Jaarverslag Intouchables

Jaarverslag 2012

a

Intouchables

Inleiding Terwijl in 2012 het bioscoopbezoek landelijk met 0,6%

De kaartverkoop en het reserveren via internet en de

toenam, realiseerde Filmhuis Bussum in datzelfde jaar een

digitalisering van de projectie hadden veel voeten in de

stijging van 7,5%. Het bezoekersaantal van 2011 werd met

aarde. Dankzij de inzet en het doorzettingsvermogen van

maar liefst 4.000 overtroffen, waarmee een nieuw record van

de betrokken teams hoeven onze bezoekers niet meer in

56.776 bezoekers werd gevestigd. Een prachtig resultaat. De

de rij te staan bij de kassa en kan het Filmhuis de laatste

film ‘Intouchables’ was met 7.351 bezoekers onze grootste

nieuwe – en dus: digitale – films vertonen. De kinderziektes,

publiekstrekker. Verderop in dit jaarverslag kunt u daarover

die onvermijdelijk deel uitmaken van dit soort ingewikkelde

meer lezen.

projecten, zijn inmiddels grotendeels overwonnen.

Het jaar 2012 stond voor Filmhuis Bussum in het teken van:

Voor de interne organisatie was de centrale vraag: Hoe

- De introductie van internetverkoop en -reserveren;

zorgen wij voor een optimale samenwerking en taakver

- De overgang naar digitale filmprojectie;

deling tussen de betaalde krachten en de 145 (!) vrijwillige

- Een aanpassing van de organisatie.

medewerkers? Dankzij een van onze vrijwilligers, een er varen organisatieadviseur, zijn de verantwoordelijkheden

5

en bevoegdheden in ons Filmhuis nu een stuk duidelijker af

ten uitvoer worden gebracht.

Voor het scherm

13

Achter het scherm

17

Inkomsten

21

Financieel

Ook in 2013 zetten we alles op alles om onze bezoekers volop te kunnen bieden waar we 35 jaar geleden voor zijn opgericht: Films op niveau, in een omgeving die uitnodigt

- Programmering - Specials en cursussen - Schoolvoorstellingen

11

gebakend dan daarvoor. Onze taak als bestuur is erop toe te zien dat de gemaakte afspraken in 2013 ook daadwerkelijk

Op het scherm

tot napraten. Met het uitgebreide netwerk van medewerkers, subsidiënten, sponsoren, vrienden en mensen die ons op ad-hoc basis bijstaan met hun expertise moet dat lukken.

- Bezoekers - Doelgroepen - Samenwerkingspartners

- - - - -

- - - -

Organisatie Vrijwilligers PR & Communicatie Projectie & operateurs Kassa & zaal

Café Vrienden Sponsoring Zaalverhuur

- Balans per 31 december 2012 - Staat van baten en lasten over 2012 - Meerjarenbegroting

Bestuur Filmhuis Bussum April 2013

29

Bijlagen - Filmoverzicht - Bezoekers en recette

4

Beasts of the Southern Wild

Op het scherm Filmhuis Bussum vertoont op het scherm films die een artistieke en/ of culturele waarde hebben en films die te weinig aan bod komen in het commerciële circuit. Het Filmhuis levert daarmee een belangrijke bijdrage aan het culturele en sociale leven in de regio.

De programmering De programmering is de ziel van het Filmhuis. Welke films er draaien, wanneer en hoe lang; het zijn vragen die elke maand opnieuw gesteld moeten worden en keuzes die de programmacommissie keer op keer maakt. De filmreleaselijst is daarbij het uitgangspunt. In combinatie met het bezoeken van persvoorstellingen, filmfestivals en -beurzen, het bijhouden van vakliteratuur en de expertise van de commissieleden komt de uiteindelijke filmprogrammering tot stand.

De hoogtepunten uit de programmering van 2012: - De digitalisering. Sinds de digitalisering is het mogelijk om 3D-films te De drie best bezochte films van 2012

Aantal bezoekers

Aantal draaiweken

Intouchables

7.351 *

16

Aantal voorstellingen

67

The Iron Lady

2.474

6

29

The Help

2.138

6

28

* In 2011 stond ‘The King’s Speech’ op nummer 1, met 37 voorstellingen en 3.526 bezoekers.

draaien. De 3D-films die passen in de programmering van het Filmhuis zijn met name kinderfilms. De digitalisering maakt het mogelijk om films eerder te boeken. Voorheen kon dat gemiddeld 7 tot 9 weken na de premièredatum, nu is dat vaak al na 5 tot 7 weken mogelijk. De programmacommissie moet dus in een korter tijdsbestek beslissen of een film geschikt is voor vertoning. Het wordt steeds belangrijker om filmfestivals en -beurzen te bezoeken en de screeners te bekijken die de distributeurs toezenden. - Succesfilm. In 2012 stond er één onverwacht grote publiekstrekker op het programma: ‘Intouchables’. Deze film sprak naast de bestaande bezoekers ook een nieuw publiek aan: mensen die het Filmhuis voor het eerst bezochten. - Film van de maand. Gedurende 2012 is elke maand in de Filmgids een film gemarkeerd als ‘Film van de Maand’. Zo wordt extra aandacht gegeven aan een film die de leden van de programmacommissie zeer bijzonder vinden. - Positie van Filmhuis Bussum in de branche. Filmhuis Bussum heeft een goede plek veroverd in het veld van ‘second run’ theaters. Dit zijn theaters die films vertonen na de premièretheaters. Dit heeft een positief effect op de verkrijgbaarheid van de sneak preview-films: nieuwe films die relatief snel in het Filmhuis te zien zijn, en van films voor bijzondere voorstellingen, zoals specials, voorpremières en besloten voorstellingen. Goed contact met de distributeurs is hiervoor cruciaal. De goede bezettingsgraad van Filmhuis Bussum draagt daar uiteraard aan bij. Omdat er geen vergelijkingsmateriaal is, valt de bezettingsgraad niet concreet af te zetten tegen die van andere filmhuizen. Gesprekken met collega’s en de goede reputatie van Filmhuis Bussum bij de distributeurs wijzen erop dat het Filmhuis op dit vlak een meer dan gemiddelde prestatie levert.

