaten van de Screening worden verwerkt bij de planning van de scholingsactiviteiten. Tabel 4: scholingsactiviteiten realisatie

planning

realisatie

2012

2013

2013

Ontwikkelingsgericht

28

35

28

Arbeidsmarktgericht

52

50

32

Wettelijk verplicht

88

35

87

168

120

147

Totaal

12

In Detachering en Begeleid Werken wordt het aantal omgerekend in subsidie-eenheden (SE) WSW, 1 werknemer telt gemiddeld voor 0,9 SE.

13

In 2012 was de Groepsdetachering verantwoord bij Novatec.


22

Trainingsactiviteiten

In 2013 is het accent gelegd op trainingen ter voorbereiding op externe plaatsing. Werknemers hebben veelal deelgenomen aan opeenvolgende modulen. Testen vormen een apart onderdeel in module 2. Tabel 5: trainingsactiviteiten realisatie

planning

realisatie

2012

2013

2013

Module 2 Talent in Kaart

71

20

25

Module 3 Werken aan Werk

25

30

84

Module 4 Sterk naar Werk

-

10

54

68

100

37

Testen

-

-

163

Totaal

164

160

363

Overige training


23

Resultaten financieel De inkomsten van NovaWork worden verkregen uit Detachering, Begeleid Werken en re-integratie. NovaWork heeft 2013 een financieel resultaat behaald van € 2.173.783. In dit financiële resultaat is een niet begroot bedrag van € 152.541 opgenomen doordat NovaWork alle begeleidingskosten van Novatec heeft overgenomen ten behoeve van de Groepsdetachering.

Detachering

Bij Detachering wordt uitgaan van een vast tarief op maandbasis of een tarief op uurbasis. Tabel 6: resultatenrekening Detachering (aantallen in S.E.'s) realisatie 2012

begroting 2013

realisatie 2013

aantal

bedrag

aantal

bedrag

aantal

bedrag

131

1.050.994

125

1.157.000

167

1.218.415

-

-

100

1.239.400

168

1.560.473

131

1.050.994

225

2.396.400

343

2.778.888

Baten - individuele Detachering - Groepsdetachering Totaal Kosten - Loonbalans - begeleiding Groepsdetachering groen Totaal

66.044

137.400

159.257

-

-

152.541

66.044

137.400

311.798

Begeleid Werken

Door nieuwe plaatsingen in Begeleid Werken is de loonkostensubsidie hoger dan geraamd. Tabel 7: resultatenrekening Begeleid Werken (aantallen in S.E.'s) realisatie 2012

Baten

begroting 2013

realisatie 2013

aantal

bedrag

aantal

bedrag

aantal

bedrag

62

1.863.137

71

1.875.000

70

1.827.507

62

997.456

71

965.000

70

1.009.907

Kosten - bw-subsidie voor werkgevers


24

Stimuleringsregeling Begeleid Werken

Begeleid Werken is een stimuleringsregeling, waarbij NovaWork de bonus over 2013 heeft opgenomen. Door meer langdurige plaatsingen dan verwacht is de bonus hoger dan begroot. De uitbetaling van deze bonus vindt achteraf plaats. Waarschijnlijk wordt in 2015 bij de invoering van de Participatiewet de bonus Begeleid Werken afgeschaft. NovaWork betreurt deze afschaffing en vindt dit niet passend in een activerend beleid gericht op externe plaatsing. Tabel 8: overige bedrijfsopbrengsten realisatie

begroting

realisatie

2012

2013

2013

Stimulering Begeleid Werken

134.858

130.000

147.965

Totaal

134.858

130.000

147.965

Re-integratieactiviteiten

NovaWork heeft zich vooral gericht op uitvoering van activiteiten voor cliënten met een arbeidsbeperking van het UWV Werkbedrijf. Tabel 9: resultatenrekening re-integratie realisatie 2012

begroting 2013

realisatie 2013

aantal

bedrag

aantal

bedrag

aantal

bedrag

128

151.180

95

155.000

50

52.897

Traject

57

69.851

35

70.000

65

90.723

Totaal

185

221.031

130

225.000

115

143.620

Gemeenten Traject

UWV

Vergoeding werkstages

Op basis van afspraken verstrekken we een vergoeding aan Novatec. De prognose voor 2013 van 100 cliënten op een traject bij Novatec is bijgesteld naar 45 cliënten. NovaWork heeft 66 cliënten geplaatst bij Novatec en een vergoeding van 38.533 euro verstrekt.

