Jaarverslag 2014
STICHTING DE PIETERSBERG TE OOSTERBEEK
Algemene informatie Stichting De Pietersberg Statutaire naam
Stichting De Pietersberg
Naam van de activiteit
Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg
Statutaire vestigingsplaats
Oosterbeek, gemeente Renkum
Feitelijke vestigingsplaats
Pietersbergseweg 19, 6862 BT Oosterbeek
Kamer van Koophandel
09064638
ANBI
Beschikking 17155 van 7 december 2007
CBF-Keurmerk:
Toegekend in 2009, verlengd in 2012
Doelstelling Het doel van de stichting is in artikel 3 van de statuten als volgt omschreven: aan mensen in geestelijke en psychische nood tijdelijk opvang en begeleiding te bieden om zo tot innerlijke rust en genezing te kunnen komen. Visie, beleid en strategie Het Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg wil als verlengstuk van de plaatselijke kerkelijke gemeente een tijdelijk huis en geestelijke begeleiding bieden aan individuele gemeenteleden die, om wat voor reden dan ook, even afstand willen nemen van hun woon/ werksituatie en zich willen bezinnen op levensvragen. Daarbij kunnen psychosociale problemen een rol spelen. De Herberg is evenwel geen therapeutisch centrum. De stichting tracht haar doel te bereiken door het bieden van: een christelijke leefgemeenschap; individuele geestelijke begeleiding door professionele begeleiders; een beperkt dagprogramma, rust en ruimte; advies met betrekking tot nazorg en informatie en advies aan de plaatselijke gemeente.
uit hun evenwicht zijn geraakt vanwege overbelasting, problemen bij verwerken van verlies, gevoelens van somberheid, negatief zelfbeeld, relatieproblemen (ook ouder-kind), problemen rond het werk e.d. Vaak spelen ook geloofs– en zingevingsvragen een belangrijke rol bij een keuze voor de Herberg. Binnen de doelgroep wordt onderscheid gemaakt tussen:
Herberggasten, die een dagprogramma binnen een groep volgen en ten minste drie, veelal zes weken aanwezig zijn.
Retraitegasten, die een individueel programma volgen, waarbij het grootste gedeelte van de tijd zelfstandig wordt ingevuld. Retraitegasten zijn een midweek aanwezig.
Het Koetshuis Koetshuiszaal In het Koetshuis zijn mogelijkheden voor dagconferenties. Koetshuiskamers De kamers in het Koetshuis worden voor een deel gebruikt door vrijwilligers die werkzaam zijn in de Herberg. Vier kamers zijn beschikbaar voor retraitegasten of indien nodig voor Herberggasten.
Doelgroep De doelgroep bestaat uit mensen die afstand willen nemen van de thuissituatie om ingrijpende gebeurtenissen te verwerken. Te denken valt aan mensen die JAARVERSLAG
2014 STICHTING DE PIETERSBERG TE OOSTERBEEK
2
Juridische structuur Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg wordt geëxploiteerd door een stichting: Stichting De Pietersberg. Bestuur Het bestuur telt minimaal 7 leden. Bestuursleden worden benoemd door het bestuur van Stichting De Pietersberg. Voor twee van deze bestuursleden wordt een voordracht gedaan, respectievelijk door de landelijke Protestantse Kerk in Nederland en door de IZB, vereniging voor zending in Nederland. Bestuursleden worden benoemd voor een periode van 3 jaar en zijn 3 maal terstond herkiesbaar. De bestuursleden werden benoemd op grond van specifieke deskundigheden en achtergrond, waaronder pastoraat, financiën, zorg en/of welzijn.
Directie In 2014 is de directie gevoerd door de heer P.J. Oudshoorn. Relevante nevenfuncties van de heer P.J. Oudshoorn zijn: directeur van Oudshoorn Consultants en Corporate Finance Support, bestuurslid van de GZB en van de Gemeenschap van Zendingsdiaconessen. Taak en werkwijze van bestuur en directie Stichting De Pietersberg wordt bestuurd door het bestuur. Deze heeft het besturen gemandateerd aan de directeur, die de dagelijkse leiding over de stichting heeft binnen de kaders van de bestuursbesluiten. Het bestuur houdt toezicht vooraf en achteraf op de directie en de werkorganisatie. Het bestuur vergaderde vijfmaal in 2014. De directeur was bij deze vergaderingen aanwezig.
Per 31 december 2014 is het bestuur als volgt samengesteld: NAAM
FUNCTIE
ZITTINGSDUUR
RELEVANTE NEVENFUNCTIES
dhr. D. van Dijk
lid
2013 - 2024
gemeenteadviseur
ds. H.G. de Graaff
lid
2009 - 2020
emeritus predikant
dhr. J. de Kluijver
secretaris
2009 - 2019
diaconaal consulent
dhr. D.G. Schutte
penningmeester 2010 - 2021
bestuurder
ds. D. van de Streek
voorzitter
2005 - 2014
gemeentepredikant
mw. J.E. van Velzen - Vermaas
lid
2007 - 2014
praktijkondersteuner huisarts—GGZ
drs. J. van der Wolf
lid
2009 - 2014
pastor/jeugdhulpverlening 3
Bestuursverslag De Herberg: ook in 2014 een pleisterplaats voor kostbare mensen Gasten ervaren de Herberg als een pleisterplaats, als een oase tijdens hun levensreis. Die levensreis kent mooie momenten, soms (voor kortere of langere tijd) heeft de levensreis iets weg van een woestijnreis. De Herberg is dan een plek om weer op adem te komen, om iets te proeven van het levende water dat Jezus Christus wil schenken. In de Herberg willen we vooral met de gasten onderzoeken wat de Here God voor hen betekent, juist in deze periode van hun leven.