5

6

Bezettingsgraad

2012

2011

2010

243

274

266

1.565

1.492

1.407

46,3%

39%

45%

Aantal vertoonde films (titels) Aantal voorstellingen Gemiddelde bezettingsgraad Aantal scholieren Totaal aantal bezoekers

2.426

2.741

1.675

56.776

52.880

48.716

Specials zijn bijzondere voorstellingen. Ze kunnen een bepaald thema hebben en gericht zijn op een specifieke doelgroep. Vaak geven de specials een verdieping aan de film zelf door een introductie of Q&A met de maker(s) en/of acteur(s). De volgende lijst van alle specials van 2012 geeft een mooie kijk op de diversiteit ervan. Specials 2012

Datum

Film en ‘Special’

5 januari

Les Géants

The Best of IDFA on tour Prijswinnaars van IDFA 2011

We need to talk about Kevin

6 februari

psychotherapeuten 15 februari

Special in samenwerking met de Milieuraad Bussum

The Lady

8 maart

Special in het kader van Internationale Vrouwendag met inleiding

City Lights

12 maart

Topfilms van Toen, in samenwerking met de Stichting Vier het Leven en Versa

12 maart

Les Géants In samenwerking met Centrum voor Jeugd en Gezin een voor- en nagesprek met Sheila Slob van OC Trompendaal

17-18 maart

Fantastisch Kinderfilm Festival

Films en workshops in De Tuin van Fluit en Flier

Sprookjesboom de Film

25 maart

Special met na afloop rechtstreekse verbinding met de Wolf in het sprookjesbos

IFFR Preview Tour

Patatje Oorlog

Silent Snow

9 januari

In samenwerking met Centrum voor Jeugd en Gezin een voor- en nagesprek met Martine Onland en Marieke Borleffs,


29 januari

Specials

Datum

9 april

In samenwerking met Centrum voor Jeugd en Gezin een voor- en

Hesher In samenwerking met Centrum voor Jeugd en Gezin een voor- en nagesprek met Inge Obdeijn, rouwtherapeute

nagesprek

Laurel & Hardy

Film met ontbijt

Traditionele Laurel & Hardy middag

Süskind

The King’s Speech

Nagesprek met regisseur Rudolf van den Berg

Topfilms van Toen, in samenwerking met Stichting Vier het Leven

Hugo

en Versa

15 januari 16 januari

15 april 6 mei 10 mei

Les adieux à la Reine

Eerste 3D-vertoning met speciale actie voor EyeClarify

Datum


14 mei

Monsieur Lazhar

4 juni

30 juni


4 november

Ik wil graag honderd worden


Q&A met hoofdrolspeler Ton Koopman

nagesprek met Margot Poort, schoolmaatschappelijk werkster

Company Orheim

I wish

12 november


Marley

Speciale voorstelling met quiz

Spetters

In samenwerking met Centrum voor Jeugd en Gezin een voor- en nagesprek met Noor Bosch, teammanager Jeugd & Opvoeding

nagesprek met Heleen Offerhaus, kind- en oudercoach 7 juli

Datum

22 november

Als twee druppels water Inleiding door literatuurdocent Erik van Neer in het kader van Nederland Leest, in samenwerking met Bibliotheek NaardenBussum

Inleiding door Emjay Rechsteiner van Eye Filminstituut

Submarine

Q&A met regisseur Paula van der Oest

Openluchtvoorstelling in de tuin van de Tindal Villa als opening

Nicholas Nickleby

van Bussum Cultureel 2012

7 september

Film met diner

Derde Kerstdag Double Feature

Special met quiz en andere extra’s

Tot altijd

10 oktober

Inleiding door professor Jan Lokin, in samenwerking met Bibliotheek Naarden-Bussum in het kader van het Dickens-jaar


22 september 60’s Double Feature 8 oktober

The Domino Effect

nagesprek

13 december

10 september Girl model

7 december

15 december 27 december

Traditionele Double Feature met dit keer Danny Kaye, omgeven door vele extra’s

In samenwerking met Palliatieve Zorg Gooi- en Vechtstreek een

voor- en nagesprek

Taste the waste

Haute Cuisine

28 december

Pudding T. In samenwerking met Centrum voor Jeugd en Gezin een speciale vertoning met o.a. een kleurwedstrijd

Special in het kader van de Dag van de Duurzaamheid in samenwerking met Milieuraad Bussum

15 oktober

Brammetje Baas In samenwerking met Centrum voor Jeugd en Gezin een voor- en

Cursussen

nagesprek

oktober-nov.

The Story of Film: An Odyssey Zes avonden met de laatste avond een nagesprek met filmspecialisten Bruce Gray en Hans Walther

De cursussen die Filmhuis Bussum nu al een aantal jaren organiseert, zijn niet meer weg te denken uit het programma. In 2012 was er veel belangstelling voor de nieuwe cursus ‘Liefde is…’ en de herhaling van de cursus ‘Kijken naar film’.

7

8

Cursussen 2012 Datum

Onderwerp en met medewerking van

februari-maart Cursus ‘Liefde is...’, totaal 4x

André Waardenburg, i.s.m Volksuniversiteit Naarden-Bussum en

oktober-nov.

Herhaling cursus ‘Kijken naar Film’, totaal 6x

Bruce Gray (docent en regisseur) en Hans Walther (regisseur)

Volksuniversiteit Laren/Blaricum/Eemnes

Schoolvoorstellingen In 2012 brachten Klassefilm, een initiatief van EYE, en rechtstreekse contacten met scholen in het basis en voortgezet onderwijs in de regio 2426 leerlingen naar Filmhuis Bussum. Speciaal voor hen werden er 22 voorstellingen georganiseerd. Filmhuis Bussum draagt hiermee haar steentje bij aan de culturele ontwikkeling van jongeren tussen 4 en 18 jaar. Het blijft overigens een grote wens van Filmhuis Bussum om in de toekomst meer aandacht te geven aan filmeducatie.

