Jaarstukken Werkorganisatie DEAL-gemeenten

Jaarstukken 2012 Werkorganisatie DEAL-gemeenten

Inhoudsopgave Aanbieding............................................................................................................................................... 5 Samenvatting........................................................................................................................................... 8 Algemeen............................................................................................................................................... 13 Plaats en taak van de GR .................................................................................................................. 13 Doelstelling en Missie ........................................................................................................................ 13 Taken en Bevoegdheden................................................................................................................... 13 Programma VTH-taken.......................................................................................................................... 14 Inhoud programma............................................................................................................................. 14 Trends en knelpunten ........................................................................................................................ 14 Beleidskaders..................................................................................................................................... 15 Strategische doelstelling(en).............................................................................................................. 16 Prioriteiten .......................................................................................................................................... 16 Activiteiten.......................................................................................................................................... 17 Voorwoord ...................................................................................................................................... 17 Ontwikkelingen ............................................................................................................................... 18 Ontwikkelingen op het vlak van wetgeving............................................................................... 18 Totstandkoming RUD Groningen ............................................................................................. 20 Shared Service Center DAL-gemeenten.................................................................................. 21 Kwaliteitscriteria 2.1.................................................................................................................. 21 Kostprijsbenadering.................................................................................................................. 21 Terugloop in werkaanbod vergunningverlening ....................................................................... 21 Overige ontwikkelingen ............................................................................................................ 22 Team Vergunningen....................................................................................................................... 23 Algemeen.................................................................................................................................. 23 Gemeentespecifiek................................................................................................................... 25 Leges ........................................................................................................................................ 26 Team Toezicht en Handhaving ...................................................................................................... 27 Algemeen.................................................................................................................................. 27 Gemeentespecifiek................................................................................................................... 33 Team Bedrijfsvoering en Ondersteuning........................................................................................ 36 Juridische ondersteuning.......................................................................................................... 36 Bodem ...................................................................................................................................... 37 Geluid ....................................................................................................................................... 38 Water ........................................................................................................................................ 38 Flora- en Faunawet .................................................................................................................. 39 Constructieve veiligheid............................................................................................................ 39 Externe Veiligheid..................................................................................................................... 39 Klimaat en duurzaamheid......................................................................................................... 40 CBS .......................................................................................................................................... 42 Additionele uren ............................................................................................................................. 42 Werkzaamheden voor derden (BMW-gemeenten) ........................................................................ 42 Algemeen ....................................................................................................................................... 43 Bedrijfsplan 2013-2016............................................................................................................. 43 Kwaliteitsslag ............................................................................................................................ 43 Ontwikkeling AO ....................................................................................................................... 44 Klanttevredenheidsonderzoek .................................................................................................. 44 Samenwerking met KCC’s........................................................................................................ 44 Afstemmingsoverleggen met gemeenten................................................................................. 44 Werken met Squit XO............................................................................................................... 44 Ontwikkeling Integrale kostprijs ................................................................................................ 45 Overzichtstabellen.......................................................................................................................... 46 Middelen............................................................................................................................................. 50 Algemene dekkingsmiddelen................................................................................................................. 50 Paragrafen ............................................................................................................................................. 54 Weerstandsvermogen........................................................................................................................ 54 Onderhoud kapitaalgoederen ............................................................................................................ 58 Verbonden partijen............................................................................................................................. 58

Jaarstukken 2012

-3-

Werkorganisatie DEAL-gemeenten

Financiering........................................................................................................................................ 58 Bedrijfsvoering ................................................................................................................................... 58 Balans.................................................................................................................................................... 62 Programmarekening .............................................................................................................................. 64 Toelichtingen ......................................................................................................................................... 66 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling .......................................................................... 66 Toelichting op de balans per 31 december........................................................................................ 67 Niet uit de balans blijkende verplichtingen......................................................................................... 71 Toelichting op de programmarekening .............................................................................................. 72 Controleverklaring ................................................................................................................................. 77 Bestemming resultaat............................................................................................................................ 79 Vaststellingsbesluit ................................................................................................................................ 80

Jaarstukken 2012

-4-


Aanbieding Delfzijl, 19 maart 2013 Aan het bestuur van de GR Werkorganisatie DEAL-gemeente Betreft: jaarstukken 2012 Geacht bestuur, Voor de tweede maal in het bestaan van de Werkorganisatie DEAL-gemeenten bied ik u hierbij de jaarstukken, nu voor het jaar 2012, aan. De jaarstukken bestaan zoals gebruikelijk uit het jaarverslag en de jaarrekening. Het verslagjaar was het jaar van de kwaliteit. Het bedrijfsplan 2012 had niet voor niets als titel meegekregen “Samen steeds beter!” De ingestelde zogeheten VTH-audit 2011 had zo net na de start van de werkorganisatie en zo snel ook na de invoering van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) een beeld gegeven van een organisatie die hard op weg was naar een volwaardige uitvoering van de opgedragen wetten en wettelijke verplichtingen, die genoemd staan in de Bor (Besluit omgevingsrecht) en de Mor (Ministeriële regeling omgevingsrecht). Op een aantal onderdelen was de rapportage van de audit wat minder positief, waarbij verbeterpunten werden aangegeven. Alle aandachts- en verbeterpunten zijn in 2012 ter hand genomen en bij een vervolgaudit in oktober 2012 werd geconstateerd dat de Werkorganisatie zijn zaken op orde heeft. De laatste verbeterpunten – want die zijn er nog – zullen begin 2013 worden opgepakt. In de periode van 1 oktober 2011 tot 1 april 2012 is een klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd. Van de gedurende deze periode uitgezette 396 vragenformulieren kwamen er 123 ingevuld retour. In algemene zin leverde het onderzoek voor zowel vergunningverlening als toezicht & handhaving een positief beeld op voor wat betreft de klanttevredenheid. De afhandeling van een vergunningaanvraag kreeg een gemiddeld cijfer van 7,7, terwijl voor controlebezoeken een cijfer van 7,8 wordt afgegeven. Deze waardering is ook van kracht voor de medewerkers van de Klant Contact Centra bij de DEALgemeenten, omdat zij de eerste opvang van klanten voor hun rekening nemen. Financieel was het een moeilijk jaar voor de Werkorganisatie DEAL-gemeenten. In de eerste begroting (van 2011) is uitgegaan van te lagen waarden, waardoor in 2012 met meer kosten rekening moest worden gehouden dan in de begroting was voorzien. Op verzoek van het bestuur van de Werkorganisatie DEAL-gemeenten is getracht het tekort van € 140.000 zoveel mogelijk binnen de reeds vastgestelde begroting op te vangen. Met voldoening kan ik berichten, dat deze financiële inhaalslag voor een groot deel gelukt is. Op grond van de voorschriften is in 2012 een verplichting opgenomen van € 218.000 voor toekomstige uitkeringen. Onze accountant heeft ons er op gewezen, dat deze verplichtingen in één keer ten laste van het resultaat in het betreffende jaar dienen te worden opgenomen. Deze verplichting heeft uiteraard gevolgen voor het te presenteren resultaat 2012. Voorgesteld wordt het nadelig resultaat van € 219.000 als volgt te dekken: a. € 89.100 ten laste te brengen van het budget Personeel van derden (2013) en toe te voegen aan de Algemene Reserve; en b. Het jaarlijks voordelig resultaat voor de jaren 2014-2016 ad. € 43.300 toe te voegen aan de Algemene Reserve.

Jaarstukken 2012

-5-


De voorliggende jaarrekening is gecontroleerd door de accountant en akkoord bevonden. Ik stel u voor de jaarstukken 2012 vast te stellen. Hoogachtend, de directeur a.i., J.Th. Beverloo

Jaarstukken 2012

-6-


JAARVERSLAG

Jaarstukken 2012

-7-


Jaarstukken 2012

-8-


Samenvatting Algemeen Tegen de achtergrond van de begroting 2012 en de afzonderlijke dienstverleningsovereenkomsten die met de DEAL-gemeenten zijn afgesloten, wordt in deze jaarrapportage een zo compleet mogelijk beeld geschetst van de in 2012 uitgevoerde werkzaamheden, waarbij zowel de kwantitatieve alsook de kwalitatieve aspecten van de verrichte werkzaamheden en prestaties worden beschouwd. Daarnaast worden de financiële prestaties en het functioneren op het terrein van personeel en organisatie nader toegelicht. Afwijkingen ten opzichte van de DVO- aantallen of –afspraken worden in de rapportage toegelicht. Dat die er zijn is voor een deel logisch te verklaren. Zo is bijvoorbeeld het aantal te verwachten vergunningaanvragen niet op voorhand precies in te schatten. In algemene zin kan worden gesteld dat er geen achterstanden zijn ontstaan en dat het werk naar behoren is uitgevoerd. Kwaliteitsverbetering In het jaar 2012 stond kwaliteitsverbetering hoog op de agenda. De aanbevelingen uit de in 2011 gehouden externe audit hebben hierbij een belangrijke rol gespeeld. In diverse werkgroepen is de verdere verbetering en standaardisering van processen en ondersteunende producten verder uitgewerkt. Deze aanpak heeft geleid tot meer eenduidigheid, transparantie en een aangescherpt niveau van de producten en processen die vervolgens zijn vertolkt in nieuw beleid en verbeterde werkprocessen. Een verdiepingsaudit die in oktober 2012 is gehouden,heeft uitgewezen dat de Werkorganisatie op weg is naar een heel goede kwaliteit. Ontwikkelingen Diverse ontwikkeling binnen het VTH-werkveld hebben aanleiding gegeven de werkprocessen aan te passen, dan wel te anticiperen op eventueel noodzakelijke aanpassingen . Zeker op het vlak van weten regelgeving is het nodige gewijzigd. Enige tientallen wetswijzigingen zijn in het verslagjaar doorgevoerd. Duidelijk is dat deze wijzigingen effect zullen hebben op onder andere de gemeentelijke inzet op de desbetreffende terreinen, maar hoe en in welke mate, is lang niet altijd te voorzien. De meest opvallende ontwikkeling in dit verband is de implementatie van de nieuwe Drank- en horecawet (DHW) die in 2013 zijn beslag krijgt. Met de DEAL-gemeenten zal worden samengewerkt om de ontstane achterstand in het beleidsvormingstraject in te lopen. Volgens verwachting zal per 1 juni 2013 een gezamenlijk drank- en horecabeleid zijn vastgesteld. Die datum valt binnen de termijn die voor beleidsvorming gegund is. Nog een opvallende ontwikkeling die zich duidelijk aftekende (en zich nog steeds aftekent) is de afname van het aantal te verlenen vergunningen (vanwege de algeheel verslechterde economische situatie). Daar staat tegenover dat de regierol van het bevoegd gezag de komende tijd zal worden versterkt. De kennis en expertise van de vergunningverleners van nu zal door verandering in regelgeving in de toekomst mogelijk anders worden ingezet. De komende jaren zal duidelijk worden welke capaciteitsinzet hiervoor benodigd is. Vergunningverlening Het team Vergunningen heeft op adequate wijze de afhandeling van vergunningaanvragen behartigd. Niet alleen vergunningverleners, maar ook burgers en bedrijven weten daarbij steeds beter om te gaan met het digitaal indienen van Wabo-vergunningaanvragen (75% wordt digitaal ingediend).

Jaarstukken 2012

-9-


Onderstaand wordt een aantal in het oog springende zaken vanuit het team Vergunningverlening weergegeven. - In 2012 stond het thema kwaliteitsverbetering centraal. Op diverse onderdelen (onder andere: brieven, checklisten, standaardformulieren, adequate toetsing van het Bouwbesluit, gelijke behandeling van aanvragers) is een verbeteringsslag gemaakt. Verder zijn collegiale toetsen ingevoerd en is voor het onderdeel milieu de revisieplicht opgepakt. - Ten opzichte van de aantallen in 2011 ingediende aanvragen is er DEAL-breed een afname van 21%. De verschillen tussen de gemeenten zijn hierbij groot.(Delfzijl: afname 39%, Eemsmond afname 2%, Appingedam afname 23% en Loppersum afname 14%) - De geactualiseerde bestemmingsplannen ten spijt worden bouwaanvragen nog steeds relatief vaak (in 25 % van de gevallen) gecombineerd verleend met een ontheffing van het bestemmingsplan. - Meer ervaring met de Wabo en een verminderd werkaanbod hebben geleid tot een kortere doorlooptijd. Verwacht wordt dat in ongeveer 50% van de gevallen de doorlooptijd nog eens verder verkort kan worden door een andere invulling van de welstandscommissie. - De besluiten blijken voldoende juridisch houdbaar te zijn. De doorgevoerde kwaliteitsslag heeft hier zeker aan bijgedragen.. Er zijn in 2012 geen vergunningen van rechtswege verleend. - De BAG-verplichtingen worden door goede werkafspraken, maar ook mede dankzij de wekelijkse aanwezigheid van een medewerker van het projectbureau, goed nagekomen. Per gemeente worden in deze rapportage conclusies, opmerkingen en kanttekeningen met betrekking tot de DVO-aantallen vs gerealiseerde aantallen op het werkveld van Vergunningverlening weergegeven. Tot slot wordt een overzicht gegeven van de legesinkomsten. Toezicht & Handhaving De toezichthouders hebben in een steeds beter verlopende samenwerking met de betrokken medewerkers vanuit de gemeenten, hun taken goed kunnen uitvoeren. Aandacht voor de prioritering en de op te stellen risicomatrix van de toezichtstaken blijft nodig en zal in 2013 eerder dan in voorgaande jaren worden opgepakt. (begin november). De aanbevelingen en eisen vanuit de audit zijn door het Team Toezicht & Handhaving opgepakt. Een aantal opvallende zaken met betrekking tot de voortgang van de werkzaamheden (DEAL-breed) wordt onderstaand weergegeven. - De bouwcontroles in het DEAL-gebied zijn over het algemeen goed verlopen. Alle verleende bouwvergunningen zijn met een bepaalde, van het type bouwwerk afhankelijke frequentie gecontroleerd. - Alle ingediende sloopmeldingen, zijn gecontroleerd. Extra aandacht wordt hierbij besteed aan die meldingen waarbij asbest aanwezig is. - Alle voor 2012 afgesproken milieucontroles (inclusief niet uitgevoerde controles uit 2011) zijn uitgevoerd. De uitgevoerde risicomatrix van november 2012 bepaalt mede voor 2013 welke bedrijven bezocht worden voor een inspectie. Alle ‘meldingen grondtransport en grondverzet’ in het gebied worden actief gecontroleerd vanaf 1 januari 2012, wat het naleefgedrag bij grondverzet en transportbedrijven ten goede is gekomen. - Met betrekking tot de tijdelijke huisvesting van migranten kan over het algemeen worden gesteld dat er geen majeure onveilige situaties zijn aangetroffen. Gemeenten zijn naar aanleiding van de controles actief aan de slag gegaan met aanpassing van het beleid betreffende tijdelijke huisvesting van arbeidmigranten dan wel met wijziging van bestemmingsplannen. - Doordat alle klachten en meldingen (ruim 600) inmiddels worden geregistreerd in Squit, wordt een steeds beter beeld verkregen van de status quo. In deze rapportage wordt een overzicht gegeven

Jaarstukken 2012

- 10 -


-

-

-

van de top 5 van meest voorkomende overtredingen voor Bouw/RO, Milieu en APV / bijzondere wetten. Ook wordt een toelichting op de top 5 categorieën van meldingen en klachten gegeven. Naar schatting 80 à 90% van de klachten wordt binnen een termijn van 2 weken opgelost, wat een verbetering is ten opzichte van 2011. De in de 2e tussenrapportage geconstateerde achterstand van de diverse controles bij het onderdeel Bijzondere Wetten is eind 2012 grotendeels ingelopen. In totaal zijn binnen het werkgebied van de Werkorganisatie ruim 130 klachten en meldingen ontvangen die vallen onder het taakveld APV en bijzondere wetten. Steeds meer worden toezichthouders betrokken bij het vooroverleg van grote evenementen, zodat vooral preventief kan worden opgetreden. Het integraal toezicht heeft meer vorm gekregen, o.a. door gebruikmaking van signaleringslijsten, gezamenlijke controles met deelname vanuit verschillende vakgebieden en een intensievere samenwerking met de brandweer Het Squit- bedrijvenbestand is flink opgeschoond. Daarnaast zullen in overleg met de gemeenten afspraken gemaakt worden om te voorkomen dat vervuiling van de werkvoorraad ontstaat (onder andere door beleid op te stellen om niet geëffectueerde vergunningen na een nog vast te stellen periode actief in te trekken. Het aanstellen van twee contactpersonen om de diverse BAG-taken uit te voeren heeft ertoe geleid dat alle ontstane achterstanden in samenwerking met het BAG-projectbureau zijn weggewerkt.. In het project ‘Energiebesparing bij Supermarkten’ zijn dertien supermarkten gecontroleerd op duurzaamheid en energieverbruik. Tijdens deze bezoeken is informatie verstrekt over nut en noodzaak van dit project.

Per gemeente worden in deze rapportage conclusies, opmerkingen en kanttekeningen met betrekking tot de DVO-aantallen vs gerealiseerde aantallen op het werkveld van Toezicht & Handhaving weergegeven. Bedrijfsvoering & Ondersteuning De adviseurs, juristen en specialisten van het team B & O faciliteerden de primaire processen van vergunningverlening en Toezicht & Handhaving. Mede door hun inzet zijn er geen achterstanden in de werkzaamheden opgetreden, waarmee de ondersteuning vanuit het team dan ook toereikend is gebleken Werkzaamheden voor derden De werkzaamheden verricht voor de gemeenten Bedum, De Marne en Winsum zijn volgens planning uitgevoerd. Betreffende gemeenten worden afzonderlijk geïnformeerd over de voortgang. Financiën Het nadelige resultaat van de jaarrekening 2012 bedraagt € 260.188 negatief. Om het nadelige resultaat te kunnen verklaren wordt het bedrag uitgesplitst in 2 componenten: Resultaat zonder uitkeringsverplichtingen € 41.888 (nadelig) Uitkeringsverplichtingen € 218.300 (nadelig) Resultaat zonder uitkeringsverplichtingen € 41.888 Het aanvankelijk op begrotingsniveau geraamde tekort van € 140.000 is door een sobere huishouding, maar ook door het genereren van inkomsten uit werk voor derden, teruggebracht tot een negatief resultaat van € 41.888. Dit negatieve resultaat is met name terug te voeren op te lage ramingen van de personeelsbegroting. Voor de komende begroting is deze raming inmiddels aangepast. De inkomsten uit het werk voor derden hebben deels financiële ruimte gegeven voor inhuur van expertise (bij Interconcept) en verdere professionalisering van de Werkorganisatie.

Jaarstukken 2012

- 11 -


Uitkeringsverplichtingen € 218.300 In 2012 is totaal een verplichting opgenomen van € 218.300 voor uitkeringen in de komende jaren. 2 uitkeringen lopen in de 2013 af (€ 45.300) en 1 uitkering (€ 173.000) loopt door tot en met 2016. Het nadelige resultaat 2012 heeft gevolgen voor de hoogte van de Algemene reserve. In meerjarenperspectief zijn middelen gereserveerd om de nadelig Algemene reserve om te zetten in een positieve reserve. De verwachting is dat de Algemene reserve in 2016 weer positief zal worden. P&O Het ziekteverzuimpercentage van 6,04 % ligt weliswaar lager dan dat van 2011 (7,04 %), maar het streefpercentage van 5% is daarmee niet gehaald. In 2012 is de beoordelings- en beloningscyclus voor de eerste keer volledig doorlopen, wat voor zowel de medewerkers alsook de leiding nog wel even wennen was. Per 1 januari 2013 kan worden gestart met het werken volgens de Werkkostenregeling (WKR), waardoor er ruimte ontstaat voor het verstrekken van onbelaste vergoedingen voor de medewerkers zonder dat dit extra kosten met zich meebrengt voor de Werkorganisatie. Over de afspraken rond de pakketvergelijking lijkt na diverse overleggen nog steeds verschil van inzicht te bestaan over de bereikte overeenstemming. Dit zal begin 2013 nader besproken worden met een vertegenwoordiging van het bestuur. Het bestuur van de GR Werkorganisatie Deal-gemeenten heeft het Sociaal Statuut tijdens de vergadering van 19 december 2012 vastgesteld. Klanttevredenheid Het streven naar een verhoogde kwaliteit impliceert niet dat het actuele niveau beneden de maat zou zijn. Al in de eerste tussenrapportage kon worden gemeld dat, blijkens een klanttevredenheidsonderzoek, burgers, bedrijven en instellingen goed te spreken zijn over de kwaliteit van de diensten en producten. De overall-waardering in een cijfer uitgedrukt, komt voor Vergunningverlening uit op een 7,7 terwijl voor Toezicht & Handhaving een 7,8 wordt gescoord, hetgeen duidt op een tevreden tot zeer tevreden klant. Automatisering Het werken met het automatiseringsysteem Squit XO is gaande het jaar steeds vanzelfsprekender geworden voor de medewerkers, waardoor het genereren van de benodigde outputgegevens ook steeds soepeler verloopt. Kostprijsbenadering In het verslagleggingsjaar is het nodige gedaan om tot een voorstel voor een kostprijsbenadering te komen. Begin 2013 zal een definitief besluit door het bestuur van de Werkorganisatie DEALgemeenten worden genomen over het model Kostprijsbenadering. De consequenties van dit model zullen worden vertaald naar een begrotingswijziging 2013 en naar de begroting 2014 en latere jaren. RUD Groningen Een aantal taken (het basistakenpakket) wordt per 1 juli 2013 overgeheveld naar de RUD Groningen. Hier is 1 fte voor vergunningverlening en 1,9 fte voor handhaving mee gemoeid. Tegenover deze overheveling staat het gegeven dat de Werkorganisatie actief zal acquireren bij zowel de niet-DEALgemeenten alsook bij RUD Groningen op het vlak van Wabo-taken en Drank-en horecataken. Om een goede samenwerking met de RUD te bevorderen en elkaar te versterken, zijn gesprekken met de kwartiermaker RUD Groningen gestart.

Jaarstukken 2012

- 12 -


DVO’s en opdrachtgeverschap De dienstverleningsovereenkomsten (DVO's) ontwikkelen zich naar een meer professionele inhoud en uitstraling, waarbij in 2012 voor het eerst "servicenormen" onderdeel van de afspraken vormden. Met de accounthouders is een vast overlegstramien ingesteld rond de inhoud van vergaderingen van het bestuur van de GR Werkorganisatie DEAL-gemeenten en de vorming van de Regionale UitvoeringsDienst Groningen (RUD).

Bedrijfsplan 2013-2016 In het laatste kwartaal van 2012 is op basis van een breed opgezet traject het Bedrijfsplan 2013-2016 tot stand gekomen. De ontwikkelingen in het VTH-werkveld zijn benoemd en in hun mogelijke consequenties geduid. Op basis daarvan is de koers voor de periode 2013-2016 uitgestippeld. Tenslotte In 2012 zijn de nodige wijzigingen en verbeteringen in de bedrijfsvoering doorgevoerd. De medewerkers hebben daar goed mee om weten te gaan en de taakuitvoering heeft er niet onder heeft geleden. Wel is er bijgevolg sprake van een zekere mate van onrust op het personele vlak. In de hectiek van actuele en komende veranderingen wil de Werkorganisatie haar medewerkers echter zoveel mogelijk een veilige werkomgeving bieden met niet alleen een open oog voor ontwikkelingen op het terrein van VTH, maar ook oog voor elkaar. Dit uitgangspunt is ook verankerd in de koersbepalingen van genoemd bedrijfsplan. De kernwaarden ‘veiligheid’, ‘betrokkenheid’ en een ‘proactieve houding’ zullen hierbij de komende tijd meer aandacht krijgen.