Als bestuur, directie en team mogen we het werk doen samen met enkele honderden vrijwilligers, die zich op allerlei manieren verdienstelijk maken voor de Herberg. Zonder hen zou het niet mogelijk zijn de Herberg te exploiteren. Van veel meer betekenis is, dat de vrijwilligers zich willen inzetten in de dienst van onze God, en iets van de liefde die zij zelf van Hem hebben ontvangen, mogen doorgeven.
Het jaar 2014 kan voor de Herberg als volgt worden samengevat.
De leeftijd van de gasten blijft verschuiven. Gasten zijn gemiddeld steeds jongeren, de categorie van 20-40 jaar neemt toe in aantal.
De gasten hebben een heel verschillende kerkelijke achtergrond. Tijdens het verblijf zien we, dat die verschillen wegvallen. Wanneer we ons samen openstellen voor het Woord van God, dan werkt dat verbindend.
We mochten gasten zien opbloeien tijdens het verblijf. Er is niet altijd specifiek aan te wijzen, waar dat door komt. Het hele programma draagt er toe bij: de dagopeningen in de kapel, de Bijbelbespreking, de themaochtenden, de creatieve activiteiten, de begeleidingsgesprekken, zomaar een gesprekje op de gang, de onderlinge band tussen de gasten. Ook de hiervoor genoemde belangeloze inzet van de vrijwilligers.
Van gasten horen we steeds weer dat de liefde en aandacht die ze hebben ontvangen, als een warm bad voor hen was.
2014 STICHTING DE PIETERSBERG TE OOSTERBEEK
4
Gasten
Er kwamen 150 herberggasten, die gemiddeld zo’n vijf weken bij ons verbleven: gasten uit de christelijke gemeente, doorverwezen door de gemeente of door een hulpverlener, of gekomen op eigen initiatief. Vrijwel altijd werd er een verbinding gelegd met de eigen gemeente van de gast. De Herberg wil immers het verlengstuk van de plaatselijke gemeente zijn als het gaat om geestelijke begeleiding. Voor de gasten is het van belang dat zij na het verblijf pastorale zorg blijven ontvangen. Gasten komen naar de Herberg om tot rust te komen en om even afstand te nemen van de thuissituatie. Elders in dit jaarverslag kunt u lezen welke hulpvragen bij de gasten een rol spelen: vragen waar ze zelf mee komen en vragen die onze begeleiders met hen formuleren. De problematiek neemt toe.
JAARVERSLAG
Organisatie
We zijn blij met het team van medewerkers. Hun inzet was groot in 2014! Verderop in dit jaarverslag worden ze voorgesteld. Mw. Diewertje Dorr– van Oordt en mw. Gerrie Nooteboom– van den Brink zijn als invalkracht aan de Herberg verbonden.
In 2014 zijn er 30 voorlichtingsbijeenkomsten geweest in het hele land en hebben wij bij verschillende evenementen de Herberg onder de aandacht gebracht.
Onze jaarlijkse Herbergdag werd goed bezocht, evenals de twee Koetshuis-concerten.
In 2014 verkreeg de Herberg het Keurmerk Christelijke Zorg.
Financiën
Na het achterblijven van de giften in de laatste maanden van 2013 heeft de Herberg de publiciteit gezocht. Als de inkomsten structureel op het niveau van 2013 zouden blijven, zouden na 3 jaar onze liquide middelen uitgeput zijn en zouden we niet verder kunnen gaan met de zorg voor onze gasten. Op de financiële noodkreet is overweldigend gereageerd. Ons streven was tenminste een sluitende exploitatie voor 2014 en zo mogelijk een dekking van (een deel van) het tekort van 2013. Er werd zelfs zoveel ontvangen dat we de tekorten van 2012 èn 2013 konden wegwerken.
We ontvingen bijdragen van veel gemeenten die ons niet eerder steunden. Zo’n 90% van de kerkelijke giften komt uit gemeenten, die behoren tot de Protestantse Kerk in Nederland en 10% uit andere kerkgenootschappen. Gasten zijn echter voor 50% uit die andere kerkgenootschappen afkomstig. Onze fondsenwerving zal er mede op gericht zijn, hierin meer balans te krijgen.
Voor 2015 blijft het spannend. Een deel van de giften van 2014 is incidenteel. Structureel is er circa 90% van wat we in 2014 ontvangen hebben nodig. We zullen kerkelijke gemeenten en andere donateurs blijven vragen ons werk te steunen.
Onderhoud
De twee gebouwen van de Herberg vergen veel onderhoud. Vrijwilligers spelen daarbij een cruciale rol. Belangrijke projecten waren binnen schilderwerk in het hoofdgebouw, het herstellen van waterschade in gastenkamers en kantoren en het verhelpen van de oorzaak daarvan. Het grootste project was de renovatie van het dak van het Koetshuis.
We zien met dankbaarheid terug op het jaar 2014. We zijn blij dat we van betekenis konden zijn voor onze gasten. Er was een grote inzet van team en vrijwilligers. Daarachter merken we de hand van de Here God op, die er ook dit jaar bij geweest is en Zijn zegen gaf. In het vertrouwen, dat het werk van de Herberg ook het werk van de Here God is, mogen we het jaar 2015 tegemoet gaan.