9

Schoolvoorstellingen 2012 Datum

School

Film

7 februari

Vitus College Naarden

De Geheime Broer

10 februari

Katholieke Montessorischool

Tintin

20 februari

Goois Lyceum

Das weisse Band

21 februari

Goois Lyceum

No one knows about Persian cats

106

21 februari

Goois Lyceum

No one knows about Persian cats

106

30 maart

Indonschool, Mr. Kremerschool en Julianaschool Kwartellaan

Kerity, het geheim van Eleonore

121

2 maart

Hoeksteen, Indonschool, Min. Calsschool, Sint Vitusschool en

Het geheim

207

Julianaschool Kwartellaan

3 maart

Indonschool, Mr. Kremerschool, Sint Vitusschool, Min. Calsschool

Hoe tem je een draak?

217

Julianaschool Kwartellaan en Min. Calsschool

4 april

Hoeksteen

10 april

Hoeksteen, Julianaschool Kwartellaan, Indonschool, Mr. Kremerschool, Briefgeheim

en Min. Calsschool

11 april

Curtevenne, Julianaschool Kwartellaan en Min. Calsschool

Lang en gelukkig

3 april

Vitus College Naarden

Hasta la vista

92

10 mei

Vechtstede College Weesp

Intouchables

104

7 juni

Goois Lyceum

Intouchables

60

8 juni

Goois Lyceum

Intouchables

60

17 augustus

Vitus College Bussum

Intouchables

131

19 augustus

Vitus College Bussum

Intouchables

18 augustus

Scholengemeenschap Laar en Berg

Extremely Loud and Incredibly Close

19 december

Wellant College

Slumdog Millionaire

77

19 december

Wellant college

3D Nova Zembla

96

27 december

Stichting Kinderopvang Bussum Naarden Muiderberg

Mees Kees

Kerity, het geheim van Eleonore

Totaal

Aantal bezoekers

109 86 85

113 201 111

94 120

130 2.426

10

Ice Age 4: Continental Drift

Voor het scherm ‘Voor het scherm’ bevinden zich de mensen waaraan Filmhuis Bussum haar bestaansrecht ontleent. Doorgewinterde cinefielen en incidentele bezoekers; trouwe Vrienden en gezelligheidszoekers; brugklassers en gepensioneerden. In dit hoofdstuk leest u hoe Filmhuis Bussum de verschillende bezoekersgroepen tot een bezoek weet te verleiden.

De bezoekers

Recordaantal bezoekers Aantal bezoekers

Samenwerkingspartners In 2012 werkte Filmhuis Bussum nauw samen met:

In 2012 is het verwachte bezoekersaantal ver overtroffen. In het jaar waarin ‘de sportzomer’ en de effecten van de crisis zich op allerlei terreinen manifesteerden, was het niet vanzelfsprekend dat het bezoekersrecord gebroken zou worden. En toch is dat gebeurd. Op 31 december stond de teller op 56.776, bijna 4000 bezoekers meer dan in het voorgaande jaar. Dat is een stijging van ruim 7%. Het bioscoopbezoek in 2012 steeg landelijk met slechts 0,6%.

Naast films die voor hen in het reguliere programma zijn opgenomen, uit zich dat ook in de schoolvoorstellingen (zie overzicht op pagina 9) en in de specials die met grote regelmaat georganiseerd worden (zie overzicht op pagina 6).

2012

2011

2010

56.776

52.880

48.716

Doelgroepen Filmhuis Bussum richt zich met een deel van haar programmering op specifieke doelgroepen, zoals kinderen, jongeren, ouders/opvoeders en ouderen.

- - - - - - - - - - - -

ANBO Bibliotheek Naarden-Bussum Centrum voor Jeugd en Gezin Eye Filminstituut Gemeente Bussum IDFA IFFR Milieuraad Bussum Nationale Vereniging De Zonnebloem Palliatieve Zorg Gooi- en Vechtstreek Stichting Vier Het Leven Versa Welzijn

11

12

Submarine

Achter het scherm ‘Achter het scherm’ is het domein van het kleine team van vaste medewerkers en de vele vrijwilligers die zich met hart en ziel inzetten voor Filmhuis Bussum. Hun enthousiasme en betrokkenheid zijn ken merkend. Welke werkzaamheden zij verrichten en op welke terreinen zij actief zijn, wordt in dit hoofdstuk uiteengezet.

Organisatie In 2012 is de organisatiestructuur van het Filmhuis onder de loep genomen door een van de vrijwilligers die ruime ervaring heeft als organisatieadviseur. Zijn opdracht was om te kijken of en waar er efficiënter en effectiever gewerkt kan worden. De directe aanleiding hiervoor was de grote werkdruk bij de twee betaalde medewerkers en bij een aantal vrijwilligers. Zijn aanbevelingen zijn door bestuur en managementteam overgenomen. Halverwege 2012 is er een nieuwe organisatiestructuur ingevoerd en is er een betaalde kracht (0,5 fte) bijgekomen. Onder de directeur functioneren nu twee hoofden: het hoofd Programma en Publiciteit en het hoofd Kassa, Bar, Cabine. In 2013 ligt de focus op de cultuur en strategie van de organisatie.

Vrijwilligers Ruim 140 vrijwilligers zetten zich in 2012 actief voor Filmhuis Bussum in. Zij zijn vóór en achter de schermen het onmisbare ingrediënt dat van Filmhuis Bussum het goed lopende en gewaardeerde filmtheater maakt dat het nu is.