Jaarstukken 2012

- 13 -


Algemeen Plaats en taak van de GR De raden van Appingedam, Delfzijl, Eemsmond en Loppersum hebben om redenen van doelmatigheid, doeltreffendheid, continuïteit, beheersbaarheid, aansturing, afstemming en kwaliteitsverbetering het wenselijk geacht voor wat betreft de uitvoering van de VTH-taken (vergunningverlening, toezicht en handhaving) samen te werken. De deelnemende gemeenten hebben hiertoe de GR “Werkorganisatie DEAL Gemeenten” opgericht. De organisatie is nog groeiende en is vol enthousiasme bezig met de uitvoering van datgene waarom zij is opgericht. De GR is op 1 januari 2011 als zodanig gaan functioneren en zal gaan groeien naar een organisatie die de opgedragen taken voor het totale DEAL-gebied op adequate wijze zal uitvoeren. De personeelsleden zijn allen in dienst bij de GR.

Doelstelling en Missie Het gemeenschappelijk orgaan heeft als doel de doelmatigheid, doeltreffendheid, beheersbaarheid, aansturing en onderlinge afstemming en kwaliteit van de VTH-taken binnen het grondgebied van de deelnemende gemeenten te versterken. De mogelijkheid is geboden om buiten het werkgebied diensten aan anderen te bieden.

Taken en Bevoegdheden Aan het gemeenschappelijk orgaan is de uitvoering van de VTH-taken van de deelnemende gemeenten opgedragen. De uitvoering wordt door middel van dienstverleningsovereenkomsten voor de deelnemende gemeenten uitgevoerd.

Jaarstukken 2012

- 14 -


Programma VTH-taken Inhoud programma

Wat verstaan we onder dit programma?

Ter realisatie van dit programma wordt verwezen naar de productenlijst opgenomen in het bedrijfsplan 2010/2011 VTH DEAL. In het bedrijfsplan wordt op hoofdlijnen omschreven welke taken zullen worden uitgevoerd door de GR. In de dienstverleningsovereenkomsten, die voor het eerst in 2011 tot stand zijn gebracht, is meer specifiek aangegeven welke producten met welke omvang aan de Werkorganisatie DEAL-gemeenten worden opgedragen.

Trends en knelpunten

Wat gebeurt er om ons heen?

Algemeen Regionale uitvoeringsdiensten (RUD’s) Evenals elders in Nederland wordt ook in de provincie Groningen door de 23 gemeenten en de provincie Groningen gesproken over de vorming van een Regionale Uitvoeringsdienst Groningen. Bij het uitbrengen van deze begroting 2012 was nog onduidelijk in welk concept de gevoerde discussie zal uitmonden. De DEAL-gemeenten hebben sterk gepleit voor het vormen van een tweede RUD in de provincie Groningen en wel binnen het DEAL-gebied. De Werkorganisatie voldoet aan de kwaliteitscriteria voor vergunningverlening, toezicht en handhaving en is in termen van deze criteria voldoende robuust. Zeker als ook de taken, die nu nog door de provincie Groningen worden verricht, worden overgedragen aan het bevoegd gezag, in casu de gemeenten. De meeste betrokken bedrijven liggen binnen het DEAL-gebied (Delfzijl en Eemsmond). De DEAL-gemeenten vinden het belangrijk om, als krimpgebied, de werkgelegenheid te behouden en om direct betrokken te zijn bij de vele ontwikkelingen die in het gebied plaats vinden. Hierop verwachten wij – gelet op de gezamenlijke inzet met bijvoorbeeld de provincie Groningen om o.a. de krimpproblematiek om te buigen in kansen en de economie te versterken - juist nu ook inzet van onze andere bestuurlijke partners zoals de provincie. Vergunningverlening Wabo Op 1 oktober 2010 is de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht in werking getreden. Deze wet regelt, op een nagenoeg uniforme wijze, het vergunningstelsel van voorheen 26 separate stelsels. Daarnaast is met de invoering eveneens bepaald dat de verschillende overheden voor burgers en bedrijven 1 loket vormen. Door verschuivingen van bevoegd gezag per activiteit zijn overheden na de inwerkingtreding bevoegd over zaken waarvoor specialisme moet worden ingekocht bij andere overheden. APV en Bijzondere wetten Voor de DAL-gemeenten worden ook vergunningtaken verricht op het taakveld van de Algemene Plaatselijke Verodening en Bijzondere Wetten. De gemeenten Delfzijl, Appingedam en Loppersum hebben per 1 oktober 2010/1 januari 2011 de APV geactualiseerd. Hiermee is een aantal artikelen zodanig gewijzigd dat nieuw aanvullend beleid vereist is. De gemeenten hebben aangegeven het evenementenbeleid en de kapverordeningen hierop aan te passen. In het kader van de deregulering zullen een groot aantal vergunningplichten worden omgezet in meldingplichten. Hierdoor zullen er minder vergunningaanvragen zijn en kan de formatie doelmatiger worden ingezet op de dossiers die daarom vragen. Het zal daarom bijdragen tot kwaliteitsverbetering. Iedere DEAL-gemeente heeft de autonomie om haar eigen beleid te voeren. Dit houdt in dat de Werkorganisatie per gemeente een ander toetsingskader heeft.

Jaarstukken 2012

- 15 -


Bouwverordening Welstandsnota Beleidsnotitie milieuvergunningen en nadere eisen Erfgoedverordening Bodembeleidsplan APV Kapverordening Evenementennota

Delfzijl 2010 2004 2004 2010 2010 2010 2011 2011

Eemsmond 2010 2004

2010

Appingedam Loppersum 2010 2010 2004 2004 2010 2010 2010 2005 2011

2010 2010 2010 2011

Toezicht & handhaving De Wabo is op 1 oktober 2010 van kracht geworden. In deze wet is bepaald dat er sprake moet zijn van integraal toezicht op Wabo-onderdelen. In 2011 is een eerste aanvang gemaakt met het begrip integraal toezicht; met de provincie Groningen, waterschappen en de brandweer (BRN) zijn in dit kader afspraken gemaakt voor gezamenlijke inspecties. Door de ontwikkelingen op het gebied van de RUD’s en de daarmee samenhangende kwaliteitscriteria zullen toezichthouders zo goed mogelijk worden opgeleid. Door het werken met het digitale omgevingsloket en het verder ontwikkelen van het digitale werken zullen toezichthouders worden opgeleid en uitgerust met technische hulpmiddelen zoals smartboards (digitale checklisten/vergunningen etc.) In 2012 zal deze ontwikkeling verder worden uitgebouwd en zal op de voet worden gevolgd welke ‘’winst’’ hier gehaald kan worden. Bedrijfsvoering & ondersteuning. Ondanks een lange voorbereidingsperiode is de invoering van de Wabo landelijk niet vlekkeloos verlopen. Met name op het gebied van automatisering doen zich nog de nodige problemen voor, niet in de laatste plaats rond het landelijk omgevingsloket (OLO). Naast de invoering van de Wabo is de Waterwet ingevoerd en zijn gemeenten bezig met de implementatie van het Besluit bodemkwaliteit. De operationele workflowsystemen (waaronder het door de Werkorganisatie ingezette Squit XO) zijn nog niet volledig toegerust voor het leveren van gerichte managementinformatie. Als gevolg hiervan moeten overzichten nog vaak handmatig worden geproduceerd. Met de leveranciers heeft intensief overleg plaats om de systemen op dit punt te verbeteren. In 2011 is aandacht besteed aan de totstandkoming van een zogeheten informatiebeleidsplan. Steeds meer taken en verantwoordelijkheden worden door diverse weten regelgeving bij gemeenten neergelegd. Bovendien worden deze taken steeds gecompliceerder. Informatiesystemen worden meer dan ooit ingezet om de dienstverlening aan burgers, bedrijven en instellingen kwalitatief te verbeteren. Hierdoor heeft een verschuiving plaats van de inzet van informatiesystemen vanuit de BackOffice naar de front-Office. Deze trend krijgt landelijk vorm en inhoud onder de naam (elektronische overheid). Het informatiebeleidsplan voor de Werkorganisatie DEAL-gemeenten is medio 2011 afgerond. De consequenties hiervan voor toekomstig beleid konden niet meer in deze begroting worden verwerkt.

Beleidskaders

Waar staat ons beleid beschreven?

Omschrijving nota of plan Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) Integraal Handhavingprogramma

Jaarstukken 2012

- 16 -


Omschrijving nota of plan Nalevingsbeleid fysieke leefomgeving DEAL 2011-2016 Welstandsnota Beleidsnotitie milieuvergunningen en nadere eisen Erfgoedverordening Intergemeentelijk Bodembeleidsplan Regio Noord 2009-2013 Gemeentelijke Bouwverordening APV Grondstromenbeleid Kapverordening Evenementennota Meerjaren Uitvoeringsprogramma 2011-2014 Samenwerkingsovereenkomst Wabo in de provincie Groningen (SOK)

Strategische doelstelling(en)

Wat willen we bereiken?

De strategische doelen voor dit programma omvatten: 1. de adequate uitvoering van de wettelijke en keuze taken binnen het taakveld (onder meer op basis van de opgestelde risicomatrix). 2. de adequate uitvoering van de taken die voortvloeien uit de Algemene Plaatselijke Verordening en Bijzondere Wetten. 3. de adequate uitvoering van de taken die voortvloeien uit de MUP. 4. de adequate uitvoering van de taken het Integraal Handhavingprogramma 2012.

Prioriteiten

Wat zijn onze speerpunten?

1. Blijvend op adequaat niveau uitvoeren van de verplichte taken en beargumenteerde keuzes maken voor de niet verplichte taakonderdelen. 2. Blijvend op adequaat niveau uitvoeren van de APV taken en taken voortvloeiend uit de Bijzondere Wetten. 3. Vormgeven aan het concept “integraal toezicht”. 4. Vervolmaking van de werkwijze van Opdrachtgever- opdrachtnemerschap (OGON). De dienstverleningsovereenkomsten vormen hierbij een belangrijk hulpmiddel. 5. Optimalisering van de automatisering (mede op basis van de uitkomsten van het informatiebeleidsplan 2011. 6. Kwaliteitsverbetering Evenementenvergunningen. 7. Ontwikkeling van een Kwaliteits Management Systeem (asbestverwijdering). Doel is voor de hiermee samenhangende taken gecertificeerd te worden. 8. De organisatorische aspecten van de samenwerking tussen de gemeentelijke diensten en de werkorganisatie DEAL gemeenten, waaronder de nieuwe Wabo-taken, verkrijgt de nodige aandacht. De regie op de gemeentelijke beleidsprioriteiten die door de GR in uitvoering worden

Jaarstukken 2012

- 17 -


genomen zal nader vorm gegeven moeten worden en eveneens zal de wijze van communicatie tussen burgers, gemeente en intergemeentelijke dienst verder moeten worden uitgewerkt. De monitoring van de lopende gang van zaken is hiervan onderdeel.

Activiteiten

Wat doen we daarvoor?

Voorwoord In artikel 20 lid 5 van de Gemeenschappelijke Regeling is bepaald dat de directeur van de Werkorganisatie DEAL-gemeenten minstens 1 keer per 4 maanden de deelnemende gemeenten informeert over de bedrijfsvoering en over het functioneren van de Werkorganisatie. Eenzelfde periodieke verantwoording is in de met de vier DEAL-gemeenten afgesloten dienstverleningsovereenkomsten toegezegd. Voorliggende jaarrapportage is een concrete uitwerking van deze afspraak. De rapportage brengt in beeld hoe de Werkorganisatie in het jaar 2012 heeft gefunctioneerd tegen de achtergrond van de begroting 2012 en in relatie tot de afzonderlijke dienstverleningsovereenkomsten met de vier gemeenten. Waar in de eerste rapportage nog sprake was van een algemene voortgangsrapportage, gaf de tweede tussenrapportage al een meer gedetailleerd beeld, hetgeen van belang is voor (het bijstellen van) de planning van de werkzaamheden en het leveren van input voor het opstellen van de DVO’s voor 2013. Deze eindrapportage zal tenslotte een compleet beeld schetsen van alle in 2012 uitgevoerde werkzaamheden. In het in deze rapportage opgenomen financiële jaarverslag wordt een compleet beeld gegeven van de financiële prestaties van de Werkorganisatie over 2012. Ingegaan wordt op de kwantitatieve aspecten (productievoornemens volgens de DVO’s vergeleken met het feitelijk werkaanbod / feitelijk verrichte werkzaamheden), alsook op de kwalitatieve aspecten (zijn de werkzaamheden verricht op een wijze die recht doet aan wat daarvan verwacht mag worden). Ten behoeve van de transparantie worden de productieoverzichten en toelichtingen voor alle vier de DEAL-gemeenten in één rapportage weergegeven. Er is zoveel mogelijk aansluiting gezocht bij de DVO-systematiek. Ingegaan wordt op aspecten zoals: doorlooptijden; bezwaar- en beroepsprocedures; van rechtswege verleende vergunningen; klachten en meldingen; vergunningverlening voor de activiteit ‘milieu’ en specialistische ondersteuning. In het hoofdstuk Bedrijfsvoering wordt ingegaan op de financiële prestaties van de Werkorganisatie en wordt het functioneren op het terrein van personeel en organisatie nader toegelicht. Van de werkzaamheden die zijn verricht voor de BMW-gemeenten zal een beknopt (en voornamelijk kwantitatief) overzicht worden gegeven. Voor de DEAL-gemeenten is het immers vooral van belang te weten of de werkzaamheden al dan niet volgens planning zijn verlopen en wat de financiële implicaties daarvan zijn. Het jaar 2012 kenmerkte zich ook op het vlak van P&O als een jaar van verandering. Hierbij kan onder andere gedacht worden aan zaken als pakketvergelijking, de moeizame totstandkoming van een Sociaal Statuut en het werken met een beoordelings- en beloningssysteem. Ten aanzien van de eerste twee onderwerpen lijkt er bij partijen nog verschil van inzicht te bestaan over wat bereikt is. De invoering van het beoordelings- en beloningscyclus heeft voor veel beroering bij de medewerkers en de leden van het MO geleid. Soms waren medewerkers het niet eens met de uitgebrachte beoordeling, soms was dit wel het geval maar schrokken medewerkers van de consequenties die hieraan op basis van vastgesteld beleid verbonden waren. Met een aantal medewerkers wordt begin

Jaarstukken 2012

- 18 -


2013 tijdens de planningsgesprekken een plan van aanpak opgesteld om te komen tot een beoordeling van tenminste "op niveau". Tenslotte zij vermeld dat, blijkens de verdiepingsaudit, die in oktober 2012 is gehouden, de kwaliteit van de uitvoering van de werkzaamheden goed te noemen is. De medewerkers hebben zich doorgaans goed weten aan te passen aan de vele veranderingen in het VTH-werkveld. Dat stemt positief voor de toekomst waarin, gelet op de nog komende wijzigingen (o.a. de Omgevingswet, de nieuwe Drank- en Horecawet, de komst van de Regionale UitvoeringsDienst Groningen), opnieuw de nodige flexibiliteit van de medewerkers zal worden verwacht.

Ontwikkelingen De Werkorganisatie acteert in een dynamisch werkveld, waarin voortdurend invulling moet worden gegeven aan de consequenties die diverse veranderingen met zich meebrengen. Het betreft ontwikkelingen op het vlak van wetgeving, maar daarnaast zijn er ook andere ontwikkelingen die direct van invloed (kunnen) zijn op de bedrijfsvoering van de Werkorganisatie. Onderstaand wordt op de belangrijkste ontwikkelingen nader ingegaan.

Ontwikkelingen op het vlak van wetgeving Zowel in de eerste alsook in de tweede tussenrapportage is ingegaan op een tiental ontwikkelingen op het vlak van wetgeving die direct of indirect effect (zullen) hebben op de taakuitvoering van de Werkorganisatie. De belangrijkste daarvan worden onderstaand weergegeven. Omgevingswet Met de Omgevingswet wordt een vereenvoudiging van de regelgeving beoogd door vervanging van de vele wetten die betrekking hebben op de fysieke leefomgeving. Met de nieuwe wet wordt van de grond af aan een nieuw, samenhangend stelsel van omgevingsrecht ontworpen. Vijftien bestaande wetten (bijvoorbeeld de Waterwet, de Crisis- en herstelwet, de Wet ruimtelijke ordening) worden geïntegreerd in de Omgevingswet. Van 25 andere wetten gaan de onderdelen over omgevingsrecht naar de Omgevingswet. De Wet ammoniak en veehouderij en de Wet geurhinder en veehouderij) worden ingetrokken, omdat de verantwoordelijkheid voor dit beleid verschuift naar provincies en gemeenten. De nieuwe wet biedt straks hét integraal wettelijk kader voor beheer en ontwikkeling in de fysieke leefomgeving. De sectorale wetgeving die betrekking heeft op de fysieke leefomgeving krijgt een plaats in de nieuwe wet. De gemeentelijke omgevingsverordening zal in het nieuwe stelsel de functies van het bestemmingsplan en verschillende specifieke verordeningen in zich opnemen. In haar voortgangsbrief stelselherziening Omgevingsrecht van december 2012 geeft minister Schultz van Haegen aan vaart te willen maken met de invoering van de wet. Het wetsvoorstel van de Omgevingswet zal naar verwachting in 2013 worden ingediend. Waarschijnlijk wordt gekozen voor een gefaseerde invoering van de Omgevingswet in de periode 2015-2018. Na invoering zullen ruimtelijke initiatiefnemers meer zelf verantwoordelijkheid moeten nemen voor de gevolgen van hun initiatieven en activiteiten. Daarom wordt momenteel onderzocht in hoeverre de borging van de naleving van overheidsregels bij private partijen gelegd kan worden, zoals dat ook voor de bouwregelgeving wordt uitgewerkt op basis van de aanbevelingen van de ‘Commissie Dekker’. Begin 2013 moet onderzoek van de Erasmus Universiteit een afwegingskader bieden waarmee een beoordeling gemaakt kan worden welke regels zich wel en welke zich niet lenen voor private borging van de naleving.

Jaarstukken 2012

- 19 -


Werken met het nieuwe Bouwbesluit Het feit dat op 1 april 2012 het nieuwe Bouwbesluit in werking is getreden, betekent niet dat daarmee de bouwregelgeving voor de komende jaren ‘klaar’ is. Ook in het nieuwe Bouwbesluit zullen tal van veranderingen worden doorgevoerd die van belang zijn voor onze bouwplantoetsers. Zo gaan bijvoorbeeld naar verwachting de eisen aan de thermische isolatie bij ingrijpende renovatie fors omhoog. Dat er nu één set technische voorschriften voor het (ver)bouwen, gebruiken en slopen van gebouwen en andere bouwwerken is, laat onverlet dat bijvoorbeeld de uitwerking van het streven naar een duurzamer gebouwde omgeving in het Bouwbesluit 2012, verder zal worden verankerd. Zo zal per 1 juli 2013 via het Omgevingsloket online (OLO), waarmee digitaal een aanvraag om een vergunning kan worden ingediend, een op het complete bouwwerk betrekking hebbende milieuprestatieberekening moeten worden aangeleverd. Werken met nieuwe energieprestatienormen Vanaf 1 juli 2012 is toepassing van de nieuwe energieprestatienormen verplicht voor nieuwe woningen en utiliteitsgebouwen (gebruiksgebouwen). De EPG (EnergiePrestatie voor Gebouwen) geldt in eerste instantie alleen voor nieuwbouw. Op termijn zal de EPG ook gelden voor bestaande gebouwen. In het Lente-akkoord is afgesproken om in de nieuwbouw een energiebesparing te realiseren van 25% in 2011 en 50% in 2015. Een belangrijk deel van de nieuwbouwwoningen voldoet daar, wat ventilatie en energieprestatie betreft, nog niet aan. Wijzigingen Activiteitenbesluit Het ministerie van Infrastructuur en Milieu (voorheen VROM en VenW) is in 2008 gestart met de tweede fase (van de vier) van de modernisering van de algemene regels. Het doel daarbij is om meer vergunningplichtige inrichtingen onder het Activiteitenbesluit te brengen. De diverse bedrijfstakken en activiteiten worden daarbij in tranches verdeeld. Inmiddels is de derde tranche aan bod. In deze tranche worden de meer complexe bedrijfstakken onder het Activiteitenbesluit gebracht (rubber- en kunststofverwerking; industrieel vervaardigen van voedingsmiddelen; schietinrichtingen; betonindustrie grafische industrie; onderhoudsplaatsen voor trams, metro en treinen). Ook zullen de agrarische activiteiten onder het Activiteitenbesluit komen te vallen per 1-1-2013. Voor een aantal categorieën van agrarische bedrijven betekent dit dat de omgevingsvergunningsplicht wordt opgeheven. Daarnaast wordt in de derde tranche het Besluit emissie-eisen middelgrote stookinstallaties (Bems) opgenomen in het Activiteitenbesluit en wordt de vergunningplicht voor het verstoken van bepaalde brandstoffen in een stookinstallatie opgeheven. Hierdoor vervalt onder andere de vergunningplicht voor houtgestookte stookinstallaties. De derde tranche treedt op 1 januari 2013 in werking, waarna nog een vierde tranche zal volgen. Wijzigingsbesluit Bodemenergiesystemen Het Wijzigingsbesluit bodemenergiesystemen introduceert per 1 juli 2013 een melden vergunningplicht voor gesloten bodemenergiesystemen De open systemen hadden al een vergunningplicht, de gesloten systemen nog niet. Een belangrijke reden hiervoor is de noodzaak systemen zo te ordenen dat de schaarse ruimte in de bodem optimaal wordt benut. Bodemenergiesystemen kunnen elkaar negatief beïnvloeden (interferentie) wanneer de thermische invloedsgebieden van verschillende bodemenergiesystemen elkaar overlappen. Hierdoor kunnen energierendementen teruglopen. De gemeente (en in bijzondere gevallen de provincie) kan daarom straks een of meerdere gebieden aanwijzen waarin ordening van bodemenergiesystemen wenselijk is: de interferentiegebieden. Afstemming hierover tussen de gemeenten en de provincie Groningen zal nodig zijn.

Jaarstukken 2012

- 20 -


Wijziging in de Drank- en Horecawet Het toezicht op de naleving van de Drank- en Horecawet is per 1 januari 2013 van de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA) overgedragen op de gemeenten. De wijziging in de Drank- en horecawet die op 1 januari 2013 in werking is getreden (met een overgangstermijn van een jaar), beoogt de administratieve lasten te verminderen en gemeenten meer mogelijkheden te geven om overmatig alcoholgebruik van jongeren tegen te gaan. Gemeenten krijgen met deze wetswijziging een aantal instrumenten om handhavend op te treden, zoals: opleggen bestuurlijke boete; opmaken proces verbaal door een BOA; intrekken/schorsen DHWvergunning; tijdelijk stilleggen alcoholverkoop in de detailhandel; toepassen van bestuursdwang (sluiting, bezoekers verwijderen) of het opleggen van een dwangsom. Voor het opstellen van het D&Hbeleid en het maken van een plan van aanpak door de vier gemeenten, is een externe deskundige aangetrokken die deze taken gaat coördineren en deels uitvoeren. Medio 2013 wordt de verordening door de colleges en de raden van de DEAL-gemeenten vastgesteld. KAN-bepaling Eind november 2011 besloot het toenmalige kabinet om de welstandscommissie facultatief te maken. Hoewel de beoogde invoeringsdatum (1 januari 2013) van de zogeheten KAN-bepaling een vertraging van een paar maanden op zal lopen, hoeft binnenkort niet langer ieder bouwplan door een onafhankelijke welstandscommissie of stadsbouwmeester te worden getoetst aan redelijke eisen welstand. N.B. De gemeente hoeft een bouwplan niet meer voor te leggen aan de welstandscommissie, maar kan het wel. AMvB Brandveilig Gebruik Het ministerie van Veiligheid en Justitie werkt aan een AMvB Brandveilig Gebruik Overige Plaatsen, die te zijner tijd de brandbeveiligingsverordening zal vervangen. Oorspronkelijk was de inwerkingtreding van de AMvB gepland voor 2013. Maar het ministerie verwacht nu dat de AMvB op zijn vroegst pas op 1 januari 2014 ingaat.