Oosterbeek, 25 februari 2015 Jan de Kluijver, voorzitter van het bestuur Peter Oudshoorn, directeur
5
Verantwoordingsverklaring 2014 Principes van goed bestuur Het bestuur van Stichting De Pietersberg streeft er naar de voor fondsenwervende instellingen geldende principes voor goed bestuur in acht te nemen. Het betreft de volgende principes:
Onderscheid functies toezicht houden, besturen en uitvoeren
Optimaliseer de effectiviteit en efficiency van de bestedingen
Optimaliseer de relaties met belanghebbenden
Onderscheid functies toezicht houden, besturen en uitvoeren De instelling wordt bestuurd door het bestuur, bestaande uit zeven natuurlijke personen. De dagelijkse leiding van de activiteiten is gedelegeerd aan de directeur. Het bestuur beperkt zich tot het toezichthouden (vooraf en achteraf) en de taken en verantwoordelijkheden die het bestuur uitdrukkelijk aan zich heeft gehouden. De directeur opereert met inachtneming van de statuten, bestuursbesluiten en de in het directiestatuut voor hem opgestelde taakomschrijving. In het Handboek Organisatie van de instelling zijn de onderscheiden verantwoordelijkheden van bestuur en directeur vastgelegd. De directeur opereert binnen de door het bestuur vastgestelde begroting. Jaarlijks vindt een functioneringsgesprek met de directeur plaats. De instelling heeft geen afzonderlijk toezichthoudend orgaan. De functie toezicht houden wordt vervuld door het bestuur. Het bestuur heeft deze functie voor wat betreft het toezicht op de bestedingen en de effectiviteit daarvan gedelegeerd aan de Commissie Financiën, Personeel en Organisatie, die bestaat uit twee bestuursleden en drie externe leden. De directeur woont de vergaderingen bij, maar is geen lid van deze commissie. De rol van de commissie is vergelijkbaar met die van een financiële auditcommissie in een organisatie met een eenhoofdige directie en een toezichthoudend orgaan.
JAARVERSLAG
Optimaliseer de effectiviteit en efficiency van de bestedingen De organisatie is zich ervan bewust, dat de noodzakelijke middelen door collecten en giften bijeengebracht worden. Het beleid is daarom gericht op effectiviteit en efficiency van de bestedingen.
Belangrijke kostencategorieën zijn de personeelskosten en de kosten van onderhoud van de locatie, het landgoed De Pietersberg. De onderhoudskosten van de beide monumentale gebouwen zijn hoog. De optimale besteding van de ter beschikking gestelde middelen op deze deelgebieden wordt als volgt bereikt:
Er is sprake van een relatief beperkte professionele staf, welke is aangevuld met ruim 200 vrijwilligers, die door twee coördinatoren (eveneens vrijwilligers) worden aangestuurd.
De kosten van de locatie worden beheerst door de onderhoudscommissie, bestaande uit deskundigen op het gebied van bouw en technische installatie, de directeur en de coördinator van het onderhoud (vrijwilliger). Deze commissie is belast met het opstellen en uitvoeren van een meerjarenonderhoudsplan en op het uitvoeren van het dagelijks onderhoud. Ook bij de uitvoering daarvan worden waar mogelijk vrijwilligers ingezet.
Zowel de bestuursleden als de leden van bestuurscommissies en commissies die de werkorganisatie ondersteunen ontvangen geen bezoldiging, uitsluitend een reiskostenvergoeding.
2014 STICHTING DE PIETERSBERG TE OOSTERBEEK
6
Optimaliseer de relaties met belanghebbenden Zowel met betrekking tot de inkomsten, de toestroom van gasten als het verwerven van vrijwilligers is de relaties met belanghebbenden van belang.
De inhoud van de verstrekte informatie wordt afgestemd op de desbetreffende groep belanghebbenden. Gasten worden geïnformeerd over het aangeboden programma. Personeelsleden en vrijwilligers worden geïnformeerd over het beleid. Kerkelijke gemeenten worden geïnformeerd over de inhoud van het werk van Stichting De Pietersberg.
De verantwoordelijkheid hiervoor berust bij de directie, die daarvoor wordt bijgestaan door de commissie externe contacten en de commissie publiciteit en fondsenwerving.
Voorts wordt het werk van de stichting onder de aandacht gebracht door:
concerten voor belangstellenden in het Koetshuis;
éénmaal per 5 jaar een open dag/ jubileum.
Belangrijke interne communicatie-uitingen zijn: De externe communicatie is in belangrijke mate gericht op de plaatselijke kerkelijke gemeenten binnen de Protestantse Kerk in Nederland en hun leden. Daarnaast vindt in toenemende mate communicatie plaats met gemeenten die behoren tot andere kerkgenootschappen, particulieren en overige donoren.
Huisnieuws team;
Huisnieuws vrijwilligers;
Vrijwilligersdagen en stafvervangersdagen.
Belangrijke externe communicatie-uitingen zijn:
J. de Kluijver, voorzitter van het bestuur
het blad Uit de Herberg, dat 3 maal per jaar verschijnt en verspreid wordt onder verwijzers (ambtsdragers, pastorale teams), diaconieën en individuele belangstellenden en begunstigers;
mailings aan diaconieën, met het oog op financiële steun;
de website www.pdcdeherberg.nl;
foldermateriaal en brochures via kerkelijke gemeenten en op aanvraag;
persberichten in (kerk)bladen;
bezoeken aan gemeenten (voorlichtingsbijeenkomsten).
Oosterbeek, 25 februari 2015
P.J. Oudshoorn, directeur.