13

Medewerkers

2012

2011

Instroom

14

13

22

Uitstroom

19

31

34

140

145

137

Ultimo

2010

Verdeling van de vrijwilligers over de verschillende activiteiten 143 vrijwilligers:

Bar: 50 / Kassa en zaal: 25 / PR: 25 / Operateurs: 20 /

Programmering: 3 / Overig en ondersteuning: 20

Boeien en binden Filmhuis Bussum blijkt voor potentiële vrijwilligers een grote ‘like’-factor te hebben. Via de website melden zich constant kandidaat-vrijwilligers. De goede sfeer en de wens tot betrokkenheid bij de activiteiten van het Filmhuis zijn veelgehoorde motieven. Voor een klein aantal vacatures werft het Filmhuis actief via oproepen op het Filmcafé -prikbord, de dia’s in het voorprogramma en de website. Veel vrijwilligers zijn naast hun reguliere taak inzetbaar bij extra activiteiten. Zo zijn er in eigen beheer enkele Filmhuis-filmpjes gemaakt met informatie voor bezoekers, en zijn er altijd vrijwilligers bereid om in het Filmhuis op te treden als quizmaster, jurylid of organisator van een training. Filmhuis Bussum organiseert jaarlijks een aantal activiteiten voor alle vrij willigers. Het is een blijk van waardering voor hun inzet en loyaliteit. Tevens

14

hoopt ze daarmee de betrokkenheid bij het Filmhuis en bij elkaar te ondersteunen.

In 2012 waren de belangrijkste activiteiten: - De medewerkersfilm (10 x per jaar) - Persoonlijk contact, zoals taakgroepvergaderingen, evaluatiegesprekken maar ook exitgesprekken - De Filmhuispost, een maandelijks nieuwsbulletin over het reilen en zeilen van het Filmhuis - De jaarlijkse feestavond voor alle medewerkers en de kerstborrel - Picknick en boswandeling - Een informatieavond over de nieuwe organisatiestructuur - Scholingsmogelijkheden, zoals in 2012 de Workshops ‘Focus op de klant’, de opfriscursus voor bar- en kassamedewerkers en de cursus Bedrijfshulpverlening. - In verband met de digitale projectie volgden alle operateurs in 2012 een interne opleiding.

Projectie & operateurs De digitalisering van de projectie, een van de belangrijkste Filmhuisgebeurtenissen van 2012, heeft een enorme invloed gehad op de werkzaamheden van de operateurs. Allereerst moest de projectiecabine aangepast worden. Cinema Digitaal leverde Filmhuis Bussum twee projectoren en twee servers, voorzien van de allernieuwste software. Naast de min of meer verwachte aanloopperikelen kreeg de afdeling Projectie ook te maken met kinderziektes van de nieuwe software, zoals servers die niet ‘communiceerden’ met de randapparatuur. Dit gaf veel extra werkdruk. Door alle tijd, studie en moeite die ze aan dit project besteed hebben, konden de operateurs in vrijwel alle gevallen de overlast voor de bezoekers voorkomen.

Kassa & Zaal Het jaar 2012 begon op 1 januari met de invoering van Ticketlab, het nieuwe kaartverkoopsysteem dat het mogelijk maakt om online kaarten te kopen en reserveren.

De eerste effecten van de invoering van Ticketlab op een rij: - 53% van de kaartjes wordt via internet gekocht. Bezoekers ervaren en waarderen het voordeel van placering, het koppelen van kaart en plaats in de zaal. - Geen of nauwelijks wachtrijen bij de kassa. - Veranderende werkzaamheden bij de kassa. Van de plek om losse kaartjes te kopen wordt de kassa steeds meer een meldpunt voor klachten of moeilijkheden. - Formering van een ‘kernteam kassa’ om vragen en problemen beter af te kunnen handelen. Het kernteam bestaat uit vertegenwoordigers van het rooster- en het inwerkteam, P&O enTicketlab, de coördinator Kassa & Zaal en het hoofd Kassa, Bar, Cabine. De introductie van Ticketlab betekent voor de kassamedewerkers dat zij met een nieuw kassasysteem moeten werken. Iedereen heeft hiervoor een training plus extra inwerktijd gekregen. In het eerste gebruiksjaar zijn er diverse kleine aanpassingen gedaan en er is uitgebreid met Ticketlab overlegd over de mogelijkheden om het systeem zoveel mogelijk aan de eisen van Filmhuis Bussum aan te passen.

PR & Communicatie Om nieuwe bezoekers te verleiden om Filmhuis Bussum te bezoeken en om de belangstelling van de bestaande bezoekers te blijven wekken, zijn in 2012 door PR & Communicatie de volgende activiteiten ondernomen.

15

Overzicht PR- en marketingactiviteiten Middel

Frequentie

Filmgids

12 x per jaar

Oplage

5.500

Distributie

Onder Vrienden, en op ruim 100 ‘sociale

Kosten op jaarbasis

€ 13.583

knooppunten’ in de regio zoals supermarkten en culturele verenigingen Persberichten extra

12 x verstuurd, waarvan 40-60% geplaatst

in lokale media Filmladder als persbericht

1 x per week

in lokale media

4.500

Nieuwsster(Loosdrecht)

26.261

Gooi- en Eemlander

23.655

Gooi- en Eembode

33.633

Laarder Courant

49.939

Het Gooise leven

17.000

Bussums Nieuws

nihil

Filmladder als betaalde

1 x per week

17.000

Bussums Nieuws - Naarden-Bussum

advertentie

1 x per week (tot april 2012)

23.655

Gooi & Eembode - Bussum

€ 3.202

De Brug-WieWatWaar - Wijdemeren

€ 3.040

1 x per week (vanaf april 2012)

7.300

Agenda poster A0

1 x per maand (totaal 12 x)

4

Agenda poster A3


80

Agenda flyer A5


500

Posters Specials A3

wisselend

18

In Filmcafé

Jongerenposter A3


25

In Filmcafé en vaste distributiepunten (zie Filmgids)

Familie- en kinderfilmposter 1 x per maand (totaal 11 x)

5

CJG poster A3


10

Versa Flyer A5


120

Website

€ 5.200

In Filmcafé

€ 948

Vaste distributiepunten (zie Filmgids)

€ 348

In Filmcafé en vaste distributiepunten (zie Filmgids)

€ 432

In Filmcafé In Filmcafé en verspreiding door CJG zelf In Filmcafé en verspreiding door Versa zelf Gemiddeld 382 bezoekers per dag

€ 10 € 270 € 10 €6 € 140 € 1.066 (hosting en onderhoud)

Social media

Gemiddeld 1 post per dag op facebook en

Einde 2012: 325 ‘likers’

twitter

Einde 2012: 500 volgers op twitter

Digitale nieuwsbrief

52 x

PR

Deelname aan Bussum Cultureel

3.500

nihil

16

Kauwboy

Inkomsten Filmhuis Bussum houdt gemiddeld 50% van opbrengst van de kaartverkoop over (zie bijlage op pagina 34 ‘bezoekers en recette’), ontvangt jaarlijks subsidie van de gemeente Bussum en probeert verder de begroting rond te krijgen door de volgende activiteiten.

