Protestantse Gemeente Assen
Jaarverslag en Jaarrekening 2015 Diaconie Assen
College van Diakenen April 2016
Inhoudsopgave 1 Inleiding .................................................................................................................................................................. 3 2 Algemeen ................................................................................................................................................................ 3 3 Samenstelling moderamen van het College van Diakenen in 2015. ....................................................................... 3 Inhoudsopgave Jaarverslag ........................................................................................................................................ 5 Inhoudsopgave Jaarrekening .................................................................................................................................... 19
2
1 Inleiding Het College van Diakenen (CvD) heeft in zijn vergadering van 20 april 2016 het jaarverslag en de jaarrekening 2015 van de diaconie van de Protestantse Gemeente Assen vastgesteld en heeft het genoegen u het jaarverslag en de jaarrekening aan te bieden. Allereerst wordt vermeld, dat wij de gemeenteleden zeer dankbaar zijn voor hun voortdurende steun en betrokkenheid bij het diaconale werk.
2 Algemeen Medio 2015 is in de functie van secretaris benoemd, mevr. Anita de Waard en als penningmeester, dhr. Geert Sloots
3 Samenstelling moderamen van het College van Diakenen in 2015. Voorzitter : Albert Lammers Secretaris : Anita de Waard Penningmeester : Geert Sloots
Namens het College van Diakenen.
A. Lammers (voorzitter)
G. Sloots (penningmeester)
3
Jaarverslag 2015
4
Inhoudsopgave Jaarverslag 1 Inleiding ............................................................................................................................................................... 6 2 Verslag wijkdiaconieën en commissies ................................................................................................................ 7 2.1 Jaarverslag 2015 Diaconie Vredenoord. ....................................................................................................... 7 2.2 Jaarverslag 2015 Diaconie Jozefkerk ............................................................................................................ 8 2.3 Jaarverslag 2015 Diaconie De Drieklank ...................................................................................................... 9 2.4 Jaarverslag 2015 Diaconaal Missionair Jeugdwerk..................................................................................... 11 3 Organisaties waarbij het CvD betrokken is. ....................................................................................................... 12 3.1 Missionair Beraad van de Protestantse gemeente Assen (PGA) ................................................................. 12 3.2 Verslag Vaartweek 6 juni t/m 13 juni 2015................................................................................................ 14 3.3 Budget Support – Stichting Present - UBA ................................................................................................. 14
5
1 Inleiding “Naar een zorgzame kerk.” Dat is de titel van het nieuwe beleidsplan 2017 tot 2021, dat op dit moment in de steigers staat. Deze titel geeft in een notendop aan waar we als centrale diaconie naar toe willen. De doelstellingen van het huidige beleidsplan “Veelkleurig en Betrokken” zijn, met uitzondering van de realisatie van “Het Diaconaal Huis”, in grote lijnen gehaald. Van oudsher hebben de kerken, en dan met name de diaconieën, de taak op zich genomen om te helpen waar geen helper is. Nu de overheid zich steeds meer terugtrekt en vele zorgtaken overdraagt aan gemeenten (denk aan WMO, de Zorgwet, de Participatiewet en de Jeugdwet) is te verwachten dat er steeds meer bezuinigd zal gaan worden. De hulpvragen aan de diaconie zullen naar verwachting daardoor alleen maar toenemen. Overleg en samenwerking tussen diaconieën en gemeentelijke overheid zal steeds belangrijker worden. Voor de wijk diaconieën is vooral een signalerende en uitvoerende taak weggelegd. Denk aan armoede, eenzaamheid en vluchtelingenproblematiek. De centrale diaconie zal waar nodig middelen en geld beschikbaar moeten stellen om hieruit voortvloeiende diaconale taken te kunnen blijven faciliteren. Financiële ondersteuning richt zich op “diaconie ver weg” en “diaconie dichtbij”. Projecten “ver weg” worden ondersteund via onze bijdrage aan Kerkinactie. “Diaconie dichtbij" bestaat uit zowel financiële als uit praktische ondersteuning , waarbij wordt samen gewerkt met de in de volgende pagina’s genoemde instanties.
6
2 Verslag wijkdiaconieën en Diaconaal Missionair Jeugdwerk 2.1 Jaarverslag 2015 Diaconie Vredenoord. Samenstelling werkgroep Diaconaat. Dit jaar hebben Peter Ehmen, Broer Roorda (afgevaardigde naar de Classis), Reinier de Bruijne (penningmeester CvD) en Anne Nienhuis hun taken als diaken neergelegd. Onze grote dank voor hun (blijvende) betrokkenheid! Geert Sloots is als diaken (penningmeester CvD) bevestigd. Op de website van Vredenoord is het werkplan en verdeling in werkvelden met bijbehorende diakenen opgenomen. Invulling aan hulp veraf en dichtbij. We hebben naast onze taken tijdens de vieringen, onze doelen uit ons werkplan vorm kunnen geven: Tien schrijfochtenden voor Amnesty. Het Jeugdfiliaal heeft tijdens tien diensten artikelen uit de Wereldwinkel verkocht. De AZC’s in Assen en omgeving hebben extra aandacht gekregen dankzij de kledingacties. Acties van Kerk in Actie zijn met name onder aandacht gebracht tijdens de 40dagen tijd. Er zijn vier vrije collectes georganiseerd: Project in Nigeria voor het versterken van de dialoog tussen Moslims en Christenen, Slachtoffers Nepal, Picosol zonne-energie project in Cambodja en Zulu Aid in Zuid-Afrika. Totale opbrengst ongeveer €2100, Met meerdere groepen gemeenteleden uit Vredenoord is in het kader van de 40dagen tijd een project met Present Assen uitgevoerd De stedelijke actie ‘Vakantiegeld’ is door ons ondersteund met fondsenwerving en screening. In allerlei verbanden en tijdens diensten in tehuizen hebben we aandacht geschonken aan onze oudere gemeenteleden. Paas- en Kerstpresentjes zijn persoonlijk overhandigd. Jeugdige leden, jonge ouders hebben het platform Soepel opgericht. Dit voorziet in een duidelijke behoefte. De jaarlijkse Vaartweek met 50 deelnemers (20 uit Assen) was weer een prachtweek voor alle betrokkenen. De jaarlijkse kledinginzameling voor Sam werd dit jaar ingeruild voor meerdere lokale kledinginzamelingsacties. Met een overweldigende opbrengst voor het Opvangcentrum in Veenhuizen en hartverwarmende inzet van veel vrijwilligers bij het uitsorteren van de kleding. De kerstpakkettenactie kende zijn apotheose in de Opstandingskerk: 320 pakketten dit jaar. Maandelijks werd voedsel ingezameld voor de Voedselbank Assen. Tien keer is in de Opstandingskerk ‘Samen eten smaakt naar meer’ georganiseerd. Gemiddelde schuiven ongeveer 40 enthousiaste deelnemers aan aan het diner. De lokale Kanskaart actie loopt in Assen Oost goed. De respons wordt teruggekoppeld naar de hulpinstanties. In Noord zijn we wat sceptisch over de ingezette strategie voor Noord. Eén aanvraag om diaconale hulp werd in behandeling genomen. In opdracht van een oud gemeentelid werd zijn inboedel door diaconie verdeeld naar goede doelen. Profileren.
7
De werkgroep wilde zich na de fusie meer profileren in beide wijken. Daartoe is met ds Busschers een diaconale zondag voorbereid en gevierd in de Adventskerk. Met hetzelfde doel hebben we een folder gepubliceerd en leveren bijdrages in het Kerkblad als er aanleiding toe is. De gevolgde basiscursus Diaconaat spiegelde de leden van de werkgroep in haar diaconale taken. Initiatieven naar een hechtere samenwerkingsvorm met Pastoraat zijn er wel maar hebben nog geen opbrengst.
Netwerk werkt! Naast de deelname in de Kerkenraad, heeft de werkgroep afvaardigingen en of contacten in het Moderamen, College van diakenen, werkgroep JJP, Stedelijk ZWO, Resto van Harte, De Sociale Alliantie, Missionair beraad, Present Assen, Diaconaal Platform Assen en Budget support De werkgroep weet zich gesteund en geholpen door een groot aantal gemeenteleden en vrijwilligers daarbuiten. Zij maken het mede mogelijk om eerder genoemde scala aan activiteiten al dan niet in combinatie met genoemde netwerken, te kunnen uitvoeren. Assen, januari 2016. Henk Siekmans, secretaris werkgroep Diaconaat Vredenoord.