7
Gastenbegeleiding Divers en veelkleurig In 2014 hebben we 150 gasten in de Herberg ontvangen. Uit de statistieken blijkt, dat de problematiek, de leeftijd en de kerkelijke achtergrond heel verschillend zijn. Herberggasten hebben te maken met zorgen op veel gebieden in hun leven. Twee van de drie gasten ervaren problemen in hun relaties (relatie met een partner, met kinderen, met ouders, met de kerk, etc.). Ook psychisch lijden, verliesverwerking, eenzaamheid en geloofs- en zingevingsvragen komen veel voor. Als pastoraal centrum stellen we juist de geloof- en levensvragen aan de orde: welke betekenis heeft het geloof in de Here God voor de problematiek waar je als gast mee geconfronteerd wordt? Het aantal jongere gasten neemt toe. De helft van onze gasten komt uit de Protestantse Kerk in Nederland, de andere helft uit allerlei andere kerken. Enkele gasten hebben geen binding met een christelijke gemeente. Op die pastorale vragen gaan we nader in.
Aan het einde van het verblijf geven gasten vaak aan dat ze door het hele programma heen, iets ervaren hebben van de liefde van Here God voor hun leven. “Het zit tussen de muren”.
Pastorale vragen
“Het zit tussen de muren”.
We horen indringende geloofsuitspraken en vragen:
Het feit, dat de Herberg een pastoraal centrum is, komt op allerlei manieren tot uiting. “Het zit tussen de muren”, zeggen gasten wel eens. Ze merken het door de houding en het gedrag van de medewerkers. In het programma is het terug te vinden in de dagelijkse dagopening en dagsluiting, het zingen, lezen en bidden aan tafel. Drie keer per week vindt de Bijbelbespreking plaats. Ook in de creativiteit en in de themaochtenden komt het geloof ter sprake. Daarnaast heeft iedere gast een vaste begeleider, met wie hij/zij wekelijks een begeleidingsgesprek heeft. Ook daar komen levens- en geloofsvragen ter sprake. En wat te denken van de spontane gesprekjes met de vrijwilligers en stafvervangers? Alle vragen mogen gesteld worden en komen aan de orde. Aan het einde van het verblijf geven gasten vaak aan dat ze door het hele programma heen, iets ervaren hebben van de liefde van Here God voor hun leven.
Ik bid al een tijd niet meer, de hemel lijkt van koper.
Met andere mensen gaat het goed; ik als gelovige moet zoveel meemaken.
God lijkt zover weg, ik voel me door God verlaten.
Is alles wat gebeurt Gods wil?
Hoe kan ik God nog onder ogen komen na alles wat ik gedaan heb?
God vraagt dat ik mijn partner trouw blijf, maar hoe doe ik dat, als ik zo ongelukkig ben in mijn huwelijk?
Waarom grijpt God niet in mijn leven in, als Hij wonderen kan doen?
Ik heb altijd veel aan mijn geloof gehad, en juist nu het zo moeilijk is, merk ik er niets meer van.
JAARVERSLAG 2014 STICHTING DE PIETERSBERG TE OOSTERBEEK
8
Problematiek gasten (per gast wordt meer dan één hulpvraag aangegeven)
Mooie uitspraken Bij de huiskamer ligt een groot boek, waar gasten iets in kunnen schrijven bij hun vertrek. Enkele mooie uitspraken van gasten in dit boek:
Ik vroeg om moed, maar God gaf mij gevaren, waar ik me in Zijn Kracht doorheen moest zien te worstelen. Ik vroeg om liefde en God gaf mij mensen met problemen, die ik gelukkig samen met Hem kon helpen. Ik vroeg om allerlei gunsten en God gaf mij in plaats daarvan veel nieuwe kansen. Ik heb al deze keren niets gekregen van de dingen, waar ik om gevraagd had. Maar ik kreeg alles wat ik nodig had. Hij baant ook een weg voor jou! God luistert elk moment, ook nu. Hij wil uw Helper wezen.
Bedankt voor de liefde, warmte en geborgenheid, die uit alles spreekt.
Bedankt dat ik door jullie mocht leren ervaren, dat God ons draagt, dag aan dag, en ons niet loslaat.
In de Herberg heb ik mogen ervaren, dat ik waardevol en geliefd ben. Nu mag ik weer verder gaan. Nooit meer alleen.
Door de liefde die ik in de Herberg mocht ontvangen, en het zingen van liederen en gezangen, werd ik regelmatig diep van binnen geraakt. Alles wat me bezig hield, legde ik steeds bij de Here neer. Hij gaf me kracht, moed, geloof, hoop en liefde.
9
Evaluatievragen identiteit Graag willen wij onze dienstverlening aan de gasten voortdurend verbeteren. Met elke 10e vertrekkende gast is er een gesprek, waarin de vraag “wat zou beter kunnen?’’ aan de orde komt. In deze gesprekken vragen we ook naar ervaringen met betrekking tot het christelijke karakter van de Herberg, de manier waarop ze geholpen zijn en of zij de Herberg als christelijke organisatie aan anderen zouden willen aanbevelen. Daarbij vragen wij om de Herberg een cijfer te geven (van 1 t/ 10) over de identiteit van de Herberg. De waardering is in vrijwel alle gevallen zeer hoog. Gemiddeld werd de Herberg als volgt gewaardeerd:
1
De christelijke identiteit van de organisatie was zichtbaar in de werkwijze van de organisatie.
9,2
In de manier waarop medewerkers met mij omgaan/ omgingen zijn/ waren de christelijke waarden die de organisatie nastreeft zichtbaar.
8,8
3
Ik voelde mij op m’n gemak bij de begeleider(s).
8,8
4
Ik ben deskundig geholpen.
8,8
5
Ik ben tevreden over het bereikte resultaat.
