Jaarverslag JJC 2011 Meten en wegen naar de toekomst april 2011
Inhoudsopgave Verslag Raad van bestuur JJC
3
1. Directieverslag
4
2. Profiel van JJC 2.1 Missie
6 6
2.2 Herziene zorgvisie: geslotenheid als onderdeel van een langer zorgtraject
6
2.3 Vernieuwd managementmodel: meer nadruk op de integraliteit
7
2.4 Hernieuwde focus op resultaatgericht werken: HKZ certificatie
8
3. Belangrijkste ontwikkelingen 3.1 Kwaliteit van het pedagogisch leefklimaat
8 8
3.2 Voortgang in de trajectzorg
9
4. Kerncijfers 4.1 Bezettingsgraad, instroom en uitstroom
9 9
4.2 Wachtlijstgegevens
11
4.3 Deelname aan programma’s en therapieën
12
4.4 Ziekteverzuim en verloop van medewerkers
12
4.5 Financieel overzicht
13
Jaarverslag JJC 2011
pagina 2 van 14
Verslag Raad van bestuur JJC In 2007 hebben de besturen van De Jutters en Jeugdformaat de stichting Jeugdformaat Jutters Combinatie (JJC) opgericht. De besturen hebben nadrukkelijk voor samenwerking gekozen om jeugdigen met ernstige gedragsproblemen integrale zorg, behandeling en onderwijs te bieden. Het uiteindelijke doel daarbij is dat jeugdigen onder eenduidige regie kunnen toegroeien naar zelfstandig maatschappelijk functioneren. De besturen streven daarbij naar een kwalitatief hoogstand behandelaanbod, zoals vastgelegd in het Plus streefbeeld Jeugdzorg . Gelet op het belang van de integrale zorg participeren de vier bestuurders van Jeugdformaat en De Jutters in de Raad van bestuur van JJC. De Raad van bestuur van JJC heeft in 2011 maandelijks met de directie van JJC gesproken over de ontwikkeling van JJC. Een belangrijk onderwerp van bespreking was het vraagstuk of de directie van JJC er in slaagt om het wezenskenmerk van JJC te realiseren: “integratie van orthopedagogie en orthopsychiatrie”. Een belangrijk zorgpunt daarbij was of de medisch-psychiatrische zorg voldoende is geborgd binnen het behandelklimaat van JJC. Voorts is met de directie het inspectierapport “het pedagogisch leefklimaat van jongeren in JJC” besproken. De inspectie was in dit rapport kritisch over het leefklimaat en het onderwijs binnen JJC. Tenslotte is maandelijks met de directie de incidentenrapportage besproken. Naar aanleiding van deze rapportages heeft de Raad van bestuur een aantal belangrijke verbeterpunten geformuleerd. Deze verbeterpunten betroffen zowel het hoge aantal afzonderingen en het medicijngebruik, als ook de wijze waarop invulling werd gegeven aan het kwaliteitssysteem van JJC. De Raad van Bestuur heeft naar aanleiding van bovengenoemde constateringen de directie opdracht gegeven op een groot aantal terreinen verbeterplannen op te stellen. Om daadwerkelijk invulling te kunnen geven aan de integrale orthopedagogische en orthopsychiatrische behandeling is opdracht gegeven om een observatiegroep te starten. In deze groep zal onder hoofdbehandelaarschap van een psychiater voor alle jeugdigen van JJC diagnostiek centraal staan. Voorts heeft de Raad van Bestuur, mede naar aanleiding van het inspectierapport, besloten de samenwerkingsovereenkomst met de Pleysierschool te beëindigen en een nieuwe overeenkomst te sluiten met de school van de organisatie Horizon. Tenslotte is, mede naar aanleiding van de incidentenrapportage, aan de directie opdracht gegeven om de geconstateerde knelpunten op te lossen. De Raad van Bestuur is van mening dat het essentieel is dat een eenduidige incidentenregistratie een belangrijke voorwaarde is voor een goed kwaliteitsmanagementsysteem. Naast de verbetering van de monitoring van de kwaliteit van de behandeling en de zorg heeft de Raad van Bestuur met de directie afgesproken dat het aantal incidenten rondom agressie, medicatie en afzonderingen sterk wordt gereduceerd.