Totstandkoming RUD Groningen Aan het proces dat in 2013 moet leiden tot de operationalisering van de RUD Groningen is heel veel tijd besteed binnen de verschillende DEAL-gemeenten en de Werkorganisatie. Eind september 2012 hebben de DEAL-colleges een voorgenomen besluit genomen tot de inrichting van de GR RUD Groningen. De formele startdatum van de RUD Groningen is bepaald op 1 juli 2013. De DEAL-gemeenten dragen de verplicht gestelde taken uit het landelijk overeengekomen basistakenpakket over aan de RUD Groningen. Dit is in lijn met het advies van de DEAL-OR (dat inhield alleen de basistaken over te dragen aan de RUD Groningen op voorwaarde dat de overige taken in de toekomst ondergebracht worden in de samenwerkingsorganisatie DEAL-gemeenten dan wel mee te nemen bij een eventuele herindeling). De formatie van de Werkorganisatie wordt hierdoor met 2,9 fte ingekrompen. Op basis van het Sociaal Statuut zullen in de loop van het eerste halfjaar 2013 medewerkers worden aangewezen om hun werk naar de RUD Groningen te volgen. De Werkorganisatie ziet de RUD Groningen overigens niet als concurrent, maar ook als samenwerkingspartner. Gemeenten die niet voldoen aan de kwaliteitscriteria zullen ook hun nietbasismilieutaken op een andere wijze moeten uitvoeren, hetgeen kansen biedt voor de Werkorganisatie om daarop in te springen.

Jaarstukken 2012

- 21 -


Shared Service Center DAL-gemeenten Volgens de bestaande planning zal het SSC DAL-gemeenten er bij een positief advies op basis van de haalbaarheidsstudie op 1 januari 2014 moeten staan. De Gemeenschappelijke Regelingen waar de DAL-gemeenten in participeren maken geen deel uit van de haalbaarheidsstudie. Wel zal in de business case worden stilgestaan bij de wenselijkheid van onderbrenging van die Regelingen in het Shared Service Center. De vormgeving van de Werkorganisatie DEAL-gemeenten is altijd gezien als de voorloper van samenwerking binnen het Eemsdeltagebied.

Kwaliteitscriteria 2.1 Per 1 januari 2015 worden de kwaliteitscriteria 2.1 van kracht. Uitvoerende organisaties dienen dan o.a. aan de kritische massa te voldoen, dat wil zeggen dat er een bepaald minimum aantal fte’s aanwezig moet zijn om een bepaalde taak te mogen uitvoeren. Uit de in 2011 / 2012 gehouden audit is gebleken dat de Werkorganisatie aan deze kritische massa kan voldoen. Bij het terugbrengen van de formatie zal steeds getoetst worden of de Werkorganisatie nog aan het minimaal aantal beschikbare fte’s kan voldoen om een bepaalde taak te mogen uitvoeren. In het opleidingsplan van de Werkorganisatie zal worden geanticipeerd op de eisen die aan het opleidingsniveau van de medewerkers worden gesteld.

Kostprijsbenadering Vanaf 1 januari 2013 zullen de DEAL-gemeenten afrekenen op basis van de producten die ze bij ons afnemen. De kosten die niet door producten gedekt worden, zullen worden verdeeld onder de vier DEAL-gemeenten op basis van een hiervoor (begin 2013) af te spreken verdeelsleutel.

Terugloop in werkaanbod vergunningverlening Als gevolg van de eurocrisis raakte de Nederlandse economie voor de tweede maal in korte tijd in een recessie. De bouwproductie werd zwaar getroffen en kromp het afgelopen jaar met 7%. In 2012 heeft de bouwproductie sinds het aanbreken van de crisis een nieuw dieptepunt bereikt. Naar verwachting neemt de totale woningbouwproductie in 2013 met 8½% af ten opzichte van 2012. Bij een gematigd herstel van de Nederlandse economie in 2014 kan de bouw zich in dat jaar stabiliseren. Vanaf 2015 kan de bouwproductie weer duidelijk herstel vertonen. In de jaren 2015-2018 neemt de totale bouwproductie naar verwachting met gemiddeld 4% per jaar toe. Het sterkste herstel vindt plaats bij de nieuwbouw van woningen. De groei van de woningvoorraad loopt in deze periode geleidelijk weer op richting de groei van het aantal huishoudens. (Bron: EIB. De hier genoemde cijfers reflecteren landelijke ontwikkelingen.) Verder speelt het proces van certificering en privatisering een rol. Publiek wat moet, privaat wat kan, is het uitgangpunt. Verwacht wordt dat private kwaliteitsborging vanaf 2015 zijn intrede doet in het publieke domein. Deze ontwikkelingen betekenen minder werkaanbod (primair) voor vergunningverlening. Vooralsnog wordt uitgegaan van een minimale (vaste) formatiebehoefte van ca. 6 ft voor de Wabo-onderdelen bouwen/RO, gebaseerd op doorrekening van kengetallen die zijn geprojecteerd op de geprognosticeerde werkvoorraad van 2012. Noot: Ten tijde van het schrijven van dit bedrijfsplan is het Woonakkoord over de woningmarkt afgesloten. De maatregelen uit dit akkoord, dat door bouwers positief is ontvangen, moeten een impuls aan de woningmarkt geven. In hoeverre de problematiek rond de toenemende aantallen en intensiteit van aardschokken in het DEAL-gebied vanwege noodzakelijke herstelwerkzaamheden en /of bouwkundige ingrepen zullen leiden tot een toename van vergunningaanvragen moet worden afgewacht.

Jaarstukken 2012

- 22 -


Overige ontwikkelingen Asbestinventarisatie De Werkorganisatie zal naar verwachting in 2013 gecertificeerd zijn voor asbestonderzoeken. Desgewenst kan een risicoanalyse worden uitgevoerd, maar ook is het mogelijk om een globaal onderzoek te laten uitvoeren. Naar aanleiding van een asbestinventarisatie kan worden beslist of er al dan niet direct saneringsmaatregelen nodig zijn. Ook wordt beslist of het in de toekomst bij renovatieof verbouwingswerkzaamheden nodig is om rekening te houden met de asbesthoudende producten. Bij sloop is het verplicht om een volledig asbestonderzoek te laten uitvoeren. Van de asbestinventarisaties wordt een uitgebreide rapportage opgesteld. De Werkorganisatie kan onder meer worden ingeschakeld bij calamiteiten die een asbestinventarisatie noodzakelijk maken of bij asbestinventarisaties van gemeentelijke gebouwen. Digitalisering De Werkorganisatie gaat zich oriënteren op het programma Squit 2Go, een zeer toegankelijke iPadapplicatie, die tijdens controles veel informatie en ondersteuning verschaft. Zo kunnen bij het uitvoeren van controles alle benodigde documenten en tekeningen worden geopend (waarop bovendien aantekeningen kunnen worden gemaakt) en zijn checklists, onder andere voor milieu, bouw of brandveilig gebruik, beschikbaar. Squit XO en Squit 2Go vullen elkaar uitstekend aan. De gegevens uit Squit XO vormen de basis van het toezicht dat vervolgens met behulp van de iPad wordt uitgevoerd. Door de invoering van het Omgevingsloket (OLO) worden er steeds meer omgevingvergunningen digitaal aangevraagd (ongeveer 75%). Bij de Werkorganisatie DEAL-gemeenten zijn er op dit moment geen mogelijkheden om de digitale aanvragen ook digitaal te verwerken, wat betekent dat de aanvragen worden geplot. Onderzocht wordt op welke wijze aanvragen digitaal behandeld en afgehandeld kunnen worden en welke kosten hiermee gemoeid zijn. Hiertoe worden de komende tijd zowel de technische mogelijkheden alsook de knelpunten geïnventariseerd. Relevante aspecten zijn onder meer: beveiliging van documenten, juridische rechtsgeldigheid, hoe gaan we om met stukken die analoog binnenkomen en hoe te archiveren als de DEAL-gemeenten geen digitaal archief hebben. Wanneer er meer duidelijkheid is ten aanzien van deze zaken zal in een later stadium een programma van eisen en een implementatieplan inclusief planning worden opgesteld. BTW-compensatiefonds Waar in het najaar 2012 nog werd verwacht dat het BTW-compensatiefonds zou worden opgeheven, heeft het Kabinet in januari 2013 met bestuurders van waterschappen, gemeenten en provincies een principeakkoord bereikt over belangrijke financiële onderwerpen. Hiermee is onder meer de voorgenomen opheffing van het BTW-compensatiefonds van de baan. Wel zal het het BTWcompensatiefonds, dat de afgelopen tien jaar verdubbelde en waarbij het Rijk een steeds groter deel moest bijpassen, worden gemaximeerd. De beoogde bezuiniging (€ 550 miljoen per jaar) wordt nu gerealiseerd via een structurele korting op het Gemeente- en Provinciefonds.

Jaarstukken 2012

- 23 -


Team Vergunningen Algemeen Doelstelling Wabo Bij invoering van de Wabo was de doelstelling om lastenverlichting voor burgers en bedrijven te bewerkstellingen. Binnen de Werkorganisatie is in 2012 meer dan 40% van de aanvragen als meervoudige aanvraag behandeld en is ongeveer 75% van de aanvragen digitaal ingediend. Hoewel burgers en bedrijven aangeven de Wabo en het digitale loket OLO moeilijk te begrijpen vinden, mogen genoemde percentages wel positief worden genoemd. Zowel de KCC’s op de verschillende gemeentehuizen als de casemanagers binnen de Werkorganisatie verdienen een compliment met dit behaalde resultaat. Voortgang kwaliteitsverbetering In 2011 is hard gewerkt aan de inrichting van de organisatie; processen zijn beschreven en modeldocumenten zijn ontworpen. In 2012 stond het thema kwaliteitsverbetering centraal. De werkprocessen zijn verder uitgediept en de brieven uitgebreid en gedetailleerder uitgewerkt. Daarnaast is gericht gewerkt aan het verbeteren van specifieke onderdelen van het te leveren werk door bijvoorbeeld de invoering van checklisten, standaard adviesaanvraagformulieren en toetsniveaus vast te leggen. Om de algemene kwaliteit te verhogen zijn collegiale toetsen ingevoerd. Elke uitgaande brief of besluit wordt aan een inhoudelijke/redactionele toets onderworpen alvorens te worden verzonden. Ontwerpbesluiten, besluiten met een uitgebreide voorbereidingsprocedure of brieven die vanuit een ander oogpunt speciale aandacht behoeven, worden bovendien daarnaast nog door een juridisch medewerker getoetst. De collegiale toetsen dragen niet alleen bij aan het zeker stellen van een zeker kwaliteitsniveau, maar ook aan de uniformiteit van de te leveren producten. Voor milieu is de revisieplicht opgepakt. Daar waar in het verleden meestal een natuurlijk moment werd afgewacht (bijvoorbeeld een uitbreiding van het bedrijf of gewijzigde wetgeving) om een milieuvergunning te reviseren, is nu een overzicht gemaakt van alle vergunningen ouder dan tien jaar. Per dossier is een afweging gemaakt of een actualisering wenselijk is. Indien dit niet het geval is, wordt het college gevraagd hier expliciet een besluit over te nemen. Toetsniveau van het Bouwbesluit is al jarenlang een onderwerp van discussie. Verwacht wordt dat op adequaat niveau wordt getoetst. Bij de start van de Werkorganisatie is het toetsprogramma BRIS aangeschaft. Vooruitlopend op de collegebesluiten hieromtrent wordt momenteel op landelijk aanvaard minimumniveau (lees: adequaat niveau) getoetst. Deze ervaringen zullen worden meegenomen als een voorstel voor vaststelling van de toetsniveaus ter besluitvorming aan de gemeenten wordt aangeboden. Sinds het voorjaar van 2012 worden de bouwkosten van alle aanvragen voor bouwactiviteiten vergeleken met een normberekening. Hiermee wordt voorkomen dat onjuiste legesbedragen in rekening worden gebracht. Dit draagt bij aan een gelijke behandeling van aanvragers. DVO-aantallen vs prognoses (globaal, DEAL-breed) In de tussenrapportages is in 2012 uitgebreid stilgestaan bij de afname van het aantal bouwaanvragen. Ten opzichte van de aangegeven aantallen van de DVO’s heeft de gemeente Delfzijl

Jaarstukken 2012

- 24 -


slechts 54% van de verwachte aantallen ontvangen. In de gemeenten Eemsmond en Loppersum komen deze scores ten opzichte van de DVO uit op 88 % respectievelijk 85%. Binnen de gemeente Appingedam is het aantal aanvragen 17% hoger uitgevallen dan vooraf werd verwacht. In de DVO’s wordt het door de gemeente verwachte aantal aanvragen opgenomen. Dit zijn aannames die gebaseerd worden op behaalde resultaten uit voorgaand jaar en verwachtingen met betrekking tot ruimtelijke ontwikkelingen in de nabije toekomst. Het is dan ook de vraag hoe veel waarde aan deze tegen- of meevallers moet worden gehecht. Een beter beeld geeft de vergelijking van de aantallen binnengekomen bouwaanvragen met die van voorgaande jaren. Omdat in het najaar van 2010 de Wabo pas is ingevoerd, hebben we slechts één referentiejaar. Deze wordt hieronder in een tabel gegeven. In de tussenrapportages werd reeds gesproken van een daling rond 20% in het gehele gebied. Binnen de gemeente Delfzijl is sprake geweest van een fors grotere afname. Het aantal bouwactiviteiten binnen de gemeente Eemsmond lijkt vooralsnog stabiel. Delfzijl Eemsmond Appingedam 2011 176 107 70 2012 108 109 54 toename -39% 2% -23% Fig. 1 ingediende aanvragen voor de activiteit bouwen

Loppersum 80 69 -14%

Totaal 433 340 -21%

Per 1 april is het Bouwbesluit gewijzigd, waardoor de vergunningplicht voor het slopen is komen te vervallen. Hiervoor is een meldingplicht teruggekomen. Voor alle DEAL-gemeenten zijn aanzienlijk meer sloopmeldingen ontvangen dan vooraf werd verwacht. Ondanks dat de gemeenten beschikken over bestemmingsplannen die vrijwel alle actueel zijn, worden bouwaanvragen in de gemeenten Eemsmond, Appingedam en Loppersum nog in 22% van de bouwaanvragen gecombineerd verleend met een ontheffing van het bestemmingsplan. Voor de gemeente Delfzijl is dit percentage zelfs 35%. De doelstelling van de Wabo met betrekking tot het afhandelen van samengestelde aanvragen, heeft de Werkorganisatie ook doorgezet naar overige taakvelden. Zo worden nu alle vergunningen/ontheffingen die vereist zijn voor het organiseren van een evenement, in een geïntegreerd besluit genomen. Binnen de gemeente Delfzijl heeft dit geleid tot een forse vermindering van het aantal besluiten. Doorlooptijden De doorlooptijden zijn ten opzichte van 2011 verkort. Doordat er meer ervaring is met de Wabo en het werkaanbod is teruggelopen, kunnen aanvragen sneller worden afgehandeld. De grootste ‘vertraging’ in de procedure is het wachten op adviezen van derden. De basisafspraak is dat adviezen binnen twee weken worden geleverd. Doordat met name welstandsadviezen vaak langer op zich laten wachten en deze ook slechts eens per twee weken kunnen worden uitgezet, zijn inmiddels verkennende gesprekken gestart over een uitbreiding van de bezoeken van de rayonarchitect aan de kleine commissie. Van de adviesaanvragen zal dan 95% direct aan de Gevelsteen worden geleverd. Voor ongeveer 50% van de gevallen zullen aanvragen dan zeker twee weken sneller kunnen worden verleend.

Jaarstukken 2012

- 25 -


Van de mogelijkheid om de behandeling van een aanvraag te verdagen wordt regelmatig gebruik gemaakt. Veelal hangt dit samen met de genoemde adviesaanvragen of worden aanvragers (nogmaals) in de gelegenheid gesteld om (nadere) aanvullende/gewijzigde gegevens te leveren. Dit laatste voorkomt regelmatig dat een negatief besluit op de aanvraag moet worden genomen. Van rechtswege verleende vergunningen Er zijn in 2012 geen vergunningen van rechtswege verleend. Juridische houdbaarheid De vergunningen zijn voldoende juridisch houdbaar. De toegepaste collegiale toets draagt hier zeker aan bij. Onder het hoofdstuk Bedrijfsvoering & Ondersteuning wordt nader ingegaan op de juridische ondersteuning van het team Vergunningverlening. BAG-verplichtingen Na een stroeve start wordt inmiddels voldaan aan de verplichtingen die met de BAG gepaard gaan. De werkprocessen in het processenhandboek van de BAG zijn inmiddels gesynchroniseerd met de werkprocessen en checklisten rondom de omgevingsvergunningverlening. Er zijn logische knippen gemaakt tussen het projectbureau en de verschillende teams binnen de Werkorganisatie. Doordat het projectbureau eens per week een medewerker binnen de Werkorganisatie huisvest worden zaken die onverhoopt niet goed zijn ingevuld, snel opgemerkt en verholpen.

Gemeentespecifiek Delfzijl Delfzijl heeft de meest forse terugloop in het aantal aanvragen. Voor wat betreft de activiteit bouwen bedraagt deze terugloop maar liefst 39%. Voor 35% van de verleende bouwactiviteiten geldt dat zij in afwijking van de geldende bestemmingsplannen zijn verleend. Hiermee zijn in Delfzijl de meeste ontheffingen verleend in het DEAL-gebied. Doordat de bomenlijst pas in 2013 is vastgesteld, was het gehele jaar het kappen van een boom nog vergunningplichtig. Het aantal ingediende kapaanvragen is daardoor aanzienlijk hoger (250%) dan vooraf werd aangenomen. Eemsmond Wat voor de gemeente Eemsmond opvalt is dat het aantal bouwaanvragen stabiel is gebleven. De overige gemeenten in het DEAL-gebied hebben te maken gehad met een forse daling. Daarnaast is binnen de gemeente Eemsmond het hoogste percentage aan meervoudige aanvragen in behandeling genomen. Het verschil met de andere gemeenten is gelegen in de combinatie met milieumeldingen. Appingedam Voor Appingedam geldt dat het aantal bouwaanvragen fors is afgenomen met maar liefst 23%. Opvallend is dat het totale aantal aanvragen wel is toegenomen. Dit heeft te maken met de vele sloopplannen en kapaanvragen. Ook Appingedam kent veel meervoudige aanvragen. Van alle aanvragen was 46% samengesteld. Het percentage afwijkingsbesluiten op grond van het bestemmingsplan ligt op 22%, waardoor geconcludeerd kan worden dat er ook vaak sprake is van een combinatie met andere activiteiten. Loppersum De gemeente Loppersum heeft weliswaar te maken gehad met een afname aan bouwaanvragen, maar de daling is niet al te groot: 14%. Verder zijn in de gemeente aardig wat meer sloopplannen

Jaarstukken 2012

- 26 -


behandeld en milieumeldingen geaccepteerd. Van de aanvragen was 41% meervoudig, waarvan 22% een combinatie was met een afwijking van het bestemmingsplan.

Leges Onderstaand wordt een overzicht gegeven van de geraamde en gerealiseerde leges over 2012.

Geraamde leges Gerealiseerde leges

Delfzijl 190.238 199.013

Eemsmond 205.498 308.751

Appingedam 207.094 195.840

Loppersum 173.864 157.985

.

Jaarstukken 2012

- 27 -


Team Toezicht en Handhaving Algemeen Diversen Toezichthouders hebben zich het voor hen grotendeels nieuwe werkgebied steeds meer eigen gemaakt, waardoor de samenwerking met de betrokken medewerkers vanuit de gemeenten steeds gemakkelijker verloopt. Ook de signaleringsfunctie voor de overige Wabo-onderdelen wordt steeds beter ingevuld. Voorbeeld hiervan zijn de veelvuldige contacten met toezichthouders van Waterschappen, Provincie, BRN etc. Daar waar mogelijk worden er gezamenlijke inspectiebezoeken bij bedrijven uitgevoerd. Klachten en meldingen lopen nog steeds op ten opzichte van 2011, wat grotendeels wordt veroorzaakt door een steeds grotere bekendheid van de Werkorganisatie en de eenduidige manier van indienen van klachten en meldingen bij het algemene info-mailadres van de Werkorganisatie. Punt van aandacht blijft de consequente terugkoppeling die moet plaatsvinden: niet alleen naar de klager maar ook naar de betreffende gemeente. Aandacht voor de prioritering en de op te stellen risicomatrix van de toezichtstaken blijft nodig. Gemeenten moeten zich realiseren dat zij hier vooral als opdrachtgever een duidelijke taak hebben. In 2013 willen we deze cyclus gezamenlijk met de 4 gemeenten eerder dan in voorgaande jaren vorm en inhoud geven (begin november). Een in dit verband relevante ontwikkeling is dat de drank- en horecataken van de Voedsel- en Waren Autoriteit per 1 januari 2013 aan de gemeenten worden overgedragen. Inmiddels zijn de DEALgemeenten in gezamenlijkheid begonnen met het opstellen van drank- en horecabeleid en – verordening. De planning is om dit voor 1 juli 2013 af te ronden. Voortgang kwaliteitsverbeteringproces De te nemen stappen vanuit de uitgevoerde audit zijn door het Team Toezicht & handhaving grotendeels opgepakt. Werkprocessen en werkafspraken worden periodiek besproken en geëvalueerd. In 2013 zal een interne werkgroep ‘’kwaliteit’’ aan de slag gaan om dit structureel te verbeteren met behulp middels zelf uit te voeren interne audits. Een flink aantal toezichthouders is bijgeschoold en heeft een opleiding voltooid in 2012 waarbij rekening is gehouden met de kwaliteitscriteria die per 1 januari 2015 wettelijk verplicht worden opgelegd. Voortgang werkzaamheden (DEAL-breed) Bouwen/RO De controles in het DEAL-gebied zijn over het algemeen goed verlopen . Alle verleende bouwvergunningen zijn met een bepaalde frequentie gecontroleerd, afhankelijk van het type bouwwerk. In 2012 is een groot aantal ‘oude’ vergunningen gecontroleerd en afgerond. Dit betrof vooral nooit uitgevoerde bouwwerken die in kaart zijn gebracht en welke administratief zijn afgehandeld. Controles van activiteiten die niet zijn toegestaan in een gebied (bestemmingsplannen) hebben in 2012 niet structureel plaatsgevonden, maar vonden meestal plaats op basis van klachten of meldingen die binnenkwamen. In 2013 zullen deze controles in het gehele DEAL-gebied structureel worden ingepland. Gebieden worden actief, middels een checklist, gecontroleerd. Ook controles in het gebied van de aanwezige archeologische monumenten zullen in 2013 worden meegenomen.