8,5
6
Ik kan de organisatie of gastenbegeleider van harte aanbevelen bij mensen die op zoek zijn naar (christelijke) hulp.
9,2
2
JAARVERSLAG 2014 STICHTING DE PIETERSBERG TE OOSTERBEEK
10
Retraite in de Herberg In 2014 hebben 17 mensen hun weg gevonden naar de Herberg voor een periode van retraite. Dit aantal ligt wat lager dan in voorgaande jaren. Een midweekretraite is bedoeld voor mensen die zich afvragen welke plaats de Bijbel en het geloof innemen op hun levensweg. Soms omdat ze op een kruispunt zijn en op zoek zijn naar de goede richting. Soms omdat ze zoeken naar verdieping. Retraitegasten volgen een individueel programma, waarbij het grootste deel van de tijd zelfstandig ingevuld wordt. Het programma wordt opgesteld in overleg met de retraitebegeleider. In het najaar van 2014 heeft een bezinning op de vorm en inhoud van de retraite in de Herberg plaats gevonden. Besloten is om het huidige aanbod te continueren.
Vrijwilligerswerk Het vrijwilligerswerk neemt een belangrijke plaats in de Herberg in. Vanaf de opbouwfase, ruim twintig jaar geleden, wordt al met vrijwilligers gewerkt. In de dagelijkse gang van zaken ondersteunen vrijwilligers de teamleden zowel in het primaire als in het secundaire werk. Op uiteenlopend gebied: in de keuken, in de huishouding, voor het onderhoud, voor het optrekken met de gasten. Zonder vrijwilligers zou de Herberg in zijn huidige vorm niet kunnen bestaan. Enerzijds is er het financiële aspect. Anderzijds heeft het werken met vrijwilligers als voordeel dat er veel tijd en aandacht voor de gasten beschikbaar is. Onze betrokken vrijwilligers, zijn mensen die de liefde van de Here Jezus, die zij zelf ervaren, door hun dienende houding willen uitdragen en doorgeven. De Herberg vormt een geloofsgemeenschap: doel is dat de vrijwilligers zich verbonden voelen met teamleden, gasten en met elkaar.
11
Statistieken Bezetting gasten in dagen
bezetting Herberggasten
bezetting retraitegasten
7000
140
6000
120
5000
100
4000
80
3000
60
2000
40
1000
20
0
2010
2011
2012
2013
0
2014
2010
2011
2012
2013
2014
Verblijfsduur in dagen
40,0 39,0 38,0 37,0 36,0 35,0 34,0 33,0 32,0 2010
2011
2012
2013
2014
Verdeling gasten naar leeftijd 60% 50% 40% 30%
leeftijd 20-40 leeftijd 40-60
20%
leeftijd > 60
10% 0% 2010
2011
2012
2013
2014
JAARVERSLAG 2014 STICHTING DE PIETERSBERG TE OOSTERBEEK
12
Verwijzers naar de Herberg
Verdeling gasten naar kerkelijke achtergrond
Verdeling gasten naar geslacht
70%
100%
60%
80%
PKN
50%
60%
vrouw man
40%
HHK
40%
Ger.Gem.
30%
CGK, GKV, NGK
20%
Evangelisch
10%
20%
Overig
0% 0%
2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014
13
Het Koetshuis Ook in 2014 is het Koetshuis weer gebruikt voor diverse activiteiten. Hierbij valt te denken aan concerten, een boekpresentatie, conferenties, een nieuwjaarsreceptie, een vergadering en/of een voorlichting aan kerkenraad of Bijbelkring. Bij deze bijeenkomsten is gebruik gemaakt van diverse mogelijkheden zoals ontvangst met koffie/thee tot en met warm/koud buffet. Sommige groepen ontvangen van een van onze medewerkers informatie over het werk in de Herberg. Daarbij komt ook aan de orde wat een gemeente kan leren van de pastorale ervaring in de Herberg en is er volop gelegenheid om vragen te stellen. De activiteiten in het Koetshuis worden ondersteund door de koetshuisvrijwilligers. Een deel van de catering wordt verzorgd door de keukenvrijwilligers. De opbrengst van de Koetshuisactiviteiten komt aan de Herberg toe.
