Jaarverslag 2014
1 Jaarverslag 2014 Stichting Present Leeuwarden
Inhoud Jaarverslag 2014 ............................................................................................................................................ 1 Inhoud ..................................................................................................................................................... 2 Inleiding ................................................................................................................................................... 3 Cijfers 2014 .............................................................................................................................................. 4 Gegevens overige organisaties 2014 die groepen ingezet hebben ........................................................ 5 Projecten per maatschappelijke organisatie ........................................................................................... 6 Woningcorporaties .................................................................................................................................. 7 Personeel en vrijwilligers......................................................................................................................... 9 Bestuur .......................................................................................................................................................... 9 Operationeel team ........................................................................................................................................ 9 Vrijwilligers operationeelteam: ..................................................................................................................... 9 Project vrijwilligers: ....................................................................................................................................... 9 Flex-werkers .................................................................................................................................................. 9 Toekomstplannen .................................................................................................................................. 10 Financiën ............................................................................................................................................... 11 Jaarrekening St. Present Leeuwarden ......................................................................................................... 11 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 ........................................................................................................... 11 WINST- EN VERLIESREKENING OVER 2014 ............................................................................................. 12 SCHULDEN OP KORTE TERMIJN ............................................................................................................. 13 TOELICHTING OP DE WINST- EN VERLIESREKENING .............................................................................. 13
2 Jaarverslag 2014 Stichting Present Leeuwarden
Inleiding
In 2014 vierde Stichting Present Leeuwarden (SPL) haar eerste lustrum. Dat werd onder meer gedaan met een benefietavond in de Salvator en met de opening van een nieuw kantoor aan de Hooidollen 404 in de wijk Bilgaard. Hier is volop ruimte voor de twee parttime-medewerkers, stagiaires, vaste kantoorkrachten en andere vrijwilligers. In vijf jaar is SPL eigenlijk niet meer weg te denken in de stad. Veel maatschappelijke organisaties en woningbouwcorporaties rekenen zelfs min of meer op de vrijwilligers die we weten te rekruteren. Toch blijft het een hele klus om steeds maar weer vrijwilligers minimaal eenmaal per jaar een project te laten doen. In dit beknopt jaarverslag staat waar de vrijwilligersgroepen vandaan komen en via welke kanalen ze zijn ingezet. 2014 was ook het jaar waarin Nicolas van Amerom interim-voorzitter werd voor een jaar en Harry Steenstra toetrad als penningmeester. Positief was verder dat we het jaar financieel goed hebben kunnen afsluiten. Dit jaarverslag is een bondig verslag. Op onze website en facebookpagina worden alle projecten nader beschreven en met foto's toegelicht.
3 Jaarverslag 2014 Stichting Present Leeuwarden
Cijfers 2014
SPL heeft in 2014 800 vrijwilligers ingezet tegen 807 in 2013 en 676 in 2012. Zij voerden 163 tegen 155 in 2013 en 119 in 2012. Ze waren 4413 uur actief in 2014. In 2013 waren dat er 3653 en in 2012: 3279. Ze werden ingeschakeld door 37 maatschappelijke organisaties tegen 30 in 2013 en 34 in 2012. Opmerkelijk was dat er veel meer jongeren zijn ingeschakeld via SPL. Vooral studenten van Stenden en NHL en ROC Friese Poort deden veel projecten. Dit mede dankzij twee stagiaires van Stenden. De inzet van de traditionele achterban van SPL, vrijwilligers uit de kerken, neemt af. Gegevens Kerken 2014 die groepen ingezet hebben
Aantal vrijwilligers
Aantal projecten
Chr. Geref. Kerk (CGK)
39
6
Geref. Kerk Vrijgemaakt (GKV)
24
6
PKN kerk (divers)
30
5
Evangelische gemeente (De Salvator)
64
12
Vrije Baptisten Gemeente (De Wijngaard)
8
1
Baptistengemeente (Parkkerk)
23
5
Kerken
4 Jaarverslag 2014 Stichting Present Leeuwarden
Gegevens overige organisaties 2014 die groepen ingezet hebben organisaties
Aantal vrijwilligers
Aantal projecten
Service clubs
34
5
NHL studenten
26
7
ROC Friese Poort studenten
140
23
Stenden Studenten
165
27
Navigator Studenten ver.