2.2 Jaarverslag 2015 Diaconie Jozefkerk Ouderenmiddagen Voor de leden van de Jozefkerk van 75 jaar en ouder met eventueel een introducé worden jaarlijks twee feestelijke middagen georganiseerd. In april hebben ongeveer 75 personen genoten van een middag die in het teken stond van Israel. Wim en Dity Postma hebben een reisverhaal gepresenteerd voorzien van prachtige foto’s met daarin zowel het Israel van nu als het Israel uit de tijd van de bijbel. Daarbij werden bijpassende liederen gezongen. De collecte is naar het Roosevelthuis gegaan. Bij de kerstviering waren ruim 85 ouderen aanwezig, met daarnaast de diakenen en enkele ouderlingen. Naast het samen zingen van bekende kerstliederen, een overdenking van Ron Koopmans, onze eigen wijkpredikant. De middag is afgesloten met een gezamenlijke broodmaaltijd en een collecte voor Open Doors, voor steun aan Christenen in Syrië en Irak. ZWO Het thema voor de 40-dagentijd was: “Open je handen”. Voorafgaand aan de diensten zijn flyers met informatie over de diverse projecten uitgedeeld. Op 15 maart is er een speciale ZWO dienst gehouden met als thema “de spijziging van de 5000”. Bij de ingang werden goederen ingezameld voor de voedselbank, tijdens de dienst was er een actieve rol voor de diakenen bij de schriftlezingen en het gebed en aan de uitgang werden paasgroeten uitgedeeld bedoeld voor gevangenen in binnen- en buitenland. Amnesty International Over het jaar verspreid doet de Jozefkerk mee aan diverse schrijfacties van Amnesty International. Het aantal brieven is t.o.v. van vorig jaar verdubbeld.
8
Jeugddiaken De vrijdagavondclub heeft weer bijgedragen aan het inpakken van de oogstbakjes en het innemen van goederen voor de voedselbank. De jeugd is op kamp geweest en heeft daarvoor een bijdrage ontvangen. Oogstdienst In november is de oogstdienst georganiseerd. Daarbij zijn samen met gemeenteleden en de jeugd van de vrijdagavondclub ongeveer 120 fruitbakjes gemaakt. Na afloop van de kerkdienst zijn de fruitbakjes door gemeenteleden bij de langdurig zieken in de gemeente bezorgd. Diaconaal Platform Assen. In 2015 is een start gemaakt met de kanskaartactie. Ontvangers van de kaarten kunnen daarop aangeven of ze hulp nodig hebben bij het op orde brengen van de financien, praktische hulp nodig hebben of dat ze eenzaam zijn. Zowel in april als in november zijn in een aantal straten in de wijk Baggelhuizen kaarten rond gebracht. Uiteindelijk zijn er door de Jozefkerk zo’n 160 kaarten bezorgt waarvan ongeveer 10% is terug gekomen met een hulpvraag. Die zijn vervolgens doorgespeeld aan de maatschappelijke organisaties in Assen die daarop in actie zijn gekomen. Voedselbank In 2015 zijn we van een twee-maandelijkse inzamelactie overgegaan naar een maandelijkse inzamelactie. Bij de inzameling wordt assistentie verleend door de jeugd van de vrijdagavondclub. De inzamelactie is een groot succes en levert naast veel dozen met voedsel ook veel leuke reacties op. Vrije collectes In 2015 zijn de vrije collectes besteed aan het Roosevelthuis in Doorn, Stichting Interkerkelijk recreatiewerk Witterzomer, Open Huis, Hospice Assen, de Familie Johnson, Kinderen in de knel. Kledingactie Ook in 2015 is enkele malen kleding ingezameld voor de vluchtelingen in Veenhuizen. Kerstpakketten Vanuit de Jozefkerk zijn er ongeveer 45 kerspakketten rond gebracht in de kerstvakantie. De reacties waren overweldigend en geven nog maar eens weer dat de nood soms hoog is. Cursus diaconaat Twee diakenen hebben deelgenomen aan de diaconale cursus. Op vier inspirerende avonden is uitgebreid gesproken over de rol van diakenen. Vaartweek In 2015 is de Vaartweek gehouden in juni. In die week kunnen ouderen die niet meer zelfstandig op vakantie kunnen een weekje naar het Roosevelthuis in Doorn. Ook afgelopen jaar hebben enkele ouderen van de Jozefkerk zich hiervoor opgeven en twee diakenen hebben als vrijwilliger een bijdrage aan de week geleverd. Overig Afgelopen jaar zijn contacten gelegd met de “Stichting gewoon verdiend” die een leuke dag voor jonge mantelzorgers in Assen wil organiseren en de Stichting Blind en zo die geld inzamelen om een tandem aan te schaffen waarmee blinden en begeleiders uit een isolement kunnen komen. Een voordracht voor een bijdrage is gehonoreerd door het College van Diakenen. De Jozefkerk participeert in projecten “Vakantiegeld samen delen” en de Samaritaan.
2.3 Jaarverslag 2015 Diaconie De Drieklank Algemeen: Onze diaconale taken hebben wij ingedeeld in een aantal aandachtsgebieden: - Duurzaamheid & Fairtrade - Armoede - Recreatie - Kerk in de Wereld - Projecten - Ouderen & ontmoeten - Jeugd
9
Een overzicht van de activiteiten die wij afgelopen jaar hebben ontplooid: Duurzaamheid & Fairtrade: De milieustraat is uitgegroeid tot milieuflat. We zamelen samen met 4 basisscholen in Kloosterveen mobiele telefoons, postzegels en inktcartridges in voor Kerk in Actie en lege pennen- en stiften voor Stichting terug naar school in Haïti. Sinds september 2015 zamelen we plastic doppen in voor Stichting Bultersmekke. In De Ontmoeting worden de gebruikte plastic bekers tijdens het koffiedrinken op zondag door de diaken van dienst mee naar huis genomen voor deponering in de “plastic” afvalcontainer en wordt ook plastic afval en oudpapier gescheiden. Sinds september 2015 zijn beide vierplekken officieel Fairtradekerk! In De Bron en in De Ontmoeting worden zo veel mogelijk Fairtrade producten gebruikt. Armoede Het Diaconaal Platform is verder gegaan met de ontwikkeling van de kanskaart. Wij hebben in het voorjaar van 2015 meegedaan in Kloosterveen en dat heeft 7 reacties opgeleverd. De gemeente heeft zegeltjes van de Jumbo aan de Nobellaan gespaard, 14 voedselpakketten zijn goed terecht gekomen via de “stille armoede” diakenen. In november hebben wij gecollecteerd voor de sinterklaasactie t.b.v. gezinnen die anders niet of nauwelijks sinterklaas kunnen vieren. Er zijn 26 VVV-bonnen gekocht en uitgereikt t.w.v. € 25,00 per stuk. Een klein overschot is gedoneerd aan Stichting Budget Support met als speciale bestemming: Sinterklaas. Op 15 december was er in De Bron een kerstmaaltijd georganiseerd voor ca. 25 mensen die het erg slecht hebben. Voor de kerstpakkettenactie hebben we meegeholpen met inpakken. Ook in onze wijk zijn 39 pakketten bezorgd bij gezinnen die voor hun levensmiddelen afhankelijk zijn van de Voedselbank of een steuntje in de rug konden gebruiken. De diaconie heeft t.b.v. de kerstpakkettenactie bij Lidl in Kloosterveen actief een voedseldonatie van klanten mogen vragen. Mensen in financiële nood voelen vaak schaamte om voor hun situatie uit te komen en hulp te vragen. Er zijn achter de schermen diakenen (stille diakenen) actief om deze groep mensen bij te staan. In 2015 is evenals voorgaande jaren op elke laatste zondag van de maand in De Bron en op elke avondmaalszondag in De Ontmoeting voedsel etc ingezameld voor de Voedselbank. In de maand mei werd de actie “vakantiegeld samen delen” gehouden. In onze wijk konden 32 adressen die daarvoor in aanmerking kwamen een bedrag ontvangen. Recreatie: Ook dit jaar is een diaken betrokken geweest bij de organisatie van “De Vaartweek”: een vakantieweek in het F.D. Rooseveldthuis te Doorn, 14 vakantiegangers waren afkomstig uit onze wijkgemeente. Kerk in de Wereld: We nemen deel aan het ZWO overleg en gerelateerde activiteiten w.o. de verkoop van de zendingserfgoedkalenders, de collectedoelen in de 40 dagentijd en de paasgroetenactie. In 2015 werden 5 vrije collectes gehouden: voor een dovenschool in Kenia, Het Roosevelthuis, Stichting Present, Stichting een Druppel en voor de Sinterklaasactie. De diaconie draagt Amnesty International een warm hart toe en probeert een steentje bij te dragen door geregeld mee te doen aan brievenacties waarin overheden worden opgeroepen tot een humane behandeling van gevangenen of tot vrijlating van onschuldige gevangenen. Projecten: In april zijn er twee groepen vrijwilligers via Stichting Present aan de slag gegaan met twee praktische klussen. Na bemiddeling van de diaconie is door een gemeentelid begin juni een schutting geplaatst bij iemand die door fysieke beperking dit zelf niet kon doen. Dit jaar is twee keer meegedaan met de inzameling van kleding ten behoeve van vluchtelingen. In de week voor kerst is aan een groot aantal gezinnen/personen als groet en bemoediging een kerstattentie van de Wereldwinkel uitgereikt. Ook zijn attenties gebracht naar de huiskamers in de huizen van verstandelijk gehandicapten in onze wijk. Vanuit beide vierplekken is ook dit jaar meegedaan aan de oliebollenactie. De opbrengst was bestemd voor Stichting Ina Ma Ata Hena.