Koetshuisconcerten, een waardevolle traditie And until we meet again, may God hold you in the hollow of His hand. Met deze veelzeggende woorden uit een traditionele Celtic Blessing sloot Con Affetto op 8 november de Koetshuisconcerten 2014 af. In een indrukwekkend najaarsconcert zong de vocal group die middag een mooie schakering aan liederen. Maar er was meer wat indruk maakte. Erik Liefting op cello, die een suite van J.S. Bach speelde. Of samen met André van Vliet aan de vleugel het Concerto in e van Vivaldi. De schitterende muziek maakte de donkere dagen bijna voelbaar. En licht tegelijk. Al even mooi was het voorjaarsconcert. Daar zorgden de fluitiste Marjolein de Wit samen met haar vroegere fluitdocent Raymond Delnoye en aan de vleugel Martin Zonnenberg voor een levendig programma, vrolijk en lichtvoetig soms. De prachtig uitgevoerde muziek van beroemde componisten als William Lloyd Webber, W. A. Mozart of Francis Poulenc riep beelden op van dansende dorpelingen, schilderijen in pastelkleuren, liefde in Parijs. Van de ontluikende natuur in het voorjaar, het beginnende bloeiseizoen. Voorafgaand aan het concert hadden de deelnemers aan de wandeling daar al van genoten. JAARVERSLAG
2014 STICHTING DE PIETERSBERG TE OOSTERBEEK
14
Herbergdag Kom ik er ooit doorheen? Gods aanwezigheid in het lijden Op de jaarlijkse Herbergdag hield ds. P. J. den Admirant uit Kootwijkerbroek voor de circa 100 aanwezigen een lezing over gelovig omgaan met het lijden. Gelovig omgaan met het lijden is niet eenvoudig en iemand daarin pastoraal bijstaan ook niet. Verwerking van het lijden vraagt om tijd en rust. Het is van groot belang dat we onszelf en anderen de tijd gunnen om tot lichamelijke en emotionele rust te komen. Weliswaar laten vragen zich niet onderdrukken, maar de beantwoording ervan kan ook te snel plaats vinden, zodat we door onze emoties op een verkeerd spoor gezet worden. Verbijstering is het ergste dat ons kan overkomen. Die verbijstering kan de vorm aannemen van vertwijfeling, van totale wanhoop en onbegrip. We zijn niet in staat Gods bedoelingen te doorgronden. De wanhoop kan zo groot zijn, dat er een verlangen ontstaat naar de dood. Wat een mens dan het meest nodig heeft is: ruimte voor verbijstering. We mogen ons verbijsterd voelen! De ergste vorm van verbijstering is het verlammende gevoel dat je God kwijt bent. Je denkt dat Hij je alleen gelaten heeft. Hij heeft Zich teruggetrokken. Het lijkt wel alsof Hij niet meer bestaat. Anders gezegd: het lijkt erop alsof wij niet meer bestaan voor Hem! Dat is een vreselijke ervaring. Je denkt dat het nooit anders zal worden. Je dreigt om te komen in je verdriet. We zijn snel geneigd om tegenover de zwaarte van het lijden een bemoediging of belofte te zetten. Misschien goed bedoeld, maar het kan de eenzaamheid van de persoon die lijdt soms nog groter maken. De Bijbel wijst andere wegen. Ook voor degene die pastorale hulp biedt. Probeer je in te leven in de verbijstering. Want tijd en ruimte geven voor verbijstering kan heilzaam werken. Wees niet ongeduldig; wij bepalen niet wanneer de ander tot aanvaarding komt. Wijs op de rust en overgave als geschenk van God. God wil het geven. Onverwacht soms, als een geschenk. Zoek samen naar het verstaan van de grootheid en goedheid van God: hoe dan ook, mijn leven is in de hand van een God, die om Jezus’ wil mijn Vader is/wil zijn.
15
Medewerkers per 31-12-2014
de heer
de heer
de heer
mevrouw
de heer
G.J. Budding
A.A. Grobbe
A. Hansman
M.J. Korevaar
P.J Oudshoorn
(Gertjan)
(Arjen)
(Bert)
(Marja)
(Peter)
coördinator
gastenbegeleiding
coördinator
creativiteit,
directeur
vrijwilligers
publiciteit
vrijwilligers
mevrouw
mevrouw
mevrouw
mevrouw
mevrouw
A.A. Snitselaar
B. Sonneveld
H.N.J. Spaan - van
N. Westeneng -
I.I. Westerhof -
(Alide)
(Bea)
Voorthuijsen
Gijsbertsen
van Pelt
gastenbegeleiding,
hoofd
(Jansje)
(Nelise)
(Idelette)
externe contacten
gastenbegeleiding
gastenbegeleiding, intaker
keuken,
hoofd facilitaire
coördinator Koetshuis
zaken
JAARVERSLAG
2014 STICHTING DE PIETERSBERG TE OOSTERBEEK
16
Jaarcijfers 2014 Jaarrekening 2014 De op de volgende bladzijden opgenomen balans, staat van baten en lasten en kostenverdeelstaat zijn ontleend aan de jaarrekening 2014, waarbij door de accountant een goedkeurende controleverklaring is verstrekt. De volledige jaarrekening is te raadplegen op onze website www.pdcdeherberg.nl en is op verzoek verkrijgbaar.
Exploitatieoverschot 2014 Het jaar 2014 is afgesloten met een overschot van € 81.200. Er was een tekort begroot van € 29.200. In 2013 bedroeg het tekort € 64.000. De belangrijkste afwijkingen van de begroting zijn:
De inkomsten uit eigen fondsenwerving namen ten opzichte van 2013 toe met € 136.000 (dat is 38%). Kort na het bekend worden van de cijfers van 2013 is een financiële noodkreet naar de achterban uitgegaan. Daar is bijzonder positief op gereageerd. Vrijwel alle categorieën giften zijn toegenomen.
De van de gasten ontvangen dagvergoeding is vrijwel gelijk aan het vorige jaar en aan de begroting.
Door het vertrek van enkele gebruikers van de Koetshuiszaal is de exploitatieopbrengst van het Koetshuis gedaald.
Op de kosten is ten opzichte van de begroting per saldo bespaard, o.a. op personeelskosten (geen aanpassing van de cao), kosten van publiciteit en energiekosten.
Vermogen per 31 december 2014 Bij de verzelfstandiging per 1 januari 2009 is een aanzienlijk eigen vermogen ingebracht door IZB, vereniging voor zending in Nederland. In de jaren tot en met 2013 werd fors ingeteerd op dit vermogen. In 2014 kon voor het eerst sinds jaren weer toegevoegd worden aan het vermogen.
De continuïteitsreserve heeft een gewenste bandbreedte van 50% - 100% van de begrote exploitatiekosten van het volgende jaar (vóór eigen bijdragen). De continuïteitsreserve per 31 december 2014 bedraagt € 613.000, dat is 80% van deze kosten (per 31 december 2013: 72%).