17

- dat het Café aantrekkelijker wordt - dat het mogelijk wordt om efficiënter te werken en - dat de wachtrijen tijdens de pauzes korter worden. Aantal koppen koffie en glazen wijn 2012

Café De inkomsten van de bar zijn en blijven een belangrijke inkomstenbron voor het Filmhuis. Ter illustratie: Omzet en inkoop bar

2012

2011

Omzet bar

€ 133.015

€ 133.476

Inkoop bar

€ 46.407

€ 42.011

Door de internetverkoop komen veel bezoekers korter voor aanvang van de voorstelling binnen. Het aantal consumpties vooraf lijkt daardoor iets terug te lopen. Anderzijds lopen de ‘luxere’ consumpties zoals de cappuccino’s uitstekend, en deze leveren door hun hogere winstmarge een belangrijke bijdrage aan de barinkomsten. Om bezoekers te stimuleren om na afloop van de voorstelling een consumptie in het Café te gebruiken, wordt komend jaar nagedacht over de inrichting en de routing. De bedoeling is

Aantal koppen koffie

5.698

Aantal cappuccino’s

10.954

Aantal glazen wijn

9.990

Vrienden In 2012 zijn alle Vriendenpasjes met een einddatum vervangen door pasjes zonder datum. De geldigheid van de nieuwe pasjes wordt nu vastgesteld door het scannen van de barcode van de pas. Het verzendklaar maken van de nieuwe pasjes en de verspreiding ervan zorgde voor een behoorlijke verzwaring van de werkzaamheden. Vrienden

2012

2011

2010

2009

Vrienden

2.591

2.531

2.414

2.229

Instroom

197

238

296

480

Uitstroom

137

121

111

76

+ 60

+ 117

+ 185

+ 404

Saldo

18

Verdeling Vrienden naar woonplaats

Pro Geria (Ingangsdatum: 1 maart 2010 - Duur: 3 jaar)

Bussum

KoningsKinderen BV (Ingangsdatum 1 januari 2011 - Duur: 3 jaar)

1.340

Naarden

700

Huizen

174

Hilversum

104

Laren

72

Blaricum

57

Muiderberg

42

Almere

18

Muiden

16

Baarn

11

Overig

57

RijksBredius Netwerk Notarissen (Ingangsdatum: 1 januari 2011 - Duur: 2 jaar) Brand Van Egmond (Verlengd per 1 maart 2012 - Duur: 1 jaar) Boekhandel Los (Verlengd per 1 september 2011 - Duur: 1 jaar) Restaurant Archibald (Ingangsdatum: 1 maart 2012 - Duur: 1 jaar) Restaurant Candi Borobudur (Ingangsdatum: 1 mei 2012 - Duur: 1 jaar) Autoschade Van Wijk (Ingangsdatum: 1 februari 2011 - Duur: 1 jaar)

Nu deze operatie achter de rug is, worden er alleen nog pasjes gemaakt voor nieuwe Vrienden of bij verlies/diefstal, hetgeen niet alleen het werk verlicht maar ook een kostenbesparing oplevert.

Roeken & Co (Ingangsdatum: 1 juni 2012 - Duur: 1 jaar) MNP Communicatie (Ingangsdatum: 1 oktober 2012 - Duur: 1 kwartaal)

Het aantal Vrienden is in 2012 opnieuw toegenomen. Wekelijks komen er nieuwe Vrienden bij. De groei is echter wel afgevlakt.

Sponsoring In 2012 waren de volgende bedrijven en organisaties als sponsor aan Filmhuis Bussum verbonden: Rabobank Noord Gooiland (Verlengd per 1 december 2011- Duur: 3 jaar) MoleMann Mental Health (Verlengd per 1 januari 2012 - Duur: 1 jaar) De Geheime Tuin (Ingangsdatum: 1 januari 2012 - Duur: 1 jaar)

Kloosterman Keukens sponsort de Bussumse voetbalclub BFC. Vanaf februari 2012 dragen alle meiden en dames het logo van Filmhuis Bussum op de shirts. ‘Powered by’ Kloosterman Keukens.

Zaalverhuur Naast de reguliere voorstellingen, werden de zalen van het Filmhuis benut voor verhuur ten behoeve van besloten voorstellingen. Onder invloed van de verslechterde economische situatie namen echter vooral de aanvragen van bedrijven en organisaties af.

19

Zaalverhuur Bovenzaal

Grote zaal

Kleine zaal

Totaal 2012

Totaal 2011

Totaal 2010

Particulieren

3x

1x

1x

5

10

9

Bedrijven/organisaties

2x

2x

4

15

6

Schoolvoorstellingen

22

22

22

20

The Name of the Rose

Financieel Dit hoofdstuk geeft inzicht in de financiële situatie van Filmhuis Bussum. Mede door de subsidie van de gemeente Bussum en de bijdragen van sponsoren en Vrienden staat het Filmhuis er financieel gezond voor. In 2012 hebben aanpassingen in het gebouw plaatsgevonden. De projectie ruimte is aangepast om de digitale projectie mogelijk te maken en in de kantoorruimte is een extra werkplek ingericht voor de derde betaalde medewerker. Dit heeft tot extra uitgaven geleid. De in 2012 gerealiseerde omzetstijging is vrijwel geheel te danken aan een aantal zeer goed bezochte films. Omdat het onzeker is dat dit succes in 2013 en 2014 geëvenaard wordt, laat de begroting over de komende twee jaren een negatief resultaat zien.