Jaarstukken 2012

- 28 -


Slopen Vanaf 1 april 2012 is het nieuwe Bouwbesluit van kracht geworden, zodat er voornamelijk nog slechts wordt gewerkt met sloopmeldingen in plaats van vergunningen. Alle ingediende sloopmeldingen worden gecontroleerd. Extra aandacht wordt hierbij besteed aan die meldingen waarbij asbest aanwezig is. Gebleken is in 2012 dat sloopmeldingen vanuit de gemeenten regelmatig te laat binnenkomen; in een aantal gevallen is de sloop al voltooid voordat er een toezichthouder ter plekke is geweest. Vooral in die gevallen waar asbest aanwezig is, is dit een onwenselijke situatie. Gesprekken met de KCC´s voor verbetering zijn op dit moment gaande. Milieu Alle voor 2012 afgesproken milieucontroles zijn uitgevoerd. Daarnaast zijn de in 2011 niet uitgevoerde controles meegenomen in de reguliere planning voor 2012. In de overzichtstabel toezicht en handhaving is dit duidelijk zichtbaar. In het gehele DEAL-gebied zijn in totaal ruim 400 bedrijven bezocht voor een milieucontrole. Naast de controle op de milieuvoorschriften wordt er gekeken of zich wijzigingen hebben voorgedaan in de bedrijfsvoering en wordt voorlichting gegeven over relevante weten regelgeving. In 2013 wordt gekozen voor een meer branchegerichte aanpak. Bedrijven die in de planning staan voor een inspectie in 2013, worden per branche gekoppeld en in dezelfde periode bezocht voor een milieucontrole. Voordeel van deze aanpak is dat de voorbereiding van een inspectie per bedrijfscategorie kan plaatsvinden en er een verdieping plaatsvindt. De uitgevoerde risicomatrix van november 2012 bepaalt mede voor 2013 welke bedrijven bezocht worden voor een inspectie. Daarnaast kunnen gemeenten uiteraard zelf eigen prioriteiten of aandachtspunten inbrengen. Alle ‘meldingen grondtransport en grondverzet’ in het gebied worden actief gecontroleerd vanaf 1 januari 2012, wat het naleefgedrag bij grondverzet en transportbedrijven ten goede komt. In 2012 heeft zich een aantal (grote) succesvol afgeronde handhavingzaken voorgedaan, waarbij is samengewerkt met de provincie, politie en het OM. Tijdelijke huisvesting Vanuit 2011 zijn de adressen betreffende huisvestingscontroles grotendeels meegenomen en afgerond in 2012. Er is in het DEAL-gebied nog geen sprake van een sterke terugloop van het aantal arbeidsmigranten, waardoor er ook in 2012 nog een flink aantal controles op de huisvesting van arbeidsmigranten is uitgevoerd. Over het algemeen kan gesteld worden dat er geen grote onveilige situaties zijn aangetroffen tijdens deze controles. Gemeenten zijn naar aanleiding van de controles actief aan de slag gegaan om het beleid betreffende tijdelijke huisvesting van arbeidmigranten aan te passen of bestemmingsplannen te wijzigen. Voor 2013 is de verwachting dat het aantal arbeidsmigranten dat werkzaam is in de Eemshaven, gestaag zal afnemen. De bouw van de Nuon-centrale zal worden voltooid in maart/april van 2013, waarna de centrale uitgebreid getest zal worden. De bouw van de RWE-centrale zal geheel 2013 nog in beslag nemen en volgens planning worden voltooid in 2014.

Klachten In totaal zijn er vanuit het gehele DEAL-gebied vanuit alle taakvelden ruim 600 klachten en meldingen bij de Werkorganisatie binnengekomen, met inbegrip van een aantal niet afgeronde klachten en meldingen vanuit 2011. Deze stijging ten opzichte van 2011 komt vooral doordat de Werkorganisatie meer en sneller dan voorheen ingeschakeld wordt. Klachten en meldingen. Onderstaande tabel geeft een overzicht van de meest voorkomende klachten en/of meldingen.

Jaarstukken 2012

- 29 -


Klachten en meldingen 2012 Afval Bouwwerk Drank & Horeca Geluid Geur Groen (bomen/beplanting) Illegale bewoning Licht Opslag Reclame Tijdelijke huisvesting werknemers* Verkeer/parkeren Verontreiniging Overig Totaal

Delfzijl Eemsmond Appingedam Loppersum aantal % aantal % aantal % aantal % 15 10% 18 9% 7 11% 12 15% 28 18% 24 12% 18 29% 15 18% 2 1% 10 5% 0 0% 3 4% 14 9% 21 11% 10 16% 6 7% 8 5% 6 3% 2 3% 6 7% 7 5% 9 5% 1 2% 10 12% 9 6% 14 7% 0 0% 0 0% 0 0% 2 1% 0 0% 0 0% 1 1% 9 5% 2 3% 0 0% 5 3% 1 1% 3 5% 1 1% 4 19 42 154

3% 12% 27%

23 14 43 194

12% 7% 22%

6 2 12 63

10% 3% 19%

12 6 11 82

15% 7% 13%

De top 5 categorieën van meldingen en klachten wordt onderstaand kort toegelicht. Bouwwerken Dit zijn alle klachten/meldingen met betrekking tot bouwwerken. Hierbij valt te denken aan geconstateerde illegale bouw, verloedering, vragen over erfafscheidingen van buren etc. Afval Hier gaat het om bijvoorbeeld zwerfafval. Deze categorie heeft enige overlap met de categorie verontreiniging (bv. oliesporen, asbest). Verkeer/parkeren Veelal betreft het klachten over geparkeerde voertuigen. Geluid Doorgaans betreft het geluid van bedrijven (met name horeca), evenementen, dieren etc. Groen Illegale kap, staat van onderhoud etc. Overig Hier betreft het zaken die niet onder te brengen zijn in de genoemde categorieën (bv verontreiniging wegen). Soms betreft het ook zaken die wellicht niet als klacht of melding aangemerkt moeten worden (bv burenruzies etc.). Responstijd bij klachten en meldingen Naar schatting 80 à 90% van de klachten wordt binnen een termijn van 2 weken opgelost, wat een verbetering is ten opzichte van 2011. Spoedklachten worden binnen 24 uur of, indien nodig, direct opgepakt. De terugkoppeling naar gemeenten moet in sommige gevallen nog beter, evenals het tussentijds doorgeven van de stand van zaken als klachten een langere doorlooptijd vergen. Klachten worden (indien adres bekend) vanaf 1 januari 2012 ingevoerd in het werkprogramma Squit. Ook het terugkoppelingsformulier wordt hierin opgeslagen waardoor deze gegevens eenvoudig zijn terug te vinden. Er vindt steeds meer overleg plaats met interne partijen van de gemeenten zoals wijkbeheer, gebiedsregie, wijkagenten en KCC´s. Hierdoor is er steeds meer sprake van een integrale aanpak. Het blijkt dat bij APV-klachten en -meldingen er vaak sprake is van verstoorde relaties.

Jaarstukken 2012

- 30 -


Overtredingen De top 5 van meest voorkomende overtredingen in 2012 ziet er als volgt uit: Bouw/RO 1. bouwen in afwijking van de verleende vergunning (veelal kleine afwijkingen) 2. bouwen zonder vergunning (verkeerde interpretatie van ´´vergunningvrij bouwen) 3. activiteiten niet passend in het bestemmingsplan (bijvoorbeeld strijdig gebruik bij huisvesting werknemers) 4. bouwwerken niet brandveilig uitgevoerd (compartimering/brandscheiding) 5. bouwwerken niet uitgevoerd volgens de EPC-normen Milieu 1. opslag gevaarlijke stoffen niet conform regelgeving 2. geen- of niet gekeurde brandblussers 3. veranderingen binnen de bedrijfsvoering niet doorgegeven 4. niet voldoen aan administratieve verplichtingen (afvalstromen/energieverbruiken etc.) 5. niet voldoen aan de eisen ten aanzien van keuring van apparatuur installaties/airco's/koelapparatuur etc.)

(cv

APV- bijzondere wetten 1. stallen voertuigen op de openbare weg 2. burenoverlast (ergernissen door en over de buren en de buurt) 3. afvaldumpingen 4. alcoholgebruik door minderjarigen 5. vermeende illegale kap en overhangend groen Bovenstaande overtredingen worden in overleg met de gemeenten actief opgepakt d.m.v. voorlichting (KCC´s en voorlichting tijdens controles etc). Bijzondere wetten e De in de 2 tussenrapportage geconstateerde achterstand van de diverse controles bij het onderdeel Bijzondere Wetten is eind 2012 grotendeels ingelopen. Deze achterstand is grotendeels veroorzaakt door uitval van een van de twee toezichthouders voor dit taakveld in de eerste 4 maanden van 2012, waardoor er feitelijk maar 0,8 fte beschikbaar is geweest. De tabel laat zien dat er een inhaalslag heeft plaatsgevonden in het verloop van 2012. De taken en bevoegdheden van de VWA (Voedsel- en Warenautoriteit) zijn vanaf 1 januari 2013 definitief verschoven naar de gemeenten. Met de gemeenten zijn inmiddels gesprekken gaande om deze wettelijk taken te borgen in zowel beleid als in een verordening (paracommercie). Daarnaast wordt gesproken over welke ureninzet er nodig is voor een adequate uitvoering van deze taken. In november 2012 heeft een eerste sessie plaatsgevonden met alle betrokkenen van de 4 gemeenten om dit beleid vorm en inhoud te geven. De gemeenten willen het traject van opstellen en implementatie van deze wetgeving afronden voor 1 juli 2013. APV Er komen binnen het taakveld APV veelal klachten binnen die bij de overige taakvelden (Bouw, RO, Milieu) niet opgelost kunnen worden. Een flink aantal van deze klachten en meldingen komt regelmatig weer terug. Onenigheid en ruzie tussen buurtbewoners zijn hier regelmatig de oorzaak van, waardoor er vaak bemiddeling plaatsvindt door een toezichthouder. Indien nodig worden overige interne afdelingen ingeschakeld zoals gebiedsregie, wijkagenten of de OOV- ambtenaar. In totaal zijn

Jaarstukken 2012

- 31 -


binnen het werkgebied van de werkorganisatie ruim 130 klachten en meldingen ontvangen die vallen onder het taakveld APV en bijzondere wetten. Grootschalige evenementen worden alle gecontroleerd op basis van de vergunningvoorschriften. Steeds meer worden toezichthouders betrokken bij het vooroverleg van deze evenementen, zodat vooral preventief kan worden opgetreden. Integraal toezicht Binnen de Werkorganisatie is ten aanzien van de toezichthouders gekozen voor een signaleringsfunctie met betrekking tot de Wabo-onderdelen; dus niet alles weten maar van alles wat weten en elkaar weten te vinden. Bij reguliere controles worden de belangrijkste aspecten door middel van een signaleringslijst meegenomen tijdens een controle. Er vinden diverse gezamenlijke controles plaats met de toezichthouders van de diverse taakvelden van de Werkorganisatie, maar ook met onder andere het waterschap de brandweer (BRN) en de provincie. De controles betreffende de huisvesting van tijdelijke werknemers zijn in 2012 grotendeels gezamenlijk met de brandweer uitgevoerd. Integraal toezicht is meer een andere manier van kijken, dus ‘breder en verder kijken dan je neus lang is’. Voor de Wabo-onderdelen waar de eigen toezichthouders niet zelf direct toezicht uitoefenen is in 2013 deze bewustwording nog steeds een punt van aandacht. Uitvoering van de werkzaamheden in relatie tot de risicomatrix van november 2011 De uitkomsten van de gezamenlijk opgestelde risicomatrix van het DEAL-gebied in het najaar van 2011 hebben gediend als input van het toezichtwerk in 2012. Voor de taakvelden bouw/RO is de huisvesting van arbeidsmigranten voor 2012 hoog in de prioritering terechtgekomen. Bij milieu geldt dat voor de chemische bedrijven, de opslag van gevaarlijke stoffen en overlast van horecabedrijven. Voor APV en Bijzondere Wetten betreft dat met name de overlast van horecabedrijven (geluid en openbare orde). In december 2012 heeft er wederom een evaluatie plaatsgevonden van de uitgevoerde toezichttaken en zijn de risico´s voor 2013 in kaart gebracht. Het blijkt dat gemeenten zelf nog maar weinig aandachtspunten of knelpunten aanleveren die als input kunnen dienen voor het jaarwerkplan. Afgesproken is dat gezocht zal worden naar een andere (betere) manier om gezamenlijk in discussie te gaan over de risico´s van de diverse taakvelden zoals APV, bijzondere wetten, bouw, RO, brandveilig gebruik en milieu.

Actualiseren bedrijvenbestand Er heeft een grote opschoning van het Squit- bedrijvenbestand plaatsgevonden in het eerste kwartaal van 2012. Alle inrichtingen zijn per gemeente doorgenomen op een aantal onderdelen, twijfelgevallen zijn ter plekke bezocht. Dit blijft overigens een doorlopend proces: wanneer een bedrijf (weer) bezocht is, worden gegevens aangevuld en gecontroleerd. Eind 2012 zijn de nieuwe overzichten voor 2013 uitgedraaid en zijn de bestanden nogmaals kritisch nagelopen ten behoeve van de planning. Ook voor het onderdeel bouw is er in 2012 begonnen met het opschonen van het werkflowprogramma Squit. Grote aantallen óude´ bouwvergunningen zijn gecontroleerd op locatie om te achterhalen of ze al dan niet wel of niet zijn uitgevoerd, gelijktijdig zijn vergunningen (in overleg met vergunninghouder) ingetrokken om tot een definitieve afronding te komen. In 2013 wil de Werkorganisatie in overleg met de gemeenten beleid opstellen om deze vergunningen na een nog vast te stellen periode actief in te trekken. Op deze wijze kan voorkomen worden dat er grote ‘vervuiling’ ontstaat in de werkvoorraad. Ook voor de BAG-registraties is dit wenselijk. Vastleggen controles in Squit Het vastleggen van controles in Squit verloopt goed. Rapportageformulieren worden in Squit ‘geplakt’ evenals de uitgaande brieven. Nieuwe periodieke controles worden automatisch op basis van de

Jaarstukken 2012

- 32 -


vastgestelde bezoekfrequenties aangemaakt of bij bouwcontroles handmatig aangemaakt. Er zijn binnen de Werkorganisatie afspraken gemaakt om alle gegevens zoveel als mogelijk beschikbaar te hebben in het werkflowprogramma Squit. Gemeenten zijn inmiddels ook gevraagd om ook zoveel als mogelijk zaken vast te leggen in Squit. BAG-registraties Met het BAG-projectbureau zijn in 2012 heldere afspraken gemaakt over de uitvoering van de diverse werkzaamheden. Er is daarbij een presentatie gegeven van nut en noodzaak van het bijhouden van het BAG-systeem. Zoals al eerder gemeld is er wekelijks een BAG-specialist aanwezig bij de Werkorganisatie om knelpunten door te spreken en actief op te pakken. Evaluatie van deze aanpak resulteert in de ontwikkeling van een eenvoudiger en duidelijker processenhandboek, dat geschreven zal worden door het BAG-projectbureau. Binnen de werkorganisatie zijn inmiddels twee vaste contactpersonen aanwezig om de diverse BAGtaken adequaat uit te voeren. Alle ontstane achterstanden zijn in samenwerking met het BAGprojectbureau weggewerkt. Werken met servicenormen Over de afhandeling van klachten en meldingen kan in het algemeen gesteld worden dat de normen, op enkele uitzonderingen na, gehaald worden. Aandachtspunt is nog de tussentijdse terugkoppeling naar de gemeenten, ingeval de afhandelingstermijn niet gehaald kan worden. Dit betreft vooral situaties waarvoor een RO- of vergunningstoets (legalisatieonderzoek) uitgevoerd moet worden. Een aandachtspunt is dat de te versturen brieven binnen 2 weken na een controlebezoek verzonden moeten worden, dit blijkt ook in 2012 nog niet altijd te lukken. In 2013 zal dit nogmaals speciale aandacht krijgen in het team. Voortgang regionale projecten (energyvillage, supermarktproject) Het project ‘Huisvesting Arbeidsmigranten’ (Energy Village), dat in 2011 is opgestart, heeft nog een forse uitloop gehad in 2012. De Werkorganisatie heeft, gezamenlijk met de brandweer (BRN), in het kader van dit project een flink aantal controles in het DEAL-gebied uitgevoerd. In een aantal gevallen is een handhavingstraject opgestart, of hebben eigenaren op last van de gemeente aanpassingen aan hun woning moeten doorvoeren. Aanpassingen aan het beleid en/of bestemmingsplan(nen) van betreffende gemeenten zijn de uitvoering van de toezichts- en handhavingtaken ten goede gekomen. Nieuwe meldingen en klachten over (vermeende) illegale huisvesting worden door de toezichthouders nu meegenomen als regulier werk. Er zijn contacten gelegd met overige instanties die, indien ze dit nodig achten, aansluiten bij de controle op de huisvesting van arbeidsmigranten. Het landelijke, door VROM opgezette, project ‘supermarkten’ is door het taakveld milieu in het najaar van 2012 uitgevoerd. Dertien supermarkten die het landelijke convenant ‘Energiebesparing bij Supermarkten’ nog niet hadden ondertekend, zijn bezocht in het kader van duurzaamheid en energieverbruik. Tijdens deze bezoeken is informatie verstrekt over nut en noodzaak van dit project aangezien supermarkten in Nederland tot de grootverbruikers qua energieverbruik behoren. In de meeste gevallen blijkt dat er, vooral bij de grote landelijke ketens, voldoende aandacht is voor energiebesparende maatregelen (verlichting, afdekking koelingen en vriezers, nachtverlichting etc.) Juridische houdbaarheid (verdere toelichting bij juridische ondersteuning) Uitgaande brieven worden zoveel als mogelijk gecontroleerd op ‘juridische houdbaarheid’. Vanaf de vooraankondiging worden brieven gecontroleerd door de juridische afdeling. Daarnaast is er een zogenoemd ‘brieventeam’ in werking getreden, waarin standaardbrieven en wijzigingsvoorstellen gezamenlijk met een jurist besproken worden alvorens deze worden ingevoerd.

Jaarstukken 2012

- 33 -


Met de juridische medewerkers wordt regelmatig geëvalueerd om zo de kwaliteit van uitgaande brieven te verbeteren. In 2013 zal door de juridische medewerkers bijscholing op het vlak van wet en regelgeving worden georganiseerd voor de toezichthouders, met als doel om overtredingen duidelijker te benoemen. Geluidsmetingen Gemeenten zijn vooraf gevraagd welke inrichtingen voor een controle in aanmerking moesten komen. In dit verband zijn in het DEAL-gebied in 2012 een zestal geluidcontroles uitgevoerd bij horecabedrijven. Ook is er tijdens deze controles toegezien op de sluitingstijden van buurt- en clubhuizen. De gecontroleerde horecabedrijven zijn op de hoogte gesteld van de uitkomsten van de controle, ook als er geen sprake was van een overtreding (vanuit preventief oogmerk). Inzet piketdienst De consignatiedienst voor het melden van asbestbranden, milieucalamiteiten en ongewone voorvallen is in 2012 in totaal 28 keer ingeschakeld buiten kantooruren. De doormelding naar de consignatiedienst bij een asbestbrand ging nog niet in alle gevallen goed. Er is inmiddels een nieuw asbestprotocol in werking getreden waarin deze procedure duidelijker staat beschreven waardoor wordt de consignatiedienst sneller ingeschakeld.

Gemeentespecifiek Onderstaand wordt per gemeente aangeven of de werkzaamheden voor genoemde onderdelen in 2012 zijn uitgevoerd. Alleen over (grote) afwijkingen of bijzonderheden zal een verklaring gegeven worden.

Delfzijl Bouwen en sloop Voor ‘bouwen’ is een groot aantal controles uitgevoerd. Dit hoge aantal is mede ontstaan doordat er een groot aantal controles op ‘’oude’’ verleende vergunningen is uitgevoerd en administratief afgehandeld in Squit. Voor het onderdeel ‘sloop’ geldt als aandachtspunt dat sloopmeldingen sneller moeten worden doorgestuurd naar de Werkorganisatie in verband met de korte afhandeltermijn. Milieu In totaal zijn 135 bedrijven gecontroleerd op de naleving van de milieuvoorschriften. Dit aantal is aanzienlijk hoger uitgevallen dan het aantal van 80 zoals vermeld in de DVO. Dit komt doordat voor de Werkorganisatie het werkprogramma Squit vooral leidend is voor de werkplanning. Voor 2013 zal dit worden aangepast in de DVO. Tijdelijke huisvesting Er is in 2012 maar een beperkt aantal adressen binnengekomen dat in aanmerking kwam voor een controle. In de meeste gevallen is er sprake van een legale situatie die valt onder de definitie van woonfunctie. Signalen vanuit de gemeente worden goed doorgegeven aan de Werkorganisatie. Klachten en meldingen Voor het totale vakgebied is er nog steeds sprake van een toename van het aantal klachten en meldingen; de prognose wordt ruim overschreden. Mede door een betere registratie en een betere doormelding vanuit de gemeente worden de (aantallen) klachten beter inzichtelijk gemaakt, waarmee deze toename (deels) verklaard kan worden.

Jaarstukken 2012

- 34 -


Bijzondere wetten Geen bijzonderheden. APV Geen bijzonderheden. Evaluatie met de door de gemeente Delfzijl vanaf 1 januari 2012 in dienst genomen BOA’s, zal in het voorjaar van 2013 plaatsvinden. Eemsmond Bouwen en sloop Er heeft vanaf eind 2012 een opschoning plaatsgevonden van óude´ verleende bouwvergunningen. Deze zijn administratief afgehandeld, dossiers zijn retour gegaan naar het archief. Dit zal in 2013, naast de reguliere bouwcontroles, verder worden uitgevoerd. Milieu De geplande controles voor 2012 zijn, inclusief de achterstand ontstaan in 2011(55 stuks), alle uitgevoerd in 2012. Daarnaast is het aanwezige milieu-inrichtingenbestand opgeschoond in het werkprogramma Squit. Tijdelijke huisvesting De controles op bestaande adressen zijn in 2012 grotendeels afgerond. Er is een aantal handhavingtrajecten opgestart dat deels nog zal doorlopen in 2013. Er is nog een 15-tal nieuwe adressen onderzocht in het kader van huisvesting arbeidsmigranten. Met de gemeente is regelmatig overleg gevoerd om deze lijst te bespreken en acties te bepalen. Er is nog geen sprake van een terugloop van het aantal arbeidmigranten, de verwachting is dat dit in 2013 gestaag zal gebeuren. Klachten en meldingen Er heeft een forse toename plaatsgevonden van het aantal klachten en meldingen in 2012 ten opzichte van 2011. Vanuit de gemeente Eemsmond komen in verhouding tot de overige gemeenten veel klachten binnen; een verklaring is hiervoor nog niet te geven. Wel is het aantal ‘meldingen modderwegen´ veel hoger dan bij de andere gemeenten. Dit komt met name door het grote agrarische buitengebied van de gemeente. Bijzondere wetten Er hebben in het kader van de Drank- en Horecawet ruim 40 controles plaatsgevonden. Dit aantal ligt wat lager dan het in de DVO geplande aantal. Wel zijn er over de horeca, buurt en clubhuizen veel klachten binnengekomen over met name geluidoverlast en het niet nakomen van de sluitingstijden. Al deze klachten zijn opgepakt. APV Een groot percentage van het totaal aantal binnengekomen klachten valt onder de categorie APV (zoals bijvoorbeeld ‘verontreiniging wegen’). Dit zijn veelal klachten die niet door overige taakvelden (milieu/bouw) kunnen worden aangepakt. De controle op grote en middelgrote evenementen is overeenkomstig de planning vanaf het voorjaar opgestart. Appingedam Bouwen en sloop In Appingedam is de achterstand, ontstaan in het eerste halfjaar van 2012, ingelopen. Daarnaast is begonnen met de opschoning van het bestand óude´ vergunningen. Dit zijn vooral nooit uitgevoerde

Jaarstukken 2012

- 35 -


of deels uitgevoerde bouwwerken die worden gecontroleerd en afgevoerd. Sloopmeldingen worden niet in alle gevallen direct doorgezonden naar de Werkorganisatie, afspraken voor verbeteringen met het KCC zijn inmiddels gemaakt. Milieu e De planning voor 2012 is gehaald. Het merendeel van deze controles heeft plaatsgevonden in het 2 deel van 2012, in totaal 82. Tijdelijke huisvesting In totaal zijn een kleine 20 controles op de huisvesting van arbeidsmigranten uitgevoerd. Dit betrof voor het merendeel nog lopende zaken vanuit 2011. Er is maar een beperkt aantal nieuwe adressen binnengekomen voor onderzoek. De overlast en klachten op dit terrein zijn flink afgenomen t.o.v. 2011. Klachten en meldingen Er is sprake van een forse toename van het aantal klachten en meldingen voor het hele vakgebied ten opzichte van 2011. Dit wordt vooral veroorzaakt door het nauwkeuriger registreren van alle klachten en meldingen en de nauwere contacten met de interne diensten van de gemeente. Bijzondere wetten Geen bijzonderheden. APV Geen bijzonderheden. Loppersum Bouwen en sloop Het totaal aantal controles op dit onderdeel in 2012 is wat lager uitgekomen dan de prognose. Dit komt vooral doordat het aantal verleende bouwvergunningen verder is afgenomen. Milieu De geplande controles voor 2012 zijn allemaal uitgevoerd (82), in totaal 22 controles meer dan zoals genoemd in de DVO. Dit aantal (achterstand) is meegenomen vanuit 2011 en ingelopen in 2012. Tijdelijke huisvesting Er hebben in 2012 12 controles plaatsgevonden in het kader van huisvesting arbeidmigranten. Gedeeltelijk waren dit lopende zaken vanuit 2011. Er zijn geen bijzondere of gevaarlijke situaties aangetroffen. Klachten en meldingen De prognose van 100 klachten en meldingen voor het gehele vakgebied is met 93 goed uitgekomen. De klachten waren evenredig verdeeld over de diverse taakvelden. Het melden en de wijze van indienen door de gemeente naar de Werkorganisatie gaat goed. Aandachtspunt blijft nog de juiste terugkoppeling van de Werkorganisatie naar zowel de gemeente alsook naar de klager. Bijzondere wetten Geen bijzonderheden.