Opbrengst productieve uren door inzet van re-integratietrajecten

Door re-integratieactiviteiten heeft een inzet plaatsgevonden van 23.647 uur. Novatec rekent voor deze uren een gemiddelde uuropbrengst van 5 euro. Het totale bedrag is daardoor 118.235 euro.


25

Personeelskosten

De personeelskosten zijn gestegen. Reden hiervoor is uitbreiding van de kernformatie met drie nieuwe medewerkers voor de begeleiding van Groepsdetachering. De personeelsadviseur van Industriële Werken en de Kwekerij behoorde tot de kernformatie van NovaWork (de personeelskosten van deze adviseur zijn in 2013 door Novatec vergoed). Tabel 10: personeelskosten realisatie

begroting

realisatie

2012

2013

2013

Coaching en begeleiding

644.904

872.500

766.024

Bedrijfsleiding en administratie

294.869

290.000

309.887

Totaal

939.773

1.162.500

1.075.911

Personeelskosten diverse regelingen/overige personeelskosten

De kosten hebben betrekking op alle overige personeelskosten zoals reiskosten, werkkleding en arbodienstverlening. Tabel 11: personeelskosten diverse regelingen/overige personeelskosten realisatie

begroting

realisatie

2012

2013

2013

overige personeelskosten

44.760

47.500

57.094

Totaal

44.760

47.500

57.094

Personeelskosten diverse regelingen/

Huisvestingskosten

NovaWork verstrekt aan Novatec een vergoeding voor de kosten van huisvesting op Feithsweg 4 en het trainingscentrum op Feithsweg 10. Daarnaast wordt een bijdrage in overige kosten zoals schoonmaak verstrekt. Tabel 12: huisvestingskosten realisatie

begroting

realisatie

2012

2013

2013

Bijdrage huisvesting

64.650

67.500

64.650

Bijdrage overige kosten

14.805

17.500

14.857

Totaal

79.455

85.000

79.507


26

Organisatiekosten

NovaWork verstrekt een vergoeding aan Novatec voor de uitvoering van de salarisadministratie en ICT. Tabel 13: organisatiekosten realisatie

begroting

realisatie

2012

2013

2013

PR en marketing

26.703

12.500

13.490

Algemene en bureaukosten

38.926

44.000

44.689

6.100

6.000

6.600

21.186

15.000

15.320

7.412

10.000

5.766

100.327

87.500

85.866

Accountantskosten ICT Bestuur- en organisatiekosten

Totaal

Ontwikkelingskosten

Voor de kosten van het behouden van het keurmerk Blik op Werk (meting en audit), de licentie voor Compas en CompetenSYS, methodiek ontwikkeling en scholingskosten voor de kernformatie is een budget opgenomen. Ook is een budget opgenomen voor training en ontwikkeling om 'de beweging van binnen naar buiten' te stimuleren. Tabel 14: ontwikkelingskosten realisatie

begroting

realisatie

2012

2013

2013

Kosten keurmerk/certificering

9.726

5.000

5.651

Methodiek/scholingskosten

8.611

10.000

8.913

47.122

70.000

67.726

1.500

5.000

-

24.753

-

-

4.271

-

-

95.983

90.000

82.290

Training/coaching Project Werk(ver)Delen Simulatiebedrijf ICT/administratie Screening en diagnose Totaal