12
2
Vrouwen van Nu
11
3
Bedrijfsleven
63
10
Gezinnen
18
6
Gemeente
18
4
Overige
16
3
Vaste flexgroep (vaste groep)
5 Jaarverslag 2014 Stichting Present Leeuwarden
Projecten per maatschappelijke organisatie Maatschapelijke org.
aantal projecten
Noorderbreedte
22
Zorggroep Palet
12
Noorderbrug
13
Talant
9
Aldlânstate
3
Zorgboerderijen part.
5
GGZ
8
Zienn
4
Limor
5
Verslavingszorg NN
3
Stichting Zorg op Maat
2
Fier Fryslan
3
Welzijn centraal
15
Frontlijnteam
3
Tjalingahiem
1
Leger des Heils
5
Bureau Jeugdzorg
2
Het Lichtpunt
1
Particura
3
Maatschappelijke Ondersteuning
1
Thuiszorg Friese Land
2
Bij de Jabbok
3 6
Jaarverslag 2014 Stichting Present Leeuwarden
ZZP Alien Beers
1
Vluchtelingenwerk
2
Reik
3
Koninklijke Visio
1
JP van den Bent
1
Connecting Hands
2
Stichting Present
4
Parkkerk
1
NHL
1
Stenden
1
Huisarts
1
Netwerkplus
1
Elkien
1
Community Support
1
Schuldhulpmaatje
1
Coörperatie Amaryllis
1
Woningcorporaties Woningcorporatie
Aantal projecten
Elkien
31
Woon Friesland
31
Eigen woning Huren van particulier
4
makelaar
7 Jaarverslag 2014 Stichting Present Leeuwarden
Soort projecten
Aantal projecten
Praktisch
93
Sociaal
70
8 Jaarverslag 2014 Stichting Present Leeuwarden
Personeel en vrijwilligers Bestuur
Het bestuur bestaat per 1 januari 2014 uit voorzitter Nicolas van Amerom, secretaris Berdine Wijmenga, Ruurd Walinga (PR) en Harry Steenstra als penningmeester. Operationeel team
Parttimers: coördinator Gerard Hoekstra en contactpersoon maatschappelijke organisaties Jannie Janssens werken respectievelijk 0,5 en 0,3 fte. Vrijwilligers operationeelteam:
Assistent coördinator (dinsdagen) Administratie 2 personen (donderdagen) Project vrijwilligers:
Projectvoorbereiders: 4 personen Projectbegeleiders: 9 personen Flex-werkers
Er zijn twee soorten flex-werkers. Ten eerste de groep die wekelijks op meerdere dagen klussen doet (vaste flex-werkers) en de incidentele flexwerkers. Totaal gaat het om 20 personen. Veel vaste flex-werkers worden via het vrijwilligersservicepunt naar Present doorverwezen. Er komen meer mensen die als alternatief voor werk zich inzetten via Present.
9 Jaarverslag 2014 Stichting Present Leeuwarden
Toekomstplannen SPL heeft de laatste jaren diverse projecten uitgevoerd in de gemeente Leeuwarderadeel, onder meer bij zorgcentrum Skilhiem en bij Talant worden vaak vrijwilligers ondergebracht. In 2015 probeert SPL in de gemeente Leeuwarderadeel een zelfstandige stichting van Present op te richten. Ook gaat het zoeken naar contactpersonen in de dorpen die vroeger bij Boarnsterhim horen verder. SPL houdt contact met andere stichtingen Present in Fryslân, maar gaat niet meer gezamenlijk met een fondswerver aan de slag om extra geld binnen te krijgen. Afgelopen jaar werd hiermee geëxperimenteerd als landelijke proef, maar dat was geen succes. 2015 zal SPL net als in 2014 pas op de plaats houden. Net als het jaar ervoor is er weer flink gesneden in de begroting. De betaalde krachten hebben opnieuw uren ingeleverd, zodat het werk met nog meer vrijwilligers gedaan moet worden.
10 Jaarverslag 2014 Stichting Present Leeuwarden
Financiën De begroting 2015 is ten opzichte van 2014 flink aangepast. De gemeente Leeuwarden subsidieert voortaan jaarlijks met een bedrag van 10.000 euro. Verder komen er bijdragen van de woningbouwcorporaties die een vergoeding geven per project in een woning van hen, enkele landelijke fondsen, bijdragen van kerken, giften van particulieren.