Den Haag, april 2012
Jaarverslag JJC 2011
pagina 3 van 14
1. Directieverslag Plus
Plus
sector kende de afgelopen vier jaar vele opdrachten. Vanuit het Streefbeeld Jeugdzorg De Jeugdzorg 2008-2012 is een routekaart uitgestippeld die de sector in straf tempo tot volle ontplooiing moest brengen. Tevens zijn er criteria opgesteld om achtereenvolgens de rechtspositie en veiligheid van de cliënt, de kwaliteit van het pedagogisch leefklimaat en in 2012/2013 de kwaliteit van de behandeling te toetsen door de Inspectie Jeugdzorg. Plus
JJC is in 2007 opgericht als één van de nieuwe initiatieven in de Jeugdzorg . JJC deed de afgelopen jaren pionierswerk. JJC staat voor ongedeelde hulp voor het ongedeeld kind. Zowel jongeren met ernstige opvoedproblemen als jongeren met psychiatrische problematiek worden opgenomen, krijgen onderwijs en worden behandeld. Tevens namen wij ons voor om zo vroeg mogelijk in de behandeling te starten met participatie en wilden wij de geslotenheid zo min mogelijk benadrukken in hekken, en deuren op slot. Wij realiseren een zeer korte opnameduur (gemiddeld 6,3 maanden) om de nadelige effecten van een opname in een gesloten instelling te voorkomen. JJC werkt intensief samen met de gezinnen van de bij ons opgenomen jongeren. Door dit consequent te doen lukt het de afgelopen twee jaar om respectievelijk 52% en 40% van de jeugdigen terug te laten keren in hun gezin van herkomst. In 2011 heeft JJC belangrijke stappen gezet om deze ambities en idealen verder te verwezenlijken en te borgen. Om onze jongeren en gezinnen nog beter en sneller te kunnen helpen realiseert JJC in het voorjaar van 2012 een opname- en observatieafdeling. In een programma, waarin (psychiatrische) diagnostiek gericht op het ontwikkelen van een realistisch perspectief een belangrijke hefboom vormt om het te ontwikkelen zorgtraject stevig te onderbouwen en snel in te kunnen zetten. Samen met haar moeders, De Jutters en Jeugdformaat, is in een eerste slag gestalte gegeven aan de trajectzorg. Daarbij gaan de organisaties ver in het verlagen van hun “methodische’ drempels en het versterken van hun deskundigheid ten aanzien van deze specifieke doelgroep. Onze idealen en ambities hebben ons de afgelopen jaren voor vele ingewikkelde, maar even zo bijzondere en inspirerende vraagstukken gesteld. In het voorjaar van 2011 heeft JJC uiteindelijk de keuze gemaakt om de samenwerking met de toenmalige school te verbreken. Vanaf oktober is de nieuwe school (Schreuder College) gestart. Dit heeft tot grote verbeteringen geleid in het onderwijs en in het scheppen van een stabiel en eenduidig pedagogisch leefklimaat waarin bejegening en methodische benadering binnen de leefgroep en de school volledig op elkaar afgestemd zijn. Tevens heeft JJC organisatorisch belangrijke ontwikkelingen doorgemaakt. Inmiddels heeft dit geleid tot certificering in het kader van de HKZ. JJC realiseert de geboden zorg gedeeltelijk met financiën vanuit de Zorgverzekeringswet via Plus moederstichting De Jutters, Jeugdzorg gelden vanuit het ministerie VWS en financiën vanuit het Stadsgewest Haaglanden via moederstichting Jeugdformaat. In 2011 is de productie volledig behaald, evenals voorgaande jaren. De vraag naar het ambulante aanbod MDFT (Mutli Dimensional Family Therapie) neemt, terecht, toe. Zie voor specifieke informatie betreffende productie en financiën paragraaf 4.5. Nu, vier jaar na de start, staat JJC als een stevige en deskundige organisatie met een sterk merk en een gezonde financiële basis.
Jaarverslag JJC 2011
pagina 4 van 14
2. Inleiding en samenvatting Plus De landelijke vuistregels van het zorgaanbod in de Jeugdzorg zijn nog altijd van kracht. Kort en licht waar mogelijk. Langdurig en zwaar waar nodig. Open waar mogelijk en gesloten waar nodig. Met betrokkenheid van het sociale systeem van de jongere. En zo dicht mogelijk bij huis. Maar hoe verhouden die zich tot de recente focus op het vormen van trajecten? En wat betekent dat voor het zorgaanbod van JJC? In 2011 werden de antwoorden op deze en andere belangrijke vragen onderzocht op basis van vier thema’s, die vervlochten zijn in het jaarverslag: - Samenwerking en geïntegreerd aanbod; - Kwaliteit en participatie; - Professionele medewerkers; - Bedrijfsvoering en sturing. Deze thema’s zijn ook de komende jaren bepalend voor de veranderingen die plaatsvinden bij JJC. Het jaarverslag beschrijft