27

Herstructurering

NovaWork heeft op basis van afspraken met Novatec een aantal activiteiten uitgevoerd ten behoeve van de herstructurering. De kosten hiervan worden door Novatec vergoed. Tabel 15: herstructurering begroting

realisatie

2013

2013

Werkgeverscampagne

40.000

27.775

Marketing/Sales

40.000

5.542

80.000

33.317

20.000

-

7.000

1.260

Coaching

15.000

9.430

Screening

114.000

144.994

156.000

155.683

236.000

189.000

Marktbewerking

Investeren in mensen Opleiding/training Beschrijving en herwaardering functies

Totaal

Samenvatting bedrijfskosten

Hierbij zijn de bedrijfskosten opgenomen die behoren bij de kernformatie van NovaWork en de personeelskosten van de diverse regelingen. Tabel 16: samenvatting bedrijfskosten realisatie

begroting

realisatie

2012

2013

2013

939.773

1.162.500

1.075.911

Overige personeelskosten

44.760

47.500

57.094

Huisvestingskosten

79.455

85.000

79.507

Organisatiekosten

100.327

87.500

85.866

95.983

90.000

82.290

Personeelskosten

Ontwikkelingskosten Afschrijvingskosten Voorziening debiteuren

Totaal


4.582

4.500

4.584

20.243

-

-15.099

1.285.125

1.477.000

1.370.153

28

Resultatenprojectie

Bij de resultatenprojectie worden de totale baten en lasten zoals deze voor 2013 worden geraamd weergegeven. Tabel 17: resultatenprojectie realisatie

begroting

realisatie

2012

2013

2013

- Detachering

1.050.994

2.396.400

2.778.888

- Begeleid Werken

1.863.137

1.875.000

1.827.507

221.031

225.000

143.620

3.135.162

4.496.400

4.750.015

66.044

137.400

311.798

- Begeleid Werken

997.456

965.000

1.009.907

- Trajecten

110.348

95.000

38.533

Totaal

1.173.848

1.197.400

1.360.238

Bruto marge

1.961.314

3.299.000

3.389.776

- Bonus Begeleid Werken

134.858

130.000

147.965

Totaal

134.858

130.000

147.965

2.096.172

3.429.000

3.537.741

- Personeelskosten

939.773

1.162.500

1.075.911

- Overige kosten

345.352

314.500

294.242

1.285.125

1.477.000

1.370.153

811.047

1.952.000

2.167.588

3.784

-

6.195

814.831

1.952.000

2.173.783

Baten

- Re-integratie

Totaal Directe kosten - Detachering

Overige bedrijfsopbrengsten

Bruto marge incl. overige bedrijfsopbrengst Bedrijfskosten

Totaal Bedrijfsresultaat Rentebaten Totaal


29

Lijst van afkortingen

AKA

-

Arbeidsmarkt Kwalificerend Assistent

AVR

-

Arbeidsvoorwaardenregeling

BBL

-

Beroepsbegeleidende leerweg

BV

-

Besloten Vennootschap

BW

-

Begeleid Werken

EVC

-

Eerder Verworven Competenties

FTE

-

Full Time Eenheden: formatieve rekeneenheden

GR

-

Gemeenschappelijke Regeling

Hbo

-

Hoger beroepsonderwijs

ICT

-

Informatie en Communicatie Technologie

INK

-

Instituut Nederlandse Kwaliteit

ISD

-

Intergemeentelijke Sociale Dienst

IRO

-

Individuele Re-integratie Overeenkomsten

Mbo

-

Middelbaar beroepsonderwijs

MKB

-

Midden en Klein Bedrijf

PGB

-

Persoonsgebonden budget

PO&O

-

Personeelsadvisering ontwikkeling en opleidingen

RIBW

-

Regionaal Instituut Begeleid Wonen

ROC

-

Regionaal Opleidingscentrum

SBCM

-

Stichting Beheer Collectieve Middelen

SE

-

Subsidie Eenheden

UWV

-

Uitvoeringsorgaan Werknemersverzekeringen

Vmbo

-

Voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs

VNN

-

Verslavingszorg Noord Nederland

VNO-NCW

-

Vereniging Nederlandse Ondernemingen-Nederlands Christelijk Werkgeversverbond

Wajong

-

Wet arbeidsongeschiktheid jonggehandicapten

Wao

-

Wet Arbeidsongeschikten

Wvp

-

Wet Verbetering poortwachter

Wia

-

Wet Inschakeling arbeidsgehandicapten


30

Wmo

-

Wet Maatschappelijke Ondersteuning

WOL

-

Werken op Locatie

WSW

-

Wet Sociale Werkvoorziening

Wwb

-

Wet Werk en Bijstand

ZW

-

Ziektewet


31

Jaarverslag Mobiliseren van kennis, kwaliteiten en energie

Recommend Documents