Jaarstukken 2012

- 36 -


APV Geen bijzonderheden.

Team Bedrijfsvoering en Ondersteuning Het team Bedrijfsvoering en Ondersteuning faciliteert de primaire processen van vergunningverlening en Toezicht & handhaving. De adviseurs, juristen en specialisten van het team worden ingezet op de terreinen bodem, water, Wet geluidhinder, Besluit Externe Veiligheid, duurzaamheid, juridische ondersteuning en constructieberekeningen. In hoofdstuk 9 wordt een kwantitatief overzicht van de werkzaamheden gegeven.

Juridische ondersteuning Door de juridische ondersteuning worden onder andere de bezwaarzaken, beroepzaken, hoger beroepzaken en verzoeken om voorlopige voorziening behandeld. Het voordeel voor burgers van het bestuursrecht is dat een bezwaarschrift wordt ingediend bij het bestuursorgaan dat het oorspronkelijke besluit heeft genomen. De drempel is hierdoor niet erg hoog en burgers komen daarom sneller op voor hun eigen belangen. Met onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de zaken die na 1 januari 2012 zijn behandeld en de zaken die op dit moment (december 2012) afgehandeld of nog in behandeling zijn. In de tabel worden de aantallen gegeven per zaaktype en per gemeente. Bij de in de tabel opgenomen aantallen is geen onderscheid gemaakt tussen zaken die betrekking hebben op verleende/geweigerde omgevingsvergunningen en zaken die betrekking hebben op handhaving. Tevens is geen onderscheid gemaakt in de complexiteit van de zaken. Totalen bezwaar en beroep 2012 (peildatum: 31 december 2012) Zaaktype Delfzijl Eemsmond Bezwaar 12 7 Beroep 5 3* Hoger beroep 1 1 Voorlopige Voorziening 3 0 * gedeeltelijk ter ondersteuning Tabel: Aantal zaken per zaaktype en per gemeente

Appingedam

Loppersum 5 4 0 0

9 3 1 1

Totaal 33 15 3 4

Op basis van bovenstaande tabel kan worden geconcludeerd dat verreweg de meeste zaken die zijn behandeld/in behandeling zijn genomen, bezwaarzaken zijn. Uit bovenstaande aantallen blijkt dat dit jaar iets minder dan de helft van de bezwaarzaken leidt tot beroepzaken en een zeer gering aantal leidt tot hoger beroepzaken. Een stap naar de rechter is voor veel mensen nog steeds te groot. Vergelijken we het aantal bezwaarschriften in de verslagperiode (33) met het aantal bezwaarschriften uit 2011 (30), dan zien we een kleine toename. Verreweg de meeste bezwaarschriften worden ongegrond verklaard. Doordat in zo’n geval niet aan het bezwaar van de klant wordt tegemoet gekomen en de klant steeds mondiger wordt, uit zich dit in een lichte stijging van het aantal beroepszaken over 2012: 15 in de verslagperiode ten opzichte van 10 over heel 2011.

Jaarstukken 2012

- 37 -


Naast de in de bovenstaande tabel genoemde zaken worden er ook nog andere zaken behandeld door de juridische ondersteuning. Hierbij kan worden gedacht aan handhavingszaken (het voorbereiden van een last onder bestuursdwang/dwangsom), juridische ondersteuning bieden bij het vergunningproces, het behandelen van ingekomen zienswijzen, het opstellen van gedoogbeschikkingen, het opstellen van juridische adviezen, het behandelen van verzoeken op basis van de Wet openbaarheid van bestuur, etc. Verreweg de meeste vergunningprocedures verlopen zonder dat er juridische procedures op volgen. Echter, voor die gevallen waarbij wel juridische procedures volgen, houden de meeste primaire besluiten stand. In een enkel geval behoeft het primaire besluit een aanpassing van de motivering en in een zeldzaam geval wordt een besluit vernietigd of herroepen. Van de 33 behandelde bezwaarschriften zijn twee bezwaarschriften (Delfzijl) gegrond verklaard. De overige bezwaarschriften zijn ongegrond verklaard en sommige zijn nog in behandeling. Van de beroepzaken zijn bij de zaken waarin uitspraak is gedaan, de meeste beroepen ongegrond verklaard. In Appingedam is één van de beroepen gegrond verklaard. De overige beroepen zijn of ingetrokken of de behandeling ervan is uitgesteld. Bijzonderheden Er hebben zich vanaf januari 2012 tot nu geen bijzonderheden voorgedaan bij juridische zaken. Moest vorig jaar nog worden vermeld dat twee vergunningen van rechtswege waren verleend, dit jaar heeft deze gang van zaken zich niet weer voorgedaan. Juridische houdbaarheid De meeste vergunningen houden ook in juridische procedures stand. De verleende vergunningen zijn hiermee over het algemeen als juridisch houdbaar te beschouwen. De juridische houdbaarheid wordt ook zoveel mogelijk gegarandeerd door in het traject van de vergunningverlening juridische ondersteuning te bieden en door een juridische vraagbaakfunctie. Daarnaast is het zo dat bij de complexere procedures er altijd een juridische check plaatsvindt.

Bodem Door de adviseurs bodem en bouwstoffen worden diverse werkzaamheden verricht: naast de beoordeling van bodemrapporten en de afhandeling van meldingen, gaat het onder andere ook om het aanleveren van adviezen en/of informatie aan diverse doelgroepen, adviezen in het kader van diverse bodemtoetsen, projectbegeleiding, kwalibotoetsen en ondersteuning bij bodemverontreiningings- en zorgplichtgevallen. In de tabel (onder B&O) worden de werkzaamheden inzichtelijk gemaakt. Er is geen achterstand in werkzaamheden. In hoeverre de werkzaamheden overeenkomen met de in de DVO genoemde aantallen varieert van gemeente tot gemeente. Deze aantallen zijn aanbodafhankelijk en kunnen van jaar tot jaar tamelijk fluctueren. Hieronder volgt een korte algemene toelichting op de meest opvallende verschillen c.q. verschuivingen in de vermelde aantallen weergegeven in de tabel (zie verderop in de ‘Tabel Bodem, Water, Lucht en Geluid, Flora en Fauna’). - Er zijn voor alle DEAL-gemeenten meer bodemrapporten beoordeeld dan opgenomen in de DVO’s. - De bodemtoets kan een verplichte toets zijn in het aanvraagproces voor een Wabo-vergunning. Het totaal aantal gerealiseerde bodemtoetsen voor de DAL-gemeenten ligt voor de DAL-gemeenten lager dan het DVO-aantal, maar voor de gemeente Eemsmond ligt dit aantal juist hoger.

Jaarstukken 2012

- 38 -


- Bodeminformatie wordt door diverse doelgroepen opgevraagd. Deze informatie is o.a. van belang voor makelaars en voor adviesbureaus ter voorbereiding op eventueel verder uit te voeren bodemonderzoek. Bodeminformatie is voor Delfzijl en Appingedam minder vaak verstrekt dan verwacht en in Loppersum en Eemsmond juist vaker. - Vanaf 2012 is voor bodemadvies bij kabels en leidingen een apart onderdeel van de werkzaamheden geworden. Ter voorbereiding op een veilige uitvoering van het leggen van kabels en leidingen wordt door kabel- en leidingbedrijven bodemadvies gevraagd bij de DEAL-gemeenten. Er zijn voor alle DEAL-gemeenten veel meer verzoeken tot bodemadvies afgehandeld dan in de DVO’s is vermeld. - Met betrekking tot grondverzetmeldingen zijn voor alle DEAL-gemeenten minder meldingen afgehandeld dan verwacht. De economische malaise zal hier zeker een rol bij hebben gespeeld. - De gerealiseerde aantallen vermeld bij ‘sanering en ondersteuning’ zijn van tevoren niet precies in te schatten en wijken zowel naar boven (Eemsmond) als naar beneden (overige gemeenten) af. De werkzaamheden behelzen advies en ondersteuning voor burgers, bedrijven, interne- of externe collega’s bij bodemsaneringsgevallen (zowel ernstige als niet-ernstige bodemsaneringsgevallen; zorgplichtgevallen; ongewone voorvallen; tanksaneringsgevallen; nazorggevallen).

Geluid In voorkomende gevallen is bij de beoordeling van een aanvraag voor een omgevingsvergunning een geluidtoets noodzakelijk. De toets maakt duidelijk of al dan niet een akoestisch onderzoek is vereist. Is dit het geval, dan volgt beoordeling van het akoestisch rapport. In de overzichtstabel (Bodem, Water, Lucht en Geluid, Flora en Fauna) worden de aantallen afgeronde geluidtoetsen en -rapporten per gemeente aangegeven. De coördinatie van het zonebeheer van de industrieterreinen ligt bij de Werkorganisatie. Het daadwerkelijke zonebeheer is door de betreffende gemeenten uitbesteed aan akoestische adviesbureaus. De Werkorganisatie neemt deel aan de in dit verband gehouden ambtelijke overleggen. Waar nodig wordt akoestisch advies gegeven bij een ruimtelijk onderbouwing.

Water Sinds de invoering van de nieuwe Waterwet en de Wet Gemeentelijke Watertaken is de bemoeienis van de gemeente met dit aspect geïntensiveerd. Naast het feit dat de gemeente bevoegd gezag is geworden voor de lozingen, is er ook een belangrijke koppeling met omgevingsvergunning en waterwetvergunning. Het toezicht op de lozingen wordt vooralsnog door het waterschap uitgevoerd. Voor alle activiteiten in, op boven of nabij het oppervlaktewater is een watervergunning benodigd. Vaak is voor die activiteiten ook een omgevingsvergunning vereist. Dit vraagt om alertheid van partijen bij de te verlenen vergunningen. De afspraak is dan ook gemaakt om elkaar over en weer te informeren over de binnengekomen aanvragen en verleende vergunningen. Voor het DEAL-werkgebied zijn in de verslagperiode in totaal 174 watervergunningen verwerkt. Op initiatief van de Werkorganisatie is in DAL-verband in samenwerking met beide waterschappen gewerkt aan de totstandkoming van een gezamenlijk afvalwaterketenplan voor de zuiveringskring Delfzijl. Vanuit de Werkorganisatie zijn de overige gemeenten geïnformeerd over dit proces. In dit plan is ook het verbrede Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) opgenomen. De gemeente Eemsmond beschikt al over een verbreed GRP.

Jaarstukken 2012

- 39 -


Flora- en Faunawet In het kader van het omgevingsrecht speelt de Flora- en Faunawet geen directe rol voor de gemeenten als bevoegd gezag. De gemeente kan echter wel geconfronteerd worden met de gevolgen van het niet nakomen van de bepalingen van deze wet. Als bijvoorbeeld bij de sloop van een oud pand geen inventarisatie wordt gedaan naar flora- en fauna-aspecten, zou dat mogelijk een ernstige gevolgen kunnen hebben (bijvoorbeeld verstoring van een overwinteringsplaats voor vleermuizen). Om dit soort effecten en onnodige handhavingstrajecten zoveel mogelijk te voorkomen, heeft de Werkorganisatie het initiatief genomen om in relevante gevallen de aanvrager van een omgevingsvergunning te wijzen op de bepalingen van de Flora- en Faunawet en de consequenties van het niet naleven van deze bepalingen.

Constructieve veiligheid De Werkorganisatie heeft als taak de constructieve veiligheid van bouwwerkzaamheden te waarborgen. Dat gebeurt door controle van constructieberekeningen, maar ook door het houden van toezicht op de bouwkwaliteit. Om het bouwtoezichtniveau naar een hoger niveau te tillen heeft de adviseur constructieve veiligheid een “Naslagwerk Constructieve Veiligheid” geschreven. De handhaver heeft hiermee een concreet en bondig naslagwerk met aandachtspunten voor de bouwcontroles. Het afgelopen jaar heeft dit naslagwerk zijn diensten al bewezen, waardoor er weer een stapje is gezet met betrekking tot de beoogde kwaliteitsslag in de bouwhandhaving. Verder is bij zowel het team vergunningverlening als het team handhaving een seniormedewerker aangewezen als aanspreekpunt voor het onderdeel constructies, die de schakel vormt tussen de constructeur en de casemanagers/handhavers. Alle casemanagers/handhavers kunnen bij de constructeur terecht met procedurele(constructieve) vragen en relatief eenvoudige constructieve vragen. De seniors dragen zorg voor een geleidelijke kennisoverdracht naar de vergunningverleners en handhavers. Op hun beurt worden de seniors weer ‘gevoed’ door de constructeur, waarmee een doorlopende kwaliteitsverbetering en borging van de constructieve veiligheid wordt bewerkstelligd. Kwantitatief Uit de overzichtstabel B&O blijkt dat in Delfzijl het aantal beoordelingen lager ligt dan verwacht wat mogelijk samenhangt met het verminderde aantal bouwaanvragen. In Eemsmond wordt het beoogde aantal controles (1 controle op 15 aanvragen) ruim gehaald. In Appingedam en Loppersum vond deze beoordeling in het verleden slechts sporadisch plaats. De nu gerealiseerde beoordelingen zijn dan ook een aanmerkelijke verbetering ten opzichte van de gang van zaken zoals die in het verleden plaatsvond.

Externe Veiligheid In het kader van de Externe Veiligheid kunnen gemeenten gebruik maken van de expertise die bij de Werkorganisatie is ondergebracht. De betreffende medewerker maakt deel uit van het provinciebrede deskundigenteam (Steunpunt externe veiligheid Groningen). Voor de DEAL-gemeenten zijn de volgende werkzaamheden uitgevoerd (zie ook overzichtstabel bij Vergunningverlening): - er is 54 keer ondersteuning/advies gegeven bij ruimtelijke plannen en 3 keer bij een vergunningaanvraag; - waar nodig is ondersteuning gegeven inzake plaatsgebonden risico en groepsrisico buisleidingen (hogedrukaardgastransport);

Jaarstukken 2012

- 40 -


- voor het Register Risicosituaties Gevaarlijke Stoffen (RRGS) en/of het Informatie Systeem Overige Ramptypen (ISOR) zijn de gegevens ingevoerd die op de provinciale risicokaart komen te staan. Op deze digitale kaart staan de risicoveroorzakers en risico-ontvangers vermeld. De Risicokaart wordt door steeds meer collega’s van de veiligheidsregio, brandweer en ruimtelijke ordening gebruikt bij hun planvorming. Het is dus van belang dat er actuele en juiste informatie op de Risicokaart staat. In 2012 zijn de risicobronnen geactualiseerd en voorzien van meer informatie.

Klimaat en duurzaamheid Duurzaamheid is niet aan de overheid voorbehouden, maar wordt in toenemende mate een maatschappelijke verantwoordelijkheid. Omdat de komende jaren vanuit de Rijksoverheid minder geld beschikbaar zal zijn voor duurzaamheid zullen gemeenten meer in de rol komen van initiatiefnemer of facilitator die andere partijen een duwtje in de rug geeft om een rol op zich te nemen die ze vaak allang hadden moeten vervullen (bijv. wooncorporaties, bedrijven). Tegen deze achtergrond is in DEAL-verband gezocht naar mogelijkheden om invulling te geven aan deze nieuwe rol voor gemeenten. Kansen en ideeën hierover werden voorbereid en besproken In het regionale klimaatoverleg. Dat geldt ook voor onderstaande projecten en activiteiten. Een gezamenlijk bezoek aan adviesbureau Ekwadraat en een discussie over de mogelijkheden van benutting van biomassa/biogas in de regio heeft een aanzet gegeven tot de ideevorming hierover. Nader onderzoek zal nodig zijn om ideeën hierover verder uit te kristalliseren. Samen met de waterschappen is verkend of een Greendeal-subsidieverzoek gericht op terugwinning van grondstoffen en energie uit afvalwater haalbaar is. Dit heeft vooralsnog niet geleid tot een aanvraag (omdat een aantal technische aspecten nog teveel in het onderzoeksstadium zitten). Met bureau PNO is een eerste verkenning van (Europese) subsidiemogelijkheden gemaakt. (onder andere UIEE en ELENA). Deze subsidietrajecten zijn echter traag, complex en zeer grootschalig. Ook werpt cofinanciering al gauw een drempel op. Er zijn kansen geconstateerd op het vlak van ESCo’s (Energy Service Company). De Esco betaalt de besparingsmaatregelen aan gemeentelijk vastgoed, de gemeente neemt energie af bij de Esco tegen gelijke prijs als nu; het prijsverschil is verdienmodel. Na 8 jaar gaat het eigendom over naar de gemeente en valt verder besparingsvoordeel ten goede aan de gemeente. Dit model zal nader worden verkend. De kansen voor een regionaal duurzaamheidsplatform zijn onderzocht. Een dergelijk initiatief moet onder meer leiden tot een website die particulieren de weg te wijst naar ‘eenvoudig duurzaam leven' en die meer doet dan alleen voorzien in de informatiebehoefte (zoals het plaats bieden aan lokale initiatieven). De verkenning heeft uitgewezen dat er voor dit initiatief betere kansen zijn op provinciaal niveau. Een hierop gericht projectvoorstel zal worden meegenomen in de besprekingen in het kader van de provinciale Koepeldeal 2013. Het samenwerkingsproject met de Hanzehogeschool en de twee Damster woningcorporaties rond energiezuinig wonen heeft een wending gekregen. Het project is overgegaan in een ander project dat zich richt op de vraag hoe professionals die betrokken zijn bij het beheer van de woningvoorraad in krimpgebieden passende bouwkundige en stedenbouwkundige interventies kunnen ontwikkelen en toepassen op de woningvoorraad in krimpgebieden. Veel supermarkten in het DEAL-gebied blijken aan het Convenant Energiebesparing bij Supermarkten deel te nemen. De dertien supermarkten die nog dat nog niet doen, zijn desondanks

Jaarstukken 2012

- 41 -


toch ook al een heel eind op weg met het implementeren van energiebesparende maatregelen, zo is gebleken uit een door de Werkorganisatie DEAL-gemeenten uitgevoerde controle. Achtergrond: Omdat is uitgewezen dat veel maatregelen binnen vijf jaar terug te verdienen zijn, kunnen supermarkten verplicht worden deze ook toe te passen. Dat vraagt een flinke investering van de branche. Het convenant maakt het mogelijk via een gefaseerde aanpak de energiebesparende maatregelen op passende momenten in de bedrijfsvoering te realiseren. Omdat energieprestatie van woningen steeds belangrijker wordt, zijn rond dit thema twee cursussen georganiseerd: ‘Toezicht EPG (energieprestatie gebouwen) op de bouwplaats’ en ‘ Toetsen EPGberekeningen’. De eerste cursus had ten doel de praktische kennis met betrekking tot de EPG te vergroten en is gevolgd door medewerkers die zijn belast met het toezicht op de bouwplaats. De tweede workshop liet deelnemers (vergunningverleners) kennis maken met de nieuwe EPGberekeningen en hieraan gerelateerde zaken, met als doel een optimale voorbereiding op het controleren van de EPG-berekeningen in het handhavingsproces. De cursus werd positief gewaardeerd. In het kader van de Koepeldeal heeft de Werkorganisatie geparticipeerd in een werkgroep die vijf projectformats heeft ontwikkeld welke aan de gemeenten worden voorgelegd. Fietsroutenetwerk Groningen De Werkorganisatie heeft deelgenomen in de projectgroep van het Fietsroutenetwerk provincie Groningen. Deze deelname vloeit nog voort uit de initiatieven die in dit verband vanuit de Regioraad Noord Groningen zijn ontplooid. Al in 2008 heeft de Regioraad de potentie van een fietsroutenetwerk voor Noord-Groningen in beeld gebracht en gelobbyd voor een dergelijk systeem. Het initiatief werd uiteindelijk door de provincie Groningen omarmd wat uitmondde in een subsidieaanvraag in het kader van het grensoverstijgende koepelproject ‘Netzwerk Toekomst’. In dit project worden verschillende fietsroutes via knooppunten (meestal kruisingen van wegen/fietspaden) met elkaar verbonden. Met de informatie langs de routes kan iedereen zijn eigen fietstocht samenstellen door van knooppunt naar knooppunt een route te plannen. Het totale routenetwerk is ongeveer 1.800 kilometer lang en bevat zo'n 400 knooppunten. Het routenetwerk is in 2012 opgeleverd. Ter afronding van het project moet de Europese aanbesteding voor het onderhoud van het netwerk nog worden gerealiseerd. Waar nodig vond terugkoppeling met individuele gemeenten plaats. Project Scholen in het Noorderland De Werkorganisatie heeft geparticipeerd in de klankbordgroep van het project Scholen in het Noorderland. Scholen in Noord- en Oost Groningen zullen in de nabije toekomst te maken krijgen met de gevolgen van de krimpproblematiek. Uiteindelijk krijgt het platteland in heel Nederland hiermee te maken. In verband met deze problematiek is op initiatief van het bureau Scholenbouwmeester het parapluproject ‘ Scholen van het Noorderland’ gestart, dat in twee jaar tijd een uitvoerbaar actieplan inclusief financieringsstrategie voor de 260 scholen in Noord- en Oost- Groningen en de voormalige veenkoloniën heeft opgeleverd. (zie ook de film ‘Verhalen van de scholen van het Noorderland’ http://vimeo.com/36442786) Klimaatkrant / duurzaamheidskrant In samenwerking met de Hanzehogeschool is gewerkt aan een Duurzaamheidskrant voor Noord Groningen in een oplage van zo’n 45.000 stuks. De samenwerking heeft geleid tot een halffabrikaat welke in 2013 in zijn definitieve vorm zal worden uitgegeven.