10
Ouderen & Ontmoeten Het afgelopen jaar is door de werkgroep ouderen (ouderlingen en diakenen samen en in samenwerking met de Christelijk Gereformeerde gemeente van De Bethelkerk) een groot aantal activiteiten georganiseerd, gericht op ouderen & ontmoeten. Jeugd Het afgelopen jaar is er vooral samenwerking gezocht met de jeugdouderlingen om de mogelijkheden voor jeugddiaconaat in kaart te brengen. Naast de bovenstaande zaken is ook aandacht geweest voor: Ook dit jaar was er tijdens de 40-dagentijd een cyclus van Vasten en Vieren in De Ontmoeting, iedere woensdagavond, georganiseerd door Auckjen Ridderbos. De opbrengst was bestemd voor één van de projecten uit de 40 dagentijd van Kerk in Actie (Bangladesh). De diaconie heeft op 2 oktober een vrijwilligersavond georganiseerd om alle vrijwilligers van de wijkgemeente te bedanken voor hun inzet van het afgelopen jaar. De diaconie werkt mee aan de opzet van een Assen-breed samenwerkingsverband (Lokale Lobby) tussen kerken en andere maatschappelijke organisaties. Het gaat hierbij met name om mensen die tussen wal en schip dreigen te vallen vanwege de nieuwe zorgwetgeving.
2.4 Jaarverslag 2015 Diaconaal Missionair Jeugdwerk Jaarverslag DPA Organisatie DPA Het Diaconaal Platform Assen (DPA) is een kerkelijk samenwerkingsverband en overlegorgaan voor de Asser diaconieën. Haar bestuur bestaat uit een aantal afgevaardigden van deze diaconieën. Met behulp van een zogenaamde ‘Kanskaart’ probeert het DPA nood in de Asser samenleving te verzachten. De Kanskaart is ontwikkeld om stille armoede en eenzaamheid op te sporen en zo mogelijk te verhelpen om daarmede uitvoering te geven aan de naastenliefde die Christus ons heeft opgedragen. De Kanskaart is een kaart waarop inwoners van Assen kunnen aangeven hulp te willen ontvangen bij het aanvragen van financiële bijdragen, toeslagen, belastingaangiften of andere praktische hulp. Bij de hulpverlening werkt het DPA nauw samen met de HUB (zijnde Humanitas Thuisadministratie, Uitkeringsgerechtigdenberaad Assen Budget Support) en de Stichting Present Assen. Samenwerking met de welzijnsorganisatie “Vaart Welzijn” en haar buurtteams moet nog worden ontwikkeld. De rol die het DPA kan of moet spelen bij hulpverlening aan vluchtelingen is nog onderwerp van gesprek. Ontstaan DPA In maart 2012 werd naar aanleiding van maatschappelijke ontwikkelingen, waarbij de zorg voor de burgers grotendeels is overgeheveld van de rijksoverheid naar de gemeenten, een gezamenlijke vergadering gehouden van de hulpverlenende instanties en diaconieën in Assen. Uitvloeisel hiervan was de benoeming van een commissie. De taak van deze commissie was te onderzoeken of en op welke wijze de Asser diaconieën een rol zouden kunnen spelen in bestrijding van armoede en eenzaamheid. Al snel werd duidelijk, dat een hiervoor nauwe samenwerking met de nader te noemen Formulierenbrigade noodzakelijk is. Daar zit de deskundigheid op financieel en administratief gebied. Deskundigheden die niet of slechts in kleine mate bij diaconieën te vinden zijn. Met als voorbeeld van een in Joure gevoerde ‘Kanskaartactie’, werd een model ontwikkeld voor de Asser diaconieën. In oktober en november 2014 is als proef in een vijftal straten in het Noorderpark een ‘Kanskaartactie” gehouden. De resultaten van deze actie waren zodanig, dat besloten werd de Asser diaconieën wijksgewijs actie te laten voeren in hun wijken. Het is nu aan de diaconieën om in samenwerking met het DPA uitvoering te geven aan de opdracht tot het betrachten van naastenliefde en hen te helpen, die geen helper hebben. Kanskaart actie Tijdens de voorjaarsactie gehouden in april 2015 werden er 659 Kanskaarten verspreid waarvan 22 met een hulpvraag retour ontvangen, ofwel 3,35% De aangevraagde hulp kan worden onderverdeeld in hulpvragen van financiële /administratieve aard (9x), vragen om hulp bij het opknappen van de tuin (5x) en om bezoek i.v.m. eenzaamheid (6x)
11
De najaarsactie van het DPA werd gehouden van dinsdag 17 november t/m vrijdag 20 november 2015. Ook bij deze actie mochten wij ons, als kernteam DPA, verheugen op een deelname in alle wijken. Totaal werden er 774 Kanskaarten uitgegeven. De maatschappelijke organisaties Budget Support, Humanitas thuisadministratie en Uitkeringsgerechtigden Beraad Assen ontvingen in totaal 28 Kanskaarten. Bij elke uitgereikte Kanskaart zit een bewonersbrief, waarin uitleg wordt gegeven over de kanskaart en hoe de verwerking plaats vind. De ervaring leert dat ongeveer een derde niet thuis is, deze worden een dag later nogmaals bezocht om de kanskaart op te halen. Er zijn vele positieve reacties gekomen van de bewoners. “Wat een goeie actie van de kerken”. De kanskaart in Assen blijft in ontwikkeling en bij elke Kanskaartactie worden weer nieuwe ervaringen en ontwikkelpunten meegenomen. Jeugdwerk De jongeren van nu hebben veel activiteiten (bv. sport, muziek, bijbaan) die concurreren met de activiteiten van de kerk. Het is steeds weer zoeken en experimenteren naar mogelijkheden om jongeren te betrekken in het jeugdwerk. Soms lukt het, soms heeft het een lange adem nodig om te kunnen groeien en bloeien.` In het seizoen 2014/2015 heeft de jeugdwerker een bijdrage geleverd aan verschillende activiteiten zoals: -
School en kerk project Youth Alpha cursus
-
Stedelijke gespreksgroep jongeren 16 plus
-
Jeugdfiliaal in de wijkgemeente
-
Kerstnachtviering voor/door
-
Jongerendienst in de Jozefkerk
De jeugdwerker maakt elk seizoen een werkverslag en deze is op aanvraag digitaal beschikbaar via
[email protected].
3 Organisaties waarbij het CvD betrokken is. 3.1 Missionair Beraad van de Protestantse gemeente Assen (PGA) Jaarverslag 2015 Vooraf Het MB heeft tot doel missionaire activiteiten binnen de PGA te ondersteunen en te stimuleren. Hiervoor is een eigen budget beschikbaar binnen de begroting van het College van Diakenen. Subsidieverzoeken kunnen worden ingediend door wijkgemeenten of door projectgroepen binnen de PGA. Deze worden beoordeeld volgens een aantal criteria, met name of het een missionaire activiteiten betreft (dus gericht op niet-kerkleden, belangstellenden buiten de kring van de kerkbetrokkenen). Veel activiteiten zijn naar onze mening eigenlijk gewoon kerkelijk, maar hebben soms wel in meer of mindere mate een missionair aspect. Eveneens kunnen er van buiten de PGA subsidieverzoeken worden ingediend. Het MB heeft een eigen verantwoordelijkheid om zijn begroting te beheren, in afstemming met het College van Diakenen, waaraan verantwoording wordt afgelegd. Daarnaast kunnen wijkgemeenten desgewenst een beroep doen op het MB om actief mee te denken over missionair gemeente-zijn op wijkniveau. Helaas wordt daar weinig tot geen gebruik van gemaakt, is de ervaring van de laatste jaren. Samenstelling In 2015 bestond het MB uit: Stadspredikant Bert Altena, voorzitter (vanuit het ministerie van predikanten) Dhr. Kees Fransen / penningmeester Mw. Anke Bakker, Mw. Thea Alberts en Dhr. René de Vries. Het secretariaat is vacant. Het kerkelijk bureau fungeert als postadres. Dhr. Wim Staal, kerkelijk werker met een diaconale en missionaire opdracht in het bijzonder voor de jeugd, maakt tevens deel uit van het MB.