daarom niet alleen welke voortgang is geboekt op een aantal hoofdthema’s, waaronder de HKZ certificatie, de hertoetsing door de Inspectie Jeugdzorg en de ombouw van een unit naar een opname- en observatieafdeling, maar ook (kort) welke vervolgstappen JJC gaat zetten om te komen tot een toekomstbestendig scenario voor de komende jaren. De ontwikkelingen van 2011 staan immers niet op zichzelf, maar passen in de bredere toekomstvisie. Welke doelen wil JJC bereiken en hoe moet dat gebeuren? Om dit proces te faciliteren wordt in toenemende mate gebruik gemaakt van gestructureerde metingen en analyses. Daardoor krijgt JJC als lerende organisatie voldoende houvast om daadwerkelijk in regie te blijven en tegelijkertijd te bepalen welke wegen naar de toekomst bewandeld moeten worden. ‘Meten en wegen naar de toekomst’ is daarom de titel van dit jaarverslag. Een beeld van 2011: • Kerncijfers behandeling bij JJC - Bezettingsgraad: 97.8% - Instroom: 105 jongeren - Uitstroom: 90 jongeren (incl. 10 herselecties) - Wachttijd: altijd < 9 weken, m.u.v. 2 jongeren - Gem. verblijfsduur: 6.3 maanden - MDFT trajecten: 56 trajecten, waarvan 54 langdurig met een gemiddelde looptijd van 6 maanden - Ziekteverzuim: 7% - Verloop: 27 medewerkers (op een formatie van 125 medewerkers) • Herziene zorgvisie: geslotenheid als onderdeel van een langer zorgtraject Behandeling, opvoeding, veiligheid, onderwijs en arbeidstoeleiding zijn gekozen als kernthema’s voor het herschrijven van de zorgvisie. De trajectzorg is het kader, de leidraad is effectiviteit van de zorg. Wensen en behoeften van de cliënt zijn het uitgangspunt. • Verbeterd leefklimaat: meer personeel op de units en samenwerking met een nieuwe school In de aanloop naar de hertoets van het pedagogisch leefklimaat heeft JJC ondermeer een personeelsuitbreiding op de units verwezenlijkt en een andere interne school gecontracteerd (het Schreuder College). Duidelijke procedures, goede informatie-uitwisseling en frequente evaluaties waarborgen de kwaliteit van deze nieuwe samenwerking. De Inspectie Jeugdzorg was mede daardoor eind 2011 al positief over de ingezette verbeteringen rondom het pedagogisch leefklimaat. In februari 2012 concludeerde de inspectie dat JJC voldoet aan alle kwaliteitseisen zoals verwoord in het Kwaliteitskader gesloten jeugdzorg. • Vernieuwd managementmodel: meer nadruk op de integraliteit De integrale samenwerking tussen jeugdzorg en jeugd-ggz binnen JJC was al een feit. Het vernieuwde managementmodel van JJC geeft echter meer duiding aan de complexiteit die dit oplevert bij het inrichten van de organisatorische en zorginhoudelijke kaders. Sinds 2011 is dit managementmodel leidend bij de aansturing van ontwikkelingen die bij JJC plaatsvinden. Jaarverslag JJC 2011
pagina 5 van 14
• Hernieuwde focus op resultaatgericht werken: HKZ certificatie Het kwaliteitsmanagementsysteem van JJC voldoet aan het normenschema Jeugdzorg 2010. Daarmee is een verbeterde basis gelegd voor het organiseren, uitvoeren, evalueren en bijstellen van organisatieprocessen, inclusief de processen die raakvlakken hebben met de jeugd-ggz (bijvoorbeeld rondom medicatie). Dit betreft het gehele primaire proces van JJC (zoals verwoord in de zorgvisie), maar ook kritieke secundaire processen (die ondersteunend zijn aan het primaire proces). Per 2012 worden jaarlijks twee interne audits uitgevoerd door hiervoor getraind personeel van JJC. Daarnaast worden twee externe audits door Lloyds uitgevoerd om bij JJC de kwaliteit van resultaten in de zorgverlening op specifieke onderwerpen tegen het licht te houden. • Stroomlijning van het behandelproces: aanvang opbouw opname- en observatieafdeling JJC is in 2011 begonnen met de inrichting van een opname- en observatieafdeling. Doel hiervan is het behandelproces beter te stroomlijnen, door vraag en aanbod rond de beginfase van de behandeling beter op elkaar af te stemmen. Op cliëntniveau wordt het verblijf op de opname- en observatieafdeling ingezet om een goed beeld te krijgen van nieuw ingestroomde jongere. Dat gebeurt op alle punten die in de zorgvisie worden genoemd. Diagnostiek speelt hierbij een belangrijke rol, in 2012 wordt daaromtrent een grote verbeterslag gemaakt: het aantal structureel ingezette diagnostische vragenlijsten wordt vergroot en de registratie van de resultaten wordt verbeterd. Halverwege 2012 is de afdeling gerealiseerd.