Jaarstukken 2012

- 42 -


Samenwerking woco’s/gemeenten Met de Hanzehogeschool zijn relaties opgebouwd om samenwerkingsprojecten aan te kunnen gaan. (bijv. studentenproject gericht op de verbetering van de samenwerking tussen woco’s en gemeenten).

CBS Het centraal Bureau voor Statistiek houdt sinds jaar en dag onder meer woningaantallen bij en de (grotere) bouwvoorraad van Nederland. Wij meldden voorheen daarom elke nieuwbouw, sloop, samenvoeging of splitsing van woningen middels de zogenaamde W015- en W055-formulieren. Sinds 1 januari 2012 is deze, voor ruimtelijke ontwikkelingen belangrijke, informatie uit de landelijke basisregistratie BAG gehaald. Hierdoor is het aanleveren van de toevoegingen en onttrekkingen van woningen aan het woningbestand aan het CBS overbodig geworden. Wel leveren wij nog de zogenaamde W011-formulieren; dit zijn alle verleende ‘bouwvergunningen’ waarbij de aanneemsom of raming van de bouwkosten meer dan EUR 50.000 bedragen.

Additionele uren Dit jaar maakt alleen Appingedam gebruik van de additionele uren. Deze uren zijn ingezet voor beleidsondersteuning en projectbegeleiding bij de sloop van de Eendracht te Appingedam. Deze werkzaamheden zijn per 1 september 2012 afgerond.

Werkzaamheden voor derden (BMW-gemeenten) Bij de oprichting van de Werkorganisatie DEAL-gemeenten en de liquidatie van de Regioraad Noord Groningen is met de gemeenten Bedum, Winsum en De Marne afgesproken dat genoemde gemeenten een deel van hun milieuwerkzaamheden zouden uitbesteden aan de Werkorganisatie. Deze afspraken gelden tot de RUD in werking treedt. Op dat moment worden afspraken herzien. In dat kader is voor de gemeenten Bedum en Winsum een aantal milieucontroles uitgevoerd en voor de gemeenten Winsum en De Marne een aantal Wabo vergunningen (milieudeel) opgesteld. Ook zijn in deze gemeenten de vuurwerkcontroles uitgevoerd. Daarnaast hebben deze gemeenten deelgenomen aan het bodem-, klimaat-, en wateroverleg. Op deze wijze is invulling gegeven aan eerder gemaakte afspraken. Zo is in 2008 het “Intergemeentelijk bodembeleidsplan Regio Noord 2009 – 2013” opgesteld. De uitvoering van de in dit beleidsplan opgenomen afspraken worden in het bodemoverleg bewaakt. Voorts wordt gewerkt aan een provinciebrede bodemkwaliteitskaart. In het wateroverleg is een eerste verkenning gedaan naar de behoefte en samenwerkingsmogelijkheden op het gebied van waterwetgeving dat inmiddels een taak voor de gemeenten is geworden. De BMW-gemeenten hebben kunnen deelnemen aan het regionale klimaatoverleg en daaruit voortvloeiende activiteiten (zie hiervoor). Aan de uitvoering van vergunningverlening en toezicht is 500 uur besteed en aan de verschillende overleggen 74 uur.

Jaarstukken 2012

- 43 -


Algemeen

Bedrijfsplan 2013-2016 In het laatste kwartaal van 2012 is op basis van een breed opgezet traject het Bedrijfsplan 2013-2016 tot stand gekomen. De ontwikkelingen in het VTH-werkveld zijn benoemd en in hun mogelijke consequenties geduid. Aangegeven is dat de Werkorganisatie zal op basis van het verloop van de hiervoor genoemde ontwikkelingen in de jaarprogramma’s de diverse keuzeopties met betrekking tot een aantal keuzeopties die zich in de nabije toekomst kunnen voordoen (zoals: het al dan niet inspelen op een te verwachten accentverschuiving van vergunningverlening naar melding of, vanuit de prioriteitstelling van de gemeenten, een mogelijke accentverschuiving van vergunningverlening naar toezicht; het al dan niet de concurrentie aangaan met private partijen die voldoen aan de certificatie-eisen voor de technische toetsing van vergunningaanvragen; het al dan niet inzetten op ontwikkeling van deskundigheid en expertise op het vlak van integrale beoordeling van ‘omgevingsvergunningen nieuwe stijl’ (na invoering van de Omgevingswet)). Op basis van de diverse ontwikkelingen/keuzeopties is een koers voor de toekomst uitgestippeld. Belangrijk element daarbij is de introductie van de flexibele schil (denk hierbij aan: inhuur derden, tijdelijke aanstellingen, nul-urencontract e.d.), die nodig zal zijn om adequaat te kunnen reageren op genoemde ontwikkelingen en de aanpak van diverse formatieproblemen te vergemakkelijken. Niet alleen het ad hoc anticiperen op ‘piek en ziek’, kan beter worden ondervangen door een flexibele schil, maar ook is er een strategisch voordeel te behalen bij het flexibel inzetten van medewerkers in een werkveld dat nogal aan veranderingen onderhevig is. Het deel van de formatie dat de uiteindelijke ondergrensformatie te boven gaat kan geleidelijk aan als flexibele schil in de formatie worden opgenomen (met inachtneming van ontwikkelingen zoals certificering en de economische ontwikkeling).

Kwaliteitsslag In het afgelopen jaar is hard gewerkt om vorm en inhoud aan de beoogde kwaliteitsslag te geven. Belangrijke elementen daarbij waren de introductie van de servicenormen in de DVO’s maar meer nog de (uitwerking van) de aanbevelingen uit de externe audit (augustus 2011). Met een focus op helder geformuleerde kwaliteitsnormen, transparantie, juridische houdbaarheid en heldere communicatie met de gemeenten, is gevolg gegeven aan nagenoeg alle aanbevelingen en eisen uit de audit. Alle inspanningen volgend op deze aanbevelingen en eisen hebben geleid tot meer eenduidigheid, transparantie en een aangescherpt niveau van de producten en processen; voor een deel werden deze uitkomsten vertolkt in nieuw beleid. Verder zijn procedures vastgelegd ten aanzien van de overdracht van vergunningverlening naar handhaving, worden standaardbrieven regelmatig door een werkgroep gecontroleerd op taalfouten, juridische aspecten, actualiteit en volledigheid, en worden in het zogeheten Mavim-systeem de processen uit de bedrijfsvoering gedetailleerd beschreven. Een in september 2012 gehouden verdiepingsaudit heeft aangetoond dat de Werkorganisatie inmiddels ruimschoots voldoet aan de voor het VTH-werkveld vastgestelde kwaliteitscriteria. Nog steeds zijn er verbeterpunten waar nog aan gewerkt moet worden, zoals het verbeteren van de kwaliteit van dossiers en het borgen van de processen en procedures in de administratieve organisatie. Al met al kan na ruim twee jaar werkervaring worden gesteld dat de Werkorganisatie een uitvoeringsorganisatie is gebleken, die tegen zijn taken is opgewassen en een betrouwbare stabiele partner is voor de DEAL-gemeenten.

Jaarstukken 2012

- 44 -


Ontwikkeling AO De hierboven geschetste inspanningen op het vlak van kwaliteitsverbetering vormen een goed vertrekpunt voor een nog te ontwikkelen Administratieve Organisatie (AO). Kern van een goede AO is dat alle werkprocessen van de organisatie hierin helder en eenduidig worden verwoord. De externe audit heeft eraan bijgedragen dat veel van deze processen inmiddels in kaart zijn gebracht. Naar verwachting zal in april 2013 gestart worden met het opstellen van de AO.

Klanttevredenheidsonderzoek De Werkorganisatie DEAL-gemeenten heeft in de periode oktober 2011 – mei 2012 een klanttevredenheidsonderzoek gehouden. In het onderzoek is de klanttevredenheid met betrekking tot de gezamenlijke dienstverlening van gemeenten en de Werkorganisatie Deal-gemeenten onderzocht. Het onderzoek wijst uit dat ‘de klant’ over het algemeen positief tot zeer positief oordeelt over de gezamenlijke dienstverlening van de Werkorganisatie en de KCC’s. Voor de afhandeling van de vergunningaanvraag wordt als rapportcijfer gemiddeld een 7,7 gegeven. Als laagste waardering wordt hiervoor een 5 gegeven en als hoogste waardering een 10. Voor handhaving wordt het controlebezoek gemiddeld met een rapportcijfer 7,8 beoordeeld, terwijl hiervoor (als uitschieter) als laagste waardering een 1 wordt gegeven en als hoogste waardering een 10.

Samenwerking met KCC’s De samenwerking met de KCC’s verloopt goed. In een periodiek overleg tussen de Werkorganisatie en de KCC’s worden vragen en problemen besproken. Om te bevorderen dat de KCC-medewerkers zo adequaat mogelijk kunnen reageren op vragen van burgers en bedrijven worden regelmatig cursussen georganiseerd. Zo zijn in de verslagperiode drie cursussen/voorlichtingbijeenkomsten georganiseerd: één over het inboeken van vergunningaanvragen in Squit, één over de bepaling van vergunningvrije bouwwerken en één over evenementenvergunningen. Tijdens de bijeenkomsten zijn ook andere zaken behandeld waar men tegenaan loopt. Daarnaast is er 6 wekelijks een voortgangsoverleg tussen teamleiders en waarin onder meer wordt besproken welke zaken goed dan wel minder goed lopen.

Afstemmingsoverleggen met gemeenten Conform afspraak worden actuele zaken tweewekelijks met de portefeuillehouders besproken tijdens een afstemmingsoverleg.

Werken met Squit XO Het werken met Squit lijkt steeds meer een vanzelfsprekendheid te zijn. Verdere optimalisatie blijft de aandacht houden, met name voor wat betreft de ondersteuning van de werkprocessen en het genereren van betrouwbare informatie. In de nieuwste versie kan onder andere de module voor APV en bijzondere wetten in gebruik genomen worden. Vanaf begin 2013 worden deze aanvragen ook in Squit afgehandeld. Vervolgens gaat het team toezicht en handhaving ook gebruik maken van deze module. De KCC’s van de DAL-gemeenten maken inmiddels zoveel mogelijk gebruik van de optie om digitale aanvragen en meldingen digitaal in te lezen vanuit het omgevingsloket. Het digitaal inlezen van aanvragen maakt het inboeken eenvoudiger en voorkomt dubbel invoerwerk. Bij het KCC van de gemeente Eemsmond wordt hiervan nog geen gebruik gemaakt.

Jaarstukken 2012

- 45 -


Ontwikkeling Integrale kostprijs Bij de instelling van de GR Werkorganisatie DEAL-gemeenten is overeengekomen, dat de haalbaarheid van de invoering van een integrale kostprijsbenadering onderzocht zal worden. Hierbij gaan gemeenten betalen op basis van afgenomen producten. In de DVO’s is hierover het volgende bepaald: verdeeld over de vier DEAL-gemeenten wordt een capaciteitsinzet nagestreefd die in overeenstemming is met de formatie-inbreng bij opdrachtnemer, te weten (afgerond): Delfzijl 46%; Eemsmond 19%; Appingedam 17% en Loppersum 18%. Uiteindelijke verrekening tussen partijen vindt plaats op basis van de producten die opdrachtgever afneemt bij opdrachtnemer. De kosten die niet door producten gedekt worden, zullen worden verdeeld over de vier DEAL-gemeenten, op basis van de verdeelsleutel zoals die in de eerste bestuursvergadering van 2013 zal worden vastgesteld.

Jaarstukken 2012

- 46 -


ing edi

afg eha

nde ld Lop per sum -D VO ing edi end afg eha nde ld

Ap

end

am -

afg eha

pin ged

ing edi

nde l

Ee m sm

end

d

-D ond

afg eha

nde l

ing edi

377

340

332

276

298

271

140

164

159

192

180

185

100 85 10 5

66 19 3 0 20 108

72 17 4 0 12 105

85 35 3 1

59 26 3 0 21 109

53 23 3 0 17 96

36 5 5 -

41 9 1 2 1 54

34 13 1 2 3 53

61 16 4 -

43 12 2 0 12 69

40 15 2 0 4 61

20 20

4 4 31

3 7 30

26 15

5 12 25

7 12 25

8 12

10 7 23

6 5 20

4 14

8 4 29

7 5 27

8 6 10 30 8

21

21

11

10

5

4

41 7

38 8

13 4

13 0

5 1 0 10 2

2

31 5

0 0 2 10 2

9

31 6

5 3 25 4

17 0

22 1

-

4 10

5 9

3 8 10

3 15

4 6

2 10 5

4 3

1 3

-

1 1

2 1

Onderdeel kappen

20

51

48

10

16

15

10

9

21

15

13

15

Onderdeel uitrit/inrit

15

13

11

5

9

6

5

4

6

15

6

8

-

7

6

8

5

7

3

4

3

10

3

5

10

12

10

5

7

6

10

2

7

10

11

11

Onderdeel flora fauna

-

0

0

-

2

-

1

2

-

0

Onderdeel reclame

-

4

4

-

5

5

-

2

2

-

2

Onderdeel roerende zaken

-

1

0

-

1

1

-

1

0

-

0

1

1

1

0

lfzi j De

end

l-D

VERGUNNINGEN

d

VO

VO

DV O

Overzichtstabellen

Totaal aantal omgevingsvergunningen (enkelvoudig+meervoudig incl. meldingen) Per onderdeel*: Onderdeel bouwen bouwkosten tot € 100.000,bouwkosten van € 100.000,- tot € 500.000,bouwkosten van € 500.000,- tot € 5.000.000,bouwkosten vanaf € 5.000.000,bouwkosten (nog) niet vastgesteld Subtotaal bouwen Onderdeel slopen Vergunning zonder asbest Vergunning met asbest Sloopmeldingen Onderdeel milieu vergunning bedrijven categorie II vergunning bedrijven categorie III vergunning bedrijven categorie IV Melding meldingsplichtige bedrijven (8.40) Melding vergunningplichtige bedrijven (milieuneutraal) Onderdeel brandveilig gebruik brandveilig gebruik (voorheen gebruiksvergunning) meldingen gebruik tijdelijke objecten

Onderdeel monument Onderdeel aanleg

200

124

Onderdeel gebiedsbescherming

46

81

2

0

Onderdeel RO (afwijken van bestemming)

30

33

37

25

26

22

15

13

12

25

14

14

Aantal unieke wabo-vergunningen** Meervoudige vergunningen Enkelvoudige vergunningen

70 -

53 153

55 141

10

50 117

47 100

10

27 65

28 60

40

27 80

30 72

Jaarstukken 2012

- 47 -


Specialismen toets op contructieberekeningen (steekproef) (extra) toets op constructieberekeningen brandveiligheidstoets advies vergunningaanvragen (toets externe veiligheid ) actualiseren RGGS/ISOR

afg e ha nd eld Ee ms mo nd -D VO ing e di end afg e ha nde ld Ap pin ged am -D ing VO e di end afg e ha nd eld Lo ppe rsu mDV ing O e di end afg e ha nde ld

die nd

DV O

ing e

De lfzi jl -

VERGUNNINGEN

#### 150 ja 5 20

76 97 5

76 96 5 42

#### 35 225 5 25

71 85 6

71 84 6 28

#### 1 20

34 51 2

34 46 2 1

#### 105 6 15

38 36 1

38 37 1 5

Adviesverzoeken Provincie

nvt

79

59

nvt

17

10

nvt

0

0

nvt

1

1

Vergunningen leegstandswet

20

20

13

-

-

8

6

-

4

4

Coördinatie archeologische monumentenvergunning

-

0

0

-

5

0

0

-

0

0

Gedoogbeschikkingen

3

-

-

0

0

-

-

59 7 -

62 24 4

62 23 4

99 35 5

99 34 5

2

2

0 2

0 2

4

4

50 25 12 15 5 -

1

1

APV & Bijzondere wetten evenementen/geluidsontheffingen/standplaats drank en horeca (vergunningen/ontheffingen) speelautomaten (Wet op de kansspelen) melding APV ontheffing carbidschieten ontheffing brandplaatsen participeren in overleg over grote evenementen woonschepen winkeltijdenwet

184 60 15 5 7 4 25

143 63 21

143 62 20

5 7

5 7

14

14

prognose: verkregen door extrapolatie van het aantal ingediende aanvragen * dit is het aantal keer dat een onderdeel is aangevraagd. Het totaal aantal onderdelen zal meer bedragen dan het aantal aanvragen ivm meervoudige aanvragen. ** aantal unieke aanvragen om omgevingsvergunning (excl. meldingen)

Jaarstukken 2012

- 48 -


-D el f zi j ge l re ali se er d DV O -E em sm ge on re ali d se er d DV O -A pp i ng ed ge am re ali se er d DV O -L op pe ge rsu re m ali se er d

DV O

TOEZICHT EN HANDHAVING

Activiteit bouwen en RO Bouwcontroles, eerste en volgende, oplevering (incl. hercontroles) Handhavingstrajecten Algemene controles bestemmingsplannen Bouwen zonder vereiste vergunning Toezicht reclame langs provinciale wegen Toezicht naleving RO vrijstelling, ontheffing Toezicht kwaliteit archeologisch monument Controle aanlegvergunning Strijdig gebruik buitengebied

630 10 25 20 2 15 8 10 10

690

Slopen Zonder asbest Met asbest

401

15 22 0 8 2 6 4

325 3 3 5 4 2 2 2 10

157

5 12 0 2 2 3 8

150 15 30 30 4 10 20 4 10

20 20

52 33

25 10

41 24

Milieu Controle bij bedrijven categorie I t/m IV Hercontroles Tijdelijke mestopslagen Supermartkproject Handhavingstrajecten Vuurwerkopslagen Controle op nader te bepalen thema

80 30 pm 8 10 pm

135* 14

120 20 5 pm 2 3 75

120 18 3 5

Tijdelijke huisvesting Onderzoek bewoning door tijdelijke werknemers Vervolgtrajecten

25 15

26 4

Klachten & Meldingen Klacht en meldingen op het hele vakgebied

130

Bijzondere Wetten D&H Drank en horecavergunningen Speelautomaten Klacht afhandelen (D&H) Sluitingstijden Combi nachtelijke geluidscontrole Controles APV Controle in aanloopfase bij groot evenement Opleveringscontrole groot evenement Opleveringscontrole bij belastende evenementen Controle verontreiniging wegen Aanpak rommelerven controle herplantplicht kapvergunning controle parkeer excessen controle i.v.m. art. 35 ontheffingen controle i.v.m. pilot drank en horecatoezicht controles Bouwcontroles n.a.v. adviesverzoeken Provincie

314

16 18 0 3 6 12 3

440 50 32 1 6 36 6 40

20 10

10 11

-

27 28

82 11

60 15 20 2 1 pm

82 10 6 3

0

60 10 6 4 2 pm

50 25

72 15

40 5

25 4

30

12 8

154

175

194

50

63

100

82

50 10 -

25 3

15 5 15 15 4 -

9 5 4 8 13

6 2 12

13 1 3

16 4 10 -

13 2 3

6 6 20 50

2 4 14

8 8 10 10 1 2 4 -

5 3 6 18 2 2 7 2 6

7 7 10 -

2 6 5

5 5 2 20 4 5 15 -

3 5 2 15 3

30

0

0

0

5 1

12 12

70

3

6 13

0

26 14 0 5 4 3 14

6 10

* op basis van planning ** zie toelichting in hoofdstuk 3

Jaarstukken 2012

- 49 -


Water Toets bij vergunningaanvragen Geluid geluidscontroles horeca (nacht, avond) beoordelen en verwerken akoestische onderzoeken idem ihkv zonebeheer

Jaarstukken 2012

-E em sm ge on rea d lis ee DV rd O -A pp ge ing rea ed lis am ee rd DV O -L op pe ge rsu rea m lis ee rd

86 3 41

40 1 15

42 1 37

20 1 24

70 4 12

43 0 22

298

230

150

203 228 193

75

157

108 219 2 39 2 42 21

55 147 2 44 14 31 83

40 75 4 1 4 1 5

20 126 2 44 11 25 74

60 100 2 39 2 32 20

24 74 2 44 12 28 57

70 116 2 39 2 40 10

23 81 2 44 10 29 25

-

22

25

86

-

26

-

40

8 4

6 5 1

-

4 7

6 3

16

5

9 5

5

- 50 -

se erd

108 2 36

-

Flora en Faunawet Toets bij vergunningaanvragen

DV O

e lf zij l

Bodem Controle op grondverzet, grondtransport en afgravingen Tanksanering Beoordelen bodemonderzoeken Aanleveren gegevens en afstemmen informatie (verzoeken om bodeminformatie) Binnenhalen en beoordelen meldingen grondverzet Bodemtoets vergunningverlening, meldingen, kwalibo Uitwisselen bodeminformatie Afstemming, algemene advisering Invoer BIS en uitwisseling Sanering en ondersteuning Advisering bij kabels en leidingen

ge rea li

DV O

-D

Bodem, Water, Lucht en Geluid, Flora en Fauna

10

60 4 20


Middelen

Wat mag het kosten?

Raming 2012 Raming 2012 vóór wijziging ná wijziging Baten Lasten Saldo

3.564.000 3.558.000 6.000

Prognose 2012

3.564.000 3.558.000 6.000

3.763.613 3.804.109 40.496-

Realisatie 2012

Realisatie 2011

3.833.520 4.093.910 260.390-

Algemene dekkingsmiddelen In de onderstaande tabel is een overzicht opgenomen van de algemene dekkingsmiddelen die binnen de werkorganisatie aanwezig zijn. Aangezien de deelnemende gemeenten (Delfzijl, Eemsmond, Appingedam en Loppersum) het grootste gedeelte van de baten voor hun rekening nemen, zijn de algemene dekkingsmiddelen van beperkte omvang. Overzicht algemene dekkingsmiddelen Raming 2012 Raming 2012 Prognose Realisatie Realisatie vóór wijziging ná wijziging 2012 2012 2011

Saldo financieringsfunctie Overige algemene dekkingsmiddelen

6.000

6.000

328 -

202 -

585

Totaal

6.000

6.000

328

202

585

-

Het saldo van de financieringsfunctie betreft de ontvangen rente in 2012 over de rekeningcourantverhouding met de Bank Nederlandse Gemeenten. De overige algemene dekkingsmiddelen betreft de raming voor onvoorziene uitgaven.

Jaarstukken 2012

- 51 -


3.935.893 3.884.771 51.122

Jaarstukken 2012

- 52 -


PARAGRAFEN

Jaarstukken 2012

- 53 -


Jaarstukken 2012

- 54 -


Paragrafen Hieronder worden door het Besluit Begroting en Verantwoording verplichte paragrafen opgenomen. Indien een paragraaf niet is opgenomen, betekent dit dat de betreffende paragraaf niet aan de orde is voor de werkorganisatie DEAL.

Weerstandsvermogen Inleiding Het weerstandsvermogen bestaat uit de relatie tussen de weerstandscapaciteit en de aanwezige risico’s. Het weerstandsvermogen geeft aan in welke mate de organisatie in staat is om financiële tegenvallers op te kunnen vangen. De weerstandscapaciteit is de middelen en mogelijkheden waarover de gemeenschappelijke regeling beschikt of kan beschikken om niet begrote kosten te dekken. Een risico kan worden gedefinieerd als de kans waarop een gebeurtenis zich kan voordoen en welke impact deze gebeurtenis heeft. Voor de bepaling van het weerstandsvermogen zijn alleen die risico’s van belang waarvoor geen maatregelen zijn getroffen (bv het afsluiten van een verzekering). Het weerstandsvermogen is voldoende indien het saldo van de weerstandscapaciteit minus de aanwezige risico’s positief is. Weerstandscapaciteit De weerstandscapaciteit bestaat uit de volgende onderdelen: 1. 2. 3. 4. 5. 6.

de onvoorziene uitgaven; de algemene reserves; bestanddelen van de bestemmingsreserves; de stille reserves; de niet-benutte belastingcapaciteit; mogelijke bezuinigingsmaatregelen.