12
Activiteiten binnen de PGA: In de loop der jaren is er een aantal vaste activiteiten ontstaan die door het MB worden uitgevoerd c.q. gecoördineerd. a. Lectuurverspreiding van Elisabet en Open Deur. In 2015 hebben we verder gewerkt aan het saneren van het abonneebestand. Daardoor is het aantal afgenomen bladen verder teruggelopen. Van het blad Elisabet worden 175 exemplaren verspreid en van de Open Deur 100 Aan het einde van het jaar ontvangen de bezorgers een kleine attentie. Daarnaast worden genoemde bladen verspreid via de leestafels achter in de diverse kerkgebouwen en in het WZA. Verder worden Elisabet en Open Deur uitgedeeld bij bijzondere gelegenheden, zoals de Hemelvaartdienst en in sommige kerken bij feestdagen als de Kerst. Ook deze exemplaren worden door het MB betaald. b. Openluchtdienst Hemelvaart De jaarlijkse gezamenlijke viering van Hemelvaart in de Gouverneurstuin wordt door het MB in samenwerking met vertegenwoordigers uit de wijken georganiseerd. Ook dit jaar is dit weer een succes geweest, mede dankzij de (vaste) medewerking van ‘Oranje’. De opbrengst van de collecte was bestemd voor de jeugdafdeling van Promens Care en bedroeg 391 euro. c. Recreatiefolder Sinds een aantal jaren wordt er door het MB een folder gemaakt voor de recreanten in en om Assen, met daarin informatie betreffende de kerkdiensten die in de zomerperiode in de PGA worden gehouden. De folder wordt gedrukt in een oplage van 800 stuks en bezorgd bij campings, hotels, bed&breakfasts in de omgeving. Er is een poging gedaan om ook andere kerken bij de folder te betrekken, maar dat is op een gebrek aan belangstelling stukgelopen. Veel kerken kiezen ervoor om op een eigen manier zich te presenteren. d. Zin in Zondag-bijeenkomsten Dit project is in 2011 van start gegaan. De bedoeling is om door het organiseren van bijzondere bijeenkomsten op zondagmorgen, een publiek te trekken dat wel geïnteresseerd is in zingeving en verdieping, maar dit niet (meer) zoekt of vindt in de traditionele kerkdienst. In 2015 zijn vijf bijeenkomsten gehouden. Van het project verschijnt ieder seizoen een eigen verslag. e. De bijdrage voor het periodiek uitzenden van de kerkdiensten van de PGA via RTV Assen komt ten laste van de begroting MB. Via het CvD kwam de vraag om advies bij een aanvullend subsidieverzoek van RTV Assen. In het najaar is er vanuit het MB een gesprek geweest met de coördinator. Helaas heeft dat niet de gewenste helderheid opgeleverd. Zowel wat betreft het luisterbereik als inzage in de actuele financiële situatie van de lokale omroep, blijft er veel onduidelijk. Zolang deze onduidelijkheid bestaat, kan er geen sprake zijn van aanvullende subsidie, is het standpunt van het MB. f. subsidie van projecten c.q. activiteiten van wijkgemeenten. Voorbeelden zijn Kerk en Theater (Vredenoord), Kerkennacht 2015 (gezamenlijke kerken), Kerstreis (Kloosterveen - De Drieklank); websitekosten www.kerkeninassen.nl (gezamenlijke kerken). Activiteiten interkerkelijk en/of buiten de PGA: a. Scholenproject. Hierbij krijgen basisschoolleerlingen gelegenheid om kennis te maken met één of meer kerkgebouwen. Alle scholen worden hiervoor aangeschreven. Zij kunnen hun voorkeur aangeven, waar zoveel mogelijk rekening mee wordt gehouden. De deelnemende kerken verzorgen zelf de rondleiding. In 2015 hebben tien scholen meegedaan. In totaal ongeveer 400 leerlingen uit heel Assen. Deelnemende kerken waren: RK-parochie, Jozefkerk, De Bron, Vrijgemaakte kerk De Kandelaar, Opstandingskerk. Nieuw was dit jaar de deelname van de Marokkaanse moskee. Dat laatste was aanleiding voor een artikeltje in het Gezinsblad. Wim Staal heeft de coördinatie van dit project. b. Recreatiepastoraat Witterzomer Het MB draagt bij aan de kosten van het recreatiepastoraat op Witterzomer. Dit wordt georganiseerd door de stichting interkerkelijk recreatiepastoraat Witterzomer (SIRW). Ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de SIRW is er in juni een symposium georganiseerd. De voorzitter van het MB was gevraagd om deze mede te organiseren en hij ging ook voor in de jubileumviering. c. kerkdiensten in het Wilhelminaziekenhuis Het MB draagt bij aan de kosten van de kerkdiensten in het Wilhelminaziekenhuis. d. bijdrage middagpauzediensten Het MB draagt bij aan de kosten voor het middagpauzegebed zoals die wekelijks in de Bethelkerk worden gehouden. In totaal 8 kerken participeren hierin. De kerk wordt voor een gering bedrag ter beschikking gesteld. Verder wordt aan de aanwezigen koffie aangeboden. De kosten worden over de participerende kerken verdeeld.
13
e. Verder is steun gegeven aan het project Preek van de Leek, dat door een aparte werkgroep wordt georganiseerd.
3.2 Verslag Vaartweek 6 juni t/m 13 juni 2015
We kijken terug op een geslaagde “Vaartweek vakantie” 2015 voor de laatste keer in het “oude” Roosevelthuis. De voorbereiding verliep prima er kwamen maar liefst 62 aanmeldingen binnen van gasten die graag mee wilden. Uiteindelijk zijn er 47 gasten meegegaan en helaas moesten we 6 gasten op de reservelijst plaatsen. Samen met 36 vrijwilligers was het een vol Roosevelthuis. Ina Nusselder ging als predikant mee. Voor haar de eerste keer mee de “Vaart” . Ze bewaart er mooie herinneringen aan. We hadden mooi weer en waren regelmatig buiten te vinden. Ook de duo fietsen hebben heel wat kilometers afgelegd. De gasten hebben hier erg van genoten. Zondagmorgen kerkdienst en daarna de groepsfoto. ’s Avonds een Bijbelse speurtocht buiten. Maandag ging het winkeltje open en werden er weer veel ansichtkaarten gekocht. ’s Avonds een spel waarin de gangen tegen elkaar streden om de Vaartweek-bokaal. Op dinsdag zijn we met elkaar in groepjes naar het Arboretum gelopen. Het is een mooie wandeling er heen maar wat ver voor onze gasten. Maar met extra rolstoelduwers is het allemaal gelukt. Daar aangekomen stond de koffie met wat lekkers klaar. In groepjes zijn we de tuin in geweest en hebben daar onze lunchpakketjes genuttigd en genoten van de planten en bomen. Weer aangekomen in het Roosevelthuis werd de barbecue aangestoken. Woensdag is traditie getrouw de themadag. Deze keer wat het thema “Drenthe”. Alle vrijwilligers waren verkleed als “boerties van buut’n” of als “deftige dames”. Er was zelfs een “Wit Wief” van de partij. De gasten hebben genoten van de oud Hollandse spelletjes afgewisseld met het eten van knieperties, pannenkoeken en ijs met slagroom. Donderdagmorgen was het avondmaal. Voor velen de enige keer in het jaar om dat met anderen te vieren. ‘s Avonds op de bonte avond waren er veel optredens niet alleen van vrijwilligers maar ook van creatieve gasten. Vrijdag verwendag zodat een ieder er mooi uitziet tijdens het afscheidsdiner. Dit diner was zoals altijd voortreffelijk; gezond en lekker.. Ja, en dan zaterdagmorgen na het ontbijt staan de bussen klaar om een ieder terug naar huis te brengen. We kijken terug op een fijne week . Volgend jaar 17 september t/m 24 september 2016 gaan we naar het nieuwe Roosevelthuis. Ineke Meerman
3.3 Budget Support Jaarverslag Budget Support 2015
Stichting Budget Support stelt zich als doel om haar medemens met raad en daad bij te staan. De Stichting is sinds 2005 werkzaam in het werkveld. De Stichting werkt samen met vele (keten)partners. Het cliënten aantal was elk jaar stabiel maar in 2015 is daar een einde aangekomen. Hiervoor lijkt een reden te (kunnen) zijn de nieuwe *Welzijnsorganisatie die in Assen per 1 juli 2015 Noordermaat ging vervangen. Zie verder in het verslag. Juist in de laatste maanden van het afgelopen jaar is de telefoon, in tegenstelling tot andere jaren, nagenoeg stil gebleven. Qua werkwijze is er nauwelijks een verandering geweest en ook het blijven beheersen van kwaliteit en zorg voor ons medemens is en blijft prioriteit nummer een!