2. Profiel van JJC 2.1 Missie JJC biedt jongeren tussen de 12 en 18 jaar met een OTS en een machtiging voor gesloten plaatsing dusdanige zorg dat zij en hun naasten zich begrepen en geholpen voelen. Met ambulante en gesloten jeugdzorg bieden wij meer kansen voor jongeren die er zonder hulp niet uit komen. De meeste jongeren hebben ernstige, weerbarstige gedragsproblemen, vaak in combinatie met een psychiatrische stoornis. Zij hebben zich op hun eigen wijze aan hun complexe omstandigheden aangepast, waardoor ze in vicieuze cirkels terecht zijn gekomen. De problematiek van de bijzonder heterogene groep is zeer complex en divers en typeert zich door jongeren die al vroeg in hun leven met ontwikkelingsproblemen te maken hebben. Hierdoor is het lastig te spreken over één specifieke doelgroep en is de hulpvraag niet (altijd) helder. Een belangrijke kernactiviteit van JJC is het in kaart brengen van de hulpvraag om daar vervolgens een passend aanbod voor te creëren. Karakteristiek voor de behandeling bij JJC is de geïntegreerde orthopedagogische en psychiatrische aanpak en de systemische visie. Daarbij is de hulpvraag van de jongere en diens systeem leidend in het bepalen van het aanbod en wordt gekozen voor multidisciplinaire diagnostiek en aanpak. In veel gevallen komen jongeren na hun verblijf bij JJC in aanmerking voor een vervolgbehandeling binnen de Plus reguliere jeugdzorg. Doelstelling is het verblijf binnen de gesloten jeugdzorg (Jeugdzorg ) zo kort en effectief mogelijk te laten zijn. Indien vervolghulp noodzakelijk is, draagt JJC zorg voor continuïteit door middel van de trajectzorg.
2.2 Herziene zorgvisie: geslotenheid als onderdeel van een langer zorgtraject Om effectieve trajectzorg te kunnen verlenen en de resultaten daarvan efficiënt te kunnen meten, is JJC in 2011 gestart met het vernieuwen van haar zorgvisie. Deze wordt nu gedefinieerd aan de hand van zes uitgangspunten, die aansluiten bij de organisatiebrede visie dat de individualiteit van de cliënt voorop staat, dat de vraag (dus) het aanbod bepaalt, dat het gesloten verblijf altijd integraal onderdeel is van een langer zorgtraject en dat kundigheid van medewerkers fundamenteel is voor de effectiviteit van dat zorgtraject. Gedurende 2012 worden de normen en prestatie indicatoren die hieraan verbonden zijn geëvalueerd en doorontwikkeld. Dit leidt er ondermeer toe dat JJC eind 2012 klaar is voor de derde fase van toetsing door de Inspectie Jeugdzorg (de kwaliteit van de behandelcyclus, inclusief de trajectzorg).
Jaarverslag JJC 2011
pagina 6 van 14
De nieuwe speerpunten van de zorgvisie zijn: 1. Zorg voor het stabiliseren van gedrag in een voor de jongere veilige omgeving en het zoveel mogelijk verhelpen van de negatieve consequenties die de specifieke problematiek van de jongere met zich meebrengt. Perspectief scheppen en verwezenlijken is de doelstelling: elke individuele jongere wordt voorbereid op een passende terugkeer in de maatschappij. Door gedragsmatige en psychiatrische behandeling. Door het aanbieden van een stabiele dagstructuur. Door het bieden van veiligheid. Door het organiseren van deelname aan een onderwijsvorm, of toe te leiden naar een baan. 2. Zorg voor jongeren die opgenomen zijn bij JJC omvat behandeling, opvoeding, veiligheid, onderwijs en arbeidstoeleiding. Deze zijn altijd integraal met elkaar verbonden en worden dan ook als zodanig aangeboden. Plus 3. Zorg heeft de cliëntbehoefte als inhoudelijk uitgangspunt. Kenmerk van zorg voor de Jeugdzorg doelgroep is dat gedragsmatige en psychiatrische problematiek niet per definitie verholpen kunnen worden. In die gevallen wordt toegewerkt naar een situatie waarin de jongere zoveel mogelijk zelf in staat is om zijn/haar problematiek beheersbaar te houden. Voor zichzelf en voor de omgeving. Zodat deze zo min mogelijk beperking vormt voor het functioneren van de jongere. Bewustzijn, controle hebben en verantwoordelijkheid nemen zijn leidende begrippen. 4. De functie van het sociale systeem is van wezenlijk belang voor het verwezenlijken van een toekomstperspectief voor de jongere. Ouders, familie en vrienden worden daarom altijd betrokken bij de zorgverlening. Dit gebeurt op een gestructureerde manier, die past bij de omstandigheden van de individuele jongere. 5. Gezien de zwaarte van de doelgroep zijn vrijheidsbeperkende maatregelen aan de orde, conform de Wet op de jeugdzorg. Deze zijn onderdeel van de behandeling en worden alleen als zodanig toegepast op momenten wanneer dat strikt noodzakelijk is. 6. Zorg maakt zoveel mogelijk gebruik van best practices en bewezen wetenschappelijke interventies en methodieken. Medewerkers van JJC worden adequaat geschoold en werken onder veilige omstandigheden aan de invulling van de specifieke cliëntbehoefte en bijbehorende planning van de zorg. In 2012 wordt mede in het kader van de trajectzorg een nieuwe beginselverklaring opgesteld, inclusief een daaruit voortkomende missie voor JJC.