Ad. 1. Onvoorziene uitgaven In de begroting is voor dekking van niet voorziene uitgaven een structureel bedrag opgenomen van € 6.000. In de begroting wordt als uitgangspunt 0,15% van het begrotingstotaal opgenomen. De post onvoorzien is niet specifiek ingezet gedurende het jaar 2012.

Ad. 2 Algemene reserve Het positieve resultaat van 2011 ad € 51.707 is gedeeltelijk toegevoegd aan de Bestemmingsreserve Risico-opslag (€ 3.658) en voor het resterende deel (€ 48.049) aan de Algemene Reserve. Het resultaat van de jaarrekening 2012 bedraagt € 260.188 (negatief). Indien het bestuur akkoord gaat met de bestemming van het resultaat dan bedraagt de Bestemmingsreserve Risico-opslag ná resultaatbestemming € 9.405 en de Algemene reserve ná resultaatbestemming € 217.885 (negatief).

Jaarstukken 2012

- 55 -


In het reglement reserves en voorzieningen is bepaald dat de Bestemmingsreserve Risico-opslag voor de bepaling van de omvang van het weerstandsvermogen achterwege wordt gelaten.

Ad. 3 Bestanddelen bestemmingsreserves Naast de twee vastgestelde reserves zijn er op dit moment geen bestemmingsreserves aanwezig.

Ad. 4 Stille reserves Stille reserves zijn activa die tegen nul zijn gewaardeerd of waarvan de boekwaarde (beduidend) onder de handelswaarde liggen. De meeropbrengsten die bij verkoop ontstaan kunnen voor andere doeleinden worden aangewend. De gemeenschappelijke regeling heeft geen stille reserves.

Ad. 5 Niet-benutte belastingcapaciteit Aangezien de gemeenschappelijk regeling geen inkomsten genereert middels belastingheffing en/of leges, is er géén sprake van een niet-benutte belastingcapaciteit. De heffing van de leges vindt plaats door de deelnemende gemeenten. De verantwoording van de leges vindt eveneens binnen de deelnemende gemeenten plaats.

Ad. 6 Mogelijke bezuinigingsmaatregelen De organisatie heeft een formatieve bezuinigingstaakstelling van 10%. Deze taakstelling moet binnen 5 jaar na oprichting worden gerealiseerd. Aangezien deze bezuiniging zich zal vertalen in een lagere bijdrage van de deelnemende gemeenten, heeft deze bezuinigingstaakstelling geen invloed op de omvang van de weerstandscapaciteit.

Totale weerstandscapaciteit De totale weerstandscapaciteit van de gemeenschappelijke regeling ziet er als volgt uit:

Nr.

Onderdeel

Bedrag

1. 2. 3.

Onvoorziene uitgaven Algemene Reserve Bestanddelen bestemmingsreserves Stille reserves Niet-benutte belastingcapaciteit Bezuinigingsmaatregelen

€0 € -217.900 € 9.400

Totaal

€ -208.500

4. 5. 6.

Jaarstukken 2012

€0 €0 €0

- 56 -


Risico’s De risico’s van de gemeenschappelijke regeling zijn geïnventariseerd en in kaart gebracht. De inventarisatie heeft plaatsgevonden per team. Hieronder zijn de risico’s gebundeld en voor de gehele organisatie onder elkaar gezet. De risico’s zijn onderverdeeld naar: a. b. c. d. e.

Aansprakelijkheidsrisico’s Risico’s op de bedrijfsvoering Financiële risico’s Risico’s i.v.m. externe factoren Overige risico’s

Na het totaaloverzicht is een toelichting per risico opgenomen. Indien we kijken naar de relatieve verhouding van de kosten dan maken de (geraamde) loonkosten ongeveer 75% uit van het totaal. Hieruit blijkt dat de personele lasten het grootste risicoaandeel voor de organisatie vormt. Het totaaloverzicht van de risico’s is als volgt: Omschrijving

Kans 1)

Mate van inschatbaarheid

Beheersing 2)

a. Aansprakelijkheid Claims

25%

Slecht

Verminderen

€ 50.000

€ 12.500

b. Bedrijfsvoering Ziekte Vacatures Wachtgeldverplichtingen Ongevallen Software

70% 25% 25% 10% 70%

Redelijk Slecht Slecht Slecht Slecht

Accepteren Accepteren Accepteren Verminderen Accepteren

€ 142.000 € 28.000 € 113.000 € 28.350 € 60.000

€ 99.400 € 7.000 € 28.250 € 2.835 € 42.000

c. Financieel Proceskostenveroordeling Dwangsomkosten Eigen risico verzekering Eigen risico inventaris Gevolgschade

70% 70% 10% 10% 10%

Slecht Slecht Slecht Slecht Slecht

Accepteren Accepteren Verminderen Verminderen Verminderen

€ 5.000 € 2.520 € 25.000 € 5.000 € 25.000

€ 3.500 € 1.800 € 2.500 € 500 € 2.500

d. Externe factoren Economische recessie Regelgeving Invoering RUD

50% 10% 0%

Slecht Slecht Redelijk

Accepteren Accepteren Accepteren

€ 100.000 € 57.000 €0

€ 50.000 € 5.700 €0

e. Overig Kleine risico’s

10%

Slecht

Accepteren

€ 10.000

€ 1.000

Totaal

Jaarstukken 2012

Financiële gevolg

Risico

€ 259.485

- 57 -


Weerstandsvermogen Op basis van het bovenstaande kan het weerstandsvermogen worden bepaald. De berekening is als volgt: Weerstandscapaciteit werkorganisatie Risico’s

€ -208.500 € -259.485

Weerstandsvermogen

€ -467.985

Hieruit kan geconcludeerd worden dat het weerstandsvermogen van de gemeenschappelijke regeling Werkorganisatie DEAL-gemeenten onvoldoende is. De aanwezige risico’s kunnen niet volledig gedekt worden zonder dat de bedrijfsvoering direct gevaar loopt. Uitgangspunt bij de aanwezige risico’s is dat het uitsluitend incidentele tegenvallers zijn. Daarnaast zullen niet alle risico’s op hetzelfde moment plaatsvinden. Verrekeningsreglement Op grond van het verrekeningsreglement wordt geen rekening gehouden met de Reserve Risicoopslag. De omvang van de Reserve Risico-opslag bedraagt ultimo 2012 € 9.400 (rekening houdend met de resultaatbestemming). Op basis hiervan bedraagt het weerstandsvermogen € -477.385 (negatief). Conclusie is dat er op dit moment géén verrekening plaatsvindt. Beleid Het beleid inzake het weerstandsvermogen kan als volgt worden weergegeven:

de hoogte van het benodigde weerstandsvermogen wordt jaarlijks door het Algemeen Bestuur vastgesteld bij de jaarstukken; de Algemene Reserve van de gemeenschappelijke regeling mag in meerjarenperspectief niet negatief zijn; het Algemeen Bestuur stelt op voorstel van het Dagelijks Bestuur een (bestemmings)reserve vast; de (incidentele) weerstandscapaciteit wordt in eerste instantie voor zowel incidentele als structurele tegenvallers gebruikt; structurele tegenvallers worden, zonder dat daar meevallers tegenover staan, afgedekt in de eerstvolgende meerjarenbegroting; de post onvoorzien wordt alleen gebruikt voor incidentele tegenvallers; risico’s worden jaarlijks beoordeeld en waar nodig aangepast. De inventarisatie wordt verwerkt in de jaarstukken; bij de berekening van de weerstandscapaciteit wordt, in verband met de eventuele verrekening van het resultaat met de deelnemende gemeenten, de Reserve Risico-opslag buiten beschouwing gelaten.

Jaarstukken 2012

- 58 -


Onderhoud kapitaalgoederen Het personeel van de GR is gehuisvest in het kantoorpand aan de Gevelsteen 12 te Delfzijl. Dit pand wordt gehuurd. Het binnenonderhoud van het kantoorpand komt voor rekening van de GR. Voor wat betreft de inrichting (meubilair en vloerbekleding) dan wel bouwkundige aanpassingen van de kantoorruimten is de GR eveneens verantwoordelijk. Deze kosten worden aangemerkt als huurderinvesteringen. Daarnaast heeft de GR een tweetal dienstvoertuigen in gebruik. Een voertuig is door de gemeente e overgedragen aan de GR. Het 2 voertuig wordt gehuurd.

Verbonden partijen De werkorganisatie DEAL gemeenten is als Gemeenschappelijke Regeling een verbonden partij voor de participanten. De GR heeft zelf geen verbonden partijen.

Financiering Het doel van de financieringsparagraaf is om het bestuur te informeren over het treasurybeleid en de beheersing van de renterisico's. De werkorganisatie heeft zich geconformeerd aan het treasurystatuut zoals deze is vastgesteld door de gemeente daar waar de financiële administratie wordt beheerd. Het is niet de verwachting dat de gemeenschappelijke regeling zich op korte termijn op de kapitaalmarkt gaat begeven. Op dit moment heeft de gemeenschappelijke regeling géén lening in portefeuille. Het renterisico is daarmee beperkt c.q. nihil.

Bedrijfsvoering Algemeen In 2012 gelden de volgende formatie- en bezettingsgegevens: Totaal formatieoverzicht

Onderdeel Directeur Vergunningen Toezicht & Handhaving Bedrijfsvoering & ondersteuning Totaal

Formatie start 2012

Bezetting start 2012

Formatie eind 2012

Bezetting eind 2012

1,00 15,34 16,00 15,26 47,60

0,00 12,40 15,31 14,98 42,69

1,00 15,34 16,00 15,26 47,60

0,00 11,40 15,31 13,98 40,69

Van de 6,91 fte vacatureruimte eind 2012 is 2,00 fte beperkt beschikbaar door kosten in verband met WW-verplichtingen. Gelet op de ontwikkelingen (RUD-vorming, Samenwerkingsorganisatie DAL, privatisering VTH-processen etc.) wordt de overige vacatureruimte gebruikt om een flexibele schil te creëren. Dit om het toekomstperspectief voor de vaste medewerkers van de Werkorganisatie zo goed mogelijk te beschermen en in te kunnen spelen op veranderingen. In 2012 is de vacatureruimte benut voor het inhuren van tijdelijke capaciteit in die gevallen waar de werkzaamheden niet door de binnen de organisatie werkzame medewerk(st)ers konden worden opgepakt.

Jaarstukken 2012

- 59 -


Ziekteverzuim en Arbo De verzuimcijfers over 2012 zien er als volgt uit: Afdeling Vergunningverlening Toezicht en handhaving Bedrijfsvoering en ondersteuning Totaal

Verzuimpercentage 2012 5,38 7,65 4,92 6,04

Verzuimduur 2012 8,94 11,14 8,54

Verzuimfrequentie 2012 1,98 2,29 1,84

9,71

2,04

Ter vergelijking de verzuimcijfers over 2011: Afdeling Vergunningverlening Toezicht en handhaving Bedrijfsvoering en ondersteuning Totaal

Verzuimpercentage 2011 6,38 10,33 4,65 7,08

Verzuimduur 2011 12,38 14,11 12,15

Verzuimfrequentie 2011 1,81 2,67 1,30

13,24

1,91

Het streven van een ziekteverzuimpercentage van maximaal 5% is met een ziekteverzuimpercentage van 6,04% in 2012 niet gehaald. Wel is het ziekteverzuimpercentage ten opzichte van 2011 gedaald (van 7,08% naar 6,04%). De gemiddelde verzuimduur is ten opzichte van 2011 gedaald van gemiddeld 13,23 dagen per ziekmelding naar 9,71 dag, hetgeen duidt op minder langdurig verzuim. De rol van het management, POJ en de bedrijfsarts hebben een rol gespeeld in voorkomen en terugdringen van verzuim door hierover regelmatig te communiceren zowel met de medewerkers als met elkaar. De verzuimfrequentie is in 2012 licht gestegen van gemiddeld 1,91 melding per medewerker naar 2,04 melding per medewerker. Dit betekent dat een medewerker zich in 2012 ten opzichte van 2011 gemiddeld iets vaker heeft ziek gemeld. Op het gebied van Arbo is in 2012 een werkplekinventarisatie uitgevoerd via het IZA Bedrijfszorgpakket, waarover een adviesrapport is uitgebracht. De adviezen zijn overgenomen en eind 2012 uitgevoerd. Beoordelings- en beloningscyclus In 2012 is de beoordelings- en beloningscyclus voor de eerste keer volledig doorlopen. Begin 2012 zijn de individuele gesprekken over het individuele werkplan gevoerd, in juli hebben de functioneringsgesprekken plaatsgevonden en de cyclus is afgesloten met een beoordelingsgesprek in het najaar van 2012. De beoordeling van de competenties en met name de hiermee samenhangende beloningsconsequenties hebben tot veel beroering geleid binnen de organisatie. De ervaring is dat zowel de medewerkers alsook de leiding heeft moeten wennen aan dit nieuwe personeelsinstrument en deze ervaring zal worden gebruikt bij het voeren van de beoordelingscyclus 2013.

Jaarstukken 2012

- 60 -


Opleidingsplan In de begroting 2012 van de Werkorganisatie DEAL-gemeenten is aan opleidingsbudget rekening gehouden met 2% van de loonsom. Op basis daarvan was in 2012 een bedrag van € 53.000 beschikbaar. In 2012 is de focus gelegd op kwaliteitsverbetering met betrekking tot werkwijzen en werkprocessen. Vanuit die invalshoek zijn opleidingswensen van medewerkers al dan niet gehonoreerd. Elk team binnen de organisatie heeft een opleidingsplan opgesteld, waarin de geprioriteerde opleidingen een plek hebben gekregen. De verdeling van het totale opleidingsbudget over de drie teams heeft als volgt plaatsgehad:

• • •

Team vergunningen een bedrag van € 19.205 Team Toezicht & handhaving een bedrag van € 20.380 Team Bedrijfsvoering & ondersteuning een bedrag van € 10.550

Het resterende bedrag was als stelpost actualiteiten bestemd voor ontwikkelingen, die niet voorzien waren. Alle geplande opleidingen en opleidingsactiviteiten zijn volgens planning uitgevoerd. Werkkostenregeling In 2012 is een werkgroep gevormd, bestaande uit een medewerker en een leidinggevende van de Werkorganisatie, een OR-lid en twee medewerkers van de Financiële Administratie en van de afdeling POJ. Deze werkgroep heeft de invoering van de Werkkostenregeling (WKR) voorbereid, hetgeen heeft geresulteerd in een positief besluit in de bestuursvergadering van 19 december 2012. Dit betekent dat per 1 januari 2013 kon worden gestart met het werken volgens de Werkkostenregeling (WKR). De verwachting is dat er binnen het algemeen fortait (= vrije ruimte) van 1,5% van de fiscale loonsom ruimte ontstaat voor het verstrekken van onbelaste vergoedingen, die ten gunste komen van de medewerkers zonder dat dit extra kosten met zich meebrengt voor de Werkorganisatie. Voor de uitvoering is de “Cafetariaregeling Werkorganisatie DEAL Gemeenten 2013” opgesteld. Tevens is de “Fietsregeling Werkorganisatie DEAL-gemeenten” per 1 januari 2013 gewijzigd. De Werkkostenregeling wordt jaarlijks geëvalueerd. Pakketvergelijking arbeidsvoorwaarden en Sociaal Statuut Werkorganisatie In 2012 zijn in de commissie voor Georganiseerd Overleg (GO) ondermeer de pakketvergelijking arbeidsvoorwaarden en het Sociaal Statuut Werkorganisatie aan de orde geweest In maart 2012 is overeenstemming bereikt over de pakketvergelijking arbeidsvoorwaarden in het kader van de overgang naar de Werkorganisatie. Alle medewerkers hebben hierover in juni 2012 een brief ontvangen waarin alle van toepassing zijnde arbeidsvoorwaarden en individuele maatwerkafspraken zijn vastgelegd. Hieraan voorafgaand is met alle medewerkers een gesprek gevoerd om de arbeidsvoorwaardenvergelijking toe te lichten. Omdat er onduidelijkheid bleef bestaan over de bereikte overeenstemming is de pakketvergelijking arbeidsvoorwaarden nogmaals besproken tijdens de GO-vergadering van 30 november 2012. Tijdens dit overleg zijn de in maart 2012 overeengekomen afspraken rond de pakketvergelijking bestendigd. Ook na dit overleg blijkt er nog steeds verschil van inzicht te bestaan over de bereikte overeenstemming; een vertegenwoordiging van het bestuur zal hierover in het eerste kwartaal van 2013 in gesprek gaan met de medewerkers van de Werkorganisatie. Tijdens het Georganiseerd Overleg van 30 november 2012 is tevens overeenstemming bereikt over het Sociaal Statuut Werkorganisatie Deal-gemeenten. Het bestuur van de GR Werkorganisatie Dealgemeenten heeft het Sociaal Statuut tijdens de vergadering van 19 december 2012 vastgesteld.

Jaarstukken 2012

- 61 -


JAARREKENING

Jaarstukken 2012

- 62 -


Balans

31 december 2012

ACTIVA

31 december 2011

Vaste activa Materiële vaste activa - Investeringen met een economisch nut

11.264 11.264

Financiële vaste activa - Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van 1 jaar of langer

13.516 13.516

0

0

0

Totaal vaste activa Vlottende activa

0 11.264

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar - Vorderingen op openbare lichamen - Te ontvangen BTW - Overige vorderingen Liquide middelen

13.516

232.912 232.912 0 0

106.492 106.492 0 0

333.483

550.191

Overlopende activa

77.440

137.594

Totaal vlottende activa Totaal generaal

643.835 655.099

Jaarstukken 2012

- 63 -


794.277 807.793

31 december 2012

PASSIVA

31 december 2011

Vaste passiva Eigen vermogen - Algemene reserve - Bestemmingsreserve Risico-opslag - Nog te bestemmen resultaat

-208.481 48.049 3.658 -260.188

51.707 0 0 51.707

Voorzieningen

173.000

0

Totaal vaste passiva Vlottende passiva

-35.481

51.707

Netto vlottende schuld met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar - Overige schulden

485.272 485.272

626.119 626.119

Overlopende passiva

205.308

129.967

Totaal vlottende activa Totaal generaal

690.580 655.099

756.086 807.793

Jaarstukken 2012

- 64 -


Programmarekening Raming 2012 vóór wijziging Omschrijving Programma Programma VTH taken Subtotaal Programma

Baten 3.564.000

Lasten 3.558.000

3.564.000

Algemene dekkingsmiddelen Saldo financieringsfunctie Overige algemene dekkingsmiddelen

-

Subtotaal Algemene Dekkingsmiddelen

Saldo 6.000

3.558.000

6.000 6.000

3.564.000

3.564.000

Toevoeging/onttrekking aan reserves Programma VTH taken

-

-

Subtotaal mutatie reserves

-

-

3.564.000

3.564.000

Resultaat ná bestemming

Jaarstukken 2012

- 65 -

Baten 3.564.000

6.000

6.000-

-

Saldo 6.000

3.558.000

6.000

6.000

6.000-

-

6.000

6.000-

3.564.000

3.564.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3.564.000

3.564.000

-

-

-

Lasten 3.558.000

3.564.000

6.000-

-

Resultaat vóór bestemming

Raming 2012 ná wijziging


Prognose 2012 Baten 3.763.613

Lasten 3.804.109

3.763.613

328 -

Realisatie 2012 Saldo 40.496-

3.804.109

-

40.496-

328 -

Baten 3.833.520

Lasten 4.093.910

3.833.520

202 -

Realisatie 2011 Saldo 260.390-

4.093.910

-

260.390-

202 -

Baten 3.935.893

Lasten 3.884.771

3.935.893

585 -

Saldo 51.122

3.884.771

-

51.122

585 -

328

-

328

202

-

202

585

-

585

3.763.941

3.804.109

40.168-

3.833.722

4.093.910

260.188-

3.936.478

3.884.771

51.707

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3.763.941

3.804.109

40.168-

3.833.722

4.093.910

260.188-

3.936.478

3.884.771

51.707

Jaarstukken 2012

- 66 -


Toelichtingen De werkorganisatie is opgericht per 1 december 2010 door de gemeenten Delzijl, Eemsmond, e Appingedam en Loppersum. 2011 is het 1 jaar waarin de gemeenschappelijke regeling een begroting en een jaarrekening heeft opgesteld. Er is geen sprake van een verlengd boekjaar in 2011.

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling Kosten van oprichting De GR is per 1 december in werking getreden. Baten en lasten die vóór 1 januari 2011 zijn gemaakt, zijn betaald door de gemeente Appingedam en doorberekend aan de deelnemende gemeenten voor hun aandeel in de kosten. De kosten zijn verdeeld in de verhouding die is geaccordeerd door de 4 gemeenten: - gemeente Delfzijl - gemeente Eemsmond - gemeente Loppersum - gemeente Appingedam

45,64% 19,50% 18,05% 16,81%

De totale kosten tot 1 januari 2011 hebben ongeveer € 305.000 bedragen. Hiervan heeft ongeveer € 43.000 betrekking op de periode 1 december 2010 tot en met 31 december 2010. Algemene grondslagen De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij het betreffende balanshoofd anders is vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarden. De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Baten en winsten worden slechts genomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico’s die hun oorsprong vinden voor het einde van het kalenderjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Balans Vaste activa De materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervangingsprijs. Specifieke investeringsbijdragen van derden worden op de desbetreffende investering in mindering gebracht. De investeringen worden lineair afgeschreven aan de hand van de volgende uitgangspunten:

• • • • • • •

Nieuwbouw bedrijfsgebouwen Renovatie, restauratie en aankoop bedrijfsgebouwen Technische installaties bedrijfsgebouwen Productiemachines en/of –apparatuur Veiligheidsvoorzieningen bedrijfsgebouwen Telefooninstallaties Kantoormeubilair

Jaarstukken 2012

- 67 -

40 jaar (maximaal) 25 jaar (maximaal) 15 jaar (maximaal) 10 jaar (maximaal) 10 jaar (maximaal) 10 jaar (maximaal) 10 jaar (maximaal)


• • • •

Nieuwbouw tijdelijke bedrijfsgebouwen Transportmiddelen, aanhangwagens en personenauto’s Automatiseringsapparatuur Gronden en terreinen

10 jaar (maximaal) 7 jaar (maximaal) 3 jaar (maximaal) geen afschrijving

Activa met een verkrijgingspijs van minder dan € 5.000 worden niet geactiveerd, uitgezonderd gronden en terreinen, deze worden altijd geactiveerd. Vorderingen en overlopende activa De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Voor eventuele verwachte oninbaarheid wordt een voorziening in mindering gebracht. Liquide middelen De liquide middelen worden tegen nominale waarde opgenomen. Vlottende passiva De vlottende passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Toelichting op de balans per 31 december ACTIVA VASTE ACTIVA Materiële vaste activa Het verloop van de investeringen met een economisch nut kan als volgt worden weergegeven:

Voertuigen Totaal

Boekwaarde 31-122011 13.516 13.516

Investering

Desinvestering

-

-

Afschrij- Bijdragen Afwaarvingen van dering derden 2.252 2.252

-

-

Boekwaarde 31-122012 11.264 11.264

De investering heeft betrekking op de overname van de VW Polo van de gemeente Delfzijl. Het voertuig wordt conform het afschrijvingsbeleid in 7 jaar afgeschreven. VLOTTENDE ACTIVA Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar De in de balans opgenomen uitzettingen met een looptijd korter dan 1 jaar kunnen als volgt worden gespecificeerd:

Jaarstukken 2012

- 68 -


BoekVoorzie- Balans- Balanswaarde ning waarde waarde 131-12oninbaar- 31-121-2011 2012 heid 2012 23.366 23.366 25.470 4.625 4.625 5.586 3.234 3.234 6.576 6.576 58.790 58.790 18.073 136.321 - 136.321 57.363 232.912 - 232.912 106.492

Gemeente Appingedam Gemeente Delfzijl Gemeente Loppersum Gemeente Eemsmond Diverse gemeenten (De Marne en Winsum) Provincie Groningen Totaal

Het saldo van de uitzettingen bedraagt op 07-02-2013 € 99.688. Voor de openstaande vorderingen is het niet noodzakelijk een voorziening voor oninbaarheid op te nemen. Liquide middelen De post liquide middelen kunnen als volgt worden gespecificeerd:

Balanswaarde 31-122012 333.483 333.483

Rekeningcourant Totaal

Balanswaarde 31-122011 550.191 550.191

De organisatie heeft een bankrelatie met de Bank Nederlandse Gemeenten. Overlopende activa De overlopende activa bestaan uit de onderdelen vooruitbetaalde bedragen en nog te ontvangen bedragen. Het in de balans opgenomen bedrag kan als volgt worden gespecificeerd:

Jaarstukken 2012

- 69 -


Boekwaarde 31-122012 Vooruitbetaalde bedragen Huur januari 2012 Huur printers 1e kwartaal 2012 Diverse vooruitbetaalde bedragen Nog te ontvangen bedragen Subsidie Externe Veiligheid Samenwerkingsovereenkomst WABO Kosten DVO facilitair gemeente Delfzijl DVO gemeente Bedum 0,1 fte Markmeester gemeente Delfzijl Verrekening DVO facilitair gemeente Delfzijl Toezicht SOK gemeente Eemsmond Gebruik Squit gemeente Eemsmond Diverse bedragen Totaal

Voorzie- Balansning waarde oninbaar- 31-12heid 2012

Balanswaarde 31-122011

5.635 1.478 453

-

5.635 1.478 453

5.498 1.447 2.122

12.117 21.017 6.083 16.750 5.516 8.391 77.440

-

12.117 21.017 6.083 16.750 5.516 8.391 77.440

14.637 39.805 14.064 21.735 6.057 18.000 14.229 137.594

Het saldo van de nog te ontvangen bedragen bedraagt op 07-02-2012 € 69.559. Voor de openstaande bedragen is het niet noodzakelijk een voorziening voor oninbaarheid op te nemen.