14
Het aantal consulenten heeft een schrikbarende terugloop laten zien. Deels door (privé) omstandigheden en deels doordat een aantal consulenten is uitgestroomd naar een vaste betaalde baan. Gelet op het feit dat we minder aanwas hebben gehad kwam dit redelijk goed uit. Ook waren er afgelopen jaar vele veranderingen. Te denken valt o.a. aan: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/gemeenten/inhoud/decentralisatie-van-overheidstaken-naargemeenten, https://www.google.nl/search?q=kostendelersnorm&ie=utf-8&oe=utf8&gws_rd=cr&ei=ubPeVvHVK8G2PPq6kMgC#q=participatiewet+2015. Dit vergt grote aanpassingen binnen een gemeente en zijn werkers in het veld. Daarnaast, dit was al langer bekend, werden er organisaties uit het “speelveld” vervangen door een nieuwe partij. Later meer. Ook is de Stichting ‘anders’ gaan werken, Januari/februari 2015 hebben wij onze ketenpartners laten weten dat, ook om zelfredzaamheid, zelfstandigheid van cliënten te bevorderen, geen doorverwijzingen van hen meer zouden aannemen. Steeds vaker viel op dat de cliënt die “werd doorverwezen” naar de ondersteunende partij deze de contacten legde, afspraken maakte, zorgde voor continuering naar bijv. een schuldhulpverlener. Wij misten hierdoor de juiste motivatie van de hulpvrager. Dit had zijn weerslag op het team. Niets vinden wij zo belangrijk als de inzet van de vrijwilliger en de hulpvrager. Dit moét in balans zijn. In eerste instantie dachten wij dat dit voelbaar zou zijn in het aantal aanmeldingen. Niets bleek minder waar! Tot ongeveer halverwege 2015 was er aanwas in aanvragen. Daarna zien we een terugloop.
Stichting Present:
Afgelopen jaar weer een aantal projecten kunnen uitvoeren. Ook vanuit de kanskaartenactie Kerken (start 2014) komen er klussen naar voren. Toch zien wij hier een tendens dat we minder klussen hebben aangedragen t.o.v van eerdere jaren. Een rol kan zijn dat er meer wordt ingezet op het eigen netwerk van de cliënt. Kerstpakkettenactie: Sinds 2008 verzorgt de Stichting met behulp van vele vrijwilligers en sponsoren de kerstpakketten actie voor minima in Assen. In samenwerking met verschillende kerken en de Rooms Katholieke Parochie wordt er gezorgd voor iets extra’s in de moeilijke decembermaand. Hierin zijn sponsoren onmisbaar en gelukkig kunnen we jaarlijks rekenen op een aantal zeer trouwe sponsoren. Evenals in 2013 is er voor gekozen om de afnemers van de Voedselbank afdeling Assen hierin mee te nemen. Dit betekende een fors aantal pakketten vullen. In totaal waren het er 479 stuks. Daarnaast mochten we ons verheugen in het delen van 50 familiepakketten vanuit de Rikie Stichting uit Amstelveen.Niet alle samenwerkende organisaties zijn apart genoemd, maar wat we zeker willen benadrukken is dat de samenwerking met alle organisaties als heel belangrijk wordt ervaren.
15
VOORWOORD Het jaarverslag 2015 geeft een indruk van de activiteiten van het afgelopen jaar en vormt een aanvulling op de gegevens waarover de Stichting Uitkeringsgerechtigden Beraad Assen (UBA) verantwoording moet afleggen. UBA kijkt terug op een enerverend jaar. Het jaar 2015 was opnieuw een jaar waarin onzekerheden de overhand hadden. Onzekerheid over de plaats voor het houden van ons spreekuur. Gelukkig konden we tot eind december in Noordermaat blijven, al was het vanaf augustus niet langer mogelijk om het spreekuur op de vrijdagmiddag te houden en de laatste twee weken van het jaar konden we helemaal geen spreekuur meer houden. Op 4 november kregen we eindelijk zekerheid: We konden vanaf 4 januari 2016 naar het gebouw van de voormalige provinciale bibliotheek aan de Brunelstraat 77. Onzekerheid was er ook lange tijd over de gemeentelijke subsidie voor 2016 en volgende jaren. Er waren veel gesprekken van het bestuur met de gemeente nodig om eind 2015 eindelijk de zekerheid te krijgen dat we subsidie zouden krijgen voor 2016, maar ook dat we min of meer de toezegging kregen dat ook de subsidie voor 2017 gewaarborgd is. Als we er van uitgaan dat we in 2016 weer een kerkelijke bijdrage krijgen, dan kunnen we ook in 2016 ons werk blijven doen. Ook voor de mensen van onze doelgroep was het een onzeker jaar. Vanaf 1 januari veranderde het sociale stelsel ingrijpend. Veel mensen uit onze doelgroep gingen er in inkomen op achteruit door invoering van de Participatiewet. Ook een aantal vergoedingen voor hulp die voorheen via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) werd vergoed, werd afgeschaft in 2015. De werkloosheid nam nog steeds toe, vooral onder 50-plussers. Deze vinden moeilijk een nieuwe baan en belanden uiteindelijk in de bijstand. Dit jaarverslag maakt duidelijk dat het werk van de vrijwilligersorganisatie UBA in de Assense samenleving nog steeds nodig is, ook al is het aantal vragen om hulp dit jaar met ongeveer 400 afgenomen. Dit komt grotendeels doordat we vanaf augustus maar twee keer in de week spreekuur konden houden in plaats van drie keer omdat Noordermaat op vrijdagmiddag gesloten was. Bovendien konden we de laatste twee weken van het jaar helemaal geen spreekuur meer houden. Ook toen was Noordermaat gesloten. Assen, april 2016. Het bestuur. Missie. Onze stichting streeft naar een rechtvaardige en solidaire samenleving waarin kwetsbare burgers op steun kunnen rekenen en een eigen perspectief kunnen ontwikkelen. Wij wil-len persoonlijke hulp bieden, knelpunten uit de praktijk signaleren, politiek en instan-ties confronteren met de gevolgen van hun beleid en samenwerken met andere soortgelij-ke organisaties. De overheid vraagt ook een andere manier van werken van ons. De rol van de overheid ver-andert en daarmee de rol van onze organisatie. Er komt meer verantwoordelijkheid bij de burgers te liggen, de gemeente moet meer groeien naar een regierol, meer faciliterend zijn en minder initiatief nemen. Doelgroep. De doelgroep wordt gevormd door uitkeringsgerechtigden, gehandicapten, (chronisch) zieken, mensen die (tijdelijk) zonder werk zijn, ZZP´ers met weinig inkomen, ouderen met alleen AOW en een klein pensioen en mensen in loondienst met een minimuminkomen. Doel. De bijstandsbestanden blijven stijgen, ondanks dat het beter gaat met de economie. In 2014 groeide het aantal bijstandsgerechtigden met 5% ten opzichte van het jaar ervoor. Er zijn 140 duizend bijstandsuitkeringen toegekend en 119 duizend beëindigd. Werkloosheid is de belangrijkste reden voor de groei van de instroom in de bijstand. Men-sen vinden in de periode dat ze recht hebben op ww geen baan en stromen dan in in de bijstand. Het vinden van werk blijft de belangrijkste reden voor uitstroom uit de bijstand, maar in de crisisjaren daalt deze vorm van uitstroom. 30% van de uitstroom uit de bijstand is binnen drie jaar weer aangewezen op een bijstands uitkering. Jongeren en vrouwen vallen minder vaak terug op de bijstand dan 27-plussers en mannen. Ook de reden van uitstroom is van invloed op de herinstroom. Bij uitstroom door handhaving keert 28% binnen 6 maanden terug. Dat is twee keer zo veel als het gemiddelde. Bij uitstroom door werk, scholing of het verkrijgen van andere inkomsten (andere uitkering, vermogen, alimentatie) is de herinstroom binnen 6 maanden 11% of lager. Bron: Divosa rapport november 2015 Het belangrijkste doel van onze stichting is: “Opkomen voor de belangen van alle mensen uit onze doelgroep.” Wij doen dit onder andere door het houden van spreekuren. Hier kunnen mensen terecht die vragen hebben over overheidsinstellingen, commerciële organisaties of bepaalde regelingen. Ook helpen wij bij het invullen van