21

22

Balans per 31 december 2012

Activa 31 december 2012 31 december 2011 Vaste activa Materiële vaste activa € € Verbouwing huurpand 185.726 195.238 Apparatuur 70.457 47.082 Inventaris 67.060 79.977 323.243 Vlottende activa Voorraden Gereed product en handelsgoederen 4.137 4.266 4.137 Vorderingen Handelsdebiteuren 2.047 1.793 Belastingen en premies sociale verzekeringen 10.682 9.094 Overige vorderingen en overlopende activa 26.242 19.547 38.971 Liquide middelen 760.095 692.733 760.095 Totaal

1.126.446

322.297

4.266

30.434

692.733 1.049.730

23

Passiva

31 december 2012

31 december 2011

Eigen vermogen € € Stichtingskapitaal 434.974 390.349 Bestemmingsreserve 73.043 - Bestemmingsfonds 318.493 375.000 826.510 Langlopende schulden Leningen o/g 183.680 166.280 183.680 Kortlopende schulden Schulden aan leveranciers en handelskredieten 28.001 15.935 Belastingen en premies sociale sociale verzekeringen 6.864 8.391 Overige schulden en overlopende passiva 81.391 93.775 116.256 Totaal

1.126.446

765.349

166.280

118.101 1.049.730

24

Staat van baten en lasten over 2012

Realisatie 2012

Begroting 2012

Verschil 2012

Realisatie 2011

Baten Netto-omzet Overige baten Som der baten

€

€

€

€

573.159 84.167

550.050 79.063

23.109 5.104

515.236 103.614

657.326

629.113

28.213

618.850

Lasten Kostprijs film 185.325 171.286 14.039 147.895 Bijzondere projecten 3.992 8.650 - 4.658 8.550 Kostprijs bar 46.407 45.474 933 42.011 235.724 225.410 10.314 198.456 Beheer en administratie Personeelskosten 117.156 121.000 - 3.844 106.763 Afschrijvingen 84.639 82.861 1.778 104.606 Overige personeelslasten 11.013 9.050 1.963 6.617 Huisvestingslasten 115.082 151.200 - 36.118 120.447 Kantoorlasten 26.527 25.000 1.527 21.452 Marketing- en communicatiekosten 37.455 39.500 -2.045 40.000 Algemene lasten 10.722 10.600 122 9.869 Rentebaten en soortgelijke opbrengsten - 15.914 - 13.000 -2 .914 - 14.856 Rentelasten en soortgelijke kosten 2.114 3.313 -1.199 3.786 388.794 429.524 - 40.730 398.684 Som der lasten 624.518 654.934 -30.416 597.140 Saldo van baten en lasten 32.808 -25.821 58.629 21.710

Realisatie Begroting Verschil Realisatie 2012 2012 2012 2011

Resultaatbestemming Vrijval Bestemmingsreserve Stichtingskapitaal

€ - 11.817 44.625 32.808

€ 21.710 21.710

25

26

Meerjarenbegroting

Begroting 2013

Begroting 2014

€ 344.500 129.320 3.500 68.750

€

Omzet Omzet film totaal Omzet bar totaal Omzet Overige activiteiten Bijdragen vrienden Filmhuis Omzet totaal

347.750 133.750 4.000 70.000

546.070

555.500

172.817 43.969 4.200

174.262 45.475 4.600

220.986

224.337

325.084

331.163

145.200 126.200 40.250 40.150

150.400 127.200 40.000 40.150

351.800

357.750

Inkopen Inkoop film totaal Inkoop bar totaal Inkoop overige activiteiten Inkoop totaal Bruto-opbrengst

Exploitatiekosten Loon- en personeelskosten Huisvestingskosten Marketing- en communicatiekosten Algemene kosten Exploitatiekosten totaal

27

Begroting 2013 Begroting 2014

Exploitatieresultaat voor afschrijving

€ – 26.716

€ – 26.587

Afschrijvingen Exploitatieresultaat

68.960 95.676

90.871

Renteopbrengsten

2.000

12.000

– 2.000

– 2.000

– 85.676

– 80.871

Bankkosten en Interest Resultaat exclusief bijzondere baten en lasten

Bijzondere baten en lasten Resultaat

59.200 – 26.476

64.284

64.200 – 16.671

28

The Help

Bijlagen Filmtitel

11 Flowers 170Hz 360 50/50 7 Days in Havana 900 dagen A Dangerous Method À perdre la raison A Royal Affair A Simple Life Abrir puertas y ventanas Achtste-groepers huilen niet Albert Nobbs Alps Als twee druppels water Alvin en de Chipmunks 3 (NL) Amour Anton Corbijn Inside Out Barbara Beasts of the Southern Wild Beginners Beyond Beyond the Hills Brammetje Baas Brave (NL) Café de Flore

voorstellingen bezoekers

8 7 9 1 5 4 13 8 15 8 4 8 1 4 1 3 16 7 7 10 1 6 4 9 8 9

recette (€)

198 86 238 23 136 130 462 231 942 155 113 245 120 20 116 100 1.284 99 295 382 53 108 182 268 257 125

1.201,– 565,– 1.523,– 0,– 999,– 947,– 3.227,– 1.488,– 6.660,– 1.110,– 811,– 1.316,– 626,– 149,– 912,– 528,– 9.482,– 719,– 1.950,– 2.641,– 393,– 784,– 1.148,– 1.503,– 1.381,– 892,–

Filmtitel

29


Carnage Cars 2 Casper & Lisa Casque d’Or Cigán Circumstance City Lights Cloclo Cloud Atlas Comme un Chef Comme un homme Company Orheim Cosmopolis Dans la maison De geweldige beer De nieuwe avonturen van het Molletje De Piraten! 3D De rouille et d’os De Sterkste Man van Nederland Detachment Distant Voices,Still Lives Dolfje weerwolfje Drive Een weekje weg Elena Extremely Loud & Incredibly Close

16 1 1 3 6 2 3 1 1 5 1 8 6 16 10 4 12 11 1 4 27 8 9 9 8 12

recette (€)

597 29 31 37 63 8 65 81 112 134 109 159 132 836 339 59 129 311 27 73 163 637 309 129 103 471

4.401,– 156,– 233,– 292,– 463,– 60,– 381,– 421,– 584,– 963,– 577,– 948,– 942,– 5.841,– 1.642,– 318,– 886,– 2.176,– 188,– 521,– 953,– 3.425,– 2.317,– 677,– 736,– 3.067,–