2.3 Vernieuwd managementmodel: meer nadruk op de integraliteit Het managementmodel van JJC is in 2011 herzien, zodat effectiever gestuurd kan worden op de integraliteit van de orthopedagogie (jeugdzorg) en orthopsychiatrie (jeugd-ggz). Dit is noodzakelijk omdat de komende Plus jaren aan beide kanten ontwikkelingen plaatsvinden, die raken aan het fundament van JJC als Jeugdzorg instelling. Op hoofdlijnen zijn dat de trajectzorg in de jeugdzorg en aankomende bezuinigingen in de jeugdggz (voor JJC per 2013). Het aansturen van de organisatie vraagt daarom om meer structuur dan enkel het reguliere lijnmanagement. In dat kader wordt gedifferentieerd naar zeven categorieën: 1. Management van besluitvorming en implementatie 2. Management van personeel 3. Management van financiën 4. Management van kwaliteit 5. Management van primaire processen 6. Management van risico’s 7. Management van profilering en positionering ten opzichte van stakeholders. Deze categorieën geven tevens een beeld van de wijze waarop de verschillende beleidsterreinen bij JJC worden gewaardeerd in de context van het nieuwe kwaliteitsmanagementsysteem.
Jaarverslag JJC 2011
pagina 7 van 14
Aansturing volgens deze managementcategorieën is van toepassing gemaakt op organisatieprocessen die ofwel deel uitmaken van het primaire proces (betreffende het verblijf bij JJC en in toenemende mate de trajectzorg daar omheen) ofwel van de kritieke secundaire processen (de ondersteunende processen). Het kwaliteitsmanagementsysteem waarborgt dat rekening wordt gehouden met alle interne en externe kwaliteitseisen, onder andere door procesverantwoordelijkheden duidelijk te benoemen en te structureren. Deze aanpassing van het managementmodel past ook bij de verwezenlijking van de trajectzorg en de organisatieveranderingen die hiermee gepaard gaan. JJC beziet de trajectzorg immers als de kern van haar zorgaanbod. De trajectmatige zorgverlening wordt dus direct verbonden aan het organisatiebrede Plus toekomstperspectief op JJC als Jeugdzorg instelling. Het antwoord van JJC op de aankomende Plus bezuinigingen in de jeugd-ggz is dan ook het neerzetten van een sterk product binnen de Jeugdzorg dat recht doet aan het onderscheidend vermogen van JJC. De hoge mate van integratie tussen jeugdzorg en jeugd-ggz blijft daarbij het speerpunt.
2.4 Hernieuwde focus op resultaatgericht werken: HKZ certificatie De herziene zorgvisie en het verbeterde managementmodel leiden zowel zorginhoudelijk als met betrekking tot de bedrijfsvoering tot een heldere focus op resultaatgericht werken. Dit past bij de verbeteringen die binnen JJC zijn doorgevoerd rondom de HKZ certificatie. Ook door middel van het nieuwe kwaliteitsmanagementsysteem wordt consequent gestuurd op kwaliteit van de (zorg)resultaten. Doordat op een aantal beleidsterreinen nieuwe normen en prestatie indicatoren zijn ontwikkeld (en in 2012 doorontwikkeld worden) is het structureel meten van die resultaten gemakkelijker geworden. Dit gebeurt aan de hand van een organisatiebrede kwaliteitscirkel, de PDCA-cyclus (Plan, Do, Check, Act). Invoering hiervan leidde in 2011 ondermeer tot een beoordeling van alle bedrijfsresultaten, op basis waarvan dit jaarverslag tot stand is gekomen. De voornaamste operationele resultaten van het systeem zijn: • Het digitale kwaliteitshandboek: hierin worden de theoretische achtergronden van verbetercycli bij JJC beschreven, normen en kritieke prestatie indicatoren gecategoriseerd en procesverantwoordelijken benoemd. • De managementcyclus op basis van het model zoals beschreven in paragraaf 2.3. Hierin worden prioriteiten gesteld voor ontwikkelingen bij JJC en worden deze ontwikkelingen ingepast in de organisatiebrede planning en control cyclus.