Jaarrekening St. Present Leeuwarden BALANS PER 31 DECEMBER 2014 ( na verwerking van het resultaat) 31 december 2014 € €
31 december 2013 € €
ACTIVA
VLOTTENDE ACTIVA Vorderingen Overige vorderingen en overlopende activa
22.250
24.250 22.250
22.250
24.250
24.250
11 Jaarverslag 2014 Stichting Present Leeuwarden
WINST- EN VERLIESREKENING OVER 2014
2014 € Baten Netto opbrengst
Lasten Personeelskosten Directe kosten Huisvestingskosten Kantoorkosten Verkoopkosten Algemene kosten Stichtingsresultaat Financiële baten en lasten Netto-resultaat
2013 €
€
59.730
48.882 4.950 1.330 2.935 251 591
€ 61.911
51.225 4.950 800 1.866 279 930 58.939
60.050
791 922
1.861 891
-131
970
TOELICHTING OP DE BALANS 31 december 2014 €
31 december 2013 €
15.000 7.250 0 22.250
10.000 11.250 3.000 24.250
-616 -131 -747
-1.661 1.045 -616
VLOTTENDE ACTIVA Overige vorderingen en overlopende activa Gemeente Leeuwarden Woningcorporaties Overige bijdragen
EIGEN VERMOGEN Algemeen fonds Stand per 1 januari Resultaat boekjaar Stand per 31 december
12 Jaarverslag 2014 Stichting Present Leeuwarden
SCHULDEN OP KORTE TERMIJN Schulden aan kredietinstellingen Bank Overige belastingen en premies sociale verzekeringen Loonheffing Pensioenpremies
Overige schulden en overlopende passiva Reserve vakantiegeld Bijdrage SPN Reservering voor aanschaf gereedschap Vooruit ontvangen bijdrage Vrijwilligersvergoedingen Overige kortlopende schulden
5.919
16.070
2.078 0 2.078
2.221 -81 2.140
1.372 7.900 2.000 1.000 2.000 728 15.000
1.386 3.950 1.000 0 0 1.320 7.656
TOELICHTING OP DE WINST- EN VERLIESREKENING 2014 € Netto opbrengst Giften kerken, stichtingen en particulieren Giften particulieren Bijdrage SKAN fonds Bijdrage Nieuw Stads Weeshuis Bijdrage Old Burger Weeshuis Bijdrage gemeente Leeuwarden Projecten Friese Poort Projecten Woon Friesland Projecten Elkien Projecten Maatschappelijke Organisaties Overige bijdragen
6.578 3.802 10.000 5.000 4.000 15.000 0 6.500 7.500 0 1.350 59.730
2013 €
5.139 3.522 10.000 8.000 0 10.000 2.000 7.000 15.000 1.250 75 61.911
13 Jaarverslag 2014 Stichting Present Leeuwarden
Personeelskosten Lonen en salarissen Sociale lasten Pensioenlasten Verzuimverzekering/arbodienst Vrijwilligersvergoedingen Reis- en verblijfkosten Vergoeding telefoonkosten Kantinekosten
Huisvestingskosten Huur Energiekosten Vaste lasten Bijdrage woningcorporatie
Directe kosten Materiaal voor projecten Bijdrage St.Present Nederland
Kantoorkosten Kantoorbenodigdheden Contributies/abonnementen Porti Telefoon Verzekeringen
33.105 5.937 3.206 2.411 2.000 1.771 93 359 48.882
37.698 6.243 3.421 1.689 0 1.755 190 229 51.225
1.409 621 300 -1.000 1.330
800 0 0 0 800
1.000 3.950 4.950
1.000 3.950 4.950
710 20 227 1.191 787 2.935
129 0 191 787 759 1.866
2014 €
2013 €
Verkoopkosten Relatiegeschenken Drukwerk
Algemene kosten Administratiekosten Overige algemene kosten
68 183 251
182 97 279
547 44 591
495 435 930 14
Jaarverslag 2014 Stichting Present Leeuwarden
Financiële baten en lasten Rente en bankkosten
922 922
891 891
15 Jaarverslag 2014 Stichting Present Leeuwarden