30

Filmtitel


Fanny och Alexander Faust Footnote Frankenweenie 3D Girl Model Happy Feet 2 (NL) Happy Happy Hasta la Vista Haute Cuisine Headhunters Hemel Hesher Het meisje en de dood Het monster van Parijs 3D Het vosje en het meisje Historias que so existem quando lembradas Holy Motors Hope Springs Hors Satan House Hugo 3D I Wish I’m not a f**king Princess Ice Age 4 3D (NL) Iep! Ik wil graag honderd worden Intouchables J.Edgar Jagten Jiro Dreams of Sushi Journal de France Kauwboy

2 9 6 4 3 5 7 5 8 10 9 4 7 8 1 4 5 11 5 5 13 5 1 6 1 3 67 7 15 6 6 8

recette (€)

62 335,– 128 912,– 155 934,– 37 245,– 36 274,– 117 623,– 148 965,– 111 824,– 216 1.559,– 235 1.510,– 196 1.210,– 56 398,– 282 1.746,– 161 1.114,– 31 203,– 58 393,– 38 258,– 933 6.938,– 97 734,– 27 200,– 344 2.626,– 58 423,– 105 567,– 349 2.381,– 36 175,– 162 1.127,– 7.351 55.662,– 184 1.415,– 1.212 8.691,– 128 942,– 57 431,– 143 754,–

Filmtitel

Kes Kikkerdril King of Devil’s Island Kiss me Knoester en Berkelientje Kuma L’hiver dernier La délicatesse La Piel Que Habito Laurence Anyways Lawless Le Fils de l’Autre Le Havre Le prénom Le voyage extraordinaire Lena Les adieux à la reine Les bien-aimés Les géants Les hommes libres Les neiges du Kilimandjaro Lotte en de maansteen Lotte van Uitvindersdorp Louise Wimmer Love Is All You Need Madagascar 3 3D (NL) Margin Call Marley Martha Marcy May Marlene Medianeras Meek’s Cutoff Mees Kees


3 1 7 6 9 7 5 12 10 5 3 8 9 14 5 6 2 9 7 7 10 6 1 8 14 7 8 8 5 7 6 9

recette (€)

28 54 98 128 154 92 63 278 415 91 21 332 302 389 13 168 51 241 175 129 208 74 30 53 1.086 395 391 220 89 120 141 391

211,– 375,– 738,– 773,– 836,– 680,– 436,– 1.877,– 3.066,– 659,– 145,– 2.181,– 1.928,– 2.766,– 74,– 976,– 389,– 1.839,– 1.231,– 939,– 1.341,– 394,– 225,– 347,– 7.920,– 2.701,– 3.009,– 1.618,– 653,– 835,– 836,– 1.937,–

Filmtitel

Michael Milo Monsieur Lazhar Moonrise Kingdom My week with Marilyn Nannerl, la soeur de Mozart Neighbouring Sounds Nicholas Nickleby Nick Nono, het Zigzag Kind Nova Zembla 3D Omar m’a tuer On the Road Once upon a time in Anatolia Onder ons One Life Orla de kikkerslikker 3D Oslo, August 31st Ouwehoeren Over Canto Parked Patatje oorlog Pieter Konijn Pina 3D Play Plotseling ging de olifant aan Polisse Poulet aux prunes Pudding T 3D Rebelle Renoir Restless


4 7 16 16 9 9 4 2 5 7 1 5 10 9 3 9 8 5 5 7 8 5 1 6 10 1 4 6 8 5 1 5

recette (€)

13 77,– 145 889,– 332 2.376,– 377 2.603,– 260 1.664,– 271 2.033,– 37 262,– 121 736,– 27 196,– 139 763,– 96 384,– 23 168,– 261 1.843,– 154 1.091,– 19 121,– 165 1.223,– 320 1.977,– 24 159,– 214 1.606,– 196 1.433,– 199 1.282,– 135 752,– 101 750,– 199 1.703,– 108 633,– 53 360,– 56 365,– 62 400,– 376 2.506,– 38 267,– 92 468,– 63 414,–

Filmtitel


Ruby Sparks Rupsje Nooitgenoeg Samen op het eiland Zeekraai Sammy 2: Sammy’s nieuwe avonturen 3D (NL) Seven Psychopaths Shadow Dancer Shame Silent Snow Sister Skoonheid Sleep Tight Slumdog Millionaire Spetters Sprookjesboom de Film SuperClásico Superechte liefde Swchwrm Süskind Take Shelter Take This Waltz Taste the Waste Terraferma The Angel’s Share The Artist The Battle of Algiers The Best Exotic Marigold Hotel The Deep Blue Sea The Descendants The Domino Effect The Forgiveness of Blood The Guard The Help

10 1 1 4 1 10 14 1 8 10 4 1 3 6 10 6 8 6 6 10 1 1 9 19 3 7 9 16 5 5 3 28

recette (€)

129 881,– 74 555,– 46 338,– 141 912,– 103 533,– 168 1.056,– 543 3.900,– 120 821,– 178 1.113,– 105 764,– 44 343,– 77 308,– 16 108,– 359 1.889,– 160 1.180,– 29 135,– 116 608,– 414 3.102,– 71 488,– 372 2.495,– 120 845,– 116 628,– 281 1.879,– 1.369 10.104,– 19 150,– 682 4.881,– 153 986,– 1.056 7.823,– 101 723,– 34 246,– 97 703,– 2.138 16.339,–

31

32

Filmtitel


The Hunter The Ides of March The Invader The Iron Lady The King’s Speech The Lady The Mill and the Cross The Muppets (OV) The Source The Story of Film: An Odyssey The Turin Horse THOR: De legende van Walhalla (NL) Tinker Taylor Soldier Spy Tintin: The Secret Of The Unicorn Tintin: The Secret of the Unicorn 3D (OV) To Rome With Love Tony 10 Tot altijd Tous Ensemble Trishna Turilas en Jäärä Tyrannosaur Un amour de jeunesse Violeta Went to Heaven Volcano Voor ik doodga We need to talk about Kevin Weekend Wickie en de schat van de goden Winter Vacation Wuthering Heights Your Sister’s Sister