Hierbij dient bedacht te worden dat de continuïteitsreserve voor een belangrijk deel, te weten € 305.000, belegd is in de onroerende zaken, waarin de activiteiten worden uitgeoefend. Dit deel van de reserve is niet beschikbaar voor de financiering van de activiteiten.
Het restant van de reserve bedraagt € 308.000. Dit zal in de komende jaren nodig zijn om eventuele tekorten te dekken, om schommelingen in de inkomsten gedurende het jaar op te vangen en om noodzakelijk onderhoud aan de gebouwen uit te kunnen blijven voeren.
17
Balans per 31 december 2014 (bedragen in €) 31-12-2014
31-12-2013
ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa Onroerende zaken Inventaris Software
304.713 29.811 1.083
336.385 30.001 2.083 335.607
368.469
2.800
2.800
Vlottende activa Voorraden Vorderingen Debiteuren Belastingen en premies sociale verzekeringen Overige vorderingen en overlopende activa
8.354 3.787 30.360
19.481 3.455 26.419 42.501
49.355
Liquide middelen
364.430
296.922
Totaal
745.338
717.546
PASSIVA Eigen vermogen Reserves en fondsen Continuïteitsreserve Bestemmingsfondsen
613.182 7.507
Voorzieningen Voorziening groot onderhoud Kortlopende schulden Crediteuren Belastingen en premies sociale verzekeringen Overige schulden en overlopende passiva
Totaal JAARVERSLAG 2014 STICHTING DE PIETERSBERG TE OOSTERBEEK
536.347 3.142 620.689
539.489
51.827
117.615
7.617 21.215 43.990
6.230 21.200 33.012 72.822
60.442
745.338
717.546 18
Staat van baten en lasten over het jaar 2014 (bedragen in €) Realisatie
Begroting
Realisatie
2014
2014
2013
498.924
417.500
362.507
0
5.000
0
4.502
5.000
7.347
503.426
427.500
369.854
PDC de Herberg
321.223
347.300
329.221
Cursussen en bewustmaking
13.070
13.300
13.680
Totaal besteed aan doelstellingen
334.293
360.600
342.901
Kosten eigen fondsenwerving
48.068
53.100
49.586
Kosten beheer en administratie
39.865
43.000
41.625
422.226
456.700
434.112
81.200
-29.200
-64.258
Continuïteitsreserve
76.835
-29.200
-60.703
Bestemmingsfonds
4.365
0
-3.555
81.200
-29.200
-64.258
Baten
Baten uit eigen fondsenwerving Subsidies van overheden Baten uit beleggingen Som der baten Lasten
Besteed aan doelstellingen
Som der lasten Resultaat Toevoeging / onttrekking aan:
Resultaat
19
Specificatie en verdeling kosten naar bestemming
Doelstelling
Werving
Beheer &
Realisatie
baten
admini-
2014
stratie PDC De
Cursussen
Eigen
Herberg
& bewust-
fondsen-
making
werving
€
€
€
€
€
45.004
0
0
0
45.004
Uitbesteed werk
2.567
0
16.504
1.493
20.564
Publiciteit en communicatie
11.594
1.499
12.509
0
25.602
Personeelskosten
377.138
10.772
16.846
29.740
434.496
Kosten vrijwilligers
49.446
0
0
0
49.446
Huisvestingskosten
63.594
0
452
517
64.563
Kantoor- en algemene kosten
24.420
228
359
6.088
31.095
Afschrijving en rente
40.089
571
1.398
2.027
44.085
Totaal lasten
613.852
13.070
48.068
39.865
714.855
Af: Eigen bijdrage doelgroep
292.629
0
0
0
292.629
321.223
13.070
48.068
39.865
422.226
Begroting 2014 lasten
652.200
13.500
53.100
43.000
761.800
Eigen bijdrage doelgroep
304.900
200
0
0
305.100
Saldo bestedingen
347.300
13.300
53.100
43.000
456.700
Realisatie 2013 lasten
632.571
13.680
49.586
41.625
737.462
Eigen bijdrage doelgroep
303.350
0
0
0
303.350
Saldo bestedingen
329.221
13.680
49.586
41.625
434.112
Aankopen en verwervingen
Saldo bestedingen
JAARVERSLAG
2014 STICHTING DE PIETERSBERG TE OOSTERBEEK
20
Kengetallen Norm
Realisatie
Begroot
Realisatie
instelling
2014
2014
2013
Bestedingen doelstelling Totaal van de bestedingen in het kader van de doelstelling in % van het totaal van de baten
66,4%
84,4%
92,7%
79,2%
79,0%
79,0%
15,0%
9,6%
12,7%
13,7%
12,5%
9,4%
9,4%
9,6%
6,4
6,4
6,3
Bezetting Herberggasten in dagen
5.255
5.278
5.051
Bezetting retraitegasten (in dagen)
80
160
118
Totaal van de bestedingen in het kader van de doelstelling in % van het totaal van de lasten Kosten eigen fondswerving Kosten van eigen fondswerving in % van de baten uit eigen fondswerving Kosten beheer en administratie Kosten beheer en administratie in % van het totaal van de lasten Medewerkers Medewerkers in loondienst (in fte) Bezetting
21
Toelichting op de jaarcijfers 2014 Richtlijn fondsenwervende instellingen De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de richtlijn voor fondsenwervende instellingen, zoals die door de Raad voor de Jaarverslaggeving is gepubliceerd (richtlijn 650).