PASSIVA VASTE PASSIVA Eigen vermogen Het in de balans opgenomen eigen vermogen bestaat uit de volgende onderdelen:

Balans- Balanswaarde waarde 31-1231-122012 2011 48.049 3.658 260.188- 51.707 208.481- 51.707

Algemene reserve Bestemmingsreserve risico-opslag Nog te bestemmen resultaat Totaal

Voor de bestemming van het resultaat wordt verwezen naar het vaststellingsbesluit. Voorzieningen De in de balans opgenomen voorzieningen bestaat uit het volgende onderdeel: BalansBalanswaarde 31-waarde 3112-2012 12-2011 Voorziening WW-Uitkeringen

173.000

-

Totaal

173.000

-

Jaarstukken 2012

- 70 -


De voorziening WW-Uitkeringen is gevormd om de ontstane verplichtingen als gevolg van het ontslag van een personeelslid van de Werkorganisatie te kunnen dekken. De verwachting is dat de verplichting loopt tot en met 2016. Het verloop van de voorziening is als volgt: Toevoeging

Saldo 31-122011 Voorziening WW-Uitkeringen Totaal

-

173.000 173.000

Vrijval

Aanwendingen

-

-

Saldo 31-122012 173.000 173.000

Netto vlottende schuld met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar De in de balans opgenomen netto vlottende schulden kan als volgt gespecificeerd worden:

Balanswaarde 31-122012 143.821 125.524 215.400 527 485.272

Gemeente Appingedam Gemeente Delfzijl Overige crediteuren Belastingdienst (loonheffing + BTW) Betalingen onderweg Totaal

Balanswaarde 31-122011 15.940 165.510 43.618 194.190 206.861 626.119

Overlopende passiva De post overlopende passiva bestaat uit het onderdeel nog te betalen bedragen. Het in de balans opgenomen bedrag kan als volgt worden gespecificeerd:

Nog te betalen bedragen Gemeente Delfzijl Gemeente Appingedam Gemeente Eemsmond Gemeente Loppersum Accountantscontrole Nabetaling loonkosten 2011 WW-Uitkeringen 2013 Roxit (Squit 12-11 / 31-12) Overige nog te betalen bedragen Totaal

Jaarstukken 2012

- 71 -



4.528 62.474 60.000 2.640 40.000 13.620 22.046 205.308

12.980 49.881 4.511 5.480 6.000 15.827 35.288 129.967


Niet uit de balans blijkende verplichtingen De volgende onderdelen zijn toekomstige financiële verplichtingen en niet in de balans opgenomen:

Huurovereenkomst – de jaarlijkse huur bedraagt € 67.000 en de overeenkomst is m.i.v. 14 mei 2010 voor een periode van 18 maanden aangegaan. De overeenkomst wordt telkens stilzwijgend met 6 maanden verlengd. De opzegtermijn bedraagt 3 maanden.

Leaseovereenkomsten – er bestaan 2 leaseovereenkomsten voor een totale waarde van ongeveer € 22.000. De overeenkomst is met ingang van 2011 aangegaan voor een periode van 4 jaar. De opzegtermijn bedraagt minimaal 60 dagen.

Dienstverleningovereenkomsten met de deelnemende gemeenten: met de gemeente Delfzijl, de gemeente Appingedam en de gemeente Loppersum is een dienstverleningsovereenkomst afgesloten. De overeenkomst is per gemeente afgesloten. De duur van de overeenkomst is aangegaan voor de periode dat de werkorganisatie een takenpakket uitvoert op het werkveld Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH). Er geldt géén opzegtermijn. De totale waarde van de 4 overeenkomsten bedraagt € 315.000 per jaar.

Garantie nawettelijke WW-uitkering – bij voortdurende werkloosheid bestaat recht op een nawettelijke WW-uitkering ad € 10.000.

De waarde van de nog te betalen vakantierechten bedragen ultimo 2012 € 78.000.

Jaarstukken 2012

- 72 -


Toelichting op de programmarekening In deze jaarrekening worden de verschillen tussen de jaarrekening 2012 en de begroting 2012 ná wijziging geanalyseerd. Verschillen kleiner dan € 10.000 worden niet toegelicht.

Specificatie baten Bijdrage provincie Bijdrage DEAL-gemeenten Overige bijdragen Totaal Specificatie lasten Loonkosten Personeel van derden Huur Standaard werkplek en telefonie Shared Services Vorming en opleiding Overige facilitaire kosten Overige personeelskosten Kapitaallasten Onderhoudskosten software en abonnementen

Raming 2012 Raming 2012 vóór wijziging ná wijziging 73.000 73.000 3.386.000 3.386.000 105.000 105.000 3.564.000 3.564.000

Prognose 2012 133.000 3.386.000 244.613 3.763.613

Realisatie 2012 176.532 3.386.000 270.988 3.833.520

Realisatie 2011 164.055 3.571.000 200.838 3.935.893

Raming 2012 Raming 2012 vóór wijziging ná wijziging 2.424.000 2.424.000 205.000 205.000 65.000 65.000 155.000 155.000 325.000 325.000 53.000 53.000 91.500 91.500 132.500 132.500 12.000 12.000 95.000 95.000

Prognose 2012 2.478.260 414.239 67.070 147.500 311.000 50.000 68.346 168.170 2.253 97.271

Realisatie 2012 2.681.034 477.792 67.070 157.070 324.579 48.027 59.670 173.242 2.253 103.173

Realisatie 2011 2.352.836 470.076 65.560 175.001 305.701 50.363 142.494 181.340 2.253 139.147

3.804.109

4.093.910

3.884.771

Totaal

3.558.000

3.558.000

ANALYSE VAN DE BATEN

Bijdrage provincie Van de provincie Groningen is € 177.000 ontvangen. Begroot is € 73.000 voor deelname in het Steunpunt Externe Veiligheid. Naast dit bedrag is ook ca. € 72.000 ontvangen voor de uitvoering van toezicht bij de bouw van bedrijven waarvoor de provincie bevoegd gezag is alsmede voor de (bouw)vergunningverlening bij deze bedrijven. Dit is onderdeel van de afspraken waar in ons geval de Werkorganisatie de niet-milieutaken uitvoert voor de provincie bij bedrijven waar de provincie bevoegd gezag is. Gelet op de totstandkoming van de RUD Groningen is niet zeker dat dit ook in de toekomst het geval zal zijn. Verder zijn middelen ontvangen voor het asbestambassadeurschap (€ 5.000) en de uitvoering van de toezicht Briks-taken (€ 27.000). Bijdrage DEAL-gemeenten De bijdrage is gelijk aan de begroting ná wijziging. Overige bijdragen De overige bijdragen zijn € 166.000 hoger dan de begroting ná wijziging. Ten opzichte van de rapportage per 1 augustus 2012 zijn de baten € 26.000 hoger. De overige bijdragen kunnen als volgt worden gespecificeerd: Prognose Realisatie DVO-overeenkomsten met omliggende gemeenten € 77.000 € 71.000 Coördinatie sloopproject De Eendracht € 10.400 € 7.600 BRZO gemeente Delfzijl € 44.000 € 44.000 Detachering medewerkers € 33.800 € 29.500 Vrijval voorziening dubieuze debiteuren € 40.000 € 40.000 Bijdrage in de loonkosten van de marktmeester € 6.000 € 6.000

Jaarstukken 2012

- 73 -


Overige bijdragen gemeenten Werkzaamheden t.b.v. ministerie Toezicht SOK Provincie – gemeente Eemsmond

€ 20.800 € 12.700 € -

€ 43.400 € 12.700 € 16.800

Van deze bovenstaande baten is alleen de bijdrage in de loonkosten van de marktmeester begroot (€ 5.000). Daarnaast is een stelpost opgenomen voor werkzaamheden voor derden (€ 100.000). De gemeenten Bedum, Winsum en De Marne hebben milieuwerkzaamheden uitbesteed aan de Werkorganisatie die voorheen waren uitbesteed aan de Regioraad Noord Groningen. Hiervoor is € 71.300 ontvangen. Van de gemeente Delfzijl is € 44.000 een bijdrage ontvangen voor een inhaalslag vergunningen voor de chemische bedrijven in deze gemeente. De overige bijdragen gemeenten bestaan uit de beleidsmatige ondersteuning aan de gemeente Appingedam (€ 9.500), bijdrage van de gemeente Delfzijl inzake de jubileum- en receptieregeling (€ 2.600), een ziektewetuitkering van het UWV (€ 17.400), een loonkostensubsidie (€ 3.600) alsmede de bijdrage van de DEAL-gemeenten voor de implementatie van de Drank- en Horecawet (€ 10.000). Ten opzichte van de prognose is de bijdrage van de gemeente Eemsmond (€ 16.800) opgenomen in verband met het toezicht van het SOK met de provincie. De bijdrage voor de marktmeester van de gemeente Delfzijl bedraagt € 6.000. De gemeente Delfzijl heeft over 2011 een bijdrage verstrekt van € 40.000 voor een inhaalslag vergunningen voor de chemische bedrijven. Deze bijdrage betreft 50% van de in de jaarrekening 2011 opgenomen vordering. Op grond van deze bijdrage van 50% kan € 40.000 vrijvallen uit de voorziening dubieuze debiteuren. Van het ministerie zijn voor diverse vergunningaanvragen werkzaamheden verricht voor een totaalbedrag van € 12.700. Detachering van medewerkers heeft een totale opbrengst van € 29.500 opgeleverd. Tenslotte is voor de begeleiding van het sloopproject De Eendracht een bedrag van € 7.600 ontvangen. ANALYSE VAN DE LASTEN

Loonkosten De post loonkosten is in totaal met € 257.000 overschreden. Deze overschrijding is gesplitst in 2 onderdelen, namelijk kosten van 2012 (€ 39.000) en kosten voor 2013 t/m 2016 (€ 218.000). Kosten van 2012 (€ 39.000) Deze overschrijding is hoofdzakelijk toe te rekenen aan de verstrekte uitkeringen (FPU en WWuitkering). Uitgaande van de verwachte overschrijding van € 140.000 zoals gemeld bij de behandeling van de begroting 2013 (o.a. Cao-ontwikkelingen, verhoging pensioenpremie, de doorwerking van de functiewaardering), zijn de loonkosten beduidend lager dan verwacht. De verklaring voor de lagere loonkosten kan hoofdzakelijk worden gevonden in de vacatureruimte die na het opstellen van de personeelsbegroting is ontstaan. Dit bedrag kan worden bepaald op globaal € 125.000, hetgeen nagenoeg overeenkomt met de verwachte overschrijding van € 140.000. Deze vacatureruimte is deels ingezet om personeel van derden in te huren. Kosten voor 2013 t/m 2016 (€ 218.000) In 2012 zijn 2 verplichtingen ontstaan als gevolg van het ontslag van medewerkers. Daarnaast bestaat sinds 2011 een verplichting op grond de FPU. Op basis van de BBV (Besluit Begroting en Verantwoording) dienen deze verplichtingen tot uiting te komen in de balans. Voor de FPU-uitkering en een WW-uitkering geldt een kortlopende termijn. Deze kortlopende verplichting (€ 45.300) is als e overlopende passiva opgenomen. De 2 WW-uitkering is een langlopende verplichting en is als voorziening verwerkt in de balans (€ 173.000). Deze verplichtingen zijn niet opgenomen in de begroting 2012.

Jaarstukken 2012

- 74 -


Personeel van derden Het budget in de primitieve begroting is bepaald op € 205.000. Gedurende het kalenderjaar 2012 is nog € 125.000 aan vacature ruimte ontstaan. De werkelijk uitgaven hebben € 478.000 bedragen. Ten opzichte van de primitieve begroting een overschrijding van € 273.000. Deze overschrijding wordt nagenoeg volledig gedekt door de extra inkomsten die zijn gegenereerd. Ten opzichte van de begroting zijn de extra opbrengsten € 269.000. De inzet van externen was nodig om de in de loop van 2012 voordoende vacatures op te vangen en doordat de extra werkzaamheden niet geheel vanuit het aanwezige personeelsbestand kan worden gerealiseerd.

Huur De huurbijdrage is nagenoeg gelijk aan de begroting ná wijziging en wordt verder niet toegelicht. Standaard werkplek en telefonie De vergoeding voor de standaard werkplek en telefonie is nagenoeg gelijk aan de begroting en wordt verder niet toegelicht. Shared Services De vergoeding voor de Shared Services is nagenoeg gelijk aan de begroting en wordt verder niet toegelicht. Vorming en opleiding Dit onderdeel blijft met ongeveer € 5.000 binnen het budget en wordt verder niet toegelicht. Overige facilitaire kosten Het onderdeel overige facilitaire kosten blijft ongeveer € 32.000 binnen het budget. De belangrijkste posten die het voordeel opleveren zijn de energielasten (€ 7.300), de lasten van alarmering (€ 7.500), representatie- en vergaderkosten (€ 7.400), de lasten van afvalverwerking (€ 3.800) en de accountantskosten (€ 6.400). Voor de onderschrijdingen zijn geen specifieke oorzaken aan te geven. Wel zijn de accountantskosten lager als gevolg van de aanbesteding. De hogere lasten in 2011 houden voornamelijk verband met de dotatie aan de voorziening dubieuze debiteuren ad € 80.000.

Overige personeelskosten De overige personeelskosten worden met een bedrag van € 41.000 overschreden. De belangrijkste overschrijding is de post reis- en verblijfkosten. Hier is sprake van aanzienlijk hogere uitgaven dan was geraamd (€ 32.000). Evenals in 2011 heeft dit te maken met een te lage raming. Uitgegaan is van de terzake beschikbare gegevens van de vier DEAL-gemeenten. Verzuimd is echter daarnaast rekening te houden met de van toepassing verklaarde forenzenregeling (woon-/werkverkeer) en met het gegeven, dat het gebied waarbinnen de Werkorganisatie haar taken verricht veel groter is geworden. Alle medewerkers worden ingezet op het totale gebied en dat veroorzaakt hogere reiskosten. Inmiddels zijn maatregelen genomen te komen tot minimalisering van deze uitgavenpost. Werkbezoeken zullen meer dan voorheen aansluitend op het vertrek van huis of op de terugreis naar huis worden gepland. De begroting 2012 is niet op deze ontwikkeling aangepast omdat het inzicht pas ontstond toen deze begroting al aan de DEAL-gemeenten was voorgelegd. Naast het onderdeel reis- en verblijfskosten zijn de budgetten voor de onderdelen medische adviezen (€ 5.000), externe adviezen (€ 8.400) en ARBO-kosten (€ 8.200) overschreden. Het budget voor de medische adviezen is te laag ingeschat, het budget voor de externe adviezen is met name

Jaarstukken 2012

- 75 -


overschreden als gevolg van de benodigde juridische bijstand en voor de ARBO-kosten is in samenhang met de post medische adviezen niet voldoende budget geraamd. Voor de uitgaven herijking werkcultuur zijn geen uitgaven verantwoord. In de begroting is hiervoor een budget van € 10.000 opgenomen.

Kapitaallasten Dit onderdeel blijft met ongeveer € 9.700 binnen het budget en wordt verder niet toegelicht. Onderhoudskosten software en abonnementen Voor onderhoud software was voor 2012 € 95.000 begroot en is er ruim € 104.000 uitgegeven. Het belangrijkste onderdeel binnen deze post is de uitgaaf voor het softwarepakket Squit. De uitgaven voor dit pakket bedragen in 2012 ongeveer € 94.000. Aangezien de overschrijding niet groter is dan € 10.000 wordt de overschrijding niet verder toegelicht.

INCIDENTELE BATEN EN LASTEN Onderstaand een overzicht van de incidentele baten en lasten in de jaarrekening 2012. Onder incidentele baten en lasten moet worden verstaan de middelen die zich gedurende maximaal 3 jaren voordoen. Als ondergrens is een bedrag van € 10.000 gehanteerd. Algemeen wordt opgemerkt dat in de jaarrekening 2012 lasten en baten van 2011 zijn verantwoord. Per saldo gaat het om een bedrag van € 7.200 (voordeel). Lasten Externe diensten (juridische bijstand) Forenzenvergoeding FPU en WW-uitkeringen Totaal

€ 10.000 € 11.000 € 29.900 € 50.900

Baten De bijdrage van de gemeenten, de provincie en het ministerie ad € 168.000 resp. € 177.000 resp. € 13.000 zijn ook grotendeels van incidentele aard. De bijdrage van de gemeente ad € 6.000 inzake de marktmeester kan als structureel worden opgenomen. Tevens is de bijdrage van de provincie inzake het Steunpunt Externe Veiligheid ad € 73.000 structureel. Zonder rekening te houden met de subsidie Externe Veiligheid zijn de incidentele baten € 279.000. Tegenover deze incidentele baten staan ook incidentele lasten. De post inhuur personeel van derden is deels aangewend om de incidentele werkzaamheden te kunnen uitvoeren. Naast deze incidentele opbrengsten van de gemeenten, de provincie en het ministerie kunnen de volgende opbrengsten als incidenteel worden aangemerkt: Detachering medewerkers UWV-uitkering ziektewet BRIKS-taken Vrijval voorziening dubieuze debiteuren Totaal

€ 29.500 € 17.400 € 23.000 € 40.000 € 109.900

Ook voor deze incidentele baten geldt dat deze (grotendeels) zijn aangewend voor incidentele lasten (inhuur personeel van derden).

Jaarstukken 2012

- 76 -


ONVOORZIEN In de begroting 2012 is een bedrag van € 6.000 opgenomen voor onvoorzien. Het bedrag is in 2012 niet aangewend voor incidentele uitgaven. BEGROTINGSRECHTMATIGHEID Eén van de belangrijkste elementen van de kaderstellende taak van het algemeen bestuur is het budgetrecht. Het algemeen bestuur heeft het recht om de budgetten toe te kennen. Het dagelijks bestuur is vervolgens verantwoordelijk voor het opzetten van een systeem van budgetbeheer dat moet waarborgen dat de baten en lasten binnen de begroting blijven. Omdat het algemeen bestuur de kaders stelt, is het overschrijden van de begroting in beginsel onrechtmatig. Het begrotingscriterium is uitgewerkt in de Kadernota 2012 van het Platform Rechtmatigheid. Hieruit blijkt dat in de volgende gevallen de overschrijding niet meeweegt in het accountantsoordeel:

• • •

kostenoverschrijdingen die worden gecompenseerd door direct gerelateerde opbrengsten; kostenoverschrijdingen die passen binnen het beleid; kostenoverschrijdingen bij openeinderegelingen.

In de begroting 2012 is het budget (lasten) vastgesteld op € 3.558.000. De werkelijke uitgaven bedragen € 4.094.000. Een overschrijding van € 536.000. Indien we kijken naar de verschillende uitgavencategorieën dan kunnen we deze overschrijding in hoofdlijn als volgt analyseren:

Loonkosten Verplichtingen uitkeringen Personeel van Derden Overige personeelskosten

39.000 218.000 273.000 41.000

Bij de behandeling van de begroting 2013 is aan het algemeen bestuur aangegeven dat de verwachting is de loonkosten zoals zijn opgenomen in de begroting 2012 met globaal € 140.000 zullen overschrijden. Het algemeen bestuur heeft er voor gekozen om voor de verwachte overschrijding geen begrotingswijziging vast te stellen. In de rapportage per 1 augustus 2012 is, zoals behandeld in de bestuursvergadering van 19 september 2012, aangegeven dat de geraamde budgetten niet toereikend zijn, maar dat de verwachte overschrijding van € 140.000 kan worden bijgesteld tot ongeveer € 41.000. De bijbehorende lasten bedragen € 3.804.000. Ten opzichte van deze prognose is het verschil € 290.000. Deze overschrijding kan in hoofdzaak worden verklaard door de overschrijding op de post Loonkosten (€ 203.000) en de post Personeel van Derden (€ 64.000). De post Loonkosten kan nader gesplitst worden in € 218.000 voor de verplichtingen inzake uitkeringen en een onderschrijding van € 15.000 voor de reguliere loonkosten 2012. De onderdelen Loonkosten en overige personeelskosten worden overschreden. In de voorgestelde begrotingswijziging is aangegeven dat de begroting op deze onderdelen zou worden overschreden. De opgenomen uitkeringsverplichtingen ad € 218.000 zijn opgenomen bij de totstandkoming van de jaarrekening 2012. De post Personeel van Derden is overschreden als gevolg van extra ingehuurd personeel. Hier staan extra inkomsten van werkzaamheden voor derden tegenover.

Jaarstukken 2012

- 77 -


Controleverklaring

Jaarstukken 2012

- 78 -


Jaarstukken 2012

- 79 -


Bestemming resultaat Het nadelige resultaat 2012 ad € 260.188 wordt met in achtneming van het Verrekeningreglement als volgt toegevoegd: Bestemmingsreserve Risico-opslag

€

Algemene Reserve

€ -265.935

Jaarstukken 2012

- 80 -

5.747


Vaststellingsbesluit Vastgesteld door het bestuur in haar openbare vergadering van 03-04-2013.

De voorzitter,

De secretaris,

M. van Beek

J. Th. Beverloo

Jaarstukken 2012

- 81 -


Jaarstukken Werkorganisatie DEAL-gemeenten

Recommend Documents