3. Belangrijkste ontwikkelingen 3.1 Kwaliteit van het pedagogisch leefklimaat Aan de hand van een organisatiebreed implementatieplan, zijn gedurende 2011 onder andere in de veiligheidsbeleving van medewerkers en in de samenwerking met de interne school ingrijpende verbeteringen doorgevoerd. Respectievelijk door uitbreiding van het personeel op de units en door het contracteren van een nieuwe interne school (Schreuder College). In november was de Inspectie Jeugdzorg reeds positief over de tot dan toe doorgevoerde verbeteringen. In februari 2012 heeft de Inspectie Jeugdzorg opnieuw een bezoek aan JJC gebracht en geconstateerd dat rondom het pedagogisch leefklimaat aan alle kwaliteitseisen (zoals die worden benoemd in het Kwaliteitskader gesloten jeugdzorg) wordt voldaan. Hiermee heeft JJC niet alleen op zorginhoudelijk niveau een kwaliteitsslag gemaakt, maar ook op het niveau van effectief plannen en implementeren. Hiermee samenhangend heeft JJC een aanvang gemaakt met het inventariseren van verbeterpunten in de behandelcyclus, wat tevens in het kader van de trajectzorg een belangrijk aandachtspunt is voor 2012. Naar verwachting zal de Inspectie Jeugdzorg eind 2012 een begin maken met de derde fase van toetsing in de Plus Jeugdzorg , waarbij de behandelcyclus en de trajectzorg leidende onderwerpen zijn.
Jaarverslag JJC 2011
pagina 8 van 14
3.2 Voortgang in de trajectzorg Rondom de toeleiding zijn de lijnen uitgezet voor een pilot in samenwerking met Bureau Jeugdzorg Haaglanden: het betreft dan de voorkant van de uiteindelijke trajecten. Daarnaast worden prestatieafspraken gemaakt met Jeugdformaat en De Jutters om samen met hen een gestroomlijnd traject vorm te geven. Jeugdformaat levert in dit verband toegang tot pleegzorg en vervolgzorg in residentiële trajecten (met verschillende niveaus van zwaarte), De Jutters levert specialistische therapie en diagnostiek, JJC levert de zorg en behandeling die nodig zijn tijdens de gesloten fase van het traject. Vanwege de aanwezigheid van ongeveer 10 verpleegkundigen en een relatief groot aantal uren beschikbaarheid van de kinder- en jeugdpsychiater kan JJC tijdens die gesloten fase een gedegen verbinding maken met de psychiatrie. Het leidende uitgangspunt bij het opzetten van de samenwerkingsverbanden is effectieve zorg te verlenen met maximaal 6 maanden verblijf in geslotenheid en maximaal 18 maanden duur van het gehele traject. Het cliëntbelang staat hierbij altijd centraal. De verschillende samenwerkingsverbanden leiden ertoe dat JJC in april 2012 een businesscase bij het ministerie voor VWS aanlevert waarin alle elementen van de trajecten worden beschreven, inclusief het meten van resultaten. Rondom het opbouwen van een gestructureerde meting en analyse wordt ondermeer een directe verbinding gemaakt met de ontwikkeling en implementatie van de gegevensmonitor Plus Jeugdzorg . Operationeel betekent de ontwikkeling van de trajectzorg dat eind 2012 minimaal 20% van de jongeren bij JJC opgenomen is in een traject. Ter voorbereiding hierop is JJC in 2011 begonnen met het inrichten van een opname- en observatieafdeling.
3.3 Aanvang opbouw opname- en observatieafdeling JJC is in 2011 begonnen met de inrichting van een opname- en observatieafdeling. Hiervoor wordt één van de bestaande units verbouwd. Door de instroom bij JJC zoveel mogelijk te centraliseren naar één unit, en daar voor elke individuele cliënt een helder traject voor behandeling aan te koppelen, ontstaat niet alleen een meer resultaatgerichte behandelplanning maar krijgt JJC ook meer grip op de in-, door- en uitstroom. Dit heeft dus zowel zorginhoudelijke als bedrijfsmatige voordelen. Deze ontwikkeling sluit aan op de invoering van een aantal diagnostische vragenlijsten per 2012 ter ondersteuning van het behandelproces. Ondermeer STEP, CAP-J en een specifieker op trajecten gerichte versie van de exitvragenlijsten worden in 2012 ingevoerd. Naar verwachting worden in mei 2012 voor het eerst jongeren opgenomen op de nieuwe opname- en observatieafdeling.
4. Kerncijfers 4.1 Bezettingsgraad, instroom en uitstroom • Bezetting De bezetting van JJC over 2011 was 96.8% voor het jeugdzorgdeel en 98.8% voor het jeugd-GGZ deel (gemiddeld 97.8%). In 2012 wordt één groep verbouwd, een tijdelijke en beperkte daling in de bezettingsgraad is daardoor mogelijk. In het Jaarplan 2012 staat een plan van aanpak. JJC streeft naar een minimale bezetting van 90% over 2012 (conform richtlijnen van het ministerie van VWS).