16
formulieren, het aanvragen van een uitkering, belastingaangifte, het aanvragen van toeslagen en het schrijven van brieven of bezwaarschriften. Onze hulp is kortdurend en oplossingsgericht. Dit betekent dat we aansluiten op wat er direct moet gebeuren en samen met de cliënt onderzoeken hoe we dit zo snel mogelijk kunnen realiseren. Daarbij gaan we zoveel mogelijk uit van de eigen verantwoordelijkheid van de cliënt. Onze organisatie werkt alleen met vrijwilligers. Onze hulp is gratis. Kerntaken. UBA heeft voor het uitvoeren van de belangenbehartiging door en voor onze doelgroep de volgende kerntaken: 1. Bieden van directe hulp aan mensen die hierom vragen. 2. Verstrekken van voorlichting en informatie. 3. Signaleren van structurele knelpunten en ontwikkelen van verbeteringsvoorstellen naar politiek, overheidsinstanties en andere (commerciële) organisaties. 2. SUBSIDIE. UBA krijgt subsidie van de gemeente Assen en een geldelijke bijdrage van de Protestantse gemeente Assen (PGA) en van de Rooms Katholieke kerk. Dank zij deze financiële steun kun-nen wij ons werk blijven doen. Halverwege 2015 werd bekend dat we van de gemeente Assen voor 2016 subsidie zullen ontvangen. Vervolgens heeft de gemeente besloten onze organisatie als meerjarenrelatie aan te merken voor de jaren 2016 tot en met 2018. Dat betekent dat wij, onder voorbehoud van de jaarlijkse goedkeuring van de gemeentelijke begroting door de gemeenteraad, in principe voor de gehele periode 2016 tot en met 2018 voor subsidie in aanmerking komen. In het financieel verslag vindt u onze financiële positie en alles over ontvangen subsidie en bijdragen. 3. HUISVESTING. Spreekuren. Vanaf 1996 houden wij onze spreekuren en vergaderingen in het pand van het Maatschappelijk Werk Noordermaat aan de Groen van Prinstererlaan 127 te Assen. Vanaf 2014 houden wij het hele jaar door op 3 middagen spreekuur in plaats van een ge-deelte van het jaar slechts op twee middagen. Helaas waren we in 2015 vanaf 1 augustus door sluiting van Noordermaat op vrijdagmiddag, gedwongen om het spreekuur op vrijdagmiddag te laten vervallen. Dit heeft veel verwarring onder onze cliënten gegeven. Dat blijkt wel uit de daling van het aantal cliënten dat wij in 2015 hebben geholpen. Gelukkig kunnen wij vanaf 4 januari 2016 weer drie middagen spreekuur houden in de Brunelstraat 77. Dat geeft in ieder geval duidelijkheid voor onze (potentiële) cliënten. Huisvesting in 2016. Wij houden vanaf 4 januari 2016 onze spreekuren in het pand Brunelstraat 77, 'De Werkwereld', waar een groot aantal organisaties, waaronder de Voedselbank, Humanitas Thuisadministratie, Buurtteam Assen Oost, Aleto, B-Work en het Leger des Heils, wordt gehuisvest.
17
Jaarrekening 2015
18
Inhoudsopgave Jaarrekening 1. Samenvatting financiën 2015 .......................................................................................................................... 20 1.1 Algemeen: ....................................................................................................................................................... 20 1.2 Financieel: ....................................................................................................................................................... 20 2. Balans per 31 december 2015.......................................................................................................................... 21 3. Resultatenrekening2015 .................................................................................................................................. 22 4. Toelichting op de balans ...................................................................................................................................... 24 4.1 waarderingsgrondslagen .................................................................................................................................. 24 4.2 Toelichting op de balans.................................................................................................................................. 24 4.3 Overige posten: ............................................................................................................................................... 26 5. specificatie van de resultatenrekening .................................................................................................................. 27
19
1. Samenvatting financiën 2015 1.1 Algemeen: Het jaar 2015 was voor wat betreft onze beleggingen een turbulent jaar. In het begin van het jaar werden uitstekende resultaten bereikt die in de tweede helft weer werden ingeleverd. Het jaarrendement bleef steken op 3,6%. Dit rendement vertaalt zich niet in een financieel resultaat omdat besloten is om de waarde van de aandelen/obligaties op te nemen tegen aanschafwaarde dan wel lagere marktwaarde. Bij verkoop zou het resultaat worden ingeboekt. De diaconie belegt onder andere in het Oikocredit Nederland Fonds. Per 1 mei2015 zijn de fondsvoorwaarden gewijzigd. Vòòr 1 mei werd bij de waardebepaling van een participatie een prijs vastgesteld waarin het verwachte dividend in de koers was opgenomen. Na 1 mei is de prijs per participatie € 200. Eind 2014 was het saldo op de balans inclusief ongerealiseerd resultaat. Het saldo 31-12-2015 betreft de nominale waarde van de participaties. Het ongerealiseerde resultaat zit nu verwerkt in een dividendrecht. Het dividend van € 5.494,83 is het verschil tussen het beginsaldo op 1 jan 2015 en het eindsaldo op 31 dec 2015.
1.2 Financieel: De exploitatierekening sluit met een tekort van € 12.174.- Dit tekort is kleiner (- €47.826) dan waar in de begroting rekening mee is gehouden. De oorzaak hiervan is een extra opbrengst inzake de verkoop van het HDB. Tevens zijn een aantal budgetten niet volledig benut zoals de Kerstpakkettenactie en de post Diverse ondersteuning. De lasten van de diaconie waren in 2015 ruim € 312.000 . Een groot deel hiervan (+/- € 117.500) gaat naar het landelijk diaconaal werk. Dit betreft het “doorstorten” van onder andere collecteopbrengsten naar de daarvoor bestemde doelen (waaronder Kerk in actie, werelddiaconaat, Zending, Project 40 dagen tijd). In 2015 is +/- € 50.000 besteed aan het plaatselijk diaconaal werk in de wijken, ondersteuning van mensen met directe financiële problemen (Sociale Zorg) en zieken en ouderenzorg. Ongeveer € 65.000 is besteed aan posten opgenomen onder de post “Bestedingen vanuit het Vermogen” met als doel om conform afspraak ons vermogen af te bouwen. Onder deze post valt onder andere de diaconale predikant en de diaconaal missionair jeugdwerker. De bijdrage aan Budget Support Assen is verantwoord onder de post “Bijdragen Instellingen”, evenals andere instellingen waaraan een bijdrage wordt geleverd. De bijdrage kerkelijke organen is de landelijke bijdrage diaconaal quotum ten behoeve van de financiering van de landelijke diaconale organen. De beheerskosten bestaan voor het grootste deel uit administratieve ondersteuning door het Kerkelijk Bureau en accountantskosten. De totale baten in 2015 bedroegen ruim € 300.000. Een bedrag van € 19.558 is verantwoord onder de post “Bijzondere Baten en Lasten”. Het grootste gedeelte van de jaarlijkse baten van de Diaconie Assen komt uit toezeggingen en collecten, diaconie dichtbij € 114.492 - diaconie ver weg € 117.496 en uit vermogen € 48.654 De marktwaarde ultimo 2015 van de totale portefeuille was: 1.206.778. dit betekent dat er ultimo 2015 een stille reserve is van € 168.953.