4 3 6 26 2 10 8 4 9 16 2 6 14 8 4 10 7 3 8 7 1 8 9 5 5 11 9 10 10 2 9 10

recette (€)

19 137,– 87 634,– 197 1216,– 2.474 18.699,– 194 1.251,– 412 2.853,– 90 613,– 121 959,– 277 1.901,– 275 624,– 31 224,– 68 356,– 800 5.965,– 293 1.528,– 62 422,– 733 5.475,– 391 2.084,– 148 1.103,– 469 3.499,– 202 1.412,– 31 195,– 94 712,– 114 829,– 82 598,– 67 471,– 165 1.210,– 312 2.351,– 179 1.091,– 63 334,– 0 0,– 288 2.160,– 197 1.391,–

Klassiekers in de bovenzaal Filmtitel

A passage to India A zed and two noughts Arabian Nights Accatone Amadeus Birth of a nation Canterbury tales Cinemania Cleopatra Cul-de-sac Dark Victory Days of being wild Decamerone Die Blechtrommel Distant Voices El norte Howards end It happened one night The Name of the Rose Kind hearts and coronets L’odeur de la papaya verte Les mépris Nathan der Weisse Profound desire of the gods Quo Vadis Rififi Rio Bravo Room with a view Saturday Night Fever Scènes uit een huwelijk


2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 1 1 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2

recette (€)

60 2 21 12 2 11 16 2 14 0 6 0 18 23 10 9 46 2 40 23 15 12 12 3 5 4 18 23 10 36

366,– 13,– 120,– 74,50 35,– 68,– 95,– 13,– 76,– 0,– 39,– 0,– 113,– 145,– 61,50 58,50 284,– 12,50 249,– 148,– 94,– 77,– 56,50 20,– 32,– 26,– 106,– 140,– 63,– 209,–

Filmtitel


recette (€)

Stagecoach 1 6 Sid & Nancy 2 5 The awful truth 1 12 The man who fell to earth 2 12 The ten commandments 3 28 To be or not to be 2 7 Une femme mariée 2 25 Videodrome 2 6 Violence and passion 2 16 Yojimbo 2 7

37,– 31,50 76,– 78,– 167,– 38,– 159,– 34,– 57,– 44,–

Specials Filmtitel voorstellingen bezoekers

60’s Double Feature Best of IDFA Double Feature: Danny Kaye

1 1 1

recette (€)

13 0,– 62 1.525,– 32 180,–

33

34

Bezoekers en recette Gegevens volgens verkochte tickets aan de kassa.

2012 week

52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

aantal

recette (€)

datum

539 923 1.102 1.377 1.341 949 1.150 1.592 1.447 1.584 1.505 1.500 864 844 831 795 1.455 1.612 1.231 1.274 932 550 984 1.063 1.133 665 445

3.415,75 5.801,85 7.370,50 9.431,70 10.286,50 6.268,75 7.860,75 11.416,75 9.277,25 11.269,25 10.455,50 10.947,– 5.805,50 5.719,70 5.280,25 5.207,10 10.471,75 11.289,70 8.819,– 8.874,20 6.487,25 4.001,95 6.899,70 7.317,10 8.249,20 4.531,25 2.966,25

1 - 4 januari 5 - 11 januari 12 - 18 januari 19 - 25 januari 26 januari - 1 februari 2 - 8 februari 9 - 15 februari 16 - 22 februari 22 - 29 februari 1 - 7 maart 8 - 14 maart 15 - 21 maart 22 - 28 maart 29 maart - 4 april 5 - 11 april 12 - 18 april 19 - 25 april 26 april - 2 mei 3 - 9 mei 10 - 16 mei 17 - 23 mei 24 - 30 mei 31 mei - 6 juni 7 - 13 juni 14 - 20 juni 21 - 27 juni 28 juni - 4 juli

maand

totaal bezoekers maand recette (€)

januari

5.127

35.121,80

februari

5.293

36.008,–

maart

5.865

41.460,95

april

4.752 32.590,30

mei

4.425

31.067,90

juni

3.962

27.786,–

week

aantal

recette (€)

datum

maand

27 916 6.565,25 5 - 11 juli 28 1.025 7.270,– 12 - 18 juli 29 956 6.988,35 19 - 25 juli 30 593 4.188,– 26 juli - 1 augustus juli 31 813 5.917,– 2 - 8 augustus 32 785 5.711,50 9 - 15 augustus 33 640 4.583,70 16 - 22 augustus 34 960 6.855,25 23 - 29 augustus 35 694 4.665,– 30 augustus - 5 september augustus 36 500 3.114,25 6 - 12 september 37 1.405 8.368,50 13 - 19 september 38 901 6.441,20 20 - 26 september september 39 1.267 9.060,45 27 september - 3 oktober 40 1.080 7.426,25 4 - 10 oktober 41 1.052 6.533,50 11- 17 oktober 42 1.282 8.651,20 18 - 24 oktober 43 967 6.553,– 25 - 31 oktober oktober 44 873 5.890,– 1 - 7 november 45 634 3.495,25 8 - 14 november 46 667 4.262,50 15 - 21 november 47 988 6.707,75 22 - 28 november 48 1.087 7.602,25 29 november - 5 december november 49 1.404 9.711,75 6 - 12 december 50 1.580 8.959,35 13 - 19 december 51 1.157 8.258,50 20 - 26 december 52 1.006 5.968,25 27 t/m 31 december december Totaal bezoekers en recette: Totaal bezoekers scholen: Totaal bezoekers:

totaal bezoekers maand recette (€)

3.687

26.204,10

3.494

25.158,95

4.113

27.149,70

4.801 32.034,25

3.492 22.773,50

5.901 38.059,60 54.919 1.857 56.776

375.469,–

35

Jaarverslag 2012

Filmhuis Bussum Brediusweg 1, 1401 AA Bussum [email protected] (035) 693 86 94 www.filmhuisbussum.nl The Artist

Ontwerp: www.frisseblik.eu

Jaarverslag Intouchables

Recommend Documents