Jaarverslag JJC 2011
pagina 9 van 14
• Instroom JJC heeft 105 aanmeldingen gekregen in 2011 (waarvan 45 met BJZ Rotterdam en 33 BJZ Haaglanden als verwijzer), waarvan 36 uit de thuissituatie, 7 vanuit Jeugdformaat, 3 vanuit De Jutters en 29 vanuit andere Plus Jeugdzorg instellingen. Grafiek 1 (herkomst) en 2 (verwijzers) geven nadere informatie over de instroom van JJC. Grafiek 1. Herkomst instroom Thuis/ Familie Jeugdformaat De Jutters Overberg
3% 8%
4%
Avenier 33%
8%
Horizon De Hoenderloo Groep
6%
Teylingereind
3%
6%
5%
8%
3% 7%
Crisisopvang Zwervend
6%
Weggelopen Overige JeugdzorgPlus Overige jeugdzorg
Grafiek 2. Verwijzers instroom
4% 22% 43%
BJZ Rotterdam BJZ Haaglanden Overig regionaal Buiten-regionaal
31%
• MDFT Tot december 2011 zijn 56 MDFT-trajecten afgesloten (6 boven de afgesproken norm). De afgesloten trajecten zijn merendeels langdurig (54 trajecten), met een gemiddelde looptijd van 6 maanden. • Uitstroom Er zijn 90 jongeren uitgestroomd in 2011 (exclusief 7 uitschrijvingen na weglopen), waarvan 36 naar huis of familie (al dan niet pleegouders), 18 naar Avenier en 11 naar Jeugdformaat. Een groep van 23 jongeren is naar andere zorgaanbieders gegaan. Grafiek 3 geeft meer informatie over de uitstroomrichtingen.
Jaarverslag JJC 2011
pagina 10 van 14
Grafiek 3. Specifieke informatie over de uitstroomrichtingen
Thuis/Familie Jeugdformaat Avenier De Hoenderloo Groep Horizon Overige jeugdzorg Eigen woning
2%
16% 4%
40%
6% 20%
12%
• Herselectie In 10 gevallen was er sprake van herselectie. Door het intersectorale en multidisciplinaire werken bij JJC verder te implementeren wordt het aantal herselecties in 2012 met 20% teruggedrongen. • Gemiddelde verblijfsduur In 2011 was de gemiddelde verblijfsduur 6.3 maanden (iets vertekend door enkele jongeren die in 2010 al lange tijd bij JJC verbleven en in 2011 snel uitstroomden maar omwille van de consistentie toch zijn meegeteld in dit cijfer).
4.2 Wachtlijstgegevens Gezien de zwaarte van de doelgroep, vindt JJC het van belang om de wachtlijst zoveel mogelijk terug te dringen naar het niveau waarop plaatsingen direct of binnen één week kunnen plaatsvinden. In veel gevallen lukt dit al. Tot mei 2011 had JJC vrijwel geen wachtlijst, voor de periode daarna tot het einde van het jaar was de wachtduur zoals opgenomen in de tabel hieronder. In 2012 blijft structurele aandacht uitgaan naar het wachtlijstbeheer, zowel voor wat betreft het deel dat intern bij JJC ontstaat, als bij het deel dat ontstaat in het voortraject van de opname. Voor 2012 is de doelstelling van JJC om altijd minimaal te voldoen aan de wettelijke termijn van opname binnen 9 weken. Grafiek 4 geeft aan hoe de wachtduur verdeeld is over de populatie die gedurende 2011 bij JJC verbleef. Grafiek 4. Overzicht wachtduur voor alle jongeren die in 2011 bij JJC zijn opgenomen
Direct
32
Binnen 1 week
40
18
Binnen 2 weken
2
Binnen 3 weken
5
Binnen 4 weken
3
Binnen 5 weken
2
Binnen 6 weken
1
Binnen 7 weken
0 0
Binnen 8 weken Binnen 9 weken
2
> 9 weken 0
Jaarverslag JJC 2011
5
10
15
20
25
30
35
40
pagina 11 van 14
4.3 Deelname aan programma’s en therapieën JJC gaat in 2012, mede in het kader van de trajectzorg, effectiever bijhouden welke programma’s en therapieën worden gegeven. Het betreft dan eigen zorgaanbod (cijfers van MDFT worden in paragraaf 4.1 reeds genoemd), maar ook het zorgaanbod van de partners in trajectzorg. Dit jaarverslag richt zich specifiek op de trainingen die zijn gegeven (altijd in het kader van het behandelplan). Vanaf het tweede kwartaal zijn deze gegevens bijgehouden. Sinds dat moment hebben 75 jongeren trainingen ontvangen, deels bestaande uit meerdere en (qua aantal deelnemers) divers opgebouwde sessies. Tabel 1 geeft een overzicht. Tabel 1. Overzicht trainingen en aantal sessies per training
Training
Aantal
Sessies
Basis
14
4 x 45 min.