20
2. Balans per 31 december 2015 Balans per 31 december 2015 Activa Fananciële vaste activa Hypotheek u/g Open Huis Bankgarantie Lening u/g Stichting Budget Support Rabobank effecten Deposito's SKG Participatie Oikocredit Nederland Participatie Oikocredit PKN Vorderingen Debiteuren Vordering wijkdiaconieën Overige vorderingen Liquide middelen Rekening courant wijkdiaconieën Liquide middelen
31-12-2015
31-12-2014
123.818 0 11.612 1.037.826 150.000 354.505 24.252
1.702.013
123.818 250.000 11.612 1.016.227 150.000 360.000 23.885
1.935.542
0 50 28.733
28.783
3.202 0 15.461
18.663
17.134 490.204
507.338
16.332 319.935
336.267
2.238.134
2.290.472
Passiva Eigen vermogen Eigen vermogen Legaten Wijkdiaconieën
2.113.226 0 13.775
Bestemmingsreserves Reservering hulpverlening Reservering vakantiegeld Reservering kerkomroep Reservering Vaartweek Reservering theehuis De Boskamp
75.898 0 7.932 4.133 0
Kort lopende schulden Claim Algemeen Belang Schulden wijkdiaconieën Crediteuren Overige schulden
0 3.409 3.853 15.908
2.127.001
2.125.398 1.431 10.199
2.137.028
87.963
75.898 1.063 6.881 2.522 25.000
111.364
23.170
25.000 0 3.699 13.381
42.080
2.238.134
21
2.290.472
3. Resultatenrekening2015 REKENING 2015
BATEN 1. Collecten en giften 2. Rente en dividend 3. Af te dragen gelden
LASTEN 4. Wijkbudgetten 5. Ondersteuning 6. Zieken- en ouderenzorg 7. Bijdrage kerkelijke organen 8. Missionaire beraadsgroep 9. Bijdragen instellingen 10. Beheers- en administratiekosten 11.Overige lasten 12. Af te dragen gelden
RESULTAAT totaal baten totaal lasten Exploitatieresultaat 13. Besteding vanuit het vermogen Resultaat bijzondere last: afboeking Oikocredit bijzondere bate: afrekening Algemeen Belang inzake HDB Afname vermogen
rekening 2015
begroting 2015
rekening 2014
114.492 48.654 117.496 280.642
118.000 42.000 122.500 282.500
137.578 48.879 124.494 310.951
21.275 8.530 1.030 14.344 25.064 27.293 29.683 2.523 117.496 247.238
18.000 25.000 3.000 14.000 29.500 29.500 30.000 3.000 122.500 274.500
15.421 35.279 1.048 15.518 23.702 6.166 28.048 736 124.494 250.412
280.642 247.238 33.404
282.500 274.500 8.000
310.951 250.412 60.539
65.136
68.000
94.445
-31.732
-60.000
-33.906
-60.000
-33.906
-5.495 25.053 -12.174
4. Resultatenrekening 2015
22
REKENING 2015
BATEN 1. Collecten en giften 2. Rente en dividend 3. Af te dragen gelden
LASTEN 4. Wijkbudgetten 5. Ondersteuning 6. Zieken- en ouderenzorg 7. Bijdrage kerkelijke organen 8. Missionaire beraadsgroep 9. Bijdragen instellingen 10. Beheers- en administratiekosten 11.Overige lasten 12. Af te dragen gelden
RESULTAAT totaal baten totaal lasten Exploitatieresultaat 13. Besteding vanuit het vermogen Resultaat bijzondere last: afboeking Oikocredit bijzondere bate: afrekening Algemeen Belang inzake HDB Afname vermogen
rekening 2015
begroting 2015
rekening 2014
114.492 48.654 117.496 280.642
118.000 42.000 122.500 282.500
137.578 48.879 124.494 310.951
21.275 8.530 1.030 14.344 25.064 27.293 29.683 2.523 117.496 247.238
18.000 25.000 3.000 14.000 29.500 29.500 30.000 3.000 122.500 274.500
15.421 35.279 1.048 15.518 23.702 6.166 28.048 736 124.494 250.412
280.642 247.238 33.404
282.500 274.500 8.000
310.951 250.412 60.539
65.136
68.000
94.445
-31.732
-60.000
-33.906
-60.000
-33.906
-5.495 25.053 -12.174
23
4. Toelichting op de balans 4.1 waarderingsgrondslagen
De uitstaande leningen zijn gewaardeerd tegen nominale bedragen onder aftrek van een voorziening wegens oninbaarheid, indien dit noodzakelijk wordt geacht. De vorderingen zijn gewaardeerd tegen nominale bedragen. De ter beurze genoteerde effecten worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs dan wel lagere marktwaarde. Voorzieningen worden gevormd tegen concrete of specifieke risico’s en verplichtingen die op balansdatum bestaan en waarvan de omvang onzeker is doch redelijker wijs te schatten. De activa en passiva waarvoor geen afzonderlijke waarderingsgrondslagen wordt vermeld zijn tegen nominale waarden opgenomen. Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengst en de kosten en andere lasten van het boekjaar. De kosten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor al vermelde waarderingsgrondslagen. Resultaten worden verantwoord in het jaar waarin deze ontstaan, verliezen worden verantwoord zodra zij voorzienbaar zijn.
4.2 Toelichting op de balans Financiele vaste activa Waardering van de beleggingen:
Rabobank effecten aanschafwaarde 31/12/2104 aankopen 2015 verkopen 2015 koerswinst verkopen 2015 koersverliezen 2015 ongerealiseerd aanschafwaarde 31/12/2015
1.016.227 99.000 -88.319 15.434 -4.517 1.037.826
Koerswaarde 31/12/2015
1.206.779
De waardering van de beleggingen is tegen verkrijgingsprijs dan wel lagere marktwaarde. De eventuele winsten worden alleen genomen bij verkoop van de portefeuille. De marktwaarde ultimo 2015 van de totale portefeuille is: € 1.206.779. Het belegd vermogen is in 2015 toegenomen met € 21.599’
Uitstaande lening bij Budget Support Assen (BSA): Deze lening bedroeg ultimo 2015 € 11.612. Er zijn in 2015 geen mutaties geweest.
Bankgarantie. De verkoop van het HDB is in 2015 volledig afgewikkeld. Het bedrag van de bankgarantie € 250.000 is toegevoegd aan de Liquide middelen. De claim van € 25.000 is uitbetaald aan Algemeen Belang. In de overeenkomst was een vergoeding “value for new business” overeengekomen. Dit bedrag is vastgesteld op € 25.053. en verantwoord als een bijzonder bate.
Jaarrekeningen van de wijkdiaconieën, deze zijn evenals vorig jaar opgenomen in de jaarrekening van het CvD. Hiertoe zijn de posten Rekening Courant Wijkdiaconieen (liquide middelen) en eigen vermogen wijkdiaconieën opgenomen.