Grondslagen voor de waardering van activa en passiva De grondslagen die worden toegepast voor de waardering van activa en passiva en resultaatbepaling zijn gebaseerd op historische kosten. De onroerende zaken en de inventaris worden gewaardeerd tegen aanschaffingsprijs. De afschrijvingen zijn berekend volgens de lineaire methode op basis van de economische levensduur. De materiële vaste activa betreffen voor € 331.505 activa in het kader van de doelstelling en voor € 4.102 activa in het kader van de bedrijfsvoering. De voorraden worden gewaardeerd tegen verkrijgingprijs. Vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde onder aftrek van een voorziening voor oninbaarheid. De voorziening groot onderhoud wordt gevormd ter egalisatie van kosten van het periodiek groot onderhoud aan de onroerende zaken.
Bestemmingsfonds In 2014 en voorgaande jaren zijn bestemmingsgiften ontvangen om het verblijf mogelijk te maken voor gasten die het verblijf niet zelf kunnen betalen. Voor het per 31 december 2014 nog niet bestede bedrag (€ 7.507) is een bestemmingsfonds (diaconaal fonds) gevormd.
Grondslagen voor resultaatbepaling De baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop ze betrekking hebben, met uitzondering van giften die worden verantwoord in het jaar waarin ze worden ontvangen. Een belangrijk gedeelte van de werkzaamheden ten behoeve van het realiseren van de doelstellingen wordt verricht door vrijwilligers. Deze ontvangen uitsluitend een reis- en onkostenvergoeding. De door de vrijwilligers verrichte werkzaamheden worden niet op geld gewaardeerd en zijn niet in de staat van baten en lasten verantwoord.
Toerekening van de lasten In de staat van baten en lasten worden de lasten toegerekend aan de doelstellingen van de organisatie, de werving van baten en aan het beheer van de organisatie. De eigen bijdragen van personen die tot de doelgroep behoren worden in mindering gebracht op de kosten van de desbetreffende doelstelling. De grondslagen van deze toerekening worden nader uiteengezet in de jaarrekening 2014.
JAARVERSLAG 2014 STICHTING DE PIETERSBERG TE OOSTERBEEK
22
Begroting en jaarplan 2015 / Meerjarenraming 2016-2018
Baten Giften PKN-gemeenten Giften overige kerkgenootschappen Giften particulieren Giften vermogensfondsen Giften bedrijven Giften bijeenkomsten en presentaties Giften overige donateurs Nalatenschappen Overige baten fondsenwerving Baten uit eigen fondsenwerving Subsidies overheid Baten uit beleggingen Som der baten Lasten Besteed aan doelstellingen PDC de Herberg Cursussen en bewustmaking Totaal besteed aan doelstellingen Werving baten Kosten eigen fondsenwerving Kosten beheer en administratie Som der lasten Resultaat
Realisatie 2014
Begroting 2015
Raming 2016
Raming 2017
Raming 2018
€
€
€
€
€
354.431 38.454 43.562 18.250 28.060 3.507 11.222 0 1.438 498.924 0 4.502 503.426
330.500 35.500 38.400 13.500 18.000 3.700 11.000 0 1.100 451.700 0 3.800 455.500
330.500 35.500 38.400 13.500 18.000 3.700 11.000 0 1.100 451.700 0 4.700 456.400
338.800 36.400 39.400 13.800 5.000 3.800 11.300 0 1.100 449.600 0 4.700 454.300
342.200 36.800 39.800 13.900 5.000 3.800 11.400 0 1.100 454.000 0 4.700 458.700
321.223 13.070 334.293
349.600 13.200 362.800
346.100 13.500 359.600
341.900 13.800 355.700
347.000 14.100 361.100
48.068 39.865 422.226 81.200
50.500 42.200 455.500 0
51.500 43.000 454.100 2.300
55.000 43.900 454.600 -300
53.600 44.800 459.500 -800
0,0% 0,0% 0,0%
2,5% 2,5% 2,6%
1,0% 1,1% 1,0%
5.533 15,2 135
5.678 15,6 150
5.824 16,0 160
Doelstelling stijging giften Gemeenten PKN Overige kerkgenootschappen Particulieren en overige Doelstelling bezetting Herberggasten (in dagen) Herberggasten (gemiddeld aantal) Retraitegasten (in dagen)
5.255 14,4 80
5.387 14,8 120
De begroting 2015 en de ramingen 2016-2018 zijn gebaseerd op het meerjarenbeleidsplan 2013-2016 “De Herberg: pleisterplaats voor kostbare mensen" en het jaarplan 2015. Belangrijkste doelstellingen zijn het vergroten van de bezetting en het verhogen van de inkomsten tot een zodanig niveau dat aan het eind van de beleidsperiode een sluitend exploitatiesaldo bereikt is. Daartoe zal gewerkt worden aan een verbreding van de achterban (diaconieën en particulieren). Het meerjarenbeleidsplan 2013-2016 en het jaarplan 2015 zijn te raadplegen op onze website. Op verzoek worden deze documenten toegestuurd. 23
Comité van aanbeveling Prof. dr. G. van den Brink Ds. G. de Fijter Drs. A.B.F. Hoek - van Kooten Dr. H.C. van der Meulen Dhr. M. Niemeijer Dr. A.H. van Veluw Ds. M. Visser Dr. P.J. Visser Drs. L. Wüllschleger
Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg Stichting De Pietersberg Pietersbergseweg 19, 6862 BT Oosterbeek. T 026-3342225
[email protected] www.pdcdeherberg.nl Bankrekening: NL 58 RABO 0302 2633 30 Kamer van Koophandel: 09064638 JAARVERSLAG 2014 STICHTING DE PIETERSBERG TE OOSTERBEEK
24