Rots en Water Budgetcontrole Coaching
45 9 15
12 x 60 min. 6 x 45 min. Langdurig 45 min. per week
Het aantal deelnemers aan de verschillende trainingen is niet per definitie altijd hetzelfde: dit is mede afhankelijk van de specifieke problematiek van individuele cliënten, die op het moment van de betreffende training bij JJC verblijven. JJC stemt het aanbod van trainingen zoveel mogelijk af op de behoefte van de aanwezige jongeren. Voor de coachingtrajecten geldt dat ze vaak langdurig gegeven worden, het aantal sessies is afhankelijk van de specifieke behoefte van de jongere. Voor de overige trainingen geldt een vast aantal sessies. In 2012 wordt de inhoud van alle trainingen uitgeschreven volgens een standaardmodel en wordt begonnen met het gestructureerd meten van resultaten.
4.4 Ziekteverzuim en verloop van medewerkers • Ziekteverzuim In 2011 was het ziekteverzuim (excl. zwangerschapsverlof) gemiddeld 7%, ten opzichte van 5.6% in 2010. De stijging laat zich verklaren door het hoge verzuim in de eerste helft van 2011 (10%). In de tweede helft van het jaar zakte het ziekteverzuim bijna tot het niveau van 2010 (6%). Deze gegevens worden enigszins vertekend door enkele situaties waarin een medewerker langdurig is uitgevallen. Voor 2012 streeft JJC naar een ziekteverzuim van 6%. • Verloop In 2011 zijn 27 medewerkers uit dienst gegaan. Dit is een lichte stijging in vergelijking met 2010, van 20% naar 23%. 15 personen hebben op eigen verzoek JJC verlaten en 12 (mede) op verzoek van de werkgever. De formatie is in 2011 gestegen van 109 naar 125 medewerkers. Om het ziekteverzuim en personeelsverloop terug te dringen, is eind 2011 een verbeterplan opgesteld dat in 2012 ten uitvoer wordt gebracht.
Jaarverslag JJC 2011
pagina 12 van 14
4.5 Financieel overzicht
Balans (Na resultaatbestemming)
Par.
2011
2010
€
€
Vaste activa
Materiële vaste activa
(3.4.1)
1.349.069
1.613.702
1.349.069
1.613.702
1.978.315 100.545
2.741.200 16.119
2.078.860
2.757.319
3.427.928
4.371.021
768.990
670.690
768.990
670.690
466.585
622.025
466.585
622.025
1.895.752
1.895.392
1.895.752
1.895.392
910.352
1.489.757
910.352
1.489.757
-613.749 -613.749
-306.843 -306.843
Totaal passiva
3.427.928
4.371.021
Jaarverslag JJC 2011
pagina 13 van 14
Vlottende activa
Vorderingen Liquide middelen
(3.4.2) (3.4.3)
Totaal activa Passiva
Eigen vermogen
Voorzieningen
Langlopende Schulden
Kortlopende schulden
Rekeningcourant Jeugdformaat
(3.4.4)
(3.4.5)
(3.4.6)
(3.4.7)
(3.4.8)
Resultatenrekening
Wettelijke budget voor aanvaardbare kosten Overige opbrengsten en vergoedingen Som der bedrijfsopbrengsten
Par.
(3.6.1) (3.6.1)
Personele kosten (3.6.2) Afschrijving op immateriële en materiële vaste activa (3.6.3) Overige bedrijfskosten (3.6.4) Som der bedrijfslasten
Financiele baten/lasten Resultaat boekjaar
(3.6.5)
2011
Begroting2011
2010
€
€
€
8.282.970 350.480
7.807.259 140.000
8.283.736 163.448
8.633.450
7.947.259
8.447.184
6.487.961 286.109 1.723.282 8.497.353
5.715.793 313.000 1.885.500 7.914.293
5.949.862 355.293 1.901.861 8.207.015
-37.799 98.299
0 32.966
De liquiditeit per 31 december 2011 was 2,92, de solvabiliteit 1,42 JJC kan dus zowel op korte als langere termijn aan haar verplichtingen voldoen. De hogere wettelijke opbrengsten worden o.a. veroorzaakt door aanpassingen in de tarieven vanwege de OVA en het gedeeltelijk compenseren door De Jutters van de overproductie. De overige opbrengsten vallen hoger uit, het betreft eenmalige opbrengsten, o.a. vanwege afboekingen van nog te betalen bedragen. De personele kosten overschrijden de begroting ruim, vanwege uitbreiding van formatie en hoge kosten PNIL. Door maatregelen met betrekking tot de PNIL zullen deze kosten in 2012 aanzienlijk lager uitvallen.
Jaarverslag JJC 2011
pagina 14 van 14
-79.167 161.001