Deposito SKG 60.75140.012 3,3% 05-12-2016 € 150.000,-
24
Overzicht samengevoegde balansen wijkdiaconieën 2015 Balans Activa
Passiva
Liquide Middelen RC Jozefkerk Vakantiegeld (Jozefkerk) RC De Drieklank RC Vredenoord
2015
2014
4.007 1.730 6.184 5.213
3.480 1.063 6.587 5.202 17.134
Vorderingen De Drieklank Vredenoord
123 50
Eigen Vermogen
2015
Alg. reserve Jozefkerk Resultaat Alg. reserve Vakantiegeld(Jozefkerk) Resultaat Alg. reserve De Drieklank Resultaat Alg. reserve Vredenoord Resultaat
3.274 403 1.041 689 3.304 -320 3.620 56
2014
3.677
3.274
1.730
1.063
2.984
3.305
3.676
50
3.620 12.067
Reservering Bestemmingsreserve De Drieklank Bestemmingsfonds De Drieklank Reservering vakantiegeld Drieklank
200 1.431 76
1.431 1.507
Kortlopende Schulden Wijkgemeente Jozefkerk Wijkgemeente De Drieklank Wijkgemeente Vredenoord
330 1.492 1.587
206 1.974 1.583 3.410
17.184
16.455
17.184
16.456
Exploitatierekening wijken . Baten Budgetvoorschot CvD Giften Vakantiegeld Overige ontvangsten Geoormerkte giften Giften ouderenwerk/nalatenschap
Jozefkerk Drieklank Vredenoord Vakantiegeld totaal 3.185,00 6.410,00 5.715,00 6.000,00 21.310,00 941,30 517,90 25,00 1.484,20 16.533,00 16.533,00 734,33 734,33 80,00 80,00 1.220,00 1.220,00
4.126,30 Budget tekort 4.126,30
7.742,23 320,10 8.062,33
6.960,00 6.960,00
22.533,00 0,00 22.533,00
41.361,53 320,10 41.681,63
Kosten Jozefkerk Kerstuitgaven Kosten Wijkdiaconie Kerkdiensten Wijkcontacten Ouderenwerk Attenties (bloemen e.d.) Giften Vrijval boekjaar 2014 Sinterklaasactie Vakantiegeld Overige kosten
Budget over
155 949 1.197 797 626
3.724 403 4.126
Drieklank Vredenoord Vakantiegeld totaal 2.089 1.357 3.446 956 286 1.396 45 388 433 1.656 91 2.696 300 2.748 4.245 1.665 905 3.367 222 1.149 1.997 -20 -20 875 875 21.844 21.844 254 254 8.062 8.062
25
6.904 56 6.960
21.844 689 22.533
40.534 1.148 41.682
4.3 Overige posten:
Specificatie Balans 31-12-2015
31-12-2014
3.034 6.951 15.646 2.261 0 50 841 28.783
2.789 12.206 0 343 123 0 15.461
34.938 1.364 323 151.300 32.727 0 24 269.528 490.204
800 99 7.332 238.527 30.181 13.119 160 29.717 319.935
2.125.400 0 -12.174 2.113.226
2.150.681 8.625 -33.906 2.125.400
490 11.595 3.823 0 15.908
490 9.128 0 3.763 13.381
Vorderingen Collecten december PopUp winkel Bijdragen via Kerkelijk bureau RK parochie, kerstpakketten Te ontvangen rente Wijksiaconieën Overige
Liquide middelen Rabo 31.01.17.674 SKG 69.99.47.537 SKG 22.61.15.887 SKG 79.79.02.597 spaarrekening Rabo 16.26.22.716 Rabo 36.62.23.25.497 Rabo 14.48.08.858 Rabo 34.61.874.361 Eigen vermogen Algemene reserve Vrijval vermogen Missionair Beraad Resultaat boerkjaar Schulden De Samaritaan Bijdragen verweg PopUp winkel Wijkdiaconieën
26
5. specificatie van de resultatenrekening 1. COLLECTEN EN GIFTEN Collecten Eredienst Bijdragen diaconaat dichtbij Giften Kerkomroep Actie Vakantiegeld (verantwoord bij de wijkdiaconieen)
2. RENTE EN DIVIDEND Renteopbrengsten Beleggingsportefeuille Beleggingsresultaten Rabo Ledenceritificaten Lening/hypotheek Open Huis Cashdividend Oikocredit Stockdividend Oikocredit
3. AF TE DRAGEN GELDEN Vrije collecten Project 40-dagen tijd Binnenlands Diaconaat Kinderen in de knel Zendingscollecte Bijzondere collecten Noodhulp Nepal Bijdrage verweg Collecte Werelddiakonaat
4. WIJKDIACONIEëN Jozefkerk Wijkbudget Extra budget Extra ontvangsten Extra bestedingen Toevoeging reservering De Drieklank Wijkbudget Extra ontvangsten Extra bestedingen Onttrekking reservering Vredenoord Wijkbudget Extra ontvangsten Extra bestedingen Toevoeging reservering
27
rekening 2015
begroting 2015
rekening 2014
25.277 88.615 600 0
24.000 93.000 0 1.000
114.492
118.000
27.607 92.461 100 0 17.410 137.578
10.057 15.453 10.917 3.146 3.219 5.495 367 48.654
8.000 20.000 3.000 500 4.500 5.500 500 42.000
7.600 26.352 2.658 2.697 3.715 5.495 362 48.879
6.249 7.584 595 3.478 2.286 0 2.826 91.595 2.883 117.496
9.000 2.000 1.000 0 3.500 5.000 0 98.500 3.500 122.500
7.994 8.389 766 0 2.205 3.257 0 99.128 2.755 124.494
3.035 150 941 -538 -403 3.185
3.035 0 800 -800 0 3.035
3.090 0 1.230 -871 0 3.449
6.410 1.332 -1.652 320 6.410
6.410 -900 1.015 0 6.525
6.490 3.512 -3.391 0 6.611
5.715 1.245 -1.189 -56 5.715
5.715 250 -250 0 5.715
5.810 1.600 -2.049 0 5.361
Vakantiegeld Ontvangsten via de wijken Ontvangsten via de kerk Bestedingen Toevoeging reservering Kosten voor CvD Totaal wijken 5. ONDERSTEUNING Via de wijkdiakonieën Kerstpakkettenactie Noodhulp Nepal Diverse ondersteuning Actie Vakantiegeld (verantwoord bij de wijkdiaconieen)
6. ZIEKEN- EN OUDERENZORG Ontmoetingsdagen Kerstuitgaven Kerkomroep Vaartweek Ouderenwerk
7. BIJDRAGEN KERKELIJKE ORGANEN Diaconaal quotum
8. MISSIONAIRE BERAADSGROEP Activiteiten in de wijken Lectuur Subsidies S.I.R.W. Uitzendkosten kerkdiensten RTV-Assen Kerkdiensten Wilhelminaziekenhuis Middagpauze diensten Bethelkerk Zin in Zondag Openluchtdienst Hemelvaart Kerkengang scholen Kerkennacht Kosten commissie Missionair quotum
28
rekening 2015
begroting 2015
rekening 2014
-16.533 -35 21.844 689 5.965
-16.275 0 19.000 0 2.725
21.275
18.000
15.421
0 4.814 3.716 0
1.000 13.000 5.000 6.000
8.530
25.000
0 15.389 0 -200 20.090 35.279
0 0 0 0 1.030 1.030
500 1.000 0 500 1.000 3.000
200 0 -344 0 1.192 1.048
14.344 14.344
14.000 14.000
15.518 15.518
3.335 3.554 0 1.150 2.640 1.000 275 859 1.099 97 250 405 10.400 25.064
2.500 4.800 4.150 1.150 2.600 0 0 1.700 1.500 350 0 350 10.400 29.500
2.857 4.297 1.150 0 2.640 1.000 275 -289 985 278 0 100 10.409 23.702
0 0 0
9. BIJDRAGEN INSTELLINGEN St. De Oieterberg Mirte dagbesteding De Samaritaan Sociale Alliantie Uitkeringsgerechtigenberaad Assen Pop-Up winkel, kosten Pop-Up winkel, opbrengsten Stichting Budget support Assen Kledingaktie Stichting Blind & Zo Lesbos GK Assen-Zuid, DPA-Kanskaarten Open Huis Diverse instellingen
10. BEHEERS- EN ADMINISTRATIEKOSTEN Vergaderkosten Abonnementen Bankkosten Administratiekosten Accountantskosten
11. OVERIGE LASTEN Kosten tlv ZWO Resultaat wijken Kerkomroep Dienst van Schrift en Tafel Algemene kosten
12. AF TE DRAGEN GELDEN Vrije collecten Project 40-dagen tijd Binnenlands Diaconaat Kinderen in de knel Zendingscollecte Bijzondere collecten Noodhulp Nepal Bijdrage verweg Collecte Werelddiakonaat
29
rekening 2015
begroting 2015
rekening 2014
0 0 1.960 450 2.100 17.029 -16.586 15.000 3.453 1.784 500 100 0 1.503 27.293
0 0 0 0 2.000 0 0 15.000 0 0 0 0 4.000 8.500 29.500
1.000 -2.000 2.304 450 2.100 0 0 0 0 0 0 0 2.312 0 6.166
0 447 7.269 16.750 5.217 29.683
500 500 8.000 17.000 4.000 30.000
0 447 7.619 16.750 3.232 28.048
382 0 0 745 1.396 2.523
0 0 1.000 1.000 1.000 3.000
175 -1.711 0 422 1.850 736
6.249 7.584 595 3.478 2.286 0 2.826 91.595 2.883 117.496
9.000 2.000 1.000 0 3.500 5.000 0 98.500 3.500 122.500
7.994 8.389 766 0 2.205 3.257 0 99.128 2.755 124.494
13. BESTEDINGEN VANUIT HET VERMOGEN Diaconaal predikant Diaconaal jeugd-missionair werker Kantoorhuur diaconaal jeugd-missionair werker Extra kantoorhuur diaconaal werker Budget Support Assen keuken Opstandingskerk Kosten diaconaal jeugd-missionair werker:
16.157 41.257 3.000 3.146 0 0 1.576 65.136
30
16.500 41.500 0 0 0 0 10.000 68.000
16.537 40.696 0 0 23.000 9.995 4.217 94.445
